MPC-03 (Comunicacion Interna)-Rev05 Ed02

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  • MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD

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    S.A. DE C.V.

    INSPECCIN A SU SERVICIO

    RAMEXA

    MPC-03

    COMUNICACIN INTERNA

    EDICIN: 02

    REVISIN: 05

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    MPC 03

    COMUNICACIN INTERNA

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    Fecha Emisin Nov./13

    Revisin No.05

    Fecha Revisin Nov./13

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    REGISTRO DE CAMBIOS: FO-MPD01-08

    MOTIVO DE LA REVISION:

    Se realizan cambios en los formatos Circular, Oficio, memorndum y se agrega formato FO-MPC03-05 Hoja membretada. Y se agreg el punto 6.19, acerca de reuniones para monitorear y retroalimentar entre procesos

    Revisin:

    05

    Fecha:

    Nov-13

    Elaboro:

    AMF

    Reviso:

    DCC

    Autoriz:

    GEP

    MOTIVO DE LA REVISION: Se especifica en el punto 6.16 de acuerdo a los responsables el tipo de

    informacin a comunicar.

    Revisin:

    04

    Fecha:

    Febrero/13

    Elaboro:

    AMF

    Reviso:

    DCC

    Autoriz:

    GEP

    MOTIVO DE LA REVISION: MEJORA CONTINUA POR ACCION PREVENTIVA.

    Se agrega el punto 5.5 en Responsabilidades sobre el control de uso del telfono y se agrega formato FO-MPC03-04

    Revisin: 03

    Fecha: Diciembre/12

    Elaboro: A.M.F.

    Reviso: D.C.C.

    Autoriz: G.E.P.

    MOTIVO DE LA REVISION: MEJORA CONTINUA DERIVADA DE LA AUDITORIA EXTERNA DE MANTENIMIENTO AUM-01 Y AUM-02

    Revisin: 02

    Fecha: Marzo/11

    Elaboro: AMF

    Reviso: JMRH

    Autoriz: GEP.

    MOTIVO DE LA REVISION: Mejora continua derivada de la auditora interna AUI-07

    Revisin: 01

    Fecha: Enero/11

    Elaboro: AMF

    Reviso: J.M.R.H

    Autoriz: G.E.P.

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    AUTORIZACIONES

    ELABOR REVIS AUTORIZ

    Alejandro Molina Flix Coordinador del SGI/

    Control de Documentos y Registros

    Daniel Castillo Coutio Representante de la

    Direccin/ Responsable de la Calidad.

    Gustavo Estrada Ponce Director General

    RAMEXA, S.A. DE C.V.

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    INDICE

    No. Descripcin Pag.

    1 OBJETIVO 5

    2 ALCANCE 5

    3 DEFINICIONES 5

    4 REQUISITOS 6

    5 RESPONSABILIDADES 6

    6 DESARROLLO 7

    7 FLUJOGRAMA 11

    8 FORMATOS Y ANEXOS 12

    9 REFERENCIAS 12

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    1. OBJETIVO Asegurar que toda informacin relacionada con la eficacia, conformidad y mejora continua del SGI (SGC + SGEND) sea comunicada en calidad, cantidad y oportunidad.

    2. ALCANCE

    Este procedimiento se aplica a todo lo relacionado con el SGI (SGC+SGEND) de RAMEXA, S.A. DE C.V. 3. DEFINICIONES

    Comunicacin interna: Forma de intercambiar mensajes escritos o verbales entre un

    cliente interno y un proveedor interno para asegurar que el trabajo se haga adecuadamente.

    Comunicacin externa: Forma de intercambiar mensajes escritos o verbales entre un

    cliente un proveedor con el propsito de satisfacer sus requisitos, logrando con ello su

    lealtad con repeticin de negocios.

    Emisor: Quien enva un mensaje

    Receptor: Quien recibe un mensaje.

    Circular.- Cada una de las cartas o avisos iguales dirigidos a diversas personas para darles

    conocimiento de algo.

    Oficio.- Es un documento utilizado para redactar un mensaje en el cual se externa una

    consulta, una orden, peticin de informe, gestiones, acuerdos, invitacin, etc. se realizan

    con copias o duplicados, debido a que como son oficiales o de importante valor, deben

    quedar archivados o como antecedente. Por lo cual guardan un orden, y debido a eso tienen

    que estar enumerados.

    Memorando Memorndum.- Un memorndum (memo como se le conoce en el ambiente

    laboral) es un documento escrito que es menos formal y se utiliza para el intercambio de

    informacin entre reas de una empresa con el objetivo de dar a conocer informacin

    diversa como recomendaciones, instrucciones, disposiciones y ms.

