MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 2019 PROVINCIA DE … · 2020-01-09 · MUNICIPALIDAD DE ALVARADO ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 1 1 MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO

ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 1

MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 PROVINCIA DE CARTAGO 2

PACAYAS 3 SESION ORDINARIA # 141 4

Acta de sesión ordinaria número ciento cuarenta y uno de sesión que celebra el Concejo 5 Municipal de Alvarado el 25 de febrero de dos mil diecinueve a las dieciséis horas 6

MIEMBROS PRESENTES MIEMBROS AUSENTES

Regidores Propietarios

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985 VICEPRESIDENTE, QUIEN PRESIDE

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, PRESIDENTA

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 302090274

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165

José Martín Guillén Fernández, PNG, 303030738

Regidores Suplentes

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 302800012 (*)

Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC, 302480865

Rosa Calvo Álvarez, PLN, 302700216

Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863

Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164

Síndicos Propietarios

Yineth (Laura) López Gutiérrez, D. I, PLN, 302980564

Edgar Ismael Rodríguez Alvarado, D.III, PLN, 302470708

Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 303050495

Síndicos Suplentes

Luis Paulo (Pablo) Serrano Ramírez, D. I, PLN, 302790304

Luis Ricardo Sánchez Soto, D. II, PAC

Funcionarios

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde, PLN

Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa, PLN * Acogen el cargo de Propietarias. 7 Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 8 AGENDA: 9 ARTICULO: 10 I. LECTURA DE AGENDA 11 II. ORACIÓN 12 III. ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES 13 IV. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 14

Extraordinarias 72 15 Ordinaria 16

V LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA 17 1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Consultan criterio sobre proyecto 20.863. reforma para incentivar los 18

modelos de capital semilla y capital de riesgo para emprendimientos. 19 2. AGECO. Instan a organizar celebración día mundial de la toma conciencia del abuso y maltrato 20

contara las personas adultas mayores 15 de junio. 21 3. COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALVARADO. Presupuesto y plan 22

operativo 2019. 23 4. CORPORACION HORTICOLA NACIONAL. Solicitud de audiencia. 24

2019


ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 2 5. CONCEJO DE LA PERSONA JOVEN. Solicitud de certificación de ejecución presupuestaria. 25 6. DIRECCION NACIONAL DE ARCHIVO NACIONAL. Remiten Acuerdos sobre informe desarrollo 26

Archivistico e informe archivísticos 2017-2018. 27 7. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES. Cronograma de fechas máximas para 28

entrega requisitos para desembolsos del 2019. 29 8. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 30

8.1. ALCALDIA. 31 8.1.1. Revisión y aprobación de cartel para la compra de equipo, materiales y 32

suministros para el departamento de acueductos. 33 8.1.2. Remite modificación presupuestaria #1-2019 34

8.2. ACUEDUCTOS. Remite Oficio Complemento Del Oficio Iama-007—01-2019 “Consulta 35 sobre posición respecto al uso de recursos del acueducto para otros fines, 36 advertencia situación actual del acueducto. 37

8.3. CONTROL PRESUPUESTO. Remite certificación de ejecución presupuestaria del CCPJA. 38 9. PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS. 39

9.1. Solicitud de permiso utilización de vías para desfiles y ubicación ce carruseles y 40 chinamos. (Concejo y UTGV). 41

10.TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. Circular suspensión o reprogramación de actividades. 42 11.UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. 43

11.1. Remiten fichas informativas para su estudio y conocimiento. 44 11.2. Resumen Gacetario. 45 11.3. Invitación Día Internacional de la Mujer a celebrarse 5 marzo de 8:a.m a 4:00 pm. en 46

Hotel Trip Sabana. 47 11.4. Iniciarán con CCPJ I encuentro de formación para los mismos inician 14 de marzo en la 48

UNGL. 49 12.VECINOS. 50

12.1. Bernardo Mata. 51 12.1.1. Denuncia por invasión al dominio público y realización de obras sin permiso. 52 12.1.2. Solicita verificación de correo anterior y considerar ley de regulación de 53

derecho de petición. 54 12.2. Yamil Ramírez Márquez, Solicitud de audiencia. 55

VI INFORME DE COMISIONES 56 VII INFORME DE ALCALDIA 57 VIII AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 58 XI CONCLUSION 59 ARTICULO I. LECTURA DE AGENDA. Sometida que fue a votación la agenda. 60 SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del 61 Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco, José Martín 62 Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza aprobar la agenda preparada para hoy tal y 63 como fue presentada. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 64 ARTICULO II ORACION. Procede el regidor Vicepresidente a dirigir la oración para dar inicio al 65 desarrollo de la sesión. 66 ARTICULO III. ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES 67 Se deja constancia del informe de la Sra. Secretaria que no logró ubicar a tiempo el correo de 68 la organización Homewathcare Gibens. Se solicita se ubique esta audiencia para el primer 69 jueves del mes de marzo sea el 7 de marzo. 2019. 70 ARTICULO IV. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 71 1. ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA #72 del 31 de enero 2019. Luego de su lectura se 72

procede a la aprobación del acta citada con las siguientes observaciones: 73


ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 3 1.1. En el artículo III, se comenta sobre que el corresponde todo a las consultas hechas al 74

Ing. Saúl Flores sobre el caso del camino a la propiedad de la Sra. Nidia López 75 Montero. Dentro de lo cual informa el regidor Johnny Chinchilla que a nivel de comisión 76 especial de seguimiento e implementación se ha visto que en físico hay una medida e 77 inscrito en el registro hay otra medida, entonces la comisión recomendó que aclaren la 78 situación y vuelvan a presentar la solicitud para analizar y, recomendación también de 79 que hagan algunas mejoras al camino, no hay como declararlo camino público porque 80 no hay forma de conectarlo con otro camino, es un camino con entrada sin salida llega 81 a la finca la misma gente. Aclara el regidor José Martín Guillén que también se 82 mencionó que de darse permiso solo se daría para un lote, porque ya existen otras 83 segregaciones. 84

1.2. No habiendo más observaciones que hacer, SE ACUERDA: Por Mayoría con los votos 85 afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce 86 Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla 87 Barboza. Nota en este caso no votó la regidora Damaris Serrano Serrano por haber estado 88 ausente. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. (22:14) 89

ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 90 correspondencia se tramita de la siguiente forma: 91 1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Consultan criterio sobre proyecto 20.863. reforma para 92

incentivar los modelos de capital semilla y capital de riesgo para emprendimientos. 93 Correo electrónico mediante el cual remiten oficio AL-DSDI-OFI-0028-2019 del 18 de 94 febrero mediante el cual se consulta el citado criterio. 95 SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 96 Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco, José 97 Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza remitir por correo el citado proyecto. 98 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 99

2. AGECO. Instan a organizar celebración día mundial de la toma conciencia del abuso 100 y maltrato contara las personas adultas mayores 15 de junio. Oficio AGCE-27-2019 del 101 18 de febrero mediante el cual luego de motivar a la sensibilización acerca de la vejez y el 102 envejecimiento instan a esta Municipalidad a realizar actividades el 15de junio para hacer 103 reflexionar a las personas del cantón sobre la importancia de frenar el maltrato contra las 104 personas mayores, realizando una actividad como por ejemplo: caminata, feria informativa, 105 charla, cine foro, entre otros donde se trate de informar y sensibilizar a las personas 106 mayores y de otras edades. 107

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 108 Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco, José 109 Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza trasladar a la administración a fin de 110 que se coordine lo requerido. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 111

3. COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALVARADO. Presupuesto y 112 plan operativo 2019. Oficio CCDRA-002-2019-D del 8 de enero, mediante el cual se 113 remite el Plan Anual Operativo PAO 2019 y “Presupuesto Ordinario 2019” mismo que fue 114 aprobado por la Junta directiva del comité cantonal de deportes y recreación de Alvarado 115 en sesión 238 del 8 de enero 2’019 estos en digital. 116 Revisado el documento, se hace la observación que esta documentación se presentó 117 desde enero pero se ha venido postergando. Finalmente se somete a aprobación ambos 118 documentos SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 119 regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco 120 y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, aprobar tal y como se 121 presentó y se detalla a continuación el Plan Operativo PAO 2019 Y Presupuesto Ordinario 122


ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 4 2019 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alvarado para el ejercicio del 2019. 123 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 124

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ALVARADO PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 1.900.000,00

1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 1.900.000,00

1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 1.900.000,00

Incremento en XXXXX. Se tomó como referencia el ingreso de los años:

Año 2016 por 1.800.000,00

Año 2017 por 1.900.000,00

Año 2018 por 2.000.000,00

Análisis Financiero de Proyección de Ingresos 5.700.000,00

Total a Presupuestar 1.900.000,00

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 26.357.427,52

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.357.427,52

2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO

26.357.427,52

2.4.1.4.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobiernos Locales 26.357.427,52

2.4.1.4.01.00.0.0.000 Municipalidad de Alvarado 26.357.427,52

Presupuesto ordinario de la Municipalidad de Alvarado 26.357.427,52

Presupuestar 26.357.427,52

TOTAL PRESUPUESTO 28.257.427,52

Ingresos 28.357.427,62

Diferencia -100.000,10

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ALVARADO

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CUADRO No.1

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS

INGRESO ESPECÍFICO MONTO

INGRESO Programa Renglón APLICACIÓN MONTO EGRESO

INGRESOS DEL PERÍODO

2.4.1.4.01.00.0.0.000 Municipalidad de Alvarado

26.357.427,52 I 1.01.04

Alquiler y derechos para telecomunicaciones 150.000,00

I 1.02.02

Servicio de energía eléctrica 255.000,00

I 1.02.04

Servicio de telecomunicaciones 219.600,00

I 1.03.01 Información 100.000,00



I 1.03.02

Publicidad y propaganda 100.000,00

I 1.03.03

Impresión, encuadernación y otros 101.567,64

I

1.03.07

Servicios de transferencia electrónica de información 150.000,00

I 1.04.02 Servicios jurídicos 300.000,00

I 1.05.01

Transporte dentro del país 250.000,00

I 1.05.02

Viáticos dentro del país 250.000,00

I 1.07.01

Actividades de capacitación 150.000,00

I 1.07.02

Actividades protocolarias y sociales 150.000,00

I

1.08.07

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 50.000,00

I 2.01.04

Tintas, pinturas y diluyentes 124.142,76

I 2.99.01

Útiles y materiales de oficina y cómputo 25.000,00

I 2.99.03

Productos de papel, cartón e impresos 200.000,00

I 2.99.05

Útiles y materiales de limpieza 50.000,00

I 2.99.07

Útiles y materiales de cocina y comedor 10.000,00

II 1.04.99

Otros servicios de gestión y apoyo 10.545.565,22

III 1.02.02

Servicio de energía eléctrica 765.000,00

III 1.02.04

Servicio de telecomunicaciones 200.000,00

III 1.03.02

Publicidad y propaganda 300.000,00

III 1.04.01

Servicios médicos y de laboratorio 200.000,00

III

1.04.04

Servicios en ciencias económicas y sociales 1.982.838,19

III 1.05.01

Transporte dentro del país 900.000,00

III 1.05.02

Viáticos dentro del país 500.000,00



III 1.07.02

Actividades protocolarias y sociales 1.319.371,38

III 1.08.01

Mantenimiento de edificios y locales 1.000.000,00

III 1.08.03

Mantenimiento de instalaciones y otras obras 500.000,00

III 2.01.01

Combustibles y lubricantes 250.000,00

III 2.01.02

Productos farmacéuticos y medicinales 100.000,00

III 2.01.04

Tintas, pinturas y diluyentes 100.000,00

III 2.01.99

Otros productos químicos 212.000,00

III 2.02.03

Alimentos y bebidas 500.000,00

III 2.04.01

Herramientas e instrumentos 100.000,00

III 2.99.04 Textiles y vestuario 1.300.000,00

III 2.99.06

Útiles y materiales de resguardo y seguridad 100.000,00

III 2.99.99

Otros útiles, materiales y suministros 1.647.342,43

III 5.02.01 Edificios 400.000,00

III 5.02.07 Instalaciones 400.000,00

III 6.02.99

Otras transferencias a personas 400.000,00

1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones

2.000.000,00 III 1.08.01

Mantenimiento de edificios y locales 2.000.000,00

SUBTOTAL 28.357.427,62

TOTAL GENERAL

26.357.427,52 28.357.427,62

Yo Leonel Guillén López, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alvarado, a la totalidad de los recursos con origen específico incorporados en el Presupuesto Ordinario del Periodo 2019.

