MEMORIA ANUAL 2010 - Metro de Lima · Organigrama 2. Funcionarios IV. PRINCIPALES LOGROS 11 V. RELACIONES PÚBLICAS 14 ... construcción de la ampliación del tramo de la Línea 1,

Planta de prefabricado en la VIDENA Trabajos en el viaducto

Presidente de la República del PerúDr. Alan García Pérez

Ministro de Transportes y ComunicacionesEcon. Enrique Cornejo Ramirez

Viceministro de TransportesDr. Hjalmar Marangunich Rachumi

Director Ejecutivo de la AATEIng. Oswaldo Plasencia Contreras

Vista aérea del viaducto en el óvalo Los Cabitos (Higuereta)

PRESEN TACIÓN 5

I. RESEÑA HISTÓRICA 6

II. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 8 1. Misión 2. Visión 3. Objetivos institucionales

III. ORGANIZACIÓN 9 1. Organigrama 2. Funcionarios

IV. PRINCIPALES LOGROS 11

V. RELACIONES PÚBLICAS 14 1. Convenio Específico con el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Julio César Tello“ 2. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con la Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur (UNTECS)

VI. ESTUDIOS 16 1. Estudios concluidos 2. Estudios en ejecución

VII. LA OBRA 18 1. Obras civiles 2. Obras electromecánicas 3. Avance económico de la obra

VIII. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 29 1. Circulación de trenes con fines de mantenimiento del Sistema, Tramo: Villa El Salvador – Atocongo 2. Mantenimiento de equipos 3. Mantenimiento corriente de material rodante principal 4. Mantenimiento corriente de material rodante auxiliar 5. Seguridad

IX. ASPECTOS SOCIALES 31 1. Plan de Relaciones Comunitarias 2. Prácticas deportivas

X. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 34 1. Mantenimiento de áreas correspondientes al Derecho de Vía del Tren entre las estaciones Villa El Salvador y El Sol 2. Chacras Urbanas 3. Plan de Manejo Ambiental

XI. PROCESOS DE SELECCIÓN 36 1. Procesos de selección bajo los procedimientos de la Corporación Andina de Fomento 2. Procesos de selección de bienes y servicios

XII. ACTIVIDADES Y ACCIONES DE CONTROL 38 1. Actividades de control 2. Acciones de control

XIII. ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 40 1. Estados financieros 2. Información presupuestaria

ÍNDICE

5

Presentación

El 2010 ha significado un año de importantes retos para la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE), quizá el de mayor importancia en sus 25 años de existencia, en un contexto de una economía que crece y un país que se consolida como uno de los más importantes de la región. En este sentido, la AATE ha sabido responder a la urgente necesidad de contar con un sistema moderno de transporte, acorde con los nuevos tiempos y los requerimientos de la sociedad peruana.

La ejecución del Plan Operativo Institucional 2010 ha logrado avances en las metas establecidas muy por encima de los anteriores ejercicios, a la vez que se ha consolidado la gestión técnica y financiera de la institución, la cual terminó con resultados de ejecución de los más altos en todos los sectores del país.

Durante todo el año 2010 se ha trabajado arduamente para hacer realidad el sueño de un sistema moderno de transporte para la ciudad de Lima. Además de los esfuerzos en la construcción de la ampliación del tramo de la Línea 1, se ha modernizado la infraestructura existente y se han creado las condiciones para el inicio del servicio a la colectividad. Todo esto con el objetivo de acercar y mejorar la calidad del servicio a los futuros usuarios.

Gracias al compromiso ético e independiente de los integrantes de la AATE y al alto nivel técnico y profesional mostrado por todos ellos, se ha logrado establecer un clima institucional idóneo que ha permitido cumplir nuestras obligaciones con seguridad y confianza.

La AATE ha sido fortalecida a través de una gestión más eficaz y eficiente, focalizada en la mejora continua de nuestros procesos, en el perfeccionamiento del recurso humano y en

la modernización de la infraestructura física y tecnológica. A nivel institucional, se culminó la actualización de los principales documentos de gestión técnicos normativos, logrando el rediseño de la organización y el ordenamiento de sus recursos humanos.

Los beneficios que la AATE brindará a la población a través de la implementación del servicio de transporte masivo son muy importantes, será posible el ahorro de tiempo y significativas sumas de dinero por parte de los usuarios, así como la mejora en su calidad de vida, entre otros aspectos relevantes.

Sin duda hemos avanzado, y si bien el esfuerzo de nuestros trabajadores, colaboradores y amigos es destacable, somos conscientes de que falta un largo camino por recorrer. Hay aún muchas expectativas sobre el funcionamiento del nuevo sistema masivo de transporte – Metro de Lima, por ello debemos mirar el futuro con esperanza, reafirmar el compromiso que asumimos al hacernos cargo de esta ardua pero loable tarea y convertir a la AATE en un referente proactivo de conducción de este tipo de sistemas de transporte moderno.

Ing. Oswaldo Plasencia Contreras Director Ejecutivo

MEMORIA ANUAL 20106

La Autoridad Autónoma del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE) fue creada mediante Decreto Supremo N.º 001-86-MIPRE, el 20 de febrero de 1986. Dicha creación fue reafirmada por una norma de mayor rango, con la promulgación de la Ley N.º 24565, del 30 de octubre de 1986.

Por Decreto Supremo N.º 057-90-MIPRE, de fecha 12 de julio de 1990, se transfiere la AATE a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Mediante Decreto Supremo N.º 172-91-PCM, de fecha 10 de noviembre de 1991, se transfiere la AATE al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

En el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, la AATE se constituyó, a partir de enero del año 1997, en la Unidad Ejecutora 011- Sistema Eléctrico de Transporte Masivo.

Mediante Decreto de Urgencia N.º 058-2001, del 1 de junio de 2001, se transfiere la administración de la AATE del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), incluyendo recursos presupues-tales, activos, personal y acervo documentario; constituyéndose como un Organismo Descen-tralizado de dicho municipio.

El 12 de junio de 2004, mediante Ley N.º 28253,se declara de necesidad pública la continuación de la ejecución del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao; y además

se dispone la liberación de impuestos a la importación de bienes que se destinen directamente a la ejecución del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

Por Decreto de Urgencia N.° 032-2009, encargan al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la ejecución de obras de la extensión de la Línea 1 del Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

Dictan medidas extraordinarias para la ejecución del proyecto de extensión de la Línea 1 del Tren Urbano de Lima desde el puente Atocongo hasta la Avenida Grau, mediante Decreto de Urgencia N.º 034-2009.

El 7 de junio de 2009, mediante Decreto de Urgencia N.º 063-2009, aprueban la fusión, bajo la modalidad de absorción, de la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE de la Municipalidad Metropolitana de Lima con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Por Resolución Ministerial N.º 508-2009-MTC/01, del 19 de julio de 2009, se dispone la adecuación de la organización de la AATE con dependencia jerárquica y funcional al Despacho Viceministerial de Transportes, en la que se crea la Dirección Ejecutiva como órgano de Dirección de la AATE, la cual estará a cargo de un director ejecutivo, quien asumirá las funciones atribuidas al Directorio, Presidencia Ejecutiva y Gerencia General de la AATE.

III Reseña históricaI

Mediante Decreto Supremo N.º 081-2010-EF, se exceptúan a los Tramos I y II del Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, de la aplicación de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, referidas a la Fase de Preinversión.

