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MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS 158-O-2019

Acta de la sesión ordinaria número ciento cincuenta y ocho, celebrada el siete de mayo del dos mil diecinueve, en el salón de sesiones al ser las nueve horas con doce minutos. MIEMBROS PRESENTES: Alicia Valverde Rojas Ricardo Azofeifa Arias Presidenta Municipal Vicepresidente Municipal Yenny Acuña Picado Rolando Gamboa Zúñiga Regidora Propietaria Regidor Propietario Erick Pérez Barquero Edith Bogantes Madrigal Regidor Propietario Regidora Suplente Grettel María Vargas Vargas Luis Chacón Fuentes Regidora Suplente Síndico Propietario Jorge Garita Hernández Álvaro Solís Sánchez Síndico Propietario Síndico Propietario Ana Yansi Arguedas Barahona Rafaela Cascante Camacho Síndica Suplente Síndica Suplente Kattia Mena Chaves Rafael Ángel Navarro Umaña Síndica Suplente Alcalde Municipal

Hannia Alejandra Campos Campos Secretaria del Concejo

PRESIDE EN ESTA SESION: La Regidora Alicia Valverde Rojas, Presidenta Municipal. Se da inicio con la siguiente agenda:

1. Comprobación de Quórum

- Reflexión 2. Nombramiento y Juramentación de Juntas de Educación 3. Atención al Público 4. Lectura y Aprobación del Acta 5. Lectura de Correspondencia 6. Informe del Señor Alcalde Municipal

Ordinaria 158 07 – mayo - 2019

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7. Informe de los Señores Regidores y Síndicos 8. Mociones de los Señores Regidores 9. Asuntos Varios

ARTICULO I: Comprobación de Quórum Se comprueba el quórum entre los presentes, resultando el mismo correcto. Se cuenta con la participación del Lic. Eugenio Hernández Cordero, Gestor Jurídico del Concejo Municipal y el Lic. Jorge Fallas Jiménez, Departamento Legal.

- Reflexión Se hace una reflexión por parte de la Regidora Jenny Acuña Picado Se hace un minuto de silencio en memoria del Pbro. José María Arguedas Méndez (Chemita), quien por muchos años sirvió al pueblo de Coto Brus. ARTICULO II: Nombramiento y Juramentación de Juntas de Educación

a) Nota de la MSc. María Cristina Ortiz Ávila, Directora de la Escuela Porto Llano de Sabalito, solicitando el nombramiento de la Junta de Educación, por vencimiento de la anterior.

SE ACUERDA: Nombrar en la Junta de Educación de la Escuela Porto Llano de Sabalito, a los siguientes miembros; Marvin Bogantes Madrigal cédula 5-199-051 Olger Quirós Mora cédula 6-243-424 Zoraida Calderón Montero cédula 6-304-098 Bianca Santamaría Montenegro cédula 1-1436-227 Hannia María Bermúdez Mora cédula 1-1375-490

Votación Unánime.

b) Nota del Lic. Carlos López Hernández, Director de la Escuela El Ceibo de San Vito, solicitando el nombramiento de la Junta de Educación, por vencimiento de la anterior.

SE ACUERDA: Nombrar en la Junta de Educación de la Escuela El Ceibo de San Vito, a los siguientes miembros;

Albán Varela Chavarría cédula 1-537-504


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Kendall Umaña Jiménez cédula 6-304-788 Angélica Mora Ugalde cédula 6-332-539 Iris Rodríguez Guadamúz cédula 6-254-883 María Isabel Ramírez Solís cédula 6-240-433 Votación Unánime.

- Se juramentó la Junta de Educación de la Escuela Alpha de Gutiérrez Braun.

ARTICULO III: Atención al Publico 1):. Juramentación de Comités de Caminos

De acuerdo a la Constitución Política, al Código Municipal y a la legislación vigente, se procede a juramentar a los miembros presentes de Comités de Caminos;

a- Comité de Caminos San Ramón – Mira Flores, código 6-08-316.

PUESTO NOMBRE CEDULA

Presidente Freddy Rodríguez Cordero 6-270-637 Vicepresidente José Joaquín Álvarez Gamboa 6-195-086

Secretario Uriel Vargas Álvarez 6-210-920

Tesorero Jorge Enrique Naranjo Navarro 1-609-282

Vocal I José Eduardo Quirós Navarro 1-654-032

b- Comité de Caminos Administración – Cruce la Libertad código 6-08-140,

Administración – Zare, código 6-08-141, Guinea – Cementerio código 6-08-151.


Presidente Juan Rafael Castro Bermúdez 1-656-453 Vicepresidente Olger Chacón Morales 2-299-247

Secretaria Yalilee Chacón Morales 6-416-681

Fiscal Olga Chevez Tijerino 6-298-893

Vocal Mauricio Badilla Trejos 6-316-757

c- Comité de Caminos Quebrada la Zare Cód. 6-08-101.


Presidente Fabián Castro Solís 6-383-013 Vicepresidente Alfredo Cordero Pérez 5-109-572

Secretaria Mónica Quesada Mora 1-1574-822

Fiscal Eilyn Sandoval Garbanzo 6-354-832


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Vocal I Hawer Quesada Mora 6-394-044

d- Comité de Caminos Quebrada Honda, código 6-08-041.


Fiscal Geiner Morera Méndez 6-376-709

e- Comité de Caminos Entrada Castro, San Antonio de Sabalito, código Cód. 6-

08-339.


Presidente Naún Castro Delgado 6-366-729 Vicepresidente Jhonny Castro Farrier 1-967-920

Tesorero Alexis Castro Padilla 6-1489-603

Secretaria Magaly Valverde Campos 6-400-952

Vocal I Luis Castro Padilla 6-139-012

Vocal II Julieta Farrier Jiménez 6-103-157

Vocal III Geilyn Rojas Morera 6-392-257

f- Comité de Caminos Pioneros, código 6-08-060, Camino Chiulli, código 6-08-

545, Estadio San Vito, código 6-08-534, Redondel Pioneros, código 6-08-019.


Presidente Erick Arias Picado 6-263-071 Vicepresidente José Alberto Hurtado Villalobos 6-238-740

Tesorero Ariel Rivera Arias 1-1028-177

Secretaria Maricela Quesada Morales 1-1303-890

Vocal I Jorge Cordero Campos 1-383-601

Vocal II Yeni Castro Monge 6-182-633

Vocal III Olga Torres Vindas 6-276-494

g- Comité de Caminos Santa Clara de San Vito, código 6-08-134.


Presidente Alejandra V. Soto Aguilar 6-400-543 Vicepresidente Mario Monge Calderón 1-459-922

Tesorero María E. Picado Padilla 6-334-979

Secretaria Mauren V. Granados Bermúdez 1-1142-039

Vocal I Manuel Granados Rojas 1-507-378

Vocal II Odile Padilla Ríos 6-104-178

Fiscal Amado Vargas Abarca 1-1294-597

2):. Se Atiende al Comité de Agua Buena Segura


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El Sr. José Luis Espinoza Mora, saluda, menciona, quisiéramos saber en qué nos pueden ayudar, se hizo un grupo wathsapp por problemas de robos, hemos tratado de ayudar a las personas especialmente en caso de fallecimiento tratamos de ayudar a las familias, hace unos días nos pidieron ayuda, vamos al cementerio y nos dicen que necesitan el permiso para hacer el nicho, ¿qué se puede hacer?, ¿nos pueden ayudar?, sabemos que tenemos que tener los permisos pero la idea es tener un nicho hecho y la familia hacer los tramites posteriormente. También queremos saber si podemos hacer un comité pro cementerio, queremos ayudarle a la gente, nosotros nos organizamos. La Regidora Alicia Valverde Rojas, menciona, felicitarlos por la labor que están realizando, informarles que la administración del cementerio es competencia de la Administración y deben coordinar con el Señor Alcalde. El Regidor Rolando Gamboa Zúñiga, menciona, ustedes están haciendo una propuesta interesante, pienso que es de análisis legal, tener un nicho hecho es una forma fácil y pueden tener el derecho a nombre de uno del grupo y en el momento que lo requieran hacer el traspaso. El Sr. Rafael Ángel Navarro Umaña, Alcalde Municipal, menciona, nosotros como Municipalidad tenemos tres nichos municipales construidos para esos casos y posteriormente se hacen los trámites, sería importante conformar el comité para que administre el cementerio de Agua Buena, nos ha dado muy buen resultado, el comité puede construir los nichos y solo pagan los derechos de construcción es una excelente estrategia para que la comunidad tenga control absoluto y si necesitan algo estamos a las órdenes. El Síndico Álvaro Solís Sánchez, menciona, en el Concejo de Distrito se ha hablado de un posible comité, el cementerio está muy desordenado, yo le comentaba al departamento que era importante que en la próxima área se pueda coordinar con lineamientos claros, se debe nombrar un comité pro cementerio, ustedes son importantes y en la reunión del Consejo de Distrito del próximo martes podemos nombrar el comité. El Regidor Erick Pérez Barquero, menciona, es una labor que vienen haciendo hace días, se debe conformar el comité, pienso que ustedes son los más idóneos para esa labor, me gustaría saber si la Municipalidad va a aporta algo cuando se forme el comité o el comité debe hacer el aporte de materiales para construir la bóvedas o la Municipalidad sigue aportando?, me parece que no sería justo, me parece que la Municipalidad por lo menos debería colaborar con el material para los nichos.


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El Regidor Ricardo Azofeifa Arias, saluda, menciona, felicitarlos, comentarles que nosotros en La Unión tenemos un cementerio y lo administra la Asociación, me parece que se puede hacer un convenio, que ustedes lo administren y la Municipalidad suministre el material. El Sr. Rafael Ángel Navarro Umaña, Alcalde Municipal, menciona, nos vemos el martes en la reunión con la Red de Distrito, a las 5:00 p.m., llevo al encargado de cementerio y les explicamos cómo ha funcionado el comité pro cementerio en Sabalito. ARTICULO IV: Lectura y Aprobación del Acta Al ser las 9:44 a.m. se dicta un receso para la lectura del acta, se reanuda la sesión al ser 9:52 a.m. Se procede a la revisión y discusión del acta 157-O-2019, una vez discutida es aprobada. ARTICULO V: Lectura de Correspondencia

1) Correo electrónico del Ing. Luis Carlos Obando Murillo, Gestión Técnica de Infraestructura Vial Municipal, dando respuesta al oficio MCB-CM-333-2019, al respecto informa que de acuerdo a los estudios geotécnicos, geológicos, hidráulicos e hidrológicos realizados, se propone realizar un puente de 35 mts de largo, para determinar el tipo de viga a utilizar se debe de realizar el diseños del puente, por lo que de momento no es posible determinar el tipo de vigas a utilizar en el puente de Villa Palacios.

Se da por recibido y se archiva.

2) Copia de oficio CA-04-1906-2019 enviado a la Junta Directiva de JUDESUR por parte del Sr. Warner Quesada Elizondo, Gerente General, Cooperativa de Caficultores, Agroindustrial y Servicios Múltiples de Sabalito R.L., remitiendo acuerdo N° 13 del Acta 1905 referente al financiamiento del proyecto “Siembra y/o Renovación de 1000 Hectáreas de Café en el Cantón de Coto Brus y Distrito de Bioley” y la situación de pago que enfrentan los productores.


3) Oficio MCB-AP No. 43-2019 de la Sra. Milena Calvo Arguedas, Patentes Municipales, Unidad de Administración Tributaria, remitiendo para su aprobación la solicitud de una Licencia de Licores a nombre de Vit Jef Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-738714, Las Juntas de San Vito.


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SE ACUERDA: Remitir dicha nota a la Comisión Obras Públicas para el análisis correspondiente, se le solicita al Sr. Rafael Ángel Navarro Umaña, Alcalde Municipal coordinar el transporte. Votación Unánime.

4) Oficio MCB-AP No. 44-2019 de la Sra. Milena Calvo Arguedas, Patentes Municipales, Unidad de Administración Tributaria, remitiendo para su aprobación la solicitud de una Licencia de Licores a nombre de la Sra. María Elena Galagarza Gamboa, cédula 6-276-141, San Vito Centro.

SE ACUERDA: Remitir dicha nota a la Comisión Obras Públicas para el análisis correspondiente, se le solicita al Sr. Rafael Ángel Navarro Umaña, Alcalde Municipal coordinar el transporte. Votación Unánime.

5) Copia del oficio MCB-UAT-Of No.94-2019 enviado al Dr. Jaime Cárdenas Sánchez, Ministerio de Salud por parte del Sr. José Joaquín Sánchez Mora, Unidad de Administración Tributaria, dando seguimiento a la consulta realizada sobre el confinamiento de ruidos en un local comercial según la denuncia interpuesta.


6) Oficio CPJ-JD-110-2019 de la Sra. Sara Cognuck González, Junta Directiva, Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, informando que se acordó aprobar la transferencia de recursos para el proyecto denominado “Tercera Etapa del Centro Comunal para la Recreación y la Formación Integral Juvenil” en Fila Pinar del Comité Cantonal de la Persona Joven de Coto Brus, por un monto total de ȼ3.574.116.43 y un monto extraordinario de ȼ1.233.618,15 para el año 2019.


7) Nota de la Sra. Karol Monge, Zona Sur Emprende, solicitando permiso para

realizar la feria en el Parque de San Vito par los días 19 de julio 01 y 30 de agosto, 04 de octubre, 01 y 15 de noviembre, 06 y 20 de diciembre del 2019.

SE ACUERDA: Autorizar al Sr. Rafael Ángel Navarro Umaña, Alcalde Municipal para que realice las gestiones correspondientes para que facilite el uso de las


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instalaciones del parque de San Vito, según las fechas solicitadas por el Grupo Zona Sur Emprende. Votación Unánime

8) Oficio PLA-007-2019 del Lic. Percy Aragón Espinoza, Planificador Institucional, Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, informando que se encuentran en la elaboración del Plan Estratégico Institucional, Periodo 2019-2022 por lo que solicitan un espacio en la sesión del Concejo Municipal para exponer los alcances y objetivos de la propuesta.

Queda pendiente para la confirmación de la reunión con la Fundación Corcovado con el fin de incluir las dos participaciones en una misma sesión.

9) Oficio MCB-AI-84-2019 de la Licda. Deynis Pérez Arguedas, Auditora Municipal, solicitando permiso para ausentarse de sus labores el día viernes 17 de mayo del 2019 para atender asuntos personales y que sea rebajado de su periodo de vacaciones.

SE ACUERDA: Concederle vacaciones a la Sra. Deynis Pérez Arguedas, Auditora Interna para el día viernes 17 de mayo del 2019. Votación Unánime.

10) Oficio MCB-AT-ING-033-2019 del Ing. Luis Garbanzo León, Planificación

Urbana y Control Constructivo, remitiendo información adicional sobre el proyecto I Etapa de Ampliación del Cementerio San Vito.


11) Copia del oficio MCB-AI-90-2019 enviado al Sr. Rafael Ángel Navarro Umaña, Alcalde Municipal por parte de la Licda. Deynis Pérez Arguedas, Auditora Municipal, remitiendo la Advertencia N° ADV. N° 04-2019 “Servicio Tratamiento y Disposición de Residuos Sólidos, Asumiendo los Costos que Involucre el Servicio con Recursos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles”.

El Regidor Erick Pérez Barquero, menciona, ella lo que dice es que se deben de pagar esos servicios de bienes inmuebles. La Regidora Alicia Valverde Rojas, menciona, cada servicio debe pagar sus gastos de operación y dejar un 10% de utilidad, aquí no se tratan los residuos en realidad lo que hacen es recogerlos y se trasladan, se paga la disposición final.


