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Impreso el 9 de septiembre de 2015
Apoyo al proyecto de produccion de ensilaje de sorgo JJ T 18 en el Departamento de La Guajira
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 40929121
LOURDES AREVALO GOMEZ
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
316 300 9770
Gobernación de La Guajira
E-mail:
Página 1 de 24
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
12303. Mejoramiento del entorno de negocios
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Agropecuario Hectáreas productivas agrícolas
Unidad de medida
Hectáreas
Meta
4347977,88
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
“Por Nuestra Guajira, Hagámoslo Juntos 2014-2015”
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
1.2.3.3 Competitividad del Sector Agropecuario.
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Página 2 de 24
2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
Alta tasa de mortalidad en el hato ganaderos del departamento de La Guajira por escasez de alimento en epocas de sequia.
Descripción de la situación existente
Por los largos periodos de sequia que se han presentado en los ultimos tres años, los pequeños y medianos productores de la Cadena Bovina, tienen las
praderas practicamente acabadas sin alimento suficiente para el sostenimiento del hato ganadero.
Magnitud actual
en el año 2009 en el Departamento de La Guajira se contaba con un hato ganadero de 500.000 y para diciembre del año 2014 descendio a 180.000,
inventario que sigue en descenso en lo corrido del 2015.
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Largos periodos de sequia.
Falta de infraestructura de riego para producir alimento para ganado.
IndirectaTipo:
Falta de conocimientos para la produccion y almacenamiento de alimento para las epocas de sequia.
Falta de maquinaria para la produccion de silo.
Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
Disminucion del hato ganadero
Página 3 de 24
Poca produccion de alimento en las praderas
IndirectoTipo:
Poco almacenamiento de alimento
Falta de procesamiento mecanico para producir encilaje.
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Nacional Ministerio De
Agricultura Y Desarrollo
Rural -Gestión General
Cooperante Apoyo financiero Participacion en el desarrollo de proyectos
similares.
Departamental La Guajira Cooperante Apoyo financiero Participacion en el desarrollo de proyectos
similares.
Otro Cooperante Administracion y
acompañamiento en el
desarrollo del proyecto
Centro Provincial de
Gestion Agro Empresarial
del Ranchería -
CENPRORANCHERIA
Administracion y acompañamiento en proyectos
similares.
Nacional Instituto Colombiano
Agropecuario (Ica)
Cooperante Acompañamiento y
asistencia tecnica en el
desarrollo del proyecto.
Acompañamiento y asistencia tecnica en
proyectos similares atraves de CORPOICA.
Otro Beneficiario Veeduria y acompañamiento
en el desarrollo del proyecto
Pequeños y medianos
productores de la cadena
bovina del departamento
de La Guajira.
Veeduria y acompañamiento en proyectos
similares.
Concertación entre los participantes
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Gobernacion de la Guajira financian el proyecto , el Centro Provincial de Gestion Agro Empresarial del
Ranchería - CENPRORANCHERIA realizara la administracion y acompañamiento, CORPOICA realizara el acompañamiento y la asistencia tecnica y los
pequeños y medianos productores de la cadena bovina de La Guajira realizaran la veeduria y acompañamiento para asegurar el logro de las metas.
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Página 4 de 24
Número de personas Afectadas
872949
Fuente de información
Proyeccion DANE
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Caribe La Guajira Riohacha Zona rural.
Caribe La Guajira Dibulla Zona rural.
Caribe La Guajira Distracción Zona rural.
Caribe La Guajira Fonseca Zona rural.
Caribe La Guajira Barrancas Zona rural.
Caribe La Guajira Uribia Zona rural.
Número de personas Objetivo
3500
Fuente de información
Proyeccion DANE
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Caribe La Guajira Riohacha Zona rural.
Caribe La Guajira Dibulla Zona rural.
Caribe La Guajira Distracción Zona rural.
Caribe La Guajira Fonseca Zona rural.
Caribe La Guajira Barrancas Zona rural.
Caribe La Guajira Uribia Zona rural.
Página 5 de 24
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 3200 Proyeccion DANE.
Género Mujer 300 Proyeccion DANE.
Edad (años) 0 - 6 0
Edad (años) 7 - 14 0
Edad (años) 15 - 17 0
Edad (años) 18 - 26 500 Proyeccion DANE.
Edad (años) 27 - 59 3000 Proyeccion DANE.
