MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL · 3 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Instituto Nacional de Estadística (INE), Secretaría de Planificación

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 1

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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - 11130009

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

1. Rectoría Institucional

Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), le corresponde formular políticas y

hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la salud preventiva y curativa; las acciones de

protección, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud física y mental; la orientación y

coordinación de la cooperación técnica y financiera, para apoyar al sector salud; velar por el

cumplimiento de los tratados y convenios internacionales, relacionados con casos de emergencias

por epidemias, desastres naturales y dirigir en forma descentralizada el sistema de capacitación y

formación del recurso humano en salud.

2. Breve Análisis Situacional

El MSPAS mediante las intervenciones de la Ventana de los Mil Días, ha generado un aumento

promedio del 25.0 por ciento de niñas y niños atendidos en el monitoreo del crecimiento, la

suplementación con micronutrientes y la consejería a madres y padres de niñas y niños menores

de 5 años, lo que significa una mejor oportunidad para la salud y por ende la reducción de los

indicadores de morbilidad y mortalidad infantil1. Cabe mencionar que en el 2015, mediante la

Jornada Intensiva de Vacunación durante el último trimestre, en las 29 áreas de Salud, se atendió

a más de 500 mil niños y niñas, con la participación de 13 mil trabajadores de salud y 6 mil

colaboradores comunitarios, en los más de 1,500 servicios de salud2. Dichas intervenciones

contribuyeron a que la desnutrición crónica en niños menores de 5 años disminuyera de 48.9 por

ciento en el 2009 a 46.5 en el 20153.

Asimismo, se logró incidir en la reducción de casos de desnutrición aguda infantil, de 13.5 mil en

2012 a 12.5 mil en el 2014. Por otra parte, se atendieron eficazmente en centros de recuperación

nutricional a 689 niños y niñas. También se actualizó al personal en el conocimiento de

Protocolos de Vigilancia de la Morbilidad y Mortalidad por desnutrición y en el protocolo de

atención en los centros de recuperación nutricional4.

Respecto a la mortalidad materna, el MSPAS realizó acciones de consultas médicas a neonatos,

atención prenatal y puerperio, además de atender el parto institucional; intervenciones positivas en

la salud de las mujeres, así como en sus núcleos familiares, dado que impactan de manera directa

en la reducción de la razón de mortalidad materna, que al mes de octubre de 2015, se ubicó en

97 por cada 100,000 nacidos vivos5.

En cuanto a la mortalidad infantil, la tasa del año 2015 al mes de octubre fue de 13.0 por mil

nacidos vivos. Comparando la tasa de los años 2014 a 2015, con datos preliminares del Renap6, la

tendencia de la mortalidad infantil presentó una disminución del 6.0 por ciento; lo que permitió

1 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Tercer Informe de Gobierno 2014-2015, p. 109. 2 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Informe Presidencial 2015, p. 5. 3 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Instituto Nacional de Estadística (INE), Secretaría de Planificación y Programación de la

Presidencia (Segeplan). VI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) 2014-2015. Informe de Indicadores Básicos, Noviembre 2015, p. IX. 4 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, op. cit., p. 109. 5 Ibid., pp. 81-82. 6 Registro Nacional de las Personas.

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021

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11130009 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

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alcanzar la meta definida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), de reducir la

mortalidad infantil a una tasa de 24 por 1,000 nacidos vivos7.

Con respecto a la salud sexual y reproductiva, se logró la apertura de la Unidad de Atención

Integral en Cobán, Alta Verapaz. Por otra parte se abasteció de pruebas de VIH8, Hepatitis B,

Sífilis e insumos de laboratorio; además de medicamentos retro víricos y otros análisis, para dar

atención aproximadamente a 13,100 personas entre adultos y niños9.

Para el combate de la Tuberculosis, se fortaleció el 78.0 por ciento de los laboratorios de la red. Se

logró descentralizar el 2.2 por ciento del cultivo de esputo10

en 8 laboratorios regionales: Alta

Verapaz, Quetzaltenango, Zacapa, Jalapa, Petén Norte, Quiché, Sacatepéquez y San Marcos.

Asimismo, el Laboratorio Nacional de Salud incrementó su capacidad para efectuar pruebas de

sensibilidad a fármacos antituberculosos y tipificación de micro bacterias11

.

El Programa Nacional de Enfermedades Transmitidas por Vectores, brindó 7.0 mil tratamientos,

530.0 mil mosquiteros impregnados con insecticida, 74.0 mil pruebas de diagnóstico, beneficiando

directamente a 850 mil personas, todo esto para contrarrestar la propagación de la Malaria, Dengue

y Chikungunya12

.

