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安徽省药品监督管理局

2019 年度部门决算

2020 年 8月

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目 录

第一部分 安徽省药品监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省药品监督管理局 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省药品监督管理局 2019年度部门决算情

况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

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安徽省药品监督管理局 2019 年度部门决算情况

第一部分 安徽省药品监督管理局概况

一、部门职责

（一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆

品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监

督管理的法律法规规章和政策规划，以及鼓励药品、医疗器械和

化妆品新技术新产品的管理与服务政策。组织起草相关地方性法

规规章草案,拟订监督管理政策规划,并监督实施。

（二）贯彻执行国家药典等药品、医疗器械和化妆品标准，监

督实施分类管理制度，拟订实施地方中药饮片炮制规范。配合实

施国家基本药物制度。配合推进医药卫生体制改革工作。

（三）负责药品、医疗器械、化妆品生产许可管理和药品批发

许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。严格审

评审批，完善审评审批服务便利化措施，并组织实施。

（四）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、

医疗器械和化妆品生产质量管理规范，依职责监督实施经营、使

用质量管理规范。

（五）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开

展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、

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评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管

理工作。

（六）贯彻执行执业药师资格准入制度，组织实施执业药师注

册工作。

（七）负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定

检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品生产环节以及药品

批发、药品零售连锁总部、互联网销售第三方平台的违法行为，

依职责组织指导查处药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药

品、医疗器械使用环节的违法行为。

（八）负责药品、医疗器械和化妆品监督管理领域对外交流与

合作。

（九）负责指导市县药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。

（十）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省药品监督管理局 2019 年度部门决

算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，户数无

变化。

纳入安徽省药品监督管理局 2019 年度部门决算编制范围的

二级单位共 7个，详细情况见下表：

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序号 单位名称

1 安徽省药品监督管理局本级

2 安徽省食品药品检验研究院

3 安徽省食品药品审评认证中心

4 安徽省药学专业技术人员资格认证中心

5 安徽省药品不良反应监测中心

6 安徽省食品药品信息与举报中心

7 安徽省食品监督所

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第二部分 安徽省药品监督管理局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表公开 01 表

部门：安徽省药品监督管理局 2019 年度 金额单位：万元

收 入 支 出

项 目 行次 金 额 项 目 行次 金 额

栏 次 1 栏 次 2

一、一般公共预算财政拨款收入 1 17,548.75 一、一般公共服务支出 35 17,186.29

二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 36

三、上级补助收入 3 三、国防支出 37

四、事业收入 4 3,673.59 四、公共安全支出 38

五、经营收入 5 五、教育支出 39 82.20

六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40 3.50

七、其他收入 7 169.75 七、文化旅游体育与传媒支出 41

8 八、社会保障和就业支出 42 1,190.86

9 九、卫生健康支出 43 239.63

10 十、节能环保支出 44

11 十一、城乡社区支出 45

12 十二、农林水支出 46

13 十三、交通运输支出 47

14 十四、资源勘探信息等支出 48

15 十五、商业服务业等支出 49

16 十六、金融支出 50

17 十七、援助其他地区支出 51

18 十八、自然资源海洋气象等支出 52

19 十九、住房保障支出 53 579.64

20 二十、粮油物资储备支出 54

21 二十一、灾害防治及应急管理支出 55

22 二十二、其他支出 56

23 二十三、债务还本支出 57

24 二十四、债务付息支出 58

25 59

26 60

本年收入合计 27 21,392.10 本年支出合计 61 19,282.12

用事业基金弥补收支差额 28 1.66 结余分配 62

年初结转和结余 29 416.29 年末结转和结余 63 2,527.92

30 64

总计 31 21,810.04 总计 65 21,810.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入决算表公开 02 表

