BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE

EGN 34 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2015 PERSONAL DE CONFIANZA QUE ESTABA PENDIENTE DE FIRMAS EN NOMINA LOS CUALES YA FIRMARON

01/04/2015 4,746.66

EGN 36 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA 19 DE SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2015, PERSONAL EVENTUAL 01/04/2015 15,178.40EGC 21 ALVAREZ RUIZ NORMA PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION DE DREN BUENAVENTURA PARA EL

DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ. 06/04/2015 1,964.85

EGN 38 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2015, AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DEPORTIVA DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMER0

06/04/2015 2,160.26

EGC 17 ZAVALA VALDEZ MARIA AMADA PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION DE DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ.

06/04/2015 2,830.29

EGC 20 NIEBLAS ALVAREZ ANTONIA PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION DE DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ.

06/04/2015 4,077.94

EGC 23 ARMENTA ARAUJO MEYNARDO PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION DE DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ.

06/04/2015 10,221.60

EGC 27 SANTILLANES CAZARES JOSE DOLORES PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION DE DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ.

06/04/2015 10,526.89

EGC 22 OSORIO ALVARADO OSCAR MANUEL PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION DE DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ.

06/04/2015 11,949.36

EGC 19 ARMENTA ARAUJO MEYNARDO PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION DE DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ.

06/04/2015 12,657.81

EGC 24 PUENTE CHICUATE ANA DELIA PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION DE DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ.

06/04/2015 13,558.80

EGC 25 PUENTE CHICUATE ANA DELIA PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION DE DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ.

06/04/2015 14,598.11

EGC 26 MONTIEL NIEBLAS GUSTAVO PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION DE DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ.

06/04/2015 16,852.37

EGC 18 BOJORQUEZ ARMENTA FREDDY PAGO POR AFECTACION DE TERRENO DE LA AMPLIACION DE DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ.

06/04/2015 22,149.27

EGN 35 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2015, PERSONAL DE CONFIANZA Y SEG PUBLICA ( QUE ESTABA PENDIENTE DE FIRMA EN NOMINA LOS CUALES YA FIRMARON

06/04/2015 33,245.43

EEA 1685 SIND.DE TRAB.AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZPAGO PRESTACION SINDICAL, APOYOS CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015,JORNADAS DEPORTIVAS,LENTES Y GASTOS DEL SINDICATO ESTABLECIDO EN CONTRATO COLECTIVO DE TRAB.VIGENTE

06/04/2015 40,900.00

EGN 37 MUNICIPIO DE AHOMEPAGO DE COMPLEMENTO DE PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD PARA BENEFICIARIOS DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL SEGUN DECRETO MUNICIPAL 28 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015

06/04/2015 79,173.69

EEA 1686 COTA LILIANA VIAJE DE COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN, EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO PERSONAL ADMON. DE ESTA DIRECCION DE SEG. PUB. A LAS INSTALACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA

07/04/2015 564.00

EEA 1688 CASTRO TORRES RAMON PAGO DE DIFERENCIA DE SALARIO CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2015., COMO JUBILADO EN PENSIONES VITALICIAS

07/04/2015 600.48

EEA 1699 MOLINA GERMAN GREGORIO REPOSICION GASTOS EN REUNION DE TRABAJO REFERENTE A PROYECTOS URBANOS, PARTICIPANDO LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: OBRAS PÚBLICAS, IMPLAN, COMUN, INSPECCION Y NORMATIVIDAD, VIALIDAD MUNICIPAL, VIALIDAD MUNICIPAL, VIALIDAD Y TRANSPORTES DEL GOB. DEL EDO. SEGURIDAD PÚBLICA Y TTO. MUNICIPAL, DIDESOL Y VINCULACION SOCIAL

07/04/2015 1,273.00

MUNICIPIO DE AHOME

DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC S/N COL.BIENESTAR DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES ABRI L 2015

NUM.DE PÓLIZA

EEA 1689 MORENO RIVERA LETICIA ISABEL PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2015 EMPLEADO MORENO LUGO JUAN

07/04/2015 2,825.42

EEA 1695 AGUIRRE VALDEZ CLAUDIA ELENA DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DEBIDO A QUE NO SE APLICO EL SUBSIDIO DEL 50% DE CASA-HABITACION EN EL 2015 DE ACUERDO AL RECIBO NUM.109335 DEL 25.02.15

07/04/2015 3,574.26

EEA 1691 PEÑUELAS ANGULO JULISSAPRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A

HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y

FEBRERO 2015 EMPLEADO #6264 ANGULO MEZA BRENDA

07/04/2015 4,850.52

EEA 1690 CASTRO AYALA JOSE GUADALUPEPRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A

HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y

FEBRERO 2015 EMPLEADO #8945 CASTRO AYALA JOSE GUADALUPE

07/04/2015 5,079.73

EEA 1692 GASTELUM MATUS WENDY YAQUELINPRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A

HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y

FEBRERO 2015 EMPLEADO NUM.4843,GASTELUM FLORES ANTONIO

07/04/2015 5,085.52

EEA 1693 ALVAREZ ACOSTA YOLANDA YUDITH PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A HIJOS DE TRAB.SINDICALIZADOS

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV.Y DIC.2014 Y ENERO DEL

2015 EMPLEADO #971 ALVAREZ LOPEZ REFUGIO

07/04/2015 7,837.59

EEA 1694 ROIZ FELIX LETICIA DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO { EN EXCESO} DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, ENERO.DIC.2014, CLAVE CAT.MS.003./012/015/01 DE ACUERDO AL RECIBO NUM. 20498 DEL 21/11/14

07/04/2015 9,020.68

EEA 1697 ARAUJO ESCOBAR MARISA DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO PREDIAL URANO., ENE-DIC-2013 DE ACUERDO AL RECIBO NUM.17751 DEL 30/10/2014

07/04/2015 10,219.41

EEA 1698 MUÑOZ HERNANDEZ DIEGOREPOSICION DE GASTOS DE VIAJE A LA CD.DE MEXICO.DF. CON MOTIVO DE ASISTIR A LA FERIA DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOC.CIVIL Y SEGUIMIETO DE DONACION DE SAE Y A LA CD.DE CULIACAN, P/ASISTIR A TALLER DE LA ELABOR.DE LA MATRIZ PARA LA APLICACION DE FAIS 2015

07/04/2015 10,713.33

EEA 1687 JUAREZ SOLORZA JULIO CESAR PAGO DE FACT. 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015., DIFUSION INSTITUCIONAL DE ACTIVIDADES DEL MPIO.DE AHOME

07/04/2015 13,920.00

EEA 1696 VILLARREAL ACOSTA TERESA DE JESUS DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO A LOS RECIBOS NUM.31905,Y 31906 DEL 20-11-14

07/04/2015 394,727.96

EEA 1701 RUIZ VALDEZ ENRIQUE PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015.DENTRO DE LA OFNA.ATENCION A LA JUVENTUD

08/04/2015 115.00

EEA 1700 GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, DIRECCION DE INGRESOS

08/04/2015 717.82

EU 732 CEBALLOS MURILLO EDUARDO PAGO FACT.19787, SOTCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL 08/04/2015 1,000.02EEA 1703 ZAZUETA IBARRA LUIS XAVIER PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES RELACIONADOS

CON EL MPIO.DE AHOME 08/04/2015 1,649.00

EEA 1706 VERDUGO CORDOVA ROSARIO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. VERDUGO CORDOVA ROSARIO AUX. DE SERVICIOS ADSCRITO A

LA DIR.D E SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

08/04/2015 1,773.96

EEA 1702 RUELAS ECHAVE ALVARO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015, DENTRO DEL AREA DE SRIA.DEL AYUNTAMIENTO.

08/04/2015 2,987.20

EEA 1709 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE MEXICO,DF. PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN EL SECRETARIADO EJEC.DEL SIST.NAC.DE SEG.PUBLICA LOS DIAS 08 Y 09 DE ABRIL DEL 2015.,

08/04/2015 3,600.00

EEA 1708 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIUCA, DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL.

08/04/2015 7,775.02

EEA 1705 AVILA MAURO GUADALUPE PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. AVILA MAURO GUADALUPE AUX. DE SERVICIOS ADSCRITO AL DEPARTAMENTO

DE PARQUES Y JARDINES

08/04/2015 8,394.25

EFA 11 BANDA VELARDE OMAR EDUARDO PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C.BANDA VELARDE OMAR E.POLICIA ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL.

08/04/2015 17,619.94

EEA 1704 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.,

08/04/2015 20,162.22

EFA 22 CERVANTES RABAGO OSVALDO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. CERVANTES RABAGO OSVALDO, POLICIA ADSCRITO A LA DIR. GRAL. DE POLICIA

Y TRANSITO MUNICIPAL (CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO)

08/04/2015 36,474.73

EFA 19 MARQUEZ ARREOLA OSVALDO PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C.MARQUEZ ARREOLA OSVALDO POLICIA TERCERO ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL.

08/04/2015 37,589.03

EFA 5 CORRAL COTA JOVANI GENADIS PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C.CORRAL COTA JOVANI GENADIS POLICIA ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL.

08/04/2015 43,874.75

EFA 2 POLLORENA LUGO JOSE DE JESUS PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C. POLLORENA LUGO JOSE DE JESUS POLICIA ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL.

08/04/2015 48,641.07

EFA 6 DELGADO DIMAS LUIS FRANCISCO PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C. DELGADO DIMAS LUIS FCO. POLICIA ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL.

08/04/2015 54,786.39

EFA 8 MALDONADO CASTRO RAUL PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C.MALDONADO CASTO RAUL POLICIA TERCERO ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL.

08/04/2015 63,724.04

EFA 15 GALAVIZ AGUIAR JAVIER OMAR PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C.GALAVIZ A.JAVIER OMAR POLICIA ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL.

08/04/2015 64,154.71

EFA 17 VILLEGAS CASTRO RAMON ENRIQUE PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C.VILLEGAS CASTRO RAMON E. POLICIA ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL.

08/04/2015 64,172.21

EFA 3 CASTRO VALENZUELA LEONARDO PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C.CASTRO VLZA.LEONARDO POLICIA ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL.

08/04/2015 64,570.21

EFA 7 LUGO VEGA XOCHITL MARIA PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C.LUGO VEGA XOCHILT MA. POLICIA TERCERO ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL.

08/04/2015 66,870.57

EFA 32 NAVARRO SOLORZA FRED NOEL PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C.NAVARRO SOLORZA FRED N. POLICIA TERCERO ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL.

08/04/2015 72,026.19

EFA 9 VELARDE VALDEZ JORGE HUMBERTO PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C.VELARDE VALDEZ JORGE H. POLICIA TERCERO ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL.

08/04/2015 73,371.59

EFA 16 PACHECO ZACARIAS RAMON PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C.PACHECO ZACARIAS RAMON POLICIA ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL.

08/04/2015 76,212.45

EFA 13 HIGUERA ZACONI JUAN GABRIEL PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C.HIGUERA ZACONI JUAN GABRIEL POLICIA TERCERO ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL.

08/04/2015 79,477.50

EFA 12 ARCIGA SAAVEDRA PEDRO ANGELPAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL CPEDRO ANGEL ARCIGA SAAVEDRA. POLICIA SEGUNDOADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL.

08/04/2015 82,633.62

EFA 18 VALENZUELA OCHOA ARMANDO JAVIERPAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C.VLZA.OCHOA ARMANDO JAVIER POLICIA SEGUNDO ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL.

08/04/2015 84,658.06

EFA 10 CADENA TORRES JOSE ANTONIO PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C. CADENA TORRES JOSE A.POLICIA SEGUNDO ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL.

08/04/2015 87,545.59

EFA 4 CASTAÑON VARGAS OFELIA PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR LIQUIDACION AL C. CASTAÑON VARGAS OFELIA, POLICIA PRIMERO ADSC.A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBICA Y TTO. MPAL.

08/04/2015 94,701.31

EU 735 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO DE FACT. 393 REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS A MONITOR ASIGNADO A LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS.

09/04/2015 580.00

EU 801 YAMAMOTO SA DE CV PAGO DE FCAT. 20540, 20304 MANT Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

09/04/2015 848.00

EU 734 CARNEROS PALAZUELOS MARIA GUADALUPEPAGO FACT.173 RENTA DE |SILLAS ACOJINADAS Y CUBRE MATELES GRANDES PARA CABILDO.

09/04/2015 1,326.00

EU 736 CASTRO ACOSTA GILBERTO PAGO DE FACT. 814 ADQUISICION DE BANNER CON TEXTO "19 DE FEBRERO DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO" CON MEDIDAS: 4.88 X 2.44 MTS. CON LOGO: SEDENA

09/04/2015 1,428.86

EU 793 SEILSIN/PROVELIM SA DE CV PAGO DE FACTS. 2522, 2513 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPTO DE MERCADOS PARA LOS BAÑOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 Y SERVICIO DE TINTORERIA PARA BANDERA MONUMENTAL DE PLAZA CONSTITUCION.

09/04/2015 1,823.52

EU 794 SERRANO ESCOBAR MARIA OFELIA PAGO DE FACT. 327, 366 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS 09/04/2015 1,983.60EU 712 RUVALCABA MEJIA BLANCA HILDELISA

PAGO DE FACT. 45 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN EN LA SINDICATURA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015.

09/04/2015 2,120.00

EU 753 CORRALES LUGO ISAAC PAGO DE FACT. 18 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA MUSEO COMUNITARIO DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015

09/04/2015 2,438.00

EU 796 SANTOS IBARRA ARQUITECTOS SA DE CVPAGO DE FACT. 134 MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE PINTURA DEL DESPACHO DEL SINDICO PROCURADOR.

09/04/2015 2,490.91

EU 799 TORRES BARRON HECTOR PAGO DE FACT. 51 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

09/04/2015 2,577.77

EU 739 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT DEL MPIO DE AHOMEPAGO FACT. 34165 BOTELLITAS DE AGUA PARA UTILIZARSE EN EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

09/04/2015 2,880.00

EU 779 LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA PAGO DE FACT. 16 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE ESCUELA DE COMPUTACION (ISEA) EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015

09/04/2015 2,990.79

EU 781 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTOPAGO DE FACTS. 23, 19, 18, 20 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

09/04/2015 3,156.59

EU 724 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA PAGO DE ACT. 244 COMPRA DE 5 CHALECOS COLOR ROJO CON BORDADOS DE LOGOTIPOS DE MUNICIPIO Y DIDESOL PARA GIRAS DE TRABAJO

09/04/2015 3,190.00

EU 758 BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON PAGO DE FACT. 315 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE LA SUBDELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015.

09/04/2015 3,291.30

EU 740 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NSTE SA DE CVPAGO DE FACTS. 5734, 5736, 5735, 5738 POR RENTA DE SALON Y SERVICIO DE COFFE BREACK LOS DIAS DEL 03 AL 5 DE MARZO Y CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL AYUNTAMIENTO MOTIVO HRS. EXTRAS.

09/04/2015 3,425.00

EU 728 CAMPOY ACOSTA JUAN MANUEL PAGO DE FACT.151, CORRESP.AL MES MARZO/2015 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME

09/04/2015 3,544.44

EU 775 LOPEZ MACHORRO MARIA ERNESTINA PAGO DE FACT. 11 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

09/04/2015 3,544.44

EU 789 RIVERA VEGA JUAN CARLOS PAGO DE FACT. 10 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

09/04/2015 3,625.00

EU 729 MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELAPAGO DE FACT. 56 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE LA ESCUELA DE COMPUTACIÓN (ISEA) EN LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.

09/04/2015 3,664.42

EU 721 PEÑUELAS TOSTADO GERARDO PAGO DE FACT. 45 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015.

09/04/2015 3,717.94

EU 749 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE, S.DE R.L. DE CV.PAGO DE ACT. 719703,698657,697470,704915, COMPRA DE AGUA PURIFICADA 09/04/2015 3,901.81EU 746 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACT.1245,1246 STOCK ALMACEN DE PAPELERIA E INVITACIONES PARA LA GLOSA DEL

PRIMER INFORME DE LABORES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC.ARTURO DUARTE GARCIA EN LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAG.

09/04/2015 3,920.00

EU 726 PRODUCTOS MEZA SA DE CV PAGO DE FACT. 17063 APOYO ALIMENTICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

09/04/2015 4,000.00

EU 722 PEÑA AVILES JAVIER ALFREDO PAGO DE FACTS. 158, 159 ATENCION MEDICA DENTAL A PACIENTE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

09/04/2015 4,050.00

EU 711 AHUMADA VELAZQUEZ NORA PAGO DE FACT. 72, ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE OFICINAS DE ISEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015

09/04/2015 4,455.23

EU 767 GIL ARMENTA RAFAEL PAGO DE FACTS. 1098, 1121, 1094 MANTENIMEINTO DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

09/04/2015 4,640.00

EU 757 EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV.PAGO FACT. 23119 CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO RELACIONADO CON EL MPIO.AHOE

09/04/2015 4,652.40

EU 714 ADLER DE MEXICO SA DE CV PAGO FACT. 28515,28775 CUBETAS DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y 2 AMARILLAS PARA EL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ EN EL FRACTO.S/ FERNANDO. (TU PRESIDENTE}Y MATERIAL DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE BASE MILITAR DEL DESENGAÑO

09/04/2015 4,886.96

EU 771 HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV PAGO DE FACT. 1893 REUNION DE TRABAJO IMPARTICIÓN DE TALLER DE BITACORA ELECTRONICA

09/04/2015 4,976.40

EU 770 HERNANDEZ ROSAS MONICA GABRIELA PAGO DE FACTS. 38 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

09/04/2015 5,155.55

EU 785 ORIGINALES MEJIA ALFREDO PAGO DE FACT. 44 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

09/04/2015 5,671.11

EU 723 PUBLICIDAD Y DISEÑOS PLATT SA DE CVPAGO DE FACT. 1640 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

09/04/2015 5,800.00

EU 737 LOPEZ LOPEZ MARIA JESUS PAGO DE FACT. 244 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

09/04/2015 5,800.00

EU 756 BUELNA FELIX LUIS PAGO DE FACT. 242 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

09/04/2015 5,800.00

EU 790 ROSAS PARRA CARLOS PAGO DE FACT. 148DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

09/04/2015 5,800.00

EU 792 SANCHEZ MONTOYA ALAN YOVAN PAGO DE FACT. 34 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

09/04/2015 5,800.00

EEA 1712 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTOPAGO REPOSICION DE VIATICOS DIVERSOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME

09/04/2015 5,897.13

EU 713 ACEROS CABOS SA DE C.V. PAGO FACT.15242 |MATERIAL PARA REPARAR BOCA DE TORMENTA UBICADA EN ZARAGOZA Y JUSTICIA SOCIAL.

09/04/2015 6,067.86

EU 807 KURODA SA DE CV PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. TRINIDAD CORRALES MILLAN 09/04/2015 6,100.22EU 751 CAMACHO MERCADO JAVIER PAGO DE FACT. 69 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE

MARZO DE 2015 09/04/2015 6,122.22

EU 776 LOPEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO PAGO DE FACTS. 1336, 1337, 1338 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

09/04/2015 6,264.00

EU 745 FELIX IBARRA ALBA CORINA PAGO DE FACT. 13 BOLSAS PARA BASURA LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS PLAYAS DE SAN JUAN Y LA VIZNAGA OPERATIVO SEMANA SANTA.

09/04/2015 6,360.00

EU 764 GALICIA HERNANDEZ FABIAN OSWALDO PAGO DE FACT. 93 |DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

09/04/2015 6,666.66

EU 744 GRUVEN SA DE CV PAGO DE FACT. 3623 MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

09/04/2015 7,269.70

EEA 1710 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTOPAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SINDICO PROCURADOR

09/04/2015 7,385.50

EU 765 GONZALEZ LIZARDE MARIA CONCEPCIONPAGO DE FACT. 20 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL PROGRAMA DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO /2015

09/04/2015 7,386.01

EU 774 KELLY RAMIREZ CARLOS PAGO DE FACT. 521, 522 MANTENIMIENTO DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

09/04/2015 8,758.00

EU 795 SALAZAR SAENZ ESTHER GUADALUPE PAGO DE FACT. 91 RENTA MENSUAL CASA CMDTE. GERARDO AMARILLAS GASTELUM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.

09/04/2015 9,010.00

EU 715 ROBLES RIVERA URBANO PAGO DE FACT. 15 HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO ADSCRITO AL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

09/04/2015 9,137.20

EU 718 ANGULO ESPINOZA ROSARIO PAGO DE FACT. 17,CORRESP.A MARZO/15 DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO ADSCRITO AL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE AHOME

09/04/2015 9,137.20

EU 704 ACOSTA ZAMORA JOSE EFREN PAGO DE FACT. 11 |IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO DE LA DGSPYTMA. 09/04/2015 9,396.00EU 733 LIZARRAGA PRECIADO KATIA LIZETH PAGO DE FACT. 8628 SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE

ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AHOME 09/04/2015 9,589.00

EEA 1711 LUGO AYALA MANUEL ANTONIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.ALMES DE MARZO DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SERVICIOS MUNICIPALES

09/04/2015 9,797.81

EU 752 CAMPOS GAXIOLA SAIRA PAGO DE FACT.3,2,92 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES 09/04/2015 9,976.00EU 780 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CVPAGO DE FACTS. 5343 MANTENIMIENTO Y REP DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO

DE AHOME. 09/04/2015 10,200.00

EU 731 MARTINEZ RITO GENARO PAGO DE FACTS. 745, 744, 740, 741 STOCK DE PAPELERIA PARA DEPTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL MES DE MARZO 2015

09/04/2015 10,655.45

EU 783 ORTIZ ARMENTA JULIAN PAGO DE FACT. 176 Y 854 SERVICIO A VARIOS NEUMATICOS 09/04/2015 11,078.00EU 710 RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES PAGO DE FACT. 41 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015 09/04/2015 11,448.00

EU 703 VALENZUELA CASTRO MARINA PAGO DE FACT.125 ADQUISICION DE UNIFORMES SECRETARIAL OTOÑO - INVIERNO 2014, PARA PERSONAL DE CONFIANZA (EXTRAS)

09/04/2015 12,098.80

EU 705 VALDEZ VALDEZ EULALIO PAGO DE FACT. A79 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

09/04/2015 12,222.22

EU 719 PINTURAS RAVI SA DE CV PAGO DE FACT. 172350 STOCK ALMNACEN TALLER MUNICIPAL. 09/04/2015 12,400.28EU 806 TRANSPORTES Y MATERIALES MACOYAHUI SC DE RL DE CVPAGO DE FACTS. 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496 ACARREOS DE MATERIAL

EN APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO. 09/04/2015 13,398.00

EU 782 MIRAMONTES ANCHONDO MARIA OFELIAPAGO DE FACTS. 1240 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.

