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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD
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S.A. DE C.V.
INSPECCIN A SU SERVICIO
RAMEXA
MPC-03
COMUNICACIN INTERNA
EDICIN: 02
REVISIN: 05
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Fecha Emisin Nov./13
Revisin No.05
Fecha Revisin Nov./13
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REGISTRO DE CAMBIOS: FO-MPD01-08
MOTIVO DE LA REVISION:
Se realizan cambios en los formatos Circular, Oficio, memorndum y se agrega formato FO-MPC03-05 Hoja membretada. Y se agreg el punto 6.19, acerca de reuniones para monitorear y retroalimentar entre procesos
Revisin:
05
Fecha:
Nov-13
Elaboro:
AMF
Reviso:
DCC
Autoriz:
GEP
MOTIVO DE LA REVISION: Se especifica en el punto 6.16 de acuerdo a los responsables el tipo de
informacin a comunicar.
Revisin:
04
Fecha:
Febrero/13
Elaboro:
AMF
Reviso:
DCC
Autoriz:
GEP
MOTIVO DE LA REVISION: MEJORA CONTINUA POR ACCION PREVENTIVA.
Se agrega el punto 5.5 en Responsabilidades sobre el control de uso del telfono y se agrega formato FO-MPC03-04
Revisin: 03
Fecha: Diciembre/12
Elaboro: A.M.F.
Reviso: D.C.C.
Autoriz: G.E.P.
MOTIVO DE LA REVISION: MEJORA CONTINUA DERIVADA DE LA AUDITORIA EXTERNA DE MANTENIMIENTO AUM-01 Y AUM-02
Revisin: 02
Fecha: Marzo/11
Elaboro: AMF
Reviso: JMRH
Autoriz: GEP.
MOTIVO DE LA REVISION: Mejora continua derivada de la auditora interna AUI-07
Revisin: 01
Fecha: Enero/11
Elaboro: AMF
Reviso: J.M.R.H
Autoriz: G.E.P.
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AUTORIZACIONES
ELABOR REVIS AUTORIZ
Alejandro Molina Flix Coordinador del SGI/
Control de Documentos y Registros
Daniel Castillo Coutio Representante de la
Direccin/ Responsable de la Calidad.
Gustavo Estrada Ponce Director General
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INDICE
No. Descripcin Pag.
1 OBJETIVO 5
2 ALCANCE 5
3 DEFINICIONES 5
4 REQUISITOS 6
5 RESPONSABILIDADES 6
6 DESARROLLO 7
7 FLUJOGRAMA 11
8 FORMATOS Y ANEXOS 12
9 REFERENCIAS 12
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1. OBJETIVO Asegurar que toda informacin relacionada con la eficacia, conformidad y mejora continua del SGI (SGC + SGEND) sea comunicada en calidad, cantidad y oportunidad.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todo lo relacionado con el SGI (SGC+SGEND) de RAMEXA, S.A. DE C.V. 3. DEFINICIONES
Comunicacin interna: Forma de intercambiar mensajes escritos o verbales entre un
cliente interno y un proveedor interno para asegurar que el trabajo se haga adecuadamente.
Comunicacin externa: Forma de intercambiar mensajes escritos o verbales entre un
cliente un proveedor con el propsito de satisfacer sus requisitos, logrando con ello su
lealtad con repeticin de negocios.
Emisor: Quien enva un mensaje
Receptor: Quien recibe un mensaje.
Circular.- Cada una de las cartas o avisos iguales dirigidos a diversas personas para darles
conocimiento de algo.
Oficio.- Es un documento utilizado para redactar un mensaje en el cual se externa una
consulta, una orden, peticin de informe, gestiones, acuerdos, invitacin, etc. se realizan
con copias o duplicados, debido a que como son oficiales o de importante valor, deben
quedar archivados o como antecedente. Por lo cual guardan un orden, y debido a eso tienen
que estar enumerados.
Memorando Memorndum.- Un memorndum (memo como se le conoce en el ambiente
laboral) es un documento escrito que es menos formal y se utiliza para el intercambio de
informacin entre reas de una empresa con el objetivo de dar a conocer informacin
diversa como recomendaciones, instrucciones, disposiciones y ms.
