MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur REPÚBLICA ARGENTINA

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

AÑO XXX - Nº 140/20 – 23 DE OCTUBRE DE 2020

Intendente Municipal: Sr. Walter VUOTO

Jefatura de Gabinete: Sr. Alejandro David FERREYRA Secretario de Gobierno: Sr. Pablo Miguel GARCÍA

Secretario de Economía y Finanzas: C.P. Brenda TOMASEVICH Secretaria de Planificación e Inversión Pública: Abog. Gabriela MUÑIZ SICCARDI

Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial: Sra. María Lorena HENRIQUES SANCHES Secretaria de la Mujer: Sra. Noelia Soledad TRENTINO MARTIRE

Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos: Lic. Sabrina Marcia de Jesús MARCUCCI Secretario de Turismo: a/c. Sr. Alejandro David FERREYRA

Secretario Legal y Técnico: Abog. César Gabriel MOLINA HOLGUIN Secretaria de Cultura y Educación: María José CALDERÓN

Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable: Sr. Damián Alejandro DE MARCO Secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política: Sr. Omar Enrique BECERRA

Escribana General Municipal: Esc. Patricia Ivon BORLA

CONCEJO DELIBERANTE Presidente: Sr. Juan Carlos PINO

Vicepresidente Primero: Prof. Juan Manuel ROMANO Vicepresidente Segundo: Sr. Ricardo GARRAMUÑO

Concejala: Sra. Laura Beatriz AVILA Concejal: Sr. Gabriel Alejandro DE LA VEGA

Concejal: Sr. Javier Eduardo BRANCA Concejala: Sra. Ángela Mariana OVIEDO Secretario Legislativo: Sebastián IRIARTE

Secretaria Administrativa: Noelia BUTT

JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS Jueza: Dra. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA

SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA

Presidente: Ing. Martín Ivan GESSAGA Vocal: Abog. Leila Eleonora GIADAS Vocal: C.P. Marina Magalí IGLESIAS

005611

tProvincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina

Municipalidad de UshuaiaSecretaría de Economía y Finanzas “2019-Mo del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA, 9 SP 201R

VISTO: El Expediente SD N° 8096/2019, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura tipo B NY 0017-00009557, a

favor de la firma GAS AUSTRAL S.A., por la suma total de PESOS DIEZ MIL

OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 10.810,00), en concepto de pago por la

recarga de gas envasado del zeppelin ubicado en el Sum K y D, dependiente de la

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos.

Que el servicio se ha prestado satisfactoriamente según lo indicado a fojas 8.

Que el presente se encuadra en el Articulo 1100, Inciso d, Apartado 2, de la

Ordenanza Municipal N.° 3693 promulgada mediante Decreto Municipal N.°

239/2010, Ordenanza Municipal NY 5115 promulgada mediante Decreto Municipal

N.° 1476/2016 y el artículo 16 deI Anexo 1 del Decreto Municipal N.° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976,

el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN

NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL

OCHOCIENTOS DIEZ CON 001100 ($ 10.8100,00), en concepto de pago por la

recarga de gas envasado del zeppelin ubicado en el Sum K y D, dependiente de la

Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos. Ello por los

motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura tipo B N.° 0017-

00009557, a favor de la firma GAS AUSTRAL S.A., por la suma total de PESOS

/I/.2.

00551:1“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

Ushuaia, 23 de octubre de 2020 Año XXX - N° 140/2020 página 1

e.Provincia de Tiena del Fuego


Municipalidad de UshuaiaSecretaria de Economía y Finanzas

111.2.

0Ü56 11

“2019 - Afla del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Pen5a”

DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 10.8100,00), por el concepto

descripto en el Articulo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular

presupuestario: Secretaria de Pollticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,

Clasificación Económica 1120000.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia

para su publicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S. E. y F. N° U U 3 u 12019.-

DO5“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


005612

Provincia de llena del Fuego, Antártidae islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMUNICIPAUDAD DE USHUAIA

Secretaría de Economía y Finanzas “2019— Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA, 9 SEP 2

VISTO, el expediente N° 7431-OP-201 9 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas detalladas en el Anexo 1

que forman parte integrante de la presente, a favor de la firma SURTRUCK S.A. por la

suma tota) de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 001100

($169.400,00), correspondiente al servicio de mantenimiento de cuatro (4) camiones

marca FIAT, modelo IVECO, dominio AC 769 BT, AC 769 BU, AC 796 8W, AC 769 BS,

según Acta de servicio obrante a foja 5.

Que a través de la Resolución S.S.E. y F. N° 00044212019 se adjudica la

Contratación Directa de la firma mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de

Compra N° 728/2019.

Que el presente procedimiento de contratación se encuadra en el Articulo 1100,

inciso d) apartado 6 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto

Municipal N° 23912010 y su modificatoria Ordenanza Municipal N° 5559, promulgada por

Decreto Municipal N° 201912018 y en el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.


administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los

Decretos Municipales N° 1948/2015 y N° 333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($169.400,00), correspondiente al servicio

ff2

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich dei Sur, son y serán Argentinas”


005612

Provincia de Tierra del Fuego, Antártidae Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMUNICIPAUDAD DE USHUAIA

Secretaria de Economía y Finanzas ‘2019—Mo del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón

11.2

de mantenimiento de cuatro (4) FIAT, modelo IVECO, dominio AC 769 BT, AC 769 BU,

AC 796 BW, AC 769 BS, según Acta de servicio obrante a foja 5. Ello, por los motivos

expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar y autorizar el pago de las facturas detalladas en el Anexo 1 que

forman parte integrante de la presente, a favor de la firma SURTRUCK S.A. por la suma

total de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

($169.400,00), correspondiente al servicio indicado en el Articulo precedente. Ello, por los


1TÍCULO 3°.- Dar por concluida la Orden de Compra N° 728/2019, correspondiente al

servicio de mantenimiento de cuatro (4) camiones, marca FIAT, modelo IVECO, dominio

AC 769 BT, AC 769 BU, AC 796 BW, AC 769 BS, por la suma total de PESOS CIENTO

SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/1 00 ($169.400,00).

ARTÍCULO 4°.- Imputar el gasto que demande la presente contratación con cargo al

Titular presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública — Clasificación

Económica 1130000.

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

90551?RESOLUCIÓN & E y E N° ¡2019-

M.U.

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” 905612


Provincia de Tierra del Fuego, Antártidae Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Secretaria de Economia y Finanzas

PROVEDOR ORDEN DE COMPRA FACTURAS B N° TOTAL

SURTRUCK S.A. N° 789/2019 0012-00000286 $42.350,00

SURTRUCK S.A. N° 789/2019 001 2-00000287 $42.350,00

SURTRUCK SA. N° 789/2019 001 2-00000288 $42.350,00

SURTRUCK S.A. N° 78912019 0012-00000289 $42.350,00

TOTAL $169.400,00

BOSE 12

0056 12

2O19 —Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

ANEXOIDELARESOLUCIÓN S.E.vF.N° 0056 ? /2019.-

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”


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Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina ‘2019 - AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DE DUARTE DE PERÓN”


USHUAIA, -9 SEP 2019

VISTO el Expediente UI N°7781/2019, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gcstiona el pago de la Factura “C” N° 00010-00001548, a favor de Ja

Policía de la Provincia de Tierra del Fuego, por la suma total de PESOS CIENTO

CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON DIEZ CENTAVOS

($ 151.748,10), en concepto de pago por el servicio dc vigilancia efectuado por el personal de

la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego, en las instalaciones del Edificio Municipal, sito

en San Martin N°660, durante el mes de Junio/19.

Que el legítimo abono es una aprobación de gastos que no fue gestionado a través de

los procedimientos vigentes en materia de contrataciones y frente a la efectiva prestación por

parte de la empresa resulta equitativo que se propenda a su retribución a fin de evitar un

enriquecimiento sin causa por parte de Ja Administración.

Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención en casos análogos al que nos

ocupa mediante dictamen S.L y T. N° 55/2016, entendiendo que se podrá utilizar el

mecanismo de LEGÍTIMO ABONO para la erogación del servicio en todos los casos en que

obra la factura presentada por el interesado, debidamente conformada, la constancia expresa

por parte de la Administración de haber recibido de conformidad la prestación y la verificación

de la inexistencia de sobreprecio, previo al pago.

Que esta Secretaría, para los casos de los expedientes incluidos en el Dictamen S.L y T.

N° 55/2016, procedió a remitir los expedientes a la Sindicatura General Municipal pan su

intervención, y que de dicha revisión, no realizó observación alguna, por lo que se considera

viable la utilización del mecanismo de erogación por LEGÍTIMO ABONO, a los fines de evitar

cortes en la provisión del servicio.

Que a fs. 4 y 4 vuelta, se encuentra la factura debidamente conformada.

Que a fs. 05 ci Secretario de Coordinación de Gestión NC de la Subsecretaria Unidad

Intendencia deja Constancia de la efectiva prestación del servicio, y a foja 11 obra

intervención del área generadora del presente donde cita que: “...no existe sobreprecio en

la

fl“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

005613


005513

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Allántico Sur

República Argentina ‘2019 -AÑO DEL CENT&’VARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DE DUARTE DE FERáV”MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

.2.-

.1/12.-

facturación o superposición del servicio..”

Que mediante Resolución Ss.U.I. N° 019/2019, se aprueba el gasto bajo la figura de

Legítimo Abono por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON DIEZ CENTAVOS ($ 151.748,10) , en

concepto de pago por el servicio de vigilancia efectuado por el personal de la Policía de laProvincia de Tierra del Fuego, en las instalaciones del Edificio Municipal, sito en San Martín

N°660, durante el mes de Junio de 2019.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad deUshuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 yDecreto Municipal N°333/2018.

Por ello:


AJC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Autorizar y Aprobar bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, el pago de laFactura “C” N°00010-00001548, a favor de la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego, porla suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y

OCHO CON DIEZ CENTAVOS ($151.748,10), en concepto de pago por el servicio devigilancia efectuado por el personal de la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego, en lasinstalaciones del Edificio Municipal, sito en San Martín N° 660, durante el mes deJunio/19.Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar la ejecución realizada por la Dirección de Administración, Archivo yDespacho Protocolar, por la suma indicada en el Artículo 1°. Ello por lo expuesto en el ex

ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Áiuaia. umplido,archivar.

005613RESOLUCION S.E. y F. /2019.-

jav

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del

005613


005514



Secretaría de Economia y Finanzas 2D19 — Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón’

USHUAIA, 9 SEP 2ViVISTO el expediente N° OP 7608/2019 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “B” N° 00003 -

00000016, a favor de la firma “GOMEZ MANSILLA JUAN CLEMENTINO” por la suma

de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON

00/100 ($ 275.520,00), correspondiente a la contratación de los servicios de un (1)

camión con caja de seis (6m3), con chófer, destinados al Operativo 2019

Mantenimiento y Limpieza Vial, durante el mes de julio deI 2019, según Acta de

Medición obrante a fs. 43.

Que a través del Decreto Municipal N° 844/2019 se adjudicó la Licitación

Pública N° 14/2019 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la

Orden de Compra N°46012019.

Que la presente contratación se encuadra en el Artículo 1100, inciso a) de la

Ordenanza Municipal N° 3693, Ordenanza Municipal N° 5559 promulgada mediante

Decreto Municipal 2019/2018 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente

instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica


promulgada por el Decreto Municipal N°1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello,


NC DE LA SECRETARIA ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y

CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/1 00 ($ 275.520,00), correspondiente a la

contratación de los servicios de un (1) camión con caja de seis (Cm3), con chófer

destinados al Operativo 2019, Mantenimiento y Limpieza Vial, durante el mes de julio//.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur! son y serán Argentinas

0056 4




Secretaria de Economla y Finanzas 2O19 — Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón

00551

11.2.

del 2019, según Acta de Medición obrante a fs. 43.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 00003 -

00000016, a favor de la firma “GOMEZ MANSILLA JUAN CLEMENTINO” por la suma

de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON

00/100 ($ 275.520,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente.

Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande la presente contratación con cargo al

Titular presupuestario, Secretaría de Planificación e Inversión Pública — inciso 0 3 0.

ARTiCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 0056 ¿/2019.-

H1

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

0055 4

,1


Pro’incia de Tierra del FuegoAnifrIlda e Islas del Atlántico Sur

=Repúbllca Argentina= “2019-AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN”Municipalidad de Ushuaia

SecrarIa de Economía y Finanzas

USHUAIA, 9 S.P ?glP

VISTO: El Expediente N° L.T. 9282/2019 del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que por medio del mismo se gestiona el pago de la factura tipo “B” N° 00002-

00000320 presentada por la Sra. Aurelia Uliana MEDINA, por la suma de PESOS CINCO

MIL CON 00/100($ 5.000,00), en concepto de los servicios profesionales prestados por la

nombrada en el mes de agosto de) año 2019, de acuerdo al Contrato de Locación de

Servicios registrado bajo el N° 13516 aprobado mediante Decreto Municipal N° 354/2019.*

Que a fs. 22 obra certificación de prestación del Servicio.

Que la presente contratación se encuadra en el articulo 1100, inciso d), punto 16

1e la Ordenanza Municipal N° 3693, de administración Financiera y Contrataciones y sus

modificatorias y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo 1251 y

concordantes del Código Civil y Comercial.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal.

conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad

de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N°

1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos CINCO MIL CON 00/1 00 ($5.000,00), en concepto de pago por los servicios profesionales prestados por la

Aurelia Liliana MEDINA, en el mes de agosto de 2019, de acuerdo al Contrato dd*

Locación de Servicios registrado bajo el N° 13516 aprobado mediante Decreto Municipal

N° 354/2019.EIIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura tipo”B” N° 00002-00000320 por

¶2.

Ud D

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur sony serán Argentinas”


005615

Proñncia de Tierra del FuegoAnt&tida e Islas del Atlántico Sur

=República Argentina=Municipaiidad de Ushuaia

Secretaria de Economía y Finanzas

1/1.2.

“20Í9-AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN”

005 6 •1 5

005615

la suma total de pesos CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000,00), en concepto de pago por

los servicios profesionales prestados por la Sra. Aurelia Liliana Medina, en el mes de

agosto de 2019, de acuerdo al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°

13516 aprobado mediante Decreto Municipal N°354/2019. Ello por los motivos expuestos

en el exordio.

ARTICULO 3°. Imputar la presente erogación al titular presupuestario: Secretaría Legal y

Técnica, Inciso 030.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido Archivar.

RESOLUCIÓN S.E.Y F. N° ¡2019.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”


005616

Provincia de liorra del FuegoMIárda e Islas del Atlántico Sur “2019 — AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN’


USHUAIA, 9 SEP 2019VISTO el Expediente N° 935815D/2019 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo se tramita el pago de la Factura tipo C N° 00003-00000008, por la

suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100 ($ 28.180,00), a

favor del señor Eduardo Norberto ORTIZ, D.N.l. N.° 12.872.626, en concepto de pago,por

servicios prestados de coordinación, dictado y práctica del taller de magia para niños y

adolescentes a realizarse en el ámbito de la Subsecretaria de Derechos Humanos,

Prevención y Juventudes, dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y

de derechos Humanos, correspondiente al mes de agosto de 2019.

Que mediante Decreto Municipal N° 1157/2019, se aprobó el Contrato de Locación de

Servicios registrado bajo el N° 14020.


Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el

Artículo 1100, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

modificada por Ordenanza Municipal N° 5559, promulgada por Decreto Municipal N°

2019/20 18 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,

conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015

Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello,



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO

OCHENTA CON 00/1 00 ($ 28.180.00), a favor del señor Eduardo Norberto ORTIZ, D.N.l. N°

12.872.626, en concepto de pago por servicios prestados de coordinación, dictado y práctica

del taller de magia para niños y adolescentes a realizarse en el ámbito de la Subsecretaria

de Derechos Humanos, Prevención y Juventudes, dependiente de la Secretaria de Políticas

7GO 5515

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, sony serán Argentinas”.-


eProvir,da de llena del Fuego

Miártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina


‘2019 — AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN’

0055 5

11/.. .2

Sociales, Sanitarias y de derechos Humanos, correspondiente al mes de agosto de 2019.

Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo C N° 00003-00000008, por la

suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100

($28.180,00), a favor del señor Eduardo Norberto ORTIZ, D.N.I. N° 12.872.626

por el concepto descripto en el Artículo precedente.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Articulo primero con cargo al Titular

Presupuestario Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos. Inciso

0 30.


Cumplido, archivar. 005616

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° ¡2019.-

,ite.d.

005516‘Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”.


005617

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de PerorÇ.

USHUAIA,9 SFP 2019

VISTO el Expediente S.E. N° 10053/2018, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se gestiona la contratación de UN (1) seguro de automotor, para la

inclusión en la Póliza de Motovehiculos N°246753, de la firma NACIÓN SEGUROS S.A., de DIEZ

(10) Palas 8arrenieve, Soportes y malacates originales marca POLARIS, de acuerda a lo

requerido por el Departamento de Seguros de Automotor e Inmuebles, mediante Notas Nros.

220/2019 y 217/2019, Letra: Dpto. Seg. S/Autom. E lnmob., obrante a fojas 1558 y 1561.

Que la mencionada repartición, incorporó cotización de la firma NACIÓN SEGUROS S,A.,

el cual asciende a la suma total de PESOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

SIETE CON 521100 ($21.857,52).

Que se cuenta con saldo presupuestario para afrontar el gasto.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso c) de la Ordenanza

Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010 y su modificatoria Ordenanza

Municipal N° 5559, promulgada por Decreto Municipal N° 2019/2018 y Anexo 1 del Decreto

Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme

a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo

III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/201 5, Decreto Municipal N°

333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizar la contratación directa con la firma NACIÓN SEGUROS S.A., por la

suma total de PESOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 52/100

721.857,s2), por la contratación de UN (1) seguro de automotor, para la inclusión en la Póliza de

00567Las IsLas MalVnas, Georgias y SándwCh del Sur, sony serán Argentinas


005617

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

REPUBLICA ARGENTINAzMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SLCRETARIA DE ECONO4.IIÁ Y FINANZAS 2019 - Año del Cenlenario del Nacimiento de Eva Duarte de Peron’.

1/1.2.

Motovehículos N° 246753, de la firma NACIÓN SEGUROS S.A., de DIEZ (10) Palas Barrenieve,

Soportes y malacates originales marca POLARIS, de acuerdo a lo requerido por el Departamento

de Seguros de Automotor e Inmuebles, mediante Notas Nros. 220/2019 y 217/2019, Letra: Dpto.

Seg. S/Autom. E Inmob., obrante a fojas 1558 y 1561. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a emitir la Orden de

Compra respectiva.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma total de PESOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

SIETE CON 52/100 ($21.857,52), con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Economía y

Finanzas, Clasificación Económica 1130000.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplida,

archivar0056 7

Murrp&id&i

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas0055 •7


00551$

Pro’ incia de Tierra del FuegoAntñrlida e Islas del Atlántico Sur

REPUBLICA ARGENTINA 1019 Año del Centc,,ario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONO1ÍA Y FINANZAS

USHUAIA, ‘9 SEP 20W

VISTO el expediente OT-8945-2019 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el pago de la Factura tipo “6” N° 00002-

00000202, a favor de la Sra. Romina Ana Micaela, BALLESTEROS DNI. N°26.937.891, por

la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

($ 39.36000), a fin de colaborar con los equipos técnicos de la Dirección de Urbanismo,

realizando tareas de relevamiento, proyecto y asistencia profesional en los desarrollos

urbanísticos que se llevan adelante en distintos sectores de la Ciudad de Ushuaia, durante

el mes de agosto de 2019.

Que a fojas 2 y 3 obra copia autenticada de Decreto Municipal N° 136612019,

mediante el cual se aprueba en todo sus términos el Contrato de Locación de Servicios

registrado bajo el N° 14164.

Que a foja 10 obra certificación de servicio, en la que el Director General de

Desarrollo Urbano Ambiental y Ordenamiento Territorial, acredita conformidad.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 1100,

inciso d), Apartado 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, y sus modificatorias y Anexo 1

del Decreto Municipal N° 1255/2013, el Articulo 1251 y concoantes del Código Civil y

Comercial.


administrativo, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal

de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, y Decretos

Municipales N°1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE

MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 39.360,00), a fin de colaborar con los

///2...

4 ‘lAS ISLAS MALVINA& GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR. SON Y SERÁN ARGENTINAS” 00 5 6


Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur- REPÚI3LI(’A .-\R(;E\TI\AM1NICIPALII)AI) DE LSIIUAIA

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FIN %NZAS

9fl5 5!

‘21) / 9 Año del Ue,,reoaric, del .Vuc-irnk’nto dr’ Ei-u Duarrr’ de

• .2//

equipos técnicos de la Dirección de Urbanismo, realizando tareas de relevamiento, proyectoy asistencia profesional en los desarrollos urbanísticos que se llevan adelante en distintossectores de la Ciudad de Ushuaia, por la Sra. Romina Ana Micaela BALLESTEROS, duranteel mes de agosto de 2019. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo “B” N° 00002-00000202 afavor de la Sra. Romina Ana Micaela, BALLESTEROS, DNI. N° 26.937.891, por la sumatotal de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($39.360,00), por el concepto descripto en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el artículo 1°, con cargo al titularpresupuestario: Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Inciso 0 3 0.ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°6O 55 h /2019 -

ds

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5.\S SI \S M \l ‘ 5 \S. (,I.ORUI.\S SA\[)V. Ui JI! St R. SO\ ‘1 R-\ \RGF\ 1 IN \S —


00551

‘2019 — Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón’


República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia


USHUAIA, 9 SEP 2019

VISTO: El Expediente N° SG — 9459/2019, deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 00002 - 00000056 a favor de

Guillermo Jorge MURPHY, por la suma total de PESOS TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y

CINCO CON 00/100 ($30.135,00), en concepto de cumplir funciones en el Departamento de

Escenografía coma ayudante para el armado y desarmado de escenografías para los distintos

eventos que se organizan desde la Dirección de Producción Artística, dependiente de la

Secretaría de Cultura y Educación, durante el mes de agosto del 2019.

Que mediante Decreto Municipal N° 802/2019 se aprobó el Contrato de Locación de

Servicios registrado bajo el N°13801.

Que a fojas 10 se encuentra la certificación de servicio correspondiente.

Que dicho contrato se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110°, Inciso d), punto 1 de

la Ordenanza Municipal N° 3693, (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus

modificatorias Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo 1251 y concordantes del

Código Civil y Comercial.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,

de acuerdo a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los Decretos Municipales N°

1948/2015 y N°333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y

CINCO CON 00/100 ($ 30.135,00), en concepto de cumplir funciones en el Departamento de

Escenografía como ayudante para el armado y desarmado de escenografías para los distintos

eventos que se organizan desde la Dirección de Producción Artística, dependiente de la

/“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” 00 5 6 1 9



An lári ida e Islas del Al lán Lico SuRepública Argentina

Municipalidad de UshuaiaSecretaria (le ICconomía y Finanzas

.2.!!!

005

2019 — Mo del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón

durante el mes de agosto deI 2019. ElIo en virtud de loSecretaría de Cultura y Educación,


ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 00002-00000056 a favorde Guillermo Jorge MURPHY, por la suma total de PESOS TREINTA MIL CIENTO TREINTA YCINCO CON 00/100 ($ 30.13500), en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello er’virtud de los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON00/100 ($30.135,00), al titular presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación. Inciso 030.ARTICULO 4Q Comunicar, Dar a Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para supublicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 005 L /2019.

005619“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


00562. 0

Provincia de Tierra del FuegoAntártida, e Islas del Atlántico Sur

=República Argentina=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Secretaria de Economía y Finanzas ‘2019— AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN’

USHUAIA, ‘‘9 SEP 2019

VISTO el expediente ID N°9250/2019, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “C” N° 00001-00000025

del Sr. Martín Ezequiel VALLEJOS, D.N.I. N° 27.279.597, por la suma total de PESOS

TREINTA MIL ($ 30.000,00), correspondiente a la prestación de servicios de Instructor de

Kick Boxing en los espacios dependientes del Instituto Municipal de Deportes de esta

Municipalidad, durante el mes de Agosto de 2019, según contrato de locación de servicios

registrado bajo el N° 13857, aprobado por Decreto Municipal N° 1005/201 9.

Que el servicio fue prestado de conformidad, de acuerdo a lo certificado a

fojas 13.

Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 1100, inciso d),

apartado 1), de la Ordenanza Municipal N° 3693, de Administración Financiera y

Contrataciones, y sus modificatorias, Anexo ¡ del Decreto Municipal N° 1255/2013 y en el

Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.


instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica de la

Municipalidad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto

Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:


A /C DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00), correspondiente a la prestación de servicios de Instructor de Kick Boxing en

los espacios dependientes del Instituto Municipal de Deportes de esta Municipalidad,

durante el mes de Agosto de 2019, según contrato de locación de servicios registrado

21//

005570Las Islas Malvinas, Georpias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas



=República Argentina=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA


.2/II

‘2019—AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN’

bajo el N° 13857, aprobado por Decreto Municipal N° 1005/2019. Ello por los motivos


ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “C” N° 00001-00000025 del

Sr. Martín Ezequiel VALLEJOS, D.N.l. N° 27.279.597, por la suma total de PESOS

TREINTA MIL ($ 30.000,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello, por los


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al resporisab.

presupuestario Instituto Municipal de Deportes - Presidencia, Clasificación Económica

1130000.

ARTICULO 4°.-Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN

lev

Ch.

S.E.v F. N°00 676

12019

00557 9



OQ 621


República Argentina=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Secretaria de Economía y Finanzas “201 9AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN”

USHUAIA, 9 SEP 2D1!VISTO el expediente ID N°9241/2019, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “C” N° 00002-00000066

del Sr. David Ezequiel JAIME, D.N.I. N° 38.087.802, por la suma total de PESOS

VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS ($ 26.322,00), correspondiente por la

prestación de servicios de control y vigilancia de natatorio, cancha N°4, salones A y B y

gestión administrativa en el sector de Informes, Arancelamiento, y en áreas dependientes

del Instituto Municipal de Deportes, durante el mes de Agosto de 2019, según contrato de

locación de servicios registrado bajo el N° 13954, aprobado por Decreto Municipal N°

994/2019.


fojas 7.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d),

apartado 1), de la Ordenanza Municipal N° 3693, de Administración Financiera y

Contrataciones, y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y en el





Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTISÉIS MIL

TRESCIENTOS VEINTIDÓS ($ 26.322,00), correspondiente por la prestación de servicios

de control y vigilancia de natatorio, cancha N°4, salones A y B y gestión administrativa en

el sector de Informes, Arancelamiento, y en áreas dependientes del Instituto Municipal de

Deportes, durante el mes de Agosto de 2019, según contrato de locación de servicios

1Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas


‘2019-AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN”

.2//

registrado bajo el N° 13954, aprobado por Decreto Municipal N° 994/2019. ElIo por los


ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “C” N° 00002-00000066 deI

Sr. David Ezequiel JAIME, D.N.l. N° 38.087.802, por la suma total de PESOS VEINTISÉIS

MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS ($ 26.322,00), por el concepto descripto en el Artículo

1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al responsab

presupuestario Instituto Municipal de Deportes - Presidencia, Clasificación Económica

1130000.

ARTICULO 4°.-Comuriicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S.E.y F. N°

lev


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAJA


00552;

12019

q n c r¿ 1Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas


a 005622

aPROVINCIA DE TIERRA DEL FUEOO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPUI3LICA ARGENtINA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2018- Año de los 44 Herpes del Submadno ARA San Juan”

USHUAIA, 9 SEP 2019

VISTO: El Expediente C.G. N°9408/2019, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura tipo “C” N° 00002-00000020, por la

suma de PESOS TREINTA MIL CON 001100 ($ 30.000,00), a favor de la Sra. María

Eugenia ALONSO, D.N.l. N.° 26.695.306, en concepto de pago por la prestación de

servicios en la Secretaría de Coordinación de Gestión, por la realización de trabajos de

asistencia y administración, correspondiente al mes de Agosto de 2019.

Que mediante Decreto Municipal N° 1155/2019 se aprobó el Contrato de Locación

de Servicios registrado bajo el N°14017.

Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a foja 9.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N°3693, en el

Artículo 1100, inciso d), punto 1) promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

Ordenanza Municipal N° 5559, promulgada por Decreto Municipal N°2019/2018 y Anexo

1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.


conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad

de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N°

1948/2015, Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN

NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZASRESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/1 00

($ 30.000,00), a favor de la Sra. María Eugenia ALONSO, D.N.l. N.° 26.695.306, en

concepto de pago por la prestación de servicios en la Secretaria de Coordinación de

Gestión, por la realización de trabajos de asistencia y administración, correspondiente al

mes de Agosto de 2019. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00002-00000020,

por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/1 00 ($30.000,00), a favor de la Sra. Maria

///.2.

0055“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”


0055 72

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOtNTARTII)A E ISLAS DEI. ATLÁNTICO SUR

RtPt;BLICA ARGENmNAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “20 S- Año de los 44 llóroes del Submarino AftA San Juan’

1/1.2.

Eugenia ALONSO, D.N.I. N.° 26.695.306, por el concepto descripto en el Artículo 1°.


ARTICULO 3°.-Imputar la suma mencionada en

presupuestario: Secretaria de Coordinación de

1130000.

ARTICULO 4°-Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido Archivar.

RESOLUCIÓN 5EV F. N° ‘ / /2019.-

ch

el Artículo 1° con cargo al titular

Gestión, Clasificación Económica

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas” u


005623


REPÚBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2019—Año del Centenario de! Nacimiento de Eva Duarte de Perón’

USHUAIA, ‘‘9SEHÑi

VISTO el Expediente S.D. N° 5574/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0032-00012030, a

favor de la firma IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L., por la suma total de

PESOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 00/100 ($ 62.812,00), referente

a la adquisición de CUATRO (4) calefactores destinados a optimizar la calefacción del

Albergue Municipal de Andorra, conforme a lo requerido por el Jefe de Programa Redes de

Gas.

Que a través de la Resolución 5. 5. E. y F. N° 690/2019, se autorizo la contratación

directa con la firma contratada, por la suma total de PESOS SESENTA Y DOS MIL

OCHOCIENTOS DOCE CON 00/1 00 ($ 62.812,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°

1067/2019.

Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la firma antes mencionada se

dará por finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada precedentemente, una vez

que el área correspondiente certifique la efectiva provisión.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, y su

modificatoria Ordenanza Municipal 5559 promulgada por Decreto Municipal N° 201 9/2018 y el

en Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento

legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales

///. 2.

/

Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

0055 23



REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS201 9—Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón

/11.2.

Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARiA DE ECONOMíA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SESENTA Y DOS MIL

OCHOCIENTOS DOCE CON 00/1 00 ($ 62.812,00), referente a la adquisición de CUATRO (4)

calefactores destinados a optimizar la calefacción del Albergue Municipal de Andorra,

conforme a lo requerido por el Jefe de Programa Redes de Gas, según la Resolución 5. 5. E.

y F. N°690/2019 y la Orden de Compra N° 1067/201 9. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0032-00012030, a favor

de la firma IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L., por la suma total de PESOS

SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 00/100 ($ 62.812,00), por la

adquisición antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular

Presupuestario Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,


ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2019.-

d.al

las Islas MaÍ mas. (meorgías Sánd ch del Sur. on serán


ca 00557L

(!3Provincia de Tierra del Fuego,


MI.JNICIPAUDAD DE USIWAIASecretaría de Economía y Finanzas 2019 — Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón

USHUAIA, 1 SP rVISTO el expediente SU. N° 8668/201 9, de registro de esta Municipalidad;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “B” N° 0002-

00000126 presentada por la firma “MOVILNET” de César Gustavo Llanes, por la

suma total de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($ 17.500,00), en

concepto del servicio técnico y de mantenimiento del Sistema de Videovigilancia

Urbana, correspondiente al periodo deI 01/05/2019 al 30/05/201 9, inclusive.

Que en el expediente de marras obra copia autenticada de la Resolución

S.S.E y F. N° 630/2018, mediante el cual se autoriza la contratación directa de la

mencionada firma, emitiéndose la Orden de Compra N° 866/2018.

Que el señor Jefe de Departamento Monitoreo Urbano dependiente de la

Dirección de Defensa Civil deja constancia que el servicio fue efectivamente

prestado y cumplido, durante el período citado precedentemente de acuerdo a la

constancia de servicios obrante a fojas 13.

Que el procedimiento se encuadra en el artículo 110°, inciso d), apartado 1)

y 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N°

239/2010, Ordenanza Municipal N° 5559, promulgada por Decreto Municipal N°

201 9/2018 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.


instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica


Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:


A CARGO DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas”

0056 ,


Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Adúntico Sur

República ArgentinaMUNK’IPAIIDAI) DF t’SHtAIASecretaría de Economía y Finanzas

/11.2.

QUINIENTOS CON 00/100 ($ 17.500,00), en concepto del servicio técnico y de

mantenimiento del Sistema de Videovigilancia Urbana, correspondiente al periodo

del 01/05/2019 al 30/05/2019, inclusive. Ello, por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Aprobar y Autorizar el pago de la factura tipo “B” N° 0002-00000126

presentada por la firma “MOVILNET” de César Gustavo Llanes, por la suma total de

PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($ 17.500,00), en concepto del

servicio descripto en el artículo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON

00/1 00 ($ 17.500,00), al titular presupuestario Secretaría de Gobierno - Inciso 030.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de

Ushuaia para su publicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S.E. yE. N° 5624 /2019.-

Gp

TCb

0056?

7019 — Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón’

005624

“Las Llas Malvinas, Georgias i’ Sandwich del Sur, son y serán argentinas”


005675Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico surRepública ArgentinaMunicipalidad tIc 1 isl,uaia

SECRETARIA flE ECONOMíA Y FINANZAS

‘2019- Mo del Centenario del Nacienilento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA,9 SFP ?fl

VISTO el expediente C.P. N° 9482/2019 del Registro de esta Municipalidad. y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “8” N° 00003-00000182,

presentada por el Sr. Federico Eduardo González, por la suma de PESOS CUARENTA MIL CON

00/lOO ($ 40.000,00), por servicios prestados en el Programa de Comunicación y Publicidad durante

agosto de 2010.

Que mediante Decreto Municipal N° 798/2019. se aprobó el Contrato de Locación de Servicios

del Sr. Federico Eduardo González registrado bajo el N° 13842.

Que los servicios mensuales fueron cumplidos efectivamente según consta fs.10.

Que la presente erogación se encuadra en el Art. II 0°, inciso D, apartado 10) de la Ordenanza

Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5559,

promulgada por Decreto Municipal N°2019/2018, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y en el

Art. 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo

establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la

Ordenanza Municipal N°4976. Decreto Municipal N° l 948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:


A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO l0. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100

($ 40.000.00), por servicios prestados en el Programa de Comunicación y Publicidad durante el mes de

agosto de 2019. Ello por4os motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2”.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “8” N° 00003-00000182 a favor del

Sr. Federico Ediardo González, por Ja suma total de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($

40.000,00), correspondiente a la contratación indicada en el Artículo 1°. Ello por los

/

//2.

“las Islas Malvinas. (leorgias Sándwich del Sur sony serán Argentinas r ,, -

UiJ ) Q 75


tProvincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántíco surRepública ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia

SUCRUTARIA DF FCONUMlA Y FINANZAS

O Li 552. 5

2019-Ajio del Cenienano del Nae;,ienIo de Eva Duarte de Perón

2/!.


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Art. 2° con cargo al Titular

Secretaría de Coordinación de Gestión, Clasificación Económica 1130000.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y

RESOLUCIÓN E.Y F. N° 005525 /2019.-

ftp

Presupuestario

archivar.

(

las Islas Malvinas, Georgias Sandnch del Sur son y serán Argenlinas” n


0056 6


República Argentina 2019— Año del centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”


USHUAIA, 9 SE 2019VISTO el expediente SM. N°9417/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSI DE RAN DO:

Que mediante el mismo tramita el pago de factura “C” N°0001-00000014 presentada al cobro por

la Lic. en Psicología Noelia Alejandra GOMEZ, por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CON

00/100 ($ 36.000,00), en concepto de los servicios prestados en la Secretaría de la Mujer durante el mes

de agosto del 2019, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 14.155, aprobado por

Decreto Municipal N° 1369/2019.

Que a fojas 9 obra constancia de real y efectivo cumplimiento.

Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el articulo 1100, inciso d), apartado 10)

de la Ordenanza Municipal N° 3693 y sus modificatorias, Decreto Municipal N° 1255/2013 y en el articulo

1251 y concordante del Código Civil y Comercial,

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme

lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la

Ordenanza Municipal 4976 en los Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CON 00/1 00 ($36.000,00), en concepto de los servicios prestados en la Secretaría de la Mujer durante el mes de agosto

del 2019, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 14.155, aprobado por Decreto

Municipal N° 1369/2019. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura “C” N°0001-00000014 presentada al cobro por

la Lic. en Psicología Noelia Alejandra GOMEZ, por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CON

00/100 ($ 36.000,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello, en virtud de lo expuesto en el

exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario

Secretaría de la Mujer, Inciso 0 30.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia,

RESOLUCION S.E.y F. N° /2019,-

n.a.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich de Sur, son y serán argentinos”0056 6


r Ç 1

ah.bUu

Pro6ncia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur


“2019—Mo riel Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA, 9 SP ?VISTO el expediente administrativo C.G N.° 8495/20 19 del registro de esta

MUNICIPALIDAD de Ushuaia; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la presentación efectuada a fs. 2 por el empleado municipal,

Erwin Emanuel REINOZO, Legajo NY 2655, quien solicita la liquidación de los adicionales

“Responsabilidad Profesional” e “Inhibición de Título” con cáracter general, previstos en los

artículos 50.3 y 50.4, respectivamente, del Convenio Municipal de Empleo (C.M.E.), en virtud de la

obtención del título de “Técnico Universitario Contable”.

Que el artículo 50,3 del C.M.E. dispone que: “El empleado que posea título universitario,

terciario, polimodal o su equivalente, reconocido por el Ministerio de Educación de la Provincia y

por el Ministerio del Interior de la Nación, cuando correspondiere, percibirá este adicional cuando

posea matrícula profesional, y por la naturaleza de sus ffinciones deba aplicar los conocimientos

adqueridos en su nivel de estudio”.

Que de la compulsa del expediente surge que el presentante posee título de “Técnico

Universitario Contable” con las correspondientes legalizaciones (fs. 6), encontrándose matriculado

profesionalmente en el Colegio de Profesionales Técnicos de Tierra del Fuego (fs. 7), con la

constancia de pago de la matrícula anual (fs. 8).

Que la Sra. Directora de Contaduria General, mediante Nota NY 71/2019, Letra Cont. Gral.

(fs. 12/13), realizó pertinente informe de tareas, entendiendo que el empleado debería percibir los

adicionales “Responsabilidad Profesional” e “Inhibición de Título” con cáracter general.

Que en relación al adicional “Inhibición de Título” el artículo 50.4 del C.M.E. prevé

“... comprende al empleado beneficiario del adicional responsabilidad profesional, cuya actividad

implique incompatibilidad para realizar trabajos en el ámbito privado, cuando el empleado cumpliera

en la Municipalidad funciones de fiscalización, control externo, patrocinio, u otra función que

implique inhibición...”.

Que no se ha demostrado la incompatibilidad total para ejercer funciones en el ámbito privado.

Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado intervención mediante Dictamen S.L. y T. N.°

/1 ¡/7.2.

tas Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Áigen(iis

005627


0055;;


Repúbca ArgentiaMunicipalidal de Ushuaia

“2019—Mo del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”

11/. 2.

35/2019.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo en

virtud de lo expuesto en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N.° 4976, en el Decreto Municipal

N.° 333/2018, en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal y en lo prescripto en los artículos

50.3 y 50.4 del Convenio Municipal de Empleo.

Por ello,



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Hacer lugar a la presentación efectuada por el empleado municipal Erwin Emanuel

REINOZO, Legajo N.° 2655, en relación al reconocimiento de los adicionales “Responsabilidad

Profesional” e “Inhibición de Título” con cáracter parcial, establecidos en los artículos 50.3 y 50.4,

respectivamente , del Convenio Municipal de Empleo, a partir del momento en que se hayan

acreditado los extremos previstos en dichas disposiciones. Ello por las razones expuestas en el

exordio y en el Dictamen S.L. yT. N.° 35/2019.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado, con copia certificada de la presente y del Dictamen S.L. y

T. N.° 35/2019.

ARTÍCULO 3°.- Imputar a la partida presupuestaria correspondiente.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación. Cumplido,

Archivar

RESOLUCIÓN SE. y FN.° O EJ 5627 /2019.

Las Islas Malvinas. Geocias y Sandwich del Sur. son y serán Asgentinos 005527:


005526

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2019-Ano del centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón


USHUAIA. 9 SP 7WVISTO el Expediente C.P. N°6846/2019, del registro de esta Municipalidad: y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “8” N° 00002-00000114,

por la suma cf e PESOS VEINTE MIL CON 00/1 00 ($20.000,00), presentada por la firma Saldivia

Guerrero Julio Luis en concepto de publicidad y propaganda en el programa “Canas del Alma” que

se transmite por la emisora FM Impacto 95.1., durante el mes dejulio de 2019.

Que mediante Resolución 5. 5. E. y F. N° 512/2019, se autorizó la contratación directa

con la mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N° 561/2019, firmada

por el Sr. Subsecretario de Comunicación Pública de esta Municipalidad.

Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según consta a

fs.15.

Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110°, inciso D, apartado 10) de la

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza


Municipal N° 1255/2013, y en el Art. 12510 y concordantes del Código Civil y Comercial.


conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 promulgada mediante Decreto Municipal

N° 1948/2015 ‘ Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1’.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTE MIL CON 00/1 00 ($

20.000,00), en concepto de publicidad y propaganda en el programa “Cartas del Alma” que

se transmite en la emisora FM Impacto 95.1., durante el mes de julio de 2019. Ello por los motivos


ARTICULO 2’.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo “8” N°00002-00000114, por

la suma de PFSOS VEINTE MIL CON 00/100 ($20.000,00), a favor de la firma Saldivia

//2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas’ 00 Ei 676




Secretaria de Economia y Finanzas2O19-Año del centenario del nacflento de Eva Duarte de Perón

00562. 8

2/!.

Guerrero Julio Luis, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N°561/2019 en concepto de publicidad y

propaganda pautada en el programa “Cartas del Alma”, que se transmite en FM 1 rnpacto 95.1., por

la suma total de PESOS VEiNTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00). Ello por los motivos


ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al Titular Presupuestario

Secretaría de Planificación e Inversión Pública— Clasificación Económica 113000.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

b u o z. 8

archivar. 09RESOLUCION S. E. y F. N°

jep

/2019.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas


005679


= República Argentina=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Secretaria de Economía y Finanzas 2O19 —AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN’

USHUAIA, 9 SEP 2019

VISTO el expediente I.D. N° 9248/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “C” N° 00003-00000024, de la

Señora Luisa Fátima ROBLEDO, D.N.I. N° 28.790.664 por la suma total de PESOS

VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS ($ 26.322,00), correspondiente a la

prestación de servicios de control y vigilancia en pileta y en distintas áreas dependiente

del Instituto Municipal de Deportes de esta Municipalidad, durante el mes de Agosto de

2019, según contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 13944, aprobado por


Que el servicio fue prestado de conformidad de acuerdo a lo certificado a fojas

8.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado

1), de la Ordenanza Municipal N° 3693, de Administración Financiera y Contrataciones, y

sus modificatorias, Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N.° 5559 aprobada por Decreto

Municipal N.° 2019/2018 y en el Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y

Comercial.




Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:


A /C DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTISÉIS MIL

TRESCIENTOS VEINTIDÓS ($ 26.322,00) a favor de la Señora Luisa Fátima ROBLEDO,

2///

005679

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”



= República Ngentina=MUNICIPAUDAD DE USHUAIA

Seaetaria de Economia y Finanzas 2019— AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN”

.2/II

D.N.I. N° deI 28.790.664, en concepto de pago por prestación de servicios de control yvigilancia en pileta y en distintas áreas dependiente del Instituto Municipal de Deportes,durante el mes de agosto de 2019, según contrato de locación de servicios registradobajo el N° 13944, aprobado por Decreto Municipal N° 975/2019. Ello por los motivosexpuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “C” N° 00003-00000024, pola suma de PESOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS ($ 26.322,00) a favorde la Señora Luisa Fatima ROBLEDO, D.N.I. N°28.790.664, por el concepto descripto enel Articulo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al responsablepresupuestario Instituto Municipal de Deporte — Presidencia, Actividad Económica1130000.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido, archivar.

zRESOLUCIÓN S.E.y F. N° •. ¡201 9.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas»


005550

‘2019 Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón’Provincia de Tierra del Fuego


Municipalidad de UshuaiaSecretaria de Econornfa y Finanzas

USHUAIA, s 7019VISTO: El Expediente N° CG 9450/2019, deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo ‘B” N° 00002— 00000018, presentada

por el Sr. Rúben Omar SUAREZ, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00), en concepto de servicios de chofer y notificador, durante el mes de agosto de 2019.



Que a fs. 09 obra constancia de prestación del Servicio.

Que la presente contratación se encuadra en el articulo 110, inciso d), apartado 1 de la

Ordenanza Municipal N° 3693, de Administración Financiera y Contrataciones, y sus

modificatorias, Anexo ¡ deI Decreto Municipal N° 1255/2013 y Artículo 1251 y concordantes del



conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y

Decreto Municipal N°333/2018.-

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/1 00

($ 25.000,00), en concepto de servicios de chofer y notificador, durante el mes de agosto de

2019. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo ‘E” N° 00002 —

00000018, presentada por el Sr. Rúben Omar SUAREZ, por la suma total de PESOS

VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00), por el concepto de lo descripto en el Articulo

precedente.

ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación al titular presupuestario: Secretaría

1/1.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas” fl 056 10





.2.111

0056 :s

2019-Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón’

Coordinación de Gestión, Clasificación Económica 1130000.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. CumplidoArchivar.

RESOLUCIÓN SEN F. N° Q 5dv

/2019.-

“Las Islas Malvínas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas” 005632


005631


República ArgentinaMUNICIPALIDAI) DE USHUAIA “2019-Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón’Secretaria de Economía y Finanzas

USHUAIA 9 SP 701VISTO el Expediente SE N°9475/2019, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO

Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 000 1-00000004, por la suma

total de PESOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/100 (S 32.000,00), a favor de Baiz Victor

Hugo, D.N.I N° 33.383.773, en concepto de pago por la prestación de servicios relacionados

con tareas de Gestión ante organismos públicos y privados en la Subsecretaria de Economía y

Finanzas, correspondiente al mes de Agosto del año en curso.

Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a fojas diez (10).



