•MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYOGERENCIA GENERAL MUNICIPAL

DIRECTIVA PARA lA FORMULACiÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAl DE

lA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHIClAYO 2012 - 20'15.

CAPíTULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES

1°. Objetivos

2°. Finalidad

3°. Base Legal

4°, Alcance

CAPíTULO 11.- DISPOSICIONES ESPECíFICAS

5°. El Plan Estratégico Institucional - PEI

6°. La Programación de Actividades y Proyectos

7° .Estructura del Plan Estratégico Institucional

CAPíTULO 111.- FORMULACiÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAl

8°, Sistemas Integrados de Gestión:.::r~~~:;~.Otros Esquemas a ser consider~dos en la formulación del PEI, \ r~",.;ioS~\.:CI O· . ti L ... G I

I ~ , ~-r~¡::¡:.,~il;I:,~ lagnos ICO - a caracterización eneratI'. l. ~fl(.IP.t\L ();'

\ ~~'. ····'"!1'1Las perspectivas del mediano y largo plazo - La Visión y la Misión..<::!~.:L\~~>/

"-- 12°. Objetivos Estratégicos Generales,l.:".,13°. Objetivos Estratégicos Específicos

( .~ ,:Jf' Acciones Permanentes y Temporales

~.·1-5°. Indicadores para la Medición del Desempeño\ ", ,~,,;'

','.,'::--- 16°, Recursos nece~arios para la implementación

CAPíTULO IV.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

.Única. Responsabilidades en la elaboración del Plan Estratégico Institucional - PEI

CAPíTULO V.- DISPOSICIONES FINALES

Única. Articulación del poe, PEI y Presupuesto Participativo.

"

_0.CAPíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

La presente direct.va establece las orientaciones generales de trabajo para desarrollar el

Plan Estratéqlcou :stitucional del período 2012 - 2015, tomando como base el Plan de

Desarrollo Conc ; .ido (PDC) de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Artículo 1°. Obje:'vos,

~

. .

- :.

Los Objetivos de i' presente directiva son los siguientes:

1.1. ( .ría metodológica para la elaboración del Plan Estratégico Institucional

- PEI r ~ 3gurando su apropiada articulación entre si y con el Plan de Desarollo

Concert. .ío (PDC).

1.2. i;monizar los Objetivos Estratégicos Sectoriales con los Objetivos

Estratéu.cos Institucionales identificados en el Plan de Desarrollo Concertado.

1.3. e rrantizar que la correcta identificación del PEI con los Objetivos

Estratéc cos Institucionales, permita su adecuado cumplimiento a través de la

prioríza. I . n de sus acciones Permanentes y Temporales y los recursos que

éstas reóuíeran para su implementación.

Artículo 2°. Final ..ad

La finalidad de .° 1 presente directiva es establecer las pautas metodológicas, los

lineamientos de <. -acter operativo y las responsabilidades funcionales que demanda la

'. elaboración del ( .1 2012 - 2015 que se desprenden del PDC - MPCH, y que cadati ~ .'.

::.~.!- '<'~erenci~ debe ~E;, :itir a la Gerencia de Planea~i~nto y p~esupuesto para su revisi~n y

I ;_e'4aluaclonconsts -nte con el Marco Macroeconomlcc Multlanual y la Ley de Prudencia y

:l ~~(~~ansparencia Fis. .11. El PEI debe buscar que las acciones sean eficaces y eficientes para-_ .._.lograr una mayor ;.roductividad, se debe llegar a estos niveles mediante una continua

:;:~I;~~;I'. ejora de proces.../'j '~II!._ ••

!lo ' .~;!

'l ~~i1ículo 3°. Base .:egaly!.:.;, •.•..•>-/'. -'~ La presente directi ,a tiene como referencia las siguientes normas legales:

3.1. Ley N° ~.,411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, que en su artículo 71°

dispone la elabore. rón de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales, así como el

Plan Estratégico . .nitucional. el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Institucional del

Pliego que se enla an con él.

3,2. Ley' N° 1245 Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, que establece los

line:amientos para una mejor gestión de las finanza públicas:

3.3. Decreto Supremo N° 151-2004-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de

Prudencia y Transparencia Fiscal.

3.4. Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública creado con la

finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión.

3.5. Decreto Supremo N° 102-2007-EF mediante el cual se aprueba el Reglamento

de la Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública.