3. Resumen de los Resultados Estratégicos

Para el 2017, el MSPAS en coordinación con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y

Nutricional (Sesan), continuarán con la estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición

Crónica 2016-2020, dando prioridad a la población objetivo en cuatro municipios que son:

Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Chiquimula.

Respecto a la Razón de Mortalidad Materna, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

focalizará la atención en las mujeres embarazadas, parto institucional y a neonatos, ejecutará

acciones de promoción y prevención con pertinencia cultural, para incrementar la atención de los

servicios de salud.

En cuanto a la Política General de Gobierno 2016-2020, una de las prioridades más importantes es

la reforma al sector salud, enfocada a lograr una Salud Integral a través del fortalecimiento del rol

rector del MSPAS, además de un incremento en la provisión de servicios con énfasis en las

acciones dirigidas a hacer accesible a todas las personas y comunidades, los servicios de salud,

convirtiendo la atención primaria en el núcleo del sistema. Por otra parte se incrementará la

formación de recursos humanos y desarrollo de la carrera sanitaria13

.

7 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Informe Presidencial 2015, p. 6. 8 Virus de Inmunodeficiencia Humana.

9 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, op. cit., p. 12. 10 Es una prueba de laboratorio de las secreciones provenientes de los pulmones y los bronquios para buscar bacterias que causan infección. 11 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, op. cit., p. 12. 12 Ibid., pp. 12-13. 13 Política General de Gobierno 2016-2020. Prioridades Presidenciales, Guatemala 2016, p. 16.

https://www.clinicadam.com/imagenes-de-salud/9095.html


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El MSPAS continuará realizando acciones importantes para garantizar el derecho universal a la

salud, que contribuirá a alcanzar las metas de la Política General de Gobierno 2016-2020,

establecida en la Prioridad de Gobierno: Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y

educación de calidad.

CUADRO 1

GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

(Montos en Quetzales)

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DESCRIPCIÓN APROBADO

2016 (*)

APROBADO

2017

TOTAL: 5,531,691,485 6,897,096,196

01 Administración Institucional 313,114,561 354,915,822

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Rectoría Institucional 55,004,998 51,122,584

002 000 Coordinación Administrativa y Financiera 59,618,540 70,307,448 003 000 Coordinación Técnica de los Servicios de Salud 41,573,173 51,783,446

004 000 Formulación de Políticas y Reglamentación en Salud Pública 92,550,999 107,926,933

005 000 Administración y Desarrollo del Recurso Humano 33,497,441 43,588,715 006 000 Planificación Estratégica y Proyectos de Cooperación Externa 19,459,148 16,837,034

007 000 Servicios de Auditoría Interna 11,410,262 13,349,662

09 Infraestructura en Salud 60,984,936 122,536,848

00 Sin Subprograma

001 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de Salud 60,984,936 122,536,848

000 001 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Centros de Convergencia, Centros y Puestos de Salud, Maternidades Periféricas y Centros de Atención Integral

Materno Infantil 3,624,792 28,394,460

000 002 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Hospitales 57,360,144 88,992,072

000 003 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Otros Establecimientos de Salud 5,150,316

11 Servicio de Formación del Recurso Humano 209,562,583 234,628,909

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Personas Formadas en Salud 209,562,583 234,628,909

12 Fomento de la Salud y Medicina Preventiva 781,937,453 844,739,553

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Apoyo al Fomento de la Salud 610,919,681 636,459,352

002 000 Población con Servicios de Prevención y Promoción de la Salud 142,569,928 159,024,223

003 000 Población que Recibe Atención en Salud ante Desastres y Urgencias Epidemiológicas 28,447,844 29,255,978

004 000 Vacuna Contra el Virus del Papiloma Humano 20,000,000

13 Recuperación de la Salud 2,270,128,350 2,769,530,029

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Servicios de Apoyo a la Recuperación de la Salud 1,321,204,216 1,329,265,634


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RA

DESCRIPCIÓN

APROBADO

2016 (*)

APROBADO

2017

002 000 Población que Recibe Atención Médica por Enfermedades Transmisibles (Infecciosas y Parasitarias) 314,393,504 591,225,000

003 000 Población que Recibe Atención Médica por Enfermedades no Transmisibles 458,909,484 512,599,092

004 000 Población que Recibe Atención Médica por Accidentes y Violencia 175,621,146 306,440,303

