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Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 1
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RELACION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE
ILO
Alcalde Provincial : Prof. Jaime Valencia Ampuero.
Regidores : Arnaldo Oviedo Del Carpio
Flor de María Flores Niebles
Hipólito Cornejo Carbajal
José Pérez Ordoñez
Mario Simauchi Tejada
Rafael Herrera Chávez
Rómulo Huamani Ortiz
AngélicaCama Chacón
Enrique SupantaTodco
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RELACION DEL EQUIPO TECNICO RESP.ONSABLE DE LA ELABORACION DEL
DOCUMENTO
“PLAN OPERATIVO INTITUCIONAL 2013 DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ILO”
COORDINADOR RESP.ONSABLE DEL PROCESO.-
CPCC. MARIBEL YANETH VELÁSQUEZ RAMOS
Gerente de Planeamiento Estratégico
MONITOR DEL PROCESO.-
Bach.Gonzalo Yáñez Portales
Sub Gerente Gestión Presupuestal
EQUIPO TECNICO OPERATIVO.-
Bach. Gonzalo Cárdenas Cruz.
Lic. Felipe RaaRetamozo.
Lic. Mario Villavicencio Ramírez.
Ing. Jaime Bromley Lazo
Bach. Guadalupe Villanueva.
Sra. Roxana Soto Casillas.
Eco. ElverLlamoca Llerena
Ing. Eco. Erik Góngora Coaguila.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
INDICE
CAPITULO I
1.1. PRESENTACIÓN
5
1.2. INTRODUCCIÓN
6
1.3. BASE LEGAL
8
1.4. CONTEXTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 8
CAPITULO II
2.1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 12
2.2. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 16
2.3. MARCO ESTRATÉGICO 17
2.3.1. Visión
17
2.3.2. Misión
17
2.3.3. Análisis de FODA 17
. Fortalezas 17
Debilidades 18
Oportunidades 18
Amenazas 19
CAPITULO III
3.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 19
3.2. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DE LA MUNICIPALIDAD 21
PROVINCIAL DE ILO
3.2.1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CORTO PLAZO 21
CAPITULO IV
4.1. ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR METAS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
22
CAPITULO V
5.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013 72
ANEXOS 77
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CAPITULO I
1.1 PRESENTACION
El presente documento “Plan Operativo Institucional 2013”, ha sido elaborado por la
Gerencia de Planeamiento Estratégico a través de la Subgerencia de Gestión
presupuestal, teniendo en consideración las actividades desarrolladas al Primer
Semestre delPlan Operativo Institucional 2012, y el Proyecto del Plan Estratégico
Institucional 2013-2016, además de considerarse el PEI 2010-2012, siendo estas las
siguientes:
o Reuniones con los Órganos de Alta Dirección, Órganos de Apoyo, Órganos de
Apoyo a la Alta Dirección, Órganos de Asesoramiento, Órganos de Control,
Órganos de Defensa, Órganos de Línea y los Órganos Desconcentrados con la
finalidad de conocer su opinión acerca de los factores internos (fortalezas y
debilidades) y externos (oportunidades y amenazas), asociados con el accionar
institucional y sus respectivas áreas.
o Encuesta para determinar la percepción de Jefes y Gerentesrespecto del
cumplimiento de nuestro mandato legal, del soporte interno y de cuál debería ser
el accionar institucional en el próximo año.
o Taller y charlas dirigidas a Jefes, Gerentes, acerca del proceso de Planeamiento
Institucional, de la actualidad y perspectiva económica y social del país, además
del nuevo enfoque por resultados, del entorno interno y externo en la que se
desenvuelve la Municipalidad provincial de Ilo.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
1.2 INTRODUCCIÓN.
El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Ilo para el año fiscal
2013, constituye un instrumento de gestión institucional de corto plazo que plasma las
perspectivas del Gobierno Local Provincial, teniendo como punto de partida de su
planeamiento, a nivel interno el diagnostico institucional y el análisis FODA; el proceso
de Reestructuración y Modernización además de orientar a la Institución Municipal a
la Gestión por resultados, y a nivel externo la promoción del desarrollo social y
económico, a través del impulso a la Salud, Educación, Seguridad y Empleo.
El Plan Operativo Institucional 2013, guarda relación directa con los objetivos
estratégicos expuestos en nuestro proyecto de Plan Estratégico Institucional 2013 -
2016, el cual determina la mirada de futuro de la institución municipal en el mediano
plazo.
En ese sentido, el Plan Operativo Institucional 2013se constituye en el instrumento de
gestión orientador del quehacer institucional, donde se han identificado Políticas,
Objetivos, Actividades y Metas en la búsqueda del adecuado cumplimiento de nuestra
Misión institucional, detallando todas las acciones operativas y organizando la
información en metas anuales y mensuales, con la finalidad de servir de guía para la
ejecución del presupuesto en el ámbito de las competencias municipales. De esta
manera el Plan y Presupuesto debidamente articulados, deben orientar las
expectativas de la colectividad en la perspectiva de consolidar el desarrollo de la
Provincia de llo.
Para la elaboración del presente documento de gestión, se ha tenido en cuenta las
disposiciones que norman el ámbito de los procesos de planeamiento estratégico y
presupuestario respectivamente, como es el caso del Artículo 71º numeral 71.3 de la
Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que señala “El Plan
Operativo Institucional refleja las Metas Presupuestarias que se Esperan alcanzar para
cada año fiscal, precisando las tareas presupuestarias necesarias para su
cumplimiento, así como la oportunidad para su ejecución, a nivel de cada dependencia
orgánica”.
El Plan Operativo Institucional, en su marco de referencia incorpora el análisis
estratégico socio económico de la Provincia de Ilo y las perspectivas en los Ejes
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Estratégicos del antePlan Estratégico Institucional 2013-2016:O Esp. 15: Mejorar y
modernizar los servicios para una eficiente recaudación. O Esp. 16: Fortalecer e
impulsar la mejora de procesos y la simplificación administrativo, O Esp.17:
Implementar y fortalecer el planeamiento, monitoreo y seguimiento, O Esp. 18:
Fortalecer e Impulsar la participación e inclusión de los ciudadanos e instituciones en
la toma decisiones, O Esp. 19: Fortalecer el proceso de programación, ejecución,
control y evaluación presupuestal.
los cuales se articulan a los Ejes Estratégicos Nacionales: “Derechos fundamentales y
dignidad de las personas” , “Oportunidades y acceso a los servicios”, “Estado y
gobernabilidad ”, ”Economía, competitividad y empleo”,”Desarrollo regional e
infraestructura”, “Recursos naturales y ambiente”. Así mismo se articulan a los
Objetivos del Plan Bicentenario a los Objetivos Estratégicos: a) Contar con un territorio
competitivo, atractivo para la gran inversión privada y pública, b) Promover la
competitividad de los sectores productivos de la provincia con potencial para dinamizar
la economía local c) Ampliar los servicios básicos con calidad y cobertura a toda la
población de la provincia de Ilo d) Mejorar los servicios de salud y protección con
énfasis en la mujer, el niño y población en riesgo e) Fortalecer la educación inicial y
básica complementado con una formación cultural y recreativa f) Ordenar y estructurar
la ciudad y sus áreas de expansión urbana, g) Consolidar un gobierno Local eficiente y
transparente; con participación de la sociedad civil, articulada a los demás niveles de
gobierno.
En materia presupuestal la Municipalidad para el ejercicio 2013, cuenta con un
Presupuesto Institucional de Apertura que asciende a S/.83,389,168.00nuevos soles,
que en términos nominales han sido asignados a los diferentes Órganos y Unidades
Orgánicas Municipales, de acuerdo a una escala de prioridades para el logro de los
resultados y metas físicas, propuestas. Asimismo, el Plan de Inversiones 2013,
comprende un total de (29) Proyectos de Inversión, cuyo monto total asciende a S/.
31,079,580.25 nuevos soles.
Finalmente, debemos resaltar que el presente Plan Operativo introduce un cambio
significativo en la forma de hacer presupuesto, privilegiando el logro de resultados y
productos por cada órgano y unidad orgánica municipal, los cuales contribuyan al logro
de los objetivos institucionales y estos a su vez permitan el logro de los objetivos del
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia, para ello se han construido indicadores
para el seguimiento y monitoreo de la gestión.
Nuestro Objetivo es promover CAMBIOS y construir participativamente la visión de
futuro de la ciudad, para ello impulsamos programas y proyectos que permitan mejorar
la calidad de vida de nuestra población. En ese sentido ponemos a disposición de las
diferentes unidades orgánicas de la institución Municipal el presente documento de
gestión denominado Plan Operativo Institucional 2013.
1.3 BASE LEGAL
Constitución Política del Perú.
Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
Ley Nº 27783, Ley bases de la Descentralización.
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley Nº 28522 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR, Normas para la Orientación, Formulación, Aplicación, Evaluación y Actualización del Plan de Trabajo Institucional para las e entidades del Sector Público.
Directiva N° 004-2012-EF/50.01 “directiva para la programación y formulación del presupuesto del sector público para el año fiscal 2013”
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
1.4 CONTEXTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Ley Nº 28411 -Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo
71º numeral 71.3 define: “El Plan Operativo Institucional refleja las Metas
Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal, precisando las
tareas necesarias para su cumplimiento, así como la oportunidad para su
ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica”. El Plan de Desarrollo
Concertado de la Provincia de Ilo al año 2021, expresa las orientaciones
priorizadas por la población y las autoridades del territorio local, traducido en
objetivos, metas, estrategias y políticas públicas a implementarse, así como
actividades y proyectos para cada objetivo de competencia municipal, que
contribuirán a alcanzar el desarrollo local. Los nuevos enfoques y conceptos de la
planificación concertada orientada al logro de resultados, exige que el Plan
Operativo Institucional 2013, se desarrolle progresivamente como un instrumento
de gestión institucional que emplee el enfoque de resultados y oriente la
asignación presupuestal en el ámbito de las funciones municipales, hacia el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
1.4.1 ELENFOQUE DE RESULTADOS EN EL POI 2013
El Enfoque de Resultados es un proceso metodológico que parte de la definición
de los resultados Esperados, realistas, basados en análisis apropiados, y que se
Espera sean alcanzados como fruto de ejecución de una serie de acciones
relevantes y pertinentes. Basado en este concepto, se ha visto necesario por
iniciar este proceso de construcción del Plan Operativo Institucional para el año
2013 orientado bajo el enfoque de resultados, Esperando que en este proceso
permita alcanzar cambios en beneficio de la población Ileña.
Del mismo modo, se deja constancia que el presente documento está abierto a la
mejora constante, debido a que estamos en un proceso flexible y gradual de
adecuación e implementación del enfoque basado en resultados en la
administración pública local. Por tanto, el monitoreo y evaluación para realizar las
mejoras y correcciones respectivas serán necesarias para ir perfeccionando este
Instrumento y pueda orientar las acciones de las diversas áreas de la institución
para lograr mayor eficiencia en la gestión 2013.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Partiendo de los lineamientos estratégicos del Plan Estratégico Institucional y del
Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Ilo, se han construido las
estrategias, las políticas y los objetivos institucionales y en base a ello cada
unidad orgánica procede a elaborar sus objetivos específicos, acciones a realizar y
las metas a cumplir.
1.4.2 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS – RESULTADOS.
El Gobierno Local mediante el presente documento, busca orientar el
planeamiento hacia el enfoque por Resultados, y optimizar los recursos
financieros, humanos, materiales y equipos (insumos) para ejecutar actividades y
proyectos (procesos) que nos permitan generar valor público a través de bienes y
servicios de calidad (productos) y brindar mejores condiciones de vida a la
población (resultados).
Para la formulación del POI 2013, se ha seguido la siguiente ruta.
Gráfico N° 01
Grafico N° 01.
En este proceso de incorporación del enfoque de resultados, se hizo el
reconocimiento de los productos y resultados por parte del equipo técnico
encargado de la elaboración, por lo cual se vio en la necesidad de obtener
aportes de las Órganos de Línea y las unidades desconcentradas las cuales
realizaron sus respectivas observaciones y aportes para mejorar la
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
identificación de los productos y los resultados a que se quiere llegar para que
de esta manera podamos fortalecer el proceso en el corto y mediano plazo, con
el fin de obtener mejoras en los servicios públicos, orientando el cambio de la
gestión tradicional basado en el cumplimiento normativo y en las funciones a
una gestión moderna y de prestación de mejores servicios y la verificación de
resultados.
1.4.3 ELEMENTOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EN LA CADENA DE RESULTADOS.
1. Resultados: Es un cambio o efecto deseado en un grupo de interés
(población, instituciones, comunidades, etc.
2. Producto: Intervención o conjunto de intervenciones necesarias para lograr
un resultado. Se realizan de modo continuo y permanente, dando lugar a
gastos operativos o de mantenimiento para el funcionamiento y mejoramiento
de los servicios públicos que ofrece la institución municipal hacia el
ciudadano.
3. Insumos: Recursos del ambiente, como materias primas y mano de obra,
que pueden entrar a un sistema organizacional.
4. Metas: Producto final que se pretende alcanzar con la realización de las
tareas, expresa la naturaleza de la tarea. La meta define el producto final que
se pretende alcanzar y la Unidad de Medida, establece la forma de cuantificar
la meta.
5. Indicador: Un indicador es una medición ordinal que tiene siempre una
dirección o rumbo Esperado.
Gráfico N° 02
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CAPTITULO II
2.1 DIAGNOSTICO SITUACIONAL.
RECURSOS HUMANOS La Municipalidad Provincial de Ilo cuenta con un Cuadro de Asignación de
Personal (CAP) y en el cual se tiene un total de 246 plazas, de las cuales 217 se
encuentran ocupadas. De las plazas ocupadas, el 56.5% se ubican en órganos de
línea, 13.4% en órganos desconcentrados, 11.6% en órganos de apoyo, 6.5% en
órganos de alta dirección y 9.3% en órganos de asesoramiento. Además, el mayor
número de plazas ocupadas se refiere a técnicos y obreros con el 43%, y 44%
respectivamente y profesionales con sólo el 12%. Además, el 39.6% son nombrados,
el 54.4% son contratados y el 6% designados.
ORGANIZACIÓN La estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Ilo, se puede
determinar que guarda relación con lo establecido en la Ley Orgánica de
Municipalidades sobre la estructura municipal básica; y cuenta con cinco órganos de
línea: Gerencia de Administración Tributaría, Gerencia de Servicios a la Ciudad,
Gerencia de Promoción del Desarrollo Social y Económico, Gerencia de Desarrollo
Urbano ambiental y Gerencia de Inversión Pública; así también cuenta con un órgano
de apoyo denominado Gerencia de Administración Financiera. La municipalidad
también cuenta con cinco órganos desconcentrados: la Agencia Municipal,
Administración de Maquinaria y Equipo, Grifo Municipal, Terminal Terrestre y Gestión
de Proyectos Estratégicos. La Municipalidad Provincial de Ilo cuenta con la
documentación referida a los procesos de trabajo (Formalización del comportamiento);
sin embargo, estos documentos normativos se encuentran desactualizados y no
guardan relación entre sí. La actualización de la Estructura Orgánica viene siendo
desarrollada por la Gerencia de Planeamiento Estratégico.
