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POA 2019
Municipalidad de
Pastores, Sacatepéquez
Fecha de elaboración: Diciembre/2018
Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez
Plan Operativo Anual 2019
CONTENIDO
DESCRIPCION PAG.
PRESENTACION…………………………………………………………………………………………………………………………. 3
CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN PEI, POM Y POA……………………………………………………………………..4
INTRODUCCION………………………………………………………………………………………………………………………….5
BASE LEGAL………………………………………………………………………………………………………………………………..6-8
MARCO ESTRATEGICO…………………………………………………………………………………………………………………9
VISION Y MISION………………………………………………………………………………………………………………………….10
VALORES………………………………………………………………………………………………………………………………………11
POM 2019-2023…………………………………………………………………………………………………………………………..12
MATRIZ POA 2019…………………………………………………………………………….………………………………………….26
MATRIZ DE DISPONIBILIDAD FINACIERA……………………………….……...……………………………………………..33
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Presentación
Con el objetivo de modernizar la administración municipal y en cumplimiento de las atribuciones y competencias conferidas por las leyes relativas en materia de gestión municipal, el Concejo Municipal del municipio de Pastores del departamento de Sacatepéquez, tiene a bien presentar al pueblo de Pastores y a las instancias de coordinación institucional correspondientes su Plan Operativo Anual 2019, orientado a la gestión por resultados y la vinculación plan-presupuesto. El plan operativo es resultado de procesos participativos de gestión para atender las necesidades de la población local, dar cumplimiento a las competencias municipales propias o delegadas y, atender las políticas públicas orientadoras del desarrollo humano e integral de la población guatemalteca en su conjunto. La construcción del Plan Operativo Anual 2019, se fundamentó en el Plan de Desarrollo Municipal del Pastores -PDM-, Plan General de Gobierno –PGG- 2016-2020 y en la Política Nacional de Desarrollo KATUN 2032. En función de lo anterior, el Concejo Municipal presenta el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Multianual 2019-2023 y Plan Operativo Anual 2019 y define los requerimientos técnicos y financieros necesarios para su cumplimiento, establece las acciones, servicios, proyectos u obras a ejecutar y, propone los resultados esperados de cada intervención municipal a realizar durante el periodo del 2019-2023.
Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez
Plan Operativo Anual 2019
Certificación de Aprobación PEI, POM Y POA Certificación del punto de acta de aprobación del POA
Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez
Plan Operativo Anual 2019
11. Introducción
En el marco del Sistema Nacional de Planificación -SNP- de la Segeplan ha formulado el Plan de Desarrollo Municipal del Pastores -PDM- , Plan General de Gobierno –PGG- 2016-2020 y en la Política Nacional de Desarrollo KATUN 2032, últimos que vienen a fortalecer las administraciones municipales vigentes, dichos procesos de planificación participativa de largo y mediano plazo, constituyen la base de formulación de los Planes Operativos Anuales del presente y próximos años de gestión municipal, ya que permiten que las autoridades locales y de gobierno central mejoren sustantivamente la visión de su territorio y por ende mejoren y prioricen la toma de decisiones para beneficio de la población. El Ministerio de Finanzas Públicas, por su parte desde el año 2003, ha impulsado la modernización de las finanzas municipales, estandarizando la metodología presupuestaria, apoyando de este modo la formulación y ejecución presupuestaria del sector público; lo que busca el establecimiento de un vínculo entre el plan y el presupuesto a ser ejecutados en las diferentes instancias. Estas acciones conjuntas se han definido como indispensables en el marco de la gestión pública para resultados, lo que se sustenta en que todas las intervenciones y recursos de las instituciones gubernamentales, centralizadas, descentralizadas y autónomas, deben enfocarse en generar cambios favorables en las condiciones de vida de las y los ciudadanos y su entorno inmediato, permitiendo reducir las brechas de desigualdad social y asimetrías territoriales, que el país ha enfrentado históricamente. El Plan Operativo Anual Municipal es el instrumento técnico que define las necesidades y compromisos de inversión municipal, acciones y servicios a realizar en un año calendario de trabajo y a su vez representa la “síntesis ejecutiva” de los planteamientos estratégicos plasmados en los diferentes modelos e instancias de planificación previamente definidos. Es un documento que caracteriza las obras, actividades o proyectos a realizar razón por la cual debe ser elaborado por personal calificado ya que puede ser sujeto de auditoría social y estatal para asegurar la efectividad de la inversión pública en los territorios. El presente plan operativo anual, correspondiente al municipio de Pastores, Sacatepéquez, define la Visión y Misión de Gobierno Local, objetivos estratégicos y operativos, las obras o proyectos a realizar y sitios de ubicación así como; los requerimientos técnicos, físicos y financieros para su oportuna implementación.
12. Base Legal
Constitución Política de la República de Guatemala
Establece la obligatoriedad que tienen las Municipalidades en el marco de sus competencias, aún en su calidad de entidades autónomas, con base al artículo que se cita textualmente:
Art. 134. Descentralización y Autonomía. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas, actúan por delegación del Estado.
La autonomía, fuera de los casos especiales contemplados en la Constitución de la República, se concederá únicamente, cuando se estime indispensable para la mayor eficiencia de la entidad y el mejor cumplimiento de sus fines. Para crear entidades descentralizadas y autónomas, será necesario el voto favorable de las dos terceras partes del Congreso de la República. Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda entidad descentralizada y autónoma, las siguientes:
a. Coordinar su política, con la política general del Estado y, en su caso, con la especial del Ramo a que correspondan;
b. Mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado Asimismo, también establece el fundamento de los Planes Operativos Anuales que realizarán las instituciones a quienes aplica la ley:
Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97 del Congreso de la República1
Art. 2. Ámbito de Aplicación. Están sujetos a las disposiciones de la presente ley: a. Los Organismos del Estado; b. Las entidades descentralizadas y autónomas; (Consultar el Arto. 39 del
Decreto 101-97) c. Las empresas cualquiera sea su forma de organización, cuyo capital esté
conformado mayoritariamente con aportaciones del Estado; y d. Las demás instituciones que conforman el sector público
Art. 8. Vinculación Plan – Presupuesto. Los presupuestos públicos son la
expresión anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social, en aquellos aspectos que exigen por parte del sector público, captar y asignar los recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión, a fin de alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales.
