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Module Budgétaire BudgPersPZautom NL.xls 14 SEPTEMBRE 2009 Présentation du Module version 2010 Au profit des zones Pilotes

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Module BudgétaireBudgPersPZautom NL.xls

14 SEPTEMBRE 2009Présentation du Module version 2010

Au profit des zones Pilotes

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14/09/2009• Chacun reçoit:• Ce fichier Powerpoint• Les fichiers à prélever du stick:

5XXX Éléments barémiques5xxx Budget suppléments 200907

• Une version vierge du Module Budgétaire et un Module contrôlé après chargement pour la zone (sans les interventions prévues dans le ch 5)

• Ces fichiers sont classé dans

crée sur votre portable.

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Deroulement de la Journée• Historique + nouveautés• Étapes à suivre• Ou je trouve le Module et

les fichiers à charger• Téléchargement

décompression et sauvegarde

Chargement des fichiers fournies = procédure activé par une macro

• Détail des Eléments barémiques

Contrôle/interventions Utilisation des trois procédures de

la feuille Comment naviguer dans le

Module

• Contenue des Onglets & manipulations Total <> Total_Code ( x-1)

Total-code & Total_Code x-1 Para(metres) Bar(rèmes) & BarC-BarO-BarR Form(ulaire d’Aide Formules Zones & Budget supplements

• Interventions dans Ops & Calog

Régime de travail (< d’interventions) Calculs non exécutés

<> VAL/REF/N/B Allocations et indemnités qq

exemples de calcul Avancements Ajouts et suppresions des membres

interventions quoi en découlent

• Feuilles pour la tutelle• Filtres spécifiques

statistiques HRM+Coût d’une prestation

• Questions

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Nouveau !• Menu étendu

• Le budget scindé 2010-2009=>2 x Total &Total X-1 =>2 x Total_code (X-1)

=>2 Colonnes par élément à budgétiser « Ops » et « Calog »

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• Feuille « Para » :

• =>3 indices au lieu de 1

• =>l’indexation des 100% se fait dans cette feuille donc plus dans Ops & Calog

• =>Procédures sont ajoutées « sélection de la période de référence » « contrôle du renseignement plafond charge patronale »

• 3 feuilles : « tutelle »

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« Ops » et « Calog »• => payé à terme échu ou anticipativement

=> budget 2009-2010 • => Code économique 111-01/ suffixe• => La subvention Sociale II est calculé individuellement

Procédures ajoutés=> dans Ops/Calog : Filtres activés/désactives=> Menu DRH: Graphique par cadre/Niveau peut être crée par simple clic

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Etapes à suivre• Chargement des fichiers fournies par Vera• Suivie du contrôle des doubles éventuels• « Traitement des données »• Contrôle et ou adaptation des régimes suivant la

prognose colonne U[21] ou du Code traitement R[18] Feuille Calog & Ops

• Contrôle“Total” toujours suivie d’une sauvegarde! NE JAMAIS enregistrer sous!

• Tracer et correction des messages erreur.• Feuille Para encodage du « Montant » [B13]

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Ou se trouve le Module ? & le Manuel & les directives actualisés

• Le module est disponible par le site SSGPI http://www.ssgpi.be• Téléchargement du Module Budgétaire• Prévisions pour 2010 et modifications dans le Module• Manuel -• Par zone un Module initialisé est disponible il peut être chargé à

partir De la clef USB

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Extraction :Site Bureau Fédéral du plan

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Annonce de la publication des nouveau fichiers disponible sur Vera via flash SSGPI

• Après l’activation du gestionnaire Zip les fichiers sont décompressés et placés dans un tickler.

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Sauvegarde du Module et des fichiers reçus par VERA

• Le Module , le fichier 5XXX… Éléments Barémiques et le 5XXX.. Budget suppléments sont comprimés (extension .ZIP)

• Ces derniers sont actuellement mis à la disposition via Vera (environnement protégé avec accès limité):En février & mars et en juillet, août & septembre

• Les trois fichiers seront sauvegardé « unzipped » dans un même «dossier» : par exemple « budget 2010 »

• Les fichiers Vera ne seront pas renommés !• Il est préférable de donner le Nr de zone comme préfix au

Module et le cas échéant un n° de version

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Ouverture et initialisation du Module• Le Module devrait s’ouvrir sur la page d’accueil • Un menu Windows est crée lors de l’ouverture• Le niveau de protection doit être diminué les cas échéant

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N° de la zone et chargement des fichiers