005 000 Equipamiento para el Hospital Roosevelt 30,000,000

PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ

EN 10 PUNTOS POR CADA MIL NACIDOS VIVOS (DE 35 MUERTES

POR MIL NACIDOS VIVOS EN 2015 A 25 MUERTES POR MIL

NACIDOS VIVOS EN 2019); Y, PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA

PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES

DE DOS AÑOS, EN 10 PUNTOS PORCENTUALES (DE 41.7% EN 2015 A

31.7% EN 2019) (RE)

14 Prevención de la Mortalidad de la Niñez y de la Desnutrición Crónica 813,673,145 1,033,591,484

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Niño y Niña Menor de 1 Año de Edad Vacunado de Acuerdo a su Edad y

Esquema de Vacunación Vigente 296,621,466 557,305,810

002 000 Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años Vacunado de Acuerdo a su Edad y Esquema de Vacunación Vigente 6,797,495 13,437,477

003 000 Madre de Niño y Niña Menor de 5 Años que Recibe Consejería sobre Prácticas

para el Cuidado Infantil 130,615,777 20,382,623

004 000 Niño y Niña Menor de 5 Años con Monitoreo de Crecimiento 14,870,566 24,520,668

005 000 Niño y Niña Menor de 5 Años con Suplementación de Micronutrientes 181,866,702 177,974,946

006 000 Mujer en Edad Fértil Suplementada con Micronutrientes 21,995,905 18,923,959

007 000 Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años con Desparasitación 5,658,433 4,807,730

008 000 Vigilancia del Agua para Consumo Humano y Uso Recreativo 6,858,878 10,606,596

009 000 Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Infección Respiratoria Aguda 18,585,493 19,644,408

010 000 Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Enfermedad Diarreica Aguda 10,911,175 13,942,035

012 000 Niño y Niña Menor de 5 Años con Diagnóstico y Tratamiento de la Desnutrición Aguda 9,763,358 7,296,500

013 000 Niño y Niña de 6 Meses a Menor de 24 Meses con Alimentación

Complementaria 5,192,166 811,615

015 000 Niño y Niña Menor de 2 Años con Vigilancia de Desarrollo Infantil

146,614

Niño y Niña menor de 5 años que utilizan Alimentos Terapéuticos Listos para

Consumo (ATLC) 309,508

01 Población Atendida con Servicios de Extensión de Cobertura 103,626,223 163,790,503

000 Sin Proyecto

001 000 Niño y Niña Menor de 1 Año de Edad Vacunado de Acuerdo a su Edad y

Esquema de Vacunación Vigente 56,722,906 69,626,125

002 000 Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años Vacunado de Acuerdo a su Edad y Esquema de Vacunación Vigente 5,976,220 10,347,033

003 000 Madre de Niño y Niña Menor de 5 Años que Recibe Consejería sobre Prácticas

para el Cuidado Infantil 10,074,662 27,519,918

004 000 Niño y Niña Menor de 5 Años con Monitoreo de Crecimiento 8,622,186 21,026,892

005 000 Niño y Niña Menor de 5 Años Suplementado con Micronutrientes 10,100,637 13,427,424

006 000 Mujer en Edad Fértil Suplementada con Micronutrientes 4,186,148 12,645,933

007 000 Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años con Desparasitación 526,048 1,649,490

008 000 Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Infección Respiratoria Aguda 1,118,624 2,957,535

009 000 Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Enfermedad Diarreica Aguda 589,473 1,437,760

010 000 Niño y Niña Menor de 5 Años con Diagnóstico y Tratamiento de la Desnutrición

Aguda 2,316,347 3,152,393

Niño y Niña de 6 Meses a Menor de 24 Meses con Alimentación Complementaria 3,221,712

Niño y Niña menor de 5 años que utilizan Alimentos Terapéuticos Listos para

Consumo (ATLC) 171,260


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RA

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SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

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EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

DESCRIPCIÓN APROBADO

2016 (*)

APROBADO

2017

PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA RAZÓN DE LA MORTALIDAD

MATERNA EN 20 PUNTOS (DE 113 MUERTES POR CADA CIEN MIL

NACIDOS VIVOS EN 2013 A 93 MUERTES POR CADA CIEN MIL

NACIDOS VIVOS EN 2019) (RE)

15 Prevención de la Mortalidad Materna y Neonatal 370,232,443 724,640,328

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Mujer que Recibe Atención Prenatal Oportuna 74,095,887 88,742,197

002 000 Mujer que Recibe Atención del Parto Institucional por Personal Calificado 60,320,448 105,852,521

003 000 Recién Nacido o Neonato Atendido 29,201,096 34,489,343

004 000 Población con Acceso a Métodos de Planificación Familiar 143,314,098 411,756,542