部门：安徽省药品监督管理局 2019 年度 金额单位：万元

科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入

事业收入

经营收入 附属单位上缴收入 其他收入小计 其中：教育收费

类 款 项栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8

合 计 21,392.10 17,548.75 3,673.59 169.75

201 一般公共服务支出 19,296.26 15,765.71 3,360.81 169.75

20138 市场监督管理事务 19,249.62 15,719.07 3,360.81 169.75

2013801 行政运行 2,099.77 2,092.26 7.51

2013804 市场监督管理专项 88.62 88.62

2013808 信息化建设 158.07 158.07

2013812 药品事务 2,166.90 2,129.23 37.67

2013850 事业运行 5,564.40 2,235.05 3,240.22 89.13

2013899 其他市场监督管理事务 9,171.87 9,015.84 120.59 35.44

20199 其他一般公共服务支出 46.64 46.64

2019999 其他一般公共服务支出 46.64 46.64

205 教育支出 82.20 82.20

20508 进修及培训 82.20 82.20

2050803 培训支出 82.20 82.20

206 科学技术支出 3.50 3.50

20602 基础研究 3.50 3.50

2060203 自然科学基金 3.50 3.50

208 社会保障和就业支出 1,190.86 1,190.86

20805 行政事业单位离退休 1,104.20 1,104.20

2080501 归口管理的行政单位离退休 404.86 404.86

2080502 事业单位离退休 266.35 266.35

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支

出379.69 379.69

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 53.30 53.30

20899 其他社会保障和就业支出 86.67 86.67

2089901 其他社会保障和就业支出 86.67 86.67

210 卫生健康支出 239.63 239.63

21011 行政事业单位医疗 239.63 239.63

2101101 行政单位医疗 200.71 200.71

2101102 事业单位医疗 38.93 38.93

221 住房保障支出 579.64 266.85 312.78

22102 住房改革支出 579.64 266.85 312.78

2210201 住房公积金 433.17 186.17 247.00

2210202 提租补贴 146.47 80.68 65.78

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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支出决算表公开 03 表

部门：安徽省药品监督管理局 2019 年度 金额单位：万元

科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助

支出

类 款 项栏 次 1 2 3 4 5 6

合 计 19,282.12 7,874.68 11,407.44

201 一般公共服务支出 17,186.29 5,864.55 11,321.74

20138 市场监督管理事务 17,139.65 5,817.91 11,321.74

2013801 行政运行 2,101.42 2,101.42

2013804 市场监督管理专项 88.62 88.62

2013808 信息化建设 158.07 158.07

2013812 药品事务 2,160.04 229.17 1,930.88

2013850 事业运行 5,063.88 3,487.00 1,576.88

2013899 其他市场监督管理事务 7,567.62 0.32 7,567.30

20199 其他一般公共服务支出 46.64 46.64

2019999 其他一般公共服务支出 46.64 46.64

205 教育支出 82.20 82.20

20508 进修及培训 82.20 82.20

2050803 培训支出 82.20 82.20

206 科学技术支出 3.50 3.50

20602 基础研究 3.50 3.50

2060203 自然科学基金 3.50 3.50

208 社会保障和就业支出 1,190.86 1,190.86

20805 行政事业单位离退休 1,104.20 1,104.20

2080501 归口管理的行政单位离退休 404.86 404.86

2080502 事业单位离退休 266.35 266.35

2080505 机关事业单位基本养老保险 379.69 379.69

2080506 机关事业单位职业年金缴费 53.30 53.30

20899 其他社会保障和就业支出 86.67 86.67

2089901 其他社会保障和就业支出 86.67 86.67

210 卫生健康支出 239.63 239.63

21011 行政事业单位医疗 239.63 239.63

2101101 行政单位医疗 200.71 200.71

2101102 事业单位医疗 38.93 38.93

221 住房保障支出 579.64 579.64

22102 住房改革支出 579.64 579.64

2210201 住房公积金 433.17 433.17

2210202 提租补贴 146.47 146.47

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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财政拨款收入支出决算总表公开 04 表

