MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE Ejecución de … · 2016-11-29 · agencia de viajes y turismo 1791239687001 jarroyoci jarroyoci jarroyoci pr pyac renubgfte ort 001

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE1

01/08/2012

8:42.50

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 520, Unidad Ejecutora = 9999, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRALENTIDAD:

79 79 12/01/2012 COM NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES

Y TURISMO GENERAL CIA LTDA. -

POR BOLETO AEREO CIA. "TAME"

EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL,

PASAJERO ING. JOSE ZURITA,

MEMORANDO

MTOP-DADM-2011-1392, ORDEN

DE COMPRA 25411 ORDEN DE

REQUISICION N. 1345.

NNAPROBADO 0.00 81.00ADVANTAGE

AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO

1791239687001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 81.00 81.00 0.00

312 312 24/01/2012 CYD NOR OGA MOYA MOLINA ANIBAL

JOSELITO, PAGO SLR

CGP-DPIGT-083, DE 28-29

NOVIEMBRE/2011, A

QUITO-CUENCA-LOJA - QUITO,

TRASLADO PARA NOTIFICAR LA

SALIDA DE PERSONAL DE LA

DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA.

NNAPROBADO 0.00 54.00MOYA MOLINA

ANIBAL JOSELITO

1709138414 CIZA CIZA CIZA CIZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 8.00 8.00 0.00

374 374 25/01/2012 CYD NOR OGA MOYA MOLINA ANIBAL

JOSELITO, PAGO SLR


OCTUBRE/2011, A





SSAPROBADO 0.00 54.00MOYA MOLINA

ANIBAL JOSELITO

1709138414 CIZA CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 8.00 8.00 0.00

375 312 25/01/2012 CYD RTO OGA MOYA MOLINA ANIBAL

JOSELITO, PAGO SLR


NOVIEMBRE/2011, A





NNAPROBADO 0.00-54.00MOYA MOLINA

ANIBAL JOSELITO

1709138414 CIZA CIZA CIZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 -8.00 -8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE2

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



483 483 26/01/2012 COM NOR OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.

AEROGAL - POR DOS CHEQUERAS

CORPORATIVAS DE 17 BOLETOS

CADA UNA LAS MISMAS QUE

SERAN UTILIZADAS EN LAS

RUTAS EN LAS QUE NO OPERA LA

CIA. TAME, MEMORANDO

MTOP-DADM-2015-25-ME,

FACTURA S001-001-0173233

NNAPROBADO 0.00 2,032.86AEROLINEAS

GALAPAGOS S.A.

AEROGAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 2,032.86 2,032.86 0.00

514 514 27/01/2012 COM NOR OGA COLTUR ECUATORIANA DE

TURISMO QUITO C LTDA - 1

BOLETO AEREO COMPAÑIA

"SAEREO" TICKET PASAJERO

JORGE MEJIA RUTA QUITO-SANTA

ROSA-QUITO, MEMORANDO


ORDEN DE COMPRA 25504,

ORDEN DE REQUISICION 1354

NNAPROBADO 0.00 202.36COLTUR

ECUATORIANA DE

TURISMO QUITO C


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 202.36 202.36 0.00


TURISMO QUITO C LTDA - `PR

ÀSAJES AEREOS RUTA

QUITO-MANTA-QUITO,

QUITO-SANTA ROSA-QUITO,

PASAJEROS KATHERINE

SANTACRUZ, ANTONIO

SALGUERO, MEMORANDO

MTOP-DADM-2011-1366/1404 (

9-DIC-2011 Y 14-DIC-2011

RESPECTIVAMENTE) ORDEN

COMPRA 25328/25503, ORDEN DE

REQUISICION 1302/1353


ECUATORIANA DE

TURISMO QUITO C


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 521.96 521.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE3

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



553 483 27/01/2012 COM RTO OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.








FACTURA S001-001-0173233

NNAPROBADO 0.00-2,032.86AEROLINEAS

GALAPAGOS S.A.

AEROGAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 -2,032.86 -2,032.86 0.00









FACTURA S001-001-0173233


GALAPAGOS S.A.

AEROGAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 2,282.56 2,282.56 0.00

580 554 28/01/2012 DEV NOR OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.

AEROGAL - ADQ. DOS

CHEQUERAS CORPORATIVAS DE

17 BOLETOS CADA UNA LAS

MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS

EN LAS RUTAS EN LAS QUE NO

OPERA LA CIA. TAME, SEGUN

MEMO MTOP-DADM-2015-25-ME

DE 16/01/2012, Y FACT ADJ.

NNERRADO 2,282.56 2,282.56AEROLINEAS

GALAPAGOS S.A.

AEROGAL

1790727203001 DFVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 2,282.56 2,282.56 0.00

586 514 28/01/2012 DEV NOR OGA COLTUR ECUATORIANA DE

TURISMO QUITO C LTDA - ADQ DE

BOLETOS AEREOS NACIONALES,

SEGUN MEMO

MTOP-DADM-2011-1366-ME DE

09/12/20111, ORDEN DE COMPRA

25504, REQUISICION 1354 Y FACT

ADJ.

SSAPROBADO 0.00 202.36COLTUR

ECUATORIANA DE

TURISMO QUITO C

1790236919001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 202.36 202.36 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE4

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




TURISMO QUITO C LTDA - ADQ DE

BOLETOS AEREOS NACIONALES

SEGUN MEMO No

DADM-2011-1366-ME DE

09/12/2011; O.C. Nros 25328/25503;

REQ Nros 1302/1353 Y FACT ADJ.


ECUATORIANA DE

TURISMO QUITO C


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 521.96 521.96 0.00

617 554 30/01/2012 COM RTO OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.








FACTURA S001-001-0173233

NNAPROBADO 0.00-2,282.56AEROLINEAS

GALAPAGOS S.A.

AEROGAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 -2,282.56 -2,282.56 0.00









FACTURA S001-001-0173233


GALAPAGOS S.A.

AEROGAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 2,282.76 2,282.76 0.00

624 624 30/01/2012 COM NOR OGA EUROEXPRESO S.A. - PASAJE CIA.

"SAEREO", CIA "AEROGAL", CIA

"LAN", RUTAS

QUITO-MACAS-QUITO,

GUAYAQUIL-QUITO,

CUENCA-QUITO,

QUITO-GUAYAQUIL, MEMO

MTOP-DADM-2012-44-ME, ORDEN

COMPRA

25519/25553/25522/25523, ORDEN

DE REQUISICION No.

1431/0038/1443/1446.

NNAPROBADO 0.00 484.32EUROEXPRESO S.A.0990975140001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE5

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530301 0000 001 0 484.32 484.32 0.00

626 626 30/01/2012 COM NOR OGA LINNEALTRAVEL AGENCIA DE

VIAJES CIA.LTDA. .- BOLETOS

AEREOS EN LA CIA. "AEROGAL"

RUTA QUITO MANTA PASAJEROS

ING. IVAN SEMPERTEGUI E ING.

ALEXANDRA DONOSO,

MEMORANDO



REQUISICION 1433.

NNAPROBADO 0.00 152.20LINNEALTRAVEL

AGENCIA DE

VIAJES CIA.LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 152.20 152.20 0.00


AEROGAL - POR ADQ. DE DOS


17 BOLETOS CADA UNA LAS

MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS

EN LAS RUTAS EN LAS QUE NO

OPERA LA CIA. TAME, SEGUN


DE 16/01/2012, Y FACT ADJ.

SSAPROBADO 0.00 2,282.76AEROLINEAS

GALAPAGOS S.A.

AEROGAL

1790727203001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 2,282.76 2,282.76 0.00


Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.

-PASAJES EN LA COMPAÑIA

"TAME" Y CIA. "AEROGAL" EN LAS

RUTAS COCA-QUITO Y QUITO

LAGO AGRIO, PASAJERO ING.

CESAR RUIZ, MEMORANDO





AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 123.50 123.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE6

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



932 910 06/02/2012 COM RTO OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES










NNAPROBADO 0.00-123.50ADVANTAGE

AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 -123.50 -123.50 0.00












AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 137.20 137.20 0.00






MEMORANDO





AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 -81.00 -81.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE7

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA








MEMORANDO





AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 90.10 90.10 0.00

1006 626 07/02/2012 DEV NOR OGA LINNEALTRAVEL AGENCIA DE

VIAJES CIA.LTDA. .- ADQ DE


SEGUN MEMORANDO



25520 /REQUISICION 1433 Y FACT

ADJ.

SSAPROBADO 0.00 152.20LINNEALTRAVEL

AGENCIA DE

VIAJES CIA.LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 152.20 152.20 0.00

1008 624 07/02/2012 DEV NOR OGA EUROEXPRESO S.A. -ADQ DE

PASEJES AEREOS NACIONALES

SEGUN MEMO


25/01/2012, O.C. Nros

25519/25553/25522/25523, REQ

Nros. 1431/0038/1443/1446 Y FACT

ADJ.

SSAPROBADO 0.00 484.32EUROEXPRESO S.A.0990975140001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 484.32 484.32 0.00



POR ADQUIS.PASAJES AEREOS

CIAS. "AEROGAL", "TAME", "LAN",

"SAEREO", RUTAS UI0-GYE,

COCA-UIO, UIO-LAGO AGRIO,

GYE-QUITO, UIO-MACAS-UIO,

PERSONAL DEL MTOP,

MEMORANDO


COMPRA 25558/25563/25567

O.REQ.1344/1265/1303

NNAPROBADO 0.00 1,625.92ADVANTAGE

AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO

1791239687001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE8

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530301 0000 001 0 1,625.92 1,625.92 0.00

1234 1234 13/02/2012 CYD NOR OGA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.-

REEMBOLSO DE PASAJE AEREO

UTILIZADO X LA SRA.MINISTRA

DEL MTOP Y SU EDECAN EL 03 Y

04/06 DE 2011 EN LA RUTA

QUITO/STA CRUZ/QUITO SEGUN

MEMO DADM-2012-60-ME DE

31/01/2012; OFICIO No

DIRF-O-11-181 DE 08/08/2011 ADJ.

SSAPROBADO 0.00 780.00PRESIDENCIA DE

LA REPUBLICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 780.00 780.00 0.00

1929 1929 15/02/2012 COM NOR OGA EUROEXPRESO S.A. - BOLETO

AEROLINEA TAME RUTA QUITO

SAN CRISTOBAL PASAJERO

TORRES MILTON, MEMORANDO


DE COMPRA 25559, ORDEN DE

REQUISICION 0049


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 85.18 85.18 0.00

1930 1929 15/02/2012 DEV NOR OGA EUROEXPRESO S.A. - ADQ DE


SEGUN MEMO



25559, REQUISICION 0049 Y FACT

ADJ.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 85.18 85.18 0.00



POR PASAJES AEROLINEA

"AEROGAL", "LAN", "TAME" EN

LAS RUTAS UIO-GYE,

UIO-GALAPAGOS-UIO, UIO-GYE,

GYE-UIO, MEMORANDO


OR.COMPRA 25544/25560/25566,

OR.REQ.0038/1442/1447.


AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 875.86 875.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE9

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2179 2179 22/02/2012 COM NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA. -

BOLETO AEREO CIA. "LAN" POR

PASAJHE RUTA QUITO

GUAYAQUIL, PASAJERO ANA

MIRANDA, MEMORANDO



REQUISICION 0474.

