MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO · 2017. 6. 23. · La Municipalidad Provincial de Puno, como órgano de Gobierno Local y enmarcado dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE PUNO

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL - 2017

Gerencia de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE PUNO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2017

1

PRESENTACION

I. MARCO LEGAL .............................................................................................................................................. 9

II. MARCO ESTRATEGICO ............................................................................................................................ 11

2.1 NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO ................................. 11

2.2 MISION, VISIÓN, LINEAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS .............................................. 12

MISION INSTITUCIONAL ................................................................................................... 12

VISIÓN INSTITUCIONAL MPP ........................................................................................... 12

LINEAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS ............................................................................. 13

III. MARCO INSTITUCIONAL ........................................................................................................................ 16

3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .................................................................................. 16

IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – 2017 .......................................................... 26

4.1 DISTRIBUCION DE GASTOS ............................................................................................ 26

4.2 PRESUPUESTO A NIVEL DE ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ACTIVIDADES ............... 27

V. MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO ................................................. 30

INDICE DE CONTENIDOS



2

ALCALDE PROVINCIAL

LIC. IVAN JOEL FLORES QUISPE

REGIDORES

CLOTILDE PINAZO CALSIN

WALDO ERNESTO VERA BEJAR

ANA MARIA LÓPEZ CONDORI

FELICIANO PADILLA CHALCO

WILSON RENE SALAMANCA ANAHUA

MARCO ANTONIO QUINTANA VALDEZ

CESAR ROMERO SANCHEZ

ROLANDO JAVIER BERNEDO BERNEDO

RUBEN TICONA HUAYHUA

MÁXIMO RAMÓN QUISPE TURPO

VERONICA JULIA GALVEZ CONDORI

CONCEJO MUNICIPAL



3

GERENCIAS: ING. EDGAR CENTENO CHEVARRIA Gerencia Municipal ABOG. JORGE ARTURO ALVAREZ MENDOZA Secretaria General WILLY GOMEZ APAZA Gerencia de Administración Lic. MIGUEL ALEXANDER GUILLERMO RIOS Gerencia de Administración Tributaria ABOG. JOHN WILFREDO MARTINEZ MOLINA Gerencia de Asesoría Jurídica ING. ECON. FERNANDO COYA VALDIVIA Gerencia de Planificación y Presupuesto AXEL LUIS QUIROZ MOLINA Gerencia de Desarrollo Urbano CPCCF. ROBERTO HUANCA SERRUTO Gerencia de Transportes y Seguridad Vial Lic. LEONCIO EFRAIN ALEMAN CRUZ Gerencia de Turismo de Desarrollo Económico Blogo. LUZ NANCY GALLEGOS FUENTES Gerencia de Medio Ambiente y Servicios ING. JESUS EXCELMES LOZA Gerencia de Ingeniería Municipal LIC. ELIZABETH MAGNA GUERRA DIAZ Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana SUB GERENCIAS: ABOG. ALEXANDER M. PUMA CCAMA Sub Gerencia de Personal ABOG. GRACIALE HILDA QUISPE CHAMBI Sub Gerencia de Logística C.P.C. TANIA G. QUIÑONES CHAVEZ Sub Gerencia de Tesorería

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2017



4

C.P.C FIDEL DIOMEDES PARI VILCA Sub Gerencia de Contabilidad CPCC. JUAN A. RAMOS CHOQUE Sub Gerencia de Recaudación Tributaria CPC. ELVIS SUCASAIRE MONROY Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones ING. ROGER CHAMBILLA CHOQUECAHUA Sub Gerencia de Planificación y Programación de Inversiones CPCC. WALTER AYALA NINARAQUI Sub Gerencia de Presupuesto ING. ELIZABETH COACALLA RUELAS Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional ING. ROLANDO ALOSILLA MAMANI Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional y Pre inversión ARQ. MORAYMA POMALEQUE PUMA Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano ARQ. MARIA ANTONIETA DE LA FLOR TAPIA Sub Gerencia de Catastro LIC. MARCO ANTONIO OJEDA CHALLCO Sub Gerencia de Turismo y Comercio Exterior ING. PEPE ARANIBA HUAQUISTO Sub Gerencia de Actividades Económicas ING. MARCO ANTONIO MAMANI CONDORI Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural LIC. LUZ NANCY GALLEGOS FUENTES Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública TAP. JUAN ADOLFO CHOQUE TEVES Sub Gerencia de Parques, Jardines y Conservación de Áreas Verdes SR. JOSE LUIS SOAÑA JOVE Sub Gerencia de Protección Ciudadana y Defensa Civil ING. ANDRES ALBERTO QUIZA AÑAZCO Sub Gerencia de Estudios Definitivos ING. WILBWE FERNANDO CAYRO ROJAS Sub Gerencia de Obras Públicas y Mantenimiento



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LIC. RUBEN DARIO APAZA QUISPE Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana PROF. JUAN JOSE MANSILLA PARI Sub Gerencia de Promoción Educación, Cultura y Deporte ABOG. CECILIA ARDILES CACERES Sub Gerencia de Desarrollo de Mujer, Niño, Adolescente y Adulto Mayor LIC. ANGELA SANDOVAL LLANOS Sub Gerencia de Programas Sociales OFICINAS: ARQ. WALTER RURIK RODRIGUEZ DE LA RIVA Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones C.P.C. LEONCIO R. MEDINA LLERENA Oficina de Control Institucional ABOG. CARLOS ALBERTO TICONA TICONA Procuraduría Pública Municipal ABG. EDWIN RICARDO ARAGON CRUZ Oficina de Ejecución Coactiva ING. PERCY YOE LIMACHE HUANCCO Oficina de Tecnología Informática ROSARIO BUSTAMANTE ROJAS Oficina de Atención y Orientación al Vecino HUGO RENE GUZMAN AGUILAR Unidad de Imagen Institucional ABOG. JOSE ANDRES CASTRO HUANCA Unidad de Registro Civil PC. JORGE GOMEZ ORDINOLA Unidad de Archivo ING. DAVID GINEZ ARACA Unidad de Defensa Civil PROGRAMAS ESPECIALES: SR. MARCELINO QUILLE CALIZAYA Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo DR. HENRY RONAL SALAZAR LOPEZ Policlínico Municipal



6

CPCC. F. ROBERTO HUANCA SERRUTO Terminal Terrestre ING. BERTHA CRUZ HUARACHI Centro Comercial Ramis BLGO. ALFREDO UCHARICO URUCHI Bahía del Lago TS. RAQUEL ELENA ARENAS SOTO de BURGOS Vaso de Leche



7

ING. FERNANDO COYA VALDIVIA Gerente de Planificación y Presupuesto ING. ROGER CHAMBILLA CHOQUECAHUA Sub Gerente de Planificación y Programación de Inversiones ING. EDUARDO PARICAHUA MAMANI Especialista en Planificación y Presupuesto

EQUIPO TECNICO



8

PRESENTACION

La Municipalidad Provincial de Puno, como órgano de Gobierno Local y enmarcado dentro

de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, es responsable de la elaboración de los

instrumentos de gestión institucional; de modo que se convierta en una verdadera y efectiva

herramienta que contribuya a fortalecer el desempeño municipal para alcanzar el

desarrollo local.

El Plan Operativo Institucional (POI), de la Municipalidad Provincial de Puno Año Fiscal

2017, es un instrumento de Gestión de Corto Plazo (periodo anual), que contiene la

programación de actividades y/o proyectos de las distintas unidades orgánicas que

conforman la Municipalidad, a ser ejecutadas durante un periodo anual, orientadas a

conseguir los objetivos y metas trazadas, así como apoyar el cumplimiento y lineamientos

del Plan de Desarrollo Concertado 2011-2021, Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-

2018, Presupuesto Institucional de Apertura año 2017, permitiendo la ejecución de los

recursos presupuestarios asignados con criterios de eficacia y eficiencia de gasto.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2017, ha sido elaborado por los responsables de cada

unidad orgánica, tomando en cuenta la visión, misión, las líneas y objetivos estratégicas, la

matriz de actividades y desempeño programático; las funciones desempeñadas y los

criterios de: Globalidad, integralidad, flexibilidad, coordinación, racionalidad con la

asignación presupuestaria respectiva, para priorizar e identificar sus actividades

importantes y prioritarias, precisando en cada una de ellas el número de tareas y/o

actividades necesarias que harán posible su cumplimiento, así como de los objetivos y metas

desarrollados, los mismos que guardaran estrecha relación con los gastos programados.

En este contexto la Gerencia de Planificación y Presupuesto a través de la Sub Gerencia de

Planificación y Programación de Inversiones, encargada de conducir la formulación del Plan

Operativo Institucional (POI), presenta el correspondiente documento para el año fiscal

2017, que ha sido coordinado y consolidado, a efectos que permita realizar el seguimiento

necesario y oportuno a toda las actividades y/o proyectos programados, como la evaluación

de los resultados obtenidos de manera trimestral.

PRESENTACION



9

MARCO LEGAL

La Constitución Política del Perú.

Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su D.S. N° 350- 2015 – EF

Ley N° 28056 - ley Marco del Presupuesto Participativo

Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27245 - Ley de Responsabilidad y Transparencia

Fiscal, aprobado por Decreto Supremo N° 066-2009-EF.

Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado

Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, y su reglamento.

Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.

Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y su

reglamento.

Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 29091 - Ley que establece la publicación de diversos dispositivos legales en

el Portal del Estado Peruano y Portales Institucionales.

Decreto Supremo N° 034-82-PCM, que establece que la obligación de los organismos

de la administración pública de formular Planes Operativos Institucionales (POI)

que orienten su gestión.

Decreto Legislativo Nº 1088 Ley de creación del sistema Nacional Planeamiento

Estratégico.

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN /PCD que

aprueba la Directiva Nº 001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de

Planeamiento Estratégico”

Ordenanza N° 191-2007-CMPP, que aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Puno, y sus modificatorias.

Resolución Gerencial Municipal N° 119-2015-MPP/GM que aprueba la Directiva

General “Lineamientos para la formulación, actualización y aprobación de la

Municipalidad Provincial de Puno.”

MARCO LEGAL

I



10

Resolución de Alcaldía Nº 0342-2016-MPP/GM que aprueba la Directiva Nº 002-

2016-MPP/GM “Directiva Metodológica para la Programación, aplicación,

modificación y evaluación del Plan Operativo Institucional del año Fiscal 2017 de la

Municipalidad Provincial de Puno”



11

MARCO ESTRATEGICO

2.1 NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

La importancia del municipio radica en su formación histórica que está ligada al desarrollo

de los pueblos y constituye por lo tanto, la institución básica de la democracia, entendida

ésta como participación de las mayorías. La Municipalidad Provincial de Puno tiene su

sustento en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, la que establece que las

municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía

política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con la Ley

N° 27680 de reforma constitucional del capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización.

Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N° 27972 Ley Orgánica de

Municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son las entidades básicas de la

organización territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los

asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de

las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el

territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales son

los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho

público.

MARCO ESTRATEGICO

II



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2.2 MISION, VISIÓN, LINEAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

MISION INSTITUCIONAL

VISIÓN INSTITUCIONAL MPP



13

LINEAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

GESTION Y BUEN GOBIERNO

Objetivos Estratégicos:

DESARROLLO HUMANO SOCIAL Y BUEN VIVIR


SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA: Procesos administrativos claves simplificados en su manejo inetrno y externo

E - GOVVERMENT: Gobierno municipal electronico, presta servicion eficientes, simplificados y con alta calidad a través de la incorporación y desarrollo de tecnologías de la información en sus procesos internos y externos.

PROYECTOS INNOVADORES SOSTENIBLES: Proyectos SNIP diversificados con nuevos enfoques

SERVICIO DE CALIDAD: Usuarios- vecino de la comuna puneña percibe una mejora sustancial en la calidad de servicio ofertado por la Municipalidad

GERENCIA ESTRATEGICA: Implementación exitosa del PEI asegurada.

GESTION TRIBUTARIA EFICIENTE: La municipalidad incrementa sustancialmente la eficiencia de su recaudacion fiscal.

GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA: Los ciudadanos participan en la asignacion del presupuesto municipal.

Territorio con alto sentido de identidad cultural conpromoción a la igualdad, cohesión, inclusión eintegración territorial de la población.

Población de Puno cuenta con un nivel educativomedio, medio alto sostenido en la formación decompetencias generales especificas y de área queincrementan sus oportunidades laborales y sociales.

Primera infancia cuenta con alimentación de calidad ysalud integral producto del diseño de sistemas eficientesde seguridad alimentaria bajo enfoque intercultural ytecnológica

Puno cuenta con uno de los mejores resultados enrendimiento educativo en educación primaria,secundaria y universitaria

1

2

5

4

3

7

6



14

PROMOCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO INCLUSIVO


GESTION MEDIOAMBIENTAL SOSTENIBLE DE LOCALIDADES

SALUDABLES

Turismo sostenible integral y fortalecido en Puno

Nuevos emprendimientos innovadores y competitivos implementados

Productos comercializados de forma asociativa a mercados regionales y mercados de países colindantes

Empresas formalizadas con crecimiento económico sostenible

Potencialidades económicas de cada zona identificadas e iniciativas del implementadas

OB

JET

IVO

S E

STR

AT

EG

ICO

S

Niveles significativos de reducción de la contaminaciónsonora

Barrios, empresas y viviendas saludabes y sosteniblesimplementadas

Lago Titicaca descontaminando y eje de dasorrollo turístico

Disminucion visible de Residuos solidos en la ciudad y labahía, a través de sistemas eficientes de manejo ytransformación de los mismos.

Niveles de vulnerabilidad ante riesgos y desastres reducidos



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DESARROLLO URBANO, SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA


•Puno cuenta con un proyecto integral de planifcacion, desarrollo urbano y ordenamiento territorial moderno y saludable que toma en cuenta el análisis de visión territorial, vínculos, relaciones y flujos económicos que se desarrollan dentro del territorio.

DESARROLLO TERRITORIAL

•Gerencia y Sub gerencia de Desarrollo Urbano empoderadas y forta lecidas a nivel de tangibilidad del espacio, de competencias profesionales y capacidad operativa adecuada.

EMPOWERMENT GERENCIA DESARROLLO URBANO

•Obras publicas de calidad y amplio beneficio social énfasis en la ampliación de la cobertura de servicios de agua, desagüe y contaminación del Lago Titicaca.

COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS DESCONTAMINACION LAGO

TITICACA

•Servicio integral de seguridad ciudadana tendiente a la promoción de una ciudad segura y amigable fortalecidaCIUDAD SEGURA

•Puno cuenta con un Sistema vial y de transporte moderno, seguro, incluyente y no contaminante, a través del mejoramiento sustancial de las condiciones y características técnicas de la red vial.

SISTEMA VIAL MODERNO RESPONSABLE Y EFICIENTE

•Población con alto nivel de competencias ciudadanas y sentido de pertenencia cívica localCIUDADANIA Y CIVISMO



16

MARCO INSTITUCIONAL

3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Para el cumplimiento de sus funciones la Municipalidad Provincial de Puno cuenta

con la siguiente estructura orgánica:

a. Órganos de Gobierno Municipal

Concejo Municipal

Es el órgano máximo de Gobierno de la Municipalidad Provincial de

Puno, está integrado por el Alcalde Provincial y los once Regidores.

Ejerce funciones normativas y fiscalizadoras y se rige por su

reglamento Interno de Concejo.

Alcaldía

La alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Municipal y está a cargo

del Alcalde Provincial, es el representante legal de la Municipalidad y

máxima autoridad administrativa, elegido democráticamente en

elecciones Municipales.

b. Órganos de Coordinación

Comisiones Permanentes

Las Comisiones Permanentes de Regidores, son los órganos de

coordinación, constituidas por el Acuerdo de Concejo Municipal,

encargados de realizar trabajos de su competencia en áreas básicas de

su servicio y de gestión municipal y en apoyo a las acciones del Concejo

Municipal.

MARCO INSTITUCIONAL

III



17

Comisiones Especiales de Regidores

Las comisiones Especiales de Regidores, son órganos de coordinación

de carácter temporal, constituidas para cumplir las acciones específicas

y/o trabajos que se desarrollen en el transcurso del ejercicio fiscal

anual.

Consejo de Coordinación Local Provincial

Es un órgano de Coordinación Local Provincial, es un órgano de

coordinación y concertación, integrado por el Alcalde Provincial, que

lo preside, los Regidores Provinciales, los Alcaldes Distritales de la

Provincia de Puno, Alcaldes de los Centros Poblados Menores y los

representantes de las diferentes organizaciones sociales de base,

comunales, profesionales, empresariales y otras legalmente

acreditadas como representantes de la Sociedad Civil.

Plataforma Provincial de Defensa Civil

La Plataforma Provincial de Defensa Civil es un órgano consultivo y de

coordinación encargado de planificar, dirigir, supervisar y evaluar las

actividades de defensa civil en el ámbito de la provincia. Está

constituido, por el Alcalde que la preside; el comandante de la Cuarta

Brigada de Montaña; el General de la Policía Nacional; el Capitán de

Puerto; funcionarios de todas las dependencias del Sector Público; y

representantes de Organismos del sector privado.

Comité Provincial de Seguridad Ciudadana

Es el órgano de coordinación encargado de establecer políticas

integrales de seguridad ciudadana a nivel provincial con participación

de las Rondas Campesinas y Urbanas o similares, Serenazgo, Policía

Municipal del Perú y demás organizaciones de la Sociedad Civil

Organizada. Se rige por la Ley de materia y coordina la sub gerencia de

Seguridad Ciudadana.

Comité Provincial del Medio Ambiente

Es el órgano de coordinación, encargado de establecer políticas y

acciones para la conservación del suelo y recursos naturales de la



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provincia y contra la contaminación del medio ambiente, muy

especialmente por la descontaminación de la Bahía Interior del Lago

Titicaca. Se rige por la ley de materia y coordinación con la Sub Gerencia

de Gestión Ambiental y Salud Pública.

Comité Provincial de Administración del PVL

Es el órgano de coordinación y concertación, encargado de regular

políticas y acciones de llevar con transparencia y honestidad la dotación

de alimentos del programa de vaso de leche y comedores populares. Se

rige por la ley de la materia y coordinación con la Sub Gerencia de

Programas Sociales.

Órgano de Dirección

Gerencia Municipal

La Administración Municipal se ejerce mediante una estructura

gerencial. El máximo órgano administrativo de la Municipalidad

Provincial de Puno, es la Gerencia Municipal a cargo de un funcionario

de confianza de más alto nivel jerárquico que ejerce la dirección y

responsabilidad institucional a tiempo completo y dedicación

exclusiva por designación del Alcalde.

La Gerencia Municipal es el órgano de Dirección de más alto nivel

administrativo municipal. Depende directamente de la Alcaldía.

c. Órgano de Control Interno

Oficina de Control Institucional

Es el órgano encargado de las acciones de Control Interno preventivo,

concurrente y posterior de las actividades financieras, administrativas

y operativas de la municipalidad en concordancia a lo establecido en

el Art. 28º del Reglamento de los Órganos de Control Institucional

aprobado por Resolución de Contraloría Nº 114-2003-CG, dispuesto

en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría

General de la Republica.



19

La Oficina de Control Institucional está bajo la jefatura de un

funcionario que depende funcional y administrativamente de la

Contraloría General de la Republica.

d. Órgano de Defensa Judicial

Procuraduría Pública Municipal

Es el órgano de Defensa Judicial encargado de defender los intereses y

derechos de la Municipalidad mediante la representación y defensa

judicial, procesos arbitrales y conciliatorios, conforme a la Ley. Está a

cargo de un Procurador Público Municipal designado por el Alcalde.

Depende administrativamente de la Municipalidad y funcional y

normativamente del Concejo de Defensa Judicial del Estado. Además

extiende sus funciones a las municipalidades distritales que no

cuentan con Procuradores Municipales, previo convenio sobre la

materia.

e. Órganos de Asesoramiento

Gerencia de Asesoría Jurídica

Es el órgano de asesoramiento responsable de proporcionar

asesoramiento jurídico a los diferentes órganos de la Municipalidad

orientando a la correcta interpretación y aplicación de la normatividad

legal en los asuntos normativos, procedimientos y actos

administrativos de la gestión, depende de la Gerencia Municipal. Está

a cargo de un Gerente, quien coordina sus actividades con las Unidades

Orgánicas de la Municipalidad.

Gerencia de Planificación y Presupuesto

Es el Órgano de asesoramiento técnico y administrativo, encargado de

asesorar a la Alta Dirección y demás órganos de la Municipalidad en el

planeamiento de la gestión institucional realizando el seguimiento,

monitoreo y evaluación de los resultados de los procesos de

planificación, racionalización, inversiones, presupuesto, cooperación

internacional, depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un



20

Gerente, quien coordina sus actividades con las Unidades Orgánicas a

su cargo y para el mejor cumplimiento de sus funciones

Orgánicamente cuenta con las siguientes sub Gerencias:

- Sub Gerencia de Planificación y Programación de Inversiones

- Sub Gerencia de Presupuesto

- Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional

- Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional y Pre Inversión

Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones

La Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones, es la unidad

orgánica responsable de la revisión, aprobación y supervisión de los

proyectos de inversión y estudios de acuerdo a las disposiciones

legales vigentes, plantea acciones correctivas necesarias, coordina sus

actividades con las demás unidades orgánicas de la Municipalidad.

Está a cargo de un Director, el que depende de la Gerencia Municipal.

f. Órganos de Apoyo

Secretaria General

La Secretaria General, es un órgano de apoyo de Gestión del Concejo

Municipal, depende del Alcalde. Está a cargo de un funcionario de

confianza denominado Secretario General, con categoría de Gerente,

quien coordina sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo,

y demás dependencias de la institución, para el mejor cumplimiento

de sus funciones orgánicamente cuenta con las siguientes unidades:

- Unidad de Imagen Institucional y Protocolo

- Unidad de Registro Civil

- Unidad de Archivo

Oficina de Ejecución Coactiva

La oficina de Ejecución Coactiva, es un órgano de apoyo, encargado de

la cobranza coactiva de deudas tributarias y no tributarias

municipales, está a cargo de un Director depende de la Gerencia

Municipal.



21

Oficina de Tecnología Informática

Es un Órgano de apoyo, encargado de organizar, diseñar, dirigir y

mantener renovado el sistema de servicios de información

automatizada de la Municipalidad. Está a cargo de un Director,

depende de la Gerencia Municipal.

Oficina de Atención y Orientación al Vecino

Es el Órgano de apoyo, encargado de administrar los procesos de

trámite de documentos y brindar orientación, información y demás

actos, procedimientos y servicios generales a los administrativos. Está

a cargo de un Director, depende de la Gerencia Municipal.

Gerencia de Administración

La Gerencia de Administración, es el órgano de apoyo responsable de

la administración de los recursos humanos, materiales económicos,

financieros y logísticos de la Municipalidad, depende de la Gerencia

Municipal. Está a cargo de un Gerente, quien coordina con las

actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás

dependencias de la institución y para el mejor cumplimiento de sus

funciones orgánicamente cuenta con las siguientes Sub Gerencias:

- Sub Gerencia de Personal

- Sub Gerencia de Logística

- Sub Gerencia de Tesorería

- Sub Gerencia de Contabilidad

Gerencia de Administración Tributaria

La Gerencia de Administración tributaria, es el órgano de apoyo

encargado de formular la política tributaria municipal y administrar

los ingresos propios de su competencia, depende de la Gerencia

Municipal. Está a cargo de un gerente, quien coordina sus actividades

con las unidades orgánicas a su cargo, demás dependencias de la

institución y para el mejor cumplimiento de sus funciones

orgánicamente cuenta con las siguientes sub gerencias:

- Sub Gerencia de Recaudación Tributaria

- Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones



22

g. Órganos de Línea

Gerencia de Desarrollo Urbano

La Gerencia de Desarrollo urbano, es el órgano de línea, encargado del

planeamiento, control y catastro urbano, así como del tránsito,

viabilidad y transporte público urbano e interurbano, depende de la

Gerencia Municipal. Está a cargo de un gerente, quien coordina sus

actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás


funciones orgánicamente cuenta con las siguientes sub gerencias:

- Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano

- Sub Gerencia de Catastro Urbano

Gerencia de Transportes y Seguridad Vial

La Gerencia de Transportes y Seguridad vial, es el órgano de línea

encargada de normar, planificar, regular, dirigir y supervisar la

administración de los servicios de transporte y tránsito terrestre

urbano e interurbano de pasajeros y de mercancías o de carga. Está a

cargo de un gerente, profesional de confianza de alta especialización, a

tiempo completo y dedicación exclusiva, que depende directamente de

la Gerencia Municipal. Para el cumplimiento de sus funciones

orgánicamente cuenta con las siguientes Subgerencias:

- Sub Gerencia de Registro de Transporte

- Sub Gerencia de Inspecciones de Tránsito

Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico

Es el órgano de línea, encargado de planificar, organizar, dirigir,

supervisar y evaluar los programas, acciones y proyectos en materia

de promoción del desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana y

rural y, el empleo con enfoque de turismo local sostenible;

abastecimiento y comercialización de productos y servicios, comercio

en la vía pública (ferias y ambulantes) promoción artesanal y turística,

depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un gerente, quien

coordina sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás



23


funciones orgánicamente cuenta con las siguientes Sub Gerencias.

- Sub Gerencia de Turismo y Comercio Exterior

- Sub Gerencia de Actividades Económicas

- Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico

Rural

Gerencia de Medio Ambiente y Servicios

Es el órgano de línea, encargado de ejercer funciones de saneamiento,

salubridad y salud, áreas verdes, seguridad ciudadana y defensa civil,

depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de un gerente, quien

coordina sus actividades con las unidades orgánicas a su cargo, demás


funciones orgánicamente cuenta con las siguientes Subgerencias.

- Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública

- Sub Gerencia de Parques y Jardines y Conservación de Áreas Verdes

- Sub Gerencia de Protección Ciudadana y Defensa Civil

Gerencia de Ingeniería Municipal

La Gerencia de Ingeniería Municipal, es el órgano de línea, responsable

de formular los estudios definitivos y ejecutar las obras Municipales

de acuerdo a lo planificado en el Proceso de Presupuesto Participativo

correspondiente, depende de la Gerencia Municipal. Está a cargo de

un Gerente, quien coordina sus actividades con las unidades orgánicas

a su cargo, demás dependencias de la institución y para el mejor

cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuenta con las

siguientes Subgerencias.

- Sub Gerencia de Estudios Definitivos

- Sub Gerencia de Obras Públicas y Mantenimiento

Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana

Es el órgano de línea responsable de conducir, la participación

ciudadana, promoción educativa, cultural y deportiva, de la DEMUNA,

OMAPED y programas sociales, depende de la Gerencia Municipal. Está

a cargo de un gerente, quien coordina sus actividades con las unidades



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orgánicas a su cargo, demás dependencias de la institución y para el

mejor cumplimiento de sus funciones orgánicamente cuenta con las

siguientes subgerencias:

- Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Ciudadana

- Sub Gerencia de Promoción de Educación, Cultura y Deporte

- Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente y Adulto

Mayor

- Sub Gerencia de Programas Sociales

h. Órganos Desconcentrados

Son órganos desconcentrados de la Municipalidad Provincial de Puno,

con autonomía administrativa y con dependencia directa de alcaldía.

- Programa Especial de Operación y Mantenimiento de Maquinaria y

Equipo Mecánico

- Programa Especial Policlínico Municipal

- Programa Especial Terminal Terrestre

- Programa Especial de Centros Comerciales

- Programa Especial de Complejos Culturales y Recreativos

- Programa Especial de Proyectos Estratégicos

- Programa Especial de la Bahía del Lago

La Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Puno se representa de

manera gráfica en el organigrama, el cual se muestra a continuación:



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26

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – 2017

4.1 DISTRIBUCION DE GASTOS

CATEGORIA/RUBRO

00

RECURSOS

ORDINARIOS

07

FONCOMUN

08 OTROS

IMPUESTOS

MUNICIPALES

09

RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

18

CANON

MINERO

TOTAL

5. GASTOS CORRIENTES 2,232,055.00 13,216,899.00 7,193,349.00 12,672,189.00 227,264.00 35,541,756.00

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES 6,900,453.00 4,861,131.00 7,713,496.00 0.00 19,475,080.00

2.2 PENSIONES Y OTRAS

PRESTACIONES SOCIALES 1,855,067.00 761,249.00 80,442.00 1,105,458.00 3,802,216.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 39,096.00 5,203,997.00 2,239,776.00 3,733,235.00 227,264.00 11,443,368.00

2.4 DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS 337,892.00 331,200.00 669,092.00

2.5 OTROS GASTOS 20,000.00 12,000.00 120,000.00 152,000.00

6. GASTO DE CAPITAL 0.00 13,549,868.00 356,000.00 70,150.00 1,889,003.00 15,865,021.00

2.4 DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS 4,655,422.00 4,655,422.00

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS 8,894,446.00 356,000.00 70,150.00 1,889,003.00 11,209,599.00

2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS

FINANCIEROS .