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FINANZAS MUNICIPALES Los ingresos de la Municipalidad Provincial de Ilo son de las transferencias
realizadas por el Gobierno Nacional: Recursos Ordinarios, Fondo de Compensación
Municipal, Impuesto Municipales Transferidos por el Gobierno Nacional, y Canon y
Sobrecanon, Regalías Renta de Aduanas y Participaciones los ingresos generados
por la Municipalidad Provincial de Ilo corresponde a los Impuestos Municipales y
Recursos Directamente Recaudados por la diferentes unidad es orgánicas
recaudadoras.
INFRAESTRUCTURA. AMBIENTES V EQUIPAMIENTO La Municipalidad Provincial de Ilo cuenta con 20 instalaciones para el
desarrollo de sus diferentes funciones; siendo el Palacio Municipal el de mayor
importancia, además de Oficinas en Meylan y los de la Calle Mirave. La infraestructura
de propiedad municipal se encuentra en buen estado Según información de la Oficina
de Patrimonio la municipalidad.
SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES La Municipalidad Provincial de Ilo cuenta con cinco órganos de línea, de los
cuales tres de ellos son los encargados de brindar servicios públicos: la Gerencia de
Servicios a la Ciudad, la Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental y la Gerencia de
Promoción del Desarrollo Social y Económico.
LIMPIEZA PÚBLICA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
En el caso de la recolección de residuos la municipalidad cuenta con 6
camiones recolectores compactadores en regular estado de operatividad, la
recolección se realiza con una frecuencia diaria en el Cercado e interdiaria en Pueblos
Jóvenes y en la Pampa Inalámbrica.
SEGURIDAD CIUDADANA La Municipalidad Provincial de Ilo cuenta con una Subgerencia de Seguridad
Ciudadana; la misma que coordina y colabora con los órganos públicos competentes
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
en la protección de personas, bienes y en el mantenimiento de la tranquilidad y el
orden ciudadano.
ÁREAS VERDES O PARQUES Y JARDINES La Municipalidad Provincial de Ilo desarrolla la actividad de mantenimiento de
Las áreas verdes estos son espacios ocupados principalmente por árboles, arbustos y
plantas; dichos espacios pueden tener varios usos como: esparcimiento, recreación,
ecología, protección, rehabilitación del entorno, paisajismo. Asimismo, varias
investigaciones científicas han demostrado la importancia de las áreas verdes en el
bienestar y calidad de vida de los habitantes de una localidad. El distrito de Ilo cuenta
con 142,215 m2 de áreas verdes distribuidas en las siguientes zonas: Cercado,
Pueblos Jóvenes y Pampa Inalámbrica.
PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO La Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental es el órgano de línea de la
Municipalidad Provincial de Ilo encargado de las funciones de Planeamiento Urbano y
Catastro. Cabe indicar que los principales instrumentos de gestión de Planeamiento
Urbano se encuentran desactualizados (Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan
Director y Catastro) y que para el presente año tiene como meta actualizarlos.
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA La Sub gerencia de Programas de Complementación Alimentaria y Protección
Social es la encargada de brindar alimentación complementaria a diversos estratos de
la población a través de tos siguientes Programas Sociales: Comedores Populares,
Población en riesgo moral y de salud, Fundación por los Niños del Perú, PANTBC y
Vaso de Leche; a la fecha se tienen 1,997 beneficiarios de los cuales 1,538
pertenecen al Vaso de Leche y se ubican principalmente en la Pampa Inalámbrica.
DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)
La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) es un servicio
gratuito encargado de proteger y promover los derechos del niño, niña y adolescente,
como también la prevención de todo aquello que pueda afectar su integridad física y
psicológica.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Los servicios de desarrollo económico local se encuentran a cargo de la Sub
gerencia de Desarrollo Económico la cual tiene como principales funciones promover
la inversión privada, estableciendo alianzas estratégicas, iniciativas de negocios, todo
esto en el marco del Plan de Desarrollo Económico Local.
En relación a las funciones asignadas la Sub gerencia de Desarrollo
Económico a realizado un conjunto de actividades en el año 2011, tales como 4
cursos de capacitación; 115 asistencias y asesoramiento principalmente en
formalización de empresas; así también se tienen convenios firmados con la Cámara
de Comercio e Industria de Ilo y CARITAS.
En cuanto a los documentos de gestión empresarial se cuenta con un Plan de
Desarrollo Económico Local, un Diagnóstico Empresarial y un Directorio de Empresas
que ofrecen servicios empresariales. No se cuenta con una Agencia de Fomento de la
Inversión Privada Local; sin embargo se fomenta la inversión privada a través del
comité de Desarrollo Económico Local.
GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIÓN La Municipalidad Provincial de Ilo cuenta con una Oficina de Participación
Ciudadana la misma que es la encargada de promover la participación ciudadana en
la formulación, debate y concertación de los Planes de Desarrollo y Presupuesto
Participativo; así como de la conformación y funcionamiento de espacios y
mecanismos de consulta, concertación, control, evaluación y rendición de cuentas. La
Gobernabilidad y participación son importantes para el desarrollo de las sociedades y
la Municipalidad propicia el involucramiento de la población en las decisiones del
gobierno municipal que se relacionan con el mejoramiento de sus condiciones de
vida.
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2.2 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL.
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2.3 MARCO ESTRATÉGICO
2.3.1. Visión
2.3.2. Misión
2.3.3. Análisis de FODA
Fortalezas
Autonomía política, económica y administrativa.
Capital humano con experiencia en gestión municipal.
Considerable presupuesto institucional, especialmente en inversiones.
Infraestructura y equipamiento en operatividad.
Amplia experiencia en Presupuesto y Planeamiento Participativo.
Tecnología informática medianamente implementada.
Debilidades
Inadecuada gestión de recursos humanos (fases de planificación,
evaluación y retribución) que genera poca motivación en el personal.
Documentos normativos de gestióndesactualizados y no guardan
relación entre ellos.
Alta dependencia de las transferencias financieras del GN al GL.
“SOMOS UN GOBIERNO LOCAL LÍDER, ORIENTADO A MEJORAR EL
BIENESTAR DE LA POBLACIÓN Y DE SUS VISITANTES, CON UNA
GESTIÓN, EFICIENTE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA COMPUESTA
POR SERVIDORES PÚBLICOS CON VOCACIÓN DE SERVICIO Y
COMPROMETIDOS CON EL POSICIONAMIENTO DE ILO COMO CIUDAD
MODERNA, ORDENADA, SEGURA, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA, DONDE
SE FOMENTA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y SOSTENIBLE.”
“PROMOVER LA PROSPERIDAD DE NUESTRA POBLACIÓN Y BRINDAR
SERVICIOS EFICIENTES CON CALIDAD HUMANA.”
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 20
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Bajo porcentaje de avance en la ejecución presupuestal de inversiones,
generándose saldos de balance.
Bajo nivel de recaudación tributaria, que generan altas tasas de
morosidad.
Baja cobertura y calidad de prestación de servicios públicos locales
(limpieza pública, parques y jardines, seguridad ciudadana)por
incumplimiento de pago de la población; subsidiando la municipalidad
dichos servicios públicos.
Bajos estándares de prestación de servicios públicos locales (Seguridad
Ciudadana, Áreas Verdes, Limpieza Pública y Recolección de Residuos,
Abastecimiento y Comercialización).
Oportunidades
Estabilidad y crecimiento económico del Perú
Mayores transferencias a Municipalidades para impulsar crecimiento y
mitigar crisis internacional
Presencia de empresa minera SouthernPerú en la provincia.
Modificación de Ley Orgánica de Municipalidades.
Participación de la sociedad civil en la gestión.
Incremento de la Inversión Privada en la Provincia de Ilo (Orica y
Petroquímica)
Amenazas
Baja en el precio de los minerales debido a crisis internacionales.
Nueva propuesta de distribución del Canon Minero.
Conflictos sociales desincentivan la inversión especialmente en minería,
originando perdida de mayores ingresos fiscales.
Disposiciones Judiciales que afectan la organización municipal
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CAPITULO III
3.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO.
Los objetivos estratégicos se encuentran articulados a los ejes estratégicos del Plan
Estratégico Institucional para el periodo 2010-2012. Además están orientados a los
objetivos del plan de desarrollo concertado Provincial.
EJE ESTRATEGICO 1: TERRITORIO ORDENADO CON ECONOMIA
DINAMICA Y SOSTENIBLE
OE1: Fortalecer el ordenamiento urbano para promover la inversión pública y
privada.
O. Esp. 1: Ordenar el territorio, a fin de promover su desarrollo y alcanzar armonía,
equilibrio, integración y cohesión.
O. Esp. 2: Fortalecer los mecanismos para la conservación y mantenimiento de
proyectos de inversión e infraestructura.
O. Esp. 3: Fortalecer la prevención de riesgo de desastres
OE2: Promover la competitividad de los sectores productivos de la provincia
para dinamizar la economía local.
O. Esp. 4: Promover la formalización y la competitividad de los sectores
productivos.
O. Esp. 5 Implementar y Promover las capacidades para los emprendimientos
O. Esp. 6: Concertar con los operadores de servicios turísticos el diseño y
promoción de los productos turísticos de Ilo.
EJE ESTRATEGICO 2: CIUDAD MODERNA Y SEGURA
OE3: Consolidar el desarrollo de la provincia a través de sus servicios de
calidad y la reducción de la inseguridad.
O. Esp. 7: Brindar servicios básicos de calidad.
O. Esp. 8: Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura vial
O. Esp. 9 Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana.
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EJE ESTRATEGICO 3: CIUDAD HUMANA E INCLUSIVA
OE4: Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social,
complementada con una formación cultural y recreativa.
O. Esp. 10: Fortalecer la calidad de la oferta de los servicios educativos con énfasis
en la educación inicial
O. Esp. 11: implementar mecanismos de gestión y reducción de vulnerabilidades
sociales.
O. Esp. 12: Promover la reducción de los índices de contaminación ambiental.
O. Esp. 13: Fortalecer la identidad local, conservando, recuperando y difundiendo el
patrimonio y tradiciones culturales.
O. Esp. 14: Promover el deporte y la alimentación saludable
EJE ESTRATEGICO 4: GESTION MUNICIPAL MODERNA,
DEMOCRATICA Y TRANSPARENTE.
OE5: Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático,
transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la
gestión por resultados.
O. Esp. 15: Mejorar y modernizar los servicios para una eficiente recaudación.
O. Esp. 16: Fortalecer e impulsar la mejora de procesos y la simplificación
administrativa.
O. Esp. 17: Implementar y fortalecer el planeamiento, monitoreo y seguimiento.
O. Esp. 18: Fortalecer e Impulsar la participación e inclusión de los ciudadanos e
instituciones en la toma decisiones.
O. Esp. 19: Fortalecer el proceso de programación, ejecución, control y evaluación
presupuestal.
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 23
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
3.2 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 DE LA
MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE ILO
3.2.1 Objetivos Institucionales de Corto Plazo
OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS
Fortalecer el ordenamiento urbano para promover la inversión pública y privada
Ordenar el territorio, a fin de promover su desarrollo y alcanzar armonía, equilibrio, integración y cohesión.
Fortalecer los mecanismos para la conservación y mantenimiento de proyectos de inversión e infraestructura
Fortalecer la prevención de riesgo de desastres
Promover la competitividad de los sectores productivos de la provincia para dinamizar la economía local
Promover la formalización y la competitividad de los sectores productivos
Implementar y Promover las capacidades para los emprendimientos
Concertar con los operadores de servicios turísticos el diseño y promoción de los productos turísticos de Ilo
Consolidar el desarrollo de la provincia a través de sus servicios de calidad y la reducción de la inseguridad
Brindar servicios básicos de calidad
Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura vial
Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana
Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social, complementada con una formación cultural y recreativa
Fortalecer la calidad de la oferta de los servicios educativos con énfasis en la educación inicial
implementar mecanismos de gestión y reducción de vulnerabilidades sociales
Promover la reducción de los índices de contaminación ambiental.