Art. 10. Contenido. El presupuesto de cada uno de los organismos y entes señalados en esta ley será anual y contendrá, para cada ejercicio fiscal, la
1 Para elaborar el POA 2014, deberá considerarse también lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto de Ingresos y Egresos
del Estado para el año fiscal 2013 y posteriormente lo que se establezca en la Ley del mismo nombre, para el ejercicio fiscal 2014, por el Congreso de la República.
Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez
Plan Operativo Anual 2019
totalidad de las asignaciones aprobadas para gastos y la estimación de los recursos destinados a su financiamiento, mostrando el resultado económico y la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas.
Art. 20. Políticas Presupuestarias. El Organismo Ejecutivo, a través de sus dependencias especializadas, practicará una evaluación anual del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país. En función de los resultados de esta evaluación dictará las políticas presupuestarias y los lineamientos generales. Sobre estas bases las entidades prepararán sus propuestas de prioridades presupuestarias en general, y de planes y programas de inversión pública, en particular, para la formulación del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado.
Art. 21. Presentación de Anteproyectos. Para los fines que establece esta ley, y con el objeto de integrar el presupuesto consolidado del sector público, los Organismos del Estado y sus instituciones descentralizadas y autónomas, deberán presentar al Ministerio de Finanzas Públicas, en la forma y en el plazo que se fije en el reglamento, sus anteproyectos de presupuesto, adjuntando sus respectivos planes operativos.
Del Régimen Presupuestario de las Municipalidades
Art. 46. Metodología Presupuestaria. Sin perjuicio de la autonomía que la Constitución Política de la República otorga a las municipalidades y en virtud a que éstas actúan por delegación del Estado, su presupuesto anual de ingresos y egresos deberá adecuarse a la metodología presupuestaria que adopte el sector público. Para el efecto, el Ministerio de Finanzas Públicas proporcionará la asistencia técnica correspondiente.
Art. 47. Informes de la Gestión Presupuestaria. Para fines de consolidación de cuentas e información que debe efectuar el Organismo Ejecutivo, las municipalidades remitirán, al Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas, sus presupuestos de ingresos y egresos aprobados. Asimismo, la información de la ejecución física y financiera de su gestión presupuestaria, en la oportunidad y con el contenido que señale el reglamento. En cuanto a la inversión pública, se informará, además, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República2
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto
2 Este artículo se complementa en el Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto en el CAPITULO IX. PRESUPUESTO DE LAS
MUNICIPALIDADES. ARTICULO 29. INFORMACION PRESUPUESTARIA. Los presupuestos y los informes a que se refiere el artículo 47 de la Ley, deberán ser presentados en la forma siguiente: 1. A más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal al que corresponda el presupuesto aprobado. 2. El informe de su gestión presupuestaria del ejercicio fiscal anterior, a más tardar el 31 de marzo de cada año. Este informe deberá contener como mínimo lo siguiente: a) Ejecución física y financiera de los proyectos y obras ejecutados en el año; y, b) Ejecución financiera de los ingresos.
Art. 8. Metodología Presupuestaria Uniforme. Son principios presupuestarios los de anualidad, unidad, equilibrio, programación y publicidad, en virtud de lo cual, los presupuestos del Gobierno Central y de sus entidades descentralizadas y autónomas, deben: a. Corresponder a un ejercicio fiscal; b. Contener agrupados y clasificados en un solo instrumento, todos los
recursos y los gastos estimados para dicho ejercicio; c. Estructurarse en forma tal que exista correspondencia entre los recursos y
los gastos y que éstos se conformen mediante una programación basada fundamentalmente en los planes de gobierno; y,
d. Hacerse del conocimiento público. (…) Art. 16. Fecha de Presentación de los Anteproyectos de Presupuesto. Los
anteproyectos de presupuesto a que se refiere el artículo 21 de la Ley, deben presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas, a más tardar el día 15 de junio de cada año, y se estructurarán conforme a las categorías programáticas y clasificaciones señaladas en el artículo 11 de este reglamento, según los formularios e instructivos que proporcione la Dirección Técnica del Presupuesto, debiéndose acompañar el respectivo Plan Operativo Anual elaborado conforme lineamientos que emita la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas
Art. 131. Formulación y aprobación del presupuesto. El Alcalde Municipal, asesorado por las comisiones de finanzas y probidad y funcionarios municipales, con sujeción a las normas presupuestarias contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, este Código, y la Ley Orgánica del Presupuesto, formulará el proyecto de presupuesto en coordinación con las políticas públicas vigentes, y en la primera semana del mes de octubre de cada año, lo someterá a la consideración del Concejo Municipal que, al aprobarlo, podrá hacerle las modificaciones convenientes. El presupuesto debe quedar aprobado a más tardar el quince (15) de diciembre de cada año. Si se iniciare el ejercicio siguiente sin estar aprobado el nuevo presupuesto, regirá el del año anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Concejo Municipal. La municipalidad debe disponer y administrar equitativamente su presupuesto anual entre las comunidades rurales y urbanas, indígenas y no indígenas, tomando en cuenta la densidad de población, las necesidades básicas insatisfechas, los indicadores de salud y educación, la situación ambiental y la disponibilidad de recursos financieros. (…)
13. Marco Estratégico Como parte de la metodología implementada se logró la priorización de problemáticas que afectan de manera más significativa a la población, tomando como punto de partida, la fase de diagnóstico de Plan de Desarrollo Municipal del Pastores -PDM- , Plan General de Gobierno –PGG- 2016-2020 y en la Política Nacional de Desarrollo KATUN 2032 y el conocimiento del personal técnico municipal, para luego establecer áreas de intervención concretas, fundamentadas en las competencias municipales establecidas en el Código Municipal. Luego de priorizar las problemáticas y conociendo la capacidad financiera para proyectos de inversión, se procedió al establecimiento de Resultados Inmediatos, mismos que se esperan alcanzar en el período 2016-2020, dichos resultados, para la municipalidad de Pastores, quedaron de la siguiente manera:
Ampliar la cobertura al 100% del servicio de agua potable en 2 centros poblados para
el año 2020.
Mejorar la movilidad de un 90% de las familias afectadas por el inadecuado estado de
la red vial en 7 centros poblados, para el año 2020.
Mejorar en un 100% la cobertura del sistema de tratamiento de desechos residuales
en el municipio al 2020.