Edad (años) 60 en adelante 0
Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Producción de ensilaje de sorgo JJ T 18
Página 6 de 24
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Silo de sorgo JJ T 18 Tonelada 28800
Objetivo Específicos
Tener reservas de alimento para los periodos de sequia.
Implementacion sistema de riego por aspersion.
Realizar transferencia de tecnologia.
Alquilar maquinaria para producir silo de sorgo JJ T 18
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
Apoyo al proyecto de produccion de ensilaje de sorgo JJ T 18 Si
No apoyar la producción de ensilaje No
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
Página 7 de 24
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
Apoyo al proyecto de produccion de ensilaje de sorgo JJ T 18
Año inicio: 2015 Año final: 2016
Derivado del Acuerdo de Competitividad de la Cadena Bovina Nacional , del Documento Conpes 3675 y la iniciativa regional liderada por la Gobernación
de La Guajira, se viene consolidando a través de los Comités de Ganaderos de La Guajira, un Plan Regional de Desarrollo para el sector que apunta a
cuatro estrategias fundamentales:
1. Investigación e Innovación en el modelo de producción y desarrollo de alimento para bovinos.
2. Ensilaje rentable y sostenible.
3. Fortalecimiento organizacional, formalización empresarial y desarrollo de infraestructura para la competitividad.
4. Incremento del consumo de silo y apertura de mercados.
A partir de este plan, se concertó que el Departamento debía establecer como una prioridad la Producción de alimento para bovinos como una forma
para alcanzar mejores niveles de productividad que faciliten el logro de la Estrategia 2: Producción de ensilaje rentable y sostenible. Como avances en
este punto, la Gobernación de La Guajira priorizo un proyecto que permitan la producción en los Municipios de Riohacha, Dibulla, Distracción, Fonseca,
Barrancas y Uribía.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Alimento para bovinos.
Año
Alimento para bovinos. Tonelada Silo de sorgo JJ T 18 2015 2016 2016
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2015 -28.800,00 28.800,00 0,00
2016 0,00 28.800,00 28.800,00
Página 8 de 24
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Apoyo al proyecto de produccion de ensilaje de sorgo JJ T 18
3.1 Capacidad Generada
Produccion de ensilaje JJ T 18
Unidad de medida
Tonelada
Número de beneficiarios
3.500
Total Capacidad generada
28800
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
Apoyo al proyecto de produccion de ensilaje de sorgo JJ T 18
Caribe La Guajira Riohacha Zona rural.
Caribe La Guajira Dibulla Zona rural.
Caribe La Guajira Distracción Zona rural.
Caribe La Guajira Distracción Zona rural.
Caribe La Guajira Fonseca Zona rural.
Caribe La Guajira Barrancas Zona rural.
Caribe La Guajira Uribia Zona rural.
Página 9 de 24
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Apoyo al proyecto de produccion de ensilaje de sorgo JJ T 18
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
Página 10 de 24
6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Apoyo al proyecto de produccion de ensilaje de sorgo JJ T 18
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
Mala ejecucion de los recursos. Poco probable Continuaria la ortalidad de
bovinos y seria muy dificil retomar
otro proyecto similar.
Muy alto Proceso de seleccion del
ejecutor y exigencia de
garantias.
7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Apoyo al proyecto de produccion de ensilaje de sorgo JJ T 18
Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Implementacion sistema de riego por
aspersion.
Hectareas seleccionadas e
implementadas con riego
Compra de materiales para riego
Instalacion de riego por aspersion
Página 11 de 24
Tener reservas de alimento para los
periodos de sequia.
Cultivo tecnificado de sorgo JJ T 18 Adecuacion del terreno
Asistencia tecnica
Categorizacion y uso de riego
Reunion de socializacion del convenio
Selección y uso de predios
Página 12 de 24
Tener reservas de alimento para los
periodos de sequia.
Cultivo tecnificado de sorgo JJ T 18 Siembra de sorgo JJ T 18
Silo de sorgo JJ T 18 Cosecha de sorgo JJ T 18.
Ensilaje de sorgo JJ T 18.