NNAPROBADO 0.00 71.22ENERGY TRAVEL

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 71.22 71.22 0.00



PASAJES CIA. "LAN" Y "SAEREO"

RUTAS UIO-CUE, UIO-GYE, SANTA

ROSA-UIO, MEMORANDO



REQUISICION 0001


AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 413.50 413.50 0.00





ROSA-UIO, MEMORANDO



REQUISICION 0001


AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 -413.50 -413.50 0.00





ROSA-UIO, MEMORANDO



REQUISICION 0001


AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 1,032.10 1,032.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE10

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




AEROGAL - POR ADQUISICION DE

TRES CHEQUERAS


QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS

RUTAS QUE NO OPERA LA

EMPRESA TAME, MEMORANDO


FACTURA S001-001-000173721.


GALAPAGOS S.A.

AEROGAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 3,424.14 3,424.14 0.00



TRES CHEQUERAS


C/U QUE SERAN UTILIZADOS EN

LAS RUTAS QUE NO OPERA LA

EMPRESA TAME, SEGUN MEMO


14/02/2012, Y FACT ADJ.


GALAPAGOS S.A.

AEROGAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 3,424.14 3,424.14 0.00

2244 1988 24/02/2012 DEV NOR OGA ADVANTAGE . - ADQ DE PASAJES

AEREOS NACIONALES SEGUN


DE 06/02/2012, O.C. Nros

25544/25560/25566, REQ Nros

0038/1442/1447/Y FACT ADJ.

SSAPROBADO 0.00 875.86ADVANTAGE

AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 875.86 875.86 0.00

2247 1207 24/02/2012 DEV NOR OGA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES


POR ADQ DE PASAJES AEREOS

NACIONALES, SEGUN MEMO


06/02/2012, ORDEN COMPRA Nros

25558/25563/25567; REQ. Nros

1344/1265 Y FACT ADJ.

SSAPROBADO 0.00 1,625.92ADVANTAGE

AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 1,625.92 1,625.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE11

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2303 2179 27/02/2012 DEV NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA. -

ADQ. DE BOLETO AEREO

NACIONAL, SEGUN MEMO


14/02/2012, O.C. 25581, REQ 474 Y

FACT ADJ.

SSAPROBADO 0.00 71.22ENERGY TRAVEL

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 71.22 71.22 0.00

2460 2460 28/02/2012 CYD NOR OGA MOLINA SALDANA JUAN PABLO,

PAGO MTOP-DADM-2012-31-ME

DE 20-ENERO-2012, RUTA

GUAYAQUIL - QUITO, REEMBOSO

QUE SE REALIZA AL

FUNCIONARIO DE LA

INSTITUCION.

SSAPROBADO 0.00 72.50MOLINA SALDANA

JUAN PABLO

0919665489 CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 72.50 72.50 0.00

2467 2467 28/02/2012 CYD NOR OGA TERAN GORDILLO IVETTE

LORENA, PAGO MEMORNADO:


20-ENERO-2012, RUTA QUITO


QUE SE REALIZA A LA

FUNCIONARIA DE LA

INSTITUCION POR ORDEN DE LA

SEÑORA MINISTRA DIA SABADO

26-NOV/2011.

SSAPROBADO 0.00 156.64TERAN GORDILLO

IVETTE LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 156.64 156.64 0.00

2479 2479 28/02/2012 CYD NOR OGA ZURITA MARCIAL JOSE MIGUEL,

PAGO MEMORNADO:



GUAYAQUIL , REEMBOSO QUE SE

REALIZA A LA FUNCIONARIA DE

LA INSTITUCION PARA CUMPLIR

LA COMISION.

SSAPROBADO 0.00 82.94ZURITA MARCIAL

JOSE MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 82.94 82.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE12

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2480 2480 28/02/2012 CYD NOR OGA ZURITA MARCIAL JOSE MIGUEL,

PAGO MEMORNADO:




REALIZA AL FUNCIONARIO DE

LA INSTITUCION PARA CUMPLIR

LA DISPOSICION DE LA SEÑORA

MINISTRA.

SSAPROBADO 0.00 80.26ZURITA MARCIAL

JOSE MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 80.26 80.26 0.00

2481 2481 28/02/2012 CYD NOR OGA ORELLANA ROMAN ROSA GINA,

PAGO MEMORNADO:




REALIZA A LA FUNCIONARIA DE

LA INSTITUCION.

SSAPROBADO 0.00 84.10ORELLANA

ROMAN ROSA GINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 84.10 84.10 0.00

2532 2532 28/02/2012 CYD NOR OGA LOPEZ GARCES ANGEL AMABLE,

PAGO MTOP-DAD,-2012-135-ME

DE 24-FEBRERO-2012, RUTA


QUE SE REALIZA AL

FUNCIONARIO DE LA

INSTITUCION, POR SUPERVISION

Y EVALUCION DEL PERSONAL DE

OPERADORES QUE LABORAN EN

LA ESTACION DE PESOS Y

DIMENSIONES DE EL GUABO Y

TRASLADO A GUAYAQUIL.

SSAPROBADO 0.00 79.62LOPEZ GARCES

ANGEL AMABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 79.62 79.62 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE13

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2535 2535 28/02/2012 CYD NOR OGA BARRIONUEVO BASANTES

GERMAN MACARIO, PAGO

MTOP-DAD,-2012-135-ME DE

24-FEBRERO-2012, RUTA QUITO -

GUAYQUIL, REEMBOSO QUE SE

REALIZA AL FUNCIONARIO DE LA

INSTITUCION, PARA CUMPLIR LA

COMISION DISPOSICION DE LA

SEÑORA MINISTRA, SLR

005-MADP-DM-2012 DEL 27-30

ENERO/2012.

SSAPROBADO 0.00 86.30BARRIONUEVO

BASANTES

GERMAN MACARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 86.30 86.30 0.00

2569 2569 29/02/2012 CYD NOR OGA MUNOZ SIMBA GUILLERMO

MANUEL, PAGO


24-FEBRERO-2012, RUTA QUITO

CUENCA, REEMBOSO QUE SE



COMISION DISPOSICION EN SLR

002-DEV-2012.

SSAPROBADO 0.00 97.58MUNOZ SIMBA

GUILLERMO

MANUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 97.58 97.58 0.00

2570 2570 29/02/2012 CYD NOR OGA SR. PABLO PORTERO, PAGO


24-FEBRERO-2012, RUTA


QUE SE REALIZA AL

FUNCIONARIO DE LA


REUNION CONVOCADA POR LA

MINISTRA CON MIEMBROS DE LA

FEDERACION NACIONAL DE

TRANSPORTE URBANO "FENATU"

SSAPROBADO 0.00 76.98SR. PABLO

PORTERO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 76.98 76.98 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE14

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2572 2572 29/02/2012 CYD NOR OGA MEJIA REGALADO IVAN

ALEJANDRO, PAGO


24-FEBRERO-2012, RUTA QUITO

GUAYAQUIL - CUENCA ,

REEMBOSO QUE SE REALIZA AL

FUNCIONARIO DE LA


COMSION DE SERVICIOS

006-DEL30-ENERO-2012.

SSAPROBADO 0.00 181.36MEJIA REGALADO

IVAN ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 181.36 181.36 0.00



ADQ DE PASAJES AEREOS

NACIONALES, SEGUN MEMO



25411 / REQ 1345 Y FACT ADJ.


AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 90.10 90.10 0.00












AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 -137.20 -137.20 0.00












AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE15

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530301 0000 001 0 137.70 137.70 0.00



-ADQ DE PASAJES AEREOS

NACIONALES, SEGUN

MEMORANDO

MTOP-DADM-2011-1392-ME, DE

13/12/2011; ORDEN DE COMPRA

25569 /REQUISICION 1355 Y FACT

ADJ.


AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 137.70 137.70 0.00

3135 3135 08/03/2012 CYD NOR OGA MENDOZA JAQUE MONICA, PAGO

MTOP-DCO-2012-48-ME DE

29-FEBRERO-2012, RUTA

QUITO-MANTA , REEMBOSO QUE

SE REALIZA AL FUNCIONARIA

CUMPLIR CON SLR. MM-023-DCS

DE 23-FEBRERO-2012

SSAPROBADO 0.00 72.94MENDOZA JAQUE

MONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 72.94 72.94 0.00

3137 3137 08/03/2012 CYD NOR OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO

ARMANDO, PAGO MEMORANDO

No. MTOP-DADM-2012-215-ME DE

19-MARZO-2012, RUTA QUITO


QUE SE REALIZA AL

FUNCIONARIO DE LA

INSTITUCION POR DISPOSICION

DE LA SEÑORA MINISTRA

REALIZADA EN LA COMISION

151-AB-DM-2011.

SSAPROBADO 0.00 152.16BOHORQUEZ

PATINO JACINTO

ARMANDO

0906662259 CIZA CIZA CIZA PLSANDOVALR MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 152.16 152.16 0.00

3151 3151 09/03/2012 CYD NOR OGA DUARTE PESANTES MARIA DE

LOS ANGELES, PAGO

MTOP-DM-2012-336-M DE 1

MARZO/2012, RUTA GUAYAQUIL-

QUITO, REEMBOLSO QUE SE

REALIZA A LA BENEFICIARIA.

SSAPROBADO 0.00 97.14DUARTE PESANTES

MARIA DE LOS

ANGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 97.14 97.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE16

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



3298 3298 16/03/2012 COM NOR OGA FAICAN SOTO MANUEL ENRIQUE

- SERVICIO DE TRANSPORTE DEL

PERSONAL DE LA ESTACION DE

PESOS Y DIMENSIONES DE

ALOAG, DURANTE EL MES DE

ENERO 2.012, MEMORANDO

MTOP-DADM-2012-122-ME, FAC.

001-001-001327.

NNAPROBADO 0.00 1,833.33FAICAN SOTO

MANUEL ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 1,833.33 1,833.33 0.00

3317 3317 17/03/2012 COM NOR OGA PATINO ROBLES JEANNETH

GRACIELA - SERVICIO DE

TRANSPORTE TAXIS EJECUTIVOS

PARA EL PERSONAL DE

FUNCIONARIOS DEM MTOP

ADMINISTRACION CENTRAL,

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES

DEL TRANSPORTE, POR EL

PRIODO COMPRENDIDO ENTRE

EL 21 AL 29 DE DICIEMBRE 2011

NNAPROBADO 0.00 248.79PATINO ROBLES

JEANNETH

GRACIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 248.79 248.79 0.00

3331 3298 19/03/2012 DEV NOR OGA FAICAN SOTO MANUEL ENRIQUE

- SERVICIO DE TRANSPORTE DEL

PERSONAL DE LA ESTACION DE

PESOS Y DIMENSIONES DE

ALOAG, DURANTE EL MES DE

ENERO 2.012, SEGUN

MEMORANDO


15/02/2012, Y FACT ADJ.

SSAPROBADO 0.00 1,833.33FAICAN SOTO

MANUEL ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 1,833.33 1,833.33 0.00

3332 3317 19/03/2012 DEV NOR OGA PATINO ROBLES JEANNETH

GRACIELA - SERVICIO DE

TRANSPORTE TAXIS EJECUTIVOS

PARA FUNCIONARIOS DE ADM.