09/04/2015 13,418.00

EU 709 AUTOMOTRIZ SINALOENSE, SA DE C.V. PAGO DE FACT. 26489, 26490, 26491, 26539, 26540, 26541 MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS AREAS DEL MPIO.AHOME

09/04/2015 13,456.83

EU 747 FLORES FIERRO MANUEL JAVIER PAGO DE FACT. 6 PRODUCTO PARA FUMIGACIONES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE AHOME

09/04/2015 13,499.50

EU 761 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV PAGO DE FACTS. 40771, 40772, 40773, 39235 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME,

09/04/2015 15,580.11

EU 768 GONZALEZ FRIAS CARLOS ALBERTO PAGO DE FACT.. 61 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA BODEGA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015

09/04/2015 15,900.00

EU 760 ALVAREZ FLORES JULIO CESAR PAGO DE FACT. 20 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESTACIONAMIENTO DE UNIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015.

09/04/2015 15,950.88

EU 730 CORPORATIVO INMOBILIARIA LOS MOCHIS S DE R.L. DE C.V.PAGO DE FACT.966 CORRESP.AL MES DE MARZO/15 ARRENDAMIENTO DE LOCALES S-44 Y S-45 DE LA PLAZA PUNTO MOCHIS, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA,

09/04/2015 16,236.73

EU 716 RADIO GPM MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACT. 3463 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

09/04/2015 17,400.00

EU 750 CONTROLADORA RADIO MEXICO SAPI, DE C.V.PAGO DE FACT. 97 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

09/04/2015 17,400.00

EU 784 ORTODONCIA Y ORTOPEDIA FUNCIONAL SCPAGO DE FACT. 1199 APOYO PARA PACIENTE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA TRATAMIENTO ORTODONTICO.

09/04/2015 18,500.00

EU 777 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO DE FACTS. 5677, 5678, 5763, 5764 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

09/04/2015 19,140.00

EGG 55 GALAVIZ VELARDE BENJAMIN PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. GALAVIZ VELARDE BENJAMIN, POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GRAL. DE

POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL (CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO)

09/04/2015 19,254.87

EU 727 OSUNA CECEÑA JOSE FRANCISCO PAGO DE FACT. 86 ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA LAMINECTOMIA DE L4-L5 REALIZADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

09/04/2015 20,000.00

EU 754 DELGADO FLORES ARTURO PAGO FACT.1617,1616,1615,REPARACION Y MANT. DE UNIDADES 09/04/2015 21,050.00EU 763 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTOPAGO DE FACTS. 726, 723, 728, 727 SERVCIIO DE IMPRESION DE FORMAS 09/04/2015 22,353.20EU 720 BALEROS BANDAS Y TORNILLOS, SA DE CV.PAGO DE FAQCT. 109503,109430,109921,108463 COMPRA DE REFACC. PARA EL MANT.DE

UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS 09/04/2015 23,129.86

EU 742 IRIZAR LOPEZ SILVIA PAGO DE FACT. 19 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USARSE COMO ALMACEN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015.

09/04/2015 25,000.00

EU 797 TV AZTECA SAB DE CV PAGO DE FACT. 968 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

09/04/2015 25,000.00

EU 773 JUAREZ CALDERON ROMAN PAGO DE FACT. 31 SERVICIO DE COMEDOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.

09/04/2015 25,583.80

EU 803 LEYVA URIAS ROSARIO PAGO DE FACTS. 1210, 1211, 1208, 1207, 1206, 1205, 1203, 1213, 1204, 1212, 1209, 1200, 1202, 1201, 1197, 1198, 1199, 1083 APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

09/04/2015 25,790.00

EGG 58 ARMENTA CITAL JESUS EFREN PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. ARMENTA CITAL JESUS EFREN, POLICIA ADSCRITO A LA DIR. GRAL DE POLICIA

Y TRANSITO MUNICIPAL (CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO)

09/04/2015 26,124.15

EU 798 TZUNAMI TOURS SA DE CV PAGO DE FACTS. 1786, 1785, 1757 SERVICIO AEREO Y HOSPEDAJE A LA CD. DE MEXICO A FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO POR ASUNTOS DE TRABAJO.

09/04/2015 26,376.94

EU 772 INDUSTRIA ESPECTACULAR DEL NSTE SA DE CVPAGO DE FACT. 621 RENTA DE 3 ESPECTACULARES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

09/04/2015 27,840.00

EGG 57 MONTIEL SOLIS FERNANDO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. MONTIEL SOLIS FERNANDO POLICIA ADSCRITO A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL.

09/04/2015 32,728.44

EU 717 AM GLOBAL TRADING, SA DE CV PAGO DE FACT. 86 |MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015

09/04/2015 34,500.00

EU 791 ROMERO VALDEZ JOSE GUADALUPEPAGO DE FACTS. 9, 10, 11 LIMPIEZA DE CAMELLON CENTRAL LIMPIEZA DE ANDADOR, PODADO Y CONCERVACION DE AREAS VERDE DE JUEGOS INFANTILES, APARATOS DE EJERCICIO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD Y MANT. AL MALECON DE TOPOLOBAMPO.

09/04/2015 34,800.00

EGG 56 CASTRO CAMARGO DARIO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE JUBILACION POR HUMANIDAD

DEL C. CASTRO CAMARGO DARIO, POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIR. GRAL. DE POLICIAY TRANSITO MUNICIPAL (CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO)

09/04/2015 35,372.12

EGG 59 SALAZAR RUIZ DEMETRIO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. SALAZAR RUIZ DEMETRIO POLICIA ADSCRITO A LA

DIRECCION DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

09/04/2015 35,524.69

EGG 51 CASTRO TORRES RAMON PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. CASTRO TORRES RAMON, POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GRAL. DE POLICIA

Y TRANSITO MUNICIPAL. (CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO).

09/04/2015 38,354.82

EU 725 BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO PAGO DE FACT. 360 Y 359 COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS

09/04/2015 38,690.00

EU 748 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PCO SA DE CVPAGO DE FACTS. 10874, 10881, 10880, 10879, 10877, 3746, 10872, 10873, 10875, 10876, 10878, 10882 SERVICIOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL AYUNTAMIENTO HRS. EXTRAS.

09/04/2015 38,875.00

EU 802 GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY 09/04/2015 39,335.60EGG 50 LOPEZ SOTO GUADALUPE

PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. LOPEZ SOTO GUADALUPE, POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIR. GRAL. DE POLICIA Y

TRANSITO MUNICIPAL (CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO).

09/04/2015 40,362.29

EGG 52 IBARRA VELAZQUEZ FELIPE DE JESUS PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE JUBILACION POR HUMANIDAD

DEL C. IBARRA VELAZQUEZ FELIPE DE JESUS, POLICIA ADSCRITO A LA DIR. GRAL. DE POLICIAY TRANSITO MUNICIPAL (CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO)

09/04/2015 41,064.53

EGG 53 REYES JIMENEZ SUSANO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE JUBILACION POR HUMANIDAD

DEL C. REYES JIMENEZ SUSANO, POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIR. GRAL. DE POLICIA YTRANSITO MUNICIPAL (CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO)

09/04/2015 41,531.50

EU 769 GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS PAGO DE FACTS. 6055, 6057, 6058, 6056, 5976, 6041, 5980, 6042 ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO MEDICO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

09/04/2015 42,615.95

EU 805 SANTIAGO DIESEL REFACCIONES SA DE CVPAGO DE FACTS. 76824, 76825, 76827, 76829, 74973, 72745, 74258, STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL.

09/04/2015 43,187.96

EU 804 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS SA DE CVPAGO DE FACTS, 183613, 183611, 179275, 179271, 179272, 179273, 179277, 179278, 179279 STOCK ALMACEN TALLER MPAL Y FABRIC. DE MANGUERA HIDRAULICAS PARA MANT. DE UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO.

09/04/2015 45,052.41

EU 800 VIDALES GRACIA GUILLERMO PAGO DE FACTS. 89, 90 MANT Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

09/04/2015 46,890.96

EU 762 FONSECA CASTRO VERONICA PAGO DE FACT. 309 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA USO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015.

09/04/2015 47,694.23

EU 788 ROBLES FELIX ROSA CARMINA PAGO DE FACT. 624, 625 MANTENIMEINTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

09/04/2015 53,244.00

EU 741 CONSULTORIA MERCURIO SC PAGO FACT.4129,4128,4086,4130,4108,4087 IMPRESION DE FORMAS CONTINUAS Y RECIBOS PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL MPIO.

09/04/2015 53,800.00

EGG 60 MEJIA GOMEZ FRANCISCO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE JUBILACION POR HUMANIDAD DEL C. MEJIA GOMEZ FRANCISCO, POLICIA ADSCRITO A LA DIR. GRAL. DE POLICIA Y

TRANSITO MUNICIPAL (CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO).

09/04/2015 55,771.29

EGG 54 GONZALEZ HERNANDEZ ADOLFO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO DE JUBILACION POR HUMANIDAD

DEL C. GONZALEZ HDEZ.ADOLFO, POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIR. GRAL. DE POLICIAY TRANSITO MUNICIPAL (CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO)

09/04/2015 55,861.63

EU 766 GERARDO ARREDONDO RAUL PAGO DE FACTS. 842, 843 POSTES DE CONCRETO DE 14.00 MTS. DE ALTURA PARA EL MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO.

09/04/2015 65,888.00

EU 708 SINALOGAS SA DE CV PAGO DE FACTS. 8615, 8559, 8524 STOCK GAS ALMACEN DEL TALLER MPAL. 09/04/2015 69,480.00

EU 755 EL DEBATE SA DE CV PAGO DE FACT 2857, 23227, 23241, 23321, 23322, 2337 SUSCRIPCION ANUAL DEL 31 DE ENERO DE 2015, AL 29 DE FEBRERO DEL 2016. Y PUBLICIDAD DIVERSA

09/04/2015 79,666.18

EU 787 PATRONATO DEL VALLE DEL FTE DEL HOSPITAL GRAL DE LOS MOCHISPAGO DE FACTS. 481, 482 APOYOS PARA PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CONSULTAS, LABORATORIOS, ESTANCIA HOSPITALARIA, UNIDAD DE SANGRE ENTRE OTROS.

09/04/2015 100,000.00

EU 759 FERRENOR SA DE CV PAGO DE FACT.23487, 23488, 23558, 23871, 24094, 24447,23868,24202,23870 |MATERIAL PARA LA ELABORACION DE 7 PAQUETES DE JUEGOS INFANTILES Y MATERIAL PARA EL MANT.DE UNIDADES

09/04/2015 101,385.21

EU 778 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CVPAGO DE FACTS. 1558, 1552, 1553, 1554, 1489 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

09/04/2015 102,530.00

EEA 1713 DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA S.A., DE C.V.PAGO FACT 233 CONACULTA DGOP.SIN.AHO.01.14, ESTIMACION 6 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS DEL JARDIN BOTANICO

09/04/2015 168,131.28

EU 707 ABARROTERA AVILA SA DE CV PAGO DE FACT. 121705 Y 121704 |APOYO ALIMENTICIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MPIO.DE AHOME, AL MES DE MARZO/15

09/04/2015 250,908.00

EU 738 CLM COMERCIALIZADORA DE LOS MOCHIS SA DE CVPAGO FACT.19944 Y 19942 CORRESP.AL MES DE MARZO/2015,APOYO A REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE AHOME,

09/04/2015 381,680.25

EU 706 VRIC PUBLICIDAD SA DE CVPAGO DE FACT. 372, 371, 370 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA IMAGEN DEL MUNICIPIO DE AHOME PROCURANDO EL DESARROLLO SOCIAL A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

09/04/2015 456,120.00

EU 743 HERNANDEZ GARCIA ESAU PAGO DE FACT. 794 DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DGSPYTMA.

09/04/2015 559,845.00

EGG 65 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CVPAGO DE FACTS. 139455, 139443, 139447, 139449, 139453, 139437, 139436, 139442 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.

09/04/2015 787,459.84

EU 808 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CVPAGO DE FACTS. 139454, 139456, 139450, 139353, 138632, 139433, 141385, 139354, 139438, 139434, 139439, 139440, 139441, 139448, 139446 139496, 139495, 139452, 139451 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

09/04/2015 1,252,742.80

EU 786 PANAVI SA DE CV PAGO DE FACT. 32 RENTA DE LUMINARIAS LED MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO. 09/04/2015 1,304,866.60EEA 1741 SERVICIOS OMEGA, SA DE C.V. {PREVEO}PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES DE SU MAMA A LA C.DIONE MEDINA

VLZA. 10/04/2015 1,500.00

EGN 40 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 07 DE ABRIL DE 2015, AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DEPORTIVA DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO

10/04/2015 2,160.26

EEA 1731 PARTIDO NUEVA ALIANZA PAGO RECIBO NO.1383 FINANCIAMIENTO CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 215 10/04/2015 6,645.00EEA 1734 PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICAPAGO RECIBO NO.155 FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015 10/04/2015 6,645.00EEA 1735 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICOPAGO RECIBO NO004 FINANCIAMIENTO CORRESP.ALMES DE ABRIL DEO 2015 10/04/2015 6,645.00EEA 1740 SERVICIOS OMEGA, SA DE C.V. {PREVEO }PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERALES DE SU ABUELITA AL C.SALVADOR MITCHEL

ALVARADO 10/04/2015 7,540.00

EEA 1726 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZPAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2015. ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DE EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.

10/04/2015 13,640.00

EFP 2 SECRETARIA DE ADMON.Y FINANZAS DEL GOB.DEL ESTADOREINTEGRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DE MARZO 2014-FEBRERO-2015, EN EL PROYECTO ´´PROTECCION DEL AREA PROTEGIDA ISLAS DEL GOLFO DE CALIF. A TRAVEZ DE ACCIONES PARA LA RESTAURACION CONSERV.DEL SUELO, MANEJO DE TURISTAS, CONTROL DE VEHICULOS MOTORIZADOS Y ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS EN LAS ISLAS LAS ANIMAS {ISLA MAVIRI}

10/04/2015 15,134.39

EGN 39 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA N. 20 DEL 01 AL 07 DE ABRIL DE 2015, AL PERSONAL EVENTUAL 10/04/2015 15,940.90EEA 1744 BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS IAP

PAGO DE RECIBO NO.1766 DONATIVO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 10/04/2015 19,200.00

EEA 1780 VIGILANTES CIUDADANOS POR LA TRANSPARENCIA DE SIN.A C.PAGO RECIBO NO.10 APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015 10/04/2015 20,000.00EU 809 TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD SA DE CVPAGO DE FACT.3882 INSTALACION DE SIRENA Y ESTROBOS EN UNIDAD ADSC. A PRESIDENCIA

MPAL. 10/04/2015 38,976.00

EEA 1719 PROMOTORA DEPORTIVA DE EXCELENCIA SA DE CVPAGO FACT. 06 PATROCINIO DEPORTIVO A EQUIPO PIONEROS DE LOS MOCHIS EN EL TORNEO CIBACOPA 2015

10/04/2015 58,000.00

EEA 1729 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONALPAGO RECIBO NO.44 FINANCIAMIENTO CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015 10/04/2015 59,805.00EEA 1724 SOCIEDAD CON VALORES IAP PAGO DE RECIBO NO.137 DONATIVO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015 10/04/2015 78,750.00EEA 1721 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOMEPAGO DE RECIBO NO.38 10/04/2015 97,846.15EEA 1725 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME I.A.S.PAGO RECIBO NO.492 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015 10/04/2015 113,394.00EEA 1723 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO RECIBO NO.22, SUBSIDIO CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2015 10/04/2015 167,969.23

EEA 1720 PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE SINALOENSE, A.C.PAGO DE RECIBO 148 DONATIVO EN APORTACION QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO DE AHOME PARA LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO

DE ALTO RENDIEMIENTO DE BOXEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015

10/04/2015 168,541.00

EEA 1727 FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MA.AUXILIADORA IAPPAGO RECIBO.1085 SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ENERO Y FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2015.,

10/04/2015 180,000.00

EEA 1715 CONSTRUCTORA FRANK FER, SA DE C.V.PAGO DE FACT.1029, DEL CONT.DGOP.DC.006.15 RECONTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE MURETE DE BLOCK ,TUBOS,MALLA CICLONICA POSTES Y REJACERO UB. EN ESC.SEC.TECNICA NO.49 DE LA COL.NVO.HORIZONTE EN LOS MOCHIS MPIO.AHOME SIN

10/04/2015 203,361.32

EEA 1716 ESTUDIO H.ARQUITECTOS SA DE CV PAGO DE FACT.338, CONT.PRES.SERV.PROF.MPIO.033.14, ELABORACION DE ANTEPROYECTO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE LINEAL ROSALES {SECTOR SUR} DE LA CD.DE LOS MOCHIS AHOME SIN

10/04/2015 239,139.47

EB 49 VELCO CONSTRUCCIONES SA DE CV PAGO DE FACT.247, CONT.DGOP.DC.008.15, DE LA OBRA CONSTRUCC.DE BARDA CHICA EN EL ESTADIO DE BEISBOL UB. EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA

10/04/2015 267,282.54

EEF 1 DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA SA DE CVPAGO ESTIMACION 6 DEL CONT.CONACULTA/DGOP/SIN/AHO/01.01, CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS DEL JARDIN BOTANICO , LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA

10/04/2015 418,159.73

EEA 1722 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO.AHOMEPAGO RECIBO NO.604 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015 10/04/2015 500,000.00EEA 1747 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME IASPAGO RECIBO NO.497 SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015 10/04/2015 1,108,050.00EFP 1 SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADOREINTEGRO DE REMANENTE Y MONTOS NO EJERCIDOS EN EL PROYECTO ´´PROTECCION DEL

AREA PROTEGIDA ISLAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA A TRAVEZ DE ACCIONES PARA LA RESTAURACION CONSERV.DEL SUELO,MANEJO DE TURISTAS,CONTROL DE VEHICULOS MOTORIZADOS Y ACONDIC.DE SERV.EN LA ISLA LAS ANIMAS {ISLA MAVIRI}

10/04/2015 1,239,362.09

EEA 1779 IBARRA GARCIA ABRAHAM JOSUE REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A TALLER DE ACTUALIZACIONES DE ENLACE MPLES.

13/04/2015 475.00

EEA 1746 ZAVALA LEYVA CARLOS RAMON PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.ALMES DE MARZO DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE INFORMATICA

13/04/2015 676.23

EEA 1765 VALENZUELA QUIJANO JORGE ANTONIO VIAJE DE COMISION A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN. EL DIA 09 DE ABRIL /15 CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, A BORDO DE UNIDADES OFICIALES.

13/04/2015 750.00

EEA 1751 VEGA GERARDO CLAUDIA PATRICIA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

13/04/2015 1,000.00

EEA 1752 OCHOA VIZCARRA KEIRA MAGADALENA APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A PUERTO VALLARTA, JALISCO, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

13/04/2015 1,000.00

EEA 1754 PERALTA MORALES GRISELDA APOYO ECONOMICO A LA C. GRISELDA PERALTA MORALES DEL FRACC. SAN FERNANDO PARA EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS (MAPEO CEREBRAL) A SU HIJO SANTIAGO LERMA PERALTA DEL FRAC. SAN FERNANDO

13/04/2015 1,500.00

EEA 1750 LOPEZ VALDEZ MARCO ANTONIOAPOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN VIAJE DE ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

13/04/2015 2,000.00

EEA 1778 RUIZ VALDEZ ENRIQUE PAGO REPOSICION DE GASTOS GENERADOS DENTRO DEL AREA DE ATENCION A LA JUVENTUD, CON MOTIVO DE LOS PROGRAMAS QUE VIENE REALIZANDO

13/04/2015 2,019.41

EEA 1755 BOJORQUEZ SOTO REBECA PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP. DEL 03 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015

13/04/2015 2,144.19

EEA 1762 PALAFOX FLORES RUBEN PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE ABRIL DEL 2015., POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL .COMO CHOFER

13/04/2015 2,911.00

EEA 1753 CASTILLO RUIZ JAVIER APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO EN EL HOSPITAL AGRAZ, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

13/04/2015 3,000.00

EGG 62 ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015.,SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DENTRO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA.

13/04/2015 3,201.42

EEA 1759 VALDEZ VALLE JOSE MARIA PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE ABRIL DEL 2015., POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL .COMO MEDICO GENERAL

13/04/2015 3,260.00

EEA 1764 GUZMAN ARAMBURO ANAKAREN ISABEL PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE ABRIL DEL 2015., POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL .COMO NUTRIOLOGA

13/04/2015 3,500.00

EEA 1757 ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE ABRIL DEL 2015., POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL .COMO SECRETARIA EJECUTIVA

13/04/2015 3,750.00

EEA 1763 ROJAS CASTILLO JESUS ALBERTO PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE ABRIL DEL 2015., POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL .COMO PSICOLOGO

13/04/2015 3,750.00

EEA 1758 AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPEPAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE ABRIL DEL 2015., POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL .COMO NUTRIOLOGA

13/04/2015 4,250.00

EGG 61 BARRERAS QUINTERO HECTOR PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015.,SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DENTRO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA.

13/04/2015 4,481.42

EGG 64 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015.,SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DENTRO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA.

13/04/2015 4,481.42

EEA 1761 SALGADO SOTELO ROCIO PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE ABRIL DEL 2015., POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL .COMO NUTRIOLOGA

13/04/2015 4,750.00

EEA 1749 CAREAGA CASTRO FEDERICO ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACION A LA CD.DE MEXICO.D.F, POR CUESTIONES DE SALUD

13/04/2015 5,000.00

EEA 1766 ROBLES VALENZUELA ELIEL ADGARDO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INST. ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEG. PUBLICA CORRESP.AL PRIMER MES.

13/04/2015 5,000.00

EEA 1767 FLORES GONZALEZ EVER MELESIO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INST. ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEG. PUBLICA CORRESP.AL PRIMER MES.

13/04/2015 5,000.00

EEA 1768 CHAVEZ MIRANDA JULIO ABDIEL PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INST. ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEG. PUBLICA CORRESP.AL PRIMER MES.