7. SERVICIO DE LA DEUDA

2.8 SERVICIO DE LA DEUDA

PUBLICA

TOTAL 2,232,055.00 26,766,767.00 7,549,349.00 12,742,339.00 2,116,267.00 51,406,777.00

IV

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL



27

4.2 PRESUPUESTO A NIVEL DE ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ACTIVIDADES

FINALIDAD UNIDADES ORGANICAS

PPTO BIENES Y

SERVICIOS Y BIENES

DURADEROS

MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN

ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA

ADECUADA ALIMENTACION

Programa Articulado Nutricional 100,000.00

MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE

VEHICULO PARA EL PATRULLAJE POR

SECTOR

Sub Gerencia de Protección Ciudadana - Serenazgo 30,000.00

COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE

PREVENCION EN EL MARCO DEL

SEGURIDAD CIUDADANA

Oficina de Defensa Civil 60,000.00

Sub Gerencia de Protección Ciudadana - Serenazgo 377,570.00


Gerencia de Medio Ambiente y Servicios 20,000.00

Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud Pública 705,480.00

SEGREGACION EN LA FUENTE Y

RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS

SOLIDOS MUNICIPALES

Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Sub Gerencia de

Gestión Ambiental y Salud Pública

365,920.00

ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE

KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A

EMERGENCIAS Y DESASTRES


DESARROLLO DE LOS CENTROS Y

ESPACIOS DE MONITOREO DE

EMERGENCIAS Y DESASTRES


MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES

Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA

FRENTE A PELIGROS


DESARROLLO DE CAMPAÑAS

FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION

OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES

Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana 120,000.00

Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico 155,000.00

Sub Gerencia de Turismo y Comercio Exterior 150,000.00

Museo Carlos Dreyer 72,831.00

MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE

CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS:

TRAMO AMPARANI-AYRUMAS CARUMAS

Instituto Vial Provincial Puno 39,096.00

Gerencia de Transporte y Seguridad Vial 107,460.00

Sub Gerencia de Registro de Transportes 155,160.00

Sub Gerencia de Inspecciones de Transito 620,600.00

Programa Especial Terminal Terrestre (Incluye el Paradero

Zonal)

1,500,000.00

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

MUNICIPALES

PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS

TURISTICOS

FISCALIZACION AL SERVICIO DE

TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS

PRESUPUESTO A NIVEL DE ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ACTIVIDADES

AÑO FISCAL - 2017

En Soles (S/.)

PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-

SERENAZGO



28


PPTO BIENES Y

SERVICIOS Y BIENES

DURADEROS

PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN

SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES

DE RIESGO

Sub Gerencia de Desarrollo de la Mujer, Niño, Adolescente

y Adulto Mayor - Adulto Mayor.

20,000.00

Gerencia de Planificación y Presupuesto 50,000.00

Sub Gerencia de Programación de Inversiones 30,000.00

Sub Gerencia de Presupuesto 30,000.00

Sub Gerencia de Desarrollo Organizacional 15,000.00

Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional y Pre

Inversión

30,000.00

NORMAR Y FISCALIZAR Concejo Municipal 50,000.00

Alcaldía y Asesoría de Alcaldía 250,000.00

Gerencia Municipal 50,000.00

Oficina de Tecnología Informatica 30,000.00

Oficina de Atención y Orientación al Vecino 32,980.00

Gerencia de Administracion 30,000.00

Subgerencia de Logística 500,000.00

Subgerencia de Tesorería 45,951.00

Subgerencia de Contabilidad. 69,372.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO MECANICO

Operación y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 500,000.00

Gerencia de Asesoría Jurídica 36,100.00

Unidad de Imagen Institucional y Protocolo 90,000.00

Unidad de Archivo 16,000.00

Secretaria General 80,000.00

DESARROLLAR LA GESTION DE

RECURSOS HUMANOS

Subgerencia de Personal 80,000.00

CONTROL Y AUDITORIA Oficina de Control Institucional 65,000.00

DESARROLLAR ACCIONES DE DEFENSA

JUDICIAL MUNICIPAL

Procuraduria Pública Municipal 55,000.00

FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA Gerencia de Administracion Tributaria 95,534.00

FISCALIZACION TRIBUTARIA Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones 244,900.00

Sub Gerencia de Recaudación Tributaria 143,629.00

Oficina de Ejecución Coactiva 55,000.00

APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN

APLICACIÓN A LA TRANSFERENCIA DE

FUNCIONES Y COMPETENCIAS

Sociedad de Beneficencia Pública de Puno 337,892.00


y Adulto Mayor-OMAPED

27,045.00

Adulto Mayor 15,000.00

Gerencia de Desarrollo Humano 135,500.00

SISFOH 101,300.00

BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD Policlinico Municipal 148,774.00

EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO

CIVIL

Unidad de Registro Civil 30,000.00

MONITOREAR Y EVALUAR EL

CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE

DESARROLLO LOCAL


AÑO FISCAL - 2017

En Soles (S/.)

DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA

GESTION

GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,

HUMANOS Y FINANCIEROS

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

MUNICIPAL

COBRANZA TRIBUTARIA

ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL

DISCAPACITADO

APOYO A LA ACCION COMUNAL



29


PPTO BIENES Y

SERVICIOS Y BIENES

DURADEROS

DISMINUIR EL INDICE DE CONTAMINACION

AMBIENTAL

Bahia Interior del Lago 247,919.00

BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO

Y AL ADOLESCENTE


y Adulto Mayor - DEMUNA

30,000.00

Sub Gerencia de Promoción Educación, Cultura y Deporte 30,000.00

Programa Especial Complejos Recreacionales Piscina

Municipal

300,000.00

Polideportivo Chanu Chanu 55,000.00

Sub Gerencia de Parques, Jardines y Conserv. De Areas

Verdes - Parques y Jardines

285,666.00

Parque Ciudad de los Niños 33,290.00

MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE

SEMAFOROS LOCAL

Sub Gerencia de Obras Públicas y Mantenimiento -

Mantenimiento de Vías

267,785.00

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A

CESANTES Y JUBILADOS

Pensionistas: Cesantes y Jubilados 1,713,243.00

PAGO DE PENSIONES E

INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES D.S.

Nº 051-88-PCM

Pensionista por Actos de Terrorismo DS-051-88-PCM 79,916.00

Gerencia de Ingeniería Municipal 20,000.00

Sub Gerencia de Estudios Definitivos 15,000.00

Sub Gerencia de Obras Públicas- Incluye Laboratorio

Suelos

20,000.00

Gerencia de Desarrollo Urbano 31,250.00

Sub Gerencia de Planeamiento y Control Urbano 83,000.00

Sub Gerencia de catastro 88,000.00

Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones 60,000.00

BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Sub Gerencia de Programas Sociales-Programa del Vaso

de Leche

77,950.00

BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A

COMEDORES

Sub Gerencia de Programas Sociales-Brindar Asistencia

Alimentaria a Comedores

616,372.00

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y APOYO A

LAS PYMES

Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo

Económico Rural

45,000.00

FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA

DEL CONSUMIDOR

Sub Gerencia de Actividades Económicas -

Establecimientos en General

30,000.00

Sub Gerencia de Actividades Económicas - Mercados y

Comercio Ambulatorio,

133,960.00

Centro Comercial Ramis 15,000.00

PROMOCION E INCENTIVO DE LAS

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

Sub Gerencia de Promoción Educación, Cultura y Deporte

- Cultura (Incluye Biblioteca, Cine Teatro y Actividades

Culturales)

543,000.00

APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE

BASES

Sub Gerencia de Promoción Social y Participación

Ciudadana

50,000.00

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS

MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO

Municipalidades de Centros Poblados del Distrito de Puno 331,200.00

COMPLEMENTACION ALIMENTARIA-

PANTBC

Sub Gerencia de Programas Sociales-Complementación

Alimentaria-PANTBC

9,598.00

TOTAL 13,596,243.00


AÑO FISCAL - 2017

En Soles (S/.)

MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS

VERDES

ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA

PLANIFICACION URBANA

SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES,

FRIGORIFICOS , CAMALES, MATADEROS Y

TERMINALES PESQUEROS

FOMENTAR EL DEPORTE Y LA

RECREACION



30

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMATICO

A continuación se presenta la matriz de actividades y desempeño programático de cada una

de las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Puno.

V

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO

PROGRAMATICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2017

31

CONCEJO MUNICIPAL

VISIÓN

Ser una sala de regidores eficiente, eficaz, y transparente en el proceso de actuar, orientar y

comunicar, Ejerciendo las funciones y facultades de deliberación y decisión con integridad,

congruencia y probidad, tratando con responsabilidad y honradez, potenciando el bienestar

ciudadano en la dictaminación y la gestión, para el progreso de la ciudad en un clima de equidad

apegado a la transparencia.

MISIÓN

Somos una Oficina que Impulsa el desarrollo integral y la calidad de vida, gestionando la satisfacción

de las necesidades básicas de la población mediante la eficacia en el logro de mayores y mejores

condiciones en la sala de regidores realizando en términos legales y administrativos a las

solicitudes de acceso a la información pública competente a la sala de regidores.



32

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO AREA Y/O UNIDAD ORGANICA

: CONCEJO MUNICIPAL

OBJETIVO : Evaluar y aprobar proyectos rentables socialmente, sostenibles y compatibles con las políticas sectoriales contando con los elementos necesario para desempeñar adecuadamente nuestras funciones.

Nº

ACCIONES ESTRATEGICAS

INSTITUCIONALES (1)

ACTIVIDADES/PROYECTOS (2) UNIDAD DE MEDIDA (3)

CLASIFICADOR DE GASTO

PRESUPUESTAL (4)

PROGRAMACION META ANUAL (5)

PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL (6)

RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)

I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE

FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL

1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

Vestuario, Accesorios y Prendas diversas informe 1 3,200.00 1 3,200.00

Asesor Legal de la Sala de Regidores

2 Repuestos y Accesorios informe 3 1,500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 Asesor Legal de la Sala de Regidores

3 Papelería en general, Útiles y Materiales de Oficina informe 3 1500.00 1 500.00

1 500.00

1 500.00


4 Símbolos, Distintivos y Condecoraciones informe 2 4,350.00 1 2350.00

1 2,000.00


5 Pasajes y gastos de Transportes informe 12 15,000.00 3 3,750.00

3 3,750.00

4 4,950.00

2 3,000.00


6 Viáticos y asignaciones por Comisión de servicio informe 12 11,000.00 3 3,000.00

3 3,000.00

4 3,300.00

2 1,700.00


7 Otros gastos informe 4 4,000.00 1 1.000.00

1 1,000.00

1 1,000.00

1 1,000.00


8 Gastos Notariales informe 2 1000.00 1 500.00

1 500.00


9 Realizado por personas jurídicas informe 8 4,000.00 2 1,000.00

2 1,000.00

2 1,000.00

2 1,000.00


10 Servicios diversos informe 12 4,000.00 3 1,000.00 3 1,000.00 3 1,000.00 3 1,000.00 Asesor Legal de la Sala de Regidores

TOTAL 59 50,000.00


33

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

MISIÓN

Nos encargamos de fortalecer la gestión municipal mediante recomendaciones producto de los servicios control, el cual ayudara a mejorar el

adecuado uso de los recursos del Estado en beneficio de la población.

VISIÓN

Ser una Unidad Orgánica capaz de contribuir al desarrollo de la gestión municipal, a través del control gubernamental mediante los valores

de honestidad, justicia y prudencia.



34


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO GERENCIA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVO Fortalecer la gestión municipal mediante recomendaciones producto de los servicios control, el cual ayudara a mejorar el adecuado uso de los recursos del Estado en beneficio de la población.

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7) FISICA PPTAL (S/.)



1

GES

TIO

N Y

BU

EN G

OB

IER

NO

Elaboración del POI informe 2.3 1 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Jefe de OCI

2 Informe anual para el Consejo Municipal informe 2.3 1 1,000.00 1 1,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Jefe de OCI

3 Verificación y Seguimiento de implementación de recomendaciones derivadas de informes de Auditoria y de procesos administrativos civiles y penales

informe 2.3 2 2,000.00 1

1,000.00

0

0.00

1

1,000.00

0

0.00

Auditor OCI

4 Seguimiento de medidas preventivas de Servicio de Control Simultaneo

informe 2.3 2 2,000.00 1 1,000.00

0 0.00

1 1,000.00

0 0.00

Auditor OCI

5 Auditorias de Cumplimiento informe 2.3 2 28,000.00 1 14,000.00 1 14,000.00 Auditor OCI

6 Verificación de registro de infobras informe 2.3 2 800.00 1 400.00

0 0.00

1 400.00

Auditor OCI

7 Verificar el cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la información Publica

informe 2.3 1 3,000.00

1 3,00.00

0 0.00

0 0.00

Auditor OCI

8 Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la ley del Silencio Administrativo

informe 2.3 12 5,200.00 3 1,500.00

3 1,000.00

3 1,200.00

3 1,500.00

Auditor OCI

9 Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno

informe 2.3 1 3,500.00

0 0.00

1 3,500.00

0 0.00

Auditor OCI

10 Control Simultaneo informe 2.3 6 12,000.00 2 4,000.00 2 4,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00 Auditor OCI

11 Evaluación de denuncias informe 2.3 2 1,500.00 1 750.00 1 750.00 Auditor OCI

12 Atención de encargos de contraloría General de la Republica informe 2.3 12 6,000.00 3 1,500.00

3 1,500.00

3 1,500.00

3 1,500.00

Auditor OCI

TOTAL 65,000.00 3


35

PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

MISIÓN

Representar y defender jurídicamente los derechos e intereses de la Municipalidad Provincial de Puno conforme a lo dispuesto en la Ley del

Sistema de defensa Jurídica del Estado, sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias.

VISIÓN

Ser una Procuraduría Publica Municipal responsable, transparente que represente y defienda jurídicamente los derechos e intereses de la Municipalidad Provincial de Puno.



36



: PROCURADURIA PUBLICA

OBJETIVO : Representar y defender de manera eficiente los intereses de la Municipalidad Provincial de Puno.

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O Defender los intereses y derechos de la

Municipalidad Provincial de Puno frente a demandas judiciales, procesos penales, procesos arbitrales y conciliaciones.

Expediente resuelto 50 19,000.00 10 4,000.00 14 5,000.00 14 5,000.00 12 5,000.00 Procurador Publico

2 Reunión de coordinación con la Gerencias y Oficinas de la Municipalidad Provincial de Puno.

Reuniones de consenso 4 17,000.00 1 4,000.00 1 4,000.00 1 4,000.00 1 5,000.00 Procurador Publico

3 Capacitación a Gerencias y Oficina de la Municipalidad Provincial de Puno

Capacitaciones realizadas 4 19,000.00 1 5,000.00

1 6,000.00

1 4,000.00

1 4,000.00

Procurador Publico

TOTAL 58 55,000.00


37

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

MISION

Somos un órgano de apoyo que vela por el buen funcionamiento de las actividades de apoyo técnico y administrativo necesarias para el

adecuado funcionamiento del concejo municipal y la alcaldía, así como lo relacionado a la administración del acervo documentario y el archivo

de la corporación municipal.

VISION

Ser una oficina con capacidad de liderazgo y competitividad que gestiona el óptimo desempeño de las actividades propias del concejo

municipal y el despacho de alcaldía, fortaleciendo la corporación municipal.



38



: SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO : Optimizar el Tramite de Secretaria General

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)


PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL (6) RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

SESIONES DE CONCEJO IMPLEMENTADAS ORDINARIAS

24 4,000.00 6 1,000.00 6 1,000.00 6 1,000.00 6 1,000.00 Jefe de Secretaria General

2 SESIONES DE CONCEJO IMPLEMENTADAS EXTRAORDINARIAS

24 4,400.00 6 1,100.00 6 1,100.00 6 1,100.00 6 1,100.00 Jefe de Secretaria General

3 RESOLUCIONES DE ALCALDIA 850 10,000.00 250 2,500.00 200 2,500.00 200 2,500.00 200 2,500.00 Jefe de Secretaria General

4 ACUERDOS DE CONCEJO 120 1,600.00 30 500.00 30 400.00 30 400.00 30 300.00 Jefe de Secretaria General

5 ORDENANZAS MUNICIPALES 10 35,676.00 2 7,000.00 3 11,000.00 3 11,000.00 2 6,676.00 Jefe de Secretaria General

6 DECRETOS DE ALCALDIA 6 1,400.00 2 350.00 2 350.00 2 350.00 0 350.00 Jefe de Secretaria General

7 RESOLUCIONES DE CONCEJO 1 20.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 0 0.00 Jefe de Secretaria General

8 RECEPCION DE DOCUMENTOS DE TRAMITE DOCUMENTARIO

900 1350.00 200 500.00 300 400.00 200 250.00 200 200.00 Jefe de Secretaria General

9 EMISION DE OFICIOS 35 850.00 10 240.00 10 244.00 10 247.00 5 119.00 Jefe de Secretaria General

10 EMISION DE INFORMES 15 725.00 5 170.00 5 175.00 3 180.00 2 70.00 Jefe de Secretaria General

11 EMISION DE CARTAS


12 EMISION DE HOJAS DE COORDINACION


13 NOTIFICACION DE DOCUMENTOS

850 3,500.00 250 1,015.00 200 800.00 200 845.00 200 840.00 Jefe de Secretaria General

14 CAPACITACION Y CONOCIMIENTO TECNICO DE PERSONAL

4 15,000.00 1 3,750.00 1 3,750.00 2 7,500.00 0 0.00 Jefe de Secretaria General

TOTAL 3,579 80,000.00


39

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

MISION

La oficina de Imagen Institucional y Protocolo es encargada de desarrollar mecanismos y canales que faciliten una comunicación interna y

externa a través de estrategias comunicaciones para promover la óptima imagen de la gestión, propiciando identidad e imagen positiva de la

municipalidad, asi como de sus actos protocolares, en el contexto local, regional y nacional.

VISION

Ser una Oficina de Imagen Gerencial de Asesoría a la Alta Dirección, creativa e innovadora de procesos y sistemas comunicacionales

interactivos y participativos, que integre a todos los órganos institucionales de la Municipalidad de Puno, en base a una cultura organizacional

de valores y principios compartidos y con alianzas estratégicas a nivel local, nacional e internacional, que fomenten el desarrollo de la

institución y fortalezca su notoriedad de liderazgo y alta competitividad.



40


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

GERENCIA Gerencia Municipal- Secretaria General


Unidad de Imagen Institucional y Protocolo

OBJETIVO : Realizar las correctas comunicaciones, internas y externas, del trabajo que viene realizando la Municipalidad y sus dependencias, actuando en los sucesos que ocurren en el Municipio y repercuten en la imagen y relaciones dentro y fuera

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)

I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III -

TRIMESTRE IV -

TRIMESTRE


1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

Apoyo, coordinación en organizaciones de eventos de las diversas gerencias y sub gerencias manejando el protocolo y ceremonial.

operativo 2.3 80 479.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00 20 0.00 Jefe de la Unidad de Imagen y Protocolo

2 Realización del programa radial Reporte Municipal, emitido de L-V, para difundir las distintas actividades de la Municipalidad de Puno

operativo 300 38,000.00 75 75 75 75 Jefe de la Unidad de Imagen y Protocolo

3 Elaboración de notas de prensa, para la difusión de las actividades para conocimiento de los medios de comunicación y la población en general

operativo 640 6,000.00 160

160

160

160

Asistente de la Unidad de Imagen y Protocolo

4 Manejo las redes sociales las actividades Municipales a periodistas y medios de comunicación por un Community Manager en 3.0

operativo 500 6,200.00 20

160

160

160


5 Diagramación de afiches, trípticos, dípticos, gigantografias, revistas, programas, periódicos, etc.

operativo 105 5,500.00 20

30

35

20


6 Elaboración y edición de videos de las actividades municipales para la respectiva difusión en medios.

operativo 300 3,500.00 75

75

75

75


7 Efectuar actividades administrativas dentro y fuera de la municipalidad.

operativo 800 4,000.00 200

200

200

200


8 Recabar información periodística diaria del acontecer, nacional, regional y local, para la ayuda memoria para nuestra primera autoridad

Mejora 1,080 5,000.00 270

270

270

270


9 Presentación del programa televisivo Reporte Municipal, para la difusión de las distintas actividades de la municipalidad

Mejora 300 21,321.00 75

75

75

75


TOTAL 4,105 90,000.00


41

UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

MISIÓN

La Oficina de Registro Civil, es un área pública, que brinda servicios de calidad en cuanto a la actividad registral, promueve una atención con

calidad humana y sostenible sin ningún tipo de discriminación para el usuario en general.

VISIÓN

Ser una Oficina adecuada para un servicio público de calidad, con personal capacitado, ético, eficiente y eficaz, que trabaja en equipo,

comprometido con su institución, promoviendo el desarrollo de la ciudad de Puno



42



: UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

OBJETIVO : Mejorar el servicio estableciendo políticas y pautas institucionales para conducir y orientar la ejecución de las actividades proyectadas, programadas en el Plan Operativo Institucional.

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7) FISICA

PPTAL (S/.)



1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

REGISTRO DE HECHOS Y ACTOS CIVILES GLOBAL 2.3 1,150 5,000.00 275 245 300 250 Jefe de Reg. Civil / Registrador Civil

Recepcionar Inscripción de nacimientos en plazo ordinario, extraordinario, reconocimientos, adopciones de menores y mayores.

Registro 500 2,100.00 150 100 150 100 Jefe de Reg. Civil / Registrador Civil

Recepcionar Inscripción de Defunciones en plazo ordinario, extraordinario


Recepcionar, organizar, calificación de expedientes, celebración e inscripción de matrimonios ordinario.


Recepcionar, organizar, calificación de expedientes e inscripción de Uniones de hecho.

Registro 50 400.00 10

10

15

15

Jefe de Reg. Civil / Registrador Civil

2 REALIZACION DE MATRIMONIO MASIVO GLOBAL 40 6,000.00 0 0 40 0

Recepcionar, organizar, calificación de expedientes, celebración e inscripción de matrimonios civiles.

Registro 40 6,000.00

40


3 RECTIFICACIONES DE PARTIDAS GLOBAL 410 3,300.00 80

125

125

80

Orientar y efectuar la anotación de las rectificaciones de las partidas de nacimientos, matrimonios y defunciones por orden judicial, notarial y por error, omisión o salvedad administrativa.

Anotación 410 3,300.00 80

125

125

80


4 EXPEDICION DE PARTIDAS GLOBAL 22,500 8,500.00

Expedir copia certificada del original de partidas o actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción

Acta 22,500 8,500.00 5000

5500

6000

6000


5 EXPEDICION DE CONSTANCIAS GLOBAL 500 2,500.00

Expedir constancias de no inscripción, negativo de matrimonio u otro hecho registrable.

Constancia 500 2,500.00 100

200

100

100


6 CAMPAÑA DE APOYO A LA IDENTIDAD GLOBAL 1 2,000.00


43

Realizar Campaña de Reconocimiento de paternidad y apoyo a la identidad.

Campaña 1 2,000.00 0

0

0

1


7 CAPACITACION DEL PERSONAL GLOBAL 2 2,000.00

Participación de Curso de capacitación. Capacitación. 2 2,000.00 0

1

0

1


TOTAL 30,000.00


44

UNIDAD DE ARCHIVO

MISION

Preservación del acervo documentario transferido a la Unidad de Archivo Central para uso administrativo e histórico de la región y del país.

MISIÓN

Ser una oficina sistematizada y organizada teniendo acervo documentario sea utilizado por administrados de la mejor forma a través de los

temas informáticos existentes.



45



GERENCIA : SECRETARIA GENERAL


: UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

OBJETIVO Protección y uso de archivos

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL (S/.) I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE

III - TRIMESTRE

IV - TRIMESTRE


1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

Elaboración del Informe de Evaluación del Plan Anual de Trabajo de Archivo año 2016 para ser remitido ARP

informe 2.3 1 400.00 1 400.00 Jefe de Archivo

Central

2 Elaboración del Plan Anual de Trabajo del Archivo Central año 2017 para remitir al ARP

informe 1 250.00 1 250.00 Jefe de Archivo

Central

3 Elaborará Propuestas de directivas que regulen el estado de documentación del Archivo Central.

Doc. 1 600.00 1 600.00

Jefe de Archivo Central

4 Organización de documentos Doc. 53000 680.00 44000 680.00

2000

3500

3500


Descripción de documentos y elaboración de índice. Global 48 300.00 12 300.00

12

12

12


5 Sistema Institucional de Archivos Doc. 1 2,180.00 1 2,180.00


6 Conservación Documental Global 140000 360.00 35000 360.00

35000

35000

35000


7 Coordinación con archivo de gestión y/o Periféricos Global 22 500.00 6 500.00

5

6

5


8 Proceso de Transferencia Documental Global 9 285.00 2 285.00

2

3

2


9 Proceso de Organización de Archivos Periféricos. Mejora 4 230.00 1 230.00

1

1

1


10 Proceso de Descripción Documental Mejora 1 350.00 2 350.00 1 2 Jefe de Archivo

Central

11 Proceso de Selección y Eliminación de Documentación

Mejora 1 500.00 500.00

1


12 Acciones de Capacitación del Personal de la Unidad de Archivo

Mejora 4 3,200.00 3,200.00

1

2

1


13 Servicios Archivísticos

Evento 300 400.00 50 400.00

80

80

90



46

14 Coordinación con el Archivo Regional a Nivel Externo.

Operativo 1 265.00 1 265.00


15 Adquisición Equipos y Mobiliario Operativo 1 5,500.00 1 5,500.00


TOTAL 193395 16,000.00


47

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

MISIÓN

La Gerencia de Asesoría Jurídica, es el órgano de asesoramiento responsable de proporcionar asesoramiento jurídico a los diferentes órganos

de la Municipalidad, orientando la correcta interpretación y aplicación de la normatividad legal en los asuntos normativos, procedimientos y

demás actos que sean puestos a su consideración. (Art. 43° ROF)

VISIÓN

Al 31 de Diciembre de 2016, la Gerencia de Asesoría Jurídica brindó asistencia jurídica eficiente a las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Puno



48



GERENCIA : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

OBJETIVO : DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES JURIDICAS DE LA MUNICIPALIDAD PARA UNA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

OPINION LEGAL documento 2.3 2507 9,000.00 628 2,250.00 627 4,500.00 627 2,250.00 1 0.00

Gerencia de Asesoia Juridica

Emisión de opinión legal/ requerimiento de información documento 2500 0.00 625 625 625 625 Gerencia de

Asesoia Juridica

Capacitación de personal actividad 4 0.00 1

1

1

1


Contratación del SPU programa 1 0.00

1

1


suscripción a actualidad gubernamental libros 1 0.00 1


Material logístico global 1 9,000.00 1 2,250.00

4,500.00

2,250.00


2 Absolución de Consultas a los administrados y Conducción de los Procesos No Contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior de la ley Nro. 29227

GLOBAL 2.3 300 500.00 75 250.00 3 250.00 75 125.00 75 0.00 Gerencia de

Asesoia Juridica

Evaluación de cumplimiento de requisitos

documento 100 0.00 25

25

25


Celebración de audiencia única


25

25


Elaboración de expediente

informe 100 0.00 25

1

25

25


Material logístico

global 0 500.00 250.00

2 250.00

125.00


3 Absolución de consultas a los administrados y Conducción de los Procesos de acceso a la información publica de la ley N° 27806, ley de Transparencia y Acceso a la información Publica

GLOBAL 2.3 3,150 18,600.00 2 0.00 6 0.00 6 7,000.00 0 0.00 Gerencia de

Asesoia Juridica

Evaluación de procedencia de solicitudes de acceso a la información


0.00


Requerimiento de información



Reproducción de información solicitada

acto 750 0.00

1

1


Elaboración de notificaciones

documento 800 0.00

5


Material logístico

global 0 18,600.00

5

7,000.00



49

4 Evaluación y elaboración de contratos de locación de servicios

GLOBAL 1 8,000.00 1 4,000.00 0 0 0 2000 0 0 Gerencia de

Asesoia Juridica

Material logístico

global 1 36,100.00 1 2,000.00

2,000.00


TOTAL 36,100.00


50

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

VISIÓN

Ser una Gerencia capaz de conducir eficaz y eficientemente los procesos de programación participativa, planificación, inversión pública y

formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto municipal en el cumplimiento de las funciones dentro del marco de la

descentralización y presupuesto por resultados y que mediante planes y programas contribuye a la organización de la municipalidad haciendo

uso eficiente de sus recursos en beneficio del desarrollo de la provincia de Puno

MISIÓN

Orientar el uso adecuado de los recursos disponibles haciendo que la asignación de los recursos se oriente hacia la mejora continua de los

servicios que presta la Municipalidad dando prioridad a la ejecución de actividades y proyectos que estén acordes con el cumplimiento del

presupuesto participativo y de los Objetivos Institucionales y realizar procesos integrales y participativos que permitan la formulación de las

políticas, objetivos y estrategias para el Desarrollo Local y la Gestión Municipal, asimismo conducir eficientemente el sistema nacional de

inversiones y de planeamiento.



51



GERENCIA : GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OBJETIVO : Evaluar y aprobar proyectos rentables socialmente, sostenibles y compatibles con las políticas sectoriales; asimismo, conllevar la planificación en el marco del CEPLAN

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

Coordinar y supervisar la formulación del Plan Operativo Institucional 2016 y 2017

Doc. 2 0.00 1 1 GPP y SGPPI

2 Coordinar la actualización del Plan Estratégico Institucional Doc. 1 0.00 1 GPP y SGPPI

3 Coordinar la actualización del Plan de Desarrollo Concertado Doc. 1 0.00

1

GPP y SGPPI

4 Implementación de gestión de rendimiento en la GPP Acción 4 6,000.00 1 2,000.00 1 1 2,000.00 1 2,000.00 GPP

5 Asesoramiento a los Órganos de Alta Dirección y Dependencias de la institución en materia de planificación, presupuesto e inversiones

Acción 48 0.00 12

12

12

12

GPP

6 Coordinar el proceso de presupuesto participativo 2017 Acción 4 5,000.00 4 5,000.00 GPP y SGP

7 Coordinar la elaboración del presupuesto 2017 Acción 4 9,000.00 3,000.00 3 4,000.00 1 2,000.00 GPP y SGP

8 Coordinar la evaluación Trimestral de la Ejecución del Presupuesto Institucional - Año Fiscal 2016

Inf 4 0.00 1

1

1

1

GPP y SGP

9 Jornadas de evaluación de cumplimiento del POI Día 2 0.00 1 1 GPP

10 Despacho de documentos de la GPP Acción 240 0.00 60 60 60 60 GPP

11 Coordinar la evaluación semestral y anual del presupuesto Doc 2 0.00 1 1 GPP y SGP

12 Coordinar la conciliación Semestral y Anual del marco legal Doc 2 0.00 1 1 GPP y SGP

13 Coordinar la presentación de la Información presupuestal anual a la contaduría Publica

Doc 1 0.00 1

GPP y SGP

14 Monitorear la formulación y evaluación de estudios de reinversión Acción 12 0.00 3 3 3 3 GPP

15 Coordinar acciones relacionados al sistema nacional de presupuesto Acción 80 0.00 20 20 20 20 GPP y SGP

16 Proponer directiva de austeridad y racionalidad del gasto Doc 1 0.00 1 GPP

17 Asistencia a reuniones de Gerentes Reun 24 8,000.00 6 2,000.00 6 2,000.00 6 2,000.00 6 2,000.00 GPP

18 Asistencia a cursos de capacitación Curso 4 13,000.00 1 10,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 1 1,000.00 GPP

19 Visitas de campo de ejecución de proyectos Visita 12 7,000.00 3 1,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 3 2,000.00 GPP


52

20 Coordinar con diferentes Ministerios de Nivel nacional para el financiamiento de PIPs

Acción 4 2,000.00 1 500.00

1 500.00

1 500.00

1 500.00

GPP

TOTAL 452 50,000.00


53

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION DE PROGRAMACION E INVERSIONES

VISIÓN

Ser un Órgano eficiente, eficaz, descentralizado y transparente en el proceso de evaluación, programación y seguimiento de la inversión

pública y promotor del desarrollo sostenible.

