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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Página 1
CONTENIDO.
PRESENTACIÓN.
I. FINALIDAD.
II. BASE LEGAL.
III. MARCO INSTITUCIONAL.
Estructura orgánica de la gerencia de medio ambiente.
Organigrama de la gerencia de medio ambiente.
IV. ENFOQUE POR RESULTADOS.
V. DIAGNOSTICO ESTRATEGIO.
Visión ambiental al 2021.
Misión ambiental.
Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
.desde el punto de vista ambiental.
VI. OBJETIVOS ESTRATEGICOS.
VII. PLANES Y PROYECTOS.
VIII. PRESUPUESTO.
IX. CONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
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FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA GESTION.
ALCALDE DISTRITAL DE PILLCO MARCA
Sr. Alejandro Víctor Condezo Y Alvarado
GERENTE MUNICIPAL
ING. JOSE W.TUANAMA LAVI (e)
GERENTE DE MEDIO AMBIENTE
Ing. Glicerio Chávez Solórzano.
SUB GERENTE DE LIMPIEZA PÚBLICA
Prof. Ricardo Huaranga Padilla.
SUB GERENTE DE PARQUES Y JARDINES
Ing. Ricardo Muñasqui Ildefonso.
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FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN LA
EJECUCIÓN DEL PLAN.
Ing. Glicerio Chávez Solórzano.
GERENTE DE MEDIO AMBIENTE
Prof. Ricardo Huaranga Padilla
SUB GERENTE DE LIMPIEZA PÚBLICA
Ing. Ricardo Muñasqui Ildefonso.
SUB GERENTE DE PARQUES Y JARDINES
Asist. Tec. GERENCIA MEDIO AMBIENTE
Asist. Gertrudis Estela Sánchez Solis
Tec. Adm. I SUB GERENCIA LIMPIEZA PÚBLICA
Asist. Yanina Garay Sánchez.
Asist. Tec. SUB GERENCIA PARQUES Y JARDINES
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PRESENTACION
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PRESENTACION.
El Plan Operativo Institucional de la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad
Distrital de Pillco Marca para el Año Fiscal 2016, es un documento de gestión que
permite articular y coordinar las actividades programadas en la Gerencia de Medio
Ambiente a través de sus Unidades Orgánicas, en el marco de los objetivos
institucionales que prioriza la Alta Dirección.
Para la elaboración del presente documento, se ha tomado en cuenta las premisas
establecidas en el Plan de Desarrollo Concertado al 2017, los instrumentos de gestión
ambiental del municipio, las actividades priorizadas por cada sub gerencia, las mismas
que orientarán el accionar de la Gerencia.
Las actividades consideradas para el Año Fiscal 2015, se han orientado al logro de
nuestra misión: “Somos una institución proactiva que brinda servicios públicos
eficientes, promoviendo paradigmas modernos que nos permitan alcanzar el
desarrollo integral del distrito, con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos,
teniendo como pilares la eficiencia y transparencia”, y poniendo un énfasis particular
en las acciones orientadas al cumplimiento del compromiso asumido con el desarrollo
de nuestro distrito.
La Gerencia Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, ha
elaborado el Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2016, conforme a los
términos de referencia recomendadas por la Gerencia Municipal, disposiciones y
lineamientos establecidos en el marco legal de nuestro país.
La elaboración de este documento fue posible gracias a la coordinación e información
proporcionada por las sub gerencias de: Limpieza Pública como también Parques y
Jardines, a quienes expresamos nuestro reconocimiento.
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FINALIDAD
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I. FINALIDAD.
El Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2016, formulado por la
Gerencia de Medio Ambiente, tiene por finalidad los siguientes:
Concertar y armonizar las actividades programadas para su desarrollo
conjuntamente con las sub gerencias que son parte de la Gerencia de Medio
Ambiente.
Programar y planificar programas, proyectos y actividades a ser
desarrolladas a corto y largo plazo según las necesidades que se requiera
dentro del ámbito distrital.
Asegurar la racionalidad del gasto en la gestión municipal mediante el
eficiente y eficaz uso de los recursos públicos disponibles para el logro de los
objetivos institucionales.
Establecer el cronograma de ejecución de los proyectos y actividades
consideradas para el ejercicio 2016.
Medir los resultados que al final del año fiscal se pretende alcanzar.
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BASE LEGAL
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II. BASE LEGAL.
La formulación del Plan Operativo Institucional, contempla como marco legal:
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización
Decreto Legislativo Nº 776 – Ley de Tributación Municipal.
Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Modificatoria
Ley Nº 29298.
Decreto Supremo Nº 142-2009-EF/76.01 – que aprueba el Reglamento de la
Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Resolución Directoral Nº 014-2010-EF/76.01 que aprueba la Directiva Nº
003-2010-EF/76.01
“Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector
Público”.