005 000 Mujer Embarazada y Madre Lactante con Alimentación Complementaria 7,082,501 549,806

006 000 Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos de las Mujeres 4,140,598 3,613,562

007 000 Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos de la Niña Adolescente 1,105,673 1,502,346

01 Población Atendida con Servicios de Extensión de Cobertura 50,972,142 78,134,011

000 Sin Proyecto

001 000 Mujer que Recibe Atención Prenatal Oportuna 39,578,875 58,053,362

002 000 Mujer que Recibe Atención del Parto Comunitario por Personal Calificado 2,251,961 3,964,488

003 000 Recién Nacido o Neonato Atendido 4,632,148 11,277,369

004 000 Población con Acceso a Métodos de Planificación Familiar 3,544,918 4,838,792

Mujer Embarazada y Madre Lactante con Alimentación Complementaria 964,240

PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO EL PORCENTAJE DE

ADULTOS Y NIÑOS CON VIH QUE ESTÁN EN TRATAMIENTO

ANTIRRETROVÍRICO, 12 MESES DESPÚES DEL INICIO DEL

TRATAMIENTO EN 3 PUNTOS PORCENTUALES (DE 92.0% EN 2014 A

95.0% EN 2019) (RI)

16 Prevención y Control de ITS, VIH/SIDA 70,529,121 113,799,870

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Persona Atendida para la Prevención de ITS, VIH/SIDA 35,764,436 67,080,922

002 000 Persona con Diagnóstico y Tratamiento de ITS, VIH/SIDA 23,376,538 24,785,589

003 000 Víctima/Sobreviviente Atendida por Violencia Sexual 3,572,964 7,995,605

004 000 Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos al Abordaje de la

Violencia Contra la Mujer 7,521,209 13,166,630

005 000 Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos de las Nuevas

Masculinidades 293,974 771,124

PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA TASA DE

NOTIFICACIÓN POR TUBERCULOSIS EN TODAS SUS FORMAS EN

11.2% (DE 20.4% EN 2014 A 31.6% EN 2019) (RI)

17 Prevención y Control de la Tuberculosis 34,830,135 31,998,628

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Persona Informada sobre la Prevención de la Tuberculosis 28,087,346 5,334,907

002 000 Persona con Diagnóstico de la Tuberculosis que Recibe Tratamiento 6,742,789 26,663,721


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PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

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EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

DESCRIPCIÓN

APROBADO

2016 (*)

APROBADO

2017

PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA INCIDENCIA POR MALARIA

EN 10 PUNTOS PORCENTUALES (DE 50.1% EN 2010 A 40.1% EN 2019)

(RI)

18 Prevención y Control de las Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas 131,655,782 191,051,749

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Persona Beneficiada con Acciones de Prevención, Control y Vigilancia de la

Malaria 45,371,868 70,615,026

002 000 Persona Beneficiada con Acciones de Prevención, Control y Vigilancia del

Dengue, Chikungunya y Zika 77,670,442 104,393,640

003 000 Persona Beneficiada con Acciones de Prevención, Control y Vigilancia de otras Enfermedades Transmitidas por Vectores (Chagas y Leishmaniasis) 4,368,729 4,270,791

004 000 Persona Beneficiada con Acciones de Prevención, Control y Vigilancia de

Enfermedades Zoonóticas 4,244,743 11,772,292

95 Reconstrucción JL7 4,000,000 9,470,000

00 Sin Subprograma

001 Reposición de la Infraestructura de Establecimientos de Salud 4,000,000 9,470,000

000 001 Reposición de Centros y Puestos de Salud 2,000,000 5,970,000

000 002 Reposición de Hospitales 2,000,000 3,500,000

96 Reconstrucción N7 1,000,000 1,000,000

00 Sin Subprograma

001 Reposición de la Infraestructura de Establecimientos de Salud por Daños

Causados por el Terremoto N7 1,000,000 1,000,000

000 003 Reposición de Otros Establecimientos de Salud 1,000,000 1,000,000

99 Partidas no Asignables a Programas 470,042,976 465,192,976

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Cuotas a Organismos Nacionales e Internacionales 3,438,976 3,438,976

002 000 Aportes a Entidades Asistenciales 466,604,000 461,754,000

(*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo,

al 31 de diciembre.

El detalle de las obras (SNIP) se encuentra en el Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera. (RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional.