Por Decreto Supremo N.° 032-2010-MTC, del 22 de julio de 2010, se dispone que la Autoridad

Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao - AATE constituye un Proyecto Especial.

Mediante Decreto Supremo N.º 059-2010-MTC, del 24 de diciembre de 2010, se aprueba la Red Básica del Metro Lima - Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

MEMORIA ANUAL 20108

1. Misión Planificar, coordinar, supervisar, controlar y ejecutar el establecimiento de un

sistema eléctrico de transporte masivo, eficaz, eficiente y con calidad ambiental que contribuya a ordenar el sistema de transporte urbano y el desarrollo integral de Lima y Callao.

2. Visión Dotar a Lima y Callao de un sistema eléctrico de transporte masivo, que permita

la rápida movilización de la población de manera segura y económica con integración a otros medios de transporte y respetando el medio ambiente.

3. Objetivos institucionales

■ Establecer un sistema eléctrico de transporte para Lima y Callao, que permita dotar a las zonas de alta densidad poblacional y periférica de una infraestructura moderna de transporte masivo para la movilización de la población.

■ Crear un sistema de transporte rápido, seguro y económico, integrado a otros medios de transporte, con amplia cobertura.

■ Implementar un plan de acción ambiental, social, de seguridad y salud para el fortalecimiento del proyecto y en beneficio de la población.

III Lineamientos de política institucional

II

MEMORIA ANUAL 2010 9

III Organización

1. Organigrama

III

VICEMINISTERIO DETRANSPORTES

DIRECCIÓN EJECUTIVA

OFICINA DE PROGRAMACIÓNEVALUACIÓN E INFORMACIÓN

ÓRGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL

OFICINA DEADMINISTRACIÓN

UNIDAD GERENCIALDE ESTUDIOS

UNIDAD GERENCIALDE SUPERVISIÓNY CONTROL DE

OBRAS

UNIDAD GERENCIALDE OPERACIONES

Y MANTENIMIENTO

OFICINA DEASESORÍA LEGAL

Fuente: Manual de Operaciones, aprobado mediante Resolución Ministerial N.° 357-2010-MTC/02

MINISTERIO DETRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

MEMORIA ANUAL 201010

2. Funcionarios

Ing. Oswaldo Plasencia ContrerasDirector Ejecutivo

CPC Gustavo Gamarra Matos Jefe (e) del Órgano de Control Interno

Abog. José Danos RochabrunJefe (e) de la Oficina de Asesoría Legal

Ing. Luis Figuerola BossioJefe (e) de la Oficina de Programación, Evaluación e Información

Lic. Carlos Santana Pinedo Jefe de la Oficina de Administración

Ing. Svetlana Tarasova Gerente de la Unidad Gerencial de Estudios

Ing. Walter Arboleda GordonGerente de la Unidad Gerencial de Supervisión y Control de Obras

Ing. Jhonny Garro FernandiniGerente de la Unidad Gerencial de Operación y Mantenimiento


En el 2010, la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao–AATE, por medio de un Decreto Supremo, se constituye en un Proyecto Especial.

Durante el ejercicio 2010, se logró una ejecución presupuestal del 99,2 %, equivalente a S/. 825 358 432 del presupuesto asignado para dicho ejercicio, por toda fuente de financiamiento.

Se alcanzó un avance de 96 % en la construcción del viaducto elevado de 12,4 km de longitud, aproximadamente. Mientras que el avance en la construcción de las estaciones nuevas fue de 29,5 %. En promedio, se logró un 52,9 % de avance de la obra.

Para la continuación ininterrumpida de la obra, fue necesaria la liberación de las vías y la expropiación de predios que interferían en la construcción, lo cual se realizó dentro de los plazos previstos y en buenos términos, con ocupantes y/o propietarios.

Se gestionó con las municipalidades de los distritos de influencia del proyecto, el apoyo para la continuidad de la obra.

Se concluyeron y aprobaron los estudios del Tramo II de la Línea 1.

Se iniciaron las gestiones con la Corporación Andina de Fomento, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para el financiamiento del Tramo II de la Línea 1, por un monto de US$ 300 millones.

Complementariamente, se inició la ejecución de actividades de aspectos sociales y ambientales,

en el marco del Contrato de Préstamo con la Corporación Andina de Fomento.

Se elaboraron proyectos de documentos de gestión, tales como Cuadro de Asignación de Personal, Clasificador de Cargos, Manual de Operación y Funciones, Manual de Procesos y Procedimientos y el Manual de Organización y Funciones.

Se capacitó al personal en temas de Formulación, Evaluación Social – Económica y Gestión de Proyectos de Inversión Pública, Diplomado en Contrataciones del Estado, Lineamientos para la Ejecución del Gasto Público 2010 – 2011, entre otros.

Se mejoró el clima organizacional mediante la aprobación de una nueva estructura orgánica, nueva sede administrativa, etc.

Con fecha 24 de diciembre de 2010, se logró la aprobación del Decreto Supremo N.º 059-2010-MTC, que aprueba la Red Básica del Metro de Lima – Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, conformada sobre la base de cinco Líneas, cuyos trazos se muestran en el siguiente gráfico:

III Principales logrosIV

MEMORIA ANUAL 201012 MEMORIA ANUAL 2010 13

CARABAYLLO COMAS

SAN JUAN DE LURIGANCHO

ATE - VITARTE

VILLA EL SALVADOR

CHORRILLOSP. DE LA REPÚBLICA

HUAYLASMIGUEL GRAU

PACHACÚTEC

SEP. INDUSTRIALPANAMERICANA SUR

PANAMERICANA NORTE

AVIACIÓN

BENAVIDES

S. CARRIÓ

NVENEZ

UELA

JAVIER PRADONICOLÁ

S AYL

LÓN

LA M

ARINA

LARCO

AREQUIPAELMER FAUCETT

TACNA

TÚPAC AMARU

UNIVERSITARIA

P. DE LA INDEPENDENCIA

FERN

AND

O W

IESE

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A D

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Río Rímac

Río

Chill

ón

Río Chillón

TOMÁS MARSANO

PIZARRO

ARICA

SANTIAGODE SURCO

CERCADODE LIMA

CALLAO

L3

L3

L1

L1

L2

L4

L4

L5

L5

L2

MIRAFLORES

El D.S. N.º 059-2010-MTC aprueba la Red Básica del Metro de Lima, definiendo cuencas de intervención, en el ámbito de ejes viales para el desarrollo de estudios base y de ingeniería para la definición de los trazos finales, localización de estaciones y áreas de reservas para las 5 Líneas que la componen.

Actualmente se realizan más de 10 millones de viajes en transporte público y más de 3 millones en otros modos, trayendo como consecuencia que Lima y Callao presenten altos niveles de congestión y saturación de las vías disponibles para el transporte público que implica pérdida de horas hombre, altos niveles de contaminación, inseguridad vial, entre otros.

El Metro de Lima contribuirá sustancialmente a que el tránsito por la ciudad sea más fluido, seguro y rápido.

SISTEMA ELÉCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAOD.S. N.º 059-2010-MTC


2. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con la Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur (UNTECS)

Este convenio tiene como objetivo establecer actividades conjuntas para el mantenimiento de las áreas correspondientes al Derecho de Vía del Tren denominado “Chacras Urbanas”.

