mekanisme penyusunan anggaran 2015 & revisi anggaran 2014

MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015 DAN REVISI

ANGGARAN TA 2014

MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN

MEKANISME REVISI ANGGARAN

Rencana Strategis

Rencana Kerja

Program

Sasaran Program

Indikator Kinerja Utama

Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Postur RKA-K/L



Rencana Strategis

Rencana Kerja

Program

Sasaran Program


Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Postur RKA-K/L

Tahapan Penyusunan


Rencana Strategis

Program

Sasaran Program


Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Rencana Kerja

Postur RKA-K/L

Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN Tahapan Penyusunan

Rencana Strategis

Program

Sasaran Program


Kegiatan

Sasaran Kegiatan


Rencana Kerja

Postur RKA-K/L

Meningkatnya kepuasan masyarakat melalui pelayanan, pengawasan dan

penindakan keimigrasian yang berkepastian hukum


Rencana Strategis

Program

Sasaran Program


Kegiatan

Sasaran Kegiatan


Rencana Kerja

Postur RKA-K/L

1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan


2. Persentase penyelesaian pelanggaran keimigrasian sesuai ketentuan

3. Menurunnya tingkat pelanggaran keimigrasian

Rencana Strategis

Program

Sasaran Program


Kegiatan

Sasaran Kegiatan


Rencana Kerja

Postur RKA-K/L

1584 Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian

1585 Pendeteksian Pelanggaran atau Kejahatan Keimigrasian

1586 Persetujuan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

1587 Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Wilayah Perbatasan Dengan Negara Lain, perwakilan RI dan Tempat Lainnya Di Luar Negeri Serta Kerja sama Luar Negeri

1588 Penyidikan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian

1589 Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

1590 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi

5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah


Rencana Strategis

Program

Sasaran Program


Kegiatan

Sasaran Kegiatan


Rencana Kerja

Postur RKA-K/L


KODE KEGIATAN 1589

1588 1584

1590 1586

1585

5254 1587

Rencana Strategis

Program

Sasaran Program


Kegiatan

Sasaran Kegiatan


Rencana Kerja

Postur RKA-K/L


1584 Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian

Sasaran Kegiatan

• Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian

1589

1588 1584

1590 1586

1585

5254 1587

Rencana Strategis

Program

Sasaran Program


Kegiatan

Sasaran Kegiatan


Rencana Kerja

Postur RKA-K/L


1585 Pendeteksian Pelanggaran atau Kejahatan Keimigrasian

Sasaran Kegiatan

• Meningkatnya pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian

1589

1588 1584

1590 1586

1585

5254 1587

Rencana Strategis

Program

Sasaran Program


Kegiatan

Sasaran Kegiatan


Rencana Kerja

Postur RKA-K/L


1586 Persetujuan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Sasaran Kegiatan

• Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian

1589

1588 1584

1590 1586

1585

5254 1587

Rencana Strategis

Program

Sasaran Program


Kegiatan

Sasaran Kegiatan


Rencana Kerja

Postur RKA-K/L


1587 Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Wilayah Perbatasan Dengan Negara Lain, perwakilan RI dan Tempat Lainnya Di Luar Negeri Serta Kerja sama Luar Negeri

Sasaran Kegiatan

• Peningkatan kerjasama keimigrasian di luar negeri dan di perbatasan dengan negara lain

• Terselenggaranya pelayanan dan pengawasan keimigrasian di Perwakilan Republik Indonesia dan tempat lainnya di luar negeri yang terdapat pejabat imigrasi