Fortalecer la identidad local, conservando, recuperando y difundiendo el patrimonio y tradiciones culturales
Promover el deporte y la alimentación saludable
Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático, transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados
Mejorar y modernizar los servicios para una eficiente recaudación
Fortalecer e impulsar la mejora de procesos y la simplificación administrativa
Implementar y fortalecer el planeamiento, monitoreo y seguimiento
Fortalecer e Impulsar la participación e inclusión de los ciudadanos e instituciones en la toma decisiones
Impulsar y Fortalecer el proceso de presupuesto por resultados
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 24
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CAPITULO IV
4.1 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR METAS DE LAS UNID. ORG. DE LA MPI
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Elaboracion de la
Rendicion de cuentas Documento 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Elaboracion de la
memoria anual Documento 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Gestion Alcaldia Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Trimestre II Trimestre III Trimestre IVTotal
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Implementar y
fortalecer el
planeamiento,
monitoreo y
seguimiento
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I
ALCALDIA
ALCALDIA
ALCALDIA
DIRECCIóN EJECUTIVA DE ALCALDIA
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Elaboracion de
propuestas de
Ordenanza
Propuesta 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Evaluacion de
Expedientes para
dictamenes
Dictamen 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
Fiscalizacion a
actividades y proyectos
de la MPI
Informede
fiscalizacion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Implementar y
fortalecer el
planeamiento,
Fortalecer e Impulsar la
participación e inclusión
de los ciudadanos e
Impulsar y Fortalecer el
proceso de presupuesto
por resultados
ALCALDIA
COMISION REGIDORES
TRABAJO POR COMISION DE REGIDORES
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 25
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Elaboracion de
informes tecnicos para
el buen desempeño de
la gestion municipal
Informe
tecnico8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Implementar y
fortalecer el
planeamiento,
monitoreo y
seguimiento
ASESORIA TECNICA DE ALCALDIA
ASESORIA TECNICA DE ALCALDIA
GESTION DE ASESORIA TECNICA
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
ASESORIA TECNICA DE ALCALDIA
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 26
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Elaboracion de las
estadisticas de los
resultados de
sentencias y montos
pecuniarios
Informe 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
Depuracion de casos
con pronunciamiento
Judicial (Concluidos -
Archivados)
Resolucion
judicial10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 150
Defensa en materia
penal
Sentencia
favorable0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Defensa en materia
civil
Sentencia
favorable0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25 50
Elaboracion de escritos
(Demanda-
Contestacion-
Excepciones)
Escrito 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Conciliacion y
transacciones internas Conciliacion 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 8
Elaboracion del
inventario de casos Documento 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Gestion Prucuraduria
publica municipal
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Fortalecer e impulsar la
mejora de procesos y la
simplificación
administrativa
GESTION DE PROCURADURíA
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 27
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Emision y recepcion de
Resoluciones de
alcaldia
Resolucion 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
Levantamiento de
actas de acuerdo de
concejo
Acta 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
Acesso a la
informacion Documento 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
Recepcion y
distribucion de
documentos
Documento 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
Reorganizacion de
documentos
Metros
lineales10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Supervision a los
archivos de gestion y
perifericos
Archivo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Eliminacion de
documentos Metro lineal 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
Servicios archivisticos Documento 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
Acuerdos de concejo
Acuerdo de
concejo20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
Gestion secretaria
general
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Fortalecer e impulsar la
mejora de procesos y la
simplificación
administrativa
BRINDAR SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 28
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Desarrollo de actos
cremoniales y
protocolos
Acto
ceremonial50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Desarrollo de eventos Evento 10 10 10 10 30 10 30 10 10 10 10 15 165
Desarrollo de
informacion de
caracter institucional e
interinstitucional (notas
de prensa, spots
televisivo y radiales)
Difusion 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900
Participacion de
autoridades,
funcionarios y
trabajadores en los
actos publicos
Acto 20 20 20 20 50 20 50 20 20 20 20 50 330
Realizar actividades
que permitan el
acercamiento a la
comunidad y el
fortalecimiento de la
identidad local
Evento
cultural10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Dar a conocer los
lugares turisticos de ilo
a travez de los medios
de comunicacion
Difuciones 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30
Realizar atenciones a
delegaciones Evento 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 7
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Fortalecer e Impulsar la
participación e inclusión
de los ciudadanos e
instituciones en la toma
decisiones
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
GESTION DE RELACIONES PúBLICAS
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 29
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Elaboracion del
programa de festejos
del aniversario de Ilo
Programa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ejecucion Programa de
Festejos Aniversario de
Ilo
% de
ejecucion0 0 0 0.2 0.7 0.1 0 0 0 0 0 0 1
Rendicion de cuentas
de la ejecucion del
programa
Informe 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Fortalecer e Impulsar la
participación e inclusión
de los ciudadanos e
instituciones en la toma
decisiones
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
ANIVERSARIO DE ILO
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Recepcion de tramites
documentarios Documento 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 19200
Verificaciones no
conformes Resolucion 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
Brindar informacion,
orientación al
ciudadano
Usuarios 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 16800
Elaborar informe del
libro de reclamos Informe 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Fortalecer e impulsar la
mejora de procesos y la
simplificación
administrativa
Fortalecer e Impulsar la
participación e inclusión
de los ciudadanos e
instituciones en la toma
decisiones
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCION DEL TRAMITE DOCUMENTARIO
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 30
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ejecucion de
Procedimientos de
Cobranza Coactiva
Nuevos
soles30000 50000 70000 95000 150000 160000 270000 90000 180000 190000 190000 325000 1800000
Ejecución de Medidas
Cautelares de Embargo
Resolucion
de embargo0 180 250 240 250 250 360 250 260 242 255 163 2700
Ejecución forzada de
obligaciones no
pecuniarias clausuras
y/o demoliciones
Resolucion
de clausura0 0 0 5 2 2 3 3 5 0 0 0 20
Ejecuciones forzadas -
remates Peritaje 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 10
Notificación de
resoluciones Notificacion 0 0 0 0 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 12000
Gestion oficina de
ejecucion coactiva
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Mejorar y modernizar
los servicios para una
eficiente recaudación
Fortalecer e impulsar la
mejora de procesos y la
simplificación
administrativa
OFICINA EJECUTORIA COACTIVA
GESTION ADMINISTRATIVA EJECUCION COACTIVA
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
OFICINA EJECUTORIA COACTIVA
OFICINA EJECUTORIA COACTIVA
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 31
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Evaluacion Situacional
de la participacion
ciudadana en la
provincia
Documento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Presupuesto
Participativo Taller 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 7
Inscripcion de las
Organizaciones de la
Sociendad Civil
Resolucion 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216
Capacitaciones a los
actores de la sociedad
civil
% de avance
del prog.0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5
Encuentros directos del
alcalde con los vecinos
Informe de
evento0 4 4 0 0 2 2 3 3 3 4 0 25
Proceso de Eleccion del
CCLP-Sociedad Civil-SC
Acta de
proceso
electoral
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Desarrollo de
Actividades de
participacion
ciudadana en la
Gestion Municipal
Convocatori
a0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Gestion de la oficina de
participacion
ciudadana
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Fortalecer e Impulsar la
participación e inclusión
de los ciudadanos e
instituciones en la toma
decisiones
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
GESTION PARTICIPACIóN CIUDADANA
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 32
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gestion Grifo Municipal
Nuevos
soles1101990 1101990 1101990 1101990 1101990 1101990 1112000 1112000 1112000 1112000 1112000 1112000 13283940
Implementar normas
de Seguridad Industrial
Declaracion
jurada0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Adquisicion de
combustible Gasolina
84 oct
Galones 6700 6700 6700 6700 6700 6700 7000 7000 7000 7000 7000 7000 82200
Adquisicion de
combustible Gasolina
95 oct
Galones 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8500 8500 8500 8500 8500 8500 99600
Adquisicion de
combustible Gasolina
petroleo D2
Galones 67000 67000 67000 67000 67000 67000 67000 67000 67000 67000 67000 67000 804000
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Mejorar y modernizar
los servicios para una
eficiente recaudación
GESTION OPERATIVA DEL GRIFO MUNICIPAL
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
UNIDAD DESCONCENTRADA GRIFO MUNICIPAL
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Supervision de los
sistemas
administrativos
Informe de
supervision1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
coordinacion,
Articulacion interna e
interinstitucional
Acta de
acuerdo1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Reunion con gerencia
para la toma de
deciciones
Acta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Supervision de los
planes estrategicos Informe 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Gestion gerencia
Municpal
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Supervision de las
Unidades
desconcentradas
Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Mejorar y modernizar
los servicios para una
eficiente recaudación
Implementar y
fortalecer el
planeamiento,
monitoreo y
seguimiento
Impulsar y Fortalecer el
proceso de presupuesto
por resultados
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA MUNICIPAL
GESTION DE LA GERENCIA MUNICIPAL
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 33
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gestión de mesas
técnicas Documento 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
gestion elaboracion de
planes de trabajo de
PIP
Plan 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
gestion elaboracion de
perfiles de PIP Perfil 0 1 2 1 0 0 1 2 1 1 0 0 9
elaboracion de
factibilidad de PIPs Factibilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
gestion elaboracion de
expedientes tecnicos
Expediente
tecnico0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gestion unidad
desconcentrada de
proyectos estrategicos
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
UNIDAD DESCONCENTRADA DE GESTION DE PROYECTOS
GESTION PROYECTOS ESTRATEGICOS
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA MUNICIPAL
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Fortalecer e Impulsar la
participación e inclusión
de los ciudadanos e
instituciones en la toma
decisiones
Impulsar y Fortalecer el
proceso de presupuesto
por resultados
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 34
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Formalizacion de
posesion Autorizacion 51 18 37 133 15 0 320 130 22 8 5 0 739
Verificacion y control
de vivienda Resolucion 47 63 25 67 40 0 25 20 20 20 20 0 347
Formalizacion de
propiedad Titulo 7 16 0 4 8 0 100 100 80 25 15 10 365
Adjudicacion de lotes
en PROMUVIS Credencial 3 4 1 0 0 0 350 150 25 10 7 2 552
Gestion agencia
municipal
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ratificacion de firma
de autoridad Autorizacion 10 10 10 20 30 30 130 150 200 150 150 10 900
Fortalecer el ordenamiento
urbano para promover la
inversión pública y privada
Ordenar el territorio, a
fin de promover su
desarrollo y alcanzar
armonía, equilibrio,
integración y cohesión.
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Fortalecer e impulsar la
mejora de procesos y la
simplificación
administrativa
GERENCIAR RECURSOS AGENCIA MUNICIPAL
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA MUNICIPAL
AGENCIA MUNICIPAL
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Uso de maquinaria en
obra
Nuevos
soles180000 105600 236400 240000 270000 264000 242400 242160 223200 216000 228000 276000 2723760
Extraccion y traslado
de material agregado a
Obra
Nuevos
soles30000 33600 102000 60000 54000 60000 42000 42000 54000 54000 93600 90000 715200
Gestion unidad
operativa de
administracion de
maquinaria y equipo
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Mejorar y modernizar
los servicios para una
eficiente recaudación
UNIDAD OPERATIVA ADMINISTRACION DE MAQUINARIA Y
GESTION UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA MUNICIPAL
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 35
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Seguimiento y
monitoreo de los
Proyectos de Inversión
Pública y
mantenimientos de
infraestructura
construida
Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Supervision y
Seguimiento al Plan de
Estrategico
Institucional (PEI)
Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Supervision de la
Gestion presupuestal,
planes y programas
Informe 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
Seguimimiento y
Monitoreo al Plan de
Desarrollo Concertado
Local
Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Elaboracion de
estrategias
institucionales
Documento 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gestion de la gerencia
de planeamiento
estrategico
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Elaboracion de
propuestas de
convenios
interinstitucionales
Documento 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 4
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Fortalecer el ordenamiento
urbano para promover la
inversión pública y privada
Fortalecer los
mecanismos para la
conservación y
mantenimiento de
proyectos de inversión e
infraestructura
Implementar y
fortalecer el
planeamiento,
monitoreo y
seguimiento
Fortalecer e Impulsar la
participación e inclusión
de los ciudadanos e
instituciones en la toma
decisiones
GESTION DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 36
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Monitoreo en la
Elaboracion del Plan
Operativo Institucional -
Presupuesto
Institucional de
Apertura por
Resultados
Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Coordinar la
priorizacion de la
(PPMIP)
PROGRAMACION DEL
PRESUPUESTO
MULTIANUAL DE
INVERSION PUBLICA
Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Coordinacion en el
desarrollo de PEPMIP Informe 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Impulsar y Fortalecer el
proceso de presupuesto
por resultados
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 37
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Evaluacion del Plan
Operativo Institucional
2012-2013
Resolucion
gerencial0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Evaluacion
Presupuestaria Fisica -
Finaciera (POI)
(Actividades -
Mantenimientos,
Proyectos)
Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Reajuste del POI 2013 Resolucion 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Formulacion y
programacion del Plan
Operativo Institucional
2014
Documento 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Aprobacion del Plan
Operativo institucional
2014
Resolucion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Diseñar e implementar
el sistema de
monitoreo y evaluación
Proyectos de inversion
y mantenimientos
Software 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Evaluacion del
seguimiento y
monitoreo de
Proyectos de inversion
y mantenimientos
atraves del aplicativo
web gerencial
Documento 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Diseñar e implementar
el sistema de
monitoreo y evaluación
- del POI por
resultados
Software 0 0 0.3 0.3 0.4 0 0 0 0 0 0 0 1
Gestion de la sub
gerencia de gestion
presupuestal
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Implementar y
fortalecer el
planeamiento,
monitoreo y
seguimiento
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
SUB GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTAL
GESTION PRESUPUESTAL
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 38
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Conciliacion marco del
presupuesto Documento 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Evaluacion
presupuestaria Documento 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Elaboracion de la
Programacion del
Presupuesto Multianual
de Inversion Publica
2014-2016
Documento 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Formulacion y
programacion del
Proyecto PIA 2014
Documento 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Aprobacion del PIA
2014 Resolucion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Impulsar y Fortalecer el
proceso de presupuesto
por resultados
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 39
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Seguimiento y
Monitoreo del Plan de
incentivos y el
Programa de
Modernizacion
Municipal
Reporte 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
programa de
seguimiento a los
instrumentos de
gestion
% avance 0 0 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 1
Programa de
simplificacion
administrativa
% de avance 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 1
Actualualizacion del
TUPA (costos ABC) Documento 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Actualizacion del MOF Documento 0.25 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ajuste y alineamiento
del PDC con el PDCR y
plan Bicentenario
% de avance 0 0.2 0.4 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ajuste y Alineamiento
del PEI al con el PDCP y
el plan Bicentenario
% de avance 0 0 0 0.2 0.4 0.4 0 0 0 0 0 0 1
Diseñar e implementar
el sistema de gestion,
moniotreo y evaluacion
del PDCP y el PEI
% de avance 0 0 0 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 1
Cooperacion
internacional Convenio 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Gestion de la sub
gerencia de planes y
programas
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Apoyo a la gestion Informe 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
Planificacion del
Proceso de
Presupuesto
Participativo 2014
% de avance 0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 1
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Mejorar y modernizar
los servicios para una
eficiente recaudación
Fortalecer e impulsar la
mejora de procesos y la
simplificación
administrativa
Implementar y
fortalecer el
planeamiento,
monitoreo y
seguimiento
Fortalecer e Impulsar la
participación e inclusión
de los ciudadanos e
instituciones en la toma
decisiones
GESTION DE LA UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
SUB GERENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 40
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
emision de opiniones
legales
Informe
legal15 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 521
Gestion de la gerencia
de asesoria juridica
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Trimestre II Trimestre III Trimestre IVTotal
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Fortalecer e impulsar la
mejora de procesos y la
simplificación
administrativa
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
LABOR ADMINISTRATIVA JUDICIAL
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 41
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Elaboracion de
propuestas para el
mejoramiento de la
racaudacion municipal
Propuesta 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Seguimiento y
monitoreo a las
finanzas municipales
Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Gestion de la gerencia
de administracion
fianaciera
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Trimestre II Trimestre III Trimestre IVTotal
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Mejorar y modernizar
los servicios para una
eficiente recaudación
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I
GERENCIA DE ADMNISTRACION FINANCIERA
GERENCIA DE ADMNISTRACION FINANCIERA
GERENCIA DE ADMNISTRACION FINANCIERA
GESTION DE ADMINISTRACIóN Y FINANZAS
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Procurar y Promover el
bienestar de los
servidores Publicos
Eventos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Gestion Administrativa
de Recursos Humanos Documento 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
Evaluar la cultura
organizacional y el
clima laboral
Informe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Proveer de recursos
Humanos requeridos
para el cumplimiento
de las metas y
actividades
institucionales s
Seleccion de
personal139 114 122 120 120 121 100 100 100 100 100 100 1336
Gestion de la sub
gerencia de de
recursos humanos
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Fortalecer e impulsar la
mejora de procesos y la
simplificación
administrativa
GERENCIA DE ADMNISTRACION FINANCIERA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIAR RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 42
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Saneamiento contable Resolucion 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Elaboracion de
inventarios de bienes
patrimoniales
Resolucion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Elaboracion de
informe de gestion Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Elaboracion de los
estados financieros
(Trimestral / Semestral)
Documento 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
informacion rendicion
de cuenta ante la
contaduria de la nacion
Documento 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
Oportuno proceso de
devengados de los
compromisos
Reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Gestion de bienes
patrimoniales Documento 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Gestion de la sub
gerencia de
contabilidad
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Fortalecer e impulsar la
mejora de procesos y la
simplificación
administrativa
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE ADMNISTRACION FINANCIERA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
GESTION CONTABLE Y CONTROL PATRIMONIAL
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 43
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Conciliacion de los
ingresos con las
unidades recaudadoras
Acta 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
recaudacion de
ingresos
Informe de
ingresos20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
Pago oportuno a
proveedores y
servidores
Informe de
compromiso
s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Gestion de la sub
gerencia de Tesoreria
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Conciliacion de las
cuentas corrientes y
cuentas del tesoro
(Contabilidad)
Acta de
conciliacion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Preparar informacion
solicitada interna y
externamente por la
ley de transparencia
Solicitudes
atendidasat
endidas
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
Elaborar la propuesta
de calendario de
compromisos
Informede
compromiso
s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Mejorar y modernizar
los servicios para una
eficiente recaudación
Fortalecer e impulsar la
mejora de procesos y la
simplificación
administrativa
Fortalecer e Impulsar la
participación e inclusión
de los ciudadanos e
instituciones en la toma
decisiones
Impulsar y Fortalecer el
proceso de presupuesto
por resultados
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE ADMNISTRACION FINANCIERA
SUB GERENCIA DE TESORERIA
ELABORACIóN DE INFORMACION FINANCIERA
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 44
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Atencion de los
requerimientos de
bienes y servicios
Documento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
Registro y control de
almacén Documento 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 424 5000
Elaboracion,
seguimiento y
monitoreo de la
ejecución contractual
Contrato 4 4 4 4 4 4 4 11 26 20 25 0 110
Oportuno proceso del
compromiso de bienes
y servicios
Reporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Atencion oportuna de
los procesos de
seleccion
Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Elaboracion y
aprobacion del PAC Resolucion 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Elaboracion y
aprobacion de la
Modificacion del PAC
Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Brindar los servicios,
generales Servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Gestion de la sub
gerencia de logistica
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Fortalecer e impulsar la
mejora de procesos y la
simplificación
administrativa
GERENCIA DE ADMNISTRACION FINANCIERA
SUB GERENCIA DE LOGISTICA
GESTION DE LOGISTICA
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 45
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mantenimiento y
actualizacion de
Software (Modulos de
sistema de
informacion) de la MPI
Procedimien
to6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
Monitoreo del servicio
de los equipos de
telefonia VOIP y fija de
manera integral.
