INTRODUCION………………………………………………………………………………………………………………………2

1.RESEÑA HISTORÌCA …………………………………………………………………………………………………..3

2.CREACIÓN……………………………………………………………………………………………………………….3

3.EL NOMBRE…………………………………………………………………………………………………………….5

4.PRESENCIA ITALÍANA………………………………………………………………………………………………6

5.EMIGRACIÓN INTERNA ……………………………………………………………………………………………6

6.ALCALDE………………………………………………………………………………………………………………..6

7.MISIÓN Y VISIÓN…………………………………………………………………………………………………….7

8.FODA……………………………………………………………………………………………………………………..7

9.CARACTERISTICAS………………………………………………………………………………………………….8

10. ASPECTOS ECONÓMICOS ……………………………………………………………………………………….12

11. ASPECTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES…………………………………………………………………..13

12. HITOS URBANOS……………………………………………………………………………………………………13

13. FESTIVIDADES……………………………………………………………………………………………………….14

14. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2010 DE LA

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA…………………………………………………………………………..15

1

15. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2010………………………………………………..15

CONLUSIÓN………………………………………………………………………………………………………………………28

ANEXOS…………………………………………………………………………………………………………………………...29

INTRODUCCIÓN

“La Municipalidad Distrital de La Victoria es una institución moderna, eficiente y eficaz, con personal competitivo y vocación de servicio; que promueve la transparencia y participación ciudadana en la planificación y gestión integral del desarrollo sostenible del distrito”

El rol de liderazgo y protagonismo de la Municipalidad de la Victoria como institución democrática, está sustentada en una gestión pública moderna, una gestión por resultados y adaptable al cambio; imprescindible para una construcción colectiva de desarrollo humano y sostenible del distrito y hacia ese fin nos encaminamos.

La Municipalidad Distrital de La Victoria, con el Presupuesto Municipal, anteriormente referido, ha tomado la decisión de seguir mejorando la calidad de vida del distrito, manteniendo y

mejorando los servicios, implementados y desarrollados en los tres años anteriores de gestión municipal en Limpieza Pública, Parques y Jardines, Seguridad Ciudadana, Registros Civiles, Promoción del Comercio, Atención

Básica de Salud, PlaneamientoUrbano mejorando la infraestructura vial y peatonal así como el ornato de los parques y jardines y otras acciones en

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beneficio del vecino victoriano, así como ejecutar los proyectos de inversión pública programados para el ejercicio presupuestal 2010.

1. RESEÑA HISTORÌCA

Ante el creciente centralismo del país iniciado en la época del Mariscal Ramón Castilla, la Ciudad de Lima se extiende hacia el Sur, en zonas que eran agrícolas, dando origen al desarrollo de la capital.

Legado histórico del distrito de La Victoria

  Huaca Santa Catalina Iglesia Nuestra Sra. De Las Victorias

En la época de construcción del Ferrocarril Lima-Chorrillos y del Ferrocarril Lima-Callao, aparece hacía el Sur un nuevo poblado denominado LAS CHACARITAS, el cual, en 1853 cambiaría de nombre por el de LA VICTORIA en agradecimiento de doña Victoria Tristan de Echenique, esposa del Presidente Rufino Echenique, quién donó el terreno en el que posteriormente se asentó el distrito.

3

Fue el constructor Enrique Meiggs, quién, por encargo del Gobierno, realizó los trazos urbanísticos del nuevo poblado, después de haber dirigido el derrumbe de las viejas murallas que rodeaba el Cercado de Lima construidas en la época de la colonia.

El Ingeniero Luis Sada trazó el plano a partir de la Avenida Circunvalación (hoy Avenida Grau), hasta el límite con el Ferrocarril a Chorrillos por el Oeste y el río Huatica por el Este.

Según los trazos y estudios, La Victoria, estaba proyectada a convertirse en el verdadero centro de la capital, creándose el distrito de La Victoria el 2 de Febrero de 1920.

2. CREACIÓN

El Distrito de La Victoria fue creado por Resolución Suprema el 2 de Febrero de 1920 y 5 días después fue nombrado su primer Alcalde, el Señor JUAN CARBONE, cristalizándose definitivamente la creación del distrito el 16 de Agosto del siguiente año mediante la Ley 462 promulgada por el Presidente de la República, Señor Augusto B. Leguía.

El distrito de La Victoria se ha regido por diversas gestiones de gobierno local, designadas o elegidas según los cambios en la política nacional. Entre el período de 1920 al 2009, se han sucedido los siguientes 44 gobiernos municipales en el distrito de La Victoria.

