Metodología Seguimiento Plan Operativo Anual · Plan Operativo Anual 2018 4 de 183 El plan Operativo Anual (POA) es un Instrumento de gestión de apoyo a la acción pública, que

UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018

San Salvador, abril 2018

Unidad de Planificación Institucional

Plan Operativo Anual 2018 2 de 183

TABLA DE CONTENIDO Resumen Ejecutivo Base Legal

I. Cuadro Resumen del Plan Operativo Anual 2,018

II. Metas Formuladas por Nivel de Jerarquía Organizacional

Año 2,018 III. Anexo POA 2018



RESUMEN EJECUTIVO



El plan Operativo Anual (POA) es un Instrumento de gestión de apoyo a la acción pública, que

contiene las directrices a seguir: áreas estratégicas, programas, proyectos, recursos y sus

respectivos objetivos y metas, así como la expresión financiera para acometerlas, constituye el

principal instrumento de planeación en la administración pública en virtud de que en él, se

establecen de manera pormenorizada las acciones y compromisos anuales para dar

cumplimiento a los compromisos institucionales; además es el instrumento sobre el que se

realiza la evaluación anual de los resultados de la gestión en su relación con el Plan Estratégico

Institucional 2015-2018

La Formulación del Plan Operativo Anual (POA) del Gobierno de San Salvador Año 2018, se ha

desarrollado de acuerdo a prioridades definidas por el nivel de Dirección, Plan Estratégico

Institucional 2015-2018, Políticas Institucionales establecidas en el proceso de Formulación del

Presupuesto, Asignaciones Presupuestarias Aprobadas a las dependencias.

Los seguimientos dentro de los procesos de Planificación, es una de las etapas más importantes

a ejecutar, en su dinámica de ejecución se detectan las variaciones en la programación de metas

y permite reaccionar de forma inmediata, encausando los objetivos para el cumplimiento de las

responsabilidades institucionales y mejorando la calidad de las decisiones.

El Gobierno de San Salvador, presenta en su Plataforma de Gobierno, doce ejes Estratégicos,

retomados por cada una de las dependencias de la Municipalidad y que son la base fundamental,

para el desarrollo de los diferentes proyectos de carácter estratégicos, formulados en el Plan

Operativo Anual, que está integrado por metas de carácter estratégicas y operativas, así como

el presupuesto asignado a cada meta para su ejecución y su posterior evaluación.

La Unidad de Planificación Institucional, es responsable de poner a disposición de todas las

dependencias de la municipalidad, los lineamientos para la Formulación y Seguimiento de las

metas, cumpliendo con las Normas Técnicas de Control Interno Especificas (Art. 92), así como

verificar el cumplimiento de la programación en los tiempos establecidos.



BASE LEGAL



Las Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Municipalidad de San

Salvador, en el capítulo II, Art. 35, capítulo V, Art.92 relativos al monitoreo de las metas.

Código Municipal, en el Capítulo II, Art. 30 Facultades del Concejo, numeral 6.

Ley de Acceso a la Información Pública, Titulo II, Capítulo I, Art. 10, numeral B



I. CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

2,018



ESTRATEGICAS OPERATIVAS

I Unidades Dependientes del Concejo Municipal 148 48 100

1Sindicatura 4 4 n/a

2Secretaría Municipal

3Sección Gestión Documental y Archivo (areas de Documentación

Legal Municipal y Archivo Central)

4Auditoria Interna 14 14 n/a

5Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDER) 8 7 1 n/a

6Centro de Formación Laboral (CFL) 11 6 5 n/a

7Administracion General de Cementerios del Municipio de San

Salvador8 1 7 n/a

8Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos

Sólidos 24 9 15 n/a

9Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador 7 1 6 n/a

10Instituto Muncipal de la Juventud

11Secretaria de la Cultura de San Salvador 63 18 45 n/a

12Secretaría Antidrogas de la Ciudad de San Salvador 6 6 n/a

13Secretaria de la Mujer de la Ciudad de San Salvador 3 3 n/a

II Unidades Dependientes del Señor Alcalde 78 10 68

14 Unidad de Gestion de Calidad4 4

15Unidad de Planificación Institucional 6 6

16Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) 8 8 n/a

17Unidad de Acceso a la Información Pública y Transparencia

18Cuerpo de Agentes Metropolitanos CAM 8 6 2 n/a

19Gerencia de Comunicación Social n/a

20Departamento de Soporte Administratrivo

21Departamento de Comunicación e Imagen Institucional n/a

22Unidad Digital

23Gerencia de Prensa y Redaccion 1 1 n/a

24Departamento de Prensa 1 1 n/a

25Departamento de redaccion 2 2 n/a

26Departamento de Audiovisuales 2 2 n/a

27Gerencia de Cooperacion Externa y Relaciones Internacionales 1 1 n/a

28Departamento e Cooperacion Nacional e Internacional 3 3 n/a

29Departamento de relaciones Internacionales y Protocolo 2 2 n/a

30Gerencia de Tecnologia de la Informacion 3 1 2

31Departamento de Desarrollo de Sistemas 4 4 n/a

32Departamento de Soporte Tecnico, Infraestructura y

Telecomunicaciones13 3 10

33Departamento de Base de datos 9 9 n/a

34Gerencia Legal y Subgerencia Legal 11 11 n/a

RESUMEN PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2018

Qty UNIDADES ORGANIZATIVAS OBSERVACIONES

ESTATUS DE METAS TOTAL DE

METAS POA

INICIADAS

TOTAL DE

METAS

POA

ORIGINAL




IV Dirección de Desarrollo Municipal 215 41 174

50 Direccion de Desarrollo Municipal

51Unidad de Parques y Zonas Verdes

(Sección Administración; Sección Parquez y Zonas Verdes y 8 8 n/a

52 Unidad de Principios y Valores (Casa de Valores) 6 4 2 n/a

53Gerencia de Desarrollo Social 4 1 3 n/a

54 Unidad de Soporte Administrativo y Financiero 1 1 n/a

55Unidad Tecnica 1 1 n/a

56 Unidad de Reconstrucción del Tejido Social 3 3 n/a

57SubGerencia de Participación Ciudadana 5 2 3 n/a

58 Dpto. de Promoción de la Salud

59Dpto. de Protección Civil 8 4 4 n/a

60 Dpto. Organización y Participación Ciudadana 3 3

61Delegación Distrital I 14 14 n/a

62 Delegación Distrital II 13 13 n/a

63Delegación Distrital III 13 13 n/a

64 Delegación Distrital IV 13 13 n/a

65Delegación Distrital V 12 12 n/a

66 Delegación Distrital VI 12 12 n/a

67Centros Municipales de Convivencia 5 5 n/a

68Gerencia de Rescate de Espacios Publicos y Convivencia

Ciudadana1 1 n/a

69

Departamento de Seguridad Ciudadana (

Observatorio Municipal de Seguiridad Ciudadana,Programa de

Prevencion de la Violencia,Centro Municipal de Monitoreo)

3 3 n/a

70Departamento de Revitalizacion del Centro Historico (Juridico,

tecnico,Administrativo)4 3 1 n/a

71Gerencia de Desarrollo Urbano 3 3 n/a

72 Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos (UEPE) 1 1 n/a

73Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigación de

Riesgos

74 SubGerencia de Servicios Urbanos 8 7 1 n/a

75Dpto. de Diseño y Supervición de Obra Civil 4 4 n/a

76 Dpto. de Ejecución de Proyectos Municipales 54 1

n/a

77Dpto. de Mantenimiento Vial 8

5 3n/a

78 Dpto. de Alumbrado Público 3 3 n/a

79Dpto. de Talleres 7 7 n/a

80 Dpto. Ambiental 4 2 2 n/a

81SubGerencia de Urbanismo 3 3 n/a

82 Dpto. de Planificación y Gestión Urbana 3 1 2 n/a

83Dpto. de Control Urbano 3 3 n/a

84 Dpto. de Sistema e Información Urbanística 3 3 n/a

85Gerencia de Mercados 14 14 n/a

86 Gerencia de Desarrollo Económico Local 6 4 2 n/a

87U. Técnica del Comercio en el Espac. Público

88 Dpto. Promoción de Inversiones 4 3 1 n/a

89

Gerencia de Centros Comerciale Municipales (Areas

Administrativas y Financiera Talento Humano Compras, Bazar

Cuscatlan)

7 7 n/a




METAS POA

INICIADAS

TOTAL DE

METAS

POA

ORIGINAL




V Dirección de Finanzas 81 0 81

90Direccion de Finanzas 1

1n/a

91Gerencia tecnica Financiera (Deptos:Tecnico Financiero y

Supervisión, Control Financiero)4 4 n/a

92Departamento de Tesoreria 6 6 n/a

93Departamento de Contabilidad 4 4 n/a

94Departamento de Presupuesto 6 6 n/a

95Gerencia de Gestion Tributaria 1 1 n/a

96Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal 2 2 n/a

97Unidad de Atencion a Contribuyentes PAE 8 8 n/a

98Subgerencia de Gestion Tributaria 2 2

99Dpto. de Impuestos 3 3

100Dpto. de Administracion de la Cartera 4 4

101Dpto. de Licencias, Matriculas y Permisos 5 5 n/a

102Gerencia de Catastro 1 1 n/a

103Unidad de Monitoreo Catastral a Delegaciones Distritales 2 2 n/a

104Unidad de Monitoreo a Cuentas Claves 5 5 n/a

105Subgerencia Técnica de Catastro 2 2 n/a

106Depto. Tecnico de Catastro 10 10 n/a

107Subgerencia de Tramites Catastrales 3 3 n/a

108Dpto.de Analisis y Aplicaciones Catastrales 5 5 n/a

109 Dpto. de Resoluciones Catastrales 7 7 n/a

TOTAL 580 99 481




METAS POA

INICIADAS

TOTAL DE

METAS

POA

ORIGINAL



II. METAS FORMULADAS POR NIVEL DE JERARQUIA

ORGANIZACIONAL AÑO 2018



corr UNIDADES ORGANIZATIVASCANTIDAD DE METAS

PROGRAMADAS

RECURSOS

PRESUPUESTARIOS

ASIGNADOS US $

I Unidades Dependientes del Concejo Municipal 18 $ 1299,441.89

1 Sindicatura 4 $ 206,230.21

2 Secretaría Municipal 0 $ 317,047.38

3Sección Gestión Documental y Archivo (areas de Documentación Legal

Municipal y Archivo Central) 0

4 Auditoria Interna 14 $ 143,126.84

5 Auditoria Externa

Descentralizadas 130 $ 21149,818.00

6 Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDER) 8 $ 1700,000.00

7 Centro de Formación Laboral (CFL) 11 $ 381,125.00

8 Administracion General de Cementerios del Municipio de San Salvador (1) 8 $ 1451,212.00

9 Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos 24 $ 13740,000.00

10 Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador 7 $ 1200,000.00

11 Instituto Muncipal de la Juventud (2) 0 $ 500,000.00

12 Secretaria de la Cultura de San Salvador 63 $ 1700,000.00

13 Secretaria Antidrogas de la Ciudad de San Salvador 6 $ 328,693.00

14 Secretaria de la Mujer de la Ciudad de San Salvador 3 $ 1600,000.00

II Unidades Dependientes del Señor Alcalde 78 $ 17403,339.72

15 Unidad de Gestion de Calidad 4 $ 73,281.65

16Unidad de Planificacion Institucional

6 $ 54,795.95

17Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

8 $ 182,765.04

18 Unidad de Acceso a la Información Pública y Transparencia (3) 0 38,117.62$

19Cuerpo de Agentes Metropolitanos CAM

8 $ 7434,343.84

20Gerencia de Comunicación Social(Dpto. de Soporte Administrativo, Dpto. de Comunicación e Imagen Institucional, Unidad

Digital) (4)

0 $ 866,371.86

21Gerencia de Prensa y Redacción

(Dpto. de Prensa, Dpto. de Redacción, Dpto. de Audiovisuales)6 $ 291,037.17

22Gerencia de Cooperacion Externa y Relaciones Internacionales( Dpto.de

Cooperación Nacional e Internacional, Dpto. de Relaciones y Protocolo)6 $ 237,899.68

23Gerencia de Tecnologías de la Información (Area de Monitoreo de Dpto. de Desarrollo de Sistemas, Dpto. de Soporte Técnico,

Infraestructura y Telecomunicaciones, Dpto. de Base de Datos)

29 $ 7131,143.55

24 Gerencia y Sub Gerencia Legal 11 $ 766,793.66

CUANTIFICACION DE METAS FORMULADAS Y PRESUPUESTO ASIGNADO EN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018




PROGRAMADAS

RECURSOS

PRESUPUESTARIOS

ASIGNADOS US $

III Dirección de Administración 58 $ 26898,658.01

25 Registro de la Carrera Administrativa Municipal 3 $ 69,957.08

26SubGerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos(Dpto. de Registro del Estado Familiar, Dpto. de Identificación de Personas, Dpto. de

Tiangue, Matadero y Rastro)

26 $ 671,707.30

27SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios (Dpto. de Transporte, Dpto. de Taller Automotríz, Dpto. de Control de Bienes, Dpto. Almacen

General, Dpto. de Servicios Generales).

14 $ 22390,368.29

28SubGerencia del Talento Humano(Dpto. de Administración de Personal, Dpto. de Gestión de Personal, Dpto. de

Capacitaciones)

14 $ 3496,210.59

IV Dirección de Desarrollo Municipal (5) 215 $ 39082,396.92

29Unidad de Parques, Plazas y Zonas Verdes(Sección Administración; Sección Parquez y Zonas Verdes y Sección Plazas y Viveros)

8 $ 2933,887.29

30 Unidad de Principios y Valores (Casa de Valores) 6 $ 325,000.00

Gerencia de Desarrollo Social 115 $ 7676,754.50

31Gerencia de Desarrollo Social (Unidad de Soporte Administrativo y Financiero, Unidad

Tecnica)6 $ 304,864.60

32 Unidad de Reconstrucción del Tejido Social 3 $ 172,853.66

33Gerencia de Rescate de Espacios Publicos y Convivencia Ciudadana

(Dpto. de Seguridad Ciudadana, Dpto. de Revitalizacion del Centro Historico)8 $ 197,554.70

34SubGerencia de Participación Ciudadana (Dpto. de Promoción de la Salud, Dpto. de Protección Civil, Dpto. Organización y

Participación Ciudadana

16 $ 1935,107.86

35 Delegación Distrital I 14 $ 957,207.82

36 Delegación Distrital II 13 $ 695,791.07

37 Delegación Distrital III 13 $ 708,168.49

38 Delegación Distrital IV 13 $ 668,798.56

39 Delegación Distrital V 12 $ 886,567.00

40 Delegación Distrital VI 12 $ 690,616.27

41 Centros Municipales de Convivencia 5 $ 459,224.47

Gerencia de Desarrollo Urbano 55 $ 22560,310.34

42 Gerencia Desarrollo Urbano 3 $ 19943,292.66

43 Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos (UEPE) 1 21,348.16$

44 Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigación de Riesgos (6) 17,222.20$

45

SubGerencia de Servicios Urbanos(Dpto. de Diseño y Supervición de Obra Civil, Dpto. de Ejecución de Proyectos Mpales.

Dpto. de Mantenimiento Vial, Dpto. de Alumbrado Público, Dpto. de Talleres, Dpto.

Ambiental)

39

2512,410.31$

46SubGerencia de Urbanismo(Dpto. de Planificación y Gestión Urbana, Dpto. de Control Urbano, Dpto. de Información

Urbanística)

12 $ 66,037.01

47 Gerencia de Mercados 14 $ 2500,000.00

48 Gerencia de Desarrollo Económico Local(U. Técnica del Comercio en el Espac. Público, Dpto. Promoción de Inversiones)

10 $ 68,546.32

49 Gerencia de Centros Comerciales Municipales 7 $ 1563,788.54





PROGRAMADAS

RECURSOS

PRESUPUESTARIOS

ASIGNADOS US $

V Dirección de Finanzas 81 $ 9523,709.81

50 Dirección de finanzas 1 $ 748,990.00

51 Area Financiera (7) $ 4755,156.19

52 Departamento de Tesorería 6 3505,427.22$

53 Departamento de Contabilidad 4 93,884.57$

54 Departamento de Presupuesto 6 $ 145,839.43

55Gerencia Tecnica Financiera

(Dpto.Tecnico Financiero.Dpto. de Supervisison y Control Financiero) 4 $ 86,460.00

Gerencia de Gestión Tributaria 25 $ 3165,460.05

56Gerencia de Gestion Tributaria

1 $ 1141,327.86

57 Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal 2 137,007.65$

58 Unidad de Atención a Contribuyentes 8 87,335.70$

59SubGerencia de Gestion Tributaria (Depto.Impuesto, Admón. Cartera y LMP)

141799,788.84$

Gerencia de Catastro 35 767,643.57$

60 Gerencia de Catastro 1 264,743.29$

61 Unidad de Monitoreo Catastral a delegaciones Distritales 2 60,747.25$

62 Unidad de Monitoreo a Cuentas Claves 5 50,024.21$

63SubGerencia Tecnica de Catastro

(Dpto. Tecnico de Catastro)12

197,005.82$

64

Subgerencia de Tramites Catastrales

(Dpto.de Analisis y Aplicaciones Catastrales ,Dpto. de Resoluciones

Catastrales )

15

195,123.00$

VI Deuda Interna y Externa $ 14881,595.93

65 Deuda Interna 14881,595.93$

66 Deuda Externa

TOTAL 580 $130238,960.28

(7) El Area Financiera no existe en la estructura Organiztiva pero el departamento de Presupuesto le ha asignado Fondos por $ 4,755156.19 de los cuales

$3,745,151.22 on distribuidos en los departamentos de Tesoreria, Presupuesto y Contabilidad , la diferencia va para una cuenta bolson.

(1) El dato Presupuestario de la Administracion General de Cementerios del Municipio de San Salvador no va incluido en la suma total del Presupuesto

Asignado para el año 2018, monto que asciende a $ 1,451,212.00

El Monto del presupuesto trabajado en este Informe esta sujeto a cambios por reformas presepuestarias, durante su ejecución.

(6) La Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigación de Riesgos UEPCOMIR a partir del mes de abril 2017 cerro el Programa de mejramiento

Integral y Asentamientos Urbanos Precarios , Fase II contrato de prestamo BID ejecutado por la Alcaldia de San Salvador a traves de la Gerencia de

Desarrollo Urbano, pero Presupuesto la ha asignado un monto de $17,222.20

(2) El Instituto MunicIpal de la Juventud NO ha presentado Plan Opertaivo Anual POA 2018, y si cuenta con Presupuesto asignado por un valor de $

500,000.00

(3) La Unidad de Acceso a la Información Publica y Transparencia NO ha presentado Plan Opertaivo Anual POA 2018, Presupuesto ha asignado un valor de $

38,117.62

(4) La Gerencia de Comunicación Social NO ha presentado Plan Opertaivo Anual POA 2018, Presupuesto ha asignado un valor de $ 866,371.86

(5) La Dirección de Desarrollo Municipal NO ha presentado Plan Opertaivo Anual POA 2018, Presupuesto ha asignado un valor de $ 1,454,109.93




No. DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS

PROGRAMADAS

RECURSOS

PRESUPUESTARIOS

ASIGNADOS US $

1 UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL 18 $ 1299,441.89

2 DESCENTRALIZADAS 130 $ 21149,818.00

3 UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL 78 $ 17403,339.72

4 DIRECCION DE ADMINISTRACION 58 $ 26898,658.01

5 DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL 215 $ 39082,396.92

6 DIRECCION DE FINANZAS 81 $ 9523,709.81

DEUDA INTERNA Y EXTERNA 0 $ 14881,595.93

TOTAL 1/ 580 $130238,960.28

CONSOLIDADO FORMULACION DE METAS POA 2018 GOBIERNO DE SAN SALVADOR

1/ Del total de Recursos Presupuestarios asignados para este año 2018, US $ 94,207,546.35 corresponden a funcionamiento de unidades organizativas

Internas; US $ 21,149,818.00 corresponden a los Presupuestos de Ingresos de las Unidades Descentralizadas Autónomas y US $ 14,881,595.93

corresponde a Deuda Interna y Externa, lo que hace un total de US $ 130,238,960 monto aprobado por el Concejo Municipal según Decreto Numero

Cuarenta y Uno

18

130

78

58

215

81

UNIDADESDEPENDIENTES DEL

CONCEJO MUNICIPAL

DESCENTRALIZADAS UNIDADESDEPENDIENTES DELALCALDE MUNICIPAL

DIRECCION DEADMINISTRACION

DIRECCION DEDESARROLLO

MUNICIPAL

DIRECCION DEFINANZAS

CONSOLIDADO FORMULACIÓN DE METAS POA 2018 GOBIERNO DE SAN

SALVADOR



No. DEPENDENCIASNUMERO DE

DEPENDENCIAS

CANTIDAD DE METAS

PROGRAMADAS

RECURSOS

PRESUPUESTARIOS

ASIGNADOS US $

IUNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO

MUNICIPAL/*13 148 $ 22449,259.89

1 Sindicatura 1 4 $ 206,230.21

2 Secretaría Municipal 1 0 $ 317,047.38

3

Sección Gestión Documental y Archivo (areas

de Documentación Legal Municipal y Archivo

Central)

1 0

4 Auditoria Interna 1 14 $ 143,126.84

5 Descentralizadas 9 130 $ 21149,818.00

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 GOBIERNO DE SAN SALVADOR

UNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL

/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria del Concejo Municipal

4 0 0

14

130

Sindicatura Secretaría Municipal Sección Gestión Documentaly Archivo (areas de

Documentación LegalMunicipal y Archivo Central)

Auditoria Interna Descentralizadas

NÚMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIÓNUNIDADES DEPENDIENTES DEL CONCEJO MUNICIPAL



No DEPENDENCIAS NUMERO DE DEPENDENCIASCANTIDAD DE METAS

PROGRAMADAS

RECURSOS

PRESUPUESTARIOS

ASIGNADOS US $

IIUNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL

/*10 78 $ 17403,339.72

1 Unidad de Gestion de Calidad 1 4 $ 73,281.65

2Unidad de Planificacion Institucional

1 6 $ 54,795.95

3UACI

1 8 $ 182,765.04

4Unidad de Acceso a la Informacion Publica y Transparencia

1 0 $ 38,117.62

5CAM

1 8 $ 7434,343.84

6Gerencia de Comunicación Social

1 0 $ 866,371.86

7 Gerecia de Prensa y Redacciòn 1 6 $ 291,037.17

8Gerencia de Cooperacion Externa y Relaciones

Internacionales1 6 $ 237,899.68

9Gerencia de Tecnologia de la Informacion

1 29 $ 7131,143.55

10Gerencia y Sub Gerencia Legal

1 11 $ 766,793.66


UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL

/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria del Alcalde Municipal

4

6

8

0

8

0

6 6

29

11

Unidad deGestion de

Calidad

Unidad dePlanificacionInstitucional

UACI Unidad deAcceso a laInformacion

Publica yTransparencia

CAM Gerencia deComunicación

Social

Gerecia dePrensa y

Redacciòn

Gerencia deCooperacion

Externa yRelaciones

Internacionales

Gerencia deTecnologia de la

Informacion

Gerencia y SubGerencia Legal

NÚMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIÓN

UNIDADES DEPENDIENTES DEL ALCALDE MUNICIPAL



No DEPENDENCIASNUMERO DE

DEPENDENCIAS

CANTIDAD DE METAS

PROGRAMADAS

RECURSOS

PRESUPUESTARIOS

ASIGNADOS US $

III DIRECCION DE ADMINISTRACION /* 14 58 $ 26898,658.01

1 Registro de la Carrera Administrativa Municipal 1 3 $ 69,957.08

2 SubGerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos. 3 26 $ 671,707.30

3 SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios. 6 14 $ 22390,368.29

4 SubGerencia del Talento Humano. 4 14 $ 3496,210.59

/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria de la Dirección de Administración


DIRECCION DE ADMINISTRACION

3

26

14 14

Registro de la CarreraAdministrativa Municipal

SubGerencia de Registros yServicios a los Ciudadanos.

SubGerencia de Gestión deRecursos y Servicios.

SubGerencia del TalentoHumano.

NÚMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIÓN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN




DEPENDENCIAS

CANTIDAD DE METAS

PROGRAMADAS

RECURSOS

PRESUPUESTARIOS

ASIGNADOS US $

IV DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL /* 40 215 $ 39082,396.92

1 Unidad de Parques,Plazas y Zonas Verdes 4 8 $ 2933,887.29

2 Unidad de Principios y Valores (Casa de Valores) 1 6 $ 325,000.00

3 Gerencia de Desarrollo Social 17 115 $ 7676,754.50

4 Gerencia de Desarrollo Urbano 14 55 $ 22560,310.34

5 Gerencia de Mercados 1 14 $ 2500,000.00

6 Gerencia de Desarrollo Económico Local 3 10 $ 68,546.32

7Gerencia de Centros Comerciales Municipales

0 7 $ 1563,788.54


DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL

/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria de la Dirección de Desarrollo Municipal

86

115

119

14

10 7

Unidad de

Parques,Plazas y Zonas

Verdes

Unidad de Principios y

Valores (Casa de

Valores)

Gerencia de Desarrollo

Social

Gerencia de Desarrollo

Urbano

Gerencia de Mercados Gerencia de Desarrollo

Económico Local

Gerencia de Centros

Comerciales

Municipales

NÚMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIÓNDIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL




DEPENDENCIAS

CANTIDAD DE METAS

PROGRAMADAS

RECURSOS

PRESUPUESTARIOS

ASIGNADOS US $

V DIRECCION DE FINANZAS /* 21 81 $ 9523,709.81

1 Area Financiera /** 3 16 $ 4755,156.19

2 Gerencia Tecnica Financiera 3 4 $ 86,460.00

3 Gerencia de Gestiòn Tributaria/*** 7 25 $ 3165,460.05

4 Gerencia de Catastro /**** 8 35 $ 767,643.57

/**** En la Gerencia de Catastro se han colocado las Unidades de Monitoreo Catastral,Cuentas Claves ,SubGerencias Tecnica de Catastro , Tramites

Catastrales y l os Dptos.Tecnico de Catastro,Analisis y Aplicaciones Catastrales y Resoluciones.

/*** En la Gerencia de Gestion Tributarria se han colocado las Unidades de Fiscalizacion Tributaria y Atencion a Contribuyentes, Subgcia de Gestion

Tributaria y sus departamentos de Impuestos,Admon de la Cartera y Licencias Matriculas y Permisos.


DIRECCION DE FINANZAS

/* Se ha adicionado la asignación presupuestaria de la Dirección de Finanzas

/** En el área Financiera se ha adicionado la asignación presupuestaria de los Deptos. Tesorería, Contabilidad y Presupuesto

16

4

25

35

Area Financiera /** Gerencia Tecnica Financiera Gerencia de Gestiòn Tributaria/*** Gerencia de Catastro /****

NUMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIÓNDIRECCIÓN DE FINANZAS




DEPENDENCIAS

CANTIDAD DE METAS

PROGRAMADAS

RECURSOS

PRESUPUESTARIOS

ASIGNADOS US $

VI DESCENTRALIZADAS 9 130 $ 22601,030.00

1Instituto Municipal de Deporte y Recreación

(IMDER)1 8 $ 1700,000.00

2 Centro de Formacion Laboral (CFL) 1 11 $ 381,125.00

3Administracion General de Cementerios del

Muniipio de San Salvador ^^1 8 $ 1451,212.00

4Direccion Municipal para la Gestión Sustentable de

Desechos Solidos .1 24 $ 13740,000.00

5 Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador 1 7 $ 1200,000.00

6 Instituto Municipal de la Juventud 1 0 $ 500,000.00

7 Secretaria de la Cultura de San Salvador 1 63 $ 1700,000.00

8Secretaria Antidrogas de la Ciuadad de San

Salvador1 6 $ 328,693.00

9Secretaria de la Mujre de la Ciuadad de San

Salvador1 3 $ 1600,000.00


DESCENTRALIZADAS

^^ La Dependencias Dirección de Cementerios ejecuta su POA 2018 con fondos propios, por lo que se ha adicionado la asignaciòn de los Recursos Propios que asciende a

$1,451,212.00

811 8

24

7

0

63

63

Instituto Municipal de

Deporte y Recreación

(IMDER)

Centro de Formacion

Laboral (CFL)

Administracion General

de Cementerios del

Muniipio de San

Salvador ^^

Direccion Municipal

para la Gestión

Sustentable de

Desechos Solidos .

Comité de Festejos de la

Ciudad de San Salvador

Instituto Municipal de la

Juventud

Secretaria de la Cultura

de San Salvador

Secretaria Antidrogas

de la Ciuadad de San

Salvador

Secretaria de la Mujre

de la Ciuadad de San

Salvador

NUMERO DE METAS POR AREAS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADAS



No DESCRIPCION

RESUMEN

PRESUPUESTO

ASIGNADO 2018

OBSERVACIONES

1Montos asignados a Instituciones Centralizadas y

Descentralizadas $ 116808,576.35

Montos proporcionados por el Departamento de

Presupuesto. A fin de realizar la cuadratura se han

considerado montos presupuestarios de aquellas

dependencias que no han formulado POA pero sí disponen

de asignación presupuestaria y aquellas dependencias que

no aparecen en la Estructuctura Organizativa y Manual de

Organización y Funciones, en el caso de las Instituciones

Descentalizadas se tomaron en cuenta los montos totales

asignados.

Montos destinados a Deudas

Deuda Interna $ 14881,595.93

Deuda Externa $ -

TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO 2018 $ 131690,172.28

El monto total difiere con el Presupuesto orignal ya que en

este dato va incluido la asignación de la Administracion

Municipal de Cementerios de la ciudad de San Salvador ,

$ 1,451,212.00

2Montos indicados en informe proporcionado por el

Departamento de Presupuesto.

PRESUPUESTO MUNICIPAL ASIGNADO 2018




PROGRAMADAS

RECURSOS PRESUPUESTARIOS

ASIGNADOS US $

ASIGNACION PRESUPUESTARIA

US$ EN POA

I Unidades Dependientes del Concejo Municipal 148 $1299,441.89 $1299,441.89

1 Sindicatura 4 $206,230.21 $206,230.21

2 Secretaría Municipal 0 $317,047.38 $317,047.38

3Sección Gestión Documental y Archivo (areas de Documentación Legal

Municipal y Archivo Central)

4 Auditoria Interna 14 $143,126.84 $143,126.84

5 Auditoria Externa

DESCENTRALIZADAS $21149,818.00 $22920,180.10

6 Instituto Municipal de Deporte y Recreación (IMDER) 8 $1700,000.00 $1761,000.00

7 Centro de Formación Laboral (CFL) 11 $381,125.00 $504,775.00

8 Administracion General de Cementerios del Municipio de San Salvador (1) 8 $1451,212.00 $1451,212.00

9 Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos (2) 24 $13740,000.00 $14240,000.00

10 Comité de Festejos de la Ciudad de San Salvador (3) 7 $1200,000.00 $1290,000.00

11 Instituto Muncipal de la Juventud (4) 0 $500,000.00

12 Secretaria de la Cultura de San Salvador (5) 63 $1700,000.00 $1744,500.00

13 Secretaria Antidrogas de la Ciudad de San Salvador 6 $328,693.00 $328,693.10

14 Secretaria de la Mujer de la Ciudad de San Salvador 3 $1600,000.00 $1600,000.00

II Unidades Dependientes del Señor Alcalde 78 $17403,339.72 $17403,339.72

15 Unidad de Gestion de Calidad 4 $73,281.65 $73,281.65

16Unidad de Planificacion Institucional 6 $54,795.95 $54,795.95

17Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) 8 $182,765.04 $182,765.04

18 Unidad de Acceso a la Información Pública y Transparencia 0 $38,117.62 $38,117.62

19Cuerpo de Agentes Metropolitanos CAM 8 $7434,343.84 $7434,343.84

20Gerencia de Comunicación Social(Dpto. de Soporte Administrativo, Dpto. de Comunicación e Imagen Institucional, Unidad Digital)

0 $866,371.86 $866,371.86

21Gerencia de Prensa y Redacción

(Dpto. de Prensa, Dpto. de Redacción, Dpto. de Audiovisuales)

6 $291,037.17 $291,037.17

22Gerencia de Cooperacion Externa y Relaciones Internacionales

(Dpto. de Cooperación Nacional e Internacional, Depto. De Relaciones y Protocolo)

6 $237,899.68 $237,899.68

23Gerencia de Tecnologías de la Información (Dpto. de Desarrollo de Sistemas, Dpto. de Soporte Técnico, Infraestructura y

Telecomunicaciones, Dpto. de Base de Datos)

29 $7131,143.55 $7131,143.55

24 Gerencia Legal/Subgerencia Legal11 $766,793.66 $766,793.66

III Dirección de Administración 58 $26898,658.01 $22600,099.23

25Dirección de Administración

1 $270,414.75 $270,414.75

26 Registro de la Carrera Administrativa Municipal 3 $69,957.08 $69,957.08

27SubGerencia de Registros y Servicios a los Ciudadanos.(Depto. De Resgistro del Estado Familiar, Depto.Tiangue y Matadero) 26 $671,707.30 $671,707.30

28SubGerencia de Gestión de Recursos y Servicios. (Deptos. Transporte,Taller Automotriz,Control de Bienes,Almacen General,Servicios

Generales.) (6)

14 $22390,368.29 $18091,809.51

29SubGerencia del Talento Humano.

(Deptos. Administración de Personal.Gestión de Personal y Capacitaciones) 14 $3496,210.59 $3496,210.59

IV Dirección de Desarrollo Municipal 215 $39082,396.92 $32176,478.62

30 Dirección de Desarrollo Municipal $1454,109.93 $1454,109.93

31Unidad de Parques y Plazas y Zonas Verdes

(Sección Administración,Sección de Parques y Zonas Verdes y Sección Plazas y Viveros) 8 $2933,887.29 $2933,887.29

32Unidad de Principios y Valores (Casa de Valores)

6 $325,000.00 $325,000.00





PROGRAMADAS


ASIGNADOS US $


US$ EN POA

IV Dirección de Desarrollo Municipal 215 $39082,396.92 $32176,478.62

Gerencia de Desarrollo Social 115 $7676,754.50 $6414,513.77

33 Gerencia de Desarrollo Social 6 $304,864.60 $304,864.60

34 Unidad de Reconstrucción del Tejido Social 3 $172,853.66 $172,853.66

35Gerencia de Rescate de Espacios Publicos y Convivencia Ciudadana(Departamentos de Seguridad Ciudadana ,Revitaizacion del Centro Historico) 8 $197,554.70 $197,554.70

36 SubGerencia de Participación Ciudadana 5 $321,311.20 $321,311.20

37 Depto. Promoción de Salud (Clinicas y CDIS) (7) $1262,240.73

38 Depto. De protección Civil 8 $289,644.15 $289,644.15

39 Depto de Organización y Participación Ciudadana 3 $61,911.78 $61,911.78

40 Delegación Distrital I 14 $957,207.82 $957,207.82

41 Delegación Distrital II 13 $695,791.07 $695,791.07

42 Delegación Distrital III 13 $708,168.49 $708,168.49

43 Delegación Distrital IV 13 $668,798.56 $668,798.56

44 Delegación Distrital V 12 $886,567.00 $886,567.00

45 Delegacion Distrital VI 12 $690,616.27 $690,616.27

46 Centros Municipales de Convivencia 5 $459,224.47 $459,224.47

Gerencia de Desarrollo Urbano 55 $22560,310.34 $20870,742.70

47 Gerencia Desarrollo Urbano (8) 3 $19943,292.66 $402,330.84

48 Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos (UEPE) 1 $21,348.16 $21,348.16

49 Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigación de Riesgos (9) 0 $17,222.20

50 SubGerencia de Servicios Urbanos (10) 39 $2512,410.31 $20378,143.10

51 SubGerencia de Urbanismo (11) 12 $66,037.01 $68,920.60

52 Gerencia de Mercados 14 $2500,000.00

53Gerencia de Desarrollo Económico Local (Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público, Deoto.de Promoción e Inversiones) 10 $68,546.32 $68,546.32

54 Gerencia de Centros Comerciales Municipales 7 $1563,788.54 $1563,788.54

V Dirección de Finanzas 81 $9523,709.81 $9523,709.81

55 Dirección de Finanzas 1 $748,990.00 $748,990.00

56 Area Financiera (12) 0 $4755,156.19 $4755,156.19

57 Departamento de Tesorería (12) 6 $3505,427.22 $3505,427.22

58 Departamento de Contabilidad (12) 4 $93,884.57 $93,884.57

59 Departamento de Presupuesto (12) 6 $145,839.43 $145,839.43

60Gerencia Tecnica Financiera

Departamentos Tecnico Financiero, Supervisión y Control Financiero)4 $86,460.00 $86,460.00

Gerencia de Gestión Tributaria 25 $3165,460.05 $3165,460.05

61 Gerencia de Gestión Tributaria 1 $1141,327.86 $1141,327.86

62 Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal 2 $137,007.65 $137,007.65

63 Unidad de Atención a Contribuyentes 8 $87,335.70 $87,335.70

64 SubGerencia de Gestion Tributaria (Depto.Impuesto, Admón. Cartera y LMP) 14 $1799,788.84 $1799,788.84

Gerencia de Catastro 35 $767,643.57 $767,643.57

65 Gerencia de Catastro 1 $264,743.29 $264,743.29

66 Unidad de Monitoreo Catastral a Delegaciones Distritales 2 $60,747.25 $60,747.25

67 Unidad de Monitoreo a Cuentas Claves 5 $50,024.21 $50,024.21

68Sub Gerencia Tecnica de Catastro

(Departamento Tecnico de Catastro)12

$197,005.82$197,005.82

69Sub Gerencia de Tramites Catastrales

(Departamentos de Analisis y Aplicaciones Catastrales y Resoluciones Catastrales.)15

$195,123.00$195,123.00





PROGRAMADAS


ASIGNADOS US $


US$ EN POA

VI Deuda Interna y Externa $14881,595.93 $14881,595.93

70 Deuda Interna $14881,595.93 $14881,595.93

71 Deuda Externa $0.00 $0.00

TOTAL 580 $130238,960.28 $120804,845.30

(3) Según lo Informado por el Depto.de Presupuesto para el año 2018 la Asignacion Presupuestaria aprobada para el Comite de Festejos de la Ciudad de San Salvador es de $1,200,000.00 , pero

segun Decreto Numero Cuarenta y Uno y en la Formulacion del Plan Operativo Anual ellos detallan $ 1,290,000.00

(7) Según lo Informado por el Depto.de Presupuesto para el año 2018 la Asignacion Presupuestaria aprobada para el departamento de Promoción pra la Salud es $ 1,262,240.73 para el presente año

NO han presentado Formulacion del Plan Operativo Anual 2018 .

(9) Según lo informado por el Depto. de Presupuesto para el año 2018 la asignación presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal para la Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigación

de Riesgos es de $17,222.20 ; a partir de Abril 2017 la UEPCOMIR cerro el Programa de Mejoramiento Integral y Asentamientos Urbanos Precarios Fase II, contrato prestamo BID. por lo que no hara

Formulcion al Plan Opertaivo Anual POA 2018 y traslada el Presupuesto asignado a la Sub Gerencia de Urbanismo


(1) La Asignacion Presupuestaria de Administracion Municipal de Cementerios de la ciudad de San Salvador, no esta incluida en el Presupuesto Municipal Vigente, pero si se ha incluido en los

informes, ya que presentan Formulacion del Plan Opertivo Anual POA 2018 valor que asciende a $ 1,451,212.00

(8) Según lo informado por el Depto. de Presupuesto para el año 2018 la asignación presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal para la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $19,943,292.66

de los cuales la GDU solamente trabajará con $ 402,330.84 y traslada para ejecutar obras y proyectos a la Subgerencia de Servicios Urbanos y los Departamentos de Diseño y Supervisión de Obra

Civil, Ejecución de proyectos Municipales, Mantenimiento Vial, Alumbrado Público y Talleres la cantidad de $ 19,540,961.82.

(2) Según lo Informado por el Depto.de Presupuesto para el año 2018 la Asignacion Presupuestaria aprobada para la Direccion Municipal para la Gestion Sustentable de Desechos Solidos es de

$13,740,000.00 , pero en la Formulacion del Plan Operativo Anual ellos detalla $ 14,240.000.00 diferencia de mas ($500,000.00 ) fondos percibidos por Tasas e Impuesto y que son agregados en la

Formulacion del Plan Operativo Anual POA 2018. y utilizables para la ejecucion de metas que no se reflejan en la Formulacion.

(4) Según lo Informado por el Depto.de Presupuesto para el año 2018 la Asignacion Presupuestaria aprobada para el Instituto Municipal de la Juventud es de $500,000.00 , segun Decreto Numero

Cuarenta y Uno se les asigno $ $501,743.76 (diferencia de $$1,743.76 saldo de años anteriores ) para el presente año no se presento Formulacion de Plan Operativo Anual 2018.

(5) Según lo Informado por el Depto.de Presupuesto para el año 2018 la Asignacion Presupuestaria aprobada para la Secretaria de la Cultura de la ciudad de San Salvador es de $1,700.000.00 ,

segun Decreto Numero Cuarenta y Uno se les asigno $ 1,701,885.66 (diferencia de $ 1,885.66 de saldos años anteriores) pero en la Formulacion del Plan Operativo Anual ellos formulan $

1,744,500.00 diferencia ($42,614.34 no justificada).

(10) Según lo informado por el Depto. de Presupuesto para el año 2018 la asignación presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal para la Subgerencia de Servicios Urbano es de $ 2,512,410.31

de los cuales la GDU le traslada $19,540,961.82 lo que hace un total para su ejecucion de $ 20,378,143.10 para la ejecucion de obras y proyectos y que los distribuira con los departamentos a su

cargo.

(11) Según lo informado por el Depto. de Presupuesto para el año 2018 la asignación presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal para la Subgerencia de Urbanismo es de $ $66,037.01 la

Unidad Ejecutora de Proyectos Comunitarios y Mitigación de Riesgos le traslada $17,222.20 ; lo que hace un total de $83,259.21 para la ejecucion de Obras y Proyectos y que los distribuira con los

departamentos a su cargo.

(6) Según lo Informado por el Depto.de Presupuesto para el año 2018 la Asignacion Presupuestaria aprobada para la Subgerencia de Gestion de Recursos y Servicios y sus departamentos es de

22,390,368.29 , en la Formulacion del Plan Operativo Anual 2018 formulan $ 1,809,809.50 diferencia ($4,298,558.78+$43,789,575.84 Prestamos Internos y $508,982.94 Fondos Fodes).

(12) Esta area no existe dentro de la Estructura Organizativa pero Presupuesto lo tiene con Fondos Asignados de $ 4,755,156.19, de los cuales ha distribuido según detalle a los departaments de :

Presupuesto $ 145,839.43 Contabilidad $ 93,884.57, y Tesoreria $ 3,505,427.22 haciendo esto un total de $ 3,745,151.22 la diferencia quedara asignada al area financiera de $ 1,010,004.97



III. ANEXOS PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2018



Unidades Dependientes del Concejo

Municipal

Sindicatura Secretaria Municipal

Sección Gestión Documental y Archivo (áreas de Documentación Legal Municipal y Archivo Central)

Auditoría Interna Descentralizadas




UPI

DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO:

Recursos Us$

0

Inicio Final E F M A M J J A S O N D

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 3,000.00$

1.1

Recepción de solicitudes de asesoría u

opiniones legales por parte del Concejo

o de la Síndica Municipal

1.2Estudio, investigación y análisis del

caso asignado

1.3Emisión de la opinión jurídica de forma

escrita y seguimiento de casos

1.4

Elaboración de proyectos para la

creación de normativa municipal y otros

instrumentos legales

1.5

Ejercer la procuración en los casos de

interés municipal y Participación activa

en todo el proceso de emisión de

titulos municipales

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 3,000.00$

2.1

Atención de usuarios y consultas

legales relativas a los trámites de

jurisdicción voluntaria

2.2

Asistencia a prácticas de remedición

de los inmuebles en calidad de

colindantes o interesados

2.3

Verificación de colindancias y de

aspectos técnicos legales relativos a

las remediciones

2.4Firma de actas notariales respecto de

remediciones de inmuebles

2.5

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 3,000.00$

3.1Recepción de solicitudes de parte de

los Usuarios/solicitantes

3.2Análisis de las solicitudes y de la

documentación legal presentada

3.3Elaboración de observaciones en los

casos que proceda

3.4Registro, Control y entrega de

Diligencias a interesados

3.5

SINDICATURA

2018

DiciembreMO3

Garantizar la legalidad en las actuaciones, los

procesos y procedimientos administrativos

Municipales a fin de dar cumplimiento a los

objetivos y fines del Gobierno

360

Resoluciones

juridicas

emitidas

Agosto

OBJETIVO DE LA UNIDAD:

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA

CUMPLIR LA META (Máximo 5

Actividades Sustantivas para cumplir

cada Meta Operativa)

No. Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad

Física

Unidad de

Medida

FechaEje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

Coadyuvar a la Gestión Municipal en sus actuaciones y cumplimiento de objetivos y metas, brindando respaldo legal en la representación de los intereses municipales y en las decisiones del Concejo.

TOTAL

Diciembre

Agosto

MO1

Brindar la asesoría legal a las diferentes

dependencias de la Municipalidad para la

realización de los actos jurídicos necesarios de

acuerdo al Código Municipal y demás normativa

aplicable en defensa de los intereses

municipales.

96Asesorias

BrindadasEnero

MO2

Brindar la Asesoría legal a la ciudadanía en

relación a trámites de Jurisdicción Voluntaria

(Establecimientos Subsidiarios, Rectificaciones,

etc) y asistencia a práctica de remediciones

360Asesorias

BrindadasEnero

N/A

N/A

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL

N/A




UPI


Recursos Us$

0


700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8,400 3,000.00$

4.1

Recepción y revisión de facturas,

documentación legal de respaldo,

cheques, transferencias, Planillas y

4.2Control y registro de la documentación

financiero-contable

4.3

Revisión del cumplimiento de

formalidades legales y financieras de

cada tramite

4.4

Devolución de documentación firmada

por la Sindica Municipal a las

diferentes áreas

4.5

12,000.00$

194,230.21$

206,230.21$

SINDICATURA

2018

SUBTOTAL RUBRO 51 - REMUNERACIONES

Diciembre

SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61







Física

Unidad de

Medida


Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)


Coadyuvar a la Gestión Municipal en sus actuaciones y cumplimiento de objetivos y metas, brindando respaldo legal en la representación de los intereses municipales y en las decisiones del Concejo.

TOTAL


N/A

Licda. Ana Xochilt Marchelli Canales

Sindica municipal

Licda. Delmy Carolina Vasquez Alas

Técnico Enlace

TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS

MO4

Garantizar la legalidad en las actuaciones, los

procesos y procedimientos administrativos

Municipales a fin de dar cumplimiento a los

objetivos y fines del Gobierno

8,400

Documentos

fianciero-

administrativos

revisados y

legalizados

Enero




UPI

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018


Recursos Us$

2018


35% 35% 30% 100% 200.00$

1.1 Coordinar con instituciones para la

organización del evento

1.2 Gestión y organización del evento

1.3 Ejecución del evento

1.4 Desarrollar y presentar el informe de

evento a los jefes de Unidades Staff y

Subdirectores

1.5

30% 40% 30% 100% 200.00$

2.1 Elaborar programación de actividades


participación en proyecto

2.3 Capacitación sobre método de 3 R´s

2.4 Elaborar informe de capacitaciones

realizadas

2.5 Seguimiento al proyecto

35% 40% 25% 100% 100.00$

3.1 Coordinar visitas con centros

educativos

3.2 Juramentación a integrantes de los

comités ambientales

3.3 Elaborar plan de trabajo con comités

ambientales para futuras actividaes

3.4 Elaborar informe de resultados para ser

presentados a los jefes de Unidades

Staff, Subdirectores y Director

Ejecutivo

3.5

35% 40% 25% 100% 100.00$


educativos

4.2 Elaborar plan de trabajo de actividades

a realizar con los comités ambientales

4.3 Visitar a los centros educativos para

dar serguimiento a los planes de

trabajo




Ejecutivo

4.5

35% 40% 25% 100% 100.00$

5.1 Programación de eventos

5.2 Preparación de logística

5.3 Ejecución de actividad

5.4 Elaborar informe de visitas para ser

presentados al Subdirector de

Administración

5.5

35% 40% 25% 100% 100.00$

6.1 Programar visitas a colonias

6.2 Sensibilizar a las colonias limpias

sobre el "Manejo integral de los

Desechos Sólidos"

6.3 Monitoreo y seguimiento

6.4

6.5


UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASEje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

MO2

Auditoría de Gestión a los Procesos de un Área que

Depende de la Gerencia de Desarrollo Social: Sub

Gerencia de Participación Ciudadana - Departamento

de Organización y Participación Ciudadana

MO1Auditoría de Gestión a una Unidad Descentralizada:

Instituto Municipal de la Juventud

Descripción de la Meta y Eje EstratégicoUnidad de

Medida

Fecha


ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA




Realizar auditorías a las operaciones, actividades y programas de las diferentes unidades de organización de conformidad a Normas de Auditoría Interna Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables;

aportando recomendaciones y asesorías oportunas que contribuyan al mejoramiento del sistema de control interno y el cumplimiento de los objetivos Institucionales.