13/04/2015 5,000.00

EEA 1769 ACOSTA SOTO JESUS JAVIER PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INST. ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEG. PUBLICA CORRESP.AL PRIMER MES.

13/04/2015 5,000.00

EEA 1770 VALLE ENCINAS MARINO ARMANDO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INST. ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEG. PUBLICA CORRESP.AL TERCER MES.

13/04/2015 5,000.00

EEA 1771 PACHECO MEXIA JOEL ALBERTO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INST. ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEG. PUBLICA CORRESP.AL TERCER MES.

13/04/2015 5,000.00

EEA 1774 MORENO MONTAÑO CLAUDIO BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL TERCER MES

13/04/2015 5,000.00

EEA 1775 LOPEZ IBARRA JOSE TEODULO BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL TERCER MES

13/04/2015 5,000.00

EEA 1776 MENDOZA ARELLANO DANIEL RAFAEL BECA MENSUAL COMO CADETE EN CURSO BASICO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE REACCION EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL TERCER MES

13/04/2015 5,000.00

EEA 1760 BUSH AMADOR VIRGINIA PAGO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE ABRIL DEL 2015., POR SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL .COMO ODONTOLOGO

13/04/2015 6,000.00

EEA 1745 SIND.DE TRAB.AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE ZAPATILLAS PARA PERSONAL FEMENINO SINDICALIZADO QUE INTEGRA LA ESCOLTA Y BANDERIN PARA EL DESFILE DEL 01 DE MAYO, ESTABLECIDO EN CLAUSULA TRIGESIMA INCISO 4 DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE

13/04/2015 6,500.00

EEA 1777 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCOPAGO REPOSICION DE GASTOS GENERADOS DENTRO DEL AREA DE SRIA. DEL AYUNTAMIENTO

13/04/2015 8,504.41

EEA 1748 COTA LILIANA VIATICOS A COMPROBAR A LA CD.DE CULIACAN,SIN. DE 14 ELEMENTOS A EVALUACIONES PARA PERMANENCIA DE ELEMENTOS ACT. EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA

13/04/2015 13,000.00

EEA 1772 GONZALEZ BERRELLEZA JORGE LUIS PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR JUBILACION HUMANIDADDEL C. GONZALEZ BERRELLEZA JORGE LUIS ADSCRITO AL TALLER MUNICIPAL

13/04/2015 40,375.26

EEA 1784 ANTE RIVERA SUSANO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 14/04/2015 97.77EEA 1792 SANCHEZ GONZALEZ JAVIER PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 14/04/2015 195.53EEA 1785 GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 14/04/2015 293.30EEA 1786 LOPEZ CECEÑA FRANCISCO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 14/04/2015 293.30EEA 1787 BONILLA LLANES OCTAVIO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 14/04/2015 293.30EEA 1788 AHUMADA PAREDES MIGUEL PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 14/04/2015 293.30EEA 1793 TORRES EREBA INDALECIO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 14/04/2015 293.30EEA 1794 OLGUIN INZUNZA SANDRA PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015.,

DENTRO DE LA SINDICATURA MOCHIS {CENTRAL} 14/04/2015 325.63

EEA 1789 JACOBO MENDOZA OCTAVIO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 14/04/2015 391.06EEA 1818 CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE C.V.PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., PARA OFICINA

DE PRESIDENCIA MPAL. 14/04/2015 529.00

EEA 1816 CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE C.V.PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., PARA OFICINA DE SRIA.DEL AYUNTAMIENTO

14/04/2015 603.00

EEA 1817 CORPORACION NOVAVISION S DE R. DE C.V.PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., PARA OFICINA DE PRESIDENCIA MPAL.

14/04/2015 621.00

EEA 1791 RUIZ FIERRO JUAN ALONSO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 14/04/2015 675.33EEA 1819 TREJO INZUNZA JESUS GERARDO ENTREGA DE APOYO A JOVEN ESTUDIANTE PARA FOMENTAR E IMPULSAR EL ARTE Y LA

CULTURA 14/04/2015 700.00

EEA 1805 CASTRO SOBERANES JUAN IVAN PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO

COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL C. CASTRO SOBERANES JUAN IVAN AUX. ADMVOADSCRITO A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO URBANO

14/04/2015 796.00

EEA 1790 ROMANILLOS RUIZ MANUEL PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 14/04/2015 858.15EEA 1783 DIAZ CASTRO GABRIEL PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. 14/04/2015 1,180.06EEA 1795 BENITEZ QUINTERO NILDA IRENE PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015.,

DENTRO DE LA SINDICATURA MOCHIS {CENTRAL} 14/04/2015 1,462.03

EEA 1803 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE ABRIL DEL 2015., COMO CHOFER EN SRIA.DEL AYUNTAMIENTO

14/04/2015 1,585.42

EEA 1811 FIERRO LOPEZ TRINIDAD PAGO DE NOMINA DE 1ER. QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., AL PERSONAL DE CONTRATO EN LA DIRECC.DE SERV. MPLES.

14/04/2015 1,787.32

EEA 1815 GONZALEZ ROMERO JAVIER OMAR PAGO DE APOYO POR SU PARTICIPACION EN EVENTO ´´DOMINGUEANDO ANDO´ CON MOTIVO DE ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIALES

14/04/2015 2,000.00

EEA 1809 RABAGOI ALVAREZ GLADYS VIANEY PAGO CORRESP. A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015.,POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECC.DE INGRESOS

14/04/2015 2,109.28

EEA 1808 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTOENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA 2DA.REUNION REGIONAL DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL EDO.MPIO.A REALIZARSE EN EL FUERTE SIN. LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL/2015

14/04/2015 2,500.00

EEA 1781 BACASEGUA ZUÑIGA GUADALUPE APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE TRASLADO FUNERARIO DE SU HERMAMO, DE CABO SAN LUCAS B.C.S. A LOS MOCHIS, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

14/04/2015 3,000.00

EEA 1782 LEYVA GOMEZ JUAN CARLOS APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, PARA VISITAR A UN FAMILIAR QUE SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

14/04/2015 3,000.00

EEA 1801 VERDUGO VALDEZ ROSARIO ENRIQUEPAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015.,

14/04/2015 3,095.64

EEA 1796 ROBLES GAXIOLA BLANCA ISELA PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAP.

14/04/2015 3,252.82

EEA 1810 GALAVIZ ESPARZA JESSICA DEL ROSARIOPAGO DE APOYO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., POR CUBRIR INCAPACIDAD DE LA C.BRICEIDA ROCHIN TERAN., COMO COORD.DE DIFUSION

14/04/2015 3,650.91

EEA 1799 LOPEZ RODRIGUEZ ANABEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA DE H.ZARAGOZA

14/04/2015 3,735.30

EEA 1800 BOJORQUEZ SOTO REBECA PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO

14/04/2015 4,391.27

EEA 1797 ESPINOZA ALVAREZ JORGE RAMON PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ {CARRIZO}

14/04/2015 4,772.69

EEA 1812 COTA LUNA GUILLERMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DEL AREA DE TESORERIA MPAL. 14/04/2015 5,011.12EEA 1804 ARMENTA MERCADO ITZARY BELEM PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A

HIJOS DE TRAB.SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. CORRESP.A ENERO Y FEB. 2015 NUM.EMP.7351 MERCADO CORTEZ REYNA ISABEL

14/04/2015 5,616.76

EEA 1798 GUILLEN VALENZUELA DORA LUZ PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA DE AHOME

14/04/2015 6,028.90

EGN 41 MUNICIPIO DE AHOME NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2015, AL PERSONAL POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

14/04/2015 13,111.76

EEA 1802 COTA SOTO IRMAPAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER. QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015 COMO REGIDORA

14/04/2015 19,454.53

EGN 44 MUNICIPIO DE AHOMEPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2015

14/04/2015 39,815.22

EEA 1806 SECRETARIA DE ADMON.Y FINANAZAS,ZOFEMAT GOBIERNO DEL ESTADO30% DE LOS INGRESOS DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 14/04/2015 61,930.20EEA 1813 DIAZ CASTRO CARLOS ALFONSO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES POR FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE

SERVICIOS DEL C. DIAZ CASTRO CARLOS ALFONSO JEFE DE EJECUCION FISCALADSCRITO A LA DIRECCION DE INGRESOS

14/04/2015 72,622.66

EGN 45 MUNICIPIO DE AHOMEPAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2015

14/04/2015 75,725.34

EEA 1814 GARZA FRANCO GERMAN EDGARDO REPOSICION DE CHEQUE NUM. 14, CANCELADO POR CAMBIO DE FIRMAS , PAGO DE PREST.LEGAL DE FINIQUITO LABORAL POR LIQUIDACION COMO DIRECTOR DE CONTRALORIA EJERC.2013

14/04/2015 77,905.59

EEA 1827 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE C.V. PAGO DE FACTURACION CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015., CONSUMO DE LINEAS CELULARES ADSC. A LAS DIVERSAS AREAS

14/04/2015 91,358.00

EGN 46 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE COMPENSACION DE ESCOLTAS DE DIRECTOR GENERAL, SUBDIRECTOR DE OPERACIONES , COORD. DE SINDICATURA, PRESIDENCIA, GRUPO BOMU, GRUPO GOTE, ADSCRITOS A LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2015 ( FORTAMUN)

14/04/2015 268,335.00

EEA 1826 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME SINALOAPAGO RECIBO NO.19, 2DA.APORTACIONES DEL MPIO. CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015

14/04/2015 280,000.00

EEA 1825 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURAPAGO DE FACT.107 SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015 14/04/2015 650,000.00EGN 43 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2015

PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO Y SEG PUBLICA 14/04/2015 1,583,711.81

EEA 1824 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO FACTURACION EXCEDENTE POR LOS CONSUMOS DE AGUA POTABLE Y ALCANT. Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2015

14/04/2015 2,258,314.92

EGN 42 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2015 PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO

14/04/2015 5,839,854.36

EEA 1850 ORDUÑO RUELAS CARLOS RAMON PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015. 15/04/2015 162.94EEA 1852 AGUIRRE RAMOS FERNANDO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015. 15/04/2015 162.94EEA 1856 IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015. 15/04/2015 169.51EEA 1820 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZASENTREGA DE INGRESOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DEL10% DE MULTAS ADMVAS. FEDERALES

NO FISCALES CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 15/04/2015 187.20

EEA 1854 LOPEZ BRISEÑO GABRIEL PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015. 15/04/2015 494.99EEA 1857 GONZALEZ LEYVA RODOLFO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015. 15/04/2015 632.74EEA 1834 DOMINGUEZ ARREDONDO JUAN FRANCISCOPAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 DE MARZO DEL 2015 15/04/2015 642.10EEA 1851 PACHECO SAÑUDO JAHAZIEL PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015. 15/04/2015 799.72EEA 1853 SANCHEZ VILLEGAS JESUS ENRIQUE PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015. 15/04/2015 799.72EEA 1822 RUIZ VALDEZ ENRIQUE PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE PAPELERIA PARA OFNA.DEL

INST.MPAL.DE LA JUVENTUD 15/04/2015 1,185.00

EEA 1855 GUERRERO QUINTERO EFRAIN PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015. 15/04/2015 1,266.21EEA 1836 NAVARRO CAMARGO SERGIO PAUL PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 DE MARZO DEL 2015 15/04/2015 1,277.03EEA 1847 LEYVA SOTELO CARLA ZULEMA PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015 15/04/2015 1,383.17EEA 1840 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDRO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 DE MARZO DEL 2015 15/04/2015 1,683.54EEA 1823 MUÑOZ HERNANDEZ DIEGO CENOBIO PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., CON MOTIVO DE ENTREGA

DE DOCUMENTACION EN LA SRIA.DE DES.ECONOMICO 15/04/2015 1,795.36

EEA 1837 LOPEZ ARMENTA ERNESTO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 DE MARZO DEL 2015 15/04/2015 2,151.07EEA 1833 ARMENTA MACHADO HILDEFONSO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 DE MARZO DEL 2015 15/04/2015 2,161.08EEA 1830 LUGO CONTRERAS ALEJANDRO PAGO APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS PARA SU HIJO A LA CD.DE GUADALAJARA

JAL. 15/04/2015 2,500.00

EEA 1831 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 DE MARZO DEL 2015 15/04/2015 2,585.45EEA 1858 VERA BERRELLEZA CHRISTIAN DANIEL PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015. 15/04/2015 2,750.29EEA 1844 PEREA BORBOA HELEODORO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 DE MARZO DEL 2015 15/04/2015 3,501.62EEA 1843 ARMENTA BRISEÑO MARTIN PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 DE MARZO DEL 2015 15/04/2015 4,390.73EEA 1835 JIMENEZ PUGA JOSE GULBALDO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 DE MARZO DEL 2015 15/04/2015 4,684.78EEA 1832 DOMINGUEZ VALDEZ LIZBETH GUADALUPEPAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 DE MARZO DEL 2015 15/04/2015 4,976.07EEA 1859 VERA BERRELLEZA JESUS ISDRO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015. 15/04/2015 5,015.37EEA 1861 ALVAREZ APODACA JUAN MANUEL PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015. 15/04/2015 5,020.00EEA 1838 QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 DE MARZO DEL 2015 15/04/2015 5,406.43

EEA 1842 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 DE MARZO DEL 2015 15/04/2015 5,835.77EEA 1849 MATSUDA VILLEGAS DANIEL PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015. 15/04/2015 6,245.54EEA 1839 QUINTERO ORTIZ LEANDRO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 DE MARZO DEL 2015 15/04/2015 6,261.18EEA 1860 CARDENAS FAVELA FABIAN RODRIGO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015. 15/04/2015 6,578.26EEA 1841 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 DE MARZO DEL 2015 15/04/2015 6,706.50EEA 1848 MELGAREJO MEDINA JORGE LUIS PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015., 15/04/2015 6,719.64EEA 1845 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL31 DE MARZO DEL 2015 15/04/2015 9,162.29EEA 1846 SIND.DE TRAB.AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZ

PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE SEMANA DEL 06 AL 11 DE ABRIL DE 2015. ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DE EL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG.

15/04/2015 36,386.00

EGN 48 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2015, AL PERSONAL EVENTUAL DE PARQUES Y JARDINES EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD

15/04/2015 39,417.20

EEA 1821 LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CONTRATADO PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN SEMANA SANTA DENTRO DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAP.

15/04/2015 55,500.00

EGN 47 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DE PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2015, AL PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

15/04/2015 170,187.71

EEA 1865 LUQUE ROJAS ROLANDO PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.EL FUERTE SIN. PARA ASISTIR A LA ´´PRIMERA REUNION DE CONTRALORES EDO-FEDERACION Y A LA 2DA.REGIONAL DE LA COMISION PERMANENTE DE VIG.Y CONTROL EDOS.-MPIOS {CPVC-M}´´

16/04/2015 1,900.00

EEA 1862 MEZA BAHENA AZAREL APOYO A EQUIPO QUE ORGANIZA Y PARTICIPA EN EL 21 ´´FESTIVAL DE ARTES VISUALES Y AMBIENTALES´´ CON SEDE EN ESTA CD.DE LOS MOCHIS SIN.

16/04/2015 2,000.00

EEA 1872 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL PAGO SERVICIOS PRESTADOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015, EN LOS SUAREZ

16/04/2015 2,000.00

EEA 1874 CASTRO ZAVALA EFREN PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN MAYOCOBA

16/04/2015 2,000.00

EEA 1875 IBARRA REYES IMELDA PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.BAGOJO COLECTIVO

16/04/2015 2,000.00

EEA 1877 CHAVEZ FLORES ESTEBAN PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.TOSALIBAMPO

16/04/2015 2,000.00

EEA 1878 MORENO LOPEZ HECTOR RAFAEL PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECCION DEL DEPORTE

16/04/2015 2,000.00

EEA 1881 GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN LA DIECC.DE SALUD MPAL.

16/04/2015 2,000.00

EEA 1882 MARTINEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.1RO.DE MAYO

16/04/2015 2,000.00

EEA 1883 HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.OLAS ALTAS

16/04/2015 2,000.00

EEA 1879 GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALUPEPAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., SECRETARIA EN DIRECC.DE SALUD MPAL.

16/04/2015 2,277.00

EEA 1880 MORALES ROJO ROSARIO PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN LA SIND. CARRIZO

16/04/2015 2,500.00

EEA 1884 APODACA VALDEZ FILIBERTO PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN BOLSA DE TOSALIBAMPO 1

16/04/2015 2,500.00

EEA 1885 CALDERON GAMA JORGE LUIS PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN ORATORIO DON BOSCO

16/04/2015 4,600.00

EEA 1886 RABAGO ALVAREZ GLADYS VIANEY PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015. 16/04/2015 4,622.76EEA 1889 VEYTIA VELARDE GABRIELA PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015 16/04/2015 4,627.37EEA 1888 SAGASTE HIGUERA FRANCISCA ADILENEPAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015 16/04/2015 4,762.96EEA 1887 BAEZ MOLINA MARIA ISABEL PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015 16/04/2015 5,057.43EEA 1891 VALDEZ ALVAREZ BERNARDO MARTIN PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015 16/04/2015 5,373.18EEA 1890 GUERRERO RUIZ EDGAR ROSARIO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015 16/04/2015 6,368.08EEA 1871 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APOYO PARA EL PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA A LA GRANJA CRREAD LOS MOCHIS

A.C., CORRESP.AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO.2015 16/04/2015 7,229.00

EEA 1863 CEBALLOS ROMERO GERARDO REPOSICION GASTOS EN PAGO A SRIA.DEL MEDIO AMB. Y RECURSOS NATURALES CON MOTIVO DE MODIFICACION A PROYECTOS AUTORIZADOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL TIROLESA DEL MAVIRI Y GASTOS EN GIRA DE TRABAJO POR LA SIND.CARRIZO.

16/04/2015 7,973.00

EEA 1866 COTA LILIANA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., DEL 20 AL 22 DE ABRIL.15, PARA SER EXAMINADOS 14 ELEMENTOS OPERATIVOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA,

16/04/2015 13,000.00

EEA 1864 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZPRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES ESTABLECIDO EN CLAUSULA QUINCUAGESIMA TERCERA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE

16/04/2015 13,500.00

EEA 1869 LOPEZ TORRES MIGUEL ANTONIO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. LOPEZ TORRES MIGUEL ANTONIO AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITO A

CONTRALORIA MUNICIPAL

16/04/2015 15,383.24

EEA 1873 PEREZ MEDINA NANCY CAROL PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. PEREZ MEDINA NANCY CAROL AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

16/04/2015 18,612.29

EEA 1870 COTA CRUZ NORMA LUCIA PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. COTA CRUZ NORMA LUCIA L AUX. ADMINISTRATIVO ADSCRITO A CONTRALORIA

MUNICIPAL

16/04/2015 20,995.38

EEA 1893 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., CON MOTIVO DE APOYOS DIVERSOS

16/04/2015 21,600.00

EEA 1876 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREPRESTACIONES SINDICALES EN APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA 1RO.DE MAYO Y DIA DEL ALBAÑIL QUE SE CELEBRA ESTE 03 DE MAYO., ESTABLECIDO EN CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTE

16/04/2015 35,300.00

EEA 1867 MUNICIPIO DE AHOME PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL DE LA VIVIENDA 2015 A TRABAJADORES ACTIVOS SINDICALIZADOS Y JUBILADOS, ESTABLECIDO EN CLAUSULA VIGESIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIG.

16/04/2015 52,641.79

EEA 1868 SOTO BARRERAS FRANCISCO JESUS ENTREGA GASTOS A COMPROBAR EN ATENCION A SOLICITUDES DE APOYO PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO. DEL 27 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2015

16/04/2015 60,000.00

EU 848 ELECTRODIESEL DE LOS MOCHIS SA DE CVPAGO DE FACT. 10868 MONITOREO DE ALARMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

17/04/2015 468.61

EU 839 NUÑEZ ESQUER VICTOR HUGO PAGO DE FACT. 29 COMPRA DE BRAZO CIERRA PUERTAS PARA PUERTA DE ENTRADA 17/04/2015 646.00EEA 1899 SEDANO LOPEZ GUADALUPE

PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO

COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL C. SEDANO LOPEZ GUADALUPE CHOFER DE CAMIONADSCRITO A LA DIR. DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO URBANO

17/04/2015 826.00

EU 820 MEJIA MORENO OFELIA F-1286 ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES A CONFERENCIA "EL VALOR DE SER MUJER" CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN SALON DE CABILDOS

17/04/2015 870.00

EU 851 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACT. 1311 IMPRESION OFFSET DE HOJAS MEMBRETADAS PAPEL OPALINA A COLOR PARA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

17/04/2015 1,392.00

EU 818 PINTURAS RAVI SA DE CV PAGO DE FACT. 173728 MANTENIMIUENTO Y REP. A UNIDADES 17/04/2015 1,433.55EEA 1895 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., 17/04/2015 1,446.00

EFT 2 SECRETARIA DE ADMONB.Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADOREINTEGRO CORRESP.A INTERESES GENERADOS DEL PROYECTO AMBIENTAL EDUCATIVO Y CULTURA FORTALECIMIENTO DEL AREA DEL JARDIN BOTANICO, CONSERV.Y REPRODUCCION DE ESPECIES REGIONALES DENTRO DE LA NOM.059 SEMARNAT-2010 Y LA MARIPOSA CUATRO ESPEJOS {ROTHSCHILDIA CINCTA} ETAPA 1

17/04/2015 1,619.10

EGN 49 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 08 AL 04 DE ABRIL DE 2015. AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DEPORTIVA DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO

17/04/2015 2,160.26

EFT 1 SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADOREINTEGRO CORRESP.A MONTO NO EJERCIDO DEL PROYECTO AMBIENTAL EDUCATIVO Y CULTURA FORTALECIMIENTO DEL AREA DEL JARDIN BOTANICO, CONSERV.Y REPRODUCCION DE ESPECIES REGIONALES DENRO DE LA NOM.059 SEMARNAT-2010 LA MARIPOSA CUATRO ESPEJOS {ROTHSCHILDIA CINCTA} ETAPA 1, DEL JARDIN BONTANICO PARQUE SINALOA

17/04/2015 2,256.10

EEA 1897 COTA LUNA GUILLERMOPAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.

17/04/2015 2,529.00

EEA 1898 GUTIERREZ SANTOS ALMA LETICIA PAGO CORRESP. A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015, POR TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DE LA DIRECC.DE UNID DE INVERSION MPAL.