Elaborado por: Lic. Diego Ramírez Chacón

Fecha: 31/12/18

Ingresos 28.357.427,62

Diferencia 0,00



COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ALVARADO PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DETALLADA

PROGRAMA I: GASTOS ADMINISTRATIVOS

ACTIVIDAD GASTOS ADMINISTRATIVOS

1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 150.000,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 255.000,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 219.600,00

1.03.01 Información 100.000,00

1.03.02 Publicidad y propaganda 100.000,00

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 101.567,64

1.03.07

Servicios de transferencia electrónica de información 150.000,00

1.04.02 Servicios jurídicos 300.000,00

1.05.01 Transporte dentro del país 250.000,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 250.000,00

1.07.01 Actividades de capacitación 150.000,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 150.000,00

1.08.07

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 50.000,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 124.142,76

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 25.000,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 200.000,00

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 50.000,00

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 10.000,00

TOTAL PROGRAMA I 2.635.310,40

PROGRAMA II: FACTOR HUMANO

ACTIVIDAD FACTOR HUMANO

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 10.545.565,22

TOTAL PROGRAMA II 10.545.565,22

PROGRAMA II: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

ACTIVIDAD INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 765.000,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 200.000,00

1.03.02 Publicidad y propaganda 300.000,00

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 200.000,00

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 1.982.838,19

1.05.01 Transporte dentro del país 900.000,00

1.05.02 Viáticos dentro del país 500.000,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.319.371,38

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 1.000.000,00



1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 500.000,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 250.000,00

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 100.000,00


2.01.99 Otros productos químicos 212.000,00

2.02.03 Alimentos y bebidas 500.000,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos 100.000,00

2.99.04 Textiles y vestuario 1.300.000,00

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 100.000,00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 1.647.342,43

5.02.01 Edificios 400.000,00

5.02.07 Instalaciones 400.000,00

6.02.99 Otras transferencias a personas 400.000,00

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 2.000.000,00

TOTAL PROGRAMA III 15.176.552,00

TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS 28.357.427,62


Fecha: 31/12/18

Ingresos 28.357.427,62

Diferencia 0,00

125



Detalle por Objeto de Gasto por Programa

CODIGO DETALLE

TOTAL DEL PROGRAMA 1

GASTOS ADMINISTRATI

VOS


FACTOR HUMANO


INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA TOTAL

PRESUPUESTO

TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROGRAMA 2.635.310,40 10.545.565,22 15.176.552,00 28.357.427,62

1 SERVICIOS 2.226.167,64 10.545.565,22 9.667.209,57 22.438.942,43

1.01 ALQUILERES 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

1.01.04

Alquiler y derechos para telecomunicaciones 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

1.02 SERVICIOS BÁSICOS

474.600,00 0,00 965.000,00 1.439.600,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 255.000,00 0,00 765.000,00 1.020.000,00

1.02.04

Servicio de telecomunicaciones 219.600,00 0,00 200.000,00 419.600,00

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

451.567,64 0,00 300.000,00 751.567,64



1.03.01 Información 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

1.03.02 Publicidad y propaganda

100.000,00 0,00 300.000,00 400.000,00

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros

101.567,64 0,00 0,00 101.567,64

1.03.07

Servicios de transferencia electrónica de información

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

300.000,00 10.545.565,22 2.182.838,19 13.028.403,41

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

1.04.02 Servicios jurídicos 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

1.04.04

Servicios en ciencias económicas y sociales 0,00 0,00 1.982.838,19 1.982.838,19

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 10.545.565,22 0,00 10.545.565,22

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

500.000,00 0,00 1.400.000,00 1.900.000,00

1.05.01 Transporte dentro del país 250.000,00 0,00 900.000,00 1.150.000,00

1.05.02 Viáticos dentro del país

250.000,00 0,00 500.000,00 750.000,00

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO

300.000,00 0,00 1.319.371,38 1.619.371,38

1.07.01 Actividades de capacitación 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 150.000,00 0,00 1.319.371,38 1.469.371,38

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

50.000,00 0,00 3.500.000,00 3.550.000,00

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

1.08.07

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 409.142,76 0,00 4.309.342,43 4.718.485,19

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

124.142,76 0,00 662.000,00 786.142,76



2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00

2.01.02

Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 124.142,76 0,00 100.000,00 224.142,76

2.01.99 Otros productos químicos 0,00 0,00 212.000,00 212.000,00

2.02

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos

0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

2.99 ÚTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIVERSOS

285.000,00 0,00 3.047.342,43 3.332.342,43

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

2.99.06

Útiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

2.99.07

Útiles y materiales de cocina y comedor 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 1.647.342,43 1.647.342,43

5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

0,00 0,00 800.000,00 800.000,00

5.02.01 Edificios 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00

5.02.07 Instalaciones 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00

6.02

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00

6.02.99 Otras 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00


ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 11 transferencias a personas

Elaborado por: Lic. Diego Ramírez Chacón Fecha: 31/12/18

Ingresos 28.357.427,62

Diferencia 0,00

126




CODIGO DETALLE GASTOS ADMINISTRATIVOS TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROGRAMA 2.635.310,40 2.635.310,40

1 SERVICIOS 2.226.167,64 2.226.167,64

1.01 ALQUILERES 150.000,00 150.000,00

1.01.04

Alquiler y derechos para telecomunicaciones 150.000,00 150.000,00


474.600,00 474.600,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 255.000,00 255.000,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 219.600,00 219.600,00


451.567,64 451.567,64

1.03.01 Información 100.000,00 100.000,00


100.000,00 100.000,00

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros

101.567,64 101.567,64

1.03.07

Servicios de transferencia electrónica de información

150.000,00 150.000,00


300.000,00 300.000,00

1.04.02 Servicios jurídicos 300.000,00 300.000,00


500.000,00 500.000,00

1.05.01 Transporte dentro 250.000,00 250.000,00


ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 12 del país


250.000,00 250.000,00


300.000,00 300.000,00

1.07.01 Actividades de capacitación 150.000,00 150.000,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 150.000,00 150.000,00


50.000,00 50.000,00

1.08.07

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 50.000,00 50.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 409.142,76 409.142,76


124.142,76 124.142,76

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 124.142,76 124.142,76


285.000,00 285.000,00

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 25.000,00 25.000,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 200.000,00 200.000,00

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 50.000,00 50.000,00

2.99.07

Útiles y materiales de cocina y comedor 10.000,00 10.000,00

Elaborado por: Lic. Diego Ramírez Chacón Fecha: 31/12/18 30/11/2018

127

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ALVARADO PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 Detalle por Objeto de Gasto por Programa

CODIGO DETALLE FACTOR HUMANO TOTAL PRESUPUESTO


1 SERVICIOS 10.545.565,22 10.545.565,22


10.545.565,22 10.545.565,22



1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 10.545.565,22 10.545.565,22


128

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ALVARADO PRESUPUESTO ORDINARIO 2019


CODIGO DETALLE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA TOTAL PRESUPUESTO


1 SERVICIOS 9.667.209,57 9.667.209,57


965.000,00 965.000,00

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 765.000,00 765.000,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 200.000,00 200.000,00


300.000,00 300.000,00


300.000,00 300.000,00


2.182.838,19 2.182.838,19

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 200.000,00 200.000,00

1.04.04

Servicios en ciencias económicas y sociales 1.982.838,19 1.982.838,19


1.400.000,00 1.400.000,00

1.05.01 Transporte dentro del país 900.000,00 900.000,00


500.000,00 500.000,00


1.319.371,38 1.319.371,38

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.319.371,38 1.319.371,38


3.500.000,00 3.500.000,00

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 3.000.000,00 3.000.000,00

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 500.000,00 500.000,00



2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.309.342,43 4.309.342,43


662.000,00 662.000,00

2.01.01 Combustibles y lubricantes 250.000,00 250.000,00

2.01.02

Productos farmacéuticos y medicinales 100.000,00 100.000,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 100.000,00 100.000,00

2.01.99 Otros productos químicos 212.000,00 212.000,00

2.02

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500.000,00 500.000,00

2.02.03 Alimentos y bebidas 500.000,00 500.000,00

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

100.000,00 100.000,00

2.04.01 Herramientas e instrumentos

100.000,00 100.000,00


3.047.342,43 3.047.342,43

2.99.04 Textiles y vestuario 1.300.000,00 1.300.000,00

2.99.06

Útiles y materiales de resguardo y seguridad 100.000,00 100.000,00

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 1.647.342,43 1.647.342,43

5 BIENES DURADEROS 800.000,00 800.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

800.000,00 800.000,00

5.02.01 Edificios 400.000,00 400.000,00

5.02.07 Instalaciones 400.000,00 400.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400.000,00 400.000,00

6.02

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 400.000,00 400.000,00

6.02.99 Otras transferencias a personas 400.000,00 400.000,00



ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 15 COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ALVARADO PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 SECCION DE EGRESOS DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

EGRESOS TOTALES 28.357.427,62 100,00%

0 REMUNERACIONES 0,00 0,00%

1 SERVICIOS 22.438.942,43 79,13%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.718.485,19 16,64%

3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00%

4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00%

5 BIENES DURADEROS 800.000,00 2,82%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400.000,00 1,41%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00%

8 AMORTIZACION 0,00 0,00%

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00%

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ALVARADO PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA

EGRESOS PROGRAMA I 2.635.310,40 100,00%


1 SERVICIOS 2.226.167,64 84,47%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 409.142,76 15,53%



5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00%




EGRESOS PROGRAMA II 10.545.565,22 100,00%


ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 16 0 REMUNERACIONES 0,00 0,00%

1 SERVICIOS 10.545.565,22 100,00%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00%



5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00%




EGRESOS PROGRAMA III 15.176.552,00 100,00%


1 SERVICIOS 9.667.209,57 63,70%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.309.342,43 28,39%



5 BIENES DURADEROS 800.000,00 5,27%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400.000,00 2,64%







JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

PROGRAMA I Gastos Administrativos.

En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades administrativas.

REMUNERACIONES:

NA

SERVICIOS:

Se presupuestan fondos para pago de página web, energía eléctrica he internet en las instalaciones de este comité, publicidad e información dirigidos a los habitantes de las comunidades del cantón, tanto por medio de carteles y anuncios como por medios escritos en papel como folletos y panfletos; también se presupuesta para el por el uso de correo electrónico. De igual forma, se presupuestan fondos para la eventual contratación de un abogado, transporte y viáticos para asistencia a eventos deportivos por parte de los atletas y de los representantes de este comité; capacitaciones tanto para los atletas como para los dirigentes actuales y futuros que el comité desee impulsar; recepción y premiación de eventos deportivos y recreativos organizados por este comité de deportes.

MATERIALES Y SUMINISTROS:


ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 17 Se mantienen fondos para la compra de tinta para la impresora del comité de deportes y para la compra de pinturas para marcos o instalaciones sobre las cuales se deba realizar trabajo de mantenimiento; materiales de oficina y papel necesarios para el correcto funcionamiento de las labores de tipo administrativas del comité; utiles y materiales para la limpieza de las instalaciones como escobas, desinfectante, cera, cloro, palo piso, entre otros. Además de esto, se presupuestan montos para la compra de utiles he implementos de cocina como platos, tasas, cucharas, jarras y demás, necesarios para la atención de visitas a este comité de deportes, provenientes de ministerios, asociaciones, gobierno central, o de cualquier ciudadano que requiera de la información de manejo de este comité de deportes.

INTERESES Y COMISIONES:

NA

ACTIVOS FINANCIEROS:

NA

BIENES DURADEROS:

NA

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Por último, en este programa se aparta dinero para brindar ayuda por medio de transferenicas debidamente valoradas, validades, demostradas y aprobadas, a personas u organizaciones que realizan actividades deportivas o recreativas dentro del cantón.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:

NA

AMORTIZACION:

NA

CUENTAS ESPECIALES:

NA

PROGRAMA II Factor Humano

En este programa se incluyen los gastos por servicios, materiales y suministros de los servicios.

REMUNERACIONES:

NA

SERVICIOS:

Contratación de instructores para las diferentes disciplinas deportivas que tiene este comité, así como las nuevas en las que se desee incurcionar durante el año, entre las cuales se pueden mencionar boxeo, fútbol, atletismo, ciclismo, entre otros. Además de esto, se presupuestan los fondos para el pago de transporte y viáticos, para asistencia a eventos deportivos por parte de los atletas y de los representantes de este comité; mantenimiento del gimnasio, plazas de deportes y demás instalaciones que se encuentren bajo la administración de esta entidad, como los son los parques bio saludable, maquinas de ejercicio y equipos de oficina.


NA


NA


NA

BIENES DURADEROS:

NA


NA


NA



AMORTIZACION:

NA

CUENTAS ESPECIALES:

NA

PROGRAMA III Infraestructura

En este programa se brinda la informacion de que es necesario comprar para contribuir con la infraestructura deportiva.

REMUNERACIONES:

NA

SERVICIOS:

Pago del servicio de energía eléctrica he internet en las instalaciones de este comité, publicidad he información dirigidos a los habitantes de las comunidades del cantón; atención médica para los atletas que sufran alguna lesión antes durante o despues de las competencias que se presenten durante todo el año, pero sobre todo en los Juegos Deportivos Nacionales; pago de servicios en asesoría en temas económicos y sociales para el manejo de presupuestos, planificación, inversiones, factivbilidad y ejecusión de proyectos.


Se presupuesta dinero para la compra de combustibles y aceites, necesarios para el funcionamiento de las máquinas con las que se realizan las chapias de las plazas de deportes; medicamentos para los botiquines de emergencia de las instalaciones en las que se realizan las actividades deportivas, los grupos deportivos organizados y para los atletas que sean vistos por profesionales en medicina sobre los cuales le sean debidamente recetados. La compra de tinta para la impresora del comité de deportes y para la compra de pinturas para marcos u otros implementos o instalaciones sobre las cuales se deba realizar trabajo para su mantenimiento. Compra de abono y agro químicos para las plazas de deportes que se encuentran en administración de este comité. Alimentos y bebidas para los asistentes a los eventos deportivos. Compra de artículos que sean necesarios para la realización de actividades deportivas o de acondicionamiento fisico como mancuernas y pesas. De igual manera se apartan los fondos necesarios para la compra de los uniformes deportivos, acordes con las disciplinas deportivas presentes en el cantón y sobre las cuales se hace indispensable para la práctica segura por parte de las personas que los realizan, entre los que se pueden mencionar los guantes, tops, sacos, vendas, entre otros. Materiales he implementos de uso deportivo o recreativo, como balones de fútbol, basquetbol, tennis, beisbol, volibol, entre otros.


NA


NA

BIENES DURADEROS:

NA


NA


Por otra parte, se guardan los fondos necesarios para las adiciones o mejoras a los edificios existentes, bajo la responsabilidad de este comité.

AMORTIZACION:

NA

CUENTAS ESPECIALES:

NA


Fecha: 31/12/18



Comité Cantonal de Deporte y Recreación

de Alvarado

2019

Somos un organismo dedicado al fomento

del deporte y la sana recreación de manera

ordenada y equitativa para las personas

que integran nuestra comunidad.

