MGP. Freddy Aliendre España

PROGRAMACIÓN DE

OPERACIONES

Artículo.6to.Ley 1178

• Traducir los objetivos y planes estratégicos de cada entidad en resultados concretos.

• Asegurar que los programas estén en concordancia con los planes y políticas del SISPLAN.

• Define: - Objetivos concretos a alcanzar de corto y mediano plazo,- Tareas específicas y procedimientos a emplear,- Recursos a utilizar (humanos, materiales, tecnológicos y servicios)- Momento, lugar y encargado de la ejecución del plan

• La programación deberá ser integral, comprende las operaciones de:- Funcionamiento- Pre Inversión- Inversión

Ley SAFCO

Sistema de Programación de Operaciones

Objetivos Nacionales Políticas Globales Políticas Sectoriales Plan Gral. Desarrollo Económico

Social Planes Sectoriales Programas y proyectos

Nacionales Objetivos Institucionales de L/P Políticas Institucionales Plan Estratégico Institucional Programas de largo Plazo Proyectos de Largo Plazo

Objetivos y resultados de corto y mediano plazo Operaciones (productos) Acciones Específicas , Procesos y tecnología institucionales) Recursos: Humanos

MaterialesServicios

Momento: De....hasta (tiempo) Lugar (espacio) Encargados de la dirección, ejecución y control (Unidades y/o puestos)

Nacional

Institucional

Institucional

Estratégica

Operativa

PLA

NIF

ICA

CIÓ

N

Ley SAFCO

La Programación de Operaciones y la Planificación Estratégica

Artículo.6to.Ley 1178

• ¿PARA QUE hacer? Establecer objetivos • ¿QUÉ hacer? ..........Establecer producción• ¿CÓMO hacer?........Fijar procedimientos• ¿CON QUÉ hacer?....Establecer recursos• ¿CUÁNDO hacer?.....Señalar el momento• ¿DÓNDE hacer?.......Establecer el lugar• ¿QUIÉN debe hacer?.Establecer los encargados

Para PROGRAMAR se deben tomar decisiones sobre:

Ley SAFCO

Sistema de Programación de Operaciones

Adopción de un

OBJETIVOCONCRETO

Determinación delas correspondientes

PRODUCTOS

Cálculo y Asignaciones de:

RECURSOS HUMANOS RECURSOS MATERIALES

OTROS SERVICIOS

RECURSOS MONETARIOSFinancierosCréditos presupuestarios

NATURALEZA

NATURALEZA

TIPO

TIPO

CLASE

OBJETO DEL GASTO

VOLUMEN

VOLUMEN

CANTIDAD

CANTIDAD

CANTIDAD

MONTOprecio de mercado

Ley SAFCO

Esquema del significado de la Programación

OPERACIONES

DE FUNCIONAMIENTOORIGINA BIENES Y SERVICIOS

DE PREINVERSIÓN

DE INVERSIÓN

OTRAS REGULACIÓN

FINANCIERA

OPERA

CION

ESRESULT

ADOSRESP

ON

SABLES

OBJETIVOS DE GESTION

RECURSOS

S P O

LEY1178

ESTRUCTURA NORMAS BASICAS DEL SPO

CAP. II SUBSISTEMADE SEGUIMIENTO YEVALUACION A LAEJECUCION DEL POA

• Seguimiento de la Ejecución

• Evaluación De Resultados

• Ajuste del POA

TITULO I

CAP. ASP. GRALES.• Concepto SPO• Concepto NBSPO• Ámbito de aplicación• Reg. Específico SPO• Principios del SPO• Interrelación

TITULO IIORGANIZACIÓNDEL SISTEMA

CAP. NIVELES -ATRIBUC • Niveles de organización.• Atrib. Órgano Rector• Atrib. Instituc. Ejecutoras• Resp. Implantación• Resp. Aprobación y elaboración POA• . Auditoria de gestión

CONCEPTO YDISPOSICIONES GRALES.

TITULO IIICOMPONENTES DEL SPO

CAP. I SUBSISTEMA DE ELABORACION DEL POA • PEI• Elaboración POA• Análisis de situación• Determinación de objetivos• Indicadores de gestión• Determinación de operaciones• Determinación de recursos• Articulación POA Presupuesto

¿QUE ES EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES? (Art. 1º)

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL.

Es un conjunto de principios, normas, procesos e instrumentos que tiene por objeto la elaboración del Programa de Operaciones Anual; en el marco del PGDES, e información para el seguimiento y evaluación

COMPRENDE A LOS SUBSISTEMAS DE:

RESPONSABLES INSTITUCIONALESDEL SISTEMA DE PROGRAMACION

DE OPERACIONES

IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

DEL SPO

APROBACIÓN DEL POA

ELABORACIÓN Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE

OPERACIONES ANUAL

MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

MAEEJECUTIVO

DE AREA

MAXIMAINSTANCIA

RESOLUTIVA

AUDITORIA DE GESTIÓNAUDITORIA

INTERNA

SUBSISTEMA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

ESTRUCTURA DEL POA DE LA ENTIDAD

MARCO ESTRATEGICO

PGDES PDD

PDM

MARCO LEGAL

PLANESTRATÉGICO

MARCO

INSTITUCIONAL

AN

AL

ISIS

DE

SIT

UA

CIO

N

POA

FORMULA

DEFINE

DETERMINA

DESIGNA

ESTABLECE

OBJETIVOSDE GESTIÓN

OPERACIONES Y TIEMPOS

RECURSOS

RESPONSABLES

INDICADORES EFICACIA Y EFICIENCIA

DE

FIN

ICIO

N D

E

OB

JET

IVO

S

ELABORACIÓN Y CONTENIDO DEL POA

DETERMINACION DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTOE INVERSIÓN

DEFINICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

PRESUPUESTODETERMINACIÓN DE RECURSOS

ANÁLISIS DE SITUACIÓN

OBJETIVOS DE GESTION

• DEBILIDADES: Aspectos internos que le hacen vulnerable en su acción.

