MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA · son de aplicación a las Entidades del Estado de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 28716, Ley ... lograr que La Punta sea un lugar

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL

2012

LA PUNTA, 2011

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MUNICIPALIADAD DISTRITALDE LA PUNTA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012MUNICIPALIADAD DISTRITALDE LA PUNTA PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

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INDICE DE CONTENIDO

Página PRESENTACION 06 I. MARCO LEGAL 07 II. MARCO ESTRATÉGICO 08 2.1 Visión. 08 2.2 Misión. 08 2.3 Diagnóstico Estratégico. 09 2.4 Ejes y Objetivos Estratégicos. 10 III. MARCO INSTITUCION AL 2012 11 3.1 Objetivos Institucionales. 11

3.2 Articulación de Objetivos Institucionales con Objetivos Estratégicos del Plan Bicentenario Perú 2021 y Plan de Desarrollo Concertado de La Punta.

12

3.3 Políticas Municipales. 13 3.4 Principios de la Gestión Municipal. 14

IV. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDEN TIFIC ACIÓN DE PRODUCTOS POR UNIDADES ORGÁNICAS.

15

V. ARTICULACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y EL PRESUPUESTO IN STITUCIONAL DE APERTURA 2012.

37

5.1 Metas Financieras de Ingresos 2012 37 5.2 Metas Financieras de Gastos por Actividades y Proyectos 2012 38

VI. METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVID ADES Y PROYECTOS. 42 6.1 Metas Físicas A Nivel de Actividades. 42 Actividad: 5000002 Conducción y Orientación Superior. 43 Actividad: 5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico. 44 Actividad: 5000006 Acciones de Control y Auditoria. 45

Actividad: 5000001 Planeamiento y Presupuesto. 46 Actividad: 5000003 Gestión Administrativa. 47

Actividad: 5001090 Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales.

51

Actividad: 5001181 Servicio de Limpieza Pública. 56

Actividad: 5000939 Mantenimiento de Parques y Jardines. 57 Actividad: 5001175 Serenazgo. 57 Actividad: 5001038 Prevención y Mitigación de Desastres. 57 Actividad: 5001059 Prog rama del Vaso de Leche. 58

Actividad: 5001269 Transferencias de Recursos para el Prog rama de Complementación Alimentaria Pan TBC.

58

Actividad: 5000991 Obligaciones Previsionales. 58 6.2 Metas Físicas A Nivel de Proyectos. 59 VII. INDICADORES DE GESTIÓN. 60

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CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDE DISTRITAL

PIO SALAZAR VILLARAN

REGIDORES

JULIO VIACAV A ROJA S

REGIDOR

SUSA NA VICT ORIA CHUNG DE CHO NG

REGIDOR A

JAVIER ANT O NIO DE LA LA MA MEDELIUS

REGIDOR

RAMO N RICARDO GARAY LEO N

REGIDOR

JOR GE PAL ACIOS C OUCILLAS

REGIDOR

4


FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ALBERTO MANDRIOTTI SAMANIEGO.

Gerente Municipal. DANTE MANUEL MESA PINTO.

Secretario General. ERNESTO ALFREDO BETTOCCHI GONZALES.

Procurador Público Municipal. NILDA ZONIA BARRERA VENTOCILLA.

Directora del Órgano de Control Institucional (e). CÉSAR CRISANTO CHUNGA.

Director de la Oficina General de Administración. FÉLIX DÁVILA MUÑIZ.

Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. MARIA ELENA GUEMBERENA RIZZO.

Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica. TERESA NICOLE POHL ORTIZ.

Gerente de Rentas. CATERINA ZAZZALI DE LAS CASAS.

Gerente de Servicios Sociales.

LUIS ALBERTO QUIÑONES CHAVEZ. Gerente de Desarrollo Humano y Comunicaciones.

ANGEL AVILA VEJARANO.

Gerente de Desarrollo Local. HUMBERTO ALMEYDA SAENZ.

Gerente de Servicios a la Ciudad.

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EQUIPO TÉCNICO ELABORACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL TEXTO:

Félix Dávila Muñiz.

Director de Planeamiento y Presupuesto.

Bertha Ríos Quisal.

Carla Arizaga Reyes.

Cinthia Amaro Berríos

Jaime Tarazona Reyes.

José Ávila Leyva.

Pamela Álvarez Oliva.

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PRESENTACIÓN

La Municipalidad Distrital de La Punta, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha consolidado el Plan Operativo Institucional 2012, el cual incorpora para este año el enfoque de presupuesto por resultados en la gestión presupuestaria, la misma que se efectuará progresivamente a nivel de los gobiernos locales; siendo este un de los pilares del proceso de transformación de la gestión del gasto público y del mejoramiento de la administración municipal de los servicios públicos con calidad y eficiencia, evaluando los resultados obtenidos en función de indicadores de gestión. El Plan Operativo 2012, es un instrumento de Gestión Institucional de corto plazo, articulado al Presupuesto Institucional, constituyéndose en un instrumento que orienta el cumplimiento oportuno de las actividades y/o proyectos programados, teniendo en cuenta los lineamientos que se encuentran enmarcados dentro de las normas legales emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, respecto al Proceso Presupuestario del Sector Público para el año 2012, como es la Directiva Nº 001-2011-EF/50.01 “Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público” aprobada con Resolución Directoral Nº 002-2011-EF/50.01. Asimismo, el Plan Operativo Institucional establece los Objetivos y Metas por cada Unidad Orgánica, las cuales fueron diseñadas en el marco de los Ejes y Objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado de La Punta. Así mismo, la Estructura Funcional Programática como herramienta de la Planificación, refleja en términos presupuestarios y físicos la implementación de los objetivos institucionales a desarrollar durante el año fiscal; constituyendo un esquema de carácter técnico y presupuestario que debe expresar con toda claridad los lineamientos de acción que están orientadas al logro de los citados objetivos. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, alcanza a la Alta Dirección el presente documento, el mismo que ha sido elaborado en base a los Planes Operativos de las unidades orgánicas de la Municipalidad. El presente documento contiene la estructura, objetivos, enlace de la estructura funcional programática, actividades y/o proyectos que deben ejecutarse en nuestra institución en el Año Fiscal 2012 con la finalidad de utilizar óptimamente y en tiempo previsto nuestros recursos.

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MARCO LEGAL

Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización.

Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley Nº 28112 – Ley Marco de la Adminis tración Financiera del Sector Público.

Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo, modificada por la Ley Nº 29298, y su

Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 142-2009–EF.

Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado con D.S. Nº 156-2004-EF y Normas

Modificatorias.

Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno que

son de aplicación a las Entidades del Estado de conformida d con lo establecido por la Ley Nº 28716, Ley

de Control Interno de las Entidades del Estado.

Resolución Directoral Nº 002-2011-EF/76.01 que aprueba los “Lineamientos pa ra la Programación y

Formulación del Presupuesto del Sector Público 2012” y sus anexos.

Resolución Directoral Nº 002-2011-EF/50.01 que aprueba la Directiva Nº 001-2011-EF/50.01 “Directiva

para Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público”.

Resolución Directoral Nº 030-2010-EF/76.01 que aprueba la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, “Directiva

para la Ejecución Presupuestaria”.

Resolución Directoral Nº 007-2010-EF/76.01 que aprueba el Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01,

“Instructivo para e l Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados”.

Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contra taciones del Estado y su Reglamento

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.

Acuerdo de Concejo Nº 020-056/2004 de fecha 13.12.2004, que e l Plan de Desarrollo Concertado de La

Punta del 2004 al 2015.

Resolución de Gerencia Municipal Nº 060-2011-MDLP/GM que aprueba la Directiva Nº 002-2011-

MDLP/OPP “Directiva para la Programación y Formulación del Plan Operativo y Presupuesto

Institucional de Apertura 2012 de la Municipalidad Dis trital de La Punta”.

I

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MARCO ESTRATÉGICO 2.1 VISIÓN.

2.2 MISIÓN.

II

““LLaa PPuunnttaa,, eell mmeejjoorr lluu ggaarr ppaarraa vv iivv iirr””

“La Punta es un Distrito bonito, seguro, que aprovecha su geografía, tiene un ambiente saludable en el que prevalece la tranquilidad y el orden y cuenta con una

excelente cobertura de servicios.

Los vecinos de La Punta se caracterizan por su identificación con el distrito, cultivan la ética y los valores de la amistad y solidaridad. Han logrado consolidar una cultura

cívica de respeto y valoración de su patrimonio histórico y de su medio ambiente y están preparados para enfrentar situaciones de riesgo.

La participación activa de la ciudadanía en comunión con su gobierno local,

instituciones públicas y privadas, han convertido al distrito en una organización con poder y capacidad para mejorar en forma constante la calidad de vida de su

población a través de la educación, la salud integral, la promoción del empleo y el sano esparcimiento.”

“Desarrollar capacidades institucionales y ciudadanas, promoviendo la solidaridad,

responsabilidad social, así como la participación en la toma de decisiones, para

lograr que La Punta sea un lugar seguro, limpio, saludable, ordenado y atractivo.”

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2.3 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO (FODA).

El diagnóstico estratégico realizado en el Plan de Desarrollo Local Concertado – PDC, nos muestra los resultados del análisis sobre los factores internos y externos que influyen en la consecución de la Visión de Desa rrollo del Distrito de la Punta que los ciudadanos y autoridades locales han realizado. A continuación se presenta el análisis situacional realizado a través de la metodología del FODA:

FACTORES INTERNOS (FORTALEZAS Y DEBILIDADES).

1. Fortalezas:

Vecinos integrados y con identidad distrital, tradiciones y propósitos comunes.

Población de nivel sociocultural con alto g rado de homogeneidad.

Participación vecinal política del gobierno local y capacidad de participación de la población organizada.

Ventajosa geografía, paisajes naturales, playas y mar.

Bajos niveles de contaminación atmosférica.

Gastronomía marina.

Patrimonio a rquitectónico, monumentos históricos, Malecones y áreas verdes.

Distrito con tradición his tórica.

2. Debilidades:

Los ingresos directamente recaudados y los limitados ingresos de un sector de la población no permiten cubrir los costos reales de los servicios públicos municipales.

Limitada capacidad para la evacuación de la población ante amenazas de tsunamis, especialmente en los meses de verano.

Limitaciones de espacio para el crecimiento y desarrollo de infraestructura de servicios, recreación y esparcimiento.

Reducida dotación de la Policía Nacional para garantizar la seguridad interna especialmente en el verano.

Incumplimiento de disposiciones municipales y legales por parte de un sector de la población, afectan la convivencia comunal.

Lejanía del Dis trito de principales centros de servicios, de formación profesional, de empleo, de esparcimiento y diversión.

Mal estado de conservación de a lgunos inmuebles.

FACTORES EXTERNOS (OPORTUNIDADES Y AMENAZAS).

3. Oportunidades:

Cercanía al aeropuerto y al centro histórico del Callao, geografía y entorno ambiental favorecen el desarrollo turístico.

Creciente flujo de turistas a nuestro país.

Ingresos actuales y potenciales provenientes de la Renta de Aduanas.

Tendencia mundial a favor del desarrollo humano, el avance de la ciencia, la tecnología y las comunicaciones.

Percepción externa favorable sobre la integración entre población y autoridades del Distrito.

Relaciones positivas con gobiernos regional y provincial.

10


Explotación del mar como fuente de trabajo y esparcimiento: pesca, maricultura, actividades turís ticas, náuticas y competencias deportivas.

4. Amenazas:

Disminución y/o suspensión de la Renta de Aduanas al Dis trito de la Punta.

Riesgos naturales (Terremoto y/o Tsunami).

Sobrepoblación del Distrito en épocas de verano aumenta costos, inseguridad y vulnerabilidad ante fenómenos na turales.

Niveles de pobreza de Distritos adyacentes crean conf lictos sociales y atentan contra la seguridad de los punteños.

Comercialización y consumo de drogas atentan contra la población del distrito.

Potencial contaminación de las playas por el tráfico ma rítimo y evacuación de desagües al mar.

Sobrepoblación de palomas.

Fenómenos naturales: Corriente del Niño y calentamiento global.

La ubicación, tamaño, desarrollo y situación económica del Distrito, disminuyen posibilidades de canaliza r invers ión regiona l y provincial.

2.4 EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

Para lograr la visión al 2015 se presentan a continuación los objetivos estratégicos por cada eje de desarrollo:

EJE: DESARROLLO URBANO AMBIENTAL.

Objetivo: Contribuir al desarrollo armónico del Distrito entre las estructuras urbanas y su entorno ambiental con un transporte ordenado, eficiente, equipamiento y servicios adecuados dentro de un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental.

EJE: DESARROLLO ECONÓMICO.

Objetivo: Promover el desarrollo económico priorizando el turismo selectivo en compatibilidad con las potencialidades del distrito.

EJE: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, SEGURIDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL.

Objetivo: Construir un sólido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral, educación, salud y sano esparcimiento para mejorar la calidad de vida de la población.

EJE: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA GOBERNABILIDAD.

Objetivo: Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales para la construcción de un sistema de gestión integral en una cultura de concertación y participación.

11


MARCO INSTITUCIONAL 2012

3.1 OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

OBJETIVO Nº 1

Contribuir al Desarrollo Social en el distrito, efectuándose la prestación deservicios sociales de calidad y fomentando la promoción y difusión de actividadesy proyectos Educativos, Culturales, Deportivos y de Esparcimiento que permitanelevar la calidad de vida de la población.

OBJETIVO Nº 2

Mejorar la capacidad de gestión de la institución, incrementando la eficiencia ycalidad de los servicios prestados a la población, implementando el enfoque deGobierno Electrónico, permitiendo la accesibilidad y garantizando latransparencia de la información pública a la ciudadanía.

OBJETIVO Nº 3Mejorar la calidad de la educación en el distrito promoviendo una gestióneducativa competente e inclusiva con actores educativos comprometidos.

OBJETIVO Nº 4Fortalecer la capacidad de acción de la Institución, implementando la Gestión deRiegos en casos de desastres naturales y amenazas antrópicas en el Distrito de LaPunta.

OBJETIVO Nº 5Mejorar la calidad ambiental del distrito mediante el desarrollo de serviciospúblicos eficientes y de calidad, estableciendo entornos saludables para lapoblación y su ecosistema.

OBJETIVO Nº 6Impulsar el desarrollo sostenido de Proyectos, que generen mejores condicionesy acceso a la inversión privada, así como el fomento del turismo en el distrito,generando el desarrollo local con una visión articulada e integral de región y país.

III

12


3.2 ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES CON OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN BICENTENARIO PERU 2021 Y PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO D LA PUNTA.

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2012 CON PLANES ESTRATÉGICOS: PLAN BICENTENARIO PERÚ 2021

Y PLAN DESARROLLO CONCERTADO - PDC

EJES ESTRATÉGICOS EJES ESTRATÉGICOS

Eje 2: Igualdad de oportunidades y acc eso universal a los servicios

básicos.

Objetivo: Igualdad de oportunidades yacceso universal a los servicios básicos

Objetivo: Mejorar la calidad de la educac ión en el distritopromoviendo una gestión educativa c ompetente e inclusivacon actores educativos comprometidos.

Eje 4: Economía, competitiv idad y empleo.

Objetivo: Ec onomía competitiva con altonivel de empleo y produc tividad.

Eje 03: Fortalecimiento de capacidades,

seguridad e integración social.

Objetivo: Construir un sólido c apital social,articulando acciones y estrategias de seguridadintegral, educac ión, salud y sano esparcimientopara mejorar la calidad de vida de la población.

Eje 04: Fortalecimiento de la institucionalidad

para la gobernabilidad.

Objetivo: Fortalecer las c apacidadesorganizativas e institucionales para laconstrucción de un sistema de gestión integral,en una cultura de concertación y participación.

Objetivo: Contribuir al desarrollo armónico delDistrito entre las estructuras urbanas y suentorno ambiental, con un transporte ordenadoy ef iciente, equipamiento y servicios adecuados,dentro de un enfoque de gestión de riesgo ymejoramiento ambiental.

Eje 01: Desarrollo Urbano Ambiental.

Eje 6: Recursos Naturales y Ambiente.

Objetivo: Conservación y aprovechamientosostenible de los recursos naturales ybiodiversidad, con un enfoque integrado yecosistémico y un ambiente que permita unabuena c alidad de vida para las personas y laexistencia de ecosistemas saludables, viablesy funcionales a largo plazo.

Eje 01: Desarrollo Urbano Ambiental.