MISIÓN

Órgano que evalúa con eficiencia y realiza el seguimiento de los proyectos de inversión pública, durante la fase de pre inversión e inversión,

enmarcados en las competencias del nivel de gobierno local; teniendo en cuenta los planes sectoriales y locales.



54





: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE INVERSIONES - OPI

OBJETIVO : Evaluar y aprobar proyectos rentables socialmente, sostenibles y compatibles con las politicas sectoriales; asimismo, conllevar la planificacion en el marco del CEPLAN

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

DECLARAR LA VIABILIDAD DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y OTROS PROCESOS EN EL MARCO DEL SNIP

GLOBAL 2.3 1 6,500.00 100 0.00 101 0.00 101 0.00 100 0.00 sub Gerente de OPI

Evaluación de Planes de Trabajo y/o Términos de Referencia INFORME TECNICO

60 0.00 15 15 15 15 Especialistas

Evaluación de Proyectos INFORME TECNICO

60 0.00 15

15

15

15

Especialistas

Visitas de campo para evaluación de proyectos INFORME 80 0.00 20

20

20

20

Especialistas / Encargado OPI

Elaboración de Informes Técnicos INFORME TECNICO

120 0.00 30

30

30

30


Verificación de Viabilidad INFORME TECNICO

2 0.00

1

1

Especialistas

Seguimiento y monitoreo de proyectos en ejecución INFORME TECNICO

20 0.00 5

5

5

5


Registro de modificaciones en Fase de Inversión en el Banco de Proyectos (Formato SNIP 15 y 16)

INFORME 120 0.00 30

30

30

30

Encargado de OPI

Material logístico GLOBAL 1 6,500.00 1 6,500.00 Encargado de OPI

2 ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018 GLOBAL 1 3,500.00 2 0.00 3 2,000.0

0 0 0.00 0 0.00 Planificador

Directiva del POI DOC 1 0.00 1 Planificador

Plan de trabajo DOC 1 0.00 1 Planificador

Aplicación de matriz de POI GLOBAL 1 0.00 1 Planificador

Taller

EVENTO 2 6,000.00 2,000.0

0 2

2,000.00

2,000.0

0

Planificador

Material logístico GLOBAL 1 1,500.00

1 1,500.0

0

Planificador

3 ELABORACION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

GLOBAL 1 17,000.00 2 0.00 8 6,000.0

0 0 0.00 0 0.00 Planificador

Directiva del Presupuesto Participativo DOC 1 0.00 1 0.00 Planificador

Plan de trabajo DOC 1 0.00 1 Planificador

Aplicación del presupuesto participativo GLOBAL 1 0.00 1 Planificador


55

Taller EVENTO 5 0.00 5 Planificador

Facilitador

UNIDAD 2 8,000.00

2 6,000.0

0

Planificador

Material logístico GLOBAL 1 9,000.00

1 7,000.0

0

Planificador

4 ELABORACION Y CONSOLIDACION DE LA MEMORIA ANUAL 2016 GLOBAL 1 3,000.00 4 1,500.00 0 0 0 0 0 0

Directiva DOC 1 0.00 1 Planificador

plan de trabajo DOC 1 0.00 1 Planificador

Aplicación de la Memoria Anual GLOBAL 1 0.00 1 Planificador

Taller EVENTO 1 1,500.00 1 1,500.00 Planificador

Material logístico GLOBAL 1 1,500.00 1 1,500.00 Planificador

TOTAL 30,000.00


56

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

MISION

Somos una Sub Gerencia comprometida con la transparencia, responsabilidad e identidad institucional; demostrando excelencia en el

desarrollo de las actividades, trabajo en equipo y participativo y comprometidos con el cambio.

VISION

Ser una Sub Gerencia líder, promotora y sostenible en la gestión presupuestal capaz de contribuir a impulsar el logro del desarrollo económico

y humano, atención eficiente de los servicios públicos, la ampliación y mejora de la infraestructura y equipamiento de la ciudad, el distrito y

la provincia de Puno.



57





: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

OBJETIVO : Desarrollar las diferentes etapas del proceso presupuestario en el marco de las normas y procedimientos presupuestarios.

Nº


INSTITUCIONALES (1)

ACTIVIDADES/PROYECTOS (2) UNIDAD DE

MEDIDA (3)


PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)

I - TRIMESTRE II -

TRIMESTRE III -

TRIMESTRE IV -

TRIMESTRE


1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

Formular el plan de trabajo anual de la Sub Gerencia de Presupuesto

Documento 1 0.00 1 Sub Gerencia de Presupuesto

2 Formular, programar y/o consolidar el anteproyecto y proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura, PIA anual

Documento 3 0.00 1 1 1 Gerencia de Planificación y Presupuesto y Sub Gerencia de Presupuesto

3 Elaboración de la Evaluación Presupuestal Anual 2015 y I Semestre 2016.

Documento 2 0.00

1

1

Sub Gerencia de Presupuesto

4 Conciliación del Marco Legal del Presupuesto Anual 2015 y I Semestre 2016.

Documento 2 0.00 1

1

Gerencia de Planificación y Presupuesto, Administración y Sub Gerencia de Presupuesto

5 Desarrollar taller de capacitación para las diferentes unidades orgánicas de la MPP, para la formulación del Presupuesto Institucional de Apertura

Acción 1 0.00 1


6 Coordinar y orientar el proceso de ejecución del presupuesto de las unidades ejecutoras

Documento 400 0.00 50

50

50

250


7 Certificación presupuestal del gasto corriente e inversión Documento 410 0.00 230

70

80

30

Gerencia de Planificación y Presupuesto y Sub Gerencia de Presupuesto

8 Elaboración de informes de disponibilidad presupuestal Documento 280 0.00 70

80

60

70


9 Ejecutar y controlar las incorporaciones vía crédito suplementario o modificaciones presupuestarias del ejercicio fiscal vigente


40

35

30


10 Efectuar la afectación de órdenes de compra conforme a las Resoluciones y/o ordenes autorizadas

Documento 1,650 0.00 100 350 550 650 Sub Gerencia de Presupuesto

11 Efectuar la afectación de órdenes de servicio conforme a las Resoluciones y/o ordenes autorizadas

Documento 1,600 0.00 100

350

550

600


12 Elaboración de documentos diversos en materia de presupuesto


35

40

45

Gerencia de Planificación y Presupuesto y Sub Gerencia de Presupuesto


58

13 Mantener actualizado los archivos del SIAF-GL mostrando los altos correspondientes mensualmente

A. Virtual 360 0.00 90

90

90

90


14 Afectación de gastos de inversión y gastos corrientes, previo crédito

Tramite 1,500 0.00 200

300

600

400


15 Alcanzar información competente para la página web, www.munipuno.gob.pe


20

20

20


16 Afectación presupuestal de otros gastos (planilla de remuneraciones, sepelio y luto, vacaciones truncas, caja chica).

Documento 120 0.00 30 30 30 30 Sub Gerencia de Presupuesto

TOTAL 6,684 30,000.00


59

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

MISIÓN

Facilitar a los órganos de la Municipalidad Provincial de Puno, con instrumentos de gestión acorde al funcionamiento, operatividad y servicios

que presta la MPP

VISIÓN

Ser una oficina que brinde servicios de calidad, eficiencia con personal competente

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO


60





: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

OBJETIVO : Promover y orientar el mejoramiento continuo del desarrollo organizacional, asi como proponer la actualización de los documentos de gestión

Nº


INSTITUCIONALES (1)

ACTIVIDADES/PROYECTOS (2) UNIDAD DE MEDIDA (3) CLASIFICADOR DE

GASTO PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)

I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV -

TRIMESTRE


1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

DIRIGIR LA FORMULACIÓN O ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

DOCUMENTO/EVENTO 2.3 3 6,300.00 1 2,000.00 2 2,200.00 1 1,500.00 1 200.00 SG. DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Propuesta de modificación del Reglamento de Organización y Funciones INFORME TECNICO 1 1 SG. DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Sensibilización a cada una de las dependencias EVENTO 500.00 500.00 ESPECIALISTA

Material logístico GLOBAL 1,000.00 1,000.00 ESPECIALISTA

Propuesta de modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos, con sus respectivas estructuras de costos para cada uno de los procedimientos.

INFORME TECNICO 1

1

SG. DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Sensibilización a cada una de las dependencias EVENTO 1,000.00 1,000.00 ESPECIALISTA


Propuesta de modificación Texto Único de Servicios no Exclusivos INFORME TECNICO 1 1


Sensibilización a cada una de las dependencias EVENTO 1,000.00 1,000.00 ESPECIALISTA


Capacitación EVENTO 1 600.00

1 600.00


2 CONDUCIR EL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RACIONALIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

INFORME TECNICO 1 1,500.00 1

1 500.00


Comité de Dirección de Simplificación Administrativa INFORME TECNICO


Plan de trabajo DOCUMENTO


Reuniones de Coordinación INFORME 3 600.00 200.00 200.00 200.00 SGDO/ESPEC.

Material logístico GLOBAL 900.00 300.00 300.00 300.00 ESPECIALISTA

3 DIRIGIR LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LAS DIRECTIVAS REGLAMENTARIAS O DE NORMAS COMPLEMENTARIAS REFERENTES A RACIONALIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL.

INFORME TECNICO 3 2,100.00 1

1

1


Evaluación de propuestas de directivas DOCUMENTO 600.00 200.00 200.00 200.00 SG. DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Material logístico GLOBAL 1,500.00 500.00 500.00 500.00 ESPECIALISTA


61

4 COORDINAR Y EFECTUAR EL ESTUDIO DE LOS FLUJOS Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS QUE SIMPLIFIQUEN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN.

DOCUMENTO 4 1,400.00 1

1

1

1


Manual de Procedimientos administrativos MAPRO y MAPRO Adjetivos

DOCUMENTO


Sensibilización a cada una de las dependencias EVENTO 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00 ESPECIALISTA

Material logístico GLOBAL 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00 ESPECIALISTA

5 ASESORAR A LA ALTA DIRECCIÓN Y DEMÁS ÓRGANOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO, EN MATERIA DE RACIONALIZACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL.

GLOBAL 2 1,800.00 1 1 SG. DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Coordinaciones con diferentes dependencias

DOCUMENTO 800.00

400.00

400.00


Material logístico GLOBAL 400.00 200.00 200.00 ESPECIALISTA

6 PROMOVER Y ORIENTAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE TRÁMITES Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, A FIN DE LOGRAR MAYORES NIVELES DE PRODUCTIVIDAD.

INFORMES 1 1,900.00

1


Simplificación administrativa de los procedimientos de la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Sub Gerencia de Actividades Económicas.

DOCUMENTO


Sensibilización a cada una de las dependencias EVENTO 200.00 200.00 ESPECIALISTA

Material logístico GLOBAL 500.00 500.00 ESPECIALISTA

Capacitación EVENTO 2 1,200.00 1,200.00 SGDO/ESPEC.

TOTAL 15,000.00


62

SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL Y PROYECTOS DE INVERSION U-F

MISIÓN

Unidad Orgánica de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, que propone y ejecuta estudios de pre inversión, rentables socialmente,

sostenibles en el tiempo, bajo el marco normativo del Sistema Nacional de Inversión Pública, y compatibles con las políticas sectoriales del

estado.

VISIÓN

Ser una unidad eficiente, eficaz, en el proceso de estudios de pre inversión a nivel de perfil y factibilidad de proyectos en el marco del Sistema

Nacional de Inversión Pública.



63





: SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL Y PRE INVERSIÓN - UF

OBJETIVO : Dirigir y coordinar la formulación de estudios de pre inversión pública municipal en el marco del SNIP de acuerdo al Programa de Inversiones Municipales concertado con la sociedad, de acuerdo a los resultados del proceso participativo y planes de desarrollo local concertados

Nº ACCIONES

ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)




PPTAL (S/.)



1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

Elaborar estudios de pre inversión y otros procesos previos en el marco del snip

Global 2.3 1 30,000.00 53 15,000 74 0.00 92 0.00 40 0.00 Sub gerente de SGCTIPI - UF

2 Elaboración de Planes de Trabajo. Plan 4 0.00 1 2 1 Especialistas en formulación de

proyectos

3 Elaboración de Términos de Referencia. TDR 28 0.00 9

12

5

2

Especialistas en formulación de proyectos

4 Elaboración de PIPs a nivel perfil. Estudio 44 0.00 8

8

20

8

Especialistas en formulación de proyectos / Equipo consultor

contratado

5 Elaboración de PIPs a nivel factibilidad. Estudio 1 0.00 1 Equipo consultor contratado

6 Registro de proyectos en el banco de proyectos (FORMATO SNIP 03).

Formato 29 0.00 6

8

10

5


7 Registro de proyectos en el banco de proyectos (FORMATO SNIP 04).

Formato 3 0.00

1

2


8 Remisión de informes de PIPs inscritos en el banco de proyectos. Informe 32 0.00 6

9

12

5


9 Remisión de informes de conformidad de servicios. Informe 32 0.00 6 9 12 5 Sub Gerente de la SGCTIPI - UF

10 Reuniones multidisciplinarias con personal de la municipalidad para la realización de PIPs.

Documento 20 0.00 5

5

5

5

Especialistas en formulación de proyectos / Equipo consultor contratado / Sub gerente de

SGCTIPI - UF

11 Reuniones con involucrados o beneficiarios para la realización de PIPs.

Actas 32 0.00 6

9

12

5


contratado / Sub Gerente de la SGCTIPI - UF

12 Participación en cursos y talleres de fortalecimiento para la elaboración de PIPs en el marco del SNIP.

Evento 2 0.00

1

1


contratado


64

13 Monitoreo de la elaboración de estudios de pre inversión.

Acción 32 0.00 6

9

12

5

Especialistas en formulación de proyectos / Sub Gerente de la

SGCTIPI - UF

14 Material logístico. Global 1 15,000.00 15,000.00 Sub Gerente de la SGCTIPI - UF

TOTAL 30,000.00


65

OFICINA DE EJECUCION COACTIVA

MISION

Órgano que tramita con eficiencia y realiza el seguimiento de los procedimientos de ejecución coactiva conforme a la ley de procedimientos

de ejecución coactiva N° 26979 y su TUO D.S. 018-JUS

VISION

Órgano eficiente, eficaz y transparente en el trámite y los procedimientos de ejecución coactiva



66



: OFICINA DE EJECUCION COACTIVA

OBJETIVO : INCREMENTAR LA RECAUDACION TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA

Nº ACCIONES




PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

Emisión de Resoluciones REC Docum. 1,000 6,500.00 100 1,625.00 200 1,625.00 300 1,625.00 400 1,625.00 Ejecutor Coactivo

2 Emisión de Resoluciones de Embargo Docum. 1,000 6,500.00 100 1,625.00 200 1,625.00 300 1,625.00 400 1,625.00 Ejecutor Coactivo

3 Emisión de Resoluciones de Suspensión Docum. 500 6,500.00 50 1,625.00 100 1,625.00 150 1,625.00 200 1,625.00 Ejecutor Coactivo

4 Emisión de Notificaciones Docum. 1,000 6,500.00 100 1,625.00 200 1,625.00 300 1,625.00 400 1,625.00 Auxiliar Coactivo

5 Diligencias de Notificaciones Docum. 1,000 6,500.00 100 1,625.00 200 1,625.00 300 1,625.00 400 1,625.00 Auxiliar Coactivo

6 Traba de Medidas Cautelares Varias Formas Docum. 30 6,500.00 10 1,625.00 10 1,625.00 10 1,625.00 1,625.00 Auxiliar Coactivo

7 Proyección a la Comunidad ACCCIÓN 2 10,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 Ejecutor Coactivo

8 Propuesta de Ordenanzas Docum. 1 4,000.00 1 4,000.00 Ejecutor Coactivo

TOTAL 4,533 55,000.00


67

OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA

MISIÓN

Promover el uso intensivo de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones en el personal y áreas de la Municipalidad Provincial

de Puno para efectuar una adecuada prestación de los servicios a la comunidad puneña y suscitar el desarrollo integral, sostenible y armónico

de la Provincia de Puno.

VISIÓN

Implementar la Municipalidad Provincial de Puno un Gobierno electrónico haciendo uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones.



68



: OFICINA DE TECNOLOGIA INFORMATICA

OBJETIVO : FORTALECER LA PARTICIPACION CUIDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTION PUBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO DE SIS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Nº


INSTITUCIONALES (1)

ACTIVIDADES/PROYECTOS (2)

UNIDAD DE

MEDIDA (3)


PRESUPUESTAL (4)




PPTAL (S/.)



1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

Mantenimiento del portal Web institucional.

Informe 375 0.00 75 100 125 75 Especialista en Desarrollo de Sistemas

2 Renovación del Dominio y Hosting www.munipuno.gob.pe Informe 1 2,500.00 1 2,500.00 0 0 0 Jefe de OTI

3 Atención de incidentes en la operación de los sistemas implementados y equipos informáticos

Informe 2,400 1,500.00 700

600.00

600

300.00

600

300.00

500

300.00

Especialista en Desarrollo de Sistemas

4 Mantenimiento preventivo y correctivo de en hardware y software de equipos informáticos

Informe 240 4,500.00 70

1,500.00

60

1,000.00

60

1,000.00

50

1,000.00


5 Mantenimiento de la Red de comunicaciones de la Municipalidad Informe 265 1,500.00 80

500.00

75

400.00

60

300.00

50

300.00


6 Auditoría a los Sistemas implementados en la Municipalidad Informe 10 8,000.00 10 8,000.00 0 0 0 Jefe de OTI

7 Adquisición de licencias de software para los equipos informáticos que no cuenten

Informe 600 0.00 0

600

0

0

Jefe de OTI

8 Recableado de la red cumpliendo estándares nacionales e internacionales

Informe 1 2,000.00 0

1

2,000.00

0

0


9 Implementación de un Data Center que cumpla estándares nacionales e internacionales

Docum. 1 0.00 0

1

0

0

Jefe de OTI

10 Implementación de una Intranet para la Municipalidad Docum. 1 0.00 1 0 0 0 Jefe de OTI

11 Estabilización de la energía de la Municipalidad e instalación de pozos a tierra

Acción 10 10,000.00 0

10 10,000.00

0

0

Jefe de OTI

12 Evaluación e identificación de necesidades para la implementación de un sistema integrado de municipalidades

Acción 1 0.00 1

0

0

0

Jefe de OTI

TOTAL 3,905 30,000.00


69

OFICINA DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL VECINO

MISIÓN

Implementar nuestro plan de trabajo 2017 el cual permitirá elevar los niveles positivos de percepción en atención, orientación y tramite

documentario en nuestra Municipalidad Provincial de Puno

VISIÓN

Hacer de nuestra Oficina una dependencia que brinde servicios de calidad en Orientación y tramite documentario que beneficie a nuestros

vecinos, permitiendo obtener una buena percepción ciudadana y creando valor público, mejorando así, la gobernabilidad en la provincia de

Puno.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO SITUACIONAL


70



GERENCIA : GERENCIA MUNICIPAL


OFICINA DE ATENCION Y ORIENTACION AL VECINO

OBJETIVO : Fortalecer la participación ciudadana y la gobernabilidad y la gestión publica para el ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones

Nº ACCIONES




PRESUPUESTAL (4)


PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL (6) RESPONSABLE

(7) FISICA PPTAL (S/.)



1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

RECEPCIONAR EXPEDIENTES SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS DEL TUPA MMP Y LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS N° 27444

GLOBAL 2.3 1 8,000.00 8,005 5,500.00 8,004 2,500.00 8,003 0.00 8,003 0.00 Especialistas /

Encargado OAOV

Brindar información y orientación a ciudadanos y personas jurídicas sobre servicios que ofrece la municipalidad

ACCION 13750 0.00 6,250 6,250 625 625 Especialistas

Recepcionar, registrar, clasificar y distribuir documentos que tramitan los administrados según el TUPA MPP, así como documentos según la Ley N° 27444

N° EXP. 32000 0.00 8000

8000

8000

8000

Especialistas

Plan de Trabajo DOC 4 0.00 1

1

1

1

Especialistas / Encargado OAOV

Seguimiento y monitoreo de planes de trabajo INFORME 8 0.00 2

2

2

2


Ambientación y adecuación de la Oficina de Atención y Orientación al vecino

ACTIVIDAD 2 5,000.00 1 2,500.00

1 2,500.00


Material Logístico GLOBAL 1 3,000.00 1 3,000.00

Encargado de OAOV

2 ATENCION DEL LIBRO DE RECLAMOS SEGÚN DECRETO SUPREMO N° 42-2011-PMC

GLOBAL 10 4,000.00 10 1,500.00 8 1,500.00 6 0.00 6 0.00 Especcialista

Recepcionar reclamos proporcionados por los administrados, relacionado con sus peticiones o reclamos que estimen necesarios para obtener el pronunciamiento definitivo

DOC 6 0.00 6

6

6

6

Especialistas

Plan de trabajo DOC 1 0.00 1 Especialistas

Capacitación al personal en atención de reclamos ACTIVIDAD 1 1,500.00 1 750.00 1 750.00 Especialistas

Capacitación a administrados en temas relacionados a sus derechos como defensa del consumidor

EVENTO 1 1,500.00 1 750.00

1 750.00

Especialistas

Material logístico GLOBAL 1 1,000.00 1 1,000.00 Especialistas

3 IMPLEMENTACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

GLOBAL 1 20,980.00 18 8,170.00 4 3,270.00 4 3,270.00 3 3,270.00 Especialistas /

Encargado OAOV

Directiva del Sistema de Tramite

DOC 1 0.00 1

0.00



71

Convenio de Certificación digital con Reniec

DOC 1 0.00 1


Plan de Trabajo

DOC 1 0.00 1


Capacitación al personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Puno

EVENTO 1

1

1


Monitor TV. 60° para sala de espera

EQUIPO 4,000.00 5 4,000.00

Encargado de OAOV

Lectora de DNI para módulo de autenticación de administrados EQUIPO 400.00 3 400.00

Encargado de OAOV

Cámaras para grabaciones de atención a los administrados

EQUIPO 2 500.00 2 500.00

Encargado de OAOV

Personal CAS

PERSONAS 12 13,080.00 3 3,270.00

3 3,270.00

3 3,270.00

3 3,270.00


Material Logístico

GLOBAL 2 3,000.00 1 1,500.00

1 1,500.00


4 ELABORACION DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES

GLOBAL 1 0.00 2 0.00 1 0 1 0 2 0 Especialistas /

Encargado OAOV

Plan Operativo Institucional

DOC 1 0.00 1


Memoria Anual

DOC

1


Aplicación del POI

GLOBAL 4 0.00 1

1

1

1


TOTAL 32,980.00


72

GERENCIA DE ADMINISTRACION

MISIÓN

Es un órgano que se encarga de programar, dirigir y controlar las actividades de los Sistemas de Personal, Logística, Tesorería y Contabilidad,

para el buen funcionamiento de la Gestión Municipal.

VISIÓN

Ser un órgano capas de actualizar las normas y directivas de carácter interno para la administración de los recursos humanos, materiales,

económicos y financieros de la Municipalidad.

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y SEMPEÑO PROGRAMATICO


73



GERENCIA : GERENCIA DE ADMINISTRACION

OBJETIVO : Brindar servicios públicos eficientes, promoviendo el cambio de la gestión local dentro del marco legal, que nos permitan alcanzar el desarrollo integral de la provincia de Puno, con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos, teniendo como pilares la eficiencia y transparencia

Nº ACCIONES




PRESUPUESTAL (4)




PPTAL (S/.)



1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

Programar, dirigir y controlar las actividades de los Sistemas de Personal, Logística, Tesorería y Contabilidad, para el buen funcionamiento de la Gestión Municipal.

Accion 1 5,500.00 1 5,500.00 Gerente de

Administracion

2 Establecer y actualizar las normas y directivas de carácter interno para la administración de los recursos humanos, materiales, económicos y financieros de la Municipalidad.

Docum. 2 5,100.00 1 2,550.00 1 2,550.00 Gerente de

Administracion

3 Proveer oportunamente los recursos y servicios necesarios a los órganos de la Municipalidad, para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Accion 23 1,500.00 8

525.00

6

390.00

6

390.00

3

195.00

Gerente de Administracion

4 Dirigir y supervisar las acciones de personal, velando por el cumplimiento de la normatividad vigente.

Accion 23 1,200.00 8 420.00

6 320.00

6 320.00

3 140.00


5

Dirigir y controlar las actividades de adquisición de bienes y contratación de servicios, supervisando el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para el Sistema de Logística.

Accion 23 1,500.00 8

525.00

6

390.00

6

390.00

3

195.00


6 Participar en las licitaciones, concursos públicos y/o de méritos y adjudicaciones directas que convoque la Municipalidad.

Procedimiento 60 1,450.00 15 360.00

15 360.00

15 370.00

15 360.00


7 Supervisar la aplicación del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

Docum. 23 1,980.00 8 693.00

6 514.00

6 514.00

3 259.00


8

Elaborar la programación anual y mensual de los compromisos económico financieros para su pago, de acuerdo a las prioridades de la Alta Dirección y manteniendo el control de la liquidez presupuestal.

Accion 1 1,783.20

1,783.20

1


9 Programar y controlar las acciones de Tesorería, supervisando el cumplimiento de las normas y procedimientos relacionados con el área.

Accion 11 1,900.00 5

1,900.00

3

3


10 Participar en la formulación de los objetivos, políticas y planes de desarrollo, así como del presupuesto de la Municipalidad, en coordinación con la Oficina de Planificación y Presupuesto.

Accion 1 1,800.00 1 1,800.00 Gerente de

Administracion


74

11

Presentar y exponer la información económica, financiera y contable al Concejo Municipal y Alcaldía, dentro de los plazos previstos por la Alta Dirección y las disposiciones legales vigentes.

Accion 11 1,900.00 5

855.00

3

532.00

3

513.00


12 Asesorar e informar a la Alta Dirección sobre los aspectos de personal, logística, tesorería y contabilidad.

Accion 12 2,696.80 3

674.20

3

674.20

3

674.20

3

674.20


13 Elaborar y tramitar los anteproyectos de ordenanzas, acuerdos, decretos y resoluciones que le corresponda, así como los que le encomiende la Alta Dirección.

Docum. 4 1,690.00 1

640.00

1

350.00

1

350.00

1

350.00


TOTAL 195 30,000.00


75

SUB GERENCIA DE PERSONAL

MISION

Es un órgano que cumple con programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar los procesos y procedimientos de reclutamiento,

selección, calificación, evaluación, promoción, reorganización y rotación de personal, en concordancia con los dispositivos legales y la

normatividad vigente.

VISIÓN

Ser una oficina con eficacia y eficiencia con capacidad de formular la política de administración de recursos humanos y proponer las reformas

necesarias a la instancia superior correspondiente



76





: SUB GERENCIA DE PERSONAL

OBJETIVO : Mejorar la productividad del personal idóneo para cada puesto de trabajo en base a una Planificación previa, capaz de gestionar lo público con eficiencia y transparencia. Respondiendo a los ciudadanos sus demandas

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

Elaboración de Planillas de remuneraciones del personal cesante y jubilado - nombrados - contratados por servicios personales - contratados por inversión - obreros de construcción civil - obreros de limpieza pública - contrato administrativo de servicios y dietas

planilla 2.3 240 5,800.00 60 1,450.00 60 1,450.00 55 1,334.00 65 1,566.00 REMUNERACIONES

2 Emitir reportes de descuentos judiciales y otros Reporte 84 2,500.00 21 625.00 21 625.00 21 625.00 21 625.00 REMUNERACIONES

3 Reportes a administradora de fondos de pensiones (AFPs) Reporte 12 1,000.00 3 250.00 3 250.00 3 250.00 3 250.00 REMUNERACIONES

4 Elaboración de Planilla electrónica (Actualización y mantenimiento mensual PDT) y conciliación con contabilidad

Reporte 12 500.00 3 125.00

3 125.00

3 125.00

3 125.00

REMUNERACIONES

5 Emitir resportes de provisiones de CTS Reporte 12 500.00 3 125.00 3 125.00 3 125.00 3 125.00 REMUNERACIONES

6 Elaboración de boletas de pago Boleta 2,000 4,500.00 500 1,125.00 500 1,125.00 500 1,125.00 500 1,125.00 REMUNERACIONES

7 Emisión de certificación de tiempo de servicios y acumulaciones Solicitud 16 1,000.00 4 250.00 4 250.00 4 250.00 4 250.00 REMUNERACIONES

8 Elaboración de liquidaciones de beneficios de trabajadores (SEPELIO. LUTO. VACACIONES TRUNCAS, BONIFICACIONES POR 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO. ETC.)