I. ANÁLISIS DE SITUACIÓN

INTERNA• Evaluación POA anterior• Resultados de las operaciones• Contingencias y desvíos (causas)• RRHH, Mat, Activos, Ss, y RRFF• Estructura organizacional• Presupuesto ejecutado gest. ant.• Estimación de ingresos a percibir

FORTALEZAS Aspectos de tipo interno que potencia su accionar.

EXTERNA Comprenderá variables o factores:

• Económico• Social• Tecnológico• Legal• Políticas Públicas

OPORTUNIDADES Tendencias favorables provenientes del entorno

AMENAZAS Tendencias desfavorables

provenientes del entorno

CARACTERISTICAS DE LOS OBJETIVOSCARACTERISTICAS DE LOS OBJETIVOS

II. OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDADSon los resultados que la Entidad pretende alcanzar en unagestión anual según los objetivos definidos en el PEI yconsiderando los resultados del análisis de situación.

LA M.A.E. ES RESPONSABLE DE FORMULAR LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD

MEDIBLES CUANTITATIVAMENTE

CUANDO DEMANDEN LA REALIZACION DE VARIOS PROCESOS O LA GENERACIÓN DE VARIOS PRODUCTOS SE DESAGREGARAN EN OBJETIVOS ESPECÍFICOS

COMPETENCIAS

LA FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN

Debe considerar:

SISPLAN PGDES

PDDs

PDMs

S N I P

DIRECTRICES

PLAN ESTRAT.

OBJET. ESTRA

ANÁLISIS DE SITUACIÓNINTERNO

ANÁLISIS DE SITUACIÓNEXTERNA

P R O C E S O 1. IDENTIFICACIÓN DE POLITICAS GUBERNAMENTALES, Y OBJETIVOSESTRATEGICOS NACIONALES

2. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ENTIDAD

3. DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

4. DETERMINACION DE

OBJETIVOS ESPECIFICOS

INDICADORES DE GESTIÓN

Eficacia

Eficiencia

R e

c u

r s

o s

Desagregación de Objetivosen Productos y éstos en recursos

OBJETIVOS DEGESTION DE LA

ENTIDAD

Nivel Operativo

Nivel Ejecutivo

Objetivos de Gestión de la Entidad

PRODUCTOPRODUCTO PRODUCTO1 N

Unidad 2Unidad 1 Unidad 3

RESULTADO

OBJETIVOS

RESULTADO

INSUMOS

17

EFICACIA: Los resultados deben alcanzar las metas previstas en los Programas de Operaciones

EFICIENCIA: Los recursos invertidos en las operaciones deben ser razonables en relación a los resultados globales alcanzados

Eficacia = Resultados Objetivos

Eficiencia= Productividad Real Productividad Planificada

Productividad = Producto = Producto = Producto

Insumos costo tiempo

PROCESO DE DETERMINACIÓN DE OPERACIONES

LAS OPERACIONES NECESA-RIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN POR ÁREAS FUNCIONALES

ORDENAR LÓGICA Y SECUENCIALMENTE 1.

ESTIMAR

3.

INICIO - FIN4. DETERMINAR LOS RECURSOS

2. IDENTIFICAR LASUNIDADES RESPONSABLESDE LA EJECUCIÓN DE LOS POAs

El proceso es el siguiente:

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

CRONOGRAMA DE REQUERIMENTOS

SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIONA LA EJECUCION DEL POA

SEGUIMIENTODE LA

EJECUCION

EMITIR INF. EN FORMA PERIODICA POR CADAOBJETIVO. DIFUNDIRINTERNA Y EXTERNA

EVALUACION DE LOS

RESULTADOS

• ANÁLISIS DE SITUACIÓN• GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.• RESULTADOS Y RECURSOS

GENERACION DE MEDIDAS

CORRECTIVAS

• Ajuste de Operaciones• Cancelación de una o más Operaciones

AJUSTE DEL POA

• Incorporación de nuevos objetivos emergente de nuevas competencias

• Variación de metas iniciales

CONTENIDO POA1. Marco Institucional(a) Base Legal.- Señalar de manera concreta las disposiciones legales de constitución del Municipio y disposiciones modificatorias vigentes.(b) Misión y Visión.- Señalar el rol que cumple la Municipalidad en la sociedad y el Estado; y como idealmente se proyecta la misma para el futuro.2. Análisis de Situación y del EntornoEl análisis de situación, debe responder a los resultados logrados, las contingencias y desvíos de la programación anterior, las necesidades emergentes y la identificación de los recursos existentes.El análisis del entorno, debe identificar las variables económicas, sociales, tecnológicas y legales que afectan y condicionan a los objetivos de la Municipalidad. Asimismo, destacar la articulación existente del PND con la vocación identificada en el PDM de cada Municipio.

CONTENIDO POA.

3. Objetivos Específicos de GestiónFormular los resultados o compromisos de acción que la Municipalidad pretende alcanzar en una gestión anual, respecto a los cuales se efectuará la vinculación con el presupuesto municipal.Los objetivos específicos de gestión, tienen que estar articulados con los objetivos institucionales y el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), en función de una Línea Base.

4. Determinación de OperacionesLas operaciones identificadas deben agruparse en operaciones defuncionamiento (actividades) y operaciones de inversión (proyectoscapitalizables, no capitalizables y gastos con cargo a inversión).