Mejorar en un 90% la infraestructura educativa y de salud en 3 centros poblados al
2019.
Mejorar en un 50% la incidencia de las acciones municipales en cuanto al fomento del
Desarrollo Económico al año 2020.
Mejorar en un 80% la incidencia de las acciones municipales en la prevención del
delito en el municipio al 2020.
Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez
Plan Operativo Anual 2019
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Visión y Misión de la Municipalidad Visión
Ser la municipalidad que ofrece al vecino los mejores servicios públicos, trabajando con capacidad, honradez,
dedicación y transparencia en la administración municipal para lograr el desarrollo integral y sostenible del
municipio.
Misión Somos una institución dedicada a contribuir a la mejora
de la calidad de vida de sus habitantes, prestando servicios de calidad a la comunidad, promoviendo la
participación activa de cada ciudadano en la planificación y consecución del desarrollo integral del municipio proyectándose en forma solidaria, vanguardista y
progresista.
Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez
Plan Operativo Anual 2019
1. 2. 3. 4. 5. 6. Valores de la Municipalidad 7.
Principios/ valores Descripción
Transparencia Ser una institución con acceso a la información publica al servicio de la población
Honestidad
Demostrar en la municipalidad en la relación de confianza entre funcionarios y trabajadores municipales en el desarrollo de sus actividades diarias.
Trabajo
Cualidad del personal publico municipal con la que se compromete y expresa coherencia y autenticidad con los valores de la verdad y justicia.
Eficiencia Es la capacidad del empleado en el uso adecuado de los recursos para alcanzar las metas trazadas
Responsabilidad
Se refiere a la conciencia de cada trabajador municipal que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar sus acciones personales y laborales buscando siempre el compromiso y eficiencia en la gestión municipal.
Plan Operativo Multianual –POM- 2019-2023
A. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) B. POM
5. PRODUCTO
6. INTERVENCIÓN
1) Prioridades Nacionales de Desarrollo
2) Metas Estratégicas de Desarrollo (MED)
3) Resultados Estratégicos de
País
4) Resultado municipal 6.1 )
Intervenciones (proyectos, actividades)
6.2 PROGRAMACIÒN MULTIANUAL.
2019 2020 2021 2022 2023
4.1 Resultado PDM_OT al 2032.
4.2 Objetivo
Estratègico PDM.
4.3 Meta del
resultado al 2024.
5.1 Competencia
Propia
5.2 competencia
delegada
5.3) Meta física del período 2019-2023 (Personas/Área)
5.4) Meta financiera del período 2019-2023 (Q.).
Física Financiera Física Financiera Física Financiera Física Financiera Física Financiera
8) Educación
(8) 13. Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los
niños tengan una enseñanza primaria
y secundaria completa, gratuita,
equitativa y de calidad que
produzca resultados de aprendizaje pertinentes y
efectivos.
Para el 2019, se ha
incrementado la tasa de
finalización en primaria en 7.1
puntos porcentuales (de 71.7 en
2013 a 78.8% en 2019)
xxxx xxxx xxxx
Mejorar la infraestructura
de 2 de edificios educativos.
xxxx
500 Q300,000.00
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE VARONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA SEGUNDO NIVEL, PASTORES SACATEPÉQUEZ
60 Q200,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN LA CIRCULACIÓN PERIMETRAL, CASERÍO SEGUNDA CRUZ, PASTORES SACATEPÉQUEZ
100 Q100,000.00
En el año 2032 la población en edad escolar (0 a 18 años) ha completado
con éxito cada uno de los
niveles educativos que le corresponde, de acuerdo con
su edad.
xxxx xxxx xxxx
Contratacion de personal
docente para el Instituto basico
Municipal y para centros
educativos.
xxxx
1500 Q4,000,000.00
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA EDUCACION PARA EL AÑO 2019 DEL MUNICIPIO DE PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q800,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA EDUCACION PARA EL AÑO 2020 DEL MUNICIPIO DE PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q800,000.00
Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez
Plan Operativo Anual 2019
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA EDUCACION PARA EL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q800,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA EDUCACION PARA EL AÑO 2022 DEL MUNICIPIO DE PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q800,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA EDUCACION PARA EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q800,000.00
xxxx xxxx xxxx
Mejoramiento de 3
establecimientos educativos.
xxxx
900 Q1,984,453.48
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA SAN LUIS PUEBLO NUEVO, PASTORES SAC.
325 Q890,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO,CABECER MUNICIPAL, PASTORES SACATEPEQUEZ
50 Q244,453.48
xxxx xxxx xxxx xxxx
MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA, ALDEA SAN LORENZO EL TEJAR, PASTORES SAC.
310 Q850,000.00
1) Protección social y
disminución de la pobreza
(1) 1. Para 2030, potenciar y promover la
inclusión social, económica y política
de todos, independientemente
de su edad, sexo, discapacidad, raza,
etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
(1) 2. Implementar
Las poblaciones
atendidas (niños, niñas,
adultos mayores, mujeres, jóvenes,
diversidad sexual y
personas con discapacidad) cuentan con
las condiciones para realizar el
xxxx xxxx xxxx
Mejorar la asistencia social para beneficio de la población vulnerable del
municipio.
xxxx 5000 Q1,600,000.00
SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y APOYO AL ADULTO MAYOR PARA EL AÑO 2019, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q320,000.00
Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez
Plan Operativo Anual 2019
sistemas y medidas de protección social
para todos nacionalmente
apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030
lograr una cobertura sustancial de los
pobres y los vulnerables.
tránsito de la asistencia social al
desarrollo de medios de vida
sostenibles.
xxxx xxxx xxxx xxxx
SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y APOYO AL ADULTO MAYOR PARA EL AÑO 2020, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q320,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y APOYO AL ADULTO MAYOR PARA EL AÑO 2021, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q320,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y APOYO AL ADULTO MAYOR PARA EL AÑO 2022, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q320,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y APOYO AL ADULTO MAYOR PARA EL AÑO 2023, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q320,000.00
Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez
Plan Operativo Anual 2019
2) Acceso a servicios de
salud
(2) 3. Lograr la cobertura sanitaria
universal, en particular la
protección contra los riesgos
financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a
medicamentos y vacunas seguros,
eficaces, asequibles y de calidad para
todos.