• Voir chapitre1 du Manuel• Exécution en 2 étapes

• Le N° de la zone est encodé• Ensuite par le menu chargement des données ces données

des feuilles excel sont chargées dans l’ordre

• 1.5XXX Budget éléments barémiques.xls• 2 5XXX Budget suppléments XXX _07.xls

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A.”Budget éléments barémiques”(1) A.1.Acès par le menu:

A.2.i Rubriques : Ops/CALog : Opérationnels et

membres du cadre administratif ou Logique octroi lors du chargement des données su base du Code statut

C(2)/S(1): Statutaire ou contractuel => est déterminant pour la charge patronale

Anticipatif (1) ou à terme échu (2) nécessité pour scinder 2009/2010 N°Identification Nom et Prénom, Date de naissance : données d’identification

Code Fonctionnel : peut être utilisé par domaine (liberté de la zone) Code statut :

déterminant pour l’octroi/refus de certains droits et le calcul de la charge patronalevb P*=Opérationnel B*=Calog Statutaire P5 pas de droit aux WE, Nocturnes…

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A.” Budget éléments barémiques”(2)

A.2.ii Rubriques : Échelle de traitement et date Ancienneté :

déterminent le 100% en fonction de la date du Module

0C10 198202 in 2008 (-1982) => 1 * 21 036,19 (trap 25) + 11 * 21 348,09 (trap 26) moyenne 21 322.10 Date augmentation :

NE DETERMINE PAS l’échelle suivante mais bien la date quand l’échelon suivant sera atteint999999= plus d’intercalaire

Idem pour l’échelle de sauvegarde :

éléments nécessaires pour un deuxième calcul

40A0 199905 in 2008(-1999) = 4 * 12 689,20 (trap 8) + 8 * 12 747,37 (trap 9) moyenne 12 727,98

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A.2.iii Rubriques  ”BE”(3)

Contrat: est octroyé en ordre croissant 0 est le 1er contrat /Relation de travail exemple: contractuel à mi-temps employé D1A

1 est le 2nd contrat statutaire mi-temps dans une autre zone comme employé CC1Le contrat change lors d’une mobilité =autre employeuret lors du passage Contractuel=> Statutaire

Code Traitement : 1 = plein-temps 4 = semaine volontaire de 4 jours

avec supplémentou le pourcentage (6 chiffres) au lieu du code 5) = temps partiel/horaire complet non standard (6 cijfers)

I ….= interruption de carrière autre code PRO MEMOIRE

Foyer résidence : Droit de la fonction publique sur base de la situation familiale et revenus 1= Foyer - 2 Résidence

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A.3.Controle des doublons ”BE”( 4)

échelle et/ou statut et N° contrat différent code trt : 62000 & 38000 =>contrat complémentaire

Aucune ligne est supprimé Contrats égaux: contrôle de la date de l’augmentation intercalaire

suivante de l’échelle effective ou de sauvegarde. Si dans le passé indication d’une ligne d’une régularisation (suite à une régularisation)

Suppression de la ligne superflu ≠ effacer le contenu des cellules

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A.4.Filtres – Trie – encodage des données: BE(5)

Filtres peuvent être utilisées pour les contrôles Triage est optionnel :

=> pour les grandes zones l’utilisation de la formule F_CtlDub =>Cel R4 => classement Calog/Ops,par échelle et par nom(facilite la recherche)

CE TRI s’exécute après contrôle des doublons et avant « encodage des données »

A.5. Exécution de la procédure clic sur le texte =>

=> copie des données dans feuilles “Ops” et “Calog” =>activation du lien avec la feuille suppléments recherche des prestations => copie des formules ligne 15 et 17 dans “Ops” et “Calog”=>Ventilation “Total Code”& “ Total_Code X-1” + lien permanent dans les feuilles “Total” & “ Total X-1”

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B. Accès aux Onglets du classeur Option 1.

La sélection des onglets du classeur se fait dans les sous-menus du Budget personnel de la zone.

• Pas toutes les onglets sont accessibles.

• Consultation ► Total général …

• Onglets Modifiables ► Paramètres ….• DRH ► Total Ops Filtre

Option 2.Par Outils-Options-Affichage-Options Fenêtre –Onglets de cl

• les onglets seront visibles• Option 2 n’est exécute qu’après

l’activation de la procédure encodage des données

• Par le bouton droit de la souris et clic au coin inférieur gauche l’accès aux onglets est également possible.

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C. Ctl “Total” &”Total X-1” C.1. si aucun « erreur »

=> sauvegarder et enregistrer C.2.Contrôle = ZONE vert claire• Du nombre Ops et CALog

et de l’exécution des calculs• La feuille “Total” DOIT être contrôle avant chaque sauvegarde

• L’endroit de l’erreur dans la feuille “Total” est une indication pour la recherce de l’endroit ou la correction devrait avoir lieu.