Nº Nombres y Apellidos del Alcalde

Lista o partido Político

Período

1 Juan Carbone D.C. 10/2 al 2/9 de 1920

2 Pedro A. de las Casas Electo 2/9/1920 al 4/5/1921

3 Juan Carbone D.C. 5/5/1921 al 28/1/1922

4 Luis Gonzáles Zúñiga Electo 29/1/1922 al 2/7/1925

5 Julio A. Hernández 3/7/1925 al 2/5/1926

6 Ernesto Figari D.C. 3/5/1926 al 21/10/1927

7 Mateo Guillermo Morán 22/10/1927 al 27/2/1929

8 Manuel A. de la Torre 28/2/1929 al 30/08/1930

9 Felipe M. Boisset 31/8/1930 al 22/1/1932

10 José Gonzáles Navarrete 23/1 al 21/2/1932

11 Alejandro D. Mendoza 22/2/1932 al 6/11/1933

4

12 José Gonzáles Navarrete 7/11/1933 al 24/8/1935

13 Pedro Flecha Alcalde Accidental

14 Arturo Pérez Palacios 19/6/1935 al 6/4/1936

15 Oscar F. Posada 16/4/1936 al 7/9/1937

16 Juan F. Uccelli 8/9/1937 al 7/8/1945

17 Alejandro Tapia Preses 8/8/1945 al 22/2/1948

18 Teodolina de Camuzo Alcalde Accidental

19 Carlos A. Costa M. 14/3/1948 al 24/1/1952

20 Juan N. Bryce Cotes 21/1/1952 al 29/9/1956

21 Félix Patroni Cruz 30/9/1956 al 8/1/1957

22 Benjamín Monteblanco M. 9/1/1957 al 3/4/1960

23 Eduardo A. Olivera García 4/4/1960 al 18/10/1962

24 Jorge Tizón P. 19/7/1962 al 30/12/1963

25 Alberto Rosas Puente AP - DC 1964 – 1966

26 Antonio Vita Segura AP - DC 1967 – 1969

27 Pedro Cardoso Aguirre 21/1 al 6/8/1970

28 José Rodríguez Anaiz 29/8/1970 al 10/11 1971

29 Jorge Bacigalupo B. 26/11/1971 al 26/5/1975

30 Emilio Farah Sedan 29/12/1975 al 26/5/1976

31 Víctor Ramos Huaranga 27/5/1976 al 18/9/1978

32 Carlos Camaño S. 25/9/1978 al 13/4/1979

33 Carlos Arca Betahourth 3/4/1979 al 3/8/1979

24 Félix Torrejón Sayan 04/8

35 Carlos García Morla

36 Armando Valdivieso Espinoza AP 1981 – 1983

37 Alejandro Bazán Gonzales IU (PCP) 1984 – 1986

38 Andrés Espejo Luna Victoria PAP 1987 – 1989

39 Juan Navarro Quiroz Fredemo (AP) 1990 – 1992

40 Carlos Caamaño Castro OBRAS 1993 – 1995

41 Juan Teobaldo Olazábal Segovia Somos Lima 1996 – 1998

5

42 Jorge Bonifaz Carmona Somos Perú 1999 – 2002

43 Alejandro Bazán Gonzales Unidad Nacional 2003 – 2006

44 Alberto Sánchez Aizcorbe Unidad Nacional 2007 – 2010

3. EL NOMBREEl nombre de LV se toma de doña Victoria Tristán de Echenique, esposa del presidente de la República Gral. Rufino Echenique e hija del reconocido y poderoso don Pío Tristán y Moscoso, tío de la eminente escritora y luchadora social francoperuana Flora Tristán, autora de la obra clásica “peregrinaciones de una paria”.

Doña Victoria era dueña indiscutida de estas tierras y tenía en estos lares una vasta residencia con varios salones y un hermoso patio, en cuyo centro se erguía un soberbio pino de Australia, que se podía avizorar desde muy lejos.

Estas tierras, 60 años antes de la creación oficial del distrito, era ampliamente conocido como La Victoria, en honor justamente a esta noble dama. Tan es así que la célebre tradición de don Ricardo Palma donde relata con exquisitos detalles la magnificencia, boato y esplendor del muy famoso baile que se desarrolló en la noche del sábado 15 de octubre de 1853, se intitula, precisamente, “El baile de La Victoria”.

Nuestro ilustre tradicionista, quien asistió a esta inolvidable fiesta en la casona de doña Victoria, que según sostiene tuvo una vasta resonancia en todo el Perú, describe el lujo deslumbrador e insultante de muchas damas limeñas que se habían enriquecido por los favores políticos de La Consolidación y lucían alhajas, piedras preciosas, collares de perlas, brillantes y rubíes; mientras que la anfitriona mostraba, con modestia y buen gusto, solamente algunos sobrios adornos de plata.

4. PRESENCIA ITALÍANALV ha sabido convocar en su seno, por ejemplo, a inmigrantes extranjeros. En sus primeros años, durante los dorados años 20 - la belle epoque – cuando, a decir de Abraham Valdelomar el Perú era Lima, Lima el Jirón de la Unión y el Jr. de la Unión el Palais Concert, LV era ya un barrio con una significativa colonia italiana.

Los italianos se habían afincado, fundamentalmente, en el cuadrante comprendido entre el Jr. Misti, que hasta la década del 40 llevaba el nombre del rey de Italia Vittorio Enmanuel, y el Jr. García Naranjo. Los nombres actuales de las calles delatan claramente esta antigua presencia: Raymondi, Italia, Cánepa, Garibaldi. Incluso, el actual Jr. Renovación se llamó durante muchos años 20 de septiembre que era, como bien sabemos, el día nacional italiano.

En reconocimiento a esta notoria influencia el primer Alcalde del distrito, nombrado por Resolución Ministerial del 7 de febrero de 1920, suscrita por el mismo Dr. Germán Leguía, fue el italiano don Juan Carbone.

6

5. EMIGRACIÓN INTERNA

LV tiene también, desde luego, una muy importante emigración interna. El primer gran pueblo joven en el Perú se asienta, con gran estruendo y violencia, acá, en 1946, en el Cerro San Cosme y El Pino, justamente porque ésta es la entrada natural a Lima desde la sierra, a través de la carretera central. También, porque cerca de allí se instala La Parada y el Mercado Mayorista, cuyos productos que comercializan provienen de la sierra central.

Es bien sabido que la ciudad comercial de Gamarra surge, crece y se multiplica por el fervor y tenacidad de muchos provincianos, venidos desde distintos puntos del país, como Huancayo, Cusco y Puno. Ellos, convertidos en prósperos empresarios y verdaderos capitanes de empresa, han hecho que esta zona se convierta en la más grande fábrica textil de la América del Sur con un flujo de visitantes no menor de 50,000 personas al día y un movimiento de U$800 millones de dólares al año. Un verdadero milagro económico.

6. ALCALDE

7. MISIÓN Y VISIÓN

7

8. FODA

FORTALEZAS:

Presencia de conglomerados productivos y comerciales Incremento de las PYMES principalmente de confecciones Ubicación estratégica entre el Distrito del Cercado de Lima, San Isidro y San Borja Mejora de la actividad comercial en el distrito (formalización del comercio ambulatorio).

