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PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2015
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
DICIEMBRE 2014
Plan Operativo Institucional 2015
OGPPD - MINCETUR
2
ÍNDICE
PRESENTACIÓN ......................................................................................................................................... 3
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................... 4
1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL MINCETUR ............................................................................. 7
1.1 VISIÓN ............................................................................................................................. 7
1.2 MISIÓN ............................................................................................................................ 7
1.3 OBJETIVOS GENERALES, ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS .............................................. 7
2. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR .............................................................................................................. 11
3. AGENDA PROGRAMADA PARA EL 2015 ........................................................................................... 15
ANEXOS
Plan Operativo Institucional 2015
3
PRESENTACIÓN El Plan Operativo Institucional – POI es un instrumento de Gestión de corto plazo que permite a las distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades institucionales. Asimismo, se constituye como el documento de gestión que contribuye a que el personal y las Dependencias de la Institución respondan de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión de las Dependencias del Sector. En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y el Plan Estratégico Institucional – PEI, en concordancia con el artículo 71º de la Ley Nº 28411 - “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”. De acuerdo a ello y en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR, el Plan Operativo Institucional – POI del MINCETUR para el año 2015 se ha programado bajo los criterios de:
Globalidad e Integridad, pues se contempla a todos los Órganos de la Institución. Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las
diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas.
Coordinación, se ha formulado en estrecha coordinación con cada uno de los Órganos de la Institución.
Racionalidad, se toma en cuenta los cambios que se viene experimentando en la Administración Pública, como es la implementación del presupuesto por resultados; proceso que se expone en detalle en la parte introductoria del presente documento.
De acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las acciones a realizar tanto de la Alta Dirección, como de las Unidades Orgánicas de Línea, los Órganos de Apoyo y la Unidad Ejecutora Plan COPESCO Nacional; a fin de ejercer la función del Ministerio y de tomar decisiones en forma racional, coherente y oportuna, para el logro de los objetivos y metas sectoriales planteadas para el año 2015.
Plan Operativo Institucional 2015
4
INTRODUCCIÓN En el marco de las reformas del sistema de Programación Presupuestal1 en el que se propone un cambio significativo orientado a resultados, y en base a la experiencia ganada y lecciones aprendidas, el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF viene introduciendo progresivamente y en coordinación con los sectores la implementación de las nuevas metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del Gasto Público en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú; para dicho efecto aprobó la Directiva Nº 003-2014-EF/50.01 – la cual aprueba los lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2015, la misma que contiene disposiciones generales orientadas a que las entidades de los niveles de Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y Resultados. Esta nueva metodología es una manera diferente de realizar el proceso de asignación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público, y exige que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades públicas cambie. Lo cual implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso, centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc.), programas y/o proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es el Ciudadano y los Resultados que éstos requieren y valoran. En ese sentido, el Plan Operativo Institucional se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público. Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional 2015, en esa búsqueda de la mejora continua, seguirá formulándose en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual busca su alineamiento2 con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2015 y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2015, lo que permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo del Ministerio. De acuerdo a ello, el Proyecto de POI para el 2015 cuenta con las siguientes características:
El documento se encuentra alineado con los Objetivos Estratégicos del Sector, cada dependencia del MINCETUR, cuenta con el marco estratégico y presupuestario que orienta su accionar.
La programación operativa de cada una de las Oficinas o Direcciones busca sustentar los Cuadros de Necesidades de cada una de ellas. Tanto la programación de actividades como la programación financiera, se encuentran articuladas con la información contenida en el SIGA.
La programación operativa es mensualizada teniendo en cuenta que el monitoreo del accionar operativo debiera ser permanente, el proyecto del POI no contempla metas de carácter trimestral; con ello se busca que la Alta Dirección cuente con información que le permita tener un conocimiento cabal e íntegro tanto de la ejecución del gasto como del nivel de avance en las actividades de cada una de las dependencias.
1 Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados: constituye la unidad básica de programación de las acciones del estado en cumplimiento de sus funciones a favor de la sociedad. 2 Por “alineamiento” se entiende el esfuerzo de armonizar la programación presupuestaria, operativa y de las contrataciones de una determinada Entidad Pública, asegurando que exista una adecuada correspondencia entre insumos, productos y resultados, todo ello enmarcado en la gestión estratégica del Pliego. Adicionalmente, se busca que los objetivos que persiguen el POI, PIA y PAAC del Sector sean los mismos, de modo que se evite las duplicidades, gasto innecesario o la superposición de esfuerzos, entre otros aspectos tácticos que inciden en la gestión institucional.
Plan Operativo Institucional 2015
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Dadas las consideraciones expuestas, en el proceso de formulación, el Ministerio ha identificado: - 3 PpR - 12 APNOP’s - 1 Proyecto de inversión, denominado “Creación de un centro de información y servicios en
Comercio Exterior para el desarrollo de la oferta exportable y la promoción de la cultura exportadora de la región Tacna”.3, los cuales se detallan a continuación:
En Comercio Exterior:
COMERCIO EXTERIOR
CATEGORIA PRESUPUESTARIA Nº PRODUCTOS / DESCRIPCION
APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES
COMERCIALES
I Acciones Comunes
II Actores del Sector Comercio Exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electrónicos.
III Actores del Sector Comercio Exterior disponen de información especializada.
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN
PRODUCTOS - APNOPs
I Diseño y planeamiento de la política en materia de comercio.
II Aprovechamiento de los acuerdos comerciales en vigencia.
III Política comercial estable con reglas y disciplinas claras.
PROYECTO I
Creación de un centro de información y servicios en Comercio Exterior para el desarrollo de la oferta exportable y la promoción de la cultura exportadora de la región Tacna.
3 PIP Ejecutado por la Dirección Nacional de Comercio Exterior.
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En Turismo
TURISMO
CATEGORIA PRESUPUESTARIA
Nº PRODUCTOS / DESCRIPCION
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA
I Acciones Comunes
II Artesanos cuentan con mecanismos para desarrollar una oferta artesanal competitiva.
III Artesanos cuentan con mecanismos de articulación comercial.
MEJORA DE COMPETITIVIDAD DE LOS
DESTINOS TURÍSTICOS
I Acciones Comunes
II Agentes de los destinos turísticos cuentan con servicios para desarrollar una oferta turística competitiva.
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTA EN PRODUCTO -
APNOPs
I Diseño y planeamiento de la política en materia de turismo.
II Iniciativa de desarrollo local "De Mi Tierra Un Producto".
III Entes gestores público privado con capacidades de gestión para el desarrollo de destinos turísticos.
IV Población informada sobre el riesgo del uso inadecuado de los casinos y tragamonedas.
V Población informada y que promueve el turismo sostenible.
VI Prestadores y entidades públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.
VII Optimización de mecanismos de ingreso, permanencia y salida de los turistas al Perú.
VIII Prestadores de servicios turísticos para el desarrollo de servicios turísticos que incorporan insumos regionales "Al Turista lo Nuestro".
IX Promoción turística del Perú en el exterior (OCEX).
El presente Plan Operativo desarrollado bajo el Enfoque por resultados, orientado a la planificación y medición de resultados e impactos, busca fortalecer la eficacia y equidad del gasto público, para contribuir a la mejora del desempeño del Estado respecto al bienestar de la población. Cabe precisar, que al aplicar esta metodología en la formulación del Plan Operativo, pueden suscitarse situaciones que no fueron previstas; por ello, este documento es perfectible en el tiempo dado que se trata de un proceso dinámico. Asimismo, es importante señalar que el presupuesto que financia las actividades del presente Plan Operativo se encuentra aprobado mediante Ley Nº 30281 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015.
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1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL MINCETUR
1.1 VISIÓN
1.2 MISIÓN
1.3 OBJETIVOS GENERALES, ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS4
ESTRATEGIAS Contando con los Lineamientos Estratégicos del Sector, se han identificado las Estrategias que van dirigidas hacia el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Generales y Específicos propuestos, las que a continuación se señalan:
4 Fuente del PESEM 2012 – 2016, modificado hasta el PIE DE PAGINA Nº 6
“Perú, país exportador de una oferta de bienes y servicios con valor agregado, competitiva, diversificada y consolidada en los mercados internacionales;
reconocido internacionalmente como destino turístico sostenible; donde el Comercio Exterior y el Turismo contribuyen a la inclusión social y a mejorar los
niveles de vida de la población”.
“Somos el Órgano Rector del Sector Comercio Exterior y Turismo que define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política del Sector. Tenemos la
responsabilidad en materia de las negociaciones comerciales internacionales, así como de la promoción, orientación y regulación del comercio exterior, el
turismo y la artesanía, para lograr el desarrollo sostenible del Sector”.
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COMERCIO EXTERIOR
OBJETIVO GENERAL N° 1
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
OBJETIVO ESPECIFICO 1.1
Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.
ESTRATEGIAS: 1.1.1 Mantener una política comercial estable con reglas y disciplinas claras. 1.1.2 Aprovechar los Acuerdos comerciales en vigencia.
OBJETIVO ESPECIFICO 1.2
Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social.
ESTRATEGIAS:
1.2.1 Implementar mecanismos de facilitación del Comercio Exterior. 1.2.2 Fortalecer a las MYPES exportadoras en las Regiones. 1.2.3 Aprovechar las oportunidades comerciales en los mercados internacionales. 1.2.4 Desarrollar la cultura exportadora.
OBJETIVO GENERAL 1 Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y
consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1
Mantener adecuadas condiciones de
intercambio comercial con los mercados
internacionales.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2
Lograr la inserción competitiva de bienes y
servicios en los mercados
internacionales con la participación de los actores de la cadena
productiva con inclusión social.
OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3
Contribuir al incremento de las
exportaciones con valor agregado consolidando
la base empresarial, diversificando los
mercados y productos.
Plan Operativo Institucional 2015
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OBJETIVO ESPECIFICO 1.3
Contribuir al incremento de las exportaciones con valor agregado consolidando la base empresarial, diversificando los mercados y productos.
ESTRATEGIAS
1.3.1 Contribuir a ampliar y consolidar la base empresarial exportadora. 1.3.2 Contribuir a consolidar y lograr una mayor diversificación de mercados y productos. 1.3.3 Fortalecer la competitividad empresarial y exportadora de las empresas prioritarias.
TURISMO OBJETIVO GENERAL Nº 2
Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
OBJETIVO ESPECIFICO 2.1
Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
OBJETIVO GENERAL 2 Hacer del Turismo una actividad económica competitiva,
socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para
el país.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1
Mejorar la competitividad de la
oferta turística y sostenibilidad de la
actividad turística.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2
Posicionar al sector artesanía con calidad,
identidad y valor cultural; aportando al desarrollo sostenible e
integral del país.
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3
Contribuir al incremento de divisas
generado por la promoción del destino
Perú y la Marca País, en el mercado extranjero y
nacional.
Plan Operativo Institucional 2015
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ESTRATEGIAS
2.1.1 Conformar Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos. 2.1.2 Incorporar buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles a través de prestadores de servicios y entidad públicos. 2.1.3 Fortalecer a Emprendedores de Turismo Rural Comunitario en Gestión Turística y Empresarial. 2.1.4 Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y preservación de los recursos naturales de la región, relacionados con la actividad turística, a través de los Gobiernos Regionales. 2.1.5 Implementar condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al país a través de entidades público y privadas. 2.1.6 Informar a la población a fin de promover el turismo sostenible. 2.1.7 Regular y fiscalizar a Prestadores Turísticos en la actividad de juegos de casino y de máquinas tragamonedas. 2.1.8 Informar a la población sobre el riesgo del uso inadecuado de los casinos y máquinas tragamonedas. 2.1.9 Desarrollar competencias laborales en turismo, dentro de instituciones turísticas asistidas. 2.1.10 Desarrollar Obras en Infraestructura turística.
OBJETIVO ESPECIFICO 2.2
Posicionar al sector artesanía con calidad, identidad y valor cultural; aportando al desarrollo sostenible e integral del país.
ESTRATEGIAS
2.2.1 Gestionar la Competitividad del Sector Artesanía. 2.2.2 Fortalecer la Institucionalidad del Sector. 2.2.3 Fomentar la Inversión y Financiamiento del sector.
OBJETIVO ESPECIFICO 2.3
Contribuir al incremento de divisas generado por la promoción del destino Perú y la Marca País, en el mercado extranjero y nacional.
ESTRATEGIAS
2.3.1 Promover el Turismo Receptivo en los mercados priorizados. 2.3.2 Promover el Turismo Interno. 2.3.3 Contribuir a mejorar la Percepción del Perú en el Mundo5.
5 Fuente del PESEM 2012 - 2016
Plan Operativo Institucional 2015
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2. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR
2.1 EN COMERCIO EXTERIOR
La política comercial peruana tiene como objetivo incrementar la competitividad del país a través de la ampliación de mercados para la producción peruana de bienes y servicios, la mejora en las posibilidades de provisión de bienes de capital e insumos para los productores, el acceso a una canasta de bienes de consumo de mayor calidad y menores precios para los consumidores y mejores condiciones que se generan para las inversiones en el país.
Evolución de las Exportaciones Para el III Trimestre 2014 (enero – setiembre), las exportaciones sufrieron una contracción de 11.3% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los US$ 28 056 millones. Este resultado se explica por la caída en 17.3% de las exportaciones tradicionales (US$ 23
726 millones). Asimismo, las exportaciones no tradicionales (US$ 8 442 millones) aumentaron en 6.9% con respecto a similar periodo del 2013. En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de las exportaciones durante el periodo enero del 2013 - setiembre del 2014, mediante el cual se detalla el monto alcanzado por exportaciones tradicionales y no tradicionales:
Fuente: SUNAT. Elaboración: MINCETUR-OGEE
Durante el periodo enero – setiembre de 2014, las exportaciones tradicionales sufrieron una mayor contracción (-17.3%) a diferencia de las exportaciones no tradicionales, las cuales cerraron dicho periodo con un alza del 6.9% con respecto a similar periodo en el 2013. Esto se debe particularmente a la caída del precio de nuestros minerales, tales como: el oro, plata refinada, cobre, zinc, plomo y estaño. Por otro lado, gracias al desarrollo y crecimiento de los sectores agropecuario, pesquero y artesanía, las exportaciones tradicionales se impusieron ante la anterior.
0,0
500,0
1 000,0
1 500,0
2 000,0
2 500,0
3 000,0
3 500,0
4 000,0
4 500,0
ene-
13
feb
-13
mar
-13
abr-
13
may
-13
jun
-13
jul-
13
ago
-13
sep
-13
oct
-13
no
v-1
3
dic
-13
ene-
14
feb
-14
mar
-14
abr-
14
may
-14
jun
-14
jul-
14
ago
-14
sep
-14
EXPORTACIONES (En millones de US$)
NO TRADICIONALES TRADICIONALES
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Por otro lado, según la Oficina General de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la proyección total de las exportaciones tradicionales en el 2014 será de US$ 28 134 millones y para las no tradicionales será de US$ 11 865 millones. Mientras que el total de exportaciones proyectado al cierre del año 2014 ascendería a los US$ 39 999 millones. Saldo e intercambio Comercial En el periodo enero - setiembre 2014, nuestro saldo comercial registró un déficit US$ 3 897 millones, lo que representó una reducción del 260% con respecto al déficit registrado en el mismo período del 2013. Por otro lado, el intercambio comercial cayó en 6.7% con respecto al periodo enero - setiembre 2013, alcanzando la cifra de US$ 60 008 millones.
SALDO E INTERCAMBIO COMERCIAL (2013 – 2014) (En millones de US$)
Fuente: SUNAT. Elaboración: MINCETUR-OGEE
Principales productos exportados En el sector no tradicional, los rubros más dinámicos fueron: agropecuario (+28.3%), pesquero (+14.7%), varios/joyería (+3.2%) y pieles y cueros (2.2%).Mientras que el resto de los sectores no tradicionales disminuyeron sus envíos, principalmente los rubros sidero-metalúrgico (-13.6%), minería no metálica (-8%) y metal mecánico (-3.4%). Durante enero – setiembre 2014, el número de productos exportados ascendió a 4 405*, lo que representa un aumento del 0.07% con respecto al periodo 2013 (4 402) **. Asimismo, el número de empresas exportadoras ascendió a 7 221*, mostrando un aumento del 1.59% respecto al mismo periodo durante el 2013 (7 108) **.
* Fuente: Plan Operativo Institucional 2013 – POI 2013
** Fuente: Informe mensual de Exportaciones (enero-setiembre 2014) – PROMPERU.
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EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS (2013 – 2014) (En millones de US$)
Fuente: SUNAT. Elaboración: MINCETUR-OGEE
2.2 EN TURISMO
El turismo es una importante actividad económica, además es un mecanismo esencial de lucha contra la pobreza y un instrumento clave en el desarrollo sostenible al ser capaz de crear riqueza económica y social de forma más rápida que otros sectores, mejorando la calidad de vida de las comunidades anfitrionas, a través de la generación de empleo en forma descentralizada.
Por ello, es necesario alcanzar la sostenibilidad y competitividad de la actividad turística del Perú a nivel mundial, propiciando que el Sector Turismo contribuya a transformar y mejorar los niveles de bienestar integral de sus ciudadanos, especialmente aquellos que residen en el ámbito rural.
El desarrollo del sector está influenciado por los recursos turísticos, la infraestructura, los servicios básicos y la planta turística. En ese sentido, la actual administración del Sector Turismo, en su afán de contribuir con la política de Estado que busca mitigar la pobreza,
Tipo/Sector Setiembre
2013
Setiembre
2014 Var. 14/13 Ene-Set 2013 Ene-Set 2014 Var. 14/13
Tradicional 2,737.9 2,143.1 -21.7% 23,726.1 19,613.9 -17.3%
Minero 1,979.2 1,548.7 -21.8% 17,723.5 13,891.9 -21.6%
Cobre 923.2 758.7 -17.8% 7,232.1 6,485.1 -10.3%
Oro 595.9 478.7 -19.7% 6,456.8 3,942.0 -38.9%
Plomo 206.2 98.5 -52.2% 1,343.8 1,095.9 -18.4%
Zinc 79.6 107.3 34.7% 1,071.1 1,063.2 -0.7%
Hierro 60.0 42.5 -29.2% 627.6 529.0 -15.7%
Plata Refinada 42.7 14.0 -67.3% 353.0 282.9 -19.8%
Resto 31.2 27.2 -12.9% 252.3 280.2 11.1%
Estaño 40.4 21.9 -45.8% 386.8 213.6 -44.8%
Petróleo y gas natural 447.1 379.9 -15.0% 4,165.8 3,747.2 -10.0%
Derivados de petróleo 296.3 274.3 -7.4% 2,677.2 2,732.0 2.0%
Gas natural, derivados 112.0 45.4 -59.4% 1,066.5 567.1 -46.8%
Petróleo, crudo 38.8 60.2 55.4% 422.1 448.1 6.2%
Pesquero 205.1 88.2 -57.0% 1,338.3 1,458.0 8.9%
Harina de pescado 167.5 66.2 -60.5% 1,079.8 1,127.8 4.4%
Aceite de pescado 37.6 22.0 -41.6% 258.5 330.2 27.7%
Agrícola 106.5 126.3 18.7% 498.5 516.8 3.7%
Café 100.4 119.8 19.3% 432.8 438.5 1.3%
Azúcar y chancaca 2.8 4.0 42.9% 36.4 42.0 15.5%
Resto 3.3 2.6 -21.2% 29.3 36.2 23.6%
No Tradicional 891.9 920.3 3.2% 7,894.7 8,441.8 6.9%
Agropecuario 246.0 319.8 30.0% 2,244.4 2,878.9 28.3%
Textil 187.0 149.0 -20.3% 1,396.9 1,369.7 -1.9%
Químico 122.0 120.7 -1.1% 1,115.9 1,118.7 0.3%
Pesquero 93.5 89.0 -4.9% 787.0 902.9 14.7%
Sidero-metalúrgico 90.3 92.0 1.9% 908.7 785.2 -13.6%
Minería no metálica 48.6 47.2 -2.9% 524.3 482.6 -8.0%
Metal mecánico 43.7 39.9 -8.5% 413.4 399.3 -3.4%
Maderas y papeles 37.6 40.2 6.7% 317.1 311.5 -1.8%
Varios (incluye joyería) 20.4 18.4 -9.8% 157.9 163.0 3.2%
Pieles y cueros 2.8 3.9 39.8% 28.8 29.4 2.2%
Artesanías 0.0 0.2 777.0% 0.4 0.7 61.8%
Total 3,629.8 3,063.4 -15.6% 31,620.9 28,055.7 -11.3%
EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS (2013 - 2014)(En millones de US$)
Plan Operativo Institucional 2015
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orienta sus acciones a hacer del Turismo una actividad con un desarrollo sostenible, competitivo y participativo.
Estas acciones han permitido logros consensuados con el sector privado y público, presentando un comportamiento positivo al mes en sus 2 principales indicadores de desempeño; así tenemos que entre enero y setiembre, la llegada de turistas internacionales a Perú fue de 2 397 369, lo que representa un incremento de 1,9% respecto al mismo periodo durante el 2013 (2 351 694).
PERÚ: LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES ENERO 2002 - SETIEMBRE 2014
(En millones de US$)
Total: Turistas Internacionales = Turistas extranjeros + Turistas peruanos residentes en el exterior P/ Cifra preliminar Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-OETA
El ingreso de divisas generado por el turismo receptivo alcanzó los US$ 2 890 millones de enero a setiembre de 2014, un 0.5% menos que en el periodo anterior (US$ 2 903 millones).
PERÚ: INGRESO TRIMESTRAL DE DIVISAS GENERADO POR EL TURISMO RECEPTIVO, 2002-2014
(En millones de US$)
P/ Proyecciones MINCETUR Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones, BCRP, MINCETUR Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales
Al cierre del 2014 se proyecta recibir 3.24 millones de turistas internacionales, un 2.4% más que el año pasado, en el que llegaron un total de 3.16 millones de turistas y el ingreso de divisas llegará a US$ 3 9906 millones, es decir, 1.6% más que el 2013 (US$ 3 925 millones).
6 Cifras estimadas por la OGEE - Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales
Mes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 P/
Enero 86,441 89,379 105,419 123,935 141,238 154,371 178,584 179,817 205,578 228,313 246,858 255,983 266,299
Febrero 85,907 89,773 109,191 125,936 147,813 158,895 184,045 180,674 181,769 211,765 241,127 263,144 268,118
Marzo 86,803 85,706 103,728 125,245 141,457 159,010 168,463 171,702 166,503 206,020 228,614 253,180 266,479
Abril 73,576 79,777 97,877 112,924 134,210 140,036 155,412 162,388 164,353 196,464 215,975 236,237 241,635
Mayo 83,310 83,387 98,223 117,976 131,540 141,483 164,605 158,088 180,127 194,701 215,592 256,187 264,283
Junio 86,192 90,937 109,098 121,831 135,782 154,958 173,881 172,915 185,399 204,188 225,036 258,511 245,733
Julio 106,612 117,780 143,283 157,451 167,021 188,929 207,437 199,608 227,724 255,468 268,788 302,309 299,154
Agosto 99,273 110,037 121,227 146,818 150,563 168,584 187,349 184,093 202,606 229,943 242,986 276,730 291,276
Setiembre 84,999 91,972 105,660 130,731 138,794 154,766 164,052 169,396 182,353 205,185 234,605 249,413 254,392
Octubre 88,473 92,497 115,850 134,351 141,549 159,341 162,033 186,144 204,456 227,418 244,308 282,219
Noviembre 86,209 95,996 111,574 126,851 137,495 161,266 143,569 181,462 191,979 210,450 238,813 258,735
Diciembre 95,811 108,528 128,829 146,517 153,284 174,761 168,190 193,674 206,340 227,888 242,921 270,991
Total 1,063,606 1,135,769 1,349,959 1,570,566 1,720,746 1,916,400 2,057,620 2,139,961 2,299,187 2,597,803 2,845,623 3,163,639 2,397,369
Total 837 1,023 1,232 1,438 1,775 2,007 2,396 2,440 2,475 2,814 3,073 3,925
I Trim 198 232 277 328 412 456 563 581 572 661 732 912 922
II Trim 198 241 291 341 426 467 572 572 579 663 732 937 942
III Trim 232 285 339 405 488 557 671 644 671 758 805 1054 1,026
IV Trim 209 265 324 364 449 527 590 643 653 732 804 1022
2003 200920082004 2011 201420132005 2010 2012Trimestre 20072002 2006
Plan Operativo Institucional 2015
15
3. AGENDA PROGRAMADA PARA EL 2015
3.1 SECTOR COMERCIO EXTERIOR Los actuales y potenciales consumidores de productos peruanos en el exterior son cada vez más exigentes y conocedores, buscan obtener un mayor valor por los productos que adquieren. Se observa una marcada demanda por productos naturales, orgánicos o aquellos que en su proceso no afecten el medio ambiente. Considerando la diversidad de la riqueza natural en el Perú, el MINCETUR apoya principalmente a las regiones y PYMES para que desarrollen una oferta exportable que atienda estos nichos de mercado, así como la facilitación y simplificación de procedimientos y logística para exportar. A continuación se muestra un resumen de las principales intervenciones que desarrollará el MINCETUR, en materia de Comercio Exterior para el 2015.
PARA LA VINCULACIÓN DEL PERÚ CON LOS DEMÁS MERCADOS INTERNACIONALES En materia de una Política comercial estable con reglas y disciplinas claras, y aprovechamiento de los acuerdos comerciales en vigencia
Se espera ampliar la red de acuerdos comerciales para alcanzar 22 acuerdos vigentes o
por entrar en vigencia para los TLCs con Turquía, Honduras y el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).
Inicio de negociaciones con Indonesia e India. Incorporación del Perú al Comité de Comercio de la OCDE, se espera que se incluya al
Perú en la base de datos sobre comercio en valor agregado de la OCDE. Implementación y puesta en vigencia del acuerdo de facilitación del comercio de la
OMC. MECANISMOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL COMERCIO EXTERIOR En el tema de facilitación de comercio:
Implementación de VUCE 2.0, se espera incrementar el número de usuarios a más de 35 mil, generando ahorros por S/. 120 millones y que el tiempo de resolución de expedientes se reduzca en 35%.
Implementación de gestión de riesgos para la evaluación de expedientes de Comercio Exterior en DIGESA y DIGEMID.
Fortalecimiento de las capacidades de 8 de las 15 entidades de control que operan en la VUCE.
Interoperabilidad con las VUCEs de la Alianza Pacífico. 260 procedimientos vinculados al Comercio Exterior. Implementación a nivel nacional del componente portuario. Para el año 2015, se espera contar con 4 000 usuarios y más 160 000 certificados de
origen emitidos.
Plan Operativo Institucional 2015
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En el tema de innovación de la oferta exportable: PRODUCTOS ESPECIALES:
Productos: Cacao fino de aromas y el café especial. Zonas beneficiarias: Ayacucho y Cusco. Beneficiarios: 1 500 personas. Se espera obtener: S/. 3.7 millones en ventas.
NOVEL FOOD:
Los expedientes técnicos se encuentran para el ingreso de los productos considerados “Novel Food” al mercado internacional.
Productos: Aceite de Sacha Inchi, harina Sacha C Inchi y Cañihua.
Beneficiarios: 500 personas. HUELLA DE CARBONO:
Estudio huella de carbono. Productos: Cacao y castaña. Zonas beneficiarias: Madre de Dios y Amazonas. Beneficiados: 300 personas aprox.
En el tema de promoción de la cultura exportadora:
Capacitar a 600 instituciones educativas adicionales y 1 200 docentes adicionales, se beneficiaran más de 100 000 alumnos.
VIII Edición del “Premio MINCETUR”, 200 trabajos recibidos. Más de 1 300 PYMES y emprendedores capacitados a través de las Oficinas
Comerciales de Exportación Regional de Gamarra, Villa el Salvador y Tacna. 120 actividades de promoción entre ferias internacionales, misiones comerciales, ruedas
de negocios con la participación de 3 200 empresas y transacciones estimadas por US$ 1 700 millones.
2 600 empresas recibirán asistencia técnica a través de la Ruta Exportadora. PRINCIPALES INTERVENCIONES – PROGRAMAS INCLUSIVOS 1. Programa de Apoyo a la Política Peruana de Promoción de las Exportaciones de
Productos Ecológicos (EURO ECOTRADE)
Apoyar financiera y técnicamente adecuada implementación de la Política de Promoción de Exportaciones de Productos Ecológicos en el marco de compromisos asumidos por el Perú en el Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea (UE).
Plan Operativo Institucional 2015
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Productos Beneficiados: Castaña, kiwicha, quinua, mango, banano orgánico,
aguaymanto y cacao
Zonas beneficiadas: Madre de Dios, Puno, Cusco, Arequipa, Junín, Huancavelica, Piura, Cusco, Cajamarca, Amazonas y Tumbes.
2. One Village One Product
Se benefiaciaran a más de 2 110 personas.
Productos Beneficiados: Algarrobina, derivados
lácteos, panela, orégano y café orgánico.
Se estima un aproximando de S/. 2,7 millones en ventas
Zonas beneficiadas: La Libertad, Cusco, Tacna,
Amazonas, Puno, Huánuco. 3. VRAEM y HUALLAGA
Promover la oferta exportable del cacao especial
para su ingreso al mercado internacional.
Articulación al mercado europeo de la producción del banano moquisho.
Productos beneficiados: Cacao, café, maní,
ajonjolí, piña, stevia y banano moquisho.
Zonas beneficiadas: Junín, Huánuco, San Martín, Ucayali, Ayacucho, Cusco y Apurímac.
3.2 SECTOR TURISMO El Turismo es un sector económico con mucho potencial en el Perú por los recursos y atractivos que presenta el país. Para atender a ese flujo de turistas creciente, con mayor calidad de servicio, es necesario capacitar a más profesionales en el sector y mejorar la infraestructura. Por ende, el desarrollo y promoción de atractivos turísticos debe considerar una segmentación de mercados con turistas que demandan nuevas experiencias, crecimiento personal, necesidad de descubrir civilizaciones antiguas, alto contacto con la naturaleza, gastronomía, cultura, entre otros.
En ese sentido, es necesario diversificar la oferta para no saturar los pocos productos turísticos consolidados que se tiene.
Asimismo, con el objetivo de hacer del Turismo una actividad competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país, el MINCETUR ha decidido continuar promoviendo el desarrollo del Turismo Rural Comunitario como una herramienta de inclusión económica y social de las poblaciones rurales,
Plan Operativo Institucional 2015
18
generando oferta de productos competitivos y diversos, brindando servicios de calidad y conservando los activos y patrimonios que posee nuestro país, lo cual permitirá el crecimiento descentralizado del país. Asimismo, “De Mi Tierra un Producto” es una iniciativa que busca promover el desarrollo social y económico de los pueblos peruanos mediante el desarrollo de sus recursos turísticos y productos característicos con potencial, con la finalidad de introducirlos al mercado. Del mismo modo, en ese camino de lograr una inclusión social efectiva, se tiene programado continuar con el programa “Al Turista lo Nuestro”, el cual busca reconocer la importancia de la diversidad cultural peruana como un activo para asumir los retos del futuro. A continuación se muestra un resumen de las principales intervenciones que desarrollará el MINCETUR, en materia de turismo para el 2015. VENTANILLA ÚNICA DE TURISMO - VUT Objetivo Estratégico:
• Implementar una plataforma tecnológica que simplifique, uniformice, los procedimientos y trámites de las empresas prestadoras del servicio turístico frente al sector público (ministerios y municipios), así como vincularlos con los proveedores de bienes y servicios.
• Reducción de costos y tiempos en los procesos relacionados con los trámites para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones.
• Presentar un conjunto de servicios a los turistas nacionales y extranjeros, a partir de los registros de hoteles y restaurantes que mantiene el MINCETUR.
Publico Objetivo:
• Empresas proveedoras de servicios turístico. Hoteles, Restaurantes, Agencias de Viajes y Guías turísticos.
• Entidades competentes que emiten opinión y autorización para la actividad de servicio turístico.
METAS AL 2015
• Registro digitalizado de todos los trámites para los prestadores de servicios turísticos y entidades competentes.
• Reducción de costos y tiempos para la gestión de trámites.
• Vincular a los turistas locales y extranjeros con empresas que prestan servicios turísticos.
• Cobertura a nivel nacional.
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PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN Accesos y servicios complementarios en la ruta turística de Marcahuasi – Huarochirí - Lima
• Acceso a la comunidad de San Pedro de Casta y a la Meseta de Marcahuasi.
• Construcción de infraestructura turística: Zonas de descanso y camping.
• Señalización en la vía de acceso. • Inversión total: S/. 7 millones • 15 mil beneficiarios.
Mejoramiento de los servicios turísticos del Circuito Norte de la Reserva Nacional de Paracas- Ica Construcción de miradores, caseta de ingreso, estacionamiento, veredas y tótem informativo
• Instalación de puesto de control de Lagunillas • Mejoramiento de vías • Inversión total S/. 6 millones • 87 mil beneficiarios.
Mejoramiento del servicio de exposición permanente del Museo de Arte de Lima - Lima
• Reacondicionamiento de la Sala de Exposición Permanente, mediante trabajos de cambio de pisos en 2° piso y azotea (incluye manta asfáltica);
• Colocación de falso cielo raso; cambio de cobertura central;
• Reforzamiento metálico estructural de columnas de madera y placas de muros.
• Colocación de sistemas de aire acondicionado y ventilación, sistemas de agua y alarmas contra incendios,
• Sistema de Iluminación LED, tableros y tomacorrientes, sistema de CCTV.
• Inversión total: S/. 14,9 millones • 212 mil beneficiarios
Plan Operativo Institucional 2015
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Mejoramiento de los servicios turísticos públicos en el Morro de Calzada – San Martín
• Rehabilitación de camino vecinal-carretera Fernando Belaunde Terry-Calzada.
• Mejoramiento de la Plaza de Armas. • Rehabilitación de camino vecinal desde la Plaza al
centro de interpretación. • Mejoramiento de acceso y habilitación de áreas de
observación al ídolo. • Construcción de centro de interpretación. • Mejoramiento de camino de avistamiento de aves-
mejoramiento del acceso en el Morro Calzada • Inversión total: S/. 9,4 millones • 97 mil beneficiarios.
SEGURIDAD TURÍSTICA
• Implementación de las plataformas de comunicaciones digitales: TETRA y SPOT, para 7 corredores turísticos priorizados.
• Dotación de equipos de salvataje de alta montaña a la Policías Especializada de Rescate en Alta Montaña.
• CORREDOR TURÍSTICO PREFERENCIAL (Aeropuerto – Hospedajes – Aeropuerto). Será el primer corredor en el cual se implementará la plataforma de comunicaciones digitales de tecnología de punta que comprende 12 distritos de Lima y Callao.
PRINCIPALES INTERVENCIONES – PROGRAMAS INCLUSIVOS 1. De Mi Tierra Un Producto - DMT
Lanzamiento de 4 nuevas localidades:
o Catacaos o Pucará o Magdalena de Cao o Raqchi.
Incremento del 10% del flujo de visitantes en las localidades lanzadas en el periodo 2014
“Desarrollo de pueblos, basado en identidad del producto emblemático, promoviendo el turismo interno articulado al desarrollo productivo”.
Plan Operativo Institucional 2015
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2. Al Turista lo Nuestro - ATLN
Intervenciones en 8 regiones, incluyendo: o La Libertad o Lambayeque o Piura o Tumbes
40 mil beneficiarios. 3. Turismo Rural Comunitario – TRC
1 880 beneficiarios directos e indirectos. 115 000 visitas a zonas de TRC. 80 emprendimientos. 17 regiones involucradas. S/. 8 millones en ingresos.
ARTESANÍA
Promoción de la Gestión de la Calidad
Campaña Nacional de Formalización en 15 regiones: o Incremento del 20% de RNA (Registro Nacional
del Artesano). o Actualmente 38 600 artesanos registrados. o Inscripción de al menos 2 000 artesanos en los
Regímenes Tributarios. o Articulación comercial de al menos 1000 artesanos
a mercados locales, nacionales e internacionales. 200 artesanos con certificación por competencias en
Joyería y Cerámica. 7 500 artesanos mejoran su oferta artesanal, en
sistemas de gestión de la calidad, empresarialidad, innovación de procesos y transferencia tecnológica.
Centros de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo CITES
13 CITEs, adicionalmente a los promovidos en el año 2014 se sumarán los siguientes: o CITE Huamanga (Ayacucho). o CITE Diseño Perú (Lima) o CITE Tacna.
“Generar la inclusión económica y social de las poblaciones rurales, localizadas en los destinos turísticos del Perú”.
“Fomentar la generación de experiencias turísticas auténticas, de calidad y socialmente responsable, contribuyendo al desarrollo del Perú como un destino
turístico sostenible”.
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EVENTOS IMPORTANTES PARA EL 2015
XXIII Congreso Interamericano de Ministros y altas autoridades de Turismo. Lima - Perú. Setiembre 2015
Evento promovido y convocado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y constituye el principal foro hemisférico para el diálogo y la formulación de políticas en el sector turismo. El Perú será la sede del XXIII Congreso, a realizarse en la ciudad de Lima la primera semana de setiembre de 2015. Temática: El Turismo Rural Comunitario. Objetivos:
• Promover el desarrollo sostenible del turismo en las Américas, a través de la organización de una serie de reuniones hemisféricas para abordar cuestiones técnicas relevantes y para desarrollar una cooperación interamericana en turismo.
• Promover la adopción de acuerdos formales entre los gobiernos en relación a la industria del turismo, fomenta estudios comparativos y proyectos técnicos enfocándose en el desarrollo responsable del turismo, y coordina actividades de organizaciones intergubernamentales y privadas en el área de desarrollo turístico.
SMITHSONIAN FOLKLIFE FESTIVAL 2015
Datos del Evento:
• Área total del espacio: 6 500 m2 • Visitantes al festival: 500 mil aproximadamente • Se realizará del 24 de junio al 05 de julio del 2015. • Número de participantes: 100 participantes entre artesanos, músicos y 20
presentadores. Beneficios del Evento:
• Promover al Perú como destino turístico cultural y gastronómico fortaleciendo su liderazgo a nivel internacional.
• Mostrar al Perú como un mercado turístico creciente, incentivando la inversión y la generación de negocios.
• Fortalecer nuestra relación comercial con uno de nuestros socios más importantes. • Promocionar las diversas manifestaciones culturales vivas y su relación con el mundo moderno,
fortaleciendo nuestra imagen país (artesanía, gastronomía y folklore). • Reconocer al turismo como una herramienta para el desarrollo económico, social y cultural del
país. • Promover el crecimiento, desarrollo integral y reconocimiento de la actividad artesanal, mediante
la exposición de los procesos productivos de la artesanía, permitiéndoles acceder al mercado internacional.
Resultados esperados:
• Una proyección de porcentaje de crecimiento de turistas de EE.UU. de hasta un 4%. • En el año 2016 se proyecta un ingreso de divisas de hasta US$ 2 122 108 de turistas
americanos. • Generación de ingresos por ventas de productos artesanales de US$ 300 mil, en el Marquet
Place del festival.
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CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS Trabajos de Supervisión para el PIP Telecabinas Kuélap: Contratación de equipo de supervisión de diseño, construcción, explotación y conservación del Sistema de Telecabinas de Kuélap durante el año 2015, en el marco del Proyecto de Inversión Pública Nº 268002, otorgada bajo la modalidad de Asociación Público – Privada (APP)
Plan Operativo Institucional 2015
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ANEXOS
Función : 08 Comercio
Div. Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional : 0005 Planeamiento Institucional
Acción Central : Conducción y Orientación Superior
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
1 Acción 1 212 101 101 101 303 101 101 101 303 101 102 101 304 101 100 101 302
1,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
1,2Dispositivo
Legal7 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
1,3 Resolución 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60
1,4 Documento 720 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180
1,5 Documento 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1
1,6 Acción 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12
1,7 Acción 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45
Nª ACTIVIDADES / TAREAS
UNIDAD ORGÁNICA: DM / SG / OPC / OGEE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
FORMATO 1
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
CANTIDAD
ANUAL
MARCO ESTRATÉGICO
MARCO PRESUPUESTAL
PROGRAMACIÓN MENSUALUNIDAD DE
MEDIDA
Coordinación y gestión para la participación en las sesiones del Consejo de Ministros
Coordinación parlamentaria
Acciones de Diseño y Conducción de la Política Sectorial
Representación del país en los foros u organizaciones internacionales de Comercio,
Turismo, Cooperación Económica y Esquemas de Integración
Elaboración y/o seguimiento y/o gestión de proyectos de Leyes, Decretos Supremos o
disposiciones reglamentarias y complementarias vinculados al sector comercio exterior
y turismo.Gestión y expedición de Resoluciones Ministeriales sectoriales en asuntos de
administración interna, administrativos, designación de representantes del MINCETUR
en comisiones, foros y organismos internacionales y otros vinculados al sector comercio
exterior y turismo
Procesamiento y gestión de la documentación del Despacho Ministerial
Revisión de avances en el logro de las políticas sectoriales y metas programadas por las
unidades orgánicas.
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Nª ACTIVIDADES / TAREASCANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUALUNIDAD DE
MEDIDA
2 Acción 2 832 246 207 239 692 237 237 235 709 239 246 237 722 237 237 235 709
2,1 Documento 1 180 100 80 100 280 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300
2,2 Documento 852 72 62 72 206 72 72 71 215 72 72 72 216 72 72 71 215
2,3 Documento 158 13 13 14 40 13 13 13 39 14 13 13 40 13 13 13 39
Documento 14 1 1 2 4 1 1 1 3 2 1 1 4 1 1 1 3
Documento 144 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36
2,4 Acción 288 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24 72 24 24 24 72
2,5 Documento 196 24 15 15 54 15 15 14 44 15 24 15 54 15 15 14 44
Acciones de Coordinación Superior
Seguimiento a la implementación de las recomendaciones del órgano de Control
Institucional
Atención de comunicaciones y/o solicitudes de autoridades de entidades públicas y
privadas.
Atención de comunicaciones y/o solicitudes internas.
Expedir Resoluciones Secretariale
2.3.1 Referidas a administración de recursos presupuestales.
2.3.2 varias
Tramitar la documentación que requiere conocimiento y decisión del Ministro.
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Nª ACTIVIDADES / TAREASCANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUALUNIDAD DE
MEDIDA
3 Acción 6 000 502 502 502 1 506 502 502 502 1 506 502 502 502 1 506 502 492 488 1 482
Acción 3 360 282 282 282 846 282 282 282 846 282 282 282 846 282 272 268 822
3,1 Registro 290 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 20 20 65
3,2 Registro 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15
3,3 Acción 75 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 7 4 1 12
3,4 Acción 55 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 3 2 10
3,5 Acción 840 70 70 70 210 70 70 70 210 70 70 70 210 70 70 70 210
3,6 Acción 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150
3,7 Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90
3,8 Acción 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75
3,9 Registro 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90
3.10 Acción 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60
3,11 Acción 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45
Acción 720 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180
3,12 Registro 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90
3,13 Registro 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90
Acción 720 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180
3,14 Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90
3,15 Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90
Acción 1 200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300
3,16 Acción 1 200 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300
Elaboración y envío de convocatorias de prensa
Coordinación de entrevistas
Coordinación de conferencias de Prensa
Actualización de plataforma digital (redes sociales)
Archivo fotográfico
Archivo videográfico
Atención a públicos externos
Atención vía correo electrónico
Atención vía telefónica
Actualización de página web
Selección y envío de fotografías
Selección y envío de videos
Acciones y labores de índole comunicacional
Elaboración y difusión de Información Institucional
Elaboración y envío de notas de prensa
Elaboración de Informes Institucionales (videos)
Elaboración y revisión de textos gráficos y material de difusión
Apoyo audiovisual a otras áreas
Servicio de Protocolo
Actividades protocolares
Archivo Audiovisual
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Nª ACTIVIDADES / TAREASCANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUALUNIDAD DE
MEDIDA
4 Acción 414 8 78 16 102 11 79 16 106 12 77 15 104 10 77 15 102
Acción 314 4 68 6 78 4 68 7 79 4 68 6 78 4 68 7 79
Acción 314 4 68 6 78 4 68 7 79 4 68 6 78 4 68 7 79
Acción 294 3 67 3 73 3 67 4 74 3 67 3 73 3 67 4 74
4,1 Estudio 2 1 1 1 1
4,2 Estudio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
4,3 Reporte 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
4,4 Reporte 256 64 64 64 64 64 64 64 64
Acción 8 2 2 2 2 2 2 2 2
4,5 Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1
4,6 Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
4,7 Actualización 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Acción 100 4 10 10 24 7 11 9 27 8 9 9 26 6 9 8 23
Acción 19 1 1 2 4 1 1 3 5 2 1 2 5 1 1 3 5
4,8 Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1
4,9 Acción 2 1 1 1 1
4,10 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
4,11 Acción 1 1 1
Acción 81 3 9 8 20 6 10 6 22 6 8 7 21 5 8 5 18
Acción 8 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 2
4,12 Estudio 1 1 1
4,13 Informe 1 1 1
4,14 Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
4,15 Informe 2 1 1 1 1
Acción 15 2 3 5 1 3 1 5 1 1 2 4 1 1
4,16 Informe 1 1 1
4,17 Informe 1 1 1
4,18 Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
4,19 Informe 1 1 1
4,20 Informe 1 1 1
Actualización de información comercial en página Web
Medición Económica del Comercio
Elaboración de estudios, reportes y boletines de Comercio Exterior
Elaboración de Estudios Base para Negociaciones Comerciales
Elaboración de Estudios o Reportes sobre temas referidos a Política Comercial
Elaboración de Reporte Mensual de Comercio Exterior (Exportaciones e Importaciones)
Respecto a Comercio Exterior
Acciones de Desarrollo de acciones del área de Estadística
Elaboración / Revisión de Proyecciones de las variables de Comercio Exterior
Elaboración / Revisión de Proyección Anual de Exportaciones
Elaboración / Revisión de Proyección Anual de Importaciones
Actualización de estadísticas en el portal Institucional
Elaboración de Reportes Bilaterales de Comercio Exterior
Respecto a Turismo
Directorios, Encuestas de Turismo y Talleres de capacitación
Talleres de capacitación a los profesionales de las regiones: Estandarizar el sistema de
recojo de las estadísticas de turismo, organizar y elaborar indicadores para la medición
económica del turismo
Directorios de empresas y establecimientos de hospedaje, restaurantes y agencias de
viajes: Actualizar, validar y consistenciar
Encuesta Mensual de Hospedaje: Recopilar, consistenciar y obtener de indicadores de
arribos, pernoctaciones, indicadores de ocupabilidad a nivel nacional
Encuesta Económica Anual de Hospedaje, Restaurantes y Agencias de viajes:
Coordinar, recopilar y consistenciar la información
Medición Económica del Turismo
Cuenta Satélite de Turismo (CST)
Elaborar la Cuenta Satélite de Turismo (CST) y las tablas recomendadas por la OMT,
en el marco de las Cuentas Nacionales del Perú
Elaborar indicadores económicos para construir la serie estadística del PBI turístico
Reuniones de coordinación con el Grupo de Trabajo Multisectorial para evaluar, validar
y aprobar los resultados de la CSTReuniones de coordinación con la Comunidad Andina, a nivel presencial y mediante
videoconferencias
Estudios de Turismo
Organización de la información y elaboración del Indicador Trimestral de la Producción
Turística
Estudio del turismo interno : Elaborar el documento de publicación, con los resultados
de la Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)
Estudio del flujo turístico y la facilitación turistica en fronteras terrestres, aeropuertos,
museos y sitios turísticos
Estudio del empleo turístico
Estudio para conocer el impacto de la producción y comercialización de artesanía
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Nª ACTIVIDADES / TAREASCANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUALUNIDAD DE
MEDIDA
4,21 Informe 1 1 1
4,22 Informe 1 1 1
4,23 Informe 1 1 1
4,24 Informe 2 1 1 1 1
4,25 Informe 2 1 1 1 1
Acción 58 3 6 5 14 4 6 5 15 3 6 5 14 4 6 5 15
4,26 Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
4,27 Boletín 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
4,28 Boletín 4 1 1 1 1 1 1 1 1
4,29 Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
4,30 Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1
4,31 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
4,32 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
4,33 Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1
4,34 Reporte 2 1 1 1 1
Estudio para evaluar el comportamiento del gasto, estructura del gasto y permanencia
del turista extranjero y del turista interno
Estudio del flujo turístico y el perfil de los visitantes extranjeros en cruceros
Estudio para evaluar, analizar y reformular el diseño muestral de la Encuesta Mensual
de Establecimientos de Hospedaje
Proyección de principales indicadores turísticos: Cifras anuales
Proyección de principales indicadores turísticos: Feriados largos
Compendios, Boletines, Informes, Ayudas memorias, Reportes
Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Puesto de Control Fronterizo
de Santa Rosa en TacnaReporte trimestral del flujo de visitantes a sitios turísticos y áreas naturales protegidas
para actualizar la página web
Reporte de cifras de turismo para la Organización Mundial de Turismo
Informe de coyuntura de turismo
Boletín mensual de turismo, cifras de coyuntura
Compendio de cifras de turismo
Ayuda memoria de turismo
Reporte trimestral del flujo turístico de visitantes, receptivo y emisivo, por país de
residencia y puesto de control migratorio, para actualizar la página web
Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez para actualizar la página web
UNIDAD ORGÁNICA
MARCO ESTRATÉGICO:
MARCO PRESUPUESTAL:
Función
Programa
Sub programa
Acción Central
Nm
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCION CENTRAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Documento 1 297 110 110 110 330 100 105 111 316 110 110 105 325 105 110 111 326
Documento 815 70 70 70 210 60 65 70 195 70 70 65 205 65 70 70 205
Resolución 480 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120 40 40 40 120
Documento 2 1 1 1 1
: 006 Gestión
Acciones de Asesoramiento Jurídico
SUBMETAS / ACTIVIDADES
:
Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultas
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
: Oficina General de Asesoría Jurídica
: 08 Comercio
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2015
elaboración de proyectos de normas legales, visación
Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General
: 0008 Asesoramiento y Apoyo
CANTIDADA
NUAL
UNIDAD
DE MEDIDA
:
UNIDAD ORGÁNICA: OGA / OAF / OASA / OTD / OGIE / ODN / OPER
MARCO ESTRATÉGICO:
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
Función : 08 Comercio
Div. Funcional : 006 Gestión
Grupo Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Acción Central : Gestión Administrativa
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
1 Acción 93 3 8 8 19 8 11 8 27 10 9 7 26 8 11 2 21
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
1,1 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Acción 10 1 2 3 1 1 1 3 2 2 1 1 2
1,2 Documento (1) 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
1,3 Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Acción 71 1 5 7 13 6 9 6 21 9 6 6 21 6 9 1 16
1,5 Acción 11 2 2 3 3 3 3 3 3
1,6 Documento 48 4 4 8 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 10
1,7 Documento (2) 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2 Acción 6 659 387 490 524 1 401 508 509 537 1 554 558 558 575 1 691 608 608 797 2 013
Acción 6 329 360 463 496 1 319 481 482 508 1 471 531 531 547 1 609 581 581 768 1 930
2,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2,2 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2,3 Acción 4 1 1 2 1 1 2
2,4 Acción 33 3 3 3 9 2 2 3 7 2 2 3 7 2 2 6 10
2,5 Reporte 313 20 22 30 72 21 22 30 73 22 22 30 74 22 22 50 94
2,6 Reporte 2 1 1 1 1
2,7 Acción 69 2 2 5 9 2 2 15 19 2 2 5 9 2 2 28 32
2,8 Reporte 50 1 1 3 5 1 1 5 7 1 1 5 7 1 1 29 31
2,9 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2,10 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2,11 Reporte 5 810 330 430 450 1 210 450 450 450 1 350 500 500 500 1 500 550 550 650 1 750
2,12 Reporte 2 760 230 230 230 690 230 230 230 690 230 230 230 690 230 230 230 690
Acción 330 27 27 28 82 27 27 29 83 27 27 28 82 27 27 29 83
2,13 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Racionalización y Modernización de los Sistemas Administrativos
Asesoramiento en la Formulación de Normativas sobre los Sistemas Administrativos
Coordinación sobre Sistematización y Simplificación de los Procesos Administrativos con la Oficina de
Informática
Acciones de Control - OCP
Arqueo de Fondos de Caja Chica
Reporte de Fiscalización de Documentos
Acciones Contables
Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa
Gestión Administrativa - OGA
Reporte de Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Otros
Seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas por la Auditoría Interna
Supervisión de documentos: Evaluación Financiera de expedientes ejecución de ingresos y gastos registrados
en el SIAF contabilización
Análisis de Cuentas: Plan Contable Gubernamental
Atención a las sociedades de Auditoría UE: 001 y proyectos
UNIDAD DE
MEDIDA ACTIVIDADES
MARCO PRESUPUESTAL:
Acciones de Tesorería
Nº
Acciones de Administración Financiera
Emisión de Comprobantes de Pago mensual en forma oportuna
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
PROGRAMACIÓN MENSUAL
FORMATO 1
CANTIDAD
ANUAL
Formulación de Estados Presupuestarios
Coordinación con los entes rectores: MEF, SUNAT, etc.
Formulación de Notas de Contabilidad de Balance por ajustes y regularizaciones
Balance Constructivo
Formulación de Estados Financieros
Registro de Rendiciones de Gastos (Viaticos y Encargos)
COA
Registro del Libro de Compras
Registro de la Fase del Devengado en el SIAF
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa
UNIDAD DE
MEDIDA ACTIVIDADESNº
PROGRAMACIÓN MENSUALCANTIDAD
ANUAL
2,14 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2,15 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2,16 Reporte 252 21 21 21 63 21 21 21 63 21 21 21 63 21 21 21 63
2,17 Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1
2,18 Reporte 2 1 1 1 1
2,19 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2,20 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2,21 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3 Acción 299 24 24 26 74 24 24 27 75 24 24 27 75 24 24 27 75
48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12
3,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,2 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,3 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,4 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12
3,5 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,6 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,7 Acciíón 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,8 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
28 2 2 3 7 2 2 3 7 2 2 3 7 2 2 3 7
3,9 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,10 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,11 Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1
38 3 3 3 9 3 3 4 10 3 3 3 9 3 3 4 10
3,12 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,13 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,14 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,15 Acción 2 1 1 1 1
Programación de Necesidades y Formulación del Plan Anual de Contrataciones Institucional
Planear, dirigir, coordinar, asesorar a las Unidades Orgánicas en la Programación de Necesidades, en las
etapas de Requerido, Programado y Aprobado, y la Formulación del Plan Anual de Contrataciones del
MINCETUR.
Recepción, Almacenamiento, custodia, seguridad de los bienes, y su registro en el Bincard y en el SIGA
Atención en sittú de los pedidos de las Unidades Organicas (PECOSAS) y su registro en el Bincard y en el
SIGA
Acciones de Apoyo Logístico
Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs mensual según recaudación pagaduría
Emisión de Papeletas de Depósito T - 6 reversión al Tesoro Público en el plazo de Ley
Conciliaciones Bancarias
Calendario de Pagos
Conciliaciones de Cuentas de Enlace
Conducción, supervisión, ejecución de las politicas y funciones logisticas
Planear, conducir y supervisar la ejecución de los procesos técnicos de la programación, contratación y
adqusiciones en bienes, servicios y obras.
Coordinar y supervisar la administración del Patrimonio del MINCETUR en bienes muebles e inmuebles
Planear, dirigir, coordinar, supervisar las funciones y acciones de seguridad y de prestación de servicios
internos del MINCETUR.
Subdirección de Adquisiciones
Conducción, Supervisión, Ejecución de las Contrataciones y Adquisiciones, de los procesos de
selección de las contrataciones de bienes, servicios y obras
Conducción y supervisión en la ejecución de la contratación de los procesos de selección programados en el
Plan Anual de Contrataciones - PAC
PDT 626
PDT 621
Seguimiento de los procesos de selección programadas en el PAC.
Planear, coordinar, supervisar los Inventarios Semestrales de Existencias del Almacén.
Acciones de control de los bienes de existencias, y conciliaciones contables mensuales con la Oficina de
Administración Financiera
Contratación de bienes y servicios por adjudicación sin proceso de acuerdo a las necesidades de las areas
usuarias.
Subdirección de Programación y Control Patrimonial
Control y registro de las contrataciones y adquisiciones, en los Sistemas digitales de los entes rectores de
presupuesto y de contrataciones
Conducción y supervisión en la ejecución de las adquisiciones de procesos de selección no programados
Formulación y conducción de los Procesos Logísticos
AF - 9 Movimiento de fondos que administra la direccion nacional de tesoro publico
Informe a la Alta Dirección, de la ejecución de los procesos de selección del PAC.
Administración del Almacén
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa
UNIDAD DE
MEDIDA ACTIVIDADESNº
PROGRAMACIÓN MENSUALCANTIDAD
ANUAL
89 7 7 8 22 7 7 8 22 7 7 9 23 7 7 8 22
3,16 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,17 Acción 13 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 4 1 1 1 3
3,18 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,19 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,2 Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1
3,21 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,22 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,23 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12
3,24 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,25 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,26 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,27 Locales 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
4 Acción 2 100 175 175 175 525 175 175 175 525 175 175 175 525 175 175 175 525
4,1 Acción 468 39 39 39 117 39 39 39 117 39 39 39 117 39 39 39 117
4,2 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
4,3 Reparto 12 11
1 3 11
1 3 11
1 3 11
1 3
4,4 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
4,5 Documento 1 572 131 131 131 393 131 131 131 393 131 131 131 393 131 131 131 393
4,6 Acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
Asignación de bienes y/o suscripción de las Hojas de Control Visible
Subdirección de Servicios y Seguridad
Control y supervisión de seguridad a las instalaciones (inmuebles), bienes muebles y personal
Control y supervisión del servicio de mantenimiento a los locales de la Entidad
Donación de los bienes dados de baja a Instituciones Educativas de extrema pobreza o Instituciones de
carácter social sin fines de lucro
Implementación y asesoría en formulación de Archivos
Inventario muestral de bienes muebles e informe a la SBN
Distribución de correspondencia interna y externa
Ordenamiento mantenimiento y conservación de archivos
Programar, controlar y mantener operativos los servicios esenciales, y la conservación y seguridad del
personal, del patrimonio y de las instalaciones de los inmuebles de la Entidad
Atención de comisiones de servicio de transporte a los funcionarios, servidores y usuarios del MINCETUR
Acciones de Administración Documentaria
Gestión Documentaria
Acción y Supervisión
Atención y Asesoramiento al Público
Ejecución del mantenimiento de la flota vehicular
Depuración y eliminación de archivos
Trámites para la indenminización por los siniestros de los bienes muebles
Conciliación contable, y emisión de informe mensual con la Oficina de Administración Financiera del
movimiento financiero de bienes muebles
Supervisión y seguimiento del Contrato del Programa de Seguros
Administración, Supervisión y Control del Patrimonio de la Entidad
Evaluación y ejecución del Alta (incorporación) y Baja (exclusión), de bienes muebles al/del Patrimonio de la
Entidad
Administración y control del movimiento fisico, interno y externo (Salida) de bienes muebles de la Entidad.
