MG - Montes Claros - PSF_PSU - Avaliação 2015

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade

para que a AGU cumpra sua missão institucional.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO


Relatório de Avaliação

Instalação MG – Montes Claros – PSF_PSU

Endereço da Instalação Av. Dulce Sarmento, 140

São José Montes Claros/MG – CEP 39400-318

Unidade:

Procuradoria Seccional Federal em Montes Claros Procuradoria Seccional da União em Montes Claros

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PSF_PSU ............................................................................. 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSF ............................................................................................ 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSU ........................................................................................... 5

QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PSF_PSU ................................................................ 6

QUADRO DE AVALIAÇÃO - PSF .................................................................................................. 7

QUADRO DE AVALIAÇÃO - PSU ................................................................................................. 8

RELATÓRIO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO – PSF_PSU ................................................................... 9

RELATÓRIO DE CUSTOS - PSF .................................................................................................. 10

RELATÓRIO DE CUSTOS – PSU ................................................................................................. 11

CHECK LIST - PSF ...................................................................................................................... 12

CHECK LIST – PSU .................................................................................................................... 19

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 25




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PSF_PSU

Instalação:

MG - Montes Claros - PSF_PSU Código do Centro de Custo da Instalação: 110900

Endereço da Instalação:

Av. Dulce Sarmento, 140 - Centro Empresarial Master Center - São José – Montes Claros-MG – CEP 39400-318

Código RIP do prédio no SPIUnet: 4865.00083.500-2

Situação do Imóvel: Locado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 06

Área total do prédio (m²): 3.271

Unidade Gestora (UG): 110102 - SAD/RJ - (UA/MG) CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSF

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional Federal em Montes Claros -MG Código do Centro de Custo da Unidade: 110901

Endereço da unidade: Av. Dulce Sarmento, 140 - Centro Empresarial Master Center - 5º Andar – São José – Montes Claros-MG – CEP 39400-318 Telefone: (38) 2101-2250

Fax: (38) 2101-2454

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 1 andar com 25 salas Área Operacional da unidade (m²): 634,96

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: wilson ursine junior E-mail: [email protected]

Substituto: Luciano martins de carvalho veloso E-mail: luciano martins de carvalho veloso

Coordenador Administrativo: Roseli dos Santos Miranda E-mail: Roseli dos Santos Miranda

Coordenador Administrativo Substituto: Roseli dos Santos Miranda E-mail: Roseli dos Santos Miranda

Quantidade de Advogados Públicos: 10 sendo 08 procuradores lotados e em exercicio na unidade, 02 lotados na unidade mas com exercício no inca e ifnmg.

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 7sendo 01 requisitado, 06 colaboradores do INSS

Quantidade de Estagiários: 15: 03 AGU (sendo 02 supeior e 01 médio ); 12 INSS (sendo 9 superior direito, 01 superior administrativo e 02 médio)

Quantidade de Terceirizados: 8 Sendo 02 limpeza, 01 posto de vigilancia com 02 colaboradores (12X36); 01 motorista; 01 continuo e 02 recepção.

Outros Colaboradores:



MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSU

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional de União em Montes Claros - MG Código do Centro de Custo da Unidade: 110902

Endereço da unidade: Av. Dulce Sarmento, 140 – 6º Andar - Centro Empresarial Master Center – São José – Montes Claros-MG – CEP 39400-318 Telefone: (38) 2101-2450

Fax: (38) 2101-2455

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): Utiliza o 6º andar com 02 salas de advogados, 02 salas de administrativos, 01 sala de estagiários, 4 banheiros, 1 copa e 2 salas de arquivo

Área Operacional da unidade (m²): 193,36

CNPJ da unidade: 26.994.558/0072-17

Titular: Adriano Campos Cruz E-mail: [email protected]

Substituto: Karina Oliveira Porto Brágio dos Santos E-mail: Karina Oliveira Porto Brágio dos Santos

Coordenador Administrativo: Luiz Carlos Bispo Alves E-mail: Luiz Carlos Bispo Alves

Coordenador Administrativo Substituto: Luiz Carlos Bispo Alves E-mail: Luiz Carlos Bispo Alves

Quantidade de Advogados Públicos: 9: 2 advogados da União, 1 servidor tecnico-ADM, 3 terceirizados e 3 estiários.