Informe
tecnico1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Supervicion de la
Implementacion
incremental de NTP-
ISO/ICE 27001:2008
(Ejecucion PIP)
Informe de
supervision0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5
Actualizacion y compra
de licenciaa de
software
Licencia 5 5 5 5 401 5 5 5 5 5 5 5 456
Gestion de la sub
gerencia de informatica
y estadistica
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Elaborar la estadistica
Intitucional Documento 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
Aprobacion del Plan de
Desarrollo de la
sociedad de la
informacion en la
provincia de
Ilo.(Agenda Digital
Local)
Resolucion 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Elaboracion de la
estrategia local de
gobierno electronico
en la MPI
% de avance 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Fortalecer e impulsar la
mejora de procesos y la
simplificación
administrativa
Implementar y
fortalecer el
planeamiento,
monitoreo y
seguimiento
Fortalecer e Impulsar la
participación e inclusión
de los ciudadanos e
instituciones en la toma
decisiones
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE ADMNISTRACION FINANCIERA
SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA
GESTION DE SERVICIOS INFORMATICOS
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 46
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Evaluacion de planes
de trabajo para la
formulacion de
estudios de Pre
inversion
Memorandu
m2 5 5 4 4 5 6 6 5 8 5 7 62
Evaluacion de
consistencia de
estudios definitivos
(expedientes tecnicos)
Informe 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 40
Evaluacion de perfiles
de pre inversion de
proyectos de inversion
publica
Informe 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 6 40
Gestion de la oficina de
programacion e
inversiones
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Impulsar y Fortalecer el
proceso de presupuesto
por resultados
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
MEJORAR LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 47
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gestion de la gerencia
de administracion
tributaria
Informe de
avance1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Elaboracion de
estrategias de
recaudacion
Propuesta 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Mejorar y modernizar
los servicios para una
eficiente recaudación
GESTION DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Determinacion de
Impuestos y Arbitrios
Municipales
Predio 0 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21000
Orientacion al
contribuyente
Contribuyen
te300 350 700 700 700 700 350 350 350 700 700 700 6600
Registrar Declaraciones
Juradas y Valores
Registro 0 550 550 650 650 650 700 650 650 650 750 800 7250
Desarrollar campañas
de cultura tributaria
con juntas vecinales de
la Pampa inalambrica
% avance de
prog.0 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 1
Gestion de la sub
gerencia de registro y
determinacion
tributaria
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Mejorar y modernizar
los servicios para una
eficiente recaudación
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SUB GERENCIA DE REGISTRO Y DETERMINACION TRIBUTARIA
REGISTRO Y DETERMINACION TRIBUTARIA
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 48
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Programa de
Recaudacion Tributaria CampaÑa 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Consolidacion del area
tributaria en la agencia
municipal pampa
inalambrica
Resolucion 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Plan de Recaudacion
Tributaria
Nuevos
soles248082 753662 757273 533053 646162 606662 1120210 791894 697152 718162 688235 1158949 8719496
elaboracion del plan
de rescate de deuda
tributaria años
anteriores
Plan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
gestion de la sub
gerencia de
recaudacion
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Mejorar y modernizar
los servicios para una
eficiente recaudación
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SUB GERENCIA DE RECAUDACION
RECAUDACION TRIBUTARIA
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fiscalizar los
Establecimientos
comerciales y/o
Actividades
Comerciales
Accion de
fiscalizacion0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2200
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Mejorar y modernizar
los servicios para una
eficiente recaudación
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION
FISCALIZACION ADMINISTRATIVA
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 49
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ejecutar el Programa
de Fiscalización de
Omisos y Subvaluantes
de Predios
Predios
fiscalizados0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 990
Ejecutar el Programa
de Fiscalización de
Omisos y Subvaluantes
de Vehiculos
Vehiculos
fiscalizados0 80 80 80 80 80 70 70 70 80 80 80 850
Gestion de la sub
gerencia de
fiscalizacion
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Mejorar y modernizar
los servicios para una
eficiente recaudación
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION
GESTION DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 50
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gestion de la Gerencia
servicios a la ciudad
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Mejorar y modernizar
los servicios para una
eficiente recaudación
GESTION DE GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Matrimonio civil
comunitario Eventos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Prestacion de Servicios
de Registro Civil Servicio 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 16200
Gestion Registro civil Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Mejorar y modernizar
los servicios para una
eficiente recaudación
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
REGISTRO CIVIL
EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Emision de licencias de
funcionamiento Licencia 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 345
Cancelacion de
iicencias Licencia 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Mejorar y modernizar
los servicios para una
eficiente recaudación
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
LICENCIAS Y CERTIFICACIONES
LICENCIAS Y CERTIFICACIONES
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 51
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Proponer políticas y
estrategias en materia
de comercio
ambulatorio
Informe 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Control y vigilancia de
establecimientos en
mercados, ferias y
establecimiento de
expendio de alimentos
Acta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Inspeccion de ferias y
comercio ambulatorio Inspeccion 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
Ordenamiento, y
control de centros de
abasto y ferias
eventuales
Informe de
control1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Gestion de la sub
gerencia de
comercializacion
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Mejorar y modernizar
los servicios para una
eficiente recaudación
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION
SERVICIOS DE MERCADOS
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Registro de los canes
potencialmente
peligrosos
Registro 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
Campañas de control
de parásitos externos
en canes
CampaÑa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Esterilizaciones
caninas y felinas Atencion 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Mejorar y modernizar
los servicios para una
eficiente recaudación
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
SERVICIO DE CONTROL CANINO
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 52
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
beneficio de animales y
de abastos e inspeccion
de carnes forenaeas
Informe de
inspeccion20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
Mantener actualizada
las estadísticas de las
actividades del camal.
Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Mantenimiento de las
instalaciones camal
municipal
Actividad 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Mejorar y modernizar
los servicios para una
eficiente recaudación
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION
SERVICIOS DE CAMAL
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Campañas de
recuperacion de areas
verdes
M2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
Ejecutar el
mantenimiento de
areas verdes.
Hectarea 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
Promover la educación y la
salud de calidad, con
inclusión social,
complementada con una
formación cultural y
recreativa
Promover la reducción
de los índices de
contaminación
ambiental.
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Mejorar y modernizar
los servicios para una
eficiente recaudación
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y ORNATO
MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 53
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Evaluacion del servicio
de seguridad ciudadana
Informe
situacional1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Patrullaje e
intervencion del cuerpo
de serenazgo en la
ciudad
Atenciones 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 23400
Capacitacion a
personalde seguridad
ciudadana
Capacitacio
n0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Formulacion del plan
de seguridad Ciudadana
Provincial
Plan
aprobado0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gestion de la sub
gerencia de seguridad
ciudadana
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Consolidar el desarrollo de la
provincia a través de sus
servicios de calidad y la
reducción de la inseguridad
Fortalecer el servicio de
seguridad ciudadana
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Mejorar y modernizar
los servicios para una
eficiente recaudación
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Inspecciones tecnicas
de defensa civil Inspeccion 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 1 55
Simulacros Eventos 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
funcionamiento del
centro de operaciones
de defensa civil
Actividad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Gestion del
departamento de
defensa civil
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Fortalecer el ordenamiento
urbano para promover la
inversión pública y privada
Fortalecer la prevención
de riesgo de desastres
DEPARTAMENTO DEFENSA CIVIL
GESTION DE DEFENSA CIVIL
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 54
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Recoleccion de
residuos Solidos Tonelada 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 1380 16560
Optimizar la limpieza
publica la recoleccion y
la disposicion final de
residuos solidos
Kilometro 2800 2800 2800 0 0 0 2800 2800 2800 2800 2800 2800 25200
Gestion de la sub
gerencia de
mantenimiento y
ornato
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Promover la educación y la
salud de calidad, con
inclusión social,
complementada con una
formación cultural y
recreativa
Promover la reducción
de los índices de
contaminación
ambiental.
