MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJMINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJDEPARTAMENT BUDŻETOWYDEPARTAMENT BUDŻETOWY

O BUDŻECIE RESORTU OBRONY O BUDŻECIE RESORTU OBRONY

NARODOWEJ NARODOWEJ

NA 2010 ROKNA 2010 ROK

Warszawa, marzec 2010 r.

PODSTAWOWE PODSTAWOWE INFORMACJEINFORMACJE

WPROWADZENIEWPROWADZENIE Niniejsza publikacja zawiera podstawowe

informacje na temat budżetu państwa, wydatków obronnych Polski oraz budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Na wykonanie zadań związanych z obronnością kraju zaplanowano w ustawie budżetowej na 2010 rok wydatki w wysokości 25.719,0 mln zł, co jest zgodne z formułą zawartą w ustawie z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu SZ RP (nie mniej niż 1,95% PKB roku przedplanowego).

W ramach wyżej wymienionej kwoty - 25.448,3 mln zł przeznaczono w części 29 - Obrona narodowa, a 270,7 mln zł w pozostałych częściach budżetu państwa.

Wydatki obronne w 2010 r. odzwierciedlają pozytywny trend rozwojowy Sił Zbrojnych dotyczący corocznego ich wzrostu, w tym nakładów na wydatki majątkowe, których udział w budżecie MON wyniesie 22,5 %.

Rok 2010 będzie kolejnym, w którym finansowanie wydatków obronnych Polski zostanie wsparte funduszami pochodzącymi z pomocy zagranicznej Stanów Zjednoczonych oraz środkami wydzielonymi przez NATO, przeznaczonymi na realizację inwestycji wynikających z Programu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa - NSIP

Podstawowe wskaźniki Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na 2010 makroekonomiczne na 2010

rokrok

WydatkiWydatki301,2 301,2

mld złmld zł

Wydatki obronneWydatki obronne PolskiPolski

25,7 mld zł25,7 mld zł

Wydatki obronneWydatki obronne PolskiPolski

25,7 mld zł25,7 mld zł

Produkt Krajowy Brutto – 1.322,3 mld Produkt Krajowy Brutto – 1.322,3 mld złzł

(2009 r.)

Produkt Krajowy Brutto – 1.322,3 mld Produkt Krajowy Brutto – 1.322,3 mld złzł

(2009 r.)

1,95% PKB 1,95% PKB 2008 roku2008 roku

1,95% PKB 1,95% PKB 2008 roku2008 roku

Budżet PaństwaDeficyt Deficyt

52,2 52,2 mld złmld zł

DochodDochodyy

249,0 249,0 mld mld złzł

Średnioroczny wzrost :cen towarów i usług konsumpcyjnych

101,0 %

Kursy walut:Kursy walut:1 USD = 1 USD = 3,01 - 3,01 -

3,25 3,25 PLNPLN

1 EUR = 1 EUR = 4,07 - 4,07 -

4,38 4,38 PLNPLN

PozostaPozostałe łe

resortyresorty

0,3 mld zł

PozostaPozostałe łe

resortyresorty

0,3 mld zł

MinisterstMinisterstwo Obrony wo Obrony NarodowejNarodowej

25,4 mld zł

Wysiłek obronny Polski w 2010 r.

(wg ustawy budżetowej na 2010 rok)

► Wydatki obronneWydatki obronne 25.719,025.719,0 mln złmln zł (conajmniej 1,95 % PKB roku 2009 – 1.322,3 mld zł)

Część 29 - „Obrona Narodowa” Część 29 - „Obrona Narodowa” 25.448,325.448,3 mln złmln zł (w tym: Program F-16 (w tym: Program F-16 198,3 mln zł) 198,3 mln zł)

część 28 Nauka 154,0 mln zł(projekty badawcze i celowe)

część 20 Gospodarka 73,0 mln zł(Program Mobilizacji Gospodarki)

inne niż ON części budżetu państwa 43,7 mln zł(Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych)

Pozostałe części budżetu państwa Pozostałe części budżetu państwa 270,7 mln zł

Zagraniczne Zagraniczne 414,5 mln zł414,5 mln zł Zagraniczne Zagraniczne 414,5 mln zł414,5 mln zł Program Inwestycji NATO (NSIP)

266,4 mln zł

Program Pomocy Wojskowej USA (FMF) ~ 141,5 mln zł (47,0 mln USD)

Międzynarodowy Program Nauczania i Szkolenia (IMET) ~ 6,6 mln zł (2,2 mln USD)

Krajowe 213,2 mln złKrajowe 213,2 mln zł Krajowe 213,2 mln złKrajowe 213,2 mln zł Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych

71,7 mln zł

obsługa „Programu samolotowego” 141,5 mln zł

Dodatkowe źródła finansowania obronności w

2010 r.