Que la presente contratación se eneuadra, en el Articulo 1100, inciso d, punto 1), de la

Ordenanza Municipal N° 3693, de administración Financiera y Contrataciones, promulgada

por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N°5559, promulgada por Decreto

Municipal N°2019/2018 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suseripto se encuentra facultada para el dictado del presente acto

administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de

la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N°


Por ello:


A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL CON

00/100 ($ 32.000,00), a favor de BAIZ Victor Hugo, D.N.I N°33.383.773, en concepto de

“Las Islas Malvinas, Geoigias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

005631


ç r

oProvincia de Tiena del Fuego

AnLártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA “201 9-Año del (‘encenario del nacimien(o de Eva Duarte de Perón’


112.-

pago por la prestación de servicios relacionados con tareas de Gestión ante organismos

públicos y privados en la Subsecretaria de Economía y Finanzas, correspondiente al mes de

Agosto del año en curso.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N°0001-00000004. por la

suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/100 (5 32.000,00). a favor de

BAIZ Victor Hugo, D.N.I N°33.383.773, correspondiente al mes de Agosto del año en curso,

por el concepto descripto en el Articulo 1°. Ello por los motivos.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL CON 00/100

($32.000,00) con cargo al titular presupuestario Sccretaría de Economía y Finanzas,

Clasificación Económica 1130000,

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.u

RESOLUCION S.E. Y E N° /2019.-

VEP

“Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


52

Prc,vincia de Tieua del Fuego,Antártida e Islas del Allántico Sur

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2019-- Mo del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón’

USHUAIA,9 SEP 2GW

VISTO el expediente S.U. N°9457/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000079

presentada por el Sr. Sergio Osmar RODRIGUEZ, por la suma total de PESOS DIEZ MIL

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 10.975,00), en concepto del servicio de

chófer de la grúa propiedad de la municipalidad afectada a la Dirección de Tránsito dependiente de la

Subsecretaría de Seguridad Urbana, para realizar el traslado de los vehículos incautados en los

controles cte tránsito, correspondiente al período del 17/08/19 al 31/08/19, inclusive.

Que en el expediente de martas obra copia autenticada del Decreto Municipal N° 1552/20 19

mediante el cual se aprueba el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el número 14238,

suscripto entre el Municipio y el Sr. Sergio Osmar RODRIGUEZ.

Que la Dirección de Tránsito deja constancia que el servicio fue efectivamente prestado y

cumplido, durante el período citado precedentemente de acuerdo a la constancia de servicios obrante a

fojas II.

Que el procedimiento se encuadra en el artículo 1100, inciso d), apartado 1) cte la Ordenanza

Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Munkipal N°5559,

promulgada por Decreto Municipal N° 2019/2018 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,

conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/20 15 y Decreto Municipal

N°333/2018.

Por ello:


A CARGO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO ¡0• Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS

SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 10.975,00), en concepto del servicio de chófer de la grúa

propiedad de la municipalidad afectada a la Dirección cte Tránsito dependiente de la Subsecretaría de

Seguridad Urbana, para realizar el traslado de los vehículos incautados en los controles de trínsito,

correspondiente al período del 17/08/19 al 31/08/19, inclusive. Ello, por los motivos expuestos en el

/11.2.

005532

“Las Islas Malvjnas, Georgiasy Sandwich del Sur, son y serán argentinas


Provincia de tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMtINICIPALIDAI) DE USHI.JAIA “2019 Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duartede Perón”

1/1.2.

cxord lo.

ARTíCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000079presentada por el Sr. Sergio Osmar RODRIGUEZ, por la suma total de PESOS DIEZ MIL

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/lOO ($ 10.975,00), en concepto del servicio

mencionado el Articulo j0 Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 30, Imputar la suma total de PESOS DIEZ MIL NOVEC1ENTOS SETENTA Y CINCO

CON 00/lOO (5 ¡0.975,00) al titular presupuestario Secretaría de Gobierno—Inciso 03 0.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación. Cumplido, archkffb 32RESOLUCIÓN S.E. y F. N° /2019.-

Las islas Malvinas, (Jeorgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas’


OO56.

2019 Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Peron”Provneia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico SurRepublica Argentina


USHUAIA,9 SEP 2019

VISTO el expediente BA N° 9264/20 19, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se trarnita el pago de la factura tipo “C” N° 000 1-00000065

presentada por el Mg. WYDLER, Agustín, por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS

MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 36.900,00), en concepto de asesoramiento en

cuestiones relacionadas con la implementación y planificación de políticas públicas y en la

gestión y generación de las relaciones en materia nacional e internacional para llevar

inversiones en la ciudad de Ushuaia, prestado en la Delegación Municipal Ciudad Autónoma

de Buenos Aires durante el período Agosto del 2019.

Que en el expediente de manas obra copia autenticada del Decreto Municipal N°

1002/2019, mediante el cual se aprobó el Contrato de Locación de Servicio registrado bajo el

N° 13.909.

Que a fs. 8obra constancia de prestación de servicios.

Que el procedimiento se encuadra en el artículo 1100, inciso d), apartado 10) de la

Ordenanza Municipal N°3693, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, y Ordenanza

Municipal N°5559, promulgada por Decreto Municipal N° 2019/2018 y Anexo I del Decreto




de la ciudad de Ushuaia., Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal

N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACION


RE 5 U E LV E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas”

ÜU56 33



Republica ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

1/1-2-

035. o 3

“2019 Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Peron”

NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 36.900,00). en concepto de asesoramiento en cuestiones

relacionadas con la implementación y planificación de políticas públicas y en la gestión y

generación de las relaciones en materia nacional e internacional para llevar inversiones en la

ciudad de Ushuaia, prestado en la Delegación Municipal Ciudad Autónoma de Buenos Aires

durante el período Agosto del 2019.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000065

presentada por el Mg. WYDLER, Agustín por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS

MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 36.900,00), en concepto de los servicios mencionados

en el Artículo 10. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular

presupuestario Secretaría de Gobierno — Inciso 030.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia


RESOLUCIÓN S.E. y Efl51• 33 /2019.-

“Las Islas Malvinas, Geargias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas”

0 05533


005534

Pro’.incia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘2019 — AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN’


SE. YF.

USHUAIA, ‘.9 SEP ?fl1:VISTO: El ExpedienteN° 9377/SD/2019, del Registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 00008 — 00000068, a favor

de la señora María Aurelia MERCADO, por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL

CUATROCIENTOS DOCE CON 00/100 ($ 46.412,00), en concepto de pago por el alquiler

del inmueble ubicado en la calle Kuanip N° 2089, destinado al funcionamiento de las oficinas

del Punto Digital, dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de

Derechos Humanos, correspondiente al mes septiembre de 2019.

Que mediante Decreto Municipal N° 948/2018, se aprobó el Contrato de Locación

Inmueble registrado bajo N° 12508.

Que el servicio se prestó satisfactoriamente de acuerdo lo indicado a fojas 11.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, Artículo

110, inciso d, apartado 5), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, y sus

modificaciones y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.


legal, conforme lo dispuesto por el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la dudad

de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal

N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:


A/C DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RES U E LV E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL

CUATROCIENTOS DOCE CON 00/100 ($ 46.412,00), a favor de la señora María Aurelia

MERCADO, en concepto de pago por el alquiler del inmueble ubicado en la calle Kuanip

N° 2089, destinado al fundonamiento de las oficinas del Punto Digital, dependiente de la

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al

mes de septiembre de 2019. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “8” N° 00008 — 00000068,

por la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON

iR’10° ( 46.412,00), a favor de la señora María Aurelia MERCADO, por el concepto

¶2.

‘Las Islas MaI’Ánas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas’




SE. YF.

/11.2.

005 E: 3• ¿

2019—AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN’

descripto en el Articulo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°-Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al titular presupuestario:

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, inciso 0 3 0.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación. Cumplido, archivar. 005634RESOLUCIÓN 5. E. y F N° /2019.-

md.

005 Etas Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas’


005635



Secretaría de Economía y Finanzas 2019— Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA,

VISTO el expediente N° OP 9534/2019 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “C” N° 00002 -

00000009, a favor del Sr. Sr. CARDENAS BARRIA Martin Alejandro DNI: 35.283.310, por la

suma de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($ 17.500,00), correspondiente al

servicio de operario y chófer de Equipamiento Vial, realizando tareas de limpieza, correctivas y

preventivas en la vía pública de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que garanticen el

adecuado funcionamiento y transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo la supervisión

de la S.S.S.P. dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, durante el

periodo comprendido entre los días del 01 al 15 del mes de Agosto/2019, según Certificación de

Servicio obrante a fs. 8.



Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d) punto 1), de la

Ordenanza Municipal N° 3693, y sus modificatorias; Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013

y en el Artículo 1251° y concordantes del Código Civil y Comercial.


administrativo, de acuerdo alo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los Decretos Municipales

Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON

00/1 00 ($ 17.500,00), a favor del Sr. Sr. CARDENAS BARRIA Martin Alejandro DNI: 35.283.310,

,jgçr)espondiente al servicio de operario y chófer de Equipamiento Vial, realizando tareas de

/Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

005635




Secretaría de Economía y Finanzas “2019 Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”

11.2.

limpieza, Correctivas y preventivas en la vía pública de nuestra ciudad, y todas aquellas

intervenciones que garanticen el adecuado funcionamiento y transitabilidad de las calles, según

requerimiento y bajo la supervisión de la S.S.S.P. dependiente de la Secretaría de Planificación e

Inversión Pública, durante el periodo comprendido entre los días deI 01 al 15 del mes de

Agosto/2019, según Certificación de Servicio obrante a fs. 8. Ello por lo expuesto en el exordio,

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 00002 - 00000009, a favor

del Sr. CARDENAS BARRIA Martin Alejandro DM: 35.283.310, por la suma total de PESOS

DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 17.500,00), correspondiente al servicio indicado

en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Dar por concluido el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°

13993, aprobado mediante Decreto Municipal N° 1069/2019.


presupuestario, Secretaría de Planificación e Inversión Pública — Inciso 30.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

RESOLUCION 5. E. y F. N° /2019.-

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas9LI 9 ( 5


a 005636



SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2019 Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA, g SEP 2019

VISTO el Expediente S.E. N° 8497/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:


favor de la firma LOS YAMANAS SA., por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA MIL

CON 00/1 00 ($ 140.000,00), referente a la contratación del servicio de transporte destinado a

los niños y niñas que participaron de la “Colonia de Vacaciones — 2019”, que se llevo a cabo

por el Programa Integración Social, dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales,

Sanitarias y de Derechos Humanos.

Que a través de la Resolución 5. 5. E. y F. N° 559/2019, se autorizó la contratación

directa con las firmas: LOS YAMANAS SA., por la suma total de PESOS CIENTO

CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 140.000,00), PIMENTEL CARMEN, por la suma total de

PESOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($ 47.500,00) y ARNES COCA

EUGENIO, por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MIL CON 00/100

($ 162.000,00), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 896/2019, 897/2019 y

898/2019, respectivamente.

Que a fojas 38 obra Certificación de Servicios emitida por el Jefe Departamento

Contable perteneciente a la Dirección de Administración de la Secretaria de Políticas Sociales,

Sanitarias y de Derechos Humanos, donde constata la efectiva prestación de los servicios

contratados, debiendo dar por finalizada la Orden de Compra N°896/2019.

Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110°, inciso d), apartado 1 de la


modificatoria Ordenanza Municipal N° 5559 promulgada por Decreto Municipal N° 2019/2018 y

Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/201 3.


legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la


/f/.2.

\ Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. sony serán Argentinas

00636


aaPROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR=REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS “2D1Q - Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón’

111.2.

Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO l0. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA MIL CON

00/100 ($ 140.000,00), referente a la contratación del servicio de transporte destinado a los

niños y niñas que participaron de la “Colonia de Vacaciones — 2019, que se llevo a cabo por

el Programa Integración Social, dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias

y de Derechos Humanos, según la Resolución 5. 5. E. y F. N° 559/2019 y la Orden de

Compra N° 896/2019. ElIo por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo 8 N° 0029-00002763, a favor

de la firma LOS YAMANAS SA., por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA MIL CON

00/1 00 ($ 140.000,00), a favor de la firma LOS YAMANAS SA., referente por la contratación

antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 896/2019, a favor de la firma LOS

YAMANAS SA., por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA MIL CON 00/100 ($

140.000,00), referente a la contratación del servicio de transporte destinado a los niños y

niñas que participaron de la “Colonia de Vacaciones — 2019”, que se llevo a cabo por el

Programa Integración Social, dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y

de Derechos Humanos. Ello por lo expuesto en el exordio.





archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°U

/2019.-

.a.(!)

las Islas MaRinas. Georgias Sándich del Sur.

0055


OO55

PROV1NC¼ DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2019 — Año del Centenaria del Nacimiento de Eva Duarte de Perón

USHUAIA,9 SEP 2019

VISTO €1 Expediente SE. N° 9345/2019, deI registro de esta Municipalidad; yCONSIDERANDO:


favor de la firma GRUPO KARUKINKA S.R.L., por la suma total de PESOS TRES MIL

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 36/100 ($ 3.754,36), referente a la adquisición

de insumos de librería para ser utilizados por el termino de UN (1) Año, destinados a diferentes

reparticiones municipales.

Que a través de la Resolución 5. C. G. y S. E. y F. N° 18/2018 y su modificatoria 5. C. G.

y 5. E. y F. N° 22/2018, se Adjudico la Licitación Privada N° 12/2018 de acuerdo al siguiente

detalle: a la firma GRUPO KARUKINKA S.R.L., los renglones: 1, 9 a 12, 25 a 29, 35 a 37, 46,

49, 51,54, 57a60,62,63,79, 83, 85, 88a92,94, 103a110, 114, 116a119, 124, 126a 129,

138, 139, 153, 157, 160, 163, 165 a 167, 169 a 175, 179, 181 a 184, 186, 190, 194 a 197, 206,

208 a 211, 221, 225, 226, 231, 239, 248, 252, 253, 256, 258, 259, 261, 265 a 267, 271 a 274,

276, 278, 289 a 291, 293 y 294, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y

NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 34/100 ($ 359.869,34) y a la

firma RAYUELA de Leandro ALONSO, los renglones: 2 a 8, 13 a 24, 30 a 34, 38 a 45, 47, 48,

50, 52, 53, 55, 56,64 a 78, 80 a 82, 84, 86, 87, 93, 95 a 102, 111 a 113, 115, 120 a 123, 125,

130 a 137, 140 a 152, 154 a 156, 158, 159, 161, 162, 164, 168, 176, 177, 180, 185, 187 a

189, 191 a 193, 198 a 205, 207, 212 a 220, 222 a 224, 227 a 230, 232 a 238, 240 a 247, 249 a

251, 254, 255, 257, 260, 262, 263, 264, 269, 270, 275, 277, 279 a 285, 287, 288 y 292, por la

suma total de PESOS SEISCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS

CON 84/100 ($ 617.546,84), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 977/2018 y978/2018 respectivamente.

Que a fojas 2 obra Vale de Salida de Materiales N° 118/2019, emitido por el Departamento

de Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores, constatando la

Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas O 0 5


aPROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR=REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARíA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2O1 9—Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón

111.2.

recepción parcial de los insumos adquiridos, la cual quedo en resguardo en dicha dependencia.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso c), de la Ordenanza

Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°

5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°

1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento lega.

conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad

de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales

Nros, 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TRES MIL SETECIENTOS

CINCUENTA Y CUATRO CON 36/100 ($ 3.754,36), referente a la adquisición de insumos de

librería para ser utilizados por el termino de UN (1) Año, destinados a diferentes reparticiones

municipales, según la Resolución 5. C. G. y 5. E. y F. N° 18/2018 y su modificatoria 5. C. G.’,

5. E. y F. N°22/2018 y Orden de Compra N°978/2018. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de el pago de la Factura Tipo B N° 0002-

00005127, a favor de la firma GRUPO KARUKINKA S.R.L., por la suma total de PESOS TRES

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 36/100 ($ 3.754,36), por la contratación



/1/. 3.

las Islas Malvinas. Georgias y Sándich del Sur. son y serán Argentinas




SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

/11.3.

005637

‘2019—Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

Presupuestario Secretaría de Economía Finanzas, Clasificación Económica 1120000.


archivar.

RESOLUCIÓN 5, E. y F. N°

da.

g05637 /2019.-

Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas 0056 7


005539

* 2O1 9—Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón’

Provincia de Tierra del Fuego. Antártidae Islas del Atlántico Sur


Secretaría de Economía y Finanzas

USHUAIA, -9 SEP 2019

VISTO, el expediente N°4640-OP-2019 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “B” N° 0031 -

00007856, a favor de la firma CELENTANO MOTORS S.A. por la suma de PESOS

DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 29/100

($222.928,29), correspondiente al servicio de mano de obra y la provisión de insumos,

destinados al móvil Toyota Hilux dominio NYX-511 interno N° 227 dependiente Dirección

de Tareas Prioritarias de la Subsecretaría de Servicios Públicos, según Acta de

Certificación de Servicios obrante a foja 68.

Que el proveedor Celentano Motors SA. a fs. 52/53 presentó la factura N° 0031-

00006555 con error de facturación de los renglones 15 y 16 de la orden de compra N°

614/2019 por lo que se solicitó a fs. 55/58 la emisión de la Nota de Crédito N° 0031-

00000181 anulando la misma y, posteriormente, la emisión de la factura N° 0031-

00007856 (59-62).

Que a través de la Resolución S.S.E. y E N° 000370/2019 se adjudica la

Contratación Directa N° 460/19, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N°

614/2019.

Que el presente procedimiento de contratación se encuadra en el Artículo 110°,

inciso d) apartado 6 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto

Municipal N° 239/2010 y su modificatoria Ordenanza Municipal N° 5559, promulgada por

Decreto Municipal N° 2019í2018 y en el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.


administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica


4

las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas’

0056


‘2019 —Año del centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

Provincia de Tierra del Fuego. Antártidae Islas del Atlántico Sur



///2.

Decretos Municipales N° 1948/2015 y N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL

NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 29/1 00 ($222.928,29), correspondiente al servicio de

mano de obra y la provisión de insumos, destinados al móvil Toyota Hilux dominio NYX

511 interno N° 227 dependiente Dirección de Tareas Prioritarias de la Subsecretaría de

Servicios Públicos, según Acta de Recepción obrante a foja 68.. ElIo, por los motivos


ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 0031 - 00007856, a

favor de la firma CELENTANO MOTORS SA. por la suma de PESOS DOSCIENTOS

VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 29/1 00 ($222.928,29),correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello, por los motivos


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS

TREINTA Y TRES CON 37/100 ($66.233,37) con cargo al Titular Presupuestario

Secretaría de Planificación e Inversión Pública, Clasificación Económica 1130000 y la

suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO CON 92/100 ($156.694,92) con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de

Planificación e Inversión Pública, Clasificación Económica 1120000.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido, archivar


‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son yuii b


005639


REPÚBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS“2019—Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA, 9 SP 2019


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0206-00003593, por

la suma total de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

— ($ 8.744,00), a favor de la firma NEWXER S.A., referente a la contratación por el servicio de

‘ mantenimiento, destinado al centro de fotocopiado multifunción XEROX, modelo Altalink

C8055, perteneciente al Departamento Boletín Oficial dependiente de la Secretaría de Legal y

Técnica por el mes de Julio de 2019, de acuerdo a lo requerido por el Departamento

Administración y Despacho.


directa con la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS CIENTO CUATRO MIL

NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 00/1 00 ($ 104.928,00), a razón de PESOS OCHO MIL

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/1 00 ($ 8.744,00) por mes, emitiendo a tal

fin la Orden de Compra N° 153/201 9.

Que a fojas 17 obra Certificación de Servicio emitida, por el área requirente

constatando la prestación del mismo por el periodo del mes Julio de 2019.

Que la presente erogación encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 6 de la


modificatoria Ordenanza Municipal N° 5559 promulgada por Decreto Municipal N° 2019/2018

y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013.


conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de


///. 2.

I.ss Islas Malvinas. Georgas y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas

005539




SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2019— Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón

1/1.2.

y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTíCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS

CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 8.744,00), a favor de la firma NEWXER S.A.,

referente a la contratación por el servicio de mantenimiento, destinado al centro de

fotocopiado multifunción XEROX, modelo AltaIink C8055, perteneciente al Departamento

Boletín Oficial dependiente de la Secretaría de Legal y Técnica por el mes de Julio de 2019,

de acuerdo a lo requerido por el Departamento Administración y Despacho, según la

Resolución 5. 5. E. y F. N° 85/2019 y la Orden de Compra N° 153/2019. Ello por lo

expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0206-00003593, por la

suma total de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

($ 8.744,00), por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma total indicada en el Articulo 1° con cargo al Titular

Presupuestario Secretaría Legal y Técnica, Clasificación Económica 1130000.


archivar f5 55RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2019.-

las Islas Mal•inas. Georgias Snd ch del Sn sern Argentinas


0056 O


República Argentina =

Municipalidad de Ushuaia “2019- AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERON

USHUAIA, SEP 2019VISTO el expediente C.G. N° 9004/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 00020-00012 125 a favor de

la firma SANATORIO SAN JORGE S.R.L por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 60/100 ($28.348,60), correspondiente a la realización de

estudios preocupacionales solicitados por la Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene

Laboral correspondiente al período Julio/19.

Que a través de la Resolución 5. E. y E N° 2544/2018, se adjudicó el concurso Privado N°

08/2018 a la firma SANATORIO SAN JORGE S.R.L.

Que a tal efecto, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de Compra

N° 507/2018, por la suma total de PESOS QUINIENTOS TREINTA OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y

DOS CON 00/100 ($538,182.00).

Que a través de la Resolución S.E y E N° 919/2019, se autorizó el incremento del TREINTA Y

CINCO (35 %) por ciento, sobre la mencionada Orden de Compra, emitiendo en tal sentido la Orden de

Compra N°160/2019, por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS

SESENTAY TRES CON 70/100 ($188.363,70).

Que se han prestado satisfactoriamente los servicios contratados, según consta a fojas 14.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso c) de la Ordenanza Municipal

N°3693 promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N°5115, promulgada por

Decreto Municipal N° 1476/2016 y en el Anexo I del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de

acuerdo a lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo

III de la Ordenanza Municipal N.° 4976, en los Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:


AJC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS

CUARENTA Y OCHO CON 60/100 ($28.348,60), correspondientes a la realización de estudios

preocupacionales a empleados en el mes de Julio del 2019, solicitados por la Dirección de Medicina

Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral, de conformidad con las Ordenes de Compra N° 507/18 y

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”0056 & O


go 5• 1¿



Municipalidad de Ushuaia 2019- AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERON

/1/2.

160/20 19. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 00020-00012125 a favor de la

firma SANATORIO SAN JORGE S.R.L por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS

CUARENTA Y OCHO CON 60/100 ($28.348,60) por la contratación antes descripta. Ello, por los


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario Secretaría

de Coordinación de Gestión, Clasificación Económica N°1130000.

ARTICULO 4°-Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para supublicación. Cumplido, archivar.

vr.RESOLUCIÓN S.E. y F. N° /2019.-

tb

)

tas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”


005641

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islaa del Atlántico Sur

República ftsgentu,aMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Secretada de Econamia y Finanzas ‘2D19 — AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN’

USHUAIA § SEP 20WVISTO el expediente C.P. N°5910/2019 deI Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “B” N°00001-00000012,

por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00), presentada por la firma TNT

S.R.L, en concepto de publicidad y propaganda en pantalla Led, ubicada en calle Gdor. Deloqui

N°860, durante el mes de Junio 2019.

Que mediante Resolución S.S.E.y E. N°415/2019, se autorizó la contratación directa con

la mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N°491/2019, firmada por el

Subsecretario de Comunicación Pública de la Municipalidad de Ushuaia.

Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según consta a fs.

15.



Municipal N° 5559 promulgada por Decreto Municipal N°2019/2018 y Anexo 1 del Decreto Municipal

N° 1255/2013.



Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015, Decreto

Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°-Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100

($30.000,00), en concepto de publicidad y propaganda en pantalla Led, ubicada en calle Gdor.

Deloqui N°860, durante el mes de Junio 2019, de conformidad con la Orden de Publicidad

N°491/201 9. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N°00001-00000012, por la suma

de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00), presentada por la firma TNT S.R.L., por el

I//.2.

Las Islas MaMnas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’ 005 6 4 1


concepto descripto en el Artículo 1°. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N°49112019,en concepto de publicidad y

propaganda en pantalla Led, ubicada en calle Gdor. Deloqui N°860, por la suma total de PESOS

TREINTA MIL CON 00/1 00 ($30.000,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 4°.-lmputar la suma indicada en el articulo 2° con cargo al titular presupuestario

Intendencia, Clasificación Económica 1130000.

ARTICULO 5° - Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.

RESOLUCIÓN S.E.y.F. N° /2019.-

gt

O 5 5

Provincia de Tierra del Fuego,MIárlida e Islas del Atlánlico Sur

República ajgent,neMUNICIPALIDAD DE USHUAIA


1/1.2.

t U .j j

‘2019— AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN”

“Las Islas MalVinas, Georgias y SandwiCh del Sur son y serán Argentinas’



Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina “2019. AÑO DEL (1SNYENARk) DEL WA(7MJENIY) DE EVA DUARIE DÍSPERÓM’

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA,9 SP ?OW

VISTO el expediente S.D. N° 3657/2019 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la rendición parcial N° 4 del “Fondo Permanente

Municipio Saludable”, para gastos de funcionamiento, otorgado mediante Resolución 5. E. y F.

N°271/201 9, por la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000,00).

Que en el expediente de marras, constan las correspondientes autorizaciones de pago

de las facturas, según detalle obrante en el comprobante Rendición que forma parte de la

presente.

Que la presente Resolución tiene como objeto aprobar el gasto de la rendición parcial

N° 4 del “Fondo Permanente Municipio Saludable”, asignado a la Dirección de Municipios y

Comunidades Saludables dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de

Derechos Humanos, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL

CUATROCIENTOS CATORCE CON 53/100 ($239.414,53), de acuerdo a lo establecido en el

Art. 68 de la Ordenanza Municipal N° 3693, su Decreto Reglamentario N°104/2016 y DM

969/2018.

Que el mencionado Fondo Permanente funciona con lo recaudado a través del Fondo

de Prestaciones de Salud, creado por Ordenanza Municipal N° 5069. Los montos para el “Fondo

Permanente Municipio Saludable” deberán ser transferidos de la Cuenta Corriente del Banco

Tierra del Fuego N° 325848 — Fondo de Prestaciones de Salud.


administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y en los Decretos Municipales

N°1948í2015 y N°333/2018.

Por ello:


NC DE LA. SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 53/100 ($239.414,53), correspondiente a la rendición

/12.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas”

flfl r





20)9. AÑO DEL CEN77NARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARYW DE PERÓN’

/12.-

parcial N°4 deI “Fonda Permanente Municipio Saludable”, de acuerdo a comprobante de Fondo

Permanente N.° 5, adjunto como Anexo 1 a la presente.

ARTICULO 2°.- Renovar parcialmente por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA YNUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 53/100 ($23941453), al “Fondo PermanenteMunicipio Saludable”, otorgado mediante Resolución S.E. y E. N°271/2019. Los montos para el“Fondo Permanente Municipio Saludable” deberán ser transferidos de la Cuenta Corriente delBanco Tierra del Fuego N° 325848 — Fondo de Prestaciones de Salud.

ARTICULO 3°.- Imputar la presente según lo detallado en el Anexo 1 adjunto.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para supublicación. Cumplido, Archivar.

RESOLUCIÓN SE. y E. N° U /2019.-aie



Orden de Compra - FPer

i 5

GEN 4E/NDICIÓN Impreslon 06/09)19 131532

MUNIC.USHUAIAHoja N°:

ARCpMe5O

EJercicio: 2019 RAF: 3115 Municipios Saludables - S.P.S.S.y DD.HH. N° Comp.: 5Fondo Permanente: 1 FONDO PERMANENTE CON REPOSICIÓN

MandadoaPagar 2019 3115 9

PA; 3657 Letra: SO Año: 2019 Ámbito: 00310 Tipo:E NC: O

Comprob.: Tipo Pl° Fecha Ejei-. ProveedorlComlslortedo ParcIal•

Pago Tipo Fecha totwtlbramlento4 ÓhequerafCheque Importe

OrdendeCompra-FPer 72 23/04/19 2019 INGENIERIA65S.R.L. 3.780,84

- Cheque 23/04/19 74 0 2 2724731 3.780,84

Orden de Compra - FPer 73 23/04/19 2019 LIVONI, ESTER AIDEE 1.920,00

- Cheque 23/04/19 75 0 2 2724732 1.920,00

Orden de Compra - FPer 74 23/04/19 2019 GRUPO KARUKINKA S.R.L. 3.262,11

- Cheque 23/04/19 76 0 2 2724734 3262,11

Orden de Compra - FPer 76 23/04/19 2019 QUIROGA JORGE DANIEL 2.630,00

- Cheque 23/04/19 77 0 2 2724733 2.630,00

Orden de Compra - FPer 77 23/04/19 2019 IMPRENTA INTEGRAL USHUAIA S.R.L. 5.000,00

- Cheque 23/04/19 78 0 2 2724735 4.925,00

Orden de Compra - FPer 78 23/04/19 2019 ESCOFET, ROMINA NOELIA 2.893,62

- Cheque 23/04/19 80 0 2 2724736 2893,62

Orden de Compra - FPer 79 29/04/19 2019 GONZALEZ RAMON (ELECTROCOM) 2.640,00

- Cheque 29/04/19 81 0 2 2724738 2.640,00

Orden de CompraS FPer 80 02/05/19 2019 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 2.560,12

- Cheque 02/05/19 82 0 2 2724739 2.560,12

Orden de Compra - FPer 82 06/05/19 2019 OPT1CA SOCIAL DE JUAN CARLOS MASSACCH 4.590,00

- Cheque 06/05/19 83 0 2 2724737 4.590,00

Orden de Compra - FPer 83 06/05/19 2019 LOY, GUILLERMO GINO 540,00

- Cheque 06/05/19 84 0 2 2724740 540,00

Orden de CompraS FPer 84 07/05/19 2019 OPTICAS DEL SUR DE ANCAR SA. 12.750,00

- Cheque 07/05/19 85 0 2 2724742 12.176,25

Orden de Compra - FPer 85 07/05/19 2019 CERRAJERIA CARLITOS - DE WALTER CARLOS 700,00

• Cheque 07/05/19 86 0 2 2724741 700,00

Orden de CompraS FPer 86 08/05/19 2019 DON ALDO NEUMATICOS SA. 3.064,00

- Cheque 08/05/19 87 0 2 2724743 3.084,00

Orden de Compra- FPer 87 10/05/19 2019 CASA ZEILA DE JUAN GERNALES 4.462,65

- Cheque 10/05/19 88 0 2 2724744 4.462,65

Orden de Compra - FPer 88 13/05/19 2019 USHUAIA SERVICIOS S.R.L. 2.350,27

- Cheque 13/05/19 89 0 2 2724745 2.350,27

Orden de CompraS FPer 89 17/05/19 2019 FARMACIA ALEM DE SPERANZA LEONARDO M 9.590,00

- Cheque 20/05/19 91 0 2 2724749 9.158,45

Orden de CompraS FPer 90 17/05/19 2019 SAN MARTIN S.R.L. 18.850,00

- Cheque 20/05/19 92 0 3 2724750 17.907,50

Orden de Compra - FPer 91 20/05/19 2019 NACIÓN SEGUROS S.A. 1.602,70

- Cheque 20/05/19 93 0 2 2724748 1.602,70

Orden de Compra EPer 92 20/05/19 2019 IMPRENTA INTEGRAL USHUAIA S.R.L. 3,750,00

- Cheque 20/05/19 94 0 3 2724751 3.750,00


• Cheque 22/05/19 95 0 3 2724752 1.150,21

Orden de Compra - FPer 95 22/05/19 2019 DULCE Y SALADO S.R.L 7.928,00

- Cheque 22105/19 96 0 3 2724753 7.333,40

Orden de Compra - FPer 96 22105/19 2019 SOMA SA. 2.293,20

- Cheque 22/05/19 97 0 3 2724754 2.293,20

98 24105/19 2019 FARMACIA ALEM DE SPERANZA LEONARDO M 8.040,02

QQ 55 ¿2


O O 642

1 201010001

1 201010001

1 201010003

1 201010003

1 201010003

1 201010003

1 201020001

1 201050015

1 202020011

1 202020011

1 202020011

1202020011

1 203040005

2,00

3.00

3,00

3,00

3,00

1,00

1.00

40,00

10,00

10,00

15,00

2,00

720,00

800.00

3.300,00

2.970,00

4.170,00

2.850,00

980,00

47,50

a300,00

2.150,00

2.150,00

5.250,00

891,22

a GEN RENDICIÓN Impresión: 06/09/19 13:15:32

MUNIC.USHUAIAHoja N°:

ARCpMeSO

Ejercicio: 2019 RAF: 3115 Municipios Saludables - S.P.S.S.y DD.HH. N° Comp.: 5

Fondo Permanente: 1 FONDO PERMANENTE CON REPOSICIÓN

Mandado a Pagar: 2019 3115 9

PA: 3657 Letra: SD Año: 2019 Ámbito: 00310 Tipo: E NC: O

Comprob.: Tipo N° Fecha Ejer. Proveedor/Comisionado ParcIalPago: Tipo Fecha Lote/Libramiento ChequerwCheque Importe

- Cheque 24/05/19 98 0 3 2724756 7.678,22

Orden de Compra - FPer 99 24/05/19 2019 CERRAJERIA CARLITOS- DE WALTER CARLOS 720,00

- Cheque 24/05/19 99 0 3 2724757 720,00

Orden de Compra - FPer 100 24/05/19 2019 OPTICAS DEL SUR DE ANCA? S.A. 44.250,00

- Cheque 24/05/19 100 0 3 2724758 42.258,75

Orden de Compra - FPer 101 27/05/19 2019 SCHELLHAS, ERIC GERMAN 18.741,16

- Pago Electrónico 27/05/19 101 0 999500 4 18.178,92

Orden de Compra - FPer 104 28/05/19 2019 ABC INSUMOS MEDICOS DE ROBERTO ORMA 42.455,00

- Pago Electrónico 28/05/19 103 0 999500 6 40.544,52


- Cheque 28/05/19 105 0 3 2724759 2.450,26

Orden de Compra - FPer 106 28/05/19 2019 INGENIERIA 65 S.R.L. 6.307,87

- Cheque 28/05/19 105 0 3 2724760 6.024,01

Orden de Compra - FPer 107 29/05/19 2019 SUCESION DE RUBÉN HORACIO BELLOFIORE 4.160,00

- Cheque 30/05/19 108 0 3 2724762 4.160,00

Orden de Compra - FPer 108 29/05/19 2019 MENDOSUR S.R.L 13.290,00

- Cheque 29/05/19 107 0 3 2724761 12.691,95

Orden de Compra- FPer 109 29/05/19 2019 EL MARTILLO S.R.L. 672,50

- Cheque 30/05/19 109 0 3 2724763 672,50

Liquidado - FPer 13 30/05/19 2019 DIRECCION GENERAL DE RENTAS - A.RE.F. 5.529,54

- Cheque 30/05/19 110 0 3 2724764 5.529,54

Liquidado- EPer 14 30/05/19 2019 AL1CUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIOS. WC 2.795,54

- Cheque 30/05/19 111 0 3 2724765 2.795,54

Pagos Retenciones Total Comprobantes

239.414,53 8.325,08 247.739,61

importe a Reponer: 239.414,53

Detalle por InsumosVen. Insumo Subinsumo Descripción Cantidad Importe

1 ALIMENTOS PARA PERSONAS/UNIDAD/UNIDAD 4,00

25 FACTURAS ELABORADAS/UNIDAD

7 MANZANA’KILO

8 PERAS/KILO

9 BANANM<ILO

14 NARANJAS/KILO

1 ALIMENTOS PARA ANIMALES /UN1DAD

1 TARUGO/UNIDAD

5 GUANTES DE GOMNLATEX 5 /UNIDAD

14 GUANTES DE GOMA LÁTEX TALLE MJUNIDAD

15 GUANTES GOMA il.ATEX TALLE 1./UNIDAD

20 GUANTES DE NITRILO DESCARTABLES/UNIDAD

2 Resma A4 1 5Ogr no usar/cantidad/caja

/7005642


1 203040009

1 205020001

1 205020007

1 205020008

1 205020010

1 205020011

1 205020017

1 205020023

1 205020025

1 205020033

1 205020039

1 205060003

1 205060004

1 205070001

1 205080017

1 205080022

1 206020007

1 207010004

1 207010004

1 207010012

1 207050023

1 207050025

1 208010022

1 208020001

1 208020002

1 209010001

1 209010001

1 209010001

1 209010019

1 209020001

1 209020007

1 209020008

1 209020012

1 209020017

1 209020022

1 209020053

1 209020062

1 209030002

1 209030003

1 209030003

1 209030003

1 209030005

1 209030020

1 209050001

1 209050001

1 209050001

1 209050002

1 209050004

1 209050009

1 209050010

1 209050011

1 209060137

1 209060159

1,00

16,00

3,00

150,00

5,00

3,00

4,00

3,00

10,00

3,00

100,00

4,00

3,00

10,00

5,00

20,00

50,00

20,00

2,00

30,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

3,00

3.00

3,00

2,00

8,00

2,00

3,00

3,00

3,00

4,00

3.00

5,00

6,00

2.00

10,00

7,00

14,00

30,00

1,00

1,00

1,00

300,00

3,00

500,00

1,00

2,00

20,00

1,00

a a s E

474,00

3.571,67

138,00

6.000,00

700,00

960,00

2.760,00

827,30

2.201,05

465,00

5.000,00

8.510,86

540.00

1.650,00

86,95

1.360,00

65,00

197,40

171,08

676,80

54,18

54,18

90,24

2.601,48

108,09

150,00

921,00

171,00

1.756,00

160,00

160,00

4.005,00

150,39

210,37

317,64

1.111,50

152,90

1.395,90

1.920,00

65,80

1.371,93

470,47

1.071,00

3.860,04

5.253,12

9.128,00

9.300,00

450,00

10.100,00

205,00

460,00

560.00

4.462,65

1 SERVILLETAS DE PAPEL/PAQUETE/UNIDAD

1 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES /UNIDA

1 ALCOHOL PLASX500ML/BoteIa

2 APÓSITO/UNIDAD

2 ALCOHOL EN GEL X 2SOML /CANTIDAD

1 ANTISÉPTICO DESINFECTANTE X 6OMLJLITRO

2 GASA TUBULAR/UNIDAD

1 FOTORRETIN SOLUC OFTALMICNUNIDAD

1 OFTALBRAX X 5 ML (TOBRAMICINA)/FRASCO X 5 ML/UN

2 QUIDEX GOTAS/FRASCO/UNIDAD

1 CAMISOLIN DESCARTABLE MANGA LARGA C/ PUÑO/UN

1 COMBUSTIBLE - NAFTNLITROS

3 ACEE MOTOR MAQUINAS/UTRO

1 ESPECíFICOS VETERINARIOS/UNIDAD

2 CURVA PVC 45 M-H 50 MM/UNIDAD

1 ROLLOS PARA IMPRESIÓN DE TARJETAS/UNIDAD

5 TORNILLO T2 P/MADERA BX1 C/U/GRAMOS

1 CONECTOR/UNIDAD

3 CONECTOR RIGIDO PARA CAÑO DE ELECTRICIDAD/UN

1 CABLE MULTIPOLAR /UNIDAD

1 FICHAS HEMBRA TALLER /UNIDAD

1 FICHA 2 VIAS MACHO/HEMBRNUNIDAD

1 CINTA AISLADORMJNIDAD

11 PROLONGADORES/ZAPA11LLASRJNIDAD

7 CARTUCHOTINTATIPO 1/UNIDAD

5 PAÑUELOS DESCARTABLES’CAJA

20 UMPIADOR BAÑO ANT1BACTERIAL/UNIDAD

36 DESODORANTE DE AMBIENTE/UNIDAD

2 BOBINA DE PAPEL PREMIUM “E” X 25X 400 MTS./UNIDAD

1 CLIPS/UNIDAD

1 ADHESIVO EN BARRNGRAMOS

1 CINTA ADHESIVA/UNIDAD

1 BROCHES DORADOS/UNIDAD

1 MARCADOR/UNIDAD

1 CORRECTOR CINTA/UNIDAD

1 FOLIO A4 X 100 EXTRA CRISTAL/UNIDAD

1 PAPEL ADHESIVO COLOR/METRO

22 TOMACORRIENTE MULTIPLE UNIVERSAL (6 TOMAS)/UN

6 CAJA PLAS11CA ELECTRICA 4 BOCAS DE EXTERIOR/UN

15 GRAMPAS/ABRAZADERA/OMEGA ELECTRICIDAD/UNIDA

16 BASTiDORES ELECTRICIDAD/UNIDAD

1 BASTIDOR/UNIDAD

1 CABLE TIPO TALLER/METRO

12 DESTORNILLADOR GIRATORIO/UNIDAD

13 MONTURA (OFTALMOLÓGICO)/UNIDAD

14 SET PINZAS CON SOPORTE (OFTALMOLÓGICO)/SET

1 CUBRE CAMILLA DESCARTABLE/UNIDAD

3 AGUJAS ESTÉRILES 40/8/UNIDAD

1 ESPÉCULO DESCARTABLE/UNIDAD

1 PORTA OBJETO/UNIDAD

1 CINTA TESTIGO/UNIDAD

1 SOGA REFORZADA 14 MM/METRO

1 MANGUERA/UNIDAD


¡

1 209090003 2 PILAS RECARGABLES 2900 MAJUNIDAD 24,00 2.640,00

1 303010004 1 SERVICIO DE REFACCION Y MANTENIMIENTO/pesos 1,00 2.893,62

1 303010004 2 SERVICIO DE CERRAJERINCOPIA DE LLAVE/PESOS 7,00 1.420,00

1 304090006 1 SERVICIO DE GOMERIA/PESOS 12,00 3.084,00

1 305010001 1 TRANSPORTE/PESOS 1,00 500,00

1 305030002 1 SERVICIO DE IMPRESION/PESOS 15.000,00 8.750,00

1 305040001 1 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS /PESOS 1,00 1.602,70

1 306020001 2 SERVICIO DE TRANSPORTE TRATAMIENTO Y DISPOSIC 1,00 2.293,20

1 309010001 8 SANDW1CHERNPESOS 7,00 3.024.00

1 309090005 1 SERVICIO DE CATERING/PESOS 1,00 3.384.00

1 309090009 1 AJUSTES/UNIDAD -452,00 -42.750,00

1 403030005 1 ALT1METRO/UNIDAD 1,00 5.622,00

1 403070001 4 ESTABILIZADOR DE TENSIÓN/UNIDAD 1,00 1.781,30

1 403070013 1 BANQUETA/UNIDAD 2,00 15.500,00

1 403090004 2 BALANZA/UNIDAD 2,00 33.898,00

1 501040002 1 CRISTAL PARA ANTEOJOS/LENTES /UNIDAD 76,00 48,840,00

1 501040015 1 GAMUZA PARA CRISTALES/UNIDAD 1.500,00 12.750,00


DOSEL 3



Secretaría de Economia y Finanzas ‘2019 - Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón’

USHUAIA, 10 SEP 2019

VISTO el Expediente SE. N° 11300/2018 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo se tramita el pago de la Factura tipo “B” N°00022-00000133, presentada

por la firma AGROTÉCNICA FUEGUINA S.A.C.I.F., por la suma total de PESOS ONCE

MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 33/100

($11.649.805,33) en concepto de pago cuota 10 del Convenio de Pago, suscripto entre la

Municipalidad de Ushuaia y la empresa Agrotécnica Fueguina S.A.C.l.F., registrado bajo el N°

1295212018, aprobado por el Decreto Municipal N°2033/2018 y su modificatoria registrada bajo el

N°14147.

Que el Decreto Municipal de la modificatoria mencionada precedentemente se encuentra en

trámite de perfeccionamiento.

Que resulta necesario continuar con el trámite de pago de la presente factura, debido a lo

estipulado en la cláusula tercera del Convenio registrado bajo el N° 12952/2018, aprobado por el


Que de fojas 2 a 6 obran copias autenticadas del convenio citado en forma precedente.

Que la cuota N° 1, por la suma de PESOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CON 56/1 00 ($ 20.633.459,56), fue

tramitada mediante Resolución S.E. y F. N.° 6854/2018.

Que en la cláusula tercera del Convenio registrado bajo el N° 12952/2018, la Municipalidad

se compromete a cancelar la suma de PESOS CUENTO CUATRO MILLONES

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL ($ 104.461.000,00), en once (11) cuotas mensuales y

consecutivas, siendo los intereses calculados según la tasa de interés para descuento de

documentos a 180 días del Banco de Tierra del Fuego, vigente al 30 de noviembre de 2018,

conforme lo dispuesto en el Anexo IV que forma parte del presente.

Que se cuenta con saldo presupuestario suficiente para hacer frente a la presente

erogación, los cuales surgen de los fondos provenientes de la asistencia financiera del Gobierno

Las Islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur. Sony serán Argentinas”00 5 3


0(15643Provincia de Tierra del Fuego


MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economia y Finanzas ‘2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

/1/2...

de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, conforme el convenio

registrado bajo el N° 12854 y aprobada por Decreto Municipal N° 1752/2018.

Que la suma a pagar será financiada con fondos de Carácter Específico y/o con fondos de

libre disponibilidad.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictar el presente instrumento legal,


Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal Nros. 1948/2015 y


Por ello,

EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN NC

DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS

CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 33/100 ($11.649.805,33) en concepto

de pago cuota 10 deI Convenio de Pago, suscripto entre la Municipalidad de Ushuaia y la

empresa AGROTÉCNICA FUEGUINA S.A.C.l.F., registrado bajo el N° 12952/2018, aprobado

por el Decreto Municipal N° 2033/2018 y su modificatoria registrada bajo el N°14147. Ello por los


ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo “B” N°00022-00000133,

presentada por la firma AGROTÉCNICA FUEGUINA S.A.C.I.F., por la suma total de PESOS

ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO CON

33/100 ($11.649.805,33), correspondiente al concepto indicado en el Artículo 1°, el que será

financiado con fondos de Carácter Especifico y/o con fondos de libre disponibilidad. Ello de

acuerdo a lo indicado en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL

OCHOCIENTOS CINCO CON 33/100 ($3.120.805,33) con cargo al titular Presupuestario:

Secretaría de Economía y Finanzas, CE. 1310000 y la suma de PESOS OCHO MILLONES

QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CON 00/100 ($8.529.000,00) con cargo al titular

Presupuestario: Secretaría de Economía y Finanzas, C.E. 3310000.

ARTICULO 4°.- Una vez efectuado el pago la Dirección de Tesorería deberá remitir el presente

.3/It

Las Lvlas Malvinas. (Jeorgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas’ 00 5 6 4 3


t 0056 L 3



Secretaría de Economía y Finanzas ‘2019 - Año deI Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

1/13...

expediente administrativo a la Dirección Despacho General-S.L.Y T.

ARTICULO 5°..- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar. Q •,


jmp

0056 L 3

Las Islas Malvina Georgias y Sándwich de! Sur, Sony serán Argenlinas”


aaProvincia de Tierra del Fuego

Antártica e Islas del Atlántico Sur

República Argentina “201.9 - Año del centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, ‘JO SP 2019

VISTO: el Expediente P.E. N° 9559/2019 del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 00002-00000058, por

la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/1 00 ($ 28.000,00), a favor del Sr.

SAUCEDO, Hugo Cesar D.N.l. N° 29.016.866, en concepto de pago por la prestación

de servicios en la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, por la realización de

trabajos ejecutados correspondientes al periodo del 08/08/19 al 07/09/1 9.

