MELFI ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2010 PASSIVI.pdfMELFI ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2010 Pag. 2 Importo Mandati gia' Capitolo Anno N.ro Provvedimento Creditore impegno emessi

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ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2010

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Importo Mandati gia'

Capitolo Anno N.ro Provvedimento Creditore impegno emessi nel 2011

1 SPESE CORRENTI

1.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO

1.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

1.01.01.01 PERSONALE

11011 2010 2294 SF TERLIZZI NICOLA 10.000,00

INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2010.

11012 2010 2295 SF I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.) 2.380,00

ONERI PREV.LI EX CPDEL ANNO 2010

* Totale INTERVENTO 01 12.380,00

1.01.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

12010 80 2010 427 DT 203 24/02/2010 DIVERSI 123,20 123,20

SERVIZIO CASSA ECONOMALE-IMPEGNO SPESA FEBBRAIO 2010

12010 80 2010 1186 DT 890 01/07/2010 LUFRANO ASSUNTA 250,00 250,00

SERVIZIO CASSA ECONOMALE-IMPEGNO SPESA 2010 E ANTICIPAZIONE 3° TRIMESTRE 20

10

12010 85 2010 934 DT 694 21/05/2010 DIVERSI 109,00 109,00

IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2010

12010 85 2010 1842 DT 1415 25/10/2010 DIVERSI 172,50 172,50

IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2010

12010 85 2010 2439 CM 1 31/12/2010 DIVERSI 200,00 200,00

FORNITURA GIORNALI

13222 80 2010 50 LUFRANO ASSUNTA 39,60 39,60

Servizio cassa economale Impegno Spesa Gennaio 2010 e Anticipazione 1 trim.

2010

13222 80 2010 428 DT 203 24/02/2010 DIVERSI 46,80 46,80


* Totale INTERVENTO 02 941,10 941,10

1.01.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI

12222 80 2010 23 LUFRANO ASSUNTA 13,00 13,00


2010

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12222 80 2010 455 DT 203 24/02/2010 DIVERSI 6,00 6,00


13010 80 2010 22 LUFRANO ASSUNTA 33,07


2010

13010 80 2010 456 DT 203 24/02/2010 DIVERSI 49,87



SERVIZIO CASSA ECONOMALE IMPEGNO SPESA 2010 E ANTICIPAZIONE 2^ TRIMESTRE 20

10

13010 85 2010 306 DT 109 03/02/2010 INTERCOM SRL 36,00

IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI TRIENNALI BANCHE DATI

13010 85 2010 496 DT 258 04/03/2010 SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. 2.000,00 2.000,00

PAGINE GIALLE APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO E IMPEGNO SPESA ANNO 2010-2011

13010 85 2010 1659 DT 1282 21/09/2010 ARTI GRAFICHE VULTUR di CAPPIELLO 230,00 230,00

IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARTONCINI DI AUGURI E BIGLIETTI DA VISITA PER

COMMISSARIO STRAORDINARIO

13010 85 2010 1847 DT 1419 25/10/2010 ARTI GRAFICHE VULTUR di CAPPIELLO 128,80

FORNITURA MANIFESTI E INVITI PER FESTA DEL 4 NOVEMBRE -IMPEGNO SPESA

13014 2010 2289 DT 1865 21/12/2010 VETRERIA LUCANA di RENATO ANDREUCC 540,00 540,00

COPERTURA PLASTICI IMPEGNO SPESA

13014 2010 2348 DT 1922 24/12/2010 CENTRO STAMPA 3.000,00 966,00

SERVIZIO RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI- IMPEGNO SPESA

13016 80 2010 1696 DT 1323 01/10/2010 LUFRANO ASSUNTA 10.366,06 10.366,06

SERVIZIO CASSA ECONOMALE-IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE MISSIONI COMMISSA

RIO STRAORDINARIO E SUB COMMISSARIO

13017 2009 2337 SF DIVERSI 5.427,54 1,66

RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO ANNO 2009.

13018 2010 787 DC 82 31/10/2007 DIVERSI 10.510,56 10.503,63

COMPENSO ANNO 2010 COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

* Totale INTERVENTO 03 32.370,90 24.656,35

** Totale SERVIZIO 01 45.692,00 25.597,45

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1.01.02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE


11030 71 2010 2301 SF CATALANI ANGELA MARIA 3.227,86

INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2010.

11030 71 2010 2302 SF DIVERSI 22.240,63 9.852,26

APPLICAZIONE C.C.N.L. SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 2006 - 2009.

11030 72 2010 2303 SF I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.) 768,25

ONERI PREV.LI EX CPDEL INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2010.

11030 72 2010 2304 SF I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.) 5.293,30 2.344,84

ONERI PREV.LI EX CPDEL ANNO 2010.

11030 72 2010 2305 SF I.N.P.D.A.P. (EX iINADEL) 640,56 283,74

ONERI PREV.LI EX INADEL TRS ANNO 2010

11030 72 2010 2430 SF I.N.A.I.L. 1,24 1,24

SALDO PREMIO ANNO 2010 POS. ASS. N. 92666292/66.

11030 73 2006 2234 SF MINISTERO DELL'INTERNO 36.000,00

RIMBORSO ONERI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI PER COMANDO DELLA DR.SSA DONATA

CILLIS - PERIODO 10.02.2006 - 31.12.2006.

11030 73 2007 2067 SF MINISTERO DELL'INTERNO 38.000,00

RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO DR.SSA DONATA CILLIS.

11030 73 2008 2244 SF MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FI 4.000,00

RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO DR.SSA DONATA CILLIS - PERIODO

01.01.2008 - 09.02.2008.

11030 74 2010 2427 SF I.N.A.I.L. 48,57 48,57


11043 2010 2290 SF TERLIZZI NICOLA 1.281,35 1.281,35

QUOTA DIRITTI DI ROGITO IV TRIMESTRE 2010.

11047 2010 2291 SF I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.) 305,00 304,96

ONERI PREV.LI EX CPDEL DIRITTI DI ROGITO IV TRIMESTRE 2010.



12030 80 2009 645 DT 97 02/04/2009 DIVERSI 120,00

SERVIZIO CASSA ECONOMALE IMPEGNO SPESA APRILE DICEMBRE 2009 E ANTICIPAZION

E 2^ TRIMESTRE

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12030 80 2010 49 LUFRANO ASSUNTA 43,20 43,20


2010

12030 80 2010 429 DT 203 24/02/2010 DIVERSI 207,65 207,65


12030 85 2010 2258 DT 1801 13/12/2010 EUROSISTEMI SNC DI BERBETTA-CALABR 589,00 589,00

IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE E RIBBON UFFICIO PROTOCOLLO

12030 86 2010 842 DT 654 13/05/2010 ESSO ITALIANA SRL 370,92 370,92

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE AUTOTRAZIONE MEDIANT

E FUEL CARD IN FAVORE DELLA DITTA ESSO ITALIANA S.R.L



13030 80 2010 457 DT 203 24/02/2010 DIVERSI 84,00 84,00



IMPEGNO SPESA PER FORNITURA STAMPATI STAGIONE TEATRALE 2010-2011


IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI STAMPATI EVENTO NATALIZIO PISTA DI PATTIN

AGGIO ANNO 2010

13030 85 2010 2169 DT 1753 09/12/2010 ARTI GRAFICHE VULTUR di CAPPIELLO 3.000,00 749,20

IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO

13030 86 2010 2037 DT 1623 23/11/2010 POSTE ITALIANE CONTO C.30070961-00 8.729,58 8.729,58

IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE

2010

13030 86 2010 2170 DT 1752 09/12/2010 POSTE ITALIANE CONTO C.30070961-00 10.000,00 10.000,00

IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI NOVEMBRE DICEMBRE 2010

13030 88 2010 1167 DT 865 28/06/2010 ENEL ENERGIA S.P.A. 57,95 57,95

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010

13030 88 2010 2096 DT 1728 06/12/2010 ENEL ENERGIA S.P.A. 10.810,80 10.810,80


13030 89 2010 798 DT 555 27/04/2010 ENI SPA 6.154,74 6.154,74

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2010

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13030 90 2010 1248 DT 974 14/07/2010 TELECOM ITALIA S.P.A. 1.813,66

TELEFONICI ANNO 2

13030 90 2010 1726 DT 1353 12/10/2010 TELECOM ITALIA S.P.A. 582,27

AFFIDAMENTO FORNITURA POSTO OPERATORE NON VEDENTE PALAZZO DI GIUSTIZIA-IMPE

GNO SPESA


ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI E CONSUMI TELEFONICI ANNO 2

010

13030 93 2010 1867 DT 1448 27/10/2010 LUCANA SERVIZI Srl 6.823,08 6.823,08

PROROGA CONTRATTUALE SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI ALLA DITTA L

UCANIA SERVIZI SRL PER IL PALAZZO DI CITTA, BIBLIOTECA COMUNALE E ASILO NID

13035 1995 53 DG 283 10/04/1995 DIVERSI 516,46

CAUSA COMUNE C/SCIOSCIA TAR

13035 1995 57 DG 392 02/05/1995 DIVERSI 516,46

INCARIC RIRCORSO TAR ROSELLI MARCELLO

13035 1995 59 DG 386 08/05/1995 DIVERSI 516,46

RICORSO TAR PROPOSTO DA FIDANIO E PORRO

13035 1995 734 DG 522 19/06/1995 DIVERSI 516,46

NOMINA LEGALE RICORSO TAR DIPENDENTI LASALA E MOSCARITOLO - AVV.VINCENZO

SANTANGELO

13035 1995 787 SF DIVERSI 516,46

RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA SILVESTRI FRANCESCO

13035 1995 983 DG 911 20/10/1995 DIVERSI 516,46

NOMINA RICORSO TAR PROPOSTO DA CIASCA M.AMALIA, ANTONIA E EUGENIO

13035 1995 1010 DG 953 02/11/1995 DIVERSI 516,46

RICORSO TAR PROPOSTO DA LACRIOLA FRANCESCO

13035 1995 1032 DG 979 14/11/1995 DIVERSI 516,46

RICORSO TRIBUNALE PROPOSTO DA VALLEVERDE COSTRUZIONI

13035 1995 1033 DG 987 14/11/1995 DIVERSI 516,46

RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR PROPOSTO DA FERROVIE STATO

13035 1995 1037 DG 1001 14/11/1995 DIVERSI 516,46

RICORSO TAR PROPOSTO DA LABELLA SRL

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13035 1995 1047 DG 1018 21/11/1995 DIVERSI 1.549,37

RICORSO AL TAR PROGRAMMA INTEGRATOP

13035 1995 1294 SF DIVERSI 29.124,05 258,21

SPESE PER LITI ANNO 94 E PRECEDENTI

13035 1996 601 DG 303 26/04/1996 GIACULLI PIETRO 258,23

NOMINA LEGALE GIUDIZIO INTENTATO DA BUFANO TOMMASO

13035 1996 769 DG 368 20/05/1996 DIVERSI 516,46

NOMINA LEGALE RICORSO AL TAR PROPOSTO DA MAVER DI MAGLIONE E VERNETTI

13035 1996 1306 DC 188 30/11/1995 DIVERSI 516,46

NOMINA LEGALE RICORSO TRIBUNALE MELFI PROPOSTO DAVENEZIA GIUSEPPINA

13035 1996 1307 SF DIVERSI 516,46

NOMINA LEGALE RICORSO TAR PROPOSTO DA ARCIERI ANNA E MARGHERITA

13035 1996 1308 SF DIVERSI 516,46

NOMINA LEGALE RICORDSO TAR DA SASSONE ANNA CONTRO COMUNE E PASCAZIO

NICOLETTA

13035 1996 1309 SF DIVERSI 516,46

NOMINA LEGALE RICORSO TAR PROPOSTO DA MAZZUCCA ANTONIO CONTRO COMUNE E

PASCAZIO NICOLETTA

13035 1996 2039 SF DIVERSI 516,46

ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA COLUCCI ALFONSO - NOMINA LEGALE

13035 1996 2041 SF DIVERSI 516,46 516,46

RICORSO TAR PROPOSTO DA SCASSERRA - NOMINA LEGALE

13035 1997 156 DG 69 04/02/1997 DIVERSI 516,46

NOMINA VV.GENOVESE QUALE DIFENSORE PER ESTENSIONE GIUDIZIO RICORSO TAR

AZIENDA SPECIALE

13035 1997 938 DG 316 17/04/1997 DIVERSI 516,46

NOMINA LEGALE RICORSO TAR PROPOSTO DA CASELLE ANTONIOQ

13035 1997 1565 DT 1003 11/07/1997 DIVERSI 1.032,91

NOMINA LEGALE CONTRO OBBLIGATI CONSEGNA IMMOBILE CONVENZIONE 4069/86\

13035 1997 1566 DT 1004 11/07/1997 DIVERSI 1.032,91

NOMINA LEGALE OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO GIUDICE DI PACE PER RIMBORSO

BUONI PASTO

MELFI


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13035 1997 2239 DT 1 08/07/1997 CASTALDI VINCENZO 1.641,97

NOMINA LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA COMUNE MELFI C/ CIASCA

13035 1997 2336 DT 6 12/08/1997 GIACULLI PIETRO 1.032,91

IMPEGNO SPESA PER PROSECUZIONE GIUDIZIO PROPOSTO DA PROTA ANTONIO

E TARTAGLIA GUIDO

13035 1997 2697 DT 35 09/10/1997 DI TOMMASO ROBERTO 1.549,37

IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI DI TOMMASO ROBERTO - DELIBERA INCARICO 613/97

13035 1997 2698 DT 48 11/11/1997 COVIELLO PASQUALE 516,46

ULTERIORE IMPEGNO PER RICORSO DELIBERA DI GIUNTA 665/97 - DELIBERA 727/97 E

DETERMINA N.16/97 - DI CIOMMO GERARDO

13035 1997 2802 DT 29 19/09/1997 DIVERSI 1.549,37

PROSIEGUO CAUSA AVV.FRANCESCO LANERA

13035 1998 166 DT 19 06/02/1998 CASTALDI VINCENZO 1.634,07 1.634,07

IMPEGNO SPESA CAUSA COMUNE CONTRO COLUCCI EDMONDO - DELIBERA DI INCARICO

N.18/98

13035 1998 231 DT 28 16/02/1998 BERARDI ANTONIO 530,92

RICORSO TAR COMUNE CONTRO AIAS MELFI - DELIBERA DI INCARICO N.31/98

13035 1998 447 DT 45 31/03/1998 LANERA FRANCESCO 2.127,80

INCARICO LEGALE RICORSO COOP.GRANDI - DELIBERA INCARICO 88/98

13035 1998 458 DT 51 01/04/1998 MIDIS SRL 349,24

VERTENZA INNANZI CORTE APPELLO CONTRO LIOI VINCNEZO

13035 1998 566 SF DI CIOMMO GERARDO 1.580,36

NOMINA LEGALE GIUDIZIO TAR LARAIA - DELIBERA INCARICO 113/98

13035 1998 807 DT 84 01/06/1998 LANERA FRANCESCO 2.528,57

INCARICO LEGALE PER RICORSO TAR PROPOSTO DA DI BENEDETTO LUCIO - DELIBERA

INCARICO 175/98

13035 1998 981 DG 274 17/07/1998 LANERA FRANCESCO 1.855,11

RICORSO TAR BASILICATA PROPOSTO DALLA TRADEBUILDING SRL

13035 1998 1500 DG 410 14/10/1998 ABBAMONTE GIUSEPPE 3.792,86

NOMINA LEGALE RICORSO STRAORDINARIO PROPOSTO DA PETITO MARIA AL PRESIDENTE

REPUBBLICA TRAMITE IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

MELFI


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13035 1998 1621 DG 506 12/12/1998 LANERA FRANCESCO 3.596,35

INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DELIBERA 429/98 - CAUSA TRIBUNALE

MELFI PROPOSTA DA AGILE ARMANDO

13035 1998 1895 DG 540 28/12/1998 ABBAMONTE ORAZIO 1.580,36

NOMINA LEGALE A SEGUITO RICORSO TAR OPROPOSTO DA COLUCCI - LOPINTO E

MONTICELLI

13035 1999 4 DG 4 13/01/1999 ABBAMONTE ORAZIO 1.580,36

RICORSO INNANZI AL TAR BASILICATA PROPOSTO DA CORONA FRANCESCO

13035 1999 152 DG 44 05/02/1999 BERARDI ANTONIO 2.154,14

RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE APPELLO POTENZA CAUSA DEL

SORDO MICHELE CONTRO COMUNE

13035 1999 153 DG 43 05/02/1999 BERARDI ANTONIO 2.154,14

RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE DI APPELLO CAUSA MAIORINO

PAOLINA CONTRO COMUNE

13035 1999 413 DG 129 22/03/1999 DIVERSI 205,13

NOMINA LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA PONTOLILLO E FNTANA

C/COMUNE

13035 1999 646 DG 201 05/05/1999 DIVERSI 3.160,72

NOMINA LEGALE PER RICORSO INNANZI IL TAR DI BASILICATA PROPOSTO DA LICCIONE

VINCENZO

13035 1999 811 DG 259 08/06/1999 DIVERSI 1.094,89 1.094,89

IMPEGNO DI SPESA èPER NOMINA LEGALE GALLUCCI C/COMUNE

13035 1999 868 DG 293 25/06/1999 DIVERSI 642,06 642,06

NOMINA LEGALE PER RICORSO AL TAR PROPOSTO DA GALLUCCI GIUSEPPINA ED ALTRI

13035 1999 1017 DG 399 13/09/1999 DIVERSI 2.528,57

RICORSO INNANZI LA CORTE D'APPELLO PROPOSTO DA PULITO ENZO

13035 1999 1145 DT 62 18/10/1999 DIVERSI 1.896,43 1.896,43

IMPEGNO DI SPESA CAUSA COMUNE C/ DE MARCO ANTONIO

13035 1999 1362 DT 81 23/12/1999 DIVERSI 2.191,78

IMPEGNO DI SPESA NOMINA LEGALE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR TRA FENICE

S.P.A. E COMUNE DI MELFI

13035 1999 1382 DT 83 29/12/1999 DIVERSI 10.329,14

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI GIUDIZIO INNANZI AL TAR

BASILICATA DI IMPUGNARE DETERMINAZIONE DIRIG

MELFI


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13035 1999 1383 DT 84 29/12/1999 DIVERSI 10.329,14

IMPEGNO DI SPESA PROVVISORIO PER RICORSO INNANZI AL GIUDICE ORDINARIO PER

SOSPENSIONE ATTIVITA' IMPIANTO DI TERMODISTR.

13035 2000 278 DT 17 18/02/2000 DIVERSI 633,01

IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE COMUNNE C/ POCCHIARI

13035 2000 415 SF DIVERSI 3.160,72

IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE COMUNE C/ CATAPANO E SINIGAGLIA

13035 2000 500 SF DIVERSI 948,21

IMPEGNO SPESA RICORSO TAR COMUNE CONTRO PATANELLA CORRADO

13035 2000 654 SF DIVERSI 1.896,43

IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO TRIBUNALE DI MELFI PROPOSTO DA ANGELO SPERA

CONTRO COMUNE COSTITUZIONE IN GUDIZIO

13035 2000 856 DP 38 29/08/2000 DIVERSI 1.926,51

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO AL TAR PROPOSTO DA DE MARCO

ANTONIO C/ COMUNE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

13035 2000 858 DP 36 29/08/2000 DIVERSI 1.896,43

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO AL TAR PROPOSTO DA CACCIATORE

D'ANDREA C/ COMUNE

13035 2000 887 DT 54 19/09/2000 DIVERSI 1.954,27

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO AL TAR PROPOSTO DA GIUDICE GAETANO

NOMINA LEGALE

13035 2000 963 DT 74 19/10/2000 DIVERSI 1.195,36

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO AL TAR DIPENDENTI RUBICONDO E

LAGATTA -NOMINA LEGALE-

13035 2000 997 DT 97 03/11/2000 DIVERSI 2.746,66

RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO DI POTENZA PROMOSSO DA GUIDI COSTRUZIONI

S.R.L.