Objetivo: Contribuir al desarrollo armónico delDistrito entre las estructuras urbanas y suentorno ambiental, con un transporte ordenadoy ef iciente, equipamiento y servicios adecuados,dentro de un enfoque de gestión de riesgo ymejoramiento ambiental.

Objetivo: Promover el desarrollo económico,priorizando el turismo selectivo encompatibilidad con las potencialidades delDistrito.

Eje 02: Desarrollo Económico.

Objetivo: Estado democrático ydescentralizado que funciona con ef ic ienciaal servicio de la ciudadana y del desarrollo, ygarantiza la seguridad ciudadana.

Objetivo: Desarrollo regional equilibrado einfraestruc tura adecuada.

Objetivo: Mejorar la calidad ambiental del distrito medianteel desarrollo de servicios públicos eficientes y de calidad,estableciendo entornos saludables para la población y suecosistema.

Eje 3: Estado y gobernabilidad.

Objetivo: Contribuir al Desarrollo Social en el distrito,efec tuándose la prestación de servicios sociales de calidad yfomentando la promoción y difusión de actividades yproyectos Educativos, Culturales, Deportivos y deEsparcimiento que permitan elevar la calidad de vida de lapoblación.

Eje 1: Derechos Fundamentales y dignidad

de las personas.

Objetivo: Plena vigencia de los derechosfundamentales y de la dignidad de laspersonas.

Eje 5: Desarrollo Regional e Infraestructura.

Objetivo: Impulsar el desarrollo sostenido de Proyectos, quegeneren mejores condiciones y acceso a la inversión privada,así c omo el fomento del turismo en el distrito, generando eldesarrollo local con una visión articulada e integral de región ypaís.

Objetivo: Mejorar la c apacidad de gestión de la institución,inc rementando la eficienc ia y calidad de los serviciosprestados a la poblac ión, implementando el enfoque deGobierno Electrónico, permitiendo la accesibilidad ygarantizando la transparencia de la información pública a laciudadanía.

Objetivo: Fortalecer la capacidad de acción de la Institución,implementando la Gestión de Riegos en casos de desastresnaturales y amenazas antrópicas en el Distrito de La Punta.

OB JETIVOS INSTITUCIONALES

PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL "PLAN BICENTENARIO PERÚ 2021"

OBJETIVOS NACIONALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – PDC

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PUNTA 2004 - 2015 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

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3.3 POLÍTICAS MUNICIPALES 2012.

La Municipalidad Distrital de La Punta, para el periodo 2012 presenta 10 Políticas Municipales, las cuales tienen como referencia la Visión y Misión al 2015 propuesta en el Plan de Desarrollo Concertado de La Punta – PDC: SEGURIDAD Establecer un trabajo conjunto Municipio – Policía Nacional del Perú y Vecinos para mantener

y fortalecer la tranquilidad y cumpliendo con las normas del buen vivir en el distrito; respetándose la propiedad pública y privada, sin amenazas de robo y destrucción, y protegiendo la integridad física y moral de los vecinos.

SOCIAL Y EDUCATIVO Incentivar en la población una cultura cívica y valores que favorezcan la unión ciudadana, a fin

de poder afrontar problemas de diferentes índoles. Fortalecer el desarrollo persona l y comunitario a través una permanente mejora educativa y

comportamiento correcto en la vida familia r y ciudadana. Promover la solida ridad para aquellos grupos sociodemográficos que se encuentran en

situación de exclus ión social, tanto en el interior de l Distrito como en loca lidades vecinas. SALUD Y AMBIENTE Mantener los espacios públicos urbanos y naturales utilizados por la población en las

condiciones adecuadas, limpias, libres de contaminación ambiental, protegiéndose la salud integral de los vecinos.

Impulsar una cultura deportiva y de sano esparcimiento en ambientes saludables para la

población. CAPACIDAD INSTITUCIONAL Incrementar las capacidades técnicas, de gestión y liderazgo de la Municipalidad pa ra

responder con eficiencia y eficacia a las aspiraciones de la población. Implementación de mecanismos de cooperación con los niveles de gobierno Distrital, Regional

y Nacional a fin de cumplir con los objetivos y metas de la gestión. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Generar espacios y mecanismos necesarios para garantizar la democracia y calidad en la toma

de decisiones orientadas al desa rrollo integra l del distrito. PATRIMONIO HISTÓRICO, CULTURAL Y AMBIENTAL Revalorar el patrimonio his tórico, cultural y ambiental del distrito, considerando su

potencialidad y generando las condiciones apropiadas para su racional aprovechamiento.

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3.4 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.

La Municipalidad Distrital de La Punta, establecerá acciones en base a los siguientes principios: INTEGRIDAD Y RESPETO Valores que buscan reafirmar la integridad como una conducta de vida, manteniendo una

imagen de credibilidad y confianza tanto de la institución, los trabajadores y la población; así como actua r en un marco de absoluto respeto de la persona, familia y sociedad en su conjunto.

HONRADEZ Y ÉTICA Valores que buscan interiorizar la rectitud, integ ridad, y la honestidad en e l desempeño de la

función pública, con preeminencia del interés público sobre el interés personal. La re lación a establecerse con nuestros vecinos, deberá conducirse con la mayor integridad, en la constante búsqueda de las más altas normas de ética y de justa conducta.

RACIONALIDAD Racionalidad y eficiencia en la gestión municipal por resultados, con aplicaciones de sis temas

de control del gasto, transparencia en la gestión, austeridad en el consumo y principalmente prioridad en la inversión.

PARTICIPACIÓN Y FISCALIZACIÓN CIUDADANA. A través de espacios de concertación la población tiene el derecho de conocer y fiscalizar las

actividades y proyectos desarrollados por la Municipal; asimismo, puede aportar ideas, colaborar en los debates, ejecutar tareas y supervisar los proyectos y obras que lo beneficia rán.

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ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS OPERATIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR UNIDADES ORGÁNICAS

Para el periodo 2012 se esta tomando en consideración la identif icación de productos por cada Unidad Orgánica que conforma la Municipalidad Distrital de La Punta, en el marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, mediante Resolución Directoral Nº 002-2011-EF/76.01 que aprueba los “Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2012”.

En ese sentido el presente documento establece gradualmente la implementación del Enfoque de Presupuesto por Resultados, tomando como referencia la Visión y Misión de cada Unida d Orgánica; estableciéndose un conjunto de productos los cuales se encuentran a rticulados a los Objetivos Operativos para el periodo 2012; así como, la definición de indicadores de gestión con los cuales se podrá evaluar el avance de cada producto por centro de costo.

A continuación el detalle de la Articulación de Objetivos Operativos, Identificación de Productos e Indicadores de Gestión por Unidad O rgánica:

IV

16


UNIDAD ORGÁNIC A :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA :

CENTRO DE COSTO :

MISIÓN :

VISIÓN :

OBJETIVO GENERAL PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD INDI CADOR DEL PRODUCTO

Normas y Disposic iones Municipales apro badas por Acuerdo de Concejo Munic ipal.

Documento 278Tasa de aprobació n de no rmatividadm unicipal.

Sesiones de Ordinarias y Especiales. Documento 36 Tasa de rendimiento del Concejo Munic ipal.

Garantizar un eficiente manejo ytransparencia de la Gestión Municipal.

Proponer normas para ejercer las funcio nesnormativas y fiscalizadorasenfocadas al desarrollo integral y sosteniblesdel distrito de La Punta.

Promover el desarrollo integral y sostenible del distrito de La Punta.

CENTRO DE COSTO

OBJETIVO ESPECIFICO

0100

0100 CONCEJO MUNICIPAL

Fo rtalecer la Gestión Municipal, brindando mejores servicios públicos y estableciendo una relación armónica y transparente con losvecinos Punteños.

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

CONCEJO MUNICIPAL

5000002 CONDUC CIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

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UNIDAD OR GÁNICA :


CENTRO DE COSTO : 0200 ALCALDÍA

MISIÓN :

VISIÓN :

OBJETIVO GENERAL PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD INDICADOR DEL PR ODUCTO

Normas y Disposiciones Municipalesaprobadas por Alcaldía.

Documento 257 Tasa normativa de bienestar social aprobadas.

Proyec tos de Ordenanza y Ac uerdospropuestos al Concejo Municipal.

Documento 278 Tasa de aprobación de dispositivos legalesaprobados por Alcaldía por tipo.

Fortalecer la Gestión Municipal, brindando mejores servicios públicos y estableciendo una relac ión armónica y transparente con losvecinos Punteños.


ALCALDÍA

5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

Brindar una mejor prestación de serviciospúblic os para mejorar la c alidad de vida delos vecinos Punteños.

Aprobar Normas Municipales orientadas afortalecer la Gestión Municipal.

Promover el desarrollo integral y sostenible del distrito.

CENTRO DE COSTO

OBJETIVO ESPECIFICO

0200

18


UNIDAD ORGÁNIC A :


CENTRO DE COSTO : 0300 GERENCIA MUNICIPAL

0310 CALIDAD

MISIÓN :

VISIÓN :


MEDIDACANTIDAD INDICADOR DEL PRODUCTO

R esoluciones de Gerencia Municipal emitidas. Docum ento 90Tasa de apro bación de no rmatividad(Resoluciones de Gerencia Municipal).

Documentos atendidos (Informes,memorandos, proveídos, of icio s y cartas).

Docum ento 1,060Tasa de Cum plimiento de documentaciónatendida por GM.

R euniones de trabajo realizados con lasUnidades Orgánicas.

Acción 1,440Coordinaciones realizadas con las UnidadesOrgánicas.

Supervisiones realizadas. Acción 300 Nivel de eficacia supervisiones realizadas.

Distribución de Comunicados entregados. Docum ento 80Nivel de eficac ia de Comunicadosentregados.

Evaluación, m uestreo cuantitativo ycualitativo.

Encuesta 8Índice de satisfacc ión de la población porservicios prestados.


OBJETIVO ESP ECIFICO

Coordinar, supervisar y evaluar para unaeficiente y eficaz prestación de los Servic iosPúblicos Municipales

0300

Contribuir a la mejora de los servic iosbrindados e informar a los vec inos sobre lasactividades y proyectos realizados por laMunic ipalidad.

Brindar de manera eficiente, eficaz yoportuna los Servic ios Público s Municipales

en coordinación con las Gerencias queconforman la Municipalidad Distrital de LaPunta

GERENCIA MUNICIPAL

5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

Centrar esfuerzos en el crecimiento económico productivo, el desarrollo social humano y la conservación del medio ambiente, conmiras a asegurar la prestación de los servic ios públicos y la satisfacción de las necesidades comunitarias, todo ello, con el apo yo de losdistinto s órganos munic ipales y cumpliendo las políticas establecidas por el Concejo Municipal y Alcaldía.

Liderar el desarrollo de sus vecinos con un proceso integral y sostenible, con base en un adecuado ordenamiento del distrito, la gestióneficiente y transparente de los recursos, eficiente gestión de los órganos munic ipales, participación de la comunidad, articulac ión de losagentes del desarrollo y procesos de formación y convivencia c iudadana.

CENTRO DE COSTO

0310

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UNIDAD ORGÁNICA :


CENTRO DE COSTO :

MISIÓN :

VISIÓN :



Cantidad de Sesiones de Concejo realizados. Documento 36Nivel de Eficacia de Sesiones de Concejorealizados.

Cantidad de Acuerdos de Concejo emitidos. Documento 260

Cantidad de Resoluciones de Alcaldíaemitidas.

Documento 251

Cantidad de Decretos de A lcaldía emitidos. Documento 6

Cantidad de Ordenanzas emitidas. Documento 18

Cantidad de Solicitudes de Acceso a laInformación atendidas.

Documento 40Nivel de atención de Solicitudes de Acceso a laInformación.

Cantidad de documentos recibidos,registrados y distribuidos.

Documento 4,800Nivel de Eficacia de documentos recibidos,registrados y distribuidos por TrámiteDocumentario.

Cantidad de documentos archivados yprestados a la diferentes Unidades Orgánicas.

Documento 3,360Nivel de atención de documentos archivados yprestados a la diferentes Unidades Orgánicas.

Cantidad de Matrimonios Civiles realizados. Acción 66Nivel de eficacia de Matrimonios Civilesrealizados.

1010

OBJETIVO ESPECIFICO

Brindar un servicio de calidad realizando losmatrimonios Civ iles en el distrito desde laatenc ión del expediente hasta la realizacióndel evento.

Fortalecer la atención a la ciudadanía en larecepción, registro, distribución, archivo yseguimiento de expedientes, logrando unadecuado serv icio al administrado.

Tasa de normatividad municipal emitida por tipo.

La Of icina de Secretaria General y Archivo es el órgano de apoyo capaz de proporcionar de manera ef iciente el soporte administrativo alConcejo M unicipal y Alcaldía; así como, mantener un adecuado Sistema de Trámite Documentario para una mejor atenc ión aladministrado; llevar el control digitalizado de documentos del A rchivo Central de la Municipalidad y mantener estándares de calidad enla celebración de matrimonios civiles del distrito.

CENTRO DE COSTO

Garantizar un eficiente y oportuno soporte alConcejo Municipal y Alcaldía para el desarrolloóptimo de sus funciones.

1000

Desarrollar una gestión pública yadministrativa transparente, ef iciente, conliderazgo en materia de gestión municipal,que promueva el eficaz desarrollo ycumplimiento de las actividades y metas, conun adecuado sistema de rendición decuentas, legitimado ypragmático velando porla mejora continua de la calidad de losservicios de: ornato, limpieza pública,mantenimiento e implementación de parques y jardines y seguridad pública para loshabitantes.


1010 REGISTRO CIVIL

OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL Y ARCHIVO

5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPER IOR

1000 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO

Mejorar la gestión de la institución, incrementando la eficiencia y calidad de los servicios prestados a la población, permitiendo laaccesibilidad y garantizando la transparencia de la información pública.

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UNIDAD ORGÁNICA :


CE NTRO DE COSTO :

MISIÓN :

VISIÓN :



Proyectos de Dispositivos Legales revisados, reformulados y visados Documento 250Nivel de Eficacia de Proyectos de DispositivosLegales revisados, reformulados y visados.

Comunicar a las Áreas Estructurales de la Municipalidad las NormasLegales publicadas en especial las de interés institucional

Documento 400Nivel de Eficacia de entrega de Normas Legales aUnidades Orgánicas.

Informes y/o Memorandums Legales absolviendo consultas a lasUnidades Orgánicas

Documento 90Nivel de Eficacia de Dictámenes y Resoluciones deComisiones de Gestión e laboradas.

Dictámenes y Resoluciones de Comisiones de Gestión elaboradas Documento 60Nivel de Eficacia de Informes y/o MemorandumsLegales a las Unidades Orgánicas.

Contribuir al desarrollo de la gestiónadministrativa y organizacional aplicando lanormatividad pública a fin de lograr unagestión eficiente y transparente.

0910


CENTRO DE COSTO

OFICINA DE ASE SORIA JURÍDICA

5000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO

Brindar asesoramiento sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión de las Normas Legales decompetencia Municipal con el fin de mejorar la capacidad de Gestión de la Institución.

La Oficina de Asesoría Jurídica tiene proyectado sistematizar, a través del uso de recursos tecnológicos, lanormatividad local y general aplicable a nuestro nivel de gobierno, el cual, junto con la capacitación denuestro personal, contribuirá a reforzar y afianzar nuestra capacidad para absolver consultas y emitiropiniones a las diferentes áreas de esta Municipalidad, sobre asuntos de su competencia, que favorezcan laprevención y la oportuna solución, as í como con la optimización de la administración de nuestros recursos.

0910 OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

21


UNIDAD ORGÁNICA :


CENTRO DE COSTO :

MISIÓN :

VISIÓN :

OBJETIVO GENERAL UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD INDICADOR DEL PRODUCTO

Defender legal y jurídicamente en losdiversos procesos judiciales que se encuentreinmersa la Municipalidad Distrita l de LaPunta.

Acción 18Porcentaje de Procesos Judicialessentenciados a favor de la Municipalidad.


CENTRO DE COSTO

PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL

5000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO

La Procuraduría Pública Municipal es el órgano de defensa judicial, encargado de defender ygarantizar los intereses y derechos de la Municipalidad Distrital de La Punta y de sus representantes.

Conducir adecuadamente la defensa de la Municipalidad Distrital de La Punta en los diversosProcesos Judiciales.

PRODUCTO

Sentencias favorables a los intereses de la Municipalidad.

0912 PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL

0912

22


UNIDAD ORGÁNICA :


CENTRO DE COSTO :

MISIÓN :

VISIÓN :

OBJETIVO GENERALCENTRO DE

COSTOUNIDAD DE


Documento 1 Tasa de cumplimiento de elaboración del POI2013.