7


CUADRO 2

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS

2016 2017

TOTAL (A+B+C+D): 25,273 40,312

A. PERSONAL PERMANENTE (*) 20,482 35,488

Directivo 97 114

Profesional 1,988 3,853

Técnico 10,223 17,262

Administrativo 1,656 4,040

Operativo 6,518 10,219

B. PERSONAL POR CONTRATO 320 320

Directivo 16 16

Profesional 14 14

Técnico 213 213

Administrativo 56 56

Operativo 21 21

C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 2,323 2,371

D. PERSONAL POR JORNAL 2,148 2,133

(*) Se incrementa sustancialmente el personal permanente debido a los puestos creados por la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), en el Sistema de Nómina y Registro de Personal (Guatenóminas), por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.


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CUADRO 3

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO MULTIANUAL (**)

2016 (*) 2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL (A+B): 5,531,691,485 6,897,096,196 7,160,717,644 7,449,820,463 7,789,367,263 8,556,365,463

11 Ingresos corrientes 4,845,822,385 6,103,900,000 6,132,247,000 6,442,230,000 6,766,764,000 7,413,770,000 29 Otros recursos del tesoro

con afectación específica 477,633,000 461,988,000 477,180,300 493,991,100 511,424,900 529,505,100

31 Ingresos propios 50,030,000 52,559,000 54,194,000 57,661,000 57,228,000 59,013,000 32 Disminución de caja y

bancos de ingresos propios 6,976,000 8,725,000 7,808,000 8,329,000 6,341,000 6,468,000

41 Colocaciones internas

58,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 400,000,000 52 Préstamos externos 98,390,274 143,000,000 139,288,344 120,000,000 120,000,000 120,000,000

61 Donaciones externas 52,839,826 68,924,196 50,000,000 27,609,363 27,609,363 27,609,363

A. FUNCIONAMIENTO 5,465,706,549 6,695,096,196 6,860,717,644 7,149,820,463 7,489,367,263 8,156,365,463

11 Ingresos corrientes 4,809,503,561 5,961,900,000 6,132,247,000 6,442,230,000 6,766,764,000 7,413,770,000

29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 477,633,000 461,988,000 477,180,300 493,991,100 511,424,900 529,505,100

31 Ingresos propios 50,030,000 52,559,000 54,194,000 57,661,000 57,228,000 59,013,000

32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 6,976,000 8,725,000 7,808,000 8,329,000 6,341,000 6,468,000

52 Préstamos externos 68,724,162 141,000,000 139,288,344 120,000,000 120,000,000 120000000

61 Donaciones externas 52,839,826 68,924,196 50,000,000 27,609,363 27,609,363 27,609,363

B. INVERSIÓN 65,984,936 202,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 400,000,000

11 Ingresos corrientes 36,318,824 142,000,000 41 Colocaciones internas 58,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 400,000,000

52 Préstamos externos 29,666,112 2,000,000


al 31 de diciembre. (**) Los montos consignados en la proyección Multianual, corresponden a los datos del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del

Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021.


9


CUADRO 4

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO


CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO MULTIANUAL (**)

2016 (*) 2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL: 5,531,691,485 6,897,096,196 7,160,717,644 7,449,820,463 7,789,367,263 8,556,365,463

2.1 Gastos Corrientes 5,465,706,549 6,695,096,196 6,860,717,644 7,149,820,463 7,489,367,263 8,156,365,463

2.1.1 Gastos de Consumo 4,957,020,810 6,178,052,313 6,341,570,261 6,630,477,580 6,970,023,344 7,637,020,044

2.1.1.1 Remuneraciones 2,561,130,030 2,532,032,733 2,518,947,475 2,510,290,475 2,512,290,475 2,514,290,475

2.1.1.2 Bienes y Servicios 2,395,355,147 3,642,509,106 3,818,914,444 4,116,384,591 4,453,930,355 5,118,927,055

2.1.1.3 Impuestos Indirectos 535,633 3,510,474 3,708,342 3,802,514 3,802,514 3,802,514

2.1.3 Rentas de la Propiedad 1,055,000 149,864 150,864 152,864 153,900 155,400

2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 1,055,000 149,864 150,864 152,864 153,900 155,400

2.1.7 Transferencias

Corrientes 507,630,739 516,894,019 518,996,519 519,190,019 519,190,019 519,190,019

2.1.7.1 Al Sector Privado 504,191,763 513,455,043 515,557,543 515,751,043 515,751,043 515,751,043

2.1.7.3 Al Sector Externo 3,438,976 3,438,976 3,438,976 3,438,976 3,438,976 3,438,976

2.2 Gastos de Capital 65,984,936 202,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 400,000,000

2.2.1 Inversión Real Directa 65,984,936 202,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 400,000,000

2.2.1.1 Formación Bruta de Capital

Fijo 65,984,936 202,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 400,000,000


al 31 de diciembre.