13035 2001 604 DG 2 21/06/2001 DIVERSI 1.264,29

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DA SONNESSA

GIUSEPPE C/ COMUNE

13035 2001 897 DG 74 02/08/2001 DIVERSI 1.264,29

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA

PETITO DONATO C/ COMUNE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

MELFI


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13035 2001 898 DG 73 02/08/2001 DIVERSI 1.264,29


SONNESSA ANGIOLINA C/ COMUNE

13035 2001 936 DG 94 24/08/2001 DIVERSI 1.264,29

RICORSO AL TRIBUNALE DI MELFI AVV. PATRUNO C/ COMUNE COSTITUZIONE IN

GIUDIZIO - NOMINA LGALE

13035 2001 984 DG 129 01/10/2001 DIVERSI 345,77

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZE VARIE

DITTE INDOTTO DI SAN NICOLA MELFI NOMINA LEGALE

13035 2001 1075 DG 154 16/10/2001 DIVERSI 329,48

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO ARCH. BENEVOLO

E CAPUTI - NOMINA LEGALE-

13035 2001 1102 DG 167 29/10/2001 DIVERSI 1.539,05

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO AL TAR LOVISCO C/ COMUNE COSTITUZIONE

IN GIUDIZIO NOMINA LEGALE

13035 2001 1254 DG 227 07/12/2001 DIVERSI 1.119,23

RICORSO AL TAR PROPOSTO DA MOTTA ANTONY ED ALTRI C/ COMUNE

13035 2001 1323 DG 257 28/12/2001 DIVERSI 657,44

IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA FENICE

13035 2002 4 DG 3 09/01/2002 DIVERSI 1.119,23

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ATTO DI CITAZIONE AL TAR MOTTA ANTHONY C/

COMUNE NOMINA LEGALE

13035 2002 377 DG 72 01/03/2002 DIVERSI 1.264,28

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE PER AZIONE ESECUTIVA NEI

CONFRONTI DI SCIOSCIA FILOMENA

13035 2002 382 DG 89 14/03/2002 DIVERSI 1.638,19

RICORSO TAR PROPOSTO DA CILUMBRIELLO C/ COMUNE

13035 2002 478 DG 106 21/03/2002 DIVERSI 203,89

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICOSRO AL GIUDICE DI PACE PROPOSTO DAL

MINISTERO DELL'INTERNO C/ COMUNE

13035 2002 537 DG 144 18/04/2002 DIVERSI 302,31

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA "RICORSO AL TRIBUNALE PROPOSTO DA AMOROSO

MICHELE C/ COMUNE" COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

MELFI


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13035 2002 742 DG 244 28/06/2002 DIVERSI 1.264,28

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ESECUTIVA SU GERALDI ALESSANDRO

13035 2002 928 DG 332 28/08/2002 DIVERSI 1.563,60

IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE COMUNE C/ TELECOMMOBILE SPA- AVV DI

TOMMASO

13035 2002 1010 DG 347 20/09/2002 DIVERSI 1.134,16

NOMINA LEGALE PER RICORSO AL TAR DI BASILICATA PROPOSTO DA COLLESI FEDERICO

MARIA

13035 2002 1192 SF DIVERSI 612,00

RICORSO AL TRIBUNALE DI MELFI PROPOSTO DA LEROSE MARIA C/ COMUNE

13035 2002 1298 DG 452 16/12/2002 DIVERSI 1.291,20

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO AL TAR PROPOSTO DA MAIO CARMELA E

MURANO GAETANO C/ CMUNE DI MELFI

13035 2003 3 SF DIVERSI 4.161,60

RICORSO CORTE DI APPELLO PROPOSTO DA LA PRIMAVERA SRL

13035 2003 269 SF 04/03/2003 DIVERSI 5.385,60

PRENOTAZIIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO IN RIASSUNZIONE INPS C/COMUNE COSTIT

UZIONE IN GIUDIZZIO NOMINA LEGALE

13035 2003 436 SF 17/04/2003 DIVERSI 206,37

NOMINA LEGALE RICORSO INNANZI AL GIUDICE DI PACE PROPOSTO DA MANGONE ANTONI

O E RINALDI CARMELA

13035 2003 443 SF 22/04/2003 DIVERSI 3.060,00

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TR

IBUNALE DI MELFI N. 241/2002

13035 2003 457 SF 02/05/2003 DIVERSI 367,20

INCARICO LEGALE PER AZIONE ESECUTIVA NEI CONFRONTI DI RUBICONDO DONATO

13035 2003 458 SF 02/05/2003 DIVERSI 73,04

INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA GIUDIZIO TAR BASILICATA INTENTATO DALLA COOP. ED

IL. EDILFLORA

13035 2003 605 SF 29/05/2003 DIVERSI 1.291,20

IMPEGNO DI SPESA RICORSO TAR PROPOSTO DA MURANO ANTONIO C/COMUNE

13035 2003 834 SF 11/07/2003 DIVERSI 78,40

RICORSO TAR PROPOSTO DA TELECOM ITALIA

MELFI


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13035 2003 989 SF 18/09/2003 DIVERSI 867,65

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA GIUDIZIO PROTA ANTONIO /CCOMUNE NOMINA LEGALE

13035 2003 990 SF 18/09/2003 DIVERSI 1.836,00

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR DI BA

SILICATA N. 224/2003

13035 2003 994 SF 22/09/2003 DIVERSI 56,00

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA EMESSA DA

L GIUDICE DI PACE N. 222/2003

13035 2003 1097 SF 13/10/2003 DIVERSI 276,00

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO CORTE DI APPELLO PROPOSTO DA ARANEO E

LEONORA C/COMUNE -NOMINA LEGALE-

13035 2003 1098 SF 13/10/2003 DIVERSI 1.836,00

PRENOTAZIONE IMPEGNOO DI SPESA AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE RECUPERO PROPRIE

TA' COMUNALI DELIBERA N.718/1996

13035 2003 1186 SF 11/11/2003 DIVERSI 2.448,00

NOMINA LEGALE GIUDIZIO CORTE DI APPELLO POTENZA CAUSA COMUNE/PISAURO DONATO

- AVV. ENRICO FOLLIERI

13035 2003 1214 SF 19/11/2003 DIVERSI 2.448,00

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO AL TAR PROPOSTO DA CETTA MARIO C/ COM

UNE

13035 2004 645 DG 82 06/04/2004 DI CIOMMO GERARDO 2.448,00

RICORSO TAR BASILICATA PROPOSTO DA LAVACCA GIUSEPPE E TOTARO FRANCESCO C/

COMUNE

13035 2004 700 DG 91 16/04/2004 LUFRANO MARCELLO 166,90

IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE GIUDIZIO MEGALE VINCENZO C/ COMUNE

INTEGRAZIONE DELIBERA 122/2002

13035 2004 890 DG 115 07/05/2004 DIVERSI 4.590,00

IMPEGNO DI SPESA RICORSO AL TAR BASILICATA PROPOSTO DA D'ERCOLE TOMMASO + 4

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NOMINA LEGALE

13035 2004 1070 DG 152 16/06/2004 SACCO GIANLUIGI 226,80

IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE GIUDIZIO COMUNE C/ MOTTA GUIDO INNANZI AL

TAR BASILICATA

13035 2004 1375 DG 193 20/07/2004 DI TOMMASO ROBERTO 78,40

NOMINA LEGALE RICORSO TAR PROPOSTO DA COLUCCI WANDA ED EDMONDO -

MELFI


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IMPEGNO DI SPESA RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO PROPOSTO DA MISCIOSCIA

FRANCESCO C/ COMUNE

13035 2004 1791 FOLLIERI ENRICO 612,00

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO AL TAR PROPOSTO DA F.M. srl

C/ COMUNE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NOMINA LEGALE

13035 2004 1918 DG 320 04/11/2004 FOLLIERI ENRICO 4.896,00

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO AL TAR BASILICATA PROPOSTO DA STUDIO

TOP SERVICE CONTRO COMUNE DI MELFI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NOMINA LEGALE

13035 2004 1921 GM 4 26/10/2004 PERNA MAURIZIO 427,79

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO AL GIUDICE DI PACE PROPOSTO DA

D'ANGELO C/ COMUNE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NOMINA LEGALE


RICORSO CORTE DI APPELLO POTENZA PROPOSTO DA CETTA MARIO

13035 2004 1962 DG 326 17/11/2004 DI TOMMASO ROBERTO 3.060,00

RICORSO TAR BASILICATA PROPOSTO DALLA PROVINCIA DI POTENZA C/ COMUNE -

NOMINA LEGALE


RICORSO TAR BASILICATA PROPOSTO DA CETTA MARIO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

13035 2005 14 GM 7 21/01/2005 D'ADDEZIO GIUSEPPE 1.836,00

RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DI POTENZA N.10292/04 -

MINISTERO ECONOMIE E FINANZE


MPEGNO DI SPESA RICORSO ALLA CORTE DI APPELLO PROPOSTO DA

BRESCIA ANTONIO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NOMINA LEGALE

13035 2005 264 DG 15 07/02/2005 DIVERSI 203,10

RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA 2/05 TAR BASILICATA - NOMINA LEGALI:

AVV.LAURA MACERONI E ANDREA MUSENGA

13035 2005 346 DG 32 28/02/2005 ARANEO GAETANO ANTONIO 4.284,00

IMPEGNO DI SPESA RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA N.804/2004 TAR

BASILICATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NOMINA LEGALE

13035 2005 347 DG 33 28/02/2005 CAPPA MARIA PATRIZIA 4.284,00

IMPEGNO DI SPESA RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 541/2004

TRIBUNALE DI MELFI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NOMINA LEGALE

MELFI


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PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO AVVERSO ORDINANZA TAR BASILICATA

N.53/2005 NOMINA LEGALE

13035 2005 618 DG 126 07/06/2005 D'ADDEZIO GIUSEPPE 0,01

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA GIUDIZIO INTENTATO DAL MINISTERO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE C/ COMUNE DI MELFI LIQUIDAZIONE AVV.D'ADDEZIO

13035 2005 995 DG 122 07/06/2005 PERNA MAURIZIO 979,20

NOMINA LEGALE RICORSO AL TRIBUNALE PROPOSTO DA D'ANGELO MARIA

13035 2005 1037 DG 131 20/06/2005 MAZZUCCA LUCIANO 360,00

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER

GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI MELFI

13035 2005 1235 DG 151 14/07/2005 MUSACCHIO GIUSEPPE 3.060,00

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO IN APPELLO SENTENZA TRIBUNALE DI

MELFI N.187/2005 NOMINA LEGALE


PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE PER AZIONE ESECUTIVA CONTRO

SIG.RA SAVINO

13035 2005 1527 DG 206 01/09/2005 DI TOMMASO ROBERTO 734,40

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO TRIBUNALE DI MELFI FERRARERE VINCENZO

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NOMINA LEGALE


NOMINA LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TAR BASILICATA PROPOSTO

DALLA TIM ITALIA

13035 2005 1841 DG 253 17/11/2005 DI CIOMMO GERARDO 704,79

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO DI CONSEGNA IMMOBILE CONVENZIONE REP.

4069/86 DELIBERA N. 12/2005

13035 2005 1845 DG 258 22/11/2005 DIVERSI 607,49

RICORSO TAR BASILICATA PROPOSTO DA SPORTIELLO GERARDO

13035 2005 1942 DG 257 22/11/2005 CAPPA MARIA PATRIZIA 1.836,00

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE REINTEGRO BENE COMUNALE

13035 2005 1947 DG 264 22/11/2005 CASORELLI MICHELA 221,86

RICORSO TAR PROPOSTO DA COSTANTINO VITO AVVERSO ORDINANZA SINDACO

MELFI


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13035 2005 2153 DG 326 30/12/2005 DIVERSI 1.836,00

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO AL TAR BASILICATA PROPOSTO DALLA SOC.

P. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NOMINA LEGALE

13035 2006 6 DG 4 18/01/2006 MACERONI LAURA 1.836,00

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO SOC. P srL COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

NOMINA LEGALE

13035 2006 256 DG 28 15/02/2006 GUARINI FLORA 1.836,00

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO AL TRIBUNALE PROPOSTO DA ROMANO

CARMELA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NOMINA LEGALE

13035 2006 259 DG 25 13/02/2006 PESACANE PIETRO 945,66

NOMINA LEGALE RICORSO TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE



SPORTIELLO GERARDO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NOMINA LEGALE

13035 2006 655 DG 74 10/04/2006 DIVERSI 2.448,00

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO AL TAR PROPOSTO DA D'AMATO GIOACCHINO

NOMINA LEGALE


IMPEGNO DI SPESA RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO COMUNE C/ TIM -

TELECOM NOMINA LEGALE

13035 2006 821 DG 120 12/05/2006 DI CIOMMO MARIA RITA 954,72 952,74

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA GALLO

RAFFAELA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NOMINA LEGALE

13035 2006 1140 PG 11 20/06/2006 DIVERSI 3.929,04

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO AL TAR BASILICATA PROPOSTO

DALLA SOC. MIDIS SRL - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -NOMINA LEGALE-

13035 2006 1142 DG 154 29/06/2006 DEL MONTE FRANCO 6.120,00

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA L.A.L.

LEGALE RAPPRESENTANTE DITTA LIOI -NOMINA LEGALE-


IMPEGNO DI SPESA RICORSO DITTA HEMMER C/ COMUNE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

13035 2007 80 DG 6 18/01/2007 GRAMEGNA PATRIZIA 1.897,20

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ATTO DI APPELLO SENTENZA 227/2006

COMUNE C/ STERPELLONE -COSTITUZIONE IN GIUDIZIO-

MELFI


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13035 2007 292 DG 21 15/02/2007 PERNA MAURIZIO 1.171,67

IMPEGNO DI SPESA ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA MARMO CARMINE C/ COMUNE

MELFI NOMINA LEGALE


IMPEGNO DI SPESA INCARICO LEGALE PER AZIONE ESECUTIVA CONTRO BARBETTA

NICOLA

13035 2007 587 DG 75 16/04/2007 GUARINI FILOMENA 10.159,20

IMPEGNO DI SPESA ATTO DI CITAZIONE PONTOLILLO ANTONIETTA C/ OMUNE


IMPEGNO DI SPESA RICORSO TAR COMUNE C/ FORNUTO

13035 2007 806 DG 110 22/05/2007 LEPORE ROSSELLA FRANCESCA 951,50

IMPEGNO DI SPESA RICORSO AL TRIBUNALE DI MELFI COMUNE C/ CAPOTORTO

13035 2007 929 PG 1 04/06/2007 PALMIERI MARIA PINA 954,72

IMPEGNO DI SPESA RICORSO IN APPELLO COMUNE C/ SALOMONE

13035 2007 1466 PG 1 18/09/2007 DIVERSI 2.448,00 2.448,00

IMPEGNO DI SPESA RICORSO TRIBUNALE LOCONSOLO C. C/ COMUNE

13035 2007 1553 PG 1 16/10/2007 DIVERSI 475,83

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GUERRIERI C/ COMUNE

13035 2007 1699 PG 1 13/11/2007 DIVERSI 3.996,60

IMPEGNO DI SPESA RICORSO TRIBUNALE SEZIONE LAVORO INFANTINO C/ COMUNE

13035 2007 1951 PG 1 11/12/2007 DI TOMMASO ROBERTO 3.060,00

IMPEGNO DI SPESA RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA TELECOM C/ COMUN

13035 2007 1996 PG 1 13/12/2007 DIVERSI 6.000,00

IMPEGNO DI SPESA COMUNICAZIONE SCELTA DEL LEGALE RICORSO PROPOSTO DA INFAN

CALABRIA

13035 2008 104 PG 1 15/01/2008 DIVERSI 765,00

IMPEGNO DI SPESA ATTO DI CITAZIONE COMUNE C/MARTORANO

13035 2008 214 DG 16 29/01/2008 MANCUSI DONATO 2.080,80

RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DA ARCH.ALDO MARIA DI CHIO AVVERSO SENTENZA

TRIBUNALE 233/06

13035 2008 414 PG 1 28/02/2008 MANCUSI DONATO 1.713,60

impegno di spesa ricorso al tribunale causa comune c/ gramegna

MELFI


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13035 2008 555 PG 9343 25/03/2008 DIVERSI 3,68

IMPEGNO DI SPESA RICORSO TAR DITTA MILLENNIUM COSTRUZIONI E DITTA VI.GI.EF

13035 2008 882 GM 98 14/05/2008 LEPORE ROSSELLA FRANCESCA 2.677,50

IMPEGNO DI SPESA RICORSO AL TAR PROPOSTO DA Z.G. e R.C.

13035 2008 971 GM 103 21/05/2008 DIVERSI 184,62

impegno di spesa ricorso giudice di pace proposto da filitto carmela

13035 2008 995 GM 114 29/05/2008 DIVERSI 4.942,51

IMPEGNO DI SPESA RICORSO SENTENZA CORTE D'APELLO N. 63/08

13035 2008 996 GM 113 29/05/2008 DIVERSI 3.470,04

RICORSO TAR PROPOSTO DA AIAS

13035 2008 1309 PG 1 14/07/2008 DI TOMMASO ROBERTO 4.493,21

AZIONE LEGALE PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

13035 2008 1328 PG 1 21/07/2008 DIVERSI 6.120,00

IMPEGNO DI SPESA RICORSO TAR FORNUTO C/ COMUNE

13035 2008 1476 GM 174 25/08/2008 DIVERSI 1.453,50

IMPEGNO DI SPESA RICORSO AL TAR BASILICATA PROPOSTO DA DEA IPPOLITO NOMINA

13035 2008 1632 GM 198 24/09/2008 DIVERSI 1.438,20

RICORSO AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 341/08

13035 2008 1643 PG 1 26/09/2008 DIVERSI 1.224,00

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA NOMINA LEGALE PER RECUPERO SOMME

13035 2008 1647 GM 200 02/10/2008 DIVERSI 2.448,00

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO TRIBUNALE PROPOSTO DA FORNUTO MICHELE

GERARDO

13035 2008 1679 GM 207 10/10/2008 DIVERSI 1.958,40 1.958,40

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORSO AL TRIBUNALE PROPOSTO DA CAPOBIANCO

CARMELA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NOMINA LEGALE

13035 2008 1946 DT 96 11/11/2008 PICCOLELLA ANNA 4.284,00

impegno di spesa in favore dell'avv. piccolella

13035 2008 2163 DT 109 11/12/2008 SALVATORE ALFONSO 521,81

IMPEGNO DI SPESE IN FAVORE DELL'AVV. ALFONSO SALVATORE

MELFI


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IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ROBERTO DI TOMMASO

13035 2008 2167 DT 112 12/12/2008 BUFANO VINCENZO 173,40

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. VINCENZO BUFANO

13035 2009 321 DT 8 22/01/2009 CALABRIA ROSARIA 4.896,00

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'EX SEGRETARIO GENERALE

13035 2009 322 DT 9 22/01/2009 D'ADDEZIO GIUSEPPE 3.672,00

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. D'ADDEZIO


IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE AVV. DI TOMMASO

13035 2009 572 DT 33 10/03/2009 SASSO LUCIA 159,84

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. SASSO LUCIA

13035 2009 728 DT 36 24/03/2009 PERNA MAURIZIO 4.284,00

IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV.MAURIZIO PERNA

13035 2009 730 DT 47 15/04/2009 TARTAGLIA ROBERTA 6.120,00

Impegno spesa in favore dell'Avv. Roberta Tartaglia

13035 2009 731 BUFANO VINCENZO 3.060,00 2.600,00

Impegno spesa in favore dell'Avv. Vincenzo Bufano

13035 2009 827 DT 55 21/04/2009 ARANEO GAETANO ANTONIO 8.682,75

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ARANEO GAETANO

13035 2009 1293 DT 70 06/07/2009 DIVERSI 1.326,00

IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV. VINCENZO BUFANO

13035 2009 1394 DT 79 14/07/2009 DIVERSI 174,80

IMPEGNO SPESA AVV. MARIANO SCAPICCHIO

13035 2009 1902 DT 112 30/10/2009 DIVERSI 11.016,00

IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ASCANIO DI CHIO. GIUDIZIO COMUNE/MASCOLI

LUIGI

13035 2009 1955 DT 114 06/11/2009 DIVERSI 4.039,87

IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV. FILOMENA GUARINI. GIUDIZIO COMUNE/ZENTI+1

13035 2009 1957 DT 117 11/11/2009 DIVERSI 1.958,40

IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ALFONSO SALVATORE. COMUNE/PROTA BRIGIDA

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Pag. 19



13035 2009 2124 DT 127 20/09/1127 DIVERSI 1.206,00

IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV. ROBERTO DI TOMMASO.

13035 2009 2162 DT 131 04/12/2009 DIVERSI 2.376,00

IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL' AVV. CARMINE BENCIVENGA

13035 2010 219 DT 53 21/01/2010 EFAB SRL 4.992,00

IMPEGNO SPESA AVV. DONATELLO GENOVESE

13035 2010 313 DT 126 05/02/2010 DIVERSI 2.496,00

IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'AVV. MICHELA CASORELLI

13035 2010 405 DT 178 22/02/2010 BIFARO IURI E GIANFRANCO 4.992,00

AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA GIUDIZIO C0MUNE/MILANESE+1. IMPEGNO SPESA

13035 2010 491 DT 268 04/03/2010 SACCO GIANLUIGI 3.120,00

AFFIDAMENTO INCARICO GIUDIZIO COMUNE/ B.T. IMPEGNO SPESA

13035 2010 637 DT 412 29/03/2010 GENOVESE DONATELLO 3.120,00

Affidamento incarico ricorso avverso ordinanza TAR n.11/10. Impegno spesa


RICORSO MURANO RICEVIMENTI SRL/COMUNE. IMPEGNO SPESA

13035 2010 854 DT 668 17/05/2010 LEPORE FRANCESCO 3.744,00

AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA GIUDIZIO PROPOSTO DA LA DAGA CARMELA/COMUNE.IMP

EGNO SPESA

13035 2010 1552 DT 1236 07/09/2010 PALMIERI MARIA PINA 7.488,00 2.496,00

Affidamento incarico ricorso avverso sentenza n. 126/10 del Tribunale di Me

lfi. Impegno spesa

13035 2010 1555 DT 1252 09/09/2010 BENCIVENGA CARMINE 3.744,00

Affidamento incarico di difesa nel ricorso proposto da Vincenzo D'Amato . I

mpegno spesa

13035 2010 1689 DT 1314 29/09/2010 EFAB SRL 1.341,20

Affidamento incarico ricorso avverso sentenza n. 136/10 del Giudice di Pace

. Impegno spesa

13035 2010 1722 DT 1355 12/10/2010 COLLESI ALESSANDRA 6.240,00

Affidamento incarico ricorso al TAR di Basilicata proposto da ANAS Spa. Imp

egno spesa

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Pag. 20



13035 2010 1727 DT 1357 12/10/2010 DIVERSI 9.110,40

Affidamento incarico ricorso al Consiglio di Stato proposto da Raccio Maria

Giovanna. Impegno spesa

13035 2010 1853 DT 1452 27/10/2010 GUARINI FILOMENA 1.060,80

Affidamento incarico ricorso al Tribunale proposto da Motta Guglielmo avve

rso ordinanza n. 9/10. Impegno spesa

13035 2010 1854 DT 1453 27/10/2010 GUARINI FILOMENA 1.060,80

Affidamento incarico ricorso al Tribunale proposto da Motta Guglielmo avve

rso ordinanza n. 10/10. Impegno spesa

13035 2010 1858 DT 1454 27/10/2010 TARTAGLIA NICOLA 4.166,00

Impegno spesa in favore dell'Avv. Nicola Tartaglia

13035 2010 1921 DT 1537 16/11/2010 COLLESI ALESSANDRA 1.872,00

RICORSO AL TAR PROPOSTO DA ANAS SPA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

13035 2010 1922 DT 1538 16/11/2010 CASTALDI VINCENZO 8.665,29

RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE N.39/2010.IMPEGNO

SPESA

13035 2010 1923 DT 1562 16/11/2010 SCAPICCHIO MARIANO 5.990,40

AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEI GIUDIZI INTENTATI DA

MOSSUCCA

13035 2010 2079 DT 1693 03/12/2010 MANCUSI DONATO 8.236,80 7.618,25

AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA GIUDIZIO INNANZI AL TAR DI BASILICATA PROPOS

TO DA PROTECNOIMPIANTI S.r.l . IMPEGNO SPESA

13035 2010 2280 DT 1875 21/12/2010 SCAPICCHIO MARIANO 532,49

RICORSO AL GIUDICE DI PACE PROPOSTO DA LIOY MASSIMO+1. IMPEGNO DI SPESA

13041 2010 672 DT 120 11/08/2009 CSA GROUP SRL 2.132,95 2.132,95

INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LAVORO

13042 2009 2386 DG 121 27/08/2009 DIVERSI 11.669,68

COMPENSO COMPONENTI CONCORSO AREA TECNICA.