Ser una institución con los medios

adecuados que le permitan incentivar el

desarrollo actividades deportivas y

recreativas bajo las mejores condiciones

creando una cultura que favorezca la salud

física y mental de las personas de nuestro

cantón.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Nombre del Área estratégica Objetivo (s) Estratégico (s) del Área

1 Administrativa Mantener los controles adecuados sobre la

ejecucion de los presupuestos.

2 Factor humano Contar con personal calificado para la realizacion

de actividades deportivas.

3 Infraestructura Mantener las instalaciones deportivas en un buen

estado e intentar la creación de mas

infraestructura.

4 No aplica

5 No aplica

6 No aplica

7 No aplica

8 No aplica

9 No aplica

10 No aplica

11 No aplica

12 No aplica

13 No aplica

14 No aplica

15 No aplica

16 No aplica

17 No aplica

18 No aplica

19 No aplica

20 No aplica

21 No aplica

22 PRUEBA

Elaborado por:

Fecha:

MARCO GENERAL

3. Marco filosófico institucional.

1. Nombre de la institución.

3.1 Misión:

2. Año del POA.

(Aspectos estratégicos generales)

3.2 Visión:

3.3 Políticas institucionales:

Lic. Diego Ramírez Chacón

07/01/2018

5. Observaciones.

4. Plan de Desarrollo Municipal.

OBJETIVO: Obtener

información general que

permita conocer el

panorama, diagnóstico y

marco filosófico de la

describa las funciones generales

institucionales más importantes o sustantivas.

NO ELIMINAR

NINGUNA DE ESTAS

FILAS PORQUE ESTÁN VINCULADAS

A LAS MATRICES

PROGRAMÁTICAS.

(Podrían ocualtarlas para

efectos de impresión, pero

NO ELIMINAR)

129



Estructura organizacional (Recursos Humanos)

2019

Puestos de

confianza

Otros

Nivel superior ejecutivo 0 0

Profesional 0 0

Técnico 0 0

Administrativo 0 0

De servicio 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:

Plazas en sueldos para cargos fijos 0 Programa I: Dirección y Administración General 0

Plazas en servicios especiales 0 Programa II: Servicios Comunitarios 0

Plazas en procesos sustantivos 0 Programa III: Inversiones 0

Plazas en procesos de apoyo 0 Programa IV: Partidas específicas 0

Total de plazas 0 Total de plazas 0

Elaborado por:

Fecha:

II III IV Sueldos para

cargos fijos

III IVServicios especiales Difer

encia

I II

1. Nombre de la institución. Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Alvarado

2. Año

Procesos sustantivos Por programa Apoyo

07/01/2018

Por programa

3. Observaciones.

Lic. Diego Ramírez Chacón

Nivel Sueldos para

cargos fijos

Servicios

especiales

Difer

encia

I

0 0 00

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Plazas en procesos sustantivos

Plazas en procesos de apoyo Total de plazas

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo

0 0 00

0,10,20,30,40,50,60,70,80,9

1

Plazas en sueldos para cargos fijos

Plazas en servicios especiales

Total de plazas

Plazas fijas y especiales

0 0 0 0 00

0,20,40,60,8

1

Programa I: Dirección y

Administración

General

Programa II: Servicios

Comunitarios

Programa III: Inversiones

Programa IV: Partidas específicas

Total de plazas

Plazas según estructura programática

130


ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 21 PLAN OPERATIVO ANUAL

Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Alvarado

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

2019

PROGRAMA I: GASTOS ADMINISTRATIVOS

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo al Comité.

Producción relevante: Acciones Administrativas

SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA

HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial

valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O

BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.

NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.

131 PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% % % %

AREA

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

Administrativa Contar con una

edministración que utilice

de manera eficiente y

eficas, los recursos

disponibles para las tareas

administrativas de este

Comité de Deportes. Operativo 1

Mantener los fondos necesarios

para el pago de los servicios

básicos en la oficina, así como

contar con los implementos

necesarios como papel, tinta,

equipo y demás, que se hacen

necesarios para la realización

de la tareas administrativas que

mantengan en orden y

funcionando cada unos de los

proyectos y programas que

mantiene este Comité

50 50% 50 50% Leonel Guillén

López

Administració

n General

1.317.655,20 1.317.655,20 0% 0% 0% 0%

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

meta

GASTO REAL POR META

EVALUACIÓNPLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadas

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

PROGRAMACIÓN DE LA META

OBJETIVOS DE MEJORA

Y/O OPERATIVOS

META

INDICADOR

I sem

estre

I SEMESTRE II SEMESTRE

II sem

estre

II S

em

estre


FUNCIONARIO

RESPONSABLE

EJECUCIÓN DE LA META

ACTIVIDAD

I S

em

estre

132


ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 22 133

0% 0% 0% 0% 0% 0%

SUBTOTALES 0,5 0,5 1.317.655,20 1.317.655,20 0,00 0,00 0% 0,0 0,0

TOTAL POR PROGRAMA 50% 50% 0% 0% 0,0%

#¡REF! Metas de Objetivos de Mejora #¡REF! #¡REF! #### ##### #¡REF!

#¡REF! Metas de Objetivos Operativos #¡REF! #¡REF! #### ##### #¡REF!

1 Metas formuladas para el programa

134

135 136




2019


MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% %División de

servicios% %

AREA

ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31

Factor humano Cubrir gastos por

servicios en el desarrollo

de actividades deportivas,

recreativas y de

capacitación, mediante la

utilización de herramientas

de publicidad he

interacción humana, para

el disfrute de las personas

que habitan el cantón.

Operativo 1 Cubrir al 100% los costos de:

contratación de servicios de

impresión de brochures y

boletines para publicidad de

actividades, trasnporte de

materiales a las actividades, la

contratación de personal

capacitado para la ejecusión

de las mismas y la compra de

materiales y equipo

necesarios.

50 50% 50 50% Leonel

Guillén López

09

Educativos,

culturales y

deportivos

Centros

deportivos y

de recreación

5.272.782,61 5.272.782,61 0% 0% 0% 0%

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL INDICADOR

I S

em

estr

e

Resultado anual

del indicador de

eficiencia en la

ejecución de los

recursos por

meta

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

II SEMESTRE

PROGRAMA II: FACTOR HUMANO


FUNCIONARI

O

RESPONSABL

E

II S

em

estr

e

OBJETIVOS DE MEJORA

Y/O OPERATIVOS

META

PLANIFICACIÓN OPERATIVA EVALUACIÓN

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadas

SERVICIOS

EJECUCIÓN DE LA META

I sem

estr

e

II s

em

estr

e

I SEMESTRE

GASTO REAL POR META


SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA,

PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS

CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN

UTILIZADAS.


137 138

SUBTOTALES 0,5 0,5 5.272.782,61 5.272.782,61 0,00 0,00 0% 0,0 0,0

TOTAL POR PROGRAMA 50% 50% 0% 0% 0%

0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0% 0% 0% 0%

100% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 0% 0% 0%

1 Metas formuladas para el programa

139 140 141





MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% % % %

AREA


0% 0% 0% 0% 0% 0%

Infraestructura Cubrir los egresos por

servicios, que permitan

la realización de

actividades de

capacitación, así como

de actividad física y

deportiva tanto a nivel

recreativo como

competitivo mediante

un mantenimiento

óptimo de las

instalaciónes y de los

equipos, para el

disfrute de los

habitantes del cantón.

Mejora 1

Cubrir el 100% del costo por

servicios generales y

profesionales de los instructores,

de la ejecusión de actividades

tanto en capacitación y sus

implementos como video bean,

uniformes, alimentos y equipos

he implementos de actividad

física como balones, biclietas

estacionarias, pesas y el

mantenimiento de los mismos,

así como de respado,

entendiendose por estos como

discos duros y demás.

50 50% 50 50% Leonel

Guillén López

05

Instalaciones

Centros

deportivos y

de recreación

7.588.276,00 7.588.276,00 0% 0% 0% 0%

2019

PROGRAMA III: INFRAESTRUCTURA


META

INDICADOROBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPAL

I S

em

estre

II S

em

estre

EVALUACIÓN

SUBGRUPO

S

II S

em

estre

EJECUCIÓN DE LA META Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadas

GASTO REAL POR META


Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

meta

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I S

em

estre

GRUPOS

FUNCIONARI

O

RESPONSABL

E



SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A

OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS

NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.


142 SUBTOTALES 0,5 0,5 7.588.276,00 7.588.276,00 0,00 0,00 0% 0,0 0,0




1 Metas formuladas para el programa 143


ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 25 144 PLAN OPERATIVO ANUAL



MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

% % % %

AREA


0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

OBJETIVOS DE

MEJORA Y/O

OPERATIVOS


2019

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

PLAN DE

DESARROLLO

MUNICIPALINDICADOR


PLANIFICACIÓN OPERATIVA

SUBGRUPO

META

EVALUACIÓN

Resultado

del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

meta I S

em

estre

II S

em

estre

Resultado del

indicador de

eficacia en el

cumplimiento

de la metas

programadas

EJECUCIÓN DE LA METAGASTO REAL POR META


Resultado

anual del

indicador de

eficiencia en

la ejecución

de los

recursos por

metaI S

em

estre

II S

em

estre

GRUPOSFUNCIONARIO

RESPONSABLE


SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A

OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS

NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.


145

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

SUBTOTALES 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0,0 0,0




0 Metas formuladas para el programa 146

147 148



INDICADORES

NOMBRE DEL

INDICADOR

FÓRMULA DEL

INDICADOR

INDICADOR

META

I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL

1.1

Grado de

cumplimiento de

metas

Sumatoria de los % de

avance de las metas /

Número total de metas

programadas

100% 50% 50% 0% 0% 0,00% 0,00% 0,00%

a)

Grado de

cumplimiento de

metas de los

objetivos de mejora


avance de las metas de los

objetivos de mejora /

Número total de metas de

los objetivos de mejora

programadas

100% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

b)

Grado de

cumplimiento de

metas de los

objetivos operativos


avance de las metas de los

objetivos operativos /

Número total de metas de

los objetivos operativos

programadas

100% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

1.2

Ejecución del

presupuesto

(Egresos ejecutados /

Egresos presupuestados )

* 100

100% 14.178.713,81 14.178.713,81 - - 0% 0% 0,00%

1.3

Grado de

cumplimiento de

metas programadas

con los recursos de la

Ley 8114


avance de las metas

programadas con los

recursos de la Ley 8114 /

Número total de metas

programadas con recursos

de la Ley 8114

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4

Ejecución del gasto

presupuestado con

recursos de la Ley

8114

(Gasto ejecutado de la Ley

8114 / Gasto

presupuestado de la Ley

8114)*100

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RESUMEN: RESUMEN: RESUMEN:ANUAL I SEMESTRE II SEMESTRE

% Cumplimiento Metas % ejecución recursos % Cumplimiento Metas

%

Cumplimiento

Metas

Programa 1 0,0% 0,0% Programa 1 0,0% Programa 1 0,0%



Programa 4 0,0% #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0! Programa 4 #¡DIV/0!

RE

CU

RS

OS

LE

Y 8

11

4IN

ST

ITU

CIO

NA

LE

SComité Cantonal de Deporte y Recreación de Alvarado

PLAN OPERATIVO ANUAL

METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR

MATRIZ PARA EVALUAR EL POA

INDICADORES GENERALES

2019

LAS CELDAS EN TONOS CELESTE NO DEBEN SER

MODIFICADAS, YA QUE INCLUYEN FÓRMULAS QUE

PERMITEN DETERMINAR LOS RESULTADOS DE CADA

INDICADOR.

149



AREAS ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL %

Administrativa #¡REF! - - - #¡REF! #¡REF!

Factor humano #¡REF! 10.545.565,22 - - #¡REF! #¡REF!

Infraestructura #¡REF! - 15.176.552,00 - #¡REF! #¡REF!

No aplica #¡REF! - - - #¡REF! #¡REF!


















PRUEBA #¡REF! - - - #¡REF! #¡REF!

TOTAL #¡REF! 10.545.565,22 15.176.552,00 - #¡REF!

% #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!


DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

2019

-

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

AdministrativaFactor humano InfraestructuraNo aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Distribución de recursos por área estratégica del Plan de Desarrollo Municipal

-

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

PROG I PROG II PROG III PROG IV

Distribución de recursos por Programa

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0,0% 0,0% 0,0% 0,0%0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Programa 1 Programa 2 Programa 3 Programa 4

% Cumplimiento de metas del plan operativo anual y ejecución del presupuesto

Año 20

% Cumplimiento Metas % ejecución recursos

150



Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Alvarado Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2019

AL 30 DE JUNIO DE 2019

Variable Cumplimiento de metas

Mejora Operativas General

Programado Alcanzado Programado Alcanzado Programado Alcanzado

Programa I #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 50% 0%

Programa II 0% 0% 50% 0% 50% 0%

Programa III 50% 0% 0% 0% 50% 0%

Programa IV 0% 0% 0% 0% 0% 0%

General (Todos los programas) #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 38% 0%

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General en el mes de julio del periodo 2019

Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Alvarado Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo

Anual 2019

AL 31 DE DICIEMBRE

DE 2019

Variable Cumplimiento de metas

Mejora Operativas General

Programado Alcanzado Programado Alcanzado

Programado

Alcanzado

Programa I #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 100% 0%

Programa II 0% 0% 100% 0% 100% 0%

Programa III 100% 0% 0% 0% 100% 0%

Programa IV 0% 0% 0% 0% 0% 0%

General (Todos los programas) #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 75% 0%

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2020



4. CORPORACION HORTICOLA NACIONAL. Solicitud de audiencia. Oficio DE-019-2019 151

del 18-02-19, suscrita por el Sr. Martín González Zúñiga, Presidente y Ricardo Chacón Jara, 152 Director Ejecutivo mediante cl cual solicitan una audiencia a fin de presentar recurso de 153 revocatoria con el tema del Uso de Suelo de la Finca Corporación Hortícola de Alvarado, el 154 cual fue resuelto como no conforme, eta finca esta propuesta para un proyecto de impacto a 155 nivel nacional ante el INDER el cual este Concejo conoce y respaldó en su momento por lo 156 que solicitan la citada audiencia a fin de poder presentar el citado proyecto en tiempo. 157

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 158 Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco, José 159 Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza 1. Conceder la audiencia para el 160 próximo 4 de marzo en un espacio de 15 minutos. 2. Invitar a la citada audiencia también a 161 las Asesoras: Lic. Silvia Navarro Gómez e Ing. Marcela Dávila Jiménez, de Control 162 Constructivo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 163

5. CONSEJO DE LA PERSONA JOVEN. Solicitud de certificación de ejecución 164 presupuestaria. Correo electrónico del 21 de febrero mediante la cual la Unidad de 165 Promoción de la participación de proyectos del Consejo de la Persona Joven solicita 166 certificación de ejecución presupuestaria del dinero girado en el 2018 para la ejecución del 167 proyecto del Comité Cantonal de la Persona Joven, según el documento adjunto para antes 168 del 10 de marzo. 169 Se hace la observación que este documento se remitió a la Encargada de Control de 170 Presupuesto y ya se dio respuesta, de la cual se remitió copia a este Concejo. 171

6. DIRECCION NACIONAL DE ARCHIVO NACIONAL. Remiten Acuerdos sobre informe 172 desarrollo Archivístico e informe archivísticos 2017-2018. Oficio DGAN-JA-88-2019 del 173 8 de febrero mediante el cual comunican acuerdos de sesión ordinaria #4-2019 acuerdo 174 #9.4 en el sentido de remitir copia del informe Anual de Desarrollo Archivístico del periodo 175 2017-2018 a los Jerarcas de instituciones del Sistema Nacional de Archivos así como 176 recordar la remisión del informe anual en el mes de abril 2019, acogiéndose las 177 recomendaciones que se encuentran descritas en el documento, recordando la 178 responsabilidad presente y futura de la custodia y conservación de documentos que se 179 declaren con valor científico cultural . Así como Acuerdo #9.5 a los Jefes y Encargados de 180 Archivos Centrales en el mismo sentido del acuerdo anterior. 181

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 182 Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco, José 183 Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza trasladar el documento a la atención 184 de la administración para su atención y trámite. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 185 APROBADO. 186

7. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES. Cronograma de fechas 187 máximas para entrega requisitos para desembolsos del 2019. Correo electrónico del 20 188 de febrero, mediante el cual se remite oficio DVOP-DPP-2019-321 DEL 18 DE febrero, con 189 el cronograma de las fechas máximas para la entrega de requisitos correspondientes a los 190 desembolsos (tractos) 2019 con la finalidad de que la información solicitada sea remitida a 191 esa oficina a la brevedad posible. 192

TRACTO MES DIA

PRIMER FEBRERO 22

SEGUNDO ABRIL 25

TERCER JUNIO 26


ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 30 CUARTO AGOSTO 28

QUINTO OCTUBRE 29

SEXTO NOVIEMBRE 26

Consulta el regidor Johnny Chinchilla al Sr. Alcalde si ya la documentación se remitió 193 para que los recursos de la 9320 lleguen a tiempo. Contesta el Sr. Alcalde que ya se 194 tramitó la documentación pertinente. 195

8. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 196 8.1. ALCALDIA. 197

8.1.1. Revisión y aprobación de cartel para la compra de equipo, materiales 198 y suministros para el departamento de acueductos. Oficio AMAV-228-02-199 2019 mediante el cual se remite por parte de la Alcaldía para revisión y 200 aprobación del cartel para la compra de equipo, materiales y suministros para el 201 departamento de acueductos. Procede el regidor Vicepresidente a indagar en el 202 documento el monto del presupuesto el cual no se logra ubicar, por lo tanto, se 203 devuelve el documento a fin de que se dé la información correspondiente al 204 presupuesto que se tiene disponible para este efecto. 205 SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 206 regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto 207 Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza 208 devolver el documento a fin de que se adjunte la información correspondiente a 209 la información al presupuesto disponible para la compra, se adjunte copia de la 210 certificación de control de presupuesto y se remita vía correo electrónico la 211 información completa, para análisis detallado previo a resolver. ACUERDO 212 DEFINITIVAMENTE APROBADO 213

8.1.2. Remite modificación presupuestaria #1-2019. Remite documento de la 214 documentación de la Documentación Presupuestaria, conforme fue visto por la 215 comisión de Hacienda y presupuesto. 216

8.2. ACUEDUCTOS. Remite Oficio Complemento Del Oficio Iama-007—01-2019 217 “Consulta sobre posición respecto al uso de recursos del acueducto para otros 218 fines, advertencia situación actual del acueducto. OFICIO iama-006-02-2019 que 219 corresponde al citado complemento. 220

• Manifiesta el regidor Vicepresidente que es un informe un tanto extenso por lo 221 que propone se remita a los correos para analizarlo con detenimiento. 222

• Hace recordatorio el Sr. Alcalde que en sesión anterior se dio la recomendación 223 de que se pusieran de acuerdo entre las partes. 224

• SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 225 regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto 226 Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza 227 remitir este documento a los correos a fin de dar lectura con detenimiento 228 por ser extenso, previo a resolver sobre el mismo. ACUERDO 229 DEFINITIVAMENTE APROBADO 230

8.3. CONTROL PRESUPUESTO. Remite certificación de ejecución 231 presupuestaria del CCPJA. Correo electrónico del 22 de febrero mediante el cual la 232 Encargada de Control de presupuesto remite adjunto certificación de ejecución 233 presupuestaria del comité de la Persona Joven del Cantón de Alvarado. 234

8.4. VICEALCALDIA. Invitación, Nota de fecha 25 de febrero mediante la cual 235 remite invitación especial para la inauguración del Mercado de agricultura de artesanía 236 para el 2 de marzo frente al salón Parroquial a partir de las 8:00 a.m. 237


ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 31 Propone el regidor Johnny Chinchilla solicitar a la administración la posibilidad 238 de dotarles de transporte para poder asistir a la citada inauguración. 239

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 240 regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto 241 Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza 242 solicitar a la administración la posibilidad de dotar de transporte a los miembros 243 de este Concejo que lo necesiten, para poder asistir a la inauguración del 244 Mercado de Agricultura y Artesanía. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 245 APROBADO. 246

9. PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS. 247 9.1. Solicitud de permiso utilización de vías para desfiles y ubicación ce 248

carruseles y chinamos. (Concejo y UTGV). Nota de fecha 21 de febrero mediante el 249 cual el Pbro. Hugo Gutiérrez González, Párroco mediante la cual solicita el permiso 250 para la utilización de vías para los desfiles y la ubicación de los carruseles y chinamos 251 dada la proyección de realizar los Festejos Patronales en honor a San Isidro Labrador 252 y Sagrado Corazón de Jesús los días 28 de junio al 01 de julio del presente año. 253 SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 254 Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco, 255 José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza trasladar dicho documento 256 a la atención del Ing. Saúl Flores de la Unidad Técnica de Gestión Vial, para lo de su 257 competencia en este caso. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 258

10. TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. Circular suspensión o reprogramación de 259 actividades. Correo electrónico del 19 de febrero mediante el cual remiten circular STSE-260 003-2019 en el sentido de que dada la cercanía de las elecciones de Alcaldías, desde el 261 día anterior a esas no se programen actividades o eventos masivos en general incluyendo 262 partidos de futbol ni en vías públicas ante la necesidad de evitar cualquier riesgo para la 263 seguridad y el orden público ya que la Fuerza Pública ha de estar concentrada en la 264 actividad electoral. 265

11. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. 266 11.1. Remiten fichas informativas para su estudio y conocimiento. Correo 267

electrónico mediante el cual remiten fichas informativas FI-003-21034-2019-IP ( 268 proyecto 21.034); FI-004-21080-2019 (proyecto 21.080); FI-005-20985-2019 ( proyecto 269 20.985); FI-006-21043-2019-IP (proyecto 21.043); FI-007-21104-2019-IP ( Proyecto 270 21.104). SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras 271 y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez 272 Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza tomar nota de la 273 información remitida. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 274

11.2. Resumen Gacetario. Correo electrónico del 18 de febrero mediante el cual 275 remiten resumen gacetario, el cual contiene cuadro de diferentes publicaciones de 276 interés municipal desde lo concerniente a contratación administrativa por parte de 277 municipalidades como proyectos de ley de interés municipal, así como reglamentos, 278 reformas, audiencias ajuste de tarifas entre otros. SE ACUERDA: En forma unánime, 279 con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 280 Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández y 281 Johnny Chinchilla Barboza tomar nota de la información enviada. ACUERDO 282 DEFINITIVAMENTE APROBADO 283

11.3. Invitación Día Internacional de la Mujer a celebrarse 5 marzo de 8:a.m a 284 4:00 pm. en Hotel Trip Sabana. Correo electrónico del 22 de febrero mediante el 285 cual remiten oficio DE-E-061-2019, la cual contiene invitación a las Señoras 286 Alcaldesas, Vicealcaldesas y representantes de las OFIM a la conmemoración 287


ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 32 del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo , y se invita al 288 evento a realizarse el 5 de marzo de 8:00 a.m. a las 4:00 en el Hotel Trip Sabana. 289 SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 290 Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco, 291 José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza trasladar la nota a la 292 atención de la Sra. Vicealcaldesa a fin de que participe en dicho evento. ACUERDO 293 DEFINITIVAMENTE APROBADO 294

11.4. Iniciarán con CCPJ I encuentro de formación para los mismos inician 14 295 de marzo en la UNGL. Correo electrónico mediante el cual del 22 de febrero mediante 296 el cual remiten oficio DE-E-060002-2019 mediante el cual se solicita información sobre 297 la integración del Comité de la Persona Joven y se cursa invitación al mismo para una 298 capacitación el 14 de marzo a partir de las 9:30 en las instalaciones de la UNGL. 299 SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 300 Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco, 301 José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza trasladar la citada 302 invitación a la Presidenta del Comité de la Persona Joven para su atención y remitir la 303 información requerida. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 304

12. VECINOS. 305 12.1. Bernardo Mata Soto. 306

12.1.1. Denuncia por invasión al dominio público y realización de obras sin 307 permiso. Correo electrónico del 12 de febrero mediante el citado interpone 308 denuncia por invasión al dominio público y realización de obras sin permiso 309 municipal en el sector de Cervantes específicamente en la estación de Servicio 310 Servicesa. 311

12.1.2. Solicita verificación de correo anterior y considerar ley de regulación 312 de derecho de petición. Correo electrónico del 15 de febrero en que 313 solicita se verifique recibido del correo anterior en consideración a la ley 314 de regulación del derecho de petición. 315

Dado que ambos documentos se relacionan a la zona en Cervantes y es jurisdicción del 316 Concejo de Distrito de Cervantes, y ser su competencia. SE ACUERDA: En forma unánime, 317 con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 318 Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny 319 Chinchilla Barboza trasladar via correo electrónico al Concejo de Distrito de Cervantes el 320 citado documento a fin de que se atienda lo pertinente y se brinde informe de lo resuelto. 321 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 322 12.2. Yamil Ramírez Márquez, Solicitud de audiencia. Nota del 21 de febrero 2019 323

mediante el cual solicita una audiencia con carácter de urgencia para exponer sobre 324 caso de permiso d construcción donde considera se le violentan sus derechos. 325 Procede el señor Alcalde a dar información sobre la situación donde se ha tramitado 326 incluso una gestión ante la Comisión Nacional de Emergencia y aun no resuelven. 327 SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 328 Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco, 329 José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza conceder la audiencia 330 para el próximo lunes 4 de marzo 2019 en un espacio de 10 minutos. ACUERDO 331 DEFINITIVAMENTE APROBADO 332

ARTICULO VI: INFORME DE COMISIONES 333 1. HACIENDA. 334

COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 335


ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 33 En la ciudad de Pacayas de Alvarado, el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve al ser las 336

quince horas diez minutos , siendo este el día y hora convocada para la reunión de comisión de 337

hacienda y presupuesto de la Municipalidad de Alvarado. 338

Y con la ASISTENCIA de los miembros: Damaris Serrano Serrano quien preside; Ma. del 339

Carmen Arce Alvarado, Martín Guillén Fernández , Johnny Chinchilla Barboza y LOS 340

ASESORES: Lizeth Acuña Orozco, Encargada Control de Presupuesto, Juan Felipe Martínez 341

Brenes, Alcalde Municipal y Marjorie Hernández Mena, Jenifer Brenes Moya Auditora. 342

Se somete comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la reunión con base en la siguiente 343

AGENDA, la cual sometida que fue a consideración fue aprobada por los presentes conforme. 344

ARTICULO: 345

1. APROBACION DE AGENDA . 346

2. ANALISIS DE MODIFICACION PRESUPUETARIA #01-2019. 347

3. ASUNTOS VARIOS Y CONSULTAS 348

4. CONCLUSION. 349

ARTICULO 1. APROBACION DE AGENDA . Sometida que fue a consideración SE 350

ACUERDA: Con los votos afirmativos de los regidores Damaris Serrano Serrano, Ma. del 351