17/04/2015 2,688.56

EU 855 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIONPAGO DE FACT. 2399 RENTA DE SALON PARA EVENTO DE ENLACE DEL SUBCOMITE TECNICO REGIONAL ZONA NORTE EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2015

17/04/2015 2,784.00

EU 857 BALEROS BANDAS Y TORNILLOS SA DE CVPAGO DE FACT. 109520 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. REPARACION Y MANT.DE PATRULLAS

17/04/2015 3,038.28

EU 823 GAMBOA ARMENTA JESUS ANTONIO PAGO DE FACT. 25 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

17/04/2015 3,222.22

EEA 1896 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL.

17/04/2015 3,412.50

EU 840 MEJIA MORENO OSCAR BASILIO PAGO DE FACT. 749, 747, 748 CENTROS DE MESA PARA SESION SOLEMNE DE CABILDO EN LA SINDICATURA DEL CARRIZO, CENTROS DE MESA PARA PRESIDIUM TRASLADO DE PODERES EN SIND. DE SAN MIGUEL.

17/04/2015 3,753.99

EU 821 LEON GUTIERREZ RUBEN PAGO DE FACTURA 6080, 6213 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE AHOME

17/04/2015 4,058.40

EU 859 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIOPAGO DE FACTS. 485, 488, 487, 486 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO.

17/04/2015 4,196.40

EEA 1900 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA PARA CONEXION DE LINEA SEC. EN BOLSA DE TOSALIBAMPO DOS MPIO.DE AHOME SIN.

17/04/2015 4,368.55

EEA 1905 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR APORTACION DE OBRA ESPECIFICA NECESARIA, ENERGIZAR LINEA PRIMARIA EN EL EJIDO 5 DE MAYO, SECTOR DREN SUR, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

17/04/2015 4,463.60

EU 826 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CVPAGO DE FACT. 12855 SERVICIO A COPIADORA Y REFACCIONES DIRECCION DE EGRESOS KYOCERA KM 2810

17/04/2015 4,600.00

EU 846 GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO PAGO DE FACT. 129 APOYO PARA LA C.FATIMA DEL ROSARIO ROMERO LUGO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

17/04/2015 4,799.00

EU 822 GRUVEN SA DE CV PAGO DE FACTS. 3649, 3667, 3666 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS VARIAS

17/04/2015 5,451.10

EU 847 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS SA DE CVPAGO DE FACTS. 36238, 182795 PRESTACIONES SINDICALES A DESCONTAR EN 36 QUINC.A CARLOS NATANAEL MALDONADO ALAMEA Y A ROSARIO GASTELUM FIERRO. EMPLEADOS SINDICALIZADOS

17/04/2015 5,478.54

EGN 51 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2015, PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO QUE ESTABA PENDIENTE DE FIRMA EN NOMINA LAS CUALES YA SE FIRMARON

17/04/2015 5,625.50

EEA 1909 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA PARA ENERGIZAR LINEA PRIMARIA 1-F- 2H, 1/0 ACSR A 33 KV EN EL EJIDO CHOACAHUI MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

17/04/2015 5,739.60

EEA 1902 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, PARA CONEXION DE TRANSFORMADOR DE 50 KVA 1F YT/19050 EN EL POBLADO NUEVO SAN MIGUEL SECTOR PORVENIR.

17/04/2015 6,119.58

EEA 1904 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA PARA ENERGIZAR LINEA PRIMARIA EN CERRO JURICAHUI DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, MUNICIPIO DE AHOME.

17/04/2015 6,377.60

EEA 1908 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA PARA CONEXION DE LINEA PRIMARIA 1-F-2H, A/0 ACSR EN LA FLORIDA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

17/04/2015 6,377.60

EEA 1906 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, ENERGIZAR LINEA PRIMARIA EN EL EJIDO SAN ISIDRO LA BOCANA ( LOS SUAREZ), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

17/04/2015 7,015.60

EU 834 SISTEMAS ELECTRONICOS DE COMUNICACION DE LOS MOCHIS SA DE CVPAGO DE FACT. 448, 447, 425 ADQUISICION DE SWITCH DE DISTRIBUCION DE CABLEADO EN DEPARTAMENTO DE CAJAS DE LA DIRECCION DE INGRESOS.

17/04/2015 7,325.12

EU 817 RAMIREZ VAZQUEZ SERGIO ALFONSOPAGO DE FACTS. 292, 293, 291 MANTENIMIENTO A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.

17/04/2015 7,424.00

EEA 1901 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, PARA ENERGIZAR LINEA PRIMARIA EN EL CAMPO PESQ. EL COLORADO MPIO.DE AHOME SIN.

17/04/2015 7,653.60

EEA 1894 CEBALLOS ROMERO GERARDO ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS, MODIFICACION DE MIA EN EL PROYECTO DEL MAVIRI

17/04/2015 7,883.00

EU 824 FACTOR INFORMATICO DE NEGOCIOS SA DE CVPAGO DE FACT. 2941 TIMBRES CFDI`S CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2015 17/04/2015 7,946.93EU 867 VIDRIO VISION DEL NOROESTE,SA DE C.V.PAGO DE FACT.84616,84439.84613,84440,84611, REPARACION Y MANT.DE UNIDADES 17/04/2015 7,957.20EU 815 ROBLES SALAZAR EMMANUEL GERARDOPAGO DE FACT. 622 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 17/04/2015 8,250.00EEA 1903 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, PARA ENERGIZAR LINEA PRIMARIA 1F-2H, 1/0

ACSR A 33 KV EN OHUIME HIGUERA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 17/04/2015 8,291.60

EU 825 FELIX IBARRA ALBA CORINA PAGO DE FACT.12 STOCK ALMACEN GENERAL 17/04/2015 8,400.00EU 838 ORTIZ ARMENTA JULIAN PAGO DE FACT. 179 SERVICIO A VARIOS NEUMATICOS 17/04/2015 9,732.40

EU 861 EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA, SA DE C.V.PÁGO DE FACT. 946 Y 948 ADQUISICION DE CREDENZA P/OFNA.DE SERV.MPLES. Y SILLAS SECRETARIALES PARA OFNA.DEL SINDICO PROCURADOR

17/04/2015 9,905.00

EU 813 VALENZUELA ZAÑUDO MARTHA ELVA PAGO DE FACT. 20 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

17/04/2015 10,000.00

EU 828 BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO PAGO DE FACTS. 235, 234 MANTENIMIENTO A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO. 17/04/2015 10,052.56EU 845 KELLY RAMIREZ CARLOS PAGO DE FACT. 532 MANTENIUMIENTO DE UNIDADES 17/04/2015 10,092.00EU 816 RUELAS VEA EDMUNDO PAGO DE FACT. 127, 130 RENTA DE TEMPLETE Y EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO "DOMINGUE

ANDO" 17/04/2015 10,150.00

EU 873 EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS SA DE CVPAGO DE FACT. 15487,17175 MATERIAL A DESCONTAR EN 36 QUINCENAS AL C.ROSARIO FABIOLA VALDEZ ADRIANO.Y ROSARIO GASTELUM FIERRO.EMPLEADOS SINDICALIZADOS

17/04/2015 10,359.75

EU 812 RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES PAGO DE FACT. 43 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES DE SEDESOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015.

17/04/2015 11,448.00

EU 852 COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER PAGO DE FACT. 81 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

17/04/2015 12,760.00

EGN 50 MUNICIPIO DE AHOMEPAGO DE NOMINA 22 DE SEMANA DEL 08 AL 14 DE ABRIL DE 2015, AL PERSONAL EVENTUAL

17/04/2015 12,850.92

EU 837 RB OPERADORA TURISTICA SA DE CV PAGO DE FACT. 1282 POR RENTA DE SALON Y SERVIICO DE COFFE BREACKPARA 80 PERSONAS POR MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO

17/04/2015 14,407.20

EEA 1911 CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRAB.INDUSTRIAL NO.43PAGO AL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO.43 (CECATI 43) 36 BECAS DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A ENERO Y FEBRERO DE 2015, EN DIFERENTES CURSOS..DENTRO DEL PROGRAMA "IMPULSO A LA EDUCACION TECNICA" DE LA DIRECCION DE EDUCACION.

17/04/2015 14,750.00

EU 858 ARRENDADORA TURISTICAS DE LEON SA DE CVPAGO DE FACT. 621, 622 SOLICITUD DE VEHICULO CON CAPACIDAD PARA 30 ELEMENTOS; PARA ASISTIR A LA UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES, EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA Y SERVICIO DE TRASLADO EL DIA 06 DE FEBRERO

17/04/2015 14,801.60

EU 876 FERRETERIA MALOVA, SA DE C.V. PAGO DE FACT.41711,41714,41663,41314MATERIAL DE LIMPIEZA OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y , MANT.DE PARQUES Y JARDINES,Y ACOND.OFNA.DE PASAPORTES

17/04/2015 15,294.24

EU 856 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA PAGO DE FACTS. 248, 249 PLAYERAS Y GORRAS PARA PERSONAL QUE TRABAJARA EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015

17/04/2015 16,228.40

EU 854 CASTRO ACOSTA GILBERTO PAGO DE FACT. 878 BANNERS PARA EVENTO DE ENTREGA DE PATRULLAS Y UNIFORMES 17/04/2015 17,295.12EU 863 RENTERIA CONTRERAS AHUIZOTL PAGO DE FACT.96 CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., HONORARIOS POR ASESORIA EN

OFNA.DEL SINDICO PROCURADOR 17/04/2015 19,080.00

EU 866 LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES PAGO FACT.1978/1494,1974,1713,1661,APOYO A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS EN EL JITZAMURI, Y VIATICOS DEL C.SRIO.DEL AYTO., A LA CD.DE MEXICO DF., PARA ASISTIR A DIFERENES AUDIENCIAS

17/04/2015 19,160.98

EEA 1918 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO FINANCIAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015 17/04/2015 19,935.00EU 819 MOREH INHUMACIONES SA DE CV PAGO DE FACTURA NO. 7023 APOYO AL C.,J.ENRIQUE GUILLEN ALVARADI PARA CUBRIR GASTOS

FUNERARIOS DE SU HIJO EL C.JOSE ENRIQUE GUILLEN ABOYTE, 17/04/2015 20,000.00

EU 830 MURGUIA ENCINAS JUAN PABLOPAGO DE FACT. 92, 137, 139, 140 MANTENIMIENTO A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO

17/04/2015 20,277.72

EEA 1921 CASA LEY SA DE C.V. PAGO COMPRA DE VALES DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO QUE TIENEN MAS DE 25 AÑOS LABORANDO Y FECHA DE INGRESO CORRESP.AL MES DE ABRIL ESTABLECIDO EN CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENT

17/04/2015 23,350.00

EU 832 HELU MEZA MARIA ZAYDE PAGO DE FACT. 1163 ADQUISICION DE TONERS KYOCERA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

17/04/2015 24,414.00

EU 878 LEYVA URIAS ROSARIO PAGO DE FACT.1236,1220,1221,1222,1223,1224,1225,1226,1227,1228,1229,1230,1231,1232,1233,1234,1235 APOYOS ALIMENTICIOS EN ANIVERSARIO DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO. Y A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

17/04/2015 27,981.00

EU 835 SERVICIOS OMEGA SA DE CVPAGO DE FACT. 1096 SOLICITUD DE GASTOS FUNERARIOS DEL C. RODRIGUEZ BELLO MIGUEL ANGEL, ELEMENTO OPERATIVO CAIDO EN SERVICIO EL DIA 30 DE NOVIEMNRE DEL 2014.

17/04/2015 28,000.00

EU 853 CERVANTES TRUJILLO WILFRIDO PAGO DE FACT. 163, 164 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 17/04/2015 28,411.85EU 870 GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY PAGO DE FACT.1416,1415,1414,1407,1408,1409,14111410,1413,1412,1394 REPARACION Y MANT.DE

UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS 17/04/2015 28,710.00

EU 833 VALDEZ SALAZAR EMMANUELLE PAGO DE FACT. 702 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL TALLER MUNICIPAL PROPORCIONANDO CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015

17/04/2015 29,464.00

EU 874 CORPORATIVO FENAL, SA DE CVPAGO DE FACT.7951, SERVICIOS JURIDICOS POR REGULARIZACION DE PREDIO POR DONACION ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME A FAVOR DE LA SRA. CECILIA BOJORQUEZ.

17/04/2015 30,124.01

EU 880 MARTINEZ RITO GENARO PAGO FACT.769,761,767,764,760,762,765, ARTICULOS DE PAPLERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MPIO.

17/04/2015 31,522.75

EGN 52 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2015, DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN PERSONAL QUE ESTABA PENDIENTE DE FIRMAS EN NOMINA LAS CUALES YA SE FIRMARON

17/04/2015 33,756.08

EU 829 VIDALES GRACIA GUILLERMO PAGO DE FACT. 82 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 17/04/2015 33,933.12EU 814 SINALOGAS SA DE CV PAGO DE FACTS. 8706, 8678 STOCK GAS ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. 17/04/2015 34,740.00EU 841 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO PAGO DE FACT. 21 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO MCBOOK PRO Y MACBOOK AIR. 17/04/2015 40,907.57EU 844 IMPULSORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES LLANTEROS SAPI DE CVPAGO DE FACTS. 1502, 1509, 1501, 1507 MANTENIMIENTO DE UNIDADES AL SERVICIO DEL

AYUNTAMIENTO. 17/04/2015 45,828.00

EU 836 RAMIREZ FIERRO JOSE ERNESTO PAGO DE FACTS. 125, 126, 127, 128, 129, 130 ADQUISICION DE TONERS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

17/04/2015 50,133.10

EU 842 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CVPAGO DE FACTS. 5435, 5437, 5436, 5373, 5561 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

17/04/2015 51,070.00

EU 877 INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS,SA DE C.V.PAGO DE ACT. 9731,9628,9629,9595,9833,9834,9835,9843,9596,9726,9730,9775,9840,9842,9838,9837,9836,9832,9839 FABRICACION DE BANNER {SEÑALAMIENTOS} OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y ROTULACION DE UNIDADES Y LOGOTIPOS PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS

17/04/2015 51,361.77

EU 827 COMERCIALIZADORA PARAS SA DE CV PAGO DE FACT. 20967 COMPRA DE PLAYERAS PARA SER UTILIZADAS EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015

17/04/2015 54,093.12

EU 868 GARCIA FELIX LORENA MARIA PAGO FACT. 55, RENTA DE TERRENO DEL 08 AL 31 DE DIC.2014, PARA INSTALACION DE VILLA NAVIDEÑA

17/04/2015 54,816.67

EU 843 LOPEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO PAGO DE FACT. 1358 MANTENIMIENTO DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO. 17/04/2015 57,420.00EEA 1916 PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDORPAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DE 2015, PARA GASTOS DE OPERACION Y

FUNCIONAMIENTO DE LA PROCURADURIA 17/04/2015 60,000.00

EU 849 DISPROCOM DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACT. 758 PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE CALLES Y GUARNICIONES POR MOTIVOS DE LA GESTA HEROICA DE LA BATALLA DE PUEBLA Y TRASLADO DE PODERES

17/04/2015 64,820.80

EU 869 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS INDUSTRIALES SA DE C.V.PAGO DE FACT. 182690,182697,182702,182698,182692,182569,182607, COMPRA DE REFACCIONES PARA STOCK ALMACEN TALLER MPAL.

17/04/2015 65,776.15

EU 850 DE LA CRUZ JAUREGUI MARIEM AMERICAPAGO DE FACT. 5233, 5232, 5231, 5228, 5229, 5230, 5234 MEDICAMENTO PARA USARSE EN FARMACIA DE SALUD MUNICIPAL

17/04/2015 67,315.00

EU 865 NAVA ROMAN PAUL ARTURO PAGO DE FACT.165, ELABORACION DE PLAYERAS PARA EVENTO DENOMINADO ´´CUIDATE DE CORAZON´´

17/04/2015 69,600.00

EU 871 FERRENOR SA DE CV PAGO DE FACT.24580,23558,24505,24675,24676,24677,MATERIAL DIVERSO A DESCONTAR EN 36 QUINC.AL C.MIGUEL MELCHOR COTA ORDUÑO Y REFACCT. PARA EL MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIF.DEPENDENCIAS.

17/04/2015 74,298.06

EU 810 AVILA VILLEGAS JESUS GERARDO PAGO FACT. 91 DE CONSUMO DE VALES DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015

17/04/2015 75,200.00

EU 872 EL DEBATE, SA DE C.V. PAGO FACT.23373,23533,23455,23532,23593,23595,23594 PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015

17/04/2015 79,700.36

EU 882 CORPORATIVO FENAL, SA DE C.V.PAGO DE FACT. 7947E SERVICIOS JURIDICOS POR REGULARIZACION DE PREDIO POR PERMUTA ENTRE LA INMOBILIARIA COCI, S.A DE C.V. A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.

17/04/2015 82,808.00

EU 879 CORPORATIVO FENAL, SA DE CV PAGO DE FACT. 7943E SERVICIO PUBLICO JURIDICO POR REGULARIZACIÓN DE PREDIO POR PERMUTA ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME A FAVOR DE LA INMOBILIARIA COCI, S.A DE C.V.

17/04/2015 84,096.00

EU 875 CORPORATIVO FENAL SA DE CVPAGO DE FACT. 797 SERVICIOS JURIDICOS POR REGULARIZACIÓN DE PREDIO POR PERMUTA ENTRE EL SR. JOSE LUIS WONG A FAVOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.

17/04/2015 88,198.00

EU 883 CORPORATIVO FENAL, SA DE C.V. PAGO DE FACT.7965E SERVICIOS JURIDICOS POR REGULARIZACIÓN DE PREDIO POR PERMUTA ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO A FAVOR DEL SR. JOSE LUIS WONG.

17/04/2015 88,578.76

EU 811 RUIZ LUGO JUAN JAVIER PAGO DE FACTS. 1, 19, 20, 21 STOCK ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. 17/04/2015 94,001.44EU 860 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOMEPAGO DE FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTOS CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015 17/04/2015 96,239.32

EU 831 AVILA BELTRAN DULCE GABRIELAPAGO DE FACT. 26, 57 SERVICO DE RENTA DE GRUA TRABAJOS EN TALA Y PODA DE ARBOLESY MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015

17/04/2015 105,792.00

EEA 1925 ROMERO ARREDONDO DIEGO EDUARDOPAGO DE FACT. 21 CONT. PREST. SERV.PROF.MPIO.04-.15, |PROYECTO EJECUTIVO DE TALLERES Y CONSULTORIOS DE PSICOTERAPIA COMPRENDIDOS EN DOS NIVELES, UBICADOS EN BLVD. ROSENDO G. CASTRO

17/04/2015 110,200.00

EFX 9 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO DE FACT.,436 CONV.JAPAMA.MPIO.034.14, ESTIMACION 1 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 6TO. PAQUETE, CALLE EDO. D GUERRERO TRAMO GUANAJUATO-SONORA EJ. MÉXICO MPIO.AHOME SIN.

17/04/2015 136,927.22

EEA 1924 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSPAGO DE RECIBO NO. 107336 CONV.COMUN.MPIO.01.15., ESTIMACION 1 DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CALLE REVOLUCIÓN TRAMO DE LA CALLE LIBERTAD A CALLE MORELOS, EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE AHOME SIN.

17/04/2015 146,245.85

EEA 1917 CRUZ ROJA MEXICA I.A P PAGO APOYO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A LA CRUZ ROJA MEXICANA CON MOTIVO DE COLECTA ANUAL 2015

17/04/2015 150,000.00

EFX 8 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSPAGO FACT.107338 CONV.COMUN.MPIO.028.14, ESTIMACION 1 DE LA OBRA |PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 2DO. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO.

17/04/2015 167,158.60

EB 52 LOERA AGUILAR MARIA DE LOS ANGELESPAGO DE FACT.5 CONT.DGOP.DC.035.14., ESTIMACION 1 DE LA OBRA TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN 5 PUENTES METÁLICOS PEATONALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

17/04/2015 200,574.50

EU 864 NAVA ROMAN PAUL ARTUROPAGO DE FACT.166 ELABORACION DE GORRAS Y CAMISAS CONMEMORTIVAS PARA EL DESFILE DEL 1RO.DE MAYO, PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME

17/04/2015 203,000.00

EEA 1910 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURASUBSIDIO ORDINARIO DEL PRESUPUESTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 PARA PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

17/04/2015 222,922.54

EEA 1926 LOERA AGUILAR MARIA DE LOS ANGELESPAGO DE FACT.06 CONT.DGOP.DC.115.14 ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNA TECHUMBRE METÁLICA DE 12.00X12.00 EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ", UBICADA EN EL CERRO CABEZÓN (EL CHORRITO), SIN

17/04/2015 225,178.82

EEA 1919 IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES IAPDONATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015

17/04/2015 240,000.00

EB 50 CARDENAS GARCIA RENE ODILON PAGO DE FACT. A20, DEL CONT.DGOP.DC.011.15, ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE P.T.R., MALLA CICLÓNICA Y MURETE EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CENTRO CEREMONIAL INDÍGENA, EN OHUIRA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

17/04/2015 375,371.95

EB 51 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSPAGO RECIBO 107256 DEL CONV.COMUN.MPIO.03.15., ANTICIPO DEL 35 % DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEDRO IRAZOQUI, TRAMO DE LA CALLE SIN NOMBRE A CALLEJÓN NIÑOS HEROES, EN EL EJIDO FLOR AZUL

17/04/2015 433,142.92

EB 53 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO DE FACT.438 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.001.14, ESTIMACION 1 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE E INTRODUCCIÓN DE DOS LÍNEAS MADRINAS DE 3" POR AMBAS ACERAS, POR CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE SINALOA, EN LA COMUNIDAD DE HIGUERA DE ZARAGOZA

17/04/2015 455,197.46

EEA 1923 COMERCIAL DE ACERO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION SA DE C.V.PAGO DE FACT.99 DEL CONT.DGOP.DC.121.14., ESTIMACION 1 DE LA OBRA |REPARACIÓN DE CALLES CON TENDIDO Y COMPACTADO DE BALASTRE (100 VIAJES PARA 500 ML) EN LA COMUNIDAD DE EL ETCHO, VALLE DEL CARRIZO, MUNICIPIO DE AHOME SIN.

17/04/2015 649,649.58

EFX 10 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSPAGO DE RECIBO NO.109337 CONV.COMUN.MPIO.028.14, ESTIMACION 2 DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 2DO. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO.