La población guatemalteca goza de salud,
las enfermedades
infecciosas, parasitarias y
las crónico-degenerativas
han disminuido y son tratadas
eficientemente.
xxxx xxxx xxxx
Equipar y proveer del
presonal adecuado a la
clinica municipal y proveer de
suministros las farmacias
municipales
xxxx
18600 Q3,300,000.00
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL AÑO 2019, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q660,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL AÑO 2020, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q660,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL AÑO 2021, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q660,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL AÑO 2022, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q660,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL AÑO 2023, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q660,000.00
4) Empleo e inversión
(4) 8. Para 2030, elaborar y poner en
práctica políticas encaminadas a promover un
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva
la cultura y los productos locale
Para el 2019, se ha
incrementado la posición del
país en el índice de
competitividad turística en 10 posiciones (de la posición 80
en 2015 a la 70 en 2019)
xxxx xxxx xxxx
Mejorar la infraestructura
turistica delmunicipio
xxxx
18600 Q700,000.00
AMPLIACION PARQUE ECOTURISTICO CERRO NIÑO, PASTORES SACATEPÉQUEZ
90 Q300,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA BARRIO LA CRUZ, PASTORES SACATEPÉQUEZ
400 Q200,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA EL TIZATE, PASTORES SACATEPEQUEZ
250 Q200,000.00
Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez
Plan Operativo Anual 2019
4) Empleo e inversión
(4) 7. Se ha reducido la precariedad
laboral mediante la generación de
empleos decentes y de calidad.
a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir
del último dato disponible: 16.9%.
b) Disminución gradual de la
informalidad a partir del último dato disponible:
69.2%. d) Eliminación del
porcentaje de trabajadores que viven en pobreza
extrema.
Se han asegurado las condiciones
para la generación de
empleos decentes y de
calidad.
xxxx xxxx xxxx
Incrementar la generacion de mano de obra calificada en el
municipio.
xxxx 18600 Q191,921.03
CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA FORMACION TECNOLOGICA Y COMERCIAL
100 Q191,921.03
7) Fortalecimiento
institucional, seguridad y
justicia
(7) 12. Crear instituciones
eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles
Para el 2019, se ha disminuido
la tasa de delitos
cometidos contra el
patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97
en 2015 a 90 en 2019)
xxxx xxxx xxxx
Ampliación de la red de Camaras de seguridad,
contratación de Personal para la
Policia Municipal.
xxxx
18600 Q8,650,000.00
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL AÑO 2019, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q1,100,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL AÑO 2020, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q1,100,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL AÑO 2021, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q1,100,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL AÑO 2022, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q1,100,000.00
Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez
Plan Operativo Anual 2019
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL AÑO 2023, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q1,100,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA SEGURIDAD INTERNA MUNICIPAL AÑO 2019, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q630,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA SEGURIDAD INTERNA MUNICIPAL AÑO 2020, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q630,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA SEGURIDAD INTERNA MUNICIPAL AÑO 2021, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q630,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA SEGURIDAD INTERNA MUNICIPAL AÑO 2022, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q630,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA SEGURIDAD INTERNA MUNICIPAL AÑO 2023, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q630,000.00
xxxx xxxx xxxx
Mejoramiento de áreas
deportivas y recreativas
xxxx
18600 Q6,407,018.66
CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERÍO ALTA LOMA, PASTORES SACATEPÉQUEZ
500 Q150,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DE FUTBOL, ALDEA BARRIO LA CRUZ,
800 Q890,000.00
Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez
Plan Operativo Anual 2019
PASTORES SACATEPEQUEZ
xxxx xxxx xxxx xxxx
MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA ZACATECAS, PASTORES SACATEPÉQUEZ
500 Q300,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERÍO SEGUNDA CRUZ, PASTORES SACATEPÉQUEZ
500 Q150,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO SAN LUIS LAS CARRETAS
3000 Q2,667,018.66
xxxx xxxx xxxx xxxx
SEGUIMIENTO AL DEPORTE Y RECREACION DE LA JUVENTUD AÑO 2019, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q450,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
SEGUIMIENTO AL DEPORTE Y RECREACION DE LA JUVENTUD AÑO 2020, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q450,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
SEGUIMIENTO AL DEPORTE Y RECREACION DE LA JUVENTUD AÑO 2021, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q450,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
SEGUIMIENTO AL DEPORTE Y RECREACION DE LA JUVENTUD AÑO 2022, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q450,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
SEGUIMIENTO AL DEPORTE Y RECREACION DE LA JUVENTUD AÑO 2023, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q450,000.00
Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez
Plan Operativo Anual 2019
3) Acceso al agua y gestión de los recursos
naturales
(3) 5. Para 2020, promover la ordenación
sostenible de todos los tipos de bosques,
poner fin a la deforestación, recuperar los
bosques degradados e incrementar la forestación y la
reforestación en un [x] % a nivel
mundial.
Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio
nacional en 33.7%
xxxx xxxx xxxx
Reforestación del Astillero
Municipal con la plantacion de
10.000 arboles, y cuidado dela flora y la fauna ´por medio de
los guardabosques
municipales.
xxxx
18600 Q20,675,000.00
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DEL MEDIO AMBIENTE Y DE BOSQUES PARA EL AÑO 2019, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q2,000,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DEL MEDIO AMBIENTE Y DE BOSQUES PARA EL AÑO 2020, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q2,000,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DEL MEDIO AMBIENTE Y DE BOSQUES PARA EL AÑO 2021 PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q2,000,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DEL MEDIO AMBIENTE Y DE BOSQUES PARA EL AÑO 2022, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q2,000,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DEL MEDIO AMBIENTE Y DE BOSQUES PARA EL AÑO 2023, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q2,000,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS PLANES SECTOR 2, ALDEA EL TIZATE, PASTORES SACATEPÉQUEZ
1OOO Q175,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) PARA EL MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE AÑO 2019, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q2,100,000.00
Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez
Plan Operativo Anual 2019
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) PARA EL MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE AÑO 2020, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q2,100,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) PARA EL MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE AÑO 2021, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q2,100,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) PARA EL MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE AÑO 2022, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q2,100,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) PARA EL MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE AÑO 2023, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q2,100,000.00
(3) 4. Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso
eficiente de los recursos naturales.