3.6. Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01 que aprueba la Directiva General

del Sistema Nacional de Inversión Pública.

3.7. Acuerdo Municipal N° 048-2010-MPCH/A que aprueba la propuesta del Plan de

Desarrollo Concertado de la Provincia de Chiclayo al 2021

. 3.8. Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 Ymodificatorias

3.9. Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado N° 27658."""~D'~-:-Th

f~i~~;'~~\"rtiCUIO4°,Alcance ..", .:>~~:;..:..~':..:J., presente Directiva es de alcance para todas las Unidades Orgánicas de la.v ",/ Municipalidad Provincial de Chiclayo.

r\l1.''''!o\CI.q

t;;"'~~~ DISPOSIC~~:~:~~;~CIFICAS

\<~~.!::.:.~:~\~.~'71(rtículo5°. El Plan Estratégico Institucional - PEI

El PEI reflejará con mayor detalle los Objetivos Estratégicos y aporta para alcanzar las.

~_ metas que se ha fijado el Pliego al cual pertenece. La elaboración del PEI es liderada por~/,,,,,.,r ~:;"\..~~~.~~..;~,. "~·~~l;:;.~ Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, para lo cual se debe realizar talleres

rt. . 'J'1~trabajo con los responsables de todas las Unidades Orgánicas quienes están

".~?.:.:~I\~-::?bbligadOSbajo responsabilidad de participar en todas las reuniones convocadas para tal

fin. La elaboración del PEI incluye la definición de Objetivos y Lineamientos, en

concordancia con las atribuciones y responsabilidades del Pliego Presupuestario de las

Unidades Ejecutoras y Operativas que lo integran, para según su Misión Institucional,

alcanzar la Visión que se propone lograr.

En esta etapa los Órganos de cada dependencia, cuantifican sus objetivos y sus acciones

en términos físicos y monetarios, su estrategia y las acciones que adoptarán para

alcanzarlos. Es necesario establecer un orden de prelación entre cada uno de los'

objetivos y acciones que cada Órgano fije; el PEI será por definición, una relación

.priorizada (de mayor a menor importancia) de Objetivos y acciones cuantificados.

La fase de formulación del PEI se efectuará en estrecha coordinación con la Alta' ...

Dirección, utilizándose los procesos y procedimientos del registro del PEI, siendo cada

Unidad Orqánica responsable de la co - formulación del PEI en los plazos previstos.

Artículo 6°. La programación de Actividades y Proyectos

Es un proceso mediante el cual cada Gerencia determina el conjunto de Actividades y

Proyectos de Inversión Pública que se encuentren en cualquiera de los ciclos de Pre

Inversión, Inversión y Post Inversión evaluados o ejecutados, dentro del marco de las

políticas y priori'@des establecidas.

Para el caso de Actividades las Unidades Orgánicas de la MPCH programarán las

mismas, y para el caso de Proyectos la Sub Gerencia de Programación de Inversiones y

Cooperación Técnica Internacional, elabora la Proqrarnación Multianual de Inversión

Pública - PMIP como parte integrante del PEI MPCH 2012 - 2015.

Definiciones:

Actividad.- Se manifiesta en la operatividad y mantenimiento de los servicios públicos o