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Mejorar y modernizar
los servicios para una
eficiente recaudación
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y ORNATO
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mantenimiento de
Infaestructura
construida
Numero de
mantenimie
ntos
1 4 1 2 0 1 1 0 1 1 0 2 14
Fortalecer el ordenamiento
urbano para promover la
inversión pública y privada
Fortalecer los
mecanismos para la
conservación y
mantenimiento de
proyectos de inversión e
infraestructura
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA GSC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 55
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ejecucion del Programa
de playas
% de
ejecucion0.25 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 1
Elaboracion del
programa de playas
2013-2014
Programa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Evaluacion del
Programa de Playas Informe 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Promover la educación y la
salud de calidad, con
inclusión social,
complementada con una
formación cultural y
recreativa
Fortalecer la identidad
local, conservando,
recuperando y
difundiendo el
patrimonio y tradiciones
culturales
GESTION DEL PROGRAMA DE PLAYAS LOCALES
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Elaboracion de
politicas de desarrollo
de desarrollo
Economico local y
competitividad
Propuesta 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Supervision de los
programas sociales Propuesta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Gestion de la gerencia
de promocion del
desarrollo social y
economico
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Promover la competitividad
de los sectores productivos
de la provincia para dinamizar
la economía local
Promover la
formalización y la
competitividad de los
sectores productivos
Promover la educación y la
salud de calidad, con
inclusión social,
complementada con una
formación cultural y
recreativa
implementar
mecanismos de gestión
y reducción de
vulnerabilidades sociales
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Implementar y
fortalecer el
planeamiento,
monitoreo y
seguimiento
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
GESTION GERENCIA PROMOCION DESARROLLO SOCIAL Y
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 56
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gestionar las
actividades
relacionados al aspecto
Social
Acta/acuerd
o0 0 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 19
Gestion de la sub
gerencia desarrollo
Social
Informe de
avance1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11
Eventos sobre cultura
preventiva Taller 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Registro de usuarios
Biblioteca municipal Ficha/carnet 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
Promover la educación y la
salud de calidad, con
inclusión social,
complementada con una
formación cultural y
recreativa
implementar
mecanismos de gestión
y reducción de
vulnerabilidades sociales
Fortalecer la identidad
local, conservando,
recuperando y
difundiendo el
patrimonio y tradiciones
culturales
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
GESTION DESARROLLO SOCIAL
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 57
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Empadronamiento
potenciales usuarios
por demanda de los
programas sociales a
traves de la UFL
Fichas
socioecono
micas
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
Gestion de la sub
gerencia de programas
de complementacion
alimentaria
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Coordinacion con los
diferentes sectores
(UGEL - RED SALUD)
para el desarrollo de
actividades de nutricion
Acta 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Monitoreo y
seguimiento del
cumplimiento de metas
de la ULF
Informe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Promover la educación y la
salud de calidad, con
inclusión social,
complementada con una
formación cultural y
recreativa
implementar
mecanismos de gestión
y reducción de
vulnerabilidades sociales
Promover el deporte y la
alimentación saludable
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Implementar y
fortalecer el
planeamiento,
monitoreo y
seguimiento
GESTION PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
SUB GERENCIA DE PROG. COMPL. ALIMENT. Y PROG. SOCIAL
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 58
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Formalizacion de las
MYPES Licencia 0 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 60
Capacitacion a MYPES Taller 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Eventos de apoyo a las
MYPES Feria 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 4
gestion de la sub
gerencia de la sub
gerencia de desarrollo
econopmico
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Promocion Turistica CampaÑa 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0 0 0 1
Promover la competitividad
de los sectores productivos
de la provincia para dinamizar
la economía local
Promover la
formalización y la
competitividad de los
sectores productivos
Implementar y
Promover las
capacidades para los
emprendimientos
Concertar con los
operadores de servicios
turísticos el diseño y
promoción de los
productos turísticos de
Ilo
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
GESTION DESARROLLO ECONOMICO
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Elaborar el plan de
Control y Despacho del
Tráfico de Vehículos de
las empresas de
transportes
Plan
aprobado0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Actualizar el plan y
protocolo de seguridad
del terminal terrestre
Plan
actualizado0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Gestion terminal
terrestre
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecutar el plan de
Control y Despacho del
Tráfico de Vehículos de
las empresas de
transportes
% de avance 0 0 0 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 1
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Implementar y
fortalecer el
planeamiento,
monitoreo y
seguimiento
Impulsar y Fortalecer el
proceso de presupuesto
por resultados
UNIDAD DESCONCENTRADA TERMINAL TERRESTRE
GESTION OPERATIVA DEL TERMINAL TERRESTRE
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 59
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ingreso informacion
(Registro Unico de
beneficiarios del
programa vaso de
leche) RUBPVL
Reporte de
envio0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Coordinacion y
Seguimiento al Proceso
de adquisicion de
alimentos
Informe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Capacitaciones
orientadas a mejorar la
calidad de vida de
las/os usuarias/os
Capacitacio
n0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 6
Distribucion de
raciones
Informecont
raloria1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
Eventos orientados a la
atencion de
usuarios/as del
Programa Vaso de
Leche
Informe 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 6
Promover la educación y la
salud de calidad, con
inclusión social,
complementada con una
formación cultural y
recreativa
implementar
mecanismos de gestión
y reducción de
vulnerabilidades sociales
Promover el deporte y la
alimentación saludable
PROGRAMA VASO DE LECHE
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
SUB GERENCIA DE PROG. COMPL. ALIMENT. Y PROG. SOCIAL
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 60
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Eventos sociales
dirigidos a beneficiarios
de comedores
Informe de
evento0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 5
Ingreso informacion
(Registro Unico de
beneficiarios) RUBEN
Reporte de
envio0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Coordinacion y
Seguimiento Proceso
de adquisicion de
alimentos
Informe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Distribucion de
alimentos a comedores
Informe
pronaa1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
Capacitacion a
Benifeciarios de
Comedores Populares
Taller 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 5
Promover la educación y la
salud de calidad, con
inclusión social,
complementada con una
formación cultural y
recreativa
implementar
mecanismos de gestión
y reducción de
vulnerabilidades sociales
Promover el deporte y la
alimentación saludable
ADMINISTRACION DE COMEDORES
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
SUB GERENCIA DE PROG. COMPL. ALIMENT. Y PROG. SOCIAL
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Consolidacion entre
Municipalidad y centros
e atencion
Acta de
compromiso0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Coordinacion y
Seguimiento Proceso
de adquisicion de
alimentos
Informe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Entrega de canastas a
los centros de atencion
Informe de
pronaa1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
Capacitaciones
poblacion en riesgo Charla 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
Promover la educación y la
salud de calidad, con
inclusión social,
complementada con una
formación cultural y
recreativa
implementar
mecanismos de gestión
y reducción de
vulnerabilidades sociales
Promover el deporte y la
alimentación saludable
ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
SUB GERENCIA DE PROG. COMPL. ALIMENT. Y PROG. SOCIAL
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 61
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Atencion concejeria y
empadronamiento de
las personas
Ficha social 0 10 10 20 20 20 20 20 10 20 5 5 160
Charlas de capacitacion Charla 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5
Realizacion de
actividades productivas
Taller 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
Inscripcion de
CONADIS
Resolucion
ejecutiva5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Realizacion de
campañas de salud CampaÑa 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Ejecucion de
actividades de
recreacion y
esparcimiento
Eventos 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Promover la educación y la
salud de calidad, con
inclusión social,
complementada con una
formación cultural y
recreativa
implementar
mecanismos de gestión
y reducción de
vulnerabilidades sociales
Promover el deporte y la
alimentación saludable
ATENCION Y ASISTENCIA A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Empadronamiento
Niños, Adolescentes y
Trabajadores (NATS)
Fichas 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 20
Realizacion de
campañas de
sensibilizacion
CampaÑa 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 5
Charlas de
Capacitacion y
Prevencion de violencia
y maltarto infantil
Charla 0 0 0 1 2 3 4 0 0 0 0 0 10
Brindar servicio de
defensoria al niño y
adolescente
(Conciliaciones)
Asistencia 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
Promover la educación y la
salud de calidad, con
inclusión social,
complementada con una
formación cultural y
recreativa
implementar
mecanismos de gestión
y reducción de
vulnerabilidades sociales
ADMINISTRACION DEL SERVICIO DEMUNA
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 62
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Actividades de
orientacion Vocacional
Evento 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Realizacion de
presentaciones
artisticas culturales
Eventos 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25
Actvidades para
jovenes
Evento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Programa vacaciones
utiles Talentos 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Realizacion de eventos
deportivos Evento 0 0 0 2 3 2 2 2 2 2 3 2 20
Ejecutar el programa
de las escuelas
municipales deportivas
% de avance 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 1
Promover la educación y la
salud de calidad, con
inclusión social,
complementada con una
formación cultural y
recreativa
implementar
mecanismos de gestión
y reducción de
vulnerabilidades sociales
Fortalecer la identidad
local, conservando,
recuperando y
difundiendo el
patrimonio y tradiciones
culturales
Promover el deporte y la
alimentación saludable
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
GESTION DE EDUCACION CULTURA RECREACION Y DEPORTE
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Evaluacion de los
postulantes al
programa pago de
deuda tributaria con
trabajo
Beneficiario
calificado0 0 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Mejorar y modernizar
los servicios para una
eficiente recaudación
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
PROGRAMA PAGO DE DEUDA TRIBUTARIA CON TRABAJO
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 63
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Entrega de canastas Distribucion 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
REGISTRO DE
INFORMACION EN EL
REGISTRO UNICO DE
BENEFICIARIOS RUBEN
Accion 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Administracion del
subprograma Trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Supervisar la adecuada
administracion de los
alimentos otorgados a
los centros de salud
Acta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Coordinacion y
Seguimiento al Proceso
de adquisicion de
alimentos
Informe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Promover la educación y la
salud de calidad, con
inclusión social,
complementada con una
formación cultural y
recreativa
implementar
mecanismos de gestión
y reducción de
vulnerabilidades sociales
Promover el deporte y la
alimentación saludable
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Implementar y
fortalecer el
planeamiento,
monitoreo y
seguimiento
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
SUB GERENCIA DE PROG. COMPL. ALIMENT. Y PROG. SOCIAL
PROGRAMA PANTBC
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 64
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
elaboracion de
estudios de pre-
inversion
Perfil 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6
Elaboracion de planes
de trabajo Plan 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
elaboracion de
expedientes tecnicos
Estudio
definitivo0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 9
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
UNIDAD FORMULADORA - GERENCIA DE PROMOCION DE
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Impulsar y Fortalecer el
proceso de presupuesto
por resultados
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 65
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gestion de desarrollo
Urbano Ambiental
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
atencion y seguimiento
a solicitudes y
expedientes ingresadas
a la gerencia
Documnto 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
Fortalecer el ordenamiento
urbano para promover la
inversión pública y privada
Ordenar el territorio, a
fin de promover su
desarrollo y alcanzar
armonía, equilibrio,
integración y cohesión.
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Fortalecer e impulsar la
mejora de procesos y la
simplificación
administrativa
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
GESTION DE LA GERENCIA URBANO AMBIENTAL
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Manteniemiento de
infraestructura publica
Numero de
mantenimie
ntos
0 2 2 5 2 3 4 4 4 2 5 2 35
Fortalecer el ordenamiento
urbano para promover la
inversión pública y privada
Fortalecer los
mecanismos para la
conservación y
mantenimiento de
proyectos de inversión e
infraestructura
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 66
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gestion de desarrollo
Urbano Ambiental
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
atencion y seguimiento
a solicitudes y
expedientes ingresadas
a la gerencia
Documnto 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
Fortalecer el ordenamiento
urbano para promover la
inversión pública y privada
Ordenar el territorio, a
fin de promover su
desarrollo y alcanzar
armonía, equilibrio,
integración y cohesión.
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Fortalecer e impulsar la
mejora de procesos y la
simplificación
administrativa
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
GESTION DE LA GERENCIA URBANO AMBIENTAL
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 67
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fiscalizacion de los
procesos de
consolidacion Urbanas,
ornato y publicidad
Notificacion 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
Actualizacion del Plan
de desarrollo Urbano Documento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Mantenimiento del sis.
De Catastro Fichas 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
Elaboracion de Exp. de
predios municipales (H.
Urbana, sub divisdion,
Independizacion,
rectificaciones, decl. de
Fab. (vivienda y/o
equipamiento)
Expediente
tecnico0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
Elaboracion del plan de
estudios especificos
(Equipamientos
mayores)
Plan
aprobado0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Expedientes
sancionadores
aprobados
Resolucion 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
campañas de
concientizacion CampaÑa 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Ejecucion del Plan de
catastro municipal
% de avance
del plan0 0 0 0.1 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0 0 1
Apertura y seguimiento
de procesos
sancionadores
Expediente 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
Absolucion de
consultas tecnicas
sobre temas de orden
urbano
Informe
tecnico5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Actualizacion de
predios urbanos del
sistema de Catastro
Predio 0 0 0 0 0 350 350 350 350 350 350 0 2100
Fortalecer el ordenamiento
urbano para promover la
inversión pública y privada
Ordenar el territorio, a
fin de promover su
desarrollo y alcanzar
armonía, equilibrio,
integración y cohesión.
SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO URBANO Y CATASTRO
GESTION DE LA DIV. ORDENAMIENTO URBANO Y CATASTRO
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 68
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Elaboracion de la
Cartografia Catastral Plano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Plan de actualizacion
catastral
% de avance
del plan0 0 0 0.3 0.3 0.4 0 0 0 0 0 0 1
Gestion de la sub
gerencia de la division
de ordenamiento
urbano y catastro
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Proceso de
otorgamiento de
licencias (edific. hab.
urb.)
Autorizacion 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Procedimientos
administrativos varios
(conf. De obra, decl. De
fab., certificados)
Documento 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 210
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Fortalecer e impulsar la
mejora de procesos y la
simplificación
administrativa
Fortalecer el ordenamiento
urbano para promover la
inversión pública y privada
Ordenar el territorio, a
fin de promover su
desarrollo y alcanzar
armonía, equilibrio,
integración y cohesión.
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 69
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Implementacion del
plan de rutas % de avance 0 0 0 0 0.07 0.07 0.1 0.05 0.05 0.05 0.1 0.51 1
inspecciones
vehiculares
Vehiculo
inspecciona
do
0 300 300 300 200 200 50 50 50 50 50 50 1600
Mantenimiento de
semaforos Semaforos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Reposicion de señales
verticales SeÑales 0 0 0 50 0 50 0 50 0 0 50 0 200
gestion de la sub
gerencia de transportes
y seguridad vial
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Cobro de Infracciones
Nuevos
soles3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3700 40000
Emision de Informes de
Notificacion vehicular
Informe de
notificacion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Consolidar el desarrollo de la
provincia a través de sus
servicios de calidad y la
reducción de la inseguridad
Ampliar y mejorar el
equipamiento y la
infraestructura vial
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Mejorar y modernizar
los servicios para una
eficiente recaudación
Fortalecer e impulsar la
mejora de procesos y la
simplificación
administrativa
SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL
GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 70
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Seguimiento y
monitorero a la agenda
ambiental local
Acta de
sesion0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Sensibilizacion de la
poblacion ante las
politicas de
mantenimiento del
ambiente
Evento de
sensibilizaci
on
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
Monitoreo y Control de
la calidad del medio
ambiente (aire y agua)
Informe de
monitoreo1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Sesiones de la
Comision Ambiental
Municipal
Sesiones 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Actualizar la Agenda
Ambiental Local Ordenanza 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Seguimiento y
monitoreo actividades
para la preservación de
Áreas Naturales
Protegidas.
Informe de
preservacio
n
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Fiscalización y
Evaluación Ambiental a
establecimientos según
PLANEFA
Establecimie
nto0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 6
Promover la educación
ambiental Taller 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Elaboración del Plan
Anual de Evalución y
Fiscalización Ambiental
Plan
aprobado1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Elaboración del Plan
de Monitoreo de
Ruidos de la provincia
de Ilo
Plan
aprobado0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Aprobación del Plan
Anual de Evalución y
Fiscalización Ambiental
Ordenanza 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Promover la educación y la
salud de calidad, con
inclusión social,
complementada con una
formación cultural y
recreativa
Promover la reducción
de los índices de
contaminación
ambiental.
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Implementar y
fortalecer el
planeamiento,
monitoreo y
seguimiento
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
GESTION DE CALIDAD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 71
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Seguimiento y
Monitoreo del
programa del
inversiones
Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Gestion de la gerencia
de inversiones
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
Fortalecer el ordenamiento
urbano para promover la
inversión pública y privada
Fortalecer los
mecanismos para la
conservación y
mantenimiento de
proyectos de inversión e
infraestructura
GERENCIA DE INVERSION PUBLICA
GERENCIA DE INVERSION PUBLICA
GESTION DE LA GERENCIA DE INVERSIONES
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE INVERSION PUBLICA
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
PLANES: Elaboracion
de planes de trabajo
para la Formulacion de
estudios de
preinversion
Plan 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Elaboracion de perfiles
de proyectos hasta su
declaratoria de
viablidad
Pip 0 2 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 12
Elaboracion de
Expedientes tecnicos
hasta suaprobacion
Expediente
tecnico0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
Gestion de la sub
gerencia de
Formulacion de
proyectos de inversion
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Impulsar y Fortalecer el
proceso de presupuesto
por resultados
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE INVERSION PUBLICA
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS
GESTION DE FORMULACIóN DE PROYECTOS DE INVERSION
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 72
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ejecucion de proyectso
de inversion puiblica PP
2013 - Multianuales
Numero de
proyectos0 8 8 6 4 1 1 3 1 1 1 3 37
Gestion de la sub
gerencia de proyectos
de inversion publica
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Impulsar y Fortalecer el
proceso de presupuesto
por resultados
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE INVERSION PUBLICA
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
GESTION EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Gestion de la sub
gerencia desupervision
y liquidacion de
proyectos
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Liquidaciones Fisicas y
financieras elaboradas
.