Solicitud 120 2,750.00 30 687.50

30 687.50

30 687.50

30 687.50

REMUNERACIONES

9 Reportes de abonos al banco de la Nación para pago a trabajadores Reporte 11 1,900.00 5 860.00

3 527.00

3 513.00

REMUNERACIONES

10 Actualización de software SIGECOM - Remuneraciones unidad 1 1,500.00 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 REMUNERACIONES

11 Elaboración de constancias, certificados trabajo, certificado de prácticas, récor laboral y de haberes

Solicitud 160 1,000.00 40 250.00

40 250.00

40 250.00

40 250.00

REMUNERACIONES

12 recepción y organización de documentos files 1,200 2,000.00 300 500.00 300 500.00 300 500.00 300 500.00 LEGAJOS

13 Elaboración de fichas por sección de legajo personal (trabajadores nombrados)

unidad 200 3,000.00 50 750.00

50 750.00

50 750.00

50 750.00

LEGAJOS

14 Elaboración de fichas por sección de legajo personal (trabajadores contratados -RJ)

unidad 120 1,500.00 30 375.00

30 375.00

30 375.00

30 375.00

LEGAJOS

15 Elaboración de fichas por sección de legajo personal (trabajadores de limpieza pública)

unidad 220 2,000.00 50 460.00

50 460.00

60 540.00

60 540.00

LEGAJOS

16 recepción y organización de legajos personales (operación) unidad 450 1,500.00 100 335.00 100 340.00 100 330.00 150 495.00 LEGAJOS

17 recepción y organización legajos personales (inversión) unidad 400 800.00 100 200.00 100 200.00 100 200.00 100 200.00 LEGAJOS

18 recepción y organización legajos personales (CAS) unidad 400 800.00 100 200.00 100 200.00 100 200.00 100 200.00 LEGAJOS

19 recepción y organización legajos personales (Varios) unidad 120 500.00 30 125.00 30 125.00 30 125.00 30 125.00 LEGAJOS

20 Elaboración de informes escalafonarios unidad 160 800.00 40 200.00 40 200.00 40 200.00 40 200.00 LEGAJOS


77

21 Adquisición de Sistema de Registro y Legajos de Personal unidad 1 18,000.00 0 1 18,000.00 0 0 LEGAJOS

22 adquisición de Archivadores de cuatro gavetas para files Unidad 4 1,880.00 0 2 940.00 0 2 940.00 LEGAJOS

23 Adquisición de Impresora Láser Jet HP 1015 Unidad 1 1,200.00 1 1,200.00 0 0 0 0 0 0 LEGAJOS

24 Elaboración de Informes técnicos respecto de temas referidos al área de personal

Informe 400 4,400.00 100 1,100.00 100 1100 100 1100 100 1100 SUB GERENCIA DE

PERSONAL

25 Verificación inopinada de la asistencia permanencia y puntualidad, así como la disciplina de los trabajadores de la Municipalidad y sus programas especiales

Actas 120 2,300.00 30 575.00 30 575 30 575 30 575 SUB GERENCIA DE

PERSONAL

26 Realización de actividades relativas al control de asistencia y permanencia de los trabajadores

Acción 8,000 2,600.00 2000 650.00 2000 650 2000 650 2000 650 CONTROL DE ASISTENCIA

27 Realización de actividades relativas al bienestar social de los trabajadores

Acciones 200 2,500.00 50 625.00 50 625 50 625 50 625 BIENESTAR SOCIAL

28 Ejecución del Plan de Desarrollo de las Personas anualizado

Eventos de capacitación

20 2,400.00 5 600.00 5 600 5 600 5 600 CAPACITACION

29 Coordinar con las diferentes unidades de la Sub Gerencia

Acciones 16 1,400.00 4 350.00

4 350.00

4 350.00

4 350.00

SUB GERENCIA DE PERSONAL

30 Proposición de manuales de procedimientos internos inherentes a la Sub Gerencia de Personal

MAPRO 12 1,800.00 3 450.00

3 450.00

3 450.00

3 450.00

UNIDADES ORGANICAS

31 Establecer fechas límite para el requerimiento de personal por cada mes, por servicios personales

Informes 12 1,800.00 3 450.00

3 450.00

3 450.00

3 450.00

TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD

32 Elaboración de contratos y adendas del personal contratado por Contrato Administrativo de Servicios

Contratos 480 3,870.00 120 1,000.00

120 1,000.00

120 1,000.00

120 870.00

TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA MUNICIPALIDAD

TOTAL 15,204 80,000.00


78

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

MISIÓN

Es la unidad orgánica encargada del abastecimiento de bienes y servicios generales de la Municipalidad, programa y ejecuta procesos

administrativos, que depende de la Gerencia de Administración,

VISIÓN

Ser una institución moderna que brinde servicios de calidad, eficiencia y eficacia, con gestión transparente, competente, identificados con su

provincia y ciudad, elevada vocación y mística de servicio y que ha logrado confianza de sus contribuyentes.



79





: SUB GERENCIA DE LOGISTICA

OBJETIVO : Responder a la demanda, obteniendo un óptimo nivel de servicio al menor costo posible. Suministrar los productos necesarios, en el momento oportuno, en las cantidades requeridas, con la calidad demandada y al mínimo costo.

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL (S/.) I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE


1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

Elaboración del PAC 2016 Expediente 1 6,900.00 1 6,900.00 0 0 0 S.G.de Logistica

Elaboración del PAC 2017 Expediente 3 12,200.00 1 6,100.00 1 6,100.00 1 S.G.de Logistica

Elaboración de modificación del PAC Expediente 2 0.00 2 3 3 3 S.G.de Logistica

Elaboración de expedientes de contratación de los procesos de selección y acciones correspondientes

Expediente 50 50,500.00 50 17,000.00

50 16,700.00

30 10,100.00

20 6,700.00

S.G.de Logistica

Evaluación semestral del PAC Evaluaciones 0 500.00 0 1 250.00 0 1 250.00 S.G.de Logistica

Elaboración de contratos derivados de procesos Contratos 20 10,000.00 20 1,300.00 30 2,000.00 50 3,300.00 50 3,400.00 S.G.de Logistica

Elaboración de órdenes de compra y servicios derivados de proceso de selección

o/c y o/c 20 0.00 20

30

50

50

S.G.de Logistica

Acciones de control previo a todos los expedientes. Informes 50 0.00 50 50 30 20 S.G.de Logistica

Elaboración de archivo de expedientes Expediente 50 0.00 50 50 30 20 S.G.de Logistica

2 Control posterior a expedientes anteriores 2014-2015 Expediente 75 0.00 75 75 75 75 S.G.de Logistica

Elaboración de cotizaciones y cuadros comparativos Cotización 750 0.00 750 750 750 750 S.G.de Logistica

Pecosa Expediente 450 0.00 450 600 750 750 S.G.de Logistica

Movimientos de almacenes Expediente 80 0.00 80 80 80 80 S.G.de Logistica

Saneamiento de almacenes Expediente 80 5,000.00 80 1,250.00 80 1,250.00 80 1,250.00 80 1,250.00 S.G.de Logistica

Comisión de inventario Expediente 0 25,000.00 0 0 0 1 25,000.00 S.G.de Logistica

3 Registro de actas Expediente 80 0.00 80 80 80 80 S.G.de Logistica

Saneamiento de muebles y vehículos Bien / Vehículo 25 5,000.00 25 1,250.00

25 1,250.00

25 1,250.00

25 1,250.00

S.G.de Logistica

Seguro contra accidentes - TREC Vehículo 5 5,000.00 5 1,250.00 5 1,250.00 5 1,250.00 5 1,250.00 S.G.de Logistica

Seguro contra accidentes - SOAT Software 20 10,000.00 20 2,500.00 20 2,500.00 20 2,500.00 20 2,500.00 S.G.de Logistica

Implementación de software Expediente 0 1,000.00 0 1 1,000.00 0 0 S.G.de Logistica

Comisión de inventario Día 0 5,000.00 0 1 5,000.00 0 0 S.G.de Logistica

Mantenimiento de palacio municipal Día 90 4,200.00 90 1,050.00 90 1,050.00 90 1,050.00 90 1,050.00 S.G.de Logistica

4 Limpieza de palacio municipal Mensual 90 1,353.00 90 1,000.00 90 90 90 353 S.G.de Logistica

Servicio básico de emergencia eléctrica Mensual 3 358,347.00 3 136,347.00 3 112,000.00 3 100,000.00 3 10,000.00 S.G.de Logistica


80

Servicios básicos de agua potable Mensual 3 0.00 3 3 3 3 S.G.de Logistica

Servicio de telefonía fija- Claro Mensual 3 0.00 3 3 3 3 S.G.de Logistica

Servicio de internet Mensual 3 0.00 3 3 3 3 S.G.de Logistica

TOTAL 1,953 500,000.00


81

SUB GERENCIA DE TESORERIA

MISIÓN

Es el ente que garantiza la óptima utilización de los recursos financieros del gobierno Local, para lo cual asumirá y ejercerá todas las funciones

inherentes a Sistema Nacional de Tesorería. Contará con el recurso humano calificado, creativo, seguro, innovador, que observe los más altos

principios éticos, apoyados con tecnología de punta lo que permitirá ofrecer un eficiente servicio a nuestros usuarios.

VISIÓN

Ser una oficina responsable de administrar el Sistema de Tesorería, compuesto por el conjunto de órganos, técnicas, normas y procedimientos

que intervienen en la recepción de los ingresos y de los pagos que configuran el flujo de fondos del Tesoro Nacional, así como en la custodia

de las disponibilidades que se generen.



82





: SUB GERENCIA DE TESORERIA

OBJETIVO : Coordinar y controlar la gestión de Tesorería de la Institución a fin de asegurar un adecuado manejo y registro de las operaciones de los fondos que administra.

Nº ACCIONES




PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

Elaborar los comprobantes de pago, Giro de cheques por las órdenes de compra, ordenes de servicio, Planillas, Obligaciones Sociales y Previsionales, así como otros documentos, Pago de cheques, recepción y archivo de documentos.

Hojas 11,600 10,500.00 1,800 1,500.00 2,800 2,200.00 3,000 3,200.00 4,000 3,600.00 Técnico en Tesorería

2

Pago de remuneraciones, pensiones a los trabajadores en forma mensual mediante abonos masivos mediante SATM, transferencias a centro poblados y comités de gestión, así como apertura de cuentas corrientes.

Pllas. Y transf.

60 5,000.00 15 1,500.00 15 1,100.00 15 1,200.00 15 1,200.00 SUB G. DE TESORERIA

Tesorero

3 Recaudación sistematizada, mediante emisión de recibos automatizados de ingresos en caja de la Municipalidad,

Caja 600 10,850.00 150 3,000.00

150 3,000.00

150 2,400.00

150 2,450.00

Cajeros

4

Formulación de recibos de Ingresos, así como Registro Administrativo de ingresos y depósitos en cada una de las cuentas corrientes del banco de la nación previamente custodiados.

Unidades 300 1,000.00 75

250.00

75

250.00

75

250.00

75

250.00

Pagador

5 Registro auxiliar de libro bancos y caja tabulada en forma sistematizada debidamente conciliados para la información contable.

Unidades 400 2,601.00 100

500.00

100

700.00

100

700.00

100

701.00

Especialista de Tesoreria

6 Formulación778 SG de Confrontación de Operaciones Autodeclaradas COA en forma mensual, para ser presentadas a la SUNAT.

Unidades 4 4,000.00 1 1,000.00

1 1,000.00

1 1,000.00

1 1,000.00

Técnico en Tesorería

7 Programación de Calendario de pagos mensual por genérica de gastos y rubros según PCA. Así como solicitar ampliación de calendario por las nuevas incorporaciones al PCA.

Unidades 8 4,500.00 2

1,300.00

2

1,200.00

2

1,000.00

2

1,000.00

SUB G. DE TESORERIA Tesorero

8 Archivo de documentos fuentes como los comprobantes de pago, recibos de ingresos y documentos administrativos hasta el empastado correspondientes.

Unidades 12,200 7,500.00 2000

2,000.00

3000

1,800.00

3200

2,000.00

4000

1,700.00

Técnico en Tesorería

TOTAL 25,172 45,951


83

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

MISIÓN

Administrar la Información Financiera de la Municipalidad Provincial de Puno, a través de sistemas que garanticen la eficiencia,

calidad, oportunidad la Contabilidad debidamente analizada en toda su cuenta patrimonial.

VISIÓN

Ser el Órgano que registra todas las operaciones financieras en la Contabilidad de la Municipalidad Provincial de Puno, ser órgano que facilite

la integridad de la información financiera para la toma de decisiones y la adecuada presentación de información financiera a nivel interno y

la Dirección General de la Contabilidad Pública, fortaleciendo la rendición de cuentas y la transparencia.



84





: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

OBJETIVO : Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros

Nº ACCIONES




PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)



1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

Elaboración de los Estados Financieros de Cierre Contable EE. FF. Y

Preupuestarios 1 3,651.00 1 3,651.00 0 0 0 S.G. de Contabilidad

2 Elaboración de Estados Financieros Trimestrales EE. FF. Y

Preupuestarios 3 3,651.16 0 1 1,227.16 1 1,220.00 1 1,204.00 S.G. de Contabilidad

3 Elaboración de Informes mensuales de gastos en viáticos y dietas

Informes 12 3,651.10 3 912.80

3 912.70

3 912.80

3 912.80

S.G. de Contabilidad

4 Análisis de la Cta. 1501.0899 Otras Estructuras Concluidas Libro Auxiliar 30 3,652.00 5 622.00

7 840.00

7 840.00

11 1,350.00


5 Análisis de la Cta. 1201: Cuentas por Cobrar Libro Auxiliar 3,000 3,650.50 750 912.80

750 912.10

750 912.80

750 912.80


6 Análisis de las Ctas. De Activo, Pasivo y Patrimonio Libro Auxiliar 3,000 3,650.50 750 912.80 750 912.10 750 912.80 750 912.80 S.G. de Contabilidad

7 Elaboración de Balance de Comprobación Balance de

Comp. 12 3,650.54 3

912.80 3

912.14 3

912.80 3

912.80 S.G. de Contabilidad

8 Proceso de Información en el SIAF-GL, O/C, O/S, C/P, Viáticos y Habilitaciones

Registros 21,000 3,649.70 4500 912.00

5500 912.10

5500 912.80

5500 912.80


9 Análisis y Evaluación de Activos Fijos Libros

Ausxiliares 50 3,650.50 20

912.80 10

912.10 10

912.80 10


10 Análisis de Cuentas Patrimoniales Libros

Ausxiliares 2,600 3,650.50 650

912.80 650

912.10 650

912.80 650


11 Pago de Devengados

Documentos 16 3,650.50 4 912.80

4 912.10

4 912.80

4 912.80


12 Compromisos pendientes de Pago atendidos en el mes de Dic. 2015

Documentos 8 3,650.50 2 912.80

2 912.10

2 912.80

2 912.80


13 Documentos emitidos: Informes, memorandums, cartas, oficios, hojas de coordinación y otros

Documentos 160 3,650.50 40 912.80

40 912.10

40 912.80

40 912.80


14 Documentos recibidos: Informes, memorandums, cartas, oficios, hojas de coordinación y otros

Documentos 630 3,657.50 120 917.80

160 914.10

150 912.80

200 912.80


Proveidos emitidos y recibidos

Documentos 800 3,650.50 200 912.80

200 912.10

200 912.80

200 912.80



85

15 Compromisos pendientes de Pago atendidos en el mes de Dic. 2015

Documentos 250 3,650.50 221 912.80

25 912.10

2 912.80

2 912.80


16 Arqueos Sorpresivos de Caja a las areas de recaudación Documentos 96 3,650.50 24 912.80 24 912.10 24 912.80 24 912.80 S.G. de Contabilidad

17 Análisis y Revisión de Caja y Bancos de las Ctas. Ctes. Bancarias

Registros y Auxiliares

12 3,653.50 3 915.80

3 912.10

3 912.80

3 912.80


18 Revisión y Formulación de Directivas de documentos administrativos

Documentos 3,650.50 0

1 912.10

2 1,825.60

1 912.80


TOTAL 10,954.50 69,372.00


86

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

MISIÓN

Generar un nivel sostenido de recaudación, basado en el proceso de innovación y la buena atención, para el desarrollo de Puno.

VISIÓN

Ser una Gerencia de Administración Tributaria que otorgue un servicio de calidad, fomentando conciencia tributaria al ciudadano y que

cumplan voluntariamente sus obligaciones tributarias.



87



GERENCIA : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OBJETIVO : Incrementar los niveles de recaudación y Reducir la tasa de morosidad y evasión tributaria

Nº


INSTITUCIONALES (1)


UNIDAD DE

MEDIDA (3)


PRESUPUESTAL (4)




PPTAL (S/.)



1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

Diseñar, formular y ejecutar políticas de recaudación, fiscalización y recuperación de deudas

Doc. 5 1,000.00 2 1,000.00 1 1 1 Ger. GAT - Concejo Municipal

2 Organizar el servicio de atención: Tipología de servicio, control de demanda

Contr. 15000 2,500.00 3500 1,000.00 3500 1,500.00 4000 4000 Ger. GAT y SGFO

3 Conducir la preparación y entrega de cuponeras (formatos pre impresos), cartas, Ordenes de Pago, Liquidaciones de Pago y Resoluciones de pago.

Cup. 8003 18,000.00 8000

5,000.00

1

4,000.00

1

4,000.00

1

5,000.00

Ger.GAT - SGFO

4 Propiciar Beneficios a Contribuyentes puntuales Ord. 2 2,800.00 1 2,000.00 1 800.00 GAT

5 Prórroga del plazo de presentación de DD JJ, hasta el 30 de marzo

Ord. 1 1,000.00 1 1,000.00

GAT-Conc. M.

6 Control de procedimientos y monitoreo de la recaudación y su optimización

Contr. 3000 2,000.00 700 2,000.00

750

750

800

Ger. GAT

7 Resolver solicitudes, recursos de reclamación o reconsideración en primera instancia

Doc. 2000 2,200.00 500 2,200.00

500

500

500

Ger. GAT, Sub Ger. F.O y SGRT

8 Notificación Masiva con Requerimiento detectando omisos y subvaluadores

Contr. 4900 10,000.00 1200 4,000.00

1500 4,000.00

1200 2,000.00

1000

Ger. GAT

9 Implementación de Registro de seguimiento de cobranza hasta su remisión para el Proceso Coactivo

Exp. 2000 2,000.00 600 2,000.00

500

500

400

Ger. GAT

10 Muestreo de error y verificación al azar de algunos predios. Predios 400 2,000.00 100 2,000.00 100 100 100 Ger. GAT

11 Campañas de Educación y sensibilización tributaria Camp. 8 5,000.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 2 Ger. GAT

12 Entrega de estímulos y premios motivadores Sorteos 2 8,000.00 1 5,000.00 1 3,000.00 Ger. GAT

13 Actualización del padrón general de contribuyentes Padron 1 2,000.00 1 2,000.00 Ger. GAT

14 Campañas de fiscalización Tributaria Zonas 4 8,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00 1 2,000.00 1 Ger. GAT y SGFO

15 Ampliar el Sistema - GAT - Integrando, Recaudación, fiscalización y recuperación de deuda

Modulo 1 9,000.00

1 9,000.00

Ger. GAT

16 Incorporar al sistema de información de rentas el módulo de CATASTRO para un trabajo efectivo.

Sist. 1 4,000.00 1 4,000.00 Ger.GAT - Ger.GDU

17 Mejorar la atención al contribuyente en forma ágil y rápida a través de Internet.

Sist. 1 8,000.00

1 8,000.00

Ger. GAT - Jefe OTI


88

18 Integrar el acceso Base de Datos (Licencia de Construcción, Actividades Económicas, Infraestructura y Otros)

Sist. 3 3,500.00

1 1,000.00

1 2,500.00

1

Ger.GAT - Otras Areas

19 Revisión de los casos de exoneración o deducción del Impuesto Predial

Exp. 500 4,500.00

100 1,000.00

200 1,000.00

200 2,500.00

Ger. GAT

20 Convenio sobre base datos (Notarias, EMSA, ELECTRO Puno, SUNARP y otras Instituciones)

Doc. 4 34.00 2

2 34.00

Ger. GAT

TOTAL 35836 95,534.00


89

SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA

MISIÓN

Somos una administración tributaria que brinda una atención de calidad, comprometidos en la competitividad, en la atención a nuestros

contribuyentes promoviendo condiciones favorables para el desarrollo local.

VISIÓN

Ser la administración tributaria sostenible en la prestación de servicios públicos de calidad, promotor en la generación de recursos que

recauda de manera efectiva, con capital humano comprometido con el cambio, que permita lograr el cumplimiento voluntario de sus tributos

y principios organizacionales:



90



GERENCIA : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA


: SUB GERENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA

OBJETIVO : Mejorar los niveles de recaudación, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de estos de manera gradual y sostenida.

Nº


INSTITUCIONALES (1)


UNIDAD DE

MEDIDA (3)


PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

Emisión de recibos por impuesto predial, vehicular y otros (Impresiones)

Recibos y Declara.

80000 14,000.00 20000 3,500.00 20000 3,500.00 20000 3,500.00 20000 3,500.00 Especialista

2 Consolidación del sistema de recaudación (impuestos, arbitrios, multas, fraccionamiento tributario y otros)

informe 12 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 Tecniico Adm.

3 Celebrar convenios con la SUNARP y RENIEC, para obtener información de inscripciones y identidad

Acciones 1 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub Gerente R.T.

4 Operativos mensuales por obligación de Impuesto Vehicular con apoyo de la PNP

Acciones 48 0.00 12 0.00 12 0.00 12 0.00 12 0.00 Fiscalizadores

5 Emisión de Liquidación de deuda por impuesto al patrimonio vehicular

Documento 500 0.00 100 0.00 150 0.00 100 0.00 150 0.00 Tecnico Adminis.

6 Emisión de Resolución de determinación de deuda del impuesto vehicular

Documento 400 0.00 80 0.00 120 0.00 120 0.00 80 0.00 Tecnico Afminis.

7 Emisión de informes técnicos de compensaciones, reconocimiento, rectificaciones, de impuesto predial y vehicular

Informe técnico

300 0.00 70 0.00 80 0.00 70 0.00 80 0.00 Sub Gerente R.T.

8 Registro y archivo de declaraciones juradas de impuesto predial, alcabala, vehicular y arbitrios

Archivos 964 0.00 36 0.00 36 0.00 36 0.00 36 0.00 Tecnico en Archivo

9 Notificaciones de Liquidación de deuda por impuesto vehicular a domicilio

Documento 500 0.00 100 0.00 150 0.00 100 0.00 150 0.00 Notificadores

10 Notificaciones de Resoluciones de deuda por impuesto vehicular a domicilio

Documento 400 0.00 80 0.00 120 0.00 120 0.00 80 0.00 Notificadores

11 Informes periódicos de ingresos diarios y mensuales según Metas del MEF

Informe 12 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 Tecnico Admini.

12 Cursos de capacitación actualización tributaria Escuelas SAT Lima

Acciones 4 6,300.00 2 3,150.00 2 3,150.00 Sub Gerente y Especilista


91

13 Difusión y volanteo de obligación tributaria por impuesto al patrimonio vehicular

Acciones 48 6,000.00 12 1,500.00 12 1,500.00 12 1,500.00 12 1,500.00 Sub Gerente y fiscalizadores

14 Material Logístico Global 6 48,641.00 3 16,660.25 10,660.25 3 10,660.25 10,660.25 Sub Gerente

15 Contratación Personal CAS Unidad 3 68,688.00 3 68,688.00 Fiscalizadores y poyo

especialista

TOTAL 143,629.00


92

SUB GERENCIA DE FINANZAS Y OPERACIONES

MISIÓN

Generar un Nivel Sostenido de Recaudación, basado en el proceso de innovación y la buena atención, para el desarrollo de puno.

VISIÓN

Ser la Sub Gerencia de Finanzas y Operaciones que otorgue un servicio de Calidad, fomentando conciencia tributaria al ciudadano y que

cumplan voluntariamente sus Obligaciones tributarias.



93



GERENCIA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA


SUB-GERENCIA DE FINANZAS Y OPERACIONES

OBJETIVO Incrementar los niveles de recaudación tributaria municipal, fortaleciendo el clima laboral e incrementando los nieves de recaudación en el ciudadano.

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

Implementación de Acciones de Fiscalización a los principales contribuyentes de la Ciudad de Puno.

ACCION 5.000.00 0.00 2,000 0.00 2,000 0.00 500 0.00 500 0.00 Sub Gerencia de

Finanzas y Operaciones

2 Operativos semanales a los sectores de mayor evasión tributaria

ACCION 32 0.00 10 0.00 10 10 2 0.00 Sub Gerencia de


3 Distribución de CUPONERAS a los contribuyentes puntuales 2016.

ACCION 6.000.00 0.00 6,000 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Sub Gerencia de


4 Automatización de los procesos de Administración Tributaria de las deudas Contraídas por concepto de Tributos Municipales.

ACCION 1 2,000.00 1 2,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Sub Gerencia de


5 Automatización del Control de Fiscalización de los predios ubicados en la jurisdicción de la Provincia de Puno.

ACCION 1 2,000.00 1 2,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Sub Gerencia de


6 Implementación de trabajos en orientación al contribuyente por parte de los señores de la tercera edad (Convenios) ESSALUD

ACCION 36 3,500.00 10 1,000.00 10 1,000.00 10 1,000.00 6 500.00 Sub Gerencia de


7 Implementación de Centros de Orientación y cobro del Impuesto Predial (Agentes GAT)

convenio 6 0.00 2 0.00 2 0.00 2 0.00 0 0.00 Sub Gerencia de


8 Campaña de Orientación al contribuyente y Población en General sobre temas relacionados a la obligación tributaria y no tributaria.

ACCION 20 6,000.00 5 1,500.00 5 1,500.00 5 1,500.00 5 1,500.00 Notificadores y Fiscalizadores.

9 Acuerdos específicos con asociaciones que prestan servicios a la población (Taxi, Triciclo, mercados y Etc.), para orientación a la población temas tributarios.

ACCION 4 2,000.00 2 1,000.00 2 1,000.00 0 0.00 0 0.00 Sub Gerencia de


10 Jornadas de Limpieza en diferentes Sectores del Distrito de puno

ACCION 10 6,000.00 3 1,500.00 3 1,500.00 3 1,500.00 3 1,500.00 Sub Gerencia de



94

11 Implementación de declaraciones y pagos vía sistema Financiero de los contribuyentes Puntuales.

GLOBAL 1000 1,000.00 750 500.00 250 500.00 0 0.00 0 0.00 Sub Gerencia de


12 Atención y Formulación de Beneficios Tributarios (Pensionistas)

DOC 1500 0.00 300 0.00 500 0.00 400 0.00 300 0.00 Notificadores y Fiscalizadores.

13 Notificación de Requerimientos a los contribuyentes omisos a la declaración y pago del impuesto Predial.

DOC 6000 0.00 1000 0.00 2000 0.00 2000 0.00 1000 0.00 Notificadores y Fiscalizadores.

14 Levantamiento de Fichas de fiscalización de inmuebles para sinceramiento de datos y pago posterior.

GLOBAL 4000 0.00 1000 0.00 1000 0.00 1000 0.00 1000 0.00 Notificadores y Fiscalizadores.

15 Emisión de Resoluciones de Determinación de Deudas y Multas.

EVENTO 1000 0.00 250 0.00 250 0.00 250 0.00 250 0.00 Especialista en

cobranza tributaria

16

Emisión de LIQUIDACIONES de deudas.

DOC 4000 0.00 1000 0.00 1000 0.00 1000 0.00 1000 Sub Gerencia de


17 Remitir información de los Expedientes para ejecución Coactiva.

DOC 500 0.00 250 0.00 250 0.00 250 0.00 250 0.00 Sub Gerencia de


18 Elaboraciones del Padrón General de contribuyentes sobre Impuesto Predial.



19 Procedimientos para disuadir actos de Corrupción en el Cobro del impuesto Predial. (controles)



20 Capacitación al personal Respecto al proceso de cobro de los Tributos Municipales

UNIDAD 14 6,000.00 4 3,000.00 3 1,000.00 3 1,000.00 4 1,000.00 Sub Gerencia de


21 Contratación CAS Unidad 11 158,400.00 4 48,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Sub Gerencia de


22 Difusión por medios de comunicación. Unidad 6 20,000.00 2 5,000.00 2 5,000.00 1 5,000.00 1 5,000.00 Sub Gerencia de


23 Cursos de capacitación SAT - Lima Acción 6 6,000.00 2 2,000.00 2 2,000.00 2 2,000.00 0 0.00 Sub Gerencia de


24 Materiales logísticos GLOBAL 1 12,000.00 1 12,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Sub Gerencia de


25 Impresión de formatos varios GLOBAL 1 20,000.00 20,000.00 0.00 0 0.00 0 0.00 Sub Gerencia de


TOTAL 244,900.00 99,500.00 13,500.00 12,000.00 9,500.00


95


96

OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES

MISIÓN

Somos una Oficina que realiza la supervisión durante la fase de ejecución y liquidación técnica y financiera durante la fase de post ejecución

de los proyectos de inversión pública, con eficiencia y enmarcados en las competencias del nivel de gobierno local; teniendo en cuenta las

normas generales e internas establecidas para este fin.

VISIÓN

Ser una Oficina eficiente, eficaz y transparente en el proceso de supervisión y liquidación de obras de inversión pública, velando por el

cumplimiento estricto de las metas y calidad de las obras.



97



: OFICINA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES

OBJETIVO : Supervisar adecuadamente la ejecución de obras y efectuar la liquidación técnica y financiera de las obras ejecutadas, de acuerdo a las normas existentes para este fin (Directiva interna y normas generales)

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)




PPTAL (S/.)