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El Regidor Erick Pérez Barquero, menciona, ¿cuánto dinero se recoge de residuos sólidos? El Sr. Rafael Ángel Navarro Umaña, Alcalde Municipal, menciona, en el informe de rendición de cuenta esta toda esa información. La Regidora Alicia Valverde Rojas, menciona, en la liquidación hay un déficit en el servicio de recolección y una morosidad muy alta, eso es un problema que se viene arrastrando desde hace varios años. El Regidor Erick Pérez Barquero, menciona, Cañas Gordas la gente dice que no ingresa el camión pero si se les cobra, ¿cómo es que se calcula?, varias personas me han preguntado lo mismo. El Regidor Rolando Gamboa Zúñiga, menciona, hay una recomendación clara, hasta el 2011 fue la última actualización de tasas, la recomendación es que se tome el acuerdo para actualizar las tasas, la administración debe hacer el estudio para la actualización para cumplir con lo que nos están pidiendo. La Regidora Alicia Valverde Rojas, menciona, en la liquidación al Gestor Financiero se le recomienda buscar estrategias efectivas para bajar la morosidad y haga el estudio para la actualización de tasas pero al aprobar el informe se toma el acuerdo. SE ACUERDA: Solicitarle al Sr. Rafael Ángel Navarro Umaña, Alcalde Municipal que se presente el estudio de actualización de la tasa en el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos. Votación Unánime.

12) Oficio MCB-CICA-AO-004-2019 de la Comisión Interna de Contratación Administrativa, remitiendo la Licitación Abreviada N° 2019LA-000004-0019100001 Mantenimiento en Lastre de los Caminos: Roble – Libertad, Río Marzo, La Libertad, El Roble y Antigua Flor.

SE ACUERDA: Adjudicar el mantenimiento de caminos a la Empresa Constructora y Consultora Denn Sociedad de Responsabilidad Limitada, por un monto total de ¢72.755.619,10 (setenta y dos millones setecientos cincuenta y cinco mil seiscientos diecinueve colones con 10/100), ya que cumple con lo solicitado en el cartel de licitación. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Se dispensa de trámites de comisión. Votación Unánime.


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13) Oficio MCB-CICA-AO-005-2019 de la Comisión Interna de Contratación Administrativa, remitiendo la Licitación Abreviada N° 2019LA-000005-0019100001 Mantenimiento en Lastre de los Caminos: Guinea Arriba Laguna, La Sare, Esc. Administración, Los Melicos y Libertad – Marías – Fila Naranjo.

SE ACUERDA: Adjudicar el mantenimiento de caminos a la Empresa Alcapra A C P Sociedad Anónima, por un monto total de ¢80.812.200,00 (ochenta millones ochocientos doce mil doscientos colones con 00/100), ya que cumple con lo solicitado en el cartel de licitación. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Se dispensa de trámites de comisión. Votación Unánime.

14) Oficio MCB-CICA-AO-006-2019 de la Comisión Interna de Contratación

Administrativa, remitiendo la Licitación Abreviada N° 2019LA-000006-0019100001 Mantenimiento en Lastre de los Caminos: Fila Méndez, Valle – Monterrey, Cruce La Uva – Palmira y Asentamientos Sansi.

SE ACUERDA: Adjudicar el mantenimiento de caminos a la Empresa Alcapra A C P Sociedad Anónima, por un monto total de ¢85.558.140,00 (ochenta y cinco millones quinientos cincuenta y ocho mil ciento cuarenta colones con 00/100), ya que cumple con lo solicitado en el cartel de licitación. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Se dispensa de trámites de comisión. Votación Unánime. ARTICULO VI: Informe del Señor Alcalde Municipal

1. Oficio MCB-AM-0195-2019 del Sr. Rafael Ángel Navarro Umaña, Alcalde Municipal, informando que el día 08 de mayo del 2019 se ausentará de sus labores para atender asuntos de índole personal por lo que tomara el día de vacaciones.

2. Con relación al proyecto del Centro de Valor Agregado, informarles que el

Ministerio de Trabajo va a impartir algunas capacitaciones sobre “Agricultura Orgánica Sostenible y Reciclaje”, sería importante solicitar las capacitaciones en coordinación las Asociaciones de Desarrollo, las capacitaciones deben de realizarse en San Vito, les dije a los del Ministerio de Trabajo que primero lo iba a consultar, ahorita hay 600 personas capacitándose, ellos contratan los profesionales para que impartan la capacitación, hay muchas áreas pero para nosotros es muy importante capacitar la parte agrícola, luego se seguirá con la parte de inglés una vez


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que se apruebe el programa, los requisitos es tener ficha del INA y tener la primaria concluido.

3. Habíamos hablado de la propiedad de Aguas Claras para lo del proyecto de los vecinos de Santa Clara, tengo el plano son nueve mil metros, para poder darle seguimiento, la gente está presionando mucho y es la única opción que tenemos, la idea es hacer las casas que se requieran, hay un estudio bastante amplio que hizo la Vicealcaldesa junto con la Comisión Nacional de Emergencias por lo que solicitó autorización.

SE ACUERDA: Autorizar al Sr. Rafasel Ángel Navarro Umaña, Alcalde Municipal para que realice las gestiones correspondientes para la construcción de viviendas para los vecinos de Santa Clara afectados por los deslizamientos. Votación Unánime.

4. Oficio MCB-AM-0193-2019 del Sr. Rafael Ángel Navarro Umaña, Alcalde Municipal, remitiendo la agenda de la gira del Sr. Viceministro del Ministerio de Comercio Exterior al Cantón de Coto Brus, el viernes 10 de mayo del 2019.

5. Oficio MCB-AM-0191-2019 del Sr. Rafael Ángel Navarro Umaña, Alcalde

Municipal, remitiendo la agenda de la gira del Sr. Rodolfo Méndez Mata, Ministro de Obras Públicas y Transportes al Cantón de Coto Brus, el viernes 10 de mayo del 2019.

ARTICULO VII: Informes de los Señores Regidores y Síndicos

1 Informe Suscrito por el Regidor Rolando Gamboa Zúñiga El día 03 de mayo del 2019 en FEDEMSUR Río Claro los Sres. Rafael Ángel Navarro, Alcalde de Coto Brus, Rolando Gamboa, Alcalde de Pérez Zeledón, Buenos Aires, Golfito, Ingenieros de Unidades Técnicas de las Municipalidades de la Región Brunca se analizaron los siguientes puntos;

a). Los Ingenieros analizaron de forma parcial los pro y los contra de adquirir mediante propuesta de compra la Planta de Asfalto ubicada en Paso Real, el día 08 de mayo del 2019 de nuevo se reunirán con analistas económicos para presentar oferta al Sr. Ministro Ing. Rodolfo Méndez Mata.

b). Una Compañía Canadiense ofrece construir una Planta de Plasma para el tratamiento de todo tipo de Residuos Sólidos, según información construirán en la Zona Atlántica y nos estarán invitando para tener mayores elementos de juicio.

c). Condonación de deudas de Municipalidades morosas ante FEDEMSUR hasta el año 2018, queda vigente acuerdo de aporte de diez millones de cada


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Municipalidad a partir del 2019 bajo la premisa de que si alguna Municipalidad no gira los diez millones FEDEMSUR informará a la Contraloría General de la República y esta imprueba presupuestos municipales.

2 Informes Suscritos por la Comisión de Asuntos Jurídicos

a- Reunida la Comisión de asuntos jurídicos el día martes 30 de abril del 2019,

analizada el documento MCB-AM-0181-2019. Asunto: Justificación y perfil ´para la creación de la plaza de la encargada (o) de Salud Ocupacional (PM1) Conoce esta comisión de jurídicos que, La Ley N° 7794 Código Municipal, en su artículo 17 establece entre las obligaciones y atribuciones del Alcalde están las de proponer la creación de plazas y servicios indispensables para el buen funcionamiento de la municipalidad. Así mismo lo que establece la ley 02 (código de Trabajo) Artículo 300 “Toda empresa que ocupe permanentemente más de cincuenta trabajadores está obligada a mantener una oficina o departamento de Salud Ocupacional” igual DecretoEjecutivoN°39408-MTSS. Al respecto, según la solicitud de La Oficina de Recursos Humanos que requiere la aprobación de recursos para la contratación de un encargado (a) de La Salud Ocupacional, en la municipalidad de Coto Brus, Se les recuerda que según el oficio N°13531(DFOE-DL-1387) del 21 de setiembre del 2018, de la Contraloría General de la república ,y el Clasificador por objeto del Gasto del Sector Público, vigente (emitido por la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda ) y que es de Obligatoria aplicación en los Gobiernos locales, el cual dispone : “01.01.03 SERVICIOS ESPECIALES” Remuneración Básica o salario base que se otorga al personal profesional, técnico administrativo contratado para realizar trabajos de Carácter especial y temporal, que mantienen una relación laboral por un periodo determinado. Según lo anterior, este Concejo Municipal, no puede ir en contra de la legalidad, por cuanto las funciones del profesional en Salud Ocupacional, serían de carácter ordinario. Esta comisión recomienda Improbar la solicitud del Lic. Geiner Vargas Céspedes, Coordinador de Recursos Humanos, y se le solicita al señor Rafael Ángel Navarro Umaña, Alcalde Municipal, incluir en el Presupuesto Ordinario 2020 y por cargos fijos, la Plaza para funcionario en Salud Ocupacional. SE ACUERDA: Aprobar el Informe Suscrito por la Comisión de Asuntos Jurídicos y que se le comunique al Sr. Rafael Ángel Navarro Umaña, Alcalde Municipal para lo que corresponda.


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Votación Unánime.

b- Reunida la Comisión de jurídicos el día martes 30 de abril del 2019, analizado el documento RH-MCB-125-2019.

Asunto: Procedimiento para la reubicación laboral por salud de los funcionarios Municipales. Analizado el documento esta comisión recomienda al Concejo Municipal, Aprobar procedimiento para la reubicación Laboral por Salud de los funcionarios municipales. SE ACUERDA: Aprobar el Informe Suscrito por la Comisión de Asuntos Jurídicos, se aprueba el Procedimiento para la Reubicación Laboral por Salud de los Funcionarios Municipales y que se le comunique al Sr. Rafael Ángel Navarro Umaña, Alcalde Municipal. Votación Unánime.

3 Informe Suscrito por la Comisión de Hacienda y Presupuesto Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto, leída y analizada la propuesta del Presupuesto Extraordinario N° 001-2019 y su respectivo Plan Operativo Anual del Gobierno Local, por un monto total de ¢457.368.517.35 (cuatrocientos cincuenta y siete millones trescientos sesenta y ocho mil quinientos diecisiete con 35/100), está Comisión recomienda al Concejo Municipal; 5.01.01 Administración General SERVICIOS APROBAR la suma de ¢75.000.00 (setenta y cinco mil con 00/100) para cancelar orden de compra pendiente, recursos para mantenimiento y reparación de equipo de transporte. 5.01.01.5 BIENES DURADEROS APROBAR recursos equipo Sanitario de laboratorio e investigación por un monto de ¢48.300.00 (cuarenta y ocho mil trescientos con 00/100) para cancelar orden de compra pendiente. Para un total de ¢123.300.000.00 (ciento veintitrés millones trescientos mil con 00/100) en ADMINISTRACION GENERAL. 5.01.04.6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES


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APROBAR un monto total de ¢13.210.931.67 (trece millones doscientos diez mil novecientos treinta y uno con 67/100). Incluido en el pago de transferencias corrientes al sector Público distribuidas de la siguiente manera:

Órgano de Normalización Técnica ¢403.521.77

Fondos Parques Nacionales ¢51.777.75

3% Registro Nacional ¢1.212.926.23

Escuela de Música ¢927.329.99

Fondo de Desarrollo Municipal ¢222.907.81

Junta de Educación IBI ¢4.029.753.33

Concejo Nacional de La Persona con

Discapacidad CONAPDIS

¢317.835.80

Juntas de Educación 30% Impuesto Destace de Ganado Vacuno y Cerdoso

¢13,332.78

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal ¢2.752.26

Comité Cantonal de Deporte y Recreación ¢6.028.793.95

Para un monto total del Programa I y Dirección y Administración Generales de ¢13.334.231.67 (trece millones trescientos treinta y cuatro mil doscientos treinta y uno con 67/100). PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES 5.02.01 Servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos 5.02.01.0 REMUNERACIONES Se recomienda IMPROBAR la suma total de ¢4.551.404.11 (cuatro millones quinientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuatro con 11/100) para la plaza por servicios especiales de un funcionario para dar apoyo a los tres funcionarios que ya existen por cuanto sería tareas ordinarios y no procede legalmente, por cuanto los servicios especiales son para tareas específicas y temporales por un tiempo determinado (Oficio N°DEFOE-DL-1387) del 21 de setiembre de la Contraloría General de la República), Según el Clasificador del gasto del sector público vigente emitido por Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y que se incorpore en el renglón de sumas con destino específico sin asignación presupuestaria. 0.03.04 SALARIO ESCOLAR Se recomienda IMPROBAR la suma total de ¢275.254.81 (doscientos setenta y cinco mil doscientos cincuenta y cuatro mil colones con 81/100) para el pago de salario escolar por cuanto la sentencia no ha quedado en firme y que se incorpore en el renglón de sumas con destino específico sin asignación presupuestaria. 1. SERVICIOS Se recomienda APROBAR el monto de ¢8.087.751.88 (ocho millones ochenta y siete mil setecientos cincuenta y un mil con 88/100) para los siguientes renglones:


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1.01 Alquileres, 1.02 Servicios Básicos, 1.4 Servicios de Gestión y Apoyo, 1.05 Gastos de Viaje y de Transporte, 1.06 Seguros y Reaseguros y Otras Obligaciones, 1.08 Mantenimiento y Reparación. 2. MATERIALES Y SUMINISTROS Se recomienda APROBAR el monto total de ¢6.050.000.00 (seis millones cincuenta mil colones con 00/100) para cubrir los renglones de; 2.01. Productos Químicos y Conexos, 2.02 Alimentos y Productos Agropecuarios, 2.03 Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento, 2.04 Herramientas, Repuestos y Accesorios, 2.99 Útiles Materiales y Suministros Diversos. 5. BIENES DURADEROS 5.01. MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO Se recomienda IMPROBAR la suma total de ¢23.000.000.00 (veintitrés millones con 00/100), Maquinaria y Equipo para la Producción. Compra de vehículo para transportar personal y que tenga la posibilidad de adaptar maquinaria y que se incorpore en el renglón de sumas con destino específico sin asignación presupuestaria. Se recomienda APROBAR la suma de ¢2.700.000.00 (dos millones setecientos mil colones con 00/100) 5.01.03. Equipo de Comunicación, 5.01.05 Equipo y Programa de Computo, 5.01.99 Maquinaria y Equipo. 5.02.02 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 5.002.02.1 SERVICIOS APROBAR la suma total de ¢3.970.000.00 (tres millones novecientos setenta mil colones con 00/100) para cancelar orden de compra pendiente por servicios de ingeniería. APROBAR el monto total de ¢98.464.00 (Noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro colones con 00/100) para el pago de repuestos y accesorios. Para un monto total de servicio de Recolección de Residuos de ¢4.068.464.00 (cuatro millones sesenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro colones con 00/100). 5.02.2.2. MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 5.02.03 MATERIALES Y SUMINISTROS APROBAR un monto total de ¢2.735.775.39 (dos millones setecientos treinta y cinco mil setecientos setenta y cinco colones con 39/100) para el pago de


Pág. N° 16

productos químicos y conexos (combustibles y lubricantes.) para necesidades de manteniendo de caminos y calles. 5.02.04 CEMENTERIOS 5.02.04.5 BIENES DURADEROS Se recomienda al Concejo Municipal APROBAR el monto por ȼ14.049.319.14 (catorce millones cuarenta y nueve mil trescientos diecinueve colones con 14/100), para la contratación llave en mano de la primera etapa de la ampliación del Cementerio de San Vito. (Aclaración sobre el proyecto a desarrollar, presentada por el Señor Joaquín Sánchez y el Ingeniero Luis Garbanzo). 5.02.09 EDUCATIVOS Y CULTURALES 5.02.02.3 MATERIALES Y SUMINISTROS APROBAR la suma de ¢482.301.16 (cuatrocientos ochenta y dos mil trescientos uno colones con 16/100) para el pago de materiales y suministros para satisfacer necesidades del Educativos y Culturales. 5.02.10 SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS 5.02.10.1 SERVICIOS APROBAR la suma total de ¢13.057.916.87 (trece millones cincuenta y siete mil novecientos dieciséis colones con 87/100) para el Comité de la Persona Joven de Coto Brus para ejecutar proyectos en pro de los jóvenes del cantón. 5.02.22 SEGURIDAD VIAL 5.02.22.5 BIENES DURADEROS APROBAR en el renglón de otras construcciones, adiciones y mejoras la suma de ¢32.660.028.50 (treinta y dos millones seiscientos sesenta mil veintiocho colones con 50/100) con la finalidad de ejecutar proyectos en pro de la seguridad vial de las personas cotobruseñas. 5.02.26 DESARROLLO URBANO 5.02.26.1 SERVICIOS APROBAR un monto total de ¢150.000.00 (ciento cincuenta mil colones) para cancelar orden de compra pendiente. 5.02.26.2 MATERIALES Y SUMINISTROS APROBAR un monto total de ¢25.580.46 (veinticinco mil quinientos ochenta colones con 46/100) combustibles y lubricantes para cancelar orden de compra pendiente.