1589

1588 1584

1590 1586

1585

5254 1587

Rencana Strategis

Program

Sasaran Program


Kegiatan

Sasaran Kegiatan


Rencana Kerja

Postur RKA-K/L


1588 Penyidikan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian

Sasaran Kegiatan

• Pelaksanaan penyidikan dan penyelesaian Kasus Tindak Pidana keimigrasian

1589

1588 1584

1590 1586

1585

5254 1587

Rencana Strategis

Program

Sasaran Program


Kegiatan

Sasaran Kegiatan


Rencana Kerja

Postur RKA-K/L


1589 Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian

Sasaran Kegiatan

• Terlaksananya UPT keimigrasian yang terintergrasi dalam SIMKIM

1589

1588 1584

1590 1586

1585

5254 1587

Rencana Strategis

Program

Sasaran Program


Kegiatan

Sasaran Kegiatan


Rencana Kerja

Postur RKA-K/L


1590 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi

Sasaran Kegiatan

• Meningkatnya dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di lingkungan Ditjenim serta citra positif Ditjenim

1589

1588 1584

1590 1586

1585

5254 1587

Rencana Strategis

Program

Sasaran Program


Kegiatan

Sasaran Kegiatan


Rencana Kerja

Postur RKA-K/L

5254 • Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran Kegiatan

• Terselenggaranya pengkoordinasian operasional Unit Pelaksana Teknis di wilayah kerja Divisi Keimigrasian

• Terselenggaranya pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi

• Terselenggaranya penanganan Deteni di Rumah Detensi Imigrasi


1589

1588 1584

1590 1586

1585

5254 1587


Rencana Kerja Program

Sasaran Program


Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Postur RKA-K/L

Postur RKA-K/L KANIM MEMBAWAHI TPI

Postur RKA-K/L KANIM NON TPI

Postur RKA-K/L RUDENIM

Postur RKA-K/L DIVISI KEIMIGRASIAN

Standar Biaya Masukan (SBM)

Standar Biaya Keluaran (SBK)

Bagan Akun Standar (BASt)

Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan


Tahapan Penyusunan

PMK 51,52,53 Tahun 2014

Dalam proses pengusulan

PMK 214 Tahun 2013

Petunjuk Penyusunan Penelaahan RKA-KL PP 90 Tahun 2010

PMK 94 Tahun 2013 Perjalanan Dinas

PMK 113 Tahun 2012 PMK 97 Tahun 2014

Perdir Perbendaharaan 22 Tahun 2013



Sasaran Program


Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Postur RKA-K/L






Tahapan Penyusunan



Sasaran Program


Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Postur RKA-K/L






Tahapan Penyusunan



Sasaran Program


Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Postur RKA-K/L






Tahapan Penyusunan


Sasaran Program


Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Postur RKA-K/L






MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN TA 2015

Tahapan Penyusunan


Program Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Kegiatan Sasaran Kegiatan

Tahapan Penyusunan

Postur RKA-K/L

DIVISI KEIMIGRASIAN DAN

UPT KEIMIGRASIAN

UPT KEIMIGRASIAN


Kanim dan Rudenim (UPT Keimigrasian) menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan postur

yang telah ditetapkan.

Dokumen perencanaan diserahkan kepada Kepala Divisi Keimigrasian Kantor wilayah Kementerian

Hukum dan HAM dengan tembusan ditujukan kepada Sesditjenim

KADIV KEIMIGRASIAN

SESDITJENIM


Tahapan Penyusunan

Postur RKA-K/L

UPT KEIMIGRASIAN

KADIV KEIMIGRASIAN

SESDITJENIM

KADIV ADMINISTRASI

KAKANWIL

DIRJENIM


Divisi Keimigrasian menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan postur yang telah ditetapkan.

Divisi Keimigrasian menelaah dokumen perencanaan UPT Keimigrasian dengan melibatkan Divisi

Administrasi. Selanjutnya diserahkan kepada Divisi Administrasi.

