MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN- SGC (JULIO DICIEMBRE 2014) MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

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INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN- SGC

(JULIO DICIEMBRE 2014)

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PROCESO: GESTION DE LA DIRECCION

MES DE EVALUACION: JULIO DICIEMBRE 2014

RESPONSABLE DE ELABORACION

Líder del Comité- Representante de la Dirección Lic. Félix Aznarán Infantes


OBJETIVOS DE LA REVISIÓN DEL SGC:

1. Revisar periódicamente el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del mismo.

2. Evaluar:– Las oportunidades de mejora mediante el análisis del desarrollo

de los procesos.– La necesidad de efectuar cambios en el SGC incluyendo la

Política, Objetivos de la Calidad según corresponda.

5.6 Norma ISO 9001:2008


CONTENIDO

1. Planificación de los Objetivos.2. Política de la Calidad.3. Resultados de la Auditoría Interna y Externa.4. Desempeño de procesos de Gestión por la Dirección 5. Desempeño de procesos y conformidad del servicio.6. Acciones Correctivas y Preventivas.7. Seguimiento de Revisiones Previas.8. Cambios que pueden afectar al Sistema de Gestión de la Calidad.9. Recomendaciones para la mejora.10. Cualquier otro tópico relevante a la Gestión del SGC (se considerará

en caso que hubiere).

5.6.2 Norma ISO 9001:2008


1. PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Incrementar la satisfacción de los ciudadanos en los servicios que se brindan en la Plataforma de Atención al Ciudadano

Mejorar los Procesos

Asegurar el soporte eficaz de los procesos de apoyo para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

5.4 Norma ISO 9001:2008


2. POLÍTICA DE LA CALIDAD:

“Somos un órgano de Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa.

Gestionamos servicios públicos municipales a través de

nuestro Sistema de Gestión de Calidad.

Estamos comprometidos con el cumplimiento y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, para

lo cual promovemos la mejora continua de nuestros procesos y servicios”.

6 Junio 2011 5.3 Norma Iso 9001:2008


3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

INTERNA

1° Auditoria: Se llevo a cabo el 04, 05 y 06 de junio del 2014, por la

Empresa LAM GROUP Los Resultados de la Auditoria Interna fueron:

No Conformidades: 20 Observaciones: 10 Oportunidades de Mejora: 05

Generándose 20 SAM


2 ° AUDITORIA INTERNA Se llevo a cabo el 14 de Noviembre del 2014, por

Auditor Externo

Los Resultados de la Auditoria Interna fueron: No Conformidades: 06 Observaciones: 07 Oportunidades de Mejora: 08

Generándose 06 SAM


4. DESEMPEÑO DEL PROCESO DE GESTION DE LA DIRECCION

INDICADORES META Jul Ago Set Oct Nov Dic

Promedio Semestral

Promedio Anual

Nivel de cumplimiento de indicadores de Objetivos de la

calidad

95% 100% 100% 100% 95% 90% 95% 96.67% 93.93%

Nivel de cumplimiento de recomendaciones

85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 98.33%


5. DESEMPEÑO DE PROCESOS y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO

RESULTADO Y ANALISIS DEL INDICADOR:

Nivel de cumplimiento de indicadores de los objetivos de la calidadEste resultado representa el cumplimiento de las metas de los 21 indicadores de todo el SGC, así como el nivel de su evolución mensual, mostrando este 2° semestre un Promedio de 96.67%, sin embargo el promedio anual esta por debajo de la meta 93.93%.

Nivel de Cumplimiento de RecomendacionesEl indicador representa la ejecución de las acciones producto de las recomendaciones acordadas en las reuniones mensuales con los Gerentes y Jefes y Aseguradores de la Calidad.La medición de este indicador de Julio a Diciembre ha mostrado un Promedio semestral de 100%, y un Promedio Anual de 98.33%.


EXPOSICIÓN DE GERENCIAS Y

UNIDADES

En la exposición de Líderes, Gerencias y Jefaturas se presentarán los resultados en

los Informes de Desempeño de sus Procesos


6.- SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

AÑO 2014

INDICADOR META Jul Ago Set Oct Nov Dic

Promedio 2°

semestre

Promedio Anual

% Avance de Acciones de

Mejora95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99.50%


7. SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS

Año 2014: • Sesión Extraordinaria N° 01-2014 21/01/2014• Sesión de Comité N° 01-2014 28/01/2014• Sesión de Comité N° 02-2014 25/06/2014• Sesión Extraordinaria N° 02-2014 31/07/2014


8. CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SGCLos cambios que podrían afectar nuestro Sistema de Gestión de Calidad tanto positiva o negativamente, para lo cual debemos tomar acciones:

Normativos:

La actualización de la norma ISO 9001 a la versión 2015.

Propuesta:Incluir en el Plan de capacitación la formación en la nueva norma ISO 9001:2015, tanto en Interpretación de la norma como en el curso de Auditores Internos, considerando estos nuevos requisitos.


Gestión del riesgo:Los cambios de la nueva norma ISO 9001:2015 en nuestro SGC.

Propuesta: Que se brinde el curso de Gestión del riesgo al equipo de mejora continua: líderes y aseguradores de calidad, a fin de que estén en condiciones a determinar los riesgos y plan de mitigación del mismo para asegurar la operatividad de la Plataforma de Atención o de los servicios brindados al ciudadano por los medios que se consideren convenientes.

8. CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SGC


Cambios en las personas:Asegurar que cada proceso tenga un suplente para el puesto de Asegurador de Calidad.

Propuesta: Actualizar mediante documento donde se indique que, ante la falta de cubrir el puesto de Asegurador de la Calidad del proceso, dicha responsabilidad recae en los líderes del procesos.

8. CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SGC


• 9. Recomendaciones para la Mejora• Implementar la gestión de riesgos en la Plataforma de

Atención al Ciudadano, ya que esta considerado en la nueva norma ISO 9001:2015 a implementar.

• Proponer ampliar las mejoras de procesos, iniciando la documentación en el back office.


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