17/04/2015 696,271.09

EGG 66 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE CV.PAGO DE FACT.140718,140794,140793,140792,140791,140790,140789,140716 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UNIDADES PATRULLAS ADSC.A SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL.

17/04/2015 787,453.81

EU 881 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE C.V.PAGO FACT. 140719,140715,140786,140795,140714,140713,140712,140185,140186,141040,140721,140720,140784,140785, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS.

17/04/2015 1,005,389.14

EU 862 PANAVI, SA DE C.V.ABONO A FACT.33., RENTA DE LUMINARIAS DE 40 60 Y 100 W CORRESP.AL MES DE DIC. DEL 2013

17/04/2015 1,289,920.00

EEA 1922 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALPAGO DE CUOTAS IMSS, OBRERO-PATRONALES Y RCV CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2015

17/04/2015 3,926,449.94

EEA 1959 CORPORACION NOVAVISION S DE R.L. DE C.V.PAGO DE SERVICIO PAQUETE FUN DE SKY PARA OFICINAS DE TESORERIA MPAL., CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015

20/04/2015 553.00

EEA 1950 VALDEZ FLORES ERIK CRUZ APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN EL INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

20/04/2015 800.00

EEA 1935 VEJAR GAMBOA IRMA PAGO APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA., YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

20/04/2015 1,000.00

EEA 1936 MIRANDA ORTIZ MARTHA DEL ROSARIO APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJO, EN EL CONALEP SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

20/04/2015 1,000.00

EEA 1940 ALVAREZ PACHECO NARDA MARIA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

20/04/2015 1,000.00

EEA 1941 BELTRAN LARA ANA VIOLETA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICADEL ESTADO DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

20/04/2015 1,000.00

EEA 1951 SALMON LOPEZ LIZETH BERENICE APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

20/04/2015 1,000.00

EEA 1954 AVILA MAGAÑA IRIS MARINA APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

20/04/2015 1,000.00

EEA 1932 ZAZUETA IBARRA LUIS XAVIER PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE REGIDORES, CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015

20/04/2015 1,200.40

EEA 1934 MORENO LERMA MIGUEL ANGEL PAGO DE HORAS EXTRAS POR TRABAJOS EN PROGRAMA DE SEMANA SANTA DEL 01 AL 05 DE ABRIL DEL 2015., ADSC. A PARQUES Y JARDINES

20/04/2015 1,300.00

EEA 1960 ROMO ESPARZA ROSA CARMINAAPOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJA, EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

20/04/2015 1,500.00

EEA 1955 ROBLES QUIÑONEZ JOSE DAVID APOYO ECONOMICO PARA COMPRAR HERRAMIENTAS PARA SU TRABAJO, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

20/04/2015 1,930.00

EEA 1937 ACOSTA SANDOVAL MARIA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU NIETA, EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROFR. REMBERTO GIL PEREZ", NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

20/04/2015 2,000.00

EEA 1938 LERMA VALADEZ JESUS RAYMUNDO APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

20/04/2015 2,000.00

EEA 1939 LUGO SEPULVEDA MONICA CATALINA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LOS MOCHIS,NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

20/04/2015 2,000.00

EEA 1942 SEPULVEDA PEÑUELAS NORMA ANGELICAAPOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJA, QUE CURSA EL PROGRAMA INFANTIL SABATINO DE INGLES, EN EL CENTRO DE ESTUDIO DE IDIOMAS, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

20/04/2015 2,000.00

EEA 1943 MONTES CASTILLO MAHONRI JARED APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE SUS ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL FUERTE, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

20/04/2015 2,000.00

EEA 1944 LEON RAMIREZ EDELMIRA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SOLVENTAR DIVERSOS GASTOS EN SU HOGAR, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

20/04/2015 2,000.00

EEA 1945 RIVERA ZEPEDA GLORIA ANGELICA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA PAGO DE COLEGIATURA DE SU HIJA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

20/04/2015 2,000.00

EEA 1946 MONTIEL GUERRERO GIPSY YESENIA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

20/04/2015 2,000.00

EEA 1947 MENDIVIL CERVANTES ELIZABETH APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJA, QUE CURSA EL 2° GRADO DE PRIMARIA EN LA ESCUELA MANUEL ROMERO CAMACHO, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

20/04/2015 2,000.00

EEA 1948 CHAVEZ RAMIREZ ANA ISABEL APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA, QUE ASISTE AL CENTRO DE REHABILITACION Y ESTIMULACION PARA TODOS LOS NIÑOS, GOJA. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

20/04/2015 2,000.00

EEA 1953 ESQUERRA ZUNZUNEGUI ROSALINDA APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJO, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

20/04/2015 2,000.00

EEA 1956 FELIX CORRALES MARIA DE LORENA APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE SU HIJO, EN LA ESCUELA NAUTICA MERCANTE "CAP. ALT. LUIS GONZAGA PRIETO GONZALEZ", NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

20/04/2015 2,000.00

EEA 1931 PACHECO FONG JESUS ELEAZAR PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015EMPLEADO#6120 FONG SANCHEZ MARIA LETICIA

20/04/2015 2,425.20

EEA 1933 HERNANDEZ CRUZ JUAN SANTIAGO ENTREGA DE APOYO PARA EL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A JOVENES DISTINGUIDOS A REALIZARSE ESTE 23 DE MAYO DEL 2015.,

20/04/2015 4,000.00

EEA 1957 VEGA DIAZ EDGAR JOEL APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO, POR CUESTIONES DE SALUD, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

20/04/2015 5,000.00

EEA 1929 OSORIO GOMEZ CRISTIAN SEBASTIAN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO YABRIL 2015 EMPLEADO#5729 OSORIO CHINCHILLAS TOMAS

20/04/2015 5,085.52

EEA 1930 LERMA RODRIGUEZ ALAN MARTIN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO YABRIL 2015 EMPLEADO#9488 LERMA OSORIO MARTIN ALEJANDRO

20/04/2015 5,085.52

EEA 1952 CAMARGO SERRANO VERONICA APOYO ECONOMICO PARA GASTO DE SUS ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA INDIGENA DE MEXICO, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

20/04/2015 5,200.00

EEA 1958 PORTILLO NUÑEZ LAURA VICTORIA APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UNA ESTANCIA PROFESIONAL ACADEMICA, EN LA CIUDADDE MONTERREY, NUEVO LEON, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

20/04/2015 6,000.00

EEA 1928 LOPEZ ARNOLD CASSANDRA ANGELICA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO AABRIL 2015 EMPLEADO #9625 ARNOLD AYALA LIDIA ELVIRA

20/04/2015 7,543.08

EEA 1964 C A N C E L A D A POLIZA CANCELADA 21/04/2015 0.00EEA 1971 JIMENEZ MORENO MARCOS DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO

FISCAL, DE ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN

21/04/2015 300.00

EEA 1972 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTOPAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EJERCICIOS DE SUS FUNCIONES COMO SINDICO PROCURADOR

21/04/2015 882.99

EEA 1970 TORRES MANZANAREZ RAFAEL ENRIQUEENTREGA DE APOYO P/ACONDICIONAMIENTO DE GIMNASIO DE BOX PARA JOVENES DE LA COL. TOLEDO CORREO.

21/04/2015 1,746.00

EEA 1969 GARCIA VALENZUELA MARIA DEL ROSARIODEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL DE ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN FOLIO 378012

21/04/2015 1,794.25

EEA 1973 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTOPAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS REALIZADOS EN EJERCICIOS DE SUS FUNCIONES

21/04/2015 2,681.00

EEA 1966 COTA LILIANA ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 24 DE ABRIL 2015., PARA SER REEXAMINADOS 07 ELEMENTOS OPERATIVOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUAC.Y CONTROL.

21/04/2015 4,000.00

EEA 1965 COTA LILIANAENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA SER EXAMINADOS 14 ELEMENTOS OPERATIVOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL 27 AL 29 DE ABRIL/2015

21/04/2015 13,000.00

EEA 1967 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO PARA APORTACION DE OBRA ESPECIFICA NECESARIA, PARA CONSTRUCCION DE 60 MTS DE LINEA SECUNDARIA CMN(2+1) 2 PARA PROPORCIONAR SERVICIO EN BAJA TENSION, UBICADO EN POSTE 210 EMBUDO SAN MIGUEL ZAPOTITLAN

21/04/2015 26,185.35

EEA 1974 SIND.DE TRAB.AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZPAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE SEMANA DEL 13 AL 18 DE ABRIL DEL 2015. ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DE EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.

22/04/2015 36,420.00

EEA 1976 MARTINEZ VALADEZ JOSE MARIA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL DE ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN

23/04/2015 286.97

EEA 2012 VALDEZ VALDEZ JUAN JESUS REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN., SIN., PARA ASISTIR A COMISION DE SERVICIO ENTREGANDO DOCUMENTACION DE ELEMENTOS DE LA CORPORACION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL.

23/04/2015 582.00

EEA 2017 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADO CON EL PROGRAMA NAC.DE LA PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA PRONAPRED 2015.

23/04/2015 584.00

EEA 2020 PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A LA XXX SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL Y REFORMA REGULATORIA EN LA SRIA.DE DES.ECONOMICO

23/04/2015 669.00

EEA 2021 MARTINEZ VALDEZ CARMINA REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA . 23/04/2015 812.00EEA 1982 ENRIQUEZ BARRERAS ALMA JULISSA PAGO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA SRIA.DE

DES.ECONOMICO CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015 23/04/2015 1,000.00

EEA 1983 ENRIQUEZ LOPEZ JESUS ATANACIO PAGO DE APOYO CON EL FIN DE FOMENTAR EL ARTE Y LA CULT.CON MOTIVO DEL SEGUNDO FESTIVAL DE GUITARRA CLASICA DE LOS MOCHIS.

23/04/2015 1,000.00

EEA 2019 RUIZ VALDEZ ENRIQUE REPOSICION EN APOYO A FAMILIA FORANEA PARA GASTOS DE TRANSPORTACION Y PODER REGRESAR A SU CIUDAD DE ORIGEN,DEBIDO A QUE SUFRIERON UN ASALTO.

23/04/2015 1,000.00

EEA 2024 COTA SAÑUDO MARIA ARACELI PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.

23/04/2015 1,000.00

EEA 2025 VALDEZ GUTIERREZ MIRNA CECILIA PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.

23/04/2015 1,000.00

EEA 2026 RIVERA RODRIGUEZ RICARDO PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.

23/04/2015 1,000.00

EEA 2027 COTA ENCINAS DIANA YUDITH PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.

23/04/2015 1,000.00

EEA 2028 CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.

23/04/2015 1,000.00

EEA 2029 CASTRO ANGULO KARELY PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.

23/04/2015 1,000.00

EEA 2030 FIERRO MIGUEL FERNANDO PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.

23/04/2015 1,000.00

EEA 2031 RIVERA CARDENAS LIZBETH PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.

23/04/2015 1,000.00

EEA 2032 CARRIZOZA LOPEZ MARTHA ALICIA PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.

23/04/2015 1,000.00

EEA 2033 COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.

23/04/2015 1,000.00

EEA 2034 PACHECO CISNEROS PEDRO LEONEL PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.

23/04/2015 1,000.00

EEA 2035 RIVERA DURAN JOSE LUIS PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.

23/04/2015 1,000.00

EEA 2036 FIGUEROA BAEZ DULCE ENEYDA PAGO DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., A PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. JOSE LUIS RIVERA DURAN, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.

23/04/2015 1,000.00

EEA 2022 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTOPAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN.,PARA ASISTIR A REUNION EN LA COORD.CENTRO DE LA COMISION PERMANENTE DE VIG.Y CONTROL Y ENTREGAR INFORME A LA ASE.

23/04/2015 1,252.00

EEA 1981 DAGNINO AVILA MARIA JOSE PAGO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015

23/04/2015 2,000.00

EEA 2018 SOTO LUGO RICARDO REPOSICION DE GASTOS POR CONCEPTO DE REUINONES DE TRABAJO ESTABLECIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA TESORERIA

23/04/2015 2,734.00

EEA 2016 RODRIGUEZ RUIZ ROLANDO DAMIAN PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. POR RENUNCIA VOLUNTARIA ADSC. COMO AUX. DE SERVICIO EN DEL DEPTO.DE PARQUES Y JARDINES

23/04/2015 2,864.12

EEA 1980 FAUSTO CASTELLANOS MARIO FABIAN PAGO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.

23/04/2015 3,000.00

EEA 1984 ZAVALA MORENO RAUL ALEJANDRO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.

23/04/2015 5,000.00

EEA 1985 VEGA CORONADO RAUL HUMBERTO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.

23/04/2015 5,000.00

EEA 1986 VAZQUEZ APODACA JESUS ALFREDO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.

23/04/2015 5,000.00

EEA 1987 VALDEZ ROMERO LUCIO ADAN PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.

23/04/2015 5,000.00

EEA 1988 TERRAZAS LOPEZ JESUS ANGEL PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.

23/04/2015 5,000.00

EEA 1989 SOLIS NIEBLAS MARCO ANTONIO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.

23/04/2015 5,000.00

EEA 1990 ROCHIN RIOS JUAN ANTONIO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.

23/04/2015 5,000.00

EEA 1991 RUIZ OCHOA OSCAR OMAR PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.

23/04/2015 5,000.00

EEA 1992 PEREZ ROBLES LUIS VINICIO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.

23/04/2015 5,000.00

EEA 1993 PEÑUELAS VERDUGO JUAN PEDRO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.

23/04/2015 5,000.00

EEA 1994 ORTIZ ZAZUETA JOSE RICARDO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.

23/04/2015 5,000.00

EEA 1995 N VEGA OMAR PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.

23/04/2015 5,000.00

EEA 1996 MORALES FELIX JOSE HUMBERTO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.

23/04/2015 5,000.00

EEA 1997 MONDACA MUÑOZ JOSE RAMON PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.

23/04/2015 5,000.00

EEA 1998 MARTINEZ SANCHEZ JOSEIN ANUHAR PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.

23/04/2015 5,000.00

EEA 1999 LOPEZ LEON IRVIN IVAN PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.

23/04/2015 5,000.00

EEA 2000 LOPEZ CASTRUITA JESUS FRANCISCO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.

23/04/2015 5,000.00

EEA 2001 LEYVA RUIZ JAIME DE JESUS PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.

23/04/2015 5,000.00

EEA 2002 HERNANDEZ PLATA LUIS ANGEL PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.

23/04/2015 5,000.00

EEA 2003 GALAVIZ RAMIREZ RICARDO ALONSO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.

23/04/2015 5,000.00

EEA 2004 ESCALANTE VILLEGAS ROBERTO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.

23/04/2015 5,000.00

EEA 2005 CAMEZ ORDUÑO ABIRAN ADRIEL PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.

23/04/2015 5,000.00

EEA 2006 BUITIMEA JOCOBI VICTOR MANUEL PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES.

23/04/2015 5,000.00

EEA 2007 BELTRAN CHAVEZ IRVING JAIR PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES

23/04/2015 5,000.00

EEA 2008 BOJORQUEZ MARTINEZ JUAN PABLO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES

23/04/2015 5,000.00

EEA 2009 ARREDONDO PUENTE MARCOS PAUL PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES

23/04/2015 5,000.00

EEA 2010 AHUMADA CORTEZ FELIX PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES

23/04/2015 5,000.00

EEA 2011 AGUILAR PALAFOX EDGAR ALEJANDRO PAGO BECA MENSUAL COMO CADETE QUE SE ENCUENTRA TOMANDO CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA MUNICIPAL DE VIALIDAD.EN LAS INSTALACIONES DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES

23/04/2015 5,000.00

EEA 2015 FELIX CELLELI RODOLFO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. RODOLFO FELIX CELLELI BOMBERO ADSCRITO A PROTECCION CIVIL Y

BOMBEROS

23/04/2015 6,058.56

EEA 1979 FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE MAZATLAN,SIN., PARA ASISTIR A CURSOS DE PARTICIPACION EN LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO

23/04/2015 7,000.00

EEA 2023 RASCON LARRINAGA ALEX GUILLERMO DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, DE ACUERDO AL RECIBO NUM.109061 Y 132443.

23/04/2015 8,082.42

EEA 2013 OCHOA VALDEZ JOSE LUIS PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. OCHOA VALDEZ JOSE LUIS CHOFER DE CAMIONETA ADSCRITO A LA

SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA

23/04/2015 9,141.84

EEA 1975 SOTO LUGO RICARDO PAGO GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE MEXICO D.F. DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2015 , DEL C.JUAN TACHNA FELIX., PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME

23/04/2015 10,000.00

EEA 1978 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO PROVISIONAL PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CIUDAD DEPORTIVA DEL EJIDO EL GUAYABO.

23/04/2015 11,190.00

EEA 1977 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, SERVICIO DE BAJA TENSIÓN TARIFA 02 ANOMBRE DEL MUNICIPIO DE AHOME, UBICADO EN CALLE 21 DE MARZO Y OBREGON EN EL EJ. COMPUERTAS.

23/04/2015 16,750.40

EEA 2014 REYES CHAVEZ ADALBERTO PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. REYES CHAVEZ ADALBERTO SUPERVISOR ADSCRITO A LA DIRECCION GRAL

DE OBRAS PUBLICAS

23/04/2015 35,945.29

EEA 2046 CANCELADO 24/04/2015 0.00EU 966 VIDRIOVISION DEL NSTE SA DE CV PAGO DE FACT. 84805 REEMPLAZAR CRISTAL PARA CAMIONETA SINDICATURA TOPOLOBAMPO.

NISSAN FRONTIER 2012 24/04/2015 500.00

EU 895 CIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE CVPAGO DE FACTS. 733524, 433525 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DEPENDENCIAS VARIAS

24/04/2015 872.68

EU 937 HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV PAGO DE FACT. 1948 CONSUMO REUNION CON FUNCIONARIOS. 24/04/2015 920.09EU 923 MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA PAGO DE FACT.391, CONSUMIBLES PARA EQ.DE COMPUTO AREA DE PRESIDENCIA MPAL 24/04/2015 984.90EU 949 MENDEZ MONTIEL RAMON PAGO DE FACT. 112 EMPASTADOS DE PERIÓDICO EL DEBATE CORRESPONDIENTE AL MES DE

MARZO DEL 2015 24/04/2015 1,044.00

EU 908 ESPAÑA RESTAURANTE SA DE CV PAGO DE FACTS. 11172 REUNION DE SEGUIMIENTO PROYECTOS URBANOS 24/04/2015 1,118.00EU 924 MEJIA MORENO OFELIA PAGO DE FACT.1287 COMPRA DE OFRENDA FLORAL, 24/04/2015 1,160.00EU 885 ADLER DE MEXICO SA DE CV PAGO DE FACT. 28964 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA EL CENTRO CEREMONIAL

DEL EJIDO LA FLORIDA. 24/04/2015 1,215.00

EU 945 LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO DE FACT. 25711 7 25860 CAMBIO DE LLANTA RIN 185/60R15 TRACERA DERECHA PARA LA UNIDAD VENTO 2015 A CARGO DE LA UNIDAD DE INVERSION

24/04/2015 1,436.00

EU 950 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO PAGO DE FACT. 24 ADQUISICION DE UN MULTIFUNCIONAL PARA LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

24/04/2015 1,599.23

EU 954 ORDUÑO SOTO CHRISTHIAN OVED PAGO DE FCAT. 203 SERVICIO MENSUAL DE VIDEO BROADCASTING USTREAM CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

24/04/2015 1,728.40

EU 964 VALENZUELA GUERRERO RAMIRO PAGO DE FACTS. 212, 213 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS 24/04/2015 1,728.40EU 932 RUVALCABA MEJIA BLANCA ILDELISA PAGO DE ACT.47, CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015, ARRENDAMIENTO LOCAL PARA USO DEL

CENTRO DE REHABILITACION EN LA SIND. DE SAN MIGUEL ZAP. 24/04/2015 2,120.00

EU 940 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTOPAGO DE FACTS. 745, 747, 746, 741 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS 24/04/2015 2,146.00EGN 54 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2015, AL PERSONAL EVENTUAL QUE

LABORA EN LA DEPORTIVA DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO 24/04/2015 2,160.26

EU 969 MURGUIA ENCINAS JUAN PABLO PAGO DE FACT. 134 MANTENIMIENTO DE UNIDADES 24/04/2015 2,350.00EU 911 CORRALES LUGO ISAAC PAGO DE RECIBO NO.19, ARRENDAMIENTO CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DEL MUSEO

COMUNITARIO DE SAN MIGUELO ZAP. 24/04/2015 2,438.00

EGN 53 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DE SEMANA DEL 08 AL 14 DE ABRIL DE 2015, AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

24/04/2015 2,527.48

EEA 2042 AVILA LEAL SALVADOR PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015., PARA GASTOS DE OPERACION DE ESTE ORGANISMO {CONSEJO MPAL.PART.SOC.EN LA EDUC.AHOME}

24/04/2015 2,750.00

EU 888 AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE CV PAGO DE FACT. 26827 SERVICIO DE AFINACION MAYOR PARA UNIDAD DA-0656 VOLKSWAGEN JETTA 2014

24/04/2015 2,840.00

EEA 2037 VELAZQUEZ ZAZUETA GUILLERMO SOCRATESDEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO AL RECIBO NUM.,116552 Y 116571

24/04/2015 3,017.85

EU 962 SISTEMAS ELECTRONICOS DE COMUNICACION DE LOS MOCHIS SA DE CVPAGO DE FACT. 430 INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA OFICINA DEL SINDICO PROCURADOR.

24/04/2015 3,118.79

EU 904 EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CVPAGO DE FACT. 23333 CONSUMO REUNION CON FUNCIONARIOS. 24/04/2015 3,285.26EU 912 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, SA DE C.V.

PAGO DE FACT.10955,10956, ALIMENTACION A EMPLEADOS QUE LABORARON TIEMPO EXTRA 24/04/2015 3,397.00

EEA 2043 CERVANTES LOPEZ ELIGIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015., PARA GASTOS DE OPERACION DE ESTE ORGANISMO {CONSEJO MPAL.PART.SOC.EN LA EDUC.AHOME}

24/04/2015 3,500.00

EU 907 CASTRO GIL NALLEYLY AZENETH PAGO DE FACT.147 CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015., DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MPIO.DE AHOME

24/04/2015 3,544.44

EU 925 MENDIVIL RASCON MARIA ESTHELA PAGO DE FACT. 58, MES DE ABRIL DEL 2015.ARRENDAMIENTO LOCAL P/USOS DE LA ESC.COMPUTACION SIND.VILLA CARRIZO

24/04/2015 3,664.42

EU 890 BELTRAN SALAZAR AIMEE ALEJANDRA PAGO DE FACT. 753 RENTA DE GRUA POR 8 HORAS PARA TALAR UNA ARBOL (CEIBA) EN LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA.

