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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA
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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE “VÍCTOR LARCO HERRERA”:
PROVINCIA TRUJILLO – REGIÓN LA LIBERTAD, 2011 – 2014
INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de satisfacer lo dispuesto en la Directiva N° 008-2014-CG
aprobada por Resolución N° 528-2014 de la Contraloría General de la
República que norma el proceso de Rendición de Cuentas y Transferencia de
la Administración Municipal se ha elaborado el presente informe que sintetiza el
accionar desarrollado por el Concejo Municipal, presidido por su Alcalde Mg.
Carlos E. Vásquez Llamo y el equipo de Regidores elegidos para conducir la
administración municipal, durante el periodo comprendido entre el 1° de Enero
del 2011 al 31 de Diciembre del 2014.
Encontrarán aquí el accionar municipal durante dicho periodo que tuvo como
destino mejorar la calidad de vida de los pobladores del balneario de este
distrito, compuesto por el Centro Urbano de Buenos Aires, Buenos Aires Norte,
Buenos Aires Sur, las urbanizaciones: San Andrés V Etapa, Fátima, California,
El Golf, Las Palmeras del Golf y otras abarcando una extensión total de 18 km
cuadrados y una población aproximada de 60,000 habitantes y múltiples
problemas y escaso presupuesto asignado por el gobierno nacional, para
resolver.
Los extremados y heroicos esfuerzos puestos de manifiesto por el Alcalde de la
Municipalidad así como la esforzada labor de algunos miembros del equipo de
Regidores y la ardua labor desarrollada por los trabajadores de esta
corporación edil, aunado al apoyo que nos brindó la sociedad civil,
organizaciones y comités de base permitieron cumplir con los objetivos
propuestos por el Sr. Alcalde y que estuvieron orientados a resolver problemas
urgentes de la población victorlarquece
Creemos conscientemente que el tiempo para resolver los problemas del
distrito así como los recursos transferidos por el Gobierno Nacional no fueron
suficientes pero abrigamos la esperanza de que esto se resolverá poco a poco,
ya que nos propusimos mejorar la infraestructura, mejorar la limpieza pública,
construir parques y jardines, dotar de agua algunos sectores, construir centros
educativos, dar seguridad ciudadana y ofrecer una comunidad ecológica y
turística y llevar a nuestro distrito a la modernidad y LO CUMPLIMOS, puesto
que nuestro lema fue y siempre será: “HACER ES MEJOR QUE OFRECER”,
“NO PROMETEMOS, REALIZAMOS”.
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VISIÓN
Ser un distrito moderno, ordenado, seguro y confiable, ecológico, turístico y
agradable para vivir dignamente.
MISIÓN
La Municipalidad de Víctor Larco, es el órgano de gobierno local que
representa y gestiona los intereses de los vecinos, promoviendo una fuerte
gobernabilidad democrática, asegurando la mayor participación ciudadana en
la formulación de las políticas locales, desarrollando al máximo sus
capacidades para brindar bienes y servicios públicos locales de alta calidad.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO LOCAL 2012 – 2021
Los objetivos estratégicos se plantean a partir de la Visión distrital al 2021,
sobre la base de las cuatro dimensiones del desarrollo: Dimensión Social,
Dimensión Económica, Dimensión Ambiental y Dimensión Institucional, que
definen los procedimientos sobre la obtención y aplicación de los recursos, con
el aprovechamiento de las potencialidades y la identificación de los factores
críticos del desarrollo territorial del distrito.
En este sentido cada Objetivo Estratégico planteado en el Plan de Desarrollo
Concertado del Distrito de Víctor Larco Herrera 2012 – 2021, orienta y articula
sus acciones hacia la disminución del impacto de los factores críticos,
aprovechando condiciones favorables y potencialidades para generar el
desarrollo integral del Distrito.
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVO N° 1
Mejorar la calidad de los servicios públicos locales, haciéndolos más óptimos y
eficientes en bienestar de los vecinos.
OBJETIVO N° 2
Modernizar el servicio de la Administración Tributaria, estableciendo políticas
estratégicas de mayor captación y recaudación de Recursos Económicos
Municipales.
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OBJETIVO N° 3
Modernizar la gestión administrativa y organizacional sobre la base de la
normatividad pública, simplificación administrativa e incremento de la
productividad de los recursos humanos con que cuenta la gestión.
OBJETIVO N° 4
Impulsar el crecimiento ordenado del Distrito, a través de proyectos de
infraestructura enfocados al fomento del turismo, ambiente y prevención de
desastres naturales.
OBJETIVO N° 5
Promover el desarrollo sostenido de programas y actividades de carácter
social, educacional, cultural, deportivo y otros, así como la participación de los
vecinos en la concertación para el desarrollo del Distrito.
EJES TEMÁTICOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
Gráfico Nº 1: Ejes Temáticos
EJES ESTRATÉGICOS ESTABLECIDOS EN EL POI 2014
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EJE N° 1
INSTITUCIONALIDADY GOBERNABILIDAD:La Municipalidad Distrital de
Víctor Larco Herrera desarrolla un modelo de gestión local que promueve
la gobernabilidad, modernización, participación ciudadana, transparencia
y la institucionalidad a través de la integración del gobierno local, con las
demás instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil.
EJE N° 2
DESARROLLO SOCIAL: La Municipalidad Distrital de Víctor Larco
Herrera promueve el desarrollo humano e integral de sus vecinos:
calidad de vida, promoción de la salud, educación, fomento del turismo,
cultura, e identidad;
EJE N° 3
DESARROLLO AMBIENTAL: La Municipalidad Distrital de Víctor Larco
Herrera es sensible al valor ambiental que poseen sus paisajes, su
patrimonio cultural; a la distribución ordenada de su territorio y al manejo
adecuado de sus residuos sólidos.
