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MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Informe Institucional

TRIMESTRE

2015

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Introducción

La gerencia pública moderna y eficiente busca un Estado con capacidad permanente para

mejorar su gestión, sus espacios de participación y su interlocución con la sociedad, en pro-

cura de la prestación de mejores y más efectivos servicios.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión articula el quehacer del Ministerio, mediante los

lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los

avances en la gestión institucional. El talento humano y los recursos administrativos, tecnológi-

cos y financieros se convierten en el soporte para el cumplimiento de las metas institucionales

y de Gobierno.

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Políticas de Desarrollo Administrativo

Son cinco las Políticas de Desarrollo Administrativo, adoptadas por el Gobierno

nacional para ser implementadas a través de la planeación sectorial e institucio-

nal de las entidades:

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1. Cumplimiento del

MIPG

5

Comparativo 2do trimestre

2014 Vs. 2015

A continuación se presenta

el cumplimiento global del

MIPG del segundo trimestre

del año 2015. Dicho cumpli-

miento corresponde al pro-

medio de lo planeado VS

ejecutado en cada una de

las 5 políticas y a su vez se

hace una comparación con

los resultados del año 2014

durante el mismo periodo.

Como resultado de la gestión del segundo trimestre 2014 vs. 2015, se puede observar

que el promedio de ejecución entre los dos períodos ha bajado, si bien en la política

1 disminuye, situación que se presenta por el cambio de plan de gobierno y la gene-

ración del nuevo Plan de Desarrollo. La política 3 presenta un leve descenso debido

a que la mayoría de los programas de capacitación se adelantaran en el 3er. y 4to.

Trimestre. La política 5, relacionada con la gestión financiera, en la cual el cumpli-

miento subió con respecto al año anterior.

Durante el 2do. Trimestre se desarrolla seguimiento con cada una de las áreas que

tienen responsabilidad en programas y actividades que conforman el MIPG.

POLÍTICA % II TRIMESTRE

2014 % II TRIMESTRE

2015 ACULULADO AÑO 2015 (BASE 100)

1. GESTIÓN MISIONAL Y DE GO-BIERNO

90% 65% 16%

2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO

100% 85% 32%

3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 93% 87% 67%

4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 98% 97% 32%

5. GESTIÓN FINANCIERA 98% 100% 62%

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Cumplimiento del Modelo Integrado de

Planeación y Gestión segundo trimestre 2015

Gestión Misional y de Gobierno 65%

Transparencia, Participación y

Servicio al Ciudadano 85%

Gestión del Talento Humano 87%

Eficiencia Administrativa 97%

Gestión Financiera 100%

Cumplimiento general 87%

Cumplimiento porcentual por acciones ejecutadas

Cumplimiento porcentual por acciones ejecutadas

Gestión Misional y de Gobierno 16%

Transparencia, Participación y

Servicio al Ciudadano 32%

Gestión del Talento Humano 67%

Eficiencia Administrativa 32%

Gestión Financiera 62%

Cumplimiento general 42%

Este indicador refleja el cumplimiento

de las actividades desarrolladas en

cada una de las políticas durante el

segundo trimestre del año, dando un

cumplimiento porcentual del 87% de

lo programado.

Este indicador refleja el avance acu-

mulado del año 2015 para el cumpli-

miento de las actividades desarrolla-

das en cada una de las políticas,

dando un cumplimiento acumulado

del 42%. BASE 100

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2. Política Misional y de Gobierno

Orientada al logro de las metas establecidas, para

el cumplimiento de su misión y de las prioridades que

el Sector Justicia y del Derecho defina.

Con base en las prioridades de Gobierno, los linea-

mientos misionales y sectoriales y el marco fiscal y

normativo todas las entidades del Sector Justicia y

del Derecho deben formular su planeación institucio-

nal.

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Resultados obtenidos

La Política de Gestión Misional y de Gobierno con corte al segundo trimestre del año

presenta un cumplimiento del 65% de las actividades desarrolladas y un acumulado

base 100 del 16%.

Entre las actividades desarrolladas se encuentran: Implementación de nuevo mode-

lo de Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana incorporadas al siste-

ma de información central. Se tramitaron 28.465 casos por los ciudadanos ante los

Conciliadores en Derecho y en Equidad. Se atendieron 78.448 ciudadanos en el pro-

grama de Ciudadanos orientados en el acceso a la justicia a través de Casas de

Justicia y centros de Convivencia.

1. GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO % II TRIMESTRE

2015 ACUMULADO AÑO

2015 (BASE 100)

1. Implantación del nuevo modelo de Casas de Justicia y Centros de Convivencia

0%

2. Mayor cobertura del Sistema de Información de Casas de Justicia y Centros de Convivencia

100% 5%

3. Aumento del uso por parte de los ciudadanos de las figu-ras de conciliación extrajudicial en derecho y conciliación en equidad.

100% 5%

4. Promoción del acceso a la justicia de la población 88% 4%

5. Fortalecimiento de las entidades territoriales para la pro-moción de la conciliación en equidad

100% 1%

6. Fortalecimiento del Sistema Único de Información Nor-mativa - SUIN

0%

7. Modelo integral de justicia transicional 0%

8. Programa de reconciliación con la sociedad civil para ex-combatientes en establecimientos de reclusión del orden nacional

0% 0%

9. Programa de resocialización para excombatientes en es-tablecimientos de reclusión del orden nacional

0% 1%

10. Intervenciones sociales focalizadas en entidades territo-riales para prevenir la criminalidad

0%

11. Política criminal y penitenciaria eficiente 0%

9

3. Transparencia, Participación

y Servicio al Ciudadano

Permite la participación activa de la ciudadanía en

la toma de decisiones y su acceso a la información,

a los trámites y servicios del Sector Justicia y del Dere-

cho para una atención oportuna y efectiva...

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Resultados obtenidos

La Política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano con corte al se-

gundo trimestre del año presenta un cumplimiento del 85% de las actividades desa-

rrolladas y un acumulado base 100 del 32%.

Entre las actividades desarrolladas se encuentran: Actividades de visualización y ma-

triz de variables de la información de las temáticas bajo observación, se realizó publi-

cación en la página web el documento de iniciativas de las direcciones misionales,

acciones propuestas para la estrategia de promoción de la información sectorial e

institucional y de servicio al ciudadano para la rendición de cuentas, se realizó una

encuesta a 60 periodistas de todo el país, con el fin de identificar las necesidades de

comunicaciones de los periodistas y medios de comunicación, se generó un docu-

mento con las recomendaciones para la estructuración del proyecto de observatorio

de Política Criminal, se elaboran boletines de prensa, se definió el plan de acción de

Gobierno Abierto, donde se establecieron los compromisos del Ministerio, se coordinó

la participación en las ferias nacionales de Servicio al Ciudadano celebradas en Tur-

bo y Pitalito los días 25 de abril y 30 de mayo.

Se realizó publicación en la página web el documento de iniciativas de las direccio-

nes misionales, acciones propuestas para la estrategia de promoción de la informa-

ción sectorial e institucional y de servicio al ciudadano, se entregó informe del primer

trimestre de 2015 de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias a Secretaría Gene-

ral.

Durante el 2do. trimestre, la Subdirección de Sistemas informa que la interfaz web no

se ha podido instalar, debido a que encontraron problemas para identificar la base

de datos de PQRS del Ministerio de Justicia y aplicarla al SIGOB.

Derecho de todos los

ciudadanos a participar

2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SER-VICIO AL CIUDADANO

% II TRIMES-TRE 2015

ACUMULADO AÑO 2015 (BASE 100)

1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

17%

2. Transparencia y Acceso a la Informa-ción Pública

100% 45%

3. Participación Ciudadana en la Gestión 92% 26%

4. Rendición de cuentas a la ciudadanía 100% 26%

5. Servicio al Ciudadano 50% 48%

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4. Gestión del Talento Humano

Orientada al desarrollo y cualificación de los servi-

dores públicos buscando la observancia del principio

de mérito para la provisión de los empleos, el desa-

rrollo de competencias, vocación del servicio, la apli-

cación de estímulos y una gerencia pública enfoca-

da a la consecución de resultados. Incluye, entre

otros, el Plan Institucional de Capacitación, el Plan

de Bienestar e Incentivos, los temas relacionados con

Clima Organizacional y el Plan Anual de Vacantes.

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Resultados obtenidos

La Gestión el Talento Humano con corte al segundo trimestre del año presenta un

cumplimiento del 87% de las actividades desarrolladas y un acumulado base 100 del

67%.

Se adelantó la revisión de la información necesaria para llevar a cabo actualización

de la hojas de vida de los nuevos funcionarios y se actualizaron las vinculaciones de

estos en el SIGEP, se adelantaron los estudios de verificación de requisitos correspon-

dientes para la provisión de 12 empleos de carrera administrativa vacantes en la En-

tidad, para los cuales se expidieron los correspondientes actos administrativos de en-

cargo en el mes de junio, en el período se adelantó la vinculación de funcionarios

nuevos, se realizaron 11 reubicaciones de cargos en diferentes dependencias del

Ministerio y se trasladaron 5 funcionarios de acuerdo con las necesidades del servi-

cio.

