(M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL) GACETA OFICIAL 01 a la 20/Gaceta 01.… · Gaceta Oficial,constará en la forma siguiente, el titulo: ... en sesiones extraordinaria y ordinaria

REPÚBLICA DEL ECUADOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE GUAYAQUIL (M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL)

GACETA OFICIAL Administración del Sr. Ab. Jaime Nebot Saadi

ALCALDE DE GUAYAQUIL Año 2 Guayaquil,10 de diciembre de 2010 No.1

Guayaquil: Pichincha 605 y Clemente Bailén. Valor US$ 1.00

INDICE CONCEJO MUNICIPAL

Páginas EL M. I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

CONSIDERANDO ORDENANZAS

Reforma a la Ordenanza presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (ni. Municipalidad de Guayaquil) del presente ejercicio económico del 2010

Ordenanza de Creación de la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil 1

Ordenanza presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M.I. Municipalidad de Guayaquil) correspondiente al ejercicio económico del 2011 13

QUE, una de las expresiones fundamentales de la autonomía municipal es la facultad legislativa de los concejos municipales, al tenor de lo dispuesto en el artículo 240 de la Constitución de la República;

QUE, el artículo 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece las atribuciones del Concejo Municipal, entre las cuales consta la del ejercicio de la facultad normativa en las materias de su competencia, mediante la expedición de ordenanzas cantonales;

QUE, conforme establece el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su artículo

2 324: "Promulgación y publicación.- El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, publicará todas las normas aprobadas en su gaceta oficial y en el dominio web de la institución; si se tratase de normas de carácter tributario, además, las promulgará y remitirá para su publicación en el Registro Oficial";

QUE, el pleno conocimiento de la normativa cantonal, constituye un pilar fundamental de la seguridad jurídica, en la medida en que la exigibilidad de las normas jurídicas locales, depende de su vigencia; para lo cual es esencial su publicación en la Gaceta Oficial Municipal;

En, ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 240 párrafo primero de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el Art 264 párrafo final de la misma normativa suprema;

EXPIDE:

La "ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL".

Art.1.- De la Creación.- Créase la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, como órgano de difusión de las normas jurídicas del mismo.

Ar1.2.- Administración de la Gaceta Oficial.- La redacción, al igual que la dirección de la edición, la determinación del número de ejemplares a publicarse, la administracción y distribución de la Gaceta Oficial, estará bajo la responsabilidad de la Secretaría del Concejo Municipal, a través de su titular, el cual debe articular su trabajo con las Direcciones de Comunicación Social, Prensa y Publicidad y de Informática.

Gaceta Oficial No 1 ---

Arta- Financiamiento de la Gaceta Oficial.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, destinará los recursos económicos suficientes para financiar la Gaceta Oficial Municipal. Para el efecto se expedirá la correspondiente partida presupuestaria en forma oportuna.

Art.4.- Periodicidad de la publicación de la Gaceta Oficial.- La Gaceta Oficial se actualizará periódicamente a través de ediciones específicas, cuyo mayor o menor volumen, no tiene importancia para proceder efectivamente a su publicación; ésta procederá, tan pronto exista información necesaria para difundir. Dicha difusión se hará también a través del portal www.guayaquil.gov.ec .

Art. 5.- Simbología de la Gaceta Oficial. La simbología que identifique a la Gaceta Oficial, se realizará utilizando numeración arábiga, expresando el año y el número de la publicación efectuada. Tanto en la portada como en la primera hoja de cada Gaceta Oficial,constará en la forma siguiente, el titulo:

REPÚBLICA DEL ECUADOR GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DE GUAYAQUIL (M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL)

GACETA OFICIAL

Art. 6.- Contenido de la Gaceta Oficial.- En la Gaceta Oficial se publicarán Ordenanzas y Reglamentos aprobados por el M.I. Concejo Municipal de Guayaquil, pudiendo también incluirse información que se considere relevante desde el punto de vista institucional y/o ciudadano, por parte del Alcalde de Guayaquil o su delegado.

Art. 7.- Efectos que produce la publicación.- Se entenderán publicados y en vigencia, las ordenanzas y reglamentos municipales que consten íntegramente en la Gaceta. En igual forma, se publicarán las ordenanzas tributarias, las cuales se remitirán además, al Registro Oficial para su publicación.

Las autoridades municipales y los vecinos del cantón Guayaquil, estarán jurídicamente obligados al estricto cumplimiento de las normas publicadas en la Gaceta Oficial.

Art. 8.- Fidelidad de la Publicación.- Las normas jurídicas publicadas en la Gaceta Oficial, serán copia fiel y exacta de sus respectivos originales, bajo la responsabilidad del Secretario Municipal.

Cuando existan diferencias entre el texto original y la impresión de una Ordenanza o Reglamento, se volverán a publicar con las debidas correcciones en la Gaceta Oficial, indicándose: "Reimpresión por error de copia", precisándose el error que se corrige. También se podrá publicar una errata, precisándose el error y el texto correcto.

Art. 9.- Distribución de la Gaceta.- La Gaceta Oficial se publicará además en el dominio Web de esta entidad, www.guayaquil.gov.ec .

El Alcalde enviará en archivo digital un ejemplar de cada edición de la Gaceta a la Asamblea Nacional, según et trámite dispuesto en el Art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Del mismo modo, el Alcalde enviará en archivo digital un ejemplar de cada edición de la Gaceta a los Concejales en ejercicio, Secretaría del Concejo, Procuraduría Sindica Municipal y las Direciones Departamentales Municipales.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza, entrará en vigencia desde su publicación en el primer número de la Gaceta Oficial. Para el efecto, la Secretaría Municipal coordinará su edición y publicación en forma diligente con las Direcciones municipales competentes, en el marco del Derecho Público aplicable. Sin perjuicio de lo anterior también se publicará en el indicado dominio web.

Lo no previsto en esta ordenanza, podrá ser resuelto por el Alcalde de Guayaquil a través de las correspondientes disposiciones o circulares administrativas, en orden al oportuno

Viernes 10 de diciembre de 2010 2

y eficaz cumplimiento del rol de la Gaceta Oficial.

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL M. I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

Jaime Nebot Saadi

Ab. Henry Cucalón Camacho ALCALDE DE GUAYAQUIL

SECRETARIO DE LA M.I.

MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que la presente "ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL", fue discutida y aprobada por el M. I. Concejo Municipal de Guayaquil, en sesiones extraordinaria y ordinaria de fechas siete y nueve de diciembre del año dos mil diez, en primero y segundo debate, respectivamente.

Guayaquil, 09 de diciembre de 2010

Ab. Henry Cucalón Camacho SECRETARIO DE LA M.I. MUNICIPALIDAD

DE GUAYAQUIL

De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, SANCIONO la presente "ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL", y ordeno su PROMULGACIÓN a través de su publicación en la Gaceta Oficial y en el portal www.guayaquil.gov.ec


Jaime Nebot Saadi ALCALDE DE GUAYAQUIL

Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación en la Gaceta Oficial y en el portal www.guayaquil.gov.ec de la presente "ORDENANZA DE CREACION DE LA GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL", el señor abogado Jaime Nebot Saadi, Alcalde de Guayaquil, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil diez.- LO CERTIFICO.-


Ab. Henry Cucalón Camacho SECRETARIO DE LA M.I. MUNICIPALIDAD

DE GUAYAQUIL

REFORMA Presupuesto del 2010

DIRECCION FINANCIERA

DF-2010-02967 Diciembre 03 del 2010

Señor Abogado Jaime Nebot Saadi ALCALDE DE GUAYAQUIL En su despacho.-

De mis consideraciones:

Cumpliendo con lo dispuesto en las Secciones Séptima a la Décima del Capítulo VII del Presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicado el 19 de Octubre de 2010, adjunto a usted el proyecto de la Primera Reforma a la Ordenanza Presupuestaria del presente ejercicio económico del año 2010, a fin de que sea sometido a la aprobación del M. I. Concejo Cantonal de Guayaquil.

Gaceta Oficial No 1 ----

La reforma al presupuesto contempla entre los suplementos y reducciones de crédito efectuados con fecha de corte al 30 de Noviembre del año en curso, la cantidad de US $ -32'878.000.00, originados de la siguiente manera:

Viernes 10 de diciembre de 2010 ----- 3

Aporte y Participación de Capital e Inversion del R. Seccional $ 11'960.000,00 Financiamiento Público Externo $ 47800.000,00 Saldo de caja -Fondos de Autogestión $ 5'889 00Q 00 Total $ (87527.000,00)

SUPLEMENTOS DE CREDITO:

Impuesto a la Utilidad por la venta de Predios Urbanos 850.000,00 Impuesto sobre la Propiedad 4'404.500,00 Impuesto al Consumo de Bienes y Servicios 420.000,00 Impuestos Diversos 45.000.00 Tasas generales $ 9'944.000,00 Tasas Diversas 1205.000,00 Contribuciones 950.000.00 Rentas de Inversiones 310.000,00 Rentas por Arrendamiento de bienes 335.500,00 Intereses por Mora 1'450000,00 Multas 2'682.000,00 Otros Ingresos - Garantías y Fianzas 4916.000,00 Venta de Bienes Inmuebles 8164.000,00 Recuperación de Inversiones 1'651.000,00 Transferencias y Donaciones de Capital Sector Público 9115.000,00 Donaciones del sector Privado Interno 275.000,00 Colocación de Títulos y valores 4'100.000,00 Financiamiento Público Externo 3832.000,00 Total 4'649.000.00

REDUCCIONES DE CREDITO:

Impuestos sobre la Propiedad 854.000,00 Tasas y Contribuciones Intereses Mora

1'491.000,00 800.000,00 por tributaria

Transferencias y Donaciones corrientes 1893.000,00 Venta de Bienes Inmuebles $1 0'005.000,00 Transferencias de Capital e Inversión S. Público $ 7'135.000,00

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL DIRECCIÓN FINANCIERA DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

Con este ajuste presupuestario de US $ - 32'878.000.00, el presupuesto Municipal vigente de USD $ 445228.000,00, se reduce a la cantidad de US $ 412'350.000,00, según se aprecia en el cuadro resumen de ingresos y gastos que se adjunta.

Esta reforma incluye también traspasos de crédito de una función a otra y entre una misma función y programa que suman la cantidad de US $ 34'254.000,00.

Cabe indicar señor Alcalde, que con esta Reforma Presupuestaria, entre los suplementos, reducciones y traspasos de créditos, se incrementan asignaciones de recursos para gastos corrientes por US $ 11'897.500,00, y se reducen las asignaciones paran gastos de capital e inversión en US $ 44'775.500,00.

Por la atención que se digne dar a la presente, quedo de usted.

Atentamente,

Econ. Omar Stracuzzi Ordóñez DIRECTOR FINANCIERO MUNCIPAL

ex./ Dr. Guillermo Ghana Durango, CONCEJAL PRESIDENTE DE LA COMISIONADO DE FINANZAS Dra. Carmen Herbener S., CONCEJAL COMISIONADA DE FINANZAS Dr. Roberto Gilbert Febres-Cordero, CONCEJAL COMISIONADO DE FINANZAS Ab. Henry Cucalón C., SECRETARIO MUNICIPAL Sr. Carlos Julio Moreno C., ASESOR DEL ALCALDE Econ. Manuel García E, ASESOR DE GESTION FINANCIERA Ing. Julio Ocampo C., JEFE DE PRSUPUESTO Ing. Victor Bravo J., CONTADOR GENERAL

MGP / JOC.- Of. Reforma-1-2010

Pág . 1 SCO1R26N1

CONTROL PRESUPUESTARIO HOJA DE RESUMEN DE INGRESOS EN DÓLARES

( PRIMERA REFORMA )

Partida N° Concepto resuma!~ Inicial

( 1 )

Primara Reforma

( 2

Segunda Reforma

( 3 )

Tercera Reforma

( 4 )

Presupuesto Final

5=1.243,4

110102000000000 A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS UREA 600000.00 850,000.00 0.00 0.00 1,450,00000 110201001000000 PREDIAL URBANO 11.080,500.00 885,500.00 0.00 0.00 11,969.000.00 110201002000000 6 POR MIL ADICIONAL AL IMPUESTO PREDIAL 118,275,00 -48,275.00 0,00 0.00 70,000.00 110201003000000 2 POR MIL ADICIONAL AL IMPUESTO PREDIAL 6.225.00 6 .226.00 0.00 0.00 1.000.00 110201005000000 10% RECARGO PREDIAL A SOLARES NO EDIFICA 1,245,000.00 -685.000.00 0.00 0.00 560,000.00 110202001000000 PREDIAL RUSTICOS 460.000.00 0.00 0.00 0.00 460,000.00 110202002000000 5% IMPUESTO MUNICIPAL 25,000.00 -15,500:00 0.00 0.00 9.500,00 110202003000000 RECARGO IMPUESTO MUNICIPAL 15.000.00 15.000.00 0.00 0.00 30.000.00 110203000000000 A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROP 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 110205000000000 DE VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE 2.200,000.00 1,000.000.00 0.00 0.00 3.200.000.00 110206000000000 DE ALCABALAS 4,500,000.00 500,000.00 0,00 0.00 5,000,000 00 110207000000000 A LOS ACTIVOS TOTALES 14,000,000,00 2,000,000,00 0.00 0.00 16,000,000.00 110312001000000 10% ESPECTACULOS PUBLICOS 1,100.000.00 420,000.00 0.00 0,00 1.520.000.00 110312002000000 5% ESPECTACULOS DEPORTIVOS 200,000.00 -100000.00 0.00 0.00 100,000.00 110704001000000 ANUAL DE PATENTE DE COMERCIANTES 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 3.500,000.00 110704002000000 MENSUAL DE PATENTES DE COMERCIANTES 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40.000.00 110710000000000 DE LOTERIA Y JUEGOS DE AZAR 70.000.00 5,000.00 0.00 0.00 75,000.00 130102001000000 INGRESO DE VEHICULOS - TERMINAL DE VIVERE 900,000.00 300,000.00 0.00 0.00 1.200.000.00 130103001000000 TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA 1.500,000.00 200,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00 130103002000000 TASA POR SISTEMA DE CONTROL DE BARIAS 450,000.00 000 0.00 0.00 450,000.00 130103003000000 TASA POR KIOSKOS DE REGENERACION URBAN 50,000.00 0.00 0.00 40,000.00 130103004000000 TASA POR USO PUBLICITARIO 100.000.00 0.00 0.00 000 100.000.00 130103005000000 TASA POR USO DE POSTES Y CABLES TENDIDO 25,000.00 0.00 000 000 25.000.00 13 010 700000 0000 VENTA DE BASES 0.00 35.000.00 000 000 35,000.00 130111002000000 REGISTRO DE INQUILINATO 000 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 130112001000000 TASA DE HABILITACIÓN DE LOCALES 1,700,000.00 900.000,00 0.00 0.00 2.600.000.00 130112003000000 TASA DE FUNCIONAMIENTO DE TURISMO 270,000.00 20.000,00 0.00 0.00 290,000.00 130112004000000 LICENCIAS AMBIENTALES 0.00 600,000 00 0.00 0.00 600,000.00 1 30112 005 000000 IMPLEMENTACION DE ESTACIONES RADIOELECT 100,000.00 0,00 0.00 0.00 100.000.00 130114001000000 CONTROL E INSPECCION SANITARIA 300,000.00 000 0,00 0.00 300,000 00 130114002000000 SERVICIO DE LA CAJA DE RASTRO 500,000.00 130,000.00 0.00 0.00 630.000.00 130115000000000 FISCALIZACION DE OBRAS 200,000.00 250.000.00 0.00 0.00 450.000,00 130116001000000 RECOLECCION DE BASURA - CATEG 22,707,000.00 3,134,00000 0.00 0.00 25,841,000.00 130116002000000 DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS 2,523.000.00 0.00 0.00 0,00 2,523,000.00 130116003000000 RECOLECCION DE BASURA - EMELGUR 0.00 720,000.00 0.00 0.00 720,000,00 130116004000000 RECOLECCION DE BASURA EMEPE 0.00 620,000.00 0.00 0.00 520,000.00 130116005000000 RECOLECCION DE BASURA - EL ORO 0.00 30.000.00 0.00 0,00 30,000.00 130118000000000 APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CON 700.000.00 240,000.00 0.00 0.00 940,000.00 1 301 2400100000 0 ALUMBRADO PUBLICOS - CATEG 13.440,000.00 2.080.000.00 0.00 0.00 15.520.000,00 130124002000000 ALUMBRADO PUBLICOS - EMELGUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130124003000000 ALUMBRADO PUBLICO - EMEPE 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 130199001000000 TASA DE TRAMITE MUNICIPAL 500,000,00 300,000.00 000 0.00 800.000.00 130199002000000 COMISIONES POR RECAUDACION DE FONDOS DE 550.000.00 380,000.00 0.00 000 930,000.00 130199003000000 TASA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL 5,000.00 1.000,00 0.00 0.00 6,000,00 130199005000000 SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL 50,000.00 -45,000.00 0.00 000 5.000.00 130199006000000 TASA POR SERVICIO DE ASEO PUBLICO 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000 00 130307000000000 SUPERFICIARIOS MINEROS 2.436.000.00 -1,436,000.00 0.00 0.00 1000,000.00 130313001000000 2% VENTA DE ENERGIA ELECTRICA 3,000,000.00 1,205,000,00 0.00 0,00 4,205,000.00 1 30406 001000 000 CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS 11,600.000.00 500,000 00 0.00 0.00 12.100,000.00 130413 001 000 000 REGENERACION URBANA: CENTRO Y BARRIO CE 2,500,000.00 0.00 0,00 0.00 2.500,000.00 13 0413 002 000 000 UTILIZACION DE DUCTOS EN REGENERACION UR 150,000.00 450,000.00 0.00 0.00 600,000.00 170101000000000 INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO 40.000.00 30.000.00 0.00 0.00 70.000.00 17010 200000 000 0 INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALOR 0.00 200.000.00 0.00 0.00 200.000.00 17 010 800000 000 0 UTILIDADES DE EMPRESAS Y ENTIDADES FINANC 0,00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 170201000000000 TERRENOS 100,000.00 000 0,00 0,00 100000,00 170202001000000 PUESTOS EN LA RED DE MERCADOS 1.500,000,00 250.000,00 000 0,00 1.750.000.00 170202002000000 TERMINAL DE VIVERES - OCUPACION LOCALES 600,00000 60,000.00 0.00 0,00 660,000.00 170202003000000 EMBAJADA DE ESPANIA 75,000.00 10.000.00 000 0.00 88.000.00

Gaceta Oficial No 1 Viernes 10 de diciembre de 2010 4

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL Pág:2 DIRECCIÓN FINANCIERA SCO1R26N1 DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

CONTROL PRESUPUESTARIO HOJA DE RESUMEN DE INGRESOS EN DÓLARES

( PRIMERA REFORMA )

Presupuesto Partida N°. Concepto Inicial

Primera Reforma

Segunda Reforma

Tercera Reforma

Presupuesto Final

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 5=1+2+3+4

170299001000000 ARRENDAMIENTO DE BOVEDAS 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 170299002000000 ARRENDAMIENTO DE MUELLES 100,000.00 15,000.00 0.00 0.00 115,000.00 170301001000000 INTERESES DE MORA POR IMPUESTO PREDIAL U 900,000.00 400,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 170301002000000 INTERESES POR MORA IMPUESTO PREDIAL RUS 300,000.00 -300,000.00 0.00 0.00 0.00 170301003000000 INTERESES POR MORA 300,000 00 1,050,000.00 0.00 0.00 1,350,000.00 170301004000000 INTERESES DE MORA POR PATENTE 500,000.00 -500,00000 0.00 0.00 0.00 170399001000000 CIAS. DE SEGUROS 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 170401003000000 MULTAS TRIBUTARIAS-PATENTE-1.5 X MIL 500,000.00 600,000.00 0.00 0.00 1,100,000 00 170402001000000 MULTA POR INFRACCION DE ORDENANZAS 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 170402002000000 MULTA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA - GR 0.00 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00 170402003000000 MULTA ORDENANZA REGULARIZACION POR EDIF 0.00 150,000.00 000 0.00 150,000.00 170402004000000 MULTA POR ART. 102 (CONST. DE CERRAMIENTO 0.00 12,00000 0.00 0.00 12,000 00 170404000000000 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 0.00 1,750,000.00 0.00 0.00 1,750,000.00 180204000000000 DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180604000000000 DEL FODESEC A MUNICIPIOS 18,093,000.00 -1,893,000.00 0.00 0.00 16,200,000.00 190101001000000 TERMINACION UNILATERAL DE CONTRATOS 0.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 190101002000000 SERIEDAD DE OFERTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190201000000000 INDENMIZACIONES POR SINIESTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190299000000000 OTRAS INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLA 0.00 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 190499001000000 CONVENIO C.T.G. - GRUAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190499002000000 DESCUENTOS VARIOS AL PERSONAL 0.00 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00 190499004000000 FINANCIAMIENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 300,000.00 100,000.00 000 0.00 400,000.00 190499005000000 REAJUSTE NEGATIVO DE ANTICIPOS 0.00 480,000.00 0.00 0.00 480,000.00 190499006000000 REAJUSTE POR SALDO DE ANTICIPO NO AMORTI 0.00 420,000.00 0.00 0.00 420,000.00 190499007000000 DEMOLICION DE EDIFICIOS VETUSCOS 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 190499008000000 REAJUSTE NEGATIVOS DE PLANILLA 0.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 190499099000000 OTROS NO ESPECIFICADOS 0.00 2,800,000 00 0.00 0.00 2,800.000.00 240109000000000 LIBROS Y COLECCIONES 19,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 14,000.00 240201001000000 ADJUDICACION, FRANJA, TERRENOS Y COMPRA- 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 240201002000000 PLAN MUCHO LOTE - FASE I 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 240201003000000 MI LOTE 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 240201004000000 PLAN MUCHO LOTE-FASE II 0.00 7,174,000.00 0.00 0.00 7,174,000.00 240202001000000 PUERTO SANTA ANA 15,000,000.00 -10,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 240299001000000 VENTA DE ACTIVOS MUNICIPALES POR PARTE O 1,000,000.00 990,000.00 0.00 0.00 1,990,000.00 270207000000000 SECTOR PRIVADO 2,500,000.00 1,650,000.00 0.00 0.00 4,150,000.00 270211000000000 SERVIDORES PUBLICOS 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 270213000000000 CONTRATISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280101004000000 CONVENIO PARA EL ASEGURAMIENTO POPULA 7,290,000.00 -7,135,600.00 0.00 0.00 155,000.00 280102002000000 ECAPAG 0.00 360,000.00 0.00 0.00 360,000,00 280106000000000 DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS 0.00 8,755,000.00 0.00 0.00 8,755,000.00 280204001000000 LEY DEL 25°/) IMPUESTO DE LA RENTA A LOS MUN 26,000,000,00 276,000.50 0.00 0.00 26,275,000.00 280204002000000 FUNDACION AEROPORTUARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2806040010000002% CAPITAL DE PROVINCIA 2,761,000.00 -911,000.00 0.00 0.00 1,850,000 00 280616001000000 LEY DEL 15% DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 111,892,000.00 -11,049,000.00 0.00 0.00 100,843,000.00 360198001000000 TITULARIZACION 0.00 4,100,000.00 0.00 0.00 4,100,000.00 360301004000000 PRESTAMO C.A.F. - ALCANTARILLADO 0.00 3,832,000.00 0.05 0.00 3,832,000.00 360301005000000 PRESTAMO CAE, - IX - SECTORES POPULARES 60,000,000.00 -47,500,000.00 0.00 0.00 12,500,000.00 370102000000000 FONDOS DE AUTOGESTION 26,549,000.00 -5,889,000.00 0.03 0.00 20,660,000.00 380101000000000 DE CUENTAS POR COBRAR 10,000,000 00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 380102000000000 DE ANTICIPOS DE FONDOS 40.000,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000,000.00

Totales.... 445,228,000.00 42,878,000.00 0.00 0.00 412,350,000.00

Mi. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL DIRECCIÓN FINANCIERA DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

HOJA DE RESUMEN DE EGRESOS POR FUNCIÓN Y PROGRAMA (EN DÓLARES)

AL: 02-DEC-2010

Pág 1 SCO1R2600

Programa Concepto Presupuesto

Inicial

( )

Primera Reforma

( 2 )

Segunda Reforma

( 3 )

Tercera Reforma

( 4 )

Presupuesto Final

(5=1+2+3+4)

FUNCION 1 SERVICIOS GENERALES 11 FINANZAS Y ADMINISTRACION 96,362,164 66 9,509,500.00 0.00 0.00 105,871,664,66 12 SUPERVISION Y CONTROL 8,658,774.41 2,388,000 00 0.00 0.00 11,046,774.41

SUBTOTAL 105,020,939.07 11,897,500.00 0.00 0.00 116,918,439.07

FUNCION 2 SERVICIOS SOCIALES 23 DESARROLLO EDUCACIONAL 24,340,197.63 1,736,000.00 0.00 0.00 26,076,197.63 24 SALUD PUBLICA E HIGIENE 19,503,972.92 -6,339,500.00 0.00 0.00 13,164,472.92

SUBTOTAL : 43,844,170.55 -4,603,500.00 0.00 0.00 39,240,670.55

FUNCION 3 SERVICIOS COMUNALES 35 SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS 296,362,89038 -40,172,000.00 0.00 0.00 256,190,890 38

SUBTOTAL : 296,362,890.38 40,172,000.00 0.00 0.00 256,190,890.38

TOTAL 445,228,000.00 -32,878,000.00 0.00 0.00 412,350,000.00


Mi. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

DIRECCIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

Papi 1

SCO1R26N2

DETALLE DE INGRESOS PRIMERA REFORMA PRESUPUESTARIA EN DÓLARES

AL: 02-DEC-2010

Partida Concepto Presupuesto

Inicial Suplemento

Crédito

Retlucclón Crédito

Presupuesto

Final 11 01 0 20 0 00 000 00 A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS 110201001000000 PREDIAL URBANO 110201002000000 6 POR MIL ADICIONAL AL IMPUESTO PREDI 110201003000000 2 POR MIL ADICIONAL AL IMPUESTO PREDI 11020100500000010% RECARGO PREDIAL A SOLARES NO ED 110202001000000 PREDIAL RUSTICOS 110202002000000 5% IMPUESTO MUNICIPAL 110202003000000 RECARGO IMPUESTO MUNICIPAL 110203000000000 A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA 110205000000000 DE VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSP 1102 060 000 000 00 DE ALCABALAS 110207000000000 A LOS ACTIVOS TOTALES 110312001000000 10% ESPECTACULOS PUBLICOS 110312002000000 5% ESPECTACULOS DEPORTIVOS 11 07 040 0100 00 00 ANUAL DE PATENTE DE COMERCIANTES 110704002000000 MENSUAL DE PATENTES DE COMERCIANT 110710000000000 DE LOTERIA Y JUEGOS DE AZAR 130102001000000 INGRESO DE VEHICULOS - TERMINAL DE V 130103001000000 TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLIC 130103002000000 TASA POR SISTEMA DE CONTROL DE BAHI 130103003000000 TASA POR KIOSKOS DE REGENERACION U 130103004000000 TASA POR USO PUBLICITARIO 130103005000000 TASA POR USO DE POSTES Y CABLES TEN 130107000000000 VENTA DE BASES 130111002000000 REGISTRO DE INQUILINATO 130112001000000 TASA DE HABILITACION DE LOCALES 130112003000000 TASA DE FUNCIONAMIENTO DE TURISMO 130112004000000 LICENCIAS AMBIENTALES 130112005000000 IMPLEMENTACIDN DE ESTACIONES RADIO 130114001000000 CONTROL E INSPECCION SANITARIA 130114002000000 SERVICIO DE LA CAJA DE RASTRO 1 3011 50 000 000 00 FISCALIZACIÓN DE OBRAS 130116001000000 RECOLECCION DE BASURA-CATEO 130116002000000 DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS 130116003000000 RECOLECCION DE BASURA - EMELGUR 130116004000000 RECOLECCION DE BASURA - EMEPE 130116005000000 RECOLECCION DE BASURA- EL ORO 1noilawa000000 APROBACION DE PLANOS E INSPECCION ID 130124001000000 ALUMBRADO PUBLICOS-CATEO 130124002000000 ALUMBRADO PUBLICOS - EMELGUR 130124003000000 ALUMBRADO PUBLICO - EMEPE 130199001000000 TASA DE TRAMITE MUNICIPAL 130199002000000 COMISIONES POR RECAUDACIÓN DE FONO 130199003000000 TASAADMINISTRATIVA AMBIENTAL 130199005000000 SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL 130199006000000 TASA POR SERVICIO DE ASEO PUBLICO 130307000000000 SUPERFICIARIOS MINEROS 130313001000000 2% VENTA DE ENERGIA ELECTRICA 13046001000000 CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS 13041

0

3001000000 REGENERACION URBANA; CENTRO Y BARR 130413002000000 UTILIZACION DE DUCTOS EN REGENERACI 170101000000000 INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO 170102000000000 INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y

600000.00 11,080,500.00

118,275.00 6,225.00

1,245.000.00 460.00000

25,000.00 15,000 00

0.00 2,200,000 00 4,500,000.00

14,000,000.00 1,100,000.00

200,000.00 3,500000.00

0.00 70,000.00

900,00000 1,500,000.00

450,000.00 50,000.00

100,000.00 25,000.00

0.00 0.00

1.700.000 00 270.000.00

0.00 100,000 00 300,000.00 500,000.00 200,000.00

22.707000 00 2.523,000.00

0 00

O 00

13,440.000.00 0.00 0.00

500.000.00 550,000.00

0,00000 50,000 00 20,000.00

2,436,000.00 3,000.000.00

11.600.000.00

150,000.00 40.000 00

0.00

300E 00.00

650,000.00 888,500.00

0.00 0.00 000 0.00 0.00

15,000.00 1,000 00

1000000.00 500.000.00

2,000.000.00 420,000.00

0.00 0.00

40,000.00 5,000.00

300,000.00 200,000.00

0.00 000 0.00 0.00

35,000.00 4,00000

900,000.00 2000000

600,000 00 0.00 0.00

130,000.00 250.000.00

313 0 . 00 0 00

720,000.00 620.000.00

30,000.00 240.000.00

0.00 0.00

300.000 00 380,000.00

1000.00 0.00 0.00 0.00

1,205,000.00 500.000.00

0.00 450.000.00

30000 00 200.000.00

0.00 000

48,275.00 5.225.00

685.00000 0.00

15,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0 00 0 00 000 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00

45000.00

1 936 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

, , . 11.969,000.00

70,000.00 1.000.00

560,000.00 460,000.00

9,500 00 30,000.00 1,00000

3,200,000.00 5,000.000.00

16,000,000.00 152000000

100,000.00 3,500,000.00

40.000.00 75.000.00

1200,000.00 1,700.000.00

450000.00 40,000.00

100,000.00 25,000.00 35,000.00 4000.00

2.60000000 290000.00 600,00000 100,000.00 300,000.00 830,000.00 450,000.00

25.841000.00 2,523,000 00

72000060 620,000.00

940,000 00 15,520.000.00

0 00 0.00

500,000.00 930,000.00

6,000 00 5000 00

20,000.00 4,205,000.00 4,205,000.00

12.100000 00 2,SO0 000 00

600,000.00 70.000.00

200000.00

NT MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL DIRECCIÓN FINANCIERA

ECG/11326HG DEPARTAMENTO PRESUPUESTO


AL: 02-0EC-2010

Partida Concept. Presupuesta IniCial

Suplemento Crédito

Reducción Credit.