100%Porcentaje de

Avance de InformeEnero

TOTAL

Marzo

Marzo

100%Porcentaje de


Cantidad

Física

2018

Marzo

Marzo

Junio

Junio

Porcentaje de


MO3

Examen Especial a uno de los Departamentos que

Conforman la Subgerencia de Talento Humano:

Departamento de Administración de Personal.

100%Porcentaje de


MO6

Examen Especial a uno de los Departamentos que

cconforman la Subgerencia de Registro y Servicios a

los Ciudadanos.

100%Porcentaje de

Avance de InformeAbril

MO5Examen Especial a un área de la Dirección de

Finanzas100%

Porcentaje de


No.

MO4Auditoría de Gestión a una Unidad Descentralizada:

Administración General de Cementerios100%




UPI



Recursos Us$

2018


35% 40% 25% 100% 200.00$

7.1 Analizar y seleccionar colonia a

intervenir

7.2 Sensibilizar a las colonias

seleccionadas sobre el "Manejo

integral de los residuos sólidos"

7.3 Evento de lanzamiento


7.5

35% 40% 25% 100% 200.00$

8.1 Coordinación con instituciones para la




8.4 Clausura del evento

8.5

35% 40% 25% 100% 100.00$

9.1 Elaboración de plan de acción en áreas

identificadas

9.2 Gestionar herramientas y equipos

necesarios en óptimas condiciones

9.3 Realizar limpieza y deseobstrucción en

ríos y quebradas

9.4

9.5

35% 40% 25% 100% 200.00$

10.1 Elaboración de pilas

10.2 Volteo de pilas

10.3 Colado de compost

10.4Envasado de la producción de compost

10.5

35% 40% 25% 100% 200.00$

11.1 Determinar y gestionar el recurso

humano necesario para la recolección

11.2 Determinar y gestionar las

herramientas y los equipos necesarios

en óptimas condiciones

11.3 Asignación de rutas, despacho de los

equipos y control de ingreso al relleno

11.4

11.5

35% 40% 25% 100% 100.00$


identificadas



12.3 Realizar limpieza en todos los pozos,

tragantes y tuberías

12.4

12.5

MO10Examen Especial a un área de la Delegación Distrital

II, periodo 2017100%

Porcentaje de

Avance de InformeJulio



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METAS

Examen Especial a uno de los Departamentos de La

Gerencia de Mercados

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)


Medida

Fecha






100%



TOTAL

Cantidad

Física

Porcentaje de

Avance de Informe

2018

Septiembre

Diciembre

Junio

Octubre Diciembre

MO8Porcentaje de

Avance de InformeJulio

MO7Examen Especial a uno de los Departamentos que

Conforman la Subgerencia de Gestión Tributaria100%

Porcentaje de



I, periodo 2017100%

Porcentaje de

Avance de InformeJulio Septiembre

100% Octubre

Septiembre


V, periodo 2017100%

No.

MO12Examen Especial a uno de los Departamentos que

Conforman la Dirección de Finanzas

Porcentaje de

Avance de Informe




UPI



Recursos Us$

2018


35% 40% 25% 100% 100.00$


identificadas



13.3 Ejecutar el plan de arreates, predios,

taludes y zonas verdes

13.4

13.5

3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 40 100.00$

14.1 Limpieza y actividades especiales


humano, herramientas y equipos

necesarios para ejecutar la limpieza

14.3 Ejecución de los planes especiales

14.4 Los planes de limpieza especiales se

realizan en eventos: festivos, religiosos,

politícos, sociales, musicales y

culturales

14.5

2,000.00$

141,126.84$

143,126.84$




Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)


Medida

Fecha








TOTAL

Cantidad

Física

2018


Octubre100%Porcentaje de

Avance de Informe

No.

Lic. Salvador Alejandro Perdomo

AUDITOR INTERNO

MO13Examen Especial a Seguimiento al Cumplimiento de

Recomendaciones de Auditorias AnterioresDiciembre

MO14

Se realizaran 40 intervenciones periodicas (Arqueos

Cajas Chicas y Colectoras, participación en

levantamientos de Inventarios, entre otros)

40Informes de

IntervenciónEnero Diciembre






UPI


Recursos Us$

0


3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 319,178.03$

1.1Establecimiento de

coordinaciones con las

Federaciones Nacionales .

1.2

Coordinación en territorio para

la promoción, creacion y

fortalecimiento de las escuelas

deportivas interdisciplinarias.

1.3

Promoción y realización de

actividades deportivas y

recreativas.

1.4 Compras de insumos deportivos

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 113,905.00$

2.1Contactar con representantes de

los comites

2.2

Organización de torneos y/o


recreativas en las comunidades

intervenidas.

2.3

Desarrollo de

torneos/actividades

comunitarias a través del futbol y

basquetbol en San Salvador.

2.4

Seguimiento, evaluación y

sistematización de torneos y/o


recreativas en las comunidades

intervenidas.

1 1 213,511.80$

3.1Contactar con representantes de

la fundacion

3.2Agendar compromisos de firma

3.3Desarrollo de los cursos

programados

3.4Atención de escuelas def tutbol

1 1 1 1 1 5 365,000.00$ 4.1 Dignósticos especificos4.2 Priorizar obras4.3 Asignación de recursos

4.4 Ejecución de obras

1 1 1 1 4 20,800.00$

5.1Selección de espacios para la

presentacion

5.2 Deportes a presentar

5.3Elaboracion de calendario de

eventos deportivos y recreativos

5.4Promoción de los eventos

deportivos

5.5Ejecución programada de los

eventos y deportivos

Diciembre

ME3

Firma de 1 Convenio con Fundación de la Laliga, para

poder dar seguimiento y promover el fútbol entre la niñez,

adolescencia y juventud capitalina

Deportes Promocion a la

practica Deportiva Y

Convivencia

Programa de desarrollo del

futbol en San Salvador a través

del programa Escuela La Liga "

Deporte Total "

1 Convenio firmado Mayo Mayo

ME2Desarrollo de 120 seguimientos de comités para el

deporte y la recreación comunitarios



Convivencia

Programa de Integracion

comunitaria deportiva y

recreativa a través del futbol y

basquetbol

120 Seguimiento a comités Enero

Desarrollo de 36 eventos/acciones diversas

coordinadas/vinculadas con o para las Federaciones

Nacionales con el objetivo de promover el desarrollo

deportivo y recreativo a nivel comunitario y

municipal,ademas de seguir creando y/o fortaleciendo las

escuelas deportivas y promoviendo el deporte y la

recreación en favor de las familias en el Municipio de San

Salvador.

36Eventos/Acciones

realizadasEnero

2018


OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION (IMDER)


CUMPLIR LA META (Máximo 5 Actividades

Sustantivas para cumplir cada Meta

Operativa)

No. Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL

Descripción de la Meta Cantidad

FísicaUnidad de Medida

Fecha

Trim 1

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto (Solo

para metas Estratégicas)

Deportes

Promocion a la practica

Deportiva Y Convivencia

Programa de desarrollo

deportivo, recreativo y

competitivo en San Salvador

DiciembreME1

OctubreME4 Remodelación de complejos deportivos.



Convivencia

Programa de Remodelación de

escenarios deportivos

5Complejos deportivos

RemodeladosJunio

Festivales deportivos y

recreativos realizados

Deportes Promocion a

la practica Deportiva Y

Convivencia Programa de

promocion de festivales

deportivos, recreactivos y

actividades masivas de gran

impacto social en San

Salvador

Desarrollo de 4 festivales deportivos y recreativos de

impacto social y/o comunitario en San Salvador

Establecer los alcances estratégicos del desarrollo deportivo y recreativo, en relación con una visión integral de desarrollo en la Ciudad de San Salvador,construyendo resultados en la mejora de la calidad de vida de las y los

capitalinos.

ME5 Agosto Noviembre4




UPI


Recursos Us$

0


1 1 1 3 37,500.00$

6.1Selección de los eventos

deportivos

6.2Determinacion de recursos por

evento

6.3Agendar calendario de eventos

deportivos

6.4Ejecucion y acompañamiento de

eventos

6.5 Registro de eventos

1 1 2 5,000.00$

7.1Identificación de organismos e

instituciones amigas

7.2

Exploración potencial,

comunicación y reuniones con

titulares o referentes y/o

contactos para la

gestión/compromiso.

7.3Elaboración y firma de

convenios si fuere el caso.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 165,954.17$

8.1 Ingresos y egresos procesados

8.2Porceso de adquisiones y

contrataciones desarrollados

8.3Conciliaciones Bancarias

realizadas

8.4Informes y estados Financieros

presentados.

8.5

Reuniones periodicas con

equipo Directivo y tecnico del

Instituto para seguimiento y

evaluación

1240,849.00$

520,151.00$

1761,000.00$

-

-$

$1761,000.00

2018



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION (IMDER)




Operativa)

No. Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL



Fecha

Trim 1

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto (Solo

para metas Estratégicas)

Yamil Alejandro Bukele

#¡REF!

TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS+TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

ME5

o

MO5

0

OTRAS METAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO




PRESIDENTE AD HONOREM DE JUNTA DIRECTIVA

Gustavo Ismael Ochoa

ADMINISTRADOR EJECUTIVO

Agosto NoviembreME6Desarrollo/acompañamiento de 3 eventos deportivos a

nivel nacional y/o de proyección internacional.

Deportes Promocion a

la practica Deportiva Y

Convivencia

Programa especial de torneos-

procesos deportivos nacionales

e internacionales

3Eventos deportivos

desarrollados

ME7

Gestión o negociación de 2 Convenios, cartas de

entendimiento/compromiso, acuerdos ù otros, para el

desarrollo deportivo y recreativo en San Salvador a nivel

nacional o internacional.



Convivencia

Programa de gestión e

intercambio nacional e

internacional y de manejo de

relaciones interinstitucionales

a favor del deporte y la

recreacion de San Salvador

2Convenios

firmados/negociados

Nota: El presupuesto corresponde a fondos de transferencia AMSS y a fondos propios

Establecer los alcances estratégicos del desarrollo deportivo y recreativo, en relación con una visión integral de desarrollo en la Ciudad de San Salvador,construyendo resultados en la mejora de la calidad de vida de las y los

capitalinos.

Septiembre Diciembre

MO8 #¡REF!Enero12Proceso de Gestion Administrativa y Financiera e

Informes Financieros emitidos en tiempo y forma

Informe Técnicos /

Financieros presentado




UPI


Recursos Us$

2018


44 44 44 132 48,000.00$

1.1

Planificar y promocionar cursos de

formación laboral en las distintas

Delegaciones Distritales

1.2

Reuniones de promoción con las

Juntas Directivas de comunidades de

distritos

1.3 Apertura del período de inscripciones

1.4Orientación de personas que solicitan

el servicio.

1.5Inauguración y clausura de los cursos

de formación

1 1 1 3 400.00$ 2.1 Promoción del servicio

2.2 Selección de participantes

2.3Elaboración de informes de los cursos

ejecutados

2.4 Graducación de alumnos

2.5 Seguimiento de casos

40 40 40 120 4,135.00$

3.1Administración de estudios

socioeconómicos

3.2Selección de becarios de acuerdo al

perfil del programa

3.3Otorgamiento de becas aprobadas por

Junta Directiva CFL

3.4Presentar informe de becas otorgadas

y la posible renovación

3.5

$8,333.33 $8,333.33 $8,333.33 $8,333.33 $8,333.33 $8,333.33 $8,333.33 $8,333.33 $8,333.34 $8,333.34 $8,333.34 $8,333.34 $ 100,000.00 42,000.00$

4.1Promoción de la venta de servicios y

productos

Economia 4.2 Elaboración de recibos de ingresos

4.3 Remesa de ingresos

4.4 Elaboración de contratos de orden

4.5 Entrega de productos terminados

16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 200 3,000.00$

5.1Entrevistar a las personas para

identificar el perfil que poseen

5.2 Ingresar la solicitud en el programa

5.3

Realizar las gestiones con las

empresas para la colocación de las

personas

5.4Notificar a las personas sobre los

puestos de trabajo disponibles

5.5 Seguimiento de colocados con empleo

1 1 1 3 $36,000.00*6.1 Planificar Feria de Empleo

Participacion Ciudadana6.2 Ejecución de Feria de Empleo

6.3 Contratación de Personal en F. E.

6.4

6.5

1 1 1 3 500.00$ 7.1 Inducción sobre el tema

7.2 Potenciación de Habilidades

7.3 Entrevistas de trabajo

7.4 Orientación para el Obtener un trabajo

7.5 Idoneidad del trabajo.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 8,000.00$ 8.1 Formular Presupuesto y otros

8.2 Ejecutar Presupuesto y otros

8.3 Administrar en base a marco legal

8.4 Implementar Normas de Control Int.

8.5

2018



CENTRO DE FORMACION LABORAL




Operativa)

No.

Enero Septiembre

ME2Ejecutar 3 cursos en temas de emprendedurismo (Inicie

Su Negocio)Educacion 3

Cursos

ejecutadosAbril Diciembre

MO7

Trim 2 Trim 3 Trim 4

Contribuir a elevar la calidad de vida de los capitalinos a traves del desarrollo de las capacidades y habilidades para el trabajo, mediantela formacion técnica, la intermediacion laboral y el fomento del espiritu empresarial

TOTAL

Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de

Medida

Fecha

Trim 1

ME1

Ejecutar 132 cursos de formación laboral que contribuyan

a la adquisición de habilidades para la obtención y el

mantenimiento del empleo

132Cursos

ejecutadosEnero

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto (Solo para metas

Estratégicas)

Educacion Septiembre

Seminario de Habilidades y Orientación para el trabajo. 3Seminarios

ejecutados

Enero Septiembre

MO8Administrar eficientemente los recursos del CFL brindar

el apoyo necesario de manera ágil, eficiente y oportuna12

Gestiones

Administrativas

cumplidas

Enero Diciembre

ME3Otorgar 120 becas de formación laboral para habitantes

del municipio de San SalvadorEconomia 120 Becas otorgadas

Enero Diciembre

ME4Contribuir con los recursos financieros por $100,000 para

la auto gestión presupuestaria del CFL

ME6

Enero Diciembre

SeptiembreFebrero

$100,000.00

3Planificar y Ejecutar 3 Ferias de Empleo

Necesidades

operativas

cubiertas

Feria de

empleos

ME5

Colocar 200 personas en puestos de trabajo a través de

la coordinación con empresas y otras bolsas de trabajo

del país

Ciudad Inclusiva 200

Personas

colocadas con

empleo




UPI


Recursos Us$

2018


1 1 2 1,500.00$

9.1

Elaboración y presentación de

proyectos de cooperación con otras

bolsas de trabajo.

9.2 Contactos con empresas

9.3 Gestión de iniciativa de convenios

9.4 Firma de convenios

9.5 Presentación de informes

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 16,115.00$ 10.1 Formular Presupuesto y otros

10.2 Ejecutar Presupuesto y otros

10.3 Administrar en base a marco legal

10.4 Implementar Normas de Control Int.

10.5

123,650.00$

381,125.00$

504,775.00$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,986.94$

11.1 Conocer las necesidades de la Com.

11.2 Brindar servicios a la Comunidad

11.3 Capacitar a las personas de la Com.

11.4 Orientar a la Comunidad

11.5

5,986.94$

$510,761.94

MO8 - Los gastos a incurrir en Ferias de Empleo serán proporcionados por el Gobierno de San Salvador debido a que el CFL carece de esos recursos

Ejecución Proyecto de Beneficio Comunitario junto

con la Comunidad Económica Europea12

Comunidades

BeneficiadasEnero

Directora Ejecutiva del CFL

Jose Luis Montiel

Técnico Enlace

Eje Estratégico,


Estratégicas)

Diciembre

Roberto Tejada Murcia




MO11

Diciembre


MO10


Contribuir a elevar la calidad de vida de los capitalinos a traves del desarrollo de las capacidades y habilidades para el trabajo, mediantela formacion técnica, la intermediacion laboral y el fomento del espiritu empresarial

TOTAL

Descripción de la Meta Cantidad FísicaUnidad de

Medida

Fecha

Trim 1



MO9

Obtener al menos 2 convenios de cooperación con

empresar y otras bolsas de trabajo para la generación de

empleo.

2Convenios

firmados

2018


Adquirir y proporcionar los insumos necesarios para el

buen funcionamiento del CFL, de manera ágil y oportuna12

Gestiones

Administrativas

cumplidas

Enero Diciembre


CENTRO DE FORMACION LABORAL




Operativa)

No.

Junio




UPI


Recursos Us$

2018


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 11,000.00$

1.1 Recepción de Solicitudes

1.2 Autorización de evento

1.3 Garantizar Seguridad

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4,500.00$

2.1Diseño y elaboracion del programa

de fumigacion

2.2

Atencion de solicitudes de

comunidades aledañas a los

cementerios municipales

2.3

Brindar servicio social a las

comunidades: Peña de Oreb, El

Bambú, San Juan Bosco, Papini y

Torres Españolas

2.4Implemenmtacion del dispositivo

de seguridad

2.5 Ejecucion de Fumigacion

2.6Preparar informe del servicio de

fumigacion

2.7

Presentacion del informe de

resultados obtenidos a la Direccion

Ejecutiva

6.30% 40.80% 28.40% 24.50% 100% 81,583.00$

3.1 Elaboracion de carpetas técnicas

3.2 Licitación

3.3 Evaluación de ofertas

3.4 Adjudicacion de proyectos

3.5 Construcción

160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1920 85,000.00$

4.1 Permiso para inhumacion

4.2 Verificacion de nichos disponibles

4.3 Cobro de tasas

4.4 Realizacion de inhumación

4.5

180 180 180 100 180 180 180 100 180 180 180 180 2000 92,000.00$

5.1 Verificacion de situacion tributaria

5.2

Notificación del puesto a

responsables directos o

potenciales5.3 Publicacion en Diario Oficial

5.4 Solicitud de permiso a MINSAL

5.5 Realización de exhumación

No. Descripción de la Meta Cantidad

Física

Unidad de

Medida

Lograr que nuestros servicios excedan las expectativas de la comunidad a traves de mantener el personal motivado y con espiritu de servicio, con el fin de proporcionar una atencion amable, solidaria y

humana

TOTALTrim 3 Trim 4

2018



ADMINISTRACION GENERAL DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR

MO4

Realizar favorablemente un

aproximado de 1,920 inhumaciones

Eje Estratégico,


Estratégicas)

Trim 1 Trim 2




Operativa)

Fecha

Septiembre

MO2

Ejecutar servicios de fumigacion en

Cementerios Municipales y sus

alrededores como medida de

prevencion y erradicacion del dengue

y chik.

12

Plan de

fumigacion

ejecutado

Enero Diciembre

2,000 MO5

Febrero

Exhumacion

realizadaEnero

Realizar favorablemente un

aproximado de 2,000 exhumaciones

MO3Ejecución de Proyectos de Inversión 100%

Proyectos

ejecutados

ME1 Autorizar eventos de Necroturismo

en Cementerio Los Ilustres.DiciembreEnero

Evento

realizado24

Eje Estratégico de

Cultura

Diciembre

1,920Inhumacion

realizadaEnero Diciembre




UPI


Recursos Us$

2018


25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 45,000.00$

6.1 Atencioón de solicitudes

6.2Presentacion del catalogo de

servicios funerarios

6.3Evaluación socioeconomicas para

servicios gratuitos

6.4 Ejecución del servicio funerario

6.5

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336 80,821.00$

7.1Limpieza de 28 manzanas de

terrenos

7.2 Siembra y riego de plantas

7.3 Fumigacion periodica

7.4 Pintar portones, muros y oficinas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 92,085.00$

8.1 Programa de mantenimiento

8.2 Atención de solicitudes

8.3 Ejecucioón del programa

8.4

8.5

491,989.00$

959,223.00$

1451,212.00$

-

4.5

-

5.5

1451,212.00$

No. Descripción de la Meta Cantidad

Física

Unidad de

Medida

Lograr que nuestros servicios excedan las expectativas de la comunidad a traves de mantener el personal motivado y con espiritu de servicio, con el fin de proporcionar una atencion amable, solidaria y

humana

TOTALTrim 3 Trim 4

2018



ADMINISTRACION GENERAL DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR

DiciembreMO6

Garantizar que los servicios

funerarios, sean prestados con la

mayor prontitud, transparencias, y

solidaridad a la población

300

Servicios

funerarios

prestados

Enero

Eje Estratégico,


Estratégicas)

Trim 1 Trim 2




Operativa)

Fecha

MO7

Limpiar y darle seguimiento a un

area de 336 manzanas, en que se

encuentran cinco cementerios

municipales

Lic. Douglas Pablo Rodríguez Funes



0

Terrenos

limpios

Dar mantenimiento y mejoras de

obras de menor embergadura, a los

cementerios municipales

12Mantenimient

o realizado

Administrador General

Lic. Marvin Salvador García Carpio

Jefe Departamento de Finanzas

MO8



Enero Diciembre

0



Enero Diciembre336




UPI



Recursos Us$

2018


1 1 1 3 49,635.00$





1.4 Informe del evento

1.5

4 6 6 4 4 4 6 6 6 6 4 4 60 5,750.00$

2.1Elaborar programación de actividades


participación en proyecto

2.3 Capacitación sobre método de 3 R´s

2.4 Elaborar informe de capacitaciones

realizadas

2.5 Seguimiento al proyecto

20 20 20 60 16,000.00$


educativos

3.2 Juramentación a integrantes de los

comités ambientales

3.3 Elaborar plan de trabajo con comités

ambientales para futuras actividaes

3.4 Elaborar informe de resultados

3.5

12 20 40 20 28 20 140 47,000.00$


educativos

4.2 Elaborar plan de trabajo de actividades

a realizar con los comités ambientales

4.3 Visitar a los centros educativos para

dar serguimiento a los planes de

trabajo




Ejecutivo

4.5

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 40 1,000.00$

5.1 Programación de eventos

5.2 Preparación de logística

5.3 Ejecución de actividad

5.4 Elaborar informe de visitas para ser

presentados al Subdirector de

Administración

5.5

6 6 6 6 6 6 8 6 8 8 8 4 78 34,510.34$

6.1 Programar visitas a colonias

6.2 Sensibilizar a las colonias limpias

sobre el "Manejo integral de los

Desechos Sólidos"


6.4

6.5

Eje Economia

( Educacion Ambiental)

Eje Economia


Eje Economia


Eje Economia


Eje Economia


Junio

Diciembre60Capacitaciones

RealizadasEnero

ME 4 Dar seguimienbto a 60 comités ambientales 140Visitas

RealizadasMarzo

ME 3

Realizar visitas con Arti y el Gran Contenedor 40Visitas

RealizadasFebrero

ME 1Realizar eventos para conmemorar fechas

relacionadas con la preservación del medio ambiente3

Eventos

RealizadosAbril

ME 2Impartir capacitaciones sobre el método de las 5 R´s

con empresa privada


DIRECCIÓN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE DESECHOS SÓLIDOS






Física

Unidad de

Medida

Fecha


Realizar una gestión integral del manejo de los desechos sólidos de San Salvador, promoviendo la participación ciudadana y de vida de los capitalinos.

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

2018

TOTAL

Capacitacion en el MIRS a 60 centros educativos 60Comités

JuramentadosFebrero

ME 6Dar continuidad a la ejecución del proyecto Colonia

Limpia78

Visitas

RealizadasEnero

ME 5

Mayo

Septiembre

Diciembre

Diciembre

Eje Economia





UPI



Recursos Us$

2018


8 8 8 8 8 8 48 19,680.00$

7.1 Analizar y seleccionar colonia a

intervenir

7.2 Sensibilizar a las colonias

seleccionadas sobre el "Manejo

integral de los residuos sólidos"

7.3 Evento de lanzamiento


7.5

26 25 9 23 83 21,473.19$

8.1 Elaboracion de plan de accion en areas

identificadas



8.3 Realizar limpieza y desobstruccion en

rios y quebradas

8.4

8.5

48 48 48 48 48 48 48 336 20,473.19$

9.1 Elaboración de pilas

9.2 Volteo de pilas

9.3 Colado de compost

9.4Envasado de la producción de compost

9.5

16,500 16,500 17,000 16,500 18,500 17,500 18,500 18,500 17,500 18,200 16,500 18,500 210,200 1,000.00$


humano necesario para la recolección

10.2 Determinar y gestionar las

herramientas y los equipos necesarios

en óptimas condiciones

10.3Asignación de rutas, despacho de los

equipos y control de ingreso al relleno

10.4

10.5

13,074 13,074 13,074 39,222 21,473.18$

11.1 Elaboracion de plan de accion en areas

identificadas



11.3 Realizar limpieza en todos los pozos,

tragantes y tuberías

11.4

11.5

83

Elaborar y ejecutar el plan de limpieza y

mantenimiento de pozos, tragantes y tuberias

( drenajes secundarios)

39,222

Eje Economia


Eje Salud ( Saneamiento

de Rios y Quebradas)

Eje Economia

(Reduccion, Reciclaje y

Reutilizacion)

Drenajes

secundarios

limpios








Física

Unidad de

Medida

Fecha



Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

2018

TOTAL

ME 8Elaborar y ejecutar plan de limpieza, desobstruccion

en rios y quebradas ( drenajes primarios)Plan Ejecutado Enero

ME 7Implementar proyecto Colonia Limpia en nuevas

colonias48

Colonias

Ejecutando el

Proyecto

Febrero

ME 9 Elaboracion de compost (abono organico) 336Abono organico

elaboradoMarzo Noviembre

Diciembre

MO 11

Diciembre

Diciembre

Marzo Mayo

MO 10Verificar, controlar y recolectar los desechos solidos

para la disposicion final210,200

Desechos solidos

recolectadosEnero




UPI



Recursos Us$

2018


455,731 502,293 502,293 502,293 502,293 535097 3000,000 42,946.38$


identificadas



12.3 Ejecutar el plan de arreates, predios,

taludes y zonas verdes

12.4

12.5

1 1 1 1 1 1 2 2 2 12 42,946.38$

13.1 Limpieza y actividades especiales




13.3 Ejecución de los planes especiales

13.4 Los planes de limpieza especiales se

realizan en eventos: festivos, religiosos,

politícos, sociales, musicales y

culturales

13.5

23 23 23 23 23 23 23 161 64,419.57$

14.1 Elaboracion de plan de limpieza de los

23 pasos a desnivel




14.3 Ejecucion del plan nocturno de

limpieza de los 23 pasos a desnivel

14.4

14.5

64,600 64,600 64,600 64,600 64,600 64,600 64,600 64,600 64,600 64,600 64,600 64,600 775,200 64,419.57$

15.1 Elaboración de plan de saneado y

lavado




15.3 Ejecución del programa de saneado y

lavado

15.4

15.5

10,250 9,500 10,500 9,500 11,500 11,500 12,500 12,500 11,500 10,000 10,900 13,000 133,150 32,209.79$

16.1 Determinar y gestionar los recursos

necesarios

16.2Gestionar los equipos y herramientas

necesarias en óptimas condiciones

16.3 Generacion de informe de tonelajes

16.4

16.5

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720 32,209.78$


necesarios

17.2Gestionar los equipos y herramientas


17.3 Generación de informes de

inspecciones

17.4

17.5

MO15

Ejecutar programa de lavado y saneado de áreas

críticas, plazas, parques y zonas de mercados

municipales

775,200Programa

EjecutadoEnero Diciembre

MO 17Evaluacion y pesaje de residuos solidos a empresas

ICIS720

Residuos solidos

pesadosEnero Diciembre

MO16Control de resultados solidos captados y trasladados

en Planta de Transferencia Aragon133,150

Desechos solidos

en plantaEnero Diciembre

MO 12Elaborar y ejecutar plan de chapoda en arrietes y

zonas verdes

MO 13Desarrollar planes de limpieza y actividades

especialesDiciembre

MO14 Plan Nocturno de Limpieza a pasos desnivel 161

Planes /

Actividades

Realizados

Mayo Noviembre

Plan de limpieza

ejecutado








Física

Unidad de

Medida

Fecha



Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

2018

TOTAL

Enero

3000,000 Junio

12 Plan ejecutado

Noviembre




UPI



Recursos Us$

2018


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 700,000.00$

18.1 Verificación diaria de unidades

suministradas

18.2 Seguimiento a casos pendientes

18.3 Presentación de reportes mensuales al

Subdirector de Administración y

Director Ejecutivo

18.4

18.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 37,500.00$


necesarios

19.2 Gestionar los equipos y herramientas


19.3 Generación de informes técnicos al

Jefe del Departamento Administrativo,

Subdirector de Administración y

Director Ejecutivo

19.4

19.5

44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 484 416,288.52$

20.1 Elaboracion de programa de

mantenimiento preventivo a la flota

vehicular

20.2 Ejecucion de programa de

mantenimiento preventivo

20.3 Elaboracion de ordenes de suministro

para repuestos/servicios de

mantenimiento

20.4 Ejecucion de mantenimiento

programados

20.5

15 101 15 101 15 101 15 101 15 101 15 101 696 622,000.00$


mantenimiento preventivo a la flota

vehicular

21.2 Ejecucion de programa de

mantenimiento preventivo

21.3 Elaboracion de ordenes de suministro

para repuestos/servicios de

mantenimiento

21.4 Ejecucion de mantenimiento

programados

21.5

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 100.00$

22.1 Elaborar plan educativo de la clinica

MO 22Impartir Charlas educativas para la promocion de la

salud en las instalaciones de la DMGSDS

Charlas

Impartidas

22.2 Gestionar los recursos necesarios para

la realizacion del plan

22.3 Ejecutar plan

22.4

22.5

48 Enero Diciembre

Diciembre

Administrar suministro de combustible a la flota

vehícular, manteniendo disponibilidad a afecto de

asegurar la operatividad de la misma

12

Reporte de

suministro de

combustible

Enero

696

Eventos de

Capacitaciones

Realizados

Enero Diciembre

MO 20

Ejecucion del programa de mantenimiento preventivo a

la nueva flota compactadora (40 unidades), camiones

de volteo (3 unidades) y retro excavadora ( 1 unidad)

484Vehiculos en

buen estadoFebrero Diciembre

MO 19Realizar una mejora continua en el uso de sistema

GPS como fuente de informacion estrategica12

Reporte de

seguimiento

remitido

Enero Diciembre

MO 18








Física

Unidad de

Medida

Fecha



Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

2018

TOTAL

Ejecucion del programa de mantenimiento preventivo a

la flota vehicular antiguaMO 21




UPI



Recursos Us$

2018


2 6 15 18 20 28 10 20 15 10 5 149 15,000.00$

23.1 Gestionar todos los recursos con

apoyo INSAFORP, de forma interna e

interinstitucional

23.2 Consultar a la persona idonea para las

diferentes capacitaciones

23.3 Convocar a las personas a

capacitaciones

23.4

23.5

1 7 1 1 2 12 633,000.00$

24.1 Solicitud de compra de los bienes

24.2 Adjudicacion y contrataciones de

proveedores

24.3 Recepcion y entrega de los bienes a

los empleados de la DMGSDS

24.4

24.5

2941,034.89$

10441,961.00$

13740,000.00$

Nota 1

FODES 25%

TASAS Y DERECHOS 500,000.00$ VENTA DE BIENES Y

SERVICIOS

* SUBTOTAL RUBRO 54 AL 61 (Presupuesto de actividades no reflejadas en el POA

2018), se agregó esta fila debido a que corresponde al presupuesto requerido para

realizar las metas que no se reflejan en el POA 2018. Dichas metas si son reflejadas

en los planes de trabajo internos de la DMGSDS


Ing. Iván Navarrete

Jefe de Unidad de Gestión y Desarrollo

MO 24 Entrega de prestaciones al personal 12Prestaciones

entregadasAbril Diciembre

Ing. Alexander Suriano

Director Ejecutivo DMGSDS








Física

Unidad de

Medida

Fecha



Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

2018

TOTAL



MO 23Capacitar al personal operativo, tecnico y jefaturas de

la Direccion Municipal149

Eventos de

Capacitaciones

Realizados

Febrero Diciembre




UPI


Recursos Us$

2018


4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 51 30,000.00$

1.1Coordinar reuniones con el IMDER

para la planificacion de la logistica.

1.2 Cotizacion de bienes y/o servicios

1.3 Identificacion de Prioridades

1.4Apoyo en la adquisicion de bienes y

servicios que requieren las actividades

1.5 supervisiones de los eventos.

25000 5000 30,000 30,000.00$

2.1Actualización de base de datos de

donantes

2.2 Visitar empresas de la base de datos

2.3Envio de Solicitudes de Donaciones y

seguimiento a las mismas.

2.4 Recepción y aceptación de Donaciones

2.5 Informe de Gestión

5 1 25 15 30 61 100,000.00$

3.1Determinacion del espacio adecuado

para llevar a cabo la actividad.


3.3 Promoción del evento.

3.4

Recepcion de peticiones de los

distritos, instituciones, ONGS, entre

otros.

3.5 supervision del evento.

1 4 4 1 30 40 720,000.00$

4.1 Planificación de logística

4.2 Cotización de bienes y servicios

4.3

Compras y/o contrataciones de

servicios que seran necesarios para la

realizacion de los eventos,

4.4 Promoción y desarrollo de eventos

4.5 Supervisión de Eventos

3 7 5 5 3 3 5 1 2 7 4 5 50 80,000.00$


5.2 Cotizacion de bienes y servicios

5.3

Determinar las Compras y/o

contrataciones de servicios a efectuar

para llevar a cabo el evento


5.5 Supervision de Eventos

2018



COMITÉ DE FESTEJOS DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR




Operativa)

No.

Fomentar la celebración de las festividades tradicionales que anualmente se llevan a cabo en esta ciudad, en Honor al Divino Salvador del Mundo denominadas Fiestas Patronales de la Ciudad de San Salvador, asi como

la Promoción, organización y ejecución de los festejos navideños del Municipio de San Salvador y otros festejos realcionados a la niñez, juventud y familia.

TOTAL


Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 1

Julio Agosto

MO3

Apoyo en las celebraciones de comunidades y escuelas

( dia de la amistad, celebraciones semana santa, dia de

la madre, dia de la familia y dia del niño)

61fiestas

realizadasFebrero


DiciembreME1

Participar en la programacion, promocion de festivales

deportivos, recreativos y actividades masivas de gran

impacto social en San Salvador

51Eventos

realizadosEnero

Eje Estratégico,


Estratégicas)

Eje : Deportes

Programa de

promoción de festivales

deportivos, recreativos

y actividades masivas

de gran impacto social

en San Salvado

Octubre

MO2Gestionar Donaciones en Efectivo y especies hasta por

un monto de $30,000 dólares30,000

Donaciones

recibidas

Abril Agosto

MO5

Ejecutar 50 eventos con motivo de las Fiestas de los

Barrios y colonias del Municipio de San Salvador (Ej.

Barrio Lourdes, Candelaria, El Perpetuo Socorro, La

Merced, San Esteban, Los Redios, La Basilica del

Sagrado Corazon, Santa Anita, Col. Monserrat, Col. La

Rabida, El Calvario, Catedral, entre otros).

50fiestas

realizadasEnero Diciembre

MO4

Desarrollar 40 Eventos para los Festejos Agostinos

2018(Ej. Desfile del Correo, Desfile del Comercio, Elecc.

De la Reina, Parque de Diversiones, quema de polvora,

desfiles de fantasia, Orquestas,Espectaculos dentro del

campo de la feria,Fiesta Infantil, entre otras)

40

Celebracion de

festividades

tradiconales




UPI


Recursos Us$

2018


3 3 3 3 4 4 4 6 4 4 4 8 50 50,000.00$

6.1Planificacion de la Logistica del apoyo

a brindar.


6.3 Promoción del evento.

6.4 Recepcion de peticiones,

6.5 supervision del evento.

6 6 166,246.96$


7.2 Cotizacion de bienes y servicios

7.3Requisicion de Compras y/o

contrataciones de servicios


7.5 Supervision de Eventos

1176,246.96$

113,753.04$

1290,000.00$

(*) Composición del presupuesto:

Transferencia AMSS $1200,000.00

Fondos Propios (tasas e impuestos) $60,000.00

Donaciones $30,000.00

ttal $1290,000.00

2018


Gestionar Eventos para las fiestas navideñas: (Ej.

Espectaculo de luces de Navidad, Decoracion de

Parques, entrega de galletas y juguetes, eventos en el

mercado cuscatlan, etc.)

6

Eventos

navideños

realizados

Diciembre Diciembre


COMITÉ DE FESTEJOS DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR




Operativa)

No.

Fomentar la celebración de las festividades tradicionales que anualmente se llevan a cabo en esta ciudad, en Honor al Divino Salvador del Mundo denominadas Fiestas Patronales de la Ciudad de San Salvador, asi como

la Promoción, organización y ejecución de los festejos navideños del Municipio de San Salvador y otros festejos realcionados a la niñez, juventud y familia.

TOTAL


Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 1


MO7

Evento

realizadoEnero




DiciembreMO6Participaer en los diferentes eventos en mercado

cuscatlan y brigadas medicas50

Rhina Carpio de Saravia

Técnico Enlace

Eje Estratégico,


Estratégicas)

Yanci Yanet Salmeron de Artiga

Directora Ejecutiva del Comité de Festejos





UPI



Recursos Us$

2018


ÁREA DE LETRAS Y CULTURA ORIGINARIA

1 1 3,000.00$

1.1 Realizar el primer Festival Nacional de

poesía de San Salvador en el Centro

Histórico.

1.2 Celebrar en San Salvador el día

internacional de la Poesía

1.3 Fomentar la Lectura en San Salvador.

1 1 4,000.00$

2.1 Reunión con organizaciones indígenas

2.2 Planificación del montaje del evento

2.3 Dar a conocer las diferentes

celebraciones de los pueblos indigenas

de El Salvador.

50% 40% 10% 100% 4,000.00$

3.1Realizar convenio con el autor del libro

3.2 Edición, maquetación y diagramación

del libro

3.3 Coordinación con la Editorial Municipal

para la publicación del libro

3.4 Presentación del libro

1 1 3,575.00$

4.1 visibilizar a los/as nahuahabantes y al

idioma.

4.2 Convocatoria de Indígenas Nahua-

hablantes

4.3 Dar a conocer en San Salvador el

idioma Náhuat

1 1 500.00$

5.1 Coordinación con mercados

5.2 Celebrar el día de la Cruz en mercados

y parques de San Salvador

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,200.00$

6.1 Calendarización de las lecturas a

presentar

6.2 Reunión con Poetas

6.3 Realizar diferentes lecturas en cada

mes

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,000.00$

7.1 Atender a un promedio de 60 personas

por tour

7.2 Gestionar permisos para el uso del

cementerio de los Ilustres y agentes

del CAM

7.3Realizar convocatoria en redes sociales

7.4 Degustación de patrimonio

Gastronómico

10% 10% 20% 30% 20% 10% 100% 2,000.00$

8.1 Convenio con Contextos

8.2 Diseño de Biblioteca

8.3 Búsqueda de cooperación

8.4 Elaboración de Biblioteca

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 100% 1,000.00$

9.1 Atención a Centros Escolares

9.2 Comunicación con Centros Escolares

9.3 Visitas guiadas a la Biblioteca

Municipal

100% Enero

ME 1 Celebración del día Internacional de la Poesía 1 Marzo

ME 2Celebración del día Internacional de los Pueblos

Indígenas

Promoción de las Artes


SECRETARIA DE CULTURA DE SAN SALVADOR






Física

Unidad de

Medida

Fecha


Desarrollar la cultura y el arte en todas sus manifestaciones que contribuyan al fortalecimiento de valores culturales y de participación ciudadana; especialmente, para la niñez y juventud de los sectores más

vulnerables del municipio de San Salvador.

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

2018

TOTAL

Marzo

Agosto

Visitas guiadas a la Biblioteca Municipal 100% Febrero Octubre

Marzo

Febrero

Diciembre

Junio

Diciembre

Mayo

Celebración

realizada

Ciudad Crítica y Diversa




1 Agosto

Publicación y presentación del libro “Nawat Mujmusta”


ME 8

ME 6 Presentaciones literarias en la Biblioteca Municipal 12 Febrero

ME 5

ME 4 Encuentro de Nahuahablantes 1 Febrero

Celebración

realizada

100%

Celebración del Día de la Cruz 1 Mayo

Creación de Biblioteca en Casa Maya




ME 3

Enero

ME 7 Realización de Necroturismo Cementerio Los Ilustres 12 Febrero

ME 9

Celebración

realizada

Presentaciones

realizadas

Celebración

realizada

Visitas

realizadas

Tour

realizado

Visitas

realizadas

Publicación

realizada




UPI



Recursos Us$

2018


ÁREA DE LETRAS Y CULTURA ORIGINARIA

40% 30% 30% 100% 8,000.00$

10.1 Convocatoria

10.2 Recepción de trabajos de los

concursantes

10.3 Deliberación de jurado

10.4 Premiación, publicación y presentación

del libro

10% 50% 10% 10% 10% 10% 100% 2,500.00$

11.1 Convocatoria de medios de

comunicación y prensa

11.2 Realización de afiches digital

11.3 Coordinación con otras instituciones

100% 100% 5,000.00$

12.1 Reunión con editoriales

12.2 Elaboración de diseños para los

estantes.

12.3 convocatoria de medios.

1 1 1,000.00$

13.1 Coordinación con la Embajada de

Mexico

13.2 Elaboración de afiches

13.3 Montaje del altar en las instalaciones

del Cementerio

2 2 4,000.00$

14.1 Convocatorias a público en general

14.2 Concierto de guitarra dedicado a

Mangoré

14.3 Coordinación con instituciones de la

Gobierno de San Salvador

1 1 6,500.00$

15.1 Realización de convocatoria

15.2 Elaboración de fichas de evaluación

15.3 Evaluación de alfombras participantes

15.4 Premiación de ganadores

1 1 2 2,000.00$

16.1 Contratación del facilitador

16.2 Elaborar curriculas

16.3 Convocatorias en redes

1 1 2,000.00$

17.1 Coordinación con biblioteca Nacional

17.2 Convocatoria de participantes

17.3 Realización de lecturas de poesía

infantil

1 1 1,000.00$

18.1 Coordinación con la Embajada de

México

18.2 Elaboración de afiches

18.3 Montaje del altar en las instalaciones

del Cementerio

2 2 2,000.00$

19.1 Convocatoria a público en general

19.2 Concierto de guitarra dedicado a

Mangoré

19.3 Coordinación con instituciones de la

Gobierno de San Salvador

1 1 5,000.00$

20.1 Realización de convocatoria

20.2 Elaboración de fichas de evaluación

20.3Evaluación de alfombras participantes

20.4 Premiación de ganadores

Talleres

realizados

Altar

elaborado

Concurso de alfombras de San Salvador 1

MO 12 Feria del libro de San Salvador

MO 13Elaborar 1 altar de muertos en el Cementerio de Los

Ilustres Noviembre

MO14Encuentro de Moros y Cristianos en el Centro

histórico de San Salvador. 2 Noviembre Noviembre

Festival Internacional de Poesía Infantil 1 Noviembre Noviembre

MO 20 Concurso de alfombras de San Salvador 1 Abril

MO 19Realizar 2 visitas guiadas especiales en el Cementerio

de Los Ilustres en el marco del día de muertos 2 Noviembre

MO 18

MO15

MO 16Masificación de la lectura y escritura en la población

de los ciudadanos de San Salvador2 Abril

MO 17








Física

Unidad de

Medida

Fecha




Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

2018

TOTAL

Noviembre

100% Abril

1


Febrero Julio

MarzoPremiación

realizada

AbrilFeria realizada

100%

ME 10 Premio Hispanomericano de Poesía de San Salvador 100% Enero

MO 11

Noviembre

Abril

Noviembre

Agosto

Concurso

realizado

Vistas

Realizadas

Encuentro

realizado

Abril Abril

Elaborar 1 altar de muertos en el Cementerio de Los

Ilustres 1 Noviembre

Presentaciones de libros en Biblioteca Municipal y

otros lugares.

Festival

realizado

Presentaciones

realizadas

Concurso

realizado

Altar

elaborado




UPI



Recursos Us$

2018


ÁREA DE LA EDITORIAL DE SAN SALVADOR

1 1 5,000.00$

21.1 Compilación de contenido

21.2 Diseño y maquetación

21.3 Revisión de material

21.4 Publicación y presentación

21.5

1 1 5,000.00$

22.1 Reedición de la Antología

22.2 Publicación y presentación con todas

las poetas participantes.

1 1 3,500.00$

23.1 Selección contenidos, diagramación.

23.2Revisión editorial y autorización de la

Secretaría de Cultura de San Salvador

23.3 Proceso de licitación y adjudicación e

Impresión de Libro

23.4 Lanzamiento publico

1 1 4,000.00$

24.1 Selección de contenidos y

diagramación

24.2 Solicitud de edición y presentación en

digital de contenidos.

24.3Revisión editorial y autorización de la

Secretaría de Cultura de San Salvador

24.4 Proceso de licitación y adjudicación e

impresión de libro

24.5 Lanzamiento al público de edición

ÁREA DE ARTES X

1 1 2 8,400.00$

25.1 Convocatoria de artistas nacionales e

internacionales.

25.2 Convivio culturales a través de la

cultura del hip hop

25.3 alimentacion, alojamiento y transporte

de artistas.

1 1 1 1 1 1 1 1 8 5,000.00$

26.1 Lanzamiento de convocatoria mensual

para artistas del grafiti

26.2 Proyectar el Grafiti como una expresión

artística

26.3 Recuperar los espacios públicos y

transformarlos en arte urbano

1 1 1 3 6,000.00$

27.1 Convocatoria de artistas Nacionales e

internacionales

27.2 Convivios de tarde culturales

27.3 Premiación a los artistas más

destacados








Física

Unidad de

Medida

Fecha




Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

2018

TOTAL

Junio

Diciembre





ME 23 Publicación de Antologia de poesía Nahuat Castellano 1 Diciembre Diciembre

ME 24 Publicación de partituras de Agustín Barrios Mangoré 1 Diciembre

MO 26 Recuperación de espacios públicos a través del Grafiti

ME 25Campamento de artistas con invitados

internacionales.2 Noviembre

ME 21Publicación de memoria de la Secretaría de Cultura de

San Salvador 1 Mayo Mayo

ME 22 Reedición de la antología de poesía de mujeres 1 Mayo Mayo


8 Mayo Diciembre

MO 27 Celebracion del festival go Skate Day. 3 Agosto Octubre

Publicación

realizada

Publicación

realizada

Publicación

realizada

Publicación

realizada

Recuperación

realizada

Festivales

realizados

Actividades

realizadas




UPI



Recursos Us$

2018


ÁREA DE ARTES X

1 1 2 8,000.00$

28.1 Convocatoria de artistas Nacionales e

internacionales

28.2 Convivios de tarde culturales a través

del grafiti


destacados

1 1 1 1 1 1 1 1 8 3,000.00$

29.1 Intercambios culturales.

29.2 Talleres con exponentes

internacionales

29.3 Talleres para artistas regionales.

1 1 1 3 4,750.00$

30.1 Mantenimiento del circuito skate

movible

30.2 Mantenimiento de los murales del

mercado cuscatlan

1 1 1 3 20,750.00$

31.1 Convocatoria de artistas circenses

31.2 Convivios de tarde culturales a través

de la cultura del hip hop


destacados

ÁREA DE ARTE ESCÉNICAS, VISUALES Y MÚSICA

1 1 1 1 1 1 1 7 515,000.00$

32.1 Convocatoria de estudiantes de coro y

orquesta para año 2018

32.2 Desarrollo de clases y ensayos de la

OSSS.

32.3 Actividades de recreación

32.4Actividades formativas extracurriculares

1 1 1 1 1 5 25,000.00$

33.1 Nuevas piezas para el repertorio de la

Compañía

33.2 Producción y Montaje

1 1 1 3 35,000.00$

34.1 Producción y montaje

34.2 Conciertos en Espacios Publicos

1 1 1 3 175,000.00$

35.1 Realizar las bases de la convocatoria

35.2 Lanzar la convocatoria al público

35.3 Recepción de trabajos

35.4 Entrega de fondo a ganador

1 1 1 3 30,000.00$

36.1 Promoción y publicidad

36.2 Espacios y montaje

36.3 Contrataciones de artistas








Física

Unidad de

Medida

Fecha




Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

2018

TOTAL

MO 31 Actividades artísticas especiales. 3 Agosto

ME 34Segunda Temporada Orquesta Sinfónica de San

Salvador3 Febrero

Octubre Noviembre

MO 29 Realización de Talleres artísticos. 8 Mayo Diciembre

MO 30Mantenimiento a materiales y/o herramientas que

potencian los procesos artisticos.3 Agosto Octubre

Talleres

realizados.