• Dans l’exemple le traitement d’un “CALog” ne peut être calculé intervention possible pour l’échelle/de sauvegarde et la date de l’ancienneté pécuniaire

• Remarque : Total X-1 => aucune erreur car il s’agit d’un anticipatif

• => ces prestations irrégulières ne peuvent être calculées car la moyenne de l’horaire indexé n’a pas pu être déterminé

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C. Erreur dans “Total” &”Total X-1”(2) => mode d’emploi C.3.Activer le Filtre dans “Ops” ou “Calog”• # Ref ou #N/A dans rubrique Calog

de la feuille “Total”= invitation pour=> Contrôler la feuille “Calog “=> par activation du filtre

1. Par sélection de la ligne 14 de la feuille Calog ou de la ligne 16 de la feuille Ops

2. Ensuite mar le menu standard Excel =>Données=>Filtre =>Filtre Automatique

Nouveau

Clic sur la flèche, cette manoeuvre active la même procédure (exclut des erreurs)

Filtre Ops = Sélection de la ligne 17 + activation du Filtre

Exit = désactiver le filtre

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Intervention dans Ops/Calog = voir également feuille Bar (INTERVENTIONS)

Exemple :sauvegarde 0B12 n’est pas reconnuAvec le filtre activé: “égal à” paramètre: “#REF !” l’erreur est retrouvé

• Cette échelle qui n’est pas disponible dans la feuille BarO est connue par le HRM de la zone (version précédente ou support papier dossier insertion; Les échelles manquantes se retrouvent dans “BarR”)

• Elles est copiée dans la colonne IV de « BarO» des Ops (“BarC” pour les Calog) il ne faut donc plus inscrire les montants ou entêtes

• Après cette correction le calcul est effectué:• B2B1 200712=>14 115.87 > 13 107,58€ 0B12 200712

la sauvegarde n’est pas d’applicationbien qu’elle est calculé

• Après la correction le filtre peut être dèsactivéou sélection de « Tous » dans le filtrede la colonne AX

C.5.Intervention dans Bar

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C.6 Total la SAUVEGARDE & contenu • Lors du contrôle de “Total” et “Total x-1” plus aucun message d’erreur ne devrait

être visible car elles sont résolues dans l’intervention décrite ci-avant.• Ces feuilles contiennent presque tous les éléments calculés pour l’élaboration

du budget.• Dans ce stade les résultats sont seulement PROVISOIRES • Dans cette feuille aucun titre ou montant peut être modifié

Masquer les colonnes (A.P.E. et les colonnes de contrôle) ainsi masquer les lignes (avec résultat 0) sont admis

• Quelques interventions devront encore être exécutes

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D.Feuilles Total-Code & Total_code X-1(Chapitre 2.8)

3 volets horizontalesA.Titres Codes économiques Chiffres de référence (lignes 2 & 3 masquées) Libelé de chaque élément de salaire

B. 4 Groupes Comptable spéciale et secrétaire(ligne 6&7) Opérationnels (lien avec la feuille Ops) Membres CALog (lien filtré de Calog) A.P.E. (lien filtré de Calog) Toujours 2 lignes vides entre le dernier membre

de chaque groupe et le sous-totalAprès ces sous totaux, dans les lignes grises,un contrôle du nombre est inséré:<> # si oui TEXTE ROUGE

C.Totaux Groupement des totaux Ces totaux seront comparés dans la feuille Total

dans la région de Région de Contrôle avec les totaux de la première ligne des feuilles Calog et Ops

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D. Feuille Total_code (vervolg)

• col A: Compteur col B : Code Fonctionnelle col C: Cadre col D. Fonction ou nom • col E jusque AY: Totaux annuels par sous catégorie du code économique

Fond gris = aucun droit possible • col AZ: Premier sous total des colonnes E jusque AY (sur fond gris)• col BZ-BO : Totaux annuels par code économique effective• col BP: Totaux des colonnes BZ jusque BO (sur fond gris)• col BQ: Base Individuel du pécule fin d’année ( nécessaire pour le calcul de la charge Patronale)• col BR : Contrôle par ligne des différences entre les totaux colonnes AR et BE

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E. Feuille ParaN (Nouveau Paramètres) (Chapitre 2.1)

Ces indexes ou coefficients d’augmentation sont recherchés dans le tableau TbIndN =VLOOKUP($C$1;TbIndN;2;0)

Trois groupes déterminent les calculs du Module: Traitement : IndexW - IndW_N1 & IndW_N (Ligne 4) Allocation et Indemnités : IndexT - IndT_N1 & IndT_N (Ligne 5)

Composition : Index W(T) est utilisé pour les membres payés anticipativementC’est la moyenne des indices d’augmentation prévue pour 2010

=(IndR20*AL21+IndR21*AM21)/12= 1.4884 ou (1,4859*11+1,45157*1)/12

E.1.i. Les indexes ou coefficients d’augmentation

La date clef «ANNEE» est mentionné dans C1.Elle est a la base de toutes les calculs

Quatre groupes “index” sont nécessaires:Groupe 1&2 : Traitement (Trt) et Allocations (All)

1 INDEX pour Trt & Alloc des anticipatifs2 INDEXES pour ceux payés à terme échudont IndTN1 (décembre x-1) est également d’application pour les indemnités et allocations découlant d’une prestation

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E. ParaN

Groupe 3 • Contient l’index de la période d’extraction des suppléments

ou l’IndRef (Cellule C10)• Cette donnée est l’index moyen de la période d’extraction.• L’index 1.4859 sera d’application pour les allocations et indemnités payés

durant la période 01/10/08-30/09/09 • Les formules se retrouvent dans le Module I10 –K14.• Par un clic (macro) elles modifient les cellules B10:D10Le quatrième groupe sont les coefficients d’augmentation:• IndDiff, IndDiffDec& IndDiffNab (Cellules C10-D10)

• Ils recalculent les montants des abonnements sociales, bilinguisme et les montants tarifés

E.1ii. Les indexes ou coefficients d’augmentation (2)

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E. ParaN E.2 Montant indexés • La pluspart des montants de ParaN

est adapté lors du changementde l’année ou Indexation automatique

E.3 Plafond Cotisation Patronale• Ce plafond doit être encodé -en écrasant le mot Montant par le montant trimestriel

déterminé en 2002- dans la Cellule B13. Le montant annuel non-indexé s’affiche dans Cellule C13 .Le montant indexé se retrouve dans la feuille Total Cel G46Il n’est pas scindé pour 2009!

E.4 Pourcentages Cotisations Patronales & Subvention sociale 2• Les pourcentages des statutaires, contractuelles et APE & contrats 4/5 pour la caisse

pensions, assurance maladie invalidité et le calcul individuel de la subvention Social II sont repris dans le tableau :

• Les retenues à charge del’employeurpour le service sociale et pour les accidents de travail y sont également repris

• Est scindé-=> ouvriers (=niveau D)=> employé (CALog et Ops sans ECA)=> restant des OPS

=> ! 1,70 % pour tous! À modifier suivant le contrat

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E. ParaN E.5 Pourcentage et Montants• La partie fixe est supprimée

pour le pécule de vacances le pct est évolutif pour les Ops !92 % Copernic => Calog !

• Partie fixe et variable(2,5%) + montant fixe nécessaire pour le calcul de la charge patronale

• Foyer/résidenceil n’y a pas de calcul pour les dépassement des plafonds

• Comptable et Secrétaire=> Une intervention reste possible! La Catégorie de votre zone peut être modifié dansl’onglet : « ZONE »

• Date de la pension (p.m.)

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E. ParaN E.6. INDEMNITES et ALLOCATIONS

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F. Bar O, C en R (chapitre 2.8)3 feuilles contiennent 99% des barèmes ou échelles en vigueur au 1/1/2009 ; et par échelle sont

repris:1. Le libellé de PS/Acerta se retrouve sur la première ligne, les échelles sans les préfixes repris ci-

après sont les échelles dites de nouveau statut a) Les «anciennes » échelles ont une lettre comme préfix:

V(Flandres) W(Wallonie) et B pour Bruxelles W, le lettre F pour les échelles Fédérales b) . Un point pour les Ops et _ underscore pour Calog 2. Les échelles SCDF se retrouvent dans la deuxième ligne3.-7. ligne 3: O:Anien N: nouveau statut - ligne 4: Ops/Calog -ligne 5: Cadre/Niveau - 6- 7: info 8. ligne 8 Nr de la colonne (est utilisé dans la formule RECHERCHE VERTICAL dans Ops & Calog)9-59 . Autres lignes 0-59 =>déroulement des échelles de 0 à 50 années

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G. feuille FormAide (Chap 2.5)

• Cette feuille contient les codes économiques/suffix (comme repris dans la circulaire C’est la base de données pour la feuille Total_Code (X1)

• Ces rubriques font le lien avec les feuilles: “Ops”,”Calog”“Total (‘X-1)” & “Total_Code (X-1)”ainsi que les feuilles destiné à la tutelle.

• Une allocation et une indemnité peuvent recevoir un libellé propre à la zone

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H. Onglet Formules ( 2.4)

• Contient les formules des onglets Ops, Calog & Total_Code & Total_Code X-1, elles peuvent être utilisées pour restaurer les formules des cellules avec la même adresse.

• Procédure: Dans l’onglet ‘Ops’ (Calog ou Total) : constat de l’erreur ou disparition de la formule dans

une ou plusieurs cellules => repérer l’adresse de la première cellule exemple BB18 Ouvrir l’onglet ‘Formules’ :• Sélection de la (rangé des) cellule(s) BB18:BD18 => Copy (Ctrl +C)• Sélection de la première (de l’unique) cellule erroné (ou rangée des cellules) ayant le

contenu erroné) d’une ligne de l’onglet Ops [Calog ou Total (X-1))] =>Coller (Ctrl+V)• Désactiver le filtre le cas échéant filtre• Copier la ligne corrigé vers le bas

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I. Onglet Zones (Hoofdstuk 2.6)

J.Suppléments

N° de la colonne Code Economique Libellé Supancode/code salarial N° d’identification

+ Nom &Prénom Toutes les suppléments de

la période de l’extraction Montants /nombres

éventuellement calculés au préalable

Par Ex Montant proximité est remplacé par « Y » dans la colonne BV(74) de « Ops »

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I. Interventions dans Ops et/ou Calog (Chapitre 5 )

• Le contenu des ongles de classeurs sera décrit dans le Manuel• Interventions possibles/obligatoires successifsI. Correction ou adaptation en fonctions des prévisions du régime de travail en

utilisant les filtresII. Éléments Barémiques des onglets Ops/Calog III. Contrôle des calcules non exécutés dans Total et Total X-1

Après chaque intervention contrôle de ces feuilles si « OK » => ENREGISTRER

IV. Interprétation des messages erreur et leur correctionV. Avancements/adaptations de l’échelle ou de la date d’anciennetéa’ Utilisations des filtres a’’ Sauvegarde des données dans la feuille TotOpsFiltM (TotCALog FiltM)

Traitement des résultatsStatistiques & Graphiques

V. Ajoute d’une allocation ou indemnité et adaptation des titres dans Form aideVI. Ajout et ou suppression d’un membre (Ops ou CALog[A.P.E])

et l’intervention dans « Total_Code (X-1) »VII. Ajoute d’un critère de sélection ou utilisation du code fonctionnel

=> qq exemples de graphiques

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I. Contrôle du REGIME HORAIRE A. la donnée du Code traitement• Dans la colonne R(18) des onglets Ops ou Calog le

regim est renseigné sous forme d’un code ou d’un pourcentage.

• Dans la colonne U(21) cette donnée est traduit en %;• Ce pourcentage détermine la quote-part du traitement du

pécule de vacances et de l’allocation de fin d’année ainsi que de toutes les allocations fixes.

• La colonne U peut être adapté en fonction des prévisions.

• La formule de cette colonne U peut être utilisé pour renseigne le temps de présence dans l’année a budgétiser.

• Ex la personne de la ligne 3 est renseigné dans une situation administrative ; Vous voulez le renseigner que la personne sera employé à mi-temps jusqu’au 31/3/10 :50 % et ensuite il travaillera à 80 % pour le reste de l’année.

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I. Contrôle du régime de travail B. Résumé + filtre• Dans les onglets Ops & Calog le nombre

de personnes travaillant à 10% & 80% est renseigné à titre indicatif.

• La moyenne est également renseigné

• Par le filtre chaque régime <> 100% peut être recherche en utilisant les critères de recherche adapté (Filtre personnalisé)et adapté par la suite

• Déroulement du filtre dans la colonne U(21)

• Filtre adapté «  plus petit que 1 » (=>100%)

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Éléments Barémiques+interprétation Ops/Calog :

• =>Statutaire /Contractuel

• =>colonne Anticipatif/échu est ajouté

• =>Pct horaire/de travail au lieu du code 5• =>Niveau/Cadre

• Ops et Calog=>Subvention Sociale II est calculé individuellement

• Procédures ajoutées

=> Ops/Calog :Activation et désactivation => =>DRM: Création d’une graphique [tarte] par Cadre/Niveau

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• Éléments Barémiques+interprétation Ops/Calog:

• =>Statutaire/Contractuelle

• =>Nouvelle Colonne : payé à terme échu/anticipatif

• =>Pct contenant 6 chiffres au lieu du code 5code 4 => 80%code 2 => 50%!

