MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE … · LaGerencia de Planeamiento y Presupuesto, responsable de losprocesos de planificación, presenta la ... Sub Gerencia deRegistro Tributario

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANMARTÍN DE PORRES

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Pág.

~IUNIClPALlDAD DlSTIUTALDI! SAN MARTINDE PORRES

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(VI. FORMATOS DE EVALUACIÓN

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IV. RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INCENTIVOSA LA MEJORA DE LA GESTION y MODERNIZACIONMUNICIPAL

V. RESULT ADOS DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

el1lI. RESULTADO DEL PROCESO DE EJECUCION DE LAS

ACTIVIDADES

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PRESENT ACIÓN

1. OBJETIVO

11. METODOLOGÍA(

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INDlCE

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EVALUACiÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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El presente documento, incluye la ejecución de las Metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión

y Modernización Municipal del año 2014, de las metas 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 al 31 de diciembre

y lasmetas 1,2,3 y 4 al3l de julio del 2015.

(.

El proceso de la Evaluación Anual del POI 2015, ha implicado procesar y sistematizar

metodológicamente la información proporcionada por cada Órgano y Unidad Orgánica, así como

coordinar con los responsables de cada una de ellas; labores que permitieron obtener resultados sobre los

niveles de ejecución semestral y anual de las metas operativas de las actividades y proyectos

programados para el Año Fiscal 2015, cuantificando su grado de cumplimiento según la Estructura

Funcional en el marco de los objetivos institucionales, determinándose el grado de eficacia, eficiencia y

efectividad.

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('La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, responsable de los procesos de planificación, presenta la

"Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional (POI) 2015" de la Municipalidad Distrital de San

Martín de Porres (MDSMP).

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PRESENTACIÓN(

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~(UN(CIP"LJDAD DISTRlTALDE SANMARTIN DE PORRES

EVALUACiÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201 S!(~i(j

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;,. Formato Eva N° OI-B, presenta la Evaluación física mensual de actividades y proyectosal II Semestre.

Formato Eva N° 01: De evaluación física mensual de actividades y proyectos. Para la evaluaciónanual se materializa en los formatos siguientes:

A continuación se indican los formatos emitidos en la evaluación semestral:

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BAJO Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto. El rangode calificación es igualo menor al 49%

REGULAR Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto. El rango decalificación está entre el 50% a 75%

BUENOIndica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto. Elrango de calificación está entre el 76% a 99%

ÓPTIMOIndica que la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto alcanzó O superólo programado. Su rango de calificación es igualo mayor al 100%

Asimismo, se procede a la Evaluación Cualitativa donde se aplican "criterios de evaluación",establecidos. en la direc:~vaseñalada en el pá~Tafo.~nterior, los cuale: establecen rangos medidos f:~:0f;;-:;~~en porcentajes en función al avance en la ejecución de la meta física, tal como se expresan ~:.~:>/-\;;'i~continuación: fi2¡ \"';" \-¿-\\

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Asimismo, se efectúa la calificación cuantitativa de la ejecución de las actividades y/o proyectosde acuerdo a los lineamientos establecidos en la "Directiva para la elaboración de la Evaluacióndel Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres". Estacalificación se obtiene de manera automática a través de los Formatos, los mismos que seencuentran procesados mediante hojas Excel.

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En esta segunda etapa, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto realiza la revisión de lainformación consignada en los Formatos, en coordinación con los responsables de las unidadesorgánicas que los remitieron.

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Etapa 2: Revisión y consolidación de la información, y evaluación cualitativa y cuantitativa.

En esta primera etapa, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto remite los Formatoscorrespondientes de la evaluación semestral del POI, en los cuales el responsable de cada unidadorgánica (Gerente y Sub Gerente) registra la ejecución de las metas de Julio a Diciembre, mes ames, describiendo los logros obtenidos con las actividades y/o proyectos desarrollados.

Etapa 1: Registro de metas ejecutadas.

El proceso de evaluación al II Semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2015, se realizómediante el desarrollo de las dos etapas siguientes:

n. METODOLOGIA

Evaluar el cumplimento de las actividades y ejecución de los proyectos programados en el PlanOperativo Institucional (POI) 2015, a través de metas físicas, así como el cumplimiento de lasmetas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal.

l. OBJETIVO

MUNICIPALIDAD DlSTRITALDE SANMARTfN DEPORRES


4

Sub Gerencia de Potencial Humano6.3.1c)

6.3 Gerencia de Administración y Finanzas

Sub Gerencia de Registro TributarioSub Gerencia de Fiscalización TributariaSub Gerencia de Control TributarioSub Gerencia de Ejecutoria Coactiva

6.2.16.2.26.2.36.2.4l

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6.2 Gerencia de Administración Tributaria(

Sub Gerencia de Gestión Documentaría y Archivo CentralSub Gerencia de Comunicaciones

6.1.16.1.2

ÓRGANOS DE APOYO6.1 Secretaria General

VI.

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO5.1 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

5.1.1 Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.5.1.2 Sub Gerencia de Presupuesto

5.2 Gerencia de Asesoría Jurídica

ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL4.1 Procuraduría Publica Municipal

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL3.1 Órgano de Control Institucional

ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN2.1 Gerencia Municipal

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ÓRGANO DE GOBIERNO y EJECUTIVO1.1 Concejo Municipal1.2 Alcaldía

l.

En este contexto, se presentan los resultados de las ejecuciones realizadas, de acuerdo a laEstructura Orgánica.

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Así mismo la aplicación de esta metodología al proceso de evaluación en la ejecución deactividades y proyectos, ha permitido tener resultados cuantitativos y a través de ellos obtener unalectura sobre los logros y de aquellas actividades que han presentado dificultades en su ejecución.

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Los resultados de la Evaluación de Actividades y proyectos al II Semestre, se muestranenmarcados según los criterios de evaluación establecidos en la Directiva para la Evaluación delPOI de la MDSMP.(

m. RESULTADO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

>- Formato Eva N° 03-B, presenta los Resultados logrados de la evaluación física deactividades y proyectos al Il Semestre, en cuanto a indicador de desempeño y lasobservaciones pertinentes según los resultados obtenidos.(

(

Formato Eva N° 03: De Resultados logrados de la evaluación física de actividades y proyectos,mostrando el indicador de desempeño según logros obtenidos y las observaciones pertinentes. Parala evaluación anual se utiliza el formato siguiente:

>- Formato Eva N° 02-B, presenta los Resultados logrados de la evaluación física deactividades y proyectos al 1I Semestre y Anual, en forma porcentual así como también lacalificación obtenida.

MUNICIPALIDAD DlSTRlTALDE SAN MARTIN DE PQRRES

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

5

El Concejo Municipal como órgano de Gobierno ha programado 184 acciones de los cuales ha ejecutado193 acciones que representa el 104.9% del total de las actividades programadas, las principalesactividades y/o tareas que realizaron son las siguientes:

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OBJETIVO PARCIALUNIDADORGÁNICA

Proponer la ejecución de normas a fin de ejercer funcionesnormativas y fiscalizadoras enfocadas en el desarrollo integral deldistrito de San Martín de Porres.

Concejo Municipal

OBJETIVO ESTRATEGIeO

Fortalecer la gestión municipal através de la mejora de laorganización, funciones,infraestructura, sistemas yprocedimientos administrativos, yla aplicación de mecanismos detransparencia y anticorrupción

CUADRO N° I: OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1.1 Concejo Municipal(',...)("

Este grupo funcional programático se encuentra comprendido por el Concejo Municipal y Alcaldía, losmismos que efectúan el desarrollo de los procesos de elaboración y aprobación de normas municipales;así como, la supervisión y fiscalización en la prestación de servicios y en la ejecución de programas yproyectos.

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ÓRGANO DE GOBIERNO y EJECUTIVOI.

7.7 Sub Gerencia de Recursos Alimentarios

7.8 Sub Gerencia de Agencias Municipales{''"'-j

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7.6 Gerencia de Seguridad Ciudadana7.6.1 Sub Gerencia de Serenazgo7.6.2 Sub Gerencia de Defensa Civil

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7.5 Gerencia de Participación Ciudadana7.5.1 Sub Gerencia de Gestión Vecinal7.5.2 Sub Gerencia de Educación, Deporte y Cultura

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7.4 Gerencia de Desarrollo Humano7.4.1 Sub Gerencia de Servicios Sociales7.4.2 Sub Gerencia de Salud y Sanidad

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7.3 Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente7.3.1 Sub Gerencia de Limpieza Pública7.3.2 Sub Gerencia de Parques y Jardines(

7.2 Gerencia de Desarrollo Urbano7.2.1 Sub Gerencia de Obras Privadas7.2.2 Sub Gerencia de Obras Publicas7.2.3 Sub Gerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas

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7.1 Gerencia de Desarrollo Económico y Fiscalización7.1.1 Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Comercialización7.1.2 Sub Gerencia de Fiscalización y Control7.1.3 Sub Gerencia de Transporte Local(

ÓRGANOS DE LÍNEAVII.(

6.3.2 Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales6.3.3 Sub Gerencia de Contabilidad6.3.4 Sub Gerencia de Tesorería6.3.5 Sub Gerencia de Informática y Desarrollo TecnológicoI

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':~!l."~IUNICIPALID'\D DISTRJTALDE 5,\,'01M,Ut TIN DE PORRES

EVALUACiÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015(

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//OPT/¡1l0: indica que la ejecuctén de la meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o supero foprogramado,l/BUENO: indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.3/REGULAR Indica lIna efecucián lenta de la meta de la actividad y/o proyecto4/BAJO: Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto,

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UNIDAD N° DE TAREAS -.EJECUCION DE TAREASORGANICA PROGRAl\>IADAS OPTlMOll % BUEN02/ % REGULAR3/ % BAJO~/ %

Alcaldía 15 4 27% 2 13% 9 60% O 0%

De las actividades y/o tareas programadas el 27% (4 actividades y/o tareas) supero lo programado, el 13%(2 actividades y/o tareas) se realizó significativamente y el 60% (9 actividades y/o tareas) ha tenido unaejecución lenta en las actividades.

CUADRO N° 4: EVALUACIÓN ANUAL DE TAREASi\.

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La Alcaldía como órgano ejecutivo ha progra~ad~ 594 acci?~es de los cuales ha ejecutad~ 651 acciones/:(}~~que representa el 109.60% del total, las principales actividades y/o tareas que realizaron son la!)";5'/ \'j' \~

siguientes: r!~I,~;E.~~~)J• Se emitieron 341 Resoluciones de Alcaldía equivalente al 65% de lo programado. ,>,

• Se han propuesto 22 proyectos de Ordenanza para regular la administración, los servicios, -'0' .~

tributos, procedimientos y otros ingresos municipales cumplimiento con el 71 % de loprogramado.

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UNIDADORGANICA

Ejecutar políticas de gobierno e implementar y fortalecerlos instrumentos de gestión en el marco del desarrollo localhacia una mejora de la calidad de vida de los vecinos deSan Martín de Porres.

OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO PARCIAL

Alcaldía

Fortalecer la gestión municipal a travésde la mejora de la organización,funciones, infraestructura, sistemas yprocedimientos administrativos, y laaplicación de mecanismos detransparencia y anticorrupción.

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CUADRO N° 3: OBJETIVOS ESTRATEGICOS(1(

Alcaldía1.2.(

l/OPTIMO: indica que la ejecución de la mela de la actividad y/o proyecto alcanzá o superó lo programado.l/BUENO: Indica una ejecución significativa de la mela de la actividad y/o prO)'eCIO,3/REGULAR indica l/na ejecución lenta de la meta de la actlvidad y/o proyecto4/BAJO: Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto,

o83%6ConcejoMunicipal 0%o0%

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%, BUENOu>NODETARliÁs ,.••'... : ,\:'>' :"'••,',•. ,··'.'lÚECUÓONDETAREAS', PROGRAi\:IADAS

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ÚNID..u) .,ORGANICA

CUADRO N° 2: EVALUACIÓN ANUAL DE TAREAS

De las actividades y/o tareas programadas el 83% (5 actividades y/o tareas) superaron 10 programado y el17%(1 actividad y/o tarea) se ejecutó significativamente.(

• Se elaboraron 54 dictámenes equivalente al 154%de lo programado.• Se aprobaron 54 Acuerdos de Concejo equivalente al 76% de lo programado.• Se aprobaron 27 Ordenanzas Municipales equivalente al 123% de lo programado.• Se conformaron 11 comisiones cumpliendo con el 157%de lo programado.o Se aprobaron 27 convenios cumpliendo con el 113% de lo programado.• Se realizaron 35 fiscalizaciones a funcionarios cumpliendo con el 140% de lo

programado.

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MUNICIPALIDAD DISTRITALDE SA,"'¡MARTIN DE PORRES

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EVALUACiÓN ANUAL DELPLANOPERATIVOINSTITUCIONAL 2015(, ¡

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OBJETIVO ESTRATÉGICO UNIDAD ORGANICA OBJETIVO PARCIALFortalecer In gestión municipal a través de lamejora de la organización, funciones, Realizar labores de control gubernamentalinfraestructura, sistemas y procedimientos Órgano de Control Institucional con el fin de verificar la transparencia en laadministrativos, y la aplicación de mecanismos gestión de los recursos públicos.de transparencia y anticorrupción

CUADRO N° 7' OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El órgano de control Institucional (OCl) es el encargado de ejecutar el control gubernamental internoposterior, es integrante del Sistema Nacional de Control y tiene como misión promover la correcta ytransparente gestión de los recursos y bienes de la municipalidad, cautelando la legalidad y eficiencia desus actos y operaciones.

3.1 Control Institucional

1t.f~~~. " .;111.ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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IIOPTU"IO: Indica que la eJeCUCIOItde la meta de la actividady/o proyecto alcanzo o supero loprogramado.2/BUENO: Indica lIIIQ ejecución significativa de la me/a de la actividady/o proyecto.31REGULARIndica una ejecución lenta de la meta de la actividady/o proyecto4/BAJO: Indica re/raso en la ejecución de la me/a de la actividady/o proyecto.