Mantenimiento

realizado

MO 28Celebracion del Festival internacional Meeting of

styles o Area 5032

Octubre

ME 32Creación y funcionamiento de la Orquesta Sinfónica

de San Salvador 7 Enero Diciembre

ME 33 Tercera Temporada del Ballet de San Salvador 5 Enero Mayo

Formación en las Artes


Orquesta

conformada

Presentaciones

realizadas

Noviembre

MO 36Coordinar la realización de festivales de artes

escénicas y música en San Salvador 3 Septiembre Noviembre


ME 35Fondos concursable (Música, Artes Escénicas y

Visuales)3 Junio Octubre

Conciertos

realizados

Cultura para Crecer

Festivales

realizados

Fondos

ejecutados

Festivales

realizados

Actividades

realizadas.




UPI



Recursos Us$

2018


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 $25,000

37.1 Compra de varios y pantalla para

espacios pequeños

37.2 Selección y adquisición de películas

que se proyectarán

37.3 Selección de los espacios donde se

presentarán las películas

37.4 Proyección de las películas

10% 10% 10% 20% 30% 20% 100% 5,000.00$

38.1 Realización de convenios con socios

estratégicos

38.2 Compra de equipo

38.3Contratación de los asesores/talleristas

38.4 Realización del taller/asesoría

38.5 Exhibición del cortometraje sobre

comunidad

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 71,000.00$

39.1Convocatoria y selección de ganadores

39.2 Realización de talleres

39.3 Realización de películas

39.4Proyección de cortometrajes realizados

10% 10% 10% 10% 10% 20% 20% 10% 100% 110,000.00$

40.1 Realización de convenios con socios

estratégicos

40.2 Selección de material cinematográfico

40.3 Tramitación de derechos e invitación de

personalidades

40.4 Selección de espacios de exhibición

40.5 Ejecución del festival

20% 20% 40% 10% 10% 100% 48,000.00$

41.1 Adjudicación del proyecto

41.2 Preproducción del documental

41.3 Rodaje del documental

41.4 Postproducción del documental

41.5 Exhibición del documental

3 1 1 1 6 3,000.00$

42.1 Planificación estratégica y temática de

las conferencias y conversatorios

42.2 Invitación abierta al publico y

convocatorias e invitaciones formales

de ponentes

42.3 Apoyo del recurso humano de la

Institución

42.4 Elaboración e impresión de

sistematización de las conferencias y

conversatorios.

2 2 2 1 7 500.00$

43.1 Gestionar espacios para el

levantamiento fotográfico interno

43.2 Gestionar equipo fotográfico

43.3 Elaboración de guion de contenido

43.4 Edición de fotografias y videos en

formato 360 con apoyo de recurso

humanos

Abril

Enero Abril

Patrimonio Cultural

Patrimonio Cultural

ÁREA DE CINE Y AUDIOVISUALES

ÁREA DE HISTORIA Y PATRIMONIO CULTURA DE SAN SALVADOR

DiciembreME 41 Realización de documental sobre San Salvador 100% EneroFormación en las Artes

Fondo ejecutado

Realización de

Festival

Realización de

documental

Fotografías y

video realizado

Conferencias y

conversatorios

realizados


ME 43

Elaboración de imágenes y videos 360 de

monumentos e iglesias del Centro Histórico de San

Salvador

7

ME 42Ciclos de conferencia y conversatorios sobre el Centro

Histórico6 Enero

ME 40Realización de Festival internacional de cine de San

Salvador100% Enero Diciembre








Física

Unidad de

Medida

Fecha




Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

2018

TOTAL

ME 39Ejecución de fondos concursables de cine y

audiovisuales100% Enero

ME 37 Ejecutar presentaciones de cine ambulante 12

Cultura para Crecer Diciembre

ME 38 Realización de taller de cine comunitario 100% Marzo Diciembre

Proyección

realizadas

Taller realizado



Febrero Diciembre




UPI



Recursos Us$

2018


1 1 1,500.00$

44.1 Plan de trabajo y coordinaciones con

actores clave

44.2 Convocatoria por medio de redes

44.3 Elaboración de bases

44.4 Apoyo técnico y logístico del personal

44.5 Elección de fotografía a premiar y

premiación.

2 2 2 2 8 3,000.00$

45.1 Elaboración de efemérides y gifs

45.2 Apoyo para levantamiento fotográfico y

edición.

20% 20% 20% 20% 20% 100% 7,000.00$

46.1 Revisión sobre investigaciones en

Centro Histórico y elaboración de

protocolo de trabajo

46.2 Capacitación e inducción para equipo

de guias de sitio.

46.3 Trabajo de campo

46.4 Sistematización y redacción de

información.

46.5 Diagramación e Impresión de relatos

200 200 200 600 20,000.00$

47.1 Formación y capacitación de guias de

sitio

47.2 Contratación de guias certificados

47.3 Plan de trabajo para los recorridos

guiados

47.4 Fortalecimiento de las habilidades y

conocimientos de los guias

47.5 Recorridos realizados

1 1 2,000.00$

48.1 Selección de rutas simultáneas

48.2 coordinación con instancias para apoyo

con actividades simultáneas e invitados

espaciales

48.3 Apoyo del recurso humano de la

Institución

48.4 Gestión del os insumos para las

actividades

48.5 gestión de canopies, mesas, sillas,

electricidad, sonido

ÁREA DE CASA MAYA

155 288 325 255 321 315 268 308 292 80 2607 5,000.00$

49.1 Asistir a las actividades y participar

49.2 Realizar las tareas asignadas

49.3 Aprobar los módulos

50% 50% 100% 2,000.00$




ÁREA DE HISTORIA Y PATRIMONIO CULTURA DE SAN SALVADOR

MO 50 Realización de curso de verano 1 Noviembre Diciembre

Septiembre

Sesiones

realizadas

Cursos

realizados

MO 48 Festival turístico en el Centro Histórico 1 Diciembre

Abril

MO 46 Investigación de relatos etnohistóricos 100%

Diciembre

MO 47

Octubre

Agosto

EneroME 45 Publicaciones historiográficas en redes sociales 8

ME 44Concurso de fotografía del Patrimonio Cultural del

Centro Histórico1 AgostoPatrimonio Cultural

Patrimonio Cultural

Realizar recorridos guiados en el Centro Historicas 600 Febrero

Mayo

Fotografías

premiadas

Recorridos

guiados

MO 49

Realización de sesiones de talleres culturales

(música, piano y guitarra, manualidades, dibujo y

pintura y piñatería y danza folklorica)

2,607 Enero








Física

Unidad de

Medida

Fecha




Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

2018

TOTAL

Abril

Festival

realizado

Investigación

realizada

Publicaciones

realizadas




UPI



Recursos Us$

2018


ÁREA DE CASA MAYA

50% 50% 100% 2,000.00$




1219,675.00$

480,325.00$

1700,000.00$

1 1 2 800.00$

52.1

Planificación de la metodología en base

al Modelo de Atención Integral

Espacios

52.2 Inscripción de participantes

52.3Realización de taller en comunidad El

Coro

52.4Realización de taller en Comunidad El

cañito

1 1 1 3 5,000.00$

53.1



Espacios

53.2 Inscripción de participantes


Coro


Cañito

53.5 Realización de taller en comunidad IVU

1 1 1 1 4 2,400.00$

54.1



Espacios


Cañito


Coro

54.4Realización de taller en comunidad

Iberia


Ejecutar 50 presentaciones de conciertos de la

Orquesta metropolitana en el parque San José1 Noviembre Diciembre

Presentaciones

realizadas









Física

Unidad de

Medida

Fecha




Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

2018

TOTAL

MO53 Realización de Ejecución de Talleres de Rap 3 Marzo Septiembre


MO52 Realización de Talleres de Diseño Textil 2 Mayo Julio

Taller de Rap

realizado

Taller Textil

realizado

MO54 Ejecución de Talleres de Break Dance 4 Abril Octubre



MO 51

Taller de

Break Dance

realizado




UPI



Recursos Us$

2018


1 1 1 1 4 8,000.00$

55.1 Elaboración de kits de participantes


Coro


Cañito


Iberia


1 1 1 1 1 5 5,000.00$

56.1



Espacios

56.2Ejecución de 2 talleres en comunidad

Aragón y Bolivar del Sector El Coro.


Iberia


Cañito


1 1 1 1 4 6,000.00$

57.1



Espacios


Iberia

57.3 RealizacIón de taller en comunidad IVU


Cañito


Coro

1 1 1 1 4 5,000.00$



Coro


Iberia


cañito

58.5Presentación de las y los participantes

en Festival Espacios

1 1 1 1 4 200.00$

59.1 Realización de taler en comunidad IVU


Iberia


Coro


cañito

59.5presentación de resultados en Festival

Espacios








Física

Unidad de

Medida

Fecha




Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

2018

TOTAL


MO57 Ejecución de Talleres de Arte Urbano 4 Abril Diciembre

MO56 Ejecución de Talleres de Batucada

MO 59 Ejecución de Talleres de Artes Plasticas 4 Febrero Noviembre

Taller de Artes

Circense

realizado

MO 58 Ejecución de Talleres de Arte Circense 4 Mayo Noviembre

MO55 Ejecución de Talleres de Serigrafía 4 Mayo Octubre

5 Febrero

Taller de

Serigrafía

realizado

Taller de

Batucada

realizado

Taller de

Arte Urbano

realizado

Taller de Artes

Plásticas

realizado

Octubre




UPI



Recursos Us$

2018


1 1 2 1,000.00$

60.1 Inscripción de talleres

60.2Presentación de las y los participantes

en Festival Espacios


Quiñones 2

60.4Realización de taller en comunidad La

Chacra

1 1 1 1 4 5,600.00$

61.1Realización de talleres en la

comunidad El Coro

61.2Realización de taller en la comunidad

El Cañito


IVU


Iberia

1 1 1 1 4 1,500.00$

62.1 Realización de taler en comunidad IVU


Iberia


Coro


cañito

62.5Presentación de resultados en Festival

Espacios

1 1 1 1 4 4,000.00$

63.1 Planificación de la metodología

63.2Realización de festival Espacios en la

comunidad El Coro

63.3Realización de festival Espacios en la

comunidad Iberia

63.4Realización de festival Espacios en

comunidad El cañito

63.5Realización de Festival Espacios en la

comunidad IVU

44,500.00$

1700,000.00$

1744,500.00$

Carlos José Contreras Reyes

Jefe de la Unidad Administrativa

Suecy Beverley Callejas Estrada

Secretaria de Cultura








Física

Unidad de

Medida

Fecha




Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

2018

TOTAL


MO 63 Festivales Espacios 4 Abril Diciembre

MO 60 Ejecución de Talleres de Música 2 Abril Septiembre

MO 61 Ejecución de Talleres de Muralismo 4 Abril Noviembre

MO 62 Ejecución de Talleres de Danza 4 Abril Noviembre

Total Presupuesto: Fondos Propios +

Fondos externos

Actividades

realizados

Taller de

Música

realizado

Taller de

Muralismo

realizado

Taller de

Danza

realizado






UPI



Recursos Us$

2018


8.30% 8.30% 8.30% 8.30% 8.30% 8.30% 8.30% 8.30% 8.40% 8.40% 8.40% 8.40% 100.00% $102,773.141.1 Reuniones de coordinación con

universidades para proyectos conjuntos

sobre capacitación e investigación en

prevención de consumo de drogas en el

Municipio de San Salvador.

1.2 Cooperación técnica para el desarrollo

de planes, políticas o programas a

instancias nacionales (ej. PNC,

alcaldías) o internacionales en materia

de adicciones.

1.3 Proceso de búsqueda de

financiamiento y cooperación externa

(ej. USAID, JICA, ASDI, CIDA, GIZ,

OPS, OMS, CICAD-OEA, INL, BID).

1.4 Participación en actividades del

CMPV.

1.5 Monitoreo mensual de las actividades

de la Secretaría Antidrogas de la

Ciudad de San Salvador.

12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100% $16,230.712.1 Desarrollo de talleres de prevención de

consumo de drogas para jóvenes de

centros educativos priorizados en el

Plan El Salvador Seguro y otros

centros.

2.2 Realización de cineforum con

mensajes preventivos de consumo de

drogas en centros escolares

priorizados por el plan El Salvador

Seguro.

2.3 Charlas preventivas dirigidas a padres

de familia de centros escolares

priorizados por el Plan El Salvador

Seguro.

2.4

2.5

1.00 0.00 1.00 2.00 $6,550.653.1 Selección de centros educativos

3.2 Selección de los participantes del

programa

3.3 Desarrollo del programa durante el

transcurso de 7 semanas

3.4

3.5

12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100% $18,230.134.1 Talleres para jóvenes de comunidades

de los 6 Distritos Municipales .

4.2 Talleres para padres de familia o

adultos representativos para familias de

6 comunidades.

4.3 Realización de cineforum con

mensajes preventivos de consumo de

drogas en centros escolares

priorizados por el plan El Salvador

Seguro.

4.4

4.5

Elaborar y ejecutar las politicas municipales de prevencion del consumo de drogas y alcohol asi como de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por estas sustancias.

2018

Agosto

Octubre


SECRETARIA ANTIDROGAS DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR


Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

Descripción de la Meta y Eje EstratégicoCantidad

Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 1

ME02Prevención de Consumo de Drogas en el

Ámbito Escolar100%

Programa

desarrolladoMarzoEducación

ME01 Desarrollar de Programa de Cooperación 100%Programa

desarrolladoEnero

Salud, tema: Prevención,

tratamiento y

rehabilitación del

problema de

drogadicción





No.

ME04Programa de Prevención de Consumo de

Drogas en el Ámbito Comunitario100%

Programa

desarrolladoMarzo

Diciembre

Octubre

Educación

Ciudad Inclusiva

ME03Programa a "Familias Fuertes" en centros

educativos seleccionados. 2.00

Programa

desarrolladoJunio




UPI



Recursos Us$

2018


11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.12% 100.00% $11,390.655.1 Charlas de sensibilización a personal

de la Municipalidad de San Salvador en

coordinación con el Departamento de

Capacitaciones de Talento Humano.

5.2 Charlas de sensibilización a jefaturas

de la Policía Nacional Civil

5.3 Desarrollo conjunto de planes (Ej.

PNC, CAM) para enfrentar el problema

de adicciones desde la prevención

hasta el tratamiento y referencia

5.4

5.5

8.30% 8.30% 8.30% 8.30% 8.30% 8.30% 8.30% 8.30% 8.40% 8.40% 8.40% 8.40% 100.00% $8,928.246.1 Coordinación de grupos de autoayuda

semanales para cesación de

adicciones a alcohol, tabaco, drogas.

6.2 Evaluación, consejería , referencia y

seguimiento a personas con uso

riesgoso o abuso de sustancias.

6.3 Sesiones de taller de 6 pasos de

Alcoholicos Anónimos impartido a

personas con problema de adiciones y

en proceso de rehabilitación.

6.4 Sesiones de taller de 6 pasos de

Alcoholicos Anónimos impartido a

personas con problema de adiciones y

en proceso de rehabilitación.

6.5 Atención de personas referidas por las

Áreas de Prevención Escolar,

Prevención Comunitaria y Prevención

Laboral

164,103.52$

164,589.48$

328,693.00$

Elaborar y ejecutar las politicas municipales de prevencion del consumo de drogas y alcohol asi como de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por estas sustancias.

Programa

desarrolladoEnero

ME05Programa de Prevención de Consumo de

Drogas en el Ámbito Laboral100%

Programa

desarrollado

2018

Diciembre

Diciembre


SECRETARIA ANTIDROGAS DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR


Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL


Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 1





No.

Jefe de Departamento de Planificación, Monitoreo y Evaluación

José Reynaldo Flores Muñoz

Secretario Ejecutivo

Karla Margarita Navarrete Gálvez


ME06

Abril



tratamiento y

rehabilitación del

problema de

drogadicción


tratamiento y

rehabilitación del

problema de

drogadicción


Programa de Tratamiento, Rehabilitación y

Codependencia100%




UPI


Recursos Us$

2018


25% 25% 25% 25% 1 5,000.00$

1.1Reuniones de coordinación con

personal del CONNA.

1.2 Reuniones de coordinacion con

Asociaciones y ONG miembros de la

Red de Atención Compartida (RAC) del


1.3 Generar ayudas memoria de las

reuniones.

1.4 Asamblea de Elección del Comité

Local de Derechos de la Niñez y la

Adolescencia del Municipio de San

Salvador.

1.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100,000.00$

2.1 Gestionar apoyos técnicos para

desarrollar los procesos de formación

con instituciones gubernamentales y

ONG.

2.2 Calendarizacón de procesos de

formacón

2.3 Seguimiento a los procesos de

formación.

2.4 Informe de avances

2.5

1 1 1 1 1 1 1 1 8 328,568.68$

3.1 Gestión de recursos para el desarrollo

de la actividad conmemorativa.

3.2 Elaborar propuesta logística y

financiera de la actividad

conmemorativa.

3.3 Ejecución de la actividad

conmemorativa.

3.4 Evaluación de la actividad

conmemorativa.

3.5

433,568.68$

166,431.32$

1600,000.00$

DIRECCIÓN:

Subdirector Ejecutivo/ Secretaría de la Mujer de la Ciudad de San Salvador

Eva Margarita de Fatima Hernandez Orellana

Directora Ejecutiva/Secretaría de la Mujer de la Ciudad de San Salvador

Rolando Alfredo Lobo Marroquín

Diciembre

Diciembre

MO 1

Conformación del Comité Local de Derechos de la

Niñez y la Adolescencia del Municipio de San

Salvador

1Comité

ConformadoAbril

MO2

Gestionar y desarrollar procesos de formación y

sensibilización acorde a los objetivos de esta

Secretaría

12

Procesos de

formación

desarrollados

Enero


Promover la participación activa para proteger los derechos de las mujeres de la ciudad de San Salvador a través del desarrollo de programas y actividades que fortalezcan el respeto a la equidad de género, la niñez,

personas con discapacidad y adultos mayores.

TOTAL






Física

Unidad de

Medida


Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)




2018

DiciembreMO3Conmemoración de fechas relevantes para los ejes

temáticos8 Eventos realizados Enero


SECRETARIA DE LA MUJER DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR


No.



Unidades Dependientes del Señor Alcalde Unidad de Gestión de Calidad

Unidad de Planificación Institucional Unidad de Convivencia, Mediación y Seguridad

Ciudadana Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI)

Unidad de Acceso a la Información Pública y Transparencia

Cuerpo de Agentes Metropolitanos Gerencia Legal y Sub Gerencia Legal

Gerencia de Comunicación Social (Unidad Digital, Departamentos de Soporte Administrativo, Comunicación e

Imagen Institucional)

Gerencia de Prensa y Redacción (Departamentos de Prensa, Redacción y Audiovisuales)

Gerencia de Cooperación Externa y Relaciones Internacionales

(Departamentos de: Cooperación Nacional e Internacional, Relaciones Internacionales y Protocolo)

Gerencia de Tecnología de la Información (Área de Monitoreo de Redes, Departamentos de: Desarrollo de Sistemas,

Soporte Técnico, Infraestructura y Telecomunicaciones, Base de Datos área de Centro de llamadas)




UPI


DIRECCION/GERENCIA/UNIDAD/DEPARTAMENTO/DISTRITO: UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD


Recursos Us$

2018


50% 50% 100% 300.00$

1.1Análisis y revisión de la estructura

organizativa

N/A1.2

Elaboración y/o modificación de la

estructura organizativa

1.3Incorporación de modificaciones

aprobadas por Acuerdo Municipal

1.4Socialización de la Estructura

Organizativa actualizada

10% 10% 20% 20% 20% 20% 100% 300.00$

2.1

Elaboración y remisión de nota

solicitando validación y actualización

de MOF específico

2.2

Análisis y remisión de opinión técnica

de las propuestas de actualización de

MOF específico recibidas.

2.3 Aprobación del MOF actualizado

2.4

Publicación del MOF actualizado en el

Sistema de Gestión de Calidad y

socialización a través de la Intranet.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 300.00$

3.1Formular Plan de Auditoría de Calidad

para año 2018.

3.2

Ejecución de auditorias para verificar la

aplicación de procedimientos, así

como, identificación de procedimientos

en unidades organizativas que no

poseen.

3.3Realizar seguimientos a las unidades

organizativas auditadas

5% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 100% 100.00$

4.1Preparar instructivo para la formulación

de la Matriz de Riesgo Institucional

4.2

Distribuir formato e instructivo y dar

asistencia técnica a todas las unidades

organizativas que la soliciten

4.3Integrar el cuadro control de la Matriz

de Riesgos de toda la Municipalidad

4.4Seguimiento de gestión de riesgos a

las unidades organizativas

1,000.00$

72,281.65$

73,281.65$

Yesenia Maribel Zaldaña de Escobar

Jefe de la Unidad de Gestión de Calidad

MO 2

Mantener actualizado el Manual de Organización

y Funciones (MOF) institucional de la

municipalidad

100% MOF Actualizado Julio

Auditorias

realizadas Febrero N/A



MO 4

Consolidar las Formulaciones de las Matriz de

riesgos Institucional de las dependencias y dar

seguimiento a su ejecución.

Realizar Auditorias de Gestión de Calidad a las

Unidades Organizativas de la Municipalidad

MO 1Mantener actualizada la Estructura Organizativa

de la Municipalidad.100%

Estructura

organizativa

actualizada

Junio

Enero N/A

30

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

Diciembre

Diciembre







2018

Noviembre

Diciembre

N/A


Física

Unidad de

Medida

Fecha

Coordinar estrategias y planes de acción de las áreas técnicas y administrativas que contribuyan al máximo de eficiencia y simplicidad de los procedimientos ejecutados en la organización a través del

Sistema de Gestión de Calidad impulsado en la municipalidad, mediante actividades con valor agregado utilizando herramientas técnicas y administrativas que permitan la mejora continua con enfoque de

calidad asegurando el desarrollo institucional.

MO 3

100%Formulaciones

Consolidadas




UPI

FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL ##


Recursos Us$

2018


25% 25% 50% 100% 166.67$ 1.1 Recepción y revisión de Informes de

Ejecución Mensual de Metas del mes

de Diciembre 2017.

1.2Remisión a dependencias informes

observados, para aplicar correcciones.

1.3 Registrar datos de los avances de

metas reportados por dependencia

1.4 Solicitar al Depto. de Presupuesto

informe del cierre de la ejecución del

presupuesto 2017.

1.5 Enviar Informes de Evaluación Anual

de Metas 2017, al Despacho del

Alcalde, remitir a las dependencias y

gestionar la colocación en la Intranet el

Informe de Evaluación Anual de Metas

2017. .

25% 25% 50% 100% 166.67$ 2.1 Diseñar estructura del documento y los

apartados que considerará.

2.2 Solicitar a las dependencias la

información que se colocará en el

documento.

2.3 Recepción de información, enviada por

las dependencias.

2.4 Remitir a la Gerencia de Comunicación

Social para migrar información a

formato institucional.

2.5Documento integrado y colocado en la

Intranet Municipal.

60% 40% 100% 166.67$ 3.1 Solicitar a las dependencias, la

información a incorporarse en la

presentación de Informe de Rendicion

de Cuentas 2017

3.2Filtrar información recibida.

3.3Recopilación digital de información a

ser incorporada en la presentación.

3.4Enviar información filtrada a la Gerencia

de Comunicación Social, para migrar

información a formato institucional.

3.5 Enviar Documento a Despacho Sr.

Alcalde

25% 25% 25% 25% 100% 166.67$ 4.1 Proporcionar asistencia técnica a las

dependencias que lo soliciten, indicar

que deben tomar referencia del Plan

Estratégico Institucional

4.2 Recepción y revisión de formulación

POA's, en base a lineamiento

proporcionado y Plan Estratégico

Institucional

4.3Preparar integración del documento y

gestionar la aprobación del Concejo.

4.4 Comunicar a las dependencias

aprobación y gestionar la colocación

en la Intranet, el documento de

Formulación POA 2018

MO1

Elaboracion de Informe de Evaluación de

Cumplimiento de Metas del Plan Operativo

Anual 2017, de las Dependencia de la AMSS y

descentralizadas

100%

Informe de

Evaluacion POA

Terminado

Enero

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL


Marzo

Abril

Memoria de

Labores

Terminada


Organizar y dirigir las actividades de Formulación, Seguimiento y Evaluación de los Planes de Trabajo con la finalidad de contribuir con al cumplimiento objetivos Institucionales y el control de la gestión.

Febrero

100%

Documento

Formulacion

POA 2018

Integrado

Enero

MO2Elaboracion de la Memoria Anual de Labores de

la Municipalidad de San Salvador 2017100%

MO 3Elaboración Informe Rendicion de Cuentas,

Gestión Municipal 2017100%

Rendicion de

Cuentas

Realizada

Marzo

MO4

Integrar documento de Formulación del Plan

Operativo Anual 2018 de la Municipalidad de San

Salvador

2018

Abril

Abril





Operativa)


Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 1




UPI



Recursos Us$

2018


50% 50% 100% 166.66$ 5.1

Proporcionar lineamientos a las

dependencias e informar fechas de

presentación de informes

5.2 Recepción y revisión de informes de

ejecución mensual de metas

presentados por las dependencias.

5.3 Evaluación de Metas al Primer

Semestre de 2018

5.4 Preparar Informe de Evaluación de

Metas al Primer Semestre de 2018

50% 50% 100% 166.66$ 6.1

Recepción de Reprogramación POA

solicitadas a dependencias.

6.2

Revisión de POA's reprogramados.

6.3 Preparar integración del documento y

gestionar la aprobación de la

Reprogramación.

6.4 Comunicar a las dependencias la

aprobación y gestionar la colocación en

la intranet del Documento POA 2017

Reporgramado.

1,000.00$

53,795.95$

54,795.95$

Ing.Hector Raul Aviles Hidalgo

Jefe de Unidad de Planificacion Institucional

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL



Organizar y dirigir las actividades de Formulación, Seguimiento y Evaluación de los Planes de Trabajo con la finalidad de contribuir con al cumplimiento objetivos Institucionales y el control de la gestión.



MO6

Reprogramación de la Formulacion Plan

Operativo Anual 2018 de la Municipalidad de San

Salvador.

100%

Re

programacion

Formulacion

Programada

Julio


MO5Evaluación Semestral de la Ejecución de

Metas año 2018100%

Metas

Semestrales

Evaluadas

Julio

2018

Agosto

Agosto





Operativa)


Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 1




Recursos Us$

2018


1 1 1 1 4 130.00$

1.1Convocar a las diferentes dependencias

la fecha de la orientacion

1.2Coordinar espacio fisico adecuado con

el Departamento de Capacitaciones

1.3

Impartir los lineamientos referente a las

compras mediante Libre Gestion,

deficiencias detectadas y

recomendaciones.

1.4 Realizar las capacitaciones

1.5

1 1 1 1 4 $ 130.00





2.3

Impartir los lineamientos referente a las

compras mediante Libre Gestion,

deficiencias detectadas y

recomendaciones.

2.4 Realizar los eventos

2.5

100 150 200 150 300 300 400 500 250 200 250 200 3,000 1,950.00$

3.1

Verificar que Ordenes de Suministro

cumplan con los lineamientos

establecidos por UACI

3.2 Verificar Disponibilidad Presupuestaria

3.3Verificar el No Fraccionamiento de la

compra

3.4

Veriicar el cumplimiento de

Condiciones y Obligaciones conforme a

la LACAP y su Reglamento

3.5Formalizacion de la Compra mediante

emision de Ordenes de Compra

2 1 5 5 5 18 2,240.00$

4.1

Revision de solicitudes de inicio de

proceso de las diferentes dependencias

conforme a los procedimientos

establecidos

4.2

Elaboracion de proyecto de Bases de

Licitacion, Concurso Publico,

Contratacion Directa

4.3Preparacion de solicitud para Someter

a Aprobacion de Concejo Municipal

4.4

Realizar los actos preparatorios de

Aperturas, Evaluacion, de las

Contrataciones y Adquisiciones de

conformidad a lo establecido en la

LACAP y su Reglamento

4.5

Realizar los actos preparatorios de

Formalizacion, Legalizacion y Firma de

de las Contrataciones y Adquisiciones

de conformidad a lo establecido en la

LACAP y su Reglamento

N/A

N/A

MO3

Realizar por medio de ordenes de suministros

los procesos de Compra, de bien obras y

servicios mediante Libre Gestion

3,000

Ordenes de

Suministro

trabajadas

Enero

2018

Diciembre

Septiembre



UPI

Enero

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL






Física

Unidad de

Medida

Fecha


Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

Realizar las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios para el cumplimiento de los fines institucionales aplicando los principios básicos de la LACAP y su Reglamento: Publicidad, Libre Competencia,

Racionalidad del Gasto Público.

MO2

Realizar la divulgación y capacitación de todas

las dependencias respecto al ingreso del Plan

Anual de Compras 2018 en el sistema

COMPRASAL II

4Eventos

realizadosEnero

Octubre

Octubre


MO4

Realizar procesos de Compra, de bien, obras y

servicios mediante Licitacion Publica, Concurso

Publico o Contratacion Directa

18

Procesos de

compra o

Adquisiciones

realizados

N/A

N/A

MO1

Planificar, coordinar, organizar y dirigir

capacitacion a las diferentes unidades

Solicitantes para la buena gestion de Compras

mediante Libre Gestion.

4Capacitaciones

ImpartidasEnero




Recursos Us$

2018


1 1 1 1 4 50.00$

5.1

Verificar la publicacion del Plan de

Compras de la Municipalidad en el

Pagina WEB de COMPRASAL

5.2Realizar los cambios a la

Programacion Anual de Compras

5.3Legalizar los cambios a la

programacion Anual de compras

5.4

Coordinar con delegada de UNAC el

mantenimiento y actualización del Plan

de Compras de la Municipalidad

5.5

Dar cumplimiento establecido por la

UNAC, la LACAP y su Reglamento

respecto a la actualizacion y

seguimiento del Plan Anual de

Compras

2 3 3 4 12 300.00$

6.1

Verificar las justificantes de la solicitud

emitida por los administradores de

contrato

6.2Elaboracion de Solicitud de

modificacion o prorroga de Contratos



6.4

Realizar los preparativos para

formalizacion de las modificaciones y

prorrogas contractuales (Solicitud de

solvencias, ampliacion de garantias,

entre otras)

6.5

Suscripcion de las prorrogas o

modificativas de contrato de

conformidad a lo establecido en la

LACAP y su reglamento

7 7 150.00$

7.1

Verificar las justificantes de la solicitud

emitida por los administradores de

contrato

7.2

Elaboracion de Solicitud de Prorroga

para el suministro de Bienes o

Servicios



7.4

Realizar los preparativos para

formalizacion de las modificaciones y

prorrogas contractuales (Solicitud de

solvencias, ampliacion de garantias,

entre otras)

7.5

Suscripcion de las prorrogas de

contrato de conformidad a lo

establecido en la LACAP y su

reglamento

N/A

N/A 7Contratos

formalizadosNoviembre

2018

Noviembre

Noviembre

Diciembre



UPI

MO7Realizar procesos de prorroga de Contratos de

Bienes y/o Servicios en el mes de Noviembre

MO6

Realizar procesos de ordenes de Cambio o

Modificativas de Contratos de Obra Relativo al

Proyecto de Revitalizacion de Centro Historico y

Programa Una Obra por Dia o sus respectivas

prorrogas

12Contratos

formalizadosEnero

MO5

Efectuar actualizaciones del seguimiento al Plan

de Compras Institucional, en la Pagina WEB de

COMPRASAL del MH

4Actualizaciones

realizadasMarzo







Física

Unidad de

Medida

Fecha


Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL


Racionalidad del Gasto Público.OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:

N/A




Recursos Us$

2018


1 2 3 50.00$





8.3

Impartir los lineamientos sobre el

ingreso del Plan Anual de compras,

determinando Fechas limites y

responsabilidades de cada una de las

Dependencias de conformidad a los

Lineamientos indicados por la UNAC

8.4

Asesorar a todas las dependencias en

las diferentes etapas durante el ingreso

de OBS al sistema COMPRASAL II

8.5

Legalizar y publicar el Plan Anual de

Compras en el sitio WEB de

COMPRASAL

5,000.00$

177,765.04$

182,765.04$

-$

182,765.04$



N/A


2018

Diciembre



UPI

Capacitaciones

ImpartidasSeptiembreMO8

Capacitar y dar seguimiento a todas las

dependencias respecto al ingreso en sistema

COMPRASAL II, del plan Anual de Compras

2019

3








Física

Unidad de

Medida

Fecha


Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL


Racionalidad del Gasto Público.

Carlos Ernesto Palacios Castro

Jefe UACI

Xiomara Del Carmen Guardado Ajca

Técnico Enlace






Recursos Us$

0


132,002 132,002 132,451 132,002 132,002 132,002 132,002 131,911 132,002 132,002 132,002 131,991 1584,371 24,900.00$

1.1 Patrullajes preventivos 3,005 3,005 3,500 3,005 3,005 3,005 3,005 3,005 3,005 3,005 3,005 3,005

1.2

Charlas sobre Ordenanzas

contravencionales y charlas sobre

prevención de violencia y delincuencia

34 34 10 34 34 34 34 15 34 34 34 34

1.3 Orientaciones a personas 128,731 128,731 128,731 128,731 128,731 128,731 128,731 128,731 128,731 128,731 128,731 128,731

1.4 Denuncias atendidas 206 206 200 206 206 206 206 150 206 206 206 206

1.5Operativos de cumplimiento de

ordenanzas municipales26 26 10 26 26 26 26 10 26 26 26 15

5 8 4 5 12 11 11 8 7 13 12 8 104 9,480.00$

2.1Jornadas de capacitación Plan

Adiestramiento y Año Lectivo5 8 4 5 12 11 11 8 7 13 12 8

2.2

2.3

2.4

2.5

99,675 99,675 87,642 99,675 99,675 99,675 99,675 87,611 99,675 99,675 99,675 94,675 1167,003 66,261.20$

1.1 Servicio de seguridad patrimonial 5,574 5,574 5,500 5,574 5,574 5,574 5,574 5,225 5,574 5,574 5,574 5,574

1.2 Servicios de seguridad a solicitud 577 577 600 577 577 577 577 600 577 577 577 577

1.3Servicios de regulación y tráfico

vehícular632 632 650 632 632 632 632 632 632 632 632 632

1.4Registros a vehiculos y cacheos a

personas47,738 47,738 40,738 47,738 47,738 47,738 47,738 41,000 47,738 47,738 47,738 47,738

1.5 Rondas internas 45154 45154 40154 45154 45154 45154 45154 40154 45154 45154 45154 40154

38,507 38,507 25,925 38,507 38,507 38,507 38,507 38,031 38,507 38,507 38,507 38,507 449,026 10,390.30$

3.1 Mantenimiento de zonas recuperadas 473 473 350 473 473 473 473 350 473 473 473 473

3.2secuestros como prueba de

contravencion129 129 75 129 129 129 129 50 129 129 129 129

3.3 Retiro de ventas no autorizadas 12,937 12,937 1,200 12,937 12,937 12,937 12,937 12,937 12,937 12,937 12,937 12,937

3.4 Retiros varios 24,294 24,294 24,000 24,294 24,294 24,294 24,294 24,294 24,294 24,294 24,294 24,294

3.5 Retiros de obstáculos en la vía pública 674 674 300 674 674 674 674 400 674 674 674 674

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 6,526.15$

5.1 Informe Plan semana santa 1

5.2 Informe Plan fiestas agostina 1

5.3 Informe Plan Cementerios 1

5.4 Informe Plan Navidad y finde año 1

5.5

5,869 5,869 5,744 5,869 5,869 5,869 5,869 5,829 5,869 5,869 5,869 5,864 70,258 4,042.04$

6.1 Inspección a negocios 82 82 30 82 82 82 82 50 82 82 82 82 900

6.2 Prevención por contravenciones 4887 4887 5000 4887 4887 4887 4887 4887 4887 4887 4887 4887 58,757

6.3Esquelas impuestas por

contravenciones879 879 700 879 879 879 879 879 879 879 879 879 10,369

6.4

Mediciones sonometricas de oficio, a

requerimiento y en atención a

denuncias

6 6 4 6 6 6 6 3 6 6 6 6 67

6.5

Seguimiento a negocios, obras de

contruccion, basureros clausurados,

Etc.

15 15 10 15 15 15 15 10 15 15 15 10 165

2018

Diciembre

Diciembre

Diciembre

diciembre

ME3

Proteger el patrimonio municipal, proveer

seguridad a las actividades municipales y otras

actividades por requerimiento

1167,003Servicios de

seguridadEnero

Enero

Eje 1 Seguridad,

temática 3, Proyecto 2

Aplicación conjunta de

normativas

ME6

Verificar la legalidad del funcionamiento de

negocios y establecimientos y el cumplimiento

de la normativa municipal aplicable .

70,258Actividades

realizadas

ME2 104Acciones

realizadas

Eje 1 Seguridad,

Temática 1, Proyecto 3

Disuación y Persecución

de Ilicitos en Flagrancia

Eje 1 Seguridad,

temática 2, Proyecto 2

recuperacion de

territorios

Eje 1 Seguridad, temática

3, proyecto 2 Aplicación

Conjunta de normativa

Profesionalización del CAM a traves de

capacitaciones para una mejor eficiencia en la

prestación de servicios

Eje 1 Seguridad,

Temática 1, Proyecto 1

Prevención de la

violencia.

ME4

cumplimiento de normativa municipal de

convivencia ciudadana y mantenimeinto de

espacios públicos libres de obstáculos

449,026Actividades

realizadasenero

ME5Apoyar con seguridad el desarrollo de grandes

eventos y tradiciones en el muncipio4

Informe de

planes

ejecutados

marzo


Hacer cumplir las políticas, acuerdos y ordenanzas municipales, contribuyendo a la seguridad ciudadana y a la prevención social de la violencia y de género, mediante la conformación de un CAM comunitario y ejemplar que orienta al

ciudadano, cuida y protege el patrimonio municipal

TOTALNo. Descripción de la Meta y Eje Estratégico

Cantidad

Física

Unidad de

Medida


Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

Enero


UPI


Diciembre

Diciembre

ME1Contribuir a la prevención de violencia,

tranquilidad y seguridad de la ciudadania de San

Salvador

1584,371Acciones

realizadasEnero

Eje 1 Seguridad,

Temática 2 Proyecto 4

Un CAM más profesional

y cercano a la

ciudaddanía


CUERPO DE AGENTES METROPOLITANOS








Recursos Us$

0


2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 31 1,578.06$

7.1Informe de Monitoreos de Zonas de

Riesgo por evento natural1 1 1 1 1 1 1

7.2

Informe de Auxilio a personas por

lesiones, Problemas de salud y

menores localizados

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7.3Informe de hechos delictivos, eventos

de transito y sociales en el municipio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7.4

7.5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 278,822.25$

8.1 Informe de ejecución presupuestaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8.2Informe de registro y control de

personal1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8.3 Informe de servicios y apoyo logístico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8.4

8.5

402,000.00$

7032,343.84$

7434,343.84$

2018


Diciembre

Diciembre



Informes

mensualesEnero

MO7

Monitoreo en zonas de alto riesgo, por evento

natural y riesgo social y auxilio a personas

afectadas por emergencias

31Informes

mensualesEnero

MO8Fortalecimiento y control de la gestión

administrativa del CAM.36N/A

N/A


Hacer cumplir las políticas, acuerdos y ordenanzas municipales, contribuyendo a la seguridad ciudadana y a la prevención social de la violencia y de género, mediante la conformación de un CAM comunitario y ejemplar que orienta al

ciudadano, cuida y protege el patrimonio municipal


Cantidad

Física

Unidad de

Medida


Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)


UPI



CUERPO DE AGENTES METROPOLITANOS





Pedro Víctor Dumas

Director del CAM




UPI


Recursos Us$


1 1 2 7,500.00$

1.1Establecer y ejecutar el presupuesto

de la Gerencia de Prensa y Redacción

1.2Establecer las líneas de trabajo de la

Gerencia de Prensa y Redacción

1.3Evaluar el desempeño de los

empleados de la Gerencia

1.4Elaborar los informes de evaluación del

trabajo de la Gerencia

1.5

7,500.00$

261,037.17$

268,537.17$

-$

268,537.17$

Gerente de Prensa y Redacción



GERENCIA DE PRENSA Y REDACCIÓN






Física

Unidad de

Medida

Fecha

N/A

Trim 2 Trim 3

Lic. Sammy Espinal

2018




Fortalecer la publicidad institucional a través de la formulación de estrategias y líneas de acción que permitan dar a conocer los diferentes proyectos que desempeña la comuna asegurando la buena imagen

institucional. Así mismo, servir como único garante de la postura del Alcalde como del Concejo Municipal de forma interna y externa, coadyuvando hacia una comunicación horizontal, directa y efectiva entre la

municipalidad, los medios de comunicación y la comunidad capitalina.

2018



Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

DiciembreMO1

Velar por la correcta ejecución del presupuesto y del

correcto funcionamiento de los departamentos de la

Gerencia de Prensa y Redacción.

2 Informes Junio

Trim 1 Trim 4




UPI


Recursos Us$


20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 7,500.00$

1.1 Convocar a medios de comunicación

1.2

Brindar los insumos necesarios a los

periodistas

1.3

Monitorear las publicaciones sobre las

actividades realizadas

1.4

Gestionar entrevistas y espacios en los

medios para promocionar el trabajo de

la comuna.

1.5

Gestionar y atender solicitudes de

entrevistasde medios de comunicación

7,500.00$

-$

7,500.00$

*

-$

7,500.00$




Velar por la relación de la Municipalidad con los medios de comunicación y por los productos internos derivados de esa relación asegurando la postura institucional ante cualquier coyuntura política o de

opinión pública.

2018



Eje Estratégico,

Tematica,

proyecto (Solo

para metas

Estratégicas)

TOTAL

DiciembreMO1

Lograr espacios en los medios de comunicación para

informar a la población sobre las actividades que la

Municipalidad realiza

240

Espacios en

medios

(Noticias y

entrevistas

divulgadas)

Enero


Lic. Sammy Espinal

2018

Este Departamento no cuenta con asignación para RUBRO 51 - REMUNERACIONES, debido a que los fondos para dicho rubro se concentra en el presupuesto de la Gerencia de Prensa y Redacción, en referencia al rubro 54 al 61, la Gerencia proporciona un porcentaje del mismo.




GERENCIA DE PRENSA Y REDACCIÓN / DEPARTAMENTO DE PRENSA






Física

Unidad de

Medida

Fecha

N/A

Jessica Rosales

Departamento de Prensa




UPI


Recursos Us$

2018


22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 264 3,750.00$

1.1 Recopilación de información

1.2Monitoreo de medios escritos,

digitales, radio y televisión

1.3

Elaboración de convocatorias,

boletines, monitores de medios, temas

de coyuntura, punteos, informes y

consolidados

1.4Envío a los medios de convocatorias,

boletines y otra información pertinente

1.5 Archivo de material por fechas

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 3,750.00$

2.1Publicación de información de

actividades, entrevistas y anuncios

2.2 Monitoreo de redes sociales

2.3Creación de materiales para la

publicacióne en redes sociales

2.4

2.5

7,500.00$

-$

7,500.00$

*

-$

7,500.00$


GERENCIA DE PRENSA Y REDACCION / DEPARTAMENTO DE REDACCION






Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 3 Trim 4

Dar seguimiento a la calidad de la divulgación de contenidos hacia los empleados y a los ciudadanos que buscan información o realizar algún trámite.

2018


TOTAL

MO1

Redacción de boletines sobre el trabajo de la

municipalidad, elaboración de productos informativos

internos que brinden datos concisos y presoso sobre

temas de la realidad nacional, en la cual se involucre

el qué hacer municipal.

264

Documentos

(Boletines,

informes,

monitoreos,

punteos y

discursos)

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

MO2

Publicar y actualizar material periodístico en las

diferentes redes sociales sobre las actividades,

entrevistas o visitas que realicen los titulares y

organismos de la Alcaldía de San Salvador.

1,800Publicaciones/

Actualizaciones

Lic. Sammy Espinal


Trim 1 Trim 2

Joyce Álvarez

Jefa del Departamento de Redacción



N/A

N/A








UPI


Recursos Us$

2018


10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 3,750.00$

1.1Reconocimiento de los lugares donde

se realizarán eventos

1.2Cobertura audiovisual de los enventos

1.3Grabación de material audiovisual

1.4

Edición y publicación de material

audiovisual

1.5Archivo de material de video por fechas

y eventos

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 3,750.00$

2.1Reconocimiento de los lugares donde

se realizarán eventos

2.2 Cobertura audiovisual de los enventos

2.3 Edición, produción y envío de material

2.4Archivo de material fotográfico por

fechas y eventos

2.5

7,500.00$

-$

7,500.00$

*

-$

7,500.00$


GERENCIA DE PRENSA Y REDACCION / DEPARTAMENTO DE AUDIOVISUALES






Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 3 Trim 4

Realizar la producción audiovisual de la gestión de productos y supervisar la calidad de todo lo que se publica.

2018


TOTAL

Diciembre

Diciembre

MO1

Coberturas y producción videográfica de las

actividades de la municipalidad, sus titulares y los

diferentes funcionarios de la institución

120Coberturas de

EventosEnero

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

MO2Coberturas fotográficas de las activiades realizadas en

los diferentes eventos de la municipalidad.240

Cobertura de

Eventos

Lic. Sammy Espinal


Trim 1 Trim 2

Ludwing Rosales

Jefa del Departamento de Audiovisuales



N/A

N/A




Enero





UPI


Recursos Us$

0


1 1 1 1 4 34,655.08$

1.1

Realización de gestiones ante redes

internacionales para participación de

delegados de la municipalidad en

misiones oficiales

1.2

Realización de trámites internos para

aprobación de misiones oficiales

1.3

1.4

1.5

34,655.08$

141,899.68$

176,554.76$

-$

176,554.76$

Gerente de Cooperación Externa y Relaciones Internacionales

Ad Honorem



GERENCIA DE COOPERACIÓN EXTERNA Y RELACIONES INTERNACIONALES






Física

Unidad de

Medida

Fecha

N/A

Trim 2 Trim 3

Edwin Patricio Núñez Alguera




Gestionar cooperación financiera ante instituciones, organismos cooperantes nacionales e internacionales, a través de las buenas relaciones que la Municipalidad posee con ciudades, redes y organismos

internacionales, en el marco del Plan Estratégico Municipal.

2018



Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

OctubreMO1Gestiones para participación de delegados de la

municipalidad a eventos en el exterior4

Eventos

InternacionalesEnero

Trim 1 Trim 4




UPI


Recursos Us$

0


50% 50% 100% 15,509.35$

1.1

Recopilar información antecedente de

cooperantes externos con la

municipalidad de San Salvador.

1.2

Coordinar reunión con jefaturas AMSS

para identificar necesidades a incluir en

Banco de Proyectos

1.3Elaboración de perfiles e indice de

proyectos de cooperación.

1.4Elaboración de proyectos de

cooperación completos (20)

1.5

1 1 2 1 2 2 1 10 16,313.57$

2.1Identificar y analizar potenciales

cooperantes.

2.2Realizar contactos con potenciales

cooperantes.

2.3Elaborar informe de las gestiones

realizadas ante cooperantes

2.4

Articulación de todas las Dependencias

Internas para unificar esfuerzos en la

Gestión de Fondos para Ejecución de

proyectos

2.5

1 1 2 17,522.00$

3.1Seguimiento a la ejecución de proyecto

de cooperación

3.2Liquidación a satisfacción del

cooperante

3.3Elabotar informe de seguimiento de

proyectos de cooperación externa

3.4

3.5

49,344.92$

-$

49,344.92$

* No se cuenta asignación presupuestaria en el rubro 51 de Remuneraciones debido a que se concentra en la Gerencia de Cooperación Externa y Relaciones Internacionales, por lo que este Departamento cuenta con asignación en el rubro 54 al 61.

-$

49,344.92$

GERENCIA DE COOPERACIÓN EXTERNA Y RELACIONES INTERNACIONALES / DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL


N/A

N/A

N/A


Trim 1 Trim 2

Febrero

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

MO2Realizar gestiones para obtener fondos o proyectos

con cooperación10

Proyectos

Formulados

Trim 4

Orientar y realizar las gestiones de cooperación financiera no reembolsable y en especie ante instituciones y organismos cooperantes nacionales e internacionales, para la formulación y ejecución de programas y

proyectos establecidos en las prioridades estratégicas del Concejo Municipal y velar por la buena administración de éstos.



Departamento de Cooperación Nacional e Internacional



Gerente de Cooperación Externa y Relaciones Internacionales Ad Honorem

MO3Seguimiento a proyectos financiados por cooperación

externa.2

Informe ejecutivo

SemestralJunio

Enero

TOTAL

Diciembre

Octubre

MO1Actualizar Banco de Proyectos para gestión ante

cooperantes100%

Banco de

Proyectos

actualizado

2018

Diciembre









Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 3




UPI


Recursos Us$

0


1 1 1 1 1 1 2 2 10 6,500.00$

1.1

Recopilar información sobre los

convenios suscritos por el Gobierno de

San Salvador.

1.2Proponer la actualización de vigencia

de los convenios que han expirado.

1.3Recopilar información de las Ciudades

Hermanas

1.4Seguimiento a solicitudes de

Hermanamientos con otras Ciudades

1.5

4 5 4 4 20 25 15 15 10 20 15 25 162 5,500.00$

2.1

Informe de eventos representador por el

Alcalde.