Resolucion 0 0 5 11 27 10 10 9 0 0 0 0 72
Cierre de Proyectos Informe 0 0 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 42
Transferencia al sector Acta 0 0 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 36
Verificacion de la
liquidacion
Acta de
conformida
d
0 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 40
Liquidaciones fisicas
finacieras Documento 0 3 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 83
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Implementar y
fortalecer el
planeamiento,
monitoreo y
seguimiento
Impulsar y Fortalecer el
proceso de presupuesto
por resultados
GESTION LIQUIDACION PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE INVERSION PUBLICA
GERENCIA DE INVERSION PUBLICA
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 73
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ejecutar Labores de
Control : acciones de
control, actividades de
control y de apoyo a la
MPI
Informe de
control3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Gestion Organo de
Control Institucional
Informe de
gestion1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Implementar y
fortalecer el
planeamiento,
monitoreo y
seguimiento
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
GESTION OPERATIVA DEL ORGANO DE CONTROL
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 74
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
CAPITULO V
5.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013 Mapa presupuestal por Rubro
La Municipalidad Provincial de Ilo como Presupuesto Institucional de
Apertura 2013 cuenta con un presupuesto de 83,389,168.00 nuevos
soles. Es importante mencionar que los ingresos programados a
percibir son referenciales y son susceptibles a cambios de acuerdo a la
a los aspectos externos como internos.
Para la programación de los techos presupuestales fueron asignadas
considerando la ejecución presupuestal hasta Primer semestre del
2012. A nivel de gasto corriente la municipalidad cuenta con
47,113,941.00 nuevos soles que representa el 56.36% del presupuesto
general lo cual va permitir que la municipalidad opere adecuadamente y
preste los servicios en forma eficiente.
A continuación presentamos la distribución del presupuesto en forma
desagregada por cada tarea presupuestal para el cumplimiento de sus
01 CANON Y SOBRE CANON 48,281,695 12,070,424 25% 36,211,271 75%
- Canon Minero 30,248,754
- Canon Pesquero 5,058,525
- Canon Forestal 71
- Regalías Mineras 12,974,345
03 RENTA DE ADUANAS 2,586,497 2,560,632 99% 25,865 1%
2,586,497 2,560,632
07 FONCOMUN 3,809,058 3,770,967 99% 38,091 1%
3,809,058 3,770,967
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 4,690,127 4,690,127 100%
4,690,127 4,690,127
09 RECURS. DIRECT. RECAUDAD. 23,374,808 23,374,808 100%
23,374,808 23,374,808
17 RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS LOCALES646,983 646,983 100%
- Vaso de Leche 376,854 376,854 100%
-Transf. Nutric. Y de Asist. Solidaria
(Comedores, alimentos por trabajo
y hogares y albergues)
-Transf. PANTBC. 20,616 20,616 100%
TOTALES 83,389,168 47,113,941 - 36,275,227 -
DISTRIBUCION EN EL GASTO
249,513
Gasto de
Inversión
100%
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2013 A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DISTRIBUCION PORCENTUAL EN EL GASTO E INVERSIONES
% %
249,513
TR FUENTES DE FINANCIAMIENTOTotal Presup. De
Ingresos año 2013 Gasto Corriente
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 75
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Actividades programadas por fuente de financiamiento Recursos
Directamente Recaudados.
N° Unidad Orgánica Tarea Presupuestal Monto
Asignado S./
1 GERENCIA DE INVERSION PUBLICA
0042-003-GESTION DE LA GERENCIA DE INVERSIONES
1,500.00
2 GERENCIA DE INVERSION PUBLICA
0042-006-GESTION LIQUIDACION PROYECTOS DE INVERSION
1,500.00
3 SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
0042-005-GESTION EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION
0.00
4 SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS
0042-004-GESTION DE FORMULACIóN DE PROYECTOS DE INVERSION
1,500.00
5 GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
0018-008-GESTION DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
30,000.00
6 SUB GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTAL
0018-010-GESTION PRESUPUESTAL 130,905.00
7 SUB GERENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS
0018-009-AREA DE RACIONALIZACIóN 0.00
8 SUB GERENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS
0019-001-GESTION DE LA UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS
20,000.00
9 GERENCIA DE ADMNISTRACION FINANCIERA
0021-001-GESTION DE ADMINISTRACIóN Y FINANZAS
40,000.00
10 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
0021-003-GESTION CONTABLE Y CONTROL PATRIMONIAL
60,000.00
11 SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA
0021-007-GESTION DE SERVICIOS INFORMATICOS
50,000.00
12 SUB GERENCIA DE LOGISTICA 0021-005-GESTION DE LOGISTICA 2,180,400.00
13 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
0021-002-GERENCIAR RECURSOS HUMANOS
1,083,155.00
14 SUB GERENCIA DE TESORERIA 0021-004-ELABORACIóN DE INFORMACION FINANCIERA
80,000.00
15 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
0033-001-GESTION DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
40,000.00
16 SUB GERENCIA DE FISCALIZACION
0050-001-FISCALIZACION ADMINISTRATIVA
40,000.00
17 SUB GERENCIA DE FISCALIZACION
0032-001-GESTION DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
40,000.00
18 SUB GERENCIA DE RECAUDACION
0033-003-RECAUDACION TRIBUTARIA 75,000.00
19 SUB GERENCIA DE REGISTRO Y DETERMINACION TRIBUTARIA
0033-002-REGISTRO Y DETERMINACION TRIBUTARIA
75,000.00
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO POR UNIDAD ORGANICA
(RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS- IMPUESTOS MUNICIPALES)
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 76
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
20 AGENCIA MUNICIPAL 0021-008-GERENCIAR RECURSOS AGENCIA MUNICIPAL
60,000.00
21 GERENCIA MUNICIPAL 0018-001-GESTION DE LA GERENCIA MUNICIPAL
15,000.00
22 UNIDAD DESCONCENTRADA DE GESTION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
0018-018-GESTION PROYECTOS ESTRATEGICOS
50,000.00
23 UNIDAD DESCONCENTRADA GRIFO MUNICIPAL
0021-009-GESTION OPERATIVA DEL GRIFO MUNICIPAL
11,086,464.00
24 UNIDAD OPERATIVA ADMINISTRACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
0021-010-GESTION UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA Y EQUIPO
1,100,000.00
25 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
0018-012-LABOR ADMINISTRATIVA JUDICIAL
40,000.00
26 DEPARTAMENTO DEFENSA CIVIL
0054-002-GESTION DE DEFENSA CIVIL
35,000.00
27 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
0018-013-GESTION DE GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
20,000.00
28 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
0039-000-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA GSC
0.00
29 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
0037-002-SERVICIO DE CONTROL CANINO
5,000.00
30 LICENCIAS Y CERTIFICACIONES 0050-002-LICENCIAS Y CERTIFICACIONES
10,000.00
31 REGISTRO CIVIL 0036-001-EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL
35,000.00
32 SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION
0051-002-SERVICIOS DE CAMAL 120,000.00
33 SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION
0051-001-SERVICIOS DE MERCADOS 245,000.00
34 SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y ORNATO
0040-001-MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES
300,000.00
35 SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y ORNATO
0055-001-SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
310,000.00
36 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
0054-001-REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA
325,000.00
37 ALCALDIA 0020-001-DIRECCIóN EJECUTIVA DE ALCALDIA
50,000.00
38 COMISION REGIDORES 0020-002-TRABAJO POR COMISION DE REGIDORES
15,000.00
39 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
0018-005-ANIVERSARIO DE ILO 120,000.00
40 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
0018-004-GESTION DE RELACIONES PúBLICAS
90,000.00
41 OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
0018-006-RECEPCION DEL TRAMITE DOCUMENTARIO
20,000.00
42 SECRETARIA GENERAL 0018-003-BRINDAR SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL
60,000.00
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 77
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
43 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
0039-003-COMPLEMENTACION DE LA LOSA DEPORTIVA BRISAS III
0.00
44 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
0037-001-GESTION DE CALIDAD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
25,000.00
45 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
0042-001-GESTION DE LA GERENCIA URBANO AMBIENTAL
15,000.00
46 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
0039-001-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA
0.00
47 SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO URBANO Y CATASTRO
0042-002-GESTION DE LA DIV. ORDENAMIENTO URBANO Y CATASTRO
210,000.00
48 SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL
0043-001-GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR
40,000.00
49 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
0018-011-MEJORAR LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
35,000.00
50 GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
0018-014-GESTION GERENCIA PROMOCION DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
10,000.00
51 GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
0053-001-PROGRAMA PAGO DE DEUDA TRIBUTARIA CON TRABAJO
22,000.00
52 GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
0018-019-UNIDAD FORMULADORA - GERENCIA DE PROMOCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
0.00
53 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
0052-001-GESTION DEL PROGRAMA DE PLAYAS LOCALES
130,000.00
54 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
0018-017-GESTION DESARROLLO ECONOMICO
25,000.00
55 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
0038-001-ADMINISTRACION DEL SERVICIO DEMUNA
30,000.00
56 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
0034-001-ADMINISTRAR EL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL ADULTO MAYOR
10,000.00
57 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
0035-001-ATENCION Y ASISTENCIA A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
10,000.00
58 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
0049-001-GESTION DE EDUCACION CULTURA RECREACION Y DEPORTE
60,000.00
59 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
0018-015-GESTION DESARROLLO SOCIAL
20,000.00
60 SUB GERENCIA DE PROG. COMPL. ALIMENT. Y PROG. SOCIAL
0047-001-ADMINISTRACION DE COMEDORES
35,000.00
61 SUB GERENCIA DE PROG. COMPL. ALIMENT. Y PROG. SOCIAL
0048-001-ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO
82,100.00
62 SUB GERENCIA DE PROG. COMPL. ALIMENT. Y PROG. SOCIAL
0018-016-GESTION PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
40,000.00
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 78
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
63 SUB GERENCIA DE PROG. COMPL. ALIMENT. Y PROG. SOCIAL
0056-001-PROGRAMA PANTBC 25,000.00
64 SUB GERENCIA DE PROG. COMPL. ALIMENT. Y PROG. SOCIAL
0045-001-PROGRAMA VASO DE LECHE
92,200.00
65 UNIDAD DESCONCENTRADA TERMINAL TERRESTRE
0044-001-GESTION OPERATIVA DEL TERMINAL TERRESTRE
70,000.00
66 OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA
0018-007-GESTION PARTICIPACIóN CIUDADANA
90,000.00
67 OFICINA EJECUTORIA COACTIVA 0033-004-GESTION ADMINISTRATIVA EJECUCION COACTIVA
75,000.00
68 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
0018-002-GESTION DE PROCURADURíA
40,000.00
69 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
0022-001-GESTION OPERATIVA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
30,000.00
70 ASESORIA TECNICA DE ALCALDIA
0020-003-GESTION DE ASESORIA TECNICA
15,000.00
Total 19,296,724.00
PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO FISCAL 2013 FUNCIONAMIENTO -RECURSOS ORDINARIOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
PRESUPUESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO MPI 15,099,810 RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS LOCALES (Programas Sociales)
646,983
PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO FISCAL 2013 PARA LA ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN MANTENIMIENTOS Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA
PRESUPUESTO 2013 PARA LA ELABORACION DE PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 2,414,085
PRESUPUESTO 2013 PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 9,656,339
PRESUPUESTO PARA EJECUCION DE PROYECTOS 36,275,227
PRESUPUESTO TOTAL AÑO FISCAL 2013 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
83,389,168.00
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 79
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
ANEXOS
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 80
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
ANEXO 01- ESTUDIOS DE PRE – INVERSION GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
PLAN DE TRABAJO
"Puesta en valor del
muelle fiscal de la
provincia de Ilo"
Estudios
aprobados0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ESTUDIO DE PRE
INVERSION: "Puesta en
valor del muelle fiscal
de la provincia de Ilo"
Perfil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
EXPEDIENTE TECNICO
"Mejoramiento del
servicio de embarque y
desembarque en el
terminal terrestre en la
provincia de Ilo"
Estudio
definitivo0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
EXPEDIENTE TECNICO:
"Mejoramiento de la
sanidad agraria para el
control integrado de la
plaga orthezia
olivícola, en el cultivo
del olivo en Ilo"
Estudio
definitivo0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Consolidar el desarrollo de la
provincia a través de sus
servicios de calidad y la
reducción de la inseguridad
PLAN DE TRABAJO:
"Instalación,
ampliación y
equipamiento del sub
almacén de
medicamentos e
insumos de la Red de
Salud de Ilo"
Plan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fortalecer el ordenamiento
urbano para promover la
inversión pública y privada
Ordenar el territorio, a
fin de promover su
desarrollo y alcanzar
armonía, equilibrio,
integración y cohesión.
Promover la competitividad
de los sectores productivos
de la provincia para dinamizar
la economía local
Promover la
formalización y la
competitividad de los
sectores productivos
Brindar servicios básicos
de calidad
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL Y
UNIDAD FORMULADORA - GERENCIA DE PROMOCION DE
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 81
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PLAN DE TRABAJO
"Mejoramiento de los
accesos y caminerías
en la playa posos de
lisas Ilo"
Plan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PLAN DE TRABAJO
"Mejoramiento de
accesos y señalización
en punta de coles de
Ilo"
Plan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ESTUDIOS DE PRE
INVERSION:
"Mejoramiento de los
accesos y caminerías
en la playa posos de
lisas Ilo"
Estudios
aprobados0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ESTUDIO DE PRE
INVERSION:
"Mejoramiento de
accesos y señalización
en punta de coles de
Ilo"
Perfil 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
EXPEDIENTE TECNICO:
"Mejoramiento de la
capacidad operativa
del Comité Provincial
de seguridad ciudadana
de la provincia de Ilo"
Estudio
definitivo0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Consolidar el desarrollo de la
provincia a través de sus
servicios de calidad y la
reducción de la inseguridad
Ampliar y mejorar el
equipamiento y la
infraestructura vial
Fortalecer el servicio de
seguridad ciudadana
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 82
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PLAN DE TRABAJO:
"Implementación y
equipamiento de los
laboratorios de
investigación
tecnológica en la
educación básica"
Plan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EXPEDIENTE TECNICO:
" Mejoramiento de la
comprensión lectora y
lógico matemático en
las II.EE de Ilo"
Estudio
definitivo0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
PLAN DE TRABAJO:
"Mejoramiento del
servicio de
salud preventivo contra
los rayos ultra violeta
en la Porv. De Ilo"
Plan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ESTUDIO DE PRE
INVERSION:
"Mejoramiento del
servicio de salud
preventivo contra los
rayos
ultra violeta en la Prov.