1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

Elaboración del POI de la Oficina INFORME 1 0.00 1 Jefe de OSLI

2 Coordinación con la Alta dirección y otras oficinas. ACCION 32 3,000.00 8 750.00 8 750.00 8 750.00 8 750.00 Jefe de OSLI

3 Supervisión de Obras y proyectos SUPERVISION 24 13,000.00 5 2,751.00

7 3,799.00

8 4,323.00

4 2,227.00

SUPERVISOR

4 Evaluación y revisión de Expedientes Técnicos. INFORMES 24 12,000.00 7 3,480.00 8 3,960.00 4 2,040.00 5 2,520.00 EVALUADOR EXTERNO

5 Revisión de informes finales de obras y proyectos. INFORMES 24 2,000.00 4

100.00

5

300.00

8

400.00

7

200.00

ESP. EN LIQ. TECNICA Y FINANCIERA

6 Conformación de Comisión de Recepción y Liquidación de Obras

RESOLUCION 24 2,000.00 4 100.00

5 300.00

8 400.00

7 200.00

Jefe de OSLI

7 Verificación física de obras y proyectos para liquidación

ACTAS 24 1,000.00 4 150.00

5 250.00

8 300.00

7 300.00

COMISION DE LIQUIDACION

8 Elaboración de liquidación de obras y proyectos EXPEDIENTE 22 6,000.00 4 1,080.00

5 1,380.00

8 2,160.00

5 1,380.00

COMISION DE LIQUIDACION

9 Tramite y seguimiento de liquidaciones para su aprobación

ACCION 22 0.00 4

5

8

5

SECRETERIA

10 Capacitación en Supervisión y Liquidación de Obras y Proyectos

ACCION 4 7,000.00 1 1,250.00 1 1,250.00 1 1,250.00 1 1,250.00 Jefe de OSLI

11 Visita inopinada a Obra y Proyectos Productivos ACTAS 48 8,000.00 12 2,400.00 12 2,400.00 12 2,400.00 12 2,400.00 Jefe de OSLI

12 Participación en reuniones del equipo técnico. ACCION 24 2,000.00 6 300.00 6 300.00 6 300.00 6 300.00 Jefe de OSLI

13 Preparar informes de cierre de obras y proyectos liquidados.

INFORMES 16 4,000.00 4

500.00

5

500.00

5

500.00

2

500.00

ESP. EN LIQ. TECNICA Y FINANCIERA

TOTAL 289 60,000.00


98

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

MISIÓN

La gerencia recupera y conserva el equilibrio ecológico – ambiental entre el lago, el territorio y la ciudad, recuperar, cultivar y profundizar el

legado cultural de danzas, artes, ciencia y tecnologías que pre-existieron en la región, en diferentes épocas históricas., ofrecer a todos los

pueblos y personas dentro del ámbito de influencia de la ciudad, servicios de gestión, educación, comercio, recreación, turismo, ciencia y

producción, con indiscutible calidad humana, sostenibilidad ambiental y procedimientos modernos tecnológicamente equiparables a los

avances a nivel mundial.

VISIÓN

Ser una ciudad bella, moderna y atractiva, capital del folklore, portal de bienvenida al Lago Titicaca, maravilla natural del Perú, Sede

administrativa de la región Puno, que acoge a todos con una amplia oferta de servicios modernos y empresariales, que satisfacen las demandas

de todos los habitantes de la región. Ciudad ordenada, descentralizada, limpia y floreciente que conserva sus principales atractivos, sus

costumbres ancestrales y tradición histórica.



99


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO GERENCIA : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OBJETIVO : Diseñar, normar y ejecutar la política provincial de acondicionamiento territorial y la organización del espacio físico y usos del suelo en la ciudad de Puno, en materia de vivienda y construcción, urbanismo, sistemas viales y participación ciudadana, acorde a las normas y leyes vigentes establecidas en el País.

Nº ACCIONES




PRESUPUESTAL (4)






1

DES

AR

RO

LLO

UR

BA

NO

, SEG

UR

IDA

D C

IUD

AD

AN

A Y

CO

NV

IVEN

CIA

Atención al Publico en los diferentes tramites administrativos establecidos en la MPP.

GLOBAL 2.3 1400 2,700.00 350 675.00 350 675.00 350 675.00 350 675.00 Jefe de GDU

2 Modificación de las herramientas de gestión administrativa elaborando el TUPA, en coordinación con otras dependencias

INFORME TECNICO

2 2,500.00 1 1,250.00 0 0.00 0 0.00 1 1,250.00 Jefe de GDU

3 Elaboración de ordenanzas y resoluciones que promuevan el desarrollo urbano y dejen sin efecto acciones negativas de gestiones anteriores

INFORME TECNICO

40 3,500.00 10

875.00

10

875.00

10

875.00

10

875.00

Jefe de GDU

4 Firmas de convenios de colaboración con: SUNARP, COFOPRI, MARINA DE GUERRA, MINISTERIO DE VIVIENDA, UNIVERSIDADES

INFORME 6 3,750.00 1

637.50

2

1,237.50

2

1,237.50

1

637.50

Jefe de GDU

5 Modernización de los sistemas de información, informatización y tramite documentario en la GDU.

INFORME TECNICO

4 3,650.00 1 912.50

1 912.50

1 912.50

1 912.50

Jefe de GDU

6

Organización de eventos de capacitación para funcionarios y público en general en temas de desarrollo urbano, derecho urbanístico, y técnicas de manejo de equipos de medición satelital

INFORME TECNICO

2 15,150.00 0

0.00

1

7,575.00

0

0.00

1

7,575.00

Jefe de GDU

TOTAL 1454 31,250.00


100

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO

MISIÓN

Somos una Sub Gerencia que desarrolla una buena atención al usuario, en cuanto a la rapidez y la calidad que se brindara a partir de la fecha

y continuando con la mejora de nuestro departamento a su vez legalizar y demarcar la propiedad los predios propiedad de la Municipalidad

mediante el saneamiento físico legal, para poder emplearlos en proyectos de inversión pública que beneficien a la población.

VISIÓN

Ser una Sub Gerencia capaz de velar por la buena atención al usuario en cuanto a la calidad y rapidez de la emisión de documentación que se

solicitara el usuario crear un confort en el trabajo de sus especialistas para que el desempeño de los mismos sea el mejor.



101



GERENCIA : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO


: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL URBANO

OBJETIVO : GAESTIONAR LA FORMULACION DEL PLA DE ACONTECIMIENTOS TERRITORIAL, EL PLAN DE DESARROLLO URBAN0, OTORGAR LICENCIAS DE EDIFICACIONES Y AUTORIZACIONES DE SU COMPETENCIA

Nº


INSTITUCIONALES (1)


MEDIDA (3)


PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)



1

DE

SAR

RO

LL

O U

RB

AN

O, S

EG

UR

IDA

D C

IUD

AD

AN

A Y

CO

NV

IVE

NC

IA

OTTORGAR CERTIFICADOS D PARAMETROS URANISTICO EDIFICATORIO DE ADUERDO AL PLAN DE SARROLLO

GLOBAL 2.3 1 34,000.00 50 6,000.00 50 6,000.00 50 6,000.00 50 6,000.00 Especialista en Parametros

Urbanos

Verificaciones in situ para emitir certificados REPORTE

DE INSPECCION

200 0.00 50 50 50 50 Especialista en Parametros

Urbanos

Elaboración de informes técnicos INFORME TECNICO

100 0.00 25

25

25

25

Especialista en Parametros Urbanos

Elaboración de TDR ARA CONTRATO DE PERCONAL DE APOYO

DOC 1 24,000.00 1 6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00


Material logístico GLOBAL 1 10,000.00 1 2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00


OYORGAR LICENCIAS DE CONSTRUCCION PARA OBRAS NUEVAS Y/O REGULARIZACION

GLOBAL 720 33,000.00 180 6,000.00

180 7,000.00

180 6,000.00

7,000.00

Planificador

Verificación in situ para la emisión de habitaciones Urbanas

REPORTE DE

INSPECCION 720 0.00 180

180

180

180

Especialista en licencias de edificaciones

Verificaciones in situ para la emisión de autorizaciones Urbanas

INFORME TECNICO

720 0.00 180

180

180

180


Elaboración de TDR para contrato de personal de apoyo

DOC 1 24,000.00 1

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00


Difusión de publicidad

EVENTO 2,000.00

1

1,000.00

1

1,000.00


Material logístico

GLOBAL 7,000.00 2,000.00

1 1,500.00

2,000.00

1,500.00


2 EMITIR AUTORIZACIONES DIVERSAS PARA LA EJECUCION DE HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES

GLOBAL 1220 7,000.00 450 450 450 2,000.00 450 1,500.00 Especialista en habilitacione

urbanas Especialista de Lic. De edificaciones


102

Verificación in situ para la emisión de habitaciones Urbanas

REPORTE DE


90

90

90

Especialista de Habilitacones Urbanas

Verificaciones in situ para la emisión de autorizaciones Urbanas

REPORTE DE


240

240

240


Elaboración de TDR para contrato de personal de apoyo

INFORME TECNICO

360 0.00 90

90

90

90


Difusión de publicidad

DOC 1


Material logístico

GLOBAL 1 7,000.00 2,000.00

1 1,500.00

2,000.00

1,500.00


3 LLEVAR EL REGISTRO Y ACHIVO DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCION OTORGADAS Y OTROS DOCUMENTOS PROPIOS DE LA SUB GERENCIA

UNIDAD DE MEDIDA (3)

6 9,000.00 3 7,000.00 Planificador

Informes

DOC 1 0.00 1

0.00

Especialistas de Habilitaciones Urbanas Especialistas de Lic.

De edificaciones Especialista en Parametros Urbanos

Especialista en fiscalizacion

Plan de trabajo para la actualización del plano base de la ciudad de puno

DOC 1 3,000.00 1 3,000.00


Plan de trabajo para la sistematización de la Sub gerencia

DOC 1 4,000.00 1

4,000.00

Especialistas de Habilitaciones Urbanas Especialistas de Lic.

De edificaciones Especialista en Parametros Urbanos

Especialista en fiscalizacion

Material logístico

GLOBAL 1 2,000.00 1 2,000.00


TOTAL 83,000.00


103

SUB GERENCIA DE CATASTRO

VISIÓN

Ser una ciudad ordenada con un crecimiento planificado legalizado y formal con un equilibrio entre las edificaciones y el medio natural, que

cuenta con equipamientos de servicios modernos y competitivos en gestión, educación, salud, turismo, comercio y empresa.

Ser una ciudad bella, limpia y segura, con una población participativa y con conciencia ciudadana, que respeta los valores y tradiciones

ancestrales y comprometida en el cuidado del medio ambiente.

MISIÓN

Legalizar y demarcar la propiedad los predios propiedad de la Municipalidad mediante el saneamiento físico legal, para poder emplearlos en

proyectos de inversión pública que beneficien a la población.

Recuperación del borde lacustre y borde montañoso para la implementación de proyectos de reforestación y recuperación de fauna y flora

nativa.

Planificar el crecimiento de las zonas de expansión para facilitar la implementación de habilitaciones urbanas que garanticen espacios de

vivienda y servicios mediante el Planeamiento Integral.

Concientizar a la población a cerca de la importancia del desarrollo urbano y la seguridad de la propiedad, así como la diferencia entre un

predio urbano y rústico y los deberes y derechos dentro de la ciudad.

MATRIZ DE ACTIVIDADDES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO.


104



GERENCIA : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO


: SUB GERENCIA DE CATASTRO

OBJETIVO : Ejercer actividades de mantenimiento y administración de la información catastral urbano rural de Puno

Nº ACCIONES



MEDIDA (3)


PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)



1

DE

SAR

RO

LL

O U

RB

AN

O, S

EG

UR

IDA

D C

IUD

AD

AN

A Y

CO

NV

IVE

NC

IA

DISEÑAR PROCESOS TECNICOS Y PAUTAS METODOLOGICAS PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL SISTEMA LOCAL INTEGRADO DEINFORMACION CATASTRAL PREDIAL

GLOBAL 2.3 6 69,000.00 2 12,000 2 12,000 1 12,000 1 12,000 Especialista en Levantamiento

Topografico

Inspecciones Técnicas REPORTE

DE INSPECCION

6 0.00 50 50 50 50 Especialista en Levantamiento

Topografico

Levantamiento topográfico INFORME TECNICO

6 0.00 25

25

25

25

Especialista en Levantamiento Topografico

Elaboración de propuestas de planeamiento integral INFORME TECNICO

6 0.00


Taller participativo para absolución de consultas GLOBAL 6 0.00


Trazo y replanteo del proyecto INFORME TECNICO

6 0.00


Mantenimiento de equipos GLOBAL 0 13,000.00


Alquiler de camionetas GLOBAL 1 24,000.00 6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00


Elaboración de TDR para contratación de Apoyo DOC 1 24,000.00 6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00


Material logístico GLOBAL 1 8,000.00 1

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00


2 ADMINISTRAR LA INFORMACION CATASTRAL DE LOS PREDIOS EXPIDIENDO CERTIFICADOS O CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS INTEREZADOS

GLOBAL 1 8,000.00 150 2,000.00 151 2,000.00 150 2,000.00 150 2,000.00 Sub Gerente de Catastro

Verificación in situ para su emisión de certificados

REPORTE DE


75

75

75

Sub Gerente de Catastro

Elaboración de informes técnicos

INFORME TECNICO

300 0.00 75

75

75

75

Sub Gerente de Catastro

Material logístico GLOBAL 1 8,000.00 2,000.00 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00 Sub Gerente de Catastro


105

3

DELIMITACION Y SEÑALIZACION DE AREAS DE APORTE

UNIDAD 1 11,000.00 12 2,750.00 12 2,750.00 12 2,750.00 12 2,750.00 Sub Gerente de

Catastro/Especialista en Levantamiento Topografico

Elaboración de carteles de información

UNIDAD 12 4,000.00 3

1,000.00

3

1,000.00

3

1,000.00

3

1,000.00

Sub Gerente de Catastro/Especialista en

Levantamiento Topografico

Levantamiento topográfico

12 3,000.00 3

750.00

3

750.00

3

750.00

3

750.00



Trazo y replanteo del área de aporte

12 3,000.00 3

750.00

3

750.00

3

750.00

3

750.00



Demarcación de hitos de las áreas de Aporte

UNIDAD 12 1,000.00 3

250.00

3

250.00

3

250.00

3

250.00



TOTAL 88,000.00


106

GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

MISIÓN

Somos una oficina que ayuda a contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, asegurando una prestación eficiente, cómoda y

económica de los servicios de señalización, tránsito y transportes para facilitar la realización de las actividades cotidianas de la población.

VISIÓN

Ser una oficina de calidad que ofrezca un servicio de calidad mejorando el servicio de transporte público de nuestra ciudad.



107



GERENCIA : GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL

OBJETIVO Ordenar y regular el transporte, el cual comprende la reformulación, modificación o creación de las rutas de transporte, en función al estudio de la encuesta de origen y destino; y la determinación del número adecuado de unidades vehiculares para el transporte público que viene a constituir la oferta.

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)



1

DE

SAR

RO

LL

O U

RB

AN

O S

EG

UR

IDA

D C

IUD

AD

AN

A Y

CO

NV

IVE

NC

IA

PLANIFICAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN GENERAL EN LA CIUDAD.

GLOBAL 2.3 4 19,260.00 1 3,705.00 1 5,160.00 1 5,690.00 1 3,705.00 Gerencia

Formulación de Planes de Trabajo, Actividades y Proyectos INFORME TECNICO

7 1,000.00 3 200.00 2 200.00 1 300.00 1 300.00 Gerencia

Acciones de Controles de forma Inopinada e inspecciones al transporte público programadas

INTERVENCIÓN 12 960.00 3 255.00 3 210.00 3 240.00 3 255.00 Gerencia

Participar en las reuniones de la CORESEV, en el ámbito provincial.

ACCIÓN 4 600.00 1 150.00 1 150.00 1 150.00 1 150.00 Gerencia

Participar en las Actividades por el Día de la Seguridad Vial ACCIÓN 2 3,500.00 1 1,500.00 1 2,000.00 Gerencia

Reuniones de Coordinación con Gerentes de Empresas del Servicio Urbano, Interurbano, Taxis, etc.

ACCIÓN 12 1,200.00 3 300.00 3 300.00 3 300.00 3 300.00 Gerencia

Acervo Documentario: Recepción, Tramitación y Archivamiento ACCIÓN 12 12,000.00 3 3,000.00 3 3,000.00 3 3,000.00 3 3,000.00 Gerencia

2 ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES SANCIONATORIAS DIVERSAS

GLOBAL 1 88,200.00 481 37,800.00 526 16,800.00 473 16,800.00 502 16,800.00 Asesor Legal

Resoluciones de inicio del proceso sancionador DOC 660 24,000.00 180 6,000.00 170 6,000.00 160 6,000.00 150 6,000.00 Asesor Legal

Resoluciones de reconsideraciones DOC 61 15,600.00 15 3,900.00 16 3,900.00 18 3,900.00 12 3,900.00 Asesor Legal

Resoluciones sancionatorias diversas DOC 32 15,600.00 8 3,900.00 8 3,900.00 8 3,900.00 8 3,900.00 Asesor Legal

Conclusión de Procedimientos Sancionadores DOC 705 0.00 150 180 165 210 Asesor Legal

Opiniones, Dictámenes e Informes Legales DOC 510 0.00 120 150 120 120 Asesor Legal

3 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR DE RUTAS GLOBAL 1 16,500.00 4 12,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 Gerencia

Diagnostico Situacional DOC 1 6,000.00 1 6,000.00 Gerencia

Modificación y Ampliación de Rutas DOC 1 3,000.00 1 3,000.00 Gerencia

Determinación de Paraderos oficiales ACCIÓN 4 6,000.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 1 1,500.00 Gerencia

Actualización e Implementación de Documentos de Gestión DOC 1 1,500.00 1 1,500.00 Gerencia

4 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR DE RUTAS GLOBAL 1 9,000.00 2 9,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Gerencia

Diagnostico Situacional DOC 1 6,000.00 1 6,000.00 Gerencia

Modificación y Ampliación de Rutas DOC 1 3,000.00 1 3,000.00 Gerencia

TOTAL 107,460.00


108

SUB GERENCIA DE REGISTRO DE TRANSPORTES

MISION:

Contribuir a mejorar de la calidad de vida de la, población, asegurando una prestación eficiente, económica de los servicios de transporte para

el servicio de transporte en la ciudad de Puno

VISION:

Ordenar y regular el transporte, el cual comprende la reformulación, modificación; para la mejor atención al usuario a la vez brindando las

condiciones necesarias para el buen cumplimiento de nuestras funciones

MATRIZ DE ACTIVIDADES Y DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO.


109





: SUBGERENCIA DE REGISTRO DE TRANSPORTES


Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)



1

DE

SAR

RO

LL

O U

RB

AN

O S

EG

UR

IDA

D C

IUD

AD

AN

A Y

CO

NV

IVE

NC

IA

ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA SISTRANSP

GLOBAL 2.3 1 94,960.00 4,004 52,490.00 8,832 12,490.00 5,881 17,490.00 3,260 12,490.00 Subgerente

Renovación de Autorizaciones para Prestar Servicio de Transporte Público.

EXPEDIENTES 24 2,100.00 12 525.00 2 525.00 6 525.00 4 525.00 Subgerente

Modificación del Padrón de Socios. RESOLUCIONES 80 1,800.00 20 450.00 20 450.00 20 450.00 20 450.00 Subgerente

Renovación de Tarjeta única de Circulación y/o habilitación de Vehículos Motorizados.

EXPEDIENTES 7000 12,000.00 1100 3,000.00 2400 3,000.00 3000 3,000.00 500 3,000.00 Subgerente

Renovación de Tarjeta única de Circulación Vehículos Menores Motorizados.

EXPEDIENTES 1400 4,800.00 300 1,200.00

500 1,200.00

400 1,200.00

200 1,200.00

Subgerente

Sustitución Vehicular y/o Cambio de Unidad Vehicular del Socio de la Empresa.


Constataciones Técnica Vehicular EXPEDIENTES 3860 5,400.00 200 1,350.00 3500 1,350.00 80 1,350.00 80 1,350.00 Subgerente

Duplicado de Tarjetas Únicas de Circulación EXPEDIENTES 250 4,000.00 50 1,000.00 50 1,000.00 50 1,000.00 100 1,000.00 Subgerente

Modificación de Tarjeta Única de Circulación a nombre del Propietario o Razón Social del Transportista Actual.


Sustitución de Flota en Vehículos Menores y no Motorizados. EXPEDIENTES 120 1,200.00 30 300.00 30 300.00 30 300.00 30 300.00 Subgerente

Solicitud de Baja del Vehículo EXPEDIENTES 31 1,020.00 5 255.00 10 255.00 10 255.00 6 255.00 Subgerente

Registro de Ingreso, salida y distribución de expedientes EXPEDIENTES 8400 12,000.00 2100 3,000.00 2100 3,000.00 2100 3,000.00 2100 3,000.00 Subgerente

Capacitación en Educación y Seguridad Vial y Difusión, dirigido a los conductores de todos servicios públicos de transporte.

CAMPAÑA 10 10,000.00 5 5,000.00

5 5,000.00

Subgerente

Software SISTRANSP renovación ACCIÓN 25,000.00 1 25,000.00

Material logístico GLOBAL 1 10,000.00 1 10,000.00 Subgerente

2 SISTEMA DE LICENCIAS DE CONDUCIR POR PUNTOS GLOBAL 1 60,200.00 8,953 15,050.00 9,603 15,050.00 9,153 15,050.00 9,603 15,050.00 Subgerente

Ingreso de Papeletas de infracción de tránsito DOC 12000 8,000.00 3000 2,000.00 3000 2,000.00 3000 2,000.00 3000 2,000.00 Subgerente

Ingreso de Actas de Constatación Administrativas DOC 4800 2,700.00 1200 675.00 1200 675.00 1200 675.00 1200 675.00 Subgerente

Otorgamiento de Libre de Infracciones DOC 11500 1,800.00 2500 450.00 3150 450.00 2700 450.00 3150 450.00 Subgerente

Material logístico GLOBAL 9000 4,500.00 2250 1,125.00 2250 1,125.00 2250 1,125.00 2250 1,125.00 Subgerente

Digitalizadores GLOBAL 12 43,200.00 3 10,800.00 3 10,800.00 3 10,800.00 3 10,800.00 Apoyo

TOTAL 155,160.00


110


111

SUB GERENCIA DE INSPECCIONES DE TRANSITO

MISIÓN

Somos un órgano de línea encargada de normar, planificar, evaluar, planificar, regular, dirigir y supervisar la administración de los servicios

de transporte y tránsito terrestre urbano e interurbano de pasajeros y de mercancías de carga.

VISION

Ser un órgano encargada de impulsar la modernización hacia una gestión pública, capaz de evaluar la eficiencia y eficacia en la

transformación de los insumos



112





: SUBGERENCIA DE INSPECCIONES DE TRANSITO


Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)



1

DE

SAR

RO

LL

O U

RB

AN

O S

EG

UR

IDA

D C

IUD

AD

AN

A Y

CO

NV

IVE

NC

IA

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA GLOBAL 2.3 1 84,000.00 6 21,000.00 6 21,000.00 6 21,000.00 6 21,000.00 Subgerente

Mantenimiento de los sistemas de Señalización Horizontal y Vertical Instalados dentro de la ciudad

ACCIÓN 12 72,000.00 3 18,000.00 3 18,000.00 3 18,000.00 3 18,000.00 Subgerente

Mantenimiento Preventivo y Operativo de los Equipos de Semaforización para su buen funcionamiento


2 FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO

GLOBAL 1 409,000.00 111 92,250.00 111 92,250.00 111 92,250.00 111 92,250.00 Subgerente

Verificación, Control y Certificación en las Inspecciones Vehiculares


Autorizaciones Extraordinarias por uso de vías públicas para el tránsito vehicular.

AUTORIZACIÓN 60 1,800.00 15 450.00 15 450.00 15 450.00 15 450.00 Subgerente

Seguimiento y monitoreo de los operativos inopinados ACCIÓN 24 7,200.00 6 1,800.00 6 1,800.00 6 1,800.00 6 1,800.00 Subgerente

Internamiento y de internamiento en el Depósito Oficial de Vehículos.

INFRACCIONES 120 12,000.00 30 3,000.00 30 3,000.00 30 3,000.00 30 3,000.00 Subgerente

Reducción del nivel de informalidad de transporte público ACCIÓN 100 8,000.00 25 2,000.00 25 2,000.00 25 2,000.00 25 2,000.00 Subgerente

Material logístico GLOBAL 1 20,000.00 1 20,000.00 Subgerente

3 EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES UNIDAD 1 22,600.00 61 5,900.00 80 5,900.00 70 5,400.00 65 5,400.00 Subgerente

Administración de Licencias de Conducir Vehículos Menores UNIDAD 275 15,600.00 60 3,900.00 80 3,900.00 70 3,900.00 65 3,900.00 Subgerente

Material logístico GLOBAL 1 7,000.00 1 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 Subgerente

4 IMPLEMENTACIÓN DE SEMAFOROS Y PARADEROS FIJOS GLOBAL 1 105,000.00 15 105,000.00 0 0 0 0 0 0 Subgerente

Instalación de Semáforos en cinco puntos importantes de la ciudad

UNIDAD 5 100,000.00 5 100,000.00

Subgerente

Instalación de Paraderos Fijos UNIDAD 10 5,000.00 10 5,000.00 Subgerente

TOTAL 620,600.00


113

GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO

Misión

Consolidación al turismo como principal actividad económica de la provincia de Puno, articulando al sector público y privado

Visión

Puno ciudad atractiva con un desarrollo económico sostenible centrado en la inclusión social



114



GERENCIA : GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

Dirigir la Formulación, Evaluación del Plan estratégico de Desarrollo Económico y Turístico Sostenible de la ciudad de Puno

documento capacitación

13 30,000.00 1 5,000.00 4 8,000.00 4 10,000.00 4 7,000.00 gerencia de turismo y desarrollo economico

2 Planificar el desarrollo de la actividad turística, como un medio para contribuir al crecimiento económico y el desarrollo social de la provincia de Puno

actualización 19 25,000.00 1 8,000.00 6 5,000.00 6 4,000.00 6 8,000.00 gerencia de turismo y desarrollo economico

3 Plan Ciudad Ordenada, ordenamiento del tráfico vehicular, campañas de sensibilización

capacitación, informes

51 0.00 6

12

15

18

gerencia de turismo y desarrollo economico

4 Certificación de calidad de servicios turístico capacitación, monitoreo, certificación

28 20,000.00

7

5,000.00

12

9,000.00

9

6,000.00


5 Implementar plataformas de abasto, cono sur y cono norte. reuniones, concertacion, capacitación

1 15,000.00

1

15,000.00


6 Posicionar el destino turístico Puno a nivel Nacional e Internacional

feria, workshop, convenios

8 25,000.00 2

6,000.00

2

6,000.00

2

6,000.00

2

7,000.00


7 Modelo de Municipio Turístico proyecto 2 40,000.00

1

20,000.00

1

20,000.00


8 Creación Parque Eco- Turístico en la ciudad de Puno proyecto 1 0.00

1


9 Reordenamiento Peatonalización del centro Urbano de Puno proyecto 1 0.00

1


10 Diseño y Elaboración de un medio de comunicación alternativo (sitio WEB) para la difusión de la identidad, cultura, tradiciones y costumbres de la provincia de puno.

proyecto 5 0.00 5 gerencia de turismo y desarrollo economico

TOTAL 129 155,000.00


115


116

SUB GERENCIA DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR

MISIÓN

Somos una oficina que Trabajar articuladamente en la consolidación de Puno como un destino turístico competitivo y sostenible, donde el

turista viva experiencias únicas.

VISIÓN

Ser una oficina que apoye a que la ciudad de Puno se atractiva con un desarrollo económico sostenible, centrado en la inclusión social.



117



GERENCIA : GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO


: SUB GERENCIA DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR

OBJETIVO PUNO, DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE INNOVADOR Y CREATIVO

Nº


INSTITUCIONALES (1)


MEDIDA (3)


PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL (S/.)



1

GE

STIÓ

N D

E L

A C

IUD

AD

DE

PU

NO

Y L

A P

RO

VIN

CIA

CO

N I

NN

OV

AC

IÓN

Y C

RE

AT

IVID

AD

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO DE LA PROVINCIA DE PUNO

GLOBAL 2.3 16 20,000.00 6 20,000.00 4 4 2 Especialista en

Turismo y Comercio Exterior

2 DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES Y CREATIVOS EN LA PROVINCIA DE PUNO

GLOBAL 2.3 7 2,000.00 2 5,000.00

2 5,000.00

2 5,000.00

1 5,000.00

Especialista en Turismo y Comercio

Exterior

3 PROGRAMA DE CULTURA TURÍSTICA Y CIUDADANA GLOBAL 2.3 4 10,000.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 1 2,500.00 Promotor en Turismo

4 PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL, EDUCATIVO Y CIENTÍFICO

GLOBAL 2.3 8 20,000.00 2 5,000.00

2 5,000.00

2 5,000.00

2 5,000.00

Promotor en Turismo

5 PROYECTO DE DESARROLLO DEL TURISMO DE EVENTOS CULTURALES EN LA CIUDAD DE PUNO

GLOBAL 2.3 14 0 0 0 0 Sub Gerente de

Turismo

5.1 Organización, Gestión y Promoción de las Danzas Autóctonas - Festividad Virgen de la Candelaria

Evento 3 1

1

1 Sub Gerente de

Turismo

5.2 Organización y Promoción de los Carnavales

Evento 1 1

Sub Gerente de Turismo

5.3 Gestión, Organización y Promoción de la Feria de Alasitas "Recuperando Tradiciones"

Evento 1

1


5.4 Gestión, Organización y Promoción del Año Nuevo Andino

Evento 1

1


5.5 Gestión, Organización y Promoción del "I Fest Tour" por el Día Mundial del Turismo

Evento 1

1


5.6 Gestión, Organización y Promoción del Aniversario de Puno - Feria Internacional del Turismo

Evento 1

1 Sub Gerente de

Turismo

5.7 Promoción y Comercialización Turística de la Escenificación de la Salida de Mallku Capak y Mama Aclla

Evento 1

1 Sub Gerente de

Turismo

5.8 Gestión, Organización y Promoción de Eventos Culturales Creativos e Innovadores

Evento 4 1

1

1

1


5.8 Gestión, Organización y Promoción del Encuentro de Ayllus

Evento 1

1



118

6 PROYECTO DE TURISMO GASTRONÓMICO

GLOBAL 2.3 4 1 1 1 1 Promotor en Comercio

Exterior

7 PROGRAMA TELEVISIVO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA "EL MOCHILERO"

GLOBAL 2.3 48 32,000.00 12 80,000.00

12 1,000.00

12 1,000.00

12 1,000.00

Promotor en Turismo

8 PROYECTO DE RUTAS Y CIRCUITOS ARTESANALES DE LA PROVINCIA DE PUNO

GLOBAL 2.3 4 30,000.00 1 5,000.00

1 10,000.00

1 10,000.00 1 5,000.00

Promotor en Comercio Exterior

9 PROYECTO DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO URBANO Y GESTIÓN DEL PRODUCTO "PUNO CIUDAD ATRACTIVA"

GLOBAL 2.3 34 26,000.00 4 10,000.00 10 10,000.00 10 10 6,000.00 Sub Gerente de

Turismo

10 ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

GLOBAL 2.3 2 1 1 0 0 Sub Gerente de

Turismo

11 EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR

Equipos y Muebles

2.6 10,000.00

TOTAL 150,000.00


119

SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

VISIÓN

Ser una sub gerencia con permanente control de las actividades comerciales, industriales y de servicios, de conformidad con los dispositivos

legales vigentes con participación ciudadana de sus vecinos y organizaciones comprometidas en el desarrollo de la ciudad de Puno”.