2.2Informe de eventos representados por

miembros del concejo

2.3

Informe de eventos representados por

jefaturas del Gobierno de San Salvador

2.4

2.5

12,000.00$

-$

12,000.00$

* No se cuenta asignación presupuestaria en el rubro 51 de Remuneraciones debido a que se concentra en la Gerencia de Cooperación Externa y Relaciones Internacionales, por lo que este Departamento cuenta con asignación en el rubro 54 al 61.

-$

12,000.00$

GERENCIA DE COOPERACIÓN EXTERNA Y RELACIONES INTERNACIONALES / DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO







Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 3 Trim 4

Pocisionar, gestionar y coordinar las políticas del Gobierno de San Salvador a nivel nacional e internacional, fomentando procesos de integración, fomentando procesos de integración que dinamicen las

relaciones con el Cuerpo Dilomatico, Gobiernos Locales, Organismos Nacionales e Internacionales.

2018


TOTAL

Diciembre

Noviembre

MO1Seguimiento a convenios y/o hermanamientos

suscritos por el Gobierno de San Salvador.10

Convenio y/o

hermanamientosMarzo

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

MO2Apoyo protocolario en eventos de Alcalde y/o

concejales162

Eventos

Realizados

Trim 1 Trim 2



N/A

N/A




Enero




UPI


Recursos Us$

2018


1 1 25,000.00

1.1 Analisi de uso de la aplicación

1.2Analisis de los servicios que se

agregaran

1.3 Implementar las mejoras y los servicios

1.4

1.5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 715,527.98

2.1

Solicitar informes sobre actividades

desarrolladas en cada una de las

dependencias de la Gerencia en base a

POA

2.2

Coordinar con cada una de las jefaturas

de la Gerencia las actividades a

realizar para cumplimiento de metas

2.3Proporcionar apoyo cuando lo requiera

cada una de las jefaturas

2.4

2.5

10 10 10 8 10 10 10 8 10 10 10 8 114 5,000.00

3.1Resolver solicitudes de requerimientos

para los portales institucionales

3.2verifica el correcto funcionamiento de

las operaciones de los Portales

3.3

Administrar las bases de datos que

almacenan el contenido de los portales

web

3.4 Ingresar salida del visitante al sistema

3.5

745,527.98$

324,143.55$

1069,671.53$

1069,671.53$

GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION


Eje: 11 Comunicaciones

y Tecnologías

Temática: 4 Smart City

Proyecto: 6 APPS

Inteligentes


TOTALTrim 1Descripción de la Meta y Eje Estratégico

Cantidad

Física

Unidad de

Medida

Fecha

Abril



N/A



Enero

N/A

Informe de

Seguimiento


Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

ME1

Realizar mejoras a la aplicación a fin de se

brinde nuevos servicios al ciudadano de forma

inmediata (smartphones).

1Mejora

RealizadaEnero

Proporcionar a la Alcaldía Municipal de San Salvador del desarrollo e integración de las tecnologías de información en sus diferentes ámbitos que propicien la modernización tecnológica y sistemas

informáticos que brinden de forma eficiente los trámites y Servicios Municipales a los ciudadanos de San Salvador; facilitar los procedimientos y procesos informáticos, así como la toma de decisiones,

utilizando las mejores políticas de seguridad informática, infraestructura de almacenaje, bases de datos, plataformas informáticas y tecnologías de telecomunicaciones que apoyen la actualización continua, la

modernización, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de Información en el Gobierno Municipal.

2018






No.

Vladimir Roberto Handal Monterrosa

Gerente de Tecnologías de la Información

MO2

Coordinar y supervisar que cada una de las

dependencias que conforman esta Gerencia

realicen de manera eficiente y eficaz las

funciones que les competen en base a la

formulación POA.

Diciembre

MO3

Brindar atención a 114 requerimientos de

Mantenimiento y automatización de los portales

institucionales

114Requerimiento

s AtendidosEnero Diciembre


36




UPI


Recursos Us$

0


1% 1% 3% 3% 1% 1% 2% 3% 3% 3% 2% 2% 25% 800,000.00$

1.1 Estabilización de Modulo Recaudación

1.2Levantamiento inicial de requerimientos

Fase II (Administración y Finanzas)

1.3 Proceso de construccion de fase II

1.4 Implementación fase II

1.5 Estabilización Fase II

2% 4% 4% 4% 2% 3% 4% 4% 3% 30% 8,000.00$

2.1 Implementación de Modulo de Carnets

2.2Desarrollo de módulos de Registro

Familiar

2.3 Prueba y documentacion de módulos

2.4 Puesta en marcha de módulos

2.5 Soporte Post-implementación

10% 20% 20% 15% 65% 23,000.00$

3.1Analisis y Diseño de Plataforma (Fase

I)

3.2 Desarrollo de Servicios Web

3.3 Adquisición de Equipos para Quioscos

3.4 Desarrollo de Servicios en Quiosco

3.5 Prueba de Servicios en Quiosco

12 15 12 15 10 10 12 10 12 12 12 10 142 2,500.00$

4.1Recibir nuevos requerimiento

informaticos

4.2Mantenimientos a los sistemas

informaticos

4.3Prueba e implementacion y puesta en

produccion de la aplicación

4.4 Diversos requerimientos de información

4.5

833,500.00$

833,500.00$

*

**


N/A

N/A



Este presupuesto es un estimado,debido a que el proyecdo de la LP-05- AMSS-2016 está sujeto a la generacion de resultados de mismo.

José Cristian Portillo Portillo

Jefe del Departamento de Desarrollo de Sistemas


MO4

Atender el 95% de los requerimientos recibidos

para mantenimiento de Sistemas Informáticos

de la AMSS, de un total de 135.

142Requerimientos

AtendidosEnero

El presupuesto solo cuenta con asignación en el rubro 54 al 61, para el rubro 51 de remuneraciones se concentra en el presupuesto de la Gerencia

Diciembre

Agosto

MO1

Continuación proceso de Implementación de

Solución Informática para la automatizacion,

modernizacion y optimizacion gerencial de los

procesos de las áreas administrativas,

operativas, financieras y de la gestión tributaria

municipal. - LP-05- AMSS-2016. Ya se trae el

63% de avance de 2017

25% Sistema Enero

MO2

Continuacion de desarrollo del Sistema Integral

de Gestión del Estado Familiar (SIGEF),

finalización de módulos iniciales e inicio de

desarrollo módulos integrados de registro,

control de calidad y emision. Ya se trae el 70%

de avance

30% Sistema Enero

N/A

N/A


Análisis, desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos de la Municipalidad con visión a la Modernización.


Cantidad

Física

Unidad de

Medida


Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN / DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

2018


Diciembre

Diciembre


MO3Desarrollo de Plataforma de Acercamiento de

Servicios del Estado Familiar (PASEF) - Fase I65% Sistema Agosto






*




UPI


Recursos Us$

2018


1 1 5,000.00

1.1Identificar los espacios públicos para la

instalación de wifi gratis

1.2

Configuracion de equipos con medidas

de seguridad para el hardware y

accesos de usuarios mediante

restriccion de contenido

1.3 Instalacion fisica de equipos

1.4 Acceso wifi gratis

1.5

1 1 2,500.00

2.1 Se recibie solicitud de licencias

2.2 Licencias compradas e instalada

2.3

2.4

2.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,000.00

3.1Realizar un estudio sobre quien debe

tener acceso a las redes sociales

3.2 Generar politicas de uso en el firewall

3.3 Aplicar las politicas generadas

3.4 Monitoreo al uso de las redes sociales

3.5

1 1 10,000.00

4.1 Inspección del lugar

4.2 Instalación de la cámara

4.3Configurar y conectar a la red de datos

la cámara

4.4

Entregar la administración de la

cámara instalada, al centro de

monitoreo

4.5


Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

ME1

Brindar Conectividad inalambrica (wifi gratis) en

un espacios públicos e infraestructura del


1Espacios con

Wifi GratisSeptiembre

Dar soporte técnico, apoyo tecnológico y monitorear las comunicaciones de datos en todas las dependencias de la municipalidad para garantizar el buen uso de los recursos informáticos y la óptima transferencia

de datos.

2018






12 Diciembre

Agosto



y Tecnologías

Temática: 5 Acceso a las

Tecnologías

Proyecto: 1 Wifi Gratis


y Tecnologías

Temática: 6 Formación

Técnologica

Proyecto: 1 Formación

Técnologica Gratuita


y Tecnologías

Temática: 7 Concejal

Virtual

Proyecto: 3 Redes

Sociales Efectivas


TOTAL

ME3

Aplicar politicas (Software) que permitan brindar

un mejor control al uso efectivo de redes

sociales.

Politicas

Aplicadas

Agosto

Cantidad

Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 1

Enero

N/A

No.

Atender solicitudes relacionada a formación

Tecnológicas Municipal gratuitas.1

Solicitudes

AtendidasAgostoME2

MO4

Instalación de caseta de videovigilancia en el

Parqueo del Estadio Cuscatlan (Instalaciones de

la Feria de las Fiestas Agostinas)

1Caseta

instaladaAgosto

Descripción de la Meta y Eje Estratégico

Septiembre

GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN / DEPARTANENTO DE SOPORTE TÉCNICO, INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES




UPI


Recursos Us$

2018


200 225 225 200 250 250 250 200 250 250 250 150 2,700 130,000.00

5.1

Recepcionar, documentar y delegar

casos a técnicos informáticos para su

optima solución

5.2

Diagnosticar equipo informático y

levantamiento de requerimientos para

una pronta solución

5.3Brindar mantenimiento preventivo de los

equipos de la municipalidad

5.4

Mantener actualizado el inventario de

Hardware y Software de la

Municipalidad

5.5

Procesar y clasificar debidamente las

fallas de equipos informáticos de la

municipalidad

30 50 50 40 50 50 50 40 50 50 50 30 540 650,000.00

6.1Monitoreo de la operatividad de los

equipos de telecomunicación

6.2

Ejecutar las modificaciones, nuevas

instalación, cambios a la

infraestructura de las redes de

telecomunicación

6.3Normado de las redes de

Telecomunicación

6.4

6.5

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 55,000.00

7.1Desarrollo de programacion de

mantenimientos de equipo

7.2Coordinar con areas de municipalidad

periodo de mantenimiento

7.3

Efectuar mantenimiento preventivo a

usuarios, firma hoja de servicio por

atencion.

7.4

7.5

15 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 20 275 90,890.63

8.1Diagnostico y factibilidad de rutas para

cableado estructurado

8.2Planificacion y compra de materiales y

accesorios requeridos

8.3Instalacion de cableado, pruebas de

conectividad

8.4

8.5


MO7

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)


de datos.

2018






MO5

Atender 2,700 requerimientos de Gestión de

insidencias y mantenimiento a equipos

infomáticos municipales (fallas de Hardware y

Software, reparaciones, mantenimientos

correctivos)

2,700Nº Casos

atendidosEnero Diciembre

Diciembre

Diciembre

N/A

Mantenimiento

efectuado a

equipo

Enero

MO6

Atender el 540 requerimientos de area de

telecomunicaciones, instalaciones,

modificaciones a redes de datos y telefonia

municipales.

540Nº Casos

atendidos

MO8

Desarrollar programadamente cableado

estructurado bajo norma a 275 puntos de

conectividad de red en las dependencias AMSS.

275punto de red

instaladoEnero Diciembre

24000%



Efectuar en forma programada mantenimiento

preventivo a 240 equipos informaticos de la

Municipalidad en las distintas dependencias

AMSS

TOTAL

Cantidad

Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 1No.

Enero

N/A

N/A

N/A






UPI


Recursos Us$

2018


72 72 72 60 72 72 72 60 72 72 72 60 828 98,000.00

9.1 Inspección del lugar

9.2Configurar y conectar a la red de datos

la cámara

9.3

9.4

9.5

8 8 8 8 8 10 8 8 8 8 8 10 100 1579,645.25

10.1

La gerencia solicita a las distintas

unidades, envien las necesidades a

nivel del hardware

10.2Consolidar la cantidad de equipos a

adquirir

10.3 Gestionar la adquisición del equipo

10.4 Distribuir el equipo informatico

10.5

2775 2775 2775 2700 2775 2775 2775 2700 2750 2750 2750 2700 33,000 1192,968.07

11.1 Atender llamadas

11.2 Clasificar la llamada para su asignación

11.3Dar seguimiento a la respuesta del

servicio

11.4

11.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1192,968.07

12.1

Mejorar la calidad y los tiempos de

atención dudas o reclamos de parte de

los usuarios

12.2Utilizar los datos estadisticos para

toma de decisiones.

12.3

12.4

12.5

MO11Atender el 33,000, llamadas de parte de la

Ciudadania del Municipio de San Salvador

MO12Generar 12 reportes estadisticos de monitoreo

de redes. Diciembre

Llamadas

atendidas

Reporte

generado


100

Equipos

proporcionado

o sustituido

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)


de datos.

2018






N/A

N/A

N/A

N/A

Enero

33,000

12

Enero Diciembre

Diciembre

MO10

Proporcionar o sustituir 100 equipos

informaticos y electrónicos obsoletos, cada

equipo con su propio licenciamiento (excepto las

descentralizadas)

Enero Diciembre

MO9Realizar 828 monitoreos a los equipos de

telecomunicaciones y video vigilancia.828

Monitoreo

realizadoEnero



TOTAL

Cantidad

Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 1No. Descripción de la Meta y Eje Estratégico





UPI


Recursos Us$

2018


20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 240,000 120,000.00

13.1 Solicitar tarjeta de visitante

13.2 Ingresar la entrada al sistema

13.3Controlar de forma personalizada a los

visitantes de la bibliotecca

13.4 Ingresar salida del visitante al sistema

13.5

5131,972.02$

5131,972.02$

*

-$

5131,972.02$

Jonathan Fabrizio Mena

Departamento de soporte Técnico, Infraestructura y Telecomunicaciones

MO13Atender 240,000 visitantes a la Biblioteca

Municipal de forma eficiente.240,000

Visitante

atendidoEnero Diciembre


El presupuesto solo cuenta con asignación en el rubro 54 al 61, para el rubro 51 de remuneraciones se concentra en el presupuesto de la Gerencia

N/A


Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)


de datos.

2018









Gerente de Tecnologias de la Información.





TOTAL

Cantidad

Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 1No. Descripción de la Meta y Eje Estratégico





UPI



Recursos Us$

0


29 28 24 29 29 31 30 26 28 31 29 21 335 1,300.00$

1.1Solicitar los respaldos de base de

datos al encargado de respaldos

1.2 Restaurar y verificar los respaldos.

1.3

Ejecutar procesos de consistencia a

las base de datos restauradas, y

elaborar informe de restauraciones.

1.4

1.5

860 825 720 860 860 896 825 790 825 925 855 634 9,875 6,000.00$

2.1

Administrar tareas programadas para la

automatización y realización de

respaldo de bases de datos de

producción, bases de datos de

desarrollo y sus respectivas copias a

disco; Verificar inicio y finalización

correcto del proceso de respaldo.

2.2

Administrar y monitorear el software de

automatización de copias de respaldo

de los servidores principales de la

AMSS.

2.3

Recuperar, restaurar y verificar los

respaldos a solicitud de las diferentes

áreas de la municipalidad

2.4

2.5

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 1,300.00$

3.1

Creación, modificación y/o

configuración de permisos de acceso a

usuarios y objetos, en los esquemas

de los gestores de bases de datos.

3.2Restauración, creación e

implementación de base de datos.

3.3

Monitoreo y optimización del

rendimiento de la base de datos para

mejorar los tiempos de respuesta de

los sistemas institucionales.

3.4

3.5

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 30,000.00$

4.1

Monitoreo constante de la operatividad,

disponibilidad y sanidad del hardware y

software de los equipos del

DATACENTER principal y secundario.

4.2

Actualización a sus versiones más

recientes, de las plataformas

tecnológicas de los equipos del

DATACENTER principal y secundario.

4.3

Administración física y lógica de los

equipos del DATACENTER principal y

secundario.

4.4

4.5

2018

Diciembre

Diciembre


GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN / DEPARTAMENTO BASE DE DATOS






Física

Unidad de

Medida

MO3

Procesar el 100% de requerimientos de

administración, configuración y/o monitoreo de las

bases de datos municipales.

1,800Requerimientos

atendidos

MO1Cumplir con el 100% de restauración y verificación de

consistencia de los respaldos de bases de datos.

MO2

Realizar respaldos periódicos de la información

municipal contenida en los servidores de la AMSS y

velar por el adecuado funcionamiento y resguardo de

los medios de almacenamiento.

EneroN/A

N/AMO4

Administrar, monitorear y realizar los mantenimientos

periódicos a la plataforma de 70 equipos informáticos

físicos y virtuales, de los centros de datos de la

AMSS.

840No. de

MantenimientosEnero


Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

Diciembre

Diciembre

Fecha


335

Respaldos

restaurados y

revisados

EneroN/A

9,875Respaldos

EjecutadosEneroN/A




UPI



Recursos Us$

0


35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420 1,300.00$

6.1

Administración de usuarios de red,

buzones de correo electrónico y/o

configuración de roles y permisos de

acceso a internet.

6.2

Verificación del rendimiento y

configuración de equipos de seguridad

perimetral de red

6.3

Implementación de medidas de

seguridad en firewall, antivirus, DLP,

servidor de correo electrónico,

directorio activo y servidores.

6.4

6.5

1 1 1 3 100.00$

7.1Actualizar el plan de respaldo y

recuperación de bases de datos

7.2Actualizar el plan de contingencia

informática

7.3Actualizar la política de seguridad

informática.

7.4

7.5

10% 15% 15% 20% 20% 20% 100% 100.00$

8.1Actualizar el plan de respaldo y

recuperación de bases de datos

8.2Actualizar el plan de contingencia

informática

8.3Actualizar la política de seguridad

informática.

8.4

8.5

3 25 25 25 22 100 54,900.00$

9.1

Gestión de compra del licenciamiento y

los servicios de implementación para

los 125 escritorios virtuales. Meta

empezada en el 2017

9.2

Diseño, configuración, instalación,

pruebas e implementación de la

solución de infraestructura de 9.3

9.4

9.5

96,000.00$

-$

96,000.00$

* El presupuesto solo cuenta con asignación en el rubro 54 al 61, para el rubro 51 de remuneraciones se concentra en el presupuesto de la Gerencia

N/A

2018

Diciembre

Mayo


GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN / DEPARTAMENTO BASE DE DATOS






Física

Unidad de

Medida


MO9

mplementar la infraestructura de escritorios virtuales

VDI ("Virtual Desktop Infrastructure") en las

computadoras clientes de los usuarios de atención al

contribuyente.

100

Escritorios

Virtuales

Implementados

Enero


MO7

MO8 100%

Sistemas gestores

de base de datos

actualizados

Enero Junio

MO6

Procesar el 100% de requerimientos de

administración y/o configuración de seguridad de la

información y de la red.

420Requerimientos

atendidosEneroN/A


Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

Fecha



Gerente de Tecnologías de Información

Nestor Miguel Flores Estrada

Jefe de Base de Datos

Desarrollar, actualizar, aprobar e implementar

políticas y controles de administración tecnológica

municipal.

N/A 3

Políticas

actualizadas,

aprobadas e

implementadas.

Febrero Abril

Actualizar el sistema gestor de base de datos de

producción y desarrollo, de la versión ASE 15.5 a la

versión ASE 16

N/A





UPI


Recursos Us$

0


2 4 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 29 $ 19,000.00

1.1

Recepción de la solicitud de las

diferentes Dependencias de la

Municipalidad.

1.2 Estudio del caso solicitado.

1.3Emision de la opinión jurídica por

escrito u otros medios.

7 7 5 7 7 7 7 5 7 7 7 5 78 $ 19,000.00

2.1

Interposición de demandas y denuncias

por parte de la Municipalidad y su

contentación.

2.2

Contestación a demandas y denuncias

interpuestas en contra de la

Municipalidad.

1 0 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 38 $ 19,000.00

3.1

Estudio de registro y catastro previo,

visitas de campo, inspecciones

realizadas, tramites en CNR, reuniones

y entrevistas con personas vinculadas

al caso en particular.

3.2

Asesoria brindada a los diferentes

departamentos y áreas de la

municipalidad que requieran la opinión

técnico-legal del Departamento de

Legalizacion de Tierras, previa toma de

decisiones.

3.3 Realizar el informe Técnico/Jurídico.

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 $ 19,000.00

4.1Identificacion e inspección en el

inmueble que será remedido.

4.2

Emitir el informe correspondiente luego

de haber finalizado las diligencias de

remedición.

0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 $ 19,000.00

5.1

Brindar asesoría jurídica para la

obtención de la Personalidad Jurídica

de las Asociaciones Comunales

nuevas.

5.2

Revisión de Estatutos y Reglamento

Interno de las Asociaciones Comunales

nuevas y Reformas en el caso de las

Asociaciones ya existentes.

5.3

Brindar la asesoría jurídica y asistencia

de Delegados en las Asambleas de

elecciones de nuevas Juntas Directivas

de las Asociaciones Comunales hasta

su respectiva acreditación.

Representar dentro de la actuación y aplicación del quehacer jurídico institucional, acciones y roles de carácter normativo centralizado, que permita la articulación, unificación, orientación y supervisión del trabajo y

la emisión de recomendaciones y lineamientos jurídicos de las acciones a tomar con los representantes jurídicos que se tiene en las diferentes unidades organizativas de la institución, incluyendo a las unidades

descentralizadas.


N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2018

Diciembre

Diciembre

DiciembreFebrero

MO4Realizar diligencias de remedicion asistidas, de

acuerdo a solicitides recibidas.22

Remediciones

AsistidasFebrero

MO5

Gestionar el proceso de Legalizacion de Asociaciones

Comunales de acuerdo a derecho, de los diferentes

centros poblacionales a cargo de las Delegaciones

Distritales.


GERENCIA LEGAL (SUBGERENCIA LEGAL)






Física

Unidad de

Medida

Fecha


Enero

TOTAL

Diciembre

Diciembre

MO1Emitir opiniones jurídicas a las diferentes

dependencias de la Alcaldía que lo soliciten.29

Opiniones

juridicas emitidasEnero

Eje Estratégico,

Tematica,

proyecto (Solo

para metas

Estratégicas)

MO2Apoyo juridico con eficiencia en el seguimiento de los

procesos judiciales y administrativos.78

Demandas y

Denuncias

Jurídicas

MO3

Emitir informes Tecnicos/Juridicos sobre las

solicitudes que se presenten, relacionadas con

Inmuebles ubicados dentro del Municipio de San

Salvador.

38

Informes

Técnicos

emitidos

Enero

32

Asociaciones

Comunales

Legalizadas




UPI


Recursos Us$

0


10 10 7 10 10 10 10 7 10 10 10 7 111 $ 19,000.00

6.1

Pedir informes, expedientes y otros

documentos necesarios a las

dependencias, de acuerdo al caso en

estudio, para su debida resolución.

6.2

Realizar inspección y/o solicitar

opiniones en coordinación con la

Gerencia de Catastro, Distritos y

OPAMSS.

6.3 Resolución del trámite.

14 14 11 14 14 14 14 11 14 14 14 11 159 $ 19,000.00

7.1Elaborar proyectos de resoluciones y

acuerdos.

7.2 Elaboración de Autos.

7.3 Remitir la notificación correspondiente

35 15 30 35 35 35 35 30 35 35 35 30 385 $ 19,000.00

8.1

Celebrar Audiencia de acuerdo al Art.

105 de la Ordenanza para la

Convivencia del Municipio de San

Salvador.

8.2Elaborar las Actas de Audiencias

realizadas.

8.3

Tramitar Recursos en contra de los

Fallos Condenatorios de la Delegación

Municipal Contravencional.

150 150 100 150 150 150 150 100 150 150 150 100 1,650 $ 19,000.00

9.1

Declaratoria de Rebeldia de acuerdo al

Art. 103 de la Ordenanza para la

Convivencia Ciudadana del Municipio

de San Salvador.

9.2Notificar todos los Autos de Rebeldía y

Fallos Condenatorios.

9.3

Certificar Fallos Condenatorios, en los

que los contraventores hayan hecho

caso omiso al Fallo, enviando a la

subgerencia de Gestion Tributaria, para

su cobro administrativo.



descentralizadas.


N/A

N/A

N/A

N/A 1,650 Contraventores Enero Diciembre

2018

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Audiencias Enero

MO7 Realizar Notificaciones de Autos, Acuerdos y otros 159Número de

notificacionesEnero

MO9

Declarar en Rebeldía los procesos sancionatorios por

infringir cualquiera de las 56 contravenciones de

acuerdo a la Ordenanza para la Convivencia

Ciudadana del Municipio de San Salvado

MO8

Celebrar Audiencias a los contraventores por infringir

cualquiera de las 56 contravenciones de acuerdo a la

Ordenanza para la Convivencia Ciudadana del

Municipio de San Salvador

38500%

MO6Resolver recursos Administrativos, Revocatorias,

Revision y Nulidades111

Tramites

resueltosEnero








Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL

Eje Estratégico,

Tematica,

proyecto (Solo

para metas

Estratégicas)




UPI


Recursos Us$

0


5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 57 $ 19,000.00

10.1

Resolver conforme al Art. 131 Municipal

o instruir por la vía alternativa de

conflicto según Titulo V, Capítulo I, de

la Ordenanza del Municipio de San

Salvador.

10.2

Recabar las pruebas que fundamenten

la denuncia, para luego notificar el

emplazamiento, abrir el término de

prueba y luego emitir Fallo.

10.3

Indagar, solicitar o realizar cualquier

tipo de diligencia sobre los hechos

denunciados que contribuyan a resolver

o para instruir algunos casos de

resolución alternativa de conflictos.

10.4

Tramitar las certificación ya sea de

Fallos Condenatorios o las Actas de

Acuerdo Conciliatorio.

10 10 6 10 11 11 10 6 10 10 10 6 110 $ 19,000.00

11.1Recibir demandas y denuncias

ciudadanas.

11.2Brindar asesoría jurídica y la mediación

para la solución de conflictos.

$ 209,000.00

$ 557,793.66

$ 766,793.66

-$

766,793.66$ TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS+TOTAL PRESUPUESTO CON FINANCIAMIENTO EXTERNO



descentralizadas.


Lic. Conan Tonathiu Castro

Gerente Legal

N/A

N/A



Diciembre

MO11

2018


Enero Diciembre

MO10

Atender denuncias de los contraventores del municipio

de San Salvador, por infringir cualquiera de las 56

contravenciones de la Ordenanza para la Convivencia

Ciudadana del Municipio de San Salvador, así mismo

las denuncias relacionadas con la Ordenanza

Reguladora de la Infraestructura de Redes de

Transmisión Eléctrica y de Telecomunicaciones en el


57Denuncias

AtendidasEnero

Realizar procesos de Atención a Denuncias

Ciudadanas.110

Número de

Denuncias

Asistidas









Física

Unidad de

Medida

Fecha


Lic. Julio Enrique Rosales Campos

Sub Gerente Legal

TOTAL

Eje Estratégico,

Tematica,

proyecto (Solo

para metas

Estratégicas)



Unidades Dependientes de la Dirección de Administración

Registro de la Carrera Administrativa Municipal

Subgerencia de Registros y Servicios a los

ciudadanos (Departamentos de Registro del Estado Familiar, Tiangue Matadero y Rastro)

Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios (Departamentos de: Transporte, Taller Automotriz, Control de Bienes, Almacén General y

Servicios Generales)

Subgerencia de Talento Humano (Departamentos de: Administración de Personal, Gestión de Personal, Capacitaciones)




UPI



Recursos Us$

2018


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 174,100.00$ 1.1

Supervisar actividades realizadas por el

Registro de la Carrera Administrativa

Municipal, las Subgerencias de

Registros y Servicios a los

Ciudadanos, de Gestión de Recursos y

Servicios y del Talento Humano, dando

visto bueno de acuerdo a las

necesidades de cada unidad en el

desarrollo de sus actividades.

1.2 Realizar diversas reuniones para revisar

las funciones, procedimientos y

diferentes situaciones que se

presenten en las unidades

organizativas a su cargo.

1.3 Brindar orientación a los unidades

organizativas a su cargo en cuanto a

las funciones que deben realizar.

1.4 Coordinar con las unidades a su cargo,

las actividades a realizar para el

cumplimiento de metas.

1.5 Coordinar con el Alcalde el

establecimiento de políticas y

lineamientos que permitan optimizar

los procesos y recursos de las áreas a

su cargo.

1.6Planear, supervisar y evaluar las

funciones, planes y programas de

trabajo de las unidades organizativas

que integran la Dirección.

174,100.00$

96,314.75$

270,414.75$




Física

Unidad de

Medida

Fecha

Enero DiciembreSupervisar y coordinar el trabajo que realiza

cada una de las dependencias que conforman la

Dirección de Administración.

12

Administrar y supervisar eficientemente los recursos: humanos, financieros y materiales; que contribuyan a proporcionar servicios de apoyo de acuerdo a los programas de trabajo de las diferentes áreas que

integran la organización, cumpliendo con las políticas establecidas por la Dirección Superior; además de ser el enlace entre el Alcalde y Concejo Municipal; así como, con las unidades y Subgerencias a su cargo,

conduciendo y orientando el trabajo de éstas al cumplimiento de los objetivos y estrategias fijadas por los primeros.

2018

Trim 3 Trim 4



DIRECCION DE ADMINISTRACION


Reuniones




Operativa)

No.

Eje

Estratégico,

Tematica,

proyecto

(Solo para

TOTAL

MO1

Trim 1 Trim 2

Jorgue Miguel Kattan Readi

Director de Administración




UPI


Recursos Us$

2018


55 55 55 55 220 400.00$

1.1 Asesoria y llenado de fichas.

1.2 Incorporación de documentos tales

como: Nivel Académico, Documentos

Personales, Trabajos Anteriores,

Acuerdos de Nombramiento y

Ascensos.

1.3 Digitalización de Expedientes.

1.4 Ingreso del personal al sistema digital

de Registro del ISDEM,

1.5 Envio de expedientes ingresados al

ISDEM,

500 500 500 500 2,000 300.00$

2.1 Recepción de Documentos.

2.2 Digitalización de Documentos.

2.3 Archivo de Documentos.

2.4 Préstamos de expedientes.

2.5 Actualización del Registro de

Empleados (mecanografiados en

tarjetas).

175 175 175 175 700 300.00$

3.1 Busqueda de expedientes.

3.2 Revisión de tarjeta de empleados.

3.3Digitalización de datos en tarjeta digital

3.4 Ingreso del personal al sistema digital

de nuevo sistema de Registro de

Carrera Administrativa.

3.5 Revisión de datos de empleados

municipales.

1,000.00$

68,957.08$

69,957.08$


Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

Trim 4

Jorge Miguel Kattan Readi

Director de Administracion.

Mario Jose Ricardo Rodriguez Fuentes.

Jefe de la Unidad de Registro de la Ley de la carrera Municipal

2,000Expedientes

actualizados.

Trim 3Trim 1 Trim 2

Expedientes

IngresadosMarzo

Marzo

TOTAL

Diciembre

Diciembre

M01

Ingresar al sistema de Registro Municipal de Carrera

Administrativa del ISDEM un total de 220 expedientes

de empleados municipales.

220

MO2

Actualización de Expedientes de empleados bajo

sistema de Carrera Administrativa Municipal de la

Alcaldia de San Salvador de manera Ordinaria

enviadas al RNCAM en ISDEM.


MO3

Actualizar 700 tajetas de datos de empleados

municipales en formato fisico a formato digital del

nuevo sistema de ingreso de ficha de datos de

Registro Municipal de Carrera Administrativa.

700

Actualizaciones en

tarjetas del

historial laboral de

empleados en

expedientes

realizadas

Marzo

2018

Diciembre




DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN/UNIDAD DE REGISTRO DE LA CARRERA ADMISTRATIVA MUNICIPAL






Física

Unidad de

Medida

Fecha

Regular el registro de todos los empleados municipales del Gobierno de San Salvador pertenecientes a la ley de la Carrera Administrativa Municipal ante el Registro Nacional de la Carrera Administrativa.




UPI



Recursos Us$

2018


1 1 2 1,500.00$ 1.1 Resaltar el cumplimiento del derecho

de los menores a la identidad.

1.2 Entrega de reconocimiento.

1.3

1.4

1.5

1 1 1 3 2,500.00$ 2.1 Coordinar con Talento Humano(

capacitaciones internas o externas,

para una mejor atención al ciudadano)

2.2 Gestionar convivios para el

mejoramiento de relaciones

interpersonales entre compañeros.

2.3

2.4

2.5

3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750 45,000 1,050.00$ 3.1 Recepción de nuevas inscripciones

3.2 Revisión de correlatividad y firma

3.3 Escaneo, limpieza y control de calidad

de nuevas imágenes digitales

3.4

3.5

1667 1665 1667 1667 1667 1665 1667 1667 1667 1667 1667 1667 20,000 1,500.00$ 4.1 Armado manual de imagen a

redigitalizar

4.2 Revisión minuciosa de cada partida

física a redigiltalizar

4.3 Comparación y actualización de

imágenes

4.4

4.5

3800 3200 3100 2100 3000 3100 3300 2300 3000 3100 3000 2000 35,000 500.00$ 5.1 Precalficación legal de documentos

que ingresan

5.2 Entrega de trámites a las diferentes

áreas.

5.3 Monitorear que los trámites estén listos

para la fecha de entrega.

5.4

5.5

1000 700 600 700 900 900 900 900 900 1000 900 600 10,000 1,300.00$ 6.1 Mantener el personal necesario

adecuado y el equipo informatico en

óptimas condiciones.

6.2Capacitaciones constantes al personal

en materia de atención al ciudadano.

6.3

6.4

6.5

Junio

Diciembre

MO1Día de reconocimiento a madres y padres

responsables2

Reconocimiento

RealizadoMayo

MO2

Gestionar capacitaciones y/o convivios del

personal para mejorar la atención que se brinda

al ciudadano y motivar al personal

3

Convivios/

Capacitaciones

Realizadas

Abril


DIRECCION DE ADMINISTRACION/SUBGERENCIA DE REGISTROS Y SERVICIOS A LOS CIUDADANOS




Operativa)


Física

Unidad de

Medida

Fecha


Garantizar que las prestaciones de los servicios municipales de ésta subgerencia sean eficientes,eficaces y con calidad humana y profesional,mediante la aplicación de las normas legales y vigentes

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

MO4Revisión y redigitalización de imágenes de

partidas para su actualización o mejora.20,000

Imágenes

actualizadasEnero

MO6

Trámites de espera

Elaboración de trámites que se realizan entre

15 y 30 minutos

10,000Tramites

recibidosEnero

MO5

Trámites de más de 1 día hábil

Recepción de trámites a través de Ventanilla

Unica.

35,000Tramites

recibidosEnero

2018

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

MO3Escaneo, limpieza y control de calidad de

nuevas imágenes de partidas.45,000 Imágenes Enero




UPI



Recursos Us$

2018


700 600 600 550 700 750 600 550 550 700 650 550 7,500 400.00$ 7.1

Orientación sobre trámites e

información sobre el estado del trámite

7.2 Consultar el Sistema

7.3 Orientación sobre trámites.

7.4

7.5

25500 15700 13800 9000 16200 13800 14600 8000 10000 14000 20000 13000 173,600 900.00$ 8.1 Mantener el personal necesario

adecuado y el equipo informático en

óptimas condiciones.

8.2 Capacitaciones constantes al personal

en materia de de atención al

ciudadano.

8.3 Laborar días de vacaciones que la

administración disponga y extender

horario de atención en la tarde en

oficinas centrales.

8.4

8.5

9,650.00$

213,533.33$

223,183.33$


Director de Administración

Juan José Armando Azucena Catán

Subgerente de Registros y Servicios a los Ciudadanos -


DIRECCION DE ADMINISTRACION/SUBGERENCIA DE REGISTROS Y SERVICIOS A LOS CIUDADANOS




Operativa)


Física

Unidad de

Medida

Fecha


Garantizar que las prestaciones de los servicios municipales de ésta subgerencia sean eficientes,eficaces y con calidad humana y profesional,mediante la aplicación de las normas legales y vigentes

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL


Emisión de

certificacioes

inmediatas

Enero

MO7Atender consultas sobre trámites y requisitos de

manera personalizadas 7,500

Atenciones

personalizadasEnero

MO8

Trámites de entrega inmediata

Emitir certificaciones de partidas de manera

ágil, además de brindar atención de calidad

a nuestros usuarios

173,600

2018

SUBTOTAL RUBRO 51- REMUNERACIONES

Diciembre

Diciembre





UPI



Recursos Us$

2018


1 1 1 1 4 200.00$

1.1

Gestionar en diferentes instituciones

educativas los permisos para el

ingreso.

1.2Preparación de material y realización

de visita

1.3

1.4

1.5

1 1 1 1 1 5 200.00$

2.1

Recepción y calificación de

documentos de casos solicitados por

los usuarios

2.2

Entrega de documentación de cada

caso a la Universidad Evangélica, para

la gestión del caso.

2.3 Visitas de seguimiento de casos.

2.4

2.5

1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 15,000 300.00$

3.1

Control estadístico con el objetivo de

reportar mensualmente la cantidad de

inscripciones realizadas .

3.2

3.3

3.4

3.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,700.00$

4.1Calendarización anual para la

celebración de matrimonios.

4.2

Calificación jurídica de documentos.

Elaboración de acta prematrimonial,

certificaciones de actas matrimoniales

y oficios para enviar a diferentes

alcaldías.

4.3Impresión de actas matrimoniales y

recuerdos matrimoniales

4.4 Acto de celebración.

4.5

435 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 5,000 900.00$

5.1 Calificación de testimonios/ actas.

5.2Contar con personal suficiente y

capacitado.

5.3Equipo informático actualizado y en

buen estado.

5.4

5.5

2018

Diciembre

Diciembre

DiciembreInscripciones

realizadasEnero

Cantidad

Física

Unidad de

Medida

Fecha

TOTAL

Septiembre

5,000

4Campañas

realizasMarzo







Trim 2

5Visitas

realizadasEnero Octubre

12

Eventos de

matrimonios

realizados

Enero

MO5Inscripción de matrimonios y régimen patrimonial

celebrados en el municipio.

DIRECCION DE ADMINISTRACION/SUBGERENCIA DE REGISTROS Y SERVICIOS A LOS CIUDADANOS/DEPARTAMENTO REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

Sistematizar las funciones de registrar, conservar y facilitar la localización y consulta de la información, sobre hechos y actos jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos del estado familiar

nacimientos,defunciones,matrimonios,divorcios,etc) de las personas naturales , así como de los demás hechos o actos juridicos que se inscriban.OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:

MO2

Visitas para presentar a la Universidad

Evángelica, documentos recepcionados y dar

seguimiento a trámites registrales

(reconocimientos, rectificaciones,estados civil

subsidiarios, etc), que afectan negativamente la

identidad de las personas adultas y niños(as)

solicitadas por los usuarios.

No.

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

MO4Celebración de matrimonios colectivos ante

Alcalde Municipal.

MO3

Control y reporte estadístico de nacimientos y

defunciones locales inscritos en Oficina Central,

Hospitales, Cementerio y delegaciones distritales.

15,000Inscripciones

realizadasEnero

MO1

Realizar campañas de divulgación de los

derechos de identidad y carnetización de niños,

niñas y adolescentes en insituciones educativas.





UPI



Recursos Us$

2018


1 1 2 200.00$

6.1

Concientización a las nuevas madres a

través de charlas y repartición de

volantes informativos relativos al

derecho al nombre.

6.2

6.3

6.4

6.5

1472 1472 1472 1472 1472 1472 1472 1472 1471 1471 1471 1471 17,660 350.00$

7.1 Copiado de partidas

7.2 Envío a digitalización.

7.3

7.4

7.5

1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 15,000 800.00$

8.1 Restauración manual de partidas

8.2 Cambio de pastas de libros

8.3

8.4

8.5

3334 3333 3333 3333 3333 3334 3334 3333 3333 3333 3333 3334 40,000 300.00$

9.1 Recepción y verificación

9.2 Control de entradas y salidas

9.3

9.4

9.5

3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 36,720 900.00$

10.1Calificación legal de los documentos

que ingresan

10.2Control de calidad al inscribir para

minimizar errores.

10.3Monitorear la inscripción del los

trámites en el sistema

10.4

10.5

750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9,000 600.00$

11.1 Calificación legal de los documentos

11.2Control de calidad al inscribir para

minimizar errores.

11.3Monitorear la inscripción del los

trámites en el sistema

11.4

11.5

2018

Agosto

Diciembre

Diciembre

Enero Diciembre

MO10

Asentar hechos y actos jurídicos realizados en el

territorio nacional, para darle cumplimiento a la

función registral y elaboración de auténticas

36,720Inscripciones

realizadasEnero

MO8Restauración de partidas de nacimientos y pastas

de libros de 1939 a 1950.15,000

Cantidad

Física

Unidad de

Medida

Fecha

Restauraciones

realizadasEnero

MO7

Copiado de partidas de defunciones(1897-1890),

actas de matrimonios(1986-1977) y partidas

complementarias de todo tipo.

17,660Copias

realizadasEnero

MO9Recepción de folios de inscripciones para su

custodia y almacenamiento.40,000 Folios recibidos Enero Diciembre

MO11Inscripción de hechos y actos jurídicos ocurridos

en el exterior o que incidan en el exterior.9,000

Inscripciones

realizadas

TOTAL







Diciembre

Trim 2

MO6

Planificar campañas en Hospitales con el objetivo

de promover el derecho a la identidad en los

recién nacidos.

2Campañas

realizadasAbril




No.

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)





UPI



Recursos Us$

2018


1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 16,800 200.00$

12.1Orientación sobre trámites e

información sobre el estado del trámite.

12.2Recepcionar y tramitar solicitudes

urgentes

12.3

12.4

12.5

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400 750.00$

13.1Elaboración de Oficios, controles e

informes

13.2Coordinación con subgerencia para

envío de oficios a través de correos.

13.3

Gestionar caja chica para envío por

correo de los documentos a diferentes

partes del país.

13.4

13.5

11,400.00$

354,543.83$

365,943.83$

2018

SUBTOTAL RUBRO 51- REMUNERACIONES

Diciembre


Cantidad

Física

Unidad de

Medida

Fecha


Enero

16,800 Enero


Subgerente de Registos y Serviciosa los Ciudadanos Adhonorem

MO12Brindar atención personalizada y gestionar

trámites urgentes

MO13

Elaboración y envío de oficios a las diferentes

municipalidades informando sobre los actos

jurídicos constitutivos, modificativos o extintivos

del estado familiar de las personas naturales para

realizar marginaciones por matrimonio o

cancelaciones por defunción. Cumpliendo los

artículos 23 del Código de Familia y 40 de la Ley

Transitoria del Registro del Estado Familiar y

Regímenes Patrimoniales del Matrimonio.

Diciembre

Atenciones

brindadas

2,400Oficios

elaborados


Jefe del Registro del Estado Familiar

TOTAL







Trim 2




No.

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)




FORMULACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL ###


Recursos Us$

2018


600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200 600.00$ 1.1 Revisión de Ganado

1.2 Revisión de Documentación

1.3 Elaboración de Cartas de Venta

1.4

1.5

875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 10,500 600.00$ 2.1 Revisión de Documentación

2.2 Elaboración de Recibos de pago

2.3 Sacrificio de Ganado Mayor

2.4

2.5

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36,000 600.00$ 3.1 Revisión de Documentación

3.2 Elaboración de Recibos de pago

3.3 Sacrificio de Ganado Menor

3.4

3.5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 300.00$ 4.1 Programación de Actividades

4.2 Establecimiento de rutas

4.3 Elaboración de notificaciones

4.4

4.5

260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 3,120 850.00$ 5.1 Revisar documentación

5.2 Verificar la cantidad de carne

5.3 Elaboración de la guía

5.4 Elaboración de recibos de pago

5.5

2,950.00$

79,630.14$

82,580.14$


Sacrificio de Ganado Menor 36,000Ganado Menor

SacrificadoEnero

Enero

Cantidad

Física

Unidad de

Medida

Fecha


MO4

Realizar visitas a establecimientos para

identificar los proveedores que introducen

carne al municipio.

36Lugares

VisitadosEnero

MO5

Elaboración de guías de conducción por

introducción de carne al Municipio de San

Salvador

3,120

Guías de

Conducción

elaboradas

Diciembre

Diciembre


MO1 Legalización de cabezas de Ganado 7,200 Legalizaciones Enero

MO2 Sacrificio de Ganado Mayor 10,500

DiciembreMO3

DIRECCION DE ADMINISTRACION/SUBGERENCIA DE REGISTROS Y SERVICIOS A LOS CIUDADANOS/DEPARTAMENTO DE TIANGUE MATADERO Y RASTRO


UPI

Legalizar las transacciones de compra y venta de ganado por medio de la verificación de marcas y fierros y la extensión de la carta de venta, así como verificar el pago de las tasas por la introducción de

carnes .

Trim 3 Trim 4

2018


Trim 1 Trim 2

Eje Estratégico,

Tematica,

proyecto (Solo

para metas

Estratégicas)

TOTALNo.

Descripción de la Meta y Eje

Estratégico

Juan Jose Armando Azucena Catán

Subgerente de Registros y Servicios a los Ciudadanos Adhonorem

Ivan Omar Cuellar Reyes

Jefe del Departamento de Tiangue,Matadero y Rastro

Diciembre

Diciembre





Ganado Mayor

SacrificadoEnero




UPI



Recursos Us$

2018


112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 1,344 $16020,962.51

1.1

Gestion facturas de servicios basicos

colectivos

(energia electrica y agua potable )

1.2

Gestion facturas de Contrataciones

por Licitacion o Libre gestion de

Productos y Servicios varios

20% 40% 60% 80% 100% 100%$19,000.00

2.1Solicitar cotizacíon para la compra

materiales

2.2Elaboracion de O.S. para probacion y

gestion de Compras

2.3 Adquisicíon de materiales

2.4 Inicio proyecto de remodelacion

2.5 Finalizacíon y entrega de proyecto

$16039,962.51

$128,265.56

$16168,228.07

DIRECCION DE ADMINISTRACION / SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS





Operativa)


Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 3 Trim 4

Contribuir a los procesos de compras y adquisiciones en el marco de la legislación vigente y velar por el buen manejo de los inventarios y bienes del municipio de San Salvador . En general responder a

la demanda de la institución en todo a lo relacionado a los servicios internos, para facilitar el cumplimiento de objetivos y metas de las diferentes dependencias.

2018

Trim 2TOTAL

Diciembre

Septiembre

MO1Realizar la gestion administrativa de facturas; de los diferentes

servicios operativos internos; asignados a esta Subgerencia 1,344 Documentos Enero

MO2

Remodelacion del área donde labora el personal Administrativo

de la Subgerencia de Talento Humano, Oficinas Centrales,

Alcaldia Municipal de San Salvador.

100%

Porcentaje de

Avance de la

Remodelacion

Trim 1

Director de Administarcion

Lcda. Alma Veronica Merino

Subgerencia de recursos y Servicios



Jorgue Miguel Kattan Readi


Mayo




UPI



Recursos Us$

2018


530 525 550 500 530 600 650 500 550 560 600 600 6,695

1.1Recepcion de Solicitudes

1.2Elaboracion de Rutas

1.3Asignacion de Ruta al Motorista

1.4 Vitacora de Asignacion de Motorista y

Vehiculo

1.5

-$

140,109.40$

140,109.40$

DIRECCION DE ADMINISTRACIO/SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS/DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

* La Asignación Presupuestaria asignada a la meta esta concentrada en el Presupuesto de la Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios.






Operativa)


Física

Unidad de

Medida

Fecha

Orgaizar,dirigir y ejecutar las distintas solicitudes de transporte por parte de las dependencias de la Oficinas Centrales

2018



Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

DiciembreMO1

Atender el 100% de las solicitudes de transporte

de las diferentes Dependencias de Oficinas

centrales.

6,695 Atenciones Enero


Lcda.Alma Veronica Merino

Subgerente de Gestion de Recursos y Servicios

Carlos Humberto Rogel

Jefe Departamento de Transporte





21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252

1.1Elaborar Programa de Mantenimiento

1.2Elaborar listado de Vehiculos por

Dependencia

1.3Elaborar listado de Insumos generales

a Utilizar

1.4

Ejecutar el mantenimiento Preventivo

correspondiente a cada unidad de la

flota vehicular y equipo liviano enviado a

talleres, coordinando con la unidad

responsable del vehiculo la gestion del

repuesto a requerir.

1.5

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216

2.1

Hacer el 100% de las reparaciones

solicitadas en la reparacion de cada

unidad que llega a Taller Mayor

coordinado con la Unidad responsable

del vehiculo la gestion del repuesto a

requerir.

2.2

2.3

2.4

2.5

-$

199,703.37$

199,703.37$




Lcdo. Juan Hector Reyes A

Jefe Departamento de Taller Automotriz

Lcda. Alma Veronica Merino

Subgerenta de Recursos y Servicios a lo Ciudadanos

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

Diciembre

MO1

Ejecutar programa de mantenimiento y

reparacion de las unidades de la flota vehicular

en coordinacion con las dependencias que lo

demandan.