UNIDAD N° DE TAREAS . •..•..•....EJECUCION DE TAREASORGANICA PROGRAMADAS OPÍ'I¡\ioU .% nU:ENOll % REGULARJ/ % BAJ04/ %... . .......

Gerencia 12 8 67% 3 25% l 8% O OMunicipal.,

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CUADRO N° 6: EVALUACIÓN ANUAL DE TAREAS/

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De las actividades y/o tareas programadas el 67% (8 actividades y/o tareas) se cumplieron eficientemente,el 25% (3 actividad y/o tarea) se ejecutó significativamente y el 8% (1 actividad y/o tarea) ha tenido unaejecución lenta en las actividades.

(

• Se revisaron 12 expedientes técnicos y administrativos cumpliendo con el 100% de loprogramado.

• Se realizaron 11 supervisiones del cumplimiento y actualización de los instrumentos degestión cumpliendo con el 92% de lo programado.

• Se realizaron 33 supervisiones del cumplimiento de normas aplicables a la gestión delgobierno local cumpliendo con el 92% de lo programado.

o Se realizaron 12 acciones del seguimiento a la implementación de medidas correctivas ydenuncias y quejas de vecinos, cumpliendo con el 100% de lo programado.

• Se realizaron 22 supervisiones de actividades relacionadas a Agencias Municipalescumpliendo con el 92% de lo programado.

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La Gerencia Municipal como órgano de alta dirección ha programado 136 acciones de los cuales haejecutado 130 acciones que representan el 96% del total, las principales actividades y/o tareas querealizaron son las siguientes:j

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Desarrollar acciones de dirección, coordinación,monitoreo, control y evaluación de la gestiónadministrativa, presupuestal, financiera y legal deacuerdo a la normatividad vigente para una eficienteprestación de los servicios públicos municipales.

Gerencia Municipal

'. OBJETIVO ESTRATEGICO .í>: UNIDAD ORGANICA ..•............. OBJETIVO PARCIAL

Fortalecer la gestión municipal a través dela mejora de la organización, funciones,infraestructura, sistemas y procedimientosadministrativos, y la aplicación demecanismos de transparencia yanticorrupción,

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CUADRO N° 5: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2.1. Gerencia Municipal

11. ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN

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EVALUACiÓNANUAL DEL PLANOPERATIVOINSTITUCIONAL 2015

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De las actividades y/o tareas programadas el 58% (7 actividades y/o tareas) se cumplieron eficientemente,el 42% (5 actividades y/o tareas) se ejecutó significativamente.

La oficina de Procuraduría Pública Municipal como órgano de defensa judicial ha programado 4 308acciones de los cuales ha ejecutado 4 344 acciones que representa el 100.84% del total, las principalesactividades y/o tareas que realizaron son las siguientes:

• Se realizaron 2 157 acciones de escritos y recursos impugnatorios en procesos laborales,contenciosos administrativos, civiles, constitucionales, AFP que representa el 103%de loprogramado.

• Se realizaron 37 asistencias a diligencias en la sede administrativa, arbitraje yconciliación cumpliendo con el 77% de lo programado.

• Se realizaron 472 asistencias a diligencias judiciales cumpliendo con el 104% de loprogramado.

• Se realizaron 12 asesoramientos y supervisiones de actividades y tareas cumpliendo conel 100%de lo programado.

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OBJETIVO ESTRATÉGICO UNIDAD ORGÁNICA ... OBJETIVO PARCIALFortalecer la gestión municipal

Representar y defender los intereses y derechos de la Municipalidada través de la mejora de laorganización, funciones, Distrital de San Martín de Porres.infraestructura, sistemas y Procuraduría Públicaprocedimientos administrativos, Municipal Ejecutar acciones de dirección, orientación y control en el área.y la aplicación de mecanismos

Ejecutar acciones de Monitoreo del Sistema de Control Internode transparencia y ¡anticorrupción pertenecientes a su Gerencia. l·

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El principal objetivo de este órgano es ejercer la representación en defensa de los intereses y derechos dela Municipalidad en procesos judiciales, administrativos, tribunal constitucional, procesos arbitrales yconciliatorios, también ante el ministerio público y la Policía Nacional del Perú.

4.1. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

IV. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

1/0PTIiHO: Indica que la ejecucton de la meta de la activldad ylo proyecto alcanzá o superó loprogramado.2/BUENO: Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.3/REGULAR Indica una ejecuciénlenta de la me/a de la actividad y/o proyecto4/BAJO: Indica re/raso en la ejecución de la lile/a de la actividad y/o proyecto.

0%o8%0%o92%1213

UI\1DAD"·.·: •ORGANICA·· %

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Órgano deControl

Institucional


De las actividades y/o tareas programadas el 92% (12 actividades y/o tareas) se cumplieroneficientemente y el 8% (l actividad y/o tarea) ha tenido una ejecución lenta en las actividades.

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~IUN¡CIP ALIDAD DISTRJTALDE SAN MARTIN DE PORRES

La Oficina de Control Institucional ha programado 51 acciones de los cuales ha ejecutado el 98.04% de loprogramado, las principales actividades y/o tareas que realizaron son las siguientes:

• Se realizaron 12 verificaciones del cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA yla Ley del Silencio Administrativo cumpliendo con el 100% de lo programado.

• Se realizaron 12 informes de cumplimiento de la gestión administrativa del OCl(Formulación del Plan Anual de Control, informe de cumplimiento del PAC), cumpliendocon el 100%de lo programado.

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EVALUACIÓNANUAL DEL PLANOPERATIVOINSTITUCIONAL 2015

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I/OPTllvIO: Indica que la ejeClIc/Onde la mela de la actividad }\IO proyecto alcanzó o supero lo programado.2/BUENO: Indica una ejecución signtficativa de la me/a de la actividad y/o proyecto.3/REGULAR Indica una ejecución lenta de la mela de la actividad y/o proyecto-l/BAJO: Indica retraso en la ejecucián de la meta de la actividad y/o proyecto.

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UNIDAD N"DETAREAS .EJECUCIÓN DE TAREASORGÁNICA PROGRAlVl.\DAS OPTlMOll % BUENOv % REGULAR)' % BAJO"' %Gerencia de

10%Planea miento y 29 16 55% " 14% O 9 31%Presupuesto

Sub Gerencia dePlnncamíentn y 16 11 69% O 0% O 0% 2 13%RncionnliznciéuSub Gerencia dc 7 7 100% O 0% O 0% O 10%Presupuesto

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CUADRO N° 12: EVALUACIÓN ANUAL DE TAREAS(

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(OBJETIVO ESTRATÉGICO UNIDAD ORGÁI'HCA OBJETIVO PARCIAL

Dotar a la municipalidad de instrumentos de gestión que orienten enforma programática el desarrollo administrativo.Dotar a la municipalidad de instrumentos de gestión que racionalicen eldesarrollo administrativo.

Gerencia deDotar a la municipalidad de necesarios instrumentos para su gestiónpresupuestaria anual.

Planeamiento y Desarrollar el Proceso del Presupuesto Participativo para el año 2015.Fortalecer la gestión municipal a Presupuesto

Dotar a la municipalidad de proyectos de inversión pública contravés de la mejora de la viabilidad y consistencia técnica para su ejecución en el presente año.organización, funciones, Ejecutar acciones de dirección, orientación y control en el área.infraestructura, sistemas y Ejecutar acciones de Monitoreo del Sistema de Control Internoprocedimientos administrativos,y la aplicación de mecanismos de pertenecientes a su Gerencia .

transparencia y anticorrupción Subgerencia de Dotar a la municipalidad de instrumentos para su gestión presupuestariaanual.

Presupuesto Desarrollar el proceso del Presupuesto Participativo para el año 20 15.Dotar a la municipalidad de instrumentos de gestión que orienten en

Subgerencia de forma programática el desarrollo administrativo.Planeamiento y Dotar a la municipalidad de instrumentos de gestión que racionalicen elRacionalización desarrollo administrativo.

Desarrollar el proceso del Presupuesto Participativo para el año 2015. -. ,

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• Sub Gerencia de Planeamiento y RacionalizaciónSub Gerencia de Presupuesto•

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(

Esta oficina es un órgano asesor encargado de organizar, conducir, evaluar los procedimientosrelacionados a los sistemas de planificación, presupuesto, racionalización e inversión pública enconcordancia con las políticas de gestión, lineamientos y objetivos estratégicos del Plan integral deDesarrollo.Para el cumplimiento de sus funciones tiene a su cargo:

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5.1. Gerencia de Planea miento y Presupuesto«V. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

("

I/OPTlMO: Indica que la ejecución de lamela de la actividad )'Y'oproyecto alcanzo o superó loprogramado.2/BUENO: Indica II/W ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.3/REGULAR Indica l/na ejecución len/a de la me/a de la actividad y/o proyecto-l/BAJO: Indica re/raso en la ejecucián de la meta de la actividady/o proyecto.

0%12 oo42%558%7ProcuraduríaPublica Municipal


MUNICIPALIDAD DISTRlTALDI;; SA,'l MARTIN DE PORRES

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La Gerencia de Asesoría Jurídica es el encargado de asegurar que lo actos administrativos de laMunicipalidad se ajusten a Ley, mediante una adecuada interpretación, asesoramiento, difusión y opiniónsobre asuntos legales.

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5.2. Gerencia de Asesoría Jurídica~oo

De las actividades y/o tareas programadas el 100% (7 actividades y/o tareas) se cumplieroneficientemente.

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La Sub Gerencia de Presupuesto como órgano de asesoramiento ha programado 32 documentos de loscuales ha ejecutado el 100% de lo programado, las principales actividades y/o tareas que realizaron sonlas siguientes:

• Se realizó la evaluación presupuestaria 2014.• Se realizó el Presupuesto Institucional de Apertura 2016.• Se participó en los talleres de Presupuesto Participativo 2016• Se registró la información en el aplicativo del Presupuesto Participativo 2016.

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5.1.2. Sub Gerencia de Presupuesto}({

De las actividades y/o tareas programadas el 69% (11 actividades y/o tareas) se cumplieroneficientemente, y el 13% (2 actividades y/o tareas) han tenido un retraso en la ejecución deactividades.

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La Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización como órgano de asesoramiento ha programado 21documentos de los cuales ha ejecutado 12 documentos que representa el 57.14% del total, las principalesactividades y/o tareas que realizaron son las siguientes:

• Se elaboró la Memoria Institucional 2014 cumpliendo con el 100% de lo programado.• Se realizó la evaluación del Plan Operativo Institucional Anual 2014 cumpliendo con el

100%de lo programado.• Se realizó la elaboración del Plan Operativo Institucional 2016.• Se realizó el apoyo en el proceso de Presupuesto Participativo 2016.• Se realizó la evaluación del Plan de Desarrollo Local Concertado y Plan Estratégico

Institucional.

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5.1.l. Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización

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De las actividades y/o tareas programadas el 55% (16 actividades y/o tareas) se cumplieroneficientemente, el 14% (4 actividad y/o tarea) ha tenido una ejecución significativa en las actividades y el31% (9 actividades y/o tareas) han tenido un retraso en la ejecución de las actividades.

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• Se ha dirigido el proceso de elaboración de la Memoria Institucional 2014 cumpliendocon el 100% de lo programado.

• Se desarrolló el proceso de elaboración del proyecto del informe final de rendición decuentas para el GGR cumpliendo con el 100%de lo programado.

• Se realizó la evaluación del Plan de Desarrollo Local Concertado y Plan EstratégicoInstitucional.

• Se realizaron 12 documentos de dirección y control de los procesos mensuales deejecuciones presupuestales 2013 y 2014 cumpliendo con el 100% de lo programado.

• Se realizó de elaboración de programación y formulación del Presupuesto Institucional deApertura 2016 cumpliendo con el 100% de lo programado.

• Se realizó la dirección sobre el proceso de actualización del marco legal presupuestario2014 y 2015 cumpliendo con el 100% de lo programado.

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La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto como órgano de asesoramiento ha programado 270 accionesde los cuales ha ejecutado 168 acciones que representa el 62.22% del total, las principales actividades y/otareas que realizaron son las siguientes:

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EVALUACiÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201 5¡(

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OBJETIVO ESTRATÉGICO UNIDAD ORGÁNICA OBJETIVO PARCIALGarantizar un eficiente y adecuado soporte al Concejo Municipal yAlcaldía para el desarrollo óptimo de sus funciones, así como elfortalecimiento de atención al vecino y brindar un servicio de calidad en

Secretaria General la ejecución de los matrimonios civiles.Fortalecer la gestión municipal a Ejecutar acciones de dirección. orientación y control en el área.través de la mejora de la Ejecutar acciones de Monitoreo del Sistema de Control Internoorganización, funciones. pertenecientes a su Gerencia.infraestructura, sistemas y Administrar y monitorear la gestión documentaría y el Archivo Centralprocedimientos adrn inistrativos, Subgerencia de Gestión de la MDSMP, así como fortalecer la atención al vecino en la recepción,y la aplicación de mecanismos de Documentaria y Archivo registro, distribución, archivo y seguimiento de expedientes logrando untransparencia y anticorrupción Central adecuado servicio al administrado.

Subgerencia de Fortalecer la imagen institucional a través de la difusión de actividadesComunicaciones ejecutadas por la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres.

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CUADRO N° 15: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS'''... )

La secretaria General, es el órgano de apoyo encargado de coordinar y dirigir la ejecución de las accionesdel Concejo Municipal y la Alcaldía, así como la difusión a las unidades orgánicas de las disposicionesemanadas por estor órganos, también supervisa las actividades relacionadas a los sistemas de trámitedocumentario y de archivo central.

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VI. ÓRGANOS DE APOYO

(."-.()'-.. ,.' )t

6.1. Secretaria General(11(

1/0PTI/v{O: Indica que la ejeCllc/Onde la meta de la actlvidad y/o proyecto alcanzo o supero lo programado .2/BUENO: Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.3/REGULAR Indica una ejecución len/a de la meta de la actividad y/o proyecto-l/BAJO: Indica retraso en la ejecución de lame/a de la actividad y/o proyecto.

UNIDAD WDETAREAS, .. ,.' ..... EJECUCION DE TAREAS

ORGANICA PROGRA.MADAS OPTL\mil % BUENOl/ % REGULAR" % BAJ041 %

Gerencia deAsesoría 11 6 55 O O O O 5 45Jurídicn

..


De las actividades y/o tareas programadas el 55% (6 actividades y/o tareas) se cumplieron eficientementey e145% (5 actividades y/o tareas) ha tenido un retraso en la ejecución.

(el

j(v,

()". \e

(('

La Gerencia de Asesoría Jurídica como órgano de asesoramiento ha programado 3138 acciones de loscuales ha ejecutado 5250 acciones mayores a lo programado representando el 167.30%, las principalesactividades y/o tareas que realizaron son las siguientes:

• Se realizaron 67 revisiones y visaron normas municipales equivalente al 134% de loprogramado.

• Se elaboraron 693 informes legales de documentos internos equivalente al 231% de loprogramado.

• Se atendieron 998 casos de separación convencional y 686 casos de divorcio ulterior.

i(

onjj.;;'}JvOEsm:ÜÉGICÓ UNiDAD Ó~GÁi'>(itA : ...;::,...•. > .•.••..OBJETIVO PARCIAL .•: .::: ••<¡ ..........

Fortalecer la gestión municipal a Asesorar en materia jurid lea y administrativa a los órganos de latravés de la mejora de la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres.organización, funciones, Gerencia de Asesoríainfraestructura, sistemas y Jurídicaprocedimientos administrativos,y la aplicación de mecanismos de Ejecutar acciones de dirección, orientación y control en el área.transparencia y anticorrupción

Ejecutar acciones de Monitoreo del Sistema de Control Internopertenecientes a su Gerencia.


~IVNICIPALIDAD DISTRITALDE S....N ~IARTIN DE PORRES


12

La Gerencia de Administración Tributaria es el órgano de apoyo, encargado de administrar las actividadesrelacionadas con el registro y mantenimiento de la información tributaria, gestión de cobranza ordinaria,Fiscalización Tributaria y la cobranza coactiva, dirigidas a impulsar el cumplimiento de las obligacionesconstituidas por impuestos, arbitrios sanciones.

6.2. Gerencia de Administración Tributaria

iv.,

La Sub Gerencia de Comunicaciones como órgano de apoyo ha programado 11841 acciones de los cualesha ejecutado el 35.78% de lo programado, las principales actividades y/o tareas que se realizaron son ¡aSé;{~sizuientes: /? :/-- -....;.:/,p\

'" • Se elaboraron 212 notas de prensa cumpliendo con el 85% de lo programado. (íIr' 4'~;i~ .:~)\• Se realizaron 18 spots radiales cumpliendo con el 129% de lo programado. ;.\_, J'{:~J} . "í'

- ~ _.1.. .'• Se organizaron 62 actos protocolares cumpliendo con el 89% de lo programado. ._. .'

De las actividades y/o tareas programadas el 58% (11 actividades y/o tareas) se cumplieroneficientemente, el 11% (2 actividades y/o tareas) ha tenido una ejecución significativa, el 11% (2actividades y/o tareas) ha tenido una ejecución lenta y el21 % ha tenido un retraso en la ejecución.

(

6.1.2. Sub Gerencia de Comunicaciones

De las actividades y/o tareas programadas el 75% (12 actividades y/o tareas) se cumplieroneficientemente, el 19% (3 actividades y/o tareas) ha tenido una ejecución lenta y el 6% (1 actividad) hatenido un retraso en la ejecución.

I(

)

(

La Sub Gerencia de Gestión Documentaria y Archivo General como órgano de apoyo ha programado 330967 acciones de los cuales ha ejecutado 345 078 acciones mayores al programado representando el104.26%, las principales actividades y/o tareas que se realizaron son las siguientes:

• Se realizaron 343 762 orientaciones al ciudadano de manera presencial cumpliendo el104% de lo programado.

• Se realizaron 414 atenciones al ciudadano de manera virtual, cumpliendo el 115% de loprogramado.

• Se realizaron 885 orientaciones al ciudadano vía telefónica, cumpliendo el 148% de loprogramado.

(

6.1.1. Sub Gerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central

1/ prIMO: Indica que la ejecución de la mela de la actividad y/o proyecto alcanzó o superó loprogramado.2/BUENO: indica lInaejecución significativa de la mela de la actividad )'/0 proyecto.3/REGULAR Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto4/BAJO: Indica re/raso en la ejecucián de la meta de la actividad ;10proyecto.

(

(

••No ••~~ 'I'Á~t¡\~)PROGRÁ~tADAS.

Secretaria 27 19 70% 3 11% 4 15% 4%GeneralSub Gerencia de

Gestión 16 12 75% O 0% 3 19% 6%Documentarla yArchivo CentralSub Gerencia de 19 11 58% 2 11% 2 11% 4 21%Comunicaciones

8% 9 15% 6 10%

(

( ~.',\1;;: I.L·':j.~I·'

~IUNJCIPALIDAD DISTRlT ALDE SAN MARTJN DE PORRES

EVALUACiÓNANUAL DEL PLANOPERATIVOINSTITUCIONAL 2015(

13

e1

l:(.

l¡

l\

l/oprIMO: Indica que la ejecución de la meta de la actividady/o proyecto alcanzo o supero loprogramado.2/BUENO: Indica una ejecuctán stgntficativa de la meta de la actividad y/o proyecto.3/REGULAR Indica una ejecución lenta de la mela de la actividad ylo proyecto.:l/BAJO:Indica retraso en la etecucián de la mela de la actividad ylo proyecto.

(t!

(

i\._

)(

UNIDAD N° DETAREAS EJECUCION DE TAREASORGANICA PROGRAlVIADAS OPTIMOIl % BUEN021 % REGULAR)! % BAJO.u % /

Administración 11 S 73% O 0% 3 27% ° 0% /",'Tributaria ¡I=:Registro 1:'

Tributario 3 2 67% 1 33% ° 0% ° 0% '.:-;;

Fiscalización 13 4 31% 1 8% 2 15% 6 46%Tributaria

Control 21 9 43% 2 10% 4 19% 6 29%TributarioEjecutoría 12 ° 0% J 25% 2 17% 6 50%Coactiva

TOTAL 60 23 38% 7 12% 11 18% 18 30%

(


En el cuadro N° 18 podemos observar que los resultados obtenidos en el logro de sus actividades reflejanun 38 %, de efectividad (23 de un total de 60).

(

Los principales objetivos a cumplir por las Sub Gerencias son:(

(

6.2.1 Sub Gerencia de Registro tributario,6.2.2 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria6.2.3 Sub Gerencia de Control Tributario6.2.4 Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva,

("

(

La Gerencia de Administración Tributaria, para su funcionamiento tiene a su cargo las siguientesunidades orgánicas

1(

.-v.

Ejecutar el procedimiento de cobranza coactiva a fin de recuperar los ingresos de cobranzapor la vía ordinaria de acuerdo a la norrnatividad legal vigente.

Ejecutar labores de registro tributario y optimizar la atención a los contribuyentes respecto asus obligaciones tributarias para su oportuno cumplimiento.

Subgerencia deRegistroTributario

Brindar una adecuada atención a los administrados y mantener orden en las actividadescomerciales que se desarrollan en el distrito, así como el servicio de estacionamiento

vehicular.

Subgerencia deFiscal izaciónTributaria

Incrementar los ingresos de la Municipalidad mediante la aplicación de estrategias,supervisando las acciones de recaudación con la finalidad de brindar mejor servicio a la

comunidad,

Subgerencia deEjecuciónCoactiva

Ejecutar acciones de control tributario con la finalidad de incrementar los ingresosmunicipales y brindar un servicio de calidad al contribuyente.

Subgerencia deControl

Tributario

eJ(

··.•.ÚNII)A.)")E~>;OltGA1'lI<::AS. :

Incrementar de manerasignificativa los

niveles de cobertura yde recaudación

tributaria municipal

(

Gerencia deAdministración

Tributaria

~i'tjiL~IUNICIPALlDAD DISTRlTALDE 5A,'1 MARTlN DE PORRE5

EVALUACiÓN ANUAL DEL PLANOPERATIVOINSTITUCIONAL 2015ie(, j

(

t',

14

de Ejecutar acciones de dirección, orientación y control en el área,y Ejecutar acciones de Monitoreo del Sistema de Control Interno

pertenecientes a su Gerencia.

GerenciaAdministraciónFinanzas

OBJETIVO PARCIALESOBJETIVO .. uNIDÁD ORGr\NICA ..•ESTRATÉGICO


6.3. Gerencia de Administración y Finanzas

Documentopago del Emitir informeAcciónRealizar ins ección

DocumentocartasEmisión y notificación de cartas de inducción

Por otro lado, la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria cumpliendo con el objetivo estratégico deincrementar los ingresos de la municipalidad y ampliar la base tributaria, dirigieron sus actividades aidentificar a los contribuyentes morosos, omisos y evasores de tributos, realizando las siguientesactividades:

Verificación de requisitos de la constancia de Verificarexiaibilidad requisitos Documento 93 82Emisión de resoluciones de ejecución coactiva:tributaria y no tributaria Emitir resolución Documento 93 82

Emitir yEmisión y notificación de cédula Notificar cedula Documento 100 68Ejecución de medida cautelar de retenciónbancaria Emitir resolución Documento 126 78Resolución coactivas de expedientesadministrativos

Emitir resolución Documento 81 53

Ejecutar acciones de control periódico a fin de que permitan garantizar que

de se cuente con la documentación sustentatoria; así mismo reflejar laFort al ecer la zestió n Subgerencia intearacíó bl de Ias ooeraci dm] ti I E t d~ mtegraci n conta e e as operaciones a rmmstra ivas en os s a osmunicipal a través de la Contabilidad F" li , 1 lazos con la Di .. N ' I dmancieros y cump rrmento con os pazos con a ireccron aciona emejora de la Contabilidad Pública.organización, funciones, 1-----------.¡-:::Pr.:::o::..:v:::ee:..:r.:..;d:=-:e::m::..:a::..:n::er.:.:a:::.:.eO';fj=-~c-az-y-e-;::fj-ci;-e;-llt;-e"7lo-s-:b:-:i-en-e-s-y-s-e-rv-:-ic--:io-s-r-e-ql-le-r~id;-os-po-r-iinfraestructura, sistemas y Subgerencía de Logística las Unidades Orgánicas para el cumplimiento de sus actividades y/oprocedimientos y Servicios Generales ~, "" ~, dpro yectos programa os,adm inistrati vos, y la f-----------t-J;:;E:;::te.l...ct:..:u:.::ar::::e~fi;:.lc7'ie:>:.n::;te~m::;e~n~te'-;l-as-o-p-e-ra-c-:-io-n-es-d7e-e--:~e-c-u-c¡-:-;·ó-n-y-c-o-nl:-ro-;I;-d;-"e"7in-g-re-s-o-y-laplicación de mecanismos Subgerencia de Tesorería gastos según el marco normativo del Sistema de Tesorería del sectorde transparencia y público,anticorrupción. I-S-u-b-g-er-e-nc""'¡-a----de-+J::.EJ::.:· e:":;cu::t=':ar'--e-'-m-an-te-n-:-ím---:-ie-n-to-y-so-p-o-rt-e-d-:-e--:-la---:¡-nJi-:"r-ae-s-tr-uc-tt-¡r-a--:-de-r-ed7"e-s.-i

Informática y Desarrollo servidores y equipos de informática, y control de los serviciosTecnológico informáticos a nivel documentario de la corporación municipal.

CUADRO N° 19: TAREAS Y/O ACTIVIDADES QUE ALCANZARON SUMETA

Las actividades de la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva han realizado las siguientes actividades:

Subgerencia de Potencial Ejecutar acciones de mejora continua, seguridad laboral, e integraciónHumano social a favor del recurso humano de la institución.

~IUNICIPALIDAD DISTRlT ALDE SAN MARTIN DE PORRES

100

103

1223

EVALUACiÓNANUAL DELPLANOPERATIVOINSTITUCIONAL 2015

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¡'.

I/OPTIA'¡O:Indica que la ejecucion de la meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o supero lo programado.l/BUENO: Indica una ejecución significativa de la me/a de la actividad y/o proyecto.3/REGULAR Indica una ejecución lema de la meta de la actividad y/o proyecto.:l/BAJO:Indica re/raso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto .

··.·1 ~. ".C: ':.: " .: , < EJECUCION DE TAREASUNIDAD N° DE TAREASORGANICA PROGRA.t"VIADAS ÓPTiiv10u % BUENOv. % REGULARJ1 % BAJOJ1 %

Sub Gerencia 13 6 46% 3 23% 2 15% 2 15%de Contabilidad

..

CUADRO N° 23: EVALUACIÓN ANUAL DE TAREAS._ _j

De las actividades y/o tareas programadas el 46% (6 actividades y/o tareas) se cumplieron eficientemente,el 23% (3 actividad y/o tarea) ha tenido una ejecución significativa, el 15% (2 actividad y/o tarea) hatenido una ejecución lenta y el 15% (2 actividades y/o tareas) ha tenido un retraso en la ejecución de laactividad .

)

•

•

Se realizaron 12 acciones para registrar y formular los Estados Financieros cumpliendocon el 100% de lo programado. .>-;::=~Ser realizaron 31 959 acciones para el registro de fases devengado y contabilización cje:::~.S-::::::1.~~.planilla, órdenes de compra y de servicio cumpliendo con el 97% de lo programado. !(}~~'··T . ,.~:~\Se realizaron 15 acciones de verificación financiero de la liquidación de obra p¡ga :;~']>;~l,3\expedición de la resolución de gerencia municipal cumpliendo con el 167% de;}.l?.....ért::::V ;.,:~ '';Jprogramado. ". ',_. \ ' .'.

•

La Sub Gerencia de Contabilidad como órgano de apoyo ha programado 55 520 acciones de los cuales haejecutado 48 609 acciones cumpliendo con el 87.55% de lo programado, las principales actividades y/otareas que se realizaron son las siguientes:

6.3.1. Sub Gerencia de Contabilidad

(.

I/OPTIMO: Indica que la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o superó loprogramado.2/BUENO: Indica lino ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.3/REGULAR Indica una ejecución lenta de la me/a de la actividad y/o proyecto.f/BAJO: Indica re/raso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto.

(

y Finanzas5%

:·~IDAD···.···. NoriE+Á~fA.k ..•..": ~:i':</';>;;> .:\i.;<Jl:JECUÓONDETARJ;:AS .ORÓANICÁ PRÓGRÁi\lÁDAS· oi>htVióll . ···"10 ;,. BUEN02l % ..REGU'LÁRJ1 .:% .. ·BAJ041 %

22Administración)( 0%o5%91%20

deGerencia(

CUADRO N° 22: EVALUACIÓN ANUAL DE TAREASJ(I

(, )

(.

("

(

• Se realizaron 12 acciones para dirigir y supervisar la elaboración de los flujos de caja yfinanciamiento cumpliendo con el 100% de lo programado.

• Se realizaron 30 acciones para supervisar el cumplimiento del Plan Anual deContrataciones y adquisiciones cumpliendo con el 100% de lo programado.

• Se realizaron 12 acciones para supervisar el cumplimiento del Plan de Capacitación delPersonal cumpliendo con el 100% de lo programado.

• Se realizaron 12 acciones para controlar la seguridad informática cumpliendo con el100% de lo programado.

r,

MUNICIPALIDAD DISTRlTALDE SAN ~IARTIN DE PORRES

La Gerencia de Administración y Finanzas como órgano de apoyo ha programado 357 acciones de loscuales ha ejecutado el 100% de lo programado, las principales actividades y/o tareas que se realizaron sonlas siguientes:

Jet:jr

EVALUACiÓNANUAL DEL PLANOPERATIVOINSTITUCIONAL 2015('

16

Capacitar a la población del distrito en los lemas de tránsito.transporte y Seguridad VialSub Gerencia de Transporte Local

económicas.

Promover el desarrollo de actividades económicas basadasSubgerencia de Promoción en la calidad de bienes y servicios para fortalecer elEmpresarial y ComercializaciónPromover el alimento del volumen 1- ¡..,c:;.:o;:.;m.:..:.e~rc:;.:io=......y..;;la:....;.;;in~d;;;us:;.:tr;,:;ia:.::....::a~sí...:c~o;;.:,m~o...:e.:...1;;;.de:;_l;;;;a;:_s.;.;.1v;:..:ly,¡;,.;.;p<es:.;.._:-:-_~y calidad de los bienes y servicios Dirigir procesos de fiscalización y control que propicien elque se generan en el distrito, con respeto hacia las disposiciones municipales vigentes porespecial énfasis en aquellos que parte de las Mypes y la población que desarrolla actividadesbrindan las MYPES. Subgerencia de Fiscalización y

Control

("

- I

través de actividadesfortalecimiento de las

Brindar servicios municipales arelacionadas con la promoción yMYPES y el sector económico.,

\_ J{i..-;__ •

.1

vizente.

Gerencia de Desarrollo Económico Planificar acciones de promoción en actividades económicasreferidas a las MYPES, dentro del marco normativo y legaly Fiscalización

OBJETIVO ESTR4.TÉGICO OBJETIVOS OPERATIVOS

'. j

CUADRO N° 25: OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Este grupo funcional se encuentra constituido por:7.1.1. La Sub Gerencias de Promoción Empresarial y Comercialización.7.1.2. La Sub Gerencia de Fiscalización y Control.7.1.3. La Sub Gerencia de Transporte Local.

La Gerencia de Desarrollo Económico y Fiscalización, es el órgano de línea encargado de conducir <::~-=-::z.>actividades productivas, comerciales y de servicios que promuevan el crecimiento sostenido de la micro,pequeña y mediana empresa en el marco de una leal competencia y en la perspectiva de generación deempleo local.'. )

(=¡

í'-

(.1

VII. ÓRGANOS DE LÍNEA('_- )

7.1. Gerencia de Desarrollo Económico y Fiscalización(

(• J

(

I/OPTllv!O: Indica que la ejecución de la meta de la actividad ylo proyecto alcanzo o superó lo programado.2/BUENO: Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad ylo proyecto .3/REGULAR Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto4/BAJO: Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto.

35%98%20%o58%1526

Sub Gerencia DeInformática yDesarrolloTecnológico

((('<,

uNIDÁD ...•.ORGANICA

(


(

( De las actividades y/o tareas programadas el 52.94% (9 actividades y/o tareas) se cumplieroneficientemente, el 5.88% (l actividad y/o tarea) ha tenido una ejecución lenta y el 41.18% (7 actividadesy/o tareas) ha tenido un retraso en la ejecución de la actividad.

J

(\.

('

(e

• Se realizó el rediseño de la página web.• Se realizó un seminario de capacitación sobre temas informáticos cumpliendo al 100% lo

programado.• Se actualizo los equipos informáticos del Data Center.• Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo e

impresoras.• Se realizó el mantenimiento de cableado, estructura y equipos de comunicación.

(

(' La Sub Gerencia de Informática y Desarrollo Tecnológico como órgano de apoyo ha programado 66acciones de los cuales ha ejecutado 45 acciones cumpliendo con el 68.18% de lo programado, lasprincipales actividades y/o tareas que se realizaron son las siguientes:(

./

6.3.2. Sub Gerencia de Informática y Desarrollo Tecnológico

MUNICIPALIDAD D1STIUTALDE S.-I..'1MARTIN DE PORRES

e!(1

r-i

EVALUACiÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015(

17

{'<;;_•.

La Sub Gerencia de Transporte Local obtuvo el siguiente grado de cumplimiento: el 52.52% de sus metasprogramadas.Dentro de las principales acciones ejecutadas están:

• Se realizó el registro y mapeo digital cartográfico de personas jurídicas formalizadas yconductores operativos de fiscalización y control del servicio de transporte urbano, de taxi y decarga.

(.

La Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Comercialización, con la finalidad de promover laformalización empresarial, ha realizado las siguientes actividades: "í<~>\

CUADRO N° 27: TAREAS EJECUTADAS DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN!rl{ \ '"E" . <:i\EMPRESARIAL y COMERCIALIZACIÓN ¡I~r Ji))

.~;' ,.,J" .~ " >y~'''_: ;.~"

._' .............. ............PROGRAMACIONDE ". " . EJECUCION DE . .' . . .' \\~ \

.... : '. METAS '. Jl.IETAS % EJ'ECUCION \:(% <SUB GERENCIA DE PROM. UNIDAD DE ':', . ',.:'.:' .. ' II JI

Al'~U~L" :,EMPRESARIALrrAREAS MEDIDA . :ANUAL SEMESTRE n SEMESTRE ANUAL SEMESTREEntregar Licencia deFuncionamiento Documento 2757 1396 1784 3992 127.78 144.80

Emitir constancias Documento 600 300 604 1745 201 291Otorgar autorizaciones parala ubicación de elementos depublicidad exterior y/oanuncios Documento 600 300 314 649 105 108Realizar capacitaciones enadministraciónlegal/contable, finanzas ymarketing a las Mypesconvenio con COFIDE Documento 72 36 33 49 92 68

Realizar ferias de servicioslaborales Acción 24 12 6 13 50 54

1\.

l/oprIMO: Indica que la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o superó loprogramado.l/BUENO: Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.3/REGULAR indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto4/BAJO: Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto.

27%219%76%.57%44

.'.77

(

20%25Transporte Local

('43%14%

76%

6%

31235Promoción

Empresarial yComercialización

12%

o

2

9%34%

19

6%

15

0%4%

76%1317DesarrolloEconómico yFiscalización

I(((

N,;riETAREAS·••·/ ~~T:',<'\:/:;¡.::\ EJ~CUÓONDETAREAS ..•. ,PROGRAiVIAb.\S oP"ríi\.íÓIl o/~ BUÉN021 % RiÚ;ULAR31 %

TOTALl'(

.; UNÚ~AD" ..ORGANiCA

( CUADRO N° 26: EVALUACIÓN ANUAL DE TAREAS

(¡(

La Sub Gerencia de Transporte Local obtuvo el siguiente grado de cumplimiento: el 52.52% de sus metasprogramadas.

(

(

La Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Comercialización ejecutó el 113.97% de sus metasprogramadas.

. j(

(

Del Cuadro N° 26 se puede observar lo siguiente: De 503 acciones programadas, 232 fueron realizadas ensu totalidad. Cabe indicar que la Gerencia de Desarrollo Económico y Fiscalización alcanzo un mayorgrado de efectividad de producción de 17 tareas programadas realizó 13, destacando entre ellas, lasupervisión de capacitaciones sobre educación y seguridad vial a las personas que brindan servicio detransporte de vehículo menor y al público en general, supervisar la realización de los talleres de Mypes yNuevos Emprendimientos, supervisar la realización de talleres de fortalecimiento de capacidades para lageneración de oportunidades laborales de grupos vulnerables y supervisar las campañas de formalización.

• J

MUNfcrPALlDAD DISTRITALDE SAN ~IARTIN DE PORRES

EVALUACiÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL 2015('. J(J(

J(j

(

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18i~,

• Monítorear y controlar la ejecución de los proyectos de inversión.• Supervisión al proceso de fiscalización del control urbano.• Supervisión de entrega de licencias de obras, certificados y otros.

La Gerencia de Desarrollo Urbano ha realizado el 92.02% de lo programado, las principales actividadesy/o tareas que realizaron son las siguientes:

I/OPTlMO: Indica que la e¡eCUCIOI1 de la meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o supero lo programado.2/BUENO: Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.3/REGULAR Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto4/BAJO: Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto.

...... ',"~

UNIDAD N° DE TAREAS EJECUCION DE TAREASORGAi'lICA PROGRA1HADAS OPTIMÓll % BUEN021 % REGULAR3! % BAJOM %

Desarrollo Urbano 14 9 50% 2 14% l 7% 2 14%Obras Privadas 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10%Obras Públicas 38 17 45% 5 13% 2 5% 14 37%

Catastro yHabilitaciones 21 8 38% 3 14% 4 19% 6 29%

Urbanas

TOTAL 83 39 47% 12 14% 9 11% 23 28%..

{"\:

f" J(.

/~{:~.~~~~\El ~~adro N° 29 ~uestra los resul.tados obte.nidosde ~3 ac~í.vidadesprogramadas, don~e.39 tarea~9,16 "¡l0actividades se realizaron en su totalidad y 23 tiene una ejecucion lenta de la meta de la actividad. I;;\,~.., iJ

CUADRO N° 29: EVALUACIÓN ANUAL DE TAREAS __ :~;:::'/

UNUJAÓES .. -.' ..... "" ._ "00"

,OBJETIVOORGÁNICAS' . ' 'OBJETIVO PARCIAL

, .ESTRATÉGICO .'

Conducir y ejecutar los procesos de desarrollo urbano local, promoviendo y monitoreandolos procesos de habilitaciones urbanas, el ordenamiento vial y supervisando las actividades

Gerencia dede implementación catastral.

Lograr la Desarrollo Urbano Promover el crecimiento ordenado y planificado del distrito, monitoreando el otorgamientoimplementación total de licencias de edificación y realizando un eficiente control urbano.del s isterna de catastrourbano distrital yel Monitorcar la ejecución de los proyectos de inversión pública.

incrementosignificativo del Subgerencia de Monitorear la ejecución de los proyectos de inversión pública.número de inmuebles Obras Públicassaneados físico-

legalmente y de obras Suhgerencia de Promover el crecimiento ordenado y planificado del distrito, monitoreando el otorgamientoen infraestructura Obras Privadas de licencias de edificación y realizando un eficiente control urbano.

urbanaSubgerencia de Conducir y ejecutar los procesos de desarrollo urbano local, promoviendo y monitoreandoCatastro y los procesos de habilitaciones urbanas, el ordenamiento vial y supervisando las actividadesHabilitacionesUrbanas. de implementación catastral.

--

{• J(


Órgano de Línea encargado de conducir, ejecutar y monitorear los procesos de desarrollo urbano local, ensus aspectos de planeamiento urbano, vivienda, control de obras públicas y privadas, ornato enconcordancia con el Plan Urbano y con el plan de desarrollo concertado de largo plazo.Esta Gerencia para el logro de sus objetivos, tiene a cargo:7.2.1. Sub Gerencia de Obras privadas7.2.2. Sub Gerencia de Obras Públicas7.2.3. Sub Gerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas

((-I~~){

(í)(

(

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(

7.2. Gerencia de Desarrollo UrbanoI(

MUNICIPALIDAD D1STRITALDE SAN ~IARTIN DE PORRES

• Se logró autorizar elementos de seguridad en innumerables zonas del distrito, previo informe.• Se realizaron charlas y capacitaciones a la población, explicando en que consiste la seguridad

vial, para saber que medio es autorizado diversos temas de tránsito.• Se realizó operativos al transporte urbano, transporte de taxi, transporte de carga y transporte

escolar

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201 S

19

<-, }

(_

OBJETIVO UNIDAD ORGÁNICA OBJETIVO PARCIALESTRATÉGICO

Controlar el desarrollo de los ..de limpieza,Gerencia de Servicios serVICiOS

Contribuir a la reducción dePúblicos y Medio Ambiente mantenimiento y conservación de áreas verdes y promover la

los niveles de preservación del medio ambiente.contaminación ambientalde' distrito a través delincremento de las áreasverdes, la ampliación de la Subgerencia de Parques y Incrementar las áreas verdes en el distrito y promover elcobertura de los servicios Jardines desarrollo de una cultura ambiental en la población.de Limpieza y deltratamiento de residuossólidos y la promoción deuna cultura ambiental. Subgerencia de Limpieza Ampliar la cobertura de los servicios de limpieza, y del

Pública tratamiento de residuos sólidos.

", "){',<•••


Órgano de Línea encargado de planificar, ejecutar y controlar el desarrollo de los servicios públicos delimpi~za pública, m.antenimiento y conservación de las áreas verdes, promo.v,iendo la ~articip~ci~%~organizada de la sociedad, a fin de comprometerlos en los aspectos de preservacion del medio ambleI1t\'ly::"--- ':";:é:;. '"para su funcionamiento tiene las siguientes unidades orgánicas. {;~~~/, ..:.~~' .. '<~~.%~

1,' ;,¡ ( !';J.i~·~;·In !r:1l·' ""'tS ~ ¡~, • '~j,;:~:~~~~g:~:~~t:~:~~;:~;:~~~~d:~:s \\~~:~·.·;·~t!t~:~.~;~:tJ

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7.3. Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente(

La Sub Gerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas ejecutó el 92.64% de su programación de tareasy/o actividades, destacando: "Otorgamiento de Certificados de Numeración" (1368 certificados)."Otorgamiento de Constancia de Posesión (Agua para Todos)", se programó emitir 325 certificados sinembargo se emitieron 2756 constancias de posesión para la emisión de servicio básico, más de loprogramado.

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I¿ /

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La Sub Gerencia de Obras Públicas cumplió con 31 tareas de 38 programadas, tales como la elaboraciónde expedientes técnicos y ejecución de obras.La Sub Gerencia de Obras Privadas logro el 114.31% de ejecución de sus metas; las más importantesson: "Emitió licencias de edificación nueva, ampliaciones, modificaciones, regularización y otras, emitiócertificados de parámetros urbanísticos y edificatorios y emitió conformidades de obra y declaratoria deedificación.

. ,I

i /OpriMO: Indica que la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o superó loprogramado.2/BUENO: Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.3/REGULAR Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto.f/BAJO: Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto,

Mantenimientode víasUrbanas

3333oo333


Otra actividad es el de Vías Urbanas, dentro de la Sub Gerencia de Obras Públicas encargado de realizarobras de infraestructura, mantenimiento de vías en el distrito a través de la señalización horizontal yvertical de avenidas, calles y jirones, esta unidad orgánica solo ha ejecutado el 81.58% de sus actividadesprogramadas.

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J(

~IUN!CIPALIDAD DISTRlTALDE S.....N MARTIN DE PORRES

EVALUACiÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201 5

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20

OBJETIVO UNIDAD OBJETIVO PARCIALESTRATEGICO ORGANICA

Fortalecer la gest ión Gerencia de Mejorar los niveles de Seguridad Ciudadana cautelando la infraestructura públicamunicipal a través de la Seguridad y privada en el distrito.mejora de la Ciudadanaorganización. funciones,infraestructura, sistemas Subgeren cia de Mejorar los niveles de Seguridad Ciudadana cautelando la infraestructura públicay procedimientos Serenazgo y privada en el distrito.administrativos, y laaplicación demecanismos de Subgerencia de Planificar y des arroll ar acciones preventivas de Defensa Civil ante posiblestransparencia yanticorrupción Defensa Civil desastres en el Distrito.

((.


Órgano de línea encargado de planificar, organizar y dirigir acciones preventivas y disuasivas para elcontrol de la violencia delincuencial y para la prevención de desastres naturales y ejecución deintervenciones de emergencia para proteger la seguridad física y psicológica de las personas, a fin de .__ :::-..tener en el distrito condiciones mínimas de seguridad, que permitan el desarrollo local. Esta Gerenci~::>~.;;2: ~;:".tiene las siguientes unidades a su cargo ,/~" '<;', \

i!flr i~~'I'¡i;~~ .

7.6.] Sub Gerencia de Serenazgo ,o' !7.6.2 Sub Gerencia de Defensa Civil ,';/

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7.4. Gerencia de Seguridad Ciudadana("'~,.(!

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La Sub Gerencia de Limpieza Pública ejecutó el 235.12% de sus tareas programadas; siendo susprincipales tareas el barrido de vías y recolección de residuos sólidos.

(

La Sub Gerencia de Parques y jardines ejecutó el 95.02% de sus tareas programadas; ha realizado laboresde mantenimiento de parques, avenidas y complejos municipales, el recojo y eliminación de maleza deparques y áreas verdes y producción de especies vegetales.

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(

La Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente sensibilizaciones vecinales en temas desegregación domiciliarias en las zonas de norte y sur del distrito, asimismo se ha realizado el control depuntos críticos de basura y desmonte en vías públicas del distrito, y el control del servicio demantenimiento de áreas verdes de parques y bermas centrales.

(

Se puede apreciar que de 59 actividades programadas, solo 36 han alcanzado culminar las tareas y/oactividades, representando un 61%.

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l/ÓPTIMO: Indica que la ejecución de la meta de la actividad }10proyecto alcanzo o superé loprogramado .2/BUENO: Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad ylo proyecto.3/REGULAR Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad ylo proyecto-l/BAJO:Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto.

ServiciosPúblicos y 23 21 91% 4% 4% O 0%MedioAmbienteParques y 31 14 45% 4 13% 10 32% 3 10%JardinesLimpieza 5 20% O 0% 3 60% 20%PúblicaTOTAL .. 7%

(

CUADRO N° 32: EVALUACiÓN ANUAL DE TAREAS

MUNICIPAUDAD DlSTRlTALDE SANMARTIN DE rORRES


21l

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(• Se realizaron 806 operativos conjuntos entre Serenazgo, Juntas Vecinales, y PNP; 955 Mega

Operativos con la PNP, se realizaron 3210 intervenciones por consumo / venta de Droga, 287intervenciones por robo a transeúntes, 167 intervenciones por violencia familiar, resultado deestas intervenciones se entregaron a PNP, 41 capturas por robo de vehículo, 58 capturas porrobo a comercio, 314 capturas por robo a transeúnte.

• Asimismo como medida complementaria se realizaron capacitaciones en seguridad a JuntasVecinales y población en general.

• También se cumplió con fortalecer la capacidad operativa del servicio de serenazgo, gestionandoel equipamiento personal y tecnológico.

l

La Sub Gerencia de Serenazgo, cumpliendo con ejecutar operativos de prevención y disminución deactos violentos y delictivos. Cumple en forma efectiva las siguientes tareas:

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(•

•

• La Sub Gerencia de Defensa Civil cumple con realizar inspecciones técnicas de seguridad endefensa civil, en establecimientos de alto tránsito, emitiendo 3 568 certificados por licencia defuncionamiento por renovación y por duplicado.Asimismo, se realizó 60 talleres de capacitación de primeros auxilios a AA.HH. Empresas .,>~---;;'>.Públicas, Privadas, Instituciones Educativas y Centros Comerciales. <>::;;"; -:':'~/(.',Se realizaron simulacros de sismos en AA.HH, en Instituciones Educativas, Empresas pÚblica,o/#,,/ "-:-~\Mercados. !!::í¡ ~)lSe realizaron ta~l~res de Ge~tión d~ Riesgo de ~esastre en Mercad_o~, Instituciones Educativas.y' i.'Yen la Sede Municipal, PalaCIOMunicipal, Agencias y Locales Municipales. ;/En acciones de prevención y reducción de factores de riesgo ante desastres (primeros auxilios,manejo de extintores, capacitación de Gas Natural).

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La Sub Gerencia de Defensa Civil, ha desarrollado las siguientes actividades, cumpliendo con suprogramación:

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La Gerencia de Seguridad Ciudadana, ha desarrollado las siguientes actividades, cumpliendo con suprogramación:

• Supervisión de ejecución de 360 actividades relacionadas con la acción delincuencial• Coordinar 24 actividades y acciones con los representantes de las Juntas Vecinales de Seguridad

Ciudadana reconocidas por la MDSMP para prevenir el accionar delincuencial, reducir lasensación de inseguridad

• Se realizaron 48 Supervisiones en el apoyo de seguridad en operativos diversos• Ejecución de 12 reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana -CODISEC, CORESEC

y CONASEC• Se elaboró el Plan de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social• Asesorar y supervisar el trabajo del personal de la Subgerencia de Defensa Civil y Sub Gerencia

de Serenazgo.

(

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l/ÓPTIMO: indica que la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o superó lo programado.2/BUENO: Indica 11110 ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.3/REGULAR Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto.//BAJO: Indica retraso en la ejecución de la mela de la actividad y/o proyecto.

6.0G2.0290.090

4.42.2

32

10,02o90,0Seguridad 20CiudadanaSerenazgo 35

Defensa Civil 45

TOTAL 100

2

0,0

88.940

0"',"';',',,·,·,· :,'.: " "

BAJOjl '%

O 0.0

O 0.0

2 4.4

2 2.0

5.7

2

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2.991.4

18

CUADRO N° 34: EVALUACIÓN ANUAL DE TAREASJ

('

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{. '~~"f(.fr-·.-··'.:;', •. '~t"(1'·I~;.r,~ l.'

~~'~1;"MUNICIPALIDAD DISTRlTALDE SAN ~IARTIN DE PORRES

En el Cuadro N° 34 se observa: De 100 actividades programadas 90 se han ejecutado completamente. Laalta producción se concentra en las acciones de supervisión y control y labores administrativas que realizala Gerencia de Seguridad Ciudadana, seguido de las Sub Gerencias de Defensa Civil y Serenazgo.


22

Las principales tareas efectuadas al 100 % son:• Se realizaron 59 talleres sobre inclusión, liderazgo femenino y emprendimiento, logrando cumplir

con esta actividad. Asimismo, se llevó a cabo la formación del voluntariado distrital, para ladefensa de personas afectadas por la violencia familiar y sexual

• Se han realizado talleres de difusión sobre los procedimientos para acceder a Programas Socialesvía SISFOH.

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IIOPTIMO: Indica que la eJeCl/CIOIlde la mela de la actividad y/a proyecta alcan=oa supero la programado.2/BUENO: indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.3/REGULAR Indica l/lIaejecución lenta de la mela de la actividad y/o proyecto"/BAJO: Indica retrasa en la ejecución de la mela de la actividad y/o proyecto.

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'. , .....,.••......•.....•.> ...............•.... • .....EjECUCION DE TAREASUNIDAD N° DE TAREASORGANICA PROGRAMADAS OPTIMOll % BUEN011 % REGULARJ1 010 .BAJO" %

Desarrollo 8 8 100% O 0% O 0% O 0%Humano

ItfiServicios 21 16 76% 3 14% 2 10% O 0%Sociales

SS: CIAM 14 11 79% 2 14% I 7% O 0%

SS: 10 6 60% 1 10% O 0% 3 30%DEMUNASS: 22 13 59% 4 18% 2 9% 3 14%

Oi\IAPEDSalud y 25 25 100% O 0% O 0% O 0%Sanidad

TOTAL 100 79 79% 10 10% 5 5% 6 6%..

(_CUADRO N° 36: EVALUACIÓN ANUAL DE TAREAS

La Sub Gerencia de Servicios Sociales logró alcanzar el 118.68% del total de actividades asignadas y losprogramas DEMUNA, CIAM y OMAPED, lograron desarrollar sus actividades y/o tareas en 128.86%,128.30% Y87.84% respectivamente.

Este grupo funcional, tiene como actividades el desarrollo de programas sociales a través de laDEMUNA, CIAM y OMAPED.e

(,)

(

Contribuir a la mejora de las condiciones de salud pública desde la atención preventivoSub Gerencia de promocional en la población Sanmartiniana.Salud y Sanidad

(

Contribuir a la mejora 1--------+-------------------------------;de la calidad ycobertura de la Sub Gerencia de Desarrollar y monitorear programas sociales a fin de brindar oportunidades de desarrolloeducación y salud de Servicios Sociales social a mujeres. niños, jóvenes, adultos mayores y discapacitados. en situación dela población distrital vulnerabilidad, riesgo y desigualdad social.y de los servicios y 1--------+-------------------------------;programas socialesmunicipales

(

de Regular, organizar y supervisar la prestación de servicios a la colectividad en salud públicay sanidad, desarrollar programas sociales que involucran la defensa del niño y deladolescente, de las personas con discapacidad, de la mujer y la familia.

GerenciaDesarrolloHumano

...••••UNIDAD 'ES ...•....••..·ORGÁNICAS·.·· .•··•

Contribuir a mejorar el estado de salud y nutrición de los niños menores de 05 años en laszonas de extrema pobreza del distrito.

(

(

Órgano de Línea, responsable de regular, organizar y supervisar la prestación de servrcios a lacolectividad en salud pública y sanidad, desarrollar programas sociales que involucran la defensa del niñoy del adolescente, de las personas con discapacidad, de la mujer y la familia, estableciendo estrategias delucha contra la pobreza para mejorar su calidad de vida. Las siguientes unidades orgánicas a su cargo son:

7.4.1 Sub Gerencia de Servicios Sociales7.4.2Sub Gerencia de Salud y Sanidad

7.5. Gerencia de Desarrollo HumanoIej

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MUNICIP,IJ..IDAD DlSTRlT,1J..DE SAl'¡ MARTIN DE PORRES

J(~EVALUACiÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201 S

23

., Se ejecutó el programa "Aliméntate sano y ejercítate a diario", mediante la evaluación médica yantropométrica de participantes del Programa en puntos des concentrados del distrito, a través desesiones de ejercicios aeróbicos en puntos desconcentrados del distrito a las personasbeneficiarias del programa.

" Se ejecutó el programa "Mi refrigerio saludable", mediante la vigilancia alimentaria nutricionalen Instituciones Educativas del nivel inicial, sesiones educativas y/o demostrativas abeneficiarios del programa.

D Se realizaron inspecciones y vigilancia del vector del dengue y chikunguya," Se realizaron fumigaciones, desratizaciones y desinfecciones a Instituciones Educativas,

mercados de abastos, espacios públicos y privados por razones de salud pública." Se realizaron 6 campañas de esterilización canina.• Se realizaron acciones de salubridad y prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas,

mediante campañas de vacunación a mascotas, desparasitación y aplicación de anti pulgas." Se realizaron 19 talleres educativos de sensibilización sobre tenencia responsable de mascotas en

Instituciones Educativas.

•Se realizaron 17 campañas integrales de Salud .Se realizaron 26 talleres de salud sexual y reproductiva y prevención delo embarazo precoz enInstituciones educativas Públicas .

.,(.

/~-:-'"Por otro lado cumpliendo con el objetivo de fomentar y promover una cultura preventiva integral de salu~(.»-- --<~~'...\la Sub. Gerencia de ~al~d y San!d~d alcanzó el 23?80% de efectividad en sus actividades y/o tare#tt/ T~;l' .\;\cumpliendo con las siguientes actividades en su totalidad. d~I, ~rZr ~W

.":,0".

" Se realizó la sensibilización y difusión de derechos y deberes de la niña, niño y el adolescente através de charlas en Instituciones educativas, se realizó talleres de prevención del embarazo enfavor de niñas/os y adolescentes.

• Se realizó campañas de sensibilización "navegación segura" en instituciones educativas,organizaciones vecinales y comunales y/o establecimientos de alquiler de cabina pública.

" Se realizó campañas de registro de identidad para niñalo y adolescente .., se conformaron brigadas escolares contra el bullying.

(

DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

., Se realizaron talleres de biohuerto, talleres de computación, talleres de manualidades yalfabetización para la promoción y fortalecimiento de capacidades de adultos mayores.

" Se realizaron talleres descentralizados que promueven el desarrollo de habilidades en el adultomayor, tales como talleres de tai chi, talleres de biodanza, danza y promoción de vida saludable .

., Se realizaron actividades de integración y sano esparcimiento para el adulto mayor.

CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR

(

" Se realizaron 3 talleres de natación, 11 talleres de terapia de lenguaje, 11 talleres de rehabilitaciónfisica .

., se realizó la difusión y promoción de derechos y trato adecuado a las personas con discapacidaden ILEE del distrito en coordinación con DEMUNA.

" Se realizó la ejecución el programa "Todos somos iguales" descentralizado mediante danzas,teatro y deporte inclusivo.

" Se realizó la sensibilización a empresas y establecimientos de atención al público sobreaccesibilidad y derechos laborales de las personas con discapacidad.

" También se realizó 360 conciliaciones en atención de los derechos a favor de los niños, cifra quellego al 100% de meta programada ..1

OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

~IUNICIPALlDAD DISTRlTALDE SAN MARTIN DE PORRES

., Se realizó el empadronamiento para la clasificación y reclasificación socioeconómica pordemanda mediante la FSU

" Se realizaron 6 talleres productivos de motivación empresarial y generación de ingresos.


24

La Sub Gerencia de Gestión vecinal cumplió con el 98.64% de las actividades programadas.Se emitieron 463 resoluciones de registro y reconocimiento de Organizaciones Sociales.Se realizó la inscripción de agentes participantes para el presupuesto participativo 2016.Se realizaron mesas informativas con funcionarios municipales y vecinos.Se ha realizado acciones para promover la organización vecinal en temas referidos a seguridad, medioambiente, ornato, límites territoriales, económicos, comerciales y otros.Se han realizado acciones para fomentar la "Identidad Sanmartiniana" en las zonas limítrofes del distrito.

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I/OPTIMO: Indica ql/e la ejecucton de la meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o supero lo programado.2/BUENO: Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto.3/REGULAR Indica una ejecucián lenta de la meta de la actividad y/o proyecto4/BAJO: Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto.

UNIDAD N°DE TAREAS EJECUCION DE TAREASORGANICA PROGRAMADAS OPTIM011 % BUENOv % REGULARJ1 % BAJO" %

Participación 18 11 61% 5 28% 2 11% O 0%CiudadanaGestión 15 13 87% O 0% 2 13% O 0%Vecinal

Educacién,Deporte y 78 39 50% 3 4% 15 19% 21 27%Cultura

TOTAL 111 63 57% 8 7% 19 17% 21 19%1i-..

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(CUADRO N° 38: EVALUACIÓN ANUAL DE TAREAS

En el cuadro N°38 podemos observar que los resultados obtenidos, el 63% de actividades y tareas de lasunidades orgánicas, han sido cumplidas. El mayor porcentaje del cumplimiento de tareas y/o actividadeslo obtuvo la Gerencia de Educación y Deporte, con 39 actividades ejecutadas de 78.

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OBJETIVO ESTR4.TEGICO UNIDAD ORGANICA OBJETIVO PARCIAL

Promover y fortalecer la participación concertadaGerencia de Participación Ciudadana de los actores y agentes sociales de la comunidad

en las actividades de planearniento, educación,cultura, deporte y de servicios municipales que

Incrementar de manera significativa ejecutan los órganos de la municipalidad.

los niveles, instancias y mecanismosDesarrollar acciones de fortalecimiento para lasde la participación ciudadana en el

planeamiento y gestión municipal. Sub Gerencia de Gestión Vecinal organizaciones sociales del distrito y fomentar suparticipación activa de las organizaciones socialesen actividades de desarrollo local.Desarrollo continuo y fortalecimiento del acceso a

Sub Gerencia de Educación Deporte la educación, deporte y cultura de los niños,y Cultura adolescentes y jóvenes del distrito de San Martin

de Porres.(


. )

(

Órgano de línea encargado de promover la participación concertada con los actores y agentes sociales dela comunidad en las actividades de planeamiento, educación, cultura deporte y de servicios públicosmunicipales que ejecutan los órganos de la Municipalidad, en el marco de las políticas de Gobierno Localy de los planes de desarrollo. Esta Gerencia tiene las siguientes unidades orgánicas:

7.S.1Sub Gerencia de Gestión Vecinal7.S.2Sub Gerencia de Educación, Deporte y Cultura

'j

7.6. Gerencia de Participación CiudadanaJ

• Se realizaron inspecciones y vigilancia a establecímientos veterinarios.• Se realizaron 18 211 atenciones odontológicas.• Se emitieron 19367 camets de sanidad.

MUNICI? ALIDAO DISTRlT ALDE SAN MART1N DE PORRESJe

EVALUACIÓNANUAL DEL PLANOPERATIVOINSTITUCIONAL 2015(J

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25

OBJETIVO: Contribuir a la mejora de la calidad y cobertura de salud de la población distrital y de losserVICIOS

El Programa de Cornplementación Alimentaria - PCA, en cumplimiento a su objetivo operativo, dedistribución de alimentos a fin de promover una adecuada alimentación a niños, Jóvenes y Adultosmayores en situación de vulnerabilidad cumplen con brindar el complemento alimentario necesario, enforma oportuna.Asimismo, este complemento alimentario distribuido, ayuda a la recuperación y mejora de los pacientescon TBC, teniendo adicionalmente el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población másvulnerable.

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••

PROGRAMAS DE COMPLEMENT ACION ALIMENTARIA

COMEDORES POPULARESPROGRAMA DE COMPLEMENT ACION ALIMENTARIA - PCAPANTBC

•

Asimismo ha realizado acciones de verificación y control de comités de Vaso de Leche en la preparacióny distribución de las raciones.Se ha realizado capacitaciones a los beneficiarios del PVL en manipulación de alimentos,funcionamiento de un Comité de Vaso de Leche y responsabilidad dirigencial,Se elaboró el Plan de empadronamiento 2014.

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110PT/iv/O: Indica que la ejecucronde la meta de la actrvrdadylo proyecto alcanzo o superó loprogramado .2/BUENO: Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad ylo proyecto.3/REGULAR Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad ylo proyecto4!BAJO: Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad ylo proyecto.

UNIDAD N° DE TAREAS EJECUCION DE TAREAS

ORGANICA PROGRA1HADAS OPTIMO[! % BUENOi! % REGULAR3! % BAJO"' %

Sub Gerencia deRecursos 11 4 36 5 45 1 9 1 9

Alimentarios .. . .

(


La Sub Gerencia de recursos alimentarios como órgano de línea ha programado 18 000 000 raciones delos cuales ha distribuido 16,685,058 raciones representando el 92.69% de lo programado.

I

OBJETIVO ESTRATEGICO UNIDAD ORGANICA OB.mTIVO PARCIAL

Contribuir a la mejora de la calidad y Controlar y evaluar la gestión de

cobertura de la educación y salud de la distribución de alientos fl fin de promover

población distrital y de los servicios y Sub Gerencia de Recursos Alimentarios una adecuada alimentación a niños,

programas sociales municipales Jóvenes y adultos mayores en situación devulnerabilidad.

(

CUADRO N° 39' OBJETIVOS ESTRATEGICOS

7.7. Sub Gerencia de Recursos Alimentarios(

~!UNIC1PALlDADDISTRlTALDE SAN MART1N DE PORRES

La Gerencia de Educación, Deporte y Cultura, cumplió con el 74.86% de las actividades programadas.Se ha realizado acciones para promover el hábito de la lectura para niños y adolescentes, mediante lalectura en parques "PROMO LIBRO": Diviértete leyendoSe ha realizado talleres culturales y deportivos de verano, dirigido a niños y adolescentes de 5 a 17 añosde edad tales como: danza, vóley, fútbol, teatro, ballet, danza moderna, básquet, artes marciales, boxeo,etc.,Se ha realizado la supervisión de losas deportivas públicas con administración vecinal.


26

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• Se recepciono y registro expedientes al Sistema Integral de Gestión Tributaria Administrativa(SIGTA).

• Se recepciono, registro y depósito los ingresos municipales de acuerdo al Sistema de Tesorería.• Participación en la supervisión y control del servicio de recojo de basura y barrido de calles y

mantenimiento de las áreas verdes, en coordinación con la Gerencia de Servicios públicos yMedio Ambiente.

• Se realizaron inspecciones oculares a predios -Fiscalización Tributaria.D Se realizaron talleres de capacitación para la prevención y control de actos delictivos y focos de

inseguridad en coordinación con la Gerencia de Seguridad Ciudadana y la PNP.

(

Con la finalidad de fortalecer la gestión municipal, y en el marco de un proceso de descentralización yatención oportuna a los usuarios, se crea la Sub Gerencia de Agencias Municipales, ha logrado alcanzarun 110 % de las actividades programadas, entre ellos

OBJETIVO ESTRATEGICO UNIDAD ORGANICA OBJETIVO PARCIALFortalecer la gestión municipal a

través de la mejora de la Gestionar y ejecutar en forma desconcentrada actividades, tareas yorganización, funciones,infraestructura, sistemas y Subgerencia de Agencias acciones relacionadas con las funciones que realizan las diferentes

procedimientos administrativos, Municipales áreas de la Institución para atender la demanda de servicios

y la aplicación de mecanismos municipales e impulsar el desarrollo de la jurisdicción de la Agencia

de transparencia y Municipal.

anticorrupción(


7.8. Sub Gerencia de Agencias Municipales(

~lUNIClPALlDAD D1STRITALDE S \N MARTlN DE PORRES.", I

PROGRAMAS RACIONESVASO DE LECHE 16,685,058PLAN TRANSF. COMEDORES POPULARES 1,444,852

PLAN TRANSF. COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 59,824

PANTBC 5,978

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27

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í.. I

. J

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METACTIVIDAD/ ACCIÓN/ AÑO 2015

AUNIDAD DE EFICACIA

SIAFOBRA MEDIDA %

PROGRAMACIÓN EJECUTADO

00025004156 PATRULLAJE

INTERVENCiÓN 113,653 98,033 86.26%MUNICIPAL POR SECTOR

00035004326 MANEJO DE

TONElADA 220,800 259,573 117.56%RESIDUOS SOLIDOS5004332 SEGREGACiÓNEN LA FUENTE Y

0004 RECOLECCiÓNSElECTIVA KlLOMETRO 59,136 29,912 50.58%DE RESIDUOS SÓLIDOSMUNICIPALES5001604 DESARROLLO

0006DE LOS CENTROS DE

REPORTETÉCNICO 11 11 100.00%OPERACIÓN DEEMERGENCIAS5000001

0008 PLANEAMIENTO y ACCiÓN 323 202 62.54%PRESUPUESTO

00095000002 CONDUCCIÓN y

ACCIÓN 778 829 106.56%ORIENTACIÓN SUPERIOR

00105000003 GESTiÓN

ACCIÓN 401,881 401,889 100.00%ADMINISTRATIVA5000004

0011 ASESORAMIENTO ACCIÓN 7,446 9,594 128.85%TÉCNICO Y JURíDICO

00135000006 ACCIONES DE

ACCiÓN 51 50 98.04%CONTROL Y AUDITORIA5000409

0018 ADMINISTRACiÓN DE DOCUMENTO 441,733 362,300 82.02%RECURSOSMUNICIPALES5000437 APOYO A

0019 EMERGENCIAS Y DOCUMENTO 3,762 3,803 101.09% '

URGENCIAS

00205000451 APOYO AL

ACCiÓN 103 136 132.04%ANCIANO5000453 APOYO AL

0021 CIUDADANO CON ACCiÓN 159 130 81.76%DISCAPACIDAD5000455 APOYO AL

0022 CIUDADANO Y LA ACCiÓN 145 162 111.72%FAMILIA

00235000470 APOYO

ACCiÓN 4,148 4,519 I 108.94%COMUNAL

00245000500 ATENCIÓN

ACCiÓN 299 I 712 238.13%BÁSICA DE SALUD

00255000631 DEFENSA

ACCiÓN 395 509 128.86%MUNICIPAL AL NIÑO Y

(CUADRO N° 42: RESULTADOS SEGÚN ESTRUCTURA FUNCIONAL PIA IPOI-2015

Los resultados planteados en el cuadro N° 42 se encuentran concretizados de acuerdo a laprogramación anual establecida en la Estructura Funcional presentada en el PresupuestoInstitucional de Apertura - PIA 2015.

RESULTADOS POR UNIDAD DE MEDIDA

MUNICI?ALIDAD DISTRITALDE SAN MARTIN DE PORRES(


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UNIDAD DEPROGRAMADO EJECUTADO

EFICACIAPROYECTOS

MEDIDA %VíAS URBANAS-

OBRAS 39 31 79.49%INFRAEST. DEPORTIVA

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~IUNICIPALlDAD DISTIUTALDE SAN MARTIN DE PORRES, .

ADOLESCENTE(DEMUNA)5001022

0029 PLANEAMIENTO DOCUMENTO 31,553 28,852 91.44%URBANO

00315001059 PROGRAMA

RACiÓN 16,685,058 92.69%VASO DE LECHE

18,000,000

00325001078 PROMOCiÓN

DOCUMENTO 12,024 12,005 99.84%DEL COM ERCIO5001090 PROMOCiÓN E

0033INCENTIVO DE LAS

ACCiÓN 1,096 825 75.27%ACTIVIDADES ARTíSTICASy CULTURALES5001268TRANSFERENCIA DE

0034RECURSOSPARA EL

BENEFICIARIOS 29,912 29,912 100.00%PROGRAMA DECOMPLEMENTACIÓNALIMENTARIA5001269TRANSFERENCIA DE

0035RECURSOSPARA EL

BENEFICIARIOS 6,312 5,948 94.23%PROGRAMA DECOMPLEMENTACIÓNALIMENTARIA PAN-TBC

5001270TRANSFERENCIA

0036 FINANCIERA PARA RACiÓN 1,339,536 1,444,852 107.86%SUBSIDIOS ACOMEDORES POPULARES

"

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29

(.

(

· Meta 33: Emitir Licencias de Edificación y Habilitación Urbanas cumpliendo Sí cumple· los plazos establecidos en la Ley N° 29090 Y su reglamento Decreto Supremo !

N° 008-2013-VIVIENDA MEF "./,5"." .:;:;; .~~• • ~;~::~~~~-I:~~-':,::;:::O~a-~~;::a~i~~;~-:e::i~S~,::S-t,~:-~;;:l~~';:::~..~\· ~~:clusividad brindados por la Municipalidad y contenidos en el TUPA : ~\i.\J'tt5;¡" ' -Ó, ~~t/..._ ~ .. _. -._ _..__..,,_.._.~__ .. .__. _ _._ _-..- - -.. ..-. - ".- _.._ - .._ " -.--- .." - .._- .:~:.::.,,::..,::' (1

<~J"'; i_ ~::JMeta 35: Emitir en un plazo de 05 días hábiles las autorizaciones de. Sí cumple -:-.~ •.

· conexiones domiciliarias y utilizar el aplicativo informático para latramitación de dichas conexiones domiciliarias. MEF

, inversiones\"

· Meta 31: Incremento en 12% de recaudación predial respecto a lo recaudado ; N 1• al31 de diciembre del 2013 . o cump e(

(~¡

, No cumpleMeta 30: Factibilidad y/o expediente técnico aprobado, según correspondanpara PIP relacionado a disminución de riegos y desastres

I Meta 28: Elaborar un perfil de proyecto viable de mejoramiento y/o: Sí cumple; ampliación de infraestructura deportiva municipal IPD i_""_~.,._~, ~_,·""__'."-,,,,,,,,.,,,v,__,,,,,,,,,_.'_"'_'~ __ ~_.,,,,_,, #_·__ ~ __.- ..•---,,-'-.,.-.--'.----- ..-- ..-_._._-, ,.-1'-'-"- ..'·__M,_._~•. ~

, Meta 29: Ejecución de al menos el 75'Yo de cada una de las actividades! Sí cumple· programadas - incluyendo las obligatorias- en el Plan Local de Seguridad :Ciudadana 2014 MININTER

Meta 27: Condiciones adecuadas para implementar y gestionar un programa: Sí cumple_~~_~~ivi.~ad~í~lc_l_l~1_~!!_cE~l!_~iv.~.'y.d_el_~~I~!l.~~s~íl_~I_!_i_eElpo__lib!e!~!?_ ... __

(

¡ Meta 26: Registro y seguimiento de las obras en ejecución, en el Sistema de; Sí cumple.,)!~f~!_~~_~~?_1!~_~º_~~~~_rúb!~~~.(I_~.Fº.bra_s2~Q~ ._____ _ __ . . ._. _..

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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 004-2015-EF/50.01 - APRUEBAN RESULTADOS DEEVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE

INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTESAL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

('

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ¡'llETAS DELPROGRAMA DE INCENTiVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN ivlUNICIPAL - 2014

~IUNICIPALlDAD D1STRlTALDE SAN MARTIN DE PORRES

IV. RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORADE LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL

((


30

22514932

lNSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LALE. LOS ANGELITOS DE SAN JUAN EN

LA LOCALIDAD DE SAN ¡UAN DE DIOS [(ETAPA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN

DE PORRES

22514921 EXPEDIENTE TECNICO

INSTALACION DEL SERVICIOEDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO

EN LA LE.!. MI PEQUEÑO MUNDO Y LASESTRELLlTAS. EN LA LOCALIDAD LOSCHASQUIS 111ETAPA, DISTRITO DE SAN

MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

PR.OGRAMADA I EJECUTADA PROG EJECUT AVA.NeE. ' ..

..•.. Ó: META FISICA ". PRESUPUESTO .... ·i ..: .> : •..

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NOlVIBRE PR.OYECTOCODlGODE

PROYECTO

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Las inversiones durante el año fiscal 2015 fueron del orden de SI 25, 762,227.91, monto que representa el84.56 % de ejecución del Presupuesto Institucional Modificado. Comprende la ejecución de los proyectosde inversión pública: Rehabilitación y Mejoramiento de la Infraestructura Vial, Creación de Pistas y

;O~~~:,~Ci~:js~~:~~:~o;s~~r.~~~~~~~::~:T::e:~M~:::~:I::a,qu~y j"dines.~~;~¡;:,:;:\_,.-.,

V. RESULTADOS DEL PROCESO DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

EXPEDIENTE TECNICO

II RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 019~2015-EF/50.01- APRUEBAN RESULTADOS DE

I1

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE INCENTIVOSA LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL 31 DE

JULIO DE 20151- .;__;__------~----T--"----·-\

11 Meta 1: Implementar un programa de segregación en la fuente y recolección l' Sí cumple i, selectiva de residuos sólidos domiciliarios en viviendas urbanas del distrito, ,1 •

l~gÚll el porcentaje establecido en el instructivo __ "________ .L !I : '! Meta 2: Ejecución de al menos el 75% de las actividades programadas I Sí cumpleI incluyendo las obligatorias en el Plan Local de Seguridad ciudadana(PLSC), ! ¡! corres_~olldientes all sCll!estE~ 20]~ ¡ ¡I 1 !

! Meta 3 Actualización y registro de las obras en ejecución en el Sistema de I Sí cumple !¡ Información de Obras Públicas - INFObras IC'----- -- ·-r---I Meta 4: Ejecución presupuesta! de inversiones igual o mayor al 40% del I Sí cumpleI PIM de inversiones I

MUNICIPALlD.-\D DlSTRITALDE SAN ~I"".RTIN DE PORRES

RESULTADOS DE EVALUACiÓN DEL CUfv1PLli'vIIENTO DE LAS METAS DELPROGRAMA DE lNCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTiÓN tvlUNICIPAL- 2015


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31

11t,1/

CODlGO DE '. METAFISICA PRESUPUESTO ......N° NOMBRE PROYECTO

AVANCEPROYECTO PROGRAMADA EJECUTADA AVANCE PROGRAMADA EJECUTADA

CREACIONDE LOSSERVICIOSDE

TRANSITABILlDADVEHICULAR y PEATONAL EN

1 2256668 CALLESINTERNAS DEL P:2,748.13 m2 P: 2,748.13 m2 100.00% S/.325,317.00 5/.325,317.00 100%PROGRAMADEVIVIENDANAZARETH DENARANJAL-

EXFUNDONARANJAL,DISTRITO DESANMARTINDEPORRES- LIMA - LIMA


TRANSITABILIDADVEHICULAR y PEATONAL EN

2 2258197 LASCALLESINTERNAS EN P: 6,179.76 m2 P: 6,179.76 m? 100.00% S/.768,648.00 5/. 697,647.0~_ __9.!l?~%EL PROGRAMADEVIVIENDA tt:~:"SANTA PATRICIA EX FUNDO -~."'~."-'NARANJAL, DISTRITO DE ,'IT: ·',~~....wSANMARTIN DEPORRES- ~[g~ 'i-~LIMA- LIMA

CREACIONDE LOS '::~-<, .¡¡ '~r"" I .'. ,,'. " \' "i .:";_.SERVICIOSDE -_ ~.

TRANSITABILIDAD '.>, -' ..- ,>.- ,-_•• !

VEHICULAR y PEATONAL EN ,~

3 2257907 LASCALLESINTERNAS DEL P: 3,398.22 m2 P: 2,035.53 m2 59.90% SI- 437,009,00 SI- 261,650.00 59.90%PROGRAMADEVIVIENDALOSGIRASOLESDE

NARANJAL,DISTRITO DESANMARTIN DE PORRE-

LIMA - LIMACREACIONDE LOS

SERVICIOSDETRANSITABILIDAD

VEHICULAR y PEATONAL ENLASCALLESSAN BENITO

SANGENAROSAN4 2257913 GERONIMOSANAGUSTIN P:4,427.03 m2 P: 4,427.03 m2 100.00% S/.666,107.00 S/.666,106.00 100%

SANCAMILO DE LAURBANIZACION

MAYORAZGODE NARANJAL1IEXFUNDONARANJAL,

DISTRITO DESANMARTINDEPORRES- LIMA - LIMA

PROYECTOS

1 2.1922631 11 5/.8,358,854.72Sj. 8,632,422 97.%

RECUPERACION yTRATAMIENTODE LA MARGENDERECHA DELRIO RIMACTRAMO PUENTEDUEÑAS ALPUENTE BELLAUNION·UNiVERSITARIA,DISTRITO DE SANMARTIN DEPORRE

PROYECTO INSTITUCIONAL~fUN1CIPALIDADDlSTRlTALDE SAN H·\RTIN DE PORRES


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CODlGO ,.: " , ' '

," META FISlCA PRESUPUESTO

N° DE NOMBRE PROYECTOPROYECTO PROGRAMADA EJECUTADA AVANCE PROGRAMADA EJECUTADA AVANCE

CREACrONDE LOSSERVICIOSDE

TRANSITABIUDADVEHICULAR y PEATONAL

7 2258903 EN LAS CALLESINTERNAS P: 4,615.38 m2 P: 4,615.38 m2 100,00% 5/·563,863,00 5/·563,861.00 100%DE LA URBANIZACION CABOAZUL-EX FUNDO

CHUQUITANTA, DISTRITODE SANMARTlN DE PORRES

- LlMA- LIMACREACIONDE LOS

SERVICIOSDETRANSITABILlDAD

VEHrCULAR Y PEATONALEN EL PRGRAMADE

VIVIENDA LA ALBORADA DESANTA ROSAJll ETAPA,

8 2262926 URBANIZACION DUEÑAS, P: 7,145.55 m2 P: 7,145.55 m2 100.00% SI. 801,977.00 S¡' 801,977.00 100%URBANIZACION SANVALENTIN I!ETAPA Y "~J~:;:-~~"URBANIZACION SAN

,'",o. :~;.- -~';?':';."'~..,VALENTIN I!ETAPA ,/'';>'/~i~~"·.tcc

AMPUACION., DISTRITO DE fh-",SAN MARTiN DE PORRES- ;,.Il,~\. J

LIMA- LIMA " '!" ;

CREACIONDE LOS :- \ ",0'- ,

SERVICIOSDE ,-----.,' ",/''1',/'TRANSITABILlDAD ~_::.'-:-.'

VEHICULAR y PEATONAL

9 2264682 EN LA CALLE 20 LASTUNAS 1,370.55 mZ 1,370.55 m2 100.00% SI. 280,928.00 SI. 280,927,00 100%EN LA ASOCIACIONDEVIVIENDA SAN FRANCISCODECAYRAN,DISTRITO DESAN MARTIN DE PORRES-

LlMA- LIMACREACIONDE LOS

SERVICIOSDETRANSITABILlDAD

VEHICULAR y PEATONAL

10 2.264683 DE LAS CALLES1,2,3,5,6,7,8, P: 4,9B9.43 m2 P: 4,9B9,43 m2 100,00% S/,617,392.00 S¡' 602,910.00 97.70%DE LA ASOCIACIONDEVIVIENDA LOSJARDINESDE

SANTA ROSA[ ETAPA,DISTRITO DE SAN MARTINDE PORRES· LIMA - LIMA

, ,


TRANSITABILIDADVEHICULAR y PEATONAL ENLAS CALLES l,2,3,A Y B DE

LA ASOCIACION DE5 2258235 PROPIETARIOSDE P: 6,084.72 m2 P: 6,084.72 m2 100.00% SI. 712,644.00 Sj. 694,693,00 97.48%

VIVIENDA DE LAURBANIZACION

MAYORAZGO1- EXFUNDONARANJAL,DISTRITO DESAN MARTIN DE PORRES-

LlMA- LIMACREACIONDE LOSSERVICIOSDE

TRANSITABILIDADVEHICULAR Y PEATONAL EN

6 2258299 LASCALLESINTERNAS EN P: 3,563.46 m2 P: 3,563.46 m2 100.00% SI. 425,236.00 SI. 425,236.00 100%EL PROGRAMADEVIVIENDALASPRADERASDENARANJAL 1I ETAPA,

DISTRITO DE SAN MARTINDE PORRES- LIMA - LIMA

~lUNIClPALfDAD DlSTRITALDE SANMMTIN DE PORRES

EVALUACiÓN ANUAL DEL PLANOPERATIVOINSTITUCIONAL 2015

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CODIGO , METAFISICA PRESUPUESTON° DE NOMBRE PROYECTO ' '."

PROYECT PROGRAMAD :".-' .,.... "

O A EJECUTADA AVANCE PROGRAMADA EJECUTADA AVANCE

CREACIONDE LOSSERVICIOSDE V: 1,332.84TRANSTTABILIDAD VEHICULAR y V: 1,332.84m2 mZ

100.00%

14 2192133 PEATONAL EN LAS CALLESSAN 5/.210,748.00 5/·199,748.00 94.80%BENITO SAN GENAROSAN AV: 1431.05 AV: 1431.05GERONIMO SANAGUSTIN SAN mZ m2

100.00%CAMILO DE LA URBANI

CREACIONDE PISTASY VEREDAS V: 1.573.89 V: 1,573.89EN CALLES INTERNAS DE LA m2 m2

100.00%

15 2192258 ASOCIACION DE PROPIETARIOS s¡. 206,438.00 SI. 195,436.27 94.70%LOSPORTALESDE CHAVIN III AV: 1,596.90 AV: 1,596.90ETAPA, DISTRITO DE SANMARTIN m2 m2

100.00%DE PORRES- LIMA - LIMA

CREACIONDE PISTASYVEREDASEN LASCALLESA, 01, 02 Y EL V: 983.35 m2 V: 983.35 m2

PASAJEB DEL PROGRAMADE16 2191927 VIVIENDA LA PRADERADE 100.00% S/,161,744.00 s¡. 161.744.0~ :,::!,PO;OO%

NARANJAL I ETAPA, DISTRITO DE AV: 1,009.35 AV: 1,009.35 .e:T";'>,SAN MARTIN DE PORRES- LIMA- m2 m2 ,;1..;'/' ,","',~ .'.., (.;~ ';.