5. Para 2020, promover la ordenación
sostenible de todos los tipos de bosques,
poner fin a la deforestación,
Para el 2019, se ha
incrementado en el país la
capacidad de resiliencia y
adaptación al cambio
climático
xxxx xxxx xxxx
Beneficiar a 200 Familias con servicios de
alcantarillado sanitario y
pluvial.
xxxx
18600 Q3,264,699.98
STEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PASTORES SACATEPEQUEZ
300 Q1,500,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EL CERRITO, ALDEA ZACATECAS, PASTORES SACATEPÉQUEZ
160 Q375,000.00
Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez
Plan Operativo Anual 2019
recuperar los bosques degradados
e incrementar la forestación y la
reforestación en un [x] % a nivel
mundial. xxxx xxxx xxxx xxxx
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA JOYA, ALDEA SAN LUIS LAS CARRETAS, PASTORES SACATEPÉQUEZ
60 Q100,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSTRUCCION GAVIONES ALDEA SAN LUIS LAS CARRETAS, PASTORES SACATEPÉQUEZ
150 Q300,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS MICHES, ALDEA SAN LUIS LAS CARRETAS, PASTORES SACATEPÉQUEZ
130 Q100,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS PLANES, ALDEA EL TIZATE, PASTORES SACATEPÉQUEZ
100 Q100,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS ZAMORA, ALDEA SAN LUIS PUEBLO NUEVO, PASTORES SACATEPÉQUEZ
190 Q200,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA JOYA, ALDEA SAN LUIS PUEBLO NUEVO, PASTORES SACATEPEQUEZ
250 Q375,000.00
Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez
Plan Operativo Anual 2019
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA BARRANCA, ALDEA SAN LORENZO EL TEJAR, PASTORES SACATEPEQUEZ
120 Q150,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA AGUITA I, ALDEA BARRIO LA CRUZ, PASTORES SACATEPÉQUEZ
50 Q64,699.98
(6) Valor económico de los recursos
naturales
10) Ordenamiento
territorial
(6) 10. Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y
la diversidad biológica en la planificación
nacional y local, los procesos de
desarrollo, las estrategias de
reducción de la pobreza y la contabilidad.
(10) 15. El 100% de
los municipios cuenta con planes de
ordenamiento territorial integral
que se implementan satisfactoriamente.
(10) 16. En 2032, los
gobiernos municipales
alcanzan una mayor capacidad de gestión
para atender las necesidades y
demandas de la ciudadanía
En 2020, los gobiernos
locales cuentan con
mecanismos e instrumentos de gestión que les permiten
abordar situaciones
comunes en las aglomeraciones
urbanas, principalmente
en la prestación de
servicios básicos, la movilidad social, el
transporte, la vivienda y el
espacio público.
xxxx xxxx xxxx
Mejoramiento de caminos
rurales
xxxx
18600 Q27,312,860.35
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) Y REPARACION DE BIENES PARA EL AÑO 2019, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q3,000,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) Y REPARACION DE BIENES PARA EL AÑO 2020, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q3,000,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) Y REPARACION DE BIENES PARA EL AÑO 2021, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q3,000,000.00
Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez
Plan Operativo Anual 2019
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) Y REPARACION DE BIENES PARA EL AÑO 2022, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q3,000,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) Y REPARACION DE BIENES PARA EL AÑO 2023, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q3,000,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ESPAÑA, CASERÍO ALTA LOMA, PASTORES SACATEPÉQUEZ
250 Q150,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL, CASERÍO ALTA LOMA, PASTORES SACATEPÉQUEZ
420 Q320,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
MEJORAMIENTO CALLE DEL ESTADIO HACIA CASERÍO ÉL ES EL CAMINO, PASTORES SACATEPÉQUEZ
460 Q360,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
MEJORAMIENTO CALLE LATERAL (FRENTE A FINCA), CABECERA MUNICIPAL, PASTORES SACATEPÉQUEZ
300 Q275,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
MEJORAMIENTO CALLE LATERAL + ILUMINACIÓN, ALDEA SAN LUIS LAS CARRETAS, PASTORES SACATEPÉQUEZ
350 Q450,000.00
Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez
Plan Operativo Anual 2019
xxxx xxxx xxxx xxxx
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BUENAVISTA (LATERAL RN 14), ALDEA SAN LUIS LAS CARRETAS, PASTORES SACATEPÉQUEZ
190 Q150,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
MEJORAMIENTO CALLE EN LA PAVIMENTACION SECTOR EL CARACOL ALDEA MATUTE,PASTORES SACATEPEQUEZ
100 Q120,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
MEJORAMIENTO CALLE SAN JOSÉ, SECTOR EL MIRADOR, ALDEA EL TIZATE, PASTORES SACATEPÉQUEZ
190 Q150,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
MEJORAMIENTO CALLE LOS ANDRINOS, ALDEA EL TIZATE, PASTORES SACATEPÉQUEZ
180 Q150,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
MEJORAMIENTO CALLE S VARIAS, ALDEA SAN LUIS PUEBLO NUEVO, PASTORES SACATEPÉQUEZ
120 Q100,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
MEJORAMIENTO CALLE LATERAL IGLESIA, ALDEA SAN LORENZO EL TEJAR, PASTORES SACATEPÉQUEZ
160 Q100,000.00
Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez
Plan Operativo Anual 2019
xxxx xxxx xxxx xxxx
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS GODINEZ, ALDEA SAN LORENZO EL TEJAR, PASTORES SACATEPÉQUEZ
140 Q100,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CIPRESADA, ALDEA SAN LORENZO EL TEJAR, PASTORES SACATEPÉQUEZ
360 Q300,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
MEJORAMIENTO CALLE LATERAL ALDEA PUEBLO NUEVO
100 Q257,860.35
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO PARA EL AÑO 2019, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q1,866,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO PARA EL AÑO 2020, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q1,866,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO PARA EL AÑO 2021, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q1,866,000.00
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO PARA EL AÑO 2022, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q1,866,000.00
Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez
Plan Operativo Anual 2019
xxxx xxxx xxxx xxxx
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO PARA EL AÑO 2023, PASTORES SACATEPEQUEZ
1 Q1,866,000.00
Plan Operativo Anual –POA- 2019
Plan Operativo Anual (POA) 10) Meta de la intervención 2019
1) Prioridades Nacionales de
Desarrollo
2) Metas Estratégicas de Desarrollo (MED)
3) Resultados Estratégicos de
País
4) Resultado Resultado
PDM_OT al 2032/objetivo
PDM
5) Productos 6) Meta
Municipal del Producto,
período 2019-2023
7) Meta Municipal del
Producto 2019
8) Responsable de cumplimiento de meta
del producto (Municipalidad o ente
rector)
9) Intervenciones (proyectos, actividades)
10.2 Meta Física
10.3 Meta Financiera
(monto estimado Q.)