Pág. N° 17

Para un monto total de Servicio de Desarrollo Urbano de ¢178.580.46 (ciento setenta y ocho mil quinientos ochenta colones con 46/100). PROGRAMA III INVERSIONES 5.03.01EDIFICIOS APROBAR un monto total de inversión en edificios de ¢23.803.057.30 (veintitrés millones ochocientos tres mil cincuenta y siete colones con 30/100), proyectos que se describen a continuación:

NOMBRE DEL PROYECTO

02. Edificación Aduana Río Sereno ¢1.013.613.77

03. Mejoramiento de la Infraestructura de las Instalaciones del

Ministerio Seguridad Pública

¢21.631.306.28

04. Des. de la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de la Persona Adulta Mayor

¢1.158.113.84

05. Desarrollo de la Red Nacional de cuido y desarrollo Infantil

FODESAF

23.41

5.03.02. VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE APROBAR monto total de ȼ47.661.493.77 (cuarenta y siete millones seiscientos sesenta y un mil cuatrocientos noventa y tres colones con 77/100), en Vías de Comunicación Terrestre. No incluye recursos de la Ley N°9329.

Descripción del proyecto Monto asignado

08 saldo de proyectos Decreto N° 35225-H y

34554-H

¢392,592.68

Camino Escuela Copabuena Ciudadela municipal ¢154,642.07

Camino Cooperativa INVU ¢33,548.14

Camino El Pavo –La Isla ¢65,609.14

Camino Fila Naranjo ȼ0.35

Camino Elsa Acuña ȼ138,619.48

Asfaltado cuadrante urbano Sabalito ȼ173.50

12 Camino vertedero Cruce el Ceibo ȼ316.221.50

13Cruce el Ceibo Rio Java –El Valle ȼ849.231.59

Colocación de Alcantarillas en el Camino San

Juan Mirabrunca dec. 34554-H

ȼ46,103,448.00

APROBAR un monto total de inversión en Vías de comunicación terrestre de ¢189.313.634.78 (Ciento ochenta y nueve millones trescientos trece mil seiscientos treinta y cuatro con 78/100) proyectos que se describen a continuación;

Repuestos y accesorios ¢5.368.657.01

Mejoras Barrio la Paz ¢15.000.000.00


Pág. N° 18

Rep, hundimiento Acapulco ¢15.000.000.00

Const. Acera Municipalidad hasta Tracopa ¢16.240.000.00

Proyecto Casona –Las vegas ¢52.172.788.00

CAMINOS POR ADMINISTRACION Camino El Pino, Camino Las Panaderas-San Francisco-San Gabriel-Metaponto -La laguna-San Martín –Quebrada Bonita –cuadrante la Copa -Antigua Bloquera - El Mondongo. Estos caminos son pendientes del presupuesto 2017. 5.03.06 OTROS FONDOS E INVERSIONES Se recomienda APROBAR un monto total de otros fondos e Inversión de ¢16.908.454.25 (dieciséis millones novecientos ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro colones con 25/100). Para un monto total del Programa III Inversiones de ¢230.025.146.33 (doscientos treinta millones veinticinco mil ciento cuarenta y seis colones con 33/100). PROGRAMA IV PARTIDAS ESPECÍFICAS APROBAR un monto total de Partidas Específicas de ¢102.387.597.84 (ciento dos millones trescientos ochenta y siete mil quinientos noventa y siete colones con 84/100). SE ACUERDA: Aprobar el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relacionado con la Propuesta del Presupuesto Extraordinario N° 001-2019 y se remite a la Administración para que se realicen los ajustes correspondientes. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Votación Unánime.

MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS

Presupuesto Extraordinario de Ingresos N° 01

Ejercicio Económico del Periodo 2019

Código Nombre PEx %

4,3 FINANCIAMIENTO 457.368.517,35 100,00

4.3.3. RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 457.368.517,35 100,00

4.3.3.2 SUPERÁVIT ESPECÍFICO 457.368.517,35 100,00

INGRESOS TOTALES 457.368.517,35 100,00


Pág. N° 19

MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01 - 2019

SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y

ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA II: SERVICIOS

COMUNALES

PROGRAMA III: INVERSIONES

PROGRAMA IV: PARTIDAS

ESPECÍFICAS TOTALES

TOTALES POR EL

OBJETO DEL GASTO 13.334.231,67 111.621.541,51 230.025.146,33 102.387.597,84 457.368.517,35

1 SERVICIOS 75.000,00 25.265.668,75 10.001.454,66 0,00 35.342.123,41

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 9.395.121,01 43.380.012,55 48.812.952,35 101.588.085,91

5 BIENES DURADEROS 48.300,00 49.409.347,64 162.864.176,12 53.574.645,49 265.896.469,25

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.210.931,67 0,00 0,00 0,00 13.210.931,67

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 01 – 2019 SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS

GENERAL Y POR PROGRAMA

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y

ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA II:

SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA

III: INVERSIONES

PROGRAMA IV:

PARTIDAS ESPECÍFICAS

TOTALES

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 13.334.231,67 111.621.541,51 230.025.146,33 102.387.597,84 457.368.517,35

1 SERVICIOS 75.000,00 25.265.668,75 10.001.454,66 - 35.342.123,41

1.01 ALQUILERES - 1.800.000,00 10.000.000,00 - 11.800.000,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario - - 10.000.000,00 10.000.000,00

1.01.99 Otros alquileres - 1.800.000,00 1.800.000,00

1.02 SERVICIOS BÁSICOS - 158.000,00 - - 158.000,00

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado - 38.000,00 - - 38.000,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica

- 70.000,00 - - 70.000,00

1.02.03 Servicio de correo -

- - - -

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones - 50.000,00 - - 50.000,00

1.02.99 Otros servicios básicos -

- - - -

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

-

150.000,00

-

-

150.000,00

1.03.01 Información - 150.000,00 - - 150.000,00

1.03.02 Publicidad y propaganda - - - - -

1,04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO - 21.394.757,89 1.454,66 - 21.396.212,55

1.04.03 Servicios de ingeniería - 3.970.000,00 - - 3.970.000,00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo - 17.424.757,89 1.454,66 - 17.426.212,55

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE - 200.000,00 - - 200.000,00

1.05.01 Transporte dentro del país - 50.000,00 - - 50.000,00

1.05.02 Viáticos dentro del país - 150.000,00 - - 150.000,00

1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES -

312.910,86

-

-

312.910,86

1.06.01 Seguros - 312.910,86 - - 312.910,86

1,06,02 Reaseguros

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO - - - - -

1.07.01 Actividades de capacitación - - - - -

1.07.02 Actividades sociales y protocolarias - - - - -

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 75.000,00 1.250.000,00 - - 1.325.000,00

1.08.01 Mantenimiento y reparación de edificios y locales

-

-

-

-

-


Pág. N° 20

1.08.03 Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras

1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria

y equipo de producción

-

-

-

-

-

1.08.03 Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte

75.000,00 1.000.000,00 - - 1.075.000,00

1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación

-

- - - -

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y

mobiliario de oficina

-

150.000,00

-

-

150.000,00

1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información

-

100.000,00

-

-

100.000,00

1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos

-

-

-

-

-

1,09 IMPUESTOS - - - - -

1.09.01 Servicios de regulación - - - - -

1.09.99 Otros impuestos - - - - -

2 MATERIALES Y SUMINISTROS - 9.395.121,01 43.380.012,55 48.812.952,35 101.588.085,91

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS - 5.514.355,85 17.217.248,98 12.887.009,16 35.618.613,99

2.01.01 Combustibles y lubricantes - 4.764.355,85 17.217.248,98 7.515.400,00 29.497.004,83

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes - 750.000,00 - 5.313.512,16 6.063.512,16

2.01.99 Otros Productos Químicos - - - 58.097,00 58.097,00

2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS - 400.000,00 - - 400.000,00

2.02.02 Productos agroforestales - 400.000,00 - - 400.000,00

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

-

1.675.000,00

20.794.106,56

35.704.410,48

58.173.517,04

2.03.01 Materiales y productos metálicos - 1.000.000,00 - 15.637.841,51 16.637.841,51

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos

- 500.000,00 20.325.000,00 15.962.369,07 36.787.369,07

2.03.03 Madera y sus derivados - 75.000,00 - 984.207,00 1.059.207,00

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo

-

100.000,00

-

841.485,00

941.485,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico - - 469.106,56 947.267,40 1.416.373,96

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la

construcción

-

-

-

1.331.240,50

1.331.240,50

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y

ACCESORIOS -

1.048.464,00

5.368.657,01

221.532,71

6.638.653,72

2.04.01 Herramientas e instrumentos - 150.000,00 - 221.532,71 371.532,71

2.04.02 Repuestos y accesorios - 898.464,00 5.368.657,01 - 6.267.121,01

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS -

757.301,16

-

-

757.301,16

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo - 60.000,00 - - 60.000,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos - 50.000,00 - - 50.000,00

2.99.04 Textiles y vestuario - 357.301,16 - - 357.301,16

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza - 50.000,00 - - 50.000,00

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad

-

40.000,00

-

-

40.000,00

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor - - - - -

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros - 200.000,00 - - 200.000,00

3 INTERESES Y COMISIONES - - - - -

3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS - - - - -

3.02.03 Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales

-

-

-

-

-

3.02.06 Intereses sobre préstamos de Instituciones

Públicas Financieras

-

-

-

-

-

5 BIENES DURADEROS 48.300,00 49.409.347,64 162.864.176,12 53.574.645,49 265.896.469,25

5.01. MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 48.300,00 2.700.000,00 - 4.042.827,00 6.791.127,00

5.01.03 Equipo de comunicación - 50.000,00 - - 50.000,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina - - - 29.250,00 29.250,00

5.01.05 Equipo y programas de cómputo - 550.000,00 - - 550.000,00


Pág. N° 21

5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación

48.300,00

-

-

-

48.300,00

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y

recreativo

-

-

-

-

-

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso - 2.100.000,00 - 4.013.577,00 6.113.577,00

5.02. CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

-

46.709.347,64

159.736.656,12

49.531.818,49

255.977.822,25

5.02.01 Edificios - - 22.789.420,12 8.247.731,86 31.037.151,98

5.02.02 Vías de comunicación terrestre - - 136.947.236,00 5.870.296,80 142.817.532,80

5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras - 46.709.347,64 - 35.413.789,83 82.123.137,47

5.03. BIENES PREEXISTENTES - - 3.127.520,00 - 3.127.520,00

5.03.01 Terrenos - - 3.127.520,00 - 3.127.520,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.210.931,67 - - - 13.210.931,67

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO

13.210.931,67

-

-

-

13.210.931,67

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central

403.521,77

-

-

-

403.521,77

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados

2.414.941,78

-

-

-

2.414.941,78

6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales

4.363.674,17

-

-

-

4.363.674,17

6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales

6.028.793,95

-

-

-

6.028.793,95

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - - - - -

7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PÚBLICO -

-

-

-

-

7.01.03 Transferencias de capital a Instituciones

Descentralizadas no Empresariales

-

-

-

-

-

9 CUENTAS ESPECIALES - 27.551.404,11 13.779.503,00 - 41.330.907,11

9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

-

27.551.404,11

13.779.503,00

-

41.330.907,11

9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria

-

27.551.404,11

13.779.503,00

-

41.330.907,11

Municipalidad de Coto Brus

Cuadro No. 1

Detalle de Origen y Aplicación de los Recursos

CODIGO SEGÚN

CLASIFICADOR DE INGRESOS

INGRESO ESPECÍFICO MONTO Pro gra ma

Act/ Serv/ Gru po

Pro yec to

APLICACIÓN MONTO

4.3.3.2 SUPERÁVIT ESPECÍFICO 457.368.517,35 Determinado a través de la Liquidación Presupuestaria del Periodo

2018.

Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI, Ley Nº 7509

222.907,81

I 01 04 Registro de Deudas, Fondos y Transferencias

222.907,81

Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729

1.212.926,23


1.212.926,23

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 3% del IBI, Ley Nº 7509

2.752,26


2.752,26

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley N° 7729

403.521,77


403.521,77

Juntas de Educación 10% ISBI

4.029.753,33


4.029.753,33

Juntas de Educación, 30% Impuesto Destace Ganado vacuno y Cerdoso

13.332,78


13.332,78

Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas

953.601,54

II 03 Mantenimiento de Caminos y Calles

953.601,54


Pág. N° 22

Fondo Programas Deportivos 50% Espectáculos Públicos

482.301,16

II 09 Educativos, Culturales y Deportivos

482.301,16

Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93

32.660.028,50 II 22 Seguridad Vial

32.660.028,50

Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Coto Brus

6.028.793,95


6.028.793,95

Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) Ley N° 9303

317.835,80


317.835,80

Escuelas de música

927.329,99


927.329,99

Fondo de Parques Nacionales

51.777,75


51.777,75

Proyectos y Programas para la Persona Joven

13.057.916,87 II 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS

13.057.916,87

Fondo Aseo de Vías y Sitios Públicos

44.389.155,99 II 01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS

44.389.155,99

Fondo Cementerio 14.049.319,14 II 04 CEMENTERIOS 14.049.319,14

Saldo de Partidas Específicas, Ley N° 7755

104.169.771,69 IV 01 01 01. Construcción de Batería Sanitaria y Bodega Anexa al Salón Comunal de la Libertad, DGB, 2018

2.770.687,00

IV 01 02 02. Construcción de Cocina Comunal en la Plaza de Deportes de Alpha, DGB, 2018

2.770.687,00

IV 01 03

03. 3ra Etapa del Salón Comunal de San Miguel, DS, 2017

909.003,30

IV 01 04

04. Construcción de Taller para Maquila para la Comunidad de AB, DAB, 2017

160.569,71

IV 01 05

05. 1ra Etapa de la Sala de Sesiones y Bodega Comunal de Fila San Rafael, DGB, 2017

355.723,93

IV 01 06

06. Construcción I Etapa Oficinas - Unión Zonal de Asociaciones del Sector Gutiérrez Broun, DSV, 2015

630.377,60

IV 01 07

07. II Etapa del Salón Comunal de la Flor del Roble, DGB, 2017

819.948,50

IV 01 08

08. 2da Etapa Centro Comunal para Recreación y Formación Integral Juvenil de Fila Pinar, DGB, 2017