LIMA //' ••.} .r .n f .~~I:.';:¡ _CREACIONDE PISTASY VEREDAS li~1 #¡:~t~"J~~;.

EN ELPROGRAMADE VIVIENDA \\ ~."1l, .; ... f\'\_". V ~; j

LAS BEGONIAS 11ETAPA Y LA <-<~~~,<-, '{;.\ -.[1CALLE 2 Y PASAJEA DEL '--

17 2192523 PROGRAMADE VIVIENDA LOS P: 5,227.10 m2 P: 5,227.10 m2 100.00% SI. 291,793.00 s¡. 291,793.00< do .Ooó/oPORTALESDECHAVIN III ETAPAAMPLlACION, DISTRITO DESANMARTIN DE PORRES- LIMA -

LIMACREACIONDE PISTASY VEREDAS V: 2,331.73 V: 2,331.73

EN EL PROGRAMADE VIV. m2 m2

18 2192086 RESIDENCIAL LOSPORTALESDE 100.00% S/. 343,635.00 s¡. 343,635.00 100.00%CHAVIN AMPL.IV ETAPA, AV: 2,672.21 AV: 2,672.21DISTRITO DESAN MARTIN DE mZ m2

PORRES- LIMA - LIMACREACIONDEMUROSDE

CONTENCIONEN LA CALLE LOS

19 2201025 JAZMINESDE PALAO DEL A.H. LOS M:20ml M:20ml 100,00% SI. 345,584.00 SI. 345,584.00 100.00%JAZMINES DE PALAO, DISTRITODE SAN MARTIN DE PORRES-

LIMA· LIMA

20 2273472 CREACIÓNDE LOSSERVICIOSDE P2,556.46 m2 P 2,556.46 m2 100.00% S¡.266,985.00 SI. 266,984.00 100.00%TRANSITABILlDAD VEHICULAR y'---

CREACIONDE PISTASYVEREDASEN LAS P: 22,052.12 1112 P: 14,091.30 m2

ASOCIACIONESDEVIVIENDAS MANZANILLO 1-

11 2179844 JI ETAPA, MANIZALES 1 63.90% s¡. 3,163,038.00 5/·2,021,245.00 63.90%ETAPA,MANZANARESYVILLA GENOVA,SECTOR V: 9,606.30 m2 V: 6,138.42 m2

NARANJAL, DISTRITO DESAN MARTIN DE PORRES-

LIMA - LlMACREACIONDE PISTASY

VEREDASEN EL PROGRAMA P: 16,407.49 m2 P: 15,472.26 m2

12 2174108 DEVIVIENDA BRISASDE 94.30% SI. 1,990,087.00 SI. 1,876,067.00 94.30%SANTA ROSA1lI ETAPA,DISTRITO DE SANMARTIN V: 6,819.02 m2 V: 6,430.33 m2

DE PORRES- LIMA - LIMACREACIONDE PISTASY

VEREDASEN EL PROGRAMADE VIVIENDA LOS

13 2190527 ALGARROBOSEXFDO P: 3,428.02 m2 P: 3,428.02 m2 100.00% 5/·456,018.00 SI. 380,343.00 83.40%CHUQUITANTA DEL,

DISTRITO DESAN MARTINDE PORRES- LIMA - LIMA

MUNICIPALIDAD DISTRITALDE S~N ~I ,\.RnN DE PDRRES

EVALUACiÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201 S

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CODIGO DE . . .... ......META FISICA '. PRESUPUESTO :/< ,:.'.:. -:.:·NO~IlREPROYEéro ',':.: o,: ::'.':; .. :":' ..N°

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PROYECTO PROGRAMADA EJECUTADA AVANCE PROGRAMADA EJECUTADA .,:, AVANCE

MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOSDE TRANSITABILIDAD VEHICULAR y

23 2277694 PEATONAL EN LAS CALLES01, 02, 03, P: 3,886.62 ml P; 3,886.62 m2 100.00% 5/,463,554.00 SI. 463,552,00 100.00%04,05, PASAJE01 Y 02 DE LA URB. LAFLORIDA, DISTRITO DESAN MARTIN

DE PORRES- LIMA - LIMACREACIÓN DE LOSSERVICIOSDETRANSITABILIDAD VEHICULAR y

PEATONAL EN LOSJIRONESCANGALLO (MZ L), LOSCLAVELES

24 2284257 (MZS M), LASAZUCENAS (MZS M y N) P; 2,935,28 ml P: 2,935.28 m2 100.00% S¡' 362,423.00 SI. 362,423.QO-- _10.~.00%y CALLE D (MZ J,L, LL) DE LA ~;:'~~~

I~:'·.'\URBANIZACIÓN LOSDOMINICOS DE ,~:,~~'::.':/---SANTA ROSA 11 ETAPA, DISTRITO DE ¡~/~%,.:' \" ~ ",..N \_\ c.... \

SAN MARTIN DE PORRES i!~1 Jií':'§ ~.i::I \ :'1\CREACIÓN DE LOSSERVICIOSDE l' \ '''"?l "'~h' r 11'\'_""1 '~~'I ',!~~ I "ji

2285187 TRANSITABILlDAD VEHICULAR y '. '~:-~:,;.~~=y1 =J -<:¡;;!PEATONAL EN LAS CALLES 2,7 Y 22 Y .. _ ...""//

25 LOSPASAJES2 Y 5 EN LA ASOCIACIÓN P: 2,394.88 m2 P: 2,394,88 ml 100.00% SI. 291,544.24 SI. 291,S44.2~; j¡;O::OO%DE VIVIENDA LOSNÍSPEROS,

DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES• LIMA· LIMA

CREACIÓN DE LOSSERVICIOSDETRANSITABILIDAD VEHICULAR y

PEATONAL EN LA CALLE SAN JOSÉDE26 2288860 LA ASOCIACIÓN DEVIVIENDA LOS P: 2,620.92 ml P: 1,009,05 ml 38.50% S¡' 307,194.00 S¡'118,174.00 38.50%

JARDINES DESANTA ROSA,DISTRITO ¡DE SAN MARTIN DE PORRES· LIMA· !

LIMACCREACIÓNDE LOSSERVICIOSDE

P: 1,806.52 m2 P: 1,806.52 mZTRANSITABILlDAD VEHICULAR yPEATONAL EN LAS CALLESDE LA V; 1,485.00

27 2289673 ASOCIACiÓN DEVIVIENDA LAS V; 1,485.00 m? ml 66.60% SI. 540,555.00 SI. 360,042.00 66.60%DALIAS DESANTA ROSAY EL ROSALDE SANTA ROSAZONA B, DISTRITO DE AV: 1,359.38

SAN MARTIN DE PORRES• LIMA· AV: 1,359.38 ml m2LIMA

CREACIÓN DE LOSSERV!GOS DETRANSITABILIDAD VEHICULAR y P: 1,538.57 m2 P: 1,538.57 m2

PEATONAL EN LASCALLES INTERNAS28 2290611 DEL PROGRAMADEVIVIENDA LAS V; 883,02 ml V: 883,02 m2 69.20% SI. 362,400.00 S¡' 250,601.00 69.20%

ALAMEDAS DE SANTA ROSA,DISTRITO DESAN MARTIN DE PORRES AV: 681.43 m2 AV: 681.43 m2

• LIMA - LIMA

29 CREACIÓN DE LOSSERVICIOSDE P: 4,507.90 ml EXPEDIENTETRANSITABILlDAD VEHICULAR y TECNICO

'---

PEATONAL EN LAS CALLES 1,2 YEL PASAJESN EN LA ASOCIACIÓN

DE VIVIENDA SANCARLOS,DISTRITO DE SAN MARTIN DE

PORRES· LIMA - LIMACREACIÓN DE LOSSERVICIOSDE

2273458 TRANSITABILIDAD VEHICULAR yPEATONAL EN LAS CALLES 1, 2 Y 3

21 EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 2,447.33 m2 2,447.33 m2 100.00% SI. 295,035.00 S¡' 295,034.00 100.00%LOSJARDINES DESANTA ROSA 11ETAPA, DISTRITO DE SAN MARTIN

DE PORRES- LIMA - LIMA

2277143CREACIÓN DE LOSSERVICIOSDE

P: 5,144.10 m2 P; 5,144.10 m2TRANSITABILIDAD VEHICULAR y 100.00%PEATONAL EN LAS CALLES

22 INTERNAS EN EL PROGRAMA DE S¡' 900,674.00 S¡' 900,673.00 100.00%VIVIENDA LOSPORTALES DE v. 2,207.87 V: 2,207.87CHAVIN IV ETAPA. DISTRITO DE m2 m2

100.00%SAN MARTIN DE PORRES• LIMA-

LIMA

MUNICIPALIDAD D1STRIT ALDE SA.,'l MMtTIN DE FORRES

EVALUACiÓN ANUAL DEL PLANOPERATIVOINSTITUCIONAL 2015

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35

g) GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO y FISCALIZACIÓN• No se elaboraron propuestas de convenios con Instituciones públicas y privadas para

fomentar el distrito.• No se realizó la actividad de dirigir mesas temáticas

f) SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA y DESARROLLO TECNOLÓGICO• No se realizó la integración del sistema de información SIGTA vía web.• No se realizó el mantenimiento de UPS para Data Center• No se realizó la implementación de la conectividad vía radio enlace entre el palacio

municipal y sus redes.• No se actualizo los sistemas de información de la plataforma web.• No se actualizó las políticas y directivas de seguridad de la información.

(. J

e) SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD• Para el segundo semestre no se realizó el análisis de las cuentas acumuladas del activo

y pasivo de años anteriores al 2006

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SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA• Las actividades de ejecución de medida cautelar de secuestro conservatorio y/o

depósito, de medida cautelar de inscripción de inmueble y medida cautelar vehicularno se efectuaron. ';'~~;'--'"/,,' " :.,..1 :..-----.[_~i.71 \.

/':',~: .~/~ J ,,:.- .. ,. ~.

SUB GERENCIA .D~ CO~~~OL TRIBU.TARJO.. , " . trt' Ji';'~"~'('j \~\• N? s~ realizó la .emlsl~nde convenios de fraccionamiento y errusion de resoluciones :~.'.;.\.'.~:?J. ">.'.~''.~.:./:-,~' ':..~'.;.¡,1

perdida de ~acclOn~mlento. .. , '\'\:, ] !;: f :t . );?• No se realizaron informes de determinación de deuda de cobranza dudosa y de:" '--~-, _<'

recuperación onerosa. '~--:::::~'i. ' .

e)(...

b) SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA• Para el segundo semestre no se realizó la fiscalización a contribuyentes con beneficios

tributarios (pensionistas).• No se elaboraron resoluciones de expedientes de reclamación.

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ACTIVIDADES Y TAREAS NO REALIZADAS

a) SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO y RACIONALIZACIÓN• No se actualizó del Manual de procedimientos - MAPRO.• No se actualizó del CAP provisional.• No se actualizó el Manual de Organización y Funciones - MOF

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2290740PEATONAL EN LASCALLESINTERNASDEL PROGRAMADEVIVIENDA LOSPORTALESDECHAVÍN AMPLIACIÓN V: 2,444.76 m~1II ETAPA, DISTRITO DE SANMARTIN

DE PORRES· LIMA - LIMACREACiÓN DE LOSSERVICiOSDE

2290750 TRANSITABILIDAD VEHlCULAR y P: 1,573.67 m2 P: 1,573.67 m2

30 PEATONAL EN LASCALLESINTERNAS 35.60% S/.401,160.00 Sj. 142,873.00 35.60%DEL AAHH PAN CONLIBERTAD,V: 1,119.67 ml V: 1,119.67

DISTRITO DESANMARTIN DEPORRES m2

- LIMA - LIMAMEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS

DE TRANSITABILlDAD VEHICULAR ENLASCALLESSANTA CRiSTINA Y

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(DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE)• Para el segundo semestre no se realizaron talleres de sensibilización sobre NNA en

riesgo infantil y abandono." Para el segundo semestre no se ha realizado encuestas a nivel de Instituciones

Educativas con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para detección deNNA en riesgo infantil y abandono.

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(OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD)" Para el segundo semestre no se difundió y promociono la accesibilidad en

establecimientos de atención al público.

k) SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES(¡

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j) SUB GERENCIA DE CATASTRO y HABILITACIONES URBANAS" No se realizó el estudio de Sistema vial.o No se realizó el saneamiento físico legal de áreas limítrofes con la Provincia

Constitucional del Callao (Ex fundo Oquendo),

{\.

i) SUB GERENCIA DE TRANSPORTE LOCAL" No se realizaron otorgamientos de autorizaciones para prestación del servicio de

transporte respecto a emitir credenciales de conductor, emitir certificados de operación,

MUNICIPALIDAD DISTRlTALDE SAN MAR TIN DE PORRES

h) SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACIÓN" No se realizaron atenciones inmediatas al contribuyente a través de la plataforma MAC

MYPE," Para el segundo semestre no se realizaron ferias comerciales (Artesanales,

agropecuarias, gastronómicas, financieras, otras)," Para el segundo semestre no se realizaron charlas de" descubriendo nuestras

habilidades", charlas de "herramientas básicas para un currículum vitae", charlas deherramientas básicas para un curriculum vitae",

" Para el segundo semestre no se realizaron campañas de formalización y apoyo a losmercados,

" Para el segundo semestre no se realizaron coordinaciones de trabajo para elordenamiento, formalización y apoyo a los conglomerados,

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