administrativos existentes, representa la producción de los bienes y servicios que la

~~~~:~ntidad lleva a cabo de acuerdo a sus funciones y atribuciones dentro de los procesos y\ ~~~:!cnologías; es permanente y continua en el tiempo, responde a objetivos que pueden ser

'0'-:'/ edidos cualitativa y cuantitativamente a través de sus componentes y metas; incluyen-¡(,LA ......-•.

. las acciones de operación y mantenimiento que surgen como resultado de la culminación

11:'1' de los proyectos de inversión.IU.: «e a.... ., .I ):'-'~

..:t;royecto de Inversión pública.- Intervención limitada en el tiempo, que implica la,\~...•

A ,.~~~. aplicación de recursos públicos, con el fin de ampliar, mejorar y modernizar la capacidad

productora de bienes o prestación de servicios, cuyos beneficios son independientes de

los otros proyectos, y que la Sub Gerencia de Programación de Inversiones y

x. Cooperación Técnica Internacional tiene la responsabilidad de elaborar el Programa ..'.1

'M~ltianual de Inversión (PMI) y velar por el cumplimiento del Sistema Nacional de1

Inversión Pública. El PMI que se considera en I~ formulación del PEI, debe comprender

adicionalmente lo siguiente:

1. Debe abarcar el período para el cual se hace el PEI, independientemente del plazo de

ejecución de los proyectos de inversión.

2. Debe considerar no solamente los proyectos de inversión que se encuentren en etapa

de ejecución o-pre inversión, con una estimación de los recursos necesarios.

... Artículo 7°. Estructura del Plan Estratégico Institucional

El PEI es él resultado del proceso de reflexión estrtatégica y aporta una serie de objetivos

y ventajas como, identificar problemas y riesqos que, a corto, mediano y a largo plazo,. .

pueden tener gran répercusión en el mismo; así mismo ayudan a la búsqueda y detección

sistemática de nuevas estrategias de desarrollo, impulsando la participación del conjunto

de Unidades Orgánicas que conforman la estructura orgánica de la MPCH.

Estructura del Plan:

1. Diagnóstico

1.1. Caracterización General

1.2. Identificación de la situación sectorial e institucional; anális de hechos y tendencias al

interior y del ambiente externo en el que se desenvuelve la entidad.

2. Perspectivas a mediano y largo plazo

2.1. Visión y Misión Institucional

2.2. Prioridades Institucionales

2.3. Lineamientos de Política lnshtucionat

Indicadores para la medición del desempeño a nivel del impacto al final del período del

Plan. Características: nombre, naturaleza, descripción y unidad de medida.

Valor a alcanzar

..'__'" 3. Programación Multianual. l,i\O".c~~;:,~:~>'¡\"-\I~:~1. Objetivos Estratégicos Generales: Indicadores para la medición del desempeño a

~t ~~~ivelde resultado. Características: nombre, naturaleza, descripción y unidad de medida ..>,:-:.>. ./'{)j"',~-i 1'~;,\~;/Valor a alcanzar..•_.__ .•....

Recursos necesarios (en miles de nuevos soles)

3.2. Objetivos Estratégicos Específicos

,,,,.~f;,~I/),,,dicadores para la medición del desempeño ajuvel de resultado. Características:

~((/'1'¡7\.;~;mbre, naturaleza, descripción y unidad de medida.\tI. "j, .•......::<if:' f>""~ alor a alcanzar

·"4il,\;II}: .•.

''''''- Recursos necesarios (en miles de nuevos soles).

3.3. Acciones Permanentes o Temporales

Indicadores para la medición del desempeño a nivel de producto. Características: nombre,

naturaleza, decripción y unidad de medida.

Valor a alcanzar

Recursos necesarios (en miles de nuevos soles)

3.4. Programación Multianual de Inversión Pública

Proyectos/Prog ramas

Situación, fecha de inicio y término

Inversión total e inversión anualizada en el período 2012 - 2015

CAPíTULO 111

FORMULACiÓN DEl'PlAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAl

La formulación del PEI se desarrollará integrando sistemas de gestión entre los conceptos

de: gestión de la calidad, gestión medioambiental y gestión de la prevención de riesgos

laborales, ya que los principios de una buena gestión son los mismos, asi como sus

implantaciones y puntos normativos,

Los tres sistemas se desarrollarán impulsando fuertemente la competencia, seguridad y el

. medio ambiente, concluyendo en una filosofía común de gestión.

Artrículo 8° Estructura del Sistema Integrado de Gestión

El Sistema Integrado de Gestión se presentará mediante una estructura de árbol, con un

tronco común y tres ramas correspondientes a las tres áreas de gestión; calidad,

medioambiente y seguridad y salud laboral.

El tronco contendrá el sistema de gestión común a las áreas especificadas teniendo en

cuenta todos-es elementos, desde la política a la asignación de los recursos, etc.,

_-:,: pasando por la planificación y el control de las actuaciones, terminado con la auditoría y la

;\~':'~~"':"~;::i~~visión del sistema. Cada rama específica de gestión recogería de forma complementaria

, ~:. cuestiones particulares y peculiares que la incumben.:_~~. .:.;"),:1.J~,

2.~:/~'!_,:,-,:?/-Engeneral, la Entidad con un sistema ya implantado podrá ampliar su sistema de gestión~---....... .

a otros campos, al menos en cuanto al tratamiento documental con solo incrementar los

documentos ya existentes, evitando las redundancias e incluyendo referencias cruzadas e

~\~?,;¡;C:;;'interrelaciones entre los distintos elementos específicos de los diferentes sistemas.

,.'fuiJj:, pr:nCiPiOpodrlanos tener la presente estructura genérica para un sistema integrado de

, / > estión:'"':;t tf.:·',~~~,

* Política de Gestión Integrada

* Organización

* Planificación

* Sistema de Gestión Integrado

D-t:'::~:;\ * Formación y Cualificación~. __ ","".r-_liti.,¡ * Documentación del Sistema y su Control

~t,:/ * Implantación

"-,_:~>/ * Evaluación y Control del Sistema Integrado

Geográfico

Demográfico

Político

Legal

Social

Cultural

Tecnológico, y

Cualquier otro factor que se considere pertinente.

El Entorno Específico incluirá la definición de:

¿Quienes son sus usuarios/beneficiarios?

¿Cuales son los principales colaboradores?

. Otras entidades públicas o privadas que prestan servicios similares.

Una forma práctica de identificar la problemática así como de evaluar las condiciones

favorables y adversas por las que se está pasando, es el análisis FODA, el cual permite

identificar y evaluar los factores favorable o adversos del entorno y del ambiente interno;

el análisis. FODA permite analizar los cambios del medio interno en términos de

Fortalezas y Debilidades, así como del medio externo en términos de Oportunidades y

._~ Amenzas. Una vez identificadas las Fortalezas y Debilidades internas, junto con las

'~'i;Oportunidade~y Amenzas que presenta el entorno externo, el análisis combinado de

J~~mbas expresado en una matriz, puede proporcionar un adecuado panorama para•..~"I~.':»

...•.ci r•..•'O/ determinar los objetivos estratégicos.----

IMatriz de Análisis FODA: .

~7NC:,,.{'~:a/'~'t ortalezas: Son las capacidades humanas y materiales con las que se cuenta para

I( /~J/}~aptarse y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el entorno social y enfrentar

'~.,.....~~,:~ion mayores posibilidades de éxito las posibles amenazas; . ..•••••.• ...- • 1

Debilidades: Son las limitaciones o carencias, de habilidades, conocimientos, información

y tecnología que se padecen y que impiden el aprovechamiento de las oportunidades que

ofrece el entorno social y que no le permiten defenderse de las amenazas.

Oportunidades: Son situaciones o factores socioeconómicos, políticos o culturales que

. están fuera de nuestro control, cuya particularidad es que son factibles de ser

El Entorno General incluirá el análisis de los factores que le correspondan en:

Económico

aprovechados si se cumplen determinadas condiciones.

Amenzas: Son aquellos factores externos que están fuera de nuestro control y que

podrían perjudicar o limitar el desarrollo de la organización. Las Amenzas son hechos

* Mejora del Sistema

* Comunicación.

Se recomienda la implantación de un sistema de acuerdo a un estandar que incluya las

especificaciones para los tres sistemas de forma integrada.

Artículo 9°. Otros Esquemas a ser considerados en la Formulación del PEI

El Plan Estratégico Institucional (PEI) determina la dirección de las Dependencias del.

Pliego Presupuestario, con el fin de conseguir sus objetivos de mediano y largo plazo,

dentro de un marco de racionalidad, transparencia y eficiencia del gasto, debiendo

comprender a todos los órganos y dependencias de la Municipalidad Provincial de

Chiclayo. El PEI es liderado por el Titular del Pliego quien delega la responsabilidad en el

Gerente General Municipal y este, al Gerente' de Planeamiento y Presupuesto quien

ejecutará e implementará el PEI con la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización.

9.1. El Análisis Estratégico: Constituye la formulación de la Visión, la Misión, el

Diagnóstico, los lineamientos de política y la determinación de los objetivos estratégicos.

9.2. La Implementación Estratégica: Toma como punto de partida los objetivos

estratégicos y avaoza hasta comprender políticas, diseño organizacional y sistemas de

seguimiento y evaluación; son las líneas directrices que permiten orientar el desarrollo de

J,~CE': :,::~ ;~>{~as acciones temporales o permanentes a ser desarrolladas en el corto, mediano y largo

:~/ ;,~azo. Son las medidas concretas que se proponen ejecutar para el cumplimiento de los.-.: . e I

~\~.> ... , ,~\~~6bjetivos, siguiendo los lineamientos de política general preestablecidos.'-... - t...,. "..- 9.3 Prioridades: Son los objetivos a atenderse en primer lugar, los cuales deben ser

ículo 10°. El Diagnostico - La caracterización General

.Es el análisis de la situación respecto al entorno en el que se sitúa y al análisis de sus

características internas. El Diagnóstico debe comprender una mirada a la situación actual

y a la evolución que ha tenido en los últimos cinco años, sobre la base de una Matriz de

Diagnóstico que refleje:

10.1. Situación encontrada

10.2. Acciones emprendidas

'10.3. Resultados esperados, y

10.4. Resultados Obtenidos .

Para la elaboración de la Matriz del Diagnóstico debe considerarse el an~~is del entorno

genera! y específico.

.-,

, ocurridos en el entorno que representan riesgos.

Artículo 11? Las Perspectivas a Mediano y Largo Plazo - La Visión y la Misión

LA VISiÓN es una representación del futuro en el marco de la temática que le compete al

Pliego Presupuestario; por lo general la Visión inflúye en los cambios que deseamos

lograr en el seno de la población objetivo y en la imagen objetivo de la institución. Para su

definición se recomienda responder a las siguientes interrogantes:

¿Como se contribuye al bienestar nacional?

¿Cual es la situación futura deseada para nuestros usuarios o beneficiarios?

¿Que queremos ser en el futuro?, y

¿Como se puede lograr ese futuro?

LA MISiÓN equivale a enunciar explícitamente la razón de la existencia del Pliego

Presupuestario, debe reflejar lo que es, haciendo alusión directa a la función general y

específica que cumple como instancia de gestión. La declaración de Misión debe

responder a las siguientes intyerrogantes:

¿Quienes somos?

¿Que buscamos?

¿Porque lo hacemos), y

¿Para quienes trabajamos?

Artículo 12°. Objetivos Estratégicos Generales

los objetivos son los propósitos o fines esenciales que una entidad pretende alcanzar

para lograr la Misión que se ha propuesto en el marco de su estrategia. Un Objetivo

Estratégico General constituye un propósito en términos generales que se asocia

\;.0;- ~\.principalmente a u~ programa dentro de la claslñcación funcional vigente.

l' "~/tos Objetivos Estratégicos Generales son, por definición Objetivos de largo plazo que

:~) t"<'~:(:)~ ontribuirán al logro de I.aVisión del ~ecto~. Por lo tanto estos objetivos deben responder a

-·:-.::.}..:S~~lo que deseamos cambiar de la realidad Interna y externa en la cual actuamos, y deben

ser expresados en términos cualitativos y ser susceptibles de medición a través de

~~,:,'~~~~/"C,"~".I.·ndicadoresde Resultados objetivamente verificables.. "f 't", ' ••.•.

J) rtículo 13°. Objetivos Estratégicos Específicos

Propósitos en términos específicos en que se divide un Objetivo General, se asocian

~$>i:¡~0~~ncipalmente a un sub programa dentro, de la clasificación funcional vigente y

f~J;'~'Zc~prencle unconjuntode accionespermanentesy temporales.~~;J .

Artículo 14°. Acciones Permanentes o Temporales

Categorías básicas sobre las que se centra la implementación estratégica del plan,

constituyendo las unidades fundamentales de asignación de recursos a fin de lograr

Objetivos Estratégicos Específicos.

Acciones Permanentes (Actividades): Son aquellas que concurren en la operatividad y

mantenimiento de los servicios existentes. Representan la producción de los bienes y

servicios que la entidad lleva a cabo de acuerdo a sus funciones; son permanentes y

contínuas en el tiempo, responden a objetivos que pueden ser medidos cualitativa o

cuantitativarnente a través de indicadores de Producto y recursos necesarios.

Acciones Temporales (Proyectos): Representan la creación, ampliación o

modernización de la producción de los bienes y servicios. Responden a objetivos que

pueden ser medidos cualitativa y cuantitativamente a través de indicadores de producto y

recursos necesarios. Son limitados en el tiempo y luego de su culminación se integran o

dan origen a una acción permanente.

Es ',preciso recordar que dada la naturaleza de los planes a formular, solo debe

'cq~signarse las principales acciones permanentes y temporales, las cuales se asocian a

la categoría funcional programática de actividad o proyecto respectivamente, y que en el