Se gestionó la suscripción de este convenio, que consiste en el cuidado, preservación y mantenimiento del área con la implementación de biohuertos y la ampliación de los jardines como estrategia para mejorar el entorno urbano.

Se propició el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales con la finalidad de promover la cooperación en la realización de actividades con fines comunes. Entre las principales actividades interinstitucionales tenemos:

1. Convenio Específico con el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Julio César Tello”

Este convenio establece programas de formación general, según especialidad, para la capacitación, actualización y especialización de los trabajadores de la AATE; así como la realización de prácticas preprofesionales para los alumnos del Instituto.

Por otro lado, se realizaron actividades de sensibilización de los vecinos del área de influencia de la Línea 1, a través de medios de comunicación y contacto directo, trabajo que fue realizado por la AATE y el contratista CTEL de manera conjunta. Asimismo, se entregaron credenciales a los vecinos para el acceso vehicular en las zonas de interferencia y se les informó sobre las rutas alternas.

Ing. Oswaldo Plasencia, Director Ejecutivo de la AATE, y el Dr. Aquiles Vera, Presidente de la Comisión Organizadora de la UNTECS, firmando el convenio.

III Relaciones públicasV

Firma del convenio con la UNTECS


Los estudios son responsabilidad de la Unidad Gerencial de Estudios. Esta gerencia se encarga de la formulación y supervisión de estudios de preinversión e inversión, así como de la elaboración de expedientes técnicos de ingeniería, planificación, transporte y ambientales, enfocados al desarrollo de los servicios del sistema del tren eléctrico.

Los estudios más importantes que se realizaron en el 2010 son los que se detallan a continuación:

1. Estudios concluidos

■ Estudios de Geología, Mecánica de Suelos y Geotecnia de Tramo II de la Línea 1: Av. Grau-San Juan de Lurigancho; que determinan las características principales del suelo sobre el cual se cimentarán las estructuras del viaducto elevado.

■ Estudios de Hidrología e Hidráulica del Tramo II de la Línea 1: Av. Grau-San Juan de Lurigancho; que determinan cómo intervienen las condiciones del agua (napa freática y cauce del río Rímac) para tomar las previsiones necesarias durante la construcción del Tramo II de la Línea 1.

■ Estudios de Topografía y Geodesia del Tramo II de la Línea 1: Av. Grau-San Juan de Lurigancho; que representan en planos la realidad existente (sección vial, límites de viviendas, ubicación de buzones, postes, etc.).

■ Estudio de Impacto Ambiental (Tramo II de la Línea 1); que determina el impacto ambiental de la construcción y operación de la Línea 1 del Metro de Lima, en el Tramo II: Av. Grau-San Juan de Lurigancho.

■ Propuesta Urbano-Arquitectónica a Nivel de Anteproyecto para el Uso del Espacio Urbano Debajo de Viaducto Elevado de la Línea 1, que tiene por finalidad el aprovechamiento de la berma central de la Av. Aviación, debajo del viaducto elevado de la Línea 1.

■ Perfiles de los Ámbitos Distritales de Accesos a las Estaciones del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Tramo I, Estaciones: Villa El Salvador-Grau; se realizaron fichas técnicas de cada estación y sus alrededores, así como coordinaciones con alcaldes distritales en el entorno del Tramo I de la Línea 1: Villa El Salvador-Av. Grau.

EstudiosVI


2. Estudios en ejecución

■ Estudio de Racionalización de Rutas (Línea 1: Villa El Salvador–San Juan de Lurigancho), que contiene el reordenamiento de las rutas de transporte en el área de influencia (400 metros a cada lado) de la Línea 1 del Metro de Lima, de tal manera que las rutas actuales sean replanteadas para servir de alimentación a las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima.

Por otro lado, se elaboraron los términos de referencia para los procesos de los siguientes servicios:

■ Licitación Pública de Obras y Equipamiento (Tramo II de la Línea 1).

■ Licitación Pública de Supervisión de Obras y Equipamiento (Tramo II de la Línea 1).

■ Mantenimiento de Áreas Correspondientes al Derecho de Vía del Tren entre las Estaciones Villa El Salvador y El Sol.

■ Estudios Básicos de Ingeniería de la Línea Este-Oeste.

■ Estudio de Demanda de la Línea Este-Oeste.

■ Estudio de Impacto Ambiental de la Línea Este-Oeste.

■ Elaboración de Redes de Accesibilidad Peatonal en el Entorno de las Estaciones del Tramo I de la Línea 1: Villa El Salvador - Av. Grau.

Estación Villa El Salvador (ANTES) Andén de pasajeros en la Estación Villa El Salvador (DESPUÉS)

Estudio de redes de accesibilidad peatonal


b) Viaductos

El proyecto contempla la construcción de 12,4 km de viaducto elevado desde el puente Atocongo hasta la Av. Grau. Se tiene un avance global de 96 % del viaducto que está conformado por los tramos que se detallan en el gráfico siguiente:

1. Obras civiles

El avance realizado en las obras civiles y electromecánicas del sistema eléctrico de transporte masivo de la Línea 1, Tramo I: Villa El Salvador - Av. Grau, se detalla a continuación:

La obraVII

Fuente: Informe Trimestral 0004-2010-CCP-AATE e Informe Mensual 012-2010-CCP-AATEElaboración: Oficina de Programación, Evaluación e Información

Gráfico N.º 1AVANCE DE OBRAS EN NUEVAS ESTACIONES

A diciembre de 2010

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0

AVAN

CE

%

Jorg

e Chá

vez

Aya

cuch

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iola

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ESTACIONES

37 %38 %

42 %

34 %

23 %

37 %

29 %24 %

2 %

a) Estaciones

En el caso de las estaciones nuevas, se realizan los siguientes avances: Estación Jorge Chávez, 37 %; Ayacucho, 38 %; Cabitos, 42 %; Angamos, 34 %; San Borja, 23 %; Javier Prado, 37 %; Nicolás Arriola, 29 %; Gamarra, 24 %; Miguel Grau, 2 %.


El avance porcentual de cada tramo de viaducto se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico N.º 3AVANCE DE OBRAS EN VIADUCTO Por Tramos a diciembre de 2010


100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

AVAN

CE

%

TRAMOS

J K L SC C1 C2 C3 C4 C5 E F G G1

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 99 % 99 %92 % 91 %

71 %

98 %98 %

Grau

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Tramo J

Tramo K

Tramo L

Tramo SC

Tramo C

Tramo E

Tramo F

Tramo G

Tramo G1

= 1,7 km

= 0,7 km

= 1,1 km

= 1,6 km

= 2,8 km

= 1,1 km

= 1,2 km

= 1,3 km

= 0,9 km

TOTAL = 12,4 km

Fuente: Informe Trimestral 0004-2010-CCP-AATE e Informe Mensual 012-2010-CCP-AATEElaboración: Imagen Institucional

Gráfico N.º 2TRAMOS DEL VIADUCTO

´


Pilares y columnas: Elemento estructural vertical de concreto armado (fierro y concreto) que transmite las cargas del viaducto y de las cargas que soporta (trenes de pasajeros) a la cimentación; su diseño depende de las cargas del viaducto y de los trenes que soporta; trabaja a compresión y a flexión; su forma puede ser circular (columnas) o poligonal (pilares), de acuerdo con el diseño que optimice su función. Las principales partidas en su proceso constructivo son: armadura de acero corrugado (4), izaje de armadura (5), encofrado metálico, vaciado de concreto premezclado (6), curado del concreto y desencofrado.