402.752,00

IV 01 09

09. Saldo de Proyectos Enfocados a Edificios

8.247.731,86

IV 02 01

01. Construcción de Rampa de Acceso en la Iglesia Católica Las Juntas, DSV, 2018

1.500.000,00

IV 02 02

02. Bacheo y Conformación de Camino La Lucha - Progreso, Bar Amigos, DS, 2018

1.600.000,00

IV 02 03

03. Bacheo y Conformación de Camino Barrio La Paz Abajo, DS, 2018

500.000,00

IV 02 04

04. Cementado de Camino Fila Isla - San Miguel, DS, 2018

1.500.000,00

IV 02 05

05. Bacheo y Conformación de Camino San Bosco - Santa Teresa, DS, 2018

2.000.000,00

IV 02 06

06. Mejoramiento Camino Los Navarro Mellizas, DS, 2015

800.000,00

IV 02 07

07. Mantenimiento del Camino La Bruja, DS, 2016

1.800.000,00

IV 02 08

08. Ampliación de Aceras en el Cruce Cañas Gordas a la Escuela, DAB,

720.000,00


Pág. N° 23

2017

IV 02 09

09. Compra de CyL para Lastreo de los Caminos de Concepción, DAB, 2016

330.000,00

IV 02 10

10. Mejoras al Camino de Santa Marta, DAB, 2017

320.000,00

IV 02 11

11. Acondicionamiento en Lastre del Parqueo de la Iglesia Católica de Santa Elena, DP, 2018

740.520,00

IV 02 12

12. Construcción de Puente Peatonal del CEN-CINAI de Sabalito, DS, 2017

519.011,69

IV 02 13

13. Construcción de Aceras en la Entrada a Cañas Escuela Campo Tres, DAB, 2017

87.508,41

IV 02 14

14. Mejoras del Camino entre Fila Méndez y Guinea Arriba La Laguna, DP, 2017

234.000,00

IV 02 15

15. Construcción de Paso de Alcantarilla de Sabanillas al Valle, DL, 2018

3.410.000,00

IV 02 16

16. Construcción de Puente Peatonal, Entrada Copa Buena, DAB, 2018

7.360.586,00

IV 02 17

17. Proyectos Enfocados a Vías de Comunicación Terrestre, PE

5.870.296,80

IV 07 01

01. Remodelación de la Cocina de la Cancha de Fútbol de San Ramón, DS, 2018

2.800.000,00

IV 07 02

02. Remodelación de la Iglesia Católica de San Miguel, DS, 2018

1.593.071,00

IV 07 03

03. Construcción de Muro de Contención en la Cancha de Fútbol de San Francisco, DAB, 2017

560.000,00

IV 07 04

04. Compra de Malla de la Escuela del Valle, DL, 2018

2.400.000,00

IV 07 05

05. Compra de Mobiliario para la ADI de Sabanillas, DL, 2018

4.013.577,00

IV 07 06

06. Colocación de Instalación Eléctrica y Mejoras al Salón Comunal de El Roble, DGB, 2018

2.770.687,00

IV 07 07

07. Construcción de 110 metros Lineales de Malla Perimetral en la Casa de Salud de Kamakiri, DP, 2018

953.032,00

IV 07 08

08. Pintura del Techo y Malla Perimetral de la Escuela de Santa Elena, DP, 2018

440.553,00

IV 07 09

09. Pintura del Techo y Malla Perimetral del CTP de Santa Elena, DP, 2018

1.628.440,00

IV 07 10

10. Construcción del Techo de la Iglesia Católica de la Comunidad de Las Marías, DP, 2018

1.492.647,00

IV 07 11

11. Pintura del Techo y Malla Perimetral del EBAIS de Santa Elena, DP, 2018

706.874,00

IV 07 12

12. Mejoras al Templo Católico de Los Reyes, DSV, 2017

414.855,49

IV 07 13

13. Mejoras a la Infraestructura de la Iglesia Católica de San Francisco, DS, 2017

159.305,77

IV 07 14

14. Mejoras en la Cancha de Fútbol de Bello Oriente, DAB, 2017

21.266,60

IV 07 15

15. Mejoras a la Oficina del Concejo de Distrito de Limoncito, DL, 2017

29.250,00

IV 07 16 16. Mejoras al Cementerio de 99.693,45


Pág. N° 24

Sabanillas, DL, 2017

IV 07 17

17. Mejoras al Gimnasio Multiusos de Fila Guinea, DGB, 2017

531.151,90

IV 07 18

18. Proyectos Enfocados a Otros Fondos e Inversiones, PE

35.413.789,83

II 03

MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES

1.782.173,85

Subtotal 104.169.771,69

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR)

22.796.759,37 III 01 03

03. Mejoramiento de la Infraestructura de las Instalaciones del Ministerio de Seguridad Pública - San Vito -, JUDESUR

21.631.306,28

III 02 09 09. Camino Vertedero - Cruce El Ceibo (6-08-149), JUDESUR

316.221,50

III 02 10

10. Camino Cruce El Ceibo - Río Java - El Valle, JUDESUR

849.231,59

Subtotal 22.796.759,37

FODESAF Red de Cuido (Construcción y Equipamiento)

1.158.137,25

III 01 04

04. Desarrollo de la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores, FODESAF

1.158.113,84

III 01 05

05. Desarrollo de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, FODESAF

23,41

Subtotal 1.158.137,25

Ministerio de Gobernación y Policía (R. CH. y DE N° 34502 - H)

63.404.494,93 III 02 08 08. Saldo de Proyectos (Dec. N° 35225 - H y 34554 - H)

392.592,68

III 07 03 03. Construcción de Un Relleno Sanitario para el Cantón de Coto Brus, Dec. N° 34554 - H

13.779.503,00

III 07 11

11. Compra y Colocación de Alcantarillas en el Camino San Juan Cerro Mirabrunca, Dec. N° 34554 - H

46.103.448,00

III 07 04

04. Compra de 5000 m2 de Terreno en el Centro de Coopabuena, Dec. N° 34554 - H

3.127.520,00

III 07 05

05. Saldo de Proyectos (Dec. N° 34554 - H y 34502 - H)

1.431,25

Subtotal 63.404.494,93

Edificación Aduana Río Sereno, MGP y SP

1.013.613,77

III 01 02 02. Edificación de Aduana de Río Sereno, MGP y SP (DE N° 36483 - H)

1.013.613,77

Fondo de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley N° 8114 y Ley N° 9329

141.652.141,01 III 02 03 03. Maquinaria Municipal y Tajo Las Brumas, Ley N° 9329

5.368.657,01

III 02 04

04. Proyectos por Administración y Contrato (Caminos, Puentes, Asfaltados, Verificación de Calidad), Ley N° 9329

136.283.484,00

Subtotal 141.652.141,01

CP 2017 (DAG y SC) 4.370.344,46 I 01 Administración General 123.300,00

II 02 Recolección de Residuos 4.068.464,00

II 26 Desarrollo Urbano 178.580,46

Subtotal 4.370.344,46

TOTAL 457.368.517,35 457.368.517,35

Yo, José Antonio Araya Godínez, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos incorporados en el Presupuesto Extraordinario N° 01 - 2019.

Fecha: Abril 22, 2019

Elaborado por: Lic. José Antonio Araya Godínez, Gestor Administrativo-Financiero Municipal


Pág. N° 25

INSTITUCIÓN: Municipalidad de Coto Brus

CUADRO N° 2

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

Procesos sustantivos Por programa

Apoyo Por programa

Nivel

Sueldos para

cargos fijos

Servicios especiales

Dif

ere

ncia

I II III IV Sueldos

para cargos fijos

Servicios especiales

Dif

ere

ncia

I II III IV

Puestos de confianza

Otros

Nivel superior ejecutivo 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 2 0 0 0

Profesional 7 0 0 0 4 3 0

8 0 0 0 8 0 0 0

Técnico 13 1 0 0 7 7 0

12 0 0 0 12 0 0 0

Administrativo 2 1 0 0 3 0 0

2 0 0 0 2 0 0 0

De servicio 43 1 0 0 15 29 0

2 0 0 0 2 0 0 0

Total 65 3 0 0 29 39 0

26 0 0 0 26 0 0 0

RESUMEN:

RESUMEN POR PROGRAMA: Plazas en sueldos para cargos fijos 91

Programa I: Dirección y Administración General 26

Plazas en servicios especiales 3

Programa II: Servicios Comunitarios 29 Plazas en procesos sustantivos 68

Programa III: Inversiones 39

Plazas en procesos de apoyo 26

Programa IV: Partidas específicas 0 Total de plazas 94

Total de plazas 94

3. Observaciones.

Funcionario responsable: MSc. Geiner H. Vargas Céspedes, Coordinador RRHH Municipal Fecha: Setiembre 26, 2018

91

3

0

20

40

60

80

100

RESUMEN: Plazas en sueldospara cargos fijos

Plazas enservicios

especiales

Plazas fijas y especiales

91

3

94

Plazas en sueldospara cargos fijos

Plazas en serviciosespeciales

Total de plazas

Total de Plazas

68

26

94

0

20

40

60

80

100

Plazas en procesossustantivos

Plazas en procesos deapoyo

Total de plazas

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo

23

50

21 0

94

020406080

100

Programa I:Dirección y

AdministraciónGeneral

Programa II:Servicios

Comunitarios

Programa III:Inversiones

Programa IV:Partidas

específicas

Total de plazas

Plazas según estructura programática


Pág. N° 26

Municipalidad de Coto Brus

Cuadro No. 5 Transferencias Corrientes y de Capital a Favor de Entidades Sin Fines de Lucro

Código de gasto

NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO

SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS

Cédula Jurídica (entidad privada)

FUNDAMENTO LEGAL MONTO FINALIDAD DE LA TRANSFERENCIA

5.01.04.6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.210.931,67

5.01.04.6.01.01. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al SECTOR PÚBLICO

403.521,77

5.01.04.6.01.01.1 Órgano de Normalización Técnica 1%

Ley N° 7729 del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles

403.521,77 Asistencia Técnica

5.01.04.6.01.02. TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

2.414.941,78

5.01.04.6.01.02.1 Fondo de Parques Nacionales

Ley de Biodiversidad N° 7788

51.777,75 Protección del Medio Ambiente

5.01.04.6.01.02.3 3% Registro Nacional Ley N° 7729 del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Artículo 28

1.212.926,23 Bienes Inmuebles

5.01.04.6.01.02.4 Escuelas de Música Ley N° 7794, Código Municipal

927.329,99 Fomento de la Cultura

5.01.04.6.01.02.5 Fondo de Desarrollo Municipal

Ley N° 7509, 8% del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles

222.907,81 Bienes Inmuebles

5.01.04.6.01.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

4.363.674,17

5.01.04.6.01.03.1 Juntas de Educación Ley 7729 del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles

4.029.753,33 Necesidades de las Juntas Escolares

5.01.04.6.01.03.2

Consejo Nacional de

Personas con Discapacidad – CONAPDIS

Artículo N° 9, Ley N° 5347 317.835,80 Necesidades de personas discapacitadas

5.01.04.6.01.03.3 Juntas de Educación 30% Impuesto Destace Ganado Vacuno y Cerdoso

13.332,78 Necesidades de personas discapacitadas

5.01.04.6.01.03.4 IFAM 3% del IBI, Ley N° 7509 2.752,26 Necesidades de personas discapacitadas

5.01.04.6.01.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES

6.028.793,95

5.01.04.6.01.04.1 Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Coto Brus

Ley Nº 7794 (Código Municipal) Artículo N° 170

6.028.793,95 Mantenimiento de instalaciones deportivas.

TOTAL 13.210.931,67

Elaborado por: Lic. José Antonio Araya Godínez, Gestor Administrativo-Financiero Municipal



Pág. N° 27


ANEXO 7

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE

REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)

PARTIDAS MONTO

1 SERVICIOS 62.893.527,52

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 101.588.085,91

5 BIENES DURADEROS 265.896.469,25

TOTAL 430.378.082,68

Elaborado por: Lic. José Antonio Araya Godínez


Presupuesto Extraordinario N° 01 Ejercicio Económico del Período 2019

Justificación de Ingresos

Estimación de Ingresos: 4.3.3.2 Superávit Destinado Específico

- Según Liquidación Presupuestaria del Ejercicio

Económico del Periodo 2018

¢457,368,517.35 100.00%

Se incorpora la suma de ¢457,368,517.35 (cuatrocientos cincuenta y siete millones trescientos sesenta y ocho mil quinientos diecisiete con 35/100), recursos correspondientes al Superávit Destinado Específico, producto de la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del Periodo 2018. (Se anexa Resultados de la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del Periodo 2018).

Para un monto total de ¢457,368,517.35 (cuatrocientos cincuenta y siete millones trescientos sesenta y ocho mil quinientos diecisiete con

35/100), para ejecutar en el Ejercicio Económico del Periodo 2019.

Presupuesto Extraordinario N° 01

Ejercicio Económico del Período 2019

Justificación de Egresos

PROGRAMA I: Dirección y Administración Generales


Pág. N° 28

En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades de Administración General y Registro de Deudas, Fondos y Transferencias, por un monto total de ¢13,334,231.67 (trece millones trescientos treinta y cuatro mil doscientos treinta y uno con 67/100). 5.01.01. Administración General 5.01.01.1. SERVICIOS Se incluyen recursos en Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1.08.05 por un monto total de ¢75,000.00 (setenta y cinco mil con 00/100), con la finalidad de cancelar Orden de Compra pendiente de cancelar y determinada en la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del Periodo 2018 – LPEE P2018. 5.01.01.5. BIENES DURADEROS Se incluyen recursos en Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 5.01.06 por un monto total de ¢48,300.00 (cuarenta y ocho mil trescientos con 00/100), con la finalidad de cancelar Orden de Compra pendiente de cancelar y determinada en la LPEE P2018. Para un monto total en Administración General de ¢123,300.00 (ciento veintitrés mil trescientos con 00/100). 5.01.04. Registro de Deudas, Fondos y Transferencias 5.01.04.6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Se incluyen recursos para el pago de Transferencias Corrientes al Sector Público por un monto total de ¢13,210,931.67 (trece millones doscientos diez mil novecientos treinta y uno con 67/100). Recursos distribuidos de la siguiente manera:

Nombre de la Entidad Fundamento Legal Monto Finalidad Transferencia

Órgano de Normalización Técnica

Ley 7729 del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles

403,521.77 Asistencia Técnica

Fondo de Parques Nacionales

Ley de Biodiversidad N° 7788 51,777.75 Protección del Medio Ambiente

3% Registro Nacional Ley 7729 de Impuesto Sobre

Bienes Inmuebles Artículo 28 1,212,926.23 Bienes Inmuebles

Escuelas de Música Ley 7729 del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles

927,329.99 Necesidades de las Escuelas de Música

Fondo de Desarrollo Municipal

Ley N° 7509 del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, 8% del IBI

222,907.81 Fondo de Desarrollo Municipal

Juntas de Educación 10% ISBI

Ley 7729 del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles

4,029,753.33 Necesidades de las Juntas Escolares

Consejo Nacional de Personas con

Artículo N° 9, Ley N° 5347 317,835.80 Atención de necesidades de


Pág. N° 29

Discapacidad – CONAPDIS

personas con algún tipo de discapacidad

Juntas de Educación 30% Impuesto Destace Ganado Vacuno y Cerdoso

13,332.78 30% Impuesto Destace Ganado Vacuno y Cerdoso

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal

Ley N° 7509 del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles

2,752.26 3% del IBI

Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Coto Brus

Ley Nº 7794 (Código Municipal) Artículo N° 170

6,028,793.95 Mantenimiento de instalaciones deportivas

(Se anexa Resultados de la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del Periodo 2018).

Para un monto total de Registro de Deudas, Fondos y Transferencias de ¢13,210,931.67 (trece millones doscientos diez mil novecientos treinta y uno con 67/100)

Y un monto total del Programa I: Dirección y Administración Generales, de ¢13,334,231.67 (trece millones trescientos treinta y cuatro mil

doscientos treinta y uno con 67/100).

PROGRAMA II: Servicios Comunales En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades de los Servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos, Recolección de Residuos, Mantenimiento de Caminos y Calles, Cementerios, Educativos, Culturales y Deportivos, Servicios Sociales y Complementarios, Seguridad Vial y Desarrollo Urbano, por un monto total de ¢111,621,541.51 (ciento once millones seiscientos veintiún mil quinientos cuarenta y uno con 51/100). 5.02.01. Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos 5.02.01.0. REMUNERACIONES Se incluyen recursos para el pago de REMUNERACIONES 0. (REMUNERACIONES BÁSICAS, INCENTIVOS SALARIALES, CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN), para satisfacer las necesidades del servicio en actos por un monto total de ¢4,551,404.11 (cuatro millones quinientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuatro con 11/100). Se imprueba la totalidad de REMUNERACIONES, tal y como se acordó por parte del Concejo Municipal del Gobierno Local de Coto Brus, según el documento MCB-CM-401-2019, suscrito por la Secretaría del Concejo Municipal, acto llevado a cabo en Sesión Ordinaria 158 del 07 de mayo de 2019, según el Artículo VI, Inciso 3 (se adjunta documento).