Documento 1Tasa de cumplimiento de elaborac ión del PIA2013.

Documento 9 Tasa de cumplimiento de elaborac ión y/oactualización de Documentos de Gestión.

Documento 2Nivel de eficacia de elaboración del Informede Evaluación Anual del POI y PIA 2011 y ISemestre 2012.

Documento 2Nivel de eficac ia de elaboración de laMemoria Anual e Informe de Rendición deCuentas 2011.

Documento 2Tasa de cumplimiento de elaboración deDirectivas internas.

Documento 1Tasa de Participación de Agentes a losTalleres de Trabajo del PresupuestoParticipativo 2013.

Documento 10Nivel de ef icacia de elaboración deModificaciones Presupuestarias.

Elaboración de Modificaciones Presupuestariaspara aprobación de la Alta Dirección.

Construir una Organización moderna ycompetente, capaz de adaptarse a loscambios.

Optimizar los Sistemas de Planeamiento,Presupuesto y Racionalizac ión de laMunicipalidad Distrital de La Punta.

0920

Elaboración del Informe de R esultados delProceso de Presupuesto Participativo 2013.

Elaboración del Presupuesto Institucional deApertura 2013.

Elaboración y/o actualización de Documentosde Gestión del Sistema de Planeamiento,Racionalización y Estadística de la MDLP.

Elaboración del Informe de Evaluación del PlanOperativo y Presupuesto Institucional (Anual2011 y I Semestre 2012).

Elaboración de Memoria Anual e Informe deRendición de Cuentas 2011

Elaboración de Directivas Internas de losSistemas de Planeamiento, Presupuesto yRacionalización.

Elaboración del Plan Operativo Instituc ional2013.


OBJETIVO ESPECIFICO

O FICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

0920 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Planificar, organizar, controlar y monitorear las actividades de los sistemas de planif icación, presupuesto, racionalización y estadística de laMunicipalidad.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano de asesoramiento de la Municipalidad capaz de implementar nuevas metodologíaspara fortalecer progresivamente los sistemas de planif icación, presupuesto, rac ionalización y estadística de la Munic ipalidad.

PRODUCTO

23


UNIDAD ORGÁNICA :

ACTIVIDAD PR ESUPUESTARIA :

CENTRO DE COSTO :

MISIÓN :

VISIÓN :


COSTOUNIDAD DE


Informe 2Índice del Cumplimiento del Seguimiento deMedidas Correctivas (SSMMCC).

Informe 4

Índice del Cumplimiento de la Ley de

Transparencia y Acceso a la InformaciónPública.

Acción 4 Índice de Ejecución de Veedurías.

Informe 4Índice del Cumplimiento de la Gestión

Administrativa del OCI.

Informe 12Índice del Cumplimiento de la Evaluación del

TUPA y Ley del Silencio Administrativo.

Informe 3Índice del Cumplimiento a la Evaluación deDenuncias.

Informe 1 Índice del Cumplimiento del Examen Especial.

Informe 1Índice del Cumplimiento del Informe Anual alConcejo Munic ipal.

Informe 1Índice de la Evaluación al Cumplimiento delas Medidas de Austeridad.

Plan 1Índice del Cumplimiento del Plan Anual deControl (PAC).

Informe 12Índice del Cumplimiento de Encargos de la

Contraloría General de la R epública (CGR) .

Mejorar el control institucional, incidiendo enlas acc iones de control y vigilancia de áreascríticas de la Institución, en mejoras de

calidad de servicio, desarrollo de los sistemasde control y gestión pública, fomentando unacultura de honestidad y transparencia en elejerc icio de la función pública.

PRODUCTO

Informe de Seguimiento de MedidasCorrec tivas y Procesos Judiciales

Verificar el Cumplimiento de NormativaExpresa: Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública

Veeduría: Adquisición de Bienes, Contrataciónde Servicios, Consultoría y Ejecución de Obras

Gestión Administrativa del OCI

Evaluac ión al Cumplimiento del TUPA y Ley delSilencio Administrativo

Evaluac ión de Denuncias

Examen Especial

0800


0800 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

Promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y ef iciencia de sus actos yoperaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de acciones y actividades de control previo, simultáneo yposterior, para contribuir con el c umplimiento de sus fines y metas institucionales.

Ser un Órgano de Control Institucional sólido, reconoc ido por su excelencia; que crea valor y c ontribuye a mejorar la calidad de vida delos ciudadanos, que brinde a la población conf ianza y seguridad en el adecuado uso de los recursos públic os, c ontribuyendo aldesarrollo integral de la Institución.

Efectuar la supervisión y verificación de los

actos y resultados de la gestión pública, enatenc ión a la ef iciencia, transparencia yeconomía en el uso de los recursos y bienesdel estado.

Ejecutar el c ontrol gubernamental interno, con

el propósito de cautelar y fortalecer lossistemas administrativos y operativos decontrol previo, simultáneo y posterior.

Informe Anual para el Concejo Municipal

Evaluac ión al Cumplimiento de las Medidas deAusteridad

Formulación del Plan Anual de Control

Atención de Enc argos de la Contraloría Generalde la Repúblic a

24


UNIDAD ORGÁNICA :


CENTRO DE COSTO :

MISIÓN :

VISIÓN :

OBJETIVO GENERALUNIDAD DE


Documento 180Tasa de cumplimiento de ResolucionesAdministrativas.

Documento 6 Nivel de ef icacia de Actualizac ión deInstrumentos de Gestión.

Documento 12Nivel de eficacia de Informes Mensuales de laEjecuc ión de Ingresos Recaudados.

Documento 132Nivel de eficacia de Emisión de Reportes deGastos ejecutados.

Documento 8,272 Nivel de eficacia de Emisión de Órdenes de Giro.

Documento 50Actualizaciones realizadas en el módulo depersonal del Sistema INTRASIG.

Optimizar los recursos humanos,considerándolos el valor más importante quepuede apoyar la transformación de la entidady lograr los objetivos institucionales,garantizando la adecuada gestiónadministrativa, económica - f inanciera y derecursos humanos de calidad, para contribuiral desarrollo amplio e integral de lainstitución.

1100

Garantizar de manera eficiente el sistemaadministrativo, optimizando los recursosf inancieros, materiales y humanos, enobservanc ia a la normatividad vigente.

1120 UNIDAD DE TESOR ERÍA

1110 ÁREA DE CONTABILIDAD

1140 PERSONAL

Actualización de Instrumentos de Gestión.

Garantizar un eficiente apoyo a la gestión administrativa institucional, a través de una adecuada, transparente y racionaladministrac ión de los recursos materiales, financieros, económicos y de servicios en general; así como del potencial humanoasignado a los órganos de la Institución, comprometido con el oportuno y eficiente cumplimiento de los objetivos institucionales.

CENTRO DE COSTO

Emisión de Resoluciones Administrativas.

Actualización del Módulo de Personal en laPlataforma del Sistema INTRASIG (Desarrollode Capac idades) .

Emisión de Órdenes de Giro.

Elaboración de Informes Mensuales de laEjecuc ión de Ingresos Recaudados.

Emisión de Reportes de Gastos Ejecutados.


OBJETIVO ESPECIFICO

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

La Ofic ina General de Administración es el órgano de apoyo eficiente y eficaz en la gestión del cumplimiento de las metasinstitucionales, basado en principios y valores éticos acordes con las exigencias de los usuarios de la Municipalidad Distrital de LaPunta.

PRODUCTO

1100 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓ N

1141 UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

25



MEDIDA CANTIDAD INDICADOR DEL PRODUCTO

Acción 65Nivel de eficacia del Análisis de CuentasContables.

Acción 4,962 Nivel de eficac ia del Registro en el Sistema SIAF-GL.

Acción 20,530Nivel de eficac ia del Registro de Ingresos yGastos en el Sistema SIAF - GL.

Acción 257Nivel de eficacia de la Emisión de EstadosFinancieros y Presupuestales.

Acción 12Nivel de eficacia de Declaraciones Tributariasmensuales.

Acción 40Nivel de eficacia de Emisión e impresión deLibros Contables.

Documento 24,312 Nivel de eficacia de R ecibos de Pago emitidos.

Documento 420 Nivel de eficacia de Facturas emitidas.

Documento 288Nivel de eficac ia de Cuadres y Cierre de Cajaemitidos.

Documento 288Nivel de eficacia de Partes Diarios de Cajaemitidos.

Documento 12Nivel de eficacia de Partes Mensuales de Cajaemitidos.

Documento 288Nivel de eficac ia de Depósitos a Bancosefectuados.

Documento 120Nivel de eficacia de Transferencias Bancariasefectuadas.

Documento 12Nivel de eficacia de Conciliac iones de Ingresosefectuados.

Documento 7,008Nivel de eficac ia de Comprobantes de Pagoemitidos.


1120Efectuar operac iones de ejecuc ión ycontro l de ingresos y gastos.

1110

Realizar acciones y documentos parareflejar la integración contable de lasoperaciones administrativas en losEstados Financieros y su presentac iónoportuna a la Direcc ión Nacional deContabilidad Pública.

Transferencias Bancarias

Conciliación de Ingresos

Comprobantes de Pago

Cuadres y Cierre de Caja

Emisión de Partes Diarios de Caja

Emisión de Partes Mensuales de Caja

Depósitos a Bancos

Dec laración Tributaria Mensual.

Emisión e impresión de Libros Contables.

Emisión de Recibos de Pago

Emisión de Facturas

Análisis de Cuentas Contables.

Registro en el Sistema SIAF- GL. en las fases decompromiso, devengado y rendición ydevolución.

Contabilización de Registros de ingresos yGastos en el Sistema SIAF-GL .

Emisión de Estados Financieros yPresupuestales.

CENTRO DE COSTO


OBJETIVO ESPECIFICO PRODUCTO

26


O BJETIVO GENERALUNIDAD DE


Doc umento 7,008 Nivel de eficacia de Cheques emitidos.

Doc umento 288 Nivel de eficacia de Pos. Financieras emitidas.

Doc umento 288Nivel de efic acia de Pos. Financ iera por Rubroemitidas.

Doc umento 12Nivel de eficacia de Conciliaciones de GastosFinancieros efectuados.

Doc umento 180Nivel de ef ic acia de Conciliaciones Bancariaefectuadas.

Doc umento 3,200Nivel de eficac ia de Ordenes de Compraemitidos.

Doc umento 660Nivel de eficacia de Ordenes de Servicioemitidos.

Doc umento 1,600 Nivel de eficacia de Pecosas emitidas

Doc umento 1Nivel de eficacia de elaborac ión del Cuadro deNecesidades.

Doc umento 1Nivel de eficacia de elaboración del Plan Anualde Adquisiciones.

Acción 2 Nivel de eficacia de inventarios realizados.

Doc umento 118 Nivel de eficacia de elaboración de Planillas.

Doc umento 153Nivel de eficacia de Cumplimiento deelaboración de Contratos de Personal

Doc umento 16Nivel de ef ic acia de Concursos y/oconvocatorias de Personal realizados.

Doc umento 179Tasa de Participación a Eventos para eldesarrollo de capacidades del Personal.

Doc umento 181Nivel de eficacia de expedientes atendidos porsepelio y luto, pagos a terc eros, judiciales yseguros.

Realización de Concursos y/o convoc atorias dePersonal.

Realización de Eventos para el desarrollo decapacidades del Personal.

Elaboración de Planillas.

Elaboración de Contratos de Personal.

1120

Optimizar los recursos humanos,considerándolos el valor más importante quepuede apoyar la transformación de la entidady lograr los objetivos institucionales,garantizando la adecuada gestiónadministrativa, económica - financiera y derecursos humanos de c alidad, para c ontribuiral desarrollo amplio e integral de lainstitución.

1140

Elaboración del Plan anual de adquisiciones.

Inventarios realizados.

1130

Mejorar la capacidad de gestión de lainstitución, inc rementando la eficiencia ycalidad de los servic ios prestados a lapoblación, permitiendo la accesibilidad ygarantizando la transparencia de lainformación publica a la c iudadanía.

Pec osas emitidas.

Elaboración del Cuadro de Nec esidades.

Atención de expedientes por sepelio y luto(pagos a terceros, judiciales y seguros) .

Emisión de Cheques

Emisión de Posición Financiera por Banco

Emisión de Posición Financiera por Rubro

Conciliac ión de Gastos Financieros

Conciliac ión Banc aria

Ordenes de servic io emitidas.

Ordenes de compra emitidas.

Organizar y ejecutar acc iones orientadas ala gestión de Recursos Humanos de laMunicipalidad.

CENTRO DE COSTO



27




Módulo 250Nivel de eficacia del desarrollo y/omantenimiento de aplicativos o módulosinformáticos.

Sistema 50Nivel de ef icacia del Mantenimiento de Sistemasde Gestión.

Ficha 1,500Nivel de ef ic acia de la asistencia técnica ymantenimiento de sistemas operativosrealizados.

Equipo 200 Nivel de atención de equipos de c ómputo.


Mantenimiento de Sistemas de Gestión.

Asistencia Técnica y mantenimiento desistemas operativos.

Garantizar la alta disponibilidad delfuncionamiento del equipamientotecnológico y facilitar su utilizac ión atodos los niveles de la MunicipalidadDistrital de La Punta.

Mantenimiento de Equipos de Cómputo.

Desarrollo y/o mantenimiento de aplicativos omódulos informátic os.Diseñar, implementar, mantener,

capacitar y produc ir aplicativos y softwarede soporte, que permita la continuidad delos servic ios y procesamiento de lainformación de la Municipalidad de LaPunta.

1141

CENTRO DE COSTO



28


UNIDAD ORGÁNICA :


CENTRO DE COSTO :

MISIÓN :

VISIÓN :

OB JETIVO GENERALUNIDAD DE


Documento 8Nivel de Ef icacia de Proyec tos de Ordenanzaen temas de Tributación elaborados.

Documento 170Tasa de aprobación de ResolucionesGerenciales.

Documento 1,800Tasa de Recaudación respecto a cuponerasemitidas y distribuidas.

Documento 10,000 Índice de Orientación a contribuyentes.

Índice de emisión de Resoluciones deEjecución Coactiva.

Índice de Morosidad.

Visitas 460 Índice de emisión de Fichas de Fiscalización.

Documento 150 Índice de emisión de Multas Administrativas.

R esultado Final: 1

1

2

3

4

CENTRO DE COSTO

1300

1300 GERENCIA DE RENTAS

1310 DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL VECINO

Ser una administración tributaria ágil, moderna y eficiente, que brinde atención a través de trabajadores capacitados ycomprometidos con los objetivos de la municipalidad, logrando asi otorgar un servicio de calidad a los contribuyentes y/oadministrados.

Resoluciones Gerenciales emitidas.

1321 COACTIV O

1330 COMERCIALIZACIÓN

Planificar y dirigir la gestión tributariaoptimizando la calidad del servic io.

1310


OBJETIVO ESPECIFICO

GERENCIA DE RENTAS

5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PRODUCTO

Proponer y aplic ar normas tributarias y administrativas que contribuyan a mejorar la atención al públic o; la recaudación de lostributos y tasas administrativas; así como, permitir una adecuada gestión de control sobre las actividades económicas desarrolladasen el distrito.

Fortalecer la gestión de cobranza, las labores defiscalización, así c omo optimizar la atención yorientación a los contribuyentes, respecto a lasobligaciones tributarias para su oportunocumplimiento.

Proyec tos de Ordenanza en temas deTributación elaborados.

Multas Administrativas entregadas.

Cantidad de Cuponeras Tributariasemitidas.

Estados de Cuenta emitidos.

Fichas de fiscalización emitidas.

200

Brindar adecuada atención a los administrados ymantener orden en las actividades comercialesque se desarrollan en el distrito, así como en laactividad de estacionamiento vehicular.

Los c ontribuyentes y/o administrados tendrán conoc imiento de la obligaciones señaladas en la ley por c uanto la administración se encargara de fomentar una conciencia tributaria.

R esultado Específico:

Los c ontribuyentes y/o administrados efectúen el pago de sus obligac iones tributarios y no tributarios en las fechas de vencimiento de pago o a través de los benef icios tributarios.

Brindar una adecuada atención y orientación al contribuyente para evitar la evasión tributaria.

El nivel de morosidad en cobranza ordinaria y coactiva sea rebajado.

Mantener un distrito ordenado c on las mejoras condiciones para vivir.

1330

Planificar, organizar y ejecutar laadministración de recursos, la f iscalización deactiv idades y la recaudación de c onceptostributarios y no tributarios a c argo de laMunicipalidad Distrital de La Punta,fomentando una cultura de cumplimiento delas obligaciones tributarias y no tributarias;así como, el acato de las disposicionesvigentes.