Vaciado de concreto premezclado (6)Izaje de armadura (5)Armadura de acero corrugado (4)

A continuación describimos el proceso de construcción del viaducto, teniendo en cuenta su importancia en la realización de las obras:

Proceso de construcción del viaducto

Zapata: Es un tipo de cimentación de concreto armado (fierro y concreto). Este elemento estructural soporta todas las cargas de los otros elementos estructurales (columnas, viaducto), además de las unidades para las que fue construido (trenes de pasajeros). Trabaja generalmente a compresión, su diseño depende de las cargas que va a soportar y de la consistencia del terreno. La forma de su base, por lo general, es rectangular. Las principales partidas en su proceso constructivo son: excavación del terreno (1), vaciado de solado, armadura de acero corrugado (2), encofrado de acuerdo con las dimensiones, vaciado de concreto premezclado (3), curado del concreto y desencofrado.

Excavación del terreno (1) Armadura de acero corrugado (2) Vaciado de concreto premezclado (3)


Cabezales: Elementos estructurales de concreto armado, que se disponen en la parte superior de una columna o de un pilar y sirven de apoyo a las vigas, transmitiendo las cargas a las columnas y/o pilares, las cuales, a su vez, transmitirán las cargas a las zapatas y estas, al suelo de fundación. Por la carga que soporta trabaja a compresión y por su forma, a flexión. Las principales partidas en su proceso constructivo son: armadura de acero corrugado (7), unión de armaduras de la viga cabezal y de las vigas del viaducto, encofrado metálico, vaciado de concreto premezclado (8), curado del concreto y desencofrado.

Vaciado de concreto premezclado (8)Armadura de acero corrugado (7)

Vigas: Elementos estructurales de concreto armado que transmiten las cargas de los trenes de pasajeros y de todos sus elementos complementarios, su diseño está en función de la carga que van a soportar y la distancia entre columna y columna donde van a estar ubicadas. Trabajan generalmente a flexión; la forma de su sección, por lo general, es rectangular (ancho y alto) y el largo, por lo general, es mayor a unas veinte veces el ancho a más. En la presente estructura, cuatro vigas, apoyadas entre dos cabezales, soportan las cargas del tablero del viaducto. Su construcción puede ser en el mismo sitio de la obra o como prefabricadas en una planta. Las principales partidas en su proceso constructivo son, en planta, armadura de acero corrugado, encofrado metálico, vaciado de concreto premezclado, curado del concreto y desencofrado; luego de transportarlas a su zona de ubicación en la obra, a su instalación sobre los cabezales se le denomina: montaje de vigas (9).

Montaje de vigas (9)


Bordes típicos: Son parapetos de concreto armado prefabricados y que principalmente sustituyen a las barandas metálicas por las siguientes razones: mejora el desempeño acústico de la estructura del viaducto debido al aumento de altura, existe mayor seguridad para el personal de mantenimiento, así como se acelera el proceso de construcción. Los bordes típicos fueron producidos en la planta de prefabricados, siendo sus actividades las de armadura de acero, encofrado de bordes y vaciado de concreto premezclado; luego de transportados a su destino en obra, se colocan sobre los tableros, denominándose a esta actividad: montaje de bordes típicos (12).

Montaje de bordes típicos (12)

Tableros (losas): Son elementos estructurales bidireccionales, es decir, con refuerzos en dos direcciones: longitudinal y transversalmente. Los tableros forman parte de la estructura horizontal y conforman con los soportes (prelosas, vigas, cabezales, pilares-columnas y zapatas) un conjunto estructural capaz de soportar y distribuir las cargas que van encima de ella, como el balasto, rieles, trenes, etc. Las principales partidas en su proceso constructivo son: armadura de acero corrugado, vaciado de concreto premezclado (11) y curado del concreto.

Losas prefabricadas (prelosas): Elementos prefabricados de concreto armado, no estructural, que sirven como encofrado para la futura losa armada, así como para transmitir las cargas hacia las vigas. Las principales partidas en su proceso constructivo son: armadura de acero corrugado, encofrado metálico, vaciado de concreto premezclado, curado del concreto y desencofrado. Luego de transportarlas a su destino en obra, se instalan sobre las vigas denominándose a esta actividad: montaje de prelosas (10).

Montaje de prelosas (10)

Vaciado de concreto premezclado (11)


Balasto: Es la piedra partida utilizada en la vía férrea. Cumple la función de transmitir las cargas soportadas por los durmientes, que soportan los rieles y estos, a su vez, a los trenes. Adicionalmente, aporta estabilidad, haciendo que permanezca con la geometría dada durante su construcción. La colocación de balasto (14) se realiza en dos capas: la primera sobre el tablero donde se colocarán los durmientes y la segunda que se completará hasta cubrir los durmientes.

Canaletas para cables: Son ductos de concreto distribuidos en la parte central (canaleta prefabricada) y a los extremos del viaducto (vaciado in situ). Por el interior de las canaletas pasan los cables del sistema electromecánico del metro, y sus ventajas son: estructura con mayor vida útil, seguridad contra robos (tapas de concreto), facilidad para el tendido de cables; además, permite la instalación de equipos en el borde típico de concreto. Sus actividades principales son el montaje de las canaletas centrales (13) y la armadura de acero, así como el vaciado de concreto premezclado en las canaletas laterales. Montaje de canaletas centrales (13)

Durmientes: Son elementos transversales en el eje de la vía que sirven para mantener unidos, y a la vez a una distancia fija, a los dos rieles que conforman la vía. Asimismo, cumplen la función de mantener unidos a los rieles con el balasto, transmitiendo el peso del material rodante al balasto y, por intermedio de este, al tablero. Cumplen la función de dar peso al conjunto, de manera que la geometría inicial del trazado se mantenga en la mayor medida posible. Al ser durmientes prefabricados de concreto, su actividad en obra se denomina: colocación de durmientes (15).

Colocación de durmientes (15)

Colocación de balasto (14)


c) Obras varias

Adicionalmente se programaron 38 obras varias, cuyo avance general es de 42 %. El detalle se muestra a continuación en el siguiente cuadro:

Catenaria: Es la línea aérea de alimentación que transmite potencia eléctrica a las locomotoras u otro material motor. Comprende todo el conjunto formado por los cables alimentadores, apoyos y elementos de tracción y suspensión de los cables que transmiten la energía eléctrica. Para este caso, las principales actividades son la colocación de postes y ménsula o estructuras de soporte (17); el tendido y colocación de conductores; y la colocación de reguladores de tensión mecánica, sistema de catenarias (18).

Rieles: Cada una de las barras metálicas sobre las que se desplazan las ruedas de los trenes. Los rieles se disponen como una de las partes fundamentales de las vías férreas y actúan como soporte, dispositivo de guiado y elemento conductor de la corriente eléctrica. Para realizar el montaje, se disponen las barras sobre los durmientes y se unen entre sí y fijándose al durmiente. A esta actividad la denominamos: colocación de rieles (16).

