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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
1
MINISTERIO DEL INTERIOR
PROYECTO:
“SEGURIDAD CIUDADANA SOLIDARIDAD CIUDADANA”
CUP DEL PROYECTO:
50500000.0000.378088
FEBRERO, 2015
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
2
TABLA DE CONTENIDO
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. ......................................................... 5 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO. ............................................................................ 5 1.2 ENTIDAD EJECUTORA .................................................................................. 5 1.2.1 ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA. ............................................. 5 1.2.2 MINISTERIO COORDINADOR. ..................................................................... 5 1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN .................................................................... 5 1.4 MONTO .......................................................................................................... 5 1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN. ................................................................................. 6 1.6 SECTOR, SUBSECTOR Y TIPO DE PROYECTO .............................................. 6 1.6.1 TIPO DE SOLICITUD DE DICTAMEN. .......................................................... 6
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA ........................................................................... 6 2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR, ÁREA O ZONA DE
INTERVENCIÓN Y DE INFLUENCIA POR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA Y
PROYECTO .......................................................................................................... 6 2.1.1 DEMOGRAFÍA .......................................................................................................................... 8 2.1.2 ETNOGRAFÍA ............................................................................................................................ 8 2.1.3 RELIGIÓN .................................................................................................................................... 8 2.1.4 SUPERFICIE................................................................................................................................ 9 2.1.5 LÍMITES ........................................................................................................................................ 9
2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA .......... 9 A. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA ................................ 9 B. DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS ............................................. 14 C. ÁRBOL DE PROBLEMAS EN LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL
DELITO .................................................................................................................................................. 20 2.3 LÍNEA BASE DEL PROYECTO. .................................................................... 21
2.3.1 DETALLE DE LÍNEA BASE ............................................................................................. 23 2.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA ..................................................... 24
2.4.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA ............................................................................................... 24 2.4.2 ANÁLISIS DELA DEMANDA ........................................................................................... 24 2.4.3 ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT O DEMANDA INSATISFECHA........................... 25
2.5 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO .. 25 2.5.1 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN....................................................................................... 25 2.5.2 BENEFICIARIOS DIRECTOS: .......................................................................................... 26 2.5.3 BENEFICIARIOS INDIRECTOS: ..................................................................................... 27 2.5.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA E IMPACTO TERRITORIAL. ............................... 27
3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN ............................................. 29 3.1 OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR: ................................ 29 3.2 POLÍTICA SECTORIAL PNSI 2014 – 2017: ..................................................... 29 3.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: ............................................... 29 3.4 METAS PLAN ESTRATÉGICO MDI: .............................................................. 29 3.5 INDICADORES OEI4: .................................................................................... 30
4. OBJETIVO DEL PROYECTO ............................................................................ 30 4.1 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO ........................................................... 30
4.1.1 OBJETIVO GENERAL .......................................................................................................... 30 4.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS ................................................................................................. 30
4.2 INDICADORES DE RESULTADO. ................................................................ 31 4.2.1 VARIABLES CUANTITATIVAS ..................................................................................... 31 4.2.2 VARIABLES CUALITATIVAS ......................................................................................... 32
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
3
4.3 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO .................................................................. 33 4.4 ANUALIZACIÓN DE LAS METAS DE LOS INDICADORES DEL PROPÓSITO40
5. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD ................................................. 40 5.1 VIABILIDAD TÉCNICA ................................................................................. 40
5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO ....................................... 40 5.1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ................................................................................... 46
5.2 VIABILIDAD FINANCIERA Y/O ECONÓMICA ....................................... 49 5.2.1 METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LA
INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO E
INGRESOS ............................................................................................................................................ 49 5.2.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL,
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO E INGRESOS ................................. 52 5.2.3 FLUJO ECONÓMICO ....................................................................................................... 53 5.2.4 INDICADORES FINANCIEROS FISCALES (TIR, VAN Y OTROS) ............ 55
5.3 VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL ...................... 55 5.3.1 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGOS ............................................ 55 5.3.2 SOSTENIBILIDAD SOCIAL ............................................................................................. 56
6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO ......................................................... 57
7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN ........................................................................ 60 7.1 ESTRUCTURA OPERATIVA. ........................................................................ 60
7.1.1 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO ..................................................... 60 7.1.2 FASES .......................................................................................................................................... 61
7.2 ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN. ............. 63 7.3 CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES... 64
7.3.1 CRONOGRAMA VALORADO TOTAL DEL PROYECTO ANUAL ............ 64 7.3.2 CRONOGRAMA VALORADO TOTAL DEL PROYECTO
MENSUALIZADO ............................................................................................................................. 68 7.3.3 CRONOGRAMA VALORADO AJUSTADO 2015 ANUAL ............................. 72 7.3.4 CRONOGRAMA VALORADO AJUSTADO 2015 MENSUALIZADO ........ 76
7.4 DEMANDA PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL ................................... 80
8 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN .............................. 81 8.1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y PROYECTO ............ 81 8.2 EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS .......................................... 81 8.3 ACTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE ........................................................ 81
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
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FUENTES DE INFORMACIÓN
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Seguridad ciudadana en
Centroamérica: informe final de evaluación. San José, IIDH, 2001. 230 p.
Acuerdo Interministerial Nro. SNPD-MF-0058-214, Disposiciones para la Inclusión de
Estudios y Programas y Proyectos de Inversión en los g
Departamento Nacional de Planeación, Guía Metodológica para la
formulación de indicadores
FLACSO, Ciudad Segura N°18 2007, El Costo de la Violencia en el Ecuador
POLICÍA NACIONAL, Anuario Estadístico 2010
POLICÍA NACIONAL, Plan Estratégico de Modernización y
Transformación Integral de Policía Nacional del Ecuador para el siglo XXI
SENPLADES, Normas para la inclusión de programas y proyectos en los
planes de inversión pública
SENPLADES, Plan Nacional Buen Vivir 2009-2013
Banco Central del Ecuador, PIB por sectores junio 2011
Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC
Manual de seguimiento y evaluación de resultados. PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.
“SEGURIDAD CIUDADANA SOLIDARIDAD CIUDADANA”
CUP del Proyecto: 50500000.0000.378088
1.2 ENTIDAD EJECUTORA
Ministerio del Interior
1.2.1 ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA.
Ministerio del interior, a través de:
Dirección de Seguridad Ciudadana
Dirección de Control de Drogas Ilícitas
1.2.2 MINISTERIO COORDINADOR.
Ministerio Coordinador de Seguridad
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN
El presente proyecto se aplicará a nivel nacional de acuerdo a la planificación establecida
por SENPLADES, es decir, zonas, distritos y circuitos, haciendo referencia que se ejecutará
a través de los 1.134 circuitos.
1.4 MONTO
El monto a ejecutar durante todo el proyecto es de doce millones, ochenta y nueve mil, seis
cientos treinta y cinco dólares con diez y siete centavos. ($12’089.635,17). Para el primer
año de ejecución es de un millón cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve dólares
con setenta y cuatro centavos (1’049.999,74). No obstante es importante mencionar que el
proyecto presentará una modificación en las fechas que se apertura el sistema SIPeIP con el
propósito de incrementar los recursos que se requiere para ejecutar el proyecto, siendo el
valor real del proyecto 14’030.683,21
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
6
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN.
El proyecto se ejecutara en un periodo de 3 años, desde Marzo del año 2015 con vigencia al
2017.
1.6 SECTOR, SUBSECTOR Y TIPO DE PROYECTO
Sector y subsector:
Macro sector: Seguridad
Sector: Seguridad
Código: F0403
Subsector: Seguridad
Tipo de proyecto:
COD:
A. T02
B. T03
Tipología:
A. Equipamiento
B. Servicios
1.6.1 TIPO DE SOLICITUD DE DICTAMEN.
Dictamen de prioridad y dictamen de aprobación.
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR, ÁREA O ZONA
DE INTERVENCIÓN Y DE INFLUENCIA POR EL DESARROLLO DEL
PROGRAMA Y PROYECTO
Los resultados del proyecto incidirán a nivel nacional, en tal virtud a continuación se
describe la situación actual del territorio ecuatoriano.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
7
División administrativa de la República del Ecuador: La división política del territorio
ecuatoriano es de 24 provincias, las cuales se dividen en cantones, los mismos que a su vez
se dividen en parroquias. Las parroquias pueden ser urbanas (componentes de la capital de
la provincia) o rurales (el resto del territorio de la provincia).
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, conformó niveles
administrativos de planificación: zonas, distritos y circuitos a nivel nacional; que permitirán
una mejor identificación de necesidades y soluciones efectivas para la prestación de
servicios públicos en el territorio. Esta conformación no implica eliminar las provincias,
cantones o parroquias.
Las zonas están conformadas por provincias, de acuerdo a una proximidad geográfica,
cultural y económica. Tenemos 9 zonas de planificación. Cada zona está constituida por
distritos y estos a su vez por circuitos. Desde este nivel se coordina estratégicamente las
entidades del sector público, a través de la gestión de la planificación para el diseño de
políticas en el área de su jurisdicción.
El distrito es la unidad básica de planificación y prestación de servicios públicos. Coincide
con el cantón o unión de cantones. Se han conformado 140 distritos en el país. Cada distrito
tiene un promedio de 90.000 habitantes. Sin embargo, para cantones cuya población es muy
alta como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Santo Domingo de los Tsáchilas se
establecen distritos dentro de ellos.
El circuito es la localidad donde el conjunto de servicios públicos de calidad están al
alcance de la ciudadanía, está conformada por la presencia de varios establecimientos en un
territorio dentro de un distrito. Corresponde a una parroquia o conjunto de parroquias,
existen 1.134 circuitos con un promedio de 11.000 habitantes.
Las zonas, distritos y circuitos son niveles desconcentrados para la administración y
planificación de los servicios públicos de algunos ministerios de la Función Ejecutiva.
Fueron conformados respetando la división política administrativa, es decir corresponde a
una nueva forma de planificación en el territorio más no a nuevos niveles de gobierno.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
8
Por lo tanto, los niveles de gobierno conservan autonomía y gobernabilidad a nivel de las
provincias, cantones y parroquias.
Los niveles de planificación buscan contar con una oferta ideal de servicios en el territorio
sustentado en un Estado planificado, desconcentrado, articulado, equitativo, con mayor
cobertura y calidad de servicios públicos.
Ilustración 1 Zonas de planificación:
2.1.1 DEMOGRAFÍA
Los datos generados por el INEC informan que para noviembre de 2010, 14.483.499
personas habitan en el Ecuador, el promedio de edad es de 28 años, el porcentaje de
mujeres está en el orden del 50,40% y el de hombres del 49,60% el número de familias
asciende a 3.810.548, el promedio de hijos por hogar es de 1,6, el promedio de años de
escolaridad es de 9 años, esta es la información general de la población a continuación se
detalla algunas características:
2.1.2 ETNOGRAFÍA
El 71,90% de las personas manifestó ser mestizo, 7,40% montubios, 7,20% afro
ecuatorianos o afro descendientes, 7% indígena, 6,10% blanco y 0,40% otro.
2.1.3 RELIGIÓN
La población católica romana del Ecuador es del 90%. El 8% de la población está
compuesta por protestantes, en su mayoría evangélicos y en minoría se encuentran los
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
9
protestantes tradicionales; de este 8% un grupo con crecimiento constante en la actualidad
son los santos de los últimos días (mormones) que serían en términos generales casi un
1.5% de la población ecuatoriana. Un 2 % se compone de diversas denominaciones,
cristianos ortodoxos, judíos, musulmanes, budistas y new age, agnósticos, y creencias
animistas indígenas. De ese grupo el porcentaje del 1% es compuesto por ateos y
agnósticos.
2.1.4 SUPERFICIE
Ecuador tiene 283.561 km² .
2.1.5 LÍMITES
Ecuador se encuentra limitando de la siguiente manera:
Norte: Colombia
Sur: Perú
Oeste: Océano pacifico
Este: Perú
Descripción actual del Territorio Ecuatoriano La cobertura de las Zonas Administrativas de Planificación, tabla:
Ilustración 2 Planificación Zonal
ZONA DE PLANIFICACION
COBERTURA km2.
HAB.
ZONA 1 42.303 1.273.332
ZONA 2 43.704,95 337.096
ZONA 3 44.899 1.456.302
ZONA 4 22.216 1.766.327
ZONA 5 33.916,68 2.286.782
ZONA 6 35.400 1.312.106
ZONA 7 27.368,26 1.126.508
ZONA 8 6.331,04 2.600.000
ZONA 9 4.183 2.325.043 Fuente: SENPLADES 2013
2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA
A. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
10
Ante la creciente delincuencia y falta de respeto por la vida humana y la propiedad privada
el Estado debe de ejercer su poder para asegurar el bienestar común y por esta razón el
presente proyecto de "Seguridad ciudadana" busca el beneficio de la colectividad mediante
la participación activa de las personas, para lograr una convivencia ciudadana pacífica, pero
esto se ve opacada por actos de naturaleza delictiva donde ya no solamente es una
responsabilidad del Estado sino también del accionar de todos los organismos sociales
conformados a la presente fecha como son: las Asambleas Comunitarias, conformación de
ex brigadas barriales, la organización de la sociedad en general, mediante la conformación
de Participantes Ciudadanos quienes en coordinación con la Policía Nacional procuran
articular esfuerzos con los Gobiernos Autónomos Descentralizados entre otros, con el
objeto de plantear políticas de seguridad y cooperación y que estas tengan como objetivos
la educación para la prevención y sanción del delito, garantizando el fiel cumplimiento de
convivencia pacífica y cultura de paz conforme a lo dispuesto en la Constitución de la
República del Ecuador.
En los últimos años el concepto de convivencia pacífica ha sido ligado al de seguridad
ciudadana, en la medida que está referido a la promoción de la adhesión de los ciudadanos
a una cultura ciudadana basada en el respeto a la ley, a los demás y, a unas normas básicas
de comportamiento.
I. FACTORES QUE INCIDEN EN LA VIOLENCIA Y EL DELITO
Se conoce que existen factores que aumentan el riesgo o agravan la vulnerabilidad de las
sociedades. Entre éstos están:
Factores demográficos
Factores económicos
Factores políticos
Factores sociales
Factores comunicacionales
II. LOS EFECTOS DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
11
En primer lugar, la violencia y el delito constituyen eminentemente en un problema de
seguridad ciudadana. como tal, requieren la atención de las instituciones encargadas de
la seguridad y la justicia, responsables de prevenir que esos hechos ocurran, de
perseguir y sancionar a sus responsables, de rehabilitarlos y de dar asistencia y
protección a las víctimas.
Cuadro 1: Tendencia de acometimiento de delitos en los últimos 5 años
Fuente: Sistema David20i2
Cuadro 2: Total de delitos por zonas
Fuente: Sistema David20i2
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
12
En segundo lugar, la violencia o la amenaza de su ocurrencia, afectan los derechos a la
vida, la integridad y la libertad de las personas, así como al libre tránsito o circulación
y, a la propiedad, entre otros. Esto es particularmente grave en el caso de las mujeres, a
quienes un hecho delictivo afecta más que a los hombres.
Cuadro 3: Tipos de delitos
Fuente: Sistema David20i2
Cuadro 4: Delitos contra la propiedad
Fuente: Sistema David20i2
Cuadro 5: Delitos contra la seguridad pública
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
13
Fuente: Sistema David20i2
Cuadro 6: Delitos contra las personas
Fuente: Sistema David20i2
Cuadro 7: Delitos contra las personas
Fuente: Sistema David20i2
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
14
En tercer lugar, constituyen un problema de salud pública, ya que son causa de muerte
o de lesiones para un número importante de ciudadanos. También generan pérdidas por
el daño emocional ocasionado a las víctimas y por lo que se deja de producir como
consecuencia de la muerte o de la discapacidad temporal o permanente que pudieran
adquirir.
Cuadro 8: Asesinatos
Fuente: Sistema David20i2
Cuadro 9: Homicidios
Fuente: Sistema David20i2
B. DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS
Teniendo en cuenta que el consumo de drogas es un tema cultural, que ha estado presente
desde siempre en las sociedades, pero no por ello implica que es un tema libre de
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
15
problemáticas. Se considera como un imperativo Estatal el atender a dichas problemáticas
mediante el establecimiento de políticas y mecanismos de acción por parte de las distintas
entidades e instituciones del Estado que se especializan en el tema.