Rec uperar los ingresos cuya cobranza en la víaordinaria no obtuvo resultados

1321Resoluciones de Ejecución Coactivaemitidas.

Documento

29


UNIDAD ORGÁNICA :


CENTRO DE COSTO : 1621 GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL

MISIÓN :

VISIÓN :


COSTO

UNIDAD DE

M EDIDACANTIDAD INDICADOR DEL PRODUCTO

Documento 1Nivel de Eficacia de elaboración Plan deDesarrollo Urbano.

Documento 1Nivel de Eficacia de Elaboración Catastro Urbanoen el Distrito.

Documento 4Nivel de Eficacia de convenios suscritosrelacionados a la ejecución de proyectos deinversión.

Inf ormes 20Nivel de Eficacia de Inspecciones de ObrasPúblicas y Privadas realizadas.

Acción 100Nivel de eficacia de Expedientes atendidos porprocedimientos TUPA.

Acción 16Nivel de eficacia de Anteproyectos y/o Diseño

A rquitectónicos elaborados.

Acción 16Nivel de eficacia de Perfiles de Preinversiónelaborados.

Acción 16Nivel de eficacia de Expedientes TécnicosDefinit ivos elaborados.

Resultado Final: 1

1

2

PRODUCTO

1623 DIV ISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Mejorar las condiciones urbanas y económicas del distrito distrito.

Gestionar el Planeamiento Urbano y Catastro del distrito.

Catastro Urbano en el Distrito.

Convenios de Cooperación suscritos.

Programar, organizar y controlar las accionesrelacionadas con la elaboración de expedientes

técnicos definitivos de los proyectos de inversión.

Promover el desarrollo local y urbano deldistrito a través de actividades y proyectosque generen acceso a la inversión privadacon una v isión de ciudad competitiv a a nivelregional y nacional.

Inspecciones de Obras Publica yPrivadas.

Expedientes atendidos porprocedimiento TUPA.

A nteproyecto y diseño Arquitectónico.

Perfiles de Preinversión elaborados.

Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano del distrito.

Elaborar el Catastro Urbano del Distrito.

Gestionar la firma de convenios de cooperación conotras entidades públicas y/o privadas relacionadasa la ejecución de proyectos.

Ejecutar obras directas y supervisar las obrasindirectas en el distrito.

Calificar y atender los procedimientosadministrativos consignados en el Texto Únic o deProcedimientos Administrativos del distrito - TUPA.

Programar, organizar y controlar las acciones deformulación de estudios de preinversión,anteproyectos y diseño arquitectónicos de los

proyectos de inversión.

Plan de Desarrollo Urbano.

1621

1623

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población a través de la ejecución de proyectos de inversión que contribuyan a resolver problemas del distrito.


OBJETIVO ESPECIFICO

GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL

5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIV A

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar las activ idades relacionadas con la promoción del desarrollo económico local yurbano, así como, la gestión de proyectos de inversión pública para una buena y adecuada ejecución de las obras, en atencióna las necesidades de la comunidad Punteña.

La Gerencia de Desarrollo Local, se ha consolidado como una unidad orgánica eficiente, fuerte y transparente, de alto niveltécnico, que brinda un serv icio oportuno y confiable a la comunidad, en aspectos de gestión de proyectos de inversión públicay en la participación en activ idades de apoyo al sector empresarial, utilizando las directrices y normas vigentes y pertinentes;así como, herramientas de gestión (Plan de Desarrollo Concertado, el Presupuesto Participativo y el Presupuesto Institucional).

Resultado Específ ico:

Expedientes Técnicos elaborados.

30


UNIDAD ORGÁNICA :


CENTRO DE COSTO :

MISIÓN :

VISIÓN :

OBJETIVO GENER ALUNIDAD DE


Acción 48Nivel de eficacia de supervisiones ycoordinaciones realizadas.

Documento 100 Tasa de aprobac ión de Donacionesotorgadas.

Índice de Participantes en las ADP.

Índice de Participantes en OlimpiadasPunteñas.

Índice de Participantes en CampeonatosDeportivos Interno.

Índice de Participación de la Selecc iónPunteña en eventos deportivos externos.

Índice de Participantes a Eventos Culturalesrealizados (paseos y café literario, entreotros).

Índice de Partic ipantes por Talleres Culturalesrealizados.

Promover el desarrollo de actividades culturales,deportivas y de esparcimiento, fomentando laparticipac ión de los vecinos del distrito.

PRODUCTOCENTRO DE

COSTO

1500

Promover talleres culturales para elfortalecimiento de capacidades en el niño, joven yadulto.

Evento Deportivo

19Realización de Eventos Deportivos.Promover la práctic a de diversas disciplinasdeportivas en beneficio de niños, adolescentes,jóvenes y adultos mayores en el distrito.

1532

Realización de Eventos Culturales.1533


OBJETIVO ESPECIFICO

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNICACIONES

5001090 PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

El c ompromiso de la Gerencia de Desarrollo Humano y Comunicaciones es fomentar los valores de la familia y comunidad, mediantediversas activ idades relacionados a la cultura, deporte y esparcimiento las cuales son difundidas para un mayor acerc amiento de losvecinos Punteños en las actividades que realiza la institución.

La Gerencia de Desarrollo Humano y Comunicaciones es el órgano de línea que fomenta el desarrollo humano integral de los VecinosPunteños (niños, jóvenes, adultos y adultos mayores), a través de los diversos servicios que se ofrece: culturales, deportivos y deesparcimiento, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.

Evento Cultural

Supervisión y coordinación deactividades desarrolladas por la GDHC.

Donaciones otorgadas.

26

1535 DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y ESPARCIMIENTO

1532 DEPORTE

1534 ESPARCIMIENTO

1537 COMUNICACIONES

1538 PARTICIPACIÓN VECINAL

1500 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNICACIONES

1530 DIVISIÓN DE CULTURA, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO

1533 CULTURA

Fomentar valores en la sociedad paracontribuir a mejorar la calidad de vidaen el distrito.

31




Evento 15Índice de Participantes a eventos deesparcim iento y recreación.

Acción 224

Acción 1300

Do cumento 80 Índice de Material de difusió n emitido portipo.

Evento 6 Índice de Cobertura de eventos municipales.

Organización 21Índice de participación de organizac ionessociales e instituciones públicas y/o privadasa eventos de concertac ión y partic ipación.

Persona 35Índice de participantes en evento s deconcertación y participación ciudadana.

Resultado Final: 1

1

2345678

PRODUCTOCENTRO DE

CO STO

Resultado Espec ífico:


OBJETI VO ESPECIFICO

Se espera llegar en el 2012 a 100 personas asistentes en los talleres culturales.Incrementar un 10% de participantes en los talleres culturales.

Mejorar la calidad de vida de la población a través de las actividades culturales, depo rtivas y esparc imiento efectuadas por la GDHC, promoviendo valores de convivencia en lapoblación.

Mantener informado a lo s vecinos mediante losdiferentes medios de com unicación de lasactividades y logros realizados por la institución.

Cantidad de participantes en eventos deconcertación y partic ipación c iudadana.

Fomentar la participac ión ciudadana paracontribuir al desarrollo del distrito.

Realización de eventos deesparcimiento y recreativos.

1534Fomentar la integración de los punteños medianteactividades recreativas de esparc imiento.

Informar y promover la participac ión de la Población.

Actualización de página Web y redessoc iales.

Eventos municipales promocionados ycoberturado s.

Actualización de paneles.Índice de Difusión de eventos y/o actividadesen Redes Sociales y Paneles informativos.

Incrementar la cantidad de participantes a los eventos culturales, deportivos y de esparcimiento programados por la gerenc ia; promoviendo la participac ión ciudadana; así como,fomentar y difundir los logros y actividades del distrito a través de diversos canales de comunicación.

Fomentar valores en la sociedad paracontribuir a mejorar la calidad de vidaen el distrito.

Fomentar la participación ciudadana en el distrito.

Material de difusión y/o informativoemitido.

Cantidad de organizac iones sociales einstituciones públicas y/o privadasinscritas en eventos de concertación yparticipación.

Co ntar en los 3 ciclos de ADP con aproximadamente 1,250 participantes en las diferentes disciplinas.Incrementar en un 15% la cantidad de participantes de las actividades deportivas programadas por la Gerencia.

1537

1538

Incrementar en 5% la asistencia a eventos de esparcimiento y recreación o rganizados por la GDHC.

32


UNIDAD ORGÁNICA :


CENTRO DE COSTO :

MISIÓN :

VISIÓN :



Acción 12 Cantidad de superv isiones realizadas.

Acción 70Índic e de Beneficiarios por donaciones ysubvenciones otorgadas.

Campaña 2

Acciones 22

Atención 6,000

Atención 4,800

Acción 21 Índic e de Participantes de Clubes de la Salud.

Atención 60Índic e de Benefic iarios (niños, niñas yadolescentes) por acciones de DEMUNA.

Acción 10Índic e de Participantes en eventos depromoción de derechos de niños niñas yadolescentes.

Supervisión y control de actividades de salud,bienestar social y educación.

Distribución de donaciones y subvenciones.

Efec tuar acciones de supervisión y control de laactividades realizadas por las áreas a cargo de laGSS.

Campañas integrales de salud.

Realizar activ idades promocionales y preventivasde SALUD.

Atenciones en el Centro Médico Municipal

Índic e de Beneficiarios de las campañas, minic ampañas y charlas de salud realizadas.

Índic e de Personas atendidas en el Tópico,Unidad Médica y Centro de Salud.

Reuniones de c lubes de salud, para personas en riesgode diabetes e hipertensión arterial.

Mini campañas y charlas de salud

Atenciones de salud en el tópico y la unidad médica

Orientación en casos de vulneración de derechos deniños, niñas y adolescentes.

Charlas, campañas y activ idades recreativaspromoviendo derechos de niños, niñas y adolesc entes

PRODUCTO

5001269 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PAN TBC

5001059 PROGRAMA DEL VASO DE L ECHE


GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

5001090 PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURAL ES

Mejorar la calidad de vida de la comunidad Punteña a través de sus Programas Sociales y Educativos.

La Gerencia de Servicios Sociales brinda servicios de calidad satisfaciendo las necesidades de la comunidad tales como: Salud física y mental,Alimentac ión y Nutrición, Bienestar Social y Educación.

1523 PROGRAMA TRATAMIENTO DE DROGAS

1522 PROGRAMA ALIMENTARIO - PLM

CENTRO DE COSTO

1519

OBJETIVO ESPECIFICO

1524 CENTRO DEL ADULTO MAYOR

1525 DIVISIÓN DE EDUCACIÓN

1519 GERENCIA DE SERV ICIOS SOCIALES

1520 DIVISIÓN DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

1521 DEPARTAMENTO DE SALUD

Fortalec er y optimizar losservicios brindados por laGerencia de Servicios Sociales.

1520

Realizar acciones en bienestar de niños, niñas yAdolescentes a través de la DEMUNA.

33




Sesión 256

Atención 920

Persona 699

Índice de Participantes de actividades

productivas para adultos y adultos mayores(brigada ciudadana).

Atención 600Índice de beneficiarios de casos socialesatendidos.

Persona 1,200Índice de beneficiarios de evaluaciones socioeconómicas realizadas por programa social.

Ración 54,900Índice Beneficiarios con la entrega de Racionesalimentarias del PLM.

Control 600Índice Nutricional de beneficiarios del PVL -

PLM.

Acción 12Número de Hogares beneficiarios de

Programas Sociales según SISFOH.

Acción 4Índice de participantes (socios y beneficiariosdel PVL - PLM) en eventos de capacitación.

Capacitación 4Índice de Sesiones Educativas realizadas en

vigilancia nutricional y lavado de manos.

Atención 1,540Índice de Personas atendidas a través deorientac iones psic ológicas realizadas.

Acción 100Índice de Participantes de eventos preventivosrealizados.

Atención 172Índice de beneficiarios con apoyo especializadoen tratamiento por consumo de drogas.

Acción 124Índice de cumplimiento de monitoreo realizadoa pacientes en tratamiento.

Acción 12 Índice de Personas reinsertadas en la sociedad.

Atención 105Índice de Beneficiarios con apoyo parainternamiento.

Realizar talleres en beneficio de personas conhabilidades diferentes Índice de Beneficiarios de servicios y talleres

para personas con habilidades diferentes.

Evaluaciones socio económicas a beneficiarios deprogramas sociales.

Promover actividades productivas en adultos yadultos mayores

Servicio de fisioterapia realizados.

Atención de casos sociales.

Realizar atenciones de Bienestar Social.

Oportunidades laborales para adultos y adultosmayores.

Vigilancia nutricional y sesiones educativas realizadas.

Contribuir a elevar el nivel nutricional de losgrupos sociales más vulnerables ( Niños de 0 a 13años, gestantes, lactantes, adultos mayores,

personas con discapacidad) y en riesgo social através de una ración alimentaria, monitoreo yeducación alimentaria - nutricional.

Programar y ejecutar intervenciones en elprograma articulado nutricional a través deacciones de promoción de estilos de vidasaludables.

1522Contribuir a mejorar la equidad del gastos social yla ef icacia de los programas sociales a través delSistema de Focalización de Hogares SISFOH.

Ración alimentaria entregada.

Empadronamiento a hogares del distrito a través de laFicha socioeconómica única del SISFOH.

Monitoreo nutricional a los niños y adultos mayoresbenef iciarios del PV L - PLM

Capacitación a los socios y beneficiarios del PV L - PLMrealizados.

Atenciones psicológicas a la población del Distrito.

Realización de activ idades preventivas a la poblaciónpunteña (charlas y talleres).

Realizar acciones de apoyo especializados en eltratamiento por consumo de drogas.

Realizar el monitoreo y seguimiento de pacientes entratamiento.

Realización de actividades de reinserción social.

Apoyo a través de Internamiento de pacientes.

PRODUCTO


CENTRO DE COSTO

OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer y optimizar losserv icios brindados por laGerencia de Servicios Sociales.

1520

1523

Fomentar acciones de prevención del consumo de

drogas dirigidos a la población de La Punta, através de talleres, charlas, etc., propiciando laética, valores y vida saludable.

Brindar apoyo especializado en el tratamiento por

consumo de drogas a los pacientes y susfamiliares.

Brindar serv icios y talleres especializados parapersonas con habilidades diferentes a través deOMAPED.

34



MEDIDACANTIDAD INDICA DOR DEL PRODUCTO

Ración 31,300Número de Beneficiarios con la entrega deraciones alimentarias y a lmuerzos.

Taller 673Índice de Participantes en talleres dirigidos aAdultos Mayores.

Act ividad 18Índice de Participantes en actividadesrecreat ivas organizadas para adultos mayores.

Consulta 480Índice de Personas atendidas en consulta

geriátrica.

Atención 350Índice de Cumplimiento de asesorias en saludrealizadas.

Acción 4Índice de cumplimiento de supervisiones ycoordinaciones realizadas.

Evento 4Índice de Part icipantes a eventos relacionadosal desarrollo de capacidades.

Beca 60 Índice de Beneficiarios de Becas otorgadas.

Acción 7Índice de Participantes a Talleres y eventoseducat ivos realizados.

Ración 31,110Índice Beneficiarios con la entrega de racionesalimentarias del PVL

Resultado Final: 1

1

2

3

4

5

6

7

Comunidad Punteña con mejor calidad educativa, basada en elevados valores, ética y ofreciendo amplia gama de conocimientos que les permita competir en el futuro.

Brindar servicios de calidad en salud, bienestar social y educación.

Población Punteña con acceso a Servicios de Salud y Bienestar Social.

Adultos mayores con mejores condiciones de vida, con una visión positiva de su futuro.

Actividades recreat ivas para adultos mayores.

4 Atención de Geriatría .

Contribuir a mejorar el estado nutricional de losgrupos sociales más vulnerables (Niños de 0 a 13años, gestantes, lactantes, adultos mayores,personas con discapacidad) y en riesgo social através de una ración alimentaria, monitoreo

nutricional y educación alimentaria - nutricional.

Mejorar la calidad de vida de población en riesgo socia l a través de ay uda alimentaria, monitoreo nutricional y educación alimentaria nutricional.

Población informada en temas de prevención de consumo de drogas y con posibilidad de recibir tratamiento especia lizado, por ende bajar los niveles de consumo en la población.

5 Asesoria de gestiones en salud.

Monitorear y supervisar el desarrollo de las

actividades relacionadas al optimizar la educacióninicial y mejorar los niv eles de educación en eldistrito.