24/04/2015 3,712.00

EU 926 PEÑUELAS TOSTADO GERARDO PAGO FACT.46, CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015. ARRENDAMIENTO MENSUAL LOCAL PARA USO DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL

24/04/2015 3,717.94

EU 960 SERRANO ESCOBAR MARIA OFELIA PAGO DE FACT. 431, 429 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS 24/04/2015 3,944.00EU 897 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACTS. 1244, 1345, 1361 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS 24/04/2015 3,960.24EU 938 GRAN FORMATO DE SINALOA SA DE CV PAGO DE FACTS. 453, 454, 390, 452 IMPRESION DE BANNERS Y CHEQUES SIMBOLICOS PARA

UTILIZARSE EN EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 24/04/2015 4,238.64

EU 920 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO FACT.35193 Y 35194 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA,PARA ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME

24/04/2015 4,320.00

EU 886 AHUMADA VELAZQUEZ NORA PAGO DE FACT. 76 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE OFICINAS DE ISEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015.

24/04/2015 4,455.23

EU 951 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CVPRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. PACHECO VALDEZ FABRICIO ARTEMIO

24/04/2015 4,499.00

EU 928 RAMIREZ VAZQUEZ SERGIO ALFONSO PAGO DE FACT. 294, 310 Y 313, REPARACION Y MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVESAS DEPENDENCIAS

24/04/2015 4,566.00

EU 965 VALDEZ SALAZAR EMMANUELLE PAGO DE FACTS. 701, 708 |MONITOREO Y ALARMA EN CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO DE: JUAN JOSE RIOS, COLONIA SIGLO XXI, COLONIA SANTA ALICIA Y TOPOLOBAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2015

24/04/2015 4,640.00

EGG 67 SOTO ROCHIN FRANCO RUBEN PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL C. SOTO ROCHIN FRANCO RUBEN POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

24/04/2015 4,757.30

EU 899 DELGADO FLORES ARTURO PAGO DE FACT. 1724 MANTENIMIENTO A UNIDADES 24/04/2015 4,920.00EU 902 AYALA LEON ROSARIO MILAGROS PAGO DE FACT. 18, CORRESP.ALMES DE MARZO DEL 2015., DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES

DEL MPIO.AHOME 24/04/2015 5,155.55

EU 931 GARCIA BALDERRAMA CARLOS PAGO DE FACT. 626 TABLET DE 7 " PARA UTILIZARSE EN CAMINATA CUIDATE DE CORAZON A REALIZARSE EL DIA 12 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

24/04/2015 5,520.00

EU 914 FELIX IBARRA ALBA CORINAPAGO DE FACT. 11., COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA EL MANT.DE PARQUES Y JARDINES

24/04/2015 5,600.00

EU 955 PREMIER AUTOCOUNTRY SA DE CV PAGO DE FACT. 2155 |SERVICIO DE LOS 45000 KM A UNIDAD SM-586 24/04/2015 5,732.62EU 913 FACTOR INFORMATICO DE NEGOCIOS SA DE C.VPAGO DE FACT. 2967,CORRESP.AL MES DE FEBRERO DEL 2015,5587 TIMBRES CFDIS. 24/04/2015 5,832.83EU 889 BALEROS BANDAS Y TORNILLOS SA DE CVPAGO DE FACTS. 109510, 109506, 109505, 109504, 109508 COMPRA DE REFACCIONES PARA EL

AMNT. DE UNIDADES AL SERV DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 24/04/2015 6,948.75

EU 936 GONZALEZ LIZARDE MA CONCEPCION PAGO DE FACT. 21 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL PROGRAMA DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015

24/04/2015 7,386.01

EU 952 NAVARRO VEGA CARLOS ALBERTO PAGO DE FACT. 313 TORRE DE ILUMINACION, PARA SER INSTALADA EN REMOLQUE QUE SERA UTILIZADA DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015.

24/04/2015 7,888.00

EU 959 SANCHEZ RUELAS JOSUE JACINTO PAGO DE FACT. 1507 REFLECTORES ADITIVO METALICO DE 250 AUTO BALASTRADOS 21" - 18" PARA SE INSTALADOS EN LA BASE MILITAR DEL DESENGAÑO

24/04/2015 8,769.60

EU 942 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIOPAGO DE FACT. 468,469,510,511,512,513,514, RENTA DE MOBILIARIO PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES.

24/04/2015 11,255.00

EU 975 ROMERO VALDEZ JOSE GUADALUPE PAGO DE FACT. 12., SERVICIOS DE LIMPIEZA EN MANT.DE PARQUES Y JARDINES REALIZADOS EN EL MALECON DE TOPOLOBAMPO., DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2015

24/04/2015 11,600.00

EU 944 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CVPAGO DE FACT. 1577 MANTENIMINETO A UNIDAD AL SERV DEL AYUNTAMIENTO 24/04/2015 12,036.00EU 947 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO DE FACTS. 6023, 6085, 6089, 6088, 6087, 6084, 6086 MANT. Y REPARACIOIN DE UNIDADES AL

SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 24/04/2015 12,180.00

EU 961 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CVPAGO DE FACT. 452081 Y 452557 SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE ENERO Y FEBRERO 2015

24/04/2015 13,271.09

EGN 55 MUNICIPIO DE AHOMEPAGO DE NOMINA 24 DE SEMANA DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2015 , AL PERSONAL EVENTUAL

24/04/2015 13,413.42

EU 910 COPÍADORAS DIGITALES DE SINALOA, SA DE C.V.PAGO DE FACT. 12668, ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE SRIA.DEL AYTO.

24/04/2015 14,900.00

EEA 2041 ASOC.DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PASO FIRME DE LOS MOCHIS IAPPAGO FACT.163, APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015 24/04/2015 15,000.00EU 935 GONZALEZ FRIAS CARLOS ALBERTO PAGO DE FCAT. 65 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA BODEGA DE DIRECCION DE DESARROLLO

SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015. 24/04/2015 15,900.00

EU 943 KELLY SOTO PAUL GERARDO PAGO DE FACT. 14385 MANTENIMIENTO A VOYAGER SH0540 DEL SINDICATO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

24/04/2015 16,008.00

EU 896 CORPORATIVO INMOBILIARIA LOS MOCHIS S DE RL DE CVPAGO DE FACT. 1043 ARRENDAMIENTO DE LOCALES S-44 Y S-45 EN LA PLAZA PUNTO MOCHIS, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.

24/04/2015 16,184.13

EU 963 TZUNAMI TOURS SA DE CV PAGO DE FACTURAS 1818 Y 1817 CORRESPONDIENTES A APOYO PARA LA PROFESORA KARLA NOELIA CRUZ MORALES QUIEN REPRESENTA A MEXICO EN LA 55 SESION PARA JOVENES PARTICIPANTES DE LA ACADEMIA OLIMPICA INTERNACIONAL

24/04/2015 16,261.00

EU 948 MEJIA MORENO OSCAR BASILIO PAGO DE FACTS. 842, 848, 844, 847, 845, 841, 843, 840, 846 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO.

24/04/2015 17,052.00

EU 958 ROSAS INZUNZA MARTHA PATRICIA PAGO DE FACT. 390 SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION DOMINGUEANDO ANDO.

24/04/2015 17,400.00

EU 892 CASTRO ACOSTA GILBERTO PAGO DE FACTS. 899, 904, 840, 859,M 841, 842, 862, 861 SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO

24/04/2015 19,732.08

EU 887 ALATORRE BELTRAN OSCAR PAGO DE FCATS. 114, 115DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2015

24/04/2015 20,000.00

EU 976 SINERGIA CORPORATIVA INTEGRAL RAMEL S.C.PAGO DE FACT. 123, CAPACITACION EN DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE LA VEDA ELECTORAL

24/04/2015 20,000.00

EU 893 CAMPOS GAXIOLA SAIRA PAGO DE FACTS. 1, 93 MANTENIMIENTO DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

24/04/2015 20,764.00

EU 974 CARDENAS RUBIO DAGOBERTO PAGO DE FACT. 85537 SERVICIO DE TRANSPORTES DE 14 CAMIONES PARA EL EVENTO DEL DIA 123 DE MARZO DEL 2015, EN LA LOCALIDAD DE COHUIBAMPO

24/04/2015 21,112.00

EU 918 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE, SA DE C.V.PAGO DE FCT. 5940,5939,5936,5836,5954,5955, RENTA DE SALON Y CONSUMOS EN REUNIONES DE TRABAJO DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO.

24/04/2015 21,554.00

EU 927 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO FACT. 165, REPARACION Y MANT.DE UNIDADES 24/04/2015 21,738.40EU 957 ROBLES FELIX ROSA CARMINA PAGO DE FACTS. 674, 675 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL

AYUNTAMIENTO DE AHOME. 24/04/2015 23,258.00

EU 953 ORTIZ ARMENTA JULIAN PAGO DE FACTS. 191, 192 SERVICIO DE DESPONCHE DE VARIOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO

24/04/2015 23,710.40

EU 894 CERVANTES TRUJILLO WILFRIDOPAGO DE FACTS. 162, 165 INSTALACION DE POSTE BASE TRONCOPIRAMIDAL CON POSTE OCTAGONAL DE 8 MTS BRAZO DE 1.8 MTS CABLE E INSTALACION EN CODIGO AGRARIO 1320 PTE. REETIRO E INST DE POSTE UBICADO EN BLVD. ZACATECAS Y FLOR DE LIZ FRACC DEL REAL.

24/04/2015 24,249.77

EU 946 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CVPAGO DE FACTS. 5695, 5700, 5699, PREST. SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. ANGULO MEZA BRENDA LUCILA. MANTENIMEINTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

24/04/2015 25,280.00

EU 884 MEDINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO PAGO DE FACT. 4 PRESTACION DE SERVICIOS POR HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015

24/04/2015 25,440.00

EU 919 IRIZAR LOPEZ SILVIA PAGO DE FACT,. 20, CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015. ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DE ALMACEN GENERAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO AHOME

24/04/2015 27,250.01

EU 939 RUIZ LUGO JUAN JAVIER PAGO DE FACT. 42, Y 41, COMPRA DE ACEITE , SOTCK ALMACEN DE TALLER MUNICIPAL. 24/04/2015 31,786.60EU 972 POLO PALAFOX JOSE LUIS PAGO DE FACT 20 HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA CORRESP AL MES DE ABRIL

DEL 2015 24/04/2015 31,800.00

EU 905 EQUIPOS PARA LA OFNA MODERNA SA DE CVPAGO DE FACTS. 945, 947, 975 ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA Y REGIDORES.

24/04/2015 32,216.00

EU 915 FERRETERIA MALOVA, SA DE C.V. PAGO DE FACT.41126, 41655,42929,42931,, IMPERMEABILIZANTES EDIF.DE SEG.PUBLICA. Y MATERIAL PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015

24/04/2015 32,990.67

EU 891 BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO PAGO DE FACT. 378, 368 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERV DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

24/04/2015 34,690.00

EU 968 CARDENAS RUBIO DAGOBERTO PAGO DE FACT. 82316 RENTA DE 14 CAMIONES DE EVENTO DE GIRA EN EJIDO FELIPE ANGELES EL 20 DE MARZO, 7 CAMIONES PARA EVENTO "DOMINGUEANDO ANDO" EL DOMINGO 22 DE MARZO 2015

24/04/2015 35,728.00

EU 903 BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO PAGO FACT.243,247,246,245,248, REPARACION Y MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS

24/04/2015 36,234.20

EU 956 PROVEEDORA DE MATS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES SA DE CVPAGO DE FACTS. 184684, 184688, 184682, 184677, 184674, 184672,184680, 184686, 184670, 184667, 184620, MATERIAL PARA STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL.

24/04/2015 36,453.47

EU 971 ICAMI CAPACITACION AC PAGO DE FACT. 1108 CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO PERFECCIONAMIENTO DE COMPETENCIAS GERENCIALES.

24/04/2015 42,804.00

EU 922 MARTINEZ RITO GENARO PAGO DE FACT. 777,774,773,748,746,753,752,749,750,757.COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS.

24/04/2015 43,341.97

EU 930 FONSECA CASTRO VERONICA PAGO DE FACT. 326 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA USO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015

24/04/2015 47,694.23

EU 901 DISPROCOM DE MEXICO SA DE CV PAGO TOTAL DE FACT. 759 MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE VIALIDAD DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015.

24/04/2015 49,370.00

EU 934 GARCIA PEÑUELAS YESY VIANEY PAGO DE FACTS. 1487, 1447, 1448, 1453, 1486, 1449, 1450, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

24/04/2015 51,770.80

EB 57 AMADOR ESCAMILLA JUAN MANUEL PAGO FACT. 17,|REMODELACIÓN DE GRADAS Y BACK-STOP EN EL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EL EJIDO EL BULE, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

24/04/2015 53,795.98

EU 906 CASTRO CAMPOS MARCOS MANUEL PAGO DE FACT. 17DEB MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 24/04/2015 61,248.00EU 916 INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS MOCHIS SA DE CVPAGO FACT. 9841,9905,9851 ROTULACION DE UNIDADES Y ROTULACION DE PUERTAS OFNA.DE

PARTICIPACION SOCIAL. Y ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS 24/04/2015 69,833.76

EU 917 FERRENOR SA DE CV PAGO DE FACTS. 25038, 25345, 24607, 24487, 24765, 24448 25 ROLLOS DE POLIETILENO NEGRO 4 METROS Y MANTENIMIENTO A BOMBAS DE PIPAS, MATERIAL DIVERSO PARA MANT. DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS.

24/04/2015 83,496.00

EB 58 GARCIA CASTRO HERNAN PAGO DE FACT.59 |RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE P.T. Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE CADENA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROSEAU ,BAGOJO COLECTIVO ,

24/04/2015 88,913.56

EEA 2038 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME I.A.S.PAGO DE FACT. 503., APOYO EXTRAORDINARIO 24/04/2015 91,950.00EU 898 DE LOA BAJO FELIPE

PAGO 50 % DE ANTICIPO DE FACT. 141 BOLSAS DE DULCES A REGIDORES, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO 2015

24/04/2015 101,250.00

EFX 11 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO FACT. 440.|REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO

24/04/2015 108,444.95

EU 941 JUAREZ CALDERON ROMAN PAGO DE FACT. 17689, 17688, 17687 CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO CON DIR. GRAL, DIR. OPERATIVO Y SUB-DIRECTOR OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA.

24/04/2015 112,456.20

EU 900 EL DEBATE SA DE CVPAGO DE FACTS. 23726, 23729, 23727, 23728, 23631, 23596 SERVICIO DE PUBLICIDAD DIVERSA

24/04/2015 125,094.40

EU 921 LOPEZ VALENZUELA LETICIA PAGO DE ACT.163, 160,162, MATERIAL DIVERSO PARA EL PROGRAMA DE LECTURA PREVENTIVA. Y MATERIAL FOTOGRAFICO

24/04/2015 127,450.52

EFX 14 COMISION MUNICIPALDE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSPAGO DE FACT 107420 |PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 5TO. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO.

24/04/2015 186,182.40

EFX 12 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIODE AHOMEPAGO DE FACT. 439 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO

24/04/2015 196,967.19

EU 929 RUIZ LUGO JUAN JAVIER PAGO DE FACT. 35,3334,37,39,40,38,36 STOCK ALMACEN DE TALLER MUNICIPAL 24/04/2015 197,920.32EU 967 BARRAZA IZA CARMEN ALICIA

PAGO DE FACTS. 251, 252, 255, 256, 254 PLAYERAS TIPO POLO. UNIFORMES PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE TOPOLOBAMPO.MATERIAL PARA UTILIZARSE EN CAMINATA ANUAL CUIDATE DE CORAZON, CACHUCHAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO.

24/04/2015 206,587.30

EEA 2044 JGUZ CONSTRUCTORA, SA DE C.V. PAGO DE FACT.519,CONT.DGOP.DC.101.14.,ESTIMACION 1, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA AYUNTAMIENTO 72 EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

24/04/2015 261,139.21

EU 909 FELIX AUTOMOTORES SA DE CVPAGO DE FACTS. 41501, 41936, 41937, 41938, 41939, 41940, 41942, 41899, 41898, 41896, 41895, 41894,41893,41892,41891,41890,41889,41888,41887,41886,41885,41884,41883,41882,41881,41880,41879,41878,41876,41874,41910,41909,41908,41906,41902,41904,41900,41913,41912,41911,41914,41915,41918,41919,41920,41922,41921,41923,41924,41925,41927,41928,41929,41933,41932,41931,41935.

24/04/2015 274,457.60

EEA 2040 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME SINALOAPAGO FACT.020, DE LA 3RA. APORTACION DEL PRESUPUESTO 2015. CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2015

24/04/2015 280,000.00

EB 55 ANTES RIVERA MAGDALENOPAGO DE FACT. 27, |CONSTRUCCIÓN DE BARDA MIXTA (MURO DE BLOCK Y MALLA CICLÓNICA) EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE EL EJIDO LA FLORIDA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

24/04/2015 288,907.86

EB 56 VELCO CONSTRUCCIONES SA DE CV PAGO DE FACT. 248, CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN (PRIMERA ETAPA) EN GRADAS METÁLICAS EN EL ESTADIO DE BEISBOL NUEVO EN VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ. MPIO.AHOME SIN.

24/04/2015 295,730.78

EFX 15 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSPAGO DE FACT.107389 |PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO CALLE CJON. AGUSTÍN MELGAR TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE - CALLE REAL DEL NORTE

24/04/2015 303,342.54

EB 54 CASTILLO TERRAZAS RAFAEL PAGO DE FACT. 88,|CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA VILLA DE AHOME, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, AMP.LINEA SECUNDARIA Y CONSTRUCC.ALUMB.CANCHA DE LA ARROCERA,SIND.CENTRAL.,MPIO.AHOME SIN.

24/04/2015 389,282.95

EFX 16 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSPAGO FACT.107414 |PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO CALLE IBADIRAGUATO TRAMO CALLE EJÉRCITO NACIONAL - CALLE MARINA NACIONAL

24/04/2015 437,583.34

EFX 13 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO DE FACT.445,|REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 1ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO

24/04/2015 584,919.22

EEA 2039 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO.DE AHOMEPAGO DE RECIBO NO.626 SUBSIDIO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015. 24/04/2015 600,000.00

EGG 68 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CVPAGO DE FACT. 143109,143107,143102,143098,143138,143097,143096,143137. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ADSC.A SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL.

24/04/2015 750,721.90

EEA 2045 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSPAGO DE RECIBO 107466, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION, TRAMO DE LA CALLE LIBERTAD A CALLE MORELOS, EN EL EJ. 20 DE NOVIEMBRE, MPIO.DE AHOME SINALOA

24/04/2015 792,592.91

EU 970 PANAVI SA DE CV PAGO DE FACT. 30, 31, 33 RENTA DE LUMINARIAS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, DICIEMBRE 2013

24/04/2015 1,289,920.00

EU 933 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO,SA DE C.V.PAGO DE FACT.143100,143094,143088,143087,143090,143205,143089,143206,143091,143092,143093,143104,143105,143086,143108,143110,143099,143095,144368,143136,143224,143106,143103,143101. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS.

24/04/2015 1,334,741.58

EFX 17 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSPAGO DE FACT.107465 |PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REVOLUCIÓN, TRAMO DE LA CALLE LIBERTAD A CALLE MORELOS, EN EL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, MPIO.DE AHOME SIN.

24/04/2015 1,341,096.67

EU 973 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, SA DE .C.VPAGO FACT. 38602, SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2015

24/04/2015 5,931,442.22

EU 977 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO FACT.5028 Y 5031, SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS CORRESP.AL MES DE MARZO., DEL 2015.,DE LAS DIVERSAS AREAS DEL MPIO.

25/04/2015 243,479.48

EEA 2048 PEREA ESCALANTE ADRIANA LIZETH PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015 DENTRO DEL AREA DE COORD.MPAL.DE ACCESO A LA INFORMACION

27/04/2015 499.50

EEA 2047 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL.

27/04/2015 4,889.51

EEA 2049 CANO MELGOZA ROSA MARIA PAGO DE FACT. BA82A PRESTACIION DE SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASESORIA JURIDICA EN OBLIGACIONES DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL Y PERSONALIZADA.

27/04/2015 104,400.00

EEA 2091 C A N C E L A D O POLIZA CANCELADA 28/04/2015 0.00EEA 2070 LOPEZ ARMENTA ERNESTO REPOSICION DE CHEQUE NO. 36810 E FECHA 15 JULIO 2014., POR CADUCIDAD EN

VIGENCIA.PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.DEL 24 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2014

28/04/2015 125.09

EEA 2073 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA PRESENTAR PROYECTO DE INFORMATICA DE SEG.PUBLICA DE AHOME

28/04/2015 387.00

EEA 2050 BARRERAS QUINTERO HECTOR PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA OFICINA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

28/04/2015 696.63

EEA 2069 CASTRO ALVAREZ RODOLFO PAGO REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE DE COMISION A LA CD.DE MAZATLAN,SIN.,A BORDO DE PATRULLAS OFICIALES

28/04/2015 758.00

EEA 2074 LOPEZ BERRELLEZA MANUEL DE JESUSPAGO DEVOLUCION POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL DE ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN

28/04/2015 800.00

EEA 2065 DELGADO AYALA DENISSE AIME PAGO DE APOYO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD.DE GUADALAJARA JAL.,Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

28/04/2015 1,000.00

EEA 2066 PEREZ CHAVEZ MARIA JOSE PAGO DE APOYO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD.DE GUADALAJARA JAL., Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

28/04/2015 1,000.00

EEA 2089 LUQUE ROJAS ROLANDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE CONTRALORIA

28/04/2015 1,489.54

EEA 2088 PADILLA BELTRAN MARIA GUADALUPE PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE REGIDORES

28/04/2015 1,512.49

EEA 2068 REYES ACOSTA MARIA YAZMIN PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE UNA BOCINA PARA UTILIZARLA EN SU TRABAJO Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

28/04/2015 1,680.00

EEA 2064 CORRALES BARRAZA GRECIA SUSANA ENTREGA DE APOYO PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE UN GRUPO DE JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA AL CENTRO DE CIENCIAS DE SINALOA.,, UB. EN LA CD.DE CULIACAN,SIN

28/04/2015 2,000.00

EEA 2067 GONZALEZ LEYVA SERGIO GUADALUPE PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACION A LA CD.DE MEXICO, DF., POR CUESTIONES DE SALUD Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

28/04/2015 2,000.00

EEA 2094 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTOPAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 28/04/2015 2,626.00EEA 2051 ROBLES OBREGON HUMBERTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.,

DENTRO DE LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL 28/04/2015 3,097.09

EGC 28 PEREZ GASTELUM MANUEL IGNACIO PAGO POR AFECTACION DE TERRENO, AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ.