CENTRAL, SEGUN O.C. 25597 / REQ

0121 MEMORANDOS Nros 130-UT

DE 02/02/2011; MEMO No

DCT-2010-2443-ME DE 21/12/2010;

MEMO No DADM-2012-136-ME DE

24/02/2012 Y FACT ADJ.

SSAPROBADO 0.00 248.79PATINO ROBLES

JEANNETH

GRACIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE17

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530301 0000 001 0 248.79 248.79 0.00

3351 3351 19/03/2012 COM NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. -

`PR 1 BOLETO AEROLINEA

"SAEREO" RUTA SANTA

ROSA-PURA-SANTA ROSA

PASAJERO ALEX PEREZ,

MEMORANDO


ORDEN DE COMPTA 25723,

ORDEN DE REQUISICION . 0199,.

NNAPROBADO 0.00 163.02TRAVEL

CHINATOUR CIA

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 163.02 163.02 0.00

3366 3351 19/03/2012 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA. -


NACIONALES, SEGUN

MEMO-DADM-2012-207-ME DE

14/03/2012, O.C. 25723 / REQ. 0199

Y FACT ADJ.

SSAPROBADO 0.00 163.02TRAVEL

CHINATOUR CIA

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 163.02 163.02 0.00


VIAJES CIA.LTDA. - 1 BOLETO

AEREO CIA. AEROGAL, RUTA

QUITO-GALAPAGOS PASAJERO

MARIO TORRES, MEMORANDO

MTOP.DADM.2012-172-ME, ORDEN


REQUISICION 0073


AGENCIA DE

VIAJES CIA.LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 195.10 195.10 0.00

3442 3442 20/03/2012 COM NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA. - POR

BOLETOS AEREOS

INTERNACIONALES CIA.

AVIANCA Y CIA. AEROGAL

RUTAS QUITO-BOGOTA-QUITO Y

QUITO-COCA-QUITO,

MEMORANDO


ORDEN DE COMPRA 25704/25709,

ORDEN DE REQUISICION

00183/00177.

NNAPROBADO 0.00 1,057.84ENERGY TRAVEL

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 364.40 364.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE18

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



3460 3460 21/03/2012 CYD NOR OGA ORELLANA ROMAN ROSA GINA,

PAGO MEMORANDO No.



GUAYAQUIL, REEMBOSO QUE SE

REALIZA AL FUNCIONARIA DE LA

INSTITUCION, POR MOTIVOS DE

FUERZA MAYOR DE TRASLADO A

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.- EN

CONTABILIDAD RECIBIDO:

19-MARZO-2012.

SSAPROBADO 0.00 84.42ORELLANA

ROMAN ROSA GINA

0701913493 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 84.42 84.42 0.00

3468 3468 21/03/2012 CYD NOR OGA TANDAZO RODRIGUEZ

EUSTORGIO, PAGO MEMORANDO

No. MTOP-DADM-2012-215-ME DE


GUAYAQUIL, REEMBOSO QUE SE

REALIZA AL FUNCIONARIo DE LA

INSTITUCION, REALIZAR

ACTIVIDADES DEL SEÑOR

SUBSECRETARIO.- EN


19-MARZO-2012.

SSAPROBADO 0.00 83.62TANDAZO

RODRIGUEZ

EUSTORGIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 83.62 83.62 0.00

3470 3470 21/03/2012 CYD NOR OGA MEJIA DUMANI JORGE PATRICIO,

PAGO MEMORANDO No.



BALTRA SAN CRISTOBAL QUITO,

REEMBOSO QUE SE REALIZA AL

FUNCIONARIO DE LA

INSTITUCION, CUMPLIR SLR

008-VMGT-2012 DEL 8-11

FEBRER/2012.- EN CONTABILIDAD

RECIBIDO: 19-MARZO-2012.

SSAPROBADO 0.00 100.00MEJIA DUMANI

JORGE PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE19

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



3473 3473 21/03/2012 CYD NOR OGA SEMPERTEGUI GONZALEZ IVAN

PATR, PAGO MEMORANDO No.

MTOP-DVIT-2012-302-ME DE 2

ABRIL-2012, RUTA QUITO

CUENCA, REEMBOSO QUE SE


INSTITUCION, ACOMPAÑAR AL

SEÑOR PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, EVALUACION DEL

FUERTE TEMPORAL.- EN


9-ABRIL-2012.

SSAPROBADO 0.00 88.62SEMPERTEGUI

GONZALEZ IVAN

PATR

0102177789 PLSANDOVALR CIZA CIZA CIZA MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 88.62 88.62 0.00


AEROGAL - P0R ADQUISICION DE

TRES CHEQUERAS


C/U PARA SER UTILIZADAS EN

LAS RUTAS QUE NO OPERA TAME,

MEMORANDO


FACTURA S001-001-000174317


GALAPAGOS S.A.

AEROGAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 3,424.14 3,424.14 0.00


BOLETO AEREO AEROLINEA

"LAN" RUTA

QUITO-BALTRA-QUITO 0ASAUER9

MEJIA JORGE, MEMORANDO

MTOP-DAMD-2012-207-ME,


ORDEN DE REQUISICION 0196.


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 417.32 417.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE20

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




AEROGAL - P0R ADQUISICION DE

TRES CHEQUERAS


C/U PARA SER UTILIZADAS EN

LAS RUTAS QUE NO OPERA TAME,

SEGUN MEMORANDO


12/03/2012 Y FACT ADJ.


GALAPAGOS S.A.

AEROGAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 3,424.14 3,424.14 0.00


VIAJES CIA.LTDA. -ADQ DE

BOLETO AEREO NACIONAL,

SEGUN MEMORANDO

MTOP.DADM.2012-172-ME DE


25701 / REQ. 0073 / TICKET Y FACT

ADJ.


AGENCIA DE

VIAJES CIA.LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 195.10 195.10 0.00


ADQ DE BOLETO AEREO

NACIONAL, SEGUN MEMORANDO



25724 / REQ. 0196 / TICKET Y FACT

ADJ.


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 417.32 417.32 0.00


ADQ DE BOLETOS AEREOS

INTERNACIONALES / BOLETOS

AEREOS NACIONALES, SEGUN


DE 06/03/2012;

DARH-2012-0189-ME DE

14/02/2012; ORDENES DE

COMPRA Nros 25704/25709,

REQUISICIONES Nros 00183/00177;

TICKETS Y FACT ADJ.

SSAPROBADO 0.00 1,057.84ENERGY TRAVEL

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 364.40 364.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE21

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



4411 4411 31/03/2012 COM NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.

POR - BOLETOS AEREROS CIA.

LAN, SAEREO, AEROGAL, TACA,

EN LAS RUTAS UIO-GYE,

UIO-STA.ROSA, UIO-CUE, CUE-UIO,

UIO-LIMA-CHNCLAYO,

CHINCLAYO-LIMA-QUITO,

O.COMPRA

25736,25744,25751,25745, O.REQ.

219-262-252-263212, MEMORANDO

MTOP-DADM-2012-218.

NNAPROBADO 0.00 3,822.26TRAVEL

CHINATOUR CIA

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 588.76 588.76 0.00


BOLETOS AEREOS AEROLINA

LAN Y AEROLINEA AVIANCA, EN

LAS RUTAS QUITO-CUENCA, Y

QUITO-BOGOTA, QUITO,

MEMORANDO


ORDEN DE COMPRA 25742-25746,

ORDEN DE REQUISICION 212-220.


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 75.18 75.18 0.00


AEROLINEA AEROGAL RUTA

QUITO-CUENCA, MEMORANDO



ORDEN DE REQUUISICION No. 074


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 72.86 72.86 0.00

4478 4411 02/04/2012 DEV NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.-


NACIONALES y BOLETOS

INTERNACIONALES SEGUN O.C.

Nro 25736 /25744/25751/25745/

REQ. Nros

0219/0262/0252/0263/MEMO-DAD

M-2012-218 DE 19/03/2012 /

TICKEST Y FACT ADJ.

SSAPROBADO 0.00 3,822.26TRAVEL

CHINATOUR CIA

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 588.76 588.76 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE22

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





NACIONALES E

INTERNACIONALES, SEGUN

MEMO-MTOP-DADM-2012-218-ME

DE 19/03/2012, O.C. Nros 25742

/25746; REQ Nros 220/ 0212

TICKETS Y FACT ADJ.


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 75.18 75.18 0.00


BOLETOS AEREOS CIA. "LAN"

RUTA QUITO-GUAYAQUIL,

MEMORANDO



ORDEN DE REQUISICION 0216.


CHINATOUR CIA

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 354.48 354.48 0.00


POR BOLETO AEROLINEA "ÑAN"

RUTA QUITO-SAN

CRISTOBAL-QUITO PASAJERO

MUÑOZ MARIO, PERNAS JOSE,

MEMORANDO

MTOP-DADM-2012263-ME. ORDEN


REQUISICION 0265.


CHINATOUR CIA

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 473.88 473.88 0.00



NACIONALES, SEGUN


04/04/2012, O.C. 25753 / REQ 0216 /

TICKETS Y FACT ADJ.


CHINATOUR CIA

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 354.48 354.48 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE23

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





NACIONALES, SEGUN


04/04/2012; O.C. 25772 / REQ 0265 /

TICKETS Y FACT ADJ.


CHINATOUR CIA

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 473.88 473.88 0.00

4918 4918 12/04/2012 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA

AEREA DEL ECUADOR TAME EP -

POR EMISION DE BOLETOS

EMITIDOS POR LA EMPRESA

TAME UTILIZADOS POR LOS

FUNCIONARIOS DE LA

INSTITUCION CORRESPONDIENTE

AL MES DE DICIEMBRE 2011,

MEMORANDO

MTOP-DADM-2012-274-ME.

NNAPROBADO 0.00 17,655.10EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 17,655.10 17,655.10 0.00

4927 4918 12/04/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA


POR ADQ. DE BOLETOS AEREOS

NACIONALES UTILIZADOS POR

LOS FUNCIONARIOS DE LA


AL MES DE DICIEMBRE 2011,

SEGUN


DE 10/04/2012, REPORTE DE LA

AEREOLINEA, JUSTIFICATIVOS

DEL MTOP Y FACT ADJ.

SSAPROBADO 0.00 17,655.10EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 17,655.10 17,655.10 0.00



SEGUN


DE 19/03/2012, O.C. 25747 / REQ No.

074 / TICKEST Y FACT ADJ.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 72.86 72.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE24

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



5062 5062 16/04/2012 CYD NOR OGA PENAFIEL VILLARROEL JAIME

HUMBERTO, PAGO MEMORANDO

No. MTOP-DCON-2012-152-ME DE

27-MARZO/2012, POR LA

RESIDENCIA HABITUAL: QUITO -

IBARRA, DESDE AÑO 2011 HASTA

FEBRERO 2012 POR ( 7 PASAJES A

USD $ 8.50 C/UNO).

SSAPROBADO 0.00 59.50PENAFIEL

VILLARROEL JAIME

HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 59.50 59.50 0.00

5223 5223 17/04/2012 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:520-9999-0

No de fondo: 26 No Entrada: 92

SSAPROBADO 0.00 82.00MINISTERIO DE

TRANSPORTE Y

OBRAS PUBLICAS

1760001710001 USERAPP USERAPP CIZA CIZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 82.00 82.00 0.00




AEREOS NACIONALES

UTILIZADOS POR LOS

FUNCIONARIOS DE LA


AL MES DE ENERO 2012.

MEMORANDO



TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 28,582.56 28,582.56 0.00

5341 5339 23/04/2012 DEV NOR OGA TAME.- ADQ DE BOLETOS

AEREOS NACIONALES

UTILIZADOS POR LOS

FUNCIONARIOS DEL MTOP,

CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO 2012, SEGUN


DE 18/04/2012, REPORTE DE LA

AEREOLINEA, JUSTIFICATIVOS



TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 28,582.56 28,582.56 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE25

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




AEROGAL - A FAVOR DE LA CIA.

AEROGAL, POR CONCEPTO DE

ADQUISICION DE TRES


17 BOLETOS CADA UNA PARA

SER UTILIZADAS EN LAS RUTAS

QUE NO OPERA TAME.

MEMORANDO



GALAPAGOS S.A.

AEROGAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 3,424.14 3,424.14 0.00


AEROGAL.- ADQUISICION DE

TRES CHEQUERAS


CADA UNA PARA SER

UTILIZADAS EN LAS RUTAS QUE

NO OPERA TAME / SEGUN

MEMORANDO


24/04/2012 Y FACT ADJ.


GALAPAGOS S.A.

AEROGAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 3,424.14 3,424.14 0.00

6092 6092 12/05/2012 COM NOR OGA ROSERO NUNEZ MARIO

EDUARDO SLR 299-SDCT-2011

COMISION 25 Y 27 DE DICIEMBRE

TULCAN CARCHI INSPECCION

INTERINSTITUCIONAL CON

TECNICOS DEL INPC PARA

UBICAR LOS SITIOS

ARQUEOLOGICOS Y

PATRIMONIALES QUE PODRIAN

AFECTAR CON LA

COSNTRUCCION DE LAS VIAS SLR.

299-SDCT-2011 (RECIBIDO

30-04-2012)

NNAPROBADO 0.00 112.00ROSERO NUNEZ

MARIO EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 112.00 112.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE26

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



6097 6097 12/05/2012 COM NOR OGA CEVERINO AGUILAR DIOMEDES

BOLIVAR - SLR 024-SDCT DIA 22

MARZO MANABI PORTOVIEJO

RECORRIDO VIAS DELEGADAS

POR EL MTOP PROVINCIA DE

MANABI, REUNION CON ING.

EDUARDO BENAVIDEZ

SUPERVISOR VIAL MTOP Y CON

LA ECON. KARINA BARDELLINI,

GERENTE DE EMPRESA

ADMINISTRACION VIAL GPM.

NNAPROBADO 0.00 36.00CEVERINO

AGUILAR

DIOMEDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 36.00 36.00 0.00

6128 6092 14/05/2012 DEV NOR OGA ROSERO NUNEZ MARIO

EDUARDO SLR 299-SDCT-2011

COMISION 25 Y 27 DE DICIEMBRE

TULCAN CARCHI INSPECCION

INTERINSTITUCIONAL CON

TECNICOS DEL INPC PARA

UBICAR LOS SITIOS

ARQUEOLOGICOS Y

PATRIMONIALES QUE PODRIAN

AFECTAR CON LA

COSNTRUCCION DE LAS VIAS SLR.

299-SDCT-2011 (RECIBIDO

30-04-2012)

SSAPROBADO 0.00 112.00ROSERO NUNEZ

MARIO EDUARDO

1707724413 HCTROYA HCTROYA HCTROYA MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 112.00 112.00 0.00

6135 6097 14/05/2012 DEV NOR OGA CEVERINO AGUILAR DIOMEDES

BOLIVAR - SLR 024-SDCT DIA 22

MARZO 2012 MANABI

PORTOVIEJO RECORRIDO VIAS

DELEGADAS POR EL MTOP

PROVINCIA DE MANABI,

REUNION CON ING. EDUARDO

BENAVIDEZ SUPERVISOR VIAL

MTOP Y CON LA ECON. KARINA

BARDELLINI, GERENTE DE

EMPRESA ADMINISTRACION VIAL

GPM.

SSAPROBADO 0.00 36.00CEVERINO

AGUILAR

DIOMEDES

0702423724 HCTROYA HCTROYA HCTROYA HCTROYA MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 36.00 36.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE27

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






AEREOS NACIONALES

UTILIZADOS POR LOS

FUNCIONARIOS DE ESTA

CARTERA DE ESTADO POR EL

MES DE FEBRERO 2012,

MEMORANDO


FACTURA 001-004-0000003637

NNAPROBADO 7,003.05 29,876.62EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 29,876.62 29,876.62 0.00

6281 6273 21/05/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME.- POR


NACIONALES UTILIZADOS POR

LOS FUNCIONARIOS DEL MTOP

POR EL MES DE FEBRERO 2012,

SEGUN


DE 16/05/2012; REPORTE DE

AEREOLINEA / JUSTIFICATIVOS



TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 29,876.62 29,876.62 0.00

6320 6320 23/05/2012 CYD NOR OGA ORFA YOLANDA CABEZAS

RODRIGUEZ, SLR 024-DIPLASEDE,

DEL 13 DE ABRIL DEL 2012, A

QUITO-MANTA-QUITO,

PARTICIPAR EN REUNION DE

TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA

REGIONAL 4 A FIN DE TRATAR

ORGANIZACION DEL PROYECTO

COSTANERO. (CERTIFICACION

PRESUPUESTARIA Nº 21)

SSAPROBADO 0.00 46.00ORFA YOLANDA

CABEZAS

RODRIGUEZ

1802991123 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 46.00 46.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE28

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



6323 6323 23/05/2012 CYD NOR OGA ARIAS VELARDE ANGEL

BOLIVAR, SLR 03-DF-2012, DEL 23

DE ABRIL DEL 2012, A QUITO-STA.

ROSA-MACHALA-STA.

ROSA-QUITO, REUNION STAFF

DEL MTOP (CERTIFICACION


SSAPROBADO 0.00 46.00ARIAS VELARDE

ANGEL BOLIVAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 46.00 46.00 0.00

6325 6325 23/05/2012 CYD NOR OGA EDUARDO NOBOA VINUEZA, SLR

004-CGAF, DEL 19/20 DE MARZO

DEL 2012, A

QUITO-GUAYAQUIL-QUITO,

ASESORAMIENTO DE

IMPLEMENTACION DEL DECRETO

Nº 1087 DEL CONSEJO NACIONAL

DE LA MARINA MERCANTE Y

PUERTOS. (CERTIFICACION


SSAPROBADO 0.00 142.00EDUARDO NOBOA

VINUEZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 142.00 142.00 0.00


LORENA, SLR 032-STAC-2012, DEL

15/16 DE MARZO DEL 2012, A

QUITO-COCA-QUITO,

INSTALACION DE BALIZAS EN EL

PTE. SOBRE EL RIO NAPO

(CERTIFICACION



IVETTE LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 96.00 96.00 0.00


LORENA, SLR 037-STAC-2012, DEL

28 DE MARZO DEL 2012, A

QUITO-MANTA-QUITO, REUNION

DE STAFF CONVOCADA POR LA

SEÑORA MINISTRA.

(CERTIFICACION



IVETTE LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 46.00 46.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE29

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



6335 6335 23/05/2012 CYD NOR OGA MARIELA ALEXANDRA VELOZ

SANTILLAN, SLR 045-MVS-DM ,

DEL 30 DE MARZO DEL 2012, A


REUNION DE TRABAJO CON EL

CRNEL. SERRANO Y EL MYOR.

SOBANDO EN LA ESCUELA DE

OFICIALES Y TROPA DE TRANSITO

(CERTIFICACION


SSAPROBADO 0.00 46.00MARIELA

ALEXANDRA

VELOZ SANTILLAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 46.00 46.00 0.00

6338 6338 23/05/2012 CYD NOR OGA RENGEL SANTIN FRANCO

NOLBERTO, SLR SLR

018-FNRS-UGA-2012, DEL 12/13 DE

ABRIL DEL 2012, A

QUITO-AMBATO-EL

CORAZON-QUITO, VISTA PREVIA

CONJUNTAMENTE CON LOS

TECNICOS DE LA CONSULTORIA

GEOVIAL (CERTIFICACION


SSAPROBADO 0.00 97.00RENGEL SANTIN

FRANCO

NOLBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 97.00 97.00 0.00

6340 6340 23/05/2012 CYD NOR OGA TORRES CHAMORRO MARIO

RAFAEL, SLR 012-MTC-CGJ-2012,

DEL 04 DE ABRIL DEL 2012, A

QUITO-CUENCA-QUITO,

AUDIENCIA PUBLICADA

CONSTITUCIONAL DE MEDIDAS

CAUTELERAS PRESENTADA POR

EL SEÑOR PEDRO CARRASCO

PREFECTO (CERTIFICACION


SSAPROBADO 0.00 46.00TORRES

CHAMORRO MARIO

RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 46.00 46.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE30

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



6342 6342 23/05/2012 CYD NOR OGA EDUARDO NOBOA VINUEZA, SLR

003-CGAF, DEL 16/17 DE FEBRERO

DEL 2012, A


REVISION DE LA MATRIZ DE

PUERTOS Y REVISION FINAL DEL

ESTATUTO DE LA COMISION DE

TRANSITO DEL ECUADOR CTE

(CERTIFICACION


SSAPROBADO 0.00 142.00EDUARDO NOBOA

VINUEZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 142.00 142.00 0.00

6346 6346 23/05/2012 CYD NOR OGA JUAN BONIFAZ BALLAGAN, SLR

SLR 018-FNRS-UGA-2012, DEL

12/13 DE ABRIL DEL 2012, A

QUITO-AMBATO-EL

CORAZON-QUITO, VISTA PREVIA

CONJUNTAMENTE CON LOS

TECNICOS DE LA CONSULTORIA

GEOVIAL (CERTIFICACION


SSAPROBADO 0.00 74.50JUAN BONIFAZ

BALLAGAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 74.50 74.50 0.00

6353 6353 23/05/2012 CYD NOR OGA LOPEZ GARCES ANGEL AMABLE,

SLR 014-STTF-DTTTSV-CPD, DEL


QUITO-COCA-QUITO, DEFINICION

DEL SITIO PARA LA

REUBICACION DE LA ESTACION

DE PESOS Y DIMENSIONES

(CERTIFICACION


SSAPROBADO 0.00 188.00LOPEZ GARCES

ANGEL AMABLE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 188.00 188.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE31

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



6356 6356 23/05/2012 CYD NOR OGA ESPINEL ECHEVERRIA JUAN

CARLOS, SLR 0019-DCET, DEL


QUITO-LAGO

AGRIO-COCA-NARUPA-TENA-PU

YO- PTE. PASTAZA-AMBATO- RIO

BLANCO-QUITO, RECORRIDO DE

LAS VIAS DE LA PROVINCIA DE

PICHINCHA, NAPO,

ORELLANA,PASTAZA,

TUNGURAHUA (CERTIFICACION


NNAPROBADO 0.00 260.00ESPINEL

ECHEVERRIA JUAN

CARLOS

1704426814 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 260.00 260.00 0.00

6362 6362 23/05/2012 CYD NOR OGA ARAUJO LONDONO GONZALO

GERMANO, SLR 0019-DCET, DEL


QUITO-LAGO





PICHINCHA, NAPO,

ORELLANA,PASTAZA,



NNAPROBADO 0.00 260.00ARAUJO LONDONO

GONZALO

GERMANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 260.00 260.00 0.00

6364 6364 23/05/2012 CYD NOR OGA LEIVA ORQUERA BENIGNO ELOY,

SLR 0019-DCET, DEL 17/20 DE

ABRIL DEL 2012, A QUITO-LAGO





PICHINCHA, NAPO,

ORELLANA,PASTAZA,



NNAPROBADO 0.00 190.00LEIVA ORQUERA

BENIGNO ELOY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 190.00 190.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE32

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






QUITO-QUITO-STO.

DOMINGO-COTOPAXI-TUNGURAH

UA-CHIMBORAZO-QUITO,

RECORRIDO DE LAS VIAS DE LA

PROVINCIA DE PICHINCHA-STO.


UA-CHIMBORAZO.

(CERTIFICACION


NNAPROBADO 0.00 260.00ESPINEL

ECHEVERRIA JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 260.00 260.00 0.00

6373 6356 23/05/2012 CYD RTO OGA ESPINEL ECHEVERRIA JUAN



QUITO-LAGO





PICHINCHA, NAPO,

ORELLANA,PASTAZA,



NNAPROBADO 0.00-260.00ESPINEL

ECHEVERRIA JUAN

CARLOS

1704426814 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 -260.00 -260.00 0.00

6374 6362 23/05/2012 CYD RTO OGA ARAUJO LONDONO GONZALO



QUITO-LAGO





PICHINCHA, NAPO,

ORELLANA,PASTAZA,



NNAPROBADO 0.00-260.00ARAUJO LONDONO

GONZALO

GERMANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 -260.00 -260.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE33

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



6376 6364 23/05/2012 CYD RTO OGA LEIVA ORQUERA BENIGNO ELOY,







PICHINCHA, NAPO,

ORELLANA,PASTAZA,



NNAPROBADO 0.00-190.00LEIVA ORQUERA

BENIGNO ELOY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 -190.00 -190.00 0.00




QUITO-QUITO-STO.






UA-CHIMBORAZO.

(CERTIFICACION


NNAPROBADO 0.00 260.00ARAUJO LONDONO

GONZALO

GERMANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 260.00 260.00 0.00



ABRIL DEL 2012, A

QUITO-QUITO-STO.






UA-CHIMBORAZO.

(CERTIFICACION



BENIGNO ELOY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 190.00 190.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE34

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






QUITO-LAGO


YO-PTE. PASTAZA-RIO



PICHINCHA, NAPO, ORELLANA,

PASTAZA, TUNGURAHUA.

(CERTIFICACION


SSAPROBADO 0.00 260.00ESPINEL

ECHEVERRIA JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 260.00 260.00 0.00




QUITO-LAGO


YO-PTE. PASTAZA-RIO





(CERTIFICACION


SSAPROBADO 0.00 260.00ARAUJO LONDONO

GONZALO

GERMANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 260.00 260.00 0.00

6392 6392 23/05/2012 CYD NOR OGA JUAN BERNARDO BEDON OCANA,




YO-PTE. PASTAZA-RIO





(CERTIFICACION


SSAPROBADO 0.00 190.00JUAN BERNARDO

BEDON OCANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 190.00 190.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE35

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




LOS ANGELES,SLR

021-MADP-DM-2012, DEL 13/16 DE

ABRIL DEL 2012, A


CUMPLIR CON LA AGENDA DE

ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL, CON LA

COORDINADORA DE DESPACHO,

Y SEGURIDAD MINISTERIAL

(CERTIFICACION


NNAPROBADO 0.00 71.50DUARTE PESANTES

MARIA DE LOS

ANGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 71.50 71.50 0.00

6399 6399 23/05/2012 CYD NOR OGA RENDON CEDENO LISETTE

PATRICIA,SLR

021-MADP-DM-2012, DEL 13/16 DE

ABRIL DEL 2012, A




GUAYAQUIL, CON LA



(CERTIFICACION


NNAPROBADO 0.00 50.00RENDON CEDENO

LISETTE PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 50.00 50.00 0.00

6400 6400 23/05/2012 CYD NOR OGA LLERENA MORALES PEDRO

LUIS,SLR 021-MADP-DM-2012, DEL





GUAYAQUIL, CON LA



(CERTIFICACION


SSAPROBADO 0.00 100.00LLERENA

MORALES PEDRO

LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE36

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



6402 6402 23/05/2012 CYD NOR OGA BARRIONUEVO BASANTES

GERMAN MACARIO,SLR

021-MADP-DM-2012, DEL 13/16 DE

ABRIL DEL 2012, A




GUAYAQUIL, CON LA



(CERTIFICACION


SSAPROBADO 0.00 60.00BARRIONUEVO

BASANTES

GERMAN MACARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 60.00 60.00 0.00

6404 6404 23/05/2012 CYD NOR OGA IBUJES RIVERA ESTEBAN

VINICIO,SLR

010-STTF-DTTTSV-CPD, DEL 14/16

DE MARZO DEL 2012, A

QUITO-AMBATO-QUITO,

OPERATIVO DE CONTROL DE

CERTIFICADOS DE OPERACION

REGULAR Y ESPECIAL EN LA

CIUDAD DE AMBATO

(CERTIFICACION


SSAPROBADO 0.00 138.00IBUJES RIVERA

ESTEBAN VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 138.00 138.00 0.00

6406 6406 23/05/2012 CYD NOR OGA ROSERO GALARZA NERIS

MARCELO,SLR



QUITO-AMBATO-QUITO,




CIUDAD DE AMBATO

(CERTIFICACION


SSAPROBADO 0.00 138.00ROSERO GALARZA

NERIS MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 138.00 138.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE37

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



6409 6409 23/05/2012 CYD NOR OGA MALDONADO ALMEIDA OLGER

LIDERMAN,SLR



QUITO-AMBATO-QUITO,




CIUDAD DE AMBATO

(CERTIFICACION


SSAPROBADO 0.00 138.00MALDONADO

ALMEIDA OLGER

LIDERMAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 138.00 138.00 0.00

6411 6411 23/05/2012 CYD NOR OGA ARIZO CARRERA PATRICIO JAVIER

,SLR 010-STTF-DTTTSV-CPD, DEL


QUITO-AMBATO-QUITO,




CIUDAD DE AMBATO

(CERTIFICACION


SSAPROBADO 0.00 138.00ARIZO CARRERA

PATRICIO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 138.00 138.00 0.00

6413 6413 23/05/2012 CYD NOR OGA ROCHE SILVA FABIAN ENRIQUE

,SLR 010-STTF-DTTTSV-CPD, DEL


QUITO-AMBATO-QUITO,




CIUDAD DE AMBATO

(CERTIFICACION


SSAPROBADO 0.00 138.00ROCHE SILVA

FABIAN ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 138.00 138.00 0.00

6622 6281 28/05/2012 DEV DNC OGA EMPRESA PUBLICA TAME.

-REGISTRO DE 2 N/C No 350/ 404

DE 02 Y 08/05/2012 A FAVOR DEL

MTOP SEGUN MEMO No

DADM-2012-364-ME DE 16/05/2012

Y N/C ADJ.

SSAPROBADO 0.00-7,003.05EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA

AEREA DEL

1768161550001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE38

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530301 0000 001 0 -7,003.05 -7,003.05 0.00




QUITO-QUITO-STO.



RECORRIDO DE LAS VIAS (4

DOLARES DE DESCUENTO

INDEBIDO DE ALIMENTACION

COMISION SLR 0019-DCET DE LA

GUIA 01-A). (CERTIFICACION


SSAPROBADO 0.00 268.00ESPINEL

ECHEVERRIA JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 268.00 268.00 0.00

6662 6369 29/05/2012 CYD RTO OGA ESPINEL ECHEVERRIA JUAN



QUITO-QUITO-STO.






UA-CHIMBORAZO.

(CERTIFICACION


NNAPROBADO 0.00-260.00ESPINEL

ECHEVERRIA JUAN

CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 -260.00 -260.00 0.00

6663 6381 29/05/2012 CYD RTO OGA ARAUJO LONDONO GONZALO



QUITO-QUITO-STO.






UA-CHIMBORAZO.

(CERTIFICACION


NNAPROBADO 0.00-260.00ARAUJO LONDONO

GONZALO

GERMANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 -260.00 -260.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE39

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





ABRIL DEL 2012, A

QUITO-QUITO-STO.






UA-CHIMBORAZO.

(CERTIFICACION



BENIGNO ELOY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 -190.00 -190.00 0.00




QUITO-QUITO-STO.




DOLARES DESCUENTO INDEBIDO

DE ALIMENTACION EN COMISION

SLR 0018-DCET). (CERTIFICACION


SSAPROBADO 0.00 268.00ARAUJO LONDONO

GONZALO

GERMANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 268.00 268.00 0.00



ABRIL DEL 2012, A

QUITO-QUITO-STO.






UA-CHIMBORAZO.

(CERTIFICACION



BENIGNO ELOY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 198.00 198.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE40

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





ABRIL DEL 2012, A

QUITO-QUITO-STO.






UA-CHIMBORAZO.

(CERTIFICACION



BENIGNO ELOY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 -198.00 -198.00 0.00



ABRIL DEL 2012, A

QUITO-QUITO-STO.




DOLARES DESCUENTO INDEBIDO

ALIMENTACION DE LA COMISION

SLR 0019-DCET). (CERTIFICACION


SSAPROBADO 0.00 198.00LEIVA ORQUERA

BENIGNO ELOY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 198.00 198.00 0.00


LOS ANGELES,SLR

021-MADP-DM-2012, DEL 13/16 DE

ABRIL DEL 2012, A




GUAYAQUIL, CON LA



(CERTIFICACION


SSAPROBADO 0.00 67.50DUARTE PESANTES

MARIA DE LOS

ANGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 67.50 67.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE41

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



6674 6394 30/05/2012 CYD RTO OGA DUARTE PESANTES MARIA DE

LOS ANGELES,SLR

021-MADP-DM-2012, DEL 13/16 DE

ABRIL DEL 2012, A




GUAYAQUIL, CON LA



(CERTIFICACION


NNAPROBADO 0.00-71.50DUARTE PESANTES

MARIA DE LOS

ANGELES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 -71.50 -71.50 0.00

6675 6675 30/05/2012 CYD NOR OGA RENDON CEDENO LISETTE

PATRICIA,SLR

021-MADP-DM-2012, DEL 13/16 DE

ABRIL DEL 2012, A




GUAYAQUIL, CON LA



(CERTIFICACION


SSAPROBADO 0.00 46.00RENDON CEDENO

LISETTE PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 46.00 46.00 0.00

6676 6399 30/05/2012 CYD RTO OGA RENDON CEDENO LISETTE

PATRICIA,SLR

021-MADP-DM-2012, DEL 13/16 DE

ABRIL DEL 2012, A




GUAYAQUIL, CON LA



(CERTIFICACION


NNAPROBADO 0.00-50.00RENDON CEDENO

LISETTE PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 -50.00 -50.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE42

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



7282 7282 04/06/2012 CYD NOR OGA PENAFIEL VILLARROEL JAIME

HUMBERTO, PAGO MEMORANDO

No. MTOP-DCON-2012-152-ME DE

27-MARZO/2012, POR LA

RESIDENCIA HABITUAL: QUITO -

IBARRA, DESDE AÑO 2011 HASTA

FEBRERO 2012 POR ( 7 PASAJES A

USD $ 8.50 C/UNO).

NNREGISTRADO 59.50 59.50PENAFIEL

VILLARROEL JAIME

HUMBERTO

1001616844 CIZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 59.50 59.50 0.00

7284 7284 04/06/2012 CYD NOR OGA PAZMINO HERNAN JAVIER, PAGO

MTOP-DADM-2012-372-ME DE 19

MAYO/2012, GUAYAQUIL- QUITO

, PARA REALIZAR ALGUNES

GESTIONES EN VARIAS

DEPENDENCIAS PUBLICA

RELACIONADAS CON LA

CONSTRUCTORA TROEXSA S.A.-

CERTIFICACION

PRESUPUESTARIA MEMORANDO

-DF-2012-589-ME DE 4-JUN IO-2012.

SSAPROBADO 0.00 99.38PAZMINO HERNAN

JAVIER

0200450344 CIZA CIZA CIZA CIZA LCGALARRAGA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 99.38 99.38 0.00


ARMANDO, PAGO


MAYO/2012, GUAYAQUIL- QUITO

, PARA REALIZAR ALGUNES

GESTIONES EN VARIAS

DEPENDENCIAS PUBLICA

RELACIONADAS CON LA

CONSTRUCTORA TROEXSA S.A.-

CERTIFICACION


-DF-2012-589-ME DE 4-JUN IO-2012.


PATINO JACINTO

ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 83.62 83.62 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE43

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




ARMANDO, PAGO


MAYO/2012, GUAYAQUIL-

QUITO- GUAYAQUIL , PARA

REALIZAR ALGUNES GESTIONES

EN VARIAS DEPENDENCIAS

PUBLICA RELACIONADAS CON

LA CONSTRUCTORA TROEXSA S.A.

- CERTIFICACION


-DF-2012-589-ME DE 4-JUN IO-2012.


PATINO JACINTO

ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 165.52 165.52 0.00

7288 7288 04/06/2012 CYD NOR OGA MOLINA RAMIREZ BOANERGES

HUMBE, PAGO



QUITO- GUAYAQUIL , REALIZAR

COBERTURA PERIODISTICA Y

TOMAS FOTOGRAFICAS, VIDEO Y

RUEDA DE PRENSA EL SR.

VICEMINISTRO-SLR 040-DCS DE

17-ABRIL/12.- CERTIF.

PRESUPUEST. MEMORANDO

-DF-2012-589-ME DE 4-JUNIO-2012.

SSAPROBADO 0.00 204.12MOLINA RAMIREZ

BOANERGES

HUMBE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 204.12 204.12 0.00


ARMANDO, PAGO



QUITO- GUAYAQUIL , REALIZAR

COBERTURA PERIODISTICA Y

TOMAS FOTOGRAFICAS, VIDEO Y

RUEDA DE PRENSA EL SR.

VICEMINISTRO-SLR 040-DCS DE

17-ABRIL/12.- CERTIF.

PRESUPUEST. MEMORANDO

-DF-2012-589-ME DE 4-JUNIO-2012.


PATINO JACINTO

ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 93.78 93.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE44

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




POR PASAJES EN LAS RUTAS

UIO-CUE-UIO, UIO-GAL-UIO,

UIO-STA-ROSA-UIO, GYE-UIO,

UIO-GYE, UIO-MACAS,

MEMORANDO


ORDEN COMPRA

25908-25917-25918-25909-25916-25

921-25925-25857-25858-25859, O.

REQ.

439-318-389-406-367-386-414-303-2

87-324


CHINATOUR CIA

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 2,154.38 2,154.38 0.00


TURISMO QUITO C LTDA - POR

BOLETOS AEREOS RUTAS

UIO-STA.ROSA, STA.ROSA-UIO,

UIO-STA.ROSA-UIO,

QUITO-MACAS, UIO-CUE,

MEMORANDO


OR.COMPRA

25919-25920-25915-25861-25905,

OR.REQ. 374-386-374-353-433


ECUATORIANA DE

TURISMO QUITO C


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 823.38 823.38 0.00


SERVICIO INTERMEDIACION RUTA

QUITO-MACAS, Y RUTA

QUITO-COCA, MEMORANDO


ORDEN DE COMPRA

25910-25860-25911, ORDEN DE

REQUISICION 340-346-424


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 716.10 716.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE45

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




VIAJES CIA.LTDA - PASAJE EN LA

LINEA SAERERO EN LA RUTA

QUITO-MACAS, MEMORANDO


ORDEN DE COMPRA No. 25912,



AGENCIA DE

VIAJES CIA.LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 117.99 117.99 0.00

7490 7384 06/06/2012 DEV NOR OGA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA. -ADQ

DE BOLETOS AEREOS

NACIONALES, SEGUN


DE24/05/2012 , ORDEN DE

COMPRA Nros 25910-25911-25860

/REQ Nros 340-424-346 Y FACT ADJ.


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 716.10 716.10 0.00


PASAJE AERERO RUTA

QUITO-SANTA ROSA-QUITO, Y

VALOR POR SERVICIO DE

INTERMEDIACION, MEMORANDO


ORDEN DE COMPRA 25951 ORDEN

DE REQUISICION 0416


CIA. LTDA.

1791908775001 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 694.20 694.20 0.00


VIAJES CIA.LTDA. - PASAE AEREO

RUTA QUITO-COCA, Y RUTA

COCA-QUITO PASAJERO ING.

JOSE PERNAS, MEMORANDO

MTOP-DADM-2012-398-ME ORDEN


REQUISICION 0434


AGENCIA DE

VIAJES CIA.LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 179.80 179.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE46

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




TURISMO QUITO C LTDA - PASAJE

AEREO RUTA QUITO-GYE, Y

GYE-QUITO PARA LA SRA.

MINISTRA Y SR. OSCAR ROBLES,

MEMORANDO



DE REQUISICION 0217


ECUATORIANA DE

TURISMO QUITO C


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 239.80 239.80 0.00


PASAJEES AEREORS RUTAS

QUITO-SANTA ROSA-QUITO,

QUITO-GALAPAGOS-QUITO,

QUITO-GUAYAQUIL,

MEMORANDO


ORDEN DE COMPRA

25955-25953-25956M, ORDEN DE

REQUISICION 505-500-504


CHINATOUR CIA

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 937.48 937.48 0.00



POR PASAJES UTILIZADOS POR

LOS FUNCIONARIOS DE LA


AL MES DE MARZO 2012,

MMORANDO


FACTURA 001-004-000004168

NNAPROBADO 2,592.45 39,912.44EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA

AEREA DEL

1768161550001 JARROYOCI JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 39,912.44 39,912.44 0.00

7633 7633 14/06/2012 COM NOR OGA TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA -

TICKETS AEREPS RITA

QUITO-SANTA ROSA-QUITO

PASAJERO ING. ANTONIO

SALGUERO, MEMORANDO


ORDEN DE COMPRA 25992


CHINATOUR CIA

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 119.90 119.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE47

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




Y TURISMO GENERAL CIA LTDA -

BOLETOS AEREOS RUTAS

UIO-GYE UIO-MANTA, GYE-UIO,

UIO-GYE-UIO, UIO-GYE,

MEMORANDO


ORDEN DE COMPRA

25960-25971-25982-25966-25965-25

970-25972-25983-25984

OR.REQ.338-369-392-305-571-286-3

02-563.


AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 2,672.46 2,672.46 0.00

7643 7594 14/06/2012 DEV NOR OGA TAME.- ADQ DE PASAJES AEREOS

UTILIZADOS POR LOS

FUNCIONARIOS DE LA


AL MES DE MARZO 2012, SEGUN


DE 01/06/2012; REPORTE DE LA

AEREOLINEA / FACT Y

JUSTIFICATIVOS DEL MTOP ADJ.


TAME LINEA

AEREA DEL

1768161550001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 39,912.44 39,912.44 0.00



NACIONALES, SEGUN

MEMORANDO



25992 / REQ 406 TICKES Y FACT

ADJ.


CHINATOUR CIA

LTDA.

1792202833001 DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 119.90 119.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE48

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




POR ADQ DE PASAJES AEREOS

NACIONALES, SEGUN


DE 24/05/2012, ORDEN COMPRA

Nros

25908-25918-25909-25916-25921-25

925-25857-25858-25859 /REQ. Nros

439-389-406-367-386-414-303-287-3

24 TICKETS Y FACT ADJ.


CHINATOUR CIA

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 1,792.98 1,792.98 0.00


VIAJES CIA.LTDA.- ADQ DE

PASAJE AEREO NACIONAL,

SEGUN MEMORANDO



No. 25912 / REQ 0909 / TICKETS Y

FACT ADJ.


AGENCIA DE

VIAJES CIA.LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 117.99 117.99 0.00


ADQ DE PASAJE AEREO

NACIONAL; SEGUN MEMORANDO



25951/ REQ Nros 0416/ 0402/

TICKETS Y FACT ADJ.


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 694.20 694.20 0.00


TURISMO QUITO C LTDA.- ADQ DE

PASAJE AEREOS NACIONALES /

SEGUN MEMORANDO



25952/ REQ 0217/ TICKETS Y FACT

ADJ.


ECUATORIANA DE

TURISMO QUITO C


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 239.80 239.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE49

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





PASAJES AEREOS NACIONALES/

SEGUN MEMORANDO



Nros

25919-25920-25915-25861-25905 /

REQ. Nros 372/386/374/353/433/

TICKETS Y FACT ADJ.


ECUATORIANA DE

TURISMO QUITO C


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 823.38 823.38 0.00



NACIONALES; SEGUN

MEMORANDO



Nros 25955-25953-25956/

REQUISICION Nros 505-500-504 /

TICKETS Y FACT ADJ.


CHINATOUR CIA

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 937.48 937.48 0.00




AEREOS NACIONALES

UTILIZADOS POR LOS

FUNCIONARIOS DE LA


AL MES DE ABRIL 2012


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 40,954.42 40,954.42 0.00



TRES CHEQUERAS




RUTAS QUE NO OPERA TAME,

MEMORANDO

MTOP-DADM-2012-456-ME


GALAPAGOS S.A.

AEROGAL


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE50

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530301 0000 001 0 3,424.14 3,424.14 0.00



BOLETOS AEREOS CIA. LAN,

AEROGAL, RUTAS UIO-GYE-UIO,

CUE-UIO, STA, RISA-UIO,

UIO-MANTA-UIO, MEMORANDO

MTOOP-DADM-2012-450-ME,

ORDEN DE COMPRA

2562-963-25964-993, ORDEN DE

REQUISICION 0189-0161-0577-0581


AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 662.44 662.44 0.00


BOLETO AEREOS "LAN" RUTA

GYE-UIO, "LAN" RUTA

UIO-MADRID-UIO Y RUTA

UIO-GYE, MEMORANDO


ORD.COMPRA 26009-26010-26051,

ORDEN DE REQUISICION 33-DM,

048-DM, 056-DM


CHINATOUR CIA

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 192.48 192.48 0.00


VIAJES CIA.LTDA. - BOLETOS CIA

AEROGAL RUTA UIO-GYE, Y

RUTA GYE-GYE , MEMORANDO


ORDENES DE COMPRA

26052-25997, ORDENES DE

REQUISICION No. 0404, 0415


AGENCIA DE

VIAJES CIA.LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 153.64 153.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE51

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





BOLETOS AEREOS CIA. LAN RUTA

QUITO-GUAYAQUIL, Y RUTA

GUAYAQUIL.QUITO,

MEMORANDO

MTOP.DADM-2012-454-ME,

ORDENES DE COMPRA

26053-25961, ORDENES DE

REQUISICION 0613-0338

NNERRADO 194.21 194.21ADVANTAGE

AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO

1791239687001 JARROYOCI JARROYOCI

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 194.21 194.21 0.00



BOLETOS AEREOS CIA. LAN RUTA

QUITO-GUAYAQUIL, Y RUTA

GUAYAQUIL.QUITO,

MEMORANDO

MTOP.DADM-2012-454-ME,

ORDENES DE COMPRA

26053-25961, ORDENES DE

REQUISICION 0613-0338


AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 194.02 194.02 0.00



NACIONALES / SEGUN MEMO No

DADM-2012-380-ME DE

24/05/2012; O.C. 26019 / REQ 318 /

TICKEST Y FACT ADJ.


CHINATOUR CIA

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 361.40 361.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE52

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



8197 8001 21/06/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA


POR ADQ. DE DE BOLETOS

AEREOS NACIONALES

UTILIZADOS POR LOS

FUNCIONARIOS DE LA


AL MES DE ABRIL 2012; SEGUN


18/06/2012; REPORTE DE LA

AEREOLINEA/ JUSTIFICATIVOS

DEL MTOP/ Y FACT ADJ.


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 40,954.42 40,954.42 0.00



TRES CHEQUERAS




RUTAS QUE NO OPERA TAME,

SEGUN MEMORANDO


18/06/2012; Y FACT ADJ.


GALAPAGOS S.A.

AEROGAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 3,424.14 3,424.14 0.00


VIAJES CIA.LTDA. - ADQ DE

PASAJES AEREOS NACIONALES,

SEGUN MEMORANDO



25954 / REQ 0434 / TICKETS Y FACT

ADJ.


AGENCIA DE

VIAJES CIA.LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 179.80 179.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE53

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA





BOLETOS AEREOS NACIONALES ;

SEGUN MEMORANDO


18/06/2012, ; ORDENES DE

COMPRA Nros 26052/ 25997 / REQ

No. 0404, 0415/ TICKETS Y FACT

ADJ.


AGENCIA DE

VIAJES CIA.LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 153.64 153.64 0.00


ADQ DE BOLETOS NACIONALES E

INTERNACIONALES, SEGUN

MEMORANDO


18/06/2012, ORD.COMPRA Nros

26009/26051 / 26010; REQ Nros

0509/ 0604/ 0494/ 0586/ TICKETS Y

FACT ADJ.


CHINATOUR CIA

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 192.48 192.48 0.00

8339 7642 25/06/2012 DEV NOR OGA ADVANTAGE CIA LTDA.- ADQ DE

BOLETOS AEREOS NACIONALES;

SEGUN MEMO DADM-2012-429-ME

DE 08/06/2012; ORD. COMPRA Nros

25960/25971/

25982/25965/25966/25970/ 25972/

25983/ 25984/ REQ Nros 0338/

0369/0392/0571/0305/0286/0302/05

63/ TICKETS Y FACT ADJ.

NSAPROBADO 2,669.88 2,672.46ADVANTAGE

AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 2,672.46 2,672.46 0.00

8340 2183 25/06/2012 DEV NOR OGA ADVANTAGE CIA LTDA. - ADQ DE

PASAJES AEREOS NACIONALES;

SEGUN MEMORANDO



25588 /REQ Nros

0001/0007/0035/0061 / TICKETS Y

FACT ADJ.

SSAPROBADO 0.00 1,032.10ADVANTAGE

AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 1,032.10 1,032.10 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE54

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




VIAJES CIA.LTDA. - BOLETO

AEREO CIA. "SAEREO" RUTA

MACAS-QUITO, MEMORANDO





AGENCIA DE

VIAJES CIA.LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 103.02 103.02 0.00


BOLETOS AEREOS AEROLINEA

"SAEREO" RUTAS QUITO-SANTA

ROSA , MEMORANDO





CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 613.50 613.50 0.00




SEGUN MEMORANDO



26061 / REQ. 0501 / TICKETS Y

FACT ADJ.


AGENCIA DE

VIAJES CIA.LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 103.02 103.02 0.00



NACIONALES, SEGUN

MEMORANDO



26064/ REQ. 0611 / TICKETS Y FACT

ADJ.


CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 613.50 613.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE55

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



8561 7643 26/06/2012 DEV DNC OGA TAME.- REGISTRO DE 04 NOTAS

DE CREDITO EMITIDAS POR TAME

A FAVOR DEL MTOP, SEGUN


01/06/2012 Y N/C ADJUNTAS

SSAPROBADO 0.00-2,592.45EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA

AEREA DEL

1768161550001 DFVARGAS DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MEHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 -2,592.45 -2,592.45 0.00

8638 8787 27/06/2012 DEV NOR OGA MARIO MUÑOZ.

-MTOP-DEV-2012-1056-ME, CON

REFERENCIA A

SLR-013-UDAE-2012, REEMBOLSO

DE PASAJE UTILIZADO EL 24 DE

MAYO DEL 2012, PARA DAR

CUMPLIMIENTO A LA COMISION

REALIZADA A LA CIUDAD DE

CUENCA-QUITO. (RECIBIDO POR

CONT. 26/06/2012)

NNAPROBADO 85.94 85.94MUNOZ CARRILLO

MARIO ANDRES

1713953584 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MEHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 85.94 85.94 0.00

8787 8787 28/06/2012 COM NOR OGA MARIO MUÑOZ. REEMBOLSO

SLR-013-UDAE-2012 DEL 23 AL

24-05-2012. POR DISPOSICION DE

LA SRA. MINISTRA DEL MTOP,

REALIZAR RECORRIDO DE LA

RUTA CUENCA-QUERO

NNAPROBADO 0.00 85.94MUNOZ CARRILLO

MARIO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 85.94 85.94 0.00


VIAJES CIA.LTDA. - PASAJE AEREO

EN AEROGAL RUTA QUITO

GUAYAQUIL, MEMORANDO

MTOP-DAMD-2012-471-ME,


DE REQUISICION 0415


AGENCIA DE

VIAJES CIA.LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 71.82 71.82 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE56

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




PASAE AEREO EN LINE AEROGAL

RUTA QUITO-GALAPAGOS.QUITO

EL 27 Y 28 FEB 2012,

MEMORANDO





CHINATOUR CIA

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 361.40 361.40 0.00

9236 9236 03/07/2012 COM NOR OGA OYACATO GUALLICHI

MAXIMILIANO - POR CONCEPTO

DE ALIMENTACION Y

TRANSPORTE EX TRABAJADOR

DE LA DIRECCION PROVINCIAL

DE OBRAS PUBLICAS DEL

GUAYAS CORRESPONDIENTE AL

SEGUNDO AÑO DE VIGENCIA DEL

DECIMO SEXTO CONTRATO

COLECTIVO LUEGO DE REALIZAR

LA RESPECTIVA VERIFICACION

MTOP-DARH-2012-0866

NNAPROBADO 206.00 206.00OYACATO

GUALLICHI

MAXIMILIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 103.00 103.00 0.00


ADQ DE PASAJE AEREO

NACIONAL, SEGUN

MEMORANDO



26093 / REQ. 0318 / TICKTS Y FACT

ADJ.


CHINATOUR CIA

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 361.40 361.40 0.00



PASAJE AEREO NACIONAL,

SEGUN MEMORANDO

MTOP-DAMD-2012-471-ME DE


26023 / REQUISICION 0415 /

TICKEST Y FACT ADJ


AGENCIA DE

VIAJES CIA.LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE57

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530301 0000 001 0 71.82 71.82 0.00

9363 9363 03/07/2012 COM NOR OGA TERAN GORDILLO IVETTE

LORENA - REEMBOLPOS POR

PAGO PASAJE RUTA

GUAYAQUIL-QUITO EL DIA 11 DE

ABRIL POR PERDIDA DEL

BOUCHER A REALIZAR

GESTIONES DE LA DIRECTORA DE

LA COORDINACION DE

AERONAUTICA CIVIL

NNAPROBADO 0.00 90.34TERAN GORDILLO

IVETTE LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 90.34 90.34 0.00




AEREORS NACIONALES

UTILIZADOS POR LOS

FUNCIONARIOS DE LA


LA MES DE MAYO 2012,

MEMORANDO



TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 29,336.78 29,336.78 0.00

9934 9374 05/07/2012 DEV NOR OGA TAME.- ADQ. DE BOLETOS

AEREOS NACIONALES

UTILIZADOS POR LOS

FUNCIONARIOS DE LA


AL MES DE MAYO 2012, SEGUN

MEMORANDO


27/06/2012; REPORTE DE LA

AEREOLINEA/ JUSTIFICATIVOS

DEL MTOP Y FACT ADJ. (SE

EFECTIVIZA. N/C)


TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 002 0 29,336.78 29,336.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE58

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



9999 9363 06/07/2012 DEV NOR OGA TERAN GORDILLO IVETTE

LORENA,

MTOP-DCAC-2012-99-ME-SLR

039-STAC, REEMBOLSOS POR

PAGO DE PASAJE RUTA

GUAYAQUIL-QUITO, DEL 11 DE

ABRIL 2012, PERDIDA EL

BOUCHER CORRESPONDIENTE AL

PASAJE ADQUIRIDO EN

AEROGAL, (RECIBIDO POR CONT.

06/07/2012)


IVETTE LORENA

1715468458 PLSANDOVALR PLSANDOVALR MEHIDALGOV MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 90.34 90.34 0.00



POR CAMBIO DE TITULAR DE LA

TARJETA VIP TAME DEL ING.

DAVID MEJIA, EX VICEMINISTRO

DE GESTION DEL TRANSPORTE A

NOMBRE DEL ARQ. RODRIGO

GONZALEZ, ACTUAL

VICEMINISTRO, MEMORANDOM

MTOP-DADM-2012-507-ME FAC.

001-014-000000676,

NNAPROBADO 0.00 71.43EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 71.43 71.43 0.00

10061 10056 10/07/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME.- POR

CAMBIO DE TITULAR DE LA

TARJETA VIP DEL ING. DAVID

MEJIA, EX VICEMINISTRO DE

GESTION DEL TRANSPORTE A

NOMBRE DEL ARQ. RODRIGO

GONZALEZ, ACTUAL

VICEMINISTRO, SEGUN


DE 06/07/2012 Y FACT ADJ.

SSAPROBADO 0.00 71.43EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA

AEREA DEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 71.43 71.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE59

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




BOLETOS AEREOS CIA. SAEREO

RUTAS QUITO-SANTA ROSA,

SANTA ROSA-QUITO PASAJEROS

ANGEL LOPEZ Y ALEX PEREZ,

MEMORANDO





CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 350.10 350.10 0.00


TURISMO QUITO C LTDA - BOLETO

AEREO COMPAÑIA SAEREO RUTA

QUITO-MACAS, PASAJERO

MERCEDES LLIGUIN,

MEMORANDO





ECUATORIANA DE

TURISMO QUITO C


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 112.70 112.70 0.00


ADQ. DE BOLETOS AEREOS

NACIONALES, SEGUN

MEMORANDO



26079 / REQ. Nros 0616 / 0694

TICKEST Y FACT ADJ.


CIA. LTDA.

1791908775001 DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 350.10 350.10 0.00


AEREO NACIONAL "AEROGAL"

RUTA QUITO-MANTA-QUITO,

PASAJERO SANTIAGO

MONTENEGRO, MEMORANDO



OR.REQ. 0707

NNAPROBADO 0.00 154.12EUROEXPRESO S.A.0990975140001 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 154.12 154.12 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE60

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




TURISMO QUITO C LTDA -

REEMBOLSO GASTOS POR

EMISION BOLETOS AEROGAL

RUTA QUITO-GALAPAGOS-QUITO,

MEMORANDO





ECUATORIANA DE

TURISMO QUITO C


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 888.56 888.56 0.00



BOLETOS AEREOS NACIONALES/

SEGUN


DE 13/07/2012, ORDEN DE

COMPRA 26130 / REQ. 0719 /

TICKEST Y FACT ADJ.


ECUATORIANA DE

TURISMO QUITO C


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 888.56 888.56 0.00



SEGUN MEMORANDO



26138 / REQ. 0707 / TICKEST Y

FACT ADJ.

SSAPROBADO 0.00 154.12EUROEXPRESO S.A.0990975140001 DFVARGAS DFVARGAS MEHIDALGOV MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 154.12 154.12 0.00

10638 10638 17/07/2012 COM NOR OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO

ARMANDO - REEMBOLSO POR

VALOR DE BOLETOS AEREOS

PAGADOS POR EL ASESOR DE LA

SRA. MINISTRA,


NNAPROBADO 0.00 96.46BOHORQUEZ

PATINO JACINTO

ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 96.46 96.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE61

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







SRA. MINISTRA,



PATINO JACINTO

ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 99.38 99.38 0.00





SRA. MINISTRA,



PATINO JACINTO

ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 96.46 96.46 0.00





SRA. MINISTRA,



PATINO JACINTO

ARMANDO

0906662259 JARROYOCI JARROYOCI MECANADAS MECANADAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 81.46 81.46 0.00





SRA. MINISTRA,



PATINO JACINTO

ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 104.98 104.98 0.00





SRA. MINISTRA,



PATINO JACINTO

ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 118.42 118.42 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE62

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






NACIONALES/ SEGUN

MEMO-MTOP.DADM-2012-454-ME

DE 18/06/2012; ORDENES DE

COMPRA Nros 26053-25961 / REQ.

Nros 0613-0338 / TICKEST Y FACT

ADJ.


AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 194.02 194.02 0.00




NACIONALES, SEGUN


DE 15/06/2012; ORDEN DE

COMPRA Nros

25962-25963-25964-25993 / REQ

Nros 0189-0161-0577-0581 /

TICKEST Y FACT ADJ.


AGENCIA DE

VIAJES Y TURISMO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 662.44 662.44 0.00

10754 10638 19/07/2012 DEV NOR OGA BOHORQUEZ PATINO JACINTO

ARMANDO,REEMBOLSO POR

VALOR DE BOLETOS,

MTOP-DADM-2012-506-ME,RUTA

QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL

27 DE ABRIL DEL 2012. (RECIBIDO

POR CONT. 19/07/2012)


PATINO JACINTO

ARMANDO

0906662259 PLSANDOVALR PLSANDOVALR MEHIDALGOV MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 96.46 96.46 0.00


ARMANDO,REEMBOLSO POR

VALOR DE BOLETOS,



MAYO 2012. (RECIBIDO POR CONT.

19/07/2012)


PATINO JACINTO

ARMANDO

0906662259 PLSANDOVALR PLSANDOVALR PLSANDOVALR MEHIDALGOV MLRICHARDS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 99.38 99.38 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE63

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




ARMANDO ,REEMBOLSO POR

VALOR DE BOLETOS,


QUITO-GUAYAQUIL, DEL 3 DE

MAYO DEL 2012 (RECIBIDO POR

CONT. 19/07/2012)


PATINO JACINTO

ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 96.46 96.46 0.00



VALOR DE BOLETOS,

MTOP-DADM-2012-506-ME, RUTA


ABRIL DEL 2012. (RECIBIDO POR

CONT. 19/07/2012)


PATINO JACINTO

ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 81.46 81.46 0.00



VALOR DE BOLETOS,



MAYO DEL 2012. (RECIBIDO POR

CONT. 19/07/2012)


PATINO JACINTO

ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 104.98 104.98 0.00



VALOR DE BOLETOS,


GUAYAQUIL-ESMERALDAS, DEL

16 DE ABRIL DEL 2012. (RECIBIDO

POR CONT. 19/07/2012)


PATINO JACINTO

ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 118.42 118.42 0.00





SRA. MINISTRA,



PATINO JACINTO

ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE64

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530301 0000 001 0 96.46 96.46 0.00


ARMANDO - REEMBOLSO DE

BOLETOS AEREOS ,

MTOP-DADM-2012-506-ME, RUTA

QUITO-GUAYAQUIL, DEL 13 DE

ABRIL DEL 2012. (RECIBIDO POR

CONT. 19/07/2012)


PATINO JACINTO

ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 96.46 96.46 0.00


LORENA - REEMBOLSO POR

BOLETOS ADQUIRIDOS POR LOS

FUNCIONARIOS DE

LAINSTITUCION, MEMORANDO

MTOP-DADM-2012-525-ME RUTA

QUITO GUAYAQUIL. CIA. TAME

NNAPROBADO 0.00 96.46TERAN GORDILLO

IVETTE LORENA

1715468458 JARROYOCI JARROYOCI HILEIVAV

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 96.46 96.46 0.00




FUNCIONARIOS DE



GUAYAQUIL.-CUENTA

COMPAÑIA TAME

NNERRADO 90.42 90.42ING CARLOS

FABIAN PEREZ

IDROVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 90.42 90.42 0.00




FUNCIONARIOS DE



MANTA QUITO EN LA CIA.

AEROGAL

NNERRADO 70.46 70.46CARRASCO GARCIA

ARNALDO

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 70.46 70.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE65

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



10804 10804 23/07/2012 COM NOR OGA CARRASCO GARCIA ARNALDO

SANTIAGO - REEMBOLSO POR


FUNCIONARIOS DE



MANTA QUITO EN LA CIA.

AEROGAL

NNAPROBADO 0.00 70.06CARRASCO GARCIA

ARNALDO

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 70.06 70.06 0.00

10805 10805 23/07/2012 COM NOR OGA ING CARLOS FABIAN PEREZ

IDROVO - REEMBOLSO POR


FUNCIONARIOS DE



GUAYAQUIL.-CUENTA

COMPAÑIA TAME

NNAPROBADO 0.00 90.42ING CARLOS

FABIAN PEREZ

IDROVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 90.42 90.42 0.00

10837 10792 25/07/2012 DEV NOR OGA TERAN GORDILLO IVETTE

LORENA- REEMBOLSO POR


FUNCIONARIOS DE LA

INSTITUCION, MEMORANDO

MTOP-DADM-2012-525-ME DEL 02

DE MAYO, RUTA

QUITO-GUAYAQUIL (TAME).

(RECIBIDO POR CONT. 23/07/12)


IVETTE LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 96.46 96.46 0.00

10838 10805 25/07/2012 DEV NOR OGA ING CARLOS FABIAN PEREZ

IDROVO - REEMBOLSO DE


FUNCIONARIOS DE LA


MTOP-DADM-2012-525-ME, DEL 27

DE ABRIL DEL 2012, RUTA

GUAYAQUIL.-CUENTA

COMPAÑIA TAME. (RECIBIDO POR

CONT. 23/07/12)

SSAPROBADO 0.00 90.42ING CARLOS

FABIAN PEREZ

IDROVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 90.42 90.42 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

66DE66

01/08/2012

8:42.50


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2012

SOL

PAGO

No.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



10839 10804 25/07/2012 DEV NOR OGA CARRASCO GARCIA ARNALDO

SANTIAGO - REEMBOLSO POR


FUNCIONARIOS DE LA


MTOP-DADM-2012-525-ME, DEL 10

DE ABRIL, RUTA MANTA-QUITO

EN LA CIA. AEROGAL. (RECIBIDO

POR CONT. 23/07/12)

SSAPROBADO 0.00 70.06CARRASCO GARCIA

ARNALDO

SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 70.06 70.06 0.00

10971 10971 30/07/2012 COM NOR OGA SEMPERTEGUI GONZALEZ IVAN

PATR - MTOP-DVIT-2012-563-ME -

REEMBOLSO POR LA

ADQUISICION DE UN TICKET

AEREO No. 0076294 DE TANE EN

LA RUTA QUITO-LOJA UTILIZADO

EL DIA 16 DE JUNIO 2012

NNAPROBADO 109.90 109.90SEMPERTEGUI

GONZALEZ IVAN

PATR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 109.90 109.90 0.00

11136 10971 31/07/2012 DEV NOR OGA SEMPERTEGUI GONZALEZ IVAN

PATR - MTOP-DVIT-2012-563-ME -

REEMBOLSO POR LA


AEREO No. 0076294 DE TANE EN

LA RUTA QUITO-LOJA UTILIZADO

EL DIA 16 DE JUNIO 2012

NNERRADO 109.90 109.90SEMPERTEGUI

GONZALEZ IVAN

PATR

0102177789 PLSANDOVALR PLSANDOVALR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 109.90 109.90 0.00

11170 10971 31/07/2012 DEV NOR OGA SEMPERTEGUI GONZALEZ IVAN

PATR - MTOP-DVIT-2012-563-ME

-REEMBOLSO POR LA


AEREO No. 0076294 DE TAME EN

LA RUTA QUITO-LOJA, UTILIZADO

EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2012.

(RECIBIDO POR CONT. 31/07/12)

NNSOLICITADO 109.90 109.90SEMPERTEGUI

GONZALEZ IVAN

PATR

0102177789 PLSANDOVALR PLSANDOVALR

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0000 001 0 109.90 109.90 0.00

TOTAL ENTIDAD:520-9999-0000 CANTIDAD DE CURS: 235 452,497.43 16,046.57 452,497.43 0.00

TOTAL GENERAL : 452,497.43 16,046.57 452,497.43 0.00

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE Ejecución de … · 2016-11-29 · agencia de viajes y turismo 1791239687001 jarroyoci jarroyoci jarroyoci pr pyac renubgfte ort 001