Promover espacios educat ivos que f omenten losvalores, la identidad local y nacional.

Fortalecer las capacidades de la comunidadeducativ a, alumnos, docentes y madre de f amiliaa fin de mejorar la calidad educativa en el distrito.

1524

Supervisión y coordinacion de actividades relacionadasal mejoramiento de la Educación.

Desarrollo de capacidades en la comunidad educat iva

del distrito.

Raciones a limentaria y a lmuerzo entregado.

Realización de talleres dirigido a los adultos mayoresdel distrito.

Brindar alimentación nutricional, desarrollo dehabilidades laborales, bienestar físico - mental y

recreativ o, atención médica especia lizada aladulto mayor.

Resultado Específico:

Otorgamiento de Becas.

Talleres y eventos educat ivos.

Ración alimentaria entregada.

1525

1527

Población en riesgo social que recibe ayuda alimentaria con mejores niveles nutricionales.

Comunidad punteña con servicios de salud, bienestar socia l y educación, que contribuyen a tener optimas condiciones de vida.

PRODUCTO


CENTRO DE COSTO

OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer y opt imizar los

servicios brindados por laGerencia de Servicios Sociales.

35


UNIDAD ORGÁNICA :


CENTRO DE COSTO :

MISIÓN :

VISIÓN :



Documento 250Índice de Cumplimiento de inf ormes demonitoreo emitidos.

Documento 16Índice de Cumplimiento de inf ormes demonitoreo emitidos.

M2 52,000Porcentaje de M2 de barrido de calles portipo.

Tonelada 2,200 Cantidad de RRSS recolectados y trasladados.

Tonelada 5Cantidad de RRSS recolectados y trasladadosen limpieza de playas.

M2 45,948Porcentaje de M2 de áreas verdes enmantenimiento por tipo.

Acción 2,190Índice de cumplimiento de acciones demantenimiento realizados.

Mejorar la calidad de los servicios públicosque se brindan en el distrito

1400 GERENCIA DE SERV ICIOS A LA CIUDAD

1410 DIVISIÓN DE LIMPIEZA PUBLICA Y ÁREAS VERDES

1412 LIMPIEZA PUBLICA

1414 MAESTRANZA

1412

1414

1420 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

1413 PARQUES Y JARDINES

1430 DIVIS IÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

Atender oportunamente las necesidades demantenimiento del mobiliario urbano (ornato) yde los locales municipales.

Acciones de mantenimiento realizados(albañilería, pintado, electricidad, carpintería,gasfitería y soldadura).

Mantenimiento de Áreas v erdes en el distrito.

Emisión de Informes de monitoreo de lasactividades realizadas por centro de costo.

Optimizar la prestación de los servicios delimpieza pública y mantenimiento del ornato yáreas verdes.

1400

1410

1413

Barrido de Calles y Avenidas.

Recolección de RRSS.

Limpieza de Playas.

CENTRO DE COSTO

5001038 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

Supervisar y coordinar las actividades realizadaspor las áreas a cargo de la gerencia.

Emisión de informes del monitoreo de lasactividades realizadas por las div isiones.

1431 DEFENSA CIVIL


OBJETIVO ESPECIFICO

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

Optimización de los servicios públicos para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del distrito.

La Gerencia de Servicios a la Ciudad presta servicios de calidad de forma oportuna para beneficio de la población del distrito.

5000939 M ANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

5001175 SERENAZGO

PRODUCTO

36




Taller 6Índice de Participación a eventos desensibilizac ión y capacitación realizados.

Acción 160 Índice de cumplimiento de Inspecc ionesSanitarias realizadas.

Metro Lineal 1,000Porcentaje de metros lineales de Instalaciónde púas ejecutado.

M3 42Índice de cumplimiento de Limpieza deTechos realizado.

Campaña 2Índice de c umplimiento de campañas deFumigación y Desratización realizados.

Acción 365Índice de cumplimiento de Limpieza deplayas realizado.

Índice de Variación de Intervenciones delservicio.

Índice de Variación de las acciones deControl del transporte público.

Campaña 2Índice de Participación en Campañas deSeguridad Ciudadana realizadas.

Campaña 1Índice de Participación en Campañas deSeguridad Vial realizadas.

Acción 400Índice de Variación de Inspecc iones Técnicasrealizadas.

Acción 42Índice de Participación en Simulacros deSismo y Tsunami realizados.

Campaña 12Índice de Participación a eventos desensibilizac ión y capacitación realizados.

Acción 456Índice de cumplimiento de acciones decontrol y mantenimiento de artículos deemergencia.

Resultado General: 1

12

4

Incrementar la capac idad operativa para la atención oportuna de los serv icios públicos en beneficio de la comunidad.

1420

Reforzar y perfecc ionar los planes deevacuación, así como, promover y c apacitar alos voluntarios de defensa civil.

Inspecciones Técnicas en los locales públicos yprivados.

S imulacros de Sismo y Tsunami a nivel escolary población realizados.

Instalación de púas.

Fumigación y Desratización.

Mejorar la calidad de los servicios públicosque se brindan en el distrito

Resultado Específico:3

Salvaguardar la integridad física de las personasa través de las inspecciones téc nicas deseguridad básicas a locales públicos y privadosdel distrito.

Sensibilización y capacitación a la poblacióny/o instituciones sobre temas de Defensa Civil.

Control y mantenimiento de los Artículos deemergencia implementados en los 19 edificiosde Refugios de Emergencia.

1430

1431

Un Distrito con población concientizada en los fenómenos que podrían afectarnos y locales públicos y privados que cuenten con las medidas de seguridad.

Un distrito sensibilizado, concientizado y participativo, con actitudes ambientales positivasTener un distrito con excelente ornato y adecuados Locales Municipales.

Reducir el índice de inseguridad, para crear con este accionar, espacios públicos seguros.Prevenir las ac ciones delictivas que ponen en riesgo la seguridad ciudadana, evitando que se cometan actos delincuenciales.

Acción 24,820Optimizar la prestación del Serv icio deSeguridad Ciudadana que permita garantizar laseguridad física y moral de los ciudadanos en eldistrito y de sus propiedades. Campaña de Seguridad Ciudadana.

Campaña de Seguridad vial.

Rondas y Puestos Fijos.

L impieza de playas.

Sensibilización y capacitación.

Inspecciones Sanitarias.Asegurar la cobertura de servicios para laconcientización ambiental.

Controlar la proliferación de plagas en eldistrito.

L impieza de Techos.

CENTRO DE COSTO



37


ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012 5.1 Metas Financieras de Ingresos 2012

METAS FINANCIERAS DE INGRESOS 2012 POR UNIDAD ORGÁNICA

1. RECURSOS ORDINARIOS

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

%5. RECU RSOS

DETERMI NADOS

Oficina de Secretaria General y Archivo

- 16,319 0.85 - 16,319

Oficina General de Administración 21,851 360 0.02 17,651,695 17,673,906

Gerencia de Rentas - 1,470,458 76.69 595,394 2,065,852

Gerencia de Desarrollo Humano y Comunicaciones

- 319,339 16.66 - 319,339

Gerencia de Servicios Sociales - 80,360 4.19 - 80,360

Gerencia de Desarrollo Local - 11,798 0.62 - 11,798

División de Medio Ambiente - 3,300 0.17 - 3,300

División de Seguridad Integral - 15,386 0.80 - 15,386

TOTAL POR FUENTE 21,851 1,917,320 100.00 18,247,089 20,186,260

UNIDADES ORGANICAS

PRESUPUESTO POR FU EN TE DE FINANCIAMIENTO S/.TOTAL POR

TODA FUENTE S/.

V

38


5.2 Metas Financieras de Gastos por Actividades y Proyectos 2012

METAS FINANCIERAS DE GASTOS POR ACTIVIDADES 2012

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Personal y Obligaciones Sociales

651,676

Bienes y Servicios 553,461


171,777



152,225



193,570


Personal y Obligaciones Sociales 1,641,807

Pensiones y Otras Prestaciones sociales 119,680

Bienes y Servicios 2,991,825

Donaciones y Transferencias

2,000

Adquisición de Activos No Financieros

25,000

FUNCIÓNPROGRAMA FUNCIONAL

SUB PROGRAMA FUNCIONAL

CATEGORIA PRESUP.

PROGRAMA PPTO

PRODUCTO/PROYECTO

ACTIVIDAD/ACCIÓN INV./OBRA

PIA 2012GRUPO GENÉRICO

A cciones Centrales

Acciones ( Sin Programa)

Sin ProductoConducción y

Orientación Superior

Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

GestiónDirección y

Superv isión Superior

META FÍSICA ANUAL

Documento 6,807

A cciones Centrales

A cciones Centrales



2,766

50

A cciones Centrales

A cciones Centrales





Sin Producto

Sin Producto

Sin Producto

Sin Producto

Asesoramiento Técnico y Jurídico

Acciones de Control y Auditoria

Planeamiento y Presupuesto

Gestión Administrativa



Gestión

Gestión

Planeamiento Gubernamental

Gestión

A sesoramiento y A poyo

Control Interno

Planeamiento Institucional

A sesoramiento y A poyo

A AUD

Documento

Documento

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

155

137,727

Documento

Mejorar la capacidad de gestión de lainstitución, incrementando laef iciencia y calidad de los serviciosprestados a la población,implementando el enfoque deGobierno Electrónico, permitiendo laaccesibilidad y garantizando latransparencia de la informaciónpública a la ciudadanía.

39



UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD


731,976

Pensiones y Otras Prestaciones sociales

227,149

Bienes y Servicios 3,191,304

Otros Gastos 263,606


25,000


977,154



315,769



983,037



27,841




CATEGORIA PRESUP.

PROGRAMA PPTO

PRODUCTO/PROYECTO


PIA 2012GRUPO GENÉRICOMETA FÍSICA ANUAL

APNOP

APNOP

APNOP

APNOP

APNOP

Acciones (Sin Programa)





Sin Producto

Sin Producto

Sin Producto

Sin Producto

Sin Producto

Promoción e Incentivo de las

Actividades Artísticas y Culturales

Servicio de Limpieza Pública

Mantenimiento de Parques y Jardines

Serenazgo

Prevención y Mitigación de

Desastres

Cultura y Deporte

Ambiente

Ambiente

Orden Público y Seguridad

Orden Público y Seguridad

Cultura

Gestión Integral de la Calidad Ambiental

Gestión Integral de la Calidad Ambiental

Orden Interno

Gestión de Riesgos y

Emergencias

Promoción y Desarrollo Cultural

Conservación y Ampliación de las

Áreas Verdes y Ornato Público

Conservación y ampliación de las

Áreas Verdes y Ornato Público

Seguridad Vecinal y Comunal

Tonelada

M2

Acción

Acción

Acción

44,377

23,696

3,598


87,560

2,100

Prevención de Desastres

Contribuir al Desarrollo Social en eldistrito, efectuándose la prestación deservicios sociales de calidad yfomentando la promoción y difusiónde actividades y proyectos Educativos,Culturales, Deportivos y deEsparcimiento que permitan elevar lacalidad de v ida de la población.

Mejorar la calidad de la educación enel distrito promoviendo una gestióneducativa competente e inclusiva conactores educativos comprometidos.

Fortalecer la c apacidad de acción de laInstitución, implementando la Gestiónde Riegos en casos de desastresnaturales y amenazas antrópicas en elDistrito de La Punta.

Mejorar la calidad ambiental deldistrito mediante el desarrollo deservicios públicos eficientes y decalidad, estableciendo entornossaludables para la población y suec osistema.

40



UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

APNOPAcciones (Sin

Programa)Sin Producto

Programa del Vaso de Leche

Protección Social Asistencia SocialProtección de

Poblaciones en RiesgoRación 34,745

Pensiones y Otras Prestaciones sociales

20,742

APNOPAcciones (Sin


Transferencias de Recursos para el

Programa de Complementación

Alimentaria - PANTBC.


Transferencias e Intermediación

Financiera

Transferencias de Carácter General

Unidad 36Donaciones y

Transferencias1,109


APNOPAcciones (Sin


Obligaciones Previsionales

Previsión Social Previsión SocialSistemas de Pensiones

Documento 14Pensiones y Otras

Prestaciones sociales167,260

16,186,260



CATEGORIA PRESUP.

PROGRAMA PPTO

PRODUCTO/PROYECTO


PIA 2012GRUPO GENÉRICOMETA FÍSICA ANUAL


APNOP: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

TOTAL ACTIVIDADES


41


METAS FINANCIERAS DE GASTOS POR PROYECTOS 2012

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

APNOPAcciones (Sin

Programa)Mejoramiento de

Parques

Instalación de Infraestructura Administrativa

Ambiente.Gestión Integral

de la Calidad Ambiental.

Conservación y ampliación de las

Áreas Verdes y Ornato Pú blico.

Remodelación de Parqu e.

Unidad 1Adquisición de

Activos No Financieros

300,000

APNOPAcciones (Sin

Programa)Infraestructura

Turística

Mejoramiento de In fraestructura

Tu rísticaTurismo. Turismo.

Infraestructura y Equipamiento.

Remodelación de Malecón.

M2 3,000Adquisición de


500,000

APNOPAcciones (Sin

Programa)

Construcción y Equipamiento de

Mini Complejo Deportivo

Instalación de Infraestructura

Deportiva

Cultura y Depo rte.

Deportes.Infraestructura

Deportiva y Recreativa.

Implementación Deportiva.



200,000

APNOPAcciones (Sin

Programa)

Construcción y Equipamiento de

Mini Complejo Deportivo

Instalación de Infraestructura

Deportiva

Cultura y Depo rte.

Deportes.Infraestructura

Deportiva y Recreativa.

Constru cción de Mini Complejo.



300,000

APNOPAcciones (Sin

Programa)

Mejoramiento de Centros

Educativos


Educación.Ed ucación

Básica.Infraestructura y Equipamiento.

Fortalecimiento de Capacidades.

Beneficiario 150Adquisición de


400,000

APNOPAcciones (Sin

Programa)Mejoramiento de

VíasMejoramiento de

Vía Local Transporte.Transporte

Urbano. Vías Urbanas.Remodelación de

Pasajes. M2 700Adquisición de


320,000

APNOPAcciones (Sin

Programa)Rehabilitación de Pistas y Veredas

Rehabilitación de Vía Local

Transporte.Transporte

Urbano.Vías Urbanas.

Rehabilitación de Pistas y Veredas.



60,000

APNOPAcciones (Sin

Programa)

Construcción y Equipamiento de Casa del Adulto

Mayo r


Protección Social.

Asistencia Social.

Protección de p oblaciones en

riesgo.

Constru cción de Casa del Adulto

Mayor.Unidad 1


1,520,000

APNOP Acciones (Sin Programa)

Implementación del Servicio de

Serenazgo

Ampliación de Infraestructura de Seguridad Interna

Orden Público y

Seguridad.Orden Interno Seguridad vecinal

y comunal.

Implementación de Seguridad

Ciudadana.Unidad 12


400,000

4,000,000

FUNCIÓNPROGRAMA FUNCI ONAL

SU B PROGRAMA FU NCIONAL

Impulsar el desarrollosostenido de Proyectos,que generen mejorescondiciones y acceso a lainversión privada, asícomo el fomento delturismo en el distrito,gen erando el desarrollolocal con u na visiónarticulada e integral deregión y país.

CATEGORIA PRESUP.

PROGRAMA PPTO

PRODUCTO/PROY ECTO

ACTIVIDAD /ACCIÓN

INV./OBRAPIA 2012

GRUPO GENÉRICO

META FÍSICA ANUALFINALIDAD


AP NOP: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

TOTAL PROYECTOS

42


METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 6.1 METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES.

RESUMEN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES

Acciones Centr ales

Actividad: 5000002 Conducción y Or ientaciónSuper ior .

Concejo Municipal, Alca ldía, Gere nciaMunicipal y Oficina de Secret aria General yArchivo.

Documento 6,807 1,205,137

Acciones Centr ales

Actividad: 5000004 Asesoramiento T écnico yJurídico.

Oficina de Asesoria Jur ídica y Procur aduríaPública Municipal.

Documento 2,766 382,476

Acciones Centr ales

Actividad: 5000006 Acciones de Contr ol yAudit oria.

Órga no de Contr ol Institucional. AAU D 50 272,758

Acciones Centr ales

Actividad: 5000001 Planeamient o y Presupue sto. Oficina de Planeam iento y Presupuest o. Documento 155 559,000

Acciones Centr ales

Actividad: 5000003 Gestión Adm inist rativa .Oficina General de Administración, Gerencia deRe ntas y Gerencia de Desar rollo Local.