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de
Pillco Marca.
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MARCO INSTITUCIONAL
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III. MARCO INSTITUCIONAL.
Con la creación de la Gerencia del Medio Ambiente, se modificó el
marco institucional ambiental que se había establecido en la Municipalidad
Distrital de Pillco Marca, hasta entonces se había caracterizado como una
unidad sectorializado de limpieza pública dependiente de la Gerencia de
Desarrollo social. Actualmente, tenemos a la Gerencia de Medio Ambiente,
considerado dentro de la Estructura Orgánica Municipal como un Órgano de
Línea con una estructura orgánica compuesta por las Sub Gerencias de
Limpieza Pública, Parques y Jardines, las dos primeras operando y
desarrollando actividades propias a sus funciones.
La Gerencia de Medio Ambiente, tiene la responsabilidad de direccionar
y dirigir la gestión ambiental en todo el distrito, este es un reto que debemos
asumir a fin de articular a la Municipalidad dentro de la política del sistema
nacional de gestión ambiental. Bajo este contexto y de acuerdo a sus
funciones, ha creado la Comisión Ambiental Regional Municipal como un
Órgano de Coordinación y Concertación de la política ambiental a nivel del
distrito.
La Gerencia de Medio Ambiente, para el cumplimiento de sus objetivos
tiene considerado su diseño organizacional, teniendo en cuenta la naturaleza
de sus actividades, volumen de operaciones y en base al criterio de
racionalidad, asumiendo la siguiente estructura de organización:
Estructura Orgánica de la Gerencia de Medio Ambiente.
Sub Gerencia de Limpieza Pública.
Sub Gerencia de Parques y Jardines.
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ORGANIGRAMA DE LA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE.
CONCEJO MUNICIPAL
ALCALDIA
GERENCIA
MUNICIPAL
GERENCIA
DE MEDIO AMBIENTE
SUB GERENCIA
DE PARQUES Y JARDINES
SUB GERENCIA
DE LIMPIEZA PÚBLICA
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ENFOQUE POR
RESULTADOS
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IV. ENFOQUE POR RESULTADOS. Con este enfoque, el objetivo de la gestión para resultados en el
municipio consistirá en implementar la capacidad de que cada gerencia
logre su efectividad en la ejecución de las acciones programadas y que
estas a su vez puede ser medidas confiablemente, de modo que pueda ser
compartida con todos los actores involucrados, de manera oportuna y
eficaz.
En el marco del Enfoque por Resultados, se han definido metas a
alcanzar hacia el 2016 en cada uno de los resultados priorizados, para esto
se tendrá que implementar instrumentos o herramientas de evaluación de
alineamiento que conecten lo estratégico con lo operativo y definir
parámetros funcionales que permitan incrementar la capacidad de
seguimiento de las actividades.
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DIAGNOSTICO
ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
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V. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.
El distrito de Pillco Marca, en el ámbito de su jurisdicción cuenta con dos
zonas bien diferenciadas, la zona urbana y la zona rural.
El área urbana con una gran afluencia de personas migrantes
principalmente de zonas rurales de Huánuco y de la región Pasco,
asentados en el distrito, ha hecho de que haya un crecimiento muy
acelerado sin que el gobierno local tome las medidas de ordenamiento
urbano y la implementación de los servicios básicos agua, desagüe y otros
servicios. Además sobresale el gran número de construcciones de edificios
que definen procesos de reconversión urbana y aceleran el proceso de
cambio en la tipología de la vivienda y en la densidad poblacional en el
distrito. Estos cambios trae consigo una serie de problemas desde el punto
de vista ambiental, donde las familias generan en sus domicilios grandes
volúmenes de residuos sólidos, que muchas veces la capacidad de
recolección sea deficiente por falta de una suficiente infraestructura
logística para este servicio. También el crecimiento de zonas urbano
marginales, donde la carencia de los servicios básicos no existe, es allí
donde se produce la mayor contaminación atentando la salud ambiental y
humana.
En el área rural, la organización territorial está compuesta por centros
poblados con gobiernos municipales delegados, pueblos, caseríos y
comunidades campesinas, en estos ámbitos, la población todavía conserva
y trata de recuperar los recursos naturales como son: las escasas fuentes
de agua a través de los riachuelos, los ojos de agua, los pequeños
bosquetes de especies nativas, y los espacios paisajísticos. También
incluyen la protección de algunas especies faunísticas.
El Gobierno Municipal de Pillco Marca, en estos dos años de Gestión
viene trabajando en forma planificada y eficaz para impulsar el
fortalecimiento institucional y desarrollo local, proceso en que busca
equilibrar en forma ordenada el crecimiento urbano, considerando dentro
de esto el desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente para
una vida saludable de la población.