13045 8 2006 2139 SF DIVERSI 168,00 168,00

FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNO 2006

13045 8 2007 1809 DT 88 15/11/2007 OFFICE INFORMATION SAS 1.440,00

IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IVA

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13045 8 2008 2227 SF DIVERSI 6.046,90 3.840,50

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE.

13045 8 2009 2346 SF DIVERSI 22.540,00

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE.

13045 8 2010 2299 SF DIVERSI 8.000,00

FORMAZIONE PROFESSIONALE DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2010.

13048 2010 2297 SF DIVERSI 15.500,00 15.155,16

COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2010.

13048 1 2010 2298 SF DIVERSI 1.934,63 1.906,24

ONERI PREV. ED ASS. SU COMP. NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2010.


1.01.02.05 TRASFERIMENTI

15031 2010 1852 SF 1 02/01/2010 AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE D 3.759,47 1.373,14

QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2010

** Totale SERVIZIO 02 701.234,86 108.552,97

1.01.03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO-

RATO E CONTROLLO DI GESTIONE


11070 71 2010 2306 SF DE SIMONE NICOLA 3.227,86




11070 72 2010 2432 SF I.N.A.I.L. 18,54 18,54

SALDO PREMIO ANNO 2010 - POS. ASS. N. 10246758/38 -

* Totale INTERVENTO 01 4.014,65 18,54


12070 80 2010 48 LUFRANO ASSUNTA 34,20 34,20


2010

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Pag. 22




SERVIZIO CASSA ECONOMALE-IMPEGNO SPESA MESE DI MAGGIO 2010



13070 80 2010 20 LUFRANO ASSUNTA 30,00 30,00


2010

13070 80 2010 458 DT 203 24/02/2010 DIVERSI 151,88 151,88


13077 2010 2435 SF DE SIMONE NICOLA 85,20 85,20

RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE.


1.01.03.07 IMPOSTE E TASSE

17070 2010 2382 DIVERSI 2.550,52 2.550,52

RITENUTA FISCALE SU INTERESSI MATURATI AL IV TRIMESTRE - IMPORTO PRESUNTO

1.01.03.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

18205 2010 2269 D 88 30/11/2010 DIVERSI 1.827,58

Liquidazione debito fuori bialncio derivante da sentenza del Giudice di Pac

e di Melfi nei confronti della Sig.ra C.F.

** Totale SERVIZIO 03 8.757,73 2.934,04

1.01.04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI


13092 2010 2412 SF DIVERSI 10.000,00 3.894,30

SPESE POSTALI

13093 2006 2237 SF TRIBUTI ITALIA SPA 5.977,19

CORRISPETTIVI CONTRATTO 6448 E 6449 DEL 10.06.2002

13093 2007 2132 C 1 31/12/2007 TRIBUTI ITALIA SPA 81.375,97

PAGAMENTO GESTOR

13093 2008 2295 C 6735 16/10/2006 TRIBUTI ITALIA SPA 232.380,00

CORRISPETTIVI CONTRATTO N.3735 DEL 16.10.2006 - GESTIONE TRIBUTI

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13094 2009 1439 C 6735 TRIBUTI ITALIA SPA 223.823,70

IMPEGNO DI SPESA COMPENSO RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2009

13094 2010 1158 DT 742 31/05/2010 OFFICE INFORMATION SAS 3.600,00

ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE PER GESTIONE INTEGRATA TRIBUTI

13094 2010 1159 DT 743 31/05/2010 OFFICE INFORMATION SAS 17.000,00

AFFIDAMENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE ORDINARIA E RENDICONTAZIONE ICI E TARSU

13094 2010 2042 DT 1635 24/11/2010 PUBLISYS S.P.A. SISTEMI INFORMATIV 19.200,00 19.200,00

Servizio in concessione di riscossione volontaria e coattiva delle entrate

tributarie, patrimoniali ed altre entrate. Liquidazione ed accertamento I.C

13094 2010 2421 DT 327 18/12/2009 VOOD VINCENZO 500,00 500,00

PRESTAZIONEDI LAVORO OCCASIONALE AFFISIONE PUBBLICHE - PERIODO DICEMBRE

2010.



15092 2009 2405 SF DIVERSI 3.000,00

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI TARSU ANNO 2009

15092 2010 2419 SF DIVERSI 3.000,00

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI TARSU



18075 2007 2136 SF 1 31/12/2007 DIVERSI 42.515,37 42.515,37

RIMBORSO TRIBUTI

18075 2010 2420 SF DIVERSI 3.460,31

RIMBORSO TRIBUTI


** Totale SERVIZIO 04 645.832,54 66.109,67

1.01.05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI


13002 2010 1160 CM DIVERSI 247,20

COMPETENZE TECNICHE (MUSCILLO LIDIA)

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13002 2010 1161 CM DIVERSI 247,20

COMPETENZE TECNICHE (COLUCCI MICHELE)

13002 2010 1162 CM DIVERSI 247,20

COMPETENZE TECNICHE (CASELLA EMANUELA)

13002 2010 2277 SF STUDIO TECNICO ASSOCIATO MUSCIO FR 247,20

COMPETENZE TECNICHE PER AFFRANCAZIONE DEFINITIVA (SIMONETTI MARIO)



13100 89 2010 957 DT 740 31/05/2010 ENI SPA 1.880,45 1.880,45


13100 89 2010 2415 SF DIVERSI 9.340,00 9.340,00

IMPEGNO GAS RISCALDAMENTO

13108 2008 2247 DT 177 22/12/2008 CESTONE VINCENZINA 3.320,00

IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO NOTARILE

13110 80 2005 1175 DT 161 30/06/2005 RESP.SERV.CASSA ECONOMALE RAG.ADEL 444,00

IMPEGNO SPESA CASSA ECONOMALE 3 TRIM.2005

13110 80 2007 63 DT 4 11/01/2007 DIVERSI 577,79

SPESE ECONOMALI PRESTAZIONI BENI DEMANIALI INTEGRAZIONE DETERMINA N 42 DEL

5-02-2007 E N 76 DEL 6-03-2007 N 105 DEL 5-04-2007

13110 91 2008 1345 DT 234 18/07/2008 DIVERSI 178,60

QUOTE CONSORTILI CONSORZIO DI BONIFICA

13110 91 2008 2239 DT 381 31/12/2008 DIVERSI 7.500,00

FORNITURA SERVIZIO IDRICO IMMOBILI COMUNALI SCUOLE

13110 91 2009 2396 SF ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A. 5.000,00

CONSUMI IDRICI ANNO 2009

13110 91 2010 2400 SF DIVERSI 7.000,00

CONSUMI IDRICI

13119 2010 1859 DT 409 19/10/2010 TERMOTECNICA di RISOLO SALVATORE 15.600,00

Affidamento a terzi del servizio di manutenzione ordinaria e

conduzione imp

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13119 2010 2329 DT 1902 21/12/2010 DIVERSI 2.136,00 2.136,00

Assunzione impegno di spesa per manutenzione impianto di

riscaldamento uffi

13119 2010 2330 DT 1905 21/12/2010 DIVERSI 222,00 222,00

MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI "NITTI" -IMPEGNO SPESA-

13119 2010 2395 DT 1971 31/12/2010 TERMOTECNICA di RISOLO SALVATORE 2.538,00 2.538,00

Assunzione impegno di spesa per manutenzione impianti di

riscaldamento stab

13119 2010 2396 DT 1972 31/12/2010 DIVERSI 504,00

Assunzione impegno di spesa per manutenzione impianti di

riscaldamento stab

13210 2006 2190 DT 551 20/12/2006 DIVERSI 105,07

IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

13300 2009 1776 DT 386 30/09/2009 DIVERSI 4.398,40

Impegno spesa relativa a canoni manutenzione ascensori anno 2009 - 2010

13300 2010 2341 DT 1916 23/12/2010 DIVERSI 13.000,00

Impegno spesa relativa a canoni manutenzione ascensori

13400 2010 2032 DT 1608 19/11/2010 VENNERI GIOVANNI E C.Srl 608,00 608,00

Impegno spesa relativa a collaudo, ricarica e revisione estintori.

13750 2006 2183 DT 382 29/12/2006 DIVERSI 336,00

INCARICO PROFESSIONALE CENSIMENTO TERRE CIVICHE - P.A. MUSCIO FRANCESCO

13750 1 2008 2296 DD 966 14/08/2008 BONACARO ENRICO 80.000,00

INCARICO PERITO DEMANIALE USI CIVICI L.R.57/00 E 25/02 - DETERMINA

DIRIGENZIALE REGIONE BASILICATA N. 966 DEL 14.08.2008


1.01.05.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI

14061 2007 2183 SF 1 31/12/2007 DIVERSI 2.797,93 2.113,72

PAGAMENTO CANONI

14110 2004 2131 DT 238 22/11/2004 SATA SPA 37.804,66

FITTO CASERMA CARABINIERI IMMOBILE SITO IN S.NICOLA MELFI ANNO 2004

14110 2005 23 DT 238 22/11/2004 SATA SPA 34.024,19

IMPEGNO DI SPESA LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI IN

LOCALITA' S. NICOLA DI MELFI ANNO 2005

MELFI


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14110 2006 2238 DT 238 22/11/2004 DIVERSI 34.024,19

IMPEGNO DI SPESA LOCAZIONE IMMOBILE CASERMA CARABINIERI LOCALITA' SAN.

NICOLA DI MELFI ANNO 2006

14110 2007 182 DT 238 22/11/2004 DIVERSI 34.024,19

IMPEGNO DI SPESA LOCAZIONE IMMOBILE CASERMA CARABINIERI LOCALITA' SAN

NICOLA DI MELFI ANNO 2007

14110 2008 393 DT 238 22/11/2004 DIVERSI 34.024,19

FITTO ANNO 2008

14111 2009 2075 SF 1 26/11/2009 EQUITALIA BASILICATA SPA 4,44

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA FITTO ATER

14111 2010 112 DT 29 18/01/2010 EQUITALIA BASILICATA SPA 37,97

IMPEGNO SPESA PER FITTO LOCALI ATER PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2010

14111 2010 1051 DT 827 21/06/2010 EQUITALIA BASILICATA SPA 112,66 38,22

IMPEGNO SPESA PER FITTO LOCALI ATER-ANNO 2010



15100 2010 2437 CM 208 04/01/2011 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 732,55 732,55

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CARABINIERI

15203 2010 2446 SF FONDAZIONE FRANCESCO SAVERIO NITTI 20.000,00

QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010 FONDAZIONE FRANCESCO SAVERIO NITTI



17151 2010 2442 CM 1 22/02/2011 GESTIONE CONTRATTI DIPENDENTE BRES 307,02

ANTICIPAZIONE SPESE CONTRATTUALI

** Totale SERVIZIO 05 362.169,21 28.207,05

1.01.06 UFFICIO TECNICO


11120 71 2010 2308 SF MOSCARITOLO MICHELARCANGELO 3.227,86


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ONERI PREV.LI EX CPDEL GENNAIO 2010.

11120 72 2010 2425 SF I.N.A.I.L. 0,10 0,10

SALDO PREMIO ANNO 2010 POS. ASS. N. 72019172/95

11120 73 2010 2428 SF I.N.A.I.L. 18,69 18,69


11125 1 2010 2359 DT 1027 20/07/2010 DIVERSI 841,28

INCENT. ART. 18 L. 109/94 N. 101/10

11125 2 2010 2360 DT 1027 20/07/2010 I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.) 200,23

CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE.



12120 80 2010 432 DT 203 24/02/2010 DIVERSI 7,80 7,80






10

12122 2010 844 DT 654 13/05/2010 ESSO ITALIANA SRL 121,30 121,30

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE AUTOTRAZIONE MEDIANT

E FUEL CARD IN FAVORE DELLA DITTA ESSO ITALIANA S.R.L


ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE MEDIANTE F

UEL CARD IN FAVORE DELLA DITTA ESSO ITALIANA S.R.L.



13120 80 2010 460 DT 203 24/02/2010 DIVERSI 30,00 30,00




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IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E STAMPA DI REGISTRI PER LA REGISTRAZIONE DI VE

RBALI RELATIVI ALLA LEGGE 219/81

13122 1995 804 DG 691 02/08/1995 DIVERSI 6.076,63

INCARICO A STUDUIO TECNICO PER PRATICHE CONDONO EDILIZIO

13122 1997 1563 DT 1001 11/07/1997 DIVERSI 6.011,23

ESTENSIONE INCARICO CONDONO EDILIZIO

13122 2002 1384 DT 137 31/12/2002 DIVERSI 1.379,22

IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE FRAZIONEMENTO IMMOBILI OGGETTO

DI ABUSO EDILIZIO LEGGE 47/85

13122 2006 2185 DT 553 22/12/2006 DIVERSI 12.000,00

IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE OPERE DI

URBANIZZAZIONE ZONA CN1

13122 2007 2195 DT 544 31/12/2007 DIVERSI 2.000,00

IMPEGNO DI SPESA INCARICHI FRAZIONAMENTI ED ACCATASTAMENTI

13128 2010 1513 DT 1164 27/08/2010 CAPUTO GRAZIANO 5.091,48

Incarico per Perizia Geologica - Idrologica per impianto di depurazione ann

esso al canile sanitario-rifugio - Impegno spesa ed affidamento



17175 2010 2361 DT 1027 20/07/2010 REGIONE BASILICATA - IRAP 71,51

IRAP INCENTIVO EX ART. 92, C. 5 D.LGS.163/2006.

** Totale SERVIZIO 06 40.256,32 2.336,63

1.01.07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO

STATISTICO






10

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IMPEGNO SPESA PER FORNITURA STAMPATI OCCORRENTI ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE

PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DI MATRIMONIO E DI MORTE



13140 80 2010 18 LUFRANO ASSUNTA 72,00 72,00


2010

13142 2009 2331 SF DIVERSI 3.385,52

RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.

PERIODO 1.7.2009 - 31.12.2009.

13142 2009 2332 SF DIVERSI 4.137,20

RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA 1° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE

CIRCONDARIALE. PERIODO 1.7.2009 - 31.12.2009.

13142 2010 2422 DT 152 30/12/2010 DIVERSI 3.402,00 3.402,00

Liquidazione rimborso spese ai componenti della Commissione Elettorale

Circondariale . Periodo 01/07/2010 -31/12/2010.

13142 2010 2423 DT 153 30/12/2010 DIVERSI 2.412,99 2.412,99

Liquidazione rimborso spese ai componenti della 1^ sottocommissione

elettorale circondariale. Periodo 01/07/2010-31/12/2010.


** Totale SERVIZIO 07 14.014,31 6.491,59

1.01.08 ALTRI SERVIZI GENERALI


11171 2010 2296 SF ANDREUCCI GERARDO 199,68 199,68

COMPENSO L.S.U. DICEMBRE 2010.


ONERI LEGGE 336/70


ONERI LEGGE 336/70 ANNO 2008.

MELFI


Pag. 30




ONERI LEGGE 336/70 ANNO 2009.


ONERI LEGGE 336/70 ANNO 2010

11174 2007 2056 SF I.N.P.D.A.P. (EX C.P.D.E.L.) 4.843,84 4.843,84

QUOTE DI PENSIONE AD ONERE RIPARTITO ANNO 2007


QUOTE DI PENSIONE AD ONERE RIPARTITO ANNO 2008.





11176 1 2006 2142 SF DIVERSI 4,25

SALARIO ACCESSORIO ANNO 2006

11176 1 2007 2077 SF DIVERSI 102,86


11176 1 2008 2224 SF DIVERSI 37.443,75 37.323,13

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2008

11176 1 2009 2352 SF DIVERSI 36.454,92 36.307,21


11176 1 2010 2316 SF DIVERSI 46.232,46 23.523,12

SALARIO ACCESSORIO ANNO 2010.

11176 2 2006 2143 SF DIVERSI 160,26

LAVORO STRAORDINARIO IV TRIMESTRE 2006

11176 2 2007 2076 SF DIVERSI 166,22

COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2007

11176 2 2008 2223 SF DIVERSI 397,85

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2008.

11176 2 2009 2351 SF DIVERSI 7.181,94

COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2009

MELFI


Pag. 31



11176 2 2010 2317 SF DIVERSI 5.946,26 4.674,33

COMPENSO AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2010.

11177 2007 2092 SF DIVERSI 3.866,27 3.397,19

ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI


ONERI PREVIDENZIALI EX CPDEL ANNO 2008.


ONERI PREV.LI EX CPDEL A CARICO DELL'ENTE ANNO 2009.


ONERI PREV.LI SU COMPENSO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010.



12071 80 2006 144 DT 13 27/01/2006 DIVERSI 48,04

SPESE ECONOMALI ANNO 2006

12071 80 2009 650 DT 97 02/04/2009 DIVERSI 180,00


E 2^ TRIMESTRE

12071 80 2010 44 LUFRANO ASSUNTA 1,85


2010



10





10



10

MELFI


Pag. 32



12072 85 2006 841 DT 139 11/05/2006 INTERCOM SRL 132,00

IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO RACCOLTA SUI CONTRATTI PUBBLICI

12072 85 2007 751 DT 122 18/04/2007 DIVERSI 13,63

IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO

12072 85 2010 62 DT 240 15/09/2009 MEDIATICA SRL 4.397,72 1.886,40

FORNITURA MATERIALE INFORMATICO

12072 85 2010 619 DT 400 25/03/2010 DIVERSI 44,10 44,10

ACQUISTO QUOTIDIANI-IMPEGNO SPESA MARZO APRILE 2010


IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RISME DI CARTA A4


IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA REGISTRI PER LA SOSTITUZIONE DEI DOCEN

TI-DIREZIONE DIDATTICA 2 CIRCOLO


IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE E RIBBON UFFICIO PROTOCOLLO


IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI

12073 2010 2093 DT 1725 06/12/2010 MOSSUCCA GOMME DI MOSSUCCA LORENZO 374,40 374,40

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI TERMICI AUTOMEZZO DI RAPPRESENTANZ

A LANCIA K




IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CASSA ECONOMALE 4° TRIM.2004



13071 80 2007 66 DT 4 11/01/2007 DIVERSI 3.128,14

SPESE ECONOMALI PRESTAZIONI ALTRI SERVIZI GENERALI INTEGRAZIONE DETERMINA N

42 DEL 5-02-2007 E N 76 DEL 6-03-2007 N 105 DEL 5-04-2007



10

MELFI


Pag. 33





10

13072 2010 2441 CM 1 31/12/2010 DAY RISTOSERVICE SPA 4.466,81 4.466,81

BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE

13186 2009 427 DT 309 22/10/2008 IL SOLE 24 ORE SPA 418,50

ABBONAMENTO BANCHA DATI IL SOLE 24 ORE

13810 1 2010 1342 DT 1033 23/07/2010 AUTOFFICINA MELFESE DI LIOI VINCE 373,52

IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO DAILY PZ278430

13810 1 2010 2089 DT 1715 06/12/2010 AUTOFFICINA MELFESE DI LIOI VINCE 500,00

IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FRENI AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE FIAT PUNTO

BX284MR

13810 1 2010 2319 DT 1867 21/12/2010 AUTOFFICINA MELFESE DI LIOI VINCE 500,00 500,00

IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PUNTO POLIZIA

LOCALE

13810 1 2010 2320 DT 1868 21/12/2010 AUTOFFICINA MELFESE DI LIOI VINCE 406,32 406,32

IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO PANDA 4X4 NOTIFICATORI

13811 2010 676 DT 466 07/04/2010 STESI SRL 5.700,00 5.700,00

Appalto servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria sistemistic

a della rete informatica del Comune - impegno anno 2010

13812 2010 1480 DT 1144 19/08/2010 STESI SRL 2.700,00 2.700,00

Proroga Incarico per attività di gestione adempimenti informatici specifici

e manutenzione sito Web - Maggio 2010-Aprile 2011 -

13813 2010 2392 DT 1959 30/12/2010 DIVERSI 5.000,00

Servizio di assistenza hardware - impegno anno 2010



14800 2010 63 DT 104 09/04/2009 MONICO EUGENIO 714,00 714,00

NOLEGGIO FOTOCOPIATORI


NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPY 55

MELFI


Pag. 34




NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE VARIE-VIGILI E MATTATOIO

14800 2010 336 DT 185 01/07/2009 MONICO EUGENIO 72,00

NOLEGGIO SCANNER

14800 2010 2088 DT 1714 06/12/2010 MONICO EUGENIO 16,80

IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO SCANNER FAX/LASER SAMSUNG SCX 4825 FN SEGRETERIA

GENERALE


NOLEGGIO FOTOCOPIATORI

14801 2010 1903 DT 1507 04/11/2010 DIVERSI 3.200,00 448,08

ADESIONE CONVENZIONI CONSIP PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURE.