Adicionalmente, se ejecutaron las siguientes actividades de capacitación del Plan

de Desarrollo de Talento Humano: Jornada de inducción y Taller de servicio al ciuda-

dano en el mes de abril, Capacitación en materia de Evaluación del desempeño

laboral y capacitación en operación de SIGEP en mayo, Charla de historias labora-

les en el mes de junio.

3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO % II TRIMESTRE

2015 ACUMULADO AÑO

2015 (BASE 100)

1. Plan Estratégico de Recursos Humanos 100% 21%

2. Plan Anual de Vacantes 99% 14%

3. Capacitación 70% 15%

4. Bienestar e Incentivos 78% 17%

5. Eficiencia Administrativa

Se busca identificar, racionalizar, simplificar y auto-

matizar trámites, procesos, procedimientos y servi-

cios, así como optimizar el uso de recursos, con el

propósito de contar con un Sector organizado, mo-

derno, innovador, flexible y abierto al entorno.

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Resultados obtenidos

La Política de Eficiencia Administrativa con corte al segundo trimestre del año pre-

senta un cumplimiento del 87% de las actividades desarrolladas y un acumulado ba-

se 100 del 67%.

Entre las actividades desarrolladas se encuentran: Se realizaron las solicitudes de au-

torizaciones ordinarias a través del Sistema de Información para el Control de Sustan-

cias y productos Químicos. Se incorporó en el formato de solicitud de los procedi-

mientos recientemente actualizados "Autorización para la creación de Centros de

Conciliación y/o Arbitraje" y "Otorgamiento de Aval para impartir formación en Con-

ciliación y/o en Insolvencia de Persona Natural no Comerciante", un espacio para la

forma de notificación, a fin de que sea diligenciado por las partes interesadas, se

proyectaron los costos de nómina y las cargas de trabajo asociados con los cargos

solicitados, se revisaron y proyectaron las funciones y los conocimientos para el car-

go de Conductor Mecánico.

Por otra parte, se definió el alcance de la consultoría, elaboración de estudios pre-

vios, revisión con el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones-MINTIC, se

definió el alcance y actividades de la Consultoría requerida para la Revisión del

plan de ajuste tecnológico, se realizó un proceso de contratación mediante Acuer-

do Marco de Precios (AMP) para tener conectividad a la nueva red GNAP para enti-

dades del Estado.

4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA % II TRIMESTRE

2015 ACUMULADO AÑO

2015 (BASE 100)

1. Gestión de la Calidad 100% 50%

2. Eficiencia Administrativa y Cero Papel 100% 9%

3. Racionalización de Trámites 100% 64%

4. Modernización Institucional 100% 16%

5. Gestión de Tecnologías de información 100% 17%

6. Gestión Documental 81% 33%

6. Gestión Financiera

Orientada a programar, controlar y registrar las

operaciones financieras, de acuerdo con los recursos

disponibles de la entidad. Integra las actividades re-

lacionadas con la adquisición de bienes y servicios,

la gestión de proyectos de inversión y la programa-

ción y ejecución del presupuesto.

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Resultados obtenidos

La Política de Gestión Financiera con corte al segundo trimestre del año presenta un

cumplimiento del 100% de las actividades desarrolladas y un acumulado base 100

del 62%.

Entre las actividades desarrolladas se encuentran: Se brindó asesoría y acompaña-

miento a las dependencias en la formulación, cargue, actualización de los proyectos

de inversión, se realizó una reunión con los formuladores de los proyectos de inver-

sión, donde se impartieron directrices para la formulación y actualización de los pro-

yectos de inversión, se realizó y presentó en comité directivo el informe de seguimien-

to del avance físico, financiero y de gestión con corte a mayo de los proyectos de

inversión que se están ejecutando en 2015.

Al finalizar el 2do. trimestre el Ministerio tiene una apropiación vigente por valor de

$87.436’915.504 y un valor obligado de $23.959’775.899 equivalente al 27,4%. El valor

total de solicitud PAC es por $ 25.966’868.786, con un valor pagado de

$23.967’593.663 y un PAC NO utilizado por un valor de $ 1.999’275.123.

5. GESTIÓN FINANCIERA % II TRIMESTRE

2015 ACUMULADO AÑO

2015 (BASE 100)

1. Programación y Ejecución Presupuestal 100% 18%

2. Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC 100% 12%

3. Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión 100% 17%

4. Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 15%