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Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
desde el punto de vista ambiental.
VISION AMBIENTAL AL 2021.
MISION AMBIENTAL.
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Análisis Interno: Fortalezas y Debilidades.
Las fortalezas y debilidades identificadas y ajustada técnicamente desde el
punto de vista ambiental son las siguientes:
Diagnostico Estratégico. Eje de Política 1.
GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES:
FODA
Sub Ejes
FORTALEZAS
DEBILIDADES
A. Ecosistemas
Predisposición de la Municipalidad de Pillco Marca en la conservación de los ecosistemas, dentro del ámbito de su jurisdicción.
Limitado mecanismos de cooperación técnica en materia de conservación de ecosistemas en el distrito de Pillco Marca.
B. Mitigación y
adaptación al
cambio
climático
Aporte e interés de la Municipalidad de Pillco Marca para el uso de tecnologías limpias.
Extensas áreas verdes en el Distrito que sirven como pulmón tanto para Pillco Marca como para las zonas próximas al distrito, que logran compensar los posibles efectos de la contaminación atmosférica.
Escasa participación de la población para la conservación del ambiente y mitigación del cambio climático.
C. Cuencas
hidrográficas
y suelo
Interés de la Municipalidad en acondicionar planes para un manejo racional y equitativo del recurso hídrico y edáfico
Limitado manejo integral de las cuencas hidrográficas con criterios de sostenibilidad del recurso agua y suelo en el ámbito del distrito de Pillco Marca.
D. Diversidad
Biológica
Establecimiento de normas para la conservación efectiva de la biodiversidad
Escaza inclusión de planes, programas y proyectos concernientes a la conservación de la biodiversidad en el distrito de Pillco Marca.
E. Bioseguridad
Informar y educar a la población, productores y comercializadores sobre las consecuencias de consumo de alimentos genéticamente modificados.
Desconocimiento de los agricultores sobre la alteración genética de los cultivos y plantas nativas por introducción de productos transgénicos.
F. Ordenamiento
territorial
Voluntad por parte del gobierno local para la implementación de una ZEE y ordenamiento territorial en el distrito de Pillco Marca
Inadecuada gestión de ordenamiento territorial a nivel urbano y rural.
Crecimiento no planificado de la ciudad.
G. Bosques
Apoyo de la municipalidad de Pillco Marca en el desarrollo de planes para el Manejo Forestal Sostenible (MFS),
Inexistencia de planes y programas de manejo y uso adecuado de los bosques en el Distrito de Pillco Marca.
Limitado equipo técnico en la ejecución de los planes y programas de manejo y uso adecuado de los bosques.
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Eje de Política 2. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
FODA
Sub Ejes
FORTALEZAS
DEBILIDADES
A. Calidad del
agua y suelo
Voluntad por parte de la municipalidad de implementar programas de monitoreo de la calidad de agua y suelos.
Establecimiento de mecanismos de mejora de la calidad de agua y suelo.
Inexistencia de instrumentos de medición de calidad de aguas y suelo.
Limitado acceso al agua potable para población.
Consumo de agua en condiciones sanitarias inadecuadas por parte de la población.
Malas prácticas agrícolas por parte de la población productora.
B. Residuos
sólidos
La Municipalidad de Pillco Marca cuenta con un programa de limpieza pública para la recolección de residuos solidos
La Municipalidad de Pillco Marca cuenta con un programa de segregación de RR.SS.
Escaso presupuesto municipal que no cubre la totalidad de las necesidades para un eficiente servicio de recolección de residuos sólidos.
Limitada maquinaria y vehículos usados para brindar un mejor servicio de recolección de residuos sólidos a la comunidad
No se cuenta con áreas de terreno para relleno sanitario e industrialización de los residuos sólidos con fines de minimizar la contaminación ambiental
Escasa participación de la población en acciones para la gestión y manejo de RR.SS.
Falta de programas de capacitación y motivación efectiva al personal, dirigidos a mejorar el servicio de limpieza pública.
C. Áreas verdes
Decisión política de la Autoridad Municipal a la concentración y la negociación para mantener el medio ambiente saludable.
Programa de mejoramiento del ornato público, arborización en avenidas y embellecimiento de parques y jardines por parte de la municipalidad de Pillco Marca.
Escaso presupuesto municipal que no cubre las necesidades mínimas para contratos de servicios no personales para mantenimiento
Desinterés de la población por el ornato público y en el cuidado de las áreas verdes del distrito.
Falta de cultura ambiental para cumplir con el objetivo.