OPORTUNIDADES:

Inversión privada en el proceso de consolidación económica de La Victoria Acuerdos comerciales y tratados de Libre Comercio Seguro Integral de Salud Existencia de un segmento juvenil significativo para promover su participación e

interés por la problemática social

DEBILIDADES:

Inadecuada infraestructura en zonas comerciales y de producción Insuficientes espacios deportivos y recreacionales en el distrito Ausencia de un programa de juventud en la Municipalidad

AMENAZAS:

Piratería, Contrabando

Preferencia a la fuerza laboral y centros comerciales de otros distritos

8

Inseguridad ciudadana Alto índice de TBC e indiferencia familiar Población juvenil en riesgo de integrar pandillas juveniles y barras bravas, No se

denuncia la violencia familiar

9. CARACTERISTICAS

CLIMAEl clima del distrito es variado con alta humedad atmosférica y constante nubosidad durante el invierno, además tiene la particularidad de tener lluvias escasas durante el invierno.

POBLACIÓN

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda del año 2007 la Población Total del distrito de La Victoria es de 192,724 habitantes, la cual está conformada por 94,743 hombres y 97,981 mujeres. La población según sexo se caracteriza por la mayor participación de mujeres, que alcanza el 50.84% mientras que la participación de los hombres es de 49.16 %.

Como consecuencia de la pacificación del país se propició el retorno de la población a sus lugares de origen, estableciéndose una tasa poblacional decreciente entre 1993 y el Año 2007, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

AÑOS POBLACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES

1993 226,857 110,180 116,677

1995 216,290 105,653 110,637

1996 212,998 104,001 108,997

1997 209,761 102,417 107,344

1998 206,546 100,829 105,717

1999 203,356 99,265 104,091

2000 200,241 97,737 102,504

2005 190,218 93,156 97,062

2007 192,724 94,743 97,981

Población Total, por Grupos de Edad 2007

9

El crecimiento del distrito y su densidad poblacional están asociados al proceso de concentración-dispersión de Lima Metropolitana; con un territorio que combina una “Victoria antigua” y una “Victoria moderna” que ofrece a sus habitantes y visitantes, infraestructura y servicios públicos de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, pavimento, jardines, centros deportivos y recreativos, seguridad pública, bomberos y servicios de limpieza; que, sin embargo, requieren de mantenimiento, equipamiento y remodelación.

Existe aún un déficit en la oferta de servicios brindados a la población:

2% de la población carece del servicio de agua 1% de la población carece del servicio de desagüe y letrinas 1% de la población carece del servicio de electricidad 5% de niños de 0 a 5 años y 6% de niños 6 a 9 años en los asentamientos

humanos de la localidad con desnutrición

De acuerdo al Mapa de la Pobreza elaborado por FONCODES, La Victoria se ubica en el puesto 29 del ranking de distritos de Lima Metropolitana, con similares características de aquellos distritos cuya población se encuentra en el quintil 5.

Según el PNUD el Índice de Desarrollo Humano del distrito de la Victoria (0,738) es superior al promedio nacional y se sitúa en la posición 17 del ranking tal como se aprecia en el cuadro siguiente sin embargo el distrito se caracteriza por tener bolsones de pobreza en su interior.

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Índice de Desarrollo Humano Distrital 2005

DISTRITOS

Índice de Desarrollo Humano

Esperanza de

vida al nacer

Alfabetismo

Ingreso familiar

per cápita

IDH ranki

ng años % N.S. mes

PERÚ 0,5976

  71,5 91,9 285,7

San Isidro

0,8085

1 76,6

99,7 1.270,9

San Borja

0,7664

5 76,8

99,6 994,0

Lince 0,7518

10 76,4

99,5 928,1

La Victoria

0,7308

17 76,2

98,5

844,3

Lima 0,7265

18 76,1

98,4 818,0

San Luis 0,7193

19 75,3

98,9 792,1

El Agustino

0,6902

43 75,0

96,7 651,2

Fuente: PNUD / Equipo para el Desarrollo Humano, Perú 2006.

Un grave problema social que enfrenta el distrito de la Victoria es la inseguridad ciudadana debido a la existencia de zonas donde prolifera la delincuencia, la prostitución, la drogadicción y actos de violencia familiar y la comunidad.

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CENTROS POBLADOSEl distrito de La Victoria tiene un total de 17 centros poblados, entre urbanizaciones, pueblos jóvenes y barrios, con un total de 49,007 viviendas.

UBICACIÓN

El distrito de La Victoria está ubicado geográficamente en la parte central de la capital de la República, Lima, sobre el margen izquierdo del Río Rímac:

· Nombre : La Victoria· Categoría : Ciudad· Altitud : 133 msnm· Longitud Sur : 12º 03´ 54"· Longitud Oeste

: 76º 01´ 52"

· Superficie : 8.74 Km²

· Densidad: 24,398 Hab./ Km²

· Región Natural

: Costa

LÍMITES DISTRITALES El distrito de La Victoria tiene los límites siguientes:

• Por el Norte : Lima Cercado.

12

• Por el Este : San Luis y el Agustino.

• Por el Sur : San Isidro y San Borja.

• Por el Oeste: El Distrito de Lince.

10. Aspectos Económicos

El distrito se caracteriza por la presencia de conglomerados económicos y comerciales destacando el emporio comercial e industrial de "Gamarra" conocido así porque se ubica en el jirón de ese nombre; ahora se ha extendido alrededor de 8 manzanas circundantes, el comercio de productos de pan llevar en el Mercado Mayorista Nº 1 y Mercado Mayorista Nº 2 de Frutas, los talleres de mecánica y venta de autopartes; así como el comercio ambulatorio de artículos diversos.

El distrito es considerado en los planes de inversión del sector financiero debido a su dinamismo empresarial. Presenta una tendencia positiva en el incremento de sus operaciones, importante incidencia en la inversión privada y fortalecimiento de la pequeña y microempresa, concentración de ahorros y créditos en las pequeñas y microempresas más competitivas. A pesar de este hecho es débil su intervención como impulsor del desarrollo local y promotor de un entorno competitivo a nivel macroeconómico; la generación de empleo estable y el crecimiento económico local es limitada lo cual se explica porque el gasto de la renta generada por las actividades productivas y comerciales se da mayormente en otros distritos.

La población económicamente activa está dedicada en su mayoría al comercio, servicios de reparación de vehículos y a las actividades manufactureras. Población Económicamente

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Activa De 6 y más Años De Edad, por Rama de Actividad Económica

11. Aspectos Educativos y Culturales

Educación

El 94.36% de las personas con edad para asistir a la escuela saben leer y escribir y el 2% de mujeres son analfabetas

Según cifras del último censo, al año 2007:

2.05% de la población victoriana tiene educación inicial 19.96% de la población victoriana tiene educación primaria 42.5.% de la población victoriana tiene educación secundaria, y 30.71% de la población victoriana tiene educación superior

En términos generales el distrito de La Victoria es poseedora de una población con conocimientos y capacidades para impulsar las acciones del desarrollo. Posee un capital humano calificado, con niveles y formas de organización que dinamizan una visión del desarrollo en la cual son coparticipes las organizaciones vecinales, gremios empresariales, organizaciones sociales de base, instituciones públicas y privadas.

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Entre los más importantes centros educativos se encuentran los colegios nacionales Pedro A. Labarthe, Felipe Santiago Salaverry e Isabel La Católica (Matute); y los colegios particulares como América, San Ricardo, Reina de las Américas (Balconcillo), San Norberto, Nuestra Señora del Pilar (Santa Catalina). A nivel superior existen el Instituto Tecnológico José Pardo y el Instituto de Artes Gráficas.

Cultura

La Victoria, tiene raíces pre hispánicos, y cuenta con las huacas de Santa Catalina y Balconcillo, especie de tambo y centro religioso y administrativo que formaban parte del Capac Ñan o camino real incaico.

Poseedora de una cultura mestiza, el distrito se desarrolla en los últimos años con el surgimiento de importantes barrios (San Cosme, Matute, El Porvenir, Mendocita) que han jugado un rol importante en la definición de la identidad victoriana y también de los limeños. A partir de su composición multiétnica y rígidos criterios de diferenciación social, crearon vínculos y significados comunes basados en la convivencia cotidiana y por contenidos culturales específicos que generaron una identidad local propia.

12. Hitos UrbanosLas vías principales de este distrito son la avenida Manco Cápac (la más antigua del distrito), la avenida México (característica por la venta de autopartes), la avenida Iquitos, la avenida 28 de julio, la avenida Aviación, la avenida Nicolás Arriola, la avenida Canadá y el jirón Agustín Gamarra.

Es un distrito populoso donde se albergó la antigua clase obrera en las primeras unidades vecinales de Lima, las cuáles se llamaron El Porvenir y Matute. En este último barrio se encuentra la sede deportiva del Club Alianza Lima: el estadio Alejandro Villanueva.

A pesar de la fama de distrito peligroso debido a los índices de criminalidad, especialmente en la parte norte del distrito (que colinda con el Cercado de Lima, El Agustino y San Luis), tiene gran empuje comercial, y muestra en la parte sur un carácter más residencial y menos peligroso (Santa Catalina).

Entre sus más importantes centros educativos se encuentran los colegios nacionales Pedro A. Labarthe, Felipe Santiago Salaverry e Isabel La Católica (Matute); y los particulares como el América de La Victoria, San Ricardo, Reina de las Américas (Balconcillo), San Norberto, Nuestra Señora del Pilar (Santa Catalina). También se encuentran el Instituto Tecnológico José Pardo y el Instituto de Artes Gráficas.

Su templo católico principal es el de Nuestra Señora de las Victorias, ubicado, al igual que el local de la municipalidad distrital, en la céntrica plaza Manco Cápac, cuyo monumento fue donado en 1926 por la colonia japonesa con motivo del centenario de la independencia del Perú. Cuenta además con otros templos como los de San Ricardo, San Antonio María Claret, Nuestra Señora de Guadalupe (en Balconcillo), y el de San Norberto (en Santa Catalina).

El antiguo Hospital Obrero, hoy conocido como Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, de propiedad del Seguro Social ESSALUD, se halla ubicado en la avenida Grau.

Además, en La Victoria se encuentra el emporio comercial e industrial conocido como

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"Gamarra" por ubicarse principalmente en el jirón de ese nombre. Gamarra es sede de la mayor industria textil de Lima y cuenta con varias tiendas, centros comerciales y talleres donde se confeccionan todo tipo de vestimentas. En sus inicios los locales se encontraban únicamente en las cuadras 5 y 6 del jirón Agustín Gamarra pero actualmente ocupa casi ocho manzanas colindantes.

También funciona, en la zona denominada La Parada, el Mercado Mayorista de Lima y el Mercado de Frutas, además de un refugio para desvalidos administrados por las hermanas seguidoras de la Madre Teresa de Calcuta.

En la actualidad, la victoria se está convirtiendo en zona financiera. Varias empresas comerciales y de transporte terrestre ubican sus sedes en esta zona.

13. Festividades

Febrero: Aniversario del distrito

Mayo: el 1er de mayo en celebración del día del trabajador se realiza el famoso y recordado MUNDIALITO DEL PORVENIR el cual es una competición de fulbito callejero más famosa de todo el Perú reuniendo varios equipos de lima y solo quedando a la gran final 16 equipos esta selección o eliminación como quieran llamarlo se hace desde un mes antes del 1ero de mayo jugándose íntegramente en la ``canchita del porvenir´´ o loza deportiva del barrio del porvenir cada domingo del mes de abril. para luego pasar a realizarse el gran evento final en la calle en plena vía publica en la cdra 6 de Parinacochas comenzando desde las 7 de la mañana terminado aprox a las 5 de la tarde si no hay ningún percance por que uno cosa es que te cuenten el mundialito y otro es verlo por ti mismo. En que el mundialito glorias del futbol peruano se dieron cita y fue una vitrina para poder saltar a grandes equipos del Perú.

Junio: Sagrado Corazón de Jesús

Noviembre: Señor de los Milagros

14. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2010 DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

La Municipalidad Distrital de La Victoria a través de la Gerencia de Planificación, y Presupuesto a efectuado la Programación y Formulación de su Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2010, utilizando para el desarrollo de las fases de Programación y Formulación las normas presupuestarias.