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa
UNIDAD DE
MEDIDA ACTIVIDADESNº
PROGRAMACIÓN MENSUALCANTIDAD
ANUAL
5 Acción 2 229 182 183 192 557 184 194 180 558 188 187 182 557 194 182 181 557
5,1 Documento 980 82 81 82 245 82 83 80 245 77 88 80 245 87 80 78 245
5,2 Acción 144 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36
5,3 Acción 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60
5,4 Acción 140 11 11 13 35 11 13 11 35 12 12 11 35 13 11 11 35
5,5 Acción 120 10 9 11 30 8 10 12 30 11 10 9 30 13 9 8 30
5,6 Acción 204 15 16 20 51 18 20 13 51 21 15 15 51 17 18 16 51
5,7 Acción 28 3 2 2 7 2 3 2 7 3 1 3 7 2 3 2 7
5,8 Acción 48 3 4 5 12 4 5 3 12 5 3 4 12 3 3 6 12
5,9 Acción 24 1 3 2 6 2 2 2 6 2 1 3 6 2 1 3 6
5,10 Acción 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75
5,11 Acción 1 1 1
6 Acción 120 9 12 10 31 11 10 9 30 9 10 11 30 10 9 10 29
6,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
6,2 Acción 50 4 6 4 14 6 3 3 12 4 3 5 12 3 4 5 12
6,3 Acción 16 1 1 2 4 2 1 1 4 1 1 2 4 2 1 1 4
6,5 Acción 6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
6,6 Acción 12 1 2 3 2 1 3 3 3 2 1 3
6,7 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
6,8 Acción 12 1 2 3 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Capacitación para el Personal
Acciones de Pago de Pensiones
Evaluación de Capacidades
Apertura, actualización permanente del escalafón del Personal activo y pasivo.
Digitalizacion de planillas
Ejecución de sentencias.
Actividades de Bienestar Social: programas y actividades de bienestar social, vacaciones útiles de hijos de
trabajadores, medicina preventiva, orientación, atencion especializada para los trabajadores y familiares
directos.
Acciones de Administración y Supervisión de Personal
Coordinación, control, supervisión de las actividades, interpretacion y aplicación de las normas legales
vigentes.
Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por subsidio por fallecimiento, sepelio y luto, devengados
Cotejo masivo de los pensionistas del MINCETUR con el RENIEC
Elaboración de la Planilla D. Leg. Nº 276, 728, 1057, OCEX D. Leg. 276, OCEX D. Leg. 728, Descanso Fisico,
Subsidios, Gratificaciones, Judiciales, Practicantes y Sesigristas
Actualización y Control de Asistencia del Personal del D.L.eg. 276, 728 y 1057.
Evaluar y Ejecutar Acciones de Personal, Desiganciones, Encargos, Rotaciones, Viajes en comisión de
servicios, Licencias por capacitacion al exterior, Reposiciones, Recursos Administrativos, Procedimiento
Administrativo.
Servicios de salud y colaterales, subsidio por lactancia, licencia por maternidad y por enfermedad.
Elaboración de planillas de pensionistas
Elaboración de informe Técnico Legal, proyecto de resoluciones, identificación y liquidación de pensiones,
ejecución de resoluciones de otorgamiento de pensiones
Reconocimiento y otorgamiento de beneficios (Quinquenios, asignaciones 25 y 30 años subsidios por
fallecimiento, Beneficios Sociales, Asignación/Bonificación Familiar y otros).
Trámite en ESSALUD
Recurso de Reconsideración y Apelaciones
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa
UNIDAD DE
MEDIDA ACTIVIDADESNº
PROGRAMACIÓN MENSUALCANTIDAD
ANUAL
7 Acción 100 7 8 13 28 6 7 11 24 6 10 10 26 6 8 8 22
Informe 38 2 3 7 12 2 2 4 8 2 5 4 11 2 3 2 7
7,1 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
7,2 Informe
7.2.1 Informe 2 1 1 1 1
7.2.2 Informe 3 1 1 1 1 1 1
7.2.3 Informe 2 1 1 1 1
7.2.4 Informe 3 1 1 1 1 1 1
7.2.5 Informe 2 1 1 1 1
7,3 Actualización 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
7,4 Documentos 2 1 1 1 1
Acción 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9
7,5 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
7,6 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
7,7 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Informe 22 2 2 2 6 1 2 3 6 1 2 2 5 1 2 2 5
7,8 Reporte 3 1 1 1 3
7,9 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
7,10 Acción 1 1 1
7,11 Acción 2 1 1 1 1
7,12 Acción 3 1 1 1 1 1 1
7,13 Acción 1 1 1
Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
7,14 Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Acciones de Desarrollo e Infraestructura Informática y Seguridad de la Información
Desarrollo de Sistemas
Mantenimiento del Sistemas
Proyecto de Sistemas
Estadísticas de Comercio
Desarrollo de aplicaciones para el VMCE
Estadísticas de Turismo
Desarrollo de aplicaciones para el VMT
Desarrollo de aplicaciones para la gestión administrativa
Actualización Portal Institucional y Transparencia
Documentación, estandares de informática, políticas y procedimientos
Comunicaciones y Bases de datos
Administración de Base de Datos
Administración de la Red
Proceso de Importación de Información de SUNAT
Soporte Técnico
Acciones de soporte técnico
Prestamos de equipo
Inventario de equipos informáticos
Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras
Mantenimiento preventivo y correctivo de PCs
Asesoría Informática a CITEs
Seguridad de la Información
Acciones de seguridad de la información
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa
UNIDAD DE
MEDIDA ACTIVIDADESNº
PROGRAMACIÓN MENSUALCANTIDAD
ANUAL
8 Acción 12 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 3 2 1 3
8,1 Documento 3 1 1 1 1 1 1
8,2 Documento 1 1 1
8,3 Acción 8 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1
Acciones de Defensa Nacional
Elaboración o actualización de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Gestión de Riesgo por Desastres.
Implementación del Plan de Operaciones de Emergencia del Sector Comercio Exterior y Turismo.
Difusión, capacitación o preparación relacionados a la Defensa Nacional y Gestión de Riesgo por Desastres.
UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo
MARCO ESTRATÉGICO:
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
División Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional : 0005 Planeamiento Institucional
Acción Central : Planeamiento y Presupuesto
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
1 Acción 38 4 2 2 8 5 4 2 11 7 2 3 12 5 1 1 7
Acción 25 2 1 2 5 2 3 1 6 4 2 3 9 3 1 1 5
1,1 Documento 2 1 1 1 1
1,2 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
1,3 Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1
1,4 Documento 2 1 1 1 1
1,5 Acta 2 1 1 1 1
1,6 Documento 1 1 1
1,7 Documento 2 1 1 1 1
Acción 13 2 1 3 3 1 1 5 3 3 2 2
1,9 Documento 1 1 1
1,10 Documento 1 1 1
1,11 Informe 2 1 1 1 1
1,12 Informe 3 1 1 1 1 1 1
1,13 Documento 1 1 1
1,14 Documento 2 1 1 1 1
1,15 Documento 1 1 1
1,16 Documento 1 1 1
1,17 Informe 1 1 1
FORMATO 1Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Memoria Anual (2014)
Acciones Planeamiento y Presupuesto
Informe de Rendición de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo
Políticas Nacionales
Otros documentos de Planeamiento
Elaboración de Discurso de 28 de julio del Presidente y presentación de Presupuesto 2016 ante el Congreso de la República.
Evaluación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM
Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2014
Documentos de Presupuesto
Acciones de Planeamiento
Formulación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM
CANTIDAD
ANUAL
Programación del Plan Operativo Institucional 2016
Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2015
Elaboración de documentos y otros para que el Ministro sustente el Presupuesto 2016 del Sector Comercio Exterior y Turismo, ante el Congreso
de la República
Evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Año Fiscal 2014)
Documentos de Planeamiento Estratégico
Formulación del Proyecto de Presupuesto Anual 2016 del Sector Comercio Exterior y Turismo, para su presentación a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso
NºUNIDAD
DE MEDIDA
Información relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de ingresos y egresos), publicación en la Página Web del MINCETUR
Conciliación del Marco Presupuestal del MINCETUR con la información obtenida por la Contaduría Pública de la Nación
Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado
ACTIVIDADES/TAREAS
Formulación de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestarias a nivel Institucional
Acciones de Presupuesto
Programación y Formulación del Presupuesto Anual 2016 del MINCETUR, para su presentación al MEF
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
CANTIDAD
ANUALNº
UNIDAD
DE MEDIDAACTIVIDADES/TAREAS
2 Acción 39 2 3 2 7 2 3 8 13 2 4 2 8 3 4 4 11
Informe 6 1 1 2 2 1 1 2 1 1
2,1 Informe 1 1 1
2,2 Informe 1 1 1
2,3 Informe 1 1 1
2,4 Informe 1 1 1
2,5 Informe 2 1 1 1 1
Informe 4 1 1 2 1 1 2
2,6 Informe 2 1 1 1 1
2,7 Informe 2 1 1 1 1
Informe 2 1 1 1 1
2,8 Informe 2 1 1 1 1
Informe 21 2 2 1 5 2 2 2 6 2 3 1 6 2 1 1 4
2,10 Informe 9 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1
2,12 Informe 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
2,13 Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Documento 6 1 1 2 2 1 2 3
2,14 Plan 1 1 1
2,15 Documento 2 1 1 1 1
2,16 Documento 2 1 1 1 1
2,17 Documento 1 1 1
3 Acción 107 5 10 11 26 9 13 10 32 7 12 11 30 10 7 4 21
Acción 55 3 6 5 14 6 7 5 18 5 5 5 15 4 4 2 10
3,1 Programación de la Cooperación Técnica del Sector Documento 8 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2
3,2Perffiles de
Ideas10 1 1 2 1 2 1 4 1 1 2 1 1 2
3,3 Acciones 14 1 1 2 4 1 2 1 4 2 1 1 4 1 1 2
3,4 Informes 6 1 1 2 1 1 2 1 1 2
3,5 Documento 2 1 1 1 1
3,6 Informes 15 1 2 3 3 1 1 5 1 1 2 4 1 1 1 3
Acción 52 2 4 6 12 3 6 5 14 2 7 6 15 6 3 2 11
3,7 PMIP 1 1 1
3,8 Instrumento 1 1 1
3,9 PIP evaluado 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,10Visita de
campo6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
3,11Informe de
evaluación4 1 1 1 1 1 1 1 1
3,12Informe de
registro8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
Sensibilización a la Mejora Continua y Simplificación Administrativa
Mejor atención al Ciudadano
Actualización y Adecuación del CAP del MINCETUR
Actualización y Adecuación del MOF del MINCETUR
Actualización y Adecuación del TUPA del MINCETUR
Actualización y Adecuación del ROF del MINCETUR
Asesoramiento y dirección en el proceso de elaboración del MAPRO del MINCETUR
Implementación de la Modernización de la Gestión Pública
Documentos de gestión
Acciones de Racionalización
Acciones de Cooperación Técnica Internacional
Conducción de las acciones de Cooperación Internacional
Acciones de Inversión Pública
Visita de campo a PIPs en evaluación
Evaluación de términos de referencia/planes de trabajo
Registro de variaciones en la fase de inversión y verificaciones de viabilidad
Implementación del Sistema de Control Interno
Informes de Implementación del Sistema de Control Interno
Informes elaborados por la Oficina de Racionalización
Diseño e Identificación de Propuestas de Cooperación Técnica Internacional
Gestión de la Cooperación Técnica
Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR
Seguimiento a los Convenios de Gestión
Sesión de Coordinación de la Comisión Intergubernamental
Emisión de opinión dentro del ámbito de su competencia
Opinión a proyectos de Directivas
Opinión a proyectos de Reglamentos / Planes
Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.
Elaboración del Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales
Elaboración de la Programación Multianual de Inversión Pública (PMIP)
Elaboración de instrumentos metodológicos
Evaluación de proyectos de inversión pública
Seguimiento, evaluación de los proyectos
Pago de Cuotas a Organismos Internacionales
Opinión técnica sobre propuestas de convenios interinstitucionales y transferencias de proyecto
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
CANTIDAD
ANUALNº
UNIDAD
DE MEDIDAACTIVIDADES/TAREAS
3,13 Evento 1 1 1
3,14
Viaje de
asistencia/PIPs
asistidos
9 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2
3,15Acta de comité
de seguimiento4 1 1 1 1 1 1 1 1
3,16Visita de
campo6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1Visita de campo a los PIPs en ejecución
Asistencia técnica centralizada para el fortalecimiento de capacidades de operadores SNIP
Asistencia técnica descentralizada para el fortalecimiento de capacidades de operadores SNIP
Seguimiento a la ejecución de proyectos - Comité de seguimiento
UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Auditoría Interna
MARCO ESTRATÉGICO :
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa : 0012 Control Interno
Acción Central
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
1 Servicios 55 3 5 5 13 6 4 7 17 7 2 4 13 3 3 6 12
Informe 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 2
1,1 Informe 1 0 1 1 0 0
1,2 Informe 1 0 1 1 0 0
1,3 Informe 1 0 0 0 1 1
1,4 Informe 1 0 0 0 1 1
Servicios 38 3 3 3 9 2 3 4 9 6 2 3 11 3 2 4 9
1,5 Informe 2 1 1 0 1 1 0
1,6 Informe 1 0 0 1 1 0
1,7 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
1,8 Informe 1 0 0 0 1 1
1,9
Registro
Sistema
Informático
1 0 0 1 1 0
1,10 Informe 1 0 1 1 0 0
1,11 Acta 2 0 0 1 1 1 1
1,12Denuncia
Evaluada2 1 1 1 1 0 0
1,13Gestión
Administrativa12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
1,14
Atención de
Encargos de la
CGR
4 1 1 1 1 1 1 1 1
Servicios 13 0 2 2 4 4 1 1 6 1 0 1 2 0 0 1 1
1,15 Informe 13 2 2 4 4 1 1 6 1 1 2 1 1
Evaluación a la Implementación del Sistema de Control Interno
Verificación de Registros en el Sistema INFOOBRAS
Arqueos
Gestión administrativa de la Oficina OCI
Evaluación de Denuncias
Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa: TUPA y Ley de Silencio
Administrativo
Servicios de Control relacionados, previo, simultáneo y posterior
Servicios de Control: Servicios de Control Posterior
Servicio de Control Posterior 1 - Auditoría de Cumplimiento
Servicio de Control Posterior 2 - Auditoría de Cumplimiento
Servicio de Control Posterior 3 - Auditoría de Cumplimiento
Servicio de Control Posterior 4 - Auditoría de Cumplimiento
Servicios de Control: Servicios Relacionados
Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales
Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa: Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública
Nª ACTIVIDADESUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL
: Servicios de Control
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015FORMATO 1
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Servicios de Control: Servicio de Control Simultáneo
Participación en Comisión Especial de Cautela
Atención de encargos de CGR
Desarrollo de Acción Simultánea
UNIDAD ORGÁNICA :
MARCO ESTRATÉGICO :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función :
Programa : 004 Planeamiento Gubernamental
Sub programa :
Acción Central :
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
4 960 1 274 1206 1284 1196
1 Acciones Judiciales Acción 4 937 418 416 436 1 270 393 392 414 1 199 418 417 439 1 274 391 391 412 1 194
1,1 Documento 148 12 12 13 37 12 12 13 37 12 12 13 37 12 12 13 37
1,2 Documento 2 196 183 183 183 549 183 183 183 549 183 183 183 549 183 183 183 549
1,3 Acción 1 236 103 103 103 309 103 103 103 309 103 103 103 309 103 103 103 309
1,4 Acción 200 15 15 20 50 15 15 20 50 15 15 20 50 15 15 20 50
1,5 Documento 300 20 20 35 75 20 20 35 75 20 20 35 75 20 20 35 75
1,6 Acción 750 75 75 75 225 50 50 50 150 75 75 75 225 50 50 50 150
1,7 Documento 59 6 4 3 13 6 5 6 17 6 5 6 17 4 4 4 12
1,8 Documento 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12
2 Acción 23 1 1 2 4 2 3 2 7 4 3 3 10 1 1 2
2,1 Acción 3 1 1 1 1 1 1
2,2 Acción 20 1 1 1 3 2 2 2 6 3 3 3 9 1 1 2
ACCIONES JURÍDICAS
PROGRAMACIÓN MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
CANTIDAD
ANUAL
Organizar conferencias dirigido a Magistrados
Capacitación
Concurrir a audiencias e informes orales en Fiscalía, Juzgados, Salas Superiores, Corte Suprema del Poder Judicial a
nivel Nacional, Tribunal Constitucional, Tribunales Arbitrales y Centros de Conciliación.
Interposición de demandasy denuncias penales en representación de la Entidad.
BIENES Y SERVICIOS
Formular escritos, informes, absolución de demandas, en materia civil, laboral, contencioso administrativo,
constitucional, penal, procesos arbitrales y conciliación extrajudicial.
Nº
FORMATO 1
Procuraduria Pública
Meta transversal a los Objetivos Estratégicos
08 Comercio
0005 Planeamiento Institucional
UNIDAD DE
MEDIDA
Cursos de Capacitación para el personal de la Procuraduría Pública
Prestar declaraciones en procesos civiles y preventivas en procesos penales a nivel Nacional
Interponer Recursos Impugnatorios ante el Órgano Jurisdiccional, Órganos Administrativos y Tribunal Arbitral a nivel
nacional
Seguimiento de los procesos judiciales a nivel nacional ante la PNP, Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal
Arbitral y Tribunal Constitucional Centro de Conciliación a nivel nacional.
Elaboración de informes a la Entidad y al Consejo de Defensa Jurídica del Estado
Defensa Judicial del Estado
Elaboración de informes de contingencias judiciales en la defensa del sector
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico/ DDPT
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo
PROGRAMA PRESUPUESTAL : MEJORAR LA COMPETIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS
: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Producción Física Agente 550
Tipo Cant Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
13 215 2 550 3 182 1 129 3 363 2 2 5 974 3 358 436 3 312
1 95 2 500 20 781 41 595 25 228 9
1,1 pasantías ND ND Anivel Nacional Anivel Nacional Pasantías 1 4 1 4 1
1,2 Acción ND ND A nivel nacional A nivel nacionalAsistencia
Técnica 30 90 5 90 5 180 10 90 5 90 5 90 5 270 15 90 5 90 5
1,3 Acción 50 50 A nivel nacional A nivel nacional Taller 20 125 5 125 5 100 5 350 15 100 5 100 5
1,4Prest de serv
tur200 200 Programa 1 1 1 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 50
1,5Prest de serv
tur200 200 Programa 1 1 1 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 50
1,6Prest de serv
tur150 150 Programa 1 1 1 19 19 19 56 19 19 19 56 19 19 38
1,7 ND ND ND A nivel nacional A nivel nacional Documento 1 1 1
1,8 ND ND ND A nivel nacional A nivel nacional Documento 1 1 1
1,9 ND ND ND A nivel nacional A nivel nacional Documento 1 1 1
1,10Prest de serv
tur530 530
Trujillo, Arequipa y
Lima A nivel nacional Evento 3 3 3
1,11
Actores
públicos y
privados del
sector
ND ND
Amazonas, Cusco,
Ica, Junín, Lima
Metropolitana, Lima
Provincias, Loreto,
Moquegua, Piura,
Puno, San Martín,
Tumbes, Tacna,
Lambayeque,
Arequipa, La Libertad,
Ancash, Apurímac,
Ayacucho,
Huancavelica,
Cajamarca, Huánuco
Amazonas, Cusco,
Ica, Junín, Lima
Metropolitana, Lima
Provincias, Loreto,
Moquegua, Piura,
Puno, San Martín,
Tumbes, Tacna,
Lambayeque,
Arequipa, La Libertad,
Ancash, Apurímac,
Ayacucho,
Huancavelica,
Cajamarca, Huánuco
Taller 25 8 8 16 9 9
1,12Prest de serv
tur2 500 2 500 A nivel nacional A nivel nacional CD 1 2 500 1 2 500 1
Amazonas, Cusco,
Ica, Junín, Lima
Metropolitana, Lima
Provincias, Loreto,
Moquegua, Piura,
Puno, San Martín,
Tumbes, Tacna,
Lambayeque,
Arequipa, La Libertad,
Ancash, Apurímac,
Ayacucho,
Huancavelica,
Cajamarca, Huánuco
Implementación del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP
Implementación del Programa de Mejora de Sistemas de Gestion de Empresas
Turisticas - MGE
Implementación de Cursos Cortos de Gestión del Servicio
Revisión del Plan Nacional de Calidad Turistica
Linea de Base del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP
(Sistematización de herramientas aplicadas durante el 2014)
TRC - DNDT
Amazonas, Cusco,
Ica, Junín, Lima
Metropolitana, Lima
Provincias, Loreto,
Moquegua, Piura,
Puno, San Martín,
Tumbes, Tacna,
Lambayeque,
Arequipa, La Libertad,
Ancash, Apurímac,
Ayacucho,
Huancavelica,
Cajamarca, Huánuco
Organización de viajes experienciales (pasantías) para intercambio de experiencias
de emprendedores de TRC a traves de la implementación de la metodología "AYNI"
Elaboracion y reproducción de materiales para las herramientas del CALTUR
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS
PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS
Capacitación y Asisitencia Tëcnica para la Mejora Continua hacia la Calidad en
servicios de alojamiento y alimentación de TRC
Capacitación en Finanzas para emprendedores
IV TrimNov
AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA
Revision metodologica de los programas del CALTUR - SABP y MGE
Evento de reconocimiento CALTUR
Programa de sensibilizacion a mypimes y gorbiernos reginales locales sobre calidad
turistica
CANTIDAD
ANUALACTIVIDAD / TAREA
Feb
CANTIDAD
ANUAL
BENEFICIARIOS
N° de prestadores de servicios turísticos capacitados mediante las herramientas de calidad turística (SABP, MGE, Cursos Cortos)
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
I TrimUBICACIÓN GEOGRÁFICA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
P
Ene
Estrategia
MarUNIDAD DE MEDIDA
TIP
O
206
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)
PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
III Trim
UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)
Abr
RESPONSABLE
DEL PRODUCTO
May Dic
II TRIMESTRE
TIPO DE INDICADOR
Oct
I TRIMESTRE
NºAgos
206
II Trim
PRODUCTO
FORMATO 1
DNS - DNDT
DNS - DNDT
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Jun Jul
IV TRIMESTREIII TRIMESTRE
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREA
Set
138
Tipo Cant Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
IV TrimNov
AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA
CANTIDAD
ANUALACTIVIDAD / TAREA
Feb BENEFICIARIOS
I TrimUBICACIÓN GEOGRÁFICA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene MarUNIDAD DE MEDIDA
III TrimAbr May DicOctNº
AgosII TrimJun Jul RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREA
Set
1,13Prest de serv
tur60 60
La Libertad,
Lambayeque, Lima,
San Martín
La Libertad,
Lambayeque, Lima,
San Martín
Reunión 8 15 2 15 2 15 2 45 6 15 2 15 2
1,14Prest de serv
turN.D N.D
La Libertad,
Lamayeque, Lima y
San Martín
Lima Estudio 1 1 1
2 Acción 86 3 243 36 319 37 8 10
2,1 1 1 Lima A nivel nacional Taller 6 4 1 8 2 12 3 4 1 4 1 4 1 4 1 8 2
2,2 Lima A nivel nacional Estudio 2 2 2
2,3 ND ND Lima A nivel nacional Asistencia técnica 10 45 1 90 2 135 3 90 2 135 3 90 2 315 7
2,4 ND ND A nivel nacional Anivel Nacional Taller 15 10 1 30 3 30 3 90 7 30 3 30 3 20 2 8
2,5 1 1 Lima A nivel nacional Acción 1 6 1 6 1
2,6 ND ND Lima A nivel nacional Plataforma 1 1 1
2,7 ND ND Lima Anivel Nacional Evento 1 1 1
2,8 ND ND Anivel Nacional Acción 1 1 1
2,9 1 1 Lima A nivel nacional Evento 1 1 1
2,10 ND ND Lima A nivel nacional Estudio 3 1 2 3
2,11 ND ND Lima A nivel nacional Estudio 10 2 2 2 6 2 2 4
2,12 ND ND Lima A nivel nacional Estudio 6 1 1 1 3 1 1 1 3
2,13 ND ND Lima A nivel nacional Estudio 1 1 1
2,14 ND ND Lima A nivel nacional Documento 25 3 3 3 3 3 9 3 3 3 9 2 2 4
2,15 ND ND Lima A nivel nacional Estudio 2 2 2
2,16 ND ND Lima A nivel nacional Programa 1 1 1
4 Intervención 12 981 3 151 3 272 3 279 3 279
4,1 Supervisores ND ND Capcitación 3 1 1 2 1 1
4,2
Actores
públicos y
privados del
sector
ND ND A nivel nacional A nivel nacional Mesas Regionales 26 3 3 6 3 3 2 8 2 3 3 8 2 2 4
4,3Prest de serv
turND ND A nivel nacional A nivel nacional Talleres 26 3 3 6 3 3 2 8 2 3 3 8 2 2 4
4,4Prest de serv
turND ND Lima Metropolitana Lima Metropolitana Supervisiones 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30
Organización para el fortalecimiento de capacidades a los gobiernos locales y
regionales
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y
GESTION DE LOS DESTINOS TURISTICOS
Mesas Regionales para combatir la Informalidad de prestadores de servicios
turísticos
Seminarios y Talleres de difusión del marco normativo del Sector Turismo
Línea base de circuitos, corredores y rutas turísticas priorizadas
Desarrollo de cartera de productos turísticos
Asistencia técnica específica en TRC según Destinos turísticos priorizados.
DNS - DNDT
Capacitación a Supervisores de las GERCETUR y DIRCETUR
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS
TURÍSTICOS
Supervisión a los prestadores de servicios turísticos en Lima Metropolitana.
Formulación del Inventario de Recursos Turísticos
Desarrollo de estrategia de segmentos de turismo
TRC
Productos - DNDT
Posicionamiento de la plataforma comecial de Turismo Rural Comunitario
IX Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario
Realización de Study Tours en Emprendimientos de TRC
Elaboración de Línea Base y Plan Estratégico
Organización de la III Jornada de Comercialización de Turismo Rural Comunitario.
Elaboración del estudio de identificación de las brechas de los establecimientos de
hospedaje que recibieron el Reconocimiento a la Aplicación de Buenas Prácticas
SABP respecto a los requisitos de las Normas Técnicas Peruanas para Hoteles y
Hostales correspondientes a las regiones de La Libertad, Lambayeque, Lima y San
Organización para la priorización y determinacion de destinos turísticos
Línea base de los destinos priorizados
Organización de talleres para el fortalecimiento de capacidades en planificación y
gestión en TRC.
Organización para la implementación del Programa de Certificación de
Emprendimientos con Imagen - Marca de TRC
Reuniones de sensibilización con hoteles y restaurantes sobre los beneficios del
Sello de Calidad en regiones
Desarrollo de talleres para el fortalecimiento de la asociatividad y redes de TRC.
DNS - DNDT
Tipo Cant Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
IV TrimNov
AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA
CANTIDAD
ANUALACTIVIDAD / TAREA
Feb BENEFICIARIOS
I TrimUBICACIÓN GEOGRÁFICA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene MarUNIDAD DE MEDIDA
III TrimAbr May DicOctNº
AgosII TrimJun Jul RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREA
Set
4,5 Lima y provincias Lima y provincias Intervención 1 400 95 80 100 275 125 130 120 375 120 120 130 370 130 130 120 380
4,6 Lima y provincias Lima y provincias Intervención 5 122 435 393 435 1263 421 435 421 1277 435 435 421 1291 435 421 435 1291
4,7 Lima Lima y provincias Evaluación 144 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36
4,8 Lima y provincias Lima y provincias Supervisión 270 68 68 68 68 68 68 66 66
4,9 Lima Lima y provincias Intervención 420 35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 35 105 35 35 35 105
4,10 Lima y provincias Lima y provincias Intervención 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
4,11 Lima y provincias Lima y provincias Intervención 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6
4,12 Lima Lima y provincias Intervención 2 1 1 1 1
4,13 Lima Lima y provincias Expediente Atendido 3 600 300 300 300 900 300 300 300 900 300 300 300 900 300 300 300 900
4,14 Lima Lima y provincias Expediente Atendido 396 33 33 33 99 33 33 33 99 33 33 33 99 33 33 33 99
4,15 Lima Lima y provincias Expediente Atendido 216 18 18 18 54 18 18 18 54 18 18 18 54 18 18 18 54
4,16 Lima Lima y provincias Expediente Atendido 1 020 85 85 85 255 85 85 85 255 85 85 85 255 85 85 85 255
4,17 Lima Lima y provincias Expediente Atendido 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45
5 Acción 23 1 1 1 3 1 1 2 4 2 1 5 8 4 3 1 8
5,1 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Documento 1 1 1
5,2 ND ND A nivel nacional A nivel nacional Documento 7 2 2 3 2 5
5,3 ND ND A nivel nacional Anivel Nacional Documento 1 1 1
5,4 1 1 A nivel nacional A nivel nacional Documento 1 1 1
5,5 ND ND A nivel nacional A nivel nacional Documento 1 1 1
5,6 ND ND A nivel nacional Anivel Nacional Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
6 Acción 7 1 2 1 3 2
6,1 ND ND Lima Anivel Nacional Evento 1 1 1
6,2 1 1 Lima A nivel nacional Documento 1 1 1
6,3 Lima Anivel Nacional Evfaluacion 1 1 1
6,4 Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 1 1
6,5Prest de serv
turND ND Lima A nivel nacional Plataforma 1 1 1
6,6Prest de serv
turND ND LIma A nivel nacional Evento 1 1 1
Productos - DNDT
Implementación de una plataforma para el intercambio de experiencias.
Evaluación de proyectos para su calificación como de interés nacional.
DNS - DNDT
Desarrollo de cartera de proyectos
Atención de solicitudes de autorización, renovación, transferecia y moficación de la
autorización de casino y máquinas tragamonedas
Resolución de procedimientos de sanción
Implementación de la Ventanilla Única de Turismo - VUT
Desarrollo del evento para el lanzamiento de la Ventanilla Única de Turismo - VUT
Inspección técnica en salas de juego de casinos autorizados
Evaluación económico financiero a los titulares de una autorización Permanente y a
los Solicitantes de una autorización
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Veeduría de importación de bienes relacionados con la explotación de juegos de
casino y máquinas tragamonedas
Clausura por explotar salas de juego no autorizadas y/o comiso de máquinas
tragamonedas
Destrucción de máquinas tragamonedas declaradas en abandono
Inspección técnica en salas de juego de máquinas tragamonedas autorizadas
Atención de solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modelos de máquinas
tragamonedas y programas de juego
Atención de solicitudes para la autorización de importación de bienes
Citerios técnicos para el embellecimiento y mejora del circuito turístico
Criterios técnicos para la priorización de proyectos turísticos
Comiso de máquinas destinadas a menores de edad
Atención de solicitudes para la inscripción de registros administrativos.
Supervisión Proyecto Telecabinas de Kuélap (Asociación Público- Privada).
Realización de evento "Foro de Inversiones III".
GENERACION Y DIFUSION DE INFORMACION ORIENTADA A PROMOVER LA
INVERSION PUBLICA Y PRIVADA EN EL SECTOR TURISTICO
DFCS - DGJCMT
Línea base de infraestructura turística en las 25 regiones (SIG)
CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS
Criterios técnico para el desarrollo de proyectos de señalización turística
Productos - DNDT
DAR - DGJCMT
Elaboración de Estudios de Proyectos a nivel de Perfil
Tipo Cant Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
IV TrimNov
AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA
CANTIDAD
ANUALACTIVIDAD / TAREA
Feb BENEFICIARIOS
I TrimUBICACIÓN GEOGRÁFICA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Ene MarUNIDAD DE MEDIDA
III TrimAbr May DicOctNº
AgosII TrimJun Jul RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREA
Set
7 Acción 23 50 5 105 8 60 6 200 4
7,1
Func de
gobiernos
regionales y
locales
165 165
Regiones de:Tacna,
Moquegua, Ica,
Huancavelica, Lima,
Apurimac,Junín,
Huánuco, Pasco, San
Martín y Amazonas
Regiones de:Tacna,
Moquegua, Ica,
Huancavelica, Lima,
Apurimac,Junín,
Huánuco, Pasco, San
Martín y Amazonas
Asistencia Técnica 11 45 3 30 2 30 2 105 7 30 2 30 2 60 4
7,2
Func de
gobiernos
regionales y
locales
50 50 Lima Lima Taller 1 50 1 50 1
7,3
Gob Regional,
Gob Local,
prestad de
serv turísticos,
estudiantes de
turismo
200 200 Lima A nivel nacional Evento 1 200 1 200 1
7,4
Población en
general
vinculados a la
actividad
turística
directa e
indirectamente
N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Mensaje 2 1 1 1 1
7,5
Población en
general
vinculados a la
actividad
turística
directa e
indirectamente
N.D. N.D. Lima región Lima región Mensaje 3 1 1 1 1 1 1
7,6
Estudiantes de
educación
básica regular
N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Concurso 1 1 1
7,7
Población en
general
vinculados a la
actividad
turística
directa e
indirectamente
N.D. N.D. A nivel Nacional A nivel Nacional Medición 2 1 1 1 1
7,8
Población en
general
vinculados a la
actividad
turística
directa e
indirectamente
N.D. N.D. A nivel Nacional A nivel Nacional Medición 2 1 1 1 1
Concurso Nacional de Cultura Turística Infantil
Medición de la Cultura Turística y Prevención de la ESNNA de la población a nivel
nacional
Evaluación del impacto cuantitativo y cualitativo de las campañas de Cultura
Turística.
CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA
DNT
Asistencia técnica brindada por los profesionales de la DNT para la planificación y
gestión de actividades de Cultura Turística en la regiones.
Taller Nacional para la planificación y gestión de actividades de Cultura Turística y
prevención de la ESNNA.
Encuentro de Cultura Turística 2015
Campaña de Cultura Turística 2015 en medios de comunicación masivos a nivel
nacional.
Campaña de Cultura Turística y prevención de la ESNNA 2015 en coordinación con
entidades públicas y privadas.
FORMA
TO 2
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosPrecio
ReferencialCantidad
Especifica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
UNIDAD
RESPONSABLE
1 3 749 597 1 773 210 251 760 88 560 112 360 47 780 123 040 1 195 607 42 600 31 800 17 540 65 340
Gestionar la contratación de servicios
para desarrollo de pasantíasServicios de terceros 61 640 61 640
Pasajes Nacionales 2.3.21.21 4 180 1 900 380 1 140 760
Viáticos Nacionales 2.3.21.22 4 180 1 900 380 1 140 760
Pasajes Nacionales 2.3.21.21 8 360 1 520 1 140 1 140 1 900 380 1 140 760 380
Viáticos Nacionales 2.3.21.22 8 360 1 520 1 140 1 140 1 900 380 1 140 760 380
Gestionar la contratación de servicios
para desarrollo de la asistencia
tecnica
Servicios de terceros 23 27 21 143 280 143 280
Gestionar la contratación de servicios
para desarrollo de la asistencia
tecnica
Servicios de terceros 23 27 21 60 000 60 000
Pasajes Nacionales 2.3.21.21 10 020 1 280 760 1 520 1 140 1 140 1 900 380 1 140 760
Viáticos Nacionales 2.3.21.22 8 740 760 1 520 1 140 1 140 1 900 380 1 140 760
1,4 Implementacion del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas Programa Consultoría 1 541 798 1 23 27 11 1 541 798 925 079 616 719
1,5Implementar el Programa de Mejora de Sistemas de Gestion de Empresas
de Sericios TurísticosPrograma Consultoría 1 040 983 1 23 27 11 1 040 983 624 590 416 393
1,6 Implementación de Cursos Cortos de Gestión del Servicio Cursos Consultoría 310 435 1 23 27 11 310 435 186 261 124 174
Contratación del servicio de
consultoríaConsultoría 10 000 4 23 27 2 99 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Pasajes a nivel nacional 3 600 6 2.3.21.21 21 600 7 200 3 600 7 200 3 600
Viáticos 2 800 6 2.3.21.22 16 800 5 600 2 800 5 600 2 800
Alquiler de local Local 1 500 6 23 27 10 1 9 000 1 500 3 000 1 500 3 000
Servicio de alimentación Coffee break 1 800 6 23 27 10 1 10 800 1 800 3 600 1 800 3 600
1,8Linea de Base del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP
(Sistematización de herramientas aplicadas durante el 2014)
Contratación de servicios
especializadosServicio especializado 50 000 1 23 27 11 50 000 25 000 25 000
1,9 Revisión metodológica de los programas del CALTUR (SABP y MGE)Contratación del servicio de
consultoríaConsultoría 50 000 1 23 27 11 50 000 25 000 25 000
Gestionar la contratación de alquiler
de local, servicio de alimentación y
equipos audiovisuales
Refrigerios 49 000 1 23 27 10 1 49 000 49 000
Souvenires de Buenas Prácticas
(portanotas, portadiplomas, lapiceros,
bolsas, invitaciones)
Servicios de terceros 32 020 1 32 020 8 000 10 000 2 020 12 000
Banner del CALTUR y SABP Servicios de terceros 1 200 2 23 19 11 2 400 2 400
Directorio de Empresas de Servicios
Turísticos reconocidas por el SABP y
Sello de Calidad Turística
Servicio de diseño, diagramación,
ilustraciones e impresión7 800 1 23 271199 7 800 7 800
Certificados de Buenas Prácticas y
Sello de Calidad Turística PerúServicio de impresión 1 420 1 23 2 2 4 4 1 420 1 420
Servicio de asistencia de actividades
administrativas para la organización
del evento de Reconocimiento de
Servicio de Aistencia administrativa 5 000 1 23 27 299 5 000 2 500 2 500
Servicio de Filmación y
fotografíaFilmación y fotografía 5 600 1 23 2 71199 5 600 5 600
Pasajes a nivel nacional 1 200 25 2.3.21.21 30 000 9 600 9 600 10 800
Viáticos 960 25 2.3.21.22 24 000 7 680 7 680 8 640
Servicio de alquiler de salon Alquiler de salón 1 000 25 23 27 10 1 25 000 8 000 8 000 9 000
Servicio de alimentación Allimentación 1 500 25 23 27 10 1 37 500 12 000 12 000 13 500
1,1 Elaboracion y reproducción de materiales para las herramientas del CALTURContratación de servicios de diseño e
impresión Servicio de impresión 50 000 1 23 199 199 50 000 11 200 11 000 10 800 8 000 9 000
Revisión del Plan Nacional de Calidad Turistica 1,7
1,11Programas de sensibilizacion a mypimes y gorbiernos reginales locales
sobre calidad turistica
Viajes a nivel nacional
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS
Organización de viajes experienciales (pasantías) para intercambio de
experiencias de emprendedores de TRC a traves de la implementación de la
metodología "AYNI"
1,1Viajes a nivel nacional para
acompañamiento por parte de
personal técnico de TRC - MINCETUR
Viajes a nivel nacional para
acompañamiento por parte de
personal técnico de TRC - Mincetur
Viajes a nivel nacional
Programación Financiera 2014Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Turismo - Dirección Nacional de Desarrollo Turístico - Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
PRODUCTO I: AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA
TURISTICA COMPETITIVA
1,2
1,3
1,10
Capacitación y Asisitencia Tëcnica para la Mejora Continua hacia la Calidad
en servicios de alojamiento y alimentación de TRC
Capacitación en Finanzas para emprendedores
TRC - DNDT
Evento de reconocimiento CALTUR
Viajes a nivel nacional para
acompañamiento por parte de
personal técnico de TRC - MINCETUR
DNS - DNDT
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosPrecio
ReferencialCantidad
Especifica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
UNIDAD
RESPONSABLE
Pasajes a nivel nacional 1 200 3 2.3.21.21 3 600 1 200 1 200 1 200
Viáticos 960 3 2.3.21.22 2 880 960 960 960
Local + equipos 1 000 2 23 27 10 1 2 000 2 000
Refrigerios 1 600 2 23 27 10 1 3 200 3 200
1,14
Elaboración del estudio de identificación de las brechas de los
establecimientos de hospedaje que recibieron el Reconocimiento a la
Aplicación de Buenas Prácticas SABP respecto a los requisitos de las
Servicio para la elaboración de un
estudio
Contratación de servicios
especializados68 000 1 23 27 11 68 000 47 600 20 400
ACT 2 7 035 400 120 000 5 131 280 394 560 516 520 17 120 175 340 284 900 15 780 15 340 363 040 1 520
Gestionar la contratación de servicio
para el desarrollo de los talleresServicios de terceros 23 27 21 30 000 10 000 10 000 10 000
Pasajes Nacionales 2.3.21.21 10 400 1 280 760 1 520 1 140 1 140 1 900 380 1 140 760 380
Viáticos Nacionales 2.3.21.22 9 120 760 1 520 1 140 1 140 1 900 380 1 140 760 380
2,2 Elaboración de Línea Base y Plan EstratégicoGestionar la contratación de servicio
para el desarrollo de los talleresServicios de terceros 23 27 21 120 000 120 000
Gestionar la contratación de servicio
para el desarrollo de los talleresServicios de terceros 23 27 21 230 000 120 000 110 000
Pasajes Nacionales 2.3.21.21 5 700 1 140 1 140 1 900 380 1 140
Viáticos Nacionales 2.3.21.22 5 700 1 140 1 140 1 900 380 1 140
Gestionar la contratación de servicios
para desarrollo de talleresServicios de terceros 23 27 21 49 000 7 000 8 000 8 500 8 500 8 500 8 500
Gestionar la contratación de servicios
para desarrollo de talleres
(alimentación, local)
Servicios de alimentación 23 27 101 10 400 10 400
Pasajes Nacionales 2.3.21.21 7 220 1 520 1 140 1 140 1 900 380 1 140
Viáticos Nacionales 2.3.21.22 7 220 1 520 1 140 1 140 1 900 380 1 140
Gestionar la contratación de un
consultor para la elaboración de
metodologías para implementación de
Rutas turísticas.
Servicio de consultoría personas
naturales 2.3. 2 7. 2 1 1 200 000 1 200 000
Pasajes Nacionales 2.3.21.21 5 320 1 520 1 520 1 140 760 380
Viáticos Nacionales 2.3.21.22 5 320 1 520 1 520 1 140 760 380
2,6 Posicionamiento de la plataforma comecial de Turismo Rural Comunitario
Gestionar la contratación de una
consultoría para la implementación de
la plataforma comecial de Turismo
Rural Comunitario
Servicio de consultoría personas
naturales 2.3. 2 7. 2 1 120 000 120 000
Gestionar la contratación de servicios
para la organización del eventoServicios de terceros 2.3. 2 7. 2 1 350 000 350 000
Pasajes Nacionales 2.3.21.21 2 800 2 800
Viáticos Nacionales 2.3.21.22 7 200 7 200
Gestionar la contratación de servicios
para la ejecución de study tours.Servicios de terceros 2.3. 2 7. 2 1 150 000 150 000
Pasajes Nacionales 2.3.21.21 2 800 1 400 1 400
viáticos Nacionales 2.3.21.22 7 200 3 600 3 600
2,9Organización de la III Jornada de Comercialización de Turismo Rural
Comunitario.
Gestionar la contratación de servicios
para la realización del eventoServicios de terceros 23 27 11 99 180 000 180 000
2,10 Organización para la priorización y determinacion de destinos turísticos
Gestionar la contratación de un
proveedor para la realización del
estudio.
servicio de consultoría 23 27 21 180 000 180 000
2,11 Línea base de los destinos priorizados
Gestionar la contratación de un
proveedor para la realización del
estudio.
servicio de consultoría 23 27 21 700 000 700 000
2,12 Línea base de circuitos, corredores y rutas turísticas priorizadas
Gestionar la contratación de una
consultoría para la realización del
estudio.
servicio de consultoría 23 27 21 1 600 000 1 600 000
2,13 Desarrollo de cartera de productos turísticos
Gestionar la contratación de una
consultoría para la realización del
estudio.
servicio de consultoría 23 27 21 150 000 150 000
2,4
Viajes a nivel nacional para
acompañamiento por parte de
personal técnico de TRC - MINCETUR
Organización de talleres para el fortalecimiento de capacidades en
planificación y gestión en TRC.
2,1
2,3
2,7
Desarrollo de talleres para el fortalecimiento de la asociatividad y redes de
TRC.
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTION DE LOS DESTINOS TURISTICOS
2,4
DNS - DNDT
TRC - DNDT
Asistencia técnica específica en TRC según Destinos turísticos priorizados. Viajes a nivel nacional para
acompañamiento por parte de
personal técnico de TRC - Mincetur
Viajes a nivel nacional para monitoreo
de la implementación del programa
Realización de Study Tours en Emprendimientos de TRCViajes a nivel nacional para
acompañamiento por parte de
personal técnico de TRC - Mincetur
Gestionar la contratación de servicios
de refrigerios y local
Viajes a nivel nacional para
acompañamiento por parte de
personal técnico de TRC - Mincetur
2,5
Viajes a nivel nacional para
acompañamiento por parte de
personal técnico de TRC - Mincetur
Organización para la implementación del Programa de Certificación de
Emprendimientos con Imagen - Marca de TRC
IX Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario
1,13Reuniones de sensibilización con hoteles y restaurantes sobre los beneficios
del Sello de Calidad en regiones
Viajes a nivel nacional
2,8
Productos - DNDT
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosPrecio
ReferencialCantidad
Especifica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
UNIDAD
RESPONSABLE
2,14 Formulación del Inventario de Recursos Turísticos
Gestionar la contratación de una
consultoría para la formulación del
inventario
servicio de consultoría 23 27 21 90 000 90 000
2,15 Desarrollo de estrategia de segmentos de turismo
Gestionar la contratación de una
consultoría para el desarrollo de la
estrategia
servicio de consultoría 23 27 21 300 000 150 000 150 000
2,16Organización para el fortalecimiento de capacidades a los gobiernos locales
y regionales
Gestionar la firma del contrato del
Convenio.servicio de consultoría 23 27 21 1 500 000 1 500 000
4 Regulación y Supervisión de los Prestadores de Servicios Turísticos 4 646 409 187 345 202 630 667 690 198 910 607 138 680 414 194 290 201 370 641 325 200 450 233 514 631 330
Pasajes a nivel nacional 900 3 2.3.21.21 2 700 900 900 900
Viáticos 640 3 2.3.21.22 1 920 640 640 640
Pasajes a nivel nacional 900 26 2.3.21.21 23 400 2 700 2 700 2 700 2 700 1 800 1 800 2 700 2 700 3 600
Viáticos 640 26 2.3.21.22 16 640 1 920 1 920 1 920 1 920 1 280 1 280 1 920 1 920 2 560
Pasajes a nivel nacional 900 26 2.3.21.21 23 400 2 700 2 700 2 700 2 700 1 800 1 800 2 700 2 700 3 600
Viáticos 640 26 2.3.21.22 16 640 1 920 1 920 1 920 1 920 1 280 1 280 1 920 1 920 2 560
4,4 Supervisión a los prestadores de servicios turísticos en Lima Metropolitana. Supervisiones Supervisiones
Pasajes y Gastos de Transporte -
Aéreo945,00 192 2.3.2 1.2 1 181 440 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120 15 120
Pasajes y Gastos de Transporte -
Terrestre300,00 192 2.3.2 1.2 1 57 600 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800
Viáticos 320,00 960 2.3.2 1.2 2 307 200 25 600 25 600 25 600 25 600 25 600 25 600 25 600 25 600 25 600 25 600 25 600 25 600
Gestionar el servicio de impresión de
Actas de Inspección Técnica
Impresión de Actas de Inspección
Técnica0,89 4 000 2.3.2 2.4 4 3 560 3 560
Gestionar el servicio de impresión de
Stickers
Impresión de Stickers para máquinas
tragamonedas0,50 100 000 2.3.2 2.4 4 50 000 50 000
Gestionar la atención de combustibleCombustible para las cuatro
camionetas16,50 300 2.3.13.1 1 60 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Gestionar el servicio de matenimiento
de las cuatro camionetas
Mantenimiento de las cuatro
camionetas 1 000,00 16 2.3.13.1 1 16 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Gestionar la contratación del servicio
de traslado de inspectores a los
casinos.
Servicio de traslado a los casinos 18 000,00 12 2.3.2 7.11 99 216 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000
Pasajes y Gastos de Transporte -
Terrestre Ica160,00 3 2.3.2 1.2 1 480 160 160 160
Viáticos 320,00 36 2.3.2 1.2 2 11 520 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960
Pasajes y Gastos de Transporte -
Aereo945,00 9 2.3.2 1.2 1 8 505 945 945 945 945 945 945 945 945 945
Gestionar la confección de precintos
de Identificación
Servicio de Impresión de precintos de
seguridad numerados0,50 100 000 2.3.2 2.4 4 50 000 50 000
Gestionar la contratación del Servicio
de Información de central de riesgos
comerciales
Servicio de Información en Línea 250,00 12 2.3.2 2.2 3 3 000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Gestionar el servicio en linea de
RENIEC y SUNARP Servicio de Información en Línea 250,00 12 2.3.2 2.2 3 3 000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Pasajes y Gastos de Transporte -
Aéreo945,00 8 2.3.2 1.2 1 7 560 1 890 1 890 1 890 1 890
Pasajes y Gastos de Transporte -
Terrestre300,00 1 2.3.2 1.2 1 300 300
Viáticos 320,00 35 2.3.2 1.2 2 11 200 960 2 560 2 560 2 560 2 560
Gestionar la contratación del servicio
de auditoria financiera para detectar el
lavado de activos y financiamiento del
Auditoria financiera 6 500,00 270,00 2.3.2711 1 755 000 438 750 438 750 438 750 438 750
4,8 Veeduría de importaciones de bienes
Gestionar la contratación del servicio
de impresión de Actas de Verificación
Técnica
Impresión de 2,000 Actas de
Verificación Técnica0,89 4 000 2.3.2 2.4 4 3 560 3 560
Pasajes y Gastos de Transporte - Aéreo 945,00 12 2.3.2 1.2 1 68 040 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670
Viáticos 320,00 360 2.3.2 1.2 2 115 200 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600
Gestionar Fondo Especial - Encargo
Operativos ProvinciaServicio de transporte terrestre, estibadores y otros20 000,00 12 2.3.2 7.11 2 240 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Pasajes y Gastos de Transporte - Aéreo 945,00 24 2.3.2 1.2 1 68 040 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670 5 670
Viáticos 320,00 360 2.3.2 1.2 2 115 200 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600
Gestionar Fondo Especial - Encargo
para gastos en provincias.Servicio de transporte terrestre, estibadores y otros20 000,00 12 2.3.2 7.11 2 240 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Servicio de transporte terrestre 735,00 72 2.3.2 7.11 2 49 140 4 095 4 095 4 095 4 095 4 095 4 095 4 095 4 095 4 095 4 095 4 095 4 095
Servicio de estibadores 68,25 432 2.3.2 7.11 2 30 845 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570 2 570
Viajes nacionales
Gestionar la contratación de servicio
de transporte terrestre y estibadores -
Lima y Callao
4,9
Evaluación económico financiero a los titulares de una autorización
Permanente y a los Solicitantes de una autorización4,6
4,7 Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Inspección técnica en salas de juego de máquinas tragamonedas
autorizadas
Inspección técnica en salas de juego de casinos autorizados
Clausura por explotar salas de juego no autorizadas y/o comiso de
máquinas tragamonedas
Viajes nacionales
Viajes nacionales
Viajes nacionales
Viajes nacionales
DNDT - DNS
4,1 Capacitación a Supervisores de las GERCETUR y DIRCETUR Viajes a nivel nacional
4,2Mesas Regionales para combatir la Informalidad de prestadores de servicios
turísticosViajes a nivel nacional
4,3
4,4
4,5
Viajes a nivel nacionalSeminarios y Talleres de difusión del marco normativo del Sector Turismo
Productos - DNDT
DFCS - DGJCMT
4,10 Comiso de máquinas destinadas a menores de edad
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosPrecio
ReferencialCantidad
Especifica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
UNIDAD
RESPONSABLE
Gestionar el alquiler de locales de
almacenajeServicio de alquiler de depósito para almacén40 000,00 12 2.3.2 7.11 1 480 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Gestionar la contratación del servicio
de impresión de cintas tipo embalajeImpresión de 324 cintas engomadas 2" x 110 yardas14,05 324 2.3.2 2.4 4 4 552 4 552
Gestionar la contratación del servicio
de impresión de volantes
Impresión de 10,000 volantes tira y
retira Maq.Tgm.Prohib0,20 10 000 2.3.2 2.4 4 2 000 2 000
Gestionar la contratación de cargador
frontalServicio de cargador frontal 2 100,00 2 2.3.2 5.1 4 4 200 2 100,00 2 100,00
Servicio de transporte terrestre 2 000,00 20 2.3.2 7.11 2 40 000 20 000,00 20 000,00
Servicio de estibadores 77,70 160 2.3.2 7.11 2 12 432 6 216,00 6 216,00
Gestionar la contratación de servicios
notarialesServicio Notarial 11 340,00 2 2.3.2 6.1 2 22 680 11 340,00 11 340,00
Gestionar la contratación de servicio
de filmaciónServicio de filmación 1 019,00 2 2.3.2 7.11 99 2 037 1 018,50 1 018,50
Gestionar la contratación de servicio
de coffe breakServicio de Coffe Break 708,00 2 2.3.2 7.10 2 1 418 708,75 708,75
4,12Atención de solicitudes de autorización, renovación, transferecia y
moficación de la autorización de casino y máquinas tragamonedas
Gestionar la contratación de
impresión de folder plastificadoImpresión de 10,000 folder plastificado 2,00 10 000 2.3.2 2.4 4 20 000 20 000
4,13 Atención de solicitudes para la inscripción de registros administrativos.Gestionar la contratación de papel y
utiles de escritorioPapel y utiles de escritorio 20,00 10 000 2.3.1 5.1 2 200 000 200 000
4,14Atención de solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modelos de
máquinas tragamonedas y programas de juego
Gestionar la contratacion de equipos
de computoEquipos de computo 10,00 10 000 2.6.32.31 100 000 100 000
4,15 Atención de solicitudes para la autorización de importación de bienes
4,16 Resolución de procedimientos de sanción
5 4 940 000 4 145 000 300 000 45 000 250 000 200 000
5,1 Línea base de infraestructura turística en las 25 regiones (SIG)
Gestionar la contratación de una
consultoría para el desarrollo de la
estrategia
servicio de consultoría 23 27 21 700 000 300 000 200 000 200 000
5,2 Elaboración de Estudios de Proyectos a nivel de Perfil
Gestionar la contratación de una
consultoría para la elaboración del
estudio
servicio de consultoría 23 27 21 120 000 120 000
5,3 Criterios técnico para el desarrollo de proyectos de señalización turística
Gestionar la contratación de una
consultoría para la elaboración del los
criterios
servicio de consultoría 23 27 21 60 000 60 000
5,4 Citerios técnicos para el embellecimiento y mejora del circuito turístico
Gestionar la contratación de una
consultoría para la elaboración del los
criterios
servicio de consultoría 23 27 21 90 000 30 000 30 000 30 000
5,5 Criterios técnicos para la priorización de proyectos turísticos
Gestionar la contratación de una
consultoría para la elaboración del los
criterios
servicio de consultoría 23 27 21 50 000 15 000 15 000 20 000
5,6 Inversión Pública - PrivadaGestionar la contratación de una
consultoría.servicio de consultoría 23 27 21 3 920 000 3 920 000
6 1 572 000 56 000 572 000 252 000 94 000 84 000 91 000 74 000 72 000 149 000 64 000 64 000
6,1 Realización de evento "Foro de Inversiones III".Gestionar la contratación de una
consultoría.servicio de consultoría 23 27 21 40 000 40 000
6,2 Desarrollo de cartera de proyectosGestionar la contratación de una
consultoría.servicio de consultoría 23 27 21 450 000 450 000
6,3 Implementación de una plataforma para el intercambio de experiencias.
Gestionar la contratación de un
consultor para la implementación de la
plataforma
servicio de consultoría 23 27 21 100 000 100 000
6,4 Evaluación de proyectos para su calificación como de interés nacional.Gestionar la contratación de una
consultoría.servicio de consultoría 23 27 21 30 000 10 000 10 000 10 000
Contratar los servicios especialidos Servicio especializado 8 000,00 3 23 27 299 24 000 8 000 8 000 8 000
Servicio especializado Servicio especializado 96 000,00 3 23 27 299 288 000 48 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000
Servicio de consultoría en procesos Consultoría 20 000,00 12 23 27 11 240 000 40 000 40 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Servicio de consultoría en TI Consultoría 20 000,00 12 23 27 11 240 000 40 000 40 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Servicio de capacitación en el uso de
la VUTConsultoría 10 000 6 23 27 11 60 000 20 000 20 000 10 000 10 000
Gestionar la contratación de alquiler
de localServicio de alquiler de local 35 000 1 23 27 10 1 35 000 35 000
Gestionar la contratación del servicio
de alimentaciónServicio de alimentación 30 000 1 23 27 10 1 30 000 30 000
Gestionar la contratación de alquiler
de equipos audiovisuales
Servicio de alquiler de equipos
audiovisuales9 000 1 23 27 10 1 9 000 9 000
Souvenires de la Ventanilla Única de
TurismoServicios de terceros 15 000 1 15 000 7 000 8 000
Servicio de Filmación y
fotografíaServicio de Fotografía y filmación 11 000 1 23 2 71199 11 000 11 000
DAR - DGJCMT
Contratación de servicio de transporte
terrestre y estibadores
6,5 Implementación de la Ventanilla Única de Turismo
4,11 Destrucción de máquinas tragamonedas declaradas en abandono
DNDT - DNS
6,6Desarrollo del evento para el lanzamiento de la Ventanilla Única de Turismo -
VUT
GENERACION Y DIFUSION DE INFORMACION ORIENTADA A PROMOVER LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA EN EL SECTOR TURISTICO
ACONDICIONAMIENTO DE RECURSOS TURISTICOS
Productos - DNDT
DFCS - DGJCMT
4,10 Comiso de máquinas destinadas a menores de edad
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosPrecio
ReferencialCantidad
Especifica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
UNIDAD
RESPONSABLE
7 2 865 000 2 500 000 121 860 77 060 2 160 2 160 161 760
Pasajes nacionales de los
profesionales de la DNT1 200 5 2.3.2.7.1.1 6 000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Viáticos por comisión de servicios
para los profesionales de la DNT960 5 2.3.2.7.2.1 4 800 960 960 960 960 960
Gestionar la contratación del
proveedor de servicios
Servicio de difusión en medios de
comunicación2 500 000 1 2.3.2.2.4.4 2 500 000 2 500 000
Gestionar la contratación del
proveedor de servicios
Servicio de difusión en medios de
comunicación74 900 1 2.3.2.2.4.4 74 900 74 900
Gestionar la contrataciion de una
empresa que desarrolle las
estrategias de publicidad
Desarrollo de propuesta estrategica,
produccion y realizacion de spot
publicitario y piezas graficas impresas
y digitales asi como de la
planificacion, supervision y monitoreo
de pauta publicitaria en medios de
comunicación a nivel nacional para la
279 300 1 2.3.2.7.1.1 279 300 119 700 159 600
24 808 405 2 807 345 7 163 120 6 152 870 1 433 050 877 778 989 694 1 104 990 1 486 757 771 265 944 290 316 574 760 670
DNT
PRESUPUESTO 2015 (S/.)
7,4Campaña de Cultura Turística 2015 en medios de comunicación a nivel
nacional.
Viajes a nivel nacional
CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURÍSTICA
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
Gasto
Monto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
7
Pasajes Nacionales 1 200 11 2.3.2.7.1.1 13 200 3 600 2 400 2 400 2 400 2 400
Viáticos Nacionales 960 11 2.3.2.7.2.1 10 560 2 880 1 920 1 920 1 920 1 920
Servicio de coffe break 8 000 1 2.3.2.7.10.1 8 000 8 000
Servicio de alojamiento y alimentación para los
participantes en el Taller Nacional (Funcionarios
públicos a nivel nacional)
50 000 1 2.3.2.7.10.1 50 000 50 000
Alquiler de sala 35 000 1 2.3.2.7.10.1 35 000 35 000
Alquiler de equipo de sonido y multimedia 4 500 1 2.3.2.7.10.1 4 500 4 000
Servicio de hospedaje, alimentación y coffee break
para los participantes en el Encuentro
(Expositores)
80 000 1 2.3.2.7.10.1 80 000 80 000
Servicio de alquiler de sala 10 000 1 2.3.2.7.10.1 10 000 10 000
Alquiler de equipo de sonido y multimedia 8 000 1 2.3.2.7.10.1 8 000 8 000
Diseño e impresión de banner, carpetas, afiches,
cartillas y cuadernos10 000 1 2.3.1 99 1.3 10 000 10 000
Adquisición de lapiceros 2 000 1 2.3.1 99 1.3 2 000 2 000
7,4Campaña de Cultura Turística 2015 en medios de comunicación
a nivel nacional.