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5.02.01.1. SERVICIOS Se incluyen recursos para el pago de SERVICIOS 1. (ALQUILERES, SERVICIOS BÁSICOS, SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO, GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN), para satisfacer las necesidades del servicio en actos por un monto total de ¢8,087,751.88 (ocho millones ochenta y siete mil setecientos cincuenta y uno con 88/100). 5.02.01.2. MATERIALES Y SUMINISTROS Se incluyen recursos para el pago de MATERIALES Y SUMINISTROS 2. (PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS y ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS), para satisfacer las necesidades del servicio como tal, por un monto total de ¢6,050,000.00 (seis millones cincuenta mil con 00/100). 5.02.01.5. BIENES DURADEROS Se incluyen recursos para el pago de BIENES DURADEROS 5. (Maquinaria, Equipo y Mobiliario) para satisfacer las necesidades de Aseo de Vías y Sitios Públicos por un monto total de ¢25,700,000.00 (veinticinco millones setecientos mil con 00/100). Se imprueba la suma de ¢23,000,000.00 (veintitrés millones con 00/100) de Maquinaria y equipo para la producción, tal y como se acordó por parte del Concejo Municipal del Gobierno Local de Coto Brus, según el documento MCB-CM-401-2019, suscrito por la Secretaría del Concejo Municipal, acto llevado a cabo en Sesión Ordinaria 158 del 07 de mayo de 2019, según el Artículo VI, Inciso 3 (se adjunta documento). Según lo solicitado por la Lcda. Marianela Jiménez Morales, mediante documento MCB-DGA-090-2019, cuyas justificaciones se detallan literalmente a continuación: En relación a esto informo que se realizara la propuesta de inversión en este servicio valorando los procesos y actividades que contemplan el mejoramiento del servicio en todos sus ámbitos. Solicito de forma secuencial los montos por medio de cada uno de los códigos anteriormente anotados:

• Se solicitan recursos para la contratación de una persona que de soporte a los diferentes distritos donde se presta el servicio de aseo de vías y sitios públicos, esto valorando las múltiples quejas que se presentan y tomando muy en consideración la ampliación de recorridos a partir del 2018, mismas que fueron actualizadas e incorporados algunos sectores generando así un recargo en el trabajo habitual. Por lo tanto, es necesaria la contratación de una persona más que brinde apoyo a los tres funcionarios contratados en cada uno de los distritos.


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• Valorando además la inclusión y unificación de departamentos, se solicita la incorporación de recursos necesarios para cubrir por un periodo de tiempo el servicio de alquiler y servicios básicos. Esto con el fin de poder distribuir los gastos que conlleva el servicio y el compartir las instalaciones entre los servicios de recolección, de aseo de vías y gestión ambiental, los cuales se unificaron con el fin de buscar soluciones y mejoras en relación a los contribuyentes que cancelan trimestralmente este servicio. • Se incorpora, además, lo relacionado a otros servicios de Gestión y apoyo: la idea es dotar de contenedores de residuos sólidos por las vías públicas, especialmente centros de población donde se brinda el servicio de aseo de vías, los cuales se les dará mantenimiento con los mismos funcionarios que realizan este proceso. Además, se elaborarán otros para parques o sitios llamados focos de contaminación. Y aunado a esto se busca la elaboración de rótulos con información preventiva y mejoramiento de nuestros sitios públicos y sin duda alguna con la legislación en pro de lugares más saludables y limpios. La idea es incorporar a la población mediante la Municipalidad en disponer adecuadamente de aquellos residuos que generen contaminación, atascamiento de alcantarillas y evite mantener limpio el Cantón generando un poco embellecimiento de los lugares. • Al contar con personal directamente en el servicio se solicita incorporar para diligencias y gestiones internas el rubro de viáticos y transporte dentro del país, además se incorpora seguros, con el fin de poder validar los seguros atinentes a la motocicleta asignada al servicio. Así mismo, el contemplar maquinaria misma que más adelante se solicitará, incorporo recursos para mantenimiento y reparación de equipo, el fin de este es contar con maquinaria apta y en excelente estado que de soporte a los funcionarios para la ejecución de su trabajo en el campo. Y si de trabajo en el campo se trata, también existe un rubro de combustibles y lubricantes mediante el cual se dará utilidad y aplicación a la compra de maquinaria, así como la existente. Igualmente se incorporan recursos para equipo y mobiliario de oficina en el caso de funcionarios con funciones más administrativas. Contempla además para un mejor desempeño tintas, suministros como materiales de oficina, papel, mismos que se basan en los múltiples trámites diarios y conformación de expediente para cada contribuyente. • Parte de las acciones emprendedoras, se contempla la instalación de lámparas con matas colgantes, esto, en las orillas de las calles que permita la apertura del embellecimiento de las comunidades por lo tanto se incorpora recursos forestales para la compra de plantas, metálicos, minerales y asfalticos. • Sabiendo además que todos estos procesos de limpieza, desmonte, chapea, desterramiento de cunetas, alcantarillas, descuaje de árboles, recolección de


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residuos, lavado y todo lo que encierra aseo de vías y sitios públicos, requiere materiales que faciliten la eliminación de malezas, así como herramientas y materiales de limpieza, resguardo y seguridad. • No puedo dejar de lado una de las principales solicitudes, consta de un camión que cuente con compartimientos mismos que sean aptos para transporte de personal, que tenga la posibilidad de adaptar maquinaria que permita, facilite y especialmente mejores las acciones generalizadas, que cuente con cajas, tipo arenero y estabilice las funciones de los compañeros en el campo mediante cuadrillas. Dentro de este mismo rubro, incorporo la nueva tendencia en el servicio de aseo de vías, las barredoras, esto es, un cajoncito con ruedas que permita contar con todos los insumos para dar el servicio correcto y a tiempo y que les dé la opción a los funcionarios de tener y gozar de facilidades cumpliendo con los objetivos y logrando levantar el servicio. 5.02.01.9. CUENTAS ESPECIALES Se incluyen recursos en CUENTAS ESPECIALES 9. (Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria) en el servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos por un monto total de ¢27,551,404.11 (veintisiete millones quinientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuatro con 11/100). Lo anterior, debido a las improbaciones por parte del Concejo Municipal del Gobierno Local de Coto Brus, según el documento MCB-CM-401-2019, suscrito por la Secretaría del Concejo Municipal, acto llevado a cabo en Sesión Ordinaria 158 del 07 de mayo de 2019, según el Artículo VI, Inciso 3 (se adjunta documento). Recursos determinados en la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del Periodo 2018 (Se adjuntan los Resultados de dicha Liquidación Presupuestaria). Para un monto total del Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos de ¢44,389,155.99 (cuarenta y cuatro millones trescientos ochenta y nueve mil ciento cincuenta y cinco con 99/100) 5.02.02. Recolección de Residuos 5.02.02.1. SERVICIOS Se incluyen recursos para el pago de Servicios de ingeniería 1.04.03, por un monto total de ¢3,970,000.00 (tres millones novecientos setenta mil con 00/100), con la finalidad de cancelar Orden de Compra pendiente de cancelar y determinada en la LPEE P2018. 5.02.02.2. MATERIALES Y SUMINISTROS


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Se incluyen recursos para el pago de Repuestos y accesorios 2.04.02, por un monto total de ¢98,464.00 (noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 00/100). Recursos determinados en la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del Periodo 2018 (Se adjuntan los Resultados de dicha Liquidación Presupuestaria).

Para un monto total del Servicio de Recolección de Residuos de ¢4,068,464.00 (cuatro millones sesenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 00/100). 5.02.03. Mantenimiento de Caminos y Calles 5.02.02.2. MATERIALES Y SUMINISTROS Se incluyen recursos para el pago de Productos Químicos y Conexos (Combustibles y lubricantes), para satisfacer las necesidades de Mantenimiento de Caminos y Calles por un monto total de ¢2,735,775.39 (dos millones setecientos treinta y cinco mil setecientos setenta y cinco con 39/100). Recursos determinados en la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del Periodo 2018 (Se adjuntan los Resultados de dicha Liquidación Presupuestaria).

Para un monto total del Servicio de Mantenimiento de Caminos y Calles de ¢2,735,775.39 (dos millones setecientos treinta y cinco mil setecientos setenta y cinco con 39/100). 5.02.04. Cementerios 5.02.04.5. BIENES DURADEROS Se incluyen recursos para el pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras (Otras construcciones, adiciones y mejoras), para la contratación de servicios llave en mano, de la primero etapa de la ampliación del Cementerio de San Vito, por un monto total de ¢14,049,319.14 (catorce millones cuarenta y nueve mil trescientos diecinueve con 14/100), según las justificaciones presentadas por el Administrador Tributario, Sr. José Joaquín Sánchez Mora, según documento MCB-UAT- Oficio No. 91-2019, cuyas justificaciones se detallan literalmente a continuación: Objetivo del proyecto:


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Mejorar las condiciones del cementerio, ampliándolo para prestar a través de la Municipalidad un mejor servicio a los ciudadanos del Cantón que requieran en el futuro espacios para sepulturas. Justificación del proyecto: Ampliar la cobertura en espacio debido a que en la actualidad no existen espacios para adjudicar a los ciudadanos del cantón que requieran construir bóvedas para sepultura. Actividades: 1. Trabajos previos (planos constructivos). 2. Trámites y Gestión de financiamiento. Nota/ Este segmento es el de mayor importancia, en la medida en que se logre gestionar a tiempo los recursos económicos suficientes para invertir, se logrará desarrollar los demás tramites o labores en su defecto, no se podría cumplir. 3. Construcción. La duración de las actividades está vinculado directamente a la ruta crítica del proyecto. 3.1. Parqueos 3.2. Drenajes. 3.3. Batería Sanitaria. 3.4. I Etapa de Fosas. 3.5. Pasillos. 3.6. Tapia. Inversión del Proyecto. Se requiere un monto de ¢14.049.319.14 colones, siguiendo el cronograma planteado para la primera etapa en el cementerio de San Vito, los recursos según las consultas realizadas por el señor Ing. Luis Garbanzo León se pueden obtener trasladando dicho presupuesto a la cuenta 5.02.04.5.02.99 (otras construcciones, adiciones y mejoras) para contratación llave en mano. Recursos determinados en la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del Periodo 2018 (Se adjuntan los Resultados de dicha Liquidación Presupuestaria). Para un monto total del Servicio de Cementerios de ¢14,049,319.14 (catorce millones cuarenta y nueve mil trescientos diecinueve con 14/100). 5.02.09. Educativos, Culturales y Deportivos

5.02.02.2. MATERIALES Y SUMINISTROS


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Se incluyen recursos para el pago de MATERIALES Y SUMINISTROS 2. (Textiles y vestuario y Otros útiles, materiales y suministros), para satisfacer las necesidades de Educativos, Culturales y Deportivos por un monto total de ¢482,301.16 (cuatrocientos ochenta y dos mil trescientos uno con 16/100).

Recursos determinados en la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del Periodo 2018 (Se adjuntan los Resultados de dicha Liquidación Presupuestaria). Para un monto total del Servicio de Educativos, Culturales y Deportivos de ¢482,301.16 (cuatrocientos ochenta y dos mil trescientos uno con 16/100). 5.02.10. Servicios Sociales y Complementarios 5.02.10.1. SERVICIOS Se incluyen los recursos asignados por parte del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven al Comité Cantonal de la Persona Joven de Coto Brus, codificados en el renglón Otros servicios de gestión y apoyo, con la finalidad de ejecutar proyectos en pro de los jóvenes del cantón de Coto Brus, por un monto total de ¢13,057,916.87 (trece millones cincuenta y siete mil novecientos dieciséis con 87/100). Recursos determinados en la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del Periodo 2018 (Se adjuntan los Resultados de dicha Liquidación Presupuestaria). Para un monto total del Servicios Sociales y Complementarios de ¢13,057,916.87 (trece millones cincuenta y siete mil novecientos dieciséis con 87/100). 5.02.22. Seguridad Vial 5.02.22.5. BIENES DURADEROS Se incluyen los recursos asignados por ley, por concepto de Seguridad Vial, codificados en el renglón Otras construcciones, adiciones y mejoras, con la finalidad de ejecutar proyectos en pro del mejoramiento de la Seguridad Vial de las personas cotobruseñas, por un monto total de ¢32,660,028.50 (treinta y dos millones seiscientos sesenta mil veintiocho con 50/100), ya que a la fecha no se cuenta con la definición de los proyectos a ejecutarse, según debe acordar el Consejo Local de Seguridad Vial de nuestro Gobierno Local, dichos recursos fueron determinados en la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del Periodo 2018.


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Para un monto total del Servicio de Seguridad Vial de ¢32,660,028.50 (treinta y dos millones seiscientos sesenta mil veintiocho con 50/100). 5.02.26. Desarrollo Urbano 5.02.26.1. SERVICIOS Se incluyen recursos en Información 1.03.01 por un monto total de ¢150,000.00 (ciento cincuenta mil con 00/100), con la finalidad de cancelar Orden de Compra pendiente de cancelar y determinada en la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del Periodo 2018 – LPEE P2018. 5.02.26.2. MATERIALES Y SUMINISTROS Se incluyen recursos en Combustibles y lubricantes 2.01.01 por un monto total de ¢25,580.46 (veinticinco mil quinientos ochenta con 46/100), con la finalidad de cancelar Orden de Compra pendiente de cancelar y determinada en la LPEE P2018. Recursos determinados en la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del Periodo 2018 (Se adjuntan los Resultados de dicha Liquidación Presupuestaria). Para un monto total del Servicio de Desarrollo Urbano de ¢178,580.46 (ciento setenta y ocho mil quinientos ochenta con 46/100).

Para un total del Programa II: Servicios Comunales de ¢111,621,541.51 (ciento once millones seiscientos veintiún mil quinientos cuarenta y uno

con 51/100).

PROGRAMA III: Inversiones En este programa se incluyen los gastos atinentes a los proyectos financiados con recursos de Decretos Ejecutivos (Transferencias de Capital del Gobierno Central), Ley N° 9329, Ministerio de Gobernación y Policía – MGP, Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur – JUDESUR, Instituto Mixto y Ayuda Social – IMAS, Fondo de Simplificación y Eficiencia Tributaria, Ley N° 8114 y Ley N° 9329 y Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares – FODESAF, por un monto total de ¢230,025,146.33 (doscientos treinta millones veinticinco mil ciento cuarenta y seis con 33/100). 5.03.01. EDIFICIOS A continuación se detallan los proyectos que se ejecutarán en la modalidad de Edificios;


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Nombre del Proyecto Recursos Asignados

02 - Edificación de Aduana de Río Sereno, MGP y SP (DE N° 36483 - H) 1,013,613.77

Recursos determinados en la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del Periodo 2018

03 - Mejoramiento de la Infraestructura de las Instalaciones del Ministerio de Seguridad Pública - San Vito -, JUDESUR

21,631,306.28

Recursos determinados en la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del Periodo 2018

04 - Desarrollo de la Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores, FODESAF

1,158,113.84

Recursos que fueron debidamente presupuestados en los Periodos 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, razón por la cual se incluyen los recursos en el presente documento, con el fin de lograr la ejecución de los mismos en el Periodo 2019, ya que solamente queda pendiente la remodelación de las instalaciones existentes.

05 - Desarrollo de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, FODESAF 23.41

Recursos determinados en la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del Periodo 2018.

Para un monto total de Inversión en Edificios de ¢23,803,057.30 (veintitrés millones ochocientos tres mil cincuenta y siete con 30/100). 5.03.02. VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE A continuación se detallan los proyectos que se ejecutarán en la modalidad de Vías de Comunicación Terrestre:


08. Saldo de Proyectos (Dec. N° 35225 - H y 34554 - H) 392,592.68

Consiste en los Saldos de Proyectos que fueron financiados con recursos del Decreto N° 35225 – H y 34554 – H, los cuales se detallan a continuación:

Nombre del Proyecto Saldo

Camino Escuela Copabuena - Ciudadela Municipal, Dec. N° 35225 - H 154,642.07

Camino Cooperativa - INVU, Dec. N° 35225 - H 33,548.14

Camino El Pavo - La Isla, Dec. N° 35225 - H 65,609.14

Camino Fila Naranjo, Dec. N° 35225 - H 0.35

Camino Elsa Acuña, Dec. N° 35225 - H 138,619.48

Asfaltado de los Cuadrantes Urbanos de Sabalito, Dec. N° 34554 - H 173.50

Recursos determinados en la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del Periodo 2018, los cuales se presupuestan con la finalidad de que se realicen los trámites necesarios, para la devolución de los mismos o cualquier otra decisión que se desee realizar en el Periodo 2019.