Tahapan Penyusunan

Program Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Kegiatan Sasaran Kegiatan Postur RKA-K/L

UPT KEIMIGRASIAN

KADIV KEIMIGRASIAN

SESDITJENIM

KADIV ADMINISTRASI

KAKANWIL

DIRJENIM SETJEN


Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengirim Dokumen perencanaan Divisi

Keimigrasian dan UPT Keimigrasian kepada Dirjenim untuk disesuaikan dengan perencanaan

Ditjenim dengan tembusan ditujukan kepada Sekjen

Tahapan Penyusunan


UPT KEIMIGRASIAN

KADIV KEIMIGRASIAN

SESDITJENIM

KADIV ADMINISTRASI

KAKANWIL

DIRJENIM SETJEN


Dirjenim melalui Sesditjenim melakukan penyesuaian dokumen perencanaan Ditjenim dengan

dokumen perencanaan Divisi Keimigrasian, UPT Keimigrasian.

Tahapan Penyusunan


UPT KEIMIGRASIAN

KADIV KEIMIGRASIAN

SESDITJENIM

KADIV ADMINISTRASI

KAKANWIL

DIRJENIM SETJEN IRJEN


Dokumen perencanaan Ditjenim, termasuk didalamnya perencanaan Divisi Keimigrasian, UPT

Keimigrasian diserahkan kepada Sekjen dan Itjen untuk dibahas bersama. (InternalTrilateral Meeting)


UPT KEIMIGRASIAN

KADIV KEIMIGRASIAN

SESDITJENIM

KADIV ADMINISTRASI

KAKANWIL

DIRJENIM SETJEN IRJEN


Hasil Trilateral meeting internal diteruskan oleh Ditjenim ke Sekjen untuk dikompilasikan kedalam

RKA-K/L Kementerian Hukum dan HAM RI. Sekjen meneruskan RKA-ke Kementerian Keuangan

Tahapan Penyusunan





Tahapan Penyusunan

Postur RKA-K/L

Pelaksana Fungsi Keimigrasian di

Perwakilan RI dan Tempat Lainnya di Luar

Negeri (PFKLN)

PFKLN


Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Perwakilan RI dan Tempat Lainnya di Luar Negeri (PFKLN) menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan postur yang telah ditetapkan. Dokumen perencanaan di serahkan kepada Direktur LB & KLN.


Tahapan Penyusunan

Postur RKA-K/L

PFKLN


DIR LB & KLN


Tahapan Penyusunan

Postur RKA-K/L

Dokumen perencanaan di serahkan kepada Direktur LB & KLN. Direktur LB & KLN menelaah dokumen perencanaan PFKLN untuk digabungkan ke dalam dokumen perencanaan Direktorat LB & KLN.

PFKLN


DIR LB & KLN

SESDITJENIM


Tahapan Penyusunan

Postur RKA-K/L

Dokumen perencanaan Direktorat LB & KLN diserahkan kepada Sesditjenim untuk digabungkan kedalam dokumen perencanaan Ditjenim

PFKLN


DIR LB & KLN

SESDITJENIM


Tahapan Penyusunan

Postur RKA-K/L

DIRJENIM

Dirjenim melalui Sesditjenim melakukan penyesuaian dokumen perencanaan Ditjenim dengan

dokumen perencanaan Direktorat LB & KLN

MEKANISME REVISI ANGGARAN TA 2014

REVISI ANGGARAN TA 2014

Permohonan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Operasional Kantor TA 2014

Rencana Pengadaan Perangkat Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SPPT)


TA 2014 TA 2015

DITJENIM DITJENIM

Program : 013.06 Program : 013.06

Kegiatan Satker : 013.06.5254 (Divisi Keimigrasian, Kanim, Rudenim dan PFKLN)

SEKJEN SEKJEN

Program : 013.01 Kegiatan Satker : 013.01.1558

(Kanim, Rudenim dan Perwakilan)

Program : 013.01



TA 2014

DITJENIM

Program : 013.06 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian

SEKJEN

Program : 013.01 Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

Kegiatan Satker : 013.01.1558

(Kanim, Rudenim dan Perwakilan)


Struktur program dan penganggaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian TA 2014 masih berada pada Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, dengan demikian mekanisme penganggarannya belum dilaksanakan secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi;


Permohonan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Operasional Kantor