Gestionar la contratación de una empresa que
desarrolle la produccion del eventoContratación de empresa productora de eventos 237 105 1 2.3.2.7.10.1 237 105 237 105
Gestionar la contratación de un facilitador Servicio de facilitador especialista en educación,
turismo y/o comunicaciones2 500 10 2.3.2.7.10.1 25 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Gestionar la contratación del proveedor de
servicios
Diseño e impresión de banner, abanicos,
individuales, bolsas, stickers, ambientadores 8 000 1 2.3.1 99 .1.3 8 000 8 000
7,6 Concurso Nacional de Cultura Turística InfantilGestionar la contratación de una empresa
prestadora de eventosContratación de empresa productora de eventos 80 000 1 2.3.2.7.10.1 80 000 80 000
7,7Medición de la Cultura Turística y Prevención de la ESNNA de la
población a nivel nacional
Gestionar la contratación una empresa
especializada en investigacion de mercados
Servicio de empresa de investigación de mercados -
evaluación cuantitativa 120 000 2 2.3.2.7.1.1 240 000 120 000 120 000
7,8Evaluación del impacto cuantitativo y cualitativo de las
campañas de Cultura Turística.
Gestionar la contratación una empresa
especializada en investigacion de mercados
Servicio de empresa de investigación de mercados
pre y post campaña35 000 2 2.3.2.7.1.1 70 000 35 000 35 000
891 365 10 500 254 500 246 085 6 820 6 820 41 820 6 820 2 500 232 500 82 500
Encuentro de Cultura Turística 2015 Gestionar la contratación del proveedor de
servicios
Programación Financiera 2015FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Turismo
CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE CULTURA TURISTICA
7,1
Asistencia técnica brindada por los profesionales de la DNT para
la planificación y gestión de actividades de Cultura Turística en
las regiones.
Pasajes y Viaticos a Nivel Nacional
7,5Campaña de Cultura Turística y prevención de la ESNNA 2015
en coordinación con entidades públicas y privadas.
PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)
CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURÍSTICA
7,2Taller Nacional para la planificación y gestión de actividades de
Cultura Turística y prevención de la ESNNA.
Gestionar la contratación de proveedores de
servicio
7,3
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
Gasto
Monto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURÍSTICA
7,4Campaña de Cultura Turística 2015 en medios de comunicación
a nivel nacional.
Gestionar la contratación de una empresa que
desarrolle la produccion del eventoContratación de empresa productora de eventos 262 895 1 2.3.2.7.10.1 262 895 262 895
262 895 262 895
PENDIENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO PENDIENTE DE FINANCIAMIENTO (S/.)
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Artesanía
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible
Objetivo Específico :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
División : 022 Turismo
Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo
Programa Presupuestal : Incremento de la competitividad del sector artesanía
Producto 1 : ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA
Producto 2 : ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL
: ACCIONES COMUNES
Tipo Cantidad Total Donde se EJECUTA Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
I. Acciones 117 0 0 0 0 0 3 0 3 4 4 0 0 0 34 0 42 0 7 0 1 0 8 0 16 0 24 0 8 2 22 0 56
1 Documentos 105 0 0 0 0 0 3 0 3 4 2 0 0 0 32 0 38 0 7 0 0 0 7 0 14 0 22 0 7 2 19 0 50
1.1Empresas o Talleres
ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Instrumentos 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 9 0 0 2 0 0 11
1.1.1Empresas o Talleres
ArtesanalesA Nivel Nacional Lima Norma Técnica 4 1 1 3 3
1.1.2Empresas o Talleres
ArtesanalesA Nivel Nacional Lima Guía Metodológica 4 4 4
1.1.3Empresas o Talleres
ArtesanalesA Nivel Nacional Lima
Mapas, perfiles e
Instrumentos de
Evaluación
6 2 2 2 2 4
1.2Empresas o Talleres
ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Asistencia técnica 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0 15 0 5 0 0 0 6 0 11 0 5 0 5 0 4 0 14
1.2.1Empresas o Talleres
Artesanales
Piura, Junin, Arequipa,
Ayacucho, Cusco,
Cajamarca y
Lambayeque, Lima y
Callao
Lima Asistencia técnica 4 4 4
1.2.2Empresas o Talleres
ArtesanalesLima Asistencia técnica 1 1 1
1.2.3Empresas o Talleres
Artesanales
Puno, Cusco, Pucallpa
y PiuraLima Asistencia técnica 12 4 4 4 4 8
1.2.4Empresas o Talleres
ArtesanalesLima Asistencia técnica 1 1 1
1.2.5Empresas o Talleres
ArtesanalesLima Asistencia técnica 10 5 5 5 5
1.2.6Empresas o Talleres
ArtesanalesLima Asistencia técnica 10 4 4 2 2 4 4
1.2.7Empresas o Talleres
ArtesanalesLima Asistencia técnica 2 1 1 1 1
Nº UNIDAD DE MEDIDA
May Jul Jun
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL
IV TrimIII TrimSet NovOctII Trim
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
Producto 3
Posicionar al sector artesanía con calidad, identidad y valor cultural; aportando al desarrollo sostenible e integral del país.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
FORMATO 1
Mar
Continuidad de Asistencias técnicas 2014 en herramientas de la Calidad Artesanal.
Programa de Asistencia técnica de Talleres turistico-artesanales
Desarrollo de Asistencias técnicas en Desarrollo de Oferta para el desarrollo de ferias
Asistencias técnicas en el mejoramiento y seguimiento del proceso productivo en el desarrollo
de la oferta artesanal y la creación de colecciones en las rutas turísticas priorizadas.
Programa de Asistencia técnica en Empresarialidad (Gestión Empresarial, Asociatividad y
Formalización).
DicAgos
Incremento de la competitividad del sector artesanía
Asistencia técnicas 2015 en herramientas de la Calidad Artesanal
Asistencia técnicas para la implementación de Convenio BRAND TRADE.
ASISTENCIA TECNICA Y APLICACION DE HERRAMIENTAS DE LA COMPETITIVIDAD
PARA EL SECTOR ARTESANAL.
ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA
DESARROLLO DE NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS
METODOLOGICOS.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Elaboración de Guías Metodológicas de Implementación de NTP, para las líneas artesanales
Elaboración de Esquemas de Normas Técnicas Peruanas para las líneas artesanales
Programa Piloto de Certificacion de Oficios Artesanales por competenicas (mapas, perfiles e
instrumentos de madera y fibra vegetal) convenio con CENFOTUR-CITES
I Trim AbrEne Feb
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Artesanía
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible
Objetivo Específico :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
División : 022 Turismo
Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo
Programa Presupuestal : Incremento de la competitividad del sector artesanía
Producto 1 : ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA
Producto 2 : ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL
: ACCIONES COMUNES
Tipo Cantidad Total Donde se EJECUTA Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
I. Acciones 117 0 0 0 0 0 3 0 3 4 4 0 0 0 34 0 42 0 7 0 1 0 8 0 16 0 24 0 8 2 22 0 56
Nº UNIDAD DE MEDIDA
May Jul Jun
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL
IV TrimIII TrimSet NovOctII Trim
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
Producto 3
Posicionar al sector artesanía con calidad, identidad y valor cultural; aportando al desarrollo sostenible e integral del país.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
FORMATO 1
Mar DicAgos
Incremento de la competitividad del sector artesanía
ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA
UBICACIÓN GEOGRÁFICAI Trim AbrEne Feb
1,3Empresas oTalleres
ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Capacitación 19 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 10 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
1.3.1Empresas oTalleres
Artesanales
Piura (2), Lambayeque,
Cusco, Lima, Ucayali,
Arequipa, Puno,
Cajamarca, La
Libertad, Loreto, San
Martín, Cusco y Lima.
A Nivel Nacional Capacitación 14 9 9 5 5
1.3.2Continuación del Diplomado en Gestión de
Calidad Artesanal 2014.
Empresas oTalleres
ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Capacitación 1 1 1
1.3.3Programa de Capacitación - Diplomado en
Gestión de Calidad Artesanal 2015
Empresas oTalleres
ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Capacitación 1 1 1
1.3.4Empresas oTalleres
Artesanales
Puno, Cusco, Pucallpa
y PiuraA Nivel Nacional Capacitación 1 1 1
1.3.5Empresas oTalleres
ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Capacitación 1 1 1
1.3.6Empresas oTalleres
ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Capacitación 1 1 1
1,4Empresas o Talleres
ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Estudios 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4.1Empresas oTalleres
ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Estudios 4 4 4
1,5Empresas o Talleres
ArtesanalesA nivel nacional A nivel nacional Evento 5 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
1.5.1Empresas o Talleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Evento 1 1 1
1.5.2Empresas o Talleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Evento 1 1 1
1.5.3Empresas o Talleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Evento 1 1 1
1.5.4Empresas o Talleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Evento 1 1 1
Capacitación para la implementación de Convenio BRAND TRADE.
Continuidad de Campaña de Formalización para Artesanos 2014.
Organizar Concurso Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana 2015
Organizar el Concurso Nacional de Diseño
Organizar el Mes de la Artesanía Peruana
ELABORACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS PARA EL SECTOR ARTESANAL.
Estudio para la puesta en valor de conocimientos y habilidades ancestrales y su
sistematización identificando elementos de calidad para las línea artesanales priorizadas
2014
Capacitación del Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de Competencias para Artesanos-
CONECTAR (Manejo de TICs).
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE RECONOCIMIENTO PARA INCENTIVAR LA
ACTIVIDAD ARTESANAL
CAPACITACIÓN ORIENTADA A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS ARTESANOS.
Organizar el Premio en Reconocimiento a la trayectoria Joaquín López Antay.
Campaña de Formalización para Artesanos 2015.
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Artesanía
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible
Objetivo Específico :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
División : 022 Turismo
Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo
Programa Presupuestal : Incremento de la competitividad del sector artesanía
Producto 1 : ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA
Producto 2 : ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL
: ACCIONES COMUNES
Tipo Cantidad Total Donde se EJECUTA Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
I. Acciones 117 0 0 0 0 0 3 0 3 4 4 0 0 0 34 0 42 0 7 0 1 0 8 0 16 0 24 0 8 2 22 0 56
Nº UNIDAD DE MEDIDA
May Jul Jun
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL
IV TrimIII TrimSet NovOctII Trim
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
Producto 3
Posicionar al sector artesanía con calidad, identidad y valor cultural; aportando al desarrollo sostenible e integral del país.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
FORMATO 1
Mar DicAgos
Incremento de la competitividad del sector artesanía
ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA
UBICACIÓN GEOGRÁFICAI Trim AbrEne Feb
1.5.5Empresas o Talleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Evento 1 1 1
1,6Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Acción 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
1.6.1Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Acción 5 5 5
1.6.2Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Acción 10 10 10
1,7Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Convenio 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7.1Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Convenio 8 8 8
2 Documentos 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 5
2,1Empresas oTalleres
ArtesanalesA nivel nacional A nivel nacional Evento 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 3
2.1.1Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Evento 1 1 1
2.1.2Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Evento 1 1 1
2.1.3Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Evento 1 1 1
2.1.4Empresas oTalleres
ArtesanalesA nivel nacional A nivel nacional Evento 1 1 1
2.1.5Organización de Evento para difundir la
Innovación Tecnológica.
Empresas oTalleres
ArtesanalesA nivel nacional A nivel nacional Evento 1 1 1
Participación en Feria Perú Moda y Perú Gift Show de artesanos intervenidos por el PP 0087.
Hecho a Mano para Hoteles 2013
Convenio ADEX
Eventos de lanzamiento de nuevas colecciones de productos artesanales Convenio Brand
Trade.
Apoyo al Concurso Nacional de Nacimientos 2015
ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL
Servicios de innovacion tecnologica en artesanía y turismo a través de CITEs privados.
FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE INNOVACION TECNOLOGICA DE ARTESANÍA Y
TURISMO
Acciones de trabajo de la DCITEs para los CITEs Públicos.
Servicios de innovacion tecnologica en artesanía y turismo para los CITEs públicos, proyectos
de CITEs y el Sector Artesanal.
Desarrollo de la Feria Nacional de Artesanía
ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN FERIAS, EXPOSICIONES, RUEDAS DE
NEGOCIOS Y OTROS EVENTOS
SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA EN ARTESANÍA Y TURISMO A TRAVÉS DE
CITEs PRIVADOS.
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Artesanía
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible
Objetivo Específico :
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
División : 022 Turismo
Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo
Programa Presupuestal : Incremento de la competitividad del sector artesanía
Producto 1 : ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA
Producto 2 : ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL
: ACCIONES COMUNES
Tipo Cantidad Total Donde se EJECUTA Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
I. Acciones 117 0 0 0 0 0 3 0 3 4 4 0 0 0 34 0 42 0 7 0 1 0 8 0 16 0 24 0 8 2 22 0 56
Nº UNIDAD DE MEDIDA
May Jul Jun
CANTIDAD ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL
IV TrimIII TrimSet NovOctII Trim
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS
Producto 3
Posicionar al sector artesanía con calidad, identidad y valor cultural; aportando al desarrollo sostenible e integral del país.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
FORMATO 1
Mar DicAgos
Incremento de la competitividad del sector artesanía
ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA
UBICACIÓN GEOGRÁFICAI Trim AbrEne Feb
2,2Empresas oTalleres
ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Campaña 1 1 1
2.2.1Empresas oTalleres
ArtesanalesA nivel nacional A nivel nacional Campaña 1 1 1
2,3Empresas oTalleres
ArtesanalesA Nivel Nacional A Nivel Nacional Acción 4 1 1 2 1 1 1 1
2.3.1Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Acción 4 1 1 2 1 1 1 1
3 Informe 2 1 1 1 1
3,1Empresas oTalleres
ArtesanalesA nivel nacional A nivel nacional Informe 2 1 1 1 1
3.1.2Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Informe 1 1 1 1 1
3.1.2Empresas oTalleres
ArtesanalesLima A nivel nacional Informe 1 1 1 1 1
(*) Parte de las actividades desfinanciadas, serán asumidas por la Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo a través de la incorporación de saldos de balance 2014
Gestión de la Dirección de Desarrollo Artesanal
ADECUACION DE TALLERES ARTESANALES CON FINES COMERCIALES
Diagnóstico, asistencia técnica y acompañamiento para la Implementacion y Adecuación
Turistica de Talleres Artesanales.
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA EL
POSICIONAMIENTO DE LA ARTESANIA
Promover el posicionamiento de la artesania.
Gestión de la Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo
GESTION DEL PROGRAMA
ACCIONES COMUNES
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Precio Referencial CantidadEspecífica
de gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A. PRESUPUESTO POR RESULTADOS
I. 25 033 451 1 050 659 1 206 835 3 534 139 1 321 855 1 335 995 3 442 946 1 969 283 2 792 893 1 224 976 2 454 666 2 874 330 1 824 875
1 13 679 434 722 739 752 968 3 017 430 738 842 805 524 2 992 946 678 682 1 637 480 469 076 435 299 1 222 250 206 199
1.1 DESARROLLO DE NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS METODOLOGICOS. 265 000 9 000 14 050 29 930 67 910 47 100 42 150 27 980 13 030 4 400 9 450
1.1.1
Elaboración de Esquemas de Normas
Técnicas Peruanas para las líneas
artesanales
Contratar los servicios de un especialista para la elaboración
de Esquemas de Normas Técnicas Peruanas (ENTP) para
productos de las líneas Artesanales priorizadas.
Consultoría persona jurídica Instrumentos 7 600 4 2.3.2.7.11 45 600 13 680 13 680 9 120 9 120
1.1.2
Elaboración de Guías Metodológicas de
Implementación de NTP, para las líneas
artesanales
Contratar los servicios especializados para el diseño,
elaboración y validación de la metodología de implementación
de las NTP priorizada: a) filigrana, b) Cerámica decorativa y c)
Tapiz plano en telar de cintura.
Consultoría persona jurídica Instrumentos 100 000 4 2.3.2.7.11 100 000 30 000 30 000 20 000 20 000
Elaboración del mapa funcional de las líneas artesanales
priorizadas fibra vegetal y telar de cintura.Consultoría personas naturales Instrumentos 11 000 2 2.3.2.7.21 22 000 4 400 6 600 4 400 6 600
Elaboración de 2 perfiles e 2 instrumentos de evaluación para
las líneas artesanales priorizadas fibra vegetal y telar de
cintura.
Otros servicios similares
prestados por personas naturalesInstrumentos 11 000 4 2.3.2.7.21 44 000 4 400 6 600 4 400 6 600 4 400 6 600 4 400 6 600
Convenio MINCETUR- CITEs
Convenio MINCETUR- CENFOTUR (Líneas Joyería y
Cerámica)
Servicios Diversos Convenio 17 900 1 2.3.2.7.11.99 17 900 3 580 3 580 3 580 3 580 3 580
Talleres de sensibilización y lanzamiento del Programa de
certificación de competencias laborales en el sector artesanía
a los artesanos.(Facilitador, logística del evento)
Seminarios, talleres y similares
organizados por la InstituciónServicios 4 600 4 2.3.2.7.10.1 18 400 4 600 4 600 4 600 4 600
Gestionar los servicios de atención y logísticos necsarios para
las reuniones de validación en el marco del Programa de
certificación de competencias laborales en el sector artesanía.
Otras atenciones Servicios 2 850 6 2.3.2.7.10.99 17 100 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850
1.2 ASISTENCIA TÉCNICA Y APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE LA COMPETITIVIDAD PARA EL SECTOR ARTESANAL. 2 046 078 320 788 304 179 110 029 163 800 160 082 371 800 74 000 333 700 22 000 141 700 22 000 22 000
Continuidad del programa de asistencias técnicas en calidad
para Lima y Callao 2014.
Servicio Consultoría Persona
Jurídica.Asistencias Técnicas 147 300 1 2.3.2.7.1.1 147 300 48 609 48 609 50 082
Contratar los servicios especializados para brindar asistencia
técnica para la implementación de las normas técnicas
peruanas (NTP) de filigrana y joyería artesanal en Piura, Junín
y Arequipa.
Servicio Consultoría Persona
Jurídica.Asistencias Técnicas 174 182 1 2.3.2.7.1.1 174 182 87 091 87 091
Contratar los servicios especializados para brindar asistencia
técnica para la implementación de las normas técnicas
peruanas (NTP) de cerámica decorativa en Ayacucho, Cusco y
Piura
Servicio Consultoría Persona
Jurídica.Asistencias Técnicas 169 626 1 2.3.2.7.1.1 169 626 84 813 84 813
Contratar los servicios especializados para brindar asistencia
técnica para la implementación de las normas técnicas
peruanas (NTP) de telar de cintura en Cajamarca, Lambayeque
y Cusco.
Servicio Consultoría Persona
Jurídica.Asistencias Técnicas 170 871 1 2.3.2.7.1.1 170 871 85 435 85 435
1.2.2Asistencia técnicas 2015 en herramientas
de la Calidad Artesanal
Contratar los servicios de asistencia técnica para la
implementación de las NTP de buenas prácticas de
manufactura y gestión (BPMG) de las líneas de joyería y
cerámica utilitaria.
Servicio Consultoría Persona
Jurídica.Asistencias Técnicas 399 000 1 2.3.2.7.1.1 399 000 79 800 79 800 119 700 119 700,00
Asistencia Técnica para el desarrollo para el desarrollo de
productos en las regiones Cusco, Piura, Pucallpa y Puno en el
marco del proyecto peru canada trade an branding initiative
Servicio de consultoría de
Personas JurídicasAsistencias Técnicas 30 000 4 2.3.2.7.1.1 120 000 60 000 60 000
Asistencia Técnica en procesos productivos para artesanosde
las regiones Cusco, Piura, Puno y Pucallpa.
Servicio de consultoría de
Personas JurídicasAsistencias Técnicas 30 000 4 2.3.2.7.1.1 120 000 60 000 60 000
Asistencia Técnica para coordinación y seguimiento regional
para la intervención del diseño de productos artesnales en las
regiones Cusco, Piura, Pucallpa y Puno.
Servicio de consultoría de
Personas JurídicasAsistencias Técnicas 36 000 4 2.3.2.7.1.1 144 000 72 000 72 000
1.2.4Programa de Asistencia técnica de
Talleres turistico-artesanales
Contratacion de asistencia técnica y acompañamiento en el
diseño y desarrollo de colecciones de productos artesanales
orientados al turismo en 2 destinos turísticos
Servicio Consultoría Persona
Jurídica.Asistencias Técnicas 40 000 1 2.3.2.7.1.1 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Programación Financiera 2015FORMATO 2
Fuente de Financiamiento
Continuidad de Asistencias técnicas 2014
en herramientas de la Calidad Artesanal.1.2.1
Programa Presupuestal: Incremento de la competitividad del sector artesanía mediante el mejoramiento de la calidad en la producción y comercialización de sus productos
Asistencia técnicas para la
implementación de Convenio BRAND
TRADE.
1.2.3
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Artesanía
ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA
Incremento de la competitividad del sector artesanía.
1.1.3
Programa Piloto de Certificacion de
Oficios Artesanales por competenicas
(mapas, perfiles e instrumentos de
madera y fibra vegetal) convenio con
CENFOTUR-CITES
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Precio Referencial CantidadEspecífica
de gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A. PRESUPUESTO POR RESULTADOS
I. 25 033 451 1 050 659 1 206 835 3 534 139 1 321 855 1 335 995 3 442 946 1 969 283 2 792 893 1 224 976 2 454 666 2 874 330 1 824 875
Programación Financiera 2015FORMATO 2
Fuente de Financiamiento
Programa Presupuestal: Incremento de la competitividad del sector artesanía mediante el mejoramiento de la calidad en la producción y comercialización de sus productos
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Artesanía
Incremento de la competitividad del sector artesanía.
1.2.5
Desarrollo de Asistencias técnicas en
Desarrollo de Oferta para el desarrollo de
ferias
Asistencia Técnica para el desarrollo de oferta artesanal con
componentes de calidad para participación en Ferias
Artesanales.
Servicio de consultoría de
Personas JurídicasAsistencias Técnicas 11 000 10 2.3.2.7.1.1 110 000 22 000 33 000 33 000 22 000
Asistencia Técnica para el Desarrollo, fortalecimiento y
promoción la actividad artesanal en las comunidades nativas
de la Reserva Nacional del Tambopata.
Servicio de consultoría de
Personas JurídicasAsistencias Técnicas 11 000 10 2.3.2.7.1.1 110 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000
Asistencia Técnica para el desarrollo de oferta artesanal con
componentes de calidad para las rutas turisticas priorizadas
Servicio de consultoría de
Personas JurídicasAsistencias Técnicas 11 000 10 2.3.2.7.1.1 110 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000
Asistencia Técnica 2014 especializada para la ejecución del
programa de empresarialidad en Cusco
Servicio Consultoría Persona
Jurídica.Asistencias Técnicas 37 100 1 2.3.2.7.1.1 37 100 14 840 14 840 7 420
Asistencia Técnica para la identificación de oportunidades de
desarrollo, fortalecimiento y formalización de redes
empresarialies de artesanos
Servicio Consultoría Persona
Jurídica.Asistencias Técnicas 11 000 4 2.3.2.7.1.1 44 000 22 000 22 000
Asistencia técnica especializada para la promoción de la
asociatividad a través del desarrollo, fortalecimiento y
formalización de redes empresariales de artesanos para su
articulación comercial en 2 regiones priorizadas.
Servicio Consultoría Persona
Jurídica.Asistencias Técnicas 150 000 1 2.3.2.7.1.1 150 000 30 000 45 000 45 000 30 000
1,3 CAPACITACIÓN ORIENTADA A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS ARTESANOS. 1 301 069 167 125 167 125 186 819 110 000 60 000 110 000 155 000 155 000 160 000 30 000
Capacitación 2014 del Programa de
Desarrollo y Fortalecimiento de
Competencias para Artesanos-
CONECTAR (Manejo de TICs).
Continuidad de 09 servicios 2014 de institución educativa para
la ejecución del programa de desarrollo y fortalecimiento de
competencias - conectar en las regiones Piura (2),
Lambayeque, Cusco, Lima, Ucayali, Arequipa, Puno,
Cajamarca.
Servicio Consultoría Persona
Jurídica.Capacitación 40 000 9 2.3.2.7.1.1 360 000 90 000 90 000 90 000 90 000
Capacitación 2015 del Programa de
Desarrollo y Fortalecimiento de
Competencias para Artesanos-
CONECTAR (Manejo de TICs).
Servicios 2015 de institución educativa para la ejecución del
programa de desarrollo y fortalecimiento de competencias -
conectar en las regiones La libertad, Loreto, San Martín, Cusco
y Lima.
Servicio Consultoría Persona
Jurídica.Capacitación 60 000 5 2.3.2.7.1.1 300 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
1.3.2Continuación del Diplomado en Gestión
de Calidad Artesanal 2014
Continuar con la ejecucion de piloto del diplomado de
especializacion en gestion de la calidad en artesania
Servicio Consultoría Persona
Jurídica.Capacitación 96 819 1 2.3.2.7.1.1 96 819 96 819
1.3.3Programa de Capacitación - Diplomado
en Gestión de Calidad Artesanal 2015
Servicio de consultoría para el desarrollo del programa de
capacitación
Servicio Consultoría Persona
Jurídica.Capacitación 150 000 1 2.3.2.7.1.1 150 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
1.3.4Capacitación para la implementación de
Convenio BRAND TRADE.
Talleres de desarrollo de capacidades personales y liderazgo
para cusco, piura, pucallpa y puno en el marco del proyecto
peru canada trade and branding initiative
Servicio Consultoría Persona
Jurídica.Capacitación 40 000 1 2.3.2.7.1.1 40 000 20 000 20 000
1.3.5Continuidad de Campaña de
Formalización para Artesanos 2014.Desarrollo de Campaña 2014
Servicio Consultoría Persona
Jurídica.Capacitación 154 250 1 2.3.2.7.1.1 154 250 77 125 77 125
1.3.6Campaña de Formalización para
Artesanos 2015.Desarrollo de Campaña 2015
Servicio Consultoría Persona
Jurídica.Capacitación 200 000 1 2.3.2.7.1.1 200 000 65 000,00 65 000,00 70 000,00
1,4 ELABORACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS PARA EL SECTOR ARTESANAL. 89 238 59 502 29 736
1.4.1 Rescate de Técnicas artesanales
Continuidad del estudio para la puesta en valor de
conocimientos y habilidades ancestrales y su sistematización
identificando elementos de calidad para las línea artesanales
priorizadas 2014
Servicio Consultoría Persona
Jurídica.Estudio 89 238 1 2.3.2.7.1.1 89 238 59 502 29 736
1,5 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE RECONOCIMIENTO PARA INCENTIVAR LA ACTIVIDAD ARTESANAL 440 000 180 000 75 000 75 000 110 000
Gestionar el alquiler de instalación para el día del artesano Servicio de Terceros Servicios 20 000 1 23.27.10.99 20 000 20 000
Gestionar la contratación de un Proveedor de Servicios que
realice la Implementación y Producción total para el Mes de la
Artesanía
Servicio de Terceros Servicios 50 000 1 23.27.1099 50 000 50 000
Organizar el Premio en Reconocimiento
a la trayectoria Joaquín López Antay.
Gestionar la contratación de un Proveedor de Servicios que
realice la Implementación y Producción total Servicio Diversos Servicios 40 000 1 23.27.9.99 40 000 40 000
Organizar la Premiación del Concurso
Nacional Amautas de la Artesanía
Peruana 2014
Gestionar la contratación de un Proveedor de Servicios que
realice la Implementación y Producción totalServicios de Terceros. Servicios 70 000 1 23.27.9.99 70 000 70 000
1.5.3Organizar Concurso Premio Nacional
Amautas de la Artesanía Peruana 2015
Gestionar la contratación de un Proveedor de Servicios que
realice la Implementación y Producción totalServicios de Terceros. Servicios 90 000 1 23.27.9.99 90 000
90 000
1.5.4Organizar el Concurso Nacional de
Diseño
Gestionar la contratación de un Proveedor de Servicios que
realice la Implementación y Producción totalServicios de Terceros. Servicios 150 000 1 23.27.9.99 150 000 75 000 75 000
1.5.5Apoyo al Concurso Nacional de
Nacimientos 2015
Gestionar la contratación de un Proveedor de Servicios que
realice la Implementación y Producción totalServicios de Terceros. Servicios 20 000 1 23.27.9.99 20 000
20 000
1.3.1
1.2.7
Programa de Asistencia técnica en
Empresarialidad (Gestión Empresarial,
Asociatividad y Formalización).
1.5.1 Organizar el Mes de la Artesanía Peruana
Asistencias técnicas en el mejoramiento
y seguimiento del proceso productivo en
el desarrollo de la oferta artesanal y la
creación de colecciones en las rutas
turísticas priorizadas
1.2.6
1.5.2
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Precio Referencial CantidadEspecífica
de gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A. PRESUPUESTO POR RESULTADOS
I. 25 033 451 1 050 659 1 206 835 3 534 139 1 321 855 1 335 995 3 442 946 1 969 283 2 792 893 1 224 976 2 454 666 2 874 330 1 824 875
Programación Financiera 2015FORMATO 2
Fuente de Financiamiento
Programa Presupuestal: Incremento de la competitividad del sector artesanía mediante el mejoramiento de la calidad en la producción y comercialización de sus productos
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Artesanía
Incremento de la competitividad del sector artesanía.
1,6 FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE INNOVACION TECNOLOGICA DE ARTESANÍA Y TURISMO 5 388 049 175 324 242 928 451 532 435 112 517 532 389 046 407 532 1 120 800 199 046 184 199 1 080 800 184 199
Servicio de consultoría de
Personas JurídicasServicios 25 304 12 2.3.2.7.11 99 303 644 25 304 25 304 25 304 25 304 25 304 25 304 25 304 25 304 25 304 25 304 25 304
25 304
CAS Servicio 16 283 12 2.3.2.8.1.1 195 400 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 16 283 16 28316 283
ESSALUD servicio 513 12 2.3.2.8.1.2 6 156 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513513
Servicio de consultoría de
Personas Jurídicas
Consultoría Persona
Natural505 184 1 2.3.2.7.11 99 322 259 26 855 26 855 26 855 26 855 26 855 26 855 26 855 26 855 26 855 26 855 26 855
26 855
CAS Servicio 14 833 12 2.3.2.8.1.1 178 000 14 833 14 833 14 833 14 833 14 833 14 833 14 833 14 833 14 833 14 833 14 83314 833
ESSALUD Servicio 410 12 2.3.2.8.1.2 4 925 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410410
1.6.3 Fortalecimiento del CITE AyacuchoAcciones varias para la operación y mantenimiento del CITE
AyacuchoServicios Diversos Servicio 700 000 1 2.3.2.7.11 99 700 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000
70 000
1.6.4 Fortalecimiento del CITE Diseño PerúAcciones varias para la operación y mantenimiento del CITE
Diseño (Lima)Servicios Diversos Servicio 300 000 1 2.3.2.7.11 99 300 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
30 000
Elaboración del expediente técnico del CITE Tacna (valor
estimado S/. 150,000.00)
Servicio de consultoría de
Personas JurídicasServicio 150 000 1 2.3. 2.7.1.1 150 000 50 000 50 000 50 000
Otros gastos de inversión (Monto total de inversión= S/.
1,943,203.13) (*) saldo de balance. Servicios Diversos Servicio 1 793 203 1 2.3.2.7.11 99 1 793 203 896 602 896 602
1.6.6Elaboración del perfil y expediente
técnico del CITE Apurímac
Gestionar la Contratación de 01 Asistencia técnica
especializadaServicio de consultoría de
Personas JurídicasServicio 150 000 1 2.3. 2.7.1.1 150 000 50 000 50 000 50 000
1.6.7Elaboración del perfil y expediente
técnico del CITE Iquitos
Gestionar la Contratación de 01 Asistencia técnica
especializadaServicio de consultoría de
Personas JurídicasServicio 150 000 1 2.3. 2.7.1.1 150 000 50 000 50 000 50 000
1.6.8Elaboración del perfil y expediente
técnico del CITE Pucará
Gestionar la Contratación de 01 Asistencia técnica
especializadaServicio de consultoría de
Personas JurídicasServicio 150 000 1 2.3. 2.7.1.1 150 000 50 000 50 000 50 000
1.6.9Expediente de saldo de obra del CITE
Hualhuas (Junín)
Gestionar la Contratación de 01 Asistencia técnica
especializadaServicio de consultoría de
Personas JurídicasServicio 120 000 1 2.3. 2.7.1.1 120 000 40 000 40 000 40 000
1.6.10
Sistematización de las acciones de
supervisión y monitoreo a lso CITEs de
Artesanía y Turismo
Culminación del servicio de sistematización de las acciones de
supervisión y monitoreo a lso CITEs de Artesanía y Turismo
(AMC N° 08-2012-MINCETUR/CE) - 4to entregable
Servicio de consultoría de
Personas JurídicasServicio 38 147 1 2.3. 2.7.1.1 38 147 38 147
1.6.11 Diagnóstico de Diseño en Artesanía
Culminación de la Asistencia técnica especializadas para el
servicio de Diagnóstico de Diseño en Artesanía (ADS N° 026-
2014-MINCETUR/CEP) -2do y 3er entregable
Servicio de consultoría de
Personas JurídicasServicio 70 251 1 2.3. 2.7.1.1 70 251 35 126 35 126
1.6.12Revisión y evaluación de Expedientes
Técnicos
Culminación del servicio para la revisión y evaluación de los
expedientes técnicos presentados a la DCITEs de Artesanía y
Turismo del MINCETUR (ADS N° 004-2013-MINCETUR/CEP) -
falta 25% (Eten y Catacaos)
Servicio de consultoría de
Personas JurídicasServicio 29 694 1 2.3. 2.7.1.1 29 694 14 847 14 847
1.6.13Elaboración del Estudio Definitivo del
Proyecto CITE Diseño Perú
Asistencia técnica especializada para la elaboración del
Estudio Definitivo del PIP "Creación, Implementación y
Fortalecimiento del CITE de Diseño - Perú". (2do pago: 25% a
los 40 dias, 3er pago: 50% a los 75 días)
Servicio de consultoría de
Personas JurídicasServicio 46 370 1 2.3. 2.7.1.1 46 370 15 457 30 914
Fortalecimiento del CITE Turístico
Artesanal Sipán1.6.1
Fortalecimiento del CITE Artesanía
Ucayali1.6.2
Acciones varias para la operación del CITE Sipán
(Lambayeque)
Acciones varias para la operación del CITE Ucayali
Ejecución del proyecto CITE Tacna 1.6.5
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Precio Referencial CantidadEspecífica
de gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A. PRESUPUESTO POR RESULTADOS
I. 25 033 451 1 050 659 1 206 835 3 534 139 1 321 855 1 335 995 3 442 946 1 969 283 2 792 893 1 224 976 2 454 666 2 874 330 1 824 875
Programación Financiera 2015FORMATO 2
Fuente de Financiamiento
Programa Presupuestal: Incremento de la competitividad del sector artesanía mediante el mejoramiento de la calidad en la producción y comercialización de sus productos
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Artesanía
Incremento de la competitividad del sector artesanía.
1.6.14
Elaboración de Línea Base de la Red
CITEs de Artesanía y Turismo en el
marco del PP "Incremento de la
Competitividad del Sector Artesanía"
Gestionar la Contratación de 01 Asistencia técnica
especializada para la elaboración de línea de base de la Red
de CITEs de Artesanía y Turismo en el marco del PP
"Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía"
Servicio de consultoría de
Personas JurídicasServicio 280 000 1 2.3. 2.7.1.1 280 000 56 000 70 000 84 000 70 000
1.6.15
Servicio de consultoria para el diseño e
implementación del Plan de Innovación
en el Sector Artesanía
Gestionar la Contratación de 01 Consultoría para el diseño e
implementación del Plan de Innovación *Servicio de consultoría de
Personas JurídicasServicio 400 000 1 2.3. 2.7.1.1 400 000 133 333 133 333 133 333
1,7 SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA EN ARTESANÍA Y TURISMO A TRAVÉS DE CITEs PRIVADOS. 4 150 000 2 075 000 2 075 000
1.7.1Subvención económica para el CITE
Camélidos Sudamericanos Puno
Gestionar la Entrega de la subvención económica para el CITE
Camélidos Sudamericanos PunoConvenio Subvención 518 750 1 2.5. 2.1.1 99 518 750 259 375 259 375
1.7.2Subvención económica para el CITE
Textil Camélidos Huancavelica
Gestionar la Entrega de la subvención económica para el
CITE Textil Camélidos HuancavelicaConvenio Subvención 518 750 1 2.5. 2.1.1 99 518 750 259 375 259 375
1.7.3Subvención económica para el CITE
Joyería Catacaos
Gestionar la Entrega de la subvención económica para el
CITE Joyería CatacaosConvenio Subvención 518 750 1 2.5. 2.1.1 99 518 750 259 375 259 375
1.7.4Subvención subvención económica para
el CITE Cerámica Chulucanas
Gestionar la Entrega de la subvención económica para el
CITE Cerámica ChulucanasConvenio Subvención 518 750 1 2.5. 2.1.1 99 518 750 259 375 259 375
1.7.5Subvención económica para el CITE
Joyería Koriwasi Cajamarca
Gestionar la Entrega de la subvención económica para el
CITE Joyería Koriwasi CajamarcaConvenio Subvención 518 750 1 2.5. 2.1.1 99 518 750 259 375 259 375
1.7.6Subvención económica para el CITE
Utcubamba Amazonas.
Gestionar la Entrega de la subvención económica para el
CITE Utcubamba Amazonas.Convenio Subvención 518 750 1 2.5. 2.1.1 99 518 750 259 375 259 375
1.7.7Subvención económica para el CITE
Arequipa
Gestionar la Entrega de la subvención económica para el
CITE ArequipaConvenio Subvención 518 750 1 2.5. 2.1.1 99 518 750 259 375 259 375
1.7.8Subvención económica para el CITE
Ccatcca - Cusco
Gestionar la Entrega de la subvención económica para el
CITE Ccatcca - CuscoConvenio Subvención 518 750 1 2.5. 2.1.1 99 518 750 259 375 259 375
2 6 064 200 6 000 74 400 145 400 74 400 16 000 731 000 754 000 240 700 1 576 967 1 232 667 1 212 667
2,1 ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN FERIAS, EXPOSICIONES, RUEDAS DE NEGOCIOS Y OTROS EVENTOS 2 239 000 6 000 6 000 72 000 6 000 6 000 706 000 754 000 215 700 395 300 26 000 46 000
Gestionar la contratación del servicio de la implementación y
producción total de la feria 2015Servicios Servicios 399 000 1 23.27.9.99 399 000 200 000 199 000
Gestionar la contratación del servicio de Instalación de Stands
y Mobiliario Servicios Servicios 399 000 1 23.27.9.99 399 000 200 000 199 000
Gestionar la contratación del servicio de implementación y
producción total de “Arte Nativa 2015”.Servicios Servicios 250 000 1 23.27.9.99 250 000 150 000 100 000
Gestionar la contratación del servicio de alquiler de espacios
para la realización del evento de exhibición para el evento.Servicios Servicios 150 000 1 23.27.9.99 150 000 50 000 100 000
Servicios de facilitación y coordinación de eventos Servicios Servicios 11 000 6 23.27.9.99 66 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Gestionar la contratación del servicio de producción de
implementación y desarrollo de desfiles de moda de la Feria
"De Nuestras Manos 2015"
Servicios Servicios 250 000 1 23.27.9.99 250 000 100 000 150 000
2.1.1Desarrollo de la Feria Nacional de
Artesanía
ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Precio Referencial CantidadEspecífica
de gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A. PRESUPUESTO POR RESULTADOS
I. 25 033 451 1 050 659 1 206 835 3 534 139 1 321 855 1 335 995 3 442 946 1 969 283 2 792 893 1 224 976 2 454 666 2 874 330 1 824 875
Programación Financiera 2015FORMATO 2
Fuente de Financiamiento
Programa Presupuestal: Incremento de la competitividad del sector artesanía mediante el mejoramiento de la calidad en la producción y comercialización de sus productos
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Artesanía
Incremento de la competitividad del sector artesanía.
2.1.2
Participación en Feria Perú Moda y Perú
Gift Show de artesanos intervenidos por
el PP 0087.
Desarrollo y servicios de participación en la feria en
coordinación con PromperúServicios Servicios 11 000 6 23.27.9.99 66 000 66 000
2.1.3Hecho a Mano para Hoteles 2013
Convenio ADEX
Gestionar la contratación del servicio de implementación y
adecuación de espacios de exhibición para el evento.Servicios Servicios 60 000 1 23.27.9.99 60 000 20 000 40 000
2.1.4
Eventos de lanzamiento de nuevas
colecciones de productos artesanales
Convenio Brand Trade.
Gestionar la contratación de un Proveedor de Servicios que
realice la Implementación y Producción totalServicios Servicios 100 000 1 23.27.9.99 100 000 50 000 50 000
Gestionar la contratación de un Proveedor de Servicios que
realice la Implementación y Producción total del eventoServicios Servicios 399 000 1 23.27.9.99 399 000 119 700 279 300
Acciones complementarias para la organización del evento. Servicios Servicios 100 000 1 23.27.9.99 100 000 40 000 60 000
2,2 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA ARTESANIA 3 675 200 58 400 58 400 58 400 1 166 667 1 166 667 1 166 667
Continuidad de Servicio 2014 del servicio de elaboración de
estrategias publicitarias, producción y realización de nuevos
materiales publicitarios, así como la planificación, y monitoreo
de pauta publicitaria en medios de comunicación, para una
campaña que promueva la Innovación artesanala y articulación
comercial.
Servicio Consultoría Persona
Jurídica.Consultoría. 175 200 1 2.3.2.7.1.1 175 200 58 400 58 400 58 400
Servicio 2015 de contratación de espacios publicitarios en
medios de comunicación para difundir una campaña de
Artesanía Innovada y articulación Comercial (*) saldo de
balance.
Servicio Consultoría Persona
Jurídica.Consultoría. 3 500 000 1 2.3.2.7.1.1 3 500 000 1 166 667 1 166 667 1 166 667
2,3 ADECUACION DE TALLERES ARTESANALES CON FINES COMERCIALES 150 000 10 000 15 000 10 000 10 000 25 000 25 000 15 000 40 000
Mapeo e identificación de talleres artesanles con potencial
turístico en 8 regiones
Servicio Consultoría Persona
Jurídica.Consultoría. 25 000 1 2.3.2.7.1.1 25 000 10 000 15 000
Identificación y priorización de los destinos turísticos con
mayor requerimiento de oferta artesanal
Servicio Consultoría Persona
Jurídica.Consultoría. 20 000 1 2.3.2.7.1.1 20 000 10 000 10 000
Adecuación de los talleres artesanales para el uso turístico. Servicio Consultoría Persona
Jurídica.Consultoría. 75 000 1 2.3.2.7.1.1 75 000 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Articulación con el mercado turístico de los talleres
artesanales.
Servicio Consultoría Persona
Jurídica.Consultoría. 40 000 1 2.3.2.7.1.1 30 000 15 000,00 15 000,00
3 5 289 817 327 920 447 867 442 309 437 613 456 071 434 001 559 601 401 413 515 201 442 401 419 413 406 010
3,1 5000276 GESTION DEL PROGRAMA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ARTESANAL 3 426 270 183 835 301 248 293 835 290 235 309 248 276 835 378 435 244 248 358 035 285 235 262 248 242 835
Pago de servicios personal nombrado Dirección Nacional de
ArtesaníaPersonal Nombrado Servicios 21 385 12 2.1.1.1.1.2 256 620 20 985 20 985 20 985 20 985 20 985 20 985 23 385 20 985 20 985 20 985 20 985 23 385
Contratación Administrativa de
ServiciosServicios 150 100 12
2.3.2.8.1.1
2.3.2.8.1.21 801 200 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 149 000 155 600 149 000 149 000 149 000 149 000 155 600
Uniforme y calzado Servicios 2.3.1.2.1.1 18 000 18 000
Viáticos y Asignaciones por
Comisión de Servicios.Viaticos 790 35 2.3.2.1.1.2 27 650 6 913 6 913 6 913 6 913
Pasajes y Gastos de Transporte. Pasajes 1 750 8 2.3.2.1.1.1 14 000 3 500 3 500 3 500 3 500
Viáticos y Asignaciones por
Comisión de Servicios.Viaticos 320 300 2.3.2.1.2.2 96 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Pasajes y Gastos de Transporte. Pasajes 702 100 2.3.2.1.2.1 70 200 5 850 5 850 5 850 5 850 5 850 5 850 5 850 5 850 5 850 5 850 5 850 5 850
Aplicacion de encuesta de linea de base y sistematización de
resultados para los beneficiarios del proyecto peru canada
trade and branding initiative
Servicio Consultoría Persona
Jurídica.Servicios 34 000 1 2.3.2.7.2.1 34 000 17 000 17 000
Registro en video de intervención de diseño y mejora de
proceso productivo en 4 regiones: Piura, Cusco, Puno,
Pucallpa
Servicio Consultoría Persona
Jurídica.Servicios 16 200 2 2.3.2.7.2.1 32 400 16 200 16 200
Contratación personal CAS para monitreo y evaluación del
PPR
Acciones de seguimiento y acompañamiento, sensibilización y
difusión del programa presupuestal incorporando el plan de
Articulación territorial, viajes de asistencia técnica a las
regiones en el marco de la transferencia de funciones, ferias y
otros.
3,1
3000001 ACCIONES COMUNES
2.2.1Promover el posicionamiento de la
artesania
GESTIÓN DE DIRECCIÓN
DESARROLLO ARTESANAL
2.3.1
Diagnóstico, asistencia técnica y
acompañamiento para la Implementacion
y Adecuación Turistica de Talleres
Artesanales.
Organización de Evento para difundir la
Innovación Tecnológica.2.1.5
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Precio Referencial CantidadEspecífica
de gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A. PRESUPUESTO POR RESULTADOS
I. 25 033 451 1 050 659 1 206 835 3 534 139 1 321 855 1 335 995 3 442 946 1 969 283 2 792 893 1 224 976 2 454 666 2 874 330 1 824 875
Programación Financiera 2015FORMATO 2
Fuente de Financiamiento
Programa Presupuestal: Incremento de la competitividad del sector artesanía mediante el mejoramiento de la calidad en la producción y comercialización de sus productos
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Artesanía
Incremento de la competitividad del sector artesanía.
Elaboración y diseño del sistema de monitoreo del programa
articulado al SIPDAR/ Contratación de consultor para la
elaboración y desarrollo de las líneas de base de los
indicadores de resultados y productos del PPR alineados al
PENdAR
Servicio de consultoría de
Personas JurídicasServicios 200 000 1 2.3.2.7.1.1 200 000 40 000 70 000 70 000 20 000
Consultoría de Líneas de base del Plan Estratégico Nacional
de Artesanía Programa Presupuestal
Servicio Consultoría Persona
Jurídica.Servicios 300 000 1 2.3.2.7.2.1 300 000 75 000 75 000 75 000 75 000
Gestionar la adquisición de
pasajes aéreos para los
representantes de la CONAFAR
para las reuniones programadas
en Lima.
Servicios Diversos. 8 000 4 2.3.2.1.2.1 32 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Gestionar la Contratación de un
Proveedor de Servicios que
brinde alimentacion y hospedaje
para los representantes del
CONAFAR.
Servicios de Terceros. 8 000 4 2.3.2.7.10.1 32 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Organizar y asistir técnicamente a
los Consejos Regionales y
Locales de Fomento Artesanal.
Servicios Diversos. 1 000 4 23.27.11.99 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Gestionar la Contratación de un
Proveedor de Servicios que
brinde el servicio de Coffe Break
para la reunion con los
representantes de la CONAFAR.
Atenciones Oficiales 1 000 4 2.3.2.7.10.1 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Asistencia especializada para
validación de CLANAR ,
Congreso Nacional de Artesanía,
otros compromisos que proponga
ejecutar el CONAFAR (estudios
Congresos, seminarios, ect)
Servicios Diversos. 40 000 2 23.27.11.99 80 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Actualización del Plan Estratégico Nacional de Artesanía en el
marco de la Directiva CEPLAN
Servicio de Consultoria Persona
JuridicaDiagnóstico 300 000 1 23.27.11 300 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Adhesión del Perú al Programa de IBERARTESANÍAS, con el
objeto de contribuir a la elaboración de políticas públicas de
promoción de las artesanías iberoamericanas y la
competitividad de las empresas artesanas.
Donaciones y transferencias a
otros organismos internacionales
Acta de adhesión/
Cuota Internacional 90 000 1 2.4.1.2.1.99 90 000 90 000
Organizar 03 talleres de capacitación con los Directores
Regionales para el alineamiento de sus actividades al
Presupuesto por Resultados y Plan Estrategico Nacional de
Artesania en el marco del Plan Anual de Transferencias de
Competencias Sectoriales a los Gnos Regionales y Locales
Servicios de Terceros. Servicios 11 400 3 2.3.2.7.1199 34 200 11 400 11 400 11 400
Organizar reuniones con los representantes de la CONAFAR.
Asistencia Técnica a los COREFARES y COLOFARES
3,1GESTIÓN DE DIRECCIÓN
DESARROLLO ARTESANAL
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Precio Referencial CantidadEspecífica
de gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
A. PRESUPUESTO POR RESULTADOS
I. 25 033 451 1 050 659 1 206 835 3 534 139 1 321 855 1 335 995 3 442 946 1 969 283 2 792 893 1 224 976 2 454 666 2 874 330 1 824 875
Programación Financiera 2015FORMATO 2
Fuente de Financiamiento
Programa Presupuestal: Incremento de la competitividad del sector artesanía mediante el mejoramiento de la calidad en la producción y comercialización de sus productos
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Artesanía
Incremento de la competitividad del sector artesanía.
3,1 5000276 GESTION DEL PROGRAMA DIRECCIÓN DE CITES DE ARTESANÍA Y TURISMO 1 863 547 144 085 146 620 148 474 147 378 146 824 157 166 181 166 157 166 157 166 157 166 157 166 163 175
Contratación Administrativa de
Servicios (2 previsiones)Servicios 87 000 12 2.3.2.8.1.1 1 056 000 87 000 87 000 87 000 87 000 87 000 87 000 93 000 87 000 87 000 87 000 87 000 93 000
EsSalud CAS Servicios 1 231 12 2.3.2.8.1.2 14 774 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231 1 231
Uniforme y calzado Servicios 18 000 1 2.3.1.2.1.1 18 000 18 000
Practicante DCITEs Servicios 750 12 2.3.2.7.5.2 9 000 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Seguimiento y evaluacion de los
centros de innovación tecnológica
cites
Servicios 20 000 12 2.3.2.7.1.1 240 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Servicios DCITEs Servicios 14 500 12 2.3.2 7.2 99 174 000 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500
Pasajes DCITEs Pasajes 521 96 2.3. 2.1.2.1 50 000 1 321 2 484 3 644 826 5 960 5 960 5 960 5 960 5 960 5 960 5 965
Viáticos DCITEs Viaticos 320 202 2.3. 2.1.2.2 64 636 842 2 056 2 747 491 2 755 7 963 7 963 7 963 7 963 7 963 7 963 7 967
Caja chica
DCITEs / Ayacucho
alimentos y bebidas
para consumo humano50 12 2.3. 1 1. 1 1 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
papeleria en general,
utiles y materiales de
oficina
100 12 2.3. 1 5. 1 2 1 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
correos y servicios de
mensajeria100 12 2.3. 2 2. 3 1 1 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
otros gastos 100 12 2.3. 2 1. 2 99 1 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
servicios diversos 1 000 12 2.3. 2 7.11 99 12 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
combustibles y
carburantes400 12 2.3. 1 3. 1 1 4 800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
para vehiculos 200 12 2.3. 1 11. 1 2 2 400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
de vehiculos 100 12 2.3. 2 4. 1 3 1 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
alimentos y bebidas
para consumo humano352 12 231111 4 224 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352
combustible y
carburantes742 12 231311 8 900 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742
repuestos y accesorios 583 12 231511 7 000 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583
papeleria en general,
utiles y materiales de
oficina
750 12 231512 9 000 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
aseo y limpieza de
tocador319 12 231531 3 828 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319
electricidad, iluminacion
y electronica132 12 231541 1 584 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132
servicio de suministro de
energia electrica1 417 12 232211 17 000 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417
servicio de agua y
desague833 12 232212 10 000 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833
servicio de telefonia
movil500 12 232221 6 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
servicio de telefonia fija 583 12 232222 7 000 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583
servicio de internet 1 878 12 232223 22 530 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878
correos y servicios de
mensajeria500 12 232231 6 000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
servicio de limpieza e
higiene1 354 12 232311 16 250 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354
servicios de seguridad y
vigilancia5 417 12 232312 65 000 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417
seguro de vehiculos 342 12 232632 4 102 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342
otros seguros
personales890 12 232634 10 684 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890
libros diarios y revistas 203 12 2319913 2 435 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
otros seguros de bienes 917 12 2326399 11 000 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917
(*) Parte de las actividades desfinanciadas, serán asumidas por la Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo a través de la incorporación de saldos de balance 2014
GASTOS PERSONAL PP 0087 3 128 594
PASAJES Y VIATICOS 322 486 RO RDR TOTAL
POI PP 0087 21 582 371 PRODUCTO 1 719 741 10 390 277 11 110 018
PIM 19 700 691 PRODUCTO 2 903 827 2 981 488 3 885 315
ACTIVIDADES DESFINANCIADAS 5 332 760 PRODUCTO 3 2 654 000 2 051 358 4 705 358
PIA 2015 4 277 568 15 423 123 19 700 691
ASIGNACIÓN POR FUENTE Y POR PRODUCTOS
GESTIÓN DE CITES DE ARTESANÍA Y
TURISMO3,2
Operación y Mantenimiento DCITEs
Monitoreo y Seguimiento de los CITEs in situ
Gestionar la contratación de distintos proveedores para asistir
en propuestas técnicas y/o de documentos de gestión
necesarios para la mejor gestión de la DCITEs
Personal CAS DCITEs
Operación y Mantenimiento
(gastos compartidos) DCITEs
UNIDAD ORGANICA : Viceministerio de Turismo
MARCO ESTRATEGICO :
Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivos Específicos : Es transversal a los dos objetivos estratégicos.
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Componente : 3207909 Política y Normatividad de Turismo
APNOP : Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMUN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS 2.31 99.13
PROGRAMACION MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim
102 12 12 19 43 4 4 18 26 4 4 11 19 4 3 7 14
1 9 1 1 1 4 1 1 1 1 2 3 1 1
1.1 1 1 1
1.2 1 1 1
1,3 1 1 1
1,4 1 1 1
1,5 1 1 1
1,6 1 1 1
1,7 1 1 1
1,8 1 1 1
1,9 1 1 1
2 51 9 9 12 30 1 1 10 12 2 1 3 6 1 1 1 3
2.1 1 1 1
2.2 7 2 2 4 4 1 1
2.3 2 2 2
2.4 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
2.5 1 1 1
2.6 1 1 1
2.7 1 1 1
2.8 1 1 1
2.9 25 8 8 9 25
Implementacion del Corredor Turistico Preferencial con el desarrollo del Sistema de Comunicaciones Tetra Troncalizado y el Centro
de Control y Comunicaciones, en los corredores turisticos Cusco Boca Manu, Rio Amazonas, Ruta Moche, Playas del Norte,
Arequipa Colca, Paracas Nasca, Puno - Islas Lago Ttitcaca
Seminario de Gestion Multisectorial de Seguridad Turistica a prestadores de servicios turisticos
Gestion de monitoreo e intervenciones ante conflictos acaecidos contra turistas nacionales y extranjeros a nivel nacional
I Congreso de Seguridad Turistica en Alianza del Pacifico
Desarrollo de la propuesta para el desarrollo de Proyectos de Inversion Publica en materia de Seguridad Turistica para 08 nuevos
corredores turisticos
Desarrollo de la gestion para la adquisicion de equipos de rescate para la Policia de Alta Montaña en ampatro de los componente
formulados en el ANP Huascaran
Seminario Taller
Participación en el evento South América Hotel & Tourism Investment Conference - SAHIC - Peru.
Monitoreo y coordinacion con una institucion educativa del sector turismo para la elaboracion del Programa de Capacitacion a la
Policia de Turismo Informe
Capacitacion a actores regionales y locales publicos y privados en la elaboracion de Planes Regionales de Proteccion al Turista. y
nuevas Redes Regionales de Proteccion al Turista
Informe
Capacitacion
Recuperar y mejorar la capacidad de vigilancia y contro fluvial en el distrito de Capitanias N° 05 (Rio Amazonas, Marañon y Ucayali
en Loreto)
Red de Protección al Turista
Participacion en el ITB Berlin 2015 Participación
Participación
Conferencia por el Día Mundial del Turismo y premiación a la labor destacada a favor del turismo en el Perú. Conferencia
Participación
Participación en la Feria Internacional de Turismo Termal - Termatalia (Colombia). Participación
Participación en la Conferencia "Hotel Opportunities Latín América" - HOLA (EEUU)
Participaciones VMT y otros
Participación en la 35 Reunión de Ministros de Turismo de APEC en Peru. Participación
Participación en la 57 Reunión de la Comisión Regional para las Américas de la OMT. Participación
Nº
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 FORMATO 1Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
CANTIDAD
ANUAL ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
Participación en la XVIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo.
Participación en la 21 Reunión de la Asamblea General de la OMT& 53° Reunión de la CAM. Participación
Informe
Participación
Estudio
Accion
Informe
Evento
PROGRAMACION MENSUAL
Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV TrimNº
CANTIDAD
ANUAL ACTIVIDADES
UNIDAD DE
MEDIDA
3 42 2 2 6 10 2 2 8 12 2 2 6 10 2 2 6 10
3,1 1 1 1
3,2 1 1 1
3,3 4 1 1 1 1 1 1 1 1
3,4 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,5 4 1 1 1 1 1 1 1 1
3,6 1 1 1
3,7 4 1 1 1 1 1 1 1 1
3,8 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
3,9 4 1 1 1 1 1 1 1 1
3,10 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3
Informe mensual de Fondos por Caja Chica para pagos en efectivo del Viceministerio de Turismo. Informe
Desarrollo de documentos de gestion Informe
Elaboracion de informes de transferencia presupuestal. Documento
Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal turismo Informe
Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo. Informe
Informes y rendiciones sobre la ejecucion fisica y financiera del Sector Turismo. Informe
Formulacion del Presupuesto por Resultados del Sector Turismo. Informe
Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT
Formulación del Proyecto de Plan Operativo Institucional año 2016 del Viceministerio de Turismo. Documento
Reformulacion del Plan Operativo Institucional 2015 del Viceministerio de Turismo. Documento
Contratacion de gestores para el desarrollo del diseño y planeamiento de la política en materia de Turismo Informe
UNIDAD ORGANICA: Viceministerio de Turismo
APNOP: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo
N° Bienes y Servicios Tareas InsumosEspecífica de
GastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1 206 170,00 10 210,00 18 760,00 11 760,00 7 140,00 18 200,00 132 960,00 7 140,00
Pasaje internacional 2.3.2.1.1.1 1 960,00 1 960,00
Viáticos 2.3.2.1.1.2 5 180,00 5 180,00
Pasaje internacional 2.3.2.1.1.1 1 960,00 1 960,00
Viáticos 2.3.2.1.1.2 5 180,00 5 180,00
Pasaje a nivel nacional 2.3.2.1.2.1 11 200,00 11 200,00
Viaticos a nivel nacional 2.3.2.1.2.2 7 000,00 7 000,00
Servicio de coffee break 2.3.2.7.10 2 11 000,00 11 000,00
Servicio de alquiler de
sala de conferencia2.3.2.5.1 99 90 000,00 90 000,00
Servicio de fotografiado
y filmación2.3.1 99.1.3 5 000,00 5 000,00
Gestionar la compra de otros bienes
Impresión de material
promocional e
invitaciones
2.3.1 99.1.3 11 000,00 11 000,00
Pasaje internacional 2.3.2.1.1.1 5 800,00 5 800,00
Viáticos 2.3.2.1.1.2 4 410,00 4 410,00
Pasaje internacional 2.3.2.1.1.1 8 400,00 8 400,00
Viáticos 2.3.2.1.1.2 7 560,00 7 560,00
Pasaje internacional 2.3.2.1.1.1 5 600,00 5 600,00
Viáticos 2.3.2.1.1.2 6 160,00 6 160,00
Pasaje internacional 2.3.2.1.1.1 11 200,00 11 200,00
Viáticos 2.3.2.1.1.2 7 560,00 7 560,00
2 333 620,00 40 040,00 40 040,00 44 660,00 3 080,00 3 080,00 24 240,00 91 080,00 3 080,00 75 080,00 3 080,00 3 080,00 3 080,00
Pasajes Nacional 2.3.2.1.2.1 3 600,00 3 600,00
Viaticos Nacional 2.3.2.1.2.2 2 560,00 2 560,00
Faciltador que desarrolle taller de aprendizaje Facilitador 2.3.2.7.10.1 10 000,00 10 000,00
Material didactico y de trabajo Material de enseñanza 2.3.2.2.4.4 5 000,00 5 000,00
Pasajes Nacional 2.3.2.1.2.1 21 600,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Viaticos Nacional 2.3.2.1.2.2 15 360,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00 1 280,00
Participación en la 57 Reunión de la Comisión Regional
para las Américas de la OMT
2,4
1,9 Viaje a nivel internacional
Viaje a nivel internacional
1,5
Viaje a nivel internacional
Seminario de Gestion Multisectorial de Seguridad
Turistica a prestadores de servicios turisticos
Participacion en el ITB Berlin 2015
Pasajes y Viaticos a nivel nacional
Participación en la Conferencia "Hotel Opportunities Latín
América" - HOLA (EE UU)
Participación en la Feria Internacional de Turismo Termal -
Termatalia (Colombia)
Participaciones APEC/VMT y otros
Viaje a nivel internacional
FORMATO 2
Viaje a nivel internacional
Programación Financiera 2015Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
Participación en la XVIII Conferencia Iberoamericana de
Ministros de Turismo.