10.4 Programación Primer cuatrimestre
10.5 Programación segundo cuatrimestre
10.6 Programación Tercer cuatrimestre
5.1 Competencia
Propia
5.2 competencia
delegada
9.1 Proyectos, actividades
9.2 SMIP
9.3 SNIP
Física Financiera Física Financiera Física Financiera
8) Educación
(8) 13. Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los
niños tengan una enseñanza primaria
y secundaria completa, gratuita,
equitativa y de calidad que
produzca resultados de aprendizaje pertinentes y
efectivos.
Para el 2019, se ha
incrementado la tasa de
finalización en primaria en 7.1
puntos porcentuales (de 71.7 en
2013 a 78.8% en 2019)
xxxx
Mejorar la infraestructura
de 2 de edificios
educativos.
xxxx
Q300,000.00 Q300,000.00
Municipalidad/Mineduc
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE VARONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA SEGUNDO NIVEL, PASTORES SACATEPÉQUEZ
383 235237 200 m2 Q200,000.00 200 Q200,000.00
xxxx xxxx Municipalidad/Mineduc
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN LA CIRCULACIÓN PERIMETRAL, CASERÍO SEGUNDA CRUZ, PASTORES SACATEPÉQUEZ
380 235411 120 m2 Q100,000.00 120 Q100,000.00
En el año 2032 la población en edad escolar (0 a 18 años) ha completado
con éxito cada uno de los
niveles educativos que le corresponde, de acuerdo con
su edad.
xxxx
Contratacion de personal
docente para el Instituto
basico Municipal y para centros educativos.
xxxx Q4,000,000.00 Q800,000.00 Municipalidad/Mineduc
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA EDUCACION PARA EL AÑO 2019 DEL MUNICIPIO DE PASTORES SACATEPEQUEZ
402 236019 Q800,000.00 Q800,000.00 Q260,000.00 Q260,000.00 Q260,000.00 Q260,000.00 Q280,000.00 Q280,000.00
xxxx
Mejoramiento de
infraestructura educativa
xxxx Q1,984,453.48 Q244,453.48
Municipalidad/Mineduc
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO,CABECER MUNICIPAL, PASTORES SACATEPEQUEZ
322 189530 300 m2 Q244,453.48 300 m2 Q244,453.48
Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez
Plan Operativo Anual 2019
1) Protección social y
disminución de la pobreza
(1) 1. Para 2030, potenciar y promover la
inclusión social, económica y política
de todos, independientemente
de su edad, sexo, discapacidad, raza,
etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.
(1) 2. Implementar sistemas y medidas de protección social
para todos nacionalmente
apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030
lograr una cobertura sustancial de los
pobres y los vulnerables.
Las poblaciones
atendidas (niños, niñas,
adultos mayores, mujeres, jóvenes,
diversidad sexual y
personas con discapacidad) cuentan con
las condiciones para realizar el tránsito de la
asistencia social al
desarrollo de medios de vida
sostenibles.
xxxx
Mejorar la asistencia social para
beneficio de la población
vulnerable del municipio.
xxxx Q1,600,000.00 Q320,000.00
Municipalidad/SOSEP
SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y APOYO AL ADULTO MAYOR PARA EL AÑO 2019, PASTORES SACATEPEQUEZ
403 236066 Q320,000.00 Q320,000.00 Q106,000.00 Q106,000.00 Q106,000.00 Q106,000.00 Q108,000.00 Q108,000.00
2) Acceso a servicios de
salud
(2) 3. Lograr la cobertura sanitaria
universal, en particular la
protección contra los riesgos
financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a
medicamentos y vacunas seguros,
eficaces, asequibles y de calidad para
todos.
La población guatemalteca goza de salud,
las enfermedades
infecciosas, parasitarias y las crónico-
degenerativas han disminuido y son tratadas
eficientemente.
xxxx
Equipar y proveer del
presonal adecuado a la
clinica municipal y proveer de
suministros las farmacias
municipales
xxxx Q3,300,000.00 Q660,000.00
MUNICIPALIDAD/MIN. SALUD
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL AÑO 2019, PASTORES SACATEPEQUEZ
404 236060 Q660,000.00 Q660,000.00 Q220,000.00 Q220,000.00 Q220,000.00 Q220,000.00 Q220,000.00 Q220,000.00
4) Empleo e inversión
(4) 8. Para 2030, elaborar y poner en
práctica políticas encaminadas a promover un
turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva
la cultura y los productos locale
Para el 2019, se ha
incrementado la posición del
país en el índice de
competitividad turística en 10 posiciones (de la posición 80
en 2015 a la 70 en 2019)
xxxx
Mejorar la infraestructura
turistica delmunicipio
xxxx
Q700,000.00 Q700,000.00
MUNICIPALIDAD/INGUAT
AMPLIACION PARQUE ECOTURISTICO CERRO NIÑO, PASTORES SACATEPÉQUEZ
393 236931 100 m2 Q300,000.00 100 Q300,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA BARRIO LA CRUZ, PASTORES SACATEPÉQUEZ
388 235258 207 m2 Q200,000.00 207 Q200,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA EL TIZATE, PASTORES SACATEPEQUEZ
277 158690 240 m2 Q200,000.00 240 Q200,000.00
Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez
Plan Operativo Anual 2019
4) Empleo e inversión
(4) 7. Se ha reducido la precariedad
laboral mediante la generación de
empleos decentes y de calidad.
a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir
del último dato disponible: 16.9%.
b) Disminución gradual de la
informalidad a partir del último dato disponible:
69.2%. d) Eliminación del
porcentaje de trabajadores que viven en pobreza
extrema.
