Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. idszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350305 Pénzügyi k.:9100 BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhel járulékok elirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elirányzat 1. Alapilletmények 3335000 0 0 2. Illetménykiegészítések 0 0 0 3. Nyelvpótlék 0 0 0 4. Egyéb kötelez illetménypótlékok 394000 0 0 5. Egyéb feltételtl függ pótlékok és juttatások 3100 0 0 6. Egyéb juttatás 0 0 0 7. Telj.munkaid.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) 3732100 0 0 8. Részmunkaidben fogl.rendszeres személyi juttatása 74500 0 0 9. Rendszeres személyi juttatások (07+08) 3806600 0 0 10. Jutalom (normatív) 56000 0 0 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 0 0 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 476780 0 0 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 50000 0 0 14. Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 582780 0 0 15. Részmunkaidben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 13000 0 0 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 595780 0 0 17. Keresetkiegészítés fedezete 0 0 0 18. Végkielégítés 15000 0 0 19. Jubileumi jutalom 55000 0 0 20. Napidíj 150 0 0 21. Biztosítási díjak 17000 0 0 22. Egyéb sajátos juttatások 52620 0 0 23. Teljes munkaidben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) 139770 0 0 24. Részmunkaidben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 3800 0 0 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 143570 0 0 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 0 0 27. Üdülési hozzájárulás 0 0 0 28. Közlekedési költségtérítés 60000 0 0 29. Étkezési hozzájárulás 23000 0 0 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 1700 0 0 31. Telj.munkaid.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30) 84700 0 0 32. Részmunkaidben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései 0 0 0 33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) 84700 0 0 34. T.munkaidben foglalkoztatottak szociális jelleg juttatásai 0 0 0 35. Rész.idben foglalkoztatottak szociális jelleg juttatásai 0 0 0 36. Szociális jelleg juttatások (34+35) 0 0 0 37. Telj.munkaidben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 700 0 0 38. Részmunkaidben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 700 0 0 40. Teljes munkaidben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 807950 0 0 41. Részmunkaidben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 16800 0 0 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 824750 0 0 43. Állományba nem tartozók juttatásai 68650 0 0 44. Tartalékos állományúak juttatásai 0 0 0 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 0 0 0 46. Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 47. Fegyveres erk,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46) 0 0 0 48. Küls személyi juttatások (43+47) 68650 0 0 49. Személyi juttatások összesen (09+42+48) 4700000 0 0 50. Társadalombiztosítási járulék 1321000 0 0 51. Korkedvezmény-biztosítási járulék 6000 0 0 52. Munkaadói járulék 137000 0 0
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. idszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350305 Pénzügyi k.:9100 BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhel járulékok elirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elirányzat 53. Egészségügyi hozzájárulás 46000 0 0 54. Táppénz hozzájárulás 30000 0 0 55. Munkaadókat terhel járulékok államháztartáson kívülre 0 0 0 56. Munkaadókat terhel egyéb járulékok 0 0 0 57. Munkaadókat terhel járulékok (50+...+56) 1540000 0 0
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. idszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350305 Pénzügyi k.:9100 BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elirányzat 1. Élelmiszer beszerzés 0 0 0 2. Gyógyszerbeszerzés 1605000 0 0 3. Vegyszerbeszerzés 145000 0 0 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 20000 0 0 5. Könyv beszerzése 140 0 0 6. Folyóirat beszerzése 2800 0 0 7. Egyéb információhordozó beszerzése 700 0 0 8. Tüzelanyagok beszerzése 0 0 0 9. Hajtó- és kenanyag beszerzése 2500 0 0 10. Szakmai anyagok beszerzése 799560 0 0 11. Kisérték tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 5000 0 0 12. Munkaruha, védruha, formaruha, egyenruha 8000 0 0 13. Egyéb anyagbeszerzés 61300 0 0 14. Készletbeszerzés (01+...+13) 2650000 0 0 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 18000 0 0 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 0 0 0 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 4000 0 0 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 22000 0 0 19. Vásárolt élelmezés 0 0 0 20. Bérleti és lízing díjak 72500 0 0 21. ebbl:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés 0 0 0 22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 0 0 0 23. Szállítási szolgáltatás 2500 0 0 24. Gázenergia-szolgáltatás díja 200000 0 0 25. Villamosenergia-szolgáltatás díja 130000 0 0 26. Távh- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 0 0 27. Víz- és csatornadíjak 95000 0 0 28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 52450 0 0 29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 1618050 0 0 30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre 1800 0 0 31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre 87300 0 0 32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 30200 0 0 33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) 2289800 0 0 34. Vásárolt közszolgáltatások 1863200 0 0 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 700000 0 0 36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 25000 0 0 37. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.rlap nélkül) 0 0 0 38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) 725000 0 0 39. Belföldi kiküldetés 2850 0 0 40. Külföldi kiküldetés 800 0 0 41. Reprezentáció 250 0 0 42. Reklám és propaganda kiadások 2300 0 0 43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) 6200 0 0 44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 0 0 0 45. Egyéb dologi kiadások 7300 0 0 46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) 7563500 0 0 47. Elz évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 0 0 0 48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 0 0 0 49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 0 0 50. Eredeti elirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 0 0 0 51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 0 0 0 52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 0 0 0