Carmen Arce Alvarado, Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza aprobar la 352

agenda preparada para hoy. 353

ARTICULO 2. ANALISIS DE MODIFICACION PRESUPUETARIA #01-2019. 354 1. Solicita la regidora que preside a la Encargada de control de presupuesto informar paso a paso sobre 355

de donde sale cada uno de los rubros provenientes a esta modificación y el monto total de la misma. 356 2. La Srta. Lizeth Acuña, encargada de Control de Presupuesto informa que la Modificación tiene en los 357

cuadros una columna de disminución y otra de aumento, y aclara que solamente incluye a Alvarado 358 por cuanto Cervantes no ocupaba de esta modificación. 359

3. Inicia a dar explicación en base al texto presentado para la Justificación de esta modificación, aclara 360 que 361

“Programa I – DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 362

Actividad 1. Administración General: 363

Se aumenta en el código “1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales”, para 364

contratar una empresa o un profesional en ciencias económica para identificar la 365

diferencia con tesorería reflejada en la liquidación presupuestaria 2018, este proceso 366

ayudará a saber cuál es la situación actual de la Municipalidad de Alvarado, para ello se 367

disminuye del código 5.990.3 Bienes Intangibles presupuesto que estaba previsto para el 368

pago del sistema SICOP.” 369

Aclara que en esta parte está diciendo de donde se disminuye. 370

En tintas pinturas y diluyentes se disminuyen 25.000, más adelante vamos a ver reflejados 371

esos recursos, no se dejan en ese mismo programa. 372

Actividad 4. Registro de deudas, fondos y transferencias: 373

Se disminuye de los códigos “6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos 374

Desconcentrados” (¢617.53 de CONAPDIS) y el código “6.01.04 Transferencias 375

corrientes a Gobiernos Locales” (¢4322,7 Comité de Deportes. ¢401, 39 Federación de 376

Municipalidades de Cartago y ¢308,76 Unión Nacional de Gobiernos Locales), estas 377

disminuciones se realizan ya que en la aprobación del Presupuesto Ordinario 2018 por 378

parte de la Contraloría General de la República se indicó que el presupuesto de la Persona 379


ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 34 Joven era inferior a lo indicado originalmente, al bajar el total del presupuesto baja el 380

monto a transferir a las instituciones antes mencionadas. 381

Aclara que se disminuye porque el año pasado después de que se presentó el presupuesto a la 382 Contraloría, el Concejo de la Persona Joven informó que el presupuesto que iban a girar era inferior al 383 que se contempló en el presupuesto. Entonces al bajar ese rubro hace que baje el presupuesto en 384 general y por eso hay que bajar el presupuesto a cada institución que está en el presupuesto general, por 385 ejemplo las Juntas de Educación la ONT y todo eso sale del IMPUESTO A BIENES INMUEBLES. Pero la 386 FEDEMUCARTAGO, UNGL y COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES salen del presupuesto general, por eso a 387 ellos solamente hay que rebajarles. Entonces en el programa I, se disminuyen millón doscientos treinta 388 mil seiscientos cincuenta con treinta y ocho y se aumenta en millón doscientos mil colones. 389 En el programa II, sería solamente ATENCION DE EMERGENCIAS por 25.000,00, esto es igual la 390 Contraloría hace observaciones. 391

PROGRAMA II –SERVICIOS COMUNALES 392

Servicio 28. Atención emergencias cantonales: 393

Se aumenta en el código “2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos”, ya 394

que con la aprobación del Presupuesto Ordinario 2018 por parte de la Contraloría 395

General de la República se nos indicó que se debía realizar el rebajo respectivo por el 396

origen de los recursos, por lo que en esta modificación se toman recursos libres para 397

mantener activo este servicio que es de carácter obligatorio. 398

Añade que del Ingreso del Cementerio saco el 10% para incluirlo a Emergencias Nacionales y la 399 observación es que de ahí no se puede tomar, por eso es que del programa I, de Tintas, pinturas y 400 diluyentes de disminuyen y se meten a la atención de Emergencias, y eso es simple y sencillamente para 401 tener algo en ese servicio, puede ser que nunca se utilice además es un monto demasiado pequeño, 402 pero sí es obligación tener ese servicio aunque sea en los mínimo. El total del Programa II, son 25.000 y 403 no tienen disminuciones. 404 En el programa III, en Dirección Técnica y Estudios que es Catastro, desglosa la información 405

Proyecto III-6-1. Dirección Técnica y Estudios (Catastro): 406

Se solicita el aumento en el reglón de “suplencias” y sus correspondientes cargas sociales, con el 407 fin de contratar a una persona por un período de dos meses, para que realice las funciones que 408 desempeñaba la señora Stephanie Morera Ramírez (atención de público, registro de fincas, 409 declaraciones, documentación de permisos de construcción, actualización de datos, entre otros), 410 como auxiliar tributario, en vista de su ausencia en la oficina, por licencia de maternidad. Con 411 esto, se busca lograr el mayor nivel de eficiencia razonablemente posible, para el alcance de las 412 metas del departamento y por ende en desempeño de las labores que le son atinentes. El 413 desglose de los reglones presupuestarios correspondientes al aumento, lo suministra el 414 departamento de RRHH de la Municipalidad. 415

Se solicita el aumento en el reglón de “servicios especiales” y sus correspondientes cargas 416

sociales, con el fin de contratar una persona por un período de cuatro meses, para que 417

lleve a cabo las labores de gestión de llamadas, registro, confección, resguardo y 418

tramitología de los expedientes para cobro, así como para que preste apoyo en las 419

labores de mantenimiento del sistema tributario municipal y depuración de la base de 420

datos del mismo. Cabe mencionar que, de los expedientes de cobro, se determina la 421

iniciación de las demandas, como parte del proceso de cobro judicial, que atañe al 422

abogado contratado para dicho fin; además de esto la consolidación de saldos 423


ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 35 pendientes de contribuyentes, actualización de datos para contacto y notificación de 424

personas física y(o) jurídicas, estadística, publicidad (anuncios de cobro web, mensajería, 425

chat municipal), entre otros. El desglose de los reglones presupuestarios 426

correspondientes al aumento, lo suministra el departamento de RRHH de la 427

Municipalidad. 428

Entonces ahí pueden ver que se incluyen los servicios especiales, suplencias, y las cargas 429

sociales, aclara que lo que se rebajó antes de bienes inmuebles se devuelven a bienes 430

inmuebles, entonces el programa total III se rebajan 3.440.686,43 y se aumentan 3.446.336,81. 431

En cuanto al siguiente que es UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL. 432

PROGRAMA III-INVERSIONES 433

Proyecto III-2-1. Unidad Técnica: 434

Se aumenta en el código “0.01.02 Jornales”, con la siguiente justificación: 435

ARTICULO 2°: El señor Felipe Martínez solicita la contratación de un operador de equipo 436

pesado, ya que actualmente no se cuenta con operador de niveladora y existen varios 437

caminos que se pueden intervenir y poder avanzar de una manera más eficiente en los 438

trabajos de mantenimiento de los caminos vecinales que forman parte de la red vial 439

cantonal de Alvarado, de igual forma presenta el oficio ATDA-010-02-2019 enviado por 440

Kristel Céspedes Rivas, por lo que se contratara como operador ocasional por 10 meses 441

por un monto total de ¢4.290.190,57 (cuatro millones doscientos noventa mil ciento 442

noventa con cincuenta y siete). 443

Por lo tanto la Lic. Lizeth Acuña Orozco, Encargada Control Presupuesto de la 444

Municipalidad de Alvarado solicita que le envíes un oficio haciendo referencia de la 445

contratación de este chofer de moto niveladora, no se indica fecha de inicio ya que 446

actualmente no se ha realizado la modificación por parte de la Comisión de Hacienda de 447

la Municipalidad de Alvarado, sin embargo una vez aprobada se contratara por un 448

periodo de 10 meses tal como lo indica anteriormente el artículo 2º. 449

Se aumenta en el código “6.03.01 Prestaciones legales”, para el pago correspondiente de 450

la cesantía del señor Manuel Morales Poveda por producto de la pensión. 451

Añade que esa fue la justificación que ellos presentaron para la presentación de la plaza, y para 452

pagar las prestaciones legales a Manuel Morales Poveda producto de la Pensión. Aclara que ya 453

esto ustedes lo habían aprobado cuando aprobaron lo de la junta Vial Cantonal. Pero el Ing. Saúl 454

Flores, hace una aclaración con un oficio porque el presentó esos mismos números sin embargo, 455

no venían reflejados los 272.812,43, indicando que la celda estaba oculta, entonces él hace una 456

aclaración de que no se reflejó a la hora de presentar la documentación al Concejo, entonces 457

ustedes solo pueden aprobar esta modificación hasta que aprueben esa aclaración por parte de la 458

Junta Vial Cantonal. Y esa sería toda la modificación. Entonces el total de la modificación son 459

en cuanto al AUMENTO SON 11.225.177,78 y el total de la DISMINUCIÓN SON 460

11.225.177,78. 461

ARTICULO 3. ASUNTOS VARIOS Y CONSULTAS 462 1. Consulta el regidor Johnny Chinchilla que escucha que en catastro se van a contratar dos personas, 463

¿quiénes son? 464

1.1. Contesta el Sr. Alcalde que en realidad son las mismas personas, es para justificar lo que se ha 465

estado haciendo, no hay ninguna otra persona nueva. Recuerden que estaba por tres meses, 466

entonces llamó a Diego como coordinador del departamento para que explique más 467

técnicamente lo de esta parte, es ampliación de los meses que tienen de fraccionar en cuanto al 468


ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 36 tema de la unidad técnica es aprovechado el verano que tiene una máquina sin operador de 469

niveladora que son escasísimos, prácticamente llevamos 4 años sin un operador, y esta 470

modificación contempla recursos para contratar un operario y la otra parte es por la pensión del 471

famoso Melo, si gustan les traigo a Don Diego. 472

1.2. Indica el Sr. Johnny Chinchilla que entiende que esta Evelin pero ella no está haciendo funciones 473

de catastro sino de T.I. y por la incapacidad de Estefany van a contratar a una persona para 474

cubrirla. 475

1.2.1. Indica el Sr. Alcalde que la incapacidad de Estefany son 4 meses, pero solamente 476

podemos contratar por dos meses porque la caja paga la mitad y la otra parte, entonces 477

solamente, se pueden contratar dos meses de los cuatro mientras llega ella. 478

1.2.2. Vuelve a consultar el regidor Johnny Chinchilla que entonces al final tienen que contratar 479

a alguien nuevo. 480

1.2.3. Manifiesta el Sr. Alcalde que no porque aunque Evelin esta interina también hace 481

funciones de catastro. Y Vanessa Maroto que estuvo en Recursos Humanos seria la que 482

estaría contratada por dos meses. 483

1.2.4. Consulta además, a la Srta. Lizeth Acuña, esta modificación del presupuesto total 484

¿Cuánto representa?. 485

1.2.5. Indica la Srta. Lizeth Acuña que se olvidó de indicarles que (15:10) en catastro va el pago 486

de anualidades y lo correspondiente de cargas sociales del trabajo realizado por Rafael 487

Barquero y lee en la justificación. 488

El desglose de los reglones presupuestarios correspondientes al aumento, así 489

como la documentación de respaldo sobre este pago, lo suministra el 490

departamento de RRHH de la Municipalidad. 491

1.2.6. Aclara que a él le se había pagado ya una parte el año pasado pero se quedó debiéndole 492

otra parte y con esto ya se cancela todo. 493

1.2.7. Por su parte el Sr. Alcalde indica que solamente falta aclarar a cuanto corresponde la 494

modificación. Mientras los cálculos los realiza la Srta. Lizeth informa que Cervantes no 495

tenía material para presentar modificación, tampoco Gestión ambiental. Solamente la 496

UTGV lo de la pensión de Manuel y la contratación del operador de la motoniveladora y 497

refuerzos en Catastro para cubrir la incapacidad y lo del vencimiento del contrato de los 498

que están, nada más (17:34”) 499

1.2.8. Presente el Sr. Diego Ramírez, procede el Sr. Alcalde a indicar que ya hicieron el análisis 500

de la modificación y desea explique la situación de la incapacidad de Estefany Morera por 501

licencia de maternidad, quien la va a cubrir y cuantos meses, reforzar el renglón de Evelin 502

Brenes para reforzar la labor que se realiza y solicita que quede claro. (19:55”) que no se 503

están cogiendo recursos de administración. 504

1.2.9. Manifiesta el Sr. Diego Ramírez, que básicamente a partir de Febrero se dejó de contar 505

con los servicios de Estefany Morera por licencia de maternidad, entonces para cubrir ese 506

espacio que son alrededor de cinco meses porque son cuatro de licencia y uno de 507

vacaciones que se deben a ella del tiempo acumulado, entonces, ya que iba a salir a la 508

licencia de maternidad lo va a tomar adicional, dentro de esos cinco meses con el salario 509

que ella deja de disfrutar hay que pagarle el 50% y el otro 50% quedaría ocioso, ante la 510


ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 37 necesidad imperiosa de llenar ese hueco en una temporada alta del área tributaria, 511

entonces contratar por al menos dos meses a una persona para que realice las funciones 512

que Estefany venía realizando, (declaraciones, cobros, avisos, gestión de actualización de 513

fincas, atención al público y todo eso) entonces de los cinco meses por lo menos se puede 514

del sobrante contratar a una persona dos meses. Por otra parte cubrir a Evelin Brenes, ya 515

que como ustedes saben actualmente él tiene este recargo, lo del Área Tributaria sin dejar 516

de lado lo concerniente a Tecnologías de información, entonces es claro que va a necesitar 517

ese apoyo y en ese departamento (T.I) solo están ellos dos, al estar cubriendo más del 70% 518

en el área tributaria entonces se recarga más en esta persona, si no cuenta con ese recurso 519

es como el dominó, él tiene que volver otra vez a ese departamento entonces se caería lo 520

proyectado en lo que es la recaudación por eso esa es la razón por la que se está 521

presupuestando para alrededor de 4 meses. Básicamente eso son los datos que se 522

aumentaron para cubrir la suplencia y para aumentar un poco más en servicios especiales 523

en Tecnologías de Información, los dineros que se están moviendo son básicamente del 524

mantenimiento de vehículo, de mantenimiento de equipos de tecnologías de información, 525

lo que está haciendo es que del mismo presupuesto de tecnologías de información, 526

moviéndolo para servicios especiales entonces no se están utilizando recursos en cosas que 527

no se habían presupuestado para tecnologías entonces, eso cree que es importante 528

hacerlo notar. 529

1.2.10. Procede la Srta. Lizeth Acuña a dar el dado requerido por parte del regidor Johnny 530

Chinchilla indicando que el total del presupuesto de solo Alvarado es de 1.264 millones de 531

colones, esta modificación don 11 millones lo que representa un 0.89% del presupuesto, es 532

decir ni siquiera un 1% del total del presupuesto de Alvarado, si fuera un total general 533

como tenemos que verlo consolidado con Cervantes, total general 2.729 para un 0.64%. 534