部门：安徽省药品监督管理局 2019 年度 金额单位：万元

收 入 支 出

项 目 行次 金额 项 目 行次 小计一般公共预算财政

拨款

政府性基金预算财

政拨款

栏 次 1 栏 次 2 3 4

一、一般公共预算财政拨款 1 17,548.75一、一般公共服务支出 30 14,221.91 14,221.91

二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31

3 三、国防支出 32

4 四、公共安全支出 33

5 五、教育支出 34 82.20 82.20

6 六、科学技术支出 35 3.50 3.50

7 七、文化旅游体育与传媒支出 36

8 八、社会保障和就业支出 37 1,190.86 1,190.86

9 九、卫生健康支出 38 239.63 239.63

10 十、节能环保支出 39

11 十一、城乡社区支出 40

12 十二、农林水支出 41

13 十三、交通运输支出 42

14 十四、资源勘探信息等支出 43

15 十五、商业服务业等支出 44

16 十六、金融支出 45

17 十七、援助其他地区支出 46

18 十八、自然资源海洋气象等支出 47

19 十九、住房保障支出 48 266.85 266.85

20 二十、粮油物资储备支出 49

21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50

22 二十二、其他支出 51

23 二十三、债务还本支出 52

24 二十四、债务付息支出 53

本年收入合计 25 17,548.75 本年支出合计 54 16,004.95 16,004.95

年初财政拨款结转和结余 26 57.44年末财政拨款结转和结余 55 1,601.24 1,601.24

一、一般公共预算财政拨款 27 57.44 56

二、政府性基金预算财政拨款 28 57

总计 29 17,606.20 总计 58 17,606.20 17,606.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开 05 表

部门：安徽省药品监督管理局 2019 年度 金额单位：万元

科目编码 科目名称

年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

合计基本支

出结转

项目支

出结转

和结余

合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计基本支

出结转

项目支出结转和结余

项目支出

结转

项目支出

结余

类 款 项栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合 计 57.44 56.20 1.24 17,548.75 4,703.65 12,845.10 16,004.95 4,759.85 11,245.10 1,601.24 1,601.24

201 一般公共服务支出 56.20 56.20 15,765.71 3,006.30 12,759.40 14,221.91 3,062.50 11,159.40 1,600.00 1,600.00

20138 市场监督管理事务 56.20 56.20 15,719.07 2,959.66 12,759.40 14,175.27 3,015.86 11,159.40 1,600.00 1,600.00

2013801 行政运行 2,092.26 2,092.26 2,092.26 2,092.26

2013804 市场监督管理专项 88.62 88.62 88.62 88.62

2013808 信息化建设 158.07 158.07 158.07 158.07

2013812 药品事务 2,129.23 198.35 1,930.88 2,129.23 198.35 1,930.88

2013850 事业运行 56.20 56.20 2,235.05 669.05 1,566.00 2,291.25 725.25 1,566.00

2013899 其他市场监督管理事务 9,015.84 9,015.84 7,415.84 7,415.84 1,600.00 1,600.00

20199 其他一般公共服务支出 46.64 46.64 46.64 46.64

2019999 其他一般公共服务支出 46.64 46.64 46.64 46.64

205 教育支出 82.20 82.20 82.20 82.20

20508 进修及培训 82.20 82.20 82.20 82.20

2050803 培训支出 82.20 82.20 82.20 82.20

206 科学技术支出 3.50 3.50 3.50 3.50

20602 基础研究 3.50 3.50 3.50 3.50

2060203 自然科学基金 3.50 3.50 3.50 3.50

208 社会保障和就业支出 1,190.86 1,190.86 1,190.86 1,190.86

20805 行政事业单位离退休 1,104.20 1,104.20 1,104.20 1,104.20

2080501 归口管理的行政单位离退休 404.86 404.86 404.86 404.86

2080502 事业单位离退休 266.35 266.35 266.35 266.35

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 379.69 379.69 379.69 379.69

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 53.30 53.30 53.30 53.30

20808 抚恤

2080801 死亡抚恤

20899 其他社会保障和就业支出 86.67 86.67 86.67 86.67

2089901 其他社会保障和就业支出 86.67 86.67 86.67 86.67

210 卫生健康支出 1.24 1.24 239.63 239.63 239.63 239.63 1.24 1.24

21001 卫生健康管理事务

2100199 其他卫生健康管理事务支出

21004 公共卫生 1.24 1.24 1.24 1.24

2100409 重大公共卫生专项 1.24 1.24 1.24 1.24

21011 行政事业单位医疗 239.63 239.63 239.63 239.63

2101101 行政单位医疗 200.71 200.71 200.71 200.71

2101102 事业单位医疗 38.93 38.93 38.93 38.93

221 住房保障支出 266.85 266.85 266.85 266.85

22102 住房改革支出 266.85 266.85 266.85 266.85

2210201 住房公积金 186.17 186.17 186.17 186.17

2210202 提租补贴 80.68 80.68 80.68 80.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表