caso de esta última, constituye un proyecto de Inversión Pública (PIP) o en su defecto un

_---,... conglomerado que consolida un conjunto de PIP menores los cuales deben

. :~;~tc;:<~~~ecesariamente seguir el ciclo de proyectos establecido en la Directiva General del

~;Sistema Nacional de Inversión Pública.-,;,./~., ,.',,~')1:1resto de acciones temporales y permanentes se considerarán en un rubro g'enérico'~~..:::...'/

denominado 9~OS, en el cual se consignará el monto estimado de recursos necesarios

~~ .

~>P;J}:::u~:t:~~.~::::::::::~::e:~:::~~~n:~~~:~::peñO ."'C1Jl'fA ii (,\0\'

Los Objetivos Estratégicos Específicos son, por definición Objetivos de mediano plazo ,.

que contribuirán al logro del Objetivo Estratégico General y deben ser expresados en

términos cualitativos y ser susceptibles de medición a través de indicadores de

Resultados objetivamente verificables.

Parámetros cualitativos y cuantitativos que detallan la medida en la cual un determinado

objetivo ha sido logrado. Al ser instrumentos de medición de las principales variables.asociadas al cumplimiento de los objetivos, constituyen una expresión cuantitativa; y mide

sus propios criterios de éxito y proveen la base para el seguimiento de su desempeño.

.:- .•..

:' Por lo general para medir una cadena estratégica representada por Lineamientos de

Politica - Objetivos Generales - Objetivos Específicos - Acciones Permanentes y

Temporales, se utilizan Indicadores de Impacto, Resultado y Producto, los cuales en

conjunto permiten medir la evolución del desempeño de la entidad.

Indicadores de Impacto: Se vinculan a los lineamientos de política y miden los cambios

que se espera lograr a mediano y largo plazo; muestra los efectos (directos o indirectos)

producidos como consecuencia de los resultados y logros de las acciones sobre un

determinado grupo de clientes o población. Usualmente medidos de manera mas rigurosa

y profunda; requiere de una definición precisa del tiempo de la evaluación ya que existen

intervenciones cuyo impacto solo es medible en el largo plazo.

Indicadores de Resultado: Se vinculan a objetivos Generales y Específicos y se

relacionan con las distintas dimensiones que abarca el propósito del objetivo. Indica el

progreso en el logro de los propósitos de las acciones; reflejando el nivel del cumplimiento

de los objetivos. Por lo general, el resultado de las acciones no puede ser medido sino

.hasta el final de las tareas que lo componen (en el caso de tratarse de proyectos, que por

definición tienen un tiempo establecido) o hasta que las tareas hayan alcanzado un nivel

;f~:(~~maduración necesario en actividades de caracter permanente.

f~ ;;~;:;;~t::;·~~n,~¡cad.oresde Pr~ducto: Se vinculan a Acciones. Permanentes o Temporales, y miden

\';: ""')o9'cambios que se van a producir durante su ejecución. Refleja los bienes y servicios''t~:,.¿r'" ~4 . : •. 1, ••

..,;....··~:·~uantificables provistos por una determinada intervención y en consecuencia, por una

determinada institución.

"',:~~' ~;.':;7';:'\~rtículo 16° Recursos Necesarios para su Implementación

. r..:es el presupuesto estimado que expresa monetariamente el Plan; es urrseosteo con un

'.::~~'~:>~ivel de detalle razonable que da cuenta de la cantidad y costo de las acciones

permanentes y temporales, que será necesario ejecutar para lograr los objetivos

programados dentro del plan multianual establecido. Estos recursos deben ser

programados anualmente al interior de cada uno de los cuatro (4) años del plan.

¡t~P?~'i CAPiTULO IV

~ Y DISPOSICiÓN COMPLEMENTARIA

"":","~"·!~nica.Responsabilidad en la Elaboración del PEI 2012 - 2015

La Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización es la responsable de consolidar la

información, asi como de efectuar todas las coordinaciones necesarias con todas la

Unidades Orgánicas a efectos de elaborar el PEI, de introducir la información pertinente

., ,, .

;. en los formatos que para tal fin adjuntará y presentará en el plazo pertinente a la Gerencia :: ;;-

de Planeamien~o y Presupuesto, para su revisión y envío a la Gerencia General

Municipal, la cual se encargará de la coordinación de las fases de aprobación, ejecución,

seguimiento, evaluación y reformulación del PEI.

CAPíTULO V

DISPOSICiÓN FINAL

Única. Articulación del PDC. PEI y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

El PEI debe articularse con el Plan de Desarrollo Concertado para la Programación

Multianual y con el Presupuesto Participativo Basado en R-esultados.

Chiclayo, SetiembrJ'011.II