1.2.11. Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla Barboza que su consulta la hace porque es bueno 535

que cada vez de una modificación se nos indiquen a cuánto asciende el monto de acuerdo 536

con el presupuesto de la modificación porque no se puede modificar más arriba del 25%, 537

entonces es bueno que la administración también sepa cuanto le va quedando para 538

modificar. 539

1.2.12. Indica la Srta. Lizeth Acuña que de hecho ella lleva ese control desde el 2014 y con ello 540

se va metiendo las modificaciones y se da cuenta si se van a pasar o no, incluso en el 541

cronograma presupuestario que envía de su parte hace la aclaración de que la #5 se va a 542

realizar dependiendo de si se pasa del 25% no, sino se sigue, pero esa consideración 543

señalada siempre ha velado por el mismo. Por otra parte indica que con respecto a la 544

aclaración de parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial ya la Sra. Secretaria tiene el 545

documento completo. 546

1.2.13. A lo que indica el regidor Johnny Chinchilla que lo que pasa es que eso es un informe de 547

lo de la Junta Vial Cantonal que se iba a ver el lunes, pero no se pudo, se pasó para la 548

sesión extraordinaria del día de hoy. 549

1.2.14. Consulta el Sr. Alcalde si la nota de la corrección de datos del acta de la Junta Vial 550

Cantonal esta para la sesión de hoy (21 de febrero 2019) solicita que hoy quede aprobado 551


ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 38 ese documento para poder el lunes 25 de febrero presentar la modificación 552

correspondiente incluyendo el dato que faltaba de la UTGV. 553

1.2.15. Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla que considera que el documento de la 554

modificación se puede aprobar, solo que queda pendiente que el concejo apruebe la 555

rectificación que hace la UTGV. 556

1.2.16. Recomienda la Sra. Vicealcaldesa, Marjorie Hernández que si bien es cierto debe estar la 557

aprobación de la aclaración del acta de la Junta Vial, dentro de esta comisión debe haber 558

una votación, de que con la salvedad de la aprobación por parte del Concejo de la 559

corrección que se le está haciendo al acta de la junta vial ustedes aprueban esa 560

modificación. 561

1.2.17. Añade la regidora Ma. Del Carmen Arce que ese documento estaba para ser conocido el 562

lunes pero no se logró ver porque se les agoto el tiempo y tuvieron que pasar el mismo 563

para sesión extraordinaria de hoy. 564

1.2.18. Finalmente, analizada la situación, SE ACUERDA: Con los votos afirmativos de los 565

regidores Damaris Serrano Serrano, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Martín Guillén 566

Fernández y Johnny Chinchilla Barboza y con la Salvedad de que el Concejo Municipal de 567

Alvarado proceda el día de hoy a aprobar la enmienda enviada por la UTGV sobre el acta de 568

#197-2019 de la Junta Vial Cantonal a fin de corregir la inclusión de un dato numérico por 569

un monto de ₡272.812,43, en la sesión extraordinaria programada, para hoy esta 570

comisión dictamina la aprobación de la modificación presupuestaria #5-2019 por un 571

monto de once millones de colones. 572

1.3. Consulta la Presidenta de la comisión si tienen algún otro ASUNTO VARIO 573

1.3.1. El regidor Johnny Chinchilla, consulta a la Srta. Lizeth Acuña con respecto a la 574

Liquidación y el déficit de 80 millones, ese día se fue con la duda de si la liquidación del 575

2017 de hace un año que se presentó con un déficit de 33 millones y este año un déficit 576

de 47 para que sumen los 80 o solo los 80 millones es solo del 2018. 577

1.3.2. Contesta la Srta. Lizeth Acuña que la diferencia con tesorería son 80 Millones y el déficit 578

47 millones y si el año pasado quedó superávit y no había diferencia con tesorería. 579

1.3.3. Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla que eso es lo que no comprende bien, ¿por qué 580

hay una diferencia con Tesorería? 581

1.3.4. Indica la Srta. Lizeth Acuña que por eso se quiere contratar a alguien para que revise el 582

por qué, porque primero que nada es mucho dinero y eso nos afecta todo el superávit o el 583

déficit y ya tanto tesorería y presupuesto revisamos y para nosotros está bien y con la 584

Auditora y no sabemos porque esa diferencia. (33:36”). 585

1.3.5. Consulta el regidor Johnny Chinchilla que cuando usted hacer certificaciones de recursos 586

existen contantes y sonantes o ha certificado recursos que no existen. 587

1.3.6. A lo que contesta que recuerden que eso es para el presupuesto y tiene que 588

presupuestar recursos que posiblemente no haya ingresado, como lo del cemento donde 589

la transferencia es cada tres o cada cuatro meses, entonces cuando solicitan certificar para 590

comprar algo de asfalto entonces tiene que certificar lo que originalmente anotó en el 591

presupuesto en asfalto, porque si no lo hace así después van a decir que se está 592

fraccionando, entonces se tiene que presupuestar, esperando que ingrese todo, entonces 593


ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 39 eso es lo que pase, ella certifica, como por ejemplo ayer certifico el combustible a la unidad 594

técnica con los treinta millones y no nos han hecho el primer desembolso por parte de 595

ellos, pero ya está en el presupuesto, ese es el detalle porque si se espera a que ingrese 596

todo el dinero para certificar, se va a certificar hasta en octubre o noviembre y ya para que 597

porque todo quedaría como compromiso, eso es así, por eso más o menos en octubre va 598

haciendo esos cálculos y indicando a la administración que no certifica más porque no 599

ingresó todo. El año pasado paso con Dirección y con acueducto, y si ustedes ven 600

Acueducto salió apenas con un millón y resto pero si hubiese certificado más ese rubro 601

queda en rojo. En el caso de recolección de basura y otros tienen superávit y los demás, 602

pero lo que es imposible determinar cuesta mucho, un ejemplo bienes inmuebles del año 603

pasado que se presupuestaron doscientos millones que consideró era mucho dinero 604

entonces aparto cuarenta millones, nunca los certificó, ahí los dejo queditos, si los hubiera 605

certificado en ese momento tuvieran una diferencia mucho más grande, pero esto es algo 606

que si puede controlar pero al final de ir contando. 607

1.3.7. Consulta el regidor Johnny Chinchilla que si recuerda cuando se elaboró el presupuesto 608

en el 2017 que era para el 2018 que se decía que con ese presupuesto íbamos para la 609

quiebra y recuerda que usted, ofreció al Concejo que usted frenaría eso, que en el 610

momento que usted viera que se estaba gastando lo que no existía usted lo iba a parar, 611

entonces le llama mucho la atención que quien decía que el que decía que íbamos para la 612

quiebra tenía una bola de cristal, o qué era?. Le llama la atención que en el presupuesto del 613

2018, sí sucedió y a esto hay que ponerle atención, no es que diga que sea culpa suya o que 614

culpa de otro sino revisar y ver. 615

1.3.8. Indica la Srta. Lizeth Acuña que por eso hay que averiguar esa diferencia porque podría 616

ser que estemos bien y sean los números positivos, y además hay cosas que son imposible 617

decir que no, que son los salarios, porque si no entonces todos estaríamos aquí en cuenta 618

ella pidiendo el pago, entonces ese gasto es inevitable, no se puede quitar y lo que hay en 619

dirección son puros gastos inevitables y cosas indispensables, no va a indicar a la 620

administración, bueno ya no hagan certificaciones del registro, o ya no tengamos conexión 621

con el banco, porque eso nos sirve para que nos ingrese plata que necesitamos y de gente 622

lejana porque la gente no va a venir a pagar, por más que quiera los gastos de 623

Administración no los puede quitar, la luz, el teléfono, entonces son cosas muy difíciles de 624

quitar en la parte de dirección que no pueden detenerse. 625

1.4. CONCLUSION. Al ser las 3:46 p.m. la regidora presidenta, cierra la sesión. 626

Damaris Serrano Serrano 627

Presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.” 628

Concluida la lectura del citado informe: 629 • El Sr. Alcalde (1:52”) agradece a la Sra. Secretaria la colaboración ya que con su labor 630

les ha ayudado tanto a él como a la comisión a sacar adelante esta tarea pues se cuenta 631 con la presidenta pero para el levantamiento del acta no se tiene a quien y ella pese al 632 volumen de trabajo que maneja nos ha colaborado en esta ocasión para levantar el acta 633 de la comisión a partir del audio ya que la Sra. Estefanny Morera se encuentra en 634 Licencia, la participación de Joselyn Guillén Céspedes la última vez no le había gustado 635


ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 40 al Concejo, Lizeth Acuña hoy no venía e ingresó hoy Lilliam Gómez pero no sabíamos 636 en qué condiciones entraba, etc. Entonces por todo lado se nos complicó, incluso 637 pensaban entre Damaris y él que así como en otras ocasiones se aprobaron 638 modificaciones con dispensa de trámite de comisión se aprobara hoy pero gracias a que 639 la Sra. Libia Figueroa Fernández nos hizo el gran favor desea externar su 640 agradecimiento y por ella es que ahorita tenemos el acta de la comisión de hacienda y 641 en la próxima mejorar el tema para no andar en carreras porque sábado y domingo 642 estuvimos analizando cómo íbamos a andar con este tema y desea que este 643 agradecimiento conste en actas. 644

• Consulta el regidor Johnny Chinchilla si con respecto al tema de las anualidades que se 645 le pagaran al Sr. Rafael Barquero, si eso es legal, pues recordemos que vienen unos 646 cambios en esa materia. 647

• Aclara el Sr. Alcalde que son las anualidades del año pasado, pues ya él tiene 5 años de 648 labor y nunca se le han reconocido, él solicitó que se le reconocieran las anualidades y 649 el renunciaba a las 29 anualidades que tenía atrás entonces se le hizo un arreglo de 650 pago en diciembre y no alcanzó para pagarle todo entonces, se dejó para pagarle el 651 resto este año entonces hasta en esta modificación se le están haciendo el arreglo de 652 las cinco anualidades y con respecto al tema de la labor de desempeño y todo esto que 653 conlleva las anualidades, se está trabajando, por ejemplo la semana pasada vino dos 654 veces el abogado de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y ha estado en charlas 655 para las normas del plan fiscal y que tiene que ver con la labor del desempeño y 656 mientras eso no este decretado a nivel municipal a nivel de todas las Municipalidades, 657 no aplicaría pero si se está en asesoramiento y en consultas del caso, y en este caso en 658 particular es un pendiente del año pasado de anualidades del Sr. Rafael Barquero C. 659

• Indica el regidor Johnny Chinchilla al presidente Municipal, que cree que él no está 660 enterado que hay una diferencia entre Presupuesto y Tesorería de ochenta millones y 661 eso es preocupante, pero lo más preocupante es tener que contratar a alguien que 662 venga a decirnos porque se dio esa diferencia, piensa que se debiera de agotar otros 663 recursos, tal vez pedirle apoyo al Colegio de Contadores porque si por un lado decimos 664 que el presupuesto no nos alcanza y en otro lado decimos que estamos invirtiendo en 665 otras cosas extraordinarias, porque esto no estaba contemplado, entonces piensa que 666 hay otras vías que se deben de agotar y si el colegio de contadores dicen no tenemos 667 recurso humano para ayudarles en eso, no hay ningún estudiante interesado, pero 668 entonces no, solo se toman las decisiones de hacer las inversiones así y por un lado nos 669 quejamos que el presupuesto no alcanza. 670

• Consulta el regidor presidente si es en el presupuesto 2019. 671 • Contesta el regidor Johnny Chinchilla que no eso aparece en la liquidación, y a la 672

administración si queremos tener resultados diferentes tenemos que hacer cosas 673 diferentes pero así no podemos seguir. 674

• El Sr. Alcalde manifiesta que discrepa en este tema con el regidor Johnny Chinchilla 675 porque una pasantía de un estudiante, quien va a firmar los estados financieros, esto es 676 muy serio, luego explicó que estos pagos, ha afectado en mucho el no tener contador, 677 más bien hemos hecho mucho, porque no es fácil tener a la Contabilidad Nacional 678 encima de nosotros o a la Contraloría General de la República diciendo sobre los 679 atrasos de la contabilidad, ahora la diferencia entre Control de Presupuesto y Tesorería 680 nos sentamos por horas y no con cualquiera, sino con la Auditora que es contadora 681 pública y no se logró ubicar. Ella conoce mucho del tema y ella fue la que dijo que aquí 682 ocupamos un tercer asesor porque no nos da a donde encontrar la diferencia, entonces, 683 el Concejo dio hoy hizo ocho, un mes de tiempo para que esa diferencia se subsanara, 684 aquí no tenemos los recursos para que eso se dé, lógicamente, lo que había que hacer 685 era contratar una firma para poder darnos ese detalle por varias razones: 686


ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 41 o Primero que todo saber a ciencia cierta a donde estamos parados. 687 o De acuerdo a eso, hacer un presupuesto fehaciente en el extraordinario #1, que 688

se basa en liquidaciones de presupuesto real. 689 o Acuerdo municipal pendiente, 690 o El plazo del 15 de marzo para remitir la información para el tema del ranquin 691

municipal. 692 o Comparte la preocupación en el sentido de que si hay un departamento 693

financiero y no está dando el producto que necesita eso preocupa, pero también 694 al ver que hay un tercer elemento como el que hemos tenido como es la 695 contabilidad eso es lo que viene al traste, nunca se ha presentado esto, tenemos 696 17 meses de estar sin contador, aunque ahora no es excusa para otras cosas 697 pero sí ocupábamos desea información y por eso la carrera de poder hacer esto 698 porque necesitamos de un proceso extraordinario que tiene proveeduría, 699 entonces solicitarles que primero lo aprueben, segundo solicitar un segundo 700 favor a la señora secretaria que mañana transcriba la aprobación de la 701 modificación para que en tiempo record venga la firma a realizar 3 visitas que es 702 lo que se pactó y tenemos el producto listo antes del 15 de marzo. 703

• La regidora Damaris Serrano Serrano, agradece también a la Sra. Secretaria la 704 colaboración y solicita al Sr. Alcalde que para la próxima tomar medidas con anticipación 705 en cuanto a la secretaria para la comisión porque si anduvieron corriendo mucho con 706 esto y por dicha que se logró. 707

Sometido que fue a consideración el Informe de la Comisión de Hacienda y presupuesto 708 del 21 de febrero, 2019. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 709 regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez 710 Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza 711

1. Aprobar tal y como se presentó el informe de la comisión de Hacienda y presupuesto 712 del día 21 de febrero 2019. 713 2. En atención a que el pasado jueves 21 de febrero, 2019 en sesión Extraordinaria #074 714 se conoció el tema de la corrección del acta de la sesión de la Junta Vial Cantonal 715 tomándose el siguiente acuerdo: 716 “UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL. Remite nuevamente acta 197-2019 por corregirse un 717 dato numérico para la modificación presupuestaria (272.812,43). Se presenta de nuevo acta 718 de la Junta Vial Cantonal #197 del 5 de febrero 2019, por cuanto en sesión extraordinaria #73 del 719 13 de febrero se presentó el documento en físico y se dio la aprobación a los alcances de la 720 misma, sin embargo, el documento en físico el cual fue escaneado para la transcripción 721 correspondiente tenía un error de omisión de una celda -por estar oculta- y que corresponde a 722 decimotercer mes por 272.812, 43 por lo que en el momento de aplicar los cálculos para la 723 modificación presupuestaria que se prepara, no cierran los números, por lo que se hace 724 necesario la corrección correspondiente, en el cuadro de los números del acta que se presentó, 725 por lo que nuevamente se presenta el documento ya corregida para validar la misma y sus 726 alcances y poder proceder con el trámite de la modificación presupuestaria #1-2019. 727 Sometido que fue a votación, nuevamente el citado documento con todos los renglones a 728 la vista y debidamente corregida. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos 729 de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 730 Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y José Martín Guillén Fernández aprobar nuevamente los 731 alcances del acta de la Junta Vial Cantonal #197 del 5 de febrero 2019, debidamente corregida 732 tal y como se detalla a continuación para efectos de rectificación de datos y preparación de la 733 modificación presupuestaria #1-2019. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 734 Por lo que se ha solventado de esta forma el requerimiento pendiente ante la comisión 735 de Hacienda. 736 3. Aprobar tal y como se presentó y se detalla a continuación la modificación 737 presupuestaria #1-2019 correspondiente a Alvarado por un monto de ¢11.225.177,78. 738 Elévese al SIPP. Comuníquese. 739


ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 42 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 740

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN

PRESUPUESTARIA # 1-2019

PROGRAMA I

Sumatoria

I-1

ADMINISTRACIÓN

GENERAL ALVARADO CERVANTES

CODIGO

CLASIFICACION DE

EGRESOS DISMINUCIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN

AUMENTO

1 SERVICIOS -

1.200.000,00 -

-

1.04

SERVICIOS DE GESTIÓN Y

APOYO -

1.200.000,00 -

-

1.04.04

Servicios en ciencias económicas

y sociales

1.200.000,00

2

MATERIALES Y

SUMINISTROS 25.000,00

- -

-

2.01

PRODUCTOS QUÍMICOS Y

CONEXOS 25.000,00

- -

-


5 BIENES DURADEROS 1.200.000,00

- -

-

5.99

BIENES DURADEROS

DIVERSOS 1.200.000,00

- -

-

5.99.03 Bienes intangibles 1.200.000,00

TOTAL PROGRAMA 1.225.000,00

1.200.000,00 -

-

I-4

REGISTRO DE DEUDAS,

FONDOS Y

TRANSFERENCIAS ALVARADO CERVANTES

CODIGO

CLASIFICACION DE

EGRESOS DISMINUCIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN

AUMENTO

6

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES 5.650,38

- -

-

6.01

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO 5.650,38

- -

-

6.01.02

Transferencias corrientes a

Órganos Desconcentrados 617,53

6.01.04

Transferencias corrientes a

Gobiernos Locales 5.032,85

TOTAL PROGRAMA 5.650,38

- -

-

TOTAL PROGRAMA I 1.230.650,38

1.200.000,00 -

-

Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco

Fecha: 20-02-2019


ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 43 MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #

1-2019

PROGRAMA II

II-28

ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS

CANTONALES ALVARADO CERVANTES

CODIGO

CLASIFICACION DE

EGRESOS DISMINUCIÓN AUMENTO

DISMINUCI

ÓN

AUMENT

O

2

MATERIALES Y

SUMINISTROS - 25.000,00

-

-

2.03

MATERIALES Y

PRODUCTOS DE USO

EN LA

CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO - 25.000,00

-

-

2.03.02

Materiales y productos

minerales y asfálticos 25.000,00

TOTAL PROGRAMA - 25.000,00

-

-

TOTAL PROGRAMA II - 25.000,00

-

-



PROGRAMA III

III-6-1 Direccion Técnica y Estudios (Catastro)

CODIGO

CLASIFICACION DE


0 REMUNERACIONES 743.126,00

3.365.333,46

0.0 1

REMUNERACIONES

BÁSICAS 743.126,00

2.229.378,00

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 743.126,00

0.01.03 Servicios especiales

1.486.252,00

0.01.05 Suplencias

743.126,00

0.03 INCENTIVOS SALARIALES -

591.466,40

0.03.01 Retribución por años servidos

356.741,76

0.03.03 Decimotercer mes

234.724,64

0.04

CONTRIBUCIONES

PATRONALES AL

DESERROLLO Y LA

SEGURIDAD SOCIAL -

274.638,82



0.04.01

Contribución Patronal al Seguro

de Salud de la Caja

Costarricense de Seguro Social

260.554,78

0.04.05

Contribución Patronal al Banco

Popular y de Desarrollo

Comunal

14.084,04

0.05

CONTRIBUCIONES

PATRONALES A FONDOS

DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE

CAPITALIZACIÓN -

269.850,24

0.05.01


de Pensiones de la Caja


143.093,86

0.05.02

Aporte Patronal al Régimen

Obligatorio de Pensiones

Complementarias

42.252,13

0.05.03

Aporte Patronal al Fondo de

Capitalización Laboral

84.504,25

1 SERVICIOS 1.886.000,00

81.003,35

1.03

SERVICIOS

COMERCIALES Y

FINANCIEROS 300.000,00

5.650,38

1.03.01 Información 300.000,00


5.650,38

1.06

SEGUROS, REASEGUROS

Y OTRAS OBLIGACIONES -

75.352,97

1.06.01 Seguros

75.352,97

1.08

MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN 1.586.000,00

-

1.08.05

Mantenimiento y reparación de

equipo de transporte 366.000,00

1.08.08

Mantenimiento y reparación de

equipo de cómputo y sistemas

de informacion 1.220.000,00

2

MATERIALES Y

SUMINISTROS 581.560,43

-

2.04

HERRAMIENTAS,

REPUESTOS Y

ACCESORIOS 261.562,39

-

2.04.02 Repuestos y accesorios 261.562,39

2.99

ÚTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS 319.998,04

-

2.99.01

Útiles y materiales de oficina y

cómputo 154.998,04

2.99.03

Productos de papel, cartón e

impresos 165.000,00

5 BIENES DURADEROS 230.000,00

-

5.01

MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILARIO 200.000,00

-

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 200.000,00



5.99

BIENES DURADEROS

DIVERSOS 30.000,00

-

5.99.03 Bienes intangibles 30.000,00


3.446.336,81

III-2-1

Unidad Técnica de Gestión

Vial Municipal

CODIGO

CLASIFICACION DE


0 REMUNERACIONES -

4.179.533,43

0.0 1

REMUNERACIONES

BÁSICAS -

3.273.880,00

0.01.02 Jornales

3.273.880,00

0.03 INCENTIVOS SALARIALES -

272.812,43

0.03.03 Decimotercer mes

272.812,43

0.04

CONTRIBUCIONES

PATRONALES AL

DESERROLLO Y LA

SEGURIDAD SOCIAL -

319.203,30

0.04.01


de Salud de la Caja


302.833,90

0.04.05


Popular y de Desarrollo

Comunal

16.369,40

0.05

CONTRIBUCIONES

PATRONALES A FONDOS

DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE

CAPITALIZACIÓN -

313.637,70

0.05.01


de Pensiones de la Caja


166.313,10

0.05.02



Complementarias

49.108,20

0.05.03


Capitalización Laboral

98.216,40

1 SERVICIOS -

110.657,14

1.06

SEGUROS, REASEGUROS

Y OTRAS OBLIGACIONES -

110.657,14

1.06.01 Seguros

110.657,14

2

MATERIALES Y

SUMINISTROS 6.553.840,97

-

2.01

PRODUCTOS QUÍMICOS Y

CONEXOS 6.553.840,97

-

2.01.01 Combustibles y lubricantes 6.553.840,97



6

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES -

2.263.650,40

6.03 PRESTACIONES -

2.263.650,40

6.03.01 Prestaciones legales

2.263.650,40


6.553.840,97

TOTAL PROGRAMA III 9.994.527,40

10.000.177,78

Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco

Fecha: 20-02-2019



TOTAL PROGRAMA DISMINUCIÓN

CODIGO

CLASIFICACION DE

EGRESOS PROGRAMA I

PROGRAMA

II PROGRAMA III

TOTAL

PRESUPUESTO

0 REMUNERACIONES 0,00 0,00 743.126,00 743.126,00

0.0 1

REMUNERACIONES

BÁSICAS 0,00 0,00 743.126,00 743.126,00

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0,00 0,00 743.126,00 743.126,00

1 SERVICIOS 0,00 0,00 1.886.000,00 1.886.000,00

1.03

SERVICIOS

COMERCIALES Y

FINANCIEROS 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

1.03.01 Información 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

1.08

MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN 0,00 0,00 1.586.000,00 1.586.000,00

1.08.05

Mantenimiento y reparación

de equipo de transporte 0,00 0,00 366.000,00 366.000,00

1.08.08

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion 0,00 0,00 1.220.000,00 1.220.000,00

2

MATERIALES Y

SUMINISTROS 25.000,00 0,00 7.135.401,40 7.160.401,40

2.01

PRODUCTOS QUÍMICOS

Y CONEXOS 25.000,00 0,00 6.553.840,97 6.578.840,97

2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 6.553.840,97 6.553.840,97

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

2.04

HERRAMIENTAS,

REPUESTOS Y

ACCESORIOS 0,00 0,00 261.562,39 261.562,39

2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 261.562,39 261.562,39



2.99

ÚTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS

DIVERSOS 0,00 0,00 319.998,04 319.998,04

2.99.01

Útiles y materiales de oficina

y cómputo 0,00 0,00 154.998,04 154.998,04

2.99.03

Productos de papel, cartón e

impresos 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00

5 BIENES DURADEROS 1.200.000,00 0,00 230.000,00 1.430.000,00

5.01

MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILARIO 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 1.200.000,00 0,00 30.000,00 1.230.000,00

5.99.03 Bienes intangibles 1.200.000,00 0,00 30.000,00 1.230.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.650,38 0,00 0,00 5.650,38

6.01

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5.650,38 0,00 0,00 5.650,38

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 617,53 0,00 0,00 617,53

6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 5.032,85 0,00 0,00 5.032,85

TOTAL PROGRAMA 1.230.650,38 0,00 9.994.527,40 11.225.177,78

741 MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN


TOTAL PROGRAMA AUMENTO

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS

PROGRAMA

I

PROGRAMA

II PROGRAMA III

TOTAL

PRESUPUESTO

0 REMUNERACIONES 0,00 0,00 7.544.866,89 7.544.866,89

0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 0,00 0,00 5.503.258,00 5.503.258,00

0.01.02 Jornales 0,00 0,00 3.273.880,00 3.273.880,00

0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 1.486.252,00 1.486.252,00

0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 743.126,00 743.126,00

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 864.278,83 864.278,83

0.03.01 Retribución por años servidos 0,00 0,00 356.741,76 356.741,76

0.03.03 Decimotercer mes 0,00 0,00 507.537,07 507.537,07

0.04

CONTRIBUCIONES

PATRONALES AL

DESERROLLO Y LA

SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 593.842,12 593.842,12



0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de

Salud de la Caja Costarricense de

Seguro Social 0,00 0,00 563.388,68 563.388,68

0.04.05


Popular y de Desarrollo Comunal 0,00 0,00 30.453,44 30.453,44

0.05

CONTRIBUCIONES

PATRONALES A FONDOS DE

PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE

CAPITALIZACIÓN 0,00 0,00 583.487,94 583.487,94

0.05.01

Contribución Patronal al Seguro de

Pensiones de la Caja Costarricense

de Seguro Social 0,00 0,00 309.406,96 309.406,96

0.05.02



Complementarias 0,00 0,00 91.360,33 91.360,33

0.05.03


Capitalización Laboral 0,00 0,00 182.720,65 182.720,65

1 SERVICIOS 1.200.000,00 0,00 191.660,49 1.391.660,49

1.04

SERVICIOS DE GESTIÓN Y

APOYO 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00

1.06

SEGUROS, REASEGUROS Y

OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 186.010,11 186.010,11

1.06.01 Seguros 0,00 0,00 186.010,11 186.010,11

2

MATERIALES Y

SUMINISTROS 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS

DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

2.03.02

Materiales y productos minerales y

asfálticos 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

6

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES 0,00 0,00 2.263.650,40 2.263.650,40

6.03 PRESTACIONES 0,00 0,00 2.263.650,40 2.263.650,40

6.03.01 Prestaciones legales 0,00 0,00 2.263.650,40 2.263.650,40

TOTAL PROGRAMA 1.200.000,00 25.000,00 10.000.177,78 11.225.177,78

Elaborado

por: Lizeth

Acuña Orozco

Fecha: 20-02-

2019

JUSTIFICACIÓN 742

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARÍA No. 1- 2019 743

Realizado con base en: solicitud del Sr. Juan Felipe Martínez Brenes. Alcalde Municipal y encargados de los


ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 49 departamentos.