El Ministerio del Interior constituye la entidad que trabaja específicamente en delitos
vinculados con drogas a través de la Dirección de Control de Drogas Ilícitas. Como
ejemplo de estos delitos tenemos el narcotráfico, micro tráfico y crimen organizado.
Con el fin de contrarrestar delitos vinculados con drogas, la Dirección de Control de
Drogas Ilícitas divide su accionar en tres puntos fundamentales para abordar el delito que
son: previsión prevención y respuesta.
Con respecto al tema de previsión esta constituye una instancia en la se diagnostican
problemáticas, para ello se canalizan vínculos entre la ciudadanía y el Ministerio del
Interior con el fin de conocer sus denuncias frente a presuntos delitos vinculados con
drogas. y cuantificar las causas y consecuencias sociales, políticas, económicas, culturales e
institucionales que afectan e inciden en la seguridad ciudadana y convivencia para proponer
e intervenir con acciones específicas institucionales e intersectoriales.
A continuación se muestra la cantidad de llamadas receptadas por parte de la línea
especializada en drogas.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
16
Este cuadro muestra la cantidad de llamadas que recibió el Ministerio del Interior por parte
de la ciudadanía en el año 2014 con el fin de informar y solicitar al Ministerio apoyo en sus
zonas residenciales. Adicionalmente al cuadro presentado se debe considerar la cantidad de
75.000 llamadas que recibió el Ecu 911 en el año 2014 con respecto a presuntos delitos
vinculados con drogas ilícitas.
A continuación se muestran la cantidad de asambleas de seguridad
El cuadro anterior muestra la cantidad de Asambleas Comunitarias que se han desarrollado
en el 2014, donde en cada una de ellas la comunidad ha pedido ayuda al Ministerio del
Interior con el fin de controlar el expendio de droga en cada territorio.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
17
En lo que respecta al ámbito de prevención del delito la Dirección de control de Drogas
coordinó con la Policía Nacional las siguientes actividades.
El cuadro anterior presenta las actividades realizadas en el 2014 por parte de la Dirección
de Control de Drogas Ilícitas en prevención del delito. Desde la Dirección se considera que
el trabajo preventivo es de suma importancia puesto que se pretende evitar el
acometimiento de delitos. No debe considerarse a la Policía Nacional como una entidad
netamente represiva, sino más bien como una entidad que aborda el tema de delitos desde
sus causas.
A continuación se muestran actividades de respuesta realizadas por la Dirección
Antinarcóticos. Durante el segundo trimestre 2014, el trabajo constante y comprometido de
los agentes antinarcóticos en coordinación permanente con la Fiscalía, el apoyo del
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
18
Ministerio del Interior y de las entidades de justicia, ha permitido la detención de
individuos vinculados a delitos.
DETENIDOS POR DELITOS VINCULADOS CON DROGAS PERIODO: 2012-2014
AÑOS
TIPOS DE DELITO
TOTAL NARCOTRÁFICO MICROTRÁFICO
MENORES AISLADOS
DELITOS CONEXOS
2012 483 4.178 501 169 5.331
2013 535 4.804 941 124 6.404
2014 II TRIMESTRE
340 3.156 641 67 4.204
TOTAL 1.358 12.138 2.083 360 15.939
% 8,52 582,72 578,61 2,26 100,00
Fuente: Dirección Nacional Antinarcóticos 2014
El cuadro anterior muestra la cantidad de detenidos por su presunta vinculación con delitos
relacionados con sustancias sujetas a fiscalización.
Fuente: Dirección Nacional Antinarcóticos 2014 Este cuadro muestra las cantidades de droga en kilogramos, incautadas durante los años
2012, 2013 y hasta el segundo trimestre del 2014. El presente proyecto busca fomentar la
estrategia preventiva, pero a la vez hacerlo de una forma innovadora con el fin de trabajar
sobre la raíz de los delitos, cambiando la concepción de una policía netamente represiva
hacia la de una policía que trabaje frente a los delitos abordando varias ópticas.
En base a la problemática que padece la sociedad en la actualidad como son el tráfico,
micro tráfico y consumo de drogas, que recaen en el acometimiento de delitos de mayor
connotación, ocasionando la inseguridad en la ciudadanía se resaltan los siguientes:
AÑOS
TIPOS DE DROGAS
TOTAL CLOR. DE COCAINA
BASE DE COCAINA
HEROÍNA MARIHUANA
2012 19,97 802,69 5,68 10.767,25 11.595,59
2013 10,26 798,91 8,35 8.394,62 9.212,14
2014 II TRIMESTRE
1,26 475,91 4,85 2.864,70 3.346,72
TOTAL 31,49 2.077,51 18.88 22.026.57 24.154,45
% 0,13 8,60 0,08 91,19 100,00
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
19
1. Homicidios/Asesinatos
2. Robo a carros
3. Robo personas
4. Robos locales comerciales
5. Robo domicilios
6. Robo carreteras
7. Robo accesorios a vehículos
Grafico N° 1
Fuente: DGO-PPNN
Se puede apreciar el comportamiento de los indicadores entre los periodos 2013 y 2014
con una reducción del 9,52%; lo que permite ver el trabajo realizado por parte de esta
cartera de estado. Teniendo en cuenta que la imagen anteriormente descrita refleja que los
delitos tienden a disminuir en menor porcentaje, con lo expuesto se busca mejorar la
seguridad de la ciudadanía a través del modelo de gestión territorial liderado por el
Ministerio del Interior y acorde con las nuevas tendencias del control del delito, se requiere
la participación de la ciudadanía.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
20
C. ÁRBOL DE PROBLEMAS EN LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana y Dirección de Control de Drogas Ilícitas
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
21
2.3 LÍNEA BASE DEL PROYECTO.
Las acciones que se ha venido desarrollando esta cartera de Estado a través de la Dirección
de Seguridad Ciudadana con la cooperación activa de la ciudadanía en temas de seguridad
ciudadana en busca de reducir el acometimiento de delitos de mayor connotación a través
de campañas de prevención, comunicación y difusión de los servicios que brinda la Policía
Nacional y el Ministerio del Interior, más el trabajo conjunto de los participantes
ciudadanos en coordinación con POLCO.
De las acciones emprendidas como estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana se ha
logrado construir la siguientes bases de conocimiento.
Total de Participantes Ciudadanos registrados hasta el año 2014
4.20
6
3.86
8
1.75
0
1.68
8
1.23
5
1.11
5
994
992
904
889
609
551
538
523
473
392
295
276
180
96 14 0 0 0 0 0
84
3 1.1
09
60
6
76
1
3.7
66
1.2
05 1.6
23
51
7
50
5
1.1
72
75
0 1.0
07
25
6
39
0
38
0
36
3
39
9
22
1
16
0
29
1
80
0
82
7
1.4
57 1.9
15
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HU
A
ESM
ERA
LDA
S
PARTICIPANTES CIUDADANOS
PARTICIPANTES CIUDADANOS EX BRIGADISTAS BARRIALES
21
.58
8
21
.32
3
RESUMEN TOTAL
PARTICIPANTES CIUDADANOS EX BRIGADISTAS BARRIALES
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
22
Total de Asambleas Comunitarias Conformadas de junio a diciembre 2014
Total de Planes de Seguridad Ciudadana Cantonales socializados en el año 2014
10
1
98
55
38
37
31
29
26
23
20
20
17
13
13
13
12
8 8 7 5 3 0 0 0 0 0
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CA
ÑA
R
PIC
HIN
CH
A
LOJA
CA
RC
HI
GA
LÁP
AG
OS
NA
PO
MO
RO
NA
…
AZU
AY
IMB
AB
UR
A
TUN
GU
RA
HU
A
ESM
ERA
LDA
S
ASAMBLEAS COMUNITARIAS
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
23
2.3.1 DETALLE DE LÍNEA BASE
La actualización de línea base es el producto de un proyecto iniciado en el año 2008 y que
se constituyó en un proceso de reclutamiento de ex brigadas barriales a nivel nacional con
un total de 21.323,00, así como el registro de 21.588,00 de participantes ciudadanos
captados en la realización de Asambleas Comunitarias, dando un total hasta la presente
fecha de 42.911,00 Participantes ciudadanos como se ilustra en la siguiente tabla.
Variables
Línea
Base
Año N-
1
Meta anualizada por alcanzar
TOTAL Participantes
Ciudadanos
Año 2015
Participantes
Ciudadanos
Año 2016
Participantes
Ciudadanos
Año 2017 Ex Brigadistas Barriales 21.323
Participantes Ciudadanos 21.588
TOTAL PARTICIPANTES CIUDA. 42.911 219.240 222.720 215.760 700.631
Promedio alcanzado y por alcanzar 6,13% 0,59% 0,59% 0,59% 7,90%
Brecha por año 77,56% 7,48% 7,48% 7,48% 100,00%
Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana
Con lo que respecta a la Dirección de Control de Drogas Ilícitas, muestra una línea base del
Festival Atlético realizado en el año 2013, en las distintas provincias del Ecuador, se
proyecta un fortalecimiento del mencionado Festival y un mayor número de competidores
para los años que estipula el presente proyecto: 2015, 2016, 2017.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
24
2.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA
2.4.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA
A continuación se detalla la oferta del proyecto
Como datos iniciales tenemos que este proyecto se pretende captar, formar y capacitar a
700.000 participantes ciudadanos en temas de previsión y prevención frente al
acometimiento de los delitos durante todo el proyecto.
Para alcanzar este objetivo se intervendrá en 1.134 circuitos a nivel nacional durante todo el
proyecto, y cada año se actuará en 378 circuitos .
Tomando en cuenta que ya se posee una línea base de 42.911 participantes ciudadanos,
nuestra oferta a intervenir sería de 657.089 ciudadanos. Para el primer año se capacitará a
219.240 ciudadanos, para el segundo año a 222.720 y para el tercer año a 215.760
ciudadanos, siendo así, el número de personas por circuito a intervenir es de 580
ciudadanos. La ejecución mensual por años se detalla a continuación.
ANALISIS MENSUAL
AÑOS CIRCUITOS PERSONAS TOTAL DE PERSONAS
2015 (9MESES) 42 580 24360
2016 (12 MESES) 32 580 18560
2017 (12 MESES) 31 580 17980
Cabe aclarar que en el año 2015 se ejecutará desde el mes de abril hasta diciembre, siendo
así 9 meses para dicho año, por lo que el número de circuitos a intervenir será de 42.
Es importante mencionar que se supera la meta institucional al capacitar a 657.720
ciudadanos, siendo así la diferencia de 631 participantes.
2.4.2 ANÁLISIS DELA DEMANDA
Población Demandante Potencial: En este caso la población demandante potencial es el
total de la población del país, esto es 16’067.301. La razón es que toda la población
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
25
potencialmente, debido a que la Seguridad Ciudadana es la acción integrada que
desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, para asegurar la convivencia
pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios
públicos, así como contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas y se lo
realizará en los 1134 circuitos a nivel país.
Población Demandante Efectiva:
AÑO BENEFICIARIOS
DIRECTOS
BENEFICIARIOS
INDIRECTOS
*
TOTAL POBLACIÓN
TOTAL
PORCENTAJE DE LA
POBLACIÓN CAPACITADA
EN TEMAS DE PREVENSIÓN
Y PREVISIÓN HASTA EL AÑO
2017
2017 700.000 2.100.000 2.800.000 16.067.767 17,34%
* Tomando en consideración que la familia ecuatoriana está conformada por más de 3 miembros
2.4.3 ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT O DEMANDA INSATISFECHA
Con estos antecedentes podemos inferir que la demanda insatisfecha corresponde la
totalidad de participantes ciudadanos proyectados al año 2017 es la que se detalla el
siguiente cuadro:
Demanda Insatisfecha
(calculada en base a información base)
VARIABLES OFERTA PROMEDIO
Participantes ciudadanos
proyectados hasta 2017 700.000 100%
Participantes ciudadanos
Existentes 42.911 6,13%
Brecha a solventar 657.089 93,87%
Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana
2.5 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO
2.5.1 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN
Población de referencia: El proyecto se lo ejecutará en las 24 provincias del país por lo
que tendrá una influencia nacional. Por lo tanto la población de referencia corresponde a la
totalidad de la población del Ecuador. Según el Censo de Población y Vivienda 2010,
realizado por el INEC, la población del Ecuador alcanzó los 14’483.499 habitantes, de los
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
26
cuales el 50,44% son mujeres y el 49,56% hombres. La proyección para el 2015 es de
16’067.301 habitantes.
Proyección de la Población
A continuación se proyecta la población que ha sido determinada como demandante
efectiva de los servicios que ofrecerá el proyecto. Para proyectar la población y estimar la
correspondiente tasa anual de crecimiento, en primer lugar se ha considerado la tasa de
crecimiento inter-censal del 1,95% según información proporcionada por el INEC1. Con
esto se tiene la siguiente tabla con la proyección de población:
Tabla: Proyección de la Demanda (
AÑO HABITANTES TASA DE CRECIMIENTO
ANUAL
2010 14.483.499
2011 14.761.353 1,918%
2012 15.039.208 1,882%
2013 15.317.062 1,848%
2014 15.594.916 1,814%
2015 15.872.771 1,782%
2016 16.150.625 1,751%
2017 16.428.479 1,720%
2018 16.706.333 1,691%
2019 16.984.188 1,663%
2020 17.262.042 1,636%
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
2.5.2 BENEFICIARIOS DIRECTOS:
La población objetivo al año 2017 es la formación de 700.000 Participantes Ciudadanos,
quienes apoyaran en las tareas de vigilantes informantes al acometimiento de posibles
delitos en cada sub circuito.
1 Referencia del INEC en la siguiente dirección:
http://www.inec.gob.ec/cpv/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=49&lang=es, accedido el 20 de junio 2012
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
27
2.5.3 BENEFICIARIOS INDIRECTOS:
Si consideramos que el proyecto se lo ejecutará a nivel nacional y con inversión en las 24
provincias, se tendría que considerar las condiciones del total de la población del país.
Entonces la población objetivo es de 16’067.301 habitantes al año 2015, esta población se
encuentra distribuida a nivel nacional en las 24 provincias, el 50,44% de esta población son
mujeres y el 49,56% son hombres. En el siguiente cuadro se detalla la división de la
población por etnias:
Clasificación por Etnia
INDÍGENA AFROECUATORIANO/
AFRODESCENDIENTE NEGRO MULATO MONTUBIO MESTIZO BLANCO OTRO
7,03% 4,25% 1,00% 1,94% 7,39% 71,93% 6,09% 0,37%
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
La región con mayor concentración poblacional es la región “Costa” con el 51,6% del total
de la población, seguida por la región “Sierra” con el 42,76%. Aproximadamente el 54%
de la población reside en los centros urbanos, mientras el resto habita en el área rural. La
edad media de la población es de 28.4 años.
2.5.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA E IMPACTO TERRITORIAL.
El proyecto plantea la formación de 580 Participantes Ciudadanos por cada circuito. En el
siguiente cuadro se detalla la cantidad de Participantes Ciudadanos a obtener hasta al año
2017.
UBICACIÓN Y RECLUTAMIENTO DE PARTICIPANTES CIUDADANOS
Sub circuito Participantes
ciudadanos Proyección 3 Años
1.134 580 657.720
Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
28
CIRCUITOS A SER INTERVENIDOS
PROVINCIA DISTRITOS CIRCUITOS
AZUAY 8 67
BOLIVAR 4 23
CAÑAR 3 22
CARCHI 3 24
CHIMBORAZO 5 43
COTOPAXI 6 44
DMG 10 57
DMQ 9 92
EL ORO 6 66
ESMERALDAS 6 50
GALAPAGOS 1 7
GUAYAS 14 90
IMBABURA 3 44
LOJA 9 72
LOS RIOS 6 65
MANABI 12 124
MORONA SANTIAGO 6 31
NAPO 2 15
ORELLANA 3 18
PASTAZA 2 14
PICHINCHA 3 25
SANTA ELENA 2 18
SANTO DOMINGO 3 31
SUCUMBIOS 4 21
TUNGURAHUA 6 41
ZAMORA CHINCHIPE 4 26
NO DELIMITADA 0 4
TOTAL 140 1.134
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
29
3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN
3.1 OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR:
3. Mejorar la calidad de vida de la población.
5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en
estricto respeto a los derechos humanos.