MISIÓN

Somos una Sub Gerencia que brinda una adecuada prestación de servicios públicos a los administrados, garantizando a los (a) administrados

(a) de los mercados, centros comerciales, otorgamiento de licencias de funcionamiento de establecimientos para el abastecimiento y

comercialización de bienes y servicios con el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, bajo los

enfoques de justicia social y sostenibilidad ambiental”.



120



GERENCIA GERENCIA DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR


: SUB GERENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

OBJETIVO : El cumplimiento de las actividades de fiscalización hacia los comerciantes o conductores de mercados infractores de las disposiciones municipales y demás normas legales vigentes, o a quienes trabajen sin licencia de funcionamiento y/o sin estar al día con el pago de arriendos por el uso del establecimiento o local que ocupan, conforme al TUPA vigente y la Ley de Licencia de Funcionamiento

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)



1

PR

OM

OC

ION

DE

DE

SAR

RO

LL

O E

CO

NO

MIC

O Y

T

UR

ISM

O I

NC

LU

SIV

O

Cambio de titularidad en tiendas, kioscos y puesto de venta de padres a hijos

Autorización 39 400.00 9 200.00 10 100.00 10 100.00 10 Sub Gerente

2 Autorización de ayudante para tiendas, quioscos y puestos en mercados.

Autorización 39 400.00 9 100.00 10 200.00 10 100.00 10 Sub Gerente

3 Autorización cambio de giro de negocio en puestos, tiendas y/o kioscos en mercados.

Autorización 20 300.00 5 300.00

5

5

5

Sub Gerente

4 Emisión de autorización para comercio ambulatorio Autorización 80 800.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 20 200.00 Sub Gerente

5 Autorizaciones para modificar puestos, tiendas y/o kioscos en mercados e instalación de servicios básicos (luz y agua).

Autorización 24 350.00 6 350.00

6

6

6

Sub Gerente

6 Autorización para ausentarse y cierre temporal en mercados

Autorización 8 150.00 2 150.00

2

2

2

Sub Gerente

7 Baldeo y/o limpieza de Mercados (04 mercados) Actividad

12 4,200.00 3 1,000.00

3 1,000.00

3 1,200.00

3 1,000.00

Sub Gerente

8 Mantenimiento y reparación de infraestructura de mercados (04 mercados) Actividad

12 13,360.00 3 3,000.00

3 4,000.00

3 4,000.00

3 2,360.00

Sub Gerente

9 Pago de suministros de energía eléctrica, agua y desagüé Actividad 12 114,000.00 3 40,000.00 3 30,000.00 3 30,000.00 3 14,000.00 Sub Gerente

TOTAL 246 133,960.00


121

SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y DESARROLLO ECONOMICO RURAL

MISIÓN

Somos una Sub Gerencia emprendedora, solidaria y comprometida con el Desarrollo Económico Local, que estimula talentos y habilidades de

su población; dota de herramientas y de recursos que contribuyen a viabilizar sus actividades productivas, con el fin de generar ingresos

económicos y empleos dignos para mejorar las condiciones de vida de la familia puneña

VISIÓN

Al 2021 LA SGPEDER ser el Promotor de Desarrollo Económico mediante el aprovechamiento de recursos potenciales de la Provincia de Puno,

promueve una economía solidaria con equidad de género, con ciudadanos creativos, innovadores y espíritus emprendedores.



122



GERENCIA : GERENCIA DE TURISMO YCOMERCIO EXTERIOR


: SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y DESARROLLO ECONOMICO RURAL

OBJETIVO : Fomentar el desarrollo empresarial y rural, a través de proyectos productivos con desarrollo de capacidades y transferencias de tecnologías adecuadamente nuestras funciones.

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)



1

PR

OM

OC

ION

DE

DE

SAR

RO

LL

O E

CO

NO

MIC

O Y

TU

RIS

TIC

O I

NC

LU

SIV

O

DIRECTORIO EMPRESARIAL - PUNO EMPRESAS

DOCUMENTO PUBLICADO

1 8,000.00 0.5 4,000.00 0.5 4,000.00 SUB GERENTE Y PROMOTOR DE MICRO EMPRESAS

2 INFORMACION DE MERCADO DE PRODUCTORES - INFOMERCADOS

ACTUALIZACION 40 1,700.00 10 500.00 10 800.00 10 300.00 10 100.00 SUB GERENTE Y PROMOTOR DE MICRO EMPRESAS

3 MONITOREO A EMPRENDEDORES GANADORES EN EL III CONCURSO 2012.

VISITA 32 0.00

16

16

SUB GERENTE Y PROMOTOR DE MICRO EMPRESAS

4 CREACION DE LA ESCUELA DE DESARROLLO EMPRESARIAL INCUBA NEGOCIOS

CENTRO 1 0.00

1

SUB GERENTE Y PROMOTOR DE MICRO EMPRESAS

5 SERVICIO DE MAQUINARIA AGRICOLA HORAS

MAQUINA 1,300 0.00 150

400

400

350

SUB GERENTE Y ESPECIALISTA EN DESARROLLO ECONOMICO

6 ORGANIZACIÓN DE FERIA A NIVEL DEL CENTRO POBLADO DE LA PROVINCIA DE PUNO

FERIA 10 7,888.00 2,000.00

4 2,000.00

3 1,888.00

3 2,000.00

SUB GERENTE

7 FESTIVAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS - PUNO FERIA 1 0.00

1

SUB GERENTE

8 CAPACITACION A EMPRESARIOS PUNEÑOS -PUNO INNOVA EVENTOS 4 0.00

2

2

SUB GERENTE, INSTITUCIONES ALIADAS

9

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LECHE DE GANADO VACUNO EN LOS PRINCIPALES CENTROS POBLADOS DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PUNO - PUNO - I ETAPA"

PROYECTO EN EJECUCION

1 10,000.00 0.25

10,000.00

0.25

0.25

0.25

SUB GERENTE, RESPONSABLE DEL PROYECTO.

10

PROYECTO: "MEJORAMIENTO PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LAS MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS RURALES DE LA PROVINCIA DE PUNO - II ETAPA"


1 10,000.00 1 10,000.00 SUB GERENTE, RESPONSABLE DEL PROYECTO.

11 PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EMPRENDIMIENTOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA CUIDAD DE PUNO"


1 0.00

0.25

0.5

0.25

SUB GERENTE, RESPONSABLE DEL PROYECTO.


123

12 PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LOS JOVENES DE LA PROVICNIA DE PUNO"

FORMULACION DEL PROYECTO.

1 74120.00

7412

1

SUB GERENTE, UNIDAD FORMULADORA.

13 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS EN LA CRIANZA DE TRUCHAS EN LA PROVINCIA DE PUNO"


1 0.00

1


14 PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS EN LA PRODUCCION DE ALPACA"


1 0.00

1


15 PROYECTO: "DESARROLLO COMPETITIVO DE MICROGRANJAS FAMILIARES DE GALLINAS DE POSTURA EN ZONAS RURALES, PROVINCIA DE PUNO".


1 0.00 1


TOTAL 1,396 45,000


124

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS

MISIÓN Somos una gerencia encargada de difundir programas de saneamiento ambiental y monitorear gases atmosféricos, ruidos y demás elementos

contaminantes ambientales, monitorear y dirigir la ejecución de políticas, planes, programas medio ambientales, limpieza pública, parques

y jardines, seguridad, autodefensa y defensa civil.

VISIÓN Ser una gerencia que aporte a mejorar el lugar para vivir; una ciudad agradable, segura, ecológica y sostenible.

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA

MISIÓN

Somos una Sub Gerencia que garantiza la cobertura y calidad de servicio de limpieza pública, fomenta la conciencia ambiental y tributaria

formada en sus autoridades

VISIÓN

Ser una Sub Gerencia que refleje con claridad el panorama actual de la ciudad y las transformaciones que debe emprender a corto, mediano y

largo plazo para alcanzar sus metas de desarrollo en equilibrio con sus frágiles estructuras físico-ambientales de soporte.



125



GERENCIA : GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIO

Nº ACCIONES




PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)



1

EST

ION

ME

DIO

AM

BIE

NT

AL

SO

ST

EN

IBL

E D

E R

EC

UR

SOS

NA

TU

RA

LS

Y L

OC

AL

IDA

DE

S

Realizar taller de capacitación y concientizar sobre el uso de bolsa de plástico.

Taller 4 0.00 1 1 1 1 G M Y S

2 Elaboración de cartillas, folletos, afiches, banners y manuales. Documento 4 0.00 1 1 1 1 G M Y S

3 Elaboración de spots educativos radio, televisión y prensa escrita.

Difusión TV y radio.

4 0.00 1

1

1

1

G M Y S

4 Coordinación con clubes de madres, asociaciones barriales Convenio 1 0.00 1

G M Y S

5 Fondo semilla para conformar la empresa. Fondo 1 0.00 1 G M Y S

6 Realizar talleres de capacitación sobre participación ciudadana en la limpieza y el paisaje ambiental.

Taller 4 0.00 1

1

1

1

G M Y S

7 Elaboración de cartillas, folletos, afiches, banners y manuales. Documento 4 0.00 1 1 1 1 G M Y S

8 Premios ambientales a los mejores barrios y urbanizaciones. Premio 4 0.00 1 1 1 1 G M Y S

9 Realizar talleres de capacitación y concientización sobre la contaminación sonora y emanación de gases.

curso 3 0.00 1

1

1

G M Y S

10 Elaboración de cartillas, folletos, afiches, banners y manuales. Documento 1 0.00 1 G M Y S

11 Monitoreo trimestral de vehículos con equipo sonómetro (adquisición de chalecos para personal).

Inspección 4 0.00 1

1

1

1

G M Y S

12 Monitoreo cada 06 meses de vehículos con equipos de medición de gases (alquiler de equipos)

Inspección 2 0.00 1

1

G M Y S

TOTAL 36 20.000


126



GERENCIA : GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS


: SUB GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y CONSERVACION DE ÁREAS VERDES-SGPJCAV

OBJETIVO : MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES

Nº


INSTITUCIONALES (1)


UNIDAD DE

MEDIDA (3)


PRESUPUESTAL (4)


PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL (6) RESPONSABLE

(7) FISICA

PPTAL (S/.)



1

GE

STIO

N M

ED

IOA

MB

IEN

TA

L S

OS

TE

NIB

LE

DE

RE

CU

RSO

S N

AT

UR

AL

S Y

LO

CA

LID

AD

ES

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE JARDINES Y ÁREAS VERDES GLOBAL 2.3 746 108,666.00 150 35,863.00 191 23,468.00 189 29,115.00 219 20,220.00

Sub Gerente de SGPJCAV

Limpieza permanente de parques, jardines y áreas verdes. Parques 248 3,500.00 62 3,500.00 62 62 62 EQUIPO

TECNICO

Riego de áreas verdes en parques y avenidas ce la ciudad de Puno (riego manual y con camión cisterna).

Parques 186 49,600.00 12,400.00 62 12,400.00 62 12,400.00 62 12,400.00 EQUIPO

TECNICO

Mantenimiento de áreas verdes (labores culturales, poda de árboles y césped, fertilización deshierbo).

Parques 248 31,280.00 62 7,820.00 62 7,820.00 62 7,820.00 62 7,820.00 EQUIPO

TECNICO

Renovación de áreas verdes (incorporación, remoción y preparación, de tierra de cultivo, siembra de grass).

Parques 4 0.00

2

2

EQUIPO TECNICO

Recalce y plantación de especies arbustivas y flores ornamentales en parques y avenidas de la ciudad de Puno.

Parques 50 17,790.00 20

8,895.00

8,895.00

30

EQUIPO TECNICO

Pintado de la infraestructura de parques y rejas, (número de Parques) Parques 10 6,496.00 5 3,248.00 5 3,248.00

EQUIPO TECNICO

Rehabilitación del sistema de riego en parques y avenidas. INFORME 0 0.00

EQUIPO TECNICO

Ejecutar la forestación y reforestación de áreas erizadas y cerros (cerro Azoguini y cerro huajsapata), (Campañas)

INFORME 3 0.00 1

1

1

EQUIPO TECNICO

2 MANTENIMIENTO DE PAJCHAS Y PILETAS GLOBAL 2 142,600.00 2 44,800.00 0 26,500.00 0 44,800.00 0 26,500.00 Sub Gerente de

SGPJCAV

Mantenimiento y reparación de Pajchas y Piletas Parques 2 12,600.00 2 6,300.00

6,300.00

EQUIPO TECNICO

Funcionamiento de Pajchas y Piletas Ornamentales (Servicio de agua y servicio de energía eléctrica)

GLOBAL 0 106,000.00 26,500.00

26,500.00

26,500.00

26,500.00

EQUIPO TECNICO

Renovación de sistema de iluminación de parques, jardines y áreas verdes de la ciudad de Puno

GLOBAL 0 24,000.00 12,000.00

12,000.00

EQUIPO TECNICO

0 0.00

EQUIPO TECNICO


127

0 0.00

EQUIPO TECNICO

3 REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE PARQUES, JARDINES DE LA CIUDAD DE PUNO

GLOBAL 0 9,600.00 0 2,400.00 0 2,400.00 0 2,400.00 0 2,400.00 Sub Gerente de

SGPJCAV

Inventario de parques y jardines de la ciudad de Puno

INFORME TECNICO

0 9,600.00 2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

EQUIPO TECNICO

4 PRODUCCIÓN DE FLORES ORNAMENTALES Y ESPECIES FORESTALES

GLOBAL 0 24,800.00 0 9,500.00 0 5100 0 5100 0 5100 Sub Gerente de

SGPJCAV

Producción de especies forestales y ornamentales (preparación de sustrato, almacigado, envasado y repique).

DOC 0 11,600.00 6,200.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

EQUIPO TECNICO

Mantenimiento de especies forestales y ornamentales en el vivero municipal de la Municipalidad Provincial de Puno (riego, deshierbo, y fertilización).

DOC 0 7,200.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

EQUIPO TECNICO

Traslado de tierra de cultivo de cantera al vivero municipal.

GLOBAL 0 6,000.00 1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

EQUIPO TECNICO

TOTAL 285,666.00


128

SUB GERENCIA DE PROTECCION CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

VISIÓN

El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, ejecutara el plan local de seguridad ciudadana de su provincia, desarrollando las estrategias

multisectoriales correspondientes; cuya ejecución asegure la reducción de la violencia e inseguridad; estableciéndose metas trimestrales,

semestrales y anuales, susceptibles de ser controladas y evaluadas.

MISIÓN

Hacer de nuestra Provincia de Puno; un espacio que asegure la convivencia pacífica de la población, dentro de un marco de confianza,

tranquilidad y paz social, que permita una mejor calidad de vida.



129

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2017 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO


GERENCIA : GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS


: SUB GERENCIA DE PROTECCION CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL - SERENAZGO

OBJETIVO : Garantizar la Seguridad y Paz Social en el Distrito de Puno

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)



1

DE

SAR

RO

LL

O U

RB

AN

O, S

EG

UR

IDA

D C

IUD

AD

AN

A Y

CO

NV

IVE

NC

IA

5.003048: Planificación del patrullaje por sector GLOBAL 2.3 4 20,900.00 2 12,500.00 0 0.00 1 3,000.00 0 0.00

sub Gerente de Proteccion

Ciudadana y DF

Articulación y Actualización del mapa del delito. acta de

patrullaje municipal

2.3 1 2,400.00 1 2,400.00 Especialista en

Serenazgo

Formulación y Actualización del Mapa de riesgo acta de

patrullaje integrado

2.3 1 2,500.00 1 2,500.00

Especialista en Serenazgo

Plan Local de Seguridad Ciudadana Plan de Trabajo

2.3 2 13,000.00 1 10,000.00

1 3,000.00

Técnico en Seguridad y Serenazgo

Plan de Patrullaje Integrado Plan de Trabajo

2.3 750.00 3 750.00


Plan de Patrullaje por Sector Plan de Trabajo

2.3 750.00 1 750.00


Capacitación al Secretario Técnico del CODISEC y al servidor o funcionario encargado de planificación y/o presupuesto del gobierno local.

Constancia de Capacitación

2.3 4 1,500.00 2 750.00

2

750.00

Sub Gerente de Proteccion

Ciudadana y DF

2 5004156: Patrullaje Municipal por Sector GLOBAL 2.3 687 309,720.00 170 77,350.00 170 77,350.00 172 77,350.00 175 77,670.00 Sub Gerente de

Protección Ciudadana y DF

Patrullaje Municipal por sector-Serenazgo

Acta de Patrullaje

365 309,320.00 91 77,250.00

91 77,250.00

91 77,250.00

92 77,570.00


Patrullaje integrado por sector MPP-PNP

Acta de Patrullaje

286 200.00 70 50.00

70 50.00

72 50.00

74 50.00


Patrullaje Mixto MPP-JJ.VV-PNP

Acta de Patrullaje

36 200.00 9

50.00

9

50.00

9

50.00

9

50.00


3 3000356: Comunidad organizada a favor de la Seguridad Ciudadana

GLOBAL 2.3 33 8,950.00 7 2,250.00 4 1,150.00 7 2,550.00 6 2,900.00 sub Gerente de

protección Ciudadana y DF


130

Consulta pública del Plan local de seguridad ciudadana

Acta de Consulta

6 6,100.00 1 1,000.00

1 1,000.00

2 2,050.00

2 2,050.00


Conformación del Comité de seguridad Ciudadana.

Acta de Audiencia

2 100.00 1 50.00

1 50.00


Reunión del comité local de seguridad ciudadana (CODISEC)

Acta de Reunión

12 650.00 3 200.00

3 150.00

3 150.00

3 150.00


Recuperación de Espacios Públicos

Informe Técnico

2 600.00 1 300.00

1 300.00


Talleres y Charlas de sensibilización a organizaciones juveniles en temas de uso indebido de armas de Fuego y/o arma blanca.

Acta de Capacitación

2 1,400.00 1 700.00

1 700.00


Conformar Brigadas Escolares de Seguridad Ciudadana

Acta de Conformación

9 100.00 1

5

100.00

2

1

Implementar Brigadas Escolares de Seguridad Ciudadana.

Kit de Seguridad

0 0.00

Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Puno"

Sub Gerente de protección

Ciudadana y DF

Capacitación en temas de seguridad ciudadana dirigida a la población en general (jjvv, alumnos, padres, Serenazgo, etc.)


0 0.00

Capacitar en la prevención de accidentes y acciones frente a actos delincuenciales a los conductores de transporte terrestre


0 0.00

Conformación de juntas vecinales

Acta de Conformación

0 0.00

Implementar Conformación de juntas vecinales

Kit de Seguridad

0 0.00

4

3000356: Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana

GLOBAL 2.3 37 38,000.00 10.00 9,500.00 9.00 9,500.00 9.00 9,500.00 9.00 9,500.00 sub Gerente de

protección Ciudadana y DF

Mantenimiento Preventivo de Vehiculos

Requerimiento 32 18,000.00 8 4,500.00

8 4,500.00

8 4,500.00

8 4,500.00


Mantenimiento Correctivo de Vehiculos

Requerimiento 5 20,000.00 2 5,000.00

1 5,000.00

1 5,000.00

1 5,000.00


TOTAL 377,570.00


131


132

OFICINA DE DEFENSA CIVIL

MISIÓN

Liderar el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres para garantizar planificación, organización, dirección y ejecución de los

componentes de la gestión de riesgo de desastres y de sus respectivos procesos, protección de personas y colectividades de los efectos

negativos de desastres de origen natural o antrópico, mediante la generación de políticas, estrategias, planes y normas que promuevan

capacidades orientadas a identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos para enfrentar y manejar eventos de desastres; así como para

recuperar y reconstruir las condiciones sociales, económicas y ambientales afectadas por eventuales emergencias o desastres.

VISIÓN

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, en el que participen los sectores público y privado, la sociedad civil

organizada y la población en general debidamente preparada con una elevada cultura de prevención para dar una oportuna y eficaz respuesta

a las emergencias producidas por eventos adversos naturales y producidos por el hombre. Logrado una sociedad segura, prospectiva,

correctiva y reactiva en el proceso resiliente, en la que prevalece la educación y una cultura de prevención de desastres



133



GERENCIA : GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIO0S

SUB GERENCIA : SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL


OFICINA DE DEFENSA CIVIL

OBJETIVO : Evaluar y aprobar proyectos rentables socialmente, sostenibles y compatibles con las políticas sectoriales; asimismo, conllevar la planificación en el marco del CEPLAN

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)



1

DE

SAR

RO

LL

O U

RB

AN

O, S

EG

UR

IDA

D C

IUD

AD

AN

A Y

CO

NV

IVE

NC

IA

5005564. MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS

065. INTERVENCION

2.3 12 9,300.00 0 0.00 4 3,100.00 4 3,100.00 4 3,100.00 oficna de

defensa civil

2 5005571. DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL

610. DOCUMENTO TECNICO

2.3 2 38,430.00 1 19,215.00 0 0.00 2 19,215.00 0 0.00 oficina de

defensa civil

3 5005567. DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA INCORPORANDO LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

269. PROCEDIMIENTOS

2.3 2 8,570.00 1 4,285.00 1 4,285.00 0 0.00 0 0.00 oficna de

defrensa civil

4 5003293. DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN

248. REPORTE 2.6 24 6,150.00 6 1,537.50 6 1,537.50 6 1,537.50 6 1,537.50 COEP

5 5005581. DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

014.CAMPAÑA 2.3 24 7,300.00 6 1,825.00 6 1,825.00 6 1,825.00 6 1,825.00 COEP

6 5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

248.REPORTE 2.3 365 23,154.00 91 5,788.50 92 5,788.50 91 5,788.50 91 5,788.50 COEP

7 5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 248.REPORTE 2.3 5 7,800.00 0 0.00 1 1,560.00 2 3,120.00 2 3,120.00 COEP

8 5005561.IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

583. BRIGADA 2.3 10 5,950.00 2 1,190.00 2 1,190.00 3 1,785.00 3 1,785.00 COEP

9 5005611. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

615. KIT 2.3 12 47,000.00 4 15,666.67 4 15,666.67 0 0.00 4 15,666.67 COEP

10 5005568. INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO

063.INSPECCION 2.3 384 32,884.00 96 8,221.00 96 8,221.00 96 8,221.00 96 8,221.00 Tecnico en

inspecciones

11 5005571. DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL

610.DOCUMENTO TÉCNICO

2.3 3 33,220.00 1 11,073.33 1 11,073.33 1 11,073.33 0 0.00 oficina de

defesa civil

12 5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

086.PERSONA 2.3 4 4,804.00 1 1,201.00 1 1,201.00 1 1,201.00 1 1,201.00 oficina de

defensa civil

TOTAL 224,562.00


134

GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL

VISIÓN

Ser una Gerencia eficiente y eficaz, encargado de Programar, Organizar, Dirigir y Verificar el proceso de Elaboración de Estudios Definitivos y

Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa y Encargo o Convenio,

MISIÓN

La Gerencia de Ingeniería Municipal, es una Unidad Orgánica que a través de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, Dirige, Programa y

Monitorea el proceso de la Elaboración de Expedientes Técnicos. A través de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Mantenimiento, realiza la

programación, dirección técnica y ejecución de las obras públicas que ejecuta la Municipalidad Provincial de Puno; en armonía con las normas

del Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Urbano Rural, Reglamentos y otras normas afines.



135



GERENCIA : GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL

OBJETIVO : Programar, organizar, dirigir y verificar el proceso de elaboración de estudios definitivos y ejecución de obras públicas por administración directa y encargo o convenio

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)



1

DE

SAR

RO

LL

O U

RB

AN

O, S

EG

UR

IDA

D C

IUD

AD

AN

A Y

C

ON

VIV

EN

CIA

Elaboración del POI de GIM Informe 1 10.00 1 10.00 Gerente de GIM

2 Seguimiento al plan Operativo Institucional Informe 3 100.00 1 33.30 1 33.30 1 33.40 Gerente de GIM

3 Elaboración informe técnicos Informe 80 3,000.00 20 1,000.00 20 500.00 20 1,0000.00 20 500.00 Gerente de GIM

4 Monitoreo de Obras en Ejecución Informe 35 3,000.00 5 420.00 10 870.00 12 1,020.00 8 690.00 Gerente de GIM

5 Informe a la Gerencia General sobre los Avances físicos. Docum. 35 30.00 5 4.20 10 8.70 12 10.20 8 6.90 Gerente de GIM

6 Participación en reuniones de Gerencias Accion 4 30.00 1 7.50

1 7.50

1 7.50

1 7.50

Gerente de GIM

7 Absolución de consultas de los Responsables de la Ejecución de obras

Informe 12 1780.00 3 44.50

3 44.50

3 44.50

3 44.50

Gerente de GIM

8 Capacitación sobre Directivas de Ejecución de Obras Evento 4 4,800.00 1 1,200.00

1 1,200.00

1 1,200.00

1 1,200.00

Gerente de GIM

9 Capacitación acerca del Registro INFOBRAS de la CGR Accion 105 4,000.00 1,000.00 45 1,000.00 1,000.00 60 1,000.00 Gerente de GIM

10 Viajes de Coordinación con los diferentes Ministerios del Gobierno Central acerca de los convenios

Accion 12 3,600.00 3 900.00 3 900.00 3 900.00 3 900.00 Gerente de GIM

11 Comunicación y coordinación con la Oficina de Supervisión y Liquidación de Inversiones

Accion 18 202.00 4 44.00

5 56.00

4 44.00

5 58.00

Gerente de GIM

12 Comunicación y coordinación con OPI durante la fase de Inversión del Proyecto

Accion 40 1,000.00 12 300.00

8 200.00

12 300.00

8 200.00

Gerente de GIM

TOTAL 349 20,000.00


136

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

Visión

La Sub Gerencia de Estudios Definitivos de la Municipalidad Provincial de Puno será una Sub Gerencia fortalecida, integrada, con el uso de

tecnologías y una mejora continua en los servicios de elaboración de Expedientes Técnicos y ejecución de proyectos como resultado un

producto de calidad, que contribuyan a satisfacer sus necesidades y, a mejorar la calidad de vida de la población.

Misión

Orientar y conducir, con eficiencia y responsabilidad diferentes actividades de elaboración de Expedientes Técnicos de obras públicas y

proyectos del desarrollo, Diseñar, Coordinar sobre la priorización de estudios definitivos, para contribuir el desarrollo de la Provincia de

Puno.



137



GERENCIA : GERENCIA DE INGENIERIA MUNICIPAL


: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

OBJETIVO : GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL INCIDIENDO EN SUS PRINCIPALES EJES QUE SE CONTRIBUYEN EN SOPORTE DE LOS CORREDORES Y SUB CORREDORES ECONÓMICOS DE NIVEL

PROVINCIAL.

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)



1

DE

SAR

RO

LL

O U

RB

AN

O, S

EG

UR

IDA

D

CIU

DA

DA

NA

Y C

ON

VIV

EN

CIA

Proponer y formular anteproyectos arquitectónicos que ameriten intervención especializada

Informe 2.3 1 3,600.00 2 900.00 2 900.00 2 900.00 2 900.00 sub Gerente de Estudios Definitivos

2 Elaboración de Estudios Básicos (Topografía…) Informe 6 800.00 2 200.00 2 200.00 2 200.00 2 200.00 sub Gerente de Estudios Definitivos

3 Elaboración de Expedientes Técnicos para fondos concursales Informe 16 4,800.00 4 1,200.00

4 1,200.00

4 1,200.00

4 1,200.00

sub Gerente de Estudios Definitivos

4 Asesoramiento en asuntos de proyecto de inversión y otros relacionados con estudios

Accion 8 126.00 2 31.50

2 31.50

2 31.50

2 31.50


5 Elaboración de Términos de Referencia Docum. 16 674.00 4 299.00

4 125.00

4 125.00

4 125.00


6 Puesta en Funcionamiento de Equipos Computacionales Accion 4 5,000.00 1 1,000.00

1 1,000.00

1 2,000.00

1 1,000.00


7 TOTAL 15,000.00


138

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA

MISION

Brindar servicios de Calidad a la población, involucrando su participación activa como ejercicio ciudadano, impulsando las actividades

artísticas, culturales, deportivas, el fortalecimiento de capacidades y participación de las organizaciones sociales, la creación de grupos de

microempresas que generen sus propios recursos, establecer estrategias en la lucha contra la desigualdad de oportunidades y mejora de la

actividad física, mental y espiritual mediante el cumplimiento de metas.

VISION

La Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana, con personal competente, capacitado, identificado con los objetivos de la

gestión municipal, con un alto compromiso y participación de la población de barrios y organizaciones sociales de base; con espacios definidos

para la promoción de las actividades artísticas, planes estratégicos de ejecución en educación y deporte y con prioridades identificadas para

el fortalecimiento femenino y de poblaciones en vulnerabilidad.