Que mediante el Decreto Municipal N° 797/2019 se aprobó el Contrato de

Locación de Servicios registrado bajo el N° 13840.


Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Munícipal N°3693, en

el Articulo 1100, inciso d, punto 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

Ordenanza Municipal N°5559, promulgada por Decreto Municipal N°2019/2018, Anexo

1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Articulo 1251 y concordantes del Código Civil y

Comercial.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento

legal, conforme a lo establecido en el Articulo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 Decreto Municipal N°

1948/2015, Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL CON

00/1 00 ($ 28.000,00), a favor del Sr. SAUCEDO, Hugo Cesar D.N.l. N° 29.016.866, en

concepto de servicio prestado en la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico durante

el período del 08/08/19 al 07/09/1 9. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00002-00000058,

presentada por del Sr. SAUCEDO, Hugo Cesar D.N.l. N°29.016.866, por la suma

2.///

‘L4S ISLAS MALVINAS, GEORGIAS YSÁND WICH DEL SUR, SON YSERÁNARGENTINAS”


0055¿ ¿

ouProvincia de Tierra del Fuego


/1/2.


“2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”

FI

de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00h00 ($28.000,00), por el concepto descripto

precedentemente. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al titular

presupuestario Intendencia, clasificación económica N°1130000.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín cJe la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

RESOLUCION S.E. y F. N° 00 54 /2019.

LIS ISL1IS .L4L;n•Js. GEORCII.•iS YSÁ,VDII/(7/ DEL SUR. 50V YSERiV.1RGEVTLV4S

ü:J3 & 4


005545



SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS“2019 - Año del Centenario del Nacimiento de E’a Duarte de Perón


VISTO el Expediente S.D. N° 4526/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución 5. E. y F. N° 5194/2019 se autorizo el pago de la Factura

Tipo B N° 0002-00006197, a favor de la firma GRUPO KARUNKIKA S.R.L., por la suma total de

PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/1 00 ($ 25.000,00), referente a la adquisición de DOS (2)

juegos de recreación “Sapo”, los cuales fueron destinados a las actividades de esparcimiento

que se llevaron adelante en la Dirección de Adultos Mayores, conforme lo requerido por la

Dirección antes enunciada, dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de

Derechos Humanos.

Que se detectado un error al momento de mencionar el numero de expediente, siendo el

correcto S.D. N°4526/2019.

Que en consecuencia corresponde dictar un nuevo acto administrativo que regularice las

presentes actuaciones.




Decreto Municipal N°333/2018 y artículos Nros. 117 y 146 de la Ley N°141.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Sustituir el VISTO de la Resolución 5. E. y F. N°5194/2019, el que quedará

///.2 *

/Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

005545




SECRETARIA DE ECONOMiA Y FINANZAS

/11.2.

DOS 6

2O1 9-Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón

redactado de la siguiente manera: VISTO el Expediente S.D. N° 452612019, deI registro deesta Municipalidad; y CONSIDERANDO:”. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,Archivar.

RESOLUCIÓN S.EYR N°çflç:.u u u

/2019.

Las islas Malvinas. Gcorgias Sánd ch del Sur. son serán Argentinas


a 0056 &6


REPÚBLICA ARGENTINAzMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2019—Año del Centenario del Nacimiento de Eva DUarte de Perón’

USHUAIA, lo SEP 2019

VISTO el Expediente MA. N° 506/2019, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0005-00011749 a

favor de la firma INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L., por la suma total de PESOS

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/1 00

($ 542.739,00), referente a la adquisición de elementos de protección personal destinados a

los agentes pertenecientes a la Secretaría de Medio Ambiente.

Que a través de la Resolución 5. M. A y 5. E. y E. N° 06/2019, se adjudico los

Renglones Nros. 1, 3 y 4 de la Licitación Privada N° 15/2019, a la firma INSUMOS INDUSTRIALES

S.R.L., por la suma total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS

TREINTA Y NUEVE CON 00/100 ($542.739,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°

828/2019.

Que a fojas 195 obra Acta de Entrega N° 59/2019, emitido por el Departamento

Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores, constatando la

efectiva entrega de los insumos adquiridos a la Dirección de Medicina Ocupacional,

Seguridad e Higiene Laboral, debiendo dar por cumplida la Orden de Compra citada

precedentemente.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso c) de la Ordenanza

Municipal N°3693 promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N°

5559 promulgada por Decreto Municipal N° 2019/2018 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°

1255/2013.




///. 2.

4Las Islas Malvinas, Cieorgias y Sándwich del SUr. Sony serán Argentinas

005546




SECRETARIA DE ECONOMA Y FINANZAS 2019 — Año del Centenario del Nacfliento de Eva Duarte de PerórÇ

/11.2.

Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 542.739,00), referente a la

adquisición de elementos de protección personal destinados a los agentes pertenecientes a

la Secretaria de Medio Ambiente, según la Resolución 5. M. A y 5. E. y F. N° 06/2019 y la

Orden de Compra N°828/2019. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0005-00011749 a

favor de la firma INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L., por la suma total de PESOS

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/1 00

($ 542.739,00), referente a la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos

en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N°828/2019, a favor de la firma

INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L., por la suma total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA

Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/1 00 ($ 542.739,00), referente a laadquisición de elementos de protección personal destinados a los agentes pertenecientes ala Secretaria de Medio Ambiente. Elio por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el Articulo 1° con cargo al TitularPresupuestario Secretaría de Medio Ambiente, Clasificación Económica 1120000.ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

RESOLUCIÓN 5. E y F. N° /2019.-

d.a

Las Islas \lal nas. (ieorgias Sándv. ch del Sur.

O O 4 0


OO5b7

tiProvincia de Tierra del Fuego,


MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretada de Economía y Finanzas

“2019- Año del centenario del nacimiento de Eva Duarte de PeróW’


VISTO el expediente C.P. N°5904/2019 del Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “B” N° 00001-

00000023, por la suma de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00), presentada

por la firma María Inés Amitrano, en concepto de Publicidad y Propaganda en pantalla lcd

ubicada en Maipú y Don Bosco, durante el mes de junio de 2019.

Que mediante Resolución S.S.E. y F. N° 415/2019 se autorizó la contratación

directa con la mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N°

487/2019, firmada por el Sr. Subsecretario de Comunicación Pública de la Municipalidad de

Ushuaia.

Que se ha totalizado el cumplimiento de a citada Orden de Publicidad según

constaafs. 15.

Que la presente erogación se encuadra en el Art. 1100, inciso D, apartado ¡0) de la

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, su

modificatoria Ordenanza Municipal N° 5559, promulgada por Decreto Municipal N°2019/2018

y Anexo ¡ del Decreto Municipal N° 1255/2013.



Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decretos Municipales N° 1948/2015 y

N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100

($ 50.000,00), en concepto de Publicidad y Propaganda en pantalla led ubicada en Maipú y Don

2//

4no 5

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas’




MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economla y Finanzas

“2019-Año del centenario del nacimiento de Eva fluarte de Perón”

1/2

Rosco durante junio de 2019, de conformidad con la Orden de PublicidadN° 487/2019. Ello por

los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “3” N° 00001-00000023, por la

suma total de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($50.000,00), presentada por la firma

María Inés Amitrano por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos


ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N° 487/2019 en concepto de

Publicidad y Propaganda en pantalla led, por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL CON

00/100 ($50.000,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.


Unidad Intendencia — Clasificación Económica 1130000.

ARTICULO 5°. - Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.

RESOLUCIÓN S.E. Y F. N° /20 19.-je

Aejandro Da4d FERREYRAC4u y Educaóq

Ób$ Ea

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas’


eü

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico sur


Secretaría de Economía y Finanzas “2019, Año del Centenario del Naeimicnto de Eva Duarte de Perón”



CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “C” N° 00001-

00000011, presentada por el Sr. Luna Chima Matías Gabriel, por la SUMA DE PESOS

TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($30.750,00), por servicios

prestados en el Programa de Comunicación Audiovisual durante el mes de agosto de 2019.

Que mediante Decreto Municipal N° 763/2019 se aprobó el contrato de Locación de

Servicios Registrado bajo el N° 13775.

Que el servicio fue cumplido efectivamente de acuerdo a lo observado a fojas 10.

Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110°, inciso D. apartado 10) de la


Municipal N° 5559, promulgada por Decreto Municipal N° 2019/2018, Anexo ¡ del Decreto

Municipal N° 1255/2013 y en el Art. N° 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.




y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:


MC DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL SETECIENTOS

CINCUENTA CON 00/100 ($30.750,00), por servicios prestados en el Programa de

Comunicación Audiovisual durante cl mes de agosto de 2019. Ello por los


ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00001-00000011 a

2//.

nQ’“Las Islas Malvinas. (ieorgías y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”

Li



República ArgentinaMunicipalidad de ushuaia

Secretaría de Economia y Finanzas “2019, Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

005 1 2

2/!.

favor del Sr. Luna Chima Matías Gabriel por la suma total de PESOS TREINTA MIL

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($30.750,00), correspondiente a la contratación

indicada en el Artículo lo. Ello por los motivos expuestos en el exordici

ARTICULO 3°.-lmputar la suma indicada en el Artículo ID con cargo al Titular

Presupuestario Secretaria de Coordinación de Gestión, Clasificación Económica 1130000.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.

RESOLUCION S.E. Y F. N° /20 19.-

fra

Vraç&i €

las Islas Malvinas, Cieorgias y Sandwtch del Sur sony serán Argentinas”005


00564

Provincia de Tierra del Fuego.Antártida e Islas del Atlántico Sur


Secretaria de Economía y Finanzas “2019- AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERON

USHUAIA,io p 2019

VISTO el Expediente C.P. N°6870/2019 deI Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “8” N° 00005-

00000070, por la suma de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000,00), presentada por la firma Ghio

Jorge Miguel, en concepto de publicidad y propaganda pautada en el programa “Encuentro

Santiagueño” que se emite por Radio Argentina, durante el mes de julio de 2019.

Que mediante Resolución S.S.E. y F. N° 512/2019, se autorizó la contratación directa con la

mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N° 581/2019, firmada por el Sr.


Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según consta a fs.15.

Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110°, inciso D, apartado 10) de la Ordenanza

Municipal N° 3693, promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal 5559,

promulgada por Decreto Municipal N°2019/2018 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a

lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III

de la Ordenanza Municipal N°4976, promulgada mediante Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto


Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000,00),

en concepto de publicidad y propaganda pautada en el programa “Encuentro Santiagueño”, que se

emite por Radio Argentina, durante el mes de julio de 2019, de conformidad con la Orden de

Publicidad N°581/2019. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 00005-00000070, por la suma

//..2.

tas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas”

0055 ¿


00554



MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economia y Finanzas ‘2019- AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PEROW

.1/12.-

de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000,00), presentada por la firma Ohio Jorge Miguel, por el

concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N° 581/2019 en concepto de publicidad y

propaganda pautada en el programa “Encuentro Santiagueño’ que se emite por Radio Argentina, por la

suma total de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000,00). Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el artículo 2° con cargo al Titular Presupuestario Secretaría

de Planificación e Inversión Pública, Clasificación Económica 113000.-

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.rt Q

RESOLUCION S.E. Y F. N° U /2019.-

g. /

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas’55: 55 it


O O ! 55


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Econornia y Finanzas 2019, Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Peró’i’

lOSE? 2619USHUAIA.

VISiD el Expediente C.P. N° 5836/2019 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se trarnita el pago de la factura tipo “C” N° 00002-00000100, por la

suma total de PLSOS OCHO MIL CON 00/100 ($ 8.000,00), presentada por la firma Margarita Bernigaud

en concepto de publicidad y propaganda pautado en el portal www.dellagonoticias.com durante el mes de

junio de 2019.

Que mediante Resolución SSE. y F. N°415/2019, se autorizó la contratación directa con la

mencionada firma. ernitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N° 438/2019, firmada por el Sr.


Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según consta a fs. 17.

Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110°. inciso D. apartado 10) de la

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N°

5559, promulgada por Decreto Municipal N°2019/2018 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.


lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la

Ordenanza Municipal N°4976 y Decrelos Municipales N° 1948/2015 y N°333/2018.

Por ello:

LA SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHO MIL CON 00/100 ($ 8.000,00). en

concepto de publicidad y propaganda pautado en el portal www.dellagonoticias.com durante junio de

2019, según Orden de Publicidad N°438/2019. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “C” N°00002-00000100, por la suma total

de PESOS OC] ID MIL CON 00/100 ($ 8.000,00). a favor de la firma Margarita Bernigaud, por el

concepto descripto en el Artículo 1°.

ARTICULO3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N°438/2019 en concepto depublicidady

//2.

tas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas

o 5 0





2/!

2OI9, Año del Centenario del Nacimiento de l:vv Duarte de Perón”

005650

propaganda en el portal www.dellagonoticias.com por la suma total de PESOS OC!!() MIL CON 00/100

($ 8.000,00).

ARTICULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el Articulo 2° con cargo al 1 Itlllar Presupuestario

Secretaría de l’urislno, Clasificación Económica 1130000.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 5 5 5

fmi

005551)

/20 19.-

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”


üO 5551


Repúblfca ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2019. AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERON”

USHUAIA,IQ SEE 2019

VISTO el Expediente C.P. N°6797/2019 del Registro de esta Municipalidad, y

C( )NSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “B” N° 00002-

00000497 por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/lOO ($ 45.000,00).

presentada por la firma Marcela Julia l3arona, en concepto de Publicidad y Propaganda en el

portal wwwpatagonia24.com.ar durante el mes dejulio de 2019.

Que mediante Resolución S.S.E. y F. N° 512/2019, se autorizó la contratación directa

con la mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N° 517/2019,

firmada por el Sr. Subsecretario de Comunicación Pública de la Municipalidad de Ushuaia.


fs. 20.

Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110°, inciso D, apartado lO) de la


Municipal N” 5559 promulgada por Decreto Municipal N° 2019/2018 y Anexo 1 del Decreto




Ushuaia, Anexo lH de la Ordenanza Municipal N° 4976, promulgada mediante Decreto

MunicipalN° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

1 ‘or ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL

CON 00/100 ($ 45.000,00), en concepto de Publicidad y Propaganda en el portal

www.patagonia24.com.ar durante el mes de julio de 2019, de conformidad a la Orden de

Publicidad N” 517/2019. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 00002-00000497, por

11Lii DO

tas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas




flfl 5

2D19. AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERON”

/12.

la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($45.000,00), presentada por la

firma Marcela Julia Harona, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos


ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N° 51720I9 en concepto de

Publicidad y Propaganda en el portal www.patagonia24.com.ar, por la suma total de PESOS

CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($45.000,00). Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

AR1’ICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Art. 2° con cargo al Titular Presupuestario

Secretaría de Planificación e Inversión Pública — Clasificación Económica 1130000.


RESOLUCIÓN S.E. Y F. N° 1 /2019.

gt



005652



SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS “2019, Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA, 10 SEP 2019VISTO el expediente C.P. N°9488/2019 deI Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “B” N° 00005-

00000056, presentada por el Sr. Ariel Edgardo ARRUDA por la suma de PESOS CUARENTA

Y CUATRO MIL CON 00/100 ($44.000,00), por servicios prestados en el Programa de

Comunicación y Publicidad durante el mes de agosto de 2019.


de Servicios Registrado bajo el N° 14195.

Que los servicios mensuales Iberon cumplidos efectivamente de acuerdo a lo

observado a fs. 10.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso D, apartado lO) de

la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010,

Ordenanza Municipal N° 5559, promulgada por Decreto Municipal 2019/2018, Anexo 1 del

Decreto Municipal N° 1255/2013 y en el Art. 1251 y concordantes del Código Civil y

Comercial.





Por ello:


AJC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL

CON 00/100 ($44.000,00), por servicios prestados en el Programa de Comunicación y

Publicidad durante el mes de agosto de 2019. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 00005-00000056 a favor

4‘tas Islas Malvinas. Gcorgias y Sándwicti del Sur son y serán Argentinas” O


25: i



SECRETARIA DE ECONOrbIIA Y FINANZAS “2019, Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

2/!.

del Sr. Ariel Edgardo ARRUDA por la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL

CON 00/100 ($ 44.000,00), correspondiente a la contratación indicada en el Artículo 1°. Ello

por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 2°, con cargo al Titular

Presupuestario Secretaría de Coordinación de Gestión, Clasificación Económica 1130000.


RESOLUCIÓN S.E. Y F. N° 57 /2019.-

fca

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”


005553

PROVINCIA DE 11 RRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA 2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Peró&MUNICIPALIDAD DE USHUAIA



VISTO: el Expediente S.E N° 7554/2019 del registro de esta

Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.E Y F. N.° 5281/2019 se autorizó y aprobó el

gasto por la suma total de PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL

OCHOCIENTOS VEINTIDÓS CON 63/100 ($219.822,63) a favor de la firma

LOGANT de LOGÍSTICA ANTÁRTICA S.A., referente a la provisión y traslado

marítimo y/o terrestre de VEINTINUEVE CON 40/100 (29,40) toneladas de sal

industrial (cloruro de sodio) que podrán ser entregados en bolsones Big Bag de

entre UN MIL (1000) y UN MIL TRESCIENTOS (1300) kilogramos cada uno,

destinado a la limpieza y mantenimiento de las diferentes calzadas de nuestra

ciudad.

Que a fojas 106 la Dirección de Contaduria General detecté un error en la

mención del Secretario que suscribe la resolución mencionada precedentemente.

Que donde decía: “..EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN

NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS..” debe decir: “.. .EL

SECRETARIO DE GOBIERNO NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y

FINANZAS...

Que por lo expuesto corresponde dictar un nuevo acto administrativo que

regularice dicha situación.


administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica


el Decreto Municipal N°1948/2015 y el Decreto Municipal N°333/2018 y Artículos

...2J1/

005653

las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur! son y serán Argentinas’


PROVINCIA DE TI RRA DEL FUEGOANTART1DA E ISLAS DEL ATLÁN11CO SUR



1/12...

2019-Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón

117 y 146 de la Ley Provincial N°141

Por ello:



R E 5 U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Modificar la mención del Secretario que suscribió la Resolución S.EY F N°5281/2019,

decir: “.. . EL SECRETARIO DE GOBIERNO NC

Y FINANZAS...” debe

DE LA SECRETARIA DE

ECONOMÍA Y FINANZAS .EIIo, en virtud de lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 5°:-

Archivar.

Comunicar. Dar al Boletín de la Municipalidad de Ushuaia.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°

jmp

/2019

EDUCACIÓN NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

donde decía: “..EL SECRETARIO DE CULTURA Y

tas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas


a 005654

5PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SURREPUBLICA ARGENTINA=

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS “2019—Año del Centenario del Nadmiento de Eva Duarte de Perón”



CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas Tipo B Nros 0002-00006020,

a favor de la firma GRUPO KARUKINKA S.R.L., por la suma total de PESOS SESENTA Y

SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 28/100 ($ 67.189,28) y 0027-00002097, a favor

de la firma RAYUELA de ALONSO LEANDRO JORGE, por la suma total de PESOS CUATRO

MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($ 4.20000), referente a la adquisición de ficheros metálicos y

carpetas colgantes que fueron destinadas al Departamento de Liquidaciones, dependiente de

de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, a fin de realizar el

resguardo de legajos de las personas asistidas en el ámbito de la mencionada Secretaría.

Que a través de la Resolución 5. 5. E. y F. N°473/2019 y su modificatoria 5. 5. E. y F. N°

625/2019, se autorizó la contratación directa con las firmas: GRUPO KARUKINKA S.R.L., por la

suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

CINCO CON 00/1 00 ($ 152.855,00) y RAYUELA de ALONSO LEANDRO JORGE, por la suma

total de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 4.200,00), emitiendo a tal fin las

Órdenes de Compra N°774/2019 y 775/2019.

Que a fojas 2 y 6 obran Vales de Salida de Materiales N° 289/2019 y 267/2019, emitidos

por el Departamento de Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y

Menores, constatando la efectiva entrega de los insumos al área requirente, debiendo dar por

finalizadas las Órdenes de Compra antes mencionadas.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1 de la


modificatoria Ordenanza Municipal N° 5559 promulgada por Decreto Municipal N° 201912018 y

Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/201 3.



Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales

4 /l/.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas1 005654



REPUBLICA ARGENTINA=

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2D1 9—Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón

1/1.2.

Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SETENTA Y UN MIL

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 28/100 ($71.389,28), referente a la adquisición

ficheros metálicos y carpetas colgantes que fueron destinadas al Departamento de

Liquidaciones, dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos

Humanos, a fin de realizar el resguardo de legajos de las personas asistidas en el ámbito de la

mencionada Secretaría, según la Resolución 5. 5. E. y F. N° 473/2019 y su modificatoria 5. 5.

E. y F. N° 625/2019 y la Órdenes de Compra Nros 754/2019 y 755f2019. Ello por lo


ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas Tipo B Nros 0002-00006020, a

favor de la firma GRUPO KARUKINKA S.R.L., por la suma total de PESOS SESENTA Y SIETE

MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 28/1 00 ($67.189,28) y 0027-00002097, a favor de la

firma RAYUELA de ALONSO LEANDRO JORGE, por la suma total de PESOS CUATRO MII

DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 4.200,00), por la contratación antes descripta. Ello por los


ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 775/2019, a favor de la firma

RAYUELA de ALONSO LEANDRO JORGE, por la suma de PESOS CUATRO MIL

DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 4.200,00), referente a la adquisición de ficheros metálicos y

carpetas colgantes que fueron destinadas al Departamento de Liquidaciones, dependiente de

la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, a fin de realizar el

resguardo de legajos de las personas asistidas en el ámbito de la mencionada Secretaria. Ello

por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma total de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y

/1/. 3.

Las Islas Nla! maN. (icorgias Sándich del Sur. son serán Argentinas


ePROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SURREPUBLICA ARGENTINA=

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

/11.3.

(1 (15 (3

2019— Año del Centenario del Namiento de Eva Duarte de Perón’

CUATRO CON 28/1 00 ($4.234,28) con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Políticas

Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Clasificación Económica 1120000 y la suma total

de PESOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 00/1 00 ($67.155,00)

con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos

Humanos, Clasificación Económica 2140000.


archivar.

RESOLUCIÓN S. E. y F. N° L /2019.-

d.a.

Moic!pal:3d de Usaa

Las Islas Mal’ mas. Georgias y Sándwieh del SUr. son y serán Argentinas




MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economia y Finanzas “20)9, Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA. 10 SEt 2019VISTO el Expediente C.P. N°6838/2019. del registro de esta Municipalidad; y

C( )NSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramila el pago de la factura tipo “8” N° 0002-00000506,

por la suma de PESOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 80.000,00), presentada por la firma Aire

Libre S.R.L en concepto de publicidad y propaganda en la emisora FM Aire Libre 96.3 durante el

mes de julio de 2019.

Que mediante Resolución S.S. E. y F. N° 512/2019, se autoriza la contratación directa

con la mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N° 553/2019, firmada

por el Sr. Subsecretario de Comunicación Pública de esta Municipalidad.

Que se ha rntalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según consta a

fs.16.

Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110°, inciso D. apartado 10) de la

Ordenanza Municipal N° 3693. promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010. Ordenanza


Municipal N 1255/2013.



Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° ¡948/2015 y Decreto

Municipal N 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHENTA MIL CON 00/lOO ($

80.000,00), en concepto de publicidad y propaganda en la emisora FM Aire Libre 96.3 durante el

mes de julio de 2019, según Orden de Publicidad N° 553/19. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 2.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo “13” N° 0002-00000506, por la

1/2.

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas’



República ArgentinaMUNICIPALIDAD D USHUAIASecretaria de Economia y Finanzas

005 5 %

“2019, Año del Centenario del Nacimiento de Fea Duarte de Perón”

2/!.

suma de PESOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 80.000,00), a favor de la firma Aire Libre S.R.L,

por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N°553/2019 en concepto de publicidad y

propaganda pautado en FM Aire Libre 96.3., por la suma total de PESOS OCHENTA MIL CON


ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 2° con cargo al Titular

Presupuestario Secretaria de Planificación e Inversión Pública. Clasificación Económica 1130000.


archivar.


jmt

0055 5 /2019.-

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur sony serán argentinas”


005b.h

Provincia de Tierra del Fuego!Antártida e slas del Atlántico Sur.

República Argentina.Municipalidad de Ushuaia

Secretaria de Economia y Finanzas 2019—Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Peron”

USHUAIA, 10 SL? 2019

VISTO el Expediente S.D. N° 795712019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:


favor de la firma GRUPO KARUKINKA S.R.L., por la suma total de PESOS OCHO MIL

SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 8.600,00), referente a la adquisición de insumos que serán

destinados a la elaboración de DOS MIL (2000) juguetes para ser entregados a los niños y

niñas que participaran en el evento ‘Expo Niñez — 2019”, conforme a lo requerido por la

Subsecretaria de Economía Social.


directa con las firmas: GRUPO KARUKINKA S.R.L., por la suma total de PESOS OCHO MIL

SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 8.600,00) y SOLANA’S de SUAREZ GLADIS BEATRIZ, por la

suma total de PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

($ 50.635,00), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 1046/2019 y 1047/2019.

Que a foja 64 obra Vale de Salida de Materiales N° 394/2019 emitido por el

Departamento Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores,

constatando la entrega de los insumos al área requirente, debiendo dar por finalizada la

Orden de Compra N° 1046/201 9.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, su

modificatoria la Ordenanza Municipal N° 5559 promulgada por Decreto Municipal N°

2019/2018 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013.


conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976 y Decretos Municipales

///. 2.


00565. 6


e—Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur.República Argentina.

Municipalidad de UshuaiaSecretaria de Economia y Finanzas 2019—Año del centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Peron’

111.2.

Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS

CON 00/100 ($ 8.600,00), referente a la adquisición de insumos que serán destinados a la

elaboración de DOS MIL (2000) juguetes para ser entregados a los niños y niñas que

participaran en el evento “Expo Niñez — 2019”, conforme a lo requerido por la Subsecretaría

de Economía Social, según la Resolución 5. 5. E. y F. N°668/2019 y la Orden de Compra N°

1046/2019. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo 8 N° 0002-00006449, a favor

de la firma GRUPO KARUKINKA S.R.L., por la suma total de PESOS OCHO MIL

SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 8.600,00), por la contratación antes detallada. Ello por los


ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1046/2019, a favor de la firma

GRUPO KARUKINKA S.R.L., por la suma total de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS CON

00/100 ($ 8.600,00), referente a la adquisición de insumos que serán destinados a la

elaboración de DOS MIL (2000) juguetes para ser entregados a los niños y niñas que

participaran en el evento “Expo Niñez — 2019”, conforme a lo requerido por la Subsecretaría

de Economía Social. Ello por lo expuesto en el exordio.


///,3,

u 655Las Islas Malvinas. Georgias Sándwich del Sur, son y serán Argentinas



1/1.3.

Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina.

Municipalidad de UshuaiaSecretaria de Economia y Finanzas 2019—Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Peron




archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y E. N° 005656 /2019.-

Las Islas Mal’ mas. (ieorgias’ Sándwich del Sur. son y serán Argentinas


005 b: 7

‘2019 — Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Peron”


=República Argentina=Municipalidad de Ushuaia

Subsecretaria de Econonia y Finanzas


VISTO: El Expediente SUN.° 3626/2019 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.E. y F. N° 5259/2019, se autorizó y aprobó el pago bajo la

figura de Legítimo Abono, de la factura tipo “B” N° 0005-00000124, a favor de la

Cooperativa de Trabajo Renacer ex Aurora Ushuaia Ltda., por la suma total de PESOS

CIENTO CINCO MIL SIESCIENTOS CON 00/100 ($105.600,00), en concepto del

servicio de Alquiler de la Playa de Incautamiento, sita en Perito Moreno N° 2088

Nomenclatura Sección F, Macizo 5, Parcela 14A, correspondiente al período comprendido

entre el 01/11/2018 al 30/11/2018.

Que se cometió un error involuntario en el Articulo 2° de la mencionada Resolución

al momento de indicar la Dirección competente a devengar, por lo cual corresponde dictar

un nuevo acto administrativo subsanando dicho error.



ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decretos Municipales

Nros. 1948/2019 y 333/2018 y Articulo 117 y 146 de la Ley Provincial N° 141.

Por ello:



RE SUELVE

ARTICULO 1°.- Sustituir el Articulo 2° de la Resolución S.E. y F. N° 5259/2019 el que

quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 2°.- Aprobar la ejecución

realizada por la Dirección de Administración de la Secretaría de Gobierno, por la suma

mencionada en el Artículo 1°, con cargo al titular presupuestario Secretaria de Gobierno,

Qiio

/fl O O outi u


eProvincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur‘Repüb1ica Argentina=


005557

“2019 Año del centenario del nacimiento de Eva Ouarte de Peron”


clasificación económica 1130000”


Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S.E.y F. N° 00555 O19.-


1.] 0 5 5 5 7


0056 58


=República Argentina= “2019-AÑO DEL CENTENARIo DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN”Municipalidad de Ushuaia

Secretaria de Economía y FinanzasUSHUAIA, 10 SEP 2019

VISTO: El ExpedienteN° LT-9039!2019, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Municipal N° 1677/2019 se aprobó el Convenio

Registrado bajo el N° 14303 celebrado en el marco del proceso judicial caratulado:

“GARCIA, Alejandro Javier c/ MUNICIPALIDAD DE USHUAIA s/ Daños”, (Expte. N°

17008/2012),en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2-

Distrito Judicial Sur- de esta ciudad, con el fin de dar por concluido dicho proceso.

Que en dicho convenio el municipio acuerda abonar la suma de PESOS

DOSCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100 ($210.000,00), y que sería abonada en tres (03)

cuotas de PESOS SETENTA MIL CON 00/100 ($70.000,00) como así también los

honorarios profesionales de letrada Dra. Puglisi Graciela Edith por la suma de PESOS

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 29.400,00), que sera abonada

junto con el primer Vencimiento de la primera cuota.

Que por medio del mismo se gestiona el pago de la cuota N° 1 del citado

Convenio por la suma de PESOS SETENTA MIL CON 00/100 ($70.000,00) a favor del

Sr. GARCIA, Alejandro Javier, mediante depósito en la cuenta bancaria Banco Macro

CBU 2850562640094063728458.

Que corresponde abonar la Factura tipo “C” N° 00003-00000021,

presentada por la letrada Dra. Puglisi Graciela Edith por la suma de PESOS

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 29.40000), en concepto de

honorarios profesionales de acuerdo al Convenio Registrado bajo el N° 14303, aprobado

por Decreto Municipal N° 1677/2019.


legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N°

/11.2.

0056 L



nProvincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina “2019-AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERON”


Secretaría de Economía y Finanzas/11.2.

1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.-.

Por ello:



RESUELVEARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SETENTA MIL CON 00/100

($70.000,00) en concepto de pago cuota N° 1 del Convenio registrado bajo el N° 14303,

aprobado por Decreto Municipal N° 1677/2019, y por la suma de PESOS VEINTINUEVE

MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 29.400,00) en concepto de honorarios

profesionales.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la cuota N° 1 deI Convenio registrado bajo

el N° 14303, aprobado por Decreto Municipal N° 1677/2019, a favor del Sr. GARCIA

Alejandro Javier y de la Factura tipo ‘C” N° 00003-00000021, presentada por la letrada

Dra. Puglisi Graciela Edith por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL

CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 29.400,00), en concepto de honorarios profesionales.


ARTICULO 3°.- Imputar la presente erogación al titular presupuestario: Secretaria Legal y

Técnica, Inciso 030.

ARTICULO 4°.- Encomendar a la Dirección de Tesorería a remitir el presente a la

Secretaría Legal y Técnica a fin de trámitar las cuotas restantes.


Cumplido Archivar. 005658RESOLUCIÓN S.E.Y F. N° ¡201 9.-

H

“Las Islas Malvinas, Georgías y Sandwich 33 .


005659

PROVINCIA DE TI RRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA 2019-Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón’MUNICIPALIDAD DE USHUAIA


USHUAIA, 10 SEP 2019VISTO: el Expediente JF N°9272/2019 deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución SE Y E. N.° 5479/2019 se tramitó el pago de la

factura tipo “C” N° 0001-00000044, presentada por la Sra. BURGOS Mariana del Rosario

D.N.l. N° 21.665.501, por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS

CON 00/100 ($ 24.046,00), en concepto de servicio prestado en el Juzgado Administrativo

Municipal de Faltas durante el mes de Julio del 2019, según Contrato de Locación de

Servicios registrado bajo el N° 13502, aprobado mediante Decreto Municipal N°353/2019 y

su modificación al Contrato de Locación de Servicios N° 13502 Registrado bajo N° 13737,

aprobado mediante Decreto Municipal N°636/2019.

Que debido un error de tipeo se incurrió en la equivocación del mes de la

prestación del servicio, el numero de factura presentada por la señora Burgos y la foja en

la que se señala la Certificación de Servicios.

Que por lo expuesto corresponde dictar un nuevo acto administrativo

sustituyendo el Primer, Segundo considerando, Artículo 1° y 2° de la Resolución 5 E y F N°

5479/2019.


administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal

de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto

Municipal N° 1948/2015 y el Decreto Municipal N° 333/2018 y Artículos 117 y 146 de la

Ley Provincial N°141.

Por ello:



R E 5 U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Sustituir el Primer considerando de la Resolución 5 E y F N° 5479/2019 el

que quedará redactado de la siguiente manera: “Que el mismo tramita el pago pago de la

factura tipo “C” N° 0001-00000045, presentada por la Sra. BURGOS Mariana del Rosario

D.N.l. N° 21.665.501, por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS

CON 00/1 00 ($24.046,00), en concepto de servicio prestado en el Juzgado Administrativo

2///

4 065659

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”


a UDSS 59

PROVINCIA DE TI RRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA “2019-Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de PerónMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

1/12...

Municipal de Faltas durante el mes de Agosto del 2019, según Contrato de Locación de

Servicios registrado bajo el N° 13502, aprobado mediante Decreto Municipal N°353/2019 y

su modificación al Contrato de Locación de Servicios N° 13502 Registrado bajo N° 13737,

aprobado mediante Decreto Municipal N° 636/2019. Ello por los motivos expuestos en el

exordio”. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Sustituir el Segundo considerando de la Resolución 5 E y F N° 5479/2019

el que quedará redactado de la siguiente manera: “Que a fs. 12 del presente obra

constancia del real y efectivo cumplimiento del servicio.”. Ello por los motivos expuestos en

el exordio.

ARTICULO 3°.- Sustituir el Artículo 1° de la Resolución S E y F N° 5479/2019 el que

quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma

total de PESOS PESOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS CON 00/100 ($24.046,00), en concepto de servicio prestado en el Juzgado Administrativo Municipal de

Faltas durante el mes de Agosto del 2019 según Contrato de Locación de Servicios

registrado bajo el N° 13502, aprobado mediante Decreto Municipal N° 353/2019 y su

modificación al Contrato de Locación de Servicios N° 13502 Registrado bajo N° 13737,

aprobado mediante Decreto Municipal N° 636/2019. Ello, por los motivos expuestos en el

exordio”. Por los motivos expuestos en el exordio

ARTICULO 4°:- Sustituir el ArtIculo 2° de la Resolución 5 E y F N° 5479/2019 el que

quedará redactado de la siguiente manera: “Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo

“C” N° 0001-00000045, presentada por la Sra. BURGOS Mariana del Rosario D.N.l. N°

21.665.501, por la suma total de PESOS PESOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y

SEIS CON 00/100 ($ 24.046,00), por el concepto descrito precedentemente y en virtud de

lo expuesto en el exordio”. Por los motivos expuestos en el exordio

ARTICULO 5°:- Comunicar. Dar al Boletín de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.

005559RESOLUCIÓN S. E. y F. N° /2019.

e e s e .s e“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”


0056 ti U

‘2019 — Año del Centenario de.1 nacimiento de Eva Duarte de Peron”


República Argentina=Municipalidad de Ushuaia

Subsecretaria de Economia y Finanzas

USHUAIA, 10 SFP 2019

VISTO: El Expediente SUN.° 3624/20 19 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.E. y F. N°5294/2019, se autorizó y aprobó el pago bajo

la figura de Legítimo Abono, de la factura tipo “B” N° 0005-00000 122, a favor de la





entre el 01/09/2018 al 30/09/2018.

Que se cometió un error involuntario en el Articulo 2° de la mencionada Resolución







Por ello:


AIC DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE




ncionada en el Artículo 1°, con cargo al titular presupuestario Secretaria de Gobierno,

1’)

00


0 U 5 U U


República Argentina=Municipalidad de Ushuaia

2D1 9 -- Mo del Centenario del naoiriento de Eva Coarte de Perç,n”


..2!II



Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S.E.v F. N°005560

/2019.-


Qfl.r




Municipalidad de Ushuaia 2019. Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”Secretaria de Economía y Finanzas

USHUAIA, lOSE? 2019VISTO el Expedíente OP N° 3347/2019, del registro en esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se gestiona el pago bajo la figura de legítimo abono de

la factura B N° 00002-00000193, a favor de la empresa CAT-MAG SA., cuya suma

total asciende a PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS

TREINTA Y CINCO CON 20/100 ($ 544.835,20), en concepto de servicio de alquiler de

camión regador con capacidad de tanque de 20.000 litros destinado al riego de la

ciudad, durante el periodo comprendido entre los días 01/03/2019 al 31/0312019.

Que mediante Decreto Municipal N° 2011/2018, se autorizó la adecuación de

precios de la Orden de Compra N° 195/2018 registrada bajo el N° 12914, emitiéndose a

tal fin la Orden de Compra N°85/2019 con fecha 06/02/2019.

Que mediante informe D.T.V. N° 33/2019 obrante a fs.10, el Director de

Trabajos Viales indica que ante la necesidad de contar con el servicio de riego a fin de

mantener en perfectas condiciones de tránsito las calles de los barrios adyacentes al

Rio Pipo y barrios circundantes camino al camping municipal se solicitó a la firma CAT

MAG SA. continuar prestando el servicio a pesar de que la orden de compra había

finalizado el día 06/01/2019.

Que conforme lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde

tramitar el pago bajo la figura de legítimo abono de la factura B N° 00002-00000193, por

tratarse de una aprobación de gastos que no fue gestionado a través de los

procedimientos vigentes en materia de contrataciones, y frente a la efectiva prestación

por parte de la empresa resulta equitativo que se propenda a su retribución a fin de

evitar un enriquecimiento sin causa por Administración,

Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención en casos análogos al

que ocupa mediante dictamen S.L. y T. N° 55/2016, entendiendo que corresponde

abonar a los proveedores el costo de las prestaciones efectivamente recibidas por el

Municipio bajo la figura de legítimo abono, en todos los casos en que obra la

factura presentada por el interesado, debidamente conformada, la constancia

expresa por parte de la Administración de haber recibido la prestación de

conformidad; y la verificación de la inexistencia de sobreprecio, previo

/1.2.

“Las Islas Malvinas, (Jeorgiasy Sándwich del Sur, Sony Serán Argentinas”U



Antártida e Islas del A1]ántico SurRepública Argentina

Municipalidad de Ushuaia “2019: Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”Secretaria de Economía y Finanzas

11.2.

al pago.

Que a fs. SOy 30 vta., obra informe del Coordinador de Gestión de la SP. e LP.,

indicando la no existencia de sobreprecio ni superposición de servicios.

Que a fs. 12, se encuentra la factura debidamente conformada; ya fs. 2 el acta

de medición del área que certifica que el servicio ha sido prestado efectivamente.

Que a fs. 32, obra copia certificada de la Resolución S.P. e LP. N° 573/2019,

aprobando el gasto bajo la figura de legítimo abono de la factura 8 N° 00002-

00000193 a favor del proveedor CAT-MAG SA..


administrativo, conforme lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976,


Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Autorizar y Aprobar el pago bajo la figura de legitimo abono de la factura

B N° 00002-00000193 a favor de la firma CAT-MAG S.A., por la suma de PESOS

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON

20/100 ($ 544.835,20), en concepto de servicio de alquiler de camión regador con

capacidad de tanque de 20.000 litros destinado al riego de la ciudad, durante el período

comprendido entre los días 01/03/2019 al 31/03/2019. Ello por los motivos expuestos en

el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar la ejecución realizada por la suma de PESOS QUINIENTOS

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 20/100

($544.835,20), con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Planificación e

Inversión Pública, Inciso 0.3.0.

ARTICULO 3°.- Comunicar, dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushi

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S.E. y F. N° 005 1 /2019.-

fg

rzS

‘Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del


U U ti 662

‘2O19 Año del Cíntenario del nacimiento de Eva Duarte de Peron”


kepúb1ica ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia

Subsecretaria de Econonía y Finanzas

USHUAIA, 10 SP 2019

VISTO: El Expediente SU N.° 3625/2019 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.E. y F. N° 5258/2019, se autorizó y aprobó el pago bajo la

figura de Legítimo Abono, de la factura tipo “B” N° 0005-00000123, a favor de la





entre el 01/10/2018 al 31/10/2018.

Que se cometió un error involuntario en el Artículo 2° de la mencionada Resolución







Por ello:



RESUELVE




mencionada en el Artículo 1°, con cargo al titular presupuestario Secretaria de Gobierno,

/1/2...

U U. UiL


fl1U U U U o

Provincia de Tierra del Fuego

Añ’> de Centenario del naoirniezto de En Duarte de Peron’

Antártida e Islas del Atlántico Sur=República Argentina


Secretaria de Econornia y Finanzas



Cumplido, archivar.

RESOLuCIÓN S.E.v F. N°IR) 5662

/2019.-


U U .• U


005663

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR


SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS“2019 - Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón’


VISTO el Expediente SE. N° 9021/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución 5. E. y F. N° 5340/2019 se aprobó el gasto y se autorizó

CN el pago de la Factura Tipo B N° 0004-00000712, a favor de la firma GRUPO FARO S.R.L., por

la suma total de PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 00/100 ($ 20.412,00),

referente a la adquisición de elementos de protección personal destinados a los agentes

pertenecientes a la Dirección de Transito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad

Urbana.

Que en el Articulo 1° de la Resolución antes mencionada se cometió un error involuntario

al momento de mencionar el número de la Orden de Compra, siendo el correcto N° 934/2019.






Decreto Municipal N° 333/2018 y artículos Nros. 117° y 146° de la Ley N° 141.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Sustituir el Articulo 1° de la Resolución S.E. Y F. N°5340/2019, el que quedara

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de

PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 00/100 ($20.412,00), referente a la

///. 2.

7’o o •a s’

Las Islas Malvinas, Georgias y SAndwich del Sur. sony serán Argentinas




SECRETARIA DE ECONOM1A Y FINANZAS

111.2.

U 6 ,

2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón

adquisición de elementos de protección personal destinados a los agentes pertenecientes a la

Dirección de Transito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, según la

Resolución S. G. y 5. E. y F. N° 01/2019 y la Orden de Compra N° 934/2019. ElIo por lo

expuesto en el exordio.”. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Comunicar, dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido

Archivar.

RESOLUCION 5. E Y F. 2 2 /2019.

Li Ui: 6Las Islas MaRinas. Georgias Sándjeh del Sur. son y serán Argentinas


0055 SL


República Argentina “2019 — Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, 10 SEP 2Ü19

VISTO el expediente S.M N° 8977/2017, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución SSE. y E. N° 399/2018 se autorizó la contratación

en forma directa con las firmas SOLANAS de SUAREZ GLADIS BEATRIZ, por la

suma total de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 9.400,00) y

BAFESA SA., por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS

DIECINUEVE CON 00/100 ($ 17.919,00) referente a la provisión de insumos varios en

el marco del Programa “Mujer Emprendedora”, de conformidad con la Nota de Pedido

N° 367/2018 obrante a foja 23.

Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido las

Ordenes de Compra N°s. 543/2018 y 544/2018.

Que a través de Resolución S.E.Y F. N° 3520/2018, se autorizó y aprobó el

pago de las facturas Tipo “8” N° 0003-00000007 por la suma total de PESOS NUEVE

MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 9.400,00) a favor de la firma SOLANA’S de

SUAREZ GLADIS BEATRIZ y Tipo “8” N° 0003-00004902 por la suma total de

PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 00/1 00 ($ 17.919,00) a

favor de la firma BAFESA SA.

Que a través de Resolución S.E.Y F. N° 3520/2018 se dió por finalizado el

cumplimiento de la Orden de Compra N°544/2018.

Que por Resolución SM. N° 326/2019, obrante a fojas 99 del presente

expediente, se aprueba la entrega del subsidio otorgado oportunamente.

Que en consecuencia corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la

Orden de Compra N°543/2018.


instrumento legal, conforme lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal 4976

¡1I//.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich de Sur, son y serán argentinos”005664



República ArgentinaMIJNICIPAI.IDAI) DE USHUAIA

111.2.

2O19 — Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de PeróW

00 56 5 L

y Decretas Municipales Nros. 1948)2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich de Sur, son y serán argentinos”

ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N°543/2018 emitida a favor de

la firma SOLANAS de SUAREZ GLADIS BEATRIZ, por la suma total de PESOS

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 9.400,00) referente a la provisión de

insumos varios en marco del Programa “Mujer Emprendedora”, de conformidad con la

Nota de Pedido N° 367/2018 obrante a foja 23. Ello en virtud de lo expuesto en el

exordio.


Cumplido, archivar.U 0

RESOLUCION SE.y F. N° /2019.-

n.a.

5 664



Antártida e Islas del Atlántico surRepública Argentina

Municipalidad de UshuaiaSecretaria de Economia y Finanzas “2019. Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”


VISTO el expediente C.P. N°9466/2019 deI Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “C” N° (JQ(yJ3

00000005. presentada por el Sr. Renzo David Luna Chima, por la suma de PESOS TREINTA

MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($30.750,00), por servicios prestados en el

Programa de Comunicación Audiovisual durante el mes de agosto de 2019.

Que mediante Decreto Municipal N° 1071/2019 se aprobó el contrato de Locación de

Servicios Registrado bo el N° 13992.

Que los servicios mensuales fueron cumplidos efectivamente de acuerdo a lo

observado a fojas lO.

Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110°, inciso D. apartado lO) de la

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010. Ordenanza

Municipal N° 5559, promulgada por Decreto Municipal N° 2019/2018, Anexo E del Decreto

Municipal N°1255/2013 y en el Art. N° 1251 y concordantes del Código Civil y comercial.



Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015


Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1 C• Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL SETECIENTOS

CINCUENTA CON 00/100 ($30.750.00), por servicios prestados en el Programa de

Comunicación Audiovisual durante el mes de agosto de 2019. Ello por los motivos

expuestos cii el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N°00003-00000005 a

fl 1/2.

‘Las Islas Malvinas, (icorgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’

005665


005665



Secretaría de Economía y Finanzas “2019, Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

2/!.

favor del Sr. Renzo David Luna Chima, por la suma total de PESOS TREINTA MIL

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($30.750,00), correspondiente a la contratación

indicada en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.-Imputar la suma indicada en el Articulo 10 con cargo al Titular


ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaiav archivar.

RESOLUCIÓN S.E. Y F. N° 005655 /2019.-

fra

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005665Las Islas Malvinas, (ieorglas y Sandwich del sur son y serán Argentinas”


905666


República ArgentinaMonicipalidnd (le 1 shuaia

Secretaria de Fxo,i’mia y Finanzas“2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarle de Perón”



CONSIDERANDO:


00000068, presentada por la Sra. Ximena Belén Gutiérrez Nieto Cid por la suma de PESOS

VEINTISIETE MIL SESENTA CON 00/100 ($27.060,00), por servicios prestados en el Programa

de Prensa durante el mes de agosto de 2019.