• =>Niveau/Cadreest recherché dans Bar(O ou C) est déterminant pour l’octroi des certains droits

+

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III.A. Indication des calculs non-exécutés => Intervention• Dans l’onglet “Total” il y a lieu

vérifier quel (part de) salaire nepeut être calculé

• Dans la feuille correspondante (ici ‘Ops’) le filtre doit être ACTIVE = sélection de la ligne 16

• Ensuite dans la colonne AV(48) le message erreur est recherché indiquant un calcul non exécutable : #ref OU #N/B

• Ensuite l’erreur #ref ou #N/B est recherché dans la colonne AV(48) :

• 2 échelles ne sont pas reconnues :CP41 & BP 60

• Normalement elles devraient se retrouver dans l’onglet : Bar C

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III.B. Reprise d’une échelle de Bar R->Bar O• Un onglet Excel ne peut « seulement »

contenir 255 échelles !

• 3 onglets contiennent toutesles échellesBar O « Operationels » Bar C « CALog »Bar R « réserve »

• Pour que calcul réussisse les 2 échelles manquantes qui figurent dans la feuille Bar R doivent être reprises et collées dans la feuille Bar O. Reprise par sélection des colonnes ensuite Ctrl +C.

• Ensuite sélection d’une (ou plusieurs) échelle(s) non utilisé(es) dans la feuille BarO (ou BarC) Et finalement Coller en écrasant les échelles non utilisées.Ici IU et IV

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IV. Indications pour les calculs non éxécutés Contrôle et correction• La proximité mentionne un

“Y” pour un cadre Moyen Aucune correction est nécessaire

(Le membre avec ces droits est passé de cadre de base vers le cadre Moyen)

L’ « Y » peut rester dans le cas ou le membre est devenu Chef de ce groupe

• P3 (statut d’origine) ayant une échelle PB04 maintient le droit à la sauvegarde du bilinguisme

Soit le montant à 100% peut être retrouvé dans le dossier soit le montant liquidé durant la période de référence est retrouvé dans la feuille des suppléments;

Ce calcul doit être comme suite : l’ancien montant est multiplié par un des codes Indw figurant dans ParaN Ancien Montant 100% = 1000

Le montant est calculé 02/07-01/08 =1400,2

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IV. Ajout d’une allocation- Intervention dans FormAide • L’Octroi d’une allocation non-prévue

=>Dans l’onglet “FormAide” effacer dans la Cellule C39 : 11101-99 ou 11108-99 & écraser les mots “Allocation Libre …” dans D39 par le libellé souhaité:

• Exemple Turnhout : Allocation stand de Tir! La fraction sauvegardé- renseigné dans les états de paiements suppléments (*12)- doit y être renseigné en tant que composante fixe du traitement dans l’onglet Ops.Colonnes DN montant mensuel de base à 100%; DO &DP copie des formules des repas

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V. Avancement/adaptation de l’échelle et de la date d’anciennetéétap1: Mode de sélection des personnes qui rentre en ligne de compte(pour l’avancement)

un utilisant deux filtresla sélection peut également se faire par cadre (colonne X)Ops : Cadre de base =>S ou Calog : Niveau B = B

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V. Avancement/adaptation …

a’ Enregistrer le résultat d’un filtre appliqué dans la feuille « TotOpsFiltM »

• Dans le titre du filtre (cellules I3 à I5) une texte indicatif est introduit avant la modification dont l’utilisateur veut estimer le coût ou le bénéfice

• La sélection peut par exemple contenir l’intégralité du cadre de base dont on veut chiffre le coût des avancements

• Cellule D1 => le nombre Ops (CALog) de la zoneCellule D8 => le nombre des membres répondant au critère du (des) filtre(s) Cellule F3-4=> Clic sur la flèche = activer la procédure Macro (copie de la valeur et le format des données (colonne B)=> colonne C

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a’’ Résultat d’un filtre appliqué La situation de départ est figé dans “TotOpsFiltM” ou “TotCalogFiltM”

• Dans la colonne A:Les éléments salariaux sont regroupé avec un sous-total

• Dans la colonne B Un lien permanent avec les lignes

des totaux et les totaux des filtres Sous-totaux/pourcentages

pour la sélection reste disponible pour exploitation ultérieure Activation de la procédure=>copie des « valeurs » de la colon-ne B en l’insérant dans entre B et C

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Le résultat doit encore être affiné, Seul l’échelle B3(B300) est calculé; Elle est considérée comme une SAUVEGARDE

4* 20 9747,02+ 8* 21 368,44/12=>21 227,97

étape 2: Écraser l’échelle de sauvegarder par l’échelle de la sauvegarde - colonne N(14) la date d’ancienneté y relié -O(15) & date d’augmentation par date d’effet- P(16) EFFET=> L’échelle la plus élevée est pris en compte = elle est considérée comme une sauvegarde

V. Avancement/adaptation …

étape 3: un “X” doit être mentionné dans la colonne T(20) pour completer l’encodage

De ce fait la date effet P(16) sera prise en considération pour les calculs.échelle B2 (B200) à l’échelon 11 pour les quatre premiers mois

échelle B3 (B300) à l’échelon 12 à partir de 200805 ou pour les mois restantes de 2008

4* 20 488,46+ 8* 21 368,44/12=> 21 075,11

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V. Avancement/adaptation …

b’) Résultat du filtre appliqué après le 2 enregistrement (des avancements) =sauvegarde dans le “TotOpsFiltM”avec modification du titre lignes I4 –I5 de Ops (ou Calog)

b’’) Clic sur la flèche = => Activation du Macro

c’’) Le coût total et le détail par élément de salaire d’un avancement peut être affiché, en soustrayant les résultats de la colonne C- diminuées des résultats de la colonne D( avant avancement). Cette formule (C4-D4) est introduite dans la colonne E et est copie pour chaque rubrique

Le résultat pour cet exercice était =2059,61 €

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VI. Supprimer un membre du personnel Chap 5

1. Quand une ligne est supprimée dans l’onglet “Ops“ ou “Calog” la numérotation disparaît dans la ligne supprimée et les lignes suivantes;

• => La numérotation automatique est réparée en copiant la dernière formule correcte(contenant un compteur) vers le bas.

2. Sans cette correction l’indication # REF apparaîtrait dans l’onglet “Total“ dans la région de contrôle derrière chaque code économique au lieu de #N/A; Ceci vaut également pour la(les) dernière(s) ligne(s) de l’onglet “Total_Code“pour la sous-rubrique concernée. La numérotation ne saurait être lu.

3. Dès réparation de cette erreur et sans ajoutd’un remplaçant les feuilles concernées mentionneront le code erreur #N/A (#N/B)dans la catégorie correspondante.

• =>il suffit de supprimer cette ligneou d’en effacer le contenuContrôle : Numérotation 233 et total : 233sont égales

4. Onglet TotalContrôleplus de messaged’erreur=Enregistrer !

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VI. Ajout d’un membre• Après avoir sélectionné une ligne Modèle (d’une personne ayant les mêmes droits fixes en

nombres d’heures correspondantes à la moyenne).Cette ligne est collé après le dernier membre de la zone.

• Les éléments barémiques seront écrasé par la suite par les données correspondantes au profil nouveau membre. La sauvegarde (N-O-P) peut être supprimée.

• Le numéro d’identification est maintenu. Cfr Recherche des indemnités et allocations.

• Le pourcentage de la colonne [U(21)] peut être imposé Exemple: le nouveau membre sera engagé à 80% à partir du 01 mars: =0,8 *9/12

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VI. Ajout d’un membre du personnel• Une fois l’intervention effectué l’onglet “Total “ mentionnera dans

le Région de contrôle pour chaque droit dont la différence est non retrouvé ou différent de 0.

• Le nombre de personnes de “Total_Code“ doit être égal à celui de l’onglet “Ops“/”Calog” (voir cellule D1).Indication : l’erreur : et le nombre de membres «Ops» qui est différent (227) de nombre recherche dans la feuille Ops: Zone Grise dans Total_Code (226)

• La remédiation à cette erreur se fait en copiant une ligne d’un membre «Ops» et en insérant cette ligne copie avant la première ligne blanche après le dernier membre dans “Total_Code”. Le compteur est automatiquement adapté (et correspond maintenant au chiffre de contrôle) de la catègorie.

• Les différents étapes figurent ci-après.• Pour l’ajout d’un membre Calog il y lieu de procéder de la même manière mais les

compteurs doivent être adapté quand votre zone possède des A.P.E.

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VII Critères de sélection et exemple de quelques filtres appliqués avec et lien avec l’ongletOpsFiltM

• Ou : seul la colonne B(2) reste libre On peut donc y introduire un paramètre propre à la zone exemple : agents de quartier /pilier prévention/ section traffic,…. ou une date d’une prestation

• But : déterminer le coût par paramètre ou par prestation établir des graphiques ou statistiques sur base de la sélection ou des sélections successifs

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DRH: Une procédure automatisée scindant les Ops par Cadre et les CALog par Niveau

• Dans le Menu DRH la possibilité est introduite de générer par simple clic deux graphiques : 1 Ops + 1 CALog • Il faut impérativement donner un nom au Graphique des Ops et des Calog autre que les titres proposés• Par filtre maximum quatre colonnes sont crées (1 par cadre/ou niveau) dans chacune des onglets• Les graphiques se retrouvent dans des onglets nouvellement crée • Ces graphiques peuvent être complétés par des valeurs et /ou les pourcentages et peuvent recevoir un titre

approprié• demo !

• Après avoir introduit les options de gestion et/ou les avancements le coût par Cadre(Ops) et niveau (Calog) peut en être estimé en activant pour la seconde fois la procédure dans le menu DRH.

• Par la suite il y a lieu de soustraire les colonnes correspondantes dans les Onglets TotOpsFiltM et TotCalogFiltM• Ainsi sont obtenu les différences par élément de salaire et dans la totalité par Cadre ou Niveau• Copier les valeurs sur d’autre filtres appliqués se font par simple clic sur la flèche dans la feuille Ops ou Calog

sous le Nr de zone ou dans les onglets TotOpsFiltM et TotCalogFiltM

• ! Il y a lieu d’introduire un titre bref et significatif dans les cellules I3 jusque I5 !

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Résultats dans TotOpsFiltM mise dans une statistiqueMode de sélection

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Création d’un graphique• Les titres de la lignes 1 sont sélectionné• La touche Crtrl est activée durant toute la sélection suivante des données et

titres des lignes 9,26.43,46 et 52. ! Ne pas sélectionner le total !• Une fois cette sélection le Chart Wizard est activé

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Sélection par le Wizard

• Le choix des lignes et non des colonnes comme titres permet de comparer les communes entre elles.

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Finaliser la graphique

Introduction du titre Éventuellement ajouter un titre aux axesEnregistrement dans une feuille séparée

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Modifications et consultation ou ajout des donnéespar clic dans l’objet - et suivant l’endroit -plusieurs menus sont accessibles afin d’adapter le graphique

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Autre graphique sur la même feuille TotOpsFiltMSélection de la ligne 56 et ensuite Chart Wizard

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Estimation du coût d’une prestation

• Le module permet d’obtenir une estimation du coût d’une prestation effectué par une ou plusieurs membres sur un ou plusieurs journées.

• Dans une copie du Module - par le sous-menu DRH l’onglet “Prest” est ouvert en activant

• étape 1 : Une liste contenant des prestation est encodée ou copiée.! Une heure prestée peut être encodé comme heure supplémentaire. Le programme le calculera de deux manières différentes !

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• Trois étapes seront parcourues par des clics succesifs des fleches numérotés, et donc trois procédures seront activés.

• Après l’activation de l’étape 2, un première extraction de l’onglet Ops (ligne 3) sera sauvegardé dans l’onglet « TotOpsFiltM ».Ce résultat contient tout les éléments fixes ainsi que le traitement main aucune prestation irrégulière y est pris en compte sous un titre « Filtres sans prestations »

• ik

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• Basculer entre les onglets «Prest» et «TotOpsFiltM» est possible pour constater le résultat de la procédure. De même l’utilisateur peut revenir vers «Pres » pour la poursuite de la procédure.

• étape 3 : par un clic les prestationsde «Prest» seront lues par des formules introduits dans «Ops», ensuite les résultats seront enregistrés dans «TotOpsFiltM» dans la colonne C (après qu’un titre “nouvelle situation” y est octroyé)

• 2

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étape 4: 2 calculs successifs

• La différence avant entre la situation sans prestations et avec prestations est calculé dans une nouvelle colonne. Ce calcul prend en compte les prestations renseignés en tant qu’heure supplémentaire =>colonne G

• Ensuite un message intermédiaire apparaît annonçant le calcul en tant qu’heure de récupération;=> colonne FLes heures supplémentaires sont enlèves dans la colonne C et calculés en tant qu’heure de récupération càd comme 1/1976 (1/38/52) des éléments fixes charges patronales y comprises.

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Attention • Le module est régulièrement mis à jour dans “ParaN”

quant à la période de référence qui couvre “Budget suppléments” et l’indexation prévue par le bureau fédéral du plan

• => Module et fichiers VERA sont à télécharger presque simultanément

• Ne pas renommer les fichiers VERA!• Contrôler la date de l’envoi du dernier Model 9 BIS.• La liste des avancements ainsi que la liste des incidents

de carrière planifiés –régime de travail- doit être disponible.

• Avoir à sa disposition le montant trimestriel pour le plafond de la subvention social II