28/04/2015 3,257.33

EEA 2095 RUIZ VALDEZ ENRIQUE PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS DENTRO DEL AREA DE ATENCION A LA JUVENTUD,,EVENTO ´´ DOMINGUEANDO´´

28/04/2015 3,418.59

EEA 2071 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO POR APORTACION DE OBRA NECESARIA, CONEXION LINEA SECUNDARIA PARA BAGOJO COLECT. MPIO.DE AHOME SIN.

28/04/2015 3,483.26

EEA 2053 ESPINOZA VALENCIA VICTOR MANUEL PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO YABRIL 2015 EMPLEADO #9486 ESPINOZA ACOSTA PATRICIO

28/04/2015 3,748.64

EGC 33 AISPURO ANGULO ALEJANDRO PAGO POR AFECTACION DE TERRENO, AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ.

28/04/2015 3,965.09

EEA 2052 MORALES VALENZUELA JESUS EDUARDO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO YABRIL 2015 EMPLEADO#5955 VALENZUELA HERNANDEZ ROSARIO FRANCISCA

28/04/2015 4,424.66

EEA 2054 VALDEZ ALVAREZ MARIA EUGENIA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO YABRIL 2015 EMPLEADO#964 ALVAREZ ARMENTA ZULMA BERENICE

28/04/2015 4,424.66

EEA 2093 COTA LUNA GUILLERMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DEL AREA DE TESORERIA

28/04/2015 4,975.68

EEA 2072 RUIZ BOJORQUEZ KEVIN ARMANDO PAGO DE APOYO A ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD UNIVAFU PARA EVENTO CULTURAL DENOMINADO ´´MUESTRA CULTURAL´´ A REALIZARZE ESTE 21 DE MAYO DEL 2015

28/04/2015 5,000.00

EEA 2057 OCHOA LOPEZ YOHANA ICELIN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO YABRIL 2015 EMPLEADO #9134 OCHOA MURILLO RAMON ENRIQUEZ

28/04/2015 5,085.52

EEA 2058 QUINTERO ALDANA CRUZ ENRIQUE PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO YABRIL 2015 EMPLEADO#4195 QUINTERO LERMA CRUZ ENRIQUE

28/04/2015 5,085.52

EEA 2056 QUINTERO SILVA JESUS VALENTIN PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015 EMPLEADO #9365 QUINTERO GASTELUM VALENTIN

28/04/2015 5,227.94

EEA 2059 VEGA PACHECO JOSE FABRICIO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO YABRIL 2015 EMPLEADO #4177 VEGA VEGA JESUS

28/04/2015 5,227.94

EEA 2063 LOPEZ VALDOVINOS JORGE SANTIAGOPAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE EXPOCAR 2015., EN SALON FIGLOS

28/04/2015 6,300.00

EEA 2092 SAUCEDA ROJO VICTOR MANUEL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA SIND. GUSTAVO DIAZ ORDAZ {CARRIZO}

28/04/2015 7,545.88

EEA 2090 VILLEGAS RUELAS ALFREDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA H. DE ZARAGOZA

28/04/2015 8,499.80

EEA 2055 ASCENCIO PADILLA CAROLINA PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME

SEGÚN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO AABRIL 2015 EMPLEADO PADILLA BELTRAN GUADALUPE

28/04/2015 11,233.52

EGC 30 MORALES ACOSTA MANUELA PAGO POR AFECTACION DE TERRENO, AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ.

28/04/2015 11,832.91

EEA 2075 COTA LILIANA ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CULIACAN, SIN., PARA 14 ELEMENTOS OPERATIVOS P/SER EVALUADOS EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.

28/04/2015 13,000.00

EEA 2079 YONG MERCEDES GABRIELA LUCILA ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJOS CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO ESTE 30 DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA MOCHIS {CENTRAL}

28/04/2015 15,000.00

EEA 2080 GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJOS CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO ESTE 30 DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA DE

28/04/2015 15,000.00

EEA 2081 SAUCEDA ROJO VICTOR MANUELENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJOS CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO ESTE 30 DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA LIC-.GUSTAVO DIAZ ORDAZ {CARRIZO}

28/04/2015 15,000.00

EEA 2082 VILLEGAS RUELAS ALFREDO ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJOS CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO ESTE 30 DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA DE H. DE ZARAGOZA

28/04/2015 15,000.00

EEA 2083 ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJOS CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO ESTE 30 DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA H.VALDEZ ROMERO

28/04/2015 15,000.00

EEA 2084 LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJOS CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO ESTE 30 DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAP.

28/04/2015 15,000.00

EEA 2085 SAUCEDA CHACON JOSE FIDENCIO ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJOS CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO ESTE 30 DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO

28/04/2015 15,000.00

EGC 31 SALAZAR LIBRADO PAGO POR AFECTACION DE TERRENO, AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ.

28/04/2015 15,778.58

EEA 2060 CECEÑA DIAZ JOSE ANTONIO ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA PROTOCOLIZACION DEL PLANO DE LOTIFICACION DEL FRACCTO. HACIENDA DEL ARROYO

28/04/2015 16,000.00

EGC 29 LUGO FLORES CONRADO PAGO POR AFECTACION DE TERRENO, AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ.

28/04/2015 23,188.31

EGC 32 VALENZUELA LUNA MARGARITA PAGO POR AFECTACION DE TERRENO, AMPLIACION DEL DREN BUENAVENTURA PARA EL DESVIO DE LAS AGUAS DEL DREN JUAREZ.

28/04/2015 24,034.03

EEA 2086 ENRIQUEZ CONTRERAS CARLOS GERMAN PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION UNICO PAGO DEL C. CARLOS GERMAN ENRIQUEZ CONTRERAS BOMBERO ADSCRITO A PROTECCION

CIVIL Y BOMBEROS

28/04/2015 25,283.96

EEA 2061 ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL CANJE DE PLACAS DE 11 UNIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS.

28/04/2015 54,370.00

EEA 2078 FLORES LEYVA MARIO HILARIO DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO AL RECIBO NO. P992408 DEL 27.12.83,

28/04/2015 165,675.11

EEA 2077 SIND.DE TRAB.AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZPRESTAMO PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2015., ESTABLECIDO EN CLAUSULA VIGESIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG.

28/04/2015 280,000.00

EEA 2103 RUIZ VALDEZ ENRIQUE PAGO REPOSICION DE GASTOS EN RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO ´´DOMINGUEANDO ANDO´´ REALIZADO EN LA SIND. DE AHOME

29/04/2015 280.00

EEA 2109 VELAZQUEZ BUITIMEA MARIBEL APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN COBAES DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

29/04/2015 550.00

EEA 2110 ARMENTA VALDEZ GLADIS VERENICE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR ADEUDO EN LA PREPARATORIA COBAES DE HIGUERA DE ZARAGOZA.

29/04/2015 600.00

EEA 2104 VERDUZCO AVITIA MARIA DE LOS ANGELESPAGO DE APOYO PARA CUBRIR ADEUDO EN ESC.PREP. COBAES DE LA BOLSA DE TOSALIBAMPO Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

29/04/2015 693.00

EEA 2114 VALENZUELA COTA MARIA FERNANDA APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ADEUDO EN EL JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA, DEL EJ.COHUIBAMPO. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

29/04/2015 700.00

EEA 2105 SOTO BERNAL FREYDA LORENA APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJA EN EL CONALEP Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOIS

29/04/2015 850.00

EEA 2102 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER PAGO REPOSICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CD.DE CULIACAN,SIN. ENTREGA DE EXPEDIENTE PARA ENTRAR AL PROGRAMA MEXICO CONECTADO.

29/04/2015 933.40

EEA 2111 LIZARRAGA LEYVA ONEYDAAPOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL V CONGRESO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL 1 AL 4 DE MAYO/15 EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

29/04/2015 1,000.00

EGN 62 MUNICIPIO DE AHOMEPAGO DE NOMINA 26 DE SEMANA DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2015, AL PERSONAL EVENTUAL

29/04/2015 1,339.35

EEA 2099 LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2015, COMO CHOFER EN SRIA.DEL AYUNTAMIENTO

29/04/2015 1,585.42

EGN 59 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE 2015, AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DEPORTIVA DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO

29/04/2015 2,160.26

EEA 2101 HERRERA OCHOA RODRIGO PAGO CAMBIO DE PANTALLA DE TELEFONO CELULAR DEL AREA DE INFORMATICA 29/04/2015 2,900.00EEA 2116 ORDUÑO OLGUIN MARIA DE LOS ANGELESAPOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UNA INVESTIGACION CIENTIFICA EN EL "XX VERANO DE LA

INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DEL PACIFICO 2015" EN LA UNIV.AUTONOMA DE NUEVO LEON, DURANTE EL PERIODO JUNIO-AGOSTO 2015.

NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

29/04/2015 3,000.00

EGG 69 ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDOHONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL LIC. ABELARDO ALCARAZ ARMENDARIZ BAJO EL CARGO DE REPRESENTANTE CIUDADANO EN EL DEPARTAMENTO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

29/04/2015 3,201.42

EEA 2112 VELARDE APODACA YEDID ROCIO APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CONGRESO DE ESPECIALIDADES EN PUERTO VALLARTA

DEL 1 AL 4 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

29/04/2015 3,950.00

EGN 64 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2015, PERSONAL DE CONFIANZA QUE ESTABA PENDIENTE DE FIRMA EN NOMINA LAS CUALES YA FIRMARON

29/04/2015 4,282.38

EGG 70 BARRERAS QUINTERO HECTOR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL LIC. HECTOR BARRERAS QUINTERO BAJO EL CARGO DE PRESIDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

29/04/2015 4,481.42

EGG 71 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL/15 DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL LIC. JOSE JAVIER LOPEZ JACKSON ULLOA BAJO EL CARGO DE SECRETARIO EN EL DEPTO.DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

29/04/2015 4,481.42

EEA 2098 HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.

29/04/2015 5,952.24

EEA 2108 LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., SIND. DE SAN MIGUEL ZAP.

29/04/2015 7,770.24

EEA 2107 ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO

29/04/2015 8,008.09

EGN 58 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2015, AL PERSONAL POR CONTRATO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

29/04/2015 13,111.76

EEA 2115 VILLEGAS RUELAS ALFREDO GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL 05 DE MAYO DEL 2015, EN LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA

29/04/2015 38,840.00

EEA 2096 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZPAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE SEMANA DEL 20 AL 25 DE ABRIL DEL 2015. ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DE EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.

29/04/2015 40,280.00

EGN 61 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2015 29/04/2015 42,251.64EGN 63 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2015 29/04/2015 78,735.14EU 978 JUMSER UNIFORMES SA DE CV PAGO DE FACT. 1426 UNIFORME EJECUTIVO PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA DEL

AYUNTAMIENTO DE AHOME. 29/04/2015 174,000.00

EGN 56 MUNICIPIO DE AHOMEPAGO DE COMPENSACION DE ESCOLTAS DE DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR DE OPERACIONES, COORD. DE SINDICATURAS, PRESIDENCIA, GRUPO GOTE, GOTER, ADSCRITOS A A DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIETES A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2015

29/04/2015 309,215.00

EGN 60 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2015 29/04/2015 1,559,488.91EGN 57 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2015 29/04/2015 5,841,397.47EEA 2118 C A N C E L A D A POLIZA CANCELADA 30/04/2015 0.00EEA 2169 CANCELADO POLIZA CANCELADA 30/04/2015 0.00EEA 2167 RUIZ VALDEZ ENRIQUE PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.,

DENTRO DE LA DIRECC.DE ATENCION A LA JUVENTUD 30/04/2015 312.90

EU 990 ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE PAGO DE FACTS. 1754 SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS 30/04/2015 504.00EEA 2187 SANCHEZ ARREDONDO CYNTHIA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.,

DENTRO DE LA DIRECC.COMUNICACION, DIFUSION Y PRENSA 30/04/2015 747.85

EU 1022 INMOBILIARIA TURIST DEL NSTE SA DE CVPAGO DE FACT. 5938, 5937 CONSUMO REUNION CON FUNCIONARIOS. 30/04/2015 749.00EEA 2151 PALAFOX ESTRADA MIRIAM GABRIELA PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., COMO

PASANTE DE ENFERMERIA 30/04/2015 750.00

EEA 2152 ASTORGA VALENZUELA IVAN GUADALUPEPAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO PASANTE DE ENFERMERIA

30/04/2015 750.00

EEA 2153 GAMEZ PARRA DULCE YARITZA PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO PASANTE DE TRABAJO SOCIAL

30/04/2015 750.00

EEA 2154 GUERRERO ZAVALA ALEXY FABIOLA PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO PASANTE DE TRABAJO SOCIAL

30/04/2015 750.00

EU 1006 YAMAMOTO SA DE CV PAGO DE FACT. 20976 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 30/04/2015 808.64EEA 2127 MELCHOR TREVEDAN DORA ELIA DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO AL RECIBO

NUM.995821 30/04/2015 1,086.00

EEA 2184 GRIJALVA RUIZ LUCIA REPOSICION DE GASTOS POR COMISION A CULIACAN PARA REUNION DE TRABAJO CON EL LIC. FRANCISCO FRIAS CASTRO, SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA DEL EDO.DE SINALOA, EL DIA 22 DE ABRIL DEL PRESENTE. ASISTIERON LIC. LUCIA GRIJALVA RUIZ, CARMEN MORENO BALCAZAR Y ROCIO YEDID APODACA FONG

30/04/2015 1,199.01

EEA 2186 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DEL DEPTO.VINCULACION SOCIAL

30/04/2015 1,240.93

EEA 2185 LOPEZ MONTIEL MARTIN PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE ASUNTOS JURIDICOS

30/04/2015 1,246.25

EEA 2162 RIVERA ORNELAS ADILENE GUADALUPE PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO MEDICO DE DISPENSARIO

30/04/2015 1,250.00

EEA 2163 BAÑUELOS GIL AMADA ITZEL PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO MEDICO ODONTOLOGO

30/04/2015 1,250.00

EEA 2164 BOJORQUEZ ARMENTA HUGO ALEJANDROPAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO MEDICO ODONTOLOGO

30/04/2015 1,250.00

EEA 2165 GALAVIZ GALAVIZ CINTHIA PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO MEDICO ODONTOLOGO

30/04/2015 1,250.00

EEA 2166 VERGARA ROJO LUIS PAGO DE APOYO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., EN LA DIRECC.DE SALUD MPAO., COMO MEDICO ODONTOLOGO

30/04/2015 1,250.00

EEA 2155 OBESO MEJIA OSIEL PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJ.OHUIRA

30/04/2015 1,500.00

EEA 2156 OCHOA ESQUERRA CONSUELO GUADALUPEPAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO MEDICO DE DISPENSARIO CAMPO PESQ.PAREDONES

30/04/2015 1,500.00

EEA 2157 MENDOZA RIVERA JOSE ANGEL PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EJ.VALLEJO

30/04/2015 1,500.00

EEA 2158 CASTRO MARO RAMON JAVIER PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EJ. PAREDONES

30/04/2015 1,500.00

EEA 2159 CRUZ PORTILLO SILVIA VIANEY PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EJ.ZAPOTILLO

30/04/2015 1,500.00

EEA 2160 RUIZ ALOR MARIA DE LOS ANGELES PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO MEDICO DE DISPENSARIO

30/04/2015 1,500.00

EEA 2161 ROCHA SALAZAR EVELYN PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.,EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EJ. SAN ISIDRO

30/04/2015 1,500.00

EU 996 GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTOPAGO DE FACTS.- 682, 681 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS 30/04/2015 1,600.80EU 1017 EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS SA DE CVPAGO DE FACT. 17385 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. OSWALDO

INZUNZA GARCIA 30/04/2015 1,687.96

EEA 2120 FIERRO LOPEZ TRINIDAD PAGO NOMINA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., PERSONAL DE CONTRATO ADSC.A SERV. PUBLICOS MPLES.

30/04/2015 1,787.32

EEA 2172 BELMONTES CHAIDEZ FRANCISCO MARIODEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL., DE ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN

30/04/2015 1,794.25

EEA 2122 MARTINEZ CARRILLO ROSA MARIA APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS A LA CIUDAD DE CULIACAN, PARA QUE SU HIJA ASISTA ALHOSPITAL GENERAL, NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

30/04/2015 2,000.00

EEA 2133 HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EJ. OLAS ALTAS

30/04/2015 2,000.00

EEA 2134 MARTINEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EJ.1RO.DE MAYO

30/04/2015 2,000.00

EEA 2135 GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL.

30/04/2015 2,000.00

EEA 2138 MORENO LOPEZ HECTOR RAFAEL PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO DENTRO DE LA DIRECC.DEL DEPORTE

30/04/2015 2,000.00

EEA 2139 CHAVEZ FLORES ESTEBAN PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EJ. TOSALIBAMPO

30/04/2015 2,000.00

EEA 2140 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EJ. BAGOJO COLECTIVO

30/04/2015 2,000.00

EEA 2141 CASTRO ZAVALA EFREN PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EJ.MAYOCOBA

30/04/2015 2,000.00

EEA 2142 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EJ.LOS SUAREZ

30/04/2015 2,000.00

EEA 2190 MOLINA GERMAN GREGORIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC. DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

30/04/2015 2,068.45

EU 980 ACOSTA ZAMORA JOSE EFREN PAGO DE FACT. 12 SERVICIOS DE MANO DE OBRA DE PINTURA DE LA FACHADA DE LA DGSPYTMA.

30/04/2015 2,088.00

EEA 2126 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GUARDERIA EJ. 20 DE NOVIEMBRE CORRESP.AL PERIODO DEL 18 DE FEB. AL 21 DE ABRIL DEL 2015

30/04/2015 2,111.00

EEA 2137 GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALUPEPAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO SECRETARIA EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL.

30/04/2015 2,277.00

EEA 2119 VALENZUELA HERNANDEZ ROSARIO FRANCISCAPAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS NACIMIENTO DE SU HIJA ESTABLECIDO EN CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTE TRABAJADOR ADSC.A LA SID.DE AHOME

30/04/2015 2,300.00

EU 1014 BOJORQUEZ LEYVA JULIO ALFONSO PAGO DE FACT. 249 MANTENIMIENTO A UNIDAD 30/04/2015 2,320.00EEA 2183 COTA LUNA GUILLERMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL

2015.,AREA DE TESORERIA MPAL 30/04/2015 2,352.00

EU 1031 RECTIFICADOS ZAVALA SA DE CV PAGO DE FACT. 3326 MANTENIMIENTO A UNIDAD 30/04/2015 2,436.00EEA 2132 APODACA VALDEZ FILIBERTO PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO

MEDICO DE DISPENSARIO EN BOLSA DE TOSALIBAMPO 30/04/2015 2,500.00

EEA 2136 MORALES ROJO ROSARIO PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO SIND. EL CARRIZO

30/04/2015 2,500.00

EU 1021 HIELERA SAN JAVIER SA DE CV PAGO DE FACT. 3281 1000 BOTELLITAS CON AGUA EMBOTELLADA A UTILIZARSE EN EVENTO DE GIRA DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL EJ. 20 DE NOVIEMBRE

30/04/2015 2,520.00

EU 993 GRAN FORMATO DE SINALOA SA DE CV PAGO DE FDACT. 464 IMPRESION DE BANNER PARA EVENTO DE ENTREGA DE TOMAS DE AGUA Y ELECTRIFICACION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME.

30/04/2015 2,586.80

EEA 2170 GUTIERREZ SANTOS ALMA LETICIA PAGO CORRESP. A LA 2DA. QUINC. DEL MES DE ABRIL DE 2015., POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECC.DE UNIDAD DE INVERSION MPAL.

30/04/2015 2,688.56

EU 981 AUTOMOTRIZ SINALOENSE SA DE CV PAGFO DE FACTS. 27189, 27188 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

30/04/2015 2,767.81

EEA 2182 BORQUEZ RUIZ EDGAR ALBERTO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2015 30/04/2015 2,796.56EEA 2148 PALAFOX FLORES RUBEN PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO

CHOFER EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL. 30/04/2015 2,911.00

EEA 2174 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.ALMES DE ABRIL DEL 2015.,DENTRO DE LA DIRECC.DE EGRESOS

30/04/2015 3,134.29

EEA 2145 VALDEZ VALLE JOSE MARIA PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO GENERAL

30/04/2015 3,260.00

EU 994 GOMEZ DEL CASTILLO VERDUGO FERNANDOPAGO DE FACT. 115 SERVICIO DE LIMPIEZA CON DOS ELEMENTOS EN DIVERSAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 15 DE MARZO DEL 2015.

30/04/2015 3,480.00

EEA 2150 GUZMAN ARAMBURO ANAKAREN ISABEL PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO NUTRIOLOGA EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL.

30/04/2015 3,500.00

EEA 2143 ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO SECRETARIA EJECUTIVA DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MPAL

30/04/2015 3,750.00

EEA 2149 ROJAS CASTILLO JESUS ALBERTO PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO PSICOLOGO EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL.

30/04/2015 3,750.00

EU 989 EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CVPAGO DE FACTS. 23670, 23457 SERVICIO REUNION CON FUNCIONARIOS 30/04/2015 4,107.36EEA 2144 AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPEPAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO

NUTRIOLOGA EN DIRECC.DE SALUD 30/04/2015 4,250.00

EEA 2131 CALDERON GAMA JORGE LUIS PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN ORATORIO DON BOSCO

30/04/2015 4,600.00

EEA 2121 HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN PAGO REPOSICION DE GASTOS EN APOYO PARA CURSO TALLER DENOMINADO ´´SIENTATE BIEN,PON ATENCION...FIJATE.-.¿ESTO QUE? ´´ IMPARTIDO POR LA LIC.GUEVARA.