252Mantenimiento

PreventivoEnero

Enero Diciembre

MO2

Brindar mantenimiento correctivo de las

unidades de vehiculos que pertenecen a la

AMSS y que llegan a las instalaciones del

Taller Automotriz.

216Mantenimiento

Correctivo





Operativa)

No.

DIRECCION DE ADMINISTRACION/SUBGERENCIA DE REGISTROS Y SERVICIOS A LOS CIUDADNOS/DEPARTAMENTO DE TALLER AUTOMOTRIZ

Reparar y entregar los vehiculos a la mayor brevedad posible, garantizando cada uno de los trabajos realizados y establecer un programa de mantenimiento preventivo para los vehiculos de las diferentes

dependencias que conforman la AMSS.

TOTAL

Recursos

Us$2018Descripción de la Meta

Cantidad

Física

Unidad de

Medida

Fecha



UPI 2018





UPI



Recursos Us$

2018


1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 16,000.00$ 1.1

Ingreso de facturas de nuevas compras

1.2 Trabajar las transferencias

1.3 Realizar los descargos del Activo Fijo

1.4Enviar informe mensual a Contabilidad

1.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 500.00$ 2.1 Actualización del sistema

2.2 Realizar la conciliación con los

registros contables

2.3 Establecer el saldo mensual

2.4 Finalizar conciliación del mes

2.5

25% 25% 25% 25% 1 90,000.00$ 3.1 Establecer vehiculos por dependencia

3.2 Programar visitas a dependencias

3.3 Verificación fisica de vehículos

3.4 Elaborar informe

3.5

25% 25% 25% 25% 1 500.00$ 4.1 Verificar la actualización de existencias

en Sistema

4.2 Solicitar la actualzaición de los

registros en caso de atraso

4.3Colaborar en la solución de problemas

4.4

4.5

2 2 500.00$ 5.1 Preparar presentación del

procedimiento de levantamiento de

inventarios físicos

5.2 Delimitar el número de personas que

asitiran a la capacitación.

5.3 Enviar invitacion a las personas que

asistiran a la capacitancion.

5.4 Realizar capacitación.

5.5

107,500.00$

96,340.01$

203,840.01$

DIRECCION DE ADMINISTRACION/SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS/DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BUIENES

OBJETIVO DE LA UNIDAD:Mantener un buen control y activación de los recursos materiales, tanto de Activo Fijo como de existencias, desde su adquisición, Almacenamiento y Distritbución, así como su protección, ubicación y su uso

2018

Octubre


Física

Unidad de

Medida

Fecha

Eje Estratégico,

Tematica,

proyecto (Solo

para metas

Estratégicas)

TOTAL

Diciembre

Diciembre

MO3

Realizar un inventario fisico de la flota vehicular

activos o en proceso de descargo del Gobierno

de San Salvador.

1Inventario

FinalizadoJulio



MO4

Hacer las gestiones necesarias para ayudar a

que los responsables de las Bodegas lleven al

dia los registros de existencias de por lo menos

7 Bodegas que cuenten con el sistema de

Existencias Institucionales instalado.

1

Registros de

Existencias

actualizados

Julio

MO5

Capacitación de personal sobre levantamiento

fisico de inventario de Mobiliairio y equipo y

existencias de la Municipalidad.

2Capacitaciones

realizadas

Octubre

Marzo


Mayo




Operativa)


MO1Actualización mensual de los registros del

sistema de Activo Fijo e informar a Contabilidad9

Registro del

sistema de

Activo Fijo

Actualizado

Abril

MO2

Realización de Conciliaciones mensuales de los

registros de entradas y salidas en el Sistema de

Activo Fijo

9

Registros

mensuales

conciliados

Abril


Subgerencia de Gestión de Recursos y Servicios

Lcdo.Manuel de Jesus Cortez Lopez

Departamento de Control de Bienes




UPI



Recursos Us$

2018


25% 25% 25% 25% 100%607,239.20$

1.1Revisión de la existencia de articulos

de oficina

1.2 Coordinar con La Subgerencia de

Gestión de Recursos y Servicios la

Elaboración de Suministros y

requisiciones a la UACI

1.3Recepción de insumos de oficina y

distribución de cupones de combustible

1.4

1.5

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 770 2,000.00$ 2.1

Recepción de solicitudes de insumos

2.2Programación de entrega

2.3Entrega a las Diferentes Unidades

2.4

2.5

609,239.20$

31,777.14$

641,016.34$




Subgerenta de Gestión de Recursos y Servicios

Celia Voronica Duran de Hernández

Jefa Departamento de Almacen


Enero

TOTAL

Octubre

Noviembre

MO1

Realizar la consolidación y Distribución del 100

% de los bienes adquiridos para todas las

dependencias de la AMSS

100% Distribuciones Enero

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

MO2Recepción y programación de entrega de

insumos de oficina a las unidades solicitantes770

Entregas de

Insumos

Trim 1


DIRECCION DE ADMINISTRACION/SUBGERENCIA DE RECURSOS Y SERVICIOS/DEPARTAMENTO DE ALMACEN




Operativa)


Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 3 Trim 4

Proveer de papeleria, articulos de oficina y cupones de combustible necesarios para la funcionabilidad de la municipalidad; tomando en cuenta las politicas establecidas por las autoridades de la institucion.

2018

Trim 2




UPI



Recursos Us$

2018


160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 125 1,885 490,642.29$

1.1

Recepcion de Solicitudes

1.2Solicitudes Atendidas

1.3Monitoreo de las diferentes areas

1.4Asignación de Recurso Humano

1.5 Gestionar compra de materiales para

mantenimiento

164 164 164 492 14,656.00$

2.1Elaborar Orden de Suministro

2.2Adjudicar proveedor

2.3

2.4

2.5

505,298.29$

113,614.03$

618,912.32$ TOTAL PRESUPUESTO FONDOS PROPIOS

Abril


SubGertente de Gestión de Recusrso y Servicios

TOTAL

Diciembre

Noviembre

MO1Mantenimiento de oficinas ,pasillos y baños

públicos1,885

Mantenimientos

Realizadas

MO2Mantenimiento de 164 equipos de aires

acondicionados de diferentes oficinas492 Mantenimientos

Trim 4Trim 1 Trim 2

Enero

Eje Estratégico,

Tematica,

proyecto (Solo

para metas

Estratégicas)

2018




DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN/ SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS Y SERVICIOS/SERVICIOS




Operativa)


Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 3

Recibir y ejecutar ordenes de trabajo de las diferentes dependencias de la Municipalidad, en lo relacionado a los servicios de: fonteneria, electricidad, carpinteria, albañileria y mantenimiento, de manera

oportuna para el buen funcionamiento y desarrollo de las funciones, con servicio optimo y en cumplimiento a las politicas establecidas por la auditoria de la institucion.




UPI




Recursos Us$

2018


1 1 1 1 4 100.00$ 1.1 Coordinar y dar seguimiento a las

actividades realizadas por los

Departamentos, dando visto bueno

según las necesidades presentadas a

esta Subgerencia.

1.2Realizar reuniones para revisar

funciones, normativa, procedimientos y

otros documentos de la Subgerencia.

1.3 Dar seguimiento a las actividades que

se realizan para dar cumplimiento a las

metas operativas de los Planes

Institucionales.

25% 25% 25% 25% 100% 21,900.00$ 2.1 Elaborar Diagnóstico justificativo del

equipo y mobiliario

2.2 Gestión con UACI para la compra del

recurso.

2.3 Adquisicion del bien.

2.4

2.5

45% 45% 10% 100% 22,385.20$ 3.1 Dar seguimiento al proceso de

obtencion de informacion.

3.2 Analisis de resultados presentados por

la Consultoria

3.3 Preparar informe para presentarlos al

Concejo Municipal

3.4 Dar seguimiento a la Toma de

Decisiones emitida del Concejo

Municipal.

3.5

44,385.20$

131,522.26$

175,907.46$

DIRECCION DE ADMINISTRACION/SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO

Proponer,actualizar,gestionar politicas emanadas de la Direccion Superior con el fin de garantizar una cultura organizacional en la Municipalidad ,asegurando un servicio de calidad de manera sostenible.


Director de Administracion

Eduardo Enrique Padilla Hernandez

Subgerente de Talento Humano

Gestión de bienes muebles necesarios para

eficientizar las gestiones administrativas de

Talento Humano.

100% Bien Adquirido

Trim 4Trim 1 Trim 2

Marzo

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)


MO3

Obtener por parte de la empresa Consultora,

los resultados finales del estudio de Plantilla

Optima para la AMSS.

100%Plantilla Optima

requeridaEnero

Diciembre

Noviembre

MO1

Supervisar y coordinar el trabajo que realiza

cada uno de los Departamentos que conforman

la Subgerencia del Talento Humano.

4 Informe Técnico

MO2

2018

Marzo






Operativa)


Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 3

Junio

TOTAL




UPI



Recursos Us$

2018


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $ 14,000.00

1.1 Recepción y revisión de Información

1.2 Ingreso de la Información

1.3 Actualización de planillas

1.4 Revisión e Impresión Final

1.5 Entrega de planillas a dependencias

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $ 4,114.80

2.1 Ingreso de la Información

2.2 Actualización de planillas

2.3 Revisión e Impresión Final

2.4 Recolección de firmas de beneficiarias

2.5Entrega de planilla a Dpto. de

Presupuesto para su tramite

500 500 500 500 500 500 500 600 600 600 600 600 6,500 $ 2,500.00

3.1 Recepción de Solicitud

3.2 Introducción de la Información

3.3Verificación de empleado (activo-

inactivo)

3.4Solicitud de firmas (Jefatura y

Tesorería)

3.5 Entrega de Constancias

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 $ 3,000.00

4.1 Recepción de solicitud

4.2 Búsqueda de expediente por encargado

4.3Elaborar y revisión de tiempo de

servicio

4.4Solicitud de firmas (Jefatura, Secretario

Municipal y Alcalde)

4.5Entrega de Tiempo de Servicio a

solicitante

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 500 $ 2,500.00

5.1 Recepción de Acuerdos y/o Reformas

5.2 Búsqueda de expediente por encargado

5.3 Actualización de expediente cada uno

5.4

Complementar expediente con

Incapacidades, notas, contratos

individuales, etc.

5.5Resguardo de expediente a Archivo

Interno

26,114.80$

$1189,466.27

1215,581.07$

*

Diciembre

Tiempos de

servicio

elaborados

Enero

Diciembre

DiciembreMO4 Elaboración y entrega de Tiempos de Servicios 180

6,500

Trim 2

Constancias

elaboradasEnero

Enero

Diciembre

Diciembre

Enero

2018

TOTAL

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

MO3Elaboración y entrega de Constancias Laborales

y de Tiempo y Salario

Trim 3 Trim 4




Operativa)


Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 1

Eduardo Enrique Padilla Hernández

Subgerente del Talento Humano




El presupuesto asignado al rubro 51 incluye remuneraciones del personal del Departamento de Administración de Personal y otras remuneraciones diversas que incluye diferentes dependencias de la Municipalidad dependiendo el caso que se presente.

Jefe Departamento de Administracion de Personal Interino

Lcda.Silvia Tatiana Romero Muñoz

MO5Actualización de expedientes del personal de

Nombramiento, Contratos a Plazos y Proyectos500

Expedientes

actualizadosEnero

DIERECCION DE ADMINISTRACION /SUBGERENCIA DEL TALENTO HUMANO /DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Facilitar los proceso administrativos relacionados con la administración de personal de la Municipalidad de San Salvador

MO2

Elaboración y entrega de Planillas a personas

pensionadas por la Administración, según

Acuerdo Municipal

12Planilla

(Documento)

MO1Elaboración y entrega de Planillas de pago de

salarios mensuales a todas las Dependencias.12

Planilla

(Documento)




UPI



Recursos Us$

2018


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1400,000.00$ 1.1 Elaborar y presentar requerimientos

técnicos, asi como la participación en

procesos de evaluación de ofertas.

1.2 Recibir de la UACI la adjudicación de

las gestiones de compra.

1.3 Preparar reporte de gestiones

realizadas

1.4

1.5

1 1 1 1 1 1 6 1,000.00$ 2.1 Realizar apertura de concursos de

ascenso de nivel o abiertos según

corresponda a solicitud de las

unidades.

2.2 Remitir documentación del concurso

correspondiente a la Comisión

Municipal para resolución.

2.3 Presentar Informe Técnico mensual

sobre el seguimiento de los procesos

de la LCAM.

2.4 Elaborar acuerdos de Nombramiento

del sistema de Ley de la Carrera

Administrativa Municipal.

2.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 75,000.00$ 3.1 Recepcion de Renuncias y Hojas de

Liquidación del Ministerio de Trabajo.

3.2Recibir y revisar Finiquitos del Personal

3.3 Elaboración de Reporte de las

renuncias recibidas.

3.4 Gestionar Acuerdo para pago de la

prestación economica.

3.5

1 1 1 1 1 1 6 1,000.00$ 4.1 Revisar y actualizar los instrumentos

requeridos para la Evaluación del

Desempeño del personal,

conjuntamente con Tecnologías de la

Información.

4.2 Notificar a los evaluadores sobre la

apertura del proceso de evaluación del

desempeño del personal.

4.3 Recepción y remisión de formularios de

evaluación para expediente laboral.

4.4 Presentar informe final al Subgerente

de Talento Humano y Director de

Administración.

4.5

340,000.00$

1626,269.36$

1966,269.36$

NOTA: El subtotal del Rubro del 54 al 61, solo incluye las primas de Seguros.

DIRECCION DE ADMINISTRACION/SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO/DEPARTAMENTO DE GESTION DE PERSONAL

2018

Diciembre

Diciembre


MO3Gestionar el Pago de la Prestacion Económica

por Renuncia Voluntaria.12

Autorización por

acuerdo de

Concejo

Municipal

Enero





Operativa)

No.



MO4Evaluar el Desempeño laboral del personal

corresponiente al año 2017 y 20186

Informe de

resultados de la

evaluación

Enero


Física

Unidad de

Medida


Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

Diciembre

Diciembre

MO1


Garantizar que se nombre al personal idóneo, que cumpla con las competencias requeridas para cada puesto de trabajo y se desempeñe motivado por las justas retribuciones económicas y no económicas, a fin de

que responda a las demandas de los contribuyentes y usuarios de los servicios municipales.

TOTAL

Gestionar prestaciones sociales para el

personal benerficiado.11

Reporte de

gestiones

realizadas

Febrero

MO2

Atender solicitudes de apertura de concursos

de ascensos de nivel y abiertos por la Ley de la

Carrera Administrativa Municipal

6

Informe Técnico

de concursos

aperturados

Julio

Eduardo Enrique Padilla Hernández

Subgerente del Talento Humano

Edelmira Esperanza Dueñas de Rodríguez

Jefe del Departamento de Gestión de Personal




UPI



Recursos Us$

2018


50% 50% 1 2,000.00$ 1.1 Consolidación de información de

necesidades de capacitación.

1.2 Elaboración del Plan General de

Capacitación

1.3 Presentación de plan de capacitación a

la Subgerencia del Talento Humano

para autorización

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 88,500.00$ 2.1 Capacitaciones con grupos

conformados solamente con personal

de la Alcaldía de San Salvador de

todos los niveles ocupacionales y con

la contratación de facilitadores

externos.

2.2 Capacitaciones en la modalidad de

cursos abiertos. (participación de

empleados de la AMSS promovidos

por empresas consultoras o

facilitadores independientes y ademas

participan de otras instituciones o

empresas).

2.3 Brindar apoyo logístico en

capacitaciones de carácter interno con

recursos propios; y además gestionar

con diferentes instituciones, el

desarrollo de actividades formativas.

90,500.00$

47,952.70$

138,452.70$

Trim 2Trim 1

DIRECCION DE ADMINISTRACION /SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO /DEPARTAMENTO DE CAPACITACION

OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD:Fomentar el Desarrollo Integral de los empleados de la Municipalidad, para que adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para el óptimo desempeño de las funciones a su cargo

Subgerente de Talento Humano

Enrique Alexis Ruiz Melendez

Jefe Departamento de Capacitación

MO2

Ejecutar el Plan General de Capacitación 2018,

por medio de capacitaciones de tipo cerrado,

participación en cursos abiertos y apoyo

institucional e interinstitucional; así como brindar

apoyo logístico en proyectos formativos

espécíficos de diversas áreas de la

Municipalidad.

11Informe de

Ejecución

Eduardo Enrique Padilla Hernandez



Plan Formulado Enero

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)


Física

Unidad de

Medida

Fecha

2018


Trim 4

Febrero

TOTAL

Febrero

Diciembre

MO1





Operativa)

No. Trim 3

Formular el Plan General de Capacitación

dirigido al personal de la AMSS con en base en

a las necesidades identificadas por medios de

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y

resultados en la Evaluación del Desempeño,

apoyo logístico a diversas áreas; y prioridades

establecidas por la Administración.

100%



Unidades Dependientes de la Dirección de Desarrollo Municipal

Unidad de Parques y Zonas Verdes

(Secciones de: Administración Parques y Zonas Verdes, y Plazas y Viveros)

Unidad de Principios y Valores (Casa de Valores) Unidad de Reconstrucción del Tejido Social

Gerencia de Desarrollo Social (Unidad de Soporte Administrativo y Financiero, Unidad Técnica)

Delegaciones Distritales 1,2,3,4,5,6

Sub Gerencia de Participación Ciudadana (Departamentos de: Promoción para la Salud, Protección Civil, Organización y

Participación Ciudadana)

Gerencia de Rescate de Espacios Públicos y Convivencia Ciudadana

(Departamentos de: Seguridad Ciudadana, Revitalización del Centro Histórico)

Centros Municipales de Convivencia Gerencia de Desarrollo Urbano

(Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos, Subgerencia de Servicios Urbanos, Subgerencia de Urbanismo y sus departamentos)

Gerencia de Mercados Gerencia de Desarrollo Económico Local

(Departamento de Promoción e Inversiones)

Gerencia de Centros Comerciales Municipales




UPI



Recursos Us$

2018


25,000 25,000 25,000 30,000 37,000 37,000 38,000 38,000 37,000 32,000 30,000 26,000 380,000 35,596.85$

1.1 Escarificación de semillas

1.2Producción sexual y asexual de

especies arboreas

1.3 Control integral de plagas

1.4 Niveles y Rangos de fertilización.

1.5 Reproducción de plantas

1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 18 15,037.90$

2.1Identificacion de espacios públicos a

recuperar.

2.2 Supervisión de áreas a intervenir

2.3Ejecución en la recuperación de

espacios públicos.

2.4

2.5

1 1 1 1 4 12,145.80$

3.1Identificación de espacios públicos a

ornamentar

3.2 Supervisión de áreas a intervenir

3.3 Ejecución de Zonas Verdes

3.4

3.5

230 250 260 260 260 260 250 260 260 250 230 230 3,000 84,864.75$

4.1 Supervisión de Zonas Verdes

4.2Programación de mantenimiento en

zonas Verdes

4.3Mantenimiento integral de Zonas

Verdes4.4

4.5

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800 14,406.85$

5.1 Recepción de solicitudes ciudadanas

5.2 Inspección de solicitudes ciudadanas

5.3Intervencion de personal, para

responder a la solicitud ciudadana

5.4

5.5

2018

Diciembre

Diciembre

diciembre

MO3Remodelación Ornamental de 4 Zonas Verdes

emblematicas4

Espacios Públicos

RemodeladosEnero

Eje Estratégico,

Tematica,

proyecto (Solo

para metas

Estratégicas)

TOTAL

MO5 1,800 respuestas efectivas a solicitudes ciudadanas. 1,800Solicitudes

Atendidasmarzo

MO43,000 zonas verdes atendidas en mantenimientos

permanentes.3,000

Mantenimientos

Realizadosenero

N/A

N/A

N/A


Administrar y orientar de forma eficiente los recursos, ejecutando obras de mantenimiento en Parques, Plazas y Zonas Verdes de la Ciudad de San Salvador a través de programas de Ornamentación, Remodelación y Mantenimiento

que permitan la dinamización de los recursos con estrategia integral, priorizando la atención a la demanda de ciudadana.

MO2 Recuperación integral de 18 espacios públicos. 18Espacios Públicos

RecuperadosEneroN/A

MO1 Producción de 380,000 plantas para cubrir

demandas ciudadanas e internas.

380,000Plantas

ProducidasEneroN/A

2018

Diciembre

Diciembre


DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL / UNIDAD DE PARQUES, PLAZAS Y ZONAS VERDES






Física

Unidad de

Medida

Fecha




UPI



Recursos Us$

2018


20 20 20 20 20 20 120 7,518.95$

6.1 Recepción de denuncias 900

6.2Intervención con personal en el lugar de

la denuncia. 58,757

6.3 10,369

6.4 67

6.5 165

1 1 1 1 1 1 6 9,148.95$

7.1 Gestion Ambiental

7.2Orientacion y organización de grupos

ecologicos

7.3 Gestion con otras instituciones

7.4 Campañas de promoción ambientales

7.5

1 1 2 1 1 6 4,258.95$

8.1 Identificación de zonas

8.2 Identificación de especies a sembrar

8.3 Ejecutar la siembra

8.4

8.5

182,979.00$

2750,908.29$

2933,887.29$

2018

Oscar Rolando Castro

Coordinador General de la Unidad de Parques, Plazas y

Zonas Verdes

Mario Edgardo Duran

Director de Desarrollo Municipal


DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL / UNIDAD DE PARQUES, PLAZAS Y ZONAS VERDES






Física

Unidad de

Medida

Fecha


Administrar y orientar de forma eficiente los recursos, ejecutando obras de mantenimiento en Parques, Plazas y Zonas Verdes de la Ciudad de San Salvador a través de programas de Ornamentación, Remodelación y Mantenimiento

que permitan la dinamización de los recursos con estrategia integral, priorizando la atención a la demanda de ciudadana.

Eje Estratégico,

Tematica,

proyecto (Solo

para metas

Estratégicas)

TOTALTrim 1

MO6120 Denuncias atendidas en el marco de las

emergencias durante el período invernal. 120

Emergencia

AtendidaEneroN/A


Jornadas de

ReforestaciónEnero

MO76 Campañas ambientales realizadas en coordinación

con otras instituciones.6

Campañas

Ambientales

Realizadas

Enero

MO8 6 Jornadas de reforestación 6N/A

N/A

2018


Diciembre

Diciembre

Diciembre





UPI


Recursos Us$

2018


102 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,202 15,000.00$

1.1 Visitas a comunidades e iglesias

1.2 Visitas a centro de estudio y ongs

1.3 Atenciones en oficina

1.4

1.5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 8,397.00$

2.1 Visitas a iglesias en Rep.Alcalde

2.2 Participacion en entrevistas

2.3 entrevistas en medio de comunicac

2.4

2.5

7 5 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 152 50,000.00$

3.1 Asesorias Legales

3.2 Capacitaciones

3.3 Gestionar ptmo sillas,tarima etc

3.4 Gestionar apoyo para activ relig

3.5 permisos para eventos

1 1 1 1 1 5 30,000.00$

4.1formular programas.para rescate

valores

4.2 ejec.programa de acred.teologica

4.3 ejec.programa de emprendedores

4.4 ejec.programa de revista valores

4.5 ejec.programa de salud lideres

Eje:2 Ciudad Inclusiva

Temática: 1

Proyecto: 6 Casa de Valores

Eje:2 Ciudad Inclusiva

Temática: 1

Proyecto: 6 Casa de Valores

Eje:12 Participación

Ciudadana

Temática:1

Proyecto:1 Gestión

Participativa

Eje 7 cultura, tematica: 5,

Proyecto 1, identidad

ciudadana

ME 3

Brindar apoyo,asesorias,materiales y dotacion de

recursos mas personal que apoye en capacitaciones

sobre etica y moral

152Atenciones

BrindadasEnero


Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

Diciembre

Diciembre

ME 1

Brindar atención personalizada a los liderazgos

religiosos, ONGS y centros de estudio o personas

pertenecientes a las iglesias, realizada en un espacio

físico adecuado.

1,202

Número de

Atenciones

Brindadas

Enero

ME 2

Participar en actividades que invoucren a las

iglesias,asi como sus respectivos aniversarios y

entrevistas que promuevan valores

18

2018

Diciembre

Diciembre

Trim 3 Trim 4

Facilitar la atencion y prestacion de servicios a todo el sector religioso del municipio, como la instancia encargada del rescate y promocion de principios y valores.OBJETIVO DE LA UNIDAD:

UNIDAD DE PRINCIPIOS Y VALORES (CASA DE VALORES)






Física

Unidad de

Medida

ME 4Formular ,gestionar y ejecutar programas para el

rescate y promocion de valores5

Actividades

RealizadasAbril

Actividades

RealizadasAbril

Trim 1 Trim 2

Fecha




UPI


Recursos Us$

2018


1 1 1 3 6 20,000.00$

5.1 celebaciones de semana santa

5.2 fiestas patronales de san salvador

5.3 dia de la iglesia evangelica

5.4 dia nacional de oracion

5.5 cenas con iglesias

1 1 1 4 7 72,561.75$

6.1 Entrega de Juguetes

6.2 Entrega de Camisetas,brochures

6.3 Calendarios, canastas

6.4 Refrigerios

6.5 Bolsones, tazas promocionales

195,958.75$

129,041.25$

325,000.00$

-$

325,000.00$



N/A

N/A


Abril

Diciembre


Relizar actividades que apoyen las celebraciones de

orientacion religiosa durante el transcurso del

año(semana mayor,fiestas patronales, dia de oracion,

etc)

6Actividades

Realizadas

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

2018

Trim 3 Trim 4

Facilitar la atencion y prestacion de servicios a todo el sector religioso del municipio, como la instancia encargada del rescate y promocion de principios y valores.OBJETIVO DE LA UNIDAD:

UNIDAD DE PRINCIPIOS Y VALORES (CASA DE VALORES)






Física

Unidad de

Medida



MO6

Realizar actividades que fortalezcan la relacion

institucional Alcaldia-sector religioso y comunidades

en el marco de la participacion ciudadana

7Actividades

RealizadasAbril

MO5 Noviembre

Trim 1 Trim 2

Fecha

Lic. Edgardo Cardoza

Jefe de la Unidad de Principios y Valores

(Casa de Valores)

Mario Edgardo Durán





UPI



Recursos Us$

2018


1 1 2 3 2 3 2 3 2 19 10,290.52$

1.1Coordinar acciones con líderes, JD,

comités juveniles.

1.2Estimular iniciativas y procesos

deportivos.

1.3 Realizacion de murales.

1.4

Acompañamiento y desarrollo de

procesos en centros escolares

cercanos a comunidades.

1.5

1 2 2 3 1 1 2 1 2 15 21,014.89$

2.1

Talleres de cultura urbana (Break

dance, rap, graffity, malabares,

aerografia)

2.2 Talleres de ingles.

2.3 Talleres habilidades para la vida

2.4 Talleres de batucada.

2.5

1 2 2 6 2 2 2 3 7 3 7 37 10,425.61$

3.1 Toma de espacios públicos.

3.2

Desarrollo o acompañamiento de

actividades integradoras

intercomunitarias.

3.3Desarrollo o acompañamiento de

actividades culturales.

3.4 Celebraciones comunitarias.

3.5

41,731.02$

131,122.64$

172,853.66$

Diciembre


Enero

TOTAL

Diciembre

Noviembre

MO1

Trim 2 Trim 4

Ejecutar talleres que fomenten la integración Social y

prevención de la violencia.15

Talleres

Ejecutados

Trim 1


GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / UNIDAD DE RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL






Física

Unidad de

Medida


Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

Velar por desarrollo de programas, planes, proyectos de integración social y prevención de la violencia, dirigidos al municipio de San Salvador con mayor énfasis en las zonas con mayor vulnerabilidad social.

Trim 3

2018

Gerente de Desarrollo Social

Carlos Amilcar Marroquin

Jefe de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social

Realizar iniciativas relacionados a un modelo integral

de prevención de la violencia en zonas de alta

vulnerabilidad.

19Eventos

RealizadosMarzo

Edwin Patricio Nuñez Alguera


MO3

Realizar diferentes eventos con el fin de dar

seguimiento, acompañamiento y apoyo a los

procesos de prevención de la violencia.

37Eventos

RealizadosEneroN/A


N/A

N/AMO2




UPI



Recursos Us$

0


100% 100% 1,500.00$

1.1Gestionar asesoria técnica para la

moficiación de la base

1.2Actualización y levantamiento de

información para la Base de Datos

1.3 Reuniones de trabajo

1.4 Informe de Avance

1.5Reuniones de coordinación con

personal técnico de Informática.

1 1 40,000.00$

2.1 Solicitar acuerdo

2.2Elaborar el plan de atención de

emergencia junto con Protección Civil

2.3 Creacion del fondo

2.4 Informe de cierre.

2.5

1 1 100.00$

3.1Ejecutar plan de atención de

emergencia

3.2 Solicitar cotizaciones

3.3 Realizar proceso de compra.

3.4Elaborar informe del presupuesto

ejecutado

2 2 4 51,730.00$

4.1Identificación de las necesidades

físicas.

4.2 Proceso de diseño y presupuesto

4.3 Proceso de compra.

4.4 Ejecución de las Remodelaciones.

4.5 Informe técnico

93,330.00$

183,864.60$

277,194.60$

Licdo. Mario Edgardo Dúran


Trim 1

Ing. Edwin Patricio Núñez Alguera

Gerente de Desarrollo Social Ad-honorem

Febrero

Mayo


MO4

Realizar mejoras en la infraestructura municipal

de la GDS y de sus dependencias4 Mejora realizada Junio

N/A

N/A

ME1 Poner en funcionamiento del sistema de

información (SIG-P)100%

Sistema

ImplementadoFebrero


y Tecnologia

Temática: 4 Smart City

Proyecto: 9 Herramientas

algorítmicas

paramétricas digitales

MO2Crear el Fondo para la atención de Emergencia. 1

Fondo de

Emergencia

Creado

MayoN/A


Asegurar la prestación de Servicios Municipales a la ciudadanía en forma desconcentrada, participativa, eficiente y eficaz; así como, presentar iniciativas y propuestas que fortalezcan las capacidades de gestión de

las Delegaciones Distritales formulando y gestionando programas la ejecución de proyectos para atender y reducir problemas sociales del municipio, a fin de aportar al desarrollo territorial del mismo.


Cantidad

Física

Unidad de

Medida


Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

2018


Diciembre

Diciembre


MO3

Realizar un informe técnico sobre el manejo del

Fondo para atención de Emergencias.1 Informes técnico Diciembre


DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL / GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL








UPI



Recursos Us$

0


1 2 3 2 1 3 1 1 3 1 1 3 22 500.00$

1.1Coordinar con instituciones para la

organización del evento1 1 1 1

1.2Gestión y organización del evento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3Ejecución del evento 1

1.4 Desarrollar y presentar el informe de

evento a los jefes de Unidades Staff y

Subdirectores

1

1.51 1 1 1

500.00$

* -$

500.00$

*

2018



Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

DiciembreMO1Consolidar informes de las Delegaciones Distritales y

otras Dependencias.22 Informes Técnicos Enero

Trim 1 Trim 4

Esta Unidad no cuenta con asignación para RUBRO 51 - REMUNERACIONES, debido a que los fondos para dicho rubro se concentra en el presupuesto de la Gerencia de Desarrollo Social, en referencia al rubro 54 al 61, la Gerencia proporciona un porcentaje del mismo.

Mario Edgardo Duran Edwin Patricio Núñez Alguera

Gerente de Desarrollo Social Ad-HonoremDirector de Desarrollo Municipal



GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / UNIDAD TECNICA






Física

Unidad de

Medida

Fecha

N/A

Trim 2 Trim 3

Apoyar, monitorear y evaluar el trabajo desarrollado por las unidades de la Gerencia de Desarrollo Social y diseñar herramientas técnicas-administrativas, que faciliten y simplifiquen sus operaciones.




UPI



Recursos Us$

0


1 1 2 27,170.00$

1.1Proceso de formulación, control y

seguimiento de presupuesto

1.2

Coordinación interinstitucional: Talento

Humano, Dirección Municipal, UACI,

Gerencia Legal, Presupuesto entre

otros.

1.3Coordinación Administrativo con las

Delegaciones Distritales

1.4

Gestionar transporte, alimentación y

alquilleres varios a las dependencias de

la GDS

1.5

27,170.00$

* -$

27,170.00$

*



GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / UNIDAD DE SOPORTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO






Física

Unidad de

Medida

Fecha

N/A

Trim 2 Trim 3

Apoyar a la Gerencia de Desarrollo Social en el registro y control de los recursos asignados a todo el aparato constituido por la Gerencia, Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, la Subgerencia de

Participación Ciudadana, las Delegaciones Distritales y los Centros Municipales de Convivencia, de forma transparente, ágil, eficaz y eficiente.

Esta Unidad no cuenta con asignación para RUBRO 51 - REMUNERACIONES, debido a que los fondos para dicho rubro se concentra en el presupuesto de la Gerencia de Desarrollo Social, en referencia al rubro 54 al 61, la Gerencia proporciona un porcentaje del mismo.

Mario Edgardo Duran Edwin Patricio Núñez Alguera

Gerente de Desarrollo Social Ad-HonoremDirector de Desarrollo Municipal

2018



Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

DiciembreMO1Elaborar informes técnicos de actividades operativas

(administrativas) de la Gerencia y sus dependencias.2 Informes Técnicos Junio

Trim 1 Trim 4




UPI


Recursos Us$

2018


1 1 1 1 1 1 1 7 40,000.00$

1.1Formulación de la Filosofía de Trabajo

de las Jornadas GOBSS

1.2Planificación comunitaria para el

desarrollo de la Jornada GOBSS

1.3

Coordinación con las unidades e

instituciones de la alcaldía, para el

desarrollo de la jornadda

1.4 Desarrollo de la Jornada GOBSS

1.5 Evaluación del desarrollo de programas

1 1 1 1 1 1 1 7 15,000.00$

2.1Diseño, revisión y validación de

Currícula

2.2

Coordinación con los distritos para la

convocatoria de líderes y liderezas en

las comunidades

2.3Evaluación de Módulos de Formación

de Liderazgo Comunitario

2.4

Graduación de Participantes de la

Escuela de Liderazgo Comunitario

Municipal

2.5

1 1 1 1 1 5 10,000.00$

3.1Planificación de programas con

involucrados, Ingles y Alfabetización.

3.2Reunión de seguimiento territorial con

jefes de Participación Ciudadana

3.3 Evaluación del desarrollo de programas

3.4

3.5

1 1 1 1 1 1 1 1 8 10,000.00$

4.1

Planificación de programas con

Cordinadores de emprendedurismo y

empleabilidad

1

4.2

Reunión de seguimiento territorial con

jefes de Participación Ciudadana y

Cordinadores de emprededores1

4.3 Proyectos de emprendedurismo y

empleabilidad 1

4.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

4.5

mayo

MO4

Seguimiento de los programas desarrollados por la

Subgerencia de Participación Ciudadana, relacionados

de emprendimiento y empleabilidad,

N/A 8Seguimiento de los

ProgramasFebrero Diciembre

MO3

Seguimiento al programa desarrollado por la

Subgerencia de Participación Ciudadana, relacionado

a Proyecto de Ingles.

N/A 5Seguimiento de

ProgramasEnero

Diciembre

Fecha

Junio Diciembre

ME1Creación y Desarrollo de las Jornadas GOBSS para la

Activación de la Participación Social y Ciudadana

Eje: 5 Educación

Temática: 5 Nuestra Ciudad

somos Todos

Proyecto: 3 Educación

Ciudadana

7 Jornadas junio

ME2Creación de Escuela de Liderazgo Comunitario

Municipal

Eje: 12 Participación

Ciudadana

Temática: 1 Impulso a la

Participación y Contraloria

Ciudadana

Proyecto: 1 Gestión

Participativa

7Escuela de

Liderazgo

2018


GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADADANA

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar el cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana con equidad de género y la promoción social que en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador, sean aprobadas por el Concejo.

No. Descripción de la Meta y Eje Estratégico

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

Cantidad

Física

Unidad de

Medida










UPI


Recursos Us$

2018


55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 660 15,666.10$

5.1 Buses Alegres ( Excursiones)

5.2 Apoyo a Instituciones

5.3Apoyo a actividades internas de la

municipalidad

5.4 Apoyo a Servicios Funebres

5.5 Apoyo a Iglesias

90,666.10$

230,645.10$

321,311.20$

-$

321,311.20$

Ing. Edwin Patricio Núñez Alguera Raymond Francisco Villalta

Gerente Desarrollo Social - Adhonorem Subgerente de Participación Ciudadana

Diciembre






MO5Evaluación y Seguimiento del Programa Transporte

SocialN/A 660 Eventos Enero

Fecha

2018


GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADADANA

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Garantizar el cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana con equidad de género y la promoción social que en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador, sean aprobadas por el Concejo.

No. Descripción de la Meta y Eje Estratégico

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

Cantidad

Física

Unidad de

Medida










Recursos Us$

2018


0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 20,000.00$

1.1

Reuniones de coordinacion con

representantes de las delegaciones

Distritales y las Comunidades

1.2

Capacitaciones en manejo y

elaboracion y actualizacion del mapa

comunitario de riesgo

1.3

Talleres para la recoleccion de

insumos, elaboracion, actualizacion y

socializacion del mapa comunitario de

Riesgo

4 2 2 8 8 8 8 5 9 9 9 2 70 35,500.00$

2.1Reuniones ordinarias de la Comision

Municipal de Proteccion Civil

2.2Conformacion y capacitacion de los

diferentes comites Municipales

2.3

Conformacion y capacitacion de las

Comisiones Comunales de Proteccion

civil

2.4Capacitacion a las instituciones

oertenecientes a la Comision Municipal

2.5Capacitacion a las mesas de Gestion

de Riesgo Distritales

2.6conformacion de la mesa de gestion de

riesgo del Municipio de san salvador

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30,000.00$

3.1

Observación y monitoreo de fenómenos

y amenazas naturales. Asi como el

monitoreo a Red de Observadores

Locales de San Salvador.

3.2

Pronóstico de fenomenos naturales y

envio de las condiciones climaticas a

jefaturas de la Alcaldia via correo

electronico , y a los observadores

locales via radio telefono

3.3

Entrega de Herramientas e insumos

para el Monitoreo a Equipos de

Observadores Locales

1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 6 20,250.00$

4.1Talleres para la formulacion y

elaboracion de planes

4.2Talleres para la socializacion y

divulgacion de planes

4.3

Seguimiento a la ejecucion de los

planes por parte del Equipo de

Prevencion Oportuna a Desastres

4.4

instalacion y administracion del Centro

de Operaciones de Emergencia

Municipal

4.5Talleres para actualizacion y

reorientacion d de planes

Mapa Actualizado

Esta meta esta ligada a el

Eje Infraestructura,Tematica

2 Gestion integral de

riesgos a desastres y

adaptacion a cambio

climatico, en el proyecto 1

mapas de riesgo





adaptacion a cambio

climatico, en el proyecto 2

enfoque preventivo

ME 1

Actualizacion de los Mapas Comunitarios de

Gestion de Riesgo a travez de las delegaciones

Distritales y las comisiones Comunales de

Proteccion Civil

6

70Capacitaciones

realizadas

2018UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

UPI


OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD: Coordinar las politicas, Estrategias, Planes y programas en materia de proteccion Civil, prevencion y Mitigacion de Desastres en el municipio de San Salvador

NoviembreME 4

Formulacion,elaboracion y ejecucion de planes

de contingencia para el municipio de San

Salvador

6 Planes Elaborados

Esta meta esta ligada al eje

infraestructura, temática

Vulnerabilidad proyecto 4

mitigacion de riesgo


Física

Unidad de

Medida


Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)






Enero

ME 3Ampliacion y Monitorio del sistema de alerta

temprana12 Alerta Oportuna Enero

ME 2

Fortalecimiento a la Comision Municipal,

Organización institucional, conformacion y

capacitacion a las Comisiones Comunales de

Proteccion Civil.

Marzo Diciembre

Diciembre

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA/ DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL

Febrero Diciembre





adaptacion a cambio

climatico, en el proyecto 4 y

en la tematica de

Vulneravilidad en los

proyectos 1 y 2




Recursos Us$

2018


2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 15,500.00$

5.1Conformacion de la comision para el

manejo del albergue

5.2 atencion a personas albergadas

5.3Administracion del albergue

permanente

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540 35,000.00$

6.1Impermiabilizacion de taludes con

plastico negro

6.2 fumigaciones y acciones activectoriales

6.3 podas de arboles que generan riesgo

6.4 talas de arboles que generan riesgo

6.5 Chapodas preventivas

6.6 Limpieza y desalojos de escombros

6.7Pequeñas reparaciones y

reconstrucciones

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 30,500.00$

7.1Activacion de Centro de Operaciones

de Emergencia Municipal

7.2 Habilitacion de Albergues Temporales

7.3 atencion de arboles caidos

7.4Atencion a incendios forestales y

estructurales

7.5

atencion a emergencias por

desbordamientos de rios y quebradas,

inundacion, deslizamientos de laderas

colapso de estructuras

7.6Atencion a emergencias por

declaratoria de alerta por epidemias

7.7atencion de emergencias por escases

de agua

7.8Atencion de emergencias por

fenomenos naturales

7.9Atencion a emergencia por fenomenos

antropogenicos

0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 15,250.00$

8.1Reuniones de Coordinacion y

planificacion

8.2palnificacion y ejecucion de Talleres de

Formacion

8.3Planificacion y ejecucion de

capacitaciones

8.4planificacion y ejecucion de

simulaciones

8.5 Ejecicion de simulacros

202,000.00$

87,644.15$

289,644.15$

2018UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

UPI


OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD: Coordinar las politicas, Estrategias, Planes y programas en materia de proteccion Civil, prevencion y Mitigacion de Desastres en el municipio de San Salvador

Enero

Octubre

Diciembre

Enero Diciembre

Lic. Alexander Bernardino Zamora Gonzalez

Jefe del Departamento de Proteccion Civil

Raymond Francisco Villalta

Sub Gerente de Participacion Ciudadana


N/AAtenciones en Albergues permanentes


Simulacros

RealizadosMarzoMO8

Formulacion,planificacion y ejecucion de

Simulacros en el Municipio de San Salvador3


N/A


Física

Unidad de

Medida


Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)






MO6

MO5

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA/ DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL

MO7Atencion de emergencias en el municipio de san

SalvadorN/A 36

Emergencia

Atendidas

Prevencion y mitigacion de riesgos en el

Municipio de San SalvadorN/A 540

Acciones

Realizadas DiciembreEnero

24 Atenciones




UPI


Recursos Us$

0


1 1 1 1 1 1 6 $333.33

1.1 Elaboración del Plan de capacitaciones

1.2Preparación del material para las

capacitaciones

1.3Monitoreo y evaluación de las

capacitaciones realizadas

1.4 Entrega de diplomas a participantes.

1.5

2 2 2 2 2 10 $333.33

2.1 Elaboración del Plan de capacitaciones

2.2Preparación del material para las

capacitaciones

2.3Monitoreo y evaluación de las

capacitaciones realizadas

2.4 Entrega de diplomas a participantes.

2.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $333.34

3.1

Elaboración del Plan de Trabajo del

Comité bipartita y Contraloria

Ciudadana.

3.2Seguimiento técnico para fortalecer los

espacios de participación ciudadana

3.3Coordinación con delegaciones

distritales

3.4Evaluación de los procesos de

participación ciudadana

3.5Realizar el informe de seguimiento del

plan de forma trimestral.

1,000.00$

60,911.78$

61,911.78$

-$

61,911.78$




N/A

N/A

N/A

SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA / DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Trim 1 Trim 2

Marzo

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

MO2

Realizar capacitaciones dirigidas a gestores

comunitarios de los Departamentos de Participación

Ciudadana de las Delegaciones Distritales.

10Capacitaciones

Realizadas

Trim 4

Febrero

TOTAL

Septiembre

Octubre

MO1

Realizar capacitaciones dirigidas a líderes y liderezas

comunitarias en temas relacionados con la

Participación Ciudadana.

6Capacitaciones

Realizadas


MO3

Brindar apoyo y seguimiento a los distintos espacios

de participación ciudadana de las Delegaciones

Distritales relacionadas a Mesas zonales, Distritales,

Bipartita y Contraloría Ciudadana por medio del Plan

de trabajo del comité bipartita y contraloria ciudadana.

12

Informes de

Seguimiento Enero

2018

Diciembre









Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 3

Garantizar la aplicación homogénea de la Política Municipal de Participaión Ciudadana en el ámbito municipal




UPI



Recursos Us$

2018


$180,000.00 $137,314.78 $278,362.15 $412,247.89 $154,955.06 $175,582.39 $111,087.00 $114,302.55 $121,064.81 $158,027.99 $135,989.99 $120,858.53 2099,793.14 2,050.00$

1.1Recepción de declaraciones de

impuestos municipales

1.2 Otorgamiento de planes de pago

1.3 Venta de Vialidades

1.4 Atención a grandes contribuyentes

1.5 Recaudación de tributos

149 90 130 55 90 95 100 60 70 135 135 70 1,179 910.00$

2.1 Emitir notificaciones

2.2

Evaluación de tramites de licencias,

permisos y actas de inspección previo

a la emisión de resolución

2.3

Asesoría a contribuyentes Juntas

Directivas y a otras áreas que lo

requieran

2.4 Emisión de resoluciones Jurídicas

2.5

1 1 1 1 4 10,560.23$

3.1

Convocatorias para preparar la elección

de la mesas. Distritales, adulto mayor,

genero, juventud, discapacitados,

salud, LGTBI.

3.2Reunión de Elección de nuevos

miembros

3.3Instalación de nuevos participantes en

las mesas

3.4Elaborar plan de trabajo de cada una

de las mesas.

3.5

50 50 10,560.23$

4.1 Elaboración de la lista de participantes

4.2Proponer participantes de mujeres a la

Escuela de formación

4.3Proponer de participantes jóvenes en la


4.4

Proponer participantes de personas

con discapacidad en la Escuela de

formación

4.5

10 10 10 10 40 10,560.25$

5.1Seleccionar los centros poblacionales

sujetos de elaboracion de plan

5.2

Reuniones y seguimiento con la Junta

Directivas para elaborar la propuesta

del plan

5.3Asamblea generales, comunitarias para

validar el plan

5.4 Puesta en marcha del plan aprobado

5.5

2,286.00 1,525.00 1,550.00 1,095.00 1,415.00 1,550.00 1,415.00 1,220.00 1,255.00 1,585.00 2,000.00 1,400.00 18,296 5,120.00$

6.1Emisión de Partidas (Nacimiento,

Defunciones, Matrimonios y Divorcios)

6.2 Emisión de Partidas autenticadas

6.3 Emisión de carnet

6.4 Emisión de constancias

6.5Asentamientos de nacimientos y

defunciones






4Mesas

RenovadasMarzo

$2099,793.14Ingresos

RecaudadosMO1 Enero

2018

Noviembre

MarzoMO4Seleccionar 50 participantes para la Escuela de

Formación de Líderes Comunitarios.

MO3 Renovar mesas Distrital, Zonales y Temáticas.


GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / DELEGACIÓN DISTRITAL UNO


Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, así como facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar

la calidad de vida de los ciudadanos/as.

TOTAL

Recaudar $2,099,793.14 concepto de tributos

municipales.


1,179

Resoluciones

Jurídicas

Emitidas

Enero

Eje Estratégico,

Tematica,

proyecto (Solo

para metas

Estratégicas)

Cantidad

FísicaTrim 1

MO2

Emitir resoluciones y seguimientos de los

procedimientos administrativos provenientes de

las diferentes áreas de la delegación Distrital.

JunioMO5

Elaborar planes de atención comunitaria en

centros poblacionales priorizados y que poseen

diagnóstico

No.Unidad de

Medida

Fecha

MO6

Diciembre

Diciembre

Participantes

SeleccionadosMarzo

40No. de planes

elaboradosMarzo

50

Atender el 100% de los registros y servicios del

estado familiar requeridos por la población. 18,296

No. de

DocumentosEnero Diciembre




UPI



Recursos Us$

2018


1 1 2 39,581.87$

7.1 Control de capacitaciones al personal

7.2

Realizar mantenimientos preventivos y

correctivos al los bienes municipales a

cargo del Distrito.

7.3 Establecimientos de sistema de control

7.4Monitoreo y supervisión del quehacer

del Distrito

7.5 Control y seguimiento del presupuesto

25% 25% 25% 25% 100% 3,639.16$

8.1 Ejecución del plan de uso de suelo

8.2 Inspecciones y elaboración de informes

8.3 Aplicación de tramites catastrales

8.4 Actualización de Base catastral

8.5

200 200 200 200 800 3,639.16$

9.1

Seguimiento, evaluación y legalización

de trámites del espacio publico y

privado.