D. Desarrollo
urbano
sostenible
La municipalidad cuenta con normas que permiten el ordenamiento de las viviendas y actividades económicas que permiten el desarrollo urbano ordenado y sostenible.
El incumplimiento de las normas por parte de la población.
Escasas estrategias para hacer cumplir las normas que permiten un desarrollo urbano ordenado y sostenible.
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Eje de política 3.
GOBERNANZA AMBIENTAL
FODA
Sub Ejes
FORTALEZAS
DEBILIDADES
A. Cultura,
educación y
ciudadanía
ambiental
Voluntad de la Municipalidad de trabajar articuladamente con las Instituciones Educativas e implementar proyectos de innovación de materia ambiental.
Docentes comprometidos en implementar la educación ambiental como tema transversal en los instrumentos pedagógicos.
La Municipalidad está dispuesta a impulsar la ejecución de proyectos educativos ambientales en bien de mejorar la calidad educativa y formar ciudadanos responsables con su ambiente.
Docentes que no cuentan con capacitaciones permanentes en educación ambiental.
Escasa comunicación entre las Instituciones Educativas y el Municipio de Pillco Marca, fomentado el trabajo desarticulado.
Escaso interés de la población en participar en campañas de concientización.
Los alumnos no tienen una formación e identidad cultural básica sobre el tema ambiental en el nivel inicial, primario y secundario.
B. Institucionali-
dad.
La Municipalidad cuenta con una Gerencia de Medio Ambiente para la eficiente gestión ambiental.
Predisposición de la sociedad civil organizadas para participar en la gestión ambiental dirigido por el Municipio de Pillco Marca.
Escaso grupo técnico especializados que contribuya a mejorar la gestión ambiental de la Municipalidad de Pillco Marca.
Débil fortalecimiento de las organizaciones ambientales del Distrito.
Análisis Externo: Oportunidades y Amenazas.
Diagnostico Estratégico.
Eje de Política 1. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES:
FODA
Sub Ejes
OPORTUNIDADES AMENAZAS
A. Ecosistemas
Diversidad y disponibilidad de recursos naturales como potencialidad para promover el desarrollo del Distrito.
Deterioro y pérdida de las unidades ecológicas.
Ampliación de la frontera agrícola y pecuaria sin planificación.
B. Mitigación y
adaptación al
cambio
climático
Aprovechamiento de las épocas de lluvia para la captación y almacenamiento de agua para el uso en épocas de sequía.
Incremento de las condiciones climáticas adversas, lluvias, sequia, granizada, heladas, trayendo como consecuencia perdidas económicas a los productores de Pillco Marca
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C. Cuencas
hidrográficas
y suelo
Aprovechamiento del recurso hídrico y suelo para el desarrollo socio económico de la población
Perdida de propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo por el mal manejo por parte de la población
Contaminación de cuencas por las actividades antropogénicas.
D. Diversidad
Biológica
Proceso de implementación de la Estrategia y Plan de Acción de la Diversidad Biológica En el Distrito de Pillco Marca
Perdida de la diversidad biológica por alteraciones de sus ecosistemas.
E. Bioseguridad
Promover la agricultura orgánica para lograr un crecimiento económico en los productores del Distrito de Pillco Marca
Libre ingreso de productos transgénicos al mercado.
F. Ordenamiento
territorial
Disposición adecuada de los territorios y la disminución de los conflictos sociales.
Deterioro de los ecosistemas por el uso inadecuado de los terrenos a falta de un OT.
G. Bosques
Oportunidad de utilizar los bienes y servicios que nos brindan los bosques
Disposición exclusiva de áreas para uso forestal.
Indiscriminada deforestación por parte de los pobladores.
Perdida de áreas boscosas y cobertura vegetal.
Eje de Política 2. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL.
FODA
Sub Ejes
OPORTUNIDADES AMENAZAS
A. Calidad del
agua y suelo
Reducción de las enfermedades relacionadas con la calidad de agua y suelo en la población del Distrito de Pillco Marca.
Perdida de especies acuáticas y edáficas
B. Residuos
sólidos
Generación de ingresos económicos aprovechando los residuos reciclables.
Reducción de gastos en el manejo de RR.SS.
Reutilización de la materia orgánica para el mejoramiento de los parques y jardines.
Contaminación del agua suelo y aire por un mal manejo de los RR.SS.
C. Áreas verdes Belleza escénica y áreas definidas
para uso recreacional y deportiva.
Disminución de las áreas destinadas a parques y jardines.
D. Desarrollo
urbano
sostenible
Promover una ciudad ordenada y ecológica que permita el desarrollo económico respetando el ambiente.
Crecimiento desordenado de la población urbana.
Conflictos por incumplimiento de las normas.
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Eje de política 3.