De Ilo"
Perfil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ESTUDIOS DE PRE
INVERSION
"Instalación,
Ampliación y
equipamiento
del sub almacén de
medicamentos e
insumos de la Red de
Salud de Ilo"
Perfil 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
implementar
mecanismos de gestión
y reducción de
vulnerabilidades sociales
Promover la educación y la
salud de calidad, con
inclusión social,
complementada con una
formación cultural y
recreativa
Fortalecer la calidad de
la oferta de los servicios
educativos con énfasis
en la educación inicial
Promover la educación y la
salud de calidad, con
inclusión social,
complementada con una
formación cultural y
recreativa
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 83
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
ESTUDIO DE PRE
INVERSION:"Implemen
tación y equipamiento
de los laboratorios de
investigación
tecnológica en la
educación básica"
Perfil 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
EXPEDIENTES
TECNICOS:
"Implementación del
método terapéutico de
la oxinación
hiperbarica en Ilo"
Estudio
definitivo0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
EXPEDIENTE TECNICO
"Ampliación de la
cobertura de los
servicios de salud del
primer nivel (H. móvil)"
Estudio
definitivo0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
EXPEDIENTE TECNICO:
"Mejoramiento del
servicio de parques
jardines en la MPI de la
provincia de Ilo"
Estudio
definitivo0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EXPEDIENTES
TECNICOS:
"Fortalecimiento de
capacidades físicas y
deportivas en el marco
de la educación Básica
Regular en las II.EE de
Ilo"
Estudio
definitivo0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EXPEDIENTE TECNICO
"Fortalecimiento del
área de relaciones
publicas de la MPI
provincia de Ilo"
Estudio
definitivo0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Fortalecer e Impulsar la
participación e inclusión
de los ciudadanos e
instituciones en la toma
decisiones
Promover la reducción
de los índices de
contaminación
ambiental.
Promover el deporte y la
alimentación saludable
Promover la educación y la
salud de calidad, con
inclusión social,
complementada con una
formación cultural y
recreativa
implementar
mecanismos de gestión
y reducción de
vulnerabilidades sociales
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 84
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
PLAN: PIP "Creación
del Mercado Público en
el Sector Norte de la
Pampa Inalámbrica de
la Provincia de Ilo-
Departamento de
Moquegua."
Plan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PERFIL: PIP "Creación
del Mercado Público en
el Sector Norte de la
Pampa Inalambrica de
la Provincia de Ilo-
Departamento de
Moquegua."
Perfil,
factibilidad0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
PERFIL: PIP PIP
"Mejoramiento del
Mercado Pacocha, en
la Provincia de Ilo,
Moquegua"
Perfil 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FACTIBILIDAD: PIP
"Creación del Mercado
Público en el Sector
Norte de la Pampa
Inalambrica de la
Provincia de Ilo-
Departamento de
Moquegua."
Factibilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.15 0.25
FACTIBILIDAD: PIP
"Mejoramiento del
Mercado Pacocha, en
la Provincia de Ilo,
Moquegua"
Factibilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
E.T.: ?Creación del
Mercado Mayorista de
Productos Alimenticios,
en el Sector Pampa
Inalámbrica, Provincia
de Ilo ?Moquegua?
Expediente
tecnico0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fortalecer el ordenamiento
urbano para promover la
inversión pública y privada
Ordenar el territorio, a
fin de promover su
desarrollo y alcanzar
armonía, equilibrio,
integración y cohesión.
UNIDAD DESCONCENTRADA DE GESTION DE PROYECTOS
GESTION PROYECTOS ESTRATEGICOS
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA MUNICIPAL
NEXO 02- ESTUDIOS DE PRE – INVERSION UNIDAD DESCONCENTRADA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 85
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Fortalecer el ordenamiento
urbano para promover la
inversión pública y privada
Ordenar el territorio, a
fin de promover su
desarrollo y alcanzar
armonía, equilibrio,
integración y cohesión.
PERFIL: mejoramiento
del servicio de
ordenamiento
territorial
Perfil 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PERFIL: PIP
?Mejoramiento del
Sistema Vial de las
Intersecciones Cruce
Raton (Sector
Monterrico), Cruce Av.
Andres Avelino Caceres-
Via Miramar-Via Ferrea
(Sector Kenedy) y Cruce
Carretera Panameric
Perfil 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
PLAN: PIP
?Mejoramiento del
Sistema Vial de las
Intersecciones Cruce
Raton (Sector
Monterrico), Cruce Av.
Andres Avelino Cáceres-
Via Miramar-Via Ferrea
(Sector Kenedy) y Cruce
Carretera Panamerican
Perfil 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FACTIBILIDAD: PIP
?Mejoramiento del
Sistema Vial de las
Intersecciones Cruce
Raton (Sector
Monterrico), Cruce Av.
Andres Avelino Caceres-
Via Miramar-Via Ferrea
(Sector Kenedy) y Cruce
Carretera Pan
Documento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1
Consolidar el desarrollo de la
provincia a través de sus
servicios de calidad y la
reducción de la inseguridad
Ampliar y mejorar el
equipamiento y la
infraestructura vial
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 86
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PERFIL: PIP
"Mejoramiento del
Sistema Integral de
Gestión de Residuos
Sólidos Municipales de
Distritos de Ilo y
Pacocha, Provincia de
Ilo - Moquegua".
Perfil 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PIP "Mejoramiento del
Sistema Integral de
Gestion de Residuos
Sólidos Municipales de
Distritos de Ilo y
Pacocha, Provincia de
Ilo - Moquegua".
Factibilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PERFIL: Mejoramiento
del sistema de
monitoreo ambiental
Perfil 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
PERFIL: PIP: Malecón
del Puerto de Ilo
(Integración de PIP cod.
Snip 78076-38424)
Perfil 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
FACTIBILIDAD: PIP:
Malecón del Puerto de
Ilo (Integración de PIP
cod. Snip 78076-
38424)
Factibilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.15 0.25
PERFIL PIP.:
Mejoramiento y
ampliacion del centro
recreacional en el
bosque de cat cats
Perfil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PERFIL: PIP
"Mejoramiento de las
condiciones para la
práctica del deporte en
el Estadio Mariscal
Domingo Nieto de la
Ciudad de Ilo, Provincia
de Ilo - Moquegua".
Perfil 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
E.T:: PIP
"Mejoramiento de las
condiciones para la
práctica del deporte en
el Estadio Mariscal
Domingo Nieto de la
Ciudad de Ilo, Provincia
de Ilo - Moquegua".
Expediente
tecnico0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Promover la educación y la
salud de calidad, con
inclusión social,
complementada con una
formación cultural y
recreativa
Promover la reducción
de los índices de
contaminación
ambiental.
Fortalecer la identidad
local, conservando,
recuperando y
difundiendo el
patrimonio y tradiciones
culturales
Promover el deporte y la
alimentación saludable
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 87
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
ANEXO 03 - PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO.
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
DEL LOCAL MUNICIPAL
- MEYLAN
% de avance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.5 0.2 1
"MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA DE
PARADEROS DE
PASAJEROS DE
TRASPORTE URBANO"
% de avance 0 0 0.4 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 1
"MANTENIMIENTTO
DE AREAS VERDES EN
EL PASAJE
PROLONGACION
MIRAVE"
% de avance 0 0.4 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
"MANTENIMIENTTO
DE AREAS VERDES EN
OVALOS EN EL SECTOR
DEL PUERTO Y LA
PAMPA INALAMBRICA
"
% de avance 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.5 0.2 0 0 1
"MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA
DEL RELLENO
SANITARIO
MUNICIPAL"
% de avance 0 0.3 0.5 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Promover la educación y la
salud de calidad, con
inclusión social,
complementada con una
formación cultural y
recreativa
Fortalecer el ordenamiento
urbano para promover la
inversión pública y privada
Fortalecer los
mecanismos para la
conservación y
mantenimiento de
proyectos de inversión e
infraestructura
Consolidar el desarrollo de la
provincia a través de sus
servicios de calidad y la
reducción de la inseguridad
Ampliar y mejorar el
equipamiento y la
infraestructura vial
Promover la reducción
de los índices de
contaminación
ambiental.
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA GSC
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 88
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
"MANTENIMIENTO DE
MALECON
INTERMEDIO EN EL P.J.
MIRAMAR"
% de avance 0 0 0 0 0.3 0.5 0.2 0 0 0 0 0 1
"MANTENIMIENTO DE
MALECON
INTERMEDIO EN EL P.J.
ALTO ILO"
% de avance 0 0 0 0 0 0 0.3 0.5 0.2 0 0 0 1
"MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS DEL CAMPO
DEPORTIVO
GARRINCHA"
% de avance 0.3 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
"MANTENIMIENTO DE
PARQUE, LOZA
DEPORTIVA Y AREAS
VERDES DE EN LA MZ P
LOTE 01 KENNEDY"
% de avance 0 0 0 0 0.4 0.6 0 0 0 0 0 0 1
"MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA
DEL CAMPO
DEPORTIVO
GARRINCHA"
(continuidad)
% de avance 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
"MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA
DEL CAMPO
DEPORTIVO
MARACANA"
(Continuidad)
% de avance 0.75 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
"MANTENIMIENTO
DEL AREA DEPORTIVA
DEL CAMPO
MARACANA"
(Continuidad)
% de avance 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
"MANTENIMIENTO
DEL AREA DEPORTIVA
DEL CAMPO
GARRINCHA"
(Continuidad)
% de avance 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MANTENIMIENTO DEL
CAMAL MUNICIPAL % de avance 0 0 0 0 0 0 0.15 0.15 0.2 0.15 0.15 0.2 1
Promover la educación y la
salud de calidad, con
inclusión social,
complementada con una
formación cultural y
recreativa
Promover la educación y la
salud de calidad, con
inclusión social,
complementada con una
formación cultural y
recreativa
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Mejorar y modernizar
los servicios para una
eficiente recaudación
Fortalecer la identidad
local, conservando,
recuperando y
difundiendo el
patrimonio y tradiciones
culturales
Promover el deporte y la
alimentación saludable
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 89
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
ANEXO 04 - PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mantenimiento Parte
Electrica del Bio
Huerto CataCatas
% de avance 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1
Mantenimiento de
Urgencias y Emergencia
de Infraestructuras
Municipales
% de avance 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1
Mantenimiento del
Local de Almacén AMIP
% de avance 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 1
Mantenimiento
Periodico de la Playa
Pozo de Lisas
% de avance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 1
Mantenimiento
Periodico de Playa
Puerto Ingles
% de avance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 1
Mantenimiento
Periodico de Playa
Boca del Rio
% de avance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.7 0 1
Mantenimiento
Iluminacion Temporal
de Locales
Institucionales y
Turisticos
% de avance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1
Mantenimiento de
Señalizacion Horizontal
en diferentes zonas de
la ciudad
% de avance 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 1
Mantenimiento de
Berma Central , Tramo
By Pass- Ovalo T. T.
(sardineles y
demarcación)
% de avance 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fortalecer el ordenamiento
urbano para promover la
inversión pública y privada
Fortalecer los
mecanismos para la
conservación y
mantenimiento de
proyectos de inversión e
infraestructura
Promover la competitividad
de los sectores productivos
de la provincia para dinamizar
la economía local
Concertar con los
operadores de servicios
turísticos el diseño y
promoción de los
productos turísticos de
Ilo
Consolidar el desarrollo de la
provincia a través de sus
servicios de calidad y la
reducción de la inseguridad
Ampliar y mejorar el
equipamiento y la
infraestructura vial
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA
ACTIVIDADES RUTINARIAS
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 90
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Mantenimiento y
Pintado del Comedor
Asociación Centro
Femenino San
Francisco - Alto Ilo
% de avance 0 0 0.3 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mantenimiento y
Pintado del Comedor
Ana Maria Hansen -
Luis E. Valcarcel-
Pampa Inalambrica
% de avance 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 1
Mantenimiento y
Pintado del Comedor
Integracion Latino
Americana - Pampa
Inalambrica
% de avance 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 1
Mantenimiento y
Pintado del Comedor
Virgen Maria- Pampa
Inalambrica
% de avance 0 0 0 0 0 0 0.6 0.4 0 0 0 0 1
Mantenimiento y
Pintado del Comedor
Sor Ana de Los Angeles -
Pampa Inalambrica
% de avance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 1
Mantenimiento Vial de
la Av. A.A. Caceres
Tramo Crece Av.
Mariano Lino Urquieta -
Puente Pacocha.
% de avance 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1
Mantenimiento de
Equipamiento y
Mobiliario Urbano del
Parque Villa El Eden III
yIV Etapa - Pampa
Inalambrica
% de avance 0 0 0 0.1 0.5 0.4 0 0 0 0 0 0 1
Mantenimiento Parque
1° Cuadra Calle Grau -
Cercado de Ilo
% de avance 0 0 0.3 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mantenimiento de
Parque AduanerosN°
01 - Cercado Ilo
% de avance 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1
Mantenimiento del
Parque Infantil P1 -
Pueblo Joven Kenneddy
% de avance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 1
implementar
mecanismos de gestión
y reducción de
vulnerabilidades sociales
Fortalecer la identidad
local, conservando,
recuperando y
difundiendo el
patrimonio y tradiciones
culturales
Promover la educación y la
salud de calidad, con
inclusión social,
complementada con una
formación cultural y
recreativa
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 91
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Mantenimiento del
Parque de la Olla -
Liberacion - Pampa
Inalambrica
% de avance 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.7 0 0 1
Mantenimiento del
Parque José Olaya -
José Olaya - Pampa
Inalambrica
% de avance 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 1
Mantenimiento de
Parque Principal de
Magisterio - Pampa
Inalambrica
% de avance 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.5 0.4 0 0 1
Mantenimiento de
Parque Principal de
Liberación - Pampa
Inalambrica
% de avance 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1
Mantenimiento y
Pintado del Comedor
Maria Elena Moyano -
Bello Horizonte
% de avance 0 0.6 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mantenimiento
Malecon de Alto Ilo
Tramo Cruce de Raton -
Calle 11 San Pedro-
Alto Ilo
% de avance 0.3 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mantenimiento de
Pisos y Equipamiento
Recreativo de Losa
deportiva Villa
Primavera
% de avance 0.25 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mantenimiento de
Sardineles, Pisos y
Carpinteria Metalica de
la Losa Deportiva
Ciudad del Pescador.
% de avance 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1
Mantenimiento de
Losa Deportiva Comité
1 - Arenal - Alto Ilo
% de avance 0 0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.4 0 0 0 1
Mantenimiento y
Pintado de Losa
Deportiva 18 de Mayo -
PJ 18 de Mayo
% de avance 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fortalecer la identidad
local, conservando,
recuperando y
difundiendo el
patrimonio y tradiciones
culturales
Promover la educación y la
salud de calidad, con
inclusión social,
complementada con una
formación cultural y
recreativa
Promover la educación y la
salud de calidad, con
inclusión social,
complementada con una
formación cultural y
recreativa
Promover el deporte y la
alimentación saludable
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 92
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Mantenimiento y
Pintado y Carpinteria
Metalica del Complejo
Deportivo "J" - Pueblo
Nuevo.
% de avance 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 1
Mantenimiento de
Pisos y Equipamiento
Recreativo de la Losa
Deportiva 24 de
Octubre Promuvi VI
% de avance 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1
Mantenimiento de
Losa deportiva Parque
17 - Urb. Luis E.