Permohonan ABT yang disampaikan oleh UPT Keimigrasian ke Direktorat Jenderal Imigrasi saat ini belum dapat dikabulkan, mengingat proses revisi anggarannya mengakibatkan pergeseran anggaran antar program sehingga memerlukan persetujuan DPR RI;

Bagi UPT Keimigrasian yang memerlukan ABT, pemenuhannya dapat dilakukan koordinasi dengan UPT Keimigrasian lainnya baik yang berada di dalam satu Kantor Wilayah maupun UPT Keimigrasian lainnya yang berada di lintas Kantor Wilayah dengan mekanisme revisi sesuai ketentuan.


No Perangkat Desk Layanan Perkiraan Harga (Rp) Jumlah Unit Total

(Rp)

1 Komputer 2 Unit

2 Pemindai Dokumen 1 Unit

3 Kamera Photo + Adaptor 1 Unit

4 Machine Readable Travel Document (MRTD) 1 Unit

5 Pemindai Sidik Jari 1 Unit

6 Touch Screen Indeks Pelayanan Masyarakat 1 Unit

7 Printer Laserjet Monochrome 1 Unit

8 UPS untuk Komputer 2 Unit

9 Meja 2 Unit

10 Kursi 3 unit

150.000.000 340 51.000.000.000

permasalahannya Bahwa kebutuhan anggaran pengadaan perangkat keras SPPT pada 115 Kantor Imigrasi adalah sebesar Rp. 51.000.000.000,- (lima puluh satu milyar rupiah) dengan rincian :

Bahwa tidak semua Kantor Imigrasi dapat memenuhi kebutuhan perangkat SPPT untuk keperluan sendiri karena adanya keterbatasan Pagu Anggaran DIPA khususnya yang bersumber dari PNBP;


1. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan; 2. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat; 3. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam; 4. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan; 5. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya; 6. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur; 7. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat; 8. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara; 9. Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Priok; 10. Kantor Imigrasi Kelas I Bandung; 11. Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar; 12. Kantor Imigrasi Kelas I Mataram; 13. Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak; 14. Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang;

15. Kantor Imigrasi Kelas I Makassar; 16. Kantor Imigrasi Kelas I Polonia; 17. Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak; 18. Kantor Imigrasi Kelas I Semarang; 19. Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru; 20. Kantor Imigrasi Kelas I Palembang; 21. Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta; 22. Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin; 23. Kantor Imigrasi Kelas II Bogor; 24. Kantor Imigrasi Kelas II Depok; 25. Kantor Imigrasi Kelas II Karawang; 26. Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang; 27. Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi.

Pokok Bahasan Bahwa terdapat 27 Kantor Imigrasi yang dapat memenuhi kebutuhan perangkat SPPT untuk keperluan sendiri dan juga untuk Kantor Imigrasi lainnya karena Pagu Anggaran DIPA khususnya yang bersumber dari PNBP diatas Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) yaitu :


1. Penyediaan perangkat keras pendukung OSS dalam rangka pencapaian salah satu Program Aksi Kemenkumham khususnya di bidang Keimigrasian (PermenkumHam No. 2 Tahun 2014)

2. Penyedia perangkat OSS dilakukan oleh 27 Kantor Imigrasi

yang memiliki pagu PNBP di atas Rp 6,5 milyar melalui mekanisme revisi anggaran.

3. Surat Edaran Dirjen Imigrasi akan segera dibuat sebagai

dasar dilakukannya revisi untuk penyediaan perangkat OSS.


Rekomendasi Rapat Hari/Tanggal : Selasa / 22 April 2014


4. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan revisi :

a. Dalam hal menyebabkan pengurangan volume keluaran, usul revisi disampaikan ke Sekjen (Biro Keuangan) melalui Kantor Wilayah. Usulan revisi akan diajukan ke DJA Kementerian Keuangan setelah dilakukan reviu oleh Itjen

b. Usul revisi agar memperhatikan ketersediaan dana pada masing-masing SatKer sehingga tidak terjadi pagu minus (sudah terjadi kontrak atau teridentifikasi sudah terpakai).