EJE N° 4
DESARROLLO ECONÓMICO URBANO SOSTENIBLE: La
Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera armoniza y ordena las
actividades comerciales, industriales, culturales, de vivienda y de
servicios, dentro del desarrollo urbano.
EJE N° 5
SEGURIDAD CIUDADANA Y SOLIDARIDAD:La Municipalidad Distrital de
Víctor Larco Herrera es integral a partir de procesos de participación,
solidaridad ciudadana e intervención directa del gobierno local.
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LOGROS:
Se ha logrado una inversión en la ejecución de obras en el período
2,011 – 2,014 la suma de S/. 47,515,944.
Se ha logrado construir en infraestructura de 62,475.00 m2 de Veredas,
106,109.63m2 de pista y de Sardineles en 27,092.00 mL. en el periodo
2,011 – 2,014.
Se ha incrementado las áreas verdes en el Distrito, en número de 16
parques y jardines en el mismo periodo. A la fecha se tiene 106
parques.
Se adquirieron 02 Cisternas de 4,000m3, un Tanque de 9,000 m3 y una
Barredora, con la finalidad de potenciar los servicios públicos.
Cumplimiento de metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión
y Modernización Municipal “ELABORAR UNA PROPUESTA DE
MODELO DE DESARROLLO URBANO SEGURO”
Cumplimiento de metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión
y Modernización Municipal “Modificar el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) de la Municipalidad en el marco de la Resolución
del Consejo Directivo Nº 042-2011-SUNASS-CD.” Respecto a una
disminución del tiempo para el otorgamiento de las conexiones
domiciliarias de 8 a 5 días.
Cumplimiento de metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión
y Modernización Municipal “Contar con un TUPA adaptado a la Ley No
29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones.
Mantenimiento y Actualización del CATASTRO URBANO DE LA I
ETAPA DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO EN CONVENIO CON
COFOPRI.-
Proyecto del CATASTRO URBANO DE LA II EPATA DEL DISTRITO
DE VICTOR LARCO EJECUTADO POR UN CONSULTOR.- El
levantamiento catastral se desarrolló en su totalidad según lo contratado,
se encuentra en la etapa de ingreso de datos en el SISTEMA
CATASTRAL desarrollado por la entidad.
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Financiamiento para el proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en
la IE 81026, Andrés Avelino Cáceres”, en el Distrito de Víctor Larco
Herrera – Trujillo – La Libertad por el monto de S/. 9,634,025.00
Financiamiento para el proyecto “Mejoramiento del Servicio de
Seguridad Ciudadana en el Distrito de Víctor Larco Herrera – Trujillo –
La Libertad, por un monto de S/.7647,164
Se realizó el proyecto “Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado –
Sanitario en la Urb. California, Santa Edelmira, Santa Isabel y Fátima a
cargo de la Contratista CONSORCIO CAVAMAR. Actualmente se
encuentra en proceso de Arbitraje en la ciudad de Piura, ya que la obra
aún no ha sido recepcionada por no levantar las observaciones.
.
Se logró el proyecto “Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos
en la IE Víctor Raúl Haya de la Torre, en el sector Buenos Aires Norte,
Distrito de Víctor Larco Herrera. – Trujillo – La Libertad, por el monto de
S/. 2,888,272.00
Se logró la Construcción del Nuevo Local – fortaleciendo la capacidad
operativa del Area Administrativa de la MDVLH, mejorando el servicio y
la calidad de atención a los contribuyentes.
La obra el “Complejo a la Juventud (Ex poza), actualmente en ejecución
presenta un avance adelantado del 7.08% al cierre del mes de
noviembre 2,014, que era del 30%.. Se ha aprobado un adicional de
obra por causas a deficiencias en el diseño del sistema de circulación de
la piscina y monumento, así como base de afirmado en el área de
juegos, dicho adicional se ha sustentado debidamente.
Construcción de una Central de Video Vigilancia, que permite mejorar la
seguridad ciudadana en el Distrito de V.L.H. Ubicado en Av. Huamán
Cdra. 4.
Con la Ordenanza No 017-12 MDVLH, aprobada el 11 de Diciembre del
2,012 se acordó:
Declarar de interés Distrital la Promoción de la Inversión Privada en el
Distrito de Víctor Larco Herrera en materia de activos, empresa,
proyectos, servicios, obras para la implementación y operación de
infraestrucutura pública y la prestación de servicios públicos.
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Con fecha 16 de nero del 2,013, el Sr. Rodolfo Gerstein Gonzales, de la
empresa Grupo Gerstein SAC, presenta la iniciativa privada
“Modernización, Mejoramiento y Ampliación del Mercado Mayorista
Pesquero del Distrito Víctor Larco Herrera, Provincia de Trujillo, La
Libertad.
Acuerdo de Concejo No 60-2013 –MDVLH, de fecha 10 de Set., 2013 se
declara de interés el proyecto de iniciativa privada “Modernización,
Mejoramiento y Ampliación del Mercado Mayorista Pesquero del Distrito
Víctor Larco Herrera, Provincia de Trujillo, La Libertad”.
Con fech 15 de enero del 2,014, se acordó “Aprobar la Adjudicación
Directa de Inversión Denominado “Modernización, Mejoramiento y
Ampliación del Mercado Mayorista Pesquero del Distrito Víctor Larco
Herrera, Provincia de Trujillo, La Libertad”., al proponente Grupo
Gerstein SAC.
Con fecha 13 de Marzo del 2,014 se suscribe el Contrato de Concesión
para la “Modernización, Mejoramiento y Ampliación del Mercado
Mayorista Pesquero del Distrito Víctor Larco Herrera, Provincia de
Trujillo, La Libertad”., al proponente Grupo Gerstein SAC., con la
empresa GRUPO GERSTEIN SAC.
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DIFICULTADES
La Transferencia del Gobierno Central del CANON dirigido a la
Municipalidad de Víctor Larco H. en el año 2,011 fue de S/. 4, 170,571 y
de S/. 2, 738,234, en el año 2,014 lo que significa una importante
reducción de S/. 1, 432,337 en los ingresos que ha perjudicado la
ejecución de obras en el Distrito.
Para el año 2,015 el Gobierno Central sigue reduciendo la
Transferencia del CANON con respecto al año 2,011, lo que significa
recibir S/. 2, 870,571 menos, dado que para este año es de S/. 1,
300,000.00, lo que muestra la difícil situación para la entidades
municipales, que buscan generar y desarrollar mejoras en la calidad de
vida y dar un servicio eficiente y eficaz.
También la municipalidad ha financiado las obras con gasto corriente,
proveniente de los Recursos Directamente Recaudados en el periodo
2011 – 2014, que asciende a la suma S/. 6,414,932.00.
Con Resolución de Gerencial, No 713-2,014 MDVLH, de fecha 17 de
diciembre del 2,014 se resuelve lo siguiente:
Resolver el Contrato de Concesión para la Modernización,
Mejoramiento y Ampliación del Mercado Mayorista Pesquero del Distrito
de Víctor Larco – Provincia de Trujillo – La Libertad, suscrito con fecha
13 de marzo del, 2,014 con la empresa Grupo Gerstein SAC, en
consecuencia: Determínese la CADUCIDAD de referido contrato por la
causal de incumplimiento de las obligaciones contractuales del
concesionario, detalladas en el literal ii) de la Cláusula Décima Tercera
del Contrato de Concesión.
Un problema que la Municipalidad de Víctor Larco Herrera, viene
enfrentando de gestiones anteriores, son las constantes demandas
laborales que realizan los trabajadores, reclamando sus beneficios
sociales: reintegros y homologación de remuneraciones. Así tenemos
que en la vía judicial hay 130 expedientes judiciales laborales.
Observamos en el cuadro adjunto en el año 2014 los pagos
devengados judiciales han aumentado en más del 100%
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El problema se agrava en los siguientes años, por los saldos pendientes
de pago, ordenados por el Poder Judicial, los mismos que han sido
programados. Según el cuadro adjunto se aprecia fuertes desembolsos
que se harán en los próximos años, afectando la liquidez financiera.
PLANILLAS AÑO 2014 AÑO 2013
DEVENGADOS ADMINISTRATIVOS 95,938.80 88,379.63
DEVENGADOS OBREROS 671,498.71 293,138.62
TOTAL 767,437.51 381,518.25
PROGRAMACION DE PAGOS 2015 2016 2017 2018 2019
DEVENGADOS PROGRAMADOS POR
PAGAR.891,309 740,216 669,620 487,354 104,849
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CONTENIDO
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SECRETARIA GENERAL.-
La Secretaria General durante el año 2,014 en ejercicio de sus funciones y en
coordinación con las diversas unidades orgánicas realizó diversas propuestas
normativas en beneficio del distrito y vecinos víctorlarquense, tales como:
Ordenanzas, Acuerdos, Decretos, entre otros.
Cuadro No 01
* Hasta Nov.
La administración documentaria y archivo se encuentra, bajo la responsabilidad
de la Secretaría General. Tiene como función la recepción, clasificación y
distribución de los documentos que ingresa a la entidad municipal,
manteniendo el control de los documentos en sistemas informáticos. En los
cuatro años se han atendido un promedio de 10,000 expedientes
aproximadamente.
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
La Gerencia ha realizado diversas actividades y/o eventos dentro del Distrito
de Víctor Larco, entre ello tenemos:
Aniversario del Distrito de Víctor Larco – Mes de Enero
Día del Amor y la amistad - Mes de Febrero
Organiza Talleres Municipales, incentivando la formación de micro
empresas en las familias. Mes de Abril – Diciembre
Festival de Dulces & Sabores, en el aniversario patrio. Mes de Julio
Festival Canino. Mes de Agosto.
Festival Skate Park 2014. Mes de Agosto.
Charlas motivacionales a todos los jóvenes del Distrito, en coordinación
con el CODISEC. Mes de Julio a Setiembre.
Año 2,011 Año 2,012 Año 2,013 Año 2,014*
Ordenanzas Municipales
17 17 19 8
Acuerdos de Concejo
56 61 80 80
Decretos de Alcaldía
11 8 8 8
Resoluciones de Alcaldía
317 298 276 246
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Participación Festival Internacional de Manualidades 2014, realizado en
el Real Plaza. Mes de Setiembre.
Festival Navideño de Luces & Colores 2,014. Mes de Diciembre.
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Ha concedido autorizaciones a diversas actividades – espectáculos públicos no
deportivos, teniendo como exigencia el cumplimiento de las normas
contempladas en el TUPA.
En el presente también la Gerencia a tramitado 352 licencia de funcionamiento
en el distrito de Víctor Larco, siendo el año 2,013 el de mayores solicitudes de
aperturas de nuevos negocios, lo que permite una mayor dinámica de la
actividad comercial y de servicios.
Cuadro No 02
Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014
Licencias de Funcionamiento
319
393
464
352
TOTAL
319
393
464
352
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Uno de los grandes pilares de esta gestión es la seguridad ciudadana en el
Distrito de Víctor Larco, que los vecinos perciban la tranquilidad y seguridad en
sus hogares y caminar por sus calles, sin temor a que les roben y ser
asaltados. Los Serenos laboran en 03 turnos, mañana, tarde y noche.
A Dic. 2014 la Gerencia cuenta con los siguientes recursos humanos y
logísticos.
RECURSOS HUMANOS Y LOGÍSTICOS
Serenos 85
Autos 09
Camionetas 11
Motos 04
Supervisores 05
Jefe de Operaciones 01
Sub – Gerente 01
Gerente 01
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Respecto al No de Incidencia Delincuencial, se aprecia que ha venido
disminuyendo año a año, según las estadísticas que la Gerencia de Serenazgo,
reporta. Podemos mencionar que entre las incidencias, se considera lo
siguiente: Robos, asaltos, intentos de robos y asalto, violaciones, estafas,
secuestros, asesinatos, atropellos, capturas de personas, violaciones
familiares, etc.
CUADRO COMPARATIVO DELINCUENCIAL AÑO 2013/2014
Cuadro No 03
N° de Incidencias %
De Enero a Nov. 2,013 1124 100
De Enero a Nov. 2,014 813 100
Disminución 311 27.67
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Cuadro N0 04
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Central de Video Vigilancia.-
En esta gestión se logró construir la infraestructura de la Central de Video
Vigilancia, por un monto de S/. 400,000 permitiendo realizar acciones de
prevención. A través de un estudio técnico exhaustivo en el campo, se
instalaron video cámaras en lugares estratégicos en el Distrito de Víctor Larco.
Cuadro No 05
Personal - Operadores 12
Radios portátiles para la Seguridad 40
Cámara de Video Domo 30
Cámara de Video– fijas 17
Equipo – Monitores 05
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División de Defensa Civil
Es el órgano responsable de prevenir y atender situaciones de emergencia y
desastres, brindando los servicios de Defensa Civil en la jurisdicción y
coordinar acciones de prevención como capacitaciones, simulacros de sismos,
tsunamis, entre otros.
En el año 2,014, se han realizado diversas capacitaciones a personal de
establecimientos, vecinos e instituciones públicas y privadas del distrito, todas
en forma gratuita. Igualmente se realiza inspecciones Técnicas de Seguridad
Básica, también se realizaron simulacros de sismos y tsunamis, evacuación,
incendios y manejos de extintores.
Cuadro No 06
ACTIVIDADES
AÑO INSPECCIONES TÉCNICAS
SIMULACROS
CAPACITACIONES
Incendios Manejo Extintores
2011 137 8 220 20
2012 109 6 195 25
2013 115 7 190 10
2014 125 5 70 15
División de Seguridad de Locales
Es el encargado de brindar seguridad en los locales municipales, parques y
jardines de la entidad municipal, a la fecha se cuenta con 52 vigilantes de
locales, 03 supervisores y 01 jefe del área.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA
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JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA – JUVESC
Se tiene a la fecha 121 JUVESC, organizadas y reconocidas por la
Municipalidad Distrital de Víctor Larco, que se encuentra distribuidas en los
diferentes sectores del Distrito y que coordinan permanentemente con
SERENAZGO.
Las JUVESC participan en las diferentes actividades preventivas en
coordinación con el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana - CODISEC y el
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de Trujillo – COPROSEC.
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GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
Esta Gerencia es un órgano de línea encargado de planificar, programar,
ejecutar, supervisar y evaluar programas de desarrollo y planificación urbana
velando por el desarrollo integral y armónico del Distrito.
En el Período 2011-2014 y se realizaron diversos procesos de contrataciones,
según cuadro adjunto.
Cuadro No 07
Cuadro No 08
Cuadro No 09
2011 2012 2013 2014
Adjudicación de Menor Cuantía 14 18 18 03
Adjudicación Directa Selectiva 5 17 6 07
Adjudicación Directa Pública 1 - - 01
Concurso Público 2 2 2 01
Licitación Pública - - 1 01
EJECUCION DE OBRAS 2011 2012 2013 2014
LicitacionPública - - 1
ConcursoPúblico - - - 1
AdjudicaciónDirectaPública 1 - - 1
AdjudicaciónDirectaSelectiva 4 17 8 8
Adjudicación de MenorCuantía 14 17 9 3
TOTAL 19 34 18 13
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
2011 2012 2013 2014
ConcursoPúblico 2 2 2 1
AdjudicaciónDirectaPùblica - - -
AdjudicaciónDirectaSelectiva - - -
Adjudicación de MenorCuantía - - -
TOTAL 2 2 2 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA
21
Cuadro No 10
OBRAS LIQUIDADAS 2011 2012 2013 2014
LicitaciónPública - - 1
04
, re
sto
en
p
roce
so
ConcursoPúblico - -
AdjudicaciónDirectaPública 1 -
AdjudicaciónDirectaSelectiva 4 17 8
Adjudicación de
MenorCuantía
14 17 7
TOTAL 19 34 16
INVERSIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS 2011 - 2014
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA
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Cuadro No 11
OBRAS
VEREDAS
(m2)
SARDINELES
(ML)
PARQUES
(Und)
PISTAS (m2)
2011 20,289.99 6,781.87 - 33,227.45
2012 31,818.71 16,076.52 7 34,208.52
2013 8,453.65 3,440.27 4 36,309.46
2014 1,912.68 793.39 5 2,364.20
TOTAL 62,475.03 27,092.05 16 106,109.63
METAS ALCANZADAS 2011 - 2014
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También la gerencia ha realizado lo siguientes actividades.
Cuadro No 12
SUBGERENCIA DE CATASTRO.-
Presenta las siguientes actividades:
Cuadro No 13
DOCUMENTO 2011 2012 2013 2014
Informes 916 975 903 906
Cartas 287 342 488 634
Oficios 202 119 150 116
Requerimientos 203 262 285 167
Conformidades 100 191 198 133
Constancias de Posesión 145 37 13 31
Conformidades de Obra 2 2 11 9
Autorizaciones 13 31 9
Conformidades de Autorizaciones 18 12
Certificado de Jurisdicción 12 36 41 25
Códigos Catastrales 98 75 71 85
Numeraciones de FINCA 91 136 184 299
Informes CEPAO 52 62 59 40
Resoluciones de Alcaldía 2 11 17 10
Resoluciones de Gerencia 5 42 73 62
Pronunciamiento 1
Acuerdos de Consejo 17 9 6 3
Ordenanzas Municipales 3 6 7 2
Decreto de Alcaldía 4 1 1
2014 2013 2012 2011
Licencias de Edificaciones 112 216 231 153
Recepción de Habilitac. Urbans 8 5 5 -
Regularizaciones 54 38 11 4
Conformidades de Obras 99 94 78 187
Anteproyecto en Consulta 19 36 41 37
Subdivisiones 9 22 31 40
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA
24
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO
SOCIAL.-
Es el área responsable de planificar, dirigir y evaluar la ejecución de programas
de actividades sociales que apoyen a la calidad de vida de la población y la
ejecución de la prestación de servicios públicos de calidad de forma eficiente,
eficaz y oportuna logrando la satisfacción de los administrados, acciones que la
Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social viene ejecutando para
contribuir a lograr la visión institucional.
Procesos Claves que realiza la GSPYDS:
Prestación de Servicios Públicos: Parques y Jardines
Calidad de Medio Ambiente: Regulaciones y Control
Desarrollo de Capacidades: Capacitación permanente.
Desarrollo Institucional: Innovación, equipamiento, instrumentos de
gestión.
Participación ciudadana: Democracia ciudadana a través de la
participación.
Transparencia de la gestión: Se ha mejorado la atención y acceso de la
información.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA
25
Coordinaciones Interinstitucionales sobre Salud Pública y Medio Ambiente.
Cuadro No 14
2011 2012 2013 2014
Campañas de limpieza de los canales de riegos 0 1 2 2
Campaña de Forestación 0 1 3 3
Campañas de Pro – ambientalista 0 1 2 2
Campañas de Limpieza de Desmonte 8 9 10 11
TOTAL 8 12 17 18
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA
26
CUMPLIMIENTO DE LA META 12, referida a la “Implementación del
Programa de Promoción de la Actividad Física y Recreativa en Espacios
Públicos.”
CUMPLIMIENTO DE LA META 10, referida al “Programa de
Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos
del Distrito de Víctor Larco.”
Se constituyó 17 Juntas Vecinales Comunales.
Se ha logrado reducir la morbi mortalidad infantil, a través de las
Brigadas de TBC y Brigadas de Dengue.
Charlas de prevención y sensibilización sobre el Dengue y TBC
Constantes inspecciones técnicas en lugares donde se expenden
alimentos, habiendo distribuido aprox. 1400 carné en el año 2,014.
Apoyo a nivel distrital de difundir la relación de usuarios del
PROGRAMA PENSION 65 AÑOS.
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.- Programa del Vaso
de Leche.-
En el año 2,011, se entregó a los niños leche evaporada y hojuela con soya
pre-cocida, y en el año 2,014 se ha mejorado entregando leche evaporada con
hojuela de cereales con soya pre-cocida enriquecida con vitaminas y minerales.
Cuadro No 15
OBJETIVOS – METAS - ATENCIÓN
BENEFICIARIOS 2011 2012 2013 2014
Usuarios niños de 0 a 6 años y Madres gestantes 1,852 1,411 1,378 974
Usuarios de 06 años, Ancianos y Discapacitados 434 941 974 877
TOTAL DE BENEFICIARIOS 2,286 2,352 2,352 2,182
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA
28
GERENCIA DE ADMINISTACION Y FINANZAS.-
Es el órgano de apoyo encargado de la gestión administrativa de los recursos
humanos, económicos, financieros, contables y logísticos, así como de la
ejecución presupuestaria.
Actividades:
Administrar de manera eficiente los recursos financieros, que fueron
destinados a la ejecución de las obras y el mejoramiento de la
infraestructura en pistas, veredas, parques y otros.
Entrega oportuna de la información de los EE. FF., a la Dirección
General de Contaduría Pública del MEF.
Avance significativo en la implementación de las observaciones del
Unida de Control Interno.
Culminación del Saneamiento contable exigido por le MEF. , para el
cumplimiento de la revisión y depuración de los saldos de la Cuentas de
Balance.
Entre otros.
Cuadro No 16
NOTA: En el 2013 se incorpora por concurso al régimen laboral 728
trabajadores en total 147 trabajadores que venían laborando en la modalidad
de Contrato de Administración de Servicios.- CAS (Obreros), 80 y 63 en la
modalidad de Servicios de Terceros.