Colocación de rieles (16)

Sistema de catenarias (18)Colocación de estructura de soporte (17)


Cuadro N.º 1

AVANCE DE OBRAS VARIAS A diciembre de 2010

Ítem Descripción de la obra Avance %

1 Techado Andén Estación Villa El Salvador 49 %

2 Techado Andén Estación El Sol 49 %

3 Techado Andén Estación Villa María 22 %

4 Techado Andén Estación San Juan 14 %

5 Cambio de Techo de Andenes de Estación Atocongo 23 %

6 Reparación de Cimentación de Cerco Perimétrico de Cola de Vía (km 0+260.623 - km 0+337.38) 61 %

7 Reforzamiento de Muro de Contención en Cola de Vía Villa El Salvador 100 %

8 Reparación de Estructuras de los Puentes Peatonales N.° 1, N.° 2 y N.° 3 26 %

9 Reparación de Columna y Viga de Catenaria de Estación Villa El Salvador 0 %

10 Reemplazo de Escalera de Terraza e Impermeabilización de la Terraza 52 %

11 Reparación de Tuberías de Desagüe en Estación Miguel Iglesias 100 %

12 Reparación de Montante de Desagüe en Estación Villa María 100 %

13 Reparación de Cerámicos de Muros en Estación San Juan 45 %

14 Reparación de Piso de Andén de la Estación San Juan 7 %

15 Reparación de Muros de Cerco Perimétrico del Patio Taller 62 %

16 Reparación de Placas de Concreto en Taller de Material Rodante Auxiliar 0 %

17 Rehabilitación del Sistema de Drenajes en Edificio Taller de Material Rodante 7 %

18 Reemplazo de la Cobertura del Techo y Mantenimiento de las Vigas Metálicas en Almacén 93 %

19 Reparación del Piso de la Sala de la Subestación Villa María 88 %

20 Protección de Escalera de Estación Pumacahua contra Cables de Alta Tensión 0 %

21 Suministro e Instalación de Canales Pluviales en Estación Miguel Iglesias y Pumacahua 5 %

22 Remodelación de Caseta y Baño en Puerta Norte 51 %

23 Demolición de Estructuras en Av. Grau 100 %

24 Remodelación de Jardines en Av. Grau 0 %

25 Mantenimiento de Juntas de Dilatación entre Puentes del Viaducto 26 %

26 Mantenimiento de Sardineles en las Bases de Columnas del Viaducto 0 %

27 Modificación de la Cabina de Soplado de Material Rodante 0 %

28 Adecuación de Fosa de Inspección de 1.er Nivel del Patio 28 %

29 Construcción de Paraderos, Veredas y Kioscos Av. Separadora Industrial y Av. Modelo 0 %

30 Reemplazo de Pasarelas Metálicas P-15 y P-18 por Pasarelas de Concreto 11 %

31 Adecuación de Accesos en Estaciones Construidos para Personas Discapacitadas 18 %

32 Reemplazo de Cerco Perimétrico a lo Largo de la Vía 33 %

33 Retiro y traslado de Árboles de la Berma Central de la Av. Aviación 100 %

34 Inserción Urbana de las 16 Estaciones de Pasajeros 1 %

35 Adecuación de Infraestructura Existente para Homogeneizarla con el Tramo Nuevo 23 %

36 Adecuación de las Estructuras Existentes del Viaducto (Tableros, Columnas, Juntas) 90 %

37 Eliminación de Montículo Central de la Av. Aviación 100 %

38 Instalación de Pregalibos en las Intersecciones Existentes con Galibo Inferior a 5 M 4 %


MEMORIA ANUAL 201026 MEMORIA ANUAL 2010 27

3. Avance económico de la obra

El avance de la obra en términos económicos se detalla en el cuadro siguiente:

2. Obras electromecánicas

En obras electromecánicas se hicieron pruebas de fábrica de los sistemas elaborados en el extranjero, como primer paso aprobatorio para el transporte de los diferentes equipos desde sus lugares de fabricación hasta Lima.

En el 2010 continuaron las labores de instalación de vías férreas y las de adecuación del material rodante, así como también la instalación de los equipos de talleres.

Se realizaron avances en la instalación de postes de catenaria y en la instalación de los sistemas de detección y extinción de incendios, de acuerdo con el siguiente cuadro.

a) Inspección en fábrica, pruebas y puesta en marcha

Cuadro N.º 2

INSPECCIÓN DE SISTEMAS A diciembre de 2010

Sistema Subsistema / equipo Nombre de prueba / equipo Lugar

Control de pasajeros Torniquetes, Puertas Multiuso, TVM

Pruebas tipo de torniquetes, puertas multiuso, TVM

República Checa

Alimentación eléctrica Celdas SITRAS Equipos de subestaciones rectificadoras-SITRAS REC

Dormagen, Alemania

Alimentación eléctrica Celdas SITRAS Equipos de subestaciones rectificadoras-SITRAS SCD

Dormagen, Alemania

Alimentación eléctrica Celdas SITRAS Equipos de subestaciones rectificadoras-SITRAS SDSG

Dormagen, Alemania

Material rodante Central de puertas Equipos diversos

Prueba tipo de la central de puertas del MRPruebas varias a equipos suministrados para el MR

Italia

Alimentación eléctrica Transformadores Transformadores de tracción Corea del Sur

Alimentación eléctrica Subestación GIS Equipos de SEAT Grau y Cabinas Electromecánicas-GIS 72 KV

Grenoble, Francia

Señalización Enclavamientos Enclavamiento IPU Villa El Salvador Madrid, España


Fuente: Informe Trimestral Dic. 2010 del Contratista, actualizado en febrero de 2011.Elaboración: Informe Consorcio CESEL-POYRY.Nota: Se muestra los montos brutos valorizados en dólares americanos (no incluyen IGV).

Cuadro N.º 3

AVANCE ECONÓMICO DE LA OBRA Por partidas en US$ a diciembre de 2010

Mes Expediente técnico Interferencias Obra

Enero 323 056 — —

Febrero 2 215 240 2 581 550 —

Marzo 569 194 364 971 —

Abril 469 200 457 953 —

Mayo 930 708 1 410 188 11 737 626

Junio 899 941 5 862 153 13 010 489

Julio 1 069 161 354 589 9 668 372

Agosto 753 797 2 205 154 12 977 181

Septiembre 53 843 1 983 662 22 763 157

Octubre 261 521 2 633 829 38 365 807

Noviembre 76 918 2 738 499 47 107 212

Diciembre — — 31 225 678

TOTAL 7 622 579 20 592 550 186 855 522

TOTAL VALORIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 215 070 651

Mantenimiento de la línea férrea


La operación y mantenimiento del Sistema Tren Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao está a cargo de la Unidad Gerencial de Operaciones y Mantenimiento, que tiene la responsabilidad de mantener las condiciones de operatividad de la infraestructura y del equipamiento de la AATE, así como realizar el mantenimiento de la línea férrea, líneas de contacto y equipamiento auxiliar.

Entre las principales actividades realizadas podemos destacar:

1. Circulación de trenes con fines de mantenimiento del Sistema, Tramo: Villa El Salvador – Atocongo

La circulación de trenes se realizó con la finalidad de verificar la operatividad del sistema ferroviario electrificado. Las verificaciones se realizaron de forma conjunta con la participación de todas las áreas. Al identificarse anomalías o fallas se procedió a las intervenciones especializadas. Se efectuaron un total anual de 384 circulaciones.