PROGRAMACIÓN

Se efectuó teniendo en cuenta un sinceramiento en la proyección de los ingresos para el 2010 y en una programación del gasto por gerencias con responsabilidades en cada una de las metas a ejecutar de tal forma que ésta se realice en forma eficaz y eficiente y

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además la programación esta sustentada de acuerdo a los lineamientos de Política y Planes de la gestión edilicia, enmarcado y sustentado en una eficiente administración, estimándose los ingresos y los gastos con los objetivos institucionales para el presente año.

FORMULACION

En esta Fase Presupuestaria, la Gerencia de Planificación y Presupuesto efectuó la revisión, análisis y la consolidación de la información en función de los objetivos institucionales establecidos en la Fase de Programación y a las Metas Presupuestarias determinadas para el Año Fiscal 2010, definiéndose la Estructura Funcional Programática del Presupuesto Institucional del Pliego.

Una vez definido el mencionado Clasificador Funcional Programático del Pliego se asignaron las diferentes cadenas de gasto y las Fuentes de Financiamiento correspondientes a los componentes de las Actividades y Proyectos para el logro de las Metas y Objetivos programados para el año Fiscal 2010.

15. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2010

El Presupuesto Institucional de Apertura 2010 de la Municipalidad de La Victoria resultado

de la programación y la formulación del presupuesto es presentado a consideración del

Pleno del Concejo por un Monto total de S/. 61’135,665.

De acuerdo a lo señalado por la Directiva DE Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2010 y su modificatoria, la Gerencia coordino con las Gerencias y las Sub Gerencias pertinentes respecto a la demanda de gastos y de los ingresos a considerarse para el año 2010, para lo cual se indico a las mismas que su solicitud de requerimientos en el gasto debía ser en un marco de sinceridad y racionalidad presupuestal y a las Gerencias y Sub Gerencias recaudadoras que su proyección de ingresos se enmarque en relación a la capacidad que se tiene de captación sin inflar dichas proyecciones para evitar expectativas de gasto y/o de cumplimiento de pago de deudas a los trabajadores que al momento de ejecutar no se puede cumplir por que supera a la captación situación que se debe evitar.

Las acciones descritas nos ha permitido equilibrar los ingresos con los gastos para el año 2010, para los servicios a la comunidad, la gestión Municipal, así como para el cumplimiento de acuerdos del Señor Alcalde de pagos de deudas laborales correspondiente a ejercicios anteriores no generados por la presente gestión con los Trabajadores, Ex Trabajadores Obreros y Ex Obreros así como con los Pensionistas.

Del mismo modo cabe mencionar que lo presupuestado en los rubros de bienes y servicios y que representan los gastos operativos de la corporación han sido programados de acuerdo al comportamiento registrado, priorizándose en primer lugar los

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gastos de mantenimiento operativo institucional como son gastos de movilidad, combustibles y lubricantes, vestuario, servicios públicos (agua, electricidad, teléfonos, equipos y sistemas de comunicación), Mensajería y seguros gastos de las diferentes gerencias de la Municipalidad con la finalidad de facilitar la operatividad para un desarrollo adecuado de la Gestión Municipal.

Asimismo, se ha previsto un monto total de S/. 9`433,951 nuevos soles destinado a la

ejecución de gasto de los denominados “Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios”- CAS indicando que su proyección de gasto se ha realizado

en función de los recursos que se esperan captar para el 2010, se ha tenido cuidado de

no proyectar la ejecución del presente año por que esta representaría un monto

demasiado elevado que no se puede afrontar con el nivel de ingreso informado por la

Gerencia de Rentas y otras oficinas recaudadoras, por tanto la Alta Dirección de la

Municipalidad determinara la racionalización desde inicio del presupuesto 2010 de la

ejecución por dicha modalidad con la finalidad que el presupuesto este debidamente

financiado durante todo el ejercicio 2010, teniendo en cuanta que por esta modalidad se

ha previsto los gastos de Essalud.

En relación al Presupuesto Participativo para el año 2010, este se desarrollo en varios

talleres que se inicio el 25 de Marzo y que a diferencia de los otros años este se realizo

con mas talleres 13 en total y tres talleres distritales, donde en el tercer taller distrital se

contó con la presencia del Señor Alcalde quien la presidio, es decir que se cumplió con

las etapas pertinentes que exige la normatividad que enmarca las acciones del

Presupuesto Participativo y en donde se establecieron las Obras y Actividades a realizar

para el 2010.

Para el año 2010 en los talleres desarrollados del Presupuesto Participativo se informo a

la comunidad sobre el permanente problema que se tiene especialmente por el rubro 07

Fondo de Compensación Municipal- FONCOMUN y de cómo este es embargado por los

Juzgados producto de las Sentencias Judiciales por reclamos laborales cuyas deudas

dejadas por gestiones anteriores son cuantiosas, de acuerdo a ello en vista que los años

2007 y 2008 los embargos llegaron a S/.3`000,000 nuevos soles anuales motivo por el

cual se dejaron de realizar obras y Actividades comprometidas en el Presupuesto

Participativo, por tal motivo se acordó que se realizaran luego de la priorización

establecida aquellas obras y actividades que no se han podido realizar en los años 2007 y

2008, para tal afecto se ha priorizado en los montos y Obras de acuerdo al siguiente

cuadro:

PROYECTOS PRIORIZADOS 2010

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Nº NOMBRE DE PROYECTO /ACTIVIDADES COSTO TOTAL

APROX.(S/.)

1PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DESNUTRICIÓN Y TUBERCULOSIS

400.000,00

2FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ORGANIZACIONES SOCIALES

200.000,00

3PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES Y JÓVENES

100.000,00

4MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO

300.000,00

5 PROYECTO CENTRO DE EMERGENCIA MUJER 100.000,00

6REHABILITACION DE PISTAS DE CALLE JUAN ESPINOZA MEDRANO

170.000,00

7REHABILITACIÓN DE PISTAS DE JR. LA MAR CDRAS 01, 02, 03, 04,07, Y 08 (1º ETAPA)

170.000,00

8REHABILITACIÓN DE PISTAS DE JR. MENDOZA MERINO CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Y 9 (1º ETAPA)

170.000,00

9REHABILITACIÓN DE PISTAS DE JR. JUAN CASTRO CDRAS 01, 02, 03, 04 (1º ETAPA)

170.000,00

10REHABILITACIÓN DE PISTAS DE JR. MOYOBAMBA CDRAS 01, 02 Y 03 (1º ETAPA)

170.000,00

11REHABILITACIÓN DE PISTAS DE CALLE IGNACIO COSSIO CDRAS 18, 19 Y 20

170.000,00

12REHABILITACIÓN DE PISTAS DE CALLE LAS AGATAS CDRAS 01, 02 Y 03 (1º ETAPA)

170.000,00

13REHABILITACIÓN DE PISTAS DE JR. MANUEL CISNEROS CDRAS 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9

170.000,00

14REMODELACIÓN DE PISTAS DE JR. DE 3 DE FEBRERO CDRAS 05, 06, 07, 08 Y 09

180.000,00

15COFINANCIAMIENTO PARA PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU, MI QUINTA, MTC, MINISTERIOS Y OTROS

750.000,00

16 MANTENIMIENTO VIAL 750.000,00

TOTAL 4 236,663,00

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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2010

1. INGRESOS

Rubros Monto

00 Recursos Ordinarios 2,500,487

07 Fondo de Compensación Municipal 6,711,417

08 Otros Impuestos Municipales 17,118,290

09 Recursos Directamente Recaudados 34,708,808

18Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Adunas y Participaciones

96,683

Total 61,135,665

20

DISTRIBUCION DEL INGRESO POR RUBROS

09 Recursos Directamente Recaudados

S/. 34,708,808.00(57%)

08 Otros Impuestos Municipales

S/. 17,118,290.00(28%)

07 Fondo de Compensación Municipal

S/. 6,711,417.00(11%)

00 Recursos OrdinariosS/. 2,500,487.00

(4%)18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de

Aduana y ParticipacionesS/. 96,663.00

(0%)

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL (FONCOMUN)

Comprende los ingresos provenientes del rendimiento del impuesto de promoción municipal, impuesto al rodaje, e impuesto a las embarcaciones de recreo y el 25% del impuesto a las apuestas.

Para el presente Rubro la Dirección Nacional del Presupuesto Público ha asignado un monto de S/.6`711,417 nuevos soles cifra muy inferior a la que se asigno para el presupuesto 2009 que fue de S/, 9`196.489 nuevo soles con lo cual para el año 2010 se estaría recibiendo S/.2`485,072 nuevos soles menos lo que va a afectar en forma muy importante objetivos que se tenían en el Presupuesto participativo 2010 que tendrá que ingresar con una Priorización de obras muy ajustado teniendo en cuenta que por este rubro también se producen los embargos por Sentencias Judiciales de los diferentes Juzgados que para el año 2009 asciende a un aproximado de S/. 3`600,0000 nuevos soles anuales, lo que de seguir dicha tendencia de embargos para el 2010 quedaría para realizar Actividades y Obras relacionadas con la Infraestructura vial y peatonal solo un monto de S/.3`111,417 para el 2010 cantidad que no va a permitir satisfacer la gran demanda de requerimientos de la comunidad victoriana sobre todo de los compromisos asumidos con la población en los talleres desarrollados en el marco del Presupuesto Participativo para el 2010.

Se considera además los gastos provenientes de sentencias judiciales que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 28411 se ha previsto un monto superior al 3% del presupuesto total es decir se ha formulado para el 2010 recursos superiores a lo que establece la Ley por un monto de S/. 1`550,000 que representa el 5% del Presupuesto asignado

Concepto Monto

Fondo de Compensación Municipal 6`711,417

IMPUESTOS MUNICIPALES

La proyección con respecto a esta fuente de financiamiento en sus diferentes rubros de ingresos ha sido proporcionada por la Gerencia de Rentas. Y comprenden los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa del Gobierno Local al contribuyente. Entre los que encontramos los siguientes:

Concepto Monto

Impuesto Predial 12’460,000

Impuesto de Alcabala 3´000,000

Impuesto a los Juegos 174,539

Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos 98,152

Impuesto a los Juegos de Máquinas Tragamonedas 516,921

Otros 868,678

21

Total 17´118,290

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

La proyección con respecto a esta fuente de financiamiento en sus diferentes rubros de ingresos ha sido proporcionada por la Gerencia de Rentas, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que le corresponde de acuerdo a la normatividad vigente.

Concepto Monto

Limpieza Pública 10´500,000

Parques y Jardines 1´900,000

Serenazgo 4’ 900,000

Puestos Kioscos y Otros 300,000

Anuncios y Propaganda 600,000

Estacionamiento 1’600,000

Multas, Sanciones y Otros 1`366,920

Licencia de Funcionamiento 1`200,000

Registro Civil 1`250,000

TUPA 11’091,888

Total 34´708,808

CANON MINERO Y SOBRE CANON, CANON HIDROENERGÉTICO REGALÍAS, RENTA DE

ADUANAS Y PARTICIPACIÓN

Corresponde a los ingresos que deben recibir los Pliegos Presupuestarios, conforme a Ley, por la explotación económica de recursos naturales que se extraen de su territorio.

En el sistema del modulo de formulación se encuentra registrado el monto que

corresponde para el Ejercicio Fiscal 2010 la distribución del Canon Hidroenergético a ser

aplicado de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.1 del Articulo 2º del Decreto de

Urgencia Nº 028-2008.

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Concepto Monto

Canon Minero 68,462

Canon Hidroenergético 15,401

Regalías Mineras 10,200

Renta de Aduanas 2,600

Total 96,663

2. GASTOS

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RUBROS Monto S/.