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Programa I – DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Actividad 1. Administración General: Se aumenta en el código “1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales”, para contratar una empresa o un profesional en ciencias económica para identificar la diferencia con tesorería reflejada en la liquidación presupuestaria 2018, este proceso ayudará a saber cuál es la situación actual de la Municipalidad de Alvarado, para ello se disminuye del código 5.990.3 Bienes Intangibles presupuesto que estaba previsto para el pago del sistema SICOP. Actividad 4. Registro de deudas, fondos y transferencias: Se disminuye de los códigos “6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados” (¢617.53 de CONAPDIS) y el código “6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales” (¢4322,7 Comité de Deportes. ¢401, 39 Federación de Municipalidades de Cartago y ¢308,76 Unión Nacional de Gobiernos Locales), estas disminuciones se realizan ya que en la aprobación del Presupuesto Ordinario 2018 por parte de la Contraloría General de la República se indicó que el presupuesto de la Persona Joven era inferior a lo indicado originalmente, al bajar el total del presupuesto baja el monto a transferir a las instituciones antes mencionadas. PROGRAMA II –SERVICIOS COMUNALES Servicio 28. Atención emergencias cantonales: Se aumenta en el código “2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos”, ya que con la aprobación del Presupuesto Ordinario 2018 por parte de la Contraloría General de la República se nos indicó que se debía realizar el rebajo respectivo por el origen de los recursos, por lo que en esta modificación se toman recursos libres para mantener activo este servicio que es de carácter obligatorio. PROGRAMA III-INVERSIONES Proyecto III-2-1. Unidad Técnica: Se aumenta en el código “0.01.02 Jornales”, con la siguiente justificación: ARTICULO 2°: El señor Felipe Martínez solicita la contratación de un operador de equipo pesado, ya que actualmente no se cuenta con operador de niveladora y existen varios caminos que se pueden intervenir y poder avanzar de una manera más eficiente en los trabajos de mantenimiento de los caminos vecinales que forman parte de la red vial cantonal de Alvarado, de igual forma presenta el oficio ATDA-010-02-2019 enviado por Kristel Céspedes Rivas, por lo que se contratara como operador ocasional por 10 meses por un monto total de ¢4.290.190,57 (cuatro millones doscientos noventa mil ciento noventa con cincuenta y siete). Por lo tanto la Lic. Lizeth Acuña Orozco, Encargada Control Presupuesto de la Municipalidad de Alvarado solicita que le envíes un oficio haciendo referencia de la contratación de este chofer de moto niveladora, no se indica fecha de inicio ya que actualmente no se ha realizado la modificación por parte de la Comisión de Hacienda de la Municipalidad de Alvarado, sin embargo una vez aprobada se contratara por un periodo de 10 meses tal como lo indica anteriormente el artículo 2º. Se aumenta en el código “6.03.01 Prestaciones legales”, para el pago correspondiente de la cesantía del señor Manuel Morales Poveda por producto de la pensión. Proyecto III-6-1. Dirección Técnica y Estudios (Catastro): Se solicita el aumento en el reglón de “suplencias” y sus correspondientes cargas sociales, con el



fin de contratar a una persona por un período de dos meses, para que realice las funciones que desempeñaba la señora Stephanie Morera Ramírez (atención de público, registro de fincas, declaraciones, documentación de permisos de construcción, actualización de datos, entre otros), como auxiliar tributario, en vista de su ausencia en la oficina, por licencia de maternidad. Con esto, se busca lograr el mayor nivel de eficiencia razonablemente posible, para el alcance de las metas del departamento y por ende en desempeño de las labores que le son atinentes. El desglose de los reglones presupuestarios correspondientes al aumento, lo suministra el departamento de RRHH de la Municipalidad. Se solicita el aumento en el reglón de “servicios especiales” y sus correspondientes cargas sociales, con el fin de contratar una persona por un período de cuatro meses, para que lleve a cabo las labores de gestión de llamadas, registro, confección, resguardo y tramitología de los expedientes para cobro, así como para que preste apoyo en las labores de mantenimiento del sistema tributario municipal y depuración de la base de datos del mismo. Cabe mencionar que, de los expedientes de cobro, se determina la iniciación de las demandas, como parte del proceso de cobro judicial, que atañe al abogado contratado para dicho fin; además de esto la consolidación de saldos pendientes de contribuyentes, actualización de datos para contacto y notificación de personas física y(o) jurídicas, estadística, publicidad (anuncios de cobro web, mensajería, chat municipal), entre otros. El desglose de los reglones presupuestarios correspondientes al aumento, lo suministra el departamento de RRHH de la Municipalidad. Se solicita el aumento en el reglón de “anualidades” y sus correspondientes cargas sociales, con el fin de realizar el pago por este concepto al señor Rafael Barquero Castro. El desglose de los reglones presupuestarios correspondientes al aumento, así como la documentación de respaldo sobre este pago, lo suministra el departamento de RRHH de la Municipalidad. Se aumenta en el código “1.03.02 Publicidad y propaganda” producto de la disminución de los recursos de las instituciones, este aumento va ligado a la “Actividad 4. Registro de deudas, fondos y transferencias”, anteriormente citada en esta justificación.

Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco 744 Fecha: 20-02-2019 745

746 Sr. Felipe Martínez Brenes Sra. Libia Figueroa 747 Alcalde Municipal Municipalidad de Alvarado 748

749 750

Srta. Marianela Barquero Castro Srta. Lizeth Acuña Orozco 751 Presidenta Municipal Encargada de Control de Presupuesto 752 ARTICULO VII. INFORME DE ALCALDIA. 753

1. AGRADECIMIENTO. Da Gracias a Dios porque lo que se escucha en el techo (lluvia) 754 es oro, esta semana ha sido muy tensa porque los agricultores estaban desesperados 755 porque no nacían las semillas de zanahoria, papa, plántulas de cebolla y estaban 756 incluso utilizando mariposas en sus plantaciones incluso la gente ante la desesperación 757 estaban tocando las estructuras del tanque, tomando agua de ríos, de los rebalses, y lo 758 que entraban a los tanques de captación salían, era una emergencia a la que íbamos a 759 llegar porque en menos de dos semanas se iban a racionalizar el servicio del agua. O 760 sea cerrar el tubo tipo 8:00 a.m. y abrirlo tipo 11:00 am. Esperar que vuelva a llenar y 761 apenas se logre, es decir tener a los empleados en los tanques para que apenas se 762 llene volver a soltar, imaginasen la gente desesperada por el agua para todos los 763


ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 51 servicios y agricultura también. Vino un grupo de agricultores varios preocupados 764 porque no había para regar y que con eso no iba a haber comida y planteles de culantro 765 que se estaba cortando que el polvo estaba ahogando la zanahoria, entonces punto de 766 equilibrio, primero que en las casas no falte el agua, y delos rebalses que también no es 767 el ente rector para otorgarlos sino la Dirección de aguas, tomen mientras haya. Y bueno 768 hasta el mismo Sacerdote se hizo una Procesión de Llano Grande hasta acá y miren 769 que bendición ya está lloviendo, pero preocupados porque faltan días de febrero, falta 770 marzo y abril y el invierno rompe normalmente después del 15 de mayo pero se estaba 771 pronosticando el fenómeno del niño hasta agosto y setiembre, entonces tomemos en 772 cuenta las maravillas del Señor y que viene otro poquito de verano ya hay un abono de 773 agua, ese era un informe que ya ahora viene debilitado porque a como estaba era muy 774 bravo y serias medidas que teníamos que tomar nosotros como gobierno local pero de 775 momento esta solventado el caso. 776

2. ENTREVISTAS DE BUFETTES. Ya se concluyeron las entrevistas con varios bufetes de 777 abogados para la presentación de las ponencias para contratación de los cobros 778 administrativos y judiciales, ya está la certificación de control de presupuesto y ya 779 estarían iniciando con el proceso de contratación de las firmas para hacerlas ver al 780 concejo y sea el Concejo que decida por la empresa más adecuada de acuerdo a los 781 intereses de la municipalidad, entonces estamos dando así respuesta al presupuesto 782 que se dejó para este año en el área tributaria y que se está trabajando muy bien, ya 783 que ha habido muy buena recuperación en enero y febrero, la próxima semana viene el 784 informe de labores del departamento como tal y cualquier duda al respecto se las 785 haríamos a los encargados de los departamentos. 786

3. RECEPCION DE NUEVOS VEHICULOS-ACUEDUCTO. Ya se recibió el primer vehículo 787 de Acueductos KIA MOTORS la semana pasada y mañana el otro vehículo marca 788 IZUSU dimas 4 puertas que tiene la particularidad que lo recibirá el y firmará el acta 789 puesto que la proveeduría no lo quiso hacer por el tema de las placas. De su parte se 790 fue a lo legal y vio que en el cartel eso es lo que decía y entonces, no hay que nadar 791 contra corriente entonces mañana en la mañana estará recibiendo el vehículo para 792 contar con esas dos unidades para el departamento de acueductos. 793

4. ENMALLADO ENSECTOR DE VILLAS DEL BOSQUE. Ya se concluyó con el mallado 794 del guindo, que había en el sector de Villas del Bosque, específicamente por el sector 795 hacia la Capilla de Lourdes por el peligro que había con los niños y transeúntes sobre 796 todo por los vecinos de Lourdes y Buenos Aires que pasaban por ahí, se colocó maya y 797 se pintó y ya se concluyó ese trabajo, incluso ya se quitó el problema. 798

5. FIRMA CONVENIO ICODER. Ya se firmó el convenio con ICODER por la suma de 799 8.300 millones para las diferentes obras que llevará el comité de deportes de Alvarado. 800

6. SOLICITA ESPACIO PARA INFORME DE LABORES. Solicita un espacio para la 801 sesión del 7 de marzo para brindar su informe de labores y le interesa sobremanera 802 porque esta vez estamos de cabeza metidos con el tema del ranquin y también se 803 solicita mucha información en el tema de rendición de cuentas y como tienen plazo para 804 presentar lo del ranquin al 15 de marzo entonces solicita un espacio de al menos una 805 media hora, para su exposición de una presentación en power point para el próximo 806 jueves 7 de marzo y también lograr el recurso para la convocatoria a la comunidad la 807 cual sería a partir de mañana. 808 Seguidamente se procede a verificar los datos de audiencias otorgadas con 809 anticipación para la sesión extraordinaria programada y el espacio para el día 810 propuesto y se indica hay tres temas. 811 Por lo que dado lo anterior 812


ACTA DE SESION ORDINARIA #141 del 25 de febrero, 2019. pág. 52 SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 813

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco, 814

José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza 815

1. Mantener las audiencias otorgadas a René Granados Monge y Alfredo Pérez 816

Valderamos de DINADECO el segundo. 817

2. Otorgar el espacio solicitado para el informe de labores del Sr. Alcalde, para el 7 de 818

marzo en un espacio de 30 minutos, en vez de revisión del plan de trabajo de este 819

Concejo. 820

3. En cuanto al tema de la revisión del Plan de trabajo de este Concejo propuesto para 821

el 7 de marzo, se traslada este tema para el próximo 28 de marzo, para lo cual se 822

convoca a sesión extraordinaria para analizar este tema. 823

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 824

Solicita el Sr. Alcalde la posibilidad de que su audiencia se le conceda a partir de las 825

4:00 por cuanto viene gente de la comunidad para no hacerles esperar mucho tiempo. 826

OTROS. Consulta el regidor José Martín Guillén Fernández, sobre la actividad programada por 827

el Comité de Seguridad comunitaria para el próximo 3 de marzo, A lo que contesta el Sr. 828

Alcalde que dicho comité lo está coordinando 829

ARTICULO VIII. AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración, 830

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del 831

Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín 832

Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, autorizar al Sr. Alcalde a fin de que proceda a 833

lo siguiente: 834

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 835

1.1 Dietas a regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 836

ARTICULO IX. CONCLUSION. Al ser las dieciocho horas con treinta y cinco minutos, el regidor 837

Vicepresidente cierra la Sesión. 838

839

Gilberto Gómez Orozco Libia Ma. Figueroa Fernández 840

Presidente Municipal Secretaria Municipal 841

Alvarado Alvarado 842

843

Juan Felipe Martínez Brenes 844

Alcalde Municipal 845

Alvarado 846

847

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