(**) Los montos consignados en la proyección Multianual, corresponden a los datos del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021.


10


10

CUADRO 5

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN


CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO

2016 (*) 2017

TOTAL (A+B): 5,531,691,485 6,897,096,196

A. FUNCIONAMIENTO 5,465,706,549 6,695,096,196

ADMINISTRACIÓN 71,028,802 83,657,110

0 SERVICIOS PERSONALES 41,525,932 37,130,082

011 Personal permanente 1,303,392 1,322,292

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 1,281,476 2,070,784

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 27,000 22,500

015 Complementos específicos al personal permanente 2,916,974 2,289,862

022 Personal por contrato 912,216 943,464 025 Complemento por antigüedad al personal temporal 1,440 361,976

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 9,000 9,000

027 Complementos específicos al personal temporal 1,167,980 1,127,241 029 Otras remuneraciones de personal temporal 19,305,492 14,111,760

031 Jornales 4,499,319 4,613,561

032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 83,000 2,247,658 033 Complementos específicos al personal por jornal 8,366,116 5,821,051

036 Retribuciones por servicios 100,000 528,000

071 Aguinaldo 724,296 794,133 072 Bonificación anual (Bono 14) 729,431 799,400

073 Bono vacacional 98,800 67,400

1 SERVICIOS NO PERSONALES 15,024,737 29,142,455

111 Energía eléctrica 2,727,223 3,601,500

112 Agua 2,000,000 2,160,000 113 Telefonía 2,016,000 3,000,000

133 Viáticos en el interior 780,000

156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 4,505,947 183 Servicios jurídicos 1,104,000 1,104,000

184 Servicios económicos, contables y de auditoría 6,240,000 5,520,000

189 Otros estudios y/o servicios 312,000 560,000 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 7,800,000

Resumen de otros renglones del grupo 625,514 111,008

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,478,133 17,384,573

211 Alimentos para personas 976,847 5,104,872

243 Productos de papel o cartón 745,132 806,007 253 Llantas y neumáticos 889,160 999,960

262 Combustibles y lubricantes 8,813,221 6,813,221

266 Productos medicinales y farmacéuticos 500,000 597,635 267 Tintes, pinturas y colorantes 282,629 282,629

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 178,612 181,636

269 Otros productos químicos y conexos 308,289 308,289 283 Productos de metal 267,169 267,169

286 Herramientas menores 80,906 124,996

291 Útiles de oficina 70,972 156,943 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 143,058 194,193

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 109,530 249,930

298 Accesorios y repuestos en general 823,134 822,984 Resumen de otros renglones del grupo 289,474 474,109

DESARROLLO HUMANO 4,883,323,508 6,090,821,567

0 SERVICIOS PERSONALES 2,515,880,598 2,491,179,151

011 Personal permanente 411,626,882 374,090,874


11



2016 (*) 2017

012 Complemento personal al salario del personal permanente 377,377 297,341

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 240,456,260 488,362,396

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 7,797,189 7,912,689 015 Complementos específicos al personal permanente 849,171,068 678,892,690

021 Personal supernumerario 65,748,546 69,683,064

022 Personal por contrato 7,431,948 7,020,828 025 Complemento por antigüedad al personal temporal 3,392,639 3,078,005

026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 7,237,500 7,722,000

027 Complementos específicos al personal temporal 107,748,375 116,597,215 029 Otras remuneraciones de personal temporal 85,744,116 136,795,224

031 Jornales 52,422,900 51,676,424 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 994,000 36,328,471

033 Complementos específicos al personal por jornal 102,761,585 67,261,040

036 Retribuciones por servicios 151,273,526 205,578,053 044 Servicios extraordinarios por turnos a médicos de guardia 21,600 37,600

063 Gastos de representación en el interior 720,000 720,000

071 Aguinaldo 292,383,956 94,508,030 072 Bonificación anual (Bono 14) 89,008,867 94,592,063

073 Bono vacacional 10,096,435 9,301,401

081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo 29,465,829 40,723,743

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,017,177,615 1,400,125,175

111 Energía eléctrica 63,550,750 65,383,629 112 Agua 17,569,102 19,156,148

113 Telefonía 18,961,955 18,561,601

115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 13,411,982 41,556,773 116 Servicios de lavandería 743,829 4,003,592