部门：安徽省药品监督管理局 金额单位：万元

人员经费 公用经费

科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额

301 工资福利支出 3,184.14 302 商品和服务支出 709.77307 债务利息及费用支出

30101 基本工资 724.45 30201 办公费 267.9130701 国内债务付息

30102 津贴补贴 916.62 30202 印刷费 1.5130702 国外债务付息

30103 奖金 145.91 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用

30106 伙食补助费 3.0230204 手续费 30704 国外债务发行费用

30107 绩效工资 383.29 30205 水费 0.03310 资本性支出 1.01

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 405.28 30206 电费 1.3631001 房屋建筑物购建

30109 职业年金缴费 55.1030207 邮电费 20.9831002 办公设备购置 1.01

30110 职工基本医疗保险缴费 144.59 30208 取暖费 31003 专用设备购置

30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 15.3331005 基础设施建设

30112 其他社会保障缴费 11.9730211 差旅费 15.7831006 大型修缮

30113 住房公积金 243.41 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新

30114 医疗费 148.10 30213 维修(护)费 16.2631008 物资储备

30199 其他工资福利支出 2.3930214 租赁费 2.5231009 土地补偿

303 对个人和家庭的补助 864.94 30215 会议费 12.3831010 安置补助

30301 离休费 100.99 30216 培训费 10.6431011 地上附着物和青苗补偿

30302 退休费 567.81 30217 公务接待费 5.9231012 拆迁补偿

30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置

30304 抚恤金 133.31 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置

30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置

30306 救济费 30226 劳务费 53.4931022 无形资产购置

30307 医疗费补助 8.7730227 委托业务费 31099 其他资本性支出

30308 助学金 30228 工会经费 38.28312 对企业补助

30309 奖励金 0.5730229 福利费 21.9131201 资本金注入

30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 19.0731203 政府投资基金股权投资

30399 其他对个人和家庭的补助支出 53.4930239 其他交通费用 100.3531204 费用补贴

30240 税金及附加费用 31205 利息补贴

30299 其他商品和服务支出 106.0431299 其他对企业补助

399 其他支出

39906 赠与

39907 国家赔偿费用支出

39908 对民间非营利组织和群众

39999 其他支出

人员经费合计 4,049.07 公用经费合计 710.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省药品监督管理局 2019 年度 金额单位：万元

科目编码 科目名称

年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

合计基本支出

结转

项目支出

结转和结

余

合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计基本支出

结转

项目支出结转和结余

项目支出

结转项目支出结余

类 款 项栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合 计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：安徽省药品监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

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第三部分 安徽省药品监督管理局 2019 年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 21810.04 万元（含用事业基金弥补收支

差额和年初结转结余）、支出总计 21810.04 万元（含结余分配

和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2588.63

万元，下降 10.6%，收入总计减少的主要原因：一是 2019 年度

“年初结转和结余”较上年减少 3609.1 万元；二是 2019 年度

“用事业基金弥补收支差额”较上年减少307.97万元；三是2019

年度“本年收入”较上年增加 1328.44 万元。支出总计减少的

主要原因：一是 2019 年度“本年支出”减少 3978.33 万元；二

是 2019 年度“年末结转和结余”较上年增加 1402.97 万元；三

是 2019 年度“结余分配”较上年减少 13.27 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 21392.1 万元，其中：财政拨款收入

17548.75 万元，占 82.0%；事业收入 3673.59 万元，占 17.2%；

经营收入 0万元，占 0%；其他收入 169.75 万元，占 0.8%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 19282.12 万元，其中：基本支出 7874.68

万元，占 40.8%；项目支出 11407.44 万元，占 59.2%；经营支

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出 0万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 17606.2 万元（含年初财政拨

款结转结余），支出总计 17606.2 万元（含年末财政拨款结转

和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2541.59

万元，下降 12.6%，收入总计减少的主要原因：一是 2019 年度

“年初财政拨款结转和结余”较上年减少 2885.09 万元；二是

2019 年度“本年收入”较上年增加 343.5 万元。支出总计减少

的主要原因：一是 2019 年度“本年支出”减少 3980.64 万元；

二是 2019 年度“年末财政拨款结转和结余”较上年增加 1439.05

万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 17548.75 万元，占本

年收入的 82.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入

增加 343.5 万元，增长 2.0%。主要原因一是 2019 年度非税收入

安排财政拨款较上年增加；二是 2019 年度预算追加离退休去世

人员抚恤金 133.31 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16004.95 万元，占本

年支出的 83.0%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支

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出减少 3980.64 万元，下降 19.9%。主要原因一是 2018 年度使