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. idszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350305 Pénzügyi k.:9100 BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elirányzat 53. Egyéb befizetési kötelezettség 0 0 0 54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) 0 0 0 55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 0 0 0 56. Nemzetközi tagsági díjak 0 0 0 57. Adók, díjak, egyéb befizetések 14500 0 0 58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57) 14500 0 0 59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 0 0 60. Kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 61. Kamatkiadások (59+60) 0 0 0 62. Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0 63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 0 0 0 64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63) 14500 0 0 65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64) 7578000 0 0
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. idszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350305 Pénzügyi k.:9100 BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ 05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elirányzat 1. Ingatlanok felújítása 8400 0 0 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 0 0 0 3. Jármvek felújítása 0 0 0 4. Tenyészállatok felújítása 0 0 0 5. Felújítás elzetesen felszámított általános forgalmi adója 1600 0 0 6. Felújítás összesen (01+...+05) 10000 0 0 7. Immateriális javak vásárlása 0 0 0 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 0 0 9. Földterület vásárlása 0 0 0 10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 125000 0 0 11. Jármvek vásárlása, létesítése 0 0 0 12. Tenyészállatok vásárlása 0 0 0 13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 125000 0 0 14. Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 0 0 0 16. Földterület vásárlása 0 0 0 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18. Jármvek vásárlása, létesítése 0 0 0 19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre 0 0 0 21. Központi beruházási kiadások (14+...+20) 0 0 0 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 23. Lakástámogatás (=22) 0 0 0 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése 0 0 0 25. Lakásépítés (=24) 0 0 0 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 0 0 0 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója 25000 0 0 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 0 0 0 29. Lakásépítés általános forgalmi adója 0 0 0 30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 0 0 0 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 0 0 0 32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) 25000 0 0 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 150000 0 0 34. Részvények és részesedések vásárlása 0 0 0 35. Kárpótlási jegyek vásárlása 0 0 0 36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 37. Egyéb pénzügyi befektetések 0 0 0 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 0 0 0 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38) 150000 0 0
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. idszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350305 Pénzügyi k.:9100 BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ 07 Mködési bevételek elirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésbl elirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 0 0 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja 0 0 0 0 3. Bírság bevétele 0 0 0 0 4. Hatósági jogkörhöz köthet mködési bevétel (01+02+03) 0 0 0 0 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 20500 0 0 0 6. Szolgáltatások ellenértéke 221000 0 0 0 7. Egyéb sajátos bevétel 0 0 0 0 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 112000 0 0 0 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 74500 0 0 0 10. Intézményi ellátási díjak 0 0 0 0 11. Alkalmazottak térítése 29500 0 0 0 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 500 0 0 0 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése 1500 0 0 0 14. Egyéb saját bevétel (05+...+13) 459500 0 0 0 15. Mködési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 35000 0 0 0 18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja 0 0 0 0 19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) 35000 0 0 0 20. ÁH-n kívülrl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 0 0 0 0 21. Egyéb áh-n kívülrl származó kamat, árfolyamnyereség 5500 0 0 0 22. Kamatbevételek államháztartáson belülrl 0 0 0 0 23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) 5500 0 0 0 24. Mködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 25. Mködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 26. Mködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektl 0 0 0 0 27. Mködési célú pénzeszközátvétel külföldrl 0 0 0 0 28. Mködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbl 0 0 0 0 29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. 0 0 0 0 30. Mködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrl (24+...+29) 0 0 0 0 31. Intézményi mködési bevételek összesen (04+14+19+23+30) 500000 0 0 0