Se han asegurado las condiciones
para la generación de
empleos decentes y de
calidad.
xxxx
Incrementar la generacion de mano de obra calificada en el
municipio.
xxxx Q191,921.03 Q191,921.03
MUNICIPALIDAD/INTECAP
CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA FORMACION TECNOLOGICA Y COMERCIAL
318 169770 300 m3 Q191,921.03 300 Q191,921.03
7) Fortalecimiento
institucional, seguridad y
justicia
(7) 12. Crear instituciones
eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles
Para el 2019, se ha disminuido
la tasa de delitos
cometidos contra el
patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97
en 2015 a 90 en 2019)
xxxx Ampliación de
la red de Camaras de seguridad,
contratación de Personal
para la Policia Municipal.
xxxx
Q8,650,000.00 Q1,730,000.00 MUNICIPALIDAD/MINGOB
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL AÑO 2019, PASTORES SACATEPEQUEZ
408 236037 Q1,100,000.00 Q1,100,000.00 Q360,000.00 Q360,000.00 Q360,000.00 Q360,000.00 Q380,000.00 Q380,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD/MINGOB
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DE LA SEGURIDAD INTERNA MUNICIPAL AÑO 2019, PASTORES SACATEPEQUEZ
406 236051 Q630,000.00 Q630,000.00 Q210,000.00 Q210,000.00 Q210,000.00 Q210,000.00 Q210,000.00 Q210,000.00
xxxx
Mejoramiento de áreas
deportivas y recreativas
xxxx
Q6,407,018.66 Q4,607,018.66
MUNICIPALIDAD/MICUDE
CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERÍO ALTA LOMA, PASTORES SACATEPÉQUEZ
378 234978 510 m2 Q150,000.00 510 Q150,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD/MICUDE
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA DE FUTBOL, ALDEA BARRIO LA CRUZ, PASTORES SACATEPEQUEZ
399 178769 800 m2 Q890,000.00 400 Q500,000.00 400 Q390,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD/MICUDE
MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA ZACATECAS, PASTORES SACATEPÉQUEZ
391 235263 392 m2 Q300,000.00 200 Q150,000.00 192 Q150,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD/MICUDE
CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERÍO SEGUNDA CRUZ, PASTORES SACATEPÉQUEZ
379 235420 510 m2 Q150,000.00 510 Q150,000.00
Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez
Plan Operativo Anual 2019
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD/MICUDE
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO SAN LUIS LAS CARRETAS
337 200324 3800 m2 Q2,667,018.66 2000 Q1,500,000.00 1800 Q1,167,018.66
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD/MICUDE
SEGUIMIENTO AL DEPORTE Y RECREACION DE LA JUVENTUD AÑO 2019, PASTORES SACATEPEQUEZ
401 236014 Q
450,000.00 Q
450,000.00 Q
150,000.00 Q
150,000.00 Q
150,000.00 Q
150,000.00 Q
150,000.00 Q
150,000.00
3) Acceso al agua y gestión de los recursos
naturales
(3) 5. Para 2020, promover la ordenación
sostenible de todos los tipos de bosques,
poner fin a la deforestación, recuperar los
bosques degradados e incrementar la forestación y la
reforestación en un [x] % a nivel
mundial.
Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio
nacional en 33.7%
xxxx
Reforestación del Astillero
Municipal con la plantacion
de 10.000 arboles, y
cuidado dela flora y la fauna ´por medio de
los guardabosques
municipales.
xxxx
Q20,625,000.00 Q4,275,000.00
MUNICIPALIDAD/MARN
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DEL MEDIO AMBIENTE Y DE BOSQUES PARA EL AÑO 2019, PASTORES SACATEPEQUEZ
407 236026 Q2,000,000.00 Q2,000,000.00 Q660,000.00 Q660,000.00 Q660,000.00 Q660,000.00 Q680,000.00 Q680,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS PLANES SECTOR 2, ALDEA EL TIZATE, PASTORES SACATEPÉQUEZ
390 235336 1150 ml Q175,000.00 1150 Q175,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) PARA EL MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE AÑO 2019, PASTORES SACATEPEQUEZ
410 236033 Q2,100,000.00 Q2,100,000.00 Q700,000.00 Q700,000.00 Q700,000.00 Q700,000.00 Q700,000.00 Q700,000.00
(3) 4. Para 2030, lograr la ordenación
sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales.
5. Para 2020, promover la ordenación
sostenible de todos los tipos de bosques,
poner fin a la deforestación, recuperar los
bosques degradados e incrementar la forestación y la
reforestación en un [x] % a nivel
mundial.
Para el 2019, se ha
incrementado en el país la
capacidad de resiliencia y
adaptación al cambio
climático
xxxx
Beneficiar a 200 Familias con servicios
de alcantarillado
sanitario y pluvial.
xxxx
Q3,264,699.98 Q1,764,699.98
MUNICIPALIDAD
STEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PASTORES SACATEPEQUEZ
341 200492 600 m2 Q1,500,000.00 600 Q1,500,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EL CERRITO, ALDEA ZACATECAS, PASTORES SACATEPÉQUEZ
389 235262 102 m2 Q375,000.00 102 Q375,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA JOYA, ALDEA SAN LUIS LAS CARRETAS, PASTORES SACATEPÉQUEZ
375 235279 175 ml Q100,000.00 175 Q100,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
CONSTRUCCION GAVIONES ALDEA SAN LUIS LAS CARRETAS, PASTORES SACATEPÉQUEZ
397 235292 240 m2 Q300,000.00 240 Q300,000.00
Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez
Plan Operativo Anual 2019
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS MICHES, ALDEA SAN LUIS LAS CARRETAS, PASTORES SACATEPÉQUEZ
371 235299 150 ml Q100,000.00 150 Q100,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS PLANES, ALDEA EL TIZATE, PASTORES SACATEPÉQUEZ
392 235335 220 ml Q100,000.00 220 Q100,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS ZAMORA, ALDEA SAN LUIS PUEBLO NUEVO, PASTORES SACATEPÉQUEZ
387 235347 287 ml Q200,000.00 287 Q
200,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA JOYA, ALDEA SAN LUIS PUEBLO NUEVO, PASTORES SACATEPEQUEZ
396 223247 473 ml Q375,000.00 473 Q375,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA BARRANCA, ALDEA SAN LORENZO EL TEJAR, PASTORES SACATEPEQUEZ
395 223249 130 ml Q150,000.00 130 Q150,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA AGUITA I, ALDEA BARRIO LA CRUZ, PASTORES SACATEPÉQUEZ
347 205794 100 ml Q64,699.98 100 Q64,699.98
(6) Valor económico de los recursos
naturales
10) Ordenamiento
territorial
(6) 10. Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y
la diversidad biológica en la planificación
nacional y local, los procesos de
desarrollo, las estrategias de
reducción de la pobreza y la contabilidad.