Conferencia por el Día Mundial del Turismo y premiación
a la labor destacada a favor del turismo en el Perú
Viaje a nivel internacional
1.1
1,6
1.4
1,2
Participación en la 35 Reunión de Ministros de Turismo
APEC en Cusco
Participación en la 21 Reunión de la Asamblea General
de la OMT & 53° Reunión de la CAM
Gestionar la contratación de proveedores de
servicios
Red de Protección al Turista y otros
1,11
1,8
2,3
Pasajes y Viaticos a nivel nacional
Gestion de monitoreo e intervenciones ante conflictos
acaecidos contra turistas nacionales y extranjeros a nivel
nacional
Pasajes y Viaticos a nivel nacional
N° Bienes y Servicios Tareas InsumosEspecífica de
GastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Gestionar el costo de traslados de ponentes
internacionales Pasajes internacional 2.3.2.1.1.1 18 000,00 18 000,00
Gestionar la contratacion de una empresa del
rubro hotelero que brinde alojamiento y
alimentacion a los ponentes extranjeros.
Alojamiento y
alimentacion2.3.2.7.10.1 20 000,00 20 000,00
Gestionar la contratacion de una empresa
que brinde el servicio de alimentacion y coffe
break a los invitados participantes del
Congreso.
Coffe Break 2.3.2.7.10.1 20 000,00 20 000,00
Gestionar la contratacion de un empresa que
brinde servicio de movilidad Movilidad Local 2.3.2.7.10.1 10 000,00 10 000,00
Diseño e impresión de materiales de trabajo Diseño e Impresión 2.3.2.2.4.4 10 000,00 10 000,00
Adquisicion de memorias USB Material de enseñanza 2.3.2.2.4.4 10 000,00 10 000,00
2,6
Desarrollo de la propuesta para el desarrollo de
Proyectos de Inversion Publica en materia de Seguridad
Turistica para 08 nuevos corredores turisticos
Gestionar la contratacion de un consultor con
experiencia en formulacion de Proyectos de
Inversion Publica vinculados a Seguridad
Turistica
Consultor Persona
Natural2.3.2.7.2.1 72 000,00 72 000,00
Pasajes Nacional 2.3.2.1.2.1 67 500,00 21 600,00 21 600,00 24 300,00
Viaticos Nacional 2.3.2.1.2.2 48 000,00 15 360,00 15 360,00 17 280,00
3 352 000,00 42 000,00 50 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00
3,10Contratacion de gestores para el desarrollo del diseño y
planeamiento de la política en materia de Turismo
Contratacion de gestores para el desarrollo
del diseño y planeamiento de la politica en
materia de turismo
Persona Natural 2.3.2.7.2.99 352 000,00 42 000,00 50 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00
891 790,00 92 250,00 90 040,00 89 420,00 40 840,00 36 220,00 50 240,00 117 080,00 47 280,00 234 040,00 36 220,00 29 080,00 29 080,00
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosEspecífica de
GastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2 3 818 848,20 2 010 726,00 1 266 719,40 541 402,80
Pasajes Nacional 2.3.2.1.2.1 18 000,00 3 000,00 12 000,00 3 000,00
Viaticos Nacional 2.3.2.1.2.2 30 080,00 7 680,00 20 480,00 1 920,00
Adquisicion de equipos de comunicación Equipos de radio y
comunicacion2.6.3.2.3.3 2 467 190,20 801 348,00 1 129 359,40 536 482,80
Pasajes Nacional 2.3.2.1.2.1 3 600,00 3 600,00
Viaticos Nacional 2.3.2.1.2.2 1 280,00 1 280,00
Gestionar la adquisicion de equipos de alta
montaña Equipos de rescate 2.6.3.2.8.1 100 000,00 100 000,00
2,8
Recuperar y mejorar la capacidad de vigilancia y control
fluvial en el distrito de Capitanias N° 05 (Rio Amazonas,
Marañon y Ucayali en Loreto)
Gestionar la Implementacion de los 03
Puestos fijos y 01 Movil para el control
portuario en los distritos de Capitanias N° 05
Convenio de
Cooperacion
Institucional
2.3.2.7.1.1 1 198 698,00 1 198 698,00
3 818 848,20 2 010 726,00 1 266 719,40 541 402,80
2,9
Capacitacion a actores regionales y locales publicos y
privados en la elaboracion de Planes Regionales de
Proteccion al Turista. y nuevas Redes Regionales de
Proteccion al Turista
Pasajes y Viaticos a nivel nacional
2,5
Pasajes y Viaticos a nivel nacional
Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT
Implementacion del Corredor Turistico Preferencial con el
desarrollo del Sistema de Comunicaciones Tetra
Troncalizado y el Centro de Control y Comunicaciones,
en los corredores turisticos Cusco Boca Manu, Rio
Amazonas, Ruta Moche, Playas del Norte, Arequipa
Colca, Paracas Nasca, Puno - Islas Lago Ttitcaca
2,2
Pasajes y Viaticos a nivel nacional
Red de Protección al Turista/ Proyectos de Inversion Publica en materia de Seguridad Turistica
TOTALFINANCIAMIENTO 2015
PRESUPUESTO SOLICITADO 2015 (S/.)
I Congreso de Seguridad Turistica en Alianza del Pacifico
Desarrollo de la gestion para la adquisicion de equipos
de rescate para la Policia de Alta Montaña en amparo de
los componente formulados en el ANP Huascaran
2,7
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo General :
Objetivo Específico :
Estrategia :
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
Act / Proy : 1095025 Sostenibilidad de la Actividad Turística
Componente : Control y Fiscalización de los Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
APNOP : Población Informada Sobre el Riesgo del Uso Inadecuado de los Casinos y Tragamonedas
Meta presupuestal :
Tipo de meta : Tradicional
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS
Personas 6 800
TIPO CANTIDAD TOTAL B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Grupos vulnerables
de la población Charla 36 1 4 5 4 4 4 12 3 4 4 11 4 4 8
Grupos vulnerables
de la población Charla 32 4 4 4 4 4 12 0 4 4 8 4 4 8
Cantidad por c/charla 100
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDADicJul May III Trim Oct
CANTIDAD ANUALFeb II Trim
PRODUCTO / INDICADOR
Sensibilización contra los efectos de la Ludopatía generada por los juegos de casino y máquinas tragamonedas / Número de
Personas Informadas
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
IV TrimNovSetJunMar I Trim AbrEne
PROGRAMACIÓN MENSUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
FORMATO 1
Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesanía
Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco legal que regula la explotación de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Agos
CANTIDAD ANUAL
I TRIMESTRE II TRIMESTRE
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
Lima
Provincias
Realizar charlas de prevención contra la Ludopatía generada por los juegos de
casino y máquinas tragamonedas*
BIENES Y SERVICIOS
BENEFICIARIOS
6 800
1 600
IV TRIMESTREIII TRIMESTRE
900 2 400 1 900
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
META PRESUPUESTAL: Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía y marco legal que regula la explotación de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
N° Actividad / Tarea Tareas Insumos U MPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
gasto
Monto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Pasajes a nivel
nacionalPasajes S/. 945 36 2.3.2 1.2 1 22 680 2 835 2 835 2 835 2 835 2 835 2 835 2 835 2 835
Viáticos Viáticos S/. 320 72 2.3.2 1.2 2 23 040 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880
Gestionar la contratación de
confección de polos estampados
Adquisición de polos
estampadosS/. 10,32 9 000 2.3.1 2.1 1 92 880 92 880
Gestionar la adquisición de lapiceros
grabados
Adquisición de
lapiceros con logoS/. 0,68 9 000 2.3.1 5.1 2 6 156 6 156
Gestionar la contratación de servicio
de traslado de materialCourier Nacional S/. 308 9 2.3.2 2.3 1 3 600 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Gestionar la contratación del servicio
de impresión de AfichesImpresión de afiches S/. 0,00 2 000 2.3.2 2.4 4 2 178 2 178
Gestionar la contratación del servicio
de impresión de Cuadernillos
Impresión de
cuadernillosS/. 0,82 9 000 2.3.2 2.4 4 7 338 7 338
Gestionar la contratación del servicio
de impresión de trípticosImpresión de trípticos S/. 0,28 9 000 2.3.22.44 2 475 2 475
Gestionar la contratación del servicio
de impresión de volantes
Impresión de
volantesS/. 0,18 9 000 2.3.22.44 1 584 1 584
Gestionar la contratación de
Merchandising para el kit ludopatia
6 tipos de
Merchandising kit S/. 27,06 9 000 184 008 184 008
345 939 400 25 846 98 995 6 115 6 115 0 6 115 6 115 6 115 6 115
Realizar charlas de prevención
contra la Ludopatía generada
por los juegos de casino y
máquinas tragamonedas
FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
TOTAL (S/.)
Programación Financiera 2015
Viajes nacionales
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico/ Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Objetivo Específico : Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa :
Grupo Funcional :
APNOP : Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
P Entidades Públicas 150 DNT
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1 135 5 420 9 1 740 45 1 500 39 1 620 42
IActores Públicos
y Privados 1 120 1
1,1 480 480 Lima LimaConferencia de
Prensa1 120 1 120 1
IIAlumnos Colegios
Estatales132 220 6 1 740 45 1 500 39 1 620 42
1,2Alumnos Colegios
EstatalesND ND Lima Región Lima Viaje 40 40 1 40 1 200 5 160 4 200 5 560 14 120 3 120 3 200 5 440 11 240 6 200 5 120 3 560 14
1,3Alumnos Colegios
EstatalesND ND
Lima
MetropolitanaLima Excursión 70 120 3 120 3 320 8 320 8 320 8 960 24 280 7 240 6 320 8 840 21 320 8 320 8 240 6 880 22
1,4Alumnos Colegios
EstatalesCallao Lima Excursión 12 40 1 40 1 40 1 80 2 40 1 160 4 40 1 40 1 80 2 160 4 40 1 40 1 40 1 120 3
1,5Alumnos Colegios
EstatalesND ND
Lima
MetropolitanaLima Excursión 10 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 60 3 20 1 20 1 20 1 60 3 20 1 20 1 20 1 60 3
III
Actores Públicos
y Privados /
Alumnos Colegios
2 5 080 2
1,7
Actores Públicos
y Privados del
sector turismo
involucrados en el
Programa de
ND ND A nivel nacional Lima Producto Pagina Web 1 1 1
1,8Alumnos Colegios
EstatalesND ND A nivel nacional Lima Kit 1 5 080 1 5 080 1Elaboración de Merchandising
Ejecutar Producto 1: Rutas Cortas Intrarregionales
Ejecutar Producto 2: Recorridos Turísticos en Lima Metropolitana
Ejecutar Producto 3: Conociendo Lan - Recorriendo el Callao
Conferencia de Prensa - Lanzamiento Programa Turismo Social
Desarrollo de Acciones de Turismo Social
Realizar Lanzamiento Oficial del Programa de Turismo Social
Iniciar la ejecución de Productos del Programa de Turismo Social
Ejecutar Producto 4: Turistearte. Recorriendo Miraflores con el FCE
Implementar Estrategias de Promoción
ACTIVIDAD / TAREA
Estrategia
MarUNIDAD DE MEDIDA
BENEFICIARIOS May DicAgos IV TrimNovEne Oct
Nº
FORMATO 1
Feb
PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
III TrimAbr
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Jun Jul I TrimUBICACIÓN GEOGRÁFICA
30
Implementación de Página Web
DDPT
II Trim
PROGRAMACIÓN MENSUAL
CANTIDAD ANUAL
RESPONSABLE
DEL PRODUCTO
3060
Set
TIP
O UNIDAD DE MEDIDA
(Beneficiarios)CANTIDAD ANUAL
IV TRIMESTRE
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)
III TRIMESTREII TRIMESTREI TRIMESTRE
Número de entidades públicas fortalecidas en las funciones transferidas referidas al tema, turismo ambientalmente sostenible. 30
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
ACTIVIDAD / TAREAMar
UNIDAD DE MEDIDA
BENEFICIARIOS May DicAgos IV TrimNovEne Oct
NºFeb III TrimAbr Jun Jul I Trim
UBICACIÓN GEOGRÁFICAII Trim
PROGRAMACIÓN MENSUAL
CANTIDAD ANUALSet
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
2 5 1 1 3
2,1 A nivel nacional A nivel nacional Implementación 1 1 1
2,2 Cusco Cusco Aplicativo movil 1 1 1
2,3 A nivel nacional A nivel nacional Estudio 1 1 1
2,4 A nivel nacional A nivel nacional Evento 1 1 1
2,5 A nivel nacional A nivel nacional Participación 1 1 1
3 Acción 14 60 4 60 4 60 4 30 2
3,1
Funcionarios de
Gobiernos
Regionales
150 150
Piura, Ica,
Huánuco,
Cajamarca,
Ancah, Junín y
Tacna
A nivel nacional Taller 7 60 2 60 2 30,1 1 30 1 60 2 30 1 30 1 60 2 30 1 30 1
3,2
Funcionarios de
Gobiernos
Regionales
7 7
Piura, Ica,
Huánuco,
Pasco, Junín y
Tacna
A nivel nacional Seguimiento 7 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1
4 Acción 23 2 9 9 3
4,1
Entidades
públicas y
privadas
N.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 10 1 1 1 2 1 4 2 1 1 4 1 1
4,2
Entidades
públicas y
privadas
N.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 2 1 1 1 1
4,3Servicios
TurísticosN.D. N.D. Lima A nivel nacional Evaluación 2 1 1 1 1
4,4
Servicio Nacional
de Áreas
Naturales
Protegidas por el
Estado -
SERNANP y
Ministerio de
N.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 1 1 1
4,5
Proyectos de
Inversión Públicas
y privadas
N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 4 2 2 2 2
4,6
Proyectos de
Inversión Públicas
y privadas
N.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Implementación del convenio con la coperación Japonesa (JICS)
Ralizar el diseño, desarrollo,del aplicativo móvil del Santuario
Histórico de Machupicchu.
Identificacion de terrenos estatales para la inversión privada
Desarrollo del South American Hotel & Tourism Investment
Conference – SAHIC 2015
Desarrollo de Innovación de Productos Turísticos
Fortalecimiento de las capacidades a los funcionarios de los
Gobiernos Regionales y Locales en el marco de las transferencia
de funciones de turismo relacionadas al aspecto ambietal del
desarrollo de actividades y proyectos de inversión turisticos, asi
como de los servicios turisticos.
Seguimiento a la implementación y ejecución
de las Funciones Transferidas a los
Gobiernos Regionales.
DNT
Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental).
DDPT
45º Reunión del Grupo Técnico de Turismo de APEC
DNT
Evaluación Ambiental para la clasificación y categorización de los
proyectos de inversión con fines turísticos.
Evaluación Ambiental de los Estudios de
Impacto Ambiental de los proyectos de
inversión con fines turísticos.
Evaluaciones de Programa de Adecuación y Manejo Ambiental
para actividades turísticas en curso.
Opinión técnica y/o evaluación de los Planes de Uso Turístico y
Recreativo dentro de las áreas naturales protegidas, y opinión
técnica de los planes, programas, proyectos normativos referidos al
uso turístico del patrimonio cultural a cargo del Ministerio de
Cultura.
Proceso de categorización y certificación ambiental de proyectos de inversión y opiniones vinculantes a otros instrumentos.
Remisión de los expedientes ambientales de los Proyectos de
inversión con fines turísticos que cuenten con certificación
ambiental para su fiscalización por parte del ente regional
competente (Función de fiscalización transferida).
Evaluación de los expedientes para el registro de entidades
autorizadas
para elaborar estudios de impacto ambiental y otros instrumentos
de gestión ambiental para las actividades del Sector Turismo, en
apliación de la Ley N° 27446 – Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento.
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
ACTIVIDAD / TAREAMar
UNIDAD DE MEDIDA
BENEFICIARIOS May DicAgos IV TrimNovEne Oct
NºFeb III TrimAbr Jun Jul I Trim
UBICACIÓN GEOGRÁFICAII Trim
PROGRAMACIÓN MENSUAL
CANTIDAD ANUALSet
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
5 Acción 14 3 6 2 3
5,1
Entidades
públicas y
privadas
N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 1 1 1
5,2
Entidades
públicas y
privadas
N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 1 1 1
5,3
Entidades
públicas y
privadas
N.D. N.D. Lima Lima Supervisión 4 1 1 1 1 1 1 1 1
5,4Entidades
públicas y N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 1 1 1
5,5Entidades
públicas y N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 1 1 1
5,6Entidades
públicas y N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 1 1 1
5,7
Entidades
públicas y
privadas
N.D. N.D. Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 1 1
5,8
Entidades
públicas y
privadas
N.D. N.D. Lima Lima Equipos 3 3 3
6 Acción 3 3
6,1
Servicio Nacional
de Áreas
Naturales
Protegidas por el
Estado -
SERNANP
N.D. N.D.
Áreas Naturales
Protegidas de
acuerdo al
Convenio
A nivel nacional Informe 1 1 1
6,2
Servicio Nacional
de Áreas
Naturales
Protegidas por el
Estado -
SERNANP
N.D. N.D.
Áreas Naturales
Protegidas de
acuerdo al
Convenio
A nivel nacional Caseta 2 1 1 2
7 Acción 14 4 7 2 1
7,1
Entidades
públicas y
privadas
N.D.
Entidades
públicas y
privadas
Valle de
UrubambaCusco Informe 2 1 1 2
7,2
Entidades
públicas y
privadas
N.D.
Entidades
públicas y
privadas
Lima Lima Informe 2 1 1 2
7,3
Entidades
públicas y
privadas
N.D.
Entidades
públicas y
privadas
Lima A nivel nacional Informe 1 1 1
DNT
Ejecución del Plan Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (PLANEFA) de las actividades turísticas para las
regiones de Lima Metropolitana y Callao para el año 2015
DNT
DNT
Normatividad e Instrumentos Sectorial Ambiental.
Implementación de acciones en el marco de Convenios suscritos por el MINCETUR.
Implementación de acciones en el marco de compromisos sectoriales.
Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia ambiental en
el Sector Turismo.
Elaboración del Plan Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental de las actividades turísticas para las regiones de Lima
Metropolitana y Callao correspondiente al año 2016.
Aprobación de la Politica Amabiental del Sector turismo
actualizada.
Estudio de vulnerabilidad de la actividad turística frente al Cambio
Climático Machu Picchu Pueblo(primera aproximación).
Medición de Huella de Carbono de las oficinas del MINCETUR
Acciones para la Adaptación y Mitigación en las actividades
turisticas ante el cambio Climático en los Destinos Turísticos.
Elaboración de Reglamento de Participación Ciudadana.
Aprobación del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector
Turismo.
Reportes de las acciones ejecutadas en el marco del Plan Nacional
de Acción Ambiental - PLANAA, la Política Nacional del Ambiente
– PNA y la Agenda Nacional de Acción Ambiental - AgendAmbiente
Perú 2015-2016.
Implemetación del Sistema de Información Geográfica Ambiental –
SIG, como herramienta que permita generar información temática
georeferenciada de los sitios con interés turístico.
Actualización del expediente técnico de Obra "Construcción de la
Caseta de seguridad en el atractivo turístico del Área Natural
Protegida Reserva Nacional de Pacaya Samiria"(*).
Construcción de las casetas de seguridad en las Áreas Naturales
Protegidas de Santuario Histórico Bosque de Pomac y Reserva
Nacional de Pacaya Samiria .(*)
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
ACTIVIDAD / TAREAMar
UNIDAD DE MEDIDA
BENEFICIARIOS May DicAgos IV TrimNovEne Oct
NºFeb III TrimAbr Jun Jul I Trim
UBICACIÓN GEOGRÁFICAII Trim
PROGRAMACIÓN MENSUAL
CANTIDAD ANUALSet
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
7,4
Entidades
públicas y
privadas
N.D.
Entidades
públicas y
privadas
Lima A nivel nacional Acción 1 1 1
7,5
Entidades
públicas y
privadas
N.D.
Entidades
públicas y
privadas
Lima A nivel nacional Acción 1 1 1
7,6
Entidades
públicas y
privadas
N.D. N.D.
Chulucanas,
Catacaos,
Arequipa y
Cajamarca
A nivel nacional Acción 4 1 1 1 3 1 1
7,7
Entidades
públicas y
privadas
N.D.
Entidades
públicas y
privadas
Lima A nivel nacional Documento 2 1 1 2
7,8
Entidades
públicas y
privadas
N.D.
Entidades
públicas y
privadas
Lima A nivel nacional Documento 1 1 1
DNT
Indicadores de Sostenibilidad Turística
Variables ambientales para el Turismo Sostenible y reporte.
Implementación de acciones para promover el turismo sostenible
en Áreas Naturales Protegidas.
Acciones para promover el Día Nacional de Diversidad Biológica
Implementación de acciones en Gestión Ambiental en Líneas
Artesanales
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosPrecio
ReferencialCantidad
Especifica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
UNIDAD
RESPONSABLE
1 Implementación del Programa de Turismo Social 613 050 361 750 37 100 190 200 8 000 8 000 8 000
I Lanzamiento del Programa de Turismo Social 31 100 31 100
Alquiler de Estructuras y moviliario 11 000 1 11 000 11 000
Diseño, fabricación e instalación de Backing y
Pendones4 500 1 4 500 4 500
Audiovisuales (Sonido, micrófonos tipo ganso,
lcd)7 000 1 7 000 7 000
Servicio de Maestro de Ceremonias. 500 1 500 500
Servicio de Catering (100) 2 500 1 2 500 2 500
Presentación Artística 1 000 1 1 000 1 000
Servicio de Filmación y Fotografía 3 000 1 3 000 3 000
Diseño e impresión de Invitaciones 1 600 1 1 600 1 600
II Ejecución de Productos del Programa de Turismo Social 393 750 361 750 8 000 8 000 8 000 8 000
Servicio de Operación y Comercialización de 10 viajes
de 02días/01 noche al destino Caral - Lachay. Cada
viaje incluirá toda la logística para 40 pax.
4 650 10 46 500 46 500
Servicio de Operación y Comercialización de 10 viajes
de 02días/01 noche al destino San Jerónimo -
Matucana. Cada viaje incluirá toda la logística para 40
pax.
3 400 10 34 000 34 000
Servicio de Operación y Comercialización de 10 viajes
de 02días/01 noche al destino Pachacamac - Lúcumo -
Antioquia. Cada viaje incluirá toda la logística para 40
pax.
4 000 10 40 000 40 000
Servicio de Operación y Comercialización de 4 viajes
de 02días/01 noche al destino Lunahuaná - Huancaya
- Vilcas. Cada viaje incluirá toda la logística para 40
pax.
9 500 4 38 000 38 000
Servicio de Operación y Comercialización de 6 viajes
de 02días/01 noche al destino Ica - Huacachina -
Paracas. Cada viaje incluirá toda la logística para 40
pax.
8 000 6 48 000 48 000
Servicio de Operación y Comercializacion de 40
Recorridos en Lima Metropolitana con temática
Historia - Cultura. Cada recorrido incluirá toda la
logística para 40 pax.
1 900 40 76 000 76 000
Servicio de Operación y Comercializacion de 15
Recorridos en Lima Metropolitana con temática
Civismo - Democracia. Cada recorrido incluirá toda la
logística para 40 pax.
2 900 10 29 000 29 000
Servicio de Operación y Comercializacion de 15
Recorridos en Lima Metropolitana con temática Arte.
Cada recorrido incluirá toda la logística para 40 pax.
1 950 15 29 250 29 250
Servicio de Operación de 12 Recorridos del Producto
Conociendo Lan - Recorriendo el Callao. Cada
recorrido incluirá toda la logística para 40 pax.
1 600 12 19 200 19 200
Servicio de Operación y Comercialización de 10
Recorridos del Producto Turistearte - Miraflores. Cada
recorrido incluirá toda la logística para 20 pax.
1 800 1 1 800 1 800
Monitoreo de Productos
Gestionar la contratación de servicio de
monitoreo de Productos del Programa de
Turismo Social
Servicio de Monitoreo de ejecución de Productos del
Programa de Turismo Social (8 meses).16 000 2 32 000 8 000 8 000 8 000 8 000
III Estrategia de Promoción y Difusión del Programa de Turismo Social 188 200 6 000 182 200
1,7 Implementación de Página Web
Gestionar la contratación del servicio de
diseño y elaboración de Página Web del
Programa de Turismo Social.
Servicio de diseño y elaboración de Página Web. 6 000 1 6 000 6 000
Programación Financiera 2015FORMATO 2
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Turismo - Dirección Nacional de Desarrollo Turístico
APNOP: Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.
Gestionar la contratación de un Operador
Turístico para la operación y
comercialización del Producto Rutas
Cortas Intrarregionales
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
DNDT
1,1 Conferencia de Prensa - Lanzamiento Programa de Turismo Social
Gestionar la contratación de una empresa
para instalación de estructuras y servicios
para el evento.
Ejecución de Productos del Programa de Turismo Social
Gestionar la contratación de un Operador
Turístico para la operación y
comercialización del Producto Recorridos
Turísticos en Lima Metropolitana y El
Callao
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosPrecio
ReferencialCantidad
Especifica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
UNIDAD
RESPONSABLE
5,000 Polos con Logo Turismo Social y Mincetur 40 000 1 40 000 40 000
2,000 Gorros con Logo Turismo Social 14 000 1 14 000 14 000
5,000 Mochilas de tela con logo Turismo Social y
Mincetur25 000 1 25 000 25 000
5,000 Tomatodo con logo Turismo Social 60 000 1 60 000 60 000
5,000 libretas tipo block con logo Turismo Social y
Mincetur.34 500 1 34 500 34 500
5,000 lapiceros con logo Turismo Social y Mincetur. 5 500 1 5 500 5 500
3,200 planos de Recorridos Turísticos en Lima
Metropolitana.3 200 1 3 200 3 200
2 DESARROLLO E INNOVACIÓN DE PRODUCTOS TURISTICOS 1 365 380 198 000 260 000 500 000 307 380 100 000
2,1 Implementación del convenio con la coperación Japonesa (JICS)
Gestionar la contratación del servicio de
traslado e instalación de los baños
biotecnológicos.
Servicios diversos 198 000 1 23 27 11 99 198 000 198 000
2,2Ralizar el diseño, desarrollo,del aplicativo móvil del Santuario Histórico de
Machupicchu.
Gestionar la contratación del servicio de
consultoría para el desarrollo del aplicativo
movil
Servicio especializado en desarrollo de software. 260 000 1 23 27 41 260 000 260 000
2,3 Identificacion de terrenos estatales para la inversión privadaGestionar la contratación del servicio de
consultoría para el desarrollo del estudioServicio especializado en temas de turismo 500 000 1 23 27 11 500 000 500 000
2,4Desarrollo del South American Hotel & Tourism Investment Conference –
SAHIC 2015
Gestionar la contratación de servicios para
el desarrollo del South American Hotel &
Tourism Investment Conference – SAHIC
2015
Servicios diversos 307 380 1 23 27 11 99 307 380 307 380
2,5 45º Reunión del Grupo Técnico de Turismo de APECGestionar la contratación de servicios para
el desarrollo del APECServicios diversos 100 000 1 23 27 11 99 100 000 100 000
1 978 430 559 750 297 100 690 200 307 380 108 000 8 000 8 000
(*) Tiene sus propias metas
PRESUPUESTO ADICIONAL (S/.)
1,8Gestionar la contratación de empresa para
diseño y fabricación de merchandising.
DNDT
Elaboración de Merchandising
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosPrecio
ReferencialCantidad
Especifica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Unidad
Responsable
3 36 680 10 560 5 280 5 280 5 280 5 000 5 280
Pasajes Nacionales 1 000 6 2.3.21.21 6 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Viáticos Nacionales 640 6 2.3.21.22 3 840 1 280 640 640 640 640
Gestionar la contratación
del proveedor de servicios
Servicio de alquiler de local
y coffee break2 429 7 2.3.27.10 1 17 000 4 000 2 000 2 000 2 000 5 000 2 000
Pasajes Nacionales 1 000 6 2.3.21.21 6 000 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Viáticos Nacionales 640 6 2.3.21.22 3 840 1 280 640 640 640 640
4 23 600 2 140 2 140 7 360 4 600 2 760 4 600
Pasajes Nacionales 1 500 5 2.3.21.21 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Viáticos Nacionales 640 5 2.3.21.22 3 200 640 640 640 640 640
Pasajes Nacionales 1 800 2 2.3.21.21 3 600 1 800 1 800
Viáticos Nacionales 960 2 2.3.21.22 1 920 960 960
Pasajes Nacionales 1 500 2 2.3.21.21 3 000 1 500 1 500
Viáticos Nacionales 960 2 2.3.21.22 1 920 960 960
Pasajes Nacionales 1 500 1 2.3.21.21 1 500 1 500
Viáticos Nacionales 960 1 2.3.21.22 960 960
5 105 000 5 000 80 000 20 000
5,3
Ejecución del Plan Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) de
las actividades turísticas para las regiones de Lima Metropolitana y Callao para el
año 2015
Gestionar la contratación
de la consultoríaServicio de consultoría 20 000 1 2.3.27.21 20 000 20 000
5,6 Aprobación del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Turismo.Gestionar la contratación
del proveedor de servicios
Servicio de alquiler de local
y coffee break5 000 1 2.3.27.10 1 5 000 5 000
5,8
Implemetación del Sistema de Información Geográfica – SIG, como herramienta que
permita generar información temática georeferenciada de los sitios con interés
turístico.
Gestionar la contratación
del proveedor de servicios
Adquisición de bienes de
capital26 667 3 2.6.23.99 5 80 000 80 000
6 389 000 214 000 175 000
6,1
Actualización del expediente técnico de Obra "Construcción de la Caseta de
seguridad en el atractivo turístico del Área Natural Protegida Reserva Nacional de
Pacaya Samiria"(*).
Gestionar la contratación
de la consultoríaServicio de consultoría 39 000 1 2.3.27.21 39 000 39 000
6,2Construcción de las casetas de seguridad en las Áreas Naturales Protegidas de
Santuario Histórico Bosque de Pomac y Reserva Nacional de Pacaya Samiria .(*)
Gestionar la contratación
del proveedor de servicios
Adquisición de bienes de
capital175 000 2 2.6.23.99 5 350 000 175 000 175 000
Evaluación Ambiental de los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos de
inversión con fines turísticos.
Programación Financiera 2015Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Turismo
APNOP: Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.
Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental).
3,1
Fortalecimiento de las capacidades a los funcionarios de los Gobiernos Regionales y
Locales en el marco de las transferencia de funciones de turismo relacionadas al
aspecto ambietal del desarrollo de actividades y proyectos de inversión turisticos, asi
como de los servicios turisticos.
Pasajes y Viaticos
4,4
3,2Seguimiento a la implementación y ejecución de las Funciones Transferidas a los
Gobiernos Regionales.Pasajes y Viaticos
Pasajes y Viaticos
Proceso de categorización y certificación ambiental de proyectos de inversión y opiniones vinculantes a otros instrumentos.
4,1Evaluación Ambiental para la clasificación y categorización de los proyectos de
inversión con fines turísticos.Pasajes y Viaticos
4,2
Implementación de acciones en el marco de Convenio suscritos por el MINCETUR
Pasajes y Viaticos
4,3Evaluaciones de Programa de Adecuación y Manejo Ambiental para actividades
turísticas en curso.Pasajes y Viaticos
Opinión técnica y/o evaluación de los Planes de Uso Turístico y Recreativo dentro de
las áreas naturales protegidas
FORMATO 2
DNT
DNT
DNT
DNT
Normatividad e Instrumentos Sectorial Ambiental.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosPrecio
ReferencialCantidad
Especifica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Unidad
Responsable
7 249 007 11 608 40 388 43 170 23 960 22 960 2 960 2 960 40 000 61 000
7,1Estudio de vulnerabilidad de la actividad turística frente al Cambio Climático Machu
Picchu Pueblo (primera aproximación).
Gestionar la contratación
de la consultoríaServicio de consultoría 71 951 1 2.3.27.21 71 951 28 780 43 170
7,2 Medfición de Huella de Carbono de las Oficinas del MINCETURGestionar la contratación
de la consultoríaServicio de consultoría 11 608 2 2.3.27.22 23 216 11 608 11 608
7,3Acciones para la Adaptación y Mitigación en las actividades turisticas ante el cambio
Climático en los Destinos Turísticos.
Gestionar la contratación
de la consultoríaServicio de consultoría 40 000 2 2.3.27.21 80 000 40 000 40 000
Gestionar la contratación
de la consultoríaServicio de consultoría 11 000 1 2.3.27.21 11 000 11 000
Gestionar la contratación
del proveedor de servicios
Diseño e impresión
carpetas, afiches, cartillas y
cuadernos
10 000 1 2.3.1 99.13 10 000 10 000
7,5 Acciones para promover el Día Nacional de Diversidad Biológica Gestionar la contratación
del proveedor de servicios
Diseño e impresión de
Folleto10 000 1 2.3.1 99.13 10 000 10 000
Gestionar la contratación
de la consultoríaServicio de consultoría 11 000 1 2.3.27.21 11 000 11 000
Pasajes Nacionales 2 000 4 2.3.21.21 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Viáticos Nacionales 960 4 2.3.21.22 3 840 960 960 960 960
7,7 Indicadores de Sostenibilidad TurísticaGestionar la contratación
de la consultoríaServicio de consultoría 10 000 2 2.3.27.21 20 000 10 000 10 000
803 287 11 608 40 388 60 870 103 960 50 380 15 600 2 960 263 880 243 760 4 600 5 280
(*) Tiene sus propias metas
7,4Implementación de acciones para promover el turismo sostenibleen Áreas Naturales
Protegidas.
7,7 Implementación de acciones en Gestión Ambiental en Líneas Artesanales
Pasajes y Viaticos
Implementación de acciones en el marco de Compromisos Sectoriales
PRESUPUESTO ADICIONAL (S/.)
DNT
UNIDAD ORGÁNICA : DNDT/DNT
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
APNOP : Prestadores de servicios y entidades públicos incorporan buenas prácticas en la gestión del servicios turísticos sostenibles
Actividad 1 :
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Producto Prestadores 0
Producto Prestadores 100
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1 18 0 1 16 1
1,1Prestadores de
servicios turísticos200 200
Lambayeque, La
Libertad, Tumbes,
Piura, Loreto, Ica,
Arequipa, Puno,
Ancash, Cusco,
Amazonas, Junín,
Pasco
Lambayeque, La
Libertad, Tumbes,
Piura, Loreto, Ica,
Arequipa, Puno,
Ancash, Cusco,
Amazonas, Junín,
Pasco
Portal Web 1 1 1
1,2 ND ND ND A nivel nacional A nivel nacional Estudio 1 1 1
1,3Prestadores de
servicios turísticosND ND
Amazonas, San Martín
y Cajamarca
Amazonas, San Martín
y CajamarcaCurso 9 3 3 3 9
1,4Prestadores de
servicios turísticosND ND
Amazonas, Cusco, Ica,
Junín, Lima
Metropolitana, Lima
Provincias, Loreto,
Moquegua, Piura,
Puno, San Martín,
Tumbes, Tacna,
Lambayeque, Arequipa,
La Libertad, Ancash,
Apurímac, Ayacucho,
Huancavelica,
Cajamarca, Huánuco
Amazonas, Cusco, Ica,
Junín, Lima
Metropolitana, Lima
Provincias, Loreto,
Moquegua, Piura, Puno,
San Martín, Tumbes,
Tacna, Lambayeque,
Arequipa, La Libertad,
Ancash, Apurímac,
Ayacucho,
Huancavelica,
Cajamarca, Huánuco
Curso 6 1 2 2 5 1 1
1,5Prestadores de
servicios turísticosND ND A nivel nacional A nivel nacional Documento 1 1 1
2 Informe 8 3 3 2
2,1Prestadores de
servicios turísticos400 400
La Libertad, Ancash,
Cusco, Arequipa,
Cajamarca,
Lambayeque, Piura,
Pasco, Junín, Puno y
San Martín
La Libertad, Ancash,
Cusco, Arequipa,
Cajamarca,
Lambayeque, Piura,
Pasco, Junín, Puno y
San Martín
Informe 8 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 DNT
DNS - DDPT
Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales.
Ejecución del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP (cursos de
capacitación, asistencia técnica, evaluación y monitoreo).
II TRIMESTREI TRIMESTRE
DNT0
100
Responsable del
Producto
P1
TIP
O
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUALINDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD)
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
Nov Dic IV TrimII Trim Jul Agos
Nº de prestadores de servicios turísticos que reciben reconocimiento por las buenas prácticas Ambientales (gestión ambiental).
Nº de prestadores de servicios turísticos capacitados.
Portal Web CALTUR (Desarrollo e implementacion de un software para la
gestión de la informacion del programa CALTUR)
Elaboración de la identidad visual del Plan Nacional de Calidad Turística -
CALTUR y sus programas vinculados.
Desarrollo de Cursos Cortos en la Ruta de Aves
Implementación del curso de costos y finanzas
Elaboración de la cartilla de la guía de la prestación de servicios de trekking
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
Ene Feb Mar I Trim
Capacitación a prestadores de servicios turísticos en el marco del Plan Nacional de Calidad Turística
Set III Trim OctCANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL
IV TRIMESTREIII TRIMESTRE
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
Abr May Jun
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 FORMATO 1Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Hacer del turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
Estrategia
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Nov Dic IV TrimII Trim Jul AgosRESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
Ene Feb Mar I Trim Set III Trim OctCANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
Abr May Jun
3 Acción 1 1 1
3,1Prestadores de
servicios turísticos1000 1000 Lima A nivel nacional Manual 2 1 1 1 1 DNT
4 Acción 22 4 4 3 2
4,1
Entidades
Nacionales,
Regionales y Locales
3000 3000 Arequipa Arequipa Taller 5 1 1 2 1 1 2 1 1
4,2
Entidades
Nacionales,
Regionales y Locales
N.D. N.D. Puno Puno Reunión 8 0 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2
DNT
Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores calificados.
Elaboración, actualización e impresión de manuales de Buenas Practicas
Ambientales para actividades y servicios turísticos
Participación en Comisiones Nacionales.
Comisión Multisectorial para elaborar el Plan de Protección, Conservación,
Promoción y Desarrollo Turístico del Cañón de Cotahuasi y de su Zona de
Influencia.
Comisión Multisectorial para la Prevención y la Recuperación Ambiental del
Lago Titicaca y sus afluentes.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
1 Capacitación a prestadores de servicios turísticos en el marco del Plan Nacional de Calidad Turística
1,1Portal Web CALTUR (Desarrollo e implementacion de un software
para la gestión de la informacion del programa CALTUR)
Contratación del servicio de una
empresa para la elbarocaion de la
página web del CALTUR.
Serrvicio de diseño e
implementación de página
web
Portal web 80 000 1 23 27 1199 80 000 24 000 24 000 32 000
1,2Elaboración de la identidad visual del Plan Nacional de Calidad
Turística - CALTUR y sus programas vinculados. .
Contratación del servicio de
consultoríaConsultoría Consultoría 80 000 1 23 27 11 120 000 40 000 40 000 40 000
Contratar el servicio de un
capacitadorServicio de tercersos Servicio de terceros 3 500 9 23 27 10 1 31 500 10 500 10 500 10 500
Contratar servicio de alimentación Serviico de alimentación Cofee break 1 200 9 23 27 10 1 10 800 3 600 3 600 3 600
Contratar servicio de localServicio de alquiler de
localLocal 760 9 23 27 10 1 6 840 2 280 2 280 2 280
Pasajes a nivel nacioanal Pasajes 900 9 2.3.21.21 8 100 2 700 2 700 2 700
Viáticos Viáticos 640 9 2.3.21.22 5 760 1 920 1 920 1 920
1,4 Implementación del curso de costos y finanzas Contratación de servicio
especializadoServicio especializado
Servicio
especializado150 000 1 23 27 11 150 000 50 000 50 000 50 000
1,5Elaboración de la cartilla de la guía de la prestación de servicios de
trekkingCursos Consultoría Cursos 11 400 1 23 27 299 11 400 6 000 5 400
424 400 0 0 0 6 000 5 400 24 000 64 000 143 000 111 000 71 000 0 0PRESUPUESTO APROBADO 2015 S/.
DDPT - DNDT
Programación Financiera 2015 FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGÁNICA: DNDT
APNOP: Prestadores de servicios y entidades públicos incorporan buenas prácticas en la gestión del servicio turístico sostenible
1,3 Desarrollo de Cursos Cortos en la Ruta de Aves
Viajes a nivel nacional
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosPrecio
ReferencialCantidad Específica de gasto
Monto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Unidad
Responsable
2 737 300 121 800 132 800 182 700 75 000 75 000 75 000 75 000
Gestionar la contratación de la
consultoría
Servicio de consultoría especialista en
Gestión Ambiental, sostenibilidad
turística turismo sostenible
363 150 2 2.3.27.11 726 300 121 800 121 800 182 700 75 000 75 000 75 000 75 000
Gestionar la contratación del proveedor
de servicios
Servicio de impresión de material de
difusión11 000 1 2.31 99.13 11 000 11 000
3 21 000 10 500 10 500
3,1Eaboración, actualización e impresión de manuales de Buenas
Practicas Ambientales para actividades y servicios turisticos
Gestionar la contratación del proveedor
de servicios
Servicio de diagramación, diseño e
impresión de manuales21 000 1 2.3.1 99.13 21 000 10 500 10 500 DNT
4 626 680 167 960 15 840 229 480 18 800 170 920 5 920 5 920 5 920 5 920
Pasajes nacionales 2 100 2 2.3.2.21 4 200 2 100 2 100
Viáticos por comisión de servicios 1 280 2 2.3.22.22 2 560 1 280 1 280
Servicio de alquiler de local y coffee
break3 000 2 2.3.27.10 1 6 000 3 000 3 000
Alquiler de equipo de sonido y
multimedia1 500 2 2.3.25.14 3 000 1 500 1 500
Servicio de Transporte 5 000 2 2.3.27.10 1 10 000 5 000 5 000
Diseño e impresión de material
informativo6 280 1 2.3.1 99.13 6 280 6 280
Adquisición de lapiceros 3 200 1 2.3.15.12 3 200 3 200
Gestionar la contratación de la
consultoría
Servicio de consultoría del equipo
profesional para elaborar el Plan550 000 1 2.3.27.11 550 000 165 000 220 000 165 000
Pasajes nacionales 7 000 4 2.3.22.21 28 000 2 000 2 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Viáticos por comisión de servicios 3 360 4 2.3.22.22 13 440 960 960 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920 1 920
1 384 980 289 760 159 140 422 680 93 800 245 920 75 000 80 920 5 920 5 920 5 920PRESUPUESTO TOTAL (S/.)
FORMATO 2
DNT
DNT
Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales y turismo sostenible.
2,1
Ejecución del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas -
SABP (cursos de capacitación, asistencia técnica, evaluación y
monitoreo).
Participación en Comisiones Nacionales.
4,1
Comisión Multisectorial para elaborar el Plan de Protección,
Conservación, Promoción y Desarrollo Turístico del Cañón de
Cotahuasi y de su Zona de Influencia.
Viajes a nivel nacional
Gestionar la contratación del proveedor
de servicios
4,2Comisión Multisectorial para la Prevención y la Recuperación
Ambiental del Lago Titicaca y sus afluentes.Viajes a nivel nacional
Programación Financiera 2015Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Turismo.
APNOP: Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.
Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores calificados.
Dirección Nacional de Turismo
Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
Función : 09 Turismo
División Funcional : 022 Turismo
APNOP : Población informada y que promueve el turismo sostenible.
Actividad 1 : Actividades de coordinación en la planificación y gestión de la cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional
Actividad 2 : Actividades de comunicación y educación de cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional
Actividad 3 : Acciones de monitoreo y medición de las actividades de cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
P Producto Personas DNT
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1 Acción 12 50 1 100 2 150 3 100 1 100 1 100 1 300 3 100 1 100 1 100 1 300 3 100 1 100 1 100 1 300 3
1,1Instituciones públicas y
privadas1 050 1 050
A nivel
nacional de
acuerdo a lo
solicitado
A nivel nacional de
acuerdo a lo
solicitado
Taller 12 50 1 100 2 150 3 100 1 100 1 100 1 300 3 100 1 100 1 100 1 300 3 100 1 100 1 100 1 300 3 CT
2 Acción 30 150 7 7 1 250 3 2 500 2 150 4 3 900 9 50 300 3 200 5 550 10 50 1 250 300 4
2,1 Estudiantes, docentes 300 300A nivel
nacionalA nivel nacional Taller 6 150 2 2 150 2 150 2 150 2 150 2 CT
2,2
Población en general
vinculados a la actividad
turística directa e
indirectamente
N.D. N.D.A nivel
nacionalA nivel nacional Accion 8 2 2 2 2 2 2 2 2 CT
2,3Instituciones públicas y
privadas2 2
A nivel
nacionalA nivel nacional Convenio 1 1 1 CT
2,4Prestadores de servicios
turísticos 2 500 2 500
A nivel
nacionalA nivel nacional Accion 1 2 500 1 2 500 1 ESNNA
2,5Docentes y estudiantes de
facultades de Turismo1 000 1 000
A nivel
nacional A nivel nacional Documento 1 1 000 1 1 000 1 ESNNA
2,6Docentes y estudiantes de
facultades de Turismo200 200
Lima, Cusco,
Iquitos y Madre
de Dios
Lima, Cusco,
Iquitos y Madre de
Dios
Taller 4 50 1 50 1 50 1 150 3 50 1 50 1 ESNNA
2,7
Población en general
vinculados a la actividad
turística directa e
indirectamente
N.D. N.D. Lima Lima Exposición 5 2 2 1 1 2 1 1 ESNNA
Nº
BENEFICIARIOS
Actividades de coordinación en la planificación y gestión de la cultura turística y prevención de la ESNNA
a nivel nacional.
Diseño, elaboración e impresión de guía sobre
prevención de la ESNNA para personal operativo de
empresas turísticas.
Talleres de difusión del Módulo de Formación para
futuros profesionales del turismo en la prevención de la
ESNNA.
Exposición Fotográfica referente a la prevención de la
ESNNA
DicEne Jul Mar Abr May
Impresión y distribución del Módulo de Formación para
futuros profesionales de turismo en la prevención de la
ESNNA.
Oct
IV TRIMESTREII TRIMESTREI TRIMESTRE III TRIMESTRE
NovSetII Trim
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
RESPONSABLE
DEL PRODUCTO
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración T
IPO
PROGRAMACIÓN TRIMESTRALTIPO DE
INDICADOR
FORMATO 1
Número de personas informadas y que promueven el turismo sostenible.
INDICADORES (DE PRODUCTO)
FebUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
AgosUBICACIÓN GEOGRÁFICA
Establecer convenios con instituciones públicas y
privadas para la implementación y difusión de la
Cultura Turística.
Elaboración de material informativo impreso y digital
para la difusión de la Cultura Turística y prevención de
la ESNNA
Talleres de Cultura Turística y prevención de la
ESNNA, para el sector Educación Básica - Regular.
Talleres y Charlas de sensibilización de Cultura
Turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional en
coordinación con las DIRCETUR
Actividades de comunicación y educación de Cultura Turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional.
III TrimJunI TrimCANTIDAD
ANUALACTIVIDAD / TAREA
UNIDAD ORGÁNICA
MARCO ESTRATÉGICO
MARCO PRESUPUESTAL
Objetivo Específico
Objetivo General
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
IV Trim
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Nº
BENEFICIARIOS DicEne Jul Mar Abr May Oct NovSetII TrimFebUNIDAD DE
MEDIDA
AgosUBICACIÓN GEOGRÁFICA
III TrimJunI TrimCANTIDAD
ANUALACTIVIDAD / TAREA
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
PROGRAMACIÓN MENSUAL
IV Trim
2,8
Población en general
vinculados a la actividad
turística directa e
indirectamente
750 750
Loreto, Madre
de Dios y
Arequipa
Loreto, Madre de
Dios y ArequipaObra 3 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 ESNNA
2,9 Estudiantes, docentes N .D. N.D.A nivel
nacionalLima Aplicativo 1 1 1 ESNNA
3 Acción 14 1 1 2 2 1 5 1 2 2 5 1 1 1 3
3,1
Gobierno Regional, Gobierno
Local, prestadores de
servicios turísticos,
estudiantes de turismo,
Población en general
vinculados a la actividad
turística directa e
indirectamente
N.D. N.D.A nivel
Nacional A nivel Nacional Informe 10 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 ESNNA
3,2
Prestadores de servicios
turísticos, funcionarios de los
gobiernos regionales y locales
N.D. N.D.
Ucayali,
Huánuco, La
Libertad y
Puno
Ucayali, Huánuco,
La Libertad y PunoInforme 4 1 1 2 1 1 2 ESNNA
Elaboración de una aplicación para movil con la
información de prevención de la ESNNA.
Acciones de monitoreo y medición de las actividades de cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional.
Monitoreo de Actividades de Prevención de la ESNNA.
Elaboración de la Línea de Base de la explotación
sexual de niñas, niños y adolescentes, en el ámbito del
turismo.
Organización de la presentación de la Obra Teatral
sobre Prevención de la ESNNA.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
GastoMonto Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1 27 600 1 840 3 680 1 840 1 840 1 840 3 680 3 680 3 680 1 840 1 840 1 840
Pasajes Nacionales 720 25 2.3.2.1.2.1 18 000 1 200 2 400 1 200 1 200 1 200 2 400 2 400 2 400 1 200 1 200 1 200
Viáticos Nacionales 320 30 2.3.2.1.2.2 9 600 640 1 280 640 640 640 1 280 1 280 1 280 640 640 640
2 698 391 19 000 231 931 160 767 34 500 24 400 11 840 80 607 46 240 9 840 66 267 13 000
Gestionar la conceptualización,
redacción, corrección de estilo, de
material didáctico para educación básica
regular
5 000 1 2.3.2.7.2.99 5 000 5 000
Gestionar la contratacion de un
proveedor que realice el servicio de
diagramación e impresión de material
didáctico para educación básica regular
30 000 1 2.3.2.2.4.4 30 000 30 000
Servicio de diseño y difusion del material
didáctico de CT11 400 3 2.3.2.7.10.2 34 200 11 400 11 400 11 400
Servicio de un consultor externo,
especialista en marketing, pedagogía,
educación y/o comunicaciones para
validación de material educativo
2 500 4 2.3.2.7.2.99 10 000 10 000
Servicio de diseño e impresión de
Banner2 000 4 2.3.1 99.1 99 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Servicio de diseño e impresión de
afiches, carpetas y cartillas.11 000 4 2.3.2.2.4.4 44 000 11 000 11 000 11 000 11 000
Adquisicion de cuadernos 5 000 1 2.3.1.5.1.2 5 000 5 000
Adquisición de lapiceros 5 000 1 2.3.199.1.3 5 000 5 000
Servicio de diseño y conceptos gráficos
de material de trabajo4 000 1 2.3.199.1.3 4 000 4 000
Servicio traducción de textos 2 000 2 2.3.2.7.11 99 4 000 4 000
2,3
Establecer convenios con instituciones públicas y/o privadas
para la implementación y difusión de hábitos de Cultura
Turística.
Gestionar la contratación del
proveedor de servicios
Gestionar la contratacion de un
proveedor de servicios que brinde el
coffe break para eventos derivados de la
firma de convenios
2 000 2 2.3.2.7.10.1 4 000 2 000 2 000
Servicio de diseño e impresión de guía
informativa de prevención de ESNNA30 000 1 2.3.2.7.2.99 30 000 30 000
Servicio de corrección de estilo de guía
informativa de prevención de ESNNA10 000 1 2.3.2.2.4.4 10 000 10 000
2,5Impresión y distribución del Módulo de Formación para futuros
profesionales de turismo en la prevención de la ESNNA.
Gestionar la contratación del
proveedor de servicios
Servicio de diseño e impresión de
manuales y CD40 000 1 2.3.2.2.4.4 40 000 40 000
Talleres de Cultura Turística y prevención de la ESNNA, para el
sector Educación Básica - Regular.2,1
2,2
Gestionar la contratación de servicio
para la implementacion de taller
Gestionar la contratación del
proveedor que brinde el servicio de
diseño e impresión de material
didactico
2,4Diseño, elaboración e impresión de guía sobre prevención de
la ESNNA para personal operativo de empresas turísticas.
Pasajes y Viaticos Nacionales
Gestionar la contratación del
proveedor de servicios para el
desarrollo del material impreso y
digital
Elaboración de material informativo impreso y digital para la
difusión de la Cultura Turística y prevención de la ESNNA.
Actividades de comunicación y educación de Cultura Turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional.
Gestionar la contratación del
proveedor servicios
Programación Financiera 2015FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Turismo
APNOP: Población informada y que promueve el turismo sostenible.
1,1
Talleres y Charlas de sensibilización de Cultura Turística y
prevención de la ESNNA a nivel nacional en coordinación con
las DIRCETUR
Actividades de coordinación en la planificación y gestión de la cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
GastoMonto Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Pasajes Nacionales 1 200 4 2.3.2.2.1.1 4 800 1 200 1 200 1 200 1 200
Viáticos Nacionales 640 4 2.3.2.2.2.1 2 560 640 640 640 640
Servicio de coffee break 4 000 4 2.3.2.7.10.1 16 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Servicio de alquiler de sala de trabajo 3 000 4 2.3.2.7.10.1 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Alquiler de equipo de sonido y
multimedia1 000 4 2.3.2.7.10.1 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Servicio de Impresión de Fotografías 4 000 1 2.3.2.7.1.99 8 000 4 000 4 000
Servicio de elaboración de paneles
informativos15 000 1 2.3.2.7.199 15 000 15 000
Servicio de producción, montaje y
desmontaje20 000 1 2.3.2.7.199 20 000 20 000
Servicio de transporte 9 500 1 2.3.2.7.10.1 9 500 2 000 2 500 2 500 2 500
Servicios de seguridad 2 000 4 2.3.2.7.199 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Contratación de un especialista en
Relaciones Públicas, Comunicaciones,
Turismo o Sicología
4 000 2 2.3.2.7.2.99 8 000 4 000 4 000
Servicio de coffee break 4 000 2 2.3.2.7.10.1 8 000 4 000 4 000
2,8Organización de la presentación de la Obra Teatral sobre
Prevención de la ESNNA.
Gestionar la contratación del
proveedor de servicios
Servicio de una persona natural que
brinde servicios de dirección y puesta en
escena de la obra teatral “Voces en el
Silencio”
99 400 3 2.3.2.7.1.1 198 800 66 267 66 267 66 267
2,9Elaboración de una aplicación para movil con la información de
prevención de la ESNNA.
Gestionar la contratación del
proveedor de servicios
Servicio de una empresa que diseñe y
desarrolle aplicaciones móviles150 531 1 2.3.2.7.1.1 150 531 150 531
3 95 000 10 000 4 000 15 000 15 000 4 000 4 000 15 000 14 000 4 000 10 000
3,1 Monitoreo de Actividades de Prevención de la ESNNA.
Gestionar la contratación de un
especialista para seguimiento en al
suscripción de los códigos de
conducta
Servicio de especialista en
responsabilidad social empresarial,
turismo y/o hotelería
5 200 10 2.3.2.7.2.1 52 000 10 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 10 000
3,2Elaboración de la Línea de Base de la explotación sexual de
niñas, niños y adolescentes, en el ámbito del turismo.
Gestionar la contratación del
proveedor de servicios
Servicio de especialista en
comunicaciones, psicología, derechos
del niño y el adolescente, turismo y/o
hotelería
11 000 4 2.3.2.7.2.1 43 000 11 000 11 000 11 000 10 000
820 991,00 30 840 239 611 177 607 51 340 30 240 19 520 99 287 63 920 15 680 78 107 14 840
2,7 Exposición Fotográfica sobre la prevención de la ESNNAGestionar la contratación del
proveedor de servicios
Acciones de monitoreo y medición de las actividades de cultura turística y prevención de la ESNNA a nivel nacional.
TOTALES (S/.)
2,6Talleres de difusión del Módulo de Formación para futuros
profesionales del turismo en la prevención de la ESNNA.
Pasajes y Viaticos Nacionales
Gestionar la contratación del
proveedor de servicios
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Turismo
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 09 Turismo
División : 022 Turismo
APNOP : Optimización de mecanismos de ingreso, permanencia y salida de los turistas al Perú.
Actividad 1 : Seguimiento a las recomendaciones en materia de facilitación turística en controles fronterizos, aeropuertos y puertos a nivel nacional.
Actividad 2 : Elaborar diagnósticos situacionales en los lugares de afluencia turística a nivel nacional, a fin de identificar insuficiencias en materia de facilitación turística para proponer las acciones correspondientes.
Actividad 3 : Realizar acciones en materia de facilitación turística para mejorar la atención a los turistas en el terminal portuario del Callao.
Actividad 4 : Participación en Grupos de Trabajo en materia de turismo dentro de las Comisiones Intersectoriales, Comités Binacionales y/o Foros Internacionales.
Actividad 5 : Capacitación a las DIRCETUR y/o GERCETUR a nivel nacional.
Actividad 6 : Organización de eventos internacionales para el intercambio de experiencias y prácticas efectivas en materia turística
Actividad 7 : Desarrollo de herramientas de Facilitación Turística.
Actividad 8 : Participación en eventos, seminarios, talleres, cursos entre otros que permitan la capacitación en materia de facilitación turística.
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
P Producto Entidades 8 DNT
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
48 1 4 9 13 3 2 9 14 1 5 4 11 3 1 2 9
1 Informe 6 1 1 1 1 2 3 1
1,1Funcionarios de entidades
públicas y privadasN.D. N.D.
