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Ministerio de Obras Públicas y Transportes Informe de Seguimiento Semestral Ejercicio Económico 2015
Dirección General de Presupuesto Nacional
Dirección: Edificio NOGA, calles 38 y 40, Frente al Centro Colón, Paseo Colón Tel:(506)2539-6240 - www.hacienda.go.cr
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1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL
1.1 Competencias
Le corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), como institución
especializada y responsable en el campo de transporte e infraestructura con calidad, permitiendo
con ello el desplazamiento de personas y mercancías en el país por tierra, aire y mar,
contribuyendo con ello al crecimiento y desarrollo de la economía en armonía con el medio
ambiente.
Partiendo del punto de vista anterior, la gestión de la institución a través de los programas y
subprogramas que lo conforman concentró su accionar en el cumplimiento de las metas
establecidas para el período 2015, en apego a los compromisos incluidos en el Plan Nacional de
Desarrollo 2015-2018.
1.2 Gestión financiera
El siguiente cuadro muestra los datos de los recursos asignados y ejecutados al 30 de junio de
2015 con ingresos corrientes y de financiamiento (001 y 280) respectivamente:
Autorizado
(Ley 9289 y Modif.)
0-Remuneraciones 48.056.428.311 20.943.679.010 43,61-Servicios 21.370.656.784 5.150.206.213 24,12-Materiales y Suministros 13.030.280.859 2.764.503.430 21,23-Intereses y Comisiones 26.619.833 12.493.326 46,94-Activos Financieros - - - 5-Bienes Duraderos 25.240.649.098 1.253.687.799 5,06-Transferencias Corrientes 1.947.989.457 635.824.810 32,67-Transferencias de Capital 102.664.449 46.483.748 45,38-Amortización 104.858.750 44.545.901 42,59-Cuentas Especiales - - -
SUB TOTAL 109.880.147.541 30.851.424.237 28,1
Transferencias no vinculadas 1/ 230.074.479.038 101.204.507.875 44,0
TOTAL GENERAL 339.954.626.579 132.055.932.112 38,8
Ejecutado 2/Partida
2/Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepciónde bienes y servicios a conformidad por parte del órgano, independientemente de cuando seefectúe el pago de la obligación.
Fuente: Elaboración propia con base en Sistema Integrado de Gestión de la Administración
Financiera (SIGAF).
Cuadro 1.2.1Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado según PartidaAl 30 de junio de 2015
1/ Incluye transferencias corrientes y de capital no vinculadas a la gestión, que sonejecutadas por los entes a los cuales se les asignaron los recursos.
% Ejecución
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Durante el primer semestre del presente período, excluyendo las transferencias no vinculadas a
la gestión, el Ministerio presenta un porcentaje de ejecución del 28,1% que con respecto al
mismo período del año 2014 representa una disminución de 0,4%, recayendo en la partida de
Bienes Duraderos la que menores recursos ejecutados presenta al igual que en el período
anterior, sobre este aspecto, es importante resaltar la necesidad de que el ministerio analice las
razones del porcentaje de ejecución obtenido en los primeros seis meses del presente período,
aunado a que el mismo decrece de un período a otro y las repercusiones asociadas al mismo,
por cuanto si bien se asignan recursos para proyectos de inversión y compra de equipo para
tales fines, dichos recursos no son ejecutados en forma eficiente y oportuna durante el año,
ocasionado que se trasladen al siguiente período como compromisos no devengados.
Si bien se ha reiterado en los diferentes informes de rendición de cuentas por parte de la
institución, que la justificación radica esencialmente a la normativa vigente para el caso de la
adquisición de este tipo de bienes, ya que debe cumplirse con el proceso de contratación
administrativa, lo cual requiere de un lapso de tiempo mayor, por lo que muchos se encuentran
en proceso de contratación y pedido de compra, equivalente a solicitudes de pedido, y análisis
en refrendo del Ente Contralor entre otros, por lo que la ejecución de los mismos se reflejará en
los últimos meses del período presupuestario; no obstante, se considera por parte de esta
Dirección la necesidad de redoblar esfuerzos y tomar medidas definitivas para mejorar la
ejecución del presupuesto asignado para cada ejercicio presupuestario.
En lo referente a las transferencias no vinculadas a la gestión, en el primer semestre del 2015
presentan un porcentaje de ejecución del 44,0%, que en comparación con el mismo período del
2014 refleja un incremento de un 0,4%.
Dentro de las razones que influyeron para alcanzar el porcentaje de ejecución mencionado
según información suministrada por la institución, se indican las siguientes:
• Atrasos en las obras por la gran cantidad de días que tarda la Dirección Jurídica, para
ser entregar órdenes de modificación, confección de los contratos y otros.
• A nivel institucional la publicación de la Directriz 23-H y su implementación han
ocasionados atrasos en la ejecución presupuestaria en las subpartidas que detalla la
misma. Asimismo, la institución considera La Directriz 23-H en vez de ser una
herramienta que colabore con la restricción del gasto y la ejecución presupuestaria se ha
convertido en lo contrario.
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• Inconvenientes como objeciones a las clausulas cartelarias, recursos y otros atrasos
propios de estos criterios que se han presentado a nivel de contrataciones.
• El comportamiento propio del criterio general de las contrataciones y la normativa que
rige esta materia no permite un mayor avance en la ejecución dado que la mayoría se
encuentran en etapa de apertura, análisis de ofertas o en estado de adjudicación, sin
considerar los plazos de entrega de los bienes o servicios a adquirir.
• Los procesos de contratación, en su mayoría, no se han concluido, por lo tanto, la
ejecución de dichas contrataciones no se reflejan sino hasta el segundo semestre del
presente año.
• Los procesos licitatorios agrupados tuvieron que interrumpirse con el fin de que los
mismos cumplieran con los requerimientos descritos en la Directriz 23-H, y en el peor de
los casos la no ejecución absoluta.
• A pesar que el sistema de compra por medio convenio marco ha mostrado agilidad,
eficiencia y una buena efectividad, sin embargo se ha presentado incumplimiento con
algunos contratistas de suministro de oficina, lo que ha originado el traslado de los
pedidos de compra del periodo anterior a este y no se ha ejecutado, siendo arrastrado
estos saldos dado que se encuentran en el proceso propio cuando se presenta este tipo
de incumplimiento.
• En este semestre se han presentado situaciones particulares como cambios en el
procedimiento de presentación de solicitud de pedido para el caso del reajuste de
precios de las contrataciones de seguridad y vigilancia, dado que se había venido
presentando con base en estimados proyectados tomando como referencia los
porcentajes de reajuste de precios aplicados, sin embargo para este periodo cambió la
modalidad y es necesario presentar el cálculo del reajuste que se va a pagar.
Adicionalmente a lo señalado, la institución señala como medidas correctivas a implementar para
mejorar la ejecución, las que se detallan a continuación:
• A nivel institucional se creó una comisión de implementación de la Directriz 23-H, con el
fin de dar cumplimiento institucional y rendir cuentas ante el Ministerio de Hacienda, se
ha coordinado también con los ejecutores de programa para ir en una misma línea de
acción.
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• Dar seguimiento y control de los procesos licitatorios a gestionarse y los que están en
ejecución.
• Como medida importante se le dará seguimiento a las contrataciones en proceso, a fin
que se logre presentar los informes con la mayor claridad que no atrase de más las
diferentes etapas.
• Se realizará una revisión de los saldos de las reservas que se encuentran autorizadas
para que su ejecución sea más eficiente.
• Se realizará un mayor acercamiento con los contratistas para que se realice la entrega
antes de lo programado para asegurarse una mayor ejecución.
• Darle el seguimiento estricto a cada una de las contrataciones en tramité, así como
presentar las gestiones respectivas ante la Proveeduría Institucional.
No obstante lo anterior, para el presente período fueron asignados ¢6.000,0 millones dentro del
programa 327-00 Atención de la Infraestructura Vial para llevar a cabo obras complementarias
no incluidas en el diseño original del proyecto de construcción de la carretera Bajos de
Chilamate-Vuelta Kooper, según información remitida por la institución el 3 de marzo 2015 se
entregó a la Contraloría General de la República la orden de modificación No.11, fundamentada
en la auditoría vial realizada al diseño original del proyecto y en acuerdos que la Administración
firmó con los representantes de los principales piñales de la zona para que se permitiera el
ingreso del contratista a ejecutar las obras. Con esta orden de modificación se solicitó al ente
Contralor autorización de modificación contractual y refrendo de adenda No. 3, de la contratación
Construcción Ruta Nacional 4, sección Bajos de Chilamate-Vuelta Kopper. En esta orden de
modificación se incluyeron 5 intersecciones y 4 pasos directos a desnivel, 12 accesos a la
carretera y obras de mitigación en algunas fincas afectadas por el trazado del proyecto. El 27 de
marzo la Administración recibe respuesta del ente Contralor, donde solicitan remitir información
adicional y presentar una enmienda 1 a la orden de modificación No. 11, retirando el diseño del
K21+700 a K23+500, por estar en proceso de rediseño. El 15 de abril se remite la información
solicitada modificando en monto y plazo las obras de infraestructura a través de la adenda No. 4.
El 20 de mayo se recibe de la Contraloría nuevas observaciones las cuales son atendidas a
través de la enmienda 2 y adenda No. 5 y remitidas el 29 de mayo. El 24 de junio la Contraloría
solicita aclaración a cuatro puntos tratados en los documentos anteriores y el 2 de julio se realiza
la entrega de las aclaraciones solicitadas por parte de la Administración; por lo que al cierre del
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primer semestre se está a la espera del refrendo a la Orden de modificación No.11, enmiendas
1 y 2 y adendas 3, 4 y 5.
Dentro de las medidas correctivas indicadas por el ministerio para lo indicado en el segundo
semestre se encuentran:
• Otorgar un anticipo al contratista de un 20% del monto del adenda o sea ¢2.100
Millones de colones, esto permitirá a la empresa contratista la mayor liquidez para
realizar las importaciones de materiales y materias primas del exterior, también
permitiría incorporar al proyecto mayor cantidad de cuadrillas de trabajo, lo cual
permitirá una ejecución acelerada tiempo de ejecución (todo acorde a los términos
contractuales previamente establecidos).
• Adecuar el programa de trabajo de manera que al finalizar el II semestre 2015 se logre
alcanzar las metas propuestas, según indica la Unidad Ejecutora a cargo del Proyecto.
Adicionalmente a los recursos señalados, el ministerio cuenta con recursos provenientes del
crédito externo, los cuales se detallan en el cuadro que se presenta a continuación:
Autorizado
(Ley 9289 y Modif.)