17170 80 2010 475 DT 203 24/02/2010 DIVERSI 100,00


17172 2010 1872 DT 1469 27/10/2010 DIVERSI 1.613,58 1.613,58

PAGAMENTO TENUTA CONTO CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2010


** Totale SERVIZIO 08 248.953,63 168.753,90

*** Totale FUNZIONE 01 2.066.910,60 408.983,30

1.02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

1.02.01 UFFICI GIUDIZIARI


11190 72 2010 2426 SF I.N.A.I.L. 0,46 0,46





MELFI


Pag. 35



13190 89 2010 251 DT 91 28/01/2010 ENI SPA 2.877,23 2.877,23

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PERIODO

01.01.2010-31.03.2010

13190 89 2010 2424 SF 1 31/12/2010 ENI SPA 8.687,00 8.687,00

FORNITURA GAS METANO

13190 90 2010 1834 DT 1404 21/10/2010 TELECOM ITALIA S.P.A. 2.508,83 104,14


010

13190 91 2010 2401 SF DIVERSI 1.421,76 379,65

CONSUMI IDRICI

13190 93 2010 1868 DT 1448 27/10/2010 CONSORZIO STABILE OSIRIDE 5.782,18 5.782,18



13190 93 2010 2438 CM 1 31/12/2010 CONSORZIO STABILE OSIRIDE 479,24 479,24

PULIZIA STRAORDINARIA

13190 94 2009 1775 DT 386 30/09/2009 DIVERSI 4.796,80


13190 94 2010 2340 DT 1916 23/12/2010 DIVERSI 1.500,00


13191 2010 310 DT 193 07/07/2009 ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE I 12.927,60 12.927,60

SERVIZIO DI VIGILANZA PALAZZO DI GIUSTIZIA

13191 2010 2321 DT 1869 21/12/2010 ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE I 14.776,44 14.776,44

IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA PALAZZO DI GIUSTIZIA DI

MELFI



13193 91 2010 2402 SF DIVERSI 1.000,00

CONSUMI IDRICI


ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO

2010

MELFI


Pag. 36



13200 89 2010 252 DT 91 28/01/2010 ENI SPA 1.660,00 1.660,00


01.01.2010-31.03.2010


ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI E CONSUMI

TELEFONICI ANNO 2



010


** Totale SERVIZIO 01 71.472,01 57.960,92

*** Totale FUNZIONE 02 71.472,01 57.960,92

1.03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

1.03.01 POLIZIA MUNICIPALE


11220 71 2010 2312 SF COSTANTINO MARIA ANTONELLA 3.227,86






12220 80 2010 41 LUFRANO ASSUNTA 8,21


2010



10



10

MELFI


Pag. 37



12220 86 2010 2172 DT 1754 09/12/2010 ESSO ITALIANA SRL 609,19 609,19



12222 2010 2255 DT 1816 13/12/2010 MAGGIOLI EDITORE 460,00 460,00

Rinnovo modulistica online da parte della Maggioli Editore- Impegno di spe

sa.

12222 2010 2288 DT 1907 21/12/2010 DIVERSI 486,00

Acquisto di apparecchiatura per la rilevazione dello stato di

ebbrezza- Im

12222 2010 2332 DT 1910 21/12/2010 DIVERSI 242,00

Fornitura n. 1 registri di protocollo - n. 500 buste per spedizioni

- n. 50



13220 80 2010 15 LUFRANO ASSUNTA 18,56 18,56


2010

13228 2010 1230 DT 964 12/07/2010 DIVERSI 486,75 486,75

Progetto Pol-Bas - Informatizzazione delle procedure per la gestione delle

infrazioni al Codice della Strada - Accesso tramite rete telematica alla b

13230 2010 1881 DT 1493 02/11/2010 IL PARCHEGGIO SOC.COOP.A RL 1.719,00 1.719,00

Impegno spesa per corrispettivo spettante alla società "Il

Parcheggio soc.

13230 2010 2331 DT 1909 21/12/2010 DIVERSI 2.174,61 2.174,61

Attivazione procedura cottimo fiduciario per affidamento servizio

pubblicaz

13230 1 2010 2413 SF DIVERSI 6.445,55 6.445,55

CORRISPETTIVO SERVIZIO PARGHEGGI CUSTODITI ( A COMPENSAZIONE MOVIMENTI

ENTRATA)

13557 2010 2344 DT 1921 23/12/2010 DIVERSI 884,50 884,50

Manutenzione autoveicoli in dotazione al Comando Polizia Locale

targate BX

13557 2010 2443 LS DIVERSI 1.115,50

Impegno spesa per manutenzione automezzi vigili urbani finanziato con

introito da sanzioni per violazioni al codice della strada (Risorsa 3016)

MELFI


Pag. 38



13558 2010 2251 DT 1819 13/12/2010 DIVERSI 7.800,00

Impegno spesa per fornitura ed installazione di n°2 pannelli a

messaggio va

13558 2010 2252 DT 1820 13/12/2010 DIVERSI 416,25

Impegno spesa per manutenzione sistemi di videosorveglianza

13558 2010 2444 LS DIVERSI 7.283,75

IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA - SPES AFINANZIATA

CON SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISORSA 3016/2010

13560 2010 2020 DT 1604 18/11/2010 DIVERSI 1.000,00 203,90

IMPEGNO DI SPESA- GETTONE DI PRESENZA COMPONENTE COMMISSIONE DI VIGILANZA E

SPERTO IN ELETTRONICA

15550 2010 2250 DT 1818 13/12/2010 DIVERSI 218,00 186,00

Impegno spesa per restituzione Contributo Unificato concernente

l'annullame


** Totale SERVIZIO 01 35.867,98 13.692,06

*** Totale FUNZIONE 03 35.867,98 13.692,06

1.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

1.04.01 SCUOLA MATERNA


12250 80 2010 40 LUFRANO ASSUNTA 19,20 19,20


2010

12250 87 2010 136 DT 9 18/01/2010 BRONCHI COMBUSTIBILI Srl 1.674,72 1.674,72

RISCALDAMENTO- IMPEG





MELFI


Pag. 39





13250 80 2007 69 DT 4 11/01/2007 DIVERSI 543,74

SPESE ECONOMALI PRESTAZIONI SCUOLA MATERNA INTEGRAZIONE DETERMINA N 42 DEL

5-02-2007 E N 76 DEL 6-03-2007 N 105 DEL 5-04-2007



13250 89 2010 253 DT 91 28/01/2010 ENI SPA 5.937,40 5.937,40


01.01.2010-31.03.2010

13250 89 2010 2418 SF DIVERSI 10.000,00 10.000,00

GAS PER RISCALDAMENTO



010

13251 91 2008 2240 DT 381 31/12/2008 DIVERSI 3.000,00




13251 91 2010 2403 SF DIVERSI 1.777,76

CONSUMI IDRICI



15259 2010 87 DT 428 11/09/2009 DIVERSI 220,00

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2009-2010

** Totale SERVIZIO 01 28.621,29 19.602,69

1.04.02 ISTRUZIONE ELEMENTARE


12260 80 2010 39 LUFRANO ASSUNTA 18,00 18,00


2010

MELFI


Pag. 40



12260 80 2010 439 DT 203 24/02/2010 DIVERSI 45,00 45,00



SERVIZIO CASSA ECONOMALE IMPEGNO DI SPESA 2010 E ANTICIPAZIONE 4° TRIMESTRE

2010


IMPEGNO SPESA PER FORNITURA STAMPATI OCCORRENTI ALLA DIREZIONE DIDATTICA II

° CIRCOLO

12260 85 2010 1938 DT 1577 17/11/2010 MONICO EUGENIO 132,00 132,00

IMPEGNO SPESA PER FORNITURA TONER STAMPANTE BROTHER HL 2140 IN USO

PRESSO L

12260 87 2010 137 DT 9 18/01/2010 BRONCHI COMBUSTIBILI Srl 1.674,72 1.674,72

RISCALDAMENTO- IMPEG

12261 2010 89 DT 428 11/09/2009 DIVERSI 767,19




13114 2009 2067 DT 472 11/11/2009 DIVERSI 120,00

MANUTENZIONE SCUOLE IMPIANTI "IDRANTE"





13260 80 2007 70 DT 4 11/01/2007 DIVERSI 550,49

SPESE ECONOMALI PRESTAZIONI SCUOLA ELEMENTARE INTEGRAZIONE DETERMINA N 42

DEL 5-02-2007 E N 76 DEL 6-03-2007 N 105 DEL 5-04-2007


IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI TIPOGRAFIA STAMPATI SCUOLA ELEMENTARE 2° CIRC

OLO



MELFI


Pag. 41





13260 89 2010 799 DT 555 27/04/2010 ENI SPA 20.722,16 20.722,16


13260 89 2010 2416 SF DIVERSI 26.680,00 26.680,00




010

13260 91 2008 2241 DT 381 31/12/2008 DIVERSI 2.942,80




13260 91 2010 2404 SF DIVERSI 3.000,00

CONSUMI IDRICI

13260 94 2010 2339 DT 1916 23/12/2010 DIVERSI 1.500,00



** Totale SERVIZIO 02 67.380,56 53.684,72

1.04.03 ISTRUZIONE MEDIA


13115 1 2009 2327 DT 578 28/12/2009 PASTORE S.r.l. Impianti Elettrici 900,00

Manutenzione ordinaria "Scuola Media Ferrara" - Impegno ed affidamento

13115 1 2010 56 DT 424 21/10/2009 LARIM ASCENSORI LUCIDO PASQUALINO 198,00

MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA BERARDI

13115 1 2010 688 DT 490 13/04/2010 VIMA ASCENSORI DI RICCETTI ANNA MA 936,00

Lavori di riparazione ascensore "Scuola Media Ferrara" - Impegno ed affida

mento



MELFI


Pag. 42





13270 80 2007 71 DT 4 11/01/2007 DIVERSI 695,94

SPESE ECONOMALI PRESTAZIONI ISTRUZIONE MEDIA INTEGRAZIONE DETERMINA N 42

DEL 5-02-2007 E N 76 DEL 6-03-2007 N 105 DEL 5-04-2007



2010



13270 89 2010 958 DT 740 31/05/2010 ENI SPA 572,41 572,41


13270 89 2010 2417 SF DIVERSI 31.840,00 31.840,00


13270 90 2010 143 DT 8 14/01/2010 DIVERSI 963,50

IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONI E CONSUMI TELEFONICI PERIODO 01 GENNAIO-

31 MARZO 2010

13270 91 2008 2242 DT 381 31/12/2008 DIVERSI 13.260,00




13270 91 2010 2405 SF DIVERSI 3.000,00

CONSUMI IDRICI

13270 94 2009 1774 DT 386 30/09/2009 PARAVIA ELEVATORS' SERVICE SRL 2.088,00


13270 94 2010 683 DT 479 12/04/2010 VIMA ASCENSORI DI RICCETTI ANNA MA 720,00

Affidamento incarico per manutenzione ascensore scuola media Ferrara

13270 94 2010 2342 DT 1917 23/12/2010 LARIM ASCENSORI LUCIDO PASQUALINO 400,00

Impegno spesa ed affidamento incarico per manutenzione ascensore

scuola Ber

13270 94 2010 2343 DT 1918 23/12/2010 VIMA ASCENSORI DI RICCETTI ANNA MA 1.800,00

Affidamento incarico per manutenzione ascensore scuola media

Ferrara


** Totale SERVIZIO 03 66.162,28 37.267,42

MELFI


Pag. 43



1.04.05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI


13301 2010 98 DT 190 23/04/2009 MORETTI AUTOLINEE SRL 16.794,10 16.794,10

TRASPORTO SCOLASTICO

13301 2010 2336 DT 1913 22/12/2010 DIVERSI 8.000,00 5.329,00

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2010/2011 :ABBONAMENTI-RIMBORSI.

Impegno spes

13301 2010 2338 DT 1911 22/12/2010 DIVERSI 146,36

Riconoscimento indice istat periodo settembre 08/giugno 09 società

autoline

13302 2010 95 DT 428 11/09/2009 DIVERSI 358,63 358,63


13302 2010 1179 DT 428 11/09/2009 DIVERSI 191,37 191,37

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO ABBONAMENTI

13310 89 2010 959 DT 740 31/05/2010 ENI SPA 273,66 273,66


13311 2009 23 DT 324 13/08/2008 LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL 1.000,00 1.000,00

MENSA SCOLASTICA ANNO 2009


SERVIZIO MENSA SCOLASTICA


ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA MENSA SCOLASTICA



14541 2010 1554 DT 1254 09/09/2010 PARROCCHIA BASILICA CATTEDRALE S. 4.950,00 3.300,00

Assunzione in fitto locali "don Minozzi" per mensa scolastica - Impegno Spe

sa ed approvazione schema di contratto


15292 1996 2059 DC 194 12/12/1996 DIVERSI 774,69

IMPEGNO SPESA PER BORSA DI STUDIO ANNO 1996

15292 1997 2258 DC 187 02/12/1996 DIVERSI 562,44

PIANO DIRITTO STUDIO 96/97 BORSA DI STUDIO TEDESCO

MELFI


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15292 1997 2963 DT 117 09/12/1997 DIVERSI 774,69

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 97/98 - BORSE DIO STUDIO COMM.PIETR MARIO TEDESCO

15293 2010 2327 DT 1886 21/12/2010 DIVERSI 52.475,37 52.475,37

L. 62/2000 art. 1 commi 9 e 10 Borse di Studio alunni scuole

dell'obbligo

15294 2010 2328 DT 1893 21/12/2010 DIVERSI 48.440,50 48.440,50

l.448/98 - Servizio fornitura semi gratuita dei libri di testo

scuola dell'

15296 2010 1558 DT 1257 10/09/2010 DIVERSI 6.700,00 3.625,00

PDS 2010/2011. IMPEGNO SPESA

15297 2010 1559 DT 1257 10/09/2010 DIVERSI 1.400,00

PDS 2010/2011. IMPEGNO SPESA

15298 2010 94 DT 428 11/09/2009 DIVERSI 25.000,00


15299 1999 1182 DT 342 15/12/1998 DIVERSI 774,69

IMPEGNO DI SPESA PER BORSA DI STUDIO COMM. TEDESCO PIANO DIRITTO ALLO

STUDIO 98-99

15299 2001 355 SF DIVERSI 774,69

IMPEGNO SPESA PIANO DIRITTO STUDIO 2000/2001 - BORSA DI STUDIO COMM.TEDESCO

15305 2010 1839 DT 1406 21/10/2010 DIVERSI 530,86

impegno spesa - rimborso spesa abbonamenti.


** Totale SERVIZIO 05 208.209,34 170.074,92

*** Totale FUNZIONE 04 370.373,47 280.629,75

1.05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

1.05.01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE


12331 2010 1733 DT 1381 15/10/2010 DIVERSI 1.000,00 1.000,00

ACQUISTO LIBRI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE -AFFIDAMENTO FORNITURA

-COTTIMO FIDUCIARIO -IMPEGNO SPESA

MELFI


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2010

13330 89 2009 220 DT 15 22/01/2009 ENI SPA 6.324,50 6.324,50

FORNITURA GAS METANO

13330 89 2010 257 DT 91 28/01/2010 ENI SPA 3.111,18 3.111,18


01.01.2010-31.03.2010

13330 91 2010 2406 SF DIVERSI 1.000,00

CONSUMI IDRICI


** Totale SERVIZIO 01 13.467,99 12.467,99

1.05.02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

CULTURALE


13350 2 2010 1155 DT 521 01/12/2009 TEQUILA SERVICE 2.016,00

ASSISTENZA TECNICA TEATRO ANNO 2010



13350 80 2010 11 LUFRANO ASSUNTA 36,00 36,00


2010

13350 91 2010 2407 SF DIVERSI 500,00

CONSUNMI IDRICI

13352 2010 788 DT 526 20/04/2010 DIVERSI 1.354,56

MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA "LE PICCOLE CANTINE PRODUTTRICI DEL VINO AG

LIANICO DEL VULTURE .IMPEGNO SPESA

13352 2010 1183 DT 894 01/07/2010 DIVERSI 5.357,90

Programmazione Estiva anno 2010.Approvazione schema contratto. Impegno spes

a.

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13352 2010 1329 DT 1021 20/07/2010 DIVERSI 960,02

INTEGRAZIONE CARTELLONE ESTIVO 2010. IMPEGNO SPESA. ESTENSIONE 5° D'OBBLIGO

SERVIZIO SERVICE E LOGISTICO DITTA TEQUILA SERVICE.

13352 2010 1380 DT 1082 05/08/2010 DIVERSI 1.000,00

2°INTEGRAZIONE CARTELLONE ESTIVO 2010. IMPEGNO SPESA.

13352 2010 1910 DT 1530 15/11/2010 DIVERSI 37.000,00 34.870,00

PROGRAMMAZIONE NATALE 2010. IMPEGNO SPESA.

13352 2010 2265 DT 1821 14/12/2010 DIVERSI 4.000,00 3.500,00

NATALE 2010. INTEGRAZIONE PROGRAMMA SPETTACOLI RICREATIVI E

MUSICALI.

13352 6 2010 1184 DT 894 01/07/2010 DIVERSI 2.620,00

Programmazione Estiva anno 2010.Approvazione schema contratto. Impegno spes

a.

13352 6 2010 1911 DT 1530 15/11/2010 DIVERSI 190,00

PROGRAMMAZIONE NATALE 2010. IMPEGNO SPESA.

13352 6 2010 2325 DT 1879 21/12/2010 DIVERSI 800,00 800,00

GUIDA AI VINI -GAZZETTA MEZZOGIORNO-MPEGNO SPESA.

13352 7 2010 1832 DT 1408 21/10/2010 DIVERSI 10.423,00

Rassegna cinematografica 2010/11. Attivazione cottimo fiduciario noleggio p

ellicole. Approvazione Avviso di gara e schema contratto .Impegno spesa

13352 7 2010 2049 DT 1682 02/12/2010 DIVERSI 204,00

Rassegna cinematografica 2010/11. Attivazione cottimo fiduciario fornitura

biglietti di ingresso(ricevute fiscali).



15351 2010 2322 DT 1878 21/12/2010 DIVERSI 12.500,00

Contributi per le associazioni culturali, di volontariato e

sportive . Imp

15353 2010 1154 DT 860 24/06/2010 DIVERSI 2.500,00 2.500,00

Servizi di informazione e accoglienza turistica Comune di Melfi e collabora

zione ad eventi turistici - Convenzione con la Pro Loco " FEDERICO II Melf


** Totale SERVIZIO 02 81.701,48 41.706,00

*** Totale FUNZIONE 05 95.169,47 54.173,99

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1.06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

1.06.02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI






2010

13380 89 2010 258 DT 91 28/01/2010 ENI SPA 2.492,26 2.492,26


01.01.2010-31.03.2010

13380 91 2010 2408 SF DIVERSI 3.000,00

CONSUMI IDRICI

13391 2009 2328 DT 576 24/12/2009 SIGNORELLI SANDRO 12.880,60

Lavori di manutenzione ordinaria stadio A. Valerio - Impegno spesa ed affi

damento lavori -

13391 2010 2123 DT 1743 07/12/2010 ELETTROSUD S.R.L. 500,00 500,00

Lavori di manutenzione impianti sportivi - Impegno spesa per fornitura lam

pade fari per campo di calcio foggiano - CUP D68J10000150004


** Totale SERVIZIO 02 20.019,67 4.139,07

1.06.03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO


13411 4 2010 671 DT 450 01/04/2010 DIVERSI 17.013,60 17.013,60

PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE "METTI IN TAVOLA LA SALUTE DIETA MEDITERRANE

A". ATTIVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARI

13415 2010 82 DT 247 18/06/2008 A.S. CALCIO MELFI SRL 21.600,00

GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "A. VALERIO"

13415 2010 83 DT 454 30/10/2007 CIRCOLO TENNIS 1.036,25 1.036,25

GESTIONE CAMPI DA TENNIS

MELFI


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13415 2010 107 DT 323 18/08/2008 ASSOCIAZIONE LEONESSA CALCIO 742,50 742,50

GESTIONE CAMPO DI CALCIO LEONESSA

13415 2010 108 DT 174 14/04/2009 CSI CIRCOLO DI MELFI 660,00

GESTIONE CAPI DI CALCETTO AL 30.04.2010

13415 2010 480 DT 168 07/04/2009 ASD FOGGIANO CALCIO 987,40 987,40

GESTIONE CAMPO DI CALCIO FOGGIANO

13415 2010 1729 DT 1359 12/10/2010 DIVERSI 330,00 330,00

PROROGA TECNICA SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CAMPETTI DI CALCIO A 5

ASSOCIAZIONE SPORTIVA CONSIGLIO MELFI - PERIODO 01/10/2010 - 30/11/2010

13415 2010 1737 DT 70 08/02/2008 OLIMPIA PALLACANESTRO 2.450,10 2.450,10

GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2010

13415 2010 2054 DT 1687 02/12/2010 DIVERSI 165,00 165,00

Proroga tecnica concessione gestione campetti di calcio a 5 ASD Consiglio M

elfi

13415 2010 2337 DT 1912 22/12/2010 DIVERSI 1.852,00 103,18

IMPEGNO SPESA INCREMENTO ISTAT SU CANONI CONCESSORI PER LA

GESTIONE DEGLI



15411 2010 2323 DT 1878 21/12/2010 DIVERSI 20.000,00


sportive . Imp

15414 2008 1855 DT 484 17/11/2008 DIVERSI 4.922,00

IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO "BUONI SPORT"

15414 2009 1722 DT 449 21/09/2009 DIVERSI 1.270,00 925,00

BUONI SPORT ANNO SPORTIVO 2009/2010 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO L.R. N. 62

/04 IMPEGNO SPESA

15414 2010 1875 DT 1475 29/10/2010 DIVERSI 2.330,00 2.258,70

D. G. R. n. 1963/09 - D. D. n. 1262 del 24. "BUONI SPORT ANNO SPORTIVO 2009

/2010 " Rimodulazione dei contributi regionali - Assegnazione ed erogazion

15414 2010 2053 DT 1686 02/12/2010 DIVERSI 6.200,00 2.280,00

DGR n. 1220/2010 - BUONI SPORT- PIANO ANNUALE PER LO SVILUPPO DELLO SPORT A

NNO 2010


** Totale SERVIZIO 03 81.558,85 28.291,73

*** Totale FUNZIONE 06 101.578,52 32.430,80

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1.07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

1.07.01 SERVIZI TURISTICI


11421 72 2010 2431 SF I.N.A.I.L. 0,77 0,77


** Totale SERVIZIO 01 0,77 0,77

1.07.02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE


12430 80 2009 661 DT 97 02/04/2009 DIVERSI 96,00


E 2^ TRIMESTRE

12432 2007 2196 DT 593 31/12/2007 DIVERSI 2.399,60

IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE TURISTICO



13433 2007 764 DT 150 20/04/2007 DIVERSI 134,99

IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE FESTA SPIRITO SANTO ANNO 2007

13433 2007 2197 DT 594 31/12/2007 DIVERSI 18.700,00

IMPEGNO DI SPESA PIANO DI SVILUPPO STRATEGICO TURISTICO

13433 2010 1675 DT 1303 23/09/2010 DIVERSI 2.890,00

EVENTO VAROLA 2010. IMPEGNO SPESA.

13433 2010 1681 DT 1310 27/09/2010 DIVERSI 4.455,00 2.500,00

EVENTI OTTOBRE 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

13435 2010 1677 DT 1303 23/09/2010 DIVERSI 1.150,28

EVENTO VAROLA 2010. IMPEGNO SPESA.


** Totale SERVIZIO 02 29.825,87 2.500,00

*** Totale FUNZIONE 07 29.826,64 2.500,77

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1.08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

1.08.01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI


12442 2006 1301 DT 337 12/07/2006 MELFESE CALCESTRUZZI S.R.L. 564,00

IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CALCESTRUZZO RIPRISTINO STRADE COMUNALI TOPPO S.

12442 2009 1556 DT 293 29/07/2009 MELFESE CALCESTRUZZI S.R.L. 1.800,00

ACQUISTO MATERIALE PER VIABILITA' "calcestruzzo"


ACQUISTO CALCESTRUZZO - IMPEGNO DI SPESA-


ACQUISTO MATERIALE VIABILITA' "CALCESTRUZZO





2010

13440 91 2010 2409 SF DIVERSI 10.000,00

CONSUMI IDRICI

13441 2006 469 DT 83 27/02/2006 GENERAL SCAVI E COSTRUZIONI CIACO 1.548,96

IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA RURALE ZONA CUGNI

13443 2010 1022 DT 791 10/06/2010 DIVERSI 0,36

Contratto di fornitura e manutenzione della segnaletica stradale verticale

e orizzontale - Gestione e manutenzione degli impianti semaforici - Fornitu

13443 2010 1736 DT 38 07/10/2009 GRANDE VITTORIA SAS 15.367,04 15.367,02

IMPEGNO DI SPESA AGGIUDICAZIONE SEGNALETICA STRADALE SCADENZA 03.11

13443 2010 1905 DT 1512 08/11/2010 GRANDE VITTORIA SAS 5.913,00 4.075,05

Esercizio del diritto di opzione previsto dall'articolo 2 del

Capitolato d'

13443 2010 2156 DT 1799 10/12/2010 DIVERSI 9.600,00

Fornitura e posa in opera di rallentatori di velocità - Attivazione procedu

ra cottimo fiduciario - Approvazione letteta di invito - Impegno spesa.


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18107 2005 1424 DC 28 27/06/2005 DIVERSI 451,36

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO TARTAGLIA MICHELE E TELECOM

** Totale SERVIZIO 01 46.958,84 20.040,19

1.08.02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI


12461 2010 1678 DT 1304 23/09/2010 ELETTROSUD S.R.L. 1.020,00 1.020,00

ACQUISTO LAMPADE PER P.I. -IMPEGNO SPESA-

12461 2010 2253 DT 1813 13/12/2010 DIVERSI 2.039,00 2.039,00

Oggetto: Lavori di manutenzione impianti di pubblica illuminazione

- Approv








2010

13460 88 2010 2414 SF DIVERSI 18.270,00 18.270,00

IMPEGNO

13461 2010 2254 DT 1813 13/12/2010 PASTORE Srl 985,00 985,00

Oggetto: Lavori di manutenzione impianti di pubblica illuminazione

- Approv


** Totale SERVIZIO 02 48.266,12 48.266,12

*** Totale FUNZIONE 08 95.224,96 68.306,31

1.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

1.09.01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO


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11241 71 2010 2310 SF D'AMELIO BERNARDINO 3.227,86




11243 2008 2303 DT 188 30/12/2008 DIPENDENTI AREA TERRITORIO ED AMBI 10.000,00

INCENTIVI ART. 92 D.Lgs. 163/2006 REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO

CN3-4-5. REDAZIONE REGOLAMENTO DEI CHIOSCHI

11244 2008 1806 DT 137 15/10/2008 DIVERSI 3.424,00

IMPEGNO DI SPESA COMMISSIONE CONCORSO 12 ALLOGGI



12240 80 2010 448 DT 203 24/02/2010 DIVERSI 14,40 14,40




10



13226 2008 2292 DT 189 30/12/2008 SOREM BROKER S.R.L. 2.080,00

AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE VILLA COMUNALE

13226 2010 1588 DT 1295 21/09/2010 DIVERSI 660,00 660,00

Manutenzione arredo urbano. Impegno ed affidamento dei lavori.

13226 2010 2083 DT 1736 06/12/2010 DIVERSI 1.200,00 1.200,00

RIQALIFICAZIONE URBANA PER FESTE NATALIZIE ANNO 2010/2011- Impegno e Affida

mento del servizio

13226 2010 2333 DT 1914 22/12/2010 DIVERSI 2.140,00

Manutenzione Arredo Urbano e volantinaggio raccolta differenziata.

Impegno

13240 2009 2313 DT 188 29/12/2009 DIVERSI 1.153,00

Lavori di demolizione opere abusive. RETTIFICA LAVORI E DETERMINA

107/09

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10

13241 2003 1489 DT 214 31/12/2003 DIVERSI 1.494,00

INCARICO PROFESSIONALE GEOM. RACIOPPI ADRIANA PER PROBLEMATICHE SISMA

1990-1991

13241 3 2008 411 DT 29 05/02/2008 CIGNARALE ANTONIO 2.400,00

IMPEGNO DI SPESA INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE

13241 3 2010 1493 DT 1160 26/08/2010 SHOCK DI PETAGINE GAETANO FRANCESC 2.500,00

Incarico Professionale per la redazione di relazione geologica per la varia

nte tecnica della zona D2.

13241 3 2010 1920 DT 1559 16/11/2010 DIVERSI 2.646,00

Caricamento, elaborazione e trasmissione dati delle pratiche

edilzie a ENTR

13241 3 2010 2391 DT 1966 31/12/2010 DIVERSI 2.354,00

Incarico professionale per frazionamento aree e retifica confini.

IMPEGNO E

13242 2010 1927 DT 1573 16/11/2010 DIVERSI 44.681,12 44.681,12

Fornitura e posa in opera di albero di Natale e servizio di

noleggio, posa

13246 2003 1462 DT 199 11/12/2003 DIVERSI 21.001,70

AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO - PROFF.

BENEVOLO E CAPUTI -

13247 2009 1610 DT 98 10/09/2009 DIVERSI 1.946,66

Commissioni di valutazione Concorsi per idee - IMPEGNI DI SPESA

13901 2006 2201 DT 183 21/12/2006 GRANDE VITTORIA SAS 1.000,00

IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE

13901 2010 2375 DT 1947 30/12/2010 DIVERSI 20.844,00

Censimento della popolazione-Adeguamento della

toponomastica-segnaletica. I

13902 2008 1715 DT 133 09/10/2008 AGRICOLA 2001 DI LOPA MARTINA 1.377,00

AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO VIALE D'ANNUNZIO

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13903 2010 1926 DT 1573 16/11/2010 DIVERSI 6.000,00 6.000,00

Fornitura e posa in opera di albero di Natale e servizio di

noleggio, posa



15910 2006 641 SF DIVERSI 3.450,00 3.450,00

CONTRIBUTO SPESE CONNESSE ALLO SGOMBERO FORZOSO DAGLI ALLOGGI ATER

VALLEVERDE

15910 2010 2376 DT 1948 30/12/2010 DIVERSI 37.075,00 37.075,00

Contributo regionale per sgombero 123 alloggi. IMPEGNO

15910 2010 2436 CR 92412 06/05/2010 DIVERSI 37.075,00 37.075,00

CONTRIBUTO REGIONALE SGOMBERO N. 123 ALLOGGI


** Totale SERVIZIO 01 211.397,36 131.040,89

1.09.02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA

ECONOMICO-POPOLARE


15511 2008 1638 DT 113 10/09/2008 DIVERSI 21.459,38 21.459,38

PROGRAMMA RIFACIMENTO FACCIATE EDIFICI PRIVATI

** Totale SERVIZIO 02 21.459,38 21.459,38

1.09.03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE


12521 2009 2269 DT 1653 24/12/2009 DIVERSI 163,66

Fornitura di sale marino grezzo ad uso disgelo. Indizione gara ed impegno d

ella spesa.

12521 2010 1035 DT 837 21/06/2010 SHOCK DI PETAGINE GAETANO FRANCESC 118,94

FORNITURA DI CARBURANTE AL MEZZO OPERATIVO DELLA COMUNITA' MONTANA

PER SFAL

12521 2010 2264 DT 1815 13/12/2010 DIVERSI 4.600,00 4.600,00

Fornitura di sale marino grezzo ad uso disgelo. Indizione gara ed

impegno d


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13522 2009 2048 DT 142 18/11/2009 DIVERSI 4.100,00 4.100,00

Licitazione privata per il servizio di sgombero neve e lo

spargimento del s

13522 2010 1907 DT 1511 08/11/2010 DIVERSI 15.000,00

BANDO DI GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PERIODO

INVERNAL


** Totale SERVIZIO 03 23.982,60 8.700,00

1.09.05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI




13592 2010 2334 DT 1914 22/12/2010 DIVERSI 1.200,00

Manutenzione Arredo Urbano e volantinaggio raccolta differenziata.

Impegno

13592 2010 2345 DT 1919 23/12/2010 DIVERSI 500,00

Bando per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi u

rbani. Impegno Avcp - CIG

13592 2010 2378 DT 1950 30/12/2010 DIVERSI 2.552,05 2.552,05

Pubblicazione avviso gara su GUCE, GURI e quotidiani. IMPEGNO E

AFFIDAMENTO

13593 2009 1586 DT 85 01/09/2009 DIVERSI 157.673,16

SERVIZIO DI R.S.U. ED R.S.A.U. - PROROGA TECNICA

13593 2010 233 DT 9 21/01/2010 G.I.S.A. SRL 10.000,00

PROROGA SERVIZIO RACCOLTA RSU E RSAU

13593 2010 492 DT 286 04/03/2010 G.I.S.A. SRL 99.360,57 99.360,57

Servizio R.S.U. e R.S.A.U. - Proroga mesi 10 (dieci) e impegno

spesa.

13593 2010 2377 DT 1949 30/12/2010 DIVERSI 9.706,74 9.706,74

Sanificazione discarica di Palo Rotondo. Impegno e Liquidazione

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13593 2010 2379 DT 1951 30/12/2010 DIVERSI 3.000,00

Sanificazione ambientale Palazzo di Città. Impegno e affidamento

lavori.

13593 2010 2390 DT 1965 31/12/2010 DIVERSI 21.000,00 21.000,00

Bonifica e Sanificazione area urbana D2. Impegno e Affidamento dei

lavori

13594 2010 1241 DT 962 12/07/2010 PAN.ECO.DI PANARELLI PIERFRANCESCO 2.348,64 2.348,64

Servizio di Sanificazione Ambientale. Proroga servizio e impegno spesa peri

odo 01/08/2010-31/12/2010.

13595 2010 616 DT 398 23/03/2010 CONSORZIO SEARI 30.228,40 30.228,40

Conferimento R.S.U. all'impianto di Venosa -IMPEGNO PRIMO

QUADRIMESTRE

13595 2010 1177 DT 879 30/06/2010 CONSORZIO SEARI 164.922,05 164.922,05

Conferimento R.S.U. all'impianto di Venosa. Impegno di spesa

Luglio-Dicemb



17313 2010 2397 DT 1967 31/12/2010 PROVINCIA DI POTENZA 102.983,00

Approvazione ruolo tarsu 2010. Impegno di spesa a favore della

provincia di

** Totale SERVIZIO 05 605.609,06 330.252,90

1.09.06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE


13252 2008 2148 DT 167 05/12/2008 SOREM BROKER S.R.L. 1.600,00

AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE STACCIONATA VILLA COMUNALE

13252 2010 2286 DT 1856 20/12/2010 DIVERSI 6.646,36 6.646,36

Riqualificazione aree verdi. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI

13255 2010 58 DT 11 12/02/2009 AGRICOLA 2001 DI LOPA MARTINA 8.051,77 8.051,77

GESTIONE VERDE PUBBLICO


MIGLIORAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

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MAGGIORI AREE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

13255 2010 2287 DT 1856 20/12/2010 DIVERSI 318,52 318,52

Riqualificazione aree verdi. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI

13611 2008 2277 DT 183 31/12/2008 DIVERSI 15.000,00

INDIZIONE GARA MONITORAGGIO QUALITA' DELL'AREA

13612 2009 1611 DT 92 08/09/2009 DIVERSI 2.400,00

Incarico per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla scu

ole di proprietà comunale - Bonifica siti inquinati

13612 2009 1777 DT 107 29/09/2009 DIVERSI 4.200,00

Demolizione opere abusive. Approvazione perizie e lettere invito per proced

ure di gara. IMPEGNO DELLA SPESA

13612 2010 1865 DT 1468 27/10/2010 DIVERSI 20.000,00 20.000,00

Realizzazione di un sitema di monitoraggio videosorvegliato di un sito inqu

inato nel territorio comunale. Impegno e affidamento. CUP D64C10000060004.


** Totale SERVIZIO 06 62.638,30 39.438,30

*** Totale FUNZIONE 09 925.086,70 530.891,47

1.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

1.10.01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI


11630 72 2010 2429 SF I.N.A.I.L. 14,56 14,56

SALDO PREMIO ANNO 2010 POS. ASS. N. 72022097/38


12630 80 2010 451 DT 203 24/02/2010 DIVERSI 34,90 34,90




10

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SERVIZIO CASSA ECONOMALE IMPEGNO DI SPESA 2010 E ANTICIPAZIONE 4° TRIMESTRE

2010

12631 2010 103 DT 37 29/01/2009 MARKET AMICO DI CASORELLI GIUSEPPI 1.677,66 1.677,16

FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO

12631 2010 105 DT 635 14/12/2009 MARKET AMICO DI CASORELLI GIUSEPPI 579,88 579,88

FORNITURA CARNE MENSA ASILO NIDO LOTTO N. 2

12631 2010 106 DT 635 14/12/2009 MARKET AMICO DI CASORELLI GIUSEPPI 439,60 439,60

FORNITURA FRUTTA E VERDURA MENSA ASILO NIDO

12632 2010 1917 DT 1541 16/11/2010 DIVERSI 1.554,00 1.424,88

Acquisto materiale didattico da destinare all'asilo nido comunale .Impegno

Spesa .



13209 2009 90 DT 577 19/12/2007 ECOALIMENTA S.R.L. 96,52 96,52

AUTOCONTROLLO ALIMENTARE HACCP ASILO NIDO

13209 2010 104 DT 612 03/12/2009 ECOALIMENTA S.R.L. 366,80 366,80

SERVIZIO CONTROLLO IGIENICO HACCP MENSA ASILO NIDO



13630 89 2010 259 DT 91 28/01/2010 ENI SPA 887,82 887,82


01.01.2010-31.03.2010


ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI E CONSUMI

TELEFONICI ANNO 2



13630 91 2010 2410 SF DIVERSI 1.000,00

CONSUMI IDRICI

13632 2009 1423 DT 362 16/07/2009 DIVERSI 133,08 133,08

Impegno spesa servizi socio assistenziali.

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13632 2010 1235 DT 953 12/07/2010 DIVERSI 610,60 610,60

impegno sepsa servizi socio assistenziali II°semestre 2010.

13633 2010 1691 DT 1326 01/10/2010 DIVERSI 8.830,12 8.800,12

iMPEGNO SPESA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2010

.

13635 2010 1869 DT 1448 27/10/2010 LUCANA SERVIZI Srl 1.247,48 1.247,48



13635 2010 2039 DT 1624 23/11/2010 LUCANA SERVIZI Srl 720,00 720,00

IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI MENSA SCOLASTICA SCUOLA M

AROTTOLI


** Totale SERVIZIO 01 19.586,17 17.369,69

1.10.02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE


13650 91 2010 2411 SF DIVERSI 2.000,00

CONSUMI IDRICI

13656 2010 806 DT 323 01/07/2009 G.I.S.A. SRL 4.588,86 4.588,86

GESTIONE CANILE

13656 2010 1571 DT 913 08/09/2009 G.I.S.A. SRL 9.000,00 9.000,00

AGGIUDICAZIONE GESTIONE CANILE ILTERIORE IMPEGNO DI SPESA



15653 2010 2324 DT 1878 21/12/2010 DIVERSI 5.000,00


sportive . Imp

** Totale SERVIZIO 02 20.588,86 13.588,86

1.10.04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA

PERSONA


11690 71 2010 2314 SF LASALA TANIA 3.227,86


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12690 85 2010 1843 DT 1415 25/10/2010 DIVERSI 354,40 354,40

IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2010

12802 2010 2045 DT 1663 29/11/2010 DIVERSI 1.847,25 1.847,25

Festa natalizia per anziani -Attivazione procedura per acquisto

beni - Imp



13104 1 2010 961 DT 745 31/05/2010 DIVERSI 423,00 423,00

INCARICO PSICOLOGO. AVVIO PROCEDURA SELEZIONE. APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA

CONTRATTO.IMPEGNO SPESA.

13104 1 2010 2077 DT 1706 06/12/2010 DIVERSI 450,00 450,00

INCARICO PSICOLOGO. IMPEGNO SPESA.

13179 2009 2303 DT 1673 31/12/2009 DIVERSI 8.000,00

PROGETTO TRA SOGNI E BISOGNI. ATTIVAZIONE 1° FASE. IMPEGNO SPESA.

13179 2010 86 DT 41 29/01/2009 UNIVERSITA' POPOLARE "F.S. NITTI" 2.250,00 2.250,00

CORSI DI GINNASTICA DOLCE

13682 1 2010 1874 DT 1476 29/10/2010 DIVERSI 5.359,55 5.359,55

Proroga servizio trasporto disabili. Ditta Manieri Enrico .Periodo 1° novem

bre- 31 dicembre 2010. Impegno spesa

13682 1 2010 2076 DT 1705 06/12/2010 DIVERSI 3.613,40

Impegno spesa trasporto disabile anno 2010

13686 2010 1231 DT 953 12/07/2010 DIVERSI 1.809,00 1.809,00


13690 80 2005 73 DT 4 14/01/2005 DIVERSI 142,00

IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CASSA ECONOMALE GENNAIO 2005

13690 80 2007 77 DT 4 11/01/2007 DIVERSI 373,00

SPESE ECONOMALI PRESTAZIONI ASSISTENZA ALLA PERSONA INTEGRAZIONE DETERMINA

N 42 DEL 5-02-2007 E N 76 DEL 6-03-2007 N 105 DEL 5-04-2007

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13701 2010 84 DT 321 31/07/2007 COOP. SOCIALE SAN VINCENZO DE PAOL 3.850,00 3.850,00

GESTIONE BAGNI PUBBLICI

13800 2010 1918 DT 1547 16/11/2010 DIVERSI 9.420,00 7.187,94

Festa natalizia per anziani - Impegno spesa e attivazione procedura cottimo

fiduciario per l'acquisizione di beni e servizi in economia-

13802 2009 1016 GM 80 25/05/2009 COOPERATIVA SOCIALE RETE TELEMATIC 3.889,24 1.367,34

APPROVAZIONE PROGETTO "TERZA ETA' AL TELECOMANDO" FONDO LIRE U.N.R.R.A.

ANNO 2009.

13802 2010 315 GM 80 25/05/2009 DIVERSI 3.852,50

IMPEGNO DI SPESA PROGETTO TERZA ETA' AL TELECOMANDO

15180 2010 1405 DT 124 25/03/2010 DIVERSI 5.247,63 3.187,84

GESTIONE SPORTELLO IMMIGRATI ANNO 2010



15680 2010 1237 DT 953 12/07/2010 DIVERSI 92.865,43 92.865,43


15682 2010 1238 DT 953 12/07/2010 DIVERSI 19.131,08 19.131,08


15683 2010 1232 DT 953 12/07/2010 DIVERSI 4.165,00 4.165,00


15684 2010 1233 DT 953 12/07/2010 DIVERSI 6.241,00 6.241,00


15685 2006 2116 DT 510 19/12/2006 DIVERSI 1.576,79

IMPEGNI DI SPESA LEGGE N. 13/89 E L. REGIONALE N. 7/97 BARRIERE

ARCHITETTONICHE

15685 2007 574 DT 120 22/03/2007 DIVERSI 1.759,91 1.759,85

IMPEGNO DI SPESA ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI

LEGGE N.13/89 E L.R. 7/97

15685 2008 1523 DT 332 27/08/2008 DIVERSI 2.811,32 2.811,32

CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

15685 2010 640 DT 413 29/03/2010 DIVERSI 11.964,56

Finanziamento legge 13/89 e legge 7/97 anno 2009. Impegno spesa

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15685 2010 2335 DT 1887 21/12/2010 DIVERSI 27.514,38

FINANZIAMENTO LEGGE 13/89 E LEGGE 7/97 ANNO 2010.IMPEGNO SPESA .