121 Divulgación e información 5,147,439 8,511,584

122 Impresión, encuadernación y reproducción 4,389,857 22,112,502 133 Viáticos en el interior 7,399,840 34,666,106

135 Otros viáticos y gastos conexos 4,152,000

141 Transporte de personas 675,450 745,400 142 Fletes 2,677,477 7,477,449

151 Arrendamiento de edificios y locales 6,822,030 5,473,060

153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 1,275,000 2,885,770

156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 1,512,227 52,802,260

162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 1,287,745 1,407,028

163 Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de laboratorio 4,803,037 32,376,046 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 5,590,622 10,421,873

168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 1,122,500 2,193,415

169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 211,000 12,241,148 171 Mantenimiento y reparación de edificios 13,192,350 29,883,948

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 82,000 3,756,447

181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 7,083,200 8,115,000 182 Servicios médico-sanitarios 670,547,498 796,522,154

183 Servicios jurídicos 6,192,600 6,763,200

184 Servicios económicos, contables y de auditoría 1,479,298 1,668,000 185 Servicios de capacitación 4,816,664 6,555,303

186 Servicios de informática y sistemas computarizados 953,000 1,368,000

188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 5,088,000 5,132,000 189 Otros estudios y/o servicios 141,481,974 120,141,662

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,064,924 1,851,269

194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2,673,082 47,354,045 195 Impuestos, derechos y tasas 535,633 3,510,474

196 Servicios de atención y protocolo 2,000,000 11,818,449

197 Servicios de vigilancia 650,000 4,627,580 199 Otros servicios no personales 397,400 3,936,290

Resumen de otros renglones del grupo 1,788,150 993,970

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,346,265,295 2,195,517,241

211 Alimentos para personas 60,310,157 98,787,131 214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 542,249 651,000

223 Piedra, arcilla y arena 187,059 213,973

231 Hilados y telas 4,747,912 8,188,540


12


12


2016 (*) 2017

232 Acabados textiles 3,515,860 5,246,994

233 Prendas de vestir 4,434,469 5,576,562

239 Otros textiles y vestuario 3,037,605 3,376,578 241 Papel de escritorio 15,246,010 9,074,283

242 Papeles comerciales, cartones y otros 4,012,985 2,238,746

243 Productos de papel o cartón 6,639,060 10,243,398 244 Productos de artes gráficas 2,423,630 1,769,817

249 Otros productos de papel, cartón e impresos 94,308 565,399

253 Llantas y neumáticos 3,283,845 4,888,969 254 Artículos de caucho 571,842 473,512

261 Elementos y compuestos químicos 121,741,706 285,959,621 262 Combustibles y lubricantes 39,717,026 70,537,165

264 Insecticidas, fumigantes y similares 3,906,567 16,325,104

266 Productos medicinales y farmacéuticos 681,029,346 1,074,737,605 267 Tintes, pinturas y colorantes 7,262,956 9,338,797

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 11,073,740 15,157,214

269 Otros productos químicos y conexos 61,381,410 89,273,920 271 Productos de arcilla 230,545 241,692

272 Productos de vidrio 74,342 2,253,100

273 Productos de loza y porcelana 121,862 696,663 274 Cemento 124,067 209,572

275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 367,239 245,758

281 Productos siderúrgicos 134,471 276,007 282 Productos metalúrgicos no férricos 227,903 239,102

283 Productos de metal 748,766 1,390,372

284 Estructuras metálicas acabadas 328,641 259,544 286 Herramientas menores 1,327,916 531,445

291 Útiles de oficina 7,091,044 8,056,122

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 9,071,164 12,090,245 294 Útiles deportivos y recreativos 4,852,634 739,646

295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 271,064,075 437,924,072

296 Útiles de cocina y comedor 313,369 2,161,473 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 3,642,807 4,135,610

298 Accesorios y repuestos en general 8,092,167 10,358,258

299 Otros materiales y suministros 700,433 286,453

Resumen de otros renglones del grupo 2,592,108 797,779

9 ASIGNACIONES GLOBALES 4,000,000 4,000,000

913 Sentencias judiciales 4,000,000 4,000,000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 511,354,239 520,617,519

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 511,354,239 520,617,519

411 Ayuda para funerales 276,500 276,500 412 Prestaciones póstumas 1,000,000 1,000,000

413 Indemnizaciones al personal 2,223,500 2,223,500

415 Vacaciones pagadas por retiro 1,500,000 1,500,000 416 Becas de estudio en el interior 24,776,603 32,096,043

419 Otras transferencias a personas individuales 11,534,660 18,328,500

432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 457,604,000 452,854,000 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 9,000,000 8,900,000

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 2,296,288 2,296,288

473 Transferencias a organismos regionales 1,142,688 1,142,688

B. INVERSIÓN 65,984,936 202,000,000

INVERSIÓN FÍSICA 65,984,936 202,000,000

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 65,984,936 202,000,000

323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 68,993,152

332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 65,984,936 133,006,848

(*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo, al 31 de diciembre.


13


CUADRO 6

APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES



2016 (*) 2017 (**)

TOTAL: 470,042,976 465,192,976

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 470,042,976 465,192,976

432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 457,604,000 452,854,000

Asociación Católica Amor y Acción 200,000 200,000

Asociación Civil Ayúdame a Escuchar 300,000 300,000

Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul 1,000,000 1,000,000 Asociación Hospicio de San José 14,000,000 12,600,000

Asociación Hospital de la Familia San Marcos 1,000,000 1,000,000

Asociación Humana ONG 2,000,000 1,800,000

Asociación para el Desarrollo Cerebral del Niño 1,000,000 1,000,000

Asociación “Hermana Tierra” O.N.L.U.S. 1,000,000 1,000,000 Asociación de Desarrollo Integral y Consultoría Marquense 700,000 700,000

Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro Frailes Franciscanos

O.F.M. 17,000,000 20,000,000 Centro de Integración Familiar de Guatemala 360,000 360,000

Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Reproductiva y Familiar 200,000 200,000

Club de Leones de Guatemala, Centroamérica 800,000 1,000,000 Consejo de Bienestar Social de Guatemala 500,000 500,000

Cruz Roja Guatemalteca 15,000,000 12,000,000

El Refugio de la Niñez (ONG) 4,500,000 4,400,000

Fundación Probienestar del Minusválido y/o Fundabiem 10,000,000 12,500,000

Fundación Guatemalteco Americana de Cirugía Ortopédica Avanzada 8,000,000 9,000,000

Fundación Pediátrica Guatemalteca 13,000,000 1,700,000

Fundación Remar de Guatemala 344,000 344,000

Fundación de Asistencia Social de la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de

Guatemala 8,000,000 9,000,000

Fundación Red de Sobrevivientes de Violencia Doméstica 6,000,000 4,000,000

Fundación Margarita Tejada para Niños con Síndrome de Down 6,000,000 6,000,000

Fundación de Asistencia Médica y Ocupacional para la recuperación del Enfermo Renal 5,000,000 5,000,000

Fundación Aldo Castañeda 4,000,000 3,600,000

Instituto Neurológico de Guatemala 1,000,000 2,000,000

Liga Guatemalteca contra las Enfermedades del Corazón 5,000,000 4,500,000

Liga Nacional contra el Cáncer 21,700,000 21,700,000

Misioneros de San Carlos Scalabrinianos 500,000 1,500,000

Organización Cristiana de Beneficio Social Esperanza de Vida ONG 10,000,000 12,500,000

Patronato de Acción contra la Lepra 1,000,000 1,000,000

Sociedad Protectora del Niño 1,500,000 1,500,000

Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala 55,000,000 55,000,000

Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico UNAERC 200,000,000 200,000,000

Unidad de Oftalmología 5,000,000 5,000,000

Unidad Nacional de Oncología Pediátrica 37,000,000 38,950,000

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 9,000,000 8,900,000

Asociación Nacional de Sordos de Guatemala 1,000,000 1,000,000

Instituto para la Investigación Científica y la Educación acerca de las

Enfermedades Genéticas y Metabólicas Humanas/Rozas Botrán ONG 5,000,000 5,000,000

Fundación Ayúdame a Escuchar Bárbara Nicolle 1,000,000 1,900,000

Fundación Guatemalteca para Niños con Sordoceguera Alex 1,000,000 1,000,000

Fundación para el Desarrollo de la Mujer 1,000,000


14


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2016 (*) 2017 (**)

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 2,296,288 2,296,288

Oficina Sanitaria Panamericana (OPS) 1,292,928 1,292,928

Organización Mundial de la Salud (OMS) 1,003,360 1,003,360

473 Transferencias a organismos regionales 1,142,688 1,142,688

Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) 901,600 901,600 Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana 241,088 241,088


al 31 de diciembre.

(**) Corresponde al presupuesto de apertura, según el Artículo 6 del Decreto número 50-2016 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete. Durante la ejecución el Ministerio de Salud Pública y

Asistencia Social debe reordenar su presupuesto para asignar los recursos a las Entidades de Asistencia Social que estable el Artículo 20 del Decreto

número 50-2016.

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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL · 3 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Instituto Nacional de Estadística (INE), Secretaría de Planificación