Que mediante Decreto Municipal N° 131 0/2019, se aprobó del contrato de Locación

de Servicios Registrado bajo el N° 14128.

Que los servicios mensuales fueron cumplidos efectivamente de acuerdo a lo indicado

a fojas 10.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso D, apartado 10) de

la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N°5559, promulgada por Decreto Municipal 2019/2018, Anexo 1 del Decreto Municipal

N°1255/2013 y en el Art. 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.


conforme a lo establecido en el Artículo 153” de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, promulgada por el Decreto Municipal N°


Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL

SESENTA CON 00/1 00 ($27.060,00), por servicios prestados en el Programa de Prensa

durante el mes de agosto de 2019. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00001-00000068 a favor

de la Sra. Ximena Belén Gutiérrez Nieto Cid por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL

SESENTA CON 00/1 00 ($27.060,00), correspondiente a la contratación indicada en el Artículo

//2.

‘Las Islas Malvinas.C,eorgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”

0055. 156


005566



Municipalidad de UshuaiaSecretaria de Economia y Finanzas

“2019- Mo del centenario del Nartinrenlo de Eva Duarte de Perón’

2/!.

1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.


Secretaria de Coordinación de Gestión, Clasificación Económica 1130000.


RESOLUCIÓN S.E. Y F. N° fl n ç s 6 /2019-

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00 56 j:.‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwtch del Sur son y serán Argentinas”


VO5efiyProvincia dE? Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico surRepúblkta ArgentinaMunicipalidad de l.ishuaia

SECRETARIA 1W ECONOMIA Y FINANZAS“2019- Año del centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA, 10 SP 2019

VISTO el expediente CR N 95012019 del Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “B” N’ 00005-

00000356 presentada por el Sr. Marcelo Luis Casanova, por la suma total de PESOS TREINTA Y

SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($36.900,00) respectivamente, por servicios prestados en

el Programa de Prensa durante el mes de agosto de 2019.

Que mediante Decreto Municipal N° 1314.2019 se aprobó el Contrato de Locación

de Servicios Registrado bajo el N 14122.


observado a fojas 10.

Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110’, inciso D, apartado lude

la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010,

Ordenanza Municipal N 5559, promulgada por Decreto Municipal 2019/2018, Anexo 1 del

Decreto Municipal N2 1255/2013 y en el Art. 1251 y concordantes del código civil y comercial.



Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N 4976, Decreto Municipal N 1948/2015 y

Decreto Municipal N2 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL

NOVECIEN1OS CON 00/100 ($36.900,00), por servicios prestados en el Programa de

Prensa durante el mes de agosto de 2019. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2’.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N°00005-00000356 a favor

4 HL

Las Islas Malvinas, (eorglas y Sándwich del Sur son y serán Argentinas

U 05 667




SFQRETARIA DF FUONOMIA Y FINANZAS

“2019- Año del centenario del nacimiento de Eva Dusi-te de Perón”

O O 5667

2/!.

del Sr. Marcelo Luis Casanova por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS

CON 00/100 ($36.900,00), correspondiente a la contratación indicada en el Artículo 1. Ello por


ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada ene! Artículo 1 con cargo al Titular Presupuestario

Secretaria de Coordinación de Gestión, Clasificación Económica 1130000.


RESOLUCIÓN S.E. y F. N° 0056 67 poig.

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0056 7

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur sony serán Argentinas”


005539

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E !SLAS DEL ATLÁNTICO SUR


SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS “2019-Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte do Perón”

USHUAIA, 10 SEP 7019VISTO el expediente S.E. N°9594/2019 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo se tramita el pago del ítem VII del Seguro Colectivo de Vida

Obligatorio del Formulario N° 931 correspondiente a la Declaración Jurada de la

Municipalidad de Ushuaia, período 08/2019, Nro de verificador: 522314 155537, póliza N°

108158 por la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO

CON 11/100 ($22.248,11) a favor de AFIP — Administración Federal de Ingresos Públicos.

Que dicho seguro corresponde a la póliza N° 108158, emitida por Metlife Seguros

SA.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1) de la

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N°5559 promulgada mediante Decreto Municipal N°2019/2018 y Anexo 1 del



conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, en el Anexo de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales N°

1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIDÓS MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 11/100 ($22.248,1 1), a favor de AFIP —

Administración Federal de Ingresos Públicos, en concepto de pago del ítem VII del Seguro

Colectivo de Vida Obligatorio del Formulario N° 931 correspondiente a la Declaración Jurada

de la Municipalidad de Ushuaia, período 08/2019, Nro de verificador: 522314 155537, póliza

N° 108158, emitida por Metlife Seguros S.A. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago del ítem VII del Seguro Colectivo de Vida

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Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas00 b 8


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.2/II

‘2Ol9-Año del Centenario del nacimiento de Eva Duate de Perón”

Obligatorio del Formulario N° 931 correspondiente a la Declaración Jurada de la

Municipalidad de Ushuaia, período 08/2019, Nro de verificador: 522314 155537, póliza N°

108158 por la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO

CON 11/100 ($22.248,1 1), a favor de AFIP — Administración Federal de Ingresos Públicos.

VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS

11/100 ($22.248,1 1), con cargo al titular presupuestario

Secretaría de Economía y Finanzas, Clasificación Económica 1130000.


Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S.E.Y F.N° /2.019.-.

5 555

ARTICULO

CUARENTA Y OCHO CON

3°. Imputar la suma de PESOS



005569

C’)PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPÚBLICA ARGENTINA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS “2019— Año del Centenario deL nacimierao de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA, 10 SEP 2019VISTO el expediente SE. N.° 9474/20 19, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo tramita el pago de las Facturas “B” N° 2017- 00123013 por la suma de

PESOS CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 78/100

($117.468,78), y “B” N°2017- 00123014, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 46/100 ($152.785,46), de la firma

YPF SA., detalladas en el Anexo 1 adjunto a la presente, las cuales ascienden a la suma total

de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON

24/100 ($270.254,24), en concepto de provisión de combustible destinado a todas las

dependencias municipales, por el periodo 16/08/2019 al 31/08/2019.

Que mediante Decreto Municipal N° 1471/2016 y su modificatoria Decreto Municipal

N° 1593/2016, se aprobó la adhesión al programa YPF EN RUTA. de la firma YPF SA.

Que mediante Resoluciones S.E Y E N°4820/2016, S.E YF. N° 5178/2016, S.E Y F. N°

273/2017, S.E Y F. N°370/2017, S.E YEN° 525/2017, S.E Y F. N° 1117/2017, SE. Y F. N°

1378/2017, SE. YF. N° 1996/2017, SE. YE N°3100/2017, SE. y E N°5018/2017, SE. y F.

N°5543/2017, S.E. y F. N° 1380/2018 y SE. y F. N° 2231/2018 se autorizo a la D.A.Ss.E. Y

F. a realizar modificaciones e incorporaciones dentro del programa YPF EN RUTA.

Que mediante Resolución S.E Y F. N° 5135/2016 y su modificatoria N° 5171/2016 se

aprobó el procedimiento de utilización y rendición de la tarjeta YPF EN RUTA.

Que la presente erogación se encuadra en lo establecido en el artículo 110, inciso d),

apartado 2 de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N°

239/2010, Ordenanza Municipal N° 5559, promulgada por Decreto Municipal N° 2019/2018 y

Artículo 16 del Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.


conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal 4976 y Decretos Municipales Nros.

///.2.

O O 669





SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINAN ZAS

/11.2.

‘2019 - Ano det Cctatcnazio del nacimiento & Eva Duarte de PerózÇ

005559

1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MILDOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 24/100 ($270.254,24), en concepto deprovisión de combustible destinado a todas las dependencias municipales, por el períodocomprendido 16/08/2019 al 31/08/2019.

ARTICULO 20. Autorizar y aprobar el pago de las Facturas de la firma YPF SA. detalladasen el Anexo I adjunto a la presente, las cuales ascienden a la suma total de PESOS

DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 24/100

($270.254,24), por el concepto descripto en el Artículo precedente. Ello por los motivos


ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en los artículos precedentes de acuerdo a lo

indicado en el Anexo 1 adjunto, Inciso 0 2 0.


Cumplido, archivar. cc 5 569RESOLUCIÓN S.E.YF.N° /2.019 -

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Snr son y serán Argentinas

005669


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MUNICPAUDAD DE USHUAIAProwínda & T1er9 del Fuego

Antártida e isb, del Atlántico Sur “2019 - Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Peron”Repcthca A,geotlnaSeaetata de Ec,ofla y Row,zas

ANEXOIDELARESOLUCIÓNs.E.ygN DOS 69 ¡2019

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“Las slas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas”

005669


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MIJNICPALIDAD DE USHUAIAProvincia de Tlern del Fuego

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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas”

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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”

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“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas”1

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MUNICIPALIDAD DE USHUAtAProvincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas deL Atlántico SurRepública Argentina

Secretada de Econopa y Finanzas

“las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Suv, sony serán Argentinas”

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“2019 - Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Peron”

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Municipalidad de Ushuaia 2019- “Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”.

USHUAIA, 10 SEP 2019VISTO el expediente O.P. N° 9767/201 7, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través del Decreto Municipal N° 1723/2017, se adjudicó la Licitación

Pública S.P.e.l.P. N° 07/2017 a la firma ZAPCO SRL, suscribiéndose en consecuencia de ello

el contrato registrado bajo el N° 11888 y aprobado por Decreto Municipal N° 1809/2017.

Que la mencionada Licitación corresponde a la obra: “Apertura de calles, Red

cloacal y Red de Agua en urbanización General San Martín etapa 1”, tramitada mediante

expediente administrativo O.P. N°5378/2017.

Que mediante el expediente del VISTO se tramita el pago de la factura B N°

0002-00000552, de la firma mencionada precedentemente, por la suma total de PESOS SEIS

MILLONES VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 21/100 ($6.022.479,21), correspondiente a la cuota N.° 22, según lo estipulado en el Anexo II del

contrato registrado bajo el N° 11888 y a la cuota N.° 8 de acuerdo a lo estipulado en el Anexo

VIII del Acta de Redeterminación de Precios, registrada bajo el N.° 13483, aprobada mediante


Que la contratación se encuadra dentro de los alcances de la Ley Nacional de

Obras Públicas N° 13.064 y Ordenanzas Municipales Nros. 5302.

Que la cláusula Séptima del contrato registrado bajo el N° 11888, estableció la

modalidad de pago de la obra.

Que mediante Resolución S.P.e l.P. N°484/2019, se aprobó el Acta de Medición

N° 16 por los trabajos ejecutados desde el día 01/05/19 al 31/05/1 9.

Que se cuenta con saldo presupuestario para atender el gasto.

Que la suma de PESOS SEIS MILLONES VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS

SETENTA Y NUEVE CON 21/100 ($ 6.022.479,21), serán financiados con fondos

provenientes de la venta de terrenos Cuenta Corriente Nro. 1710323/1 y/o con fondos

de libre disponibilidad.


instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°

/112...

0056 7las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


O O S

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atiánticó Sur


Municipalidad de Ushuaia 2019- ‘Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón’.

4976, promulgada por el Decreto Municipal N° 1948/2015, el Decreto Municipal N° 33312018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SEIS MILLONES

VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 21/100 ($ 6.022.479,21),

correspondiente a la cuota N° 22, según lo estipulado en el Anexo II del contrato registrac

bajo el N° 11888 y a la cuota N° 8 de acuerdo a lo estipulado en el Anexo VIII del Acta de

Redeterminación de Precios, registrada bajo el NY 13483, por la ejecución de la Obra:aApertura de calles, Red cloacal y Red de Agua en urbanización General San Martin”. Ello, por

las razones expuestas en el exordio.

ARTÍCULO 2°. Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo B N° 0002-00000552, a favor de

la firma ZAPCO SRL, por la suma de PESOS SEIS MILLONES VEINTIDÓS MIL

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 21/100 ($ 6.022.479,21), correspondiente al

concepto indicado en el Artículo 1, los cuales serán financiados con fondos provenientes de la

venta de terrenos Cuenta Corriente Nro. 1710323/1 y/o con fondos de libre disponibilidad. Ello,

por las razones expuestas en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma de PESOS SEIS MILLONES VEINTIDÓS MIL

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 21/100 ($ 6.022.479,21), con cargo al tituV

presupuestario — Secretaria de Economía y Finanzas — de acuerdo al detalle que sigue: la

suma de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS

CINCUENTA Y SIETE CON 86/1 00 ($ 4.313.457,86) a la clasificación económica 3310000 y la

suma de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS NUEVE MIL VEINTIUNO CON 35/100 ($1.709.021 ,35)ala clasificación económica 1310000.

ARTICULO 4°.- Notificar a quienes corresponda con copia autenticada de la presente.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad

archivar. , 7

RESOLUCIÓN S. E. y F. N° /2019

ghl

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, J 11: 7


005671

Provincja de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia 2O19 — Mo del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Peron”


VISTO el expediente OP N°9316/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante resolución 5. E. y F. N° 5414/2019, se aprobó el pago de la factura tipo “C”

N° 00005 — 00000055, por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NEVENTA Y

SEIS CON 00/100 ($ 43.296,00), a favor de la Arq. Nilda Vanesa CRUZ, D.N.l. N° 30.398.722, en

concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Estudios y Proyectos, durante el

mes de Agosto de 2019.

Que a fojas 18, la Dirección de Contadurfa General realizo observaciones sobre la factura,

referente al periodo de facturación mencionado en la misma.

Que en consecuencia de ella, el prestador presenta la Nota de Crédito tipo «C” N°00005 —

00000008, por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON

00/100 ($ 43.296,00)y Factura tipo “C” N°00005—00000056, por la suma de PESOS CUARENTA Y

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTAY SEIS CON 00/1 00 ($43.296,00).

Que por lo expuesto, resulta nesario sustituir el 1° Considerando y Articulo 2° de la

Resolución S.E. y F. N°5414/2019, a fin de regularizar dicha situación.

Que la presente erogación se encuadra conforme a lo previsto en la Ordenanza Municipal N°

3693, en el articulo 110°, inciso d), punto 1, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, sus

modificatorias y Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013.


conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015, Decreto Municipal N°

33312018 y artículos 117 y 146 de la Ley Provincial N° 141.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Sustituir el 1° Considerando de la Resolución 5. E. y F. N° 5414/2019, el que guedara

redactado de la siguiente manera: “Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C”

N° 00005 — 00000056, por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NEVENTA Y

SEIS CON 00/100 ($ 43.296,00), a favor de la Arq. NAda Vanesa CRUZ, D.N.l. N° 30.398.722, en

concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Estudios y Proyectos, durante el

mes de Agosto de 2019.”. Ello, por las razones expuestas en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Sustituir el Articulo 2° de la Resolución 5. E. y F. N° 5414/2019, el que quedara redactado

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas’ 0056 7 i




005671

‘2019 — Mo del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Peron”

/1.2.

de la siguiente manera: ‘ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “CI N° 00005 —

00000056, por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON00/100 ($ 43.296,00), a favor de la Arq. Nilda Vanesa CRUZ D.N.l. N° 30.398.722, por el conceptoindicado en el articulo precedente.” Ello, por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° fl fl Ç 7 1 /2019.fg

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwid’, del Sur, Son y Serán NgentinaC

k•t de

UD 5671


005572



Secretaria de Economía y Finanzas ‘2019—Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA, 10 SEP 7’

VISTO el expediente N° OP 9456/2019 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “G” N° 00001 -

00000005, a favor del Sr. MACIAS Cristian Daniel DNI N° 32.135.907, por la suma de PESOS

DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 17.500,00), correspondiente al servicio de

operario y chófer de Equipamiento Vial, realizando tareas de limpieza, correctivas y preventivas

en la vía pública de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que garanticen el adecuado

funcionamiento y transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo la supervisión de la

S.S.S.P. dependiente de la Secretaria de Planificación e Inversión Pública, durante el periodo

comprendido entre los días del 01 al 15 del mes de Agosto/2019, según Certificación de Servicio

obrante a fs. 7.



Según el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 14013 obrante a ts.

2 corresponde dar por finalizado mencionado Contrato.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d) punto 1), de la


yen el Artículo 1251° y concordantes del Código Civil y Comercial.


administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la


Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE


00/1 00 ($ 17.500,00), a favor del Sr. MAGIAS Cristian Daniel DNI N° 2.135.907, correspondiente

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwioh del Sur, son y serán Argentinas

005672




Secretaría de Economía y Finanzas “2019—Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de perón”

/1.2.

al servicio de operario y chófer de Equipamiento Vial, realizando tareas de limpieza, correctivas

y preventivas en la vía pública de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que garanticen

el adecuado funcionamiento y transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo la

supervisión de la S.S.S.P. dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública,

urante el periodo comprendido entre los días del 01 al 15 del mes de Agosto/2019, según

Certificación de Servicio obrante a fs. 7. Ello por lo expuesto en el exordio.


del Sr. MACIAS Cristian Daniel DNI N° 32.135.907, por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL

QUINIENTOS CON 00/100 ($ 17.500,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículo

precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Dar por concluido el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el

N° 14013 aprobado mediante Decreto Municipal N° 1118/2019.


presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública — Inciso 30.


archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. vE. N° 005 b 72 /2019.-

nb

Seear :C.”.a,

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas

0055 72


005613


República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia “2019- Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA, 10 SEP ZO!ÇVISTO el Expte. G.U. N°9931/2015 del registro de esta Municipalidad de Ushuaia; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el pago de las Facturas B-0001-00000010, por la

suma de pesos trescientos sesenta mil ($ 360.000.-) y B-0001-00000011, por la suma de pesos

trescientos sesenta mil ($ 360.000.-), en concepto de servicios prestados de Albañilería en el

Microestadio Pioneros Fueguinos durante los meses de mayo y junio respectivamente, prestaciones

que habría efectuado la firma Constructora Haush S.R.L. CUIT N° 30-71235857-9.

Que mediante Expte. G.U. N° 6510/2015 “ si Contratación de servicio de cuadrillas

para diversas tareas- Obra Microestadio PIONEROS FUEGUINOS COORDINACIÓN DE

PROYECTOS ESPECIALES” habría tramitado la contratación de la firma HAUSH S.R.L.

por una cuadrilla de ocho (08) operarios para realizar trabajos de albañilería en las obras del

Polo Deportivo y Cultural Pioneros Fueguinos, no habiéndose perfeccionado formalmente la

misma.

Que las facturas presentadas por la empresa no tienen como sustento un contrato

celebrado con la administración, de manera que el eventual pago por la vía del legítimo abono

(basado en el principio de enriquecimiento sin causa), está necesariamente sujeto a la comprobación

de la efectiva prestación del servicio que invoca y factura, como así a la inexistencia de

sobreprecios.

Que habiendo tomado intervención la Comisión Revisora creada por Decreto

Municipal N° 2041/201.5, de las constancias obrantes en el expediente del corresponde a fs.

24/25, no surge la efectiva prestación de los servicios facturados, por lo que, no existen elementos

que autoricen proceder al pago por vía de legítimo abono.

Que no existen en las presentes actuaciones antecedentes que permitan acreditar la

supuesta prestación de servicios reclamada a este Municipio por parte de la empresa requirente.

Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención jurídica, mediante Dictamen S.L.

y T. N° 330/2019, cuyo criterio se comparte.

Que el suscrípto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en función

de lo establecido en virtud del articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

por el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y por el Decreto Municipal N° 333/2018.

///.2.

“Las Islas Malvinas. Georgias, Sándwieh del Sur, son y serán Argentinas” DO 55 7




Municipalidad de Ushuaia1/1.2.

Por ello,

O 056

“2019- Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- No hacer lugar al pago de las Facturas B-0001-00000010 y B-0001-00000011 de

la firma Constructora Haush S.R.L. CUIT N° 30-71235857-9. Ello, por los motivos expuestos en el

exordio y en el Dictamen S.L. y T. N° 330/2019.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al interesado, con copia fiel del presente y del Dictamen S.L. y T. N°

330/20 19, haciéndole saber que puede interponer recurso de reconsideración o recurso jerárquico,

dentro de los diez (10) o quince (15) días, respectivamente, contados desde la notificación del

presente, conforme lo establecido por los artículos 127 y 133 de la Ley Provincial N° 141.

ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCION S.E. y E N° 0567$/2019

U 05“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


ca)-

“2019-- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarle de Peron”Provincia de Tierra del Fuego,


MUNICIPALIDAD DE USHUAIAUSHUAIA, io SEP 2019

VISTO el expediente BA N°9260/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:


presentada por el Sr. BATTIPAGLIA, Gonzalo Osvaldo, por la suma total de PESOS

VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00), en concepto de asesoramiento en cuestiones relacionadas

con la atención turística en el ámbito nacional e internacional en la Delegación Municipal de

Ushuaia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Agosto del 2019.

Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Decreto Municipal N°

1153/2019, mediante el cual se aprueba el Contrato de Locación de Servicio registrado

bajoN° 13.978.

Que a fs. 8 obra constancia de prestación de servicios.


Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, y Ordenanza

Municipal N°5559, promulgada por Decreto Municipal N° 2019/2018 y Anexo 1 del Decreto


Que el suscripto se encuentra facultado para el dietado del presente acto


de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal


Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL ($

25.000,00), en concepto de asesoramiento en cuestiones relacionadas con la atención turística

en el ámbito nacional e internacional en la Delegación Municipal de Ushuaia en la Ciudad

7

“Las Idas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas 005674


005

“2019—Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte & Peron”Provincia de Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico SurRepublica ArgenLina


1/1-2-

Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Agosto del 2019.


presentada por el Sr. BATTIPAGLIA, Gonzalo Osvaldo, por la suma total de PESOS

VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00), en concepto de los servicios mencionados en el

Articulo 1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al

titular presupuestario Secretaría de Gobierno — Inciso 030.



805674RESOLuCIÓN SE. y F. N° 12019-

‘Las Ls/os Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas”o E’


005675

Provincia de Tierra del Fuego,“2019— Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Peron”


USHUAIA, 10 SEP lOE


CONSIDERANDO:


presentada por la Sra. TORRES María Casiana, por la suma total de PESOS DIECIOCHO

MIL ($ 18.000,00), en concepto de servicio de divulgación y fomento de la ciudad de Ushuaia

en el sector turístico, dentro de la Delegación Municipal Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

por el periodo Agosto 2019.


1320/2019, mediante el cual se aprobó el Contrato de Locación de Servicios

registrado bajo el N° 14.087.




Municipal N°5559, promulgada por Decreto Municipal N°2019/2018 y Anexo 1 del Decreto



administrativo, conforme a lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal



Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL

($ 18.000,00), en concepto de servicio de divulgación y fomento de la ciudad de Ushuaia en el

/11-2-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas” 0055 75


005675

Província de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur 2019—Mc del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Peron


1/1-2-

sector turístico, dentro de la Delegación Municipal Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

por el periodo Agosto 2019.


presentada por la Sra. TORRES María Casiana por la suma total de PESOS DIECIOCHO

MIL ($ 18.000,00), en concepto de los servicios mencionados el Artículo 1°. Ello,



presupuestario Secretaría de Gobierno — Inciso 030.



RESOLUCIÓN S.E. y F. N° /2019.-“nm

“Las ivias Malvinas, Geargias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas” 0Q” 75


a

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de PerónANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR



USHUAIA, 10 SEP 2Gi

VISTO el Expediente 5. E. N°9445/2019, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo tramita el pago de la factura tipo C N° 0003-00020324, presentada por la

firma ASOCIACIÓN CRISTIANA DE DIRIGENTES DE EMPRESA (A.C.D.E), por la suma

total de PESOS CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CON 00/1 00 ($ 108.700,00), en concepto

de alquiler del inmueble donde ffinciona la Delegación Buenos Aires, correspondiente al mes de

Septiembre de 2019, según Contrato de Locación registrado bajo el N° 10558, aprobado por


Que a fs. 3 del presente obra constancia del real y efectivo cumplimiento del servicio.

Que la presente contratación se encuadra en el Artículo 110, Inciso d, Apartado 5) de la

Ordenanza Municipal N°3693, promulgada mediante Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza

Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto



conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de



Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS

CON 00/100 ($ 108.700,00), en concepto de alquiler del inmueble donde funciona la Delegación

Buenos Aires, correspondiente al mes de Septiembre de 2019. Ello, por los motivos expuestos en

el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago por la firma de la factura tipo C N° 0003-00020324,

presentada por la firma ASOCIACIÓN CRISTIANA DE DIRIGENTES DE EMPRESA

¿7“Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas”

60507 E


ePROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”


MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

/11.2.

(A.C.D.E), por la suma total de PESOS CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($108.700,00), en concepto de alquiler del inmueble donde funciona la Delegación Buenos Aires,

correspondiente al mes de Septiembre de 2019. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente al titular presupuestario

Secretaria de Gobierno, Inciso 0 3 0.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.

RESOLUCIÓN 5. E.yF.N° 005575 /2019.

“Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur, Sony serán Argentinas”-

¡0


005677

“2019—Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Peron”Provincia de Tierra del Fuego.


MUNICIPALIDAD DE USHtJAIAUSHUAIA, 10 SEP 2019


CONSIDERANDO:


presentada por el Sr. MORENO CALDERON, Luciano Rodrigo, por la suma total de PESOS

VEINTITRÉS MIL ($23.000,00), en concepto tareas de asesoramiento y organización de

actividades, dentro de la Delegación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

relacionadas con la causa MALVINAS, durante el mes de Agosto del 2019.

Que en el expediente de manas obra copia autenticada del Decretos Municipal N°

984/2019, mediante el cual se aprueba el Contrato de Locación de Servicio registrado bajo el

N° 13.910.


Que el procedimiento se encuadra en el artículo 110°, inciso d), apartado 1) de la

Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, y Ordenanza

Municipal N°5559, promulgada por Decreto Municipal N° 2019/2018 y Anexo 1 del Decreto






Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTITRÉS MIL

($23.000,00), en concepto tareas de asesoramiento y organización de actividades, dentro de la

Delegación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relacionadas con la causa

MALVINAS, durante el mes de Agosto del 2019.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-000000 15

“Las Islas Malvinas, (eorgiasy Sandwich del Sur, sony serán Argentinas”

005677




00567?

2019 — Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Peron”

/11-2-

presentada por el Sr. MORENO CALDERON, Luciano Rodrigo, por la suma total de PESOS

VEINTITRÉS MIL ($23.000,00), en concepto de los servicios mencionados en el Artículo

1°. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.





RESOLUCIÓN S.E. ‘i F. N°lg

005677 1201Q-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas

fl -U D / j’


005678

“2019— Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perca”Provincia de Tierra del Fuego,



USHUAIA. lOSE? 1019


CONSIDERANDO:


presentada por la Lic. SOUTO, S.M. Luciana, por la suma total de PESOS VEINTISIETE

MIL CON 00/100 ($27.000,00), en concepto de asistencia y asesoramiento en materia de

promoción al posicionamiento de la ciudad de Ushuaia en el sector turístico de la Delegación

Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el período Agosto de 2019.


1427/2019, mediante el cual se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el

N°14.200.


Que el procedimiento se encuadra en el artículo 110°, inciso d), apartado 10) de la


Municipal N°5559, promulgada por Decreto Municipal N°2019/2018 y Anexo ¡ del Decreto

Municipal N° 1255/20 13.





Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL CON

,,$ÇJ/1 00 ($27.000,00), en concepto de asistencia y asesoramiento en materia de promoción al

/005678

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas


“2019— Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Peron”Provincia de Tierra del Fuego,



1/1-2-

posicionamiento de la ciudad de Ushuaia en el sector turístico de la Delegación Municipal en

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período Agosto de 2019.

ARTíCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000045

presentada por la Lic. SOUTO, S.M. Luciana, por la suma total de PESOS VEINTISIETE

MIL CON 00/100 ($27.000,00), en concepto de los servicios mencionados el Artículo 1°.

Ello, por los motivos expuestos en el exordio.





RESOLUCIÓN S.E. y F. N° /2019.-lg

OW

“Las islas Malvinas, Georgiasy Sandwich del Sur, son y serán argentinas” D D


a 005579

2019 Año del Centenano del Nac,m,ento de Eva Duarte de Perón




USHUAIA, 10 SEP 211!

VISTO: el Expediente N° SG —9519/2019 del regístro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestíona el pago de la Factura Tipo “C” N° 00002 — 00000011 a favor del Sr.

Jorge Damián TORRES, por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS

CON 00/100 ($36.900,00), en concepto de servicios en actividades implícitas de ensayos y

puestas artísticas, presentaciones con público, animaciones de los eventos municipales que lo

ameriten y que formen parte del calendario anual de actividades bajo las directivas de la

Dirección de Producción Artística dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación durante el

mes de agosto del 2019.




Que dicho contrato se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110, inciso d) apartado 10

de la Ordenanza Municipal N° 3693, y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N°

1255/2013 y el Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.


de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los Decretos Municipales N°

1948/2015, N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE


NOVECIENTOS CON 00/100 ($36.900,00), en concepto de servicios en actividades implícitas de

ensayos y puestas artísticas, presentaciones con público, animaciones de los eventos

municipales que lo ameriten y que formen parte del calendario anual de actividades bajo las

/005579

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”




Municipalidad de UshuaiaSecretaría de Economía y Finanzas

.2/II

0055;

2019 — Año del Centenada del Nacimiento de Eva Duade de Pe,ón

directivas de la Dirección de Producción Artística dependiente de la Secretaría de Cultura y

Educación durante el mes de agosto deI 2019. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 00002- 00000011 a favor

del Sr. Jorge Damián TORRES, por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL

NOVECIENTOS CON 00/100 ($36.900,00), por el concepto descripto en el articulo precedente.


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/10V

($ 36.900,00), al titular presupuestario. Secretaría de Cultura y Educación. Inciso 030.

ARTICULO 4°-Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2019.

vil

00567 :

“Las Islas Malvinas, Georgias. Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”




Secretaría de Economía y Finanzas “2019—Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA, 1OSEPflVISTO el expediente N° OP 9580/2019 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO


00000004, a favor del Sr. PALMA Diego Humberto DNI 26.185.444, por la suma de PESOS

DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 17.500,00), Correspondiente al servicio de




S.S.S.P. dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, durante el periodo

comprendido entre los días deI 01 al 15 del mes de Agosto/2019, según Certificación de Servicio

obrante a fs. 8.



Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d) punto 1), de la






Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE


00/100 ($ 17.500,00), a favor del Sr. PALMA Diego Humberto DNI N° 26.185.444,

correspondiente al servicio de operario y chófer de Equipamiento Vial, realizando tareas de

11.2.

Las Islas Malvinas, Gecrgias y sándwich del Sur, son y serán Argentinasuu55 39




Secretaria de Economía y Finanzas “2019— Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón

11.2.

limpieza, correctivas y preventivas en la vía pública de nuestra ciudad, y todas aquellas



Inversión Pública, durante el periodo comprendido entre los días del 01 al 15 del mes de

Agosto/2019, según Certificación de Servicio obrante a fs. 8. Ello por lo expuesto en el exordio.


del Sr. PALMA Diego Humberto DNI N° 26.185.444, por la suma total de PESOS DIECISIETE

MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($ 17.500,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículo


ARTÍCULO 3°.- Dar por concluido el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°

14012, aprobado mediante Decreto Municipal N° 1117/2019.




archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y E. N°


q flu ) u /2019.-

rVV Et


005687



MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas 2019— Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón’

USHUAIA, 10 SEP 21

VISTO el Expediente MA. N° 9805/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resoluciones SE. y E. Nros. 3562, 4129 y 4501/2019 se autorizó el

anticipo con cargo a rendir a favor de la Delegación Municipal de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS

CON 00/1 00 ($332.400,00).

Que según lo indicado por la Dirección de Contaduria General y la Delegación Municipal

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el sistema GEN Financiero prevee que los anticipos se

tramiten mediante un Fondo Permanente sin reposición por única vez y por lo expuesto

corresponde dejar sin efecto las Resoluciones antes mencionadas y confeccionar un nuevo Acto

Administrativo.

Que corresponde gestionar la apertura del Fondo Permanente sin reposición por única

vez para la Delegación Municipal en la Ciudad de Buenos Aires, para atender la adquisición de

semillas e insumos que serán destinados al área de parquización de la Dirección de Parques y

Jardines Municipales dependiente de la Secretaria de Medio Ambiente, por la suma de PESOS

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($332.400,00).

Que dicho Fondo Permanente se operará mediante cuenta corriente del Banco Tierra del

Fuego N° 010710324, siendo el firmante designado a tal fin, los empleados detallados en el

Anexo 1.

Que el citado Fondo Permanente se ejecutará bajo la responsabilidad de los empleados

municipales detallado en el Anexo 1.

Que el presente gasto se encuadra de acuerdo a lo establecido en el en el Art. 66,

Articulo 68 de la Ordenanza Municipal N°3693 y Decreto Municipal 104/2016 y Decreto Municipal

N°969/18.

Que los empleados municipales indicados en el Anexo 1 de la presente Resolución serán

los responsables de asegurar la rendición del citado Fondo Permanente.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente Acto Administrativo,

de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad

7ç islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. sony serán Argentinas” 00 5 6 8 1




MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economia y Finanzas “2019 — Mo del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón’

/1.2.

de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los Decretos Municipales

Nros.1948/2015 y 333/2018 y Articulo N°117° y 146° de la Ley Provincial N°141.

Por ello,



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto las Resoluciones S.E. y F. Nros. 3562, 4129 y 4501/2019. Ellopor los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar la apertura del Fondo Permanente sin reposición por única vezcorrespondiente al ejercicio 2019, a favor de la Delegación Municipal en la ciudad de BuenosAires, por la suma de pesos TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON00/1 00 ($332.400,00), para atender la adquisición de semillas e insumos que serán destinados alárea de parquización de la Dirección de Parques y Jardines Municipales dependiente de laSecretaria de Medio Ambiente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 3°.- Designar responsable de autorizar gastos al Sr. Delegado Municipal en la ciudadAutónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 4°.- Designar como responsables del Fondo Permanente mencionado en el Articulo 1°de la presente, a los empleados municipales detallados en el Anexo 1 que forma parte integrantede la presente, a fin de asegurar la rendición del mismo.

ARTICULO 5°.- Autorizar a la Dirección de Tesorería a devolver los fondos depositados en lacuenta corriente del Sanco Tierra del Fuego CBU: 2680002001100107102704 denominada“Municipalidad de Ushuaia Delegación Bs. As. por el importe indicado en el Articulo 2° y procedera depositar a la cuenta corriente N° 00208017100058 a fin de depositar dicho importe en lacuenta corriente N° 010710324 del Fondo Permanente sin reposición por única vezcorrespondiente al ejercicio 2019, a favor de la Delegación Municipal en la ciudad de BuenosAires.

ARTÍCULO 6°.- Imputar el gasto que demande su funcionamiento a la Unidad de Gestión de

///1 ///3.

nr r

b“Las islas AÍali’jncis, Ckorgzasy Sñnch,’wh del Sur, sony serán Argentinas”


005681



MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas ‘2019 — Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”

/11.3.

Créditos e incisos que corresponda.


archivar.

RESOLUCIÓN 5. E y F. N°035681

/2019.-

Ip

(3»

“Las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas” 005681


a ÜO5St




EMPLEADO

Jorge Pablo, CAMPOSTANO

Diego Santiago, PLAQUIN

[jcía, GEORGETTI

ANEXO 1— RESOLUCIÓN SE. Y F. N°

“2019 —Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”

DOsg 81,2019

LEGAJO

1204

-- 1322

3609

DOCUMENTO

17.998.082

23.322.205

34.978.611

Las Islas .lÍalv,nas, Georgias y Sdndwwh del Sur. sony serán Argentinas

çi


t 00558?


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2019- Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”


USHUAIA, 10 SEP zcVISTO el expediente MA N° 9585/20 19 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 00001-

00000019 a favor del Sr. Miguel Angel BARRIA, por la suma total de PESOS TREINTA Y

NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($39.360,00). en Concepto de pago

por la prestación de servicios en la Dirección de Higiene Urbana dependiente de la

Secretaría de Medio Ambiente, correspondiente al mes de Agosto del 2019, según

Certificación del Servicio obrante a fojas 10.

Que a través del Decreto Municipal N° 706/2019 se aprobó el Contrato de

Locación de Servicios N° 13535 y la Modificación al Contrato de Locación de Servicios

registrada bajo el N° 13789.

Que de los antecedentes obrantes en el presente, se desprende que el servicio ha

sido ejecutado en su totalidad el día treinta y uno (31) de Agosto de 2019.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°; inciso d), punto 1) de la

Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera y Contrataciones, y sus

Modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y en el Artículo 1251° y

concordantes del Código Civil y Comercial.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente Acto

Administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica


Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL

TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($39.360,00), en concepto de pago por la

prestación de servicios en la Dirección de Higiene Urbana dependiente de la Secretaría de

Medio Ambiente, correspondiente al mes de Agosto del 2019, según Certificación del

11/2...

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas’ 0056 8 2




MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas

2O19- Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”

• .2/II

Servicio obrante a fojas 10. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N°00001-00000019 por la

suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

($39.360,00), a favor del Sr. Miguel Angel BARRIA, por el concepto descripto en el Articulo

1°.

ARTíCULO 3°.- Dar por concluido el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo N°

13535 y su modificación registrada bajo el N° 13789, aprobados por Decreto Municipal N°

706/2018, por la prestación de servicios como chófer de provisión de agua para uso

domiciliario a cargo de la Dirección de Higiene Urbana dependiente de la Secretaría de

Medio Ambiente.

ARTICULO 4°.- Aprobar la ejecución realizada por la Dirección de Administración de la

Secretaria de Medio Ambiente por la suma mencionada en el Articulo 1° con cargo al titular

presupuestario: Secretaría de Medio Ambiente, Inciso 0 3 0.


005682archivar.

RESOLUCIÓN S. E. y F. N°

r

0056 8 2

/2019.-

Y

tas Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del sur, son y serán Argentinas’


e 905583PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATlÁNTICO SURREPUBLICA ARGENTiNA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2019-Año del centenario del naCimiento de Eva Duarte de Perón.’SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FiNANZAS

USHUAIA, 16 SEP ?uig

VISTO el expediente SE-3045-2019 del registro de ésta Municipalidad; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura tipo “B” N° 00003-00000126

por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/100 ($27.000,00) a favor de la

firma “GN EVENTOS” de Graciela NOGUERA, C.U.I.T. N° 27-19004923-5, referente al

servicio de viandas de almuerzo destinado a los eventos denominados “Feria de Productores

Locales” organizada por el Programa de Emprendimientos Locales de la Subsecretaría de

Desarrollo Económico.

Que a través de la Resolución S.S.E. y F. N° 346/2019, se autorizó la contratación

directa con la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL

CON 00/100 ($27.000,00) emitiendo a tal fin la Orden de CompraN° 534/2019.

Que la firma proveedora emitió en forma errónea la Factura “B” N° 00003-00000111

obrante a fojas 48 por el importe total de la Orden de Compra, sin haber dado cumplimiento

al total del servicio por lo cual se solicitó su anulación mediante Nota de Crédito “B” N°

00003-00000017 por el mismo importe, cuyo ejemplar obra a fojas 51.

Que la firma “GN EVENTOS” procedió a realizar la facturación una vez cumplido el

servicio para el cual fuera contratada, mediante Factura “B” N° 00003-00000126 por la

suma total de PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/100 ($27.000,00), obrante a fojas 54.

Que a fojas 59 obra Certificación de Servicios emitida por la Dirección de

Administración de la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente de la Secretaría

de Economía y Finanzas, constatando el servicio efectivo de viandas de almuerzo.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d) apartado 1 de la

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010 y su

modificatoria Ordenanza Municipal N° 5559 promulgada por Decreto Municipal N°

2019/2018 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del acto administrativo,

conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad

de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y los Decretos Municipales N°

7/ “Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán argentinas’ 00 5 6 8 3


PROVIÑOA DE TIERRA DEL FUEGO»JTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁJ%JT1CO SUR

REPUBLICA ARGENTINA

MIJNICIPALID DE USHUAtA 2019’-Año del centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón.’ErARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

.2.11/

1948/2015 y 333/2018.

Por ello:


MC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total PESOS VEINTISIETE MIL CON

00/100 ($27.000,00) al servicio de viandas de almuerzo destinado a los eventos denominados

“Feria de Productores Locales” organizada por el Programa de Emprendimientos Locales de

la Subsecretaría de Desarrollo Económico según Resolución S.S.E. y F. N° 346/2019 y la

Orden de CompraN° 534/2019. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.-Autorizar y Aprobar el pago de la Factura tipo “B” N° 00003-00000126 a

favor de la firma “QN EVENTOS” de Graciela NOGUERA, C.U.I.T. N° 27-19004923-5 por

la suma total PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/100 ($27.000,00) por la contratación


ARTÍCULO 3°.-Imputar la suma PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/100 ($27.000,00) con

cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Economía y Finanzas, Clasificación Económica

1120000.

ARTICULO 4°.-Comunicar, dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar. o ü 8RESOLUCIÓN S.E .y F. N° /20 19.

mif

005“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán algenünas”



Antártida e Islas del Atlántico Sur “2019 Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”República Argentina

Municipalidad de UshuaiaSecretaría de Economia y Finanzas


VISTO el expediente OT-5487-2019 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la rendición parcial N° 2 del Fondo Permanente

de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, para atender gastos de funcionamiento en

— el ambito de la Municipalidad de Ushuaia, otorgado mediante Resolucion S E Y F N° 266/2019

por la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($600.000,00).

Que la presente resolución tiene como objetivo aprobar el gasto de la rendición

parcial N°2 del Fondo Permanente, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

MIL TRESCIENTOS SEIS CON 37/1 00 ($ 256.306,37).-

Que el presente se encuadra de acuerdo a lo establecido en el Articulo 68 de la

Ordenanza Municipal N°3693, Decreto Municipal N° 104/2016 y Decreto Municipal N.° 969/2018.


administrativo, conforme lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N°

1948/201 5, Decreto Municipal N° 1574/2016 y Decreto Municipal N°3332018.-

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Autorizar y aprobar el gasto por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA

Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS CON 37/100 ($ 256.306,37), correspondiente a la rendición

parcial N° 2 deI Fondo Permanente de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, según

comprobante de imputación N° 3 que corre como Anexo 1 adjunto a la presente.

ARTICULO 2°.- Renovar parcialmente, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y

SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS CON 37/100 ($ 256.306,3fl el Fondo Permanente de la

Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, para atender gastos de funcionamiento en el

ámbito de la Municipalidad de Ushuaia, otorgado mediante Resolución S.E. Y E. N° 266/2019

///2...

“Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur sony serán Argentinas” 0056 84


auProvincia de Ticifa del Fuego



0 055

“2019 Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

• . .2//I

por la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 600.000,00

ARTICULO 4°.- Imputar la presente según lo detallado en los Anexos adjuntos.

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipahdad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

RESOLUCIÓN S.E.Y F. N.° 0056 /2o19.