9.2 Inspecciones de campo

9.3Remisión al área jurídica para

resolución final

9.4 Levantamiento de actas por infracción

9.5 Asesoria técnica al contribuyente

1 1 2 993.99$

10.1 Identificar a los comerciantes

10.2Actualizar el expediente del

comerciante

10.3 Depurar el registro

10.4Presentar el registro actualizado de

comerciantes

10.5

1 1 1 1 4 994.00$

11.1 Identificar al comerciante

11.2Verificar y medir el espacio utilizado

por el comerciante (mt2 o mtL)

11.3 Identificar el giro del comerciante

11.4

11.5

1 1 994.00$

12.1

Depurar la base de datos de los

comerciantes identificados en

temporadas especiales

12.2Asesorar al comerciante en el trámite

de permiso y la modalidad de pago

12.3Asignación y supervisión durante la

temporada especial

12.4Verificación del retiro de los

comerciantes

12.5

MO

12

Controlar los permisos especiales de

temporada otorgados por la delegación distritalDiciembre1 Diciembre

Informes

Técnicos

MO8

Porcentaje de la

Base Catastral

Actualizada

( 1,429 cuentas)

Marzo

MO9

MO

11

Inspeccionar el territorio con el propósito de

identificar comerciantes por cuenta propia que

se encuentran en el espacio público

4Informes

TécnicosMarzo

MO

102

Informes

TécnicosJunio

100%

800

Trámite

Solicitado/Trámit

e Atendido

Marzo






2018






TOTALDescripción de la Meta y Eje Estratégico

Eje Estratégico,

Tematica,

proyecto (Solo

para metas

Estratégicas)

Cantidad

FísicaTrim 1

2Informes

Técnicos

Verificar el registro de comerciantes en el

espacio público

Junio DiciembreMO7

No.Unidad de

Medida

Fecha

Diciembre

Diciembre

Actualizar la base catastral en un 6% que

equivale a 1,429 cuentas. Un total de 23,871

cuentas catastrales del distrito No. 1 y Centro

Historico

Diciembre

Evaluar y emitir opinión técnica en 100% de los

tramites solicitados por los contribuyentes. Diciembre

Realizar informes semestrales relacionados al

funcionamiento del quehacer del Distrito.




UPI



Recursos Us$

2018


50% 50% 100% 40,397.11$

13.1Identificación de Obras en las

comunidades

13.2 Priorización y selección de obras

13.3 Elaboración de presupuesto.

13.4

Entrega de materiales y supervición a

las comunidades para las ejecución de

pequeña obra

13.5 Ejecución de Obra

46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 552 1,000.00$

14.1Actualización del reglamento interno y

Fichas de usuarios

14.2

Asignación de espacios integrales a

las personas, (dormida, higiene

personal, Salud).

14.3

Coordinar con Unidad de Salud la

atención en medicina general y las

jornadas de fumigación.

14.4Desarrollar actividades de motivación

psicosocial, cultura y recreación.

14.5

Coordinación con entidades y

empresas altruistas la provisión de

insumos para el aseo, higiene y

alimentación.

131,000.00$

752,787.82$

73,420.00$

957,207.82$

* La meta MO 13 del área de obras de infraestructura el monto que aparece en presupuesto es $40, 397.11, desglosado de la siguiente manera: pequeñas obras comunitarias $ 24,000 y $ 16,397.11 para mantenimiento de plazas, parques y casas comunales, instalaciones D-1

Lic. Edwin Patricio Núñez Alguera

Gerente de Desarrollo Social Ad-honorem

Lic. Mariemm Eunice Pleitez Quiñonez

Jefa Delegación Distrital Uno

TOTAL PRESUPUESTO

Diciembre

MO14

Garantizar espacios de albergue nocturno con

atención psicosocial a personas en situación de

calle

552

Número de

Usuarios

Beneficiados

Enero Diciembre

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO



MO

13

Ejecutar el 100% del presupuesto del año que

corresponde a $ 24,000.00 destinado a las

pequeñas obras comunitarias *

Junio100%

Porcentaje del

Presupuesto

Ejecutado (6

pequeñas obras

ejecutadas)






2018






TOTALDescripción de la Meta y Eje Estratégico

Eje Estratégico,

Tematica,

proyecto (Solo

para metas

Estratégicas)

Cantidad

FísicaTrim 1No.

Unidad de

Medida

Fecha




UPI



Recursos Us$

2018


$658,358.84 $366,772.10 $1120,886.01 $1186,263.05 $653,251.71 $422,248.35 $670,264.35 $406,502.83 $290,964.69 $424,008.89 $413,391.28 $455,660.27 $7068,572.37 10,000.00$ 1.1

Recepción de declaraciones de


1.2Otorgamiento de planes de pago

1.3Venta de Vialidades



125 150 175 150 150 125 140 100 100 125 150 150 1,640 1,000.00$ 2.1 Emitir notificaciones

2.2 Evaluación de tramites de licencias,



2.3 Asesoría a contribuyentes Juntas


requieran


2.5

1 1 1 1 4 1,000.00$ 3.1 Convocatorias para preparar la elección



salud, LGTBI.

3.2 Reunión de Elección de nuevos

miembros

3.3 Instalación de nuevos participantes en

las mesas

3.4 Elaborar plan de trabajo de cada una de

las mesas.

3.5

30 30 649.28$ 4.1

Elaboración de la lista de participantes





4.4Proponer participantes de personas con

discapacidad en la Escuela de

formación

4.5

3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 34 10,000.00$ 5.1

Seleccionar los centros poblacionales


5.2 Reuniones y seguimiento con la Junta


del plan

5.3 Asamblea generales, comunitarias para

validar el plan


5.5

3,897 2,626 2,705 2,045 2,650 2,720 2,785 2,345 2,384 2,795 3,258 2,050 32,260 2,500.00$ 6.1

Emisión de Partidas (Nacimiento,





6.5 Asentamientos de nacimientos y

defunciones

1 1 1 1 4 36,531.76$ 7.1 Control de capacitaciones al personal

7.2 Realizar mantenimientos preventivos y


cargo del Distrito.

7.3Establecimientos de sistema de control

7.4 Monitoreo y supervisión del quehacer

del Distrito

7.5Control y seguimiento del presupuesto

No.

MO4Seleccionar 30 participantes para la Escuela de

Formación de Líderes Comunitarios.30

MO3 Renovar mesas Distrital, Zonales y Temáticas. 4Mesas

RenovadasMarzo

MO6Atender el 100% de los registros y servicios del


No. de

DocumentosEnero

MO5



diagnóstico

34No. de planes

elaboradosEnero

MO7Realizar informes trimestrales relacionados al

funcionamiento del quehacer del Distrito.4

Informes

TécnicosMarzo

2018

Diciembre

Julio

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Participantes

SeleccionadosJulio

Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, así como facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a mejorar la

calidad de vida de los ciudadanos/as.

1,640

Resoluciones

Jurídicas

Emitidas

Enero

TOTAL

Diciembre

Diciembre


RecaudadosEnero

Cantidad Física


GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / DELEGACIÓN DISTRITAL 2


Tematica,

proyecto (Solo

para metas

Estratégicas)

MO2




MO1Recaudar US$ 7,068,572.37 concepto de

tributos municipales.


Medida

Fecha









UPI



Recursos Us$

2018


8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 8% 9% 8% 8% 8% 100% 1,750.00$ 8.1 Ejecución del plan de uso de suelo

8.2Inspecciones y elaboración de informes



8.5

70 74 66 66 72 74 73 71 71 56 47 45 785 1,750.00$ 9.1 Seguimiento, evaluación y legalización


privado.


9.3 Remisión al área jurídica para

resolución final



1 1 2 300.00$ 10.1 Identificar a los comerciantes

10.2 Actualizar el expediente del

comerciante


10.4 Presentar el registro actualizado de

comerciantes

10.5

1 1 1 1 4 300.00$ 11.1 Identificar al comerciante




11.4

11.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 400.00$ 12.1 Depurar la base de datos de los






temporada especial


comerciantes

12.5

5% 5% 10% 10% 10% 15% 15% 10% 10% 10% 100% 37,818.96$ 13.1 Identificación de Obras en las

comunidades



13.4 Entrega de materiales y supervición a


pequeña obra


94,000.00$

601,791.07$

695,791.07$

No.


Gerente de Desarrollo Social Ad-Honorem

Lic. Mynor Gil

Jefe Delegación Distrital 2

MO

12


temporada otorgados por la delegación distrital

MO

13


corresponde a $ 37,818.96 destinado a las

pequeñas obras comunitarias

Diciembre

Informes

Técnicos



MO8


Porcentaje de la

Base Catastral

Actualizada

( 775 cuentas)

Enero

MO9Evaluar y emitir opinión técnica en 100% de los

tramites solicitados por los contribuyentes. 785

Trámite

Solicitado/Trámit

e Atendido

Enero Diciembre

Marzo

12 Enero

100%

Porcentaje del

Presupuesto

Ejecutado

(pequeñas obras

ejecutadas)

Julio

MO

11




4Informes

Técnicos

2018

Diciembre

Diciembre

Marzo Diciembre

100%



TOTALCantidad Física

MO

10


espacio público 2

Informes

TécnicosFebrero





equivale a 775 cuentas. Un total de 27,775

cuentas del distrito 2

Eje Estratégico,

Tematica,

proyecto (Solo

para metas

Estratégicas)


Medida

Fecha









UPI



Recursos

Us$

2018


$26,000 $14,500 $14,500 $14,500 $14,500 $14,500 $14,500 $14,500 $14,500 $14,500 $26,000 $26,000 208,500680.00$

1.1 Recepción de declaraciones de


1.2Otorgamiento de planes de pago

1.3Venta de Vialidades

1.4Atención a grandes contribuyentes

1.5Recaudación de tributos

170 170 150 170 200 200 200 150 200 200 200 150 2,160 3,069.00$

2.1Emitir notificaciones






requieran

2.4Emisión de resoluciones Jurídicas

2.5

2 1 1 4 6,000.00$

3.1 Convocatorias para preparar la elección



salud, LGTBI.


miembros


las mesas

3.4 Elaborar plan de trabajo de cada una

de las mesas.

3.5

40 40 409.74$

4.1Elaboración de la lista de participantes

4.2 Proponer participantes de mujeres a la


4.3 Proponer de participantes jóvenes en la


4.4 Proponer participantes de personas


formación

4.5

3 3 3 3 3 15 6,000.00$

5.1 Seleccionar los centros poblacionales

sujetos de elaborcion de plan



del plan


validar el plan

5.4Puesta en marcha del plan aprobado

5.5

6,429 4,261 4,505 3,189 4,136 4,702 4,992 3,936 4,072 4,808 3,400 4,800 53,230 4,300.00$

6.1 Emisión de Partidas (Nacimiento,


6.2Emisión de Partidas autenticadas

6.3Emisión de carnet

6.4Emisión de constancias

6.5Asentamientos


GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / DELEGACIÓN DISTRITAL TRES


Tematica,

proyecto (Solo

para metas

Estratégicas)

MO2




MO1Recaudar US$208,500.00 concepto de tributos

municipales.


Medida

Fecha






Garantizar la prestación eficiente y eficaz de los Servicios Municipales en forma desconcentrada, así como facilitar y fortalecer a través de la participación ciudadana, el desarrollo local a los habitantes de los Distritos del Municipio de San Salvador, para contribuir a

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos/as.

2,160

Resoluciones

Jurídicas

Emitidas

Enero

TOTAL

Diciembre

Diciembre

208,500Ingresos

RecaudadosEnero

Cantidad Física

40

2018

Noviembre

Junio

Diciembre

Junio

Participantes

SeleccionadosJunio

Atender el 100% de los registros y servicios del


No. de

DocumentosEnero

MO5



diagnóstico

15No. de planes

elaboradosFebrero

No.


Formación de Líderes Comunitarios.

MO3 Renovar mesas Distrital, Zonales y Temáticas. 4Mesas

RenovadasSeptiembre

MO6




UPI



Recursos

Us$

2018


1 1 1 1 4 49,385.10$

7.1Control de capacitaciones al personal



cargo del Distrito.



del Distrito

7.5Control y seguimiento del presupuesto*

13% 13% 7% 13% 13% 13% 13% 7% 10% 100%2,507.76$

8.1Ejecución del plan de uso de suelo


8.3Aplicación de tramites catastrales

8.4Actualización de Base catastral

8.5

100 100 80 100 100 100 100 80 100 100 100 80 1,140 7,000.00$

9.1 Seguimiento, evaluación y legalización


privado.

9.2Inspecciones de campo


resolución final

9.4Levantamiento de actas por infracción

9.5Asesoria técnica al contribuyente

1 1 150.00$

10.1Identificar a los comerciantes


comerciante

10.3Depurar el registro


comerciantes

10.5

1 1 1 1 4 700.00$

11.1Identificar al comerciante

11.2 Verificar y medir el espacio utilizado


11.3Identificar el giro del comerciante

11.4

11.5

MO10Verificar el registro de comerciantes en el

espacio público 1

Informes

TécnicosNoviembre




Actualizar la base catastral en un 0.6% que


cuentas catastrales del distrito No.3

Eje Estratégico,

Tematica,

proyecto (Solo

para metas

Estratégicas)


Medida

Fecha






100%




Informes

Técnicos

2018

Septiembre

Diciembre

Marzo Diciembre

MO8

Porcentaje Base

Catastral

Actualizada

( 143 cuentas)

Enero



Informes

TécnicosMarzo


tramites solicitados por los contribuyentes. 1,140

Trámite

Solicitado/Trámit

e Atendido

Enero Diciembre

Noviembre

MO11




4

No.




UPI



Recursos

Us$

2018


1 1 2 400.00$

12.1 Depurar la base de datos de los



12.2 Asesorar al comerciante en el trámite


12.3 Asignación y supervisión durante la

temporada especial

12.4 Verificación del retiro de los

comerciantes

12.5

7% 7% 15% 7% 11% 11% 15% 11% 7% 7% 100%32,398.40$

13.1 Identificación de Obras en las

comunidades

13.2Priorización y selección de obras

13.3Elaboración de presupuesto.



pequeña obra

13.5Ejecución de Obra

113,000.00$

559,168.49$

36,000.00$

708,168.49$




Tematica,

proyecto (Solo

para metas

Estratégicas)


Medida

Fecha









2018

Diciembre


Marzo

2 Agosto

100% Presupuesto

Ejecutado

TOTAL PRESUPUESTO

No.


Gerente de Desarrollo Social Ad - Honorem

Lic. Federico Gerardo Anliker

Jefe Delegación Distrital Tres

MO12Controlar los permisos especiales de


MO13


corresponde a $32,398.40 destinado a las


Diciembre

Informes

Técnicos






UPI



Recursos Us$

2018


$263,969.00 $249,636.00 $374,263.16 $940,761.72 $243,969.00 $241,969.00 $268,969.00 $256,169.00 $449,187.08 $253,969.00 $243,969.00 $232,169.00 4018,999.96 3,231.21$

1.1Recepción de declaraciones de






14 15 12 15 18 19 18 17 14 13 12 12 179 1,582.21$

2.1 Emitir notificaciones

2.2

Evaluación de tramites de licencias,



2.3

Asesoría a contribuyentes Juntas


requieran


2.5

1 1 1 1 4 3,969.54$

3.1

Convocatorias para preparar la elección



salud, LGTBI.

3.2Reunión de Elección de nuevos

miembros

3.3Instalación de nuevos participantes en

las mesas

3.4Elaborar plan de trabajo de cada una

de las mesas.

3.5

50 50 3,969.54$

4.1 Elaboración de la lista de participantes





4.4

Proponer participantes de personas


formación

4.5

2 3 3 3 4 4 4 5 4 4 36 3,969.55$

5.1Seleccionar los centros poblacionales


5.2

Reuniones y seguimiento con la Junta


del plan

5.3Asamblea generales, comunitarias para

validar el plan


5.5

6,120 4,326 4,335 3,613 4,338 5,171 5,450 3,650 4,698 5,149 5,942 5,106 57,898 2,054.21$

6.1Emisión de Partidas (Nacimiento,





6.5Asentamientos de nacimientos y

defunciones

1 1 1 1 4 21,269.71$

7.1 Control de capacitaciones al personal

7.2

Realizar mantenimientos preventivos y


cargo del Distrito.

7.3 Establecimientos de sistema de control

7.4Monitoreo y supervisión del quehacer

del Distrito

7.5 Control y seguimiento del presupuesto

2018

Enero




Tematica,

proyecto (Solo

para metas

Estratégicas)



TOTAL

Unidad de

Medida

Cantidad

Física

MO2




MO1Recaudar US$ 4,018,999.96 concepto de

tributos municipales.


Diciembre

Marzo

Diciembre

Diciembre


4

179

Resoluciones

Jurídicas

Emitidas


Recaudados

Enero

Diciembre

Trim 1





Fecha

Mesas

Renovadas

Participantes

Seleccionados

No.

Marzo



No. de

DocumentosEnero

MO5



diagnóstico

36No. de planes

elaborados

MO3 Renovar mesas Distrital, Zonales y Temáticas.


Formación de Líderes Comunitarios. 50

Febrero

Diciembre

Noviembre

Marzo



Informes

TécnicosMarzo




UPI



Recursos Us$

2018


8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100% 2,725.47$

8.1 Ejecución del plan de uso de suelo

8.2 Inspecciones y elaboración de informes



8.5

10 10 12 12 14 14 14 12 12 12 8 5 135 2,725.47$

9.1

Seguimiento, evaluación y legalización


privado.


9.3Remisión al área jurídica para

resolución final



1 1 2 1,582.22$

10.1 Identificar a los comerciantes

10.2Actualizar el expediente del

comerciante


10.4Presentar el registro actualizado de

comerciantes

10.5

1 1 1 1 4 1,582.22$

11.1 Identificar al comerciante




11.4

11.5

1 1 1 3 1,582.22$

12.1

Depurar la base de datos de los






temporada especial


comerciantes

12.5

0% 0% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 0% 0% 100% 38,756.43$

13.1Identificación de Obras en las

comunidades



13.4

Entrega de materiales y supervición a


pequeña obra


89,000.00$

579,798.56$

668,798.56$

2018


espacio público 2

Informes

TécnicosDiciembre

Diciembre

Diciembre135




Tematica,

proyecto (Solo

para metas

Estratégicas)



TOTAL

Unidad de

Medida

Cantidad

FísicaDescripción de la Meta y Eje Estratégico Trim 2 Trim 3 Trim 4

100%

Trim 1





Fecha


tramites solicitados por los contribuyentes.

Enero



cuentas catastrales del distrito No. 4.

MO8

MO

10

Marzo

3 Agosto

100%

Porcentaje del

Presupuesto

Ejecutado 30

pequeñas obras

ejecutadas)

Informes

Técnicos

Informes

Técnicos

Porcentaje Base

Catastral

Actualizada

( 660 cuentas)

Enero

No.

MO

12





Lic. Herbert Luis Caceres Prunera.

Jefe Delegación Distrital 4

MO

11




4



MO

13




Octubre

Septiembre

Diciembre


Diciembre

Trámite

Solicitado/Trámit

e Atendido

EneroMO9




UPI



Recursos Us$

2018


$144,961.44 $113,230.77 $204,243.10 $471,335.32 $117,320.16 $171,024.08 $138,626.15 $144,092.77 $274,688.31 $162,848.45 $138,825.55 $119,779.88 2200,975.98 6,770.00$ 1.1 Recepción de declaraciones de






65 80 105 80 160 70 70 80 70 70 75 75 1,000 550.00$ 2.1 Emitir notificaciones






requieran


2.5

1 2 2 2 1 8 6,913.75$ 3.1 Convocatorias para preparar la elección



salud, LGTBI.


miembros


las mesas

3.4 Elaborar plan de trabajo de cada una

de las mesas.

3.5

4 4 2 10 6,913.75$ 5.1 Seleccionar los centros poblacionales




del plan


validar el plan


5.5

4,500 2,707 2,360 1,990 2,210 2,290 2,400 2,120 2,290 2,799 4,300 2,700 32,666 2,200.00$ 6.1 Emisión de Partidas (Nacimiento,






defunciones




cargo del Distrito.



del Distrito


7% 10% 12% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 5% 100% 1,385.00$ 8.1 Ejecución del plan de uso de suelo




8.5

No.

MO3

Porcentaje Base

Catastral

Actualizada

( 1470 cuentas)

Enero



Informes

TécnicosMarzo Diciembre

#¡REF!

Enero

Marzo

2018

Octubre

Diciembre

Diciembre

Mesas

RenovadasMarzo

No. de

Documentos

No. de planes

elaborados



Unidad de

Medida

Fecha

Trim 1 Trim 2

100%



1,000

Resoluciones

Jurídicas

Emitidas

Enero

TOTAL

Diciembre

Diciembre

2200,976Ingresos

RecaudadosEnero

Cantidad

Física

8

32,666

10


Renovar mesas Distrital, Zonales y Temáticas.


estado familiar requeridos por la población.

MO4



diagnóstico

Trim 3 Trim 4





Actualizar la base catastral en un 4.2% que


cuentas catastrales del distrito No. 5

Eje Estratégico,

Tematica,

proyecto (Solo

para metas

Estratégicas)

MO2




MO1Recaudar $ 2,200,795.98 concepto de tributos

municipales.


MO7




UPI



Recursos Us$

2018


100 130 160 150 150 150 150 150 150 150 150 110 1,700 1,385.00$ 9.1 Seguimiento, evaluación y legalización


privado.



resolución final





comerciante



comerciantes

10.5

1 1 1 1 4 450.00$ 11.1 Identificar al comerciante




11.4

11.5

1 1 1 3 450.00$ 12.1 Depurar la base de datos de los






temporada especial


comerciantes

12.5

3% 3% 7% 7% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 62,784.50$ 13.1 Identificación de Obras en las

comunidades





pequeña obra


124,000.00$

735,215.52$

27,351.48$

886,567.00$


No.



Dr. German Alfredo Bernal Recinos

Jefe Delegación Distrital 5 Ad-Honorem

MO11Controlar los permisos especiales de


MO12




Diciembre

Informes

Técnicos


TOTAL PRESUPUESTO

100%

Porcentaje del

Presupuesto

Ejecutado 30

pequeñas obras

ejecutadas)

Noviembre

MO10




4

Noviembre

Informes

Técnicos




Trámite

Solicitado/Trámit

e Atendido

Enero Diciembre

Enero

3

Marzo Diciembre

Enero

2018



Unidad de

Medida

Fecha

Trim 1 Trim 2



TOTAL

Cantidad

Física


Trim 3 Trim 4






espacio público 2

Informes

TécnicosMayo

Eje Estratégico,

Tematica,

proyecto (Solo

para metas

Estratégicas)





UPI



Recursos Us$

2018


$75,000.00 $100,000.00 $135,000.00 $170,000.00 $50,000.00 $45,000.00 $45,000.00 $55,000.00 $55,000.00 $50,000.00 $60,000.00 $60,000.00 900,000.00 5,295.94$ 1.1 Recepción de declaraciones de






85 90 80 55 65 50 60 45 50 55 125 75 835 1,237.83$ 2.1 Emitir notificaciones






requieran


2.5

30 30 8,300.45$ 4.1 Elaboración de la lista de participantes

4.2 Proponer participantes de mujeres a la


4.3 Proponer de participantes jóvenes en la


4.4 Proponer participantes de personas


formación

4.5

1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 19 10,000.00$ 5.1 Seleccionar los centros poblacionales




del plan


validar el plan


5.5

2,800 1,600 1,500 1,100 1,300 1,440 1,450 1,464 1,500 1,800 2,500 1,200 19,654 5,385.89$ 6.1 Emisión de Partidas (Nacimiento,






defunciones




cargo del Distrito.



del Distrito


10% 11% 9% 8% 10% 10% 8% 7% 6% 7% 8% 5% 100% 747.12$ 8.1 Ejecución del plan de uso de suelo




8.5






cuentas catastrales del distrito No.6.

Eje

Estratégico,

Tematica,

proyecto

(Solo para

MO2




MO1Recaudar $900,000.00 concepto de tributos

municipales.


Medida

Fecha


Diciembre

Diciembre

Participantes

SeleccionadosAbril





100%

835

Resoluciones

Jurídicas

Emitidas

Enero

Diciembre

Diciembre

900,000Ingresos

RecaudadosEnero

Cantidad

Física

2018

Abril

Diciembre

Diciembre



TOTAL



diagnóstico

19No. de planes

elaboradosMarzo

MO7

No.

Seleccionar 30 participantes para la Escuela de

Formación de Líderes Comunitarios.30MO3



No. de

DocumentosEnero

MO4

Porcentaje

Base Catastral

Actualizada

( 4,064

cuentas)

Enero



Informes

TécnicosMarzo




UPI



Recursos Us$

2018


252 283 517 329 289 290 235 215 177 195 213 125 3,120 1,000.00$ 9.1 Seguimiento, evaluación y legalización


privado.



resolución final





comerciante



comerciantes

10.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,000.00$ 11.1 Identificar al comerciante




11.4

11.5

1 1 500.00$ 12.1 Depurar la base de datos de los






temporada especial


comerciantes

12.5

9% 12% 19% 19% 21% 12% 9% 100% 35,000.00$ 13.1 Identificación de Obras en las

comunidades





pequeña obra


131,000.00$

505,376.27$

54,240.00$

690,616.27$



espacio público 2

Informes

TécnicosMayo



PROGRAMACIÓN MENSUAL DE METASEje

Estratégico,

Tematica,

proyecto

(Solo para


Medida

Fecha


Enero Diciembre





Cantidad

Física

Noviembre

MO1

0




12Informes

Técnicos

2018



TOTALNo.



Trámite

Solicitado/Trá

mite Atendido

Enero Diciembre

Junio

1 Diciembre

100%

Presupuesto

Ejecutado (43

pequeñas

obras

ejecutadas)

Diciembre


Gerente de Desarrollo Social Ad - Honorem

Lic. Douglas Pablo Rodríguez Fuentes

Jefe Delegación Distrital Seis

MO1

1



MO1

2




Diciembre

Informes

Técnicos


TOTAL PRESUPUESTO


MO8




UPI


Recursos Us$

0


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,000.00$ 1.1

Solicitud de reportes de metas

1.2 Reuniones de coordinacion y

seguimiento de cada meta e informes

con los que integran cada

departamento de la Gerencia.

1.3Elaboración de informes ejecutivos.

1.4

1.5

1,000.00$

38,260.09$

39,260.09$


Arq. Fernando Andrés López Larreynaga

Gerente de Rescate de Espacios Públicos y Convivencia Ciudadana - Adhonorem

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

Diciembre

MO1

Elaboración de informe ejecutivo relacionado

con el que hacer de la Gerencia de Rescate de

Espacios Públicos y Convivencia Ciudadana,

como una herramienta para la toma de

desiciones de la Administración

12 Informe Ejecutivo Enero




GERENCIA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CONVIVENCIA CIUDADANA






Física

Unidad de

Medida

Fecha

Asegurar el correcto uso de los espacios públicos de la ciudad; así como la conservación de plazas, monumentos y edificios, para propiciar la convivencia ciudadana en la ciudad de San Salvador y asegurar las

políticas de convivencia ciudadana.

2018






UPI


Recursos Us$

0


5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 1,000.00$

1.1Diseño de plataforma comunicacional

del CMPV

1.2

Presentar datos Estádisticos del

Observatorio que sean relevantes para

el tema de prevencion

1.3

Recopilación y clasificasion de la

Informacion que se sube a la

Plataforma

1.4

Presentar cada mes la información

seleccionada por las comisiones a la

Mesa Coordinadora para filtrar la

información de la Plataforma

Comunicacional

1.5

Presentar informes trimestrales de

resultados de la plataforma

Comunicacional

5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100% 1,200.00$

2.1Apoyar el fortalecimiento de las

comisiones

2.2Elaborar la ayuda memoria mensual de

las actividades del CMPV

2.3Elaborar informes trimestrales de

trabajo del CMPV

2.4Dar seguimiento al cumplimiento de

los indicadores del POA 2018 CMPV

2.5

Mantener una constante revisión y

actualización de contactos de las y los

referentes institucionales

5% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 15% 15% 15% 15% 100% 1,000.00$

3.1 identificar las contravenciones

3.2 Recoleccion de informacion

3.3 Procesamiento de la informacion

3.4 Analisis de la informacion

3.5 Generar reportes trimestrales

3,200.00$

3,200.00$


Trim 4



Enero


MO3

Fortalecimiento del Observatorio Municiapal a

traves del mapeo de las contravenciones en el


100% Informes Febrero

TOTAL

Diciembre

Diciembre

MO1 Ejecutar y dar mantenimiento a la Plataforma

Comunicasional del CMPV100%

MO2

Consolidar el funcionamiento del Comité

Municipal de Prevención de la Violencia (CMPV)

(Comisiones, estructura, planes)

100%

Informes

técnicos

trimetrales

Trim 3Trim 1 Trim 2

Documento Febrero

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

2018

Diciembre




GERENCIA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CONVIVENCIA CIUDADANA / DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD






Física

Unidad de

Medida

Fecha

Coordinar los programas, proyectos y actividades encaminadas a la prevención de la violencia de San Salvador.




UPI


Recursos Us$

0


5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%24,800.00$

1.1 Gestión administrativa

1.2 Avance de obra

1.3 Control de alumnos

1.4 Programa de salud mental

1.5

20% 20% 20% 40% 100%500.00$

2.1 Recolección de información existente

2.2 Coinsultas con participantes

2.3 Elaboración de diseño

2.4 Socialización del diseño

2.5 Validación del diseño

1 1 1 3 500.00$

3.1Reuniones Técnicas de coordinación

con involucrados

3.2 Planificación de la ejecución

3.3 Seguimiento a la ejecución

3.4 Informes técnicos finales

3.5

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 100%1,000.00$

4.1 Gestión de equipo y personal

4.2 Desarrollo de obras

4.3 Informes de ejecución y seguimiento

4.4

4.5

26,800.00$

26,800.00$


GERENCIA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y CONVIVENCIA CIUDADANA/ DEPARTAMENTO DE REVITALIZACION DEL CENTRO

2018

Octubre

Diciembre







Física

Unidad de

Medida

Fecha

ME3

Gestion y seguimiento del programa de apoyo

integral a la estrategia de prevención de

la violencia, modelo de intervención “parques de

convivencia e inserción

laboral y económica.”, con fondos provenientes

del BID

3

Informes

tecnicos de

proyectos

MarzoNuestros Espacios

Públicos



MO4Ejecución de obras de mantenimiento y

restauración del edificio Sede.100%

Avance de

ejecuciónAbril


Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)


Propiciar el rescate y revitalización del Centro Histórico de San Salvador, convirtiéndolo en una zona ordenada con identidad cultural propia, potenciando el desarrollo de la zona con la participación activa de los

ciudadano.

TOTAL

Diciembre

Abril

ME 1 Ejecución de la ESTASAL 100%Avance de

ejecuciónEnero

ME2

Elaboración de propuesta de estructura

orgánica para la atención sostenible del Centro

Histórico

100%Diseño de

modeloEnero

Recuperación de

Nuestro Centro

Histórico

Recuperación de

Nuestro Centro

Histórico






UPI


Recursos Us$

2018


1 1 1 3 39,693.04$

1.1Dinamizacion de los Centros de

Convivencia

1.2Plan Verano Municipal 2018, Semana

Santa

1.3Plan Verano Municipal 2018, Fiestas

Agostinas

1.4Plan Verano Municipal 2018, Fin de

Año

1.5

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 2,000.00$

2.1

Prevencion de la violencia a traves

charlas de Divulgacion de Cultura de

Paz

2.2Visita a Centros Escolares aledaños a

los Centros de Convivencia

2.3Invitacion a las comunidades aledañas

a los Centros de Convivencia

2.4

2.5

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 550 2,000.00$

3.1Atencion individual psicologica en

Centros de Convivencia

3.2

Atencion grupos de psicoterapia

dirigidos a niños con dificultad en el

proceso de enseñanza, aprendizaje y

conducta

3.3Atencion a jovenes y padres en los

Centros de Convivencia

3.4Programa de intervencion grupal

dirigidos a padres de familia

3.5Programa de orientacion psicologica

dirigidos maestr@s (Auto-cuido)

17 17 34 16,000.00$

4.1

Promocion en Centros de Convivencia,

Centros Escolares y Comunidades

aledañas a los Centros de Convivencia

4.2 Programa de 17 talleres vocacionales

4.3 Cursos Navideños de Verano Municipal

4.4

4.5

Programa de ayuda psicologica brindada a niños de

primaria, secundaria y tercer ciclo en conjunto con los

Centros Escolares aledaños a los Centros

Municipales de convivencia.

550Número de

AtencionesEneroMO3

2018

Diciembre


GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / CENTROS MUNICIPALES DE CONVIVENCIA






Física

Unidad de

Medida

Fecha


Promover principios y valores de convivencia entre la población mejorando la calidad de vida de los habitantes de San Salvador por medio del fortalecimiento de los procesos de convivencia ciudadana

pacifica y desarrollo integral en salud, educación, cultura y deporte.

MO4

Implementación de talleres vocacionales, brindados a

alumnos de Centros Escolares y centros

poblacionales.

34Talleres

Implementados

N/A

N/A

N/A

N/A

MO2

Programa de Charlas de Prevencion de la violencia a

través de la promoción de una cultura de paz y de la

no violencia, fomentando valores cívicos, morales y de

convivencia ciudadana.

84Charlas

brindadasAbril

MO1

Implementación de los Planes de Dinamización de los

Centros Municipales de Convivencia y Participación

Ciudadana.

3Planes

ImplementadosEnero

Eje Estratégico,

Tematica,

proyecto (Solo

para metas

Estratégicas)

TOTAL

Diciembre

Diciembre





UPI


Recursos Us$

2018


6 6 2,000.00$

5.1

Promocion en Centros de Convivencia,

Centros Escolares y Comunidades

aledañas a los Centros de Convivencia

5.2

Programa Costelaciones Mágicas en

conjunto con CAM, Fuerzas

Especiales, PNC

5.3Programa Acuatico (Escuela de

nataciòn en 2 Centros de Convivencia)

5.4

5.5

61,693.04$

397,531.43$

459,224.47$

-$

459,224.47$

Ing. Edwin Patricio Núñez Alguera Lic. Norma Evelin Mejia

Gerente Desarrollo Social - Adhonorem Jefe Centros Municipales de Convivencia



N/A


2018


GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / CENTROS MUNICIPALES DE CONVIVENCIA






Física

Unidad de

Medida

Fecha


Promover principios y valores de convivencia entre la población mejorando la calidad de vida de los habitantes de San Salvador por medio del fortalecimiento de los procesos de convivencia ciudadana

pacifica y desarrollo integral en salud, educación, cultura y deporte.



MO5

Implementación de escuelas de verano, brindados a

alumnos de Centros Escolares y centros

poblacionales.

6

Escuelas de

Verano

Ejecutadas

Eje Estratégico,

Tematica,

proyecto (Solo

para metas

Estratégicas)

TOTAL





UPI



Recursos Us$

2018


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 77,000.00$ 1.1 Programar con la jefatura las actividades a

realizar para la ejecución de obras y/o

proyectos.

1.2 Recepción de informes de la Subgerencia de

Servicios Urbanos

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 77,000.00$ 2.1 Programar con la jefatura las actividades a

realizar para la resolución de casos por

tramites de regulación del uso de suelo.

2.2 Recepción de informes de la Subgerencia de

Urbanismo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 79,390.40$ 3.1 Programar y determinar recursos financieros

para el funcionamiento general y la ejecución

de obras y/o proyectos a cargo de la

Gerencia.

3.2 Solicitar a Unidad Administrativa la

Elaboración de programa de desembolso

3.3 Entregar recurso financiero a las Jefaturas

3.4 Recepción de informes

32,640.40$

369,690.44$

402,330.84$

2018

Diciembre




GERENCIA DE DESARROLLO URBANO




Operativa)


Física

Unidad de

Medida

Fecha

Conducir el proceso de Desarrollo Local promovido por el Concejo Municipal, expresado por la planificación y ejecución de proyectos urbanos y de infraestructura; así como la coordinación en la prestación de servicios

urbanos y la planificación y control urbano para el Municipio.

TOTAL

Diciembre

Diciembre

MO 1

Dar seguimiento a la ejecución de obras y/o

proyectos a realizar con fondos AMSS, FODES y/o

Donaciones. Por medio de los informes presentados

por la SGSU.( Seguimientos de POA)

12

MO 2

Dar seguimiento al proceso de gestion de tramites de

regulacion del uso de suelos, a traves de resoluciones

viales y de edificabilidad, por medio de informes

presentados por la SGU. ( Seguimientos de POA)

12Informe

Recibido

Trim 3Trim 1 Trim 2

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

Trim 4

Informe

RecibidoEnero

Ing.Alvaro Ernesto O'byrne Cevallos

Gerente De Desarrollo Urbano

* El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Gerencia de Desarrollo Urbano es de $ 19.943,292.66 ; sin embargo la GDU traslada a la Subgerencia de Servicios Urbanos $ 19.540,961.82 , para que ejecute los proyectos y obras a realizar durante el año 2018 ,por lo que el

presupuesto de la Gerencia de Desarrollo Urbano se redujo a : $ 402,330.84. es con lo que trabajara.

* Nota aclaratoria: La Unidad de Proyectos Comunitarios y Mitigación de Riesgos UEPCOMIR, se encuentra sin actividad por el momento , por tal razon el presupuesto que se le asigno de $17,222.20, fue distribuido por la Unidad Administrativa Financiera de la siguiente manera:

La GDU pasa a la Sub Gerencia de Urbanismo :$ 2,883.59 para funcionamiento.

La GDU pasa a Departamento Ambiental :$12,222.20 para remuneraciones.

La GDU pasa a Departamento Ambiental :$ 2,116.41 para funcionamiento.

TOTAL...................................................... :$ 17,222.20

Enero


MO 3

Programar acciones con Jefatura de la Unidad de

Soporte Administrativo Financiero, para el correcto

funcionamiento de la Gerencia.

12Gerencia

EficienteEnero




UPI



Recursos Us$

2018


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,000.00$

1.1

Coordinar los equipos de trabajo

técnico que rendirán informe sobre los

avances de la obra.

1.2Realizar supervisión a los proyectos y

crear los archivos Fotograficos

1.3Preparar Informe del Estado de los

proyectos y su calidad.

1.4

Elaborar y mantener actualizado

informes de los proyectos finalizados

mediante el control de entrega de obras

y la terminación de contratos.

1.5 Presentar informe mensual a la GDU

1,000.00$

20,348.16$



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO / UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS(UEPE)






Física

Unidad de

Medida

Fecha

Planificar Proyectos Estratégicos de impacto a la sociedad en el Municipio de San Salvador y que contribuya al desarrollo y protección a zonas de alta vulnerabilidad, como son las quebradas o ríos, dando el

mantenimiento Urbano de la Ciudad, en acuerdo con la política y estrategias de modernización que favorezcan el respeto, cuido y conservación del medio ambiente.

2018



Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

DiciembreME 1

Administración de proyectos del area de "Ejecución

de Proyectos" de la Unidad de Parques ,Plazas y

Zonas Verdes.

12Informe tecnico de

supervisiónEnero


Ing. Alvaro Ernesto O´byrne Ceballos

Gerente de Desarrollo Urbano

Lic. Alfonso Ayala Dimas

Jefe de la Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos




UPI



Recursos Us$

2018


6 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 56 1393,805.69$

1.1

Coordinar y dar seguimiento a los

procesos de los proyectos y a la

elaboración de Carpetas Técnicas para

ejecutarse por administración o

contratación.

1.2Seguimiento a la ejecución de los

proyectos priorizados en los 6 distritos.

1.3Notificación de informe de liquidación

de los proyectos a la GDU.

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 401,236.92$

2.1

Coordinar y dar seguimiento a los

procesos de los proyectos y a la

elaboración de Carpetas Técnicas para

ejecutarse por administración o

contratación.


proyectos priorizados en los 6 distritos.


de los proyectos a la GDU.

1 2 3 1365,066.51$

3.1 Planificación de prioridades, visitas de

campo, Diseños y coordinación con las

instancias involucradas en la ejecución

de los Proyectos.


Proyectos/obras y a informes del

depto. de Diseño y Supervisión de Obra

Civil

3.3Presentación de informe consolidado

de los avances a la GDU.

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 304,938.23$




de los Proyectos.

4.2Seguimiento a la ejecución del

Proyecto y a informes del Contratista

y Supervisión.


del proyecto a la GDU.

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2472,585.62$




de los Proyectos.

5.2'Seguimiento a la ejecución del

Proyecto y a informes del Contratista

y Supervisión.


del proyecto a la GDU.

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

Abril

Enero

ME 3

Remodealción de Plazas:

1."Plaza Francisco Morazán-CHSS".(ABR)

2. Proyecto "Corredores Peatonales en el Centro

Histórico, Fase 1-CHSS".(ABR)

3.Sub-Proyecto "Construcción de Parque Lineal, Fase

1-CHSS" (ENE)

3Plazas

RemodeladasEnero

ME 4Proyecto "Colocación de Ductería de Redes de

Comunicación-CHSS"1 Ducteria Colocada Enero

Eje de Seguridad:

Nuestros Espacios

Públicos/Modernización

(co-Responsables

/Supervisión)

Eje de Seguridad:

Nuestros Espacios


(co-Responsables

/Supervisión)


Coordinar y supervisar las actividades efectuadas por los diferentes Departamentos, relacionados con la ejecución de las obras de infraestructura programadas por la Alcaldía Municipal en barrios, colonias y

comunidades, y de mantenimiento de las instalaciones e infraestructura relacionada con el equipamiento de la ciudad que no compete al gobierno central.

ME 5Proyecto "Canalización de la Red de Distribución

Eléctrica en el Centro Histórico de San Salvador"1

Redes Electricas

canalizadasMarzo

Eje de Seguridad

Nuestros Espacios


(co-Responsables

/Supervisión)

2018

Marzo


GERENCIA DE DESARROLLO URBANOS / SUB GERENCIA DE SERVICIOS URBANOS






Física

Unidad de

Medida

Fecha

ME1

Ejecutar 56 proyectos comunitarios distribuidos en

los seis Distritos de San Salvador, para mejorar la

calidad de vida de los ciudadanos. Por modalidad de

Administración o de contratación -con Fondos

FODES - que incluye presupuesto participativo,

Fondos AMSS y otras fuentes de financiamiento.

(Proyectos pendientes de liquidación del 2015 al

2017)

Eje de Infraestructura :

Renovación Urbana

(Co-Responsables)

56Proyectos

EjecutadosEnero Diciembre

Agosto OctubreME2

Ejecutar 2 proyectos comunitarios distribuidos en los

seis Distritos de San Salvador, para mejorar la calidad

de vida de los ciudadanos. Por modalidad de

Administración o de contratación -con Fondos

FODES - que incluye presupuesto participativo,

Fondos AMSS y otras fuentes de financiamiento

Eje de Infraestructura :

Renovación Urbana

(Co-Responsables)

2Proyectos

Ejecutados




UPI



Recursos Us$

2018


0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5,524.67$

6.1Planificación de prioridades, visitas de



de los Proyectos.


Proyectos/obras y a informes de

Contrastista y Supevisión.

6.3 Seguimiento a la ejecución de los

Proyectos/obras y a informes de

Contrastista y Supevisión.

6.4

Presentación de informe consolidado

de los avances a la GDU.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,000.00$

7.1Remisión de Informe Técnico de

Conseción de LED, presentado por

AGM a la GDU

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 7243,097.34$

8.1

Seguimiento a la ejecución de los

proyectos y a informes de los

departamentos involucrados.

8.2

Remisión de Informe Financiero

presentado por la Unidad Administrativa

y Financiera.

13187,254.98$

1179,488.28$

14366,743.26$

$ 14,366,743.22

* El Presupuesto asignado a la SGSU es $ 2,512,410.31

La Gerencia le pasa a la SGSU es $19,540,961.82

Total …………………………………….. $22,053,372.13 de esto la SGSU le Distribuye a los Departamentos la cantidad de : $ 5, 997,061.27.

Ing. Álvaro Ernesto O´Byrne Cevallos

Gerente de Desarrollo Urbano

Ing. Rodas Aníbal Hernández Villatoro

Sub Gerente de Servicios Urbanos

**Segun acuerdo municipal Ref.: SE- 151217-15 con fecha 16 de diciembre de 2017,acuerda aprobar ,oficializar e implementar la creación del Área "EJECUCIÓN DE PROYECTOS", dependiendo directamente de la Unidad de Parques,

Plazas y Zonas Verdes, a partir del 01 de enero de 2018, por lo que la Sub Gerencia de Servicios Urbanos traslada el monto para remuneraciones y para ejecucion de obras la cantidadad de : $ 1,689,567.64 ; Por lo que la Sub Gerencia

de Servicios Urbanos trabajara con $ 14,366,743.22

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL


Coordinar y supervisar las actividades efectuadas por los diferentes Departamentos, relacionados con la ejecución de las obras de infraestructura programadas por la Alcaldía Municipal en barrios, colonias y

comunidades, y de mantenimiento de las instalaciones e infraestructura relacionada con el equipamiento de la ciudad que no compete al gobierno central.



ME 6

Proyecto "Casa de La Mujer"

Sub proyectos:

a) Cambio de techo en edificacion existente

b) Construcción de espacios complementarios

(servicios sanitrios, cocina y área de estar) (MRZ)

c) Construcción de Dormitorios y Oficinas

1Casa de la Mujer

RenovadaMarzo

MO 8 Adminnistración de proyectos de arrastre 12 Informes Técnicos Enero

ME 7

Proyecto de "Concesión del Servicio Público de

Alumbrado en el Municipio de San Salvador" (LPINT-

01-AMSS-2015),

12Servicio Público

Concesionado


Enero

Eje de Infraestructura::

Nuestros Espacios


(Co-responsables

/Supervisión)

Eje de Infraestructura:

Renovación Urbana

(Co-Responsables

Informes Técnicos

2018

Marzo

Diciembre

Diciembre


GERENCIA DE DESARROLLO URBANOS / SUB GERENCIA DE SERVICIOS URBANOS






Física

Unidad de

Medida

Fecha




UPI



Recursos Us$

2018


9 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 172 3,282.00$

1.1 Realizar levantamientos topográficos.

1.2Digitalización de planos, conteniendo la

información recabada en campo

1.3 Presentar el plano final.

1 2 2 2 5 10 10 10 5 5 5 5 62 3,282.00$

2.1

Inspección de campo para detectar

necesidades y características de los

proyectos (Medición física)

2.2

Elaboración de Carpeta Técnica

(Planos, Presupuesto,

Especificaciones técnicas, cronograma

de actividades, etc.)

2.3Entrega de Carpeta Técnica a la

depencia solicitante.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,282.00$

3.1 Recepción de Obra en campo

3.2

Revision de documentos tecnicos

(memorias de cálculo, planos, cuadros

financieros, etc.)

3.3 Emisión de Visto Bueno

4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 57 3,282.00$

4.1 Programar visita de campo

4.2 Inspección de campo

4.3 Elaboración de informe de Monitoreo.

13,128.00$

160,392.01$

173,520.01$



Arq. Dalia Ivette Aguilar Contreras

Encargada del Depto. de Diseño y Supervisión de Obra Civil

Diseñar, formular, controlar y dar seguimiento a las diferentes obras de infraestructura de la ciudad y comunidades marginales, así como seleccionar ofertas para adjudicar dichas obras.

Diciembre

Diciembre

MO 1

Realizar levantamientos topográficos, arquitectónicos

y remediciones en inmuebles tanto de la AMSS como

de Comunidades y otras instancias solicitantes.

172 Planos elaborados Enero

MO 2

Elaborar Carpetas Técnicas de proyectos a ejecutar

por la AMSS de proyectos del Programa Una Obra por

Dia, y proyectos Estratégicos

62Carpetas Tecnicas

elaboradasEnero



Física

Unidad de

Medida


Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)



MO 4Monitoreo y supervision de proyectos en ejecución

con varias fuentes de financiamiento57

Proyectos

ejecutadosEnero

2018

Diciembre

Diciembre


MO 3Administrar el avance de los proyectos, (aval de :

incumplimientos, Estimaciones y Liquidaciones.)12

Proyectos

avaladosEnero


SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS/ DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL





No.




UPI



Recursos Us$

2018


1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 16 39,450.26$

1.1 Definición de lugares

1.2 Elaboración de presupuesto

1.3Gestion de materiales y asignación de

mano de obra

1.4 Informe de las obras ejecutadas

6 6 6 6 6 6 6 8 6 6 6 8 76 21,765.32$

Eje de Infraestructura / Recuperación de

espacios publicos2.1 Recepcion del ID de la demanda

Infraestructura / Modernización 2.2 Movilizacion de equipo y materiales

2.3 Ejecucion de la solicitud

2.4 Envio de informe

1 0 0 1 0 1 1 1 2 2 2 0 11 10,488.30$


3.2 Adquisición de materiales

3.3 Gestión y traslado de materiales

3.4 Informe de los proyectos ejecutados

1 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1 8 21,212.30$


4.2 Adquisición de materiales

4.3 Gestión y traslado de materiales

4.4 Informe de los proyectos ejecutados

1 1 1 3 74,025.00$

4.1 Evaluacion técnica y cotización

4.2 Gestión de adquisición

4.3 Compra de los equipos

166,941.18$

271,059.28$

438,000.46$

Eje de Infraestructura / Enfoque Preventivo -

Fortalecimiento de Capacidades -

Bienestar Social a Personas con

Discapacidad.

Eje Educación / Mejoramiento de Aceras y

Accesos

Enero DiciembreME 4 Mejoramiento de Aceras y Accesos. 8 Obras Ejecutadas




MO 5Adquisición de equipos para el desarrollo de las

diversas actividades de trabajo3 Equipo comprado Marzo


Ing.Carlos Eduardo Linares Alfaro

Jefe Departamento de Ejecución de Proyectos Municipales

Ejecución de proyectos con fondos de diferentes fuentes: FODES, AMSS, Préstamos de Instituciones Financieras y Cooperación Externos.

Diciembre

Diciembre

ME 1Construcción, Reparación, Mejora y Mantenimiento de

la Infraestructura Municipal.16 Obras Ejecutadas Enero

ME 2Atender Solicitudes de Obras del Programa de

Aplicación Digital y Movil Plan Sivar76 Obras Ejecutadas Enero

En apoyo a las Lineas Estrategicas:

- Eje de Seguridad / Nuestros Espacios

Publicos

-Eje de Infraestructura / Recuperacion de

Espacios Verdes

- Renovación Urbana Paisajistica/

Vulnerabilidad (construcción de muros y

rampas de acceso)



Física

Unidad de

Medida

FechaEje Estratégico, Tematica, proyecto

(Solo para metas Estratégicas)

2018

Noviembre

Junio


ME 3Accesibilidad Universal Construcción de Rampas en

Aceras de Bocacalles.11 Obras Ejecutadas Enero


SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS/ DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES





No.




UPI



Recursos Us$

2018


500.00 500.00 500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 15,000 153,721.75$

1.1

Planificación de las Intervenciones o

Proyectos de Mantenimiento Rutinario

de Calles Urbanas pavimentadas en

Comunidades Barrios y Colonias de

S.S.

1.2

Mantenimiento rutinario en

aproximadamente 150 km de vías en

Red Municipal.

1.3

Supervisión, seguimiento y evaluación

de las intervenciones de mantenimiento

rutinario.

200 200 200 200 800 25,475.25$

2.1


Proyectos de Mantenimiento de calles

urbanas pavimentadas en comunidades

Barrios y Colonias de S.S.

Eje Infraestructura:

Renovación Urbana y

Paisajistica

(Responsables)

2.2

Supervisión seguimiento y evaluación

de las intervenciones de

mantenimiento.

2.3 Anexos fotográficos

5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 100% 13,095.95$ 3.1 Inspecciones

3.2 Reparación de brocales

3.3 Colocación de tapaderas


5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 21,000.00$ 4.1 Construcción de tapaderas

4.2Reparación de brocales y cordon si es

necesario.

4.3 Colocación de tapaderas


1 1 3929,996.00$

5.1 Revisión de estimaciones del proyecto

5.2Seguimiento de las intervenciones

realizadas.

5.3Documentación de liquidacion del

proyecto.

600 600 600 600 2,400 48,492.60$

6.1


Proyectos de balastado de Calles

Urbanas en Comunidades Barrios y

Colonias de S.S.

6.2Supervisión y seguimiento de las

intervenciones realizadas.


125 126 128 129 508 13,707.40$

7.1Planificación de las Intervenciones

beneficiando la red Municipal.

7.2Supervisión seguimiento y evaluación

de las reparaciones a realizar.

7.3Informe de ejecución, anexos

fotográficos y otros.

1 1 1 1 1 1 6 4,800.00$

8.1


Proyectos beneficiando la red

Municipal.

8.2Supervisión y seguimiento de las

intervenciones realizadas.

8.3

Informe de ejecución de proyecto a

través cuadro consumo, anexos

fotográficos y otros.

4210,288.95$

86,315.75$

4296,604.70$

Diciembre

Diciembre



ME 4

Construir y colocar 100 tapaderas de concreto

para caja tragante de aguas lluvias y reparación

de broqueles. (rectangulares)

60

Tapaderas

construidas y

colocadas



Paisajistica

(Responsables)



Paisajistica

(Responsables)



Paisajistica

(Responsables)

ME 1Bacheo Superficial y Profundo en Red Municipal.

(15,000.00 m2 aproximadamente) 15,000

Red Municipal en

buen estadoEnero



Ing. Eduardo Elias Orellana Sosa

Jefe del Departamento de Mantenimiento Vial

ME 2

Recarpeteo, y tratamiento superficial de vías

recolectoras y acceso municipal (1,000 m2

aproximadamente)

800Vias recolectoras

en buen estadoAbril

Marzo

SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL






Física

Unidad de

Medida

Fecha


Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

Realizar reparaciones de vías públicas secundarias ubicadas dentro del municipio, que se encuentren deterioradas.

2018

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Marzo

Proyectos

ejecutadosEnero

MO 7Reparación y reconstruccion de aceras

(600 m2 aproximadamente en Red Municipal.) 508

Aceras en buen

estadoMarzo

ME 3Colocar 100 tapaderas para pozos de visita

(redondas)100

Tapaderas

colocadasEnero



Paisajistica

(Responsables)


MO 8 Ejecutar 6 pequeños proyectos no programados 6


Enero

MO 6Realizar 4,000 m2 aproximadamente de

balastado de Calles en Red Municipal2,400 Calles Balastadas Marzo

ME 5

Bacheo Superficial y Profundo; Recarpeteo en

vias pavimentadas del Municipio de San

Salvador / Ejecutado por empresa externa.

1Vias pavimentadas

en bue estado




UPI



Recursos Us$

2018


23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 276 19,547.40$

1.1 Recepción de solicitudes.

1.2

Atender solicitudes de apoyo en

mantenimiento correctivo y/o

remodelaciones.

1.3Atención de solicitudes para gestión

de trámites y asesoria técnica.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,257.90$

2.1 Programación de inspecciones.

2.2

Realizar las inspecciones para obtener

levantamiento de necesidades y

factibilidad del proyecto.

2.3

Realizar los cálculos y las

consideraciones técnicas pertinentes

para el diseño, presupuesto y de ser

necesaria la carpeta.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 9,773.70$

3.1

Realizar Logística de recurso de

materiales y humanos para el

desarrollo del proyecto.

3.2

Desarrollar la obra según carpeta

técnica y realizar correciones si estas

son requeridas por la supervisión.

3.3Realizar el cierre y liquidación del

proyecto ejecutado.

32,579.00$

297,712.58$

330,291.58$

2018

Diciembre




GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/ SUBGERENCIA DE SERVICIOS URBANOS/ DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO






Física

Unidad de

Medida

Fecha

Propórciona mantenimiento de la infraestructura electrica de la municipalidad, y monitoreo del mantemiento del alumbrado publico de la municipalidad

TOTAL

Diciembre

Diciembre

MO 1Atender 276 solicitudes de apoyo en mantenimiento

correctivo, remodelaciones, y eventos.276

MO 2

Elaboración de 12 presupuestos, diseños, carpetas

electricas y/o luminicas. Fondos FODES, AMSS,

COOPERACION.

12

Diseños,

presupuestos y

carpetas electricas

elaboradas

Trim 3Trim 1 Trim 2

Mantenimientos

realizadosEnero

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

Trim 4

Ing.Rodas Aníbal Hernández Villatoro


Ing. Juan Rafael Scaffini Benitez

Jefe Depto. De Alumbrado Publico

Enero


MO 3

Ejecutar 12 proyectos u obras de infraestructura

electrica y/o luminica. Fondos FODES, AMSS,

COOPERACION.

12Proyectos u obras

ejecutadasEnero




UPI



Recursos Us$

2018


2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 30 47,232.40$

1.1Determinación y Presupuesto de la

Obra a Ejecutar.

1.2 Supervisión, ejecución de trabajos.

1.3Elaboración Informes de avances y

todo lo que conlleva la Obra.

1.4Finalización y entrega de la Obra

Ejecutada.

30 30 30 15 15 12 10 12 10 15 11 10 200 100,000.00$

2.1 Elaboración de estructura para rótulo.

2.2 Colocación de vinyl en estructura.

2.3Identificación y traslado de rótulos al

lugar solicitado.

2.4 Retiro de rótulos, en diferentes zonas.

2.5 Elaboración de Informe

3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 40 33,038.44$

3.1Determinación y Presupuesto de la

obra.

3.2Supervisión, ejecución de trabajos.



3.4Finalización de trabajos y entrega del

Proyecto Ejecutado.

10 15 10 10 15 10 15 10 10 15 10 10 140 27,702.00$

4.1Se recibe instrucción para atender

Solicitud.

4.2Determinación y Presupuesto para

atender Solicitud.




4.5Finalización de trabajos y entrega de la

obra ejecutada.

8 8 10 10 10 10 10 12 10 10 12 10 120 24,980.28$

5.1Recepción de Programación, solicitud,

llamada telefonica para eventos.

5.2Supervisión del lugar a colocar Tarima,

Cordel/Asta.

5.3 Colocacion de Tarima, Cordel/Asta.

5.4Elaboracion de Informe (todo lo que

conlleva al Evento atendido).

5.5 Retiro de Tarima, Cordel/Astas.

15 15 15 15 16 15 15 14 15 16 15 14 180 58,000.00$


Solicitud.


atender Solicitud.



todo lo que conlleva el Mantenimiento


Unidad.

Eventos

programados

cubiertos

Enero

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO / SUB-GERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE TALLERES

Diciembre

Diciembre

MO 1

Intervenir en la recuperacion de (30) espacios

públicos; en el area de metal mecánica, pintura y

carpintería (parques, plazas, triangulos, etc.)

30Espacio

recuperadoEnero

MO 2

Apoyo a diversas Unidades de la Institución u otras

dependencias de la Municipalidad en lo que respecta

a la elaboración, colocación y retiro de estructuras

metalicas como: rótulos, banners, backing

(multilogos), etc. Apoyos Solicitados a traves de

Notas, correos y llamadas Telefonicas.

200Estructuras

metalicasEnero


Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

MO 4

Mantenimiento de (140) Parques, Plazas, Zonas

Verdes y Ejes preferenciales viales en cuanto a

pintura y limpieza de: Cordon Cuneta. Postes de

Alumbrado Público, pasos a desnivel, monumentos,

etc.

140

Obras de

Mantenimiento

realizadas

Enero

MO 6Mantenimiento Correctivo a la flota Vehicular y

Equipos de la Gerencia de Desarrollo Urbano180

Mantenimiento

correctivo

ejecutado

Enero

MO 5

Atencion a (120) Solicitudes de tarimas, astas y

cordeles para cubrir eventos programados por la

Gerencia de Comunicación Social. GDU. Y

SubGerencia de Servicios Urbanos.

120

MO 3

Atender las solicitudes (40) de trabajo metal

mecanica, pintura y carpinteria, requeridas

internamente en la institución y las externas hechas

por los contribuyentes.

40 Obras realizadas Enero Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Determinar y priorizar el desarrollo de proyectos y obras, siguiendo las directrices de la Subgerencia de Servicios Urbanos para poner en función cada una de las Secciones de carpintería, metal mecánica,

pintura y la sección de bodegas.

2018







Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 1




UPI



Recursos Us$

2018

15 19 16 19 16 19 19 16 16 19 16 14 204 90,000.00$


Solicitud.


atender Solicitud.

7.3 Supervisión y ejecución de trabajos.


todo lo que conlleva el Mantenimiento


Unidad.

380,953.12$

357,438.15$

738,391.27$



MO 7Mantenimiento Preventivo a la flota Vehicular y

Equipos de la Gerencia de Desarrollo Urbano204

Vehiculos y equipo

en buen estadoEnero


Sub Gerencia de Servicios Urbanos

Sr. Moisés Morán Linares

Jefe Depto. de Talleres

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO / SUB-GERENCIA DE SERVICIOS URBANOS / DEPARTAMENTO DE TALLERES


Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL


Diciembre

Determinar y priorizar el desarrollo de proyectos y obras, siguiendo las directrices de la Subgerencia de Servicios Urbanos para poner en función cada una de las Secciones de carpintería, metal mecánica,

pintura y la sección de bodegas.

2018







Física

Unidad de

MedidaFecha

Trim 1




UPI



Recursos Us$

2018


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 720.90$ 1.1

Coordinar con los tecnicos las

actividades a realizar.

1.2 Dar seguimientos a las actividades

delegadas a cada tecnico de la

Subgerencia de Urbanismo.

1 1 1 1 4 1,441.79$ 2.1 Informar a los coordinadores de cada

distrito sobre las disposiciones a tomar

referente a temas de construccion.

2.2 Atender solicitudes de casos

especiales que deban resolverse por

medio de la subgerencia de urbanismo

2.3 Elaborar una ayuda memoria de cada

reunion para dejar constancia de lo

acordado.

1 1 1 3 720.90$ 3.1

Coordinar con las jefaturas las

actividades a realizar.

3.2

Preparar información sobre temas

relacionados al Ordenamiento Territorial

2,883.59$

30,906.82$

33,790.41$

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

Trim 4

Ing. Álvaro Ernesto O´byrne Cevallos

GERENTE DE DESARROLLO URBANO


SUB- GERENTE DE URBANISMO AD HONOREM

Marzo


MO 3Realizar reuniones informativas a personal Tecnico

del Area de Ordenamiento Territorial de cada Distrito.3

Reuniones

realizadasMarzo

Nota:

El presupuesto original aprobado por el Concejo Municipal en el CEP de la Sub Gerencia de Urbanismo es de $ 66,037.01 , y recibe de la GDU la cantidad de $ 2,883.59 para funcionamiento, el total del presupuesto de la SGU es $68,920.60 , de esto distribuye a sus

departamentos la cantidad de:$35,130.19 y se queda trabajando con : $33,790.41

Planificar y controlar el uso del espacio publico y privado del Municipio de San Salvador para propiciar el desarrollo Ordenado de este ultimo, en concordancia con politicas y estrategias de modernización urbanistica que

favorezcan el respeto, cuido y conservación del medio ambiente.

TOTAL

Diciembre

Noviembre

MO 1

Coordinar actividades con los tecnicos, para la

ejecución de las metas trazadas. Realizando

reuniones mensuales.

12

MO 2Coordinar reuniones con los encargados del Area de

Ordenamiento Territorial de cada Distrito.4

Reuniones

realizadas

Trim 3Trim 1 Trim 2

Metas ejecutadas Enero

2018

Noviembre




GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/SUB-GERENCIA DE URBANISMO






Física

Unidad de

Medida

Fecha




UPI



Recursos Us$

2018


10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 1 150.00$

1.1Actualizar base gráfica en sistema Arc-

GIS

1.2Ingreso de trámites de Calificación de

Lugar y Revisiones Viales

1 1 1 3 150.00$

2.1

Preparar información en temas

relacionados con construcción.

2.2

Atender solicitudes enviadas por Jefes

de Ordenamiento Territorial ,referentes

a casos especiales que requieren

lineamientos técnicos.

5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 100% 200.00$

3.1

Elaborar diagnóstico de la situación de

los inmuebles en la Colonia Lomas de

Altamira.

3.2

Elaborar lineamientos de ordenamiento

territorial para la regulación del uso de

suelo en la Colonia Lomas de Altamira,

a través del Micro Plan.

500.00$

8,540.25$

9,040.25$

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO / SUB-GERENCIA DE URBANISMO/DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANA

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

Trim 4


Sub Gerente de Desarrollo Urbano Ad Honorem

Arq. Jessica Aguilar de Paiz

Departamento de Planificación y Gestión Urbana

Marzo


MO 3Elaboración de Micro Plan para la Colonia Lomas de

Altamira.100% Plan elaborado Febrero

TOTAL

Diciembre

Noviembre

ME 1

Elaborar base gráfica para el control de Calificaciones

de Lugar y Revisiones Viales 2018 e ingresar los

tramites realizados mensualmente.

100%

MO 2

Reuniones con Jefaturas y personal Técnico del Area

de Ordenamiento Territorial de cada Distrito para

brindar lineamientos relacionados al area de

construcción.

3 Apoyo realizado

Trim 3Trim 1 Trim 2

Base grafica

actualizadaFebrero

(EJE

INFRAESTRUCTURA_5.Ord

enamiento Territorial)

2018

Diciembre









Física

Unidad de

Medida

Fecha

Contribuir a la planificación y gestión del Desarrollo Urbano a través de la formulación y ejecución de proyectos en beneficio de la ciudad.




UPI



Recursos Us$

2018


4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 100.00$ 1.1 Ubicación del proyecto

1.2 Realizar inspección al inmueble

1.3

Analizar, resolver y enviar informe a

OPAMSS.Analizar, resolver y enviar

opinión a Recursos Administrativos.

0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 100.00$

2.1Mejorar el control de los trámites en

Ordenamiento territorial

2.2Dar seguimiento a los tramites que el

usuario no finaliza.

2.3

Consolidar en un informe la cantidad de

inmuebles que tramitaron permisos de

construccion.

2.4

Presentar listado a la Sub Gerencia de

Urbanismo para actualizar el mapa de

Uso de Suelo.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 50.00$ 3.1 Ubicación del proyecto


3.3 Analizar documentación recibida.

3.4 Elaborar resolución.

250.00$

17,049.69$

17,299.69$

2018

Diciembre




GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/ SUBGERENCIA DE URBANISMO / DEPARTAMENTO DE CONTROL URBANO






Física

Unidad de

Medida

Fecha

Generar, promover y dar seguimiento a las acciones que contribuyan a obtener un mejor control y ordenamiento de la ciudad en concordancia con las politicas y estrategias municipales

TOTAL

Diciembre

Noviembre

MO 1

Regular el Uso de suelo a través de informe de

observaciones a expedientes de Revisión Vial y

Opinión Técnica a Casos de Apelación por

Calificación de Lugar denegadas por OPAMSS.

48

MO 2

Dar seguimiento a los trámites en Ordenamiento

Territorial, referente a las construcciones legales e

ilegales.

3Mapa de Uso de

Suelo actualizado

Trim 3Trim 1 Trim 2

Informe Técnico Enero

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

Trim 4



Arq. Jessica Aguilar de Paiz

Departamento de Control Urbano

Marzo


MO 3Tramites para permisos por incremento al indice de

edificabilidad y / o porcentaje de ocupación.24 Permiso tramitado Enero




UPI



Recursos Us$

2018


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100.00$

1.1 Ubicación del proyecto


1.3

Elaborar el esquema en hojas

membretadas y anexar a informe de

opinion técnica que se envia a

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 100.00$



2.3

Ingreso de ubicación de inmueble en

Mapa Parcelario del Municipio

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 50.00$


3.2 Realizar inspección de pasarela

3.3

Ingreso de ubicación de pasarela en

Mapa Parcelario del Municipio

250.00$

8,540.25$

8,790.25$

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO/SUB-GERENCIA DE URBANISMO / DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN URBANISTICA

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

Trim 4



Ingrid Tatiana de Menjivar

Departamento de Sistema de Informacion Urbanistica

Febrero


MO 3Crear y actualizar base grafica de la ubicación de las

pasarelas instaladas en el municipio.3

Mapa con

indicadores

Actualizado

Febrero

TOTAL

Diciembre

Octubre

MO 1

Elaborar esquemas de ubicación de inmuebles por

casos de apelación,para crear una base grafica y

anexarlos a informes técnicos.

12

MO 2

Crear base grafica de la ubicación de los inmuebles

por Revision Vial, en donde se refleje que inmuebles

han solicitado los permisos de Incremento por Indice

de Edificabilidad y Porcentaje de Ocupacion

3

Mapa con

indicadores

Actualizado

Trim 3Trim 1 Trim 2

Base grafica

creadaEnero

2018

Octubre









Física

Unidad de

Medida

Fecha

Sistematizar y presentar la información urbana a través de un Sistema de Información Urbano que sirva de insumo en la planificación del Municipio.




UPI



Recursos Us$

2018


1 1 1 3 459,742.19$

1.1 Contactar usuarios que conformaran el

comité

1.2Programar reuniones Informativas

1.3Conformar comité

1.4 Informar a la Gerencia de Mercados de

integrantes del comité

15% 20% 15% 15% 15% 20% 100.00%459,742.19$

2.1 Clasificacion de cuentas de usuarios

en situaciones de mora.

2.2 Emision de cada estado de cuenta de

cada usuario

2.3 Entrega de correspondencia de saldos

al Departamento Operativo para

distribucion a usuarios

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 459,742.19$

3.1 Recopilacion de expedientes legalizado

en fisico

3.2 Escaneo de dicho expediente

legalizado

3.3Creacion de Archivo Digital

3.4Elaboracion de reporte

25% 25% 25% 25% 100.00%459,742.19$

4.1Informe de programa de Moderinizacion

4.2Aprobacion del programa

4.3 Instalacion y configuracion de los

equipos

4.4pruebas de funcionamiento

100 100 100 300 459,742.19$

5.1Elaboracion de diagnostico

5.2Elaboracion de perfil tecnico

5.3Instalacion de luminarias

5.4Reparacion de luminarias dañadas

25% 25% 25% 25% 100.00%459,742.19$



6.3Reconstruccion y obras nuevas

6.4Reactivacion de los servicios basicos

6.5Acabados y limpieza general

2018

Diciembre

Septiembre

Septiembre


GERENCIA DE MERCADOS

Octubre


Administrar los recursos financieros, humanos y materiales asignados a la Gerencia de Mercados de una manera eficaz y oportuna, garantizando que en el Sistame de Mercados gocen de lugares, limpios y

ordenados, para que los usuarios puedan comercializar sus productos.

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

MO 1

Seguimiento y Conformacion de Comites Consultivos

de Usuarios para fortalecer la comunicación cruzada

Administracion Usuarios.

3Comites

conformadosAgosto


Física

Unidad de

Medida

FechaNo. Trim 4






Octubre

100.00% Obra ejecutada Junio

TOTAL

Octubre

MO3

Elaborar 12 reportes mensuales de digitalizacion de

expedientes de procesos de compras y adquisiciones

de bienes, obras y servicios de la Gerencia de

Mercados.

12Reportes

digitalizadosEnero

MO 2

Seguimiento de circularizacion de saldo de los

usuarios dentro del sistema de Cuenta Corrientes,

para confirmar que los saldos pendientes en sistema

coincidan con la mora real de cada usuario Mercado

San Jacinto Modelo Tiendona y Anexo a la Tiendona y

Realizar circularizacion de saldo de los usuarios

dentro del sistema de Cuenta Corrientes en todos los

mercados

100.00%Reporte de Saldos

ActualizadosMayo

MO 4

Seguimiento de ejecucion del programa

Modernizacion de infraestructura de

telecomunicaciones.

100.00%Programa

implementadoJunio

MO 6

Reconstruccion y Restauracion del Centro de Acopio

de Desechos Solidos de la Plaza San Vicente de

Paul, Mercado Central

MO 5Reparacion y sustitucion de luminarias dañadas en un

edificio del Mercado Central 300

luminarias

instaladasAgosto




UPI



Recursos Us$

2018


1 1 2 459,742.19$



7.3Fabricacion de nuevos portones

7.4Instalacion de nuevos portones

7.5Actividades complementarias

30% 30% 40% 100.00%459,742.19$

8.1 Inicio de proceso UACI para

reproduccion de instructivo

8.2 Reuniones con Jefes de Zona para

organizar entrega a ususarios

8.3Socializacion del Instructivo a usuarios

1 1 1 1 1 1 6 459,742.19$

9.1 Recoleccion y redaccion de la

informacion

9.2Creacion del programa

9.3 Compra de Materiales para elaboracion

de murales

9.4Colocacion de material recopilado

1 1 2 459,742.19$

10.1 Recopilacion de informacion sobre el

tema a impartir


capacitacion

10.3Ejecucion de Capacitacion

10.4Test de Evaluacion de Capacitacion

1 1 459,742.19$

11.1 Elaboracion del programa de arqueo

para colectores.

11.2 Determinar el tipo de muestreo a

realizar

11.3Determinacion de la muestra

11.4Elaboracion del reporte

1 1 459,742.19$

12.1 Elaboracion de programa trimestral de

verificacion de tarjeta de cobro diario

12.2 Determinarl el tipo de muestreo a

realizar.

12.3Determinacion de la muestra

12.4Elaboracion del reporte

2018

Septiembre

Noviembre

MO 10

Ejecutar dos jornadas de capacitacion para los

empleados de la Gerencia de Mercados en el

conocimiento sobre el Reglamento Interno de Trabajo

de la Alcaldia Municipal de San Salvador y sobre la

Ley de Etica Gubernamental,

2 Capacitaciones Julio



Socializacion a 10 Mercados, de Instructivo en base a

la Ordenanza para la Organización y Funcionamiento

de los Nuevos Mercados

100%

Noviembre




Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)


Física

Unidad de

Medida

FechaNo. Trim 4





Noviembre


Informe Arqueos

realizados

Octubre

TOTAL

Diciembre

1 Noviembre Noviembre

1

MO 8Ordenanzas

SocializadasJulio

MO 7

Fabricacion de porton nuevo, en ambos sentidos de la

calle de acceso en el parqueo del sotano del Edificio

10.

2Portones

instaladosOctubre

MO 9

Implementar un programa de actualizacion mensual

en los murales de 4 Mercados Municipales de San

Salvador

6Murales

actualizadosJulio

MO 12Realizacion de un muestreo de tarjetas de cobro diario

bajo la denominacion de tarjetas parciales

Informe Arqueos

realizados

MO 11Realizacion de un muestreo de arqueos a colectores

de forma trimestral




UPI



1 1 2 459,742.19$

13.1 Elaborar Memoradum solicitando

capacitaciones

13.2 Reunion de coodinacion para elaborar

Plan de Ejecucion

13.3Convocatoria a participantes

13.4Realizar Jornadas

13.5 Evaluacion para medir impacto de

Jornadas

1 1 1 3 459,742.18$

14.1 Incorporar en el Plan Anual de

Capacitaciones

14.2 Gestionar interinstitucionalmente

facilitadores para la capacitacion

14.3 Convocar al personal que participara en

las capacitaciones

14.4Ejecutar Capacitacion

14.5Evaluacion de capacitacion.

6436,390.65$

2493,648.17$

8930,038.82$

2018





Enero



Licenciado Ricardo Ernesto Cucalon Guzman

Gerente de Mercados

Patricia Aracely Gil Quezada

Tecnico Enlace

MO 13

Ejecutar dos jornadas de capacitacion para todo el

equipo de Inspeccion Sanitaria, de la Gerencia de

Mercados; en el Conocimiento Basico de Primeros

auxilio

Agosto

MO 14

Incorporar en el programa anual de capacitaciones 3

jornadas de capacitacion especializadas en las

tematicas de: Equidad de Genero y la Ley Especial

Integral para una Vida Libre de Violencia contra las

Mujeres

3Capacitaciones

impartidasJunio Diciembre


2Capacitaciones

Impartidas




UPI


Recursos Us$

2018


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 500.00$

1.1Validacion de la propuesta fromulada del

POA 2018

1.2Elaboracion y validacion de Calendario de

Reuniones Mensuales ordinarias

1.3

Acompañar las actividades

interinstitcuionales en los componente de

EMPLEO, EMPLEABILIDAD y

EMPRENDIMIENTO del CMPV

1.4

Elaboracion de propuestas de

procedimientos y mecanismos para la

mejora continua del GOBSS en este

espacio

1.5Incluir resultados de trabajo en informe

mensual a la DDM

2 1 1 1 5 3,000.00$

2.1 Gestionar los recursos necesarios para

su ejecucion

2.2

Solicitar y gestionar ante el Concejo

Municipal su aprobacion y el

nombramiento de la dependencia

responsable de la ejecucion

2.3Elaborar planes de seguimiento y

evaluacion de resultados esperados

2.4

Brindar informes de resultados ante el

Concejo y las instituciones cooperantes

cuando lo requieran

60 20 20 100 500.00$

3.1

Elaborar y validar con las dependencias

vinculantes el PLAN OPERATIVO ANUAL

de Temporada de Polvora 2018

3.2Diseñar los formatos, mecanismos y/o

procedimientos necesarios para la

ejecucion del Plan3.3

Gestionar la aprobacion oportuna del plan

ante el Concejo Municipal

3.4

Elaborar y presentar un INFORME DE

RESULTADOS ejecucion del Plan a la

DDM

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 250.00$

4.1

Seguimiento al trabajo de las

dependencias para orientar y evaluar

resultados

4.2Consolidar y registrar los resultados del

trabajo realizado

4.3Elaborar informes mensuales de trabajo a

la Direccion de Desarrollo Municipal

MO4Sistematizar y consolidar la informacion producto del trabajo realizado por la

GDEL y sus dependencias para la Direccion de Desarrollo Municipal12

Informes de

Trabajo

Entregados

Enero

Enero

Eje 10: Economia

Insercion LaboralDiciembreME1

Potenciar el desarrollo y fortalecimiento del emprendedurismo mediante el

seguimiento del trabajo planificado de la COMISION DE INSERCION

PRODUCTIVA -CMPV

12

Comision de

InsercionProductiv

a Fortalecida

Enero




Operativa) TOTAL

2018



GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Articular la gestion y promocion del desarrollo economico local del Municipio mediante la generacion y potenciamiento de encadenamientos productivos, la organización y el apoyo a iniciativas encaminadas a la

productividad incluida la asociativa y cooperativa de caracter popular; la formacion de redes de cooperacion y la promocion de nuevos puestos de trabajo favoreciendo la empleabilidad, el emprendedurismo y el turismo; la

formalizacion del empleo; el acceso al empleo digno; la generacion de condiciones para la competitividad municipal y atraccion de inversiones, promoviendo la capacitacion y formacion; las salas de ventas para

el sector de la economia informal; el desarrollo emprensarial con responsabilidad social, el acceso a mercados, financiamiento y a las nuevas tecnologias, apoyo a las MIPYMES, la articulacion del comercio en el espacio

publico y la coordinacion de proyectos que aporten sustancialmente al proceso de potenciar el desarrollo integral en los territorios del Municipio de San Salvador.

No. Trim 2 Trim 3 Trim 4Descripción de la Meta Cantidad

Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 1

Eje Estratégico,


Estratégicas)

Diciembre

ME2

Gestionar y coordinar ante las instancias respectivas para la ejecucion de 5

planes y/o proyectos para el desarrollo economico local en el Municipio de

San Salvador

Eje 10: Economia

Trabajo por Cuenta Propia

Orientacion y

Asesoramiento Laboral

5

Planes/

Proyectos

Ejecutados

ME3Establecer los lineamientos que faciliten la coordinacion de la

TEMPORADA DE POLVORA 2018

Eje 10: Economia

Economia Popular

Trabajo por Cuenta Propia

100

Lineamientos

Temporada de

Polvora 2018

establecidos

Diciembre

Mayo

Octubre




UPI


Recursos Us$

2018


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 250.00$

5.1

Formular el Plan Operativo Anual y

presentarlo ante la Unidad de

Planificacion Institucional y su respectivo

5.2Formular y ejecutar el presupuesto anual

asignado a esta Gerencia

5.3

Elaborar, evaluar, gestionar y dar

seguimiento a la Matriz de Identificacion

y Analisis de Riesgos de esta Gerencia

5.4

Actualizar el Manual de Organización y

Funciones (MOF) y Manuales de

Procedimientos y normativa

administrativa e Institucional de esta

Gerencia

4,500.00$

46,634.93$

51,134.93$

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 16,411.39$

6.1

Revision y seguimiento a los REPORTES

DE EJECUCION Y PLANIFICACION

SEMANAL del Tecnico en

Emprendimiento y Empresarialidad

contratado por el proyecto

6.2Seguimiento y acompañamiento a la

actividad A.3.1. del POA Año 2

6.3Seguimiento y acompañamiento a la

actividad A.3.3. del POA Año 2

6.4

Promover, acompañar, monitorear y

evaluar el Programa en general y su

componente de Emprendimiento y

Empresarialidad en particular

16,411.39$

$67,546.32

*1

*2

Diciembre12

Informes de

Seguimientos

Entregados

MO5

Proponer y/o dar cumplimiento a las normativas y/o procedimientos tecnico-

administrativos institucionales para la mejora continua de esta Gerencia y sus

Dependencias

Enero

Programa

Espacios

Ejecutado

Enero

Gerente de Desarrollo Económico Local

Eje 10: Economia

Economia Popular

Emprendimiento Joven

Empleo Joven

Licda. Digna Morena Ventura Chacón.

Diciembre



ME6

Coordinar y fortalecer el PROGRAMA ESPACIOS (GOBSS-OIKOS-

UE) a traves de la ejecucion del componente de Emprendimiento y

Empresarialidad del Proyecto "Promoviendo un Modelo de Atencion

Integral Comunitario para Juventudes Resilientes y Constructivas"

12








Operativa) TOTAL

2018



GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Articular la gestion y promocion del desarrollo economico local del Municipio mediante la generacion y potenciamiento de encadenamientos productivos, la organización y el apoyo a iniciativas encaminadas a la

productividad incluida la asociativa y cooperativa de caracter popular; la formacion de redes de cooperacion y la promocion de nuevos puestos de trabajo favoreciendo la empleabilidad, el emprendedurismo y el turismo; la

formalizacion del empleo; el acceso al empleo digno; la generacion de condiciones para la competitividad municipal y atraccion de inversiones, promoviendo la capacitacion y formacion; las salas de ventas para

el sector de la economia informal; el desarrollo emprensarial con responsabilidad social, el acceso a mercados, financiamiento y a las nuevas tecnologias, apoyo a las MIPYMES, la articulacion del comercio en el espacio

publico y la coordinacion de proyectos que aporten sustancialmente al proceso de potenciar el desarrollo integral en los territorios del Municipio de San Salvador.

No. Trim 2 Trim 3 Trim 4Descripción de la Meta Cantidad

Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 1

Eje Estratégico,


Estratégicas)

La ejecucion de las actividades requieren de mayor financiamiento. Las cantidades se han ajustado al presupuesto asisgnado que es de $4,500

Los fondos asignados a la ME6 son exclusivamente para ejecución y administración del Programa "ESPACIOS".



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONALUPI


Recursos Us$

2018


1 1 2 600.00$

1.1

Identificación de iniciativas económicas

comunitarias que oferten servicios

tecnológicos a bajo costo, con potencial

para convertirse en micro empresas

sociales con carácter asociativo.

1.2

Proceso de conformación e instalación de

dos micro empresas sociales con

carácter asociativo.

1.3

Seguimiento y acompañamiento de las

micro empresas con asesoria para su

promoción y venta de servicios a bajo

costo

1.5

1 1 2 200.00$

2.1Proceso de identificación de condiciones

en las comunidades.

2.2Proceso de identificación de necesidades

y elaboración de proyectos comunitarios.

2.3Puesta en marcha y monitoreo de los

proyectos de nuevas empresas.

2.4

1 1 1 3 150.00$

3.1

Seguimiento a la formación en

habilidades para el empleo, el

emprendimiento y talleres vocacionales.

3.2

Apoyo y seguimiento al establecimiento y

acompañamiento de iniciativas

productivas y emprendimientos de

jóvenes, con énfasis en mujeres jóvenes.

3.3

Apoyo a la actividad de establecimiento

de la "Incubadora de emprendimientos"

estipulado en el proyecto "ESPACIOS".

3.5

3Informes de

SeguimientoFebrero Octubre

ME2Formulación y puesta en marcha de 2 proyectos económicos basados en las

necesidades de acceso tecnológico en las comunidades del municipio.

Eje 11. Técnologia y

Comunicaciones.

Tematica: Smart City

Proyecto: 7.Desarrollo

Económico

2 Proyecto realizados

Realizar 2 procesos de creación e instalación de empresa con carácter

asociativo que promueva el servicio a las tecnologías a bajo costo en zonas

con mayor densidad poblacional del Municipio.

2Proceso de Creación

Realizado Abril

2018



DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES




Operativa)

No.

Apoyar y brindar seguimiento a las acciones que emprenda la Gerencia de Desarrollo Económico Local en la búsqueda de potenciar un desarrollo

económico mediante la promoción y desarrollo d e programas y/o proyectos de empleabilidad, emprendedurismo, generación de nuevas fuentes de

trabajo, empleos dignos e inversión en el Municipio de San Salvador.

Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL



Fecha

Trim 1

Eje Estratégico,


Estratégicas)

Eje 11. Tecnología y

Comunicaciones.

Tematica: Acceso a las

Tecnologías.

Proyecto: 2.

SmartPhone a Costos

Bajos

SeptiembreME1

Marzo #¡REF!

ME3

Acompañamiento a las actividades programadas del segundo año de ejecución

del proyecto ESPACIOS, a cargo del técnico en emprendimiento y

empresarialidad, contratado por la Gerencia de Desarrollo Económico Local.



UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONALUPI


Recursos Us$

2018


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50.00$

4.1Dar apoyo técnico en las actividades

programadas por la Gerencia

4.2Entrega de documentos de apoyo

requerida por la Gerencia

4.3Dar apoyo técnico sobre el plan operavito

de comercialización de pólvora 2018

4.4Elaboración de informe de resultados de

trabajo para ser entregados a la GDEL

4.5

1,000.00$

1,000.00$

-$

$1,000.00

Licda. Digna Morena Ventura Chacón

Gerente de Desarrollo Económico Local Jefe del Departamento de Promoción de Inversiones

Licdo. Jorge Alberto Vásquez Carmona

2018



DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES




Operativa)

No.

Apoyar y brindar seguimiento a las acciones que emprenda la Gerencia de Desarrollo Económico Local en la búsqueda de potenciar un desarrollo

económico mediante la promoción y desarrollo d e programas y/o proyectos de empleabilidad, emprendedurismo, generación de nuevas fuentes de

trabajo, empleos dignos e inversión en el Municipio de San Salvador.

Trim 2 Trim 3 Trim 4TOTAL



Fecha

Trim 1

Eje Estratégico,


Estratégicas)







#¡REF!

Nota: El Rubro Remuneraciones se refleja en la Gerencia de Desarrollo Económico Local

EneroMO4

Dar apoyo técnico en las actividades programadas por la Gerencia, y hacer y

presentar los informes mensuales de trabajo realizado, ante la Gerencia de

Desarrollo Económico Local.

12Informes de

trabajo/Documentos




UPI



Recursos Us$

2018


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $207,142.861.1 Desarrrollar calendario de Actividades

1.2 Realizar convocatorias a los eventos

1.3 Ejecutar la actividad con el apoyo del

personal operativo del Bazar.

1.4

1.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $207,142.85

2.1 Entrega de requisitos para obtener

local

2.2 Recepcion de Documentos

2.3 Elaboracion de contrato de

arrendamiento

2.4 Legalizacion de arrendamiento para

apertura de cuenta

2.5 Entrega de contrato original y estado

de cuenta a arrendatario.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $207,142.85

3.1 Calendarizacion de reuniones

3.2 Elaboracion de Agenda

3.3 Levantamiento de Listado de

Asistencia

3.4 Apoyo de personal administrativo

3.5 Informe realizado

0.25 0.25 0.25 0.25 1 $207,142.85

4.1 Inpeccion del lugar de colocacion del

elevador

4.2 Apoyo del personal de mantemiento de

Gerencia de Desarrollo Urbano

4.3 Apoyo de personal del proveedor ECA

4.4 Apoyo de personal administrativo

4.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $207,142.85

5.1 Calendarizacion de mantenimiento

5.2 Supervisar el estado de las gradas y

elevadores

5.3 Supervisa el uso y el Mantenimiento

5.4

5.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $207,142.85

6.1 Elaboracion de Bitacora

6.2 Verificacion de Insumos para atender

6.3 Realizar el Mantenimiento

6.4 Registrar seguimiento

6.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 $207,142.87

7.1 Bitacora de control de ingreso del

vehiculo

7.2 Seguimiento de personal de Valet

Parking

7.3Supervision del Jefe Inmediato

7.4 Matriz de control mensual de uso de

valet parking

7.5

$1,450,000.00

113,788.54$

$ 1,563,788.54

2018

Diciembre

Abrl

Diciembre

Diciembre

Diciembre


Enero

12Reuniones

RealizadasEnero

MO 5Realizar mantenimientos mensuales a los Elevadores

y Gradas Electricas del Bazar Cucstlan .12

Mantenimientos

Realizados


MO 4Colocacion de Elevador de Carga en las instalaciones

del parqueo del Bazar Cuscatlan.1

Elevador de Carga

colocado Enero


MO 7Brindar el Servicio de Valet Parking para comodida de

los visitantes del Bazar Cuscatlan.12

Valet Parking

brindado

MO 6Realizar Mantenimientos preventivos mensuales a la

Insfraestructura del Bazar Cuscatlan. 12

Mantenimientos

RealizadosEnero

Enero

MO 3

Realizar durante el año una reunion mensual con los

arrendatarios para informar y conocer las necesidades

de cada una de las zonas que comprenden el Bazar

Cuscatlan.


GERENCIA DE CENTROS COMERCIALES MUNICIPALES






Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 1 Trim 2

Enero

Trim 3 Trim 4

Administrar los recursos asignados a la Gerencia de Centros comerciales Municipales de menera eficaz y oportuna, garantizando la ciudadania goce de lugares seguros, limpios y ordenados y que los usuarios puedan

comercializar sus productos.

Enero

TOTAL

Diciembre

Diciembre

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

MO2

Realizar durante el año el proceso de Legalizacion de

Puesto,Local, Kiosco Comercial, al 100% solicitados

en funcion del Manual de Procedimientos del Bazar

Cuscatlan.

12Puestos

legalizados

MO 1

Realizar durante el año al menos 1 actividad en

cada mes cultural y de recreacion para los

arrendatarios y visitantes del Bazar Cuscatlan.

12 Eventos realizados

Mario Edgardo Duran Gavidia


Rolando Castro Hernandez

Gerente de Centros Comerciales Municipales



Unidades Dependientes de la Dirección de Finanzas

Dirección de Finanzas Gerencia Técnica Financiera

(Departamentos: Técnico Financiero, Supervisión y Control Financiero)

Departamento de Tesorería Departamento de Contabilidad Departamento de Presupuesto

Gerencia de Gestión Tributaria

Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal Unidad Centralizada a Contribuyentes

Sub Gerencia de Gestión Tributaria

Departamento de Impuestos Departamento de Administración de la Cartera

Departamento de Licencias Matriculas y Permisos

Gerencia de Catastro

Unidad de Monitoreo Catastral a Delegaciones Distritales Unidad de Monitoreo a Cuentas Claves

Sub Gerencia Técnica de Catastro

Departamento Técnico de Catastro

Sub Gerencia de Trámites Catastrales

Departamento de Análisis y Aplicaciones Catastrales Departamento de Resoluciones Catastrales




UPI



Recursos Us$

2018


1 1 1 1 4 15,000.00$ 1.1

Supervisar actividades realizadas por

los Departamentos de Presupuesto,

Contabilidad y Tesorería, y de las

Gerencias de Gestión Tributaria,

Catastro y Técnica Financiera, dando

visto bueno de acuerdo a las

necesidades de cada unidad en el

desarrollo del ciclo financiero de la

Municipalidad.

1.2 Realizar diversas reuniones para revisar

las funciones, procedimientos y

diferentes situaciones que se

presenten en los Departamentos y

Gerencias a cargo.

1.3Brindar orientación a los

Departamentos y Gerencias en cuanto

a las funciones que deben realizar.

1.4Coordinar con los Departamentos y

Gerencias a cargo, las actividades a

realizar para el cumplimiento de metas.

1.5

15,000.00$

76,973.73$

91,973.73$

NOTA:El presupuesto total de la Dirección de Finanzas es de $ 122,781.08, el cual se integra de la siguiente manera: Fondos Propios $ 91,973.73 y Fondo General $ 30,807.35

Lic. José Alberto Acosta Maldonado

Director de Finanzas

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

Diciembre

MO1

Supervisar y coordinar el trabajo que realiza

cada una de las dependencias que conforman la

Dirección de Finanzas

4 Reuniones Marzo




DIRECCIÓN DE FINANZAS






Física

Unidad de

Medida

Fecha

Ser el enlace entre el Alcalde y Concejo Municipal con las unidades y gerencias a su cargo, conduciendo y orientando el trabajo de éstas al cumplimiento de los objetivos y estrategias fijadas por los primeros.

2018






UPI



Recursos Us$

2018


2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 26 50.00$

1.1

Actualización mensual de plantilla (hoja

de cálculo) para el control de los

financiamientos de corto y largo plazo.

1.2

Actualización mensual de plantilla (hoja

de cálculo) para el control de fondos de

titularización.

1.3

Atención a requerimientos de

información de Titularizadora de

Activos, Clasificadoras de Riesgos y

otros intermediarios financieros.

1.4Elaboración de informe sobre el

monitoreo a fondos de titularización.

1.5

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 16 75.00$

2.1

Elaboración de presentación para el

Concejo Municipal, sobre la situación

financiera de la Alcaldía Municipal de

San Salvador.

2.2

Elaboración y análisis de flujos de

efectivo de fondos corrientes de la

Alcaldía Municipal de San Salvador.

2.3Análisis de ingresos presupuestados y

percibidos.

2.4

2.5

50% 50% 100% 75.00$

3.1Análisis histórico de estados

financieros.

3.2

Elaboración de supuestos para las

principales variables clave de los

estados financieros.

3.3

Elaboración de proyección de estados

financieros: estado de situación

financiera, estado de resultados y

estado de flujos de efectivo.

3.4

3.5

25% 30% 25% 20% 100% 50,800.00$

4.1

Elaboración de requerimiento para la

contratación de servicios de Auditoría

Externa

4.2 Planificación de inicio de Auditoría

4.3 Organización y seguimiento

4.4Verificación de cumplimientos

contractuales

4.5 Análisis de resultados finales

51,000.00$

35,460.00$

86,460.00$

GERENCIA TÉCNICA FINANCIERA

2018

Diciembre

Abril







Física

Unidad de

Medida

Fecha

MO3 Elaboración de estados financieros proyectados 100% Informe (1) Noviembre



MO4

Coordinación de Servicios de Auditoría Externa,

para la Alcaldía Municipal de San Salvador,

Administración de Mercados y Entidades

Descentralizadas 2017

100% Informe (1) Enero


Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)


Planificar, organizar e implementar las actividades financieras de la municipalidad, manteniendo el control del efectivo y garantizando la sostenibilidad y sustentabilidad de la Institución.

TOTAL

Diciembre

Diciembre

MO1Monitorear el servicio de la deuda de corto y

largo plazo26

Informe (2) y

plantillas en

hojas

electrónicas (24)

Enero

MO2

Controlar las disponibilidades a través de

estudios técnicos y elaboración de flujos de

efectivo

16

Presentación (4),

reporte de flujos

de efectivo (12)

Enero


Gerente Técnico Financiero - Adhonorem






UPI

y



Recursos Us$

2018


140 145 145 145 145 145 145 145 145 140 145 140 1,725 670,200.00$

1.1Revision de Descuentos y Retenciones

1.2Control de Descuentos y Retenciones

1.3Migración de Planillas al SEP

1.4 Envio Información de planillas Migrada

para su aplicación en el BAC

1.5Autorizacion de pago de planillas

80 110 120 120 110 100 110 100 120 120 120 90 1,300 650,300.00$

2.1 Recepción y Revisión de Documentos

en sus aspectos legales y

presupuestarios

2.2 Emision de Quedan para su pago

respectivo

2.3 Actualización de Cartera de

Proveedores de los Diferentes Fondos

2.4Elaboración y Autorización de Cheque

2.5Entrega de Cheque al Proveedor

130 135 135 135 135 130 125 135 130 130 130 100 1,550 600,500.00$ 3.1 Adicionar Nuevos Descuentos al

Sistema de Planillas donde se emite

listado mensual de retenciones

3.2 Revisión de Descuentos en Reportes

Previo a Planilla con Registro de

Descuentos

3.3 Controlar en Kardex los Diferentes

Abonos de Descuentos por Empleado

E Instituciones

3.4 Emision de Reportes por Institucion

Publica o Privada de los Descuentos

por empleado

3.5Elaboración y Autorización de Cheque

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 410,468.00$ 4.1 Revisar semanalmente en Red Banco

para verificar el monto Remesado

4.2 Retirar, revisar y cuadrar lo que

perciben los diferentes bancos

4.3 Percibir y dar Ingreso en las cajas

colectoras a las tasas e impuestos de

los Contribuyentes

4.4

4.5

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 370,800.00$ 5.1 Informe Diario de Ingreso y Egresos

5.2 Disponibilidad Semanal y las

proyecciones de Ingreso y Gastos

5.3 Informe Mensual Acumulado de

Ingresos y Egresos

5.4

5.5

2018

Diciembre

Diciembre

Diciembre


DIRECCION DE FINANZAS - DEPARTAMENTO DE TESORERIA






Física

Unidad de

Medida

Fecha

Elaboración del Flujo de efectivo,Diario y

Mensual. 240 Informes

MO3

Administración de Retenciones y Descuentos a

Empleados de la AMSS a fin de realizar el pago

respectivo a Instituciones Publicas y Privadas

1,550Cheques

EmitidosEnero

Enero

Trim 3 Trim 4

Velar por que las transacciones financieras de la Institución se desarrollen dentro del marco Legal Pertinente en lo que a captacion, Custodia y Erogacion de Fondos Se refiere. Y la Ejecucion de los pagos

respectivos

MO4

Captacion y Custodia de los Ingresos via

Distribución de Energia y Sistema Financiero y

Colecturia AMSS

240 Informes de Caja Enero

MO5

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

Diciembre

Diciembre

MO1Garantizar y Tramitar Oportunamente el Pago

de Planillas1,725 Planillas Enero

MO2Administrar y Controlar el Pago a Proveedores

de Bienes y Servicios 1,300

Cheques

EmitidosEnero

Trim 1 Trim 2




UPI

y



Recursos Us$

2018


18 18 20 20 20 18 19 19 20 19 19 20 230 361,900.00$ 6.1

Solicitud de Especies

6.2 Control del papel de Seguridad para

Certificacion de Registro Civil

6.3 Manejo y Liquidacion de Especies

Municipales

6.4

6.5

3064,168.00$

441,259.22$

3505,427.22$

2018

Diciembre


DIRECCION DE FINANZAS - DEPARTAMENTO DE TESORERIA






Física

Unidad de

Medida

Fecha


Trim 3 Trim 4

Velar por que las transacciones financieras de la Institución se desarrollen dentro del marco Legal Pertinente en lo que a captacion, Custodia y Erogacion de Fondos Se refiere. Y la Ejecucion de los pagos

respectivos



MO6Administración y Control de Manejo de Especies

Municipales 230

Solicitudes

Recibidas /

Solicitudes

Atendidas

Enero

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

Trim 1 Trim 2

Lic.Jose Alberto Acosta Maldonado


Lic. Claudia Juana Rodrigues de Guevara

Tesorera Municipal




UPI



Recursos Us$

2018


3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 250.00$

1.1

Coordinar y supervisar la realización de

las actividades previas a cada cierre

contable de conformidad a la normativa

establecida y a las disposiciones

emitidas por la DGCG.