Tumbes y
Tacna
Tumbes y
TacnaInforme 2 1 1 1 1
1,2Funcionarios de entidades
públicas y privadasN.D. N.D. Callao y Cusco Callao y Cusco Informe 1 1 1
1,3Funcionarios de entidades
públicas y privadasN.D. N.D. Callao y Nauta Callao y Nauta Informe 1 1 1
1,4Turistas nacionales y
extranjerosN.D. N.D. Informe 1 1 1
1,5Turistas nacionales y
extranjerosN.D. N.D. Informe 1 1 1
2 Informe 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2
2,1Entidades públicas y
privadasN.D. N.D.
Piura,
Lambayeque,
Cajamarca, La
Libertad,
Arequipa y
Madre de Dios
Piura,
Lambayeque,
Cajamarca, La
Libertad,
Arequipa y
Madre de Dios
Informe 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
2,2Entidades públicas y
privadasN.D. N.D.
Callao, Paita y
Salaverry
Callao, Paita y
SalaverryInforme 2 1 1 1 1
Elaborar un video en materia de facilitación turística que sea difundido
por las aerolíneas.
DNT
Visita técnica de prospección de los aeropuertos de Piura,
Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Arequipa y Madre de Dios.
Elaborar diagnósticos situacionales en los lugares de afluencia turística a nivel nacional, a fin de identificar insuficiencias en materia de facilitación
turística para proponer las acciones correspondientes.
FORMATO 1PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
TIP
O
INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD)TIPO DE
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
Número de recomendaciones emitidas a entidades públicas y privadas. 2 2 2
RESPONSABLE
DEL PRODUCTOI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
2
NºSet III Trim DicAbr
Implementar pantallas "touch" para difundir información en materia de
facilitación turística de orientación a los turista en los principales
controles fronterizos, aeropuertos, puertos
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAAgosJun
Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al país.
UNIDAD DE
MEDIDA
Seguimiento de las recomendaciones en materia de facilitación
turística en los Terminales Portuarios del Callao y Nauta.
II TrimFeb
Seguimiento a las recomendaciones en materia de facilitación turística
para una mejor atención a los turistas de las entidades públicas que
operan en los controles fronterizos de Tumbes y Tacna.
Seguimiento a las recomendaciones en materia de facilitación turística
para un adecuado funcionamiento de los Terminales Aéreos del Callao
y Cusco.
May
Seguimiento a las recomendaciones en materia de facilitación turística en controles fronterizos, aeropuertos y puertos a nivel nacional.
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Oct
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
Jul NovCANTIDAD
ANUAL
Ene Mar I Trim IV Trim
DNT
A Nivel Nacional
A Nivel Nacional
Visita técnica de prospección de los terminales portuarios del Callao,
Paita y Salaverry.
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
NºSet III Trim DicAbr
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAAgosJunUNIDAD DE
MEDIDA
II TrimFeb May
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Oct
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
Jul NovCANTIDAD
ANUAL
Ene Mar I Trim IV Trim
3 Informe 5 1 2 3 1 1 1 1
3,1Entidades públicas y
privadasN.D. N.D. Callao Callao Informe 2 1 1 2
3,2Entidades públicas y
privadasN.D. N.D. Callao Callao Informe 3 1 1 1 1 1 1
4 Participacion 15 1 3 4 1 3 4 1 2 3 1 1 4
4,1 N.D. N.D. N.D. Participación 4 1 1 1 1 1 1 1 1
4,2 N.D. N.D. N.D. Participación 4 1 1 1 1 1 1 1 1
4,3 N.D. N.D. N.D. Participación 7 2 2 2 2 1 1 2 2
5 Informe 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
5,1
Funcionarios de las
Direcciones Regionales de
Turismo
N.D. N.D.
Piura,
Lambayeque,
Cajamarca, La
Libertad,
Arequipa y
Madre de Dios
Piura,
Lambayeque,
Cajamarca, La
Libertad,
Arequipa y
Madre de Dios
Informe 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 DNT
6 Evento 3 2 2 1 1
6,1Funcionarios del área de
Facilitación TurísticaN.D. N.D. Evento 2 1 1 1 1
6,2Funcionarios del área de
Facilitación TurísticaN.D. N.D. Evento 1 1 1
7 Acción 3 1 1 1 1 1
7,1Entidades públicas y
privadasN.D. N.D. Acción 1 1 1
7,2 Público en general N.D. N.D. Acción 1 1 1
7,3Entidades públicas y
privadasN.D. N.D. Informe 1 1
8 Participacion 2 1 1 1 1
8,1Funcionarios del Área de
Facilitación TurísticaN.D. N.D. Participación 2 1 1 1 1 DNT
Nacional e internacional
Nivel Internacional
Nivel internacional
Organización de eventos internacionales para el intercambio de experiencias y prácticas efectivas en materia turística
DNTEstablecer un Grupo Técnico de Trabajo para crear la regulación
relacionada al funcionamiento de terminales, portuarios, aereos y
terrestres a nivel nacional.
DNT
Realizar acciones en materia de facilitación turística para mejorar la atención a los turistas en el terminal portuario del Callao.
Participación en Comites Binacionales (Ecuador, Colombia, Chile y
Bolivia) en representación del MINCETUR.
DNT
DNT
Participación en eventos, seminarios, talleres, cursos entre otros que permitan la capacitación en materia de facilitación turística.
Participación en eventos, seminarios, talleres, cursos entre otros que
permitan la capacitación en materia de facilitacón turística a nivel
nacional o internacional.
Fortalecer las capacidades en materia de facilitación turística de los
funcionarios de las DIRCETUR en Piura, Lambayeque, Cajamarca,
Arequipa, Madre de Dios y La Libertad.
Nacional e internacional
Nacional e internacional
Elaboración de la línea base sobre el estado de la facilitación turistica
en el Perú
Organización del XXIII Congreso Interamericano de Ministros y Altas
Autoridades de Turismo de la OEA
Definir con el terminal portuario del Callao las acciones necesarias
para el recibimiento de cruceros turísticos.
Participación en Foros Internacionales en representación del
MINCETUR.
Participación en Comisiones Intersectoriales en representación del
MINCETUR.
Elaboracion de la "Guía Esencial para el turista que visita el Perú"
Desarrollo de herramientas de Facilitación Turística.
Organización de la V Reunión de altas Autoridades de Turismo de la
OTCA
A Nivel Nacional
Capacitación a las DIRCETUR y/o GERCETUR a nivel nacional.
Nacional e internacional
* De acuerdo a la temática de trabajo que se tiene en el Área de Facilitación Turística, se considera necesario el desarrollo de una Hoja de Ruta de Trabajo para los próximos años, en base a una intervención estratégica por parte del Área. Este proyecto debe detallar metas, indicadores y variables que permitan medirse a lo largo
del tiempo. Para este proyecto se ha proyectado un presupuesto aproximado entre S/. 150 y 200 mil nuevos soles.
A Nivel Nacional
A Nivel Nacional
Participación en Grupos de Trabajo en materia de turismo dentro de las Comisiones Intersectoriales, Comités Binacionales y/o Foros
Internacionales.
Gestión para elaboración del material informativo en materia de
facilitación turística.
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Turismo.
APNOP: Optimización de mecanismos de ingreso, permanencia y salida de los turistas al Perú.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1 245 350,00 1 550,00 1 550,00 40 000,00 2 250,00 200 000,00
Pasajes Nacionales 910 2 2.3.21.21 1 820,00 910,00 910,00
Viáticos Nacionales 320 4 2.3.21.22 1 280,00 640,00 640,00
Pasajes Nacionales 800 1 2.3.21.21 800,00 800,00
Viáticos Nacionales 320 1 2.3.21.22 320,00 320,00
Pasajes Nacionales 810 1 2.3.21.21 810,00 810,00
Viáticos Nacionales 320 1 2.3.21.22 320,00 320,00
1,4Elaborar un video en materia de facilitación turística que sea
difundido por las aerolíneas.
Gestionar la contratación de una
empresa que desarrolle la edicion y
filmacion del video.
Empresa de Edicion y
Filmacion40 000 1 2.3.1 99.13 40 000,00 40 000,00
1,5
Implementar pantallas "touch" para difundir información en
materia de facilitación turística de orientación a los turista en los
principales controles fronterizos, aeropuertos, puertos
Gestionar la contratación del proveedor
de serviciosProveedor de servicios 200 000 1 2.3.1 99.13 200 000,00 200 000,00
2 34 400,00 7 600,00 9 050,00 9 050,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 2 900,00
Pasajes Nacionales 810 6 2.3.21.21 4 860,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00
Viáticos Nacionales 320 12 2.3.21.22 3 840,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00
Gestionar la contratacion de un
profesional como apoyo para el
desarrollo de la actividad
Persona Natural 3 800 6 2.3.2.7.2.99 22 800,00 7 600,00 7 600,00 7 600,00
Pasajes Nacionales 810 2 2.3.21.21 1 620,00 810,00 810,00
Viáticos Nacionales 320 4 2.3.21.22 1 280,00 640,00 640,00
3 4 000,00 1 000,00 3 000,00
3,1Definir con el terminal portuario del Callao las acciones
necesarias para el recibimiento de cruceros turísticos.Servicio de movilidad Transporte terrestre 1 000,00 4 2.3.2.7.10.1 4 000,00 1 000,00 3 000,00
4 37 100,00 6 550,00 1 450,00 6 550,00 1 450,00 6 550,00 6 550,00 6 550,00 1 450,00
Pasajes Nacionales 810 4 2.3.21.21 3 240,00 810,00 810,00 810,00 810,00
Viáticos Nacionales 320 8 2.3.21.22 2 560,00 640,00 640,00 640,00 640,00
Pasaje internacional 3 000 4 23.21.11 12 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Viáticos Internacional 2 100 4 23.21.12 8 400,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00
Pasajes Nacionales 810 4 2.3.21.21 3 240,00 810,00 810,00 810,00 810,00
Viáticos Nacionales 320 8 2.3.21.22 2 560,00 640,00 640,00 640,00 640,00
Pasaje internacional 3 000 1 23.21.11 3 000,00 3 000,00
Viáticos Internacional 2 100 1 23.21.12 2 100,00 2 100,00
4.1.
4.2.
4.3.
Pasajes y Viaticos
Pasajes y Viaticos
2,2
Viajes a nivel nacional
Participación en Foros Internacionales en representación del
MINCETUR.
Participación en Comites Binacionales (Ecuador, Colombia, Chile
y Bolivia) en representación del MINCETUR.
Participación en Grupos de Trabajo en materia de turismo dentro de las Comisiones Intersectoriales, Comités Binacionales y/o Foros Internacionales.
Realizar acciones en materia de facilitación turística para mejorar la atención a los turistas en el terminal portuario del Callao.
Participación en Comisiones Intersectoriales en representación
del MINCETUR.
Elaborar diagnósticos situacionales en los lugares de afluencia turística a nivel nacional, a fin de identificar insuficiencias en materia de facilitación turística para
proponer las acciones correspondientes.
Pasajes y Viaticos
Visita técnica de prospección de los terminales portuarios de
Paita y Salaverry.Viajes a nivel nacional
Pasajes y Viaticos
Pasajes y Viaticos
2,1Visita técnica de prospección de los aeropuertos de Piura,
Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Arequipa, Madre de Dios.
1,3
Seguimiento a las recomendaciones en materia de facilitación
turística para un adecuado funcionamiento de los Terminales
Portuarios de Nauta.
Pasajes y Viaticos
Programación Financiera 2015 FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
Seguimiento a las recomendaciones en materia de Facilitación Turística
1,2
Seguimiento a las recomendaciones en materia de facilitación
turística para un adecuado funcionamiento de los Terminales
Aéreos del Iquitos
1,1
Seguimiento a las recomendaciones en materia de facilitación
turística para una mejor atención a los turistas de las entidades
públicas que operan en los Controles Fronterizos en Tumbes y
Tacna.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
5 8 700,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00
Pasajes Nacionales 810 6 2.3.21.21 4 860,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00
Viáticos Nacionales 320 12 2.3.21.22 3 840,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00
6 395 640,00 98 040,00 297 600,00
Pasaje Internacional para
reunión preparatoria5 940 1 23.21.11 5 940,00 5 940,00
Viáticos Internacional 2 100 1 23.21.12 2 100,00 2 100,00
Organizadora de eventos 237 600 1 23.25.11 297 600,00 297 600,00
6.2.Organización de la V Reunión de altas Autoridades de Turismo
de la OTCA
Gestionar la contratacion de una
empresa Organizadora de Eventos
Entidades públicas
involucradas90 000 1 23.21.11 90 000,00 90 000,00
7 295 000,00 5 000,00 250 000,00 25 000,00 10 000,00 5 000,00
Gestionar la contratacion de un
proveedor para la edición,
diagramación y diseño de la "Guía
Esencial para el turista que visita el
Perú"
Diseño y diagramacion 5 000 1 2.3.1 99.13 5 000,00 5 000,00
Gestionar la contratacion de un
proveedor para la traducción en 9
idiomas de la "Guía Esencial para el
turista que visita el Perú".
Servicio de Traduccion 50 000 1 2.3.27.2 99 50 000,00 50 000,00
Gestionar la contratacion de un
proveedor para la impresión de la
"Guía Esencial para el turista que visita
el Perú".
Servicio de Impresión 25 000 1 2.3.1 99.13 25 000,00 25 000,00
Gestionar la contratacion de un
proveedor para la distribución física de
la "Guía Esencial para el turista que
visita el Perú".
Servicio de Transporte 10 000 1 2.3.2.7.10.1 10 000,00 10 000,00
7,2Gestión para elaboración del material informativo en materia de
facilitación turística.
Gestiónar la contratacion de un
proveedor que elabore el material
informativo en materia de facilitación
turística.
Proveedor de Servicios 5 000 1 2.3.1 99.13 5 000,00 5 000,00
7,3Elaboración de la línea base sobre el estado de la facilitación
turistica en el Perú
Gestiónar la contratacion de un
proveedor que realice la consultoria
sobre la linea base de la Facilitación
turística en el Perú
Proveedor de Servicios 200 000 1 2.3.2.7.1.1 200 000,00 200 000,00
8 6 550,00 5 100,00 1 450,00
Pasajes Nacionales 810 1 2.3.21.21 810,00 810,00
Viáticos Nacionales 320 2 2.3.21.22 640,00 640,00
Pasajes Internacionales 3 000 1 23.21.11 3 000,00 3 000,00
Viáticos Internacionales 2 100 1 23.21.12 2 100,00 2 100,00
1 026 740,00 8 600,00 23 600,00 270 050,00 4 450,00 33 000,00 112 390,00 45 000,00 11 700,00 305 600,00 4 350,00 6 550,00 201 450,00
5.1.
Elaboracion de la "Guía Esencial para el turista que visita el
Perú"7.1.
Participación en eventos, seminarios, talleres, cursos entre otros que permitan la capacitación en materia de facilitación turística.
Organización de eventos internacionales para el intercambio de experiencias y prácticas efectivas en materia turística
Fortalecer las capacidades en materia de facilitación turística de
los funcionarios de las DIRCETUR en Piura, Lambayeque, La
Libertad, Cajamarca, Arequipa y Madre de Dios.
Pasajes y Viaticos
Capacitación a las DIRCETUR y/o GERCETUR a nivel nacional.
Organización del XXIII Congreso Interamericano de Ministros y
Altas Autoridades de Turismo de la OEA
Gestionar la contratacion de un
empresa Organizadora de Eventos
8.1.
Pasajes y Viaticos
Desarrollo de herramientas de Facilitación Turística.
Pasajes y Viaticos
6.1.
PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)
Participación en eventos, seminarios, talleres, cursos entre otros
que permitan la capacitación en materia de facilitación turística a
nivel nacional e internacional.
Dirección Nacional de Turismo
Objetivo General :
Objetivo Específico :
Función : 09 Turismo
División : 022 Turismo
APNOP : Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro".
Actividad 1 : Reconocimiento e incentivo a prestadores regionales con cadena de valor compartido.
Actividad 2 : Facilitación a la inclusión de producción regional de calidad dentro de la cadena de valor del turismo.
Actividad 3 : Promoción del consumo de una oferta turística socialmente responsable.
Actividad 4 : Gestión para el desarrollo de la iniciativa del programa.
Actividad 5 : Implementación al convenio interinstitucional firmado entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.
Meta :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Producto Prestadores 65
Producto Prestadores 52
Producto Productores 40
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
95 10 3 35 5 101 10 146 18 70 6 105 11 87 12 262 29 10 7 60 7 73 11 143 25 60 9 30 7 65 7 155 23
1 Informe 50 2 2 61 7 61 11 3 3 3 9 5 5 5 15 5 5 50 5 50 15
1.1Prestadores de servicios
turísticos10 10 Ica Ica Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 10 1 10 3
1.2Prestadores de servicios
turísticos10 10 Arequipa Arequipa Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 10 1 10 3
1.3Prestadores de servicios
turísticos promocionados10 10 Puno Puno Informe 10 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 10 1 10 3
1.4Prestadores de servicios
turísticos promocionados10 10
Lambayeque y La
Libertad
Lambayeque y
La LibertadInforme 6 1 1 1 3 1 1 10 1 10 3
1.5Empresa de servicios
turísticos10 10 Piura y Tumbes
Piura y
TumbesInforme 6 1 1 1 3 1 1 10 1 10 3
1.6 Actores públicos y privados 1 1 Documento 1 1 1 1 1
1.7Prestadores de servicios
turísticos60 60
Puno, Lambayeque, La
Libertad, Piura y
Tumbes
Zona sur y
norteEstudio 3 60 3 60 3
2 Evento 2 1 20 1 20 2
2,1Prestadores de servicios
turísticos20 20 Ica y Arequipa Zona sur Evento 2 1 20 1 20 2 DNT
TIP
O
INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 FORMATO 1Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país.
Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.
TIPO DE
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRALResponsable
del ProductoI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
P1
Nº de prestadores de servicios turísticos que se incorporarán al Programa. 20 25 0 20
20
DNTNº de prestadores de servicios turísticos que obtendrían reconocimientos de buenas prácticas de cooperación
empresarial.20 0 12 20
Nº de productores regionales que serán promocionados por el programa. 20
May JunNº ACTIVIDAD / TAREA BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA Unidad de
Medida
Cantidad
AnualOct Nov
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Agos
Responsable
de la
Actividad /
Tarea
Ene Feb Mar I Trim Abr Dic IV Trim
Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro".
Facilitar la inclusión de producción regional de calidad en la cadena de valor del Turismo
Promover espacios de articulación comercial en la
región Ica
Promover espacios de articulación comercial en la
región Arequipa
II Trim Jul Set III Trim
Promover espacios de articulación comercial en la
región Puno
Promover espacios de articulación comercial en Playas
del Norte
Promover espacios de articulación comercial en Ruta
Moche DNT
Reconocer a la cadenas regionales de valor compartido formadas
Premiación a los Prestadores de Servicios Turísticos
por realizar compras a beneficiarios de la iniciativa
A nivel nacional
UNIDAD ORGÁNICA
MARCO ESTRATÉGICO
MARCO PRESUPUESTAL
Convocatoria a Programas de negocios inclusivos
Elaboración de Linea de Base por destino Turístico
3 Acción 19 25 1 25 1 50 2 60 2 80 6 50 5 190 13 1 50 1 25 1 75 3 25 1 25 1
3.1Prestadores de servicios
turísticos100 100 Ica, Arequipa y Puno Zona sur Participación 4 25 1 25 1 50 2 25 1 25 1 25 1 25 1
3.2Actores públicos y privados
del Sector Turismo90 90 Cusco, Ica y Arequipa Zona sur Evento 3 60 2 30 1 90 3
3,3 Productores identificados 50 50
Puno, Lambayeque, La
Libertad, Piura
yTumbes
Zona sur y
norteCapacitación 5 50 5 50 5
3.4Actores públicos y privados
del Sector Turismo50 50
Puno, Arequipa, Ica,
Lambayeque La
Libertad, Tumbes y
Piura
Zona sur y
norteEstudio 5 50 5 50 5
3.5Prestadores de servicios
turísticos50 50 Estrategia 2 1 50 1 50 2
4 Acción 24 10 1 10 2 15 2 35 5 10 1 25 2 37 4 72 7 10 1 10 1 48 5 68 7 35 2 10 1 15 2 60 5
4,1Prestadores de servicios
turísticos11 11 Cusco Zona sur Evento 2 1 1 11 1 11 1
4,2Prestadores de servicios
turísticos22 22 Cusco Zona sur Asistencia técnica 2 11 1 11 1 11 1 11 1
4,3Prestadores de servicios
turísticos22 22 Cusco Zona sur Capacitación 2 11 1 11 1 11 1 11 1
4,4Prestadores de servicios
turísticos20 20 Cusco Zona sur Informe 4 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1
4,5Prestadores de servicios
turísticos25 25 Cusco Zona sur Participación 1 25 1 25 1
4,6Asociaciones/ productores
agropecuarios120 120 Cusco Zona sur Asistencia técnica 12 10 1 10 1 10 1 30 3 10 1 10 1 10 1 30 3 10 1 10 1 10 1 30 3 10 1 10 1 10 1 30 3
4,7Asociaciones/ productores
agropecuarios15 15 Cusco Zona sur
Curso de
capacitación1 15 1 15 1
Desarrollo de Estrategias para incremento de ventas.
Seguimiento y evaluación a la implementación de las
Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación -
Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
DNT
A nivel nacional
DNT
Entrega de Otorgamiento de distintivos de adhesión al
Programa - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
Asistencia técnica para implementación de Buenas
Prácticas Empresariales de Cooperación - Convenio
MINCETUR - Fundación Clinton.
Capacitación sobre Guía de Buenas Prácticas
Empresariales de Cooperación, dirigida a prestadores
de servicios turísticos - Convenio MINCETUR -
Fundación Clinton.
Impulsar el consumo de una oferta turística socialmente responsable
Promover a los prestadores de servicios turísticos
mediante la participación en Ferias Nacionales e
Internacionales de Turismo.
Ruedas de Negocios entre productores y Prestadores
de Servicios Turísticos
Capacitaciones en proveeduría en el mercado turístico.
Organización y realización de Ferias Especializadas
anuales, a nivel regional como nacional - Convenio
MINCETUR - Fundación Clinton.
Seguimiento comercial en los destinos lanzados -
Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
Capacitación en el desarrollo comercial de los
productos regionales seleccionados, dirigido a
productores seleccionados para el lanzamiento regional
del Programa - Convenio MINCETUR - Fundación
Clinton.
Talleres multiactores
Implementación al convenio interinstitucional firmado entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1 323 760 5 600 5 600 198 960 15 600 8 400 8 400 11 200 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000
1,1 Promover espacios de articulación comercial en la región IcaGestionar la contratación de
proveedores de serviciosServicio de un promotor regional 2 800 12 2.3.27.10 1 33 600 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800
1,2 Promover espacios de articulación comercial en la región ArequipaGestionar la contratación de
proveedores de serviciosServicio de un promotor regional 3 400 12 2.3.27.10 1 40 800 2 800 2 800 2 800 10 000 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800
1,3 Promover espacios de articulación comercial en la región PunoGestionar la contratación de
proveedores de serviciosServicio de un promotor regional 2 333 12 2.3.27.10 1 28 000 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800
1,4 Promover espacios de articulación comercial en Ruta MocheGestionar la contratación de
proveedores de serviciosServicio de un promotor regional 4 200 4 2.3.27.10 1 16 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800
1,5 Promover espacios de articulación comercial en Playas del NorteGestionar la contratación de
proveedores de serviciosServicio de un promotor regional 2 800 5 2.3.27.10 1 14 000 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800
Pasajes Nacionales 1 500 2 2.3.21.21 3 000 3 000
Viáticos Nacionales 1 280 2 2.3.21.22 2 560 2 560
Servicio de consultoría para elaboración de
bases15 000 1 2.3.2.7.1.1 15 000 15 000
Servicio de alquiler de sala, coffee break y
equipos multimedia20 000 1 2.3.27.10 1 20 000 20 000
1,7 Elaboración de la línea base por destino turístico.Gestionar la contratación de
proveedores de servicios
Servicio de consultoría para la elaboración de la
línea base50 000 3 2.3.27.21 150 000 150 000
2 85 560 42 780 42 780
Pasajes Nacionales 1 500 2 2.3.21.21 3 000 1 500 1 500
Viáticos Nacionales 1 280 2 2.3.21.22 2 560 1 280 1 280
Servicio de alquiler de sala, coffee break y
equipos multimedia20 000 2 2.3.27.10 1 40 000 20 000 20 000
Servicio de producción y acompañamiento del
evento20 000 2 2.3.27.9 99 40 000 20 000 20 000
Facilitación a la inclusión de producción regional de calidad dentro de la cadena de valor del turismo.
Premiación a los Prestadores de Servicios Turísticos por realizar compras a
beneficiarios de la iniciativa
Gestionar la contratación de
proveedores de servicios
1,6 Convocatoria a Programas de negocios inclusivos
Gestionar la contratación de
proveedores de servicios
Pasajes y Viaticos Nacionales
2,1
Pasajes y Viaticos Nacionales
FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Turismo.
APNOP: Prestadores de servicios turísticos asistidos para el desarrollo de servicios turísticos que incorporan insumos regionales - "Al turista, lo nuestro".
Facilitar la inclusión de producción regional de calidad aen la cadena de valor del Turismo
Programación Financiera 2014
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Facilitar la inclusión de producción regional de calidad aen la cadena de valor del Turismo3 390 800 10 000 180 560 12 780 83 180 34 280 10 000 60 000
Servicio de producción y organización para la
feria20 000 1 2.3.27.10 1 20 000 20 000
Servicio de alquiler de módulos para stand 20 000 1 2.3.25.1 99 20 000 20 000
Servicio de impresión de fichas técnicas y
tríptico10 000 3 2.3.1 99.13 30 000 10 000 10 000 10 000
Servicio de decoración de stands 10 000 1 2.3.27.9 99 10 000 10 000
Servicio de coffee break 10 000 1 2.3.27.10 1 10 000 10 000
Pasajes Nacionales 1 500 3 2.3.21.21 4 500 3 000 1 500
Viáticos Nacionales 1 280 3 2.3.21.22 3 840 2 560 1 280
Servicio de alquiler de sala, coffee break y
equipos multimedia5 000 3 2.3.27.10 1 15 000 10 000 5 000
Servicio de producción y acompañamiento del
evento3 333 3 2.3.27.9 99 10 000 5 000 5 000
3,3 Capacitaciones en proveeduría en el mercado turístico.Gestionar la contratación del
proveedor de servicios
Servicio de facilitador para eventos de
capacitación30 000 5 2.3.27.10 1 150 000 150 000
Pasajes Nacionales 1 500 5 2.3.21.21 7 500 7 500
Viáticos Nacionales 1 280 5 2.3.21.22 6 400 6 400
Servicio de alquiler de sala, coffee break y
equipos multimedia6 000 5 2.3.27.10 1 30 000 30 000
Servicio de fotografiado y filmación 2 000 5 2.3.22.42 10 000 10 000
Servicio de apoyo en eventos institucionales 5 000 5 2.3.27.2 99 25 000 25 000
Pasajes Nacionales 3 000 2 2.3.21.21 6 000 3 000 3 000
Viáticos Nacionales 1 280 2 2.3.21.22 2 560 1 280 1 280
Gestionar la contratación de
la consultoría
Servicio de consultoría para la elaboración de
estrategia30 000 1 2.3.27.21 30 000 30 000
Promoción del consumo de una oferta turística socialmente responsable.
Promover a los prestadores de servicios turísticos mediante la participación en
Ferias nacionales e Internacionales de Turismo.3,1
Gestionar la contratación del
proveedor de servicios
Pasajes y Viaticos Nacionales
3,5 Talleres multiactores
Gestionar la contratación del
proveedor de servicios
Ruedas de Negocios entre productores y Prestadores de Servicios Turísticos
Pasajes y Viaticos Nacionales
Gestionar la contratación de
proveedores de servicios
3,2
Desarrollo de Estrategias para incremento de ventas.
Pasajes y Viaticos Nacionales
3,6
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Facilitar la inclusión de producción regional de calidad aen la cadena de valor del Turismo4 236 400 2 800 43 360 6 760 2 800 12 800 14 680 2 800 43 360 14 680 82 800 2 800 6 760
Pasajes Nacionales 3 000 2 2.3.21.21 6 000 3 000 3 000
Viáticos Nacionales 2 560 2 2.3.21.22 5 120 2 560 2 560
Servicio de alquiler de sala, coffee break y
equipos multimedia15 000 2 2.3.27.10 1 30 000 15 000 15 000
Servicio de producción y acompañamiento del
evento20 000 2 2.3.27.9 99 40 000 20 000 20 000
Pasajes Nacionales 3 000 2 2.3.21.21 6 000 3 000 3 000
Viáticos Nacionales 960 2 2.3.21.22 1 920 960 960
Pasajes Nacionales 3 000 2 2.3.21.21 6 000 3 000 3 000
Viáticos Nacionales 960 2 2.3.21.22 1 920 960 960
Pasajes Nacionales 3 000 4 2.3.21.21 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Viáticos Nacionales 960 4 2.3.21.22 3 840 960 960 960 960
Servicio de producción y organización para la
feria20 000 1 2.3.27.10 1 20 000 20 000
Servicio de alquiler de equipos multimedia y
grupo electrógeno10 000 1 2.3.25.14 10 000 10 000
Servicio de alquiler de módulos para stand 20 000 1 2.3.25.1 99 20 000 20 000
Servicio de impresión de fichas técnicas y
tríptico10 000 1 2.3.1 99.13 10 000 10 000
Servicio de producción de eventos
institucionales10 000 1 2.3.27.9 99 10 000 10 000
Servicio de coffee break 10 000 1 2.3.27.10 1 10 000 10 000
4,6Seguimiento comercial en los destinos lanzados - Convenio MINCETUR -
Fundación Clinton.
Gestionar la contratación del
proveedor de servicios
Servicio de seguimiento y evaluación a los
prestadores de servicios turísticos2 800 12 2.3.27.10 1 33 600 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800
4,7
Capacitación en el desarrollo comercial de los productos regionales
seleccionados, dirigido a productores seleccionados para el lanzamiento regional
del Programa - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
Gestionar la contratación del
proveedor de servicios
Servicio de consultoría capacitación en tema de
sanidad e inocuidad5 000 2 2.3.27.2 99 10 000 10 000
S/. 1 036 520 S/. 8 400 S/. 48 960 S/. 215 720 S/. 198 960 S/. 33 980 S/. 106 260 S/. 48 280 S/. 57 360 S/. 38 680 S/. 199 580 S/. 59 580 S/. 20 760
4,3
Capacitación sobre Guía de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación,
dirigida a prestadores de servicios turísticos - Convenio MINCETUR - Fundación
Clinton.
Pasajes y Viaticos Nacionales
4,4Seguimiento y evaluación a la implementación de las Buenas Prácticas
Empresariales de Cooperación - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.Pasajes y Viaticos Nacionales
PRESUPUESTO ADICIONAL (S/.)
4,5Organización y realización de Ferias Especializadas anuales, a nivel regional
como nacional - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.
Gestionar la contratación del
proveedor de servicios
Implementación al convenio interinstitucional firmado entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.
Envió de reconocimientos de distintivos de adhesión al Programa - Convenio
MINCETUR - Fundación Clinton.4,1
Pasajes y Viaticos Nacionales
Gestionar la contratación de
proveedores de servicios
4,2Asistencia técnica para implementación de Buenas Prácticas Empresariales de
Cooperación - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.Pasajes y Viaticos Nacionales
UNIDAD ORGÁNICA :
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General : Hacer del turismo una actividad económica socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, conviertiéndose en una herramienta de desarrollo sostenible para el país
Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía
: Desarrollo de pueblos en torno a un producto emblemático
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 09 Turismo
Programa : 022 Turismo
Sub programa : 0045 Promoción del Turismo
APNOP 5004641 : INICIATIVA DE DESARROLLO LOCAL DE MI TIERRA UN PRODUCTO
Actividad 1 : ACCIONES COMUNES A LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DMT
Actividad 2 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y FUNCIONALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO CON ENFOQUE TERRITORIAL
Actividad 3 : PRESENTACIÓN OFICIAL DE LAS LOCALIDADES DMT
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
RI Resultado intermedio % 80
RI Resultado intermedio % 80
B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1
1.1Emprendedores en
TurismoND ND 0 Lima
Lamas, Sibayo, Villa Rica,
Pacasmayo, Andahuaylillas,
Cascas, Quinua,
Magdalena de Cao,
Pucará, Catacaos, Raqchi,
Callahuanca
Documento 5 4 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 DNA/DMT
1.2Emprendedores en
TurismoND ND 0
Lamas, Sibayo, Villa Rica,
Pacasmayo, Andahuaylillas,
Cascas, Quinua, Magdalena
de Cao, Pucará, Catacaos,
Raqchi, Callahuanca
Lamas, Sibayo, Villa Rica,
Pacasmayo, Andahuaylillas,
Cascas, Quinua,
Magdalena de Cao,
Pucará, Catacaos, Raqchi,
Callahuanca
Informe 12 12 0 0 3 0 3 3 0 3 3 3 0 6 DNA/DMT
2
2.1 Planificación, organización y mejora de la gestión local
2.1.1Municipalidades
Beneficiarias12 12 12
Catacaos, Magdalena de
Cao, Pucará, Raqchi,Villa
Rica, Lamas, Pacasmayo,
Cascas, Sibayo,
Andahuaylillas, Quinua
LimaDocumentos
Técnicos2 12 6 6 6 6 0 0 6 6 6 6 0 0 DNA/DMT
2.1.2Funicionarios y
servidores públicos60 60 60
Lima Ciudad, Lamas, Sibayo,
Villa Rica, Pacasmayo,
Andahuaylillas, Cascas,
Quinua, Magdalena de Cao,
Pucará, Catacaos, Raqchi,
Callahuanca
Lamas, Sibayo, Villa Rica,
Pacasmayo, Andahuaylillas,
Cascas, Quinua,
Magdalena de Cao,
Pucará, Catacaos, Raqchi,
Callahuanca
Persona
Capacitada2 2 0 0 30 1 30 1 30 1 30 1 0 0 DNA/DMT
2.2 Acondicionamiento Urbano y Territorial
2.2.1Municipalidades
Beneficiarias8 8 8
Catacaos, Magdalena de
Cao, Pucará, Raqchi, Villa
Rica, Lamas, Pacasmayo,
Quinua
LimaAsistencia Técnica
Implementado4 4 0 0 2 1 2 1 4 2 2 1 2 1 4 2 0 0 DNA/DMT
2.2.2Municipalidades
Beneficiarias8 8 8
Magdalena de Cao, Pucará,
Raqchi,Quinua, Catacaos,
Cascas, Sibayo,
Andahuaylillas
LimaAsistencia Técnica
Implementado8 8 2 1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 1 1 1 2 1 2 3 0 0 DNA/DMT
2.3 Desarrollo de Productos y Servicios
2.3.1Emprendedores en
turismo360 360 360
Lamas, Sibayo, Villa Rica,
Pacasmayo, Andahuaylillas,
Cascas, Quinua, Magdalena
de Cao, Pucará, Catacaos,
Raqchi, Callahuanca
Lima Atenciones 1 440 1 440 0 0 120 120 120 120 120 120 360 360 240 240 240 0 720 240 120 0 360 DNA/DMT
UBICACIÓN BENEFICIARIOS
Tipo Cantidad Total
INDICADOR DE PRODUCCIÓN FÍSICA
Dic IV Trim
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015FORMATO 1
Estrategia
TIP
O
INDICADORES (DE DESEMPEÑO )
IV TRIMESTRE
Unidad de Medida
TIPO DE INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
RESPONSABLE DEL
PRODUCTO
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE
DNA
Porcentaje de aprobación de los cursos de fortalecimientos de competencias técnicas para la gestión turística 0 80 80 80
50 70 100Porcentaje de ejecución promedio de los POAs de las localidades DMT 10
Nº ACTIVIDAD / TAREARESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD / TAREAEne Feb Mar I Trim Abr May Set III Trim Oct
PROGRAMACIÓN
NovII Trim Jul
Asistencia técnica a LA MUNICIPALIDAD para la elaboración de planes de desarrollo local y herramientas que permitan
definir estrategias para posicionar turísticamente a la localidad.
Capacitación y asistencia técnica en gestión y planificación turística a funcionarios y servidores públicos de los gobiernos
locales
Asistencia técnica para la implementación de un sistema de información turística
Jun AgosDonde se ejcuta Procedencia
ACCIONES COMUNES A LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DMT
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y FUNCIONALES PARA EL DESARROLLO
TURÍSTICO CON ENFOQUE TERRITORIAL
Asistencia técnica para la adecuación turística de espacios públicos.
Desarrollo y fortalecimiento de competencias técnicas para la gestión turística
Meta Física Anual
Desarrollo de documentos de planificación y evaluación estratégica
Seguimiento y monitoroe insitu del desarrollo de la programación anual.
2.3.2 Unidades Productivas 18 18 18
Villa Rica, Lamas,
Pacasmayo, Cascas,
Callahuanca, Andahuaylillas,
Quinua, Sibayo y Catacaos
Lima Informe Técnico 4 4 0 0 4 1 4 1 7 1 15 3 3 1 3 1 0 0 DNA/DMT
2.3.3 Unidades Productivas 14 14 13
Catacaos, Magdalena de
Cao, Pucará, Lamas,
Pacasmayo, Callahuanca
LimaAsistencia Técnica
Implementada6 6 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 8 3 4 1 1 1 4 2 0 0 DNA/DMT
2.4 Promoción y Articulación Comercial
2.4.1 Localidad beneficiaria 4 4 4Pucará, Quinua, Pacasmayo,
LamasLima Propuesta Ténica 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 DNA/DMT
2.4.2 Unidades Productiivas 12 12 12 Lima
Catacaos, Magdalema de
Cao, Raqchi, Villa Rica,
Lamas, Pacasmayo,
Sibayo, Andahuaylillas,
Quinua, Cascas,
Callahuanca, Quinua
Evento 4 4 0 0 0 0 4 1 4 1 8 2 2 1 2 1 4 2 DNA/DMT
3
3.1.1 Localidad beneficiaria 5 5 5Pucará, Raqchi, Catacaos,
Magdalena de Cao
Pucará, Raqchi, Catacaos,
Magdalena de Cao
Evento de
Lanzamiento DMT5 5 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 DNA/DMT
PRESENTACIÓN OFICIAL DE LAS LOCALIDADES DMT
Adecuación de espacios productivos para el turismo (diversificación turística)
Diagnóstico productivo y planes de acción para la especialización del producto
Eventos de Presentación de Localidades "De Mi Tierra, Un Producto" y Eventos de Articulación Comercial de Localidades
y Productos DMT
Desarrollo y posicionamiento de la Imagen Marca
Participación de la localidad en eventos nacionales de promoción turística o artesanal
N° Actividad / Tarea Insumos Unidad de Medida Precio Referencial Cantidad Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
1 ACCIONES COMUNES A LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DMT 549 720 0 0 35 000 100 680 45 000 0 135 680 0 35 000 100 680 0 97 680 549 720
1.1 Desarrollo de documentos de planificación y evaluación estratégicaServicios Profesionales y
TécnicosDocumento 30 000 5 150 000 35 000 45 000 35 000 35 000 150 000
Servicios Profesionales y
TécnicosInforme Técnico 30 000 12 360 000 90 000 90 000 90 000 90 000 360 000
Pasajes y Gastos de
TransporteRT ticket 750 12 9 000 3 000 3 000 3 000 9 000
Viáticos Viáticos por Día 320 96 30 720 7 680 7 680 7 680 7 680 30 720
2FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y FUNCIONALES PARA EL
DESARROLLO TURÍSTICO CON ENFOQUE TERRITORIAL2 679 188 8 280 47 230 145 284 622 194 117 570 729 654 461 584 288 304 169 090 40 000 50 000 0 2 679 188
2.1 Planificación, organización y mejora de la gestión local 635200 369 540 8 280 44 980 32 880 104 280 2 880 2 880 140 480 2 880 0 0 30 000 0 369 540
2.1.1
Asistencia técnica a LA MUNICIPALIDAD para la elaboración de planes de
desarrollo local y herramientas que permitan definir estrategias para posicionar
turísticamente a la localidad.
Servicios Profesionales y
TécnicosDocumento 36 000 2 72 000 36 000 36 000 72 000
Servicios Profesionales y
TécnicosReporte Técnico 96 000 2 192 000 96 000 96 000 192 000
Servicios Diversos Servicio 30 000 2 60 000 30 000 30 000 60 000
Pasajes y Gastos de
Transporte
Pasajes por comisión
de Servicio750 30 22 500 5 400 6 100 5 400 5 600 22 500
Viáticos Viáticos por Día 320 72 23 040 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 2 880 23 040
2.2 Acondicionamiento Urbano y Territorial 855 950 0 0 13 116 96 524 4 500 207 724 206 464 205 424 122 200 0 0 0 855 950
Servicios Profesionales y
TécnicosConsultor 80 724 4 322 894 80 724 80 724 80 724 80 724 322 894
Pasajes Pasajes 750 16 12 000 1 000 2 500 2 500 3 000 1 500 1 500 12 000
Viáticos Viáticos 320 32 10 240 1 000 2 000 2 000 2 000 2 240 1 000 10 240
2.2.2 Asistencia técnica para la implementación de un sistema de información turísticaServicios Profesionales y
Técnicos
Asistencia Técnica
Implementado63 852 8 510 816 11 116 11 300 122 000 122 000 122 200 122 200 510 816
2.3 Desarrollo de Productos y Servicios 1 309 100 0 2 250 54 690 421 390 110 190 519 050 94 640 60 000 46 890 0 0 0 1 309 100
Convenio Convenio 754 000 1 754 000 300 000 400 000 54 000 754 000
Pasajes y Gastos de
Transporte
Pasajes por comisión
de Servicio750 24 18 000 3 000 6 000 6 000 3 000 18 000
Viáticos Viáticos por día 320 48 15 360 3 000 5 000 4 360 3 000 15 360
2.3.2 Diagnóstico productivo y planes de acción para la especialización del productoServicios Profesionales y
TécnicosDocumento 56 250 4 225 000 60 000 60 000 60 000 45 000 225 000
Servicios Profesionales y
Técnicos
Asistencia Técnica
Implementado46 890 6 281 340 46 890 46 890 46 890 46 890 46 890 46 890 281 340
Pasajes Pasajes 750 12 9 000 750 1 800 1 800 1 800 1 800 1 050 9 000
FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Toda Fuente de Financiamiento
UNIDAD ORGÁNICA: Direccion Nacional de Artesania
APNOP 5004641. INICIATIVA DE DESARROLLO LOCAL DE MI TIERRA UN PRODUCTO
2.2.1 Asistencia técnica para la adecuación turística de espacios públicos.
Capacitación y asistencia técnica en gestión y planificación turística a funcionarios y servidores
públicos de los gobiernos locales2.1.2
1.2 Seguimiento y monitoroe insitu del desarrollo de la programación anual.
Programación Financiera 2015
2.3.1 Desarrollo y fortalecimiento de competencias técnicas para la gestión turística
2.3.3 Adecuación de espacios productivos para el turismo (diversificación turística)
Viáticos Viáticos 320 20 6 400 1 500 1 700 1 500 1 700 6 400
2.4 Promoción y Articulación Comercial 144 598 0 0 44 598 0 0 0 20 000 20 000 0 40 000 20 000 0 144 598
2.4.1 Desarrollo y posicionamiento de la Imagen MarcaServicios Profesionales y
TécnicosInforme Técnico 44 598 1 44 598 44 598 44 598
2.4.2 Participación de la localidad en eventos nacionales de promoción turística o artesanalServicios Profesionales y
TécnicosReporte Técnico 25 000 4 100 000 20 000 20 000 40 000 20 000 100 000
3 PRESENTACIÓN OFICIAL DE LAS LOCALIDADES DMT 560 800 0 0 0 109 800 0 116 000 0 116 000 105 000 114 000 0 0 560 800
Servicios Profesionales y
TécnicosReporte Técnico 90 000 5 450 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 450 000
Servicios Diversos Servicio 15 000 5 75 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 75 000
Pasajes y Gastos de
Transporte
Pasajes por comisión
de Servicio750 20 15 000 6 000 6 000 3 000 15 000
Viáticos Viáticos por día 320 65 20 800 4 800 5 000 5 000 6 000 20 800
4 GESTION 907 792 75 649 75 649 75 649 75 649 75 649 75 649 75 649 75 649 75 649 75 649 75 649 75 649 907 792
4.4.1 Contarto Administrativo de Servicios CAS Equipo Equipo 179 096 5 895 480 74 623 74 623 74 623 74 623 74 623 74 623 74 623 74 623 74 623 74 623 74 623 74 623 895 480
4.4.2 Contribuciones a Essalus de CAS Global Global 3 078 4 12 312 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026 12 312
4 697 500 83 929 122 879 255 933 908 323 238 219 921 303 672 913 479 953 384 739 330 329 125 649 173 329 4 697 500TOTAL PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL 2015 - Gastos Operativos
3.1.1Eventos de Presentación de Localidades "De Mi Tierra, Un Producto" y Eventos de Articulación
Comercial de Localidades y Productos DMT
2.3.3 Adecuación de espacios productivos para el turismo (diversificación turística)
UNIDAD ORGÁNICA : Viceministerio de Comercio Exterior
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
División Funcional : 021 Comercio
Grupo Funcional : 0044 Promoción del Comercio Externo
Acción Común : Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMÚN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
Gestión Participaciones 17 VCME
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1 Participación 15 3 7 3 2
1,1 Participación 9 1 1 2 2 1 1 4 1 1 2 1 1
1,2 Participación 6 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1
Nota:
B: Beneficiarios.
Q: Cantidad.
Participación de reuniones y rondas de negociación en el exterior.
Participación de reuniones al interior del país.
Agos Set III TrimCANTIDAD
ANUAL
RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
/ TAREA
Representación del país y la Institución.
IV TrimJun II Trim Jul Feb Mar I Trim Abr May
VMCE
FORMATO 1
Promover las exportaciones con valor agregado, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas de manera descentralizada.
Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.
INDICADOR (APNOP / ACTIVIDAD)TIPO DE
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUALI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE
Ene
Estrategia Es transversal a todas las estrategias
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
PROGRAMACIÓN MENSUAL
IV TRIMESTRE
RESPONSABLE
DE LA ACCIÓN
COMÚN
Nº ACTIVIDADES
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE
MEDIDA
Oct Nov Dic
Nº Actividades Tareas Insumos UMPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
Gasto
Monto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Viáticos Viáticos 2 23 2 1 1 2 118 800 59 400 59 400
Pasajes
InternacionalesPasajes 2 23 2 1 1 1 54 000 27 000 27 000
1,2Centro de Asesoría Legal de la OMC y Estudio de abogados
White&Case.Organismos Internacionales Pago Accion 1 2412199 673 088 673 088
1,3 Pago OMC Organismos Internacionales Pago Accion 1 2412199 300 000 300 000
1,4 Cofee Break Cofee Break 6 60 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
1,5 CAS 12 5 836 116 486 343 486 343 486 343 486 343 486 343 486 343 486 343 486 343 486 343 486 343 486 343 486 343
7 042 004 486 343 486 343 582 743 1 159 431 796 343 496 343 572 743 496 343 496 343 496 343 486 343 486 343
Participación de reuniones y rondas de negociación en el exterior. Viaje al exterior del país
PRESUPUESTO APROBADO CON RO S/.
(*) Dichos bienes están sujetos a los requerimientos en el 2013.
1,1
Representación del País y la Institución.
Programación Financiera 2015FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Viceministerio de Comercio Exterior
ACCION COMUN: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
División Funcional : 021 Comercio
Grupo Funcional : 0044 Promoción del Comercio Exterior
APNOP : Política comercial estable con reglas y disciplinas claras
Actividad 1 : Participación activa en foros de integración regional.
Actividad 2 : Participación activa en foros multilaterales de comercio.
Actividad 3 : Negociación de acuerdos comerciales.
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1 Acción 25 4 6 9 6
1,1 Reunión 2 1 1 1 1
1,2 Reunión 1 1 1
1,3 Reunión 6 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
1,4 Reunión 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1
1,5 Reunión 4 1 1 1 1 1 1 1 1
1,6 Reunión 1 1 1
1,7 Reunión 1 1 1
1,8 Negociación 2 1 1 1 1
1,9 Negociación 3 1 1 1 1 1 1
2 Acción 16 2 10 3 1
2,0 Acción 2 1 1 1 1
2,1 Acción 2 1 1 1 1
2,2 Acción 1 1 1
2,3 Acción 1 1 1
2,4 Acción 1 1 1
2,5 Asesoria 3 3 3
2,6 Acción 1 1 1
2,7 Acción 2 1 1 1 1
2,8 Acción 3 1 1 1 1 1 1
Pago a la OEA para implementar la Secretaría establecida en el art. 18.8 del Capítulo de
Medio Ambiente del APC Perú-EEUU
Consultorías para un mayor aprovechamiento de los acuerdos comerciales de
Norteamérica y Europa
Material de difusión sobre los acuerdos comerciales con Norteamérica y Europa
Talleres sobre aprovechamiento del TLC con EEUU y/o la UE
Publicaciones sobre los Acuerdos Comerciales
Rondas de negociación para un TLC Perú - Comisión Económica Euroasiática
Reuniones de negociación de ampliación TLC con EFTA
Reuniones de los comités temáticos y la comisión administradora del TLC con EEUU
Reuniones de los subcomités temáticos y la comisión administradora del TLC con UE y
COL
Reuniones de los comités temáticos y la comisión administradora del TLC con EFTA
Reuniones de los comités temáticos y la comisión administradora TLC con Canadá
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 FORMATO 1Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Promover las exportaciones con valor agregado, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas de manera descentralizada.
Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.
Estrategia
TIP
O
INDICADORES (APNOP/ ACTIVIDAD)TIPO DE
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRALRESPONSABLE DEL
APNOPI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
P Incremento de acuerdos comerciales internacionales que favorecen la actividad económica nacionalResultado
intermedio
Acuerdo
Comercial
VMCE - DNINCI -
DNAMNCI
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN
GEOGRÁFICA UNIDAD DE
MEDIDA
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREA
Participación en reuniones en el marco de la Alianza del Pacífico.
Reuniones de Negociación con Cuba, El Salvador, Honduras y Republica Dominicana.
Reuniones de la Comisión Administradora de Perú con: ACE 58 MERCOSUR, Chile,
Costa Rica y Panama.
II Trim Jul AgosEne Feb Mar I Trim
Participación activa en foros de integración regional.
Participación en reuniones en el marco de la CAN.
OctCANTIDAD
ANUAL
Jun
Participación en reuniones en el marco de ALADI.
SetAbr May
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Negociación de Acuerdos Comerciales
VMCE - DNINCI
VMCE - DNINCI -
DNAMNCI
III Trim
Reunión Binacional Perú - Colombia.
Reunión Binacional Perú - Ecuador.
Nov Dic IV Trim
N° Actividad / Tarea Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
GastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1 Participación activa en foros de integración regional. 40 805 074 80 262 32 105 110 849 40 678 112 367 30 587 119 541 129 117 38 719 110 849
Viáticos Viáticos 11 547 2 23 2 1 1 2 11 547 5 774 5 774
Pasajes Internacionales Pasajes 5 600 2 23 2 1 1 1 5 600 2 800 2 800
Viáticos Viáticos 4 654 1 23 2 1 1 2 4 654 4 654
Pasajes Internacionales Pasajes 2 520 1 23 2 1 1 1 2 520 2 520
Viáticos Viáticos 229 572 6 23 2 1 1 2 229 572 38 262 38 262 38 262 38 262 38 262 38 262
Pasajes Internacionales Pasajes 252 000 6 23 2 1 1 1 252 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000
Viáticos Viáticos 76 524 5 23 2 1 1 2 76 524 15 305 15 305 15 305 15 305 15 305
Pasajes Internacionales Pasajes 84 000 5 23 2 1 1 1 84 000 16 800 16 800 16 800 16 800 16 800
Viáticos Viáticos 37 229 4 23 2 1 1 2 37 229 9 307 9 307 9 307 9 307
Pasajes Internacionales Pasajes 85 120 4 23 2 1 1 1 85 120 21 280 21 280 21 280 21 280
Viáticos Viáticos 4 654 1 23 2 1 1 2 4 654 4 654
Pasajes Internacionales Pasajes 5 040 1 23 2 1 1 1 5 040 5 040
Viáticos Viáticos 4 654 1 23 2 1 1 2 4 654 4 654
Pasajes Internacionales Pasajes 1 960 1 23 2 1 1 1 1 960 1 960
2 Negociación de acuerdos comerciales. 30 935 566 58 930 310 000 70 000 76 024 84 706 98 507 86 428 45 371 88 507 17 094
Viatico Viatico 67 813 2 23 2 1 1 2 67 813 33 907 33 907
Pasajes Pasajes 109 200 2 23 2 1 1 1 109 200 54 600 54 600
Viatico Viatico 26 082 3 23 2 1 1 2 26 082 8 694 8 694 8 694
Pasajes Pasajes 25 200 3 23 2 1 1 1 25 200 8 400 8 400 8 400
Viatico Viatico 35 459 2 23 2 1 1 2 35 459 17 730 17 730
Pasajes Pasajes 22 400 2 23 2 1 1 1 22 400 11 200 11 200
Viatico Viatico 64 109 2 23 2 1 1 2 64 109 32 054 32 054
Pasajes Pasajes 14 560 2 23 2 1 1 1 14 560 7 280 7 280
Viatico Viatico 3 371 1 23 2 1 1 2 3 371 3 371
Pasajes Pasajes 42 000 1 23 2 1 1 1 42 000 42 000
Viatico Viatico 3 371 1 23 2 1 1 2 3 371 3 371
Pasajes Pasajes 42 000 1 23 2 1 1 1 42 000 42 000
2,7
Pago a la OEA para implementar la Secretaría establecida
en el art. 18.8 del Capítulo de Medio Ambiente del APC Perú-
EEUU
Organismo
Internacional300 000 1 2412199 300 000 300 000
2,8Consultorías para un mayor aprovechamiento de los
acuerdos comerciales de Norteamérica y EuropaConsultoria Consultor 60 000 1 2327101 60 000 60 000
2,9Material de difusión sobre los acuerdos comerciales con
Norteamérica y EuropaPublicacion 10 000 1 2327101 10 000 10 000
2,10Talleres sobre aprovechamiento del TLC con EEUU y/o la
UETaller 20 000 2 2327101 20 000 10 000 10 000
2,11 Publicaciones sobre los Acuerdos Comerciales Publicacion 90 000 3 2327101 90 000 30 000 30 000 30 000
1 740 640 80 262 91 034 420 849 110 678 188 390 115 293 218 047 215 545 84 090 199 356 17 094
2,4Reuniones de los subcomités temáticos y la comisión
administradora del TLC con UE y COL
2,5Reuniones de los comités temáticos y la comisión
administradora del TLC con EFTA
2,6Reuniones de los comités temáticos y la comisión
administradora TLC con Canadá
DININCI
2,1Rondas de negociación para un TLC Perú - Comisión
Económica Euroasiática
2,2 Reuniones de negociación de ampliación TLC con EFTA
2,3Reuniones de los comités temáticos y la comisión
administradora del TLC con EEUU
DNINCI -
DNAMNCI
1,6 Reunión Binacional Perú - Colombia.
Programación Financiera 2015FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales
APNOP: Política Comercial que Dinamiza los Sectores Económicos del país
1,1 Participación en reuniones en el marco de la CAN.
1,2 Participación en reuniones en el marco de ALADI.
1,3Participación en reuniones en el marco de la Alianza del
Pacífico.
1,7 Reunión Binacional Perú - Ecuador.
PRESUPUESTO APROBADO CON RO S/.
Nota: Tipo de cambio referencial: 2.80
1,4Reuniones de Negociación con Cuba, El Salvador, Honduras
y Republica Dominicana.
1,5Reuniones de la Comisión Administradora de Perú con: ACE
58 MERCOSUR, Chile, Costa Rica y Panama.
: Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de Origen
:
:
:
:
:
: 08 Comercio
: 021 Comercio
: 0044 Promoción del Comercio Exterior
: Aprovechamiento de los acuerdos comerciales en vigencia
: Participación en comisiones administradoras.
: Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia.
: Asesoría en materia de origen en ruedas de negocios organizadas por el VMCE, PROMPERU y otras entidades gremiales afines a la materia.
Actividad 4 : Supervisión y verificación en materia de Origen.
Actividad 5 : Atención a consultas a empresas exportadoras y personas naturales.
:
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1 Reunión 1 1 1
1.1 1 1 Lima Lima Participación 1 1 1 1 1 Unidad de Origen
2 Acción 29 592 17535 17 535 1541 1 541 9010 9 010 1506 1 506
Lima Taller 5 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Regiones Taller 24 1 1 3 3 1 1 5 5 2 2 3 3 1 1 6 6 4 4 2 2 2 2 8 8 1 1 4 4 5 5
2.2 7 7 A nivel NacionalA nivel
Nacional
Diseño
/diagramación7 7 7 7 7
2.3 Exportadores 10 500 10 500 A nivel NacionalA nivel
NacionalManuales 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500
2.4 6 6 A nivel NacionalA nivel
Nacional
Elaboración
contenido de
Manuales
6 6 6 6 6
2.5 6 6 A nivel NacionalA nivel
Nacional
Diseño
/diagramación6 6 6 6 6
2.6 Exportadores 9 000 9 000 A nivel NacionalA nivel
NacionalManuales 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
2.7Informe/ archivos
fuentes1 1 1 1 1
2.8 Sistema 1 1 1 1 1
2.9 Sistema 1 1 1 1 1
2.10 Base de Datos 1 1 1 1 1
2.11 Exportadores 1500 1500 Regiones Regiones libretas 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
2.12 Exportadores 500 500 Regiones Regiones bolsas ecologicas 500 500 500 500 500
2.13 Exportadores 1000 1000 A nivel NacionalA nivel
Nacionalportadocumentos 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
2.14 Exportadores 1500 1500 A nivel NacionalA nivel
Nacionallapiceros 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
Nº
Función
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
MARCO PRESUPUESTAL
CANTIDAD
ANUAL
Programa
Sub programa
APNOP
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Nm
TIP
O
INDICADORES (APNOP)TIPO DE
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
FORMATO 1
UNIDAD ORGÁNICA
MARCO ESTRATÉGICO
Objetivo General Promover las exportaciones con valor agregado, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas de manera descentralizada.
Objetivo Específico Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.
Estrategia
P Número de atenciones o consultas a empresas exportadoras y personas naturales. Producto Consultas 300
RESPONSABLE
DEL APNOPI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
90 80 70VMCE -
DNAMNCI - UO60
May Jun II Trim Dic IV TrimOct NovJul Agos
2.1
Servicio de consultoría para el diseño, diagramación, edición de siete (7) manuales
para los acuerdos comerciales con China, Estados AELC, Corea, Japón, Unión
Europea, Costa Rica y Panamá
Servicio de impresión y reproducción de siete (7) manuales para los acuerdos
comerciales con China, Estados AELC, Corea, Japón, Unión Europea, Costa Rica
y Panamá
Servicio de consultoría para el diseño, diagramación, edición de seis (6) manuales
para los acuerdos comerciales con Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela,
Tailandia y Chile
Servicio de consultoría para el análisis y modelamiento del Sistema de Gestión
Administrativa para la Unidad de Origen
Servicio de consultoría para la elaboración de contenidos de seis (6) manuales
para los acuerdos comerciales con Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela,
Tailandia y Chile
Servicio de impresión y reproducción de seis (6) manuales para los acuerdos
comerciales con Estados Unidos, Canadá, México, Venezuela, Tailandia y Chile
Servicio de consultoría para el desarrollo del Sistema Estadístico Interoperable con
la VUCE
Servicio de confección de portadocumentos para capacitaciones y visitas a
empresas
Servicio de confección de bolsas ecologicas para capacitaciones en regiones
Servicio de confección de libretas para capacitaciones en regiones
Servicio de confección de lapiceros para capcacitaciones a nivel nacional
Servicio de consultoría para la elaboración de una base de Datos para la
Correlación de partidas arancelarias y criterios de origen para los Acuerdos
Comerciales (TLC) suscritos por el Perú.