Programa de Infraestructura Vial (PIV I) (BID-No. 2007)
154.815.000.000 75.919.670.000 26.880.500.000 30.446.846.565 113,3
Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper (Corporación Andina Fomento, Ley No. 8844)
27.066.822.500 18.321.870.199 6.037.360.300 2.419.544.159 40,1
Crédito BID No. 2098/OC-CR-Programa Red Vial Cantonal (PIVI) Ley No. 8982
30.435.000.000 27.854.106.349 2.956.855.000 2.513.278.234 85,0
Riesgos de cátastrofes (CAT-DDO) (BIRF No. 7594-CR)
35.836.160.000 5.908.079.620- -
-
Programa de Infraestructura de Transporte (PIT) BID No. 3071/OC-CR.
214.692.000.000 - 268.805.000-
-
Programa de Infraestructura de Transporte (PIT) BID No. 3072 OC-CR.
26.836.500.000 - - -
-
TOTAL GENERAL 489.681.482.500 128.003.726.168 36.143.520.300 35.379.668.958 97,9
Fuente: Elaboración propia con base en Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Programación de desembolsos suministrada por la Dirección de
Crédito Público.
Cuadro 1.2.2Ministerio de Obras Públicas y Transportes
2/ Monto programado por la Dirección de Crédito Público para desembolsos de 2015. 3/ Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo,independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación.
Recursos Externos, por tipo de monto, según ProyectoAl 30 de junio de 2015
1/ Corresponde al total del préstamo autorizado para el proyecto.
Programado 2/ Ejecutado 3/Inicial 1/
Monto
Proyecto%
Ejecución
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En lo correspondiente a los recursos provenientes de créditos externos, según lo detallado en el
cuadro anterior, de los ¢128.003,7 millones que fueron incluidos en el decreto de revalidación de
saldos, fueron programados para ser desembolsados por la Dirección Crédito Público la suma de
¢36.143,5 millones, lo que representa un 28,2% sobre el total revalidado; asimismo, durante los
primeros meses del período la suma ejecutada alcanzó un 97,8% con respecto a los recursos
programados, esto esencialmente a los recursos devengados al programa de infraestructura vial
(PIV-I). Paralelo a ello, es importante señalar que el porcentaje de ejecución del Programa de
infraestructura PIV-I, obedece a que se devengan recursos de períodos anteriores que en su
momentos fueron desembolsados pero no utilizados por la unidad ejecutora lo que implicó que
los mismos se encuentren en caja única y fueron ejecutados en el presente período, a pesar de
que no estaban programados para ser desembolsados.
Con respecto a los recursos que financian el programa de la red vial cantonal, se indica que de
los 100 kilómetros programados para ser rehabilitados, en los primeros meses se ha logrado
rehabilitar 27,1 kilómetros de la red vial cantonal, para la cual según información suministrada
por la unidad ejecutora se ejecutó un total de ¢753,7 millones, entre las comunidades se
encuentran: Cañas 2,2 kms, Bagaces 4,3 kms, Buenos Aires 6,3 kms, Esparza 6,0 Kms, San
Mateo 2,0 Kms, Corredores 2,9 Kms Parrita 1,6 kms y Pérez Zeledón 1,8 kms.
En cuanto a la meta establecida de la construcción de puentes, se señala que el avance es de 0,
ya que los mismos se encuentran en proceso licitatorio en la etapa de análisis de ofertas, entre
los que se encuentra la construcción del puente del playas del Coco hacia playa Ocotal, puente
sobre Quebrada -Finca Cahuita, puente sobre Quebrada Chávez en Pococí, sobre el río
Limoncito en la provincia de Limón.
En lo que respecta al proyecto de construcción de la carretera Bajos de Chilamate-Vuelta
Kooper, se indica por parte de la unidad ejecutora responsable que al mes de Junio presenta un
avance físico del 15,0%, trabajándose básicamente en la colocación de base asfáltica, carpeta
asfáltica y en la conformación de las capas inferiores de la estructura de pavimento. Se mantiene
un rendimiento moderado en el movimiento de tierras debido a las condiciones climáticas
adversas en la zona del proyecto; se continúa con una ejecución menor en acabados de los 7
puentes casi por concluir, y se realizan las últimas actividades en el Puente sobre el Río Cuarto.
En lo que se refiere a la construcción de la vía, el avance en limpieza, desmonte y descapote
mantiene un avance de 97,9%, en movimiento de tierra para la construcción del prisma de la
calzada presenta un avance del 87,2%, en la construcción de alcantarillas de cuadro y
colocación de alcantarillas se mantiene un avance del 98,0% y en la estructura de pavimento un
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avance del 59,6%. A efectos de ilustrar los trabajos realizados, se detallan fotografías sobre las
obras realizadas a junio del período evaluado.
Movimiento de tierra
Construcción de cunetas
Colocación Base Asfáltica
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En cuanto a la construcción de puentes, se menciona que el avance general del puente sobre el
Río Toro es de un 98,9%, sobre Quebrada ya que esta chorreada la totalidad de la losa y viga
New Jersey; el Puente sobre Pericos presenta un avance del 97,0%, la Quebrada Campamento,
presenta un avance del 98%, donde actualmente se trabaja en las columnas del viga cabezal del
bastión 1 y se trabaja en la chorrea de la vigas. En el Puente sobre el Río Cuarto tiene un
avance global de 95,0%, y el Puente sobre el Río Sardinal presenta un avance de 95,0%. El
avance realizado se ilustra en las siguientes fotografías.
Caja vehicular sobre el río cuarto
Puente Quebrada Campamento
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Puente sobre el río toro
En lo que respecta al contrato de préstamo 2007/OC-CR con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), suscrito el 27 de noviembre de 2009, destinado a financiar el Primer Programa
de Infraestructura Vial (PIV-I). Dicho contrato se celebró en el marco del Convenio de
cooperación para el financiamiento de proyectos de inversión (CR-X-1007) y constituye el Primer
Programa de Infraestructura Vial, cuyo objeto es el mejoramiento sostenible del nivel de
transitabilidad de la red vial nacional, mediante el mejoramiento de las condiciones de estado de
la red y sus puentes, para lo cual se aumentará el número de vías en buen estado, se
incrementará la integración regional del país a través de las mejoras en accesibilidad y dará
continuidad física y temporal a los corredores viales, así como fortalecerá la capacidad de
gestión del MOPT-CONAVI; la vigencia del contrato es a partir del 03 de setiembre de 2010
hasta el 03 de setiembre de 2015; sin embargo, mediante oficio No. DM-1226-2015 de fecha 23
de junio de 2015, suscrito por el Ministro de Hacienda y enviado al representante en Costa Rica
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); se solicita prorrogar la fecha de término del
periodo del último desembolso del crédito hasta el 03 de setiembre de 2016, con el propósito de
llevar a buen término la totalidad de las obras y actividades del programa para Costa Rica.
El Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) a través de su Consejo de Administración, creó una
Unidad Ejecutora, para la coordinación y administración técnica, legal y financiera del primer
contrato de préstamo aprobado en esta Ley, para la ejecución del PIV-I, que depende de la
Dirección Ejecutiva del CONAVI.
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Dentro de los proyectos a financiar con los recursos provenientes del préstamo descrito se
encuentran:
• Rehabilitación y ampliación de la carretera Cañas Liberia, la construcción de 3
intercambios Cañas-Bagaces y Liberia y la construcción de 18 puentes entre Cañas-
Liberia.
• Carretera Abundancia –Florencia y radial Ciudad Quesada.
• Paso a desnivel Paso Ancho.
• Carretera Jardines-Pozuelo y Puente Virilla.
Del total de recursos revalidados en el 2015 por la suma de ¢75.919,6 millones, se devengó en
los primeros 6 meses la suma de ¢30.446,8 millones, lo que representa un porcentaje de
ejecución del 40,1% y según información suministrada por el CONAVI del total del préstamo se
refleja un avance financiero del 61,0%.
En lo que respecta a las obras de los tres intercambiadores Cañas-Bagaces-Liberia, se indica
que las obras se encuentran en ejecución y se tiene como fecha para ser finalizadas el 14 junio
del 2016, la empresa encargada de las mismas es el Grupo Puentes y Calzada infraestructura
S.L.U, con un costo de contrato de $32.355.063,22 y se han ejecutado $16.209.017,11, dentro
de los problemas que presenta se encuentran que los montos originales para reubicación de
servicios públicos son insuficientes, por lo que se requiere tramitar una adenda No.2 al contrato
para soportar el aumento en dicho renglón por un monto aproximado de ¢1.200,0 millones, la
cual se firmó el 3 de junio del 2015. Asimismo, se señala que con respecto al intercambio de
Cañas, el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles (DABI) del MOPT, tramita la
expropiación de 4 lotes, cerca del Cementerio de Cañas, para evitar atrasos en la ejecución de
este intercambio y posibles reclamos por parte del contratista Puentes y Calzadas, se han hecho
gestiones para obtener la entrada en posesión voluntaria, habiéndose logrado en dos de ellos,
los restantes dos solicitan que se les asegure el pago por concepto de la indemnización, ya el
CONAVI hizo los depósitos respectivos ante el juzgado y se está a la espera que los casos sean
enviados a la notaría del estado.
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Intercambiadores Cañas
Intercambiadores Bagaces
Con respecto a la construcción de los 18 puentes Cañas-Liberia, de la información suministrada
se menciona que solo los puentes sobre el río Piedras fue finalizado en mayo del presente
período y sobre el río Corobicí y Salto en el segundo semestre del año, los 15 puentes restantes
las obras fueron suspendidas y se requieren realizar adendas para la conclusión de los mismos,
las cuales se encuentran en trámite.
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En lo correspondiente a la Carretera Abundancia –Florencia y radial Ciudad Quesada, se indica
que existen atrasos en el proceso de expropiación, lo cual ha generado atrasos en las gestiones
de permisos de corta de árboles y movimientos de tierra, por lo que se requiere de la
intervención por parte del Gestor Vial (Despacho del Ministro) para designar a una persona
dedicada a darle seguimiento al proceso tanto dentro como fuera de la Institución, la cual debe
mantener comunicación fluida con el Gerente de Proyecto para que pueda mantener informados
a los interesados del proceso; adicionalmente, se están realizando los estudios técnicos para
soportar la modificación a 4 carriles de la Carretera La Abundancia-Florencia y que se espera
estén concluidos en un mes.
En lo que respecta al intercambio a desnivel de Paso Ancho, a cargo de la constructora MECO
S.A se tiene como fecha prevista de finalización el 30 de octubre del 2015, pero ha tenido como
problema que se está gestionando una adenda al contrato para brindar una solución ambiental e
hidrológica en la comunidad aledaña al proyecto (Los Olivos-Sorobarú), se estima que tome un
mes más en darse la orden de inicio con un plazo de 300 días calendario; por lo anterior la fecha
de finalización del proyecto sería para junio de 2016. Además, se requiere de una intervención
superior ya que el DABI tiene en proceso la expropiación y pendiente la entrada de una
propiedad de Novoa (en proceso elaboración acuerdo de expropiación por parte de legal del
MOPT), cuyo trámite puede tardar 8 meses más, el juez debe dar la entrada en posesión.
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Por último el diseño y construcción Jardines del Recuerdo-Pozuelo, incluyendo río Virilla a cargo
de consorcio Pirenaica S.A, para el primer semestre se está en aprobación del diseño de obras,
sin embargo, dentro de los problemas presentados se encuentra la expropiación de terrenos y
remoción de vallas publicitarias dentro del derecho de vía, por lo que se requiere dar
seguimiento a las expropiaciones hasta que entren en posesión del estado, notificar a los dueños
la remoción de las vallas publicitarias, demolición de los terrenos a nombre y en posesión del
estado. Se inició con el levantamiento de los terrenos expropiados; se inició el levantamiento
social introductorio al proceso de notificación que ya sea lo haga legal o inspección vial y
demoliciones, reubicación de los servicios públicos, dar seguimiento de la relación del Contratista
con las Entidades de los Servicios Públicos y conocer los levantamientos de cada uno.
2. RESULTADOS DE LA GESTIÓN
Los datos que aparecerán en los cuadros siguientes serán los establecidos en la Ley de
Presupuesto del 2015 y sus modificaciones.
Operativo Estratégico
Atención de la Infraestructura Vial 4 8
Puertos y Regulación Marítima - 2
Edificaciones Nacionales - 6
Transporte Terrestre 1 8 TOTAL GENERAL 5 24
Al 30 de Junio de 2015
Centro de Gestión
Cuadro 2.1Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Nota: Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios.
Cantidad de indicadores operativos y estratégicos, por tipo de indicador, según Centro de Gestión
Indicadores
Fuente: Elaboración propia, clasificación realizada por la Dirección General dePresupuesto Nacional.
En relación con el período 2014, el MOPT definió un total de 29 indicadores, que en comparación
con el año 2014 disminuyó en uno, esto a raíz de una depuración y redifinición de los mismos
con el fin de medir lo realmente estratégico que realizan los diferentes programas y
subprogramas que lo conforman, lo que implica que este tipo de indicadores represente el 82,8%
sobre el total de indicadores definidos para el ejercicio económico.
Con el propósito de fortalecer los procesos de planificación y presupuestación, para contribuir a
la asignación eficiente y eficaz del gasto público y a la transparencia en el uso de los recursos
públicos, la Dirección General de Presupuesto Nacional, ha venido implementando desde el
ejercicio económico del año 2012 un Plan de Mejoramiento de la Programación y Evaluación de
la Gestión Presupuestaria orientada a Resultados.
Partiendo de lo anterior, para el caso del MOPT fue seleccionado el subprograma 327-00
Atención de la Infraestructura Vial, por lo que el presente informe se enfocará sobre el avance de
las metas de los indicadores definidos por este, el detalle de los mismos se presenta en los
cuadros que se detallan a continuación:
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100% 99%-81% 80%-71% 70%-1% 0% Programados 1/ Ejecutados 1/ 2/
- Kilómetros conservados ymejorados de la red vial noasfaltada en lastre, grava y tierra,según tipo de actividad.
X 9.030,1 2.690,1
- Kilómetros conservados de la redvial asfaltada. X 16.770,2 4.035,0
- Gasto promedio por kilómetroconservado de la red vial en lastre,grava o tierra
X - -
- Gasto promedio por kilómetroconservado de la red vial asfaltada. X - -
Obras para protección decaminos, carreteras,poblaciones, puentes, encauces de ríos de alto riesgo,que cumplan con la normativavigente en materia deinfraestructura vial y f luvial.
- Número de secciones de caucesde ríos protegidos por medio decanalización, diques, espigones ybancos guías.
X 2.025,1 210,5
- Inversión total en donación demateriales y servicios a entescompetentes de la Red vial del País.
X 4.000,0 2.498,3
-Puentes supervisados y atendidos en la Red Vial del país.
X 2.006,1 235,5
Total de recursos 33.831,5 9.669,4Porcentaje de ejecución
Fuente: Elaboración propia, clasif icación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional.
1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto Nacional, excluyendo lastransferencias no vinculas a la gestión. 2/ El ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo,independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación.
Atención de la Infraestructura Vial y Fluvial
28,6%
Obras de conservación,rehabilitación, mejoramiento yconstrucción en la Red Vial delpaís, que cumplen con lanormativa vigente enmateria de infraestructura vial.
Dotación de materiales yservicios, puentes, yasistencia técnica para obrasen la infraestructura vial delpaís, a entidades competentes.
Cuadro 2.2Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Porcentaje de avance y monto de recursos, según productos e indicadores estratégicos asociadosAl 30 de junio de 2015
Descripción del Producto Descripción del IndicadorPorcentaje de avance Recursos en millones de colones
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De los datos suministrados en los cuadros anteriores, se informa que durante el primer semestre
del año, el avance de las metas definidas por el programa en análisis, osciló entre un 44,0% y un
87,0%, lo representa que se deben realizar esfuerzos en algunos indicadores definidos a efectos
de que al final del período puedan ser cumplidos satisfactoriamente.
En materia de infraestructura vial, específicamente en lo que corresponde a kilómetros
conservados y mejorados de la red vial no asfaltada en lastre, grava y tierra de los 1.030,0 km
programados a ser conservados, se obtienen 705,3 km, la mayor parte de las regiones
alcanzaron las metas de mantenimiento rutinario (77,0%) y en mantenimiento periódico (14,0%)
100% 99%-81% 80%-71% 70%-1% 0% Programados 1/ Ejecutados 1/ 2/
Zonas y carreteras identif icadase intervenidas con medidas decontrol o protección en caucesde ríos.
X 675,0 134,0
Total de recursos 675,0 134,0
Porcentaje de ejecución
Fuente: Elaboración propia, clasif icación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional.
Atención de la Infraestructura Vial
Cuadro 2.3Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Porcentaje de avance y monto de recursos, según objetivos e indicadores estratégicos asociadosAl 30 de junio de 2015
Descripción del Objetivo
Descripción del IndicadorPorcentaje de avance Recursos en millones de colones
2/ El ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación.
Obras para protección de
caminos, carreteras,
poblaciones,puentes en cauces de ríos de alto riesgo, que
cumplan con la normativa vigente
en materia de infraestructura vial
y f luvial
19,9%
1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto Nacional,excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión.
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y en Rutas Nacionales (9,0%). Esto se dio gracias a que hubo una buena planificación y
disposición de recursos disponibles, material reciclado y la ejecución de las actividades de
bacheo, y conformación de superficies no pavimentadas, limpieza mecanizada.
El avance para el primer semestre del periodo 2015, es positivo ya que se obtiene un avance
satisfactorio con respecto a lo programado. Algunas Regiones realizaron obras por medio de la
actividad de sellos y de estabilización de base. Por otro lado hubo disposición de las
Municipalidades para la ejecución de actividades, mismas que también contribuyeron en el
avance de la ejecución de las actividades programadas, así como la entrega de materiales a
través de las solicitudes de materiales y servicios. Sin embargo hay que recalcar la falta de
personal y Equipo y maquinaria, fueron elementos que no permitieron realizar un mayor avance
en el cumplimiento de las metas.
Las Direcciones Regionales que más contribuyeron con los objetivos fueron: la Región de
Colima, Heredia, Puntarenas y Cartago. Los beneficios más importantes fueron el mantenimiento
en el nivel de servicios de los caminos, la preservación de la condición operativa de las
carreteras y brindar al usuario la confiabilidad de transitar en las carreteras manera segura y
tranquila.
Las comunidades más beneficiadas con el mantenimiento rutinario y periódico fueron: La Región
Central San José y cantones aledaños; Heredia y Sarapiquí. La Región de Pérez Zeledón y
Buenos Aires, así como el Pacífico Central, Puntarenas y Paquera y Orotina. El cuadro que se
detalla a continuación muestra el tipo de intervención en la red vial no asfaltada
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En lo que respecta a los kilómetros conservados de la red vial asfaltada, esta meta representó a
nivel del programa la segunda de menor avance durante los primeros seis meses con un 47,7%
de avance con respecto a la meta programada que fue de 372,0 Km, obteniéndose 177,5 kms lo
que pone de manifiesto que hubo un atraso sumamente leve. Las actividades de mantenimiento
rutinario fueron del 43,0% y en mantenimiento periódico alcanzaron el 29,0%. Las actividades
especiales (Tratamiento bituminoso fueron del 8,0% y en asfaltados se logró un 20,.0%. Todo
esto se logra gracias a la disponibilidad de recursos, convenios con las Municipalidades y obras
por administración.
Sin embargo se deben tomar en cuenta los análisis hechos por algunas Direcciones Regionales.
La Región de Colima aduce que las algunas Municipalidades no contemplan este tipo de
actividades y aunado a esto la falta de equipo y maquinarias para realizar intervenciones en
asfaltados. La macro región de Guanacaste manifiesta que no cumplieron las metas debido a
las constantes fallas y reparaciones de la planta de asfalto. La Región de Limón indica que las
Municipalidades optan por realizar otras actividades, debido a los pocos recursos con que
disponen; Las fuertes lluvias afectaron la colocación de mezcla asfáltica. La Región Pacífico
Central (Puntarenas) indica la falta de un distribuidor de asfalto para asistir a diferentes zonas y
para la ejecución de proyectos, trabajar más estrechamente con las Municipalidades para la
incorporación de proyectos en la red vial asfaltada. El tipo de intervención realizado se muestra
en la siguiente gráfica.
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Pococí, Camino 7-02-040. La Rita
Pococí, Camino7-02-138. Guápiles
Pococí, Camino 7-02-138. Guápiles.
En lo que corresponde al indicador Gasto promedio por kilómetro conservado de la red vial en
lastre, grava o tierra; el promedio óptimo establecido para este indicador es de ¢2,2 millones esto
con el fin de conseguir eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, en los primeros
seis meses se obtiene que el gasto promedio fue de ¢1,9 millones lo que significa que se logró
reducir el gasto proyectado en un 13,6%. Esta situación debido a la buena planificación de las
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Direcciones Regionales en la realización de actividades (Mantenimiento rutinario y
Mantenimiento periódico), y por la buena coordinación con algunas Municipalidades, así como la
utilización de los recursos disponibles en la ejecución de obras en la Red Vial del país.
Siempre en lo correspondiente a los indicadores establecidos para medir el gasto, en cuanto al
Gasto promedio por kilómetro conservado de la Red Vial asfaltada, se definió como meta la
suma ¢19,8 millones esto con el fin de conseguir eficiencia en la utilización de los recursos
disponibles, obteniéndose un gasto de ¢14,9 millones, lo que implica que el gasto proyectado
se disminuyó en un 24,7%, que para criterio de la institución es muy satisfactorio, esto fue
posible a que se dio una ejecución del 43,0% en mantenimiento rutinario asfaltado, con un costo
de ¢3,6 millones por km intervenido.
En el campo de infraestructura vial, en cuanto al indicador de puentes supervisados y atendidos
en la Red Vial, de los 31 programados, se logró supervisar y atender un total de 20 puentes, para
un avance en el cumplimiento de la meta del 64,5%, lo que para la institución es muy
satisfactorio, ya que el avance se da en razón de que las actividades programadas por las
Direcciones Regionales se ejecutaron por medio de las modalidades de Convenio y/o Solicitudes
de Materiales y Servicios; adicionalmente, la buena planificación y coordinación con las
Municipalidades fue un factor muy importante para el cumplimiento de este indicador. Los
beneficios en las comunidades, contribuyen la comunicación entre poblados, una buena
comercialización de productos, y un mejor acceso a los servicios públicos. Las comunidades
más beneficiadas con la atención de puentes fueron: La Región de Cartago, la Región de San
Carlos (Guatuso). La Macro Región de Guanacaste (Bagaces). La región de del Caribe
(Guácimo y Limón). La región de Pérez Zeledón (Buenos Aires). La Región de Rio Claro
(Corredores), y La Región del Pacifico Central Puntarenas (Orotina).
En lo concerniente a la inversión total en donación de materiales y servicios a entes competentes
de la Red Vial del País, se indica, que se estimó una inversión de ¢4.000,0 millones, lográndose
una donación de ¢2.498,3 millones, lo que representa un avance del 62,5%, su resultado se
obtiene de una producción de la planta de asfalto, buenas coordinaciones con las
Municipalidades y una buena programación y ejecución de las actividades. Las Direcciones
Regionales que más contribuyeron con la donación de Materiales y Servicios a las
Municipalidades fueron: Región de Guácimo, Región de Cartago, La Región de Limón, La
Región de San Carlos y la Región de San José (Colima).
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En materia fluvial, en lo que corresponde al único indicador de resultado asociado a un objetivo
estratégico, específicamente a zonas y carreteras identificadas e intervenidas con medidas de
control o protección en cauces de ríos, de las 10 programadas a ser identificadas e intervenidas
con medidas de control, se logró identificar e intervenir 6 zonas, con un grado de cumplimiento
del 60%, Este resultado es muy positivo ya que gracias a las obras de protección en las zonas
de alto riesgo se lograron resguardar las siguientes zonas: Zona de Matina, en los poblados de
Lyon, Batan y Matina se da protección a bancos, escuelas, colegios y centro de salud; con un
beneficio de ¢1.300,0 millones; en la zona de San Antonio de Tulín, dando protección al poblado
de San Antonio de Tulín, se le dio protección a aproximadamente 32 viviendas, 2 comercios, la
iglesia y el colegio; con un beneficio de un ¢800,0 millones; la zona de San Isidro de Parrita, se
dio protección a 12 viviendas y 15 hectáreas para cultivo con un beneficio de ¢75,0 millones; la
zona de Guatuso, se logra dar protección al poblado de San Rafael con aproximadamente
24,000 habitantes y con un beneficio de ¢500,0 millones y a la zona de Sarapiquí, se da
protección al poblado de Tárcoles aproximadamente a 25 viviendas; con un beneficio de ¢30,0
millones. Las Comunidades más beneficiadas fueron; Matina (2 intervenciones), San Antonio de
Tulín, San Isidro de Parrita, Guatuso y Sarapiquí.
A efectos de explicar cuál es el costo beneficio para la Institución, se indica lo siguiente; Los
Ingenieros responsables de la ejecución de proyectos por región, indican que el costo “beneficio
aproximado” es tomado con base en la cantidad de casas protegidas con un costo aproximado
de ¢20,0 millones por casa. En algunos casos, esta situación varía según el lugar donde se
realiza la intervención del río, y es a criterio del Ingeniero responsable. Además los ingenieros
del proyecto toman en cuenta si existen puentes aledaños al río zonas agrícolas como lo son
plantaciones de café, banano, productos frutales, ganadería, infraestructura. Otros rublos que
incrementan el valor de las propiedades son, la cercanía a ciudades o centros de población, así
como carreteras principales en todo el territorio nacional.
Siempre en el campo fluvial, en lo que respecta específicamente al indicador número de
secciones de cauces de ríos protegidos por medio de canalización, diques, espigones y bancos
guías, es el indicador con menos avance con un 43,8%, ya que de las 32 protecciones en cauces
de ríos programadas, se lograron intervenir 14, lo que presente un leve atraso, sin embargo se
considera que hubo una buena planificación y utilización de los recursos disponibles.
Se intervinieron los siguientes ríos en las siguientes modalidades:
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l Trimestre: Modalidad Comisión Nacional de Emergencia (C.N.E).
1-) Río Quebrada Lyon, 2) Quebrada 26 Millas. Con un costo de ¢9,0 millones
ll Trimestre: Modalidad Administración:
1-) Río Tulín, 2) Río Parrita
Modalidad Contratación:
1) Río Tuis, 2) Río Atirro, 3) Río Madre de Dios, 4) Río Chirripó, 5) Río Zent, 6) Río Zent Peje
7)Quebrada Calabaza, 8) Río Puerto Viejo, 9) Río Copey, 10) Río Parrita (Sector Playón Sur).
Costo total en segundo trimestre. ¢210,5 millones.
Los beneficios más importantes obtenidos por la Dirección de Obras Fluviales se concentran en
la protección en las riberas de ríos que se encuentran cerca de poblaciones o caminos, con el fin
de minimizar la vulnerabilidad en caso que se presente alguna situación de riesgo. Todas estas
acciones se realizan en poblaciones e infraestructuras aledañas con el fin de contribuir de
manera directa a la intervención de causes en las distintas regiones en todo el territorio nacional.
Las Comunidades más beneficiadas fueron: En la Región central; Turrubares, San Antonio y la
Suiza. En el Pacifico Central; Garabito y Parrita. En la Región Norte y Chorotega; Sarapiquí y
Guatuso. En la Zona Atlántica; Limón, Siquirres y Matina.
Programa Atención de la Infraestructura Vial
Propósito del programa Apoya la conservación, construcción y mejoramiento de la red vial del país en conjunto con los entes responsables, así como la ejecución de obras f luviales y atención de emergencias y desastres.
Presupuesto del programa ¢43,274,006,674,00
Porcentaje ejecutado del presupuesto 22,9%
Período de seguimiento Enero a junio de 2015
Fuente de Información Informes de autoevaluación realizados por las instituciones y análisis realizado por la DGPN .
Ficha resumen
Información general del Programa o Subprograma
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Al 30 de junio de 2015
1/ No incluye transferencias no vinculadas a la gestión ni recursos externos.
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RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES
En términos generales, la institución ha venido mejorando la presentación de la información
remitida, lo que implica contar con mayor información para poder pronunciarse sobre la gestión
realizada por el ministerio en el período evaluado y repercute en forma positiva en el
procesamiento y análisis de la información por parte de la DGPN. Adicionalmente, es importante
resaltar que dicha mejora ha sido posible a que han sido tomadas en cuenta las
recomendaciones indicadas en los informes de períodos anteriores.
Acorde con lo indicado anteriormente, se reconoce la amplia información suministrada por el
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) sobre el programa de infraestructura vial PIV-I, lo cual
repercute positivamente en detallar con mayor amplitud los proyectos que abarca, los problemas
presentados y el grado de avance del mismo; sin embargo, es importante que la información
contenga datos más concretos del período evaluado, a efectos de conocer en forma concreta lo
realizado en dicho período; sería bueno que la calidad de la información sobre este caso
específico sea tomado y uniformado para todos los demás proyectos financiado con recursos
externos, como lo son el Proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper y el programa de la Red
Vial Cantonal.
Con respecto a los programas y subprogramas que conforman el ministerio se hace un llamado
de atención para que se suministre información sobre los tres indicadores definidos por el
subprograma 331-01 Administración Vial y Transporte Terrestre que dan cuenta sobre el Gasto
promedio por kilómetros de demarcación horizontal en la red vial, Gasto promedio por señales
verticales instaladas y Gasto promedio por sistemas semafóricos instalados, ya que no se remitió
información sobre los mismos, por lo que se solicita que en el informe anual del presente período
se incorpore la información de los logros obtenidos, ya que los mismos no han sido eliminados
por lo que se encuentran vigentes a la fecha.
Adicional a lo señalado, dado el porcentaje de ejecución presentado por el ministerio en el primer
semestre del período evaluado, se recomienda redoblar esfuerzos y analizar el comportamiento
de la ejecución en los últimos años, sobre todo cuando en forma reiterada la misma recae en los
gastos destinados a la compra de equipo requerido para proyectos de infraestructura vial,
portuaria y seguridad vial, así como proyectos en dichos campos tan necesarios y demandados
por la ciudadanía.
En el caso específico, del programa incluido en el plan de mejoramiento y sobre el cual se realiza
con mayor amplitud el presente informe, es importante indicar que a diferencia de años
anteriores a partir del 2015, el mismo se convirtió en programa e incluye lo relativo a los
anteriores subprogramas 327-02 Proyecto Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper y 327-03 Red Vial
Cantonal, en ambas a nivel financiero lo relativo a la contrapartida local de ambos proyectos y en
lo relacionado con la gestión la misma se incluye en la información correspondiente a los
proyectos financiados con recursos externos.
En el caso del programa en mención, se reconoce la mejora positiva que se tiene en remitir
información amplia y detallada, sin embargo, se insiste en el aspecto de mejorar la calidad de los
cuadros suministrados a efectos de poder incorporarlos en los informes respectivos, así como
un mejor análisis de dicha información de manera tal que permita conocer de qué manera el
programa contribuyó con respecto a lo que el país necesita en conservación y mejoramiento de
la red vial asfaltada y no asfaltada; de igual forma, se recomienda analizar las razones que
inciden en la ejecución de los recursos asignados, a efectos de que permita tomar acciones
concretas para mejorar la ejecución de los mismos, sobre todo en momentos tan difíciles en
donde los recursos son escasos por lo que se requiere ser más eficiente en el uso de ellos, aun
cuando, se reconoce que existen implicaciones en materia de contratación administrativa que
influyen en alargar procesos lo que deriva en plazos muchos más amplios; no obstante, se
considera que debe analizarse de qué manera se pueda mejorar y reducir los tiempos en las
direcciones del ministerio que tienen a su cargo trámites en este sentido, lo que podría implicar
mejoras en reducción de tiempos y en un mejor porcentaje de ejecución.
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