De los objetivos descritos en el PNBV, el Ministerio del Interior mediante el desarrollo del
presente proyecto, indirectamente alimenta con el logro de los objetivos arriba descritos.
3.2 POLÍTICA SECTORIAL PNSI 2014 – 2017:
Fortalecer una cultura ciudadana de seguridad para la protección de sus derechos, libertades
y garantías
3.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:
Incrementar la seguridad ciudadana a través de la participación y empoderamiento de la
ciudadanía; y de la apropiación pacífica de espacios públicos.
Reducir los factores de vulnerabilidad a usos indebidos de drogas MEDIANTE proyectos,
programas e instrumentos destinados a fomentar una toma de decisiones responsables en la
comunidad sobre drogas
3.4 METAS PLAN ESTRATÉGICO MDI:
3.2. 700.000 ciudadanos y ciudadanas comprometidas e involucradas en la
seguridad ciudadana en coordinación con el Ministerio del Interior, al 2017.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
30
3.3. Apropiación pacífica de 4.536 de espacios públicos de encuentro ciudadano en
1.134 circuitos hasta el año 2017.
3.5 INDICADORES OEI4:
Incrementar la participación ciudadana y empoderamiento de la ciudadanía en temas
de seguridad ciudadana en territorio.
Incrementar el involucramiento de los actores sociales en temas de seguridad
ciudadana y convivencia pacífica.
4.536 espacios públicos de encuentro ciudadano apropiados pacíficamente al
finalizar el proyecto.
1871 sub circuitos dotados de implementos deportivos e instrumentos musicales.
Tasa de ciudadanos informados y sensibilizados en temas preventivos de seguridad
ciudadana integral.
9 zonas sensibilizadas en prevención de delitos, con la participación activa de la
comunidad.
4. OBJETIVO DEL PROYECTO
4.1 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO
4.1.1 OBJETIVO GENERAL
Asegurar la convivencia pacífica, la reducción de la violencia, la utilización ordenada de
espacios públicos a través de la intervención de 140 distritos y 1.134 circuitos. Reduciendo
y evitando el acometimiento de delitos y faltas contra las personas y sus bienes a nivel
nacional a través de actividades recreacionales ligadas a la cultura, el estudio, el deporte,
etc.
4.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS
Levantar, procesar y gestionar la apropiación pacífica de los espacios públicos de
encuentro ciudadano.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
31
Adquirir material lúdico a implementar en 1.134 circuitos que fomente la participación
activa de las organizaciones comunitarias y ciudadanía en general, como base para la
construcción de la seguridad ciudadana.
Gestionar campañas de comunicación, difusión e información de los servicios
proporcionados por el MDI en temas preventivos de seguridad ciudadana que permitan
a la población en general fortalecer la convivencia pacífica y fomentar la cultura de paz.
Adquirir 3 buses interactivos que contengan audiovisuales, títeres, juegos inductivos,
etc., a través de la prevención que minimice el acometimiento de delitos relacionados
con los efectos negativos resultantes del consumo de sustancias ilícitas.
4.2 INDICADORES DE RESULTADO.
Del proyecto por cada componente se desprenden los siguientes indicadores de gestión:
4.2.1 VARIABLES CUANTITATIVAS
VARIABLE INDICADOR
COMPONENTE 1
Levantamiento de información de espacios
públicos de encuentro ciudadano a través de
actividades inclusivas del colectivo y
comunidad, propias del sector, para la
ocupación del tiempo libre de NNA, jóvenes y
adultos.
Variable: Diagnósticos situacionales
4.536 espacios públicos de encuentro ciudadano
recuperados, 4 espacios públicos por 1.134 circuitos.
COMPONENTE 2
Adquisición de material lúdico para fomentar
la cultura de paz y convivencia pacífica.
Variable: Material lúdico
1.134 circuitos dotados de material lúdico.
COMPONENTE 3
Comunicación, difusión e información de la
Seguridad Ciudadana Integral a nivel
nacional.
Variable: Campañas de comunicación
Tasa de ciudadanos informados en temas preventivos
de seguridad ciudadana integral a nivel nacional.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
32
COMPONENTE 4
Prevención del acometimiento de delitos
vinculados con drogas ilícitas, mediante
actividades participativas con la ciudadanía.
Variable: Campañas de prevención .
9 zonas sensibilizadas en prevención de delitos, con
la participación activa de la comunidad.
4.2.2 VARIABLES CUALITATIVAS
Inversión por parte del Estado en seguridad ciudadana.- Es la inversión que
realiza el Estado Ecuatoriano en la prevención de delitos. Específicamente la inversión
que se hace en la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. La inversión realizada para
equipar e incrementar la capacidad de respuesta y control de la Policía Nacional se la
puede catalogar como dirigida a la disminución y prevención de delitos.
Costo de la Inseguridad.- El costo de la inseguridad generada en el país se la puede
identificar a través de los diferentes delitos que se dan con mayor recurrencia, como:
homicidios, robos de motocicletas, robos a carros, asalto a locales comerciales, asalto
en carreteras, asalto a personas y robos a domicilio.
Confianza en la Policía Nacional.- La percepción ciudadana con respecto al papel
que desempeña la Policía en el combate contra el crimen es de poca efectividad, esto
ha llevado a que la ciudadanía desconfíe del trabajo policial. Debido a esto la Policía
tiene una calificación de 5 puntos sobre diez.
Índice de Seguridad.- Es una herramienta que mide el nivel de seguridad en el país.
Para establecer la meta 3.7.1 SENPLADES construyó este índice utilizando los 3
principales delitos que tienen los mayores niveles de ocurrencia. Es así que índice de
Seguridad para el 2008 es de 14.000 puntos.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
33
4.3 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
MARCO LÓGICO Resumen Narrativo de
Objetivos Indicadores Verificables Medios de Verificación Supuestos
FIN: Socializar y sensibilizar a la ciudadanía respecto a los ejes preventivos de Seguridad Ciudadana Integral para la minimización de delitos comunes en la sociedad.
Al finalizar el proyecto se habrá captado, formado y capacitado a 700.000 participantes ciudadanos en temas de previsión y prevención frente al acometimiento de los delitos. Además que dicho proyecto a partir del año 2017 será un proceso institucionalizado y sujeto a mejoras continuas.
$ 12.089.635,17
* Informes de gestión de seguridad ciudadana integral. (Formato de Seguridad Ciudadana).
* Para desarrollar todas las actividades del proyecto el equipo deberá emplear no más allá de treinta y seis (36) meses de trabajo. * No se podrá contratar consultores externos para la ejecución del presente proyecto. * Se deberá asignar los recursos necesarios cuando la ejecución del proyecto lo requiera. * Mantener la política se seguridad, la misma que garantice el cumplimiento y fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana.
PROPÓSITO: Asegurar la convivencia pacífica, la reducción de la violencia, la utilización ordenada de espacios públicos a través de la intervención de 140 distritos y 1.134 circuitos. Reduciendo y evitando el acometimiento de delitos y faltas contra las personas y sus bienes a nivel nacional a través de actividades recreacionales ligadas a la cultura, el estudio, el deporte, etc.
Al finalizar el proyecto se habrá implementado al 100% el Modelo Propuesto de Gestión de Seguridad Ciudadana.
*Registro de capacitación a la ciudadanía a nivel nacional y entrega de guía de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana. * Registro de entrega de Revista informativa mensual "Todos por la Seguridad Ciudadana" *Matrices de espacios públicos Apropiados pacíficamente.
Nombrar un responsable de proyecto que se constituya en el feed back entre autoridades y equipo técnico, ante, durante y posterior a la ejecución del proyecto, el mismo que deberá tener conocimientos de la gestión territorial.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
34
COMPONENTES:
COMPONENTE 1. Levantamiento de información de espacios públicos de encuentro ciudadano a través de actividades inclusivas del colectivo y comunidad, propias del sector, para la ocupación del tiempo libre de NNA, jóvenes y adultos.
*Apropiación pacífica de 4.536 espacios públicos al finalizar el proyecto.
$ 2.770.483,20
* Informes de gestión de Consejos de Seguridad en Distritos, Circuitos y Subcircuitos. * Sistema Informático DAVID. * Informes de gestión de Consejos de Seguridad en Distritos, Circuitos y Subcircuitos.
* Los GAD´s facilitaran las gestiones logísticas para la coordinación de actividades a desarrollar en conjunto con la comunidad. * El Gestor de Seguridad Territorial coordinará las actividades a desarrollar en procura de la apropiación pacifica de espacios públicos en conjunto con el Jefe de Policía Comunitaria de cada Subcircuito. * Cada consejo de seguridad conformado deberá seccionar para evaluar lo planificado al menos 2 veces por trimestre.
COMPONENTE 2. Adquisición de material lúdico para fomentar la cultura de paz y convivencia pacífica.
Compra de material lúdico/ Programación de material lúdico establecido en el proyecto.
$ 4.097.807,84 * Actas de entrega recepción definitivas.
* Disponibilidad de recursos económicos. * Asignación de recursos apropiados, cuando las unidades ejecutoras las requieran. *Planificación de campañas de difusión, información y comunicación de las unidades ejecutoras, previas a la asignación de recursos.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
35
COMPONENTE 3. Comunicación, difusión e información de la Seguridad Ciudadana Integral a nivel nacional
% de ciudadanos informados en temas preventivos de seguridad ciudadana integral: Campañas en comunicación, difusión e información para la prevención y previsión del acometimiento del delito planificadas / Total de campañas en comunicación, difusión e información para la prevención y previsión del acometimiento del delito realizadas.
$ 3.956.075,21
* 700.000 personas capacitadas en tema de Seguridad Ciudadana. *Contratos de publicidad. * Informe de actividades en comunicación, difusión e información por parte de la Dirección de Comunicación del MDI. *Número de descargas de la Guía de Seguridad Ciudadana y Solidaridad Ciudadana. * Reportes de estadísticas de aceptabilidad en redes sociales, suministradas por la dirección de comunicación.
* Contar con el apoyo de la Dirección de Comunicación del MDI en temas de planificación, ejecución y control y evaluación en la comunicación y difusión del presente proyecto. * De no contar con personal disponible en la Dirección de Comunicación se deberá contratar a un técnico especializado que coordines las actividades de comunicación y difusión del presente proyecto. *Planificación de campañas de difusión, información y comunicación de las unidades ejecutoras, previas a la asignación de recursos.
COMPONENTE 4. Prevención del acometimiento de delitos vinculados con drogas ilícitas, mediante actividades participativas con la ciudadanía.
* 9 zonas sensibilizadas en prevención de delitos, con la participación activa de la comunidad.
$ 1.265.268,92
* Informes de gestión de seguridad ciudadana integral. (Formato de Seguridad Ciudadana). * Registro de participantes en las actividades de prevención. *Acta de entrega recepción de material lúdico a participantes ciudadanos. * Acta de entrega recepción definitivas de adquisición de bienes.
* En el caso de que no se cuente con el apoyo de la Policía Nacional se deberá contratar personal especializado para el manejo de estos bienes.
ACTIVIDADES:
Actividades componente 1:
Actividad 1.1 Levantamiento de información de espacios públicos.
Número de espacios públicos de encuentro ciudadano identificados como conflictivos y priorizados / Total de espacios públicos planificados a recuperar del
$ 2.082.483,20
* Diagnósticos situacionales de Seguridad Ciudadana * Matriz de espacios públicos de encuentros ciudadanos.
* En caso de no existir un proceso definido para el levantamiento de información se procederá a establecer actividades claras y concisas para este fin.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
36
proyecto.
Actividad 1.2 Elaboración de informes de necesidades para restauración de espacios públicos de encuentro ciudadano.
Número de espacios públicos de encuentro ciudadano que requieren restauraciones/ Total de espacios públicos planificados a recuperar del proyecto.
$ 172.000,00 * Informes de necesidades de la comunidad.
* En caso de no contar con el apoyo de las municipales para la recuperación de espacios públicos, se recurrirá a los consejos provinciales, gobernaciones y demás instituciones del Estado hasta alcanzar el objetivo planteado.
Actividad 1.3 Coordinación con autoridades locales.
Total de reuniones realizadas con autoridades locales a nivel nacional.
$ 172.000,00
* Informes de gestión de seguridad ciudadana integral. * Acuerdo de niveles de servicios-ANS(Compromisos).
* Coordinar con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas - AME, en caso de inobservancias por parte de los GADs por diferencias políticas al Gobierno Central. * Recurrir a los Consejos Provinciales en caso de no contar con el apoyo de los GADs.
Actividad 1.4 Realización de actos culturales y eventos sociales en los espacios públicos apropiados por la comunidad.
Número de actos culturales y eventos sociales realizados / Total de espacios públicos programados.
$ 172.000,00 * Informes de gestión de seguridad ciudadana integral.
* Coordinar con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas - AME, en caso de inobservancias por parte de los GADs por diferencias políticas al Gobierno Central. * Recurrir a los Consejos Provinciales en caso de no contar con el apoyo de los GADs.
Actividad 1.5 Informe de espacio público apropiado.
Total de espacios públicos apropiados por la ciudadanía con el apoyo de entidades del Estado / total de espacios públicos planificados.
$ 172.000,00 * Informes de gestión de seguridad ciudadana integral.
* Coordinar con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas - AME, en caso de inobservancias por parte de los GADs por diferencias políticas al Gobierno Central. * Recurrir a los Consejos Provinciales en caso de no contar con el apoyo de los GADs.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
37
Actividades componente 2:
2.1 Compra de mesas de pin pon Compra de material lúdico/ Programación de material lúdico establecido en el proyecto.
$ 419.126,40 * Actas de entrega recepción definitivas.
* Disponibilidad de recursos económicos.
2.2. Compra de redes de ecua vóley Compra de material lúdico/ Programación de material lúdico establecido en el proyecto.
$ 146.686,40 * Actas de entrega recepción definitivas.
* Disponibilidad de recursos económicos.
2.3. Compra de balones de fútbol y/o vóley
Compra de material lúdico/ Programación de material lúdico establecido en el proyecto.
$ 83.820,80 * Actas de entrega recepción definitivas.
* Disponibilidad de recursos económicos.
2.4. Compra de balones de básquet Compra de material lúdico/ Programación de material lúdico establecido en el proyecto.
$ 83.820,80 * Actas de entrega recepción definitivas.
* Disponibilidad de recursos económicos.
2.5. Compra de futbolines Compra de material lúdico/ Programación de material lúdico establecido en el proyecto.
$ 254.016,00 * Actas de entrega recepción definitivas.
* Disponibilidad de recursos económicos.
2.6. Compra de tableros de ajedrez Compra de material lúdico/ Programación de material lúdico establecido en el proyecto.
$ 125.731,20 * Actas de entrega recepción definitivas.
* Disponibilidad de recursos económicos.
2.7. Compra de set de instrumentos musicales
Compra de material lúdico/ Programación de material lúdico establecido en el proyecto.
$ 2.540.160,00 * Actas de entrega recepción definitivas.
* Disponibilidad de recursos económicos.
2.8. Compra de spray´s de grafitis Compra de material lúdico/ Programación de material lúdico establecido en el proyecto.
$ 50.295,84 * Actas de entrega recepción definitivas.
* Disponibilidad de recursos económicos.
2.9. Compra de inflables para estands
Compra de material lúdico/ Programación de material lúdico establecido en el proyecto.
$ 16.934,40 * Actas de entrega recepción definitivas.
* Disponibilidad de recursos económicos.
2.10. Compra de aldeas moviles para estands.
Compra de material lúdico/ Programación de material lúdico establecido en el proyecto.
$ 175.616,00 * Actas de entrega recepción definitivas.
* Disponibilidad de recursos económicos.
2.11. Camisetas para carrera a nivel provincial
Compra de material lúdico/ Programación de material lúdico establecido en el proyecto.