Interventoria
Relación Productos
Tener reservas de alimento para los periodos de sequia.Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Cultivo tecnificado de sorgo JJ T 18 Hectáreas 24001170
Silo de sorgo JJ T 18 Tonelada 2880001190
Página 13 de 24
Implementacion sistema de riego por aspersion.Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Hectareas seleccionadas e implementadas con riego Hectáreas 24051290
Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversión 2015 Adecuacion del terreno Si 432,000,000 A0162
Inversión 2015 Asistencia tecnica Si 24,000,000 A0162
Inversión 2015 Categorizacion y uso de riego Si 253,933,314 A0162
Inversión 2015 Compra de materiales para riego Si 1,901,091,448 A0162
Inversión 2015 Cosecha de sorgo JJ T 18. Si 432,000,000 A0162
Inversión 2015 Ensilaje de sorgo JJ T 18. Si 432,000,000 A0162
Inversión 2015 Instalacion de riego por aspersion Si 609,880,000 A0162
Inversión 2015 Interventoria Si 238,095,238 A0162
Inversión 2015 Reunion de socializacion del convenio Si 5,000,000 A0162
Página 14 de 24
Inversión 2015 Selección y uso de predios Si 240,000,000 A0162
Inversión 2015 Siembra de sorgo JJ T 18 Si 432,000,000 A0162
Valor Total 5,000,000,000
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
Silo de sorgo JJ T 18
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
Tonelada Silo de sorgo JJ T 18Otros agrícolasIngreso
2015 12.000,00 161.806,00 1.941.672.000,00
2016 28.800,00 161.806,00 4.660.012.800,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2015 1.941.672.000,00
2016 4.660.012.800,00
Página 15 de 24
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 4,42
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
DTF Semana del 08/06/2015 al 14/06/2015. Fuente: Banco de la Republica de Colombia.
Flujo de Caja
Año 0 (2015) Año 1 (2016)
Amortización créditos 0 0
Costos de Inversión 5,000,000,000 0
Costos de Operación 0 0
Costos de Preinversión 0 0
Créditos 0 0
Flujo Neto de Caja (3,058,328,000) 4,660,012,800
Ingresos y beneficios 1,941,672,000 4,660,012,800
Intereses créditos 0 0
Valor de salvamento 0 0
Página 16 de 24
Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC
Ingresos y beneficios 0 0 0
Silo de sorgo JJ T
18
1,766,921,520 4,240,611,648 1
Créditos 0 0 0
Costos de
Preinversión
0 0 0
Costos de Inversión 0 0 0
1.1. Mano Obra
Calificada
638,880,000 0 1
3.1. Materiales 1,843,142,244 0 1
4.2. Otros Servicios 519,740,272 0 1
5.3. Maq. y Equipo 997,920,000 0 1
Costos de Operación 0 0 0
Amortización créditos 0 0 0
Intereses créditos 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0
Flujo Económico (2,232,760,996) 4,240,611,648 0
Flujo Económico
Página 17 de 24
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalente
- Financiero
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiario
-
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Económico
Costo
Anual
Equivalente
-
Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
Apoyo al
proyecto de
produccion
de ensilaje
de sorgo JJ T
18
1.404.430.
858,46
52,37 1,28 173.611,11 1.428.571,43 5.000.000.000,
00
5.221.000.0
00,00
1.553.499.
404,16
89,93 1,39 138.877,87 1.142.766,4
3
3.999.682.
515,84
4.479.644.417
,74
Página 18 de 24
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
Apoyo al proyecto de produccion de ensilaje de sorgo JJ T 18
1102 producción y aprovechamiento pecuario
Sector (Subprograma presupuestal)
0620 subsidios
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Presupuesto nacional Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural -Gestión General
Nación
ValorAño
2015 5.000.000.000,00
2016 0,00
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2015 0 5,000,000,000 0
2016 0 0 0
Vigencia
Costos
Página 19 de 24
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Implementacion sistema de riego por aspersion.
Producto Hectareas seleccionadas e implementadas con riego
Código
Proyectos Formulados Número Pf Pf1 - Pfo1100P061
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Tener reservas de alimento para los periodos de sequia.
Producto Cultivo tecnificado de sorgo JJ T 18
Código
Hectáreas sembradas con semilla certificada Hectáreas Sumatoria de hectáreas sembradas
con semilla certificada1100P203
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Tener reservas de alimento para los periodos de sequia.
Producto Silo de sorgo JJ T 18
Código
Cadenas productivas apoyadas con recursos Número1100P141
Página 20 de 24
Indicadores de producto
2015 2016
Implementacion
sistema de riego
por aspersion.