139



GERENCIA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA


OBJETIVO

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)



1

DE

SAR

RO

LL

O H

UM

AN

O S

OC

IAL

Y B

UE

N V

IVIR

Planear, formular alternativas en asuntos de Desarrollo Humano OPERATIVO 8 5,500.00 2 1,500.00 2 1,000.00 2 1,500.00 2 1,500.00 GDHPC

2 Emitir Opiniones sobre proyectos, estudios, convenios, investigaciones y otros informes

MEJORA 309 0.00 3 3 3 300 GDHPC

3 Proponer Políticas Publicas de desarrollo Humano y Participación MEJORA 4 2,500.00 1 1,000.00

1 500.00

1 500.00

1 500.00

GDHPC

4 Emitir Resoluciones de su Competencia OPERATIVO 150 0.00 60 20 30 40 GDHPC

5 Proponer proyectos de inversión publica relacionados al Desarrollo Humano.

OPERATIVO 4 20,000.00 1

5,000.00

1

5,000.00

1

5,000.00

1

5,000.00

GDHPC

6 Cumplir con el Programa de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal

OPERATIVO 4 2,000.00 1 500.00

1 500.00

1 500.00

1 500.00

GDHPC

7 Promover espacios de concertación en líneas de trabajo por cada Sub Gerencia

OPERATIVO 4 5,000.00 1 1,500.00

1 1,000.00

1 1,500.00

1 1,000.00

GDHPC

8 Ejecutar Actividades en cumplimiento de Acuerdos Municipales. OPERATIVO 6 0.00

2

2

2

GDHPC

9 Dirigir, coordinar y evaluar las actividades de los programas especiales

OPERATIVO 36 3,100.00 9

9 1,000.00

9 1,000.00

9 1,100.00

GDHPC

10 Dirigir, Supervisar, controlar la administración y las actividades de las Sub Gerencias

OPERATIVO 48 0.00 12 12 12 12 GDHPC

11 Controlar, Supervisar y evaluar el funcionamiento y gestión de la Sociedad de Beneficencia Pública de Puno

OPERATIVO 12 3,000.00 3 1,000.00

3 500.00

3 1,000.00

3 500.00

GDHPC

12 Impulsar el trabajo articulado entre municipio, otras instituciones y sociedad civil, (cultura, deporte, educación, fortalecimiento de organizaciones sociales de base, tanto de mujeres como de varones)

MEJORA 5 8,000.00 1

2,000.00

2

2,000.00

2,000.00

2

2,000.00

GDHPC

13 Promover eventos de Capacitación para el Personal de la Gerencia y las Sub Gerencias.

MEJORA 2 15,000.00 0 4,000.00

1 4,000.00

1 4,000.00

0 3,000.00

GDHPC

14 Impulsar el comportamiento Cívico de los Ciudadanos en el Marco de fortalecimiento de Cultura Ciudadana.

MEJORA 12 3,000.00 3 1,000.00

3 1,000.00

3 500.00

3 500.00

GDHPC

15 Contratación de Personal CAS MEJORA 100 52,400.00 25 15,000.00 25 15,000.00 25 15,000.00 25 7,400.00 GDHPC


140

16 ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO DE IGUALDAD DE GENERO "DIA DE LA MUJER PUNEÑA" MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL Y ACREDITADO CON RESOLUCION GERENCIAL.

OPERATIVO 4 16,000.00 0

4,000.00

4

4,000.00

0

4,000.00

0

4,000.00

GDHPC

TOTAL 135,500.00



GERENCIA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA


OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OBJETIVO : Evaluar y aprobar proyectos socialmente, sostenibles y compatibles con las politicas sectoriales.

Nº


INSTITUCIONALES (1)


MEDIDA (3)


PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)



1

DE

SAR

RO

LL

O H

UM

AN

O S

OC

IAL

Y B

UE

N V

IVIR

Curso de Capacitación en Repostería dirigido a personas con Discapacidad GLOBAL 50 1,200.00 50 1,200.00

SGDMNAAM- OMAPED

Ubicar a las personas con discapacidad que participaran al curso según el padrón de registros.

DOC 50 OMAPED

Evaluación y selección de los participantes de curso DOC 50 OMAPED

Ejecución del Curso de Capacitación DOC 50 OMAPED

2 Curso de Capacitación en Computación e Informática dirigido personas con Discapacidad GLOBAL 25 1,800.00 25 900.00 25 900.00 SGDMNAAM-

OMAPED

Coordinación con las asociaciones de personas con discapacidad para inscribir su participación.

DOC 25

OMAPED

Difusión en medios de comunicación, dirigido al público con discapacidad DOC 25 OMAPED

Aplicación del curso EGRESADOS 25 OMAPED

3 Curso Taller Práctico en Manualidades dirigido a las personas con Discapacidad

GLOBAL 50 1,600.00 50 1,600.00 SGDMNAAM-

OMAPED

Presentar el Plan de Trabajo DOC 50 OMAPED

Invitar a las asociaciones de personas con discapacidad para que participen el curso taller de manualidades

DOC 50

OMAPED

Difundir a travez de medios de comunicación invitando a la población en general DOC 50 OMAPED

Ejecución del Taller de Capacitación EVENTO 50 OMAPED

4 Homenaje al día de la Madre

GLOBAL 80 1,920.00 80 1,920.00 SGDMNAAM-

OMAPED

plan de trabajo DOC 80 OMAPED


141

invitar a las madres con discapacidad

DOC 80

SGDMNAAM- OMAPED

Ejecución de la Actividad EVENTO 80 OMAPED

5 Curso de Capacitación de liderazgo y Fortalecimiento de Asociaciones de PCD.

GLOBAL 50 900.00

50 900.00

SGDMNAAM- OMAPED

invitación a las personas con discapacidad asociadas y no asociadas DOC 50 OMAPED

Ejecución del Curso de Capacitación EVENTO 50 OMAPED

6 Charla Informativa Sobre los Derechos y beneficios de la Ley General de las Personas con Discapacidad y de la normativa vigente, Dirigido a personas con Discapacidad.

GLOBAL 50 200.00

50 200.00

SGDMNAAM- OMAPED

invitación a las personas con discapacidad asociadas y no asociadas DOC 50 OMAPED

Ejecución de la charla

EVENTO 50

OMAPED

7 Taller de Capacitación sobre Cuidado Personal. GLOBAL 50 600.00

50 600.00

SGDMNAAM- OMAPED

Invitación e inscripción a personas con discapacidad asociadas y no asociadas DOC 50 OMAPED

Taller EVENTO 50 OMAPED

8 Taller de Orientación Vocacional y terapias de Motivación Personal GLOBAL 50 2,400.00 50 600.00

50 600.00

50 600.00

50 600.00

SGDMNAAM- OMAPED

Invitación e inscripción a personas con discapacidad asociadas y no asociadas

DOC 50

OMAPED

Taller

EVENTO 50

OMAPED

9 Taller de fortalecimiento de encuentros de OMAPED. GLOBAL 50 1,260.00

50 1,260.00

SGDMNAAM- OMAPED

Invitación e inscripción a personas con discapacidad asociadas y no asociadas DOC 50

OMAPED

Taller EVENTO 50

OMAPED

10 Encuentros Deportivo de Asociaciones de Personas con Discapacidad. GLOBAL 150 3,250.00

150 3,250.00

SGDMNAAM- OMAPED

invitación a las asociaciones de personas con discapacidad DOC 150

OMAPED

Ejecución de la Actividad EVENTO 150

OMAPED

11 Curso dirigido a padres que tienen una discapacidad GLOBAL 120 1,625.00

120 1,625.00

SGDMNAAM- OMAPED

invitación a los padres con discapacidad asociados y no asociados DOC 120

OMAPED


OMAPED

12 Concurso de talentos y habilidades de las personas con discapacidad. GLOBAL 70 600.00

70 600.00

SGDMNAAM- OMAPED


142

invitación a las personas con discapacidad asociadas y no asociadas DOC 70

OMAPED


OMAPED

13 Curso Practico conociendo el Camino Inca GLOBAL 100 1,640.00 50 820.00

50 820.00

SGDMNAAM- OMAPED


OMAPED


OMAPED

14 Marchas de sensibilización de conocimiento y respeto a los derechos de las personas con Discapacidad.

GLOBAL 150 2,250.00

150 2,250.00

SGDMNAAM- OMAPED


OMAPED


OMAPED

15 curso de Capacitación de Lenguaje de Señas. GLOBAL 100 900.00

100 900.00

SGDMNAAM- OMAPED

invitación a las personas con discapacidad DOC 100

OMAPED

Ejecución del curso de Capacitación EVENTO 100

OMAPED

16 Encuentro de confraternidad para las personas con discapacidad GLOBAL 150 2,100.00

150 2,100.00

SGDMNAAM- OMAPED


OMAPED


OMAPED

17 Agasajo por motivo de las fiestas navideñas GLOBAL 150 2,800.00

150 2,800.00

SGDMNAAM- OMAPED


OMAPED


OMAPED

TOTAL 0 27,045.00


143



GERENCIA : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA


UNIDADA LOCAL DE FOCALIZACION

OBJETIVO : Optimizar el Gasto Público en la Ejecución de los Programas Sociales del Estado

Nº ACCIONES



UNIDAD DE

MEDIDA (3)


PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL (S/.)



1

DES

AR

RO

LLO

HU

MA

NO

SO

CIA

L Y

BU

EN V

IVIR

Tomar conocimiento de la normatividad del MEF - UCF, en cuanto al procedimiento y metas establecidas para el año fiscal 2017

Directivas y Guías

Manuales 2.3 24 0.00 6 6 6 6 Encargado del Sisfo

2 Planificar, organizar, coordinar las actividades que forman parte del proceso de empadronamiento.

DOC 24 75,000.00 6 20,000.00 6 20,000.00 6 18,000.00 6 17,000.00 Encargado del Sisfo

3 Elaboración y presentación del Plan de Trabajo. DOC 24 2,500.00 6 500.00 6 500.00 6 1,000.00 6 500.00 Encargado del Sisfo

4 Capacitación al personal de la ULE SISFOH DOC 24 2,500.00 6 1,000.00

6 500.00

6 500.00

6 500.00

Encargado del Sisfo

5 Verificación del Empadronamiento de Hogares DOC 24 500.00 6 200.00 6 300.00 6 6 Encargado del Sisfo

6 Verificar la digitación de las S100 Y FSU DOC 24 15,100.00 6 1,300.00 6 11,000.00 6 1,000.00 6 1,800.00 Encargado del Sisfo

7 Entrega del resultado del nivel socioeconómico por hogar a la población que lo solicite.

DOC 24 4,500.00 6 1,200.00

6 1,300.00

6 1,000.00

6 1,000.00

Encargado del Sisfo

8 Atender las solicitudes de reevaluación de elegibilidad de los hogares que lo soliciten

DOC 24 1,200.00 6

6 700.00

6 500.00

6

Encargado del Sisfo

TOTAL 192 101,300.00


144

SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA MUJER, NIÑO, ADOLESCENTE Y ADULTO MAYOR - AREA MUJER





SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA MUJER, NIÑO, ADOLESCENTE Y ADULTO MAYOR - AREA MUJER

OBJETIVO Promover la participación de la mujer mejorando sus habilidades y generando su participación política

Nº ACCIONES




PRESUPUESTAL (4)




PPTAL (S/.)


TRIMESTRE IV - TRIMESTRE


1

DE

SA

RR

OL

LO

HU

MA

NO

SO

CIA

L Y

BU

EN

VIV

IR

Promover la participación de la mujer mejorando sus habilidades y generando su participación política

GLOBAL 10 19,542.00 2 0.00 3 0.00 3 0.00 2 0.00

Sub Gerente de Desarrollo de la Mujer,

Niño Adolescente y Adulto Mayor

Promover la participación política de las mujeres en los gobiernos locales y regionales del país.

Implementación 2 4,500.00 1 0 1 0 SGDMNAAM

Promover la equidad de género en cuanto a oportunidades y que las mujeres puedan acceder al mercado laboral sin distinción de sueldos ni beneficios sociales recortados

Taller 2 4,310.00 0

1

0

1

SGDMNAAM

Intervenir en la atención y prevención integral de toda forma de Violencia hacia la Mujer

Charla 5 8,082.00 1

2

1

1

SGDMNAAM

Empoderamiento de las mujeres y sus derechos mediante la potencialización de sus habilidades y generación de nuevos conocimientos.

Taller 1 2,650.00 0

0

1

0

SGDMNAAM

TOTAL 19,542.00


145





SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE LA MUJER, NIÑO, ADOLESCENTE Y ADULTO MAYOR-DEMUNA

OBJETIVO Defensa y Promoción de los Derechos del Niño y Adolescente

Nº ACCIONES




PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)


TRIMESTRE IV -

TRIMESTRE


1

DE

SA

RR

OL

LO

HU

MA

NO

SO

CIA

L Y

BU

EN

VIV

IR

DEFENSA y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE.

GLOBAL 6 7,430.00 3 0.00 1 0.00 0 0.00 2 0.00 Especialista-DEMUNA

Actividad por el día del niño peruano Actividad 2 1,500.00 2 0 0 0 Especialista-DEMUNA

Juramentación de Alcaldes Escolares Actividad 1 1,380.00 1

0

0

0

Especialista-DEMUNA

Capacitación a nuevos jefes de DEMUNA a nivel regional Capacitación 2 3,000.00 0

1

0

1

Especialista-DEMUNA

Ceremonia por el día de la DEMUNA -Puno Ceremonia 1 550.00 0

0

0

1

Especialista-DEMUNA

2 PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE

GLOBAL 25 8,350.00 5

0.00

7

0.00

5

0.00

8

0.00

Especialista-DEMUNA

Jornadas Informativas sobre temas de casos sociales Jornadas 4 3,650.00 0

2

0

2

Especialista-DEMUNA

Feria Informativa por el día de la DEMUNA´s Feria 1 2,650.00 0

0

0

1

Especialista-DEMUNA

Atención de Casos por Urbanizaciones Atención de

Casos 20 2,050.00 5

5

5

5

Especialista-DEMUNA

3 IMPLEMENTACIÓN SALA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN

GLOBAL 1 7,572.00 1

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Especialista-DEMUNA


146

Implementación y ambientación Sala de Audiencia de conciliación

Implementación y ambientación

1 7,572.00 1

0

0

0

Especialista-DEMUNA

4

ATENCIÓN ESPACIO LÚDICO

GLOBAL 100 7,648.00 25

0.00

25

0.00

25

0.00

25

0.00

Especialista-DEMUNA

Sesiones de juego y aprendizaje Sesiones 100 7,648.00 25

25

25

25

Especialista-DEMUNA

TOTAL 132 30,000.00


147

SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

MISION.

Promover el desarrollo del potencial humano y organizacional para el cumplimiento de los lineamientos generales del Gobierno Municipal,

suscitando la integración del personal sobre la base de los principios de conciencia social (derechos y obligaciones).

VISION.

Ser una Sub Gerencia innovadora y sostenible en el trabajo del potencial humano, que conjuga la búsqueda de resultados que perduren en el

tiempo, caracterizados por la generación de cambios y evolución dinámica, de la interacción multidimensional del hombre.



148



GERENCIA


SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

OBJETIVO FOMENTAR EL DESARROLLO SOCIAL Y MOTIVAR LA PARTICIPACION DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES SOCIALES DE MANERA INTEGRAL PARA CONCERTAR ENTRE LA POBLACION Y EL GOBIERNO LOCAL.

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)



GLOBAL 2.3 414 46768.00 93 7574.00 119 16226.00 112 10666.50 89 12301.50 SUB GERENTE

SGPSPC

1

DE

SAR

RO

LL

O H

UM

AN

O S

OC

IAL

Y B

UE

N V

IVIR

PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

REUNIONES 2.3 100 1,000.00 30 300.00 30 300.00 30 300.00 10 100.00 PROMOTOR

SOCIAL

2 PROCESO DE DELIMITACION DE BARRIOS, URBANIZACIONES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

RESOLUCION 2.3 10 600.00

3 180.00 3 180.00 4 240.00 PROMOTOR

SOCIAL

3 FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS COMITES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA CIUDADANA CON ORIENTACIÓN TÉCNICA

TALLERES DE ASISTENCIA

2.3 20 496.00 5 124.00 5 124.00 5 124.00 5 124.00 SGPSPC

4

ACOMPAÑAMIENTO A DIVERSOS PROCESOS GENERADOS EN EL MARCO DE NUESTRAS FUNCIONES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS, ENTRE OTROS

RESOLUCION DE ALCALDIA

2.3 3 3,500.00

1 1,166.67 1 1,166.67 1 1,166.67

ESPECIALISTA EN

PARTICIPACION CIUDADANA

5 CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2017

CONVOCATORIA 2.3 8 522.00

8 522.00

ESPECIALISTA EN


6

IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA AUTORIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS, COMITES DE VIGILANCIA, PROYECTOS ESTRATEGICOS DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

PLAN DE TRABAJO 2.3 3 1,000.00

1 333.33 1 333.33 1 333.33

ESPECIALISTA EN


7 FOMENTAR EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

TALLER 2.3 10 500.00

3 150.00 3 150.00 4 200.00 PROMOTOR

SOCIAL

8 FOMENTAR EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

REUNIONES 2.3 20 500.00

6 150.00 8 200.00 6 150.00 PROMOTOR

SOCIAL


149

9

ORGANIZAR Y PROMOVER EL RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE (COMITES VASO DE LECHE, COMEDORES POPULARES, CLUB DE MADRES), (TERRITORIALES, BARRIOS, URBANIZACIONES Etc.) ORGANIZACIONES AGRARIAS

INFORME 2.3 200 4,800.00 50 1,200.00 50 1,200.00 50 1,200.00 50 1,200.00 PROMOTOR

SOCIAL

10

TALLER Y REUNIONES DE CAPACITACIÓN A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE (COMITES VASO DE LECHE, COMEDORES POPULARES, CLUB DE MADRES), (TERRITORIALES, BARRIOS, URBANIZACIONES, PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTATUTO, Y OTROS)

TALLERES 2.3 4 2,000.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 PROMOTOR

SOCIAL

11

TALLER Y REUNIONES DE CAPACITACIÓN A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE (COMITES VASO DE LECHE, COMEDORES POPULARES, CLUB DE MADRES), (TERRITORIALES, BARRIOS, URBANIZACIONES, PAUTAS PARA LA ELABORACION DE ESTATUTO, Y OTROS)

REUNIONES 2.3 12 5,000.00 3 1,250.00 3 1,250.00 3 1,250.00 3 1,250.00 PROMOTOR

SOCIAL

12

PROPONER ORDENANZAS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA LABOR DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL EN MATERIA DE SU COMPETENCIA (CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR OBRAS, CENTROS POBLADOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES)

NUMERO DE ORDENANZAS 02

2.3 2 1,000.00

1 500.00

1 500.00 SGPSPC

13 FORTALECER LA RECAUDACIÓN DEL APORTE DE CONTRIBUCIÒN ESPECIAL POR OBRAS PUBLICAS (PISTAS Y VEREDAS)

META 2.3 1 750.00 0.25 187.50 0.25 187.50 0.25 187.50 0.25 187.50 ASISTENTE EN

PROMOCION SOCIAL

14 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (MUEBLE PARA CUSTODIA DEL ASERVO DOCUMENTARIOS)

SISTEMA DE ARCHIVADOR

ADECUADO 2.3 1 3,350.00

1 3,350.00

SGPSPC

15 IMPLEMENTAR EL MODULO SISTEMATIZADO PARA EL CONTROL DE RECAUDACIÓN, CON RED A TESORERIA O CAJA, PARA SU MEJOR CONTROL DE RECAUDACION.

IMPLENTACION DE RED

2.3 1 3,350.00

1 3,350.00 SGPSPC

16 ELECCION DEL CCL (TRES REUNIONES - INFORMATIVO, COMPOSICIÓN LISTAS ELECTORALES Y ELECCION DEL CCL SOCIEDAD CIVIL).

ELEGIR AL CCL SOCIEDAD CIVIL

2.3 2 3,600.00

1 1,800.00 1 1,800.00 SGPSPC

17

PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017 (ELABORACIÓN DE GIGANTOGRAFÍA, TONER PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS, PAPEL BOND A4, MOVILIDAD PARA LA ENTREGA DE OFICIOS DE INVITACIÓN A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES).

PARTICIPACION DE AGENTES

PARTICIPANTES DE TODAS LAS ORG. DE

BASE

2.3 5 2,732.00

1 500.00 4 4,032.00

SGPSPC

18

ELECCIONES DE ALCALDES Y REGIDORES EN 05 CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE PUNO (ELECCIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL EN 05 CENTROS POBLADOS, CAPACITACIÓN ROLES Y FUNCIONES DE LOS COMITES ELECTORALES, SERVICIO DE MOVILIDAD, REFRIGERIOS Y ELECCIONES MUNICIPALES PARA EL MES DE MAYO, JULIO Y SETIEMBRE DEL 2017).

ELEGIR A NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES

2.3 8 7,500.00 3 2,812.50 3 2,812.50 2 1,875.00

ESPECIALISTA EN


19

IMPLENTAR GUÍAS, PLANES, PROYECTOS Y ESTRATÉGIAS DE FORTALECIEMIENTO ORGANIZACIONAL Y PROMOVER E IMPLENTAR PROYECTOS Y PLANES DE TRABAJO ESTRATÉGICOS DE FORTALECIEMIENTO ORGANIZACIONAL A NIVEL DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE PUNO.

CAPACITAR, ORIENTAR Y

DESARROLLAR BUENAS PRACTICAS

DE CIUDADANIA

2.3 4 8,800.00 1 2,200.00 1 2,200.00 1 2,200.00 1 2,200.00

ESPECIALISTA EN


TOTAL 46,768.00


150


151

SUBGERENCIA DE PROMOCION, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES

MISION

Promover y difundir la práctica de actividades educativas, culturales, deportivas y de tecnologías en beneficio de la población puneña en especial

de nuestra niñez y juventud , teniendo como arma fundamental la educación, cultura y el deporte en aras de realizar una lucha frontal contra los

actos de alcoholismo, drogadicción y libertinaje (discotecas, bares, cabinas de internet y otros) y así contribuir a erradicar el sedentarismo,

obesidad y stress teniendo en cuenta que estos males se presentan desde la niñez hasta nuestra población adulta.

VISION

Ser una subgerencia involucrada en la mejora de la calidad educativa a nivel provincial, que incentive, promueva y masifique la práctica deportiva

así como también nos permita difundir y rescatar nuestra cultura y tradiciones de nuestra región en beneficio de la población puneña y con mayor

incidencia en aras de nuestra niñez y juventud.



152



GERENCIA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION HUMANO


SUB GERENCIA DE PROMOCION EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

OBJETIVO

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL (S/.) I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE

III - TRIMESTRE

IV - TRIMESTRE


1

DE

SAR

RO

LL

O H

UM

AN

O S

OC

IAL

Y B

UE

N V

IVIR

II OLIMPIADA INFANTIL 2017. REPORTE 2.3 43 30000 SGPECD

Reuniones Previas con Directoras de las Instituciones Educativas Iniciales.

500 SGPECD

Inauguración de la Olimpiada. 3300 SGPECD

Ejecución de la Olimpiada Fases I,II y III. 22700 SGPECD

Clausura de olimpiada 3500 SGPECD

2 FONDO EDITORIAL. REPORTE 54 60000 SGPECD

Publicación de dos Títulos de Libros. 30000 SGPECD

Reconocimiento a autores ejemplares puneños. 30000 SGPECD

3 ACTIVIDADES DE VALORACION DE LAS LENGUAS NATIVAS. INTERVENCION 54 20000 SGPECD

Encuentro de intelectuales Aymaras y quechuas. 10000 SGPECD

Reconocimiento a personajes ilustres Aymaras y quechuas. 5000 SGPECD

Taller o cursos de Lingüística Andina. 5000 SGPECD

4 FERIA DEL LIBRO I Y II . REPORTE 54 30000 SGPECD

Feria de Libro Viejo. 8000 SGPECD

Feria del Libro Puneño. 8000 SGPECD

Feria del Libro Universitario. 8000 SGPECD

Reconocimiento a autores y escritores Puneños. 6000 SGPECD

5 III FESTIVAL CULTIVARTE - 2017. REPORTE 54 75000 SGPECD

Conversatorios. 25000 SGPECD

Puesta de escena de Artísticas. 25000 SGPECD

Producción Literaria. 25000 SGPECD

6 ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS REPORTE 54 50000 SGPECD

Talleres de Arte. 8000 SGPECD

Talleres de Oficio. 2000 SGPECD


153

Remuneración de docentes. 40000 SGPECD

7 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

CAMPAÑA REP. 43 60000

SGPECD

Sistematización y digitación bibliográfica II etapa. 40000 SGPECD

Adquisición de Libros. 5000 SGPECD

Compañía Construyendo Bibliotecas. 5000 SGPECD

Campaña de Donación y Adquisición de Libros. 10000 SGPECD

8 ACTIVIDADES DE RECREACION Y DEPORTE. REPORTE 43 40000 SGPECD

Relámpago deportivo por el Día del Trabajador Municipal. 10000 SGPECD

Campeonato interno de la Municipalidad. 5000 SGPECD

Día del Desafío. 18000 SGPECD

Campeonato Inter barrios. 7000 SGPECD

9 ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON INSTITUCIONES REPORTE 43 33000 SGPECD

Concurso de poemas y declamación. 8000 SGPECD

Concurso de Pintura Escolar. 1000 SGPECD

Concurso de argumentación y Oratoria. 12000 SGPECD

Concurso de Música Escolar. 4000 SGPECD

Taller de actualización para Docentes. 8000 SGPECD

10 DIA DE LA CANCION ANDINA. REPORTE 54 SGPECD

Reuniones con intérpretes y cantautores. 9000 SGPECD

Puesta en escena de intérpretes del cancionero Aymara y Quechua. 16000 SGPECD

11 AÑO NUEVO ANDINO. REPORTE 54 15000 SGPECD

Conversatorios. 5000 SGPECD

Ceremonia Ritual. 8000 SGPECD

Actividades Culturales con Instituciones. 2000 SGPECD

12 ATENCION Y RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS DESTACADOS. REPORTE 43 10000 SGPECD

Apoyo con pasajes. 2500 SGPECD

Reconocimientos. 2500 SGPECD

Otros. 5000 SGPECD

13 ATENCION Y RECONOCIMIENTO A ARTISTAS DESTACADOS. REPORTE 54 10000 SGPECD

Apoyo con pasajes. 3000 SGPECD

Reconocimientos. 3000 SGPECD

Otros. 4000 SGPECD

14 MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL. REPORTE 43 50000 SGPECD

Mantenimiento de Servicios. 25000 SGPECD

Promoción y Difusión de Servicios. 10000 SGPECD

Habilitación de Ambientes. 10000 SGPECD

Implementación del Personal. 5000 SGPECD

15 TALLERES VACACIONES UTILES REPORTE 43 30000 SGPECD

Remuneración de docentes. 15000 SGPECD

Accesorios deportivos. 15000 SGPECD


154

16 MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA INTERVENCION 54 30000 SGPECD

Actividades Culturales. 5000 SGPECD

Presentación de Libros 5000 SGPECD

Exposiciones de Artistas Reconocidas. 20000 SGPECD

17 MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL. REPORTE 54 30000 SGPECD

Atenciones a eventos culturales. 10000 SGPECD

Refacción de la Infraestructura del Teatro Municipal. 20000 SGPECD

MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE CHANU CHANU. REPORTE 43 30000 SGPECD

TOTAL 884 543,000.00


155

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

VISIÓN

Extender los derechos sociales de los(as) beneficiarios(as), con prioridad en la población en pobreza, exclusión y vulnerabilidad, (niños y

niñas menores de 5 años con desnutrición crónica) , favoreciendo el acceso a servicios públicos de calidad y a las oportunidades productivas,

a través de actividades conjuntas entre el Gobierno Local, las familias ,MIDIS, MINSA, MINEDU, Ministerio de agricultura y entidades del estado

y privadas y organizaciones sociales de base.

MISIÓN

Los programas sociales de la Municipalidad Provincial de Puno tienen la misión de garantizar y mejorar el nivel de bienestar de las personas

y grupos sociales vulnerables, que sufren de exclusión y viven en situación de pobreza y pobreza extrema, en el marco del respeto, protección

y promoción de los derechos humanos.



156



GERENCIA : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA


: SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES/ PROGRAMA VASO DE LECHE

OBJETIVO : BRINDAR UN COMPLEMENTARIO ALIMENTARIO A GRUPOS EN MAYOR RIESGO

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)



Convocatoria y Buena Pro (Pago de Notario) Actividad 2.3 2 700.00 2

700.00

Recepción de Insumos kardex 24 0.00 6

6

6

6

Esp. Del PVL y Asistent. de almacen

Distribución de insumos Distribución 2.3.1.5.1.2 12 400.00 3

3

400.00

3

3

Esp. Del PVL y Asistent. de almacen

Implementación del programa SINGER Programa 1 0.00 1

Logistica

Empadronamiento de beneficiarios Planillas 2.3.1.99.1.99 272 1,200.00

136 600.00

136 600.00

Esp. Y personal del PVL.

Elaboración de pecosas pecosas 2.3.1.5.1.2 1632 400.00 408

408 400.00

408

408


Elaboración de planillas de distribución Planillas 2.3.1.5.1.2 1632 1,500.00 408

408 1,500.00

408

408


Diagnóstico nutricional Actividad 2.3.1.5.1.2 2 100.00

1 100.00

1

Esp. De nutricion

Seguimiento nutricional Actividad 2.3.1.5.1.2 2 100.00

1 100.00

1

Esp. De nutricion

Supervisión visitas domiciliarias visitas 2.3.1.3.1.1 1360 500.00 340

340 500.00

340

340


Informe a contraloría Informes 2.3.2.2.2.2 4 2,500.00 1 625.00

1 625.00

1 625.00

1 625.00

Esp. Del PVL

Informe al INEI Informes 2.3.2.1.2.99 2 50.00

1 25.00

1 25.00

Esp. Del PVL

envío del RUBPVL al MIDIS Informes 2.3.2.1.2.99 2 100.00

1 50.00

1 50.00

Esp. Del PVL

Capacitación y talleres en tema de nutrición y otros

capacitaciones 2.3.1.5.3.1 172 600.00 43

43 200.00

43 200.00

43 200.00

Esp. Del PVL y personal de salud


157

Atención integral Niños y Madres del PVL.