► OGÓŁEMOGÓŁEM 627,7627,7 mln złmln zł► OGÓŁEMOGÓŁEM 627,7627,7 mln złmln zł

Główne kierunki wydatków

Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP;

Zabezpieczenie funkcjonowania PKW, w tym: ISAF,

NTM-I, KFOR, EUFOR, AIR POLICING (w rejonie

państw bałtyckich)

oraz ACTIVE ENDEAVOUR (w basenie Morza

Śródziemnego i Morza Czarnego);

Modernizacja Sił Zbrojnych, w tym:

- programy operacyjne i programy uzbrojenia;

Realizacja „Strategii informatyzacji resortu ON na

lata 2008-2012”;

Siły Odpowiedzi NATO i Grupy Bojowe UE

wydzielane do osłony strategicznej i współpracy

międzynarodowej;

Struktura budżetu MON w 2010 roku

(wg rodzajów wydatków)

Wydatki Wydatki majątkowe majątkowe

5.720,25.720,2

Wydatki Wydatki bieżące bieżące (CPR)(CPR)

1.674,31.674,3

Uposażenia Uposażenia żołnierzy i żołnierzy i

wynagrodzewynagrodzenia nia

pracownikópracowników w

7.208,57.208,5

EmeryturyEmerytury

5.457,65.457,6

Pozostałe Pozostałe świadczenia świadczenia 764,4764,4

Dotacje 787,3

Pozostałe Pozostałe wydatkiwydatki

3.836,03.836,0

21,4%21,4%21,4%21,4%

3,1%3,1%3,1%3,1%

3,0%3,0%3,0%3,0%

15,1%15,1%15,1%15,1%

6,6%6,6%6,6%6,6%

22,5%22,5%22,5%22,5%

28,3%28,3%28,3%28,3%

25.448,325.448,3mln złmln zł

(w mln (w mln zł)zł)

(w mln (w mln zł)zł)

Struktura budżetu MON na 2010 r.

(wg działów)

Nazwa działu Nazwa działu oraz przeznaczenie wydatkóworaz przeznaczenie wydatków

PlanowaPlanowane ne

wydatkiwydatki(mln zł)(mln zł)

%-owy%-owy udział udział

w w budżecibudżeci

ee

OGÓŁEM BUDŻET 25.448,3

100,0%

700

Gospodarka mieszkaniowa (dotacje dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej)

497,8 1,9%

710

Działalność usługowa (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego)

0,9 0,004%

750

Administracja publiczna (funkcjonowanie Urzędu MON)

244,4 1,0%

752

Obrona narodowa (działalność podstawowa SZ RP) 18.546,5

72,9%

753

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytury)

5.694,8 22,4%

755

Wymiar sprawiedliwości (sądy wojskowe i prokuratura)

61,3 0,2%

803

Szkolnictwo wyższe (akademie i wyższe szkoły oficerskie)

141,0 0,6%

851

Ochrona zdrowia (składki ubezpieczeniowe, specjalizacje medyczne, dotacje inwestycyjne dla SPZOZ)

224,9 0,9%

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (muzea)

36,7 0,1%

Dzi

ał

Dzi

ał

Struktura działu 752 „Obrona narodowa” na 2010 r. (wg

rozdziałów)RozdziRozdzi

ałałWyszczególnienieWyszczególnienie Planowane Planowane

wydatkiwydatki%-owy udział %-owy udział

w dziale 752w dziale 752

%-owy udział %-owy udział

w budżecie w budżecie MONMON

75201 Wojska Lądowe 2.730.843 14,72% 10,73%

75202 Siły Powietrzne 1.175.855 6,34% 4,62%

75203 Marynarka Wojenna 459.861 2,48% 1,81%

75204 Centralne wsparcie 6.117.339 32,99% 24,04 %

75207 Żandarmeria Wojskowa 228.062 1,23% 0,90 %

75208 Ordynariat Polowy WP 20.530 0,11% 0,08 %

75209 Prawosławny Ordynariat WP 2.576 0,01% 0,01 %

75210 Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe

1.655 0,01% 0,01 %

75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

935.019 5,04% 3,67 %

75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby SZ RP

23.000 0,12% 0,09 %

75216 Wojskowe Misje Pokojowe 1.963.598 10,59% 7,72 %

75217 Służba Wywiadu Wojskowego 99.067 0,53% 0,39 %

75218 Służba Kontrwywiadu Wojskowego 158.190 0,85% 0,62 %

75219 Wojska Specjalne 182.064 0,98% 0,72 %

75220 Zabezpieczenie wojsk 3.711.406 20,02% 14,58 %

75295 Pozostała działalność 737.483 3,98% 2,90 %

RAZEMRAZEM 18.546.54818.546.548 100,0%100,0% 72,89%72,89%

WYDATKI OSOBOWE W 2010 WYDATKI OSOBOWE W 2010 ROKUROKU

Średnie miesięczne uposażenie (płaca):