Documento 137,727 4,780,312

* APNOPActividad: 5001090 Prom oción e Incent ivo de lasActividades Artísticas y Culturales.

Gere ncia de Desarrollo Humano yComunicaciones y Gerencia de Ser viciosSocia les.

Acción 87,560 4,439,035

* APNOP Actividad: 5001181 Se rvicio de Limpieza Pública.Gere ncia de Servicios a la Ciudad, División deLimpieza Pública y Ár eas Ve rdes, y División deMe dio Ambiente.

Tonelada 2,100 1,954,565

* APNOPActividad: 5000939 Mantenimie nto de Parques yJa rdines.

División de Limpieza Pública y Áre as Ve rde s. M2 44,377 645,473

* APNOP Actividad: 5001175 Se rena zgo. División de Seguridad Integral. Acción 23,696 1,697,652

* APNOPActividad: 5001038 Preve nción y Mitigación deDe sastres.

Defensa Civil - División de Seguridad Integral. Acción 3,598 60,741

* APNOP Actividad: 5001059 Programa del Vaso de Le che.Programa Vaso de Lecha - División de Salud yBiene star Social. .

Ra ción 34,745 20,742

* APNOPActividad: 5001269 Transfere ncias de Recursospara e l Pr ogra ma de ComplementaciónAlimentaria PAN TBC.

Programa Alimentario - División de Salud yBiene star Social.

Unidad 36 1,109

* APNOP Actividad: 5000991 Obligacione s Previsionales.Pensionistas - Oficina Gene ral deAdministración.

Documento 14 167,260

16,186,260

* APNOP: A signaciones presupuestarias que no resultan en productos.

CANTID ADUNIDAD DE

MEDIDA

TOTAL D E ACTIVIDADES

CATE GORÍA PRE SUP.

D ENOMINACIÓN DE ACT IVIDAD UNIDAD ORGÁNICAMET A FÍSICA ANU AL

PIA (S/.)

La Programación de Metas Físicas 2012 considera las actividades, unidades de medida y las cantidades programadas trimestralmente de las metas físicas por Unidad Orgánica, de acuerdo con las políticas y objetivos institucionales para el periodo 2012. A continuación se detalla el desagregado de metas físicas por cada Unidad Orgánica y Centros de Costo:

IV

43


I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

CENTRO DE COSTO: 0100 CONCEJO MUNICIPAL Acción 314 78 79 78 79

AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 1 Asist ir a Sesiones de Concejo Municipal. Acción 36 9 9 9 9AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 2 Dictar, modif icar y derogar Ordenanzas y Acuerdos de Concejo. Acción 278 69 70 69 70

Acción 127 35 29 30 33

Documento 256 64 64 64 64

AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 1 Convocar y presidir las Sesiones de Concejo Municipal. Acción 24 6 6 6 6

AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 2 Ejecutar los Acuerdos de Concejo. Acción 48 12 12 12 12

AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 3 Proponer al Concejo proyectos de Ordenanza. Acción 20 6 4 4 6

AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 4 Promulgar Ordenanzas y disponer su aplicación. Acción 22 8 4 4 6

AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 5 Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía. Documento 256 64 64 64 64

AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 6 Celebración de Convenios con Entidades Publicas y Privadas. Acción 12 3 3 3 3

AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 7 Someter para aprobación de Concejo, el Presupuesto Participativo 2013. Acción 1 0 0 1 0

Acción 620 155 155 155 155

Documento 208 52 52 52 52

CENTRO DE COSTO: 0300 GERENCIA MUNICIPAL Acción 240 60 60 60 60

AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 1

Coordinación, superv isión y evaluación para una eficiente y eficaz prestación delos servicios públicos municipales; así como, el uso de los recursos económicos yfinancieros de la Municipalidad, con una adecuada ejecución del PresupuestoMunicipal de acuerdo a las activ idades y proyectos programados por lasunidades orgánicas en el Plan Operativo Institucional y Plan de Inversiones.

Acción 240 60 60 60 60

Acción 380 95 95 95 95

Documento 208 52 52 52 52

AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 1Supervisión diaria del distrito verificando la limpieza publica, seguridad, parquesy jardines y estado del ornato.

Acción 300 75 75 75 75

AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 2Remisión de información de las observaciones detectadas; realizadas porbrigadistas y supervisores de calidad a la Gerencia Municipal. Documento 200 50 50 50 50

AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 3 Distribución de boletines inf ormativos, volantes, cartas y proyectos a laComunidad.

Acción 80 20 20 20 20

AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 4Evaluación y muestreo cuantitativo y cualitativo sobre el servicio de atención alpúblico en la Municipalidad.

Documento 8 2 2 2 2

METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

SUBP

ROGR

.

Nº

CENTRO DE COSTO: 0310 CALIDAD

PRO

DUCT

O/

PRO

YECT

O

ACTI

VID

AD/

ACCI

ÓN

INV.

/OBR

A

FUNC

ION

PRO

GRA

MA

CENTRO DE COSTO: 0200 ALCALDIA

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD

GERENCIA MUNICIPAL

ACTIVIDAD: 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

ANUAL

META FÍSICA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META PROGRAMADA

META PROGRAMADACANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

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44



Documento 8,267 2,065 2,066 2,069 2,067Acción 106 25 28 27 26

Documento 8,196 2,049 2,049 2,049 2,049

Acción 40 10 10 10 10

AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 1 Apoyo en Sesiones de Concejo. Documento 36 9 9 9 9

AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 2 Desarrollar acciones relacionadas con acceso a la información, segÚnnormatividad v igente.

Acción 40 10 10 10 10

AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 3 Recibir y distribuir la documentación presentada ante la Municipalidad. Documento 4,800 1,200 1,200 1,200 1,200

AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 4Realizar los procesos de archivamiento y conservación de las seriesdocumentales. Documento 3,200 800 800 800 800

AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 5 Realizar el servicio de préstamo de documentos a las diversas áreas de laInstitución.

Documento 160 40 40 40 40

Documento 71 16 17 20 18

Acción 66 15 18 17 16

AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 1 Apertura de Expediente Matrimonial. Documento 71 16 17 20 18

AC 9001 3999999 5000002 03 006 0007 2 Celebración de Matrimonio Civil. Acción 66 15 18 17 16

Acción 1,485 372 371 371 371

Documento 800 195 200 195 210

Evento 4 1 1 1 1

AC 9001 3999999 5000004 03 006 0008 1Brindar asesoramiento jurídico a la alta dirección y a los demás órganos deentidad. Acción 1,000 250 250 250 250

AC 9001 3999999 5000004 03 006 0008 2Rev isar y/o reformular y visar los diversos dispositivos legales que se requieranaprobar para el desarrollo de la Gestión Institucional (resoluciones, directivas,ordenanzas, decretos asi como convenios y/o contratos, etc).

Documento 250 60 60 60 70

AC 9001 3999999 5000004 03 006 0008 3 Emitir informes y/o memorandos legales absolviendo las consultas presentadaspor las diversas unidades orgánicas de la Institución.

Documento 90 20 25 20 25

AC 9001 3999999 5000004 03 006 0008 4Recopilar, organizar, actualizar y sistematizar las normas legales en general y lasrelacionadas con el Gobierno Local.

Acción 365 92 91 91 91

AC 9001 3999999 5000004 03 006 0008 5Comunicar a las áreas estructurales de la Municipalidad las normas legalespublicadas, en especial las de interés Institucional. Documento 400 100 100 100 100

AC 9001 3999999 5000004 03 006 0008 6 Asist ir a reuniones fuera y dentro de la institución, a distintos organismos,instituciones y estudios de consultaría y/o tramites legales para la entidad.

Acción 120 30 30 30 30

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CENTRO DE COSTO: 0910 OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO

ACTIVIDAD: 5000004 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO

CENTRO DE COSTO: 1010 REGISTRO CIVIL

CENTRO DE COSTO: 1000 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO

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META PROGRAMADA

META PROGRAMADA


META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

CANTIDADUNIDAD DE MEDIDA


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I TRIMESTRE II TRIM ESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

AC 9001 3999999 5000004 03 006 0008 7Elaboración de dictámenes y resoluciones como integrante de Comisiones deGestión.

Documento 60 15 15 15 15

AC 9001 3999999 5000004 03 006 0008 8Coordinar y organizar talleres, conversatorios para ser brindados a funcionariosy personal de la Inst itución.

Evento 4 1 1 1 1

CENTRO DE COSTO: 0912 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL Acción 58 15 14 14 15

AC 9001 3999999 5000004 03 006 0008 1Interponer medidas cautelares, así como todo recurso o medio necesario paracumplir con las exigencias de la inst itución y su defensa judicial, manteniendo elcuidado de los f alsos expedientes que obran en la institución.

Acción 4 1 1 1 1

AC 9001 3999999 5000004 03 006 0008 2Realizar el seguimiento de las causas procurando obtener los resultadosesperados, ejercitando las medidas necesarias para hacer efect iv as lassentencias obtenidas a f avor de la inst itución.

Acción 14 4 3 3 4

AC 9001 3999999 5000004 03 006 0008 3Interactuar en coordinación con las distintas áreas pertenecientes a lainst itución para cumplimiento de las metas físicas establecidas.

Acción 40 10 10 10 10

Informe 9 4 1 3 1

Evaluación 12 1 4 4 3

AAUD 23 4 7 6 6

Acción 6 3 1 2 0

Plan 4 3 0 0 1

AC 9001 3999999 5000006 03 006 0012 1 Informe de seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales. Informe 2 1 0 1 0

AC 9001 3999999 5000006 03 006 0012 2Verificar el cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y acceso ala Inf ormación Pública.

Informe 4 1 1 1 1

AC 9001 3999999 5000006 03 006 0012 3Veeduría: adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría yejecución de obras.

Acción 6 3 1 2 0

AC 9001 3999999 5000006 03 006 0012 4 Gestión administrativa del OCI. AAUD 12 3 3 3 3

AC 9001 3999999 5000006 03 006 0012 5 Evaluación al cumplimiento del TUPA y Ley del Silencio Administrat ivo. Evaluación 10 1 3 3 3

AC 9001 3999999 5000006 03 006 0012 6 Evaluación de Denuncias. Evaluación 2 0 1 1 0

AC 9001 3999999 5000006 03 006 0012 7 Examen Especial. Informe 2 1 0 1 0

AC 9001 3999999 5000006 03 006 0012 8 Informe anual para el Concejo M unicipal. Informe 1 1 0 0 0

AC 9001 3999999 5000006 03 006 0012 9 Evaluación al cumplimiento de las medidas de austeridad. Evaluación 0 0 0 0 0

AC 9001 3999999 5000006 03 006 0012 10 Formulación del Plan Anual de Control. Plan 4 3 0 0 1

AC 9001 3999999 5000006 03 006 0012 11 Atención de encargos de la Contraloría General de la República. AAUD 9 0 3 3 3

AC 9001 3999999 5000006 03 006 0012 12Auditoría a los estados financieros y examen especial a la informaciónpresupuestaria 2011 ejecutados por la SOA.

AAUD 2 1 1 0 0


CENTRO DE COSTO: 0800 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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ACTIVIDAD: 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

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Documento 3,325 608 927 964 826

Acción 31 9 9 7 6

AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 1 Asesoramiento permanente a la Alta Dirección y a las Unidades Orgánicasdurante el proceso presupuestario en sus div ersas fases.

Acción 82 2 2 2

AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 2 Proponer a la A lta Dirección los Objetivos Institucionales 2013. Acción 12 4 5 2 1

AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 3 Formulación del Plan Operativo Institucional 2013. Documento 2 1 0 1 0

AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 4 Elaboración del Informe Ev aluación A nual del POI 2011 y I Semestre 2012. Documento 2 1 0 1 0

AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 5 Elaboración de la Memoria Anual e Informe de Rendición de Cuentas 2011. Documento 2 2 0 0 0

AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 6 Elaboración y/o actualización de Directivas (asesoria a las áreas usuarias). Documento 55 0 0 0

AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 7 Programación y Conducción del Presupuesto Participativo 2013. Documento 5 0 0 5 0

AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 8Elaboración del Informe Ejecutiv o de Resultados del Presupuesto Participativo2013.

Documento 11 0 0 0

AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 9Programación y Formulación del Anteproyecto, Proyecto y Documento Final delPresupuesto Institucional de Apertura 2013, y presentación a la alta direcciónpara su Aprobación, Consolidación y Remisión a la MPC.

Documento 30 1 1 1

AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 10 Elaboración y trasmisión de Notas de Modificaciones Presupuestales yampliación o disminución de la PCA, a través del SIAF.

Documento 41 1 1 1

AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 11 Efectuar las Orientaciones del Gasto. Documento 3,281 591 920 950 820

AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 12 Elaboración de Modificaciones Presupuestarias. Documento 10 3 2 2 3

AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 13Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Institucional 2011 y I Semestre2012. Documento 2

1 1 0 0

AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 14 Conciliación de Registros de Gastos con el Área Contabilidad. Documento 3 1 1 1 0

AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 15 Capacitación al Personal de la entidad durante el proceso Presupuestario 2012en sus diversas fases, a través de los sectoristas.

Acción 31 0 1 1

AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 16 Formulación del Plan de Desarrollo Institucional. Documento 1 0 0 1 0

AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 17 Aprobación de Certificaciones Presupuestarias. Acción 4 1 1 1 1

AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 18 Elaboración, rev isión y actualización de Documentos de Gestión. Documento 4 1 1 1 1

AC 9001 3999999 5000001 03 004 0005 19 Ejecución presupuestaria. Acción 4 1 1 1 1


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CENTRO DE COSTO: 0920 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ACTIVIDAD: 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

47



Documento 84,361 21,088 21,093 21,090 21,090

Acción 38,663 9,664 9,665 9,665 9,669

CENTRO DE COSTO: 1100 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Documento 35,102 8,775 8,776 8,775 8,776

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1

Dirección Estratégica de la Gestión Administrativa (reuniones de gestión ( 50),recepción y despacho de documentos (3,500), elaboración de informes,memorandos, cartas, oficios y resoluciones administrativas (4,180) yactualización de instrumentos de gestión que modernicen el procesoadministrativo y financiero (06)).

Documento 7,736 1,934 1,934 1,934 1,934

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2

Dirección Estratégica de la Gestión F inanciera (elaboración de inf ormesmensuales de la ejecución de los ingresos recaudados (12) y de los gastosejecutados ( 132), superv isión del posicionamiento financiero (312), autorizaciónde operaciones bancarias (120), visación de requerimientos (3,300) , suscripciónde cheques (7,000), Comprobantes de Pagos (8,120), Administración del FondoFijo para Caja Chica (48) y Emisión de Ordenes de Giro (8,272).

Documento 27,316 6,829 6,829 6,829 6,829

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 3Supervisión y dirección de las actividades relacionadas al desarrollo de lascapacidades para lograr una Cultura Institucional de excelencia con un ambientefavorable en una Plataforma Tecnológica Integral (informes técnicos) (50).

Documento 50 12 13 12 13

CENTRO DE COSTO: 1130 UNIDAD DE LOGISTICA Y BIENES PATRIMONIALES Acción 163 40 41 40 42

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1

Suministrar los Servicios Básicos: Energía Eléctrica Locales Municipales S/.179,232.00, Energía Eléctrica Alumbrado Publico S/. 49,200.00, Suministro deAgua Potable y Alcantarillado S/. 214,320.00, Servicio de Telefonía Fija S/.56,280.00, Servicio de Telefonía Móvil S/. 117,480.00, Servicio de TV-por CableS/. 6,072.00, Servicio de Internet S/. 38,400.00, Servicio de Fotocopiado yAnillados S/. 72,000.00.

Acción 96 24 24 24 24

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2

Programación y Gestión del Sistema Administrativo de Logística, Consolidacióndel Cuadro de Necesidades 48 Centro de Costos, Formulación y Evaluación delPAAC, apoyo a los Comités Especiales por Procesos de Selección (15 ADS),Ordenes de Compra emitidas - 660, Ordenes de Servicio emitidas - 3200, Pecosasemitidas - 1600, Inventario del Almacén Central Programados - 02, Reportes a laOCI - 12, Alquiler de Inmuebles ( 03) S/. 188,796, Pólizas de Seguros Integral S/.111,048.00.

Acción 67 16 17 16 18

ACTIVIDAD: 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


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CENTRO DE COSTO: 1141 UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Documento 3,109 776 779 778 776

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1

Mantenimiento y actualización de aplicaciones, sistemas operativos y sistemasde gestión para la Municipalidad, así como de usuarios externos (80) y brindarasistencia técnica, información y capacitación sobre las aplicaciones y recursosde enseñanza-aprendizaje como transferencia de información (2490) .