30/04/2015 4,745.00

EEA 2147 SALGADO SOTELO ROCIO PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO JEFE DE NUTRICION EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL

30/04/2015 4,750.00

EU 1019 GRUVEN SA DE CV PAGO DE FACTS. 3748, 3719 STOCK DE HOJAS BLANCAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2015

30/04/2015 4,799.00

EU 998 LOPEZ LUQUE SIMONPAGO DE FCATS. 5928, 5925, 5931, 5930, 5924, 5929 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES

30/04/2015 4,930.00

EEA 2168 LOPEZ CERVANTES JOSE NATIVIDAD PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015, DENTRO DEL AREA DE TALLER MPAL.

30/04/2015 4,985.19

EEA 2191 CEBALLOS ROMERO GERARDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

30/04/2015 4,989.99

EEA 2124 RUIZ HIGUERA DEYSI MARIA PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTACION A LA CD.DE TIJUANA B.C., YA QUE SU MAMA SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD

30/04/2015 5,000.00

EEA 2125 URIAS FLORES MARIA LUISA PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTACION YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

30/04/2015 5,000.00

EU 985 CAREAGA HAYS ALFONSO PAUL PAGO DE FACT. 87 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION EN EVENTO "DOMINGUEANDO ANDO" EN LA COL. CENTRO EL DOMINGO 22 DE MARZO 2015

30/04/2015 5,220.00

EU 997 HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV PAGO DE FACTS. 1937, 1936, 1890 CONSUMO EN REUNIONES DE TRABAJO. 30/04/2015 5,269.20EU 1024 MARTINEZ RITO GENARO PAGO DE FACT. 763, 766, 768 30/04/2015 5,349.75EU 1045 FELIX V KETZIA CHANTAL ALEJANDRA REPARACION CABLEADO OFICINA DEL SINDICO 30/04/2015 5,440.40EEA 2123 BRACAMONTES FLORES GLADIZA FRANCISCAPAGO DE APOYO PARA GASTOS VIAJE DE ESTUDIO DE SU HIJO A LA CD.DE MEXICO D.F. 30/04/2015 5,500.00EU 1029 RUELAS VEA EDMUNDO PAGO DE FACT. 119, 128 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO 30/04/2015 5,510.00EU 991 FERRENOR SA DE CV PAGO DE FACT. 25418 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. ROSARIO EFRAIN

MURILLO VALDEZ. 30/04/2015 5,644.00

EU 1013 VALENZUELA GUERRERO RAMIRO PAGO DE FACT. 73 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

30/04/2015 5,800.00

EEA 2146 BUSH AMADOR VIRGINIA PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2015., COMO JEFE DE ODONTOLOGIA

30/04/2015 6,000.00

EU 1005 VIDRIOVISION DEL NSTE SA DE CV PAGO DE FACTS. 84746, 84744, 84745 30/04/2015 6,006.00EU 1032 SOTO MORALES NANCY JACQUELINE PAGO DE FACT. 15 VALES DE ALIMENTO CORRESPONDIENTE AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA

2015 30/04/2015 6,320.00

EU 1012 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CVPAGO DE FACT. 66736 CONSUMO DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 30/04/2015 6,638.98EU 1023 LEYVA URIAS ROSARIO PAGO DE FACTS. 1303, 1302, 1304 APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

ECONOMICOS. 30/04/2015 6,990.00

EEA 2188 GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA SINDICATURA DE AHOME

30/04/2015 7,874.96

EU 1009 CAMPOS GAXIOLA SAIRA PAGO DE FACTS. 06, 4, 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIOIN DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

30/04/2015 8,448.00

EU 1011 MURGUIA ENCINAS JUAN PABLO PAGO DE FACTS. 202, 201, 185 MANTENIMIENTO A UNIDADES 30/04/2015 8,458.36EU 992 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV PAGO DE FACTS. 41147, 41148 MANTENIMIENTO DE UNIDADES 30/04/2015 8,736.99EEA 2189 YONG MERCEDES GABRIELA LUCILA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA,CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015.,

DENTRO DE LA SINDICATURA CENTRAL {MOCHIS} 30/04/2015 8,756.60

EEA 2130 AMARILLAS GASTELUM GERARDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015., DENTRO DE LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL.

30/04/2015 9,245.90

EU 1008 BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO PAGO DE FACT. 363 MANTENIMEINTO DE UNIDADES 30/04/2015 9,600.00EU 1000 LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO DE FACTS. 25969 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES 30/04/2015 10,099.24EU 995 GONZALEZ EGUIARTE ALFREDO PAGO DE FACTS. 136, 134 PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. ABEL

ROSARIO OCHOA MURILLO Y MARIA VERONICA RIOS OROZCO. 30/04/2015 11,469.00

EU 1007 BALDERRAMA MEDINA DELIA CARMINA PAGO DE FACT. 119 DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE AHOME DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015

30/04/2015 11,600.00

EU 1036 VALENZUELA ZAÑUDO MARTHA ELVA PAGO DE FACT. 15A ASESORIA APLICACION DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA, AHOME CERCA DE TI.

30/04/2015 11,600.00

EGN 66 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA 27 DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE 2015, AL PERSONAL EVENTUAL 30/04/2015 12,850.92EU 1026 OHUIRA REAL STATE SA DE CV PAGO DE FACT. 2043 CONSUMO EN REUNION DE COMISIONES UNIDAS DE REGIDORES 30/04/2015 14,407.56

EEA 2173 AMARILLAS GASTELUM GERARDOPAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,Y MAZATLAN, SIN., EN ASUNTOS INHERENTES A SU CARGO COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL.

30/04/2015 14,437.84

EU 1037 VALENZUELA CASTRO MARINA

PAGO DE FACT. 132 UNIFORMES PARAPERSONAL SINDICALIZADO QUE INTEGRARA LA ESCOLTA Y BANDERIN DESFILE DEL DIA 1RO. DE MAYO

30/04/2015 14,513.92

EU 999 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE CVPAGO DE FACTS. 5612, 5614 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES 30/04/2015 16,390.00EU 1015 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CVPAGO DE FACTS. 13203, 13173, 12857, 12858, 12854, 12856 RENTA Y REPARACION DE

COPIADORAS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO 30/04/2015 16,813.13

EU 988 EL DEBATE SA DE CV PAGO DE FACTS. 23880 SERVICIO DE PUBLICIDAD DIVERSA 30/04/2015 18,931.20EU 987 DELGADO FLORES ARTURO PAGO DE FACTS. 1723, 1696, 1695 MANTENIMEINTO A UNIDADES 30/04/2015 20,059.00EU 1046 FELIX V KETZIA CHANTAL ALEJANDRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED ELECTRICA Y CABLEADO EN OFICINA 30/04/2015 20,880.00

EU 986 CONSULTORIA MERCURIO SC PAGO DE FACTS. 4208, 4143 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS 30/04/2015 23,186.08EU 1002 RUIZ MUNGARRO LUIS ALFONSO PAGO DE FACTS. 345, 344, 346 BANDA DE GUERRA INFANTIL PARA JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE

PESTALOZZI, DEL EJIDO CACHOANA Y PIOLA PARA ASTA DE BANDERA DE LA PLAZA COSNTITUCION (EXPLANADA DEL PALACIO MPAL).

30/04/2015 23,229.00

EEA 2129 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2015DENTRO DE LA PRESIDENCIA MPAL.

30/04/2015 23,400.00

EU 1025 NAFARRATE RUIZ BERONICAPAGO DE FACT. 3 SACOS DE MORTERO FLUIDO DE ALTA RESISTENCIA, PARA REPARACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULIOC EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.

30/04/2015 24,430.00

EU 1016 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PCO SA DE CVPAGO DE FACTS. 11016, 11014, 11015, 11140, 11141, 11142, 11143, 11144, 11145 POR CONSUMO DE VALES DE ALIMENTOS

30/04/2015 29,556.00

EU 984 BELTRAN AVITIA CARLOS ALBERTO PAGO DE FACTS. 429, 428, 439, 431, 430, 433, 432, 434, 435, 436, 437, 438 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

30/04/2015 33,635.36

EU 1001 PROMOTORA AHOME SA DE CVPAGO DE FACT. 518 SERVICIO DE AVALUO DE TERRENO Y CONSTRUCCIONES DE ESTADIO DE BASE BALL, UBICADO EN AV. RAMON VALDEZ ENTRE CALLE JUAN S. MILLAN Y DELICIAS 3

30/04/2015 33,640.00

EU 1003 TZUNAMI TOURS SA DE CV PAGO DE FACTS. 1842, 1843, 1840, 1838, 1841, 1823 SERVICIO AEREO A FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO

30/04/2015 35,633.02

EU 1030 RUIZ LUGO JUAN JAVIER PAGO DE FACT. 46, 49 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL Y ALMACEN GENERAL. 30/04/2015 35,718.80EGN 67 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2015, AL PERSONAL EVENTUAL DE

PARQUES Y JARDINES EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD 30/04/2015 36,742.57

EU 1004 TRANSPORTES Y MATS MACOYAHUI SC DE RL DE CVPAGO DE FACTS. 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538 ACARREOS DE MATERIAL EN APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO.

30/04/2015 39,869.20

EU 1028 RODRIGUEZ ECHEVARRIA GIUSEPPE GENAROPAGO DE FACT. 63 ELABORACION DE LEVANTAMIENTOS DE SITUACION ACTUAL, REHABILITACION DE SERVICIOS Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE LOS EJIDOS LA FLORIDA

30/04/2015 40,600.00

EU 1018 FERRETERIA MALOVA SA DE CV PAGO DE FACTS. 40653, 42223, 41839, 41659, 41838, 41837, 41841, 41843, 41846, 41651, 41705 MATERIAL PARA MANT DE DIVERSAS AREAS, PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015 Y APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

30/04/2015 42,224.18

EU 1020 HERNANDEZ REYNA JONATHAN PAGO DE FACTS. 18, 19 LAVADOS GENERALES PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2015

30/04/2015 44,398.23

EFX 18 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DEL MUNICIPIO DE AHOMEPAGO DE FACT.444 ANTICIPO AL CONT.JAPAMA.MPIO.035.15,DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 7MO. PAQUETE, OBRAS ESTADO- MPIO.

30/04/2015 45,715.76

EU 1049 RODRIGUEZ CAZAREZ ZULEIKA GUADALUPEPAGO DE FACTS. 5499, 5466, 5622 CONSUMO DE VALES DE ALIMENTO CORRESPONDIENTE AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015

30/04/2015 45,934.00

EEA 2181 EJECUTIVOS DE VENTAS Y MERCADOTECNIA DE LOS MOCHIS A.C.PAGO DE APOYO PARA CONFERENCIA MAGNA A EJECUTIVOS DE VENTAS Y MERCADOTECNIA DE LOS MOCHIS

30/04/2015 50,000.00

EB 70 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO PAGO DE FACT.133 ESTIMACION 1 DEL CONT.DGOP.DC.009.15 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE GUARDAGANADO EN EL CAMPO PESQUERO JITZAMURI SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

30/04/2015 54,393.37

EU 1035 VERDUZCO OCHOA JOSE ERNESTO PAGO DE FACT. BA8E CONSUMO DE VALES DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015

30/04/2015 55,520.00

EEA 2178 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOMEPAGO DE FACT.443 CONT.JAPAMA.MPIO.03.15., ANTICIPO DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y ATARJEA DE DRENAJE SANITARIO DE 8" EN MAL ESTADO, EN CALLE PROFRA. JUANA ORDOÑEZ ENTRE AV. MIGUEL AGUILAR SILVA Y AV. INDEPENDENCIA, FRACC. JARDINES DEL COUNTRY EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO AHOME

30/04/2015 60,828.91

EB 67 DISEGNO CONSTRUCCIONES, SA DE C.V.PAGO DE FACT.268 ESTIMACION 2 DEL CONT.DGOP.DC.111.14 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA MUJERES EN EL ESTADIO DE BEISBOL UBICADOS EN SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

30/04/2015 66,489.27

EU 1048 VALENZUELA GAMEZ CELIA HAYDEE PAGO DE FACT. 1677 VALES DE ALIMENTO CORRESPONDIENTES AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015

30/04/2015 66,493.84

EU 979 ABARROTERA AVILA SA DE CV PAGO DE FACT. 123326 DESPENSAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015 PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

30/04/2015 77,868.00

EEA 2171 CASA LEY, SA DE C.V. PAGO COMPRA DE DESPENSAS PARA MADRES SINDICALIZADAS ESTABLECIDO EN CLAUSULA QUINCUAGESIMA TERCERA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG., CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES

30/04/2015 106,200.00

EU 1027 OPERADORA DE TIENDAS AL DETALLE LV S DE RL DE CVPAGO DE FACT. 2408 APOYO CON DULCES Y PIÑATAS A FESTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES COLONIAS Y EJIDOS DEL MUNICIPIO DE AHOME

30/04/2015 117,330.00

EU 1044 GARCIA RODRIGUEZ MARIA DOLORESPAGO DE FACT. 314 LOTE DE JUGUETES VARIADOS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO 2015

30/04/2015 128,191.60

EU 1033 SOLUCIONES THINK MERCADOTECNIA PAGO DE FACTS. 335,M 339 SERVICIO DE ESTUDIO DE MERCADO Y OPINIÓN PARA MEDIR LA OPINIÓN RESPECTO AL ACTUAR DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESP. AL MES DE MARZO Y ABRIL 2015

30/04/2015 131,200.00

EFX 21 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.AHOMEPAGO DE FACT.446 ESTIMACION 03 DEL CONV.JAPAMA.MPIO.026.14,DE LA OBRA |REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 1ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO MUNICIPIO

30/04/2015 132,140.87

EGN 65 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2015, PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

30/04/2015 156,412.33

EFX 20 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSPAGO DE FACT.107478 ESTIMACION 5, CONV.COMUN.MPIO.029.14 DE LA OBRA |PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO.

30/04/2015 161,371.07

EB 68 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSPAGO FACT. 107361 ANTICIPO DEL CONV.COMUN.MPIO.002.15, DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PEDRO IRAZOQUI, TRAMO DEL CALLEJÓN NIÑOS HEROES A CALLE SIN NOMBRE EN EL EJIDO FLOR AZUL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

30/04/2015 163,000.10

EU 1047 CONSTRUADVANCE INTERNATIONAL SA DE CVPAGO DE FACT. 240 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO SERVICIO DE VIALIDAD.

30/04/2015 182,700.00

EB 64 VELCO CONTRUCCIONES, SA DE C.V. PAGO DE FACT249. ANTICIPO DEL CONT.DGOP.DC.029.15 DE LA OBRA 005498|REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES INCLUYE ALUMBRADO, EN EJIDO MORELOS #2 (BACHOMOBAMPO NO. 1), SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME

30/04/2015 184,391.29

EB 59 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME}PAGO FACT.442, ANTICIPO DEL CONV.JAPAMA.MPIO.002.15, DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESCARGAS Y REGISTRO EN EL COLORADO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

30/04/2015 209,338.97

EEA 2175 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ, SA DE C.V.PAGO DE FACT.1153, DEL CONT.DGOP.DC.104.14, ESTIMACION 1., |CONSTRUCCIÓN DE REJILLA DE DRENAJE PLUVIAL EN BLVD. CENTENARIO Y BLVD. ACCESO A LA PLANTA HERNÁNDEZ TERÁN, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, AHOME

30/04/2015 209,910.66

EU 1042 COMERCIALIZADORA RESTER SA DE CV PAGO DE FACT. 16E ADQUISICIONES DE INTERRUPTORES SIEMENS TIPO QD PARA SER UTILIZADOS EN EN LA DIRECCION GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

30/04/2015 210,505.20

EU 983 BENITEZ PEÑUELAS CAROLINA PAGO DE FACT. 111 VALES DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2015

30/04/2015 211,120.00

EU 1040 COMERCIALIZADORA RESTER SA DE CV PAGO DE FACT. 7E ADQUISICION DE CABLES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GNRAL DE SERV. PUBLICOS MUNICIPALES.

30/04/2015 216,500.66

EEA 2128 GASTELUM FIERRO ROSARIO PAGO PRESTACIONES LEGALES QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO POR JUBILACION EN AÑOS DE SERVICIO ADSC. COMO SOLDADOR EN TALLER MUNICIPAL.

30/04/2015 228,539.46

EB 60 LAND SEA BUFETE INGENIERIL S.C. PAGO DE FACT.219 ANTICIPO DEL CONTDGOP.DC.027.15 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL 18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE

30/04/2015 242,129.50

EU 1039 CONSORCIO UREBIA SA DE CVPAGO DE FACT. 89E ADQUISICION DE SEÑALAMIENTOS DE VIALIDAD GALVANIZADOS EN VINIL.

30/04/2015 251,000.80

EU 982 BAEZ GERARDO ISMAEL PAGO DE FACT. 811 FINIQUITO TOTAL A LICENCIA PERMANENTE DE SISTEMA SADMUN INGRESOS MUNICIPALES 2014

30/04/2015 257,520.00

EB 63 VELCO CONSTRUCCIONES SA DE C.V.PAGO DE FACT.251 ESTIMACION 1 DEL CONT.DGOP.DC.002.15, DE LA OBRA 005484|CONSTRUCCIÓN DE MURO-FACHADA, TAQUILLA, BAÑOS Y ACCESO (PRIMERA ETAPA), EN EL ESTADIO DE BEISBOL EN VILLA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, SINDICATURA GVO.DIAZ ORDAZ

30/04/2015 259,668.07

EU 1043 CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC SA DE CVPAGO DE FACT. 2319 ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION Y MEJORAS EN VIAS PUBLICAS.

30/04/2015 261,750.03

EB 62 RALMA MONTAJES, S.DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACT. 209 ANTICIPO DEL CONT.DGOP.DC.015.15 DE LA OBRA TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CARGA DE ESCOMBRO Y/O MALEZA DE DRENES, ESTADIOS, TERRENOS OFICIALES, DEMOLICIONES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO AHOME

30/04/2015 262,698.24

EU 1041 CONSORCIO UREBIA SA DE CV PAGO DE FACT. 18E ADQUISICION DE PINTURA TRAFICO AMARILLO Y BLANCO PARA SER UTILIZADO EN LA DIREC. GNRAL DE OBRAS PUBLICAS.

30/04/2015 274,000.00

EB 66 DISEGNO CONSTRUCCIONES SA DE C.V. PAGO DE FACT.267 ESTIMACION1 DEL CONT.DGOP.DC.111.14, DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA MUJERES EN EL ESTADIO DE BEISBOL UBICADOS EN SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

30/04/2015 285,631.43

EEA 2180 ISLAS MASCAREÑO FELIPE DE JESUS PAGO FACT. 73 DEL CONT.DGOP.DC.035.15, ESTIMACION 1 DE LA OBRA |PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES URBANAS (BLVD. ROSENDO G. CASTRO ENTRE CALLES ABRIL Y MAYO, CONSTRUCCIÓN DE RETORNO) EN LOS MOCHIS MPIO.AHOME

30/04/2015 285,916.15

EFX 19 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOSPAGO FACT.107479 ESTIMACION 4,CONV. COMUN.MPIO.029.14,DE LA OBRA|PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 3ER. PAQUETE, OBRAS ESTADO-MUNICIPIO.

30/04/2015 285,984.02

EU 1038 FERRETERIAS OMAR SA DE CV APOYO A REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE AHOME CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL

30/04/2015 359,832.00

EEA 2177 AGRICOLA DE SERVICIO SA DE C.V. PAGO DE FACT24919 CONT.DGOP.DC004.15,ESTIMACION 1 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO EN PARQUE LINEAL CENTENARIO TRAMO “B” LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

30/04/2015 421,566.41

EB 69 JGUZ CONSTRUCTORA , SA DE CV PAGO DE FACT.524 ESTIMACION 1 DEL CONT.DGOP.DC.036.15 DE LA OBRA |TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE GRADAS EN EL ESTADIO DE BEISBOL “INGENIERO JESÚS HERNÁNDEZ DE LA ROSA” EN EL EJIDO COMPUERTAS, EN EL MUNICIPIO AHOME SIN

30/04/2015 511,698.53

EEA 2176 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ ,SA DE CV.PAGO DE FACT.1152 ESTIMACION 1,CONT.DGOPDC.105.14, AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN BLVD. CENTENARIO ENTRE BLVD. MACARIO GAXIOLA Y BLVD. ACCESO A PLANTA HERNÁNDEZ TERÁN, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS MPIO.AHOME SIN

30/04/2015 618,982.71

EU 1034 SODEXO MOTIVATION SOLUTION MEXICO SA DE CVPAGO DE FACTS. 144345, 144348, 144342, 144343, 144665, 144344, 144366, 144367, 144349, 144350, 144351 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYYUNTAMIENTO DE AHOME.

30/04/2015 702,270.01

EB 61 MARTINEZ GARIBALDI LUIS ERNESTO PAGO DE FACT.35, ANTICIPO DEL CONT.DGOP.DC.024.15 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS ESTRUCTURALES PARA GRADAS, BACK-STOP. MURO DE CONTENCIÓN BAJO GRADAS Y ANDADOR DE CONCRETO EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN GUSTAVO DÍAS ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ

30/04/2015 714,016.08

EB 65 CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO, SA DE C.V.PAGO DE FACT.1018 ESTIMACION 1., DEL CONT.DGOP.DC.020.15 DE LA OBRA |CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO AL EJIDO 18 DE MARZO, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

30/04/2015 744,059.36

EGG 73 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CVPAGO DE FACTS. 144364, 143223, 144363, 144365, 144352, 1144347, 144362, 144346 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.

30/04/2015 815,599.33

EEA 2179 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOMEPAGO DE FACT.437 ESTIMACION 2., DEL CONV.JAPAMA.MPIO.024.14,DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE YDRENAJE EN CALLES DE COLONIAS POPULARES 8VO. PAQUETE, EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME

30/04/2015 1,098,246.95

EB 71 COMERCIAL DE ACERO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SA DE C.V.PAGO DE FACT.103 ESTIMACION 1 DEL CONT.DGOP.DC.040.15. DE LA OBRA|SUMINISTRO Y ACARREO DE BALASTRE Y TIERRA MUERTA PARA FORMACIÓN DE PLATAFORMAS, INCLUIDO ESTACIONAMIENTO, ASÍ COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE BARDA GRANDE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL EN VILLA GUSTAVO DÍAZ

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