GOBERNANZA AMBIENTAL..
FODA
Sub Ejes
OPORTUNIDADES AMENAZAS
A. Cultura,
educación y
ciudadanía
ambiental
Entidades públicas y privadas dispuestas a desarrollar capacitaciones en materia de educación ambiental para los docentes del distrito, a través de convenios.
Contar con instituciones educativos que implementen y ejecuten proyectos educativos ambientales convirtiéndose en instituciones con banderas verdes.
Ciudadanos insensibles e inconscientes que contribuyen en la contaminación y deterioro del ambiente.
Docentes desactualizados en educación ambiental, que contribuye a la formación de ciudadanos irresponsables con su ambiente
B. Institucionali
dad
Acción de la sociedad civil para apoyar el desarrollo y consolidación de la Gestión Ambiental de la Municipalidad.
Conflictos socio-ambientales que entrampen la gestión Ambiental.
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OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
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VI. OBJETIVOS ESTRATEGICOS.
La Municipalidad Distrital de Pillco Marca, para lograr la visión al 2016 ha
desarrollado los Ejes Estratégicos establecidos en la propuesta de la Agenda
Ambiental:
EJES ESTRATEGICOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Gestión sostenible de los recursos naturales
Actualizar la información para conocer el estado de los ecosistemas en el distrito
Recuperar y proteger los ecosistemas del Distrito de Pillco Marca
Generar el cambio de conciencia en la población de Pillco Marca para afrontar los posibles consecuencias del cambio climático
Recuperar y proteger las micro cuencas hidrográficas del distrito
Actualización de los datos de potencialidades existentes en la cuenca
Conservar la biodiversidad faunística y florística existente en el Distrito de Pillco Marca
Conservar la agro biodiversidad nativa del distrito de Pillco
Recuperar las áreas que han sido depredadas por la agricultura insostenible
Realizar la distribución adecuada de los territorios, para fomentar la armonía entre la población del distrito de Pillco Marca.
Gestión integral de la calidad ambiental
Recuperar las propiedades de los suelos degradados del distrito de Pillco Marca
Reducir la contaminación de los cuerpos de agua en el distrito de Pillco marca
Realizar la adecuada disposición y manejo de los residuos sólidos en el distrito de Pillco Marca
Fomentar la conservación de las áreas verdes en el Distrito de Pillco Marca
Desarrollo urbano sostenible
Gobernanza ambiental
Elevar la conciencia de la población y fomentar la educación ambiental en todos los niveles educativos
Lograr que las autoridades definan proyectos y presupuestos para atender los problemas ambientales aprovechando las potencialidades ambientales
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PLANES Y PROYECTOS
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VII. PLANES Y PROYECTOS.
La Gerencia de Medio Ambiente, de acuerdo a su plan de acción tiene
considerado la formulación y ejecución y puesta en marcha de planes y proyectos;
estos tienen como objetivo contribuir a mejorar las condiciones ambientales del
distrito de Pillco Marca.
Plan de manejo de residuos solidos
Plan de fortalecimiento de capacidades ambientales
Plan estratégico de manejo de recursos naturales
Plan de manejo de conservación de cuencas hidrográficas
Plan piloto de segregación de residuos solidos
Plan de mejoramiento de parques y jardines
Plan de habilitación de áreas verdes
Proyecto de inversión pública para la forestación del distrito de Pillco Marca
Proyecto de inversión pública para la instalación de un relleno sanitario y
planta de procesamiento de residuos solidos
Proyecto de inversión pública instalación de un vivero forestal ornamental
municipal.
Proyecto de inversión pública para la ZEE del distrito de Pillco Marca
Proyecto de inversión pública para la recuperación de áreas verdes en zona
urbana del distrito.
Proyecto de inversión pública para mejoramiento de la infraestructura del
parque ovalo de Cayhuayna
Proyecto de inversión pública para mejoramiento de la infraestructura del
parque Hermilio Valdizan
Proyecto de inversión pública para mejoramiento de la infraestructura del
parque las flores
Proyecto de inversión pública para mejoramiento de la infraestructura del
parque Kawachi.
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PRESUPUESTO.
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VIII. PRESUPUESTO.
PREVISIÓN DE GASTOS DE LA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE.
CODIGO DE GASTOS
DETALLE DE GASTOS FONCOMUN RDR TOTAL
Gerencia de Medio Ambiente
S/. 48,096.00
S/. 12,100.00
S/. 60,196.00
2 . 1 . 1 1 . 1 6 Personal contratado - régimen laboral de gerentes público (Gerente)
26,400.00
2 . 1 . 1 1 . 1 2 personal administrativo nombrado -(régimen público) Secretaria
10,848.00
2 . 1 . 1 1 . 1 3 personal con contrato a plazo fijo (régimen laboral público) Asistente
10,848.00
2 . 3 . 1 5 . 1 Materiales y útiles de oficina 2,500.00
2 . 3 . 2 7 . 5 2 Propina para practicantes 3,600.00
2 . 6 . 3 2 . 3 1 Equipos computacionales 3,000.00
2 . 6 . 3 2 . 1 2 mobiliario 3,000.00
Sub Gerencia de Limpieza pública
S/. 738,123.00
S/. 34,434.70
S/- 77,2557.70
2. 1. 1 1. 1 6 Personal contratado - régimen laboral de gerentes publico Sub Gerente
24,000.00
2. 1. 1 1. 1 2 personal administrativo nombrado -(régimen público)Secretaria
15,600.00
2. 1 . 1 1 . 1 3 personal con contrato a plazo fijo (régimen laboral público) Chofer
12,000.00
2 . 1 . 1 8 . 2 1 Obreros con contrato a plazo fijo 240,000.00
2 . 3 . 1 1 . 1 1 Alimentos y bebidas para consumo humano (Refrigerio para faenas sabatinas. Leche para personal obrero de limpieza pública.
13,912.00
2 . 3 . 1 3 . 1 1 Combustibles y carburantes 189,567.00
2 . 3 . 1 5 . 1 Materiales y útiles de oficina 5,356.30
2 . 3 . 1 8 . 1 2 Medicamentos 534.00
2 . 3 . 1 5 . 3 1 Aseo limpieza y tocador 12,886.40
2 . 3 . 2 5 . 1 2 Alquiler de vehículo 53,210.00
2 . 3 . 2 4 . 1 3 Servicio de mantenimiento de vehículo
19,800.00
2 . 3 . 1 7 . 1 1 Enseres 1,746.00
2 . 3 . 1 2 . 1 1 Vestuario, accesorios y prendas diversas
25,862.00
2 . 3 . 1 6 . 1 1 Repuestos y accesorios de vehículos
63,044.00
2 . 3 . 2 5 . 1 99 Alquiler de otros bienes y activos (relleno sanitario municipal. Hco)
95,040.00
Sub Gerencia de Parques y Jardines
S/. 19,9740.00
S/. 37,656.00
S/. 23,7396.00
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2 . 1 . 1 1 . 1 6 Personal contratado - régimen laboral de gerentes público (Sub Gerente)
24,000.00
2 . 1 . 1 1 . 1 3 personal con contrato a plazo fijo (régimen laboral público) Asistente
15,600.00
2 . 1 . 1 8 . 2 1 Obreros con contrato a plazo fijo 156,000.00
2 . 3 . 1 5 . 1 Materiales y útiles de oficina 1,711.00
2 . 6 . 3 2 . 3 1 Equipos computacionales 2,000.00
2 . 3 . 1 3 . 1 1 Combustibles y carburantes 4,232.75
2 . 3 . 2 4 . 1 3 Servicio de mantenimiento de vehículo
11,669.00
2 . 3 . 1 7 . 1 1 Enseres 11,844.00
2 . 3 . 1 2 . 1 1 Vestuario, accesorios y prendas diversas
9,110.00
2 . 3 . 1 99 . 1 1 Herramientas 8,295.00
2 . 6 . 6 1 . 1 7 Semillas y almácigos 43,885.00
2 . 3 . 1 10 . 1 4 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares
14,160.00
2 . 3 . 2 4 . 1 5 Maquinas 25,200.00
2.3.22.4.4 Servicios de impresión 500.00
Sub Gerencia de Gestión Ambiental
S/. 59,664.00
S/. 3,887.00
S/. 6,3551.00
2 . 1 . 1 1 . 1 6 Personal contratado - régimen laboral de Gerentes Público (Sub Gerente)
17,628.00
2 . 1 . 1 1 . 1 3 personal con contrato a plazo fijo (régimen laboral público) Asistente
10,848.00
personal con contrato a plazo fijo (régimen laboral público) Asistente
10,848.00
2 . 1 . 1 8 . 2 1 Obreros con contrato a plazo fijo 20,340.00
2 . 3 . 1 5 . 1 Materiales y útiles de oficina 1,487.00
2 . 6 . 3 2 . 3 1 Equipos computacionales 2,400.00
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GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Página 30
CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES
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GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Página 31
IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. ORGANO : EJECUTIVO GERENCIA : GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE.
OBJETIVO : Ejecución de planes/programas/proyectos/actividades contenidos en el Plan Operativo PLANES/PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL META PROGRAMADA TRIMESTRAL RESPONSABLE
I II III IV Tramite documentario
Recepción y atención de documentos Administrativos Interno y Externo Documento 600 150 150 150 150 Ing. GLICERIO CHAVEZ SOLORZANO
GERENTE DE MEDIO AMBIENTE Asist.