Presupuesto Final

170108000000000 UTILIDADES DE EMPRESAS Y ENTIDADES F 170201000000000 TERRENOS

0 00 100,000 00

80,000 00 0 00

0 00 0.00 100.000 00

170202001000000 PUESTOS EN LA RED DE MERCADOS 00,000 00 250,000 00 170202002000000 TERMINAL DE VIVERES - OCUPACION LOCA O 00 660.060 00 170202003000000 EMBAJADA DE ESPANIA 170299001000000 ARRENDAMIENTO DE BOVEDAS 0 00

10.000 00 500 CM

O. 00 O 500 00

170299002000000 ARRENDAMIENTO DE MUELLES 0.00 ,000.00 170301001000000 INTERESES DE MORA POR IMPUESTO PRE 170301002000000 INTERESES POR MORA IMPUESTO PREDIA

900,000 00 400 000 00 O 00 1,300,000.00 O 000,00 300,000 00 0 00

170301003000000 INTERESES POR MORA 300 000 00 1,050000 00 0 00 1,350.000.00 170301004000000 INTERESES DE MORA POR PATENTE 0.00 170399001000000 CIAS. DE SEGUROS 10.60000 10.000 00 170401003000000 MULTAS TRIBUTARIAS-PATENTE-15 X MIL 0,000.00 600.000. 00 0 . 00 170402001000000 MULTA POR INFRACCION DE ORDENANZA 170402002000000 MULTA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLIC

1,500 000 00 0.00

00 O 00

170,000 OU 170402003000000 MULTA ORDENANZA REGULARIZACION PO 1 170402004000000 MULTA POR ART. 102 (CONST. CERRAM O 00 12.000 00 O 00 170404000000000 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 0.00 1 X50,000.00 0.00

1 9 000 00 75 000 00

190204000000000 DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO O 00 0 00 180604000000000 DEL FODESEC A MUNICIPIOS 0 . 00 1 901 010 01 0000 00 TERMINACION UNILATERAL DE CONTRATO O 00 300.000 00 O 00 6 300.000.00 190101002000000 SERIEDAD DE OFERTA 0 00 0.00 0.00 O 00 190201000000000 INDENMIZACIONES POR SINIESTROS O 00 00 0 00 190299000000000 OTRAS INDEMNIZACIONES Y VALORES NO 0.00 35 000 00 000 35,000 00 190499001000000 CONVENIO C.T.G.- GRUAS 0.00 00 0 00 190499002000000 DESCUENTOS VARIOS AL PERSONAL 0 00 180.000 00 190499004000000 FINANCIAMIENTO DE GASTOS ADMINISTRA 300,00.00 100,000 00 00 400,000.00 190499005000000 REAJUSTE NEGATIVO DE ANTICIPOS 480,000 00 0 .00

480 000 00

190499006000000 REAJUSTE POR SALDO DE ANTICIPO NO A 0 00 420.00D.00 0.00 190499007000000 DEMOLICION DE EDIFICIOS VETUSCOS 1.000 00 000 0.00 190499008000000 REAJUSTE NEGATIVOS DE PLANILLA 0 . 00 0.00 600 000 00 190499099000000 OTROS NO ESPECIFICADOS 0 00 0 00 240109000000000 LIBROS Y COLECCIONES 19,000 00 14,000 00 240201001000000 ADJUDICACION. FRANJA, TERRENOS Y CO 240201002000000 PLAN MUCHO LOTE - FASE I 240201003000000 MI LOTE 4. Oo 660.00

0.00 0 00

000

O 00

O GO O 000 0

00 00 0000

240201004000000 PLAN MUCHO LOTE - FASE II 0.00 .00 240202001000000 PUERTO SANTA ANA 15 000,000 00 0 00 10 000 000 00 5,000,000 00 240299001000000 VENTA DE ACTIVOS MUNICIPALES POR PA 270207000000000 SECTOR PRIVADO

000,000 OO ? 130.000.00

990,000 00 O 00

270211000000000 SERVIDORES PUBLICOS 0.00 1.000 00 0 00 1,000 00 270213000000000 CONTRATISTAS 0.00 0 00 0 00 0 00 280101004000000 CONVENIO PARA EL ASEGURAMIENTO POP 290600 OO 0 DO 7.135.000 00 280102002000000 ECAPAG 0,00 360.000 00 280106000000000 DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS O 00 0 CM 280204001000000 LEY DEL 25% IMPUESTO DE LA RENTA A LO 26.000,000 00 O 275 000 00 O 00 6.275.000.00 280204002000000 FUNOAC ION AEROPORTUARIA 0.00 0.00 0 00 280604001000000 2% CAPITAL DE PROVINCIA 28016001000000 LEY DEL 15% DEL PRESUPUESTO GENERA 360198001000000 TITULARIZACION

1 691,000 00

11 2.000.00 O 00 0.00 11,049.000 00 100643 000 00

0 00 t 00.000.00 360401004000000 PRESTAMO C A P - ALCANTARILLADO O 00 360301005000000 PRESTAMO C A.F. SECTORES POPULA 60 000,000 00

3.632.0000 000 2 500 000.00

370102000000000 FONDOS DE AUTOGESTION 26,549.000 00 20,660 000 ae

M I MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL P g 8 3 DIRECCIÓN FIA NNCIERA SCO1R26N2

PUESTO DEPARTAMENTO PRESU


AL: 02-DEC-2010

Partida Concepto Inicial Crédito crédito

P Final

3E10101000000000 DE CUEN A POR COBRAR 10,000 000 00 060 O 00 10.000 000 00 380102000000000 DE ANTICIPOS DE FONDOS 0 00 0 00 40 040 000 00

445,228.000~ 87,527,08E00 412,55E000.00


MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL DIRECCIÓN FINANCIERA DEPARTAMENTO PRESUPUESTO

Pág 1 SCO1R2601

HOJA DE DETALLE DE EGRESOS POR FUNCIÓN Y PROGRAMA (EN DÓLARES)

AL: 02-DEC-2010

Presupuesto Suplemento de Reducción de TRASPASO DE CREO Presupuesto Partida Concepto

Codificado Crédito Crédito Incremento Reducción Final

FUNCION 1 SERVICIOS GENERALES

FINANZAS Y ADMINISTPAC 95,362,164 66 9,946000.00 000 5,732,000.00 6,170,500.00 105,871,664.66 12 SUPERVISOR Y CONTRO 8,658,774.41 2,203,000.00 0.00 1,196.000.00 1.011.000.00 11,046,774.41 SUBTOTAL 105,020,939.07 12,151.000.00 0.00 6,928,000.00 7,181,500,00 116,918,439.07 FUNCION 2 SERVICIOS SOCIALES

23 DESARROLLO EDUCACION 24,340,197.63 2,169,000.00 0.00 8,469,000.00 8,902,000 00 26,076,197.63 24 SALUD PUBLICA E RIGEN 19,503,972.92 1,275,000.00 7,135,000.00 2,393,000 00 2,872,500.00 13,164,472.92 SUBTOTAL 43,844,170 55 3,444,000.00 7.135,000.00 10,852,00000 11,774,500.00 39,240,57055 FUNCION 3 SERVICIOS COMUNALES

35 SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS 296,362890.38 13,986,000.00 55,324,000.00 16,464.000 00 15,298,000.00 256,190,890.38 SUBTOTAL 296.362,890.38 13,986,00000 55,324,000.00 16,464,000,00 15,298,000.00 256,190,89038

445,228.000.00 29,581,000.00 62,459,000.00 34,254,000.00 34,254,000.00 412,350,000.

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL • DIRECCIÓN FINANCIERA Pág 1

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO SCO1R26Q0

DETALLE DE REFORMA PRESUPUESTARIA (EN DÓLARES) AL: 02-DEC-2010

Partida Concepto Presupuesto Suplemento Reducción TRASPASO DE CREDITO Presupuesto Codificado de Crédito de Crédito Incremento Reducción Final

FUNCION 1 SERVICIOS GENERALES PROGRAMA J FINANZAS Y ADMINISTRACION

510105000011000 REMUNERACIONES UNIFICADAS 510203000011000 DECIMOTERCER SUELDO 510204000011000 DECIMOCUARTO SUELDO 510404000011000 POR FALLECIMIENTO 510504000011000 ENCARGOS Y SUBROGACIONES . 510506000011000 LICENCIA REMUNERADA 510508000011000 DIETAS 510509000011000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLE 510510000011000 SERVICIOS PERSONALES POR CONT 510601000011000 APORTE PATRONAL 510602000011000 FONDO DE RESERVA 510603000011000 JUBILACION PATRONAL 510702000011000 SUPRESION DE PUESTO 510703000011000 DESPIDO INTEMPESTIVO 510704000011000 COMPENSACION POR DESAHUCIO 510706000011000 POR JUBILACION 510799000011000 OTRAS INDEMNIZACIONES 510799001011000 ESTIMULO A LA EXCELENCIA MUNIC 510799002011000 INDEMNIZACIONES LABORALES 510799003011000 SUPRESION DE PUESTOS 530101000011000 AGUA POTABLE 530104000011000 ENERGIA ELECTRICA 530104001011000 ALUMBRADO PUBLICO 530105000011000 TELECOMUNICACIONES 530105001011000 TELEFONICO 530105002011000 SERVICIO DE INTERNET 530105003011000 FRECUENCIAS DE RADIO 530106000011000 SERVICIO DE CORREO 530202000011000 FLETES Y MANIOBRAS 530204000011000 EDICION, IMPRESION, REPRODUCCIO 530207000011000 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICID 530207001011000 TELEVISION 530207002011000 ESCRITA 530207003011000 RADIO 530207004011000 PROMOCIONES Y OTROS 530209000011000 SERVICIO DE ASEO 530299000011000 OTROS SERVICIOS GENERALES 530299002011000 MATRICULACION DE VEHICULOS 530301000011000 PASAJES AL INTERIOR 530302000011000 PASAJES AL EXTERIOR 530303000011000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL I 53040200 1 011000 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS - ADM 530403000011000 MOBILIARIOS 530404000011000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 530404001011000 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAO 530404002011000 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PE 530405000011000 VEHICULOS 530499000011000 OTRAS INSTALACIONES, MANTENIM 530499001011000 MANTENIMIENTO AGRONOMICO/ADM 530502000011000 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA 530504000011000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 530505000011000 VEHICULOS 530599000011000 OTROS ARRENDAMIENTOS 530601000011000 CONSULTORIA, ASESORIA E INVEST 530603000011000 SERVICIO DE CAPACITACION 530701000011000 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORM

7,845,147.77 0.00 0.00 270,000.00 274,000.00 7,841,147.77

653,762.31 0.00 0.00 108,000.00 6,000 00 755,762.31

166,500.00 0.00 0.00 5,000.00 2,000.00 169,500.00

0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

0.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00 39,000.00

0.00 12,000.00 0.00 60,000.00 0.00 72,000.00

320,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 310,000.00

275,518.98 315,000.00 0.00 15,000.00 10,000.00 595,518.98

1,484,073.40 66,000.00 0.00 265,000.00 78,000.00 1,737,073.40

916,289.89 0.00 0.00 57,000.00 21,000.00 952,289.89

896,362.31 46,00000 0.00 330,000.00 210,000.00 1,062,362.31

300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00

0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

340,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 370,000 00

200,000.00 0.00 0.00 0.00 193.000.00 7,000.00

0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00

0.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00 65.000.00

0.00 0.00 0.00 181,000.00 0.00 181,000.00

1,530,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 1,620,000.00

2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100,000.00

9,720.000.00 145,000.00 0.00 0.00 0.00 9,865,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

185,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 150,000.00

70.000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 100.000.00

32,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 17,000 00

100,000.00 0.00 0.00 4.000.00 0.00 104,000.00

0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00

20,000.00 235,000.00 0.00 1,000.00 0.00 256,000.00

255,510.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 285,510.00

1,296,000.00 600,000.00 0.00 0,00 0.00 1,896,000.00

799,800.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 1,139,800.00

600,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00

80,000 00 0.00 0.00 0.00 55,000.00 5,000.00

280,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 370,000.00

194,200.00 502,000.00 0.00 21,000.00 0.00 717,200.00

80,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 60,000.00

0.00 19,000.00 0.00 4,500.00 0.00 23,500.00

0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00

10,100.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 9,100.00

411,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 336,000.00

37,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,000.00

0.00 102,000.00 0.00 29,500.00 0.00 131,500.00

486,240.00 20,000 00 0.00 0.00 0.00 506,240 00

1,450,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 1,650,000.00

1,250,000 00 945,000.00 0.00 0.00 0.00 2,195,000.00

19,260.00 50,000.00 0.00 2,000.00 0.00 71,260.00

0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00

20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00

35,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00

0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

170,000.00 315,000.00 0.00 0.00 56,000.00 429,000.00

327,100.00 0.00 0.00 0.00 106,000.00 221,100.00

230,000.00 0.00 0.00 0.00 156,000.00 74,000.00



Pág: 2 SCO1R2600


Partida Concepto Presupuesto Codificado

Suplemento de Crédito

Reducción de Crédito

TRASPASO DE CREDITO Incremento Reducción

Presupuesto Final

530703000011000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFO 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 530704000011000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 266,300.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 166,300.00 530801000011000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 43,315.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 78,315.00 530802001011000 VESTUARIO Y UNIFORMES 179,500.00 60.000.00 0.00 1,000.00 0.00 240,500.00 530802002011000 PRENDAS DE PROTECCION 10,600.00 0.00 0.00 5,500.00 6,000.00 10,100.00 530803000011000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,300,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 1,375,000.00 530804000011000 MATERIALES DE OFICINA 778,300.00 160,000.00 0.00 10,000.00 0.00 948,300.00 530805000011000 MATERIALES DE ASEO 130,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 165,000.00 530807000011000 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOG 68,430.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 41,430.00 530809000011000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC 10,500.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 1,500.00 530811000011000 MATERIALES DE CONSTRUCCION, E 0.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 530813000011000 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,000.00 11.000.00 0.00 0.00 2,000.00 11,000.00 530813001011000 REPUESTOS - GENERALES 35,500.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 155,500.00 530813002011000 REPUESTOS - C.T.M. 575,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 645,000.00 530899000011000 OTROS DE USO Y CONSUMO CORRI 34,985.00 908,000.00 0.00 51,500.00 0.00 994,485.00 531403000011000 MOBILIARIOS 0.00 ocio 0.00 12,500.00 0.00 12,500.00 531404000011000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 6,500.00 531404005011000 ELECTRICOS Y TELECOMUNICACION 0.00 o.00 0.00 500.00 0.00 500.00 531406000011000 HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531407000011000 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES IN 12,400.00 20,000.00 0.00 500.00 0.00 32,900.00 531411000011000 PARTES Y REPUESTOS 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 560106000011000 DESCUENTOS, COMISIONES Y OTRO 0.00 260,000.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00 560201000011000 SECTOR PUBLICO FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560204001011000 TITULARIZACION 2.690,000.00 1,149,000.00 0.00 0.00 0 00 3,839,000.00 560206000011000 COMISIONES Y OTROS CARGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560301000011000 A ORGANISMOS MULTILATERALES 2,518,000 00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,518,000.00 560306000011000 COMISIONES Y OTROS CARGOS 0.00 0.00 0.00 400.000.00 0.00 400,000.00 570199001011000 IMPUESTO JUNTA DE BENEFICENCIA 0.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 570199002011000 INTERESES SEGUN ART 21 CODIGO 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00 570201000011000 SEGUROS 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 1,500,000.00 570203000011000 COMISIONES BANCARIAS 1.160,000.00 0.00 0.00 0.00 1,156,000.00 4,000.00 570206000011000 COSTAS JUDICIALES 130,000.00 30,000.00 0.00 0.00 91,500.00 68,500.00 570299000011000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 570299001011000 COMISION POR LA TASA DE RECOLE 340,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 440,000.00 570299003011000 DESISTIMIENTO DE PROGRAMAS HA' 450,000.00 260,000.00 0.00 150,000.00 0.00 860,000.00 580102001011000 CUOTA A CONTRALORIA DEL ESTAD 1,390,000.00 178,000.00 0.00 0.00 0.00 1,568,000.00 580102002011000 ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES 1,270,000.00 40.000.00 0.00 0.00 0.00 1,310,000.00 580102003011000 DIRECCION NACIONAL DE PRISIONE 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 580102004011000 AME - GUAYAS 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00 580204099011000 TRANSFERENCIAS VARIAS CORRIEN 0.00 115,000.00 0.00 0.00 0.00 115,000.00 730105002011000 TELECOMUNICACIONES 150,000.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 20,000.00 730207000011000 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICID 0.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00 19,000.00 730208000011000 SERVICIO DE VIGILANCIA 1,927,000.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 1,777,000.00 730402001011000 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA 100,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 10,000.00 730601000011000 CONSULTORIA, ASESORIA E INVEST 290,000.00 0.00 0.00 5,00000 270,000.00 25,000.00 780204099011000 TRANSFERENCIAS VARIAS DE INVER 0.00 0.00 0.00 235,000.00 0.00 235,000.00 840103000011000 MOBILIARIOS 88,300.00 0.00 0.00 168,500.00 20,000.00 236,800.00 840104003011000 MAQUINARIAS DE CONSTRUCCION 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 840104005011000 ELECTRICOS Y TELECOMUNICACION 90,800.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 110,800.00 840104006011000 EQUIPOS DE TELEVISION, SONIDO Y 44,670.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 53,670.00 840104007011000 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 233.900.00 0.00 0.00 322,500.00 60,000.00 496,400.00 840104010011000 EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIA 94,400.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 99,400.00 840105000011000 VEHICULOS 1,340,000.00 0.00 0.00 0.00 0 00 1,340,000.00 840106000011000 HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 840107000011000 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES IN 1,442,500,00 0.00 0 00 69,000 00 0.00 1,511,500.00 840109000011000 LIBROS Y COLECCIONES 7,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,900.00 840111000011000 PARTES Y REPUESTOS 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00


Pág. 3 SCO1R26Q0






Presupuesto Final

840401000011000 INTANGIBLES 150,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 170,000.00 870207002011000 FUNDACION TERMINAL TERRESTR 0.00 1,514,000.00 0.00 1,716,000.00 0.00 3,230,000.00 870304000011000 COMPRA DE ACCIONES 0.00 78,000.00 0.00 0.00 0.00 78,000 00 960201000011000 AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960204000011000 AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIER 1000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 960301000011000 A ORGANISMOS MULTILATERALES 14,992,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,992,000 00 970101000011000 DE CUENTAS POR PAGAR 17,415,000.00 0.00 0.00 0.00 2,236,000.00 15,179,000.00

TOTAL PROGRAMA. 96,362,164.136 0.00 5,7 32,00.00 6,170300,00 105,371,664.06

PROGRAMA1 SUPERVISION Y CONTROL 510105000012000 REMUNERACIONES UNIFICADAS 3.540,140.47 0.00 0 00 0.00 35,000.00 3,505,140.47 510203000012000 DECIMOTERCER SUELDO 295,011.71 0.00 0.00 123,000.00 0.00 418.011.71 510204000012000 DECIMOCUARTO SUELDO 127,750.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 133,750.00 510205000012000 DECIMOQUINTO SUELDO 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 510504000012000 ENCARGOS Y SUBROGACIONES 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 510506000012000 LICENCIA REMUNERADA 0.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00 26,000.00 510509000012000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLE 129,234.42 651,000.00 0.00 0 00 0.00 780,234.42 510510000012000 SERVICIOS PERSONALES POR CONT 1,913,944.25 0 00 0.00 665,000.00 0.00 2,578,944.25 510601000012000 APORTE PATRONAL 413,081.85 0.00 0.00 5,000.00 0.00 416,081.85 510602000012000 FONDO DE RESERVA 537,611.71 0 00 0.00 50.000.00 100,000.00 487,611.71 510703000012000 DESPIDO INTEMPESTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510704000012000 COMPENSACION POR DESAHUCIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530204000012000 EDICION, IMPRESION, REPRODUCCIO 30,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 21,000.00

Gaceta Oficial No 1 Viernes 10 de diciembre de 2010

530207000012000 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICID 68,000.00 0.00 0.00 0.00 52,000.00 16,000.00 530299000012000 OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 40,000.00 0.00 5,000.00 0.00 45,000 00 530301000012000 PASAJES AL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530302000012000 PASAJES AL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 530303000012000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL I 2,000.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,500.00 530504000012000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00 530601000012000 CONSULTORIA, ASESORIA E INVEST 85,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 65,000.00 530603000012000 SERVICIO DE CAPACITACION 65,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 15,000.00 530605000012000 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTO 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 530701000012000 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORM 24,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 530802001012000 VESTUARIO Y UNIFORMES 55,518.00 140,000.00 0.00 3,000.00 0.00 198,518.00 530802002012000 PRENDAS DE PROTECCION 16,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,530.00 530807000012000 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOG 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 530813000012000 REPUESTOS Y ACCESORIOS 350.00 14,000.00 0.00 4,000.00 0.00 18,350.00 530899000012000 OTROS DE USO Y CONSUMO CORRE 790.00 45,000.00 0.00 0 00 0.00 45,790.00 531002000012000 SUMINISTROS PARA LA DEFENSA Y 153,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 156,000 00 531406000012000 HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 531407000012000 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES IN 1,500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,000.00 531408000012000 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALE 2,75500 0.00 0.00 0.00 0.00 2,755.00 531409000012000 LIBROS Y COLECCIONES 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 730204000012000 EDICION, IMPRESION, REPRODUCCIO 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 730207000012000 DIFUSION. INFORMACION Y PUBLICID 0 00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 730299000012000 OTROS SERVICIOS 195,000.00 0.00 0.00 0.00 145,000.00 50,000.00 730402001012000 REPARACION Y ADECUACION DE ED 470,000.00 0.00 0.00 0 00 400,000.00 70,000 00 730499009012000 MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLI 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 730802000012000 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS 0.00 0.00 0.00 5.000.00 0.00 5,000.00 730811000012000 MATERIALES DE CONSTRUCCION, E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730899000012000 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INV 0.00 0.00 0.00 25.000.00 0.00 25,000.00 840103000012000 MOBILIARIOS 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 840104007012000 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 24,392.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 104,392.00 840105000012000 VEHICULOS 377,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 317,000.00 840107000012000 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES IN 111,000.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00 6,000.00 840108000012000 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALE 10,165.00 000 0.00 2,000.00 0.00 12,165.00


Pág: 4 5001 R2600

DETALLE DE REFORMA PRESUPUESTARIA (EN DÓLARES)

AL: 02-DEC-2010





Presupuesto Final

840110000012000 PERTRECHOS PARA LA DEFENSA Y 0.00 1,313,000 00 0.00 0.00 0.00 1,313,000 00 TOTAL PROGRAMA.,.. 8,858,774.41 2,203,000.00 0.00 1.196,000.00 1,011,00000 11,046,774.41

FUNCION 1 SERVICIOS SOCIALES PROGRAMAS DESARROLLO EDUCACIONAL

510105000023000 REMUNERACIONES UNIFICADAS 2,371,252.62 0.00 0.00 57,000.00 90,000.00 2,338,252.62 510203000023000 DECIMOTERCER SUELDO 197,604.38 0.00 0.00 60,000.00 0.00 257,604.38 510204000023000 DECIMOCUARTO SUELDO 70,750.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 72.750.00 510212000023000 BONIFICACION DE ANIVERSARIO 128,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 138,000 00 5 1 0213000023000 AGUINALDO NAVIDEÑO 62.000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 64,000.00 510214000023000 PORCENTAJE FUNCIONAL 200,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 190,000.00 510230000023000 BONIFICACION POR EL DIA DEL MAE 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 510308000023000 COMPENSACION PEDAGOGICA 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 510504000023000 ENCARGOS Y SUBROGACIONES 0.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00 10,500.00 510506000023000 LICENCIA REMUNERADA 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 510509000023000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLE 54,085.60 32,000.00 0.00 7,000.00 2,000.00 91,085 60 510510000023000 SERVICIOS PERSONALES POR CONT 1,577,117.39 0.00 0.00 0.00 635.000.00 942,117.39 510601000023000 APORTE PATRONAL 268,183.26 0.00 0.00 26,000.00 0.00 294,183.26 510602000023000 FONDO DE RESERVA 197,604.38 0.00 0.00 51,000.00 0.00 248.604.38 510706000023000 POR JUBILACION 0.00 0.00 0.00 5,000 00 0.00 5,000.00 510799002023000 INDEMNIZACIONES LABORALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530105002023000 SERVICIO DE INTERNET 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,50000 530204000023000 EDICION, IMPRESION, REPRODUCCIO 0.00 0 00 0.00 34,000.00 0.00 34,000.00 530204001023000 EDICION- IMPRESION - BIBLIOTECA 140,000.00 10,000.00 0.00 0 00 0.00 150,000.00 530204002023000 EDICION - IMPRESION - PROMOCION 39,900.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00 5,900.00 530204003023000 EDICION- IMPRESION-MUSEO 110.900.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 125,900.00 530204004023000 EDICION - IMPRESION - MUSEO DE 1 27,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,280.00 530205000023000 ESPECTACULOS CULTURALES Y SO 0.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00 190,000.00 530205001023000 ESPECTACULOS - SALON DE JULIO 36,700.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 26,700.00 530205002023000 ESPECTACULOS- FAAL 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00 530205003023000 ESPECTACULOS - FIESTAS DE JULI 14,250.00 238,000.00 0.00 0.00 0.00 252,250.00 530205004023000 ESPECTACULOS - FIESTAS DE OCTU 11,250.00 275,000.00 0.00 0.00 O 00 286,250.00 530205005023000 ESPECTACULOS - FIESTAS DE DICIE 6,750.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 36,750.00 530205006023000 ESPECTACULOS - BIBLIOTECA 10,000.00 80,000.00 0.00 0.00 90,000.00 530205007023000 ESPECTACULOS- PROMOCION CIVIC 9,400.00 25,000 00 0.00 0.00 0.00 34,400.00 530205008023000 ESPECTACULOS-MUSEO 244,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 174,000.00 530205009023000 ESPECTACULOS-MUSEO DE LA MU 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 530207000023000 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICID 5,500.00 0.00 0 00 0.00 0.00 5,500.00 530299000023000 OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 100 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 530299004023000 OTROS SERVICIOS - BIBLIOTECA 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 530299005023000 OTROS SERVICIOS - PROMOCION CI 146,860.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 113,860.00 530299006023000 OTROS SERVICIOS - MUSEO 302,900 00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 322,900.00 530299007023000 OTROS SERVICIOS - MUSEO DE LA M 71,200.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 81,200.00 530301000023000 PASAJES AL INTERIOR 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 530302000023000 PASAJES AL EXTERIOR 28,900.00 0.00 0.00 13,000.00 15,000.00 26,900.00 530303000023000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL I 16,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 4,000.00 530304000023000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL E 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 530408000023000 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALE 4,000 DO 0.00 0.00 9,000.00 0.00 13,000.00 530499000023000 OTRAS INSTALACIONES, MANTENIM 29,000 00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 44,000.00 530503000023000 ARRENDAMIENTOS DE BIENES 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 530504001023000 ALQUILER DE EQUIPOS - BIBLIOTEC 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12.000.00 530504002023000 ALQUILER DE EQUIPOS - PROMOCIO 24,290.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 29,290.00 530504003023000 ALQUILER DE EQUIPOS - MUSEO 24.000.00 0.00 0 00 0.00 15,000 00 9,000.00 530504004023000 ALQUILER DE EQUIPOS - MUSEO DE 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 530599000023000 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 530603000023000 SERVICIO DE CAPACITACION 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8




Pág: 5 SCO1 R2600





Presupuesto Final

530605000023000 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTO 0.00 0.00 0 00 32,000.00 0.00 32,000.00 530802001023000 VESTUARIO Y UNIFORMES 9,600.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 3,600.00 530802002023000 PRENDAS DE PROTECCION 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 530805000023000 MATERIALES DE ASEO 9,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 7000.00 530807000023000 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOG 8,000.00 0.00 0.00 0.00 2.000.00 6,000.00 530812000023000 MATERIALES DIDACTICOS 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0,00 3,000.00 530813000023000 REPUESTOS YACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 530899000023000 OTROS DE USO Y CONSUMO CORRI 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0,00 7,000.00 530899001023000 OTROS SUMINISTROS-BIBLIOTECA 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 530899002023000 OTROS SUMINISTROS - PROMOCION 6,800.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 4,800.00 530899003023000 OTROS SUMINISTROS-MUSEO 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12000.00 530899004023000 OTROS SUMINISTROS - MUSEO DE L 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 531403000023000 MOBILIARIOS 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 531404000023000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 531407000023000 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES IN 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 531408000023000 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALE 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 531409000023000 LIBROS Y COLECCIONES 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 580102005023000 CASA DE LA CULTURA 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 20,000.00 580102006023000 CONSERVATORIO ANTONIO NEUMAN 30,000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 580102007023000 ORQUESTA SINFONICA DE GUAYAQU 40,000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 40,000.00 580204001023000 FUNDACION DESARROLLO DIFUSION 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 580204002023000 SOCIEDAD FEMENINA DE ARTES Y C 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 580204006023000 ORQUESTA SINFONICA JUVENIL - FO 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 580204011023000 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGIC 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 580204012023000 FUNDACION BEATRIZ PARRA DURAN 20,000.00 0.00 0.00 0 00 0.00 20,000.00 580204013023000 ASOCIACION CULTURAL "LAS PENIA 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,00 580204099023000 TRANSFERENCIAS VARIAS CORRIEN 298.000.00 545.000.00 0.00 18,000.00 265,000.00 696,000.00 631299000023000 OTROS PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 730105000023000 TELECOMUNICACIONES 600.00 000 0.00 0.00 0,00 600.00 730105002023000 SERVICIO DE INTERNET 10,940.00 0 00 0.00 0.00 7,500.00 3,440.00 730202000023000 FLETES Y MANIOBRAS 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500 00 730204000023000 EDICION, IMPRESION, REPRODUCCIO 454,900.00 0.00 0.00 35,500.00 165,000.00 325,400.00 730204001023000 IMPRESION - MAS LIBROS BASICA 566.900.00 0.00 0.00 0.00 210,000,00 356,900.00 730204002023000 IMPRESION - MAS LIBROS BACHILLE 605,400.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 405,400.00 730204003023000 IMPRESION - APRENDAMOS 397,000.00 0.00 0.00 175,000.00 0.00 572,000.00 730205000023000 ESPECTACULOS CULTURALES Y SO 922,500.00 0.00 0.00 0.00 610,000.00 312,500.00 730207000023000 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICID 151,000.00 0.00 0.00 290,00000 000 441,000.00 730207001023000 DIFUSION E INFORMACION - APREND 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 730208000023000 SERVICIO DE VIGILANCIA 0.00 0.00 000 200,000.00 0.00 200,000.00 730209000023000 SERVICIO DE ASEO 14,400,00 0.00 0.00 46.000.00 0.00 60,400,00 730299000023000 OTROS SERVICIOS 500,03000 0.00 0.00 260,000.00 65,000.00 695,030.00 730299001023000 SERVICIOS DE INVERSION 6,381,600,00 0.00 0.00 0.00 1,950,000.00 4,431,600.00 730299004023000 PROYECTO BECAS 0.00 0.00 0.00 850,00000 0.00 850,000.00 730302000023000 PASAJES AL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 40,000,00 0.00 40,000.00 730402001023000 REPARACION Y ADECUACION DE ED 32.660,00 0.00 0 00 0.00 20,000.00 12,660.00 730402002023000 REPARACION DE LOS CAMI 600,000.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 250.000.00 730402003023000 REPARACION DE LAS ESCUELAS 3,000,000.00 0.00 0.00 000 3,000,000.00 0.00 730402004023000 REPARACION DEL MUSEO 105,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 15,000.00 730402007023000 REPARACION DEL CEMENTERIO 1,000,000.00 0.00 0.00 000 700,000.00 300,000.00 730402009023000 REPARACION DE LOS CENTROS ART 0 00 15,000,00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 730402013023000 REPARACION DE LA BIBLIOTECA 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000,00 730402015023000 REPARACION ZUMAR 46,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 36,000,00 730403000023000 MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2000.00 730404000023000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 10.000.00 0.00 10,000.00 730499000023000 OTRAS INSTALACIONES, MANTENIM 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 730499006023000 ARTES DEPORTIVAS-PLAN MAS DE 260,000 00 0.00 0.00 0.00 195,000.00 65,000.00 730502000023000 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA 23,945.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 13,945.00