Hectareas
seleccionadas e
implementadas
con riego
Proyectos
Formulad
os
1 0
Tener reservas de
alimento para los
periodos de
sequia.
Cultivo
tecnificado de
sorgo JJ T 18
Hectáreas
sembrada
s con
semilla
certificada
1,500 0
Silo de sorgo JJ
T 18
Cadenas
productiva
s
apoyadas
con
recursos
1 0
Objetivo Producto Indicador
Metas
Página 21 de 24
2015 2016
Proyectos
productivos
acompañados
Número Sumatoria de
proyectos
productivos que
son acompañados
1,00 0,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 12303. Mejoramiento
del entorno de
negocios
Agropecuario
Hectáreas
productivas agrícolas
4.347.977,88 Informes de
interventoria de
avance del proyecto.
Mala inversion de los
recursos por lo que se
debe asegurar la
entrega de las
garantias.
Objetivo General - Propósito Producción de ensilaje
de sorgo JJ T 18Silo de sorgo JJ T 18 180.000,00 Informes de
interventoria de
avance del proyecto.
Mala inversion de los
recursos por lo que se
debe asegurar la
entrega de las
garantias.
Objetivos Específicos General -
Componentes o ProductosSocializacion Proyectos
Formulados 1,00 Informes de
interventoria de
avance del proyecto.
La no biavilizacion del
proyecto
Página 22 de 24
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Siembra de sorgo JJ T
18
Hectáreas sembradas
con semilla certificada 1.500,00 Informes de
interventoria de
avance del proyecto.
Mala inversion de los
recursos por lo que se
debe asegurar la
entrega de las
garantias.
Objetivos Específicos General -
Componentes o Productos
Produccion de ensilaje
de sorgo JJ T 18
Cadenas productivas
apoyadas con
recursos
1,00 Informes de
interventoria de
avance del proyecto.
Mala inversion de los
recursos por lo que se
debe asegurar la
entrega de las
garantias.
Actividades Reunión de
socialización del
convenio (compromisos
y deberes de
beneficiarios y
entidades)
Recursos Ejecutados 0,00 Informes de
interventoria de
avance del proyecto.
Que no quede
socializado
claramente el
proyecto.
Actividades Selección y uso de
prediosRecursos Ejecutados 1.350.000.000,00 Informes de
interventoria de
avance del proyecto.
Que se seleccione un
predio que no cumpla
con los requisitos, por
lo que se debe contar
con expertos.
Actividades Categorizacion y uso
de riegoRecursos Ejecutados 1.350.000.000,00 Informes de
interventoria de
avance del proyecto.
Que se seleccione un
predio que no tenga
un buen sistema de
riego, por lo que se
debe contar con
expertos.
Actividades Impuestos,
administracion,
imprevistos y utilidad.
Recursos Ejecutados 6.545.368.089,00 Informes de
interventoria de
avance del proyecto.
Mala inversion de los
recursos por lo que se
debe asegurar la
entrega de las
garantias.
Actividades Adecuacion del terreno Recursos Ejecutados 3.720.000.000,00 Informes de
interventoria de
avance del proyecto.
Mala inversion de los
recursos por lo que se
debe asegurar la
entrega de las
garantias.
Actividades Siembra de sorgo JJ T
18Recursos Ejecutados 7.911.000.000,00 Informes de
interventoria de
avance del proyecto.
Mala inversion de los
recursos por lo que se
debe asegurar la
entrega de las
garantias.
Actividades Asistencia tecnica Recursos Ejecutados 540.000.000,00 Informes de
interventoria de
avance del proyecto.
Mala inversion de los
recursos por lo que se
debe asegurar la
entrega de las
garantias.
Página 23 de 24
Actividades Cosecha de sorgo JJ T
18.Recursos Ejecutados 810.000.000,00 Informes de
interventoria de
avance del proyecto.
Mala inversion de los
recursos por lo que se
debe asegurar la
entrega de las
garantias.
Actividades Ensilaje de sorgo JJ T
18.Recursos Ejecutados 810.000.000,00 Informes de
interventoria de
avance del proyecto.
Mala inversion de los
recursos por lo que se
debe asegurar la
entrega de las
garantias.
Actividades Almacenamiento y
distribucionRecursos Ejecutados 810.000.000,00 Informes de
interventoria de
avance del proyecto.
Mala inversion de los
recursos por lo que se
debe asegurar la
entrega de las
garantias.
Página 24 de 24