   

Gastos Corrientes 56,091,708

Personal y Obligaciones Sociales 20,568,612

Pensiones 7,252,402

Vaso de Leche y otros gastos 1,851,379

Sentencias Judiciales 1,550,000

Bienes y Servicios 24,150,875

Donación transfere. para comedores TBC 718,440

   

Adquisición de Activos no Financieros 5,043,957

Inversiones 4,236,663

Otros Gastos de Capital 807,294

   

Total 61,135,665

DISTRIBUCION DEL GASTO POR RUBROS

Bienes y ServiciosS/. 24,150,875

(39%)

Personal y Obligaciones Sociales

S/. 20,568,612(34%)

PensionesS/. 7,252,402

(12%)

Sentencias JudicialesS/. 1,550,000

(3%)

Vaso de Leche y otros gastos ; S/.1,851,379

(3%)

Otros Gastos de CapitalS/. 807,294

(1%)

InversionesS/. 4,236,663

(7%) Donación transfere. para comedores TBC

S/. 718,440(1%)

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Comprende los gastos para el pago del personal activo con vínculo laboral, así como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo, oficio o función de confianza. Así mismo comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador este rubro están consideradas las remuneraciones de los funcionarios, empleados y obreros, así como los aguinaldos por fiestas patrias y navidad y la escolaridad, la información presentada es en base a los datos proporcionados por la Sub gerencia de Recursos Humanos.

Concepto Monto

Funcionarios y Empleados Nombrados 5´138,110

Obreros 8´573,619

Obligaciones del Empleador ( Essalud, SUNAT) 1´214,258

Otros Ocasionales 1`801,106

Escolaridad, aguinaldos, y Gratificaciones 1´848,967

Dietas de Regidores y Consejeros 360,000

Uniforme Personal Administrativo 30,000

Pago de Compensación por Tiempo de Servicios 1’602,552

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Total 20´568,612

PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS (Vaso de Leche)

Gastos para el pago de pensiones y otros beneficios a cesantes y jubilados del Sector Público y para el Vaso de Leche.

Concepto Monto

Pensiones 7´252,402

Otros Beneficios (Vaso de Leche) 1`845,343

Accidentes de Trabajo o Victimas por Terrorismo 6,036

Total 9´103,781

BIENES Y SERVICIOS

Comprende los gastos operativos y de mantenimiento de la entidad, como gastos para la adquisición de bienes, pago de viáticos y asignaciones, por combustibles y lubricantes, por bienes de consumo, por servicios de consultarías, por Contrato de Administración de Servicios – CAS y su pago de Obligaciones del Empleador (Essalud), así como el pago por servicios de diversa naturaleza prestados por personas naturales, sin vínculo laboral con la municipalidad, o personas jurídicas.

Comprende así mismo los gastos que se incurren por la prestación de los servicios públicos que la Municipalidad brinda a la colectividad como la limpieza pública, parques y jardines y serenazgo

Concepto Monto

Combustibles y lubricantes 877,238

Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina 249,999

Contratos por Administración de Servicios 8’584,894

Pago Essalud por Contratos por Admin. de Servicios 849,057

Correos y Servicios de Mensajería 330,000

Otros servicios diversos 483,148

Servicios Relacionados al Medio Ambiente 9`448,882

Otros Servicios de Terceros (Impresiones, publicaciones, capacitaciones, reparaciones, servicios bancarios, etc.)

1’780,183

Alquiler de Bienes Muebles e Inmuebles 151,829

Tarifa de servicios generales (luz, agua, teléfono fijo y móvil, cable, Internet)

1`099,286

Asesorías y consultorías 135,000

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Seguros ( SOAT, otros seguros) 161,359

Total 24´150,875

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Se clasifican en esta categoría a aquellos gastos que son destinados al incremento inmediato o futuro del patrimonio del Gobierno Municipal, así como a la compra de unidades móviles autorizadas por ley de presupuesto y catalogados como reposición

INVERSIONES

Gastos destinados a proyectos que comprenden la ejecución de obras, incluyendo el pago por elaboración de los expedientes técnicos la contratación de los servicios necesarios, así como la adquisición de inmuebles, equipos, vehículos y materiales para la realización de la obra y otras compras que califiquen como Proyectos de Inversión Pública, comprende para la ejecución de proyectos de inversión conciliados y comprometidos en

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Distribucion del Gasto en Bienes y Servicios

877,238

249,999

849,057

330,000

483,148

1,780,183

151,829

1,099,286

135,000

161,359

8,584,894

9,448,882

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000

Combustibles y lubricantes

Materiales de Oficina

Contratos por Administración de Servicios

Essalud por Contratos por Admin. de Servicios

Correos y Servicios de Mensajería

Otros servicios diversos

Servicios Relacionados al Medio Ambiente

Otros Servicios de Terceros

Alquiler de Bienes Muebles e Inmuebles

Servicios Basicos (Luz, Agua, Telefono, etc)

Asesorías y consultorías

Seguros ( SOAT, otros seguros)

los talleres desarrollados con la población en el marco del Proceso del Presupuesto Participativo 2010.

Concepto Monto

Proyectos de Inversión 4´236,663

Equipamiento y Bienes Duraderos 807,294

Total 5´043,957

Se indica que los gastos corrientes del FONCOMUN están formulados para el pago de Sentencias Judiciales por un monto de S/. 1`550,000 nuevos soles, esta decisión se ha tomado por la Alta Dirección que desde el año 2009 se esta ejecutando por el mencionado rubro de financiamiento por que es por dicho rubro que los diferentes Juzgados de Lima embargan vía Sentencia Judicial los reclamos judiciales que realizan el personal en actividad o que a cesado, estas deudas laborales son cuantiosas y han sido generadas por gestiones anteriores a la actual y el otro monto formulado es por S/. 214,123 que corresponde para el pago a Pensionistas que les toca percibir los pequeños incrementos de los últimos años dispuestos por Decretos Supremos así como para otras deudas que se tengan con los mismos, es decir que los Juzgados de Lima solo podrán de acuerdo a ley embargar para el año 2010 por Sentencias Judiciales hasta el monto de S/.1`550,000 nuevo soles que es el monto que se ha destinado para el pago de Sentencias Judiciales de la Municipalidad de la Victoria para el Ejercicio Presupuestal 2010, monto que supera el porcentaje establecido por Ley.