Valcarcel - Pampa
Inalambrica
% de avance 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 1
Mantenimiento de
Pisos y Juegos
Recreativos de Losa
Deportiva Siglo XXI
% de avance 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mantenimiento de
Parque Recreativo Villa
El Eden III y IV Etapa -
Pampa Inalambrica
% de avance 0 0 0.2 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mantenimiento Vial
Ingreso a Miramar -
Cuartel - Cancha
Garrincha - PJ Miramar
% de avance 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 1
Promover el deporte y la
alimentación saludable
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 93
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
ANEXO 05 - PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS MULTIANUALES DE INVERSIÓN PUBLICA PARA EL AÑO FISCAL 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
MULTI:
MEJORAMIENTO DE
REDES DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE
LA AVENIDA PEDRO
HUILLCA TECCSE
TRAMO VIA
PANAMERICANA A
CALLE 47 DEL
PROMUVI VII DE LA
PAMPA INALAMBRICA
% de
ejecucion0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6
MULTI:
FORTALECIMIENTO
DEL AREA DE
PROMOCION
TURISTICA DE LA
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL Y
ECONOMICO DE LA
MPI, DISTRITO Y,
PROVINCIA DE ILO -
MOQUEGUA
% de
ejecucion0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0 0 0 0 0.88
Fortalecer el ordenamiento
urbano para promover la
inversión pública y privada
Fortalecer los
mecanismos para la
conservación y
mantenimiento de
proyectos de inversión e
infraestructura
Promover la competitividad
de los sectores productivos
de la provincia para dinamizar
la economía local
Concertar con los
operadores de servicios
turísticos el diseño y
promoción de los
productos turísticos de
Ilo
PROGRAMACION DE PROYECTOS MULTIANUALES DE INVERSION PUBLICA MPI AÑO FISCAL 2013
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE INVERSION PUBLICA
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
GESTION EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 94
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Consolidar el desarrollo de la
provincia a través de sus
servicios de calidad y la
reducción de la inseguridad
-MULTI. AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA
CONDUCCION DE
AGUAS SERVIDAS
DESDE LA URB. VILLA
DEL MAR HASTA LA
PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS DE LA
PLAYA MEDIA LUNA
% de
ejecucion0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0.9
MULTI:
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
VIAL DE LA CALLE N° 1,
2, 5, 6 Y PASAJE 40 -
ENACE PAMPA
INALAMBRICA; A NIVEL
DE VEREDAS Y BERMAS
DISTRITO Y PROVINCIA
DE ILO - MOQUEGUA
% de
ejecucion0.26 0.26 0.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.78
MULTI:
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
VIAL, A NIVEL DE
VEREDAS Y BERMAS EN
LA CALLE 1 DE
INTEGRACIÓN
LATINOAMERICANA Y
DEL A.H. LAS
GARDENIAS DEL
PROMUVI II, PAMPA
INALAMBRICA,
DISTRITO Y PROVINC
% de
ejecucion0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
Brindar servicios básicos
de calidad
Consolidar el desarrollo de la
provincia a través de sus
servicios de calidad y la
reducción de la inseguridad
Ampliar y mejorar el
equipamiento y la
infraestructura vial
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 95
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Consolidar el desarrollo de la
provincia a través de sus
servicios de calidad y la
reducción de la inseguridad
Ampliar y mejorar el
equipamiento y la
infraestructura vial
MULTI:
MEJORAMIENTO DE
LOS ACCESOS A LA
AVENIDA
CIRCUNVALACIÓN
CUAJONE EN EL P.J.
MIRAMAR, DISTRITO
ILO, PROVINCIA DE ILO
? MOQUEGUA
% de
ejecucion0.24 0.24 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.72
MULTI:
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
VIAL A NIVEL DE
VEREDAS EN LA CALLE
22 DEL SECTOR DE
ARENAL EN EL P.J.
ALTO ILO, DISTRITO DE
ILO, PROVINCIA DE ILO -
MOQUEGUA
% de
ejecucion0.32 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.64
MULTI:
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
VIAL EN EL PASAJE LOS
CIPRECES DEL BARRIO
MEYLAN, DISTRITO Y
PROVINCIA DE ILO -
MOQUEGUA
% de
ejecucion0.41 0.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.82
MULTI:
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
VIAL EN LOS PASAJES 9
Y 10 CALLES 16 Y 17 DE
LOS A.H. NUEVA
VICTORIA Y LAS BRISAS
III, DISTRIRO Y
PROVINCIA DE ILO -
MOQUEGUA
% de
ejecucion0.23 0.23 0.23 0.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0.92
Consolidar el desarrollo de la
provincia a través de sus
servicios de calidad y la
reducción de la inseguridad
Ampliar y mejorar el
equipamiento y la
infraestructura vial
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 96
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PP 2013:
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
VIAL A NIVEL DE
VEREDAS Y BERMAS EN
LA URB. MAGISTERIAL,
DISTRITO Y PROVINCIA
DE ILO - MOQUEGUA
% de
ejecucion0 0.33 0.33 0.34 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PP 2013:
CONSTRUCCION DE LA
VIA MALECON PAMPA
INALAMBRICA, URB.
LUIS E. VALCARCEL -
VISTA AL MAR,
DISTRITO ILO,
PROVINCIA DE ILO -
MOQUEGUA
% de
ejecucion0 0 0 0 0 0 0 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.65
PP 2013:
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
VIAL EN LAS CALLES
Nº10 Y Nº34 EN EL
PROMUVI VII,
PROVINCIA DE ILO -
MOQUEGUA
% de
ejecucion0.24 0.24 0.12 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.72
MULTI: AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE
SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA
PROVINCIA DE ILO,
DISTRITO Y PROVINCIA
DE ILO, MOQUEGUA"
COMPONENTE N° 03
% de
ejecucion0.31 0.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.62
MULTI: "AMPLIACION,
MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE
SEGURIDAD
CIUDADANA ILO",
COMPONENTE 02
% de
ejecucion0.28 0.28 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84
Consolidar el desarrollo de la
provincia a través de sus
servicios de calidad y la
reducción de la inseguridad
Ampliar y mejorar el
equipamiento y la
infraestructura vial
Fortalecer el servicio de
seguridad ciudadana
Consolidar el desarrollo de la
provincia a través de sus
servicios de calidad y la
reducción de la inseguridad
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 97
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MULTI:
FORTALECIMIENTO DE
LA SUBGERENCIA DE
PROGRAMAS
COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA Y
PROTECCION SOCIAL
DE LA MPI, PROVINCIA
DE ILO - MOQUEGUA
% de
ejecucion0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0.9
MULTI:
MEJORAMIENTO Y
RECUPERACION DE
AREAS VERDES Y
RECREACION PASIVA
DE LA PLAZA AREQUIPA
DISTRITO Y PROVINCIA
DE ILO, MOQUEGUA
% de
ejecucion0.21 0.21 0.21 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0.84
MULTI:
MEJORAMIENTO DE LA
PLAZA Nº1 LOS
ANGELES, PROMUVI
V,SECTOR B PAMPA
INALAMBRICA,
DISTRITO DE ILO,
PROVINCIA DE ILO ?
MOQUEGUA
% de
ejecucion0.29 0.29 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.87
MULTI:
MEJORAMIENTO DE
PLAZA EN EL A.H.
SANTA CRUZ, DISTRITO
ILO, PROVINCIA DE ILO -
MOQUEGUA
% de
ejecucion0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6
Promover la educación y la
salud de calidad, con
inclusión social,
complementada con una
formación cultural y
recreativa
implementar
mecanismos de gestión
y reducción de
vulnerabilidades sociales
Fortalecer la identidad
local, conservando,
recuperando y
difundiendo el
patrimonio y tradiciones
culturales
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 98
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
MULTI:
FORTALECIMIENTO DE
EQUIPO MECANICIO
DEL UOAME
% de
ejecucion0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0 0 0 0 0 0.84
MULTI:
MEJORAMIENTO DEL
PARQUE N° 16 EN LA
URB. LUIS E.
VALCARCEL, SECTOR
PAMPA INALÕMBRICA,
DISTRITO ILO,
PROVINCIA DE ILO -
MOQUEGUA
% de
ejecucion0.32 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.64
MULTI: CREACION DE
PARQUE EN EL PUEBLO
JOVEN MIGUEL GRAU,
DISTRITO Y PROVINCIA
DE ILO - MOQUEGUA
% de
ejecucion0.31 0.31 0.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.93
MULTI:
CONSTRUCCION DE
PARQUE R-3 EN EL A.H.
VILLA PRIMAVERA,
PROMUVI VII, PAMPA
INALAMBRICA,
DISTRITO Y, PROVINCIA
DE ILO - MOQUEGUA
% de
ejecucion0.35 0.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Mejorar y modernizar
los servicios para una
eficiente recaudación
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 99
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
ANEXO 06 - PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013
Gerencia:
Area:
Tarea Presupuestal:
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
PP 2013:
REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE
LAS REDES DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
CENTRO URBANO,
URB. ENAPU Y AV.
PRINCIPAL SAN
JERONIMO DEL
DISTRITO DE ILO,
PROVINCIA DE ILO,
REGION MOQUEGUA
% de
ejecucion0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1
PP 2013:
MEJORAMIENTO DE
REDES DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE
LA URB. CESAR
VALLEJO, CIUDAD
JARDIN, PUEBLOS
JOVENES 18 DE MAYO,
MIRAMAR, SANTA
CRUZ Y CALLE ABTADO
3 RA CUADRA DE LA
PROVINCIA DE
% de
ejecucion0.25 0.25 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Consolidar el desarrollo de la
provincia a través de sus
servicios de calidad y la
reducción de la inseguridad
Brindar servicios básicos
de calidad
PROGRAMACION FISICA DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESU'UESTO PARTICIPATIVO 2013
Objetivo General Objetivo Especifico Actividad UnidadTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
Total
GERENCIA DE INVERSION PUBLICA
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
GESTION EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 100
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PP 2013:
INSTALACION DE
REDES DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN
EL SECTOR DE
PROMUVI VII, III ETAPA
ASOCIACION DE
VIVIENDA VILLA LAS
LOMAS, DISTRITO DE
ILO, PROVINCIA DE ILO,
REGION MOQUEGUA
% de
ejecucion0 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 1
pp 2013:
INSTALACION DE
REDES DE AGUA
POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN
EL SECTOR DE
PROMUVI VII, III ETAPA
ASOCIACION DE
VIVIENDA VILLA LAS
LOMAS, DISTRITO DE
ILO, PROVINCIA DE ILO,
REGION MOQUEGUA
% de
ejecucion0 0 0 0 0 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.56
Brindar servicios básicos
de calidad
Consolidar el desarrollo de la
provincia a través de sus
servicios de calidad y la
reducción de la inseguridad
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 101
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PP 2013:
MEJORAMIENTO DEL
PASAJE PEATONAL DE
LA QUINTA CALLAO,
DISTRITO Y PROVINCIA
DE ILO-MOQUEGUA
% de
ejecucion0 0.33 0.33 0.34 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PP 2013:
MEJORAMIENTO DE
VEREDAS Y BERMAS
FARALLON LITORAL
LOS APRECIPES,
POCOMA, BAHIA,
PENINSULA, LOS
CORALES Y PASAJES
LOS CORALES DE LA
URB. VILLA DEL MAR,
DISTRITO Y PROVINCIA
DE ILO MOQUEGUA
% de
ejecucion0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1
PP 2013:
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
VIAL EN LA CALLE N° 94
DEL PROMUVI VII Y
CALLE N° 03 DEL
PROMUVI VIII,
DISTRITO Y PROVINCIA
ILO ? MOQUEGUA
% de
ejecucion0.16 0.16 0.16 0.16 0.08 0.08 0 0 0 0 0 0 0.8
Consolidar el desarrollo de la
provincia a través de sus
servicios de calidad y la
reducción de la inseguridad
Ampliar y mejorar el
equipamiento y la
infraestructura vial
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 102
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
+
PP 2013:
MEJORAMIENTO DE
LOS ACCESOS A LA
AVENIDA
CIRCUNVALACIÓN
CUAJONE EN EL P.J.
MIRAMAR, DISTRITO
ILO, PROVINCIA DE ILO
? MOQUEGUA
% de
ejecucion0.24 0.24 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.72
PP 2013:
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
VIAL A NIVEL DE
VEREDAS EN LA CALLE
22 DEL SECTOR DE
ARENAL EN EL P.J.
ALTO ILO, DISTRITO DE
ILO, PROVINCIA DE ILO -
MOQUEGUA
% de
ejecucion0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.66
PP 2013: AMPLIACION
DE LA COBERTURA DE
LOS SERVICIOS DE
SALUD ILO, PROVINCIA
DE ILO - MOQUEGUA
% de
ejecucion0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 1
PP 2013:
MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE
MONITOREO
AMBIENTAL DE LA
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ILO,
PROVINCIA DE ILO -
MOQUEGUA
% de
ejecucion0 0 0 0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0 1
PP 2013:
MEJORAMIENTO DE
AREA DEPORTIVA Y
RECREATIVA DE LA
MANZANA R DE A. H.
BELLO HORIZONTE,
DISTRITO Y PROVINCIA
DE ILO-MOQUEGUA
% de
ejecucion0.33 0.33 0.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Consolidar el desarrollo de la
provincia a través de sus
servicios de calidad y la
reducción de la inseguridad
Ampliar y mejorar el
equipamiento y la
infraestructura vial
Promover la educación y la
salud de calidad, con
inclusión social,
complementada con una
formación cultural y
recreativa
implementar
mecanismos de gestión
y reducción de
vulnerabilidades sociales
Promover la reducción
de los índices de
contaminación
ambiental.
Promover el deporte y la
alimentación saludable
Municipalidad Provincial de Ilo
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBGERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 103
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
PP 2013:
CONSTRUCCION DEL
CENTRO
RECREACIONAL DEL
NIÑO Y LA FAMILIA DEL
DISTRITO DE ILO,
PROVINCIA DE ILO -
MOQUEGUA
% de
ejecucion0 0 0 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0 1
PP 2013: CREACION DE
AREA RECREATIVA EN
LA MANZANA D DEL
PROMUVI V, SECTOR A,
PAMPA INALAMBRICA,
DISTRITO ILO,
PROVINCIA DE ILO -
MOQUEGUA
% de
ejecucion0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0.11 0.11 0.11 0.44
PP 2013:
FORTALECIMIENTO
DEL SERVICIO DE
EQUIPO MECANICO DE
LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ILO,
PROVINCIA DE ILO -
MOQUEGUA
% de
ejecucion0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0 0 0 0 1
Impulsar el desarrollo de un
gobierno local eficiente,
democrático, transparente y
articulado a los demás niveles
de gobierno, orientado a la
gestión por resultados
Mejorar y modernizar
los servicios para una
eficiente recaudación