15685 2 2000 1145 DT 366 28/12/2000 DIVERSI 5.435,97 5.435,97

IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE 13/89

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE


** Totale SERVIZIO 04 228.342,52 160.495,97

1.10.05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE


12720 80 2009 669 DT 97 02/04/2009 DIVERSI 19,60


E 2^ TRIMESTRE




2010



010

13723 2005 2290 DT 173 16/11/2005 GIORGIO VINCENZO PAOLO 3.500,00

IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA CIMITERO AFFIDAMENTO

13725 2009 1598 DT 421 03/09/2009 DIVERSI 600,00

Servizio trasporto indigenti (B.B) .Attivazione procedura cottimo fiduciari

o. Impegno spesa.

13725 2010 1587 DT 1292 21/09/2010 DIVERSI 1.600,00 1.150,00

SERVIZIO FUNEBRE PER INDIGENTI .IMPEGNO SPESA

13725 2010 1731 DT 1372 13/10/2010 DIVERSI 3.000,00 1.500,00

IMPEGNO SPESA SERVIZIO TRASPORTO FERETRI E SERVIZIO FUNEBRE INDIGENTI

13726 2010 81 DT 647 21/12/2009 DIVERSI 333,33

TRASPORTO FERETRI GENNAIO 2010

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13726 2010 1589 DT 1293 21/09/2010 DIVERSI 3.666,67 774,60

TRASPORTO FUNEBRE DAL VECCHIO AL NUOVO CIMITERO IMPEGNO SPESA ANNO 2010

13780 2010 1728 DT 1358 12/10/2010 GRUPPO I CIPRESSI SRL 4.410,00 4.410,00

PROROGA TECNICA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI SOCIETA' I CIPRESSI SRL PER

IODO 01/10/2010 - 31/12/2010 -


** Totale SERVIZIO 05 17.338,76 7.862,26

*** Totale FUNZIONE 10 285.856,31 199.316,78

1.11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1.11.03 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI





ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI TELEFONICI ANNO 2010

13771 2010 79 DT 311 24/07/2007 G.I.S.A. SRL 3.666,69 933,33

GESTIONE IMPIANTO PRETRATTAMENTO ACQUE REFLUE MATTATOIO

13772 2009 87 DT 162 27/04/2007 L.E.M. LINEA ECOLOGICA MANGIA SRL 1.503,71 1.503,71

OPERAZIONI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI DI MACELLAZIONE

13772 2010 78 DT 162 27/04/2007 L.E.M. LINEA ECOLOGICA MANGIA SRL 5.204,87

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI DI MACELLAZIONE

13774 2007 808 DT 149 20/03/2007 ECO 2001 Srl 360,00

IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE MATTATOIO COMUNALE

13774 2007 1521 DT 388 26/09/2007 DIVERSI 1.020,00

IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA MATTATOIO COMUNALE

13775 2010 77 DT 84 26/02/2007 G.I.S.A. SRL 6.255,59 2.680,65

SERVIZIO MATTAZIONE PULIZIA REPARTO PULITO

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13775 1 2010 406 DT 179 22/02/2010 ASL N. 1 VENOSA 1.283,56

SPESE SANITARIE PER ISPEZIONI E CONTROLLI VETERINARI PRESSO IL

MATTATOIO CO

13775 2 2010 76 DT 126 26/11/2009 ECOALIMENTA S.R.L. 835,36

OPERAZIONI DI AUTOCONTROLLO ALIMENTARE HACCP MATTATOIO COMUNALE

13775 2 2010 1156 DT 126 26/11/2009 ECOALIMENTA S.R.L. 129,33

OPERAZIONIDI AUTOCONTROLLO ALIMENTARE HACCPMATTATOIO


** Totale SERVIZIO 03 23.513,62 8.344,51

1.11.05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO


15151 2010 2279 DT 1874 21/12/2010 DIVERSI 1.000,00

Impegno spesa per partecipazione manifestazione

15151 1 2010 2261 DT 1804 13/12/2010 DIVERSI 3.000,00 2.449,84

SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PICCOLE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

OPERANTI NE


** Totale SERVIZIO 05 4.000,00 2.449,84

*** Totale FUNZIONE 11 27.513,62 10.794,35

**** Totale TITOLO 1 4.104.880,28 1.659.680,50

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2 SPESE IN CONTO CAPITALE

2.01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO

2.01.02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

2.01.02.05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE

TECNICO-SCIENTIFICHE

25000 1 2006 2246 SF DIVERSI 1.927,72 636,00

COMPLETAMENTO INFORMATIZZAZIONE - IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART.183

TUEL - FINANZ.AVANO AMM.NE

** Totale SERVIZIO 02 1.927,72 636,00

2.01.03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO-

RATO E CONTROLLO DI GESTIONE

2.01.03.10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI

21001 2007 2138 SF DIVERSI 1.398.498,50

VERSAMENTO FONDI IN CONTABILITA' SPECIALE 3165-BAS-01 - ACQUEDOTTO BICOCCA

** Totale SERVIZIO 03 1.398.498,50

2.01.05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

2.01.05.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

21111 2004 1435 DG 222 11/08/2004 DIVERSI 750,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - MERCATINO VALLEVERDE

21111 2004 1960 DG 318 04/11/2004 DIVERSI 516,78

Delibera G.M. Manutenzione straordinaria stabili comunali

21111 2009 886 DT 155 29/04/2009 DIVERSI 9.373,20

Lavori di rifinitura canile sanitario rifugio - finanziamento legge 10/77

21111 4 2001 1317 SF DIVERSI 1.237,81

RECUPERO PORTA VENOSINA

21111 6 2009 2252 DT 510 30/11/2009 DIVERSI 240,00

Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali

.FINANZ.AVANZO AMM.NE

MELFI


Pag. 66



21111 6 2010 1356 DT 1049 02/08/2010 DEL PRETE CARMELA SRL 520,44

Lavori di Manutenzione straordinaria immobili comunali -Impegno spesa -

FINANZIAM.AVANZO AMMINISTRAZIONE

21111 6 2010 1524 DT 1207 02/09/2010 SAPIO MARIO 3.090,00

Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali - Palestra Cappuccin

i - Impegno spesa ed affidamento lavori - FINANZ.AVANZO

21111 6 2010 1565 DT 1266 13/09/2010 IDROTERMOGAS DI PATANELLA ALESSAND 2.292,00

IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI DI S

TABILI COMUNALI

21111 6 2010 1948 DT 1598 18/11/2010 BEN CHERIF TAOUFIK 2.400,00 2.400,00

Manutenzione straordinaria stabili comunali - - Portone ingresso bitaz.

servizio Edif.Cappuccini - Finanz.avanzo amm.ne

21111 6 2010 2086 DT 1734 06/12/2010 PASTORE Srl 1.250,00 1.250,00

CUP D66E10000800004-Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali-

FINANZIAM.AVANZO AMM.NE

21111 6 2010 2177 DT 1792 10/12/2010 GEOM. GIUSEPPE BOCCHETTA S.R.L. 36.000,00

CUP D66I10000280004 - Manutenzione straordinaria alloggi comunali via

Pertini - FINANZ.AVANZO

21111 6 2010 2267 DT 1846 15/12/2010 DIVERSI 250,00 250,00

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali - Approvazi

one perizia ed affidamento lavori - CUP n. D66E10000800004 - Integrazione d

21111 6 2010 2357 DT 1934 28/12/2010 DIVERSI 77.873,71

CIG 068872737F -Manutenzione straordinaria Palazzo di Città- FINANZ.AVANZO

-

21111 7 2010 2364 DT 507 14/12/2010 DIVERSI 100.000,00 2.630,54

CIG 0695166520MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI -

FINANZ.AVANZO

21112 2010 2175 DT 1759 09/12/2010 ISAP SRL 2.580,00 2.580,00

CUP D66H10000110004 - Lavori di manutenzione di beni patrimoniali - Impegno

spesa - FINANZ.FONDI STATO OPERE INTERESSE SOCIALE

21113 1 2003 1168 SF 30/10/2003 DIVERSI 119,58

MANUTENZIONE FABBRICATO COMUNALE ADIBITO A CIRCOLO ANZIANI - AVANZO AMM.NE

21113 3 2003 1442 DG 463 31/12/2003 DIVERSI 1.066,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI - FINANZ.AVANZO MM.NE

MELFI


Pag. 67



21114 2006 2224 SF DIVERSI 8.187,74

MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - IMP.ASSUNTO AI SENSI ART.183 CO.L LETT.C -

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

21114 2010 1344 DT 1036 23/07/2010 GEOSERVICE DI CAPUTO GRAZIANO 7.846,36

Incarico perforazione indagine geologica presso canile sanitario-rifugio -

Impegno spesa ed affidamento - FINANZ.LEGGE 10/77

21114 2010 1863 DT 1457 27/10/2010 EDILSERV di SERGIO BOCCHETTA 3.779,57 3.779,57

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - CIMITERO - FINANZIAM.LEGGE 10/77

21114 2010 1940 DT 1592 18/11/2010 BASSO COSTRUZIONI SRL 705,31

Manutenzione straordinaria biblioteca comunale - Impegno ed affidamento -

Finanziamento legge 10/77

21114 2010 1951 DT 1601 18/11/2010 ARAMINO MICHELE 8.094,00 8.094,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI "COPERTURE" IMPEGNO SPESA -

FINANZ.LEGGE 10/77

21114 2010 2081 DT 1732 06/12/2010 QUAGLIETTA PASQUALE - OFFICINA MEC 6.000,00 4.740,00

CUP D68I10000040004 - Manutenzione straordinaria mattatoio comunale -

Finanziamento avanzo amm.ne

21114 2010 2349 DT 1929 27/12/2010 BRESCIA LEONARDO 1.620,00 1.560,00

CUP D66H10000130004 - Manutenzione straordinaria museo comunale -

FINANZ.LEGGE 10/77

21114 2010 2386 DT 1961 30/12/2010 STILFERRO SNC DI MARTINO A. E FORN 4.200,00 4.200,00

CIG 06938116F1 - Lavori di manutenzione straordinaria stabili comunali

- Palestra Cappuccini - FINANZ.LEGGE 10/77

21114 2010 2387 DT 1963 30/12/2010 DIVERSI 6.973,56 6.973,56

CUP D66J10000660004 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI "VIA CAPANNE" -

FINANZ.LEGGE 10/77

21119 2007 2184 DT 519 31/12/2007 TODISCO CARMELA 8.570,91

IMP.SPESA PER SCOMPUTO LAVORI LOCALE COMM.LE VIA D.ALIGHIERI (TODISCO

CARMELA G.) SU FITTO PERIODO 31/07/2005 - 1/06/2014- FINANZ.CONDONO EDIL.

21123 2010 2374 DT 1945 30/12/2010 BEPA SRL 20.000,00

CUP D66H10000140004 - Manutenzione straordinaria "Chalet Monte Vulture" -

Impegno ed affidamento - FINANZ.LEGGE 10/77

99041 1996 1303 DC 188 30/11/1995 DIVERSI 3.919,74

80% ONERI CONDONO EDILIZIO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE

MELFI


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99042 1995 99042 SF DIVERSI 89,01

20%ONERI ACCESSORI CONDONO EDILIZIO ISTR.ATTI E ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE

99042 1996 1304 SF DIVERSI 285,11

20% ONERI CONDONO EDILIZIO ISTRUTTORIA ATTI E DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE

99042 1996 2076 DC 194 12/12/1996 DIVERSI 11.539,77

20% ONERI ACCESSORI CONDONO EDILIZIO




25116 2009 2288 LS 267 18/08/2000 DIVERSI 25.000,00

ACQUISTO ARREDI UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI - IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI

DELL'ART.183 CO.5 LETT.B TUEL - AVANZO AMM.NE

25117 2010 2043 DT 1659 29/11/2010 QUADRIFOGLIO SISTEMI DI ARREDO SPA 4.546,80 4.546,80

ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ARREDI PER UFFICI COMUNALI -

FINANZ.AVANZO

25117 2010 2044 DT 1660 29/11/2010 DIVERSI 7.092,00 7.092,00

MERCATO ELETTRONICO CONSIP- ACQUISTO ARREDI PER ARCHIVIAZIONE - DITTA

VISCEGLIA SNC MATERA - FINANZ.AVANZO

25117 2010 2051 DT 1678 02/12/2010 DIVERSI 4.062,24 4.062,24

ACQUISTO CONSIP ARREDI PER UFFICI COMUNALI- LOTTO 12 DITTA ESTEL OFFICE SP

A - FINANZ.AVANZO

25117 2010 2052 DT 1679 02/12/2010 QUADRIFOGLIO SISTEMI DI ARREDO SPA 1.898,40 1.898,40

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA ARREDI INTEGRAZIONE -

FINANZ.AVANZO

25118 2010 2350 DT 1930 27/12/2010 DIVERSI 15.000,00

CUP D66J10000630004 - Forniture varie relative al funzionamento e manutenz.

della rete informatica comunale - impegno spesa


** Totale SERVIZIO 05 388.970,04 56.057,11

2.01.06 UFFICIO TECNICO


9903 1995 9903 SF DIVERSI 5.183,71

REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - FONDI LEGGE 10/77

MELFI


Pag. 69



2.01.06.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

26010 2010 2365 DT 1935 28/12/2010 DIVERSI 35.995,20 35.995,20

CIG 06885880CB-Palestra comunale in Piazza P.Festa Campanile - Incarico per

collaudo statico ed accatastamento - FINANZ.AVANZO

26010 2010 2366 DT 1936 28/12/2010 RISOLO ANTONIO MARIO 4.500,00 4.500,00

CIG 06859228BB - Affidamento incarico per completamento pratica CPI Centro

NITTI - FINANZ.AVANZO

26010 2010 2367 DT 1937 28/12/2010 DIVERSI 22.000,00

CIG 0689609B56 - Impegno spesa per rilievi ed accatastamento immobili

comunali - FINANZ.AVANZO

26010 2010 2385 DT 1960 30/12/2010 VITUCCI MASSIMO 16.152,00

COG 0701384063 - PALAZZO DI CITTA' - INCARICO PER ADEGUAMENTO ALLA

NORMATIVA SULLA SICUREZZA - FINANZ.AVANZO AMM.NE


** Totale SERVIZIO 06 83.830,91 40.495,20

*** Totale FUNZIONE 01 1.873.227,17 97.188,31

2.02 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

2.02.01 UFFICI GIUDIZIARI


21867 34 2010 2085 DT 1731 06/12/2010 TERMOTECNICA di RISOLO SALVATORE 480,00

CUP D66J10000490004. Manutenzione uffici Giudici di Pace -Finanziam. Avanzo

Amm.ne

21867 34 2010 2371 DT 1940 30/12/2010 DIVERSI 44.245,99

CIG 0695281407 - Impegno di spesa per manutenzione straordinaria stabile

Giudicidi Pace - FINANZ.AVANZO


** Totale SERVIZIO 01 44.725,99

*** Totale FUNZIONE 02 44.725,99

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Pag. 70



2.04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

2.04.02 ISTRUZIONE ELEMENTARE


21101 1 2006 2225 SF DIVERSI 454.594,08

ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA NITTI - IMP.ASSUNTO AI SENSI DELL'ART.183

CO.5 LETT.C - PREST.OBBLIGAZIONARIO

21263 2007 2143 SF DIVERSI 1.109.826,43

MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLATICO NITTI -

25101 2004 1803 DG 284 08/10/2004 DIVERSI 909,60

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO NITTI

25101 2004 2363 DG 1 30/12/2004 DIVERSI 140,00

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO NITTI - AVANZO AMM.NE

* Totale INTERVENTO 01 1.565.470,11

** Totale SERVIZIO 02 1.565.470,11

2.04.03 ISTRUZIONE MEDIA


21271 2003 1112 SF 14/10/2003 DIVERSI 1.174,64 1.174,64

COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA FERRARA - FINANZ.L.10

/77

** Totale SERVIZIO 03 1.174,64 1.174,64

2.04.04 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE



25203 2010 2389 SF DIVERSI 13.573,29

ACQUISTO TITOLI - DONAZIONE TEDESCO PER BORSE DI STUDIO ALUNNI GASPARRINI -

FINANZ.AVANZO AMM.NE


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2.04.05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI


21861 22 2007 1392 DT 365 06/09/2007 DIVERSI 2.730,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA BERARDI - FINANZIAM.LEGGE 10/77 -

21861 22 2007 2167 DT 529 24/12/2007 DIVERSI 10.000,00

MESSA A NORMA IMP.ELETTRICO MEDIA FERRARA - LEGGE 10/77

21861 22 2007 2188 SF DIVERSI 50.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - ART.183 CO.5 LETT.B TUEL -

AVANZO

21861 22 2008 1629 DG 171 13/08/2008 DIVERSI 3.098,25

INTERVENTO PER MIGLIORAMENTO SERRAMENTI - SCUOLA MEDIA FERRARA -

FINANZIAMENTO POR BASILICATA 2000/2006 - DGR 1449/06

21868 2009 2059 DT 456 06/11/2009 DIVERSI 6.222,00

MANUTENZIONE EDIFICI COLASTICI "RECINZIONE CAPPUCCINI" -IMPEGNO"

FINANZ.L.10/77

21868 2009 2410 SF DIVERSI 9.215,92

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI

ART.183 CO.5 LETT.D TUEL - FINANZ.ONERI L.10/77

21870 2 2010 2090 SF DIVERSI 95.544,53

ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE NITTI - MUTUO A CARICO STATO

21870 3 2004 2474 SF DIVERSI 44,78

ADEGUAMENTO SCUOPLA MEDIA FERRARA - MUTUO A CARICO STATO

21872 2002 1417 SF DIVERSI 2.185,27

RISTRUTTURAZIONE PALESTRA NITTI - IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183

TUEL - FINANZIAMENTO INTROITI RISORSA 4009/02 - ALIENAZ.PATRIMONIALI



21421 1 2008 1192 SF DIVERSI 2.508,61

II PROGRAMMA VERIFICHE PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO - FINANZIAM.REG/LE -

DELIBERA G.R. 697/07 (RISORSA 4333/08)


*** Totale FUNZIONE 04 1.761.767,40 1.174,64

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2.05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

2.05.01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE


21106 2005 1547 SF DIVERSI 13.489,69 11.131,10

RETE MUSEI DEL TERRITORIO SCIENCE CENTER - DETERM. DIRIGENZIALE REGIONE

BASILICATA N.1550/2005



25900 2005 482 SF DIVERSI 98.004,00

ALLESTIMENTO CENTRO NITTI - DELIBERA G.R. 424/05 - IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI

DELL'ART.183 TUEL

** Totale SERVIZIO 01 111.493,69 11.131,10

2.05.02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE

CULTURALE


21333 2007 2169 DT 269 31/12/2007 DIVERSI 50.000,00

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PALAZZO DONADONI - LEGGE 10/77



25301 2004 2461 SF DIVERSI 889,19

ARREDI POLO DELLA CULTURA- IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART.183 CO.5

LETT.B - TUEL - AVANZO AMM.NE


*** Totale FUNZIONE 05 162.382,88 11.131,10

2.06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

2.06.01 PISCINE COMUNALI


21600 1 2006 2226 SF DIVERSI 500.000,00

AMMODERNAMENTO IMPIANTO PISCINA COMUNALE - IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI

DELL'ART.183 CO.5 LETT.C TUEL - PREST.OBBLIGAZIONARIO


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2.06.02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI


21101 2004 2364 DG 432 31/12/2004 DIVERSI 1.060,84

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI

21101 3 2006 2105 LS 267 18/08/2000 DIVERSI 3.897,35

MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - FINANZ.AVANZO - IMPEGNO ASSUNTO AI

SENSI DELL'ART.183 CO.5 LETT.B TUEL

21102 2009 2275 DG 179 30/12/2009 DIVERSI 100.000,00 50.377,63

RISTRUTTURAZ. E MANUTENZ.CENTRO SPORTIVO TENNIS - FINANZ.AVANZO AMM.NE

21381 4 2005 1405 DG 192 09/08/2005 DIVERSI 1.983,58

MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - FINANZ.AVANZO AMM.NE

21381 4 2009 2409 SF DIVERSI 15.664,93

MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART.183 CO.5

LETT.D TUEL - FINANZ.CONDONO EDILIZIO

21381 9 2005 2155 DG 291 15/12/2005 DIVERSI 391,48

APPROVAZIONE PROGETTO PER REALIZZAZIONE OPERE A COMPLETAMENTO CAMPO

CALCETTO PIAZZA TRIESTE E TRENTO

21391 2 2000 898 DT 48 19/09/2000 DIVERSI 222,52

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO S. ABRUZZESE - I STRALCIO

21624 2008 2246 DG 270 31/12/2008 DIVERSI 8.720,00 5.642,74

ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL BOCCIODROMO - VILLA COMUNALE -

FINANZIAMENTO PROVINCIA

21751 2007 2034 DG 291 21/12/2007 DIVERSI 325,19

REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCETTO ZONA BICOCCA - FINANZ.PROVENTI RISORSA

4017/07

21866 1 2002 1167 DG 420 20/11/2002 DIVERSI 466,58

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO COMUNALE S. ABRUZZESE

21866 6 2003 971 SF 11/09/2003 DIVERSI 102,94

COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO S. ABRUZZESE - MUTUO ICS

21866 7 2003 837 SF 15/07/2003 DIVERSI 1.021,37

REALIZZAZIONE INFRASTR. TURISTICHE - COMPLET. STADIO - TRIBUNA- FINANZ. AVA

NZO AMM.