III Operación y mantenimientoVIII


2. Mantenimiento de equipos

Se realizaron los trabajos de mantenimiento correctivo y verificaciones de los desmontajes e instalación del equipamiento de:

■ Alimentación eléctrica ■ Línea de contacto ■ Señalización ■ Automatización ■ Telecomunicaciones ■ Vías ■ Auxiliares

3. Mantenimiento corriente de material rodante principal

Se realizaron trabajos de mantenimiento correctivo y verificaciones de las adecuaciones de trenes, así como el mantenimiento de pantógrafos. También se realizó el mantenimiento externo de los componentes del tren.

4. Mantenimiento corriente de material rodante auxiliar

Se llevó a cabo el mantenimiento de la vagoneta grúa, la vagoneta plataforma y la locomotora greco.

5. Seguridad

Se realizó la revisión periódica de los extintores del patio taller, estaciones y subestaciones, así como del sistema de alarmas contra incendio.

Reacondicionamiento de material rodante (vista interior)

Reacondicionamiento de material rodante (vista externa)


Con la finalidad de sensibilizar a la comunidad respecto de la puesta en marcha de la obra y a fin de realizar el enlace social entre los pobladores, los empleados y el equipo del proyecto, así como para recoger las inquietudes y sugerencias de la población, se desarrolló el Plan de Relaciones Comunitarias para la participación ciudadana e inclusión social.

1. Plan de Relaciones Comunitarias

Contempló el manejo de los aspectos sociales relevantes con relación a la ejecución de las obras, a fin de regular las relaciones entre los grupos de interés involucrados en el proyecto, a través de programas de desarrollo social, económico, cultural y ambiental. Los programas realizados en el marco de este plan son los siguientes:

Programa de Empleo y CapacitaciónConsistió en la contratación de mano de obra de los residentes de los distritos del área de influencia directa al proyecto, potenciando sus habilidades con programas de capacitación.

Programa de Desarrollo Local SostenibleSe reforzaron los vínculos con la población local, las Municipalidades y demás autoridades, y se profundizaron las iniciativas de orden social, cultural y ambiental.

Capacitación para la Protección del Medio AmbienteConsistió en inculcar a los grupos de interés el valor de la preservación ambiental y uso racional de recursos.

Programa de Desarrollo Local Sostenible

Actividades culturales “Jóvenes líderes a través del deporte”

Aspectos socialesIX


2. Prácticas deportivas

Se realizó el taller de fomento a la práctica de disciplinas de vóley, fútbol, entre otras, dirigido a niños y niñas entre 6 y 12 años, residentes en los distritos de influencia. Estuvo orientado a la sensibilización e inducción del proyecto para difundir sus beneficios y las actividades de la AATE.

Cuadro N.º 4

BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS A diciembre de 2010

Componente social Programa /proyecto Beneficiarios directos

Desarrollo social

Programa de Información, Comunicación y Consulta a los Trabajadores de Comunidades

4 015 Trabajadores de CTEL

29 428 Estudiantes, profesores, padres de familia y pobladores locales

Desarrollo económico

Programa de Capacitación y Formación Empresarial

386 Pobladores locales

650 Policías de las Comisarías de las áreas de influencia

Desarrollo cultural

Escuela Juvenil de Arte Urbano 200 Jóvenes líderes

Apoyo al Arte 100 Estudiantes

Fuente: Plan de manejo ambiental de la Línea 1, Tramo IElaboración: Oficina de Programación, Evaluación e Información

Inauguración de Talleres Deportivos 2010 Beneficiarias de los Talleres Deportivos disfrutando del vóley

Talleres deportivos de fútbol

La preservación del medio ambiente es un criterio permanente que está integrado en la gestión y la toma de decisiones; por lo tanto, identificamos, evaluamos y gestionamos los efectos medioambientales derivados de nuestras operaciones y nos esforzamos en minimizarlos a través de las siguientes actividades:

1. Mantenimiento de áreas correspondientes al Derecho de Vía del Tren entre las estaciones Villa El Salvador y El Sol

Comprende la implementación de biohuertos y especies arbóreas, así como la ampliación e implementación de las zonas de jardines.

2. Chacras Urbanas

En convenio con la Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima – UNTECS, se desarrollará el proyecto “Chacras Urbanas”, con la finalidad de mejorar el entorno ambiental, social y productivo en el área de influencia directa. Este proyecto se ubicará entre las avenidas Bolívar y Vallejo, en Villa El Salvador.

Terreno antes de ejecutarse el proyecto de Chacras Urbanas Vista de lo que será el proyecto de Chacras Urbanas

Aspectos medioambientalesX


3. Plan de Manejo Ambiental

Se desarrolló durante la etapa de construcción, basado en la declaración de impacto ambiental, con la finalidad de implementar las medidas que prevengan, corrijan o mitiguen los impactos negativos y optimicen los positivos, causados por la realización del proyecto, conciliando los aspectos ambientales con los de interés social. Este plan contempló el desarrollo de los siguientes programas:

■ Programa de Remediación de Pasivos Ambientales

Encargado de aminorar y corregir los efectos negativos generados por los pasivos ambientales, a través del acondicionamiento de remediación de pasivos, acondicionamiento de puente peatonal y desratización.

■ Programa de Medidas Preventivas, Mitigadoras y Correctivas

Se realizó el manejo de residuos sólidos y efluentes, emisiones atmosféricas y ruido, con la implementación de procedimientos para el óptimo manejo de los residuos sólidos generados por el proyecto, con técnicas de minimización, reaprovechamiento y segregación. Este programa se ejecutó con la aplicación de medidas que mitiguen y controlen la emisión de partículas y gases al ambiente y la generación de ruidos molestos. Además, se consideró la protección de áreas verdes a través de la revegetación de los espacios debajo del viaducto, construido con la finalidad de elevar la calidad paisajística de la zona.

■ Programa de Salud y Seguridad

Se realizó con la finalidad de prevenir, evitar y disminuir los riesgos

de accidentes, enfermedades ocupacionales y daños a las instalaciones durante la ejecución del proyecto, a través de la implementación de medidas de seguridad industrial y salud ocupacional, así como la capacitación y entrenamiento de los trabajadores y el uso adecuado de los elementos de protección personal. Este programa también consideró actividades para la minimización del impacto sobre la población con la afectación de servicios por los cortes temporales de servicios básicos como agua, desagüe, luz, telecomunicaciones y gas natural.

■ Programa de Capacitación y Educación Ambiental

Cuya finalidad fue educar, capacitar y sensibilizar al personal del proyecto y a la población local sobre aspectos relacionados con la protección de la integridad y el bienestar físico de todos los involucrados, así como con la conservación ambiental y los ecosistemas presentes en el área de influencia. Para ello se realizaron reuniones, talleres, charlas, entrega de materiales, etc.

■ Programa de Prevención de Pérdidas y Contingencias

Para promover la protección y seguridad

de todos los trabajadores asociados a las actividades de construcción del proyecto, a través de la capacitación al personal para realizar procedimientos ante contingencias y la formación de equipos de respuesta a emergencias médicas, incendios y derrame de combustibles. Adicionalmente, se ha

estructurado un programa de preven-ción y control de riesgos laborales.



1. Procesos de selección bajo los procedimientos de la Corporación Andina de Fomento

Adicionalmente, con los recursos por operaciones oficiales de crédito, las adquisiciones se realizaron bajo procedimientos de la CAF, de acuerdo con lo mostrado en el siguiente cuadro:

Cuadro N.º 5

RELACIÓN DE PROCESOS BAJO PROCEDIMIENTOS DE LA CAF Por Modalidad a diciembre de 2010

Descripción Objeto ModalidadMonto

adjudicadoUS$

Montoadjudicado

S/.

Elaboración del estudio de impacto ambiental de la Línea 1 del Tramo Av. Grau - San Juan de Lurigancho Servicios CP 223 269 —

Elaboración del estudio básico: estudios de topografía para la extensión de la Línea 1 Tramo Av. Grau-San Juan de Lurigancho

Servicios CP 104 556 —

Elaboración del estudio básico: estudios de geología, geotecnia y de suelos para la extensión de la Línea 1 Tramo Av. Grau - San Juan de Lurigancho


Elaboración del estudio básico: estudios de hidráulica e hidrología para la extensión de la Línea 1 Tramo Av. Grau-San Juan de Lurigancho


Elaboración de términos de referencia y expediente técnico para la licitación pública de las obras civiles y equipamiento electromecánico del SETMLC. Línea 1 Tramo II: Av. Grau - San Juan de Lurigancho


Consultoría para la verificación del desempeño de la gestión ambiental, social, de seguridad y salud del SETMLC


Adquisición de rieles para vía férrea y material de fijación Bienes LP — 5 861 853

Consultoría para la elaboración del diseño organizacional para el planeamiento y gestión del SETMLC

Servicios ADS 24 000 —

Consultoría para la elaboración del plan de implementación del SETMLC Servicios ADS 30 000 —

Consultoría para la elaboración del plan de desarrollo de capacidades del personal de la AATE Servicios ADS 18 000 —

Consultoría para la evaluación por competencia del personal de la AATE Servicios ADS 9 000 —

Consultoría para asistencia técnica en la preparación de proyectos de inversión Servicios ADS — 45 000

Consultoría para la coordinación e integración del plan integral del funcionamiento de las unidades gestoras y del plan de implementación del servicio del SETMLC

Servicios ADS 28 000 —

Fuente: Jefatura de LogísticaElaboración: Oficina de Programación, Evaluación e Información

Procesos de selecciónXI


2. Procesos de selección de bienes y servicios

Entre los principales procesos de selección realizados para la adquisición de bienes y servicios, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, tenemos los siguientes cuadros:

Cuadro N.º 6

RELACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE BIENES Por Modalidad a diciembre de 2010

Modalidad Denominación del proceso N.º de proceso MontoS/.

AdquisiciónDirectaSelectiva

Proyecto de Adecuación de la Línea de 60 Kv (l-720) ADS-5-2010-AATE 53 000

Mantenimiento Correctivo de la Línea 60 Kv (l-720) ADS-1-2010-AATE 33 000

Preparación de motor de locomotora greco ADS-9-2010-AATE 21 500

Contratación de curso de automatización industrial PLC para el personal técnico de la AATE ADS-8-2010-AATE 27 120

Contratación del servicio de telefonía móvil ADS-15-2010-AATE 56 803

AdquisiciónDirecta Pública

Contratación del servicio de alquiler de oficinas para la AATE ADP-2-2010-AATE 202 022

ConcursoPúblico

Seguridad y vigilancia de las instalaciones de la AATE CP-1-2010-AATE 1 090 000

Estudio de racionalización de rutas de transporte público CP-2-2010-AATE 739 676

Elaboración del proyecto de redes de accesibilidad peatonal en el entorno de las estaciones de la Línea 1, Villa El Salvador – Av. Grau

CP-4-2010-AATE 371 994


Cuadro N.º 7

RELACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE SERVICIOS Por Modalidad a diciembre de 2010

Modalidad Denominación del proceso N.º de proceso Monto S/.

AdquisiciónDirectaSelectiva

Adquisición de insumos para procesamiento automático de datos PAD ADS-2-2010-AATE 81 099

Suministro de combustible para la flota vehicular de la AATE ADS-4-2010-AATE 122 485

Adquisición de Licencia Weblogic Standard Edition Per Processor inc Software Update & Support por 01 año

ADS-7-2010-AATE 42 100

Adquisición de servidor y licencias para el servidor de correo ADS-8-2010-AATE 39 881

Kit de salvamento para subestaciones ADS-6-2010-AATE 71 579

Suministro, instalación y pruebas de convertidores de Relé 59 (QTN) ADS-11-2010-AATE 72 000

Adquisición de material ferretero y eléctrico para la gerencia de operaciones de la AATE ADS-13-2010-AATE 37 221

Adquisición de estación total para trabajos topográficos en vía férrea ADS-12-2010-AATE 44 390

AdquisiciónDirecta Pública Adquisición de vehículos para la AATE ADP-1-2010-AATE 263 217



1. Actividades de control

El Órgano de Control Institucional llevó a cabo una serie de actividades de control entre las cuales podemos mencionar las siguientes:

■ Informes de Cumplimiento del Plan Anual de Control.

■ Informe de Medidas de Austeridad, se formuló el “Informe de Evaluación del Cumplimiento de las Medidas de Austeridad – Periodo Enero a Diciembre 2009”.

■ Verificar que el Titular cumpla con remitir la relación de obligados a presentar Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas (Ley N.º 27482, D.S.

N.º 080-2001-PCM), correspondiente al ejercicio presupuestal 2009.

■ Informes de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales, se ejecutaron los siguientes: Informe de Verificación y Seguimiento de Implementación de Recomendaciones derivadas de Informes de Acciones de Control, al 31 de diciembre del 2009, así como el Informe de Verificación y Seguimiento de Implementación de Recomendaciones derivadas de Informes de Acciones de Control, al 30 de junio del 2010.

■ Veeduría: adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y/o ejecución de obras. Se ejecutaron ocho veedurías.

2. Acciones de control

En relación con el Examen Especial al uso y destino de las transferencias de fondos recibidos de la PCM – Periodo 2007 y 2008, se presentó el Informe N.º 001-2010-2-0929, remitido a la Contraloría General de la República.

■ Nepotismo (Ley N.º 26771, D.S. N.º 021-2000-PCM, D.S. N.º 017-2002-PCM), se formuló el informe de “Evaluación del Cumplimiento de la Ley

N.º 26771: Establecen prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público, en casos de parentesco”.

■ Revisión de la Estructura de Control Interno (Ley N.º 28716, art. 9.º), se formuló el informe “Revisión de la Estructura del Control Interno”.

■ Veeduría al Acto de Donación de Vehículos dados de Baja, con la finalidad de verificar si tal donación se hizo con ajuste a lo establecido en la Ley N.º 27995 “Procedimiento para la transferencia de los bienes muebles dados de baja por las entidades estatales, en favor de centros educativos estatales de la zona de extrema pobreza” y según el Reglamento de la Ley N.º 29151 “Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales”.

■ Verificación del Cumplimiento de lo establecido en la Directiva de Tesorería N.º 001-2007-EF/77.15 y las Normas Generales de Tesorería, en las disposiciones sobre Manejo de Fondos para Pagos en Efectivo.

■ Verificación del Cumplimiento de la Obligatoriedad de Colegiatura y Habilitación para el Ejercicio Profesional, formulándose el informe correspondiente.

Actividades y acciones de control

XII

Planta de prefabricado en la VIDENA


1. Estados financieros

Los estados financieros se muestran en los Anexos 1 y 2.

2. Información presupuestaria

El Presupuesto Institucional Modificado, al 31 de diciembre de 2010, ascendió a S/. 825 358 432; correspondiendo a las fuentes de Recursos Ordinarios S/. 218 196 967, a Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito S/. 602 887 171 y a Donaciones y Transferencias S/. 4 274 294.

Ver el siguiente cuadro:

En los gráficos que se presentan a continuación, se puede visualizar la distribución presupuestal tanto por fuente de financiamiento como por genérica de gasto.

Estados financieros e información presupuestaria

XIII

Cuadro N.º 8

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010Por Genérica de Gasto y Fuente de Financiamiento a diciembre de 2010

(En nuevos soles)

Genéricade gasto

Recursosordinarios

Recursos por operaciones

oficialesde crédito

Donaciones transferencias Total

Personal y Obligaciones Sociales 4 704 110 — — 4 704 110

Pensiones y otras Prestaciones Sociales 97 000 — — 97 000

Bienes y Servicios 9 804 536 — 1 270 060 11 074 596

Otros Gastos 139 400 — 95 000 234 400

Adquisición de Activos no Financieros 203 451 921 602 887 171 2 909 234 809 248 326

TOTAL 218 196 967 602 887 171 4 274 294 825 358 432

Fuente: Reporte SIAF 2010Elaboración: Oficina de Programación, Evaluación e Información


Gráfico N.º 4DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010

Por Fuente de Financiamiento a diciembre de 2010(En nuevos soles)


4 274

1 %218 197

26 %

602 887

73 %

Recursos Ordinarios

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

Donaciones y Transferencias

Gráfico N.º 5DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2010

Por Genérica de Gasto a diciembre de 2010 (En nuevos soles)


900 000

800 00

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

MIL

ES D

E N

UEV

OS S

OLE

S

Personal Pensiones Bienes yServicios

OtrosGastos

Activos noFinancieros

4 704 97 11 075 234

809 248


La ejecución presupuestal, al 31 de diciembre de 2010, alcanzó un monto total de S/. 825 358 432 por toda fuente de financiamiento, equivalente al 99,2 % del total del presupuesto asignado.

La ejecución en Recursos Ordinarios fue de S/. 216 061 447, en Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito fue de S/. 601 537 140 y en Donaciones y Transferencias fue de S/. 1 235 966, que representan el 99 %, 99,8 % y 28,9 % de ejecución en cada fuente, respectivamente. El detalle de lo expuesto se muestra en el cuadro que se presenta a continuación.


Gráfico N.º 6EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 2010

Por Fuente de Financiamiento a diciembre de 2010 (En nuevos soles)

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

MIL

ES D

E N

UEV

OS S

OLE

S

Recursos Ordinarios

Recursos por OperacionesOficiales de Crédito

Donaciones yTransferencias

218 197 216 062

602 887 601 537

4 274 1 236

Presupuestado Ejecutado

Cuadro N.º 9

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 2010Por Fuente de Financiamiento a diciembre de 2010

(En nuevos soles)

Fuente de financiamiento Presupuesto Ejecución Avance

Recursos Ordinarios 218 196 967 216 061 447 99,0 %

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 602 887 171 601 537 140 99,8 %

Donaciones y Transferencias 4 274 294 1 235 966 28,9 %

TOTAL 825 358 432 818 834 553 99,2 %


Tramo K: Av. Tomás Marsano (empalme de viaductos)

Tramo K: Av. Tomás Marsano (cruce con la Av. Surco)

Tramo K: Av. Tomás Marsano (cruce con la Av. Ayacucho)

Tramo L: Av. Tomás Marsano (entrada al óvalo Higuereta)

Tramo L: Av. Tomás Marsano (cruce con Av. Benavides)

Tramo L: Óvalo Higuereta

Tramo C: Av. Aviación (frente a Plaza Vea)

MARZO DEL 2010 OCTUBRE DEL 2010

AVA

NCE

DE

OBR

AS


ANEXO 1

0

652 000,00

0

1 224 395 033,76

192 230 290,90

413 888 629,23

TOTAL ACTIVO NOCORRIENTE 1 831 165 953,89 TOTAL PASIVO 30 898 496,80

TOTAL ACTIVO 1 863 879 496,24 TOTAL PASIVO YPATRIMONIO 1 863 879 496,24

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Inversiones Disponibles

Cuentas por Cobrar (Neto)

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

Existencias (Neto)

Gastos Pagados por Anticipado

3

4

5

6

7

8

14 396 548,71

0

0

1 665,70

18 211 950,51

103 377,43

Nota

ACTIVO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Tesoro Público

Sobregiros Bancarios

Cuentas Por Pagar

Operaciones de Crédito

Parte Cte. Deudas a Largo PlazoOtras Cuentas del Pasivo

259 444,19

0

543 761,04

0

0

28 684 519,39

Nota

PASIVO Y PATRIMONIO

15

16

17

18

19

20

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 32 713 542,35

TOTAL PASIVO CORRIENTE 29 487 724,62

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

9

10

11

12

13

14

ACTIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo

Beneficios Sociales y Oblig. Prev.

Ingresos Diferidos

Otras Cuentas del Pasivo

Provisiones

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0

34 954,77

0

0

1 375 817,41

1 410 772,18

PASIVO NO CORRIENTE

21

22

23

24

25

Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo

Inversiones (Neto)

Edificios y Estructuras y Act. no Prod. (Neto)

Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)

Otras Cuentas del Activo (Neto)

Hacienda Nacional

Hacienda Nacional Adicional

Reservas

Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO

1 173 832 933,86

606 329 237,11

0

52 818 828,47

1 832 980 999,44

PATRIMONIO

26

27

28

29

Cuentas de Orden 565 041 657,4230 Cuentas de Orden 565 041 657,4230

BALANCE GENERALAl 31 de diciembre de 2010

(En nuevos soles)


ANEXO 2

ESTADO DE GESTIÓNPor el periodo terminado al 31 de diciembre de 2010

(En nuevos soles)

Ingresos Tributarios Netos

Ingresos No Tributarios

Traspasos y Remesas Recibidas

Donaciones y Transferencias Recibidas

INGRESOS

0

1 165,00

219 992 302,24

0

Nota

31

32

33

34

TOTAL INGRESOS 219 993 467,24

Costo de Ventas

Gastos en Bienes y Servicios

Gastos de Personal

Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social

Donaciones y Transferencias Otorgadas

Traspasos y Remesas Otorgadas

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

COSTOS Y GASTOS

0

-10 029 950,89

-3 569 442,29

-47 575,54

-456 275,89

35

36

37

38

39

40

41

TOTAL COSTOS Y GASTOS -14 103 244,61

RESULTADO DE OPERACIÓN 205 890 222,63

Ingresos Financieros

Gastos Financieros

Otros Ingresos

Otros Gastos

OTROS INGRESOS Y GASTOS

12 830 785,79

-19 463 524,88

27 686,40

-3 669 529,29

42

43

44

45

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS -10 274 581,98

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERÁVIT (DÉFICIT) 195 615 640,65

Dirección generalOswaldo Plasencia ContrerasDirector Ejecutivo

Edición y redacción generalOficina de Programacion, Evaluación e Información

Corrección de estiloRaquel Tinoco Casallo

Diseño y diagramaciónCarlos Cuadros

Material fotográficoImagen Institucional

Edición 2011

AATEAv. Aviación N.º 2494 - San Borja

Central telefónica: 224 - 2444www.aate.gob.pe

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