Documento 2,570 642 643 643 642

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2

Realizar el mantenimiento, soporte y operatividad de los equipos de computo,servidores, sistemas de telefonía y redes en general (286) y asegurar laintegridad, seguridad, disponibilidad y conf idencialidad de la información de laMunicipalidad (253).

Documento 539 134 136 135 134

CENTRO DE COSTO: 1120 UNIDAD DE TESORERÍA Documento 40,524 10,131 10,131 10,131 10,131

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1

Atención a los contribuyentes y clientes de la municipalidad de la punta /registro en los sistemas SIAF e INTRASIG: emisión de recibos de ingreso (24,312),facturas ( 420), cuadre y cierre de caja (288), partes diarios de caja (288) , partesmensuales de caja (12), depósitos a bancos (288), Transf. Bancarias (120),conciliación de ingresos (12), comprobantes de pago (7008) y cheques (7008).

Documento 39,756 9,939 9,939 9,939 9,939

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2Emisión de posición financiera por bancos (288), posición f inanciera por rubros(288), conciliación de gastos financieros (12) y conciliación bancaria (180). Documento 768 192 192 192 192

CENTRO DE COSTO: 1110 AREA DE CONTABILIDAD Acción 38,500 9,624 9,624 9,625 9,627

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1

001-01: Control de la documentación que sustenta el Gastos (4,670 ACC. entre:O/S,O/C, Pllas., Caja Chica, Encargos Internos, Donac. y Subvenc., Convenios);Rev isión de 6,640 C/P y 560 Partes Diarios Ingresos. 001-02: Realizar las Actas deConciliación de Saldos con: Ppto. (04)/Rentas (04) /Logística (04)/Tesorería(04)/GDL (04)/Control Patrimonial (02)/UTI (02)/GDH ( 01). 001-03: Arqueos deCaja (12). 001-04: Inventarios de Almacén (12).

Acción 11,919 2,979 2,979 2,980 2,981

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2

Efectuar acciones necesarias para la sustentación y emisión de los EE.FF.: 002-01Análisis de Ctas. Contables ( 65 Ctas. y Subcuentas Contables Mensuales) . 002-02Registros en Sist. SIAF-GL 4,962 Registros en las siguientes fases: FaseCompromiso (Donac. (50), Subv . (50), Convenios (50), Enc. Internos ( 50)) + FaseDevengado ((O/S (3,620), O/C (634), Pllas. (102), Dietas (120), Cjas. Chicas ( 36),Donaciones (50) , Subvenciones (50), Convenios (50), Enc. Internos (50)) + FaseRendición y Devolución: Enc. Internos (50). 002-03 Contabilización de 20,530Operac. Distrib. en Ingresos (375 determinados, 375 recaudados, 375 pagados y375 Ctas. Orden) + Gastos (4,670 Compromisos, 4670 Devengados, 4670Girados, 4,670 Ctas. Orden y 50 Rendiciones) + 300 Notas de Contabilidad.

Acción 26,272 6,568 6,568 6,568 6,568


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I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIM ESTRE IV TRIM ESTRE

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 3

Emisión de EE.FF., Declaración Tributaria, Emisión de Libros Contables y ActosAdministrativos: 003-01: Elaboración de EE.FF . y PPTLES. en SIAF- GL (257). 003-02: Declaración Tributaria Mensual (PDT 600 y 621 (24) , COA (12), AFP (12)) yDAOT (01). 003-03: Emisión e impresión de Libros Contables: Mayor, Diario,Inventario y Balances (21,000 hojas).

Acción 309 77 77 77 78

CENTRO DE COSTO: 1140 PERSONAL Documento 5,626 1,406 1,407 1,406 1,407

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1

Elaboración de Planillas (118) , Emisión de boletas (4408) , AFP (12), PDT ( 12),BB.SS. (18), sepelio y luto (06), pagos a terceros (175), y su f ase de compromisoen el SIAF (182), contratos (153), constancias (50), Consol. de asistencia ( 12),actualiz. y aper. de legajos (283), actual. PAP y PNP (02), concurso interno y/oexterno (03) . conv ocatoria cas (13), y cursos de capacitación (160).

Documento 5,607 1,401 1,402 1,402 1,402

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2

Planificación y ejecución de Programas Sociales de Salud (05) así como, laOrganización de Eventos dirigidos al personal: Día de la Madre (01), entrega deCanasta de Víveres (04), entrega de pav o (03), entrega de paneton (03) y kits delimpieza (03).

Documento 19 5 5 4 5

GERENCIA DE RENTAS Documento 22,552 6,490 4,701 6,699 4,662

CENTRO DE COSTO: 1300 GERENCIA DE RENTAS Documento 1,635 407 404 402 422

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1

Elaboración de normas para el pago de deudas; para dotar de herramientas quemejoren el desempeño del personal de la Gerencia de Rentas, brinden unaadecuada atención al público y simplif iquen los procedimientos establecidos enel Tupa; así como, emitir documentos internos que permitan el logro de losobjetivos.


AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2Atención de expedientes a través de la emisión de los documentoscorrespondientes.

Documento 1,620 400 400 400 420

CENTRO DE COSTO 1310 DEPARTAM ENTO DE ATENCION AL V ECINO Documento 18,068 5,277 3,617 5,617 3,557

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1Gestión de cobranza, elaboración de cuentas por cobrar, actualización de

domicilio y emisión de reportes estadíst icos.Documento 7,608 2,752 952 2,952 952

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2 Atención y orientación al contribuyente. Documento 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 3 Efectuar la F iscalización Tributaria. Documento 460 25 165 165 105

CENTRO DE COSTO: 1321 COACTIVO Documento 916 229 229 229 229

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1Ejecutar el procedimiento de cobranza coactiva a través de las notificaciones desiete días y medidas cautelares respecto a la Cobranza de Deudas Tributarias yNo Tributarias.

Documento 916 229 229 229 229

CENTRO DE COSTO: 1330 COMERCIALIZACION Documento 2,849 806 680 680 683

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1 Atención y orientación al administrado. Documento 1,240 400 280 280 280

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2Ordenamiento y fiscalización de actividades diversas para mantener unadecuado.

Documento 1,480 370 370 370 370


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I TRIM ESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 3Administración del mercado y centro comercial municipal y abastecimiento deservicios hig iénicos.

Documento 129 36 30 30 33

Acción 208 52 55 53 48


Informe 20 5 5 5 5

Acción 128 32 35 33 28


Informe 20 5 5 5 5

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1Convocar reuniones de coordinación para la elaboración del Plan de DesarrolloUrbano.

Acción 10 4 4 2 0

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2Recopilación de información para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbanodel Distrito.

Documento 8 4 1 2 1

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 3 Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano del Distrito. Documento 1 0 0 0 1

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 4Convocar reuniones de coordinación para la elaboración del Catastro Urbano deldistrito.

Acción 10 1 4 4 1

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 5 Recopilación de información para la elaboración del Catastro Distrital. Documento 8 4 2 2 0

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 6 Elaboración del Catastro Urbano del distrito. Documento 2 1 0 0 1

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 7Suscribir convenios de cooperación interinstitucional relacionadas con laejecución de proyectos y actividades para contribuir con el desarrollo deldistrito.

Acción 4 1 1 1 1

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 8Ejecutar los convenios de cooperación interinst itucional relacionados con laejecución de proyectos y activ idades para contribuir con el desarrollo deldistrito.

Acción 4 1 1 1 1

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 9 Supervisar e inspeccionar Obras Publicas. Informe 12 3 3 3 3

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 10 Supervisar e inspeccionar Obras Privadas. Informe 8 2 2 2 2

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 11Atención de expedientes de procedimientos administrativos consignados en elTUPA de la Municipalidad Distrital de La Punta.

Acción 100 25 25 25 25

CENTRO DE COSTO: 1623 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Acción 80 20 20 20 20

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 1 Elaboración de anteproyecto y/o diseño arquitectónico. Acción 16 4 4 4 4

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 2 Elaboración de perfil de preinversión. Acción 16 4 4 4 4

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 3 Elaboración de expedientes técnicos definitivos. Acción 16 4 4 4 4

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 4Programar reuniones con las entidades y prof esionales externoscorrespondientes para una mejor coordinación y efect ividad en las metasprogramadas.

Acción 16 4 4 4 4

AC 9001 3999999 5000003 06 006 0008 5Programar reuniones con las entidades y prof esionales internoscorrespondientes para una mejor coordinación y efect ividad en las metasprogramadas.

Acción 16 4 4 4 4

GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL

CENTRO DE COSTO: 1621 GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL


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Acción 840 206 204 214 216

Evento 19 12 2 2 3

Evento Cultural 17 6 4 4 3Evento

Deportivo19 5 4 3 7

CENTRO DE COSTO: 1500 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO YCOMUNICACIONES

Acción 196 44 44 54 54

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1Realización de acciones de supervisión y coordinación de actividadesdesarrolladas por las áreas pertenecientes a la gerencia.

Acción 48 12 12 12 12

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2Brindar apoyo social a instituciones y/o personas mediante el otorgamiento dedonaciones.

Acción 100 20 20 30 30

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3Realización de acciones de supervisión y coordinación de actividadesrelacionadas a la imagen institucional.

Acción 48 12 12 12 12

CENTRO DE COSTO: 1530 DIVISIÓN DE CULTURA, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO Acción 12 3 3 3 3

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 Efectuar acciones dirigidas a la supervisión de las act ividades de la División. Acción 12 3 3 3 3

Evento Cultural 17 6 4 4 3

Acción 24 6 6 6 6

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 Desarrollo de reuniones literarias. Ev ento Cultural 3 0 1 1 1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2 Realización de paseos culturales. Ev ento Cultural 4 1 1 1 1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3Realización de act ividades culturales: exposiciones, recitales y presentacionesart íst icas.

Ev ento Cultural 4 1 1 1 1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 4 Programa de promoción de la lectura (biblioteca it inerante). Acción 12 3 3 3 3

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 5 Realización de talleres culturales 2012. Ev ento Cultural 3 3 0 0 0

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 6 Clausura de talleres culturales. Ev ento Cultural 3 1 1 1 0

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 7 Realización de talleres culturales permanentes 2012. Acción 12 3 3 3 3

CENTRO DE COSTO: 1535 DEPARTAM ENTO DE DEPORTES Y ESPARCIMIENTO Acción 12 3 3 3 3

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1Efectuar acciones dirigidas a la supervisión de las actividades realizadas por elDepartamento.

Acción 12 3 3 3 3

Evento Deportivo

19 5 4 3 7

Acción 6 3 0 0 3

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1Desarrollo de Academia Deportiva Punteña - ADP, en sus tres ciclos ( verano,otoño - invierno y primavera).

Evento Deport iv o

3 1 1 1 0

ACTIVIDAD: 5001090 PROMOCIÓN E INCENTIV O DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNICACIONES

CENTRO DE COSTO: 1532 DEPORTE

CENTRO DE COSTO: 1533 CULTURA


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APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2 Desarrollo de competencias deportivas: Olimpiadas Punteñas.Evento

Deportivo1 1 0 0 0

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3 Organización de Campeonatos Deportivos Internos, en diferentes disciplinas. Evento Deportivo

7 1 1 0 5

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 4 Mantenimiento de Gimnasio. Acción 2 1 0 0 1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 5 Mantenimiento de Coliseo. Acción 2 1 0 0 1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 6 Mantenimiento de Piscina. Acción 2 1 0 0 1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 7 Participación de la Selección Punteña en torneos ex ternos. Evento Deportivo

8 2 2 2 2

Evento 19 12 2 2 3

Acción 22 5 6 6 5

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 Realización de Domingos Punteños. Evento 11 11 0 0 0

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2 Realización de Fiesta Veneciana. Evento 1 1 0 0 0

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3Realización de acciones de coordinación para el desarrollo de activ idades deesparcimiento. Acción 10 2 3 3 2

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 4 Actividad por el Día de la Madre. Evento 1 0 1 0 0

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 5 Desarrollo de actividades por Fiestas Patrias. Evento 1 0 1 0 0

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 6 Desarrollo de actividades por el Día del Callao. Evento 1 0 0 1 0

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 7 Desarrollo de actividades por Aniversario del Distrito. Evento 1 0 0 0 1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 8 Desarrollo de actividades por Navidad. Evento 1 0 0 0 1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 9 Realización de Fiesta de F in de Año. Evento 1 0 0 0 1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 10 Realización de actividades en el M irador del Malecón Pardo. Acción 12 3 3 3 3

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 11 Actividad por el Día del Niño. Evento 1 0 0 1 0

CENTRO DE COSTO: 1537 COMUNICACIONES Acción 564 141 141 141 141

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1Impresión, diseño y diagramación de volantes, comunicados y de la revista ElInformativo". Acción 160 40 40 40 40

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2 Actualización de paneles, pagina Web y Redes Sociales. Acción 224 56 56 56 56

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3 Promoción, cobertura y difusión de los Eventos Municipales. Acción 180 45 45 45 45

CENTRO DE COSTO: 1538 PARTICIPACIÓN VECINAL Acción 4 1 1 1 1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1Ejecución de acciones que fortalezcan la participación de los ciudadanos enactiv idades que desarrolle el municipio.

Acción 4 1 1 1 1

CENTRO DE COSTO: 1534 ESPARCIM IENTO


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Ración 86,200 21,450 21,450 21,600 21,700

Atención 14,547 3,668 3,655 3,652 3,572

Persona 1,899 516 516 516 351

Sesión 928 232 232 232 232Control

Realizado600 150 150 150 150

Consulta 480 120 110 130 120

Acción 357 73 103 101 80

Documento 300 75 75 75 75Beca 60 60 60 60 60

Evento 29 6 8 8 7

Supervisión 12 3 3 3 3

Capacitación 4 1 1 1 1

Campaña 2 0 1 0 1

CENTRO DE COSTO: 1519 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Acción 24 6 6 6 6

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 Supervisión y control de las actividades sociales y educativas. Acción 12 3 3 3 3

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2 Brindar apoyo social a través de Donaciones y subvenciones. Acción 12 3 3 3 3

Atención 12,380 3,105 3,105 3,105 3,065

Persona 1,899 516 516 516 351

Sesión 256 64 64 64 64

Acción 65 15 18 18 14

Campaña 2 0 1 0 1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 Realización de campañas integrales de salud dirigidas a la comunidad punteña. Campaña 2 0 1 0 1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2Reuniones de clubes de la salud para personas en riesgo de diabetes ehipertensión arterial.

Acción 21 3 6 6 6

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3Realizar acciones de superv isión y coordinación con las áreas que dependen dela División. Acción 12 3 3 3 3

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 4 Actividades preventivas de salud: Mini Campañas y Charlas. Acción 22 6 6 6 4

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 5 Atenciones de salud en el tópico y unidad medica en Convenio Interinstitucional. Atención 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 6 Atenciones en el Centro Medico Municipal. Atención 4,800 1,200 1,200 1,200 1,200

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 7 Orientación en casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Atención 60 15 15 15 15


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CENTRO DE COSTO: 1520 DIVISIÓN DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

54


I TRIMESTRE II TRIM ESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 8Realizar charlas, campañas y actividades recreativas, promoviendo los derechosde niños, niñas y adolescentes.

Acción 10 3 3 3 1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 9 Realizar talleres para personas con habilidades diferentes- OMAPED. Sesión 256 64 64 64 64

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 10 Brindar servicio de fisioterapia a personas con habilidades diferentes-OMAPED. A tención 920 240 240 240 200

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 11Brindar oportunidades laborales a adultos y adultos mayores, a través de labrigada ciudadana.

Persona 699 216 216 216 51

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 12 Atención de casos sociales. A tención 600 150 150 150 150

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 13 Ev aluación socio económica de beneficiarios de Programas Sociales. Persona 1,200 300 300 300 300

CENTRO DE COSTO: 1521 DEPARTAMENTO DE SALUD Acción 12 3 3 3 3

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1Ef ectuar acciones dirigidas a la supervisión de las act ividades realizadas por elDepartamento.

Acción 12 3 3 3 3

Ración 54,900 13,650 13,650 13,800 13,800

Control Realizado

600 150 150 150 150

Documento 300 75 75 75 75

Acción 16 4 4 4 4


APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1Preparación y distribución de una ración alimentaria a los beneficiarios delPrograma Lonchera Municipal.

Ración 54,900 13,650 13,650 13,800 13,800

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2Elaboración de documentos, superv isión y monitoreo de las actividades de losProgramas Sociales.