12. Camino Vertedero - Cruce El Ceibo (6-08-149), JUDESUR 316,221.50


13. Camino Cruce El Ceibo - Río Java - El Valle, JUDESUR 849,231.59


14. Compra y Colocación de Alcantarillas en el Camino San Juan Cerro Mirabrunca, Dec. N° 34554 – H

46,103,448.00



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Para un monto total de Inversión en Vías de Comunicación Terrestre sin incluir los recursos de la Ley N° 9329 de ¢47,661,493.77 (cuarenta y siete millones seiscientos sesenta y un mil cuatrocientos noventa y tres con 77/100).

Justificaciones vinculantes con los recursos provenientes de la Ley N° 9329.

Introducción Se presenta a continuación la justificación para el Presupuesto Extraordinario N° 01 – 2019 del Departamento de Gestión Técnica de Infraestructura Vial. Monto disponible: ¢141.652.141,01. El monto es brindado por el Gestor Administrativo Financiero según oficio MCB-GAF-092-2019. Justificación Presupuesto Extraordinario N° 01 – 2019 Repuestos Maquinaria Municipal:

Cuadro 1. Mantenimiento Maquinaria Municipal.

Por medio de la Modificación Presupuestaria N° 01 – 2019, se tomó dinero del rubro de repuestos de maquinaria para poder realizar la contratación de un inspector más para el departamento de la GTIVM por todo el año 2019, por lo que se devuelve el monto tomado para realizar dicha modificación. Es sumamente importante poder incorporar este monto pues durante todo el año se da la compra de repuestos de la maquinaria y es fundamental tener contenido presupuestario para no tener maquinaria parada en el plantel municipal.

Mejoras Barrio La Paz – La Ceiba:

Los caminos en Barrio La Paz y La Ceiba vienen presentando problemas durante la época de inverno, pues por la gran cantidad de agua hay viviendas que se inundan por la poca capacidad que tienen los pasos de alcantarilla. La

Rubro Cantidad Total Detalle Código

Repuestos y accesorios 1 5.368.657,01₡ Repuestos y Accesorios 5.03.02.03.2.04.02

5.368.657,01₡

Distrito = Sabalito

Camino = Barrio La Paz y La Ceiba

Código = 6-08-193 y 6-08-012

Longitud = -

Dist. Acarreo = -

Ítem Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total

1 Mejoras al sistema de drenaje un 1,00 15 000 000,00₡ 15 000 000,00₡

Total 15 000 000,00₡


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Municipalidad ya realizó la instalación de un paso de alcantarilla de 1,20m de diámetro a la par del Cen Cinai y que desfogua hacia el Río Sabalito, sin embargo, el problema se viene dando más atrás, en el camino que baja hacia Barrio La Paz, pues existe un paso de alcantarilla inadecuado que atraviesa el camino y más adelante, contiguo a la Iglesia existen alcantarillas de poco diámetro y un canal abierto muy pequeño, generando que aguas arriba las casas tengan problemas por las aguas de lluvia. Con los trabajos se pretende la instalación de un paso de alcantarilla de 1,20m de diámetro y 8m de largo en el camino Barrio La Paz, la instalación de tubos de concreto de 1,20m a la par de la iglesia y hasta el canal abierto, realizar el canal en concreto hasta el paso de alcantarilla por el Cen Cinai, construir los respectivos cabezales y cajas hasta desfogar al río Sabalito. Reparación Hundimiento por Acapulco:

El año pasado se dio el inconveniente del hundimiento por el supermercado Acapulco, lo que actualmente genera peligro para las personas que transitan por ese lugar. Se acuerdo a la inspección realizada se requiere la construcción de cajas de registro, instalación de tubos de concreto, reconstrucción de un tramo de acera, construcción de canal de salida, construcción de cabezales, entre otros trabajos. Construcción de acera:

Se proponer la reconstrucción de la acera desde la Municipalidad hasta Tracopa, lo anterior debido al pésimo estado en que se encuentra, lo cual genera un gran peligro para las personas que transitan por ese lugar. Mejoras Proyecto Casona – Las Vegas INDER:

Distrito = San Vito

Camino = Los Rojas

Código = 6-08-084

Longitud = -

Dist. Acarreo = -


1 Reparación hundimiento camino un 1,00 15 000 000,00₡ 15 000 000,00₡

Total 15 000 000,00₡

Distrito = San Vito

Camino = -

Código = -

Longitud = -

Dist. Acarreo = -


1 Construcción de acera un 1,00 16 240 000,00₡ 16 240 000,00₡

Total 16 240 000,00₡


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Cuadro 2. Mejoras Casona – Las Vegas.

Debido a los daños ocasionados durante la Tormenta Nate en el 2017, el camino Casona – Las Vegas que fue ejecutado tanto con recursos de la GTIVM como del INDER, se propuso una serie de mejoras al sistema de drenaje, los cuales mediante oficio del Concejo Municipal MCB-CM-176-2018 aprobaron realizar una adenda a la contratación. Sin embargo, cuando se dio dicha aprobación no se contaba con contenido presupuesto para poder realizar esos trabajos, por lo tanto se propone en este presupuesto el monto a invertir y de esta forma terminar el proceso de liquidación del proyecto con el INDER. Caminos por administración: Se presenta a continuación los caminos que se van a realizar por administración:

Distrito = Limoncito

Camino = Casona - Las Vegas

Código = 6-08-050

Longitud = 5,00 km

Dist. Acarreo = -

Lastre = 0,00 m3

Viajes (12m3) = 0


1Suministro e instalación de tubos de 120cm, clase III, C-

76m 5,00 302.400,00₡ 1.512.000,00₡

2Suministro e instalación de tubos de 183cm, clase III, C-

76m 22,00 1.201.500,00₡ 26.433.000,00₡

3Extracción, carga, reubicación y colocación de

alcantarillas de 80cm, clase III, C-76m 10,00 105.840,00₡ 1.058.400,00₡

4Extracción, carga, reubicación y colocación de

alcantarillas de 120cm, clase III, C-76m 10,00 151.200,00₡ 1.512.000,00₡

5 Cabezal CA-2 para alcantarilla de 1,83cm un 4,00 3.121.200,00₡ 12.484.800,00₡

6 Cabezal CA-1 para alcantarilla de 80cm un 1,00 480.600,00₡ 480.600,00₡

7 Cabezal CA-6 para alcantarilla de 80cm un 1,00 529.200,00₡ 529.200,00₡

8 Cabezal CA-1 para alcantarilla de 120cm un 2,00 1.058.400,00₡ 2.116.800,00₡

9 Construcción de gaviones 1x1x2m y geotextil m3 32,00 89.000,00₡ 2.848.000,00₡

10 Construcción de gaviones 0,50x1x2m y geotextil m3 6,00 63.558,00₡ 381.348,00₡

11 Construcción de caja de registro para tubo de 120cm un 1,00 1.339.200,00₡ 1.339.200,00₡

12 Construcción de cuneta revestida ml 10,00 147.744,00₡ 1.477.440,00₡

Total 52.172.788,00₡

Total 52.172.788,00₡

Código 6-08-217

Distrito Gutiérrez Braun

Longitud camino 1,20

Longitud a intervenir 1,20

Material necesario 12,00

Longitud acarreo 89,00

Tajo Las Brumas

Material necesario total 144,00

Longitud acarreo total 1068,00

Actividad Rendimiento (horas) UnidadHoras

Necesarias

Costo

horarioTotal

Limpieza y conformación de cunetas y sup. ruedo, niveladora 8,000 km 9,60 6.000,00₡ 57.600,00₡

Limpieza de cunetas, back hoe 6,000 Km 7,20 4.200,00₡ 30.240,00₡

Acarreo, vagonetas 0,060 Km 64,08 7.500,00₡ 480.600,00₡

Conformación, niveladora 0,028 m3 4,00 6.000,00₡ 24.000,00₡

Compactadora (lastre) 0,021 m3 3,00 -₡ -₡

Compactadora (superficie de ruedo) 6,000 Km 7,20 4.200,00₡ 30.240,00₡

Transporte Maquinaria - hr 8,00 7.500,00₡ 60.000,00₡

Extracción, TB, lastre martillo 0,019 m3 2,74 18.000,00₡ 49.248,00₡

Extraccion, TB, lastre balde 0,021 m3 3,02 12.000,00₡ 36.288,00₡

Extracción TB, piedra bruta 0,033 m3 4,75 -₡ -₡

Triturado, quebrador TB 0,015 m3 2,16 12.000,00₡ 25.920,00₡

Vagoneta TB 0,015 m3 2,16 7.500,00₡ 16.200,00₡

810.336,00₡

682.680,00₡

127.656,00₡

Camino El Pino

INFORMACIÓN

km

km

viaje (12 m3)

Km (1 viaje ida y vuelta)

m3

Km

Mantenimiento

TOTAL PROYECTO

COMBUSTIBLES MAQUINARIA

COMBUSTIBLES TAJO


Pág. N° 41

Código 6-08-217






Tajo Las Brumas




Necesarias

Costo

horarioTotal












Vagoneta TB 0,015 m3 2,16 7.500,00₡ 16.200,00₡

810.336,00₡

682.680,00₡

127.656,00₡

Camino El Pino

INFORMACIÓN

km

km

viaje (12 m3)


m3

Km

Mantenimiento

TOTAL PROYECTO


COMBUSTIBLES TAJO

Código 6-08-024






Tajo Las Brumas




Necesarias

Costo

horarioTotal












Vagoneta TB 0,015 m3 2,16 7.500,00₡ 16.200,00₡

839.376,00₡

711.720,00₡

127.656,00₡

km

Camino Las Panaderas

INFORMACIÓN

km

viaje (12 m3)


m3

Km

Mantenimiento

TOTAL PROYECTO


COMBUSTIBLES TAJO

Código 6-08-294

Distrito Agua Buena





Tajo Las Brumas




Necesarias

Costo

horarioTotal



Colocar alcantarillas, back hoe - hr 8,00 4.200,00₡ 33.600,00₡





Vagoneta, botar tacos - hr 8,00 7.500,00₡ 60.000,00₡






Vagoneta TB 0,015 m3 5,94 7.500,00₡ 44.550,00₡

Compra de alcantarillas, 80cm, 2,5m largo, Clase III 6,000 un - 200.000,00₡ 1.200.000,00₡

2.193.534,00₡

642.480,00₡

351.054,00₡

1.200.000,00₡

San Francisco - San Gabriel

INFORMACIÓN

km

km

viaje (12 m3)


m3

Km

Mantenimiento

TOTAL PROYECTO


COMBUSTIBLES TAJO

MINERALES Y ASFÁLTICOS


Pág. N° 42

Código 6-08-294

Distrito Agua Buena





Tajo Las Brumas




Necesarias

Costo

horarioTotal














Vagoneta TB 0,015 m3 5,94 7.500,00₡ 44.550,00₡


2.193.534,00₡

642.480,00₡

351.054,00₡

1.200.000,00₡

San Francisco - San Gabriel

INFORMACIÓN

km

km

viaje (12 m3)


m3

Km

Mantenimiento

TOTAL PROYECTO


COMBUSTIBLES TAJO


Código 6-08-258

Distrito Agua Buena





Tajo Las Brumas




Necesarias

Costo

horarioTotal














Vagoneta TB 0,015 m3 6,12 7.500,00₡ 45.900,00₡


2.242.412,00₡

680.720,00₡

361.692,00₡

1.200.000,00₡

Metaponto La Laguna

INFORMACIÓN

km

km

viaje (12 m3)


m3

Km

Mantenimiento

TOTAL PROYECTO


COMBUSTIBLES TAJO


Código 6-08-120

Distrito Agua Buena





Tajo Las Brumas




Necesarias

Costo

horarioTotal














Vagoneta TB 0,015 m3 6,48 7.500,00₡ 48.600,00₡

Compra de alcantarillas, 80cm, 2,5m largo, Clase III 3,000 un - 200.000,00₡ 600.000,00₡

1.684.008,00₡

701.040,00₡

382.968,00₡

600.000,00₡

km

San Martín

INFORMACIÓN

km

viaje (12 m3)


m3

Km

Mantenimiento

TOTAL PROYECTO


COMBUSTIBLES TAJO



Pág. N° 43

Código 6-08-120

Distrito Agua Buena





Tajo Las Brumas




Necesarias

Costo

horarioTotal














Vagoneta TB 0,015 m3 6,48 7.500,00₡ 48.600,00₡

Compra de alcantarillas, 80cm, 2,5m largo, Clase III 3,000 un - 200.000,00₡ 600.000,00₡

1.684.008,00₡

701.040,00₡

382.968,00₡

600.000,00₡

km

San Martín

INFORMACIÓN

km

viaje (12 m3)


m3

Km

Mantenimiento

TOTAL PROYECTO


COMBUSTIBLES TAJO


Código 6-08-077

Distrito Agua Buena





Tajo Las Brumas




Necesarias

Costo

horarioTotal














Vagoneta TB 0,015 m3 18,00 7.500,00₡ 135.000,00₡


Alquiler excavadora / tractor - hr 200,00 50.000,00₡ 10.000.000,00₡

14.517.360,00₡

1.653.560,00₡

1.063.800,00₡

1.800.000,00₡

10.000.000,00₡

Quebrada Bonita

INFORMACIÓN

km

km

viaje (12 m3)


m3

Km

Mantenimiento

TOTAL PROYECTO


COMBUSTIBLES TAJO


ALQUILER DE MAQUINARIA

Código 6-08-612

Distrito Agua Buena





Tajo Las Brumas




Necesarias

Costo

horarioTotal














Vagoneta TB 0,015 m3 18,00 7.500,00₡ 135.000,00₡


4.887.760,00₡

1.223.960,00₡

1.063.800,00₡

2.600.000,00₡

Cuadrantes La Copa

INFORMACIÓN

km

km

viaje (12 m3)


m3

Km

Mantenimiento

TOTAL PROYECTO


COMBUSTIBLES TAJO



Pág. N° 44

Código 6-08-612

Distrito Agua Buena





Tajo Las Brumas




Necesarias

Costo

horarioTotal














Vagoneta TB 0,015 m3 18,00 7.500,00₡ 135.000,00₡


4.887.760,00₡

1.223.960,00₡

1.063.800,00₡

2.600.000,00₡

Cuadrantes La Copa

INFORMACIÓN

km

km

viaje (12 m3)


m3

Km

Mantenimiento

TOTAL PROYECTO


COMBUSTIBLES TAJO


Código 6-08-511

Distrito Sabalito





Tajo Las Brumas




Necesarias

Costo

horarioTotal














Vagoneta TB 0,015 m3 2,70 7.500,00₡ 20.250,00₡


2.219.590,00₡

460.020,00₡

159.570,00₡

1.600.000,00₡

Antigua Bloquera

INFORMACIÓN

km

km

viaje (12 m3)


m3

Km


Mantenimiento

TOTAL PROYECTO


COMBUSTIBLES TAJO

Código 6-08-242

Distrito San Vito





Tajo Las Brumas




Necesarias

Costo

horarioTotal














Vagoneta TB 0,015 m3 5,40 7.500,00₡ 40.500,00₡


2.522.760,00₡

1.003.620,00₡

319.140,00₡

1.200.000,00₡

TOTAL PROYECTO


COMBUSTIBLES TAJO


m3

Km

Mantenimiento

El Mondongo

INFORMACIÓN

km

km

viaje (12 m3)



Pág. N° 45

Los caminos anteriormente mencionados no pudieron ser intervenidos el año pasado, debido a la gran cantidad de proyecto que se tenían pendientes del 2017 y además por la falta de material. También, por recomendación de auditoria, no es recomendable gestionar órdenes de compra de combustible a fin de año para ejecutar el año siguiente. Por lo tanto, a estos 10 caminos no se le generó orden de combustible por lo que se deben programar nuevamente y ejecutar este 2019. Dentro de la lista de caminos estaba el Campo de Aterrizaje pero el mismo fue

Código 6-08-242

Distrito San Vito





Tajo Las Brumas




Necesarias

Costo

horarioTotal














Vagoneta TB 0,015 m3 5,40 7.500,00₡ 40.500,00₡


2.522.760,00₡

1.003.620,00₡

319.140,00₡

1.200.000,00₡

TOTAL PROYECTO


COMBUSTIBLES TAJO


m3

Km

Mantenimiento

El Mondongo

INFORMACIÓN

km

km

viaje (12 m3)


Código 6-08-156

Distrito San Vito





Tajo Las Brumas




Necesarias

Costo

horarioTotal




Acarreo, vagonetas 0,060 Km 180,00 7.500,00₡ 1.350.000,00₡










Vagoneta TB 0,015 m3 10,80 7.500,00₡ 81.000,00₡


5.656.560,00₡

2.018.280,00₡

638.280,00₡

3.000.000,00₡

Mantenimiento

TOTAL PROYECTO


COMBUSTIBLES TAJO


viaje (12 m3)


m3

Km

Antiguo Tajo Danto

INFORMACIÓN

km

km


Pág. N° 46

incluido dentro de una modificación presupuestaria y por eso no se incluye en esta lista. Para un monto total de Inversión en Vías de Comunicación Terrestre de ¢189,313,634.78 (ciento ochenta y nueve millones ochocientos trece mil seiscientos treinta y cuatro con 78/100).