Elaboración de Informes y Documentos para la Alta Dirección y otros Documento 400 100 100 100 100
Coordinación interna y multisectorial sobre asuntos ambientales
Coordinación de actividades con la Alta Dirección Actividad 40 10 10 10 10
Coordinación con instituciones públicas e I.E para el cumplimiento de actividades del calendario ambiental
Actividad 20 5 5 5 5
Coordinación de actividades con las SGLP , SGPJ y SGGA Actividad 60 15 15 15 15
Reuniones de coordinación con la Comisión Regional de Salud Ambiental actividad 12 3 3 3 3
Reuniones e coordinación con la Fiscalía ambiental Actividad 8 2 2 2 2
Formulación de directivas, normas e instrumentos de gestión ambiental
Elaboración de directivas y normas ambientales municipal Documento 4 1 1 1 1
Elaboración de planes ambientales Documento 4 1 1 1 1
Supervisión y monitoreo de actividades de las sub gerencias
Inspección de las actividades desarrolladas por las sub gerencias Actividad 40 10 10 10 10
Supervisar la recolección hasta la disposición final de los residuos sólidos urbanos
Actividad 8 2 2 2 2
Supervisión del manejo y mantenimiento de parques y jardines en el área urbano del distrito
Actividad 8 2 2 2 2
Actividades para protección de la salud ambiental
Programación de jornadas de limpieza por la salud ambiental con la población organizada del distrito
Actividad 4 1 1 1 1
Programación de jornadas de limpieza por la salud ambiental en el distrito con el personal de la municipalidad
Actividad 12 3 3 3 3
Fortalecimiento de capacidades para la sensibilización y cultura ambiental
Programación y desarrollo de eventos de capacitación para docentes y alumnos de los I.E. del distrito
Actividad 12 3 3 3 3
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GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Página 32
Programación y desarrollo de eventos de capacitación a la población urbana del distrito sobre protección y conservación del medio ambiente.
Actividad 4 1 1 1 1
Programación y desarrollo de eventos de capacitación en zonas rurales Actividad 4 1 1 1 1
Realizar campañas de difusión sobre el medio ambiente a través de medios radiales y televisivos
Actividad 8 2 2 2 2
Arreglos interinstitucionales
Propuestas de firma de convenios interinstitucionales documento 4 1 1 1 1
Gestión de proyectos de inversión pública
Propuesta para la elaboración de perfiles de proyectos documento 4 1 1 1 1
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ORGANO : EJECUTIVO GERENCIA : SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA.
OBJETIVO : Ejecución de planes/programas/proyectos/actividades contenidos en el Plan Operativo PLANES/PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL META PROGRAMADA TRIMESTRAL RESPONSABLE
I II III IV Tramite documentario PROF. RICARDO HUARANGA
PADILLA
SUB GERENTE DE LIMPIEZA PÚBLICA. Asist. Estela Sánchez Solis.
Recepción y atención de documentos Administrativos Interno y Externo Documento 600 150 150 150 150
Elaboración de Informes y Documentos para la Gerencia, Alta Dirección y otros
Documento 600 150 150 150 150
Ordenamiento de acervo documentario Documento 1 - - - 1
Limpieza publica
Recolección traslado y disposición final de residuos solidos Actividad 305 76 76 77 76
Limpieza y ornato de la ciudad
Jornadas de limpieza y mantenimiento de canales de riego con la población Actividad 12 3 3 3 3
Jornadas de limpieza de botaderos de residuos sólidos con personal de limpieza pública
Actividad 24 6 6 6 6
Jornadas de limpieza y habilitación de calles con personal de limpieza pública Actividad 100 25 25 25 25
Jornadas de limpieza y habilitación de calles con todo el personal de la MDPM Actividad 8 2 2 2 2
Jornadas de limpieza de las riberas del río para control de simúlidos Actividad 2 2
Medidas de salud y seguridad ocupacional del personal de limpieza pública
Control de salud de los trabajadores de limpieza pública Actividad 4 1 1 1 1
Adquisición y dotación de vestimenta de trabajo a los trabajadores de limpieza pública
Actividad 2 1 1
Adquisición de materiales para la implementación de la seguridad de la salud de los trabajadores de limpieza pública
Actividad 2 1 1
Fortalecimiento de capacidades para los trabajadores de limpieza pública
Charlas y orientación para el manejo de residuos sólidos al personal de limpieza pública
Actividad 4 1 1 1 1
Apoyo logístico a la población
Apoyo con maquinaria Actividad 30 6 6 9 9
Otras actividades de apoyo
Apoyos varios Actividad 30 6 6 9 9
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ORGANO : EJECUTIVO. GERENCIA : SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES.