Pan' 6 SCO1R2600





Presupuesto Final

730503000023000 MOBILIARIOS 140.00 0,00 0,00 0.00 0.00 140.00 730504000023000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 14,157.00 0.00 0.00 36,500.00 0.00 50,657.00 730599000023000 OTROS ARRENDAMIENTOS 2,200.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 52,200.00 730601000023000 CONSULTORIA, ASESORIA E INVEST 31,000.00 0 00 0 00 160,000.00 20,000.00 171,000.00 730603000023000 SERVICIO DE CAPACITACION 75,500.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 100,500.00 730605000023000 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTO 0.00 0 00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 730701000023000 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORM 30,000.00 000 0,00 460,000.00 0.00 490,000.00 730704000023000 GASTOS EN INFORMATICA 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 730801000023000 AUMENTOS Y BEBIDAS 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 730802000023000 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS 45,50000 0.00 0,00 0.00 40,000.00 5,500.00 730802001023000 VESTUARIO Y UNIFORMES 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 730804000023000 MATERIALES DE OFICINA 13,218 00 0,00 0.00 0.00 0.00 13,218.00 730805000023000 MATERIALES DE ASEO 4,700.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 5,700.00 730807000023000 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOG 0,00 0.00 0.00 3,000.00 0,00 3,000.00 730811000023000 MATERIALES DE CONSTRUCCION, E 4,800.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 8,800.00 730812000023000 MATERIALES DIDACTICOS 48,900.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 18,900.00

730812001023000 MATERIALES DIDACTICOS - APPEND 0.00 0.00 0.00 105,000.00 0.00 105,000.00

730813000023000 REPUESTOS YACCESORIOS 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00

730814000023000 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES A 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00

730899000023000 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INV 308,930.00 0.00 0.00 110,000.00 0.00 418,930.00

730899006023000 AJUARES - PANIALLERAS Y KITS DE 0.00 300,000.00 0,00 200,000.00 0.00 500,000.00

731403000023000 MOBILIARIOS 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

731404000023000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0,00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

731406000023000 HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 500.00 0,00 500.00

731407000023000 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

780102000023000 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,00000

Gaceta Oficial No 1 Viernes 10 de diciembre de 2010

780102001023000 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL - INFR 0.00 394,000.00 0.00 2,350,000.00 0.00 2,744,000.00 780102004023000 ESPOL 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 780204004023000 FUNDACION ECUADOR - APRENDAM 0,00 0.00 0.00 211.000.00 0.00 211,000.00 780204015023000 FUNDACION EDUCATE - MAS TECNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780204016023000 UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780204021023000 FUNDACION ECUADOR - MAS LIBROS 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 780204027023000 PROYECTO BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780204030023000 CONTRAPARTE LOCAL DE CONVENI 0.00 0.00 O.00 550,000.00 0.00 550,000.00 780204032023000 FUNDACION ECUADOR - MAS LIBROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780204034023000 FUNDACION EDUCATE - MAS TECNO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780204035023000 FUDHES - FUTBOL INFANTOJUVENI 0.00 0.00 0.00 40,000,00 0.00 40,000.00 780204038023000 FUDHES - CENTRO DE EDUCACION I 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 55,000.00 780204039023000 UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO 0.00 0.00 0.00 252,000.00 0.00 252,000.00 780204099023000 TRANSFERENCIAS VARIAS DE INVER 159,000.00 0.00 0.00 920,000,00 0.00 1,079,000.00 840103000023000 MOBILIARIOS 142,270.00 0.00 0.00 1,000.00 23,000.00 120,270.00 840103001023000 MUEBLES DE USO EDUCACIONAL 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 8,000.00 840104001023000 EQUIPO PARA OFICINA Y ADMINISTR 0.00 0.00 O.00 1,000.00 0.00 1,000.00 840104005023000 ELECTRICOS Y TELECOMUNICACION 3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,450.00 840104007023000 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 202,350.00 0.00 0.00 103,000.00 0.00 305,350,00 840106000023000 HERRAMIENTAS 840107000023000 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES IN

0.00 83,510.00

0.00 0.00

0.00 0.00

1,000.00 44,000.00

0.00 0.00

1,000.00 127,510.00

840107002023000 EQUIPOS INFORMATICOS - MAS TEC 602,000 00 0.00 0.00 0.00 0.00 602,000.00 840108000023000 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALE 154,420.00 0.00 0.00 0,00 0.00 154,420.00 840109000023000 LIBROS Y COLECCIONES 110,000 00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 310,000.00 840401000023000 INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00

TOTAL PROGRAMA. 24,340,197.83 2,1691000.00 0.00 8,469,000.00`" "8,902,000.00 26,076,197.63

PROGRAMA 1 SALUD PUBLICA E HIGIENE 510105000024000 REMUNERACIONES UNIFICADAS 1,413,623.72 0.00 0.00 1,470,000.00 0.00 2,883,623.72 510203000024000 DECIMOTERCER SUELDO 117,801 98 0.00 0.00 170,000.00 0.00 287,801.98

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL Pág: 7 DIRECCIÓN FINANCIERA

SCO1R2600 DEPARTAMENTO PRESUPUESTO






Presupuesto Final

510204000024000 DECIMOCUARTO SUELDO 46,250.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 56.250.00 510504000024000 ENCARGOS Y SUBROGACIONES 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 510506000024000 LICENCIA REMUNERADA 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 510509000024000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLE 50,953.24 265,000.00 0.00 0.00 0.00 315,953.24 510510000024000 SERVICIOS PERSONALES POR CONT 2,710,784.78 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 ,110,784.78 510601000024000 APORTE PATRONAL 166,729.23 0.00 0.00 175,000.00 0.00 341,729.23 510602000024000 FONDO DE RESERVA 259,829.97 0.00 0.00 22,000.00 0.00 281,829.97 510703000024000 DESPIDO INTEMPESTIVO 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 510704000024000 COMPENSACION POR DESAHUCIO 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 530299000024000 OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 500,00 0.00 500.00 530299001024000 CAMPANIA DE FUMIGACION Y DESRA 237,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 267,000.00 530301000024000 PASAJES AL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530303000024000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL I 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000,00 0.00 530603000024000 SERVICIO DE CAPACITACION 16,200.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00 4,700.00 530802001024000 VESTUARIO Y UNIFORMES 10,300.00 0.00 0.00 2,00000 000 12,300.00 530802002024000 PRENDAS DE PROTECCION 92,900.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 2,900.00 530804000024000 MATERIALES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 500,00 0.00 500.00 530805000024000 MATERIALES DE ASEO 65,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,100.00 530811000024000 MATERIALES DE CONSTRUCCION, E 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 530813000024000 REPUESTOS Y ACCESORIOS 137,400.00 0.00 0.00 0,00 120,000.00 17,400.00 530899000024000 OTROS DE USO Y CONSUMO CORRI 0.00 0.00 0.00 1,50000 0.00 1,500.00 531404000024000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 531406000024000 HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531409000024000 LIBROS Y COLECCIONES 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 580204099024000 TRANSFERENCIAS VARIAS CORREN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730202000024000 FLETES Y MANIOBRAS 0.00 0.00 0,00 500.00 0.00 500.00 730204000024000 EDICION, IMPRESION, REPRODUCCIO 76,400.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 31,400.00 730208000024000 SERVICIO DE VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730209000024000 SERVICIO DE ASEO 42,000.00 45,000 00 0.00 0.00 0.00 87,000.00 730299000024000 OTROS SERVICIOS 120,000.00 0.00 0.00 0.00 95,000.00 25,000.00 730402005024000 REPARACION DE LOS CAMALES MUN 69,000,00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 129,000.00 730402008024000 REPARACION DE HOSPITALES DEL D 5,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 12,000 00 730404000024000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 40,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 730404002024000 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDI 165,900.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 190,900.00 730404003024000 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL C 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 730405001024000 MANTENIMIENTO DE LAS CLINICAS M 90,000,00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 65,000.00 730504000024000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 730505000024000 VEHICULOS 25,000.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 195,000.00 730599000024000 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 730601000024000 CONSULTORIA, ASESORIA E INVEST 144,000.00 170,000.00 0.00 0.00 0.00 314,000.00 730802001024000 VESTUARIO Y UNIFORMES 7,300.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 12,300.00 730802002024000 PRENDAS DE PROTECCION 2,600.00 85,000 00 0.00 0.00 0.00 87,600.00 730805000024000 MATERIALES DE ASEO 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 730806000024000 HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00 730808000024000 INSTRUMENTAL MEDICO MENOR 383,400.00 0.00 0.00 0.00 320,000.00 63,400.00 730809000024000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC 2,531,200.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 2,561,200.00 730810000024000 MATERIALES PARA LABORATOTIO Y 968,500.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 928,500.00 730811000024000 MATERIALES DE CONSTRUCCION, E 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000,00 730813000024000 REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 730899000024000 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INV 114,305.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 164,305.00 730899001024000 MOSQUITEROS 180,000.00 0.00 0.00 100 30,000.00 150,000.00 730899004024000 INSECTICIDA 142,400.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 82,400.00 730899005024000 RATICIDA 366,300.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 296,300.00 731403000024000 MOBILIARIOS 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 731404000024000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 731406000024000 HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 2,00000 0.00 2,000.00 780204007024000 FUNDACION PARA EL ASEGUEIAMIEN T979,000.00 0 00 7,135,000.00 0.00 350,00000 494,000.00

10




Pág: 8 SCO1R261:10

Partida Concepto Presupuesto Suplemento Reducción Codificado de Crédito de Crédito

TRASPASO DE CREDITO Presupuesto Incremento Reducción Final

780204009024000 TRANSFERENCIAS VARIAS DE INVER 0.00 0.00 0 00 5,000.00 0.00 5,000.00 780204012024000 ADMUNIFONDOS 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 780204099024000 TRANSFERENCIAS VARIAS DE INVER 0.00 0.00 0.00 95,000.00 0.00 95,000.00 840103000024000 MOBILIARIOS 14,500 00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,500.00 840104000024000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 840104004024000 EQUIPO PARA MEDICINA Y SANIDA 260 500 00 40,000.00 0.00 1,000.00 0.00 301,500.00 840104005024000 ELECTRICOS Y TELECOMUNICACION 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 840104007024000 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 303,195 00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 363,195.00 840105000024000 VEHICULOS 0.00 0.00 0 00 76,000.00 0.00 76,000.00 840106000024000 HERRAMIENTAS 11,700 00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 10,700.00 840107000024000 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES IN 0.00 30,000 00 0 00 0.00 0.00 30,000.00 840109000024000 LIBROS Y COLECCIONES 400.00 0.00 0 00 0.00 0.00 400.00 840111000024000 PARTES Y REPUESTOS 0 00 0.00 oo 2,000.00 0.00 2,000.00

TOTAL PROGRAMA. 19, 275,000.00 175,000.00 2 ,393,000.00 - , 28/2,580.00 13,104,472.92

FUNCION SERVICIOS COMUNALES PROGRAMA 1 SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS

510105000035000 REMUNERACIONES UNIFICADAS 10,460,830.94 0.00 0.00 85,000.00 160,000.00 10,385,830.94 510203000035000 DECIMOTERCER SUELDO 871,735.91 0.00 0.00 241,000.00 0.00 1,112,735.91 510204000035000 DECIMOCUARTO SUELDO 341,250.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 347,750.00 510205000035000 DECIMOQUINTO SUELDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510504000035000 ENCARGOS Y SUBROGACIONES 0.00 0.00 0.00 39,500.00 0.00 39,500.00 510506000035000 LICENCIA REMUNERADA 0.00 0.00 0.00 54,000.00 0.00 54,000.00 510509000035000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLE 378,094.93 508,000.00 0.00 42,000.00 15,000.00 913,094.93 510510000035000 SERVICIOS PERSONALES POR CONT 3,291,596.09 0.00 0.00 1,186,000.00 0.00 4,477,596.09 510601000035000 APORTE PATRONAL 1,232,156.60 0.00 0.00 23,000.00 0.00 1,255,156.60 510602000035000 FONDO DE RESERVA 1,114,335.91 0.00 0.00 331,000.00 20,000.00 1,425,335.91 510703000035000 DESPIDO INTEMPESTIVO 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00 510704000035000 COMPENSACION POR DESAHUCIO . 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 530105000035000 TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 530204000035000 EDICION, IMPRESION, REPRODUCCIO 24,100.00 0.00 0.00 500.00 10,000.00 14,600.00 530207000035000 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICID 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530209001035000 RECOLECCION DE BASURA - CIUDA 25,096,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000 00 23,096,000.00 530209002035000 RECOLECCION DE BASURA-PARRO 304,000.00 2,700,000.00 0.00 0.00 0.00 3,004,000.00 530209003035000 RECOLECCION DE BASURA - ILM 0.00 2,990,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 4,990,000.00 530299000035000 OTROS SERVICIOS GENERALES 13,480.00 0.00 0.00 19,500.00 0.00 32,980.00 530301000035000 PASAJES AL INTERIOR 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 530302000035000 PASAJES AL EXTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530303000035000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL 1 97,500.00 0.00 0.00 0.00 57,000.00 40,500.00 530403000035000 MOBILIARIOS 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 530499000035000 OTRAS INSTALACIONES, MANTENIM 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 530502000035000 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 530504000035000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 400.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,900.00 530505000035000 VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530599000035000 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 530601000035000 CONSULTORIA, ASESORIA E INVEST 0.00 94,000.00 0.00 0.00 0.00 94,000.00 530603000035000 SERVICIO DE CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530701000035000 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORM 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 530802001035000 VESTUARIO Y UNIFORMES 40,350.00 0.00 0.00 30,000.00 14,000.00 56,350.00 530802002035000 PRENDAS DE PROTECCION 34,175.00 0.00 0.00 2,500.00 20,000.00 16,675.00 530805000035000 MATERIALES DE ASEO 5,250.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 2,250.00 530806000035000 HERRAMIENTAS 20,089.10 0.00 0.00 500.00 10,000.00 10,589.10 530807000035000 MATERIALES DE IMPRESION, EOTOG 35,500.00 0.00 0.00 7,000.00 000 42,500.00 530809000035000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC 5,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,300.00 530813000035000 REPUESTOS Y ACCESORIOS 37,928.00 0.00 0.00 20,000.00 17,000.00 40,928.00 530899000035000 OTROS DE USO Y CONSUMO CORRI 16,512 40 0.00 0.00 48,50000 9,000.00 56,012.40



Pág. 9 SCO1 R2600





Presupuesto Final

531403000035000 MOBILIARIOS 0 DO 0.00 0.00 7,500.00 0.00 7,500.00

531404000035000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 560.00 0.00 000 500.00 0.00 1,060.00 531407000035000 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES IN 200.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,200.00

531409000035000 LIBROS Y COLECCIONES 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

580204014035000 FUNDACION TRANSPORTE MASIVO U 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000

580204017035000 FUNDACION MUNICIPAL SIGLO XXI 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

580204099035000 TRANSFERENCIAS VARIAS CORRIEN 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00

710510000035000 SERVICIOS PERSONALES POR CONT 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00

730105000035000 TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 41,000.00 0.00 41,000.00

730202000035000 FLETES Y MANIOBRAS 817,200.00 0.00 0.00 500.00 0.00 817,700.00

730204000035000 EDICION, IMPRESION, REPRODUCCIO 46,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,700.00

730205001035000 MEJOREMOS NUESTRA CUADRA 240,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000 00 730207000035000 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICID 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

730208000035000 SERVICIO DE VIGILANCIA 4,703,00000 0.00 0.00 0.00 0.00 4,703,000.00

730209000035000 SERVICIO DE ASEO 963,000.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00 1,513,000.00

730209001035000 LIMPIEZA DE AGUA Y LAS RIVERAS 1,312,000.00 0.00 000 200,000.00 0.00 1,512,000.00

730209002035000 TRATAMIENTO Y DISPOSOCION FINA 1,925,000.00 0.00 0.00 0.00 1,325,000.00 600,000.00

730212000035000 INVESTIGACIONES PROFESIONALES 380,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000 00 80,000.00

730299000035000 OTROS SERVICIOS 359,500.00 235,000.00 0.00 1,500.00 250,000.00 346,000.00

730299002035000 SISTEMA GEOGRAFICO CATASTRA 0.00 0.00 0.00 310,000.00 0.00 310,000.00

730402001035000 REPARACION Y ADECUACION DE ED 91,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 161,000.00

730402010035000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 589,700.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 519,700.00

730402014035000 MANTENIMIENTO Y REPARACION RE 806,000.00 0.00 0.00 0.00 590,000.00 216,000.00

0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00

1,700,000.00 3,000.00

0.00 700,000.00

0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

20,000.00 607,000.00

0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

750,000.00 0.00 0.00 0.00

355,000.00 0.00

163,000.00 380,000.00

52,500.00 25,000.00

0,00 1,114,000.00 1,107,000 00

405,000.00 93,000.00

2.750,000,00 2,000.00

1,298,000.00 1,111,000.00

448,000.00 10,000.00

0.00 499,400.00 596,400,00

2,000.00 223,000.00 390,000.00

24,000.00 1,993,000.00

527,000.00 40,000.00

1,377,000.00 510,000,00 289,000.00 800,000.00

35,000.00 1,100,000.00

605,000 00 2,920,000.00

475,000.00

Viernes 10 de diciembre de 2010 12 Gaceta Oficial No 1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

730404000035000 730404001035000 730404004035000 730404005035000 730404006035000 730499001035000 730499004035000 730499005035000 730499008035000 730499009035000 730499010035000 730499012035000 730499013035000 730499014035000 730499016035000 730502000035000 730504000035000 730601000035000 730601001035000 730601003035000 730602000035000 730603000035000 730604000035000 730604001035000 730604002035000 730604003035000 730604004035000 730604005035000 730604006035000 730604007035000 730604008035000 730604009035000 730605000035000 730605003035000

MAQUINARIAS Y EQUIPOS MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE S MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL R MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARR AREAS VERDES - AVENIDAS - PARTE TRABAJOS DE ILUMINACION - ADMIN DESBROCE DE AREAS VERDES TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLIC MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLI MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLI OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTU RELLENOS Y RECORFORMACION DE MANTENIMIENTO DE TUNELES OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTU EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONSULTORIA, ASESORIA E INVEST CONSULTORIA - C.A.F - FASE IV PROGRAMA NACIONES UNIDAS SERVICIO DE AUDITORIA SERVICIO DE CAPACITACION FISCALIZACION E INSPECCIONES TE FISCALIZACION E INSPECCIONES - C FISCALIZACION E INSPECCIONES TE FISCALIZACION E INSPECCIONES - C FISCALIZACION E INSPECCIONES - C FISCALIZACION E INSPECCIONES - C FISCALIZACION E INSPECCIONES - FISCALIZACION E INSPECCIONES - E FISCALIZACION E INSPECCIONES - C FISCALIZACION E INSPECCIONES - C ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTO ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS

13,000.00 380,000.00

37,500.00 0.00 0.00

1,114,000.00 2,802,000.00

408,000.00 93,000.00

3,450,000.00 0.00

1,298,000.00 1,111,000.00

448,000.00 10,000 00

0.00 79,400.00

339,400.00 0.00

223,000.00 388,000.00

44,000.00 2,585,000.00

527,000.00 0.00

1,377,000.00 510,000.00 209,000.00

1,550,000.00 0.00

1,100,000.00 0 00

3,272,000.00 85,000 00

115,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

60,000.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00

40,000.00 0.00 0.00

50,000.00 0.00

35,000.00 0.00

605,000.00 0.00 0.00

35,000.00 0.00

15,000.00 25,000.00

0.00 0,00

5,000 00 0.00 0.00 0.00

2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

420,000.00 197,000.00

2,000.00 0.00

2,000.00 0.00

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0,00

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,000.00 390,000.00



Presupuesto Suplemento Reducción TRASPASO DE CREDITO Codificado de Crédito de Crédito Incremento Reducción

Partida Concepto

Pág: 10 SCO1R26Q0

Presupuesto Final

730605004035000 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 730605008035000 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 730605010035000 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 730802002035000 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS 730811000035000 MATERIALES DE CONSTRUCCION, E 730899000035000 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INV 730899002035000 ESPECIES VEGETALES E INSUMOS A 730899003035000 TACHOS METALICOS DE BASURA 731403000035000 MOBILIARIOS 731404000035000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 750103001035000 ALCANTARILLADO-VARIAS COOPER 750103002035000 ALCANTARILLADO - SECTOR LOS VE 750104001035000 PARQUES Y PARTERRES 750104006035000 DE URBANIZACION - MI LOTE 750105001035000 CALLES YACERAS - VARIOS 750105003035000 CALLES Y ACERAS - C.A.F - FASE I - 750105005035000 CALLE YACERAS - C A.F. - FASE III 750105006035000 TUNELES Y PUESTES A DESNIVEL 750105008035000 TUNELES Y PUENTES A DESNIVEL - 750105009035000 TUNELES Y PUENTES A DESNIVEL - 750105010035000 RELLENOS Y NIVELACION 750105011035000 PLAN DE TRANSPORTE MASIVO - C A 750105013035000 TUNEL SAN EDUARDO - C.A.F. - FASE 750105014035000 PLAN DE TRANSPORTE MASIVO-C A 750105016035000 CALLE Y ACERAS - C A F - FASE III - 750105018035000 INTERCAMBIADOR DEL KM 4 1/2 - C 750105019035000 CALLE Y ACERAS - C.A F - FASE VII - 750105020035000 INTERCAMBIADOR JUAN PABLO II - C 750105021035000 CALLES YACERAS-OBRAS POPULA 750105022035000 SECTORES POPULARES - C.A.F - FA 750105023035000 SECTORES POPULARES - C.A.F - FA 750107000035000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONE 750107002035000 CERRAMIENTOS DE LOCALES 750107005035000 CONSTRUCCION DE MERCADOS 750107007035000 CONSTRUCCION - CUARTEL SUR DE 750107008035000 COMPLEJOS DEPORTIVOS 750107010035000 ESCUELA FRANCISCO GARCIA - FE Y 750107011035000 CENTROS DE ACOPIO 750107012035000 CUARTO DE MATANZA 750111000035000 HABILITAMIENTO Y PROTECCION DE 750111001035000 RECUPERACION DEL ESTERO SALAD 750199001035000 ADECUACIONES DE OBRAS EN LAS 750199001035000 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTU 750199003035000 ADECUACION MAYORES EN OBRAS 750199006035000 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTU 750199007035000 ADECUACION MAYORES EN OBRAS 750301000035000 EN OBRAS DE EXTRACCION 750401000035000 LINEAS, REDES E INSTALACIONES E 750501002035000 MANTENIMIENTO DE LA VIA PERIMET 750501004035000 MANTENIMIENTO OBRA PUBLICA 750502000035000 EN OBRAS PARA GENERACION DE E 750504001035000 EN OBRAS DE LINEAS. REDES E INS 750599002035000 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AR 750599003035000 MANTENIMIENTO DE TUNELES 780204001035000 FUNDACION MUNICIPAL SIGLO XXI 780204014035000 FUNDACION TRANSPORTE MASIVO U 780204028035000 FUNDACION NATURA

150,000.00 0.00 000 290.000.00

210,000.00 0,00 0.00 405,000.00

0.00 525,000.00 0.00 0.00

0.00 0,00 000 4,000.00

19,139,760,00 0.00 0.00 30,000.00

14,300,00 19,000 00 0.00 46,000.00

144,040.00 0.00 0.00 90,000.00

67,00000 0.00 0.00 75,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1,000.00

6,600,000.00 0.00 0.00 0,00

3,300,000.00 3,832,000.00 0.00 0.00

4,067,000,00 650,000.00 0.00 0.00

5,500,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00

8,686.000.00 0.00 2,424,000.00 0.00

1,902,000.00 0.00 0,00 0.00

3,985,000.00 0.00 0.00 0,00

3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

128,000.00 0.00 0.00 0.00

000 0.00 0.00 335,000,00

4,030,000 00 0.00 0.00 0.00

1,200,000.00 0,00 0.00 0.00

5,010,000.00 0,00 0.00 0.00

257,000.00 0.00 0.00 0.00

1,030,000.00 0.00 0.00 0.00

8,080,000.00 0.00 0.00 ,530,000.00

928,000.00 0.00 0.00 0.00

13,564,000.00 0.00 0.00 0.00

60,000,000.00 0.00 47,500,000.00 500,000.00

7,000,000.00 0.00 400,00000 0.00

40,000.00 0.00 0.00 690,000.00

0.00 0.00 0.00 25,000.00

0.00 0.00 0.00 841,000.00

25,000.00 0.00 0.00 0,00

7,000.00 0.00 0.00 60,000.00

8,00000 0.00 0.00 130,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 290,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2,440,000 00 0,00 0.00 0.00

1,479,000.00 0.00 0,00 0.00

0.00 0.00 0.00 445,000.00

4,935,000.00 0.00 0.00 0.00

1,515,000.00 0.00 0.00 0.00

300,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0 00 0.00 170,000.00

57,000 00 0.00 0.00 860,000.00

0.00 0.00 0.00 140,000.00

90,000.00 0,00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 1,500,000,00

2,884,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 110,000.00

34,068,000.00 958,000.00 0.00 0,00

1,500,000.00 0.00 0,00 0.00

0.00 0.00 0,00 34,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

40,000.00 7,000,00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

45,000.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,530,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

860,000.00 850,000.00 300,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

440,000.00 615,000,00 525,000,00

4,000.00 19,129,760.00

72,300.00 234,040,00 142,000.00

0.00 1,000.00

6,600,000 00 7,132,000.00 4,672,000.00 4,500,000,00 6,262,000,00 1,902,000.00 3,985,000.00

0,00 0,00

128,000.00 335,000.00

2,500,000,00 1,200,000.00 5,010,000.00

257.000.00 1,030,000.00 9,610,000.00

928,000.00 13,564,000.00 13,000,000.00 6,100,000,00

730,000,00 25,000.00

841,000.00 25,000.00 67,000.00

138,000.00 0.00

290,000.00 0.00

2,440,000.00 1,479,000.00

445,000.00 4,075,000.00

665,000.00 0.00 0.00

170,000.00 917,000.00 140,000.00 90,000.00

1,504,000.00 2,884,000.00

110,000,00 35,026,00000

1,500,000.00 34,000.00


Mi. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

Pag. 11 DIRECCIÓN FINANCIERA

SCO1R26C10

DEPARTAMENTO PRESUPUESTO






Presupuesto Final

780204029035000 CORPORACION PARA LA SEGURIDA 2.090.000.00 352,000 00 0.00 366.00000 0.00 2,808,000.00 780204099035000 TRANSFERENCIAS VARIAS DE INVER 0.00 6,00000 0.00 223,000.00 0.00 229,000.00 840103000035000 MOBILIARIOS 171,945.00 000 0.00 137,000.00 0.00 308,945.00 840104003035000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONO 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 840104005035000 ELECTRICOS Y TELECOMUNICACION 1,35000 000 0.00 0.00 0.00 1,350.00 84010400 70 3500 0 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 168,950.50 113,000.00 000 416,00000 5,000.00 692,950.50 840105000035000 VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 55,000.00 0.00 55,000.00 840106000035000 HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 19,00000 0.00 19,000.00 840107000035000 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES IN 208,000.00 0.00 0.00 191,000.00 90,000.00 309,000.00 840110000035000 PERTRECHOS PARA LA DEFENSA Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840111000035000 PARTES Y REPUESTOS 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 840301000035000 TERRENOS 2,314,000.00 000 0.00 0.00 750,000.00 1,564,000.00 8403 01 0010 35000 TERRENOS - C - FASE I - II 0.00 0.00 000 000 000 000 840301002035000 TERRENOS - C.A.F. - FASE IV 350,00000 0.00 0.00 0.00 300,000.00 50,000.00 840301003035000 TERRENOS - CAE - FASE III 150,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 134,000.00 840301004035000 TERRENOS - CAE - FASE V 000 3.000.00 0.00 0.00 000 3,00000 840301005035000 TERRENOS-ALCANTARILLADO 100,000.00 0.00 000 0.00 000 100,000.00 840301006035000 TERRENOS - CAF VII 000 1.000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 840302000035000 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA 1,014,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,014,000.00 840302002035000 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 150,00000 0.00 000 000 0 00 150,00000 840302003035000 EDIFICIOS. LOCALES Y RESIDENCIAS 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 840302004035000 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 840302005035000 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 60,000.00 000 0.00 0.00 0.00 60,00000 840302006035000 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 0.00 10,000.00 000 5,00000 0.00 15,000.00 840399000035000 OTRAS EXPROPIACIONES DE 8IENE 1,12100000 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 121,000.00

TOTAL PROGRAMA.... 296,362,890.38 13,986,000.00 55,324,000.09 18,464,000.00 15,296,000.00 256,190,690.38

TOTALES EGR. -> 445,228,000.00 29,581,000.00 62,459,000.0 34,254,000.00 345284,000.00 412.330,000.00

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL M.I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

Jaime Nebot Saadi

Ab. Henry Cucalón Camacho ALCALDE DE GUAYAQUIL

SECRETARIO DE LA


CERTIFICO: Que la presente "REFORMA A LA ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL (M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL), DEL PRESENTE EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2010", fue discutida y aprobada por el M. I. Concejo Municipal de Guayaquil, en Sesiones Extraordinaria del siete y Ordinaria del nueve de diciembre del año dos mil diez, en primero y segundo debate, respectivamente.

Guayaquil, diciembre 9 del 2010

Ab. Henry Cucalón Camacho SECRETARIO DE LA M. I.


De conformidad con lo prescrito en los artículos 255, 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, SANCIONO la presente "REFORMA A LA

ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL (M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL), DEL PRESENTE EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2010", disponiéndose su ejecución, así como su publicación en la Gaceta Oficial y en el portal www.guayaquil.gov.ec .



Proveyó y firmó el mandato que antecede, el señor abogado Jaime Nebot Saadi, Alcalde de Guayaquil, SANCIONANDO la "REFORMA A LA ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL (M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL), DEL PRESENTE EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2010", de conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324, ordenando su ejecución y su publicación en la Gaceta Oficial y en el portal vvww.guayaquitgov.ec . LO CERTIFICO.-




Presupuesto del 2011

COM-AF-2010-026 Guayaquil, a 11 de Noviembre de 2010

Señor Abogado Jaime Nebot Saadi ALCALDE DE GUAYAQUIL Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

De conformidad al oficio AG-2010-34353 de octubre 29 del presente año, mediante el cual traslada el proyecto del presupuesto, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 244 de la Sección V del Código Orgánico de Organización, Autonomía y Descentralización - COOTAD sobre la "Aprobación y Sanción del Presupuesto", la Comisión de Asuntos Financieros del M. I. Concejo Cantonal, ha procedido a estudiar y analizar la razonabilidad de las cifras que se presentan como ingresos y gastos del Proyecto del Presupuesto para el ejercicio económico

del año 2011, por lo que se sugiere que el Presupuesto de la Entidad para el año 2011, sea considerado y aprobado por el M. I. Concejo Cantonal, en la cantidad de US $540 1 629.000,00 monto que se encuentra contemplado en el oficio DF-2010-02664 del día de 28 de Octubre de 2010, suscrito por el Eco. Omar Stracuzzi O., Director Financiero que adjunta los cuadros resúmenes de Ingresos y Gastos, así como el detalle del Presupuesto para el año 2011.

Para efecto de este análisis, se han considerado los informes presentados por el señor Director Financiero Municipal, Eco. Omar Stracuzzi Ordóñez; los presupuestos de los señores Directores y Jefes Departamentales, sobre las necesidades básicas para el desarrollo laboral de cada una de sus dependencias; las cifras reales contabilizadas al 15 de Agosto de 2010, y las cifras proyectadas a diciembre del mismo año. Cabe destacar además, que la proforma presupuestaria para el año 2011 del Presupuesto General del Estado, aún se encuentra pendiente de conocimiento y aprobación por la Asamblea


Nacional; sin embargo, se ha considerado que el posible monto a repartirse a los GAD'S, serían USD $ 2 238916 469 53 del 21% de los Ingresos Permanentes y del 10% de los Ingresos No Permanentes del Presupuesto General del Estado. Por lo tanto, aún no se ha liquidado por parte del Ministerio de Finanzas, lo que le correspondería a cada CAOS de acuerdo al COOTAD, razón por la cual este informe no tiene el sustento de cifras definitivas en esa materia.