• Żołnierze – 3.961 PLN• Pracownicy:

– Służba cywilna – 3.141 PLN– Pozostali pracownicy – 2.604 PLN

Średnie miesięczne uposażenie (płaca):

• Żołnierze – 3.961 PLN• Pracownicy:

– Służba cywilna – 3.141 PLN– Pozostali pracownicy – 2.604 PLN

LIMIT STANÓW ŚREDNIOROCZNY

CH ŻOŁNIERZY

110.000

LIMIT STANÓW ŚREDNIOROCZNY

CH ŻOŁNIERZY

110.000

LIMITY ZATRUDNIENIA I STANY ŚREDNIOROCZNE ŻOŁNIERZY (cz. 29 Obrona narodowa)

ŻOŁNIERZE ZAWODOWI

96 636

ŻOŁNIERZE NADTERMINO

WI

864

KANDYDACI NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

2 500

NARODOWE SIŁY

REZERWOWE

10 000

LICZEBNOŚĆ ŻOŁNIERZY (wg rozdziałów działu 752 - Obrona

narodowa)

43.704 43.704 żołnierzyżołnierzy

6.402 6.402 żołnierzyżołnierzy

43.768 43.768 żołnierzyżołnierzy

16.126 16.126 żołnierzyżołnierzy

39,8%39,8%

110.000110.000

39,7%39,7%

5,8%5,8%

14,7%14,7%

Świadczenia emerytalno-rentowe

OGÓŁEM – 5.457,6 mln złOGÓŁEM – 5.457,6 mln zł

EMERYTURY

106.016EMERYTURY

106.016

RENTY INWALIDZKI

E

17.364

RENTY INWALIDZKI

E

17.364RENTY

RODZINNE

37.720

RENTY RODZINNE

37.720

Średnioroczna Średnioroczna liczba liczba

świadczeniobiorświadczeniobiorcówców

161.100161.100

Średnioroczna Średnioroczna liczba liczba

świadczeniobiorświadczeniobiorcówców

161.100161.100Wskaźnik wzrostu

liczby świadczeniobiorcó

w

Wskaźnik wzrostu liczby

świadczeniobiorców

Wskaźnik waloryzacji

Wskaźnik waloryzacji

Przeciętne świadczenie

Przeciętne świadczenie

100,72%100,72% 104,6%104,6% 2.713 zł2.713 zł

Siły Zbrojne RP w misjach zagranicznych

2.600 żołnierzy

25 obserwatorów

27 marynarzy

ACTIVE ENDEAVOU

R20 żołnierzy

16 żołnierzy

K F O R

233 żołnierzy

212 żołnierzy

EUFOR

1.963,6 mln zł7,7% budżetu MON

1.963,6 mln zł7,7% budżetu MON

NTM-I IRAKNTM-I IRAK

GRUZJAGRUZJA

AFGANISTANAFGANISTAN100 żołnierzy

AIR POLICING

WYDATKI OBRONNE POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW NATO (w

przeliczeniu na jednego mieszkańca)

222 215

992

546

1835

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Źródło: Tablice statystyczne NATO - edycja 2009, * - dane dla Polski w latach 2009 - 2010 oszacowanie własne

POLSKAPOLSKA2009*2009*

RAZEMRAZEMNATONATO

EUROPEJSKIEEUROPEJSKIEKRAJEKRAJENATONATO

USAUSA POLSKAPOLSKA

2010*2010*

(w USD)(w USD)

WYDATKI OBRONNE POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW

NATO (w przeliczeniu na jednego żołnierza)

71,4 67,9

213,5

124,1

358,8

0

50

100

150

200

250

300

350

400

RAZEMRAZEMNATONATO

EUROPEJSKIEEUROPEJSKIEKRAJEKRAJENATONATO

USA USA POLSKAPOLSKA20102010**

(w tys. USD)(w tys. USD)

Źródło: Tablice statystyczne NATO - edycja 2009, * - dane dla Polski w latach 2009 - 2010 oszacowanie własne

POLSKAPOLSKA20092009**