Kesimpulan Rapat Hari/Tanggal : Selasa / 22 April 2014


5. Spesifikasi teknis perangkat keras pendukung pelayanan Keimigrasian telah ditetapkan melalui Surat Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI.7-TI.04.01-0820 tanggal 17 Maret 2014 agar dijadikan pedoman untuk proses pengusulan revisi anggaran dan pengadaan.

6. Pengadaan barang dilaksanakan sesuai ketentuan setelah revisi anggaran.

7. Biaya pengiriman/transfer BMN ke satker lain terpisah dari biaya pengadaan.




8. Untuk transfer perangkat keras OSS ke satker lain dilakukan pencatatan/transaksi dalam SIMAK BMN, kemudian diterbitkan SK Kuasa Pengguna Barang tentang transfer perangkat keras dimaksud. Dalam aplikasi SIMAK BMN dilakukan transaksi transfer keluar ditujukan kepada Satker penerima. Barang dikirimkan dengan dilampirkan Berita Acara Serah Terima dan ADK (Arsip Data Komputer).





KEWENANGAN

DJA KANWIL DJPBN

Esl. I KPA

Dalam 1 (satu) keluaran, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) satker

Pengesahan V

Antar keluaran, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) satker

Pengesahan V

LINGKUP REVISI ANGGARAN DAN KEWENANGAN

PMK NO. 7/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014


1. Surat usulan revisi anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi)

2. SPTJM yang ditandatangani oleh KPA 3. ADK RKA-KL DIPA revisi 4. RKA satker 5. Copy DIPA terakhir dan 6. Dokumen pendukung terkait

Persyaratan umum perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap:


Pasal 60

• Revisi anggaran yang dilaksanakan pada kanwil ditjen perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf b meliputi

1.Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu

anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya 2.Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap

dan/atau 3.Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi

REVISI ANGGARAN PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN


Pasal 60

• Revisi anggaran yang dilaksanakan pada kanwil ditjen perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

1.Pergeseran dalam 1 (satu) keluaran, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) satker 2.Pergeseran antar keluaran, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) satker 3.Pergeseran dalam keluaran yang sama, kegiatan yang sama dan antar satker dalam

1 (satu) wilayah kerja kanwil ditjen perbendaharaan 4.Pergeseran antar keluaran, kegiatan yang sama dan antar satker dalam 1 (satu)

wilayah kerja kantor wilayah Ditjen perbendaharaan 5.Pergeseran antar kegiatan dalam 1 (satu) satker dan/atau 6.Pergeseran antar kegiatan dan antar satker dalam 1 (satu) wilayah kerja kanwil

ditjen perbendaharaan

REVISI ANGGARAN PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN


Pasal 64

(1) Revisi anggaran yang dilaksanakan pada KPA merupakan revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap meliputi

a. Pergeseran dalam 1 (satu) keluaran, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) satker dan/atau

b. Pergeseran antar keluaran, 1(satu) kegiatan dan 1 (satu) satker

(2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Dalam hal revisi anggaran mengakibatkan perubahan DIPA petikan, KPA menyampaikan usul revisi anggaran kepada kanwil Ditjen perbendaharaan dan

b. Dalam hal revisi anggaran tidak mengakibatkan perubahan DIPA petikan, KPA mengubah ADK RKA satker berkenaan melalui aplikasi RKA-K/L DIPA, mencetak petunjuk operasional kegiatan (POK), dan KPA menetapkan perubahan POK

REVISI ANGGARAN PADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Rencana Strategis

Rencana Kerja

Program

Sasaran Program


Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Postur RKA-K/L

Tahapan Penyusunan

TERIMA KASIH

Documents

mekanisme penyusunan anggaran 2015 & revisi anggaran 2014