$ 201.600,00 * Actas de entrega recepción definitivas.
* Disponibilidad de recursos económicos.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
38
Actividades componente 3:
Actividad 3.1. Impresión y revisión de Guías de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
700. 000 guías de seguridad ciudadana
$ 1.168.160,01
* Contrato para impresión de guías. * Acta entrega de recepción definitiva. *Registro de entrega de guías a participantes ciudadanos.
* Los términos de referencia para la contratación de los servicios no serán modificados por el área de compras públicas.
Actividad 3.2. Impresión de revista Y/O informativo mensual "Todos por la Seguridad Ciudadana".
30.000 revistas de seguridad ciudadana "Todos por la Seguridad Ciudadana".
$ 53.155,20
* Contrato para impresión de guías. * Acta entrega de recepción definitiva. *Registro de entrega de guías a participantes ciudadanos.
* Los términos de referencia para la contratación de los servicios no serán modificados por el área de compras públicas.
Actividad 3.3. Capacitación en el uso de la guía de seguridad ciudadana solidaridad ciudadana
140 distritos capacitados mediante la guía de seguridad ciudadana
$ 291.200,00
* 700.000 Participantes Ciudadanos y comunidad capacitados hasta el 2017 en temas de seguridad ciudadana y temas relacionados. *Registro de entrega de guias a la ciudadanía.
* Toda actividad de capacitación en materia de seguridad y temas relacionados dirigida a Participantes Ciudadanos y comunidad deberá ser coordinada con el Ministerio del Interior.
Actividad 3.4. Campaña de información y difusión en Televisión, Radio, Material promocional, vallas publicitarias, etc. traducido en los principales idiomas del país (DCD-DGSC).
% de ciudadanos informados en temas preventivos de seguridad ciudadana integral: Campañas en comunicación, difusión e información para la prevención y previsión del acometimiento del delito planificadas / Total de campañas en comunicación, difusión e información para la prevención y previsión del acometimiento del delito realizadas.
$ 2.240.000,00
* Contrato para impresión de material de difusión. * Acta de entrega recepción de Videos, trípticos, dípticos y afiches. *Acta de entrega recepción de Vallas publicitarias.
* Los términos de referencia para la contratación de los servicios no serán modificados por el área de compras públicas. *Planificación de campañas de difusión, información y comunicación de las unidades ejecutoras, previas a la asignación de recursos.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
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Actividad 3.5. Material de difusión de Trípticos, afiches, posters, volantes, etc. (DCD-DGSC).
% de ciudadanos informados en temas preventivos de seguridad ciudadana integral: Campañas en comunicación, difusión e información para la prevención y previsión del acometimiento del delito planificadas / Total de campañas en comunicación, difusión e información para la prevención y previsión del acometimiento del delito realizadas.
$ 203.560,00
* Informes de gestión de actividades de información y difusión. * Reportes de estadísticas de aceptabilidad en redes sociales, suministradas por la dirección de comunicación.
* Se deberá contar con los recursos humanos y financieros en el momento en que estos sean solicitados. *Planificación de campañas de difusión, información y comunicación de las unidades ejecutoras, previas a la asignación de recursos.
Actividades componente 4:
Actividad 4.1 Adquisición de buses interactivos o aulas móviles para la aplicación de un modelo alternativo y didáctico en la prevención de delitos.
3 buses interactivos equipados. $ 1.243.200,00
* Especificaciones técnicas para la adquisición de buses interactivos y su equipamiento. * Contrato de adquisición de bienes. * Registro de participación ciudadana. * Acta entrega recepción definitivas.
* Disponibilidad de recursos económicos. * Los términos de referencia para la contratación de los servicios no serán modificados por el área de compras públicas.
Actividad 4.2 Promover alternativas de prevención de delitos, mediante actividades deportivas.
48 eventos deportivos realizados a nivel nacional.
$ 22.068,92 * Informes de gestión *Registro de participación ciudadana
* Disponibilidad de recursos económicos. * Estos eventos serán realizados en coordinación con la Dirección Antinarcóticos.
Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
40
4.4 ANUALIZACIÓN DE LAS METAS DE LOS INDICADORES DEL
PROPÓSITO
Indicador de
Propósito
Unidad de
medida
Meta
propósito Ponderación Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL
Indicador 1
Al finalizar el
proyecto se
habrá
implementado
al 100% el
nuevo Modelo
de Gestión de
Seguridad
Ciudadana.
Porcentaje
100% 100% 33% 34% 33% 100%
Meta anual ponderada 33 34 33 100
5. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD
5.1 VIABILIDAD TÉCNICA
5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO
El costo del presente proyecto es $ 12’089.635,17; dicho valor que será invertido en
700.000 participantes ciudadanos como beneficiarios directos y en 2´100.000 habitantes
que son beneficiarios indirectos, dando un costo de $ 4.32 (Cuatro dólares con treinta y dos
centavos) por cada habitante foco de atención mediante el presente proyecto.
La metodología participativa genera las condiciones necesarias para que los participantes se
acerquen al conocimiento de nuevos contenidos, no solamente desde los actos cognitivos
puros, sino desde la reflexión que surge de las vivencias personales y colectivas, que
pueden ser cotidianas o extraordinarias, son fuente de conocimiento y saber.
Las asambleas comunitarias se realizarán en los 1.134 circuitos a nivel nacional en las
Unidades de Policía Comunitaria (UPCS), las mismas serán dirigidas por el Gestor de
Seguridad territorial y el policía comunitario, participarán al menos 580 ciudadanos
comprometidos en temas de seguridad.
La meta ministerial para el año 2.015 es de 219.240 participantes ciudadanos, la misma que
deberá ascender al 2017 a 657.720 participantes ciudadanos capacitados y comprometidos
en seguridad ciudadana, añadiendo los 42.911 participantes ya comprometidos, llegando así
a superar la meta propuesta de 700.000 ciudadanos.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
41
En cada asamblea comunitaria se realizará el levantamiento de información generando un
diagnóstico situacional con el objetivo de detectar la problemática del sub circuito para
responder con las posibles soluciones.
Enmarcados en el eje de prevención, una vez realizado el diagnostico situacional, el
Ministerio del Interior dará respuestas a las necesidades generadas en los diferentes
sectores, con la colaboración de la ciudadanía y a través de la coordinación
interinstitucional en aspectos de seguridad tales como:
Como parte del proceso se entregará y se capacitará a los participantes ciudadanos de las
Asambleas Comunitarias con la “Guía de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana”, la
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
42
misma que ha sido desarrollada con un contenido explicativo en un lenguaje coloquial y
con ilustraciones basadas en:
Constitución del Ecuador y Seguridad Ciudadana
Plan Nacional del Buen Vivir y Seguridad Ciudadana
Ciudadanía y sus diagnósticos de seguridad y soluciones.
La información obtenida en los diferentes diagnósticos servirán de base para la elaboración
de los planes de seguridad, los mismos que serán operativizados por los Consejos de
Seguridad que están conformados por autoridades locales.
INFORMACIÓN QUE SERÁ ENTREGADA POR LA ENTIDAD
COMPONENTE ENTREGABLE
COMPONENTE 1
Levantamiento de información de espacios públicos
de encuentro ciudadano a través de actividades
inclusivas del colectivo y comunidad, propias del
sector, para la ocupación del tiempo libre de NNA,
jóvenes y adultos.
Informes de gestión de Consejos de
Seguridad en Distritos, Circuitos y sub
circuitos.
Sistema Informático DAVID.
Informes de gestión de Consejos de
Seguridad en Distritos, Circuitos y sub
circuitos.
COMPONENTE 2
Adquisición de material lúdico para fomentar la
cultura de paz y convivencia pacífica.
Actas de entrega recepción definitivas.
COMPONENTE 3
Comunicación, difusión e información de la
Seguridad Ciudadana Integral a nivel nacional.
700.000 personas capacitadas en tema de
Seguridad Ciudadana.
Contratos de publicidad.
Informe de actividades en comunicación,
difusión e información por parte de la
Dirección de Comunicación del MDI.
Número de descargas de la Guía de
Seguridad Ciudadana y Solidaridad
Ciudadana.
Reportes de estadísticas de aceptabilidad en
redes sociales, suministradas por la dirección
de comunicación.
COMPONENTE 4
Prevención del acometimiento de delitos vinculados
con drogas ilícitas, mediante actividades
participativas con la ciudadanía.
Informes de gestión de seguridad ciudadana
integral. (Formato de Seguridad Ciudadana).
Registro de participantes en las actividades de
prevención.
Acta de entrega recepción de material lúdico
a participantes ciudadanos.
Acta de entrega recepción definitivas de
adquisición de bienes.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
43
Alcance.
El presente proyecto inicia con la apropiación pacifica de espacios de encuentro ciudadano,
seguido del involucramiento activo de las autoridades locales para lograr la ocupación y
rehabilitación de los espacios públicos así como también a través de la organización de la
comunidad ocupar el tiempo libre de niños/a, jóvenes y demás personas de cada sub
circuito y por ultimo generando un nuevo modelo de prevención al consumo de drogas.
Ejecutadas las fases descritas nos permitirá el logro del objetivo general del proyecto
descrito en el punto 3.2.
Análisis Externo
Se tiene que existen factores que aumentan el riesgo o agravan la vulnerabilidad de las
sociedades. Entre éstos están:
Factores demográficos: La abundancia de hombres jóvenes marginalizados–
marginales con poca preparación y oportunidades, y la urbanización desordenada.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
44
Factor económico: Familias disfuncionales; desempleo; la pobreza y la
desigualdad.
Factor político: La escasa atención del Estado a sus ciudadanos en la organización
de grupos de participación ciudadana.
Factor social: los usos sociales que implican el consumo de drogas y alcohol; y, la
ineficacia e ineficiencia de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
Factor cultural: Los medios de comunicación. Quienes fomentan la violencia al
insertarla en la vida cotidiana en vez de ayudar a erradicarla.
Para el año 2014, en el marco de la evaluación Plan Integral de Seguridad Ciudadana,
emitido por el Ministerio del Interior se planteó como uno de sus objetivos “Fortalecer una
cultura ciudadana de seguridad para la protección de sus derechos, libertades y garantías”.
Análisis Interno
Se refiere al estudio de la estructura interna del Proyecto, es decir cómo se encuentra en sus
capacidades como son:
Capacidad administrativa
Capacidad organizativa
Capacidad financiera
Capacidad tecnológica
Capacidad de talento humano
Capacidad administrativa
El presente Proyecto tiene personal altamente calificado y capacitado en base a sus estudios
profesionales, quienes ocupan las respectivas posiciones para administrar exitosamente.
Este personal es responsable por la planeación, organización, dirección, control,
evaluación. El Proyecto debe contar con:
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
45
Coordinador General del Proyecto
Jefe Administrativo del Proyecto
Jefe Logístico del Proyecto
Jefe Financiero del Proyecto
Capacidad organizativa
La estructura organizativa que actualmente funciona en el proyecto, es quien maneja la
operación del mismo, quienes tienen la responsabilidad de estimar las verdaderas
necesidades de personal calificado para la operación y gestión, ya que esto incide
directamente en el flujo de costos estimados.
Capacidad financiera
La inversión del proyecto por ser uno de los puntos más importantes, la misma que puede
ser afectada por la capacidad financiera, ya que muchas veces se tiene un límite máximo de
inversión, se debe evaluar en diferentes etapas y lograr el correcto manejo financiero, para
esto se deberá:
Realizar investigaciones sobre los costos de proyectos similares
Transformar esos costos a la realidad del proyecto.
Realizar los ajustes necesarios, introduciendo variaciones en la tecnología del
proceso seleccionado.
Analizar los costos de: materiales, mantenimiento, sueldos y salarios, costos de
inversión, amortización del capital, seguros, etc.
Capacidad tecnológica
Aquí se definió las condiciones mínimas necesarias, tanto en lo estructural como en lo
funcional, que garanticen la necesaria capacidad administrativa para implementar y
operar el proyecto. Los aspectos a revisar son:
La estructura organizativa,
Los procedimientos administrativos y
Los aspectos legales.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
46
Capacidad de talento humano
Uno de los factores de éxito o de fracaso en la ejecución de un proyecto descansa en buena
parte en la calidad e idoneidad del recurso humano incorporado, que se deriva del conjunto
de políticas, procedimientos e instrumentos utilizados para su identificación, reclutamiento,
vinculación, orientación y dirección necesarios para la ejecución del proyecto.
5.1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
A continuación se detalla las actividades, productos e informes:
Actividades del componente 1
1.1 Levantamiento de información de espacios públicos.
1.2 Elaboración de informe de necesidad para restauración de espacios públicos.
1.3 Coordinación con autoridades locales.
1.4 Realización de actos y eventos sociales de rehabilitación
1.5 Informe de espacio público apropiado.
Actividades del componente 2
2.1. Dotación de material lúdico y didáctico a la ciudadanía para fomentar la
participación ciudadana.
Actividades del componente 3
3.1. Impresión y revisión de Guías de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
3.2. Impresión de revista Y/O informativo mensual "Todos por la Seguridad
Ciudadana".
3.3. Capacitación en el uso de la guía de seguridad ciudadana solidaridad ciudadana
3.4. Material de difusión (Trípticos, afiches, posters, volantes, etc.)
3.5. Campaña de información y difusión (Televisión, Radio, Eventos, Material
promocional traducido en los principales idiomas del país.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
47
Actividades del componente 4
4.1 Adquisición de buses interactivos o aulas móviles para la aplicación de un modelo
alternativo y didáctico que trate sobre prevención de delitos.
4.2 Promover alternativas de prevención de delitos, mediante actividades deportivas.
4.3 Producir material audiovisual que trate sobre la prevención de delitos que
involucren drogas ilegales.
4.4 Actividades de prevención del delito a través de aldeas móviles e inflables para
stands.
4.5 Actividades de concientización sobre delitos vinculados con drogas ilícitas,
mediante la producción de vallas publicitarias.
A más de las presentes actividades se cuenta con una matriz de gestión para Gestores de
Seguridad Territorial los mismas que se relacionan con el desarrollo del proyecto.
PRODUCTOS E INFORMES A PRESENTARSE.
1. Productos
PRODUCTOS INFORMES
COMPONENTE 1.
4.536 espacios públicos de encuentro ciudadano
apropiados pacíficamente.
Actas de compromisos levantadas en las
Asambleas Comunitarias.
Informes de seguimiento de los compromisos
adquiridos.
COMPONENTE 2.
1.134 circuitos dotados de material lúdico.
Actas de participación a los Consejos Seguridad.
Ordenanzas Municipales en temas de Seguridad.
COMPONENTE 3.
17,34% de la población del Ecuador hasta el año
2017, será sensibilizada en materia preventiva de
seguridad ciudadana a través de campañas de
comunicación, difusión e información de la
Seguridad Ciudadana Integral a nivel nacional.
700.000 personas capacitadas en tema de
Seguridad Ciudadana.
Contratos de publicidad.
Informe de actividades en comunicación, difusión e
información por parte de la Dirección de
Comunicación del MDI.
Número de descargas de la Guía de Seguridad
Ciudadana y Solidaridad Ciudadana.
Reportes de estadísticas de aceptabilidad en redes
sociales, suministradas por la dirección de
comunicación.
COMPONENTE 4
3 buses interactivos equipados.
48 eventos deportivos realizados a nivel
nacional.
Informes de gestión.
Registro de participación ciudadana.
2. Informes
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
48
ACTIVIDADES INFORMES DE RESULTADOS
Actividades componente 1
Actividad 1.1 Levantamiento de información de
espacios públicos.
Diagnósticos situacionales de Seguridad Ciudadana.
Matriz de espacios públicos de encuentros ciudadanos.
Actividad 1.2 Elaboración de informes de
necesidades para restauración de espacios
públicos de encuentro ciudadano. Informes de necesidades de la comunidad.
Actividad 1.3 Coordinación con autoridades
locales.
Informes de gestión de seguridad ciudadana integral.
Acuerdo de niveles de servicios-ANS(Compromisos).
Actividad 1.4 Realización de actos culturales y
eventos sociales en los espacios públicos
apropiados por la comunidad. Informes de gestión de seguridad ciudadana integral.
Actividad 1.5 Informe de espacio público
apropiado. Informes de gestión de seguridad ciudadana integral.
Actividades componente 2
2.1 Compra de mesas de pin pon Actas de entrega recepción definitivas.
2.2. Compra de redes de ecua vóley Actas de entrega recepción definitivas.
2.3. Compra de balones de fútbol y/o vóley Actas de entrega recepción definitivas.
2.4. Compra de balones de básquet Actas de entrega recepción definitivas.
2.5. Compra de futbolines Actas de entrega recepción definitivas.
2.6. Compra de tableros de ajedrez Actas de entrega recepción definitivas.
2.7. Compra de set de instrumentos musicales Actas de entrega recepción definitivas.
2.8. Compra de spray´s de grafitis Actas de entrega recepción definitivas.
2.9. Compra de inflables para stands Actas de entrega recepción definitivas.
2.10. Compra de aldeas móviles para stands. Actas de entrega recepción definitivas.
2.11. Camisetas para carrera a nivel provincial Actas de entrega recepción definitivas.
Actividades componente 3
Actividad 3.1. Impresión y revisión de Guías de
Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
Contrato para impresión de guías.
Acta entrega de recepción definitiva.
Registro de entrega de guías a participantes ciudadanos.
Actividad 3.2. Impresión de revista Y/O
informativo mensual "Todos por la Seguridad
Ciudadana".
Contrato para impresión de guías.
Acta entrega de recepción definitiva.
Registro de entrega de guías a participantes ciudadanos.
Actividad 3.3. Capacitación en el uso de la guía
de seguridad ciudadana solidaridad ciudadana
700.000 Participantes Ciudadanos y comunidad capacitados
hasta el 2017 en temas de seguridad ciudadana y temas
relacionados.
Registro de entrega de guías a la ciudadanía.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
49
Actividad 3.4. Campaña de información y
difusión en Televisión, Radio, Material
promocional, vallas publicitarias, etc. traducido en
los principales idiomas del país (DCD-DGSC).
Contrato para impresión de material de difusión.
Acta de entrega recepción de Videos, trípticos, dípticos y
afiches.
Acta de entrega recepción de Vallas publicitarias.
Actividad 3.5. Material de difusión de Trípticos,
afiches, posters, volantes, etc. (DCD-DGSC).
Informes de gestión de actividades de información y
difusión.
Reportes de estadísticas de aceptabilidad en redes sociales,
suministradas por la dirección de comunicación.
Actividades componente 4
Actividad 4.1 Adquisición de buses interactivos o
aulas móviles para la aplicación de un modelo
alternativo y didáctico en la prevención de delitos.
Especificaciones técnicas para la adquisición de buses
interactivos y su equipamiento.
Contrato de adquisición de bienes.
Registro de participación ciudadana.
Acta entrega recepción definitivas.
Actividad 4.2 Promover alternativas de
prevención de delitos, mediante actividades
deportivas.
Informes de gestión
Registro de participación ciudadana
5.2 VIABILIDAD FINANCIERA Y/O ECONÓMICA
Como en casi todo proyecto social, el presente proyecto no genera flujos monetarios, pero
si produce externalidades positivas que han sido valoradas para los 3 años de ejecución del
mismo y posteriormente al quedar instaurado en la institución sus resultados se irán
incrementado en el futuro.
Se ha considerado el período de diez años para el cálculo de las externalidades positivas
que conlleva la aplicación del proyecto porque se considera este período como el necesario
para empezar a palpar los resultados.
5.2.1 METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LA
INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO E
INGRESOS
Inversión Total
La inversión corresponde a los valores de insumos, mano de obra profesional, materiales y
equipos necesarios para realizar cada componente de este proyecto, para el cálculo de la
inversión total se ha tomado como referencia proformas y costos calculados por el
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
50
Ministerio del Deporte, información del portal INCOP en el caso de consultorías, valores
oficiales de la escala de remuneraciones del sector público.
El proyecto no generará contraprestación económica directa, por lo tanto, no se identifican
ingresos económicos directos.
Costos de manteniendo y operación
En el caso de los costos de mantenimiento, éstos se calculan a partir del cuarto año de
funcionamiento de los implementos deportivos e instrumentos musicales y abarcan
remplazos de accesorios, repuestos y mantenimiento. Los costos de estos rubros han sido
calculados en función de costos referenciales del mercado.
Los costos de operación deben ser considerados desde el primer año y comprehenden lo
relativo a la realización de actos culturales y eventos sociales. Estos rubros han sido
previstos en función del presupuesto asignado para la realización de los mismos bajo las
directrices del Ministerio del Interior.
Beneficios por ahorro al Estado por una reducción del costo en los delitos y la
violencia
Los beneficios de la ejecución del proyecto considera el ahorro provocado por los costos
evitados que corresponde al monto de $ 6.613.087,60 dólares por cada año, debido a la
reducción delincuencial, en razón de que la incorporación de ciudadanos en actividades
apoyo y alternativas en materia de seguridad ciudadana, es decir constituirse en informantes
naturales de los efectivos policías, donde la Policía Nacional por norma tienen la obligación
de mantener el orden público y garantizar la seguridad interna del país, articulando de
mejor manera la cooperación de la ciudadanía con el presente proyecto. Estos beneficios,
sociales se evaluarán considerando un horizonte de 10 años.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
51
BENEFICIOS
Nº AÑO MONTO
1 2014 $0,00
2 2015 $0,00
3 2016 $6.613.087,60
4 2017 $13.226.175,20
5 2018 $19.839.262,80
6 2019 $19.839.262,80
7 2020 $19.839.262,80
8 2021 $19.839.262,80
9 2022 $19.839.262,80
10 2023 $19.839.262,80
Partiendo de la investigación realizada por el BID y la FLACSO en el año 2007 2,
utilizando la misma metodología y adaptándola a nuestro país, la FLACSO determinó que,
considerando un parámetro de número de homicidios por cada cien mil habitantes, para el
año 2007 la violencia y los delitos causaban pérdidas al país por 7% calculado en relación
al PIB del año 2006, esto representaba el $ 2.919´351.000.
Para determinar los beneficios que el presente proyecto otorgaría a la sociedad, se
consideró el costo de los delitos y la violencia que la FLACSO obtuvo en su estudio, 7%
del PIB. Se seleccionó el PIB del 2013, cifra todavía proyectada por el Banco Central del
Ecuador, que corresponde a $ 90´023.493.747 3 de dólares.
Por lo tanto la pérdida que ocasiona la inseguridad en el país es de $ 6.613.087,60 dólares
por cada año, además que el Ministerio de Interior se ha planteado la disminución del delito
en un 10%, 5 delitos por cada 100 mil habitantes4.
Estimación de pérdidas por inseguridad
Porcentaje de perdidas PIB 2014 Pérdida por inseguridad 2014
7% $ 94.472.680.000,00 $ 6.613.087.600,00 Ilustración 01: Perdidas total del proyecto
2 FLACSO, El Costo de la Inseguridad: una primera aproximación para enfrentar los problemas de
violencia, 2007.
3 /http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD, Boletín del Banco Central del
Ecuador, PIB 2013
4 Coordinación General de Planificación/Dirección de Nacional de Gestión de Seguridad
Ciudadana.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
52
El proyecto propone reducir dicha pérdida en un 0,10% anual como lo demuestra el
siguiente cuadro:
BENEFICIO POR DISMINUCIÓN DE LA PERDIDA POR LA
INSEGURIDAD
Porcentaje de reducción de la
pérdida anual Beneficios por año
0,10% $ 4.719.867,76 Ilustración 02: Beneficios total del proyecto
5.2.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL,
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO E INGRESOS
La inversión total del presente proyecto, de acuerdo a la metodología presentada en el
punto anterior, es de:
Años 2015 2016 2017 IVA TOTAL
Inversión Total $ 4.017.907,68 $ 4.450.263,75 $ 3.621.463,75 $ 3.621.463,75 $ 12.089.635,20
Ilustración 03: Inversión total del proyecto
Por su parte, para el cálculo de los gastos de reposición y mantenimiento de piezas de
implementos deportivos e instrumentos musicales, así como también el mantenimiento de
vehículos interactivos del proyecto son los siguientes:
MANTENIMIENTO DE MATERIAL LÚDICO Y VEHÍCULOS (A partir del cuarto año)
RUBRO CIRCUITOS
MANTENIM
IENTO POR
AÑO
CANTIDAD
TOTAL
PRECIO
UNITARIO
COSTO
ANUAL
Mantenimiento de
implementos deportivos e
instrumentos musicales
1.134,00 1 3.402,00 $ 100,00 $ 340.200,00
Mantenimiento de vehículos 3,00 2 6,00 $ 8.000,00 $ 48.000,00
TOTAL $ 388.200,00
* Revisión de material lúdico por circuito (1.134)
* 1 revisión por año a partir del año 2018 hasta el año 2020
* 3 buses interactivos, 2 revisiones por año a partir del año 2018 hasta el
año 2020
Ilustración 04: Gastos de reparación y mantenimiento del proyecto
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
53
5.2.3 FLUJO ECONÓMICO
Para elaborar el Flujo de Caja del proyecto se consideró un horizonte de vida útil de 10
años. En el siguiente cuadro se detalla los cálculos realizados para la construcción del flujo.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
54
FLUJO ECONÓMICO
AÑOS Monto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
INGRESOS
Costos evitados
$
-
$
- $ 6.613.087,60
$
13.226.175,20
$
19.839.262,80
$
19.839.262,80
$
19.839.262,80
$
19.839.262,80
$
19.839.262,80
$
19.839.262,80
SUBTOTAL
INGRESOS $
-
$
-
$
6.613.087,60
$
13.226.175,20
$
19.839.262,80
$
19.839.262,80
$
19.839.262,80
$
19.839.262,80
$
19.839.262,80
$
19.839.262,80
EGRESOS
COMPONENTE 1. $ 2.770.483,20 $ 923.494,40 $ 923.494,40 $ 923.494,40
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
COMPONENTE 2. $ 4.097.807,84 $ 1.365.935,95 $ 1.365.935,95 $ 1.365.935,95
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
COMPONENTE 3. $ 3.956.075,21 $ 1.314.077,33 $ 1.320.998,94 $ 1.320.998,94
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
COMPONENTE 4. $ 1.265.268,93
$ 414.400,00 $ 839.834,46 $ 11.034,46
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
Reposición de piezas y
mantenimiento de
implementos deportivos e
instrumentos musicales
$
-
$
-
$
-
$
113.400,00
$
113.400,00
$
113.400,00
$
-
$
-
$
-
$
-
Mantenimiento de
vehículos
$
-
$
-
$
-
$
16.000,00
$
16.000,00
$
16.000,00
$
-
$
-
$
-
$
-
SUBTOTAL EGRESOS $
12.089.635,18 $ 4.017.907,68
$
4.450.263,75
$
3.621.463,75
$
129.400,00
$
129.400,00
$
129.400,00
$
-
$
-
$
-
$
-
TOTAL FLUJO -$
12.089.635,18 -$ 4.017.907,68 -$ 4.450.263,75 $ 2.991.623,85
$
13.096.775,20
$
19.709.862,80
$
19.709.862,80
$
19.839.262,80
$
19.839.262,80
$
19.839.262,80
$
19.839.262,80
Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
55
5.2.4 INDICADORES FINANCIEROS FISCALES (TIR, VAN Y OTROS)
Siendo el VAN y el TIR son dos herramientas financieras procedentes de las matemáticas
financieras que nos permiten evaluar la rentabilidad del proyecto de inversión, se procedió
al cálculo de los dos índices para determinar el costo-beneficio del proyecto al ser el
mismo de inversión social.
VAN: Se procedió a medir los flujos futuros de ingresos y egresos que tendrá el proyecto,
para determinar, si luego de descontar la inversión inicial obtendremos los beneficios
deseados.
TIR: Para la obtención de este índice se tomó como referencia el tamaño de inversión y el
flujo de caja neto proyectado.
INDICADORES ECONÓMICOS
SUMA DE FLUJOS ACTUALIZADOS $ 55.015.980,12
MONTO DE INVERSIÓN EN EL AÑO CERO -$ 12.089.635,18
VALOR ACTUAL NETO $ 42.926.344,95
TASA INTERNA RETORNO 37,52%
VAN Ingresos: $ 64.950.026,21
VAN Gastos: $ 9.934.046,09
RELACIÓN COSTO/BENEFICIO 6,54
TASA DE DESCUENTO 12%
5.3 VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL
5.3.1 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGOS
El presente proyecto pertenece a la categoría 3, es decir Proyectos que pueden afectar al
medio ambiente, pero cuyos impactos ambientales negativos son fácilmente solucionables,
respecto a lo que se refiere la movilidad de buses interactivos para la sensibilización de
niños, jóvenes y adolescentes en el consumo de drogas, donde se tiene previsto realizar los
correspondientes estudios de impacto ambiental.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
56
5.3.2 SOSTENIBILIDAD SOCIAL
Cada uno de los componentes que conforman este proyecto tiene implicaciones positivas
para la sostenibilidad social en su ejecución con un enfoque de sensibilización en la
prevención del acometimiento del delito así como también en los efectos negativos del
consumo de drogas en niños, jóvenes y adolescentes.
Así mismo, el proyecto genera impactos positivos para el medio ambiente, a través de la
dotación de implementos deportivos e instrumentos musicales los mismos que tienen por
finalidad realizar actos culturales y eventos sociales degustando el sonido auditivo de
propios y extraños, así como también fomentando el deporte y mejorando la salud en la
población ecuatoriana coordinada en los distritos, circuitos y sub circuitos a nivel nacional.
Cabe mencionar que por la naturaleza del proyecto no genera un flujo monetario y por ende
su sostenibilidad dependerá de la institucionalización de cada uno de sus componentes. Es
decir que la sostenibilidad del proyecto está cubierta por los fondos del mismo durante 3
años, considerando la ejecución de todos los componentes conforme a los flujos financieros
y presupuestos.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
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6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO COMPUESTO
Componentes/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares) TOTAL
Rubros Externas Internas
Crédito Cooperación Crédito Fiscales Autogestión Aporte Comunidad
Componente 1: Levantamiento de información de espacios públicos de encuentro ciudadano a través de actividades inclusivas del colectivo y comunidad, propias del sector, para la ocupación del tiempo libre de NNA, jóvenes y adultos.
$ 2.770.483,20
Actividad 1.1 Levantamiento de información de espacios públicos.
$ 560.000,00
$ 1.120.000,00
$ 168.000,00
$ 10.483,20
$ 224.000,00
Actividad 1.2 Elaboración de informes de necesidades para restauración de espacios públicos de encuentro ciudadano. Actividad 1.3 Coordinación con autoridades locales. Actividad 1.4 Realización de actos culturales y eventos sociales en los espacios públicos apropiados por la comunidad. Actividad 1.5 Informe de espacio público apropiado.
$ 344.000,00
$ 344.000,00
Componente 2: Contratación de personal y adquisición de material lúdico para fomentar la cultura de paz y convivencia pacífica.
$ 4.097.807,84
2.1 Compra de mesas de pin pon $ 419.126,40
2.2. Compra de Redes de ecua vóley $ 146.686,40
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
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2.3. Compra de Balones de fútbol y/o Vóley $ 83.820,80
2.4. Compra de Balones de básquet $ 83.820,80
2.5. Compra de Futbolines $ 254.016,00
2.6. Compra de Tableros de Ajedrez $ 125.731,20
2.7. Compra de set de instrumentos musicales $ 2.540.160,00
2.8. Compra de spray´s de grafitis $ 50.295,84
2.9. Compra de inflables para estands y aldeas móviles. $ 16.934,40
$ 175.616,00
2.10. Camisetas para carrera a nivel provincial $ 201.600,00
Componente 3: Comunicación, difusión e información de la Seguridad Ciudadana Integral a nivel nacional.
$ 3.956.075,21
Actividad 3.1. Impresión y revisión de Guías de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
$ 1.168.160,01
Actividad 3.2. Impresión de revista Y/O informativo mensual "Todos por la Seguridad Ciudadana".
$ 53.155,20
Actividad 3.3. Capacitación en el uso de la guía de seguridad ciudadana solidaridad ciudadana
$ 291.200,00
Actividad 3.4. Campaña de información y difusión en Televisión, Radio, Material promocional, vallas publicitarias, etc. traducido en los principales idiomas del país (DCD-DGSC).
$ 2.240.000,00
Actividad 3.5. Material de difusión de Trípticos, afiches, posters, volantes, etc. (DCD-DGSC).
$ 203.560,00
Componente 4: Prevención del acometimiento de delitos vinculados con drogas ilícitas, mediante actividades participativas con la ciudadanía.
$ 1.265.268,93
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
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Actividad 4.1 Adquisición de buses interactivos o aulas móviles para la aplicación de un modelo alternativo y didáctico en la prevención de delitos.
$ 1.243.200,00
Actividad 4.2 Promover alternativas de prevención de delitos, mediante actividades deportivas.
$ 6.720,00
$ 2.240,00
$ 4.480,00
$ 2.240,00
$ 896,00
$ 5.492,92
TOTAL $ 12.089.635,18
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
60
7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN
7.1 ESTRUCTURA OPERATIVA.
7.1.1 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO
Se debe designar a un coordinador general de proyecto que se constituya en el feed back
entre autoridades y equipo técnico, ante, durante y posterior a la ejecución del proyecto, el
mismo que deberá tener conocimientos de la gestión territorial, cuyo trabajo estará
relacionado con el monitoreo y trabajo de campo. El número de miembros para conformar
el equipo de trabajo se lo definirá una vez que el proyecto se haya aprobado y se lo vaya a
ejecutar para lo cual se deberá contar con la disponibilidad de los recursos.
Es importante que el personal operativo, de seguimiento y monitoreo conozcan razón de
ser del proyecto y permanezcan en sus funciones durante la ejecución del proyecto,
siempre y cuando cumplan con sus funciones y responsabilidades y de esta forma
garantizar el logro de los objetivos.
Este equipo deberá estar involucrado en todas las fases de planificación y ejecución
operativa mensual, y en el diseño de la matriz de monitoreo y evaluación. Sus miembros
son responsables del seguimiento de todas las tareas, actividades, proyectos y metas del
Proyecto.
ES
TR
UC
TU
RA
OP
ER
AT
IVA
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
NO
PE
RA
CIÓ
NE
JE
CU
CIÓ
N
GESTORES TERRITORIALES DE SEGURIDAD
COORDINADOR GENERAL
COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO
POR CONSUMO DE DROGASCOORDINADOR DE GESTIÓN TERRITORIAL
POLICÍA COMUNITARIA
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
61
7.1.2 FASES
El proceso para la aplicación del nuevo modelo de Gestión de Seguridad Ciudadana inicia
con la ejecución de los ejes estratégicos del Ministerio del Interior enfocados a la política
sectorial 3 del Plan Integral de Seguridad Ciudadana5, siendo estas:
Prevención: Prevenir mediante una coordinación interinstitucional efectiva.
Previsión: El análisis de la información relevante del presente y del pasado,
ponderando probables desarrollos futuros de tal manera que puedan determinarse los
cursos de acción (planes) que posibiliten a la organización para el logro de objetivos.
Respuesta: Disminuir la impunidad. (reacción – justicia).
5 Política sectorial 3.- Fortalecer una cultura ciudadana de seguridad para la protección de sus derechos,
libertades y garantías.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
62
Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
63
7.2 ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN.
En el siguiente cuadro se muestra los arreglos que se tienen para la ejecución del proyecto.
ARREGLOS INSTITUCIONALES
COMPONENTE
TIPO DE EJECUCIÓN
TIPO DE ARREGLO** INSTITUCIONES INVOLUCRADAS DIRECTA
(D)*
INDIRECTA
(I)*
Componente 1
X Lo descrito en:
Ley de Seguridad Publica.
Directrices y lineamientos del Ministerio del Interior.
Ministerio del interior
Policía Nacional
Participantes ciudadanos
Comunidad en general
X Actividades inclusivas del colectivo y comunidad.
Gestor de Seguridad Territorial.
Participantes Ciudadanos.
Comunidad en general.
Componente 2
X Constitución de la República del Ecuador.
Ley de Seguridad Publica.
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
Ministerio del Interior
Gobiernos Autónomos Descentralizados
Policía Nacional
Ministerio de Obras Públicas
Demás instituciones del Estado
X Lograr la participación activa de las autoridades locales, organismos y organizaciones comunitarias, como base para la construcción de la seguridad
ciudadana.
Ministerio del Interior
Gobiernos Autónomos Descentralizados
Policía Nacional
Participantes ciudadanos
Comunidad en general
X Compra de implementos deportivos e instrumentos musicales que beneficien a niños,
jóvenes y adolescentes con alternativas positivas en sus tiempos libres.
Ministerio del interior
Policía Nacional
Participantes ciudadanos
Comunidad en general
Componente 4
X Coordinación interinstitucional para la prevención del acometimiento de delitos
ligados a estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Ministerio de Salud
Ministerio de Educación
X Sensibilización a la comunidad de los riesgos existentes por el micro tráfico de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, mediante un modelo alternativo de
prevención.
Ministerio del interior
Policía Nacional
Participantes ciudadanos
Comunidad en general
Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana y Dirección de Control de Drogas Ilícitas
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
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7.3 CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES
7.3.1 CRONOGRAMA VALORADO TOTAL DEL PROYECTO ANUAL
PRESUPUESTO GENERAL
Actividad Costo individual Ítem
Presupuestario Detalle Cantidad
Programación valorada (dólares) *Año 1
(Desglose mensual)
TOTAL 2015 T0TAL 2016 TOTAL 2017 TOTAL DEL PROYECTO
COMPONENTE 1. $ 923.494,40 $ 923.494,40 $ 923.494,40 $ 2.770.483,20
Actividad 1.1 Levantamiento de información de espacios públicos.
$ 500,00 730812 Material didáctico
1.000 $ 13.888,89 $ 186.666,67 $ 186.666,67 $ 186.666,67 $ 560.000,00
$ 1.000,00 730801 Alimentos y
bebidas 1.000 $ 27.777,78 $ 373.333,33 $ 373.333,33 $ 373.333,33 $ 1.120.000,00
$ 150,00 730804 Materiales y
suministros de oficina
1.000 $ 4.166,67 $ 56.000,00 $ 56.000,00 $ 56.000,00 $ 168.000,00
$ 20,00 730803 Combustibles y
lubricantes 468 $ 260,00 $ 3.494,40 $ 3.494,40 $ 3.494,40 $ 10.483,20
$ 200,00 730502 Edificios, locales
y residencias 1.000 $ 5.555,56 $ 74.666,67 $ 74.666,67 $ 74.666,67 $ 224.000,00
Actividad 1.2 Elaboración de informe de necesidad para restauración. Actividad 1.3 Coordinación con autoridades locales. Actividad 1.4 Realización de actos y eventos sociales de rehabilitación. Actividad 1.5 Informe de espacio público apropiado.
$ 344,00 730301 Pasajes en el
interior 1.000 $ 9.555,56 $ 114.666,67 $ 114.666,67 $ 114.666,67 $ 344.000,00
$ 344,00 730303 Viáticos y
subsistencias en el interior
1.000 $ 9.555,56 $ 114.666,67 $ 114.666,67 $ 114.666,67 $ 344.000,00
COMPONENTE 2. $ 1.365.935,95 $ 1.365.935,95 $ 1.365.935,95 $ 4.097.807,84
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
65
2.1 Compra de mesas de pin pon $ 330,00 840108 Bienes artísticos
y culturales 1.134 $ 10.395,00 $ 139.708,80 $ 139.708,80 $ 139.708,80 $ 419.126,40
2.2. Compra de Redes de ecua vóley
$ 35,00
731408
Bienes artísticos, culturales Bienes
deportivos y símbolos patrios
3.742 $ 3.638,06 $ 48.895,47 $ 48.895,47 $ 48.895,47 $ 146.686,40
2.3. Compra de Balones de fútbol y/o Vóley
$ 20,00 3.742 $ 2.078,89 $ 27.940,27 $ 27.940,27 $ 27.940,27 $ 83.820,80
2.4. Compra de Balones de básquet
$ 20,00 3.742 $ 2.078,89 $ 27.940,27 $ 27.940,27 $ 27.940,27 $ 83.820,80
2.5. Compra de Futbolines $ 200,00 840108 Bienes artísticos
y culturales 1.134 $ 6.300,00 $ 84.672,00 $ 84.672,00 $ 84.672,00 $ 254.016,00
2.6. Compra de Tableros de Ajedrez
$ 30,00 731408
Bienes artísticos, culturales Bienes
deportivos y símbolos patrios
3.742 $ 3.118,33 $ 41.910,40 $ 41.910,40 $ 41.910,40 $ 125.731,20
2.7. Compra de set de instrumentos musicales
$ 2.000,00 840108 Bienes artísticos
y culturales 1.134 $ 63.000,00 $ 846.720,00 $ 846.720,00 $ 846.720,00 $ 2.540.160,00
2.8. Compra de spray´s de grafitis $ 3,00 731408
Bienes artísticos, culturales Bienes
deportivos y símbolos patrios
14.969 $ 1.247,42 $ 16.765,28 $ 16.765,28 $ 16.765,28 $ 50.295,84
2.9. Compra de inflables para estands.
$ 1.512,00
840108
Bienes artísticos y culturales
10 $ 420,00 $ 5.644,80 $ 5.644,80 $ 5.644,80 $ 16.934,40
2.10. Compra de aldeas móviles estands.
$ 39.200,00 Bienes artísticos
y culturales 4 $ 4.355,56 $ 58.538,67 $ 58.538,67 $ 58.538,67 $ 175.616,00
2.11. Camisetas para carrera a nivel provincial
$ 6,00 731408
Bienes artísticos, culturales Bienes
deportivos y símbolos patrios
30.000 $ 5.000,00 $ 67.200,00 $ 67.200,00 $ 67.200,00 $ 201.600,00
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
66
COMPONENTE 3. $ 1.314.077,33 $ 1.320.998,94 $ 1.320.998,94 $ 3.956.075,21
Actividad 3.1. Impresión y revisión de Guías de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
$ 1,49
730207 Difusión,
información y publicidad
700.000 $ 28.972,22 $ 389.386,67 $ 389.386,67 $ 389.386,67 $ 1.168.160,01
Actividad 3.2. Impresión de revista Y/O informativo mensual "Todos por la Seguridad Ciudadana".
$ 1,17 30.000 $ 975,00 $ 13.104,00 $ 20.025,60 $ 20.025,60 $ 53.155,20
Actividad 3.3. Capacitación en el uso de la guía de seguridad ciudadana solidaridad ciudadana
$ 260,00 1000 $ 7.222,22 $ 97.066,67 $ 97.066,67 $ 97.066,67 $ 291.200,00
Actividad 3.4. Campaña de información y difusión en Televisión, Radio, Material promocional, vallas publicitarias, etc. traducido en los principales idiomas del país (DCD-DGSC).
$ 500,00 4000 $ 55.555,56 $ 746.666,67 $ 746.666,67 $ 746.666,67 $ 2.240.000,00
Actividad 3.5. Material de difusión de Trípticos, afiches, posters, volantes, etc. (DCD-DGSC).
$ 181,75 730204
Edición, impresión,
reproducción y publicaciones
1.000 $ 5.048,61 $ 67.853,33 $ 67.853,33 $ 67.853,33 $ 203.560,00
COMPONENTE 4. $ 414.400,00 $ 839.834,46 $ 11.034,46 $ 1.265.268,92
Actividad 4.1 Adquisición de buses interactivos o aulas móviles para la aplicación de un modelo alternativo y didáctico en la prevención de delitos.
$ 370.000,00 840105 Vehículos 3 - $ 414.400,00 $ 828.800,00 $ 0,00 $ 1.243.200,00
Actividad 4.2 Promover alternativas de prevención de delitos, mediante actividades deportivas.
$ 250,00 730504
Gastos de Alquiler,
Maquinaria y Equipos, Parlantes
24 - $ 3.360,00 $ 3.360,00 $ 6.720,00
$ 1.000,00 730503 Alquiler de Mobiliarios
2 - $ 1.120,00 $ 1.120,00 $ 2.240,00
$ 2.000,00 730205 Espectáculos Culturales y
Sociales 2 - $ 2.240,00 $ 2.240,00 $ 4.480,00
$ 1.000,00 731404 Maquinaria y
Equipos 2 - $ 1.120,00 $ 1.120,00 $ 2.240,00
$ 400,00 730403 Instalación de
muebles 2 - $ 448,00 $ 448,00 $ 896,00
$ 204,35 730202 Fletes,
Transporte 24 - $ 2.746,46 $ 2.746,46 $ 5.492,92
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
67
TOTAL $ 4.017.907,68 $ 4.450.263,75 $ 3.621.463,75 $ 12.089.635,17
TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO
Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana
* Actividad 1: 140 Distritos, 305 Circuitos críticos
* Compra de spray´s de grafitis: 8 sprays por circuito
* Prioridad Circuitos críticos + Distritos: 140
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
68
7.3.2 CRONOGRAMA VALORADO TOTAL DEL PROYECTO MENSUALIZADO
PRESUPUESTO GENERAL
Actividad Costo
individual
Ítem Presupuesta
rio Detalle
Cantidad
Programación valorada (dólares) *Año 1
(Desglose mensual)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem
bre Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL 2015
COMPONENTE 1. $ 923.494,40
Actividad 1.1 Levantamiento de información de espacios públicos.
$ 500,00 730812 Material didáctico
1.000 $ 13.888,89 $
13.888,89
$ 13.888,
89
$ 13.888,8
9
$ 13.888,8
9
$ 13.888,
89
$ 13.888,
89
$ 13.888,
89
$ 13.888,8
9
$ 13.888,8
9
$ 13.888,
89
$ 13.888,
89
$ 33.888,8
9 $ 186.666,67
$ 1.000,00 730801 Alimentos y
bebidas 1.000 $ 27.777,78
$ 27.777,
78
$ 27.777,
78
$ 27.777,7
8
$ 27.777,7
8
$ 27.777,
78
$ 27.777,
78
$ 27.777,
78
$ 27.777,7
8
$ 27.777,7
8
$ 27.777,
78
$ 27.777,
78
$ 67.777,7
8 $ 373.333,33
$ 150,00 730804 Materiales y suministros de oficina
1.000 $ 4.166,67 $
4.166,67
$ 4.166,6
7
$ 4.166,67
$ 4.166,67
$ 4.166,6
7
$ 4.166,6
7
$ 4.166,6
7
$ 4.166,67
$ 4.166,67
$ 4.166,6
7
$ 4.166,6
7
$ 10.166,6
7 $ 56.000,00
$ 20,00 730803 Combustible
s y lubricantes
468 $ 260,00 $
260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00
$ 260,00
$ 260,00
$ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $
260,00 $ 634,40 $ 3.494,40
$ 200,00 730502 Edificios, locales y
residencias 1.000 $ 5.555,56
$ 5.555,5
6
$ 5.555,5
6
$ 5.555,56
$ 5.555,56
$ 5.555,5
6
$ 5.555,5
6
$ 5.555,5
6
$ 5.555,56
$ 5.555,56
$ 5.555,5
6
$ 5.555,5
6
$ 13.555,5
6 $ 74.666,67
Actividad 1.2 Elaboración de informe de necesidad para restauración. Actividad 1.3 Coordinación con autoridades locales. Actividad 1.4 Realización de actos y eventos sociales de rehabilitación. Actividad 1.5 Informe de espacio público apropiado.
$ 344,00 730301 Pasajes en el
interior 1.000 $ 9.555,56
$ 9.555,5
6
$ 9.555,5
6
$ 9.555,56
$ 9.555,56
$ 9.555,5
6
$ 9.555,5
6
$ 9.555,5
6
$ 9.555,56
$ 9.555,56
$ 9.555,5
6
$ 9.555,5
6
$ 9.555,56
$ 114.666,67
$ 344,00 730303 Viáticos y
subsistencias en el interior
1.000 $ 9.555,56 $
9.555,56
$ 9.555,5
6
$ 9.555,56
$ 9.555,56
$ 9.555,5
6
$ 9.555,5
6
$ 9.555,5
6
$ 9.555,56
$ 9.555,56
$ 9.555,5
6
$ 9.555,5
6
$ 9.555,56
$ 114.666,67
COMPONENTE 2. $ 1.365.935,95
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
69
2.1 Compra de mesas de pin pon
$ 330,00 840108 Bienes
artísticos y culturales
1.134 $ 10.395,00 $
10.395,00
$ 10.395,
00
$ 10.395,0
0
$ 10.395,0
0
$ 10.395,
00
$ 10.395,
00
$ 10.395,
00
$ 10.395,0
0
$ 10.395,0
0
$ 10.395,
00
$ 10.395,
00
$ 25.363,8
0 $ 139.708,80
2.2. Compra de Redes de ecua vóley
$ 35,00
731408
Bienes artísticos, culturales
Bienes deportivos y
símbolos patrios
3.742 $ 3.638,06 $
3.638,06
$ 3.638,0
6
$ 3.638,06
$ 3.638,06
$ 3.638,0
6
$ 3.638,0
6
$ 3.638,0
6
$ 3.638,06
$ 3.638,06
$ 3.638,0
6
$ 3.638,0
6
$ 8.876,86
$ 48.895,47
2.3. Compra de Balones de fútbol y/o Vóley
$ 20,00 3.742 $ 2.078,89 $
2.078,89
$ 2.078,8
9
$ 2.078,89
$ 2.078,89
$ 2.078,8
9
$ 2.078,8
9
$ 2.078,8
9
$ 2.078,89
$ 2.078,89
$ 2.078,8
9
$ 2.078,8
9
$ 5.072,49
$ 27.940,27
2.4. Compra de Balones de básquet
$ 20,00 3.742 $ 2.078,89 $
2.078,89
$ 2.078,8
9
$ 2.078,89
$ 2.078,89
$ 2.078,8
9
$ 2.078,8
9
$ 2.078,8
9
$ 2.078,89
$ 2.078,89
$ 2.078,8
9
$ 2.078,8
9
$ 5.072,49
$ 27.940,27
2.5. Compra de Futbolines
$ 200,00 840108 Bienes
artísticos y culturales
1.134 $ 6.300,00 $
6.300,00
$ 6.300,0
0
$ 6.300,00
$ 6.300,00
$ 6.300,0
0
$ 6.300,0
0
$ 6.300,0
0
$ 6.300,00
$ 6.300,00
$ 6.300,0
0
$ 6.300,0
0
$ 15.372,0
0 $ 84.672,00
2.6. Compra de Tableros de Ajedrez
$ 30,00 731408
Bienes artísticos, culturales
Bienes deportivos y
símbolos patrios
3.742 $ 3.118,33 $
3.118,33
$ 3.118,3
3
$ 3.118,33
$ 3.118,33
$ 3.118,3
3
$ 3.118,3
3
$ 3.118,3
3
$ 3.118,33
$ 3.118,33
$ 3.118,3
3
$ 3.118,3
3
$ 7.608,73
$ 41.910,40
2.7. Compra de set de instrumentos musicales
$ 2.000,00 840108 Bienes
artísticos y culturales
1.134 $ 63.000,00 $
63.000,00
$ 63.000,
00
$ 63.000,0
0
$ 63.000,0
0
$ 63.000,
00
$ 63.000,
00
$ 63.000,
00
$ 63.000,0
0
$ 63.000,0
0
$ 63.000,
00
$ 63.000,
00
$ 153.720,
00 $ 846.720,00
2.8. Compra de spray´s de grafitis
$ 3,00 731408
Bienes artísticos, culturales
Bienes deportivos y
símbolos patrios
14.969 $ 1.247,42 $
1.247,42
$ 1.247,4
2
$ 1.247,42
$ 1.247,42
$ 1.247,4
2
$ 1.247,4
2
$ 1.247,4
2
$ 1.247,42
$ 1.247,42
$ 1.247,4
2
$ 1.247,4
2
$ 3.043,70
$ 16.765,28
2.9. Compra de inflables para estands.
$ 1.512,00
840108
Bienes artísticos y culturales
10 $ 420,00 $
420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00
$ 420,00
$ 420,00
$ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $
420,00 $
1.024,80 $ 5.644,80
2.10. Compra de aldeas movile estands.
$ 39.200,00 Bienes
artísticos y culturales
4 $ 4.355,56 $
4.355,56
$ 4.355,5
6
$ 4.355,56
$ 4.355,56
$ 4.355,5
6
$ 4.355,5
6
$ 4.355,5
6
$ 4.355,56
$ 4.355,56
$ 4.355,5
6
$ 4.355,5
6
$ 10.627,5
6 $ 58.538,67
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
70
2.11. Camisetas para carrera a nivel provincial
$ 6,00 731408
Bienes artísticos, culturales
Bienes deportivos y
símbolos patrios
30.000 $ 5.000,00 $
5.000,00
$ 5.000,0
0
$ 5.000,00
$ 5.000,00
$ 5.000,0
0
$ 5.000,0
0
$ 5.000,0
0
$ 5.000,00
$ 5.000,00
$ 5.000,0
0
$ 5.000,0
0
$ 12.200,0
0 $ 67.200,00
COMPONENTE 3. $ 1.314.077,33
Actividad 3.1. Impresión y revisión de Guías de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
$ 1,49
730207 Difusión,
información y publicidad
700.000 $ 28.972,22 $
28.972,22
$ 28.972,
22
$ 28.972,2
2
$ 28.972,2
2
$ 28.972,
22
$ 28.972,
22
$ 28.972,
22
$ 28.972,2
2
$ 28.972,2
2
$ 28.972,
22
$ 28.972,
22
$ 70.692,2
2 $ 389.386,67
Actividad 3.2. Impresión de revista Y/O informativo mensual "Todos por la Seguridad Ciudadana".
$ 1,17 30.000 $ 975,00 $
975,00 $ 975,00 $ 975,00 $ 975,00 $ 975,00
$ 975,00
$ 975,00
$ 975,00 $ 975,00 $ 975,00 $
975,00 $
2.379,00 $ 13.104,00
Actividad 3.3. Capacitación en el uso de la guía de seguridad ciudadana solidaridad ciudadana
$ 260,00 1000 $ 7.222,22 $
7.222,22
$ 7.222,2
2
$ 7.222,22
$ 7.222,22
$ 7.222,2
2
$ 7.222,2
2
$ 7.222,2
2
$ 7.222,22
$ 7.222,22
$ 7.222,2
2
$ 7.222,2
2
$ 17.622,2
2 $ 97.066,67
Actividad 3.4. Campaña de información y difusión en Televisión, Radio, Material promocional, vallas publicitarias, etc. traducido en los principales idiomas del país (DCD-DGSC).
$ 500,00 4000 $ 55.555,56 $
55.555,56
$ 55.555,
56
$ 55.555,5
6
$ 55.555,5
6
$ 55.555,
56
$ 55.555,
56
$ 55.555,
56
$ 55.555,5
6
$ 55.555,5
6
$ 55.555,
56
$ 55.555,
56
$ 135.555,
56 $ 746.666,67
Actividad 3.5. Material de difusión de Trípticos, afiches, posters, volantes, etc. (DCD-DGSC).
$ 181,75 730204
Edición, impresión,
reproducción y
publicaciones
1.000 $ 5.048,61 $
5.048,61
$ 5.048,6
1
$ 5.048,61
$ 5.048,61
$ 5.048,6
1
$ 5.048,6
1
$ 5.048,6
1
$ 5.048,61
$ 5.048,61
$ 5.048,6
1
$ 5.048,6
1
$ 12.318,6
1 $ 67.853,33
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
71
COMPONENTE 4. $ 414.400,00
Actividad 4.1 Adquisición de buses interactivos o aulas móviles para la aplicación de un modelo alternativo y didáctico en la prevención de delitos.
$ 370.000,00 840105 Vehículos 3 - $
259.000,00
$
155.400,00
$ 414.400,00
Actividad 4.2 Promover alternativas de prevención de delitos, mediante actividades deportivas.
$ 250,00 730504
Gastos de Alquiler,
Maquinaria y Equipos, Parlantes
24 -
$ 1.000,00 730503 Alquiler de Mobiliarios
2 -
$ 2.000,00 730205 Espectáculos Culturales y
Sociales 2 -
$ 1.000,00 731404 Maquinaria y
Equipos 2 -
$ 400,00 730403 Instalación de muebles
2 -
$ 204,35 730202 Fletes,
Transporte 24 -
TOTAL $ 4.017.907,68
TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO
Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana
* Actividad 1: 140 Distritos, 305 Circuitos criticos
* Compra de spray´s de grafitis: 8 sprays por circuito
* Prioridad Circuitos críticos + Distritos: 140
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
72
7.3.3 CRONOGRAMA VALORADO AJUSTADO 2015 ANUAL
PRESUPUESTO GENERAL
Actividad Costo individual Ítem Presupuestario Detalle Cantidad
Programación valorada (dólares)
*Año 1 (Desglose mensual)
TOTAL 2015 T0TAL 2016 TOTAL 2017 TOTAL DEL PROYECTO
COMPONENTE 1. $ 191.784,00 $ 1.655.204,80 $ 923.494,40 $ 2.770.483,20
Actividad 1.1 Levantamiento de información de espacios públicos.
$ 500,00 730812 Material didáctico 1.000 $ 13.888,89 $ 46.666,67 $ 326.666,67 $ 186.666,67 $ 560.000,00
$ 1.000,00 730801 Alimentos y
bebidas 1.000 $ 27.777,78 $ 93.333,33 $ 653.333,33 $ 373.333,33 $ 1.120.000,00
$ 150,00 730804 Materiales y
suministros de oficina
1.000 $ 4.166,67 $ 14.112,00 $ 97.888,00 $ 56.000,00 $ 168.000,00
$ 20,00 730803 Combustibles y
lubricantes 468 $ 260,00 $ 0,00 $ 6.988,80 $ 3.494,40 $ 10.483,20
$ 200,00 730502 Edificios, locales y
residencias 1.000 $ 5.555,56 $ 2.240,00 $ 147.093,33 $ 74.666,67 $ 224.000,00
Actividad 1.2 Elaboración de informe de necesidad para restauración. Actividad 1.3 Coordinación con autoridades locales. Actividad 1.4 Realización de actos y eventos sociales de rehabilitación. Actividad 1.5 Informe de espacio público apropiado.
$ 344,00 730301 Pasajes en el
interior 1.000 $ 9.555,56 $ 17.544,00 $ 211.789,33 $ 114.666,67 $ 344.000,00
$ 344,00 730303 Viáticos y
subsistencias en el interior
1.000 $ 9.555,56 $ 17.888,00 $ 211.445,33 $ 114.666,67 $ 344.000,00
COMPONENTE 2. $ 234.645,60 $ 2.497.226,29 $ 1.365.935,95 $ 4.097.807,84
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
73
2.1 Compra de mesas de pin pon
$ 330,00 840108 Bienes artísticos y
culturales 1.134 $ 10.395,00 $ 34.927,20 $ 244.490,40 $ 139.708,80 $ 419.126,40
2.2. Compra de Redes de ecua vóley
$ 35,00
731408
Bienes artísticos, culturales Bienes
deportivos y símbolos patrios
3.742 $ 3.638,06 $ 11.956,00 $ 85.834,93 $ 48.895,47 $ 146.686,40
2.3. Compra de Balones de fútbol y/o Vóley
$ 20,00 3.742 $ 2.078,89 $ 6.832,00 $ 49.048,53 $ 27.940,27 $ 83.820,80
2.4. Compra de Balones de básquet
$ 20,00 3.742 $ 2.078,89 $ 6.832,00 $ 49.048,53 $ 27.940,27 $ 83.820,80
2.5. Compra de Futbolines $ 200,00 840108 Bienes artísticos y
culturales 1.134 $ 6.300,00 $ 21.168,00 $ 148.176,00 $ 84.672,00 $ 254.016,00
2.6. Compra de Tableros de Ajedrez
$ 30,00 731408
Bienes artísticos, culturales Bienes
deportivos y símbolos patrios
3.742 $ 3.118,33 $ 10.248,00 $ 73.572,80 $ 41.910,40 $ 125.731,20
2.7. Compra de set de instrumentos musicales
$ 2.000,00 840108 Bienes artísticos y
culturales 1.134 $ 63.000,00 $ 134.400,00 $ 1.559.040,00 $ 846.720,00 $ 2.540.160,00
2.8. Compra de spray´s de grafitis
$ 3,00 731408
Bienes artísticos, culturales Bienes
deportivos y símbolos patrios
14.969 $ 1.247,42 $ 8.282,40 $ 25.248,16 $ 16.765,28 $ 50.295,84
2.9. Compra de inflables para estands.
$ 1.512,00
840108
Bienes artísticos y culturales
10 $ 420,00 $ 0,00 $ 11.289,60 $ 5.644,80 $ 16.934,40
2.10. Compra de aldeas movile estands.
$ 39.200,00 Bienes artísticos y
culturales 4 $ 4.355,56 $ 0,00 $ 117.077,33 $ 58.538,67 $ 175.616,00
2.11. Camisetas para carrera a nivel provincial
$ 6,00 731408
Bienes artísticos, culturales Bienes
deportivos y símbolos patrios
30.000 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 134.400,00 $ 67.200,00 $ 201.600,00
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
74
COMPONENTE 3. $ 209.170,14 $ 2.425.906,13 $ 1.320.998,94 $ 3.956.075,21
Actividad 3.1. Impresión y revisión de Guías de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
$ 1,49
730207 Difusión,
información y publicidad
700.000 $ 28.972,22 $ 157,70 $ 778.615,64 $ 389.386,67 $ 1.168.160,01
Actividad 3.2. Impresión de revista Y/O informativo mensual "Todos por la Seguridad Ciudadana".
$ 1,17 30.000 $ 975,00 $ 410,16 $ 32.719,44 $ 20.025,60 $ 53.155,20
Actividad 3.3. Capacitación en el uso de la guía de seguridad ciudadana solidaridad ciudadana
$ 260,00 1000 $ 7.222,22 $ 90.805,87 $ 103.327,47 $ 97.066,67 $ 291.200,00
Actividad 3.4. Campaña de información y difusión en Televisión, Radio, Material promocional, vallas publicitarias, etc. traducido en los principales idiomas del país (DCD-DGSC).
$ 500,00 4000 $ 55.555,56 $ 98.560,00 $ 1.394.773,33 $ 746.666,67 $ 2.240.000,00
Actividad 3.5. Material de difusión de Trípticos, afiches, posters, volantes, etc. (DCD-DGSC).
$ 181,75 730204
Edición, impresión,
reproducción y publicaciones
1.000 $ 5.048,61 $ 19.236,42 $ 116.470,25 $ 67.853,33 $ 203.560,00
COMPONENTE 4. $ 414.400,00 $ 839.834,46 $ 11.034,46 $ 1.265.268,92
Actividad 4.1 Adquisición de buses interactivos o aulas móviles para la aplicación de un modelo alternativo y didáctico en la prevención de delitos.
$ 370.000,00 840105 Vehículos 3 - $ 414.400,00 $ 828.800,00 $ 0,00 $ 1.243.200,00
Actividad 4.2 Promover alternativas de prevención de delitos, mediante actividades deportivas.
$ 250,00 730504
Gastos de Alquiler,
Maquinaria y Equipos, Parlantes
24 - $ 0,00 $ 3.360,00 $ 3.360,00 $ 6.720,00
$ 1.000,00 730503 Alquiler de Mobiliarios
2 - $ 0,00 $ 1.120,00 $ 1.120,00 $ 2.240,00
$ 2.000,00 730205 Espectáculos Culturales y
Sociales 2 - $ 0,00 $ 2.240,00 $ 2.240,00 $ 4.480,00
$ 1.000,00 731404 Maquinaria y
Equipos 2 - $ 0,00 $ 1.120,00 $ 1.120,00 $ 2.240,00
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
75
$ 400,00 730403 Instalación de
muebles 2 - $ 0,00 $ 448,00 $ 448,00 $ 896,00
$ 204,35 730202 Fletes, Transporte 24 - $ 0,00 $ 2.746,46 $ 2.746,46 $ 5.492,92
TOTAL $ 1.049.999,74 $ 7.418.171,68 $ 3.621.463,75 $ 12.089.635,17
TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO
Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana
* Actividad 1: 140 Distritos, 305 Circuitos críticos
* Compra de spray´s de grafitis: 8 sprays por circuito
* Prioridad Circuitos críticos + Distritos: 140
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
76
7.3.4 CRONOGRAMA VALORADO AJUSTADO 2015 MENSUALIZADO
Actividad Costo individual Ítem
presupuestario
Detalle Cantidad
Programación valorada (dólares) *Año 1
(Desglose mensual)
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr
e TOTAL 2015
COMPONENTE 1. $ 58.344,00 $ 58.344,00 $ 75.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.784,00
Actividad 1.1 Levantamiento de información de espacios públicos.
$ 500,00 730812 Material didáctico 83 $ 13.888,89 $ 13.888,89 $ 13.888,89 $ 18.888,89 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.666,67
$ 1.000,00 730801 Alimentos y
bebidas 83 $ 27.777,78 $ 27.777,78 $ 27.777,78 $ 37.777,78 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.333,33
$ 150,00 730804 Materiales y
suministros de oficina
84 $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 5.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112,00
$ 20,00 730803 Combustibles y
lubricantes $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 200,00 730502 Edificios, locales y
residencias 10 $ 666,67 $ 666,67 $ 666,67 $ 906,67 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240,00
Actividad 1.2 Elaboración de informe de necesidad para restauración. Actividad 1.3 Coordinación con autoridades locales. Actividad 1.4 Realización de actos y eventos sociales de rehabilitación. Actividad 1.5 Informe de espacio público apropiado.
$ 344,00 730301 Pasajes en el
interior 51 $ 5.848,00 $ 5.848,00 $ 5.848,00 $ 5.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.544,00
$ 344,00 730303 Viáticos y
subsistencias en el interior
52 $ 5.962,67 $ 5.962,67 $ 5.962,67 $ 5.962,67 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.888,00
COMPONENTE 2. $ 69.835,00 $ 69.835,00 $ 94.975,60 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.645,60
2.1 Compra de mesas de pin pon $ 330,00 840108 Bienes artísticos y
culturales 95 $ 10.395,00 $ 10.395,00 $ 10.395,00 $ 14.137,20 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.927,20
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
77
2.2. Compra de Redes de ecua vóley
$ 35,00
731408
Bienes artísticos, culturales Bienes
deportivos y símbolos patrios
305 $ 3.558,33 $ 3.558,33 $ 3.558,33 $ 4.839,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.956,00
2.3. Compra de Balones de fútbol y/o Vóley
$ 20,00 305 $ 2.033,33 $ 2.033,33 $ 2.033,33 $ 2.765,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.832,00
2.4. Compra de Balones de básquet
$ 20,00 305 $ 2.033,33 $ 2.033,33 $ 2.033,33 $ 2.765,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.832,00
2.5. Compra de Futbolines $ 200,00 840108 Bienes artísticos y
culturales 95 $ 6.300,00 $ 6.300,00 $ 6.300,00 $ 8.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.168,00
2.6. Compra de Tableros de Ajedrez
$ 30,00 731408
Bienes artísticos, culturales Bienes
deportivos y símbolos patrios
305 $ 3.050,00 $ 3.050,00 $ 3.050,00 $ 4.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.248,00
2.7. Compra de set de instrumentos musicales
$ 2.000,00 840108 Bienes artísticos y
culturales 60 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 54.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400,00
2.8. Compra de spray´s de grafitis
$ 3,00 731408
Bienes artísticos, culturales Bienes
deportivos y símbolos patrios
2.465 $ 2.465,00 $ 2.465,00 $ 2.465,00 $ 3.352,40 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.282,40
2.9. Compra de inflables para estands.
$ 1.512,00
840108
Bienes artísticos y culturales
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
2.10. Compra de aldeas moviles para estands .
$ 39.200,00 Bienes artísticos y
culturales $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
2.11. Camisetas para carrera a nivel provincial
$ 6,00 731408
Bienes artísticos, culturales Bienes
deportivos y símbolos patrios
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
COMPONENTE 3. $ 62.253,02 $ 62.253,02 $ 84.664,11 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.170,14
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
78
Actividad 3.1. Impresión y revisión de Guías de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
$ 1,49
730207 Difusión,
información y publicidad
95 $ 46,94 $ 46,94 $ 46,94 $ 63,83 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157,70
Actividad 3.2. Impresión de revista Y/O informativo mensual "Todos por la Seguridad Ciudadana".
$ 1,17 313 $ 122,07 $ 122,07 $ 122,07 $ 166,02 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410,16
Actividad 3.3. Capacitación en el uso de la guía de seguridad ciudadana solidaridad ciudadana
$ 260,00 312 $ 27.025,56 $ 27.025,56 $ 27.025,56 $ 36.754,76 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.805,87
Actividad 3.4. Campaña de información y difusión en Televisión, Radio, Material promocional, vallas publicitarias, etc. traducido en los principales idiomas del país (DCD-DGSC).
$ 500,00 176 $ 29.333,33 $ 29.333,33 $ 29.333,33 $ 39.893,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.560,00
Actividad 3.5. Material de difusión de Trípticos, afiches, posters, volantes, etc. (DCD-DGSC).
$ 181,75 730204
Edición, impresión,
reproducción y publicaciones
95 $ 5.725,13 $ 5.725,13 $ 5.725,13 $ 7.786,17 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.236,42
COMPONENTE 4. $ 0,00 $ 259.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
155.400,00 $ 414.400,00
Actividad 4.1 Adquisición de buses interactivos o aulas móviles para la aplicación de un modelo alternativo y didáctico en la prevención de delitos.
$ 370.000,00 840105 Vehículos 1 - $ 259.000,00 $
155.400,00 $ 414.400,00
Actividad 4.2 Promover alternativas de prevención de delitos, mediante actividades deportivas.
$ 250,00 730504
Gastos de Alquiler,
Maquinaria y Equipos, Parlantes
0 - - - - - - - - $ 0,00
$ 1.000,00 730503 Alquiler de Mobiliarios
0 - - - - - - - - $ 0,00
$ 2.000,00 730205 Espectáculos Culturales y
Sociales 0 - - - - - - - - $ 0,00
$ 1.000,00 731404 Maquinaria y
Equipos 0 - - - - - - - - $ 0,00
$ 400,00 730403 Instalación de
muebles 0 - - - - - - - - $ 0,00
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
79
$ 204,35 730202 Fletes, Transporte 0 - - - - - - - - $ 0,00
TOTAL $ 1.049.999,74
TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO
Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana
* Actividad 1: 140 Distritos, 305 Circuitos críticos
* Compra de spray´s de grafitis: 8 sprays por circuito
* Prioridad Circuitos críticos + Distritos: 140
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
80
Defina el
monto a
contratar
Defina el
monto a
contratar
Defina el
monto a
contratar
USD NACIONAL USD IMPORTADO 2015 2016 2017
$ 2.770.483,20 $ 191.784,00 $ 1.655.204,80 $ 923.494,40 $ 2.770.483,20
730812 Material didáctico 1.000 333 $ 500,00 $ 560.000,00 100% $ 46.666,67 $ 326.666,67 $ 186.666,67 $ 560.000,00
730801 Alimentos y bebidas 1.000 333 $ 1.000,00 $ 1.120.000,00 100% - $ 93.333,33 $ 653.333,33 $ 373.333,33 $ 1.120.000,00
730804 Materiales y suministros de oficina 1.000 333 $ 150,00 $ 168.000,00 100% - $ 14.112,00 $ 97.888,00 $ 56.000,00 $ 168.000,00
730803 Combustibles y lubricantes 468 156 $ 20,00 $ 10.483,20100% -
$ 0,00 $ 6.988,80 $ 3.494,40 $ 10.483,20
730502 Edificios, locales y residencias 1.000 333 $ 200,00 $ 224.000,00 100% $ 2.240,00 $ 147.093,33 $ 74.666,67 $ 224.000,00
730301 Pasajes en el interior 1.000 333 $ 344,00 $ 344.000,00 100% $ 17.544,00 $ 211.789,33 $ 114.666,67 $ 344.000,00
730303 Viáticos y subsistencias en el interior 1.000 333 $ 344,00 $ 344.000,00 100% $ 17.888,00 $ 211.445,33 $ 114.666,67 $ 344.000,00
$ 4.097.807,84 $ 234.645,60 $ 2.497.226,29 $ 1.365.935,95 $ 4.097.807,84
840108 Bienes Bienes artísticos y culturales 1.134 378 $ 330,00 $ 419.126,40 100% $ 34.927,20 $ 244.490,40 $ 139.708,80 $ 419.126,40
3.742 1247 $ 35,00 $ 146.686,40 100% $ 11.956,00 $ 85.834,93 $ 48.895,47 $ 146.686,40
3.742 1247 $ 20,00 $ 83.820,80 100% $ 6.832,00 $ 49.048,53 $ 27.940,27 $ 83.820,80
3.742 1247 $ 20,00 $ 83.820,80 100% $ 6.832,00 $ 49.048,53 $ 27.940,27 $ 83.820,80
840108 Bienes Bienes artísticos y culturales 1.134 378 $ 200,00 $ 254.016,00 100% $ 21.168,00 $ 148.176,00 $ 84.672,00 $ 254.016,00
731408 Servicio Bienes artísticos, culturales Bienes deportivos y 3.742 1247 $ 30,00 $ 125.731,20 100% $ 10.248,00 $ 73.572,80 $ 41.910,40 $ 125.731,20
840108 Bienes Bienes artísticos y culturales 1.134 378 $ 2.000,00 $ 2.540.160,00 100% $ 134.400,00 $ 1.559.040,00 $ 846.720,00 $ 2.540.160,00
731408 ServicioBienes artísticos, culturales Bienes deportivos y
símbolos patrios14.969 4990 $ 3,00 $ 50.295,84
100%$ 8.282,40 $ 25.248,16 $ 16.765,28 $ 50.295,84
Bienes Bienes artísticos y culturales 10 3 $ 1.512,00 $ 16.934,40 100% $ 0,00 $ 11.289,60 $ 5.644,80 $ 16.934,40
Bienes Bienes artísticos y culturales 4 1 $ 39.200,00 $ 175.616,00 100% $ 0,00 $ 117.077,33 $ 58.538,67 $ 175.616,00
731408 ServicioBienes artísticos, culturales Bienes deportivos y
símbolos patrios30.000 10000 $ 6,00 $ 201.600,00
100%$ 0,00 $ 134.400,00 $ 67.200,00 $ 201.600,00
$ 3.956.075,21 $ 209.170,14 $ 2.425.906,13 $ 1.320.998,94 $ 3.956.075,21
700.000 233333 $ 1,49 $ 1.168.160,01 100% $ 157,70 $ 778.615,64 $ 389.386,67 $ 1.168.160,01
30.000 10000 $ 1,17 $ 53.155,20 100% $ 410,16 $ 32.719,44 $ 20.025,60 $ 53.155,20
1.000 333 $ 260,00 $ 291.200,00 100% $ 90.805,87 $ 103.327,47 $ 97.066,67 $ 291.200,00
Difusión, información y publicidad 4.000 1333 $ 500,00 $ 2.240.000,00 100% $ 98.560,00 $ 1.394.773,33 $ 746.666,67 $ 2.240.000,00
730204 Servicio Edición, impresión, reproducción y publicaciones 1.000 333 $ 181,75 $ 203.560,00 100% $ 19.236,42 $ 116.470,25 $ 67.853,33 $ 203.560,00
$ 15.680,00 $ 1.243.200,00 $ 414.400,00 $ 839.834,46 $ 11.034,46 $ 1.265.268,93
840105 Bienes Vehículos 3 1 $ 370.000,00 $ 1.243.200,00 100% $ 414.400,00 $ 828.800,00 $ 0,00 $ 1.243.200,00
730504 Gastos de Alquiler, Maquinaria y Equipos,
Parlantes24 12 $ 250,00 $ 6.720,00
100%$ 0,00 $ 3.360,00 $ 3.360,00 $ 6.720,00
730503 Alquiler de Mobiliarios 2 1 $ 1.000,00 $ 2.240,00 100% $ 0,00 $ 1.120,00 $ 1.120,00 $ 2.240,00
730205 Espectáculos Culturales y Sociales 2 1 $ 2.000,00 $ 4.480,00 100% $ 0,00 $ 2.240,00 $ 2.240,00 $ 4.480,00
731404 Maquinaria y Equipos 2 1 $ 1.000,00 $ 2.240,00 100% $ 0,00 $ 1.120,00 $ 1.120,00 $ 2.240,00
730403 Instalación de muebles 2 1 $ 400,00 $ 896,00 100% $ 0,00 $ 448,00 $ 448,00 $ 896,00
730202 Fletes, Transporte 24 12 $ 204,35 $ 5.492,93 100% $ 0,00 $ 2.746,46 $ 2.746,46 $ 5.492,93
$ 12.089.635,18
Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana y Dirección de Control de Drogas Ilícitas
730207 Servicio
Servicio
COMPONENTE 3.
Difusión, información y publicidad
731408
840108
Bienes artísticos, culturales Bienes deportivos y
símbolos patrios
DEMANDA PUBLICA PLURIANUAL
CODIGO
CATEGORIA
CPC
UNIDAD
(Metro,
Litro, etc)
COSTO
UNITARIO
(Dólares)
TOTAL
COMPONENTE 1.
TOTAL
Servicio
Servicio
COMPONENTE 4.
COMPONENTE 2.
ORIGEN DE LOS INSUMOS
(USD Y %)CANTIDAD
ANUAL
TIPO COMPRA
(Bien, obra o
servicio)
DETALLE DEL PRODUCTO
(especificación técnica)
Servicio
7.4 DEMANDA PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
81
8 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
8.1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y PROYECTO
Con el propósito de establecer el nivel de cumplimiento de las acciones previstas en el
proyecto, el monitoreo de la ejecución se realizará a través del cronograma de ejecución del
proyecto que sirve de base para su seguimiento, control y reporte de actividades, esto con el
objetivo de disponer oportunamente información que permita identificar de mantera
temprana problemas y otros inconvenientes que representen riesgos para el proyecto y
minimizarlos a tiempo. Durante la etapa de ejecución, el flujo constante de información
consistente acerca del estado real de las actividades, es vital para mantener el proyecto en la
senda del éxito.
Se presentarán informes de avances con análisis internos y externos, problemáticas,
indicadores, objetivos, políticas, metas y resultados, para detectar las desviaciones respecto
a la programación inicial del proyecto y plantear los correctivos necesarios.
8.2 EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS
Los indicadores de fin y propósito presentados en el marco lógico corresponden a los
resultados esperados con la ejecución del proyecto. La información de la línea base que fue
registrada para cada uno de ellos nos permite establecer la referencia del estado de
situación de la que parte el proyecto.
Para evaluar los resultados de los indicadores del proyecto, se realizará una matriz que
contengan los datos de línea base, la meta establecida y el avance en el cumplimiento a la
conclusión del proyecto
8.3 ACTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE
Los registros de asistencia y la presentación de informes contribuirán a la actualización de
la línea base del proyecto, y esto se realizará al finalizar cada año de ejecución.
Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana
82
Para lo cual se establece tres tipos de ventajas de tener una Línea Base de proyecto y estas
son:
Capacidad de evaluar el desempeño.
Si tenemos los conocimientos sobre resultados anteriores, podemos compararla con los
objetivos actuales y hacer una estimación para sondear si estamos o no en el camino
correcto.
Cálculo del valor devengado.
Con esta ventaja nos da la posibilidad de comparar las metas y los costos planeados del
proyecto anterior, en contraste con los objetivos y el tiempo del proyecto actual,
tomando en cuenta el avance de cada tarea y el proyecto como un todo.
Estimación exacta del futuro mejorado.
Mediante esta ventaja se procura que las actividades del plan estime cuánto tiempo
tomará la realización de cada tarea y cuánto esfuerzo requerirá completar cada una de
éstas, calculando los costos probables y determinar si el mismo responde con las
necesidades de la colectividad.