OBJETIVO : Ejecución de planes/programas/proyectos/actividades contenidos en el Plan Operativo
PLANES/PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
META PROGRAMADA TRIMESTRAL RESPONSABLE
I II III IV Infraestructura de protección de parques y jardines Ing. Ricardo Muñasqui Ildefonso.
SUB GERENTE DE PARQUE Y JARDINES. Asist. Yanina Garay Sánchez
Construcción de sardineles en el parque Hermilio Valdizan ml 200 200
Construcción de sardineles en el parque Las Flores ml 200 200
Construcción de sardineles en el parque Kawachi ml 100 200
Construcción de sardineles en el parque Ovalo de Cayhuayna ml 500 200 200 100
Mejoramiento ornamental de parques y jardines
Siembra de grass en el parque Hermilio Valdizan m2 100 50 50
Siembra de grass en el parque las flores m2 100 50 50
Siembra de grass en el parque Kawachi m2 50 25 25
Siembra de grass americano en Avenida Universitaria. m2 1000 200 400 400
Siembra de flores en jardín municipal m2 20 20
Siembra de flores en ovalo Cayhuayna m2 50 25 25
Siembra de plantas ornamentales en parques unidad 200 50 50 50 50
Pintado de reservorio Actividad 1 1
Pintado de tallo de árboles Actividad 2 1 1
Arborización de avenidas y calles
Sembrío de ficus en Av. Universitaria Unidad 200 200
Sembrío de ficus en Avenidas y calles Unidad 300 100 100 100
Mantenimiento de parques y jardines
Poda de grass en avenidas Actividad 6 2 2 2
Poda de malezas en avenida Actividad 6 2 2 2
Poda de copa de árboles Actividad 6 2 2 2
Producción de plantones y flores
Producción de plantones forestales Unidad 500,000 250,00 250,00
Producción de plantones ornamentales Unidad 1,000 500 500
Producción de flores unidad 5,000 2500 2500
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Medidas de salud y seguridad ocupacional del personal de parques y jardines
Control de salud de los trabajadores de parques y jardines Actividad 4 1 1 1 1
Adquisición y dotación de vestimenta de trabajo a los trabajadores de parques y jardines
Actividad 2 1 1
Fortalecimiento de capacidades para los trabajadores de limpieza pública
Charlas y orientación para el manejo de parque y jardines al personal de parques y jardines
Actividad 4 1 1 1 1
Otras actividades de apoyo
Apoyos varios Actividad 20 5 5 5 5
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ORGANO: EJECUTIVO GERENCIA: SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
OBJETIVO: Ejecución de planes/programas/proyectos/actividades contenidos en el Plan Operativo PLANES/PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA META
ANUAL META PROGRAMADA TRIMESTRAL RESPONSABLE
I II III IV Tramite documentario
Recepción y atención de documentos Administrativos Interno y Externo Documento 100 25 25 25 25 SUB GERENTE DE GESTION AMBIENTAL Sec.
Elaboración de Informes y Documentos para la Alta Dirección y otros Documento 100 25 25 25 25
Gestión para la salud ambiental
Coordinación de actividades con la Comisión Ambiental Municipal (CAM) para implementación de las comisiones ambientales
Actividad 6 1 2 2 1
Coordinar con DIGESA- DIRESA la realización de control y reducción de la población de canes y roedores
Actividad 4 1 1 1 1
Ejecutar e impulsar acciones de vigilancia y control de los establecimientos de expendios de alimentos.
Actividades 4 1 1 1 1
Controlar y fiscalizar la emisión de humos, gases ruidos y demás contaminantes ambientales
Actividades 4 1 1 1 1
Controlar las crianzas de cerdos y animales menores en zonas urbanas acciones 8 2 2 2 2
Gestión integral de residuos aprovechables
Elaborar el Plan de gestión integral de residuos sólidos aprovechable Documento 1 1
Concurso de manualidades con organizaciones de base Actividad 2 1 1
Concurso de manualidades con alumnos de los I.E primarios y secundarios del distrito
Actividad 2 1 1
Formulación de directivas, normas para control de la contaminación del medio ambiente
Formulación de ordenanzas para control de la contaminación urbana Actividad 4 1 1 1 1
Fortalecimiento de capacidades para la gestión ambiental
Desarrollo de charlas ambientales con la población Actividades 20 5 5 5 5
Realizar campañas educativas de difusión sobre ecología urbana Actividades 8 2 2 2 2
Organizar en los colegios la formación de los comités ambientales Actividades 8 2 2 2 2
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