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. idszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350305 Pénzügyi k.:9100 BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ 09 Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések elirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elirányzat 1. Mködési költségvetés támogatása 0 0 0 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 4. Fejezeti kezelés elirányzatok támogatása 0 0 0 5. Felügyeleti szervtl kapott támogatás (01+...+04) 0 0 0 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 7. Támogatásérték mk. bevétel központi ktsgv.-i szervtl 0 0 0 8. Támogatásérték mk. bevétel fejezeti kez. elirányzattól 0 0 0 9. Támogatásérték mk. bevétel társadalombizt.-i alapból 13318000 0 0 10. Támogatásérték mk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból 0 0 0 11. Támogatásérték mk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitl 0 0 0 12. Támogatásérték mk. bevétel többcélú kistérs. társulástól 0 0 0 13. Támogatásérték mk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl 0 0 0 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 0 0 0 15. Támogatásérték mködési bevétel összesen (07+...+14) 13318000 0 0 16. Támogatásérték felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtl 0 0 0 17. Támogatásérték felhalm. bev. fejezeti kez. elirányzattól 0 0 0 18. Támogatásérték felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból 160000 0 0 19. Támogatásérték felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól 0 0 0 20. Támogatásérték felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-tl 0 0 0 21. Támogatásérték felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól 0 0 0 22. Támogatásérték felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl 0 0 0 23. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen (16+...+22) 160000 0 0 24. Támogatásérték bevételek összesen (15+23) 13478000 0 0 25. Elz évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 26. Elz évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 27. Elz évi elirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27) 0 0 0 29. Támogatások, tám.érték bev., kieg. összesen (05+06+24+28) 13478000 0 0
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. idszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350305 Pénzügyi k.:9100 BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 851121 851143 851253 851275 ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások 3241600 149000 11000 405000 3806600 2. Nem rendszeres személyi juttatások 757250 22000 1500 44000 824750 3. Küls személyi juttatások 58900 1700 50 8000 68650 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 4057750 172700 12550 457000 4700000 5. Munkaadókat terhel járulékok 1329000 57000 4000 150000 1540000 6. Dologi kiadások 6232250 171800 10450 1149000 7563500 7. Egyéb folyó kiadások 11500 500 0 2500 14500 8. Támogatásérték mködési kiadás központi ktsgv. szervnek 0 0 0 0 0 9. Támogatásérték mk. kiadás fej.-i kez. elirányzatnak 0 0 0 0 0 10. Támogatásérték mködési kiadás tb. alapok kezelinek 0 0 0 0 0 11. Támogatásérték mködési kiadás elk. áll. pénzalapnak 0 0 0 0 0 12. Támogatásérték mk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 0 0 0 0 0 13. Támogatásérték mk. kiadás többcélú kist. társulásnak 0 0 0 0 0 14. Támogatásérték mk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0 0 0 15. Támogatásérték mködési kiadás (08+...+14) 0 0 0 0 0 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre 0 0 0 0 0 17. Támogatásérték mködési kiadás összesen (15+16) 0 0 0 0 0 18. Támogatásérték felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 0 0 0 0 0 19. Támogatásérték felh. kiadás fej.-i kez. elirányzatnak 0 0 0 0 0 20. Támogatásérték felhalmozási kiadás tb alapok kezelinek 0 0 0 0 0 21. Támogatásérték felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak 0 0 0 0 0 22. Támogatásérték felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. 0 0 0 0 0 23. Támogatásérték felh. kiadás többcélú kist. társulásnak 0 0 0 0 0 24. Támogatásérték felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0 0 0 25. Támogatásérték felhalmozási kiadás (18+...+24) 0 0 0 0 0 26. Támogatásérték kiadás összesen (17+25) 0 0 0 0 0 27. Elz évi elirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 28. Mködési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 0 0 0 0 0 29. Mködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 0 0 30. Mködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0 0 31. Mk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. 0 0 0 0 0 32. Mk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 0 33. Mk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 0 0 0 0 0 34. Mk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. 0 0 0 0 0 35. Mk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. 0 0 0 0 0 36. Mk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35) 0 0 0 0 0 37. Mködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 0 0 0 38. Mködési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. 0 0 0 0 0 39. Mködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 0 0 40. Mködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) 0 0 0 0 0 41. Mk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) 0 0 0 0 0 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0 0 0 0 0 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 0 0 0 0 0 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 0 0 0 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 0 0 0 0 0 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 0 0 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) 0 0 0 0 0 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0 0 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. 0 0 0 0 0 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v 0 0 0 0 0 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50) 0 0 0 0 0 52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 0 0 0 0 0 53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. 0 0 0 0 0
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. idszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350305 Pénzügyi k.:9100 BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 851121 851143 851253 851275 ÖSSZESEN 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52) 0 0 0 0 0 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 0 0 0 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek 0 0 0 0 0 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 0 0 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) 0 0 0 0 0 59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58) 0 0 0 0 0 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59) 0 0 0 0 0 61. Támogatások folyósítása összesen 0 0 0 0 0 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0 0 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 64. Felújítás 10000 0 0 0 10000 65. Intézményi beruházási kiadások 102200 0 0 22800 125000 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0 0 0 0 0 67. Beruházások ÁFÁ-ja 19400 0 0 5600 25000 68. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre 0 0 0 0 0 70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 0 0 0 0 0 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70) 0 0 0 0 0 72. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71) 11762100 402000 27000 1786900 13978000 73. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 0 74. Költségvetési kiadások (72+73) 11762100 402000 27000 1786900 13978000 75. Finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0 76. Kiadások összesen (74+75) 11762100 402000 27000 1786900 13978000 77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(f)-ktgv.engedélyezett létszám 229 21 0 0 250 78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(f)-átl.stat.állományi létszám 182 21 0 0 203 79. Szakmai tev.ellát.létszám(f)-ktgv.engedélyezett létszám 1502 120 4 362 1988 80. Szakmai tev.ellát.létszám(f)-átl.stat.állományi létszám 1453 118 4 362 1937
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. idszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350305 Pénzügyi k.:9100 BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft 551414 551425 751958 851121 851143 851253 851275 851286 851967 ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthet mködési bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Egyéb saját bevétel 3000 24000 275800 26500 0 8500 32000 0 89700 459500 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 0 0 35000 0 0 0 0 0 0 35000 4. Hozam- és kamatbevételek 0 0 5500 0 0 0 0 0 0 5500 5. Önkormányzatok sajátos mködési bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Támogatásérték mködési bevétel közp.ktgv. szervtl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Támogatásérték mködési bevétel fejezeti k. elir.tól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Támogatásérték mködési bevétel tb. alapból 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Támogatásérték mködési bevétel elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Támogatásérték mködési bevétel h. önk. és ktgv szerv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Támogatásérték mködési bevétel többcélú kist.társ-tól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Támogatásérték mködési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Támogatásérték mködési bevétel (06+...+12) 0 0 0 10379000 370000 0 1575000 38000 956000 13318000 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Támogatásérték mködési bevétel összesen (13+14) 0 0 0 10379000 370000 0 1575000 38000 956000 13318000 16. Támogatásérték felhalm. bevétel központi ktgv.szervtl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17. Támogatásérték felhalm. bev. fejezeti kez. elir.tól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Támogatásérték felhalmozási bevétel tb. alapból 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. Támogatásérték felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. Támogatásérték felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21. Támogatásérték felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Támogatásérték felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23. Támogatásérték felhalm. bevétel összesen (16+...+22) 0 0 0 160000 0 0 0 0 0 160000 24. Támogatásérték bevétel összesen (15+23) 0 0 0 10539000 370000 0 1575000 38000 956000 13478000 25. Elz évi elirányzat- és pénzmaradvány átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26. Mködési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-tl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27. Mködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28. Mködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Mködési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Mködési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Mködési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32. Mködési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Mködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Mk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35. Mködési célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36. Mk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37. Mködési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38. Mködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrl (32+33+37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülrl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-tl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetésébl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkzi szerv.ktl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldrl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54. Felügyeleti szervtl kapott támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56. Elz évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tke bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülrl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) 3000 24000 316300 10565500 370000 8500 1607000 38000 1045700 13978000 64. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65. Költségvetési bevételek (63+64) 3000 24000 316300 10565500 370000 8500 1607000 38000 1045700 13978000 66. Finanszírozás bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67. Bevételek összesen (65+66) 3000 24000 316300 10565500 370000 8500 1607000 38000 1045700 13978000
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. idszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350305 Pénzügyi k.:9100 BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb 13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmények kiegészítések pótlék ill.pótlékok függ pótl. juttatás juttatás szem.jutt.össz juttatás f 31 Igazgató (figazgató) (87) 7750 0 0 615 0 0 643 8365 1230 1 31 Igazgató-helyettes (figazgató-helyettes) (88) 15550 0 0 940 0 0 1268 16490 1750 3 32 Osztályvezet (91) 199900 0 0 14700 1210 0 16601 215810 22700 40 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (97) 118400 0 0 13600 0 0 10154 132000 20500 130 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (98) 131100 0 0 18850 0 0 11535 149950 35000 115 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (99) 165000 0 0 21500 0 0 14346 186500 17000 150 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (100) 525000 0 0 65500 60 0 45428 590560 57000 464 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (101) 1112800 0 0 211345 280 0 101879 1324425 183100 763 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (102) 263000 0 0 12100 390 0 21192 275490 22000 150 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (104) 157000 0 0 7400 155 0 12658 164555 38000 90 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (105) 605000 0 0 25800 455 0 48558 631255 180000 263 300010-300140 "J" fizetési osztály összesen (106) 34500 0 0 1650 550 0 2823 36700 4500 21 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108) 3335000 0 0 394000 3100 0 287085 3732100 582780 2190 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154) 3335000 0 0 394000 3100 0 287085 3732100 582780 2190 Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156) 74500 0 0 0 0 0 5731 74500 13000 48 II. részmunkaidben fogl.összesen : (155+...+159) (160) 74500 0 0 0 0 0 5731 74500 13000 48 I.+II. mindösszesen : (154+160) (161) 3409500 0 0 394000 3100 0 292816 3806600 595780 2238
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. idszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350305 Pénzügyi k.:9100 BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.idben Rész m.idben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások 3732100 74500 0 0 3806600 2. Munkavégzéshez kapcsolod juttatások 582780 13000 0 0 595780 3. Keresetkiegészítés fedezete 0 0 0 0 0 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 139770 3800 0 0 143570 5. Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások 84700 0 0 0 84700 6. Szociális jelleg juttatások 0 0 0 0 0 7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. 700 0 0 0 700 8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) 807950 16800 0 0 824750 9. Küls személyi juttatások 0 0 68650 0 68650 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 4540050 91300 68650 0 4700000 11. Nyitólétszám (f) 2121 37 0 0 2158 12. Munkajogi nyitólétszám (f) 2286 52 0 0 2338 13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) f 2190 48 0 0 2238 14. Zárólétszám (f) 0 0 0 0 0 15. Munkajogi zárólétszám (f) 0 0 0 0 0 16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én 0 0 0 0 80 17. Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 40 18. Átlagos statisztikai állományi létszám (f) 2105 35 0 0 2140 19. ebbl-Tartalékos állományúak 0 0 0 0 0 20. ebbl-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 0 0 0 0 0 21. ebbl-Egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. idszak) Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350305 Pénzügyi k.:9100 BORSOD-ABAUJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezeti létszám Vezeti N e m v e z e t i l é t s z á m Nem vezeti Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsfokú létszám alapfokú középfokú felsfokú létszám Összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 1. I. funció-csoport: a) csoport 0 37 37 23 598 1239 1860 1897 2. I. funció-csoport: b) csoport 0 0 0 101 17 0 118 118 3. I. funció-csoport: Összesen (01+02) 0 37 37 124 615 1239 1978 2015 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 0 2 2 0 6 11 17 19 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 5 12 17 18 6. II. funció-csoport: Jogi 0 0 0 0 0 2 2 2 7. II. funció-csoport: Nemzetközi 0 0 0 0 0 0 0 0 8. II. funció-csoport: Ellenrzési 0 0 0 0 0 3 3 3 9. II. funció-csoport: Koordinációs 0 0 0 0 0 0 0 0 10. II. funció-csoport: Informatikai 0 1 1 0 5 14 19 20 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 0 0 0 0 0 0 0 0 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 0 2 2 5 24 16 45 47 13. II. funció-csoport: Összesen (04+..+12) 0 6 6 5 40 58 103 109 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 0 0 0 0 4 1 5 5 15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segít 0 0 0 0 3 1 4 4 16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segít 0 0 0 0 1 0 1 1 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segít 0 0 0 0 0 0 0 0 18. III. funció-csoport: Protokolláris 0 0 0 0 0 0 0 0 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 0 0 0 0 2 0 2 2 20. III. funció-csoport: Szállítási 0 0 0 6 19 0 25 25 21. III. funció-csoport: Jóléti 0 0 0 0 0 0 0 0 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 0 0 0 0 2 2 4 4 23. III. funció-csoport: Rendészeti 0 0 0 0 0 0 0 0 24. III. funció-csoport: Raktározási 0 1 1 0 11 10 21 22 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 0 0 0 13 43 0 56 56 26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 0 1 1 19 81 13 113 114 27. Mindösszesen (03+13+26) 0 44 44 148 736 1310 2194 2238 28. - ebbl: 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Köztisztviselk (30+..+32) 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Köztisztviselk - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Köztisztviselk - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 32. Köztisztviselk - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Közalkalmazottak (34+..+36) 0 44 44 148 736 1310 2194 2238 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport 0 37 37 124 615 1239 1978 2015 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport 0 6 6 5 40 58 103 109 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport 0 1 1 19 81 13 113 114 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40) 0 0 0 0 0 0 0 0 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44) 0 0 0 0 0 0 0 0 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)