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21866 8 2004 1302 DG 2 19/07/2004 DIVERSI 793,73

COMPLETAMENTO BAGNI NUOVA TRIBUNA - FINANZ.AVANZO AMM.NE 2003

21866 8 2004 1709 DG 268 29/09/2004 DIVERSI 1.042,37

SISTEMAZIONE AREA ESTERNA VECCHIA TRIBUNA - AVANZO AMM.NE

21866 8 2004 1710 DG 268 29/09/2004 DIVERSI 2.798,39

COMPLETAMENTO PIANO SEMINTERRATO VECCHIA TRIBUNA - AVANZO AMM.NE


** Totale SERVIZIO 02 138.491,27 56.020,37

*** Totale FUNZIONE 06 638.491,27 56.020,37

2.07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

2.07.01 SERVIZI TURISTICI


21874 3 2003 974 SF 12/09/2003 DIVERSI 3.327,92

RISTRUTTURAZ. IMPIANTI SPORTIVI S. ABRUZZESE - MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. 44

30228 00

21875 2005 2198 DD 2392 14/11/2005 DIVERSI 2.116,12

PROGETTO OSPITALITA' NEI BORGHI - VALORIZZAZIONE SCENOGRAFICA PASSEGGIATE

STORICHE NEL CENTRO ANTICO DAL CASTELLO A PIAZZA DUOMO -FINANZIAM.REGION/L




25302 2004 2462 SF DIVERSI 200,00

ARREDI POLO TURISTICO - IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART.183 CO.5 LETT.B

TUEL - AVANZO AMM.NE



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2.08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

2.08.01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI


2126 4 1997 3086 SF DIVERSI 383,46

RIQUALIFICAZIONE STRADE FOGGIANO E LEONESSA

21441 1 2005 1523 GM 203 24/08/2005 DIVERSI 261,94

IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRADE CAPANNOLA, SERRE, CATAPANO, BOSCHETTO

DI BOREA, BICOCCA, CHIATRAMONA E ISCA RICOTTA -APPROVAZIONE PERIZIA-

21441 1 2005 1524 GM 202 24/08/2005 DIVERSI 2.710,98

IMPEGNO DI SPESA RIPRISTINO TRATTI STRADALI DI CAPANNOLA E SPORTONI

-APPROVAZIONE PERIZIA-

21441 1 2005 2211 DG 321 30/12/2005 DIVERSI 1.178,29

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VIA VENEZIA / VIA SANREMO -


21441 1 2007 2161 DT 516 14/12/2007 DIVERSI 3.405,98

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO - AVANZO AMM.NE

21441 2 1999 1160 DG 361 11/08/1999 DIVERSI 1.573,14

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE4 RURALI I LOTTO - FINANZ. AVANZO AMM.NE

97

21441 5 2010 2383 DT 536 29/12/2010 DIVERSI 32.208,98 32.208,98

CUP D67H10001720004 - MANUTENZIONE MARCIAPIEDI SCUOLE

21441 7 1999 1163 DG 367 11/08/1999 DIVERSI 26.974,24 11.325,96

REALIZZAZIONE VIABILITA' PROSIEGUA VIA PERUGIA - FINANZIAMENTOAVANZO DI

AMM.NE 97

21441 16 2009 2290 LS 267 18/08/2000 DIVERSI 30.000,00

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI

DELL'ART.183 CO.5 LETT.B TUEL - AVANZO AMM.NE

21442 2003 732 SF 02/07/2003 DIVERSI 1.171,97

RISTRUTT. E RIPRIST. OPERE INFRASTRUTTURALI - STRADE RURALI - FINANZ. REG/L

E

21443 2003 1448 DG 474 31/12/2003 DIVERSI 1.422,10

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' VIA NORMANNA

MELFI


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21445 1 2007 1498 DG 224 26/09/2007 DIVERSI 39.675,23

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE VIABILITA' RURALE : STRADA PISCIOLO -

FINANZIAMENTO FONDI POR BASILICATA 2000-2006 - D.R.1131/07

21445 2 2009 1084 DT 211 29/05/2009 DIVERSI 1.600,00

RECUPERO INFRASTRUTTURE STRADALI E RIPRISTINO VIABILITA' RURALI - STRADA

CAPANNOLA - FINANZIAMENTO REGIONALE

21446 2005 1252 DG 156 21/07/2005 DIVERSI 748,12

INTERVENTI URGENTI SU STRADA PISCIOLO ED ADIACENTI - FIN.REG/LE D.G.R.

902/05

21861 20 2004 1278 DG 181 08/07/2004 DIVERSI 219,70

COMPLETAMENTO PARCHEGGIO ANNESSO ALLO STADIO - FINANZ.AVANZO AMM.NE

21867 1 2003 580 SF 22/05/2003 DIVERSI 29.714,19

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - FINANZIATO CON FONDI REGIONALI

21867 1 2004 1410 DG 219 06/08/2004 DIVERSI 8.693,44 3.500,00

IMPEGNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 TUEL - COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE

21867 5 2003 1182 SF 06/11/2003 DIVERSI 27.769,99

RACCORDO STRADALE VIA MULINI / VIA D. ALIGHIERI - DELIBERA APPROVAZIONE PRO

GETTO PRELIBERA N. 98/2003

21867 15 2003 1417 DG 465 31/12/2003 DIVERSI 4.215,88

PAVIMENTAZIONE V.LE D'ANNUNZIO IMPEGNO AI SENSI ART. 183 CO. 5 TUEL

21867 22 2010 1941 DT 1593 18/11/2010 GEOM. GIUSEPPE BOCCHETTA S.R.L. CO 250.000,00 102.041,00

Lavori di "Completamento Urbanizzazione zone PIP (DP-DS1-DA5)" Approvazione

progetto - impegno spesa - Finanziamento avanzo amministrazione

21867 26 2009 2403 SF DIVERSI 1.329,50

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI - FIN.AVANZO AMM.NE -

ART.183 CO.5 TUEL

21867 26 2010 1361 DT 1048 02/08/2010 DEL PRETE CARMELA SRL 126,00

Lavori di Manutenzione straordinaria strade comunali varie - FINANZIAM.

AVANZO AMM.NE

21867 26 2010 1752 DT 1400 20/10/2010 DIVERSI 13.741,15 13.741,15

MANUTENZIONE STRAORD. STRADE "FRANA C.da CARRETTE" - FINANZ.AVANZO

21867 26 2010 1939 DT 1590 18/11/2010 DEL PRETE CARMELA SRL 2.003,12

Lavori di Manutenzione straordinaria strade interne comunali - Impegno ed

Affidamento lavori - Finanz.avanzo amm.ne

MELFI


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21867 26 2010 1945 DT 1595 18/11/2010 DIVERSI 5.358,00

MANUTENZIONE STRADE RURALI DI:"BOCCOLARGO-PIANO della GIOSTRA BICOCCA" -


21867 26 2010 1949 DT 1599 18/11/2010 DIVERSI 3.187,20 3.187,20

MANUTENZIONE STRAORD. STRADE "CUNETTONE MONTE VULTURE"- FINANZ.AVANZO

AMM.NE

21867 26 2010 1952 DT 1602 18/11/2010 BRESCIA BRUNO 2.176,60 2.176,60

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE "PEZZANOVA" -IMPEGNO- FINANZ.AVANZO

21867 26 2010 2033 DT 1610 19/11/2010 ISAP SRL 17.831,23 17.831,23

Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria viabilità urbana

C.da Carla Francesca- CUP D67H10001230004 - FINANZ.AVANZO

21867 26 2010 2078 DT 1694 03/12/2010 DIVERSI 5.369,54 5.369,54

CUP D67H10001280004 -MANUTENZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA "MADONNA

delle GRAZIE"

21867 26 2010 2176 DT 1761 09/12/2010 MONTANARELLA COSTRUZIONI SRL 1.100,00

CUP D67H10001490004 - Lavori di Manutenzione straordinaria strade rurali -

FINANZ.AVANZO

21867 26 2010 2268 DT 1838 15/12/2010 ALFA PROGETTI DI ANTONIO DI VITO & 4.821,84 4.821,84

CUP D67H10001510004 - MANUTENZIONE STRADE "C.DA MOLARA - FINANZ.AVANZO

21867 26 2010 2271 DT 1899 21/12/2010 DIVERSI 7.200,00 7.200,00

CIG 06158821E7 - Manutenzione straordinaria viabilità - Finanz.avanzo

21867 26 2010 2281 DT 1896 21/12/2010 GENERAL SCAVI E COSTRUZIONI CIACO 2.088,00 2.088,00

CUP D67H10001500004 - MANUTENZIONE STRADE "PARASACCO" - FINANZ.AVANZO

21867 26 2010 2282 DT 1897 21/12/2010 B.P.&S.MO.TER. DI BARBETTA PASQUAL 10.073,97 10.073,97

CUP D67H10001540004 - MANUTENZIONE STRADE "QUERCE DI ANNIBALE-COLIGNELLI"

- FINANZ.AVANZO

21867 26 2010 2283 DT 1901 21/12/2010 PONTOLILLO DOMENICO 1.959,93 1.959,93

CUP D67H10001560004 - MANUTENZIONE STRADE "CANALONE BICOCCA-ZONA 167"

FINANZIAM.AVANZO

21867 26 2010 2285 DT 1904 21/12/2010 AMOROSO COSTRUZIONI SRL 4.557,60 4.557,60

CUP D67H10001640004 -MANUTENZIONE STRADA "TOPPO di LUPO" - FINANZ.AVANZO

21867 26 2010 2346 DT 1925 24/12/2010 ROCAR COSTRUZIONI DEL GEOM.GALA CA 14.400,00

CIG 0618849259 - Lavori di manutenzione straordinaria viabilità traversa

Pisciolo - FINANZ.AVANZO

MELFI


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21867 31 2008 2278 EV DIVERSI 18.680,02

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, PUBBL.ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA -

FONDI TERNA - IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI ART.183 CO.5 LETT.D TUEL

21867 35 2010 1943 DT 1591 18/11/2010 EDIL VULTURE S.R.L. 2.851,92

Lavori di Manutenzione straordinaria via S. Andrea - Impegno spesa -

FINANZ.AVAZO AMM.NE

21869 4 2006 2232 SF DIVERSI 1.000.000,00

VIABILITA' DI ACCESSO INGRESSO CITTA' (PARCH. INTERSC.)- VILLA COMUNALE -

IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART.183 CO.5 LETT.C TUEL - PREST.OBBLIGAZ.

21869 5 2006 2227 SF DIVERSI 250.000,00

VIABILITA' ACCESSO CITTA' ZONA CA - IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART.183

CO.5 LETT.C TUEL - PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

21869 9 2006 2228 SF DIVERSI 267.948,11 163.373,02

COLLEGAMENTO VIARIO ZONA D1-VIA FOGGIA - IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART.

183 CO.5 LETT.C TUEL - PREST.OBBLIGAZIONARIO

21869 12 2005 1372 DG 174 29/07/2005 DIVERSI 96,88

COMPLETAMENTO PIAZZA SAN TEODORO - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI-


21869 12 2005 1374 DG 172 29/07/2005 DIVERSI 501,40

COMPLETAMENTO PARCO FEDERICO II - FINANZ.AVANZO AMM.NE

21869 13 2006 2229 SF DIVERSI 250.000,00

COMPLETAMENTO VIA VENEZIA - IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART.183 CO.5

LETT.C TUEL - PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

21869 15 2005 1782 DG 233 28/10/2005 DIVERSI 2.522,93

COMPLETAMENTO VIABILITA' VIALE SAVOIA ED ALTRE STRADE - FINANZ.AVANZO

AMM.NE

21869 18 2006 2230 SF DIVERSI 5.968,81

VIABILITA' ACCESSO SCUOLA MEDIA BERARDI - IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI

DELL'ART.183 CO.5 LETT. C TUEL - PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

21869 19 2006 2106 LS 267 18/08/2000 DIVERSI 6.811,98

MANUTENZIONE STRADE VALEVERDE E ARREDO URBANO - FINANZ.AVANZO - IMPEGNO

ASSUNTO AI SENSI DELL'ART.183 CO.5 LETT.B TUEL

21869 20 2007 2160 DG 308 31/12/2007 DIVERSI 37.238,33

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ZONA PIP D1 - FINANZIAM.PROVENTI

RISORSA 4016

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21869 20 2009 2368 SF DIVERSI 621,69

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ED AREE A VERDE ZONA - FINANZ.CON

PROVENTI RISORSA 4016 - IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART.183 CO.5 LETT.E

21869 20 2010 2384 DT 1958 30/12/2010 LOCURATOLO PASQUALE 3.000,00 3.000,00

CIG 067484320F - Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria

viabilità urbanazona PIP - Finanziamento proventi risorsa 4016

21869 29 2006 752 SF DIVERSI 16,69

VIABILITA' RURALI - FINANZIAM.FONDI ACCORDO GRTN - ACCERTAM. N. 257/06

21869 29 2006 1883 SF DIVERSI 36.783,47 3.667,64

CONVENZIONE TERNA/COMUNE DI MELFI DEL 12.12.2005 - VIABILITA'

RURALI E

21869 29 2007 1815 DG 262 26/11/2007 DIVERSI 15.518,17 12.009,64

MANUTENZ.STRAORDINARIA VIABILITA' RURALI - LOTTO N.7 - STRADE CATAPANO -

S.LUCIA - S.GUGLIELMO

21992 10 1998 1915 SF DIVERSI 3.591,69

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E PARCHEGGI CENTRO ABITATO -

FINANZIAMENTO LEGGE 10/77

21992 11 1998 1922 DG 50 06/03/2000 DIVERSI 4.076,12

COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO VIA VENEZIA / VIA FOGGIA -

FINANZIAMENTO AVANZO AMM.NE

* Totale INTERVENTO 01 2.467.479,52 404.133,30

2.08.01.02 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE

22443 2010 2074 DT 464 25/11/2010 DIVERSI 43.268,06

CESSIONE BONARIA AREE PER REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA CN1

22443 2010 2262 DT 466 25/11/2010 DIVERSI 1.218,87

Approvazione Atto di Cessione Bonaria ditta F.D.- impegno e liquidazione s

pesa

22443 2010 2369 DT 1938 28/12/2010 DIVERSI 13.700,00

"Costruzione raccordo stradale via Mulini e via D. Alighieri" Cessione bona

ria terreni FUNDONE ANTONIO ed altri - ulteriore impegno spesa-Fin.Avanzo




25310 2008 1477 DT 20 13/08/2008 DIVERSI 70,00

FORNITURA E POSA IN OPERA N. 1 SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO

** Totale SERVIZIO 01 2.525.736,45 404.133,30

MELFI


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2.08.02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI


21270 1 2005 1951 DG 266 24/11/2005 DIVERSI 665,39

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO VIA

BAINSIZZA E VIA CASILINI - FINANZ.AVANZO AMM.NE

21461 2 2004 1712 DG 271 29/09/2004 DIVERSI 1.032,47

AMMODERNAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA CASTELLO - AVANZO

AMM.NE

21461 2 2004 2463 SF DIVERSI 9.756,76

AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO - IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI

DELL'ART.183 CO.5 LETT.B TUEL - AVANZO AMMINISTRAZIONE

21461 5 2008 2280 EV DIVERSI 3.921,65

ILLUMINAZIONE PORTA CALCINAIA - FONDI TERNA - IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI

ART.183 CO.5 LETT.D TUEL

21461 6 2008 2283 EV DIVERSI 1.222,48

ILLUMINAZIONE VIA BAGNITELLO - FONDI TERNA - IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI

ART.183 CO.5 LETT.D TUEL

21462 2010 2080 DT 1730 06/12/2010 I.C.E.L. S.R.L. 3.578,18

CUP D66J10000420004 -Lavori di Manutenzione straordinaria pubblica illumina

zione viabilità varie - finanziamento avanzo amm.ne

21462 2010 2284 DT 1903 21/12/2010 PASTORE Srl 2.460,00 2.460,00

CUP D62G10000300004 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI P.I. ADIACENZA PALESTRA

FERRARA E STRADE VARIE- FINANZ.AVANZO

21462 2010 2368 DT 1941 30/12/2010 D P F SRL 7.476,36 7.476,36

CIG 0688679BE0 -Lavori di manutenzione impianti di pubblica illuminazione -

Vico Bolognese -FINANZ.AVANZO -

21462 2010 2372 DT 1942 30/12/2010 DIVERSI 30.000,00 28.320,00

CIG 0688760EB7 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA

ILLUMINAZIONE - via Pertini ed altre - FINANZ.AVANZO

21462 2010 2373 DT 1944 30/12/2010 DEL PRETE CARMELA SRL 15.863,64 15.863,64

CUP D62G10000370004 - Lavori di Manutenzione straordinaria pubblica

illuminazione - impegno spesa - FINANZ.AVANZO


** Totale SERVIZIO 02 75.976,93 54.120,00

*** Totale FUNZIONE 08 2.601.713,38 458.253,30

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2.09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

2.09.01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO


9603 1995 9603 SF DIVERSI 412.213,38

SPESE INTERVENTI STATALI LEGGE 219/81

21290 4 1998 1939 DC 24 27/02/1998 DIVERSI 4.807,85

COSTO ISTRUTTORIO ATTI FINANZIATO CON 10% PROVENTI CONDONO EDILIZIO ANNO

1998

21449 10 2007 2164 DG 306 31/12/2007 DIVERSI 65.000,00 38.720,00

RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZETTE CENTRO STORICO - LEGGE 10/77

21491 5 2007 2156 DT 258 28/12/2007 DIVERSI 1.110,00

RIQUALIFICAZIONE FONTANE CENTRO STORICO - FINANZ.PROVENTI RISORSA 4101

21493 3 2010 2370 LS 267 18/08/2000 DIVERSI 500.000,00

RIQUALIFICAZIONE URBANA ED ARCHITETTONICA DI PIAZZA UMBERTO I -

- FINANZ.LEGGE 10/77- IMP.ASSUNTO AI SENSI DEL TUEL

21497 2006 935 CR 27 27/09/2005 DIVERSI 2.564.446,90

RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE S.ABRUZZESE - DELIBERA C.R.27 DEL

27.09.2005

21498 2005 1239 DC 19 13/05/2005 DIVERSI 60.291,06

OPERE FINANZIATE CON FONDI EDILIZIA PUBBLICA DELIBERA CIPE 123/03

21498 1 2006 1885 DC 62 26/09/2006 DIVERSI 125,50

DISMISSIONE PREFABBRICATI E BONIFICA SITI - FONDI DELIBERA CIPE N.37/06

21498 3 2010 2035 D 2 11/06/2010 DIVERSI 24.000,00

DISMISSIONE PREFABBRICATI E BONIFICA SITI - SISMA 80/81/82

FINANZIAM.FONDI REG/LI D.M.INFRASTR.E TRASP.3721/2010

21501 2008 1521 DG 170 13/08/2008 DIVERSI 335.000,00

INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER RIQUALIFICAZIONE URBANA AREE S.ABRUZZESE -

FINANZIAMENTO AVANZO AMM.NE

21523 2009 1224 DD 16 09/01/2009 DIVERSI 54.659,87

BONIFICA DA AMIANTO STRUTTURE PREFABBRICATA S.ABRUZZESE - TRASF.REGIONALE

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21861 1 2003 972 SF 11/09/2003 DIVERSI 181.314,80 113.310,09

MUTUO URBANIZZAZIONE CN 2 - MUTUO CASSA POSIZ. 4414577 00

21861 2 2003 973 SF 12/09/2003 DIVERSI 18.682,76

URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA CN 3 4 E 5 - MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE 4414

578 00

21861 2 2006 2231 SF DIVERSI 52.638,00 29.248,77

URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA CN3- 4 E 5 - IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI

DELL'ART.183 CO.5 LETT.C TUEL - PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

21861 2 2010 2445 C 20/12/2010 DIVERSI 600.000,00

CUP D69D10000070004 - URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONE CN3 4 E 5 - PROGETTO DI

VI STRALCIO - FINANZIAMENTO MUTUO CDP

21861 3 2006 1536 DG 209 18/09/2006 DIVERSI 15.621,94

URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZONA CN1 - FINANZ.LEGGE 10/77

21861 3 2006 2125 DG 316 29/12/2006 DIVERSI 4.282,96

URBANIZZAZIONE PRIMARIA CN1 - PROGETTO STRALCIO - FINANZIAMENTO LEGGE 10/77

21861 6 2010 2153 DT 1793 10/12/2010 DIVERSI 2.610.031,83

Procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di progettazione. Appro

vazione inviti, Impegno della spesa

21861 13 2008 1830 DG 212 22/10/2008 DIVERSI 39.007,00

REALIZZAZIONE CENTRO LUDICO DI AGGREGAZIONE - AVANZO AMM.NE

21861 13 2010 2398 LS 267 18/08/2000 DIVERSI 100.000,00

RIQUALIFICAZIONE URBANA FRAZIONI - FINANZ.LEGGE 10/77 - IMPEGNO ASSUNTO AI

SENSI ART.183 TUEL

21861 14 2004 1531 SF DIVERSI 635,61

RIQUALIFICAZIONE URBANA OPIAZZETTE CENTRO STORICO - IMPEGNO ASSUNTO AI

SENSI DELL'ART.183 CO.5 LETT.B TUEL

21861 15 2004 2456 SF DIVERSI 2.053,60

RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA VALLEVERDE PROGETTO DI II STRALCIO - IMPEGNO

ASSUNTO AI SENSI DELL'ART.183 TUEL - APPROV.PROGETTO DELIB.G.C. 45/05

21861 18 2004 2471 SF DIVERSI 81,83

SISTEMAZIONE PIAZZA DUOMO - IMPEGNO ART.183 TUEL - MUTUO CDP

21861 19 2010 2399 LS 267 18/08/2000 DIVERSI 100.000,00

RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - FINANZ.LEGGE 10/77 - IMPEGNO ASSUNTO AI

SENSI DELL'ART.183 TUEL

MELFI


Pag. 83



21861 28 2004 2465 SF DIVERSI 3.958,68

COMPLETAM. E RISTRUTTUR.OPERE URBANIZZAZIONE CENTRO STORICO - IMP.ASSUNTO

AI SENSI DELL'ART.183CO.5LETT.B TUEL -AVANZO AMM.NE- APPROV.PROG.D.G.171/05

21861 30 2006 750 SF DIVERSI 10.618,39

SISTEMAZIONE PIAZZA DUOMO - FONDI ACCORDO GRTN - ACCERT.ENTRATA 251/06

21861 33 2010 2393 ST 18 05/08/2010 DIVERSI 30.000,00

RIQUALIFICAZIONE VERDE URBANO ZONA CN2 - FINANZIAMENTO AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE

21861 33 2010 2394 DT 1973 31/12/2010 DIVERSI 170.000,00

CIG 07176374C8 - Assunzione impegno di spesa per "Riqualificazione

piazzette Valleverde"-Finanziam.avanzo amm.ne

21867 33 2009 2268 DG 173 18/12/2009 DIVERSI 224.126,87

RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA SAN LORENZO - FINANZIAM.PROVENTI RISORSA 4004

29115 2005 2048 SF DIVERSI 425,03

RIQUALIFICAZIONE URBANA FRAZIONI - FINANZIAM.MUTUO CDP Spa POSIZ.4438961



22295 2009 2370 DT 580 24/12/2009 DIVERSI 8.000,00

Approvazione atto di transazione ditta F.D... - Impegno spesa

22701 2004 2376 DT 194 30/12/2004 DIVERSI 20.281,87

REGOLARIZZAZIONE PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO RELATIVO ALLA COOPERATIVA

GARDENIA - FINANZ.CON INTROITI RISORSA 4009/04




21498 4 2010 2036 D 2 11/06/2010 DIVERSI 6.000,00

SPESE PER ATTIVITAì DI SERVIZIO E DI GESTIONE - SISMA 80/81/82 -


25246 2007 2153 DT 267 31/12/2007 DIVERSI 8.552,00

FORNITURA ARREDO URBANO VILLA SIBILLA - FINANZ.PROVENTI RISORSA 4603

CONDONO EDILIZIO

25247 1 2007 2148 DT 255 21/12/2007 DIVERSI 480,00

ACQUISTO FILE VETTORIALIZZATI CATATSTO - FINANZ.AVANZO


MELFI


Pag. 84




26491 1999 1439 DT 605 30/12/1999 DIVERSI 12.248,57

INCARICO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA ESECUTIVA ZONA PIP - FIERA IN

VARIANTE AL P.R.G.

26491 2007 2146 DT 254 21/12/2007 DIVERSI 3.050,51

AFFIDAMENTO ATTIVITA' NECESSARIE ALLE PROCEDURE REGOLAMENTO URBANISTICO -

ASSOC.TEMPORANEA GEOLAND - FINANZ.AVANZO AMM.NE

26493 2009 2329 DT 181 18/12/2009 DIVERSI 8.032,65

COMPENSO PRESTAZIONI CONDONO EDILIZIO - IMPEGNO

26493 2009 2408 SF DIVERSI 21.967,35

INCARICO PROFESSIONALEPRATICHE CONDONO EDILIZIO - IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI

DELL'ART.183 CO.5 LETT.D TUEL - FINANZ.CONDONO EDILIZIO

26494 2006 1887 DC 62 26/09/2006 DIVERSI 4.000,00

/SPESE PER INCARICHI ESTERNI/COMMISSIONI - FONDI DELIBERA CIPE N.

26495 2009 1936 DT 416 21/10/2009 DIVERSI 20.000,00

Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della zona CN3-4-5 del

PRG- Progetto di 6° stralcio - Affidamento incarico di progettazione.


2.09.01.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE

27100 2009 2317 DT 177 17/12/2009 DIOCESI MELFI-RAPOLLA VENOSA 13.796,07

Impegno di spesa relativo Legge Regionale n.9/87 - Contributo alla Chiesa C

attolica sui proventi delle urbanizzazioni secondarie anno 2009

27100 2010 2380 DT 1955 30/12/2010 DIVERSI 2.388,89

Contributo chiesa cattolica per proventi delle urbanizzazioni secondarie an

no 2010 - Finanz. proventi risorsa 4604

27100 2010 2381 DT 196 23/12/2010 DIVERSI 17.611,11

Contributo chiesa cattolica per proventi delle urbanizzazioni secondarie an

no 2010 - Finanz.Legge 10/77

27241 2008 1850 DT 148 07/11/2008 DIVERSI 484,50

IMPEGNO SPESA RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE ERRONEAMENTE VERSATI -

FINANZIAMENTO PROVENTI RISORSA 4608

27241 1 2009 2369 DT 178 17/12/2009 DIVERSI 11.027,05

RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE - FINANZ.PROVENTI RISORSA 4604

MELFI


Pag. 85



27241 1 2010 2358 DT 1932 27/12/2010 DIVERSI 10.000,00 3.462,37

Rimborso oneri di urbanizzazione da restituire. IMPEGNO

27241 3 2009 1896 DT 128 22/10/2009 DIVERSI 3.126,98

IMPEGNO SPESA RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE

27242 2007 1072 DC 19 13/05/2005 DIVERSI 297.000,00

TRASFERIMENTI DI CAPITALE - FONDI EDILIZIA PRIVATA DELIBERA CIPE 123/03

27243 2007 1071 SF DIVERSI 584.077,89

TRASFERIMENTI DI CAPITALE - EDILIZIA PRIVATA - FONDI DELIBERA CIPE 46/01

27244 2006 1908 DC 255 16/11/2006 DIVERSI 808.000,22 62.541,51

TRASFERIMENTO FONDI PER RIPARAZ. E RICOSTRUZ. EDIFICI PRIVATI - SISMA 90/91

- FONDI REGIONALI

27245 2006 1888 DC 62 26/09/2006 DIVERSI 120.000,00

EDILIZIA PRIVATA - FONDI DELIBERA CIPE N.37/06

27246 2010 2034 D 2 11/06/2010 DIVERSI 120.000,00

TRASFERIMENTO FONDI SISMA 80/81/82 - EDILIZIA ABITATIVA PRIVATA -



2.09.01.10 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI

29000 2005 1237 DC 25 27/06/2005 BANCA D'ITALIA TESORERIA PROV.STAT 700.000,00

DEPOSITO FONDI DELIBERA CIPE 123/2003 SU CONTO 2591 BANCA ITALIA POTENZA


DEPOSITO FONDI DELIBERA CIPE 46/2001 SU CONTAB. SPECIALE 2591 BANCA ITALIA

- LEGGE 219/81

29001 2006 1909 DC 255 16/11/2006 DIVERSI 691.729,02

VERSAMENTO SU CONTO BANCARIO DI DEPOSITO FONDI RIPARAZ. E RICOSTR.EDIFICI

PRIVATI - SISMA 90/91


DEPOSITO FONDI SU CONT.SPECIALE - DELIBERA CIPE N.37/06

* Totale INTERVENTO 10 2.135.806,91

** Totale SERVIZIO 01 12.421.066,43 247.282,74

MELFI


Pag. 86



2.09.02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA

ECONOMICO-POPOLARE


21241 2002 1422 SF DIVERSI 2.775,30

REALIZZAZIONE ALLOGGI - FINANZIAMENTO CER

21511 1 1999 1162 DG 362 11/08/1999 DIVERSI 16.103,39

URBANIZZAZIONE CN3 CN4 E CN5 DEL P.R.G. - FINANZ. AVANZO AMM.NE 97 -

IMPORTO MODIFICATO DA SUCC. DELIBERA

21511 1 2001 1381 SF DIVERSI 9.467,32

URBANIZZAZIONE CN3-4-5 LEGGE 10/77 ART. 183 TUEL

21511 2 1999 1161 DG 362 11/08/1999 DIVERSI 1.793,60

URBANIZZAZIONE P.D.L. CN1 - FINANZ. AVANZO AMM.NE 97

21511 3 1999 1458 DG 507 15/11/1999 DIVERSI 31.643,88 13.186,82

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE URBANIZZAZIONE ZONA CN2 - FINANZ. AVANZO

AMM.NE 97

21512 2000 1136 DT 172 11/04/2000 DIVERSI 1.750,57

INTERROGAZIONE QUADRO ECONOMICO PROGETTO URBANIZZAZIONE CU9EX C4 A SEGUITO

RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE MORETTI TOMEO



22511 2002 1410 SF DIVERSI 29.908,23

ACQUISIZIONE AREE - IMPEGNO ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 5 LETT.B

2.09.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

2530 10 1995 9530 SF DIVERSI 214.123,52

Fondi L.219/81 : Ex casette asismiche

** Totale SERVIZIO 02 307.565,81 13.186,82

2.09.03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE


21521 1 1999 1322 DC 149 03/12/1999 DIVERSI 3.220,86

INTERVENTI PER DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 24 E 25 LUGLIO

1999 - A SALDO TRASFERIMENTO PRESIDENZA

MELFI


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21521 1 2000 1134 DT 68 30/09/2000 DIVERSI 3.470,46

INTERVENTI PER FRONTEGGIARE LO STATO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO NE

TERRITORIO DI MELFI -

21521 2 2002 914 SF DIVERSI 1.620,79

INTERVENTI PER DISSESTO IDROLOGICO



2.09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO


21151 2 2005 1402 SF DIVERSI 274,62

COSTRUZIONE ACQUEDOTTO RURALE E RETE DITRIBUZ. IN C.DA BICOCCA - D.M.

INFRASTR. E TRASPORTI 22/02/2005 E NOTA PROT. 5187/05

21151 2 2006 2242 SF DIVERSI 151.679,27

COSTRUZIONE ACQUEDOTTI RURALI C.DA BICOCCA - FINANZIAM. MINISTERO INFRASTR.

E TRASPORTI

21323 2005 1948 DG 260 22/11/2005 DIVERSI 6.449,50

CONDOTTA IDRICA RURALE IN LOCALITA' FERRARA - FINANZIAMENTO COMUNITA'

MONTANA VULTURE



2.09.06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI

SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE


21601 7 2009 1881 DT 125 21/10/2009 DIVERSI 268,19

Riqualificazione del giardino d'ingresso al cimitero della Città. Impegno e

d affidamento dei lavori.

21601 8 2009 1874 DG 138 21/10/2009 DIVERSI 799,48

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE - FINANZIAM.AVANZO AMM.NE

21613 2004 2455 DG 433 31/12/2004 DIVERSI 2.298,39

PROGETTO DI BONIFICA P.TA TROIANA

MELFI


Pag. 88



21613 1 2004 2360 DG 427 30/12/2004 DIVERSI 2.388,07

BONIFICA FIUMARA MELFIA

21617 2010 2388 DT 1956 30/12/2010 DIVERSI 150.000,00

CUP D63B10000330004 - Riqualificazione area Monte Vulture. - Tralicci porta

antenne - Finanz.avanzo

21862 3 2003 579 SF 22/05/2003 DIVERSI 5.576,59

COMPLETAMENTO OPERE A VERDE - FINANZIATO LEGGE 10/77

21862 6 2007 905 PG 24/05/2007 DIVERSI 544.151,84 10.586,76

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE MELFIA - FONDI TERNA

21862 6 2007 906 PG 24/05/2007 DIVERSI 716.519,39 31.064,82

RIQUALIFICAZIONE MELFIA - FONDI MINISTERO AMBIENTE

21862 7 2010 1516 DT 1188 31/08/2010 DIVERSI 170.000,00

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI"RECUPERO AMBIENTALE DI RIVOLI E CANALI" -

FINANZ.MINISTERO FINANZE



2200 1 1997 3161 SF DIVERSI 3.211,21

ESPROPRI E SERVITU'



25243 2004 1277 DG 180 08/07/2004 DIVERSI 999,93

COMPLETAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO VILLA

ARANEO - AVANZO AMM.NE

25251 2010 2272 DG 59 14/10/2010 DIVERSI 25.000,00 4.000,00

CUP D69D10000250004 -REALIZZAZIONE PERCORSO SALUTE PER RIQUALIFICAZIONE

PARCO SIBILLA


** Totale SERVIZIO 06 1.621.213,09 45.651,58

*** Totale FUNZIONE 09 14.516.560,83 306.121,14

MELFI


Pag. 89



2.10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

2.10.02 SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE


2100 1 1997 3162 SF DIVERSI 2.496,87

ACQUISIZIONE IMMOBILI ( FINANZIAMENTO PARZIALE CONTRIBUTO STATO PER

INVESTIMENTI)

21300 1 2004 1961 DR 2431 03/11/2004 DIVERSI 4.182,47

REALIZZAZIONE CANILE RIFUGIO SANITARIO -FINANZ.REGIONALE

21300 1 2005 2208 DG 327 30/12/2005 DIVERSI 3.076,43

REALIZZAZIONE CANILE RIFUGIO SANITARIO - DELIBERA REG/LE 2375/05

21300 1 2006 2241 SF DIVERSI 1.795,69

COMPLETAMENTO CANILE - D.M. 13/05/2005 MINISTERO DELLA SLAUTE



2.10.03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI


21370 1 1998 1081 DC 74 09/06/1998 DIVERSI 43.657,94 43.657,94

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO

** Totale SERVIZIO 03 43.657,94 43.657,94

2.10.05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE


21722 2001 1383 SF DIVERSI 10.675,55

LOCULI CIMITERIALI - PAREGGIO ENTRATA


*** Totale FUNZIONE 10 65.884,95 43.657,94

MELFI


Pag. 90



2.11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

2.11.03 MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI


21551 1 1999 1176 DG 561 16/12/1999 DIVERSI 2.716,00

PROGETTO STRALCIO URBANIZZAZIONE ZONE CN3 CN4 CN5 DI P.R.G. - MODIFICA

DELIBERA 362/99

21551 1 2004 1802 DG 285 08/10/2004 DIVERSI 2.137,58

RIFACIMENTO RECINZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MATTATOIO COMUNALE -

AVANZO AMM.NE

21551 2 2009 2267 DG 172 18/12/2009 DIVERSI 2.240,00

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MATTATOIO -

AVANZO AMM.NE



2.11.04 SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA

2.11.04.08 PARTECIPAZIONI AZIONARIE

28781 2001 1380 SF DIVERSI 5.989,67

PARTECIPAZIONE PATECOR - AVANZO 200 L. 20 MLN


2.11.06 SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO


9857 1995 9857 SF DIVERSI 63.066,23

TRASFERIMENTO REGIONALE URBANIZZAZIONE PIP D1


22451 2009 2367 DT 134 03/11/2009 DIVERSI 41.734,06

INDENNITA' ESPROPRIO MORETTI - CAVUOTI PER ACQUISTO TERRENI FOGLIO 60

PARTICELLE 644 - 759 - 760 - 767 - 768 - 763 - 761 E 762



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2.12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

2.12.06 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI


21621 2009 1289 DR 713 22/04/2009 DIVERSI 252.219,74 400,00

REALIZZAZIONE STRUTTURE ED IMPIANTI GENERALI - INTERVENTO 1 - CAMPUS DI

RICERCA ED ALTA FORMAZIONE (25% DELL'INTERVENTO PREVISTO DI € 2.000.000,00)

21621 2009 1911 DD 73 08/10/2009 DIVERSI 912.500,00

SALDO IMPEGNO PARI AL 25% DELL'INTERO FINANZIAMENTO DI € 5.650.000,00 -

REGIONE BASILICATA

21621 2009 2411 DG 178 23/12/2009 DIVERSI 1.487.500,00

IN CONTO PROGETTO ESECUTIVO II STRALCIO CENTRO RICERCHE FIAT DI €

5.410.000,00 DELIBERA G.C. 178/09

21621 2010 615 DG 278 23/12/2009 DIVERSI 2.750.000,00

SALDO PROGETTO ESECUTIVO II STRALCIO CENTRO RICERCHE FIAT DI € 5.410.000,00

DELIB.G.C. 178/09

21622 2010 1909 DR 1032 21/06/2010 DIVERSI 6.000.000,00

REALIZZAZIONE LABORATORI SPECIALISTICI, STRUTTURE ED IMPIANTI GENERALI -

INTERVENTO 3 CONVENZIONE QUADRO

* Totale INTERVENTO 01 11.402.219,74 400,00

** Totale SERVIZIO 06 11.402.219,74 400,00

*** Totale FUNZIONE 12 11.402.219,74 400,00

**** Totale TITOLO 2 33.190.501,19 973.946,80

MELFI


Pag. 92



4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4.00.00.01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

4001 2010 1686 SF I.N.A.I.L. 41,06

SALDO PREMIO ANNUO POSIZIONE ASSICURATIVA N. 10246758.

4001 2010 2270 SF I.N.A.I.L. 6,79

SALDO PREMIO ANNUO POSIZIONE ASSICURATIVA N. 10246758.

* Totale INTERVENTO 01 47,85

4.00.00.04 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

4004 2002 1113 SF DIVERSI 6.000,00

IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ORDINATIVO D'INCASSO

N. 1354 DEL 16.10.2002

4004 2003 1171 SF 31/10/2003 DIVERSI 1.549,37

IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME SU DEPOSITO CAUZIONALE ORDINATIVO D

'INCASSO N.1331/2003

4004 2007 1347 CM 24/08/2007 DIVERSI 1.479,94

RSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI FITTO CASE POPOLARI

4004 2008 1307 CM DIVERSI 250,00

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2008

4004 2009 613 CM DIVERSI 805,50

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI GARA GINNASTICA DOLCE

4004 2009 2406 CM ECOALIMENTA S.R.L. 654,89

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO H.A.C.C.P. PRESSO IL

MATTATOIO RIF. DT N.126/09DEL 26.11.2009.

4004 2010 312 CM ECOALIMENTA S.R.L. 850,00

AGGIUDICAZIONE GARA AUTOCONTROLLO ALIMENTARE ASILO NIDO

4004 2010 1742 CM 6 15/10/2010 TEQUILA SERVICE 600,00 600,00

DEPOSITO CAUZIONALE ORDINATIVO D'INCASSO N. 1559/2010

4004 2010 2245 CM 1 24/11/2010 CICOLELLA TURISMO E SPETTACOLO C.T 2.074,00

DEPOSITO CAUZIONALE CINEMA 2010-2011

4004 2010 2433 CM 1 31/12/2010 TEQUILA SERVICE 550,00 550,00

DEPOSITO CAUZIONALE MANIFESTAZIONI NATALIZIE -PISTA DI PATTINAGGIO-

MELFI


Pag. 93



4004 2010 2434 CM 1 31/12/2010 LASER ENTERTAINMENT SRL 1.567,50 1.567,50

DEPOSITO CAUZIONALE MANIFESTAZIONI NATALIZIE -ILLUMINAZIONE


4.00.00.05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4005 1 2007 396 CM DIVERSI 2.000,00

SIN.03999-2006-00268-01 DEL 02.07.2006

4005 1 2007 1520 CM DIVERSI 674,19

L.R.431/98 ART.11 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIO

LOCAZIONE RELAT. ALL'ANNO 2006 E FONDO INTEGRATIVO REGIONALE

4005 1 2008 1518 DT 340 28/08/2008 DIVERSI COME DA ELENCO ALLEGATO 1.804,21

contributi fondo nazionale regionale sostegno abitazioni in locazioni ordin

807-839/2008

4005 1 2009 2392 BP DIVERSI 8,25

ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA ANNO 2009 SALDO

4005 1 2010 625 CM DIVERSI 0,40

RILEVAZIONE ISTAT CONSUMI DELLE FAMIGLIE NOV.2009

4005 1 2010 1860 SF DIVERSI 126,08

INDAGINE CONTINUA FORZE LAVORO - APRILE 2010

4005 2 2010 333 DT 21 16/02/2010 DIVERSI 120,98

ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE IN

DATA 28 E 29 MARZO 2010. AUTIRIZZ. AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO.

4005 4 2009 617 CM DIVERSI 6,55

L.431/98 SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI ANNO 2008

4005 4 2009 618 BA DIVERSI 1.877,73

L.R.N.24/07 ART.29

4005 4 2010 533 BA DIVERSI 3.668,87

L.R.24/07 E L.431/98 ART.11 FONDO ACCESSO ALLE ABITAZIONI

4005 4 2010 680 CM DIVERSI 2.005,58

INTEGRAZIONE FONDO L.R.431/98 E L.R.24/2007


MELFI


Pag. 94



4.00.00.07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

4007 1997 3121 SF DIVERSI 4.056,30

IMPEGNO SPESA A SALDO DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI EFFETTUATE NELL'ANNO

1997

4007 2005 90 CA 592 10/01/2005 DIVERSI 800,00

RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI LAV.RISTR.VIABIL.URBANA E MARCIAPIEDI ZONA

VALLEVERDE

4007 2005 2037 CM 31111 29/11/2005 DIVERSI 270,00

IMPEGNO DI SPESA -SPESE CONTRATTUALI LOCULI CIMITERIALI

4007 2006 1629 CM 1 13/10/2006 GESTIONE CONTRATTI DIPENDENTE BRES 850,00

SPESE CONTRATTUALI LOCULI CIMITERIALI ANNO 2006

4007 2008 2308 CM 1 31/12/2008 DIVERSI 250,00

SPESE CONTRATTUALI LOCULI CIMITERIALI CONTRATTO VALVANO PASQUALE


**** Totale TITOLO 4 34.948,19 2.717,50

***** Totale complessivo USCITE 37.330.329,66 2.636.344,80

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