24
MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2016 Consolidat 00009 D I DESPESES PRESSUPOST 2016 PRESSUPOST FINAL 2015 AMPLIACIÓ PRESSUPOST 2015 PRESSUPOST INICIAL 2015 INGRESSOS PRESSUPOST 2016 PRESSUPOST 2015 Operacions de Funcionament Operacions de Funcionament Compensació despeses Ingressos per activitat pròpia 6.088.948 2.915.885 Òrgans de Govern 28.898 28.075 28.075 Quotes Afiliats (Inc. Servei Complementari) 2.884.658 2.884.657 Consums de explotació 4.092.021 3.596.266 39.000 3.557.266 Drets d'Incorporació 20.000 0 Despeses de personal 5.177.229 4.706.951 4.706.951 Drets d'I Visats 3.184.290 2.767.500 Dotacions per amortitzacions 679.596 592.071 592.071 Vendes i altres ingressos ordinaris 4.098.734 3.455.919 Altres Despeses 420.742 407.680 407.680 Ingressos financers 73.450 87.392 Variació de provisions i crèdits incobrables 29.200 175.800 105.000 70.800 Ingressos extraordinaris 213.000 216.715 Despeses Financeres 45.445 49.342 49.342 Despeses Extraordinàries 1.000 0 0 10.474.132 9.556.184 144.000 9.412.184 10.474.132 9.412.184 Lluís-Xavier Comerón i Graupera Mònica Vila Cases Degà Tresorera Total despeses operacions Funcionament Total ingressos operacions Funcionament

MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2016 Consolidat 00009 D I · consolidat pressupost 2016 pressupost final 2015 ampliaciÓ pressupost 2015 pressupost inicial 2015 variaciÓ variaciÓ % pressupost

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2016 Consolidat 00009 D I · consolidat pressupost 2016 pressupost final 2015 ampliaciÓ pressupost 2015 pressupost inicial 2015 variaciÓ variaciÓ % pressupost

MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2016 Consolidat 00009D I

DESPESES PRESSUPOST 2016PRESSUPOST FINAL

2015

AMPLIACIÓ PRESSUPOST 2015

PRESSUPOST INICIAL 2015 INGRESSOS PRESSUPOST 2016 PRESSUPOST 2015

Operacions de Funcionament Operacions de Funcionament

Compensació despeses Ingressos per activitat pròpia 6.088.948 2.915.885Òrgans de Govern 28.898 28.075 28.075 Quotes Afiliats (Inc. Servei Complementari) 2.884.658 2.884.657

Consums de explotació 4.092.021 3.596.266 39.000 3.557.266 Drets d'Incorporació 20.000 0Despeses de personal 5.177.229 4.706.951 4.706.951 Drets d'IntervencióVisats 3.184.290 2.767.500Dotacions per amortitzacions 679.596 592.071 592.071 Vendes i altres ingressos ordinaris 4.098.734 3.455.919Altres Despeses 420.742 407.680 407.680 Ingressos financers 73.450 87.392Variació de provisions i crèdits incobrables 29.200 175.800 105.000 70.800 Ingressos extraordinaris 213.000 216.715Despeses Financeres 45.445 49.342 49.342Despeses Extraordinàries 1.000 0 0

10.474.132 9.556.184 144.000 9.412.184 10.474.132 9.412.184

Lluís-Xavier Comerón i Graupera Mònica Vila Cases

Degà Tresorera

Total despeses operacions Funcionament Total ingressos operacions Funcionament

Page 2: MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2016 Consolidat 00009 D I · consolidat pressupost 2016 pressupost final 2015 ampliaciÓ pressupost 2015 pressupost inicial 2015 variaciÓ variaciÓ % pressupost

D I

Consolidat PRESSUPOST 2016

PRESSUPOST FINAL 2015

AMPLIACIÓ PRESSUPOST

2015

PRESSUPOST INICIAL 2015

VARIACIÓ VARIACIÓ %PRESSUPOST

2016PRESSUPOST

2015VARIACIÓ VARIACIÓ %

PRESSUPOST 2016

PRESSUPOST FINAL 2015

1.966.536 1.749.349 16.000 1.733.349 217.187 12,42% 3.448.533 3.287.361 161.172 4,90% 1.481.997 1.538.012

Quotes Col.legials 27.887 27.630 0 27.630 257 0,93% 2.904.658 2.884.657 20.000 0,69% 2.876.771 2.857.027 Òrgans de Govern (Junta de Govern i Juntes directives)

305.488 276.016 0 276.016 29.472 10,68% 0 17.000 -17.000 -100,00% -305.488 -259.016

Compensació de junta 445.155 435.495 0 435.495 9.660 2,22% 0 0 0 -445.155 -435.495 CSCAE 279.297 282.441 0 282.441 -3.145 -1,11% 1.500 0 1.500 -277.797 -282.441 Representació Institucional, Premis, i Participació i Cooperació

62.913 45.942 0 45.942 16.972 36,94% 19.730 20.933 -1.203 -5,75% -43.183 -25.009

Oficina Agrupacions / Grups de Treball 44.888 50.615 0 50.615 -5.726 -11,31% 0 0 0 -44.888 -50.615 AuS. Arquitectura i Sostenibilitat 7.600 7.578 0 7.578 23 0,30% 7.600 7.578 23 0,30% 0 0 AJAC. Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya 17.700 48.000 0 48.000 -30.300 -63,13% 17.700 48.000 -30.300 -63,13% 0 0 AADIPA. Agrupació d'Arqs. per a la Defensa i la Intervenció en el Patr. Arquitectònic

65.435 91.620 0 91.620 -26.185 -28,58% 65.435 91.620 -26.185 -28,58% 0 0

AASAP. Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública

8.400 8.645 0 8.645 -245 -2,83% 8.400 8.645 -245 -2,83% 0 0

AAUC. Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya 8.430 9.000 0 9.000 -570 -6,33% 8.430 9.000 -570 -6,33% 0 0

AAEPF. Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses

200.080 99.800 0 99.800 100.280 100,48% 200.080 99.800 100.280 100,48% 0 0

Desenvolupament territorial 95.878 5.780 0 5.780 90.098 1558,79% 0 0 0 -95.878 -5.780 Dem. de l'Ebre 23.390 24.314 0 24.314 -924 -3,80% 0 0 0 -23.390 -24.314

Assemblees Generals / Juntes Generals 38.823 22.084 0 22.084 16.738 75,79% 0 0 0 -38.823 -22.084

Reforma estatuts / Reglament transparència 6.866 10.000 0 10.000 -3.134 -31,34% 0 0 0 -6.866 -10.000 Congrés d'Arquitectura 0 16.000 16.000 0 -16.000 -100,00% 0 0 0 0 -16.000 Comunicació 239.290 201.169 0 201.169 38.121 18,95% 5.500 9.967 -4.467 -44,82% -233.790 -191.203 Relacions Corporatives 48.237 60.686 0 60.686 -12.449 -20,51% 89.500 90.161 -661 -0,73% 41.263 29.475 Participació i Transparència / Bon Govern 40.778 26.534 0 26.534 14.244 53,68% 0 0 0 -40.778 -26.534 Pla de Patronatge 0 0 0 0 0 120.000 0 120.000 120.000 0

3.251.854 2.890.661 0 2.890.661 361.194 12,50% 5.241.258 4.423.352 817.906 18,49% 1.989.404 1.532.692

Servei d'Atenció a l'Arquitecte 282.140 251.627 0 251.627 30.513 12,13% 0 0 0 -282.140 -251.627 Servei d'Atenció al Ciutadà 26.200 0 0 0 26.200 0 0 0 0 Certificats de Segona Ocupació 26.732 26.670 0 26.670 62 0,23% 245.624 269.474 -23.850 -8,85% 218.892 242.804 Visat 1.255.588 996.012 0 996.012 259.576 26,06% 3.205.630 2.770.764 434.865 15,69% 1.950.042 1.774.753 Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT) 463.050 425.410 0 425.410 37.641 8,85% 1.599.205 1.140.656 458.549 40,20% 1.136.155 715.246 Secretaria Tècnica 80.261 80.223 0 80.223 37 0,05% 0 0 0 -80.261 -80.223 OCT 406.732 341.434 0 341.434 65.298 19,12% 69.920 64.961 4.959 7,63% -336.812 -276.473

Servei d'Inspecció Tècnica d'Habitatge (ITE's) 3.001 17.609 0 17.609 -14.609 -82,96% 9.000 42.337 -33.337 -78,74% 5.999 24.728

Comissió Règim Disciplinari / Control Professional / Serveis Reclamació honoraris

61.816 83.088 0 83.088 -21.272 -25,60% 0 0 0 -61.816 -83.088

Suport exportació i exercici internacional 44.365 44.399 0 44.399 -34 -0,08% 1.500 0 1.500 -42.865 -44.399

Secretaria 200.690 200.629 0 200.629 61 0,03% 50 100 -50 -50,00% -200.640 -200.529 Firma electrònica 76.926 93.485 0 93.485 -16.559 -17,71% 75.000 98.730 -23.730 -24,04% -1.926 5.245 Assessoria Jurídica / Fiscal / Urbanística / Laboral 256.996 262.629 0 262.629 -5.633 -2,14% 35.329 35.329 0 0,00% -221.667 -227.300 Acreditacions 10.089 10.285 0 10.285 -196 -1,91% 0 0 0 -10.089 -10.285 Botiga On Line 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Concursos 57.269 57.160 0 57.160 109 0,19% 0 1.000 -1.000 -100,00% -57.269 -56.160

REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES

PRESSUPOST 2016: CLASSIFICACIÓ INGRESSOS I DESPESES PER SERVEIS

00009DESPESES INGRESSOS RESULTAT (V.ABS.)

SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS

Page 3: MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2016 Consolidat 00009 D I · consolidat pressupost 2016 pressupost final 2015 ampliaciÓ pressupost 2015 pressupost inicial 2015 variaciÓ variaciÓ % pressupost

Consolidat PRESSUPOST 2016

PRESSUPOST FINAL 2015

AMPLIACIÓ PRESSUPOST

2015

PRESSUPOST INICIAL 2015

VARIACIÓ VARIACIÓ %PRESSUPOST

2016PRESSUPOST

2015VARIACIÓ VARIACIÓ %

PRESSUPOST 2016

PRESSUPOST FINAL 2015

00009DESPESES INGRESSOS RESULTAT (V.ABS.)

654.949 551.942 0 551.942 103.007 18,66% 591.455 600.929 -9.474 -1,58% -63.494 48.987

Escola Sert formació contínua 164.411 161.621 0 161.621 2.790 1,73% 154.903 156.470 -1.567 -1,00% -9.508 -5.151 Escola Sert cursos i Postgraus 310.694 254.566 0 254.566 56.128 22,05% 307.459 324.701 -17.242 -5,31% -3.235 70.135 Campus Professional / cursos a mida 95.663 73.231 0 73.231 22.432 30,63% 99.093 89.758 9.335 10,40% 3.430 16.527 Borsa de Treball 48.191 23.919 0 23.919 24.272 101,47% 0 0 0 -48.191 -23.919 Empreneduria 35.990 38.605 0 38.605 -2.615 -6,77% 30.000 30.000 0 0,00% -5.990 -8.605

1.156.839 928.222 0 928.222 228.617 24,63% 557.995 525.462 32.533 6,19% -598.844 -402.760

Secretaria i Coordinació Àrea de Cultura 67.633 69.426 0 69.426 -1.793 -2,58% 0 5.500 -5.500 -100,00% -67.633 -63.926 Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura

266.750 162.670 0 162.670 104.080 63,98% 67.411 66.615 796 1,20% -199.339 -96.055

Biblioteca 233.500 237.992 0 237.992 -4.492 -1,89% 2.230 1.200 1.030 85,86% -231.269 -236.792 Arxiu Històric i Arquitectònic 245.524 193.326 0 193.326 52.198 27,00% 58.150 58.090 60 0,10% -187.374 -135.236 Arxiu Digital 6.050 10.000 0 10.000 -3.950 -39,50% 0 0 0 -6.050 -10.000 Publicacions 46.998 26.515 0 26.515 20.483 77,25% 40.500 23.895 16.605 69,49% -6.498 -2.620 Revista QUADERNS 32.952 14.093 0 14.093 18.859 133,82% 2.500 5.000 -2.500 -50,00% -30.452 -9.093 Arxiu Fotogràfic 84.068 65.220 0 65.220 18.848 28,90% 84.016 70.000 14.016 20,02% -52 4.780 Espais COAC / Serveis d'Itineraris 34.000 63.190 0 63.190 -29.190 -46,19% 166.291 226.000 -59.709 -26,42% 132.291 162.810 Biennal del paisatge 107.155 18.903 0 18.903 88.253 466,88% 107.200 19.000 88.200 464,21%Mostres d'arquitectura 32.209 66.888 0 66.888 -34.679 -51,85% 29.697 50.162 -20.465 -40,80% -2.512 -16.726

3.443.953 3.436.010 128.000 3.308.010 7.943 0,23% 634.890 575.080 59.810 10,40% -2.809.063 -2.860.930

Direcció Gerent i Adjunts a la Direcció 262.114 245.008 0 245.008 17.107 6,98% 0 0 0 -262.114 -245.008 Desenvolupament Nous Productes i Serveis 14.701 50.697 0 50.697 -35.996 -71,00% 30.000 30.000 0 0,00% 15.299 -20.697 Comptabilitat 229.952 245.861 0 245.861 -15.909 -6,47% 0 0 0 -229.952 -245.861

Assessories i Auditories Externes Comptable i Fiscal 31.943 33.150 0 33.150 -1.207 -3,64% 0 0 0 -31.943 -33.150

Serveis Informàtics 623.840 650.814 23.000 627.814 -26.974 -4,14% 0 0 0 -623.840 -650.814 RRHH 200.737 199.923 0 199.923 814 0,41% 0 0 0 -200.737 -199.923 Serveis generals 405.869 270.799 0 270.799 135.070 49,88% 119.568 112.766 6.802 6,03% -286.301 -158.033 Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers

779.046 769.113 0 769.113 9.933 1,29% 199.011 128.206 70.804 55,23% -580.035 -640.906

Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions 216.154 378.573 105.000 273.573 -162.419 -42,90% 286.311 304.107 -17.796 -5,85% 70.157 -74.466

Amortitzacions 679.596 592.071 0 592.071 87.525 14,78% 0 0 0 -679.596 -592.071

10.474.132 9.556.184 144.000 9.412.184 917.948 9,61% 10.474.132 9.412.184 1.061.948 11,28% -0 -144.000

Lluís-Xavier Comerón i Graupera Mònica Vila CasesDegà Tresorera

ÀREA ESTRUCTURAL

FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ

PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA

TOTAL

Page 4: MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2016 Consolidat 00009 D I · consolidat pressupost 2016 pressupost final 2015 ampliaciÓ pressupost 2015 pressupost inicial 2015 variaciÓ variaciÓ % pressupost

CONTROL PRESSUPOST 2016: CLASSIFICACIÓ PER NATURALE SA I SERVEIS DE LES DESPESES 00009 Consolidat D

D04 D05

D02 D03D01 D06 D10 D11 D07 D09 D08

PERSONALCONSUM

EXPLOTACIÓAMORTITZ.

ALTRES DESPESES (TRIBUTS)

VARIACIÓ PROVISIONS

DESPESES FINANCERES

DESPESES EXTRAORDINÀRIES

TOTAL

REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES 1.005.893 907.820 0 52.809 0 14 0 1.966.536 Quotes Col.legials 27.887 0 0 0 0 0 0 27.887 Òrgans de Govern (Junta de Govern i Juntes directives) 235.981 66.576 0 2.918 0 14 0 305.488 Compensació de junta 445.155 0 0 0 0 0 0 445.155 CSCAE 0 278.717 0 579 0 0 0 279.297 Representació Institucional, Premis, i Participació i Cooperació 0 60.078 0 2.836 0 0 0 62.913 Oficina Agrupacions / Grups de Treball 44.482 336 0 70 0 0 0 44.888 AuS. Arquitectura i Sostenibilitat 0 7.075 0 525 0 0 0 7.600 AJAC. Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya 0 15.050 0 2.650 0 0 0 17.700 AADIPA. Agrupació d'Arqs. per a la Defensa i la Intervenció en el Patr. Arquitectònic 0 56.164 0 9.271 0 0 0 65.435 AASAP. Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública 0 7.045 0 1.355 0 0 0 8.400 AAUC. Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya 0 8.250 0 180 0 0 0 8.430 AAEPF. Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses 0 196.580 0 3.500 0 0 0 200.080 Desenvolupament territorial 0 80.780 0 15.098 0 0 0 95.878 Dem. de l'Ebre 0 22.004 0 1.386 0 0 0 23.390 Assemblees Generals / Juntes Generals 0 32.085 0 6.738 0 0 0 38.823 Reforma estatuts / Reglament transparència 0 5.785 0 1.081 0 0 0 6.866 Comunicació 179.249 56.250 0 3.791 0 0 0 239.290 Relacions Corporatives 46.377 1.860 0 0 0 0 0 48.237 Participació i Transparència / Bon Govern 26.762 13.185 0 831 0 0 0 40.778

SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS 2.606.270 618.489 0 26.075 0 1.020 0 3.251.854 Servei d'Atenció a l'Arquitecte 282.140 0 0 0 0 0 0 282.140 Servei d'Atenció al Ciutadà 26.200 0 0 0 0 0 0 26.200 Certificats de Segona Ocupació 26.732 0 0 0 0 0 0 26.732 Visat 1.104.287 150.251 0 50 0 1.000 0 1.255.588 Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT) 419.674 43.377 0 0 0 0 0 463.050 Secretaria Tècnica 22.263 57.440 0 558 0 0 0 80.261 OCT 220.415 182.526 0 3.771 0 20 0 406.732 Servei d'Inspecció Tècnica d'Habitatge (ITE's) 3.001 0 0 0 0 0 0 3.001 Comissió Règim Disciplinari / Control Professional / Serveis Reclamació honoraris 22.789 32.254 0 6.773 0 0 0 61.816 Suport exportació i exercici internacional 44.353 10 0 2 0 0 0 44.365 Secretaria 184.549 13.484 0 2.657 0 0 0 200.690 Firma electrònica 13.512 63.414 0 0 0 0 0 76.926 Assessoria Jurídica / Fiscal / Urbanística / Laboral 181.972 64.803 0 10.221 0 0 0 256.996 Acreditacions 0 8.500 0 1.589 0 0 0 10.089 Concursos 54.384 2.430 0 454 0 0 0 57.269

FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ 342.292 268.779 0 43.753 0 125 0 654.949 Escola Sert formació contínua 92.497 59.408 0 12.507 0 0 0 164.411 Escola Sert cursos i Postgraus 115.154 170.161 0 25.254 0 125 0 310.694 Campus Professional / cursos a mida 87.953 7.710 0 0 0 0 0 95.663 Borsa de Treball 24.453 20.000 0 3.738 0 0 0 48.191 Empreneduria 22.235 11.501 0 2.253 0 0 0 35.990

PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA 503.396 591.164 0 61.324 0 955 0 1.156.839 Secretaria i Coordinació Àrea de Cultura 55.411 11.495 0 727 0 0 0 67.633 Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura 70.098 172.491 0 24.161 0 0 0 266.750 Biblioteca 182.084 42.631 0 8.785 0 0 0 233.500 Arxiu Històric i Arquitectònic 131.792 94.130 0 19.601 0 0 0 245.524 Arxiu Digital 0 5.000 0 1.050 0 0 0 6.050 Publicacions 2.515 44.483 0 0 0 0 0 46.998 Revista QUADERNS 0 27.213 0 5.719 0 20 0 32.952 Arxiu Fotogràfic 36.646 47.392 0 0 0 30 0 84.068 Espais COAC / Serveis d'Itineraris 0 34.000 0 0 0 0 0 34.000 Biennal del paisatge 19.155 87.100 0 0 0 900 0 107.155 Mostres d'arquitectura 5.695 25.229 0 1.281 0 5 0 32.209

ÀREA ESTRUCTURAL 719.377 1.734.667 679.596 236.782 29.200 43.332 1.000 3.443.953 Direcció Gerent i Adjunts a la Direcció 261.814 292 0 8 0 0 0 262.114 Desenvolupament Nous Productes i Serveis 14.701 0 0 0 0 0 0 14.701 Comptabilitat 50.681 168.640 0 10.631 0 0 0 229.952 Assessories i Auditories Externes Comptable i Fiscal 0 30.050 0 1.893 0 0 0 31.943 Serveis Informàtics 119.360 467.868 0 36.612 0 0 0 623.840 RRHH 43.986 147.943 0 8.809 0 0 0 200.737 Serveis generals 226.825 165.863 0 13.181 0 0 0 405.869 Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers 2.010 732.089 0 44.947 0 0 0 779.046 Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions 0 21.922 0 120.700 29.200 43.332 1.000 216.154 Amortitzacions 0 0 679.596 0 0 0 0 679.596

5.177.229 4.120.919 679.596 420.742 29.200 45.445 1.000 10.474.132 TOTAL

PRESSUPOST 2016

Page 5: MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2016 Consolidat 00009 D I · consolidat pressupost 2016 pressupost final 2015 ampliaciÓ pressupost 2015 pressupost inicial 2015 variaciÓ variaciÓ % pressupost

PERSONAL CONSUM EXPLOTACIÓ AMORTITZ.ALTRES DESPESES

(TRIBUTS)VARIACIÓ PROVISIONS

DESPESES FINANCERES

DESPESES EXTRAORDINÀRIES

TOTAL

REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES 932.330 774.976 0 42.029 0 14 0 1.749.349 Quotes Col.legials 27.630 0 0 0 0 0 0 27.630 Òrgans de Govern (Junta de Govern i Juntes directives) 205.916 64.661 0 5.426 0 14 0 276.016 Compensació de junta 435.495 0 0 0 0 0 0 435.495 CSCAE 0 278.717 0 3.724 0 0 0 282.441 Representació Institucional, Premis, i Participació i Cooperació 2.832 40.049 0 3.062 0 0 0 45.942 Oficina Agrupacions / Grups de Treball 50.170 336 0 108 0 0 0 50.615 AuS. Arquitectura i Sostenibilitat 0 7.053 0 525 0 0 0 7.578 AJAC. Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya 0 45.000 0 3.000 0 0 0 48.000 AADIPA. Agrupació d'Arqs. per a la Defensa i la Intervenció en el Patr. Arquitectònic 0 77.801 0 13.819 0 0 0 91.620 AASAP. Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública 0 7.705 0 940 0 0 0 8.645 AAUC. Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya 0 9.000 0 0 0 0 0 9.000 AAEPF. Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses 0 96.300 0 3.500 0 0 0 99.800 Desenvolupament territorial 0 5.280 0 500 0 0 0 5.780 Dem. de l'Ebre 0 22.004 0 2.310 0 0 0 24.314 Assemblees Generals / Juntes Generals 0 20.788 0 1.297 0 0 0 22.084 Reforma estatuts / Reglament transparència 0 8.264 0 1.736 0 0 0 10.000 Congrés d'Arquitectura 0 16.000 0 0 0 0 0 16.000 Comunicació 139.356 61.434 0 379 0 0 0 201.169 Relacions Corporatives 58.992 1.400 0 294 0 0 0 60.686 Participació i Transparència / Bon Govern 11.939 13.185 0 1.410 0 0 0 26.534

SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS 2.314.724 559.326 0 15.591 0 1.020 0 2.890.661 Servei d'Atenció a l'Arquitecte 251.627 0 0 0 0 0 0 251.627 Certificats de Segona Ocupació 26.670 0 0 0 0 0 0 26.670 Visat 955.757 39.255 0 0 0 1.000 0 996.012 Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT) 355.693 69.717 0 0 0 0 0 425.410 Secretaria Tècnica 22.225 57.998 0 0 0 0 0 80.223 OCT 193.352 147.764 0 298 0 20 0 341.434 Servei d'Inspecció Tècnica d'Habitatge (ITE's) 17.609 0 0 0 0 0 0 17.609

Comissió Règim Disciplinari / Control Professional / Serveis Reclamació honoraris 22.741 52.990 0 7.357 0 0 0 83.088 Suport exportació i exercici internacional 44.249 0 0 150 0 0 0 44.399 Secretaria 175.428 21.144 0 4.057 0 0 0 200.629 Firma electrònica 13.485 80.000 0 0 0 0 0 93.485 Assessoria Jurídica / Fiscal / Urbanística / Laboral 181.605 79.453 0 1.571 0 0 0 262.629 Acreditacions 0 8.500 0 1.785 0 0 0 10.285 Concursos 54.282 2.505 0 373 0 0 0 57.160

FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ 323.025 215.050 0 13.743 0 125 0 551.942 Escola Sert formació contínua 99.213 61.060 0 1.347 0 0 0 161.621 Escola Sert cursos i Postgraus 113.080 129.318 0 12.043 0 125 0 254.566 Campus Professional / cursos a mida 61.711 11.520 0 0 0 0 0 73.231 Borsa de Treball 18.919 4.751 0 249 0 0 0 23.919 Empreneduria 30.101 8.400 0 104 0 0 0 38.605

PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA 501.172 387.117 0 39.013 0 920 0 928.222 Secretaria i Coordinació Àrea de Cultura 55.287 12.795 0 1.344 0 0 0 69.426 Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura 67.292 83.878 0 11.500 0 0 0 162.670 Biblioteca 182.516 45.496 0 9.280 0 700 0 237.992 Arxiu Històric i Arquitectònic 131.453 51.668 0 10.205 0 0 0 193.326 Arxiu Digital 0 8.264 0 1.736 0 0 0 10.000 Publicacions 2.515 24.000 0 0 0 0 0 26.515 Revista QUADERNS 0 12.733 0 1.339 0 20 0 14.093 Arxiu Fotogràfic 36.561 28.630 0 0 0 29 0 65.220 Espais COAC / Serveis d'Itineraris 0 63.190 0 0 0 0 0 63.190 Biennal del paisatge 18.113 685 0 75 0 30 0 18.903 Mostres d'arquitectura 7.435 55.778 0 3.535 0 140 0 66.888

ÀREA ESTRUCTURAL 635.699 1.687.872 592.071 297.304 175.800 47.264 0 3.436.010 Direcció Gerent i Adjunts a la Direcció 244.931 70 0 7 0 0 0 245.008 Desenvolupament Nous Productes i Serveis 50.697 0 0 0 0 0 0 50.697 Comptabilitat 60.942 167.350 0 17.570 0 0 0 245.861 Assessories i Auditories Externes Comptable i Fiscal 0 30.000 0 3.150 0 0 0 33.150 Serveis Informàtics 7.158 584.872 0 58.785 0 0 0 650.814 RRHH 107.482 84.501 0 7.940 0 0 0 199.923 Serveis generals 163.331 97.519 0 9.949 0 0 0 270.799 Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers 1.160 702.258 0 65.694 0 0 0 769.113 Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions 0 21.301 0 134.208 175.800 47.264 0 378.573 Amortitzacions 0 0 592.071 0 0 0 0 592.071

4.706.951 3.624.341 592.071 407.680 175.800 49.342 0 9.556.184

PRESSUPOST FINAL 2015

TOTAL

Page 6: MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2016 Consolidat 00009 D I · consolidat pressupost 2016 pressupost final 2015 ampliaciÓ pressupost 2015 pressupost inicial 2015 variaciÓ variaciÓ % pressupost

PERSONALCONSUM

EXPLOTACIÓAMORTITZ.

ALTRES DESPESES (TRIBUTS)

VARIACIÓ PROVISIONS

DESPESES FINANCERES

DESPESES EXTRAORDINÀRIES

VARIACIÓ

REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES 7,89% 17,14% 25,65% 0,00% 12,42%Quotes Col.legials 0,93% 0,93%Òrgans de Govern (Junta de Govern i Juntes directives) 14,60% 2,96% -46,22% 0,00% 10,68%Compensació de junta 2,22% 2,22%CSCAE 0,00% -84,44% -1,11%Representació Institucional, Premis, i Participació i Cooperació -100,00% 50,01% -7,38% 36,94%Oficina Agrupacions / Grups de Treball -11,34% 0,00% -34,98% -11,31%AuS. Arquitectura i Sostenibilitat 0,32% 0,00% 0,30%AJAC. Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya -66,56% -11,67% -63,13%AADIPA. Agrupació d'Arqs. per a la Defensa i la Intervenció en el Patr. Arquitectònic -27,81% -32,91% -28,58%AASAP. Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública -8,57% 44,15% -2,83%AAUC. Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya -8,33% -6,33%AAEPF. Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses 104,13% 0,00% 100,48%Desenvolupament territorial 1429,92% 2919,56% 1558,79%Dem. de l'Ebre 0,00% -40,00% -3,80%Assemblees Generals / Juntes Generals 54,35% 419,52% 75,79%Reforma estatuts / Reglament transparència -30,00% -37,70% -31,34%Congrés d'Arquitectura -100,00% -100,00%Comunicació 28,63% -8,44% 899,67% 18,95%Relacions Corporatives -21,38% 32,86% -100,00% -20,51%Participació i Transparència / Bon Govern 124,16% 0,00% -41,07% 53,68%

SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS 12,60% 10,58% 67,25% 0,00% 12,50%Servei d'Atenció a l'Arquitecte 12,13% 12,13%Certificats de Segona Ocupació 0,23% 0,23%Visat 15,54% 282,76% 0,00% 26,06%Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT) 17,99% -37,78% 8,85%Secretaria Tècnica 0,17% -0,96% 0,05%OCT 14,00% 23,53% 1166,45% 0,00% 19,12%Servei d'Inspecció Tècnica d'Habitatge (ITE's) -82,96% -82,96%Comissió Règim Disciplinari / Control Professional / Serveis Reclamació honoraris 0,21% -39,13% -7,93% -25,60%Suport exportació i exercici internacional 0,24% -98,75% -0,08%Secretaria 5,20% -36,23% -34,50% 0,03%Firma electrònica 0,20% -20,73% -17,71%Assessoria Jurídica / Fiscal / Urbanística / Laboral 0,20% -18,44% 550,46% -2,14%Acreditacions 0,00% -11,00% -1,91%Concursos 0,19% -2,99% 21,91% 0,19%

FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ 5,96% 24,98% 218,36% 0,00% 18,66%Escola Sert formació contínua -6,77% -2,71% 828,44% 1,73%Escola Sert cursos i Postgraus 1,83% 31,58% 109,70% 0,00% 22,05%Campus Professional / cursos a mida 42,52% -33,07% 30,63%Borsa de Treball 29,25% 320,95% 1401,99% 101,47%Empreneduria -26,13% 36,92% 2071,64% -6,77%

PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA 0,44% 52,71% 57,19% 3,82% 24,63%Secretaria i Coordinació Àrea de Cultura 0,22% -10,16% -45,89% -2,58%Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura 4,17% 105,64% 110,09% 63,98%Biblioteca -0,24% -6,30% -5,34% -100,00% -1,89%Arxiu Històric i Arquitectònic 0,26% 82,18% 92,08% 27,00%Arxiu Digital -39,50% -39,50% -39,50%Publicacions 0,00% 85,35% 77,25%Revista QUADERNS 113,72% 327,06% -2,41% 133,82%Arxiu Fotogràfic 0,23% 65,53% 2,27% 28,90%Espais COAC / Serveis d'Itineraris -46,19% -46,19%Biennal del paisatge 5,76% 12615,33% -100,00% 2900,00% 466,88%Mostres d'arquitectura -23,41% -54,77% -63,77% -96,43% -51,85%

ÀREA ESTRUCTURAL 13,16% 2,77% 14,78% -20,36% -83,39% -8,32% 0,23%Direcció Gerent i Adjunts a la Direcció 6,89% 317,14% 13,01% 6,98%Desenvolupament Nous Productes i Serveis -71,00% -71,00%Comptabilitat -16,84% 0,77% -39,49% -6,47%Assessories i Auditories Externes Comptable i Fiscal 0,17% -39,90% -3,64%Serveis Informàtics 1567,59% -20,00% -37,72% -4,14%RRHH -59,08% 75,08% 10,94% 0,41%Serveis generals 38,87% 70,08% 32,49% 49,88%Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers 73,28% 4,25% -31,58% 1,29%Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions 2,91% -10,06% -83,39% -8,32% -42,90%Amortitzacions 14,78% 14,78%

9,99% 13,70% 14,78% 3,20% -83,39% -7,90% 9,61%

Variació PRESSUPOST 2016 / PRESSUPOST 2015 VALOR PE RCENTUAL

TOTAL

Page 7: MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2016 Consolidat 00009 D I · consolidat pressupost 2016 pressupost final 2015 ampliaciÓ pressupost 2015 pressupost inicial 2015 variaciÓ variaciÓ % pressupost

PERSONALCONSUM

EXPLOTACIÓAMORTITZ.

ALTRES DESPESES (TRIBUTS)

VARIACIÓ PROVISIONS

DESPESES FINANCERES

DESPESES EXTRAORDINÀRIES

VARIACIÓ

REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES 73.563 132.844 0 10.780 0 -0 0 217.187 Quotes Col.legials 257 0 0 0 0 0 0 257 Òrgans de Govern (Junta de Govern i Juntes directives) 30.065 1.915 0 -2.508 0 -0 0 29.472 Compensació de junta 9.660 0 0 0 0 0 0 9.660 CSCAE 0 0 0 -3.145 0 0 0 -3.145 Representació Institucional, Premis, i Participació i Cooperació -2.832 20.029 0 -226 0 0 0 16.972 Oficina Agrupacions / Grups de Treball -5.688 0 0 -38 0 0 0 -5.726 AuS. Arquitectura i Sostenibilitat 0 23 0 0 0 0 0 23 AJAC. Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya 0 -29.950 0 -350 0 0 0 -30.300 AADIPA. Agrupació d'Arqs. per a la Defensa i la Intervenció en el Patr. Arquitectònic 0 -21.637 0 -4.548 0 0 0 -26.185 AASAP. Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública 0 -660 0 415 0 0 0 -245 AAUC. Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya 0 -750 0 180 0 0 0 -570 AAEPF. Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses 0 100.280 0 0 0 0 0 100.280 Desenvolupament territorial 0 75.500 0 14.598 0 0 0 90.098 Dem. de l'Ebre 0 0 0 -924 0 0 0 -924 Assemblees Generals / Juntes Generals 0 11.298 0 5.441 0 0 0 16.738 Reforma estatuts / Reglament transparència 0 -2.479 0 -654 0 0 0 -3.134 Congrés d'Arquitectura 0 -16.000 0 0 0 0 0 -16.000 Comunicació 39.893 -5.184 0 3.412 0 0 0 38.121 Relacions Corporatives -12.615 460 0 -294 0 0 0 -12.449 Participació i Transparència / Bon Govern 14.823 0 0 -579 0 0 0 14.244

SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS 291.546 59.163 0 10.484 0 0 0 361.194 Servei d'Atenció a l'Arquitecte 30.513 0 0 0 0 0 0 30.513 Servei d'Atenció al Ciutadà 26.200 0 0 0 0 0 0 26.200 Certificats de Segona Ocupació 62 0 0 0 0 0 0 62 Visat 148.530 110.996 0 50 0 0 0 259.576 Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT) 63.981 -26.340 0 0 0 0 0 37.641 Secretaria Tècnica 37 -558 0 558 0 0 0 37 OCT 27.063 34.762 0 3.473 0 -0 0 65.298 Servei d'Inspecció Tècnica d'Habitatge (ITE's) -14.609 0 0 0 0 0 0 -14.609 Comissió Règim Disciplinari / Control Professional / Serveis Reclamació honoraris 48 -20.736 0 -584 0 0 0 -21.272 Suport exportació i exercici internacional 104 10 0 -148 0 0 0 -34 Secretaria 9.121 -7.660 0 -1.400 0 0 0 61 Firma electrònica 27 -16.586 0 0 0 0 0 -16.559 Assessoria Jurídica / Fiscal / Urbanística / Laboral 368 -14.650 0 8.649 0 0 0 -5.633 Acreditacions 0 0 0 -196 0 0 0 -196 Concursos 102 -75 0 82 0 0 0 109

FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ 19.268 53.730 0 30.010 0 0 0 103.007 Escola Sert formació contínua -6.717 -1.653 0 11.160 0 0 0 2.790 Escola Sert cursos i Postgraus 2.074 40.843 0 13.211 0 0 0 56.128 Campus Professional / cursos a mida 26.242 -3.810 0 0 0 0 0 22.432 Borsa de Treball 5.534 15.249 0 3.489 0 0 0 24.272 Empreneduria -7.866 3.101 0 2.150 0 0 0 -2.615

PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA 2.224 204.047 0 22.310 0 35 0 228.617 Secretaria i Coordinació Àrea de Cultura 124 -1.300 0 -617 0 0 0 -1.793 Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura 2.806 88.613 0 12.661 0 0 0 104.080 Biblioteca -432 -2.865 0 -495 0 -700 0 -4.492 Arxiu Històric i Arquitectònic 339 42.462 0 9.397 0 0 0 52.198 Arxiu Digital 0 -3.264 0 -686 0 0 0 -3.950 Publicacions 0 20.483 0 0 0 0 0 20.483 Revista QUADERNS 0 14.480 0 4.380 0 -0 0 18.859 Arxiu Fotogràfic 85 18.762 0 0 0 1 0 18.848 Espais COAC / Serveis d'Itineraris 0 -29.190 0 0 0 0 0 -29.190 Biennal del paisatge 1.043 86.415 0 -75 0 870 0 88.253 Mostres d'arquitectura -1.741 -30.549 0 -2.254 0 -135 0 -34.679

ÀREA ESTRUCTURAL 83.677 46.795 87.525 -60.522 -146.600 -3.932 1.000 7.943 Direcció Gerent i Adjunts a la Direcció 16.884 222 0 1 0 0 0 17.107 Desenvolupament Nous Productes i Serveis -35.996 0 0 0 0 0 0 -35.996 Comptabilitat -10.260 1.290 0 -6.939 0 0 0 -15.909 Assessories i Auditories Externes Comptable i Fiscal 0 50 0 -1.257 0 0 0 -1.207 Serveis Informàtics 112.202 -117.003 0 -22.173 0 0 0 -26.974 RRHH -63.496 63.442 0 869 0 0 0 814 Serveis generals 63.494 68.344 0 3.232 0 0 0 135.070 Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers 850 29.831 0 -20.747 0 0 0 9.933 Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions 0 621 0 -13.508 -146.600 -3.932 1.000 -162.419 Amortitzacions 0 0 87.525 0 0 0 0 87.525

470.279 496.578 87.525 13.063 -146.600 -3.897 1.000 917.948

Lluís-Xavier Comerón i Graupera Mònica Vila CasesDegà Tresorera

Variació PRESSUPOST 2016 - PRESSUPOST 2015 VALOR AB SOLUT

TOTAL

Page 8: MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2016 Consolidat 00009 D I · consolidat pressupost 2016 pressupost final 2015 ampliaciÓ pressupost 2015 pressupost inicial 2015 variaciÓ variaciÓ % pressupost

ConsolidatI04I01 I09 I12

I03 I02 I05 I06 I07 I08 I10 I11

A.D. V 2ª OC. P.S. i D. I.C. PAT.i SUB. V.B.iS. I.F. I.EX. TOTAL

REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES 2.002.248 0 1.081.645 193.330 167.210 4.100 0 0 3.448.533 Quotes Col.legials 2.002.248 0 902.409 0 0 0 0 0 2.904.658 CSCAE 0 0 1.500 0 0 0 0 0 1.500 Representació Institucional, Premis, i Participació i Cooperació 0 0 16.030 0 3.700 0 0 0 19.730 AuS. Arquitectura i Sostenibilitat 0 0 7.600 0 0 0 0 0 7.600 AJAC. Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya 0 0 5.500 5.000 3.200 4.000 0 0 17.700 AADIPA. Agrupació d'Arqs. per a la Defensa i la Intervenció en el Patr. Arquitectònic 0 0 13.425 18.700 33.310 0 0 0 65.435 AASAP. Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública 0 0 8.400 0 0 0 0 0 8.400 AAUC. Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya 0 0 8.430 0 0 0 0 0 8.430 AAEPF. Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses 0 0 30.350 169.630 0 100 0 0 200.080 Comunicació 0 0 5.500 0 0 0 0 0 5.500 Relacions Corporatives 0 0 82.500 0 7.000 0 0 0 89.500 Pla de Patronatge 0 0 0 0 120.000 0 0 0 120.000

SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS 3.184.290 245.624 1.808.594 0 1.500 1.250 0 0 5.241.258 Certificats de Segona Ocupació 0 245.624 0 0 0 0 0 0 245.624 Visat 3.184.290 0 20.090 0 0 1.250 0 0 3.205.630 Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT) 0 0 1.599.205 0 0 0 0 0 1.599.205 OCT 0 0 69.920 0 0 0 0 0 69.920 Servei d'Inspecció Tècnica d'Habitatge (ITE's) 0 0 9.000 0 0 0 0 0 9.000 Suport exportació i exercici internacional 0 0 0 0 1.500 0 0 0 1.500 Secretaria 0 0 50 0 0 0 0 0 50 Firma electrònica 0 0 75.000 0 0 0 0 0 75.000 Assessoria Jurídica / Fiscal / Urbanística / Laboral 0 0 35.329 0 0 0 0 0 35.329

FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ 0 0 48.945 449.036 93.474 0 0 0 591.455 Escola Sert formació contínua 0 0 0 148.603 6.300 0 0 0 154.903 Escola Sert cursos i Postgraus 0 0 2.100 300.359 5.000 0 0 0 307.459 Campus Professional / cursos a mida 0 0 16.845 74 82.174 0 0 0 99.093 Empreneduria 0 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000

PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA 0 0 278.549 59.225 205.771 14.450 0 0 557.995 Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura

0 0 15.915 3.975 47.271 250 0 0 67.411 Biblioteca 0 0 1.230 0 0 1.000 0 0 2.230 Arxiu Històric i Arquitectònic 0 0 8.150 0 50.000 0 0 0 58.150 Publicacions 0 0 0 0 30.000 10.500 0 0 40.500 Revista QUADERNS 0 0 0 0 0 2.500 0 0 2.500 Arxiu Fotogràfic 0 0 84.016 0 0 0 0 0 84.016 Espais COAC / Serveis d'Itineraris 0 0 166.291 0 0 0 0 0 166.291 Biennal del paisatge 0 0 0 53.000 54.000 200 0 0 107.200 Mostres d'arquitectura 0 0 2.947 2.250 24.500 0 0 0 29.697

ÀREA ESTRUCTURAL 0 0 335.590 0 7.250 5.600 73.450 213.000 634.889 Desenvolupament Nous Productes i Serveis 0 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 Serveis generals 0 0 108.568 0 6.000 5.000 0 0 119.568 Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers 0 0 197.007 0 1.250 600 153 0 199.010 Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions 0 0 15 0 0 0 73.297 213.000 286.311

5.186.538 245.624 3.553.323 701.591 475.205 25.400 73.450 213.000 10.474.131

15

PRESSUPOST 2016

TOTAL

PRESSUPOST 2016: CLASSIFICACIÓ PER NATURALESA I SE RVEIS DELS INGRESSOS

Page 9: MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2016 Consolidat 00009 D I · consolidat pressupost 2016 pressupost final 2015 ampliaciÓ pressupost 2015 pressupost inicial 2015 variaciÓ variaciÓ % pressupost

A.D. V 2ª OC. P.S. i D. I.C. PAT.i SUB. V.B.iS. I.F. I.EX. TOTAL

REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES 2.884.657 0 210.368 94.630 95.605 2.100 0 0 3.287.361 Quotes Col.legials 2.884.657 0 0 0 0 0 0 0 2.884.657 Òrgans de Govern (Junta de Govern i Juntes directives) 0 0 17.000 0 0 0 0 0 17.000 Representació Institucional, Premis, i Participació i Cooperació 0 0 17.348 0 3.585 0 0 0 20.933 AuS. Arquitectura i Sostenibilitat 0 0 7.578 0 0 0 0 0 7.578 AJAC. Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya 0 0 8.000 0 38.000 2.000 0 0 48.000 AADIPA. Agrupació d'Arqs. per a la Defensa i la Intervenció en el Patr. Arquitectònic 0 0 13.420 28.680 49.520 0 0 0 91.620 AASAP. Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública 0 0 8.645 0 0 0 0 0 8.645 AAUC. Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya 0 0 8.550 450 0 0 0 0 9.000 AAEPF. Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses 0 0 34.200 65.500 0 100 0 0 99.800 Comunicació 0 0 5.467 0 4.500 0 0 0 9.967 Relacions Corporatives 0 0 90.161 0 0 0 0 0 90.161

SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS 2.767.500 269.474 1.385.432 0 0 945 0 0 4.423.352 Certificats de Segona Ocupació 0 269.474 0 0 0 0 0 0 269.474 Visat 2.767.500 0 2.569 0 0 695 0 0 2.770.764 Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT) 0 0 1.140.656 0 0 0 0 0 1.140.656 OCT 0 0 64.711 0 0 250 0 0 64.961 Servei d'Inspecció Tècnica d'Habitatge (ITE's) 0 0 42.337 0 0 0 0 0 42.337 Secretaria 0 0 100 0 0 0 0 0 100 Firma electrònica 0 0 98.730 0 0 0 0 0 98.730 Assessoria Jurídica / Fiscal / Urbanística / Laboral 0 0 35.329 0 0 0 0 0 35.329 Concursos 0 0 1.000 0 0 0 0 0 1.000

FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ 0 0 56.300 470.871 73.758 0 0 0 600.929 Escola Sert formació contínua 0 0 9.800 146.670 0 0 0 0 156.470 Escola Sert cursos i Postgraus 0 0 0 319.701 5.000 0 0 0 324.701 Campus Professional / cursos a mida 0 0 16.500 4.500 68.758 0 0 0 89.758 Empreneduria 0 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000

PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA 0 0 354.657 1.200 146.004 23.600 0 0 525.462 Secretaria i Coordinació Àrea de Cultura 0 0 5.500 0 0 0 0 0 5.500 Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura

0 0 20.811 1.200 44.104 500 0 0 66.615 Biblioteca 0 0 1.100 0 0 100 0 0 1.200 Arxiu Històric i Arquitectònic 0 0 8.090 0 50.000 0 0 0 58.090 Publicacions 0 0 2.395 0 1.000 20.500 0 0 23.895 Revista QUADERNS 0 0 2.500 0 0 2.500 0 0 5.000 Arxiu Fotogràfic 0 0 70.000 0 0 0 0 0 70.000 Espais COAC / Serveis d'Itineraris 0 0 226.000 0 0 0 0 0 226.000 Biennal del paisatge 0 0 0 0 19.000 0 0 0 19.000 Mostres d'arquitectura 0 0 18.262 0 31.900 0 0 0 50.162

ÀREA ESTRUCTURAL 0 0 268.773 0 0 2.200 87.392 216.715 575.080 Desenvolupament Nous Productes i Serveis 0 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 Serveis generals 0 0 111.166 0 0 1.600 0 0 112.766 Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers 0 0 127.606 0 0 600 0 0 128.206 Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions 0 0 0 0 0 0 87.392 216.715 304.107

5.652.157 269.474 2.275.531 566.701 315.367 28.845 87.392 216.715 9.412.184TOTAL

PRESSUPOST 2015

Page 10: MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2016 Consolidat 00009 D I · consolidat pressupost 2016 pressupost final 2015 ampliaciÓ pressupost 2015 pressupost inicial 2015 variaciÓ variaciÓ % pressupost

A.D. V 2ª OC. P.S. i D. I.C. PAT.i SUB. V.B.iS. I.F. I.EX. TOTAL

REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES -30,59% 414,17% 104,30% 74,90% 95,24% 4,90%Quotes Col.legials -30,59% 10000000,00% 0,69%Òrgans de Govern (Junta de Govern i Juntes directives) -100,00% -100,00%Representació Institucional, Premis, i Participació i Cooperació -7,60% 3,21% -5,75%AuS. Arquitectura i Sostenibilitat 0,30% 0,30%AJAC. Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya -31,25% -91,58% 100,00% -63,13%AADIPA. Agrupació d'Arqs. per a la Defensa i la Intervenció en el Patr. Arquitectònic 0,04% -34,80% -32,73% -28,58%AASAP. Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública -2,83% -2,83%AAUC. Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya -1,40% -100,00% -6,33%AAEPF. Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses -11,26% 158,98% 0,00% 100,48%Comunicació 0,61% -100,00% -44,82%Relacions Corporatives -8,50% -0,73%

SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS 15,06% -8,85% 30,54% 32,21% 18,49%Certificats de Segona Ocupació -8,85% -8,85%Visat 15,06% 682,02% 79,73% 15,69%Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT) 40,20% 40,20%OCT 8,05% -100,00% 7,63%Servei d'Inspecció Tècnica d'Habitatge (ITE's) -78,74% -78,74%Secretaria -50,00% -50,00%Firma electrònica -24,04% -24,04%Concursos -100,00% -100,00%

FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ -13,06% -4,64% 26,73% -1,58%Escola Sert formació contínua -100,00% 1,32% -1,00%Escola Sert cursos i Postgraus -6,05% 0,00% -5,31%Campus Professional / cursos a mida 2,09% -98,37% 19,51% 10,40%

PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA -21,46% 4835,42% 40,94% -38,77% 6,19%Secretaria i Coordinació Àrea de Cultura -100,00% -100,00%Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura

-23,52% 231,25% 7,18% -50,00% 1,20%Biblioteca 11,85% 900,00% 85,86%Arxiu Històric i Arquitectònic 0,74% 0,00% 0,10%Publicacions -100,00% 2900,00% -48,78% 69,49%Revista QUADERNS -100,00% 0,00% -50,00%Arxiu Fotogràfic 20,02% 20,02%Espais COAC / Serveis d'Itineraris -26,42% -26,42%Biennal del paisatge 184,21% 464,21%Mostres d'arquitectura -83,86% -23,20% -40,80%

ÀREA ESTRUCTURAL 24,86% 154,55% -15,95% -1,71% 10,40%Serveis generals -2,34% 212,50% 6,03%Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers 54,39% 0,00% 55,23%Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions -16,13% -1,71% -5,85%

-8,24% -8,85% 56,15% 23,80% 50,68% -11,94% -15,95% -1,71% 11,28%

Variació PRESSUPOST 2016 - PRESSUPOST 2015 VALOR AB SOLUT

TOTAL

Page 11: MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2016 Consolidat 00009 D I · consolidat pressupost 2016 pressupost final 2015 ampliaciÓ pressupost 2015 pressupost inicial 2015 variaciÓ variaciÓ % pressupost

A.D. V 2ª OC. P.S. i D. I.C. PAT.i SUB. V.B.iS. I.F. I.EX. VARIACIÓ

REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES -882.409 0 871.276 98.700 71.605 2.000 0 0 161.172 Quotes Col.legials -882.409 0 902.409 0 0 0 0 0 20.000 Òrgans de Govern (Junta de Govern i Juntes directives) 0 0 -17.000 0 0 0 0 0 -17.000 CSCAE 0 0 1.500 0 0 0 0 0 1.500 Representació Institucional, Premis, i Participació i Cooperació 0 0 -1.318 0 115 0 0 0 -1.203 AuS. Arquitectura i Sostenibilitat 0 0 23 0 0 0 0 0 23 AJAC. Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya 0 0 -2.500 5.000 -34.800 2.000 0 0 -30.300 AADIPA. Agrupació d'Arqs. per a la Defensa i la Intervenció en el Patr. Arquitectònic 0 0 5 -9.980 -16.210 0 0 0 -26.185 AASAP. Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública 0 0 -245 0 0 0 0 0 -245 AAUC. Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya 0 0 -120 -450 0 0 0 0 -570 AAEPF. Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses 0 0 -3.850 104.130 0 0 0 0 100.280 Comunicació 0 0 33 0 -4.500 0 0 0 -4.467 Relacions Corporatives 0 0 -7.661 0 7.000 0 0 0 -661 Pla de Patronatge 0 0 0 0 120.000 0 0 0 120.000

SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS 416.790 -23.850 423.162 0 1.500 305 0 0 817.906 Certificats de Segona Ocupació 0 -23.850 0 0 0 0 0 0 -23.850 Visat 416.790 0 17.521 0 0 555 0 0 434.865 Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT) 0 0 458.549 0 0 0 0 0 458.549 OCT 0 0 5.209 0 0 -250 0 0 4.959 Servei d'Inspecció Tècnica d'Habitatge (ITE's) 0 0 -33.337 0 0 0 0 0 -33.337 Suport exportació i exercici internacional 0 0 0 0 1.500 0 0 0 1.500 Secretaria 0 0 -50 0 0 0 0 0 -50 Firma electrònica 0 0 -23.730 0 0 0 0 0 -23.730 Concursos 0 0 -1.000 0 0 0 0 0 -1.000

FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ 0 0 -7.355 -21.835 19.716 0 0 0 -9.474 Escola Sert formació contínua 0 0 -9.800 1.933 6.300 0 0 0 -1.567 Escola Sert cursos i Postgraus 0 0 2.100 -19.342 0 0 0 0 -17.242 Campus Professional / cursos a mida 0 0 345 -4.427 13.416 0 0 0 9.335

PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA 0 0 -76.109 58.025 59.767 -9.150 0 0 32.533 Secretaria i Coordinació Àrea de Cultura 0 0 -5.500 0 0 0 0 0 -5.500 Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura

0 0 -4.896 2.775 3.167 -250 0 0 796 Biblioteca 0 0 130 0 0 900 0 0 1.030 Arxiu Històric i Arquitectònic 0 0 60 0 0 0 0 0 60 Publicacions 0 0 -2.395 0 29.000 -10.000 0 0 16.605 Revista QUADERNS 0 0 -2.500 0 0 0 0 0 -2.500 Arxiu Fotogràfic 0 0 14.016 0 0 0 0 0 14.016 Espais COAC / Serveis d'Itineraris 0 0 -59.709 0 0 0 0 0 -59.709 Biennal del paisatge 0 0 0 53.000 35.000 200 0 0 88.200 Mostres d'arquitectura 0 0 -15.315 2.250 -7.400 0 0 0 -20.465

ÀREA ESTRUCTURAL 0 0 66.817 0 7.250 3.400 -13.943 -3.715 59.810 Serveis generals 0 0 -2.598 0 6.000 3.400 0 0 6.802 Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers 0 0 69.400 0 1.250 0 153 0 70.804 Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions 0 0 15 0 0 0 -14.096 -3.715 -17.796

-465.619 -23.850 1.277.792 134.890 159.838 -3.445 -13.943 -3.715 1.061.947

A.D. : APORTACIONS DIRECTES (VISAT I QUOTA FIXA) I.C. : INSCRIPCIÓ CURSETS V.B.iS.: VENDA DE BÉNS I SERVEIS

V. 2ªOC.: VENDA IMPRESSOS 2ª OCUPACIÓ PAT. i SUB. : PATROCINIS I SUBVENCIONS

P.S. i D.: PRESTACIÓ DE SERVEIS I DIVERSOS

Lluís-Xavier Comerón i Graupera Mònica Vila CasesDegà Tresorera

Variació PRESSUPOST 2016 - PRESSUPOST 2015 VALOR AB SOLUT

TOTAL

Page 12: MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2016 Consolidat 00009 D I · consolidat pressupost 2016 pressupost final 2015 ampliaciÓ pressupost 2015 pressupost inicial 2015 variaciÓ variaciÓ % pressupost

PRESSUPOST 2016 : CLASSIFICACIÓ PER NATURALESA I SERVEIS 00009D02

D01 64201 D04 15 14

D

COMPARATIVA PERSONAL S SS A.P. T S SS A.P. T S SS A.P. T S SS A.P. T

REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES 883.408 121.685 800 1.005.893 823.911 105.137 3.282 932.330 59.497 16.548 -2.482 73.563 7,22% 15,74% -75,62% 7,89%Quotes Col.legials 21.000 6.887 0 27.887 21.000 6.630 0 27.630 0 257 0 257 0,00% 3,87% 0,93%

Òrgans de Govern (Junta de Govern i Juntes directives) 186.859 49.072 50 235.981 163.925 41.941 50 205.916 22.934 7.131 0 30.065 13,99% 17,00% 0,00% 14,60%Compensació de junta 445.155 0 0 445.155 435.495 0 0 435.495 9.660 0 0 9.660 2,22% 2,22%Oficina Agrupacions / Grups de Treball 33.902 10.580 0 44.482 38.723 11.447 0 50.170 -4.821 -867 0 -5.688 -12,45% -7,57% -11,34%Comunicació 140.181 38.368 700 179.249 108.859 30.198 300 139.356 31.322 8.171 400 39.893 28,77% 27,06% 133,33% 28,63%Relacions Corporatives 35.308 11.019 50 46.377 45.308 13.584 100 58.992 -10.000 -2.565 -50 -12.615 -22,07% -18,88% -50,00% -21,38%Participació i Transparència / Bon Govern 21.004 5.758 0 26.762 10.602 1.337 0 11.939 10.402 4.421 0 14.823 98,12% 330,65% 124,16%

SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS 1.993.540 601.901 10.830 2.606.270 1.770.568 533.676 10.480 2.314.724 222.972 68.225 350 291.546 12,59% 12,78% 3,34% 12,60%Servei d'Atenció a l'Arquitecte 215.764 66.376 0 282.140 192.094 59.533 0 251.627 23.670 6.843 0 30.513 12,32% 11,49% 12,13%Servei d'Atenció al Ciutadà 20.000 6.200 0 26.200 0 0 0 0 20.000 6.200 0 26.200 Certificats de Segona Ocupació 20.476 6.256 0 26.732 20.476 6.194 0 26.670 0 62 0 62 0,00% 1,00% 0,23%Visat 839.458 254.629 10.200 1.104.287 726.077 219.980 9.700 955.757 113.380 34.649 500 148.530 15,62% 15,75% 5,15% 15,54%Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT) 322.099 97.275 300 419.674 273.359 81.734 600 355.693 48.740 15.541 -300 63.981 17,83% 19,01% -50,00% 17,99%Secretaria Tècnica 16.955 5.308 0 22.263 16.955 5.271 0 22.225 0 37 0 37 0,00% 0,71% 0,17%OCT 169.489 50.896 30 220.415 148.517 44.805 30 193.352 20.971 6.091 0 27.063 14,12% 13,60% 0,00% 14,00%Servei d'Inspecció Tècnica d'Habitatge (ITE's) 2.287 714 0 3.001 13.452 4.157 0 17.609 -11.166 -3.443 0 -14.609 -83,00% -82,83% -82,96%Comissió Règim Disciplinari / Control Professional / Serveis Reclamació honoraris 17.383 5.405 0 22.789 17.383 5.358 0 22.741 0 48 0 48 0,00% 0,89% 0,21%Suport exportació i exercici internacional 33.804 10.550 0 44.353 33.804 10.445 0 44.249 0 104 0 104 0,00% 1,00% 0,24%Secretaria 141.166 43.083 300 184.549 133.790 41.488 150 175.428 7.376 1.595 150 9.121 5,51% 3,84% 100,00% 5,20%Firma electrònica 10.334 3.178 0 13.512 10.334 3.150 0 13.485 0 27 0 27 0,00% 0,87% 0,20%Assessoria Jurídica / Fiscal / Urbanística / Laboral 142.847 39.125 0 181.972 142.847 38.758 0 181.605 0 368 0 368 0,00% 0,95% 0,20%Concursos 41.479 12.905 0 54.384 41.479 12.803 0 54.282 -0 102 0 102 0,00% 0,80% 0,19%

FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ 263.291 77.431 1.570 342.292 248.596 72.937 1.492 323.025 14.696 4.494 78 19.268 5,91% 6,16% 5,20% 5,96%Escola Sert formació contínua 71.191 21.156 150 92.497 77.064 22.000 150 99.213 -5.873 -844 0 -6.717 -7,62% -3,84% 0,00% -6,77%Escola Sert cursos i Postgraus 88.906 25.249 1.000 115.154 87.448 25.009 622 113.080 1.457 239 378 2.074 1,67% 0,96% 60,68% 1,83%Campus Professional / cursos a mida 66.880 20.653 420 87.953 46.603 14.388 720 61.711 20.277 6.265 -300 26.242 43,51% 43,55% -41,67% 42,52%Borsa de Treball 19.017 5.437 0 24.453 14.452 4.467 0 18.919 4.564 970 0 5.534 31,58% 21,71% 29,25%Empreneduria 17.299 4.937 0 22.235 23.028 7.073 0 30.101 -5.730 -2.136 0 -7.866 -24,88% -30,20% -26,13%

PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA 381.376 117.821 4.200 503.396 380.678 117.348 3.146 501.172 698 473 1.054 2.224 0,18% 0,40% 33,49% 0,44%Secretaria i Coordinació Àrea de Cultura 42.181 13.180 50 55.411 42.178 13.059 50 55.287 3 120 0 124 0,01% 0,92% 0,00% 0,22%Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura 53.485 15.914 700 70.098 50.526 15.793 972 67.292 2.958 120 -272 2.806 5,86% 0,76% -28,01% 4,17%Biblioteca 139.018 42.917 150 182.084 139.610 42.706 200 182.516 -592 211 -50 -432 -0,42% 0,49% -25,00% -0,24%Arxiu Històric i Arquitectònic 100.235 31.358 200 131.792 100.401 31.052 0 131.453 -167 306 200 339 -0,17% 0,98% 0,26%Publicacions 1.952 563 0 2.515 1.952 563 0 2.515 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%Arxiu Fotogràfic 27.595 8.612 440 36.646 27.595 8.527 440 36.561 0 85 0 85 0,00% 1,00% 0,00% 0,23%Biennal del paisatge 13.837 4.318 1.000 19.155 13.837 4.276 0 18.113 0 43 1.000 1.043 0,00% 1,00% 5,76%Mostres d'arquitectura 3.075 960 1.660 5.695 4.579 1.372 1.484 7.435 -1.504 -412 176 -1.741 -32,85% -30,06% 11,86% -23,41%

ÀREA ESTRUCTURAL 555.175 151.492 12.710 719.377 496.660 130.109 8.930 635.699 58.515 21.382 3.780 83.677 11,78% 16,43% 42,33% 13,16%Direcció Gerent i Adjunts a la Direcció 217.358 44.356 100 261.814 203.866 40.765 300 244.931 13.492 3.591 -200 16.884 6,62% 8,81% -66,67% 6,89%Desenvolupament Nous Productes i Serveis 12.000 2.701 0 14.701 40.000 10.697 0 50.697 -28.000 -7.996 0 -35.996 -70,00% -74,75% -71,00%Comptabilitat 38.427 12.154 100 50.681 46.370 14.571 0 60.942 -7.943 -2.417 100 -10.260 -17,13% -16,59% -16,84%Serveis Informàtics 90.551 28.809 0 119.360 5.432 1.726 0 7.158 85.119 27.083 0 112.202 1567,12% 1569,04% 1567,59%RRHH 25.735 7.751 10.500 43.986 80.296 19.766 7.420 107.482 -54.561 -12.015 3.080 -63.496 -67,95% -60,79% 41,51% -59,08%Serveis generals 171.104 55.720 0 226.825 120.697 42.584 50 163.331 50.408 13.136 -50 63.494 41,76% 30,85% -100,00% 38,87%

Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers 0 0 2.010 2.010 0 0 1.160 1.160 0 0 850 850 73,28% 73,28%

TOTAL 4.076.791 1.070.329 30.109 5.177.229 3.720.413 959.208 27.330 4.706.951 356.377 111.122 2.780 470.279 9,58% 11,58% 10,17% 9,99%

S.: SOUS ; S.S. : SEGURETAT SOCIAL ; A.P. : ALTRES PLUSOS; T: TOTAL

Lluís-Xavier Comerón i Graupera Mònica Vila CasesDegà Tresorera

VARIACIÓ %PRESSUPOST 2016 PRESSUPOST FINAL 2015 VARIACIÓ ABSOLU TA

Page 13: MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2016 Consolidat 00009 D I · consolidat pressupost 2016 pressupost final 2015 ampliaciÓ pressupost 2015 pressupost inicial 2015 variaciÓ variaciÓ % pressupost

PRESSUPOST 2016 : CLASSIFICACIÓ PER NATURALESA I SERVEIS 00009

D03 D05 D06 15 D03 D05 D06 14

D

COMPARATIVA EXPLOTACIÓ S.P. SUB. A.D. T S.P. SUB. A.D. T S.P . SUB. A.D. T S.P. SUB. A.D. T

REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES 396.031 0 511.789 907.820 54.030 12.348 708.598 774.976 342.000 -12.348 -196.809 132.844 632,98% -100,00% -27,77% 17,14%Òrgans de Govern (Junta de Govern i Juntes directives) 26.180 0 40.396 66.576 18.041 300 46.320 64.661 8.139 -300 -5.924 1.915 45,11% -100,00% -12,79% 2,96%CSCAE 0 0 278.717 278.717 0 0 278.717 278.717 0 0 0 0 0,00% 0,00%Representació Institucional, Premis, i Participació i Cooperació 6.465 0 53.613 60.078 0 0 40.049 40.049 6.465 0 13.564 20.029 33,87% 50,01%Oficina Agrupacions / Grups de Treball 0 0 336 336 0 9 327 336 0 -9 9 -0 -100,00% 2,68% 0,00%AuS. Arquitectura i Sostenibilitat 7.075 0 0 7.075 0 53 7.000 7.053 7.075 -53 -7.000 23 -100,00% -100,00% 0,32%

AJAC. Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya 7.500 0 7.550 15.050 0 0 45.000 45.000 7.500 0 -37.450 -29.950 -83,22% -66,56%AADIPA. Agrupació d'Arqs. per a la Defensa i la Intervenció en el Patr. Arquitectònic 39.560 0 16.604 56.164 0 36 77.765 77.801 39.560 -36 -61.161 -21.637 -100,00% -78,65% -27,81%AASAP. Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública 6.000 0 1.045 7.045 0 0 7.705 7.705 6.000 0 -6.660 -660 -86,44% -8,57%AAUC. Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya 4.000 0 4.250 8.250 0 0 9.000 9.000 4.000 0 -4.750 -750 -52,78% -8,33%AAEPF. Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses 150.400 0 46.180 196.580 0 900 95.400 96.300 150.400 -900 -49.220 100.280 -100,00% -51,59% 104,13%Desenvolupament territorial 80.780 0 0 80.780 5.280 0 0 5.280 75.500 0 0 75.500 1429,92% 1429,92%Dem. de l'Ebre 0 0 22.004 22.004 0 0 22.004 22.004 0 0 0 0 0,00% 0,00%Assemblees Generals / Juntes Generals 0 0 32.085 32.085 0 11.000 9.788 20.788 0 -11.000 22.298 11.298 -100,00% 227,82% 54,35%Reforma estatuts / Reglament transparència 5.785 0 0 5.785 0 0 8.264 8.264 5.785 0 -8.264 -2.479 -100,00% -30,00%Congrés d'Arquitectura 0 0 0 0 16.000 0 0 16.000 -16.000 0 0 -16.000 -100,00% -100,00%Comunicació 49.100 0 7.150 56.250 14.709 0 46.725 61.434 34.391 0 -39.575 -5.184 233,81% -84,70% -8,44%Relacions Corporatives 0 0 1.860 1.860 0 50 1.350 1.400 0 -50 510 460 -100,00% 37,78% 32,86%Participació i Transparència / Bon Govern 13.185 0 0 13.185 0 0 13.185 13.185 13.185 0 -13.185 0 -100,00% 0,00%

SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS 455.388 24.263 138.838 618.489 130.477 12.083 416.766 559.326 324.910 12.180 -277.928 59.163 249,02% 100,81% -66,69% 10,58%Visat 82.955 24.263 43.033 150.251 2.456 845 35.954 39.255 80.499 23.418 7.079 110.996 3277,63% 2771,41% 19,69% 282,76%Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT) 43.127 0 250 43.377 0 0 69.717 69.717 43.127 0 -69.467 -26.340 -99,64% -37,78%Secretaria Tècnica 54.000 0 3.440 57.440 46.000 0 11.998 57.998 8.000 0 -8.558 -558 17,39% -71,33% -0,96%OCT 172.946 0 9.580 182.526 13.418 50 134.296 147.764 159.528 -50 -124.716 34.762 1188,92% -100,00% -92,87% 23,53%Comissió Règim Disciplinari / Control Professional / Serveis Reclamació honoraris 28.860 0 3.394 32.254 46.670 90 6.230 52.990 -17.810 -90 -2.836 -20.736 -38,16% -100,00% -45,52% -39,13%Suport exportació i exercici internacional 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 Secretaria 600 0 12.884 13.484 0 10.873 10.271 21.144 600 -10.873 2.613 -7.660 -100,00% 25,44% -36,23%Firma electrònica 0 0 63.414 63.414 0 0 80.000 80.000 0 0 -16.586 -16.586 -20,73% -20,73%

Assessoria Jurídica / Fiscal / Urbanística / Laboral 63.325 0 1.478 64.803 21.933 200 57.320 79.453 41.392 -200 -55.842 -14.650 188,72% -100,00% -97,42% -18,44%Acreditacions 8.500 0 0 8.500 0 0 8.500 8.500 8.500 0 -8.500 0 -100,00% 0,00%Concursos 1.075 -0 1.355 2.430 0 25 2.480 2.505 1.075 -25 -1.125 -75 -100,00% -45,36% -2,99%

FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ 218.119 0 50.661 268.779 1.889 2.891 210.269 215.050 216.229 -2.891 -159.608 53.730 11444,39% -100,00% -75,91% 24,98%Escola Sert formació contínua 56.228 0 3.180 59.408 0 0 61.060 61.060 56.228 0 -57.880 -1.653 -94,79% -2,71%Escola Sert cursos i Postgraus 127.325 0 42.836 170.161 0 2.880 126.438 129.318 127.325 -2.880 -83.602 40.843 -100,00% -66,12% 31,58%Campus Professional / cursos a mida 3.225 0 4.485 7.710 0 0 11.520 11.520 3.225 0 -7.035 -3.810 -61,07% -33,07%Borsa de Treball 20.000 0 0 20.000 1.889 0 2.862 4.751 18.111 0 -2.862 15.249 958,54% -100,00% 320,95%Empreneduria 11.341 0 160 11.501 0 11 8.389 8.400 11.341 -11 -8.229 3.101 -100,00% -98,09% 36,92%

PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA 408.812 0 182.352 591.164 57.509 1.631 327.977 387.117 351.303 -1.631 -145.624 204.047 610,86% -100,00% -44,40% 52,71%Secretaria i Coordinació Àrea de Cultura 10.125 0 1.370 11.495 10.125 0 2.670 12.795 0 0 -1.300 -1.300 0,00% -48,69% -10,16%Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura 114.355 0 58.136 172.491 8.134 1.210 74.534 83.878 106.221 -1.210 -16.398 88.613 1305,87% -100,00% -22,00% 105,64%Biblioteca 31.725 0 10.906 42.631 32.700 0 12.796 45.496 -975 0 -1.890 -2.865 -2,98% -14,77% -6,30%Arxiu Històric i Arquitectònic 83.500 0 10.630 94.130 6.550 0 45.118 51.668 76.950 0 -34.488 42.462 1174,81% -76,44% 82,18%Arxiu Digital 5.000 0 0 5.000 0 0 8.264 8.264 5.000 0 -8.264 -3.264 -100,00% -39,50%Publicacions 20.100 0 24.383 44.483 0 0 24.000 24.000 20.100 0 383 20.483 1,60% 85,35%Revista QUADERNS 19.166 0 8.047 27.213 0 216 12.517 12.733 19.166 -216 -4.470 14.480 -100,00% -35,71% 113,72%Arxiu Fotogràfic 40.771 0 6.621 47.392 0 0 28.630 28.630 40.771 0 -22.009 18.762 -76,87% 65,53%Espais COAC / Serveis d'Itineraris 34.000 0 0 34.000 0 0 63.190 63.190 34.000 0 -63.190 -29.190 -100,00% -46,19%Biennal del paisatge 36.000 0 51.100 87.100 0 135 550 685 36.000 -135 50.550 86.415 -100,00% 9190,91% 12615,33%Mostres d'arquitectura 14.070 0 11.159 25.229 0 70 55.708 55.778 14.070 -70 -44.549 -30.549 -100,00% -79,97% -54,77%

ÀREA ESTRUCTURAL 537.383 354.015 843.270 1.734.667 485.378 494.363 708.131 1.687.872 52.005 -140.348 135.139 46.795 10,71% -28,39% 19,08% 2,77%Direcció Gerent i Adjunts a la Direcció 0 0 292 292 0 0 70 70 0 0 222 222 317,14% 317,14%Comptabilitat 166.800 0 1.840 168.640 165.600 0 1.750 167.350 1.200 0 90 1.290 0,72% 5,14% 0,77%

Assessories i Auditories Externes Comptable i Fiscal 30.000 0 50 30.050 0 0 30.000 30.000 30.000 0 -29.950 50 -99,83% 0,17%Serveis Informàtics 187.655 85.062 195.152 467.868 312.158 59.715 212.999 584.872 -124.503 25.347 -17.848 -117.003 -39,88% 42,45% -8,38% -20,00%RRHH 138.798 0 9.145 147.943 600 110 83.791 84.501 138.198 -110 -74.646 63.442 23032,95% -100,00% -89,09% 75,08%Serveis generals 0 45.386 120.477 165.863 0 45.107 52.412 97.519 0 279 68.065 68.344 0,62% 129,86% 70,08%Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers 14.130 223.567 494.392 732.089 7.020 389.431 305.807 702.258 7.110 -165.864 188.585 29.831 101,28% -42,59% 61,67% 4,25%

Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions 0 0 21.922 21.922 0 0 21.301 21.301 0 0 621 621 2,91% 2,91%

TOTAL 2.015.731 378.278 1.726.910 4.120.919 729.284 523.316 2.371.741 3.624.341 1.286.447 -145.037 -644.831 496.578 176,40% -27,72% -27,19% 13,70%

S.P.: SERVEIS PROFESSIONALS ; SUB. : SUBMINISTRAMENTS; A.D.: ALTRES DESPESES

Lluís-Xavier Comerón i Graupera Mònica Vila CasesDegà Tresorera

VARIACIÓ %PRESSUPOST 2016 PRESSUPOST FINAL 2015 VARIACIÓ ABSOLUTA

Page 14: MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2016 Consolidat 00009 D I · consolidat pressupost 2016 pressupost final 2015 ampliaciÓ pressupost 2015 pressupost inicial 2015 variaciÓ variaciÓ % pressupost

PRESSUPOST 2016: CLASIFICACIÓ FUNCIONAL I PER TERRI TORI DE LES DESPESES Consolidat 99

D04 D05D02 D03D01 D06 D10 D11 D07 D09 D08

PERSONALCONSUM

EXPLOTACIÓAMORTITZ.

ALTRES DESPESES(TRIBUTS)

VARIACIÓ PROVISIONS

DESPESES FINANCERES

DESPESES EXTRAORDINÀRIES

TOTAL

SEU CENTRALDEMARCACIÓ BARCELONA 2.016.387 1.032.931 62.163 63.300 5.000 3.457 0 3.183.238DEMARCACIÓ TARRAGONA 318.867 135.570 11.731 10.100 0 100 0 476.368DEMARCACIÓ LLEIDA 273.979 110.942 10.412 5.573 0 483 0 401.388DEMARCACIÓ GIRONA 377.873 220.968 40.640 20.142 2.800 575 0 662.998DEMARCACIÓ EBRE 89.710 16.360 3.032 2.123 1.400 120 0 112.744ÒRGANS CENTRALS 2.100.413 2.604.148 551.618 319.505 20.000 40.710 1.000 5.637.395

TOTAL 5.177.229 4.120.919 679.596 420.742 29.200 45.445 1.000 10.474.132

49,43% 39,34% 6,49% 4,02% 0,28% 0,43% 0,01%

PERSONALCONSUM

EXPLOTACIÓAMORTITZ.

ALTRES DESPESES(TRIBUTS)

VARIACIÓ PROVISIONS

DESPESES FINANCERES

DESPESES EXTRAORDINÀRIES

TOTAL

SEU CENTRALDEMARCACIÓ BARCELONA 1.733.411 755.212 47.090 75.436 20.000 3.513 0 2.634.661DEMARCACIÓ TARRAGONA 310.696 107.076 15.488 11.709 0 47 0 445.016DEMARCACIÓ LLEIDA 275.063 92.253 17.448 16.476 0 632 0 401.872DEMARCACIÓ GIRONA 383.821 212.941 43.391 15.128 800 575 0 656.657DEMARCACIÓ EBRE 88.600 24.273 3.332 2.762 0 40 0 119.007ÒRGANS CENTRALS 1.915.360 2.432.586 465.322 286.168 155.000 44.535 0 5.298.971

TOTAL 4.706.951 3.624.341 592.071 407.680 175.800 49.342 0 9.556.184

44,94% 34,60% 5,65% 3,89% 1,68% 0,47% 0,00%0 0 0 0 0 0 0

PERSONALCONSUM

EXPLOTACIÓAMORTITZ.

ALTRES DESPESES(TRIBUTS)

VARIACIÓ PROVISIONS

DESPESES FINANCERES

DESPESES EXTRAORDINÀRIES

VARIACIÓ

SEU CENTRALDEMARCACIÓ BARCELONA 20,82%DEMARCACIÓ TARRAGONA 2,63% 26,61% -24,25% -13,74% 111,69% 7,05%DEMARCACIÓ LLEIDA -0,39% 20,26% -40,33% -66,18% -23,63% -0,12%DEMARCACIÓ GIRONA -1,55% 3,77% -6,34% 33,14% 250,00% 0,00% 0,97%DEMARCACIÓ EBRE 1,25% -32,60% -9,02% -23,15% 200,00% -5,26%ÒRGANS CENTRALS 9,66% 7,05% 18,55% 11,65% -87,10% -8,59% 6,39%

TOTAL 9,99% 13,70% 14,78% 3,20% -83,39% -7,90% 9,61%

PERSONALCONSUM

EXPLOTACIÓAMORTITZ.

ALTRES DESPESES(TRIBUTS)

VARIACIÓ PROVISIONS

DESPESES FINANCERES

DESPESES EXTRAORDINÀRIES

VARIACIÓ

SEU CENTRALDEMARCACIÓ BARCELONA 548.577DEMARCACIÓ TARRAGONA 8.171 28.494 -3.756 -1.609 0 53 0 31.352DEMARCACIÓ LLEIDA -1.084 18.689 -7.036 -10.903 0 -149 0 -484 DEMARCACIÓ GIRONA -5.948 8.027 -2.751 5.014 2.000 0 0 6.342DEMARCACIÓ EBRE 1.110 -7.913 -301 -639 1.400 80 0 -6.263 ÒRGANS CENTRALS 185.054 171.562 86.296 33.337 -135.000 -3.825 1.000 338.424

TOTAL 470.279 496.578 87.525 13.063 -146.600 -3.897 1.000 917.948

Lluís-Xavier Comerón i Graupera Mònica Vila Cases

Degà Tresorera

Variació PRESSUPOST 2016 / PRESSUPOST 2015 VALOR ABSOLUT

PRESSUPOST 2016

% s/ TOTAL

PRESSUPOST 2015

% s/ TOTAL

Variació PRESSUPOST 2016 / PRESSUPOST 2015 VALOR PERCENTUAL

Page 15: MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2016 Consolidat 00009 D I · consolidat pressupost 2016 pressupost final 2015 ampliaciÓ pressupost 2015 pressupost inicial 2015 variaciÓ variaciÓ % pressupost

PRESSUPOST 2016: CLASIFICACIÓ FUNCIONAL I PER TERRI TORI DELS INGRESSOS Consolidat 99

I03 I02 I05 I06 I07 I08 I10 I11

A.D. V 2ª OC. P.S. i D. I.C. PAT.i SUB. V.B.iS. I.F. I.EX. TOTAL

DEMARCACIÓ BARCELONA 1.675.385 185.000 1.272.275 6.225 25.450 1.250 17.653 0 3.183.237DEMARCACIÓ TARRAGONA 279.318 28.000 112.050 18.000 37.000 1.000 1.000 0 476.368DEMARCACIÓ LLEIDA 230.660 6.986 138.422 6.000 9.800 0 9.520 0 401.388DEMARCACIÓ GIRONA 425.540 23.000 139.440 33.748 30.021 5.250 6.000 0 662.998DEMARCACIÓ EBRE 80.839 2.638 23.417 0 1.250 600 4.000 0 112.744ÒRGANS CENTRALS 2.494.797 0 1.867.719 637.618 371.684 17.300 35.277 213.000 5.637.395

TOTAL 5.186.538 245.624 3.553.323 701.591 475.205 25.400 73.450 213.000 10.474.131

49,52% 2,35% 33,92% 6,70% 4,54% 0,24% 0,70% 2,03%

A.D. V 2ª OC. P.S. i D. I.C. PAT.i SUB. V.B.iS. I.F. I.EX. TOTAL

DEMARCACIÓ BARCELONA 1.625.959 200.000 762.073 1.200 25.322 845 19.262 0 2.634.661DEMARCACIÓ TARRAGONA 296.375 35.000 88.041 20.000 2.000 600 3.000 0 445.016DEMARCACIÓ LLEIDA 272.564 8.246 86.426 12.921 7.585 0 14.130 0 401.872DEMARCACIÓ GIRONA 446.836 23.000 121.754 33.434 21.683 1.950 8.000 0 656.657DEMARCACIÓ EBRE 94.539 3.228 12.640 0 0 600 8.000 0 119.007ÒRGANS CENTRALS 2.915.885 0 1.204.597 499.146 258.778 24.850 35.000 216.715 5.154.971

TOTAL 5.652.157 269.474 2.275.531 566.701 315.367 28.845 87.392 216.715 9.412.184

60,05% 2,86% 24,18% 6,02% 3,35% 0,31% 0,93% 2,30%0 0 -0 0 0 0 0 0

A.D. V 2ª OC. P.S. i D. I.C. PAT.i SUB. V.B.iS. I.F. I.EX. TOTAL

DEMARCACIÓ BARCELONA 3,04% -7,50% 66,95% 418,75% 0,51% 47,85% -8,35% 20,82%DEMARCACIÓ TARRAGONA -5,76% -20,00% 27,27% -10,00% 1750,00% 66,67% -66,67% 7,05%DEMARCACIÓ LLEIDA -15,37% -15,28% 60,16% -53,56% 29,20% -32,63% -0,12%DEMARCACIÓ GIRONA -4,77% 0,00% 14,53% 0,94% 38,46% 169,23% -25,00% 0,97%DEMARCACIÓ EBRE -14,49% -18,28% 85,26% 0,00% -50,00% -5,26%ÒRGANS CENTRALS -14,44% 55,05% 27,74% 43,63% -30,38% 0,79% -1,71% 9,36%

TOTAL -8,24% -8,85% 56,15% 23,80% 50,68% -11,94% -15,95% -1,71% 11,28%

A.D. V 2ª OC. P.S. i D. I.C. PAT.i SUB. V.B.iS. I.F. I.EX. TOTAL

DEMARCACIÓ BARCELONA 49.426 -15.000 510.202 5.025 128 405 -1.609 0 548.576DEMARCACIÓ TARRAGONA -17.057 -7.000 24.009 -2.000 35.000 400 -2.000 0 31.352DEMARCACIÓ LLEIDA -41.904 -1.260 51.996 -6.921 2.215 0 -4.610 0 -484 DEMARCACIÓ GIRONA -21.296 0 17.685 314 8.338 3.300 -2.000 0 6.342DEMARCACIÓ EBRE -13.700 -590 10.777 0 1.250 0 -4.000 0 -6.263 ÒRGANS CENTRALS -421.088 0 663.122 138.472 112.906 -7.550 277 -3.715 482.424

TOTAL -465.619 -23.850 1.277.792 134.890 159.838 -3.445 -13.943 -3.715 1.061.947

A.D. : APORTACIONS DIRECTES (VISATS I QUOTA FIXA) P.S. i D.: PRESTACIÓ DE SERVEIS I DIVERSOS PAT. i SUB. : PATROCINIS I SUBVENCIONSV. 2ªOC.: VENDA IMPRESSOS 2ª OCUPACIÓ I.C. : INSCRIPCIÓ CURSETS V.B.iS.: VENDA DE BÉNS I SERVEIS

Lluís-Xavier Comerón i Graupera Mònica Vila CasesDegà Tresorera

Variació PRESSUPOST 2016 / PRESSUPOST 2015 VALOR ABSOLUT

PRESSUPOST 2016

% s/ TOTAL

PRESSUPOST 2015

% s/ TOTAL

Variació PRESSUPOST 2016 / PRESSUPOST 2015 VALOR PERCENTUAL

Page 16: MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2016 Consolidat 00009 D I · consolidat pressupost 2016 pressupost final 2015 ampliaciÓ pressupost 2015 pressupost inicial 2015 variaciÓ variaciÓ % pressupost

PRESSUPOST 2016: CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL I PER SERV EIS DE LES DESPESES Consolidat

DEMARCACIÓ BARCELONA

DEMARCACIÓ TARRAGONA

DEMARCACIÓ LLEIDA

DEMARCACIÓ GIRONA

DEMARCACIÓ EBRE

ÒRGANS CENTRALS

TOTAL

REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES 207.432 76.298 95.055 89.098 22.603 1.476.050 1.966.536 Quotes Col.legials 11.952 0 0 0 0 15.935 27.887 Òrgans de Govern (Junta de Govern i Juntes directives) 26.113 15.798 15.300 5.231 3.368 239.678 305.488 Compensació de junta 106.865 50.000 63.960 59.150 17.940 147.240 445.155 CSCAE 0 0 0 0 0 279.297 279.297 Representació Institucional, Premis, i Participació i Cooperació 6.502 4.300 7.074 3.000 340 41.697 62.913 Oficina Agrupacions / Grups de Treball 0 0 0 0 0 44.888 44.888 AuS. Arquitectura i Sostenibilitat 0 0 0 0 0 7.600 7.600 AJAC. Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya 0 0 0 0 0 17.700 17.700 AADIPA. Agrupació d'Arqs. per a la Defensa i la Intervenció en el Patr. Arquitectònic 0 0 0 0 0 65.435 65.435 AASAP. Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública 0 0 0 0 0 8.400 8.400 AAUC. Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya 0 0 0 0 0 8.430 8.430 AAEPF. Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses 0 0 0 0 0 200.080 200.080 Desenvolupament territorial 16.355 0 0 0 0 79.522 95.878 Dem. de l'Ebre 0 0 0 0 0 23.390 23.390 Assemblees Generals / Juntes Generals 9.801 0 0 0 0 29.022 38.823 Reforma estatuts / Reglament transparència 0 0 0 0 0 6.866 6.866 Comunicació 18.262 6.200 8.721 21.717 955 183.436 239.290 Relacions Corporatives 11.582 0 0 0 0 36.655 48.237 Participació i Transparència / Bon Govern 0 0 0 0 0 40.778 40.778

SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS 1.813.091 174.565 154.358 254.731 59.896 795.213 3.251.854 Servei d'Atenció a l'Arquitecte 105.768 0 0 0 1.926 174.446 282.140 Servei d'Atenció al Ciutadà 0 0 0 0 0 26.200 26.200 Certificats de Segona Ocupació 26.732 0 0 0 0 0 26.732 Visat 774.004 119.698 117.957 161.381 49.896 32.651 1.255.588 Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT) 458.050 0 0 0 0 5.000 463.050 Secretaria Tècnica 35.840 0 6.422 8.558 0 29.440 80.261 OCT 137.241 25.320 2.060 2.916 0 239.195 406.732 Servei d'Inspecció Tècnica d'Habitatge (ITE's) 3.001 0 0 0 0 0 3.001 Comissió Règim Disciplinari / Control Professional / Serveis Reclamació honoraris 49.135 0 1.606 0 955 10.120 61.816 Suport exportació i exercici internacional 0 0 0 0 0 44.365 44.365 Secretaria 68.464 29.547 24.727 38.970 3.238 35.745 200.690 Firma electrònica 0 0 0 0 1.926 75.000 76.926 Assessoria Jurídica / Fiscal / Urbanística / Laboral 121.619 0 0 42.906 1.000 91.471 256.996 Acreditacions 0 0 0 0 0 10.089 10.089 Concursos 33.236 0 1.586 0 955 21.492 57.269

FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ - 23.488 15.429 58.297 3.940 553.795 654.949 Escola Sert formació contínua 0 0 0 0 0 164.411 164.411 Escola Sert cursos i Postgraus 0 19.530 11.338 55.226 0 224.600 310.694 Campus Professional / cursos a mida 0 0 0 2.070 0 93.593 95.663 Borsa de Treball 0 0 4.091 1.001 1.910 41.190 48.191 Empreneduria 0 3.958 0 0 2.030 30.002 35.990

PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA 160.936 75.863 16.174 83.792 7.782 812.291 1.156.839 Secretaria i Coordinació Àrea de Cultura 0 0 6.940 0 0 60.693 67.633 Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura 130.369 22.602 5.412 40.468 1.000 66.899 266.750 Biblioteca 0 12.407 3.201 21.934 2.914 193.045 233.500 Arxiu Històric i Arquitectònic 0 10.004 32 5.892 1.942 227.654 245.524 Arxiu Digital 0 0 0 0 0 6.050 6.050 Publicacions 4.800 30.300 589 0 1.926 9.383 46.998 Revista QUADERNS 0 0 0 0 0 32.952 32.952 Arxiu Fotogràfic 0 0 0 0 0 84.068 84.068 Espais COAC / Serveis d'Itineraris 20.000 0 0 0 0 14.000 34.000 Biennal del paisatge 0 0 0 0 0 107.155 107.155 Mostres d'arquitectura 5.767 550 0 15.500 0 10.392 32.209

ÀREA ESTRUCTURAL 1.001.780 126.154 120.372 177.080 18.523 2.000.045 3.443.953 Direcció Gerent i Adjunts a la Direcció 87.452 20.629 9.229 0 1.942 142.863 262.114 Desenvolupament Nous Productes i Serveis 0 0 0 0 0 14.701 14.701 Comptabilitat 70.646 6.761 23.617 11.317 1.367 116.244 229.952 Assessories i Auditories Externes Comptable i Fiscal 0 0 0 0 0 31.943 31.943 Serveis Informàtics 24.449 5.686 0 5.252 0 588.453 623.840 RRHH 98.067 0 0 0 0 102.670 200.737 Serveis generals 164.623 39.197 8.485 111.692 8.011 73.861 405.869 Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers 464.777 39.550 67.033 4.804 2.400 200.483 779.046 Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions 29.603 2.600 1.596 3.375 1.770 177.210 216.154 Amortitzacions 62.163 11.731 10.412 40.640 3.032 551.618 679.596

TOTAL 3.183.238 476.368 401.388 662.998 112.744 5.637.395 10.474.132

PRESSUPOST 2016: CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL I PER SERV EIS DE LES DESPESES

Page 17: MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2016 Consolidat 00009 D I · consolidat pressupost 2016 pressupost final 2015 ampliaciÓ pressupost 2015 pressupost inicial 2015 variaciÓ variaciÓ % pressupost

DEMARCACIÓ BARCELONA

DEMARCACIÓ TARRAGONA

DEMARCACIÓ LLEIDA

DEMARCACIÓ GIRONA

DEMARCACIÓ EBRE

ÒRGANS CENTRALS

TOTAL

REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES 177.178 60.477 94.089 73.827 23.725 1.320.052 1.749.349 Quotes Col.legials 12.000 0 0 0 0 15.630 27.630 Òrgans de Govern (Junta de Govern i Juntes directives) 20.482 4.727 19.384 5.231 5.600 220.592 276.016 Compensació de junta 106.865 49.250 63.960 59.150 16.830 139.440 435.495 CSCAE 0 0 0 0 0 282.441 282.441 Representació Institucional, Premis, i Participació i Cooperació 3.100 1.000 6.655 3.000 340 31.847 45.942 Oficina Agrupacions / Grups de Treball 0 0 0 0 0 50.615 50.615 AuS. Arquitectura i Sostenibilitat 0 0 0 0 0 7.578 7.578 AJAC. Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya 0 0 0 0 0 48.000 48.000 AADIPA. Agrupació d'Arqs. per a la Defensa i la Intervenció en el Patr. Arquitectònic 0 0 0 0 0 91.620 91.620 AASAP. Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública 0 0 0 0 0 8.645 8.645 AAUC. Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya 0 0 0 0 0 9.000 9.000 AAEPF. Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses 0 0 0 0 0 99.800 99.800 Desenvolupament territorial 5.780 0 0 0 0 0 5.780 Dem. de l'Ebre 0 0 0 0 0 24.314 24.314 Assemblees Generals / Juntes Generals 7.334 0 0 0 0 14.750 22.084 Reforma estatuts / Reglament transparència 0 0 0 0 0 10.000 10.000 Congrés d'Arquitectura 0 0 0 0 0 16.000 16.000 Comunicació 10.062 5.500 4.091 6.446 955 174.116 201.169 Relacions Corporatives 11.554 0 0 0 0 49.131 60.686 Participació i Transparència / Bon Govern 0 0 0 0 0 26.534 26.534

SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS 1.435.012 160.466 135.546 267.622 60.072 831.943 2.890.661 Servei d'Atenció a l'Arquitecte 100.177 0 0 0 1.926 149.524 251.627 Certificats de Segona Ocupació 26.670 0 0 0 0 0 26.670 Visat 525.592 107.055 96.798 162.648 49.896 54.023 996.012 Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT) 366.145 0 0 0 0 59.265 425.410 Secretaria Tècnica 35.803 0 6.422 8.558 0 29.440 80.223 OCT 82.268 17.163 3.826 22.400 0 215.777 341.434 Servei d'Inspecció Tècnica d'Habitatge (ITE's) 17.609 0 0 0 0 0 17.609 Comissió Règim Disciplinari / Control Professional / Serveis Reclamació honoraris 59.121 2.837 1.606 0 955 18.570 83.088 Suport exportació i exercici internacional 0 0 0 0 0 44.399 44.399 Secretaria 67.890 27.236 25.289 32.838 3.238 44.138 200.629 Firma electrònica 0 0 0 0 1.926 91.559 93.485 Assessoria Jurídica / Fiscal / Urbanística / Laboral 120.762 6.175 0 41.178 1.175 93.339 262.629 Acreditacions 0 0 0 0 0 10.285 10.285 Concursos 32.974 0 1.606 0 955 21.625 57.160

FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ - 19.526 26.791 59.999 2.985 442.642 551.942 Escola Sert formació contínua 0 0 2.000 0 0 159.621 161.621 Escola Sert cursos i Postgraus 0 15.026 20.701 58.874 0 159.965 254.566 Campus Professional / cursos a mida 0 0 0 120 0 73.111 73.231 Borsa de Treball 0 4.500 4.091 1.004 955 13.370 23.919 Empreneduria 0 0 0 0 2.030 36.575 38.605

PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA 109.296 61.702 23.911 70.116 14.108 649.088 928.222 Secretaria i Coordinació Àrea de Cultura 0 0 8.187 0 0 61.239 69.426 Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura 73.284 15.460 8.898 23.197 5.400 36.432 162.670 Biblioteca 0 12.545 3.201 22.810 2.914 196.522 237.992 Arxiu Històric i Arquitectònic 0 8.697 36 8.610 1.942 174.041 193.326 Arxiu Digital 0 0 0 0 0 10.000 10.000 Publicacions 1.000 0 3.589 0 1.926 20.000 26.515 Revista QUADERNS 0 0 0 0 0 14.093 14.093 Arxiu Fotogràfic 0 0 0 0 0 65.220 65.220 Espais COAC / Serveis d'Itineraris 25.000 0 0 0 0 38.190 63.190 Biennal del paisatge 0 0 0 0 0 18.903 18.903 Mostres d'arquitectura 10.013 25.000 0 15.500 1.926 14.449 66.888

ÀREA ESTRUCTURAL 913.174 142.845 121.534 185.093 18.117 2.055.246 3.436.010 Direcció Gerent i Adjunts a la Direcció 72.368 35.798 9.097 0 0 127.745 245.008 Desenvolupament Nous Productes i Serveis 25.000 0 0 0 0 25.697 50.697 Comptabilitat 73.210 8.192 23.419 19.305 2.338 119.397 245.861 Assessories i Auditories Externes Comptable i Fiscal 0 0 0 0 0 33.150 33.150 Serveis Informàtics 25.415 5.882 0 5.263 0 614.254 650.814 RRHH 98.918 0 0 0 0 101.005 199.923 Serveis generals 60.869 33.613 8.306 97.514 9.678 60.819 270.799 Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers 461.355 37.024 57.443 18.244 2.400 192.647 769.113 Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions 48.950 6.848 5.822 1.375 368 315.210 378.573 Amortitzacions 47.090 15.488 17.448 43.391 3.332 465.322 592.071

TOTAL 2.634.661 445.016 401.872 656.657 119.007 5.298.971 9.556.184

PRESSUPOST 2015: CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL I PER SERV EIS DE LES DESPESES

Page 18: MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2016 Consolidat 00009 D I · consolidat pressupost 2016 pressupost final 2015 ampliaciÓ pressupost 2015 pressupost inicial 2015 variaciÓ variaciÓ % pressupost

DEMARCACIÓ BARCELONA

DEMARCACIÓ TARRAGONA

DEMARCACIÓ LLEIDA

DEMARCACIÓ GIRONA

DEMARCACIÓ EBRE

ÒRGANS CENTRALS

TOTAL

REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES 17,07% 26,16% 1,03% 20,69% -4,73% 11,82% 12,42%Quotes Col.legials -0,40% 1,95% 0,93%Òrgans de Govern (Junta de Govern i Juntes directives) 27,49% 234,18% -21,07% 0,00% -39,85% 8,65% 10,68%Compensació de junta 0,00% 1,52% 0,00% 0,00% 6,60% 5,59% 2,22%CSCAE -1,11% -1,11%Representació Institucional, Premis, i Participació i Cooperació 109,75% 330,00% 6,30% 0,00% 0,00% 30,93% 36,94%Oficina Agrupacions / Grups de Treball -11,31% -11,31%AuS. Arquitectura i Sostenibilitat 0,30% 0,30%AJAC. Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya -63,13% -63,13%AADIPA. Agrupació d'Arqs. per a la Defensa i la Intervenció en el Patr. Arquitectònic -28,58% -28,58%AASAP. Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública -2,83% -2,83%AAUC. Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya -6,33% -6,33%AAEPF. Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses 100,48% 100,48%Desenvolupament territorial 182,97% 1558,79%Dem. de l'Ebre -3,80% -3,80%Assemblees Generals / Juntes Generals 33,63% 96,76% 75,79%Reforma estatuts / Reglament transparència -31,34% -31,34%Congrés d'Arquitectura -100,00% -100,00%Comunicació 81,49% 12,73% 113,19% 236,92% 0,00% 5,35% 18,95%Relacions Corporatives 0,24% -25,39% -20,51%Participació i Transparència / Bon Govern 53,68% 53,68%

SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS 26,35% 8,79% 13,88% -4,82% -0,29% -4,41% 12,50%Servei d'Atenció a l'Arquitecte 5,58% 0,00% 16,67% 12,13%Certificats de Segona Ocupació 0,23% 0,23%Visat 47,26% 11,81% 21,86% -0,78% 0,00% -39,56% 26,06%Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT) 25,10% -91,56% 8,85%Secretaria Tècnica 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%OCT 66,82% 47,53% -46,15% -86,98% 10,85% 19,12%Servei d'Inspecció Tècnica d'Habitatge (ITE's) -82,96% -82,96%Comissió Règim Disciplinari / Control Professional / Serveis Reclamació honoraris -16,89% -100,00% 0,00% 0,00% -45,50% -25,60%Suport exportació i exercici internacional -0,08% -0,08%Secretaria 0,84% 8,49% -2,22% 18,67% 0,00% -19,02% 0,03%Firma electrònica 0,00% -18,09% -17,71%Assessoria Jurídica / Fiscal / Urbanística / Laboral 0,71% -100,00% 4,20% -14,93% -2,00% -2,14%Acreditacions -1,91% -1,91%Concursos 0,80% -1,25% 0,00% -0,62% 0,19%

FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ 20,29% -42,41% -2,84% 31,99% 25,11% 18,66%Escola Sert formació contínua -100,00% 3,00% 1,73%Escola Sert cursos i Postgraus 29,97% -45,23% -6,20% 40,41% 22,05%Campus Professional / cursos a mida 1625,00% 28,01% 30,63%Borsa de Treball -100,00% 0,00% -0,34% 100,00% 208,09% 101,47%Empreneduria 0,00% -17,97% -6,77%

PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA 47,25% 22,95% -32,36% 19,50% -44,84% 25,14% 24,63%Secretaria i Coordinació Àrea de Cultura -15,23% -0,89% -2,58%Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura 77,90% 46,20% -39,17% 74,45% -81,48% 83,63% 63,98%Biblioteca -1,10% 0,00% -3,84% 0,00% -1,77% -1,89%Arxiu Històric i Arquitectònic 15,03% -12,15% -31,57% 0,00% 30,81% 27,00%Arxiu Digital -39,50% -39,50%Publicacions 380,00% -83,60% 0,00% -53,08% 77,25%Revista QUADERNS 133,82% 133,82%Arxiu Fotogràfic 28,90% 28,90%Espais COAC / Serveis d'Itineraris -20,00% -63,34% -46,19%Biennal del paisatge 466,88% 466,88%Mostres d'arquitectura -42,40% -97,80% 0,00% -100,00% -28,08% -51,85%

ÀREA ESTRUCTURAL 9,70% -11,68% -0,96% -4,33% 2,24% -2,69% 0,23%Direcció Gerent i Adjunts a la Direcció 20,84% -42,37% 1,45% 11,83% 6,98%Desenvolupament Nous Productes i Serveis -100,00% -42,79% -71,00%Assessories i Auditories Externes Comptable i Fiscal -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -47,48% -88,20%Serveis Informàtics -94,70% -84,64% -100,00% -71,21% -100,00% 205,46% -18,89%RRHH 100,34% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -67,43% -46,98%Indemnitzacions -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%

TOTAL 20,82% 7,05% -0,12% 0,97% -5,26% 6,39% 9,61%

Variació PRESSUPOST 2016 / PRESSUPOST 2015 VALOR PE RCENTUAL

Page 19: MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2016 Consolidat 00009 D I · consolidat pressupost 2016 pressupost final 2015 ampliaciÓ pressupost 2015 pressupost inicial 2015 variaciÓ variaciÓ % pressupost

DEMARCACIÓ BARCELONA

DEMARCACIÓ TARRAGONA

DEMARCACIÓ LLEIDA

DEMARCACIÓ GIRONA

DEMARCACIÓ EBRE

ÒRGANS CENTRALS

TOTAL

REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES 30.253 15.821 966 15.271 -1.122 155.998 217.187 Quotes Col.legials -48 0 0 0 0 305 257 Òrgans de Govern (Junta de Govern i Juntes directives) 5.630 11.071 -4.084 0 -2.232 19.086 29.472 Compensació de junta 0 750 0 0 1.110 7.800 9.660 CSCAE 0 0 0 0 0 -3.145 -3.145 Representació Institucional, Premis, i Participació i Cooperació 3.402 3.300 419 0 0 9.850 16.972 Oficina Agrupacions / Grups de Treball 0 0 0 0 0 -5.726 -5.726 AuS. Arquitectura i Sostenibilitat 0 0 0 0 0 23 23 AJAC. Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya 0 0 0 0 0 -30.300 -30.300 AADIPA. Agrupació d'Arqs. per a la Defensa i la Intervenció en el Patr. Arquitectònic 0 0 0 0 0 -26.185 -26.185 AASAP. Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública 0 0 0 0 0 -245 -245 AAUC. Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya 0 0 0 0 0 -570 -570 AAEPF. Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses 0 0 0 0 0 100.280 100.280 Desenvolupament territorial 10.575 0 0 0 0 79.522 90.098 Dem. de l'Ebre 0 0 0 0 0 -924 -924 Assemblees Generals / Juntes Generals 2.467 0 0 0 0 14.272 16.738 Reforma estatuts / Reglament transparència 0 0 0 0 0 -3.134 -3.134 Congrés d'Arquitectura 0 0 0 0 0 -16.000 -16.000 Comunicació 8.199 700 4.630 15.271 0 9.320 38.121 Relacions Corporatives 27 0 0 0 0 -12.476 -12.449 Participació i Transparència / Bon Govern 0 0 0 0 0 14.244 14.244

SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS 378.078 14.099 18.812 -12.891 -175 -36.730 361.194 Servei d'Atenció a l'Arquitecte 5.591 0 0 0 0 24.922 30.513 Servei d'Atenció al Ciutadà 0 0 0 0 0 26.200 26.200 Certificats de Segona Ocupació 62 0 0 0 0 0 62 Visat 248.411 12.643 21.160 -1.267 0 -21.371 259.576 Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT) 91.905 0 0 0 0 -54.265 37.641 Secretaria Tècnica 37 0 0 0 0 0 37 OCT 54.974 8.157 -1.766 -19.484 0 23.417 65.298 Servei d'Inspecció Tècnica d'Habitatge (ITE's) -14.609 0 0 0 0 0 -14.609 Comissió Règim Disciplinari / Control Professional / Serveis Reclamació honoraris -9.986 -2.837 0 0 0 -8.449 -21.272 Suport exportació i exercici internacional 0 0 0 0 0 -34 -34 Secretaria 574 2.311 -562 6.132 0 -8.394 61 Firma electrònica 0 0 0 0 0 -16.559 -16.559 Assessoria Jurídica / Fiscal / Urbanística / Laboral 857 -6.175 0 1.729 -175 -1.868 -5.633 Acreditacions 0 0 0 0 0 -196 -196 Concursos 262 0 -20 0 0 -134 109

FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ 0 3.962 -11.362 -1.701 955 111.154 103.007 Escola Sert formació contínua 0 0 -2.000 0 0 4.790 2.790 Escola Sert cursos i Postgraus 0 4.504 -9.362 -3.648 0 64.634 56.128 Campus Professional / cursos a mida 0 0 0 1.950 0 20.482 22.432 Borsa de Treball 0 -4.500 0 -3 955 27.821 24.272 Empreneduria 0 3.958 0 0 0 -6.573 -2.615

PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA 51.640 14.161 -7.737 13.676 -6.326 163.203 228.617 Secretaria i Coordinació Àrea de Cultura 0 0 -1.247 0 0 -546 -1.793 Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura 57.085 7.142 -3.486 17.271 -4.400 30.467 104.080 Biblioteca 0 -138 0 -876 0 -3.477 -4.492 Arxiu Històric i Arquitectònic 0 1.307 -4 -2.718 0 53.613 52.198 Arxiu Digital 0 0 0 0 0 -3.950 -3.950 Publicacions 3.800 30.300 -3.000 0 0 -10.617 20.483 Revista QUADERNS 0 0 0 0 0 18.859 18.859 Arxiu Fotogràfic 0 0 0 0 0 18.848 18.848 Espais COAC / Serveis d'Itineraris -5.000 0 0 0 0 -24.190 -29.190 Biennal del paisatge 0 0 0 0 0 88.253 88.253 Mostres d'arquitectura -4.245 -24.450 0 -0 -1.926 -4.057 -34.679

ÀREA ESTRUCTURAL 88.605 -16.691 -1.163 -8.013 406 -55.201 7.943 Direcció Gerent i Adjunts a la Direcció 15.084 -15.169 132 0 1.942 15.118 17.107 Desenvolupament Nous Productes i Serveis -25.000 0 0 0 0 -10.996 -35.996 Comptabilitat -2.564 -1.431 198 -7.988 -971 -3.153 -15.909 Assessories i Auditories Externes Comptable i Fiscal 0 0 0 0 0 -1.207 -1.207 Serveis Informàtics -966 -196 0 -11 0 -25.801 -26.974 RRHH -851 0 0 0 0 1.665 814 Serveis generals 103.754 5.584 179 14.178 -1.667 13.042 135.070 Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers 3.422 2.526 9.590 -13.441 0 7.835 9.933 Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions -19.347 -4.248 -4.226 2.000 1.402 -138.000 -162.419 Amortitzacions 15.073 -3.756 -7.036 -2.751 -301 86.296 87.525

TOTAL 548.577 31.352 -484 6.342 -6.263 338.424 917.948

Lluís-Xavier Comerón i Graupera Mònica Vila CasesDegà Tresorera

Variació PRESSUPOST 2016 / PRESSUPOST 2015 VALOR AB SOLUT

Page 20: MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2016 Consolidat 00009 D I · consolidat pressupost 2016 pressupost final 2015 ampliaciÓ pressupost 2015 pressupost inicial 2015 variaciÓ variaciÓ % pressupost

PRESSUPOST 2016: CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL I PER SERV EIS DELS INGRESSOS Consolidat

DEMARCACIÓ BARCELONA

DEMARCACIÓ TARRAGONA

DEMARCACIÓ LLEIDA

DEMARCACIÓ GIRONA

DEMARCACIÓ EBRE

ÒRGANS CENTRALS

TOTAL

REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES 458.859 103.500 125.888 80.836 48.414 2.631.036 3.448.533 Quotes Col.legials 457.459 96.500 118.814 77.836 48.414 2.105.635 2.904.658 CSCAE 0 0 0 0 0 1.500 1.500 Representació Institucional, Premis, i Participació i Cooperació 1.400 0 7.074 3.000 0 8.256 19.730 AuS. Arquitectura i Sostenibilitat 0 0 0 0 0 7.600 7.600 AJAC. Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya 0 0 0 0 0 17.700 17.700 AADIPA. Agrupació d'Arqs. per a la Defensa i la Intervenció en el Patr. Arquitectònic 0 0 0 0 0 65.435 65.435 AASAP. Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública 0 0 0 0 0 8.400 8.400 AAUC. Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya 0 0 0 0 0 8.430 8.430 AAEPF. Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses 0 0 0 0 0 200.080 200.080 Comunicació 0 0 0 0 0 5.500 5.500 Relacions Corporatives 0 7.000 0 0 0 82.500 89.500 Pla de Patronatge 0 0 0 0 0 120.000 120.000

SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS 2.555.074 279.134 182.124 431.718 51.040 1.742.168 5.241.258 Certificats de Segona Ocupació 185.000 28.000 6.986 23.000 2.638 0 245.624 Visat 1.447.450 214.084 169.018 371.389 48.402 955.287 3.205.630 Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT) 919.624 0 0 0 0 679.581 1.599.205 OCT 0 35.500 1.620 2.000 0 30.800 69.920 Servei d'Inspecció Tècnica d'Habitatge (ITE's) 3.000 1.500 4.500 0 0 0 9.000 Suport exportació i exercici internacional 0 0 0 0 0 1.500 1.500 Secretaria 0 50 0 0 0 0 50 Firma electrònica 0 0 0 0 0 75.000 75.000 Assessoria Jurídica / Fiscal / Urbanística / Laboral 0 0 0 35.329 0 0 35.329

FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ - 20.100 14.800 41.748 - 514.807 591.455 Escola Sert formació contínua 0 0 6.300 0 0 148.603 154.903 Escola Sert cursos i Postgraus 0 20.100 6.000 38.748 0 242.611 307.459 Campus Professional / cursos a mida 0 0 2.500 3.000 0 93.593 99.093 Empreneduria 0 0 0 0 0 30.000 30.000

PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA 59.137 32.100 150 19.271 3.000 444.337 557.995 Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura 34.440 1.000 0 3.771 3.000 25.200 67.411 Biblioteca 0 600 0 0 0 1.630 2.230 Arxiu Històric i Arquitectònic 0 0 150 0 0 58.000 58.150 Publicacions 0 30.500 0 0 0 10.000 40.500 Revista QUADERNS 0 0 0 0 0 2.500 2.500 Arxiu Fotogràfic 0 0 0 0 0 84.016 84.016 Espais COAC / Serveis d'Itineraris 20.000 0 0 0 0 146.291 166.291 Biennal del paisatge 0 0 0 0 0 107.200 107.200 Mostres d'arquitectura 4.697 0 0 15.500 0 9.500 29.697

ÀREA ESTRUCTURAL 110.168 41.534 78.426 89.425 10.290 305.046 634.890 Desenvolupament Nous Productes i Serveis 7.500 0 0 0 0 22.500 30.000 Serveis generals 0 36.143 0 83.425 0 0 119.568 Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers 85.168 4.391 68.906 0 6.290 34.255 199.011 Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions 17.500 1.000 9.520 6.000 4.000 248.291 286.311

TOTAL 3.183.238 476.368 401.388 662.998 112.744 5.637.395 10.474.132

PRESSUPOST 2016: CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL I PER SERV EIS DELS INGRESSOS

Page 21: MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2016 Consolidat 00009 D I · consolidat pressupost 2016 pressupost final 2015 ampliaciÓ pressupost 2015 pressupost inicial 2015 variaciÓ variaciÓ % pressupost

DEMARCACIÓ BARCELONA

DEMARCACIÓ TARRAGONA

DEMARCACIÓ LLEIDA

DEMARCACIÓ GIRONA

DEMARCACIÓ EBRE

ÒRGANS CENTRALS

TOTAL

REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES 460.559 98.500 129.969 80.836 48.414 2.469.083 3.287.361 Quotes Col.legials 457.459 96.500 118.814 77.836 48.414 2.085.635 2.884.657 Òrgans de Govern (Junta de Govern i Juntes directives) 0 2.000 0 0 0 15.000 17.000 Representació Institucional, Premis, i Participació i Cooperació 3.100 0 6.655 3.000 0 8.178 20.933 AuS. Arquitectura i Sostenibilitat 0 0 0 0 0 7.578 7.578 AJAC. Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya 0 0 0 0 0 48.000 48.000 AADIPA. Agrupació d'Arqs. per a la Defensa i la Intervenció en el Patr. Arquitectònic 0 0 0 0 0 91.620 91.620 AASAP. Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública 0 0 0 0 0 8.645 8.645 AAUC. Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya 0 0 0 0 0 9.000 9.000 AAEPF. Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses 0 0 0 0 0 99.800 99.800 Comunicació 0 0 4.500 0 0 5.467 9.967 Relacions Corporatives 0 0 0 0 0 90.161 90.161

SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS 2.056.131 264.975 168.390 429.329 49.353 1.455.174 4.423.352 Certificats de Segona Ocupació 200.000 35.000 8.246 23.000 3.228 0 269.474 Visat 1.169.195 199.875 156.319 369.000 46.125 830.250 2.770.764 Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT) 655.935 0 0 0 0 484.721 1.140.656 OCT 0 30.000 3.825 2.000 0 29.136 64.961 Servei d'Inspecció Tècnica d'Habitatge (ITE's) 30.000 0 0 0 0 12.337 42.337 Secretaria 0 100 0 0 0 0 100 Firma electrònica 0 0 0 0 0 98.730 98.730 Assessoria Jurídica / Fiscal / Urbanística / Laboral 0 0 0 35.329 0 0 35.329 Concursos 1.000 0 0 0 0 0 1.000

FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ - 20.000 24.721 41.434 - 514.774 600.929 Escola Sert formació contínua 0 0 9.800 0 0 146.670 156.470 Escola Sert cursos i Postgraus 0 20.000 12.921 38.434 0 253.346 324.701 Campus Professional / cursos a mida 0 0 2.000 3.000 0 84.758 89.758 Empreneduria 0 0 0 0 0 30.000 30.000

PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA 66.929 12.700 14.285 17.033 6.000 408.515 525.462 Secretaria i Coordinació Àrea de Cultura 0 0 5.500 0 0 0 5.500 Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura 25.782 2.000 6.300 1.533 6.000 25.000 66.615 Biblioteca 0 200 0 0 0 1.000 1.200 Arxiu Històric i Arquitectònic 0 0 90 0 0 58.000 58.090 Publicacions 1.000 500 2.395 0 0 20.000 23.895 Revista QUADERNS 0 0 0 0 0 5.000 5.000 Arxiu Fotogràfic 0 0 0 0 0 70.000 70.000 Espais COAC / Serveis d'Itineraris 30.000 0 0 0 0 196.000 226.000 Biennal del paisatge 0 0 0 0 0 19.000 19.000 Mostres d'arquitectura 10.147 10.000 0 15.500 0 14.515 50.162

ÀREA ESTRUCTURAL 51.043 48.841 64.507 88.025 15.240 307.424 575.080 Desenvolupament Nous Productes i Serveis 7.500 0 0 0 0 22.500 30.000 Serveis generals 0 32.741 0 80.025 0 0 112.766 Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers 24.281 13.100 50.377 0 7.240 33.209 128.206 Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions 19.262 3.000 14.130 8.000 8.000 251.715 304.107

TOTAL 2.634.661 445.016 401.872 656.657 119.007 5.154.971 9.412.184

PRESSUPOST 2015: CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL I PER SERV EIS DELS INGRESSOS

Page 22: MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2016 Consolidat 00009 D I · consolidat pressupost 2016 pressupost final 2015 ampliaciÓ pressupost 2015 pressupost inicial 2015 variaciÓ variaciÓ % pressupost

DEMARCACIÓ BARCELONA

DEMARCACIÓ TARRAGONA

DEMARCACIÓ LLEIDA

DEMARCACIÓ GIRONA

DEMARCACIÓ EBRE

ÒRGANS CENTRALS

TOTAL

REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES -0,37% 5,08% -3,14% 0,00% 0,00% 6,56% 4,90%Quotes Col.legials 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,96% 0,69%Òrgans de Govern (Junta de Govern i Juntes directives) -100,00% -100,00% -100,00%Representació Institucional, Premis, i Participació i Cooperació -54,84% 6,30% 0,00% 0,95% -5,75%AuS. Arquitectura i Sostenibilitat 0,30% 0,30%AJAC. Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya -63,13% -63,13%AADIPA. Agrupació d'Arqs. per a la Defensa i la Intervenció en el Patr. Arquitectònic -28,58% -28,58%AASAP. Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública -2,83% -2,83%AAUC. Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya -6,33% -6,33%AAEPF. Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses 100,48% 100,48%Comunicació -100,00% 0,61% -44,82%Relacions Corporatives -8,50% -0,73%

SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS 24,27% 5,34% 8,16% 0,56% 3,42% 19,72% 18,49%Certificats de Segona Ocupació -7,50% -20,00% -15,28% 0,00% -18,28% -8,85%Visat 23,80% 7,11% 8,12% 0,65% 4,94% 15,06% 15,69%Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT) 40,20% 40,20% 40,20%OCT 18,33% -57,65% 0,00% 5,71% 7,63%Servei d'Inspecció Tècnica d'Habitatge (ITE's) -90,00% -100,00% -78,74%Secretaria -50,00% -50,00%Firma electrònica -24,04% -24,04%Concursos -100,00% -100,00%

FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ 0,50% -40,13% 0,76% 0,01% -1,58%Escola Sert formació contínua -35,71% 1,32% -1,00%Escola Sert cursos i Postgraus 0,50% -53,56% 0,82% -4,24% -5,31%Campus Professional / cursos a mida 25,00% 0,00% 10,42% 10,40%

PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA -11,64% 152,76% -98,95% 13,14% -50,00% 8,77% 6,19%Secretaria i Coordinació Àrea de Cultura -100,00% -100,00%Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura 33,58% -50,00% -100,00% 146,04% -50,00% 0,80% 1,20%Biblioteca 200,00% 63,04% 85,86%Arxiu Històric i Arquitectònic 66,67% 0,00% 0,10%Publicacions -100,00% 6000,00% -100,00% -50,00% 69,49%Revista QUADERNS -50,00% -50,00%Arxiu Fotogràfic 20,02% 20,02%Espais COAC / Serveis d'Itineraris -33,33% -25,36% -26,42%Biennal del paisatge 464,21% 464,21%Mostres d'arquitectura -53,71% -100,00% 0,00% -34,55% -40,80%

ÀREA ESTRUCTURAL 115,83% -14,96% 21,58% 1,59% -32,48% -0,77% 10,40%Assessories i Auditories Externes Comptable i Fiscal -100,00% -100,00% -100,00%Serveis Informàtics -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%RRHH -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%

TOTAL 20,82% 7,05% -0,12% 0,97% -5,26% 9,36% 11,28%

Variació PRESSUPOST 2016 / PRESSUPOST 2015 VALOR PE RCENTUAL

Page 23: MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2016 Consolidat 00009 D I · consolidat pressupost 2016 pressupost final 2015 ampliaciÓ pressupost 2015 pressupost inicial 2015 variaciÓ variaciÓ % pressupost

DEMARCACIÓ BARCELONA

DEMARCACIÓ TARRAGONA

DEMARCACIÓ LLEIDA

DEMARCACIÓ GIRONA

DEMARCACIÓ EBRE

ÒRGANS CENTRALS

TOTAL

REPRESENTACIÓ DELS ARQUITECTES -1.700 5.000 -4.081 0 0 161.953 161.172 Quotes Col.legials 0 0 0 0 0 20.000 20.000 Òrgans de Govern (Junta de Govern i Juntes directives) 0 -2.000 0 0 0 -15.000 -17.000 CSCAE 0 0 0 0 0 1.500 1.500 Representació Institucional, Premis, i Participació i Cooperació -1.700 0 419 0 0 78 -1.203 AuS. Arquitectura i Sostenibilitat 0 0 0 0 0 23 23 AJAC. Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya 0 0 0 0 0 -30.300 -30.300 AADIPA. Agrupació d'Arqs. per a la Defensa i la Intervenció en el Patr. Arquitectònic 0 0 0 0 0 -26.185 -26.185 AASAP. Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública 0 0 0 0 0 -245 -245 AAUC. Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya 0 0 0 0 0 -570 -570 AAEPF. Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses 0 0 0 0 0 100.280 100.280 Comunicació 0 0 -4.500 0 0 33 -4.467 Relacions Corporatives 0 7.000 0 0 0 -7.661 -661 Pla de Patronatge 0 0 0 0 0 120.000 120.000

SUPORT I SERVEIS PROFESSIONALS 498.944 14.159 13.734 2.389 1.687 286.994 817.906 Certificats de Segona Ocupació -15.000 -7.000 -1.260 0 -590 0 -23.850 Visat 278.255 14.209 12.699 2.389 2.277 125.037 434.865 Informe d'Idoneïtat Tècnica (IIT) 263.689 0 0 0 0 194.860 458.549 OCT 0 5.500 -2.205 0 0 1.664 4.959 Servei d'Inspecció Tècnica d'Habitatge (ITE's) -27.000 1.500 4.500 0 0 -12.337 -33.337 Suport exportació i exercici internacional 0 0 0 0 0 1.500 1.500 Secretaria 0 -50 0 0 0 0 -50 Firma electrònica 0 0 0 0 0 -23.730 -23.730 Concursos -1.000 0 0 0 0 0 -1.000

FOMENT DE LA FORMACIÓ I OCUPACIÓ 0 100 -9.921 314 0 33 -9.474 Escola Sert formació contínua 0 0 -3.500 0 0 1.933 -1.567 Escola Sert cursos i Postgraus 0 100 -6.921 314 0 -10.735 -17.242 Campus Professional / cursos a mida 0 0 500 0 0 8.835 9.335

PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA -7.792 19.400 -14.135 2.238 -3.000 35.822 32.533 Secretaria i Coordinació Àrea de Cultura 0 0 -5.500 0 0 0 -5.500 Exposicions i Conferències / Docomomo / Promoció de l'arquitectura 8.658 -1.000 -6.300 2.238 -3.000 200 796 Biblioteca 0 400 0 0 0 630 1.030 Arxiu Històric i Arquitectònic 0 0 60 0 0 0 60 Publicacions -1.000 30.000 -2.395 0 0 -10.000 16.605 Revista QUADERNS 0 0 0 0 0 -2.500 -2.500 Arxiu Fotogràfic 0 0 0 0 0 14.016 14.016 Espais COAC / Serveis d'Itineraris -10.000 0 0 0 0 -49.709 -59.709 Biennal del paisatge 0 0 0 0 0 88.200 88.200 Mostres d'arquitectura -5.450 -10.000 0 0 0 -5.015 -20.465

ÀREA ESTRUCTURAL 59.125 -7.307 13.919 1.400 -4.950 -2.378 59.810 Serveis generals 0 3.402 0 3.400 0 0 6.802 Subministraments, manteniment, assegurances i lloguers 60.888 -8.709 18.529 0 -950 1.046 70.804 Despeses i Ingressos Financers / Tributs / Provisions -1.762 -2.000 -4.610 -2.000 -4.000 -3.424 -17.796

TOTAL 548.577 31.352 -484 6.342 -6.263 482.424 1.061.948

Lluís-Xavier Comerón i Graupera Mònica Vila CasesDegà Tresorera

Variació PRESSUPOST 2016 / PRESSUPOST 2015 VALOR AB SOLUT

Page 24: MODEL NORMAL. PRESSUPOST 2016 Consolidat 00009 D I · consolidat pressupost 2016 pressupost final 2015 ampliaciÓ pressupost 2015 pressupost inicial 2015 variaciÓ variaciÓ % pressupost

PRESSUPOST 2016 IN Consolidat 00009

13 SC DEV DEB DEO SER SEE SES

PRESSUPOST 2016: INVERSIONS IMMOBILITZAT i DEVOLUCIONS CAPITAL HIPOTEQUES I LEASINGS

ÒRGANS CENTRALSAMPLIACIÓ

PRESSUPOSTARIA - OOCC

DEMARCACIÓ BARCELONA

DEMARCACIÓ TARRAGONA

DEMARCACIÓ LLEIDADEMARCACIÓ

GIRONADEMARCACIÓ EBRE TOTAL

ÀREA ESTRUCTURAL 3.487.483 - 118.482 10.500 - - - 3.616.465 Inversions financeres 151.899 8.482 - 160.381 Instal.lacions (inversió) 1.528.484 110.000 10.500 1.648.984 Edificació (inversió) 1.807.100 - 1.807.100

PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA 100.000 - - - - - - 100.000 Biblioteca 100.000 - 100.000

TOTAL 3.587.483 - 118.482 10.500 - - - 3.716.465

PRESSUPOST 2015: INVERSIONS IMMOBILITZAT i DEVOLUCIONS CAPITAL HIPOTEQUES I LEASINGS

ÒRGANS CENTRALSAMPLIACIÓ

PRESSUPOSTARIA - OOCC

DEMARCACIÓ BARCELONA

DEMARCACIÓ TARRAGONA

DEMARCACIÓ LLEIDADEMARCACIÓ

GIRONADEMARCACIÓ EBRE TOTAL

ÀREA ESTRUCTURAL 1.814.070 277.888 124.418 - - - - 1.938.488 Inversions financeres 148.340 - 7.418 - - - - 155.758 Instal.lacions (inversió) 619.765 277.888 117.000 - - - - 736.765 Edificació (inversió) 1.045.965 - - - - - - 1.045.965

PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA 100.000 - - - - - - 100.000 Biblioteca 100.000 - - - - - - 100.000 TOTAL 1.914.070 277.888 124.418 - - - - 2.038.488

Variació PRESSUPOST 2016 / PRESSUPOST 2015 VALOR PERCENTUAL

ÒRGANS CENTRALSAMPLIACIÓ

PRESSUPOSTARIA - OOCC

DEMARCACIÓ BARCELONA

DEMARCACIÓ TARRAGONA

DEMARCACIÓ LLEIDADEMARCACIÓ

GIRONADEMARCACIÓ EBRE TOTAL

ÀREA ESTRUCTURAL 92% -100% -5% 87%Inversions financeres 2,40% 14,34% 2,97%Instal.lacions (inversió) 146,62% -100,00% -5,98% 123,81%Edificació (inversió) 72,77% 72,77%

PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA - - Biblioteca 0,00% 0,00%TOTAL

87% -100% -5% 82%

Variació PRESSUPOST 2016 / PRESSUPOST 2015 VALOR ABSOLUT

ÒRGANS CENTRALSAMPLIACIÓ

PRESSUPOSTARIA - OOCC

DEMARCACIÓ BARCELONA

DEMARCACIÓ TARRAGONA

DEMARCACIÓ LLEIDADEMARCACIÓ

GIRONADEMARCACIÓ EBRE TOTAL

ÀREA ESTRUCTURAL 1.673.413 - 277.888 - 5.936 10.500 - - - 1.677.977 Inversions financeres 3.559 0 1.064 0 0 0 0 4.623 Instal.lacions (inversió) 908.720 -277.888 -7.000 10.500 0 0 0 912.220 Edificació (inversió) 761.135 0 0 0 0 0 0 761.135

PROMOCIÓ DE L'ARQUITECTURA - - - - - - - - Biblioteca 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.673.413 - 277.888 - 5.936 10.500 - - - 1.677.977

Lluís-Xavier Comerón i Graupera Mònica Vila CasesDegà Tresorera

PRESS. INVERSIONS IMMOBILITZAT i DEVOLUCIONS CAPITA L HIPOTEQUES I LEASINGS

PRESS. INVERSIONS IMMOBILITZAT i DEVOLUCIONS CAPITA L HIPOTEQUES I LEASINGS

PRESS. INVERSIONS IMMOBILITZAT i DEVOLUCIONS CAPITA L HIPOTEQUES I LEASINGS