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 1

Quantidade de Estagiários: 3

Quantidade de Terceirizados: 3

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PSF_PSU

21,50% RUIM

55,45% REGULAR

63,03% BOM

63,48% BOM

1.1 Condições Físicas 5 4 80,00% BOM

1.2 Área da Unidade 4 1 25,00% RUIM

1.3 Áreas Comuns 5 0 0,00% PÉSSIMO

1.4 Estacionamento 3 1,5 50,00% REGULAR

1.5 Manutenção Predial 2 1,5 75,00% BOM

1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 23 12 52,17% REGULAR

2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8 5,5 68,75% BOM

2.3 Ar Condicionado 5 4 80,00% BOM

2.4 Elevadores 3 2,5 83,33% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 20 13 65,00% BOM

3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3 2,5 83,33% ÓTIMO

3.3 Veículos 4,5 3 66,67% BOM

3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 3,5 58,33% REGULAR

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 2 33,33% RUIM

TOTAL DO ITEM 28,5 20 70,18% BOM

4 Tecnologia da Informação 9 6 66,67% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 3 1,5 50,00% REGULAR

6 Gestão Administrativa 5,5 4 72,73% BOM

AVALIAÇÃO FINAL 89 56,5 63,48% BOM

NOTA DA UNIDADE - 2014


CLASSIFICAÇÃO

3 Gestão da Logística

ITEM DE CONTROLE SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVAS

Imóvel1

Gestão da Infraestrutura2

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

INDICE DE QUALIDADE OBTIDO

Quadro de Avaliação

Instalação: MG - Montes Claros PSF_PSU





QUADRO DE AVALIAÇÃO - PSF

18,52% PÉSSIMO

55,45% REGULAR

55,56% REGULAR

57,61% REGULAR

1.1 Condições Físicas 5 4 80,00% BOM

1.2 Área da Unidade 4 1 25,00% RUIM

1.3 Áreas Comuns 5 0 0,00% PÉSSIMO

1.4 Estacionamento 3 1 33,33% RUIM

1.5 Manutenção Predial 2 1 50,00% REGULAR

1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO


2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8 5 62,50% BOM

2.3 Ar Condicionado 5 3 60,00% REGULAR

2.4 Elevadores 3 2 66,67% BOM


3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM

3.3 Veículos 7 5 71,43% BOM

3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 4 66,67% BOM

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 2 33,33% RUIM

TOTAL DO ITEM 31 22 70,97% BOM

4 Tecnologia da Informação 9 5 55,56% REGULAR

5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM

6 Gestão Administrativa 6 3 50,00% REGULAR

AVALIAÇÃO FINAL 92 53 57,61% REGULAR

Imóvel1

Gestão da Infraestrutura2

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

INDICE DE QUALIDADE OBTIDO

Quadro de Avaliação

Instalação: MG - Montes Claros - PSF_PSU | Unidade: PSF





CLASSIFICAÇÃO

3 Gestão da Logística

ITEM DE CONTROLE SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVAS



QUADRO DE AVALIAÇÃO - PSU



RELATÓRIO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO – PSF_PSU

Mês

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO TOTAL GERAL

AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 768,88 R$ 768,88

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$

11.558,02 R$

10.770,83 R$

11.164,42 R$ 33.493,27

AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 2.460,24 R$ 615,06 R$ 3.075,30

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 5.983,47 R$

9.762,50 R$ 15.745,97

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 5.896,56 R$ 2.899,14 R$ 5.798,28 R$ 14.593,98

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 2.324,01 R$ 2.139,88 R$ 1.833,75 R$ 6.297,64

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 4.462,07 R$ 9.567,32 R$ 4.743,46 R$ 18.772,85

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 814,24 R$ 1.066,78 R$ 867,03 R$ 1.267,95 R$ 4.016,00

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 4.220,84 R$ 4.220,84

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 3.563,83 R$ 3.563,84 R$ 3.563,84 R$ 10.691,51

AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 5.477,00 R$ 3.466,12 R$ 8.943,12

TOTAL GERAL R$

36.555,97 R$

17.541,33 R$

34.731,40 R$

22.028,16 R$

9.762,50 R$

120.619,36

Posição em: 10 de julho de 2015



RELATÓRIO DE CUSTOS - PSF

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO TOTAL GERAL

AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 345,11 R$ 1.458,12 R$ 2.022,01 R$ 768,88 R$ 4.594,12

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 8.734,02 R$ 8.139,17 R$ 8.436,59 R$ 25.309,78

AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 1.859,12 R$ 464,78 R$ 2.323,90

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 4.521,51 R$ 7.377,20 R$ 11.898,72

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 4.455,84 R$ 2.190,79 R$ 4.381,57 R$ 11.028,20

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 1.917,31 R$ 1.765,40 R$ 1.512,84 R$ 5.195,55

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 3.681,21 R$ 7.893,04 R$ 3.913,35 R$ 15.487,60

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 671,75 R$ 880,09 R$ 715,30 R$ 1.046,06 R$ 3.313,20

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 1.089,25 R$ 2.110,42 R$ 4.220,84 R$ 2.110,42 R$ 2.110,42 R$ 11.641,35

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 2.940,16 R$ 2.940,17 R$ 2.940,17 R$ 8.820,50

AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 4.138,79 R$ 2.619,23 R$ 6.758,03

R$ 29.832,56 R$ 17.293,37 R$ 30.396,36 R$ 19.361,03 R$ 9.487,62 R$ 106.370,94


Mês

TOTAL GERAL



RELATÓRIO DE CUSTOS – PSU

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL GERAL

AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 460,98 R$ 472,22 R$ 768,88 R$ 1.702,08

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 2.824,00 R$ 2.631,66 R$ 2.727,83 R$ 8.183,49

AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 601,12 R$ 150,28 R$ 751,40

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 1.461,96 R$ 2.385,30 R$ 3.847,25

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 1.440,72 R$ 708,35 R$ 1.416,71 R$ 3.565,78

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 406,70 R$ 374,48 R$ 320,91 R$ 1.102,09

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 780,86 R$ 1.674,28 R$ 830,11 R$ 3.285,25

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 142,49 R$ 186,69 R$ 151,73 R$ 221,89 R$ 702,80

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 1.089,25 R$ 4.220,84 R$ 2.110,42 R$ 2.110,42 R$ 9.530,93

AGU005H DESPESAS PROCESSUAIS - HONORARIOS R$ 2.750,00 R$ 2.750,00

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 623,67 R$ 623,67 R$ 623,67 R$ 1.871,01

AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 1.338,21 R$ 846,89 R$ 2.185,09

R$ 9.247,02 R$ 4.277,48 R$ 11.050,11 R$ 7.656,85 R$ 4.495,72 R$ 2.750,00 R$ 39.477,18


Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST - PSF

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? NÃO

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM Se considerar o efetivo como total de Procuradores previsto na lotação ideal (Portaria PGF 425, de 06/05/2014) e o serviço de apoio necessário, a resposta seria NÃO.

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO Falta espaço físico.

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO

O acesso as salas são através de pequenos corredores, o que dificulta a acessibilidade, ventilação e iluminação natural.

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO Não há espaço disponível.

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

NÃO Não há espaços disponíveis.

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO Não há servidores disponíveis implantar os serviços.

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO Não há servidores disponíveis implantar os serviços.

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades? NÃO Não há espaço disponível.

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO Não há servidores disponíveis implantar os serviços.

1.4. Estacionamento:




1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO Atende parcialmente os servidores, no entanto não há vagas para visitantes.

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO O estacionamento e terceirizado pelo condomínio do prédio.

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO Serviço executado pelo condomínio.

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

SIM

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO O contrato vigente não contempla.

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO O contrato vigente não contempla.

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO O contrato vigente não contempla.

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? NÃO

São constantes a queima de lâmpadas.




2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NÃO Falta de estabilizadores.

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM 02 Split e demais de janela

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

NÃO

A refrigeração não é adequada. Falta mais aparelhos Split.

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO

A empresa de manutenção não tem domicilio em Montes Claros. Atende uma vez por mês, o que ocasiona inúmeros transtornos no atendimento, por estar distante 450 km.

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO E da alçada do condomínio.

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:




3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO Se considerar o total de Procuradores previsto na lotação ideal (Portaria PGF 425, de 06/05/2014) e o serviço de apoio necessário, a resposta seria NÃO.

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO Alguns itens não atende alguns padrões de qualidade.

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

Terceirizado (01 veiculo).

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade? SIM

Mas o contrato da viatura não foi projetado para atender a atuação em uma vara federal fora da sede da PSF/Montes Claros. Ademais, se se considerar o total de Procuradores previsto na lotação ideal (Portaria PGF 425, de 06/05/2014) e o serviço de apoio necessário, bem como se for observada a competência territorial da Procuradoria e o fato de o único veículo servir tanto a PSF quanto a PSU, a resposta seria NÃO.

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO Não temos veículos próprio.




3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO Não adotamos essa modalidade.

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeirarem é adequado? NÃO Não fomos contemplados, mas necessitamos.

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

Precisamos de alguns postos, tais como coperagem,e administrativo, entre outros.

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO Há necessidade de mais impressoras individuais para dinamizar o trabalho.

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação? NÃO Estão com muito tempo de uso. Constantes defeitos.




3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO Há necessidade de aquisição de pelo menos mais umas 6 unidades, e ainda a substituição das existentes.

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

NÃO Muito tempo em uso e contrato de garantia já vencido.

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO Há uma carência de 10 unidades.

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

NÃO Precisariamos de equipamentos novos e atualizados.

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO Interrupções intermitentes.

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO Não temos vídeo o suficiente.

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO Apenas o núcleo finalístico tem acesso ao sapiens, o núcleo Previdenciário não teve contato com o Sapiens.

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO Ainda não foi constituída.

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO Temos um acervo de PA.

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM




6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)1? SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO não foi implantado.

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES

(Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)? NÃO

não foi implantado.

1 Projeto Esplanada Sustentável (PES) é uma iniciativa que tem por objetivo principal incentivar órgãos e instituições públicas federais a adotarem modelo de gestão organizacional e de processos estruturado na implementação de ações voltadas ao uso racional de recursos naturais, promovendo a sustentabilidade ambiental e socioeconômica na Administração Pública Federal.



CHECK LIST – PSU


1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? NÃO

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO Todo espaço disponível ocupado.

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO Não houve adaptação para padrão AGU.

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO Todas as salas ocupadas.

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

NÃO Utiliza-se ferramentas AGU.

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO Não tem servidores suficiente.

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO Não tem servidores suficiente.

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades? NÃO Falta espaço disponível.

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO Não tem servidores suficiente.

1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM




1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

SIM Exceto para estagiários e visitantes.

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO

Terceirizado pelo condomínio,não tendo nenhuma relação com a AGU.

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM Não efetuado diretamente pela AGU.

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

SIM

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO Instalações tradicionais.

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO Não existem mictórios neste 5º andar.

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO Instalações tradicionais.

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM




2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

Não identificadas.

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NÃO Falta estabilizadores.

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Split 1 unidades, de janela 4 unidades.

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM Empresa terceirizada não tem domicilio em Montes Claros.

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM




3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

NÃO

Atende as Unidades de Montes Claros, Empresa Terceirizada.

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas?

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM




3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeirarem é adequado? NÃO Unidade carece de 1 posto de serviço de copa.

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO Necessita de mais 2 postos de trabalho.

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

Necessita de mais 2 postos de trabalho.

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO Carece de mais 2 unidades de impressão local.

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação? NÃO Apresentam constantes paralizações físicas.

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO Carece de mais 2 unidades.

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

NÃO Inclusive os certificados de garantia já estão vencidos a muito tempo.

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM




4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO Paralizações intermitentes.

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO Não temos vídeos suficientes.

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

SIM

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO Apenas rascunhos já utilizados frente/verso são descartados.

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)2? SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM Só informações básicas.

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

SIM

2 Projeto Esplanada Sustentável (PES) é uma iniciativa que tem por objetivo principal incentivar órgãos e instituições públicas federais a adotarem modelo de gestão organizacional e de processos estruturado na implementação de ações voltadas ao uso racional de recursos naturais, promovendo a sustentabilidade ambiental e socioeconômica na Administração Pública Federal.




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Recepção




PSF

Corredor de acesso

Sala do Procurador-Chefe




Sala do Procurador-Chefe

Sala de procurador




Sala de procurador

Sala de procurador




Sala pagamentos judiciários – contadores

Sala estagiários




Sala de expedição – correios

Sala expedição – correios




Protocolo

Protocolo




Almoxarifado

Almoxarifado




Sala do servidor de rede

Sala servidor de rede




Copa

Copa




Banheiro do Procurador-Chefe

Banheiro masculino adaptado




Banheiro feminino adaptado




PSU

Sala da Advogada-Chefe

Sala da Advogada-Chefe




Sala de advogado da união

Sala de advogado da união




Sala do coordenador administrativo

Arquivos – dossies




Almoxarifado – arquivo

Almoxarifado - arquivo




Atendimento e digitalização

Ar condicionado tipo Split




Ar condicionado parede

Copa




Banheiro geral

Banheiro da sala da Advogada-Chefe




Banheiro da sala da Advogada-Chefe

Estacionamento




Estacionamento

Anotações

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anotações

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Gildenora Batista Dantas Milhomem

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saude Rodrigues

Leandro Luciano

Documents

MG - Montes Claros - PSF_PSU - Avaliação 2015