Justificación de Proyectos que sobrepasan las Unidades de Desarrollo

Proyecto Descripción y Objetivo Modalidad

de Ejecución

Financiamiento

Costo Total Meta Esperada Unidad

Responsable

Mantenimiento Maquinaria Municipal

Compra de repuesto para la maquinaria municipal

Bienes por compra directa.

Ley 9329

₡5,368,657.01

Adquirir repuestos, desengrasantes, llantas, filtros, entre otros para la maquinaria pesada durante la ejecución de los proyectos de la red vial cantonal.

Gestión Técnica de Infraestructura Vial de la Municipalidad de Coto Brus

Mejoras Barrio La Paz – La Ceiba

Los caminos en Barrio La Paz y La Ceiba vienen presentando problemas durante la época de inverno, pues por la gran cantidad de agua hay viviendas que se inundan por la poca capacidad que tienen los pasos de alcantarilla. La Municipalidad ya realizó la instalación de un paso de alcantarilla de 1,20m de diámetro a la par del Cen Cinai y que desfogua hacia el Río Sabalito, sin embargo, el problema se viene dando más atrás, en el camino que baja hacia Barrio La Paz, pues existe un paso de alcantarilla inadecuado que atraviesa el camino y más adelante, contiguo a la Iglesia existen alcantarillas de poco diámetro y un canal abierto muy pequeño, generando que aguas arriba las casas tengan problemas por las aguas de lluvia. Con los trabajos se pretende la instalación de un paso de alcantarilla de 1,20m de diámetro y 8m de largo en el camino Barrio La Paz, la instalación de tubos de concreto de 1,20m a la par de la iglesia y hasta el canal abierto, realizar el canal en concreto hasta el paso de alcantarilla por el Cen Cinai, construir los respectivos cabezales y cajas hasta desfogar al río Sabalito.

Compra de bienes y servicios por contratación directa.

₡15,000,000.00

Solucionar los problemas de los sistemas de drenaje de las comunidades de La Ceiba y Barrio La Paz de Sabalito.

Reparación Hundimiento por Acapulco

El año pasado se dio el inconveniente del hundimiento por el supermercado Acapulco, lo que actualmente genera peligro para las personas que transitan por ese lugar. Se acuerdo a la inspección

Contratación de servicios por compra directa.

₡15,000,000.00

Solucionar los problemas de hundimiento de acera en el centro de San Vito.


Pág. N° 47

realizada se requiere la construcción de cajas de registro, instalación de tubos de concreto, reconstrucción de un tramo de acera, construcción de canal de salida, construcción de cabezales, entre otros trabajos.

Construcción de acera en San Vito

Se propone la reconstrucción de la acera desde la Municipalidad hasta Tracopa, lo anterior debido al pésimo estado en que se encuentra, lo cual genera un gran peligro para las personas que transitan por ese lugar.

Contratación de servicios por compra directa.

₡16,240,000.00

Mejorar las aceras del centro de San Vito para garantizar seguridad a los peatones.

Mejoramiento Camino Casona - Las Vegas 6-08-050

Debido a los daños ocasionados durante la Tormenta Nate en el 2017, el camino Casona – Las Vegas que fue ejecutado tanto con recursos de la GTIVM como del INDER, se propuso una serie de mejoras al sistema de drenaje, los cuales mediante oficio del Concejo Municipal MCB-CM-176-2018 aprobaron realizar una adenda a la contratación. Sin embargo, cuando se dio dicha aprobación no se contaba con contenido presupuesto para poder realizar esos trabajos, por lo tanto se propone en este presupuesto el monto a invertir y de esta forma terminar el proceso de liquidación del proyecto con el INDER.

Licitación Abreviada

₡52,172,788.00

Mejoras los sistemas de drenaje del camino Casona - Las Vegas 6-08-050 de Limoncito.

Caminos por Administración

Se requieren trabajos de mantenimiento de caminos de la red vial cantonal, como lo son: limpieza y conformación de cunetas y sub-rasante, acarreo, colocación y compactación de material de lastre, producción de lastre, compra e instalación de 69 tubos de alcantarilla para mejorar los sistemas de drenaje de 80cm de diámetro y 2,5m de largo. En total se pretende la colocación de 5424 m3 de lastre para los siguientes caminos: El Pino 6-08-217, Las Panaderas 6-08-024, San Francisco - San Gabriel 6-08-294, Metaponto - La Laguna 6-08-258, San Martin 6-08-120, Quebrada Bonita 6-08-077, Cuadrantes La Copa 6-08-612, Antigua Bloquera 6-08-511, El Mondongo 6-08-146 y Antiguo Tajo Danto 6-08-156. Longitud de intervención total 19,20km.

Administración, la Municipalidad de Coto Brus ejecutará los proyectos.

₡37,870,696.00

Realizar por contrato y administración el mejoramiento de la red vial cantonal de Coto Brus, lo anterior para poder invertir el monto indicado en lo que son diversos caminos de los 6 distritos.

Total

₡141,652,141.01

5.03.06. OTROS FONDOS E INVERSIONES A continuación se detallan los proyectos que se ejecutarán en la modalidad de Otros Fondos e Inversiones, a saber;


Pág. N° 48


03. Compra de Terreno y Equipo para el Relleno Sanitario de Coto Brus, Dec. N° 34554 - H

13,779,503.00


04. Compra de 5000 m2 de Terreno en el Centro de Copabuena, Dec. N° 34554 - H 3,127,520.00


06. Saldo de Proyectos (Dec. N° 34554 - H y 34502 - H) 1,431.25

Consiste en los Saldos de Proyectos que fueron financiados con recursos de los Decretos N° 34554 – H y 34502 - H, los cuales se detallan a continuación:

Nombre del Proyecto Saldo

Compra de Materiales, Equipo y Reparación, Decreto Nº 34502 - H 1,420.35

Remodelación del Salón Comunal de San Vito, Dec. N° 34554 - H 10.42

Construcción de Kiosco en el Parque Central de Sabalito, Dec. N° 34554 - H 0.48

Recursos determinados en la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del Periodo 2018, los cuales

se presupuestan con la finalidad de que se realicen los trámites necesarios, para la devolución de los mismos o cualquier otra decisión que se desee realizar en el Periodo 2019.

Para un monto total de Otros Fondos e Inversiones de ¢16,908,454.25 (dieciséis millones novecientos ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 25/100).

Para un total del Programa III: Inversiones de ¢ 230,025,146.33 (doscientos treinta millones veinticinco mil ciento cuarenta y seis con

33/100)

PROGRAMA IV: Partidas Específicas En este programa se incluyen los gastos atinentes a los proyectos financiados con recursos de Partidas Específicas, Ley N° 7755, por un monto total de ¢102,387,597.84 (ciento dos millones trescientos ochenta y siete mil quinientos noventa y siete con 84/100). 5.04.01. EDIFICIOS A continuación se detallan los proyectos que se ejecutarán en la modalidad de Edificios, a saber;

Nombre del Proyecto Monto 01. Construcción de Batería Sanitaria y Bodega Anexa al Salón Comunal de la Libertad,

DGB, 2018 2,770,687.00

02. Construcción de Cocina Comunal en la Plaza de Deportes de Alpha, DGB, 2018 2,770,687.00

03. 3ra Etapa del Salón Comunal de San Miguel, DS, 2017 909,003.30

04. Construcción de Taller para Maquila para la Comunidad de AB, DAB, 2017 160,569.71

05. 1ra Etapa de la Sala de Sesiones y Bodega Comunal de Fila San Rafael, DGB, 2017 355,723.93

06. Construcción I Etapa Oficinas - Unión Zonal de Asociaciones del Sector Gutiérrez Brown, DSV, 2015

630,377.60

07. II Etapa del Salón Comunal de la Flor del Roble, DGB, 2017 819,948.50

08. 2da Etapa Centro Comunal para Recreación y Formación Integral Juvenil de Fila Pinar, DGB, 2017

402,752.00


Pág. N° 49

09. Saldo de Proyectos Enfocados a Edificios 8,247,731.86

*Datos determinados en la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del Periodo 2018. Para un monto total de Inversión en Edificios de ¢17,067,480.90 (diecisiete millones sesenta y siete mil cuatrocientos ochenta con 90/100). 5.04.02. VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE A continuación se detallan los proyectos que se ejecutarán en la modalidad de Vías de Comunicación Terrestre, a saber;

Nombre del Proyecto Monto 01. Construcción de Rampa de Acceso en la Iglesia Católica Las Juntas, DSV, 2018 1,500,000.00

02. Bacheo y Conformación de Camino La Lucha - Progreso, Bar Amigos, DS, 2018 1,600,000.00

03. Bacheo y Conformación de Camino Barrio La Paz Abajo, DS, 2018 500,000.00

04. Cementado de Camino Fila Isla - San Miguel, DS, 2018 1,500,000.00

05. Bacheo y Conformación de Camino San Bosco - Santa Teresa, DS, 2018 2,000,000.00

06. Mejoramiento Camino Los Navarro Mellizas, DS, 2015 800,000.00

07. Mantenimiento del Camino La Bruja, DS, 2016 1,800,000.00

08. Ampliación de Aceras en el Cruce Cañas Gordas a la Escuela, DAB, 2017 720,000.00

09. Compra de CyL para Lastreo de los Caminos de Concepción, DAB, 2016 330,000.00

10. Mejoras al Camino de Santa Marta, DAB, 2017 320,000.00

11. Acondicionamiento en Lastre del Parqueo de la Iglesia Católica de Santa Elena, DP, 2018

740,520.00

12. Construcción de Puente Peatonal del CEN-CINAI de Sabalito, DS, 2017 519,011.69

13. Construcción de Aceras en la Entrada a Cañas Escuela Campo Tres, DAB, 2017 87,508.41

14. Mejoras del Camino entre Fila Méndez y Guinea Arriba La Laguna, DP, 2017 234,000.00

15. Construcción de Paso de Alcantarilla de Sabanillas al Valle, DL, 2018 3,410,000.00

16. Construcción de Puente Peatonal, Entrada Copa Buena, DAB, 2018 7,360,586.00

17. Proyectos Enfocados a Vías de Comunicación Terrestre, PE 5,870,296.80

*Datos determinados en la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del Periodo 2018. Para un monto total de Inversión en Vías de Comunicación Terrestre de ¢29,291,922.90 (veintinueve millones doscientos noventa y un mil novecientos veintidós con 90/100).

5.04.07. OTROS FONDOS E INVERSIONES A continuación se detallan los proyectos que se ejecutarán en la modalidad de Otros Fondos e Inversiones, a saber;

Nombre del Proyecto Monto 01. Remodelación de la Cocina de la Cancha de Fútboll de San Ramón, DS, 2018 2,800,000.00

02. Remodelación de la Iglesia Católica de San Miguel, DS, 2018 1,593,071.00

03. Construcción de Muro de Contención en la Cancha de Fútbol de San Francisco, DAB, 2017

560,000.00

04. Compra de Malla de la Escuela del Valle, DL, 2018 2,400,000.00

05. Compra de Mobiliario para la ADI de Sabanillas, DL, 2018 4,013,577.00

06. Colocación de Instalación Eléctrica y Mejoras al Salón Comunal de El Roble, DGB, 2018 2,770,687.00

07. Construcción de 110 metros Lineales de Malla Perimetral en la Casa de Salud de Kamakiri, DP, 2018

953,032.00


Pág. N° 50

08. Pintura del Techo y Malla Perimetral de la Escuela de Santa Elena, DP, 2018 440,553.00

09. Pintura del Techo y Malla Perimetral del CTP de Santa Elena, DP, 2018 1,628,440.00

10. Construcción del Techo de la Iglesia Católica de la Comunidad de Las Marías, DP, 2018 1,492,647.00

11. Pintura del Techo y Malla Perimetral del EBAIS de Santa Elena, DP, 2018 706,874.00

12. Mejoras al Templo Católico de Los Reyes, DSV, 2017 414,855.49

13. Mejoras a la Infraestructura de la Iglesia Católica de San Francisco, DS, 2017 159,305.77

14. Mejoras en la Cancha de Fútbol de Bello Oriente, DAB, 2017 21,266.60

15. Mejoras a la Oficina del Concejo de Distrito de Limoncito, DL, 2017 29,250.00

16. Mejoras al Cementerio de Sabanillas, DL, 2017 99,693.45

17. Mejoras al Gimnasio Multiusos de Fila Guinea, DGB, 2017 531,151.90

18. Proyectos Enfocados a Otros Fondos e Inversiones, PE 35,413,789.83

*Datos determinados en la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico del Periodo 2018.

Para un monto total de Inversión en Otros Fondos e Inversiones de ¢56,028,194.04 (cincuenta y seis millones veintiocho mil ciento noventa y cuatro con 04/100).

Para un total del Programa IV: Partidas Específicas de ¢102,387,597.84 (ciento dos millones trecientos ochenta y siete mil quinientos noventa y

siete con 84/100)

A continuación se detallan los proyectos que se ejecutarán en Combustibles y Lubricantes del Servicio de Mantenimiento de Caminos y Calles, una vez ya ejecutados los proyectos y cuyos saldos ya tienen más de 3 años, tal y como lo establece la Ley N° 7755, Partidas Específicas, a saber;

Año Nombre de la Partida Saldo

2013 Reparación del Camino Brasilia - Frontera - Río Sereno, Sab., 2013 222,222.00 2014 Construcción de la I Etapa del Salón de Eventos en la Escuela La Isla de San Vito,

DSV, 2014 64.00

2014 Construcción II Etapa de las Aulas para Catequesis Iglesia Aguas Claras, DSV, 2014 0.27

2014 Construcción de Centro de Acopio para el Manejo de los Residuos Sólidos Valorizables, DAB, 2014

100.00

2014 Mejoras Templo Católico de Villa Roma, DAB, 2014 1,516.00

2014 Construcción Cocina Típica en la Finca Municipal de Agua Buena, DAB, 2014 185,751.00

2014 Construcción I Etapa del Aula para Reuniones de la Fila Méndez, DP, 2014 2.17

2014 Mejoramiento del Camino Fila Isla de Sabalito, DS, 2014 13.00

2014 Construcción de Aceras San Francisco de Agua Buena, DAB, 2014 600.00

2014 Lastreo de 1KM de Camino de Tierra el Barrio La Paz, DS, 2014 71,247.00

2014 Lastreo de Calles en los Cuadrantes de La Ceiba, DS, 2014 39,990.00

2014 Mejoramiento del Camino El Indio de Sabalito, DS, 2014 217,127.00

2014 Mejoramiento del Camino Los Monjes En Progreso de Sabalito, DS, 2014 98,700.00

2014 Reparación del Puente de la Vía Principal entre La Casona y La Pita hacia dentro del

Territorio Indígenas, DL, 2014 200,000.00

2014 Compra de Mobiliario para la Comunidad de Valle Azul, DAB, 2014 1,650.00

2014 Compra de Instrumentos Musicales para la Escuela de Música del Distrito de Limoncito, DL, 2014

6,159.00

2014 Para Realizar Diseños al Nuevo Cementerio de San Vito, DSV, 2014 10,000.00

2015 Remodelación Salón Comunal de Linda Vista, DSV, 2015 0.72

2015 Construcción I Etapa Salón Comunal Asociación Desarrollo Los Pioneros, DSV, 2015 3.51

2015 Techado de la Iglesia Católica de San Antonio, DS, 2015 558.07

2015 I Etapa Construcción Camerinos Plaza Deportes de Bello Oriente, DAB, 2015 2,965.00

2015 Continuación Construcción de Centro en Finca Municipal, DAB, 2015 301,725.00


Pág. N° 51

2015 Mejoras al Salón Multiuso de la Unión, DL, 2015 2,379.16

2015 Mejoras al Templo Católico de Santa Fe, DP, 2015 0.30

2015 Mejoras al Templo Católico de Kamakiri, DP, 2015 4,505.99

2015 Construcción de Cabezales B° La Paz, DS, 2015 213,717.25

2015 Continuación Construcción de Aceras en San Francisco, DAB, 2015 0.80

2015 Compra Instrumentos Musicales - Escuela de Música de La Lucha, DS, 2015 574.00

2015 Mejoras Plaza de Deportes Concepción, DAB, 2015 200,000.00

2015 Mejoras Redondel de Santa Elena, DP, 2015 0.10

2015 Mejoras Redondel de Fila Naranjo, DP, 2015 602.51

Saldos a Refundir 1,782,173.85

CONTINUIDAD A LA DISMINUCIÓN DEL DÉFICIT DETERMINADO EN LA

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERIODO 2019 – 2021.

a. La Alcaldía Municipal, girará instrucciones a todos los Departamentos

Municipales, con la finalidad de generar conciencia y la necesidad con la que cuenta la institución de ser austeros en el gasto para compensar el déficit institucional,

b. Además, los Departamentos de Contabilidad y Tesorería Municipales, serán los encargados de informar trimestralmente a la Alcaldía Municipal, sobre los resultados de si ha aumentado o disminuido el déficit institucional, a través de las estrategias que se establezcan por parte de dichos departamentos, previo al aval de la Alcaldía Municipal,

c. Se procederá a recudir el gasto principalmente los administrativos, en una porción del 50% del déficit al cierre del Ejercicio Económico del Periodo 2018, aplicado trimestralmente a los egresos programados para el Periodo 2019,

d. La Unidad de Administración Tributaria a través de su oficina de Gestión de Cobro, realizará esfuerzos en pro de la disminución del pendiente de cobro y por ende la captación más efectiva en el Periodo 2019 y dicha gestión no podrá ser menor que la recuperación del pendiente de cobro en un 10%, adicional a las metas ya establecidas por dicha Unidad, la propuesta de disminución de los montos del déficit será:

Monto Disminución Monto Disminución Periodo

¢47,265,604.05

¢ 5,000,000.00 I Trimestre del Periodo 2019

¢ 6,000,000.00 II Trimestre del Periodo 2019

¢ 6,000,000.00 III Trimestre del Periodo 2019

¢ 4,500,000.00 IV Trimestre del Periodo 2019

¢ 6,000,000.00 I Trimestre del Periodo 2020

¢ 7,000,000.00 II Trimestre del Periodo 2020

¢ 7,000,000.00 III Trimestre del Periodo 2020

¢ 5,765,604.05 IV Trimestre del Periodo 2020

Adicionalmente, se realizarán acciones colaborativas entre el personal Municipal, con el objetivo de realizar una campaña masiva de Gestión de Coto Brus, con el objetivo de disminuir en un menor tiempo dicho déficit.


Pág. N° 52

Y finalmente, el Presupuesto Extraordinario N° 01 – 2019, que asciende a los ¢457,368,517.35 (cuatrocientos cincuenta y siete millones trescientos sesenta y ocho mil quinientos diecisiete con

35/100), para ejecutar en el Ejercicio Económico del Periodo 2019.

MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS 2019

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

PLAN DE

DESARROLLO MUNICIPAL

OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META

FUNCIONARIO

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I se

mestr

e

%

II s

em

estr

e

%

I SEMESTRE

II SEMESTRE

AREA ESTRATÉGICA Código No. Descripción

Política Social Local Cancelar Órdenes de Compra

Operativo 1

Realización oportuna del giro de recursos para el pago de Órdenes de Compra pendientes de ejecutar, en el Segundo Semestre del Periodo 2019.

OC Canceladas 0 0% 100 100% Concejo, Alcaldía, Proveeduría, Tesorería y Contabilidad Municipales

Administración General

-

123.300,00

Política Social Local Girar oportunamente los recursos que por ley se deben de transferir a entidades sin fines de lucro, conforme a los ingresos Municipales.

Operativo 2

Realización oportuna de las transferencias corrientes y de capital a favor de entidades sin fines de lucro, en el Segundo Semestre del Periodo 2019.

Recursos transferidos

0 0% 100 100% Concejo, Alcaldía, Proveeduría, Tesorería y Contabilidad Municipales

Administración General

-

13.210.931,67

SUBTOTALES 0,0 2,0 | 0,00 13.334.231,67

TOTAL POR PROGRAMA 0% 100%

0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0%

100% Metas de Objetivos Operativos 0% 100%

2 Metas formuladas para el programa

PLAN OPERATIVO ANUAL


MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL


META

INDICADOR


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

SERVICIOS

ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA POR META

I S

em

estr

e

%

II S

em

estr

e

% División

de servicios I

SEMESTRE II SEMESTRE


09 - 31

Equipamiento, Infraestructura y Servicios

Brindar eficiente y eficazmente el servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos, con el fin de satisfacer las

necesidades de los y las contribuyentes beneficiarios y beneficiarias.

Operativo 1 Prestación del Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos en los centros de población de los distritos de San Vito, Sabalito y Agua Buena, a

través de la ejecución de los recursos asignados, en el Ejercicio Económico del Periodo 2019.

Recursos ejecutados

0 0% 100 100% Alcaldía, Jefe inmediato del Servicio y

Administración Tributaria Municipales

01 Aseo de vías y sitios públicos.

0,00 44.389.155,99


Brindar eficiente y eficazmente el servicio de Mantenimiento de Caminos y Calles, con el fin de satisfacer las necesidades de los contribuyentes beneficiarios.

Mejora 2 Prestación del Servicio de Mantenimiento de Caminos y Calles, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial cantonal que más requiere atención, en el segundo semestre del Periodo 2019.

Recursos ejecutados

0 0% 100 100% Alcaldía, Jefe inmendiato del Servicio y Administración Tributaria Municipales

03 Mantenimiento de caminos y calles

0,00 2.735.775,39


Pág. N° 53


Brindar eficiente y eficazmente el servicio de Cementerios, con el fin de satisfacer las necesidades de los contribuyentes

beneficiarios.

Operativo 3 Realización de la I Etapa de la ampliación del Cementerio de San Vito, en el Segundo Semestre del Periodo 2019.

Recursos ejecutados

0 0% 100 100% Alcaldía, Jefe inmediato del Servicio, Proveeduría, Proveeduría,

Tesorería y Contabilidad Municipales

04 Cementerios

0,00 14.049.319,14


Brindar eficiente y eficazmente el Servicio de Educativos, con el fin de satisfacer las necesidades de los contribuyentes beneficiarios.

Operativo 4 Ejecución de los recursos asignados para apoyar a las instituciones que instan a sus miembros y público en general a desarrollar sus habilidades y destrezas a nivel educativo, en el Ejercicio Económico del Periodo 2019.

Recursos ejecutados

0 0% 100 100% Alcaldía, Proveeduría, Tesorería y Contabilidad Municipales

09 Educativos, culturales y deportivos

Educativos 0,00 482.301,16


Ejecutar los recursos asignados por parte del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven y CECUDI, con el fin de fomentar las destrezas , habilidades y buenas costumbres de los jóvenes cotobruseños.

Mejora 5 Apoyo al Comité Cantonal de la Persona Joven de Coto Brus, en la ejecución de recursos económicos a través de proyectos de impacto para el bienestar de los jóvenes cotobruseños, en el Ejercicio Económico del Periodo 2019.

Recursos ejecutados

0 0% 100 100% Alcaldía, Concejo y Comité Cantonal de la Persona Joven

10 Servicios Sociales y complementarios.

Otros 0,00 13.057.916,87


Formular proyectos enfocados a la Seguridad Vial ciudadana, para la Ejecución de los recursos asignados por Ley y lograr mejorar las condiciones del pueblo cotobruseños.

Mejora 6 Ejecución de los proyectos propuestos por parte del COLOSEVI de Coto Brus y la ejecución total de los recursos asignados por Ley, en el Ejercicio Económico del Periodo 2019.

Recursos ejecutados

0 0% 100 100% Alcaldía, Concejo y COLOSEVI Municipales

22 Seguridad Vial

Otros 0,00 32.660.028,50


Cancelar Órdenes de Compra

Operativo 7


OC Canceladas

0 0% 100 100% Alcaldía, Jefe inmediato del Servicio y Administración Tributaria Municipales

26 Desarrollo Urbano

Otros 0,00 178.580,46


Cancelar Órdenes de Compra

Operativo 8


OC Canceladas

0 0% 100 100% Alcaldía, Jefe inmediato del Servicio y Administración Tributaria Municipales

02 Recolección de basura

Otros 0,00 4.068.464,00

SUBTOTALES 0,0 8,0 0,00 111.621.541,5151







MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA III: INVERSIONES MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA



META

INDICADOR


FUNCIONARIO RESPONSABLE

GRUPOS SUBGRUPOS


I S

em

estr

e

%

II S

em

estr

e

%

I SEMESTRE II SEMESTRE



Lograr la ejecución de los recursos transferidos por parte de Decretos Ejecutivos, JUDESUR y FODESAF, con el fin de lograr el desarrollo de Edificios claves en el Cantón de Coto Brus.

Mejora 1 Ejecución oportuna de 4 proyectos enfocados a Edificios, a saber; Aduana de Río Sereno, Infraestructura del Ministerio de Seguridad Pública, Red de Cuido Infantil y Red de Atención Progresiva de las Personas Adultas Mayores, con el fin de ejecutar dichos proyectos, en el Segundo Semestre del Periodo 2019.

Ejecución de recursos asignados


01 Edificios Otros Edificios 0,00 23.803.057,30


Lograr la ejecución de los recursos transferidos por parte de los Decretos Ejecutivos, JUDESUR, con el fin de lograr el desarrollo de las Vías de Comunicación Terrestre en el Cantón de Coto Brus.

Mejora 2 Ejecución oportuna de 4 proyectos enfocados a Vías de Comunicación Terrestre, a saber; JUDESUR (Vertedero - Cruce El Ceibo, Cruce El Ceibo - Río Java), Camino San Juan Cerro Mirabrunca, con el fin de ejecutar dichos proyectos, en el Segundo Semestre del Periodo 2019.



02 Vías de comunicación terrestre

Mantenimiento rutinario red vial

0,00 47.661.493,77


Pág. N° 54


Lograr la ejecución de los recursos transferidos por parte de Decretos Ejecutivos y Leyes y JUDESUR ,

entre otros, con el fin de lograr el desarrollo de Otros fondos e Inversiones en el Cantón de Coto Brus.

Mejora 3 Ejecución oportuna de 3 proyectos enfocados a Otros Fondos e Inversiones, a saber; Terreno para Relleno Sanitario de CB, Compra de Terrenos en

San Rafael de Limoncito y Copabuena, Saldos de Proyectos de DE y JUDESUR, con el fin de ejecutar dichos proyectos, en el Segundo Semestre del Periodo 2019.


0 0% 100 100% Concejo, Alcaldía, Proveeduría, Tesorería y Contabilidad

Municipales

07 Otros fondos e inversiones

Otros proyectos

0,00 16.908.454,25


Dar mantenimiento a la maquinaria pesada que se encarga de la conservación y mantenimiento de la red vial cantonal. Contratación de regencia ambiental para el funcionamiento y operación del Tajo Las Brumas, además de compra de respuestas y manteamiento para todo el equipo que labora en el proceso de extracción y producción de lastre. Compra de maquinaria.

Operativo 4 Adquirir repuestos, herramientas, materiales, aceites, filtros, entre otros para la maquinaria pesada durante la ejecución de los proyectos de la red vial cantonal. Contar con regente ambiental en el Tajo Las Brumas, además de poseer repuestos para los equipos de producción de lastre. Aquirir nueva maquinaria para el mantenimiento de la red vial cantonal.


0 0% 100 100% Funcionarios GTIVM, Junta Vial Cantonal, Concejo Municipal y Alcaldía Municipales


Mantenimiento periódico red

vial

0,00 87.541.445,01


Dar mantenimiento a caminos del Cantón de Coto Brus los 6 distritos (Sabalito, San Vito, Pittier, Limoncito, Agua Buena y Gutierres Braum) mediante modalidad Administración y Contrato

Operativo 5 Adquirir el combustibles, materiales, servicios de ingeniería y contrataciones para darle mantenimiento a caminos del Cantón de Coto Brus los 6 distritos (Sabalito, San Vito, Pittier, Limoncito, Agua Buena y Gutiérrez Braun) mediante modalidad Administración y Contrato


100 100% 0 0% Funcionarios GTIVM, Junta Vial Cantonal, Concejo Municipal y Alcaldía Municipales


Mantenimiento periódico red vial

54.110.696,00

0,00

SUBTOTALES 1,0 4,0 54.110.696,00 175.914.450,33







2019 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus

necesidades Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA



META

INDICADOR

PROGRAMACIÓN DE LA META FUNCIONA

RIO RESPONSA

BLE

GRUPOS SUBGRUPO


I S

em

estr

e

%

II

Se

mestr

e

% I SEMESTR

E II SEMESTRE

AREA ESTRATÉGICA

Código No. Descripción


Lograr la ejecución de los recursos transferidos por parte del Gobierno Central para la ejecución de proyectos financiados con recursos mediante Ley Nº 7755, Partidas Específicas, con el fin de lograr el desarrollo de las comunidades beneficiarias del Cantón de Coto Brus.

Mejora 1 Ejecutar 9 proyectos financiados con recursos asignados mediante Ley Nº 7755, Partidas Específicas, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos por nuestro Gobierno Local y fomentar el desarrollo de nuestro Cantón, para el Segundo Semestre del Periodo 2019.

Recursos Ejecutados/Recursos Recibidos*100


01 Edificios Otros Edificios

0,00 17.067.480,90

Política Social Local Lograr la ejecución de los recursos transferidos por parte del Gobierno Central para la ejecución de proyectos financiados con recursos mediante Ley Nº 7755, Partidas Específicas, con el fin de lograr el desarrollo de las comunidades beneficiarias del Cantón de Coto Brus.





Mantenimiento periódico red vial

0,00 29.291.922,90


Lograr la ejecución de los recursos transferidos por parte del Gobierno Central para la ejecución de proyectos financiados con recursos mediante Ley Nº 7755, Partidas Específicas, con el fin de lograr el desarrollo de las comunidades beneficiarias del Cantón



0 0% 100 100% Alcaldía, Proveeduría, Tesorería y Contabilidad Municipales

07 Otros fondos e inversiones

Otros proyectos

0,00 56.028.194,04


Pág. N° 55

de Coto Brus.

SUBTOTALES 0,0 3,0 0,00 102.387.597,8484





SE ACUERDA: Aprobar el Presupuesto Extraordinario N° 001-2019 y el Plan Anual Operativo, con los ajustes indicados en las recomendaciones hechas por la Comisión de Hacienda y Presupuesto y que se remita a la Contraloría General de la República para su análisis y aprobación. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Votación Unánime. ARTICULO VIII: Mociones de los Señores Regidores No se presentan mociones. ARTICULO IX: Asuntos Varios

1- Asunto Vario Suscrito por el Regidor Ricardo Azofeifa Arias Estando en conversaciones con vecinos de La Isla de San Vito y El Pavo, solicitan una ayuda de mejoras del camino en mención por lo que solicitan que en una próxima modificación se les asignen recursos. El Sr. Rafael Ángel Navarro Umaña, Alcalde Municipal, menciona, esos caminos se le se están tramitando con un proyecto de la Comisión Nacional de Emergencias y se le están realizando el estudio de necesidades. SE ACUERDA: Remitir dicho asunto al Sr. Rafael Ángel Navarro Umaña, Alcalde Municipal y se le solicita realizar las gestiones correspondientes. Votación Unánime.

Finaliza la sesión al ser las once horas con cuarenta y siete minutos.

Alicia Valverde Rojas

Hannia Alejandra Campos Campos PRESIDENTA MUNICIPAL SECRETARIA DEL CONCEJO

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MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS 158-O-2019municotobrus.go.cr/files/folder/6bc9df0f-5e76-47f6-a82c-9d0952f21… · Alicia Valverde Rojas Ricardo Azofeifa Arias Presidenta Municipal Vicepresidente