Mercado Pampa Inalambrica

Subsector III C

Nº

1 1 7.24 3.4 6.95 3.55 24.65 21.15 02 2 16.62 6.94 16.74 8.24 126.49 48.55 03 54 ---- ---- ---- ---- 20.75 ---- 04 51 5.48 6.15 5.48 6.15 33.67 23.28 05 50 ---- ---- ---- ---- 20.75 ---- 06 9 8.16 4.39 7.54 4.62 35.12 24.72 07 10 11.9 3.51 11.95 4.35 46.93 31.73 08 11 ---- ---- ---- ---- 51.78 ---- 09 12 6.05 8.24 6.56 8.4 52.08 29.26 010 13 30.52 4.27 30.42 4.6 135.16 69.82 011 14 7.98 3.71 8.09 3.71 29.84 23.51 012 18 1.85 5.76 2 5.76 11.09 15.38 013 16 8.19 5.48 7.99 5.44 44.33 27.15 014 32-33 13.62 9.56 15.37 9.93 108.26 48.5 015 53 6.37 6.49 7.46 5.92 42.6 26.25 016 3 4.69 5.67 5.1 5.41 25.01 20.91 017 4 4.78 7.47 5.8 6.58 36.93 25 018 5 15.66 7.63 14.96 8.1 122.13 46.36 019 6 3.28 7.87 4.09 8.34 29.39 23.6 020 30 18.11 13.26 17.54 12.22 178.2 63.48 0

21 2810.98 8.06 10.48 7.8

130.7937.34

196.1855.73 6.97 6.51 8.06 27.2822 27 11.08 6.8 10.59 7.58 77.76 36.06 023 26 3.47 8.71 3.87 8.7 31.94 24.76 024 17 5.23 3.3 5.16 3.76 18.34 17.46 025 19 2.79 3.4 3.15 3.07 9.59 12.42 026 20 15.53 4.4 15.92 4.53 68.97 40.24 027 22 2.23 5.29 3.19 5.56 15.46 16.3 028 24 6.78 3.18 6.99 2.41 19.14 19.37 029 25 21.1 5.81 21.13 4.36 84.85 52.45 030 29 14.05 4.67 13.98 4.94 68.64 37.66 031 67 11.07 5.34 11.15 6.15 47.66 33.37 032 65 3.35 7.54 3.48 6.9 24.21 21.09 033 60 9.47 2.43 9.16 3.23 26.31 24.3 034 61 3.16 11.77 2.89 11.98 36 29.82 035 62 3.36 5.72 3.3 5.78 19.19 18.18 036 63 13.26 2.22 13.2 2.08 28.5 30.78 037 69 7.15 13.39 6.6 14.05 94.29 41.22 038 135 3.58 4.18 3.91 4.35 15.97 16.03 039 136 7.05 3.58 7.33 4.23 28.09 22.21 040 142 4.36 6.04 4.57 6.38 27.86 21.42 041 137 7.75 3.24 7.54 2.32 24.16 20.87 042 138 4.92 6.17 5.08 6.05 24.7 22.5 043 139 5.36 10.46 5.61 10.65 48.76 32.11 044 156 15.19 8.04 15.75 9.11 132.59 48.1 0

45 16.62 23.81 17.56 22.52 206.66 95.5 046 230 5.77 5 5.65 4.87 27.86 21.31 047 228 11.55 5.64 11.56 6.15 68.07 34.91 048 181, 182, 180 11.79 12.78 12.49 10.49 111.55 47.45 049 183 7.79 5.51 7.58 5.42 41.91 26.3 050 78 3.2 5.25 3.1 5.14 16.39 16.7 051 82 6.19 9.21 6.18 9.55 41.88 31.17 052 85 4.24 14.56 3.97 14.67 54.61 37.46 053 87 5.69 14.74 5.2 14.46 79.6 40.12 054 92 3.9 4.16 4.09 4.71 17.69 16.88 055 81 2.99 3.31 3.34 3.41 8.04 12.96 056 190 6.81 20.84 6.26 21.59 138.45 55.51 057 191 15.23 6.66 15.11 5.97 95.49 42.98 058 194 7.89 17.64 6.85 17.65 130.03 50.04 059 195 17.18 7.38 18.41 6.95 126.4 49.93 0

60 1969.84 6.59 9.46 6.28

124.0432.19

186.06

Unidad arquitectónica

(codigo)

Elem. Arqui 1 (Norte) metros

Elem. Arqui 2 (Este) metros

Elem. Arqui 3 (Sur) metros

Elem. Arqui 4 (Oeste) metros

Area (metros²)

Perímetro (metros)

Volumen- (metros³)

148, 149, 150, 151, 152

60 196 9.33 6.98 9.39 6.59 124.04 32.31 186.06

61 197 7.49 18.07 7.06 17.47 131.55 50.11 062 208, 209 12.1 4.69 12.71 5.13 60.9 34.65 063 221 4.97 8.25 4.75 8.56 40.89 26.55 064 226 13.86 6.73 13.61 7.36 96.79 41.57 065 227 7.57 12.07 9.37 13.22 107.71 45.58 066 222 14.49 6.83 13.53 7.85 80.04 42.76 067 223 5.52 13.63 8.12 13.11 90.67 40.39 068 213 5.99 11.04 6.73 10.8 70.3 34.58 069 212 7.88 8.52 7.11 7.99 60.21 31.53 070 198 9.05 16.83 6.68 16.32 129.44 48.91 071 199 16.43 8.29 16.49 7.16 127.55 48.45 072 200 16.43 8.36 16.49 7.04 127.54 48.52 073 193 7.66 17.49 8.88 17.28 142.92 51.38 074 192 13.65 4.22 14.11 6 70.43 37.99 075 201 15.32 6.97 16.07 6.32 104.52 44.75 076 88 14.14 2.48 13.85 3.6 42.51 34.08 077 96 10.03 2.36 9.91 2.92 26.36 25.23 078 94 7.42 15.68 7.7 15.83 11.98 46.64 079 95 16.62 6.88 16.74 8.24 126.49 48.55 080 97 3.71 8.1 3.73 8.55 30.96 24.1 081 202 6.91 20.01 8.09 20.72 152.54 55.75 082 205 18.31 6.87 18.3 7.02 127.16 50.51 0

83 20714.82 13.87 15.14 13.34 121.61

77.6 208.0957.1 4.81 7.13 4.81 17.1284 215, 216 24.56 6.28 24.78 7.18 166.18 62.82 085 217 7.47 11.8 8.09 12.09 94.7 39.48 086 218 17.35 6.8 17.42 5.68 103.77 47.27 087 219 11.92 6.62 10.63 9.72 74.36 39.04 088 231 8.97 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 089 232 4.98 8.65 5.69 8.66 46.16 27.99 090 233 4.92 8.65 5.65 8.66 46.16 27.99 091 234 8.96 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 092 235 8.96 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 093 236 8.96 5.89 9.19 5.85 53.6 29.97 094 237 8.96 5.95 9.19 5.86 53.62 29.85 095 238 4.98 8.65 5.69 8.66 46.16 27.99 096 239 4.98 8.65 5.69 8.66 46.17 27.89 097 240 8.96 5.95 9.2 5.85 53.61 29.93 098 241 8.96 5.95 9.19 5.86 53.65 29.97 099 242 8.97 5.96 9.2 5.87 53.6 29.99 0100 243 8.95 5.98 9.18 5.89 53.65 29.89 0101 244 4.93 8.65 5.69 8.66 46.16 27.99 0102 245 4.93 8.65 5.69 8.66 46.16 27.99 0103 246 8.96 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 0104 247 8.96 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 0105 248 8.96 5.89 9.19 5.85 53.6 29.97 0106 249 8.96 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 0107 250 4.98 8.65 5.69 8.66 46.16 27.99 0108 251 4.98 8.65 5.69 8.66 46.16 27.99 0109 252 8.96 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 0110 253 8.96 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 0111 254 8.96 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 0112 255 8.96 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 0113 256 8.96 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 0114 56115 73 25.54 7.08 180.83 65.39 0116 109 0117 127 8.57 4.39 37.64 25.69 0118 128 0119 146 6.75 4.29 28.96 22.16 0120 254 8.96 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 80.4121 255 8.96 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 80.4122 256 8.96 5.95 9.19 5.85 53.6 29.97 80.4123 56124 73 25.54 7.08 180.83 65.39 0125 109 0126 127 8.57 4.39 37.64 25.69 0

127 128 0128 146 6.75 4.29 28.96 22.16 0

TOTAL 1075.11 887.1 8094.68 4173.95 831.54

Cuadro Resumen

Subsector M2 UA M3 UA

A 46 6,012.01 9,018.01B 36 3,468.40 5,202.60C 128 8,094.68 831.54

TOTAL 210 17,575.09 15,052.15

# Unidades Arquitectónicas

DETERIORO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION DE ILO

Desorden urbano comercial en el proceso de abastecimiento de productos de primera

necesidad

Desigualdad entre mercados publicos y generacion de

competencias desleal

Congestion de vias, tugurizacion del mercado

central, feria, proliferacion de basura

Perjuicios economicos al cosumidor y comerciante

por pesaje, calidad y precio del producto

Inadecuada condiciones para el abastecimiento y comercializacion de productos alimenticios de primera necesidad Verduras, tuberculos y hortalizas; frutas y abarrotes al por mayor en la provincia de Ilo

Carencia de Infraestructura adecuada

para la distribucion, almacenamiento e

intercambio comercial de productos de primera

necesidad, al por mayor

Inadecuada Implementacion y

equipamiento para el abastecimiento al por

mayor

MED

IOS

FUN

DAM

ENTA

LES MEDIO FUNDAMENTAL 1

ACCI

ON

ESInexistencia de

infraestructura adecuada para la distribucion, almacenamiento e

intercambio comercial

Carencia de implementacion y

equipamiento adecuado para el abastecimiento al

por mayor

MEDIO FUNDAMENTAL 2

1. Existencia de infraestructura para el

mercado mayorista en la provincia de Ilo

2. Implementacion y equipamiento

adecuado para el abasecimiento al por

mayor

1.1. Habilitacion de areas destinadas al mercado

moyorista2.1. Implementacion

del Mercado Moyorista

2.1. Construccion de rampas de carga y

descarga, con pavimento rigido

2.2. Equipamiento del mercado mayorista

1.3. Construccion de areas de almacenaje,

administracion, servicios directos

1.3. Construccion de areas de almacenaje,

administracion, servicios directos

4.1. Tratamiento y adecuacion de espacios abiertos, senguridad y

circulacion

DETERIORO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION DE ILO

Desigualdad entre mercados publicos y generacion de

competencias desleal

El Abastecimiento de productos de primera necesidad se hace de

manera insaluble

Ordenamiento urbano comercial en el proceso de abastecimiento de productos de primera

necesidad

Encarecimiento de los precios de los productos

Deficiente inocuidad en el proceso de

abastecimiento de productos alimenticios

Mejoramiento y ordenamieto vehicular en

el proceso de abastecimiento

Inadecuada condiciones para el abastecimiento y comercializacion de productos alimenticios de primera necesidad Verduras, tuberculos y hortalizas; frutas y abarrotes al por mayor en la provincia de Ilo