Documento 300 75 75 75 75

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3 Monitoreo nutricional a los niños y adultos mayores beneficiarios del PVL – PLM.Control

Realizado600 150 150 150 150

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 4Planificación, ejecución y conducción operativa de la aplicación de la fichasocioeconómica única del sistema de focalización de hogares SISFOH.

Acción 12 3 3 3 3

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 5Realización de acciones de vig ilancia nutricional y sesiones educativas dePromoción de la Salud - Lavado de Manos.

Acción 4 1 1 1 1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 6Capacitación a los socios y beneficiarios del PVL - PLM en alimentación ynutrición saludable, estilos de v ida saludable.


Atención 1,817 458 460 462 437

Acción 236 44 71 69 52

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 Atenciones psicológicas a la población del distrito. A tención 1,540 390 390 390 370

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2Realización de actividades preventivas a la población punteña (talleres ycharlas).

Acción 100 12 35 33 20


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META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

CRONOGRAM A DE EJECUCIÓN

META PROGRAMADA

M ETA PROGRAMADA

CANTIDADUNIDAD DE

MEDIDA

CLASIF ICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

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CENTRO DE COSTO: 1522 PROGRAMA ALIMENTARIO (PROGRAMA LONCHERAMUNICIPAL).

CENTRO DE COSTO: 1523 PROGRAMA TRATAMIENTO DE DROGAS

55



APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3Realizar acciones de apoyo especializado en tratamiento por consumo de drogas(equipo terapéutico: psicólogo, psiquiatra y consejera familiar) .

Atención 172 42 43 44 43

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 4 Realizar el monitoreo y seguimiento de pacientes en tratamiento. Acción 124 29 33 33 29

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 5Realización de acciones de apoyo en reinserción laboral para integrantes delPLCD. Acción 12 3 3 3 3

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 6 Apoyo en el Internamiento de pacientes. Atención 105 26 27 28 24

Ración 31,300 7,800 7,800 7,800 7,900

Sesión 672 168 168 168 168

Consulta 480 120 110 130 120

Atención 350 105 90 85 70

Evento 18 4 5 5 4

Supervisión 12 3 3 3 3

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1 Distribución de raciones alimenticias del comedor del CIAM. Ración 31,300 7,800 7,800 7,800 7,900

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2 Desarrollo de actividades de talleres del CIAM. Sesión 672 168 168 168 168

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3 Brindar atención en la especialidad de geriatría a los adultos mayores. Consulta 480 120 110 130 120

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 4Administración, mantenimiento y supervisión de las actividades realizadas en elCIAM. Supervisión 12 3 3 3 3

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 5 Realización de actividades de esparcimiento y recreación. Evento 18 4 5 5 4

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 6 Brindar asesoria de salud- gestiones de apoyo a los socios del CIAM y comunidad. Atención 350 105 90 85 70

Beca 60 60 60 60 60

Evento 11 2 3 3 3

Acción 4 1 1 1 1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 1Acciones dirigidas a la supervisión y coordinación de actividades relacionadas almejoramiento de la educación en el distrito.

Acción 4 1 1 1 1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 2Desarrollo de capacidades en la comunidad educativa del distrito, para elmejoramiento de la educación en el distrito. Evento 4 1 1 1 1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 3 Programa de becas de estudio a nivel secundario (otorgamiento de becas ytalleres educativos).

Beca 60 60 60 60 60

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 4Programa de capacitación permanente en el Centro MAS dirigido a niños,jóvenes y adultos.

Evento 4 1 1 1 1

APNOP 9002 3999999 5001090 23 051 0114 5 Realización de eventos educativos en el distrito. Evento 3 0 1 1 1


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ANUAL

META FÍSICA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA


META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

CANTIDADUNIDAD DE

MEDIDA


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PPTO

CENTRO DE COSTO: 1524 CENTRO DEL ADULTO MAYOR

CENTRO DE COSTO: 1525 DIVISIÓN DE EDUCACIÓN

56



ACTIV IDAD: 5001181 SERVICIO DE LIM PIEZA PUBLICA

M2 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000

Tonelada 2,200 550 550 550 550

Acción 2,231 553 550 549 579

Campaña 6 3 0 0 3

CENTRO DE COSTO: 1400 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Acción 12 3 3 3 3

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 1Coordinación con las divisiones a cargo de la gerencia para el desarrollo de lasactividades de servicios a la ciudad.

Acción 12 3 3 3 3

CENTRO DE COSTO: 1410 DIVISIÓN DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES Acción 12 3 3 3 3

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 1Ejecución de acciones de gestión que permitan el cumplimiento de los serviciosde limpieza pública y mantenimiento del ornato y áreas verdes del distrito.

Acción 12 3 3 3 3

M2 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000

Tonelada 2,200 550 550 550 550

Acción 5 4 1 0 0

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 1 Realizar el barrido de calles, av enidas y plazas del distrito los 365 días del año. M2 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 2Realizar la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos alrelleno sanitario, los 365 días del año.

Tonelada 2,200 550 550 550 550

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 3Ejecutar acciones para el reforzamiento de Limpieza de Playas en el distrito entemporada de verano.

Acción 5 4 1 0 0

CENTRO DE COSTO: 1414 MAESTRANZA Acción 2,190 540 540 540 570

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 1 Ejecutar trabajos de electricidad. Acción 365 90 90 90 95

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 2Realizar labores de pintado para conservar el ornato del distrito y lasinstalaciones de la municipalidad.

Acción 365 90 90 90 95

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 3 Realizar trabajos de albañilería. Acción 365 90 90 90 95

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 4 Realizar trabajos de carpintería. Acción 365 90 90 90 95

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 5 Realizar trabajos de gasfitería y otros. Acción 365 90 90 90 95

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 6 Realizar trabajos de soldadura eléctrica/autógena. Acción 365 90 90 90 95

Acción 12 3 3 3 3

Campaña 6 3 0 0 3

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 1Manejo integral de la problemática ambiental local a través de la formulación deactividades, planes y programas de gestión ambiental.

Acción 8 2 2 2 2

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 2 Monitoreo y control de parámetros ambientales. Acción 4 1 1 1 1

APNOP 9002 3999999 5001181 17 055 0125 3 Saneamiento básico: desratización, fumigación y limpieza de techos. Campaña 6 3 0 0 3

CENTRO DE COSTO: 1420 DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE


CENTRO DE COSTO: 1412 LIMPIEZA PUBLICA


CA

TEG

OR

IA

PR

OG

RA

MA

PP

TOANUAL

META FÍSICA

META PROGRAM ADA

M ETA PROGRAMADA


META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

CANTIDADUNIDAD DE

MEDIDA


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MA

SUB

PRO

GR

.

Nº


57



ACTIVIDAD: 5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD M2 45,958 45,958 45,958 45,958 45,958

CENTRO DE COSTO: 1413 PARQUES Y JARDINES M2 45,958 45,958 45,958 45,958 45,958APNOP 9002 3999999 5000939 17 055 0125 1 Mantenimiento de Parques y Jardines. M2 9,731 9,731 9,731 9,731 9,731

APNOP 9002 3999999 5000939 17 055 0125 2 Mantenimiento de Plazas y Malecones en el distrito. M2 34,977 34,977 34,977 34,977 34,977

APNOP 9002 3999999 5000939 17 055 0125 3 Mantenimiento del Vivero y Teatrin M unicipal. M2 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250

Acción 24,820 6,120 6,188 6,256 6,256

Campaña 3 1 0 2 0

Acción 24,820 6,120 6,188 6,256 6,256

Campaña 3 1 0 2 0

APNOP 9002 3999999 5001175 05 014 0031 1Control y operación en puestos fijos y rondas urbanas para garantizar laseguridad en el distrito. Acción 24,820 6,120 6,188 6,256 6,256

APNOP 9002 3999999 5001175 05 014 0031 2 Campaña de seguridad para inculcar a los vecinos la importancia de comunicar lapresencia de personas sospechosas o de algún acto delictivo.

Campaña 2 1 0 1 0

APNOP 9002 3999999 5001175 05 014 0031 3Campaña de seguridad vial dirigida a mejorar el transporte urbano y preveniraccidentes de transito.

Campaña 1 0 0 1 0

Acción 132 33 33 33 33

Atención 1,200 300 300 300 300

Acción 132 33 33 33 33

Atención 1,200 300 300 300 300

APNOP 9002 3999999 5001038 05 016 0035 1Coordinaciones conjuntas con las instituciones involucradas para elconocimiento y evacuación de la población ante un desastre y/o tsunami.

Acción 120 30 30 30 30

APNOP 9002 3999999 5001038 05 016 0035 2Promoción y capacitación a los vecinos voluntarios en temas de defensa civil, através de charlas y folletos prácticos en los temas de sismo y tsunamis.

Acción 12 3 3 3 3

APNOP 9002 3999999 5001038 05 016 0035 3Atención de los expedientes, documentos y denuncias, con la finalidad derealizar inspecciones técnicas básicas en locales públicos y privados, conelaboración del informe técnico y emisión de certificados y/o constancias.

Atención 1,200 300 300 300 300


SUBP

ROGR

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Nº

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ÓN

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ANUAL

META FÍSICA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA


META PROGRAMADA


UNIDAD DE MEDIDA


CATE

GO

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PRO

GRA

MA

PPTO

CENTRO DE COSTO: 1431 DEFENSA CIVIL

ACTIVIDAD: 5001175 SERENAZGO


CENTRO DE COSTO: 1430 DIVISIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

ACTIVIDAD: 5001038 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES


58


I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIM ESTRE IV TRIM ESTRE

ACTIVIDAD: 5001059 PROGRAMA DEL V ASO DE LECHE

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Ración 31,110 7,735 7,735 7,820 7,820

CENTRO DE COSTO 1527 PROGRAM A V ASO DE LECHE Ración 31,110 7,735 7,735 7,820 7,820

APNOP 9002 3999999 5001059 23 051 0115 1 Preparación y distribución de una ración alimentaria a los beneficiarios delPrograma Vaso de Leche.

Ración 31,110 7,735 7,735 7,820 7,820

ACTIVIDAD: 5001269 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PAN TBC

CENTRO DE COSTO 1522 PROGRAMA DE COMPLEM ENTACIÓN ALIM ENTARIA Unidad 36 36 0 0 0

APNOP 9002 3999999 5001269 03 011 0019 1 Proporcionar bolsa de alimentos a beneficiarios del programa, buscandoincrementar los niveles nutricionales de los mismos.

Unidad 36 36 0 0 0

ACTIVIDAD: 5000991 OBLIGACIONES PREV ISIONALES

CENTRO DE COSTO 1140 OBLIGACIONES PREVISIONALES Documento 14 3 3 4 4

APNOP 9002 3999999 5000991 24 052 0116 1 Elaboración de planillas de pensionistas. Documento 14 3 3 4 4


CATE

GORI

A

PROG

RAM

A

PPTO

ANUAL

META FÍSICA

META PROGRAM ADA

META PROGRAMADA


M ETA PROGRAMADA


UNIDAD DE M EDIDA


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SUBP

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.

Nº


59


6.2 METAS FÍSICAS A NIVEL DE PROYECTOS.

RESUMEN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE PROYECTOS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

APNOP 2 000055 Mejoramiento de Parques 18910 Remodelación de Parque.Gerencia de Servicios a laCiudad.

Unidad 1 300,000

APNOP 2 000291 Infraestructura Turística 13832 Remodelación de Malecón. Gerencia de Desarrollo Local. M2 3,000 500,000

APNOP 2 005816Construcción y Equipamiento de Mini ComplejoDeportivo

17386 Implementación Deportiva. Gerencia de Desarrollo Local. Unidad 1 200,000

APNOP 2 006679Construcción y Equipamiento de Mini ComplejoDeportivo

23605 Construcción de Mini Complejo. Gerencia de Desarrollo Local. Unidad 2 300,000

APNOP 2 011201 Mejoramiento de Centros Educativos 26272 Forta lecimiento de Capacidades. Gerencia de Servicios Sociales Beneficiario 150 400,000

APNOP 2 011477 Mejoramiento de Vías 13838 Remodelación de Pasajes. Gerencia de Desarrollo Local. M2 700 320,000

APNOP 2 013237 Rehabilitación de Pistas y Veredas 07418 Rehabilitación de Pistas y Veredas. Gerencia de Desarrollo Local. Unidad 1 60,000

APNOP 2 014550 Construcción y Equipamiento de Casa del AdultoMayor

21471 Construcción de Casa del Adulto Mayor. Gerencia de Desarrollo Local. Unidad 1 1,520,000

APNOP 2 017435 Implementación del Servicio de Serenazgo 12336 Implementación de Seguridad Ciudadana.Gerencia de Servicios a laCiudad.

Unidad 12 400,000

4,000,000TOTAL PROYECTOS

UNIDAD ORGÁNICAFINALIDAD PIA 2012META FÍSICA ANUAL

CATEGORIA PRESUP.

DENOMINACIÓN DE PROYECTO

60


INDICADORES DE GESTIÓN.

Nº NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO UNIDAD ORGÁNICA

1Tasa de aprobación de normatividad

municipalNº de dispositivos legales aprobados / Nº de

proyectos de dispositivos legales presentadosConcejo Municipal

2Tasa de rendimiento de l Concejo

Municipal Nº de Acuerdos de Concejo promulgados / Nº

de Sesiones de ConcejoConcejo Municipal

3 Tasa normativa de bienestar socialNº de ordenanzas aprobadas enfocadas al

bienestar social de la comunidad / Nº total de ordenanzas aprobadas

Alcaldía

4Nivel de eficacia de la emisión de los

instrumentos de gestión

Nº de Instrumentos de Gestión elaborados anual / Nº de Instrumentos de Gestión

Programados

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

5 Nivel de AtenciónNº de Solicitudes Atendidas / Nº Total de

SolicitudesOficina de Secretaría General y

archivo

6Grado de control al uso eficiente de

los recursos públicosNº de actividades de control ejecutadas / Nº de

actividades de control programadasÓrgano de Control Institucional

8Cobertura de atención a la población

del distrito en campañas de salud

(Número de pacientes atendidos en las campañas de salud / Población total del Distrito

de la Punta) *100Gerencia de Servicios Sociales

9 Gasto Social Recursos Ordinarios / Recursos TotalesGerencia de Desarrollo Humano y Comunicaciones/ Gerencia de

Servcios Sociales

10 Nivel de autonomia financieraRecursos Directamente Recaudados / Recursos

TotalesGerencia de Rentas

11 Recaudación Local Per - CápitaRecursos Directamente Recaudados e Impuestos

Municipales /Población del DistritoGerencia de Rentas

12 Índice de MorosidadContribuyentes M orosos / Total de

ContribuyentesGerencia de Rentas

INDICADORES DE GESTIÓN 2012

VII

61


Nº NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO UNIDAD ORGÁNICA

13 Dependencia de la Renta de Aduanas(Transferencia por Renta de Aduanas / Ingresos

Totales) * 100Oficina General de

Administración

14Dependencia de la Renta del

Foncomun(Transferencia por Foncomun / Ingresos Totales)

* 100Oficina General de

Administración

15 Nivel de Ejecución de IngresosEjecución de Ingresos Municipales / Presupuesto

Institucional ModificadoOficina General de

Administración

16 Eficacia del Gasto Ejecución del Gasto /Ejecución de IngresosOficina General de

Administración

17 Automatización Municpal Nº de Computadoras / Nº de PersonalOficina General de

Administración

18 Endeudamiento financiero Servicio de la Deuda / Gastos TotalesOficina General de

Administración

19 Incidencia del Gasto en Personal Gasto personal /Total de GastosOficina General de

Administración

20 Capacitación de Recursos HumanosNº de E mpleados Capacitados / Nº total de

EmpleadosOficina General de

Administración

22 Cobertura de recolecciónPoblación con Servicio /Población Total del

DistritoGerencia de Limpieza Pública y

Áreas Verdes

23 Eficiencia de Camión Recolector((Nº Total de Toneladas recolectadas por

Semana) / Capacidad del Camión X Nº de Viajes a Disposición Final en una Semana)*100

División de Limpieza Pública y Áreas Verdes

24Eficiencia en la Ejecución de Obras

PúblicasObras Ejecutadas / Total de Obras Gerencia de Desarrollo Local

25 Incidencia del Gasto en Inversión Gasto en Inversión / Total de Gastos Gerencia de Desarrollo Local

INDICADORES DE GESTIÓN 2012

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA · son de aplicación a las Entidades del Estado de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 28716, Ley ... lograr que La Punta sea un lugar