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    SGI.- Sistema de Gestin Integral

    SGC.- Sistema de Gestin de la Calidad

    SGEND.- Sistema de Gestin de Ensayos No Destructivos

    4. REQUISITOS Que el proceso de comunicacin interna (3.6.2 del Manual de calidad) sea eficaz. Que el proceso de comunicacin interna (3.6.2 del Manual de calidad) cumpla con lo especificado en el punto 3.6. (Del manual de calidad) Secuencia e interaccin de los procesos, de una manera eficaz. Es requisito que la comunicacin interna se d en todo el ORGANIGRAMA de RAMEXA, S.A. DE C.V. Es decir de arriba hacia abajo, es al puesto inmediato inferior. Es requisito que la comunicacin interna de abajo hacia arriba se realice al puesto inmediato superior.

    Es requisito que la comunicacin hacia puestos y funciones laterales se realice informando al inmediato superior

    5. RESPONSABILIDADES Es responsabilidad del Director General aprobar y autorizar este procedimiento.

    Es responsabilidad de la Gerencia Tcnica (para el SGEND y Representante de la Direccin para el SGC) revisar, analizar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. Es responsabilidad de los gerentes, responsable de la calidad y jefes de procesos elaborar, implementar y vigilar el cumplimiento de este procedimiento. En la organizacin la comunicacin eficaz es una responsabilidad compartida y todos tenemos la obligacin de asegurar que sea fluida, oportuna, escrita cuando se requiera, clara, firmada, destinada y que cumpla con el objetivo para la cual se transmite. Es responsabilidad de los jefes de proceso y/o personal que tenga asignado lneas telefnica vigilar el llenado de Bitcora de Llamadas Telefnicas FO-MPC03-04 y una vez llenado en su totalidad finalizado el periodo (mensual) turnarlo a Administracin y finanzas para el anlisis de la informacin.

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    6. DESARROLLO 6.1. La comunicacin interna se establece en el siguiente proceso:

    6.2. La comunicacin de arriba hacia abajo se realiza al puesto inmediato inferior.

    6.3. La comunicacin de abajo hacia arriba se realiza al puesto inmediato superior.

    6.4. La comunicacin hacia puestos y funciones laterales se realiza informando al inmediato

    superior.

    6.5. La comunicacin no excluye resolver de inmediato o cuando el trabajo lo requiera,

    cualquier actividad ya sea de rutina, accin preventiva o correctiva.

    ENTRADAS ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIN

    ELEMENTOS DE SALIDA

    INFORMACION A COMUNICAR RELATIVO A LOS SISTEMAS DEL SGC Y SGEND:

    RESULTADO DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS

    RETROALIMENTACION DE CLIENTE INTERNO Y EXTERNO

    DESEMPEO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO

    AVANCE Y ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

    CAMBIOS QUE PUDIERAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

    RECOMENDACIONES DE MEJORA CONTINUA

    AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE CAPACITACION

    REVISION Y ACTUALIZACION DE LA POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

    CAMBIOS RELEVANTES EN LA DOCUMENTACION DEL S.G.C. Y SGEND

    RECURSOS:

    CORREO ELECTRONICO

    ESCRITOS INTERNOS

    PINTARRON, PARED DE CALIDAD

    RADIO CELULAR

    OBJETIVO:

    CUMPLIR EN UN 95%.CON LAS COMUNICACIONES INTERNAS

    REQUISITOS: CLIENTE:

    INFORMACION COMPLETA, CLARA Y SIMPLE.

    PERSONAL COMPROMETIDO E INVOLUCRADO

    ORGANIZACIN:

    FECHA ADECUADA

    LUGAR ADECUADO

    REGULATORIOS:

    CUMPLIR CON EL 5.5.3 DE LA NORMA ISO 9001:2008

    CUMPLIR CON EL 4.1.6 DE LA NORMA ISO/IEC-17025:2005

    PREPARACION DE LA INFORMACION PARA COMUNICACIN INTERNA

    REALIZACION DE LA COMUNICACIN INTERNA

    VERIFICAR LA EFECTIVIDAD DE LA COMUNICACION

    SEGUIMIENTO DE LA COMUNICACIN

    FIN

    PERSONAL COMUNICADO ACERCA DEL S.G.I (SGC + SGEND).

    COMUNICACIN EFICAZ Y CONFORME CON EL REQUISITO 5.5.3 DE LA NORMA ISO 9001:2008 PARA EL SGC Y 4.1.6 DE LA NORMA ISO/IEC-17025:2005

    CUMPLIR CON EL OBJETIVO PROGRAMADO

    Comunicaciones contestadas/ Comu