2.3.2.7.11.99 1 800.00

1 800.00

Esp. Del PVL y personal de salud

Fortalecimiento de Capacidades madres capacitadas

1720 0.00 430

430

430

430


Reuniones con comités del Programa Vaso de Leche

Actividad 2.3.2.1.2.99 28 1,000.00 7

7 1,000.00

7

7


Actividades por el día internacional de la Mujer Actividad 2.3.2.7.11.99 1 3,000.00 1 3,000.00


Actividad por el día de la madre Actividad 2.3.2.7.11.99 1 3,000.00

1 3,000.00


Actividad por el día de la alimentación Actividad 1 0.00

1


Actividad por navidad Actividad 1 2,000.00

1 2,000.00


Evaluación de actividades Verificación 2 0.00

1

1

Sub gerent. de PS

Verificación de Viabilidad Informe técnico 2 0.00

1

1

Sub gerent. de PS

Seguimiento y monitoreo de proyectos en ejecución

INFORME 2 0.00

1

1

Sub gerent. de PS

Material logístico GLOBAL 2 1 1 Esp. del PVL y Log.

ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2018

Documento 1 0.00 1

Esp. del PVL

ELABORACION Y CONSOLIDACION DE LA MEMORIA ANUAL 2016

Documento 1 0.00 1

Esp. del PVL

Directiva Documento 1 0.00 1 Esp. del PVL

plan de trabajo Documento 2 0.00 1 1 Esp. del PVL

Presentación de la Memoria Anual Documento 1 0.00 1 Esp. del PVL

Material logístico Materiales 2 0.00 1 Esp. de PVL y Log.

Capacitación en temas de nutrición y anemia Módulos de capacitación

2.3.2.7.11.99 100 19,400.00 1 4,850.00

1 4,850.00

1 4,850.00

1 4,850.00

Implementación y sesiones demostrativas de preparación de alimentos

Utensilios, gas y alimentos

2.3.2.7.11.99 20 6,000.00 20 1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

Selección y capacitación de promotoras Material logístico e incentivos

2.3.2.7.11.99 20 6,000.00 20

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

Monitoreo, seguimiento y supervisión Fichas de supervisión

2.3 220 8,600.00 55 2,150.00

55 2,150.00

55 2,150.00

55 2,150.00

Contrato de personal (Esp. En Salud) Contrato 2.3 1 5,600.00 1 1,400.00 1 1,400.00 1 1,400.00 1 1,400.00

Contrato de personal (Esp. En Nutrición) Contrato 2.3 1 5,600.00 1 1,400.00 1 1,400.00 1 1,400.00 1 1,400.00

Contrato de personal (Esp. En Piscología) Contrato 2.3 1 8,800.00 1 2,200.00 1 2,200.00 1 2,200.00 1 2,200.00

TOTAL 77,950.00


158


159

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

VISION

Ser un programa desconcertado de la municipalidad provincial de puno, que brinda servicio de calidad hacia la población, orientado a delegar

y/o transferir atribuciones decisorias por la autoridad.

MISION

El programa especial de operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos

locales y el desarrollo integral sostenible y proporcionando la adecuada satisfacción de sus necesidades, en función a ROF Y MOF de la

institución.



160



: PROGRAMA ESPECIAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

OBJETIVO : Brindar una adecuada presentación de servicio de maquinaria y equipo pesado para el desarrollo de la ciudadanía

Nº


INSTITUCIONALES (1)


MEDIDA (3)


PRESUPUESTAL (4)






1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

Realizar convenio interinstitucional ara la prestigio de servicios de maquinaria pesada y suministros de agregados

convenio 2.3 9 0.00 2 4 2 1 municipalidad

provincial de puno

2 Apoyo con maquinarias recojo de residuos sólidos y jornada de limpieza en coordinación SGGASP

informe 8 0.00 3 2 2 1 peomme

3 Apoyo con maquinarias pesadas a la Sub Gerencia de mantenimiento de vial urbanas en la ciudad e puno

informe 11 0.00 4

3

2

2

peomme

4 Servicio con maquinaria pesada a obras por administración directa

informe 31 0.00 7

8

9

7

peomme

5 Adquisición de alimento y bebidas para consumo humano

informe 5 8,600.00 2 4,000.00

1 1,000.00

2 3,600.00

jefe de peome

6 Adquisición de vestuario, accesorios y prendas diversas

informe 2 12,000.00 1

6,000.00

1

6,000.00

jefe de peome

7 adquisición de combustible y carburantes informe 2 45,000.00 1 23,000.00

1 22,000.00

jefe de peome

8

Adquisición de lubricantes, grasas y afines para los mantenimientos PM1, PM2,PM3 Y PM4 de las maquinarias pesadas y vehículos

informe 2 19,000.00 1

9,000.00

1

10,000.00

jefe de peome

9 Adquisición de material de oficina informe 2 1,200.00 1 600.00

1 600.00

jefe de peome

10 Adquisición de materiales de limpieza y tocador

informe 2 500.00 1 0.00 1 500.00 jefe de peome

11 Adquisición de materiales de electricidad, iluminación electrónica

informe 3 2,000.00 1 500.00

1 500.00

1 1,000.00

jefe de peome


161

12 Adquisición de repuestos y accesorios para maquinarias y vehículos

informe 12 293,000.00 3 250,000.00

2 104,000.00

4 30,000.00

3 9,000.00

jefe de peome

13 Implementación de equipamiento de seguridad

informe 6 16,000.00 1 12,000.00

2 1,000.00

2 1,000.00

1 2,000.00

jefe de peome

14 Implementación de otros bienes y accesorios para mantenimiento de los equipos

informe 8 9,000.00 2

3,000.00

2

2,000.00

3

3,000.00

1

1,000.00

jefe de peome

15 Servicio de transporte y gastos en pasajes 2

informe 4 800.00 1 200.00

1 200.00

1 200.00

1 200.00

jefe de peome

16 Viáticos y asignaciones para comisión de servicios

informe 12 500.00 3 100.00 3 250.00 3 100.00 3 50.00 jefe de peome

17 17 Servicio de impresiones, encuadernación y empastado

informe 5 1,900.00 2 500.00

600.00

2 300.00

1 500.00

jefe de peome

18 Servicio de recuperación de maquinarias y vehículos

informe 12 20,000.00 2 5,000.00

3 5,000.00

4 5,000.00

3 5,000.00

jefe de peome

19 Servicios diversos para lavado y engrase de maquinarias y vehículos

informe 10 15,000.00 1 10,000.00

3 1,000.00

3 1,000.00

3 2,000.00

jefe de peome

20 Capacitación para el personal administrativo del PEOMME

informe 3 15,000.00 10,000.00

2 2,000.00

1,000.00

1 1,000.00

jefe de peome

21 Capacitación para el personal técnico del PEOMME

informe 3 10,000.00 2,000.00

2 2,000.00

4,000.00

1 2,000.00

jefe de peome

22 Servicio de revisión técnica vehicular operativo 1 20,000.00 1 20,000.00 jefe de peome

23 Servicio de seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT)

operativo 1 10,500.00 1 10,500.00 jefe de peome

TOTAL 154 500,000.00


162

TERMINAL TERRESTRE

MISION

Convertir el terminal terrestre en una infraestructura moderna, limpia y ordenada, brindando un buen servicio tanto administrativo, de

seguridad y de mantenimiento contando con personal calificado, eficiente y honrado.

VISION

Hacer del terminal terrestre un lugar seguro, limpio y ordenado en donde los usuarios, las empresas y público en general reciban un servicio

de calidad óptima, que satisfaga todas sus necesidades y estén convencidos de haber elegido el mejor lugar de embarque y desembarque de

pasajeros y cargo, contando con una infraestructura adecuada.



163



: TERMINAL TERRESTRE

OBJETIVO

Nº ACCIONES




PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)



1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

Elaboración del POI de Oficina Informe 1 0.00 1 0 0 gerente PETT

2 Cobro de deudas por locales comerciales Informe 360 0.00 90 90 90 90 recaudaciones

3 Terminal Terrestre Regional Informe 372 10,000.00 93 4,000.00

93 2,000.00

93 2,000.00

93 2,000.00

recaudaciones

4 Terminal Zonal Sur Informe 96 10,000.00 24 4,000.00 24 2,000.00 24 2,000.00 24 2,000.00 recaudaciones

5 Servicio directo del terminal e ingresos Informe 0 0.00 0 0 0 0

6 TAME (tasa de embarque) Informe 596,463 0.00 130809 147707 147707 170240 recaudaciones

7 Playa de estacionamiento taxi y particulares Docum. 146,192 0.00 34200 36520 36520 38952 recaudaciones

8 Cobro en los servicios higiénicos Docum. 374,884 0.00 95400

91564

91564

96356

recaudaciones

9 Playa de estacionamiento de moto taxi Accion 396 0.00 96 93 93 114 recaudaciones

10 Pemoctes de unidades vehiculares Accion 606 10,000.00 144 2,000.00 150 3,000.00 150 3,000.00 162 2,000.00 operaciones

11 Mantenimiento servicios higiénicos Accion 288 64,500.00 72 24,500.00 72 20,000.00 72 15,000.00 72 5,000.00 operaciones

12 Mantenimiento de la infraestructura física Accion 12 45,500.00 3 15,500.00 3 10,000.00 3 10,000.00 3 10,000.00 operaciones

13 Mantenimiento de los servicios sanitarios y eléctricos Informe 24 90,000.00 6 10,000.00 6 30,000.00 6 30,000.00 6 20,000.00 operaciones

14 gestión administrativa Accion 0 0.00

15 informe de gestión Accion 12 0.00 3 3 3 3 gerente PETT

16 programación y evaluación de POA, actualización del reglamento interno del PETT

Informe 4 15,000.00 1 3,000.00 1 4,000.00 1 4,000.00 1 4,000.00 gerente PETT

17 fortalecimiento a operadores de transporte público y servicios complementarios

Accion 3 0.00

3

18 capacitaciones Informe 9 20,000.00 3 5,000.00 3 5,000.00 3 10,000.00 gerente PETT

19 reuniones de trabajo Evento 9 10,000.00 3 4,000.00 3 4,000.00 3 2,000.00 gerente PETT

20 Proyecto de cambio cerco perimétrico del terminal regional

Informe 1 65,000.00 1 65,000.00

gerente PETT

21 Proyecto del cambio del techo del PETT Accion 1 400,000.00 1 400,000.00 gerente PETT


164

22 Proyecto de renovación de muebles y camas de hospedaje Accion 1 200,000.00 1 200,000.00 gerente PETT

23 Implementación de cámaras de video vigilancia Accion 1 40,000.00 1 40,000.00 gerente PETT

24 Proyecto de renovación del sistema de electrificación del terminal zonal sur

1 20,000.00 1 20,000.00

gerente PETT

25 proyecto de ampliación de la parte posterior de la terminal zonal del sur

1 300,000.00 1 300,000.00

gerente PETT

26 Comunicación y coordinación con la DGPI - MEF Accion 1 200,000.00 1 200,000.00 gerente PETT

27 ampliación de los servicios de la terminal zonal su (construcción de tiendas, duchas y poza de agua)

0 0.00

TOTAL 1,119,738 1,500,000.00


165

COMPLEJOS CULTURALES Y RECREATIVOS

MUSEO MUNICIPAL CARLOS DREYER

MISION

Somos un programa especial de la Municipalidad de Puno que busca ser un de los lugares más concurridos en la ciudad de Puno; por visitantes

nacionales y extranjeros.

VISION

Somos un programa especial de la Municipalidad de Puno que informa y culturiza a la población, con el acceso al Museo Municipal Carlos

Dreyer



166



: PROGRAMA ESPECIAL MUSEO MUNICIPAL CARLOS DREYER

OBJETIVO : Posicionar la imagen del museo Municipal Carlos Dreyer, a través de la satisfacción de nuestros visitantes y la calidad de servicio y atención por parte del personal que labora en esta institución

Nº


INSTITUCIONALES (1)


MEDIDA (3)


PRESUPUESTAL (4)




PPTAL (S/.)



1

DE

SAR

RO

LL

O H

UM

AN

O

SOC

IAL

Y B

UE

N V

IVIR

Espectáculos de Teatro de la lectura. Evento 11 27,000.00 2 7,000.00 4 6,000.00 3 7,000.00 2 7,000.00 Administrador del Museo

2 Mantenimiento de las instalaciones del Museo. Accion 4 15,000.00 1 4,000.00 1 3,000.00 1 5,000.00 1 3,000.00 Administrador del Museo

3 Promoción y difusión del Museo. Accion 32 18,000.00 12 5,000.00

6 5,000.00

6 5,000.00

8 3,000.00

Administrador del Museo

4 encuentro regional de Museos Accion 8 12,831.00 1 3,000.00

0 3,831.00

6 3,000.00

1 3,000.00

Administrador del Museo

TOTAL 55 72,831.00


167

PISCINA MUNICIPAL

VISION

Ser la institución líder de nuestra localidad y de la región caracterizada por bridar servicio de excelencia más reconocida por apoyar a

entregar valores en la práctica de NATACION y otras disciplinas que representen en nuestra región, a nivel Nacional y Mundial.

MISIÓN

Somos una institución que promueve y organiza actividades para contribuir de manera efectiva a la formación integral físico-deportivas,

alcanzado distinción y logros destacados para comunidad puneña, además de proponer una variada oferta, promociones y paquetes

tentadores en los diferentes y variados turnos durante todo el 2016 con un servicio de excelencia, favoreciendo con agrado de uso de tiempo

libre y buscando favorecer la calidad de la vida y saludable de nuestros concurrentes..



168



GERENCIA : GERENCIA: SUB GERENCIA DE PROMOCION, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE


: PISCINA MUNICIPAL

OBJETIVO OBJETIVO: MEJORAR LA ATENCION A USUARIOS Y BRINDAR EL MEJOR SERVICIO Y OPTIMIZAR EL USO DE LAS INSTALACIONES.

Nº ACCIONES




PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)



1

DE

SAR

RO

LL

O H

UM

AN

O servicio de mantenimiento mensual y servicios acción 2.3 9 40,000.00 3 3 3 3 sub Gerente de OPI

2 implementar personal de dirección y control administrativo

informe 3 240,000.00 1 1 1 1 Especialistas

3 promocionar y difusión de los servicios de la piscina acción 3 1,000.00 1 1 1 1 Especialistas

4 atención a instituciones educativa públicas y privadas

informe 7 5,000.00 3

2

2

2


5 Habilitar y ceder en uso ambientes informe 2 12,000.00 2


6 Plan de trabajo "vacaciones útiles 2017" informe 0 2,000.00 0 Especialistas

TOTAL 300,000.00


169

COMPLEJO POLIDEPORTIVO CHANU CHANU

MISIÓN

Contribuir con eficacia a las instalaciones del polideportivo Chanu Chanu promoviendo y organizando actividades deportivas físicas y

recreativas, formativas de menores y competitivas, brindando los medios y facilidades adecuadas para su cumplimiento de manera exitosa,

a partir de una variada oferta de turnos programas y propuestas de servicio, con una mirada incluyente, contando para ello con el recurso

humano competente, propiciado disfrute del tiempo libre y buscando el mejoramiento de la calidad de vida actual del movimiento impulsor.

VISIÓN

Hacer del polideportivo Chanu Chanu, un de las instituciones más importantes dentro de su ámbito de desarrollo en el plano deportivo,

reconocidas a nivel regional por su atención de calidad gracias a sus instalaciones los que generan amplia aceptación y credibilidad en la

población y por el desarrollo sostenible de la eficacia de su sistema de gestión, la cualificación, motivación y aplicación de su personal la

relevancia de sus logros y sus contribuciones a la ciudad de la práctica deportiva y se refuerce la educación y valores de participación e

integración al tiempo de mejorar la salud de los participantes.

.



170



GERENCIA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACION CIUDADANA


COMPLEJO DE POLIDEPORTIVO CHANU CHANU

OBJETIVO FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION

Nº ACCIONES




PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)



1

DE

SAR

RO

LL

O H

UM

AN

O S

OC

IAL

Y B

UE

N V

IVIR

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PINTADO DE LOS MUROS DE POLIDEPORTIVO CHANU CHANU.

PLAN DE TRABAJO

30,000.00

50

100

POLIDEPORTIVO

ADQUISICION DE PINTURAS 50.00

100.00

POLIDEPORTIVO

ADQUISICION DE MALLAS PARA ARCO 50.00 100.00 POLIDEPORTIVO

ORTOS GASTOS. 50 100.00 POLIDEPORTIVO

2 REFACION Y MEJORAMIENTO DE SS-HH DE POLI PLAN DE TRABAJO

25,000.00 50.00

100.00

POLIDEPORTIVO

ADQUISICION DE MATERIALES DE SS-HH

50.00

100.00

POLIDEPORTIVO

ADQUISISCION DE MATERIALES DE REFACION

50.00

100.00

POLIDEPORTIVO

TOTAL 55,000.00


171

POLICLINICO MUNICIPAL DE PUNO

MISION

Lograr que toda la población tenga acceso a los servicios de salud en forma integral, con calidad y permanente, orientada a cubrir las

necesidades de salud, con énfasis en las acciones preventivo promocionales, así mismo proteger y recuperar la salud de la población en

situaciones de emergencia y desastres mediante implementación de políticas sanitarias en forma concertada, descentralizada y articulada

con los actores sociales de la jurisdicción.

VISION

Ser considerados como una institución líder en la atención integral de salud brindando atención oportuna de calidad y con eficiencia en la

solución de los problemas sanitarios de nuestra jurisdicción, desarrollando recursos humanos competentes, incorporando la innovación

tecnológica y dando un enfoque preventivo promocional de inclusión social y de participación ciudadana.



172



POLICLINICO MUNICIPAL DE PUNO

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)

I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III-TRIMESTRE IV - TRIMESTRE


1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

Elaboración y aprobación del plan operativo del policlínico municipal puno Informe 1 0.00 1 0 0 0

Policlinico Municipal

2 Elaboración de documentos administrativos del policlínico Accion 200 200.00 50 200.00 50 50 50 Policlinico Municipal

3 Charlas preventivo promocionales de salud al personal de las distintas unidades orgánicas y de la MPP y otras instituciones

actividad 11 400.00 2 200.00

3 200.00

3

3


4 Coordinación y atenciones intramurales en odontología a la población en general actividad 1440 2,400.00 360 600.00

360 500.00

360 600.00

360 700.00


5 Atenciones intramurales en medicina a la población en general actividad 1440 19,000.00 360 4,000.00

360 5,000.00

360 5,000.00

360 5,000.00


6 Atenciones intramurales en odontología a la población en general actividad 1400 18,000.00 350 4,000.00

350 4,000.00

350 4,000.00

350 6,000.00


7 Atenciones intramurales en obstetricia a la población en general actividad 636 15,600.00 159 5,000.00

159 3,000.00

159 5,000.00

159 2,600.00


8 Atenciones intramurales en Tópico a la población en general actividad 1800 5,000.00 450 5,000.00

450

450

450


9 Atención en admisión, registro de pacientes nuevos continuadores re ingresantes a la población en general

actividad 6716 6,500.00 1679 6,500.00

1679

1679

1679


10 Apoyo a otras entidades públicas en atenciones de salud MINSA, Municipios y otros actividad 10 2,000.00 2 0.00 3 2,000.00 2 0.00 3 0.00 Policlinico Municipal

11 Atenciones Extramurales, con primeros auxilios en actividades concernientes a la población e general

atención 24 0.00 6

6

6

6


12 Campañas de atención Integral de salud con programas sociales y población

campañas 20 0.00 5

5

5

5


13 Campañas de desparasitación a la población en general

campañas 11 0.00 2

3

3

3


14 Campañas de Fluorización los centros educativos a la población en general

campañas 19 2,000.00 3

6 2,000.00

5

5


15 Promover la identificación institucional solicitud 2 1,500.00 0

2 1,500.00

0

0


16 Mantenimiento de la unidad móvil ambulancia

Accion 4 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 Policlinico Municipal

17 promover el mejoramiento e equipamiento en bienes y servicios

requerimiento 2 0.00 1

0 0.00

1

0


18 Gestionar aumento de pagos a personal por contar con saldo presupuestal

gestion 1 0.00 0

0

0

1



173

19 Contribuciones a Es Salud

N° de trabajadores

28 0.00 7

7

7

7


TOTAL 13765 148,774.00


174

CENTRO RECREACIONAL PARQUE DEL NIÑO

MISIÓN

Conservar la salud de los ecosistemas del parque, brindando bienestar social a través de los servicios, la educación para la conservación, la

actividad física y la recreación.

VISIÓN

Ser un parque que impulse la cultura, la educación y espacios de recreación para la conservación, a través de un modelo de gestión sostenible,

que fomente la recreación y la actividad física, en un entorno incluyente.



175


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO GERENCIA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS


PARQUE DEL NIÑO

OBJETIVO : PROMOVER E IMPULSAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPORTE, CULTURA, BRINDANDO ESPACIOS DE SANO ESPARCIMIENTO EN LA CIUDAD DE PUNO Y REGION.

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)




PPTAL (S/.)



1

GES

TIO

N Y

BU

EN G

OB

IER

NO

Podado de áreas verdes informes 4 3,000.00 1 900.00 1 900.00 1 800.00 1 400.00 APCN

2 Pintado de los juegos recreativos al interior del Parque Informes 3 5,000.00 1 1,250.00 1 1,250.00 1 1,250.00 1,250.00 APCN

3 Sustitución por otros juegos mecánicos en reemplazo del ex juego denominado Selva

Informes 4 5,000.00 1 1,250.00 1 1,250.00 1 1,250.00 1 1,250.00 APCN

4 Pintado de la infraestructura de 03 niveles, una vez al año Informes 2 3,000.00 1 900.00 700.00 1 800.00 600.00 APCN

5 Arreglo del techo de la infraestructura de 03 niveles a fin de que no se filtre el agua en temporada de lluvia, se realiza una vez al año

informes 4 5,000.00 1 1,250.00

1 1,250.00

1 1,250.00

1 1,250.00

APCN

6 Pintado de todo el perímetro del Parque del niño tanto del interior como del exterior, se realiza una vez año. Informes 4 2,000.00 1

500.00

1

500.00

1

500.00

1

500.00

APCN

7 Plantado de plantas de variedad ceticios en una cantidad de 500 plantas por Convenio con el PELT.

Informes 4 0.00 1

1

1

1

APCN

8 Refacción del Local denominado Cafetín en lo que se refiere a las instalaciones del servicio higiénico del 1er como del 2do nivel.

Informes 4 1,000.00 1 250.00

1 250.00

1 250.00

1 250.00

APCN

9 9 Pintado del local denominado Cafetín, tanto del interior como del exterior en el 1er y 2do piso. informes 4 2,000.00 1

500.00 1

500.00 1

500.00 1

500.00 APCN

10 Mantenimiento de los diversos juegos mecánicos existentes en el Parque del niño, se realiza 3 veces al año. informes 4 1,000.00 1 250.00 1 250.00 1 250.00 1 250.00 APCN

11 Controlar, supervisar y monitorear, las limpiezas y aseo de los servicios higiénicos de los 08 baños con que cuenta el Parque ciudad de los niños.

informes 4 0.00 1

1

1

1

APCN


176

12 Mantenimiento de los asientos de los juegos denominados colombios, consistentes en soldado de los asientos y/o cadenas.

Informes 4 1,000.00 1 250.00

1 250.00

1 250.00

1 250.00

APCN

13 Mantenimiento de los techos de los asientos que se encuentran al interior del Parque, en lo que se refiere cambio de vidrios y /o de calaminas denominado policarbonato.

informes 3 0.00 1

1

1

0

APCN

14 Pintado de los juegos denominados Laberintos tanto del interior como del exterior,

informes 4 0.00 1

1

1

1

APCN

15

Borra do de frases reñidas con la Moral y las Buenas Costumbres, con ayuda de lijar para fierro y espátulas en las paredes y otros ambientes que se encuentran en el interior del parque.

Informes 4 0.00 1

1

1

1

APCN

16 Limpieza y barrido del todo el Parque en forma diaria por los responsables de Guardianía y mantenimiento del Parque, 02 trabajadores nombrados.

informes 4 0.00 1 1 1 1 APCN

17

Presentación de los 05 Acuarios en mantenimiento en lo que se refiere al cambio diario de agua, por falta de filtros, alimentación, sanidad de las diversas variedades de peces con que se cuenta.

informes 4 0.00 1

1

0.00

1

1

APCN

18 Limpieza de la laguna artificial donde viven las 02 gaviotas, cada 15 días, a fin de que las gaviotas tengan un espacio sano de hábitat.

Informes 4 0.00 1

1

1

1

APCN

19 Presentación de Shows infantiles en coordinación con otras instituciones públicas y/o privadas

Shows 4 3,290.00 1 900.00

1 800.00

1 790.00

1 800.00

APCN

20 Ornamentación con plantación de flores, en las cunetas que se encuentran en el interior del parque

informes 4 2,000.00 1 500.00

1 500.00

1 500.00

1 500.00

APCN

TOTAL 76 33,290.00


177

BAHIA DEL LAGO

MISIÓN

Somos un órgano desconcentrado, que realiza el manejo sostenido de los recursos ambientales y administra y controla la infraestructura del

Malecón ecoturístico de la “Bahía de los Incas”, dentro de las competencias del gobierno local.

VISIÓN

Ser un programa especial eficiente y eficaz en la conservación de la Bahía Interior del Lago, a través de la Gestión Ambiental y promoción

ecoturística, para lograr el Desarrollo sostenible de la ciudad de Puno.



178



: PROGRAMA ESPECIAL BAHIA DEL LAGO - MPP

OBJETIVO : Promover la conservación y el manejo sostenido de la Bahía del Lago, Administrando el patrimonio y la infraestructura, así mismo monitoreando y controlando su uso responsable como recurso ecoturístico de nuestra ciudad de Puno.

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)



RESPONSABLE (7)

FISICA PPTAL

(S/.)



1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

Identificación de conexiones de vertimiento residual Accion 1 12,600.00 1 12,600.00

Programa Especial Bahia

del Lago

2 Cosecha de lenteja de agua Toneladas 4 12,350.00 1 3,000.00 1 3,350.00 1 3,000.00 1 3,000.00 Programa

Especial Bahia del Lago

3 Implementar filtros para Residuos Solidos Kg. 1 12,740.00 3,740.00

3,000.00

1 3,000.00

3,000.00


del Lago

4 Determinación Físico - Química y Microbiológico del Vertimiento mg/L - 1 4 5,100.00 1 1,500.00

1 1,500.00

1 1,000.00

1 1,100.00


del Lago

5 Formulación del plan de Manejo Ambiental del Ámbito del Programa Especial Bahía del Lago

Plan 1 3,242.00 1 3,242.00


del Lago

6 Formulación de Proyecto "Mejoramiento de la Conservación y Recuperación Ambiental de la Bahía Interior de Puno"

Proyecto 1 11,100.00

1 11,100.00


del Lago

7 Desarrollo de modalidades de Capacitación Accion 12 19,451.00 3 9,000.00

3 6,000.00

3 4,000.00

3 451.00


del Lago

8 Implementación Tecnológica experimental mg/L - 1 2 17,180.00

1 10,000.00

1 7,180.00


del Lago

9 Educación ambiental no formal hacia sectores Talleres 12 10,199.00

6 10,199.00

6


del Lago

10 Recolección de Residuos solidos Toneladas 180 50,210.00 45 10,000.00 45 20,000.00 45 10,000.00 45 10,210.00 Programa

Especial Bahia del Lago

11 Mantenimiento del mobiliario e infraestructura

Accion 1 8,383.00

1 8,383.00


del Lago

12 Mantenimiento de áreas verdes

Accion 12 8,319.00 4 2,000.00

2 2,000.00

2 2,000.00

4 2,319.00


del Lago


179

13 Fiscalización ambiental

Accion 120 18,230.00 30 4,000.00

30 6,230.00

30 4,000.00

30 4,000.00


del Lago

14 Gastos Generales

Global 12 58,815.00 3 18,000.00

3 20,000.00

3 10,815.00

3 10,000.00


del Lago

TOTAL 363 247,919.00


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2017

180

CENTRO COMERCIAL RAMIS

MISIÓN

La misión del Programa Especial del Centro Comercial Ramis es:

1. Definir políticas de Gestión y desarrollo del Programa Especial Centro Comercial Ramis

2. Planificar y organizar la administración y actividades del programa Especial del Centro

Comercial Ramis, orientado hacia el bienestar de los usuarios

3. Ofertar los bienes patrimoniales del programa Especial del Centro Comercial Ramis,

orientado hacia eficiente y de calidad, acorde a las necesidades de los usuarios.

4. Coordinar con los Organismos Públicos y Privados sobre el mantenimiento, seguridad

limpieza y auto sostenimiento de la infraestructura e instalaciones del Centro Comercial

Ramis

VISION

La visión para el Programa Especial del Centro Comercial Ramis, es la de concatenar, con los

diferentes Planes Institucionales de la Municipalidad Provincial de Puno, Plan Estratégico

Institucional, Plan de Desarrollo Concertado y el Plan Operativo Anual.



181



: CENTRO COMERCIAL RAMIS

OBJETIVO : Optimizar la administración de los bienes y servicios a través de un autofinanciamiento del Programa Especial del Centro Comercial Ramis.

Nº


INSTITUCIONALES (1)



PRESUPUESTAL (4)




PPTAL (S/.)



1

GE

STIO

N Y

BU

EN

GO

BIE

RN

O

Controlar la limpieza diaria de las oficinas y de infraestructura en general

Actividad 2.3 240 6,481.00 60 2,000.00 60 1000.00 60 2,000.00 60 1,481.00 Administración

2 Efectuar coordinaciones para el cobro de alquileres con el ministerio publico

Actividad 8 350.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 50.00 Administración

3 Gestionar y controlar la seguridad del centro Comercial Ramis, cámaras de seguridad

Informe 8 200.00 2 200.00

2

2

2

Administración

4 Proyecto de mantenimiento de la infraestructura del Centro Comercial Ramis - cambio de calaminas del techo.

Informe 2 2,969

.00 1

969.00 1

1,000.00 0

0

Administración

5 Proyecto de ampliación de instalaciones sanitarias b (agua y desagüe)

Informe 4 0.00 2

2

0

0

Administración

6 Jornada de limpieza en coordinación con el Ministerio Publico Informe 12 5,000.00 3 1500.00 3 1500.00 3 1000.00 3 1000.00 Administración

Proyecto de modernización de equipos de Computo Documento 0 0.00 0 0 0 0 Administración

TOTAL 274 15,000.00

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO · 2017. 6. 23. · La Municipalidad Provincial de Puno, como órgano de Gobierno Local y enmarcado dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades