MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS PROGRAMACION DE …€¦ · UPCFTGN: conciliación de la Subvención a los Hidrocarburos, revision de la clasificación del Estado fuentes

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)Area Organizacional

Gestión del POA 2014

Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-01.01.01.

0 Incrementar la eficiencia en la nuevagestión de tesorería

Promover la eficiencia en el pagooportuno de haberes, rentas ypensiones, centralización informaciónsalarial del ámbito nacional y subnacional en términos de eficienciaen la búsqueda de la calidad ysatisfacción de las entidades en suconjunto.

Centralizar Planillas de lasEntidades Públicas que gestionanel pago de sus Haberes a travésdel TGN mediante C31.

Contar con Información Salarialpara el pago oportuno desalarios.

Centralización deplanillas

Número deComprobantes deEjecución del Gasto C31presentados

01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

0.000.000.00

29,040.96

MEFP-01.01.02.

Enviar información detallada debeneficiarios de haberes, rentas ypensiones al AdministradorDelegado, para proceder con elpago correspondiente a través delas modalidades previstas en elContrato de Servicios con laEntidad Bancaria Pública.

Envío de recursos y detalle debeneficiarios al AdministradorDelegado para viabilizar elproceso de pagocorrespondiente, que debeoperativisar el AdministradorDelegado.

Indicador RecurrenteProgramado

Reportes de envíos demedios magnéticos alAdministrador Delegado

01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

0.000.000.00

29,040.96

MEFP-01.01.03.

Enviar a las Administradoras deFondos de Pensiones el detalle deaportantes para la acreditación enlas Cuentas PersonalesPrevisionales.

Realización de acreditación deAportes en CuentasPrevisionales de los Asegurados

Indicador RecurrenteNo Programado

Notas de envío deinformación a lasAdministradoras deFondos de Pensiones

01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

0.000.000.00

29,040.96

MEFP-01.01.04.

Remitir planillas del ámbitoSubnacional en línea (SIMPLAS).

Información oportuna de planillasdel ámbito Subnacional.


Reportes mensualesgenerados

01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

0.000.000.00

29,040.96

MEFP-01.01.05.

Digitalizar la documentación deArchivo mediante el software degestión documental OPENKM.

Centralización de ladocumentación de maneradigitalizada.


Reportes dedocumentación digitalizada

01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

0.000.000.00

29,040.96

MEFP-01.02.01.

0 Efectuar operaciones enmarcadas enfortalecimiento de la gestión de Tesorería

Generar mayor eficiencia yseguimiento a las operacionesrealizadas en ejecuciónpresupuestaria para elfortalecimiento de la gestión deTesorería.

Asignar cuotas de caja e inversióncon fuentes 10-41 y organismofinanciador 111 TGN.

Cuotas de caja de gastocorriente e inversión con elorganismo financiador 111 TGNasignadas.

Cuotas Reportes SIGMA 01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

0.000.000.00

29,040.96

MEFP-01.02.02.

Realizar reuniones de seguimientoy evaluación del PAC trimestralescon todas las entidades de laAdministración Pública noFinanciera.

Seguimiento y monitoreo a laejecución de gastos corrientes.

Reuniones PAC Informes de seguimiento. Actas de reunión

01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

0.000.000.00

29,040.96

MEFP-01.02.03.

Realizar la solicitud por venta deDivisas y transferencias al exterior.

Optimizar la atención de solicitudde venta y transferencia deDivisas al exterior.

Divisas Reporte de Divisas 01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

0.000.000.00

29,040.96

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 1©2014,1

CODIGO PESOPOND

OBJETIVO ESPECIFICO RESULTADOS ESPERADOS OPERACION METAS INDICADORES(OPERACION)

MEDIOS DEVERIFICACION

FECHAINICIO

FECHAFINAL

RESP. ORG. GRUPOSDE GASTOPOR OPE.

PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-01.02.04.

Efectuar colocaciones eninstrumentos de inversión ofertadospor Bancos Internacionales deprestigio, a objeto de generarréditos con los recursos obtenidospor la venta de Valores Fiscales nobursátiles del TGN, realizando elseguimiento y control respectivo, asícomo una búsqueda continua dealternativas mas rentables.

Se han efectuado colocacionesen instrumentos de inversiónofertados por BancosInternacionales de prestigio, aobjeto de generar réditos conlos recursos obtenidos por laventa de Valores Fiscales nobursátiles del TGN, realizandoel seguimiento y controlrespectivo, así como unabúsqueda continua dealternativas mas rentables.


Presentación de InformesTécnicos deseguimiento, control yevaluación periódicos alVTCP.

01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

0.000.000.00

29,040.96

MEFP-01.03.01.

0 Ampliar la eficiencia y eficacia en elmanejo y administración de Tesorería.

Mejorar las operacionesdesarrolladas en la UPCFTGNenfocadas hacia una modernizaciónen la gestión de tesorería.

Publicar Anualmente el Dossier deEstadísticas Fiscales del TGN yelaboración semanal de cuadro defuentes y usos de financiamientodel TGN en reuniones de PRE-CAVT, VTCP y Directores.

Dossier de Estadísticas Fiscalesdel TGN publicado anualmentee Informes presentados alVTCP.


Dossier publicado yCuadros con Vo.Bo. delVTCP

01/01/14 31/08/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

0.000.000.00

29,040.96

MEFP-01.03.02.

Sistematizar las operaciones delflujo de caja del TGN en el SIGMAen coordinación con la DGSGIF.

Modulo de sistematización deFlujo de Caja elaborado.


Plan de acción firmadoentre la DGPOT y laDGSGIF para el procesode automatización

01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

0.000.000.00

29,040.96

MEFP-01.03.03.

Realizar una evaluación de lasinvesiones actuales eninstrumentos financieros de cortoplazo en el exterior con excedentesde liquidez del TGN y evaluarnuevas alternativas de inversiónmediante la negociación diaria conEntidades FinancierasInternacionales.

Generar rendimientosadicionales para el TGNmediante inversiones en activosfinancieros de corto plazo en elexterior.


Presentación de Informestécnicos mensualessobre las inversionesrealizadas y susrespectivos rendimientos.

01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

0.000.000.00

29,040.96

MEFP-01.03.04.

Informes Tecnicos de laUPCFTGN: conciliación de laSubvención a los Hidrocarburos,revision de la clasificación delEstado fuentes y Usos de efectivoevaluando los mecanismos paramejorar el registro de información einforme de solicitud de débito quees enviado por la Unidad deAdministración y Información Salarial(UAIS)

Generar información para latoma de decisiones


Presentación de Informestécnicos

01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

0.000.000.00

29,040.96

MEFP-01.04.01.

0 Administrar la certificación de calificaciónde Años de Servicio

Emisión de Calificaciones de Añosde Servicio.

Apoyar operativamente yadministrativamente para la emisiónde documentados de acuerdo aReglamento UCAS, con calidad,eficiencia, oportunidad ytransparencia.

Documentos emitidos concalidad, eficiencia y oportunidad.


Reporte de solicitudesemitidos por el SICAS

01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

857,503.50437,902.75457,136.5029,040.96


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-01.04.02.

Apoyar operativamente yadministrativamente a los equiposmóviles para la emisión de Calificaciónde Años de Servicio medianteutilización del SICAS.

Emisión de Calificación de Añosde Servicio.


Reporte de solicitudesemitidos por el SICAS

01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

857,503.50437,902.75457,136.5029,040.96

MEFP-01.05.01.

0 Generar y presentar BoletinesEstadísticos para una toma oportuna dedecisiones en la gestión de tesorería.

Difundir datos estadísticosreferentes a comportamiento desalarios y financiero del TesoroGeneral de la Nación.

Generar y presentar BoletinesInformativos con informaciónestadística del comportamiento devariables salariales.

Disponibilidad de InformaciónEjecutiva que coadyuve en latoma de decisiones.

BOLETINES CONINFORMACIÓNSALARIAL

Boletines enviadosmensualmente

01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

0.000.000.00

29,040.96

MEFP-01.05.02.

Presentar el Boletín Trimestral deanálisis del comportamientofinanciero del Tesoro General de laNación.

Boletines Informativospresentados trimestralmente alVTCP.


Boletines publicados 01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

0.000.000.00

29,040.96

MEFP-01.06.01.

0 Identificar procesos críticos y diseñodel marco referencial del plan decontinuidad de negocios enmarcadosen operaciones de Tesorería del TGN.

Procesos identificados ydiseñados en el marco del Plan deContinuidad de Negociosenmarcados en operaciones deTesorería del TGN.

Realizar un diagnóstico de lasoperaciones críticas identificadas encada una de las Unidadesdependientes de la DGPOT(UOTGN, UCAS, UPCFTGN, UAIS).

Elaboración del diagnóstico de lasoperaciones críticasidentificadas por cada una delas Unidades dependientes dela DGPOT para el normalfuncionamiento de lasoperaciones enmarcadas enTesoreria.

Indicador por Producto Informe de diagnósticoelaborado por la DGPOT

01/04/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

0.000.000.00

29,040.96

MEFP-01.06.02.

Diseñar la primera fase del Plande Continuidad de Negociosenmarcado en operaciones deTesorería del TGN (UOTGN, UCAS,UPCFTGN, UAIS)

Continuidad en las distintasoperaciones de Tesoreria.

Indicador por Producto Documento de diseñoelaborado por la DGPOT

01/04/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

0.000.000.00

29,040.96

MEFP-01.07.01.

0 Realizar la gestión de calidad en losprocesos y procedimientos del TGN.

Obtención de certificación ISO9001:2008.

Elaborar y diseñar procedimientospara una gestión de calidad para laasignación de Cuotas deCompromiso

Documento de calidad yprocedimientos.

Indicador por Producto Informe y documentoelaborado

01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

0.000.000.00

29,040.96

MEFP-01.07.02.

Elaborar y diseñar procedimientospara una gestión de calidad para lahabilitación y deshabilitación al debitode Cuentas Corrientes Fiscales delnivel central de Estado.

Documento de calidad yprocedimientos

Indicador por Producto Informe y documentoelaborado

01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

0.000.000.00

29,040.96

MEFP-01.07.03.

Informar y Planificar el Modelo deGestión de Calidad.

Proyecto de Gestión de CalidadAprobado

Indicador por Producto Informes y Documentodel Proyecto de Gestiónde Calidad

01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

0.000.000.00

29,040.96

MEFP-01.07.04.

Diseñar y documentar losprocesos de conformidad de ISO.

Manual de calidad yprocedimientos.

Indicador por Producto Documento de la Gestiónde Calidad Terminado

01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

0.000.000.00

29,040.96


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-01.08.01.

0 Elaborar Boletines Estadísticas parauna toma oportuna de decisiones en lagestión de tesorería.

Difundir datos estadísticosreferentes a la ejecuciónpresupuetsaria de gastos corrientesy de inversión de las entidadespúblicas

Presentar trimestralmente al VTCPel resumen estadístico de laprogramación de gastos corrientessegún el Plan Anual de Caja y laejecución presupuestaria.

Resúmenes estadísticospresentados trimestralmente alVTCP.

Indicador por Producto Resúmenes estadísticostrimestrales

01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

0.000.000.00

29,040.96

MEFP-01.08.02.

Publicar boletín semestral de la ejecución del gasto corriente y deinversión de las entidades públicas.

Boletines estadísticospublicados semestralmente.

Indicador por Producto Boletín de Gasto Corriente 01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

0.000.000.00

29,040.96

MEFP-01.09.01.

0 Desburocratizar ProcesosAdministrativos.

Plan Anual de Caja. Plataforma de valores fiscales. Salarial. Calificación de Años de Servicio.

Análisis y desarrollo de NuevosSistemas de Información segúnrequerimiento de la DGPOT.

Nuevos sistemas de Informacióndesarrollados segúnrequerimientos de las Unidadesdependientes de la DGPOT.

Indicador por Producto Informes y documentaciónde Sistemas

01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

0.000.000.00

29,040.96

MEFP-01.09.02.

Implantar y mantener los Sistemasde Información Diseñados en laDGPOT.

Sistemas de InformaciónActualizados que contribuyan ala optimización de tiempos en losrequerimientos solicitados porlas dependencias de la DGPOT.


01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

0.000.000.00

29,040.96

MEFP-01.09.03.

Diseñar bodegas de información delos datos relevantes yrepresentativos de la DGPOT, implantación y entrega de Modelosde Inteligencia de Negocios segúnlos requerimientos de la Bodega deInformación diseñados.

Creación de Bodegas deinformación.


01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

0.000.000.00

29,040.96

MEFP-01.09.04.

Desarrollar e Implementar unnuevo sistema Informático para laemisión de Calificación de Años deServicio.

Desarrollo conceptual eimplementación de un nuevosistema informático dinámicopara la emisión de Calificación deAños de Servicio.

Indicador por Producto Informes de seguimientoy avance, Informe finalde implantación.

01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

857,503.50437,902.75457,136.5029,040.96

MEFP-01.09.05.

Mejorar y remodelar lasinstalaciones de la oficina Central yde las oficinas Regionales.

Oficinas remodeladas y/oequipadas, que ayuden abrindar un mejor servicio a lasociedad.

Indicador por Producto Informes de avance deobra, Actas de Recepción.

01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

857,505.50437,902.75457,136.5029,040.96

MEFP-01.10.01.

0 Elaborar proyectos de marco normativopara la actualización de procesosdesarrollados en la DGPOT.

Proyectos para las operacionesespecíficas de la DGPOT.

Proyectar instrumento legalpertinente para las operacionesrealizadas en la UOTGN.

Se ha proyectado instrumentolegal pertinente para lasoperaciones de la UOTGN.

Indicador por Producto Elaboración de informetécnico. Proyecto de Norma

01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

165,524.331,903.202,758.08

0.00

0.000.000.00

29,040.96

MEFP-01.10.02.

Aprobar y aplicar el Reglamento deprocesos y procedimientos de laadministración de Libretas en laCuenta Única del Tesoro.

Administración de Libretas en laCUT reglamentada a través de: Normativa legal deprocedimientos de apertura,cierre y traspasos entre libretasde la CUT y formato específicopara solicitudes de traspasos yhabilitaciones en matriz decontrol de cuentas y libretas.

Indicador por Producto Reglamento Promulgado 01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.P.O.T.

10000200003000040000

174,013.762,000.802,899.52

0.00

0.000.000.00

30,530.24


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-02.01.01.

0 Atender el servicio de la DeudaPública , transferencias a organismosinternacionales, pago de capitalaccionario, registro de las emisiones detítulos valor del TGN, emisión de Notasde Crédito Fiscal, registropresupuestario de las recuperacionesde Fideicomisos constituidos por elTGN, transferencia de recursos HIPCII, de créditos externos y de donación.

Deuda pública administrada,capital accionario pagado, aportesa organismos internacionalescontribuidos, registro de lasemisiones de títulos valor del TGNrealizados, Notas de Crédito Fiscalemitidos, registros presupuestariosefectuados, transferencias derecursos HIPC II, créditos externosy donación efectuadas.

Ejecutar todas las accionesnecesarias para el cumplimiento delas obligaciones en las respectivasfechas establecidas de acuerdo alo establecido en los convenios ydisposiciones legales.

Se ejecutaron todas lasacciones necesarias para elcumplimiento de lasobligaciones en las respectivasfechas establecidas de acuerdoa lo establecido en losconvenios y disposicioneslegales.

Indicador de laejecución de todas lasacciones necesariaspara el cumplimientode las obligaciones enlas respectivas fechasestablecidas deacuerdo a loestablecido en losconvenios y disposiciónlegal

- Ley de Presupuestoaprobado. - Programación de pagosmensuales - Extractos Bancarios,carpetas de préstamo,Base de Datos SIGADE ySIGMA. - Extractos Bancarios,antecedentes de emisión,Base de Datos SIGADE ySIGMA. - Carpetas delOrganismo, nota detransferencia, extractosbancarios por latransferencia ysolicitudes del Ministeriode Relaciones Exteriores. - Disposiciones legales,solicitudes de aportes decapital accionarioorganismosinternacionales y aEmpresas PúblicasNacionales. - Ley Nº 2235 del DialogoNacional 2000 de 31 dejulio de 2001 - Notas de transferencia y Extractos bancarios. - Instrucciones de débitoy /o abono y documentosde registropresupuestario. - Reporte Estadístico deladeuda pública.

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.C.P.

100002000030000

241,336.2036,354.5011,650.34

0.000.000.00

MEFP-02.01.02.

Atender las solicitudes de Notas deCrédito Fiscal.

Solicitudes de Notas de CréditoFiscal atendidas.

Indicador solicitudesde Notas de CréditoFiscal.

- Solicitudes de emisión deNotas de Crédito Fiscal . - Copia del recibo deentrega Notas de CréditoFiscal. - Copia reportes.

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.C.P.

100002000030000

241,336.2036,354.5011,650.34

0.000.000.00

MEFP-02.01.03.

Atender las solicitudes detransferencia de recursos decréditos externos y donaciones alos Gobiernos Departamentales,Municipales y Universidades

Solicitudes de transferencia derecursos de créditos externos ydonaciones a los GobiernosDepartamentales, Municipales yUniversidades atendidas.

Indicador detransferencia derecursos de créditosexternos y donacionesa los GobiernosDepartamentales,Municipales yUniversidades

- Resolución Ministerial Nº282 de 27 de junio de2008 - Extracto Bancario delSIGMA - Solicitud al BCB. - Reporte de movimientode libretas del SIGMA ynota de solicitud detraspaso. - Documentos deEjecución de Gasto C-31 yRegistro de Ejecución deRecursos C-21.

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.C.P.

100002000030000

241,336.2036,354.5011,650.34

0.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-02.02.01.

0 Efectuar la constitución, seguimiento y control de fideicomisos,cuyo fideicomitente es el MEFP(incluyendo procedimientos de solución),para la asignación oportuna de recursos

Adecuada Constitución, efectivo seguimiento y oportunocontrol de fideicomisos, cuyofideicomitente es el MEFP(incluyendo procedimientos desolución), con una asignaciónoportuna de recursos

Emitir pronunciamiento sobreproyectos de Decreto Supremopara la Constitución de Fideicomisos.

Pronunciamiento sobreproyectos de Decreto Supremopara la Constitución deFideicomisos emitidos.

Indicador emisión depronunciamiento sobreProyectos de DecretoSupremo para laconstitución deFideicomisos

Notas Externas oInternas de respuesta y/oAyudas Memoria.

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.C.P.

100002000030000

241,336.2036,354.5011,650.34

0.000.000.00

MEFP-02.02.02.

Analizar y emitir criterio técnicopara la suscripción de Contratos deFideicomisos

Criterio técnico para lasuscripción de Contratos deFideicomisos emitido.

Indicador de analisis yemisión de opinióntécnica para lasuscripción deContratos deFideicomisos.

Informes Técnicos 02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.C.P.

100002000030000

241,336.2036,354.5011,650.34

0.000.000.00

MEFP-02.02.03.

Analizar y emitir criterio técnicopara la suscripción de Enmiendas aContratos de Fideicomisos

Criterio técnico para lasuscripción de Enmiendas aContratos de Fideicomisosemitidos.

Indicador analisis yemisión de opinióntécnica para lasuscripción deEnmiendas aContratos deFideicomisos.


100002000030000

241,336.2036,354.5011,650.34

0.000.000.00

MEFP-02.02.04.

Elaborar informes técnicos sobreinformes semestrales remitidos porel fiduciario

Informes técnicos sobreinformes semestrales remitidospor el fiduciario elaborados.

Indicador derecopilación deinformación financieraemitida por losfiduciarios y en base ala misma realizarinformes técnicos


100002000030000

241,336.2036,354.5011,650.34

0.000.000.00

MEFP-02.02.05.

Verificar, registrar e instruir laregularización contable de losdesembolsos y reembolsos derecursos fideicomitidos yoperaciones vinculadas a losfideicomisos

Regularización contable de losdesembolsos y reembolsos derecursos fideicomitidos yoperaciones vinculadas a losfideicomisos verificada,registrada e instruida.

Indicador registrocontable de losdesembolsos yreembolsos de losrecursos fideicomitidosy operacionesvinculadas a losfideicomisos

Notas internas 02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.C.P.

100002000030000

241,336.2036,354.5011,650.34

0.000.000.00

MEFP-02.02.06.

Conciliar saldos de los fideicomisosadministrados por el BCB

Saldos de los fideicomisosadministrados por el BCBconciliados.

Indicador deconciliacion de lossaldos de losfideicomisosadministrados por elBCB

Actas de conciliaciónsuscritas con el BancoCentral de Bolivia.

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.C.P.

100002000030000

241,336.2036,354.5011,650.34

0.000.000.00

MEFP-02.02.07.

Conciliar saldos de los fideicomisos administrados por losfiduciarios

Saldos de los fideicomisosadministrados por losfiduciarios conciliados

indicador conciliaciónde los saldos de lospatrimoniosfideicomitidos

Actas de conciliaciónsuscritas con losfiduciarios.

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.C.P.

100002000030000

241,336.2036,354.5011,650.34

0.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-02.03.01.

0 Difundir la información de deudapública.

Información de deuda publicadifundida

Elaborar el informe de deudapública del TGN.

Informe de deuda pública delTGN elaborado

Indicador deelaboración del informede deuda pública delTGN

Documento del informede deuda públicapresentado al VTCP.

01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.C.P.

100002000030000

241,336.2036,354.5011,650.34

0.000.000.00

MEFP-02.03.02.

Elaborar el boletín de deudapública.

Boletín de deuda públicaelaborado.

Indicador deelaboración del Boletínde Deuda Pública

Boletín de deuda públicaimpreso.

01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.C.P.

100002000030000

241,336.2036,354.5011,650.34

0.000.000.00

MEFP-02.04.01.

0 Planificar la deuda pública interna yexterna a cargo del TGN

Deuda pública interna y externa acargo del TGN planificada.

Elaborar los documentos para laplanificación y análisis de deudapública.

Documentos para la planificacióny análisis de deuda públicaelaborados.

Indicador deelaboración dedocumentos y normaspara la planificación yanálisis de deudapública

- Informe de análisis desostenibilidad de deudapública. - Documento deEstrategia de DeudaPública presentado alVTCP. - Reportes deseguimiento demercados de capitales dedeuda difundidas. - Convenios subsidiarios,resoluciones BiMinisteriales yenmiendas suscritos. - Contratos de créditoexternos analizados.

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.C.P.

100002000030000

241,336.2036,354.5011,650.34

0.000.000.00

MEFP-02.04.02.

Emitir Titulos Valor Titulos Valor emitidos. Indicador de la Emisiónde Títulos Valor

- Títulos Valores delTesoro emitidosdirectamente. - Ayudas memorias paralas reuniones delPRECAVT remitidas alVTCP. - Revisión y/o actualizaciónde la estructura de ofertade Bonos del Tesoropara la subastaefectuada. - Informe técnico quejustifique la necesidad deactualizar las condicionesfinancieras de los bonosTesoro Directo. - Productos de publicidadpara promocionar losBonos Tesoro Directoimpresos.

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.C.P.

100002000030000

241,336.2036,354.5011,650.34

0.000.000.00

MEFP-02.05.01.

0 Elaborar el informe que especifiquecuales son los pasivos contingentesque enfrenta el TGN y recomendaracciones a seguir

Informe tecnico que especifique lospasivos contingentes que enfrentael TGN elaborado.

Coordinar con las instanciascorrespondientes para determinar yespecificar los potenciales pasivoscontingentes que enfrenta el TGN.

Coordinación con las instanciascorrespondientes paradeterminar y especificar lospotenciales pasivoscontingentes que enfrenta elTGN realizada.

Indicador decoordinación coninstanciascorrespondientes paraestablecer lospotenciales pasivoscontingentes queenfrenta el TGN

Reuniones efectuadascon las instanciascorrespondientes

01/04/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.C.P.

100002000030000

81,137.374,625.502,912.75

0.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-02.05.02.

Elaboración del informe queespecifique cuales son los pasivoscontingentes que enfrenta el TGN ,recomendando las acciones aseguir.

Informe técnico queespecifique los pasivoscontingentes que enfrenta elTGN elaborado.

Indicador deelaboración del informesobre pasivoscontingentes queenfrenta el TGN

Informe que especifiquelos pasivos contingentesque enfrenta el TGNpresentado al VTCP.

01/04/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.C.P.

100002000030000

241,336.2036,354.5011,650.34

0.000.000.00

MEFP-02.06.01.

0 Revisar las experienciasinternacionales para proponer losTérminos de Referencia que viabilicenuna auditoría externa a la gestión dedeuda

Documento que incorpore losTérminos de Referencia, en base aexperiencias internacionales, queviabilice una auditoría externa a lagestión de deuda elaborado.

Revisar las experienciasinternacionales de auditoria a lagestión de deuda

Obtención de experienciasinternacionales referenciales

Indicador de Revisiónde experienciasinternacionales deauditoria a la gestión dedeuda

Documentos de auditoría a la gestion de deuda delas experienciasinternacionales revisadas.

01/04/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.C.P.

100002000030000

241,336.2036,354.50

2,912.75

0.000.000.00

MEFP-02.06.02.

Proponer Términos de Referenciaque viabilicen una auditoría externaa la gestión de deuda

Términos de Referencia enbase a las experienciasinternacionales para viabilizaruna auditoria externa a lagestión de deuda

Indicador deelaboración deTérminos deReferencia queviabilicen una auditoríaexterna a la gestión dedeuda

Terminos de referencia 01/04/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.C.P.

100002000030000

81,137.379,252.002,912.75

0.000.000.00

MEFP-02.07.01.

0 Evaluar la factibilidad de laimplementación de la subasta electrónicade Títulos Valor del Tesoroadministrada por el MEFP

Identificación de las posiblesopciones para la implementación deun sistema de subasta electrónicapropia que facilite la emisión deBonos del Tesoro en el mercadointerno realizada.

Coordinar y evaluar con la UTI, ylas instancias correspondientes laviabilidad de la implementacion deuna subasta electrónica propia deTítulos Valor.

Establecer la viabilidad encoordinación con la UTI y lasinstancias correspondientes.

Indicador decoordinación con la UTIe instanciascorrespondientessobre la viabilidad dela implementacion deuna subasta electrónicapropia de Títulos Valor.

Reuniones efectuadascon las instanciascorrespondientes

01/04/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.C.P.

100002000030000

81,137.379,252.002,912.75

0.000.000.00

MEFP-02.07.02.

Elaborar el informe que determinela factiblidad de contar con unsistema propio de subastaelectrónica de Títulos Valor delTesoro.

Informe que establezca lafactibilidad de contar con unsistema propio de subastaelectrónica de Títulos Valor delTesoro.

Indicador deelaboración de informesobre factiblidad decontar con un sistemapropio de subastaelectrónica de TítulosValor del Tesoro.

Informe de factibilidadelaborado

01/04/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.C.P.

100002000030000

81,137.3736,354.5011,650.34

0.000.000.00

MEFP-02.08.01.

0 Analizar e informar los costosgenerados al Estado por ampliación deplazos de desembolsos de los recursosprovenientes de créditos externos, yrecomendar las acciones a seguir.

Informe sobre los costos generadosal Estado por ampliación de plazosde desembolsos de los recursosprovenientes de créditos externoselaborado.

Elaborar la base de datos de loscréditos externos cuya fecha límitedesembolso fue ampliada.

Base de datos de los créditosexternos cuya fecha límitedesembolso fue ampliadaelaborada.

Indicador deelaboración de base dedatos de los créditosexternos con fechalímite desembolsoampliada.

- Base de Datos delSIGADE - Reporte Estadístico dedeuda pública

01/04/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.C.P.

100002000030000

81,137.379,252.005,928.50

0.000.000.00

MEFP-02.08.02.

Elaborar el informe sobre loscostos generados al Estado porampliación de plazos dedesembolsos de los recursosprovenientes de créditos externos.

Informe sobre los costosgenerados al Estado porampliación de plazos dedesembolsos de los recursosprovenientes de créditosexternos elaborado.

Indicador deelaboración del informede costos generadosal Estado porampliación de plazos dedesembolsos de losrecursos provenientesde créditos externos.

Informe remitido al VTCP 01/04/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.C.P.

100002000030000

81,335.974,628.035,931.09

0.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-03.01.01.

0 Aplicar instrumentos de seguimiento ycontrol a las finanzas territoriales

Instrumentos de seguimiento ycontrol a las finanzas territorialesaplicados

Aplicar la metodología de Análisisde Desempeño Fiscal Subnacional

Metodología de Análisis deDesempeño FiscalSubnacional aplicada

Indicador de EficaciaActividad RecurrentePrograma - Análisisde Desempeño Fiscaly FinancieroSubnacional

Indicadores dedesempeño fiscalsubnacional

01/04/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.F.T.

100003000040000

229,199.504,871.447,832.51

0.000.000.00

MEFP-03.01.02.

Procesar solicitudes de cálculo deCapacidad de EndeudamientoReferencial de EntidadesTerritoriales Autónomas

Solicitudes de cálculo deCapacidad de EndeudamientoReferencial de EntidadesTerritoriales Autónomasprocesadas

Indicador de EficaciaActividad RecurrenteNo Programada -Solicitudes de Registrode Inicio deOperaciones deCrédito Público

Notas de comunicación dela Capacidad deEndeudamientoReferencial o deobservación al proceso decálculo

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.F.T.

100003000040000

229,199.504,871.447,832.51

0.000.000.00

MEFP-03.01.03.

Procesar solicitudes de Registro deInicio de Operaciones de CréditoPúblico

Solicitudes de Registro de Iniciode Operaciones de CréditoPúblico procesadas

Indicador de EficaciaActividad RecurrenteNo Programada -Solicitudes de Registrode Inicio deOperaciones deCrédito Público

Certificados de RIOCP,Notificaciones deIncumplimiento de Límitesde Endeudamiento onotas de comuncación deobservaciones

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.F.T.

100003000040000

229,199.504,871.447,832.51

0.000.000.00

MEFP-03.01.04.

Administrar la Cartera del TesoroGeneral del Estado

Recuperaciones de Cartera delTesoro General del Estadorealizadas

Indicador de EficaciaActividad RecurrenteProgramada -Recuperaciones de laCartera del TesoroGeneral del Estado

Reporte de Programacióny Ejecución de los ActivosExigibles a favor delTesoro General de laNación

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.F.T.

100003000040000

229,199.504,871.447,832.51

0.000.000.00

MEFP-03.01.05.

Suscribir y monitorear Conveniosde Desempeño Institucional yFinanciero

Convenios de DesempeñoInstitucional y Financierosuscritos y evaluados

Indicador de EficaciaActividad RecurrenteProgramada -Suscripción y Evaluaciónde Convenios deDesempeñoInstitucional yFinanciero

Convenios deDesempeño Institucionaly Financiero suscritos,Informes de Evaluaciónelaborados

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.F.T.

100003000040000

229,199.504,871.447,832.51

0.000.000.00

MEFP-03.01.06.

Calcular y asignar el Fondo deCompensación Departamental

Fondo de CompensaciónDepartamental calculado yasignado

Indicador de EficaciaActividad RecurrenteProgramada - Cálculoy Asignación de Fondosde CompensaciónDepartamental

Notas de aceptación delcálculo y asignación delFondo de CompensaciónDepartamental

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.F.T.

100003000040000

229,199.504,871.447,832.51

0.000.000.00

MEFP-03.01.07.

Constituir y administrar CuentasPrevisión y Fondos de Garantía

Servicio de deuda de CuentasPrevisión y Fondos de Garantíacancelado

Indicador de EficaciaActividad RecurrenteProgramada -Cancelación de Serviciode deuda registradoen Cuentas Previsión yFondos de Garantía

Reporte de pagos deServicido de Deuda programados yejecutados de CuentaPrevisión y Fondo deGarantia

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.F.T.

10000200003000040000

229,199.50431.00

4,873.907,832.51

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-03.02.01.

0 Administrar operaciones de tesorería deentidades territoriales y generarinformación financiera y fiscal deentidades públicas del Sector PúblicoNo Financiero

Operaciones de tesorería deentidades territorialesadministradas e informaciónfinanciera y fiscal de entidadespúblicas del Sector Público NoFinanciero generada

Atender requerimientos deapertura, cierre y modificación deCuentas Corrientes Fiscales

Requerimientos de apertura,cierre y modificación de CuentasCorrientes Fiscales atendidos

Indicador de EficaciaActividad RecurrenteNo Progamada -Atención de solicitudesde apertura, cierre ymodificación deCuentas CorrientesFiscales

Reportes de apertura,cierre y modificación decuentas corrientesfiscales

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.F.T.

10000200003000040000

229,199.50431.00

4,898.007,832.51

0.000.000.000.00

MEFP-03.02.02.

Atender requerimientos dehabilitación e inhabilitación deCuentas Corrientes Fiscales

Requerimientos de habilitación einhabilitación de CuentasCorrientes Fiscales atendidos

Indicador de EficaciaActividad RecurrenteNo Programada -Habilitación eInhabilitación deCuentas CorrientesFiscales

Reportes dehabilitaciones einhabilitaciones decuentas corrientesfiscales

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.F.T.

10000200003000040000

229,199.50431.00

4,898.007,832.51

0.000.000.000.00

MEFP-03.02.03.

Seguimiento a la programación yejecución financiera de las entidadespúblicas más representativas delSector Público No Financiero

Programación y ejecuciónfinanciera de las entidadespúblicas más representativasdel Sector Público NoFinanciero monitoreada

Indicador de EficaciaActividad RecurrenteProgramada -MonitoreoProgramación yEjecución Financiera delas EntidadesTerritoriales

Informes mensuales demonitoreo

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.F.T.

100003000040000

229,199.504,871.447,832.51

0.000.000.00

MEFP-03.02.04.

Recopilar y consolidar informaciónfinanciera y fiscal de entidadespúblicas del Sector Público NoFinanciero

Información financiera y fiscal deentidades públicas del SectorPúblico No Financierorecopilada y consolidada

Indicador de EficaciaActividad RecurrenteProgramada -Recopilación yconsolidación deinformación financierade entidadesterritoriales

Flujo de Caja del SectorPúblico No Financiero

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.F.T.

100003000040000

229,199.504,871.447,832.51

0.000.000.00

MEFP-03.02.05.

Atender requerimientos de debitosautomaticos y transferencia defondos de Cuentas CorrientesFiscales de Entidades TerritorialesAutónomas

Requerimientos de debitosautomaticos y transferencia defondos de Cuentas CorrientesFiscales de EntidadesTerritoriales Autónomasatendidos

Indicador de EficaciaActividad por Producto- Documentos deInvestigación y/oAnálisis sobre temasrelacionados a lasfinanzas territoriales

Reportes de débitosautomáticos ytransferencias de fondosde cuentas corrientesfiscales de EntidadesTerritoriales Autónomas

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.F.T.

10000200003000040000

229,199.50431.00

4,871.447,832.51

0.000.000.000.00

MEFP-03.02.06.

Atender conflictos degobernabilidad de EntidadesTerritoriales

Conflictos de gobernabilidad deEntidades Territorialesatendidos


Antecedentes de loscasos de conflictos degobernabilidad deEntidades Territorialesatendidos

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.F.T.

10000200003000040000

229,199.50431.00

4,871.447,832.51

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-03.03.01.

0 Establecer políticas de regulación para laadministración de las finanzasterritoriales

Políticas de regulación para laadministración de las finanzasterritoriales establecidas

Formular lineamientos de políticasde regulación del mercado crediticio,sostenibilidad fiscal y financiera ymejoramiento de la gestiónfinanciera en el ámbito territorial

Lineamientos de políticas deregulación del mercadocrediticio, sostenibilidad fiscal yfinanciera y mejoramiento de lagestión financiera en el ámbitoterritorial formulados

Indicador de EficaciaActividad RecurrenteProgramada -Lineamientos depóliticas de regulaciónpara la administraciónde las finanzasterritoriales

Propuestas delineamientos de políticasde regulación de laadminsitración de lasfinanzas territorialeselaboradas

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.F.T.

100003000040000

230,505.004,871.447,832.51

0.000.000.00

MEFP-03.04.01.

0 Mantener el Sistema de Gestión de laCalidad (SGC) para los procesos deInformación de Deuda de las EntidadesTerritoriales Autónomas y UniversidadesPúblicas y Generación de CifrasFiscales del Sector Público NoFinanciero administrados por laDirección General de Administración yFinanzas Territoriales del VTCP.

Se mantiene la certificación ISO9001:2008 para los procesos deInformación de Deuda de lasEntidades Territoriales Autónomas yUniversidades Públicas yGeneración de Cifras Fiscales delSector Público No Financieroadministrados por la DirecciónGeneral de Administración yFinanzas Territoriales del VTCP.

Mantener en funcionamiento ypreviendo la mejora continua elSistema de Gestión de la Calidad

SGC en la DGAFT enfuncionamiento


Informe de Seguimiento yMedición del SGC,Informe de AuditoriaExterna al SGC

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.F.T.

100003000040000

230,505.004,871.447,921.85

0.000.000.00

MEFP-03.05.01.

0 Elaborar disposiciones normativasrelacionadas a la administración de lasfinanzas territoriales en el marco de laConstitución Política del Estado, LeyMarco de Autonomías yDescentralización y Ley de la EntidadBancaria Pública

Disposiciones normativasrelacionadas a la administración delas finanzas territoriales elaboradasen el marco de la ConstituciónPolítica del Estado, Ley Marco deAutonomías y Descentralización yLey de la Entidad Bancaria Pública

Elaborar la Norma Integrada paraoperaciones de tesorería para elámbito territorial

Norma que integra lasoperaciones de tesorería para elámbito territorial elaborada

Indicador de EficaciaActividad por Producto- Elaboración deNormas deAdministración de lasFinanzas Territoriales

Proyecto de NormaIntegrada paraoperaciones de tesoreríapara el ámbito territorialpresentado alViceministerio del Tesoroy Crédito Público

02/01/14 30/06/14 V.T.C.P -D.G.A.F.T.

100003000040000

229,199.504,871.447,832.51

0.000.000.00

MEFP-03.06.01.

0 Diseñar, desarrollar e implementar sistemas informáticos para laadministración de las finanzasterritoriales

Sistema informáticos para laadministración de las finanzasterritoriales diseñados,desarrollados e implementados(Sistema Integrado de EstadísticasTerritoriales Segunda Fase - Sistema Integrado de DeudaSubnacional)

Diseñar y desarrollar el SistemaIntegrado de Deuda de EntidadesTerritoriales Autónomas

Sistema Integrado de Deuda deEntidades TerritorialesAutónomas diseñado ydesarrollado

Indicador de EficaciaActividad por Producto- Sistemas deAdministración deFinanzas TerritorialesDiseñados yDesarrollados

Informe de Avance deActividades

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.F.T.

100003000040000

229,199.504,871.447,832.51

0.000.000.00

MEFP-03.06.02.

Diseñar y desarrollar la segundafase del Sistema Integrado deEstadísticas Territoriales

Sistema Integrado deEstadísticas Territoriales en susegunda fase diseñado ydesarrollado

Indicador de EficaciaActividad por Producto- Sistemas deAdministración deFinanzas TerritorialesDiseñados yDesarrollados

Informe de Avance deActividades

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.F.T.

100003000040000

229,202.954,871.447,832.51

0.000.000.00

MEFP-03.07.01.

0 Armonizar procesos de generación deinformación fiscal con estándaresinternacionales

Procesos de generación deinformación fiscal armonizados conestándares internacionales

Diseñar el Programa deArmonización de Estadísticas deFinanzas Públicas , en lo querespecta a las Cifras Fiscales delSector Público No Financiero

Programa de Armonización deEstadísticas de FinanzasPúblicas , en lo que respecta alas Cifras Fiscales del SectorPúblico No Financiero,diseñado


Documento del Programade Armonización deEstadísticas de FinanzasPúblicas

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.F.T.

100003000040000

229,199.504,871.447,832.51

0.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-04.01.01.

0 Realizar el seguimiento de cifrasfiscales para el diseño de políticas y laimplementación de acciones paramejorar la administración de losrecursos públicos

Adecuado monitoreo de las cifrasfiscales a través de instrumentosde planificación macroeconómica yfinanciera, para informar sobre elcomportamiento de las mismasrealizado.

Elaboración y seguimiento alAcuerdo de Decisión del ProgramaFiscal Financiero (PFF) entre elMEFP y BCB, estableciendo lasmetas cuantitativas de lasprincipales variablesmacroeconómicas.

Elaborar y firmar (1) Acuerdode Decisión de Ejecución del PFF2013 que permita garantizar laestabilidad de la economía en elcorto plazo. Realizar (12) ayudas memoriasde las reuniones del Comité dePolítica Monetaria y Cambiariaque presenta el seguimiento alPFF.


Acuerdo de Decisión deEjecución elaborado yfirmado. Ayudas memoriaselaboradas.

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.P.F.

10000200003000040000

279,545.0613,413.17

4,696.458,796.48

0.000.000.000.00

MEFP-04.01.02.

Seguimiento y análisis de laejecución de las cifras fiscales delSector Público No Financierosobre y bajo la línea

Realizar un adecuadomonitoreo de las cifras fiscales,identificando posibles desvíos yalertando a las autoridadesmediante (12) seguimientossobre la línea y (12) bajo la línea,para ser presentadas en elGrupo Macro.


Presentaciones y ayudasmemorias elaboradas.

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.P.F.

10000200003000040000

186,064.5413,412.97

4,696.458,796.48

0.000.000.000.00

MEFP-04.01.03.

Elaboración de las proyeccionesfiscales precautelando lasostenibilidad fiscal ymacroeconómica tomando en cuentael contexto económico internacional.

Elaborar proyecciones fiscalesen el mediano plazo paragarantizar y mantener laestabilidad macroeconómica delpaís.


Base de datos en Excelactualizado y presentación(Power Point) elaborado.

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.P.F.

10000200003000040000

186,064.5413,412.97

4,696.458,796.48

0.000.000.000.00

MEFP-04.01.04.

Seguimiento y evaluación a laimplementación de las accionespropuestas dentro del Plan deAcción para la Mejora de la Gestiónde las Finanzas Públicas(PAMGFP)

(3) Documentos semestralesque reflejen el avance en lamejora de la Gestión de lasFinanzas Públicas.


Documento de Gestión delas Finanzas Públicas,DesempeñoMacroeconómico yMovilización de losprincipales Recursos delEstado, elaborados yactualizados.

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.P.F.

10000200003000040000

186,064.5413,412.97

4,696.458,796.48

0.000.000.000.00

MEFP-04.02.01.

0 Realizar seguimiento y monitoreo delas variables macroeconómicas para elanálisis económico y la implementaciónde medidas de política económica

Información y análisis de maneraoportuna para la toma dedecisiones de política económicaproporcionada.

Consecución, elaboración yactualización de la Base de Datos.

Facilitar y proporcionar a lasautoridades informaciónmacroeconómica actualizada através de (1) base de datos,para el diseño de políticas ytoma de decisiones.


Informaciónmacroeconómicaactualizada.

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.P.F.

10000200003000040000

186,064.5413,413.00

4,696.458,796.48

0.000.000.000.00

MEFP-04.02.02.

Realizar informes técnicos yayudas memorias para participaciónefectiva en reuniones, seminarios ytalleres efectivamente realizados.

Dotar a las autoridadesinformes técnicos y ayudasmemoria sobre la participaciónefectiva en reuniones,seminarios y talleres.


Informes técnicos yayudas memorias paraparticipación efectiva enreuniones, seminarios ytalleres efectivamenterealizados elaborados.

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.P.F.

10000200003000040000

186,064.5413,413.00

4,697.828,796.48

0.000.000.000.00

MEFP-04.02.03.

Elaborar informes, documentos,presentaciones y otros trabajos deexposición y análisis.

Proporcionar a las autoridadesinformes, documentos,presentaciones y otros trabajosde exposición y análisis para eldiseño de políticas y coadyuvara la toma de decisiones.


Informes, documentos,presentaciones y otrostrabajos de exposición yanálisis elaborados.

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.P.F.

10000200003000040000

186,064.5413,412.97

4,696.458,797.64

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-04.02.04.

Analizar datos y construir modeloseconométricos. Set de indicadoresutilizados para determinar lasituación fiscal a corto y medianoplazo, y otras del ámbito económico.

Coadyuvar a la toma dedecisiones de las autoridades apartir de la construcción demodelos econométricos.


Modelos econométricosconstruidos.

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.P.F.

10000200003000040000

186,064.5413,412.97

4,696.458,796.48

0.000.000.000.00

MEFP-04.03.01.

0 Difundir oportunamente la informaciónfiscal y macroeconómica paraconocimiento de la población en general.

Transparencia en la difusión de lainformación sobre el manejo y losresultados del modelo Económico,Social, Comunitario y Productivoimplementado.

Elaboración de la Memoria de laEconomía Boliviana 2013.

Evaluar el comportamiento delas principales variablesmacroeconómicas del contextointernacional y nacional através de la elaboración de (1)Memoria de la EconomíaBoliviana.


Memoria de la EconomíaBoliviana 2013 publicada.

02/01/14 30/06/14 V.T.C.P -D.G.A.P.F.

10000200003000040000

186,064.5413,429.00

4,701.758,806.75

0.000.000.000.00

MEFP-04.03.02.

Elaboración del Dossier Fiscal 2013. Evaluar la evolución de lasprincipales cifras fiscales ymacroeconómicas del país através de (1) Dossier FiscalAnual.


Impresión y publicación delDossier Fiscal Anual2013.

02/01/14 30/06/14 V.T.C.P -D.G.A.P.F.

10000200003000040000

186,064.5413,429.00

4,701.758,806.75

0.000.000.000.00

MEFP-04.03.03.

Elaboración del Dossier FiscalSemestral 2014.

Evaluar la evolución de lasprincipales cifras fiscales ymacroeconómicas del país através de (1) Dossier FiscalSemestral.


Impresión y publicación delDossier Fiscal Semestral2014.

01/07/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.P.F.

10000200003000040000

186,064.5413,429.00

4,701.758,806.75

0.000.000.000.00

MEFP-04.04.01.

0 Elaborar un modelo macroeconómicopara el seguimiento de la economíaboliviana en el corto y mediano plazo

Modelo Marco Fiscal de MedianoPlazo (MMFMP) para los sectoresreal, monetario, externo y fiscal querefleje de manera consistente elcomportamiento de la economíaboliviana, elaborado.

Elaboración y seguimiento de lasproyecciones a los sectores real,monetario y externo para suinclusión en el MMFMP, cuyasprincipales proyecciones sepresentarán en el Programa FiscalFinanciero.

(1) Modelo Marco Fiscal deMediano Plazo elaborado ypresentación del escenario basea las autoridades.

Indicador por Producto Documento y presentación(Power Point) delescenario base con lasvariablesmacroeconómicasproyectadas.

02/01/14 31/12/14 V.T.C.P -D.G.A.P.F.

10000200003000040000

93,478.5013,429.00

4,701.758,806.75

0.000.000.000.00

MEFP-05.01.01.

0 Administrar y controlar los ingresos yrecursos fiscales para programar laejecución del presupuesto del TesoroGeneral de la Nación y preservar lasostenibilidad de la deuda pública.

Ingresos y recursos fiscalesadministrados y controlados

Supervisión, aprobación y control enla Administración Eficiente de losrecursos del T.G.N. a través deprocesos de administración detesorería.

Recursos del TGNadministrados y controladoseficientemente. .


informes mensuales ytrimestrales.

01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -DVTCP

100002000030000

78,700.5037,874.7525,912.00

0.000.000.00

MEFP-05.01.02.

Supervisión de la Ejecución delPrograma Anual deEndeudamiento, Emisión de Notasde Crédito Fiscal, Constitución yAdministración de Fideicomisos conrecursos del TGN.

Deuda Publica atendidaoportunamente, Notas deCrédito Fiscal emitidas yRecursos Fideicomitidosadministradas eficientemente.


Informes Trimestrales. 01/01/14 31/12/14 V.T.C.P -DVTCP

100002000030000

78,700.5037,874.7525,912.00

0.000.000.00

MEFP-05.01.03.

Administracion y monitoreo de lasFinanzas Territoriales,Determinacion de la politica fiscal yfinancieras para el ambito territorial.

Finanzas territorialesadministradas y monitoreadas,políticas fiscales y financierasestablecidas.



100002000030000

78,700.5037,874.7525,912.00

0.000.000.00

MEFP-05.01.04.

Analisis, Elaboracion y Monitoreo ala Política Fiscal, del Estado através del programa macroeconomico de la gestion.

Política Fiscal controladosmediante el cumplimiento delas metas trimestrales.



100002000030000

78,700.5037,874.7525,912.00

0.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-06.01.01.

0 Formular el Presupuesto General delEstado 2015.

Proyecto de Ley del PGE 2015presentado a la AsambleaLegislativa Plurinacional (ALP),para su tratamiento y aprobación enel marco de la Constitución Políticadel Estado.

Elaborar las Directrices yClasificadores Presupuestarios.

Directrices y Clasificadorespublicados.


Directrices yClasificadores impresos ypublicados.

30/04/14 31/07/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

267,275.006,688.007,552.331,520.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.01.02.

Analizar, evaluar y proyectar losingresos nacionales.

Ingresos nacionalesproyectados.


Notas y proyecto de leypresentado a la ALP.

01/07/14 31/07/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.01.03.

Elaborar el Proyecto de Ley delPGE.

Proyecto del PGE presentado ala Asamblea LegislativaPlurinacional.



01/09/14 15/10/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.01.04.

Planificar, supervisar y dirigir elproceso de formulación del PGE,para su agregación y consolidación.

Proyecto del PGE presentado ala Asamblea LegislativaPlurinacional.



01/09/14 15/10/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.02.01.

0 Definir el Incremento Salarial para elSector Público.

Proyecto de Decreto Supremopresentado a CONAPES, para sutratamiento y aprobación, en funciónal Acuerdo con la COB, para elIncremento Salarial y el SalarioMínimo Nacional.

Elaborar una propuesta deincremento salarial para lasiguiente gestión en función a ladisponibilidad del TGN,contemplando diferentes tipos deindicadores (productividad, inflacióny metas de mejora del servicio).

Acuerdo firmado con losprincipales actores sociales.


Documento del Acuerdoelaborado.

01/02/14 30/04/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.02.02.

Elaborar el proyecto de DecretoSupremo de incremento salarial ysalario minimo nacional.

Proyecto de Decreto Supremode incremento salarial y salariominimo nacional.


Documento del proyectode norma.

15/04/14 30/04/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.03.01.

0 Evaluar y ajustar el Marco Fiscal deMediano Plazo, en coordinación con elVTCP.

El Documento ajustado del MFMPincluye el modelo de proyeccionesmacroeconómicas.

Evaluar los resultados del MMFMP(segunda fase).

Evaluación de resultados delMMFMP (segunda fase).


Documento de Evaluacióndel MMFMP 2da fase.

02/01/14 30/05/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.03.02.

Proponer el Documento delMMFMP ajustado en coordinacióncon el VTCP.

Propuesta de Documento delMMFMP ajustado encoordinación con el VTCP.


Documento del MMFMPajustado.

02/01/14 30/05/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.03.03.

Presentar el MMFMP a la MAE. Presentación del MMFMP a laMAE.


Documento dePresentación a la MAE.

02/06/14 16/06/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-06.03.04.

Elaborar un documento del modelode proyecciones macroeconómicas.

Elaboración de un documentodel modelo de proyeccionesmacroeconómicas.



02/01/14 30/05/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.04.01.

0 Realizar el Seguimiento y Evaluaciónfísica y financiera de las EPNEs.

Informe trimestral de seguimiento yevaluación a las EPNEs, presentadoa la MAE.

Recopilar la información física yfinanciera de las EPNEs.

Base de Datos consolidada. Indicador RecurrenteProgramado

Documentos yformularios de informaciónremitidos por las EPNEs.

02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.04.02.

Elaborar el Informe Trimestral. Informe Trimestral deSeguimiento y Evaluación hastael 3er Trimestre.


Documentos presentadosa la MAE.

02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.05.01.

0 Evaluar y monitorear el servicioprestado a las entidades del sectorpúblico.

Encuestas trimestrales sobre eluso del sistema, formulación depresupuesto, ejecuciónpresupuestaria, asistencia técnicay gestión de normas.

Recopilar la información. Recopilación de información através de los formulariosdiseñados.


Base de datos elaborada. 02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.05.02.

Compilar la información. Compilación de la informaciónrecopilada.


Reportes y cuadrosestadísticos.

02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.05.03.

Elaborar los documentostrimestrales a partir de lasencuestas.

Elaboración de documentostrimestrales con los resultadosobtenidos.


Documentos con losresultados obtenidos al3er Trimestre.

02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.06.01.

0 Coadyuvar en la elaboración de normas. Se apoya de forma permanente alas entidades publicas, en UDAPEy otras instancias, para laelaboración de normas (Proyectosde Ley, Decretos Supremos,Resoluciones Multi yBiministeriales, Ministeriales, yAdministrativas), para su aplicación.

Atender los requerimientos para laelaboración de normas para aprobarmodificaciones presupuestarias.

Normas redactadas para suaprobación: ResolucionesBiministeriales, Ministeriales yAdministrativas.


Informes y proyectos denorma.

02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.06.02.

Atender los requerimientos para laelaboración de normas a través deUDAPE.

Normas redactadas para suaprobación en el ÓrganoEjecutivo, Decretos Supremos yResoluciones Multiministeriales.



02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.06.03.

Atender los requerimientos para laelaboración de normas a través dela Asamblea LegislativaPlurinacional.

Normas redactadas para suaprobación en la AsambleaLegislativa Plurinacional.



02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-06.07.01.

0 Realizar Modificaciones al PGE, deacuerdo al contexto político y económicodel país.

Proyecto de Ley y Modificacionesal PGE remitido a la ALP para sutratamiento y aprobación.

Evaluar la pertinencia de realizarModificaciones al PGE (Nivel deingresos, ejecución presupuestaria,recursos disponibles, etc.).

Presentación de la evolución delas principales variables a laMAE.



02/01/14 31/10/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.07.02.

Elaborar la Ley de modificacionesal PGE.

Proyecto de Ley deModificaciones elaborado.


Documento agregado yconsolidado del sistema.

02/01/14 31/10/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.07.03.

Presentar a la MAE el proyecto deLey de modificaciones al PGE.

Presentación proyecto de Ley ala MAE.



02/01/14 31/10/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.07.04.

Presentar el proyecto de Ley a laAsamblea Legislativa Plurinacional.

Proyecto de Ley deModificaciones presentado a laAsamblea LegislativaPlurinacional.


Notas remitidas a laAsamblea LegislativaPlurinacional.

02/01/14 31/10/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.08.01.

0 Formular y elaborar el PresupuestoPlurianual 2014-2018.

Elaborar el presupuesto plurianualincluyendo a las entidades querepresenten mas del 70% del PGE(Empresas Públicas NacionalesEstratégicas, Entidades Públicasy los Ministerios del Área Productivay Social). Presupuesto Plurianual presentadoa la MAE.

Evaluar los resultados delPresupuesto Plurianual (Fase II).

Documento de evaluación delPlurianual.


Documento de evaluación. 01/04/14 30/05/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.08.02.

Ajustar el Presupuesto Plurianual eimplementar la Fase III.

Documento del PresupuestoPlurianual ajustado.


Documento preliminar. 02/06/14 30/09/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.08.03.

Agregar el Presupuesto Plurianual. Documento del PresupuestoPlurianual con los presupuestosde las entidades participantes.


Documento preliminar. 01/10/14 10/10/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.08.04.

Presentar el PresupuestoPlurianual a la MAE.

Presentación a la MAE. Indicador RecurrenteNo Programado

Documento elaborado ypresentado a la MAE.

13/10/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.09.01.

0 Implementar la propuesta de EscalaSalarial Maestra de las EntidadesDesconcentradas, Descentralizadas yAutárquicas, con participación de lasentidades ejecutoras.

Las entidades públicas del nivelcentral del Estado tienen escalassalariales homogéneas y nivelessalariales acorde a las funciones yresponsabilidades.

Implementar la Escala SalarialMaestra para EntidadesDesconcentradas,Descentralizadas y Autarquicas, deacuerdo a la norma de aprobación.

Implementación de la norma queaprueba la Escala SalarialMaestra para EntidadesDesconcentradas,Descentralizadas yAutárquicas.

Indicador por Producto Norma de aprobación dela Escala SalarialMaestra.

02/01/14 01/08/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-06.10.01.

0 Realizar el seguimiento y evaluación(física y financiera) del nivel central delEstado.

Se cuenta con una Articulación POA-Presupuesto consolidada en elsistema. Se coadyuva a las entidades através del monitorio yretroalimentación para elcumplimiento de sus objetivos ymetas.

Monitorear los indicadores másrelevantes de las entidades delSector Público, a través de uninforme semestral, considerandometas físicas y financieras.

Informe que considere laejecución física y financiera.

Indicador por Producto Informe presentado a laMAE

02/01/14 29/08/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.10.02.

Efectuar el seguimiento de lainformación presentada por lasEntidades Públicas en elSIGMA/SIGEP para contrastar losresultados obtenidos de losobjetivos programados.

Informe sobre el nivel deejecución y calidad del gasto delas entidades del sectorpúblico.

Indicador por Producto Informe presentado a laMAE

02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.10.03.

Realizar el seguimiento y evaluar la información financiera ypresupuestaria de las EmpresasPúblicas y consolidarla en unabase de datos.

Base de datos consolidada coninformación financiera de lasEmpresas Públicas.

Indicador por Producto Base de datos elaborada. 02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.11.01.

0 Elaborar indicadores sectoriales. Se cuenta con información financierapor sector económico (salud yeducación). Políticas públicas más eficientesen los sectores de salud y educación.

Monitorear la información sectorial -económica, con la elaboración deindicadores sectoriales, a través deun informe semestral, considerandometas e impactos (salud, educación).

Información sectorial - económica,consolidada en una base dedatos y presentada medianteun documento donde seestablezca indicadores para lossectores de Salud y Educación.

Indicador por Producto Base de datos ydocumento presentado alVPCF.

02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.12.01.

0 Implementar la nueva Ley depresupuesto público.

Reglamentación de la Ley dePresupuesto Público presentada•Reglamentación de la Ley dePresupuesto Público, aplicada atodo el Sector Público. Nuevo sistema de gestiónpresupuestaria, con un enfoquesectorial y plurianual, acorde alnuevo modelo económico, social,productivo y comunitario, aplicado.

Elaborar y gestionar la aprobacióndel D.S. de reglamentación de la Leyde Presupuesto Público que seráaplicado en todo el sector público.

D.S. Reglamentario de la Leyde Presupuesto Públicoaprobado.

Indicador por Producto Proyecto D.S. remitido aUDAPE que reglamentela Ley de PresupuestoPúblico.

02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-06.12.02.

Capacitar y socializar la Ley dePresupuestos Públicos mediantetalleres, seminarios y documentosde divulgación a las entidades delsector público y público engeneral.

Talleres, seminarios ydocumentos sobre la Ley dePresupuesto Público.

Indicador por Producto Lista de entidadesparticipantes de lostalleres y documentopublicados

02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.P.G.P.

10000200003000040000

266,393.816,666.007,526.491,514.97

0.000.000.000.00

MEFP-07.01.01.

0 Fortalecer el desarrollo de la capacidadde gestión de las entidades

Servidores públicos capacitadospara realizar una mejor gestión.

Atender las consultas y brindarasistencia integral a entidades,organizaciones sociales y públicoen general

Asistencia técnica integral Indicador RecurrenteNo Programado

Informe de actividades 01/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -DGNGP

10000200003000040000

140,268.693,992.523,827.883,292.80

0.000.000.000.00

MEFP-07.01.02.

Compatibilizar ReglamentosEspecíficos presentados por lasentidades públicas.

Compatibilización deReglamentos Específicos


Informe de actividades 01/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -DGNGP

10000200003000040000

140,268.693,992.523,827.883,292.80

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-07.01.03.

Difundir la normativa a entidadesy empresas públicas

18 eventos realizados a nivelnacional


Informe del evento 01/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -DGNGP

10000200003000040000

140,268.693,992.523,827.883,292.80

0.000.000.000.00

MEFP-07.02.01.

0 Analizar, diseñar, ajustar y/o apoyaren el desarrollo de la normativa de gestión pública

Normativa revisada, elaborada y/oajustada en el marco constitucional

Desarrollar, analizar, modificar y/oajustar la normativa vigente degestión publica.

Proyectos normativos einstrumentos de gestiónelaborados y presentados.


Nota de remisión 01/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -DGNGP

10000200003000040000

140,268.693,992.523,827.883,292.80

0.000.000.000.00

MEFP-07.02.02.

Revisar y/o analizar anteproyectosy proyectos normativos, elaboradospor otras entidades o instancias.

Proyectos normativos revisados.


Notas y/o informesremitidos

01/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -DGNGP

10000200003000040000

140,268.693,992.523,827.883,292.80

0.000.000.000.00

MEFP-07.03.01.

0 Implementar Convenios Marco. Las entidades públicas seadhieren y efectúan sus comprasa través de Convenios Marco.

Realizar el Análisis de Mercado Documento que identifique lademanda y oferta del mercadode bienes y servicios comunesque contratan las entidadespúblicas.

Eficacia, actividadespor producto

Informe final aprobado 01/01/14 31/03/14 V.P.C.F. -DGNGP

10000200003000040000

140,268.693,992.523,827.883,292.80

0.000.000.000.00

MEFP-07.03.02.

Difundir la normativa referente aConvenios Marco

18 Eventos de difusión sobre laaplicación de Convenios Marco

Eficacia de eventosrealizados

Informe de los eventosde difusión

03/03/14 30/04/14 V.P.C.F. -DGNGP

10000200003000040000

140,268.693,992.523,827.883,292.80

0.000.000.000.00

MEFP-07.03.03.

Elaborar las Bases de ConveniosMarco

Documento Base del ConvenioMarco aprobado


Documento del ConvenioMarco aprobado

01/05/14 30/05/14 V.P.C.F. -DGNGP

10000200003000040000

140,268.693,992.523,827.883,292.80

0.000.000.000.00

MEFP-07.03.04.

Seleccionar proveedores yformalizar Convenios Marco

Convenio Marco disponiblepara la aplicación por lasentidades públicas


Convenio Marcopublicado en el SICOES

02/06/14 31/12/14 V.P.C.F. -DGNGP

10000200003000040000

140,268.693,992.523,827.883,292.80

0.000.000.000.00

MEFP-07.04.01.

0 Desarrollar el Sistema deContrataciones Electrónicas.

Sistema de contratacioneselectrónicas desarrollado

Elaborar la normativa decontrataciones electrónicas

Normativa de contratacioneselectrónicas desarrollada

Indicador por Producto Nota de remisión delproyecto normativo a laMAE

01/01/14 30/09/14 V.P.C.F. -DGNGP

10000200003000040000

140,268.693,992.523,827.883,292.80

0.000.000.000.00

MEFP-07.04.02.

Realizar el seguimiento aldesarrollo de la herramienta paraque se realice en el marconormativo

Seguimiento realizado Indicador por Producto Informe de seguimiento 01/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -DGNGP

10000200003000040000

140,268.693,992.523,827.883,292.80

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-07.04.03.

Realizar Prueba Piloto Sistema ajustado Indicador por Producto Informe sobre losresultados

01/10/14 31/12/14 V.P.C.F. -DGNGP

10000200003000040000

140,268.693,992.523,827.883,292.80

0.000.000.000.00

MEFP-07.05.01.

0 Ajustar los Anteproyectos de Ley de:Gestión Pública Plurinacional,Servidoras y Servidores Públicos, y Contratación de Bienes, Obras yServicios.

Anteproyectos y reglamentosajustados.

Socializar los anteproyectos y sureglamentación de Ley

5 eventos de socializaciónrealizados

Eficacia de eventosrealizados

Informe y/o actas de lasreuniones y/o eventos desocialización

01/01/14 31/03/14 V.P.C.F. -DGNGP

10000200003000040000

140,268.693,992.523,827.883,292.80

0.000.000.000.00

MEFP-07.05.02.

Revisar y ajustar los anteproyectos 3 Anteproyectos presentados Indicador por Producto Nota de remisión 01/04/14 31/12/14 V.P.C.F. -DGNGP

10000200003000040000

140,268.693,992.523,827.883,292.80

0.000.000.000.00

MEFP-07.05.03.

Revisar y ajustar la reglamentación 2 normas reglamentariaspresentadas

Indicador por Producto Nota de remisión 01/04/14 31/12/14 V.P.C.F. -DGNGP

10000200003000040000

140,268.693,992.523,827.883,292.80

0.000.000.000.00

MEFP-07.06.01.

0 Evaluar el funcionamiento y la aplicaciónde las normas de gestión pública.

Normativa evaluada en función a suaplicabilidad y funcionamiento.

Analizar el funcionamiento yaplicación de los sistema deprogramacion.

Documento con el diagnóstico Indicador por Producto Informe del diagnostico 01/04/14 30/09/14 V.P.C.F. -DGNGP

10000200003000040000

140,268.693,992.523,827.883,292.80

0.000.000.000.00

MEFP-07.06.02.

Analizar el funcionamiento yaplicación del RUPE ycontrataciones directas fuera delmarco del D.S. 0181.

Documento con el diagnóstico. Indicador por Producto Informe del diagnostico 01/07/14 28/11/14 V.P.C.F. -DGNGP

10000200003000040000

141,222.904,019.683,853.923,315.20

0.000.000.000.00

MEFP-08.01.01.

0 Emitir y presentar Estados Financierosdel Órgano Ejecutivo del EstadoPlurinacional de la gestión 2013.

Se realiza la rendición de cuentas deingresos, gastos, operacionespatrimoniales y financieras delÓrgano Ejecutivo

Emitir los Estados Financieros delÓrgano Ejecutivo del EstadoPlurinacional de la gestión 2013

Estados Financieros concluidos % ESTADOSFINANCIEROSEMITIDOS

Nota de remisión de losEEFF al Sr. Presidentedel Estado Plurinacional

02/01/14 31/03/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

65,011.9814,072.59

1,804.19515.64

0.000.000.000.00

MEFP-08.01.02.

Analizar y realizar el seguimientodel registro de operaciones derecursos y gastos

Detección de operacionespendientes de regularización

% NOTAS EMITIDAS Cuadros de avanceACRD Circulares emitidas

02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

65,030.1472.35

1,804.53498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.01.03.

Analizar y registrar las operacionescontables relacionadas al ÓrganoEjecutivo

Transacciones Analizadas yregistros realizados

%REGISTROSCONTABLES

Informes mensuales 02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

65,011.6772.21

1,833.82498.60

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-08.01.04.

Análisis de la consistencia entrelos módulos financieros del SCI

Depuración de inconsistencias %CONSISTENCIA Reportes del SIGMA 02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

65,007.5072.21

1,776.50498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.02.01.

0 Brindar información financiera gerencialdiaria

Se cuenta con acceso a informacióndiaria consistente y oportuna parala toma de decisiones de ejecutivosdel MEFP

Analizar la información financieradisponible en el SIGMA paraestructurar el reporte gerencial

Análisis realizado %DOCUMENTACIÓNREVISADADIARIAMENTE

Informe Diario Gerencial 02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,591.8772.21

1,773.50498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.02.02.

Elaborar y emitir el reporte diariogerencial

Informe Diario Gerencialremitido a los ejecutivos delMEFP

% INFORMES Correos electrónicos conel informe remitido

02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,599.0972.21

1,782.75498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.03.01.

0 Elaborar y difundir Boletinesestadísticos financieros y Folletosilustrativos contables.

Se genera documentación coninformación para difusión yconocimiento de la sociedad civil

Revisar y analizar la InformaciónMensual de Cuentas de la BancaPrivada

12 boletines mensuales desaldos de cuentas en la bancaprivada, publicados en el portalweb e impresos.

% PUBLICACION DEBOLETINES

Boletines impresos ypublicados

02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,599.096,738.871,779.75

498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.03.02.

Revisar y Analizar la InformaciónMensual de RecaudacionesTributarias

12 boletines mensuales derecaudaciones tributarias,publicados en el portal web eimpresos.


Boletines impresos ypublicados

02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,599.096,738.871,775.54

498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.03.03.

Revisión y Análisis Técnico deinformación contable para emisión defolletos ilustrativos.

12 folletos ilustrativos decontabilidad, publicados en elportal web e impresos.

%BORRADORES Borradores de folletos decontabilidad, para revisión

02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,596.5072.21

1,775.54498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.03.04.

Publicar y presentar los folletos decontabilidad y boletines estadísticos en medio físico y portalweb del MEFP

Difusión de las publicaciones enmedios de comunicación


Folletos contablesimpresos y publicados

02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,599.096,738.871,782.75

498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.04.01.

0 Elaborar la Evaluación Semestral de laEjecución presupuestaria de losMinisterios de Estado.

Se cuenta con un documento dealerta temprana que detalla el nivelde ejecución presupuestaria de losMinisterios de Estado al primersemestre.

Analizar la consistencia de lainformación financiera ypresupuestaria de las entidades delÓrgano Ejecutivo.

Identificación y depuración deinconsistencias de información

%CIRCULARES Informes mensuales deseguimiento

02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,599.0972.21

1,775.54498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.04.02.

Emitir comunicados e instructivos aentidades del Órgano Ejecutivo.

Comunicados e instructivos emitidos

% NOTAS EMITIDAS Notas de comunicación einstructivos dirigidos a losejecutivos de losMinisterios de Estado

02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,596.507,405.541,775.54

498.60

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-08.04.03.

Emitir documento de evaluaciónsemestral de la Ejecución financieradel Presupuesto del Órgano Ejecutivo

Estados Financieros del ÓrganoEjecutivo del EstadoPlurinacional, entregados al Sr.Presidente, que comprenderála situación financiera de los dossemestres de la gestión fiscal

%EVALUACIONSEMESTRAL

Nota de remisión al Sr.Ministro para la entregade los la EvaluaciónSemestral de la EjecuciónFinanciera del Presupuesto de losMinisterios de Estado delÓrgano Ejecutivo 2014

02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,599.0972.21

1,775.54515.28

0.000.000.000.00

MEFP-08.05.01.

0 Realizar la atención de consultas yrequerimientos escritos de informaciónfiscal

Se atiende oportunamente losrequerimientos de información, y seapoya a entidades de ControlInterno y Externo para supervisiónde la gestión fiscal.

Atender consultas directasefectuadas por servidores públicosde las entidades del SectorPúblico.

Atención oportuna y cordial aconsultas directas

%ATENCIÓN ALPUBLICO

Formularios de Atención 02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,599.0972.21

1,775.54498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.05.02.

Atender requerimientos deinformación, solicitados formalmentepor UAIs , firmas privadas deauditoría y otros usuarios externos einternos.

Respuesta oportuna arequerimientos internos yexternos


Notas de respuesta einformes emitidos

02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,599.0972.21

1,775.54498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.06.01.

0 Operativizar el servicio de atencióntécnica Contabilidad ONLINE ,mediante la utilización de Tecnologías deInformación en beneficio de una gestiónpública ágil, transparente y eficaz

Atención de consultas técnicas (entemas contables) de entidades delSector Público, a través de videollamadas y videoconferencias.

Determinar los horarios de atención,actas virtuales y generación de basede datos de usuarios beneficiariosdel servicio (usuarios internos yexternos).

1 guía operativa delfuncionamiento del servicio

%GUÍAS 1 guía operativa delfuncionamiento delservicio 1 acta virtual diseñada

02/01/14 15/04/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,599.0972.21

1,775.54498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.06.02.

Realizar Pruebas Piloto devideoconferencias a través desistemas de la UTI o vía SKYPE

Pruebas piloto realizadas % PRUEBAS PILOTO Informe técnico 16/04/14 30/05/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,601.6772.21

1,779.75498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.06.03.

Poner en funcionamiento el Servicio Consultas técnicas atendidasvía online


Actas de reunión 01/06/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,599.0972.21

1,782.75498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.06.04.

Monitorear y evaluar la efectividaddel servicio

Revisión y análisis de quejas ysugerencias de las entidades


informe técnico 01/06/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,599.0972.21

1,779.75498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.06.05.

Presentar el servicio en medios decomunicación y portal webinstitucional

Evento de difusión del sistema %DIFUSION Publicación en portal webdel MEFP

01/06/14 30/06/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,599.7972.21

1,781.10498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.07.01.

0 Realizar el diseño conceptual de unsistema contable integrado de acuerdoa la naturaleza de las entidades

Las empresas del sector públicocuentan con un marco conceptualcontable de acuerdo a sunaturaleza.

Analizar el contenido del plan decuentas y metodologías contable delas Empresas Públicas

23 empresas analizadas % INFORMES Informes Elaborados 01/04/14 30/06/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

66,232.0072.21

1,775.16498.60

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-08.07.02.

Conceptualizar las relaciones entreen plan de cuentas, losclasificadores presupuestarios y lascuentas bancarias de las Empresas Públicas

1 relacionador por sector:servicios, comerciales yproductivas

% INFORMES Informe Técnico 01/07/14 30/09/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

66,232.0072.21

1,782.75498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.07.03.

Realizar la estructuración de nuevosesquemas contables para ser incorporados al SIGMA y/o SIGEP

1 diseño conceptual desistema contable integrado

% INFORMES Informe Técnico 01/10/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

66,222.7172.21

1,775.00498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.08.01.

0 Diseñar una guía operativa con lametodología de revisión y análisis de losEstados Financieros del SectorPúblico.

Se optimiza el control de calidad dela información de EEFF de entidadesdel sector público.

Recopilar la normativa deContabilidad Gubernamental

1 Revisión de la normativavigente en materia contable

%REVISIONNORMATIVA

Informe técnico con eldetalle de la normativavigente en materiacontable

01/04/14 09/06/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,591.8772.21

1,775.54498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.08.02.

Determinar las cuentas contablesque serán analizadas e incluidasen la Guía Operativa

Análisis realizado sobre lajerarquía de las principalescuentas contables

% INFORMES Listado de las principalescuentas contables

12/05/14 31/05/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,591.8772.21

1,775.54498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.08.03.

Elaborar la Guía Operativa para larevisión y análisis de EEFF

1 Proyecto de Guía Operativapara la revisión y análisis deEEFF

%GUÍAS Informe técnico con elproyecto de GuíaOperativa para la revisióny análisis de EEFF

01/06/14 31/07/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,596.5072.21

1,776.50498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.08.04.

Gestionar la promulgación deldocumento técnico Normativo

1 Norma emitida por el MEFPpara la revisión y análisis deEEFF

%RESOLUCIONESMINISTERIALES

Norma emitida por elMEFP para la revisión yanálisis de EEFF

01/08/14 29/08/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,599.0972.21

1,775.54498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.08.05.

Publicar y presentar el documentotécnico normativo en el portal webdel MEFP

Difusión del Documentopromulgado en portal web

%DIFUSION Documento publicado enportal web del MEFP

01/09/14 30/09/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,599.0972.21

1,775.54498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.09.01.

0 Transparentar la información financierade recaudaciones y distribución del IDHe IEHD, a través de boletinesestadísticos.

Se da a conocer a la sociedad civilel ciclo de recaudación, distribución ygasto relacionado al IDH e IEHD.

Recolectar y verificar la informacióndel Servicio Nacional de ImpuestosInternos, el BCB, y el SIGMA

1 Base de datos consistentecon información tributaria

%DOCUMENTACIÓNREVISADADIARIAMENTE

Documentos digitalescon la base de datos

02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,596.5072.21

1,775.54498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.09.02.

Elaborar cuadros estadísticos coninformación relevada y análisistécnico

Cuadros estadísticos de Ingresoy gasto de IDH e IEHD

%ELABORACIÓN DECUADROS

Archivos estadísticos coninformación consolidada

02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,599.0972.21

1,775.54498.60

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-08.09.03.

Diseñar el boletín y presentarlo aejecutivos del MEFP para suaprobación

1 borrador final para revisión yaprobación de ejecutivos delMEFP

% NOTAS EMITIDAS Borrador final de boletín 02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,604.2672.21

1,775.54498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.09.04.

Publicar y presentar el boletínestadístico en medio físico y portalweb del MEFP

12 boletines estadísticosmensuales publicados

%DIFUSION boletines impresos ypublicados

02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,599.096,738.871,775.54

498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.10.01.

0 Emitir Estados Financieros agregadosdel Sector Público de la gestión 2013.

Se transparenta la administración derecursos del Estado.

Analizar y revisar la información deEEFF del entidades del SectorPúblico.

EEFF revisados y cargados enel CEF del SIGMA

% REVISION EEFF Estados financieroscargados en el CEF

01/04/14 30/04/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,599.0972.21

1,775.54498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.10.02.

Aplicar la metodología parageneración de los estadosfinancieros básicos

Reportes del CEF consistentes % INFORMES Reportes del SIGMA conEEFF por sectorinstitucional

01/05/14 31/05/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,599.0972.21

1,775.54498.60

0.000.000.000.00

MEFP-08.10.03.

Revisar el borrador final de losEstados Financieros agregados delSector Público de la gestión 2013

Borrador final del EEFFagregados 2013

%BORRADORES Documento en borradorde EEFF agregados

01/06/14 30/06/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,599.0972.21

1,775.54515.28

0.000.000.000.00

MEFP-08.10.04.

Publicar y presentar los EstadosFinancieros agregados del SectorPúblico de la gestión 2013 enmedio físico y portal web del MEFP

EEFF publicados y difundidos %DIFUSION Documento con los EEFFagregados 2013

01/07/14 31/07/14 V.P.C.F. -D.G.C.F.

10000200003000040000

64,599.0914,072.20

1,794.15498.60

0.000.000.000.00

MEFP-09.01.01.

0 Desarrollar módulos en el SIGEP eimplantar el sistema en las entidadessubnacionales con acceso a internet.

Sistemas Financieros yAdministrativos del SIGEPdesarrollados.

Analizar los módulos del SIGEP parala Administración Central

Realizar el análisis de los 8módulos del SIGEP


Informes Trimestrales 01/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -DGSGIF

10000 699,999.15 0.00

MEFP-09.01.02.

Diseñar los módulos del SIGEPpara la Administración Central

Realizar el diseño de los 8módulos del SIGEP



10000 599,999.33 0.00

MEFP-09.01.03.

Desarrollar los módulos del SIGEP 11 módulos desarrollados. Indicador por Producto Informes trimestrales. 01/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -DGSGIF

10000 513,999.35 0.00

MEFP-09.01.04.

Implementar el SIGEP en lasentidades públicas Subnacionales.

150 entidades públicasSubnacionales implementadas.

Indicador por Producto Informes trimestrales. 01/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -DGSGIF

10000 1,449,998.13 0.00

MEFP-09.02.01.

0 Efectuar el mantenimiento y soportetécnico a los sistemas financieros(SIGEP, SIGEP Móvil, SIGMA Central,SIGMA Local, SIGMA Personal,SICOES, CRG, CEF, Alexis y vSIAF).

Entidades del sector públicooperando los sistemasinformáticos.

Efectuar el mantenimientoinformático (base de datos yaplicaciones) a los sistemas de laDGSGIF

Disponibilidad de los sistemas Indicador RecurrenteProgramado


10000 1,487,999.79 0.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-09.02.02.

Efectuar el mantenimiento funcionaloperativo a los sistemas de laDGSGIF



10000 1,487,996.18 0.00

MEFP-09.02.03.

Efectuar el mantenimiento de la redde datos e infraestructura deTecnologias de Informacion



2000030000

1,985,000.00328,030.00

0.000.00

MEFP-09.03.01.

0 Capacitar en la operatoria de lossistemas administrados por la DGSGIF.

Usuarios capacitados en el uso delos sistemas.

Brindar capacitación en la operatoriade los sistemas administrados porla DGSGIF

Entidades del EstadoPlurinacional y usuarioscapacitados en los sistemascon los que cuenta la DGSGIF


Talleres de capacitaciónefectuados

01/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -DGSGIF

10000 724,997.65 0.00

MEFP-09.04.01.

0 Efectuar el seguimiento de lainformación presupuestaria contable delas entidades del sector público(excepto órgano ejecutivo).

Información presupuestaria ycontable de las entidades delsector público (excepto órganoejecutivo) revisada.

Generar la informaciónpresupuestaria, transferencias,recursos tributarios y cuentasfiscales a través del portal delMEFP.

Información publicada en losdiferentes medios (portal WEB,boletines, anuarios, otros)


Información estadísticapublicada

01/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -DGSGIF

10000 241,960.47 0.00

MEFP-09.04.02.

Publicar información presupuestaria,transferencias, recursos tributariosy cuentas fiscales a través delportal del MEFP.

Información publicada en losdiferentes medios (portal WEB,boletines, anuarios, otros)


Información estadísticapublicada

01/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -DGSGIF

10000 24,999.97 0.00

MEFP-09.04.03.

Elaborar boletines trimestralessobre la ejecución presupuestaria

4 boletines publicados Indicador RecurrenteProgramado

Boletines sobre losporcentajes de ejecuciónalcanzadas por lasentidades del sectorpúblico (excepto órganoejecutivo)

01/01/14 31/12/14 V.P.C.F. -DGSGIF

10000 24,999.98 0.00

MEFP-10.01.01.

0 Establecer la Plataforma de atención alcliente en el ámbito de latransparencia y la desburocratización dela gestión pública.

Atención de trámites, de consultasy centro de soporte técnicoeficientes y oportunos. Satisfaccióndel cliente.

Desarrollar procedimientos degestión de trámites y atención alcliente

Desarrollo de procedimientos yflujogramas para el 100% detrámites y de procesos deatención al cliente

Indicador por Producto Documento quecontenga losprocedimientos yflujogramas para cadatipo de trámite y paratención al cliente

02/01/14 31/07/14 V.P.C.F. - DV 10000200003000040000

13,176.9410,480.40

3,484.609,951.06

0.000.000.000.00

MEFP-10.01.02.

Analizar, mejorar y sistematizar losprocedimientos operativos de lasdirecciones

Propuesta para sistematizar y mejorar los procedimientoselaborada en el primersemestre de 2014

Indicador por Producto Informe de diagnóstico ypropuesta parasistematizar y mejorar losprocedimientos de cadadirección

02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. - DV 10000200003000040000

13,171.5010,362.20

3,445.309,838.83

0.000.000.000.00

MEFP-10.01.03.

Definir los protocolos de atención Publicación y distribución, a todoel personal del VPCF, de guíasde protocolos de atención

Indicador por Producto Guías con los protocolosde atención

01/05/14 31/12/14 V.P.C.F. - DV 10000200003000040000

13,170.3510,362.20

3,445.309,838.83

0.000.000.000.00

MEFP-10.01.04.

Desarrollar el Sistema CRM y laplataforma presencial para atencionelectronica

Sistema CRM funcionandocorrectamente a octubre de2014

Indicador por Producto Informe delfuncionamiento delSistema CRM

01/07/14 30/10/14 V.P.C.F. - DV 10000200003000040000

13,122.7010,362.20

3,445.309,838.83

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-10.02.01.

0 Desarrollar la Escuela de Gestión Fiscal. Desarrollar la Escuela de GestiónFiscal.

Desarrollar el sistema decapacitación presencial y mediantebrigadas móviles

Módulos de capacitación ybrigadas móviles funcionando apartir de marzo de 2014

Indicador por Producto Informe de evaluación delos sistemas decapacitación presencial yde capacitación mediantebrigadas móviles

02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. - DV 10000200003000040000

13,122.7010,362.20

3,445.309,838.83

0.000.000.000.00

MEFP-10.02.02.

Desarrollar la curricula por áreatemática

Curricula de capacitación engestión pública con loscontenidos de capacitación paracada sistema de administración ycontrol gubernamental ytemática transversal a la gestiónpública

Indicador por Producto Curricula aprobada por elviceministro

01/03/14 31/12/14 V.P.C.F. - DV 10000200003000040000

13,122.7010,362.20

3,445.309,838.83

0.000.000.000.00

MEFP-10.02.03.

Desarrollar el sistema e-learningpara transmisión de conocimientosvirtuales

Sistema e-learnig funcionado apartir del segundo semstre de2014 con al menos 1 módulosemanal

Indicador por Producto Informe delfuncionamiento delSistema e-learning

01/03/14 31/12/14 V.P.C.F. - DV 10000200003000040000

13,122.7010,362.20

3,445.309,838.83

0.000.000.000.00

MEFP-10.02.04.

Elaborar y difundir el material deapoyo en medio físico y virtual(Página Web)

100% del material de apoyo ala capacitación publicado en elportal web del MEFP

Indicador por Producto Plan de difusión aprobado. 02/01/14 31/12/14 V.P.C.F. - DV 10000200003000040000

13,122.7010,362.20

3,445.309,838.83

0.000.000.000.00

MEFP-10.02.05.

Organizar la logística de los talleres Talleres organizados Indicador por Producto Plan de logísticaaprobado. Informe de laorganización de los talleres

03/02/14 31/12/14 V.P.C.F. - DV 10000200003000040000

13,122.7010,362.20

3,445.309,838.83

0.000.000.000.00

MEFP-10.02.06.

Desarrollar, monitorear y evaluarlos eventos de capacitación

100% de los eventos decapacitación evaluados

Indicador por Producto Informe y evaluación delos eventos de difusión

17/02/14 31/12/14 V.P.C.F. - DV 10000200003000040000

13,122.7010,362.20

3,445.309,838.83

0.000.000.000.00

MEFP-10.03.01.

0 Automatizar y transparentar la GestiónDocumental e información fiscal.

Información transparente al público. Base de datos histórica y análisisestadístico. Optimización de tiempos de trabajodel Viceministerio a través de laautomatización de procesos.

Implementar Bussiness Intelligence(Herramienta de inteligencia denegocios)

Bussiness Intelligence funcionandoen el tercertrimestre de 2014

Indicador por Producto Informe de evaluación delfuncionamiento de laherramienta BussinesIntelligence

01/01/14 31/12/14 V.P.C.F. - DV 10000200003000040000

13,122.7010,362.20

3,445.309,838.83

0.000.000.000.00

MEFP-10.03.02.

Generar bases de datos datawarehouse

Datawarehouse funcionando apartir del segundo semestre de2014

Indicador por Producto Reporte de la base dedatos Datawarehouse

03/02/14 31/12/14 V.P.C.F. - DV 10000200003000040000

13,122.7010,362.20

3,445.309,838.83

0.000.000.000.00

MEFP-10.03.03.

Generar información gerencial parala toma de decisiones

1 reporte gerencial funcionandoen el cuarto trimestre de 2014

Indicador por Producto Reportes gerencialessemanales presentadosal ministro

01/04/14 31/12/14 V.P.C.F. - DV 10000200003000040000

13,122.7010,362.20

3,445.309,838.83

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-10.03.04.

Automatizar la gestión documental 50% de la gestión documentalautomatizada en 2014

Indicador por Producto Informe del estado deautomatización de lagestión documental

02/06/14 31/12/14 V.P.C.F. - DV 10000200003000040000

13,122.7010,362.20

3,445.309,838.83

0.000.000.000.00

MEFP-10.04.01.

0 Desburocratizar la gestión institucionaldel VPCF.

Procesos ágiles, eficientes yoportunos

Relevar información de los procesosy procedimientos de cada dirección

100% de los procesos yprocedimientos del MEFPevaluados

Indicador por Producto Informe de análisis delos procesos yprocedimientos de cadadirección

01/01/14 31/12/14 V.P.C.F. - DV 10000200003000040000

13,122.7010,362.20

3,445.309,838.83

0.000.000.000.00

MEFP-10.04.02.

Definir los procedimientosautomatizados

50% de los procesosautomatizados en la gestión 2014

Indicador por Producto Informe de recomendaciónpara la automatización deprocesos

01/01/14 30/06/14 V.P.C.F. - DV 10000200003000040000

13,122.7010,362.20

3,445.309,838.83

0.000.000.000.00

MEFP-10.04.03.

Describir los trámites inherentes ala función del VPCF

100% de los trámites delMEFP evaluados respecto a sutratamiento y procedimientos

Indicador por Producto Informe de evaluación deltratamiento de trámitesdel VPCF

01/01/14 31/12/14 V.P.C.F. - DV 10000200003000040000

13,122.7010,362.20

3,445.309,838.83

0.000.000.000.00

MEFP-10.04.04.

Identificar y describir la función delas normas interna.

100% de la normativa internaanalizada

Indicador por Producto Informe de evaluación dela normativa interna delVPCF

01/01/14 31/12/14 V.P.C.F. - DV 10000200003000040000

13,122.7010,362.20

3,445.309,838.83

0.000.000.000.00

MEFP-10.04.05.

Analizar las normas internas encuanto a su aplicabilidad en funcióna la actualidad de las políticas deestado y la CPE.

100% de la normativa internaanalizada.

Indicador por Producto Informe de evaluación dela normativa interna delVPCF.

01/01/14 31/12/14 V.P.C.F. - DV 10000200003000040000

13,122.7010,362.20

3,445.309,838.83

0.000.000.000.00

MEFP-11.01.01.

0 Elaborar proyectos de normas y/omodificar la normativa tributariainterna, para mejorar la regulación delsistema tributario.

Proyectos de normas elaboradasy/o modificaciones realizadas a lanormativa tributaria.

Realizar análisis técnico y/ojurídico para el diseño de laspolíticas tributarias.

Análisis técnico y/o jurídicopara el diseño de las políticastributarias, realizado.

eficacia Documentación derespaldo, obtenida.

01/01/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.T.I.

10000200003000040000

84,578.28641.72

2,898.26578.60

0.000.000.000.00

MEFP-11.01.02.

Formular propuestas de proyectosde normas y/o modificación de lanormativa tributaria interna.

Propuestas de proyectos denormas y/o modificación de lanormativa tributaria interna,formuladas.

eficacia Informes técnico yjurídicos emitidos

01/01/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.T.I.

10000200003000040000

84,578.28641.72

2,898.26578.60

0.000.000.000.00

MEFP-11.01.03.

Presentar propuestas de normas alas instancias superiores.

Propuestas de normaspresentadas a instanciassuperiores.

eficacia Notas y/o informespresentados.

01/01/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.T.I.

10000200003000040000

84,578.28641.72

2,898.26578.60

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-11.02.01.

0 Ejercer la condición de Autoridad Fiscalpara supervisar, armonizar ycompatibilizar la normativa tributaria nacional y territorial y mejorar la gestiónde los tributos de competencia de losGobiernos Autónomos.

Normativa tributaria interna,armonizada y compatibilizada.

Evaluar técnica y jurídicamente losproyectos de norma remitidos enconsulta respecto a materiatributaria interna.

Proyectos de norma remitidosen consulta respecto a materiatributaria interna, evaluados.

eficacia Proyectos de normas enconsulta emitidos.

01/01/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.T.I.

10000200003000040000

84,578.28641.72

2,898.26578.60

0.000.000.000.00

MEFP-11.02.02.

Absolver las consultas en materiatributaria.

Consultas en materia tributaria,absueltas.

eficacia Notas e Informesemitidos.

01/01/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.T.I.

10000200003000040000

84,578.28641.72

2,898.26578.60

0.000.000.000.00

MEFP-11.02.03.

Revisar los proyectos de norma decreación y/o modificación de lostributos de los Gobiernos Autónomos.

Proyectos de norma de creacióny/o modificación de tributos delos Gobiernos Autónomosrevisados.

eficacia Notas e informesemitidos.

01/01/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.T.I.

10000200003000040000

84,578.28641.72

2,898.26578.60

0.000.000.000.00

MEFP-11.02.04.

Capacitar a las entidadesterritoriales autónomas en la gestiónde sus tributos .

Gobiernos Autónomoscapacitados en la gestión de sustributos.


01/01/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.T.I.

10000200003000040000

84,578.28641.72

2,898.26578.60

0.000.000.000.00

MEFP-11.03.01.

0 Realizar seguimiento y evaluación de lasmedidas de política tributaria interna,para identificar y corregir distorsiones sobre su implementación.

Seguimiento y evaluación de laimplementación de la normativatributaria interna realizada.

Realizar el seguimiento a laimplementación de la normativatributaria interna.

Seguimiento a la implementaciónde la normativa tributariainterna, realizado.

eficacia Notas e informes 01/01/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.T.I.

10000200003000040000

84,578.28641.72

2,898.26578.60

0.000.000.000.00

MEFP-11.03.02.

Realizar la evaluación a laimplementación de la normativatributaria interna.

Evaluación a la implementaciónde la normativa tributariainterna, realizada.

eficacia Informe. 01/01/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.T.I.

10000200003000040000

84,578.28641.72

2,898.26578.60

0.000.000.000.00

MEFP-11.04.01.

0 Implementar el Sistema Nacional deInformación Tributaria (SNIT) para elregistro de la información sobre lalegislación y recaudación tributaria de lasentidades territoriales autónomas.

Información sobre la legislación yrecaudación de las entidadesterritoriales autónomas disponible,oportuna y pública.

Capacitar a los GobiernosAutónomos en el uso del SistemaNacional de Información Tributaria(SNIT)

Gobiernos Autónomoscapacitados en el uso del SNIT.


01/01/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.T.I.

10000200003000040000

84,578.28641.72

2,898.26578.60

0.000.000.000.00

MEFP-11.04.02.

Almacenar y publicar la informacióntributaria de los GobiernosAutónomos en el SNIT.

Información tributaria de losGobiernos Autónomosalmacenada y publicada en elSNIT.

eficacia Reportes e informesemitidos

01/01/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.T.I.

10000200003000040000

84,578.28641.72

2,898.26578.60

0.000.000.000.00

MEFP-11.05.01.

0 Incorporar en la normativa tributaria laregulación de precios de transferenciaen las transacciones entre lasempresas vinculadas del exterior y lasestablecidas en el país, para ladeterminación del Impuesto sobre lasUtilidades de las Empresas.

Proyecto de norma que regule losprecios de transferencia en elcomercio internacional de bienes yservicios entre empresasvinculadas del exterior y lasestablecidas en el país.

Evaluar e identificar los métodosde determinación de los precios detransferencia entre empresasvinculadas y no vinculadasdomiciliadas en el país y en elexterior

Métodos de determinación deprecios de transferenciaevaluados e identificados.

eficacia Documento elaborado 01/01/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.T.I.

10000200003000040000

84,578.28641.72

2,898.26578.60

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-11.05.02.

Identificar y evaluar las condicionestécnicas y operativas de lasAdministraciones Tributarias parala determinación de los precios detransferencia en los procesos decontrol y fiscalización.

Condiciones técnicas yoperativas de lasAdministraciones Tributariaspara la determinación de losprecios de transferencia en losprocesos de control yfiscalización, identificadas yevaluadas.


10000200003000040000

84,578.28641.72

2,898.26578.60

0.000.000.000.00

MEFP-11.05.03.

Elaboración de una propuesta denorma sobre los métodos dedeterminación de los precios detransferencia a ser presentada alas autoridades

Propuesta de determinación deprecios de transferenciaelaborada para su incorporaciónen la legislación tributaria.


10000200003000040000

84,578.28641.72

2,898.26578.60

0.000.000.000.00

MEFP-11.06.01.

0 Analizar y proponer la incorporación enla normativa nacional el tratamientotributario aplicable al comercio ytenencia de activos intangibles.

Proyecto de norma que regule eltratamiento tributario aplicable alcomercio y tenencia de activosintangibles.

Recopilar información relativa a losbienes intangibles.

Información relativa a los bienesintangibles, recopilada.

eficacia Documentación derespaldo obtenida

01/01/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.T.I.

10000200003000040000

84,578.28641.72

2,898.26578.60

0.000.000.000.00

MEFP-11.06.02.

Realizar una evaluación técnica yjurídica, sobre el tratamientotributario aplicado a los activosintangibles.

Evaluación técnica y jurídica,sobre el tratamiento tributarioaplicado a los activosintangibles realizada.

eficacia Informes emitidos 01/01/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.T.I.

10000200003000040000

84,578.28641.72

2,898.26578.60

0.000.000.000.00

MEFP-11.06.03.

Formular una propuesta tributariaaplicable a los bienes intangibles

Propuesta de tratamientotributario para los bienesintangibles, formulado.

eficacia Documento elaborado. 01/01/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.T.I.

10000200003000040000

84,578.28641.72

2,898.26578.60

0.000.000.000.00

MEFP-11.07.01.

0 Elaborar el documento de estrategia deformalización tributaria gradual para lossectores económicos

Documento de estrategia deformalización tributaria gradual paralos sectores económicos, presentada

Realizar el análisis para formularuna estrategia de formalizacióntributaria gradual para los sectoreseconómicos

Análisis sobre la estrategia deformalización tributaria gradualpara los sectores económicos,realizado.

eficacia Informes emitidos 01/01/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.T.I.

10000200003000040000

84,578.28641.72

2,898.26578.60

0.000.000.000.00

MEFP-11.07.02.

Presentar el documento base de lapropuesta a las instanciassuperiores.

Documento base de lapropuesta a las instanciassuperiores, presentado.

eficacia Documento presentado 01/01/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.T.I.

10000200003000040000

85,543.05649.04

2,931.32585.20

0.000.000.000.00

MEFP-12.01.01.

0 Administrar, actualizar y validarperiódicamente la base de datos sobrerecaudación tributaria interna yaduanera e indicadores económicos anivel nacional, para contar coninformación confiable y oportuna.

Bases de datos actualizadas yvalidadas periódicamente sobre larecaudación tributaria interna yaduanera e indicadores económicosa nivel nacional.

Recopilar y validar información sobrerecaudación tributaria interna yaduanera e indicadores económicosa nivel nacional.

Información sobre recaudacióntributaria interna y aduanerarecopilada y validada.


Información digitalconsistente y actualizada.

02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DGET 100002000030000

40,169.49144.11

2,658.81

0.000.000.00

MEFP-12.01.02.

Consolidar la información estadísticasobre recaudación tributaria internay aduanera e indicadoreseconómicos en una base de datos.

Información estadística sobrerecaudación tributaria interna yaduanera e indicadoreseconómicos registrada en unabase de datos.


Base de datos. 02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DGET 100002000030000

40,169.49144.11

2,658.81

0.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-12.02.01.

0 Elaborar informes y documentos deanálisis y evaluación con informaciónsobre recaudación tributaria interna yaduanera, para el seguimiento de lasrecaudaciones tributarias.

Informes y documentos coninformación periódica y actualizadasobre recaudación tributaria internay aduanera elaborados.

Elaborar el Boletín de IngresosTributarios semestralmente.

Boletín de Ingresos Tributariossemestrales elaborados.


Documentos semestraleselaborados.

02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DGET 100002000030000

40,169.4941,144.11

2,658.81

0.000.000.00

MEFP-12.02.02.

Elaborar reportes semanales ymensuales sobre el cumplimientode las metas y la evolución de larecaudación tributaria interna yaduanera.

Reportes semanales ymensuales sobre elcumplimiento de las metas y laevolución de la recaudacióntributaria interna y aduaneraelaborados.


Reportes elaborados ypresentados a lasAutoridades.

02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DGET 100002000030000

40,169.49144.11

2,658.81

0.000.000.00

MEFP-12.02.03.

Evaluar el cumplimiento de lasmetas de recaudación tributariainterna y aduanera.

Convenios Anuales evaluados. Indicador RecurrenteProgramado

Informe de evaluación deConvenios.

02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DGET 100002000030000

40,169.49144.11

2,658.81

0.000.000.00

MEFP-12.02.04.

Elaborar documentos de análisis,diagnóstico y evaluación de lasmedidas de política tributariaaplicadas.

Coadyuvar en la toma dedecisiones de las Autoridades.


Documentos de análisiselaborados.

02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DGET 100002000030000

40,169.49144.11

2,658.81

0.000.000.00

MEFP-12.02.05.

Atender requerimientos deinformación internos y externos.

Requerimientos de informacióninternos y externos atendidos.


Notas de remisión. 02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DGET 100002000030000

40,169.49144.11

2,658.81

0.000.000.00

MEFP-12.03.01.

0 Formular y evaluar los ConveniosAnuales de Compromisos suscritos conlas entidades bajo tuición del VPT, asícomo realizar el seguimiento yevaluación al cumplimiento de los POAsde las mismas.

Proyectos de Convenios Anualesde Compromisos por resultadoselaborados e informes deseguimiento y evaluación emitidos.

Elaborar Convenios Anuales deCompromisos para la suscripcióncon las entidades bajo tuición delVPT.

Convenios Anuales deCompromisos firmados.


Proyectos de Convenioelaborados.

02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DGET 100002000030000

40,169.49144.11

2,658.81

0.000.000.00

MEFP-12.03.02.

Establecer metas de recaudaciónTributaria y Arancelaria, para incluiren los respectivos ConveniosAnuales del SIN y AN.

Metas de recaudaciónestablecidas.


Metas de recaudaciónelaboradas.

02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DGET 100002000030000

40,169.49144.11

2,658.81

0.000.000.00

MEFP-12.03.03.

Elaborar informes de evaluacióntrimestral y anual al cumplimientode los POAs de las entidades bajotuición del VPT.

Informes de seguimiento yevaluación trimestral y anual alcumplimiento del POA yPresupuesto de las entidadesbajo tuición emitidos.


Informes trimestrales yanuales emitidos.

02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DGET 100002000030000

40,169.49144.11

2,658.81

0.000.000.00

MEFP-12.03.04.

Elaborar informes de evaluacióntrimestral y anual de los Convenios Anuales suscritos con las entidadesbajo tuición del VPT.

Informes de seguimiento yevaluación trimestral y anual alcumplimiento de los ConveniosAnuales emitidos.


Informes trimestrales yanuales emitidos.

02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DGET 100002000030000

40,169.49144.11

2,658.81

0.000.000.00

MEFP-12.04.01.

0 Atender los requerimientos deinformación sobre las accionescomprometidas en los Contratos yConvenios suscritos por el EstadoPlurinacional de Bolivia conOrganismos Internacionales.

Desembolso de recursos paracumplir los objetivos.

Elaborar informes sobre losavances de las líneas de acciónrespecto al componente fiscal delPAMEFF.

Informes a las autoridadessuperiores aprobadas.


Informes aprobados. 02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DGET 100002000030000

40,169.49144.11

2,658.81

0.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-12.04.02.

Elaborar planes de ejecución einformes de cumplimiento delmismo en el marco del Contrato dePréstamo BID 1743/SF-BO yatención a requerimientos deinformación respecto a las accionescomprometidas dentro delprograma BO-L1081.

Informes a las autoridadessuperiores aprobadas.


Informes Aprobados. 02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DGET 100002000030000

40,169.49144.11

2,658.81

0.000.000.00

MEFP-12.05.01.

0 Elaborar estudios de análisis,diagnóstico y evaluación de la tributacióndirecta e indirecta en Bolivia, por tipode impuesto.

Documento que refleje el análisisde las fortalezas y debilidades delsistema tributario vigente deBolivia, a través de indicadores deprogresividad, regresividad y otros;del cual se propondrán ajustes ala normativa tributaria.

Elaborar, diagnosticar y evaluar undocumento sobre tributación directae indirecta en Bolivia.

Documento de estudio detributación directa e indirecta enBolivia elaborado.

Indicador por Producto Documento elaborado. 02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DGET 100002000030000

40,169.49144.11

2,658.81

0.000.000.00

MEFP-12.06.01.

0 Diseñar, desarrollar e implementar unSistema Integrado de Gestión TributariaInterna y Aduanera (SIGTIA)

Sistema Integrado de GestiónTributaria Interna y Aduanera(SIGTIA) desarrollado eimplementado.

Efectuar la conceptualización delSIGTIA.

Contar con el sistemainformático para realizarconsultas y suministro deinformación en línea.

Indicador por Producto Diseño informáticoconcluido.

02/01/14 30/05/14 V.P.T. - DGET 100002000030000

40,169.54144.11

2,658.81

0.000.000.00

MEFP-12.06.02.

Desarrollar el Software del SIGTIA. Contar con el sistemainformático para realizarconsultas y suministro deinformación en línea.

Indicador por Producto Sistema informáticodesarrollado.

02/06/14 31/10/14 V.P.T. - DGET 100002000030000

36,478.40144.15

2,659.05

0.000.000.00

MEFP-12.06.03.

Capacitación y puesta en produccióndel SIGTIA.

Contar con el sistemainformático para realizarconsultas y suministro deinformación en línea.

Indicador por Producto Sistema informático enproducción.

03/11/14 31/12/14 V.P.T. - DGET 100002000030000

43,861.20144.20

2,658.80

0.000.000.00

MEFP-13.01.01.

0 Analizar y realizar un diagnóstico de lanormativa tributaria aduanera yarancelaria para proponermodificaciones a las disposiciones envigencia.

Disposiciones en vigenciamodificadas.

Realizar un análisis técnico y/ojurídico, para el diseño de laspolíticas tributarias aduaneras y/oarancelarias.

Análisis técnico y/o jurídico,para el diseño de las políticastributarias aduaneras y/oarancelarias, realizados.


Informe Elaborado. 02/01/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.A.A.A

100002000030000

96,272.9885.68

2,293.30

0.000.000.00

MEFP-13.01.02.

Formular propuestas de normas y/omodificaciones de la normativatributaria aduanera y/o arancelaria.

Propuestas de normasaduaneras y/o arancelarias,formuladas.


Propuesta de normaelaborada.

02/01/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.A.A.A

100002000030000

96,272.9885.68

2,293.30

0.000.000.00

MEFP-13.02.01.

0 Difundir y publicar las disposicioneslegales de política arancelaria yaduanera implementadas, y capacitar alas empresas públicas y a operadoresde comercio exterior en el mismo rubro,para lograr una mayor comprensión ycumplimiento de las normas tributariasaduaneras y arancelarias, por parte dela población.

Disposiciones legales de políticaarancelaria y aduaneraimplementadas, difundidas ypublicadas. Además cumplimientode las normas tributariasaduaneras y arancelarias, por partede la población.

Elaborar documentos, boletines,trípticos y/o realización de talleres.

Documentos, boletines, trípticos,elaborados y talleres realizados.


Documentos Elaborados. 02/01/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.A.A.A

100002000030000

96,272.9835,806.66

2,293.30

0.0035,000.00

0.00

MEFP-13.02.02.

Remitir los documentos, boletinesinformativos y/o trípticos estadísticosa las instancias correspondientespara su publicación.

Boletines informativos y/otrípticos estadísticos, publicados.


Notas de remisión depublicación y/o remisión,emitidos.

02/01/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.A.A.A

100002000030000

96,272.9835,806.18

2,293.30

0.0035,000.00

0.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-13.03.01.

0 Ejercer la condición de Autoridad Fiscal,supervisando, armonizando ycompatibilizando la normativaarancelaria y tributaria aduanera, paralograr su correcta aplicación.

Normativa arancelaria y tributariaaduanera supervisada ycompatibiliza y con correctaaplicación.

Absolver consultas referentes atemas de política arancelaria y/otributario aduanero.

Consultas referentes a temasde política arancelaria y/otributario aduanero, absueltas.


Notas e informesemitidos.

02/01/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.A.A.A

100002000030000

96,272.9885.68

2,293.30

0.000.000.00

MEFP-13.03.02.

Analizar y evaluar los proyectos denorma presentados por otrasinstituciones, en el ámbitoaduanero y/o arancelario.

Proyectos de normapresentados por otrasinstituciones, en el ámbitoaduanero y/o arancelario,analizados y evaluados.



02/01/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.A.A.A

100002000030000

96,272.9885.68

2,293.30

0.000.000.00

MEFP-13.03.03.

Analizar y remitir criterio respecto ainstrumentos y contratosinternacionales, referentes a temasaduaneros y/o arancelarios.

Instrumentos y contratosinternacionales, analizados.


Notas atendidas. 02/01/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.A.A.A

100002000030000

96,272.9885.68

2,293.30

0.000.000.00

MEFP-13.04.01.

0 Elaborar una propuesta dereestructuración del Arancel Aduanerode Importaciones en el marco delproceso de adhesión de Bolivia alMERCOSUR, considerando el nuevoModelo de Desarrollo Económico,Social, Comunitario y Productivo.

Arancel Aduanero deImportaciones reestructurado,acorde al Modelo de DesarrolloEconómico, Social, Comunitario yProductivo y la nomenclatura delMERCOSUR.

Correlacionar la NomenclaturaArancelaria Común de laComunidad Andina (NANDINA) ydel MERCOSUR.

Correlacionador entre laNomenclatura ArancelariaComún de la ComunidadAndina (NANDINA) y delMERCOSUR, realizado.

Indicador por Producto Documento elaborado. 02/01/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.A.A.A

100002000030000

96,272.9885.68

2,293.30

0.000.000.00

MEFP-13.04.02.

Efectuar un análisis de la actualestructura arancelaria.

Análisis de la actual estructuraarancelaria, efectuado.

Indicador por Producto Informe Elaborado. 02/01/14 30/09/14 V.P.T. -D.G.A.A.A

100002000030000

96,272.9885.68

2,293.30

0.000.000.00

MEFP-13.04.03.

Formular una propuesta denormativa que modifique la actualestructura arancelaria, orientada aprecautelar el fortalecimiento eincentivo a la producción en elmercado interno.

Propuesta de normativa quemodifique la actual estructuraarancelaria, formulada.

Indicador por Producto Propuesta de normaelaborada.

30/09/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.A.A.A

100002000030000

96,272.9885.68

2,293.30

0.000.000.00

MEFP-13.05.01.

0 Proponer modificaciones alReglamento de exenciones tributariasaplicadas a la importación de mercancíaspor parte del sector diplomático yorganismos no gubernamentales.

Proyecto de norma que reglamentelas exenciones tributariaselaborado.

Efectuar reuniones con la AduanaNacional y el sector diplomático.

Reuniones con los sectoresinvolucrados, realizadas.

Indicador por Producto Informe s y/o actas dereunión.

02/01/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.A.A.A

100002000030000

96,272.9885.68

2,293.30

0.000.000.00

MEFP-13.05.02.

Elaborar un proyecto de norma quereglamente las exenciones.

Proyecto de norma elaborado. Indicador por Producto Documento elaborado 02/01/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.A.A.A

100002000030000

96,272.9885.68

2,293.30

0.000.000.00

MEFP-13.06.01.

0 Elaborar un documento de estrategiade lucha contra el contrabando demediano plazo.

Presentar documentos deestrategia de lucha contrabandoelaborado.

Elaborar un documento final quecontiene una estrategia de luchacontra el contrabando de medianoplazo.

Documento final elaborado. Indicador por Producto Documento elaborado. 02/01/14 30/06/14 V.P.T. -D.G.A.A.A

100002000030000

96,272.9885.68

2,293.30

0.000.000.00

MEFP-13.06.02.

Remitir el documento elaboradopara su revisión y aprobación.

Documento elaborado revisadoy aprobado.

Indicador por Producto Notas de remisiónfirmadas y recepcionadas.

30/06/14 31/12/14 V.P.T. -D.G.A.A.A

100002000030000

96,813.3285.68

2,306.14

0.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-14.01.01.

0 Resolver los Recursos jerárquicos enmateria de juegos, así como considerarlos informes sobre demandascontencioso administrativas que seinterpongan en contra de las citadasResoluciones

Recursos jerárquicos en materiade juegos resueltos e informessobre demandas contenciosoadministrativas que se interponganen contra de las citadasResoluciones considerados

Pronunciar ResolucionesMinisteriales sobre RecursosJerárquicos interpuestos contralas Resoluciones de carácterparticular emitidas por la Autoridadde Fiscalización y Control Social delJuego (AJ)

Resoluciones Ministerialespronunciadas sobre RecursosJerárquicos interpuestoscontra las Resoluciones decarácter particular emitidas porla Autoridad de Fiscalización yControl Social del Juego (AJ)


ResolucionesMinisterialesJerárquicas emitidas eInformes de respaldoelaborados.

02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DVPT 10000200003000040000

35,081.906,187.902,468.06

119.00

0.000.000.000.00

MEFP-14.01.02.

Emitir respuestas a las demandascontencioso administrativasinterpuestas contra lasResoluciones MinisterialesJerárquicas en materia de juegos.

Respuestas emitidas sobre lasdemandas contenciosoadministrativas interpuestascontra las ResolucionesMinisteriales Jerárquicas enmateria de juegos.


Escritos de respuestacon constancia depresentación.

02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DVPT 10000200003000040000

35,081.906,187.902,468.06

119.00

0.000.000.000.00

MEFP-14.02.01.

0 Supervisar, vigilar y revisar la correctaaplicación de las medidas de políticatributaria y arancelaria a objeto degenerar información confiable y oportunapara la elaboración de documentos,reportes y boletines, de caráctertributario y arancelario.

Base de datos actualizada yvalidada periódicamente sobre larecaudación tributaria interna yaduanera e indicadores económicosa nivel nacional. Informes y documentos coninformación de recaudación tributariay arancelaria elaborados. Seguimiento y evaluación a lanormativa tributaria internarealizada. Seguimiento y evaluación a lanormativa aduanera y arancelariarealizada. Documentos de análisis,diagnóstico, evaluación y propuestasde ajuste a la tributación directa eindirecta elaborados. Información sobre la legislación yrecaudación de las entidadesterritoriales autónomas disponible,oportuna y pública. Documento de estrategia deformalización tributaria gradual paralos sectores económicos,elabarado. Documento de estrategia de luchacontrabando elaborado.

Supervisar la administración,actualización y validación periódica dela base de datos sobre recaudacióntributaria interna y aduanera eindicadores económicos a nivelnacional, para contar coninformación confiable y oportuna.

Contar con información sobrerecaudación tributaria interna,aduanera e indicadoreseconómicos en una base dedatos consolidada y validada.


Base de datosactualizada.

02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DVPT 10000200003000040000

35,081.906,187.902,468.06

119.00

0.000.000.000.00

MEFP-14.02.02.

Supervisar la elaboración deinformes, reportes y documentosde análisis y evaluación coninformación sobre recaudacióntributaria interna y aduanera, parael seguimiento de lasrecaudaciones tributarias.

Disponer de documentos deanálisis para la toma dedecisiones oportunas.


Informes, reportes yboletines

02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DVPT 10000200003000040000

35,081.906,187.902,468.06

119.00

0.000.000.000.00

MEFP-14.02.03.

Supervisar al seguimiento yevaluación de las medidas de políticatributaria interna, para identificar ycorregir algunas distorsiones sobresu implementación.

Identificar y corregir losproblemas y/o desviaciones enla implementación de medidasde política tributaria interna.


Informes y documentosde evaluación

01/01/14 31/12/14 V.P.T. - DVPT 10000200003000040000

35,081.906,187.902,468.06

119.00

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-14.02.04.

Supervisar la realización delanálisis y diagnóstico a la normativatributaria aduanera y arancelariapara proponer modificaciones a lasdisposiciones en vigencia.

Identificar y corregir losproblemas y/o desviaciones enla implementación de medidasde política tributaria aduanera yarancelaria.


Informes y documentosde evaluación.

02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DVPT 10000200003000040000

35,081.906,187.902,468.06

119.00

0.000.000.000.00

MEFP-14.02.05.

Supervisar la elaboración deestudios de análisis, diagnóstico yevaluación de la tributación directa eindirecta en Bolivia, portipo deimpuesto.

Documento de estudio detributación directa e indirecta enBolivia elaborado.


Informes y documentosde estudio.

02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DVPT 10000200003000040000

35,081.906,187.902,468.06

119.00

0.000.000.000.00

MEFP-14.02.06.

Supervisar la implementación elSistema Nacional de InformaciónTributaria (SNIT) para el registro dela información sobre la legislación yrecaudación tributaria de lasentidades territoriales autónomas.

Información tributaria de losGobiernos Autónomosalmacenada y publicada en elSNIT.


Informes Trimestrales. 02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DVPT 10000200003000040000

35,081.906,187.902,468.06

119.00

0.000.000.000.00

MEFP-14.02.07.

Supervisar la elaboración deldocumento de estrategia deformalización tributaria gradual paralos sectores económicos.

Documento de estrategia deformalización tributaria para lossectores económicos elaborado.


Informes y documentoselaborados.

02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DVPT 10000200003000040000

35,081.906,187.902,468.06

119.00

0.000.000.000.00

MEFP-14.02.08.

Supervisar la elaboración dedocumento de estrategia de luchacontra el contrabando de medianoplazo.

Documento de estrategia delucha contra el contrabando demediano plazo elaborado.


Informes Trimestrales. 02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DVPT 10000200003000040000

35,081.906,187.902,468.06

119.00

0.000.000.000.00

MEFP-14.03.01.

0 Ejercer la condición de Autoridad Fiscalpara supervisar, armonizar ycompatibilizar la normativa tributaria yarancelaria.

Normativa tributaria y arancelariaarmonizada y compatibilizada Disposiciones legales de políticaarancelaria y aduanera difundidas ypublicadas. Proyectos de normas elaboradasy/o modificaciones realizadas. Proyecto de norma que regule losprecios de transferencia elaborado. Proyecto de norma que regule alcomercio y tenencia de activosintangibles. Arancel Aduanero deImportaciones reestructuradoMERCOSUR. Proyecto de norma que reglamentelas exencionces tributariaselaborado.

Supervisar la armonización ycompatibilización de la normativatributaria nacional y territorial paramejorar la gestión de los tributos decompetencia de los GobiernosAutónomos.

Contar con normativa tributarianacional y territorial acorde a lapolítica fiscal del Estado.


Informes y documentossobre el tema.

02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DVPT 10000200003000040000

35,081.906,187.902,468.06

119.00

0.000.000.000.00

MEFP-14.03.02.

Supervisar la armonización ycompatibilización de la normativaarancelaria y tributaria aduanera,para lograr su correcta aplicación.

Lograr la correcta aplicación dela normativa tributaria aduaneray arancelaria.



02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DVPT 10000200003000040000

35,081.906,187.902,468.06

119.00

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-14.03.03.

Supervisar la difusión y publicación delas disposiciones legales de políticaarancelaria y aduanera, asi comocapacitar a las empresas públicasy a operadores de comercioexterior en el mismo rubro, paralograr una mayor comprensión ycumplimiento de las normastributarias aduaneras yarancelarias, por parte de lapoblación.

Difundir normas aduaneras ycapacitar a las empresaspúblicas para mejorarcumplimiento de lasobligaciones tributarias.


Disposiciones publicadasy programas decapacitación.

02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DVPT 10000200003000040000

35,081.906,187.902,468.06

119.00

0.000.000.000.00

MEFP-14.03.04.

Proponer proyectos de normas y/omodificaciones a la normativatributaria interna, para mejorar laregulación del sistema tributario.

Mejorar el sistema tributarioacorde a los principios fiscales,establecidos en la ConstituciónPolítica del Estado.


Proyectos de normas. 02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DVPT 10000200003000040000

35,081.906,187.902,468.06

119.00

0.000.000.000.00

MEFP-14.03.05.

Proponer la incorporación en lanormativa tributaria la regulación deprecios de transferencia en lastransacciones entre las empresasvinculadas del exterior y lasestablecidas en el país, para ladeterminación del Impuesto sobrelas Utilidades de las Empresas.

Contar con herramientas ymétodos para la detrminación deprecios de transferencia enBolivia.


Informes, documentos deestudio y proyecto denorma.

02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DVPT 10000200003000040000

35,081.906,187.902,468.06

119.00

0.000.000.000.00

MEFP-14.03.06.

Proponer la incorporación en lanormativa nacional el tratamientotributario aplicable al comercio ytenencia de activos intangibles.

Incrementar el universo decontribuyentes y los niveles derecaudación impositiva.


Documentos de estudios. 02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DVPT 10000200003000040000

35,081.906,187.902,468.06

119.00

0.000.000.000.00

MEFP-14.03.07.

Supervisar la eleaboración de unapropuesta de reestructuración delArancel Aduanero deImportaciones en el marco delproceso de adhesión de Bolivia alMERCOSUR, considerando elnuevo Modelo de DesarrolloEconómico, Social, Comunitario yProductivo.

Adecuar el Arancel Aduanerode Importaciones en el marcodel proceso de adhesión deBolivia al MERCOSUR.


Arancel Aduaneroreestructurado.

02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DVPT 200003000040000

6,187.902,468.06

119.00

0.000.000.00

MEFP-14.03.08.

Proponer modificaciones alreglamento de exencionestributarias aplicadas a la importaciónde mercancías por parte del sectordiplomático y organismos nogubernamentales.

Contar con una norma precisa yreciproca de excencionestributarias.


Informes y proyecto denorma de modificación.

02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DVPT 10000200003000040000

35,081.906,187.902,468.06

119.00

0.000.000.000.00

MEFP-14.04.01.

0 Ejercer tuición sobre las entidades bajoel ámbito de competencia del VPT(SIN, AN, ASP-B, RUAT, AIT, DAB yAJ).

Convenios Anuales deCompromisos suscritos e informesde evaluación emitidos. Desembolso de recursos paracumplir los objetivos. Información en línea en materiatributaria, aduanera y arancelaria.

Supervisar la formulación yevaluación a los Convenios Anualesde Compromisos suscritos con lasentidades bajo tuición del VPT, asícomo al seguimiento y evaluación alos POAs de las mismas.

Convenios Anuales deCompromisos firmados.


Convenios Anualeselaborados.

02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DVPT 10000200003000040000

35,081.906,187.902,468.06

119.00

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-14.04.02.

Supervisar la atención derequerimientos de información sobrelas acciones comprometidas en losContratos y Convenios suscritospor el Estado Plurinacional deBolivia con OrganismosInternacionales.

Metas de recaudaciónestablecidas.


Notas de remisión,informes y otrosdocumentos

02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DVPT 10000200003000040000

35,081.906,187.902,488.80

119.00

0.000.000.000.00

MEFP-14.04.03.

Supervisar el diseño, desarrollo eimplementación del SistemaIntegrado de Gestión TributariaInterna y Arancelaria (SIGTIA).

Sistema informático dispuestoa realizar consultas ysuministrar información en líneade las entidades bajo tuición.


SIGTIA en producción. 02/01/14 31/12/14 V.P.T. - DVPT 10000200003000040000

35,081.906,241.902,468.06

120.00

0.000.000.000.00

MEFP-15.01.01.

0 Proponer y/o evaluar proyectos denormativa orientados a preservar yprofundizar políticas financieras, asícomo también evaluar normativaconcerniente al mercado de valores, seguros e intermediación financiera ydocumentación institucional demecanismos y entidades financierasdel Estado o donde este tieneparticipación en el capital social y otradocumentación.

Medidas destinadas a lapreservación y profundización depolíticas financieras analizadas y/odiseñadas; Normativa sobre elsistema financiero evaluada, asícomo la documentación institucionaldel BDP, BUN, FINPRO, FRF yotra documentación.

Evaluación de normativa emitida y/omodificada en materia del ámbitode la dirección reportada por ASFI,BCB y APS.

Normativa emitida por ASFI,BCB y APS, en materia delámbito de la Dirección, enconcordancia con las políticasfinancieras nacionales y enplena aplicación.


Informes y/o documentoselaborados.

01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.01.02.

Análisis y/o diseño de medidaspara la preservación y profundizaciónde la bolivianización, inclusiónfinanciera, apoyo al créditoproductivo y fortalecimiento de labase patrimonial de las entidadesdel Sistema Financiero, encoordinación con el BCB y ASFI.

Medidas destinadas a lapreservación y/o profundizaciónde la bolivianización, inclusiónfinanciera, apoyo al créditoproductivo y fortalecimiento dela base patrimonial de lasentidades financierasanalizadas y/o diseñadasacordes con los objetivos ypolíticas financieras nacionalesy en plena aplicación.



01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.01.03.

Elaboración de Informes, reportesperiódicos y otros documentos detrabajo sobre el estado de situacióny comportamiento del sistemafinanciero.

Funcionamiento del sistemafinanciero de acuerdo con laspolíticas financieras nacionales.


Informes, ayudasmemoria y reportesperiódicos sobre elcomportamiento delsistema financiero.

01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.01.04.

Apoyar a otras áreas del MEFP enla evaluación de normativa querequiera opinión financiera o criteriode la DGSF, remitida a esta carterade estado por distintas entidadesdel Estado.

Normativa emitida sobre temasdistintos al sector financierocoherente con las políticasfinancieras, la Ley de ServiciosFinancieros, disposicionesreglamentarias del sectorfinanciero y en plena aplicación.



01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.01.05.

Coadyuvar en la elaboración y/orevisión del proyecto de instrumentolegal constitutivo de la EmpresaEstatal de Seguros.

Proyecto de instrumento legalconstitutivo de la EmpresaEstatal de Seguros consistentecon los objetivos de su creacióny con las disposiciones legalesque regulan el sector deseguros.


Proyecto de instrumentolegal constitutivo de laEmpresa Estatal deSeguros.

01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-15.01.06.

Realización de reuniones solicitadascon entidades del sistemafinanciero del sector privado ypúblico para coordinar accionesorientadas a mejorar y/o impulsar elmercado de valores, seguros eintermediación financiera.

Acciones realizadas orientadasa impulsar el mercado devalores, seguros eintermediación financieraconsensuadas con entidadesdel sector financiero del sectorpúblico y privado en plenaaplicación.


Actas de reunión y/odocumentos elaboradossobre el tema.

01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.01.07.

Revisión de Informes externos einternos y otros documentospuestos a consideración de la Juntade Accionistas de las entidadesfinancieras, donde el Estado tieneparticipación en su capital social yelaboración de documentos detrabajo al respecto.

Documentos institucionales deentidades financieras donde elEstado tiene participación en sucapital social elaboradosconforme a normas internas delas entidades como también deacuerdo con las directrices ypolíticas financieras nacionalesy de desarrollo.


Informes técnicos yayudas memoriaelaborados.

01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.01.08.

Revisión y elaboración de informessobre documentos institucionalesdel BDP, BUN, FINPRO, FRF yotros.

Documentos institucionales delBDP, BUN, FINPRO, FRF yotros elaborados conforme anormas internas de lasentidades como también deacuerdo con las directrices ypolíticas financieras nacionalesy de desarrollo.


informes y/o documentoselaborados.

01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.01.09.

Participación regular en los Comitésde Reservas Internacionales yelaboración de informes sobre eltema.

Reservas Internacionalesadministradas con criterios deprudencia y máximo cuidado yresponsabilidad.



01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.02.01.

0 Contribuir en el diseño, implementacióny ejecución de estrategias ymecanismos relacionados con laconstrucción progresiva de la nuevaarquitectura financiera regional en elmarco de los nuevos procesos deintegración regional y subregional.

Estrategias y mecanismos de pagoy de financiamiento regionalesacordes a los intereses del país.

Elaboración y evaluación depropuestas, documentosinstitucionales y planteamientosrelacionados con el funcionamientoy/o puesta en marcha de entidadesfinancieras y monetarias regionalesde nueva generación (Banco delALBA, Banco del Sur y sistema SUCRE).

Propuestas y planteamientoselaborados y/o evaluados,acorde con los documentosconstitutivos y los intereses delpaís



01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.02.02.

Elaboración de informes técnicosy/o otros documentos de trabajorelacionados con las propuestas,desarrollo de temas, y otrosreferentes a organismos deintegración regional.

Documentos institucionales deorganismos de integraciónregional revisados con accionesde retroalimentación realizadasobservando los intereses delEstado.



01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.03.01.

0 Preservar al Estado Plurinacional deBolivia de registros o listas negativasinternacionales de estados nocooperantes en la lucha contra ellavado de dinero y financiamiento alterrorismo.

El Estado Boliviano reconocido enla comunidad y organismosinternacionales como un paíscomprometido en la lucha contra ellavado de dinero y financiamientoal terrorismo.

Evaluación, coordinación y/oparticipación en la elaboración denormativa relacionada con la luchacontra la legitimación de gananciasilícitas y financiamiento al terrorismo.

Normativa evaluada y/oelaborada sobre represión delavado de dinero yfinanciamiento del terrorismo,observando la ConstituciónPolítica del Estado, leyesrelacionadas y principios yrecomendacionesinternacionales.



01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-15.03.02.

Evaluación de temas propuestos aconsideración del Consejo Nacionalde Lucha contra la Legitimación deGanancias Ilícitas y Financiamientoal Terrorismo.

Temas propuestos aconsideración del ConsejoNacional de Lucha contra laLegitimación de GananciasIlícitas y Financiamiento alTerrorismo revisados y deacuerdo con las políticasnacionales sobre la materia.



01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.03.03.

Coordinación y seguimiento aprocesos de fortalecimientoinstitucional y de asistencia técnicaa la UIF.

UIF configurada en entidadpública, descentralizada contodos sus sistemasadministrativos y operativos enfuncionamiento.



01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.03.04.

Elaboración, revisión y/ocomplementación de documentos deevaluación al país de organismosinternacionales sobre su régimenantilavado de dinero yfinanciamiento al terrorismo.

Documentos de evaluación alpaís sobre su régimenantilavado de dinero yfinanciamiento al terrorismoelaborados, revisados y/ocomplementados.


Matriz y/o documentoselaborados.

01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.03.05.

Evaluación de informes presentadospor la UIF de internación y salida dedivisas y otros relacionados consus competencias.

Información sobre internación ysalida de divisas del territorionacional evaluada yrecomendaciones emitidas alrespecto.



01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.03.06.

Elaboración de documentos opropuestas de defensa del país yparticipación en las reunionesplenarias de organismos regionaleso internacionales.

Propuestas nacionales dedefensa del país y de accioneso consideraciones sobre latemática de lucha contra elALD/FT, discutidas enreuniones y foros regionales ointernacionales.



01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.04.01.

0 Apoyar en el seguimiento de laadministración de activos transferidos alTGN de los bancos en liquidación;atender reclamos referidos a entidadesfinancieras y requerimientos de ordenadministrativo realizados a la DGSF.

Administración eficiente de losactivos de los bancos en liquidación,consumidor financiero con unanueva alternativa de resolución decontroversias y eficiente gestiónadministrativa de la DGSF.

Atención de solicitudes de losbancos en liquidación de autorizaciónde desgravámenes de personasque cancelaron el monto total desus deudas y elaboración y/oevaluación de informes relacionadosal proceso de liquidación de bancos.

Tramites de liberación degarantías de préstamoscancelados de la cartera decréditos de bancos enliquidación cedidos al TGN,verificados en cuanto a lacancelación de acuerdo a lostérminos del contrato decrédito y no existencia de otrosadeudos.



01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.04.02.

Atención de solicitudes de entidadesy/o personas de la población paraque el MEFP interceda en reclamosdirigidos hacia distintas entidadesfinancieras.

Personas de la población y/oentidades con reclamaciones odenuncias contra entidadesfinancieras satisfechas con laintervención del MEFP.



01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.04.03.

Realización de tareasadministrativas de la DGSF.

Temas administrativosatendidos oportunamente.



01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-15.05.01.

0 Proseguir con la reglamentación de laLey de Servicios Financieros.

Decretos Supremos reglamentariosde la Ley de Servicios Financierosaprobados por la MAE.

Realización de Decreto Supremo deRegulación del Régimen deSanciones por actos u omisionesque contravengan las disposicionesestablecidas en la Ley de ServiciosFinancieros.

Decreto Supremo que Regulael Régimen de Sanciones poractos u omisiones, quecontravengan las disposicionesestablecidas en la Ley deServicios Financierospresentado y aprobado por laMAE

Indicador por Producto Decreto Supremo. 01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.05.02.

Elaboración o Revisión de DecretoSupremo que reglamenta elrégimen de infracciones ysanciones administrativas sobreLegitimación de Ganancias Ilícitas(LGI) y Financiamiento delTerrorismo (FT).

Decreto Supremo quereglamenta el régimen deinfracciones y sancionesadministrativas sobre LGI y FTpresentado y aprobado por laMAE.

Indicador por Producto Decreto Supremo. 01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.05.03.

Elaboración de Decreto Supremo dereglamentación del Fondo deProtección del Ahorrista.

Decreto Supremo dereglamentación del Fondo deProtección del Ahorristapresentado y aprobado por laMAE.

------ Decreto Supremo. 01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.06.01.

0 Socializar la Ley de ServiciosFinancieros .

Amplios segmentos de la poblacióncon conocimiento de la Ley deServicios Financieros,aprovechando de los beneficios yderechos establecidos en la misma.

Efectuar exposiciones sobre elcontenido de la Ley de ServiciosFinancieros de acuerdo al Plan deSocialización de la Ley de ServiciosFinancieros .

Varios segmentos de lapoblación e institucionespúblicas y privadas con de losprincipales aspectos de la Leyde Servicios Financieros

Indicador por Producto Talleres de Capacitacióny/o listas de asistencias

01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.06.02.

Atender audiencias y reunionesrequeridas por InstitucionesPúblicas, Privadas,Confederaciones, Federaciones,Asociaciones y población civil engeneral, para conocer la Ley deServicios Financieros.

Requerimientos de audienciaatendidos.

Indicador por Producto Notas y/o actas de reunión 01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.06.03.

Brindar información y asesoramientoa Instituciones Públicas, Privadas,Confederaciones, Federaciones,Asociaciones y población civil engeneral, sobre la Ley de ServiciosFinancieros.

Instituciones Públicas,Privadas, Confederaciones, Federaciones, Asociaciones y/o población civilcon información sobre la Ley deServicios Financieros.

Indicador por Producto Notas y/o reportes. 01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.07.01.

0 Proseguir con la elaboracion elAnteproyecto de Ley de GarantíasMuebles para promover el acceso alcrédito de empresas y personas queno pueden acceder al mercadocrediticio por falta de garantías

Anteproyecto de Ley de GarantíasMuebles aprobado por la MAE.

Elaboración de la primera versión delAnteproyecto de Ley de GarantíaMuebles.

Primera versión del Anteproyectode Ley elaborada.

Indicador por Producto Primera versión delAnteproyecto de Ley.

01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.07.02.

Elaboración de presentacionesesquemáticas (power point) y/ootros documentos de trabajo sobreel Anteproyecto de Ley paraexposición a la MAE.

Presentaciones realizadas a laMAE, y/o otros documentoselaborados.

Indicador por Producto Presentación en powerpoint y otros documentossobre el tema.

01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-15.07.03.

Elaboración de la versión final delAnteproyecto de Ley de GarantíasMuebles, del informe técnico yrealización de acciones orientadas ainiciar el proceso de aprobación.

Anteproyecto de Ley queincluye ajustes recomendadospor la MAE, remitido a lasinstancias correspondientespara el inicio del proceso deaprobación.

Indicador por Producto Anteproyecto de Ley. 01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.08.01.

0 Elaboración del Anteproyecto de Ley delBanco Central de Bolivia queestablezca un nuevo marco legal quearticule el funcionamiento de esaentidad con las directrices y políticaseconómicas y financieras establecidaspor el MEFP.

Anteproyecto de Ley del BancoCentral de Bolivia aprobado por laMAE.

Recopilación y revisión de legislación de otros países de la región para suanálisis comparativo.

Legislación relevante Identificaday sistematizada para sucorrespondiente análisis.

Indicador por Producto Matriz comparativa y/ootros documentos.

01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.08.02.

Diseño del perfil de la estructuradel Anteproyecto de Ley del BancoCentral de Bolivia.

Perfil de la estructura delAnteproyecto de Ley deSeguros diseñado.

Indicador por Producto Documento quecontemple el diseño deperfil de la estructura.

01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.08.03.

Coordinación y discusión con el BCBde aspectos previstos en el diseñodel perfil del Anteproyecto de Ley.

Perfil del Anteproyecto de Ley coordinado y discutido con elBCB para retroalimentación.

Indicador por Producto Actas de reunión y/odocumentos elaboradossobre el tema.

01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.08.04.

Elaboración de la primera versión delAnteproyecto de Ley del BCB.

Primera versión del Anteproyectode Ley elaborada.

Indicador por Producto Primera versión delAnteproyecto de Ley.

01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.08.05.

Elaboración de presentacionesesquemáticas (power point) y/ootros documentos de trabajo sobreel Anteproyecto de Ley paraexposición a la MAE.

Presentaciones realizadas a laMAE, y/o otros documentoselaborados.

Indicador por Producto Presentación en powerpoint y otros documentossobre el tema.

01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

37,102.5819.92

1,199.00

0.000.000.00

MEFP-15.08.06.

Elaboración de la versión final delAnteproyecto de Ley del BCB,informe técnico y realización deacciones orientadas a iniciar elproceso de aprobación.

Anteproyecto de Ley elaboradoy aprobado por la MAE remitidoa las instanciascorrespondientesconjuntamente el informetécnico y legal para el inicio delproceso de aprobación.

Indicador por Producto Anteproyecto de Ley. 01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.S.F.

100002000030000

40,358.1922.67

1,304.17

0.000.000.00

MEFP-16.01.01.

0 Contar con normativa aprobada para laaplicación del Ajuste Anual de Rentasdel Sistema de Reparto y laCompensación de Cotizaciones.

Decreto Supremo deimplementación del ajusteInversamente Proporcional yPercápita para la Compensación deCotizaciones Mensual (CCM) encurso de pago, para la gestión 2014. Decreto Supremo que apruebe elajuste anual y distribuciónInversamente Proporcional para lasrentas en Curso de Pago delSistema de Reparto, a cargo delServicio Nacional del Sistema deReparto – SENASIR, para la gestión2014.

Solicitar información relevante ynecesaria a las entidadescompetentes para el análisis yelaboración de propuestasnormativas.

Información relevante derespaldo.


Notas y/o reportes. 02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,106.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-16.01.02.

Elaborar informes técnicos y/olegales de respaldo de laspropuestas normativas relacionadacon Seguridad Social de LargoPlazo.

Informes técnicos y legales derespaldo de propuestasnormativas.


Informes técnicos y/oInformes Legales.

01/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.01.03.

Elaborar propuesta normativas elámbito de la Seguridad Social deLargo Plazo.

Propuestas normativaselaboradas.


Documento de propuestanormativa.

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.01.04.

Promover el consenso y socializarla normativa propuesta con lasOrganizaciones Sociales.

Organizaciones socialesinformadas.


Actas de Reunión y/onotas.

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.01.05.

Efectuar seguimiento a laimplementación de la normativaemitida en materia de la SeguridadSocial de Largo Plazo.

Normativa implementada. Indicador RecurrenteNo Programado

Informes y/o notas. 02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.02.01.

0 Ampliar la cobertura de la SeguridadSocial de Largo Plazo para que unmayor número de aseguradosindependientes que se benefician alacceso de las prestaciones del SIP.

24 Talleres de socialización sobre elSistema Integral de Pensionesdirigidos a los Trabajadoresindependientes.

Elaborar una agenda deSocialización y talleres de la Ley N°065 de Pensiones, a nivel nacionalen diferentes sectores laborales.

Socialización de la Ley N° 065 dePensiones realizada en losdiferentes sectores laborales.


Agenda de Socialización ySensibilización de la Ley N°065 de Pensiones a nivelnacional en diferentessectores laborales, Notasde Comunicación,Informes ypresentaciones.

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.02.02.

Socializar normativa y beneficiosdel Sistema Integral de Pensionesa organizaciones sociales ypoblación civil en general a travésde Talleres y diferentes eventos.

Conocimiento de la normativa ybeneficios del SIP por parte delos movimientos sociales.


Material informativo,agendas de reuniones,seminarios, talleresinformativos, reportes,informes, registro departicipantes,publicaciones electrónicas

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.02.03.

Brindar información y asesoramientoa instituciones Públicas, Privadas,Confederaciones, Federaciones,Asociaciones y población civil engeneral, sobre la Seguridad Socialde Largo Plazo.

Entidades con asesoramientoacerca de la Seguridad Socialde Largo Plazo.


Notas Internas, Externasy/o Ayudas Memorias yreportes de llamadas,Registro de Atención,entre otros.

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.03.01.

0 Socializar normativa y beneficios delSistema Integral de Pensiones ainstituciones públicas, organizacionessociales y población civil en general.

70 Talleres realizados sobre elSistema Integral de Pensiones anivel nacional.

Elaborar una agenda deSocialización y Sensibilización de laLey Nº 065 de Pensiones y susdecretos reglamentarios a nivelnacional en diferentes sectoreslaborales.

Socialización de la Ley N° 065 ysus decretos reglamentarios.


Agenda de Socializacióny/o notas.

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-16.03.02.

Efectuar talleres de Socializarnormativa y beneficios del SistemaIntegral de Pensiones aorganizaciones sociales y poblacióncivil en general.

Organizaciones sociales ypoblación civil informadas sobrelos beneficios de la Ley N° 065.


Talleres de Capacitacióny/o listas de asistencias.

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.03.03.

Atender audiencias y reunionesrequeridas por InstitucionesPúblicas, Privadas,Confederaciones, Federaciones,Asociaciones y población civil engeneral, para tratar temas sobreSeguridad Social de Largo Plazo.

Atención a requerimientos deaudiencia.


Notas y/o actas de reunión. 02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.03.04.

Brindar información y asesoramientoa Instituciones Públicas, Privadas,Confederaciones, Federaciones,Asociaciones y población civil engeneral, sobre la Seguridad Socialde Largo Plazo.

Instituciones Públicas,Privadas, Confederaciones,Federaciones, Asociaciones ypoblación civil asesorada.


Notas y/o reportes. 02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.04.01.

0 Fiscalizar y evaluar procesosespecíficos del ente gestor de Reparto.

Cuatro informes de fiscalizaciónelaborados con conclusiones yrecomendaciones.

Informes de fiscalización a latransición de los certificados PMM´sque migraron hacia unacompensación de cotizaciones(Mensual o global), por efecto de laLey 065 de PensionesCompensación de Cotizaciones.

Fiscalización procesada,evaluada con conclusiones yrecomendaciones paradiagnosticar procesos yprocedimientos en lasdiferentes instancias del entegestor de Reparto.


Informes de fiscalización. 02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.04.02.

Informes de fiscalización alprocedimiento de obtención de uncertificado de Compensación deCotizaciones en lasadministraciones regionales dePotosí y Sucre.




10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.04.03.

Informes de fiscalización a laadministración y gestión de losconvenios de pago suscritos pordoble percepción en la Compensaciónde Cotizaciones y/o el Sistema deReparto.




10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.04.04.

Informes de fiscalización a la relaciónde juicios del SENASIR a nivelnacional por prestaciones de laSeguridad Social de largo plazo.




10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.05.01.

0 Coordinar y establecer la formulación demetas del Contrato de Gestión, para suposterior evaluación y seguimiento.

Cuatro Informes de cumplimientode metas de Contrato de Gestióncon recomendaciones para lamejora de procesos y servicios.

Procesar y evaluar la informaciónremitida por el ente gestor, parainformar sobre el cumplimiento delas diferentes metas del Contratode Gestión.

Informes trimestrales emitidoscon conclusiones yrecomendaciones al ente gestorpara fortalecer, mejorar elotorgamiento de prestaciones,lucha contra el fraude y lamorosidad de aportesdevengados del Sistema deReparto.


Informes emitidos. 02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-16.05.02.

Elaborar informes conrecomendaciones operativas ynormativas relacionadas con lacorrección de las irregularidadesidentificadas en el ente gestor delsistema de Reparto.

Informes con recomendacionesoperativas y normativas con elfin de fortalecer al ente gestor.


Informes , ayudasmemoria, reportes deevaluaciones y/o actas.

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.05.03.

Realizar informes de seguimiento ala implementación derecomendaciones a los procesos,cronogramas y resultados de losinformes de fiscalización.

Informes de Reuniones deAlerta Temprana para elcumplimiento derecomendaciones elevadas enlos informes de las metas deContrato de Gestión.


Informes , ayudasmemoria, reportes deevaluaciones y/o actas.

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.05.04.

Realizar cruces de información quevaliden la información enviada por elente gestor respecto alcumplimiento de la actividaddesarrollada.

Informes procesados sobre ladetección de inconsistencias einsuficiencias de las bases dedatos.


Reportes y/o informes. 02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.06.01.

0 Contribuir al control del gasto fiscal enel Sistema de reparto y la CC.

Reportes mensuales debeneficiarios fallecidos, duplicidaden documentos de identidad y otrasinconsistencias identificadas en lasbases de datos del Sistema deReparto y la CC.

Validar y dar seguimiento a lainformación enviada por el entegestor, aplicando cruces deinformación, del Sistema de Reparto,Beneficios Alternativos y PensionesVitalicias.

Reportes de las observacionesencontradas en la información.



10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.06.02.

Verificar Información de rentistas delSistema de Reparto medianteaplicativos del SEGIP paradetectar e informar irregularidades,insuficiencias e inconsistencias enlas bases de datos del Sistema deReparto.

Informes de Irregularidades,insuficiencias e inconsistenciasidentificadas para tener unabase de datos sin insuficienciase inconsistencias.



10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.06.03.

Validar y dar seguimiento a lainformación enviada por el entegestor, aplicando cruces deinformación, del Sistema Integral dePensiones, Compensación deCotizaciones, Prestaciones del SIPy Asegurados/Cotizantes.

Reportes de las observacionesencontradas en la información.



10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.07.01.

0 Generar y difundir informaciónestadística relacionada con laSeguridad Social de Largo Plazo.

12 boletines al año impresos yactualización mensual de informaciónestadística del SIP a través delGoogle Drive.

Recopilar, procesar y analizarinformación de la evolución de lasvariables de la Seguridad Socialde Largo Plazo.

Información procesada de laSeguridad Social de LargoPlazo.


Reportes, estadísticas y/oBoletín informativo devariables de la SeguridadSocial de LP.

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.07.02.

Coordinar y actualizar la informaciónde las Bases de Datosinterinstitucionales de la SeguridadSocial de Largo Plazo y procesarReportes periódicamente.

Información gerencial de Basesde Datos actualizada.


Informes y/o reportesejecutivos y/ogerenciales procesadosde forma mensual.

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-16.07.03.

Elaborar, diseñar documentos coninformación de la Seguridad Socialde Largo Plazo.

Documentos de SeguridadSocial de Largo Plazodiseñados.


Trípticos, resúmenes,reportes y/o notas decomunicación.

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.08.01.

0 Complementar la Normativareglamentaria de la Ley Nº065 dePensiones en materia de Inversiones,Recargos y Aportante NacionalSolidario.

Tres proyectos de DecretosSupremos aprobados hasta lainstancia del Ministro de Economíay Finanzas Publicas. (DecretosSupremos de Inversiones,Recargos y Aportante NacionalSolidario).

Elaboración y presentación de losAnteproyectos de normativareglamentaria.

Anteproyectos de normativa deInversiones, Recargos yConstitución de la GPSSLP.

Indicador por Producto Normativa emitida. 02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.08.02.

Llevar a cabo el proceso deconsenso y de retroalimentación deobservaciones de los Anteproyectode D.S. con los diferentes sectores.

Anteproyectos de D.S. corregidos en amplió consenso.

Indicador por Producto Normativa emitida. 02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.08.03.

Elaboración de estudios e informestécnicos y legales de respaldo paralos Anteproyectos de normativareglamentaria.

Estudios y/o Informes deanálisis de normativa.

Indicador por Producto Informes Técnicos y/olegales de respaldo de laproyección normativarelacionada con laSeguridad Social deLargo Plazo.

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.08.04.

Presentación final de la Normativareglamentaria para su trámiteadministrativo y legal para suaprobación y publicación.

Trámite de aprobación ypublicación realizados de lanormativa reglamentaria.

Indicador por Producto Publicación de losDecretos Supremosaprobados.

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.09.01.

0 Realizar gestiones para elfuncionamiento de la Gestora Públicade la Seguridad Social de Largo Plazo.

Gestora Pública de Largo Plazo enfuncionamiento.

Coordinación interinstitucional,técnico y legal con la APS y lasAFPs para el funcionamiento de laGestora Pública de la SeguridadSocial de Largo Plazo

Coordinación interinstitucionalpara el funcionamiento de laGestora Pública.

Indicador por Producto Notas de Comunicación, y/o Informes.

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.09.02.

Revisión y coordinación con la APS,para el cumplimiento de lanormativa y procedimientosoperativos a ser aplicados en elfuncionamiento de la GestoraPública de Seguridad Social deLargo Plazo.

Normativa y procedimientos delSIP implementados.

Indicador por Producto Notas de Comunicacióny/o Informes.

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.10.01.

0 Evaluar el Proceso de Notificación deDocumentos de Compensación deCotizaciones - CC emitidos por elSENASIR a nivel nacional.

Informe de evaluación sobre el nivelde conocimiento y capacidad deorientación al beneficiario en elárea de notificación de documentosemitidos en el SENASIR y realizarCampaña Informativa mediante 9talleres, a nivel nacional.

Elaborar Agenda y Cronograma deViajes a las administradoras yagencias regionales del SENASIR.

Información sobre el avance enla atención de trámites de CC.

Indicador por Producto Ayudas memoria y/onotas.

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-16.10.02.

Diseñar formulario de evaluacióndel nivel de conocimiento ycapacitada de orientación en elproceso de Notificación de deDocumentos de Compensación deCotizaciones - CC.

Informes. Indicador por Producto Ayudas memoria y/onotas.

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.10.03.

Evaluar el proceso de notificación anivel nacional de Certificados deCC, Constancias de Aportes yFormularios de Cálculo CC, en lasadministradoras y agenciasregionales del SENASIR y emitir elinforme correspondiente.

Informes y sugerencias para laatención de solicitudes de CC.

Indicador por Producto Ayudas memoria y/oinformes.

01/04/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.10.04.

Realizar 9 talleres de Capacitaciónsobre el Proceso de Notificación y elPlazo de reclamo por parte de losasegurados, a nivel nacional.

Informe y sugerencias paramejorar el proceso decertificación.

Indicador por Producto Informe y/o reportes. 01/10/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.11.01.

0 Verificar la existencia de Documentosde Compensación de Cotizaciones - CCemitidos por el SENASIR, pendientesde notificación en las administradoras yagencias regionales.

Informe sobre la verificación deCertificados de CC, Constancias deAportes y Formularios de CálculoCC emitidos por el SENASIR quese encuentran en custodia en lasadministradoras y agenciasregionales del SENASIRpendientes de notificación y solicitaren su caso la reposición de losdocumentos.

Realizar relevamiento deinformación y elaborar Plan deInventario físico de los Certificadosde CC, Constancias de Aportes yFormularios de Cálculo CCemitidos que se encuentran en lasadministradoras y agenciasregionales del SENASIR.

Plan de Inventario. Indicador por Producto Notas, informes y/oayudas memoria

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.11.02.

Efectuar Inventario Físico a nivelnacional de Certificados de CC,Constancias de Aportes yFormularios de Cálculo CCemitidos que se encuentran en lasadministradoras y agenciasregionales del SENASIR.

Informes individuales porregional.


10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.11.03.

Elaborar Informe de Conclusión delInventario Físico a nivel nacional deCertificados de CC, Constancias deAportes y Formularios de CálculoCC emitidos que se encuentran enlas administradoras y agenciasregionales del SENASIR.

Informe y sugerencias paramejorar el archivo en ladocumentación a ser notificadapor el SENASIR.


10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.11.04.

Solicitar al SENASIR segúncorresponda la reposición de losdocumentos de CC emitidos quese evidencie no se encuentran enlas administradoras y agenciasregionales del SENASIR.

Notas. Indicador por Producto Informe y/o reportes. 01/10/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-16.12.01.

0 Medir el grado de conocimiento de lapoblación en general, sobre la Ley N°065 de Pensiones para el desarrollo deestrategias de la difusión de la Ley .

Diagnostico y evaluación realizadossobre el grado de conocimiento dela Ley Nº 065 de Pensiones en lapoblación en General y diseño dePlan Estratégico de Difusión.

Elaborar y presentar Términos deReferencia para la contratación de laConsultoría.

Especificaciones técnicas ylegales establecidas enTérminos de Referencia.

Indicador por Producto Términos de Referenciaaprobados.

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.12.02.

Iniciar trámite para el proceso decontratación mediante convocatoriapública.

Contratación de la Consultoríamediante proceso deconvocatoria Pública

Indicador por Producto Nota de solicitud,Convocatoria Pública ydocumentos del proceso.

01/04/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.12.03.

Participar del proceso de selección ycontratación de la Consultoría yefectuar seguimiento a la ejecución.

Evaluación de propuestas yadjudicación.

Indicador por Producto Informes de evaluación dela Comisión.

02/06/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.12.04.

Efectuar seguimiento y revisarinforme o productos previos de laConsultoría.

Cumplimiento de lasEspecificaciones técnicas de laConsultoría.

Indicador por Producto Notas, Informes deseguimiento, Actas yotros documentos.

01/08/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.12.05.

Revisar e informar de la conclusiónde la consultoría, para conformidady aprobación del resultado/ productofinal de la Consultoría y pagocorrespondiente.

Resultado o producto de laconsultoría que muestre el nivelde conocimiento de la Ley Nº065 de Pensiones en elpúblico en general.

Indicador por Producto Notas, Informe deconclusión de laConsultoría y productofinal aprobado.

01/10/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.12.06.

Elaborar y presentar un PlanEstratégicos para Difundir ysocializar la Ley de acuerdo aresultados de la Consultoría.

Plan Estratégico de difusión ysocialización realizado.

Indicador por Producto Presentación, resumen dela Consultoría.

03/11/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.13.01.

0 Realizar Estudios MatemáticosActuariales relacionados a la SeguridadSocial de Largo Plazo.

Conocer la sostenibilidad de:Fondo Solidario, Fondo de la RentaUniversal de Vejez – FRUV y FondoColectivo de Riesgos. Contar con Estudios sobre: El costofiscal del pago de rentas delSistema de Reparto y el númerode Compensaciones deCotizaciones por emitirse y laestimación del monto total de pago.

Efectuar los Términos deReferencia y el Proceso decontratación de Consultoría.

Términos de Referencia. Indicador por Producto Informes y/o notas. 02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.13.02.

Suscribir contrato de Consultoríapara la realización de los estudiossobre la Seguridad Social de LargoPlazo.

Contrato de Consultoría. Indicador por Producto Contrato. 02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-16.13.03.

Realizar reuniones de coordinacióncon las instancias correspondientes.

Notas y Actas de Reunión. Indicador por Producto Notas. 02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-16.13.04.

Informe Final de la Consultaría: -Estudios Matemáticos Actuarialesrelacionados a la sostenibilidad delFondo Solidario. -Elaboración de tablas de grados deinvalidez y cálculo de las primasde Riesgo Común y RiesgoProfesional. -Estudios Matemáticos Actuarialesrelacionados a la sostenibilidad delFondo de la Renta Universal deVejez – FRUV. -Proyección del costo fiscal del pagode rentas del Sistema de Reparto. -Determinación del número deCompensaciones de Cotizacionespor emitirse y la estimación delmonto total de su pago.

Informes. Indicador por Producto Informes. 02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. -D.G.P.

10000200003000040000

50,105.24152.00

2,090.443,730.00

0.000.000.000.00

MEFP-17.01.01.

0 Definir lineamientos y supervisar eldiseño de políticas y normasorientadas a promover el desarrollo,transparencia y fortalecimiento en losámbitos de servicios financieros,valores, seguros y seguridad social delargo plazo.

Lineamientos y supervisión depolíticas y normas en los ámbitosde servicios financieros, valores,seguros y seguridad social de largoplazo, definidos.

Revisar, coordinar y supervisarplanes y programas necesariospara continuar con laimplementación de políticas y normasen los ámbitos de la SeguridadSocial de Largo Plazo.

Planes y programas en materiade Seguridad Social de LargoPlazo, revisados, coordinados ysupervisados.


Notas de comunicación,hojas de ruta.

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. - DV 10000200003000040000

87,335.6410,209.78

6,964.2310,595.73

0.000.000.000.00

MEFP-17.01.02.

Revisar, coordinar y supervisarpolíticas, diseño de normas y/oproyectos en materia de serviciosfinancieros, valores y seguros.

Planes y programas en materiade servicios financieros, valoresy seguros, revisados,coordinados y supervisados.


Notas de comunicación,hojas de ruta.

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. - DV 10000200003000040000

87,335.6410,209.78

6,964.2310,595.73

0.000.000.000.00

MEFP-17.01.03.

Revisar, supervisar y presentarproyectos de Resoluciones Ministeriales enatención a Recursos Jerárquicosinterpuestos.

Proyectos de Resoluciones Ministerialesen atención a Recursos Jerárquicosinterpuestos, revisados,supervisados y presentados.


Proyectos deResolucionesMinisterialesJerárquicas.

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. - DV 10000200003000040000

87,335.6410,209.78

6,964.2310,595.73

0.000.000.000.00

MEFP-17.02.01.

0 Conocer y resolver de manerafundamentada los RecursosJerárquicos interpuestos contra lasResoluciones Administrativas emitidaspor las Autoridades de Supervisión,Fiscalización y Control.

Resoluciones MinisterialesJerárquicas, que determinenlegalidad y legitimidad de los actosadministrativos.

Emitir actos de mero trámite yAutos que resuelven cuestiones defondo durante la tramitación de losrecursos jerárquicos interpuestosy antes de la emisión de laResolución Ministerial Jerárquica.

Actos de mero trámite y Autosatendidos.


Autos, Decretos y/oProvidencias.

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. - DV 10000200003000040000

87,335.6410,209.78

6,964.2310,595.73

0.000.000.000.00

MEFP-17.02.02.

Requerir información relevante parala tramitación de los recursosjerárquicos interpuestos y antesde la emisión de la ResoluciónMinisterial Jerárquica, a través dela emisión de notas a las diferentesinstancias que hacen al proceso.

Notas enviadas a las instanciaso partes, durante la tramitaciónde los recursos jerárquicosinterpuestos contra lasResoluciones Administrativasde las Entidades Reguladoras.


Notas enviadas a lasInstancias o partes,durante la tramitación delos recursos jerárquicosinterpuestos y antes dela Resolución MinisterialJerárquica.

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. - DV 10000200003000040000

87,335.6410,209.78

6,964.2310,595.73

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-17.02.03.

Emitir Informes Legales y/oInformes Técnicos de los procesosrecursivos, procesos legalesinstaurados por emergencia de losmismos u otros.

Informes Legales y/o InformesTécnicos de los procesosrecursivos o procesos legalesemitidos.


Informes Legales y/oInformes Técnicos

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. - DV 10000200003000040000

87,335.6410,209.78

6,964.2310,595.73

0.000.000.000.00

MEFP-17.02.04.

Emitir Resoluciones AdministrativasJerárquicas o Autos deComplementación y Enmienda (encaso de requerirse).

Resoluciones AdministrativasJerárquicas o Autos deComplementación y Enmiendaemitidos.


Proyectos deResolucionesAdministrativasJerárquicas o Autos deComplementación yEnmienda emitidos.

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. - DV 10000200003000040000

87,335.6410,209.78

6,964.2310,595.73

0.000.000.000.00

MEFP-17.02.05.

Legalizar expedientes o parte delos mismos, correspondientes a losprocesos recursivos, en caso derequerirse.

Solicitudes de Legalizaciónatendidas.


Solicitudes deLegalización atendidas.

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. - DV 10000200003000040000

87,335.6410,209.78

6,964.2310,595.73

0.000.000.000.00

MEFP-17.02.06.

Emitir Proyectos de ResolucionesMinisteriales Jerárquicas pararesolver los Recursos Jerárquicosinterpuestos contra lasResoluciones Administrativasemitidas por las EntidadesReguladoras.

Proyectos de ResolucionesMinisteriales Jerárquicas queresuelven los RecursosJerárquicos interpuestoscontra las ResolucionesAdministrativas emitidas por lasEntidades Reguladoras.


Proyectos deResolucionesMinisterialesJerárquicas.

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. - DV 10000200003000040000

87,335.6410,209.78

6,964.2310,595.73

0.000.000.000.00

MEFP-17.03.01.

0 Difundir las Resoluciones MinisterialesJerárquicas emitidas, para ampliar elconocimiento de los actosadministrativos del Sistema RegulatorioFinanciero y sentar precedentejurisprudencial en materiaAdministrativa.

Emisión de un libro de recopilación deResoluciones MinisterialesJerárquicas, para socializar losprecedentes administrativosresueltos por el Ministerio deEconomía y Finanzas Públicas.

Recopilación de las ResolucionesMinisteriales Jerárquicas emitidaspor el Ministerio de Economía yFinanzas Públicas el año 2013 yelaboración de las estadísticasrequeridas para su publicación.

Resoluciones MinisterialesJerárquicas recopiladas yestadísticas elaboradas.


Material de Publicaciónrecopilado y estadísticaselaboradas.

01/04/14 31/12/14 V.P.S.F. - DV 10000200003000040000

87,335.6410,209.78

6,964.2310,595.73

0.000.000.000.00

MEFP-17.03.02.

Impresión y Publicación del libro deResoluciones MinisterialesJerárquicas correspondientes a lagestión 2013 en español.

Ejemplares impresos del Librode Resoluciones MinisterialesJerárquicas.


Número de ejemplaresdel Libro impresos.

02/05/14 31/12/14 V.P.S.F. - DV 10000200003000040000

87,335.6410,209.78

6,964.2310,595.73

0.000.000.000.00

MEFP-17.03.03.

Difusión de la Publicación de lasResoluciones MinisterialesJerárquicas, a través de ladistribución gratuita del materialimpreso a terceros interesados.

Resoluciones MinisterialesJerárquicas difundidas


Número de ejemplaresdel Libro remitidosexternamente ypublicados en la páginaWEB del Ministerio deEconomía y FinanzasPúblicas.

02/01/14 31/12/14 V.P.S.F. - DV 10000200003000040000

87,335.6410,209.78

6,964.2310,595.73

0.000.000.000.00

MEFP-17.04.01.

0 Difundir los PrecedentesAdministrativos emitidos durante laGestión 2009 a 2010.

Emisión de un libro de PrecedentesAdministrativos.

Recopilación de los PrecedentesAdministrativos emitidos en lagestión 2009 al 2010, para supublicación.

Precedentes Administrativosrecopilados.

Indicador por Producto Material de Publicaciónrecopilado.

01/10/14 31/12/14 V.P.S.F. - DV 10000200003000040000

87,335.6410,209.78

6,964.2310,595.73

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-17.04.02.

Impresión y Publicación del libro dePrecedentes Administrativoscorrespondientes a la gestión 2009al 2010 en español.

Ejemplares impresos del Librode Precedentes Administrativos.

Indicador por Producto Número de ejemplaresdel Libro impresos.

03/11/14 31/12/14 V.P.S.F. - DV 10000200003000040000

87,335.6410,209.78

6,964.2310,595.73

0.000.000.000.00

MEFP-17.04.03.

Difusión de la Publicación del Librocon los PrecedentesAdministrativos, a través de ladistribución gratuita del materialimpreso a terceros interesados.

Libros de PrecedentesAdministrativos difundidos.

Indicador por Producto Número de ejemplaresdel Libro remitidosexternamente ypublicados en la páginaWEB del Ministerio deEconomía y FinanzasPúblicas

01/12/14 31/12/14 V.P.S.F. - DV 10000200003000040000

88,649.9910,363.08

7,069.5610,754.86

0.000.000.000.00

MEFP-18.01.01.

0 Construir un sistema de planificaciónefectivo, para mejorar el desempeñode la institución.

Se realizaron capacitaciones yconsideraron solicitudes dediferentes áreas organizacionalesdel MEFP y entidades bajo tuición. Se elaboro informes deSeguimiento y Evaluación POA 2014. Se elaboro y aprobó el POA 2015.

Capacitar y atender las solicitudesdel personal referente a laplanificación.

Personal calificado. Indicador RecurrenteNo Programado

Documento Memoria delTaller.

01/07/14 31/12/14 D.G.PLA. 10000200003000040000

42,301.162,040.853,340.663,748.50

0.000.000.000.00

MEFP-18.01.02.

Elaborar informes de Seguimiento yEvaluación del POA 2014.

Informes de Seguimiento yEvaluación al POA 2014elaborados.


4 informes deseguimiento.

01/04/14 31/12/14 D.G.PLA. 10000200003000040000

42,301.162,040.853,340.663,748.50

0.000.000.000.00

MEFP-18.01.03.

Elaboración y aprobación del POA2015.

POA 2015 aprobado. Indicador RecurrenteProgramado

Anteproyecto POA 2015aprobado.

01/08/14 31/12/14 D.G.PLA. 10000200003000040000

42,301.162,040.853,340.663,748.50

0.000.000.000.00

MEFP-18.02.01.

0 Analizar, consolidar y elaborar informesy/o documentos para apoyar a laGestión del MEFP.

Se apoyo a la gestión del MEFP através de cursos de capacitación alos diferentes movimientos y/oorganizaciones sociales Se solicito y analizo la información acada uno de los Viceministerios yentidades bajo tuición paraconsolidar el documento final. Se elaboraron y remitieron informesy/o documentos consolidados parala firma del Sr. Ministro.

Apoyar, brindar capacitación adiferentes movimientos y/oorganizaciones sociales y hacerseguimiento a los diferentesconvenios firmados por esta carterade Estado.

Se capacito a los diferentesmovimientos y/o organizacionessociales


Capacitaciones realizadas 01/01/14 31/12/14 D.G.PLA. 10000200003000040000

42,301.162,040.853,340.663,748.50

0.000.000.000.00

MEFP-18.02.02.

Solicitar, analizar y consolidar lainformación de los Viceministerios yentidades bajo tuición del MEFP,para dar respuesta a las diferentessolicitudes realizadas por lasorganizaciones y/o movimientossociales.

Obtención de información. Indicador RecurrenteNo Programado

Documentos elaboradosy notas internas.

01/04/14 31/12/14 D.G.PLA. 10000200003000040000

42,301.162,040.853,340.663,748.50

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-18.03.01.

0 Estandarización de los informes deseguimiento y evaluación al POA de lasentidades desconcentradas,descentralizadas, empresas públicas yBajo tuición del MEFP.

Se realizaron reuniones decoordinación con las 13 entidadesbajo tuición. Se cuenta con un formatoestandarizado para la presentaciónde los informes de seguimiento alPOA 2014 Informe al 1er Semestre elaborado

Realizar reuniones de coordinacióncon las 13 entidades bajo tuición dependientes del MEFP y establecerun formato único para lapresentación de los informes deseguimiento y evaluación al POA2014.

Se llevaron adelante reunionesde coordinación con las 13entidades bajo tuición y seestableció el formato depresentación del informe.

Indicador por Producto Reuniones realizadas 01/01/14 31/12/14 D.G.PLA. 10000200003000040000

42,301.162,040.853,340.663,748.50

0.000.000.000.00

MEFP-18.03.02.

Elaboración del Informe deSeguimiento y Evaluación al POA delas 13 entidades bajo tuición delMEFP.

Se elaboro el 1er Informeejecutivo de Seguimiento yEvaluación al POA 2014 de las13 entidades bajo tuición.

Indicador por Producto Informe Elaborado 01/08/14 31/12/14 D.G.PLA. 10000200003000040000

42,301.162,040.853,340.663,748.50

0.000.000.000.00

MEFP-18.04.01.

0 Elaborar la base de datos estratégicosde las entidades desconcentradas,descentralizadas, empresas públicas yBajo tuición del MEFP.

Se cuenta con información clara yprecisa que coadyuvará a losdiferentes programas y solicitudesde información que se realizan.

Realizar reuniones de coordinaciónpara establecer el formato depresentación y Establecer el formato para la presentación de lainformación recopilada.

Se llevaron a delante reunionesde coordinación y se estableció elformato y forma de presentaciónde la información recopilada.

Indicador por Producto Actas de reunión 01/07/14 31/12/14 D.G.PLA. 10000200003000040000

42,301.162,040.853,340.663,748.50

0.000.000.000.00

MEFP-18.04.02.

Elaboración del informe estratégico(entidades bajo tuición)

Se elaboro el 1er informeestratégico de las 13 entidadesbajo tuición.

Indicador por Producto Documento elaborado 01/07/14 31/12/14 D.G.PLA. 10000200003000040000

42,301.162,040.853,340.663,748.50

0.000.000.000.00

MEFP-18.05.01.

0 Realizar el 1er Taller de defensa deResultados de gestión.

Presentación de los principalesresultados de cada una de lasáreas organizacionales del MEFP.

Establecer el formato depresentación y elaboración de losdatos históricos.

Se estableció el formato depresentación

Indicador por Producto Informes 01/01/14 31/12/14 D.G.PLA. 10000200003000040000

42,301.162,040.853,340.663,748.50

0.000.000.000.00

MEFP-18.05.02.

Reunión de coordinación paraestablecer el formato depresentación de las diferentesáreas organizacionales del MEFP.

Reuniones de coordinaciónrealizadas

Indicador por Producto Actas de reunión 01/01/14 31/12/14 D.G.PLA. 10000200003000040000

42,301.162,040.853,340.663,748.50

0.000.000.000.00

MEFP-18.05.03.

Realización del Taller dePresentación de los principalesresultados de gestión por parte decada una de las áreasorganizacionales.

Taller de presentación realizado. Indicador por Producto Lista de participantes einforme del taller.

01/01/14 31/12/14 D.G.PLA. 10000200003000040000

42,508.272,050.653,356.703,766.50

0.000.000.000.00

MEFP-18.06.01.

0 Gestionar de manera eficiente ytransparente el sistema deadministración de bienes y serviciospara el adecuado funcionamiento delMinisterio.

Procesos de contratación de bienes,servicios y obras eficiente ytransparentes. Administración,manejo y disposición de bienes deforma ágil y transparente.

Recepcionar, salvaguardar yasignar activos fijos muebles einmuebles a las diferentesunidades y/o servidores públicosdel MEFP.

Administración transparente ycontrol eficiente de los activosfijos de propiedad del MEFP.

ATENCION DESOLICITUDES

Contratación de Segurospara todos los bienes delMEFP. Actas de asignación debienes e inmuebles.

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.A. 100002000030000

154,835.501,000.007,560.00

0.000.000.00

MEFP-18.06.02.

Realizar la disposición de Bienesmuebles e inmuebles en lasdiferentes modalidadesestablecidas en la normativavigente de acuerdo a requerimiento.

Disposición de bienes de formatransparente de acuerdo arequerimientos


Contratos Comodatos oactas de entregadefinitiva de los bienesdados en disposición enlas distintas modalidades.

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.A. 1000030000

154,835.503,810.00

0.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-18.06.03.

Administrar de manera eficiente losbienes de consumo (materiales ysuministros) adquiridos por lasdiferentes áreas y/o unidadesorganizacionales del MEFP.

Distribución eficiente ytransparente de los bienes deconsumo


Cantidad de formulariosde entrega de pedido dematerial

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.A. 100002000030000

153,180.001,000.007,180.00

0.000.000.00

MEFP-18.06.04.

Verificar y realizar seguimiento alos pagos por servicios recurrentesde forma oportuna y eficiente deacuerdo a normativa vigente.

Pagos recurrentes efectuadosde forma oportuna y eficiente

Atención deRequerimientos

Base de datos de lospagos.

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.A. 100003000080000

153,180.004,930.004,000.00

0.000.000.00

MEFP-18.06.05.

Realizar los actos administrativospara la contratación de bienes,servicios y obras en las diferentesmodalidades establecidas en lanormativa vigente

Procesos de contrataciónrealizados de maneratransparente y eficiente.

Seguimiento yEvaluación procesos decontratación

Elaboración delcronograma de comprasmenores y PAC. Registro en el SICOES. Seguimiento alcronograma de comprasmenores y PAC.

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.A. 1000030000

153,180.003,430.00

0.000.00

MEFP-18.07.01.

0 Elaborar y ejecutar el plan deconservación y mantenimiento de bienesinmuebles, muebles, vehículos ymaquinaria del MEFP para obtenercondiciones adecuadas defuncionamiento.

Contar con bienes inmuebles,muebles, vehículos y maquinaria enbuenas condiciones de conservacióny mantenimiento.

Ejecutar el plan de conservación delos bienes inmuebles del MEFP.

Dependencias optimas para losservidores públicosdependientes de esta Carterade Estado.

Actividades realizadas Cronograma trimestral demantenimiento efectuadoen las distintasdependencias del MEFP.

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.A. 100002000030000

153,180.0023,500.0048,680.00

0.000.000.00

MEFP-18.07.02.

Elaborar e implementar el plan demantenimiento preventivo demuebles.

Reutilización de los bienesmuebles que se encuentran endepósitos

Actividades realizadas Listado de bienes queingresaron enmantenimiento de formatrimestral

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.A. 100002000030000

153,180.0023,500.0014,430.00

0.000.000.00

MEFP-18.07.03.

Diseñar el proyecto defortalecimiento de la Imprenta delMEFP

Reducir el gasto de servicio deimpresiones del Ministerio.

Actividades realizadas Proyecto defortalecimiento de laimprenta

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.A. 100002000030000

153,180.0023,500.0030,180.00

0.000.000.00

MEFP-18.07.04.

Ejecutar el mantenimientopreventivo de los vehículos depropiedad del MEFP.

Contar con un parqueautomotor en optimascondiciones.

Actividades realizadas 1, Cronograma trimestralde mantenimientopreventivo de cadaautomotor efectuado. 2. Kardex (bitácora) demantenimiento conregistro fotográficoelaborado

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.A. 100002000030000

153,180.0023,500.0014,430.00

0.000.000.00

MEFP-18.07.05.

Ejecutar el cronograma dereparación y mantenimientopreventivo de maquinarias.

Funcionamiento optimo de lamaquinaria instalada endependencias del MEFP(ascensores)

Actividades realizadas 1, Cronograma trimestralde mantenimientopreventivo de cadaautomotor efectuado. 2. Kardex demantenimiento conregistro fotográficoelaborado

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.A. 100002000030000

153,180.0023,500.0014,430.00

0.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-18.08.01.

0 Gestionar la construcción del nuevoedificio del MEFP.

Inicio y avance de obra de laconstrucción del Nuevo edificio delMEFP.

Contratación de la empresa en lamodalidad Llave en Mano

Construcción del nuevo Edificiodel MEFP

Actividades realizadas Documento decontratación de laempresa para laconstrucción del nuevoedificio del MEFP.

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.A. 1000030000

153,180.003,430.00

0.000.00

MEFP-18.08.02.

Conformación del equipo deprofesionales de fiscalización

Fiscalización de la construccióndel nuevo edificio en las fasescorrespondientes.

Actividades realizadas Documento decontratacion del equipode profesionales defiscalización.

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.A. 1000030000

153,180.003,430.00

0.000.00

MEFP-18.09.01.

0 Analizar, rediseñar e implementar unareingeniería de procesos de contrataciónen modalidad compra menor,disposición de bienes de uso, pago deservicios recurrentes y distribución debienes de consumo.

Contar con nuevos procesos yprocedimientos desburocratizadosque permitan atenderrequerimientos de forma oportuna.

Rediseñar los procesos decontratación en modalidad compramenor.

simplificar el procedimientospara la adquisición de bienes enla modalidad de compra menor.

Actividades realizadas Documento de analisis yrediseño del manual deproceso de contrataciónen modalidad compramenor.

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.A. 1000030000

153,180.003,430.00

0.000.00

MEFP-18.09.02.

Rediseñar los procesos dedisposición de bienes de uso.

Facilitar la disposición de bienesen las distintas modalidades.

Actividades realizadas Documento de analisis yrediseño del manual deproceso de disposición debienes de uso.

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.A. 1000030000

153,180.003,430.00

0.000.00

MEFP-18.09.03.

Rediseñar los procesos de pagode servicios recurrentes.

Procesos de pagos de serviciosrecurrentes agiles.

Actividades realizadas Documento de analisis yrediseño del manual deproceso de pago deservicios recurrentes.

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.A. 1000030000

153,180.003,430.00

0.000.00

MEFP-18.09.04.

Rediseñar los procesos dedistribución de bienes de consumo.

Obtener una distribución ágil yoportuna de los bienes deconsumo.

Actividades realizadas Documento de analisis yrediseño del manual deproceso de distribución debienes de consumo.

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.A. 1000030000

153,180.003,430.00

0.000.00

MEFP-18.10.01.

0 Implementar una estructuraorganizacional e instrumentosorganizativos dinámicos queresponden al nuevo modelo de GestiónPública.

Estructura organizacional ajustadaen función a las necesidades de laentidad y del entorno Instrumentosorganizativos actualizados.

Prestar servicios de capacitación y/oasistencia técnica en temasrelativos al SOA al interior delMEFP.

Servidores públicos del MEFPcapacitados en temas deorganización administrativa

Actividades realizadas 1. Notas de invitación acursos de capacitación. 2. Formularios deasistencia técnica.

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.A. 1000030000

153,180.003,430.00

0.000.00

MEFP-18.10.02.

Revisar y gestionar la aprobación delos reglamentos propuestos por lasunidades que operativizan losmismos.

Reglamentos internos delMEFP actualizados y enviadospara su aprobación.

Actividades realizadas Informes para aprobaciónde reglamentos. Notas de envío a lasinstanciascorrespondientes paraaprobación.

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.A. 1000030000

153,180.003,430.00

0.000.00

MEFP-18.11.01.

0 Gestionar talento humano para eladecuado funcionamiento del Ministerio.

• Bolsa de Trabajo. • Batería de Postulantes , condiferente formación y perfilprofesional. • Bolsa Dinámica y Flexible deÍtems. • Gestión de Incorporaciones,reasignaciones y jerarquizacionesefectuadas oportunamente (Bolsade Trabajo interna - externa;Captura de Talento Humano). • Personal de MEFP capacitado • Plan de Capacitación de Talentos(Interna).

Institucionalización de la CarreraAdministrativa.

Servidoras y servidorespúblicos institucionalizados


1. Nº de procesos dereclutamiento y selección. 2. N° de Confirmaciones.

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. -U.R.H.

10000200003000040000

85,460.629,006.489,325.781,092.68

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-18.11.02.

Ejecución de procesos de dotación depersonal interino .

Talento humano interino Indicador RecurrenteNo Programado

Nº de designacionesinterinas o reasignadasrealizadas.

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. -U.R.H.

10000200003000040000

85,460.629,006.489,325.781,092.68

0.000.000.000.00

MEFP-18.11.03.

Revisión, ajuste y entrega delmanual de cargos, evaluación deldesempeño y procesos de carreraadministrativa a la Dirección Generalde Servicio Civil del Ministerio deTrabajo, Empleo y Previsión Social.

Manual de Cargos, Evaluacióndel Desempeño y Procesos deInstitucionalización.


1. Nº de POAI selaborados. 2. N° deEvaluaciones delDesempeño. 3. N° de procesosde Institucionalización

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. -U.R.H.

10000200003000040000

85,460.629,006.489,325.781,092.68

0.000.000.000.00

MEFP-18.11.04.

Asesoramiento Técnicamente yhacer seguimiento a las diferentesáreas organizacionales del MEFPen Procesos de Dotación, Registro,Capacitación, Movilidad y Evaluacióndel Desempeño, Seguro Social aCorto Plazo y Largo Plazo, etc.

Unidades Organizacionalesfortalecidas con la gestión derecursos humanos.


Informe finales deprocesos atendidos.

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. -U.R.H.

10000200003000040000

85,460.629,006.489,325.781,092.68

0.000.000.000.00

MEFP-18.11.05.

Implementación de la Propuesta deProgramación Operativa AnualIndividual.

Sistema de POAI’s de acuerdoa las necesidadesinstitucionales.


Documento final depropuesta de POAI’s

01/01/14 30/05/14 D.G.A.A. -U.R.H.

10000200003000040000

85,460.629,006.489,325.781,092.68

0.000.000.000.00

MEFP-18.11.06.

Implementacion del Sistema deEvaluación de Desempeño

Sistema de Evaluación delDesempeño.


Documento final deEvaluaciones delDesempeño 2013.

01/01/14 30/05/14 D.G.A.A. -U.R.H.

10000200003000040000

85,460.629,006.489,325.781,092.68

0.000.000.000.00

MEFP-18.11.07.

Promoción y fortalecimiento delPrograma de CAPTURA DELTALENTO HUMANO(PROFESIONALES, PASANTÍAS,CONSULTORES, ETC. en elMEFP), utilizando medios masivos de reclutamiento, adecuados alcontexto ministerial (Web, in situ,etc.)

Incorporar personal junior joveny calificado


Planillas del pago de Pasantías. Procesos de incorporación de pasantes. Base de Datos dePasantía.

01/01/14 30/05/14 D.G.A.A. -U.R.H.

10000200003000040000

85,460.629,006.489,325.781,092.68

0.000.000.000.00

MEFP-18.11.08.

Difusión de la Normativa de laUnidad de Recursos Humanos.

Contar con un instrumentoadecuado al contextoinstitucional

------ 1. Socialización hacia losServidores Públicos. 2. Cantidad de Talleres.

01/01/14 30/05/14 D.G.A.A. -U.R.H.

10000200003000040000

85,460.629,006.489,325.781,092.68

0.000.000.000.00

MEFP-18.11.09.

Elaboración oportuna de Planillas degestión de recursos humanos (control de personal, proceso devacaciones ejecutadas, planillas desalarios, descuentos por régimendisciplinario y refrigerios reportadosy registro de personal en carpetaspersonales al día).

Gestión de recursos humanosoptima


1. Nº de planillas dedescuentos. 2. Nº de planillassalariales (Ej.eventuales). 3. Nº deplanillas de refrigerios. 4. Nºde informes devacaciones ejecutadas. 5. Nº e carpetas depersonal completas.

01/01/14 30/05/14 D.G.A.A. -U.R.H.

10000200003000040000

85,460.629,006.489,325.781,092.68

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-18.11.10.

Realización de la Detección eidentificación de necesidades decapacitación del talento humano.

Detección de necesidades decapacitación del talento humanoy Propuesta de un plan decapacitación.


Plan de capacitación deTalentos elaborado enbase a un diagnóstico dedetección de necesidades.

01/01/14 30/03/14 D.G.A.A. -U.R.H.

10000200003000040000

85,460.629,006.489,325.781,092.68

0.000.000.000.00

MEFP-18.11.11.

Elaboración, ejecución y evaluación delplan de capacitación de talentohumano.

Talento humano fortalecido connuevas competencias:conocimientos, habilidades,destrezas y actitudes aplicadasen el cumplimiento


1. Nº de eventos realizados con sus respectivos informes. 2. Nº de participantes por evento y global. 3. Informe final de capacitación.

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. -U.R.H.

10000200003000040000

85,460.629,006.489,325.781,092.68

0.000.000.000.00

MEFP-18.12.01.

0 Administrar el Servicio Integral deSalud y el Centro de Desarrollo integralInfantil para facilitar el bienestar delservidor público tanto en el ámbitopersonal y laboral.

Servidores Públicos Saludables. Un Ministerio al Servicio de susservidores.

Elaboración, ejecución y evaluación de un Plan de Salud Organizacional.

Documento de políticas yprogramas de salud y atenciónaprobados, as{i tmbiénservidores con habitos de vidasanos.


Programa de SaludOrganizacional.

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. -U.R.H.

10000200003000040000

85,460.629,006.489,325.781,092.68

0.000.00

18,000.000.00

MEFP-18.12.02.

Elaboración, ejecución y evaluación deun Plan de Servicio de Atención delCentro de Desarrollo Integral Infantil

Funcionamiento óptimo delCentro Integral Infantil.


Informes del CentroInfantil. Equipamiento, etc.

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. -U.R.H.

10000200003000040000

85,460.629,006.489,325.781,092.68

0.000.00

18,000.000.00

MEFP-18.13.01.

0 Elaborar un plan de incentivos para laconservación de talento humano.

Retención de Talento Humano. Cultura y Clima Organizacional fortalecida.

Análisis de los factoresidentificados en el Diagnostico deClima y Cultura Organizacional.

Intervenciones de cada factorde Clima y CulturaOrganizacional.


Informe de Intervenciones 01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. -U.R.H.

10000200003000040000

85,460.629,006.489,325.781,092.68

0.000.000.000.00

MEFP-18.13.02.

Relevamiento de información demotivación y satisfaccion laboral.

Insumos de Satisfacción Laboral Indicador RecurrenteNo Programado

Informe de relevamiento 01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. -U.R.H.

10000200003000040000

85,460.629,006.489,325.781,092.68

0.000.000.000.00

MEFP-18.13.03.

Diseño y aprobación de laPropuesta de Plan de Incentivospara la conservación y retención detalento humano.

Plan de Incentivos deConservación y Retención deCapital Humanos


Documento Propuesta 01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. -U.R.H.

10000200003000040000

85,460.629,006.489,325.781,092.68

0.000.000.000.00

MEFP-18.14.01.

0 Implementar el nuevo reglamentoespecífico del sistema de administraciónde personal

Reingeniería de procesos yprocedimientos de los subsistemasdel Sistema de Administración dePersonal. Procesos de Recursos Humanosactualizados.

Implementar los nuevos procesos yprocedimientos del RESAP

Eliminación de Burocracia yCultura del Papel


Documentos deImplementación

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. -U.R.H.

10000200003000040000

85,460.629,006.489,325.781,092.68

0.000.000.000.00

MEFP-18.14.02.

Evaluación de la Implementación delRESAP.

Optimización de procesos yformularios


Documento de análisis eimplementación

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. -U.R.H.

10000200003000040000

87,003.459,169.769,493.811,112.37

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-18.15.01.

0 Gestionar los recursos financieros paraprogramar y ejecutar el presupuestoInstitucional.

Recursos Financierosadministrados y ejecutados através del cumplimiento de pagos,asignación de recursos y gestiónpresupuestaria de manera oportunay eficiente.

Cumplimiento del pago oportuno deobligaciones de acuerdo a lanormativa legal vigente.

Pago oportuno de lasobligaciones del MEFP


Comprobantes de Pago 02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.F. 100002000030000400008000090000

97,751.6719,500.0012,586.63

3,741.6615,500.00

500.00

0.002,000.00

0.000.000.000.00

MEFP-18.15.02.

Asignación y descargo de Pasajes yVíaticos de manera oportuna deacuerdo a la normativa legalvigente.

Asignación y descargos demanera oportuna


Comprobantes de Pagoe Informes de Descargo

02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.F. 10000300004000080000

97,751.677,916.633,741.66

12,500.00

0.000.000.000.00

MEFP-18.15.03.

Gestión presupuestaria eficiente, através de la formulación, aprobación,ejecución, seguimiento y evaluacióndel presupuesto del MEFP.

Gestión presupuestaria quepermita atender lasnecesidades de las diferentesáreas organizacionales delMEFP y sus objetivos de gestión.


Anteproyecto dePresupuesto 2015,Informes de evaluaciónmensuales sobre laejecución presupuestaria,trámites deModif.Pptarias.

02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.F. 100003000040000

97,751.677,916.633,741.66

0.000.000.00

MEFP-18.15.04.

Administración y supervisión eficientelos recursos asignados a FondosFijos de Caja Chica y FondoRotativo

Atención pertinente a lasnecesidades de las unidadessolicitantes y oportuna rendiciónde cuentas.


Informes de reposición yuso de los recursosasignados aresponsables de lasCajas Chicas y reposiciónal Fondo Rotativo.Informes de arqueos deCaja Chica

02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.F. 100003000040000

97,751.677,916.633,741.66

0.000.000.00

MEFP-18.15.05.

Realizar el control y seguimiento alas obligaciones contraidas con lasAdministradoras de Fondos dePensiones (AFPs)

Control y seguimiento a lasobligaciones contraidas con lasAFPs


Documentos de control yseguimiento a las AFPs

02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.F. 100003000040000

97,751.677,916.633,741.66

0.000.000.00

MEFP-18.15.06.

Prepararación y presentación demanera oportuna de los EstadosFinancieros Complementarios delMEFP. Al 31 de diciembre del 2013

Información real y confiable parala toma de decisiones.


Estados financieroscomplementariosmensuales y anual.

02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.F. 10000200003000040000

97,751.677,543.407,916.633,741.66

0.000.000.000.00

MEFP-18.16.01.

0 Elaborar, implementar y/o modificarreglamentos para la reducción detiempos mediante la sistematización (Caja Chica, Pasajes y Viáticos,Presupuesto y Fondos en Avance).

Contar con procesos yprocedimientos funcionales ymenos burocráticos

Capacitación para la implementacióndel Reglamento de Fondos enAvance

Reglamentos de Fondos enAvance implementados

Actividades realizadassobre programadas

Reglamentos difundidos 02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.F. 100002000030000

97,751.677,543.407,916.63

0.000.000.00

MEFP-18.16.02.

Capacitación para la implementaciónde los Reglamentos de Pasajes yViáticos en la asignación y descargo

Reglamentos de Pasajes yViaticos implementados


Reglamentos difundidos 02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.F. 100002000030000

97,751.677,543.407,916.63

0.000.000.00

MEFP-18.16.03.

Desarrollar instrumentosadecuados para la asignación(solicitud de bienes y servicios porcaja chica, gastos por alimentación,transporte y otros gastos) y deFondos en Avance (limitesestablecidos por cajas chicas)

Mejora de Tiempos de atención. Actividades realizadassobre programadas

Propuestas elaboradasde Asignación y Descargode Pasajes y Viáticos yelaboración de Planillas deHaberes

02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.F. 100002000030000

97,751.677,543.407,916.63

0.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-18.16.04.

Desarrollar instrumentosadecuados para la asignación(solicitud y aturización de viaje queincluya el fondo en avance) ydescargo de Pasajes y viaticos(reporte de gastos o rendición decuentas)

Mejora de Tiempos de atención. Actividades realizadassobre programadas

Propuesta deprocedimiento ArchivoContable

02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.F. 100002000030000

97,751.677,543.407,916.63

0.000.000.00

MEFP-18.16.05.

Rediseñar el sistema de Pasajes yViaticos (contamos con un sistemalimitado que no responde a losnuevos instrumentos que seutilizaran)

Contar con el Sistemaadecuado y transparente


Documenntos elaboradosdel análisis de SistemasSPV

02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.F. 1000030000

97,751.677,916.63

0.000.00

MEFP-18.16.06.

Rediseñar el sistema depresupuesto (FOX) (sistemalimitado en los reportes gerencialesy no campatilble con otros sistemas)

Contar con el Sistema adecuado Actividades realizadassobre programadas

Documenntos elaboradosdel análisis de FOX

02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.F. 1000030000

97,751.677,916.63

0.000.00

MEFP-18.16.07.

Elaborar un procedimiento para laadministración del Archivo Contable

Archivo Contable organizado Actividades realizadassobre programadas

Propuesta deprocedimiento ArchivoContable

02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.F. 1000030000

97,751.677,916.63

0.000.00

MEFP-18.17.01.

0 Diseñar el procedimiento para elinstrumento electrónico de pago.

Contar con proceso yprocedimiento funcional y menosburocrático.

Diseñar el nuevo procedimientopara su utilización en el proceso delinstrumento electronico de pagodesde el país y en el extranjero

Contan con un procedimientoadecuado y oportuno en lospagos electronicos

------ Documento de proceso yprocedimiento delInstrumento Electronicode Pago

02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - U.F. 1000030000

98,300.307,916.63

0.000.00

MEFP-18.18.01.

0 Gestionar los Sistemas de Información,Servicios e Infraestructura del MEFPpara mantener la información de lasBases de Datos, las comunicaciones ytransferencia de información de maneraoportuna.

Contar con información y sistemasinformáticos actualizados, unainfraestructura de red de altadisponibilidad y con servicios decomunicaciones estables

Administrar y mantenereficientemente los sistemasinformáticos

Sistemas informáticosfuncionando correctamente


Formularios 01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - UTI 100003000040000

166,194.8310,829.00

8,330.00

0.000.000.00

MEFP-18.18.02.

Mantener y operar el Centro deProcesamiento de datos, redCorporativa del Ministerio y susservicios

Centro de Procesamiento dedatos y red corporativa concondiciones optimas defuncionamiento



166,194.8310,829.00

8,330.00

0.000.000.00

MEFP-18.19.01.

0 Brindar Soporte Técnico, manteniendoel parque tecnológico en óptimascondiciones.

Contar con un parque tecnológicooptimo de acuerdo a lasnecesidades y recursos.

Mantener, Instalar, configurar elHardware, Software base deequipos de computación y equiposde comunicación

Funcionamiento adecuado delos equipos de computación ycomunicación del MEFP



166,194.8310,829.00

8,330.00

0.000.000.00

MEFP-18.19.02.

Capacitar en el uso deherramientas tecnológicas .

Fortalecer los conocimientostecnológicos de los ServidoresPúblicos



166,194.8310,829.00

8,330.00

0.000.000.00

CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

MEFP-18.20.01.

0 Implementar la sub plataformacolaborativa para continuar con laimplementación y desarrollo delMinisterio Electrónico (Virtual).(Automatización de procesos eimplementación de servicios en unaplataforma única).

Contar con una Plataforma deGestión de Contenidos. Contar con una Plataforma deTelecomunicaciones. Contar con una Plataforma de Asistencia en Línea. Contar con Office Online. Trabajo Remoto. Protección de Información del usuario. Contar con una Plataforma deGestión de RRHH oportuna ydinámica. Contar con Información de Bienes yServicios. Administración de Documentos Automatizada. Aplicar Firma Digital. Contar con una PlataformaOperativa de Gestión Administrativay Financiera.

Desarrollo del Modulo deCorrespondencia.

Contar con una plataformaintegrada en una solaEstructura Tecnológica, a la quelos Servidores Públicospueden acceder paradesarrollar sus actividadesdesde cualquier lugar y encualquier momento, sin ladependencia de Software deterceros.

Indicador por Producto Aval de Conformidaqd 01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - UTI 100003000040000

166,194.8310,829.00

8,330.00

0.000.000.00

MEFP-18.20.02.

Implementacion de Firma Digital. Contar con una plataformaintegrada en una solaEstructura Tecnológica, a la quelos Servidores Públicospueden acceder paradesarrollar sus actividadesdesde cualquier lugar y encualquier momento, sin ladependencia de Software deterceros.


166,194.8310,829.00

8,330.00

0.000.000.00

MEFP-18.20.03.

Desarrollo del Modulo de POAI. Contar con una plataformaintegrada en una solaEstructura Tecnológica, a la quelos Servidores Públicospueden acceder paradesarrollar sus actividadesdesde cualquier lugar y encualquier momento, sin ladependencia de Software deterceros.


166,194.8310,829.00

8,330.00

0.000.000.00

MEFP-18.20.04.

Desarrollo del Modulo de ActivosFijos.



166,194.8310,829.00

8,330.00

0.000.000.00

MEFP-18.20.05.

Desarrollo del Modulo deCapacitacion.


Indicador por Producto Aval de Conformidad 01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - UTI 100003000040000

166,194.8310,829.00

8,330.00

0.000.000.00

MEFP-18.21.01.

0 FASE I: Implementar la nuevaestructura de red en los edificios delMEFP para continuar con laimplementación y desarrollo de laPlataforma de ComunicacionesIntegrada.

Contar con un Centro deProcesamiento de Datos del MEFPúnico (optimización de recursos). Brindar Servicios de alta integridad,disponibilidad y confiabilidad 24 x7, 365. Acceso a los Servicios sin LimitaciónGeográfica, con altos Estándaresde Seguridad. Escritorios Virtualizados.

Reestructuracion de la Red Contrar con una infraestructurade comunicaciones robusta yestable de alta disponibilidad.

Indicador por Producto Informe 01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - UTI 100003000040000

166,194.8310,829.00

8,330.00

0.000.000.00

MEFP-18.21.02.

Implementación del plan decontinuidad del negocio

Contrar con una infraestructurade comunicaciones robusta yestable de alta disponibilidad.

Indicador por Producto Informes 01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - UTI 100003000040000

166,194.8310,829.00

8,330.00

0.000.000.00

MEFP-18.21.03.

Fortalecimiento de la estructura deservicios en linea

Contrar con una infraestructurade comunicaciones robusta yestable de alta disponibilidad.

Indicador por Producto Informe 01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - UTI 100003000040000

166,992.8810,881.00

8,370.00

0.000.000.00







Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-18.22.01.

0 Realizar procesos de tratamientoarchivístico y administrar el materialbibliográfico para fortalecer el accesoa la información de usuarios internos yexternos.

Recursos documentales ybibliográficos debidamenteorganizados permitiendo demanera eficiente su consultaoportuna.

Realizar procesos tratamientoarchivísticos de: clasificación,ordenamiento y descripción de ladocumentación pasiva en el Archivode Memoria Institucional.

Series de documentación pasivaorganizadas.


Registros en base dedatos, informes.

02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. -BYMI

10000200003000040000

59,339.531,874.88

19,477.541,990.05

0.000.000.000.00

MEFP-18.22.02.

Realizar transferencias dedocumentación pasiva de lasdiferentes áreas organizacionalesdel MEFP a la Memoria Institucional

Solicitudes de transferencias dedocumentación pasiva por partede las unidades organizales delMefp.


Formularios detransferencias.

02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. -BYMI

10000200003000040000

59,054.951,865.92

19,477.541,980.54

0.000.000.000.00

MEFP-18.22.03.

Atender servicios de préstamo,consulta y legalización dedocumentos a usuarios internos yexternos.

Solicitudes de préstamos,consulta y legalización dedocumentos de parte deusuarios internos y externosatendidos.


Formularios desolicitudes.

02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. -BYMI

10000200003000040000

59,054.951,865.92

19,477.541,980.54

0.000.000.000.00

MEFP-18.22.04.

Recopilar material bibliográficoeditado por el MEFP y por otrasentidades públicas y privadas.

Material recopilado Indicador RecurrenteNo Programado

Informes 02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. -BYMI

10000200003000040000

59,054.951,865.92

19,477.541,980.54

0.000.000.000.00

MEFP-18.22.05.

Realizar tareas de clasificación,catalogación, sistematización yorganización física del materialbibliográfico y hemerográficopara su consulta

Material bibliográfico yhemerográfico clasificado,catalogado, sistematizado.


Registros en base dedatos.

02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. -BYMI

10000200003000040000

59,054.951,865.92

19,477.541,980.54

0.000.000.000.00

MEFP-18.22.06.

Realizar la adquisición de Libros yrevistas para la actualización delmaterial bibliográfico yhemerográfico de la Biblioteca.

Contar con material actualizadoy que responda lasnecesidades de lso usuarios



10000200003000040000

59,054.951,865.92

19,477.541,980.54

0.000.000.000.00

MEFP-18.22.07.

Atender solicitudes de consulta deusuarios internos y externosbrindando información bibliográficay hemorográfica.

Información Bibliográfica ydocumental difundida en línea


Estadísticas de uso 02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. -BYMI

10000200003000040000

59,054.951,865.92

19,477.541,980.54

0.000.000.000.00

MEFP-18.22.08.

Difundir los servicios de informaciónbibliográfica y documental ausuarios internos y externos pormedio de la Biblioteca Virtual enEconomía, elaborar alertasbibliogràficas.

Información Bibliográfica yhemerográfica brindada aconformidad


Estadísiticas de préstamo 02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. -BYMI

10000200003000040000

59,054.951,865.92

19,477.541,980.54

0.000.000.000.00

MEFP-18.23.01.

0 Realizar la certificación de aportes,fotocopias de planillas de haberes y C-31 para atender solicitudes de usuariosque tramitan su jubilación.

Solicitudes de usuarios internos yexternos debidamente atendidos.

Revisión y elaboración de certificaciónde aportes y fotocopias de planillasde haberes y C-31.

Solitudes atendidas respectode las demandas.


Registros del Sistema deEmisión de Certificación deAportes.

02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. -BYMI

10000200003000040000

59,054.951,865.92

19,477.541,980.54

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-18.23.02.

Realizar empastes de planillas depago y C31 y de materialhemorográfico de la MemoriaInstitucional.

Cantidad de documentaciónempastada respecto de loprogramada.


Informes. 01/06/14 31/12/14 D.G.A.A. -BYMI

10000200003000040000

59,054.951,865.92

19,477.541,980.54

0.000.000.000.00

MEFP-18.24.01.

0 Participar en ferias para promocionar elmaterial bibliográfico de la MemoriaInstitucional y Biblioteca.

Servicios de informaciónbibliográfica y documentaldifundidos.

Realizar actividades de interaccióncultural y difusión bibligráfica ydocumental.

Incremento de la cobertura deusuarios de la MemoriaInstitucional y Bibliotecanejorada.



10000200003000040000

59,054.951,865.92

19,477.541,980.54

0.000.000.000.00

MEFP-18.25.01.

0 Gestionar la construcción del edificio delArchivo General del MEFP parapreservar el patrimonio documental.

Inicio y avance de la obra deconstrucción del edificio del ArchivoGeneral del MEFP (AGMEFP)

Coadyuvar en tareas y actividadesorientadas a la construcción delArchivo General del Ministerio deEconomía y Finanzas Públicas(AGMEFP).

Contar con el edificio destinadoal Archivo General del MEFP.

Indicador por Producto Informes 20/02/14 31/12/14 D.G.A.A. -BYMI

10000200003000040000

59,054.951,865.92

19,571.071,980.54

0.000.000.000.00

MEFP-18.26.01.

0 Administrar y supervisar de maneraeficiente los recursos financierosasignados como gastos administrativospara la atención oportuna a solicitudesde las distintas unidadesorganizacionales del MEFP.

Recursos financieros administradoseficientemente

Efectuar el pago mensual deservicios básicos, lavandería,limpieza e higiene, servicios deimprenta, combustible, llantas yneumáticos y otros requeridos porlas áreas organizacionales delMEFP.

Pagos efectuados de maneraoportuna.

Numero de solicitudesatendidas

Comprobantes de pago 02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - GA 2000030000

7,191,678.00150,000.00

0.000.00

MEFP-18.26.02.

Asignar y procesar el pago depasajes, viáticos y gastos derepresentación por viajes realizadostanto al interior como al exterior delpaís.



Solicitudes procesadas. 02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - GA 20000 1,925,000.00 0.00

MEFP-18.26.03.

Realizar la contratación de segurospara equipos de computación,vehículos y otros; así como serviciosde mantenimiento, reparación einstalación de inmuebles,maquinaria, equipo y redes;actualización de Licencias.



Comprobantes de Pago. 02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - GA 20000 2,132,604.00 0.00

MEFP-18.26.04.

Realizar la contratación de Fletes,Publicidad, Gastos Judiciales,Alquileres por diferentes conceptos,servicios especializados y otrosservicios para el personal delMEFP.



Comprobantes de Pago. 02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - GA 20000 579,503.00 0.00

MEFP-18.26.05.

Optimizar el pago de serviciospersonales y pago de refrigerios alpersonal, administrados por laDGAA.



Planilla de Sueldos yComprobantes C-31

02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - GA 1000030000

7,492,081.001,300,992.00

0.000.00

MEFP-18.26.06.

Efectuar el pago a Servicio Público- Policias, de acuerdo a Contratosestablecidos.





CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-18.26.07.

Realizar pagos de cursos y otrosde acuerdo al Plan Anual deCapacitación Institucional PACI

Servidoras y servidorescomprometidos con principios yvalores establecidos en laConstitución Política del Estado.Talento Humano concompetencias fortalecidas ydesarrolladas para un trabajoóptimo.


Comprobante de Pagode Capacitación

02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - GA 20000 350,000.00 0.00

MEFP-18.26.08.

Efectuar gastos por diferentesconceptos en cuanto a Materiales ySuministros como ser Materiales deConstrucción, Limpieza, Electricos,Repuestos para Vehículos y Otrospara atender las necesidades dediferentes Áreas Organizacionalesdel MEFP.



Comprobantes de Pago. 01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - GA 30000 928,554.00 0.00

MEFP-18.26.09.

Realizar la adquisición de Equiposde Computación, Comunicación yActivos Intangibles para atender alas diferentes ÁreasOrganizacionales del MEFP.




MEFP-18.27.01.

0 Administrar y supervisar de maneraeficiente los recursos asignados comogastos administrativos en el exteriorpara la atención oportuna a solicitudesde las distintas unidadesorganizacionales del MEFP.

Recursos asignados correctamente Efectuar pagos realizados con laTarjeta de Crédito por MovimientosElectrónicos en el Exterior arequerimiento de las AreasOrganizacionales del MEFP.

Atención oportuna a solicitudesde pago pagos realizados conla Tarjeta de Crédito porMovimientos Electrónicos en elExterior

------ Comprobantes de Pago. 02/01/14 31/12/14 D.G.A.A. - GAE 2000030000

85,800.0018,600.00

0.000.00

MEFP-18.28.01.

0 Efectuar el seguimiento y control deactividades a las unidadesdependientes de la DGAA para brindarservicios agiles con calidad y calideztanto a usuarios internos comoexternos.

Contar con un control deactividades a las unidadesdependientes de la DGAA parabrindar servicios agiles con calidady calidez tanto a usuarios internoscomo externos.

Coordinación, seguimiento y controlde las actividades realizadas porlas unidades dependientes de laDGAA

Actividades de las unidadesdependientes de la DGAArealizadas de manera eficienteágil y oportuna


Documentos, Informes yotros

01/01/14 31/12/14 D.G.A.A. 10000200003000040000

1,853,443.00500,300.0024,500.0030,000.00

0.000.000.000.00

MEFP-18.29.01.

0 Fortalecer el Nuevo Modelo EconómicoSocial Comunitario Productivo paramejorar la calidad de vida y el VivirBien de todos los Bolivianos

Desarrollo Económico y Social en elmarco del NME del EstadoPlurinacional de Bolivia

Definir los lineamientosestratégicos de la política fiscal,monetaria y financiera

Lineamientos obtenidos, deacuedo a las políticas impartidas


Informes Trimestrales 01/01/14 31/12/14 G. 100002000030000

59,135.15190.00

7,662.50

0.000.000.00

MEFP-18.29.02.

Conducir y monitorear la gestiónmacroeconómica orientadas a laconsolidación del Nuevo ModeloEconómico

Consolidación del Nuevo ModeloEconómico



59,135.15190.00

7,662.50

0.000.000.00

MEFP-18.29.03.

Generar y Proponer análisis einvestigaciones sobre el NuevoModelo Económico

Investigaciones efectuadas Indicador RecurrenteNo Programado


59,135.15190.00

7,662.50

0.000.000.00

MEFP-18.29.04.

Socialización del Nuevo ModeloEconómico

Socialización efectuada Indicador RecurrenteNo Programado


59,135.15190.00

7,662.50

0.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-18.29.05.

Promover la generación delpensamiento crítico

Personal comprometido con elNuevo Modelo Económico



59,135.15190.00

7,662.50

0.000.000.00

MEFP-18.30.01.

0 Promover el nuevo modelo de gestiónpública del Estado Plurinacional y elGobierno electrónico en el MEFP y lasentidades bajo tuición en el marco

Servicios que presta el MEFP y lasentidades bajo tuición acorde con elnuevo modelo de gestión públicadel Estado Plurinacional y elGobierno electrónico de acuerdo alNuevo Modelo Económico Social

Impulsar la desburocratización,sistematización e informatización delos procesos y procedimientos delMEFP y de las entidades bajo tuición

Mejoramiento en ladesburocratización,sistematización


Instructivos, circulares yreuniones de coordinación.

01/01/14 31/12/14 G. 100002000030000

59,135.15190.00

7,662.50

0.000.000.00

MEFP-18.30.02.

Efectuar el seguimiento a traves dela Unidad de Transparencia losmecanismos de percepción respectoa los servicios que presta el MEFPy las entidades bajo tuición.

Mejoramiento en la atención deservicios.


Informes. 01/01/14 31/12/14 G. 100002000030000

59,135.15190.00

7,662.50

0.000.000.00

MEFP-18.30.03.

Promover la capacitación de lasservidoras y servidores públicosdel MEFP y entidades bajo tuición.

Solicitud de informes a lasUnidades de RecursosHumanos.


Informes Trimestrales. 01/01/14 31/12/14 G. 100002000030000

59,135.15190.00

7,662.50

0.000.000.00

MEFP-18.31.01.

0 Mejorar los servicios que presta elDespacho del Ministro en el marco delnuevo modelo de gestión pública delEstado Plurinacional y el gobiernoelectrónico

Servicios que presta el Despachodel Ministro acorde con el n uevomodelo de gestión pública delEstado Plurinacional y el gobiernoelectrónico

Implementar mecanismos dedesburocratización, sistematización einformatización en el Despacho.

Instructivos o Informes. Indicador RecurrenteNo Programado

Informes. 01/01/14 31/12/14 G. 100002000030000

59,135.15190.00

7,662.50

0.000.000.00

MEFP-18.31.02.

Efectuar el seguimiento a traves dela Unidad de Transparencia losmecanismos de percepción respectoa los servicios que se otorgan en elDespacho

Informes Indicador RecurrenteNo Programado


59,135.15190.00

7,662.50

0.000.000.00

MEFP-18.31.03.

Mejorar el clima laboral en elDespacho



59,135.15190.00

7,662.50

0.000.000.00

MEFP-18.31.04.

Promover la capacitación de lasservidoras y servidores públicosde Despacho



59,135.15190.00

7,662.50

0.000.000.00

MEFP-18.31.05.

Generar una cultura de generaciónde estadísticas

Base de datos de la gestiónadministrativa



59,135.15190.00

7,662.50

0.000.000.00

MEFP-18.31.06.

Gestionar espacios de dialogo conorganizaciones sociales y lasociedad civil

Reuniones Coordinadas Indicador RecurrenteNo Programado


59,135.15190.00

7,662.50

0.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-18.31.07.

Atender los requerimientos delÓrgano Legislativo de maneraoportuna

Respuetas atendidas Indicador RecurrenteNo Programado

informes Trimestrales 01/01/14 31/12/14 G. 100002000030000

59,135.15190.00

7,662.50

0.000.000.00

MEFP-18.31.08.

Coordinar y efectuar seguimientode Proyectos de Ley, DecretosSupremos y otros a ser tratados enreuniones de Gabinete MinisterialEconómico y CONAPES

Proyecto de Decretoselaboradas



59,135.15190.00

7,662.50

0.000.000.00

MEFP-18.31.09.

Coordinar la comunicación einformación requerida para los viajesde la MAE de manera oportuna

Viajes efectuadas Indicador RecurrenteNo Programado


59,135.15190.00

7,662.50

0.000.000.00

MEFP-18.31.10.

Fortalecer el control de los plazosestablecidos para atender losrequerimientos del Órgano Legislativo

Control de plazos efectudos Indicador RecurrenteNo Programado


59,135.15190.00

7,662.50

0.000.000.00

MEFP-18.31.11.

Impulsar la socialización de lascompetencias del MEFP con elÓrgano Legislativo

Socialización efectuada Indicador RecurrenteNo Programado


59,135.15190.00

7,662.50

0.000.000.00

MEFP-18.31.12.

Coordinar y optimizar elseguimiento a la recepción ydespacho de la correspondenciainterna y externa, del Despachodel Sr. Ministro

Optimizar tiempos en los traslados de lacorrespondencia, recepción dedocumentación de las áreasorganizacionales del MEFP



59,137.15190.00

7,662.50

0.000.000.00

MEFP-19.01.01.

0 Promover la transparencia y luchacontra la corrupción en las áreasorganizacionales del MEFP y susentidades bajo tuición y dependencia

Páginas web actualizadas delMEFP y sus entidades bajo tuición ydependencia con el contenidomínimo: información institucional,POA, normativa, administrativa,financiera, compras, recursoshumanos y transparencia. 40 Audiencias Públicas deRendición de Cuentas realizadas porel MEFP y entidades bajo tuición ydependencia. Servidores públicosdel MEFP y entidades bajo tuición ydependencia sensibilizados para elejercicio permanente de la nuevaética pública Informes de procesamiento dequejas y denuncias que vulneren ala ética pública y de posibleshechos de corrupción en el MEFP ysus entidades bajo tuición ydependencia.

Coordinar con las áreasorganizacionales del MEFP y susentidades bajo tuición y dependenciala actualización de la informaciónpublicada a través de las páginasweb,

La población tiene acceso a lainformación pública del MEFP ysus entidades bajo tuición ydependencia a través de laspáginas web


Páginas webactualizadas

01/01/14 31/12/14 U.T. 10000200003000040000

63,900.2030,100.00

8,426.801,873.20

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-19.01.02.

Coordinar la implementación delcontrol social y la rendición decuentas en el MEFP y en susentidades bajo tución y dependencia

La sociedad civil conoce losresultados de gestión del MEFPy sus entidades bajo tuición ydependencia a través de lasrendiciones de cuentas


Audiencias públicasrealizadas

01/01/14 31/12/14 U.T. 10000200003000040000

63,900.2030,100.00

8,426.801,873.20

0.000.000.000.00

MEFP-19.01.03.

Promover la ética pública alinterior del MEFP y sus entidadesbajo tuición

Servidores públicos éticos ycomprometidos con el puebloboliviano


Informes sobreactividades realizadas

01/01/14 31/12/14 U.T. 10000200003000040000

63,904.1930,100.00

8,426.801,873.20

0.000.000.000.00

MEFP-19.01.04.

Recepcionar quejas contra losservidores públicos que vulnerenla ética en el MEFP y susentidades bajo tuición y dependencia

Quejas recepcionadas yatendidas


Informes 01/01/14 31/12/14 U.T. 10000200003000040000

63,900.2030,100.00

8,426.801,873.20

0.000.000.000.00

MEFP-19.01.05.

Recepcionar y procesar denunciasde posibles hechos de corrupcióncontra los servidores públicos delMEFP y sus entidades bajo tuición ydependencia

Denuncias recepcionadas ysustanciadas


Informes 01/01/14 31/12/14 U.T. 10000200003000040000

63,900.2030,100.00

8,426.801,873.20

0.000.000.000.00

MEFP-19.02.01.

100 Contribuir a mejorar la confiabilidad dela información financiera ; la eficiencia, eficacia y economía de lasoperaciones, y; el cumplimiento delordenamiento jurídico adminsitrativo yotras normas legales, en la gestión yadministración del MEFP, a traves de laemisión de informes de auditoría einformes de seguimiento a laimplantación de recomendaciones.

- Optimización de los instrumentosde control interno implementadosen los Sistemas de Administración - Disponer de información útil,oportuna y confiable para el usoeficaz y eficiente de los recursosprogramados y ejecutados por elMEFP.

Ejecutar las Auditoría Programadas Emisión de Informesconteniendo: - Hallazgos de de controlinterno, que contenganrecomendaciones y coadyuvenal mejoramiento del controlinterno de la entidad. . Hallazgos de auditoría que danlugar a indicios deresponsabilidad la funciónpública. - Pronunciamiento del auditorque demuestra el cumplimientodel objetivo y alcance de laauditoría.

Auditorías Realizadas /Auditorías Programadas

Informes de Auditoríasconcluídos y emitidos

01/01/14 31/12/14 U.A.I. 100002000030000

1,281,996.80699.30

20,622.00

0.000.000.00

MEFP-19.02.02.

Realizar el seguimiento a laImplantación de lasrecomendaciones emitidas enInformes de Auditoría Interna yExterna

Emisión de informes deseguimientos , con resultadosde: . RecomendacionesImplantadas . Parcialmente Implantadas. . Recomendaciones NoImplantadas.

SeguimientosRealizados /SeguimientosProgramados

nformes de Seguimientoconcluídos y emitidos

01/01/14 31/12/14 U.A.I. 100002000030000

183,179.63100.02

2,945.92

0.000.000.00

MEFP-19.02.03.

Ejecutar Auditorías NoProgramadas en cumplimiento alas instrucciones impartidas por lasMAE y CGE.

Emisión de informes deAuditorías de : . Control interno y/o . Con Indicios deresponsabilidad por la FunciónPública o . Relevamiento, en caso de noser oportuno la ejecución de laauditoría.

Auditorías NOProgramadasRealizadas / AuditoríasNO ProgramadasInstruidas para suEjecución

Informes de Auditoríasconcluídos y emitidos,según la instruccióncorrespondiente

01/01/14 31/12/14 U.A.I. 100002000030000

366,252.57200.68

5,892.08

0.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-19.03.01.

0 Consolidar en la población losresultados de la implementación delNuevo Modelo Económico tanto en lamacro como en la microeconomía delos bolivianos

Resultados de la implementación delNuevo Modelo Económicoconsolidado en la población

Continuar el proceso deprofundización de la explicación delNuevo Modelo Económico a travésde seminarios del Ministro y otrasautoridades a nivel nacional

Proceso de profundización de laexplicación del Nuevo ModeloEconómico continuado


Archivo fotográfico yaudiovisual de losseminarios

01/01/14 31/12/14 U.C.S. 10000200003000040000

35,242.29147,361.23

7,266.632,002.14

0.000.000.000.00

MEFP-19.03.02.

Organizar y coordinar seminarios através de la Brigada Móvil del MEFPpara capacitar a municipios,gobernaciones y población que lorequiera

Seminarios de la Brigada Móvilorganizados y coordinados


Listas de asistencia 01/01/14 31/12/14 U.C.S. 10000200003000040000

35,242.29147,361.23

7,266.632,002.14

0.000.000.000.00

MEFP-19.03.03.

Participar en ferias nacionales einternacionales para una difusióndirecta de la información

Ferias nacionales einternacionales asistidas


Archivo fotográfico 01/01/14 31/12/14 U.C.S. 10000200003000040000

35,242.29147,361.23

7,266.632,002.14

0.000.000.000.00

MEFP-19.03.04.

Realizar materiales promocionalesque fortalezcan la imageninstitucional del MEFP

Materiales promocionaleselaborados


Materiales promocionales 01/01/14 31/12/14 U.C.S. 10000200003000040000

35,242.29147,361.23

7,266.632,002.14

0.000.000.000.00

MEFP-19.04.01.

0 Consolidar la imagen de la MAE comoautoridad sólida del sector y del MEFPcomo pilar del manejo económico

Imagen del MEFP y de la MAEconsolidados como pilar del sectoreconómico

Coordinar conferencias de prensa,entrevistas, agendas de medios yotros entre las autoridades delMEFP y los medios de comunicación

Encuentros de autoridades delMEFP y medios decomunicación efectuados


Agenda de medios 01/01/14 31/12/14 U.C.S. 10000200003000040000

35,242.29147,361.23

7,266.632,002.14

0.000.000.000.00

MEFP-19.04.02.

Organizar y coordinar actosoficiales donde participen lasautoridades del MEFP para elfortalecimiento de la imageninstitucional

Actos oficiales organizados ycoordinados


Archivo fotográfico yaudiovisual de los actos

01/01/14 31/12/14 U.C.S. 10000200003000040000

35,242.29147,361.23

7,266.632,002.14

0.000.000.000.00

MEFP-19.04.03.

Actualizar los archivos fotográficoy audiovisual de los eventos dondeparticipen las autoridades del MEFP

Archivos fotográfico yaudiovisual actualizados


Archivos fotográfico yaudiovisual

01/01/14 31/12/14 U.C.S. 10000200003000040000

35,242.29147,361.23

7,266.632,002.14

0.000.000.000.00

MEFP-19.04.04.

Supervisar la información difundidapor los medios de comunicaciónpara evitar la publicación deinformación terviversada o sesgada

Información difundida por losmedios de comunicaciónsupervisada


Cartas de solicitud deaclaración

01/01/14 31/12/14 U.C.S. 10000200003000040000

35,242.29147,361.23

7,266.632,002.14

0.000.000.000.00

MEFP-19.05.01.

0 Elaborar y difundir materialesinformativos, impresos, audiovisuales yotros de manera oportuna parafortalecer el acceso a la información

Materiales informativos, impresos,audiovisuales elaborados ydifundidos

Elaborar notas de prensa y otrosque difundan los resultados delModelo Económico y las medidasasumidas por el MEFP

Notas de prensa elaboradas Actividades realizadassobre programadas

Archivo de Notas deprensa

01/01/14 31/12/14 U.C.S. 10000200003000040000

35,242.29147,361.23

7,266.632,002.14

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-19.05.02.

Elaborar y distribuir el boletínEconomía Plural, material queinforma de manera sencilla losresultados del Nuevo ModeloEconómico y las medidas asumidaspor el MEFP

Boletín Economía Pluralrealizado y distribuido


Archivo de BoletínEconomía Plural

01/01/14 31/12/14 U.C.S. 10000200003000040000

35,242.29147,361.23

7,266.632,002.14

0.000.000.000.00

MEFP-19.05.03.

Elaborar y publicar comunicados(solicitadas) en los medios escritosa nivel nacional para entregarinformación directa

Comunicados elaborados ypublicados


Archivo de comunicados 01/01/14 31/12/14 U.C.S. 10000200003000040000

35,242.29147,361.23

7,266.632,002.14

0.000.000.000.00

MEFP-19.05.04.

Elaborar y distribuir materialesimpresos (revistas, libros, cartillas,trípticos, separatas, entre otros) queinformen de manera oportuna a lapoblación y mantener un archivoactualizado

Materiales impresos elaboradosy distribuidos y archivoactualizado


Archivo de materialesimpresos

01/01/14 31/12/14 U.C.S. 10000200003000040000

35,242.29147,361.23

7,266.632,002.14

0.000.000.000.00

MEFP-19.05.05.

Elaborar y difundir materialesaudiovisuales (spots, cuñas,microprogramas y otros) queinformen de forma masiva sobre losresultados del Nuevo ModeloEconómico y las medidas asumidas

Materiales audiovisualeselaborados y difundidos


Archivo de materialesaudiovisuales

01/01/14 31/12/14 U.C.S. 10000200003000040000

35,242.29147,361.23

7,266.632,002.14

0.000.000.000.00

MEFP-19.05.06.

Renovar el portal Web para facilitarel acceso a la información y realizaractualizaciones constantes

Portal Web renovado yactualizado constantemente


Portal Web 01/01/14 31/12/14 U.C.S. 10000200003000040000

35,242.29147,361.23

7,266.632,002.14

0.000.000.000.00

MEFP-19.05.07.

Atender las solicitudes deinformación de los medios decomunicación, organizacionessociales, autoridades y población engeneral

Solicitudes de informaciónatendidas


Actas de entrega dematerial

01/01/14 31/12/14 U.C.S. 10000200003000040000

35,242.29147,361.23

7,266.632,002.14

0.000.000.000.00

MEFP-19.05.08.

Distribuir de manera oportuna losmateriales elaborados

Materiales elaboradosdistribuidos oportunamente


Notas de remisión dematerial

01/01/14 31/12/14 U.C.S. 10000200003000040000

35,242.29147,361.23

7,266.632,002.14

0.000.000.000.00

MEFP-19.06.01.

0 Realizar seguimiento a la tendencianoticiosa a través de monitoreosdiarios de la información económicarelacionada con esta entidad y susautoridades

Tendencia noticiosa evaluada Elaborar monitoreos diarios(matutino y vespertino) de losmedios de comunicación locales demayor audiencia que permitan laevaluación de la tendencia noticiosay mantener un archivo actualizado

Monitoreos diarios localeselaborados y archivoactualizado


Archivo digital demonitoreos locales

01/01/14 31/12/14 U.C.S. 10000200003000040000

35,242.29147,361.23

7,266.632,002.14

0.000.000.000.00

MEFP-19.06.02.

Elaborar monitoreos nacionales através del internet

Monitoreos nacionaleselaborados


Archivo digital demonitoreos nacionales

01/01/14 31/12/14 U.C.S. 10000200003000040000

35,242.29147,361.23

7,266.632,002.14

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-19.06.03.

Elaborar monitoreos diariosinternacionales

Monitoreos internacionaleselaborados


Archivo digital demonitoreosinternacionales

01/01/14 31/12/14 U.C.S. 10000200003000040000

35,242.29147,361.23

7,266.632,002.14

0.000.000.000.00

MEFP-19.06.04.

Elaborar resúmenes diarios deperiódicos locales para lasautoridades del MEFP

Resúmenes diarios elaborados Actividades realizadassobre programadas

Archivo de resúmenesdiarios

01/01/14 31/12/14 U.C.S. 10000200003000040000

35,242.29147,361.23

7,266.632,002.14

0.000.000.000.00

MEFP-19.06.05.

Actualizar un archivo por ejetemático con copias de losperiódicos nacionales

Archivo temático actualizado Actividades realizadassobre programadas

Archivo temático 01/01/14 31/12/14 U.C.S. 10000200003000040000

35,242.29151,256.24

7,266.632,055.06

0.000.000.000.00

MEFP-19.06.06.

Actualizar el archivo de capturas denoticieros locales

Archivo de capturas denoticieros locales actualizado


Archivo de capturas denoticieros

01/01/14 31/12/14 U.C.S. 10000200003000040000

36,175.81147,361.23

7,458.702,002.14

0.000.000.000.00

MEFP-20.01.01.

0 Prestar asesoramiento oportuno jurídicoal Ministro, Viceministros, DirectoresGenerales y demás componentes dela estructura del Ministerio, así como aotras entidades que así lo soliciten.

Opiniones jurídicas emitidasoportunamente de manera escritay/o verbal.

Analisis de las solicitudes de opiniónjurídica y posterior emisión de criteriolegal, tanto al interior de lainstitución, como las provenientes deentidades públicas, por medioescrito o verbal.

Solicitudes analizadas con laemisión de las opiniones yrecomendaciones jurídicaspertinentes


Notas Interna, Informe,proveidos y registro deconsultas verbales

01/01/14 31/12/14 D.G.A.J. 10000200003000040000

141,650.403,456.955,289.138,272.02

0.000.000.000.00

MEFP-20.01.02.

Revisión, elaboración y/o suscripciónde contratos, en los que el MEFPsea parte

contratos en los que el MEFPsea parte, revisados,elaborados y/o suscritos


Contratos,comunicaciones internas,protocolos, testimonios.

01/01/14 31/12/14 D.G.A.J. 10000200003000040000

141,650.403,456.955,289.138,272.02

0.000.000.000.00

MEFP-20.01.03.

Proponer contenidos de cursos decapacitación específica y asisitir a cursos, talleres y seminarios quecontribuyan a desarrollar lascapacidades de los recursoshumanos y actualizar bibliotecajurídica.

Contar con sus recursoshumanos capacitados yactualizados.


Servidores públicoscapacitados.

01/01/14 31/12/14 D.G.A.J. 10000200003000040000

141,650.403,456.955,289.138,272.02

0.000.000.000.00

MEFP-20.01.04.

Revisar, desarrollar y analizarnormas jurídicas e instrumentosjurídicos, emitiendo las opinionesjurídicas de respaldo respectivos.

Normas enmarcadas en elordenamiento legal vigente.


Leyes, DecretosSupremos,Presidenciales,Resoluciones Supremas, ResolucionesMultiministeriales,Ministeriales yAdministrativas,Convenios, Notas eInformes.

01/01/14 31/12/14 D.G.A.J. 10000200003000040000

141,650.403,456.955,289.138,272.02

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

MEFP-20.01.05.

Sistematizar los criterios jurídicosemitidos por el MEFP

Criterios jurídicos sistematizados Actividades realizadassobre programadas

Criterios jurídicossistematizadospresentados al Ministro

01/01/14 31/12/14 D.G.A.J. 10000200003000040000

141,650.403,456.955,289.138,272.02

0.000.000.000.00

MEFP-20.01.06.

Registrar, archivar, organizar ydigitalizar normas legales ydisposiciones normativas engeneral y aquellas emitidas por elMinisterio de Economía y FinanzasPúblicas

normas legales y disposicionesnormativas en general yaquellas emitidas por elMinisterio de Economía yFinanzas Públicas registradas,archivadas, organizadas ydigitalizadas


normas legales ydisposiciones normativasen general y aquellasemitidas por el Ministeriode Economía y FinanzasPúblicas.

01/01/14 31/12/14 D.G.A.J. 10000200003000040000

141,650.403,456.955,289.138,272.02

0.000.000.000.00

MEFP-20.01.07.

Registrar, archivar, organizar ydigitalizar la documentación del ExFDC - Fase I

Documentación del Ex FDCregistrada, archivada,organizada y digitalizada - Fase II


Documentación del ExFDC registrada,archivada, organizada ydigitalizadacorrespondiente a laFase I

01/01/14 31/12/14 D.G.A.J. 10000200003000040000

141,650.403,456.955,289.138,272.02

0.000.000.000.00

MEFP-20.01.08.

Implementar una sala de reunionespara coordinar con las diferentesáreas del Ministerio y con otrasentidades, así como mejorar lasáreas de trabajo de la DGAJ

Sala de reuniones paracoordinar con las diferentesáreas del Ministerio y conotras entidades implementada;y áreas de trabajo de la DGAJy mejoradas


Areas de trabajo de laDGAJ, divididas yoptimizadas

01/01/14 31/12/14 D.G.A.J. 10000200003000040000

141,650.403,456.955,289.138,272.02

0.000.000.000.00

MEFP-20.01.09.

Fortalecer el Sistema de Informacióny control de Documentación y Juicios

Sistema actualizado quepermite el seguimiento y controloportuno de trámites yprocesos.


información actualizada detrámites y procesos

01/01/14 31/12/14 D.G.A.J. 10000200003000040000

141,650.403,456.955,289.138,272.02

0.000.000.000.00

MEFP-20.02.01.

0 Contribuir a la defensa de los interesesdel MEFP, patrocinando causas de lainstitución en estrados judiciales yextrajudiciales.

Procesos patrocinados oportuna yeficientemente.

Elaborar memoriales y asistir aaudiencias en los procesosjudiciales realizando el patrocinio yseguimiento correspondiente,paralelamente realizar lasgestiones correspondientes en losprocesos administrativos.

Procesos judiciales y atendidosoportunamente


Procesos judiciales yatendidos oportunamente

01/01/14 31/12/14 D.G.A.J. 10000200003000040000

141,650.403,456.955,289.138,272.02

0.000.000.000.00

MEFP-20.03.01.

0 Resolver procesos administrativos Procesos administrativos resueltos Tramitar Sumarios emergentes deResponsabilidad por la FunciónPública de servidores pùblicosconsiderados en el artículo 67 delReglamento de Responsabilidadpor la función pública

Procesos sumarios tramitados Actividades realizadassobre programadas

Resoluciones y Autosemitidos

01/01/14 31/12/14 D.G.A.J. 10000200003000040000

141,650.403,456.955,289.138,272.02

0.000.000.000.00

MEFP-20.03.02.

Tramitar Recursos de Revocatoriay Jerárquicos

Recursos de Revocatoria yjerárquicos tramitados


Resoluciones emitidas 01/01/14 31/12/14 D.G.A.J. 10000200003000040000

142,330.593,473.555,314.538,312.74

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:


CODIGO PESOPOND



FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

TOTAL PARCIAL 101,782,446.60 8,048,973.00

TOTAL GENERAL 109,831,419.60

RESPONSABLES DE LA INFORMACION NOMBRE CARGO FIRMA



INDICADORES DE GESTIONArea Organizacional


Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

% ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS DGCF5EEFF Estados Financieros agregados y remitidos a la Asamblea LegislativaPlurinacional

PORCENTAJE (EFP/EFPR)*100

EFP: Estados Financieros PresentadosEFPR: Estados Financieros Programados

0 02/01/2014

% INFORMES DGCF2INF Mide el porcentaje de informes elaborados, sobre la proyección (meta dela gestión).

PORCENTAJE (INFELAB/INFPROY)*100

INFELAB: Informes elaboradosINFPROY: Informes proyectados a elaborarse en la gestión

0 02/01/2014

% NOTAS EMITIDAS DGCF3NE Mide el porcentaje de notas de comunicación emitidas a una fecha decorte, sobre la proyección (meta de la gestión).

PORCENTAJE (NE/NPROY)*100

NE: Notas de comunicación emitidas a una fecha de corteNPROY: Notas de comunicación proyectadas a emitirse en la gestión

0 02/01/2014

% PRUEBAS PILOTO DGCF19PRUEPIL Mide el porcentaje de pruebas piloto realizadas. PORCENTAJE (PRUEBREA/PRUEBPROY)*100

PRUEBREA: Pruebas piloto realizadasPRUEBPROY: Pruebas piloto proyectadas

0 02/01/2014

% PUBLICACION DE BOLETINES DGCF1PB Mide el porcentaje de publicaciones de boletines a una fecha de corte,sobre la proyección (meta de la gestión).

PORCENTAJE (BPUB/BPROY)*100

BPUB: Boletines PublicadosBPROY: Boletines proyectados a publicarse en la gestión.

0 02/01/2014

% REVISION EEFF DGCF18EEFFREV Mide el porcentaje de EEFF verificados en el CEF. PORCENTAJE (EEFFCRG/EEFFRECIB)*100

EEFFCEF: Estados Financieros verificados en el CEFEEFFRECIB: Estados Financieros recibidos

0 02/01/2014

%ATENCIÓN AL PUBLICO DGCF17ATNPUB Mide el porcentaje de Atenciones al público realizadas. PORCENTAJE (ATNREALI/ATNSOL)*100

ATNREALI: Solicitudes atendidasATNSOL: Solicitudes recibidas

0 02/01/2014

%BORRADORES DGCF14BORR Mide el porcentaje de borradores emitidos. PORCENTAJE (BORRPRE/BORRPROY)*100

BORRPRE: Borradores presentadosBORRPROY: Borradores proyectados

0 02/01/2014

%CIRCULARES DGCF15CIRC Mide el porcentaje de circulares emitidas a entidades observadas. PORCENTAJE (ENTOBS/CIRCU)*100

ENTOBS: Entidades observadasCIRCU: Circulares emitidas

0 02/01/2014


NOMBRE SIGLA DESCRIPCION UNIDAD OPERACIONALIZACIÓN LINEA BASE FECHA L.B.





Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

%CONSISTENCIA DGCF13CONSIST Mide el porcentaje de depuración de inconsistencias realizadas. PORCENTAJE (CTABANSIN/CTABANEXIS)*100

CTABANSIN: Cuentas bancarias sin inconsistencias entre contabilidady tesoreríaCTABANEXIS: Cuentas bancarias existentes

0 02/01/2014

%DIFUSION DGCF9DIFUS Mide el porcentaje de eventos de difusión realizados. PORCENTAJE (DIFUSRE/DIFUSPROY)*100

DIFUSRE: Eventos de difusión realizadosDIFUSPROY: Eventos de difusión proyectados

0 02/01/2014

%DOCUMENTACIÓN REVISADA DIARIAMENTE DGCF10DOCDIA Mide el porcentaje de documentación revisada diariamente. PORCENTAJE (DOCREVIS/DIAS)*100

DOCREVIS: Documentación revisadaDIAS: Días hábiles a la fecha de corte

0 02/01/2014

%ELABORACIÓN DE CUADROS DGCF11ESTADIS Mide el porcentaje de cuadros estadísticos realizados. PORCENTAJE (CESTREA/CESTREQ)*100

CESTREA: Cuadros estadísticos realizadosCESTREQ: Cuadros estadísticos requeridos

0 02/01/2014

%EVALUACION SEMESTRAL DGCF16EVSEM Mide el porcentaje de Evaluaciones semestrales emitidasrealizadas. PORCENTAJE (ESEMITI/ESPROY)*100

ESEMITI: Documentos de evaluación semestral emitidosESPROY: Documentos de evaluación semestral proyectados

0 02/01/2014

%GUÍAS DGCF7GUIA Mide el porcentaje de Guías realizadas. PORCENTAJE (GUIAELAB/GUIAPROY)*100

GUIAELAB: Guías ElaboradasGUIAPROY: Guías Proyectadas

0 02/01/2014

%REGISTROS CONTABLES DGCF12REGCONT

Mide el porcentaje de Registros Contables realizados. PORCENTAJE (RCONRE/RCONSOL)*100

RCONRE: Registros Contables realizadosRCONSOL: Registros Contables solicitados

0 02/01/2014

%RESOLUCIONES MINISTERIALES DGCF8RM Mide el porcentaje de Resoluciones Ministeriales aprobadas. PORCENTAJE (RMREMIT/RMAPROB)*100

RMREMIT: Resoluciones Ministeriales remitidasRMAPROB: Resoluciones Ministeriales aprobadas

0 02/01/2014

%REVISION NORMATIVA DGCF6NORM Mide el porcentaje de revisiones normativas realizadas. PORCENTAJE (NORMREV/NORMVIG)*100

NORMREV: Normativa RevisadaNORMVIG: Normativa Vigente

0 02/01/2014







Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

ATENCION DE SOLICITUDES AS Mide el porcentaje de solicitudes atendidas respecto a las solicitudesrequeridas.

Porcentaje (NSA/NSR)*100

NSA: Número de solicitudes atendidasNSR: Número de solicitudes requeridas

0 02/01/2014

Actividades realizadas sobre programadas DIGPLA Mide el avance de las actividades realizadas sobre las programadas Porcentaje (AR/AP)*100

AR: Mide el avance de las actividades realizadasAP: Mide el avance de las actividades programadas

0 02/01/2014

Actividades realizadas sobre programadas ARP Actividades realizadas sobre programadas Porcentaje (AP/AR)*100

AR: Actividades realizadasAP: Actividades Programadas

0 02/01/2014

Actividades realizadas Act.Realiz. Actividades realizadas Unidad (AREA/APRO)*100

AREA: Actividades realizadasAPRO: Actividades programadas

0 02/01/2014

Atención de Requerimientos Uadm1 La atención de los requerimientos de las diferentes unidadesorganizacionales, de acuerdo a sus necesidades de bienes y servicios

porcentaje (NREEJEC/NRSOL)*100

NREEJEC: Numero de requerimientos ejecutadosNRSOL: Numero de requerimientos solicitados

0 02/01/2014

Auditorías NO Programadas Realizadas / AuditoríasNO Programadas Instruidas para su Ejecución

ANPR MIDE EL GRADO DE AVANCE DE LAS AUDITORIAS NOPROGRAMADAS QUE FUERON INSTRUIDAS PARA SU EJECUCIÓN

% (ANPR/ANPRINS)*100

ANPR: Auditorías NO Programadas RealizadasANPRINS: Auditorías NO Programadas Instruidas para su Ejecución

0 02/01/2014

Auditorías Realizadas / Auditorías Programadas ARAP MIDE EL GRADO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LASAUDITORÍAS PROGRAMADAS

% (AR/AP)*100

AR: Auditorías RealizadasAP: Auditorías Programadas

0 02/01/2014

BOLETINES CON INFORMACIÓN SALARIAL BIS BOLETINES CON INFORMACIÓN SALARIAL EMITIDOS UNIDAD (BE/TBE)*100

BE: NÚMERO DE BOLETINES CON INFORMACIÓN SALARIALEMITIDOSTBE: BOLETINES CON INFORMACIÓN SALARIAL

0 02/01/2014

Centralización de planillas CP Cantidad de planillas de las entidades públicas centralizadas en el TGN Porcentual (PC/PPC)*100

PC: Cantidad de planillas centralizadas en el TGNPPC: Cantidad de planillas programadas para centralizar

0 02/01/2014







Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

Cuotas Cuotas Número de cuotas asignadas en el SIGMA unidad (NCAS/TCSS)*100

NCAS: Número de Cuotas Asignadas en el SIGMATCSS: Total Cuotas Solicitadas en el SIGMA

1 02/01/2014

Divisas Divisas número de soicitudes de Divisas atendidas unidad (NDR/NDS)*100

NDR: Número de Divisas RealizadasNDS: Número de Divisas Solicitadas

1 02/01/2014

Eficacia de eventos realizados DGNGP Mide el porcentaje de eventos realizados en relación a los eventosprogramados

porcentaje (ER/EP)*100

ER: Total de eventos realizadosEP: Total de eventos programados

0 02/01/2014

Eficacia, actividades por producto EAPP Mide el avance del producto Porcentaje (AvPro/ProTe)*100

AvPro: Porcentaje del avance del productoProTe: El 100% del producto

0 02/01/2014

Indicador Recurrente No Programado RNP Mide el porcentaje de avance de las actividades recurrentes noprogramadas

porcentaje (AR/AS)*100

AR: N de actividades realizadasAS: N° de actividades solicitadas

0 02/01/2014

Indicador Recurrente Programado RP Mide el porcentaje de avance de las actividades recurrentes porcentaje (AR/AP)*100

AR: es la cantidad de actividades realizadasAP: es la cantidad de actividades programadas

0 02/01/2014

Indicador analisis y emisión de opinión técnica parala suscripción de Enmiendas a Contratos deFideicomisos.

RAEOTSECF Realización de analisis y emisión de opinión técnica para la suscripción deEnmiendas a Contratos de Fideicomisos.

PORCENTAJE (EFE/EFRPE)*100

EFE: ENMIENDAS A FIDEICOMISOS EVALUADASEFRPE: ENMIENDAS DE FIDEICOMISOS RECIBIDOS PARA SUEVALUACIÓN

0 02/01/2014

Indicador de Eficacia Actividad Recurrente NoProgamada - Atención de solicitudes de apertura,cierre y modificación de Cuentas Corrientes Fiscales

IEARNP.ACMCCF Mide el número de solicitudes de apertura, cierre y modificación deCuentas Corrientes Fiscales atendidas

Porcentaje (NACMCCFA/NACMCCFR)*100

NACMCCFA: Mide el número de solicitudes de apertura, cierre ymodificación de Cuentas Corrientes Fiscales atendidasNACMCCFR: Mide el número de solicitudes de apertura, cierre ymodificación de Cuentas Corrientes Fiscales requeridas

0 02/01/2014

Indicador de Eficacia Actividad Recurrente NoProgramada - Habilitación e Inhabilitación deCuentas Corrientes Fiscales

Porcentaje Mide el número de Cuentas Corrientes Fiscales habilitadas oinhabilitadas.

Porcentaje (NHICCFA/NHICCFR)*100

NHICCFA: Mide el número de solicitudes de habilitación e inhabilitaciónde Cuentas Corrientes Fiscales atendidasNHICCFR: Mide el número de solicitudes de habilitación e inhabilitaciónde Cuentas Corrientes Fiscales requeridas

0 02/01/2014







Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

Indicador de Eficacia Actividad Recurrente NoProgramada - Solicitudes de Registro de Inicio deOperaciones de Crédito Público

IEARNP.RIOCP Mide el número de solicitudes de Registro de Inicio de Operaciones deCrédito Público atendidas.

Porcentaje (NSRIOCPA/NSRIOCPR)*100

NSRIOCPA: Mide el número de solicitudes de Registro de Inicio deOperaciones de Crédito Público atendidasNSRIOCPR: Mide el número de solicitudes Registro de Inicio deOperaciones de Crédito Público recpecionadas

0 02/01/2014

Indicador de Eficacia Actividad RecurrentePrograma - Análisis de Desempeño Fiscal yFinanciero Subnacional

IEARP.MADF Mide el Cálculo de Indicadores de Desempeño Fiscal y FinancieroSubnacional y su Rankeo.

Porcentaje (ERCSIRD/EPCSIRD)*100

ERCSIRD: Mide el número de entidades territoriales en los cuales serealizó el cálculo de seis indicadores de desempeño fiscal y financiero,así como de su rankingEPCSIRD: Mide el número de entidades territoriales en los cuales seprograma el cálculo de seis indicadores de desempeño fiscal yfinanciero, asi como de su ranking

0 02/01/2014

Indicador de Eficacia Actividad RecurrenteProgramada - Cancelación de Servicio de deudaregistrado en Cuentas Previsión y Fondos deGarantía

IEARP.SDCPFG Mide el cumplimeinto del pago del servicio de deuda registrado enCuentas Previsión y Fondos de Garantía.

Porcentaje (NPSDE/NPSDP)*100

NPSDE: Mide el número de pagos de servicio de deuda ejecutadosNPSDP: Mide el número de pagos de servicio de deuda programados

0 02/01/2014

Indicador de Eficacia Actividad RecurrenteProgramada - Cálculo y Asignación de Fondos deCompensación Departamental

IEARP.FCD Mide el número de casos de cálculo y asignación de Fondos deCompensación Departamental,

Porcentaje (NCAFCDR/NCAFCDP)*100

NCAFCDR: Mide el número de casos de cálculo y asignación deFondo de Compensación Departamental realizadosNCAFCDP: Mide el número de casos de cálculo y asignación deFondo de Compensación Departamental programados

0 02/01/2014

Indicador de Eficacia Actividad RecurrenteProgramada - Lineamientos de póliticas deregulación para la administración de las finanzasterritoriales

IEARP.LPRAFT Mide la formulación de lineamientos de políticas de regulación para laadministración de las finanzas territoriales

Porcentaje (NLPF/NLPP)*100

NLPF: Midel el número de lineamientos de política formuladosNLPP: Midel el número de lineamientos de política programados

0 02/01/2014

Indicador de Eficacia Actividad RecurrenteProgramada - Monitoreo Programación y EjecuciónFinanciera de las Entidades Territoriales

IEARP.MPEFET Mide el monitoreo a la programación y ejecución financiera de lasentidades territoriales.

Porcentaje (NEM/NEP)*100

NEM: Mide el número de entidades a ser monitoreadasNEP: Mide el número de entidades programadas para el monitoreo

0 02/01/2014

Indicador de Eficacia Actividad RecurrenteProgramada - Recopilación y consolidación deinformación financiera de entidades territoriales

IEARP.RCIFET Mide la recopilación y consolidación de información financiera de entidadesterritoriales.

Porcentaje (NFCE/NFCP)*100

NFCE: Mide el número de flujos de caja elaborados con base en lainformación recopilada y consolidadaNFCP: Mide el número de flujos de caja programados con base en lainformación recopilada y consolidada

0 02/01/2014







Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

Indicador de Eficacia Actividad RecurrenteProgramada - Recuperaciones de la Cartera delTesoro General del Estado

IEARP.RCTGN Mide el número de recuperaciones de la Cartera del Tesoro Generaldel Estado efectuadas.

Porcentaje ((CRUSD/CPUSD)*PUSDBs+(CREUR/CPEUR)*PEURBs+(CRCNY/CPCNY)*PUCNYBs+(CRUFV/CPUFV)*PUFVBs+(CRBS/CPBS))

CRUSD: Es el monto de capital en Dólares Americanos recuperadomediante instrucción al BCB de las obligaciones registradas en Carteradel TGNCPUSD: Es el monto de capital programado en Dólares Americanos delas obligaciones registradas en Cartera del TGN a recuperar segúnvencimiento e instrucción al Banco Central de BoliviaPUSDBs: Ponderador del monto recuperado en Dólares Americanosrespecto a los BolivianosCREUR: Es el monto de capital en Euros recuperado medianteinstrucción al BCB de las obligaciones registradas en Cartera del TGNCPEUR: Es el monto de capital programado en Euros de lasobligaciones registradas en Cartera del TGN a recuperar segúnvencimiento e instrucción al Banco Central de BoliviaPEURBs: Ponderador del monto recuperado en Euros respecto a losBolivianosCRCNY: Es el monto de capital en Yuanes recuperado medianteinstrucción al BCB de las obligaciones registradas en Cartera del TGNCPCNY: Es el monto de capital programado en Yuanes de lasobligaciones registradas en Cartera del TGN a recuperar segúnvencimiento e instrucción al Banco Central de BoliviaPUCNYBs: Es el monto de capital programado en Dólares Americanosde las obligaciones registradas en Cartera del TGN a recuperar segúnvencimiento e instrucción al Banco Central de BoliviaCRUFV: Es el monto de capital en UFV recuperado mediante instrucciónal BCB de las obligaciones registradas en Cartera del TGNCPUFV: Es el monto de capital programado en UFV de lasobligaciones registradas en Cartera del TGN a recuperar segúnvencimiento e instrucción al Banco Central de BoliviaPUFVBs: Ponderador del monto recuperado en UFV respecto a losBolivianosCRBS: Es el monto de capital en Bolivianos recuperado medianteinstrucción al BCB de las obligaciones registradas en Cartera del TGNCPBS: Es el monto de capital programado en Bolivianos de lasobligaciones registradas en Cartera del TGN a recuperar segúnvencimiento e instrucción al Banco Central de Bolivia

0 02/01/2014

Indicador de Eficacia Actividad RecurrenteProgramada - Suscripción y Evaluación deConvenios de Desempeño Institucional yFinanciero

Porcentaje Mide la atención de solicitudes de suscripción de Convenios deDesempeño Institucional y Financiero y sus evaluaciones.

Porcentaje (NSECDIFR/NSECDIFP)*100

NSECDIFR: Mide el número de Convenios suscritos y/o evaluadosrealizadosNSECDIFP: Mide el número de Convenios suscritos y/o evaluadosprogramados

0 02/01/2014

Indicador de Eficacia Actividad por Producto -Documentos de Investigación y/o Análisis sobretemas relacionados a las finanzas territoriales

IEAPP.IAFT Mide el número de documentos de investigación y/o análisis sobrefinanzas territoriales elaborados.

Porcentaje (NDIAE/NDIAP)*100

NDIAE: Mide el número de documentos de investigación y/o análisiselaboradosNDIAP: Mide el número de documentos de investigación y/o análisisprogramados

0 02/01/2014







Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

Indicador de Eficacia Actividad por Producto -Elaboración de Normas de Administración de lasFinanzas Territoriales

IEAPP.NAFT Mide la elaboración de normas para la administración de las finanzasterritoriales.

Porcentaje (NNAFTE/NNAFTP)*100

NNAFTE: Mide el número de normas de administración de las finanzasterritoriales elaboradasNNAFTP: Mide el número de normas de administración de las finanzasterritoriales planificadas

0 02/01/2014

Indicador de Eficacia Actividad por Producto -Sistemas de Administración de FinanzasTerritoriales Diseñados y Desarrollados

IEPP.SAFTDD Mide el número de sistemas de administración de finanzas territorialesdiseñados y desarrollados

Numero (SDD/SPDD)*100

SDD: Mide el Numero de sistemas diseñados y desarrolladosSPDD: Mide el Número de sistemas programados para diseño ydesarrollo

0 02/01/2014

Indicador de Revisión de experienciasinternacionales de auditoria a la gestión de deuda

IREIAGD Revisión de experiencias internacionales de auditoria a la gestión de deuda PORCENTAJE (EIAGD_R/EIAGD_P)*100

EIAGD_R: Experiencias internacionales de auditoria a la gestión dedeuda revisadasEIAGD_P: Revisión de las experiencias internacionales de auditoria a lagestión de deuda programadas

0 02/01/2014

Indicador de analisis y emisión de opinión técnicapara la suscripción de Contratos de Fideicomisos.

RAEOTSCF Realización de analisis y emisión de opinión técnica para la suscripción deContratos de Fideicomisos.

PORCENTAJE (CFE/CFRPE)*100

CFE: CONTRATOS DE FIDEICOMISOS EVALUADOSCFRPE: CONTRATOS DE FIDEICOMISOS RECIBIDOS PARA SUEVALUACIÓN

0 02/01/2014

Indicador de conciliacion de los saldos de losfideicomisos administrados por el BCB

CAFA_BCB Conciliacion de los saldos de los fideicomisos administrados por el BCB PORCENTAJE (FApBCBC/FApBCB_R)*100

FApBCBC: FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS POR EL BCBCONCILIADOSFApBCB_R: FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS POR EL BCBREMITIDOS

0 02/01/2014

Indicador de coordinación con instanciascorrespondientes para establecer los potencialespasivos contingentes que enfrenta el TGN

ICICEPPC_TGN Grado de coordinación con instancias correspondientes para establecerlos potenciales pasivos contingentes que enfrenta el TGN

PORCENTAJE (RCE/RCS)*100

RCE: Reuniones de coordinación efectuadas con las instanciascorrespondientesRCS: Reuniones de coordinación solicitadas a las instanciascorrespondientes

0 02/01/2014

Indicador de coordinación con la UTI e instanciascorrespondientes sobre la viabilidad de laimplementacion de una subasta electrónica propiade Títulos Valor.

ICUTIICSE_TV Grado de coordinación con la UTI e instancias correspondientes sobre laviabilidad de la implementación de una subasta electrónica propia deTítulos Valor.

PORCENTAJE (RC_TV_E/RC_TV_S)*100

RC_TV_E: Reuniones de coordinación efectuadasRC_TV_S: Reuniones de coordinación solicitadas

0 02/01/2014







Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

Indicador de elaboración de Términos deReferencia que viabilicen una auditoría externa a lagestión de deuda

IETdRAEGD Elaboración de Términos de Referencia que viabilicen una auditoríaexterna a la gestión de deuda.

PORCENTAJE (DTdR_E/DTdR_P)*100

DTdR_E: Documento de los Términos de Referencia para viabilizaruna auditoria externa a la gestión de deuda elaboradoDTdR_P: Documento de los Términos de Referencia para viabilizaruna auditoria externa a la gestión de deuda programado

0 02/01/2014

Indicador de elaboración de base de datos de loscréditos externos con fecha límite desembolsoampliada.

IEBDCEA Elaboración de base de datos de los créditos externos con fecha límitedesembolso ampliada.

PORCENTAJE (BD_CEA_E/BD_CEA_P)*100

BD_CEA_E: Base de datos elaboradaBD_CEA_P: Base de datos programada

0 02/01/2014

Indicador de elaboración de documentos y normaspara la planificación y análisis de deuda pública

IEDyNPyADeP Elaboración de documentos y normas para la planificación y análisis dedeuda pública.

PORCENTAJE ((IASDeP_EA+CSRByE_E+DEDePMP_E+RSMCI_E+CCEyDS_A)/(IASDeP_P+CSRByE_S+DEDePMP_P+RSMCI_P+RCCEyDS_S))*100

IASDeP_EA: Informe de análisis de sostenibilidad de deuda públicaelaborado y/o actualizadoIASDeP_P: Informe de análisis de sostenibilidad de deuda públicaprogramadoRSMCI_E: Reportes de seguimiento a los mercados de capitalesinternacionales elaboradosRSMCI_P: Reportes de seguimiento a los mercados de capitalesinternacionales programadosDEDePMP_E: Documento de Estrategia de deuda publica de medianoplazo elaboradoDEDePMP_P: Documento de Estrategia de deuda pública de medianoplazo programado.CSRByE_E: Convenios subsidiarios, resoluciones bi ministeriales yenmiendas elaboradosCSRByE_S: Convenios subsidiarios, resoluciones bi ministeriales yenmiendas solicitados.CCEyDS_A: Contratos de Crédito externo y Decretos Supremos deaprobacion analizadosRCCEyDS_S: Revisión de Contratos de Crédito externo y DecretosSupremos de aprobación solicitados.

0 02/01/2014

Indicador de elaboración de informe sobrefactiblidad de contar con un sistema propio desubasta electrónica de Títulos Valor del Tesoro.

IEIFSE_TV Elaboración de informe sobre factiblidad de contar con un sistema propiode subasta electrónica de Títulos Valor del Tesoro.

PORCENTAJE (IFSSE_E/IFSSE_P)*100

IFSSE_E: Informe de factibilidad de un sistema de subasta electrónicaelaboradoIFSSE_P: Informe de factibilidad un sistema de subasta electrónicaprogramado

0 02/01/2014

Indicador de elaboración del Boletín de DeudaPública

IEBDeP Elaboración del Boletín de Deuda Pública PORCENTAJE (BDeP_E/BDeP_P)*100

BDeP_E: Boletín de Deuda Pública elaboradoBDeP_P: Boletín de Deuda Pública programado

0 02/01/2014







Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

Indicador de elaboración del informe de costosgenerados al Estado por ampliación de plazos dedesembolsos de los recursos provenientes decréditos externos.

IEICEAP_CE Elaboración del informe de costos generados al Estado por ampliación deplazos de desembolsos de los recursos provenientes de créditosexternos.

PORCENTAJE (ICGAMP_E/ICGAMP_P)*100

ICGAMP_E: Informe sobre los costos generados al Estado porampliación de plazos de desembolsos (créditos externos) elaboradoICGAMP_P: Informe sobre los costos generados al Estado porampliación de plazos de desembolsos (créditos externos) programado

0 02/01/2014

Indicador de elaboración del informe de deudapública del TGN

IEIDeP_TGN Elaboración del informe de deuda pública del TGN PORCENTAJE (IDP_TGN_E/IDP_TGN_P)*100

IDP_TGN_E: Informe de Deuda Pública del TGN elaboradoIDP_TGN_P: Informe de Deuda Pública del TGN programado

0 02/01/2014

Indicador de elaboración del informe sobre pasivoscontingentes que enfrenta el TGN

IEPC_TGN Elaboración del informe sobre pasivos contingentes que enfrenta el TGN PORCENTAJE (IPC_TGN_E/IPC_TGN_P)*100

IPC_TGN_E: Informe sobre pasivos contingentes que enfrenta el TGNelaboradoIPC_TGN_P: Informe sobre pasivos contingentes que enfrenta el TGNprogramado

0 02/01/2014

Indicador de la Emisión de Títulos Valor IDETV Emisión de Títulos Valor PORCENTAJE ((TVT_E+AMRPRECAVT_E+RAEOfBTS_E+ITACFBTD_E+PPBTD_E)/(TVT_S+AMRPRECAVT_P+RAEOfBTS_P+ITACFBTD_P+PPBTD_S))*100

TVT_E: Títulos Valores del Tesoro emitidosTVT_S: Títulos Valores del Tesoro solicitadosAMRPRECAVT_E: Ayudas Memorias de las reuniones del PRECAVTelaboradasAMRPRECAVT_P: Ayudas Memorias de las reuniones del PRECAVTprogramadas.RAEOfBTS_E: Revisión y/o actualización de la estructura de oferta deBonos del Tesoro para la subasta efectuadaRAEOfBTS_P: Revisión y/o actualización de la estructura de oferta deBonos del Tesoro para la subasta programada.ITACFBTD_E: Informe técnico para actualizar las condicionesfinancieras de los bonos Tesoro Directo elaboradoITACFBTD_P: Informe técnico para actualizar las condicionesfinancieras de los bonos Tesoro Directo programado.PPBTD_E: Productos de publicidad para los Bonos Tesoro DirectoelaboradosPPBTD_S: Productos de publicidad para los Bonos Tesoro Directosolicitados.

0 02/01/2014


Indicador de la ejecución de todas las accionesnecesarias para el cumplimiento de lasobligaciones en las respectivas fechasestablecidas de acuerdo a lo establecido en losconvenios y disposición legal

RP_IEACOCDL Mide la ejecución de todas las acciones necesarias para el cumplimientode las obligaciones en las respectivas fechas establecidas de acuerdo alo establecido en los convenios y disposición legal, RECURRENTEPROGRAMADA

PORCENTUAL ((NºPADPEx+NºPADPI+NºPCAA+NºTOIA+NºEPSDPE+NºO(D_A)CtaTGN_R_SIG)/(NºPDPExP+NºPDPIP+NºPCAP+NºTOIP+NºEPSDPP+NºOPyOP))*100

NºPADPEx: PAGOS ATENDIDOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNANºPDPExP: PAGOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNAPROGRAMADOSNºPADPI: PAGOS ATENDIDOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNANºPDPIP: PAGOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA PROGRAMADOSNºPCAA: PAGOS Y CAPITAL ACCIONARIO ATENDIDOS.NºPCAP: PAGOS Y CAPITAL ACCIONARIO PROGRAMADOSNºTOIA: TRANFERENCIAS A LOS ORGANISMOSINTERNACIONALES ATENDIDOS.NºTOIP: Nº TRANSFERENCIAS A LOS ORGANISMOSINTERNACIONALES PROGRAMADOS.NºEPSDPE: ESTADISTÍSTICAS Y PROYECCIONES DEL SERVICIODE LA DEUDA PÚBLICA ELABORADOSNºEPSDPP: ESTADISTÍSTICAS Y PROYECCIONES DEL SERVICIODE LA DEUDA PÚBLICA PROGRAMADOSNºO(D_A)CtaTGN_R_SIG: OPERACIONES (DEBITOS-ABONOS)ENCUENTAS DE TGN REGISTRADOS EN EL SIGMANºOPyOP: OPERACIONES DE PROGRAMADAS Y/OPRESUPUESTADAS

0 02/01/2014

Indicador de recopilación de información financieraemitida por los fiduciarios y en base a la mismarealizar informes técnicos

EIFEF_IT Recopilación de información financiera emitida por los fiduciarios y enbase a la misma realizar informes técnicos

PORCENTAJE (IIEB_ISF/ISFRPE)*100

IIEB_ISF: INFORMES INTERNOS ELABORADOS EN BASE A LOSINFORMES SEMESTRALES DEL FIDUCIARIOISFRPE: INFORMES SEMESTRALES DE FIDUCIARIOS RECIBIDOSPARA SU EVALUACIÓN

0 02/01/2014

Indicador de transferencia de recursos de créditosexternos y donaciones a los GobiernosDepartamentales, Municipales y Universidades

ATRCexDMU Atención de transferencia de recursos de créditos externos y donacionesa los Gobiernos Departamentales, Municipales y Universidades

PORCENTAJE (((NºNTRHIPC_II_A/NºRHIPC_II_P)+(NºNTCDGMyUA/NºSTCDGMyUP))/2)*100

NºNTRHIPC_II_A: NOTAS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOSHIPC II ATENDIDOSNºRHIPC_II_P: RECURSOS HIPC II PROGRAMADOSNºNTCDGMyUA: NOTAS DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS Y/ODONACIONES A GOBIERNOS MUNICIPALES Y UNIVERSIDADESATENDIDOSNºSTCDGMyUP: Nº SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS DECRÉDITOS Y/O DONACIONES A GOBIERNOS MUNICIPALES YUNIVERSIDADES PROGRMADOS

0 02/01/2014

Indicador emisión de pronunciamiento sobreProyectos de Decreto Supremo para la constituciónde Fideicomisos

EPsPDSCF Emisión de pronunciamiento sobre Proyectos de Decreto Supremo parala constitución de Fideicomisos

PORCENTAJE (TPDSFE/TPDSFRE)*100

TPDSFE: TOTAL DE PROYECTOS DE DECRETO SUPREMO DEFIDEICOMISOS EVALUADATPDSFRE: PROYECTOS DE DECRETO SUPREMO DEFIDEICOMISOS RECIBIDOS PARA SU EVALUACIÓN

0 02/01/2014

Indicador por Producto PP Mide el grado de avance del producto a alcanzar para la gestión porcentaje (AR/AP)*100

AR: N° de actividades realizadasAP: N° de actividades programadas

0 02/01/2014

Indicador registro contable de los desembolsos yreembolsos de los recursos fideicomitidos yoperaciones vinculadas a los fideicomisos

VRIRCDRRFyOVF Verificación, registro e instrucción del registro contable de losdesembolsos y reembolsos de los recursos fideicomitidos y operacionesvinculadas a los fideicomisos

PORCENTAJE (ORVyDPR/ORRPRPF)*100

ORVyDPR: OPERACIONES DE REGULACIÓN VERIFICADAS YDERIVADAS PARA SU REGISTROORRPRPF: OPERACIONES DE REGULACIÓN RECIBIDOS PARA SUREGISTRO POR PARTE DEL FIDUCIARIO

0 02/01/2014

Indicador solicitudes de Notas de Crédito Fiscal. ASNCF permite medir la atención de las solicitudes de Notas de Crédito Fiscal. PORCENTUAL (NºTV_NCFE/NºTV_NCFSI)*100

NºTV_NCFE: TÍTULOS VALOR, NOTAS DE CRÉDITO FISCAL(NOCRE) EMITIDOSNºTV_NCFSI: Nº TÍTULOS VALOR, NOTAS DE CRÉDITO FISCALSOLICITADAS POR INSTITUCIONES)

0 02/01/2014






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MEFP

Numero de solicitudes atendidas Solicitudes Numero de solicitudes atendidas cantidad Solicitudes

Solicitude: Numero de solicitudes atendidas

0 02/01/2014

Reuniones PAC RPAC Número de reuniones realizadas para el seguimiento y control del PACcon las entidades

unidad (NRR/NRP)*100

NRR: Número de Reuniones RealizadasNRP: Número de Reuniones Programadas

1 02/01/2014

Seguimiento y Evaluación procesos de contratación Uadm4 Pretende medir los procesos de contratación con relación a la gestiónanterior, en el mismo periodo de tiempo

Porcentaje (NPEGANT/NPEGACT)*100

NPEGANT: Nº de Procesos de Ejecutados Gestión AnteriorNPEGACT: Nº de Procesos de Ejecutados Gestión Actual

0 02/01/2014

Seguimientos Realizados / SeguimientosProgramados

SRSP MIDE EL GRADO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LOSSEGUIMIENTOS QUE SE PROGRAMARON

% (SR/SP)*100

SR: Seguimientos RealizadosSP: Seguimientos Programados

0 02/01/2014

eficacia EFI Pretende medir la eficacia de la operación. Porcentaje (AR/AP)*100

AR: Actividades realizadasAP: Actividades programadas

0 02/01/2014

indicador conciliación de los saldos de lospatrimonios fideicomitidos

CSAPF Indicador conciliación de los saldos anuales de los patrimoniosfideicomitidos

PORCENTAJE (CSPFC/CSPFR)*100

CSPFC: CONCILIACIONES DE LOS SALDOS DE LOSPATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS CONCLUIDASCSPFR: CONCILIACIONES DE LOS SALDOS DE LOSPATRIMONIOS FIDEICOMITIDOS REMITIDAS

0 02/01/2014



Documents

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS PROGRAMACION DE …€¦ · UPCFTGN: conciliación de la Subvención a los Hidrocarburos, revision de la clasificación del Estado fuentes