Adecuadas condiciones para el abastecimiento y comercializacion de productos alimenticios de primera necesidad: verduras tuberculos y hortalizas: frutas y abarrotes al por mayor en la provincia de Ilo

Inadecuado proceso enn el abastecimiento y comercalizacion de

productos alimenticios al por mayor

Inadecuadas capacidades de los usuarios

Infraestructura adecuada para la distribucion, almacenamiento e


necesidad al por mayor

MEDIO FUNDAMENTAL 3 MEDIO FUNDAMENTAL 4

Inadecuados procecesos de operaciones y control de producto alimenticios

al por mayor

Inadecuadas capacidades del personal,

comerciantes mayoristas, minoristas y

transportistas

Existencia de infraestructura para el

mercado mayorista en el provincia de Ilo

3. Adecuados procesos de operaciones y contral de productos alimenticios al

por mayor

4. apropiadas capacidades del personal, comerciantes mayoristas,

minoristas y transportistas

3.1. Indetificacion, analisis y determinacion de

procesos en el mercado mayorista

4.1. Capacitacion del personal municipal del

mercado mayorista

3.2. Ejecucion de un sistema de Optimacion de

proceso y control

4.2. Sensibilizacion a comerciantes y transportistas

4.3. Sensibilizacion a consumidores finales

4.3. Sensibilizacion a consumidores finales

CONTRIBUCION AL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMETARIA DE LA POBLACION DE ILO

Ordenamiento urbano comercial en el proceso de abastecimiento de productos de primera

necesidad

Mejoramiento de las condiciones competitivas del mercado de producto alimenticios

Mejoramiento y ordenamieto vehicular en

el proceso de abastecimiento

Mejora economica del consumidor y

comerciante debido a mejora en el pesaje, calidad y precio del

producto

Regulacion y equilibrio de los precios de los

productos

Adecuadas condiciones para el abastecimiento y comercializacion de productos alimenticios de primera necesidad: verduras tuberculos y hortalizas: frutas y abarrotes al por mayor en la provincia de Ilo

Infraestructura adecuada para la distribucion, almacenamiento e


necesidad al por mayor

Suficiente y adecuada implementacion y

equipamiento para el abastecimiento al por

mayor

Adecuados procesos en el abastecimiento y

comercializacion de productos alimenticios a

por mayor

Existencia de infraestructura para el

mercado mayorista en el provincia de Ilo

Implementacion y equipamiento adecuado para el abastecimiento al

por mayor

Adecuados procesis de operación y contral de

productos alimenticios al por mayor

CONTRIBUCION AL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMETARIA DE LA POBLACION DE ILO

El abastecimeinto de productos de primera necesidad se hace de

manera salubre

Eficiente inocuidad en el proceso de

abastecimiento de productos alimenticios

Adecuadas condiciones para el abastecimiento y comercializacion de productos alimenticios de primera necesidad: verduras tuberculos y hortalizas: frutas y

Adecuada capacidades de los usuarios

Apropiadas capacidades del personal,

comerciantes mayoristas, minoristas y

transportistas

CICLO DE PROYECTO

PREINVERSIÓNI TRIMESTRE

INVERSIÓN1 1 1 1

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE

X

Componente 1 X X XComponente 2Componente 3Componente 4

X X X X

Estudios de Preinversión

IV TRIMESTRE

ESTUDIOS DEFINITIVOS

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO

INVERSIÓN1 1

II TRIMESTRE

XX

X XX

X X

EXPOSTAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 52014 2015 2016 2017 2018OyM OyM OyM OyM OyM

I TRIMESTRE

EXPOSTAÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 102019 2020 2021 2022 2023OyM OyM OyM OyM OyM

Fuente: Censo 2007, INEI

Provincia ILODepartamento: MOQUEGUA

MOQUEGUA PROVINCIA ILOCASOS % CASOS

POBLACIÓN 161533 100.00 63780

Hombres 82887 51.31 32332

Mujeres 78646 48.69 31448

161533 100.00 63780

0 - 14 40897 25.32 16979

15 - 64 109115 67.55 43250

65 - más 11521 7.13 3551

161533 100.00 63780

Urbana 136696 84.62 63068

Rural 24837 15.38 712

16364 10.13 5364

60 años y más 16364 10 5364

EDAD PROMEDIO 31 30

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DISTRITOS

POBLACIÓNPERIODO

1972 1981 1993

Provincia de Ilo 25187 38627 51471Distrito Ilo 22172 32011 44903

Distrito Algarrobal 294 132 155

Distrito Pacocha 2721 6484 6413

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 1972, 1981, 1993 Y 2007

AÑOS Población TotalIncremento

Intercensal Anual

1972 25187

1981 38627 13440 1493

1993 51481 12854 1429

2007 63780 12299 879

DENSIDAD POBLACIONAL SEGÚN DISTRITOS Y ZONAS 2012

AÑOSAÑO 2007

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS SEGÚN SEXO, EDAD, AREA DE RESIDENCIA: PROVINCIA DE ILO Y REGION MOQUEGUA AÑO 2007

POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD

POBLACIÓN POR AREA DE RESIDENCIA

POBLACIÓN ADULTA MAYOR (60 y mas años)

AÑOSM2 HAS POB.

Distrito de Ilo 10469498.98 1046.95 59131.00

Zona Baja (ZB) 1427123.28 142.71 8303.00

Zona Intermedia A (ZIA) 626503.71 62.65 6511.00

Zona Intermedia B (ZIB) 770913.38 77.09 10183.00

Aona Alta (ZA) 7644958.61 764.50 34134.00

Dist. Pacocha 997954.87 99.80 4401.00

Dist. Algarrobal 1080671.13 108.07 247.00

Total Provincia de Ilo 12548124.98 1254.82 63779.00

IndicadorMOQUEGUA ILO

CASOS % CASOS

129568 100% 50416

Conviviente 30547 23.6% 11281

Separado 4922 3.8% 2022

Casado 42079 32.5% 17040

Viudo 4682 3.6% 1493

Divorciado 1005 0.8% 454

Soltero 46333 35.8% 18126

Migración

Población migrante (Por luga 47596 29.5% 28678

Población migrante (Por luga 14986 10.1% 7679

Hogares con algún miembro en 4472 9.1% 2099

Etnia 148101 58234

Idioma castellano 116807 78.87% 50239

Idioma o lengua nativa 31294 21.13% 7995

Educación

39881 74.30% 15807

52040 43.10% 22001

Hombre 27771 44.90% 11269

Mujer 24269 41.30% 10732

Población analfabeta 5721 4.70% 926

Hombre 1160 1.90% 176

Mujer 4561 7.80% 750

Salud

Población con seguro de salu 77806 48.20% 32676

Población con seguro Integra 19319 12.00% 5630

Población con ESSALUD 48303 29.90% 21913

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS EN RELACIÓN DATOS REGIONALES 2007

INDICADORES SOCIALES: ESTADO CIVIL, MIGRACIÓN, EDUCACIÓN Y SALUD EN RELACIÓN A DATOS DE MOQUEGUA 2007

Estado Civil o Conyugal(12 y más años)

Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años)

Población con Educación superior (15 y mas años)

IndicadorMOQUEGUA ILO

CASOS % CASOS

73752 27986

Tasa de actividad de la PEA 59.7%

Hombres 73.6%

Mujeres 45.1%

PEA Ocupada 67560 91.6% 26018

Hombres 42776 91.7% 16382

Mujeres 24784 91.4% 9636

67560 100.0% 26018

181 0.3% 72

7513 11.1% 2761

4764 7.1% 2405

3893 5.8% 1718

9287 13.7% 4838

8270 12.2% 1721

5231 7.7% 2940

7294 10.8% 3345

17755 26.3% 5129

Otra 794 1.2% 278

Ocupación ni especificada 2578 3.8% 811

67560 100.0% 26018

12621 18.7% 298

Pesca 2280 3.4% 2153

2454 3.6% 979

Industrias manufactureras 3086 4.6% 1965

348 0.5% 199

Construcción 6370 9.4% 2389

Comercio 9001 13.3% 4710

1462 2.2% 839

Hoteles y restaurantes 3081 4.6% 1643

4633 6.9% 2650

Intermediación financiera 371 0.5% 235

3587 5.3% 1857

6242 9.2% 1337

Enseñanza 4378 6.5% 1420

PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA

Población Economicamente Activa (PEA)

PEA Ocupada según ocupación principal

Miembros p. ejec. Y leg. Direct., adm. Pub y emp.Profes, cientificos e intelectuales

Técnicos de nivel medio y trab. AsimiladosJefes y empleados de oficina

Tra. De serv. Pers. Y vend. Del comercio y mcdo.

Agricult. Trab calif., agrop. Y pequeros

Obreros y oper. Minas, cant., ind. Manuf. Y otros

Obreros construc., conf., papel, fab., inst.

Trabaj. No calif., serv., peon, vend., amb y afines

PEA Ocupada según actividad economica

Agric., ganaderia, caza y sivicultura

Explotación de minas y canteras

Suministro de electricidad, gas y agua

Venta, mant. Y rep. Veh. Autom. Y motoc.

Trans., almac. Y comunicaciones

Activ. Inmob., empres. Y alquileres

Admin. Pub. Y defensa; p. segur. Soc. afil.

1529 2.3% 618

1539 2.3% 847

1194 1.8% 641

3384 5.0% 1238

POBLACION Y CONDICIÓN DE POBREZA, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO AÑO 2009

POBLACIÓNPOBRE %

TOTAL EXTREMOS

PERU 34.8% 11.5%

MOQUEGUA 169365 19.3% 3.7%

MARISCAL NIETO 76386 18.8% 3.5%

GRAL. SANCHEZ CERRO 26250 29.8% 7.6%

ILO 66729 11.8% 1.3%

ILO 62183 12.7% 1.4%

ALGARROBAL 268 9.6% 2.2%

PACOCHA 4278 0.3% 0.0%

Servcios sociales y de salud

Otras activ. Serv. Comun. Soc. y personales

Hogares privados con servicio domestico

Actividad economica no especificada

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO

PROVINCIA ILO%

100.00

50.6949.31

100.00

26.6267.815.57

100.00

98.881.12

8.41

8.41

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN DISTRITOS

PERIODO

2007

6378059132

247

4401

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 1972, 1981, 1993 Y 2007

4.50

2.40

1.70

DENSIDAD POBLACIONAL SEGÚN DISTRITOS Y ZONAS 2012

AÑO 2007 AÑO 2012

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS SEGÚN SEXO, EDAD, AREA DE RESIDENCIA: PROVINCIA DE

Tasa de Crecimiento (Población Intercensal

DENS. (HA/ha) POB.

56.48 64332.00 61.45

58.18 9033 63.30

103.93 7084 113.07

132.09 11079 143.72

44.65 37136 48.58

44.10 4788 47.98

2.29 269 2.49

50.83 69389.00 55.30

ILO

%

100%

22.4%

4.0%

33.8%

3.0%

0.9%

36.0%

45%

13%

12%

86.27%

13.73%

74.40%

0.47%

47.60%

46.40%

2.00%

0.70%

3.20%

51.20%

8.80%

34.40%

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS EN RELACIÓN DATOS REGIONALES 2007

DENS. (HA/ha)

INDICADORES SOCIALES: ESTADO CIVIL, MIGRACIÓN, EDUCACIÓN Y SALUD EN RELACIÓN A

ILO

%

58.3%

72.9%

43.4%

93.0%

92.6%

93.5%

100.0%

0.3%

10.6%

9.2%

6.6%

18.6%

6.6%

11.3%

12.9%

19.7%

1.1%

3.1%

100.0%

1.1%

8.3%

3.8%

7.6%

0.8%

9.2%

18.1%

3.2%

6.3%

10.2%

0.9%

7.1%

5.1%

5.5%

2.4%

3.3%

2.5%

4.8%

POBLACION Y CONDICIÓN DE POBREZA, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO AÑO 2009

POBRE %NO POBRE

NO EXTREMOS

15.6% 80.7%

15.3% 81.2%

22.1% 70.2%

10.4% 88.2%

11.3% 87.3%

7.4% 90.4%

0.3% 99.7%

ANÁLISIS DE POBLACIÓN

POBLACIÓN DE HUANUCO

Nº PROVINCIA POB. 1993 POB. 2007 Tasa Intercensal

1 HUANUCO 223,339 270233 1.37%

2 AMBO 55,942 55483 -0.06%

3 DOS DE MAYO 104,766 47,008 -5.56%

4 HUACAYBAMBA 17,719 20408 1.01%

5 HUAMALIES 56,119 66450 1.21%

6 LEONCIO PRADO 97,931 116965 1.28%

7 MARA¥ON 20,106 26620 2.02%

8 PACHITEA 46,162 60321 1.93%

9 PUERTO INCA 32,405 31032 -0.31%

10 Lauricocha (*)/1 N.A 35323 0.32%

11 Yarowilca (*)/2 N.A 32380 0.32%

TOTAL 654,489 762,223(*) Estas provincias no existian en el año 1993./1: Se uso Tasa Intercensal Promedio de la provincia nº 1 a la nº 9/2: Se uso Tasa Intercensal Promedio de la provincia nº 1 a la nº 10Fuente: CENSO 1993 y 2007 - INEI

Población de Referencia A sin Proyecto

¿Qué porcentaje de la población esta interesada en conocer Huanuco Pampa?

Nº PROVINCIA PARTICIPACIÓN 2011 20121 HUANUCO 15% 42,804 43,3902 AMBO 0% 0 03 DOS DE MAYO 10% 3,739 3,5314 HUACAYBAMBA 0% 0 05 HUAMALIES 15% 10,461 10,5886 LEONCIO PRADO 0% 0 07 MARA¥ON 0% 0 08 PACHITEA 0% 0 09 PUERTO INCA 0% 0 0

10 Lauricocha 15% 5,367 5,38411 Yarowilca 15% 4,920 4,936

TOTAL HUANUCO 67,290 67,829

AÑOS 1

Población de Referencia A con Proyecto

¿Qué porcentaje de la población esta interesada en conocer Huanuco Pampa, una vez que inicie la operación del proyecto?

Supuesto 1: provincias cercanas a la de Dos de May, 15% de la población estainteresadaSupuesto 2: provincias alejadas a la de Dos de May, 0% de la población estainteresada

Nº PROVINCIA PARTICIPACIÓN 2014 20151 HUANUCO 60% 178,351 180,7962 AMBO 30% 16,576 16,5673 DOS DE MAYO 100% 31,488 29,7364 HUACAYBAMBA 30% 6,571 6,6375 HUAMALIES 60% 43,385 43,9126 LEONCIO PRADO 30% 38,348 38,8387 MARA¥ON 30% 9,189 9,3758 PACHITEA 30% 20,686 21,0859 PUERTO INCA 30% 9,110 9,082

10 Lauricocha 60% 21,676 21,74611 Yarowilca 60% 19,870 19,934

TOTAL HUANUCO 395,252 397,709

Población de Referencia B sin Proyecto

AÑO Nacionales % Extranjeros

1999 190,317 885

2000 196,398 3.20% 755

2001 197,622 0.62% 946

2002 170,137 -13.91% 720

2003 245,972 44.57% 1,106

2004 273,549 11.21% 1,105

2005 292,779 7.03% 945

2006 334,185 14.14% 1,090

2007 351,266 5.11% 1,104

2008 415,451 18.27% 936

2009 434,453 4.57% 1,881

2010 455,367 4.81% 2,069

2011 496,614 9.06% 2,329

2012 541,598 9.06% 2,621

Total 2011 498,943

Población de Referencia B con Proyecto

AÑO Nacionales % Extranjeros

1 2011 496,614 9.06% 2,329

2 2012 541,598 9.06% 2,621

3 2013 590,667 9.06% 2,859

4 2014 644,181 = 3,218

Supuesto 3: Una vez que el proyecto inicie su operación, atención al público, el interés por conocer Huanuco Pampa se duplicaria en las Provincias cercanasSupuesto 4: Una vez que el proyecto inicie su operación, atención al público, el interés por conocer Huanuco Pampa en Provincias alejadas se incrementará a 30%

Supuesto 4: Se considera como turistas, los arribos de ciudadanos nacionales y extrajeros a los establecimientos de hospedajes en la Región Huanuco.

Supuesto 5: Se considera que a partir del 2013, la tasa de crecimiento de turistas nacionales sera de 9.06%Supuesto 6: Se considera que a partir del 2013, la tasa de crecimiento de turistas extranjeros sera de 12.56%

5 2015 702,544 = 3,622

6 2016 766,194 = 4,077

7 2017 835,612 = 4,589

8 2018 911,318 = 5,165

9 2019 993,883 = 5,814

10 2020 1,083,929 = 6,544

Población de Referencia Total

AÑO Pob. Huanuco Turista Nacional Turista Extranjero

1 2011 67,290 496,614 2,3292 2012 67,829 541,598 2,6213 2013 68,389 590,667 2,8594 2014 395,252 644,181 3,2185 2015 397,709 702,544 3,6226 2016 403,087 766,194 4,0777 2017 412,251 835,612 4,5898 2018 426,368 911,318 5,1659 2019 446,819 993,883 5,814

10 2020 475,176 1,083,929 6,544

Población Demandante Potencial42.50% 57.50% 20%

AÑOPob. Huanuco

Urbano (42.50%) Rural (57.50%)

1 2011 28,598 38,692 99,3232 2012 28,827 39,001 108,3203 2013 29,065 39,323 118,1334 2014 167,982 227,270 128,8365 2015 169,026 228,683 140,5096 2016 171,312 231,775 153,2397 2017 175,207 237,044 167,1228 2018 181,206 245,161 182,2649 2019 189,898 256,921 198,777

10 2020 201,950 273,226 216,786

Población Demandante Efectiva

50% 30% 15%

AÑOPob. Huanuco

Urbano (50%) Rural (30%)

1 2011 14,299 11,607 14,898

FASE DE INVERSIÓN

FASE DE POST INVRSIÓN

Turista Nacional

(20%)

Turista Nacional

(15%)

2 2012 14,414 11,700 16,2483 2013 14,533 11,797 17,7204 2014 83,991 68,181 19,3255 2015 84,513 68,605 21,0766 2016 85,656 69,533 22,9867 2017 87,603 71,113 25,0688 2018 90,603 73,548 27,3409 2019 94,949 77,076 29,817

10 2020 100,975 81,968 32,518

Tabla Resumen

Año

1 2011 566,233 168,709 42,4822 2012 612,048 178,507 44,2493 2013 661,914 189,095 46,1084 2014 1,042,651 526,984 173,8145 2015 1,103,875 541,477 176,8026 2016 1,173,358 559,995 181,1107 2017 1,252,451 583,503 187,0898 2018 1,342,851 613,280 195,2109 2019 1,446,517 650,829 206,028

10 2020 1,565,650 697,852 220,173

Total Población de Referencia

Total Demanda Potencial

Total Demanda Efectiva

285,35755,35337,38821,24969,737

123,05428,84265,11230,65135,78032,799

785,321

201343,985

03,334

010,716

0000

5,4024,952

68,389

2 3 4 5 6 7

¿Qué porcentaje de la población esta interesada en conocer Huanuco Pampa, una vez que inicie la operación del proyecto?

POB. PROYECTADA

2011

2016 2017 2018 2019 2020185,786 193,531 204,362 218,757 237,376

16,547 16,518 16,479 16,431 16,37326,520 22,335 17,764 13,343 9,464

6,773 6,981 7,268 7,644 8,12244,985 46,643 48,950 51,995 55,90139,836 41,381 43,535 46,386 50,055

9,759 10,363 11,229 12,412 13,99921,907 23,199 25,042 27,553 30,900

9,026 8,943 8,833 8,697 8,53721,886 22,099 22,385 22,748 23,19120,063 20,257 20,520 20,852 21,259

403,087 412,251 426,368 446,819 475,176

% Total

191,202-14.69% 197,15325.30% 198,568-23.89% 170,85753.61% 247,078-0.09% 274,654

-14.48% 293,72415.34% 335,2751.28% 352,370

-15.22% 416,387100.96% 436,334

9.99% 457,43612.56%

12.56%

%

12.56%

12.56%

12.56%

=

Una vez que el proyecto inicie su operación, atención al público, el interés por conocer Huanuco Pampa se duplicaria en las Provincias cercanasUna vez que el proyecto inicie su operación, atención al público, el interés por conocer Huanuco Pampa en Provincias alejadas se incrementará a 30%

Se considera como turistas, los arribos de ciudadanos nacionales y extrajeros a los establecimientos de hospedajes en la Región Huanuco.

Se considera que a partir del 2013, la tasa de crecimiento de turistas nacionales sera de 9.06%Se considera que a partir del 2013, la tasa de crecimiento de turistas extranjeros sera de 12.56%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

50,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000

Huánuco: Total Turistas

Total Turistas Polynomial (Total Turistas)

=

=

=

=

=

=

Población de Referencia Total

566,233612,048661,914

1,042,6511,103,8751,173,3581,252,4511,342,8511,446,5171,565,650

90%

2,096 168,7092,359 178,5072,573 189,0952,896 526,9843,260 541,4773,669 559,9954,130 583,5034,649 613,2805,233 650,8295,890 697,852

80%

1,677 42,482

Total Población de Referencia

Turista Extranjero(90%)

Total Demanda Potencial

Turista Extranjero(80%)

Total Demanda Efectiva

1,887 44,2492,058 46,1082,317 173,8142,608 176,8022,935 181,1103,304 187,0893,719 195,2104,186 206,0284,712 220,173

Tabla ResumenHorizonte deEvaluación

FASE DE INVERSIÓN

(Sin Proyecto)

FASE DE POST INVERSIÓN

(Con Proyecto)

8 9 10

2020201920182017

2013 20162012 20152011 2014

20,000

120,000

220,000

320,000

420,000

520,000

Población de Huánuco de Referencia

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

50,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000

Huánuco: Total Turistas

Total Turistas Polynomial (Total Turistas)

Análisis de Recursos DisponiblesCategoría Recurso Disponibilidad

Personal No existenEquipos y/o Herramientas No existen

Materiales diversos No existen

Año Oferta Actual2011 02012 02013 02014 02015 02016 02017 02018 02019 02020 0

Recursos de Trabajo

Recursos Materiales

Oferta Optimizada0000000000

BRECHA DEL PROYECTO, SEGÚN BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO AÑOSVOLUMEN DEMANDADO Y OFERTADO (KG)

RD RC VERDURAS FRUTAS0 2012 -33.00 -67.00 -2539925 -2142350 2013 -35.00 -68.00 -2583104 -2178771 2014 -35.00 -69.00 -2627017 -22158142 2015 -35.00 -70.00 -2671676 -2253483 2016 -35.00 -72.00 -2717095 -2291794 2017 -37.00 -73.00 -2763285 -2330755 2018 -37.00 -74.00 -2810261 -2370376 2019 -37.00 -75.00 -2858035 -2410677 2020 -38.00 -76.00 -2906622 -2451658 2021 -39.00 -78.00 -2956035 -2493329 2022 -39.00 -79.00 -3006287 -253571

10 2023 -40.00 -81.00 -3057394 -257882

RAMPAS DE DESCARGA Y CARGA (UNID.)

BRECHA DEL PROYECTO, SEGÚN BIENES Y/O SERVICIOS

VOLUMEN DEMANDADO Y OFERTADO (KG) DEMANDA DE ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO (M3)

ABARROTES VERDURAS FRUTAS ABARROTES-8772674 -990.11 -182.68 -632.53-8921809 -1006.95 -185.78 -643.28-9073480 -1024.06 -188.94 -654.22-9227729 -1041.47 -192.15 -665.34-9384600 -1059.18 -195.42 -676.65-9544139 -1077.18 -198.74 -688.15-9706389 -1095.5 -202.12 -699.85-9871398 -1114.12 -205.56 -711.75

-10039211 -1133.06 -209.05 -723.85-10209878 -1152.32 -212.61 -736.16-10383446 -1171.91 -216.22 -748.67-10559964 -1191.83 -219.9 -761.40

PRESUPUESTO ALTERNATIVA ÚNICA

Proyecto Puesta en Valor del Sector III del Complejo Arqueológico Huanuco Pampa

Ubicación Huanuco Provincia Dos de Mayo IGV 0.18

Fecha 4/18/2023 Distrito La Unión

Item Componente / Partidas / Subpartida Unidad Metrado Precio Parcial SubTotal S/. Inc. IGV

01.00.00 RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 1,081,960.71 1,276,713.64

01.01.00 OBRAS PROVISIONALES 262,110.72

01.01.01

GLB 1.00 260,000.00 260,000.00

01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE 3.6m X 7.2m GLB 1.00 2,110.72 2,110.72

01.02.00 TRABAJOS PRELIMINARES 11,661.98

01.02.01 DESHIERBADO DEL TERRENO MANUAL M3 284,564.01 0.02 4,667.67

01.02.02 ELIMINACION DE DESMONTE DP = 10KM M3 284,564.01 0.02 6,994.31

01.03.00 EXCAVACIÓN CON FINES DE CONSERVACION 49,597.05

01.03.01 LIMPIEZA Y DESHIERBADO DEL MURO ARQUEOLÓGICO M2 5,384.32 0.71 3,827.78

01.03.02 CUADRICULACIÓN M2 3,360.00 11.30 37,973.12

01.03.03 M3 3,200.00 2.44 7,796.15

01.04.00 REGISTRO CON FINES DE CONSERVACION 242,749.25

01.04.01 REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE UNIDADES M2 16,152.20 2.55 41,126.62

01.04.02 REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE ELEMENTOS M2 16,152.20 1.92 30,969.18

01.04.03 M2 16,152.20 2.49 40,191.70

01.04.04 REGISTRO FOTOGRÁFICO M2 16,152.20 2.96 47,780.27

01.04.05 REGISTRO DE LESIONES Y DAÑOS ESTRUCTURALES M2 16,152.20 2.30 37,094.04

01.04.06 REGISTRO DE PATOLOGIAS EN UNIDADES LITICAS M2 16,152.20 2.82 45,587.45

01.05.00 RESTAURACIÓN 258,985.00

01.05.01 DESMONTAJE Y REARMADO DE MURO M3 8,076.38 7.29 58,852.53

01.05.02 EMBOQUILLADO DE MURO ARQUEOLOGICO M2 5,384.12 7.32 39,385.51

01.05.03 PROTECCIÓN DE CABECERAS ML 7,488.31 5.87 43,948.12

01.05.04 COBERTURA DE MADERA PARA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS GLB 35.00 868.92 30,412.03

01.05.05 REINTEGRACION DE MUROS COLAPSADOS M3 16,151.67 5.35 86,386.80

01.06.00 OTROS 256,856.70

01.06.01 SEGURIDAD EN LA OBRA GLB 1.00 108,000.00 108,000.00

CAMPAMENTO: OFICINA, CASETA DE GUARDIANIA, ALMACEN, TALLER PREPARACIÓN MORTEROS, PARARAYOS, ESTACIÓN METEROLÓGICA

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN AREA CON FINES DE RESTAURACIÓN

REGISTRO GRÁFICO DE PARAMETROS ARQUEOLOGICOS CON ESTACION TOTAL CON ESCANER

Item Componente / Partidas / Subpartida Unidad Metrado Precio Parcial SubTotal S/. Inc. IGV

01.06.02 ENSAYO DE LABORATORIO GLB 1.00 52,856.70 52,856.70

01.06.03 GUADIANIA EN OBRA DIA Y NOCHE GLB 1.00 96,000.00 96,000.00

02.00.00 INPLEMENTACIÓN DE CIRCUITO 2,513,354.18 2,965,757.93 02.01.00 INSTALACIÓN DE CELDA DRENANTE ANDEX 52CD ESPESOR: 52MM GLB 1.00 2,393,354.18 2,393,354.18

02.02.00 BARANDAS LATERALES GLB 1.00 50,000.00 50,000.00

02.03.00 SEÑALES Y PANELES INFORMATIVOS GLB 1.00 70,000.00 70,000.00

03.00.00 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 70,000.00 82,600.00 03.01.00 MATERIAL EDUCATIVO GLB 1.00 20,000.00 20,000.00

03.02.00 EVENTOS INFORMATIVOS GLB 1.00 50,000.00 50,000.00

COSTO DIRECTO (CD) 3,665,314.89 4,325,071.57

GASTOS GENERALES (10%*CD) 10% 366,531.49 432,507.16

ESTUDIO DEFINITIVO (3%*CD) 3% 109,959.45 129,752.15

SUPERVISIÓN (3%*CD) 3% 109,959.45 129,752.15

IMPREVISTOS (2%*CD) 2% 73,306.30 86,501.43

IMPUESTO (IGV = 18%*(CD+C4+C5+C6+C7)) 18% 778,512.88 N.A

COSTO INDIRECTO (CI) 1,438,269.56 778,512.88

MONTO DE LA INVERSIÓN 5,103,584.46 5,103,584.46

10% 5,613,942.90

20% 6,124,301.35

Variación Máxima ---------> 30% 6,634,659.79

JUSTIFICACION DE METRADOS (ALTERNATIVA UNICA)Obra Puesta en Valor del Sector III del Complejo Arqueológico Huanuco Pampa

Ubicación Huanuco

ITEM PARTIDAS

01.01.00 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01 CAMPAMENTO: OFICINA, CASETA DE GUARDIANIA, ALMACEN, TALLER PREPARACIÓN MORTEROS, PARARAYOS, UNIDAD GLB

DESCRIPCION VECES

TOTAL EN OBRA 1.00 1.00

1.00

01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE 3.6m X 7.2m UNIDAD GLB

DESCRIPCION VECES


1.00

01.02.00 TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01 DESHIERBADO DEL TERRENO MANUAL UNIDAD M3

DESCRIPCION VECES LONG ALTURA

TOTAL EN OBRA 1.00 855.51 221.75 1.50 284,564

284,564

01.02.02 ELIMINACION DE DESMONTE DP = 10KM UNIDAD M3


TOTAL EN OBRA 1.00 855.51 221.75 1.50 284,564

284,564

01.03.00 EXCAVACIÓN CON FINES DE CONSERVACION

01.03.01 LIMPIEZA Y DESHIERBADO DEL MURO ARQUEOLÓGICO UNIDAD M2

DESCRIPCION VECES LONG

TOTAL EN OBRA 1.00 94.00 57.28 5384.32

5,384.32

01.03.02 CUADRICULACIÓN UNIDAD M2


TOTAL EN OBRA 210.00 4.00 4.00 3360.00

3,360.00

01.03.03 EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN AREA CON FINES DE RESTAURACIÓN UNIDAD M3


TOTAL EN OBRA 1.00 40.00 40.00 2.00 3200.00

METRADO PARCIAL

METRADOTOTAL

METRADO PARCIAL

METRADOTOTAL

ANCHOPROM METRADO

PARCIAL

METRADOTOTAL

ANCHOPROM METRADO

PARCIAL

METRADOTOTAL

ANCHOPROM METRADO

PARCIAL

METRADOTOTAL

ANCHOPROM METRADO

PARCIAL

METRADOTOTAL

ANCHOPROM METRADO

PARCIAL

B2

ESTE PIP TIENE ALTERNATIVA ÚNICA

3,200.00

01.04.00 REGISTRO CON FINES DE CONSERVACION

01.04.01 REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE UNIDADES UNIDAD M2


TOTAL EN OBRA 1.00 139.58 115.72 16,152.20

16,152.20

01.04.02 REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE ELEMENTOS UNIDAD M2


TOTAL EN OBRA 1.00 139.58 115.72 16,152.20

16,152.20

01.04.03 REGISTRO GRÁFICO DE PARAMETROS ARQUEOLOGICOS CON ESTACION TOTAL CON ESCANER UNIDAD M2


TOTAL EN OBRA 1.00 139.58 115.72 16,152.20

16,152.20

01.04.04 REGISTRO FOTOGRÁFICO UNIDAD M2


TOTAL EN OBRA 1.00 139.58 115.72 16152.20

16,152.20

01.04.05 REGISTRO DE LESIONES Y DAÑOS ESTRUCTURALES UNIDAD M2


TOTAL EN OBRA 1.00 139.58 115.72 16152.20

16,152.20

01.04.06 REGISTRO DE PATOLOGIAS EN UNIDADES LITICAS UNIDAD M2


TOTAL EN OBRA 1.00 139.58 115.72 16152.20

16,152.20

01.05.00 RESTAURACIÓN

01.05.01 DESMONTAJE Y REARMADO DE MURO UNIDAD M3


TOTAL EN OBRA 1.00 93.88 57.35 1.50 8076.38

8,076.38

METRADOTOTAL

ANCHOPROM METRADO

PARCIAL

METRADOTOTAL

ANCHOPROM METRADO

PARCIAL

METRADOTOTAL

ANCHOPROM METRADO

PARCIAL

METRADOTOTAL

ANCHOPROM METRADO

PARCIAL

METRADOTOTAL

ANCHOPROM METRADO

PARCIAL

METRADOTOTAL

ANCHOPROM METRADO

PARCIAL

METRADOTOTAL

ANCHOPROM METRADO

PARCIAL

METRADOTOTAL

01.05.02 EMBOQUILLADO DE MURO ARQUEOLOGICO UNIDAD M2


TOTAL EN OBRA 1.00 98.00 54.94 5384.12

5,384.12

01.05.03 PROTECCIÓN DE CABECERAS UNIDAD ML


TOTAL EN OBRA 1.00 7488.31 7488.31

7,488.31

01.05.04 COBERTURA DE MADERA PARA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS UNIDAD GLB

DESCRIPCION VECES


35.00

01.05.05 REINTEGRACION DE MUROS COLAPSADOS UNIDAD M3

DESCRIPCION VECES

TOTAL EN OBRA 1.00 163.00 66.06 1.50 16151.67

16,151.67

01.06.00 OTROS

01.06.01 SEGURIDAD EN LA OBRA UNIDAD GLB

DESCRIPCION VECES


1.00

01.06.02 ENSAYO DE LABORATORIO UNIDAD GLB

DESCRIPCION VECES


1.00

01.06.03 GUADIANIA EN OBRA DIA Y NOCHE UNIDAD GLB

DESCRIPCION VECES


1.00

02.00.00 INPLEMENTACIÓN DE CIRCUITO

02.01.00 INSTALACIÓN DE CELDA DRENANTE ANDEX 52CD ESPESOR: 52MM UNIDAD GLB

ANCHOPROM METRADO

PARCIAL

METRADOTOTAL

METRADO PARCIAL

METRADOTOTAL

METRADO PARCIAL

METRADOTOTAL

METRADO PARCIAL

METRADOTOTAL

METRADO PARCIAL

METRADOTOTAL

METRADO PARCIAL

METRADOTOTAL

METRADO PARCIAL

METRADOTOTAL

DESCRIPCION VECES


1.00

02.02.00 BARANDAS LATERALES UNIDAD GLB

DESCRIPCION VECES


1.00

02.03.00 SEÑALES Y PANELES INFORMATIVOS UNIDAD GLB

DESCRIPCION VECES


1.00

03.00.00 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

03.01.00 MATERIAL EDUCATIVO UNIDAD GLB

DESCRIPCION VECES


1.00

03.02.00 EVENTOS INFORMATIVOS UNIDAD GLB

DESCRIPCION VECES


1.00

METRADO PARCIAL

METRADOTOTAL

METRADO PARCIAL

METRADOTOTAL

METRADO PARCIAL

METRADOTOTAL

METRADO PARCIAL

METRADOTOTAL

METRADO PARCIAL

METRADOTOTAL

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIOSPuesta en Valor del Sector III del Complejo Arqueológico Huanuco Pampa

ITEM SUBPARTIDA 01.01.01 CAMPAMENTO: OFICINA, CASETA DE GUARDIANIA, ALMACEN, TALLER PREPARACIÓN MORTEROS, PARARAYOS, ESTACIÓN METEROLÓGICA

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : Unidad 260,000.00 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

RECURSOS DE TRABAJO: 0

MANO DE OBRA 0

EQUIPOS 0

RECURSOS MATERIALES: 260,000.00OFICINA GLB 1.0000 100000 100000.00CASETA DE GUARDIANIA GLB 1.0000 10000 10000.00ALMACEN GLB 1.0000 25000 25000.00TALLER GLB 1.0000 50000 50000.00PARA RAYOS GLB 4.0000 15000 60000.00ESTACIÓN METEROLOGICA GLB 1.0000 15000 15000.00

ITEM SUBPARTIDA 01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE 3.6m X 7.2m

Rendimiento m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m2 2,110.72 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

RECURSOS DE TRABAJO: 91.5

MANO DE OBRA 91.5OPERARIO hh 1.0000 18.0000 3.00 54PEON hh 1.0000 15.0000 2.50 37.5

EQUIPOS 0

RECURSOS MATERIALES: 2019.22CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.0000 15.00 15.00PERNO HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2" pza 1.0000 15.00 15.00CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 3.3333 166.67 555.56HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 5.0000 150.00 750.00MADERA TORNILLO p2 3.3333 200.00 666.67TRIPLAY DE 8 mm m2 2.0000 1.00 2.00PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.5000 30.00 15.00

ITEM SUBPARTIDA 01.02.01 DESHIERBADO DEL TERRENO MANUAL

Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 0.02 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.


MANO DE OBRA 0.02CAPATAZ hh 1.0000 0.010416667 0.7812500 0.008COMUNERO hh 1.0000 0.010416667 0.7812500 0.008

EQUIPOS 0.00013HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0333 0.0038 0.00013

RECURSOS MATERIALES: 0

ITEM SUBPARTIDA 01.02.02 ELIMINACION DE DESMONTE DP = 10KM






ITEM SUBPARTIDA 01.03.01 LIMPIEZA Y DESHIERBADO DEL MURO ARQUEOLÓGICO






ITEM SUBPARTIDA 01.03.02 CUADRICULACIÓN

Rendimiento m2/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : M2 11.30 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.


MANO DE OBRA 0.0003815TOPOGRAFO 1.0000 0.0003 0.7500 0.00025ASISTENTE TOPOGRAFICO 1.0000 0.0003 0.3100 0.000103333333OBREROS 3.0000 0.0003 0.0845 2.81666667E-05

EQUIPOS 0.001141856925HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.1000 0.0114 0.001141552511ESTACION TOTAL: JALONES, PRISMAS Y PORTAPRIMAS 0.0003 0.0009 3.04414003E-07

RECURSOS MATERIALES: 11.3CORDEL (PAVILO) glb 3.0000 1.5000 4.5ESTACAS DE MEDERA glb 4.0000 1.7000 6.8

ITEM SUBPARTIDA 01.03.03 EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN AREA CON FINES DE RESTAURACIÓN



MANO DE OBRA 2.4352ARQUEOLOGO hh 3.0000 0.1 8.0000000 2.4000CAPATAZ hh 3.0000 0.0125 0.9375000 0.0352COMUNERO hh 11.0000 0.0125 0.9375000



ITEM SUBPARTIDA 01.04.01 REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE UNIDADES



MANO DE OBRA 0.63ARQUEOLOGO hh 1.0000 0.0417 14.58 0.61

ASISTENTE PARA PROCESAMIENTO DE DATOS hh 1.0000 0.0063 1.09 0.01COMUNERO hh 1.0000 0.0125 0.9375000 0.01

EQUIPOS 0

RECURSOS MATERIALES: 1.92ARTICULOS DE OFICINA glb 1.0000 1.92 1.92

ITEM SUBPARTIDA 01.04.02 REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE ELEMENTOS



MANO DE OBRA 0.63ARQUEOLOGO hh 1.0000 0.0417 14.58 0.61ASISTENTE PARA PROCESAMIENTO DE DATOS hh 1.0000 0.0063 1.09 0.01COMUNERO hh 1.0000 0.0125 0.9375000 0.01



ITEM SUBPARTIDA 01.04.03 REGISTRO GRÁFICO DE PARAMETROS ARQUEOLOGICOS CON ESTACION TOTAL CON ESCANER



MANO DE OBRA 0.63DIBUJANTE DE CAD hh 1.0000 0.0063 1.25 0.01ARQUEOLOGO hh 1.0000 0.0417 14.58 0.61COMUNERO hh 1.0000 0.0125 0.9375000 0.01



ITEM SUBPARTIDA 01.04.04 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Rendimiento m2/DIA MO. 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2 2.96 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.


MANO DE OBRA 0.626193576389ARQUEOLOGO hh 1.0000 0.0417 14.58 0.607638888889ASISTENTE PARA PROCESAMIENTO DE DATOS hh 1.0000 0.0063 1.09 0.01COMUNERO hh 1.0000 0.0125 0.9375000 0.01

EQUIPOS 0.00HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.1000 0.0114 0.00CAMARA FOTOGRÁFICA hm 0.0833 0.01 0.0007927448


ITEM SUBPARTIDA 01.04.05 REGISTRO DE LESIONES Y DAÑOS ESTRUCTURALES



MANO DE OBRA 0.03

DIBUJANTE DE CAD hh 1.0000 0.0063 1.09 0.01ASISTENTE CALIFICADO PARA REGISTRO DE LESIONES hh 1.0000 0.0063 1.09 0.01COMUNERO hh 1.0000 0.0125 0.9375000 0.01



ITEM SUBPARTIDA 01.04.06 REGISTRO DE PATOLOGIAS EN UNIDADES LITICAS



MANO DE OBRA 0.03DIBUJANTE DE CAD hh 1.0000 0.0063 1.09 0.01ASISTENTE CALIFICADO PARA REGISTRO DE LESIONES hh 1.0000 0.0063 1.09 0.01ASISTENTE PARA PROCESAMIENTO DE DATOS hh 1.0000 0.0063 1.09 0.01COMUNERO hh 1.0000 0.0125 0.9375000 0.01



ITEM SUBPARTIDA 01.05.01 DESMONTAJE Y REARMADO DE MURO



MANO DE OBRA 3.7016ARQUEOLOGO hh 3.0000 0.1 8.0000000 2.4000RESTAURADOR hh 3.0000 0.1 1.5833333 0.4750ASISTENTE 1 hh 3.0000 0.1 1.0416667 0.3125ASISTENTE 2 hh 3.0000 0.1 1.1666667 0.3500CAPATAZ hh 3.0000 0.0125 0.9375000 0.0352COMUNERO hh 11.0000 0.0125 0.9375000 0.1289


RECURSOS MATERIALES: 3.5843PULPA DE CACTUS kg 0.80 0.99 0.7885GRAVA m3 0.30 6.50 1.9500AGUA INC. TRASLADO m3 0.6200 1.23 0.7626MORTERO DE BARRO - INC. PREPARACIÓN m3 0.53 0.16 0.0832

ITEM SUBPARTIDA 01.05.02 EMBOQUILLADO DE MURO ARQUEOLOGICO



MANO DE OBRA 2.88ARQUEOLOGO hh 3.0000 0.1000 8.0000000 2.400ASISTENTE DE ARQUEOLOGO hh 3.0000 0.1000 1.0416667 0.313CAPATAZ hh 3.0000 0.0125 0.9375000 0.035COMUNERO hh 11.0000 0.0125 0.9375000 0.129


RECURSOS MATERIALES: 4.36MORTERO DE BARRO - INC. PREPARACIÓN m3 0.2000 2.15 0.43AGUA INC. TRASLADO m3 0.5000 7.86 3.93

ITEM SUBPARTIDA 01.05.03 PROTECCIÓN DE CABECERAS



MANO DE OBRA 2.88ARQUEOLOGO hh 3.0000 0.1000 8.0000000 2.40ASISTENTE DE ARQUEOLOGO hh 3.0000 0.1000 1.0416667 0.31CAPATAZ hh 3.0000 0.0125 0.9375000 0.04COMUNERO hh 11.0000 0.0125 0.9375000 0.13


RECURSOS MATERIALES: 2.9911936ICHU sac 0.1230 1.7500 0.21525MORTERO DE BARRO - INC. PREPARACIÓN m3 0.5958 2.9800 1.7755436AGUA INC. TRASLADO m3 0.8200 1.2200 1.0004

ITEM SUBPARTIDA 01.05.04 COBERTURA DE MADERA PARA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS




EQUIPOS 0.001141552511%MO 0.1000 0.0114 0.001141552511

RECURSOS MATERIALES: 868.75TECHO DE POSTES Y VIGAS DE MADERA GLB 1.0000 868.75 868.75

ITEM SUBPARTIDA 01.05.05 REINTEGRACION DE MUROS COLAPSADOS

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : GLB 5.35 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.


MANO DE OBRA 1.589333333333Restaurador hh 3.0000 0.0267 5.33 0.426666666667asistente de restaurador hh 3.0000 0.0267 3.73 0.298666666667arqueólogo hh 3.0000 0.0267 5.07 0.405333333333capataz hh 3.0000 0.0267 1.33 0.106666666667comunero hh 11.0000 0.0267 1.20 0.352

EQUIPOS 0.001141552511TECHO DE POSTES Y VIGAS DE MADERA %MO 0.1000 0.0114 0.001141552511

RECURSOS MATERIALES: 3.758TECHO DE POSTES Y VIGAS DE MADERA GLB 1.0000 3.76 3.758

ITEM SUBPARTIDA 01.06.01 SEGURIDAD EN LA OBRA

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : m2 108,000.00 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.


MANO DE OBRA 84000.00SUPERVISOR DE SEGURIDAD GLB 1.0000 24.0000 3500.00 84000.00

EQUIPOS 24000HERRAMIENTAS MANUALES GLB 24.0000 1,000.00 24000.00


ITEM SUBPARTIDA 01.06.02 ENSAYO DE LABORATORIO

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : GLB 52,856.70 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

RECURSOS DE TRABAJO: 0

MANO DE OBRA 00.00

EQUIPOS 00

RECURSOS MATERIALES: 52856.7ENSAYO DE LABORATORIO GLB 15 3523.78 52856.7

ITEM SUBPARTIDA 01.06.03 GUADIANIA EN OBRA DIA Y NOCHE



MANO DE OBRA 96000.00VIGILANTES GLB 2.0000 24.0000 2000.00 96000.00

EQUIPOS 0


ITEM SUBPARTIDA 02.01.00 INSTALACIÓN DE CELDA DRENANTE ANDEX 52CD ESPESOR: 52MM

Rendimiento MO. EQ. Costo unitario directo por : GLB 2,393,354.18 Análisis de Recursos Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.


MANO DE OBRA 0.000.00

EQUIPOS 0

RECURSOS MATERIALES: 2393354.1806

GLB 1 2,393,354.18 2393354.18

Tipo de Cambio 2.78

ITEM SUBPARTIDA 02.02.00 BARANDAS LATERALES




EQUIPOS 0

CELDA DRENANTE ANDEX 52CD ESPESOR: 52MM, COLOR VERDE, ÁRERA 21748.6

RECURSOS MATERIALES: 50000Barrandas Laterales de madera 1 50,000 50,000

ITEM SUBPARTIDA 02.03.00 SEÑALES Y PANELES INFORMATIVOS




EQUIPOS 0

RECURSOS MATERIALES: 70000Paneles explicativos 1 25000 25000Paneles interactivos 1 45000 45000

ITEM SUBPARTIDA 03.01.00 MATERIAL EDUCATIVO




EQUIPOS 0

RECURSOS MATERIALES: 20000Materailes Educativos 1 20000 20000

ITEM SUBPARTIDA 03.02.00 EVENTOS INFORMATIVOS




EQUIPOS 0

RECURSOS MATERIALES: 50000Eventos Informativos 1 50000 50000

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADADES

RUBROTRIMESTRES

I II IIIESTUDIOS DEFINITIVOS 100%Expedientes Tecnicos Infraestrutura 100%Estudios Definitivos equioamiento 100%Estudios Definitivos Capacitacion 100%Estudios de Linea de base para evaluacion 100%Estudio de Impacto Ambiental 100%

COSTO DIRECTOComponente 1: Infraestructura 20% 23%

Rampas de carga y descarga 44% 56%Administracion 14% 61%almacenamiento 0% 0%Servicios Directos 41% 16%Espacios Abiertos 0% 0%Habilitacion Basica 0% 0%

Componente 2: EquipamientoComponente 3: CapacitacionComponente4: Procesos

COSTO INDIRECTO 4% 19% 19%gastos generales 20% 20%supervision 20% 20%liquidacion 20% 20%Imprevistos 20% 20%Licencia de Obra 100%

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADADES

TRIMESTRESTOTAL

IV I II100%100%100%100%100%100%

17% 40%0% 0%

25% 0%33% 67%34% 9%

0% 100%78% 22%

100% 100%25% 75% 100%

100% 100%

19% 19% 19% 100%20% 20% 20% 100%20% 20% 20% 100%20% 20% 20% 100%20% 20% 20% 100%

100%

EVALUACIÓN PRIVADA DEL PROYECTO

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

FASE DE INVERSIÓNCosto de Inversión 12588574

FASE DE POST INVERSIÓN

BENEFICIOS INCREMENTALES 153926 156503 159229Beneficios sin Proyecto 8125 8125 8125Beneficios con Proyecto 162051 164628 167354

COSTOS INCREMENTALES 97930 97930 97930Costo sin Proyecto 47679 47679 47679Costos con Proyecto 145609 145609 145609

FLUJO NETO -12588574 55996 58573 61299

PRESUPUESTO ANALÍTICO - PRECIOS PRIVADOS

Proyecto:

Código Componentes

01.00.00 RECUPERACIÓN DEL PATRI 1,081,961 1,276,71402.00.00 INPLEMENTACIÓN DE CIRCU 2,513,354 2,965,75803.00.00 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACI 70,000 82,600

COSTO DIRECTO (CD) 3,665,315 4,325,072

GASTOS GENE 10% 366,531 432,5070ESTUDIO DEFI 3% 109,959 129,7520SUPERVISIÓN 3% 109,959 129,7520IMPREVISTOS 2% 73,306 86,501

IMPUESTO (IG 18% 778,513 N.A

COSTO INDIRECTO (CI) 1,438,270 778,513

MONTO DE LA INVERSIÓN 5,103,584 5,103,584

Puesta en Valor del Sector III del Complejo Arqueológico Huanuco Pampa

CostoSin IGV

CostoCon IGV

EVALUACIÓN PRIVADA DEL PROYECTO

AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

162115 165019 167708 171176 174050 177072 1801298125 8125 8125 8125 8125 8125 8125

170240 173144 175833 179301 182175 185197 188254

97930 97930 97930 97930 97930 97930 9793047679 47679 47679 47679 47679 47679 47679

145609 145609 145609 145609 145609 145609 145609

64185 67089 69778 73246 76120 79142 82199

0 -194,753 599,156 530,369 -483,145 -530,369 483,1450 -452,404 2,513,354 2,965,758 -2,513,354 -2,965,758 2,513,3540 -12,600 70,000 82,600 -10,000 -82,600 10,000

0 -659,757 3,182,510 3,578,727 -3,006,499 -3,578,727 3,006,4990 0 0 0 0 0 00 -65,976 318,251 357,873 -300,650 -357,873 300,6500 0 0 0 0 0 00 -129,752 0 129,752 0 -129,752 00 0 0 0 0 0 00 -19,793 95,475 107,362 -90,195 -107,362 90,1950 0 0 0 0 0 00 -13,195 63,650 71,575 -60,130 -71,575 60,1300 0 0 0 0 0 00 #VALUE! 658,780 #VALUE! -622,345 #VALUE! 622,3450 0 0 0 0 0 00 530,005 1,136,156 512,068 -1,073,320 -512,068 1,073,3200 0 0 0 0 0 00 -129,752 4,318,666 4,090,795 -4,079,819 -4,090,795 4,079,819

0 482805 263540 219605 1160110 0 0 2513354 00 0 0 10000 60000

0 482,805 263,540 2,742,959 176,011

0 48280 26354 274296 176010 0 0 0 0

109959 0 0 0 00 0 0 0 00 14484 7906 82289 52800 0 0 0 00 9656 5271 54859 35200 0 0 0 0

19793 99941 54553 567793 36434

129,752 172,361 94,084 979,236 62,836

129,752 655,166 357,623 3,722,196 238,847

2DO SEMESTRE

2011

1ro SEMESTRE

2012

2DO SEMESTRE

2012

1ER SEMESTRE

2013

2DO SEMESTRE

2013

57 de 70

CRONOGRAMA DE GASTO DEL PIP 2011 2012

Item Componente / Partidas / Subpartida Presupuesto Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12

01.00.00 1,081,960.71


01.01.01 260,000.00 130,000 130,00001.01.02 2,110.72 2,11101.02.00 TRABAJOS PRELIMINARES 11,661.98

01.02.01 DESHIERBADO DEL TERRENO MANUAL 4,667.67 4,66801.02.02 ELIMINACION DE DESMONTE DP = 10KM 6,994.31 6,994

01.03.00 49,597.05

01.03.01 3,827.78 3,82801.03.02 CUADRICULACIÓN 37,973.12 5,425 5,425 5,425 5,425 5,42501.03.03 7,796.15 1,114 1,114 1,114 1,114 1,11401.04.00 REGISTRO CON FINES DE CONSERVACION 242,749.25

01.04.01 REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE UNIDADES 41,126.62 5,141 5,141 5,141 5,141 5,141 5,141

01.04.02 30,969.183,871 3,871 3,871 3,871 3,871 3,871

01.04.03 40,191.70 5,024 5,024 5,024 5,024 5,024 5,02401.04.04 REGISTRO FOTOGRÁFICO 47,780.27 5,973 5,973 5,973 5,973 5,973 5,97301.04.05 37,094.04 4,637 4,637 4,637 4,637 4,637 4,63701.04.06 45,587.45 5,698 5,698 5,698 5,698 5,698 5,69801.05.00 RESTAURACIÓN 258,985.00

01.05.01 DESMONTAJE Y REARMADO DE MURO 58,852.53

01.05.02 EMBOQUILLADO DE MURO ARQUEOLOGICO 39,385.51

01.05.03 PROTECCIÓN DE CABECERAS 43,948.12

01.05.04 30,412.03

01.05.05 REINTEGRACION DE MUROS COLAPSADOS 86,386.80

01.06.00 OTROS 256,856.70

01.06.01 SEGURIDAD EN LA OBRA 108,000.00 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,50001.06.02 ENSAYO DE LABORATORIO 52,856.70 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,20201.06.03 GUADIANIA EN OBRA DIA Y NOCHE 96,000.00 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,00002.00.00 INPLEMENTACIÓN DE CIRCUITO 2,513,354.18

02.01.00 2,393,354.18

02.02.00 BARANDAS LATERALES 50,000.00

02.03.00 SEÑALES Y PANELES INFORMATIVOS 70,000.00

03.00.00 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 70,000.00

03.01.00 MATERIAL EDUCATIVO 20,000.00

03.02.00 EVENTOS INFORMATIVOS 50,000.00

COSTO DIRECTO (CD) 3,665,314.89 0 0 0 0 0 0 154,475 140,702 44,874 47,584 47,584 47,584 47,584 47,584

GASTOS GENERALES (10%*CD) 10% 366,531.49 0 0 0 0 0 0 15,448 14,070 4,487 4,758 4,758 4,758 4,758 4,758

ESTUDIO DEFINITIVO (3%*CD) 3% 109,959.45 0 27,490 27,490 27,490 0 27,490

SUPERVISIÓN (3%*CD) 3% 109,959.45 0 0 0 0 0 0 4,634 4,221 1,346 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428