0056db“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”


0055 8

a GEN R E N D i o i ó N Impresión: 07/09/19 18:58:30

- a MUNIC.USHUAIAHoja N°:

ARCpMe5O5

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION 5. E. Y F. NRO ¡2019

Ejercicio: 2019 RAF: 3109 Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial N° Comp.: 3Fondo Permanente: 1 FONDO PERMANENTE CON REPOSICIÓN

Mandadoa Pagar: 2019 3109 5

PA: 5487 Letra: OT Año: 2019 Ámbito: 00310 Tipo: E NO: O

¿f5.WK$4$aen spIiSiI5 aOrden de CompraS FPer 27 24/05/19 2019 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L. 6.601,00

- Cheque 24/05/19 36 0 1 2634592 6.402,96Orden de CompraS FPer 28 27/05/19 2019 GOMILA CATALÁ, GISELA 29.000,00

- Cheque 27/05/19 37 0 1 2634593 29.000,00Orden de Compra - FPer 29 30/05/19 2019 RAMOS ALDERETE, CARLOS ROBERTO 25,760,00

- Cheque 30/05/19 38 0 1 2634594 25.760,00Orden de Compra - FPer 30 30/05(19 2019 RAYUELA, DE LEANDRO ALONSO 14.316,00

- Cheque 30/05/19 39 0 1 2634595 13.599,24

Orden de CompraS FPer 32 06/06/19 2019 BARRERA HUGO OSCAR 3.350,00

- Cheque 06/06/19 41 0 1 2634597 3.350,00Orden de Comprafl FPer 33 07/06/19 2019 ESCOFET, ROMINA NOELIA 5.715,00

- Cheque 10/06/19 42 0 1 2634598 5.429,24

Orden de Compra - FPer 35 12/06/19 2019 PINTURERIA CASA ROSALES DE R.Q. S.R.L. 19,485,90

- Cheque 12106/19 43 0 1 2634599 18.511,60

Orden de Compra - FPer 36 13/06/19 2019 DON ALDO NEUMATICOS SA. 32.280,00

- Cheque 13/06/19 44 0 2 2634600 30.666,00

Orden de Compra - FPer 37 14/06/19 2019 PROMAT S.R.L. 10.865,47

- Cheque 14/06/19 45 0 2 2634601 10.322,20

Orden de Compra - FPer 38 14/06/19 2019 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L. 7.671,00

- Cheque 14/06/19 46 0 2 2634602 7.440,86

Orden de Compra - FPer 39 03/07/19 2019 TOSSEN MUÑOZ, JUAN SEBASTIAN 25.000,00

- Cheque 03/07/19 47 0 2 2634603 25.000,00

Orden de Compra FPer 40 04/07/19 2019 IVANDIC FIQUE JORGE ADOLFO LUIS 18.000,00

- Cheque 04/07/19 48 0 2 2634604 17.550,00

Orden de Compra - FPer 41 05/07/19 2019 RAMOS ALDERETE, CARLOS ROBERTO 24.560,00

- Cheque 05/07/19 49 0 2 2634605 24.560,00

Orden de Compra - FPer 42 10/07/19 2019 GOMILA CATALÁ, GISELA 29.000,00

- Cheque 10/07/19 50 0 2 2634606 29.000,00

Liquidado - FPer 5 29/07/19 2019 DIRECCION GENERAL DE RENTAS A.RE.F. 3.287,25

- Cheque 29/07/19 51 0 2 2634607 3.287,25

Liquidado - FPer 6 29/07/19 2019 ALICUOTAADIC. FDO. FINANC. DE SCIOS. SOC 1.724,02

- Cheque 29/07/19 52 0 2 2634608 1.724,02

Orden de Compra - FPer 56 23/08/19 2019 S.A. IMPORTADORA Y EX. DE LA PATAGONIA-L 4.703,00

- Cheque 23/08/19 66 0 1 2634596 4.703,00

Pagos Retenciones Total Comprobantes256.306,37 5.011,27 261.317,64

Impone a Reponer: 256.306,37 ¡

1 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN /UNIDAD 3.00 2.790,001 203010001

Detalle por InsumosVers. Insumo Subinsumo Cantidad Impone

005684


005584

1 203010004 2,00 470,001 204040001 4,00 32.280,001 205080017 4,00 2.304,001 205080017 1,00 57,001 206020019 20,00 4.981,601 207010001 8,00 200,001 207010003 5,00 80,001 207010003 6,00 96,001 207050002 1,00 1.620,001 207050002 1,00 1.620,001 207050002 1,00 1.620,001 207050042 2,00 252,001 208020002 1,00 5.715,001 208020006 2.00 480,001 209020012 1,00 115,001 209020012 1,00 65,001 209020015 5,00 950,001 209020026 10,00 2.450,001 209020031 1,00 5.625,001 209020055 1,00 620,001 209020066 1,00 238,001 209030003 1,00 1.498,271 209030013 4,00 79,201 209060008 2,00 14.504,301 209060014 1,00 6.601,001 209060041 3,00 345,001 209060041 4,00 272,001 209060076 4,00 108,001 209060077 2,00 90,001 209060084 2,00 776,001 209060084 6,00 4.005,001 209060085 4,00 140,001 209060091 1,00 320,001 209060135 4,00 548,001 209060139 1,00 1.782,001 209060141 2,00 486,001 209090003 3.00 750,001 303020001 15,00 53.670,00

1 304090015 2,00 58.000,001 309090001 1,00 25.000,00

1 402020004 18,00 18.000,00

1 403040003 1,00 4.703,00

E Detalle por Cuenta PresupuestadaEjercIcio Clasit.Eco. Fin. UGC Importe

2019 1120000 BIENE5DECQNSUMQ 32 H00496 52.310.00

2019 1120000 BIENES DE CONSUMO 32 H00570 25.137,47

2019 1120000 BIENES DE CONSUMO 32 HO0575 19.485,90

2019 1120000 BIENES DE CONSUMO 32 HO0689

2019 1130000 SERVICIOS NO PERSONALES 32 HO0496

2019 1130000 SERVICIOS NO PERSONALES 32 H006892019 2140000 BIENES DE USO 32 HO0496

2 PAPEL A4 (150 GRS)/RESMA

6 CUBIERTAS CON CLAVOS/UNIDAD

1 CAÑO DE PVC DE 110/METRO

2 CURVA PVC 45 M-H 50 MM/UNIDAD

1 RODILLOS P/PINTAR/CANTIDAD

4 TOMACORRIENTEJUNIDAD

1 CAJA OCTOG CH 20/UNIDAD

2 CAJA RECT CH2O/UNIDAD

1 CABLE UNIPOLARJMETROS

2 CABLE UNIP. 2.5 COBRHIL ROJO/METROS

4 CABLE UNIP.1 COBRHIL VERO/AMAR/METROS

1 RAMAL EN FORMA DE ‘Y’ DE 110 MM A 64 MM/UNIDAD

2 TONER/UNIDAD

2 MOUSE/UNIDAD

1 BROCHES DORADOS/UNIDAD

4 BROCHES DORADOS N°5/UNIDAD

2 CARPETA PORTABLOCK/UNIDAD

1 FOLIO/UNIDAD

1 GUILLOTINNUNIDAD

1 ETIQUETAS ADHESIVAS/UNIDAD

1 ADHESIVO UNIVERSAL/POMO/BARRA

13 TERMICA/DISYUNTOR DIFERENTES AMPERES/UNIDAD

2 PORTALAMPARNUNIDAD

1 CETOL SATINADO/UNIDAD

3 PUERTA ACERO/UNIDAD

1 CODO EPOXI 1/2 HH/UNIDAD

4 CODO 90° FUSIÓN 25MM/UNIDAD

2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A /UNIDAD

14 REJA VENTILACION 15 X 15100 CM3/UNIDAD

3 CAÑO DE PVC 64MM X 4M./UNIDAD

14 CAÑO FUSION 20 x 4 mts./IJNIDAD

3 EPOXI CODO 90° MII 1 1/2’/UNIDAD

1 CINTA PERFORADNUNIDAD

2 TEE DE T. FUSION 25-20/UNIDAD

1 CAMARA DE INSPECCION CLOACAL DE PVC DE 40CM X

1 PILETA DE PATIO 1SX1S CON SIFON /UNIDAD

2 PILAS RECARGABLES 2900 MNUNIDAD

1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

1 SERVICIO DE FOTOGRAFINPESOS

1 SERVICIOS - OTROS NO ESPECIFICADOS /PESOS

1 ARENNMETRO

2 TELEFONO/UNIDAD

jo0,00

00

005584


a 005685

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTNA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2OI8 — Año de los 44 Héroes del Submarino AftA San Juan’

USHUAIA, fi 3EP 2019

VISTO el Expediente SE. N° 7966/2019, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura que se detalla en el Anexo 1,

que forma parte integra de la presente, a favor de la firma LOGANT de LOGÍSTICA

ANTÁRTICA S.A., por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 10/100 ($ 440.991,10), referente a la provisión y

traslado maritimo y/o terrestre de CINCUENTA Y OCHO CON 98/100 (58,98) toneladas de

sal industrial (cloruro de Sodio) que podrán ser entregados en bolsones Big Bag de entre UN

MIL (1000) y UN MIL TRESCIENTOS (1300) kilogramos cada uno, destinado a la limpieza y

mantenimiento de las diferentes calzadas de nuestra Ciudad.

Que a través del Decreto Municipal N° 793/2017 y su modificatorio N° 737/2018, se

adjudico la Licitación Publica N° 02/2017, a la mencionada firma, por la suma total de PESOS

DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHO MIL NUEVE CON 85/100 ($ 19.108.009,85),

emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 324/2017 y 532/2018.

Que a través del Decreto Municipal N° 1104/2019, se autorizo la Adecuación de

Precios sobre el remanente de las Ordenes de Compras citada precedentemente, por la

suma total de PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL

SETECIENTOS VEINTISÉIS CON 36/100 ($ 7.339.726,36), emitiendo a tal fin la Orden de

Compra N°742/2019.

Que a fojas 5 y 17 obran Informes Nros. 48/2019 y 55/2019 emitidos por el

Departamento Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores,

constatando la efectiva entrega parcial de los insumos adquiridos, según Cartas de Porte

Nros, 0001 -00016776 y 0001-00016699, obrante a fojas 6 y 18.

Que a fojas 91 la señora Subsecretaria de Gestión Administrativa dependiente de la

///.2.


005685


005685



SECRETARIA DE ECONOMiAY FINANZAS!2018

.— Año de los 44 Heroes del Submarino ARA San Juan

1/1.2.

Secretaria de Planificación e Inversión Pública, ha suscripto la certificación de las toneladas

recibidas.

Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 1100, inciso a), de la Ordenanza

Municipal N° 3693 modificada por la Ordenanza Municipal N° 5115 y Anexo 1 del Decreto

Municipal N° 1255/2013 reglamentario de la Ordenanza Municipal N°3693.





Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS

CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 10/100 ($440.991,10), referente a

la provisión y traslado marítimo y/o terrestre de CINCUENTA Y OCHO CON 98/1 00 (58,98)

toneladas de sal industrial (cloruro de Sodio) que podrán ser entregados en bolsones Big Bag

de entre UN MIL (1000) y UN MIL TRESCIENTOS (1300) kilogramos cada uno, destinado a

la limpieza y mantenimiento de las diferentes calzadas de nuestra Ciudad, según el Decreto

Municipal N° 793/2017 y su modificatoria Decreto Municipal N° 737/2018 y con las Órdenes

de Compra Nros. 324/2017, 532/2018 y 742/2019. ElIo por los motivos expuestos en elexordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura detallada en el Anexo 1, que forma

parte integra de la presente, a favor de la firma LOGANT de LOGÍSTICA ANTÁRTICA S.A.,por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS

1/1.3.

las Islas MaRinas. Georgias Sándich del Sur. SOfl serán Argentinas 005 6 8 5



=REPúBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

/11.3.

NOVENTA Y UNO CON 10/1 00 ($ 440.99110), por la contratación antes descripta. Ello por


ARTICULO 3°.- Imputar la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL

TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 18/100 ($ 179.381,18) con cargo al Titular

Presupuestario Secretaría de Planificación e Inversión Publica, Clasificación Económica

1120000 y la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS

NUEVE CON 92/100 ($ 261.609,92), con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de

Planificación e Inversión Publica, Clasificación Económica 1130000.


archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 005585 /2019.-

d.a

i.as Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas005635



REPúBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMiA Y FINANZAS

ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN S.E. Y F. N°

005 E 35

2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino APA San Juan•

005 Li 35)2019-

FIRMA N° ORDEN DE FACTURA MONTOCOMPRA

+ B-0004-00000218 $22490696

FACTURA MONTO

TOTAL $440.991,10

fi f•- ti

LOGÍSTICAANTÁRTICA SA.

32412017, 532/2018B-0004-00000192 $216.084 14

y 742/2019

Las sÍus \TaÍinas. (korgias Sándich del Sur. son serán Argentinas


9056H6

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur “2019— AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN’


SE. y E

USHUAIA, 11 SEP ?Oi

VISTO el Expediente N° 9546/SD/2019 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo se tramita el pago de la Factura tipo C N° 00001-00000059, por la

suma total de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00), a favor de la señora

Carolina Gabriela ESPOSITO, D.N.l. N° 22.080.978, en concepto de pago por servicios de

asistencia comunitaria y articulación referidos a la salud en el marco de las actuaciones de

la Coordinación de Inclusión Social, dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales,

Sanitarias y de Derechos Humanos, durante el mes de agosto de 2019.





Articulo 110°, inciso d), apartado 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,


2019/2018 y Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013.


conforme a lo establecido en el Articub 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015


Por ello,



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100

($ 40.000,00), a favor de la señora Carolina Gabriela ESPOSITO, D.N.l. N° 22.080.978, en

concepto de pago por servicios prestados de asistencia comunitaria y articulación referidos

(

00 , i

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwicli del Sur, son y serán Argentinas’


Pro.incia de Tieua del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur

Repúbca NgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SE. y F.

1/1.2.

005 ÍE• 88

‘2019-AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN’

a la salud en el marco de las actuaciones de la Coordinación de Inclusión Social,

dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,

correspondiente al mes de agosto de 2019. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo C N° 00001-00000059, por la

suma de total de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00), a favor de la

señora Carolina Gabriela ESPOSITO, D.N.l. N° 22.080.978, por el concepto descripto en el

Articulo precedente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo primero con cargo al Titular

Presupuestario Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Inciso

030.

ARTICULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y E. N° /2019.-

00568’ 6

‘Las Islas Mal’Ánas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas’


-;e

Provincia de Tierra del Fuego, - -

Antártida e Islas del Atlántico Sur. 2Ol9 — ANO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN’República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas

USHUAIA, 1,1 SEP 2O’VISTO: El expediente N° 9563/SD/2019, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 00003-00000026, por la

suma total de PESOS VEINTISIETE MIL SESENTA CON 00/100 ($27.060,00), a favor de la

señora Minan Inés RIVERO SOLIZ, D.N.I. N° 19.029.238, en concepto de pago por la

prestación de servicios de coordinadón y supervisión de actividades en el ámbito de la

Dirección Barrios y Centros Comunitarios dependiente de la Subsecretaría de Economía

Social - Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, durante el mes

de agosto de 2019.


Servicios Registrado Bajo el N° 13937.

Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 9.


Artículo 110°, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,


2019/2018 y Anexo Ide? Decreto Municipal N° 1255/2013.


administrativo, conforme lo establecido en el Articulo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de

la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N°


Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL SESENTA CON

00/100 ($27.060,00), a favor de la señora Minan Inés RIVERO SOLIZ, D.N.l. N°

19.029.238, en concepto de pago por la prestación de servicios de coordinación y

/1/.. .2

e

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERÁN ARGENTINAS” b 7


00 32

Provtncia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur. “2019— ANO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN’

República ArgentinaMUNICIPALIDAO DE USHUAIA

Secrelar(a de Economía y Finanzas

III.. .2

supervisión de actividades en el ámbito de la Dirección Barrios y Centros Comunitariosdependiente de la Subsecretaría de Economía Social - Secretaría de Políticas Sociales,Sanitarias y de Derechos Humanos, durante el mes de agosto de 2019. Ello, por loexpuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 00003-00000026,por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL SESENTA CON 00/100 ($ 27.060,00), afavor de la señora Minan Inés RIVERO SOLIZ, D.N.I. N° 19.029.238, por el conceptodescripto en el Articulo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al TitularPresupuestario: Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, inciso030.

ARTiCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia parasu publicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 005 53 1 /2019.-

[U’u J :“lAS ISlAS SIAI.\’INAS,GEORGIAS Y S:\St)\\lCI1 DEI. SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS’


005

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur. 2019AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN”



USHUAIA, 11 SEP Zfl

VISTO: El expediente N° 9492/SD/2019, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de las Facturas Tipo “C” N° 00001-00000043,

por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00), a favor

del señor Ile Marcelo AUZQUI, D.N.l. N° 23.836.215, en concepto de pago por la

prestación de servicios de mantenimiento y tareas menores en el ámbito de la

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,

correspondiente al mes de agosto de 2019.

Que mediante Decreto Municipal N° 861/2019, se aprobó el Contrato de

Locación de Servicios Registrado Bajo el N° 13874.

Que el servício fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 9.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693,

en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N°

239/2010, modificada por Ordenanza Municipal N° 5559, promulgada por Decreto

Municipal N°2019/2018 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.




Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMíA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL

CON 00/100 ($25.000,00), a favor del señor Ile Marcelo AUZQUI, D.N.l. N°

23.836.215, en concepto de pago por la prestación de servicios de mantenimiento y

1/1.. .2

005888“LAS ISLAS MALVINAS, GIIORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”


t 005688Provincia de Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico Sur, ‘2019AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN”República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas

III.. .2

tareas menores en el ámbito de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de

Derechos Humanos, correspondiente al mes de agosto. Ello por lo expuesto en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas Tipo “C” N° 00001-

00000043, a favor del señor Ile Marcelo AUZQUI, D.N.l. N° 23.836.215, por la suma

total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00), por el concepto

descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular

presupuestario: Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos

Humanos, inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia


RESOLUCIÓN 5. E. y E. N° 005689/2019.-

m.e.d.

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”005688


005589


República Argentina ‘2019-Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón’MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

USHUAIA, ‘[1 SEP 2019

VISTO el expediente S.U. N°9455/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000078,

presentada por el Sr. Sergio Osmar RODRIGUEZ, por la suma total de PESOS DOCE MIL

NOVENTA Y SEIS CON 00/100 ($12.096,00), en concepto del servicio de chófer de la grúa

propiedad de la municipalidad afectada a la Dirección de Tránsito dependiente de la Subsecretaría de

Seguridad Urbana, para realizar el traslado de los vehículos incautados en los controles de tránsito,

correspondiente al período del 01/08/19 al 16/08/19, inclusive.

Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Decreto Municipal N°263/2019

mediante el cual se aprueba el Contrato de Locación de Servicios de Servicios registrado bajo el

N°13401, sus modificatorias registradas bajos los números 13813 y 14021, aprobadas mediante

Decreto Municipal N°809/20 19 y Decreto Municipal N°1141/2019, respectivamente, suscriptos entre

el Municipio y el Sr. Sergio Osmar RODRIGUEZ.

Que la Dirección de Tránsito deja constancia que el servicio fue efectivamente prestado y

cumplido, durante el periodo citado precedentemente de acuerdo a la constancia de servicios obrante a

fojas 17.

Que el procedimiento se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1) de la Ordenanza

Municipal N°3693, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, en la Ordenanza Municipal

N°5559 promulgada por Decreto Municipal N°2019/2018 y Anexo 1 del Decreto Municipal

N°1255/2013.


conforme alo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 , Decreto


Por ello:


MC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar ef gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVENTA Y SEIS CON

00/100 ($12.096,00), en concepto del servicio de chófer de la grúa propiedad de la municipalidad

afectada a la Dirección de Tránsito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para realizar

el traslado de los vehículos incautados en los controles de tránsito, correspondiente al período del

(7‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentínas”

005539


005689


República Argentina 2O19-Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón’MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

/11.2.

01/08/19 al 16/08/19, inclusive. Ello por los motivos expuestos ene! exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000078, presentada

por el Sr. Sergio Osmar RODRIGUEZ, por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVENTA Y SEIS

CON 00/100 ($12.096,00), en concepto de los servicios mencionados en el Artículo 1°. ElIo por los


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma total de PESOS DOCE MIL NOVENTA Y SEIS CON 00/100

($12.096,00) al titular presupuestario Secretaría de Gobierno - Inciso 0 3 0.

ARTÍCULO 4°.-Dar por cumplido el Contrato de Locación de Servicios de Servicios registrado bajo el

N°13401, aprobado mediante Decreto Municipal N°263/2019 y sus modificatorias registradas bajos

los números 13813 y 14021, aprobadas mediante Decreto Municipal N°809/2019 y Decreto Municipal

N°1141/2019, suscriptos entre el Municipio y el Sr. Sergio Osmar RODRIGUEZ.

ARTÍCULO 5°.-Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación. Cumplido, archivar9 o 568 qRESOLUCIÓN S.E. yEN° /20 19.-

a;

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas’ 095669


005530

Provincia de Tierra del Fuego,N,tárlida e Islas del Atlénhíco Sur

República kgentpna

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretada de Econoçna y Flnavaa «2019- AÑO DEI. CENTENARIO oa NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN

USHUAIA 11 p pz

VISTO el expediente C.P. N° 6958/2019 deI Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “C” N°01468 -

00000039, por la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($10.000,00), presentada por la firma

QUIROGA JOFRE Ricardo Damían, en concepto de publicidad y propaganda en el portal

www.fmartika.com.ar, durante el mes de Julio de 2019.

Que mediante Resolución S.S.E.y F. N° 512/2019, se autorizó la contratación directa con

la mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N°597/2019, firmada por el


Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según consta a fs.

16.

Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110°. inciso D, apartado 10) de la


Municipal N° 5559 promulgada por Decreto Municipal N°2019/2018 y Anexo 1 del Decreto Municipal

N° 1255/2013.


conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015, Decreto Municipal

N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.-Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($10.000,00). en

concepto de publicidad y propaganda en el portal www.fmartika.com.ar, durante el mes de Julio de

2019, de conformidad con la Orden de Publicidad N°597/2019. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N°01468 - 00000039, por la suma

de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($10.000,00), presentada por la firma QUIROGA JOFRE Ricardo

las Islas MaMnas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas 005 6 9. o


005 59

“2019 — AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN

¡/1.2.

Damian, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N°597/2019,en concepto de publicidad y

propaganda en el portal www.fmartika.com.ar, por la suma total de PESOS DIEZ MIL CON 00/100

($10.000,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 4°.-Imputar la suma indicada en el artículo 2° con cargo al titular presupuestario

Secretaría de Planificación e Inversión Pública, Clasificación Económica 1130000.

ARTICULO 5° -Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.

RESOLUCIÓN S.E.y.F. N° 005590 /2019.-

gt


Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Ngenlina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretada de Economia y Finanzas

ZHr.

a SecIe1d”s e

//

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del SUr SOfl y serán Argentinas” 005695


t 005691


REPUBLICA ARGENTINAMunicipalidad de Ushuaia ‘2019 — Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón’

USHUAIA, ti SEP 2019

VISTO el expediente OP. N°9356/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante resolución 5. E. y F. N° 541 3/2019, se aprobó el pago de la factura tipo

“C” N° 00001 — 00000015, por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS

NOVENTA Y SEIS CON 00/1 00 ($ 43.296,00), a favor del Ing. Pablo Leandro JAIME D.N.l. N°

32.769.563, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Estudios y

Proyectos, durante el mes de Agosto de 2019.

Que a fojas 19, la Contaduría General realizo observaciones sobre la factura, referente

al número de Decreto mencionado en la misma, obrante a fs. 7.

Que en consecuencia de ello, el prestador presenta la Nota de Crédito tipo “C” N

00001 —00000004 por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y

SEIS CON 00/1 00 ($43.296,00).

Que por lo expuesto resulta necesario sustituir el 1° Considerando y Artículo 2° de la

Resolución S.E. y F. N°5413/2019, a fin de regularizar dicha situación.

Que a fs. 21, el Sr. JAIME, presenta factura tipo “C N° 00001 — 00000016, por la

suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 ($43.296,00), por los servicios prestados en la Dirección de Estudios y Proyectos, dependientes de

la Subsecretaría de Obras Públicas — S.P. e l.P., por el mes de Agosto de 2019, según Contrato

registrado bajo el n° 13841, aprobado por Decreto Municipal N° 796/2019.

Que la presente erogación se encuadra conforme a lo previsto en la Ordenanza

Municipal N° 3693, en el articulo 110°, inciso d), punto 10, promulgada por Decreto Municipal N°

239/2010, sus modificatorias y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.


conforme a lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/201 5, Decreto Municipal N°

333/2018 y artículos 117 y 146 de la Ley Provincial N° 141.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Sustituir el 1° Considerando de la Resolución 5. E. y F. N° 5413/2019, el que

quedara redactado de la siguiente manera: “Que mediante el mismo se tramita el pago de la

factura tipo “C” N° 00001 — 00000016, por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/1 00 ($ 43.296,00), por los servicios prestados en la

/005691

‘Las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”


005591

2019— Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón’

11.2.

Dirección de Estudios y Proyectos, por el mes de Agosto de 2019. Ello, por las razones expuestas

en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Sustituir el Articulo 2° de la Resolución 5. E. y E. N° 541 3/201 9, el que quedara

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C’

N° 00001 — 00000016, por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS

NOVENTA Y SEIS CON 00/1 00 ($ 43.296,00), a favor del ng. Pablo Leandro JAIME D.N.I. N°

32.769.563, por el concepto indicado en el articulo precedente.” Ello, por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 905591 /2019.fg

005691


Antártida e Islas del Atlántico SurREPUSLICA ARGENTINA


Muzlp& ¡D%O

las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”


0 005692

Provincia de Tierra del Fuego 2019-Mo d& Cenlenaño de1 Nacímienlo de Eva Duarte de Perón’

Antártida e Islas del Atlántico Sur= República Argentina =


USHUAiA, 11 SEP 2DT

VISTO el expediente OP 9522/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo tramita el pago de la factura tipo “B” N°00002-00000005, por

la suma de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON 001100 ($17.500,00) a favor del Sr.

ESPINOZA Raul Alfredo, D.N.l. N°16.516.256, correspondiente al servicio de operario y chófer

de Equipamiento Vial, realizando tareas de limpieza, correctivas y preventivas en la vía pública

de nuestra ciudad, y a todas aquellas intervenciones que garanticen el adecuado


S.S.S.P., dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, durante el periodo

comprendido entre los días del 01 al 15 del mes de Agosto del 2019, según Certificación de


Que mediante Decreto Municipal N°1114/2019 se aprobó el Contrato de Locación

de Servicios registrado bajo el N°14009.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 1100, inciso d)

punto 1, de la Ordenanza Municipal N°3693 promulgada mediante Decreto Municipal

N°239/2010, y su modificatoria, Ordenanza Municipal N°5559 promulgada mediante Decreto

Municipal N°2019/2018 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013.


administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de

la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los Decretos

Municipales Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVEARTICULO 1°-Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON

00/100 ($17.500,00), correspondiente al servicio de operario y chófer de Equipamiento Vial,

realizando tareas de limpieza, correctivas y preventivas en la vía pública de nuestra ciudad, y a

todas aquellas intervenciones que garanticen el adecuado funcionamiento y transitabilidad de

las calles, según requerimiento y bajo la supervisión de la S.S.S.P., dependiente de la

/11.2.

0056 q

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentina’


9Provincia de Tierra del Fuego 2019-Mo d& Centonano del Nacimiento do Eva Duarte de PerÚ&

Antártida e Islas del Atlántico Sur= República Argentina =


/11.2.

Secretaria de Planificación e Inversión Pública, durante el periodo comprendido entre los días

del 01 al 15 del mes de Agosto del 2019, según Certificación de Servido obrante a fs. 8. Ello por

lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°-Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo ‘E” N°00002-00000005, por la

suma de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($17.500,00) a favor del Sr.

ESPINOZA Raul Alfredo, D.N.l. N°16.516.256, por el concepto indicado en el Articulo

precedente. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por concluido el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo elN°14009, aprobado mediante Decreto Municipal N°1114/2019.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma mencionada en el artículo precedente, con cargo al titularpresupuestario Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Clasificación EconómicaN°1130000.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S.E. y E. N° 056 / /2019.-

[_ ;1i

6115692

tas Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentina’




Municipalidad de UshuaiaSecretaría de Economía y Finanzas “2019-Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA, 11 SF1 2Ü1VISTO: El Expediente N° SC/956112019, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 00002-00000021 a favor de Janel

Alejandra CASTELLON CHIGUAY. por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL

OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/100 ($25.830,00), en concepto de servicios de asistencia y

colaboración en los programas y proyectos para promocionar la Cultura y Educación, bajo

instrucciones del propio Secretario de Cultura y Educación, correspondiente al mes de agosto 2019.

Que mediante Decreto Municipal N°856/2019 se aprobó el Contrato de Locación de

Servicios registrado bajo el N°13845.


Que dicho contrato se encuadra en lo dispuesto en el Artículo 110°, Inciso d), punto 1 de la

Ordenanza Municipal N° 3693, (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus

modificatorias Anexo 1 del Decreto Municipal 1255/2013 y Artículo 1251 y concordantes del



conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015


Por ello:


AIC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1 °.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL

OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/100 ($25.830,00), en concepto de servicios de asistencia y

colaboración en los programas y proyectos para promocionar la Cultura y Educación, bajo

///.2.

O 056 •9 j“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


0055:



Secretaría de Economía y Finanzas “2019-Año del Centenario del Nacimiento de En Duarte de Perón”

/11.2.

instrucciones del propio Secretario de Cultura y Educación, correspondiente al mes de agosto 2019.

Ello en virtud de los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 00002-0000002 1 a favor

de Janel Alejandra CASTELLON CHIGUAY, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL

OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/1 00 ($25.830,00), en concepto de 1 descripto en el artículo

precedente. Ello en virtud de los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.-Imputar la suma de PESOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA

CON 00/100 ($25.830,00), al titular presupuestario: Secretaría de Cultura y Educación, Inciso 0,

3 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publi

cación Cumplido, archivar.


005 .“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”




Municipalidad de Ushuaia 2O19 —Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Peron’

USHUAIA, 11 SEP 701$

VISTO el expediente O.P. N°2056/2019, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante resolución 5. E. y F. N° 1507/2019, se aprobó el pago de la factura tipo “C”

N° 00002 — 00000028, por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS

VEINTICUATRO CON 00/100 ($ 39.424,00), a favor del lng. Rodrigo Javier MARIN, DN.l. N°

32.937.622, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Estudios y

Proyectos, durante el mes de Febrero de 2019.

Que en el artículo 2°, se incurrió en un error involuntario, y resulta necesario sustituir el

Artículo 2° de la Resolución S,E. y F. N° 1507/2019.

Que la presente erogación se encuadra conforme a lo previsto en la Ordenanza Municipal N°

3693, en el articulo 1100, inciso d), punto 10, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, sus

modificatorias y Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013.


conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015, Decreto Municipal N°

333/2018 y artículos 117 y 146 de la Ley Provincial N°141 -

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Sustituir el Articulo 2° de la Resolución 5. E. y F. N° 1507/2019, el que quedara

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N°

00002 — 00000028 por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS

VEINTICUATRO CON 00/100 ($ 39.424,00), a favor del lng. Rodrigo Javier MARIN, D.N.l. N°

32.937.622, por el concepto indicado en el articulo precedente. Ello, por los motivos expuestos en el

exordio”.

ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad archivar.

RESOLUCIÓN S. E. y F. N° 005694 /2019.fg

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y0055•


e 005695

Provincia de Tierra del Fuego, “2019-Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”Antártida e Islas del Atlántico Sur



USHUAIA, 11 SEP 2019VISTO: El Expediente ID N° 6178/2019, del Registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la Rendición N° 05 del Fondo Permanente del Instituto

Municipal de Deportes, para atender gastos de Funcionamiento en el ámbito de la Municipalidad

de Ushuaia, otorgado mediante Resolución 5. E. y F. N° 269/19, por la suma de PESOS

SEISCIENTOS MIL ($ 600.000,00).

Que la presente resolución tiene como objetivo aprobar el gasto de la Rendición Parcial N°

05 deI Fondo Permanente, por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS

SETENTA Y SEIS CON 36/100 ($ 221.576,36).

Que el presente se encuadra de acuerdo a lo establecido en el Articulo 68 de la Ordenanz.

Municipal N° 3693 y Decreto Municipal N° 104/2016 y Decreto Municipal N° 969/2018.


conforme lo establecido en el Art. 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto


Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 36/100 ($ 221.576,36), correspondiente a la Rendición

Parcial N.° 5 deI Fondo Permanente del Instituto Municipal de Deportes, según Comprobante de

Fondo Permanente N.° 8, el cual corre adjunto como Anexo 1 de la presente.

ARTICULO 2°. Renovar parcialmente el Fondo Permanente del Instituto Municipal de Deportes,

otorgado mediante Resolución 5. E. y F. N°269/19 por la suma PESOS DOSCIENTOS VEINTIÚN

MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 36/100 ($221.576,36).

ARTICULO 3°. Imputar la presente según lo detallado en el Anexo 1 adjunto.

ARTICULO 4°._ Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cjgnplido,

archivar.

RESOLUCIÓN S.E y F. N° 00569 /2019.-

BR

005595‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich


005695

GENImpresión; 30/08/19 12:17:26

7 HojaN°: 1ARCpMe5OS

Ejercicio: 2019 RAF: 3113 Instituto Municipal del Deporte N° Comp.: 8Fondo Permanente; 1 FONDO PERMANENTE CON REPOSICIÓN

PA: 6178 Letra: ID Año: 2Ol9Ámbito: 00310 Tipo:E NC: 0

L4*tPtWN$RJU::::;:::s;:;,:íS? /‘L? fitc$*

/

toálUbramíent& heqrá%fhegue YOrden de Compra - FPer 82 07/06/19 2019 GUALDESI HERMANOS S.R.L. 4.640,00

- Cheque 07/06/19 86 0 2 2738380 4.640,00Orden de Compra - FPer 83 06/06/19 2019 J Y C DE CARMEN F.MARTIN 10.420,00

- Cheque 06/06/19 84 0 2 2738378 9.951,10

Orden de Compra - FPer 84 07/06/19 2019 V.E.M.C.SRL 41.537,35

- Cheque 07/06/19 85 0 2 2738379 39.668,17Orden de Compra FPer 85 07/06/19 2019 FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A 1.296,20

- Cheque 07/06/19 87 0 2 2738381 1.29.6,20Oren de Compra - FPer 86 10/06/19 2019 CASTELLANO VICENTE OSCAR ABC DEPORT 29.994,00

rs - Cheque 10/06/19 89 0 2 2738383 28.494,30‘ Jrden de Compra - FPer 87 13/06/19 2019 CASTELLON ESCUDERO, WILLY VLADIMIR 15.500,00

- Cheque 13/06/19 90 0 2 2738384 15.190,00Liquidado FPer 24 24/06/19 2019 AGUA PATAGONICA S.R.L. 940,00

- Cheque 24/06/19 91 0 2 2738385 940,00LiquidadoS FPer 25 05/07/19 2019 GUALDESI HERMANOS S.R.L. 27.091,00

- Cheque 05/07/19 95 0 2 2738389 26.278,26Orden de Compra - FPer 74 11/07/19 2019 FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A 470,89

- Cheque 11/07/19 97 0 2 2738391 470,89

Orden de Compra - FPer 88 25/06/19 2019 KLJANIP SUR - DORNELES GUILLERMO ALMIRO 17.897,46..

- Cheque 25/06/19 92 0 2 2738386 17.002,59

Orden de CompraS FPer 89 10/07/19 2019 HOTEL 1810 DE CV D INVERSORA S.R.L 22.400,00

- Cheque 10/07/19 96 0 2 2738390 21.39200Orden de Compra - FPer 90 03/07/19 2019 CASTELLANO VICENTE OSCAR ABC DEPORT 27.612,00

- Cheque 03/07/19 93 0 2 2738387 26.231,40

Orden de Compra - FPer 92 03/07/19 2019 J Y C DE CARMEN F.MARTIN 4.300,00

- Cheque 03/07/19 94 0 2 2738388 4.300,00

Orden de Compra - FPer 91 11/07/19 2019 V.E.M.C.SRL 3.900,00‘

- Cheque 11/07/19 100 0 2 2738394 3.900,00

Orden de Compra - FPer 96 17/07/19 2019 FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A 3.269,70

- Cheque 17/07/19 101 0 2 2738395 3.269,70

Orden de Compra - FPer 98 18/07/19 2019 CERRAJERIA EL CORDOBES - DANIEL ORIONE 4.159,40

- Cheque 18/07/19 102 0 2 2738393 4.159,40

Liquidado - FPer 26 18/07/19 2019 DIRECCION GENERAL DE RENTAS - A.RE.F. 5,357,21

- Cheque 18/07/19 103 0 2 2738396 5.357,21

Liauidado - FPer 27 18/07/19 2019 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIOS. SOC 2.886,78.

- Cheque 18/07/19 104 0 2 2738397 2.8878

O n de Compra - FPer 103 25/07/19 2019 BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 1.280,00.

- Débito 25/07/19 108 0 999600 2 1,280,00

Orden de Compra - FPer 30/08/19122 2019 KUANIP SUR - DORNELES GUILLERMO ALMIRO

- Cheque 30/08/19 129 0 2 27.’

4.868,36

4.868.36

Total Comprobantes29.820,35

005695


0056951 201010001 10 PAN/UNIDAD 15000 8.250,001 201010001 27 JUGO/LITRO 600,00 16.800,00

1 201010001 28 HAMBURGUESAS/UNIDAD 150,00 12.750,001 201010001 54 BARRA DE CEREAL/UNIDAD 60,00 1.500001 201010003 7 MANZANA/KILO 2,00 2.080,001 201010003 9 BANANA/KILO 2,00 2.480,001 201010003 20 FRUTA FRESCA/KILO 1,00 880,001 201010026 1 AGUA MINERAL/BOTELLA X LIT/BOTELLA 6500 3.197,351 201010026 2 AGUA MINERAL)UNIDAD 20,00 2.360001 201010033 3 JUGO /UNIDAD 660,00 25.731,001 201010035 1 TURRON/UNIDAD 60,00 600,001 201050001 1 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS ¡UNIDAD 4,00 540,001 201050015 1 TARUGO/UNIDAD 100,00 253,001 201090001 1 OTROS NO ESPECIFICADOS ¡UNIDAD 10,00 4.980,001 202020077 1 CAMISETAS DEPORTIVAS /UNINDAD/UNIDAD 1,00 6.832,001 202020099 1 OTROS PRENDAS DE VESTIR/Unidad/Cantidad 1,00 5.980,001 202030001 2 PECHERA FLUO/UNIDAD 8,00 20.400,001 203040001 4 LIJADETELAESMERIILDOBLEAPLIEGUE25X25. 1000 8,00 503,361 205050001 3 ENTONADOR/UNIDAD 10,00 892,401 205050006 1 LATEX P/ INTERIOR/EXTERIOR/UNIDAD 3,00 12.921,6€’1 205050016 1 AGUARRÁS/LITRO 1,00 894,591 205080019 2 BIDÓN/UNIDAD 3,00 540.001 206020007 9 TORNILLO PARA MADERA 10x3/GRAMOS 10,00 23,501 206020007 14 TORNILLO HEXAGONAL CON ARANDELA/GRAMOS 22,00 103,181 206020007 16 TORNILLO TIPO Ti/GRAMOS 100,00 9F 001 206020007 18 TORNILLO MECHA CON ALAS/GRAMOS 10,00 leSO1 206020014 1 CANDADO/UNIDAD 1,00 155,161 206020018 1 PINCELES P/PINTAR CHICO/UNIDAD 5,00 428,951 206020018 2 PINCELES P/PINTAR MEDIANO/UNIDAD 5,00 845,651 206020019 1 RODILLOS P/PINTAR/CANTIDAD 7,00 1.410,851 207090002 1 PASADOR/UNIDAD 1,00 135,601 207090003 1 CERRADURA/UNIDAD 3,00 3.218,591 208010028 5 CABLE TIPO TALLER 2x2,5 -3xl,5-/METRO 40,00 3.074,001 208010037 1 TUERCA/GRAMOS 22,00 40,261 209020108 1 CONO RIGIDO DE 17CM/UNIDAD 30,00 3.750,001 209020108 2 CONO TORTUGA/UNIDAD 36,00 864,001 209030019 2 TORNILLO T2 PARA MADERA DE 6X2/GRAMOS 30,00 30,601 209060148 4 MANIJA PUERTA INTERIOR IZQUIERDA/UNIDAD 1,00 135,071 209060174 2 ARANDELA/UNIDAD 22,00 46,201 302020005 1 ALQUILER DISPENSER FRIO/CALOR/PESOS 400,001 303010004 2 SERVICIO DE CERRAJERIA/COPIA DE LLAVE/PESOS 1.700,001 303090004 2 GRABADO DE PLACA/UNIDAD 6.120,001 305040003 1 SEGURO DE VIDA/PESOS 1.296,201 305040006 1 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES/PESOS 3.740,591 305050001 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS /PESOS 1.280,001 307090001 3 SERVICIO DE ALOJAMIENTO HABITACION TRIPLE)PESO 22.400,001 309010001 67 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS/PESOS 15.500,001 309010007 1 TROFEOS DE ACRILICO/UNIDAD

1 309010007 2 MEDALLA/UNIDAD

2,00

2,00

36,00

1,00

3,00

2,00

2,00

1,00

6,00

100,00

Ü 6 h .i


Fondo Permanente: 1 FONDO PERMANENTE CON REPOSICIÓN

82 07/06/19 2019 GUALDESIHERMANOS S.R.L.

07106/19 86 O 2 2738380

2

MandadoaPagar; 2019 3113 9

PA: 6178 Letra: ID Año; 2Ol9ÁmblIo: 00310 Tlpo:E NC: O

Comprob.: Tipo N Fecha Ejer. Proveedor/Comisionado

—

— Pago: Tipo Fecha Lote/Libramiento ChequeralClieque

Orden de Compra FPer

ChequeOrden de Compra - FPer 83

ChequeOrden de Compra - FPer 64

- ChequeOrden de Compra- FPer 85

- ChequeOrden de Compra - EPer 86

- ChequeOrden de Compra - FPer 87

-

Chequetiquidado - FPer 24

- ChequeLiquidado - FPer 25






- ChequeOrden de Compra FPer 91


,. -ChequeOrden de Compra - FPer 98

- ChequeLiquidado - EPer 26

- Cheque

Liquidado - FPer 27


- Débito

Orden de Compra - FPer 122

- Cheque

06)06/19

07/06/19

07/06/19

10/0619

la/o6/19

2410619

05/07/19

11/07/19

25/06/19

10/07/19

03/07/19

03/07/19

11/07/19

17/07/19

18/07/19

18/07/19

184)7/19

25107/19

30’O&l 9

2019 J Y C DE CARMEN EMARTIN

06/06/19 84 0 27383782019 V.E.M.C.SRL

07/06/19 85 0 2 27383792019 FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A

07/06/19 87 0 2 27383812019 CASTELLANO VICENTE OSCAR - ABC DEPORT

10/06119 89 0 2 27383832019 CASTELLON ESCUDERO. WILLY VLADIMIR

1310619 90 0 2 27383842019 AGUA PATAGONICA S.R.L.

24.06/19 91 0 2 27383852019 GUALDES1 HERMANOS S.R.L.

05/07/19 95 0 2 27383892019 FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A

11/07/19 97 0 2 27383912019 KUAÑIP SUR DORNELES GUILLERMO ALMIRO

25/06/19 92 0 2 27383862019 HOTEL 1810 DE C Y D INVERSORA S.R.L

10/07/19 96 0 2 27383902019 CASTELLANO VICENTE OSCAR ABC DEPORT

03/07/19 93 0 2 2738387

2019 J YC DE CARMEN F.MARTIN

03/07/19 94 0 2 27383882019 V.E.M.C.SRL

11/07/19 100 0 2 27383942019 FEDERACION PATRONAL SEGUROS SA

17/07/19 101 0 2 27383952019 CERRAJERIA EL CORDOBES - DANIEL ORIONE

18/07/19 102 0 2 27383932019 DIRECCION GENERAL DE RENTAS - A.RE.F.

18/07/19 103 0 2 27383962019 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIOS. SOC

184)7/19 104 0 2 27383972019 BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

25107/19 108 0 999600 22019 KUANIP SUR DORNELES GUILLERMO ALMIRO

30/08/19 129 0 2 2738392

Parcialjppode

4.640,00

4.640.0010.420.00

9.951.1041.537.35

39.668.171.296.20

1.296.2029.994.00

28.494.3015.500.00

15.190.00940.00

940.0027.091.00

26.278.26470,89

470,8917.897.46

17.002,5922.400.00

2L392,0027.612.00

2&23I,404.300.00

4.300.003.900.00

3.900,003.269.70

3.269,704.159,40

4.159,405.357.21

5.357.212.886.78

2.886.781.280.00

1.280.004.868.36

4.868.36

Paqos221.576.36 8.243.99

Retenciones Total Comprobantes229.820.35

221.576,36

Se:reanc. ieCu < y E v1:.:r.

.detaSetardek 00569


005595Detalle por InsumosVera Insumo Subinsumo Descripción Cantidad Importe

1 201010001 10 PAN/UNIDAD 150,00 8.250,00

1 201010001 27 JUGO/LITRO 60000 16.800,00

1 201010001 28 HAMBURGUESAS/UNIDAD 150,00 12.750,00

1 201010001 54 BARRA DECEREALJUNIDAD 60,00 1.S0000

1 201010003 7 MANZANA/KILO 2,00 2.080.00

1 201010003 9 BANANA/KILO 2,00 2.480,00

1 201010003 20 FRUTA FRESCA/KILO 1,00 880,00

1 201010026 1 AGUA MINERAL/BOTELLA XLIT/BOTELLA 65,00 3.197,35

1 201010026 2 AGUA MINERAL/UNIDAD 20,00 2.360.00

1 201010033 3 JUGO/UNIDAD 660,00 25.731,00

1 201010035 1 TURRON/UNIDAD 60,00 600,00

1 201050001 1 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS/UNIDAD 4.00 540.00

1 201050015 1 TARUGO/UNIDAD 100,00 253.00

1 201090001 1 OTROS NO ESPECIFICADOS /UNIDAD 10.00 4.980,00

1 202020077 1 CAMISETAS DEPORTIVAS /UNINDAD/UNIDAD 1,00 6.832,00

1 202020099 1 OTROS PRENDAS DE VESTIR/Unidad/Cantidad 1,00 5.98000

1 202030001 2 PECHERA FLUO/UNIDAD 8,00 20.400,00

1 203040001 4 LIJA DE TELA ESMERIIL DOBLE A PLIEGUE 25X 25. IOOG 8,00 503.36

1 205050001 3 ENTONADOR/UNIDAD 10,00 882,40

1205050006 1 LATEX P/ INTERIOR/EXTERIOR/UNIDAD 3,00 12.921,66

1 205050016 1 AGUARRÁS/LITRO 1,00 694,59

1 205080019 2 BIDÓN/UNIDAD 3,00 540.00

1 206020007 9 TORNILLO PARA MADERA 10x3/GRAMOS 10.00 23,50

1 206020007 14 TORNILLO HEXAGONAL CON ARANDELA/GRAMOS 22.00 103.18

1 206020007 16 TORNILLO TIPO Ti/GRAMOS 100.00 98.00

1 206020007 18 TORNILLO MECHA CON ALAS/GRAMOS 10,00 14,60

1 206020014 1 CANDADO/UNIDAD 1,00 155,16

1 206020018 1 PINCELES P/PINTAR CHICO/UNIDAD 5,00 428,951 206020016 2 PINCELES PIPINTAR MEDIANO/UNIDAD 5,00 845,65

1 206020019 1 RODILLOS P/PINTAR/CANTIDAD 7,00 1.410,85

1 207090002 1 PASADOR/UNIDAD 1,00 135,60

1 207090003 1 CERRADURA/UNIDAD 3,00 3.218,59

1 208010028 5 CABLE TIPO TALLER 2x2,5 ‘3x1,5-/METRO 40.00 3.074,00

1 208010037 1 TUERCA/GRAMOS 22.00 40.26

1 209020108 1 CONO RÍGIDO DE 17 CM/UNIDAD 30,00 3.750,00

1 209020108 2 CONO TORTUGA/UNIDAD 36,00 864,001 209030019 2 TORNILLO T2 PARA MADERA DE 6X2/GRAMOS 30.00 30,60

1 209060148 4 MANIJA PUERTA INTERIOR IZQUIERDA/UNIDAD 1,00 135,07

1 209060174 2 ARANDELA/UNIDAD 22,00 46,20

1 302020005 1 ALQUILER DISPENSER FRIO/CALOR/PESOS 2,00 400,001 303010004 2 SERVICIO DECERRAJERIAICOPIA DE LLAVE/PESOS 2.00 1.700,00

1 303090004 2 GRABADO DE PLACA/UNIDAD 36,00 6.120,00

1 305040003 1 SEGURO DE VIDA/PESOS 1,00 1.296,201 305040006 1 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES/PESOS 3,00 3.740.591 305050001 1 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS/PESOS 2,00 1.280,001 307090001 3 SERVICIO DE ALOJAMIENTO HABITACION TRIPLE/PESO 2,00 22.400,001 309010001 67 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS/PESOS 1,00 15.500,001 309010007 1 TROFEOS DE ACRILICO/UNIDAD 6,00 8.600,001 309010007 2 MEDALLA/UNIDAD 100,00 14.800,00

005 595


ØO56



Secretaria de Economía y Finanzas ‘2019 - Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”


VISTO el expediente N° OP 7566/2019 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo 9” N° 00002 -

00000517, a favor de la firma “DEVELOPMENT & SCHEDULING S.AY por la suma de

PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CON 00/100 ($237.000,00),

correspondiente al servicio de un (1) equipo vial tipo retroexcavadora, con opera}io,

destinado al “Operativo 2019 de mantenimiento y limpieza vial”, durante el periodo

comprendido entre los días del 05 al 27 del mes de Julio/2019, según Acta de Medición

obrante a foja 77.

Que a través del Decreto Municipal N° 940/2019 se adjudíca la Licitación

Pública N° 17/201 8, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N°609/2019.

Que el presente procedimiento de contratación se encuadra en el Artículo

1100, inciso d) Apartado 4) de la Ordenanza Municipal N° 3693 y sus modificatorias y

Anexo ¡ del Decreto Municipal N° 1255/201 3.


administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Organica


Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:


A/G DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA

Y SIETE MIL CON 00/100 ($237.000,00), correspondiente al servicio de un (1) equipo

/1.2.

Las Islas Malvinas Georgias y Sándwich del Sur, Sony serán Argentinas

005896


E.Provincia de Tierra del Fuego



/1.2.

‘2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón’

ti o

vial tipo retroexcavadora, con operario, destinado al “Operativo 2019 de mantenimiento y

limpieza vial”, durante el periodo comprendido entre los días deI 05 al 27 del mes de

Julio/2019, según Acta de Medición obrante a foja 77. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 00002 - 00000517,

a favor de la firma “DEVELOPMENT & SCHEDULING S.A.” por la suma de PESOS

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CON 00/1 00 ($237.000,00), correspondiente al

servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto que demande la presente contratación con cargo al

Titular presupuestario, Secretaría de Planificación e Inversión Pública — Inciso 030.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

RESOLUCION 5. E. y E N° /2019.-

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas005595


VISTO el Expediente S.E. N°4177/2019, del registro de esta Municipalidad y;

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita la

N° 6422, por anticipo financiero presentada

referente a la CONTRATACIÓN DIRECTA

S.PSS. y DD.HH. y S.E. y F N° 4/2019 y

y la Orden de Compra N° 361/2019 del Expediente SD-9908-2018, por la

de alimentos para el armado de OCHOCIENTOS ( 800) bolsones

destinados a personas en estado de vulnerabilidad, de acuerdo a lo

la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos.

empresa citada, constituyó la misma mediante Garantía de Anticipo

la firma “SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADk”- Póliza N°

suma total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL

OS CON CERO 00/100 ($ 1.282.800,00), por el concepto antes descripto.

través de la Resolución S.E. y E. N° 4321/2019 se totalizo el cumplimiento

Orden de Compra antes mencionada , por lo que corresponde la devolución de la

de Caución citada.

Que la presente

4 de la Ordenanza

239/2010, modificada

N°1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado

legal, conforme a lo establecido en el Artículo 1

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza

para el dictado del presente instrumento

53° de la Carta Orgánica Municipal de la

Municipal N° 4976, Decreto Municipal

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos”.

005697


=REPÚBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA


005597

“2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA, 11 SP 2019

devolución de la Póliza de Seguro de Caución

por la firma CELENTANO ANTONIO JAVIER,

N° 339/2019 adjudicada mediante Resolución

su modificatoria S.P.S.S. y DD.HH. y S.E. y F

N° 6/2019

adquisición

comunitarios,

requerido por

Que la

financiero de

6422, por la

OCHOCIENT

Que a

de la

Póliza

tramitación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d) apartados y

Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal NY

por la Ordenanza Municipal N° 5559 y Anexo 1 Decreto Municipal



“REPÚBLICA ARGENTINA»MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIAYFINANZAS

‘2019- Mo del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

/11.2.

N° 1948/201 5, Decreto Municipal N°333/2018

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N°6422 , a la

firma CELENTANO ANTONIO JAVIER, constituida mediante Garantía de Anticipo por la

aseguradora “SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA.” , por la suma total

de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON

CERO 00/100 ($ 1.282.800,00), referente a la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 339/2019

adjudicada mediante Resolución S.P.S.S. y DD.HH. Y SE. y F. N° 000004/2019 y su

modificatoria Resolución S.P.S.S. y DD.HH. Y S.E. y F. N°06/2019 y la Orden de Compra

N° 361/2019 deI Expediente SD-9908-2018, por la adquisición de alimentos para el

armado de OCHOCIENTOS ( 800) bolsones comunitarios, destinados a personas en

estado de vulnerabilidad, de acuerdo a lo requerido por la Secretaría de Políticas

Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos.


Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S. E. y F. N° /2019.

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y los Hielos


OOsbrB

aProvincia de Tierra del Fuego


MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas 2019—Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón

USHUAIA, 1.1 spVISTO el expediente N° Op 8595/2019 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo ‘C” N° 00001 -

00000039, a favor del Sr. Ariel Epifanio QUINTANA, D.N.l. N° 30.384.440, por la suma de PESOS

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 29.766,00),

correspondiente al desarrollo de trabajos públicos, a fin de garantizar el adecuado

funcionamiento y mantenimiento de los espacios públicos de nuestra ciudad, como la

construcción de cordones, tapas y cámaras de cloacas, reconstrucción de veredas, canteros y

rampas, reparación de los juegos de las distintas plazas y parques de la ciudad, reparación de

rejas de protección, cercos perimetrales de los espacios públicos municipales, en playones, entre

otros, solicitado por las Direcciones de Control Operativo y de Tareas Prioritarias dependientes

de la S,S.S.P. de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, durante el mes de agosto del

2019, según Certificación de Servicio obrante a fs. 25.

Que mediante Decreto Municipal N° 148612019 se aprobó el Contrato de Locación de




y en el Articulo 1251° y concordantes del Código Civil y Comercial.


administrativo, en lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad

de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los Decretos Municipales Nros.

1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS

SESENTA Y SEIS CON 00/100 ($29.766,00), a favor del Sr. Ariel Epifanio QUINTANA, D.N.l.

N° 30.384.440, correspondiente al desarrollo de trabajos públicos, a fin de garantizar el adecuado


11.2.

nrIr t’ QLas Islas Malvinas, Georgias y Sándwicl, del Sur, son y serán Argentinas U u U


E,Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico SurRepCiblica Argentina


/1.2.

2O1 9—Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón’

005598

archivar


ma

construcción de cordones, tapas y Cámaras de cloacas, reconstrucción de veredas, Canteros y




de la S.S.S.R de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, durante el mes de agosto del

2019, según Certificación de Servicio obrante a fs. 25. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 00001 - 00000039, a favor

del Sr. Ariel Epifanio QUINTANA, D.N.l. N° 30.384.440, por la suma total de PESOS


correspondiente al servicio indicado en el Articulo precedente. Ello por los motivos expuestos en

el exordio.



ARTÍCULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

/2019.-

/

E. 9? 59.Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas


005599

Provincia de “Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur


Secretaria de Economia y Finanzas “2019— Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA, ti r rmVISTO el expediente N° OP 8795/2019 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO


00000045, a favor del Sr Michael Ezequiel LOMASTRO, D.N.l. N° 36155.863, por la suma de

PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 29.766,00),






otros, solicitado por ¡as Direcciones de Control Operativo y de Tareas Prioritarias dependientes






Ordenanza Municipal N° 3693, y sus modificatorias; Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013





1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE


SESENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 29.766,00), a favor del Sr Michael Ezequiel LOMASTRO,

D.N.l. N° 36.155.863, correspondiente al desarrollo de trabajos públicos, a fin de garantizar el

puado funcionamiento y mantenimiento de los espacios públicos de nuestra ciudad, como la

LLas Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas


005599



Secretaría de Economía y Finanzas “2019— Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”

11.2.

Construcción de Cordones, tapas y cámaras de cloacas, reconstrucción de veredas, canteros y







del Sr Michael Ezequiel LOMASTRO, D,N.l. N° 36.155.863, por la suma total de PESOS

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 (5 29.766,00),

correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en

el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular


ARTÍCULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.005699

RESOLUCIÓN 5. E. y E N° 12019r

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas 005599


005700



Secretaría de Economía y Finanzas “2019 — Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Per6n

USHUAIA, fi SEP 208


CONSIDERANDO


00000019, a favor del Sr. HERNANDEZ ANDRADE Jorge Luis DNI N° 24.518.680, por la suma

de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 17.500,00), correspondiente al

servicio de operario y chófer de Equipamiento Vial, realizando tareas de limpieza, correctivas y



de la S.S.S.P. dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, durante el

periodo comprendido entre los días del 01 al 15 del mes de Agosto/2019, según Certificación de










Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE


00/1 00 ($ 17.500,00), a favor del Sr. HERNANDEZ ANDRADE Jorge Luis DNI N°24.518.680,


R2

4Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwicb del Sur, son y serán Argentinas

DO 5700




Secretaria de Economía y Finanzas ‘2019— Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón’

/1.2.

limpieza, correctivas y preventivas en la vía pública de nuestra ciudad, y todas aquellas



Inversión Pública, durante el periodo comprendido entre los días del 01 al 15 del mes de

Agosto/2019, según Certificación de Servicio obrante a fs. 7. Ello por lo expuesto en el exordio.


del Sr. HERNANDEZ ANDRADE Jorge Luis DNI N° 24.518.680, por la suma total de PESOS

DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/1 00 ($ 17.500,00), correspondiente al servicio indicado

en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Dar por concluido el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°14015, aprobado mediante Decreto Municipal N° 1120/201 9.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titularpresupuestario, Secretaría de Planificación e Inversión Pública — Inciso 30.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar. Q57 o.RESOLUCIÓN 5. E. y E. N° _J2019.-



OO57U

Provincia de Tierra del FuegoAntártica e Islas del Atlántico Sur

República Argentina “2019-Año del centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”Municipalidad de Ushuaia


VISTO: el Expediente P.E. N°9621/2019 deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 00001 -00000017, por

la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/1 00 ($ 28.000,00), a favor de la Sra.

ZAPATERA, Ivana Andrea D.N.I. N° 25.180.310, en concepto de pago por la prestación


trabajos ejecutados correspondientes al periodo 01/08/19 al 31/08/1 9.




Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en

el artículo 110°, inciso d, punto 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,



Comercial.


legal, conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 Decreto Municipal N°

1948/2015, Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:


00/100 ($ 28.000,00), a favor de la Sra. ZAPATERA, Ivana Andrea D.N.l. ND

25.180.310, en concepto de servicio prestado en la Subsecretaría de Planeamiento

Estratégico durante el período 01/08/19 al 31/08/1 9. Ello, por los motivos expuestos

en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo C” N° 00001-0000001 7,

pentada por la Sra. ZAPATERA, Ivana Andrea D.N.l. N° 25.180.310, por la suma de

2.///

‘LAS JSL4S MAL VINAS. GEORG!ASYSÁND WfC’Ji DEL SUR, SONYSERÁNARGENTINAS’ UD /


11/2.

PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/1 00 ($28.000,00), por el concepto descripto


ARTÍCULO 30• Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con

presupuestario Intendencia, clasificación económica N°1130000.

ARTICULO 4° .- Comunicar. Dar al Boletín de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

RESOLUCION S.E. y F. N° /2019.(it

Provincia de Tierra del FuegoAntártica e Islas del Atlántico Sur


0 [1570


cargo al titular

“1.45 ISLAS MAL VbVAS, GEOROL4S Y SíNDWIC1i DEL SUR. SON YSER,Í.V ARDE/VnVAS”


aaProvincia de Tierra del Fuego

Antártica e Islas del Atlántico SurRepública Argentina “2019-Año del centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”


USHUAIA, 11 SEP 2Di1VISTO: el Expediente P.E. N°9558/2019 deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “B” N° 00003-00000021, por

la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($ 28.000,00), a favor del Sr.

TORRES, Daniel Esteban D.N.I. N° 23.258.995, en concepto de pago por la prestación


trabajos ejecutados correspondientes al período 08/08/19 al 07/09/1 9.





el artículo 1100, inciso d, punto 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,



Comercial.



ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976 Decreto Municipal N°

1948/2015, Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1 °.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL CON

00/1 00 ($ 28.000,00), a favor del Sr. TORRES, Daniel Esteban D.N.l. N° 23.258.995,

en concepto de pago por la prestación de servicios en la Subsecretaría de

Planeamiento Estratégico, por la realización de trabajos ejecutados correspondientes al

periodo 08/08/19 al 07/09/1 9. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo ‘E” N° 00003-00000021,

por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($ 28.000,00), a favor del

2.///

OU5 ¿2LAS ISLAS MAL VINA5 GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR,SON Y SERAN ARGENTINAS


tSProvincia de Tierra del Fuego

Antártica e Islas del Atlántico SurRepública Argentina


/112.

t O 2


Sr. TORRES, Daniel Esteban D.N.I. N° 23.258.995, por el concepto descriptoprececlentemente. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 1°

presupuestario Intendencia, clasificación económica N° 1130000.

con cargo al titular

ARTICULO 4° .- Comunicar. Dar al Boletín de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

RESOLUCION S.E. y F. N°

w/Çpo

1a019.

LAS JSL4S tIAL Vll’L15, c;EORCUAS Y .ÇiVL)lVfCj/ L)EL SUR, SOS Y SER1ÍNAJ?(;ENTLVAS”


005703

üProvincia de Tierra del Fuego


República Argentina “2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, ti SEP 7019VISTO: el Expediente P.E. N° 9564/2019 deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 00001-00000015, por

la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/1 00 ($ 28.000,00), a favor de la Srta.

NACUCHI, Valentina D.N.I. N° 36.495.733, en concepto de pago por la prestación de

servicios en la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, por la realización de

trabajos ejecutados correspondientes al periodo 01/08/19 al 31/08/1 9.





el artículo 1100, inciso d, punto 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,



Comercial.



ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 Decreto Municipal N°

1948/201 5, Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE:


00/1 00 ($ 28.000,00), a favor de la Srta. NACUCHI, Valentina D.N.l. N°36.495.733, en

concepto de servicio prestado en la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico durante

el período 01/08/19 al 31/08/19. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo C” N° 00001 -0000001 5,

presentada por la Srta. NACUCHI, Valentina D.N.l. N° 36.495.733, por la suma de

?ESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($ 28.000,00), por el concepto descripto

2.///

‘LAS ?SL4S 1f,4LJ7V45, CEORGIAS YSDWICJl DEL SUR, SON YSERÁNÁRGENTINAS” 605


oProvincia de Tierra del Fuego

AntárVea e Islas del Atlántico SurRepública Argenlina


/112.



ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargopresupuestario Intendencia, clasificación económica N°1130000.

ARTICULO 4° .- Comunicar. Dar al Boletín de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar

RESOLUCION S.E. y F. N°’U

/2019.

005 03

al titular

LAS ISLAS MALViNAS, GEORGIA5 )SÁNDWICH DEL SUR, YSERÁNARGENTINAS”


aU 2O19 — Año del Centenada del Nacimiento de Eva Duarte de Pe,ón



USHUAIA, fi SP ?Üi

VISTO el Expediente SR N°6220/2015, del registro de esta Municipalidad y;

CONSIDERANDO

Que a través de la Resolución 5. 5. H. y F. N° 827/2015 se autorizó la

contratación directa con la firma GRUPO FARO S.R.L, por la suma total de PESOS CIENTO

OCHO CON 00/100 ($108,00), referente a la adquisición de un (1) par de anteojos de

seguridad totalizados con protección UV, a utilizar como Elemento de Protección Personal

(E.P.P) por el empleado municipal Femando JEREZ. Legajo N° 3098, dependiente de la

Dirección de Bienestar del Personal, conforme a lo requerido mediante Nota de Pedido N°

1037/2015 y posterior Pedido de Presupuesto N.° 544/2015, obrantes de fojas 24 a 28,

respectivamente.

Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores he emitido la

Orden de CompraN° 997/2015.

Que a través de la Resolución 5. H. y F. N° 6854/2015, se autorizo y aprobó el

pago de la Factura Tipo B N° 0004-00000025, a favor de la firma GRUPO FARO S.R.L., por

la suma total de PESOS CIENTO OCHO CON 00/100 ($108,00).

Que corresponde dar por finalizada la Orden de Compra N°997/2017.


instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 1530 de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo 111 de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos

Municipales N° 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN MC

DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N°997/2015 emitida a favor de la

firma GRUPO FARO S.R.L., por la suma de PESOS CIENTO OCFIO CON 00/100

($108,00), referente a la adquisición de un (1) par de anteojos de seguridad totalizados con

protección UV, a utilizar como Elemento de Protección Personal (E.P.P) por el empleado

///.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias. Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” a a 2





005

2019 — Año de/ Centena,io del Nacimiento de Eva Dua,le de PerÓn

jb

de la Municipalidad de

111.2.

municipal Femando JEREZ, Legajo N° 3098, dependiente de la Dirección de Bienestar del

Personal, conforme a lo requerido mediante Nota de Pedido N° 1037/2015 y posterior Pedido

de Presupuesto N° 544/2015, obrantes de fojas 24 a 28, respectivamente. Ello por los motivos


ARTÍCULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial Ushuaia.

Cumplido, archivar.n o 7 °RESOLUCIÓN S.E Y F. N° /2019.-

/

O U 7 U i




ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR=REPÜBLICA ARGENTINA=

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2019 Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón’

USHUAIA, 11 SEP !19

VISTO el Expediente SD N°9058/2019, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se traniita el pago de la Factura Tipo B N.° 0004-

0000000274, por la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CON 001100 ($6.600,00)

a favor de Ja firma LOGÍSTICA ANTÁRTICA SA. referente a la contratación por el

servicio de traslado terrestre de la Unidad Sanitaria Móvil, por el período de cinco horas

y media (11/2), destinado a la Dirección de Salud, de acuerdo con lo solicitado por dicha

repartición.

Que oportunamente se recibió la Factura tipo B N° 0004-0000000265 observándose

que no se había consignado en la misma el N° de OC sobre la cual se prestó el servicio,

por lo que se solicitó Nota de Crédito sobre la mencionada factura, la que resultó ser la

Nota de Crédito Tipo B N° 0004-0000000063.

Que a través de la Resolución S. 5. E. y F. N.° 000030/2019, se autorizó la

contratación directa con la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS

CIENTO VEINTE MIL CON 00/1 00 ($ 120.000,00), por el término de CIEN (100) horas a

razón de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($ 1.200,00) la hora, emitiendo a

tal fin la Orden de Compra N°63/201 9.

Que a foja 5 obra Certificación de servicio emitida por el área requirente,

constatando la efectiva prestación por el período facturado.

Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 1100, inciso d), apartado 1

de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N.° 239/2010 y

su modificatoria Ordenanza Municipal NY 5559 promulgada por Decreto Municipal

N°201 912018 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.



ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Muni

44’

Las Islas Malvinas. GeorEias y Sándwich del Sur. son y serán Argentinas



ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPÚBLICA ARGENTINM

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS ‘2019 - Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

1/1.2. -

cipales Nros. 1946/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SEIS MIL

SEISCIENTOS CON 00/100 ($6.600,00), referente a la contratación por el servicio de

traslado terrestre de la Unidad Sanitaria Móvil, cinco horas y media (11/2), destinado a la

Dirección de Salud, de acuerdo con lo solicitado por dicha repartición, según la

Resolución 5. 5. E. y E. N° 000030/2019 y la Orden de Compra N°63/2019. Ello por lo


ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0004-0000000274,

por la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CON 00/1 00 ($6.600,00) a favor de la

firma LOGÍSTICA ANTÁRTICA SA., por la contratación antes descripta. Ello por los




Clasificación Económica 1130000 y cancelar con el Fondo Prestaciones de Salud.


Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N.° /2019.-

005 7 fl 5

0057 U 5



a 005705

üProvincia de Tierra del Fuego


MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economia y Finanzas “201 9-Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA, 11 SPEZ

VISTO el expediente SE N° 10414/2018 deI registro de esta Municipalidad;

CONSIDERANDO

Que a través de Resolución S.S.E. y F. N° 941/2018, se autorizó la contratación

directa con la firma GUALDESI HERMANOS S.R.L., cuya propuesta ascendió a la suma

total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS ONCE CON 00/100 ($2.211,00), referente a la

adquisición de insumos varios que fueron utilizados para el evento “Cierre anual de los

Talleres de la Subsecretaría de Economía Social, Edición 2018”, de conformidad con lo

solicitado por la Dirección de Barrios y Centros Comunitarios dependiente de la


Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de

Compra N°1285/2018.

Que a través de Resolución S.E. y F. N° 6446/2018, se autorizó y aprobó el

pago de la factura tipo “8” N°0026-00015749, a favor de la firma GUALDESI

HERMANOS S.R.L., por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS ONCE CON 00/100

($2.211,00).

Que el Departamento de Almacenes dependiente de la Dirección de Compras

Mayores y Menores, ha tomado la debida intervención en la recepción de los insumos

adquiridos, de conformidad con el Vale de Salida de Materiales N°652/2018, obrante a

fojas 21.

Que en Consecuencia corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden

de Compra N°1285/2018.


legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de

la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto

///.2.

rlGO 7 Ge

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos




MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economia y Finanzas

/11.2.

Municipal N° 1948/2015, Decreto Municipal N° 333/2018.

005

‘2019-Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón’

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.-Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1285/2018, emitida a favor de

la firma GUALDESI HERMANOS S.R.L., cuya propuesta ascendió a la suma total de

PESOS DOS MIL DOSCIENTOS ONCE CON 00/100 ($2.211,00), referente a la

adquisición de insumos varios que fueron utilizados para el evento “Cierre anual de los

Talleres de la Subsecretaría de Economía Social, Edición 2018”, de conformidad con lo

solicitado por la Dirección de Barrios y Centros Comunitarios dependiente de la

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos. Ello por lo



Cumplido, archivar.


766

/

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos


tProvnt a le Tierm del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico surRepúl’lica Argentina

Municipalidad de UshuaiaSECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS “2019, AlIo del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA. 11 SE? ZU1


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “B N° 00002-

0000005 1. presentada por el Sr. Norman Atilio Munch, por la suma de PESOS TREINTA Y

SEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($36.900,00), por servicios prestados en el Programa

de Prensa durante el mes de agosto de 2019.

Que mediante Decreto Municipal N° 1359/2019, se encuentra aprobado el Contrato

de Locación de Servicios registrado bajo el N° 14156.

Que los servicios mensuales fueron cumplidos efectivamente según consta fs. lO.


Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010. Ordenanza

Municipal N° 5559 promulgada por Decreto Municipal N° 2019/2018. Anexo 1 deI Decreto

Municipal N° 1255/2013 y en el Art. 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.



Ushuaia. A nexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y

Decreto ‘vltinicipal N°333/2018.

Por ello:



RES U E LV E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL

NOVECIENTOS CON 00/100 ($36.900,00), por servicios prestados en el Programa de Prensa

durante el mes de agosto de 2019. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCU LO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “8” N° 00002-0000005! a

1

las Islas Malvinas, Genrgias y Sándwich del Sur sony serán Argentinas

005707


tProvincia de hería del Fuego,

Anláítida e Islas del Allantico surRepública Argentina

Municipalidad de UshuaiaSECRETARIA DE E(O7ONIIA Y FINANZAS

7 ¶17

‘2Ol9, Año del Centenario del Nacimiento de Ea Duarte de Perón”

it)

favor del Sr. Norman Atilio Munch, por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL

NOVECIENTOS CON 00/lOO ($ 36.900,00), correspondiente a la contratación indicada en el

Artículo 1°, Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al Titular


ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia) archivar.

RESOLUCION S.E. Y F. N° U /2019.-

fca

125 Islas MaR itas. Ucorgias Sandwich del Sur son serna Argentinas


035? ti 8Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico surRepública ArgentinaMunicipalidad lc 1 Ishunia -

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS “2019 Año del Centenario del Nacimiento de Ev&Duarte de Perón”

USHUAIA, 1.1 SE? 2019

VISTO el expediente C.P. N° 9607/2019 del Registro de esta Municipalidad, y

CONSII)ERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “C” N° 00001-00000038.

presentada por la Sra. Agustina CARDOZO PORTA, por la suma de PESOS TREINTA MIL

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 30.750,00), por los servicios prestados en la

Subsecretaría de Comunicación Pública durante el mes de agosto de 2019.

Que mediante el Decreto Municipal N° 1583/2019 se aprobó el Contrato de Locación de

Servicios de la Sra. Agustina CARDOZO PORTA, registrado bajo el N° 14258.

Que los servicios mensuales fueron cumplidos efectivamente según consta fs. 8.

Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110°. inciso D, apartado lO) de la Ordenanza

Municipal N° 693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza M unicipal N° 5559,

promulgada por Decreto Municipal N°2019/2018 y Anexo [del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facilitado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo

establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la

Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



R E 5 U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL SETECIENTOS

CINCUENTA CON 00/100 ($ 30.750,00), por servicios prestados en la Subsecretaría de Comunicación

Pública durante el mes de agosto de 2019. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2’.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N°00001-00000038 a favor de la

Sra. Agustina CARDOZO PORTA, por la suma total de PESOS TREFNTA MIL SETECIENTOS

CINCUENTA CON 00/lOO ($30.750,00). correspondiente a la contratación indicada en el Artículo

1°. Ello por los motivos expuestos en ci exordio.

ARTÍCULO 3 .- Imputar la suma indicada en el Artículo ]0 con cargo al Titular Presupu •o

Secretaría de (‘oordinación de Gestión, Clasificación Económica 1130000. 1ARTÍCULO 4’.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia /rchiva .

RESOLUCIÓNS.E. Y F. N° 0057 /20l9.- / )ftp

(b.

‘Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur son

005768


tProvincia dc Fierra del Fuego.

Anlártida e l.Ia’ del Allántico surRepública Argentina

Municipal dad de UshuaiaSECRETARIA Dl FCONOMIA Y FINANZAS

‘2019-Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarle de Perón’

USHUAIA. 11 SEP 2019


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se trarnita la cancelación de la factura tipo “C” N° 00002-

00000042, presentada por la Sra. Verónica Carolina PACHECO, por la suma de PESOS

TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($30.750,00), por servicios

prestados en el Programa de Comunicación Audiovisual durante el mes de agosto de 2019.

Que mediante Decreto Municipal N° 167 1/2019, se encuentra aprobado el Contrato

de Locación (le Servicios registrado bajo el N° 14278.



Ordenanza Municipal N°3693 promulgada por el Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza

Municipal N 5559 promulgada por Decreto Municipal N° 2019/2018, Anexo 1 deI Decreto






Por ello:


A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FiNANZAS

RES U E I. V E

ARTICULO 1 °. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL SETECIENTOS

CINCUENTA CON 00/100 ($30.750.00). por servicios prestados en el Programa de

Comunicación Audiovisual durante el mes de agosto de 2019. Ello por los motivos expuestos

en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N°00002-00000042 a

favor de la Sra. Verónica Carolina PACHECO, por la suma total de PESOS TREINTA MIL

1“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”


tProvincia de Tierra del Fuego.


Municipalidad de UshuaiaSFCREFARIA 1W ECONOMIA Y FINANZAS

2019- Mo del CentenarFo del Naciraenh de Eva Duarte de Perón’

2/7.

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($30.750,00), correspondiente a la contralación

indicada en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al Titular

Presupuestario Secretaria de Coordinación de Gestión, Clasificación Económica (30000.


RESOLUCIÓN S.E. Y F. N° /20 19.-

fra

“Las Islas Malvtnas, Georgias y Sándwieh del Sur son y aeÑn Argentina


? 10


República ArgentinaMunicii’aln lad de Ushuaia

Secretaria dt’ Erononila y Finanzas “2019, Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarle de Perón”



CONSIDERANDO;


00000027, presentada por el Sr. Matías Bianciotto, por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS

MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($36.900,00), por servicios prestados en el Programa de

Comunicación Audiovisual durante el mes de agosto de 2019.

Que mediante Decreto Municipal N° 1670/2019, se aprobó el contrato de Locación de

Servicios Registrado bajo el N° 14280.




Ordenan7a Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N° 5559, promulgada por Decreto Municipal N° 2019/2018, Anexo 1 del Decreto

Municipal N° 1255/2013 y en el Art. N° 125! y concordantes del Código Civil y comercial.





Por ello:



RESUELVE


NOVECIENTOS CON 00/100 ($36.900.00), por servicios prestados en el Programa de

Comunicación Audiovisual durante el mes de agosto de 2019. Ello por los


ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “8” N° 00005-00000027 a

//2.


305? 1


“,flr rbU.)..! 1 U.

tProvincia de Tierra del Fuego.


Munteipalidad de UshuaiaSecretaria de Lconornia y Finanzas

2/!.

“2019, Año del Centenario del Nacimiento de Eva Dtiarlv de Perón”

favor del Sr. Matías Bianciotto por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL

NOVECIENTOS CON 00/100 ($36.900,00), correspondiente a la contratación indicada en el

Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°-Imputar la suma indicada en el Artículo 10 con cargo al Titular

Presupuestario Secretaria de Coordinación de Gestión, Clasificación Económica 1130000.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia archivar.

RESOLUCIÓN SE. Y F. N° /2019.-

lea

‘1; 7’

00571 0

4/

las Islas Malvtnas, Georta y Sandwtcti del Sur son y seran Argenttnas’


00571 1

PROVINCIA DE TIERRA DEL I’VEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE t.ISIIUAIA 2019- Año del centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón,’

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS


VISTO el expediente SE. N°9645/2019 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo tramita la Comisión de Servicios del Señor Subsecretario de

Desarrollo Económico Don. Garribia Dario Alejandro, D.N.l N.° 30.969.315, por los

tramos Ushuaia—Buenos Aires-Ushuaia, desde el día once (11) y hasta el día

dieciséis (16) de septiembre del año en curso, a los efectos de realizar tareas

inherentes a sus funciones en el marco de comisión de servicio.

Que a fojas 5 obra el formulario V.1., solicitud de autorización para la

realización de la comisión, autorizada por el Señor Intendente Municipal, por la suma

de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS CON 87/1 00 ($46.072,87).

Que dicha comisión no devengará gastos en concepto de viáticos.


instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta

Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal

N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios del Señor Subsecretario de

Desarrollo Económico Don. Garribia Dario Alejandro, D.N.l N.° 30.969.315, por los

tramos Ushuaia—Buenos Aires-Ushuaia, desde los días once (11) y hasta el día

6Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas 0057 i


0.057

PROVINCIA DF TIERRA DEI, FUEGOANTÁRTIDA E IS] AS DEL ATlÁNTICO SIR

REPI”13l ICA ARGENTINAM NICIrAI IDAI) DE USHUAIA

SFÇRITFARtA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2019- Mo del centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón.’

2./II

dieciséis(16) del año en curso, a los efectos de realizar tareas inherentes a sus

funciones en el marco de comisión de servicios. Ello por los motivos expuestos en

los considerandos.

ARTICULO 2°.-Imputar la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y

DOS CON 87/2019 ($46.072,87), al Titular Presupuestario Secretaria de Economía y

Finanzas, Clasificación Económica

considerandos.

1130000. Ello por los motivos expuestos en los

Cumplido, archivar.

RESOLUCION S.E.Y F N° 0057”

005711


/2.019.

¡//

NeBfld ‘ç. E

[.as Islas Malvinas. (icorgias y Sándwieh del Sur. Sony serán Argentinas


005712



Secretaría de Economía y Finanzas 2019— Año del Centenario del nacirrñento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA, “[1 SEP 2019


CONSIDERANDO


00000045, a favor del Sr. Hernán Roberto LOPEZ, D.N.l. N°31.866.861, por la suma de PESOS







otros, solicitado por la Dirección de Control Operativo y de Tareas Prioritarias dependientes

S.S.S.R de la Secretaria de Planificación e Inversión Pública, durante el mes de agosto deI 2019,

según Certificación de Servicio obrante a fs. 28.



Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 1100, inciso d) punto 1), de la






1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE


SESENTAY SEIS CON 00/100 ($29.766,00), a favor del Sr. Hernán Roberto LOPEZ, D.N.l.

N°31.866.861, correspondiente al desarrollo de trabajos públicos, a fin de garantizar el adecuado


/ l/.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Surç sony serán Argentinas

005772


005712

Provincia de ‘flerra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur


Secretaria de Economia y Finanzas ‘2019 — Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón’

11.2.




otros, solicitado por la Dirección de Control Operativo y de Tareas Prioritarias dependientes

S.S.S.R de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, durante el mes de agosto del 2019,

según Certificación de Servicio obrante a fs. 28. Ello por lo expuesto en el exordio,


del Sr. Hernán Roberto LOPEZ, D.N.l. N° 31.866.861, por la suma total de PESOS



el exordio.




archivar

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°005/12

/2019.-

/


05712


t 005713

Provincia de flerra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2019. AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN”

USHUAIA, 11 SP 2019

VISTO: El expediente N° SD 8864/2019, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución 5. E. y F. N° 005447/2019 se autorizó y aprobó

el pago de la Factura Tipo “C” N° 00002-00000032, por la suma total de PESOS

CUARENTA Y TRES MIL CIEN CON 00/100 ($43.100,00) a favor de la Médica

Veterinaria Pamela Valeria THOMPSON D.N.l N° 32.100.141, en concepto de pago

por la prestación de servicios y Addenda durante el mes de agosto y diferencia de

julio de 2019 en la Dirección de Zoonosis realizando tareas inherentes a su

profesión.

Que de acuerdo a lo observado por la Dirección de Contaduría General a

fojas 18, se cometió un error involuntario al omitir consignar la modificatoria al

contrato en la Factura mencionada en el considerando precedente.

Que debido a ello la contratada presentó la Nota de Crédito Tipo “C”

N°00002-00000008, por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL CIEN CON

00/100 ($43.100,00), anulando la Factura Tipo “C” N° 00002-00000032 por igual

monto.

Que la nueva Factura presentada resultó ser la Factura Tipo “C” N° 00002-

00000033, por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL CIEN CON 00/100

($43.100,00).

Que por lo expuesto corresponde dictar un nuevo acto administrativo

sustituyendo el Primer Considerando y el Artículo 2° de la Resolución citada.


administrativo, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal

N°4976, en los Decretos Municipales N° 1948/2015 y N° 333/2018 y artículos 117 y

jI/1/2.

“LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

005713




MUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2019. AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN”

.2/II

146 de la Ley Provincial N° 141.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Sustituir el primer considerando de la Resolución S.E.y F.

N°005447/2019, el que quedará redactado de la siguiente manera: ‘Que el mismo

gestiona el pago de la factura Tipo “C” N° 00002-00000033, por la suma total de

PESOS CUARENTA Y TRES MIL CIEN CON 00/100 ($43.100,00) a favor de la

Médica Veterinaria Pamela Valeria THOMPSON D.N,l N° 32.100.141, en concepto

de pago por la prestación de servicios y Addenda durante el mes de agosto y

diferencia de julio de 2019 en la Dirección de Zoonosis realizando tareas inherentes

a su profesión.” Ello por los motivos expuestos por el exordio.

ARTICULO 2°.- Sustituir el ARTICULO 2° de la Resolución S.E.y F. N° 005447/2019

el que quedará redactado de la siguiente manera: “ ARTICULO 2°.- Autorizar y

Aprobar el pago de la factura lipo “C” N° 00002-00000033 por la suma total de

PESOS CUARENTA Y TRES MIL CIEN CON 00)100 ($43.100,00) a favor de la

Médica Veterinaria Pamela Valeria THOMPSON D,N.l N° 32.100.141, por el

concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.”

Ello por lo referido en los considerandos.


Cumplido, archivar.005713

RESOLUCION S.E. Y F. N° /2019

aje

nl

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y

00571 3


t 00571*Provint ‘a le Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico surRepul’Iica Argentina

Municipalidad de UshuaiaSECRtiTARIA 1W ECONOMIA Y FINANZAS

‘2D19 AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERON’


VISTO el expediente C.R N°9567/2019 deI Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “C” N° 0000)-

00000034. presentada por la Sra. PORTATADINO Alejandra, por la suma de PESOS

CUAREN1A MIL CON 00/lOO ($ 40.000,00), por servicios prestados en la Secretaria de

Coordinación de Gestión durante el mes de agosto de 2019.

Que mediante Decreto Municipal N° 134612019 se aprobó el Contrato de Locación

de Servicios registrado bajo el N° 14182.



Que la presente erogación se encuadra en el Art. 1100. inciso D, apartado 10) de la

Ordenanza Municipal N” 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N° 5559 promulgada por Decreto Municipal N° 2019/2018, Anexo 1 del Decreto






Por ello:


A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y F[NANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA MIL CON

00/100 (S 10.000.00). por servicios prestados en la Secretaria de Coordinación de Gestión

durante el iies de agosto de 2019. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0000l-00000034

a favor (le la Sra. PORTATADINO Alejandra por la suma total de PESOS CUARENTA

//2.

Las Islas Malvinas. (ieorgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”

005714


Provincia de lierra del Fuego.Antauid, e Islas del AtIncico sur


SIX’RhTARIA I)l IK’ONOMIA Y FINANZAS‘2019’ AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA LJrRTE DE PERON’

00 27 14

21/.

MIL CON 00/100 ($40.000,00), correspondiente a la contratación indicada en el Artículo 1°.



Secretaría de Coordinación de Gestión, Clasificación Económica 1130000.


RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 2 i /2019.-

fra

qrdD

O O 1Las Islas Malvinas, Cieorgias y Sai,dich del Sur sony seran Argentinas’



República Argentina “2019— Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretada de Economía y Finanzas

USHUAIA, 11 SEP 2019VISTO el Expediente CG — 9516/2019, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 00002 — 00000037, por la

suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($33.210,00), a

favor de la Sra. Yolanda VERGARA, D.N.l. N° F5.699.088, en concepto de pago por la

prestación de servicios en la Secretaría de Coordinación de Gestión, por la realización de

trabajos en el acompañamiento del fortalecimiento capacidades políticas, técnicas y de gestión,

correspondiente al mes de agosto del 2019.


Servicios N° 13956.

Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a fojas 8.

Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110, inciso d), punto 10), de la

Ordenanza Municipal N° 3693, (de Administración Financiera y Contrataciones) y sus

modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Articulo 12510 y concordantes del





Decreto Municipal N° 33312018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL

DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 33.210,00), a favor de la Sra. Yolanda VERGARA D.N.I.

N° F5.699.088, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Secretaría de

Coordinación de Gestión por la realización de acompañamiento del fortalecimiento de

capacidades políticas, técnicas y de gestión ejecutados correspondiente al mes de agosto del

1/1.2.

0057 5

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, son y serán Argentinas’



República ArgentinaMtiNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economia y Finanzas

.2.1/1

‘20l9 — Año del Centenaiio del Nacimiento & Eva Duarte de Perón’

2019. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura Tipo ‘C” N° 00002 — 00000037, por la

suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($33.210,00), a

favor de la Sra. Yolanda VERGARA D.N.I. N° F5.699.088, por el concepto descripto en el

Articulo 1°. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTiCULO 30• Imputar en el ejercicio 2019, la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al

titular presupuestario Secretaria de Coordinación de Gestión, Clasificación Económica

1130000.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar. 5fl/RESOLUCIÓN S. E. Y F. N° /2019.-

dv

55: 5

ji

‘Las Islas Malvinas, (icorgias y Sandwich de Sur, son y serán Argentinas”


005716


= REPÚBLICA ARGENTINA =

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas 2019— AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN’

USHUAIA, 11 SEP 2019VISTO el expediente ID N° 9602 /2019, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura Tipo “C” N° 00001-00000006,

por la suma total de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00), a favor de Agustín JARA, D.N.l.

N° 41.127.368, correspondiente a la prestación de servicios de Instructor de Kick Boxing

en los espacios dependientes del Instituto Municipal de Deportes de esta Municipalidad,

durante el periodo del 8/8/2019 al 7/9/2019, según contrato de locación de servicios

registrado bajo el N° 14016, aprobado por Decreto Municipal N° 1152/2019.


fojas 10.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d),

apartado 1), de la Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera y

Contrataciones, y sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y





Municipal N° 1948/2015 y el Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00),

a favor de Agustín JARA, D.N.l. N° 41.127.368, correspondiente a la prestación de

servicios de Instructor de Kick Boxing en los espacios dependientes del Instituto Municipal

de Deportes de esta Municipalidad, durante el periodo del 8/8/2019 al 7/9/2019,

4.

005715

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwict, del Sur, sony serán Argentinas


D 57 6.


= REPÚBLICA ARGENTINA =MUNICIPALIDAD DE USHUAIA


.2/II“2019—AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN”

según contrato de locación de servicios registrado bajo el N° 14016, aprobado porDecreto Municipal N° 1152/2019. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “C” N° 00001-00000006, porla suma total de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00), a favor del Sr. Agustín JARA, D.N.l.N° 41.127.368 por el concepto descripto en el Articulo 1°. Ello, por los motivos expuestosen el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titularpresupuestario Instituto Municipal de Deportes — Presidencia, Clasificación Económica1130000.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E.y F. N°

r Iev1

L

0057• 1 ti /2019. -

rU U 4 1 [1



005717


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2019- Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”Secretaria de Economía y Finanzas

USHUAIA, 11 SEP 2019VISTO el expediente M.A. N°9583/2019 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “O” N° 00001-00000040 a

favor del Sr. Diego Armando LOPEZ, por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL

DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/1 00 ($28.290,00), en concepto de pago por la prestación de

servicios en la Dirección de Higiene Urbana dependiente de la Secretaria de Medio Ambiente,

correspondiente al mes de agosto del 2019, según Certificación de Servicio obrante a fojas 09.

Que a través del Decreto Municipal N° 693/2019 se aprobó el Contrato de Locación de

Servicios N°13537y la Modificación al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°

13790.

Que mediante los antecedentes obrantes en el presente se desprende que el servicio ha

sido ejecutado en su totalidad al día treinta y uno (31) de agosto del 2019.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), punto 1) de la

Ordenanza Municipal N° 3693 de Administración Financiera y Contrataciones, y sus

Modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y en el Artículo 1251° y condordantes

del Código Civil y Comercial.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente Acto Administrativo,

de acuerdo a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los Decretos Municipales Nros.

1948/2015 y 333/2018.

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN A/C


RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS

NOVENTA CON 00/1 00 ($28.290,00), en concepto de pago por la prestación de servicios en la

Dirección de Higiene Urbana dependiente de la Secretaria de Medio Ambiente, correspondiente al

mes de agosto del 2019, según Certificación de Servicio obrante a fojas 09. ElIo por lo expuesto

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas’ 005717





/1.2.

“2019- Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón’

en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N°00001-00000040 por la suma

total de PESOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($28.290,00), a favordel Sr. Diego Armando LOPEZ, por el concepto descripto en el Articulo 1°.

ARTICULO 3°.- Dar por concluído el Contrato de Locación de Servicios N° 13537 y Modificación

al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 13790, aprobados por Decreto

Municipal N° 693/2019, correspondiente al servicio de saneamiento ambiental destinado a la

conservación en estado óptimo de limpieza de diferentes espacios verdes dependiente de la

Dirección de Higiene Urbana — Secretaría de Medio Ambiente.

ARTÍCULO 4°.- Aprobar la ejecución realizada por la Dirección de Administración de la Secretaria

de Medio Ambiente por la suma mencionada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario:

Secretaria de Medio Ambiente, Inciso 0 3 0.


archivar.QQ77

RE5OLUCION S E y E. N°

smf

L2j. ¡

12019-

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas’


UO%718

aProvincia de Tle,ra de4 Fuego.

Antbtlda e Islas del Atlántico Sur •2019—AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN’República Argenirna

MUNICIPAUDAD DE USHUAIAS.E.y.F.


VISTO: El expediente N° 9139/SD/2019, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago del Programa de Becas Estudiantiles

“USHUAIA ESTUDIA”, por la suma total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS

NOVENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($1.296.000,00), a razón de PESOS SEIS MIL

CON 00/100 ($6.000,00), a cada uno de los DOSCIENTOS DIECISÉIS (216)

beneficiarios que se detallan en el Anexo 1, que forma parte integrante de la

presente, correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2019.

Que mediante Decreto Municipal N° 102312019, se aprobó el Programa de

Becas Estudiantiles denominado USHUAlA ESTUDIA”, por la suma total de PESOS

TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/1 00 ($13.500.000,00) en concepto

de beca, la cual será distribuida en el año a razón de PESOS TRES MIL CON

00/1 00 ($3.000,00) mensuales, con una vigencia de OCHO (08) meses a partir del

día UNO (01) de mayo y hasta el TREINTA Y UNO (31) de diciembre de 2019, a

cada uno de los beneficiarios.

Que mediante Decreto Municipal N° 1682/2019 se modificó el Articulo 2° y el

punto quinto del inciso b del Anexo (del Decreto Municipal N° 1023/2019.


administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica


Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARIA OE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS UN MILLÓN

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($1.296.000,00), a razón de

/1/., .2

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”

005718



0032

tProvincia de terra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur •2019—AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓNRepbIIca Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIAS.E.y.F.

III.. .2

PESOS SEIS MIL CON 00/100 ($6.000,00), a cada uno de los DOSCIENTOSDIECISÉIS (216) beneficiarios que se detallan en el Anexo 1, que forma parteintegrante de la presente, correspondiente al pago de becas por los meses de julio

y agosto de 2019. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago del Programa de Becas Estudiantiles

“USHUAIA ESTUDIA”, por la suma total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS

NOVENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($1 .296.000.00), a razón de PESOS SEIS MIL

CON 00/100 ($6.000,00), a cada uno de los DOSCIENTOS DIECISÉIS (216)

beneficiarios que se detallan en el Anexo E, que forma parte integrante de lapresente, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2019. Ello por los


ARTICULO 3°.- Autorizar a la Dirección de Tesorería a realizar el deposito en los

CBU declarados en el Anexo 1 a cada uno de los beneficiarios por el importeconsignado en el mismo.

ARTiCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titularpresupuestario: Secretaría de Politicas Sociales, Sanitarias y de Derechos

Humanos, Inciso 05 1.

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia


RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 0057 8 oig.

m.e.d

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MunrpíIda yhaa

tAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERÁN ARGENTINAS”

0052 1 8


t 805778

Provincia de llerra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur •2019—AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN’


S.E.y.F.

ANEXOIDELARESOLUCIÓNS.E.yF.N0 0.09 i R /2019.-

BENEFICIARIOIA D.N.L CBU IMPORTE

j ftBALLAY CORDOBA, 36.759.021 2680022811000006027142 $6.000,0CCelia Estefania

2 BATE, Melany 40.944.669 2680000611000009110120 $6.000,OC°GUlLAR VERA Astrid 37.174.129 2680000611000001116270 $6.000,00CormaGUlLERA ALARCON, 41.058.608 2680022811000009248438 $6.000,OCNahuel KleveIGUlLERA CUEVAS, 43.130.521 26800228110000092290195 Leonela Gisele $6.000,00

ftGUILERA CUEVAS, 51.700.199 26800228110000092294773 Mílka Alejandra $6.000.OC

kLMARAS, Sebastian 38.785.700 0170299840000033051446 $6.000,0C,,,,Nahuel

ALMENDRAS ARNES, 40.001.023 2680000611000004885942 $6.000,OC8 Eric EfraínftLMENDRAS ARNES, 39.391.551 2680000611000004092962 $6.000,00a Talia Soledad

10 LMlRON, Kevin Esteban 39.391.674 2680000611000004849896 $6.000,00

1RAMAYO, Gabriela 36.734.359 268002281100000485663811 raceli $6.000,OC

12 RAMAYO, Micaela 39.391.128 0170299840000032809978 $6.000,0C

‘‘ RIZA, Tomas Ui000.128 2680000611000005216808 $6.000,0C

WALOS BALMACEDA, *1 .951.412 2680000611000009197723 $6 000 OC14 Maria Belen

“ BAEZ, Adriel Esteban 39.317.172 2680000611000003847877 $6.000,00

16 BARAJ, Ana 41.470.963 0170299840000032841732 $6.000,00

BARBOZA, Romina17 aiejandra 33.991.046 0070346630004015989180 $6.000,0C


Q57 18


0057 18

Provinda de Tierra del Fuego. .

Antártida e Islas del Atlántico Sur 2019— ANO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN’República Ax9entina


/11..

SARRIA MIÑO, Patricio 43.130.538 072048568800003864957218 Rodrigo $6.000,00

19 BELTRAN, Juan Sebastián $2.079.801 2680000611000009121636 $6.000,OCBENITEZ QUIROGA, 40.871 .166 007007883000405339985520 Otoniel Eliseo $6.000,00

. BENITEZ QUIROGA, 37.869.235 2850562640094914271498 $6.000,00Vemina Karen

22 BENITEZ, Sofia Milagros 39.391.835 0340070808709851837004 $6.000,00BETANZO1 Chiara Itati 41.058.728 2680000611000006718297 $6.000,00María

24 BLANCO, Gisela Soledad 40.000.149 2850562640095175225798 $6 000 Oc

BONI, Bianca $2.650.024 0170299840000033319164 $6000,0(BONTEMPO, Cesar 38.088.173 2680000611202800074104 $6.000,0(26 gustin

E BOUZON, Zoe Rocio 41.402.771 00703466300040201 91110 $6 000 OCBUSTAMANTE DIAZ, 41.951.399 2680000611000009329993 $6.000,OC28 Claudia Belén

BUSTAMANTE, Rodrigo 41.862.457 2680022811000009242263 $6.000,OC29 Gabriel

CABANA, Jenifer Dagna 42.018.554 268004261 1000009129418 $6.000,OC30 Irma

7 CACERES, Alejandra 38.406.900 0170299840000033282064 $6.000,OCCristina

32 CACERES, Evelin Danisa 39.391.808 2680000611000008850209 $6.000,0cCAJAL, Antonela de los 40.828.747 0070346630004020178218 $6.000,00ngeles

CALAPEÑA, Abril Ayelen 42.011.046 2850213940095173059548 $6.000,00CAMACHO BENDITA, 38.785.638 2680000611000004733128 $6.000,0c35 Cristina Abril

CAMACHO BENDITA, 10.739.913 0070346630004020145674 $6.000,oc36 Marco Antonio

!ll...3

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWTCH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”

005718


3Lg5 ¶ 8

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Allántico Sur 2019—AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN

República A,gentlnaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

S.E.y.F.

/II...3

CARDOZO ALARCON, 36.452:772 268000061100000183869737 Cintia Ayelen $6.000,00

DARRIZO, Joaquín *1 .058.719 )07034663000402023477638 Ezequiel $6.000,OC

CASIMILIANO, Ludmila *2650068 )07008013000405747325439 gustina $6.000,00

CASSINO, Paula Carolina *1.127.436 2680022811000009117749 $6.000,00

CASTELLON COCA, *2.011.025 )0703466300040201 76625*1 Samuel Félix $6.000,0C

DASTELLON RICO,19.047.157 2680042611000006999643*2 Rosario del Pilar $6.000,0(

CASTILLO COLIVORO,39.999.768 0070172930004050237583 $6.000,00

MargaritaCASTILLO COLIVORO,

*1 * 127.499 )0701 72930004050238319 $6.000,OCNazarenaCASTILLO COLIVORO,

42.650.046 0070172930004053149948 $6.000,00(esica Denisse

DASTILLO, Brisa Estefania *1.951.213 2680022811000009115965 $6.000,0C

DASTRO FIDALGO, 37.769.886 268000061100000526096647 Silvana Amancay $6.000,0(

CASTRO GARCIA, Abril *0.828.968 0070346630004020167795 $6.000,0C*8yIenCASTRO GONZALEZ, 41.770.432 0440046240000297624204

*9 Marjanela Elizabeth $6.000,00

¿CASTRO, Leonardo Martin 40.828.807 0720485688000038655236 $6 000 Oc

7 CASTRO, Nahuel Neyen 38.785.549 0720485688000038660218 $6 000 OC

DEJAS, Lourdes Micaela 37.908.571 )07034663000401 6231075 $6.000,0C

CELONE, Matias Ezequiel 42.418.899 2680022811000009339222 $6.000,0C

CHEUQU E FERNANDEZ,36.452.810 0340230808230009084002

54 Ximena Daniela $6.000,OC

CHOQUE, Cintia Natalia 38.785.012 0070367130004019266131 $6.000,0C

/11.. .4

/“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”

DO 571 8



Antáitda e Islas del Atlnhlco SurRepúb4lca Argenlina


III. ..4

005719

2019—AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN’

‘1

/

7

A

• 56 CHOQUE, Gustavo 40.844.692 0070367130004019265190 $6.000,00Manuel

59CHOQUE, María Sol 40.107.582 2680042611000009140321 $6.000,00

60 DOLA, Lucas Emiliano 39.391.673 2680022811000004024640 $6.000,00

CONTRERAS, Rosario42.650.006 00703466300040201 43104 $6.000,0(Daniela

62 CRUZ1 Leonardo René 38.653.450 268000061 1000005274310 $6.000,0

CRUZ, Noelia 41.058.600 68002281 1000009199880 $6.000,00

64 CUESTAS, Ruth Abigail 38.087.824 0110535330053513042651 $6.000,OC

DECIMA, Hugo Alejandro 68002281 1000009235605 $6.000,0C

DEL FABRO, Solange 40.739.984 2680042611000009240014 $6.000,0066 8bigailDISTEL CARDOZO, 35.935.221 0170299840000032917000 $6.000,OC67Tatiana Elizabeth

¿j’ DURÉ, Nara Macarena 12.728.347 2680000611000009270031 $6.000,00

ESCALERA, Jessica 10.355.002 268002281100000927630569 Noelia $6.000,0(

ESTRADA Melina‘° Elizabeth

37.316.210 0340230808230016476001 $6.000,0C

ESTRADA, Xenia Jamen 41.789.599 268000061 1000006726667 $6.000,0(

FARIAS, Florencia Eliana 41.127.437 )070346630004012985204 $6.000,00

FERNANDEZ 41.789.568 268000061100000914515973 HARRINGTON, Maia Itati $6.000,OC

FERNANDEZ, Karen Rocio 41.951.228 0070346630004020152935 $6.000,00

FILOSOFIA, Paula Maiten 35.387.482 0070346630004015742211 $6.000,0C

76 FLORES, Karen Luiana 38.798.012 2680042611000009138409 $6 000 OC

FLORES, Marcos Alberto 11.058.531 0070176730004045235138 $6.000,00

78 FLORES, Yanina Daiana 37.908.509 0110535330053513994679 $6.000,0C

79 FRANGI,Samanta Lujan 37.174.171 2680000611000001381931 $6.000,00


005718


Prov*,da de llena del Fuego.Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘2010 — AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN

Repúbflca ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SE yE.

GABRIEL ACHOCALLA,95.171.981 007034663000401 862521880 Brayan $6.000,00

¿j GALARZA, Agustina Ailen 42.432.732 0070346630004019371219 $6.000,OC

GALLARDO, Barbara 40.209.206 0070346630004013582879 $6.000,00NoeliaGIL, Sofia Edith 38.088.023 1170299840000032725278 $6.000,OC

¿j GODOY, Esteban Gabriel 10.828.742 !680022811000009117381 $6.000,0C

¿“ GOMEZ, Abel Alejandro 43.219.941 0110535330053513471833 $6.000,0C

GONZALEZ MOLINA, 41.058.767 2680022811000009240205 $6.000,OCLourdes

87 GONZALEZ, Braian Daniel 39.392.017 3720205888000041036990 $6.000,OC

SONZALEZ, Milena Ailen 41.322.123 0720205888000041469372 $6.000,0C

GRAGEDA CAMACHO, 41.058.703 0440007340000298612831 $6.000,OCCarol IsabelGRAGEDA CAMACHO,

19.025.360 344000734000015984545190 Marilyn MelinaGRIEGO, Agostina Silvana 40.000.094 2680042611000005716810 $6.000,OC

91 Soledad

GUALA VIVAR, Maria 38.785.854 2680001311000006803724 $6.000,OC92 Soledad

GUTIERREZ, Gianfranco 40.955.825 2680042611000009347883 $6.000,OC93 Ivan Luciano

GUZMAN CARBAJAL, 19.072.019 2680000611000009274248 $6.000,0094 %ian Wilder

HIDALGO Abril Agustina 13.185.893 2680022811000009285938 $6.000,00

HIDALGO GONZALEZ, 11.058.504 D070346630004020374272 $6.000,0C36 Jennifer Solange

HUAILLPA CHAVARRIA,36.219.052 0110535330053513182379 $6.000,00

David JonatanIASICH, Nadia Abigail 38.407.329 2680042611000005660193 $6.000,0Ó

JOFRE OROZCO, EnzoDANIEL

39.608.991 26800426110000091 32418 $6.000,0C

/11... 6

A“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”


U: B

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Allántlcc Sur • 2019—AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN’República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUALAS.Ey.F.

III.. .6

‘°° JURNET, Keila Masai 42.650.408 2680042611000009141218 $6.000,00

101 KUNTZ, Andrea 35.696.284 2680022811000009116029 $6.000,00

‘ LADO, Joana Ailen 40.739.969 268000061 1000005504765 $6.000,OC

‘

LAMAS, Brian Femando 42.844.235 268002281 1000009331273 $6.000,OC

LOPEZ QUISPE, Erika 40.000.199 2680022811000009142754 $6.000,0C104 Gisel

LOPEZ QUISPE, Jordan11.058.615 0170299840000033077064 $6.000,0C105 4dex

j’ LOPEZ, Antonella Paulina 12.01 1.119 2680042611000009286467 $6.000,OC

«» LOPEZ, Ernesto Fabian 12.973.829 2680000611000009275418 $6.000,00

LORENZO VEGA, Priscila 12.650.181 2680000611000009282250 $6.000,OC108 Damaris

LORENZO VEGA, Rut41.127.222 2680000611000009262342 $6.000,0(109 bigail

.‘j’ MAAS, Alumine 40.922.540 2850562640094960019088 $6.000,00

MAC LEOD SERON, Janet452%0 2680000611000009132500 $6.000,OCm LisMAMANI CARMONA,

40.844.693 2850562640094898940728 $6.000,OCBraian Mex

‘ MAMANI, Aime Lorena 41.322.137 2680000611000007351949 $6.000,0C

114 MAMAN!, Celeste Daniela 42.582.524 0070346630004019629059 $6.000,0C

‘j’ MAMAN!, Julieta Maya43.160.701 2680022811000009242539 $6.000,OC

MicolMANCILLA, Santiago 11 .127.381 3340230808230014999009 $6.000,0C116 Martin

MARQUEZ NAUDUAN, 12.650.191 2680022811000009128613 $6.000,OC117 3abriela Andrea

j’ MARTINEZ SIMONETTI, 38.088.061 3340230808230014068024 $6.000,0CMaria Agustina

/1<III. ..7



005718

Piovincla de llerra del Fuego.Antártida e Islas del Atlántico Sur 2019— AÑO DEL CENTENARIO DEI. NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN


S.E.y.F,

IH.7

119 MEDINA GARCIA, 42.935.346 0070346630004020233933 $6.000,00Valentina NazarenaMEDINA MILLAN, Rocio 43 160 871 2680042611000009248520 $6.000,OC120 ftlejandra

7 MENA, Jazmín Agustina 42.01 1.094 2680000611000007236112 $6.000,OC

MERLO, Alejo 42.835.540 2680042611000009242355 $6.000,OC

123 MIGLIORINI, Araceli 36.088.1 19 0140191803520851051457 $6.000,OCEstefania

124 MIRANDA, Abigail Araceli 41.058.817 2680000611000009122998 $6.000,OC

MIRANDA, Wanda Micaela 38.087.789 0110535330053513992833 $6.000,00

126 MOLINA ORDOÑEZ, 42.939.994 0070700030004000392128 $6.000,OCPablo Ignacio

127 MOLINA, Maximiliano 40.001.188 2680042611000009241284 $6.000,0(Nicolás

MONTANGERO, Milena 41.127.476 2850562640095168058868 $6.000,0C

MORALES VARGAS, ti .058.752 2680000611000009242089 $6.000,OCJorge DanielMORALES VILLARROEL, 19.002.117 2680022811000009127900 $6.000,0C130 (anina Andrea

MORALES, Maximiliano t2.036.465 2680000611000009231115 $6.000,00131 Exequiel

j MUÑOZ, Estefania del 37.533.252 0070346630004010858878 $6.000,0C

NAVIA CASTELLON, 36.734.480 2680022811000009245675 $6.000,OC133 Darolina PaolaNAVIA CASTELLON, 40.000.129 2680022811000009240397 $6.000,00Gustavo Enzo

135 NICHEA, Alicia Carolina 38.785.077 2680042611000009225710 $6.000,00

NINA, Rocio Macarena 39.781.528 268002281 iQ00009098927 $6.000,00

137 NUÑEZ, Brenda Pilar 38.406.697 0110535330053513244583 $6.000,0(

OBREGON, Rocio Itati 41.322.024 2680042611000009254017 $6.000,00

139 OCAMPO, Ana Gabriela 39.699.205 0070346630004018470566 $6.000,00

III.. .8


005718


00 5718

tPmvW,da de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Allántico Sur • 2019—AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓCRepública ArqenW’a

MUNICIPALIDAD DE USHUAIAsE.y-F.

Ill...8

140 OLIVAR PAEZ, Nicolas 41.322.103 0070346630004020147243 $6.000,00

7 OLIVET, Vladimir 1.1 .789.682 2680042611000009127443 $6.000,00

OTAZO1 Florencia38.785.681 2680000611000009210738 $6.000,0C142 ;gostina

143 PACHOCKI, Maria Azul 36.734550 )170361840000033393614 $6.000,0(

i PALACIOS, Ruben Alfredo 39.014.591 68002281 1000006458108 $6.000,0C

PALAVECINO, Tania de 36.140.459 68002281 1000009138867 $6.000,0Clos Angeles

PANlAGUA, Melani Loana 10.001.011 2680022811000009137970 $6.000,0C

PAR! NAHUELQUIN,41.789.539 2680022811000009276947 $6.000,OC147 ntonella

PARI NAHUELQUIN,40.000.198 2680022811000009274514 $6.000,00148 qerónica Analy

PAZ, Carla Maribel 37.190.105 0070346630081019816190 $6.000,00

‘° PAZ, Johana Belen 39.392.060 2680042611000009245491

PEREYRA PRADENA,36.734.417 J170299840000033121082 $6.000,OC

Matias AlejandroPEREZ AGUIRRE,

38.407.409 DM0291 908291019515007 $6.000,0C3iuliana Micaela

PEREZ, Gonzalo Facundo 10.637.040 2680000611000009116944 $6.000,00

PINTO, Soledad del Mar 40.001.062 0070393030004000456130 $6.000,OCEsperanza

155 PLATA GONZALEZ, 51.701.982 0070346630004020165010 $6.000,00Miranda BelenPOLICANO, Caren

36.452.899 0070346630004018454368 $6.000,OC156 Elizabeth

PORTAL MONTIAL, Edith 42.257.619 1500689100068962109078 $6.000,0C157 Mariela

2UIROGA PATIÑO,158 Guilmer 19.076.883 2850562640095163754488 $6.000,0C

III...9

1


OUU) /


Provinda de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur • 2019— AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN’


S,E.y.F,

I,/.••9

RAIPANE CU ELLAR, 40.000.960 0170299840000033064682 $6.000,00159 Yesica Ayelen

RAMOS FLORES, Gladys38406687 2680000611000008585978 $6.000,0C160 Felisa

RAMOS ZEVALLOS,36.734.156 2680022811000007304745 $6.000,OC161 Florencia

RAMOS, Florencia Anahi 38.407.232 2680000611000005489143 $6.000,00

REINAGA ZENTENO, 42.409.432 268000061 1000009232651 $6.000,OC163 Kevin Mariano

“64REYES, Ezequiel 41.058.622 2680000611000005823710 $6.000,0C

165 RIVAS VARGAS, Julieta 38.407.373 2680000611000009130269 $6.000,0(

j ROCHA, Dalma Gisela 37.908.530 )1 10535330053512617397 $6.000,0C

167 ROCHA, Isamara Belen 39.392.031 2680022811000009240755 $6.000,0(

‘ ROCHA, Kevin Ruben 41.716.403 2680042611000009113815 $6.000,00

169 ROCHA, Ricardo Emanuel 38.407.501 2680000611000009193899 $6.000,OC

RODRIGUEZ GARNICA, 39.391.510 2680000611000007174915 $6.000,OC170 ¿irginia del Milagro

7 RODRIGUEZ, Juan Martin 39.391.816 2680042611000009144354 $6.000,OC

ROJAS, Víctor Jorge 11.322.067 0070346630004020381533 $6.000,OC

173 ROMITI, Noelia Romanella 39.391.966 0070346630004020328958 $6.000,00

174 SALAZAR TOLEDO, Paula 11.951.389 0110535330053514422083 $6.000,0CGiselSANABRIA, Valeria 39.391.850 2680000611000009341 519 $6.000,OC176 Elizabeth

SANCHEZ, Franco David 37.103.297 1680000611000009228856 $6.000,OC

‘8SANTO, Abimelec Isaac 39.391.822 2680000611000009118919

179 SILVA, Rocio Melania 37.908.712 2680000611000009254116 $6.000,00

180 SOSA, Aldana Micaela 37.533.499 2680000611000001843013 $6.000,OC

Ill.•.10

t“S lSS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SEN ARGEAS”


fl fi 4


Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘2019—AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN’República Argentina-

MUNICIPALIDAD DE USHUAiAS.E.yF.

II/...10

‘ SOSA, Gustavo Carlos 38.786.169 2680042611000009128248 $6.000,00

182 SOSA, Kevin Ezequiel 40.828,802 2680000611000005725900 $6.000,00

‘ SOSA, Melany Silvana 38.407.197 )720022988000037198136 $6.000,OC

jj SOTO, Nicol Melani 41.789.642 2680000611000009230969 $6.000,0C

STAFILAXIS ALFONSO, 42.650.039 2680022811000009110953 $6.000,0C185 loanis Mijaíl

— $6.000,0cSUBIABRE, Priscila Azul $0.828.831 37203907880000361 00622

187 rIMINO, Lautaro Ezequiel 37.908.494 0170299840000033028932 $6.000,0C

r0MBESI, María Agostina 37.191.639 0070346630004020342488 $6.000,OC

rORDOYA ENCINAS,39.391.155 0070346630004018501910 $6.000,0(189 Karen Soledad

j rORRE5, María Luz 39.392.624 3150522101000145282427 $6.000,OC

UGARTE VARGAS, José 40.001.010 2680022811000009115507 $6.000,0C191rmandoUGARTE VARGAS, Noelia 39.391.139 2680022811000009248803 $6.000,OC192 Noemi

UGARTE VARGAS, Yamil 40.844.632 268002281 1000009128897 $6.000,OC

VALLEJOS ORILLAS, Ana 94.289.019 3070346630004018450014 $6.000,0C194 Lizeth

VALLEJOS ORILLAS,94.289.018 0070346630004020175899 $6.000,OC195 Maribel

VASQUEZ CARVAJAL, 38.087.972 31 10535330053513425397 $6.000,0CHéctor Emanuel

197 VENTURA, Magali 37.919.933 3440046240000226357724 $6.000,OC

¿ILLARROEL, Maira 36.452.881 2680022811000005055881 $6.000,OC198 (anina

ZAPANA, Mabel Celeste 36.452.758 2680000611000006525479 $6.000,0C

° ZAPANA, Vamila Jamen 40.844.570 2850562640094910984118 $6.000,0C

1 ¡It__li

“LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”

O U 5. 718


;• t:uj /

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atiánilco Sur


II!...11

S.E.yF.

‘2019—AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN’

1 1 ZAPATA, Micaela 37.174.067 0170299840000032733464 $6.000,001201 jGeorgiria

- TOTAL $1.206.000,00

EXCEPTUADOS SEGÚN ARTÍCULO 2° DECRETO MUNICIPAL 102312019 Y SUMODIFICATORIO DECRETO MUNICIPAL N.° 168212019

BENEFICIARIOIA D.N.I. CBU IMPORTE

WALOS BURGOS202 %telen Laura

34.978.621 0070346630004008102752 $6.000,00

BOUYSSOUNADE203 gostina 42.291.402 0170165040000005754788 $6.000,00

DE LOS RIOS HEREDIA04 ¿idor Leonaftlo

33.766.637 268000061 1000003928 $6.000,00

DECIMA Marina Victoria 32.604.487 011053530053514133451 $6.000,00Lourdes

FERREYRA Juan José !9.903.370 2680000611000001638754 $6.000,00

3ALINDO CARDENAS°‘ Hugo Ignacio

3.160.747 0070346630004020185562 $6.000,00

208 3ARCIA Fatima Mariela 34.065.569 2680000611000009247541 $6.000,00

3ARZON Virginia Paola 8.669.168 0720485688000038322622 $6.000,00

jj LARES Agustin Nicolas 41.951.404 2850562640095048026718 $6.000,00

LARES Rocio Belen 40.066.291 0070346630004020226672 $6.000,00

MONTES Monica Carina 32.963.142 0720485688000035065290 $6.000,00

NIEVA Antonella 34.286.732 00770346630004016411947 $6.000,00

VACA EBERBACH214 Rodrigo Emanuel

38.785.341 2680042611000009254208 $6.000,00

215 VARAONA Agustina 31.730.029 0170299840000031965796 $6.000,00

SANCHEZ Fabian216 8jejandro 33.648.686 0170299840000031781846 $6.000,00

TOTAL s9o.ooo,oo

‘LAS ISS MALVINAS, GEOROtAS Y SANDWICH DEL SUR


905719

Provincia de lierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina 2Ol9 - Alio del Centenada del Nacimiento de Eva Duarte de Pe,n’MUNICIPALIDAD DE USHUAIA


USHUAIA, 12 SP 2019VISTO el Expediente CG — 9524/2019, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 00002 — 00000005, por la

suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000,Oc», a favor del Sr.

Rubén Humberto RODRIGUEZ, D.N.l N° 10.342977, en concepto de realizar tareas de

asesoramiento en relación a la comunicación interinstitucional, en el ámbito de la Secretaria de

Coordinación de Gestión y de la Gestión en particular, correspondiente al período de agosto del

2019.

Que mediante Decreto Municipal 1215/2019 se aprobó el Contrato de Locación de


Que mediante Decreto Municipal 1416/2019 se aprobó la Modificación al Contrato de

Locación de Servicios N° 14040, el cuál fuera registrado bajo el N° 14215.


Que dicha contratación se encuadra en lo establecido por el Articulo 1100, inciso d),

punto 10) de la Ordenanza Municipal N° 3693, de Administración Financiera y Contrataciones y

sus modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y Articulo 1251 y concordantes

del Código Civil y Comercial.



Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 Decreto Municipal N° 1948/2015 y


Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON

00/100 ($ 35.000,00), a favor del Sr. Rubén Humberto RODRIGUEZ, DN.I N° 10.342.977, en

concepto de realizar tareas de asesoramiento en relación a la comunicación interinstitucional,

en el ámbito de la Secretaría de Coordinación de Gestión y de la Gestión en particular,

“Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich de Sur. Son y Serán Argentinas” 835 7 1 5


Provinda de rFerra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina 2019 - Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duatte de Peró,fMUNICIPALIDAD DE USHUALR


.2.111

correspondiente al período de agosto del 2019. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 00002 — 00W0005, por

la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000,00), a favor del Sr.

Rubén Humberto RODRIGUEZ, D.N.I N° 10.342.977, por el concepto descripto en el Articulo


ARTÍCULO 3°- Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al titular

presupuestario Secretaría de Coordinación de Gestión, Clasificación Económica 1130000.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

RESOLUCIÓN S. E. Y F. N° /2019.-

dvi.

y

Las Islas Mahinas. Georgias Sandwich de Sur, Son y Serán Argentinas’


005720

Provincia de Tierra del Fuego 2019 - Mo del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”Antártida e Islas del Atlántico Sur

=República Argentina=Municipalidad de Ushuaia


USHUAIA, 12 SEP 7019VISTO el Expediente CG N° 9259/2019, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N°00002 —00000022, por la

suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($34.000,00), a favor del Sr.

Sergio Eduardo YAÑEZ IGLESIAS D.N.I. N° 92.823.199, en concepto de pago por la

prestación de servicios en la Dirección de Mantenimientos de Edificios Municipales,

dependiente de la Secretaria de Coordinación de Gestión por la realización de trabajos

ejecutados correspondiente al período de agosto del 2019.

Que mediante Decreto Municipal N° 849/2019 se aprobó el Contrato de Locación

de Servicios N° 13838.

Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a foja N°09.

Que el Contrato mencionado finalizó el 31 de agosto de 2019, por lo cual

corresponde dar por cumplido el mismo.

Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 1100, inciso d, punto 10), de

la Ordenanza Municipal N° 3693, de Administración Financiera y Contrataciones y sus

Modificatorias, Anexo 1 del Decreto Municipal N° 125512013 y concordantes del Código Civil

y Comercial.




Decreto Municipal N° 33312018.

Por eNo:

EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN NC

DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL

CON 00/100 ($34.000,00), a favor del Sr. Sergio Eduardo YAÑEZ IGLESIAS D.N.I. N°

92.823.199, en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de

Mantenimiento de Edificios Municipales, dependiente de la Secretaria de Coordinación de

/11.2.

lis“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, Son y Serán Argentina&’

00 y

(


Provincia de Tierra del Fuego «2019 - Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”Antártida e Islas del Atlántico Sur

=Repúbuica ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia


111.2.

Gestión por la realización de trabajos ejecutados correspondiente al periodo de agosto del2019. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 00002 — 00000022 afavor del Sr Sergio Eduardo YAÑEZ IGLESIAS D.N.I. N° 92.823.199, por la suma total dePESOS TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($34.000,00), por el concepto descripto enel Articulo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al titularpresupuestario Secretaría de Coordinación de Gestión,Clasificación Económica 1130000.ARTICULO 4°.- Dar por cumplido el Contrato de Locación registrado bajo el N° 13838,aprobado por Decreto Municipal N°849/2019.

ARTiCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar

RESOLUCIÓN 5. E. Y F. N° /2019.-

eb

/

¿1’

“Las Islas Malvtnas. Georgias y Sandwich de Sur, Son y Serán Argentinas” (]: 5• 572 5


005?


República Argentina “2019 — Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”MUNICIPALIDAD DE USIIUAIA

USHUAIA, 12 SEP 2019VISTO el expediente S.M. N° 9913/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.S.E. y F. N° 193/2019, se autorizó la contratación en forma

directa con la firma lL CHEFF S.R.L., por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 47/1 00 ($ 35.745,47), referente a la adquisición de

los insumos que serán destinados a la Sra. KARINA NOELIA VERA, D.N.l. N,° 27.576.757, en el

marco del Programa Mujer Emprendedora, conforme a lo requerido por la Secretaria de la Mujer

mediante Nota de Pedido N°94/2019.

Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de Compra

N°284/2019.

Que a través de Resolución S.E.Y F. N° 2213/2019, se autorizó y aprobó el pago de la

factura Tipo B N° 0003-00000480, a favor de la firma IL CHEFF S.R.L., por la suma total de

PESOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 47/100 ($35.745,47)

Que en consecuencia corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de

Compra N°. 284/2019.


conforme lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal 4976 y Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y

333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMiA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N°284/2019, emitida a favor de la firma lL

CHEFF S.R.L., por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA

Y CINCO CON 47/1 00 ($ 35.745,47), referente a la adquisición de los insumos que serán desti

/ “Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich de Sur, Sony serán argentinos”

/ u u 5 i





U 05721

“20)9 Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

/11.2.

nados a la Sra. KARINA NOELIA VERA, D.Ni. N.° 27.576.757, en el marco del Programa Mujer

Emprendedora, conforme a lo requerido por la Secretaria de la Mujer mediante Nota de Pedido N°

94/2019.

ARTICULO 2a. Comunicar, dar al Boletín Oficial de

archivar.

RESOLUCION S.E.y E. N°

I.m.

¡30.5? 2

la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich de Sur, son y serán argentinos”

/2019.-

1

¡305 72 1


tProvincia us 1erra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia “2019-Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”


VISTO: El Expediente N° SG- 355/2019, deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución S.S.E. y E. N°63/2019 se autorizó la contratación directa con

las firmas ELECTROLUZ S.R.L., por la suma total de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE

CON 02/100 ($ 7.315,02) y SOLANA’S de SUAREZ GLADIS BEATRIZ, por la suma total de

PESOS DIEZ MIL CIEN CON 00/100 ($ 10.100,00), referente a la adquisición de insumos

destinados para el mejoramiento del escenario ubicado en el Centro Cultural “Esther Fadul” de la

Secretaría de Cultura y Educación, según lo solicitado en Nota N° 3/2019, Letra: D.D.C.C- S.C.Y E

y Nota de Pedido N°5/2019 obrante entre lOa 16 respectivamente.

Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido las Ordenes de

Compras N°118/2019 y N°119/2019.

Que a través de la Resolución 5. E y F. N° 1630/2019, se autorizó y aprobó el pago de las

Facturas Tipo “B” N° 0004 - 00008245, las firmas ELECTROLUZ S.R.L., por la suma total de

PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 02/100 ($ 7.315,02) y 0003-00000023 a favor

de la firma SOLANA’S de SUAREZ GLADIS BEATRIZ, por la suma total de PESOS DIEZ MIL

CIEN CON 00/100 ($ 10.100,00).

Que el Departamento Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y

Menores, ha tomado la debida intervención en la recepción de los insumos adquiridos, de

conformidad con el Vale de Salida de Materiales N° 198/2019, obrante a fs.89.

Que en consecuencia corresponde dar por finalizado el cumplimiento de las Ordenes de

Compras N° 118/2019 y N°119/2019.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado el presente instrumento legal,

conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015,


Por ello:


NC DE LA SECRETARíA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Dar por cumplida las Orden de Compra N° 118/2019 y N.° 119/2019 emitida a

favor de las firmas ELECTROLUZ S.R.L., por la suma total de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS

QUINCE CON 02/100 ($ 7.315,02) y SOLANAS de SUAREZ GLADIS BEATRIZ, por la

¿1

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”DOE 772


tProvincia ierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia “2019-Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte & Perón”

1/1.2.

suma total de PESOS DIEZ MIL CIEN CON 001100 ($ 10.100,00), referente a la adquisición de

insumos destinados para el mejoramiento del escenario ubicado en el Centro Cultural “Esther

Fadul” de la Secretaría de Cultura y Educación, según lo solicitado en Nota N° 3/2019, Letra:

D.D.C.C- S.C.Y E y Nota de Pedido N° 5/2019 obrante entre 10 a 16 respectivamente. Ello por lo


ARTiCULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

RESOLUCIÓN S.E Y F. N° ‘/2019.

cv

/- 1—



005723


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA “2.019-Año del centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón


USHUAIA, 12 SEP 2Ü19VISTO el Expediente C.P. N°6868/2019 del Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “8” W 00005-

00000072 por la suma de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00), presentada por

la firma Ghio Jorge Miguel, en concepto de Publicidad y Propaganda en el portal www.que

hacertdf.com. durante el mes de julio de 2019.

Que mediante Resolución S.S.E. y F. N° 512/2019, se autorizó la contratación

directa con la mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N°

579/2019, firmada por el Sr. Subsecretario de Comunicación Pública de la Municipalidad de

Ushuaia.

Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según

constaafs. 16.

Que la presente erogación se encuadra en el Art. 1100, inciso D, apartado 10) de la

Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza





Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, promulgada por el Decreto Municipal


Por ello:


AJC DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA MIL CON 00/lOO

(5 40.000,00), en concepto de Publicidad y Propaganda en el portal www.quehacertdf.com

durante el mes de julio de 2019, de conformidad con la Orden de Publicidad N°579/2019. Ello


ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “ 8” N° 00005-00000072

por la suma de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($40.000,00), presentada por la

L

qn‘4

las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas’




Secretaria de Econoniia y Finanzas‘2019-Año del centenario del nacimnto de Eva Duarte de Perón’

Jo.

¡/2

Firma Ohio Jorge Miguel, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos



Publicidad y Propaganda pautado en el portal www.que hacertdf.com, por la suma total de

PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00). Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Articulo 2° con cargo al Titular Presupuestario

Secretaría de Planificación e Inversión Pública - Clasificación Económica 1130000.

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.¡ /

RESOLUCIÓN S.E. y F. N° U /2019.-

gt

y

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas’


0ü5/’4

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTJCO SUR


SECRETARíA DE ECONOMIA Y FINANZAS

2O19- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Peró&

USHUAIA, z SEP 2019

VISTO el Expediente S.E. N° 3475/2016, del registro de esta Municipalidad y;

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita la devolución de la Póliza de Seguro de Caución

por Garantía de Mantenimiento de Oferta presentada por la firma KAYEN PUBLICIDAD

S.R.L., referente a la LICITACIÓN PRIVADA N°05/2016 deI Expediente OP-1173-2019,

referente a la Contratación del servicio de realización integral de encuestas de opinión

pública telefónicas, por el término de DOCE (12) MESES.

Que la empresa citada, constituyó la misma mediante Garantía de Mantenimiento

de Oferta de la firma “Fianza y Crédito S.A. Compañía de Seguros.”- Póliza N° 568.258,

por la suma total de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 9.600,00), por

el concepto antes descripto.

Que a fojas 19 obra copia del sistema SIAGEF donde se acredita la emisión de la

orden de compra N°361/2016.

Que la presente tramitación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d) apartado 6,

de la Ordenanza Municipal N° 3693, y Anexo I Decreto Municipal N° 1255/2013

reglamentario de la Ordenanza Municipal N°3693



ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal

/// .2.

/

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos.

005724.



REPUBLICA ARGENTINMMUNICIPALIDAD DE USHUAIA


/11.2.

(1 fl L ‘-o

‘2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de PerórÇ

N° 1948/201 5, Decreto Municipal N°333/2018

Por ello:

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos



RESUELVE:

AR11CULO 1°.- Autorizar la devolución de la Póliza de Seguro de Caución N°568.258 , a

la firma KAYEN PUBLICIDAD S.R.L., constituida mediante Garantía de Mantenimiento de

Oferta por la aseguradora “Fianza y Crédito S.A. Compañía de Seguros.”, por la suma

total de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 9.600,00), referente a la

LICITACIÓN PRIVADA N.° 05/2016 del Expediente SG-1847-2019, referente a la

Contratación del servicio de realización integral de encuestas de opinión pública

telefónicas, por el término de DOCE (12) MESES


Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° O /2019.

//

0057 2b


a 8057 i%



SECRETARIA DE ECONOMiA Y FINANZAS2O19 - Año del Centenario del NaCimiento de Eva Duarte de Perón’

USHUAIA,12 SEP 2019

VISTO el Expediente S.D. N° 6573/2019, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución 5. E. y E. N° 5040/2019 se autorizo el pago de las

Facturas detalladas en el Anexo 1, que forma parte integrante de la presente, por la suma total

de PESOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS NUEVE CON 14/100 ($ 21.509,14), referente a la

adquisición de insumos que fueron destinados a la organización del Proyecto “Activa el Invierno

— 2019”, conforme a lo requerido por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Prevención y

Juventudes dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos

Humanos, según la Resolución 5. S. E. y E. N° 554/2019 y las Órdenes de Compra Nros.

892/2019, 893/2019, 894/2019 y 895/2019, respectivamente.

Que se a incurrido en un error al momento de mencionar el numero de expediente en el

visto, siendo el correcto S.D. N°6573/2019.





Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y

Decreto Municipal N° 333/2018 y artículos Nros. 117 y 146 de la Ley N°141.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Sustituir el VISTO de la Resolución 5. E. y E. N° 504012019, el que quedará

/11.2.

Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur. sony serán Argentinas 005 75




SECRETARIA DE ECONOMiA Y FI?4ANZAS

/112.

2019-Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón

redactado de la siguiente manera: “VISTO el Expediente S.D. N° 6573/2019, del registro de

esta Municipalidad; y CONSIDERANDO:”. Ello por lo expuesto en el exordio.


Archivar.

RESOLUCIÓN S E Y E. N°

da.

/2019

Las Islas \laI mas. (icorgias Sándieh del Sur. son\ serán Argentinas,

r%;.;

¿

,





005725

2019-Año del Centenario de NaCimiento de Eva Duarte de Perón’

ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN SE. Y F. N° 00 57 /2o19-

DAMARIS S.R.L.

CIA. S.C.C.

FIRMA O.C FACTURA MONTÓ

CELENTANO deANTONIO JAVIER 894/2019

CELENTANO

FIRMA O.C

MENDOSUR S.R.L. 895/2019

FACTURA MONTO

B-0001-00000151 $1.620,00

Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur. son y serán Argentinas

FIRMA O.C

DISTRI-TDF de 892/2019

FACTURA

B-0001-00006849

FIRMA O.C

LUCIANO PRETO Y. 893/2019

MONTO

$2.286,25

FACTURA MONTO

+ B-0014-00033701 $13.406,89

B-0006-00030875 $4.196,00

TOTAL $21509,14

005?: 75


a 0057

UProvñ,cia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico SurRepública kgentina

Munícipalktad de Ushuaia •2019 - Año del centenario del nackniento de Eva Duarte de Perde’

USHUAIA, 12 Str 2019VISTO el expediente OP N°800/2016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución 5. S. D. E. N°66/2016 se autorizó la Contratación Directa con la

firma PROMAT S.R.L., cuya propuesta ascendió a la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA Y OCHO CON 14/100 ($ 2.658,14), referente a la adquisición de materiales destinados a

la Escuela de Gastronomía, conforme a lo requerido por la Dirección de Empleo y Formación Laboral,

mediante Nota N° 36/2016, Letra: O. E. Y F. L. 5. D. E. D. 5. E. Y F.

Que a fojas 11 y 12 obra la correspondiente Nota N° 127/2016, autorizado por el entonces

Secretario de Planificación de Inversión Pública lng. Christian HERVIAS y el Lic. Alejandro Lucas

GALLO, Subsecretario de Desarrollo Económico.

Que a través de a Resolución S.E. y F. N° 1438/2016, se autorizó y aprobó el Pago de Factura

Tipo B N° 0003 - 00013174, a favor de la firma PROMAT S.R.L., por la suma total de PESOS DOS

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 14/100 ($ 2.658,14).

Que el Departamento Almacenes dependientes de la Dirección de Compras Mayores y

Menores, ha tomado la debida intervención de los insumos adquiridos, de conformidad con el Vale de

Salida de Materiales N° 195/2016, obrante a fojas 45.

Que en consecuencia corresponde dar por cumplida la Orden de Compra N°77/2016.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a


Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N°1948/2015, Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:


A/O DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 77/2016, emitida a favor de la firma

PROMAT S.R.L., cuya propuesta ascendió a la suma total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA Y OCHO CON 14/100 ($ 2.658,14), referente a la adquisición de materiales destinados a

la Escuela de Gastronomía, conforme a lo requerido por la Dirección de Empleo y Formación Laboral.

Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficia de la archivar.- e,

RESOLUCIÓN S.E. y F. N°¿

‘ /2019.

;slas Islas Malvinas, Georgias y


005 / 77

Provcia de Tierra del FuegoAnLártida e Islas del Aliántico Sur

Repb1ta ArgenlinaMuntipaltdad de Ushuaia ‘2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón’


VISTO el expediente OP N°5015/2016, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución 5. 5. D. E. N.° 564/2016 se autorizó la Contratación Directa con la

firma LIBRERIA KARUKINKA de CAPELLO MAURICIO JAVIER, cuya propuesta ascendió a la suma total

de PESOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 91/1 00 ($ 1.647,91), referente a la adquisición

de insumos de librería destinados a la Dirección de Estudios y Proyectos, dependiente de la Secretaria de

Planificación e Inversión Pública, mediante Nota de Pedido N°895/2016, obrante a fojas 6 y 7.

Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de Compra N°

568/2016.

Que a través de a Resolución S.E. y F. N° 125/2017, se autorizó y aprobó el Pago de Factura Tipo B

N° 0005 - 00098586, a favor de la firma LIBRERIA KARUKINKA de CAPELLO MAURICIO JAVIER, por la

suma total de PESOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 91/100 ($1.647,91).

Que el Departamento Aimacenes dependientes de la Dirección de Compras Mayores y Menores, ha

tomado la debida intervención de los insumos adquiridos, de conformidad con el Vale de Salida de

Materiales N°76/2017, obrante a fojas 49.

Que en consecuencia corresponde dar por cumpUda la Orden de Compra N°568/2016.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015, Decreto Municipal N°

333/2018.

Por ello:


NC DE A SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 568/2016, emitida a favor de la firma LIBRERIA

KARUKINKA de CAPELLO MAURICIO JAVIER, cuya propuesta ascendió a la suma total de PESOS MIL

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 91/100 ($ 1.647,91), referente a la adquisición de insumos de

librería destinados a la Dirección de Estudios y Proyectos, dependiente de la Secretaría de Planificación e

Inversión Pública, conforme lo requerido según Nota de Pedido N° 895/2016, obrante a fojas 6 y 7. ElIo por

lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficia de la Municipalidad de Ushi archivar.

RESOLUCIÓN SE. y F. N°00 7 i. /2019.

005727‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del


e 005728

uProvincia de Tierra del Fuego.


Municipalidad de UshuaiaSECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

2019- Mo det Centenario del Nacnienlo de Eva Dua,le de PerÓW



CONSIDERANDO:


00000019, presentada por el Sr. Pablo Esteban Rifo Torres, por la suma de PESOS

CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($45.000,00), por servicios prestados en la

Subsecretaría de Comunicación Pública durante el mes de agosto de 2019.

Que mediante Decreto Municipal N° 1668/2019, se encuentra aprobado el Contrato

de Locación de Servicios registrado bajo el N° 14295.




Municipal N° 5559 promulgada por Decreto Municipal N° 2019/2018, Anexo 1 del Decreto






Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL

CON 00/lOO ($45.000,00), por servicios prestados en la Subsecretaría de Comunicación Pública

durante el mes de agosto de 2019. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N°00001-00000019 a

favor del Sr. Esteban Riffo Torres, por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL

//2.

005728“Las Islas Malvinas. Georgías y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”



Anlártida e Islas del Atlántico surRepública Argentina

Munidpalidad de UshuaiaSECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

2/!.

2019’ Mo del Centenario del Naça,a,b de Eva Duarte de PerórV

005 28

CON 00/100 ($45.000,00), correspondiente a la contratación indicada en el Artículo 1°. ElIopor los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al Titular PresupuestarioSecretaria de Coordinación de Gestión, Clasificación Económica 1130000.ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.RESOLUCIÓN S.E. Y F. N° 005 2 /2019.-

ftp

“Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”

35 2. 8


e 005729

uProvinda de Tierra del Fuego,


MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economia y Finanzas ‘2019- AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERON

USHUAIA, ‘2 SE 2Ü19


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “8” N° 0000l-00000008

por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), presentada por la firma BIGDATA

S.R.L. en concepto de publicidad y propaganda en el portal www.opiniontdfcom.ar durante el mes de

julio de 2019.

Que mediante Resolución S.S.E. y F. N°512/2019. se autorizó la contratación directa con

la mencionada firma. emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N°617/2019, firmada por el Sr.




Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal

N° 5559 promulgada por Decreto Municipal N° 2019/2018 y Anexo ¡ del Decreto Municipal N°

1255/2013.


lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Anexo III de

la Ordenanza Municipal N° 4976 promulgada mediante Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto


Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100

($30.000,00), en concepto de publicidad y propaganda en el portal www.opiniontdf.com.aç durante el

mes de julio de 2019, de conformidad con la Orden de Publicidad N° 617/2019. Ello por los motivos


ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “8” N° 00001-00000008, por la suma de

PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), presentada por la firma BIGDATA S.R.L. por el

2//

tas Islas MaMnas. Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas 005 7 2 9


tProvincia de Tierra del Fue9o,

Antártida e Islas del Auánüco SurRepública Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas ‘2019- AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERON”

2/!.

concepto descripto ene! Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N° 617/2019 en concepto de publicidad y

propaganda en el portal www.opiniontdf.com.ai; por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON


ARTICULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el Art. 2° con cargo al Titular Presupuestario

Secretaria de Planificación e Inversión Publica, Clasificación Económica 1130000.

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.Ci

RESOLUCION S.E. Y EN° /2019.-

jnU



005730

tProvinda de Tierra del Fuego,


MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Eoomla y Finanzas 2OI9- AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERON

USHUAIA, 12 SLP 2019

VISTO el Expediente C.P. N°6852/2019 deI Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “C” N° 00002-00000076

por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00), presentada por la firma

URSINO Alejandro Andrés en concepto de publicidad y propaganda en el portal

www.ushmagazine.com.ar durante el mes de juliode 2019.

Que mediante Resolución S.S.E. y F. N°512/2019, se autorizó la contratación directa con

la mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N° 564/2019, firmada por el Sr.




Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N° 5559, promulgada por Decreto Municipal N°2019/2018 y Anexo 1 del Decreto Municipal

N° 1255/2013.


lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de

la Ordenanza Municipal N° 4976, promulgada mediante Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto


Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100

($25.000,00), en concepto de publicidad y propaganda en el portal www.ushmagazine.com.aç durante el

mes de julio de 2019, de conformidad con la Orden de Publicidad N°564/2019. Ello por los motivos

.2.-

‘Las Islas Malvinas. Georgias y SandwiCh del Sur, son y serán argentinas’

005730




Secretaria de Economia y Finanzas ‘2019- AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERON”

• . .1/2.-


ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00002-00000076, por la suma de

PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00), presentada por la firma URSINO Alejandro

Andrés por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N° 564/2019 en concepto de Publicidad y

Propaganda en el portal www.ushmagazine.com.ar, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MILCON 00/100 ($25.000,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el Art. 2° con cargo al Titular PresupuestarioSecretaría de Planificación e Inversión Pública, Clasificación Económica 1130000.


RESOLUCIÓN S.E, Y F. N° /20 19.-di

- 7u

Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas”


* 005731

tiProvincia de Tierra del Fuego.


MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaila de Economía y Finanzas “2019, Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”


VISTO el Expediente C.P. N° 6963/2019 deI Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:


00000019 por la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10,000,00), presentada por la

firma NUÑEZ Damian, en concepto de publicidad y propaganda pautado en el programa

“Buenas Tardes Litoral” que se emite por Radio FM Espectáculo 93.1 MHz durante el mes de

julio de 2019.

Que mediante Resolución S.S.E. y F. N° 512/2019, se autorizó la contratación directa

con la mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N° 602/2019,

firmada por el Sr. Subsecretario de Comunicación Publica de la Municipalidad de Ushuaia.


fs. 15.



Municipal N° 5559 promulgada por Decreto Municipal N° 2019/2018 y Anexo 1 del Decreto




Ushuaia, Anexo ¡II de la Ordenanza Municipal N° 4976, promulgada mediante Decreto

Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL CON 00/1 00 ($

10.000,00), en concepto de publicidad y propaganda pautado en el Programa “Buenas Tardes

Lftoral” que se emite en Radio FM Espectáculo 93.1 MHz, durante el mes de julio de

(

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argenünas’ U L 5 7 3 i



República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economia y Finanzas “2019, Mo del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

/1/2.-

2019, de Conformidad a la Orden de Publicidad N°602/2019. ElIo por los motivos

Expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 00002-00000019, por lasuma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00), presentada por la firma NUÑEZDamian, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en elexordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N° 602/2019 en concepto depublicidad y propaganda pautada en el programa ‘Buenas Tardes Litoral’, que se emite porRadio FM Espectáculo 93.1 MHz, por la suma total de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($10.000,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 2 con cargo al Titular PresupuestarioSecretaria de Planificación e Inversión Pública, Clasificación económica 1130000.ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y Archivar.RESOLUCIÓN S.E, Y F. N° ü O ‘31 /2019,-

¡

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas’ y G , ‘1


00 5732



Secretaria cJe Economía y Finanzas .2.Q1 9-Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA, 12 SE? 2019


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “C” N° 00002- 00000041

por la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($10.000,00), presentada por el señor Carlos Roberto

MUZÓN, en concepto de publicidad y propaganda en el portal www.hablemosclarotdf.com, durante el

mes de julio de 2019.

Que mediante Resolución S.S.E. y F. N° 512/2019, se autorizó la contratación directa con la

mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N° 571/2019. firmada por el Sr.



Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110°, inciso D, apartado 10) de la Ordenanza

Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5559

promulgada por Decreto Municipal N°2019/2018 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013 y en el

Art. 125 1° y concordantes del Código Civil y Comercial.


lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de

la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales Nos 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL CON 00/lOO ($ 10.000,00), en

concepto de publicidad y propaganda en el portal www.hablemosclarotdf.com, durante el mes de julio de

2019. de conformidad a la Orden de Publicidad N° 571/2019. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar la cancelación de la factura tipo “C” N° 00002-00000041, por la

suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($10.000,00), presentada por el señor Carlos Roberto MUZÓN

/1

2///.

las Islas MaMnas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas32


e-Provincia de Tierra del Fuego,


MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas 2019-Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”

2/!.

por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos ene! exordio,

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N°571/2019 en concepto de publicidad

y propaganda en el portal www.hablemosclarotdf.com, por la suma total de PESOS DIEZ MIL CON00/loo ($ 10.000,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 2° con cargo al Titular Presupuestario

Secretaría de Planificación e Inversión Pública, Clasificación Económica 1130000.


RESOLUCIÓN S.E.Y F. N° ‘ /2019.-dt

/ .5 2‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas’


a 005733

2O19 - Año del Centenada del Nacimiento de Eva Dua#e de Peyó,,»



USHUAIA, 12 SEP 2019VISTO: El Expediente SC N°3434/2019, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución S.S.E y F. N° 316/2019 se autorizó la contratación

directa con la firma ALPA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN de Rubén Oscar PÁEZ, cuya

propuesta ascendió a la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO

CON 60/100 ($ 77.094,60), referente a la adquisición de un (1) equipo de calefacción tipo

surray, destinado al edificio donde funciona el Paseo de los Artesanos conforme a lo

requerido mediante Nota de Pedido N° 84/2019, a fs 5.

Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de

Compra N°502/2019.

Que a través de la Resolución S.E y F. N° 3086/2019, se autorizó y aprobó el pago de

la Factura Tipo “B” N° 00006 — 00001083, a favor de la firma ALPA SISTEMAS DE

CALEFACCIÓN de Rubén Oscar PÁEZ, cuya propuesta ascendió a la suma de PESOS

SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO CON 60/100 (S 77.094,60).

Que el Departamento Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y

Menores, ha tomado la debida intervención en la recepción de los insumos adquiridos, de

conformidad con el vale de salida de Materiales N.° 251/2019. obrante a fs.68.

Que en consecuencia corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden de

CompraN° 502/2019.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado el presente instrumento

legal, conforme lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad

de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N°


Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 502/2019 emitida a favor

firma ALFA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN de Rubén Oscar PÁEZ, cuya propuesta

L“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

8957 33





1/1.2.

i tI 5 :13 ç

2019- Año del Centeoa,io del Nacimiento de Eva Dua#e de Partir

ascendió a la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO CON

60/100 ($ 77.094,60), referente a la adquisición de un (1) equipo de calefacción tipo surray,

destinado al edificio donde funciona el Paseo de los Artesanos conforme a lo requerido

mediante Nota de Pedido N°84/2019, a fs 5. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.

RESOLUCTON S.E Y F. N° /2019



00 D 754


República Argentina “2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”MUNICIPALIDAD DE USHUAIA


VISTO el Expediente UI N° 9520/2019, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “C” N° 00001-00000022, por la suma

total de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00), a favor de DOMINGUEZ VARGAS, Miriam

Elisa, D.N.I N° 18.734.576, en concepto de tareas realizadas en la Subsecretaria Unidad

Intendencia, sita en San Martín N°660, correspondiente al mes de Agosto de 2019.

Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a fojas cuatro (04).




Articulo 110°, inciso d, punto 10, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

Ordenanza Municipal N° 5559, promulgada por Decreto Municipal 2019/2018 y Anexo 1 del


Que el suseripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de

Ja ciudad de Ushuaia, Anexo III de Ja Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N°

1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN AJC


RESUELVE

ARTICULO 1 “.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL ($

30.000,00), a favor de DOMINGUEZ VARGAS, Miriam Elisa, D.N.I N° 18.734.576, en

concepto de tareas realizadas en la Subsecretaria Unidad Intendencia, sita en San Martín N°

.4 ..


0O 7 3L



Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina “2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”


.1/12.-

660, correspondiente al mes de Agosto de 2019. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00001-00000022,

por la suma total de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00), a favor de DOMINGUEZ

VARGAS, Miriam Elisa, D.N.I N° 18.734.576, por el concepto descripto en el Artículo 1°.


ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al titular

presupuestario Unidad Intendente, Clasificación Económica 1130000.


Cumplido, archivar.

RESOLUCION 5. E. Y F. N° / 2019



805735



Secretaria de Economía y Finanzas 2019— Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón’

USHUAIA, 12 SEP 2019VISTO el expediente N° OP 9629/2019 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que medianté el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo °C” N° 00001 -

00000005, a favor del Sr. ZUBIRI Nicolas, D.N.l. N° 24.326.836, por la suma de PESOS

TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000,00), correspondiente al servicio de operario y

chófer de Equipamiento Vial, realizando tareas de limpieza, correctivas y preventivas en la vía

pública de nuestra ciúdad, y todas aquellas intervenciones que garanticen el adecuado


S.S.S.P. dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, durante el mes de

Agosto/2019, según Certificación de Servicio obrante a fs. 9.









Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100

($ 35.000,00), a favor del Sr. ZUBIRI Nicolas, D.N.l. N° 24.326.836, correspondiente

al servicio de operario y chófer de Equipamiento Vial, realizando tareas de limpieza, correctivas y

//.2.

¿7.


085735




Secretaria de Economía y Finanzas “2019—Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón’

11.2.



de la S.S.S.P. dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, durante el mes

de Agosto/2019, según Certificación de Servicio obrante a fs. 9. Ello por lo expuesto en el

exordio.

ARTÍCULO 2°,- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 00001 - 00000005, a favor

del Sr. ZUBIRI Nicolas, D,N.l. N° 24.326.836, por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO

MIL CON 00/1 00 ($ 35.000,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente.


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titularpresupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública — Inciso 30.


archivar.

RESOLUCIÓN S. E. y F. N° /2019.-

nb





Secretaria de Economía y Finanzas “2019— Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA, ‘ 2 SEP 2019


CONSIDERANDO


00000006, a favor del Sr. Eleuterio Miguel CAYO, D.N.l. N°23.114.764, por la suma de PESOS

TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000,00), correspondiente al servicio de operarío y

chófer de Equipamiento Vial, realizando tareas de limpieza, correctivas y preventivas en la vía

pública de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que garanticen el adecuado


S.S.S.P. dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, durante el mes de

Agosto/2019, según Certificación de Servicio obrante a fs. 9.







administrativo, de acuerdo alo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la


Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100

($ 35.000,00), a favor del Sr. Eleuterio Miguel CAYO, D.N.l. N° 23.114.764, correspondiente al

servicio de operario y chófer de Equipamiento Vial, realizando tareas de limpieza, correctivas

/1.2.


36




Secretaría de Economía y Finanzas 2O1 9—Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”

fpfl 5

11.2.

y preventivas en la vía pública de nuestra ciudad, y todas aquellas intervenciones que garanticen

el adecuado funcionamiento y transitabilidad de las calles, según requerimiento y bajo la

supervisión de la S.S.S.P. dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública,

durante el mes de Agosto/2019, según Certificación de Servicio obrante a fs. 9. ElIo por lo



del Sr. Eleuterio Miguel CAYO, D.N.I. N° 23.114.764, por la suma total de PESOS TREINTA Y

CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículo





archivar.rQç••7 l,

RESOLUCION 5. E. y E. N° U

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del sur, sony serán Argentinas

/2019.-

o o 7 : E


0 005737



Secretaría de Economía y Finanzas 2019— Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”

j7 SE? 2019USHUAIA,


CONSIDERANDO


00000008, a favor del Sr. DE MATOS Ramon Oscar DNI N° 28.220327, por la suma de PESOS

DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 17.500,00), correspondiente al servicio de




S.S.S.P. dependiente de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, durante el periodo

comprendido entre los días del 01 al 15 del mes de Agosto/2019, según Certificación de Servicio

obrante a fs. 7.



Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 1100, inciso d) punto 1), de la






Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE


00/100 ($ 17.500,00), a favor del Sr. DE MATOS Ramon Oscar DNI N° 28.220.727,


/1.2.


005.737




Secretaria de Economia y Finanzas ‘2019— Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón

/1.2.

limpieza, correctivas y preventivas en la vía pública de nuestra ciudad, y todas aquellasintervenciones que garanticen el adecuado funcionamiento y transitabilidad de las calles, segúnrequerimiento y bajo la supervisión de la S.S.S.P. dependiente de la Secretaría de Planificación eInversión Pública, durante el periodo comprendido entre los días del 01 al 15 del mes deAgosto/2019, según Certificación de Servicio obrante a fs. 7. Ello por lo expuesto en el exordio.ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 00003 - 00000008, a favordel Sr. DE MATOS Ramon Oscar DNI N° 28.220.727, por la suma total de PESOS DIECISIETEMIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 17.500,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículoprecedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Dar por concluido 1 Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°14014, aprobado mediante Decreto Municipal N° 1119/201 9.

ARTÍCULO 4°. Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titularpresupuestario, Secretaría de Planificación e Inversión Pública — Inciso 30.ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y E. N°

Ezzi


fl 7 /2019.-

/

u. J ,


00573fl


República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia “2019- Año del centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón’


VISTO el expediente OP N°5719/2016, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO;

Que a través de Ja Resolución 5. E y F. N° 053/2016 se autorizó la Contratación Directa con la

firma IM-CO-FUE S.R.L., cuya propuesta ascendió a la suma total de PESOS NOVENTA MIL

TREINTA Y DOS CON 20/100 ($ 90.032,20), referente a la adquisición de insumos para el nuevo

Centro de Salud Municipal sito en la calle Intendente Migue Ángel Torelli N°1 228, de conformidad con

lo solicitado por Secretaría de Planificación e Inversión Publica, mediante Nota de Pedido N°

1186/2016, obrante a fojas 8, 9 Y 10.

Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de Compra N°

759/2016.

Que a través de la Resolución S.E. y F. N°410/2017, se autorizó y aprobó el Pago de Factura

Tipo B N° 0032 - 00004908, a favor de la firma lM.CO.FUE. S.R.L., por la suma total de PESOS

NOVENTA MIL TREINTA Y DOS CON 20/100 ($ 90.032,20).

Que el Departamento Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores,

ha tomado la debida intervención de los insumos adquiridos, de conformidad con el Vale de Salida de

Materiales N°53/2017, obrante a fojas 96.

Que en consecuencia corresponde dar por cumplida la Orden de Compra N°759/2016.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a


Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N°1948/2015, Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:


NC DE LA ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 759/2016, emitida a favor de la firma

lM.CO.FUE. S.R.L., cuya propuesta asciendió a la suma total de PESOS NOVENTA MIL TREINTA Y

DOS CON 20/1 00 ($90.032,20), referente a la adquisición de insumos para el nuevo Centro de Salud

Municipal sito en la calle Intendente Migue Ángel Torelli N°1228, de conformidad con lo solicitado por

La Secretaria de Planificación e Inversión Publica, mediante lo requerido en la Nota de Pedido N°

1186/2016, obrante a fojas 8, 9 y 10. Ello por lo expuesto en el exordio

ARTÍCULO 2°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de U , archivar.

RESOLUCIÓN S.E. y F. N° 005’ 38/2019.

“Las Islas Malvinas, Georgias ySándwich del 005738


005739



SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2ø19 - AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN

USHUAIA, 12 SE? 2019

VISTO el Expediente l.D% 473012019 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución 5. 5. E. y F. N° 595/2019 se autorizó la contratación

en forma directa con las firmas: EDUARDO RUSSO Y CIA SA., por la suma de PESOS

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 ($

418.962,50) y VÍCTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A., por la suma de

PESOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 62/100 ($

76.389,62), referente a la adquisición de productos necesarios para el mantenimiento del

natatorio correspondiente al Polo Deportivo “Héroes de Malvinas” y contratación del flete

terrestre hasta la ciudad de Ushuaia para el traslado de dichos elementos, de conformidad

con lo solicitado a través de la Nota de Pedido N° 53/2019 RAF 113 c.j.uO. 3 13 99.

Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido

oportunamente las Órdenes de Compra Nros. 964/2019 y 965/2019, a favor de las firmas

mencionadas, respectivamente.

Que teniendo en cuenta la modalidad de pago establecida por la firma VÍCTOR

MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A., mediante Resolución 5. E. y F. N°

5102/2019 se autorizó y aprobó el pago de la Facturas: Tipo E N° 0083-00081386, por la

suma total de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO CON 30/100 ($

53.044,30).

Que el Departamento Almacenes, dependiente de la Dirección de Compras

“Aayores y Menores, ha tomado la debida intervención según consta en el Vale de Salida

P\ e Materiales Nro. 413/2019 obrante a fojas 115, habiendo verificado la efectiva recepción

005739

“Las Isias Malvinas, Georgias, SándwiCh del sur, son y serán Argentinas”



=REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2019 - AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN”

.2/II

de los insumos facturados.

Que a fojas 117 obra certificación de servicios suscripta por el señor Director deAdministraciónl. M. D.

Que en consecuencia corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Ordende Compra Nro. 964/2019, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y TRES IL

CUARENTA Y CUATRO CON 30/100 ($ 53.044,30), de conformidad con lo expuesto porel Gerente Sucursal Ushuaia de la firma VÍCTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DELSUR S.A., a fojas 98.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumentolegal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de laciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y DecretosMunicipales Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:ARTICULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 965/2019, emitidaoportunamente a favor de la firma VÍCTOR MASSON TRANSPORTES CRUZ DEL SURSA., por la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO CON30/100 ($ 53.044,30), referente a la prestación del servicio de felte terrrestre hasta laciudad de Ushuaia de productos adquiridos a través de la Orden de Compra N° 964/2019,necesarios para el mantenimiento del natatorio correspondiente al Polo Deportivo “Héroesde Malvinas”, de acuerdo a lo solicitado a través de la Nota de Pedido N° 53/2019 RAF113 c.j.uO. 3 13 99, y de conformidad con el Vale de Salida de Materiales Nro. 413/2019

.311?

flr-_ -

U u ; /

‘tas Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


U 739


REPUSLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

.3/II

2O19 -AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN

de fojas 115 y Certificación de Servicios suscripta por el señor Dírector de Administración

1. M. D., obrante a fojas 117. Ello por lo expuesto en el exordio.


umplido, archivar.

dESOLUCioN &Ev Fr’]0

y

12019-

/6/

Aeandto David FERR HA/ Secreer!o de Cefer y Ede

de ¡e

905739

1

-

las Islas Malvinas, Georgias, SándCh del Sur, son y serán Argentinas”


00574Q



Secretaria de Economía y Finanzas 2O1 9—Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón’

USHUAIA, 12 SEP 2019VISTO el expediente N° OP 8415/2019 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO


00000054, a favor del Sr Carlos Adrián VERA, D.N.I. N° 34.559.849, por la suma de PESOS










Que mediante Decreto Municipal N° 148712019 se aprobó el Contrato de Locación de



Ordenanza Municipal N° 3693, y sus modificatorias; Anexo ¡ del Decreto Municipal N° 1255/2013





1945/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE


SESENTA Y SEIS CON 00/100($ 29.766,00), a favor del Sr. Carlos Adrián VERA, D.N.l.



¡/2.


005740





/1.2.







ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo ‘t” N° 00001 - 00000054, a favor

del Sr Carlos Adrián VERA, D.N.I. N° 34.559.849, por la suma total de PESOS VEINTINUEVE

MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 29.766,00), correspondiente al servicio

indicado en el Articulo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.



ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar7 í

RESOLUCIÓN 5. E. y E N°

ma


2 flU U 7 / U

“2019— Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón’

1201q-

0057 ¿0


DBsi



Secretaria de Economia y Finanzas 2019 — Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón’

USHUAIA, 12SEP2VISTO el expediente N° OP 861 6/2019 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO


00000049, a favor del Sr Nerón Ezequiel CORDOVA, D.N.l. N° 36.734.334, por la suma de

PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 29.766,00),











Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110°, inciso d) punto 1), de la




administrativo, en lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad


1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE


SESENTA Y SEIS CON 00/1 00 ($29.766,00), a favor del Sr Nerón Ezequiel CORDOVA, D.N.l.



1Las Islas Malvinas, Georgias y Sáridwich del Su sony serán Argentinas

00574





11.2.








del Sr. Nerón Ezequiel CORDOVA, D.N.I. N° 36.734.334, por la suma total de PESOS

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 29.76600),


el exordio.



ARTICULO 4°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar. 005741RESOLUCIÓN 5. E. y E


005.741

“201 g — Año del centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón’

/2019.-

U :j / 41


5742

uProvincia de Tierra del Fuego


Municipalidad de UshuaiaSecretaría de Economía y Finanzas “2019 - Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

12 SEP 2019USHUAIA,

VISTO: El Expediente SD N° 9381/2019, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura tipo B N.° 0017-00010364, a

favor de la firma GAS AUSTRAL SA, por la suma total de TREINTA Y UN MIL CIEN

CON 00/100 ($ 31.100,00), en concepto de pago por la recarga de gas envasado del

zeppelin ubicado en el Sum K y D, dependiente de ¡a Secretaria de Políticas

Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos.

Que el presente se encuadra en el Artículo 110°, Inciso d, Apartado 2, de la

Ordenanza Municipal N.° 3693 promulgada mediante Decreto Municipal N.°

239/2010, Ordenanza Municipal N.° 5559 promulgada mediante Decreto Municipal

N.° 2019/2018 y el artículo 16 deI Anexo 1 del Decreto Municipal NY 1255/2013.





Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL

CIEN CON 00/100 ($ 31.100,00), en concepto de pago por la recarga de gas

envasado del zeppelin ubicado en el Sum K y D, dependiente de la Secretaría de

Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos. Ello por los motivos


ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura tipo B N.° 0017-

00010364, a favor de la firma GAS AUSTRAL S.A., por la suma total de PESOS


005742





8057. 7

“2019 -Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

1/1.2.

TREINTAY UN MIL CIEN CON 00/100 ($ 31.100,00), por el concepto descripto en el

Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTíCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al titular presupuestario:Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, ClasificaciónEconómica 1120000.



RESOLUCIÓN 5. E. y R N° 0857 2 /2019.-

-J;/ ¿/

/

y

“Las Islas Malvinas. Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


005743



Secretaría de Economía y Finanzas “2019 -Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA, 12 SEP 2019VISTO: El Expediente SD N° 9383/2019, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de las Facturas detalladas en el Anexo l de la

presente, a favor de la firma GAS AUSTRAL S.A., por la suma total de PESOS

CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100

($ 51.946,00), en concepto de pago por la recarga de gas envasado del zeppelin

ubicado en el Albergue Social Municipal, ubicado en el Valle de Andorra,

dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos

Humanos.

Que el presente se encuadra en el Artículo 1100, Inciso d, Apartado 2, de la

Ordenanza Municipal NY 3693 promulgada mediante Decreto Municipal N,°


NY 2019/2018 y el artículo 16 del Anexo 1 del Decreto Municipal NY 1255/2013.





Por ello:


NC DE LASECRETARIADE ECONOM1AY FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON

concepto de pago por la recarga de gas envasado

Albergue Social Municipal, ubicado en el valle de

1_

PESOS CINCUENTA Y UN

00/100 ($ 51.946,00), en

del zeppelin ubicado en el

Andorra, dependiente de

//I. 2.

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” 005743





1/1.2.

U 057 4 3

20)9 - Año del Centenario de! Nacimienio de Eva Duarte de Perón”

la Secretaría de Políticas

Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos. Ello por los motivos expuestos en elexordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas detalladas en el Anexo1 de la presente, a favor de la firma GAS AUSTRAL SA., por la suma total dePESOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON00/100 ($ 51.946,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por losmotivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titularpresupuestario: Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de DerechosHumanos, Clasificación Económica 1120000.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaiapara su publicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° U U ?. /2019.-

UDS? 43

¡

14Davd

/



tPyovincia de Tierra del Fuego



1305;;

Secretaría de Economía y Finanzas “2019-Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN SE y F NY /2019

FACTURA J EMPRESAt IMPORTE

B N.°0017-00009867t GAS AUSTRALS.A. $26.496,00

B N.° 0017-00010363 GAS AUSTRAL S.A. $ 25.450,00

TOTAL $51.946,00

n n•,

“Las Islas Malvinas. Georgias. Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


ePROVINCIA DE 1ER DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPUBLICA ARGENTINA 2019-”Año del centenario del nacImiento de Eva Duarte de Perón.”

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

USHUAIA, 12 SEP 2019VISTOS los expedientes SE-10519-2.018, SE-11028-2.018 del registro de ésta Municipalidad;

y,

CONSIDERANDO:

Que mediante los expedientes SE-105l9-2018 se tramité la Comisión de Servicios del señor

Subsecretario de Desarrollo Económico, Darío Alejandro GARRIBIA D.N.I. N° 30.969.315, en fechas

06 y 10 de diciembre de 2.018 para los tramos USHUAIA-BUENOS AIRES-USHUAIA, habiéndose

emitido oportunamente las Resoluciones S.E. y F. N° 6360/2.018 y S.S.E. y E N° 1041/2.018,

respectivamente.

Que a fojas 02 y a fojas 16 del expediente SE-lOS 19-2.018 obran los formularios M y V.2 por

los gastos de pasaje aéreo, siendo la suma total PESOS VEINHTRÉS MIL CUATROCIENTOS

VEINTINUEVE CON 10/100 ($23.429,10) y Constancia de Comisión de Servicios emitida por la

Dirección de Administración de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, obrante a fojas 17.

Que mediante expediente SE-11028-2.018 se tramité el pago de la Factura “B” N° 0002-

00004887 de la firma ALIANZA TRAVEL BUSINESS S.R.L. por la suma total de PESOS

VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 10/100 ($23.429,10) correspondiente a

la tarjeta de embarque móvil 044-2878135542 obrante a fojas 24 para el señor subsecretario de

Desarrollo Económico Darío GARRIBIA, emitiéndose por ello, la Resolución S.E. y E N° 62/2.019.

Que en consecuencia corresponde dar por finalizada la Orden de Compra N° 1413/2.018.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, de

acuerdo a lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los Decretos Municipales N° 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°,- Cancelar la Comisión de Servicios del señor Subsecretario de Desarrollo Económico,

Darío Alejandro GARRIBIA D.N.I. N° 30.969.315, en fechas 06 y 10 de diciembre de 2.018 para los

tramos USHUAIA-BUENOS AIRES-USHUAIA, habiéndose emitido oportunamente la resolución S.E.

y F. N° 6360/2.018 y la Resolución S.S.E. y F. N° 1041/2.018 respectivamente. Ello por los motivos


ARTÍCULO 2°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1413/2.018 en cumplimiento a lo

encomendado en el Artículo 3° de la Resolución SE. y F. N° 62/2.019, correspondiente a la

adquisición del pasaje aéreo para el señor subsecretario de Desarrollo Económico DaríoE1tRJUBIA,

cuya tarjeta de embarque móvil 044-2878 135542 obra a fojas 24 en expediente Ello


ARTÍCULO 3°.-Comunicar, dar copia al Boletín Oficial de ,lido,archivar.

RESOLUCIÓN 5. E .y E N° 005744/2019

mif.

“I,as Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y 005744


005? LS

Provincia de Trra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur ‘2010 AÑO DELEIcEN20RM,c DEL,LACIM,ENVO DE EVADuARrE DE PERÓN

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUA

SE, y F.

USHUAIA, 1 3’ Y:

VISTO el Expediente N° 9582/SD12019 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo se tramita el pago de la Factura tipo “C” N° 00003-00000117, por la

suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100 ($ 24.000,00), a favor del señor

Eduardo Gabriel MATEU BOERI D.N.l. N° M 4545705, en concepto de pago por las

capacitaciones gastronómicas en las diferentes actividades programadas en el ámbito de la

Subsecretaria de Economía Social, dependiente de (a Sécretaria de Políticas Sociales,

Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al mes de agosto de 2019.


Servicios registrado bajo N° 13827.



Articulo 110°, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,


2019/2018 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013.




y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello,



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL CON

00/100 ($ 24.000,00), a favor del señor Eduardo Gabriel MATEU BOERI D.N.l. N° M

4545705, en concepto de pago por tareas de apoyo y coordinación de las diferentes

actividades organizadas en el ámbito de la Subsecretaría de Economía Social — Secretaría

de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, correspondiente al mes de

/0037

tas Islas Mabinas, Georgias, sandwich del sur, son y serán Argentinas’.-


,j• J;_-;€

Pro4ncia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur oig AÑO DELBrCENTENARIO DELMACiMIENTO DE EVADUAR1E DE PERÓN’

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUALR

SE. y F.

///2.

agosto de 2019. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo “C” N° 00003-00000117, por

la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100 ($ 24,000,00) a favor del señorEduardo Gabriel MATEU BOERI D.N.l. N° M 4545705, por el concepto descripto en el

Artículo precedente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Articulo primero con cargo al TitularPresupuestado Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos. Inciso030.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido, archivar

§05/45RESOLUCION 5. E. y F. N° /2019.-

L$

tas Islas MaMnas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas’. UD 5? L


auProvincia de Tierra del Fuego


Municipalidad de UshuaiaSecretaría de Economía y Finanzas “2019- Afio del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA,

VISTO: El Expediente SO N° 7115/2019, deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de las Facturas detalladas en el Anexo 1 de la

presente, a favor de la firma GAS AUSTRAL SA, por la suma total de PESOS

DIESICIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/1 00 ($ 17.986,00), en

concepto de pago por la recarga de gas envasado dçl :zepPelin ubicado en el

Albergue Social Municipal, ubicado en el Valle de Andorra, dependiente de la


Que el presente se encuadra en el Artículo 110°, Inciso d, Apartado 2, de la

Ordenanza Municipal NY 3693 promulgada médiante Decreto Municipal NY


N.° 201 9/2018 y el artículo 16 del Anexo ¡ del Decréto Municipal N.° 1255/2013.





Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 001100 ($ 17.986,00), en concepto de

pago por la recarga de gas envasado del zeppelin ubicado en el Albergue Social

Municipal, ubicado en el valle de Andorra, dependiente de la Secretaría de Políticas

111.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” 00 5?




Municipalidad de UshuaiaSecretaría de Economía y Finanzas ‘20 19- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

1/1.2.

Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas detalladas en el Anexo

1 de la presente, a favor de la firma GAS AUSTRAL S.A., por la suma total de

PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100

($ 17.986,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos


ARTiCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular

presupuestario: Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de DerechosHumanos, Clasificación Económica 1120000.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaiapara su publicación. Cumplido, archivar.





Antártida e Islas del Atlántico Sur

46


Secretaría de Economía y Finanzas “2019- Año del Centenario dci Nacimiento de Eva Duarte de PcrórÇ

ANEXO ¡ DE LA RESOLUCIÓN SE y F. NY /2019

FACTURA B N.° 0017-00009291

FACTURA B NY 0017-00009229

$ 3.54200

$ 14.444,00

TOTAL $ 17.986,00

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”Ü 05745


0115?



Secretaria de Economía y Finanzas “2019-AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERO?f’

USHUAIA, tfl

VISTO el Expediente C.P. N°806712019 del Registro de esta Municipalidad, y

(‘ONSIDERANDO:


00000374 por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL CON 00/100($ 171.000,00),

presentada por la firma KAYEN PUBLICIDAD S.R.L., en concepto de publicidad y

propaganda cn Telemarketing durante el mes de agosto de 2019.

Que mediante Resolución S.S. E. y F. N° 611/2019 se autorizó la contratación

directa con la firma antes mencionada, como así mismo la emisión de la Orden de Publicidad N°

629/2019 firmada por el Sr. Subsecretario de Comunicación Pública de la Municipalidad de

Ushuaia.

Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según

consta a fs. 13.

Que la presente erogación se encuadra en el Art. 1100, inciso D, apartado lO) de la


Municipal N° 5559 promulgada por Decreto Municipal N°2019/2018 y Anexo ¡ del Decreto



conforme a lo establecido en el Artículo ¡53° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia. Ancxo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y


Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL

CON 00/100 ($ 171.000,00), en concepto de publicidad y propaganda en Telemarketing

durante el mes de agosto de 2019. de conformidad a la Orden de Publicidad N°629/2019. Ello

0’°

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas’


005 ? 4



Secretaria de Econemia y Finanzas - ‘2019-AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERON”

¡/2


ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar la cancelación de la factura tipo B” N° 00003-00000374,

por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL CON 00/100 (5 171.000,00),

presentada por la firma KAYEN PUBLICIDAD S.R.L., por el concepto descripto en el Artículo



publicidad y propaganda en Telemarketing, por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA

Y UN MIL CON 00/100(5 171.000,00). ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 4°.- Aprobar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al Titular Presupuestario

Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Clasificación Económica 1130000.


RESOLUCIÓN S.E. Y F. N° 005? 7 /2019.-

jrnt

crn

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas1] 057 L 7


08574 S



Secretaria de Economía y Finanzas “2019 —Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”

4 erI1 ‘flfl

USHUAIA,


CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “8” N° 00002 -

000001 52, a favor de la firma “DAPCO S.R.L.” por la suma de PESOS OCHOCIENTOS

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/1 00 ($ 842.400,00),

correspondiente a la contratación de los servicios dé un (1) equipo vial tipo

retroexcavadora, con operario, destinados al Operativo 2019 de Mantenimiento y

Limpieza Vial, durante el mes de Agosto, según Acta de Medición obrante a fs. 11.

Que a través del Decreto Municipal N° 940/2019 se autorizó la Contratación

Directa N° 371/2019 a la fimia antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la

Orden de Compra N°601/2019.

Que la presente contratación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d)

apartado 4) de la Ordenanza Municipal N° 3693, y sus modificaciones, y Anexo 1 del

Decreto Municipal N° 1255/201 3.


instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica


promulgada por el Decreto Municipal N°1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello,


NC DE LA SECRETARÍA ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA

Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 842.400,00), correspondiente a la

contratación de los servicios de un (1) equipo vial tipo retroexcavadora, con operario,

destinados al Operativo 2019 de Mantenimiento y Limpieza Vial, durante el mes de

Agosto deI 2019, según Acta de Medición obrante a fs. 11. ElIo por lo expuesto en el

/12.

Las Islas Malvinas, Georpias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas




MUNICIPALiDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas

11.2.

exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de

00000152, a favor de la firma “DAPCO S.R.L.” por la

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS

correspondiente al servicio indicado en el Artículo


ARTICULO 3°.- Imputar el gasto

Titular presupuestario, Secretaria

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar

Cumplido, archivar.


ma

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwicl, del Sur, sony serán Argentinas

DV .5

¡a D

2Ol 9—Mo del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón”

la Factura Tipo

suma de PESOS

CON 00/1 00

precedente. Ello

“B” N° 00002 -

OCHOCIENTOS

($ 842.400,00),

por los motivos

que demande la presente contratación con cargo al

de Planificación e Inversión Pública — inciso 0 3 0.

al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

A[ejandc David ERF


oPROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E iSLAS DEL ATLÁNTICO SURREPÚBLICA ARGENTINA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS “2019-Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón”

USHUAIA, 13VISTO el Expediente S.E. N.° 9605/2019, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo tramita el pago de las facturas detalladas en el anexo 1 de la presente, de la empresa

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., por la suma total de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL

TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 44/lOO ($ 779.318,44), correspondiente a períodos de lectura comprendido entre los

días 3 1/07/19 al 3 1/08/19 detalladas en el Anexo 1 por el consumo del servicio de gas en el ámbito de la Municipalidad de

Ushuaia.

Que la presente se encuadra en el Articulo Artículo 1100, Inciso d, Apanado 2, de la Ordenanza Municipal

N° 3693 promulgada mediante Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°5559 promulgada por Decreto

Municipal N°2019/2018 y el articulo 16 del Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado el presente instrumento legal, conforme lo

establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza

Municipal N°4976 y Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL

TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 44/100 ($ 779.318,44), correspondiente a períodos de lectura comprendido entre los

días 3 1/07/19 al 3 1/08/19 detalladas en el Anexo 1 por el consumo del servicio de gas en el ámbito de la Municipalidad de

Ushuaia. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las facturas detalladas en el Anexo 1 de la empresa CAMUZZI GAS DEL

SUR S.A., por la suma total de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON

44/100 ($ 779.318,44), por el concepto mencionado en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma total de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS

DIECIOCHO CON 44/100 ($ 779.318,44), de acuerdo a lo detallado en el Anexo 1 que integra la presente.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.

005749RESOLUCION 5. E. y F. N°

Ei“Las Islas Malvinas, Georgias y

/2019.-

0057 ¿9


0057

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO


MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN 5. E. Y E. 3.3°

“21119. ASo del CesIonario del Nocinsenir. 4° Eva Osario de Perón”

00 S7 ¿ q /2 019

34

567

89

ID

1213

14156

171819

20212223242526272829303132

3334

35

3637

3839

40

41424344

454647

4849

PERiODO DE CONSUMO 31/07/19 Al. 31/0819

MEDIDOR DOMICILIO AREA tTo.c. U0. FACTURAS N° TOTAL3,41.- 414477$ Marco Zar N°120 Desarrollo oloiis,.i £5650 P52182 20.25705136/7 $13 667.8)CUS’ 6127803 ehuelcbea N°1480 C. E Varela iIariivi 1 P5650 P52182 20-25705072/3 53 397,5

ACT- 6670443 V de Obligado N°1231 ‘.ComunitanoLeMartial sninirsi.i P5650 P52182 20-25705054/0 $396157

SIA- 1547429 oldado Aguila N°2485 ‘enlro Con Victo, Crca ioinnAia P5650 P52182 20-257054577 $3 635,2f

SIA- 768026 oenioranN°130 ‘.C. Loa Monos inso/as P5650 P52182 20-25705461/7 $60895:

SIA- 1785961 sn Juan N°202 ‘ C Los Alaisalufes ornirni CR649 CR2181 20-257053 1314 $2.510,2)

ACT-6826249 Babia Ushuaia N°2640 ‘. Comunilano Rio Pipo irsoila, CE649 CE2181 20-2570509217 $4 264,01

Arr. 4999 ‘bobos N°1 775 ‘enlro Con A STORNI ic,onaa CR649 CE2I8I 20-2570530817 SI 773.71

ACT-6834729 Isla San t’edro N°780 ‘4’ Crn,unilanos 1-11111 y Casa Juven liSonAU (‘2649 CR2181 20-25705343/5 $365,9

CUS- 2805141 ‘etilo Moreno N°2846 Broinatologia mmvi., 50652 502184 20-25706016/0 $5 050.5<

XXX- 3203835 Perito Moreno N°2850 Masadero lSOflAi.l Sf3652 $02184 20-2570601718 $13 243.9

ELS -1316385 36bea’nador Paz N°550 Defensa Civil eXOrÍAL’ 50652 502384 20-25702663/8 58 414,81

ACT- 1 1847 Perilo Moreno N°2 110 PIanla Proceaadora de Cruat4ceos ,oioaAi.i 50652 5021 84 20-25706007/4 $3.481,96

£1.5 -1398755 MINI1IUS SI Acceso Temninal rias,rrai 1 50652 502184 20.25702568/2 $4 689,49

ROO- 725769 Coronado 4660 1/486 Edificio Anuro (‘orinado OiGflAi P1658 P12190 20-25705029/6 $54 386,21

CUS- 6519977 3obr Paz N°510 Patrinionmo l*mI Al £0656 EF2188 20-25702659/8 54 133,58

ABS- 580318 Gobernador Paz N°550 Almacenen_moueAi.i EF656 EF2188 20-25702660/6 $10 100.17

ABS- 666615 Sari Martin N°660 Iniendencia <liroirsi.’ 1N564 1N2186 20-25702551/8 $10 629,37

SIA’ 1768039 Irigoyen N°1888 ‘enienteno Pargue StlerAi.s P1658 P12190 20-2570591 7/4 539532,33

SNA -3057173 V. Dumaa N°1 S.S.P. 101011M.l P1658 P12190 20-25705496/7 $77.687,82

CUS’ 6521034 — V. Dumas N°120 A. Basural mcccvi., P1658 P12190 20-25705498/1 $10.992,25

XXX-3106038 y. DumsaN°220 iiiolTAi, P1658 P12190 20-25705500/2 525.003.52

GAL- 8475645 Maipu N°1587 enenl, P. (i)ioiiALi P1658 P12190 20-25703)03/7 $2.237,88

ACT- 6670496 V. Dumas N°178 S.S,S.P. <oiovi., P1658 P12190 20-25705502/7 $18.01 1.3<

ROO- 441695 Soldado Sevilla Mmii. Polideportivo i.siriAi,, 1D648 102180 20-25705361/8 $21.813,96

I(R0.28900733 lala Malvinaa N°201 deportes OiOtTAi.) 1D648 102180 20.25703170/0 57.496.10

KRO- 23498112 Isla Malvinas N°297 deportes iNelrTAi,) 1D648 11)2180 2025703143/I $8.873,59

ACT.13694 Isla Malvinas N°297 Albergase osare/a, 1D648 11)2180 20-25703144/9 $14.934,71ELS-1928181 Soldado Luna N°645 Gimnasio Islas Malvinas moior[Ai.l 1D648 102180 20.25705451/O 54.082.58ELS-7512857í”’’ Camino del Valle N°353 Nalainriodel Polo Depoilivo”Heroes de Malvina” niirnsm.s 31)648 102180 20-25705820/5 $211.790,19CUS- 2004 ChubutN°1857 l!3aao5ssflAi.. CR649 C02181 20-25705310/2 $21.160,88ELS-75l25930 ¿%utN° 1861 Anexoc.I2jflnA ?ii CR2181 20-25705311/7 $15.109,23

ACT- 6363 Maipu N°1830 Casa Beban 3iioFFAi. CR649 CE2181 20-25703141/7 57 059,62

SIA .1795318 MuseoM alMnaa,n,nar. CR69 CR2181 2ZL&ACT-68055 17 Maipu N°1840 Casa Perimo ,iroicvi (‘0649 CR2181 20-2570314818 $6 340,02

El.S-l 768432 12 de Octubre N’71 Casa Torres o’iooALi (‘0649 CR2181 20.2570314017 52 736.80

ACT-6850492 Prefe!aavalAr.!’l3IL__ PlazaMalvma(Anto)arrmmirvu P1658 P12190 20,25703095/2 $12871,54

ELS ‘1951766 San Martin N°674 Tunsino in,oirvi.i ST653 ST2185 20-25702552/5 $4 961,07

ELS-1206464 GARITA “PLAZA PIEDRABUENA”,»tniiai, P12190 20.25702998/o — $683,79

480-925490 ‘‘ Gobernador Paz N°1796 Repoaleria 0550.01 (‘0649 CR2181 20-25705587/2 $3 642,02

01.5-35697 aineii N°15 ‘asa de la Culkn ,!wri.0 CR649 CR2181 20-25703146t3 $32 9449(

AC1’.6936339 — Facundo QuirogaN°1250 uicro Coenunlsanonli,nALi P5650 PS2182 20-25705363’2 $3 914,04

ROO-338 168 Los Senecios Este N°150 F,sc Los Alalcalufes ,isa,isao.I (‘0649 CR2181 20-25705800/8 $22 13 1,6;

NPI- 1872638 MaipuN°470 )ficina Turismo lsr.iasr.i ST653 $12185 20-25702563/6 $15 874,03

SIA- 1594103 Frosler N°273 ‘entro Comuntiano isocAs 1 P5650 P52182 20-2570332617 $3908,44

01.5-2144018 Manuel OteroN°3°I ‘enroCan 640 VIP osisiresil., £5650 P52182 20-25705829/0 $3 224,17

ELS-2127788 Vito Dumas N°230 3alpÑi de Acopio Salmuera. SSS P .nioFrAu P1658 P12190 20-25705501)7 $10 298.93)ELS-25792410 2 de Abril N°1577 C. Esther Fadul ,cisirrM.i (‘0649 CR2181 20-25705319/3 $32 336.171ACT-6986908 Perito Moreno N°1995 Galpón de Tareas Pt,oritsriaa- SSS P,DIGÍrALI P9658 P12190 20-25706005.’? $3 453.28

TOTAL $779.318,44

RO

0057 ¿9.


00575

Provincia de Tierra del Fuego.Antártida e Islas del Atlántico Sur 2O19 — AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN’


SE. Y F.

USHUAIA,

VISTO: El Expediente N° 9361/SD/2019, del Registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “B” N° 00003— 00000060, a favor

del señor Isaac Cirilo DIAZ, por la suma de PESOS SESENTA MIL CON 00/100

($ 60.000,00), en concepto de pago por el alquiler del inmueble ubicado en la calle Marcos

Zar Norte N° 340, destinado al funcionamiento de las ofkinas públicas del Programa Barrios,

dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,

correspondiente al mes de septiembre de 2019.


Inmueble registrado bajo N° 13496.

Que el servicio se prestó satisfactoriamente de acuerdo lo indicado a fojas 10.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, Artículo

110, inciso d, apartado 5), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza




legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad

de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal


Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SESENTA MIL CON 00/100

($ 60000,00), a favor del señor Isaac Cirilo DIAZ, en concepto de pago por el alquiler del

inmueble ubicado en la calle Marcos Zar Norte N°340, destinado al funcionamiento de las

11/2.

rl n çU y

tas Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del sur, son y serán Argentinas’


Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur ‘2019—AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA DUARTE DE PERÓN”


SE. Y

/11.2.

oficinas públicas del Programa Barrios, dependiente de la Secretaria de Políticas

Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Correspondiente al mes de septiembre de

2019. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 00003 — 00000060, a

favor del señor Isaac Cirilo DIAZ, por el concepto descripto en el Articulo 1°. Ello por losmotivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°-Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al titular presupuestario:

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, inciso 0 3 0.

ARTÍCULO 4°,- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para supublicación. Cumplido, archivar

RESOLUCIÓN 5. E. y E N° /2019.-

m.e.d.

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


tProvincia de Tierra del Fuego, “Bicentenario del paso a la Inmortalidad del General Manuel Beigrano’

Antártida e Islas del Atlántico SurREPÚBLICA ARGENTINAMunicipalidad de Ushuaia

COMUNICADO

- -- LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. N° 12/2020,

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Pavimentación en Barrio Ecológico — Etapa I”.—----

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTAY CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS($73.835.408,38). — —

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOSCINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS ($ 738.355,00).-— —-

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 05/11/2020, HORA: 12:00.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CONCERO CENTAVOS ($36.918,00). — —-—-—

ANTICIPO FINANCIERO: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO CONTRACTUAL.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital en lapágina oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: LicitacionesPúblicas, HASTA DOCE (12) HORAS ANTES DEL ACTO DE APERTURA YA ESTABLECIDO.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaria de Planificación eInversión Publica sita en calle Arturo Coronado N° 486 1° PISO — Ushuaia, Provincia de Tierradel Fuego.

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el sitiooficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Licitaciones Públicas.Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a las direcciones de correoelectrónico: secretariadeplanificacionushuaia.gob.ar y/o secplanificacionushQmail.com yserán resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos en la normativavigente.

VENTA DEL PLIEGO EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición del pliego, se deberá enviarmensaje de texto por Whatsapp a los teléfonos +542901480810/+54290141 4023.

Firmado por MUÑIZ SICcARDI Gabnela(DarolinaSecretaria De Planificacion eInversion Publica el día 08110l2020 con uncertificado emitido por Autoridad Certificantede Firma DigitalLocalidad: UshuaiaTierra Del Fuego

las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur Son y Serán Argentinas


Bicentenario del paso ala inmortalidad del General Manuel Belgrano



Secretaría de Planificación e Inversión Pública

CIRCULAR MODIFICATORIA N°01Licitación Pública N° 12/2020


- - -- POR MEDIO DE LA PRESENTE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INFORMA

EN RELACIÓN AL LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA N° 12)2020, PARA LAEJECUCIÓN DE LA OBRA: “PAVIMENTACIÓN EN BARRIO ECOLÓGICO - ETAPA1”, QUE EN LA PLANILLA DE FÓRMULA DE PROPUESTA, PARA EL ¡TEM “8.1EJECUCIÓN DE OREN PVC 0200”, LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDEES EL METRO (m), MANTENIÉNDOSE EL RESTO DEL TEXTO SINMODIFICACIONES. —

USHUAIA, 13 DE OCTUBRE DE 2020.-

Firmado por MUÑIZ SICCARDI Gabriela CaroliriaSecretaria DePlanificacion e Inversion Publica el día 14/10/2020 con uncertificado emitido por Autoridad Certificante de Firma DigitalLocalidad: Ushuaia,Tierra Del Fuego A.e.I.A.SNúmero de serie del certificado de firma:2832198940834990037019065528449269875343803083

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS, SANDWICH DEL SUR SONY SERÁN ARGENTINAS”


tProvincia de Tierra del Fuego, ‘Bicentenario del paso a la Inmortalidad del General Manuel Belyrano”

Antártida e Islas del Atlántico SurREPÚBLICA ARGENTINA


COMUNICADO

- -- LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. N° 13/2020,

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Playón Deportivo en Andorra”.--—

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MILOCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 6.138.882,79).---

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVECON CERO CENTAVOS ($ 61 .389,00).-—----—----------------—--------------—--—-----------—---—---- —

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES.

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 03/11/2020, HORA: 12:00.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON CEROCENTAVOS ($ 6.139,00). — —

ANTICIPO FINANCIERO: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO CONTRACTUAL.-—

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en formato digital en lapágina oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: LicitacionesPúblicas, HASTA DOCE (12) HORAS ANTES DEL ACTO DE APERTURA YA ESTABLECIDO.

LUGAR DE APERTURA: En la Dirección de Administración de la Secretaria de Planificación eInversión Publica sita en calle Arturo Coronado N° 486 1° PISO — Ushuaia, Provincia de Tierradel Fuego.

CONSULTA DE PLIEGOS: Los pliegos estarán a disposición de los interesados en el sitiooficial de la Municipalidad de Ushuaia, Sección: Transparencia, Categoría: Licitaciones Públicas.Para la realización de consultas, las mismas deberán efectuarse a las direcciones de correoelectrónico: secretañadepIanrncacionushuaia.gob.ar y/o [email protected] yserán resueltas por esa misma vía, debiendo respetar los plazos previstos en la normativavigente.

VENTA DEL PLIEGO EN FORMATO DIGITAL: Para la adquisición del pliego, se deberá enviarmensaje de texto por Whatsapp a los teléfonos +542901480810/+542901414023.

Firmado por MUÑIZ SICCARDI GabrielaCarolina,Secretaria De Planificadon e InversionPublica el dia 14/1012020 con un certificado emitidopor Autoridad Certificante de Firma DigitalLocalidad: UshuaiaTierra Del Fuego A.e.l.A.SNúmero de serie del certificado de firma:2832196940834990037019065528449269875343803083

las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, Son y Serán Argentinas


ÍNDICE

Ítem Página SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS: RESOLUCIONES S.E. y F. Nº 5501 A 5610/2019.- 1 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA: LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 12/2020.- 313 CIRCULAR ACLARATORIA Nº 1 DE LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 12/2020.- 314 LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. Nº 13/2020.- 315


MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría Legal y Técnica

Coordinación de Asuntos Técnicos Departamento Boletín Oficial

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