1.2

Verificar que las transacciones

realizadas por el Departamento de

Tesorería esten finalizadas para realizar

el cierre contable.

1.3

Mantener actualizado el archivo

contable de conformidad a lo

establecido por la DGCG.

1.4

1.5

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 250.00$

2.1Revisar los estados financieros

cerrados.

2.2

Elaborar las notas explicativas

correspondientes a los estados

financieros cerrados en los meses de

junio y diciembre

2.3

2.4

2.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 250.00$

3.1Generar los reportes auxiliares de las

cuentas contables del SICGE.

3.2

Solicitar la información relacionada con

la cartera de usuarios generada por la

Subgerencia de Ingresos.

3.3

Identificar cualquier diferencia entre

registros, indagar las razones de las

mismas y proponer los ajustes que se

consideren pertinentes.

3.4

3.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 250.00$

4.1Generar los reportes auxiliares de las

cuentas contables del SICGE.

4.2

Solicitar la información relacionada con

el control de inventarios, generada por

el Departamento de Control de Bienes

de la Gerencia de Administración.

4.3

Identificar cualquier diferencia entre

registros, indagar las razones de las

mismas y proponer los ajustes que se

consideran pertinentes.

4.4

4.5

1,000.00$

92,884.57$

93,884.57$

DIRECCIÓN DE FINANZAS/DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

2018

Diciembre

Diciembre







Física

Unidad de

Medida

Fecha

MO3 Elaborar Reportes de conciliación de los

Deudores Monetarios y Financieros.1200% Informes Enero



MO4

Elaborar Reportes de conciliación de las

Existencias Institucionales y Activos Fijos.1200% Informes Enero


Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)


Mantener el control total de todos los movimientos contables que incrementen o disminuyan los recursos y obligaciones de la Municipalidad.

TOTAL

Diciembre

Diciembre

MO1

Efectuar los cierres contables mensuales, en

las fechas establecidas por la DGCG,

Dependencia del Ministerio de Hacienda

14Estados

FinancierosEnero

MO2 Consolidación de Estados Financieros y Notas

Explicativas.14 Informes Enero



Licda. Sandra Lisset Hernández de Orellana

Jefe del Departamento de Contabilidad




UPI



Recursos Us$

2018


33% 33% 34% 100%75.00$

1.1Cierre Contable Ejercicio 2017

1.2 Coordinación con el Departamento de

Contabilidad

1.3Acuerdo del Concejo

1.4

1.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 225.00$

2.1Envio de Informes Mensuales

2.2Solicitud de las Dependencias

2.3Acuerdo del Concejo

2.4

2.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 750.00$

3.1Información de Egresos

3.2Analisis y Elaboración de Informes

3.3Envio de Informes

3.4

3.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 150.00$

4.1Información de Ingresos

4.2Analisis y Elaboración de Informes

4.3Envio de Informes

4.4

4.5

50% 50% 100%225.00$

5.1Coordinar con Áreas de Gestión

5.2Conformación comisión de Seguimiento

5.3Acuerdo de Ordenanza

5.4

5.5

2018

Diciembre

Diciembre

Diciembre


DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO






Física

Unidad de

Medida

Fecha

Obtener (1) acuerdo de la Formulación y

Ordenanza del Presupuesto 2019100% Documento

MO3Elaborar (12) Informes de Ejecución y

Seguimiento del Presupuesto de Egresos.12 Informes Enero

Julio

Trim 3 Trim 4

Crear las condiciones en la formulacion presupuestaria y la seguridad en el registro de las operaciones de ejecucion y seguimiento presupuestario tanto de ingresos como de egresos.

MO4Elaborar (12) Informes de Ejecución y

Seguimiento del Presupuesto de Ingresos.12 Informes Enero

MO5

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

Marzo

Diciembre

MO1

Obtener (1) Acuerdo del Concejo del proceso de

liquidación del presupuesto 2017 de acuerdo a

las Normas y Politícas de ejecución.

100%Acuerdo de

ConcejoEnero

MO2Envio de (12) informes a las Dependencias del

Manejo de la Ejecución del Presupuesto.12

Informes de

EjecuciónEnero

Trim 1 Trim 2




UPI



Recursos Us$

2018


25% 25% 25% 25% 100%75.00$

6.1Nombramiento de Comisión

6.2 Aporte y discución con las

Dependencias de la Normativa

6.3Acuerdos del Concejo

6.4

6.5

1,500.00$

144,339.43$

145,839.43$

2018

Diciembre


DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO






Física

Unidad de

Medida

Fecha


Trim 3 Trim 4

Crear las condiciones en la formulacion presupuestaria y la seguridad en el registro de las operaciones de ejecucion y seguimiento presupuestario tanto de ingresos como de egresos.



MO6

Revisión de (1) Documento de Póliticas y

Normativa de Ejecución y formulación de

Presupuesto.

100% Documento Enero

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

Trim 1 Trim 2



Lic. Jaime David Batres Amaya

Jefe del Departamento de Presupuesto




UPI



Recursos Us$

2018


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1085,000.00$

1.1

Apoyo a la gestión de las unidades por

medio de recursos para el logro de las

metas de recaudación

1.2 Coordinación con Dependencias,

1.3Seguimiento estadístico de los

principales indicadores de Ingresos

1.4

Elaboración de propuestas de mejora

de políticas y procesos municipales a

través de gestión propia y consultorías.

1.5

1085,000.00$

56,327.86$



GERENCIA DE GESTION TRIBUTARIA






Física

Unidad de

Medida

Fecha

Generar y gestionar con el contribuyente el pago de sus obligaciones tributarias a través del uso de los mecanismos establecidos para percibirlos de manera efectiva y realizar acciones que permitan potenciar los

ingresos en concepto de tributos municipales.

2018



Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

Diciembre

MO1

Monitoreo de todas las áreas de la Gerencia de

Gestión Tributaria encargadas de la recolección

de los de ingresos por tasas e impuestos

municipales.

12Informe

FinancieroEnero




Lic. Elias Omar Preza Roque

Gerente de Gestión Tributaira




UPI



Recursos Us$

2018


10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 2,500.00$ 1.1 Verificar todos aquellos negocios que

ejercen actividades dentro del

municipio de San Salvador,

seleccionado aleatoriamente

1.2Fiscalizar a contribuyentes con activos

declarados mayores de $50,000.00

1.3 Verificar si las empresas fiscalizadas

estan obligada a solicitar Licencia

Anual de funcionamiento yde los

permisos para Instalacion de Rotulos.

1.4 Emitir resoluciones finales de las

fiscalizaciones programadas

1.5

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 220 1,500.00$ 2.1

Agilizar los procesos de fiscalización

2.2Depurar los procesos de fiscalización

asignados a cada fiscalizador

2.3Emitir las resoluciones finales de los

procesos pendientes

2.4

2.5

4,000.00$

133,007.65$

137,007.65$



Verificar el debido

cumplimiento de las

obligaciones tributaria

formales y sustantiva por

parte de los

contribuyentes,

contenidas en la Ley

General Tributaria

Municipal y la Tarifa de

Arbitrios de la

Municipalidad de San

Salvador, a si como

también como mejorar

los niveles de

recaudación de la

Municipalidad.

Disminuir los casos de

fiscalizacion que han

quedado pendientes en

años anteriores y de los

asignados en este año

Lic. Elías Omar Preza Roque


Enero

Gerente de Gestion Tributaria

Lic. Daniel Ernesto Martínez Carrillo

Jefe Unidad de Fiscalización Tributaria Municipal

TOTAL

Noviembre

Noviembre

MO1

Realizar fiscalizaciones a contribuyentes con

cuentas declaradas y omisas que desarrollen

actividades de Comercio, Industria, Financiera,

Servicios y otras. Cuya meta se ha establecido

en funcion de cada fiscalizador con que cuente

la Unidad.

100

Número de

contribuyentes

fiscalizados

Febrero

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

MO2

Finalizar los casos de fiscalización que

quedaron pendientes y que fueron asignados en

los años 2014,.2015, 2016, 2017 y de los

asignados en el año 2018

220

Número de

casos

asignados,

finalizados

Trim 1

OBJETIVO DE LA UNIDAD:UNIDAD DE FISCALIZACION TRIBUTARIA






Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 3 Trim 4

Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales formales y sustantivas por parte de los contribuyentes o sus representantes

2018

Trim 2




UPI



Recursos Us$

2018


150 140 900 100 75 40 50 25 35 30 45 50 1,640 250.00$

1.1 Atención y asesoría personalizada

1.2Recepción de declaraciones anuales

según formulario vigente

1.3 Monitoreo y remisión oportuna

1.4

1.5

100 115 80 65 100 100 120 60 75 85 90 85 1,075 250.00$


2.2

Recepción de los diferentes trámites

catastrales por contribuyente y que

esten completos

2.3 Gestión en los tiempos de respuestas

2.4 Monitoreo y remisión oportuna

2.5

40 35 225 10 15 12 20 10 12 30 45 100 554 250.00$


3.2

Recepción de trámites por rótulos y

licencias de funcionamiento que esten

completos y cumplan la normativa

vigente

3.3 Canalización y remisión oportuna

3.4 Gestión en los tiempos de respuestas

3.5

200 50 150 12 10 12 10 8 12 10 12 10 496 250.00$


4.2

Recepción de los diferentes tramites de

L.M.P. que estén completos y cumplan

la normativa vigente

4.3 Remisión oportuna

4.4

4.5

10 5 7 15 8 25 25 10 10 15 25 10 165 250.00$


5.2

Recepción de las solicitudes

completas para la formalización del

plan de pago y que cumpla con la

política vigente

5.3 Canalización y remisión oportuna

5.4 Entrega de resoluciones aprobadas

5.5

187 179 130 140 125 170 130 90 80 70 50 30 1,381 250.00$


6.2Recepción de trámite para la compra

de la vialidad según formato vigente

6.3 Elaboración y entrega oportuna

6.4

6.5

Diciembre

MO1 Recepción de Declaraciones Municipales 1,640

Formularios

recepcionados

(F1, F2, F3)

Enero

MO2 Recepción de Trámites Catastrales 1,075

Trámites

Recepcionados

con su

formulario o

solicitud

Enero

Trim 4

Dirigir, coordinar, supervisar la calidad de atención, gestionando con cada unidad resolutora la agilizacion de los trámites ingresados que tengan resolucion oportuna y en tiempos apegados a derecho, tanto en

oficina central como en las delegaciones distritales. Además, la atencion en los diferentes tributos de aquellos contribuyentes que tienen actividades en más de una Delegación Distrital o que se encuentren

identificados como Grandes Contribuyentes, a fin de poder facilitar tanto al contribuyente como al Gobierno de San Salvador la diligencia y cobro de forma integral.

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

Diciembre

Unidad de

Medida

Fecha


MO4Recepción de trámites de Licencias Matrículas y

Permisos496

Formularios

recepcionados o

solicitudes

Enero

MO6 Recepción de vialidades vendidas 1,381

Solicitudes

recepcionadas

(formulario

vigente)

Enero

MO5Recepción de Trámites para formalizar plan de

pago165

Solicitudes

recepcionadas

y resoluciones

Entregadas

Enero

2018

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre


GERENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA / UNIDAD DE ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES






Física

MO3

Recepción de Trámites a Grandes

Contribuyentes (Rótulos y Licencias de

Funcionamiento)

554

Formularios

recepcionados o

solicitudes

Enero




UPI



Recursos Us$

2018


475 300 500 180 300 280 250 230 250 350 350 350 3,815 250.00$


7.2Recepción del trámite y que este

cumpla con la política vigente


7.4 Entrega en tiempo establecido

7.5

10 7 13 10 7 10 12 15 15 5 10 10 124 250.00$


8.2Entrega del formulario correspondiente

para la gestión del tramite

8.3

Recepción del formulario

completamente lleno, con sus anexos

según los requisitos establecidos

vigentes


8.5 Inscripción completada

2,000.00$

85,335.70$

87,335.70$

Ana Julia Ramos

Encargada del PAE - Central

Lic. Vladimir Roberto Handal Monterrosa


Trim 4

Dirigir, coordinar, supervisar la calidad de atención, gestionando con cada unidad resolutora la agilizacion de los trámites ingresados que tengan resolucion oportuna y en tiempos apegados a derecho, tanto en

oficina central como en las delegaciones distritales. Además, la atencion en los diferentes tributos de aquellos contribuyentes que tienen actividades en más de una Delegación Distrital o que se encuentren

identificados como Grandes Contribuyentes, a fin de poder facilitar tanto al contribuyente como al Gobierno de San Salvador la diligencia y cobro de forma integral.

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

Unidad de

Medida

Fecha




Formularios

recepcionadosEnero

MO7 Recepción de Trámites de Solvencias 3,815Trámites

recepcionadosEnero

MO8Recepción de Trámites por Inscripción de

Negocios o Sucursales124


2018

Diciembre

Diciembre


GERENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA / UNIDAD DE ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES






Física




UPI



Recursos Us$

2018


3,773 2,435 2,543 1,720 2,000 2,095 2,095 1,700 1,900 2,700 2,800 2,040 27,801 250,000.00$ 1.1 Impresión de Solvencia Municipal.

1.2 Firma de autorización de la Solvencia

Municipal.

1.3

1.4

1.5

1 1 1 1 4 200,000.00$ 2.1

Selección de los indicadores mas

relevantes de la Gestión Tributaria.

2.2 Recopilación de información mensual

de los indicadores más relevantes.

2.3 Elaboración del consolidado

trimestrales de lo recopilado

mensualmente.

450,000.00$

222,272.84$

672,272.84$



Licda. Sandra Patricia Rivas de Mejía


Marzo

Subgerenta de Gestión Tributaria

Lic. Elías Omar Preza Roque

Gerente de Gestión Tributaria

TOTAL

Diciembre

Diciembre

MO1 Emisión de Solvencias Municipales 27,801

Nº de Solvencias

Municipales

emitidas

Enero

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

MO2Informe trimestral de indicadores del Área de

Gestión Tributaria4

Nº de informes

presentados

Trim 1


DIRECCIÓN DE FINANZAS/ GERENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA






Física

Fecha

Trim 3 Trim 4

Generar y Gestionar con el contribuyente el pago de sus obligaciones tributarias a traves del uso de los mecanismos establecidos para percibirlos de manera efectiva y realizar acciones que permitan potenciar los

ingresos en concepto de tributos municipales.

2018

Trim 2




UPI



Recursos Us$

2018


840 981 10,100 1,000 561 450 498 200 310 302 275 250 15,767 80,152.28$

1.1

Coordinar con los Jefes del Área

Financiera de las Delegaciones

Distritales para visitar a los grandes

contribuyes para la presentación de la

declaración y pago de la misma.

1.2

Brindar asesoría tributaria por teléfono

y personalizada para la presentación

de las declaraciones

1.3

Establecer horarios especiales de

atención para la recepción y el pago de

declaraciones

1.4

Identificación y notificación de

contribuyentes omisos de

declaraciones

1.5

Remitir a la Unidad de Fiscalización,

listado de cuentas omisas que

corresponde a los ejercicios 2015,

2016 y 2017 con Activos Mayores de $

35.000.00 en adelante, para iniciar

proceso de fiscalización

18,210 30,555 38,325 13,500 12,000 14,000 8,500 3,200 2,550 4,000 1,600 1,900 148,340 50,000.00$

2.1

Coordinar con los Jefes del Área

Financiera de las Delegaciones

Distritales para visitar a las grandes

empresas para la venta de vialidades

2.2Brindar atención personalizada a los

contribuyentes que solicitan vialidades

2.3

2.4

2.5

105 115 125 100 155 150 150 75 125 100 105 105 1,410 50,000.00$

3.1Inscripción de empresas que solicitan

su inscripción en línea

3.2Inscripción de empresas por medio de

los Puntos de Atención Empresarial

3.3 Verificación de datos en campo

3.4

3.5

180,152.28$

149,581.00$

329,733.28$

2018

Diciembre




SUBGERENCIA DE GESTION TRIBUTARIA/DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS






Física

Unidad de

Medida

Fecha

Planificar, Administrar y Controlar la actualización de los movimientos comerciales del Municipio de San Salvador, la aplicación de impuestos por actividades económicas y multas por contravención a las leyes

municipales verificando el debido cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas, aplicando las sanciones correspondientes.

TOTAL

Diciembre

Diciembre

MO1 Recepción de declaraciones de impuestos

Municipales15,767

MO2Gestión de venta y vialidad 148,340

Gestión y venta

de vialidades.

Trim 3Trim 1 Trim 2

Nº de

declaraciones

recepcionadas

Enero

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

Trim 4


Subgerente de Gestión Tributaria

Enero


MO3

Incrementar la base tributaria a través de

nuevos contribuyentes1,410

Nº de negocios

inscritosEnero

Licda. María del Carmen Monge Murcia

Jefe del Depto. de Impuestos




UPI



Recursos Us$

2018


2286,737.28 2667,246.16 2535,036.47 3692,345.53 4183,936.46 3000,267.64 4000,224.29 4787,393.50 3884,517.53 3320,573.74 2000,948.93 3482,092.01 39841,319.54 100,000.00$

1.1Gestiones y Notificaciones de cobro a

los contribuyentes.

1.2Brindar asesoría para formalizar Planes

de Pago.

1.3Facturación mensual vía CAESS,

DELSUR y AMSS.

1.4Realizar análisis de casos para

determinar el saldo real de la cuenta.

1.5

212,786.83 368,181.04 2138,829.27 865,059.78 528,362.50 550,780.03 364,289.58 171,987.24 167,644.27 245,548.62 77,481.25 119,801.59 5810,752.00 100,000.00$

2.1Recepción de las declaraciones de

impuestos.

2.2Gestiones y notificaciones de cobro a

los contribuyentes.

2.3Facturación mensual de impuestos

fijos vía AMSS vrs.

2.4

2.5

2065,402.53 618,929.04 535,297.66 345,628.13 465,254.12 440,633.56 545,523.12 253,508.99 676,819.96 361,654.21 483,100.11 458,963.45 7250,714.88 100,000.00$

3.1Determinar la cartera de cuenta por

cobrar de tasas e impuestos.

3.2

Coordinar con la empresa o personas

encargadass del cobro para atender

requerimientos y actividades de la

recuperación de la mora

3.3Seleccionar la cartera que se

gestionará.

3.4 Entrega de notificaciones trimestral .

3.5

Solicitar a Integra el reporte mensual

de la recuperación de la cuenta por

cobrar CAESS Y DELSUR

42,445.16 43,062.41 35,300.37 60,302.69 90,142.75 80,432.11 90,608.60 80,849.96 88,330.90 95,056.09 150,920.57 200,347.10 1057,798.71 100,000.00$

4.1

Viabilizar a las diferentes áreas

involucradas para lograr la captación de

los Otros Ingresos.

4.2

Apoyar las solicitudes de las áreas

involucradas para la capacitación de

otros ingresos.

4.3

4.4

4.5

400,000.00$

82,697.21$

482,697.21$


Subgerente de Gestión Tributaria

Transito Sánchez Jacinto

Jefe del Departamento de Administración de la Cartera

Administrar la Cartera de Cuentas por cobrar de la Alcaldia de San Salvador para tenet una cartera sana y una estructura fácil de identificar, en la cual se defina el valor real de la misma y de esta manera facilitar la proyeccion de ingresos.

TOTAL

Diciembre

Diciembre

MO1Recaudación de la cartera en concepto de

Tasas y Contribución Especial39841,319.54

Ingreso

recaudadoEnero

MO2 Recaudación en concepto de impuestos 5810,752.00Ingreso

recaudadoEnero

Eje Estratégico,

Tematica,

proyecto (Solo

para metas

Estratégicas)



MO4

Recaudación en concepto de otros ingresos

propios1057,798.71

Ingreso

recaudadoEnero


7250,714.88Ingreso

recaudadoEnero


Dirección de Finanzas/Gerencia de Gestión Tributaria/Subgerencia de Gestión Tributaria/ Depto.de Administración de la Cartera

2018

Diciembre

Diciembre







Física

Unidad de

Medida

Fecha

MO3 Recaudar la cartera de la cuenta por cobras




UPI



Recursos Us$

2018


50 150 150 150 150 125 75 50 25 10 10 10 955 50,000.00$

1.1 Recepción de documentación

1.2 Incorporación a los expedientes

1.3 Revisión de documentación

1.4Elaboración de proyectos de

Resoluciones

1.5

5 5 6 6 7 7 7 6 6 5 5 5 70 50,000.00$

2.1 Inscripción del trámite

2.2 Revisión de documentación

2.3 Creación de expediente

2.4

2.5

1 2 3 50,000.00$

3.1 Preparación de la capacitación

3.2 Realización de la capacitación

3.3

3.4

3.5

1 1 1 3 50,000.00$

4.1 Planificación del monitoreo

4.2 Realización del jornada de monitoreo

4.3

4.4

4.5

1 1 1 3 50,000.00$

5.1 Planificación del barrido

5.2 Visitar establecimientos ilegales

5.3Distribución de requisitos a los

establecimientos

5.4

5.5

250,000.00$

65,085.20$

315,085.20$

DIRECCIÓN DE FINANZAS/GERENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA/SUBGERENCIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA/LICENCIAS, MATRÍCULAS Y PERMISOS

2018

Diciembre

Diciembre

Diciembre



Física

Unidad de

Medida

Fecha

Ejercer como ente rector la contraloría de los permisos y licencias que emitan las distintas unidades que otorgan permisos y licencias en la Municipalidad, así mismo realizar el análisis correspondiente, a fin de

determinar si procede o no legalmente el otorgamiento de las autorizaciones a establecimientos que desarrollen actividades de comercialización y consumo de bebidas alcohólicas y/o actividades musicales,

asegurando la aplicación de la normativa legal vigente, y que no sean incompatibles con la convivencia armónica de los ciudadanos. Así mismo, otorgar las autorizaciones de matrículas de imprenta, sinfonolas y

aparatos parlantes, y los permisos para la presentación de artistas internacionales, rifas, sorteos y similares en el municipio de San Salvador.

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

MO3

Brindar 3 capacitaciones al personal del

Departamento, Cuerpo de Agentes

Metropolitanoso Delegaciones Distritales.

3 Capacitaciones Junio



MO4

Realizar 3 jornadas de monitoreos a

establecimientos registrados en este

Departamento para verificar el cumplimiento de

la Normativa Municipal aplicable.

3 Monitoreos Junio

MO5

Realizar 3 campañas de barrido de

establecimientos ilegales por zonas para

difundir los requisitos para que tramiten las

licencias, matrículas y permisos que se otorgan.

3 Campañas


Junio

Diciembre

Diciembre






MO1Elaboración de 955 proyectos de resoluciones

de Licencias, Matrículas y Permisos.955 Resoluciones Enero

MO2Ingreso de 70 solicitudes para inscripción de

rifas, sorteos, bingos y similares.70 Documentos Enero

Ruth Aracely Paz García

Jefa del Departamento de Licencias, Matrículas y Permisos

Sandra Patricia Rivas de Mejía

Subgerenta de Gestión Tributaria




UPI



Recursos Us$

2018


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 134,000.00$ 1.1 Reuniones de coordinación y

seguimiento con las jefaturas que

componen la Gerencia.

1.2 Solicitud de reportes a todas las

jefaturas.

1.3 Elaboración de Informe Ejecutivo

1.4

1.5

134,000.00$

130,743.29$

264,743.29$

Arq. Fernando López

Gerente de Catastro

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

DiciembreMO1

Elaboración de Informe Ejecutivo relacionado

con el que hacer de la Gerencia de Catastro

como una herramienta para la toma de

desiciones de la administración.

12 Informe Ejecutivo Enero




GERENCIA DE CATASTRO






Física

Unidad de

Medida

Fecha

Dirigir la incorporación de los diferentes cambios en el sistema catastral que se presentan en el espacio público y privado de acuerdo a su realidad en el campo y la correspondiente actualización en la base gráfica

y alfanumérica del catastro municipal, para sustentar y/o ampliar la base tributaria del municipio, resolviendo la correcta aplicación de los tributos y sirviendo de base en la planificación urbanística, social y financiera

de la Alcaldía.

2018






UPI



Recursos Us$

2018


1 1 1 3 500.00$

1.1

Identificar problemas que impiden a

Ordenamiento Territorial resolver

oportunamente los trámites solicitados

por los contribuyentes e Informar a la

Subgerencia de Trámites Catastrales y

Subgerencia Técnica de Catastro, para

su análisis y solución en cuanto a

sean estos de inmueble, licencias para

funcionamiento, elementos publicitarios

o mobiliario urbano.

1.2

Gestionar lugar donde se impartirá la

capacitación y Apoyar al Depto. de

Resoluciones Catastrales y/o Depto.

de Análisis y Aplicaciones Catastrales

en la preparación de insumos.

1.3

Evaluar al personal capacitado a fin de

verificar el cumplimiento de los criterios

brindados por Subgerencia de Trámites

Catastrales y/o Subgerencia Técnica

de Catastro, a traves de la revisión

aleatoria de expedientes.

1.4Preparar informe sobre capacitación

impartida.

1.5

1 1 1 1 1 1 6 500.00$

2.1Gestionar lugar donde se desarrollara

la Mesa Técnica.

2.2

Realizar convocatorias para el personal

de Ordenamiento Territorial y las Áreas

resolutoras pudiendo ser la

Subgerencia de Trámites Catastrale y/o

la Subgerencia Técnica de Catastro.

2.3

Levantar una Ayuda Memoria que

permitira a Ordenamiento Territorial

establecer los acuerdos sobre la

resolución de los casos.

2.4

2.5

1,000.00$

59,747.25$

60,747.25$




Gerente de Catastro

Arq. Karina Quijada de Ticas

Jefe Unidad de Monitoreo Catastral a Delegaciones Distritales


Enero

TOTAL

Septiembre

Noviembre

MO1

Apoyar y coordinar con la Subgerencia de

Trámites Catastrales y Subgerencia Técnica de

Catastro la implementación de capacitaciones

para el personal de Ordenamiento Territorial de

las Delegaciones Distritales

3

Nº de

Capacitaciones

impartidas

Marzo

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

MO2

Realizar Mesas Técnicas para la resolución de

trámites complejos.6

Nº de Mesas

Técnicas

realizadas

Trim 1


UNIDAD DE MONITOREO CATASTRAL A DELEGACIONES DISTRITALES






Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 3 Trim 4

Monitoreo aleatorio en los trámites catastrales en las Áreas de Ordenamiento Territorial de las Delegaciones Distritales, conforme a las directrices técnicas y jurídicas emanadas por la Gerencia de Catastro.

2018

Trim 2




UPI



Recursos Us$

2018


20% 20% 40% 20% 100% 384.00$ 1.1 Reuniones con los diferentes

departamentos de la Gerencia de

Catastro y Gerencia de Gestión

Tributaria para actualizar la información

pertinente

1.2 Actualización de Cuadro - de control

1.3

1.4

1.5

20% 20% 20% 40% 100% 200.00$ 2.1 Reuniones con los diferentes

departamentos de las Gerencia de

Catastro y de Gestión Tributaria para

actualizar la información pertinente

2.2 Actualización de Cuadro - de control

2.3

2.4

2.5

1 1 2 138.00$ 3.1 Elaborar estadísticas de pago, mora,

nuevos contribuyentes.

3.2 Elaborar informes sobre actualización

de información y avances

3.3

3.4

3.5

1 1 1 1 4 138.00$ 4.1 Reuniones de seguimiento con los

diferentes Departamentos de las

Gerencia de Catastro y de Gestión

Tributaria

4.2Seguimiento de elementos autorizados

4.3

4.4

4.5

1 1 2 140.00$ 5.1 Elaboración de notas a las telefónicas

con relación a los saldos pendientes

con la Municipalidad

5.2Reuniones con las empresas

publicitarias contribuyentes para

gestionar solución a situación de

saldos pendientes con la Municipalidad

5.3

5.4

5.5

1,000.00$

49,024.21$

50,024.21$

2018

Diciembre

Noviembre

Diciembre


MO3

Informar periódicamente a la Gerencia de

Catastro 2 Informes Junio

Junio


GERENCIA DE CATASTRO, UNIDAD DE MONITOREO A CUENTAS CLAVE

No.



MO4

Revisar la correcta tasación de elementos

publicitarios y de elementos de electricidad y

telecomunicaciones

4 Monitoreos Marzo

MO5

Monitoreo a las Empresas propietarias de

Elementos Publicitarios, Operadoras

Telefónicas y de Electricidad, con la finalidad de

verificar el pago de los tributos a la

Municipalidad.

2Informes de

monitoreo


Física

Unidad de

Medida

Fecha

Administrar y controlar la tasación a las cuentas claves, de empresas como: Empresas de telefonía, empresas distribuidoras de energía eléctrica, compañias dedicadas a la instalación de Elementos Publicitarios y

cualquier otra empresa que pudiera ser considerada como tal por el tipo de tasa que se posee.

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

Diciembre

Noviembre






MO1

Censo actualizado sobre elementos publicitarios

instalados, con saldos pendientes de pago a la

municipalidad

100%Documento del

CensoMarzo

MO2

Censo actualizado sobre elementos de

electricidad y telecomunicaciones (antenas,

postes, torres, etc) tasables

100%Documento del

CensoMarzo


Gerente de Catastro

Licda. Argentina del Carmen Rodríguez

Unidad de Cuentas Clave




UPI



Recursos Us$

2018


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 250.00$

1.1 Evaluación de los procedimientos de

revisión alfanumérica.

1.2 Elaboración del reporte ejecutivo al

Gerente de Catastro.

1.3

1.4

1.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 250.00$

2.1 Evaluación de los procesos técnicos de

inspección

2.2 Elaboración de reporte para su

presentación al Gerente de Catastro.

2.3

2.4

2.5

500.00$

25,220.00$

25,720.00$


SUBGERECIA TÉCNICA DE CATASTRO






Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 3 Trim 4

Contribuir a la modernización catastral de la municipalidad a través de la estandarización de procesos técnicos catastrales, la coordinación de la actualización y mantenimiento de la base gráfica y alfanumérica del

Catastro Municipal y la modernización de los procesos de inspección catastral.

2018

Trim 2


Enero

TOTAL

Diciembre

Diciembre

MO1Realizacion de reporte de evaluación de las bases

gráfica alfanumérica del Catastro Municipal12 Reporte Ejecutivo Enero

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

MO2Reporte de evaluación de los procesos técnicos

catastrales de inspección.12 Reporte Ejecutivo

Trim 1




Gerente de Catastro

Ing. Balmore Antonio Contreras Herrera

Subgerente Técnico de Catastro




UPI



Recursos Us$

2018


25 30 30 50 50 50 50 50 50 50 70 70 575 100.00$

1.1 Recopilación de Documentación e

investigación en oficina

1.2 Visita de Campo

1.3 Elaboración de Informe

1.4

1.5

1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 6 25.00$

2.1 Preparación de la capacitación

2.2 Realización de la capacitación técnica

2.3 Informe de realización de la

capacitación

2.4

2.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50.00$

3.1 Revisión de libreta topográfica

3.2 Dibujo de plano topográfico

3.3 Impresión de plano topográfico

3.4

3.5

15 15 12 15 15 15 15 12 15 17 17 13 176 100.00$

4.1 Análisis Geográfico Catastral

4.2 Elaboración de Certificación

4.3 Firma de Certificación por Subgerente

de Catastro

4.4

4.5

35 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 585 75.00$



5.3 Actualización en los Sistemas de

Información Geográficos

5.4

5.5

30 40 40 50 60 60 40 45 50 40 40 40 535 50.00$

6.1 Elaboración de Mapa

6.2 Impresión

6.3

6.4

6.5

2018

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre


DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CATASTRO





No.

No. de Claves

Catastrales a

Inmuebles

Asignadas

Enero

MO3 Dibujo de levantamientos topográficos

MO4Emisión de Revisiones Gráficas Alfanuméricas y/o

Denegatorias176

No. De Revisiones

Gráficas

Alfanuméricas

emitidas y/o

Denegadas

Enero


Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 1

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)


Actualizar y dar mantenimiento a la base gráfica y alfanumérica del Catastro Municipal con la información de los hechos producidos en el espacio público y privado del municipio, que permita el adecuado tasado

por servicios municipales, el ordenamiento de la ciudad, y el establecimiento del valor de los inmuebles comprendidos en el municipio de San Salvador.

Enero

TOTAL

Diciembre

Diciembre

MO1

REALIZACIÓN DE INSPECCIONES: Catastrales de

Inmuebles, de Elementos Publicitarios; Licencias para

Funcionamiento; Permiso para instalación de postes,

Permiso para instalación de Antenas; Licencias de

Bebidas Alcohólicas, Inmuebles por Título de

Propiedad, Sindicatura, Gerencia Legal, Legalización

de Tierras, Secretaria, Distritos y otras Dependencias

Municipales.

575

No. De

Inspecciones

Realizadas

Enero

MO2

CAPACITACIONES: A Otras áreas de Catastro,

Delegaciones Distritales y Otras Dependencias

Municipales

6

No. De

Capacitaciones

Realizadas

12No. De planos

topográficosEnero

MO6

Elaboración de mapas catastrales, mapas de ruta de

recolección, de Distritos, de Colonias; zonas de

riesgos, Elementos Publicitarios, Mobiliario Urbano,

mapas temáticos entre otros solicitados por

Contribuyentes, ciudadanos y Otras Dependencias

Municipales

535No. De Mapas

ElaboradosEnero

MO5 Asignación de Claves Catastrales a Inmuebles 585




UPI



Recursos Us$

2018


750 750 200 250 250 250 250 250 275 275 275 250 4,025 25.00$


7.2 Actualización en DGN y Geodatabase

7.3

7.4

7.5

20 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 10 275 25.00$

8.1 Ubicación en Base Gráfica

8.2 Vinculación de información a cada

elemento

8.3

8.4

8.5

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 25.00$

9.1Mantenimientos Gráficos y Registrales

9.2

9.3

9.4

9.5

89 90 90 90 90 90 539 25.00$

10.1 Visita de campo para ubicar inmuebles

municipales con Perito

10.2 Impresión de mapas de inmuebles

municipales

10.3 Entrega de escrituras de inmuebles

municipales

10.4 Supervision de campo

10.5

500.00$

170,785.82$

171,285.82$

Diciembre

Junio

2018

Diciembre

Diciembre


DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CATASTRO





No.


MO10Supervisión y Apoyo a Perito Valuador de Bienes

Inmuebles de la Alcaldía Municipal de San Salvador539 No. De informes Enero

MO9Entrega de Mantenimientos gráficos - registrales al

Asesor CNR bajo el CONVENIO AMSS-CNR600

No. De

Mantenimientos

Entregados al

Asesor CNR

Enero

MO7

Mantenimiento catastral y Creación de base gráfica

de: Distrito Dch, D1, D2, D3, D4, D5, D6, ejes viales,

conglomerados, sectores, limites, plazas, postes,

rutas de recolección, condominios, segundas plantas.

4,025

No. De Elementos

Catastrales

ingresados o

actualizados

Enero


MO8

Ingreso y actualización en los Sistemas de

Información Geográfica de Mobiliario Urbano:

elementos publicitarios, paradas de buses,

basureros, pasarelas, kioscos

275


No. De Elementos

Publicitarios

ingresados o

actualizados

Enero


Física

Unidad de

Medida

Fecha

Trim 1

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)


Actualizar y dar mantenimiento a la base gráfica y alfanumérica del Catastro Municipal con la información de los hechos producidos en el espacio público y privado del municipio, que permita el adecuado tasado

por servicios municipales, el ordenamiento de la ciudad, y el establecimiento del valor de los inmuebles comprendidos en el municipio de San Salvador.

TOTAL

Ing. Balmore Contreras

Subgerente Técnico de Catastro

Ing. Ricardo Arévalo

Jefe Departamento Técnico de Catastro




UPI



Recursos Us$

2018


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 200.00$ 1.1 Reuniones con el personal de los 2

departamentos y de coordinaciòn entre

las jefaturas y subgerencias de

Catastro

1.2 Reuniones con personal de diferentes

unidades de la AMSS incluido el CAT

1.3 Recepciòn de cuadros de control de

expedientes o contribuyentes por

departamento

1.4Apoyo al personal en la recopilaciòn de

informaciòn de los deptos de catastro y

otras unidades de AMSS como

complemento a la informaciòn aportada

por el contribuyente para su analisis y

posterior aplicaciòn al sistema.

1.5

1 1 2 100.00$ 2.1 Reuniones con el personal de los 2



Catastro

2.2 Reuniones con personal de diferentes

unidades de la AMSS incluido el CAT

2.3 Recepciòn de cuadros de control de

informes

2.4

2.5

1 1 2 100.00$ 3.1 Reuniones con el personal de los 2



Catastro

3.2 Asistencia a reuniones con personal de

diferentes unidades de la AMSS

incluido el CAT

3.3 Asistencia a reuniones con personal de

diferentes unidades de la AMSS y

contibuyentes de cuentas GOES.

3.4

3.5

400.00$

25,120.00$

25,520.00$

* Se colocan los recursos del año 2017, debido a que la Gerencia de Catastro aùn no cuenta con la Ejecuciòn Presupuestaria del año 2018.

Trim 4

Fernando López

Gerente de Catastro

Mayra Lourdes Argueta

Subgerente de Tràmites Catastrales.

Junio


MO3

Dar seguimiento, y apoyo a otras dependencias

de la Alcaldìa con Proyectos Especìficos:

-Programa de cuentas GOES

-Participaciòn en la gestiòn de la depuraciòn de

cuentas Tasa Cero.

-Automatizaciòn de los procesos de las àreas

administrativas, operativas, financieras y de la

gestiòn tributaria municipal.

-Censo de Mobiliario Urbano realizado por la

empesa Integra.

2Documento por

proyectoJunio

TOTAL

Diciembre

Diciembre

MO1

Dar seguimiento, orientaciòn y apoyo conforme

a la normativa , a la incorporaciòn en el Sistema

Catastral de los cambios que se presentan en el

espacio pùblico y privado, de oficio, o de

acuerdo a las solicitudes ingresadas por los

contribuyentes y/o remitidas por otras unidades

de la AMSS. (Inmuebles y Mobiliario Urbano)

12

MO2

Dar seguimiento, orientaciòn y apoyo conforme

a la normativa, desde la emisiòn de documentos

hasta su notificaciòn, a las respuestas

extendidas a los contribuyentes y a los informes:

rendidos a la Gerencia, a otras dependencias de

la Municipalidad y a entidades Externas de la

AMSS.

2Libros y cuadros

de Control

Trim 3Trim 1 Trim 2

Cuadro Control Enero

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)

2018

Diciembre




SUBGERENCIA DE TRÁMITES CATASTRALES






Física

Unidad de

Medida

Fecha

OBJETIVO MOF DE LA UNIDAD: Actualizar los atributos catastrales a los inmuebles y elementos publicitarios que sirven de base para la determinaciòn de la tasa municipal. Coordinar, dirigir y gestionar las

actividades en base a tràmites catastrales para garantizar la correcta aplicaciòn del sistema conforme a la normativa tributaria en relacion a todos los tràmites catastrales de oficio o a solicitud de los ciudadanos.

AsÍ como el desarrollo de los departamentos que la integran.




UPI



Recursos Us$

2018


120 80 80 120 150 125 120 80 150 100 150 80 1,355 75.00$ 1.1 Verificacion y analisis e informe de

datos de registros catastrales

sistematicamente y fisicos.

1.2 Revisión de informes de Inspeccion o

Resoluciones Juridicas.

1.3 Análisis de Cálculos Tributarios según

documentación, resolución jurídica o

informe de inspeccion.

1.4 Aplicación en el Sistema.

1.5

90 90 40 40 90 90 90 20 22 70 70 25 737 50.00$ 2.1 Verificacion y analisis e informe de

datos de registros catastrales

sistematicamente y fisicos.

2.2 Revisión de informes de Inspeccion o

Resoluciones Juridicas.

2.3 Análisis de Cálculos Tributarios según

documentación, resolución jurídica o

informe de inspeccion.

2.4 Aplicación en el Sistema.

2.5

300 500 200 200 500 450 450 250 400 300 300 150 4,000 75.00$ 3.1 Verificacion de documentos

presentados por la empresa.

3.2 Verificacion de informacion levantada

por inspectoria.

3.3 Verificacion de recibos cancelados,

para descargo de pruebas.

3.4 Analisis para tasacion de cada rótulo.

3.5

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 50.00$ 4.1 Control de aplicaciones realizadas y

por realizar en los Distritos.

4.2 Control sistematico de aplicaciones

realizadas en el Sistema a expedientes

especificos.

4.3 Asesoria sobre el sistema informatico y

las aplicaciones a realizarse en el

mismo

4.4

4.5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50.00$ 5.1 Apoyo en la realizacion de Analisis,

Aplicaciones y Depuraciones de

cuentas catastrales

5.2 Verificacion de calculos tributarios en

las cuentas sometidas a cada

proyecto.

5.3 Elaboracion de informes sobre los

atributos, estados y tasas de las

cuentas catastrales incorporadas a los

proyectos

5.4 Asistencia a reuniones de seguimiento

y avance de proyectos.

5.5

300.00$

84,501.50$

84,801.50$

2018

Diciembre

Diciembre

Diciembre


MO3

Trámites de Mobiliario Urbano: Tasación de

Rótulos.4,000

Nº de Rótulos

tasadosEnero

Enero


DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y APLICACIONES CATASTRALES

No.



MO4

Control de Calidad, apoyo y Asesorias a los

Distritos.120

No de Casos

atendidos y/o

realizados

Enero

MO5

Apoyo a otras dependencias de la Alcaldía con

proyectos específicos:

* Sistema Integrado INTEGRA

* Depuración y gestión de 256 cuentas

catastrales con registro tasa cero.

*Apoyo en la tramitología y resolución de las

gestiones con competencia al Departamento de

Análisis y Aplicaciones Catastrales de la

Gerencia de Catastro, ingresadas en el Centro

de Atención Tributaria".

*Censo de mobiliario urbano realizado por

INTEGRA

* Cuentas Goes.

* Otros.

12

Informe Mensual

a la Sub

Gerencia de

Tramites

Catastrales.


Física

Unidad de

Medida

Fecha

Actualizar los atributos catastrales a los inmuebles y elementos publicitarios que sirven de base para la determinación de la tasa municipal. Incorporar en el sistema informático oportuno, los diferentes cambios que

se presentan en el espacio público y privado de acuerdo a su realidad en campo.

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

Diciembre

Diciembre






MO1

Actualización catastral y tributaria de la base de

datos catastrales que corresponden a trámites

aplicados al sistema de apertura,

desmembracion, reunion de inmuebles,

traspaso, cuadratura de cuenta madre,

unificacion, modificacion, segundas plantas,

depuracion de saldos, revision de cuenta,

homonimo, cierre o duplicidad, recepcionados

en el año 2018.

1,355

Nº de

Aplicaciones al

sistema para la

actualizacion de

cuentas de

inmuebles

Enero

MO2

Actualización catastral y tributaria de la base de

datos catastrales que corresponde a trámites

pendientes de apertura, desmembracion,

reunion de inmuebles, traspaso, cuadratura de

cuenta madre, unificacion, modificacion,

segundas plantas, revision de cuenta,

homonimo, cierre o duplicidad de años

anteriores al 2018.

737

Nº de

Aplicaciones al

sistema para la

actualizacion de

cuentas de

inmuebles

Enero

Arq. Mayra Argueta

Subgerente de Trámites Catastrales

Licda. Debora de Bustamante

Jefe Departamento de Analisis y Aplicaciones Catastrales




UPI



Recursos Us$

2018


21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 250 50.00$ 1.1 Analisis de procedencia o

improcedencia

1.2 Creacion de Objetos de Contrato de

elementos publicitarios

1.3 Elaboracion de Denegatorias

1.4 Elaboracion de Permisos

1.5

4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 50 50.00$ 2.1 Elaboracion de emplazamiento

2.2 Aplicación de Medida Precautoria

2.3 Elaboración de Apertura a prueba

2.4 Elaboración de Sentencia

2.5

3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 30 50.00$ 3.1 Determinación de Procedencia de cada

poste o antena

3.2 Determinación Tributaria de Poste o

antenas


postes o antenas que proceden


postes o antenas que no procede

3.5

8 8 9 10 8 8 8 8 9 8 8 8 100 25.00$ 4.1 Revision de requisitos, Determinacion

de Procedencia

4.2 Determinacion Tributaria

4.3 Resolucion para emitir la Licencia

4.4

4.5

8 8 8 8 8 9 9 9 10 9 8 6 100 25.00$ 5.1 Recopilación de información de las

bases de datos ARI, CNR, SIG e

inspección en campo

5.2 Recopilación de Información de archivo

fisico

5.3 Analisis Técnico y Jurídico para

emisión de informes

5.4

5.5

8 8 8 8 8 9 9 9 10 9 8 6 100 50.00$ 6.1 Analisis jurídico de documentación

aportada por contribuyente

6.2 analisis jurídico de informe de

inspección y de analista catastral, SIG

y documentos anexos

6.3

6.4

6.5

22 21 22 20 22 20 20 22 22 22 22 15 250 50.00$ 7.1 Preparación de ruta de Notificación

7.2 Practica de Notificación

7.3 Remisión de Expedientes notificada

para aplicación o archivo

7.4

7.5

300.00$

84,501.50$

84,801.50$

2018

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre


DIRECCIÓN DE FINANZAS/ GERENCIA DE CATASTRO/DEPTO. DE RESOLUCIONES CATASTRALES






Física

Unidad de

Medida

MO3

Resolución de tramites de Mobiliario Urbano

(postes y antenas) Deteminación Tributaria de

los postes antenas; permisos o Denegatoria de

postes o antenas

30

Numero de

Antenas o

Postes

Enero


MO7 Notificación de Resoluciones 250

Número de

Notificaciones

Practicadas

Enero



MO4

Emision de Licencia; para trabajar en la

instalacion de Redes de Transmision Aerea,

Subterranea, eléctrica y de telecomunicaciones,

para trabajar en la instalación de elementos

publicitarios y por funcionamiento.

100Numero de

LicenciasEnero

MO6Resoluciones Juridicas de Tramites Catastrales

Denegatoria o Favorable100

Número de

ResolucionesEnero

MO5

Emisión de informes rendidos a otras

dependencias de la Municipalidad y a entidades

externas, Oficios, Opiniones Jurídicas,

constancias y certificaciones Catastrales

100

Número de

emisión de

informes

Opiniones

Juridicas,

Oficios,

Constancias y

Certificaciones

Catastrales

Enero

Resolver conforme a la Normativa Tributaria todos los tramites de oficio o a solicitud de los ciudadanos, de los hechos generadores que se desarrollan en el espacio pùblico y privado del municipio, que permitan el

equilibrio entre la adecuada expedición de permisos municipales y el ordenamiento de la ciudad. Asi como asesorar legalmente al Gerente y Sugerentes y sus Colaboradores en la resolucion de tramites

planteados a la Gerencia.

Eje Estratégico,

Tematica, proyecto

(Solo para metas

Estratégicas)TOTAL

Diciembre

Diciembre

Fecha


MO1

Resolucion: Determinacion tributaria de los

Elementos publicitarios con la Ordenanza

Reguladora de Elementos Publicitarios:

Permisos o Denegatorias de los Elementos

Publicitarios periodos 2017 y 2018

250Numero de

ElementosEnero

MO2

Resolucion de Procedimiento Sancionatorio de

los elementos que incumplen con la Ordenanza

Reguladora de los elementos Publicitarios

50Numero de

ElementosEnero

Arq. Mayra Lourdes Argueta

Subgerente de Trámites Catastrales

Documents

Metodología Seguimiento Plan Operativo Anual · Plan Operativo Anual 2018 4 de 183 El plan Operativo Anual (POA) es un Instrumento de gestión de apoyo a la acción pública, que