IMPREVISTOS (2%*CD) 2% 73,306.30 0 0 0 0 0 0 3,090 2,814 897 952 952 952 952 952

IMPUESTO (IGV = 18%*(CD+C4+C5+C6 18% 778,512.88 0 4,948 4,948 4,948 0 4,948 31,976 29,125 9,289 9,850 9,850 9,850 9,850 9,850

COSTO INDIRECTO (CI) 1,438,269.56 0 32,438 32,438 32,438 0 32,438 55,148 50,231 16,020 16,988 16,988 16,988 16,988 16,988

MONTO DE LA INVERSIÓN 5,103,584.46 0 32,438 32,438 32,438 0 32,438 209,623 190,933 60,894 64,572 64,572 64,572 64,572 64,572

RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURALCAMPAMENTO: OFICINA, CASETA DE GUARDIANIA, ALMACEN, TALLER PREPARACIÓN MORTEROS, PARARAYOS, ESTACIÓN METEROLÓGICACARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE 3.6m X 7.2m

EXCAVACIÓN CON FINES DE CONSERVACIONLIMPIEZA Y DESHIERBADO DEL MURO ARQUEOLÓGICO


REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE ELEMENTOSREGISTRO GRÁFICO DE PARAMETROS ARQUEOLOGICOS CON ESTACION TOTAL CON ESCANERREGISTRO DE LESIONES Y DAÑOS ESTRUCTURALESREGISTRO DE PATOLOGIAS EN UNIDADES LITICAS

COBERTURA DE MADERA PARA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS

INSTALACIÓN DE CELDA DRENANTE ANDEX 52CD ESPESOR: 52MM

58 de 70

CRONOGRAMA DE GASTO DEL PIPItem Componente / Partidas / Subpartida Presupuesto

01.00.00 1,081,960.71


01.01.01 260,000.00

01.01.02 2,110.72


01.02.01 DESHIERBADO DEL TERRENO MANUAL 4,667.67

01.02.02 ELIMINACION DE DESMONTE DP = 10KM 6,994.31

01.03.00 49,597.05

01.03.01 3,827.78

01.03.02 CUADRICULACIÓN 37,973.12

01.03.03 7,796.15


01.04.01 REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE UNIDADES 41,126.62

01.04.02 30,969.18

01.04.03 40,191.70

01.04.04 REGISTRO FOTOGRÁFICO 47,780.27

01.04.05 37,094.04

01.04.06 45,587.45

01.05.00 RESTAURACIÓN 258,985.00




01.05.04 30,412.03


01.06.00 OTROS 256,856.70

01.06.01 SEGURIDAD EN LA OBRA 108,000.00

01.06.02 ENSAYO DE LABORATORIO 52,856.70

01.06.03 GUADIANIA EN OBRA DIA Y NOCHE 96,000.00

02.00.00 INPLEMENTACIÓN DE CIRCUITO 2,513,354.18

02.01.00 2,393,354.18






COSTO DIRECTO (CD) 3,665,314.89

GASTOS GENERALES (10%*CD) 10% 366,531.49

ESTUDIO DEFINITIVO (3%*CD) 3% 109,959.45

SUPERVISIÓN (3%*CD) 3% 109,959.45

IMPREVISTOS (2%*CD) 2% 73,306.30

IMPUESTO (IGV = 18%*(CD+C4+C5+C6 18% 778,512.88

COSTO INDIRECTO (CI) 1,438,269.56

MONTO DE LA INVERSIÓN 5,103,584.46







2012 2013

Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13

5,425 5,4251,114 1,114

5,141 5,141

3,871 3,8715,024 5,0245,973 5,9734,637 4,6375,698 5,698

5,885 5,885 5,885 5,885 5,885 5,885 5,885 5,885 5,885 5,8853,939 3,939 3,939 3,939 3,939 3,939 3,939 3,939 3,939 3,9394,395 4,395 4,395 4,395 4,395 4,395 4,395 4,395 4,395 4,3953,041 3,041 3,041 3,041 3,041 3,041 3,041 3,041 3,041 3,0418,639 8,639 8,639 8,639 8,639 8,639 8,639 8,639 8,639 8,639

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,5002,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,202 2,2024,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

1,196,677 1,196,67725,000 25,00017,500 17,500 17,500 17,500

5,000 5,000 5,000 5,00012,500 12,500

47,584 47,584 36,601 36,601 36,601 36,601 1,275,778 1,275,778 59,101 59,101 41,601 41,601 23,202 23,202

4,758 4,758 3,660 3,660 3,660 3,660 127,578 127,578 5,910 5,910 4,160 4,160 2,320 2,320

1,428 1,428 1,098 1,098 1,098 1,098 38,273 38,273 1,773 1,773 1,248 1,248 696 696

952 952 732 732 732 732 25,516 25,516 1,182 1,182 832 832 464 464

9,850 9,850 7,576 7,576 7,576 7,576 264,086 264,086 12,234 12,234 8,611 8,611 4,803 4,803

16,988 16,988 13,067 13,067 13,067 13,067 455,453 455,453 21,099 21,099 14,852 14,852 8,283 8,283

64,572 64,572 49,667 49,667 49,667 49,667 1,731,231 1,731,231 80,200 80,200 56,452 56,452 31,486 31,486

59 de 70

CRONOGRAMA DE GASTO DEL PIPItem Componente / Partidas / Subpartida Presupuesto

01.00.00 1,081,960.71


01.01.01 260,000.00

01.01.02 2,110.72


01.02.01 DESHIERBADO DEL TERRENO MANUAL 4,667.67

01.02.02 ELIMINACION DE DESMONTE DP = 10KM 6,994.31

01.03.00 49,597.05

01.03.01 3,827.78

01.03.02 CUADRICULACIÓN 37,973.12

01.03.03 7,796.15


01.04.01 REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE UNIDADES 41,126.62

01.04.02 30,969.18

01.04.03 40,191.70

01.04.04 REGISTRO FOTOGRÁFICO 47,780.27

01.04.05 37,094.04

01.04.06 45,587.45

01.05.00 RESTAURACIÓN 258,985.00




01.05.04 30,412.03


01.06.00 OTROS 256,856.70

01.06.01 SEGURIDAD EN LA OBRA 108,000.00

01.06.02 ENSAYO DE LABORATORIO 52,856.70

01.06.03 GUADIANIA EN OBRA DIA Y NOCHE 96,000.00

02.00.00 INPLEMENTACIÓN DE CIRCUITO 2,513,354.18

02.01.00 2,393,354.18






COSTO DIRECTO (CD) 3,665,314.89

GASTOS GENERALES (10%*CD) 10% 366,531.49

ESTUDIO DEFINITIVO (3%*CD) 3% 109,959.45

SUPERVISIÓN (3%*CD) 3% 109,959.45

IMPREVISTOS (2%*CD) 2% 73,306.30

IMPUESTO (IGV = 18%*(CD+C4+C5+C6 18% 778,512.88

COSTO INDIRECTO (CI) 1,438,269.56

MONTO DE LA INVERSIÓN 5,103,584.46







2013

Nov-13 Dec-13

4,500 4,5002,202 2,2024,000 4,000

12,500 12,500

23,202 23,202

2,320 2,320

696 696

464 464

4,803 4,803

8,283 8,283

31,486 31,486

FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO

RUBRO UNID CANT COST UNITESTUDIOS 154500expediente tecnico Estudio 1 115,000.00 115,000Infraestructura Estudio 1Estudios definitivos Estudio 1equipamiento Estudio 1 10,200 10,200.00Estudios Definitivos Estudio 1Capacitacion Estudio 1 10,200 10,200Estudios de linea base para evaluacion Estudio 1 9,600Estudio de impacto ambiental Estudio 1 9,500 9,500

COSTO DIRECTO 10,660,981.90Componente 1: global 1 10,268,698.85 10, 268.698.9Infraestrutuctura

Rampa de carga y descarga mt2 9587.4 373 3,576,548.40Administracion mt2 160.9 1820.7 292,930.00Almacenamiento mt2 2,600.90 663,3 1,725,098.30Servicios Directos mt2 5707.1 203.6 1,161,943,2Espacios Abiertos mt2 17,834,8 148.6 2,650,636.10habilitacion basica Global 1 861,551.90 861,551,9

Componente 2: Global 1 274,600 274600EquipamientoComponenete 3: Global 1 87683 87683CapacitacionComponente 4: Global 1 30000 30000Procesos

COSTO INDIRECTO 1773092.28Gasto generales Global 1 1066098.2 1066098.2supervision Global 1 373134.4 373134.4Liquidacion Global 1 266524.5 266524.5Licencia de obra Global 1 67335.2 67335.2COSTO TOTAL 12,588,574.18

SUB TOTAL P. MERCADO

FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO

140547104,650

9.282

9.2828,6888,645

9,169,438.708;831,606.1

3,070,288.70254,509,5

1,482,313.301,007,254.702,277,901.30

739,338,8233410

77122.55

27300

1507128.4906183.5317164.2226545.9

57234.910,817,114.10

SUBTOTAL P. SOCIAL

PRESUPUESTO ANALÍTICO - PRECIOS SOCIALES

Proyecto: Puesta en Valor del Sector III del Complejo Arqueológico Huanuco Pampa

Código Componentes

01.00.00 RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL02.00.00 INPLEMENTACIÓN DE CIRCUITO03.00.00 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

COSTO DIRECTO (CD)

GASTOS GENERALES (10%*CD) 10%

ESTUDIO DEFINITIVO (3%*CD) 3%

SUPERVISIÓN (3%*CD) 3%

IMPREVISTOS (2%*CD) 2%

IMPUESTO (IGV = 18%*(CD+C4+C5+C6+C7)) 18%

COSTO INDIRECTO (CI)

MONTO DE LA INVERSIÓN

PRESUPUESTO ANALÍTICO - PRECIOS SOCIALES

Puesta en Valor del Sector III del Complejo Arqueológico Huanuco Pampa

1,034,3032,402,648

66,917

3,503,868

350,387

105,116

105,116

70,077

N.A

630,696

4,134,564

CostoCon IGV

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTEMIENTO

SIN PROYECTOSUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION DE LA MPI

PRECIOS DE MERCADO 47679.40PRECIOS SOCIALES 42958.77

CON PROYECTOALTERNATIVA DEL PROYECTO

TERMINOS PRIVADOS 146808.34Recursos Humanos 94800.00Gastos Administrativos 21634.34Costos de Mantenimiento 29174.60PRECIOS SOCIALES 119686.28

COSTOS INCREMENTALESCON PROYECTO - SIN PROYECTO

PRECIOS DE MERCADO 97929.54PRECIOS SOCIALES 76727.51

RESULTADO DEL FLUJO DE COSTOSVALOR ACTUAL DE COSTOS PRIVADOS (VACP) 13268199.24VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES (VACS) 11309524.99

INDIADORES PRECIOS SOCIALEST.S.D. 9%

I.E. 77515.00V.A.C. 11309524.99

C/E 145.90

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO

66 de 70

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN2011 2012 2013

Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 ### Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 ### Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13

FASE DE INVERSIÓN

A1

A2

A3

01.00.00


01.02.00

01.03.00

01.04.00


01.06.00 OTROS

02.00.00

02.01.00

02.02.00 BARANDAS LATERALES

02.03.00

03.00.00

03.01.00 MATERIAL EDUCATIVO

03.02.00

Gestiones Administrativas y Presupuestales

Elaboración del Estudio Definitivo

Aprobación del Estudio Definitivo

RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

TRABAJOS PRELIMINARES

EXCAVACIÓN CON FINES DE CONSERVACION

REGISTRO CON FINES DE CONSERVACION

INPLEMENTACIÓN DE CIRCUITO


SEÑALES Y PANELES INFORMATIVOS

DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

EVENTOS INFORMATIVOS

67 de 70

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

FASE DE INVERSIÓN

A1

A2

A3

01.00.00


01.02.00

01.03.00

01.04.00


01.06.00 OTROS

02.00.00

02.01.00

02.02.00 BARANDAS LATERALES

02.03.00

03.00.00

03.01.00 MATERIAL EDUCATIVO

03.02.00

Gestiones Administrativas y Presupuestales

Elaboración del Estudio Definitivo

Aprobación del Estudio Definitivo


TRABAJOS PRELIMINARES



INPLEMENTACIÓN DE CIRCUITO



DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

EVENTOS INFORMATIVOS

2013Metas Respopnsable Recurso

Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 ###

1 coordinador

1 coordinador

1 coordinador

Estudio Definitivo Contratado

Programa Qhapaq Ñan

Estudio definitivo entregado


Estudio definitivo aprobado


Obras entregadas

Jefe de Campo(Arqueólogo)

Número de personal = 2

trabajos terminados



Excabación concluida



Registro concluido



Restauración concluida



Actividad Otros concluido



Celda Drenante Instalada



Barras Laterales Instaladas



Señalitica Instalada



Material Educativo Entregado



Eventos Efectuados.



MALLA ORED DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

MALLA O RED DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO17 2601.05.00 = 10

7 8 21 3001.01.00 = 211 12 17 18

9 16 02.01.00 = 201.03.00 = 8 21 22 19 22 23 26 31 31

0 0 1 1 2 4 5 6 13 20 03.01.00 = 4 03.02.00 = 4 FINInicio A1 = 2 A2 = 3 A3 = 2 17 18 23 26 27 30 31 31

0 0 1 1 2 4 5 6 9 16 02.02.00 = 201.04.00 = 8 21 2213 20

7 7 17 2001.02.00 = 1 02.03.00 = 4

12 12 27 30

7 3001.06.00 = 24

7 30

MATRIZ DE MARCO LÓGICO MODIFICADA

Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Jerarquias Narrativo Costos Nombre Formula de cálculo Basal Meta Tiempo Fuentes de InformaciónMétodo de recopilación

Responsable Frecuencia Aplicación Formato Circulación Redacción Cantidad¿Cómo recopilo?

Fin(es) Resumen narrativo

OE y/o OD #REF! % 0% 100% 20 años Encuesta Individuo Muestreo Cada 2 años 80% 20 años

Proposito(s) Narativo Costo Total

PU. #REF! S/. 5,103,584.46 Num 0 #REF! 10 años Visitante Conteo 100% 5 años

Componentes Narativo Costos

C1 S/. 1,081,960.71 Ejecución Fisica Ejecutado / Planeado % 0% 100% 2 años Componente 1 Mensual 100% 2 años

C2 INPLEMENTACIÓN DE CIRCUITO S/. 2,513,354.18 Ejecución Fisica Ejecutado / Planeado % 0% 100% 2 años Componente 2 Mensual 100% 2 años

C3 DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN S/. 70,000.00 Ejecución Fisica Ejecutado / Planeado % 0% 100% 2 años Componente 3 Mensual 100% 2 años

CD Costo Directo S/. 3,665,314.89

CI Costos Indirectos S/. 1,438,269.56

Actividades Narativo Costos

A 1.1 OBRAS PROVISIONALES S/. 262,110.72 Ejecución Presupuestal % 0% 100% Actividad S/. Semanal 100%

A 1.2 TRABAJOS PRELIMINARES S/. 11,661.98 Ejecución Presupuestal % 0% 100% Actividad S/. Semanal 100%

A 1.3 S/. 49,597.05 Ejecución Presupuestal % 0% 100% Actividad S/. Semanal 100%

A.1.4 S/. 242,749.25 Ejecución Presupuestal % 0% 100% Actividad S/. Semanal 100%

A 1.5 RESTAURACIÓN S/. 258,985.00 Ejecución Presupuestal % 0% 100% Actividad S/. Semanal 100%

Unidad de medida

Método de Análisis

Calidad o Cualidad

Tiempo o Plazo¿Qué nivel de

desagregació?¿Qúe unidad de

medida?

Conocmiento de la Cultura Regional

# Pers. Conoce / # Pers. NO Conoce

Fuente PrimariaEncuesta

A nivel de Provincia


Lo usara la Alta dirección del Ministerio de Cultura

como fuente de referencia para el Diseño de la

Política Cultural del país.

Informe Físico + versión digital del mismo (pdf)

Se distribuira por medio del

Sistema de Trámite

Documentario Institucional

El 80% de los pobladores de la Región

permaneceran en la misma en los proximos

20 años

Los pobladores

permanecen en la Región

# Visitantes Anuales al Complejo Arqueológico

- Sector III

Cuenta de Visitantes

Fuente PrimariaSistema de control de visitas

del Centro Arqueológico Huanuco Pampa

Boletos de Ingresos de visitantes

Centro Arqueológico -

Huanuco Pampa


El conteo de las visitas debera

ser una actividad rutinaria(diaria), pero el informe será remitido

mensualmente

Lo usara el responsable de la UE - Programa

Qhapaq Ñan, para medir el impacto de su inversión,

evaluación expost.

Informe Físico + versión digital del mismo (Mas

Word + Ms Excel)


Sistema de Trámite


El Centro Arqueológico se integrara al 100% con los servicios que

brindan los operadores turísticos en la Región al año 5 de operación

habra integración

con los servicios que brindan los

operadores turísticos en la

Región


Fuente Primaria: Informes de Supervisión

Inspección de campo


Huanuco Pampa - Sector II


Análisis de comparación

de datos entre lo planeado y lo realmente ejecutado.

Lo usara el Director del Proyecto para gestionar la Ejecución del Mismo, asi

como para poder responder los diversos

requerimientos información de la UE a

quien reporta

Informe Físico firmado por el supervisor

responsable y ratificado por el jefe de proyecto +

Informe digital (pdf)


Sistema de Trámite


La integración de las actividades a su

respectivo componente será al 100%, es decir,

de acuerdo a lo planeado al año 2 de la

fase de inversión

Integración de las actividades

a su respectivo

componente será según lo

planeado











quien reporta





Sistema de Trámite





fase de inversión


a su respectivo


planeado











quien reporta





Sistema de Trámite





fase de inversión


a su respectivo


planeado

S/. Planeado / S/. Gastado

2 meses inicida la ejecución del PIP

Fuente PrimariaInformes Financieros del PIP

y complementado con el Sistema de Transparencia

Económica - MEF

Desagregando la ejcución del PIP hasta el

nivel de actividad




Lo usara el Director del Proyecto para gestionar el adecuado cumplimiento de

los componentes del proyecto asi como para

poder responder los diversos requerimientos información de la UE a

quien reporta

Informe Físico firmado por el responsable de

llevar las finanzas del PIP y ratificado por el jefe de proyecto + Informe digital

(pdf)


Sistema de Trámite


Se tendrá los recursos disponibles al 100% la

primera semana de cada mes, según lo

planeado.

Se tendrán los recursos

disponibles según lo planeado

Primera semana de cada

mes

Ejecutado / Costo Total

1 mes inicida la ejecución del PIP



Económica - MEF


nivel de actividad







quien reporta



(pdf)


Sistema de Trámite




planeado.




mes






Económica - MEF


nivel de actividad







quien reporta



(pdf)


Sistema de Trámite




planeado.




mes






Económica - MEF


nivel de actividad







quien reporta



(pdf)


Sistema de Trámite




planeado.




mes





Económica - MEF


nivel de actividad







quien reporta



(pdf)


Sistema de Trámite




planeado.




mes

MATRIZ DE MARCO LÓGICO MODIFICADA

Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Jerarquias Narrativo Costos Nombre Formula de cálculo Basal Meta Tiempo Fuentes de InformaciónMétodo de recopilación

Responsable Frecuencia Aplicación Formato Circulación Redacción Cantidad¿Cómo recopilo?

Unidad de medida

Método de Análisis

Calidad o Cualidad

Tiempo o Plazo¿Qué nivel de

desagregació?¿Qúe unidad de

medida?

A 1.6 OTROS S/. 256,856.70 Ejecución Presupuestal % 0% 100% Actividad S/. Semanal 100%

A 2.1 S/. 2,393,354.18 Ejecución Presupuestal % 0% 100% Actividad S/. Semanal 100%

A 2.2 BARANDAS LATERALES S/. 50,000.00 Ejecución Presupuestal % 0% 100% Actividad S/. Semanal 100%

A 2.3 S/. 70,000.00 Ejecución Presupuestal % 0% 100% Actividad S/. Semanal 100%

A 3.1 MATERIAL EDUCATIVO S/. 20,000.00 Ejecución Presupuestal % 0% 100% Actividad S/. Semanal 100%

A 3.2 EVENTOS INFORMATIVOS S/. 50,000.00 Ejecución Presupuestal % 0% 100% Actividad S/. Semanal 100%

CI.1 10% S/. 366,531.49

CI.2 ESTUDIO DEFINITIVO (3%*CD) 3% S/. 109,959.45

CI.3 SUPERVISIÓN (3%*CD) 3% S/. 109,959.45CI.4 IMPREVISTOS (2%*CD) 2% S/. 73,306.30

CI5 18% S/. 778,512.88





Económica - MEF


nivel de actividad







quien reporta



(pdf)


Sistema de Trámite




planeado.




mes

INSTALACIÓN DE CELDA DRENANTE ANDEX 52CD ESPESOR:

52MM





Económica - MEF


nivel de actividad







quien reporta



(pdf)


Sistema de Trámite




planeado.




mes





Económica - MEF


nivel de actividad







quien reporta



(pdf)


Sistema de Trámite




planeado.




mes






Económica - MEF


nivel de actividad







quien reporta



(pdf)


Sistema de Trámite




planeado.




mes





Económica - MEF


nivel de actividad







quien reporta



(pdf)


Sistema de Trámite




planeado.




mes





Económica - MEF


nivel de actividad







quien reporta



(pdf)


Sistema de Trámite




planeado.




mes

GASTOS GENERALES (10%*CD)

IMPUESTO (IGV = 18%*(CD+C4+C5+C6+C7))

Documents

Mercado Pampa Inalambrica