Servicio de consultoría para el desarrollo, pruebas y documentación del Sistema de
Gestión Administrativa para la Unidad de Origen
Difusión de las ventajas y alcances de los acuerdos comerciales en vigencia.
Participación en comisiones administradoras en el Perú
Set III Trim
Participación en comisiones administradoras.
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
Unidad de
Origen
Realizar talleres de capacitación en materia de origen para difusión de los Tratados
de Libre Comercio.A nivel Nacional
PROGRAMACIÓN MENSUALRESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
/ TAREA
Ene Feb Mar I Trim Abr
2.15 Exportadores 500 500 Lima Limacuadernos y
bolsas500 500 500 500 500
2.16Entidades
delegadas25 25 A nivel Nacional
A nivel
NacionalAfiches/cuadros 25 25 25 25 25
2.17
Funcionarios de
la Unidad de
Origen
15 15 A nivel NacionalA nivel
Nacionalchalecos 15 15 15 15 15
2.18 Exportadores 5000 5000 A nivel NacionalA nivel
NacionalTripticos 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
3 5 20 2 20 2 10 1
3.1 Exportadores 50 50 A nivel NacionalA nivel
NacionalParticipación 5 20 2 20 2 20 2 20 2 10 1 10 1 Unidad de Origen
4 Acción 68 12 12 20 20 20 20 9 11
3 3 Lima Supervisión 6 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
16 16 Regiones Supervisión 27 2 2 1 1 2 2 5 5 2 2 3 3 2 2 7 7 2 2 4 4 4 4 10 10 2 2 3 3 5 5
4.2 Empresas 10 10 A nivel NacionalA nivel
NacionalVisita 10 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2
Empresas 20 20 A nivel NacionalA nivel
NacionalVisita 20 1 1 2 2 1 1 4 4 3 3 3 3 2 2 8 8 2 2 2 2 1 1 5 5 1 1 2 2 3 3
Empresas 5 5A nivel
Internacional
Estados
UnidosVisita 5 5 5 5 5
5 Acción
5.1 Exportadores 480 480 Lima Lima Consulta 480 40 40 40 40 40 40 120 120 40 40 40 40 40 40 120 120 40 40 40 40 40 40 120 120 40 40 40 40 40 40 120 120 Unidad de Origen
Asesoría en materia de origen en ruedas de negocios organizadas por el VMCE, PROMPERU y otras
entidades gremiales afines a la materia.
Participación en ruedas de negocio
Supervisión y verificación en materia de origen.
Realizar visitas de verificación de origen a empresas.
Atención a consultas a empresas exportadoras y personas naturales.
Atención a consultas
Nota: B: Beneficiarios, Q: Cantidad.
4.3
Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar origen.4.1 Instituciones
Servicio de Consultoría para el diseño, diagramación, edición e impresión de
material informativo sobre la verificación de origen
Servicio del desarrollo de imagen del Ministerio en las entidades delagadas en
Lima y regiones e impresión del producto
Servicio de confección de chalecos para la realización de visitas a empresas
exportadoras
Servicio de confección de cuadernos y bolsas de papel para capacitaciones en la
Región Lima
Unidad de
Origen
Realizar visitas de supervisión a empresas.
Unidad de
Origen
A nivel Nacional
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
Gasto
Monto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1 17 672 2 920 6 196 2 360 3 836 2 360
Pasajes Pasajes 6 160 1 960 1 400 1 400 1 400
Viaticos Viaticos 3 840 960 960 960 960
Pasajes Pasajes 5 600 2 800 2 800
Viaticos Viaticos 2 072 1 036 1 036
2 97 640 6 800 13 720 5 840 5 840 38 240 2 920 2 920 4 720 2 920 13 720
Pasajes Pasajes 23 520 1 960 3 920 3 920 3 920 1 960 1 960 1 960 1 960 1 960
Viaticos Viaticos 11 520 960 1 920 1 920 1 920 960 960 960 960 960
2,2Elaboración de los contenidos tripticos sobre los regimens de origen
en los acuerdos comerciales Impresión Impresión 6 800 6 800
2,3
Elaboraciónm del diseño, diagramación, edición de seis (6)
manuales para los acuerdos comerciales con China, Estados AELC,
Corea, Japón, Unión Europea y Costa Rica - Panamá
Diseño Manual 21 600 21 600
2,4
Impresión y reproducción de seis (6) manuales para los acuerdos
comerciales con China, Estados AELC, Corea, Japón, Unión
Europea y Costa Rica - Panamá
Impresión Manual 23 400 10 800 1 800 10 800
2,5Diagramación y reproducción de tripticos sobre regimenes de
origen en los acuerdos comercialesDiagramación Diagramación 10 800 10 800
3 71 032 17 758 17 758 17 758 17 758
Pasajes nacionales Pasajes nacionales 53 536 13 384 13 384 13 384 13 384
Viaticos Viaticos 17 496 4 374 4 374 4 374 4 374
4 303 349 24 843 30 945 30 945 30 945 30 945 30 945 30 945 30 945 30 945 30 945
Pasajes nacionales Pasajes nacionales 31 882 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542
Viaticos Viaticos 23 040 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560
Pasajes Nacionales
/Internacionales
Pasajes Nacionales
/Internacionales133 839 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384
viaticos nacionales /
internacionales
viaticos nacionales
/ internacionales43 740 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374
Movilidad al interior de
Lima
Movilidad al interior
de Lima35 424 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542
4,3 Realizar visitas de supervisión a empresas.
Movilidad a fueras de la
ciudad de region o
provincia
Movilidad a fueras
de la ciudad de
region o provincia
35 424 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542
5 99 841 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984
5,1Atención a consultas a empresas exportadoras y personas
naturales.Consultas Consultas 99 841 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984 9 984
589 533 41 627 75 327 46 769 64 527 85 365 43 849 63 967 49 485 61 607 57 009
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de Origen
APNOP : Empresas exportadoras se benefician de acuerdos comerciales en vigencia.
PRESUPUESTO APROBADO CON RO S/.
Asesoría en materia de origen en ruedas de negocios organizadas por el VMCE, PROMPERU y otras entidades gremiales afines a la materia.
4,1 Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar origen.
3,1 Participación en ruedas de negocio.
4,2 Realizar visitas de verificación de origen a empresas.
Programación Financiera 2015 FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
Participación en comisiones Administradoras.
Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia.
2,1
1.1
1,2
Atención a consultas a empresas exportadoras y personas naturales.
Participación en comisiones administradoras en el extranjero
Participación en comisiones administradoras en el Perú
Realizar talleres de capacitación en materia de origen para difusión
de los Tratados de Libre Comercio.
Supervisión y verificación en materia de origen.
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Precio Referencial CantidadEspecífica de
Gasto
Monto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1 42 717 10 679 10 679 10 679 10 679
24 797 6 199 6 199 6 199 6 199
17 920 4 480 4 480 4 480 4 480
2 150 659 30 608 7 628 7 628 59 027 7 628 7 628 7 628 7 628 7 628 7 628
39 852 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428 4 428
28 800 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200
2,2 Elaboración de los contenidos y preparación de talleres 82 007 30 608 51 399
3 133 315 32 600 32 600 32 600 35 516
107 071 26 768 26 768 26 768 26 768
26 244 5 832 5 832 5 832 8 748
4 354 549 29 963 36 065 36 065 36 065 36 065 36 065 36 065 36 065 36 065 36 065
31 882 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542
23 040 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560
35 424 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542
25 600 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560
133 839 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384 13 384
43 740 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374 4 374
35 424 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542 3 542
25 600 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560
681 240 60 571 86 972 43 693 127 692 54 372 43 693 86 972 43 693 79 209 54 372
4,1Realizar supervisiones a entidades delegadas para
certificar origen.
4,2 Realizar visitas de verificación de origen a empresas.
4,3 Realizar visitas de supervisión a empresas.
Asesoría en materia de origen en ruedas de negocios organizadas por el VMCE, PROMPERU y otras entidades gremiales afines a la materia.
3,1 Participación en ruedas de negocio.
Supervisión y verificación en materia de origen.
PRESUPUESTO APROBADO CON D&T S/.
1.1 Participación en comisiones administradoras.
Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia.
2,1Realizar talleres de capacitación en materia de origen
para difusión de los Tratados de Libre Comercio
Participación en comisiones Administradoras.
Programación Financiera 2015 FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de Origen
APNOP : Empresas exportadoras se benefician de acuerdos comerciales en vigencia.
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo General :
Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
PPR : APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ
PRODUCTO : Acciones Comunes
Actividad 1 : Gestión del Programa
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1 188 14 38 303 49 427 56 14 45
1,1 ZEE
Tacna,
Moquegua,
Arequipa,
Piura
Lima Supervisión 32 Supervisión 32 2 2 2 2 4 4 8 8 2 2 2 2 4 4 8 8 2 2 2 2 4 4 8 8 2 2 2 2 4 4 8 8
1,2 ZEE
Tacna, Puno,
Tumbes
Moquegua,
Arequipa,
Piura
Lima Visitas 120 Visitas 120 4 10 6 10 4 10 6 30 4 10 6 10 4 10 6 30 4 10 6 10 4 10 6 30 4 10 6 10 4 10 6 30
1,3 ZEE Tacna, PiuraTacna,Ilo, Matarani,
TumbesTaller 2 Taller 1 4 1 4 1
1,4 ZEE Tacna, PiuraTacna,Ilo, Matarani,
TumbesTaller 1 Taller 1 4 1 4 1
1,5 ZEE Tacna, PiuraTacna,Ilo, Matarani,
TumbesTaller 1 Taller 1 4 1 4 1
1,4 A nivel nacional Informe 2 1 1 1 1
1,5A nivel
internacional Informe 2 1 1 1 1
Destinos
InternacionalesForo 1 1 1
Destinos
InternacionalesForo 1 1 1
Destinos
nacionalesInforme 1 1 1
Destinos
InternacionalesInforme 1 1 1
1,8Destinos
InternacionalesInforme 2 1 1 1 1
Taller 4 1 1 1 3 1 1
Asesoría
especializada4 1 1 1 3 1 1
1,9
Fortalecimiento de capacidades de PYMES para el aprovechamiento
de los Acuerdos Comerciales suscritos por el Perú en regiones
priorizadas del país
Entidades
públicas y
privadas
(organismos
gubernament
ales y
regionales
60 empresas
beneficiarias
Tumbes,
Amazonas,
Ayacucho y
Cajamarca
A nivel Nacional
MERCADOS
RESPONSABLE
DEL PRODUCTOI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 FORMATO 1Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social
Estrategia
TIP
O
INDICADORES (PRODUCTO / ACTIVIDAD )TIPO DE
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
1,6Coordinación y Participación en Foros Internacionales de Desarrollo
de Comercio Exterior
1,7Coordinación y Participación en las Reuniones de Seguimiento del
Comercio Bilateral
Ejecución de visitas de supervisión operativa de CETICOS y
ZOFRATACNA.
Participación de los representantes del MINCETUR en directorios y
juntas de administración de ZOFRATACNA Y CETICOS.
Organizar encuentros de intercambios de experiencia operativas
entre las area de operaciones de las Zonas Económicas Especiales.
II Trim Jul
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
I Trim Abr May Jun
Encuentro para exportación de servicios en las Zonas Económicas
Especiales
Organizar talleres de capacitación a empresas instaladas y
potenciales usuarios en regímenes aduaneros
Coordinación y Monitoreo del desarrollo del intercambio comercial
con los Mercados Priorizados el el marco del Comité de Mercados
Internacionales (CMMI)
Implementación del Plan de Acción los Planes de Desarrollo de
Mercado (PDM) en coordinación con la Red de Comercio Exterior
AgosCANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL
III Trim Oct
Gestíon del Programa
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREA
Ene Feb Mar Nov Dic IV TrimSet
ZEE / DFC
Seguimiento a la implementación de los capítulos de Cooperación de
los TLCs vigentes incluyendo las negociaciones de los nuevos
capítulos.
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
II Trim Jul
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
I Trim Abr May Jun AgosCANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL
III Trim Oct
Gestíon del Programa
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREA
Ene Feb Mar Nov Dic IV TrimSet
1,10Funcionarios
Publicos180 180 Nacional Nacional Diplomado 6 180 6 180 6
1,11
Profesores
de Colegios y
CETPROS
250 250 Nacional Nacional Capacitación 8 35 1 35 1 35 1 105 3 35 1 35 1 75 3 145 5
1,12Sector
Academico260 260 Nacional Nacional Concurso 1 260 1 260 1
Programa Promotores de Comercio Exterior
Programa Educativo Exportador
Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo
Edicion 2015
CULTURA
EXORTADORA
PPR: APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
1 Gestión del Programa
Pasajes aereos Pasajes 700 14 2.3.2.1.2.1 9 800 9 800
Viaticos Viaticos 350 42 2.3.2.1.2.2 14 700 14 700
Pasajes terrestres
movilidad lcoalPasajes 600 2 2.3.2.1.2 99 1 200 1 200
Gestionar el servicio de
alimentaciónServicios Diversos Servicios Diversos 1 000 2 2.3.2.7.10 99 2 000 2 000
Gestionar la contratacion de
consultorias Consultoria Servicios Diversos 15 150 2 2.3 2.7.9 99 30 300 30 300
Gestionar la contratacion de
movilidad interna
Serviicos de
MovilidadServicios Diversos 1 000 2 2.3.2.7.11 99 2 000 2 000
Servicios Diversos Servicios Diversos 1 000 1 2.3.2.7.10 99 1 000 1000
Gestionar el servicio de
alimentaciónServicios Diversos Servicios Diversos 60 40 2.3.2.7.10 99 2 400 2 400
Gestionar el servicio de hospedaje Servicios Diversos Servicios Diversos 800 15 2.3.2.1.2.1 12 000 12 000
Gestionar la contratacion de
movilidad interna
Serviicos de
MovilidadServicios Diversos 1 000 2 2.3.2.1.2.1 2 000 2 000
1,5
Organizar talleres de capacitación a empresas instaladas y potenciales
usuarios en regímenes aduaneros
(RO)
Gestionar la contratación de
consultores para el curso de
capacitación sobre regímenes
aduaneros
Servicio de
Consultoría
(Persona Jurídica)
Consultoría 39 333 4 2.3.2.7.1.1 70 000 70 000
1,4Coordinación y Monitoreo de los Planes de Acción para Mercados
Priorizados con Miembros del Comité de Mercados (CMMI)
Reuniones de seguimiento sobre
los Planes de Acción para
mercados priorizados
servicios diversos servicios diversos 1 000 2 2 000 1 000 1 000
1,5Implementación del Plan de Acción los Planes de Desarrollo de Mercado
(PDM) en coordinación con la Red de Comercio Exterior
Reuniones de seguimiento a la
ejecución de los Planes de Acción
para mercados priorizados
servicios diversos servicios diversos 8 000 2 16 000 8 000 8 000
Pasajes
internacionalesPasaje 5 620 1 5 620 5 620
Viáticos
InternacionalesViáticos 1 210 5 6 050 6 050
Pasajes
internacionalesPasaje 8 430 1 8 430 8 430
Viáticos
InternacionalesViáticos 1 375 5 6 875 6 875
Servicios diversos servicios diversos 1 000 1 1 000 1 000
Pasajes
internacionalesPasaje 5 620 1 5 620 5 620
Viáticos
InternacionalesViáticos 1 210 5 6 050 6 050
servicios diversos servicios diversos 1 000 2 2 000 1 000 1 000
Pasajes
internacionalesPasajes 6 000 2 12 000 6 000 6 000
Viáticos
InternacionalesViáticos 800 10 8 000 4 000 4 000
Pasajes Pasajes 800 2 1 600 800 800
Viáticos Viáticos 320 2 640 320 320
Servicios Diversos Servicios 35 000 4 140 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Contratación de Diplomado Consultoría Diplomado 125 000 6 750 000 112 500 262 500 187 500 187 500
Pasajes Pasaje 800 12 9 600 4 800 4 800
Viáticos Días 320 24 7 680 3 840 3 840
Contratacion de una Empresa
Courier para Envio de MaterialServicio Envio 1 000 6 6 000 6 000
1,6Coordinación y Participación en Foros Internacionales de Desarrollo de
Comercio Exterior
1,7Coordinación y Participación en las Reuniones de Seguimiento del
Comercio Bilateral
Reuniones de coordinación y
seguimiento a las
acciones/actividades relacionadas
al comercio bilateral del Perú con
Mercados Priorizados
1,8Seguimiento a la implementación de los capítulos de Cooperación de los
TLCs vigentes incluyendo las negociaciones de los nuevos capítulos.
Seguimiento de Capítulos de
Cooperación de TLCs a través de
los Comités respectivos
Coordinar y Participar en Foros
Internacionales
Supervisión del Diplomado
1,9
Fortalecimiento de capacidades de PYMES para el aprovechamiento de
los Acuerdos Comerciales suscritos por el Perú en regiones priorizadas
del país
Diseño e implementación de
asistencia técnica para el
aprovechamiento de acuerdos
comerciales de las PYMES.
1,10
Programación Financiera 2015 FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio Exterior
Producto: Acciones Comunes
MERCADOS
DFC
1,3Organizar encuentros de intercambios de experiencia operativas entre
las area de operaciones de las Zonas Económicas Especiales. (RO)
Viajes para el programa de
capacitación
1,4Encuentro para exportación de servicios en las Zonas Económicas
Especiales. (RO)
Gestionar el servicio de coffee
break
CULTURA
EXPORTADORAPrograma Promotores de Comercio Exterior
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Pasajes Pasaje 800 6 4 800 2 400 2 400
Viáticos Días 320 12 3 840 1 920 1 920
Contratación de Institución para
Diplomado a DocentesConsultor Diplomado 80 000 1 80 000 40 000 40 000
Pasajes Pasaje 800 2 1 600 800 800
Viaticos Dias 320 4 1 280 640 640
Contratación para consultor a
DocentesConsutor Capacitación 39 000 1 39 000 10 000 10 000 10 000 9 000
Contratación de Empresa para
Sistematización de Casos ExitososConsutor Consultoría 1 25 900 27 930 11 970 7 980 7 980
Contratación de una Empresa para
la Actualización, Diseño y
Diagramación delTexto Educativo
Servicio Texto 1 30 000 30 000 30 000
Contratación de Empresa para la
Impresión de Texto EducativoServicio Textos 63 000 1 63 000 63 000
Contratacion de una Empresa
Courier para el envio de Texto
Educativo
Servicio Envios 1 000 24 24 000 12 000 12 000
Contratación de una empresa que
realice la nueva linea gráfica de la
IX Edición
Consultor Consultoría 28 000 1 26 000 8 667 8 667 8 667
Contratación de una empresa que
realice la estrategia de difusión de
la VIII Edición del Concurso Premio
MINCETUR
Consultor Consultoría 28 000 1 28 000 7 000 7 000 7 000 7 000
Gestionar la contratación para la
elaboración de material gráfico
publicitario.
Servicio de diseño e
impresión de
material gráfico
Material gráfico 7 895 4 30 000 10 000 10 000 10 000
Pasajes Pasajes 800 3 2 400 800 800 800
Viáticos Viáticos 320 6 1 920 640 640 640
Relización de la Ceremonia de
Premiación
Producción de
Ceremonia y
Lanzamiento
Evento 100 000 1 100 000 100 000
1 606 335 11 970 163 480 381 227 49 107 108 547 317 140 65 670 241 020 80 760 40 440 34 305 112 670TOTAL SOLICITADO 2015
Sensibilización: Etapa III
1,11 Programa Educativo Exportador
Supervisión del Diplomado
1,12Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo Edición
2015
Viajes de funcionarios a regiones
para supervisar el desarrollo de los
eventos de sensibilización.
1,10
CULTURA
EXPORTADORA
Programa Promotores de Comercio Exterior
PPR: APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
1 Gestión del Programa
pasajes pasajes 700 32 2.3.2.1.2.1 22 400 1 867 1 867 1 867 1 867 1 867 1 867 1 867 1 867 1 867 1 867 1 867 1 867
viaticos viaticos 350 112 2.3.2.1.2.2 39 200 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267 3 267
Actividades de supervisión
complementariasserviicos diversos servicios 5 582 12 2.3 2.7 1. 99 66 980 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582 5 582
pasajes pasajes 700 120 2.3.2.1.2.1 84 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000
viaticos viaticos 350 220 2.3.2.1.2.2 77 000 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417
289 580TOTAL SOLICITADO 2015
DFC
Programación Financiera 2015 FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio Exterior
Producto: Acciones Comunes
1,1Ejecución de visitas de supervisión operativa
de CETICOS y ZOFRATACNA.
Viajes de supervisión operativa a
las ZEE
1,2
Participación de los representantes del
MINCETUR en directorios y juntas de
administración de ZOFRATACNA Y CETICOS.
viajes de representación en
directorios y juntas administrativas
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo General :
Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
PPR : APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ
PRODUCTO : Actores del Sector Comercio Exterior Disponen de Información y Capacitación especializada
Actividad 1 : Elaboración y Difusión de Información Especializada
Actividad 2 : Capacitación Vinculada al Comercio Exterior
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
P1
A1
A2
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1 302 36470 56 36777 123 8512 88 4267 35
1,1 Productores 200 200 Nacional Nacional Estudio 5 50 1 50 1 100 2 50 1 50 1 100 2 50 1 50 1
1,2 Productores 150 150
Madre de Dios
Amazonas
San Martín
Madre de Dios
Amazonas
San Martín
Estudio 3 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1
1,3 Productores 100 100
Cusco, Ayacucho,
Huancavelica y
Puno
Cusco, Ayacucho,
Huancavelica y
Puno
Estudio 1 100 1 100 1
1,4 Productores 300 300 Nacional Nacional Estudio 1 300 1 300 1
1,5 Productores 1 000 1 000 Lima Nacional Acción 2 500 1 500 1 1000 2
1,6 Productores 200 200 Lima Nacional Acción 1 200 1 200 1
1,7 Productores 100 100 Lima Nacional Acción 1 50 1 50 1
1,8Instituciones públicas y
privadas500 500 Lima Nacional Acción 5 1 1 1 2 500 1 500 4
1,9Instituciones públicas y
privadas50 50 Lima Nacional Acción 4 1 1 50 2 50 4
1,10 Productores 100 100 Ayacucho/Cusco Ayacucho/Cusco Estudio 1 100 1 100 1
1,11 Productores 100 100 Huancavelica Huancavelica Estudio 1 100 1 100 1
1,12 Productores 200 200 Lima Nacional Acción 1 200 1 200 1
1,13 Productores 120 120Huánuco / San
Martín / Ucayali
Huánuco / San
Martín / Ucayali
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 120 1 120 1
Estrategia
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 FORMATO 1Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social
TIP
O
INDICADORES (PRODUCTO / ACTIVIDAD )TIPO DE
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRALRESPONSABLE
DEL PRODUCTOI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
Ene Feb Mar I Trim Abr Nov Dic IV TrimSet III Trim Oct
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Jun Jul AgosMay II Trim
Elaboración y Difusión de Información Especializada
Elaboración de documentos técnicos para levantar la restricción de
Novel Foods.
Elaborar estudios de viabilidad para captura de carbono en
productos con oferta exportable
Realizar un estudio de línea de base para el desarrollo de la oferta
exportable de kiwicha y cañihua en las regiones de Cusco,
Ayacucho, Huancavelica y Puno
Elaboración de estudio para la identificación de productos de la
Biodiversidad nativa
Elaboración de material informativo especializado para su difusión
Participación en EXPO CAFÉ PERU 2015
Participación en el SALÓN DEL CACAO Y CHOCOLATE
Sistematización y difusión de experiencias exitosas del país sobre
desarrollo de oferta exportable y su articulación con el mercado
internacional
Organización de Encuentro Nacional para la innovación de la oferta
exportable
Elaboración de un diagnóstico para identificar la oferta exportable
potencial del banano morado/red en las zonas del VRAEM de las
regiones Cusco y Ayacucho
Elaboración de un diagnóstico para identificar la oferta exportable
potencial de productos agroindustriales en la zona del VRAEM de la
región Huancavelica.
Encuentro Nacional para promover el desarrollo de la oferta
exportable sostenible del cacao, sus derivados y chocolatería
Elaboración de una línea de base del cacao en la zona del Huallaga
OFERTA
EXPORTABLE
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
Ene Feb Mar I Trim Abr Nov Dic IV TrimSet III Trim Oct
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Jun Jul AgosMay II Trim
Elaboración y Difusión de Información Especializada1,14 Productores 120 120Huánuco / San
Martín / Ucayali
Huánuco / San
Martín / Ucayali
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 120 1 120 1
1,15 Organizaciones / Empresas 10 10 Lima Nacional Acción 1 10 1 10 1
1,16 Productores 500 500
Amazonas, San
Martín, Ucayali,
Cajamarca, La
Libertad,
Lambayeque,
Piura, Puno,
Cusco, Huánuco
Amazonas, San
Martín, Ucayali,
Cajamarca, La
Libertad,
Lambayeque,
Piura, Puno,
Cusco, Huánuco
Estudio 1 500 1 500 1
1,17 Productores 50 50 Tumbes Tumbes Estudio 1 50 1 50 1
1,18 Organizaciones / Empresas 4 4 Lima Nacional Servicio 1 4 1 4 1
1,19 Productores 40 40 Lima Lima Estudio 1 40 1 40 1
1,20Empresas exportadoras de
servicios200 200 Lima Nacional Acción 1 200 1 200 1
1,21 Productores 120 120 Nacional Nacional Estudio 1 120 1 120 1
1,22 Productores 50 50 Amazonas Amazonas Diagnóstico 1 50 1 50 1
1,23 Productores 100 100 Puno Puno Informe 1 200 1 200 1
1,24 Organizaciones 3 3 Amazonas Amazonas Plan 3 1 1 1 1 1 1 3 3
1,25 Productores 150 150 Ucayali Ucayali Estudio 1 150 1 150 1
1,26 Organizaciones 5 5 San Martín San Martín Plan 5 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3
1,27 Productores 45 45 Apurímac Apurímac Estudio 1 45 1 45 1
1,28 Productores 100 100 Pasco Pasco Estudio 1 100 1 100 1
1,29 Productores 150 150 Pasco Pasco Estudio 1 150 1 150 1
1,30 Regiones 5 5
Arequipa, Puno,
Piura, Madre de
Dios y Cusco
Arequipa, Puno,
Piura, Madre de
Dios y Cusco
Diagnóstico 1 5 1 5 1
1,31 Productores 2186 2186 Huánuco HuánucoExpediente
Técnico1 2186 1 2186 1
1,32 Productores 7970 7970
San Martín /
Ucayali / Madre de
Dios
San Martín /
Ucayali / Madre de
Dios
Expediente
Técnico3 5724 1 1262 1 6986 2 984 1 984 1
1,33 Empresas 11 11 Lima Nacional Acción 11 11 11 11 11
Elaboración de un Plan de Marketing para la oferta exportable de
Sacha Inchi en la región San Martín
Elaboración de un Diagnóstico de la oferta exportable de kiwicha en
la región Apurímac.
Elaboración de un Diagnóstico de la oferta exportable de achiote en
la región Pasco.
Elaboración de un Diagnóstico de la oferta exportable de la
granadilla en la región Pasco.
Elaboración de un Diagnóstico de empresas lideradas por mujeres
en regiones priorizadas en el marco del EUROECOTRADE, que
requieran ser articuladas al mercado internacional para mejorar sus
volúmenes de ventas.
Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión
Pública con código SNIP N° 287970 en región de Huánuco
Elaboración de los Expedientes Técnicos de los Proyectos de
Inversión Pública: región de Madre de Dios con código SNIP N°
210814, región Ucayali con código SNIP N° 210261, y región San
Martín con código SNIP N° 258109
Participación en Perú Moda
Elaboración de un Diagnóstico productivo y comercial del banano en
la región Tumbes
Gestionar la contratación de un consultor para la elaboración de
envase y etiquetado.
Elaboración de un diagnóstico para identificar la oferta exportable
potencial de la región Lima
Participación en el Perú Service Summit
Elaboración de estudio sobre la estandarización de la oferta
exportable del cacao finos de aroma y sabor
Elaboración de un diagnóstico de la oferta exportable de la granadilla
en la región Amazonas
Identificación y registro de signo distinto para la quinua orgánica en
la región Puno
Elaboración de Plan de Marketing de la oferta exportable del cacao
en la región Amazonas
Elaboración de un diagnóstico situacional de palma aceitera en la
región Ucayali
Elaboración de una línea de base del café en la zona del Huallaga
Participación en Expo Alimentaria 2015
Evaluación del cumplimiento de criterios de los productos OVOP de
las regiones de Amazonas, San Martín, Ucayali, Cajamarca, La
Libertad, Lambayeque, Piura, Puno, Cusco y Huánuco
OFERTA
EXPORTABLE
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
Ene Feb Mar I Trim Abr Nov Dic IV TrimSet III Trim Oct
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Jun Jul AgosMay II Trim
Elaboración y Difusión de Información Especializada1,34 Productores 200 200Madre de Dios y
Cajamarca
Madre de Dios y
Cajamarca
Capacitación /
Asistencia
técnica
2 100 1 100 1 100 1 100 1
1,35 Productores 100 100Cajamarca y
Ancash
Cajamarca y
Ancash
Capacitación /
Asistencia
técnica
2 50 1 50 1 50 1 50 1
1,36 Productores 50 50 Ucayali Ucayali
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 50 1 50 1
1,37 Productores 100 100 San Martín San Martín
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 100 1 100 1
1,38 Productores 250 250
San Martín,
Amazonas, Madre
de Dios, Piura y
Cusco
San Martín,
Amazonas,
Madres de Dios,
Piura y Cusco
Capacitación 5 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 100 2 50 1 50 1
1,39 Productores 50 50 Lima Huánuco
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 50 1 50 1
1,40 Productores 120 120Huánuco / San
Martín / Ucayali
Huánuco / San
Martín / Ucayali
Capacitación /
Asistencia
técnica
2 40 0 40 0 40 1 80 1 80 2
1,41 Productores 120 120Huánuco / San
Martín / Ucayali
Huánuco / San
Martín / Ucayali
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 40 0 40 0 40 1 120 1
1,42 Productores 120 120 Huánuco Huánuco
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 24 0 24 0 24 0 72 0 24 0 24 1 48 1
1,43 Productores 120 120 Huánuco Huánuco
Capacitación /
Asistencia
técnica
3 24 0 24 1 24 0 72 1 24 0 24 2 48 2
1,44 Productores 400 400 Lima Cusco y Ayacucho
Capacitación /
Asistencia
técnica
2 100 0 100 0 200 0 100 1 100 1 200 2
1,45 Productores 100 100 Lima Junín
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 25 0 25 0 50 1 100 1
1,46 Productores 220 220 Ayacucho/Cusco Ayacucho/Cusco
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 70 0 100 0 100 1 220 1
1,47 Productores 100 100 Junín Junín
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 50 0 50 1 100 1
1,48 Productores 100 100 Junín Junín
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 50 0 50 1 100 1
1,49 Productores 50 50 Ayacucho/Cusco Ayacucho/Cusco
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 50 1 50 1
1,50 Cooperativas 20 20 Ayacucho/Cusco Ayacucho/Cusco
Capacitación /
Asistencia
técnica
2 5 1 5 0 5 0 15 1 5 1 5 1
1,51 Productores 350 350 Ayacucho/Cusco Ayacucho/Cusco
Capacitación /
Asistencia
técnica
2 175 0 175 2 350 2
1,52 Productores 400 400 Junín Junín
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 100 0 100 0 200 1 400 1
1,53 Productores 300 300 Junín Junín
Capacitación /
Asistencia
técnica
2 150 1 150 1 300 2
1,54 Productores 100 100 Huancavelica Huancavelica
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 50 0 50 1 100 1
1,55 Productores 240 240 Junín Junín
Capacitación /
Asistencia
técnica
2 120 0 120 2 240 2
1,56 Productores 100 100 Ayacucho/Cusco Ayacucho/Cusco
Capacitación /
Asistencia
técnica
2 50 1 50 1 50 1 50 1
Capacitación y Asistencia Técnica en gestión de la calidad de
derivados del cacao y chocolatería en la zona del VRAEM de Junín
Capacitación y Asistencia Técnica en asociatividad y gestión de la
calidad de productos identificados en la zona del VRAEM de
Huancavelica
Capacitación y asistencia técnica para la industrialización de frutales
en la zona del VRAEM de Junín
Capacitación y Asistencia Técnica en asociatividad y manejo en la
cosecha y postcosecha del morado/red banano en la zona del
VRAEM de Ayacucho y Cusco
Capacitación y Asistencia Técnica en gestión de la calidad de cacao
para su articulación al mercado exportador en la zona del VRAEM de
Ayacucho y Cusco - II Fase
Capacitación y asistencia técnica en gestión de la calidad y
estandarización de piña fresca en San Martín de Pangoa del
VRAEM Junín para su articulación al mercado exterior
Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial, cosecha y
postcosecha de cafés especiales en la zona del VRAEM de
Ayacucho y Cusco - II Fase
Capacitación y asistencia técnica en gestión de la calidad de maní en
la zona del VRAEM Junín para la articulación al mercado de
exportación - II Fase
Capacitación y asistencia técnica en gestión de la calidad de ajonjolí
en la zona del VRAEM Junín para la articulación al mercado de
exportación - II Fase
Capacitación y asistencia técnica para la elaboración de plan de
negocio para incrementar la oferta exportable de stevia en las zonas
del VRAEM para la articulación al mercado de exportación - II Fase
Capacitación y Asistencia técnica en herramientas de exportación,
dirigida a cooperativas agrarias cafetaleras de la zona del VRAEM
de las regiones Cusco y Ayacucho.
Capacitación y Asistencia Técnica en gestión de la calidad de
derivados del cacao y chocolatería en la zona del VRAEM de
Ayacucho y Cusco
Capacitación y asistencia técnica en producción y certificación
orgánica de café en zona del VRAEM de la región Junín
Realizar la capacitación y asistencia técnica para la elaboración de
un Plan de Negocios del aguaymanto en las regiones de Cajamarca
y Ancash
Realizar la capacitación en fortalecimiento de la asociatividad para la
articulación al mercado de exportación del camu camu - Fase II
Realizar la asistencia técnica en producción de sacha inchi con fines
de exportación - Fase II
Taller de difusión sobre el desarrollo de oferta exportable de
productos derivados de la biodiversidad en las regiones de San
Martín, Amazonas, Madres de Dios, Piura y Cusco
Capacitación y Asistencia Técnica en asociatividad, cosecha, post
cosecha y negociación dirigida a productores de granadilla en la
región Huánuco.
Capacitación y Asistencia Técnica en asociatividad, gestión de la
calidad e inocuidad de cacao y derivados y chocolatería en la región
Huánuco, San Martín y Ucayali
Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial, cosecha y
postcosecha de cafés especiales en la zona del Huallaga de
Huánuco, San Martín y Ucayali.
Capacitación y asistencia técnica en asociatividad y gestión
empresarial para organizar la oferta exportable del banano moquisho
en la zona del HUALLAGA
Capacitación y asistencia técnica para la estandarización del
producto banano moquisho en la zona del HUALLAGA para su
articulación al mercado internacional
Realizar la capacitación y asistencia técnica en planes de manejo
forestal de castaña y tara con fines de exportación- II Fase
OFERTA
EXPORTABLE
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
Ene Feb Mar I Trim Abr Nov Dic IV TrimSet III Trim Oct
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Jun Jul AgosMay II Trim
Elaboración y Difusión de Información Especializada1,57 Productores 120 120 Huánuco Huánuco
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 120 1 120 1
1,58 Productores 300 300 Lima
Puno, Ayacucho,
Cusco,
Huancavelica,
Junín, Arequipa
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 100 0 100 0 100 1 300 1
1,59 Productores 100 100 Junín/Pasco Junín/Pasco
Capacitación /
Asistencia
técnica
2 50 1 50 1 100 2
1,60 Promotores 30 30 Lima Nacional
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 30 1 30 1
1,61 Promotores 30 30 Lima Nacional
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 30 1 30 1
1,62 Productores 50 50 Piura Piura
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 50 1 50 1
1,63 Productores 100 100Piura
Lambayeque
Piura
Lambayeque
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 100 1 100 1
1,64 Productores 75 75Cusco, Huánuco y
Puno
Cusco, Huánuco y
Puno
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 75 1 75 1
1,65 Productores 75 75Cusco, Huánuco y
Puno
Cusco, Huánuco y
Puno
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 75 1 75 1
1,66 Productores 50 50 Puno y La Libertad Puno y La Libertad
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 50 1 50 1
1,67 Productores 50 50 Pasco Pasco
Capacitación /
Asistencia
técnica
2 25 1 25 1 25 1 25 1
1,68 Productores 50 50 San Martín San Martín
Capacitación /
Asistencia
técnica
2 25 1 25 1 25 1 25 1
1,69 Productores 50 50 La Libertad La Libertad
Capacitación /
Asistencia
técnica
2 25 1 25 1 25 1 25 1
1,70 Productores 40 40 Lima Lima
Capacitación /
Asistencia
técnica
2 25 1 25 1 25 1 25 1
1,71 Productores 40 40 Lima Lima
Capacitación /
Asistencia
técnica
2 25 1 25 1 25 1 25 1
1,72 Organizaciones 100 100 Ucayali Ucayali
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 100 1 100 1
1,73 Productores 100 100 Lima Apurímac
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 100 1 100 1
1,74 Productores 100 100 Lima Pasco
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 100 1 100 1
1,75 Productores 150 150 Lima PascoCapacitación /
Asistencia 1 150 1 150 1
1,76 Productores 80 80 Ucayali UcayaliCapacitación /
Asistencia 1 80 1 80 1
1,77 Organizaciones 15 15 San Martín San Martín Capacitación 2 15 1 15 1 15 1 15 1
1,78 Organizaciones 15 15 San Martín San Martín Capacitación 2 15 1 15 1 15 1 15 1
1,79 Productores 30 30Tacna y
Moquegua
Tacna y
Moquegua
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 30 1 30 1
1,80 Productores 40 40 Tacna Tacna
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 40 1 40 1
1,81 Empresas 20 20Tacna, Arequipa,
Lambayeque
Tacna, Arequipa,
Lambayeque
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 20 1 20 1
Capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de la oferta
exportable del plátano en la región Ucayali
Capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de la oferta
exportable de granos andinos (quinua y kiwicha) en la región
Apurímac
Capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de la oferta
exportable del achiote en la región Pasco
Capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de la oferta
exportable de la granadilla en la región PascoCapacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de la oferta
exportable de Camu Camu en la región Ucayali
Capacitación a organizaciones de café orgánico en temas
relacionados a Comercio Exterior en la región de San Martín
Capacitación a organizaciones de cacao orgánico en temas
relacionados a Comercio Exterior en la región San Martin
Capacitación y asistencia técnica especializada dirigido a los
productores organizados de orégano
Capacitación y asistencia técnica en gestión de la calidad a
productores de olivo
Capacitación y asistencia técnica para el apoyo a la productividad y
competitividad a empresas exportadoras o potenciales exportadoras
de servicios
Elaboración de un Plan de Negocios para derivados lácteos de Puno
y La Libertad en el marco de OVOP
Fortalecimiento en gestión empresarial, comercial y asociatividad a
organizaciones de productores de café de Villa Rica (DMT)
Fortalecimiento en gestión empresarial, comercial y asociatividad a
organizaciones de productores de cacao Lamas, San Martín (DMT)
Fortalecimiento en gestión empresarial, comercial y asociatividad a
organizaciones de productores de uva Cascas, La Libertad (DMT)
Estandarización de procesos de envasados al vacío de la pulpa de
chirimoya y preparación de la harina de chirimoya (DMT)
Estandarización en el proceso de preparación de la harina de
chirimoya (DMT)
Capacitación y asistencia técnica para la elaboración de plan de
negocio para incrementar la oferta exportable de banano moquisho
en la zona del HUALLAGA para la articulación al mercado de
exportación
Capacitación en producción y certificación orgánica de la quinua con
fines de exportación - II Fase
Capacitación y Asistencia Técnica para promover la transformación
de la maca
Capacitación y Asistencia Técnica para formación de catadores de
cafés especiales
Capacitación y Asistencia Técnica para formación de catadores de
cacao fino y de aroma
Capacitación en gestión comercial y asociatividad de la oferta
exportable del banano en la región Piura II Fase
Capacitación en gestión comercial y asociatividad de la oferta
exportable del mango en la región Piura y Lambayeque
Fortalecimiento asociativo a productores organizados de textiles de
alpaca en el marco de OVOP.
Capacitación para la estandarización a productores organizados de
textiles de alpaca en el marco de OVOP.
OFERTA
EXPORTABLE
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
Ene Feb Mar I Trim Abr Nov Dic IV TrimSet III Trim Oct
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Jun Jul AgosMay II Trim
Elaboración y Difusión de Información Especializada1,82 Empresas 20 20
Tacna, Arequipa,
Lambayeque
Tacna, Arequipa,
Lambayeque
Asistencia
técnica1 20 1 20 1 20 1 20 1
1,83 Productores 80 80 Amazonas Amazonas
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 80 1 80 1
1,84 Productores 60 60 Amazonas Amazonas Capacitación 1 60 1 60 1
1,85 Productores 200 200 Puno Puno
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 200 1 200 1
1,86 Productores 200 200 Puno Puno
Capacitación /
Asistencia
técnica
1 200 1 200 1
1,87Funcionarios y servidores
públicos52 52 Lima Nacional Capacitación 4 52 1 52 1 52 1 52 1 52 1 52 1 52 1 52 1
1,88 Empresas 12 12 Lima Nacional Acción 12 6 6 6 6 6 6 6 6
1,89 Empresas 12 12 Lima Lima Acción 0 12 2
1,90 Empresas 60 60 Lima Lima Capacitaciones 60 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10
1,91 Empresas 11 11 Lima NacionalAsistencia
técnica2 11 2 11 2
1,92 ZEE 4 4 Tacna
Ilo,
Matarani,
Paita,
Tacna
Encuesta 1 4 1 4 1
1,93 ZEE 4 4 Lima
Ilo,
Matarani, Paita,
Tacna,Estudio 1 4 1 4 1
Empresas Instaladas 280
Potenciales Usuarios 20
1,95 Pymes 3 700 3 700 Nivel Nacional Lima Publicación 5 2 700 3 500 1 3 200 4 500 1 500 1
1,96 Transportistas 50 50 Lima Lima Programa 1 50 1 50 1
1,97 Pymes 50 50 Nivel Nacional Lima Estudio 1 50 1 50 1
1,98 Empresas X/M 100 100 Nivel Nacional Lima Acciones 5 20 1 20 1 20 1 60 3 20 1 20 1 40 2
1,99 Empresas X/M 40 40 Nivel Nacional Nivel Nacional Misión 2 20 1 20 1 20 1 20 1
1,100 Empresas X 100 100 Lima Nivel Nacional Estudio 1 100 1 100 1
1,101 Empresas X 50 50 Lima Lima Programa 1 50 1 50 1
1,102 Empresas X/M 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Informe 2 500 1 500 1 500 1 500 1
1,103 Empresas X/M 200 200 Lima Nivel Nacional Acciones 5 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 80 2 40 1 40 1
1,104 Empresas X 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 000 1 1 000 1
1,105 Empresas X/M 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 000 1 1 000 1
1,106 Empresas X 1 000 1 000 Lima Nivel Nacional Estudio 1 1 000 1 1 000 1
Empresas X/M (País 1) 1 000
Empresas X/M (Paìs 2) 1 000
Asistencia Técnica para promover la oferta exportable textil -
confecciones
Asistencia técnica para el desarrollo de colecciones de calzado y
textil - confecciones para promover la oferta exportable
Continuar con la asistencia técnica especializada para el diseño del
sistema de gestión de calidad en empresas del sector de exportación
de servicios
Capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de
productores de cacao fino de aroma en la región de Amazonas
Capacitación a productores de cacao fino de aroma en temas
relacionados a Comercio Exterior en la región Amazonas
Capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento de la calidad
de la oferta exportable de la quinua orgánica en la región Puno
Capacitación y asistencia técnica en fortalecimiento institucional y
gestión de las organizaciones con oferta exportable de quinua
orgánica en la región Puno
Realización del Programa de Adiestramiento para la Generación de
Capacidades en Comercio Exterior de las Direcciones de Regionales
de Comercio Exterior y Turismo a nivel nacional.
Desarrollar la Imagen Corporativa para el fortalecimiento de las
empresas textiles - confecciones en actividades de promoción
comercial
Capacitación asistencia técnica para el desarrollo de la imagen
corporativa de las empresas de calzado con potencial de exportación
del Parque Industrial de Villa El Salvador
1,107
Aplicación de encuestas con la finalidad de identificar las
necesidades de los usuarios en la operatividad del sistema. (*)
Contratación de la consultoría para el proceso de ingreso,
permanencia y salida de los CETICOS Ilo, Matarani y Paita.
Difusión de material especializado en temas de facilitación de
comercio, para promover el conocimiento y uso de herramientas en
el sector exportador
1,94
Gestionar la formulación de una propuesta de acciones para la
implementacion de actividades logísticas en destino
Elaboración de propuesta de mejora para la competitividad aduanera
Mejoramiento del Marco Normativo de la exportación de servicios
Propuesta de optimización en al menos dos pasos de frontera
Organizar talleres de capacitación a empresas instaladas y
potenciales usuarios vinculados a temas propios de la operatividad
que llevan a cabo.
1
Desarrollo de un programa de Buenas Prácticas para Transportistas
Diseño de un marco de estándares para la seguridad de la cadena
logística de comercio exterior
Implementación de las recomendaciones destinadas a reducir los
costos logísticos en 5 cadenas productivas priorizadas.
Desarrollo de la Oferta de Servicios Logísticos mediante la
organización de Misiones de Logística
Desarrollo e implementación de un mecanismo asociativo para
embarcadores.
Desarrollo de un programa de Buenas Prácticas para Exportadores
Análisis y prespectiva de la ruta del Eje del Amazonas (IIRSA Norte)
en el sistema actual
Difusión del Programa "Consolida Brasil" a través de la Carretera
Interoceánica Sur
1 000
300 Lima
Ilo,
Matarani, Paita,
Tacna
Taller 4
2 000 Fronteras Lima Informe 2 1 000 111 000 1 1 000
50 100 1
ZEE
1 50 1 100 1 200 3 100 1
OFERTA
EXPORTABLE
DFC
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
Ene Feb Mar I Trim Abr Nov Dic IV TrimSet III Trim Oct
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Jun Jul AgosMay II Trim
Elaboración y Difusión de Información Especializada1,108 Pymes 80 80 Lima Lima Estudio 1 80 1 80 1
1,109 Empresas X/M 30 30 Lima Lima Estudio 1 30 1 30 1
1,110Operadores de Comercio
Exterior100 100 Nivel Nacional Nivel Nacional Misión 2 50 1 50 1 50 1 50 1
1,111Operadores de Comercio
Exterior15 000 15 000 Nivel Nacional Lima Estudio 1 15 000 1 15 000 1
1,112Operadores de Comercio
Exterior1 000 1 000 Nivel Nacional Lima Acciones 3 400 1 400 1 300 1 300 1 300 1 300 1
1,113Operadores de Comercio
Exterior15 000 15 000 Nivel Nacional Nivel Nacional Estudio 1 15 000 1 15 000 1
1,114 Empresas X/M 15 000 15 000 Lima Lima Estudio 1 15 000 1 15 000 1
1,115 Empresas X/M 10 000 10 000 Nivel Nacional Lima Programa 2 5 000 1 5 000 1 2 500 1 2 500 1 2 500 1
1,116 Personal DFC 42 42 Lima Lima Capacitación 7 6 1 6 1 6 1 6 1 12 2 5 1 5 1 10 2 5 1 5 1 10 2
1,117
Entidades públicas y
privadas (organismos
gubernamentales y
regionales dedicados a la
promoción de
exportaciones, gremios,
exportadores,
universidades, entre otros)
N.D. N.D Lima A nivel nacional Publicación 4 1 1 1 1 1 1 2
1,118
Entidades públicas y
privadas (organismos
gubernamentales y
regionales dedicados a la
promoción de
exportaciones, gremios,
exportadores,
universidades, entre otros)
N.D. N.D Lima A nivel nacional Estudio 2 1 1 1 1
1,119
Entidades públicas y
privadas (organismos
gubernamentales y
regionales dedicados a la
promoción de
exportaciones, gremios,
exportadores,
universidades, entre otros)
N.D. N.D. Lima A nivel nacional Publicación 1 1 1
1,120
Entidades públicas y
privadas (organismos
gubernamentales y
regionales dedicados a la
promoción de
exportaciones, gremios,
exportadores,
universidades, entre otros)
N.D. N.D Lima A nivel nacional Publicación 1 1 1
1,121
Entidades públicas y
privadas (organismos
gubernamentales y
regionales dedicados a la
promoción de
exportaciones, gremios,
exportadores,
universidades, entre otros)
N.D. N.D Lima A nivel nacional Publicación 1 1 1
1,122
Entidades públicas y
privadas (organismos
gubernamentales y
regionales dedicados a la
promoción de
exportaciones, gremios,
exportadores,
universidades, entre otros)
N.D. N.D. Lima A nivel nacional Portal 1 1 1
1,123
Entidades públicas y
privadas (organismos
gubernamentales y
regionales dedicados a la
promoción de
exportaciones, gremios,
exportadores,
universidades, entre otros)
N.D. N.D. Lima A nivel nacional Publicación 1 1 1Edición y publicación de un estudio sobre la Logística y Canales de
Distribución en Panamá derivado del PDM Panamá
Elaboración, edición y publicación de Cartillas de Producto para el
mercado de México
Elaboración de la Guía Práctica para el mercado de las Américas
Elaboración de la Guía Práctica para los mercados de Asia y
Oceanía
Actualización/Mantenimiento del Portal para la Difusión de
oportunidades Comerciales del mercado brasilero
Constitución de un defensor de comercio exterior
Elaboración y difusión de productos financieros
Capacitación al personal de la Dirección de Facilitación del Comercio
Reforzamiento de la red de facilitación en Madre de Dios
Constitución de una autoridad nacional de Fronteras que incluya la
elaboración de políticas vinculadas a la facilitación comercio exterior
Difusión del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC
Elaboración de una ley marco del comercio exterior
Edición y Publicación de Plan de Desarrollo de Mercado para
destinos priorizados
Elaboración de Planes de Desarrollo de Mercado para mercados
priorizados de América, Asia y Europa
Desarrollo de un programa de capacitación a MYPES para
certificación OEA
Creación de una norma que incluya las disposiciones del carnet ATA
DFC
MERCADOS
Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
ANUAL
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
Ene Feb Mar I Trim Abr Nov Dic IV TrimSet III Trim Oct
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Jun Jul AgosMay II Trim
Elaboración y Difusión de Información Especializada
1,124
Entidades públicas y
privadas (organismos
gubernamentales y
regionales dedicados a la
promoción de
exportaciones, gremios,
exportadores,
universidades, entre otros)
N.D. N.D. Lima A nivel nacional Publicación 1 1 1
1,125
Entidades públicas y
privadas (organismos
gubernamentales y
regionales dedicados a la
promoción de
exportaciones, gremios,
exportadores,
universidades, entre otros)
(promedio 50
participantes
por taller)
Lima A nivel Nacional Taller 3 1 1 1 1 1 1
1,126
Entidades públicas y
privadas (organismos
gubernamentales y
regionales dedicados a la
promoción de
exportaciones, gremios,
exportadores,
universidades, entre otros)
(promedio 100
participantes)Lima A nivel nacional Taller 1 1 1
1,127 Empresas 60 60 Lima Lima Capacitaciones 4 30 2 30 2 30 2 30 2
1,128 Empresas 60 60 Lima Lima Capacitaciones 4 30 2 30 2 30 2 30 2
1,129 Empresas 60 60 Tacna Tacna Capacitaciones 4 30 2 30 2 30 2 30 2
1,130 Empresas 40 40 Nacional Nacional Capacitaciones 2 20 1 20 1 20 1 20 1
Guía reglamentación sanitaria y fitosanitaria
Asistencia Técnica a Empresas de Tacna
Asistencia Técnica a Empresas de Gamarra
CULTURA
EXPORTADORA
Asistencia Técnica a Empresas de Villa El Salvador
Inmersión a la Metodología para Desarrollo de la Innovación
Difusión de Planes de Desarrollo de Mercado y oportunidades en los
mercados priorizados para las PYMES en las regiones.
Foro sobre las oportunidades y potencial comercial para el Perú en
los mercados del Medio Oriente y África.
MERCADOS
PPR: APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
1 Elaboracion y difusión de Informacion especializada
1,1Elaboración de documentos técnicos para
levantar la restricción de Novel Foods.
Gestionar la contratación de un
consultor. consultoría Consultor 60 000 5 60 000 12 000 12 000 12000 12 000 12 000
1,2Elaborar estudios de viabilidad para captura de
carbono en productos con oferta exportable
Gestionar la contratación de un
consultor. consultor consultoría 45 000 3 45 000 15 000 15 000 15 000
Gestionar la contratación de un
consultor para KiwichaConsultoría Consultor 11 000 1 11 000 11 000
Supervisión DNCE Viajes y viáticos Informe 1 750 1 1 750 1 750
Gestionar la contratación de un
consultor para Cañihua consultor consultoría 11 000 1 11 000 11 000
Gestionar la contratación de un
consultor para Cañihua Viajes y viáticos Informe 1 750 1 1 750 1 750
1,4Elaboración de estudio para la identificación de
productos de la Biodiversidad nativa
Gestionar la contratación de un
consultor. consultor consultoría 40 000 1 40 000 20 000 20 000
Diseño para elaboración de fichas de
productos OVOPServicio Servicio 5 000 1 5 000 5 000
Diagramación para elaboración de
fichas de productos OVOPServicio Servicio 5 000 1 5 000 5 000
Servicio de impresión de fichas de
productos OVOPServicio Servicio 10 000 1 10 000 10 000
Diseño para elaboración de fichas de
productos de biodiversidad nativa Servicio Servicio 20 000 1 5 000 5 000
Diagramación para elaboración de
fichas de productos de biodiversidad
nativa
Servicio Servicio 20000 1 5 000 5 000
Servicio de impresión de las fichas de
productos de biodiversidad nativa Servicio Servicio 25 000 1 25 000 25 000
1,6 Participación en EXPO CAFÉ PERU 2015Alquiler de stand para exposición de
cafés especialesAlquiler de Stand Alquiler de Stand 40 000 1 40 000 40 000
1,7Participación en el SALÓN DE CACAO Y
CHOCOLATEElaboración de materiales de difusión
Materiales de
difusión
Materiales de
difusión15 000 1 15 000 15 000
Elaboración de documento Consultoría Consultoría 50 000 1 50 000 50 000
Edición, diseño y diagramación Consultoría Consultoría 6 000 1 6 000 6 000
1,3
Realizar un estudio de línea de base para el
desarrollo de la oferta exportable de kiwicha y
cañihua en las regiones de Cusco, Ayacucho,
Huancavelica y Puno
1,5Elaboración de material informativo
especializada para su difusión
FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio Exterior
Producto: Actores del Sector Comercio Exterior Disponen de Información y Capacitación especializada
Programación Financiera 2015
OFERTA
EXPORTABLE
1,8
Sistematización y difusión de experiencias
exitosas del país sobre desarrollo de oferta
exportable y su articulación con el mercado
internacional
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Impresión de documento y CD'sServicio de
impresión
Servicio de
impresión30 000 2 000 30 000 30 000
Presentación del estudio Alquiler de auditorio Alquiler de auditorio 4 000 1 4 000 4 000
Alquiler de auditorio para evento Alquiler de auditorio Alquiler de auditorio 5 000 1 5 000 5 000
Gestionar la contratación de coffe break coffe break coffe break 7 000 1 7 000 7 000
Impresión de materiales de informaciónServicio de
impresión
Servicio de
impresión10 000 1 10 000 10 000
Elaboración de merchandising Merchandising Merchandising 10 000 1 10 000 10 000
1,10
Elaboración de un diagnóstico para identificar
la oferta exportable potencial del banano
morado/red en las zonas del VRAEM de las
regiones Cusco y Ayacucho
Gestionar la contratación de un
consultorConsultoría Consultoría 11 000 1 11 000 11 000
1,11
Elaboración de un diagnóstico para identificar
la oferta exportable potencial de productos
agroindustriales en la zona del VRAEM de la
región Huancavelica.
Gestionar la contratación de un
consultorConsultoría Consultoría 11 000 1 11 000 11 000
Alquiler de auditorio para evento Alquiler de auditorio Alquiler de auditorio 10 000 1 10 000 10 000
Gestionar la contratación de coffe break coffe break coffe break 7 000 1 7 000 7 000
Impresión de materiales de informaciónServicio de
impresión
Servicio de
impresión11 000 1 11 000 11 000
Elaboración de merchandising Merchandising Merchandising 11 000 1 11 000 11 000
1,13Elaboración de una línea de base del cacao en
la zona del Huallaga
Gestionar la contratación de un
consultorConsultoría Consultoría 29 500 1 29 500 29 500
1,14Elaboración de una línea de base del café en
la zona del Huallaga
Gestionar la contratación de un
consultorConsultoría Consultoría 24 900 1 24 900 24 900
Gestionar la contratación de Stand
Institucional - Ubicación central Alquiler de Stand Alquiler de Stand 100 000 1 100 000 100 000
Gestionar la contratación de Stand para
promover la oferta exportable de
maquinaria
Alquiler de Stand Alquiler de Stand 20 000 3 60 000 60 000
1,16
Evaluación del cumplimiento de criterios de los
productos OVOP de las regiones de
Amazonas, San Martín, Ucayali, Cajamarca, La
Libertad, Lambayeque, Piura, Puno, Cusco y
Huánuco
Gestionar la contratación de un
consultorConsultoría consultoría 50 000 1 35 000 35 000
1,17Elaboración de un diagnóstico productivo y
comercial del banano en la región Tumbes
Gestionar la contratación de un
consultorConsultoría consultoría 11 000 1 11 000 11 000
1,18Gestionar la contratación de un consultor para
la elaboración de envase y etiquetado.Consultoría Consultor consultoría 10 000 1 10 000 10 000
1,12
Encuentro Nacional para promover el
desarrollo de la oferta exportable sostenible del
cacao, sus derivados y chocolatería
1,15 Participación en Expo Alimentaria 2015
1,9Organización de Encuentro Nacional para la
innovación de la oferta exportable
Sistematización y difusión de experiencias
exitosas del país sobre desarrollo de oferta
exportable y su articulación con el mercado
internacional
1,8
OFERTA
EXPORTABLE
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
1,19Elaboración de un diagnóstico para identificar
la potencial oferta exportable de la región limaContratación de un consultor consultor consultor 11 000 1 11 000 11 000
1,20 Participación en el Perú Service SummitGestionar la contratación de coffee
break
proveedor de
servicioscoffe break 11 000 1 11 000 11 000
1,21
Elaboración de estudio de estandarización de
la oferta exportable del cacao finos de aroma y
sabor
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 20 000 1 20 000 20 000
1,22
Elaboración de un diagnóstico de la oferta
exportable de la granadilla en la región
Amazonas
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 11 000 1 11 000 11 000
1,23Identificación y registro de signo distinto para la
quinua orgánica en la región Puno
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 30 000 1 30 000 5 000 10 000 15 000
1,24Elaboración de Plan de Marketing de la oferta
exportable del cacao en la región Amazonas
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultor 10 000 3 30 000 10 000 10 000 10 000
1,25Elaboración de un diagnóstico situacional de
palma aceitera en la región Ucayali
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultor 11000 1 11 000 11 000
1,26
Elaboración de un Plan de Marketing para la
oferta exportable de Sacha Inchi en la región
San Martín
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultor 40000 1 40 000 16 000 8 000 16 000
1,27Elaboración de un Diagnóstico de la oferta
exportable de kiwicha en la región Apurímac.
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultor 11000 1 11 000 11 000
1,28Elaboración de un Diagnóstico de la oferta
exportable de achiote en la región Pasco.
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultor 11000 1 11 000 11 000
1,29Elaboración de un Diagnóstico de la oferta
exportable de la granadilla en la región Pasco.
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultor 11000 1 11 000 11 000
1,30
Elaboración de un Diagnóstico de empresas
lideradas por mujeres en regiones priorizadas
en el marco del EUROECOTRADE, que
requieran ser articuladas al mercado
internacional para mejorar sus volúmenes de
ventas.
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultor 11000 1 11 000 11 000
1,31
Elaboración del Expediente Técnico del
Proyecto de Inversión Pública con código SNIP
N° 287970 en la región de Huánuco”
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultor 205 521 1 205 521 41 104 123 313 41 104
1,32
Elaboración de los Expedientes Técnicos de
los Proyectos de Inversión Pública: región de
Madre de Dios con código SNIP N° 210814,
región Ucayali con código SNIP N° 210261, y
región San Martín con código SNIP N° 258109
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultor 148 580 1 148 580 29 716 89 148 29 716
1,33 Participación en Perú Moda Alquiler de stand para participar en Perú
ModaAlquiler Alquiler 5 000 11 55 000 55 000
Gestionar la contratación de un
consultor para Castañaconsultor Consultoría 30 000 1 30 000 30 000
Supervisión DNCE Viajes y viáticos Informe 1 750 1 1 750 1 750
Gestionar la contratación de un
consultor para Tara consultor Consultoría 30 000 1 30 000 30 000
Supervisión DNCE Viajes y viáticos Informe 1 750 1 1 750 1 750
Gestionar la contratación de un
consultor para Aguaymanto en
Cajamarca
consultor Consultoría 20 000 1 20 000 20 000
Supervisión DNCEViajes y viáticos
(DNCE)Informe 1 750 1 1 750 1 750
1,34
Realizar la capacitación y asistencia técnica en
planes de manejo forestal de castaña y tara
con fines de exportación- II Fase
OFERTA
EXPORTABLE
Realizar la capacitación y asistencia técnica
para la elaboración de un Plan de Negocios del
aguaymanto en las regiones de Cajamarca y
Ancash
1,35
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Gestionar la contratación de un
consultor para Aguaymanto en Ancash consultor Consultoría 20 000 1 20 000 20 000
Supervisión DNCEViajes y viáticos
(DNCE)Informe 1 750 1 1 750 1 750
Gestionar la contratación de un
consultor para Camu camuconsultor Consultoría 25 000 1 25 000 25 000
Supervisión DNCEViajes y viáticos
(DNCE)Informe 1 750 1 1 750 1 750
Gestionar la contratación de un
consultor para Sacha Inchiconsultor Consultoría 20 000 1 20 000 20 000
Supervisión DNCEViajes y viáticos
(DNCE)Informe 1 750 1 1 750 1 750
Gestionar alquiler de local para evento Alquiler de local Alquiler de local 3 000 5 3 000 3 000
Gestionar la contratación de coffee
break y almuerzos
Coffee break y
alimentación
Coffee break y
alimentación11 250 250 11 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250
Elaboración de material de difusión Contratar consultor Consultoría 5 000 1 5 000 5 000
Viáticos y pasajes de ida-vuelta Monitoreo y
supervisión Informe 17 500 10 17 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
Impresión y grabación en CD Servicio de
impresiónImpresión 2 000 1 2 000 2 000
1,39
Capacitación y Asistencia Técnica en
asociatividad, cosecha, post cosecha y
negociación dirigida a productores de
granadilla en la región Huánuco.
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 25 000 1 25 000 25 000
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 60 000 1 60 000 20 000 40 000
Monitoreo y supervisión Viáticos Viáticos 1 800 1 1 800 1 800
1,41
Capacitación y asistencia técnica en gestión
empresarial, cosecha y postcosecha de cafés
especiales en la zona del Huallaga de
Huánuco, San Martín y Ucayali.
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 60 000 1 60 000 20 000 40 000
1,42
Capacitación y asistencia técnica en
asociatividad y gestión empresarial para
organizar la oferta exportable del banano
moquisho en la zona del HUALLAGA
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 30 000 1 30 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 37 500 1 37 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500
Monitoreo y supervisión Viáticos Viáticos 3 400 2 3 400 1 700 1 700
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 90 000 1 90 000 45 000 45 000
Monitoreo y supervisión Viáticos Viáticos 2 300 1 2 300 2 300
1,43
Capacitación y asistencia técnica para la
estandarización del producto banano moquisho
en la zona del HUALLAGA para su articulación
al mercado internacional
1,44
1,36
Realizar la capacitación en fortalecimiento de
la asociatividad para la articulación al mercado
de exportación del camu camu - Fase II
1,37Realizar la asistencia técnica en producción de
sacha inchi con fines de exportación - Fase II
1,35
Realizar la capacitación y asistencia técnica
para la elaboración de un Plan de Negocios del
aguaymanto en las regiones de Cajamarca y
Ancash
Capacitación y Asistencia Técnica en gestión
de la calidad de cacao para su articulación al
mercado exportador en la zona del VRAEM de
Ayacucho y Cusco - II Fase
1,38
Taller de difusión sobre el desarrollo de oferta
exportable de productos derivados de la
biodiversidad en las regiones de San Martín,
Amazonas, Madres de Dios, Piura y Cusco.
1,40
Capacitación y Asistencia Técnica en
asociatividad, gestión de la calidad e inocuidad
de cacao y derivados y chocolatería en la
región Huánuco, San Martín y Ucayali
OFERTA
EXPORTABLE
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
1,45
Capacitación y asistencia técnica en gestión de
la calidad y estandarización de piña fresca en
San Martín de Pangoa del VRAEM Junín para
su articulación al mercado exterior
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 30 000 1 30 000 30 000
1,46
Capacitación y asistencia técnica en gestión
empresarial, cosecha y postcosecha de cafés
especiales en la zona del VRAEM de
Ayacucho y Cusco - II Fase
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 70 000 1 70 000 35 000 35 000
1,47
Capacitación y asistencia técnica en gestión de
la calidad de maní en la zona del VRAEM
Junín para la articulación al mercado de
exportación - II Fase
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 40 000 1 40 000 20 000 20 000
1,48
Capacitación y asistencia técnica en gestión de
la calidad de ajonjolí en la zona del VRAEM
Junín para la articulación al mercado de
exportación - II Fase
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 40 000 1 40 000 20 000 20 000
1,49
Capacitación y asistencia técnica para la
elaboración de plan de negocio para
incrementar la oferta exportable de stevia en
las zonas del VRAEM para la articulación al
mercado de exportación - II Fase
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 11 000 1 11 000 11 000
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 40 000 1 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Monitoreo y supervisión Viáticos Viáticos 1 700 1 1 700 1 700
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 100 000 1 100 000 50 000 50 000
Monitoreo y supervisión Viáticos Viáticos 2 300 1 2 300 2 300
1,52
Capacitación y asistencia técnica en
producción y certificación orgánica de café en
zona del VRAEM de la región Junín
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 100 000 1 100 000 50 000 50 000
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 100 000 1 100 000 50 000 50 000
Monitoreo y supervisión Viáticos Viáticos 2 300 1 2 300 2 300
1,54
Capacitación y Asistencia Técnica en
asociatividad y gestión de la calidad de
productos identificados en la zona del VRAEM
de Huancavelica
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 25 000 1 25 000 10 000 15 000
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 80 000 1 80 000 40 000 40 000
Monitoreo y supervisión Viáticos Viáticos 1 700 1 1 700 1 700
1,56
Capacitación y Asistencia Técnica en
asociatividad y manejo en la cosecha y
postcosecha del morado/red banano en la
zona del VRAEM de Ayacucho y Cusco
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 30 000 1 30 000 15 000 15 000
1,57
Capacitación y asistencia técnica para la
elaboración de plan de negocio para
incrementar la oferta exportable de banano
moquisho en la zona del HUALLAGA para la
articulación al mercado de exportación
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 11 000 1 11 000 11 000
1,58
Capacitación en producción y certificación
orgánica de la quinua con fines de exportación -
II Fase
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 80 000 1 80 000 25 000 25 000 30 000
1,59 Capacitación y Asistencia Técnica para
promover la transformación de la maca
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 20 000 1 20 000 10 000 10 000
1,55
Capacitación y asistencia técnica para la
industrialización de frutales en la zona del
VRAEM de Junín
Capacitación y Asistencia Técnica en gestión
de la calidad de derivados del cacao y
chocolatería en la zona del VRAEM de
Ayacucho y Cusco
1,53
Capacitación y Asistencia Técnica en gestión
de la calidad de derivados del cacao y
chocolatería en la zona del VRAEM de Junín
1,50
Capacitación y Asistencia técnica en
herramientas de exportación, dirigida a
cooperativas agrarias cafetaleras de la zona
del VRAEM de las regiones Cusco y Ayacucho.
1,51
OFERTA
EXPORTABLE
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
1,60Capacitación y Asistencia Técnica para
formación de catadores de cafés especiales
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 20 000 1 20 000 20 000
1,61
Capacitación y Asistencia Técnica para
formación de catadores de cacao fino y de
aroma
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 20 000 1 20 000 20 000
1,62
Fortalecimiento de capacidades en gestión
comercial y asociatividad de la oferta
exportable del banano en la región Piura.II
Fase.
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 11 000 1 11 000 11 000
1,63
Fortalecimiento en gestión empresarial,
comercial y asociatividad a organizaciones de
productores de mango en Piura y Lambayeque
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 25 000 1 25 000 25 000
1,64
Fortalecimiento asociativo a productores
organizados de textiles de alpaca, productos
OVOP Cusco, Huánuco y Puno
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 30 000 1 30 000 30 000
1,65
Capacitación para la estandarización a
productores organizados de textiles de alpaca
en el marco de OVOP Cusco, Huánuco y Puno
Gestionar la contratación de un
consultor.consultor consultoría 30 000 1 30 000 30 000
1,66
Realizar la Capacitación y Asistencia Técnica
para la elaboración de un Plan de Negocios de
derivados lácteos de los productos OVOP de
Puno y La Libertad
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 25 000 1 25 000 25 000
1,67
Fortalecimiento en gestión empresarial,
comercial y asociatividad a organizaciones de
productores de café de Villa Rica (DMT)
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 22 000 2 22 000 11000 11 000
1,68
Fortalecimiento en gestión empresarial,
comercial y asociatividad a organizaciones de
productores de cacao Lamas, San Martín
(DMT)
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 22 000 2 22 000 11000 11 000
1,69
Fortalecimiento en gestión empresarial,
comercial y asociatividad a organizaciones de
productores de uva Cascas, La Libertad (DMT)
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 22 000 2 22 000 11 000 11 000
1,70
Estandarización de procesos de envasados al
vacío y de la pulpa de chirimoya y preparación
de la harina de chirimoya (DMT)
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 11 000 1 11 000 11 000
1,71Estandarización en el proceso de preparación
de la harina de chirimoya (DMT)
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 11 000 1 11 000 11 000
1,72
Capacitación y asistencia técnica para el
fortalecimiento de la oferta exportable del
plátano en la región Ucayali
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultor 15 000 1 15 000 15 000
1,73
Capacitación y asistencia técnica para el
fortalecimiento de la oferta exportable de
granos andinos (quinua y kiwicha) en la región
Apurímac
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultor 20 000 1 20 000 20 000
1,74
Capacitación y asistencia técnica para el
fortalecimiento de la oferta exportable del
achiote en la región Pasco
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultor 15 000 1 15 000 15 000
1,75
Capacitación y asistencia técnica para el
fortalecimiento de la oferta exportable de la
granadilla en la región Pasco
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultor 15 000 1 15 000 15 000
1,76
Capacitación y asistencia técnica para el
fortalecimiento de la oferta exportable de Camu
Camu en la región Ucayali
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultor 15 000 1 15 000 15 000
Gestionar la contratación de alquiler de
sala Servicio de alquiler Alquiler 4 500 2 9 000 4 500 4 500
Gestionar impresión de documentosServicio de
impresiónServicio 3 000 1 3 000 1 500 1 500
1,77
Capacitación a organizaciones de café
orgánico en temas relacionados a Comercio
Exterior en la región de San Martín
OFERTA
EXPORTABLE
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultor 15 000 2 30 000 15 000 15 000
Gestionar la contratación de servicio de
coffee break
Servicio de coffee
breakCoffee break 4 000 2 8 000 4 000 4 000
Gestionar la contratación de alquiler de
sala Servicio de alquiler Alquiler 4 500 2 9 000 4 500 4 500
Gestionar impresión de documentos Servicio de impresión Servicio 3 000 1 3 000 1 500 1 500
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultor 15 000 2 30 000 15 000 15 000
Gestionar la contratación de servicio de
coffee break
Servicio de coffee
breakCoffee break 4 000 2 8 000 4 000 4 000
1,79
Capacitación y asistencia técnica especializada
dirigido a los productores organizados de
orégano
Contratación de un consultor consultor consultor 25 000 1 25 000 25 000
1,80Capacitación y asistencia técnica en gestión de
la calidad a productores de olivoContratación de un consultor consultor consultor 11 400 1 11 400 11 400
1,81
Capacitación y asistencia técnica para el apoyo
a la productividad y competitividad a empresas
exportadoras o potenciales exportadoras de
servicios
Contratación de un consultor consultor consultor 36 000 1 36 000 36 000
1,82
Continuar con la asistencia técnica
especializada para el diseño del sistema de
gestión de calidad en empresas del sector de
exportación de servicios
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 188 190 1 188 190 62 730 62 730 62 730
1,83
Capacitación y asistencia técnica para el
fortalecimiento de productores de cacao con
valor agregado en las región de Amazonas
Gestionar la contratación de un
consultorconsultoría consultor 40 000 1 40 000 12 000 12 000 16 000
Gestionar la contratación de un
consultorconsultoría consultor 15 000 1 15 000 15 000
Gestionar la contratación de alquiler de
sala Servicio de alquiler Alquiler 3 000 1 3 000 3 000
Gestionar la contratación de servicio de
coffee break
Servicio de coffee
breakCoffee break 3 000 1 3 000 3 000
1,85
Capacitación y asistencia técnica para el
fortalecimiento de la calidad de la oferta
exportable de la quinua orgánica en la región
Puno
Gestionar la contratación de un
consultorconsultor consultoría 60 000 1 60 000 60 000
1,86
Capacitación y asistencia técnica en
fortalecimiento institucional y gestión de las
organizaciones con oferta exportable de quinua
orgánica en la región Puno
Gestionar la contratación de un
consultorConsultoría Consultor 60 000 60 000 60 000
Gestionar la contratación de un
consultorConsultoría Consultor 25 000 4 100 000 20 000 20 000 40 000 20 000
Gestionar la contratación del servicio de
coffee break
Servicio de coffee
breakCoffee break 8 000 4 32 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Gestionar la contratación del servicio de
alimentación
Servicio de
alimentaciónAlimentación 10 000 4 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Gestionar la compra de pasajes de
participantesPasajes nacionales Pasajes 400 208 83 200 20 800 20 800 20 800 20 800
1,78
Capacitación a organizaciones de cacao
orgánico en temas relacionados a Comercio
Exterior en la región San Martin
1,84
Capacitación a productores de cacao
especiales en temas relacionados a Comercio
Exterior en la región Amazonas
1,77
Capacitación a organizaciones de café
orgánico en temas relacionados a Comercio
Exterior en la región de San Martín
Realización del Programa de Adiestramiento
para la Generación de Capacidades en
Comercio Exterior de las Direcciones de
Regionales de Comercio Exterior y Turismo a
nivel nacional.
OFERTA
EXPORTABLE
1,87
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
1,87
Realización del Programa de Adiestramiento para la
Generación de Capacidades en Comercio Exterior de las
Direcciones de Regionales de Comercio Exterior y Turismo
a nivel nacional.
Gestionar la contratación del servicio de
alojamiento
Servicio de
alojamientoAlojamiento 40 000 4 160 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Contratación de un Consultor para
mejora de Imagen Corporativa: i) Peru
Moda, ii) Alianza Pacífico
Consultoría Consultoría 11 000 2 22 000 11 000 11 000
Contratación de un Consultor para
Desarrollo WebConsultoría Consultoría 11 000 2 22 000 11 000 11 000
1,89
Capacitación asistencia técnica para el
desarrollo de la imagen corporativa de las
empresas de calzado con potencial de
exportación del Parque Industrial de Villa El
Salvador
Gestionar la contratación de un consultor consultoría consultor 7 200 1 7 200 7 200
Suscripción anual a portal de
tendencias de modaSuscripción Suscripción 69 000 1 69 000 69 000
Contratación de consultor especialista
en tendencias Consultoría Consultoría 80 000 1 80 000 20 000 20 000 20 000 20 000
1,91
Asistencia técnica para el desarrollo de
colecciones de calzado y textil - confecciones
para promover la oferta exportable
Contratación de un Consultor para
Desarrollo de ColeccionesConsultoría Consultoría 11 000 2 22 000 22 000
Gestionar la contratacion del servicio de
diagramación e impresión de las guías
de orientación de transporte aéreo,
marítimo y terrestre
Servicio de
diagramación e
impresión
Publicación 10 000 3 2.3.2.2.44 30 000 30 000
Contratación de servicio de distribución
a nivel nacionalServicios Diversos Servicios 10 000 1 2.3.2.2.3.1 10 000 10 000
Gestionar la contratacion del servicio de
diagramación e impresión de las guía
de rutas Perú-Brasil
Servicio de
diagramación e
impresión
Publicación 20 000 1 2.3.2.2.4.4 20 000 20 000
Contratación de servicio de distribución
a nivel nacionalServicios Diversos Servicios 10 000 1 2.3.2.2.3.1 10 000 10 000
Gestionar la contratacion del servicio de
diagramación e impresión del checklist
para transportistas
Servicio de
diagramación e
impresión
Publicación 10 000 1 2.3.2.2.4.4 10 000 10 000
Contratación de servicio de distribución
a nivel nacionalServicios Diversos Servicios 5 000 1 2.3.2.2.3.1 5 000 5 000
Gestionar la contratación de una
empresa consultora para el desarrollo
de la metodología de Buenas Prácticas
Servicio de
Consultoría
(Persona Jurídica)
Consultoría 80 000 1 2.3.2.7.1.1 80 000 80 000
Pasajes nacionales Pasajes 600 4 2.3.2.1.2.1 2 400 600 600 600 600
500
Gestionar la contratación de un
consultor especialista en la cadena
logística del comercio exterior
Servicio de
Consultoría
(Persona Jurídica)
Consultoría 30 000 1 2.3.2.7.1.1 30 000 30 000
Pasajes nacionales Pasajes 600 4 2.3.2.1.2.1 2 400 600 600 600 600
Pasajes
InternacionalesPasajes 2 000 4 2.3.2.1.1.1 8 000 4 000 4 000
Viaticos
internacionalesViaticos 800 4 2.3.2.1.1.2 3 200 1 600 1 600
1,100Desarrollo e implementación de un mecanismo
asociativo para embarcadores.
Gestionar la contratación de un
consultor especialista en mecanismos
de asociatividad en comercio exterior
Servicio de
Consultoría
(Persona Jurídica)
Consultoría 100 000 1 2.3.2.7.1.1 100 000 100 000
1,96
1,95
Difusión de material especializado en temas de
facilitación de comercio, para promover el
conocimiento y uso de herramientas en el
sector exportador
2.3.2.1.2.2 2 000
2.3.2.1.2.2 2 000
1,97
Diseño de un marco de estándares para la
seguridad de la cadena logística de comercio
exteriorRealizar actividades de difusión
Viaticos nacionales
Realizar actividades de difusión
Desarrollo de un programa de Buenas
Prácticas para Transportistas
Realizar actividades de difusión
Viaticos nacionales
1,88
Desarrollar la Imagen Corporativa para el
fortalecimiento de las empresas textiles -
confecciones en actividades de promoción
comercial
1,90Asistencia Técnica para promover la oferta
exportable textil - confecciones
Viaticos 500 4
1,99
Desarrollo de la Oferta de Servicios Logísticos
mediante la organización de Misiones de
Logística
500 500 500 500
OFERTA
EXPORTABLE
DFC
500 500 500
Viaticos 500 4
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Gestionar la contratación de una
empresa consultora para el desarrollo
de la metodología de Buenas Prácticas
Servicio de
Consultoría
(Persona Jurídica)
Consultoría 80 000 1 2.3.2.7.1.1 80 000 80 000
Pasajes nacionales Pasajes 600 4 2.3.2.1.2.1 2 400 600 600 600 600
1,104
Gestionar la formulación de una propuesta
para la implementación de actividades
logísticas en destino
Gestionar la contratación de un
consultor especialista logística
internacional
Servicio de
Consultoría
(Persona Jurídica)
Consultoría 20 000 1 2.3.2.7.1.1 20 000 20 000
1,105Elaboración de al menos una propuesta para la
mejora de la competitivdad aduanera
Gestionar la contratación de un
consultor especialista en aduana
Servicio de
Consultoría
(Persona Jurídica)
Consultoría 30 000 1 2.3.2.7.1.1 30 000 30 000
1,106Mejoramiento del Marco Normattivo de la
exportación de servicios
Gestionar la contratación de un
consultor especialista en exportación de
servicios
Servicio de
Consultoría
(Persona Jurídica)
Consultoría 60 000 1 2.3.2.7.1.1 60 000 60 000
Pasajes Nacionales Pasajes 600 4 2.3.2.1.2.1 2 400 1 200 1 200
Viaticos Nacionales Viaticos 500 4 2.3.2.1.2.2 2 000 1 000 1 000
1,108Desarrollo de un programa de capacitación a
MYPES para certificación OEA
Gestionar la contratación de un
consultor especialista en certificación
OEA
Servicio de
Consultoría
(Persona Jurídica)
Consultoría 30 000 1 2.3.2.7.1.1 30 000 30 000
1,109Creación de una norma que incluya las
disposiciones para del carnet ATA
Gestionar la contratación de un
consultor especialista en mejora de
marco normativo
Servicio de
Consultoría
(Persona Jurídica)
Consultoría 30 000 1 2.3.2.7.1.1 30 000 30 000
Pasajes Nacionales Pasajes 600 4 2.3.2.1.2.1 2 400 600 600 600 600
Viaticos nacionales Viaticos 500 4 2.3.2.1.2.2 2 000 500 500 500 500
Gestionar la contratación de un
consultor especialista en temas
fronterizos
Servicio de
Consultoría
(Persona Jurídica)
Consultoría 60 000 1 2.3.2.7.1.1 60 000 60 000
Pasajes
InternacionalesPasajes 1 000 4 2.3.2.1.1.1 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Viaticos
internacionalesViaticos 800 4 2.3.2.1.1.2 3 200 800 800 800 800
Gestionar la contratación de un
consultor especialista en facilitación del
comercio
Servicio de
Consultoría
(Persona Jurídica)
Consultoría 50 000 1 2.3.2.7.1.1 50 000 50 000
Gestionar la contratación del servicio de
diagramación e impresión de la Guía del
Acuerdo de Facilitación del Comercio
(AFC)
Servicio de
diagramación e
impresión
Publicación 10 000 1 2.3.2.2.4.4 10 000 10 000
Gestionar la distribución a nivel nacional
de la Guía del Acuerdo de Facilitación
del Comercio (AFC)
Servicios Diversos Servicios 5 000 1 2.3.2.2.3.1 5 000 5 000
Pasajes Nacionales Pasajes 1 000 2 2.3.2.1.2.1 2 000 1 000 1 000
Viaticos nacionales Viaticos 800 2 2.3.2.1.2.2 1 600 800 800
1,113Elaboración de una ley marco del comercio
exterior
Gestionar la contratación de un
consultor especialista en desarrollo de
comercio exterior
Servicio de
Consultoría
(Persona Jurídica)
Consultoría 100 000 1 2.3.2.7.1.1 100 000 100 000
1,114Constitución de un defensor de comercio
exterior
Gestionar la contratación de un
consultor especialista en defensa
comercial
Servicio de
Consultoría
(Persona Jurídica)
Consultoría 60 000 1 2.3.2.7.1.1 60 000 60 000
1,110Reforzamiento de la red de facilitación en
Madre de Dios
4 2.3.2.1.2.2 2 000
1,101Desarrollo de un programa de Buenas
Prácticas para Exportadores
Realizar actividades de difusión Viaticos nacionales Viaticos 500
Realizar actividades de difusión
1,111
Constitución de una autoridad nacional de
Fronteras que incluya la elaboración de
políticas vinculadas a la facilitación comercio
exterior Realizar actividades de difusión
1,112Difusión del Acuerdo de Facilitación del
Comercio de la OMC
Realizar actividades de difusión
1,107Propuesta de optimización en al menos dos
pasos de frontera
Realizar viajes de exploración a las
fronteras
500 500 500 500
DFC
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Gestionar la contratación de una
consultoría para la elaboración de
propuestas para la creación de nuevos
productos financieros que impacten en
el comercio exterior
Servicio de
Consultoría
(Persona Jurídica)
Consultoría 80 000 1 2.3.2.7.1.1 80 000 80 000
Pasajes nacionales Pasajes 600 2 2.3.2.1.2.1 1 200 600 600
Viaticos nacionales Viaticos 500 2 2.3.2.1.2.2 1 000 500 500
Diagramación e
impresiónPublicación 40 1 000 40 000 40000
Diagramación e
impresiónPublicación 40 1 000 40 000 40000
Publicación de Plan de Desarrollo de
Mercado (POM) de Las Américas
Diagramación e
impresiónPublicación 40 1 000 40 000 40000
Publicación de Plan de Desarrollo de
Mercado (POM) de Europa
Diagramación e
impresiónPublicación 40 1 000 40 000 40000
Pasajes
internacionalesPasajes 8 430 1 8 430 8430
Viáticos
InternacionalesViáticos 1 375 7 9 625 9625
Pasajes
internacionalesPasajes 8 430 1 8 430 8430
Viáticos
InternacionalesViáticos 1 375 7 9 625 9625
Diagramación 1 500 1 1 500 1 500
Impresión 4 1 000 4 000 4 000
servicios diversos Servicios 13 000 1 13 000 13000
1,120Elaboración de la Guía Práctica para el
mercado de las Américas
Elaboración y publicación de una Guía
Práctica que oriente al exportador
peruano hacia el mercado de Las
Américas
Diagramación e
impresiónPublicación 25 1 000 25 000 25 000
1,121Elaboración de la Guía Práctica para Asia y
Oceanía
Elaboración y publicación de una Guía
Práctica que oriente al exportador
peruano hacia los mercados de Asia y
Oceanía
Diagramación e
impresiónPublicación 25 1 000 25 000 25 000
1,122
Actualización/Mantenimiento del Portal de para
la Difusión de oportunidades Comerciales del
mercado Brasileño
Mantenimiento y actualización de la
información del portal
Consultora de
soporte técnicoPortal Actualizado 5 000 1 5 000 5000
1,123
Edición y Publicación de un estudio sobre la
Logística y Canales de Distribución en Panamá
derivado del PDM Panamá
Publicación del estudio sobre la
Logística y Canales de Distribución en
Panamá
Diagramación e
impresiónPublicación 25 1 000 25 000 25 000
1,124 Guía reglamentación sanitaria y fitosanitaria.
Elaboración y publicación de una guía
de reglamentación sanitaria y
fitosanitaria
Diagramación e
impresiónPublicación 20 1 000 20 000 20 000
Pasajes Pasajes 800 6 4 800 1 600 1 600 1600
Viáticos Viáticos 320 18 5 760 1 920 1 920 1920
Pasajes Pasajes 8 400 2 16 800 16 800
Viáticos Viáticos 1 600 3 4 800 4 800
Pasajes Pasajes 14 000 1 14 000 14 000
Viáticos Viáticos 840 3 2 520 2 520
servicios diversos Servicios 5 500 1 5 500 5 500
1,125
1,115
1,118
Elaboración de Planes de Desarrollo de
Mercado para mercados priorizados de
América, Asia y Europa
Alineamiento y actualización del Plan de
Desarrollo de Mercado para mercados
priorizados y publicación de sus
resultados.
1,119Elaboración, edición y publicación de Cartillas
de Producto para el mercado de México
Diagramación e impresión de Cartillas-
Producto sobre condiciones de acceso
al mercado mexicano
1,117
1,126
Foro sobre las oportunidades y potencial
comercial para el Perú en los mercados del
Medio Oriente y África.
Difusión de Planes de Desarrollo de Mercado y
oportunidades de los mercados priorizados a
las PYMES de las regiones.
Realizar actividades de difusión
Capacitación al interior del país.
Organización y coordinación de evento
Publicación
Edición y Publicación de Plan de Desarrollo de
Mercado para destinos priorizados
Publicación de Plan de Desarrollo de
Mercado (POM) de Asia
Elaboración y difusión de productos financieros
MERCADOS
DFC
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Contratación de un Consultor para
Fortalecimiento EmpresarialConsultoría Capacitación 8 000 2 16 000 8 000 8 000
Contratación de un Consultor para
Adecuación de ProductoConsultoría Capacitación 10 000 2 20 000 10 000 10 000
Contratación de un Consultor para
Fortalecimiento EmpresarialConsultoría Capacitación 8 000 2 16 000 8 000 8 000
Contratación de un Consultor para
Adecuación de ProductoConsultoría Capacitación 10 000 2 20 000 10 000 10 000
Contratación de un Consultor para
Fortalecimiento EmpresarialConsultoría Capacitación 8 000 2 16 000 8 000 8 000
Contratación de un Consultor para
Adecuación de ProductoConsultoría Capacitación 10 000 2 20 000 10 000 10 000
1,130Inmersión a la Metodología para Desarrollo de
la Innovación
Contratación de un Consultor para
Capacitación en Desarrollo de
Innovación
Consultoría Capacitación 20 000 2 40 000 20 000 20 000
5 622 231 219 130 551 330 689 380 540 474 1 022 479 718 102 452 266 340 375 626 950 185 670 136 175 139 900
CULTURA
EXPORTADORA
1,128Asistencia Técnica a Empresas de Villa El
Salvador
1,129 Asistencia Técnica a Empresas de Tacna
TOTAL SOLICITADO 2015
1,127 Asistencia Técnica a Empresas de Gamarra
PPR: APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1 Elaboracion y difusión de Informacion especializada 200 000
1,93
Contratación de la consultoría para el proceso
de ingreso, permanencia y salida de los
CETICOS Ilo, Matarani y Paita. (RDR)
Gestionar la contrtación de
servicios diversos
Servicio de
Consultoría
(Persona Jurídica)
Consultoría 40 000 5 2.3.2.7.1.1 200 000 40 000 200 000
200 000
Programación Financiera 2014 FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio Exterior
Producto: Actores del Sector Comercio Exterior Disponen de Información y Capacitación especializada
TOTAL SOLICITADO 2015
PPR: APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de
Medida
Precio
ReferencialCantidad
Específica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD
1 Elaboracion y difusión de Informacion especializada
Pasajes Pasajes Pasajes 600 4 2.3.2.1.2.1 2 400 2 400
Viáticos Viáticos Viáticos 350 16 2.3.2.1.2.2 5 600 5 600
1,94
Organizar talleres de capacitación a empresas instaladas
y potenciales usuarios vinculados a temas propios de la
operatividad que llevan a cabo.
Gestionar la contratación de consultores para el
curso de capacitación sobre la operatividad en los
procesos que realizan.
Servicio de Consultoría
(Persona Natural)Consultoría 45 000 4 2.3.2.7.2.1 180 000 45 000 45 000 45 000 45 000
Gestionar la contratación de consultoria
de asistencia y comercio
Servicios de
Consultoría
(Persona Jurídica)
Servicios 40 000 5 2.3.2.7.1.1 200 000 40 000 80 000 80 000
Pasajes nacionales Pasajes 600 5 2.3.2.1.2.1 3 000 600 600 600 600 600
Viaticos rnacionales Viaticos 500 20 2.3.2.1.2.2 2 500 500 500 500 500 500
Pasajes
internacionalesPasajes 1 000 2 2.3.2.1.1.1 2 000 667 1 333
Viaticos
InternacionalesViaticos 800 2 2.3.2.1.1.2 1 600 533 1 067
Gestionar la contratación de consultoria
de asistencia y comercio
Servicios de
Consultoría
(Persona Jurídica)
Consultoría 20 000 1 2.3.2.7.1.1 20 000 6 667 13 333
Gestionar la contratación del servicio de
diagramación e impresión de folletos
informativos del Programa Consolida
Brasil
Servicio de
diagramación e
impresión
Publicación 8 000 1 2.3.2.2.4.4 8 000 8 000
Gestionar la contratación de consultoria
de asistencia y comercio
Servicios de
Consultoría
(Persona Jurídica)
Consultoría 20 000 1 2.3.2.7.1.1 20 000 20 000
Pasajes Nacionales Pasajes 600 4 2.3.2.1.2.1 2 400 600 600 600 600
Viáticos Nacionales Movilidad 500 4 2.3.2.1.1.2 2 000 500 500 500 500
Gestionar la contratación de servicios
diversos
Servicios
diversosServicios 5 000 4 2.3.2.7.11.99 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000
1,116Capacitación al personal de la Dirección de Facilitación
del Comercio
Gestionar la contratación de una
persona jurídica con especialidad en
desarrollo de comercio exterior
Servicio de
Capacitación
(Persona Jurídica)
Capacitación 10 000 5 2.3.2.7.1.1 50 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
519 500 8 000 6 100 18 000 0 23 967 10 000 86 100 157 933 156 100 46 100 7 200 0
1,92Aplicación de encuestas con la finalidad de observar la
necesidad de los usuarios en la operatividad del sistema
ZEE
DFC
1,98
Implementación de las recomendaciones destinadas a
reducir los costos logísticos en 5 cadenas productivas
priorizadas.
FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias *
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio Exterior
Producto: Actores del Sector Comercio Exterior Disponen de Información y Capacitación especializada
Programación Financiera 2015
TOAL SOLICITADO 2015
Realizar Viajes dentro de las rutas en
estudio
1,102Diagnostico del Eje del Amazonas (IIRSA Norte) en el
sistema actual :análisis y prespectivas
Realizar Viajes dentro de las rutas en
estudio
Realizar viajes de promoción
Promocion al incremento y facilitación de las
exportaciones peruanas a Brasil por la Carretera
Interoceánica Sur a través del Programa "Consolida
Brasil".
1,103
UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATÉGICO :
Objetivo General :
Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL :
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
PRODUCTO : Actores del Sector comercio Exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electronicos
Actividad 1 : Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior
Actividad 2 : Implementacion de Otros Servicios o plataformas electrónicas
Nm :
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1 52 1379 14 1220 8 1381 19 1373 11
1.01 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 1 1
1.02 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1 1 1 1
1.03 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Bienes / licencias 1 1 1 1 1
1.04 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Bienes / servicios 1 1 1 1 1
1.05 Empresas X/M 1 200 1 200 Lima Nivel Nacional Servicios 2 100 1 100 100 300 1 100 100 100 300 100 1 100 100 300 1 100 100 100 300
1.06 Empresas X/M 1 200 1 200 Lima Nivel Nacional Materiales 1 100 1 100 100 300 1 100 100 100 300 100 100 100 300 100 100 100 300
1.07 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1 1 1 1
1.08VUCE
Entidades1 1 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1 1 1 1
1.09 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1 1 1 1
1.10 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1 1 1 1
1.11 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 1 1
1.12VUCE
Entidad2 2 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 2 1 2 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 FORMATO 1Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social
Estrategia
TIP
O
INDICADORES (PRODUCTO / ACTIVIDAD ) TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiarios)
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABLE
DEL PRODUCTOI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
May RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREA
Ene Feb Mar I Trim Abr Nov Dic IV TrimIII Trim Oct
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Jun
Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior
II Trim Jul Agos SetCANTIDAD
ANUAL
Contratación de una consultoría para realizar un Diagnóstico de Imagen de
la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE.
Contratación de un servico para implementar las operaciones de
modificación de expediente electrónico (SUCE) y rectificación de
Documento Resolutivo (DR) para 17 formatos de los procedimientos
administrativos del SENASA en la VUCE, bajo la modalidad de
interoperabilidad.
DFC - VUCE
Contratación de una consultoría para elaborar el Plan de implementación
de Gestión del Riesgo en los procesos y procedimientos administrativos
que atiende la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE.
Adquisición de una solución de Inteligencia de Negocios para la VUCE, que
facilite el análisis y seguimiento de la información de gestión, apoyando el
proceso de toma de decisiones a los usuarios internos y externos de la
institución para infraestructura tecnológica de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior.
Adquisición y actualización de equipamiento y licencias de software para
infraestructura tecnológica de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.
Adquisición de equipos de Contingencia y preparación para la contingencia
Impresión de materiales de difusion
Elaboracion de Merchandising de la VUCE
Contratación de servicios de housing de equipos para contingencia
Adquisición de solución para gestión documental en entidades de control
Contratación de Servicioa de apoyo en el seguimiento de las operaciones
de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.
Servicio de apoyo en el desarrollo del sistema de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior.
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
May RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREA
Ene Feb Mar I Trim Abr Nov Dic IV TrimIII Trim Oct
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Jun
Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior
II Trim Jul Agos SetCANTIDAD
ANUAL
1.13VUCE
Entidades6 6 Lima Nivel Nacional Servicio 1 6 1 6 1
1.14 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Bienes 1 1 1 1 1
1.15 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1 1 1 1
Empresa X/M 2 400 2 400 Servicio 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600
Entidades VUCE 15 15 Servicio 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
1.17 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1 1 1 1
1.18 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1 1 1 1
1.19 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1 1 1 1
1.20 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Licencia 1 1 1 1 1
1.21 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 1 1
1.22VUCE
Entidad2 2 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 2 1 2 1
1.23VUCE
Entidad2 2 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 2 1 2 1
1.24 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 1 1
1.25 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1 1 1 1
1.26 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 1 1
1.27 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 1 1
1.28 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 1 1
1.29 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Servicio 1 1 1 1 1
1.30 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 1 1
1.31VUCE
Entidad2 2 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 2 1 2 1
1.32 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 1 1
1.33 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 1 1
1.34 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 1 1
1.35 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 1 1
1.36 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 1 1
Contratación de empresa certificadora en ISO-9000 del componente de
mercancías restringidas
Consultoría de desarrollo e Implementación de solución de inteligencia de
negocios - primera etapa
Implementación de gestión de riesgo operacional - nivel central, y la
Implementación de gestión de riesgo operacional en DIGESA
Consultoría para elaboración de listado de mercancías restringidas
Consultoría para el desarrollo de módulo para administración de listado de
mercancías restringidas
Consultoría para la adecuación de software de entidad de control piloto a la
interoperabilidad en el marco de la Alianza del Pacífico
Consultoría para la adecuación del componente portuario para incorporar
las funcionalidades de estadía y licenciamientos
Implementación de esquemas de documentos electrónicos en el
componente de mercancías restringidas
Contratación del servicio de pago de tasas en pasarela de pagos de la
banca privada
Consultoría para estudio de mercado para el componente e-PYMEX y
operaciones de la VUCE
Consultoría para proyecto de inversión pública del e-PYMEX
Consultoria de mejora de funcionalidades de móviles en la VUCE: Origen,
portuario y mejoras al de mercancías restringidas
1 1 1 3 1 1 1
Contratar el servicio de implementación de enlace de datos para la
Infraestructura tecnológica de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.
Adquisición de ampliación del almacenamiento para la infraestructura
tecnológica de la Ventanilla Única de Comercio Exterior
Aseguramiento de la calidad de los componentes de la VUCE contrastando
el mapeo de los procedimientos administrativos de las entidades con las
funcionalidades de la VUCE
Benchmarking de los diez principales procesos de certificaciones y
autorizaciones del componente de mercancías restringidas
Contratación de consultoría para apoyo en desarrollo de formularios en la
VUCE de los nuevos procedimientos de SANIPES
Contratación de consultoría para apoyo en desarrollo de formularios en la
VUCE de los nuevos procedimientos de SENASA
Contratación de consultoría para elaboración del marco normativo de la
VUCE
1.16
Servicio de mesa de ayuda y el servicio de monitoreo, gestión de cambios y
gestión de incidentes a la infraestructura de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior, para sostener la continuidad del servicio
Lima Nivel Nacional 12 1 1 1 3
DFC - VUCE
DFC - VUCE
3 1 1 1 3
Contratacion del servicio de locación para el apoyo en la VUCE
Certificación de calidad para componente Origen
Contratación de servicios para automatización de juegos y surtidos en el
componente origen
Licenciamiento anual de software Oracle
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
Nº ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA
UNIDAD DE
MEDIDA
May RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD /
TAREA
Ene Feb Mar I Trim Abr Nov Dic IV TrimIII Trim Oct
PROGRAMACIÓN MENSUAL
Jun
Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior
II Trim Jul Agos SetCANTIDAD
ANUAL
1.37 VUCE 1 1 Lima Nivel Nacional Consultoría 1 1 1 1 1
1.38 Empresas X/M 450 450 Lima Nivel Nacional Evento 3 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1
Consultoría de evaluación y sensibilización en ISO-20000
Eventos de difusión de la VUCE
DFC - VUCE
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Precio Referencial CantidadEspecífica de
gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1 Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior
1.01
Contratación de una consultoría para elaborar el Plan de implementación
de Gestión del Riesgo en los procesos y procedimientos administrativos
que atiende la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE.
Gestionar el servicio de la consultoríaConsultoría (Persona
Jurídica)Consultoría 350 000 1 2.3.2.7.1.1 350 000 52 500 70 000 70 000 70 000 87 500
1.02
Adquisición de una solución de Inteligencia de Negocios para la VUCE,
que facilite el análisis y seguimiento de la información de gestión,
apoyando el proceso de toma de decisiones a los usuarios internos y
externos de la institución para infraestructura tecnológica de la Ventanilla
Única de Comercio Exterior.
Gestionar el serviciode procesamiento de
datosServicios diversos Servicio 100 000 1 2.3.2.7.4.99 100 000 100 000
1.03 Adquisición y actualización de equipamiento y licencias de software para infraestructura tecnológica de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.Gestionar el servicio de la consultoríaConsultoría (Persona
Jurídica)Bienes / licencias 398 000 1 2.3.2.7.1.1 398 000 119 400 278 600
1.04Adquisición de equipos de Contingencia y preparación para la
contingenciaGestionar el servicio de la consultoría
Consultoría (Persona
Jurídica)Bienes / servicios 1 200 000 1 2.3.2.7.1.1 1 200 000 400 000 400 000 400 000
1.05 Impresión de materiales de difusionGestionar el servicio de diagramación e
impresiónServicios diversos Servicios 40 000 1 2.3.2.2.4.4 40 000 20 000 20 000
1.06 Elaboracion de Merchandising de la VUCEGestionar el servicio de compra de
materialesServicios diversos Materiales 80 000 1 2.3.2.2.4.4 80 000 20 000 20 000 40 000
1.07 Contratación de servicios de housing de equipos para contingenciaGestionar la contración de servicios de
procesamiento de datos e informáticaServicios diversos Servicio 480 000 1 2.3.2.7.4.99 400 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
1.08 Adquisición de solución para gestión documental en entidades de controlGestionar la contración de servicios de
procesamiento de datos e informáticaServicios diversos Servicio 1 500 000 1 2.3.2.7.4.99 1 500 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000
1.09Contratación del servicio de apoyo en el seguimiento de las operaciones
de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.
Gestionar la contración de servicios de
procesamiento de datos e informáticaServicios diversos Servicio 17 920 1 2.3.2.7.4.99 17 920 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240 2 240
1.10Servicio de apoyo en el desarrollo del sistema de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior.
Gestionar la contración de servicios de
procesamiento de datos e informáticaServicios diversos Servicio 11 200 1 2.3.2.7.4.99 6 720 2 240 2 240 2 240
1.11Contratación de una consultoría para realizar un Diagnóstico de Imagen
de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE.Gestionar el servicio de la consultoría
Consultoría (Persona
Jurídica)Consultoría 39 000 1 2.3.2.7.1.1 31 200 15 600 15 600
1.12
Contratación de un servico para implementar las operaciones de
modificación de expediente electrónico (SUCE) y rectificación de
Documento Resolutivo (DR) para 17 formatos de los procedimientos
administrativos del SENASA en la VUCE, bajo la modalidad de
interoperabilidad.
Gestionar la contración de servicios de
procesamiento de datos e informática
Consultoría (Persona
Jurídica)Consultoría 39 900 1 2.3.2.7.1.1 19 950 19 950
1.13Contratar el servicio de implementación de enlace de datos para la
Infraestructura tecnológica de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.
Gestionar la contración de servicios de
procesamiento de datos e informáticaServicios diversos Servicio 300 000 1 2.3.2.7.4.99 300 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
1.14Adquisición de ampliación del almacenamiento para la infraestructura
tecnológica de la Ventanilla Única de Comercio ExteriorGestionar el servicio Servicios diversos Bienes 128 000 1 2.3.1.99.1.99 128 000 89 600 38 400
1.15
Aseguramiento de la calidad de los componentes de la VUCE
contrastando el mapeo de los procedimientos administrativos de las
entidades con las funcionalidades de la VUCE
Gestionar la contración de servicios de
procesamiento de datos e informáticaServicios diversos Servicio 65 000 1 2.3.2.7.4.99 32 500 16 250 16 250
4 604 290 170 880 99 730 1 031 380 1 065 840 787 240 407 240 404 740 337 240 105 000 65 000 65 000 65 000PRESUPUESTO APROBADO 2015 S/.
Programación Financiera 2015 FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio Exterior
Producto: Actores del Sector comercio Exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electronicos
N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio
ReferencialCantidad
Específica de
gasto
Monto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1 Implementacion de Ventanilla unica de Comercio Exterior
1.16
Servicio de mesa de ayuda y el servicio de monitoreo, gestión de
cambios y gestión de incidentes a la infraestructura de la Ventanilla
Única de Comercio Exterior, para sostener la continuidad del
servicio
Gestionar la contración de
servicios de procesamiento de
datos e informática
Servicios diversos Servicio 1 340 000 1 2.3.2.7.4.99 670 000 55 833 55 833 55 833 55 833 55 833 55 833 55 833 55 833 55 833 55 833 55 833 55 833
1.17 Contratacion de un locador para el apoyo en la VUCE
Gestionar el servicio de
contratación de servicios de
locación
Servicios diversos Servicio 16 500 1 2.3.2.7.2.6 16 500 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750
1.18 Certificación de calidad para componente Origen
Gestionar la contración de
servicios de procesamiento de
datos e informática
Servicios diversos Servicio 39 900 1 2.3.7.1.4.3 39 900 9 900 10 000 10 000 10 000
1.19Contratación de servicios para automatización de juegos y surtidos
en el componente origen
Gestionar la contración de
servicios de procesamiento de
datos e informática
Servicios diversos Servicio 31 000 1 2.3.2.7.4.99 31 000 10 000 10 000 11 000
1.20 Licenciamiento anual de software OracleGestionar el pago de licencias de
softwareServicios diversos Licencia 80 000 1 2.6.6.1.3.99 80 000 80 000
1.21Gestionar la contratación de consultoría para realizr un
Benchmarking de los diez principales procesos de certificaciones y
Gestionar el servicio de la
consultoría
Consultoría
(Persona Jurídica)Consultoría 1 500 000 1 2.3.2.7.1.1 1 500 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000
1.22
Gestionar la contratación de consultoría para apoyo en desarrollo
de formularios en la VUCE de los nuevos procedimientos de
SANIPES
Gestionar el servicio de la
consultoría
Consultoría
(Persona Jurídica)Consultoría 80 000 1 2.3.2.7.1.1 80 000 20 000 20 000 20 000 20 000
1.23
Gestionar la contratación de consultoría para apoyo en desarrollo
de formularios en la VUCE de los nuevos procedimientos de
SENASA
Gestionar el servicio de la
consultoría
Consultoría
(Persona Jurídica)Consultoría 120 000 1 2.3.2.7.1.1 120 000 30 000 30 000 30 000 30 000
1.24Gestionar la contratación de consultoría para elaboración del
marco normativo de la VUCE
Gestionar el servicio de la
consultoría
Consultoría
(Persona Jurídica)Consultoría 120 000 1 2.3.2.7.1.1 120 000 30 000 30 000 30 000 30 000
1.25Gestionar la contratación del servicio de pago de tasas en pasarela
de pagos de la banca privadaGestionar el servicio de pago Servicios diversos Servicio 1 500 000 1 2.3.2.6.2.99 1 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000
1.26Gestionar la contratación de consultoría para estudio de mercado
para el componente e-PYMEX y operaciones de la VUCE
Gestionar el servicio de la
consultoría
Consultoría
(Persona Jurídica)Consultoría 160 000 1 2.3.2.7.1.99 160 000 40 000 40 000 40 000 40 000
1.27Gestionar la contratación de consultoría para proyecto de inversión
pública del e-PYMEX
Gestionar el servicio de la
consultoría
Consultoría
(Persona Jurídica)Consultoría 50 000 1 2.3.2.7.1.1 50 000 25 000 25 000
1.28
Gestionar la contratación de consultoria de mejora de
funcionalidades de móviles en la VUCE: Origen, portuario y
mejoras al de mercancías restringidas
Gestionar el servicio de la
consultoría
Consultoría
(Persona Jurídica)Consultoría 70 000 1 2.3.2.7.1.1 70 000 10 000 20 000 20 000 20 000
1.29Gestionar la contratación de empresa certificadora en ISO-9000 del
componente de mercancías restringidas
Gestionar el servicio de
certificaciónServicios diversos Servicio 70 000 1 2.3.7.1.4.3 70 000 20 000 30 000 20 000
1.30
Gestionar la contratación de consultoría de desarrollo e
Implementación de solución de inteligencia de negocios - primera
etapa
Gestionar el servicio de la
consultoría
Consultoría
(Persona Jurídica)Consultoría 200 000 1 2.3.2.7.4.99 200 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
1.31Implementación de gestión de riesgo operacional - nivel central, y
la Implementación de gestión de riesgo operacional en DIGESA
Gestionar el servicio de la
consultoría
Consultoría
(Persona Jurídica)Consultoría 600 000 1 2.3.2.7.1.1 600 000 75 000 75 000 150 000 150 000 75 000 75 000
1.32Gestionar la contratación de consultoría para elaboración de
listado de mercancías restringidas
Gestionar el servicio de la
consultoría
Consultoría
(Persona Jurídica)Consultoría 450 000 1 2.3.2.7.1.1 450 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
1.33Gestionar la contratación de Consultoría para el desarrollo de
módulo para administración de listado de mercancías restringidas
Gestionar el servicio de la
consultoría
Consultoría
(Persona Jurídica)Consultoría 250 000 1 2.3.2.7.1.1 250 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
1.34
Gestionar la contratación de consultoría para la adecuación de
software de entidad de control piloto a la interoperabilidad en el
marco de la Alianza del Pacífico
Gestionar el servicio de la
consultoría
Consultoría
(Persona Jurídica)Consultoría 150 000 1 2.3.2.7.1.1 150 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
1.35
Gestionar la contratación de consultoría para la adecuación del
componente portuario para incorporar las funcionalidades de
estadía y licenciamientos
Gestionar el servicio de la
consultoría
Consultoría
(Persona Jurídica)Consultoría 125 000 1 2.3.2.7.1.1 125 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
1.36Implementación de esquemas de documentos electrónicos en el
componente de mercancías restringidas
Gestionar el servicio de la
consultoría
Consultoría
(Persona Jurídica)Consultoría 320 000 1 2.3.2.7.1.1 320 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
1.37Gestionar la contratación de consultoría de evaluación y
sensibilización en ISO-20000
Gestionar el servicio de la
consultoría
Consultoría
(Persona Jurídica)Consultoría 200 000 1 2.3.2.7.1.1 200 000 50 000 50 000 50 000 50 000
1.38 Eventos de difusión de la VUCE Gestionar servicios diversos Servicios diversos Evento 450 000 1 2.3.2.7.9.99 450 000 150 000 150 000 150 000
6 877 400 58 583 68 583 333 583 864 483 923 583 1 038 583 1 025 833 1 010 833 500 833 320 833 400 833 330 833PRESUPUESTO APROBADO 2015 S/.
Programación Financiera 2015 FORMATO 2
Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias *
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio Exterior
Producto: Actores del Sector comercio Exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios electronicos
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio Exterior
MARCO ESTRATÉGICO:
Objetivo General:
Objetivo Específico :
:
MARCO PRESUPUESTAL:
Función : 08 Comercio
Programa : 021 Comercio
Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo
PROYECTO : PIP N° 174016 "Creación de un Centro de información y Servicios en Comercio Exterior para el Desarrollo de la Oferta Exportable y la Promoción de la Cultura Exportadora de la Región Tacna"
PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS
Tipo Cantidad TotalDonde se
EjecutaProcedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q
1
Empresas 200 200 Tacna TacnaCentro de
Servicios1 1 20 20 1 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 LG
200 1 20 1 60 60 60
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 FORMATO 1Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración
Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.
Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social
Estrategia
TIP
O
INDICADORES (PRODUCTO / ACTIVIDAD )TIPO DE
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
(Beneficiario
s)
CANTIDAD
ANUAL
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL RESPONSABL
E DEL
PRODUCTOI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Nº
RESPONSABLE
DE LA
ACTIVIDAD /
TAREA
Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun
Organización para la Implementación del
Centros de Información y Servicios en
Comercio Exterior de Tacna.
Nov Dic IV TrimII Trim Jul Agos Set III Trim OctCANTIDA
D ANUAL
PROGRAMACIÓN MENSUAL
ACTIVIDAD / TAREA
BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA UNIDAD
DE
MEDIDA
N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de
Medida
Precio
Referencial
Cantida
d
Específica de
gasto
Monto Total
S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Fortalecimiento de las capacidades de las personas que
brindan el servicioConsultoría Consultoría 32 400 1 32 400 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 15 000 0
Implementación de cursos de capacitación en las
instituciones educativas de nivel secundarioConsultoría Diplomado 100 000 1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0
Implementacion de un sistema de acreditación Consultoría Consultoría 40 000 1 40 000 0 0 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración del plan de capacitación de los cursos a ser
impartidos en la plataformaConsultoría Consultoría 40 000 1 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 0 0
Formulación e implementación de un plan de sensibilización
dirigido a las instituciones involucradas con el servicio y a
empresarios
Consultoría Consultoría 43 200 1 43 200 0 0 0 0 20 000 0 0 23 200 0 0 0 0
Implementación de un sistema de monitoreo Consultoría Consultoría 28 000 1 28 000 0 0 0 14 000 14 000 0 0 0 0 0 0 0
Difusión del proyecto Consultoría Consultoría 23 800 1 23 800 0 0 0 11 900 0 0 0 0 11 900 0 0 0
Gestión del Proyecto Consultoría Consultoría 26 400 1 26 400 0 0 0 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 0
333 800 0 0 20 000 29 200 57 300 18 300 3 300 126 500 55 200 3 300 18 300 0
PRESUPUESTO APROBADO 2015S/.
Programación Financiera 2015 FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias
UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio Exterior
Producto: Creación de un Centro de información y Servicios en Comercio Exterior para el Desarrollo de la Oferta Exportable y la Promoción de la Cultura Exportadora de la Región Tacna
Organización para la Implementación del Centros de
Información y Servicios en Comercio Exterior de Tacna.
Mesa Mercado Nombre de la Actividad Presupuesto 2015 Demanda Adicional
Alimentos Beijing Prospección de ferias de alimentos en el norte de China. 5 000
Vestimenta Beijing Prospección de ferias de vestimenta en el norte de China y actividades en cooperación con socios chinos 15 000
Alimentos Beijing China World Fruit & Vegetable Trade Fair’15 - ChinaFVF’2015 Beijing (frutas y hortalizas) 40 000
exportaciones Beijing Actividades de Promoción Comercial en cooperación con el gobierno chino 25 000
exportaciones Beijing Prospección de mercado en el norte de China (Segunda etapa) 22 000
Vestimenta Beijing Misiones comerciales sectoriales: Vestimenta de Alpaca y otros pelos finos 35 000
Alimentos Beijing Misiones comerciales sectoriales: agronegocios Alimentos naturales (quinua y maca), palta, espárrago y uva 25 000
exportaciones Beijing Identificación y actualización de compradores en agronegocios, pesca, vestimenta y manufactura. 20 000
Alimentos Beijing Promoción de insumos para gastronomía y bebidas en supermercados, restaurantes, hoteles. 25 000
Turismo Beijing Organización de actividades de promoción en coordinación con agencias de viaje chinas. 10 000
Turismo Beijing Adaptación de material promocional al chino de turismo 15 000
Transversal Beijing Eventos de promoción de inversiones organizados por el gobierno chino. 10 000
Transversal Beijing Roadshow de inversión en norte de china 5 000
Alimentos Beijing Prospección de ferias especializadas en café en el norte de China 25 000
Vestimenta Beijing Prospección de feria de artesanías y juguetes 20 000
Alimentos Beijing Misiones comerciales sectoriales: pesca 20 000
Alimentos Beijing Promoción de pisco en supermercado y/o restaurante 20 000
Alimentos Beijing Publicidad y promoción al consumidor final en Beijing (palta) 12 500
Turismo Beijing Feria BITE(Beijing international Tourism Expo) 2015 13 000
Vestimenta Bogotá Colombiatex - Promoción, participación y acompoñamiento 4 680
Alianza del Pacífico Bogotá Alianza del Pacifico (cumbre, plenarias y encuentros empresariales) 15 862
Manufacturas Bogotá Colombia Minera (cumbre, foro y participacion en feria) 5 790
Alimentos Bogotá Norte EXPORTA - Promoción y participación / Mision de ASIFRUT 6 966
Vestimenta Bogotá Perú Moda - Promoción, participación, acompoñamiento y cobertura mediatica 6 966
Bogotá Encuentro Empresarial de la Comunidad Andina - Promoción y participación 6 502
Alimentos Bogotá Feria ALIMENTEC - Promoción de la Oferta de Alimentos del Perú 45 600
Vestimenta Bogotá Colombia Moda - Promoción, participación, acompoñamiento y cobertura mediatica 13 890
Alimentos Bogotá Expoalimentaria / Perú Natura - Promoción, acompañamiento de Compradores de Colombia 6 502
Alimentos Bogotá Feria AGROFUTURO - Promoción de la Oferta de Alimentos del Perú 39 870
Bogotá II Encuentro Binacional Perú - Colombia 45 000
Manufacturas Bogotá ANDINA Pack - Promoción, participación y acompañamiento 12 600
Alimentos Bogotá Sur EXPORTA - Promoción y participación 6 966
Servicios Bogotá Promex Avanzado Colombia - Exportacion de Servicios 25 000
Bogotá Prospección a Barranquilla (agenda multisectorial con importadores) 4 368
Bogotá Prospección a Valledupar (agenda multisectorial con importadores) 4 368
Vestimenta Bogotá Prospección a Feria EjeModa Pereira 4 368
Bogotá Prospección a Bucaramanga (agenda multisectorial con importadores) 4 368
Gastronomía Bogotá Guia Gourmet del Perú en Colombia 107 300
Gastronomía Bogotá Promoción de pagina web de restaurantes peruanos 27 000
Turismo Bogotá Promoción turistica del Perú en la Feria del Libro 4 267
Turismo Bogotá Promoción Digital del Destino Perú en Colombia 41 586
Turismo Bogotá Promoción turistica del Perú en la Feria del Hogar 4 267
Turismo Bogotá Vitrina Turistica del Perú en Bogota 19 602
Inversiones Bogotá Foro de Inversiones en Bogotá 46 874
Inversiones Bogotá Talleres y atenciones de Inversiones 7 500
Alimentos Bruselas Identificación de contactos comerciales en Bélgica para el sector agro 10 000
Alimentos Bruselas Identificación de contactos comerciales en Bélgica para el sector pesca SEAFOOD EXPO 2015 10 000
OCEX: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
Mesa Mercado Nombre de la Actividad Presupuesto 2015 Demanda Adicional
Vestimenta Bruselas Evento Moda - Institutos Alto diseño y Desfile 40 000
Manufacturas Bruselas Identificación de contactos comerciales en Bélgica para el sector metalúrgico 10 000
Servicios Bruselas Identificación de contactos comerciales en Bélgica para el sector servicios 10 000
Turismo Bruselas Work Shops Cadena Comercial 80 000
Turismo Bruselas FAM TRIP 20 000
Alianza del Pacífico Bruselas Evento con Presidentes 4 países miembros - Empresarios y Comisión Europea 40 000
Transversal Bruselas Ferias para promover internacionalización de marcas 10 000
Inversiones Bruselas Road Show ProInversion - Seminario y Reuniones One-on-One 40 000
Vestimenta Caracas Perú Moda - Promoción, participación, acompoñamiento y cobertura mediatica 6 966
Alimentos Caracas Expoalimentaria / Perú Natura - Promoción, acompañamiento de Compradores de Colombia 6 502
Manufacturas Caracas Industrias Perú - Promoción, participación, acompoñamiento y cobertura mediatica 6 966
Turismo Caracas Door to Door Venezuela 24 300
Turismo Caracas Promoción Digital del Destino Perú en Venezuela 41 586
Turismo Caracas Promoción turistica del Perú en la FitVen 39 203
Inversiones Caracas Foro de Inversiones en Maracaibo 28 500
Inversiones Caracas Foro de Inversiones en Valencia 28 500
Inversiones Caracas Foro de Inversiones en Caracas 28 500
Inversiones Caracas Foro de Inversiones en Barquisimeto 28 500
Alimentos Casablanca Feria SIFEL 75 000
Alimentos Casablanca Feria Meknes 75 000
Alimentos Casablanca Feria Halieutis 75 000
Gastronomía Casablanca Festivales Gastronómicos 59 000
Alimentos Dubai Gulfood 340 000
Gastronomía Dubai Taste of Peru / Taste of Peru Fashion 230 000
Alimentos Dubai Semana Promoción comida peruana / Promocion en punto de venta 90 000
Alimentos Dubai Expoalimentaria 80 000
Vestimenta Dubai Peru Gift Show 66 220
Vestimenta Dubai Peru Moda 25 000
servicios Dubai Peru Service Summit 17 000
Manufacturas/Vestimenta Dubai Misión Comercial - Cosméticos/Moda, artículos de decoración 20 000
Alimentos Estambul Promocion de mango en supermercados 66 700
Alimentos Estambul Prospeccion Feria Fresh Turkey (Feria de frutas y vegetales frescos) 580
Turismo Estambul Participacion en feria East Mediterranean Int'l Tourism Exhibition 29 000
Transversal Estambul Rueda negociación TLC con Turquia 6 148
Alimentos Estambul Participacion en feria Anfas Food Product Fair 4 002
Alimentos Estambul Prospeccion Feria Detrop Thessaloniki (4) 4 582
Vestimenta Estambul Prospeccion Texpo Eurasia / International yarn Fair 870
Vestimenta Estambul Perfil de Alpaca 5 800
Vestimenta Estambul Prospección Premier Vision Istanbul 580
Alimentos Estambul Prospección EDT Expo 580
Alimentos Estambul Sabores de la Alianza (AP)(Promocion pisco, vino, ron, tequila) 2 900
Turismo Estambul Promocion en Website Tatil Sepeti (6) 49 300
Alimentos Estambul Participacion en Feria Seafood Expo Global (7) 6 728
Alimentos Estambul Participacion en Feria Food Ingredients Fair (AP) (8) 2 900
Manufacturas Estambul Prospeccion Beauty Eurasia 580
Alimentos Estambul Participacion en feria Anufood Eurasia (AP) (9) 2 900
Alimentos Estambul Expoalimentaria 2015 16 530
Alimentos Estambul Prospeccion Viaje ciudad de Gaziantep 6 148
Turismo Estambul Door/Door seg. corporativo y mayorista Turismo 1 450
Alimentos Estambul Perfil pescado congelado 5 800
Mesa Mercado Nombre de la Actividad Presupuesto 2015 Demanda Adicional
Alimentos Estambul Participación World Food Istanbul (10) 23 200
Vestimenta Estambul Desarrollo perfiles prods: confecciones para ninos 5 800
Vestimenta Estambul Prospección Istanbul Jewelry Show 580
Servicios Estambul Prospección Franchising & Brand Dealership 580
Vestimenta Estambul Participacion en Feria Feria Premier Vision (11) 34 800
Alimentos Estambul Participacion en Feria ANUGA (12) 6 148
Vestimenta Estambul Prospección IDF Leather Fair 870
Inversiones Estambul Seminario Alianza del Pacifico Promoción de inversiones(13) 2 900
Turismo Estambul Promocion de turismo a agencias de viaje 2 900
Vestimenta Estambul Difusión Perú Moda 2 900
Turismo Estambul Prospección Feria Travel Turkey 4 640
Turismo Ginebra Participación Feria FESPO 2015 Zurich / Basel Holiday 20 000 115 000
Turismo Ginebra Prospección Feria TTW 5 000
Turismo Ginebra Soporte seguimiento Winter Destination Roadshow 5 000
Alianza del Pacífico Ginebra Seminario de Negocios -AP en Ginebra/Zurich 5 000 25 000
Alimentos Ginebra Prospeccion Feria de Alimentos ( Eco_Basel, Vitafoods Ginebra, IGEHO Basel) 5 000
Alimentos Ginebra Principal Feria de productos orgánicos BioMarche 2015(Soporte de marketing y material prublicitario a Exhibidores de productoa peruanos) 10 000
Turismo Ginebra Participación Feria BEA 2015, 24 de Abril- 3 Mayo(Stand de degustación:gastronomía y Turismo) 20 000
Gastronomía Ginebra Evento gastronómico (con restaurantes peruanos en Ginebra): Degustación y promoción marca Peru 45 000
Alimentos Hamburgo Feria Fruit Logistica 2014 11 100
Alimentos Hamburgo Adelanto Biofach 2015 12 950
Alimentos Hamburgo Expoalimentaria y Perú Natura (viaje y viáticos CEC) 14 800
Alimentos Hamburgo Identificación de compradores y prospección para alimentos procesados en Alemania 14 800
Alimentos Hamburgo Bar Convent 2015 74 000
Alimentos Hamburgo Feria Anuga - Personal de apoyo (2 pers.) 11 100
Vestimenta Hamburgo Roadshow Peru-Moda-Kids (consultor, acondicionamiento de local, citas, relaciones públicas) 14 800
Imagen Hamburgo Tastes of Peru - en alianza con Hotel en Sylt 55 500
Transversal Hamburgo Seminarios en Alemania Alianza del Pacífico (dos seminarios y material) 18 500
Transversal Hamburgo Día de Latinoamérica - Alianza del Pacífico (stand informativo y costo de participación) 3 700
Turismo Hamburgo Door to Door Alemania Segmento Corporativo 11 100
Vestimenta Hamburgo Feria Inhorgenta -Misión empresarial: Visita a centros de producción de joyeria en Alemania (incluye transporte) 5 550
Turismo Hamburgo Photo & Adventure (stand, exposición fotográfica, catering) 55 000
Turismo Hamburgo Seminarios de Capacitación sector turismo Alemania 7 400
Turismo Hamburgo Feria Reisen Hamburgo 37 000
Turismo Hamburgo Identificación de compradores y prospección en el sector de artesanía 11 100
Alimentos Hamburgo Misión Comercial sector pesca en coordinación con Promperu y ADEX 14 800
Alimentos La Paz Mision y Rueda Exportadores Alimentos a Bolivia Eje Troncal 15 000
Imagen La Paz Evento Imagen Fiestas Patrias La Paz - apoyo SCZ 15 000
Servicios La Paz Mision y Rueda de Exportadores de Servicios a Bolivia - Eje Troncal 15 000
Manufacturas La Paz Mision y Rueda de Proveedores Mineria - Exportadores - incluye Foro y traslado del CEC 20 000
Vestimenta La Paz Mision y Rueda de Exportadores Textiles - Tecnologica en Bolivia a todo el eje troncal 15 000
Manufacturas La Paz Mision y Rueda Envases y Embalajes a Bolivia Eje Troncal 10 000
La Paz Acompañamiento Encuetro Empresarial Andino 10 000
Turismo La Paz Taller de Turismo a Operadores 10 000
Turismo La Paz Feria Expo vacaciones Stand 10 000
Turismo La Paz Promocion Eventos Ocex 8 000
Imagen La Paz Publicidad para Turismo 34 000
Imagen La Paz Publicidad para exportaciones 44 000
Turismo La Paz Lanzamiento Año Comercial - Kick off Eje Troncal 60 000
Turismo La Paz Gastos de Prospeccion - CBBA - SCZ y Fuera del Eje Troncal 25 000
Mesa Mercado Nombre de la Actividad Presupuesto 2015 Demanda Adicional
Servicios Lisboa PROMEX (servicios) 60 000
Servicios Lisboa Misión Comercial multisectorial del sector servicios 20 000
Turismo Lisboa Participación con stand en la feria BTL (turismo) 40 000
Turismo Lisboa Participación con stand en la feria Abreu (turismo) 40 000
Alimentos Lisboa Campaña de promoción directa en supermercado Pingo - Doce 100 000
Alimentos Lisboa Difusión de Norte exporta, Expoamazonica y Sur Exporta 30 000
Turismo Lisboa Camapaña de publicidad en los tour operadores y líneas aéreas 80 000
Turismo Lisboa Campaña de publicidad en medios de prensa (turismo e imagen) 40 000
Turismo Lisboa Press tour de principales medios portugueses (imagen y turismo) 80 000
Alimentos Lisboa Participación en la Expoalimentaria 2015 9 000
Alimentos Lisboa Campaña de promoción directa en supermercado Continente 300 000
Alimentos Lisboa Participación en feria Anuga 2015 12 000
Vestimenta Lisboa Participación con stand en la feria do artesanato 40 000
Vestimenta Londres Prospección THE LONDON TEXTILE FAIR 1 250
Vestimenta Londres Participación Pure London 75 000
Alimentos Londres Participación IFE (COLABORACIÓN CON CCL) 50 000
Vestimenta Londres Participación Bubble 15 000
Vestimenta Londres Base de datos Textiles / moda / accesorios / artesanías 15 608
Vestimenta Londres Estudio de mercado Flores y follajes 20 000
exportaciones Londres Acualización de información de productos agrícolas, orgánicos (comercio justo, entre otros) y textiles 10 000
Alimentos Londres Fruit Logistica 5 109
Alimentos Londres Biofach 5 109
Alimentos Londres JEWELLERY & WATCH BIRMINGHAM 3 000
Vestimenta Londres Estudio de mercado Productos Forestales 20 000
Transversal Londres TASTE OF LONDON 50 000
Turismo Londres LONDON PRODUCE SHOW 50 000
Alimentos Londres Base de datos Alimentos / Productos Orgánicos / comercios Justo / otros nichos (alimentos) 15 608
Alimentos Londres NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EUROPE 1 250
Alimentos Londres LONDON INTERNATIONAL WINE FAIR 1 250
Alimentos Londres CAFFEE CULTURE SHOW 1 250
Alimentos Londres THE FOOD AND DRINK TRADE SHOW 3 000
Gastronomía Londres JEWELLERY & WATCH LONDON 1 250
Alimentos Londres Estudio de mercado Turismo 20 000
Turismo Londres STITCH LONDON 1 250
Vestimenta Londres HAMPTON COURT PALACE FLOWER SHOW 3 000
Exportaciones Londres Base de datos Sector turismo / especializados 15 608
Turismo Londres PURE LONDON 1 250
Vestimenta Londres Moda woman 3 000
Vestimenta Londres INTERNATIONAL JEWELLERY LONDON 1 250
Vestimenta Londres LONDON GARMENTS EXPO (LGE) 1 250
Vestimenta Londres LONDON FASHION WEEK 1 250
Vestimenta Londres OFF-PRICE SHOW 1 250
Vestimenta Londres AUTUMN FAIR INTERNATIONAL 3 000
exportaciones Londres BBC GOOD FOOD SHOW SCOTLAND 3 000
Gastronomía Londres SALON DU CHOCOLAT - LONDON 1 250
Alimentos Londres Anuga 5 109
Alimentos Londres Timber Expo 3 000
exportaciones Londres BBC GOOD FOOD SHOW BIRMINGHAM 3 000
Gastronomía Londres THE LUXURY TRAVEL FAIR 1 250
Turismo Londres CLOTHES SHOW LIVE 3 000
Mesa Mercado Nombre de la Actividad Presupuesto 2015 Demanda Adicional
Vestimenta Londres THE ACTIVE TRAVEL SHOW 1 250
Alimentos Los Angeles Participación en Feria Winter Fancy Food Show 26 100
Alimentos Los Angeles Participación en Feria PMA 95 700
Alimentos Los Angeles Visita y promoción a Seafood Expo North America (Boston) 7 250
Alimentos Los Angeles Expoalimentaria y Perú Natura - promoción, acompañamiento de Compradores de USA Costa Oeste 7 250
Alimentos Los Angeles Participación Feria Natural Products Expo West en la ciudad de Anaheim 3 828
Alimentos Los Angeles Actividades de Promoción en el marco de la Feria SCAA 15 660
Gastronomía Los Angeles Food & Wine Aspen 377 000
Transversal Los Angeles Misión Comercial y de Inversiones a Perú 79 999
Transversal Los Angeles Conferencias y presentaciones sobre la oferta exportable peruana USA - Oeste 29 000
Vestimenta Los Angeles Misión Comercial Confecciones Textiles a Perú 72 500
Turismo Los Angeles Press Tours 47 850
Vestimenta Los Angeles Participación Feria Magic (febrero y agosto) 18 212
Vestimenta Los Angeles Perú Moda y Perú Gift Show - promoción, acompañamiento de Compradores de USA Costa Oeste 7 250
Inversiones Los Angeles Promoción de las inversiones 29 000
Gastronomía Los Angeles Starchefs 29 000
Alimentos Los Angeles Participación en Supply Side West 3 422
Vestimenta Los Angeles Participación en Feria JCK 14 500
Alimentos Los Angeles Mision comercial de empresas importadoras de café 72 500
Alimentos Los Angeles Mision comercial de Alimentos a EE.UU. 58 000
Vestimenta Los Angeles Mision comercial de textiles a EE.UU. 58 000
Alimentos Los Angeles Campañas de degustación y exhibición de oferta exportable (Alimentos) en supermercados (cooperación) 81 404
Imagen Los Angeles Campaña de difusión y promoción 725 000
Transversal Los Angeles Press Tours 198 650
Turismo Los Angeles Concurso de chefs 215 592
Imagen Los Angeles Material de promoción - Merchandising 215 592
Gastronomía Los Angeles All Star Chef Classic 145 000
Imagen Los Angeles Publicidad 725 000
Inversiones Los Angeles Actividades de promocion de las inversiones 116 000
Alimentos Los Angeles Decoracion de Stand Feria PMA 290 000
Alimentos Madrid Seafood Expo Southern Europe, Barcelona (Octubre, 2015) 44 000
Alimentos Madrid Fruit Attraction (28 - 30 Octubre, 2015) 84 000
Alimentos Madrid Feria Conxemar - Apoyo (6 - 8 Octubre, 2015) 50 000
Alimentos Madrid Fruit Logistic (4 - 6 Febrero, 2015) 12 000
Vestimenta Madrid Mesas redondas de presentacion de Perú Moda en diferentes ciudades 10 000
Vestimenta Madrid Perú Moda y Perú Gift Show - promoción, acompañamiento de Compradores de España 8 000
Servicios Madrid Mesas redondas de presentacion de Perú Service Summit en diferentes ciudades 10 000
Servicios Madrid Perú Service Summit - promoción, acompañamiento de Compradores de España 10 000
Alimentos Madrid Prueba de ventas frutas y verduras 50 000
Exportaciones Madrid Acciones de Promoción de Oferta Exportable en Mercas 25 000
Alimentos Madrid Seguimiento Post feria Seafood Expo Southern Europe, Barcelona 8 000
Alimentos Madrid Seguimiento Post feria Fruit Atraction 8 000
Alimentos Madrid Seguimiento Post feria Conxemar 8 000
Alimentos Madrid Seguimiento Post feria Fruit Logistic 8 000
Vestimenta Madrid Seguimiento Post feria Perú Moda 10 000
Servicios Madrid Seguimiento Post Feria Service Summit 10 000
Alimentos Madrid Expoalimentaria y Perú Natura - promoción, acompañamiento de Compradores españoles (26 - 28 Agosto) 10 000
Alimentos Madrid Identificación de contactos comerciales en España para el sector agro 16 000
Alimentos Madrid Identificación de contactos comerciales en España para el sector pesca 16 000
Vestimenta Madrid Identificación de contactos comerciales en España para el sector textil 16 000
Mesa Mercado Nombre de la Actividad Presupuesto 2015 Demanda Adicional
Inversiones Madrid Acciones con asociaciones del sector vestimenta orientadas a inversión 10 000
Alimentos Madrid Seafood Expo Global Bruselas (21 - 23 Abril, 2015) 8 000
Exportaciones Madrid Apoyo a Misiones comerciales peruanas en España 10 000
Inversiones Madrid Jornadas técnicas multisectoriales: Perú, país de oportunidades 24 000
Manufacturas Madrid Prospección de nuevas tecnologías en el sector Maquinaria para la industria alimentaria y Joint Venture 10 000
Inversiones Madrid Presentación de oportunidades sectoriales de inversión en el Perú 32 000
Inversiones Madrid Apoyo Roadshow inversiones 2015 80 000
Inversiones Madrid Apoyo a Misiones de promoción de Inversión en el Perú, realizadas en España (ProInversion) 20 000
Turismo Madrid Apoyo FITUR 2015 20 000
Turismo Madrid Turisme Barcelona (17 - 19 Abril, 2015) 120 000
Turismo Madrid Capacitaciones: Perú, destino turístico. 24 000
Inversiones Madrid Seminarios de Presentación país 30 000
Madrid Presentación Consumidor Final España 30 000
Turismo Madrid Door to Door Cadena Comercial 8 400
Turismo Madrid Formación / Comunicación Perú dirigida al trade 7 000
Turismo Madrid Presentación destino Perú con Agencias de Turismo de Comunidades Autónomas 40 000
Gastronomía Madrid Apoyo Madrid Fusión 2015 20 000
Gastronomía Madrid Showcooking - Gastronomía. 30 000
Vestimenta México Decoestylo Expo 1 430
Vestimenta México Prospección Intermoda invierno 8 059
Alimentos México Expo Café & Gourmet 4 290
Servicios México Franquicias e inversiones. Prospeccion y directorios 1 430
Alimentos/Vestimenta México Feria Multisectorial ANTAD que reune a las tiendas departamentales y supermecados. 42 900
Manufacturas México Rueda de negocios del sector construcción 57 200
Manufacturas México Manufactura, construcción y energía. Prospección, networking y directorios 4 290
Manufacturas México Manufacturas y construcción. Base de datos 2 860
Alimentos México Proveeduría para la industria hotelera. Base de datos, entrada y viáticos. 5 720
Alianza del Pacífico México Alianza del Pacífico. Difusión 21 450
Manufacturas México Envase, embalaje y procesamiento. Base de datos, entrada y movilidad. 1 430
Servicios México Feria de Exportación de Servicios. Transporte a estados fuera del DF 8 580
Alimentos México Mayoristas alimentos. Pabellón gratuito, agendas de negocios, road show, base de datos, 2 viáticos y movilidad. 8 580
Manufacturas México Proveeduría para la mineria. Base de datos, entrada y viáticos. 8 580
Exportaciones Miami Programa Piloto Compras Gub. 105 000
Alimentos Miami Tales of the Cocktail (promocion de pisco- 6 marcas) 157 400
Vestimenta Miami Miami Fashion Week 55 000
Alimentos Miami Cruise Shipping (Miami) 114 940
Alimentos Miami Expoalimentaria 78 375
Alimentos Miami Americas Food & Beverage 2014 173 395
Vestimenta Miami Perú Moda y PeruGift 2014 42 750
Alimentos Miami Campaña de degustación supermercados 150 000
Alimentos Miami PMA 50 000
Alimentos Miami Campana Restaurantes 296 800
Exportaciones Miami Identificación y actualización- multisector 47 025
Servicios Miami Peru Service Summit 2014 10 000
Alimentos Miami PMA 25 000
Inversiones Miami Foro de inversion (Houston) 120 000
Vestimenta Miami Atlanta Apparel Mart o Atlanta Gift (diseñadores peruanos) 195 500
Alimentos Miami SOBE Wine and Food 285 000
Transversal Miami Art Basel 285 000
Vestimenta Miami Programa para joyeria ("mine to market" 285 000
Mesa Mercado Nombre de la Actividad Presupuesto 2015 Demanda Adicional
Alimentos Milán 05 Promocion agro-alimentario Peru 96 250
Alimentos Milán Vinitaly (stand) 57 750
Exportaciones Milán Seminarios y teleconferencias + coffee 19 250
Exportaciones Milán Matching (Space Peru SME) 25 025
Alimentos Milán Peru en Eataly: Productos y gastronomia 96 250
Turismo Milán Worshop operadores turismo 38 500
Alimentos Milán Mac frut 38 500
Alimentos Milán Tutto Food (stand) 84 700
Alimentos Milán 02 Peru wine & spirt tour 115 500
Vestimenta Milán Peru Moda + mision empresas peruanas en italia moda 38 500
Vestimenta Milán Proyecto Peru Moda calzado con diseno peruano 38 500
Imagen Milán Press Tour 57 750
Transversal Milán Presencia en EXPO MILAN 2015 1 925 000
Gastronomía Moscú EVENTOS GASTRONOMIA 3 600
Gastronomía Moscú SEMANA GASTRONOMICA EN HOTEL 30 000
Alimentos Moscú EVENTO DE PISCO 120 000
Turismo Moscú EVENTOS DE PROMOCION TURISTICA 18 000
Turismo Nueva Delhi India Intl Travel & Tourism Fair (IITT) 5 626
Exportaciones Nueva Delhi Chemtech World Expo 4 176
Turismo Nueva Delhi SATTE Fair 145
Turismo Nueva Delhi Travel & Tourism Fair (TTF otm.co.in) 5 626
Turismo Nueva Delhi TTF & OTM Delhi Fair 145
Exportaciones Nueva Delhi Medical Fair India 435
Exportaciones Nueva Delhi India E-Commerce Expo 580
Exportaciones Nueva Delhi Feria Ambiente India+ Hiemtextil 2015 4 466
Vestimenta Nueva Delhi Feria India Intl Garment Fair 435
Manufacturas Nueva Delhi Media expo, gifts expo and office expo 435
Exportaciones Nueva Delhi Feria India Warehousing Show 2015 435
Servicios Nueva Delhi Feria del Libro Kolkata 18 676
Alimentos Nueva Delhi Assam Agri Horti Show 2015 7 540
Vestimenta Nueva Delhi Difusión Peru Moda 2015/Promocion feria N. Delhi 10 846
Vestimenta Nueva Delhi Difusión Peru Moda 2015/Promocion feria Mumbai 5 800
Turismo Nueva Delhi Turismo/Roadshow con operadores 5 800
Transversal Nueva Delhi Difusión PERUMIN 2015/anuncio en web 1 305
Transversal Nueva Delhi Difusión PERUMIN 2015/anuncio en web 1 305
Turismo Nueva Delhi Turismo/conferencia 9 976
Transversal Nueva Delhi Difusión PERUMIN 2015//anuncio en web 1 305
Transversal Nueva Delhi Inversiones/Roadshow (N. Delhi 14 500
Transversal Nueva Delhi Inversiones/Roadshow (Mumbai) 20 126
Transversal Nueva Delhi Inversiones/Roadshow (Mujarat) 20 126
Transversal Nueva Delhi Difusión PERUMIN 2015 (anuncio en web ) 1 305
Alimentos Nueva Delhi Expoalimentaria 2015 (Visitas B2B) Mumbai 6 206
Alimentos Nueva Delhi Expoalimentaria 2015 (Visitas B2B)N. Delhi 580
Turismo Nueva Delhi Turismo/ Conferencia 9 976
Transversal Nueva Delhi Difusión PERUMIN 2015 1 305
Alimentos Nueva Delhi Expoalimentaria 2015 (Visitas B2B) 6 206
Alimentos Nueva Delhi Expoalimentaria 2015 (Visitas B2B) 580
Transversal Nueva Delhi Exportaciones e Inversiones (Conclave II y Roadshow) 15 080
Transversal Nueva Delhi Turismo (Roadshow, cena y B2B) 40 252
Transversal Nueva Delhi Inversiones Conferencia 12 876
Mesa Mercado Nombre de la Actividad Presupuesto 2015 Demanda Adicional
Alimentos Nueva Delhi Participación Anapoorna Fair 27 376
Transversal Nueva Delhi Seminario - Promoción Inversiones Alianza Pacífico (Mumbai) 10 556
Transversal Nueva Delhi Seminario - Promoción Inversiones Alianza Pacífico (N. Delhi) 10 556
Transversal Nueva Delhi Seminario - Promoción Inversiones Alianza Pacífico ( Bangalore) 5 220
Alimentos Nueva York Expoalimentaria y Perú Natura - promoción, acompañamiento de Compradores de USA Costa Este 29 900
Exportaciones Nueva York Promoción, participación o prospección de ferias como Fancy Food, Seafood Expo, NYProduce, Kosherfest, Latino Cuisine, Tristate… 59 800
Alimentos Nueva York Promoción o apoyo al desarrollo de productos peruanos con valor agregado a ser ofrecidos a marcas líderes o distribuidores locales 149 500
Alimentos Nueva York Campañas de degustación y exhibición de oferta exportable (Alimentos) en supermercados y eventos especiales 74 750
Alimentos Nueva York Programa de trabajo con chefs locales y nuevos usos de ingredientes peruanos en la culinaria mundial, especialmente ají amarillo 44 850
Manufacturas Nueva York Identificación de contactos comerciales en USA Centro para el sector MAC 29 900
Vestimenta Nueva York Difusión de Perú Moda - acompañamiento de Compradores de USA Costa Este 14 950
Vestimenta Nueva York Apoyo a diseñadores en alpaca o pima ligados a desfiles y ferias comerciales en la NY Fashion Week en febrero y setiembre. 254 150
Vestimenta Nueva York Promoción a empresas de vestimenta peruana, y apoyo durante eventos como Children's Club o D&A 74 750
Inversiones Nueva York Desarrollo de evento de inversiones reforzando actividad de inPeru o de Peru Business Council 29 900
Inversiones Nueva York Desarrollo de evento de inversiones en paralelo a visita Presidencial en setiembre a Naciones Unidas 74 750
Exportaciones Nueva York Apoyo a proyectos peruanos en campos como agroindustria, logística, gastronomía, turismo y comercio. 44 850
Turismo Nueva York Apoyo a agencias y campañas puntuales de promoción del turismo hacia el Perú con colegios, universidades y empresas 83 720
Turismo Nueva York Intervención de centros comerciales Taubman, coordinando con PromPerú 119 600
Alimentos Nueva York Programa de actividades con restaurantes peruanos en zona de OCEX NY y otras tiendas o negocios relacionados al Perú. 44 850
Alimentos Nueva York Apoyo a tienda demostrativa de productos peruanos, con degustaciones o promoción según campañas y temporadas. 209 300
Alimentos Países Nórdicos Identificación de compradores para alimentos y productos pesqueros: Países Nórdicos, inlcuye Prospección Copenhagen Cooking Festival 11 100
Vestimenta Panamá Identificación y actualización de contactos comerciales en Panamá para el sector vestimenta 4 350
Manufacturas Panamá Identificación y actualización de contactos comerciales en Panamá para el sector manufacturas 4 350
Panamá EXPOCOMER 2015 Panamá - Feria multisectorial * 159 640
Alimentos Panamá Identificación y actualización de contactos comerciales y canales de comercialización en Panamá para el sector agro 4 350
Manufacturas Panamá Rueda de Negocios Industria Perú - promoción y seguimiento. 8 700
Servicios Panamá Perú Service Summit - Evento Promoción del Perú Service Summit entre compradores panameños identificados del sector servicios. 5 800
Alimentos Panamá Expoamazónica - Participación, Promoción y acompañamiento de compradores 8 550
Alimentos Panamá Expoalimentaria y Perú Natura - promoción y seguimiento 10 150
Turismo Panamá Participación Expoturismo (Promoción Destino Iquitos) 30 450
Turismo Panamá Promoción de Artesanía de plata y talabartería en el marco del Concurso del Caballo Peruano de Paso en Panamá 6 380
Inversiones Panamá Desayuno de Trabajo - Perú: Oportunidades de Inversión y actividades 7 250
Vestimenta Panamá PROMEX - Joyería y orfebrería (17-21 Nov) 10 150
Alimentos Panamá Promoción y punto de venta - supermercados (para productos comercializados en Panamá y apertura de 5 productos adicionales no comercializados aún) 20 880
Alimentos Panamá Misión Comercial exportadores Peruanos de Alimentos a Distribuidores y Supermercados en el marco de la programación de Compras Anuales de estos negocios (10 empresas Alimentos - 12 citas en planta por empresa)98 600
Turismo Panamá Presentación de Oferta Turística Peruana 7 250
Alimentos Panamá Semana de la Quinua - Promoción de la quinua entre restaurantes peruanos a través de redes sociales. 43 500
Exportaciones Panamá Misión Comercial de productos priorizados para aprovechamiento de las oportunidades Comerciales de Iquitos en mercado panameño. 98 600
Alimentos Panamá Misión Comercial de productos del sector alimentos priorizados para el sector Avituallamiento Panameño 89 100
Alimentos Panamá PROMEX Ropa de bebe y niños - 10 empresas 123 250
Manufacturas Panamá Misión de Exportadores Peruanos del Sector MAC - Rueda de negocios Especializada en el marco de la Feria Capac Expo Hábitat 2015 35 000
Servicios Panamá Misión Franquicias (11-12 Septiembre) Participación de 6 empresas en la Feria Expo Franquicias 2015 70 000
Servicios Panamá Expo Logística 98 600
Transversal Panamá Expo Perú Centro América - Panamá y Nicaragua 850 000
Panamá EXPOCOMER 2016 - Pago de piso - Plan A (50 empresas) 342 000
Turismo Paris Formación, Door to Door y workshops sector turismo 80 000,00
Turismo Paris Formación, Door to Door y workshops sector turismo 80 000
Turismo Paris Reuniones de Inf turistica 2 000
Alimentos Paris WhiskyLive 600
Alimentos Paris SIRHA 8 000
Mesa Mercado Nombre de la Actividad Presupuesto 2015 Demanda Adicional
Alimentos Paris Vinexpo 8 000
Alimentos Paris Feria Expoalimentaria 12 000
Vestimenta Paris PeruModa 4 000
Alimentos Paris Salon de l'Agriculture 1 000
Alimentos Paris Concurso Pisco Bartender 48 400
Alimentos Paris Natexpo, Salon profesional de productos biologicos ( isla de 56m2 ) 64 000
Turismo Paris Salon MAP Paris 160 000
Turismo Paris Salon Mahana Lyon 120 000
Turismo Paris Salon CE Paris 60 000
Imagen Paris PressTour 32 000
Turismo Paris Top Resa 320 000
Turismo Paris Workshop Cotal 30 000
Turismo Paris Peru Travel Mart/Eductour 32 000
Turismo Paris ILTM Trade Show 200 000
Turismo Paris Peru Road show 200 000
Alimentos Paris Salon du Chocolat 180 000
Vestimenta Paris Whosnext 100 000
Vestimenta Paris Maison & Object 100 000
Gastronomía Paris Concurso Ceviche Chef 160 000
Turismo Pretoria Presentaciones a Agencias Mayoristas de Turismo 16 500
Turismo Pretoria Participacion en Feria de Turismo INDABA- Durban 31 500
Inversiones Pretoria Presentaciones a Empresarios Inversionistas 24 500
Alimentos Pretoria Promocion Granos Andinos/Cocina Peruana 33 000
Exportaciones Pretoria Participacion en Feria de Comercio Saitex 34 500
Imagen Pretoria Publicidad en medios impresos y redes sociales 15 000
Turismo Puerto Rico Taubman- Puerto Rico 285 000
Exportaciones Quito Rueda de Negocios Norte Exporta 2015 - Promoción y selección de compradores 5 000
Alimentos Quito Expoalimentaria y Perú Natura 2015 - Promoción y selección de compradores 10 000
Exportaciones Quito Rueda de Negocios Industria Perú 2015 - Promoción y selección de compradores 5 000
Exportaciones Quito Encuentro Empresarial Andino 2015 - Promoción y selección de compradores 5 000
Servicios Quito Perú Service Summit 2015- Promoción y selección de compradores 5 000
Manufacturas Quito MAC Perú 2015- Promoción y selección de compradores 5 000
Vestimenta Quito Perú Moda y Perú Gift Show 2015 - Promoción y selección de compradores 10 000
Quito Encuentro Empresarial ALADI 2015 - Promoción y selección de compradores 5 000
Quito Encuentro Binacional Peru Ecuador 2015 - Promoción y selección de compradores 20 000
Alimentos Quito Participación en la Feria Expoalimentar 2015 40 000
Vestimenta Quito Participación en la feria Expotextil 2015 40 000
Vestimenta Quito Gestor de negocios para instalación de punto de venta de confecciones para Pymes 70 000
Vestimenta Quito Identificación de canales de comercialización en Ecuador para el sector Vestimenta 50 000
Alimentos Quito Festival Gastronomico Perú Mucho Gusto 68 548 231 452
Inversiones Quito Identificación de cadenas productivas de Perú y Ecuador , potencialidades, capacidades y brechas de productividad para identificación de proyectos de inversión en Perú 120 000
Inversiones Quito Caracterización de la estructura de inversiones de los dos países, con análisis sectoriales lo cual permitirá potenciar e incrementar los flujos de inversión 60 000
Inversiones Quito Difusión de información sobre potenciales proyectos de inversión que sean identificados en Perú para inversionistas de Ecuador 60 000
Inversiones QuitoIdentificación de proyectos para la atracción de inversiones privadas en sectores productivos . Construcción de herramienta informática de sistematización, monitoreo, promoción y
seguimiento 135 000
Inversiones Quito Road Show (2) - Misiones de inversionistas ecuatorianos a Perú - visitas de campo a proyectos de interés y a Zonas especiales (Zonas Francas, CETICOS, Parques Industriales) 42 000 42 000
Inversiones Quito Road Show (2) - Misiones de Representantes de proyectos de inversion (Públicos y Privados) a Ecuador - Presentación de portafolio de proyectos, incluyendo franquicias 42 000 42 000
Inversiones Quito Reuniones de trabajo con visitas a plantas de grupos económicos ecuatorianos en las principales ciudades del Ecuador, con potencial de inversión en Perú 35 000 35 000
Inversiones Quito Desarrollo de Agendas Sectoriales de Innovación para captación de inversionistas 60 000
Inversiones Quito Análisis comparativo (benchmarking) de la legislación para atracción de Inversiones (Pendiente denuncia del Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones) 45 000
Turismo Quito Fam Trip y Feria Muchik 5 000
Mesa Mercado Nombre de la Actividad Presupuesto 2015 Demanda Adicional
Turismo Quito Feria FITE Ecuador 2015 30 000
Turismo Quito Salón de Turismo Quito 2015 30 000
Turismo Quito Press Tour Frontera Ecuador y Playas del Norte 60 000
Gestión Quito Personal de Apoyo OCEX Panamá 693 252
Gestión Quito Gastos fijos OCEX Panamá 177 000
Gestión Quito Gastos de Coordinación y Representación - OCEX Panama 97 200
Alimentos Rotterdam Fruit Logistics 2015 (Febrero) 30 660
Alimentos Rotterdam Biofach 2015 (Febrero) 14 235
Alimentos Rotterdam Seafood Expo Global 2015 (Abril) 12 410
Alimentos Rotterdam Anuga 2015 (Octubre) 12 410
Vestimenta Rotterdam Identificar contactos en los Países Bajos para sector textil 1 825
Vestimenta Rotterdam Prospectar las ferias Amsterdam Fashion Week y EuroTrade Fair 730
Alimentos Rotterdam Identificar contactos en los Países Bajos para sector de alimentos procesados 1 825
Servicios Rotterdam Prospectar la feria de World Private Label 365
Rotterdam Identificar contactos en los Países Bajos para sector de flores 1 825
Alimentos Rotterdam Prospectar la feria International Floriculture and Holticulture Trade Fair 730
Alimentos Rotterdam Identificar contactos en los Países Bajos para sector de bebidas alcohólicas y gastronomía 1 825
Alimentos Rotterdam Misión Pisco - Networking Dinner 14 600
Alimentos Rotterdam Organización de degustaciones para prensa especializada y profesionales del sector 10 950
Vestimenta Rotterdam Peru Moda 23 360
Servicios Rotterdam Perú Service Summit 21 170
Alimentos Rotterdam ExpoAlimentaria 34 675
Vestimenta Rotterdam Alpaca Fiesta 28 105
Turismo Rotterdam Workshops con operadores turísticos en coordinación con la agencia de PR local de Promperú (Amsterdam y Rotterdam) 10 950
Turismo Rotterdam Prospección feria Vakantie Beurs (Turismo feria enero 2016) 365
Inversiones Rotterdam Promover las inversiones holandesas en PERÚ 4 563
Santiago de Chile Telemarketing Ferias en Perú ( PERUMODA, Industrias PERU, PSS, Expoalimentaria, Alianza, LAB) para llevar nuevos compradores 16 000
Manufacturas Santiago de Chile Misión Comercial Proveedores a la Minería - Mediana Minería 26 000
Santiago de Chile 03 Visitas a empresas de los diferentes sectores (Regiones) 18 000
Turismo Santiago de Chile Exponor 2015 - Apoyo y participacion Consejera 13 349
Vestimenta Santiago de Chile Actualización de compradores - sector vestimenta 7 800
Manufacturas Santiago de Chile Actualización de compradores - sector minería 7 800
Servicios Santiago de Chile Identificación de compradores - sector servicios 7 800
Vestimenta Santiago de Chile PerúModa y Perú Gift Show - promoción, acompañamiento de Compradores de Chile y coordinación con Oferta Exportable 7 600
Servicios Santiago de Chile Perú Service Summit - promoción, acompañamiento de Compradores de Chile y coordinación Oferta Exportable 7 600
Alimentos Santiago de Chile Expoalimentaria y Perú Natura - promoción, acompañamiento de Compradores de Chile y Coordinación Oferta Exportable 7 600
Alianza del Pacífico Santiago de Chile Encuentro Empresarial Alianza del Pacífico - Promoción, Participación y acompañamiento de compradores y coordinación Oferta Exportable 7 600
Vestimenta Santiago de Chile Apoyo a Internacionalización de Gamarra Exporta ( Gerente 06 meses) 72 000
Vestimenta Santiago de Chile Misión de ropa de bebé en el marco de Expo Bebe Chile 9 971
Alimentos Santiago de Chile Espacio Food & Service 100 000
Servicios Santiago de Chile Misión de Servicios Empresariales 50 000
Servicios Santiago de Chile Feria Internacional de Franquicias (Chile) 50 000
Alimentos Santiago de Chile Campaña de activación de marca peruanas de alimentos en Santiago de Chile 25 000
Inversiones Santiago de Chile Promoción de oportunidades de inversion y turismo Perú (1 por mes, 08 meses, en instalaciones OCEX) 10 000
Manufacturas Santiago de Chile Mision de Proveedores a la Minería :: Feria Atexpo - Feria Minería (Copiapó) 18 000
Gastronomía Santiago de Chile Desarrollo internet en móviles para publicacion Guia de Gastronomía Peruana en Chile y acciones de capacitacion potenciales compradores de alimentos ( dueños de cadenas de restaurantes peruanos)20 000
Alimentos Sao Paulo Feria Alimentos Apas 2015 155 000
Vestimenta Sao Paulo Peru Moda São Paulo 2015 140 000
Sao Paulo Programa de Internacionalización de los Estados de Frontera 130 000
Alimentos Sao Paulo Programa de Internacionalización del Sector Agro - Emporio Agro Peruano. 120 000
Mesa Mercado Nombre de la Actividad Presupuesto 2015 Demanda Adicional
Vestimenta Sao Paulo Programa de Internacionalización del Sector Confecciones. 120 000
Servicios Sao Paulo Centro Peru - Software ( Punto de Venta Software ) 100 000
Sao Paulo Asesoria Tecnica y Capacitaciones en Barreras Técnicas 66 000
Manufacturas Sao Paulo Programa de Internacionalización del Sector de Manufacturas Diversas. 60 000
Alimentos Sao Paulo Misión Compradores Expoalimentaria 2015 43 000
Alimentos Sao Paulo Feria Super_Bahia 2015 sector alimentos 18 000
Alimentos Sao Paulo Campaña de Promocion de la Aceituna 7 500
Alimentos Sao Paulo Campaña de Promocion de la Quinua 7 500
Vestimenta Sao Paulo Feria FIT del Sector Niños y jovenes 2015 5 000
Servicios Sao Paulo Promex ABFFranchising (Participacion ExpoFranchasing) 5 000
Vestimenta Sao Paulo Participacion em Peru Moda - Lima, Mision de Compradores 5 000
Vestimenta Sao Paulo Feria Fenim 2015 sector textiles 5 000
Vestimenta Sao Paulo Presentacion de Oferta Peru no Bras 2015 sector confecciones 3 000
Inversiones Sao Paulo Foro de Inversiones em proyectos de Infraestructura em los Gobiernos Regionales 67 000
Inversiones Sao Paulo Foro de Inversiones Peru-Brasil 10 000
Inversiones Sao Paulo Presentación de Proyectos de inversión em infraestructura turistica - 10 000
Inversiones Sao Paulo Presentacion de proyectos públicos y privados de construccion de viviendas y hospitales 5 000
Inversiones Sao Paulo Promoción de inversiones en el Polo Petroquimico del Sur 5 000
Inversiones Sao Paulo Presentación de Proyectos de inversion en infraestructutra en servicios públicos en Porto Alegre - Rio Grande do Sul 2 000
Inversiones Sao Paulo Promoción em Prensa especializada en inversiones 1 000
Turismo Sao Paulo Roadshow de Turismo 43 000
Turismo Sao Paulo Peru Week (turismo y gastronomia) 40 000
Turismo Sao Paulo Material promocional y/o Merchandising 20 000
Turismo Sao Paulo Programa de Capacitaciones Destino Peru 18 000
Turismo Sao Paulo Identificación y elaboración de base de datos del sector 17 000
Turismo Sao Paulo PTM - Peru Travel Mart 10 000
Turismo Sao Paulo Catalogo locaciones en el Peru (Moda Algodon Pima) 10 000
Turismo Sao Paulo Peru en Expo Novias/ IC 8 000
Gastronomía Sao Paulo MISTURA 2 000
Turismo Sao Paulo Feria MUCHIK 2 000
Sao Paulo Feria Exposibram 2015 seric a la minería 150 000,0
Sao Paulo Misión comercial Rio 2015 150 000,0
Vestimenta Sao Paulo Feria Fenim 2015 sector textiles 130 000,0
Alimentos Sao Paulo Feria Biofach 2015 60 000,0
Vestimenta Sao Paulo Presentación de la Oferta Perú no Río 2015 Sector confecciones 50 000,0
Vestimenta Sao Paulo Programa de Internacionalización del Sector Confecciones 50 000,0
Servicios Sao Paulo Promex ABFFranchising (Participacion Expofranchasing) 50 000,0
Sao Paulo Reactivación Carretera Interoceánica - carga de retorno 40 000,0
Servicios Sao Paulo Mision de comercialización y logistica - Cuiaba Río Branco 30 000,0
Exportaciones Sao Paulo Otras actividades de exportaciones 25 000,0
Alimentos Sao Paulo Semana do Peixe (Promoción de Anchoveta y Productos Pesqueros) 20 000,0
Vestimenta Sao Paulo Feia Perú Gotex 2015 sector confecciones 20 000,0
Vestimenta Sao Paulo Prospección calzado Brasil 10 000,0
Exportaciones Sao Paulo Evento promotor Perú - Porto Alegre 5 000,0
Exportaciones Sao Paulo Evento promotor Perú - Ribero Preto 5 000,0
Alimentos Sao Paulo Punto de Venta -Peru Natura (productos naturales) 5 000,0
Sao Paulo Proyecto Casa Perú (decoración y diseñadores) 5 000,0
Transversal Sao Paulo Forum Alianza de Pacifico y Brasil 45 000,0
Transversal Sao Paulo Presentación proyectos e inversión en infraestructura en serviciios públicos en Recife - Pernmbuco 30 000,0
Transversal Sao Paulo Promoción em prensa de Río de Janeiro especializada en inversiones 20 000,0
Mesa Mercado Nombre de la Actividad Presupuesto 2015 Demanda Adicional
Turismo Sao Paulo Lanzamiento de colección inspirada en el Perú (Marca de Moda femenina) 50 000,0
Turismo Sao Paulo Perú Week (turismo y gastronimía) 20 000,0
Turismo Sao Paulo Programa de capacitaciones Destino Perú 15 000,0
Turismo Sao Paulo Promocion Mistura 15 000,0
Turismo Sao Paulo Feria AVIRRP Encuentro de Negocios 3 000,0
Turismo Sao Paulo Feria ABAV Regional (Bahia o Minas Gerais) 3 000,0
Turismo Sao Paulo Feria AVIESP Expo de Negocios en turismo - interior de Sao Paulo 3 000,0
Turismo Sao Paulo Promocion Muchick 3 000,0
Turismo Sao Paulo Feria Peru en Expo Novias /IC 3 000,0
Turismo Sao Paulo PTM - PeruTRavel Mart 3 000,0
Turismo Sao Paulo Salón de Negocios Turísticos BRAZTOA - UGART (Porto Alegre) 3 000,0
Turismo Sao Paulo Encuentro de Tour Operadores BRAZTOA Río de Janeiro 3 000,0
Turismo Sao Paulo Perú con el Club de Yacht Brasil - Turismo de Lujo 3 000,0
Alimentos Seúl Feria Seúl Food and Hotel 29 000
Turismo Seúl Feria Hanna Tour 17 550
Turismo Seúl Door to Door Corea del Sur Segmento Corporativo 17 520
Vestimenta Seúl Feria de textil y confecciones en Seúl 5 800
Inversiones Seúl Road Show Inversiones 1 460
Exportaciones Seúl Expo Perú Corea 63 000
Alimentos Seúl Feria Busan Seafood & Fisheries 29 000
Alimentos Seúl Feria Expo Alimentaria 20 440
Turismo Seúl Busan International Tourism Fair 2 900
Alimentos Seúl Seoul Coffee Show 17 400
Turismo Seúl Campaña de promoción turística (Alianza Estratégica) 232 000
Vestimenta Shanghai Feria Hong Kong World Boutique 3 480
Alimentos Shanghai Introducción del Espárrago Peruano a China 2 320
Vestimenta Shanghai Hong Kong International Jewellery Show 4 350
Turismo Shanghai Feria Guangzhou International Travel Fair -GITF 3 480
Vestimenta Shanghai Shanghai Chic 14 500
Exportaciones Shanghai Levantamiento de Información POM China 14 500
Servicios Shanghai Promoción de Editoriales de la Alianza del Pacífico 1 450
Inversiones Shanghai Cuarto Foro de Inversiones de la Alianza del Pacífico 14 500
Vestimenta Shanghai Perú Moda 8 700
Inversiones Shanghai ProInversión Roadshow 2 900
Alimentos Shanghai SIAL Shanghái (con los países de la Alianza del Pacífico) 21 750
Turismo Shanghai Perú Travel Mart 4 350
Shanghai The 3rd China Mineral & Gem Show 2015 -CMGS 2 900
Turismo Shanghai International Luxury Travel Market Asia -ILTM Asia 1 450
Alimentos Shanghai iFresh Shanghái 2 320
Exportaciones Shanghai Prospección Comercial en el Sur de China 5 800
Servicios Shanghai Perú Service Summit 2015 2 900
Turismo Shanghai Beijing International Travel Mart -BITE 2 320
Turismo Shanghai Door-to-door China Sur 4 350
Alianza del Pacífico Shanghai EXPOAlianza del Pacífico en China 43 500
Shanghai Copper China 2015 (Asia Copper Week) 1 160
Vestimenta Shanghai The 15th China International Fashion Brand Fair 2015 (FashionSZshow 2015) 2 320
Inversiones Shanghai inPerú Roadshow 2 320
Gastronomía Shanghai Semana Gastronómica del Perú en Shanghái 3 480
Alimentos Shanghai Expoalimentaria 2015 11 600
Alimentos Shanghai SIFSE 2015 - 2015 The 10th Shanghai International Fisheries & Seafood Exposition 2 320
Mesa Mercado Nombre de la Actividad Presupuesto 2015 Demanda Adicional
Alimentos Shanghai Asia Fruit Logistica 46 400
Inversiones Shanghai CIFIT 2015 7 250
Manufacturas Shanghai Furniture Manufacturing and Supply China (FMC 2015) 580
Turismo Shanghai 10th. Hangzhou International Leisure Exhibition 580
Shanghai China Yiwu International Commodities Fair 870
Alimentos Shanghai China Fisheries & Seafood Expo 5 220
Alimentos Shanghai FHC China 2015 21 750
Turismo Shanghai China International Travel Fair -CITF 2015 4 350
Alianza del Pacífico Shanghai Quinto Foro de Inversiones de la Alianza del Pacífico 14 500
Turismo/Gastronomía Taipei Promoción de turismo y gastronomía en canal de televisión 25 000
Alimentos Taipei Prospección de Mercado de Café y Cacao 4 000
Vestimenta Taipei Perú Moda y Perú Gift Show - Invitación a Compradores de Taiwán 41 000
Alimentos Taipei Food Taipei - Stand Oferta Exportable 75 350
Alimentos Taipei Coffee Buying Mission to Peru 75 000
Alimentos Taipei Feria de Café y Licores 28 750
Alimentos Taipei Promoción de Café 4 000
Transversal Taipei Seminario de Inversión Taiwán AP 9 500
Turismo Taipei Promoción de turismo cooperativo en viajeros especializados 50 000
Alimentos Tel Aviv Participacion en eventos pisco y café 20 000
Alimentos Tel Aviv Evento Perú -promoción de productos peruanos en diferentes supermercados 20 000
Alimentos Tel Aviv Participacion en evento Agromashov 30 000
Vestimenta Tel Aviv Prospección en feria Jovella 200
Alimentos Tel Aviv Participación Feria Agritech (productos orgánicos) 32 800
Vestimenta Tel Aviv Participación evento moda juvenil 20 000
Turismo Tel Aviv Turismo digital 20 000
Turismo Tel Aviv Eventos programas maestria en universidades 10 000
Turismo Tel Aviv Eventos de capacitación a agencias de viaje 10 000
Servicios Tel Aviv Prospección de feria de innovaciones para arquitectos y diseñadores 200
Servicios Tel Aviv Prospección de feria New Tech 200
Manufacturas Tel Aviv Prospección de feria de construcción ecológica 200
Servicios Tel Aviv Prospección de feria Isprint 200
Alimentos Tokio Feria FOODEX JAPON 58 000
Alimentos Tokio Expoalimentaria y Perú Natura - promoción, acompañamiento de Compradores de Japón 11 600
Turismo Tokio Feria International Luxury Travel Mart 4 350
exportaciones Tokio Actividad Promocional conjunta con JETRO - OVOP 2 900
Alianza del Pacífico Tokio Seminario de Alianza del Pacífico 5 800
Vestimenta Tokio Perú Moda y Perú Gift Show - promoción, acompañamiento de Compradores de Japón 10 150
Alimentos Tokio Asia Fruit Logistic - Hong Kong - Promoción, acompañamiento de Compradores de Japón 8 700
exportaciones Tokio Feria Business Link Osaka 2 320
Gastronomía Tokio Fesival Gastronómico Oishii Peru 145 000
Turismo Tokio Evento de promoción turística y comercial del Perú en Odaiba 145 000
Turismo Tokio Feria JATA 246 500
exportaciones Tokio Workshops en Tokio y Osaka 232 000
Vestimenta Tokio Desfile de Moda - Alpaca, Empresas y Diseñadores 145 000
servicios Tokio Perú Service Summit - promoción, acompañamiento de Compradores de Japón 11 600
Imagen Toronto Feria PDAC 2015 (Prospectors & Developers Association of Canada)TORONTO (01-04 de marzo,Toronto Convention Centre) 50 000
Alimentos Toronto Expo Manger Sante 2015MONTREAL (20-22 de marzo, Palais des Congres - Montreal) 60 000
Alimentos Toronto Mision comercial a Montreal 2015: productos organicos, naturales y nutraceuticos 30 000
Alimentos Toronto ExpoAlimentaria y Peru Natura 2015 - Promoción, participación y Acompañamiento de Compradores Canadienses.Actividades de promocion en Toronto, Montreal y Vancouver (desde mayo 2015) Lima -Setiembre/octubre 2015)45 000
Alimentos Toronto Promoción alimentos (Toronto, Montreal, Vancouver) 50 000
Mesa Mercado Nombre de la Actividad Presupuesto 2015 Demanda Adicional
Alimentos Toronto Degustacion y promoción alimentos en alianza con la cadena de supermercados canadienses 60 000
Alimentos Toronto Feria SIAL Canada 2015Toronto (28 - 30 de abril, Toronto) 120 000
Alimentos Toronto Peru Gourmet Canada 2015 (Post Sial) 50 000
Alimentos Toronto La Ruta del Cacao y Chocolate 2015 30 000
Alimentos Toronto Macrorueda Norte ExportaPromocion en Canada (Toronto y Montreal)Acompanamiento a compradores canadienses (Mango y banano organicos, y chirimoya cumbe) 25 000
Alimentos Toronto Andean Flavors 2015 40 000
Vestimenta Toronto Perú Moda 2015 y Peru Gift ShowPromoción, participación y acompañamiento de compradores canadienses LIMA (09-11 de abril, Jockey Exhibition Centre) 30 000
Vestimenta Toronto Misión Comercial - Joyería y Accesorios 50 000
Vestimenta Toronto Macrorueda Sur ExportaPromocion en Canada (Toronto y Montreal)Acompanamiento a compradores canadienses (Alpaca) 25 000
Vestimenta Toronto Mision comercial de artesanias 2015Exhibiciones, ruedas de negocios y visitas en Montreal, Toronto y Vancouver 40 000
Servicios Toronto Peru Service Summit 2015 - Promocion, Participacion y acompaniamiento a compradores canadienses 15 000
Turismo Toronto Juegos Panamericanos Toronto 2015: Promocion de Lima 2019 y destinos turisticos peruanos durante los juegos Panamericanos 60 000
Turismo Toronto Expedicion Peru 2015: Promocion de destinos turisticos en alianza con la Sociedad de Invetigacion contra el Cancer de Canada y Medios especializados 25 000
Turismo Toronto Salon internacional Tourisme Voyages - MONTREAL 2015 60 000
Inversiones Toronto ROAD SHOW PROINVERSION 2015Seminario de promocion de inversiones - PROINVERSIONReuniones One-on-One 25 000
Alimentos Toronto Evento "La Noche del Pisco" 40 000
Manufacturas Toronto Industria Peru - Junio 2015Mision de compradores y Rueda de negocios 20 000
Exportaciones Toronto Seminarios en Cámaras de Comercio de Toronto, Vancouver, Montreal, Quebec, Halifax, Winnipeg, Saskatchewan. 20 000
Alianza del Pacífico Toronto Seminario: Oportunidadesde comercio e inversion en la Alianza de Pacifico + one-on-one meetingsToronto - Montreal - Vancouver 15 000
Exportaciones Toronto Conferencias en universidades, escuelas y centros comunitarios (incluye grupos de estudio a Peru, empresas y grupos economicos con potencial para invertir y desarrollar actividades comerciales con pares peruanos.15 000
Alimentos Toronto Promocion de productos bandera con celebridades en alianza con Top restaurantes en Canada. 80 000
Alimentos Toronto Expo Peru Café 2015 (setiembre) 25 000
Alimentos Toronto Speciality Coffee Association of America - SCAACafes Especiales - EEUU, Washington State Convention Center 09-12 abril) 15 000
Alimentos Toronto Seafood Expo North America 2015New Orleans - Louisiana (09 - 11 de febrero) 12 000
Alimentos Toronto Mision comercial a Peru de MSU Foods/Loblaw/Metro: buqueda de proveedores y exploracion de nuevos productos (frescos y procesados) 40 000
Alimentos Toronto EAT VANCOUVER FOOD + COOKING FESTIVALMayo 2015 90 000
Alimentos Toronto Delicious Food Show 2015 40 000
Alimentos Toronto WINTERLICIOUS 2015: Promocion de la gastronomia y oferta agroindustrial peruanas 35 000
Alimentos Toronto SUMMERLICIOUS 2015: Promocion de la gastronomia y oferta agroindustrial peruanas 35 000
Alimentos Toronto Panamerican Food Festival 2015 65 000
Alimentos Toronto CHFA East 2015Canadian Health Food Association (Promocion de productos naturales y organicos peruanos) 40 000
Alimentos Toronto Restaurants Canada show 2015: Promocion de gastronomia peruana en alianza con restaurantes peruanos en Canada 45 000
Vestimenta Toronto Toronto Fashion WeekParticipacion y asistencia a empresas peruanas 90 000
Vestimenta Toronto Vancouver Fashion WeekParticipacion y asistencia a empresas peruanas 90 000
Turismo Toronto Promocion en medios de prensa especializados (Campana publicitaria) 75 000
Turismo Toronto Press Tour Canada 1 75 000
Turismo Toronto Alianzas Estratégicas No Tradicionales Canadá 1 - TBDAPOYO Y GESTION PARA LA IDENTIFICACION E IMPLEMANTACION 40 000
Turismo Toronto Canadian Maturity and Travel show 2015 32 000
Inversiones TorontoJOINT VENTURE PERU - CANADA 2015
Mision de empresarios y emprendedores peruanos que buscan socios estrategicos en Canada (empresas en marcha y proyectos, priorizando 35 000
Manufacturas Toronto Mision Tecnologica y comercial (en el marco del PDAC) 45 000
Manufacturas Toronto Expomina - Lima Setiembre 2015Mision de compradores 20 000
Alimentos Washington DC Feria Summer Fancy Food Show NY 2014 8 004
Alimentos Washington DC Feria PLMA, Chicago 12 876
Alimentos Washington DC Alianza Estratégica RAMW 116 000
Exportaciones Washington DC Multisectorial 69 600
Alimentos Washington DC Feria Seafood Expo North America, Boston, MA 10 034
Alimentos Washington DC Feria Produce Marketing Association - FRESH SUMMIT. California. 5 452
Vestimenta Washington DC Feria Magic Show, Las Vegas 11 194
Alimentos Washington DC Expoalimentaria 2015 8 880
Vestimenta Washington DC Feria Peru Moda 2015 8 880
Mesa Mercado Nombre de la Actividad Presupuesto 2015 Demanda Adicional
Turismo Washington DC DCI - MICE 188 616
Turismo Washington DC Feria IMEX, Las Vegas 5 742
Exportaciones Washington DC Taller de compras públicas 52 580
Transversal Yakarta Roadshow Inversiones 18 000 27 000
Exportaciones Yakarta Prospeción de mercados, participación en ferias como observadores 23 650
Exportaciones Yakarta Roadshow comercial, "Cena de la Casa Peru". Dirgido a diferentes auditorios empresariales de sectores de interes. 67 000 30 000
Exportaciones Yakarta Difusión de oferta comercial del Perú (actividades diversas) 21 000 15 000
Exportaciones Yakarta Prospección de productos y sectores nuevos en el mercado 45 000
Exportaciones Yakarta Pruebas de mercado y programas de introducción de productos. Participación en ferias como expositor. Interfood, Joyeria, Derivados de madera, Turismo 90 000
Transversal Yakarta Seminarios, talleres y similares organizados por la institución 16 000