Metodología General de Formulación …...crecimiento económico del municipio de villeta y falta de personal idoneo Tipo: Indirecta falta de personal en el medio que se capacite

Impreso el 26 de mayo de 2015

Fortalecimiento institucional para la administración central del municipio de villeta , Cundinamarca, Centro Oriente

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 5823012

Juan Pablo Diaz Diaz

jefe oficina asesora de planeacion

8444318

[email protected]

alcaldia municipal de villeta

E-mail:

Página 1 de 22

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

51102. Gestión pública orientada a resultados

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Planeación Programa de fortalecimiento de capacidades territoriales

Unidad de medida

Porcentaje de avance

Meta

100

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

cundinamarca calidad de vida

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

fortalecimiento institucional y gobernabilidad

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

unidos construyendo nuestro futuro

ver archivo adjunto

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

el Municipio de Villeta dentro de su planta no cuenta con personal profesional y tecnico que desarrolle actividades que propenden por el desarrollo del

Municipio de villeta y su mejora contunia con el fin de cumplir las metas establecidas en el plan de desarrollo

Descripción de la situación existente

Villeta en los ultimos años ha tenido un crecimiento económico acelerado , por lo cual las necesiades de la administración municipal en materia de

personal para desarrollo, mantenimiento y seguimiento de programas y proyectos se ha hecho insuficiente

Magnitud actual

24870 habitantes del municipio de villeta (Según SISBEN MUNICPAL PROYECCIÓN JUNIO 2014) .

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

crecimiento económico del municipio de villeta y falta de personal idoneo

IndirectaTipo:

falta de personal en el medio que se capacite para la administración pública para categoria 6ta

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

El municipio no tendria la suficiente capacidad administrativa para administrar eficazmente los recursos por falta de personal.

IndirectoTipo:

No habria gestion eficiente del Municipio de Villeta

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Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Villeta Beneficiario Contribución de tipo

economico.

Concertación entre los participantes

El municipio de Villeta mediante mesas de trabajo y concertación realizarán el proceso para la plena ejecución del proyecto.


4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

24870

Fuente de información

SISBEN MUNICIPAL PROYECCIÓN JUNIO 2014

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Centro Oriente Cundinamarca Villeta Cabecera Municipal MUNICIPIO DE VILLETA

CUNDINAMARCA

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Número de personas Objetivo

24870

Fuente de información

SISBEN MUNICIPAL PROYECCION JUNIO 2014

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Centro Oriente Cundinamarca Villeta Cabecera Municipal MUNICIPIO DE VILLETA

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 12552 SISBEN MUNICIPAL

PROYECCIÓN JUNIO 2014

Género Mujer 12618 SISBEN MUNICIPAL


Edad (años) 0 - 6 3481 SISBEN MUNICIPAL










Edad (años) 60 en adelante 4974 SISBEN MUNICIPAL


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Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

contratar pesonal profesional y técnico calificado para el apoyo a la administración Municipal en las actividades que la planta propia no puede realizar

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

personal contratado por la Alcaldía Municipal para funciones administrativas Número 15

Objetivo Específicos

incrementar el personal idoneo para cumplir con los objetivos institucionales establecidos

MANTENER Y MEJORAR LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO

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5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE VILLETA Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE VILLETA

Año inicio: 2015 Año final: 2020

el Municipio de Villeta dentro de su planta no cuenta con personal profesional y tecnico que desarrolle actividades que propenden por el desarrollo del

Municipio de villeta y su mejora contunia con el fin de cumplir las metas establecidas en el plan de desarrollo


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: PERSONAL CALIFICADO

Año

PERSONAL CALIFICADO Número PROFESIONALES Y TÉCNICOS CONTRATADOS PARA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

2012 2015 2020

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2012 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00

2014 -15,00 15,00 0,00

2015 0,00 15,00 15,00

2016 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

CONTRATO DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

24.870

Total Capacidad generada

15

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


Centro Oriente Cundinamarca Cabecera Municipal MUNICIPIO DE VILLETA

CUNDINAMARCA

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

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Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Estructura impositiva y legal

Impacto para la Equidad de Género

Medios y costos de transporte

Otros

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

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6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

NO CONTAR CON EL SUFICIENTE PERSONAL

ADMINISTRATIVO CONTRATADO, QUE APOYE AL

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA

ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO

Probable DESACELERACIÓN DE LOS

TIEMPOS EN LOS PROCESOS

ADIMINISTRATIVOS, QUE

PERMITAN UNA EFICAZ Y

EFICIENTE ADMINISTRACIÓN

Alto ESTRUCTURAR EL

PROCESO DE

CONTRATACIÓN Y DE

PROGRAMAS DEL

MUNICIPIO

7 - Costos del proyecto



Alternativa

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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

incrementar el personal idoneo para

cumplir con los objetivos

institucionales establecidos

PROFESIONALES Y TÉCNICOS

CONTRATADOS PARA REALIZAR LAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA REALIZAR

LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

Relación Productos

incrementar el personal idoneo para cumplir con los objetivos institucionales establecidosObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

PROFESIONALES Y TÉCNICOS CONTRATADOS PARA REALIZAR LAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Número 15

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

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Inversión 2015 CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA REALIZAR LAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

Si 250,950,000

Valor Total 250,950,000

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Desarrollo del Municipio de villeta a traves de la realización de actividades que permitan cumplir los principios

fundamentales del programa de gobierno: desempeño, eficiencia, eficacia y ademas la mejora continua de sus

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Número Desarrollo del Municipio de villeta a traves de la realización de actividades

que permitan cumplir los principios fundamentales del programa de

Mano de obra administrativaBeneficio

2015 0,00 0,00 0,00

2016 3,00 40.988.500,00 122.965.500,00

2017 3,00 40.988.500,00 122.965.500,00

2018 3,00 40.988.500,00 122.965.500,00

2019 3,00 40.988.500,00 122.965.500,00

2020 3,00 40.988.500,00 122.965.500,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2015 0,00

2016 122.965.500,00

2017 122.965.500,00

2018 122.965.500,00

2019 122.965.500,00

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2020 122.965.500,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 4,4

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF BANCO DE LA REPUBLICA 26 DE MAYO 2015

Flujo de Caja

Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) Año 5 (2020)

Amortización créditos 0 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 250,950,000 0 0 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (250,950,000) 122,965,500 122,965,500 122,965,500 122,965,500 122,965,500

Ingresos y beneficios 0 122,965,500 122,965,500 122,965,500 122,965,500 122,965,500

Intereses créditos 0 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0

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Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) Año 5 (2020) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollo del

Municipio de villeta a

0 60,253,095 60,253,095 60,253,095 60,253,095 60,253,095 0

Créditos 0 0 0 0 0 0 0

Costos de

Preinversión

0 0 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0 0

4.2. Otros Servicios 178,174,500 0 0 0 0 0 1

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0

Flujo Económico (178,174,500) 60,253,095 60,253,095 60,253,095 60,253,095 60,253,095 0

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalente

- Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiario

-

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalente

-

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

FORTALECI

MIENTO

INSTITUCIO

NAL PARA

LA

ADMINISTR

ACIÓN

CENTRAL

DEL

MUNICIPIO

DE VILLETA

290.373.27

3,05

39,84 2,16 16.730.000,00 10.090,47 250.950.000,0

0

57.005.109,

08

39.024.42

2,97

20,51 1,22 11.878.300,

00

7.164,23 178.174.5

00,00

49.427.340,28

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


1403 desarrollo territorial

Sector (Subprograma presupuestal)

0520 administración, atención, control y organización institucional para la

administración del estado.

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Villeta

Asignaciones Directas

ValorAño

2014 0,00

2015 250.950.000,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2015 0 250,950,000 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

Vigencia

Costos

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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2018 0 0 0

2019 0 0 0

2020 0 0 0

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo incrementar el personal idoneo para cumplir con los objetivos institucionales establecidos

Producto PROFESIONALES Y TÉCNICOS CONTRATADOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Código

Entes Territoriales con practicas de Monitoreo y

EvaluaciónNúmero Sumatoria de Entes territoriales con

M&E1000P722

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Indicadores de producto

2014 2015

incrementar el

personal idoneo

para cumplir con

los objetivos

institucionales

establecidos

PROFESIONAL

ES Y

TÉCNICOS

CONTRATADO

S PARA

REALIZAR LAS

ACTIVIDADES

ADMINISTRATI

VAS

Entes

Territoriale

s con

practicas

de

Monitoreo

y

Evaluació

n

0 15

Objetivo Producto Indicador

Metas

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2014 2015

Acciones De

Fortalecimiento

Institucional

Emprendidas

Número Fi Fi1 - Fio 0,00 100,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 51102. Gestión pública

orientada a resultados

Planeación Programa

de fortalecimiento de

capacidades

territoriales

100,00 oficina gobierno

alcaldia municipal de

villeta

oficina gobierno


villeta

Objetivo General - Propósito contratar pesonal

profesional y técnico

calificado para el apoyo

a la administración

Municipal en las

actividades qu la planta

propia no puede

realizar

personal contratado

por la Alcaldía

Municipal para

funciones

administrativas



villeta

oficina gobierno


villeta

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Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

PROFESIONALES Y

TÉCNICOS

CONTRATADOS PARA

REALIZAR LAS

ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS

Entes Territoriales con

practicas de

Monitoreo y

Evaluación



villeta

oficina gobierno


villeta

Actividades CONTRATACIÓN DE

PROFESIONALES Y

TÉCNICOS PARA

REALIZAR LAS

ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS.

Recursos Ejecutados 250.950.000,00 oficina gobierno


villeta

oficina gobierno


villeta

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Documents

Metodología General de Formulación …...crecimiento económico del municipio de villeta y falta de personal idoneo Tipo: Indirecta falta de personal en el medio que se capacite