META1

HTA

META2

DM

META3

Agenda

META4

Consultas

META5

Odonto. Prim

META 6

Odonto. No Prim

META7

GES

META 8

PPV

META9

Capacitación

META 60% 40% 100% 100% 70% 55% 100% 100% 86%

ALCANZADO 57% 36.9% 100% 82.9% 90% 81.3% 99.9% 82.4% 68.4%

PROPUESTA -Reuniones periódicas equipo cvControles periódicos -Cambio de esquema de tto. farmacológico pactes que no tienen buena respuesta -rescate de pactes con valores límites en su Hba1c para evaluación médica exhaustiva -Educaciones grupales

- Monitoreo local permanente

- Un caso revisado con digitador GES y notificado a Temuco

-Estudio de probables causas-Buscar estrategias para alcanzar metas-(*)

- Faltan Actividades del PAC

META1

HTA

META1.2DM

META2.1

Odonto. Prim

META2.3

Odonto. No Prim

META4.1GES

META 4.2PPV

META4.3

Capacitación

META 4.4

IC digitadas

META 60% 40% 70% 55% 100% 100% 83% 99%

ALCANZADO 57% 36.9% 90% 81.3% 99.9% 82.4% 0 96.8%

PROPUESTA MISMA ESTRATEGIA -Difusión profesionales PPV con evaluación de los avances y listado de patologías para revisión de registros(*)

PAC en proceso

- Interfas-fuera de línea (de la agenda al SIGGES)

Programa Probable Causal incumplimiento

Propuestas

GES Demanda menor a lo programado(pulpitis, pie diabético, paliativos, parto prematuro, etc.)No podemos asegurar que el 100% de lo realizado ingresa al SIGGESDpto de Salud y Teodoro no envían información

•Seguimiento Prevención secundaria de IAM•Reforzar registro adecuado prestaciones GES en RUP y no RUP•ORD a Dpto. de Salud de Tolten y Teodoro Schmidt, solicitando información semanal de las prestaciones GES

Salud Mental

Demanda menor a lo programado- Este año sólo se permite el diagnóstico principal, aunque el paciente consulte por varias patologías asociadas Prestaciones ingresadas por el nodo?

Usuario que concurra UEH por VIF indicar control en poli para registrar atención.Contacto con establecimiento de educación para pesquisa de consumo OH en menores de 20 años.

Urgencia Solo se registraban urgencias que iban en móvil 702

•Instrucción registrar todas las salida de urgencia independiente del móvil

•Entrega diaria hojas de atención prehospitalaria a la encargada de digitación GES para mejorar registros

Otros programas - Partos derivados a hospital

nodo según protocolo

¿?

SUBTITULOINGRESOS

PRESUPUESTO M$ anual

TRANSFERENCIAS M$ Sept

SALDOM$

APS 339.866 156.594 183.272

PPV 108.150 80.665 27.485

PPI 651.407 653.514 -2.107

TOTAL 1.099.423 890.773 208.650

SUBTITULOGASTOS

PRESUPUESTO M$ Anual

DEVENGADOM$ Sept

SALDO PROYECCION GASTO

21 818.746 666.568 152.178 214.346

22 235.583 196.902 38.681 65.486

23 44.016 44.016 0 0

29 3.000 1.404 1.596 3.000

TOTAL 1.101.345 908.890 192.455 282.832

PROYECCION DEUDA AL 31/12/2010 90.377

ITEM SEPT. 2009 M$

SEPT. 2010 M$

VARIACIONM$ %

MARCOM$

CAUSA

HORAS Ley 19664Ley 18834

63.19822.33840.860

79.22338.43140.792

16.02516.093-68

25,472,0-0,2

65.468 Becados 13.401Extensión 1.753Terremoto 2.084

CONTRATOS CORTOS

46.025 30.097 -15.928 -34,6 31.254

HONORARIOS 8.042 9.171 1.129 14,0 12.151

AUSENTISMO 2009 2010 VARIACION

Días licencia médicaTasa

66710,82

4957,81

-172-3,01

ITEM SEPT. 2009M$

SEPT. 2010M$

VARIACIONM$ %

CAUSA Estrategia sugerida

Combustible Vehículos

10.186 13.650 3.463 34,0 Aumento viajes+ Examenes, Esteriliz.

Farmacia 34.352 47.520 13.167 38,3 OxigenoMayor precioProgramasOrtesis

Mantención y Reparación

12.852 24.708 11.856 82.3 Vehiculos 12.817Equipos 7.142Infraestruc. 4.749

Gas 1.259 6.185 4.926 391.1 Caldera y Lavandería

Materiales y Utiles de Aseo

2.018 3.988 1.969 97,6 IIH

Total 163.121 196.902 33.782 20,7

Programa

ActividadesContratadas

Año 2010

Actividades Realizadas

Agosto

% cumplimiento

ValorizaciónActividades

realizadas M$

GES (1493/1694)

1968 1045 53.1% 33.581

Salud Mental(663/899)

977 342 35.0% 11.518

Urgencia(925/806)

1079 657 60.9% 10.873

OtrosProgramas(49/20)

32 8 25.0% 2.116

Transferencias PPV agosto M$

Valorización Producción M$

Diferencia M$

$68.436 $58.088 -$10.348

• Falta de comunicación adquisiciones v/s contabilidad

• Error en asignación de items (adquisiciones)• Actualmente no hay disponibilidad

presupuestaria• Sistema de informe sigfe engorroso• Clave acceso sigfe para adquisiciones