Con estos antecedentes, ponemos a vuestra consideración el siguiente informe: Los ingresos a recibir que suman US $ 540'629.000,00, provienen de las siguientes fuentes de recursos:

INGRESOS VALOR EN USD $ PORCENTAJE Recaudación Propia- Tributos 154'452.000,00 28.57% Rentas de Ley y Asignaciones a recibir a través del Gobierno Nacional 212'653.000,00

39.33%

Saldos de Caja-Bancos y Anticipos 126'024.000,00

23.31% Préstamos Externos 47500.000,00

8.79%

SUMAN 540'629,000.00 100.00%

En primer plano, se presentan los rubros de ingresos propios que se recaudan en las ventanillas del Palacio Municipal, que corresponden a ingresos tributarios y de autogestión. Estimados en USD $154452,000.00, que representa el 28.57% del total de ingresos, siendo los rubros mas representativos el Impuesto Predial Urbano y Rural, considerando que encuentra en vigencia el bienio para los años 2010 - 2011, respecto al avalúo de los predios urbanos y rurales, de conformidad a la Ley Orgánica de Régimen Municipal, vigente a la formulación del presupuesto, el ingreso sobre el consumo de energía eléctrica a particulares, tasa de alumbrado público y tasa de recolección de basura, la contribución especial de mejoras y contribución especial por Regeneración Urbana, el Impuesto del 1.5 por mil a los Activos Totales de las Personas Naturales y Jurídicas obligadas a la llevar contabilidad, del Impuesto de Patentes y Tasa de Habilitación de Locales, por la ocupación de lugares y espacios públicos y de la ocupación de puestos en la red de mercados municipales.

A continuación se presenta el valor de USD $212'653.000,00 con el 39.33% del total de los ingresos, correspondiente a las asignaciones que por ley se reciben del Gobierno Nacional, producto del 21% de los Ingresos permanente y del 10 % de los Ingresos No Permanentes del Presupuesto General del Estado conforme a lo establecido en el Art. 192 del COOTAD, vigente a la fecha del análisis que abarca los conceptos que hasta el presente año se venían recibiendo en aplicación a las derogadas leyes que asignaban a los Gobiernos Autónomos Descentralizado, como son del Fondo de Desarrollo Seccional, Corriente, FODESEC 2% Capitales de Provincia, y de la Ley de Distribución del 15% del Presupuesto del Gobierno Central para el año 2010, y por compensación de la derogada Ley No. 2002-92, que otorgaba, a través de donaciones voluntarias, participación en el impuesto a la renta a favor de los municipios y consejos provinciales del País, así como de la asignación de recursos para la ECAPAG, por concepto de la Distribución del ICE, para las empresas que manejan el Alcantarillado, ingresos que son destinados al financiamiento de ejecución de obras y programas de acción social.

Luego de presenta el ingreso de $ 126'024.000,00 correspondientes a los saldos de Caja-Bancos y de anticipob por recaudar, cuyos recursos están comprometidos en la ejecución de la obra pública municipal en razón de que fueron entregados como anticipos y deben ser devengados como gasto en el año 2011 y representan el 23.31% del total de los ingresos.

Por último, se considera la suma de USD $ 47500.000,00 que representa el 8.79% del total de los ingresos, que se recibirán de acuerdo al cronograma de obras y programa de desembolsos para el año 2011 que se esperan recibir por concepto del préstamo CAF Fase X para las obras a desarrollarse en la vía Perimetral y para la ejecución de obras de pavimentación, aceras y bordillos de los sectores populares, que deben ser atendidas por la Municipalidad.

EGRESOS: VALOR EN USD $ PORCENTAJE Obras Públicas y Regeneración Urbana 282'484.000,00 52.25% Proyectos de Acción Social 102703.000,00 18.99% Servicios a la Comunidad 40833.000,00 7.55% Generales de Operación 80'261.000,00 14.85% Compra de Activos 4'953.000,00 0.92% Pago de la deuda Pública 29'395.000,00 5.44% SUMAN 540'629,000.00 100.00%

Siguiendo sus objetivos, señor Alcalde, para el año 2011, están considerados en el Proyecto de Presupuesto, la acción social que usted desea emprender en lo que va de su administración resumidos principalmente con los recursos destinados a la obra pública municipal con el 52.25% del total de los egresas, a través de la administración directa y de la contratación externa que significa la cantidad de USD $ 282484.000,00, que comprenden los proyectos de obras de regeneración urbana, proyectos que se están desarrollando y se desarrollaran con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento, y trabajos en aceras y bordillos, relleno y reconformación de calles, escalinatas, obras en parroquias rurales y varias obras sectores populares.

Como parte de la inversión se encuentran los programas de Acción Social y Educación, con sus programas de Educación a distancia "APRENDAMOS", Más Libros para niveles de Educación Básica y Media, Mas Tecnología para Escuelas y Colegias, Más Becas, mejoramiento integral de barrios, mesas de concertación para atención y formación de asistencia a Infantes, Niños, Jóvenes adolescentes, Mayores, Personas con discapacidades y personas de la tercera edad, desarrollo de sus propias habilidades y formación de microempresarios, Concejo Cantonal de la Infancia y Adolescencia, Fortalecimiento de los centros de atención comunitaria y Mejoramiento de Centros Educativos; en el Area de la Salud e Higiene Pública, otorgando a través de 8 Hospitales del Día, Dispensarios Médicos de consulta externa y 36 clínicas móviles que se ubican en distintos lugares del Cantón para brindar atención médica y odontológica ambulatoria gratuita, así como la entrega de med'camentos, Preservación y Prevención de enfermedades infecto contagiosas estacionarias a través de campañas de Fumigación, desratización y clorinación del agua en los sitios que no cuentan con el servicio de agua potable; en materia de Seguridad Ciudadana, brindando facilidades mediante la observación y mantenimiento de cámaras de ojos de águila, para el control de la ciudad equipadas con el servicio de llamadas de emergencia 112 destinadas al servicio y control de la Ciudad, atención del Medio Ambiente, a través de campañas de evaluacióny seguimiento permanente al mejoramiento y mantenimiento del medio ambiente favorable para la Ciudad de Guayaquil y áreas circundantes; Cultura y Promoción Cívica, dotando de recursos que promueven el desarrolla de la cultura y las artes en la ciudad de Guayaquil, a través de la Ordenanza de Fomento a la Cultura, desarrollo de programas de artísticos y culturales en el Museo Municipal y Biblioteca, así como programas de sano esparcimiento y distracción popular; Turismo, dotando a la ciudad de espacios y lugares donde puedan acudir propios y extraños, para conocer, observar los bellos parajes que ofrece la ciudad, fomentando y apoyando de esta manera al sector turístico de Guayaquil, con una asignación de USD 102703.000,00 que representa el 18.99% del total de los ingresos para el año 2011.

Para los Servicios a la Comunidad, se ha asignado la suma de USD $ 40233.000,00, que representan el 7.55% del total de gastos programados y comprenden básicamente el servicio de alumbrado público de la ciudad y el de recolección de basura urbana y rural, así como la disposición final de los desechos sólidos en el Relleno Sanitario de Guayaquil.

Posteriormente tenemos los gastos operativos de la administración municipal que suman USD $80261,000.00 que en su conjunto representan el 14.85% del total de gastos que comprenden principalmente los sueldos y salarios de 4.521 empleados municipales distribuidos bajo la modalidad de Nombramiento en 2.987 empleados, 107 profesores y bajo la modalidad de contrato 1.427, personal que cumple un propósito específico y su relación contractual con la municipalidad concluye una vez cumplidas las funciones encomendadas, totalizando para el año 2011 el monto de la masa salarial en USD $ 51.672.000,00, que representa el 9.56% del total de presupuesto de gastos, agregándose a este valor el estimado de USD $ 1'670.000,00 por concepto de indemnizaciones de conformidad a los mandatos 2 y 8 de la Asamblea Constituyente, que ahora se encuentran regulados en el Art. 129 de la Ley Orgánica del Servicio Público, bajo el título: beneficio por Jubilación, lo que da un total de USD $ 53342.000,00, representando el 10.13% del total de los ingresos proyectados.

Para el pago intereses y amortización de la Deuda Pública contratada por la M. I. Municipalidad de Guayaquil, para el año 2011 se ha considerado la suma de USD $ 29295.000,00 que representa el 5.44% del total de gastos, a electos de cumplir los compromisos de conformidad a las tablas de amortización de capital y pago de intereses de los préstamos obtenidos de la Corporación Andina de Fomento.

Es importante recalcar que esta distribución difiere del proyecto del presupuesto que fuera remitido el 29 de octubre a esta Comisión, en razón de que su estructura va en concordancia con el clasificador presupuestario de ingresos y gastos expedido por el Ministerio de Finanzas, que deberá ser considerado y aprobado por el M. I. Concejo Cantonal.

En definitiva, señor Alcalde, el PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL ANO 2011 CUMPLE CON LA CORRECTA INCLUSIÓN Y DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS, DIRIGIENDO A GASTOS DE CAPITAL E INVERSION EL 85.15%, PORCENTAJE QUE INCLUYE EL PAGO DE LA DEUDA Y PARA GASTOS GENERALES Y DE OPERACIÓN EL 14.85% DEL TOTAL DE LOS INGRESOS QUE SUMAN USD $540'629.000,00.

Hasta aquí señor Alcalde, nuestro informe, aprovechamos la ocasión para expresar a usted, nuestros sentimientos de alta consideración y estima.

Muy atentamente, COMISION DE ASUNTOS FINANCIEROS

PRESIDENTE DE LA COMISION Dr. Guillermo Chang Durango

CONCEJAL DEL CANTON Dra. Carmen Herbener S.,

DE ASUNTOS FINANCIEROS

Dr. Roberto Gilbert F., CONCEJAL DEL CANTON

A

Obra Pública

419,535,000.00

Presupuesto 2011 Cifras en Dólares

5 C Gastas Operativos

26,919,000.00

Gastos Laborales

53,342,000 00

Servicios Públicos

40,833,000 00

Total

540,629,000 00

Presupuesto Total: Ingresos Saldos Propios Cala-Bancos y

Anticipes 2331%

* Endeudamiento

8,79%

Fondos Propias. Tributos 28.57%

os Rentas de la ciudad que se cobran a través del Estado

39,33%

Presupuesto Total : Gastos, Obras y Servicios Públi

Obras y Sennuos Pubb

05 13%

tos Labonlao,Opendvae

85%

Gaceta Oficial No 1


Presupuesto Total : Gastos, Obras y Servicios Públicos Gastos Labonles .9 Su%

Gaucuu Operubbos

5.333uus Púbecora

M.I. Municipalidad de Guayaquil Presupuesto 2011

Cifras en Dólares

abran dela ciudad que se cobran telve.del Enede Ende...3.w Total

154,452,000.00 212,653,00000 47,500,000 00 126,024,000.00 540,629,000.00

• Nota No confundir estos ingresos par deseembalsosaciales con el pago de la deuda ptiblica ninnitinal *que para "ti 2051 será del XXI% "N ota Para ate ello se Incluye en la asignación de los

an

CAOS un valor de 536.000,000 par lo compensación del EX-ICE para la ECAPAG.

Por le tanto, el porcentaje de las Rentas de le ciudad que se cobran a través del Estada seria del 35,77% en relación al total de presupuesto.

Presupuesto 2011 Cifras de Dólares

Gastos Laborales y Operativos

Obras y Servicios Públicos

Total

80,261,000.00

460,368,000.00

540,629,000.00

Gaceta Oficial No 1 -----


Señor Abogado Jaime Nebot Saadi ALCALDE DE GUAYAQUIL En su Despacho.-


DF-2010-02664 Octubre 28 del 2010.

Como alcance a mi oficio No. DF-2010-02580 de fecha octubre 20 de 2010, que fuera recibido el mismo día por Secretaría, una vez que ha sido posible conocer la Proforma del Presupuesto General del Estado para el año 2011, una vez que ha sido presentada por parte del Ministerio de Finanzas a la Asamblea Nacional que ha permitido estimar el alcance de las asignaciones a recibir en concepto del repartible conformado por el 21% de Ingresos Permanentes y del 10% de los Ingresos No Permanentes del Presupuesto General del Estado y del Cumpliendo lo dispuesto en los artículos Nos. 502 al 510 Capítulo III sobre la "Formulación Presupuestaria" la Ley Orgánica de Régimen Municipal, recientemente derogada mediante la publicación del Registro Oficial No. 303 del día Martes 19 de Octubre del 2010, que determina la vigencia del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que en el fondo asume el contenido de la derogada Ley Orgánica de Régimen Municipal, respecto a lo dispuesto en la Sección Cuarta Formulación del Presupuesto, Párrafo Segundo Estimación de Ingresos y Gastos, y de conformidad al Art. 240 adjunto sírvase encontrar señor Alcalde, el Proyecto de Presupuesto, para el ejercicio económico del año 2011, por la cantidad de USD $540529.000,00, el mismo que fue elaborado y preparado por el Departamento de Presupuesto de esta Dirección Financiera considerando los siguientes aspectos:

1. Ingresos reales al 15 de agosto del 2010 y la proyección a diciembre del mismo año.

2. Presupuestos de proyectos presentados por cada Director de área, basado en necesidades mínimas para cumplir sus objetivos específicos.

3. Aspectos legales contenidos en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, vigente a la fecha de la programación y formulación de la estructura presupuestaria, y en concordancia con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD; Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Trasparencia Fiscal; Ley Orgánica de Administración Financiera y Control; y las Ordenanzas Municipales, entre otras relativas para la determinación de los ingresos y egresas presupuestados.

4. Aplicación de la Normativa del Sistema de Administración Financiera, Contable, Presupuestaria y de Tesorería, así como los Clasificadores de Ingresos y Gastos Presupuestarios actualizados, constantes en el Acuerdo N°. 128 emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, y publicado el 10 de Junio de 2008, en el Registro Oficial No. 356.

El proyecto de presupuesto para el Año 2011, presenta la siguiente estructura: Introducción, Ingresos, Egresos, Distributivo de Sueldos y Disposiciones Generales.

INTRODUCCION

En su parte introductoria se menciona la Base Legal, Objetivos y Política de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, así como la estructura de su organización administrativa.

A.- INGRESOS

En cuadro Resumen de Rentas por Títulos y Capítulos, se presenta la proyección de los ingresos municipales distribuidos según su naturaleza y origen tanto en ingresos corrientes como de capital y de financiamiento.

Los Ingresos más representativos corresponde a:

1.- Ingresos de Capital, que corresponden a las rentas de la ciudad que se reciben del 21% de los Ingresos Permanentes y del 10% de los Ingresos No permanentes del Presupuesto General del Estado que maneja el Gobierno Central, de conformidad al art. 193 del COOTAD, repartible del cual la Municipalidad tiene derecho recibir la cantidad de USD $ 212'653.000,00, que representan el 39.33%. Luego se encuentran los ingresos de las ventas de inmuebles estimadas para el año 2011 en $ 28'209.000,00; y recuperación de Inversiones por $ 2050.000,00, sumas que totaliza el monto de USD $ 242912.000,00 que representa el 44.93% de los ingresos para el año 2011.

Viernes 10 de diciembre de 2010 ---- 16

2.- De Financiamiento Propio, por la suma de USD $ 80263.000,00 que corresponde al rubro saldos de Caja-Bancos y Anticipos, cuyos recursos están comprometidos en la ejecución de la obra pública municipal, entregados como anticipos y deben ser devengados como gasto en el 2011, a la presentación de planillas de avance de obras, y representa el 14.85% del total de ingresos previstos para el año 2011.

De Financiamiento Público: a través del préstamo de la CAF, Fase IX, se obtendrán recursos para la ejecución del anillo Vial del Terminal Terrestre y de obras de de pavimentación en los Sectores Populares por valor de US $ 25000.000,00, que se esperan recibir en el 2011, valor que representa el 4.62% de los ingresos totales, y el financiamiento de obras emergentes de obras en la vía Perimetral Pasos elevados, pasos Peatonales, construcción del Mercado en Sector de la Casuarina por un monto de USD $ 22'500.000,00 que representa el 4.16%, sumando el Financiamiento Público el valor de USD $ 47500.000,00 que representa el 8,79% del total de los ingresos.

Lo que hace un total por Ingresos de Financiamiento de USD $173524.000,00 que representa el 32.10% del total de los ingresos para el año 2011.

3.- Luego corresponde a los fondos propios por recaudación directa de tributos, que ascienden a la suma de USD $ 124'193.000,00 como ingresos corrientes, que representan el 22.97% del total de ingresos para el año 2011, siendo los más representativos los siguientes:

IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS, Y RUSTICOS.

Considerando la vigencia de la Ley Orgánica de Régimen Municipal Codificada 2005, que establece el avalúo bianual 2010 - 2011, de los Predios Urbanos, Cabeceras Parroquiales y de los Rurales del Cantón Guayaquil, se ha estimado obtener un ingresos de USD $ 13'100.000,00, de los 491.734 predios activos urbanos, 8.905 urbanos rurales y 6.679 predios rústicos, segregando los exonerados por Ley y los impuestos que se eliminan por la aplicación de la misma Ley Orgánica de Régimen Municipal, ahora considerados en los art. 509 y 520 del COOTAD.

IMPUESTO A LOS ACTIVOS TOTALES ( 1.5 POR MIL )

Se estima recibir por este concepto el valor de USD $ 14 1 000,000.00 sobre la base de 37.182 compañías que conforman los sectores financiero, comercial, de servicios y de la producción, ahora considerado por los Art. 552 al 555 del COOTAD.

TASA POR RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y ADICIONAL DEL 2% SOBRE CONSUMO DE LOS PARTICULARES.

Se mantiene una tarifa del 12% para la Tasa de Recolección de Desechos Sólidos sobre el importe de aquellos abonados del sector residencial cuyo consumo sea superior a 301 kwh/mes, y del 4.5 SMVG., para aquellos abonados cuyo consumo no excede de 150 a 300 kwh/mes. Se estima recibir ta suma de USD $ 28275,000.00, que cubrirán los servicios de recolección de basura y disposición final de desechos sólidos.

Se estima obtener ingresos por la suma de USD $ 15520,000.00 por Tasa de Alumbrado Público y $ 4205.000,00 del 2% adicional al consumo de energía eléctrica de particulares, los mismos que servirán para financiar el alumbrado público de la ciudad; y la ejecución de obras de alumbrado público, así como el pago por consumo de energía eléctrica del Palacio Municipal y otras dependencias municipales.

CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS Y DE REGENERACION URBANA DE LA CIUDAD

Se espera recaudar la suma de USD $ 12100.000,00 por conceptos de Contribución Especial de Mejoras y la recuperación parcial de USD $ 1750.000,00 por concepto de obras de Regeneración Urbana y la suma de USD $ 3750.000,00 para mantenimiento de la obra regenerada.

IMPUESTO A LAS ALCABALAS

Para el año 2011 se ha considerado un valor de $ 4500,00.00 al igual que el año anterior, por concepto de Impuesto a las Alcabalas por transferencias de dominio de la propiedad privada, conforme a los preceptos establecidos en el COOTAD en los Arts. 527 al 537.

Gaceta Oficial No 1

IMPUESTO ANUAL DE PATENTES Y TASA DE HABILITACION DE LOCALES

Para el año 2011 se espera recaudar por concepto de Impuesto de Patente la suma de USD $7 1 000.000,00 y por Tasa de Habilitación de Locales USD $2'070.000 sobre un catastro de 123.895 contribuyentes y un inventario de 101.384 locales comerciales, considerando que a través de una nueva ordenanza para establecer la nueva tabla de tarifas a aplicarse de conformidad al Art. 548 del COOTAD, que eleva la tarifa máxima a veinticinco mil dólares americanos.

OCUPACION DE PUESTOS DE MERCADOS Y LUGARES PUBLICOS

Se estima recaudar para el año 2011, la suma de $ 5.080.000,00, por los siguientes conceptos: ocupación de puestos de mercados y Terminal de Transferencia de Víveres, Control de Bahías y Muelles, Ocupación de la vía pública, parqueo de vehículos en los mercados y TTV.

VENTA DE LOTES CON FINES HABITACIONALES DEL PROGRAMA MUCHO LOTE 2

Se considera para el año 2011 el ingreso de USD $ 9710.000,00 por el pago a la venta de Bienes Inmuebles Municipales por Subasta Pública realizada a los adjudicados adquirientes encargados de desarrollar las obras de urbanización y construcción de viviendas en los macro lotes del programa Mucho Lote 2, debiendo concluir por etapas a 18, 24 y 30 meses.

B.- EGRESOS

Los gastos programados para el año 2011 suman igual que el total de los ingresos, la cantidad de USD $ 540'629.000,00, y se encuentran debidamente financiados, son pocos los gastos que tienen financiamiento específico y la gran mayoría de ellos se financian ingresos propios de la recaudación de impuestos, tasas, rentas y multas que pagan los .contribuyentes, y por el saldo de caja bancos y por los saldos de cuentas por cobrar y anticipas pendientes de amortización al cierre del ejercicio del año 2010.

En el cuadro "Resumen General de Asignaciones por Objeto del Gasto", se presenta la forma como están estructurados los gastos, siendo el más representativo el gasto en Inversión, con el 67.60% del presupuesto total de gastos, esto es la cantidad de $ 365454.290,00; en Gastos de Capital la suma de $ 15282.920,00 que representa el 2.83% del presupuesto total destinado a la compra de bienes de larga duración y expropiaciones de bienes inmuebles que permitirán la ejecución de la obra pública; para el año 2011, se ha destinado además, la suma de USD $41'125.000,00 que representa el 7.60% el total de gastos al pago de la deuda pública y los pasivos circulantes al cierre del ejercicio económico del 2010; y, finalmente se ha destinado al gasto corriente la suma de $ 118766.790,00 que representa el 21.97%.

En el presupuesto se ha previsto asignaciones que se destinan a financiar planes y programas de Servicio Social y de Servicio a la Comunidad como el Plan Más Salud, en campañas para la protección de la salud y prevención de enfermedades infectocontagiosas, a través de campañas de Fumigación y Desratización intra-domiciliaria; y en parques y áreas verdes; Turismo, Medio Ambiente, Fomento y Desarrollo de la Cultura, a través de la Biblioteca, Museo y Promoción Cívica, y Deportes; Plan de Acción Social y Educación, totalizando la suma de USD $81'832.000,00 en inversiones de desarrollo social, que representa el 15.14%.

Para el desarrollo de la obra pública se ha estimado una asignación de USD $241 1622.290,00 destinada a obras que se ejecutan por administración directa y obras por contrato, terminación de obras programadas en años anteriores, expropiaciones de inmuebles para el desarrollo de la obra física, estudios, diseños de proyecto de obras nuevas, desarrollo de proyectos viales, transporte masivo urbano, distribuidores de tráfico, obras de alcantarillado sanitario, así como obras en zonas populares: de relleno y reconformación, pavimentación y asfalto, proyectos definitivos, adoquinamientos peatonales, escalinatas en cerros en zonas populares, complejos deportivos, obras en parroquias rurales del Cantón Guayaquil; y, para obras de Regeneración Urbana, se ha destinado la suma de $ 42'000.000,00, lo que totaliza la suma de $365454.290,00, que representa el 67.60%, del total de egresos para el año 2011.

Se estiman como gastos corrientes de la entidad los siguientes: destinados al servicio a la comunidad, para mantener una ciudad limpia y con buen alumbrado público se ha asignado la suma de


$ 40'833.000,00; al pago de intereses de la deuda pública, la suma de USD $7'270.000,00; por gastos generales de la administración $ 17'321.790,00; y al pago de sueldos del personal la suma de $ 51'672.000,00 y por concepto de indemnizaciones por retiro voluntario para la jubilación la suma de $ 1'670.000,00. Totalizando los gastos operativos en USD $118766.790,00, que representan el 21.97% del total de gastos para el año 2011.

C) DISTRIBUTIVO DE SUELDOS

El presupuesto municipal para el año 2011 contempla una nómina de 2.987 empleados bajo la modalidad de Nombramiento, 107 Profesores y 1.427 empleados bajo nómina de contrato, es decir un total de 4.521 empleados que representan un gasto en remuneraciones de USD $51'672.000,00, determinado un 9.81% y se ha estimado además las indemnizaciones de conformidad al Mandato 2 y 4 de la Asamblea Constituyente, la suma de US $ 1'670.000,00 lo que da un total de USD $53M42.000,00 que representan el 10.13% del total de gastos, relación que se ha mantenido los últimos años y que se considera normal al total de ingresos proyectados.

El personal bajo la modalidad de contrato, cumplen un propósito específico y su relación contractual con la M. I. Municipalidad de Guayaquil, terminará cuando se concluyan las funciones encomendadas.

Se presenta una escala de remuneraciones por grado para el personal amparado por la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, vigente al momento de la programación y formulación del presupuesto para el año 2011. Se adjunta el distributivo de sueldos basado en las necesidades reales que cada Dirección requiere para su normal funcionamiento. No obstante lo indicado, la vigencia de la Ley Orgánica de Servicio Público en la Décima Disposición Transitoria, establece el plazo de un año a partir de la promulgación de esta Ley, para que los Gobiernos Autónomos descentralizados, dicten y aprueben su normativa que regule la administración autónoma det talento humano, en la que se establecerán las escalas remunerativas y normas técnicas de conformidad con la Constitución y esta Ley. Además establecer las disposiciones graduales para equiparar remuneraciones que consten en dichos instrumentos normativos que tendrán como plazo máximo el 31 de diciembre del 2013.

En el año 2011, al igual que en años anteriores desde el año 2004, se mantendrá el pago de la nómina mensual considerando la unificación salarial dispuesta en el art. 96 de la Ley Orgánica de Servicio Público publicada del R.O. No. 294 del día miércoles 6 de Octubre del 2010, vigente a la presentación de este informe.

En consecuencia señor Alcalde, el proyecto del presupuesto para el año 2011, cumple con la correcta inclusión y distribución de los ingresos destinados a egresos de inversión por la cantidad de USD $ 365454.290,00 que representan el total de 67.60%; los egresos de capital suman USD $15282.920,00 que represente el 2.83%; a gastos corrientes la cantidad de USD $118766.790,00 que representa el 21.97% del mismo total y para atender el pago del pasivo circulante y la amortización de la deuda pública se ha considerado la suma de USD $41125.000,00 que representa el 7.60% del total de los ingresos estimados para el 2011.

Hasta aquí el informe de esta Dirección, comojustificativo a las estimaciones presentadas en este Proyecto de Presupuesto para el ejercicio económico del año 2011.

En consecuencia, solicito a usted señor Alcalde, de estimarlo conveniente y oportuno sea éste proyecto presentado al M. I. Concejo Cantonal previo informe de la Comisión de Asuntos Financieros, para su estudio, análisis y aprobación de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 56) Concejo Municipal; Art. 57.- Atribuciones del Concejo municipal.- literal g); Art. 244.- Informe de la comisión de presupuesto y Art. 245) Aprobación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD, vigente, publicado en R. a No. 303 del día martes 19 de Octubre de 2010 que deroga la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Atentamente,

Eco. Omar Stracuzzi Ordóñez DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

P.c./ Dr. Guillermo Chang D., CONCEJAL DEL CANTON / PRESIDENTE DE LA COMISION DE FINANZAS Dra. Carmen Herbener S., CONCEJAL COMISIONADO DE FINANZAS Dr. Roberto Gilbert F., CONCEJAL COMISIONADO DE FINANZAS Ab. Henry Cucalón Camacho., SECRETARIO MUNICIPAL Sr. Carlos Julio Moreno C.. ASESOR DEL ALCALDE Eco. Manuel García P, ASESOR DE GESTION FINANCIERA Ing. Julio Ocampo C., JEFE DE PRESUPUESTO. Archivo.

Viernes 10 de diciembre de 2010 18 Gaceta Oficial No 1 -----


DF-2010-02580 Octubre 20 del 2010.

Señor Abogado Jaime Nebot Saadi ALCALDE DE GUAYAQUIL En su Despacho.-


Cumpliendo lo dispuesto en los artículos Nos. 502 al 510 Capítulo III sobre la "Formulación Presupuestaria" la Ley Orgánica de Régimen Municipal, recientemente derogada mediante la publicación del Registro Oficial No. 303 del día Martes 19 de Octubre del 2010, que determina la vigencia del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que en el fondo asume el contenido de la derogada Ley Orgánica de Régimen Municipal, respecto a lo dispuesto en la Sección Cuarta Formulación del Presupuesto, Párrafo Segundo Estimación de Ingresos y Gastos, y de conformidad al Art. 240 adjunto sírvase encontrar señor Alcalde, el Proyecto de Presupuesto, para el ejercicio económico del año 2011, por la cantidad de USD $530929.000,00, el mismo que fue elaborado y preparado por el Departamento de Presupuesto de esta Dirección Financiera considerando los siguientes aspectos:

1. Ingresos reales al 15 de agosto del 2010 y la proyección a diciembre del mismo año.

2. Presupuestos de proyectos presentados por cada Director de área, basado en necesidades mínimas para cumplir sus objetivos específicos.

3. Aspectos legales contenidos en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, vigente a la fecha de la programación y formulación de la estructura presupuestaria, y en concordancia con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 1 COOTAD; Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Trasparencia Fiscal; Ley Orgánica de Administración Financiera y Control; y las Ordenanzas Municipales, entre otras relativas para la determinación de los ingresos y egresos presupuestados.

4. Aplicación de la Normativa del Sistema de Administración Financiera, Contable, Presupuestaria y de Tesorería, así como los Clasificadores de Ingresos y Gastos Presupuestarios actualizados, constantes en el Acuerdo N°. 128 emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, y publicado el 10 de Junio de 2008, en el Registro Oficial No. 356.

5. Cabe destacar señor Alcalde, que al no estar presentado a la Asamblea Nacional la Proforma Presupuestaria para el Año 2011, se ha trabajado conforme a los establecido por el COOTAD, Art. 193.- Modelo de equidad territorial en la provisión de bienes y servicios públicos.- Para lo cual considera el 2010 como año base de las asignaciones recibidas por los GAD's del Presupuesto General del Estado aprobado para el año 2010, por lo que faltaría la aplicación de la fórmula sobre el excedente del distribuidor del 21% de los Ingresos permanentes y del 10% de los No permanentes, para el año 2011; ya que entra en vigencia el Modelo de Equidad, establecida en la Disposición Transitoria Séptima del COOTAD.

El proyecto de presupuesto para el Año 2011, presenta la siguiente estructura: Introducción, Ingresos, Egresos, Distributivo de Sueldos y Disposiciones Generales.

INTRODUCCION

En su parte introductoria se menciona la Base Legal, Objetivos y Política de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, así como la estructura de su organización administrativa.

A.- INGRESOS

En cuadro Resumen de Rentas por Títulos y Capítulos, se presenta la proyección de los ingresos municipales distribuidos según su naturaleza y origen tanto en ingresos corrientes como de capital y de financiamiento.

Los Ingresos más representativos corresponde a:

1.- Ingresos de Capital, que corresponden a las rentas de la ciudad que se reciben del 21% de los Ingresos Permanentes y del 10% de los Ingresos No permanentes del Presupuesto General del Estado que maneja el Gobierno Central, de

conformidad al art. 193 del COOTAD, repartible del cual la Municipalidad tiene derecho recibir la cantidad de USD $ 202 1653.000,00, que representan el 38.19%. Luego se encuentran los ingresos de las ventas de inmuebles estimadas para el año 2011 en $ 28209.000,00; y recuperación de Inversiones por $ 2950.000,00, sumas que totaliza el monto de USD $ 232912.000,00 que representa el 43.89% de los ingresos para el año 2011.

2.- De Financiamiento Propio, por la suma de USD $ 80263.000,00 que corresponde al rubro saldos de Caja-Bancos y Anticipos, cuyos recursos están comprometidos en la ejecución de la obra pública municipal, entregados como anticipos y deben ser devengados como gasto en el 2011, a la presentación de planillas de avance de obras, y representa el 15.12% del total de ingresos previstos para el año 2011.

De Financiamiento Público: a través del préstamo de la CAF, Fase IX, se obtendrán recursos para la ejecución del anillo Vial del Terminal Terrestre y de obras de de pavimentación en los Sectores Populares por valor de US $ 25900.000,00, que se esperan recibir en el 2011, valor que representa el 4.71% de los ingresos totales, y el financiamiento de obras emergentes de obras en la vía Perimetral Pasos elevados pasos Peatonales, construcción del Mercado en Sector de la Casuarina por un monto de USD $ 22'500.000,00 que representa el 4.24%, sumando el Financiamiento Público el valor de USD $ 47'500.000,00 que representa el 8,95% del total de los ingresos.

Lo que hace un total por Ingresos de Financiamiento de USD $173524.000,00 que representa el 32.70% del total de los ingresos para el año 2011.

3.- Luego corresponde a los fondos propios por recaudación directa de tributos, que ascienden a la suma de USD $ 124'193.000,00 como ingresos corrientes, que representan el 23.40% del total de ingresos para el año 2011, siendo los más representativos los siguientes:

IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS, Y RUSTICOS.

Considerando la vigencia de la Ley Orgánica de Régimen Municipal Codificada 2005, que establece el avalúo bianual 2010 - 2011, de los Predios Urbanos, Cabeceras Parroquiales y de los Rurales del Cantón Guayaquil, se ha estimado obtener un ingresos de USD $ 13100.000,00, de los 491.734 predios activos urbanos, 8.905 urbanos rurales y 6.679 predios rústicos, segregando los exonerados por Ley y los impuestos que se eliminan por la aplicación de la misma Ley Orgánica de Régimen Municipal, ahora considerados en los art. 509 y 520 del COOTAD.

IMPUESTO A LOS ACTIVOS TOTALES ( 1.5 POR MIL )

Se estima recibir por este concepto el valor de USD $ 14'000,000.00 sobre la base de 37.182 compañías que conforman los sectores financiero, comercial, de servicios y de la producción, ahora considerado por los Art. 552 al 555 del COOTAD.

TASA POR RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y ADICIONAL DEL 2% SOBRE CONSUMO DE LOS PARTICULARES.

Se mantiene una tarifa del 12% para la Tasa de Recolección de Desechos Sólidos sobre el importe de aquellos abonados del sector residencial cuyo consumo sea superior a 301 kwh/mes, y del 4.5 SMVG., para aquellos abonados cuyo consumo no excede de 150 a 300 kwh/mes. Se estima recibir la suma de USD $ 28975,000.00, que cubrirán los servicios de recolección de basura y disposición final de desechos sólidos.

Se estima obtener ingresos por la suma de USD $ 15E20,000.00 por Tasa de Alumbrado Público y $ 4205.000,00 del 2% adicional al consumo de energía eléctrica de particulares, los mismos que servirán para financiar el alumbrado público de la ciudad; y la ejecución de obras de alumbrado público, así como el pago por consumo de energía eléctrica del Palacio Municipal y otras dependencias municipales.

CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS Y DE REGENERACION URBANA DE LA CIUDAD

Se espera recaudar la suma de USD $ 12'100.000,00 por conceptos de Contribución Especial de Mejoras y la recuperación parcial de USD $ 1'750.000,00 por concepto de obras de Regeneración Urbana y la suma de USD $ 3750.000,00 para mantenimiento de la obra regenerada.

Gaceta Oficial No 1 Viernes 10 de diciembre de 2010 ----- 19

IMPUESTO A LAS ALCABALAS

Para el año 2011 se ha considerado un valor de $ 4500,00.00 al igual que el año anterior, por concepto de Impuesto a las Alcabalas por transferencias de dominio de la propiedad privada, conforme a los preceptos establecidos en el COOTAD en los Arts. 527 al 537.

IMPUESTO ANUAL DE PATENTES Y TASA DE HABILITACION DE LOCALES

Para el año 2011 se espera recaudar por concepto de Impuesto de Patente la suma de USD $7100100,00 y por Tasa de Habilitación de Locales USD $2170.000 sobre un catastro de 123.895 contribuyentes y un inventario de 101.384 locales comerciales, considerando que a través de una nueva ordenanza para establecer la nueva tabla de tarifas a aplicarse de conformidad al Art. 548 del COOTAD, que eleva la tarifa máxima a veinticinco mil dólares americanos.

OCUPACION DE PUESTOS DE MERCADOS Y LUGARES PUBLICOS

Se estima recaudar para el año 2011, la suma de $ 5.080.000,00, por los siguientes conceptos: ocupación de puestos de mercados y Terminal de Transferencia de Víveres, Control de Bahías y Muelles, Ocupación de la vía pública, parqueo de vehículos en los mercados y TTV.

VENTA DE LOTES CON FINES HABITACIONALES DEL PROGRAMA MUCHO LOTE 2

Se considera para el año 2011 el ingreso de USD $ 9710.000,00 por el pago a la venta de Bienes Inmuebles Municipales por Subasta Pública realizada a los adjudicados adquirientes encargados de desarrollar las obras de urbanización y construcción de viviendas en los macro lotes del programa Mucho Lote 2, debiendo concluir por etapas a 18, 24 y 30 meses.

B.- EGRESOS

Los gastos programados para el año 2011 suman igual que el total de los ingresos, la cantidad de USD $ 530'629.000,00, y se encuentran debidamente financiados, son pocos los gastos que tienen financiamiento específico y la gran mayoría de ellos se financian ingresos propios de la recaudación de impuestos, tasas, rentas y multas que pagan los contribuyentes, y por el saldo de caja bancos y por los saldos de cuentas por cobrar y anticipos pendientes de amortización al cierre del ejercicio del año 2010.

En el cuadro Resumen General de Asignaciones por Objeto del Gasto", se presenta la forma como están estructurados los gastos, siendo el más representativo el gasto en Inversión, con el 66.98% del presupuesto total de gastos, esto es la cantidad de $ 355454.290,00; en Gastos de Capital la suma de $ 15282.920,00 que representa el 2.88% del presupuesto total destinado a la compra de bienes de larga duración y expropiaciones de bienes inmuebles que permitirán la ejecución de la obra pública; para el año 2011, se ha destinado además, la suma de USD $41'125.000,00 que representa el 7.75% el total de gastos al pago de la deuda pública y los pasivos circulantes al cierre del ejercicio económico del 2010; y, finalmente se ha destinado al gasto corriente la suma de $ 118766.790,00 que representa el 22.38%.

En el presupuesto se ha previsto asignaciones que se destinan a financiar planes y programas de Servicio Social y de Servicio a la Comunidad como el Plan Más Salud, en campañas para la protección de la salud y prevención de enfermedades infectocontagiosas, a través de campañas de Fumigación y Desratización intra-domiciliaria; y en parques y áreas verdes; Turismo, Medio Ambiente, Fomento y Desarrollo de la Cultura, a través de la Biblioteca, Museo y Promoción Cívica, y Deportes; Plan de Acción Social y Educación, totalizando la suma de USD $81'832000,00 en inversiones de desarrollo social, que representa el 15.42%.

Para el desarrollo de la obra pública se ha estimado una asignación de USD $231392.290,00 destinada a obras que se ejecutan por administración directa y obras por contrato, terminación de obras programadas en años anteriores, expropiaciones de inmuebles para el desarrollo de la obra física, estudios, diseños de proyecto de obras nuevas, desarrollo de proyectos viales, transporte masivo urbano, distribuidores de tráfico, obras de alcantarillado sanitario, así como obras en zonas populares: de relleno y reconformación, pavimentación y asfalto, proyectos definitivos, adoquinamientos peatonales, escalinatas en cerros en zonas populares, complejos deportivos, obras en parroquias rurales del Cantón Guayaquil; y, para obras de Regeneración Urbana, se ha destinado la suma de $ 42100.000,00, lo que totaliza la suma de $355454 290 00 que representa el 66.99%, del total de egresos para el año 2011.

Se estiman como gastos corrientes de la entidad los siguientes: destinados al servicio a la comunidad, para mantener una ciudad limpia y con buen alumbrado público se ha asignado la suma de

$ 40133.000,00; al pago de intereses de la deuda pública, la suma de USD $7271000,00; por gastos generales de la administración $ 17121.790,00; y al pago de sueldos del personal la suma de $ 51172.000,00 y por concepto de indemnizaciones por retiro voluntario para la jubilación la suma de $ 1170.000,00. Totalizando los gastos operativos en USD $118761790,00, que representan el 22.38% del total de gastos para el año 2011.

C) DISTRIBUTIVO DE SUELDOS

El presupuesto municipal para el año 2011 contempla una nómina de 2.987 empleados bajo la modalidad de Nombramiento, 107 Profesores y 1.427 empleados bajo nómina de contrato, es decir un total de 4.521 empleados que representan un gasto en remuneraciones de USD $51'672.000,00, determinado un 9.74% y se ha estimado además las indemnizaciones de conformidad al Mandato 2 y 4 de la Asamblea Constituyente, la suma de US $ 1170.000,00 lo que da un total de USD $53142.000,00 que representan el 10.05% del total de gastos, relación que se ha mantenido los últimos años y que se considera normal al total de ingresos proyectados.

El personal bajo la modalidad de contrato, cumplen un propósito específico y su relación contractual con la M. I. Municipalidad de Guayaquil, terminará cuando se concluyan las funciones encomendadas.

Se presenta una escala de remuneraciones por grado para el personal amparado por la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, vigente al momento de la programación y formulación del presupuesto para el año 2011. Se adjunta el distributivo de sueldos basado en las necesidades reales que cada Dirección requiere para su normal funcionamiento. No obstante lo indicado, la vigencia de la Ley Orgánica de Servicio Público en la Décima Disposición Transitoria, establece el plazo de un año a partir de la promulgación de esta Ley, para que los Gobiernos Autónomos descentralizados, dicten y aprueben su normativa que regule la administración autónoma del talento humano, en la que se establecerán las escalas remunerativas y normas técnicas de conformidad con la Constitución y esta Ley. Además establecer las disposiciones graduales para equiparar remuneraciones que consten en dichos instrumentos normativos que tendrán como plazo máximo el 31 de diciembre del 2013.

En el año 2011, al igual que en años anteriores desde el año 2004, se mantendrá el pago de la nómina mensual considerando la unificación salarial dispuesta en el art. 96 de la Ley Orgánica de Servicio Público publicada del R.O. No. 294 del día miércoles 6 de Octubre del 2010, vigente a la presentación de este informe.

En consecuencia señor Alcalde, el proyecto del presupuesto para el año 2011, cumple con la correcta inclusión y distribución de los ingresos destinados a egresos de inversión por la cantidad de USD $ 355454.290,00 que representan el total de 66.99%; los egresos de capital suman USD $15282.920,00 que represente el 2.88%; a gastos corrientes la cantidad de USO $118766.790,00 que representa el 22.38% del mismo total y para atender el pago del pasivo circulante y la amortización de la deuda pública se ha considerado la suma de USD $41'125000,00 que representa el 7.75% del total de los ingresos estimados para el 2011.

Hasta aquí el informe de esta Dirección, como justificativo a las estimaciones presentadas en este Proyecto de Presupuesto para el ejercicio económico del año 2011.

En consecuencia, solicito a usted señor Alcalde, de estimarlo conveniente y oportuno sea éste proyecto presentado al M. I. Concejo Cantonal previo informe de la Comisión de Asuntos Financieros, para su estudio, análisis y aprobación de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 56) Concejo Municipal; Art. 57.- Atribuciones del Concejo municipal.- literal g); Art. 244.- Informe de la comisión de presupuesto y Art. 245) Aprobación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD, vigente, publicado en R. 0. No. 303 del día martes 19 de Octubre de 2010 que deroga la Ley Orgánica de Régimen Municipal, con la salvedad de que los Ingresos correspondientes a las asignaciones a recibir por ley a través del Gobierno Nacional, se han considerado las mismas recibidas en el año 2010, en razón de que a la fecha del presente informe aún no está presentado a la Asamblea Nacional la proforma del Presupuesto General del Estado para el Año 2011, por lo que su monto puede variar a la fecha de su aprobación, por la aplicación del excedente del repartible del 21% de los Ingresos Permanentes y 10% de los Ingresos No permanentes del Presupuesto General del Estado del 2011.

Atentamente,

Eco. Omar Stracuzzi Ordóñez DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

c.c./ Dr Guillermo Chang D., CONCEJAL DEL CANTON PRESIDENTE DE LA COMISION DE FINANZAS Dra. Carmen Herbener S., CONCEJAL COMISIONADO DE FINANZAS Dr. Roberto Gilbed E, CONCEJAL COMISIONADO DE FINANZAS Ab. Henry Cucalón Camacho., SECRETARIO MUNICIPAL Sr. Carlos Julio Moreno C., ASESOR DEL ALCALDE Eco. Manuel García P., ASESOR DE GESTION FINANCIERA Ing. Julio Ocampo C., JEFE DE PRESUPUESTO. Archivo.


INTRODUCCIÓN

1.- BASE LEGAL-

La M. I. Municipalidad de Guayaquil, se rige principalmente en lo que prescribe la Constitución de la República del 2008, en sus artículos 238, 239 y 240; así como en los artículos 1, 2, 5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD, que mediante publicación del 19 de Octubre del 2010, deroga la Ley Orgánica de Régimen Municipal Codificada y que se encontraba vigente en las etapas de Programación y Formulación del ciclo presupuestario.

2.- FUNCIONES Y OBJETIVOS GENERALES.-

A la Municipalidad le corresponde, cumpliendo con los fines que le son esenciales, satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, especialmente las derivadas de la convivencia urbana cuya atención no compete a otros organismos gubernativos Art. 54 del COOTAD; sin embargo coadyuvará con apego a la Ley, a la realización de los fines del Estado y al desarrollo de las competencias exclusivas establecidas en el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador y Art. 55 del COOTAD.

Además, de conformidad al literal a) del artículo 57, es atribución del concejo municipal, "El ejercicio de su facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdo y resoluciones; ".

3.- POLÍTICAS.-

Para alcanzar los objetivos propuestos y cumplir las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal la M. I. Municipalidad de Guayaquil desarrolla las siguientes estrategias:

a. Procurar el ordenamiento urbanístico de la ciudad, mejorar e incrementar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, anejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental, a la comunidad, a la vez que mantener en buen estado los existentes.

b. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo del cantón;

c. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;

d. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal;

e. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos

de salud y educación, así como los espacios públicos, destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley;

f. Propender a mejorar el sistema económico-administrativo del Cabildo para fortificar las finanzas y alcanzar una eficiente racionalización administrativa.

g. Sistematizar a través del procedimiento electrónico de datos, las distintas áreas de la Corporación, a fin de encontrar mayor eficiencia y servicio para la comunidad.

4.- ORGANIZACIÓN.-

La organización administrativa de la Municipalidad estará de acuerdo con las necesidades peculiares que deba satisfacer, la importancia de los servicios públicos a prestarse, a la cuantía de la hacienda municipal y responderá a una estructura que permita cumplir todas y cada una de las funciones y competencias exclusivas que a ella competen, para su mejor ejecución y cumplimiento.

Para esto se ha implementado un Reglamento Orgánico y Funcional que determina la estructura administrativa, teniendo en cuenta que las distintas dependencias constituyen un organismo racionalmente integrado desde el punto de vista de la división del trabajo.

La administración del personal se basará en el sistema de mérito y para el acceso al servicio público solo se tendrá en cuenta el régimen de personal adoptado por el Concejo o en su defecto, las regulaciones de la Ley Orgánica del Servicio Público, Art. 62 respecto a la aplicación del Subsistema de Clasificación de Puestos en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, diseñaran y aplicarán su propio subsistema de clasificación de puestos, establecido en el Art. 96 de la de Unificación y Disposición Transitoria Segunda: la homologación se hará dentro de dos años a partir de la promulgación de la ley, esto es Oct. 6 del 2010.

La administración de los recursos financieros guardará estricta relación al cumplimiento de los Principios y Normas del Sistema de Administración Financiera emitidas por el Ministerio de Finanzas, mediante acuerdo modificatorio No. 447 del 29 de diciembre de 2007, publicado en R. O. No. 259 del 24 de enero de 2008, Sistema que es de aplicación obligatoria en las entidades, organismos, fondos y proyectos que integran el Sector Público No Financiero. Así mismo se laborará bajo la guía de los Manuales Específicos de Contabilidad Gubernamental y de Administración y, Control de Inventarios y de Activos Fijos de ésta Municipalidad, aprobados debidamente en su oportunidad por la Contraloría General del Estado, y que sirven de base para el funcionamiento y seguimiento de cada uno de sus procesos administrativos y financieros.

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Gaceta Oficial No 1 ---- Viernes 10 de diciembre de 2010 ---- 21

Viernes 10 de diciembre de 2010 22 Gaceta Oficial No 1

M.I. Municipalidad de Guayaquil

Dirección Financiera. Presupuesto

RESUMEN DE RENTAS POR TITULO Y CAPITULO POR EL AÑO 2011 Partida Concepto Parcial Sub • Total Total

.0.00.00 INGRESOS CORRIENTES 124,193,000.00 22.97%

.1.00.00 Impuestos 43.270,000.00

.1.01.00 Sobre la Renta. Utilidades y Ganancias de Capital 800,000.00

.1.02.00 Sobre la Propiedad 34,200,000.00

.1.03.00 Al Consumo de Bienes y Servicios 1.200,000.00

.1,07,00 Impuestos Diversos 7.070,000.00

.3.00.00 Tasas y Contribuciones 71,555,000.00

.3.01.00 Tasas Generales 52,400,000.00

.3.03.00 Tasas Diversas 4,555,000.00

.3.04.00 Contribuciones 17,600,000.00

.7.00.00 Rentas de Inversiones y Multas 6,068,000.00

.7.01.00 Rentas de Inversiones 40,000.00

.7.02.00 Rentas por Arrendamientos de Bienes 2,378,000.00

.7.03.00 Intereses por Mora 2,000.000.00

.7.04.00 Multas 1,650,000.00

.9.00.00 Otros Ingresos 300,000.00

.9.01.00 Garantías y Fianzas 300,000.00

2.0.00.00 INGRESOS DE CAPITAL 242,912,000.00 44.93%

2.4.00.00 Venta de Activos No Financieros 28,209,000.00 24.01.00 Venta de Activos de Administración 19,000.00 2.4.02.00 Bienes Inmuebles y Semovientes 28,190,000.00

2.7.00.00 Recuperción de Inversiones 2,050.000.00 2.7.02.00 Recuperación de Prestamos 2,050,000.00

2.8.00.00 Transferencias y Donaciones de Capital 212,653,000.00 2.8.01.00 Transferencias de Capital del SectorPúbiico 212,653,000.00

3.0.00.00 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 173,524,000.00 32.10%

3.6.00.00 Financiamiento Público 47.500,000.00 3.6.02.00 Financiamiento Pública Interno 22,500,000.00 3.6.03.00 Financiamiento Público Externa 25,000,000.00

3.7.00.00 Saldo Disponible 80.263,000.00 3.7.01.00 Saldo de Caja Bancos 80.263.000.00

3.8.00.00 Cuentas Pendientes por Cobrar 15,761,000.00 3.8.01.00 Cuentas Pendientes por Cobrar 45,761,000.00

TOTAL DE RENTA 540,629,000.00 100.00% TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES 124,193,000.00 22.97% TOTAL DE INGRE OS DE CAPITAL 242,912,000.00 44.93% TOTAL DE INGRE OS DE FINANCIAMIENTO 173,524,000.00 32.10%

M.I. Municipio de Guayaquil

Dirección Financiero Presupuesto

DETALLE DE RENTAS POR ITEM DE LOS INGRESOS 2011

Partida Denominación Ingresos reales de Ene • Aqo/2010

Proyectado a Dic/2010

Proforma 2011.

1 1.1 1.1.01 1.1.01.02 1.1.02 1.1.02.01

1.1.02.02 1.1.02.03 1.1.02.05 1.1.02.06 1.1.02.07 1.1.03 1.1.03.12

, . 1.1.07 1.1.07.04 1.1.07.10

1.3 1.3.01

1.3.01.02 1.3.01.03

1.3.01.07 1

1.3.01.11 ''> 1'.5.01.12

INGRESOS CORRIENTES 100,680,554.07 32,448,057.70

816,926.98 816,926.98

27,942,048.99 9.193,849.47

366,288.92 257.61

2.321,245.00 3,147,986.70

1Z912.421.29 1Q79,870.36 1,079,870.36

2,609.211.37 2,551,097.82

58 113.55 ,

49,018,848.98 33,639ó44.50

687,980.80 1.685,811.75

20.800.00 2,276.00

2,475,563.82

141,970,000.00 40,305,500.00

900,000.00 900,000.00

34,200,500.00 12,600,000.00

500,000.00 500.00

2,600,000.00 4.500,000.00

14,000,000.00 1400,000.00 1,600,000.00 3,605,000.00 .. „ 3,535,000.00

70,000.00

74,020,000.00 53,279,00000

900.000.00 2.310,000.00

25.006.60 4,000.00

2.970.000.00

124,793,000.00 43,270,000.00

800,000.00 800,000.00

34,200,000.00 12,600,000.00

500,000.00 0.00

2,600,000.00 4,500,000.00

14,000G00.00 1,200,000.00 1,200,000.00 7,070,000.00 7,000.000.00

70,000.00

74,555,000.00 5Z400,000.00

900,000.00 2.110,000.00

0.00 .. .. , o.00

2,070.000.00

IMPUESTOS Sobre la Renta, Utilidades y Ganadas de Capital A la Utilidad por la Venta de Predios Urbanos Sobre la Propiedad A los Predios urbanos A los Predios Rústicos A la Inscripción en el Registro de la Propiedad o en el Registro Mercantil De Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre De Mecapales A los Activos Totales , ....., „ Al Consumo de Bienes y Servicios A los Espectáculos Públicos - Impuestos Diversos Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios De Lotería y Juegos de Azar . ,

TASAS Y CONTRIBUCIONES TasasGenerales Acceso a lugares Públicas Ocupación de Lugares Públicos Venta de Bases Inscripción. Registros y Matrículas Permisos licencias y Patentes

Vi 10 de diciembre de 2010 ----- 23 Gaceta Oficial No 1

M I. municipio de Guayaquil

Dirección FinanCiler0 - Presupuesto

DETALLE DE RENTAS POR IT

Partida Denominación Ingresos reales de Ene - A t o/2010

-- • • Proyectado a d

Dic/2010 Proforma 2011.

1.3.01.14 1201.15

Servicio de Camales 9199 Fiscalización de Obras

1999 590,645.31 199,853.63

800.000.00 200,000.00

1,200,000.00 200.000.00

13/1.16 Recolección de Basura 17,120,302.21 28.375.000.00 28.375,000D0 1.3.01.18 Aprobación de Planos e Inspección de Construcciones 614.608.80 700,000.00 700.000.00 1.3.01.24 , ,

m. Adumbrado Público . . . „ , . , ,„„ .., , ...„,

9111 9,047,257.29 15.520000.00 15,520,000.00 1.3.01.99 Otras Tasas 1,194,444.89 1,475,000.00 1,325,000.00 1.3.03 Tasas Diversas 3,181,008.78 5,641,000.00 4,555,000.00 1.3.03.07 1.3.03.13

Superticiarias Mineros 680,472.90 1,436.000.00 350,000.00 1199

1.3.04 Concesiones en el Sector Eléctrico Contribuciones

2,500,535.58 12,198,295.70

4,205,000.00 15,100,000.00

4.205,000.00 17,600,000.00

1.3.04.06 Apertura Pavimentación. Ensnache y Construcción de Vías de Toda Clase 10,435.484.17 12.100.000.00 12,100,000.00 1.3.04.13 Obras de Regeneración Urbana 1,762.811.53 3,000,000.00 5,500,000.00

1.7 1.7.01

RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 9999 Rentas de Inversiones

6,414,394.71 318,818.91

8,818,500.00 350,00010

6,068,000.00 40,000.00

1.7.01.01 Intereses por Depósitos a Plazo 55.141.72 70,000.00 40.000.00 1.7.01.02 Intereses y Comisiones de Títulos y Valores 186,553.19 190,000.00 0.00 1.7.01.08 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Públicas 77,124.00 9a000.00 0.00 1.7.02 Renta por Arrendamientos de Bienes 1,814,202.74 2.378,500.00 2,378,000.00 17.02.01 Terrenos 69,465.79 100,000.00 100,000.00 1.7.02.02 Edificios, Locales y Residencias 1,657,474.17 2,178,000.00 2,178.000.00 1.7.02.99 Otros Arrendamientos 87,262.78 100.500.00 100,000.00 1.7.03 Intereses por Mora 1,759348.13 2,310,000.00 2,000,000.00 1.7.03.01 Tributaria 1,759,748.13 2,310,000.00 2,000,000.00 1.7.04 Multas 2,521,624.93 3,780,000.00 1,650,000.00 1.7.04.01 Tributaria 578,49633 650,000.00 650,000.00 1.7.04.02 Infracciones a Ordenanzas Municipales 833,976.66 1,830,000.00 1,000,000.00 1.7.04.04 Incumplimiento de Contratos 1.109.151.34 1,300,000.00 0.00

1.8 1.8.06

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 10,560,458.84 16,200,000.00 0.00

1.8.06.04 Aporte y ForNcIpacIón Corriente del Régimen Seccional Autónomo Del FODESEC a Municipios

11560,45814 10.560,458.84

16,200,000.00 9111 16,200,000.00

100 0.00

1.9 1.9.01

OTROS INGRESOS 2,238.793.84 2,626,000.00 300,000.00

1.9.01.01 Garantías y Fianzas 1999 _ . Ejecución de Garantías

287,313.27 287931327

310,000.00 310,000.00

0.00 0.00

1.912 Indemnizaciones y valores No Reclamados 28,270.16 • 31000.00 0.00 1.9.02.99 Otras Indemnizaciones y Valore No Reclamados „ 28.270.16 35,000.00 0.00 1.9.04 Otras No Operacionales 1,923,210.41 2,281,000.00 300,000.00 1.9.04.99 Otros No Especificados 1191 1.923.210.41 2,281,000.00 300.000.00

2 INGRESOS DE CAPITAI 107,843,405.96 180,599,00010 242,912,000.00 2.4 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO 10,703,229.69 34,033,000.00 28,209,000.00 2.4.01

1999

Bienes Muebles 7341.22 19,000.00 19,000.00 2.4.01.09 2.4.02

Libros y Colecciones 7241.22 19,000.00 19.000.00

2.4.02.01 Bienes Inmuebles 9999 Terrenos

10,695,988.47 6.508,94,1.91

34,014,000.00 17,174,000.00

28,190,000.00 18,190,000.00

2.4.02.02 Edificios, Locales y Residencias 2,347,350.21 15.000,000.00 10,000,000.00 2.4.02.99 Otros Bienes Inmuebles 1,839,693.35 1,840,000.00 0.00

2.7 2.7.02

RECUPERACION DE INVERSIONES Recuperación de Prestamos

3,989,648.21 48.91, 3,989,648.21

3,991,000.00 3,991,000.00

2,050,000.00 2,050,000.00

2.7.02.07 2.7.02.11

Sector Privada Servidores Públicos

3,988,894.56 753.65

3,990,000.00 1.000.00

2,050,000.00 0.00

2.8 1101

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION Transferencias de Capital e Inversión del Sector Público

9999.1991.

93,150,528.06 403141.55

142,575,000.00 155,00100

212,653,000.009911..