用上年结转安排基本建设支出 2735.62 万元；二是机构改革，

食品监管相关人员和项目经费随工作职能划转。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16004.95 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出14221.91万元，占88.9%;

教育（类）支出 82.2 万元，占 0.5%；科学技术（类）支出 3.5

万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 1190.86 万元，占

7.4%；卫生健康（类）支出 239.63 万元，占 1.5%；住房保障（类）

支出 266.85 万元，占 1.7%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18010.2

万元，支出决算为 16004.95 万元，完成年初预算的 88.9%。决

算数小于预算数的主要原因一是政策调整，非税收入安排支出

调减；二是信息化软件开发期较长，当年未支付合同全款；三

是基建资金结转下年使用。其中:基本支出 4759.85 万元，占

29.7%；项目支出 11245.1 万元，占 70.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行

（项）。年初预算为 2138.7 万元，支出决算为 2092.26 万元，

完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是政策调

整，非税收入安排基本支出调减。

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2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督

管理专项（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 88.62 万

元，完成年初预算的 73.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉

行节约，压缩工作经费。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建

设（项）。年初预算为 393.6 万元，支出决算为 158.07 万元，

完成年初预算的 40.2%，决算数小于预算数的主要原因是信息化

软件开发期较长，当年未支付合同全款。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务

（项）。年初预算为 2491.7 万元，支出决算为 2129.23 万元，

完成年初预算的 85.5%，决算数小于预算数的主要原因政策调

整，非税收入安排项目支出调减。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行

（项）。年初预算为 2026.5 万元，支出决算为 2291.25 万元，

完成年初预算的 113.1%，决算数大于预算数的主要原因是预算

追加局属事业单位一次性工作奖励。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场

监督管理事务（项）。年初预算为 9677.9 万元，支出决算为

7415.84 万元，完成年初预算的 76.6%，决算数小于预算数的主

要原因：一是政策调整，非税收入安排项目支出调减；二是基

建资金结转下年使用 1600 万元。

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7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他

一般公共服务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 46.64

万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加去世人员抚恤

金。

8.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预

算为 110 万元，支出决算为 82.2 万元，完成年初预算的 74.7%，

决算数小于预算数的主要原因是严控支出，积极提升培训效率，

降低培训成本。

9.科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，决算数大于预算数

的主要原因是支出使用上年结转资金，当年预算未安排。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口

管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 136.2 万元，

支出决算为 404.86 万元，完成年初预算的 297.3%，决算数大于

预算数的主要原因是预算追加离退休人员一次性工作奖励。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业

单位离退休（项）。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 266.35

万元，完成年初预算的 2316.1%，决算数大于预算数的主要原因

是预算追加局属事业单位离退休人员一次性工作奖励。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 396.7 万

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元，支出决算为 379.69 万元，完成年初预算的 95.7%，决算数

小于预算数的主要原因是 2019 年 5 月养老保险缴费基数从 20%

降至 16%，财政收回 4%结余资金。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 53.3 万元，支

出决算为 53.3 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 86.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加去

世人员抚恤金。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）。年初预算为 191.7 万元，支出决算为 200.71 万元，完

成年初预算的 104.7%,决算数大于预算数的主要原因是预算追

加机构改革划转人员医疗保险费用。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为 41.3 万元，支出决算为 38.93 万元，完

成年初预算的 94.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年

度局属事业单位医疗据实结算。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 167.9 万元，支出决算为 186.17 万元，完成年初预

算的 110.9%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加机构改

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革划转人员住房公积金费用。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 53.2 万元，支出决算为 80.68 万元，完成年初预算

的 151.7%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加提租补贴

资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 4759.85 万元，其中：人员经

费 4049.07 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食

补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休

费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家

庭的补助支出；公用经费 710.78 万元，主要包括：办公费、印

刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品

服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省药品监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用

政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

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（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，安徽省药品监督管理局机关运行经费支出

642.66 万元，比 2018 年减少 147.27 万元，下降 18.6%，主要

原因是因机构改革，2019 年度较上年度减少 35 人，机关运行经

费减少。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，安徽省药品监督管理局政府采购支出总额

2819.5 万元，其中：政府采购货物支出 991.03 万元、政府采购

工程支出 521.94 万元、政府采购服务支出 1306.53 万元。授予

中小企业合同金额 128.3 万元，占政府采购支出总额的 4.6%，

其中：授予小微企业合同金额 55.8 万元，占政府采购支出总额

的 2.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，安徽省药品监督管理局共有车辆

33 辆，其中：主要领导干部用车 5辆、机要通信用车 1辆、应

急保障用车 5辆、执法执勤用车 9辆、特种专业技术用车 2辆、

离退休干部用车 2辆，其他用车 9辆；单价 50 万元以上的通用

设备 131 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门

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预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 23 个项目，涉及资金

14226.5 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，2019

年度部门预算项目立项符合药品监管职责和相关管理规定，绩

效目标设定合理，严格按照法规政策落实药品监管各项业务工

作。预算执行有序推进，严格按照财务管理制度使用资金。在

项目资金的有力支持下，完成了绩效目标相关任务，达到年初

设定的绩效目标。

本部门共组织对“药品（含医疗器械、化妆品）抽验”“药

品安全监管城乡一体化建设”等 2个项目开展了部门绩效评价，

涉及资金 3685.8 万元。上述项目开展绩效评价的组织方式为部

门自主实施。从评价情况看，上述 2 个项目立项符合药品监管

职责和相关管理规定，绩效目标设定合理，严格按照法规政策

落实相关工作。预算执行有序推进，严格按照财务管理制度使

用资金。在项目资金的有力支持下，完成了绩效目标相关任务，

达到年初设定的绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，

在省级财政资金的支持下，省药品监督管理局围绕“四个最严”

要求，强化药品安全责任，扎实完成各项监管任务，加大药品

抽验力度，健全监管技术支撑，落实监管队伍培训计划，提升

基层监管能力，药品安全监管工作成效显著。同时，规范资金

使用，日常核算做到“专款专用、专账管理”，积极加快资金

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执行进度，明确资金绩效目标，全面强化支出绩效管理，部门

整体绩效完成情况较好。

2.部门评价项目绩效评价结果

药品（含医疗器械、化妆品）抽验项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景。

为进一步加强省对下专项转移支付资金的绩效管理，规范

资金分配和使用程序，提高资金使用效益，我局于 2020 年 7 月

组织对药品（含医疗器械、化妆品）抽验项目进行了绩效自评。

（二）项目目标。

1.总体目标：通过项目实施，最大限度地保障我省药品医

疗器械化妆品质量安全。药品安全状况日益趋好，社会共治共

享格局基本形成，药品安全保障能力不断提升。

2.阶段性目标：完成年度药品、医疗器械、化妆品监督抽

检计划任务。

（三）主要内容及预算支出情况。

1.项目主要内容：开展全省药品、医疗器械、化妆品监督

抽检工作，加强全省药品监督管理，保障药品质量安全，切实

保障群众用药安全。

2.2018 年 10 月，省财政厅印发《关于提前下达 2019 年食

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品药品安全监管事业发展专项资金的通知》（财社〔2018〕1494

号），分配下达药品（含医疗器械、化妆品）抽检经费 2061.2

万元。2019 年 7 月，省财政厅印发《关于下达 2019 年食品药品

监管专项资金的通知》（皖财政法〔2019〕221 号），分配下达

药品（含医疗器械、化妆品）抽检经费 515.3 万元。相关经费

已及时下达市、县监管部门。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。

全面客观地衡量 2019 年度药品抽验工作的规范性、效率性

和有效性。查看项目的立项、资金分配和使用是否规范，项目

的组织安排是否达到政策和操作流程的要求，项目的实施效果

是否达到预期的目标。查看项目实施进程中的薄弱环节，深入

分析原因，及时总结经验，提出改进和政策建议。

（二）评价指标体系。

评价指标体系包括一级指标 4个，其中产出指标 50 分、效

益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。

产出指标含药品生产、流通环节抽样检验完成批次、基本

药物和高风险药品抽样检验完成批次、医疗器械抽样检验完成

批次、化妆品抽样检验完成批次、项目完成时限以及工作经费

保障情况等 6个三级指标。

效益指标含药品安全监管水平、化妆品生产经营安全管理

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水平、医疗器械安全监管水平以及药品安全监管能力持续提高

等 4个三级指标。

满意度指标含公众对药品安全监管满意度 1个三级指标。

预算资金执行率含预算资金执行率 1个三级指标。

（三）评价方法及实施。

绩效评价主要采用审阅文件、档案分析、信息对比等方法。

为进一步落实好绩效自评工作要求，我局围绕既定的绩效目标，

认真总结相关目标任务完成情况。同时，进一步梳理分析整体

及项目资金执行情况，围绕“专款专用、有效保障”的原则，

逐项对照资金和绩效执行落实情况，分析工作中好的做法，查

找存在的不足，确保绩效自评各项工作全面落实。

（四）评价结论。

通过自评，评价得分为 100 分，评价等级为“优秀”。从

评价情况看，项目绩效目标设定合理，严格按照法规政策落实

药品监管各项业务工作。预算执行有序推进，严格按照财务管

理制度使用资金。社会效益、可持续影响指标、群众满意度指

标等完成情况较好。在项目资金的有力支持下，完成了绩效目

标相关任务，达到年初设定的绩效目标。

三、绩效评价指标完成情况

（一）产出指标分析。总分值 50 分，得分 50 分，药品生

产、流通环节抽样检验年度指标值不少于 9420 批次，实际完成

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13060 批次。基本药物和高风险药品抽样检验年度指标值不少于

5850 批次，实际完成 6055 批次。医疗器械抽样检验年度指标值

250 批次，实际完成 290 批次。化妆品抽样检验年度指标值不少

于 200 批次，实际完成 200 批次。相关绩效目标均在 2019 年底

前完成，项目资金保障到位并有效使用。三级指标完成情况均

为超额或持平。

（二）效益指标分析。总分值 30 分，得分 30 分。药品安

全监管水平、化妆品生产经营安全管理水平、医疗器械安全监

管水平逐步提高，药品安全监管能力实现持续提高。三级指标

完成情况均为持平。

（三）满意度指标分析。总分值 10 分，得分 10 分，公众

对药品安全监管满意度逐步提高，三级指标完成情况为持平。

（四）预算资金执行率分析。总分值 10 分，得分 10 分，

省对下转移支付已按时拨付市、县监管部门，预算资金执行率

100.0%，完成情况为持平。

四、发现的主要问题及原因

一是少数企业缺乏安全及质量管理意识，关键岗位人员业

务能力及意识不强；二是相关企业规模普遍偏小、主体意识不

强，存在一定风险隐患。

五、相关建议

深入贯彻落实习近平总书记提出的“四个最严”要求，紧

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紧围绕省委省政府中心工作和关于药品监管工作的决策部署，

深入推进“药品质量安全强基工程”，加强治理体系建设，提

升综合治理能力。推动监管法治建设，健全法规标准制度。强

化风险防控机制建设，推进全程无缝监管。保障技术支撑建设，

提升监管整体效能。推进“放管服”改革，助力高质量发展。

严厉打击非法添加等严重违法行为，加强风险监测和监督抽检，

追溯违法产品源头，加大案件查办力度。

药品安全监管城乡一体化建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景。

为进一步加强省对下专项转移支付资金的绩效管理，规范

资金分配和使用程序，提高资金使用效益，我局于 2020 年 7 月

组织对药品安全监管城乡一体化建设项目进行了绩效自评。

（二）项目目标。

1.总体目标：提高全省市县级监测机构药品不良反应、医

疗器械不良事件的信息收集、分析评价、网络管理和宣传培训

等监测工作能力和水平。组织并开展好本省及外省函告的死亡、

严重药械不良反应、不良事件和群体事件等的调查、评价，为

监管部门的处置，提供有力的技术支撑作用。

2.阶段性目标：加强药品不良反应监测体系和应急机制建

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设，提高处理突发群众性药品不良反应事件的能力，进一步完

善辖区内药品不良反应和医疗器械不良事件监测信息网络建

设，提高监测单位覆盖面；在提高药械安全性监测报告数量的

同时不断提高报告质量。

（三）主要内容及预算支出情况。

1.项目主要内容：建立完善药品不良反应、医疗器械不良

事件监测体系建设，开展药品不良反应、医疗器械不良事件的

信息收集、分析评价、网络管理和宣传培训等日常监测工作。

并对严重药械不良反应、不良事件和群体事件进行调查、评价。

对完成药品不良反应监测任务较好的单位予以补助。

2.2019 年 2 月，省财政厅、省药品监督管理局印发《关于

下达 2019 年药品安全监管城乡一体化建设经费的通知》（皖财

政法〔2019〕184 号），分配下达药品安全监管城乡一体化建设

经费 75 万元。相关经费已及时下达市、县监管部门。

二、绩效评价情况及评价结论

（一）评价范围和目的。

通过日常监测，对基本药物、高风险品种、重点监测品种

的分析评价，对市县级监测机构、医疗机构、基层单位的指导

培训，对公众的药品不良反应、医疗器械不良事件相关知识宣

传，对突发群体事件、死亡事件的紧急处理和多部门协作，力

求达到在辖区内扩大药品不良反应、医疗器械不良事件的认知

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度、影响度，保障公众用药用械安全。

（二）评价指标体系。

评价指标体系包括一级指标 4个，其中产出指标 50 分、效

益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。

产出指标含药品不良反应病例县报告比例、医疗器械不良

事件县报告比例、药品不良反应报告质量、医疗器械不良事件

报告质量、完成时限、有效保障工作经费 6个三级指标。

效益指标含药品安全监管水平、医疗器械安全监管水平、

药品安全监管能力持续提高、医疗器械质量安全持续提高 4个

三级指标。

满意度指标含公众对药品安全监管满意度 1个三级指标。

预算资金执行率含预算资金执行率 1个三级指标。

（三）评价方法及实施。

绩效评价主要采用数据库查询、查阅文件和工作记录、信

息对比等方法。为进一步落实好绩效自评工作要求，我局围绕

既定的绩效目标，认真总结相关目标任务完成情况。同时，进

一步梳理分析整体及项目资金执行情况，围绕“专款专用、有

效保障”的原则，逐项对照资金和绩效执行落实情况，分析工

作中好的做法，查找存在的不足，确保绩效自评各项工作全面

落实。

（四）评价结论

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通过自评，评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。从评

价情况看，本年度专项工作经费管理规范，按计划完成，确保

了全省各项监测工作正常运转和圆满完成，各部门对该项工作

总体较满意。

三、绩效评价指标完成情况

（一）产出指标分析总分值 50 分，得分 50 分，药品不良反

应每百万人口报告数达 1150 份，药品不良反应病例县报告比例

达 85.0%；医疗器械不良事件每百万人口报告数达 140 份，医疗

器械不良事件县报告比例达 85.0%。实际完成药品不良反应每百

万人口报告数达 2028 份，药品不良反应病例县报告比例达

100.0%；医疗器械不良事件每百万人口报告数达 252 份，医疗

器械不良事件县报告比例达 100.0%。相关绩效目标均在 2019 年

底完成，项目资金保障到位并有效使用，三级指标完成情况为

超额或持平。

（二）项目指标分析：总分值 30 分，得分 30 分，药品安全

监管水平、医疗器械安全监管水平基本持平，需要逐步提高；

药品安全监管能力持续提高、医疗器械质量安全持续提高。三

级指标完成情况均为持平。

（三）满意度指标分析：总分值 10 分，得分 10 分，公众对

药品安全监管满意度逐步提高，三级指标完成情况为持平。

（四）预算资金执行率分析。总分值 10 分，得分 10 分，省

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对下转移支付已按时拨付市、县监管部门，预算资金执行率

100.0%，完成情况为持平。

四、存在的问题

财务管理方法有待改善，制度有待完善，绩效管理经验不

足，部分成果无法用指标方式表示。

五、相关建议

继续深入开展医疗器械不良事件重点监测工作。组织本省

各地市开展辖区内重点监测工作检查指导及完善监测哨点建设

工作，进一步提高各哨点单位监测工作水平，推动责任落实，

提高监测效能，保障用械安全，确保顺利完成国家重点监测任

务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助

收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般

公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收

支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继

续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目

标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费

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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修

费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

十二、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政

运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

十三、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息

化建设（项）：指市场监督管理、药品监督管理部门用于信息

化建设及运行维护方面的支出。

十四、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品

事务（项）：指用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的

支出。

十五、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业

运行（项）：指事业单位的基本支出。