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SGI.- Sistema de Gestin Integral
SGC.- Sistema de Gestin de la Calidad
SGEND.- Sistema de Gestin de Ensayos No Destructivos
4. REQUISITOS Que el proceso de comunicacin interna (3.6.2 del Manual de calidad) sea eficaz. Que el proceso de comunicacin interna (3.6.2 del Manual de calidad) cumpla con lo especificado en el punto 3.6. (Del manual de calidad) Secuencia e interaccin de los procesos, de una manera eficaz. Es requisito que la comunicacin interna se d en todo el ORGANIGRAMA de RAMEXA, S.A. DE C.V. Es decir de arriba hacia abajo, es al puesto inmediato inferior. Es requisito que la comunicacin interna de abajo hacia arriba se realice al puesto inmediato superior.
Es requisito que la comunicacin hacia puestos y funciones laterales se realice informando al inmediato superior
5. RESPONSABILIDADES Es responsabilidad del Director General aprobar y autorizar este procedimiento.
Es responsabilidad de la Gerencia Tcnica (para el SGEND y Representante de la Direccin para el SGC) revisar, analizar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. Es responsabilidad de los gerentes, responsable de la calidad y jefes de procesos elaborar, implementar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. En la organizacin la comunicacin eficaz es una responsabilidad compartida y todos tenemos la obligacin de asegurar que sea fluida, oportuna, escrita cuando se requiera, clara, firmada, destinada y que cumpla con el objetivo para la cual se transmite. Es responsabilidad de los jefes de proceso y/o personal que tenga asignado lneas telefnica vigilar el llenado de Bitcora de Llamadas Telefnicas FO-MPC03-04 y una vez llenado en su totalidad finalizado el periodo (mensual) turnarlo a Administracin y finanzas para el anlisis de la informacin.
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6. DESARROLLO 6.1. La comunicacin interna se establece en el siguiente proceso:
6.2. La comunicacin de arriba hacia abajo se realiza al puesto inmediato inferior.
6.3. La comunicacin de abajo hacia arriba se realiza al puesto inmediato superior.
6.4. La comunicacin hacia puestos y funciones laterales se realiza informando al inmediato
superior.
6.5. La comunicacin no excluye resolver de inmediato o cuando el trabajo lo requiera,
cualquier actividad ya sea de rutina, accin preventiva o correctiva.
ENTRADAS ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIN
ELEMENTOS DE SALIDA
INFORMACION A COMUNICAR RELATIVO A LOS SISTEMAS DEL SGC Y SGEND:
RESULTADO DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS
RETROALIMENTACION DE CLIENTE INTERNO Y EXTERNO
DESEMPEO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO
AVANCE Y ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
CAMBIOS QUE PUDIERAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
RECOMENDACIONES DE MEJORA CONTINUA
AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE CAPACITACION
REVISION Y ACTUALIZACION DE LA POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
CAMBIOS RELEVANTES EN LA DOCUMENTACION DEL S.G.C. Y SGEND
RECURSOS:
CORREO ELECTRONICO
ESCRITOS INTERNOS
PINTARRON, PARED DE CALIDAD
RADIO CELULAR
OBJETIVO:
CUMPLIR EN UN 95%.CON LAS COMUNICACIONES INTERNAS
REQUISITOS: CLIENTE:
INFORMACION COMPLETA, CLARA Y SIMPLE.
PERSONAL COMPROMETIDO E INVOLUCRADO
ORGANIZACIN:
FECHA ADECUADA
LUGAR ADECUADO
REGULATORIOS:
CUMPLIR CON EL 5.5.3 DE LA NORMA ISO 9001:2008
CUMPLIR CON EL 4.1.6 DE LA NORMA ISO/IEC-17025:2005
PREPARACION DE LA INFORMACION PARA COMUNICACIN INTERNA
REALIZACION DE LA COMUNICACIN INTERNA
VERIFICAR LA EFECTIVIDAD DE LA COMUNICACION
SEGUIMIENTO DE LA COMUNICACIN
FIN
PERSONAL COMUNICADO ACERCA DEL S.G.I (SGC + SGEND).
COMUNICACIN EFICAZ Y CONFORME CON EL REQUISITO 5.5.3 DE LA NORMA ISO 9001:2008 PARA EL SGC Y 4.1.6 DE LA NORMA ISO/IEC-17025:2005
CUMPLIR CON EL OBJETIVO PROGRAMADO
Comunicaciones contestadas/ Comu