En 2020, los gobiernos
locales cuentan con
mecanismos e instrumentos de gestión que les permiten
abordar situaciones
comunes en las aglomeraciones
urbanas,
xxxx
Mejoramiento de caminos
rurales
xxxx
Q27,312,860.35 Q7,848,860.35 MUNICIPALIDAD
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) Y REPARACION DE BIENES PARA EL AÑO 2019, PASTORES SACATEPEQUEZ
405 236021 Q3,000,000.00 Q3,000,000.00 Q1,000,000.00 Q1,000,000.00 Q1,000,000.00 Q1,000,000.00 Q1,000,000.00 Q1,000,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ESPAÑA, CASERÍO ALTA LOMA, PASTORES SACATEPÉQUEZ
377 234948 272 m2 Q150,000.00 272 Q150,000.00
Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez
Plan Operativo Anual 2019
(10) 15. El 100% de
los municipios cuenta con planes de ordenamiento
territorial integral que se implementan satisfactoriamente.
(10) 16. En 2032, los
gobiernos municipales
alcanzan una mayor capacidad de gestión
para atender las necesidades y
demandas de la ciudadanía
principalmente en la
prestación de servicios
básicos, la movilidad social, el
transporte, la vivienda y el
espacio público.
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL, CASERÍO ALTA LOMA, PASTORES SACATEPÉQUEZ
376 234972 393 m2 Q320,000.00 393 Q320,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO CALLE DEL ESTADIO HACIA CASERÍO ÉL ES EL CAMINO, PASTORES SACATEPÉQUEZ
381 234990 680 m2 Q360,000.00 680 Q360,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO CALLE LATERAL (FRENTE A FINCA), CABECERA MUNICIPAL, PASTORES SACATEPÉQUEZ
385 235250 320 m2 Q275,000.00 320 Q275,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO CALLE LATERAL + ILUMINACIÓN, ALDEA SAN LUIS LAS CARRETAS, PASTORES SACATEPÉQUEZ
373 235273 285 m2 Q450,000.00 285 Q450,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR BUENAVISTA (LATERAL RN 14), ALDEA SAN LUIS LAS CARRETAS, PASTORES SACATEPÉQUEZ
398 235285 227 m2 Q150,000.00 227 Q150,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO CALLE EN LA PAVIMENTACION SECTOR EL CARACOL ALDEA MATUTE,PASTORES SACATEPEQUEZ
394 185780 207 m2 Q120,000.00 207 Q120,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO CALLE SAN JOSÉ, SECTOR EL MIRADOR, ALDEA EL TIZATE, PASTORES SACATEPÉQUEZ
372 235329 275 m2 Q150,000.00 275 Q150,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO CALLE LOS ANDRINOS, ALDEA EL TIZATE, PASTORES SACATEPÉQUEZ
374 235343 350 m2 Q150,000.00 350 Q150,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO CALLE S VARIAS, ALDEA SAN LUIS PUEBLO NUEVO, PASTORES SACATEPÉQUEZ
400 235356 113 m2 Q100,000.00 113 Q100,000.00
Municipalidad de Pastores, Sacatepéquez
Plan Operativo Anual 2019
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO CALLE LATERAL IGLESIA, ALDEA SAN LORENZO EL TEJAR, PASTORES SACATEPÉQUEZ
386 235409 160 m2 Q100,000.00 160 Q100,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS GODINEZ, ALDEA SAN LORENZO EL TEJAR, PASTORES SACATEPÉQUEZ
384 235408 180 m2 Q100,000.00 180 Q100,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CIPRESADA, ALDEA SAN LORENZO EL TEJAR, PASTORES SACATEPÉQUEZ
382 235379 595 m2 Q300,000.00 595 Q300,000.00
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
MEJORAMIENTO CALLE LATERAL ALDEA PUEBLO NUEVO
326 200209 300 m2 Q257,860.35 300 Q257,860.35
xxxx xxxx
MUNICIPALIDAD
CONSERVACION (MANTENIMIENTO) DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO Y ORNATO PARA EL AÑO 2019, PASTORES SACATEPEQUEZ
409 236030 Q1,866,000.00 Q1,866,000.00 Q622,000.00 Q622,000.00 Q622,000.00 Q622,000.00 Q622,000.00 Q622,000.00
8. Matriz de Disponibilidad Financiera
1) Procedencia del financiamiento a nivel municipal para el año 2019
2) Disponibilidad financiera
para el año 2019
Q.
3) Monto
destinado a
Inversión
Q.
4) % de
Inversión
5) Monto
destinado a
funcionamiento
Q.
6) % de
funcionamiento
Situado constitucional 8,250,000.00Q 7,425,000.00Q 90% 825,000.00Q 10%
IVA-PAZ 8,500,000.00Q 6,375,000.00Q 75% 2,125,000.00Q 25%
Regalías -Q -Q -Q
Fonpetrol -Q -Q 100% -Q
Cooperación Internacional no reembolsable (técnica, financiera,
especie) -Q -Q 70% -Q 30%
Recursos de CODEDE -Q -Q 100% -Q
Ingresos propios 11,760,000.00Q 7,056,000.00Q 60% 4,704,000.00Q 40%
impuesto unico sobre inmuebles 800,000.00Q 560,000.00Q 70% 240,000.00Q 30%
Impuesto a circulación de vehículos terrestres 1050000 1,023,750.00Q 98% 26,250.00Q 3%
petroleo 300,000.00Q 300,000.00Q 100% -Q
Otras
…
7) Total financiamiento para el año fiscal 2018 30,660,000.00Q
8) Recursos comprometidos para el año fiscal 2018 Monto comprometido
Proyectos de arrastre 2,433,934.84Q
proyectos de conservacion 12,926,000.00Q
Otros (Especificar)
…
…
9) Total comprometido 15,359,934.84Q
10) Total Disponible para el año fiscal 2019 15,300,065.16Q
MIGUEL ANTONIO LOPEZ BARAHONA ALCALDE MUNICIPAL
MIRNA AZUCENA PEREZ ALQUIJAY DIRECTORA FINANCIERA
DENNIS OSWALDO VALLE CATAVÍ DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN