MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA · GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL: ..... 29 GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE: ..... 31 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL: ..... 36 HOTEL DE TURISTAS

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE YURA

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO S UB G ERENCIA DE PLANIFICACION Y RACIONALIZACION

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL

-

POI

-

2020

Municipalidad Distrital de Yura Gerencia de Planificación y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 - MDY

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INDICE PRESENTACION...................................................................................................................................................... 3 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD................................................................................................... 4 INTRODUCCION..................................................................................................................................................... 5 BASE LEGAL............................................................................................................................................................ 6 MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL................................................................................................................... 8

VISIÓN....................................................................................................................................................................... 8 MISIÓN...................................................................................................................................................................... 8 VALORES INSTITUCIONALES...................................................................................................................................... 8

EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDC YURA 2015 - 2021................................................................................. 9

1.-OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.................................................................................................... 10 1.1.-EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO -PRODUCTIVO...................................................................................... 10 1.2.-EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL....................................................................................... 10 1.3.-EJE DESARROLLO SOCIAL............................................................................................................................. 11 1.4.-EJE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD .............................................................................. 11

2.-ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES...................................................................................................... 12 2.1-EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO –PRODUCTIVO....................................................................................... 12 2.2.-EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL –TERRITORIAL........................................................................................ 12 2.3.-EJE DE DESARROLLO SOCIAL....................................................................................................................... 14 2.4.-EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD......................................................................... 15

PRESUPUESTO POR UNIDADES ORGANICAS: ........................................................................................................ 16 PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA. .................................................................................................................. 17

ALCADÍA: ............................................................................................................................................................ 18 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL: .............................................................................................................. 19 OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL: ........................................................................................... 19 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RR.PP.: ................................................................................................. 19 GERENCIA SECRETARÍA GENERAL: ...................................................................................................................... 20

GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA: .................................................................................................................... 21

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO: ................................................................................................ 21 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS: ................................................................................................................ 24 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: .................................................................................................. 25 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: ................................................................................................... 27 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL: ................................................................................................. 29 GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE: .......................................................................................................... 31 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL: .................................................................................................................. 36 HOTEL DE TURISTAS DE YURA: ........................................................................................................................... 43


3

PRESENTACION

La Municipalidad Distrital de Yura, como ente autónomo del planeamiento y

desarrollo de la localidad, y en cumplimiento al Manual de Organización y funciones

para la Formulación, aprobación, aplicación, seguimiento, actualización y evaluación

del Plan Operativo Institucional POI 2020 de la Municipalidad Distrital de Yura.

Asimismo, el anteproyecto Plan Operativo Institucional 2020 se articula al Plan

Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Yura en los Objetivos

Estratégico, Estrategia, metas y resultados esperados según prioridades.

El presente anteproyecto Plan Operativo Institucional 2020, constituye un esfuerzo

coordinado entre las diferentes unidades orgánicas y órganos desconcentrados de

la Municipalidad Distrital de Yura, el cual integra para todas las unidades ejecutoras

de la Municipalidad, las acciones estratégicas institucionales identificadas en el Plan

Estratégico institucional PEI que se realizaran durante 2020 la cual permitirá corregir

y/o crear mejores condiciones para alcanzar una gestión regional eficiente y eficaz

al servicio de la población Yureña.


4

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD INTRODUCCION


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La nueva gestión pública basada en resultados exige que los gobiernos locales sean

flexibles y transparentes en sus procesos, y que genere valor público frente a las

demandas y necesidades de la población. Sobre esa base se presenta el ante

proyecto Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Yura 2020, el

cual se convierte específicos institucionales considerados en el Plan estratégico

Institucional el mismo que a su vez se enmarca en los lineamientos de Plan de

Desarrollo Concertado Yura al 2021.

El presente anteproyecto Plan Operativo Institucional – POI 2020 ha sido

programado con un enfoque a resultados y una herramienta de planificación de

corto plazo; en la que se establecen los enfoques, lineamientos de política del

acuerdo municipal. Este plan, usa como referencia las prioridades que se recogen en

el Plan de Desarrollo Concertado de la municipalidad Yureña.

El anteproyecto Plan Operativo Institucional – POI 2020 es el instrumento de gestión

que permite monitorear la realización de las metas priorizadas por la institución en

un periodo de un (01) año, así como, la ejecución presupuestaria programada que

refleja el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal.

Para el anteproyecto del presente Plan Operativo Institucional 2020, se ha empleado

principalmente la metodología de Cadena de Resultados, es decir, la identificación

de resultados y productos, buscando fortalecer la toma de decisiones en base a

resultados, optimizando para ello los recursos, haciendo uso de la información,

estableciéndose acciones estratégicas, actividades, metas, indicadores de

actividades, esto en función de las estrategias, indicadores y metas establecidas en

el Plan Estratégico Institucional; y del Plan de Desarrollo Concertado al 2021, máximo

instrumento de gestión, en tanto establece los lineamientos de política regional del

gobierno regional de Arequipa.

De acuerdo a sus funciones, la sub Gerencia de Planificación y Racionalización, ha

coordinado y consolidado el presente documento que comprende las actividades y

resultados esperados a las unidades orgánicas de la Municipal Distrital de Yura. A

cada una de las unidades se les ha establecido diversos productos y resultados

esperados, estos en función de los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas

institucionales del Plan Estratégico Institucional.


6

BASE LEGAL

La Constitución Política del Perú; Ley N°27680

Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre

Descentralización; Ley Nº 27867

La Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, La presente Ley orgánica

desarrolla el Capítulo de la Constitución Política sobre Descentralización, que

regula la estructura y organización del Estado en forma democrática,

descentralizada y desconcentrada, correspondiente al Gobierno Nacional,

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Asimismo define las normas que

regulan la descentralización administrativa, económica, productiva,

financiera, tributaria y fiscal.

Decreto Legislativo Nº 1440, Sistema Nacional de Presupuesto Público, el

cual tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Presupuesto Público,

integrante de la Administración Financiera del Sector Público.

El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) constituye un instrumento

orientador de la gestión sectorial que sirve de marco para priorizar objetivos

y acciones así como hacer explícito y de conocimiento público los

lineamiento de política que vinculan lo económico a lo social y que permiten

mejorar la calidad del gasto de los organismos integrantes del Sector, los

mismos que deben ser concordantes con sus respectivos Planes Estratégicos

y Operativos.

El Acuerdo Nacional, suscrito el 22 de julio del 2002, es el conjunto de

políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del

consenso a nivel nacional, que tiene por finalidad definir un rumbo para el

desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática hacia

el año 2021.

El Decreto Supremo N° 054-2011-PCM aprobó el Plan Estratégico de

Desarrollo Nacional (PEDN) denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el

2021, presentado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

(CEPLAN), en el cual se han establecidos los ejes estratégicos: derechos


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fundamentales y dignidad de personas; oportunidades y accesos a los

servicios; Estado y gobernabilidad; economía, competitividad y empleo;

desarrollo regional e infraestructura; y recursos naturales y ambiente,

proponiendo para cada uno de ellos los objetivos, lineamientos, prioridades,

metas y programas estratégicos; en merito a los cuales las entidades

conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico ajustarán

en sus Planes Estratégicos los objetivos estratégicos de desarrollo nacional

previstos en el referido Plan.

El Plan de Desarrollo Regional Concertado Arequipa 2013-2021, aprobado

con Ordenanza Regional N° 349-AREQUIPA (actualizado) el 20 de setiembre

de 2016, define los objetivos estratégicos regionales, así como las acciones

estratégicas, considerando el enfoque territorial y gestión de cuencas como

lineamiento central, sobre esta base la región está comprometida y lidera la

articulación hacia una buena gestión y gobernanza.

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, ley orgánica que establece

normas sobre la creación, origen, naturaleza, autonomía, organización,

finalidad, tipos, competencias, clasificación y régimen económico de las

municipalidades; también sobre la relación entre ellas y con las demás

organizaciones del Estado y las privadas, así como sobre los mecanismos de

participación ciudadana y los regímenes especiales de las municipalidades.

El Plan de Desarrollo Local Concertado al 2015-2021 del Distrito de Yura

(Reformulado y actualizado), aprobado con Ordenanza Municipal N°

182015-MDY, el 20 de octubre de 2015, define un modelo de distrito que

queremos desarrollar mediante objetivos comunes para los ciudadanos y las

autoridades.

El Plan Estratégico Institucional 2017-2019 aprobado con Acuerdo de

Consejo Nº 91-2016/MDY del 29 de diciembre del 2016 que establece

Objetivos Estratégicos Institucionales, Indicadores y Metas Anuales.

Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de

Modernización de la Gestión Pública.


8

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD

del 02-05-2017, que aprueba la Directiva Nº 001-2017-CEPLAN/PCD,

Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD del

02-06-2017, que aprueba la Guía Para el Planeamiento Institucional.

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

VISIÓN Según el plan de Desarrollo Concertado de la municipalidad Distrital de Yura 2015 - 2021, actualizado y aprobado con ordenanza Municipal N° 18-2015-MDY, la visión que orienta la estrategia municipal en el distrito es:

YURA, UN DISTRITO SEGURO, TURÍSTICO, DEMOCRÁTICO Y PARTICIPATIVO LÍDER EN EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y

EMPRESARIAL CON CALIDAD DE VIDA Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.

MISIÓN La misión Institucional de la Municipalidad Distrital de Yura, define la razón de ser de la entidad en el marco de las competencias y funciones elaboradas en su ley de creación; de acuerdo a los criterios de la modernización del Estado y en el marco de la visión territorial.

LA MUNICIPALIDAD DE YURA, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CON LAS ACTITUDES PRODUCTIVAS Y TURÍSTICAS DEL DISTRITO CON UNA ADECUADA PRESTACIÓN

DE SERVICIOS PÚBLICOS A LA POBLACIÓN DE MANERA EFICIENTE CONCERTADA Y TRANSPARENTE

VALORES INSTITUCIONALES Respeto: Conocer el valor propio y honrar el valor de los demás es la forma

correcta de llevar adelante el trabajo en una institución pública.

Responsabilidad: En el distrito de Yura los acuerdos, disposiciones y normas se cumplen, asumiendo las consecuencias de las propias decisiones y acciones respondiendo por ellas.


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Tolerancia: Mediante el entendimiento y una mentalidad abierta, propiciamos el diálogo y el entendimiento con la población.

Honestidad: Todos los actos desarrollados por el personal de la municipalidad, están guiados por la honestidad y la rectitud.

Ética: En cada decisión y acción que llevemos adelante, estará siempre presente la ética, como cimiento de nuestra conducta moral.

Transparencia: Proceder con veracidad e información abierta y oportuna, brindando la información requerida por ciudadano e instituciones.

EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PDC YURA 2015 - 2021

La fase estratégica del Plan Estratégico Institucional toma en consideración los ejes estratégicos del PDLC Yura 2015-2021.

EJES ESTRATÉGICOS DEL PDC DEL DISTRITO DE YURA 2015-2021

EJE 1 DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO

EJE 2 DESARROLLO SOCIAL

EJE 3 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

EJE 4 DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL

Para efectos de articulación de los Objetivos Estratégicos Institucionales, eI PEI se articula con los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional de Arequipa y Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Yura:

EJES DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO

AREQUIPA AL 2021

EJES DEL PLAN DE DESARROLLO

LOCAL CONCERTADO DEL DISTRITO DE YURA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TERRITORIALES

Economía Competitividad y Empleo.

Desarrollo Económico Productivo.

Mejorar la Competitividad y los Niveles de Empleo.

Infraestructura e Integración Regional y Macro-regional. Desarrollo Ambiental y

Territorial. Promover el Desarrollo Sostenible y Territorial. Ambiente y Recursos

Naturales.


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Educación, Cultura, Salud y Familia.

Desarrollo Social. Mejorar el Desarrollo Humano y Acceso a los Servicios Públicos.

Gestión Pública y Gobernabilidad.

Desarrollo Institucional y Gobernabilidad.

Gestión Pública Eficiente y Gobernabilidad.

1.-OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Municipalidad Distrital de Yura

Gerencia de Planificación y Presupuesto

1.1.-EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO -PRODUCTIVO

1.2.-EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL Y TERRITORIAL

1.2.1.-DESARROLLO AMBIENTAL


11

1.2.2.-DESARROLLO TERRITORIAL

1.3.-EJE DESARROLLO SOCIAL


12

1.4.-EJE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

2.-ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

2.1-EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO –PRODUCTIVO

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL NUDO CRÍTICO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INSTITUCIONALES

Gestión pública Eficiente y Gobernabilidad.

Servicios burocráticos y lentos. Mejorar la eficiencia de la gestión Pública.

Baja capacidad de respuesta a Las demandas sociales.

Mejorar el nivel de gobernabilidad Local.


13

2.2.-EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL –TERRITORIAL

2.2.1.-DESARROLLO AMBIENTAL

2.2.2.-DESARROLLO TERRITORIAL


14


15

2.3.-EJE DE DESARROLLO SOCIAL


16

Promover la participación de la población vulnerable en los diferentes programas sociales

% de población vulnerable accede a los diferentes programas sociales

0 40% 50% 60%

15. Reducir los delitos y faltas que afecten a la seguridad ciudadana en el distrito.

Fortalecimiento del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC).

% de población con percepción positiva del Comité de Seguridad Ciudadana (CODISEC)

0 30% 40% 60%

Generar sinergias con la PNP y juntas vecinales

% de personas con percepción positiva sobre la inseguridad

0 20% 40% 60%

Fortalecimiento integral del sistema de seguridad ciudadana

% disminución de numero de zonas de riesgo para la seguridad ciudadana

0 20% 40% 60%


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2.4.-EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

PRESUPUESTO POR UNIDADES ORGANICAS:

TECHOS PRESUPUESTALES 2020 DEPENDENCIA MONTO S/

ALCALDIA 25,000.00

GERENCIA MUNICIPAL 20,000.00

OFICINA DE CONTROL INTERNO 30,000.00

PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL 15,000.00

IMAGEN INSTITUCIONAL 15,000.00

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL 30,000.00

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 25,000.00

GERENCIA PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 50,000.00

GERENCIA RECURSOS HUMANOS 2,204,590.50


18

GERENCIA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 120,000.00

GERENCIA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 150,000.00

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 70,000.00

GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 1,100,000.00

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 500,000.00

HOTEL DE TURISTAS 400,000.00

TOTAL 4,754,590.50


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PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA.

El presente Plan Operativo Institucional se desarrolló tomando en cuenta la Directiva Nº 001-2017-

CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Guía Para el

Planeamiento Institucional.

Las Actividades Operativas fueron formuladas por las unidades orgánicas responsables correspondientes,

tomando en cuenta la articulación con las acciones estratégicas del PEI 2017-2019 de la Municipalidad Distrital

de Yura.

Cabe señalar que las siguientes unidades orgánicas no lograron formular sus actividades operativas ni sus

cuadros de necesidades (Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Oficina de

Control Institucional, Oficina de Procuraduría Pública Municipal, Oficina de Imagen Institucional y RR.PP. y

Gerencia de Desarrollo Sostenible) por lo que la Subgerencia de Planificación y Racionalización tuvo que

formular en pro de obtener el POI-2020 completo, es decir, tener un POI-2020 con todas las actividades

operativas de todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Yura. En donde estas unidades

orgánicas tendrán que someterse a los criterios de la Gerencia de Planificación y Presupuesto para ejecutar

sus actividades operativas.

A continuación se presenta el POI-2020 con las Actividades Operativas formuladas, la programación física

financiera, las metas físicas-financieras y los responsables directos de su ejecución durante el año fiscal.


20


21

ALCADÍA:

GERENCIA MUNICIPAL:


22

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL:

OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL:


23

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RR.PP.:

GERENCIA SECRETARÍA GENERAL:


24

GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA:

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO:


25


26


27

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS:


28

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA


29


30

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA


31


32

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL


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GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE:


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GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL:


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HOTEL DE TURISTAS DE YURA:


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