No DE PERSONAL – MDVLH. PERÍODOS
RÉGIMEN LABORAL
2014 2013 2012 2011
Nro Trabajadores
Monto Planilla
Nro Trabajadores
Monto Planilla
Nro Trabajadores
Monto Planilla
Nro Trabajadores
Monto Planilla
LEY 728 296 337,008.00 319 333,685.00 187 164,599.00 204 162,237.00
LEY 276 80 165,888.00 81 162,728.00 81 145,242.00 72 107,365.00
D. LEG. 1057 95 99,426.00 102 114,558.00 196 176,908.00 147 141,474.00
TOTAL 471 602,322.00 502 610,971.00 464 486,749.00 423 411,076.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA
29
ANÁLISIS SITUACIONAL ECONÓMICO Y FINANCIERO.
La gestión financiera en la municipalidad, según se muestra en el año 2,014,
hemos tenido ciertas dificultades, se proyectó una meta mensual de S/. 1,
500,000 y solo se recaudó la suma de S/. 1, 131,941 mensual en promedio.
Cuadro No 17
Mes Meta Ingreso Devengado Girado Diferencia
ENERO 1,500,000.00 1,120,535.78 777,875.47 466,689.18 311,186.29
FEBRERO 1,500,000.00 1,354,248.59 1,336,841.48 1,129,832.85 207,008.63
MARZO 1,500,000.00 1,359,162.10 1,719,227.57 1,587,818.28 131,409.29
ABRIL 1,500,000.00 1,136,597.91 1,544,334.69 1,268,862.48 275,472.21
MAYO 1,500,000.00 1,689,372.03 1,950,714.69 1,440,287.24 510,427.45
JUNIO 1,500,000.00 1,155,615.71 1,103,549.43 1,702,230.27 -598,680.84
JULIO 1,500,000.00 1,388,922.68 1,557,321.32 824,809.69 732,511.63
AGOSTO 1,500,000.00 2,206,053.66 1,730,421.81 1,835,640.84 -105,219.03
SEPTIEMBRE 1,500,000.00 1,140,620.25 1,049,736.01 1,888,457.92 -838,721.91
OCTUBRE 1,500,000.00 1,032,165.67 1,750,737.47 1,297,936.42 452,801.05
NOVIEMBRE 1,500,000.00 1,151,349.82 1,224,185.70 725,320.41 498,865.29
DICIEMBRE 1,500,000.00 1,603,918.60 2,767,652.29 983,195.21 1,784,457.08
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA
30
GASTOS TOTAL ANUAL POR ÁREAS
En el cuadro adjunto se tiene el detalle de los gastos incurridos en el ejercicio
Año 2,014, siendo el Área de Servicios Públicos y Desarrollo Social quién
genera el mayor gasto en S/. 4, 064,436 y de 3,269,882 el Área de Obras y
Desarrollo Urbano.
Cuadro No 18
ALCALDIA 96,771.65
ORGANO DE CONTROL INTERNO 95,597.64
GERENCIA MUNICIPAL 119,215.63
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 56,827.65
SECRETARIA GENERAL 198,213.72
IMAGEN INSTITUCIONAL 73,207.69
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2,657,622.88
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 832,669.81
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 73,207.69
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 96,430.49
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 568,075.59
GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 3,269,882.83
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 2,909,757.70
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL 4,064,436.32
SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 159,081.88
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL 320,152.77
OFICINA DE EJECUCION COACTIVOS 179,794.95
RESUMEN TOTAL DE GASTO DE LA MUNICIPALIDAD 15,770,946.89
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA
31
En relación a los expedientes judiciales de carácter laboral, se tiene un
promedio de pago mensual de aprox. S/. 65,000.00, dicha cifra puede ir
creciendo en la medida que se tengan las sentencias judiciales. A la fecha la
Procuraduría maneja una cartera de 130 expedientes en cartera judicial laboral.
Cuadro No 19
GASTOS DE PLANILLA DEVENGADOS JUDICIALES
TIPO DE
PLANILLA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL
GENERAL
DEVENGADOS
ADM
7,597.80 7,597.80 7,597.80 7,597.80 7,597.80 7,597.80 8,550.84 7,387.17 7,387.17 9,273.99 78,185.97
DEVENGADOS
OBREROS
51,928.01 62,874.34 54,749.19 54,749.19 57,302.10 55,744.89 55,681.22 57,121.64 53,737.74 57,361.90 561,250.22
DEVENGADOS
ARQUITECTOS
DEL PERU
1,374.30 1,374.30 1,374.30 1,374.30 1,374.30 1,374.30 2,203.80 2,203.80 2,203.80 2,203.80 17,061.00
TOTAL 60,900.11 71,846.44 63,721.29 63,721.29 66,274.20 64,716.99 66,435.86 66,712.61 63,328.71 68,839.69 656,497.19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA
32
GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO y
RACIONALIZACION.-
La Gerencia de Planificación y Presupuesto, es el órgano de asesoramiento
técnico y administrativo, encargado de asesorar a la Alta Dirección y demás
órganos de la Municipalidad en el planeamiento de la gestión institucional
realizando el seguimiento, monitoreo y evaluación de los resultados de los
procesos de planificación, racionalización, inversiones, presupuesto y
cooperación internacional.
En el año 2,014 el presupuesto inicial de apertura sufrió modificación, teniendo
un PIM de S/. 41, 303,231 de los cuales se ejecutó S/. 36, 664,882, es decir; se
ha logrado gastar el 88.77% de lo presupuestado.
En los años anteriores, tal como se observa en los cuadros adjuntos, el gasto
ejecutado en relación al PIM, significa el 73%, 83% y 71% en los años 2,013,
2,012 y 2,011 respectivamente.
Cuadro No 20
Cuadro No 21
EJECUCION DEL GASTO 2014
RUBRO PIA PIM EJECUCION SALDO %
RECURSOS ORDINARIOS 518,567.00 8,699,913.00 8,658,395.86 7,717.14 99.52
FONCOMUN 3,301,102.00 4,592,547.00 4,378,171.15 475.36 95.33
IMPUESTOS MUNICIPALES 9,370,220.00 13,950,073.00 11,401,247.65 1,640,092.51 81.73
RDR 7,818,065.00 8,544,800.00 7,244,197.03 174,647.50 84.78
DONACIONES Y TRANAFERENCIAS
0.00 384,370.00 339,458.61 39,889.59 88.32
CANON Y SOBRE CANON 3,806,491.00 5,131,528.00 4,643,412.08 185,583.52 90.49
TOTAL 24,814,445.00 41,303,231.00 36,664,882.38 2,048,405.62 88.77
EJECUCION DEL GASTO 2013
RUBRO PIA PIM EJECUCION SALDO %
RECURSOS ORDINARIOS 518,567.00 7,486,010.00 1,823,068.85 5,629,611.15 24
FONCOMUN 3,434,889.00 4,067,629.00 2,601,986.78 912,649.22 64
IMPUESTOS MUNICIPALES 10,291,983.00 12,676,049.00 11,626,307.20 1,036,166.80 92
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA
33
Cuadro No 22
EJECUCION DEL GASTO 2012
RUBRO PIA PIM EJECUCION SALDO %
RECURSOS ORDINARIOS 518,567.00 1,438,134.00 1,426,350.83 11,783.16 99.18
FONCOMUN 2,902,477.00 4,493,030.00 3,864,249.86 628,780.14 86.01
IMPUESTOS MUNICIPALES 8,051,716.00 12,608,433.00 11,409,270.80 1,199,162.20 90.49
RDR 5,530,150.00 6,812,651.00 5,881,041.85 931,609.15 86.33
DONACIONES Y TRANAFERENCIAS
0.00 10,890.00 365.00 10,525.00 3.35
CANON Y SOBRE CANON 3,199,687.00 8,951,455.00 6,088,282.80 2,863,172.20 68.01
TOTAL 20,202,597.00 34,314,593.00 28,669,561.14 5,645,031.85 83.55
Cuadro No 23
RDR 5,648,398.00 9,033,095.00 8,268,283.11 642,142.89 92
DONACIONES Y TRANAFERENCIAS
0.00 11,440.00 440.00 11,000.00 4
CANON Y SOBRE CANON 3,911,999.00 7,496,355.00 5,579,656.98 1,147,977.02 74
TOTAL 23,805,836.00 40,770,578.00 29,899,742.92 9,379,547.08 73
EJECUCION DEL GASTO 2011
RUBRO PIA PIM EJECUCION SALDO %
RECURSOS ORDINARIOS 518,448.00 1,821,840.00 1,821,840.00 0.00 100.00
FONCOMUN 2,288,737.00 3,784,559.00 2,302,121.71 1,482,437.29 60.83
IMPUESTOS MUNICIPALES 5,819,916.00 12,770,127.00 10,237,724.38 2,532,402.62 80.17
RDR 4,522,781.00 7,271,981.00 6,377,478.18 894,502.82 87.70
DONACIONES Y TRANAFERENCIAS
0.00 11,081.00 1,682.56 9,398.44 15.18
CANON Y SOBRE CANON 2,570,515.00 7,610,088.00 2,910,429.28 4,699,658.72 38.24
TOTAL 15,720,397.00 33,269,676.00 23,651,276.11 9,618,399.89 71.09
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA
34
RECORTE DEL CANON DE LAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO A
LA MUNICIPALIDAD DE VLH.
Se viene dando en cada año un recorte de los recursos financieros, que
perjudican la ejecución de obras para el Distrito.
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS E IMPUESTOS
MUNICIPALES QUE SE USARON EN OBRAS
La municipalidad, ha recurrido a financiar algunos proyectos de inversión con la
fuente de recursos directamente recaudados, es decir; usando el gasto
corriente.
RUBRO / AÑO 2015 2014 2013 2012 2011
CANON 1,300,000.00 2,738,234.94 3,797,026.46 3,784,859.33 4,170,571.71
VARIACION ABSOLUTA -2,870,571.71 -1,432,336.77 -373,545.25 -385,712.38
VARIACION PORCENTUAL -68.83 -34.34 -8.96 -9.25
RUBRO / AÑO 2014 2013 2012 2011
RECURSOS DIRECT.RECAUDADOS 557,914.00 3,106,071.00 1,118,577.00 1,632,370.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA
35
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.-
La gestión de los ingresos recaudados en el periodo del 2,011 al 2,014, ha
mostrado avances significativos, tal como se muestra en el cuadro adjunto.
En el año 2,014 al cierre de año se recauda un total de S/. 16, 671,980.17 y S/.
18, 045,484.93 en el 2,013, es decir, un S/. 1, 373,504 menos, explicado por
una fuerte reducción de los ingresos del rubro Alcabala, como parte de un
menor dinamismo del sector construcción y la desaceleración de la economía
del país.
Cuadro No 24
Respecto al cargo tributario de los arbitrios, vemos que se éste se ha
incrementado de manera significativa, en el periodo 2,007 al 2,014 se tiene un
CARGO TRIBUTARIO de S/. 34, 678,611, de los cuales se abonaron la suma
de S/. 25, 310,033, quedando un saldo de S/.9, 368,578 y un índice de mora
del 27.02%
Cuadro No 25
PERIODO IMP. PREDIAL ARBITRIOS ALCABALA OTROS INGRESOS TOTAL
AÑO 2007 2,550,337.71S/. 2,627,582.66S/. 2,415,787.32S/. 1,839,698.32S/. 9,433,406.01S/.
AÑO 2008 2,770,179.95S/. 2,804,600.48S/. 2,727,858.71S/. 1,986,207.41S/. 10,288,846.55S/.
AÑO 2009 3,040,431.25S/. 2,653,160.80S/. 2,634,738.17S/. 1,345,861.92S/. 9,674,192.14S/.
AÑO 2010 3,998,471.80S/. 2,750,657.40S/. 2,753,094.53S/. 1,500,643.01S/. 11,002,866.74S/.
AÑO 2011 5,273,172.01S/. 3,413,617.42S/. 4,858,787.90S/. 2,920,426.20S/. 16,466,003.53S/.
AÑO 2012 4,807,382.80S/. 3,779,269.45S/. 4,687,943.21S/. 2,000,171.28S/. 15,274,766.74S/.
AÑO 2013 5,747,307.29S/. 4,297,882.53S/. 5,264,281.47S/. 2,736,013.64S/. 18,045,484.93S/.
AÑO 2014 6,578,994.36S/. 4,639,468.52S/. 2,835,985.66S/. 2,617,531.63S/. 16,671,980.17S/.
Periodo TOTAL ABONO ARB TOTAL SALDO ARB CARGO TOTAL Morosidad
2007 2,945,429.12S/. 491,497.44S/. 3,436,926.56S/. 14.30%
2008 2,976,594.02S/. 502,210.39S/. 3,478,804.41S/. 14.44%
2009 3,015,169.67S/. 541,224.51S/. 3,556,394.18S/. 15.22%
2010 3,004,459.64S/. 686,284.37S/. 3,690,744.01S/. 18.59%
2011 3,234,229.34S/. 929,346.59S/. 4,163,575.93S/. 22.32%
2012 3,786,629.79S/. 1,392,447.07S/. 5,179,076.86S/. 26.89%
2013 3,621,663.78S/. 1,865,830.79S/. 5,487,494.57S/. 34.00%
2014 2,725,858.17S/. 2,959,736.94S/. 5,685,595.11S/. 52.06%
Total general 25,310,033.53S/. 9,368,578.10S/. 34,678,611.63S/. 27.02%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA
36
Por otro lado igualmente de el cargo tributario del impuesto predial en el
periodo 2,007 al 2014, suma S/. 44, 245,862 y se ha abonado S/. 35, 617,221,
quedando un saldo de S/. 8, 628,640
Cuadro No 26
Respecto al nivel de morosidad de los contribuyente en el Distrito de Víctor
Larco, se aprecia que éste ha disminuido en el periodo del 2,010 al 2,014,
llegamos a un nivel de 19.5% en mora de predios y de 27.20% en arbitrios.
Cuadro No 27
Periodo Total ABONO IVPP Total SALDO IVPP CARGO TOTAL Morosidad
2007 3,434,637.61S/. 457,634.13S/. 3,892,271.74S/. 11.76%
2008 3,659,312.23S/. 497,256.95S/. 4,156,569.18S/. 11.96%
2009 3,782,040.78S/. 594,249.10S/. 4,376,289.88S/. 13.58%
2010 4,329,320.36S/. 572,338.43S/. 4,901,658.79S/. 11.68%
2011 4,974,082.02S/. 730,121.51S/. 5,704,203.53S/. 12.80%
2012 5,108,884.35S/. 989,917.29S/. 6,098,801.64S/. 16.23%
2013 5,598,868.23S/. 1,587,362.70S/. 7,186,230.93S/. 22.09%
2014 4,730,075.93S/. 3,199,760.58S/. 7,929,836.51S/. 40.35%
Total general 35,617,221.51S/. 8,628,640.69S/. 44,245,862.20S/. 19.50%
EJERCICIOMOROSIDAD
PREDIAL
MOROSIDAD
ARBITRIOS
AÑO 2010 62.20% 70.50%
AÑO 2011 45.30% 55.30%
AÑO 2012 37.20% 43.20%
AÑO 2013 28.40% 34.30%
AÑO 2014 19.50% 27.20%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA
37
Cuadro No 28
En el Distrito de Víctor Larco, en relación al número de contribuyentes
fiscalizados al cierre de Dic. 2,014 se tiene 3,538 y de 2,847 en el 2,011. Ello
ha permitido reducir la evasión tributaria y por ende generar un mayor cargo
tributario (impuesto predial, arbitrios municipales).
Cuadro No 29
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
AÑO 2010
AÑO 2011
AÑO 2012
AÑO 2013
AÑO 2014
Gráfico de la Morosidad 2010-2014
MOROSIDAD PREDIAL
MOROSIDAD ARBITRIOS
PERIODO CONTRIBUYENTES PREDIO
Año 2007 1255 944
Año 2008 1389 1544
Año 2009 1125 1949
Año 2010 1263 1593
Año 2011 1099 2847
Año 2012 1423 4864
Año 2013 1248 2842
Año 2014 1690 3538