211653.00.00 2.8.01.01 Del Gobierno Central 152,583.00 155,000,00 182,653,000.00 2.8.01.02 De Entidades Descentralizadas y Autónomas 250,958.55 0.00 30.000,000.00 2.8.02 Donaciones de Capital del Sector Privado Interno 19,706,359,23 30,292,000.00 0.00 2.8.02.04 Del Sector Privado No Financiero 19,706,359.23 30,292,000.00 0.00 2.8.06 2.8.06.04

Apode y Pafficipación de Capilal e Inversión del Régimen Seccione' Autónomo 119,9.9199

Del FODESEC a Municipios 73.040,627.28

1,230,994.00 112,128,000.00

2,531,000.00 0.00

0.00 2.8.06.16 Del Fondo de Descentralización a Municipios 71.809,633.28 109,597,000.00 0.00

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 49,117,441.46 89,781,000.00 173,524,000.00 16 FINANCIAMIENTO PUBLICO 7,93150100 21431500.00 47,501000.00 3.6.01 Colocación de Títulos de Valores 4,100,000.00 4,100,000.00 0.00 3.6.01,99 3.6.02

Otros Valores 4,100,000.00 4,100,000.00 -----

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3.6.02.03 Financiamiento Público Interno 1999 Del Sector Privado Financiero

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3.6.03 3.6.03.01

Financiamiento Público Externo De Organismos Multilaterales

3,832,500.00 16,332,500.00 25,000,000.00

3.7 SALDO DISPONIBLE

3,832.500,00 _

9999

20,657,949.98

16,332,500.00

20,660,000.00

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80,263,000.00 1711 Saldo de Caja Bancos 20,657,949.98 20,660,m00 80,26100100 3.7.01.02 Fondos de Autogestión 20,657,949.98 20,660,000.00 80,263,000.00

ás CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 9919 21526,991.48 48,688,50100 43761,000.00 31.01 Cuentas Pendientes por Cobrar

9199

20,526,991.48 48,688,500.00 41761,00010 280101 De Cuentas por Cobrar 7455,144.17 10,038,500.00 629000000 3.8.01.02 ‹Anticipos be de Fondo; 13,071,847.31 38,650.000.00 39,471,000.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO 257,641,401.49 412,350,000.00 540,629,000.00

Gaceta Oficial No 1 ----- Viernes 10 de diciembre de 2010 ----- 24

Mil, Municipalidad de Guayaquil

Dirección Financiera - Presupuesto

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTO 2011

FUNCION 1.- SERVICIOS GENERALES PROGRAMA # 1.- FINANZAS Y ADMINISTRACION

UNIDADES EJECUTORAS - Alcaldía

- Asesoría Jurídica - Auditoría Interna

- Desarrollo Institucional

- Comunicación Social, Prensa y Publicidad

- Control de Gestión de las Fundaciones y Corporaciones Municipales

- Financiero

- Recursos Humanos

- Administración

- Informática

- Secretaría del Concejo Municipal

PROGRAMA # 2.- SUPERVISION Y CONTROL

UNIDADES EJECUTORAS - Justicia y Vigilancia

- Policía Metropolitana

FUNCION 2.- SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA # 3.- DESARROLLO EDUCACIONAL

UNIDADES EJECUTORAS - Acción Social y Educación

- Cultura y Promoción Cívica

- Turismo y Relaciones Internacionales

- Deporte

PROGRAMA # 4.- SALUD PUBLICA E HIGIENE

UNIDADES EJECUTORAS - Salud Pública e Higiene

FUNCION 3.- SERVICIOS COMUNALES PROGRAMA # 5.- SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS

UNIDADES EJECUTORAS - Uso del Espacio y Vía Pública

- Urbanismo, Avaluos y Registro

- Terrenos y Servicios Parroquiales

- Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales

- Ordenamiento e Infraestructura Terrirorial

- Medio Ambiente

- Areas Verdes, Parques y Movilización Cívica

- Obras Públicas Municipales

Gaceta Oficial No 1

Vi 10 de diciembre de 2010 25

MILMUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

DIRECCION PINANCIERA • PRESUPUESTO

RESUMEN GENERAL DE ASIGNACIONES POR OBJETO DEL GASTO POR EL AÑO 2011

PARTIDA CONCEPTO PARCIAL SUB-PARCIAL TOTAL

5.0.00.00 GASTOS CORRIENTES 99,609,73500 18.42 Gastos en Personal 5.1.00.00 53,342,000.00

5.1.01.00 Remuneraciones Básicas 27.650,014.95 5.1.02.00 Remuneraciones Complementarias 3,437.363.70 5.1.03.00 Remuneraciones Compensatorias 6,000.00 5.1.05.00 Remuneraciones Temporales 14,893,441.49 5.1.06.00 Aportes Patronales a la Seguridad Social 5,685,179.86 5.1.07.00 Indemnizaciones 1,670,000.00

5.3.00.00 Bienes y Servicios de Consumo 30,953,735.00

5.3.01.00 Servicios Básicos 13.551,000.00 5.3,02.00 Servicios Generales 6,536,010.00 5.3.03.00 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencia 144,400.00 5.3.04.00 Instalación, Mantenimiento y Reparación 4,731,810.00 5.3.05.00 Arrendamientos de Bienes 201,990.00 5.3.06.00 Contratación de Estudios e Investigaciones 469,500.00 5.3.07.00 Gastos en Informática 193,400.00 5.3.08.00 Bienes de Uso y Consumo Corriente 4,9281 45.00 5.31 0.00 Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pública 3,000.00 5.3.14.00 Bienes Muebles No Depreciables 194,480.00

5.6.00.00 Gastos Financieros 5,370,000.00

5.6.02.00 Inte eses y Ot or Cargos de la Deuda Pública Interna 5.6.03.00 Intereses y 01 orCorgos de la Deuda Pública Externa 3,245.000.00

5.7.00.00 Otros Gastos Congenies 5,330,000.00

5.7.02.00 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 5,330.000.00

5.8.00.00 Transferencias y DonacioneS Corrientes 4,674,000.00

5.8.01.00 Transferencias Corrientes al Sector Público 3,235,000.00 5.8.02.00 Transferencias Corrientes al Sector Privado Inte 1,379,000.00

7.0.00.00 GASTOS DE INVERSION 383,330,575.00 70.90 Bienes y Servicios para Inversión 7.3.00.00 105.890,475.00

7.3.01.00 Servicios Básicos 219,000.00 7.3.02.00 Servicios Generales 50,251,200.00 7.3.04.00 Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones 8,550,870.00 7.3.05.00 Arrendamientos de Bienes 1,034.000.00 7.3,06.00 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 17.890.100.00 7.3.08.00 Bienes de Uso y Consumo de Inversión 27,896,110.00 7.3.14.00 Bienes Muebles No Depreciables 4,395.00 7.3.15.00 Bienes Biológicos No Depreciables 44,800.00

7.5.00.00 Obras Públicas 180,566.000.00

7.5.01.00 Obras de Infraestructura 175,519,000.00 7.5.04.00 Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctric 139.000.00 7.5.05.00 Mantenimiento y Reparaciones 4,908,000,00

7.8.00.00 Transferencias y Donaciones para Inversión 96,874,100.00

7.8.01.00 Transferencias para Inversión al Sector Público 33.000.000.00 7.8.02.00 Donaciones de Inversión al Sector Privado Interno 63,874,100.00

8.0.00.00 GASTOS DE CAPITAL 14,697,690.00 2.72 8.4.00.00 Bienes de Larga Duración 14,697,690.00

8.4.01.00 Bienes Muebles 13,638.690.00 8.4.03.00 Expropiaciones de Bienes 419.000.00 8.4.04.00 Intangibles 640,000.00

9.0.00.00 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 42,991,000.00 7.95 9.6.00.00 Amortización de la Deuda 24,025,000.00

9.6.02.00 Amortización Deuda Interna 8,750,000.00 9.6.03.00 Amortización Deuda Externa 15,275,000.00

9.7.00.00 Pasivo Circulante 18,966,000.00

9.7.01.00 Deuda Flotante 18,966,000.00

TOTAL DE ASIGNACIONES 540,629.000.00 100.00 TOTAL GASTOS CORRIENTES 99,609,735.00 18.42 TOTAL GASTOS INVERSION 383,330,575.00 70.90 TOTAL GASTOS DE CAPITAL 14,697,690.00 2.72 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 42,991,000.00 7.95

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Partida Concepto Asignación Anual

5.0.00.00.000.0.11000 GASTOS CORRIENTES 5.1.00.00.000.0.11000 Gastos en Personal 15,645,061.98

5.1.01.05.000.0.11000 Remuneraciones Unificada 8,070,961.39 5.1.02.03.000.0.11000 Decimotercer Sueldo 672,580.28 5.1.02.04.000.0.11000 Décimocuarto Sueldo 161,250.00 5.1.05.08.000.0.11000 Dietas 390,000.00 5.1.05.09.000.0.11000 Horas Extraordinarias y Suplementarias 826,144.98 5.1.05.10.000.0.11000 Servicios Personales por Contrato 1,977,597.73 5.1.06.01.000.0.11000 Aporte Patronal 899,912.42 5.1.06.02.000.0.11000 Fondo de Reserva 672,580.28 5.1.06.03.000.0.11000 Fondo de Jubilación Patronal 304,034.90 5.1.07.99.000.0.11000 Otras Indemnizaciones Laborales 1,670,000.00

5.3.00.00.000.0.11000 Bienes y Servicios de Consumo 27,685,760.00

5.3.01.01.000.0.11000 Agua Potable 1,560,000.00 5.3.01.04.000.0.11000 Energía Eléctrica 11,640,000.00 5.3.01.05.000.0.11000 Telecomunicaciones 248,000.00 5.3.01.06.000.0.11000 Servicio de Correo 103,000.00 5.3.02.04.000.0.11000 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 159,000.00 5.3.02.07.000.0.11000 Difusión, Información y Publicidad 3,575,000.00 5.3.02.09.000.0.11000 Servicio de Aseo 390,000.00 5.3.02.99.000.0.11000 Otros Servicios Generales 486,900.00 5.3.03.01.000.0.11000 Pasajes al Interior 500.00 5.3.03.03.000.0.11000 Viáticos y Subsistencias en el Interior 6,000.00 5.3.04.02.000.0.11000 Edificios, Locales y Residencias 498,100.00 5.3.04.03.000.0.11000 Mobiliarios 37,410.00 5.3.04.04.000.0.11000 Maquinarias y Equipos 2,435,100.00 5.3.04.05.000.0.11000 Vehículos 1,500,000.00 5.3.04.99.000.0.11000 Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones 113,200.00 5.3.05.04.000.0.11000 Maquinarias y Equipos 60,000.00 5.3.05.99.000.0.11000 Otros Arrendamientos 35,000.00 5.3.06.01.000.0.11000 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 185,000.00 5.3.06.03.000.0.11000 Servicio de Capacitación 273,500.00 5.3.07.04.000.0.11000 Mantenimiento de Sistemas Informáticos 51,000.00 5.3.08.01.000.0.11000 Alimentos y Bebidas 60,000.00 5.3.08.02.000.0.11000 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 116,500.00 5.3.08.03.000.0.11000 Combustibles y Lubricantes 1,690,000.00 5.3.08.04.000.0.11000 Materiales de Oficina 1,004,350.00 5.3.08.05.000.0.11000 Materiales de Aseo 140,000.00 5.3.08.07.000.0.11000 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y 40,400.00 5.3.08.13.000.0.11000 Repuestos y Accesorios 1,030,100.00 5.3.08.99.000.0.11000 Otros de Uso y Consumo Corriente 63,800.00 5.3.14.04.000.0.11000 Maquinarias y Equipos 200.00

Viernes 10 de diciembre de 2010 ----- 28 Gaceta Oficial No 1 -----

M.I.MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

DIRECCION FINANCIERA - PRESUPUESTO

Viornes10 de diciembre de 2010 ---- 29 Gaceta Oficial No 1 ---



DETALLE DE ASIGNACIONES POR ITEM DEL OBJETO DEL GASTO 2011 FUNCION I SERVICIOS GENERALES

Partida

. ..... ... —

Concepto Asignación Anual

5.3.14.03.000.0.11000 Mobiliarios 1,300.00 5.3.14.08.000.0.11000 Bienes Artísticos y Culturales 99,000.00 5.3.14.07.000.0.11000 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 83,400.00

5.6.00.00.000.0.11000 Gastos Financieros 5,370,000.00

5.6.02.04.000.0.11000 Sector Privado No Financiero 2,125,000.00 5.6.03.01.000.0.11000 A Organismos Multilaterales 3,245,000.00

5.7.00.00.000.0.11000 Otros Gastos Corrientes 5,330,000.00

5.7.02.01.000.0.11000 Seguros 2,600,000.00 5.7.02.03.000.0.11000 Comisiones Bancarias 1,500,000.00 5.7.02.06.000.0.11000 Costas Judiciales 130,000.00 5.7.02.99.000.0.11000 Otros Gastos Financieros 1,100,000.00

5.8.00.00.000.0.11000 Transferencias y Donaciones Corrientes 3.145,000.00

5.8.01.02.000.0.11000 Entidades Descentralizadas al Sector Público 3,145,000.00

7.0.00.00.000.0.11000 GASTOS DE INVERSION 7.3.00.00.000.0.11000 Bienes y Servicios para Inversión 1,226,000.00

7.3.01.05.002.0.11000 Servicio de Internet 215,000.00 7.3.02.99.000.0.11000 Otros Servicios 15,000.00 7.3.02.08.000.0.11000 Servicio de Vigilancia 996.000.00

8.0.00.00,000.0.11000 GASTOS DE CAPITAL 8.4.00.00.000.0.11000 Bienes de Larga Duración 10,623,650.00

8.4.01.03.000.0.11000 Mobiliario 170,450.00 8.4.01.04.000.0.11000 Maquinarias y Equipos 5,299,200.00 8.4.01.04.003.0.11000 Maquinaria de Construcción 3,104,000.00 8.4.01.04.005.0.11000 Eléctricos y Telecomunicaciones 1,287,800.00 8.4.01.04.006.0.11000 Equipos de Televisión 65,700.00 8.4.01.04.007.0.11000 Otras Maquinarias y Equipos 566,700.00 8.4.01.04.010.0.11000 Equipos de Seguridad Industrial 275,000.00

8.4.01.05.000.0.11000 Vehículos 2,117,000.00 8.4.01.06.000.0.11000 Herramientas 24,000.00 8.4.01.07.000.0.11000 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 2,372,000.00 8.4.01.09.000.0.11000 Libros y Colecciones 1,000.00 8.4.04.01.000.0.11000 Intangibles 640,000.00

9.0.00.00.000.0.11000 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 9.6.00.00.000.0.11000 Amortización de la Deuda 24,025,000.00

9.6.02.04.000.0.11000 Al Sector Privado No Financiero 8,750,000.00 9.6.03.01.000.0.11000 A Organismos Multilaterales 15,275,000.00

9.7.00.00.000.0.11000 Pasivo Circulante 78,966,000.00

9.7.01.01.000.0.11000 De Cuentas .or Pagar 18,966,000.00

Total de Asignaciones 112,016,471.98 Total Gastos Corrientes 57,175 821 98

Total Gastos de Inversión 1,226,000.00

Total Gastos de Capital 10,623,650.00

Aplicación del Financiamiento 42,991,000.00

Viernes 10 de diciembre de 2010 ----- 30 Gaceta Oficial No 1 ----



DETALLE DE ASIGNACIONES POR ITEM DEL OBJETO DEL GASTO 2011 FUNCION I SERVICIOS GENERALES PROGRAMA # 2 SUPERVISION Y CONTROL


5.0.00.00.000.0.12000 GASTOS CORRIENTES

5.1.00.00.000.0.12000 Gastos en Personal 7,845,181.02

5.1.01.05.000.0.12000 Remuneraciones Unificada 3,516,612.65 5.1.02.03.000.0.12000 Décimotercer Sueldo 293,051.05 5.1.02.04.000.0.12000 Décimocuarto Sueldo 120,000.00 5.1.05.09.000.0.12000 Horas Extraordinarias y Suplementarias 369,121.79 5.1.05.10.000.0.12000 Servicios Personales por Contrato 2,861,242.15 5.1.06.01.000.0.12000 Aporte Patronal 392,102.33 5.1.06.02.000.0.12000 Fondo de Reserva 293,051.05

5.3.00.00.000.0.12000 Bienes y Servicios de Consumo 81,600.00

5.3.03.01.000.0.12000 Pasajes al Interior 2,000.00 5.3.08.02.000.0.12000 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 32,900.00 5.3.08.99.000.0.12000 Otros de Uso y Consumo Corriente 1,800.00 5.3.07.01.000.0.12000 Desarrollo de Sistemas Informáticos 40,000.00 5.3.10.01.000.0.12000 Suministros para la Defensa y Seguridad Pública 3,000.00 5.3.14.08.000.0.12410 Bienes Artísticos y Culturales 1,900.00


7.3.02.04.000.0.12000 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 30,000.00 7.3.02.07.000.0.12000 Difusión, Información y Publicidad 70,000.00 7.3.02.99.000.0.12000 Otros Servicios 70,800.00 7.3.04.99.000.0.12000 Edificios, Locales y Residencias 600,000.00 7.3.05.04.000.0.12000 Maquinarias y Equipos 38,400.00 7.3.08.99.000.0.12000 Otros de Uso y Consumo de Inversión 295,400.00

8.0.00.00.000.0.12000 GASTOS DE CAPITAL 8.4.00.00.000.0.12000 Bienes de Larga Duración 477,800.00

8.4.01.03.000.0.12000 Mobiliarios 67,000.00 8.4.01.04.000.0.12000 Maquinarias y Equipos 366,400.00 8.4.01.04.005.0.12000 Eléctricos y Telecomunicaciones 9,000.00 8.4.01.04.007.0.12000 Otras Maquinarias y Equipos 357,400.00 8.4.01.07.000.0.12000 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 44,400.00

Total de Asignaciones 9,509,181.02 Total Gastos Corrienres 7,926,781.02 Total Gastos de Inversión 1,104,600.00 Total Gastos de Capital 477,800.00 Aplicación del Financiamiento 0.00

Gaceta Oficial No 1 ---

Viere!, 10 de diciembre de 2010 --- 31

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Viernes 10 de diciembre de 2010 ---- 32 Gaceta Oficial No 1



DETALLE DE ASIGNACIONES POR ITEM DEL OBJETO DEL GASTO 2011 FUNCION II SERVICIOS SOCIALES PROGRAMA # 3 DESARR OLLO

Partida Concepto Asignación

Anual

5.0.00.00.000.0.23000 GASTOS CORRIENTES 5.1.00.00.000.0.23000 Gastos en Personal 4,746,265.04

5.1.01.05.000.0.23000 Remuneraciones Unificada 2,430,820.46 5.1.02.03.000.0.23000 Décimotercer Sueldo 202,568.37 5.1.02.04.000.0.23000 Décimocuarto Sueldo 71,250.00 5.1.02.12.000.0.23000 Bonificación por Aniversario 103,897.48 5.1.02.13.000.0.23000 Aginaldo Navideño 56,048.15 5.1.02.14.000.0.23000 Porcentaje Funcional 195,000.00 5.1.02.30.000.0.23000 Bonificación por el Día del Maestro 9,000.00 5.1.03.08.000.0.23000 Compensación Pedagógica 6,000.00 5.1.05.09.000.0.23000 Horas Extraordinarias y Suplementarias 167,736.85 5.1.05.10.000.0.23000 Servicios Personales por Contrato 1,036,338.90 5.1.06.01.000.0.23000 Aporte Patronal 265,036.46 5.1.06.02.000.0.23000 Fondo de Reserva 202,568.37

5.3.00.00.000.0.23000 Bienes y Servicios de Consumo 1,520,950.00

5.3.02.04.000.0.23000 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 274,280.00 5.3.02.05.000.0.23000 Espectáculos Culturales y Sociales 414,900.00 5.3.02.07.000.0.23000 Difusión, Información y Publicidad 5,500.00 5.3.02.99.000.0.23000 Otros Servicios Generales 568,530.00 5.3.03.01.000.0.23000 Pasajes al Interior 8,000.00 5.3.03.02.000.0.23000 Pasajes al Exterior 14,400.00 5.3.03.03.000.0.23000 Viáticos y Subsistencias en el Interior 1,000.00 5.3.04.99.000.0.23000 Otras Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones 28,700.00 5.3.05.04.000.0.23000 Maquinarias y Equipos 106,990.00 5.3.08.02.000.0.23000 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 18,100.00 5.3.08.04.000.0.23000 Materiales de Oficina 41,600.00 5.3.08.05.000.0.23000 Materiales de Aseo 3,500.00 5.3.08.99.000.0.23000 Otros de Uso y Consumo Corriente 31,250.00 5.3.14.04.000.0.23000 Maquinarias y Equipos 1,900.00 5.3.14.08.000.0.23000 Bienes Artísticos y Culturales 2,000.00 5.3.14.09.000.0.23000 Libros y Colecciones 300.00

5.8.00.00.000.0.23000 Transferencias y Donaciones Corrientes 1,469,000.00

5.8.01.02.000.0.23000 Entidades Descentralizadas al Sector Público 90,000.00 5.8.02.04.000.0.23000 Al Sector Privado no Financiero 1,379,000.00


7.3.01.05.000.0.23000 Telecomunicaciones 4,000.00 7.3.02.04.000.0.23000 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 1,347,700.00 7.3.02.05.000.0.23000 Espectáculos Culturales y Sociales 840,750.00 7.3.02.07.000.0.23000 Difusión, Información y Publicidad 768,900.00

7 7.3.02.08.000.0.23000 Servicio de Vigilancia 240,000.00

Gaceta Oficial No 1



DIRECCION FINANCIERA • PRESUPUESTO

DETALLE DE ASIGNACIONES POR ITEM DEL OBJETO DEL GASTO 2011 FUNCION II SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA # 3 DESARROLLO EDUCACIONAL


7.3.02.09.000.0.23000 Servicio de Aseo 16,800.00 7.3.02.99.000 0 23000 Otros Servidos 7,788,050.00 7.3.04.02.000.0.23000 Edificios, Locales y Residencias 562,570.00 7.3.04.03.000.0.23000 Mobiliario 3,000.00 7.3.04.04.000.0.23000 Maquinarias y Equipos 4,500.00 7.3.04.99.000.0.23000 Otras Instalacionez, Mantenimiento y Reparaciones 150,000.00 7.3.05.04.000.0.23000 Maquinarias y Equipos 1,000.00 7.3.05.99.000.0.23000 Otros Arrendamientos 40,600.00 7.3.06.01.000.0.23000 Consultoría, Asesoría e Invastigación Especializada 274,600.00 7.3.06.03.000.0.23000 Servicio de Capacitación 7,500.00 7.3.08.01.000.0.23000 Alimentos y Bebidas 1,600.00 7.3.08.04.000.0.23000 Materiales de Oficina 6,300.00 7.3.08.05.000.0.23000 Materiales de Aseo 2,900.00 7.3.08,11.000.0.23000 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 4,300.00 7.3.08.12.000.0.23000 Materiales Didácticos 13,980.00 7.3.08.14.000.0.23000 Suminist os para Actividades, Aq opecuadas, Pesca v Caza 2,200.00 7.3.08.99.000.0.23000 Otros de Uso y Consumo de Inversión 844,270.00 7.3.14.04.000.0.23000 Maquinarias y Equipos 800.00 7.3.14.06.000.0.23000 Herramientas 2,250.00 7.3.14.07.000.0.23000 Euipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 1,000.00

7.8.00.00.000.0.23000 Transferencias y Donaciones para Inversión 4,054,100.00

7.8.01.02.000.0.23000 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 3,000,000.00 7.8.02.04.000.0.23000 Al Sector Privado No Financiero 1,054,100.00


8.4.01.03.000.0.23000 Mobiliarios 118,600.00 8.4.01.04.000.0.23000 Maquinarias y Equipos 211,070.00 8.4.01.04.005.0.23000 Eléctricos y Telecomunicaciones 2,040.00 8.4.01.04.007.0.23000 Otras Maquinarias y Equipos 209,030.00 8.4.01.06.000.0.23000 Herramientas 900.00 8.4.01.07.000,0.23000 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 264,400.00 8.4.01.08.000.0.23000 Bienes Artísticos y Culturales 146,000.00 8.4.01.09.000.0.23000 Libros y Colecciones 120,000.00

Total de Asignaciones 25,580,855.04 Total Gastos Corrienres 7,736,215.04 Total Gastos de Inversión 16,983,670.00 Total Gastos de Capital 860,970.00 Aplicación del Financiamiento 0.00

Gaceta Oficial No 1 ----- Viernes 10 de diciembre de 2010 ----- 34



DETALLE DE ASIGNACIONES POR ITEM DEL OBJETO DEL GASTO 2011

FUNCION II SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA # 4 SALUD PUBLICA E HIGIENE




5.1.01.05.000.0.24000 Remuneraciones Unificada 2,941,864.72

5.1.02.03.000.0.24000 Decimotercer Sueldo 245,155.39

5.1.02.04.000.0.24000 Décimocuarto Sueldo 82,500.00

5.1.05.09.000.0.24000 Horas Extraordinarias y Suplementarias 311,528.36

5.1.05.10.000.0.24000 Servicios Personales por Contrato 1,100,150.54

5.1.06.01.000.0.24000 Aporte Patronal 328,017.93 5.1.06.02.000.0.24000 Fondo de Reserva 245,155.39

5.3.00.00.000.0.24000 Bienes y Servicios de Consumo 665.950.00

5.3.02.99.000.0.24210 Otros Servicios Generales 317,800.00

5.3.03.03.000.0.24210 Viáticos y Subsistencias en el Interior 15,000.00

5.3.08.02.000.0.24210 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 71,500.00

5.3.08.04.000.0.24210 Materiales de Oficina 13,970.00

5.3.08.05.000.0.24210 Materiales de Aseo 62,900.00

5.3.08.13.000.0.24210 Repuestos y Accesorios 170,700.00

5.3.08.99.000.0.24210 Otros de Uso y Consumo Corriente 11,000.00

5.3.14.03.000.0.24210 Mobiliario 280.00

5.3.14.07.000.0.24210 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 500.00

5.3.14.09.000.0.24210 Libros y Colección 2,300.00


7.3.02.04.000.0.24000 Edicón, Impresión, Reproducción y Publicaciones 100,500.00

7.3.02.09.000.0.24000 Servicio de Aseo 42,000.00

7.3.02.99.000.0.24000 Otros Servicios 180,200.00

7.3.04.02.000.0.24000 Edificios, Locales y Residencias 248,000.00

7.3.04.04.000.0.24000 Maquinarias y Equipos 277,100.00

7.3.04.05.000.0.24000 Vehículos 90,000.00

7.3.05.05.000.0.24000 Vehículos 110,000.00

7.3.06.01.000.0.24000 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 188,000.00

7.3.08.02.000.0.24000 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 17,200.00

7.3.08.08.000.0.24000 Instrumental Médico Menor 28,100.00

7.3.08.09.000.0.24000 Medicinas y Productos Farmaceúticos 3,094,000.00

7.3.08.10.000.0.24000 Meteriales para Laboratorio y Uso Médico 1,129,500.00

7.3.08.11.000.0.24000 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 59,400.00

7.3.08.99.000.0.24000 Otros de Uso y Consumo 871,500.00

7.3.14.04.000.0.24000 Maquinarias y Equipos 100.00

7.8.00.00.000.0.24000 Transferencias y Donacioes para Inversión 50,000.00

7.8.02.04.000.0.24000 Al Sector Privado No Financiero 50,000.00


8.4.01.03.000.0.24000 Mobiliarios 4,100.00

8.4.01.04.000.0.24000 Maquinarias y Equipos 595,950.00

8.4.01.04.004.0.24000 Equipo para Medicina y Sanidad 167,500.00

8.4.01.04.005.0.24000 Eléctricos y Telecomunicaciones 450.00

8.4.01.04.007.0.24000 Otras Maquinarias y Equipos 428,000.00

8.4.01.07.000.0.24000 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 27,400.00

Total de Asignaciones 13,033,372.33

Total Gastos Corrientes 5.920,322.33

Total Gastos de Inversión 6,485,600.00

Total Gastos de Capital 627,450.00

Aplicación del Financiamiento 0.00

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Gaceta Oficial No1 ---




DETALLE DE ASIGNACIONES POR ITEM DEL OBJETO DEL GASTO 2011 FUNCION III SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA # 5 SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS




5.1.01.05.000.0.35000 Remuneraciones Unificada 10,689,755.73 5.1.02.03.000.0.35000 Décimotercer Sueldo 890,812.98 5.1.02.04.000.0.35000 Décimocuarto Sueldo 334,250.00 5.1.05.09.000.0.35000 Horas Extraordinarias y Suplementarias 1,110,576.32 5.1.05.10.000.0.35000 ' Servicios Personales por Contrato 4,743,003.87 5.1.06.01.000.0.35000 Aporte Patronal 1,191,907.75 5.1.06.02.000.0.35000 Fondo de Reserva 890,812.98

5.3.00.00.000.0.35000 Bienes y Servicios de Consumo 999,475.00

5.3.02.04.000.0.35000 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 5,000.00 5.3.02.07.000.0.35000 Difusión, Información y Publicidad 122,000.00 5.3.02.09.000.0.35000 Servicio de Aseo 0.00 5.3.02.99.000.0.35000 Otros Servicios Generales 217,100.00 5.3.03.03.000.0.35000 Viáticos y Subsistencias en el Interior 97,500.00 5.3.04.02.000.0.35000 Edificios, Locales y Residencias 119,300.00 5.3.06.03.000.0.35000 Servicio de Capacitación 11,000.00 5.3.07.01.000.0.35000 Desarrollo de Sitemas Informáticos 102,400.00 5.3.08.02.000.0.35000 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 62,360.00 5.3.08.04.000.0.35000 Materiales de Oficina 205,940.00 5.3.08.06.000.0.35000 Herramientas 18,575.00 5.3.08.09.000.0.35000 Medicinas y Productos Farmaceúticos 5,200.00 5.3.08.13.000.0.35000 Repuestos y Accesorios 10,500.00 5.3.08.99.000.0.35000 Otros de Uso y Consumo Corriente 21,200.00 5.3.14.04.000.0.35000 Maquinarias y Equipos 1,000.00 5.3.14.07.000.0.35000 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 400.00


7.3.02.02.000.0.35000 Fletes y Maniobras 57,000.00 7.3.02.04.000.0.35000 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 14,500.00 7.3.02.05.000.0.35000 Espectáculos Culturales y Sociales 240,000.00

7.3.02.08.000.0.35000 Servicio de Vigilancia 4,356,000.00

7.3.02.09.000.0.35000 Servicio de Aseo 32,487,000.00

7.3.02.12.000.0.35000 Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio 68,500.00 7.3.02.99.000.0.35000 Otros Servicios 521,500.00 7.3.04.02.000.0.35000 Edificios, Locales y Residencias 1,520,000.00 7.3.04.04.000.0.35000 Maquinarias y Equipos 568,700.00 7.3.04.99.000.0.35000 Otras Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones 4,527,000.00 7.3.05.04.000.0.35000 Maquinarias y Equipos 844,000.00

7.3.06.01.000.0.35000 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 876,000.00

7.3.06.02.000.0.35000 Servicio de Auditoria 772,000.00

7.3.06.04.000.0.35000 Fiscalización e Inspecciones Técnicas 9,789,000.00

7.3.06.05.000.0.35000 Estudio y Diseño de Proyectos 5,983,000.00

7.3.08.04.000.0.35000 Materiales de Oficina 13,500.00

Gaceta Oficial No 1 --- Vi 10 de diciembre de 2010 ---- 37



DETALLE DE ASIGNACIONES POR ITEM DEL OBJETO DEL GASTO 2011 FUNCION III SERVICIOS COMUNALES PROGRAMA # 5 SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS


7.3.08.05.000.0.35000 Materiales de Aseo 8,200.00 7.3.08.07.000.0.35000 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones 43,890.00 7.3.08.11.000.0.35000 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 21,179,300.00 7.3.08.99.000.0.35000 Otros de Uso y Consumo de Inversión 280,570.00 7.3.14.04.000.0.35000 Maquinarias y Equipos 245.00 7.3.15.15.000.0.35000 Plantas 44,800.00

7.5.00.00.000.0.35000 Obras Públicas 180,566,000.00

7.5.01.03.000.0.35000 De Alcantarillado 6,891,000.00 7.5.01.04.000.0.35000 De Urbanización y Embellecimiento 28,618,000.00 7.5.01.05.000.0.35000 Obras Públicas de Transporte y Vías 122,625,000.00 7.5.01.07.000.0.35000 Construcciones y Edificaciones 4,561,000.00 7.5.01.99.000.0.35000 Otras 12,824,000.00 7.5.04.01.000.0.35000 Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas 139,000.00 7.5.05.01.000.0.35000 En Obras de Infraestructura 2,050,000.00 7.5.05.02.000.0.35000 En Obras para Generazión de Energía 15,000.00 7.5.05.04.000.0.35000 En Obras de Líneas, Redes e Intalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones 2,036,000.00 7.5.05.99.000.0.35000 Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras 807,000.00

7.8.00.00.000.0.35000 Transferencias y Donaciones para Inversión 92,770,000.00

7.8.01.03.000.0.35000 Empresa Pública 30,000,000.00 7.8.02.04.000.0.35000 Al Sector Privado No Financiero 62,770,000.00

8.0.00.00.000.0.35000 GASTOS DE CAPITAL 8.4.00.00.000.0.35000 Activos de Larga Duración 2,107,820.00

8.4.01.03.000.0.35000 Mobiliarios 232,500.00 8.4.01.04.000.0.35000 Maquinarias y Equipos 581,105.00 8.4.01.04.005.0.35000 Eléctricos y Telecomunicaciones 5,200.00 8.4.01.04.007.0.35000 Otras Maquinarias y Equipos 575,905.00 8.4.01.05.000.0.35000 Vehículos 92,000.00 8.4.01.06.000.0.35000 Herramientas 1,125.00 8.4.01.07.000.0.35000 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 781,290.00 8.4.01.09.000.0.35000 Libros y Colecciones 800.00 8.4.03.01.000.0.35000 Terrenos 212,000.00 8.4.03.02.000.0.35000 Edificios, Locales y Residencias 207,000.00

Total de Asignaciones 380,489,119.63 Total Gastos Corrienres 20,850,594.63 Total Gastos de Inversión 357,530,705.00 Total Gastos de Capital 2,107,820.00 Aplicación del Financiamiento 0.00

Gaceta Oficial No 1 ----- Viernes 10 de diciembre de 2010 38

DISTRIBUTIVO DE SUELDOS 2011

BASE LEGAL.-

Amparados en lo que prescribe la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 238,239 y 240; y, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en sus artículos 5, 6 y 7, en la que establecen la autonomía funcional, económica y administrativa de la entidad, la M. I. Municipalidad de Guayaquil, resolvió a través de la aprobación y sanción de su Reglamento Orgánico Funcional, reorganizar su estructura administrativa, aplicando como sustento legal lo preceptuado en los artículos 168, 172, 191 y 64, numeral 40; en concordancia con el articulo 25 de la Ordenanza de Servicio Civil y Carrera Administrativa de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, publicado en el Registro Oficial No. 920 del 22 de Abril de 1988, vigente a la fecha de su expedición; y consecuentemente adoptó su régimen de personal con la clasificación de puestos, denominaciones y plan de Remuneraciones con su respectiva escala de sueldos, que a continuación se describen, y concordantes con el tercer inciso del Art. 62 de la Ley Orgánica del Servicio Público, que señala: "En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, diseñarán y aplicarán su propio sistema de clasificación de puestos". •

De conformidad al artículo 96 de la Ley Orgánica del Servicio Público, los haberes del personal se cancelan mediante la remuneración mensual unificada, debiendo por tanto para el año 2011, mantener unificadas las remuneraciones básicas, complementarias y compensatorias.

ESCALA DE REMUNERACIONES POR GRADOS (Ley Orgánica del Servicio Público)

Grado Remuneración Mensual Unificada

US $

1 364.63

2 378.02

3 387.45

4 402.90

5 420.57

6 436.78

7 517.63

8 559.07

9 600.22

10 636.73

11 716.55

12 844.17

ESCALA DE REMUNERACIONES POR GRADOS (Ley Orgánica del Servicio Público)


US $

13 973.94

14 1.057.23

15 1,165.56

16 1,345.81

17 1,739.13

18 2,218.18

18A 2,828.49

19 3,096.10

19A 3,343.62

19B 4,068.45

191-I 4,129.84

20 4.291.08

ESCALA DE REMUNERACIONES POR GRADOS (Amparado Bajo la Ley de Código de Trabajo)


US $

1 366.60

2 375.16

3 384.08

4 392.67

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6 411.76

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Gaceta Oficial Na 1 -----


M.I. Municipalidad de Guayaquil Dirección Financiera - Presupuesto

DISPOSICIONES GENERALES

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 96; Etapas del Ciclo Presupuestario, contemplado en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas promulgado el 22 de octubre del 2010, y que deroga la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control; y del artículo No. 221 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, código que con su promulgación de octubre 19 del 2010 deroga la Ley Orgánica de Régimen Municipal, se considerarán las siguientes Disposiciones Generales regirán para el ejercicio del 2011, y constituyen parte integrante de la presente Ordenanza de Presupuesto

DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PLAN FINANCIERO

Primera.- La Dirección Financiera con la colaboración de las otras Direcciones de la Municipalidad, elaborará el Plan Financiero del Presupuesto Municipal a base de las posibilidades de , ingresos ordinarios y de los planes de ejecución y someterán a consideración del señor Alcalde un calendario de ejecución y desarrollo de actividades, detalladas por trimestres, esta programación guardará coherencia con el Plan de desarrollo y de ordenamiento territorial. Art. 250 del COOTAD.

PLAN DE CAJA

Segunda.- La Tesorería Municipal estudiarán los calendarios de ejecución y desarrollo de actividades, los relacionarán con las provisiones mensuales de ingresos y procederán a fijar, para cada programa y subprograma, las prioridades y cupos de gasto correspondientes. Art. 251 del COOTAD.

AUTORIZACIÓN DE GASTOS

Tercera.- Ningún funcionario o empleado podrá contraer compromisos, celebrar contratos ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria otorgada por la Dirección Financiera de la Municipalidad. Art. 115 del COOTAD).

Cuarta.- Los servidores públicos caucionados, que por razón de labores de entrega - recepción de bienes y/o valores,

deban permanecer en sus funciones con posterioridad a la cesación de sus cargos, tendrán derecho a percibir honorarios conforme lo determina la ley. El tiempo para el pago de estos honorarios no podrá exceder a 30 días y se calculará considerando el valor de la última remuneración mensual que percibía tal funcionario.

El Director de Recursos Humanos de la Municipalidad verificará el tiempo de trabajo realmente empleado en estas labores, para efectos del pago de honorarios.

INVERSIONES FINANCIERAS

Quinta.- El Señor Alcalde podrá solicitar la aprobación de las Inversiones Financieras que requiera la Municipalidad a fin de obtener recursos que le permitan cumplir con la disponibilidad financiera necesaria para los diversos gastos de capital que se generen.

La inversión a efectuarse deberá ser en base de los excedentes de caja que refleje el flujo de efectivo de recursos propios que no sobrepase el ejercicio económico vigente y según el informe del Director Financiero.

De conformidad a la modificatoria al "Reglamento para las Inversiones Financieras del Sector Público", constante en la Regulación No. 197-2009, publicadas en el R. O. No. 12 del 26 de Agosto de 2009 emitida por el Directorio del Banco Central del Ecuador.

PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO

Sexta.- El Alcalde en aplicación al artículo 114 de la Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en R.O. 294 de octubre 6 de 2010, podrá disponer y autorizar labores de los servidores en horas extraordinarias y suplementarias, dispónese que la autorización previa las labores y pago de horas extraordinarias o suplementarias será otorgada exclusivamente por el Alcalde, debiendo los Directores de área solicitar la aprobación del Alcalde, para el personal a su cargo, que por necesidad institucional deba laborar tiempo adicional.

Las Direcciones Financiera y de Recursos Humanos procederán al


VI 10 de diciembre de 2010 ---- 41

Décima Segunda.-

Décima Tercera.-

trámite de pago respectivo de horas extraordinarias y suplementarias de trabajo solamente de aquellos servidores que el Alcalde, haya previamente autorizado.

Séptima.- Los Funcionarios que ocupan puestos de libre nombramiento y remoción, y los contratados para prestar sus servicios profesionales, no percibirán el pago de horas suplementarias y extraordinarias.

CREACIONES DE PUESTOS Y REVALORIZACIONES

El Alcalde, podrá disponer mediante Resolución Administrativa, la creación de puestos y las clasificaciones, re- clasificaciones y revalorizaciones de puestos, en concordancia a estudios técnicos que respondan a los requerimientos de la Municipalidad; aplicando el régimen de remuneraciones o escala de sueldos básicos que se adoptare, tomando en cuenta las reales disponibilidades económicas de la Entidad y las funciones que ejecuten sus servidores. Previamente se deberá contar con la correspondiente certificación de disponibilidad presupuestaria, que otorgare la Dirección Financiera Municipal, formalidad sin la cual no podrá cumplirse la Resolución referida, ni podrá hacerse pago alguno por dicho concepto. El financiamiento para esta clase de reformas deberá ser de tipo permanente, y los mismos serán financiados con recursos propios.

GASTOS DE REFRIGERIO

Siempre y cuando por razones de servicio, el servidor deba laborar por más de cuatro horas adicionales, el señor Alcalde, mediante Resolución Administrativa, normará el pago de gastos de refrigerio, en lo referente a monto, fecha, forma y procedimientos para su pago.

GRATIFICACIONES ADICIONALES

Las gratificaciones contempladas en presupuestos anteriores, pagados a los funcionarios y empleados Municipales, por las conmemoraciones de aniversario de la Fundación e Independencia de Guayaquil y por Festividad Navideña, serán pagadas en el ejercicio económico del 2011, sobre los mismos valores pagados en el año 2010 y como parte integrante de la Remuneración Mensual Unificada de conformidad al Art. 96 de la Ley Orgánica del Servicio Público.

A los Señores Profesores que forman parte del cuerpo Docente sujetos a la Ley de Escalafón del Magisterio Nacional, se les cancelarán en las fechas establecidas Julio, Octubre y Diciembre, de conformidad a los mismos valores pagados en el año 2010.

REFORMAS AL PRESUPUESTO

Octava.-

Décima Cuarta.- VIÁTICOS Y MOVILIZACIÓN DE

SERVIDORES MUNICIPALES DENTRO DEL PAÍS

Novena.- El pago de viáticos, movilización y valores complementarios para los señores Concejales, el Alcalde y los servidores municipales por comisiones de servicio dentro y fuera del país, se calcularán conforme a lo previsto en el Art. 123 de la Ley Orgánica del Servicio Público, así como las demás normas legales correspondientes, que a la fecha se encuentra vigente la Resolución No. SENRES-2009- 000080, publicada en el R. O. No. 575 del día miércoles 22 de abril del 2009.

GASTOS DE TRANSPORTE

Décima.- El pago de los gastos de transporte de los Señores Concejales, Alcalde, funcionarios y servidores municipales, declarados en Comisión de Servicios en el país o en el exterior, se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley Orgánica del Servicio Público y de más normas vigentes Resolución No. SENRES-2009- 000080, publicada en el R. O. No. 575 del día miércoles 22 de abril del 2009.

PAGO DE DIETAS PARA SERVIDORES MUNICIPALES

El pago de dietas de los servidores municipales se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley Orgánica de Servicio Público.

Las Reformas al presente Presupuesto de la Muy Ilustre Municipalidad se expedirán mediante Ordenanza Presupuestaria al tenor de lo dispuesto en los artículos 255, 256, 257, y 258 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización- COOTAD y artículo118 de la Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas. En el caso de que se dieren ingresos de recursos adicionales a los previstos en este Presupuesto, autorizase al Señor Alcalde para que mediante Resolución de Suplemento de Crédito, incluya dichos recursos en el Presupuesto y haga conocer de ellos al Muy Ilustre Concejo Cantonal.

DISPOSICIONES ESPECIALES

Manténgase la Escala de denominaciones por Grados, que consta en el distributivo de Sueldos de la presente Ordenanza Presupuestaria correspondiente al Ejercicio Económico de 2011.

Manténgase la aplicación de la unificación de los ingresos de los servidores municipales, de acuerdo el Titulo IX de las Remuneraciones Capitulo I, Unificación de las Remuneraciones, establecida en la Ley Orgánica de Servicios Público publicada en R. O. No. 294 de Octubre 6 de 2010.

Décima Primera.-

Gaceta Oficial No 1

Viernes 10 de diciembre de 2010 ----- 42

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M.I. Municipalidad de Guayaquil 1 Anexo e 2

Dirección financiera - Presupuesta _____I Eléctrica, Telé ono y Agua Potable

i Consumo de Energía

Mes Consumo - 2010 Proyección • 2011

CNEL CNT INTERAGUA CNEL CNT INTERAGUA

Enero 172.840.15 12,18939 118,149.01 155,000.00 15,000.00 130,000.00 Febrero 194,573.53 11,880.93 121,054.30 155,000.00 15,000.00 130,000.00 Marzo 108,152.71 12,435.57 123,499.57 155,000.00 15,000.00 130,000.00 Abril 269,741.92 12,943.09 132,704.96 155,000.00 15,000.00 130,000.00 Mayo 115,559.18 12,763.98 124,684.10 155,000.00 15,000.00 130,000.00 Junio 111 616.72 14,288.59 124,923.18 155,000.00 15,000.00 130,000.00 Julio 112,823.25 13,039.27 124,025.20 155,000.00 15,000.00 130,000.00 Agosto 102,519.09 12,195.10 142,653.59 155,000.00 15,000.00 130,000.00 Septiembre 194,574.24 12,018.98 135,449.96 155,000.00 15,000.00 130,000.00 Octubre 153.600.09 12,639.50 127,460.43 155,000.00 15,000.00 130,000.00 Noviembre 153,600.09 12,639.50 127,460.43 155,000.00 15,000.00 130,000.00 Diciembre 153,600.09 12,639.50 127,460.43 155,000.00 15,000.00 130,000.00

Total 1,843,201.05 151,674.00 1,529,525.16 1,860,000.00 180,000.00 1,560,000.00

PROYECC/ON 2011 $ 3,600,000.00

M .l. Municipalidad de Guayaquil Anexo # 3

Dirección Financiera Presupuesto

Mantenimientos de Maquinarias, Vehículos, Mobiliario y Dependencias Detalle

Municipales Gasto Anual Proforma

Recursos Humanos 120,200.00 Mantenimiento y recarga anual de extintores Mantenimiento de sistemas de detección de humo Mantenimiento lámparas de emergencia

Centro Técnico Municipal _k 3,375,000.00 Mantenimiento de los vehículos mantenimiento de la maquinaria pesada

Administración 1 790,000.00 Mantenimiento del edificio - Palacio - Crillon Mantenimiento de los mobiliarios Mantenimiento de relojes de correspondencia Mantenimiento de fotocopiadoras Mantenimiento de aires acondicionados Mantenimiento de ascensores Mantenimiento de los sutidores de agua Mantenimiento de cerrajeria Mantenimiento de equipos en CAMI, escuelas, mercados, dispensarios y hospitales Mantenimiento de equipos en la biblioteca y museo Mantenimiento de la central telefónica Mantenimiento de los equipos de TV y los computadoras MAC Mantenimiento de equipos de microfilmación

Proforma - 2011 5 4,285,200.00


Dirección Financiera • Presupuesto

Anexo A 4

Gastos Financieros

Concepto Gastos Ene -

Sep/30 Proyección 2010

Administradora de Fondos de Inversión 258,930.78 284,823.86

C.A.F. 43,956.78 48,352.46 Pronto pago (10% exoneración del Imp. Predial; SRI, IESS; Junta de la

Beneficencia

1,003,681.68 1,104,049.85

Comisión por la Recaudación de la Tasa Recolección de Basura

349,059.20 383,965.12

Suma $ 1,655,628.44 1,821,191.28

Proforma 2011 $

1,900,000.00

Men 7 MunIcipolklad de Gixwaqui

Dirección financiero Presupuesto

limpieza de la Ciudad $ 23,384,766.67

Proforma - 2011

$ 6,508,233.34

115,222.62 $ 3.57 $ 411,34.76 1,382.671.45 $ 4.35 $ 6,014,620.82

$ 41,134.48 $ 493,612.52

$ 29.893,000.00

nexo e8 M.I. Municipalidad de Guayaquil

Dirección Flnanclera Presupvesto

Recolección de Basura

Cantidad T.M.Costo Cantidad T.M. • Costo Detalle Costo Mensual Costo Anual Costo Total Mensual Unitario Anual Unitario

Residencial 78,941.00 $ 23.51 $ 1,855,902.91 947,292.00 $ 23.51 $ 22,270,834.92

Reajustes 92,795.15 1.1 13,931.75

Disposición Final

Disposición final

Relleno Sanitario

Reajustes

Intereses y Amortización de Capital por Servicio de la Deuda - 2011 Proyectos

CAPITAL E INTERESES Deuda Intereses Capital Mal

Créditos con la C.A.F. - Fase ill 3,245,000.00 15,275.000.00 18,520.000.00

Proyecto de Recuperación del Estero Salado 2,855,00000 13.000000.00 215,000.00 2,640,000.00 Autopista II. - Pascuales. Av. Domingo Comin Tramo I y II. Recuperación Uroana Centro, Ampliación Av. Bomberos y otros 57000.000.00 420,000.00 8,770,000.00 9,1 2000000

Terminal Terrestre 14,180.000.00 290,000.00 1.790,000.00 2.080000.00 Alcantarillado 27,000000.00 795,000.00 2.075,000 00 2.870,000.00 intercambiada Terminal Terreshe y Obras Populares 60,000,000.00 1,525,000.00 0.00 1,525,000.00

Tit ulanzacion 2,125,000.00 8,750,000.00 10275.000.00

Proforma - 2011 $ 171,180,000.00 5,370,000.00 24,025,000.00 29,395,000.00

Gaceta Oficial No 1


M.I. Municipalidad de Guayaquil Anexo # 5

Dirección Financiera . Presupuesta

Transferencias Corrientes Costo Costo - Total Detalle

Financiero

Cuota a la Contralor ía Cuota a la Asociación de Municipalidades del Ecuador Cuota a Prisiones Cuota Asociación AME - Guayas

1,320,000.00 1,800,000.00

1,000.00 24,000.00

3,145,000.00

Proforma - 2011 $ 3,145,000.00

M.I. Municipalidad de Guayaquil Anexo # 6

Presupuesto

Alumbrado Público Dirección Financiera -

2010 Proforma Mes Importe Abonados Tasa 2011

Enero 15,950,132.05 471,202 869,947.03 815,000.00 Febrero 15,150,165.57 471,089 700,041.41 815,000.00 Marzo 15,694,262,22 477,391 644,703,76 815,000.00 Abril 17,224,671.10 491,749 842,888.19 815,000,00 Mayo 17,473,670.95 491,081 805,719.89 815,000.00 Junio 16,050,457.92 491,717 847,832.89 815,000.00 Julio 15,287,819,35 492,332 834,930.39 815,000.00 Agosto 16,633,771,62 500,727 894,700.47 815,000.00 Septiembre 16,050,457.92 491,717 855,447.05 815,000.00 Octubre 16,168,378.74 486,556 810,690.12 815,000,00 Noviembre 16,168,378.74 486,556 810,690.12 815,000.00 Diciembre 16,168,378.74 486,556 810,690.12 815,000,00

Total $ 194,020,544.92 5,838,673 9,728,281.44 9,780,000.00

Ge Me Oficial No 1


FUSdad " Gu""4 ere

dm nnon km • Presupuesto • Dependencia ' Duración I Valer $ Parcial $ total $

Servicio de Vigilancia 2011 Vanas Dependencias.- ' "b E,440,000.00

CEMENTERIO DE PASCUALES: CEMENTERIO DE SUBURBIO: PLAZA COLON Y CENTRO MULTIMEDIA: : .•'

ARFA DE CONTROL TUNELES /SAN EDUARDO); AREA DE CONTROL TUNELES (STA. ANA), MUSEO I • • MUNICIPAL: BIBLIOTECA MUNICIPAL: HOSPITAL "ANGEL FELICISIMO ROJAS": HOSPITAL DEL DIA • •

"SAMUEL RATINOFF" Y ASILO: HOSPITAL JAC080 Y M. RATINOM {PTO. LIZA]: HOSPITAL DEL DIA

POSORJA. OFICINAS DE RED NUTRICIONAL INFANTIL, CAMI POSORJA, CAMI 29 Y ORIENTE: CAMI- 1 año $ 996.000.00 I PASCUALES, CAMI-2 CHONGON: CAM43 TRINIPUERTO, CAMAS CISNE. CAMI-6 FERT1SA: CAMI-] GUASMO SUR; GUARDER/A MUNC/PAL GUASMO SUR. PREDIOS CALLE 9ria. Y DOMINGO COMIN: GUARDERÍA PANCHO JACOME: CENTRO MUNICIPAL NUEVO; ARCHIVO GENERAL. BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y AREA DE CONTROL DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION (00.PPI

00 res E4VCORv0F MunIercGiesT ESCUELA DE NO VIDENTES, ESCUELA DE AUDCION Y LENGUAJE: CENTRO ARTESANAL No. 5-0 ' CONNOR: CENTRO ARTESANAL No 7 AMAZONAS; CENTRO ARTESANAL No. 9 HAUTICAVILCA i an° 120.000.00

MATADERO MUNICIPAL DEL BARRIO CUBA Y DEL CENTRO DE INSPECCIÓN SANITARIA- ; 1 año § 204,00.0 POLIFTMCIONAL - CAMI BASTION POPULAR - ZUMAR 11 ano $ 120.000.00:

Proforma - 2011 1,440,000.00 Parques . 6. 00 l

PARQUE CHILE; PARQUE MATILDE HIDALGO DE PROCEL IBOLIVARIANOI, PARQUE JAPONES. PARQUE CLEMENTE YEROVI (Kennedy)', PARQUE LINEAL 1; (Av. Carlos Julia Mosemerm . junta O Ciudadela Ferroviaria]: PARQUE Y COMPLEJO DEPORTIVO JAIME NEBOT V.: PARQUE OLFA BUCARAm: PARQUE COLA. LA FERROVIARIA, PARQUE SANTA TERESITA. PARQUE JULIÁN CORONEL: PARQUE DE LA COOP. FLORIDA SUR-GUASMO SUR. PARQUE COVIEM; PARQUE PUERTO LIZA: 1 año I$ 936000 00 PARQUE STELLA MARIS. PARQUE DE LA 29 Y ORIENTE: PARQUE DEL BARRIO CENTENARIO: PARQUE • CENTENARIO: PARQUE DE DEPORTES EXTREMOS: PARQUE DEPORWO TRINIPUERTO: PARQUE , LINEAL II (Av Carlos Julio Arosemena , frente a lo universidad Cotolicaj: PARQUE LA GARZOTA: PARQUE SAN ACUS1110 PARQUE SEMINARIO PARQUE ESPAÑA; PARQUE Av. FRANCISCO

Proforma - 2011 936.000.00 Mercados 16560000 I

GARAY: GRAN COLOMBIA. JOCKEY:SAN JACINTO HUANCAVILCA: SAUCES Id PROSPERINA: BASTION POPULAR, FLORIDA: CARAGUAY: EXPLANADA DE VIVERES GOMEZ RENDON:

: MINORISTA '

DE MARISCOS PORTETE: GUASMO SUR: LAS ESCLUSAS; BATALLON DEL SUBURBIO. OLA TRINITARIA: I 1 ano I$ 1.116,000-00 MASCOTE: SAUCES IX: MAPASINGUE OESTE: LAS FLORES. SAN FRANCISCO: PASCUALES •

SEGURIDAD PARA LA TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE VIVEROS di v. LOS MERCADOS I ano ! § 540,00000 MUNICIPALES "DE ARTICULOS vARIOS" Y "MACHALA"- S-PSV-012-2010

Protomta - 2011 5 1,656.00.00

Mefrovia • • S 1.764.000 00 TRONCAL GUASMO - RIO OAULE: 35 PARADAS Y 2 TERMINALES - S-PSV-010-2010 TRONCAL BASTIÓN POPULAR- CENTRO: 23 PARADAS Y I TERMINALES I año $ 720.000.00 INTEGRACION BASTION POPULAR 1 año I $

Proforma - 2017

Total del Servicio de Vigilancia 2011 5,796.000.00 . .

Servicio de Aseo 2011 Dependencia l Duración valor $: Parcial $ I Total 5

• mercados . S 1,358,000 00 FLORIDA. SAN JACINTO. SAUCES IV. SAUCES IX. SAN FRANCISCO. MAPASINGUE OESTE Y l año $ 240000.00 LAS ESCLUSAS. GUASMO SUR. ISLA TRINETARIA Y BATALLON DEL SUBURBIO l año 300,00 00 :$ HUANCAVILCA. PASCUALES Y PASAJE COMERCIAL EL CORREO 1 ano : $ 108.000.00 ARTICULOS VARIOS Y MACHALA 1 año . $ 192.000.00 ' EXPLANADA DE MUERES DE GOMEZ RENDON. BASTÓN POPULAR Y MARISCOS PÓRTETE : 1 año . $ 106.000.00'; GRAN COLOMBIA', JOCKEY, MASCOTE: OESTE Y GARAY I año . T45000.07 ;

TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE VIVEROS : I 040

Proforma - 2071

Moledor, 2000 I $ 1.236000.00 Limpieza de Agua v Riveras del Estero Salado 1 año 1,236.000.00

Proforma - 2011 ••

Total del Servicio de Aseo 2011 2.594.000.00 •

Mantenimiento Agronómico 2010

Número de Costo "'el de : M u nGIct;rcralcendded al Dependencia Duración Obreros l""m" 30%1

110 are as o intervenirse en el año 2010 12 meses 5 0a O0 . 5 12.500.W $ 1.050000 00 • •

' I Dependencia Duración Número de

' Obreros 110 oreas o intenéenirse en el año 2010 ; 12 meses ' $ 448.00

Costo anual de Insumos

Golfo por porte dele Tercesizador

$ 2011,000.011

Mai del Servicio de Mantenimiento Agronómico 2011 281 1,000.00

Total del Servicio para la Comunidad 11,201 000.00

tst mentoposeoci de Guayaquil Dirección enunciara • gesupseeó

Anexo 110

Vehículos Costo Sub Costo

Descripción Cantidad

Unitario Total Total

Centro Técnico Municipal 1 727000.00

Carnionetas Moloneto BUSeICIS 36 Pass CA0-2010-17607/

Bus 50 pasMAG-2010-176071 Tanq. de 3000 gis (AG-2010-1 7 60 71 Tanq. de 1000 gis (AG-2010-17607) Volquetes 8m3 lAG-2010-017607) Desmontes:lores de llanta s IAG-2010-04993]

20.000.00 $ 600 .000 .00

2000.00 $ 2.000.00

65.000.00 _$_ 19500000

120.000.00 $ 120000.00

100.000.00 $ 10000000

50.000.00 $ 100,000 -00

100.000.00 $ 600 .000 .00

10.000.00 $ 10,000.00

Proforma 2011 $ 1,727,000.00

Gaceta Oficial No 1

Viernes 10 de diciembre de 2010

46

m.i.moscipelidad ci•Guaroggii A66.6 • II

ofi.....66 no3661.6:1- plespousgo

Equipos de Seguridad Industrial Costo Sub Costo

Descripción Cantidad unitario Total Total

Recursos Humanos S 275 000,00

SEGUNDA FASE DE INSTALACION EN EL ARCHIVO DE LA AV. OMEDO (PLANTA ALTA) 1 75,000.00 $ 75,000 00

PRIMERA FASE DE INSTALACION EN EL ARCHIVO DE LA AV. ELOY ALFARO (PLANTA 1

1

100.000.00 $ 100.000.00

l'EG.IY DA FASE De LA SALA DE RESERVA DEL MUSEO -S a57006700 $ . 00

5 275.000.00

A...6•12

ARCHIVO HISTORIO°

F 2 DE LA BIBLIOTECA 1 $i 40.00o 00 E X0¡000.00

Proforma - 2011 5

....i ndoe e. cuayequi

Dirección Financiero - pon6.66.nto

Otras Maaulnarlas y Eauloos Costo Sub Costo

Descripción cantidad Unitario Total Total

Alcaldia 5

N ecesidades alábales S 50.000 .00

aesorid Jurídico - 5

N ecesidades olobales S 30 000 00

_ ucillodo interno 5 13.800.00

Filma dora con disco duro 1 $ 500.00 1 500.00

Grabadora de audio 100.00 $ 200.00 amparos de emergencia

Cámara f o togra g eg 100.00 S 200.00

200 00 $ 400.00 medidor lá ser de didancia 200.00 S 200.00

12.300.00 $ 12.300.00

Comunicación Social. Prensa y Publicidad 5 200.00

.,,,ó,,,,„, 4. 2 1 10600'1 20oc0

Control de Gestión de las Fundaciones y Corporaciones Municipales 5 1.600.00

00 300. $ -3750760- Cámara digital c Ideo camera 65000 $ 1.300.00

in acelero 5 10.900.00

°t'acopiadora 2 $ 3.000.00 $ 6.000.00

umadora t$

250.00 $ 500.00E

Grapadora Industrial 700.00 S 700 00 tri Fax 2 E 700 DO E 1,400.00

Grapadora Etec -Inca ' 6 E °PM. ancinicis eiécgiaa 150 00 ' $ 900750

&cursos Humanos 5 25.000.00

Cámara digital T 3 200.00 ; $ 200.00 -I- , V 20000 . $ 20000 Encuadernadora

Lectores de huellos digitales CP IP Modelo VIRO' 200 12 I $ 2,00070ELE $ 24,000.00

P°Pante de Voz 110 - 220V 300 VI 1 I S 200 00 $ 200.00

CA maro digital 1 a 400.00 $ 400.00

Achninalmok4n 5 313.500.00

termal de AcOnaicloeadore Aire 2 $ 45,000.00

aosción de Ascensores 2 $ 77.500.00 $ 90.000.00

$ 155.000.00 •

Fotocopiadoras I 3

6,000.00 _ 3 20,000.00

$ 6.000.00 ,

$ 60.000.00fl- Surtidores de aornbust ble u di d ar de aguo Bodega 3 y 4 2 '; 3 250.00 3 500 00

C ac hes para movilizar mercadería B odegas 3 y 4 8 $ 250.00 3 2.000.00

Secretarla del ConceIo 5 10.000.00

Fobcopiatlora i_

00 $ 10 000 00

uso del Espacio y Vía ública 5 7.500.00

unid de agua 1 $ 300.00 $ 300.00-Á

Anunciador tipo corneta Eligircinecir 3 $ 100 00 E 300.00

Micrófono can base de pedestal de Meso -1- $ 100.00 3 100.00

Ampiiricador $ 900.00 $ 900.00

Megáfono portón 1 -$--E-0-070-0 $ 100.00

Circuito cerrado de televisión con 3 camoros para vigIlancia I $ 3.500.00 E 340000

Cámara di..ital de ratos E 400.00

Acondicionador de Aire de 24000 IITU -2 .

Dispensador de Agua 2 $ 150 . 00 $ 300 00

Urbanismo- A`mluos y Reffigg° 5 47,800.00

FOTOCOPIADORA 4,250.00 $ 850000

ARPAFI F S

600.00 $. 600.00

IN TCUI ERNI IRA' DnEnR AnDP O' 200.00 $ 200.00

GRAPADORAS ELECTRICA MEDIANA 250 00 $ 500.00

AMARA FOTOGRAFICA DE 8 mEGAPIXEL r 900.00

COPIADORA MULTIFUNCION 30 PAGINAS POR MINUTOS 27501100 $ 4,200.00

PS PARA CAPACIDAD DE 32 VVORSTATION. 9 IMPRESORAS, 1 COPIADORA Y 2 $ 17,000.00 $ S CANNER

1 17.000.00

NIVEL AUTOMATIC° DE PRECISION 1 - 900.00 $ 900 00

ESTAON ELECTRONEDCA TOTAL I b 15.000.00 $ 15 000 00 CI

Amas verdes. Paraues y Movilización Calca 5 97900.00

SOLDADORA GASOLINA (110-220) r S -6-00T00 E 600'00-

BOMBA DE I HP. ELECTRICA 12 $ 125.00 $ 1500.00 507de 3 2.000.00

$ 550.00 E 4.000.00 1.24000 $ 6.300.00

$ 980 00 5 98000.0000

BOMBA DE 2HP. ELECTRICA 8

BOMBAS A GASOLINA 6HP ESTACIONARIAS DE 03" 8

MOTOSIERRA 88cc.-390XP[GRANDE) 5

MOTOSIERRA 72.2cc -272XPLgEDIANA) 10

MOTOSIERRA 4400.- 445XTORO(PEQUENA) 10 3- Elion 8.10

NEBEINADORAS 62 CC 362MI 8 lo $ 620.00 . y 6.200.00

PODADORAS DE CESPED 65HP 650.00 3 2,600.00

SURTIDOR DOUA 1 3 200.00 • $ 200.00

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES 1 $ E----- 200.00 1 $ 200.00 •

Obras Pubicas 5 83.500.00

Capad 2 $ 15,000 00 $ 30.00000

Carric:va Digital 3 $ 300.00 3 90.00

Fax 2 $0506 $ 1.000.00

1 -Mora 200o0. a asa a a a

lEstaada Toral 31051.00 2 10.600 00 i $ 21.200.00

'2 ES Ek' se V Mó" I ETOÁ 'EEE Er9lEE"-iCai : 14,200.00 $ 14.200.00

Niveles 1 E 400 00 $

' RIatter de 42" E 44- O • 3 14,600.00

Frotarme, - 2011 5 5 615.200.00

ociad de Guaroquil OYxtlón Pmnclere.hewpuae

36 Clínicas Móviles Camps

50 Puestos de Atención 5 Dispensarios 7 Bngados Medicas 5 Hospitales. del Dio

Plan Más Salud - Medicinas - 2011

Costos medicinas : $ 1.17 x paciente 8 horas 60 min /9 min I . scrente x 4 médicos x 24 dos ai mes

Costos . Odontológicos 5 0,85 paciente Olieras e 50 dile. /RO dite.» I paciente x I odontólogox 24 das al mes_

5.120 pacientes

576 pacientes

TOTAL Medicinas Insumos Odontológicos

Clínicos Mes Costo Valor Clínicas Mes Costo

36 12 $ 4.725.00 $ 2.041,200 00 36 12 $ 382.50

36 5 36

Corni - Disipes. Mes Costo Valor Carni Dispes Mes Costo

11 12 $ 4,725 00 623)00.00 II 12 5 302.50

623.700.00

Valor 165.24000 00

165,140.00 5 1 106 440.00

Volcw 50.490.00

5049000 ,$ 674,190.00

Brigadas Med

7

Costo Valor Brigadas med. Mes Costa volar 12 3 4.72500 5 396900.0e 7 12 S 382.50 5 32.130.00

396,90000 7 32130.00 419.030.00

Hospitales Costo Valor Hospitales Mes Casta Volar 2 5 472500 00 283.500.00 5 12 382 50 $ 22,950 00

e • Total 5

5 5 183,500.00 5

3,345200 00

2102000.00

1295100 5 306,45000

170,810.00 5 3,616,110.00

200.000.00 3,407,000.00 Proforma •

G Oficial No 1


M .I. Municipalidad de Guayaquil

D4ección Financiera - Presupuesto

Anexo e 14

Matadero Municioal Barrio Cuba y Tenauel . Prettouesto Requerirnra6 .1 1 ., , co . , > . Reterenekit Total

!MANTENIMIENTO DE EQUIPOS $ 104,300.00 Salas de faenamiento; despojos v oreo de ganado mayor y Planta de tratamiento de aguas residuales

Equipos de faenamientos (Sierras: Noqueadores; Corta ADQUISICIÓN DE EQUIPOS $ 378460.00

Aires Acondicionados 18000 BTU Bebederos automáticos para cerdos Bomba centrífuaa lpresurización Planta de tratamiento 1

3 3

1 Bomba centrífuga de succión Planta de tratamiento Bomba Sumergible de 31HP Planta de Tratamiento

1 1

Bombas de agua estacionarias a gasolina

Bombas neumáticas de diafragma

2

Caias roll on off Caiones de aturdimiento

Campana extractora de vapor para tina de cerdos Cilindro neumático para peladores de cerdos Circuito cerrado de video - Barrio Cuba Circuito cerrado de video - Tenquel .

Compactador de estiercol Congelador horizontal 10 pies Cortina de aire

2 3

Descueradoras

Desenarasadora pura tripas

2 1

Desolladores Jarvis I

Equipo ablandador de aaua para uso en caldero Equipo para lavado de animales

1

1

Eauipo transportador de cadena Esterilizadores de ganado menor con su reapectiva instalación Hacha de acero inoxidable Hidrolavadora

1 3 2

1 Instalación de sistema de presión de agua

Lavadoras de tripas

1 1

Máquina de Ácido Láctico

Máquinas soldadoras Medidor de cal

1

1 1

Medidor de flujo para aguas residuales con sedimentos y sólidos en susoencián para tuberías de 4 pulgadas

1

Medidor de pH digital

Medidor digital de varios voltaaes

I 2

Mochilas manuales de fumigación

Moto Mochila Fumigadora Reactor para tratamiento bialóaica de aguas residuales Reloj biométrico para marcación

Sierra para emergencia para cachos Sistema automático de retorno de maneas Sistema de atomización de EM varios sectores

Gaceta Oficial No 1


Sistema de inyección de aire para linea 3 de faena Sistema de pesaie en pie que incluya hadware y software Sistema de sellos para identificación de carros

1 1

Sistema de tuberias de vapor 1 Sistema neumático de movilización de reses en plataforma 1 Surtidores de agua Tanque de acero inoxidable para traslado de sangre de 3

3

Tecle 1 Ton. Tecle 2 Ton.

Termómetro digital

2 2

REPUESTOS Y ACCESORIOS

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

$ 183,700.00

155,000.00 ADQUIS N DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 70,870.00

Cloro Granulado

Complejo Microbiano Desengrasante Industrial

IT Boiler 43-L, 510; y 52-A Melaza Polimero Aniónico Sal en Grano Sulfato de Aluminio

PRENDAS DE PROTECCIÓN $ 60,710.00 MATERIALES ELECTRICOS $ 45,050.00 SUMINISTROS DE LABORATORIO

Agua de Pectona $ 24.900.00

Equipo de disección Pens de Repuesto Modelo HY-LITE Varias Placas Petrifilm Quick Swab (Hisopos para muestreo) Solución de Ortotoluidino Solución digestiva para Cod de 0-1500 ppm Tirilla de PH 0 -14

Vaso de precipitacion Pirex certificado de 1000 cc UNIFORMES

CONSULTORIA

$ 37,700.00 $ 108,000.00

LIBROS TÉCNICOS

SERVICIO DE LIMPIEZA

$ 2,300.00 $ 48,410.00

Proforma - 2011 $ 1,219,600.00


Dirección Financiera • Presupuesto

Anexo # 15

Centro de Inspección Sanitaria

Regdedmiento l Cantidad i Presupuesto Referencia!

Total - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

Generador eléctrico (40 Kw) 1 Carricoches de acero inoxidable para gavetas con vísceras 2 Dispensador de agua 1 Hidrolavadora 1

24,000.00

20,200.00 400.00

1,500.00

$ 18,300.00 ...

7,000.00

72 000.00 $,

. 143'40100

UPS 1 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Fundas de decomisos PRENDAS DE PROTECCIÓN

Botas de Caucho y Cuero

Cascos de Seguridad Guantes de Malla Fajas de Seguridad

MATERIALES ELÉCTRICOS Cambio de tapas de drenajes en acero inoxidable Juego de inodoros Medidores de agua en puntos varios e instalación Sellos de aprobado para canales

Tanques de 55 galones para recolección de desperdicios Señaléticas Sierra manual de acero inoxidable

UNIFORMES Camisetas Camisetas Tipo Polo Delantales d_e Tela

Pantalones

Pantalones Jeans

CONSULTORIA

. .Proidrina - 2471

Gaceta Oficial No 1


Municipalidad de Guayaquil

Parcial

Anexo # 16 DI &colón Financiera - Presupuesto

Espectáculos Culturales Descripción Total

Museo 330.000.00 Musimuestras Tour histórico

Museo itinerante Teatrino itinerante

Exposición de arte itinerante Museo cobra vida Cine foro

Exposiciones de varios artistas Grupo sonata

r Prebienal - 100 año del Museo .

Biblioteca ' $ 55,000.00 Ciclo de conferencias; lanzamientos de libros; exposiciones Feria Internacional del Libro .

Promoción Cívica 215,000.00 Festival de la música (pasillo, musica variada) Festival de la danza

Festival de Julio Jaramillo

VI festival internacional de teatro 'Santiago de Guayaquil" Festival intercolegial de teatro VI edición "Un Cerro de Cuentos" III festival de carnaval 2009 VI festival internacional del bolero Festividades de Julio Festividades de Octubre Festividades de Diciembre

Proforma - 2011S M.1. Municipalidad de Guayaquil

• 600 octaocy Anexo P 17


Cuotas al Fomento a la Cultura Detalle ''' ' ' '',' , Costo Costo Total

CULTURA Y PROMOCION CIVICA ' $ 240,000.00

Casa de la Cultura $ 20,000.00

$ 30,000.00 Conservatorio Antonio Neumane : Orquesta Sinfónica de Guayaquil $ 40,000.00 Fundación Desarrollo Difusión Coro $ 30,000.00 , Sociedad Femenina de Artes y Cultura $ 40,000.00 Orquesta Sinfónica Juvenil - FOSJE $ 20,000.00 Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador 30,000.00 Fundación Beatriz Parra Durango $ 20,000.00 Asociación Cultural "Las Peñas de Guayaquil" : $ 10,000.00

Proforma - - 2011 240,000.00

M.I. Municipalidadde Guayaquil

Dirección Financiera - Presupuesto Anexo 18

Total 430,000,00

581,000.00

60,000.00

199,000.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES

Y COMPETITIVIDAD

Descriptión Eventos especiales del Alcalde Promoción de Guayaquil

: $ , $ i Impresión de material promocional

Fam y Press tour Feria internacional de turismo FITE y del Libro 1

Eventos y actividades de promoción internacional •

-- , $

Ferias y eventos varios Publicaiones en diferentes medios nacionales e internacionales Planificación Turística Proyectos turísticos en oreas rurales del cantón Relaciones Internacionales y Competitivilidad I $

1

Pasajes al Exterior Material de difusión y promoción de inversión Gestión para convenos con ciudades hermanas Plan de compefitivilidad Fortalecimiento Departamental . $ 30,000.00 Equipos de Oficina y Computación

—Ti

Proforma - 2071 1,300,000.00


M.I. MunicIpalidad de Guayaquil Anexo 1/19

Dirección Financiero - Presupuesto

Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales

Description Parcial Total Aseo Cantonal y Relleno Sanitario $ 395,000.00

Certificación de calibración de las balanzas $ 58,000.00 Arrendamiento de Locales Guayaberas, uniformes para choferes y operadores, etc $ 12,000.00 Vacunas: tifoidea; meningitis: hepatitis A y B; gripe: tetano $ 5.200.00 Repuestos y Accesorios 18,100.00 Suministros de Oficina

• 55,000.00

4 pen driver • Otras Maquinarias y Equipos i

AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT ANILLADORA-ENCUADERNADORA

$ 100.00

$ 198,000.00

CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL ESTACION METEOROLOGICA GEOMEMBRANA DE PLASTICO ESPECIAL DE ALTA DENSIDAD GUILLOTINA-CORTADORA PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS SACAPUNTA ELECTRICO SURTIDOR DE AGUA

Equipos Informáticos $ 32,400.00 Mobiliario $ 15,400.00 Libros Técnicos $ 800.00

Red de Mercados y Terminal de Viveres $ 1,163,000.00 Mantenimiento de Mobiliario : $ 2,800.00 Mantenimiento de las balanzas, bombas de ama, cámaras frigor íficas: lavadoras $ 55.200.00 Capacitación a Comerciantes

Uniformes: Camisas. guayaberas, pantalones, zapatos $ 11,000.00

19,800.00 9,000.00 Herramientas

Suministros poro Credenciales (paneles de calores; tarietas pvc; vinchas; holoqraficas) 66,000.00 Suministros de Oficina 5,000.00 Contenedores de Basura $ 58,000.00 Repuestos y Accesorios $ 60,000.00 Reparación de la Red de Mercados $ 600,000.00 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería $ 170,000.00 Mobiliarias $ 1,500.00 Otras Maquinarias y Equipos 80,000.00

TELEFONO DIGITAL UPS

FOTOCOPIADORA ABRILLANTADORA DE PISOS ACONDICIONADOR DE AIRE

AMOLADORA DE 1/4 y 7 HP

AUTOMATICOS SQD, CONTROLES Y CONTACTORES

ANDAMIOS MODULAR CON RUEDAS Y CRUCETAS

BALANZAS COLGANTES BOMBA CENTRIGUGA 1 HP 220V

BOMBA DE AGUA 5HP CON TANQUE DE PRESION BOMBA SUMERGIBLE

BOYA INDUSTRIAL 11/2 COBRE

BY PASS PARA BOMBAS DE AGUA CAMARA DIGITAL

COMPRESOR Y PISTOLA PARA PINTAR 3/4 HP

CONTACTOR TERMICO

DOBLADORA DE TUBOS 1/2-2-3"

ESCALERA TELESCOPICA ESMERIL ELECTRICO 7"

GENERADOR ELECTRICO

HIDROLAVADORA A PRESION

MANGUERAS CONTRA INCENDIO

MAQUINA DE SUCCION

OXICORTE JUEGO SIERRA CIRCULAR CON PEDESTAL DE 14"

SISTEMA DE ALTAVOCES

SOLDADORA ELECTRICA

SURTIDOR DE AGUA TABLERO ARRANCADOR PARA BOMBA

TALADRO DE BANCO 5HP

TALADRO INDUSTRIAL

TANQUE DE PRESION 120 GLS

TANQUE DE PRESION 220 GLS

Equipos Informáticos $ 24,700.00

Proforma - 2011 $ 1,558,000.00

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2011


Gaceta Oficial No 1 ViernesMdedidedildredeUM 52

Anexo #

21

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Concep

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Gaceta Oficial No 1 ...... Viernes 10 de diciembre de 2010 53

Anexo

Resumen de Valores Presupuestado - 2011 Fundación Municipal Siglo XXI



Obras de Regeneración

AV.FRANCISCO DE ORELLANA

FUENTE MONUMENTAL MUSICAL FLOTANTE Y CON ILUMINACIÓN AV. DE LAS AMERICAS

U DE BASTI Ñ POPULAR (SALDO OBRA 2010) PUENTE PEATONAL MALECON UNIV. ETAPA 4 PARQUE POPULAR NORTE ETAPA 1 BARIAS PUENTE PORTETE

PARQUE LINEAL RIBERAS SALADO NORTE ETAPA 2 PARQUE LINEAL RIBERAS SALADO NORTE ETAPA 3 RIBERAS DEL SALADO ETAPA 6 (SUR) CUADRANTES: CENTRO DE LA CIUDAD DATA POSORJA ETAPA 2 RIBERAS DEL SALADO ETAPA 3 - IGLESIA GOMEZ RENDÓN LOS RIOS FONDOS PARA OBRA 2010 CALLE CRISTÓBAL COLÓN MURAL DE JORGE CHALO° CIUDAD DEPORTIVA CARLOS PEREZ PERASSO CIUDAD DEPORTIVA CARLOS PEREZ PERASSO IGLESIA DEL SUBURBIO IGLESIA SAN JERÓNIMO DE LA PARROQUIA CHONGÓN LUIS CORDERO CRESPO CALLE 29 (AV. 38 ASAAD BUCARAM) MALECÓN DE PASCUALES ETAPA 1 IGLESIA LOS SAMANANES ETAPA 1 IGLESIA SANTO DOMINGO EL ORO AV. OLMEDO AV. ELOY ALFARO MANTENIMIENTOS VARIOS ESTUDIOS

Parcial

2,781,500.00

1,980,000.00 1,151,731,00 1,800,000,00 3,100,000.00 3,300,000.00

585,810.00 460,000.00

1,652,921.00 1,820,000.00 1,222.560.00 2.603,600.00

920.000.00 500,000.00 815.040.00 575,000.00

1,222.560.00 86.250.00

100,000.00 70.000.00 35.000.00 60,000.00

1,018,800.00 792,400.00 701,840.00 350.000.00 500,000.00 144,988.00 150.000.00

250,000.00 500,000.00 750.000.00

Total 32,000,000.00

Mantenimientos (Limpieza: Seguridad; Áreas Verdes; Reparaciones) 8,585,000.00 Gastos Administrativos y Puerto Santa Ana 1,415,000.00

Proforma - 2011 42,000,000.00

mr. Municipalidad

DIrección financiera

1

de Guayaquil

- Amonedo

PLAN DE OBRAS APROBADO PARA EL AÑO 2011

Anexo # 23

PROFORMA

9,000,000.00

PROYECTO

Pavimentación Sectores Populares

CONVENIO CAF X 27,350,000.00

2 Construcción del Intercambiada en lo Av. Casuarina 3,200,000.00 3 Pavimentación de la Av. Casuorina 1,000,000.00 4 Construcción de mercado en Av. Casuarina 1.200,000.00

Reconstrucción de la Av. Rodríguez Benin [incluye conexión con las avenidas del Bombero y 5 Per/me/rail 3,250,000.00 6 Repavimentación de la Av. Barcelona 1,950,000.00 7 Construcción de aceras y bordillos en Sectores Populares 3.000000.00

Repavimentación de calles en Sectores Populares 2.800.000.00 9 Pavimentación de vía de ingreso a Relleno Sanitario Las Iguanas 1.800.000.00 10 Reas/aliado de calles en Sectores Populares 3,500,000.00 11 Construcción de tres pasos peatonales en la Vio Perirneffal 650,000.00 12 Pavimentación de calles en Sectores Populares 3,500.000.00 13 Fiscalización 1.500,000.00

14 Proyecto Mi Lote etapa I y 2A 17.131,000.00

15 Proyecto Mucho Lote 2 13.210,000.00

CONVENIO CAF IV (METROVÍA) 15,033.000.00

16 Construcción de paradas troncal 2 6,259,000.00 17 Construcción de vías con caviles exclusivas troncal 2 7.741.000 00 18 Fiscalización de paradas y carriles exclusivos troncales 2 1.033,000.00

19 CONVENIO CAF IX 15,000,00000

OTROS PROYECTOS 39.795000.00

20 Terminal Terrestre lareaS de parqueaderos/ 1.05000000 21 Relleno y reconformocion en Sectores Populares 4000.00000

22 Adicionales contratos años anteriores 2,000,000.00

23 Construcción de la ciclovia - centro 550.000.00 24 Expropiación (Av. Perimetral) 1,900,000.00 25 Parroquias Rurales 1.725,00000

26 Mantenimiento de la obra pública, compra de materiales, etc. 25,574,000.00

27 Semaforización francas 11 Metrovía (inc. fiscalización) 1.500,00000

28 Compra de asfalto importado 1,500,000.00

TOTAL PLAN DE OBRAS 2011 136,523,000.00


A nexo 424


Detalle de las Partidas Años Anteriores - 2011 Dirección Compromiso Devengado Arrastre

Alcaldia Consultorio $ 187,000,00 $ 111,00100 $ 76,000.00 Donaciones corrientes varias $ 114,000.00 $ 77.000.00 $ 37,000.00 Donaciones de inversión varias $ 233.000.00 $ 203,000.00 $ 30,000.00 Mobiliario 1 46.000.00 1 42.000.00 1 4.000.00 Otras maquinarias y equipos $ 7,000.00 $ 4,000.00 $ 3,000.00

Asesoria Jurídica Mobiliarios 26,000.00 $ 6,000.00

$ 5,000.00

$ 150,000.00

$ 20,000.00 Otras maquinarias y equipos 15,000.00 $ 10,000.00

$ 30,000.00 Auditoria Interna Mobiliario 9,000.00 $ - $ 9,000.00 Equipos informáticos 19,000.00 $ - $ 19,000.00

$ 28,000.00 Desarrollo Institucional Mobiliario 32,000.00 $ $ 32,000.00

S 32.000.00 Prensa Difusión 1 337.000.00 1 217 000.00 1 120.000.00 Televisión 1 1.616 000.00 1 151A00000 1 100.000 00 Escrito 1 950.000.00 S 850.000.00 S 100 000.00 Radio S 661.000.00 1 601.000.00 1 60.000.00 Enuinos de Televisión S 52.000.00 1 12.000.00 1 40.000.00

S 420.000.00 Financiero Otros servicios Generales 240.000.00 1 80.000.00 1 160 000.00 Consultorio S 41.000.00 1 - 1 41.000.00 Mobilinrins S 19.000 00 S 5.000.00 1 14000.00 Otros mcouinorins y enuinns 1 75.000.00 S 65 000.00 S 10.000.00 Eouioos Informáticos S 5.000.00 S 3.000.00 S 2 000.00

S 227.000.00 Recursos Humanos Consultorio 1 46 00000 1 34.000 00 S 12 000.00 Uniformes 1 321 000-00 1 21 000.00 S 300.00000 Servicio de Seauridad - Denendencios 1 1.270000.00 1 1.160.000.00 1 110.00000 Mobiliario 1 24.000.00 1 4.000.00 1 20 000.00 Enuioos de Seouridad 1 99.000.00 1 8.000.00 1 91.000.00 Otros mocuinorias y enuinos 1 7100000 S 35.000.00 S 36.000.00

S 569.000.00 Administración Servicio de correo 1 79 000.00 1 16.000.00 1 63.000.00 Servicio de impresión S 120.000.00 1 89 000.00 A 31.000.00 Servicio de aseo 1 341.000.00 1 313.000.00 1 28.000.00 Otros servicios aeneroles 1 120.000.00 1 88.000.00 S 3200000 Mantenimiento de edificios 1 394.000.00 1 197 000.00 S 197.000.00 Mantenimeinto de mnauinorias y Amibos 1 1.812.000.00 1 1.528.000.00 1 284.000.00 Mantenimiento de vehículos 1 1797.000.00 1 1.694.000.00 1 103.000 00 Otros mantenimientos 1 58.000.00 1 37 000.00 1 21.000.00 Alnuiler de macuinaria y otros S 143.000.00 1 107.000.00 1 36 000.00 Materiales de oficina 1 1 460.000 00 1 1.043.0(10.00 S 417 000.00 Materiales de aseo 1 149.000.00 1 109.000.00 1 40 000.00 Materiales eléctricos 1 107.000.00 1 77.000.00 1 30 000.00 Repuestos $ 728,000.00 $ 569,000.00 $ 159,000.00 Otros suministros $ 549,000.00 $ 437,000.00 $ 112,000.00 Mobiliarios $ 55,000.00 $ 12,000.00 43,000,00 Maquinarias de contracción $ 500,000.00 $ 76,000.00 424,000.00 Eouioos de comunicación 1 106.000.00 1 43.000.00 1 63.000.00 Otras maquinarias y equipos $ 311,000.00 $ 68,000,00 $ 243,000.00 Vehículos $ 1,330,00000 $ 600,000.00 $ 730,000.00

S 3.056.00100 Informática Servicio de internet $ 143,000.00 $ 82,000.00 $ 61,000.00 Otros servidos Genernles 1 412 000 00 1 279.000.00 S 133 000.00

Mantenimiento de equipos informáticos $ 241,000.00 160,000.00 $ 81,000.00 Desarrolla de sistemas $ 59,000.00 $ - $ 59,000.00 Otros suministros $ 162,000.09 $ 90,000.00 $ 72,000.00

Otras maquinarias y equipos $ 92,000.00 $ 55,000.00 $ 37,000.00

Equipos informáticos $ 1,421,000.00 $ 828,000.00 $ 593,000.00

Partes y repuestos $ 27,000.00 $ $ 27,000.00

Intangibles : $ 122,000.00 $ 112,000.00 $ 10,000.00


Secretaria del Concejo Otras maquinarias y equipos 26,000.00 $ - $ 26,000.00

$ 26,000.00 Justicia y Vigilancia Otros servicios generales $ 55,000.00 $ 5,000.00 $ 50,000.00 Consultaría 60.000.00 5 - 5 60.00100 Uniformes $ 25.000.00$ $ 25,000.00 Otros suministros $ 88,000.00 $ 12,000.00 $ 76,000.00 Mantenimiento de Paredes - Pintura- Graffiti $ 46000.00 $ 28,000.00 $ 18,000.00 Mobiliario $ 92,000.00 $ 92,000.00 Otras maquinarias y equipos $ 187,000.00 $ 11,000.00 $ 176,000.00 Vehículos $ 311,000.00 $ 119,000.00 $ 192,000.00

$ 689,000.00 Policía Metropolitana Vestuario y uniformes $ 199,000.00 $ 34,000.00 $ 165,00000 Suministros para la Defensa $ 186,000.00 $ 60,000.00 $ 126,00000 Bienes adíslicos 12,000.00 $ - $ 12000.00

S 303.000.00 Acción Social y Educación Servicio de impresión 186,000.00 $ 60,000.00 $ 126,000.00 I mpresión-Mas Libros - Educacion Bachillerato 279,00000 $ 252,000.00 27,00000 I mpresión-Aprendamos 569,000.00 $ 349,000.00 $ 220,000.00 Espectoculos culturales $ 175,00000 $ 35,000.00 $ 140,000.00 Difusión Social 8 115,00000 $ 15,000.00 $ 100,000.00 Difusión-Aprendamos $ 153,000.00 $ 53,000.00 $ 100,000.00 S ervicios de inversión-Convenios $ 5,117,000.00 4,017,000.00 $ 1,100,00000 Proyecto BECAS $ 719,000.00 $ 614,000.00 $ 105,000.00 Mantenimiento de Centros Educativos y CAMI'S $ 58,000.00 $ 9,00000 $ 49,000.00 Alquiler de maquinaria y otros $ 89,000,00 $ 57,000.00 $ 32,000.00 Consultoría e investigación especializada $ 337,000.00 $ 189,000.00 $ 148,000.00

'.S ervicios de capacitación S 92.000.00 S 28.000 00 5 64.000.00 Otros de uso y consumo $ 324,000.00 $ 228,000.00 $ 96,00000 !Ajuares $ 656,000.00 $ 506,000.00 $ 150,000.00 'Universidad de Guayaquil $ 3,000,000.00 $ 2,216,000.00 784,000.00 Fundación Ecuador - Aprendamos $ 211,000.00 $ 174,000.00 $ 37,000.00 Contraparte local de convenios $ 1,009,000.00 $ 709,000.00 $ 300,000.00 Otras maquinadas y equipos $ 313,000,00 $ 98,000.00 $ 215,000.00 'Equipos informáticos $ 68,000.00 $ 45,000.00 $ 23,000.00 : Equipos informáticos- Más tecnologia $ 642,000.00 $ 642,000.00

Cultura y Promoción Cívica S 4.458.000.00

Edición, impresión, reproducción y publicación $ 275,000.00 $ 248,000.00 $ 27,00000 Espectáculos culturales $ 762,000.00 $ 582,000,00 $ 180,000.00 Otros servicios generales $ 659,000.00 $ 452,000.00 $ 207,000.00 Mantenimiento de equipos $ 53,000.00 $ 32,000.00 $ 21,000.00 Alquiler de equipos $ 41,000.00 $ 19,000.00 $ 22,000.00 Cosultoria $ 32,000.00 $ 32,000.00 Otros suministros $ 29,000.00 $ 7,000.00 $ 22,00000 Donaciones corriente varias $ 823,000.00 $ 603,000.00 $ 220,000.00 Mantenimiento del Museo y Biblioteca $ 26,000.00 $ - $ 26,000.00 Donaciones de inversión varias 166,000.00 Mobiliarios $ 11,000.00 Otras maquinarias y equipos $ 123,000,00 Bienes culturales 201,000.00

$ 88,000.00 78,000.00 $ - $ 11,00000 $ 35,000.00 $ 88,000.00 $ 61,000.00 $ 140000.00

:Adquisición de libros y colecciones 339,00000 $ 209,000.00 $ 130,000.00 $ 1,204,000.00

Turismo Servicio de impresión $ 125,000.00 66,000.00 $ 59,000.00 .Espectáculos culturales $ 112,000.00 $ 103,000.00 9,000.00 Difusión $ 382,00000 $ 221,09000 $ 161,000.00 Otros servicios de inversión $ 89,000.00 $ 70,000.00 $ 19,000.00 Donaciones de inversión varias $ 595,000.00 $ 392,00000 $ 203,000.00 Otras maquinarias y equipos $ 15,000.00 $ 7,000.00 $ 8,000.00

O eoodes Otros servicios de inversión :Plan Mas Deporte

$ 459,000.00

5 152 000 00 S 68000.00 $ 84 000 00 65,000.00 $ $ 65,00000

Donaciones de inversión varias

alud Pública e Higiene :Fumigación dependencias municipales

$ 295,000.00 $ 156,000.00 $ 139,000.00 $ 288,000.00

$ 132,000.00 $ 11,000.00 $ 45,000.00 $ 101000.00 t 1 o nnn nn

:Uniformes

Materiales de aseo Repuestos y accesorios Servicio de impresió n

365,000.00 233,000.00 12,000.00 $ 1,000.00

$ 76,000.00 $ 31,000.00 $ 270,00000 $ 170,000.00 $ 91 nnn nn a a nnn nn

Gaceta Oficial No 1

Viernes 10 de diciembre de 1010

56 Servicio de ~num 85.000.00 S 49 00000 S . 000.00

Mantenimiento de los Camales, Clínicas; Dispensarios y CIS $ 352,000.00 $ 235,000.00 $ 117,000.00

Mantenimiento de equipos médicos $ 242,000.00 $ 156,000.00 $ 86,000.00

Alquiler de vehículos $ 191.000.00 $ 108.000.00 $ 83,000 00

Consultarla, e investigación especializada $ 309.00000 $ 214,000.00 $ 95 000.00

Prendas de protección $ 83,000.00 $ 44,000.00 $ 39.00000

Instrumental médico $ 98,00000 $ 35,000.00 $ 63,000.00

Medicinas $ 3,134,000.00 $ 2,726.000.00 $ 408.000.00

Materiales para laboratorio $ 1,066.000.00 $ 666.000.00 $ 400,000.00

Otros de uso y consumo de inversión $ 162,000.00 $ 113.000.00 $ 49.000.00

Insecticida $ 279,000.00 $ 265.000.00 $ 14,000.00

Raticida $ 65,000.00 $ - $ 65.000.00

Donaciones de inversión varias $ 73,000.00 $ 33,000.00 $ 40,000.00

Mobiliarias $ 16.000 00 $ 2,000.00 $ 14,000.00

Equipos para medicina $ 301,000.00 $ 141.000.00 $ 160.00000

Otras mann iinnrins y mininos P. 544000-00 1 151 000 00 % 393.000 00

Vehículos $ 76,000.00 $ - $ 76,000.00

Equipos informaticos $ 30.000.00 $ 1,000.00

Uso del estacha y Vía Pública

$ 29,000.00 S 2.474.000.00

55coo.55 Otros Suministros $ 8.000.00 : $ mobiliario 42,000.00 : $ 42,000.00

Urbanismo, Avaluos y Registras Otros servicios generales

$ 50.000.00

$ 14,00000 $ - $ 14,00000

5. 57.000.00 1 21 nnn 00 1 3100200 consultaría Mejoremos nuestra cuadra $ 240.000.00 $ 210.00000 $ 30,00000

Otros servicios de inversión $ 24,000.00 $ 24,000.00

Sistema geogrofico catastral 497,00000 $ 297.000.00 $ 200,000.00

Mobiliarios 128.000.00 $ 128,000.00

Otras maquinarias Y equipos

terrenos y Servicios Parroquiales

22,000.00 $ 8.000.00 $ 14.000.00 $ 441,000.00

$ 26,000.00 $ 6,00000 $ 20,000.00 Otros su mnistros informes s. 13 000.00 1 - 1 13000.00

Mobiliario 1 14555500 s 3 000 00 1 11 000.00

otros maquinarias y equipos $ 10,000.00 $ 4.000.00 $ 6,000.00 $ 50,000.00

Aseo Cantonal. Mercados y Servicios EWec a es Vestuarios $ 25000.00 Telecomunicaciones $ 40,000.00

$ $ 26,000.00

$ $ 40,00000

Servicio de Vigilancia $ 1.687,000.00

$ 1.012.000.00

$ 40.000.00 1 197 000 00

206,000 00

$ 1.087.000.00 $ 60000000

$ 854,000.00 $ 158,000 00

$ 6000.00 $ 34,00000 1 104 000.00 1 9300000

$ 128,000.00 $ 78,000.00

S ervicio de Limpieza Otros suministros de inversión Materiales de conmoción ochos metálicos

392.0000 Otras maquinarias y equipas 0. $ 97,000.00 $ 295,000.00 $ 55.00000 $ 54000.00 S 1 433.000.00

$ - 1 19,000.00

Vehículos 55000.00 Equipos informáticos 73,000.00

Ordenamiento e Infraestructura Territorial Estudio de proyectos 1 288 000 00

Medio Ambiente

5 28A00000 5 288.000.00

Otros servicios de inversión $ 197.000.00 $ - $ 197,000.00

Constiltorio e investionción esnecinleadc 5 510 000.00

Fiscalización $ 15,000.00

Donaciones de inversión varias $ 88,00000

1 237 000555

$ -

$ 43,000,00

5 273 000.00 $ 15.000 00 $ 45,00000

Otras maquinarias y equipos $ 50.000 00 $ 1800000 $ 32,000.00

Equipos informáticos $ 17,00000

Aneas Verdes, Parques y Movilización Cívica

$ $ 17,000.00 5 579.000.00

Uniformes $ 16.000.00 $ - $ 16 000.00

Otros sumnistros Otros de uso de inversión Otras maquinarias y equipos

$ 11,000.00 1 144 000 00

$ 22.00000

$ -

1 44 non GO

$ 8,000.00

$ 11.000.00 1 100 000.00

$ 14,000.00 41.000.00

Obras Publicas Servicio de Vigilancia-Paradas Mobiliarios

8 1 497 000 00 31.000.00

1 1.383 000.00 $ 3,000.00

I 114 000.00

$ 28,00000

$ 264,000.00 $ 273,000.00 537,000.00 Otras maquinarias y equipos 5 406000,00

Proforma - 201/

S 1R.865.000.00

Corriente 5 4.625 00000

Inversión S A 182 000.00

Capital S 5.858.000.00

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL M.I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

Jaime Nebot Saadi Ab. Henry Cucalón Camacho ALCALDE DE GUAYAQUIL SECRETARIO DE LA M.I. MUNICIPALIDAD

DE GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que la presente "ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL (M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2011", fue discutida y aprobada por el M. I. Concejo Municipal de Guayaquil, en Sesiones Extraordinaria del siete y Ordinaria del nueve de diciembre del año dos mil diez, en primero y segundo debate, respectivamente.




De conformidad con lo prescrito en los artículos 245, 248, 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, SANCIONO la presente "ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL (M. 1. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2011", disponiéndose su ejecución, así como su publicación en la Gaceta Oficial y en el portal www.quavaquil.qov.ec



Proveyó y firmó el mandato que antecede, el señor abogado Jaime Nebot Saadi, Alcalde de Guayaquil, SANCIONANDO la "ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL (M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2011", de conformidad con lo prescrito en los artículos 245, 248, 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, ordenando su ejecución y su publicación en la Gaceta Oficial y en el portal www.quayaquillov.ec . LO CERTIFICO.-


Ab. Henry Cucalón Camacho SECRETARIO DE LA M. 1.


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(M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL) GACETA OFICIAL 01 a la 20/Gaceta 01.… · Gaceta Oficial,constará en la forma siguiente, el titulo: ... en sesiones extraordinaria y ordinaria