Es preciso mencionar que se tienen muchas dificultades con la población no obstante la gran cantidad de obras que a realizado la presente gestión mejorando la infraestructura vial y peatonal del distrito que estuvo abandonado por décadas y a pesar que se esta cumpliendo con la ejecución de obras viales y peatonales no se puede cumplir con la gran demanda que se tiene de los vecinos del distrito en relación a las mejoras de infraestructura vial y peatonal debido a que el presupuesto asignado es afectado al FONCOMUN en montos que superan para el año 2009 los S/. 3`600,000 por Sentencias Judiciales, situación que amerita la intervención del Gobierno Central para cautelar dichos recursos.

Es preciso indicar que con el monto tan elevado de embargos no solo se afectan los recursos destinados al Presupuesto Participativo si no que además no queda mayor margen de ejecución que por necesidad se deben realizar y que no se encuentran en el marco de los acuerdos que se desarrollan del Presupuesto Participativo, es decir que la Alta Dirección de la Municipalidad no tiene mayor margen de acción para desarrollar otras acciones en beneficio de la comunidad victoriana, como cofinanciar otros proyectos urgentes y si no fuera por la confianza en la presente gestión que ha permitido recibir recursos por otras fuentes de financiamiento no se hubiese podido lograr la cantidad de obras que se han venido realizando desde inicios de la presente gestión, accionar sin precedentes en los últimos 30 años reconocidos por la misma población del distrito

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CONSIDERACIONES ADICIONALES PIA 2010

Los ingresos se han programado, en base a las proyecciones alcanzadas por la Gerencia de Rentas y las demás gerencias recaudadoras, por la información de las trasferencias del Gobierno Central a los Gobiernos Locales, en relación a los gastos de personal y de Pensionistas se ha tomado información remitida por la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad, así mismo se ha tenido como referencia para la formulación de gastos el histórico de ejercicios anteriores y el comportamiento de la ejecución del gasto de los ejercicios presupuestales 2008 y 2009.

En virtud de lo anterior, se ha programado el gasto correspondiente al gasto de los servicios que se presta a la comunidad como son Limpieza, Parques y Jardines y Serenazgo, indicando que la recaudación que se tiene por estos conceptos, esta muy por debajo del costo del servicio que establece la ordenanza que fija los arbitrios para la Municipalidad sin embargo en un esfuerzo presupuestal se a previsto su atención para el 2010, para ello la Gerencia de Rentas debe de implementar mecanismos y facilidades de cobro a los contribuyentes con la finalidad de reducir el porcentaje de morosidad por el pago por dichos conceptos única forma de cumplir desde el inicio del año 2010 en especial el servicio de limpieza que desde el presente 2009 se esta coberturando al 100% en todo el distrito, los gastos programados también se han previsto para las operaciones de la Gestión Municipal, las remuneraciones de los trabajadores activos con plaza en el CAP, pensiones, bienes y servicios, contratos de Administración de Servicios – CAS del mismo modo los proyectos de inversión del Presupuesto Participativo 2010.

PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2010

La Municipalidad de la Victoria ha programado sus propósitos institucionales del Año

Fiscal 2010, dentro de los siguientes rubros de gastos:

Gasto Corriente 56’091,708

Gasto de Capital 5’043,957

TOTAL S/. 61’135,665

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GASTO CORRIENTE S/. 56’091,708

En esta Categoría se han previsto los gastos para el cumplimiento de las Metas

establecidas en las Actividades de la Estructura Funcional Programática de la Institución.

Estos gastos están orientados principalmente a optimizar la calidad de los servicios

públicos dentro del distrito, básicamente a través de las actividades de Limpieza Pública,

Mantenimiento de Parques y Jardines, Serenazgo, Mantenimiento Vial Local, Conducción y

Manejo de Registros Civiles, Programa del Vaso de Leche, Promoción del Comercio,

Atención Básica de Salud, Planeamiento Urbano y otros.

Esta Categoría de Gasto incluye la previsión de gasto para el pago de Planillas,

Obligaciones Sociales, Obligaciones Previsionales, Bienes de Consumo, Servicios de

Terceros, pago por Contrato por Administración de Servicios - CAS Servicios Básicos,

Servicios Públicos de las diferentes actividades de la corporación, así como otros Gastos

Corrientes.

GASTO DE CAPITAL S/. 5’043,957

Destinados a financiar al incremento inmediato o futuro del patrimonio del Estado, inversiones que comprenden el acondicionamiento territorial, el ornato de la ciudad, la ejecución de obras, dando prioridad a obras determinadas en el Presupuesto Participativo programándose obras importantes que van a mejorar la infraestructura vial y peatonal del distrito así como el ornato en parques y jardines, por esta Categoría de Gasto se da cumplimiento a todos los proyectos de inversión que tienen que ver con la infraestructura vial, peatonal y ornato de los parques y jardines comprometidos de realizar en los talleres desarrollados con la población en el Marco del Presupuesto Participativo .

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CONCLUSIÓN

En conclusión, LV tiene un digno pasado prehispánico y una señera tradición republicana y literaria del cual debemos sentirnos orgullosos. Como ejemplo de ello recordamos que, al menos dos ex presidentes de la república han vivido en el distrito. Pocos, también, pueden ofrecer la historia del equipo de futbol más popular del Perú como el club Alianza Lima fundado en 1901.

LV es el Perú. Por ello, exhibe sus mismas contradicciones y posibilidades. En su seno se yergue imponente el edificio más moderno y vistoso del país. Nos referimos a la sede principal del banco Interbank – la Torre Interbank- en Sta. Catalina, obra del famoso arquitecto y profesor austriaco Hans Hollein que cuenta, entre otras excentricidades, con helipuerto y luces multicolores en su exterior; pero también está el terrible flagelo de la tuberculosis en el cerro San Cosme, que pese al empeño del gobierno central aún no se puede vencer.

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