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MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
01/02/2016Data
11152 - LODES INDÚSTRIA QUIMICA LTDA. Fornecedor
54.009,40Valor do Empenho
1189Empenho Dotação
49Subelemento
11 - MATERIAL QUÍMICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 51.505,401,20POLICLORETO DE ALUMINIO KG43000 2 2.504,0012,52ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO KG200
11152 - LODES INDÚSTRIA QUIMICA LTDA. Fornecedor
26.460,00Valor do Empenho
1190Empenho Subelemento
11 - MATERIAL QUÍMICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 23.956,001,20POLICLORETO DE ALUMINIO KG20000 2 2.504,0012,52ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO KG200
8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPPFornecedor
91.719,40Valor do Empenho
1191Empenho Subelemento
11 - MATERIAL QUÍMICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 68.309,401,34HIPOCLORITO DE SODIO KG51000 2 23.410,000,94ÁCIDO FLUOSSILICICO KG25000
8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPPFornecedor
47.673,20Valor do Empenho
1192Empenho Subelemento
11 - MATERIAL QUÍMICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 40.182,001,34HIPOCLORITO DE SODIO KG30000 2 7.491,200,94ÁCIDO FLUOSSILICICO KG8000
14397 - DRAGAGEM UNIAO LTDA - EPPFornecedor
3.000,00Valor do Empenho
1119Empenho Dotação
52Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.000,003.000,00SERVIÇOS DE DRAGAGEM E DRENAGEM UN1
14077 - GJ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME Fornecedor
2.703,00Valor do Empenho
1120Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.703,002.703,00SERVIÇOS DE SOLDA E CALDEIRARIA - 1
3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃOFornecedor
4.178,89Valor do Empenho
1124Empenho Dotação
63Subelemento
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.178,890,00HONORÁRIOS (INSALUBRIDADE E CONTÁBEIS) REF. AOS PROCESSOS NR. 1040-49.2010.5.15.0058 E 301-76.2010.5.15.0058 ( RECLAMANTE: LIDIANE C. COMIM E JANETH A. COMIM
0
3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃOFornecedor
1.293,07Valor do Empenho
1125Empenho Subelemento
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.293,070,00CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIOS REF. AOS PROCESSOS NR. 1040-49.2010.5.15.0058 E 301-76.2010.5.15.0058 ( RECLAMANTE: LIDIANE C. COMIM E JANETH A. COMIM
0
Página 1CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
01/02/2016Data
13924 - RECICLARE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA - MEFornecedor
650,00Valor do Empenho
1177Empenho Dotação
68Subelemento
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 650,00325,00FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK MS610DN UN2
12402 - LOCAWIL SERVIÇOS EM INTERNET LTDA-MEFornecedor
1.200,00Valor do Empenho
1118Empenho Dotação
84Subelemento
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,00100,00HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL - 12
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
384,00Valor do Empenho
1111Empenho Dotação
103Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 384,00192,00AMORTECEDOR DIANTEIRO KI2
14413 - C.R.B. ZAPAROLLI - EIRELI - ME Fornecedor
28.374,50Valor do Empenho
1193Empenho Subelemento
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.666,007,80APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA DE 1º ANO UN470 2 4.187,007,90APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA DE 2º ANO UN530 3 4.928,008,80APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA DE 3º ANO UN560 4 4.840,008,80APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA DE 4º ANO UN550 5 4.603,509,30APOSTILA DE ATIVIDADES DE MATEMATICA DE 5º ANO UN495 6 5.070,0065,00APOSTILA MANUAL DE PROFESSOR DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA
DE2º AO 5º ANOUN78
7 1.080,0060,00APOSTILA MANUAL DE PROFESSOR DE ATIVIDADES DE MATEMÁTICA DE1º ANO
UN18
14256 - GLEZIANI PEREIRA DOS SANTOSFornecedor
300,00Valor do Empenho
1173Empenho Dotação
105Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
3447 - SANDRA RODRIGUES DE AMORIM Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
1174Empenho Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
150,00Valor do Empenho
1112Empenho Dotação
108Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,0060,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - 1 2 60,0015,00BALANCEAMENTO DE RODAS TR4 3 30,0030,00SERVIÇO DE LIMPEZA E REGULAGEM DOS FREIOS UN1
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
01/02/2016Data
10671 - MARLEI COLLI THIMOTEO - MEFornecedor
3.000,65Valor do Empenho
1116Empenho Dotação
108Subelemento
68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 404,808,80RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO - 46 2 264,008,80RECARGA DE CARTUCHO 60 COLORIDO - 30 3 404,808,80RECARGA DE CARTUCHO 122 PRETO - 46 4 264,008,80RECARGA DE CARTUCHO 122 COLORIDO - 30 5 396,008,80RECARGA DE CARTUCHO 662 PRETO - 45 6 264,008,80RECARGA DE CARTUCHO 662 COLORIDO - 30 7 1.003,0522,29RECARGA DE TONER CB285 - 45
13101 - PRISCILA KAUBATZ ROJAS-MEFornecedor
140,00Valor do Empenho
1121Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 140,00140,00SERVIÇO DE REPARO EM RELÓGIO DE PONTO UN1
13983 - DIELI CATIUSCIA MIRANDA LOIOLA 41177537893 Fornecedor
350,00Valor do Empenho
1114Empenho Dotação
109Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 350,00350,00SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA DA ELÉTRICA DAS LANTERNAS (MICROONIBUS)
UN1
1771 - VANILDO SIMOES ESTIMA - MEFornecedor
595,55Valor do Empenho
1113Empenho Dotação
162Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5,255,25TOMADA 2 P + T BRANCA SISTEMA X UN1 2 90,0015,00FITA ISOLANTE 33MMX20M RL6 3 278,002,78CABO FLEX PP 2 X 2,5MM² M 100 4 2,302,30PLACA 2P 4X2 PC1 5 220,000,55ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,8MMX300MM UN400
10892 - TEC PRINT SISTEMAS DE COPIAS E IMPRESSOES A LASER LTDA - MEFornecedor
0,00Valor do Empenho
1179Empenho Subelemento
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 440,00440,00Empenho originário da reserva 922 1 0
10892 - TEC PRINT SISTEMAS DE COPIAS E IMPRESSOES A LASER LTDA - MEFornecedor
0,00Valor do Empenho
1180Empenho Subelemento
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 600,00600,00Empenho originário da reserva 923 1 0
10892 - TEC PRINT SISTEMAS DE COPIAS E IMPRESSOES A LASER LTDA - MEFornecedor
0,00Valor do Empenho
1181Empenho Dotação
166Subelemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 120,00120,00Empenho originário da reserva 927 1 0
Página 3CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
01/02/2016Data
12473 - LUCIANA DOS SANTOS 30103101888Fornecedor
13.171,81Valor do Empenho
1188Empenho Dotação
166Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 13.171,8113.171,81CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRAP/ EXECUÇÃO DE PARTE ELÉTRICA P/ LIGAÇÃO DE AR CONDICIONADO
- 1
11841 - RODRIGO APARECIDO VIEIRA 26128227805Fornecedor
2.700,00Valor do Empenho
1178Empenho Dotação
167Subelemento
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.700,002.700,00LOCAÇÃO DE PALCO + GRADIL - 1
13886 - LUIZ CLAUDIO ANTICO - MEFornecedor
2.025,00Valor do Empenho
1106Empenho Dotação
192Subelemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.025,0013,50CAMISETA BRANCA 100%ALGODÃO ESTAMPA FRENTE VERSO, MANGA CURTA NUMERAÇÃO- PP AO EXG
PC150
8785 - EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO - MEFornecedor
598,00Valor do Empenho
1182Empenho Dotação
200Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 115,00115,00FILTRO DE AR PC1 2 105,00105,00FILTRO DE COMBUSTÍVEL UN1 3 10,005,00ABRAÇADEIRA PC2 4 368,00368,00SENSOR DE PRESSÃO PC1
13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Fornecedor
756,00Valor do Empenho
1183Empenho Dotação
201Subelemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 244,002,44AZITROMICINA 500MG CO100 2 512,001,60CLINDAMICINA 300 MG CPR CO320
2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME Fornecedor
157,92Valor do Empenho
1184Empenho Dotação
203Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 157,9252,64BIMATOPROSTA 0,03% SOLUÇÃO OFTÁLMICA 3ML FR3
3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME Fornecedor
1.059,60Valor do Empenho
1185Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 606,603,37MEBEVERINA 200MG CO180 2 48,600,27METFORMINA 500MG LIBERAÇÃO PROLONGADA CO180 3 46,800,26ÔMEGA 3 CP180 4 201,602,24POLIVITAMÍNICO ACCUVIT NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR CO90 5 156,0052,00BRINZOLAMIDA 1% + TIMOLOL 0,5% SUSPENSÃO OFTALMICA FRASCO
5MLFR3
Página 4CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
01/02/2016Data
3743 - FERNANDO AUGUSTO N.RESENDE Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
1175Empenho Dotação
204Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
13446 - RODRIGO AUGUSTO CAMOLEZI Fornecedor
470,00Valor do Empenho
1117Empenho Dotação
208Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 470,00470,00MANUTENÇÃO - TROCA DE ROLAMENTO DAS PORTAS DE VIDRO - 1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
190,45Valor do Empenho
1126Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 80,0780,07TAXA DE LICENCIAMENTO - 1 2 106,23106,23SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 3 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
190,45Valor do Empenho
1127Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 80,0780,07TAXA DE LICENCIAMENTO - 1 2 106,23106,23SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 3 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1128Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1129Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1130Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1131Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
Página 5CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
01/02/2016Data
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1132Empenho Dotação
208Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1133Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1134Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1135Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1136Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1137Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1138Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1139Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
Página 6CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
01/02/2016Data
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1140Empenho Dotação
208Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1141Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1142Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1143Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1144Empenho Dotação
213Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
8785 - EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO - MEFornecedor
930,00Valor do Empenho
1186Empenho Dotação
215Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 360,0090,00SERVIÇO DE REGULAGEM E REVISÃO DA BOMBA INJETORA UN4 2 220,00220,00DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO - 1 3 350,00350,00SERVIÇO DE TROCA DE TENSOR - 1
9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PAULOFornecedor
1.499,00Valor do Empenho
1108Empenho Dotação
228Subelemento
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.499,001.499,00MÁQUINA DE LAVAR 15Kg PC1
Página 7CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
01/02/2016Data
13886 - LUIZ CLAUDIO ANTICO - MEFornecedor
564,20Valor do Empenho
1107Empenho Dotação
235Subelemento
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 351,0013,50CAMISETA BRANCA 100%ALGODÃO ESTAMPA FRENTE VERSO, MANGA CURTA NUMERAÇÃO- PP AO EXG
PC26
2 213,2016,40CAMISETA BRANCA 100% ALGODÃO ESTAMPA FRENTE E VERSO, MANGA LONGA- NUMERAÇÃO PP AO EXG
PC13
12933 - GASTALDI & SOUZA LTDA - ME Fornecedor
805,00Valor do Empenho
1109Empenho Dotação
259Subelemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 210,0010,50BLOCO DE CARACTERIZAÇÃO DE VISITA BL20 2 210,0010,50BLOCO DE REQUISIÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO BL20 3 120,0024,00BLOCO DE REQUISIÇÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO BL5 4 145,0014,50BLOCO DE TERMO DE ORIENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA BL10 5 120,0024,00BLOCO DE TERMO DE ENTREGA BL5
14395 - BRILHO 21 COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA EM GERAL LTDA - EPP Fornecedor
570,00Valor do Empenho
1110Empenho Dotação
284Subelemento
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 285,001,43DETERGENTE ÁCIDO 1/40 - (ATIVADO) L 200 2 285,001,43DETERGENTE ALCALINO 1/40 (SOLUPAN) L 200
13983 - DIELI CATIUSCIA MIRANDA LOIOLA 41177537893 Fornecedor
450,00Valor do Empenho
1115Empenho Dotação
288Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 450,00450,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA EM VEÍCULO
- 1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1145Empenho Dotação
289Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1146Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1147Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
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01/02/2016Data
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1148Empenho Dotação
289Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1149Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1150Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
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105,25Valor do Empenho
1151Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1152Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
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105,25Valor do Empenho
1153Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1154Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
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105,25Valor do Empenho
1155Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
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01/02/2016Data
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105,25Valor do Empenho
1156Empenho Dotação
289Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
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105,25Valor do Empenho
1157Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
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105,25Valor do Empenho
1158Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
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105,25Valor do Empenho
1159Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1160Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1161Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1162Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
1374 - GETULIO PEREIRA - ME Fornecedor
600,00Valor do Empenho
1187Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 600,00600,00REFORMA DE BANCO AUTOMOTIVO - 1
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01/02/2016Data
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1163Empenho Dotação
303Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
11429 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO Fornecedor
6.051,21Valor do Empenho
1123Empenho Dotação
311Subelemento
02 - RESTITUIÇÕES
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.051,210,00Restituição de valor ao FNDE referente ao processo do PNATE 2004 n° 23034.014231/2005 - 21
0
10949 - ELAINE MARA MARIOTOFornecedor
1.000,00Valor do Empenho
1176Empenho Dotação
319Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1164Empenho Dotação
322Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1165Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1167Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1168Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1169Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
01/02/2016Data
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1170Empenho Dotação
322Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1171Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
105,25Valor do Empenho
1172Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 101,10101,10SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
02/02/2016Data
7018 - BOMBAS LEÃO S/A Fornecedor
4.003,70Valor do Empenho
1194Empenho Dotação
49Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3,223,22ANEL ELASTICO E-38 AM PC1 2 7,847,84CHAVETA 5/16 X 5/16 X 38 MM AI 304 PC1 3 12,3612,36CHAVETA 5/16 X 5/16 X 50 MM AI 304 PC1 4 15,8415,84CHAVETA 5/16 X 5/16 X 63,5 MM AI 304 PC1 5 1,710,57PARAFUSO DE FENDA CABEÇA CHATA 3/16 X 1/2 PC3 6 11,231,40ARRUELA LISA 9/16 AÇO INOX PC8 7 4,980,62ARRUELA LISA 1/2 Cu PC8 8 6,170,51PARAFUSO FENDA COM CABELA REDONDA 3/16 PC12 9 564,88564,88JOGO DE CABOS LIDES LME 130º X 70 MM PC1 10 64,8764,87INVOL. POLIESTER 10" 89X980MM JG1 11 151,82151,82SELO MECANICO TIPO 1 - 1.3/41 PC1 12 5,762,88TESTEIRA POLIESTER 160 X 750MM PC2 13 7,693,85TESTEIRA POLIESTER 200 X 750MM PC2 14 38,5738,57CHAVETA BOMBA 1/4 X 1333MM S80 PC1 15 25,5325,53CRIVO BOMBA 10" S70 AO S 1601 PC1 16 17,9017,90ASSENTO VALVULA DE RETENÇÃO 142 X 13 PC1 17 63,1163,11PROTETOR DE CABO 3 X 95 - 1455MM S 85/S90 PC1 18 2,141,07ANEL O' RING 53,34 X 5,33 MM NB PC2 19 32,6316,32ANEL O' RING 160 X 3 MM NBR PC2 20 39,4239,42VEDAÇÃO DO CABO ELETRICO 35 MM M 1 21 2.699,6512,56FIO PARA ENROLAMENTO DE MOTOR 3,40 MM M 215 22 226,38226,38BUCHA REVESTIMENTO DO EIXO INFERIOR 100-2 PC1
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
02/02/2016Data
7018 - BOMBAS LEÃO S/A Fornecedor
2.597,50Valor do Empenho
1195Empenho Dotação
52Subelemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.597,502.597,50RECUPERAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSAS PARA POÇOS PROFUNDOS (ARTESIANOS)
PC1
05/02/2016Data
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
2.450,00Valor do Empenho
1199Empenho Dotação
39Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.450,002.450,00PNEU 1400 - 24 (10) PN 14 UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
246,48Valor do Empenho
1227Empenho Dotação
51Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 242,33242,33SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
1822 - ADRIANO FILISBINO DE MENEZES - MEFornecedor
2.900,00Valor do Empenho
1200Empenho Dotação
52Subelemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.900,002.900,00CONSERTO DE BOMBA DE ESGOTO SUBMERSA - 1
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIOFornecedor
3.000,00Valor do Empenho
1198Empenho Dotação
59Subelemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.000,000,00RECOLHIMENTO DE TAXA PARA IMPRESSÃO DE CONTRA-FÉ 0
3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃOFornecedor
0,00Valor do Empenho
1208Empenho Dotação
63Subelemento
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 887,870,00CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. PROCESSO NR.9620038.2009.5.15.0058- RECLAMENTE: ELAINE Z. GABARRA.
0
3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃOFornecedor
1.338,02Valor do Empenho
1209Empenho Subelemento
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.338,020,00CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. PROC. NR. 9620038.2009.5.15.0058 - RECLAMENTE ELAINE Z. GABARRA.
0
3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃOFornecedor
887,87Valor do Empenho
1210Empenho Subelemento
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 887,870,00HONORÁRIOS PERICIAIS REF. PROC. NR.9620038.2009.5.15.0058- RELCAMENTE: ELAINE Z. GABARRA.
0
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
05/02/2016Data
3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃOFornecedor
201,24Valor do Empenho
1211Empenho Dotação
63Subelemento
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 201,240,00RESSARCIMENTO DE HONPRÁRIOS PRÉ REQUISITADOS REF. PROC. NR. 9620038.2009.5.15.0058., RECLAMENTE: ELAINE Z. GABARRA.
0
13856 - COLORADO VEICULOS LIMITADA Fornecedor
32.500,00Valor do Empenho
1212Empenho Dotação
69Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 32.500,0032.500,00VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM, FLEX, 4 PORTAS, MOTOR 1.0 (SORTEIO NATAL LEGAL)
UN1
11487 - LGTI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - MEFornecedor
21.350,00Valor do Empenho
1213Empenho Dotação
84Subelemento
94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 21.350,0021.350,00AQUISIÇÃO SOFTWARE DE ANTIVIRUS UN1
10364 - REGIANE ALVES GAZOLLI PEÇAS-MEFornecedor
700,00Valor do Empenho
1201Empenho Dotação
103Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,00700,00GÁS SOLVY R134A - CARGA UN1
10364 - REGIANE ALVES GAZOLLI PEÇAS-MEFornecedor
80,00Valor do Empenho
1202Empenho Dotação
108Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 80,0080,00SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DA PLACA ELETRÔNICA DO AR CONDICIONADO EM VEÍCULO
UN1
10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MEFornecedor
30.650,40Valor do Empenho
1214Empenho Subelemento
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 30.650,400,03SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS - 1032000
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
246,48Valor do Empenho
1228Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 242,33242,33SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
246,48Valor do Empenho
1229Empenho Dotação
109Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 242,33242,33SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME Fornecedor
259,00Valor do Empenho
1203Empenho Dotação
162Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 259,002,59CABO FLEX PP 2 X 2,5MM² M 100
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
05/02/2016Data
1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME Fornecedor
452,20Valor do Empenho
1204Empenho Dotação
162Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 452,2032,30LUMINÁRIA UN14
12734 - ANA PAULA CESTARI CESTARE EIRELI - EPPFornecedor
829,60Valor do Empenho
1205Empenho Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 115,602,89REFRIGERANTE 2 LTS UN40 2 714,002,38PÃO FRANCÊS C/ 1 FATIA DE MUÇARELA E 1 FATIA DE PRESUNTO -90
GUN300
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
246,48Valor do Empenho
1230Empenho Dotação
166Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 242,33242,33SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO MEFornecedor
1.505,00Valor do Empenho
1215Empenho Dotação
203Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 180,600,43FÓRMULA: ACETATO DE FLUDROCORTISONA 0,1MG CP420 2 81,900,39FÓRMULA: LOSARTANA 100MG + ANLODIPINO 5MG +
HIDROCLOROTIAZIDA 25MGCP210
3 490,0070,00FÓRMULA: L-CARNITINA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 250ML FR7 4 147,0021,00FÓRMULA:AMITRIPTILINA 3%+LIDOCAÍNA 7%+CETOPROFENO 5%
+CANFORA5%+SALICILATO DE METILA 5%+DEMITIL SULFÓXIDO 20% POTE 30GR
PO7
5 249,901,19FÓRMULA: PARACETAMOL 400MG + FAMOTIDINA 40MG + CODEINA 25MG+ TRAMADOL 25MG + CICLOBENZAPRINA 5MG
CP210
6 77,0011,00FORMULA: EXTRATO GLICOLICO DE CAMOMILA 10% + OLEO DE SILICONE 3% + CREME BASE A PH 5.5 QSP 50GR
FR7
7 192,5027,50FORMULA: TACROLIMUS 01% + ALOE VERA 5% + D PANTENOL 5% QSP 30GR
PO7
8 86,100,41FORMULA: DIACEREINA 50MG + MELOXICAN 7,5MG + RANITIDINA 150MG
CP210
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
290,90Valor do Empenho
1216Empenho Dotação
208Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 286,75286,75SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
05/02/2016Data
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
290,90Valor do Empenho
1217Empenho Dotação
208Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 286,75286,75SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
246,48Valor do Empenho
1231Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 242,33242,33SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
246,48Valor do Empenho
1232Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 242,33242,33SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
246,48Valor do Empenho
1233Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 242,33242,33SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
246,48Valor do Empenho
1234Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 242,33242,33SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
246,48Valor do Empenho
1235Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 242,33242,33SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
246,48Valor do Empenho
1236Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 242,33242,33SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
246,48Valor do Empenho
1237Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 242,33242,33SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
05/02/2016Data
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246,48Valor do Empenho
1238Empenho Dotação
208Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 242,33242,33SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
8216 - ESTHER DRUDI SANTANA RIBEIRO Fornecedor
300,00Valor do Empenho
1244Empenho Dotação
244Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
13878 - JANAIR JOAQUIM TEIXEIRAFornecedor
8.499,36Valor do Empenho
1221Empenho Dotação
247Subelemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8.499,36708,281º TERMO ADITIVO LOCAÇÃO IMÓVEL SITO À RUA ROSALVO PASTOR 203
CT12
11080 - VICTOR HUGO TORQUATO - ME Fornecedor
1.698,00Valor do Empenho
1206Empenho Dotação
271Subelemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 410,00205,00TONER ORIGINAL HP 1005 - 435/436 - NOVO UN2 2 1.288,00644,00TONER IMPRESSORA MS 510/610 UN2
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
290,90Valor do Empenho
1218Empenho Dotação
289Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 286,75286,75SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
246,48Valor do Empenho
1239Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 242,33242,33SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
246,48Valor do Empenho
1240Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 242,33242,33SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
246,48Valor do Empenho
1241Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 242,33242,33SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
05/02/2016Data
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
246,48Valor do Empenho
1242Empenho Dotação
303Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 242,33242,33SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
1338 - ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDAFornecedor
219,25Valor do Empenho
1207Empenho Dotação
318Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4,084,08VEDADOR 14 X 20 UN1 2 7,047,04LIMPA PARABRISAS UN1 3 36,0936,09FILTRO DE ÓLEO PC1 4 129,0343,01ÓLEO SINTÉTICO UN3 5 43,0143,01ÓLEO TRATAMENTO UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
290,90Valor do Empenho
1219Empenho Dotação
322Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 286,75286,75SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
290,90Valor do Empenho
1220Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 286,75286,75SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
290,90Valor do Empenho
1222Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 286,75286,75SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
290,90Valor do Empenho
1223Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 286,75286,75SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
290,90Valor do Empenho
1224Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 286,75286,75SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
05/02/2016Data
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
290,90Valor do Empenho
1225Empenho Dotação
322Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 286,75286,75SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
290,90Valor do Empenho
1226Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 286,75286,75SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
246,48Valor do Empenho
1243Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 242,33242,33SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
12/02/2016Data
3364 - DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDAFornecedor
188,00Valor do Empenho
1245Empenho Dotação
52Subelemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 188,00188,00SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PHMETRO DIGITAL DLA-PH UN1
3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃOFornecedor
1.983,70Valor do Empenho
1253Empenho Dotação
63Subelemento
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.983,700,00CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO PROC., NR. 001380-90.2010.5.15.0058- RECLAMANTE: SIDILENE CORDEIRO DOS SANTOS.
0
3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃOFornecedor
2.332,69Valor do Empenho
1254Empenho Subelemento
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.332,690,00HONORÁRIOS PERICIAIS (CONTÁBEIOS E INSALUBRIDADE) REF. AO PROC., NR. 001380-90.2010.5.15.0058- RECLAMANTE: SIDILENE CORDEIRO DOS SANTOS.
0
3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃOFornecedor
232,01Valor do Empenho
1255Empenho Subelemento
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 232,010,00RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS REF. AO PROC., NR. 001380-90.2010.5.15.0058- RECLAMANTE: SIDILENE CORDEIRO DOS SANTOS.
0
11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA-MEFornecedor
1.350,99Valor do Empenho
1246Empenho Dotação
78Subelemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.350,99158,94DIVISÓRIA PAINÉIS MSO CRISTAL COM DUAS PRATELEIRAS FIXADAS NA PAREDE MONTADA COM PERFIS EM AÇO PINTADO
M28,5
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
12/02/2016Data
1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME Fornecedor
378,32Valor do Empenho
1247Empenho Dotação
103Subelemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 378,32189,16PORTA COMPLETA 0,80 X 2,10 PC2
1771 - VANILDO SIMOES ESTIMA - MEFornecedor
2.025,00Valor do Empenho
1248Empenho Subelemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.025,00225,00PORTA COMPLETA 0,90 X 2,10 PC9
13983 - DIELI CATIUSCIA MIRANDA LOIOLA 41177537893 Fornecedor
700,00Valor do Empenho
1249Empenho Dotação
109Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,00700,00SERVIÇO DE FIBRAÇÃO E FUNILARIA E PINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO
UN1
13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Fornecedor
6.018,50Valor do Empenho
1256Empenho Dotação
193Subelemento
36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.850,000,97EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO UN5000 2 538,503,59GEL PARA ULTRASSOM 1 LITRO FR150 3 630,000,21LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA COM TRAVA DE SEGURANÇA UN3000
9781 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Fornecedor
1.050,50Valor do Empenho
1257Empenho Subelemento
36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 291,505,83FIXADOR CELULAR DE ESFREGAÇOS EM LÂMINA EMBALAGEM 100 ML FR50 2 759,0075,90ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESO UN10
12162 - T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPPFornecedor
6.546,00Valor do Empenho
1258Empenho Subelemento
36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 321,006,42CLOREXIDINA 0,5% - SOLUÇAO ALCOOLICA - 1000 ML FR50 2 2.760,000,92EQUIPO PARA NUTRIÇAO ENTERAL MACRO UN3000 3 2.175,001,45FITA ADESIVA MICROPORE 25MM X 10M RL1500 4 1.290,008,60CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE 1.000ML FR150
13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Fornecedor
451,50Valor do Empenho
1259Empenho Dotação
203Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 451,5090,30INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML CN5
13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Fornecedor
1.445,00Valor do Empenho
1260Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.445,001.445,00SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BOTTON 14FR X 1,5 UN1
Página 20CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
12/02/2016Data
1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRASFornecedor
35.761,33Valor do Empenho
1261Empenho Dotação
214Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 35.761,3335.761,33SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS SUS-CONFORME CONVÊNIO FIRMADO
- 1
12509 - EXTINTORES LM LTDA MEFornecedor
384,00Valor do Empenho
1250Empenho Dotação
250Subelemento
68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 228,0057,00SERVIÇO DE RECARGA P/ EXTINTOR DE PÓ 4KG - 4 2 156,0052,00SERVIÇO DE RECARGA P/ EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10
LITROS- 3
15/02/2016Data
11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPPFornecedor
3.887,00Valor do Empenho
1268Empenho Dotação
39Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.887,002,99DIESEL S10 L 1300
13908 - ANA ALICE DOS SANTOS LUCATO SORRENTEFornecedor
300,00Valor do Empenho
1271Empenho Dotação
105Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
14363 - WELLINGTON MARQUES DA SILVAFornecedor
500,00Valor do Empenho
1270Empenho Dotação
163Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
14225 - GLACIELE DE PAULA SANTOSFornecedor
700,00Valor do Empenho
1264Empenho Dotação
194Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
13449 - LAIS MAHIARA R. DOS SANTOSFornecedor
700,00Valor do Empenho
1265Empenho Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
5005 - MARIO JORGE C ROLINDO Fornecedor
700,00Valor do Empenho
1266Empenho Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME Fornecedor
14.400,00Valor do Empenho
1267Empenho Dotação
202Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 14.400,000,09DIETA NUTRICIONAL COMPLETA ORAL E/OU ENTERAL INDICADO PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS
G 160000
Página 21CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
15/02/2016Data
12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
1262Empenho Dotação
204Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
13449 - LAIS MAHIARA R. DOS SANTOSFornecedor
300,00Valor do Empenho
1263Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
10760 - PEDRO APARECIDO PACHECOFornecedor
1.500,00Valor do Empenho
1269Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.500,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
10660 - CELSO RODRIGUES GOMESFornecedor
2.000,00Valor do Empenho
1272Empenho Dotação
285Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.000,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
16/02/2016Data
1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRASFornecedor
49.142,42Valor do Empenho
1273Empenho Dotação
214Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 49.142,4249.142,42SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS SUS-CONFORME CONVÊNIO FIRMADO
- 1
1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRASFornecedor
199.447,46Valor do Empenho
1274Empenho Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 199.447,46199.447,46SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS SUS-CONFORME CONVÊNIO FIRMADO
- 1
14107 - ISSA CORREA REABILITAÇÃO LTDA Fornecedor
0,00Valor do Empenho
1275Empenho Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 12.960,0012.960,00Empenho originário da reserva 974 1 0
18/02/2016Data
14383 - CARLOS RENATO JORDAO RIBEIRAO PRETO - EPPFornecedor
450,00Valor do Empenho
1276Empenho Dotação
39Subelemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 210,0070,00CARTUCHO JATO DE TINTA HP-CZ 103A PRETO (662) UN3 2 240,0080,00CARTUCHO JATO DE TINTA HP-CZ104A COLORIDO (662) UN3
13382 - EVERTON PATRICK SILVA TALARICO - MEFornecedor
0,00Valor do Empenho
1277Empenho Dotação
49Subelemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.110,003.110,00Empenho originário da reserva 1042 1 0
Página 22CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
18/02/2016Data
1822 - ADRIANO FILISBINO DE MENEZES - MEFornecedor
1.520,00Valor do Empenho
1278Empenho Dotação
52Subelemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.520,00760,00REPARAR REGISTRO DE 6" COM RECUPERAÇÃO DE FLANGE DE METAL ETROCA DE EIXO E PORCA
- 2
14077 - GJ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME Fornecedor
2.928,00Valor do Empenho
1279Empenho Subelemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.928,002.928,00MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MOTOR ELÉTRICO DE BOMBA CENTRÍFUGA
- 1
5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESPFornecedor
337,50Valor do Empenho
1280Empenho Dotação
78Subelemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 337,50112,50CERTIFICADO DIGITAL UN3
10136 - PAULO ROBERTO DE SOUZA TAPECARIA - MEFornecedor
880,00Valor do Empenho
1335Empenho Dotação
103Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 880,00220,00AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS UN4
1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME Fornecedor
175,58Valor do Empenho
1336Empenho Subelemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5,245,24GARFO GAIOLA PARA ROLO PINTURA PC1 2 140,0035,00SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS LT4 3 23,965,99ROLO DE LÃ 20CM UN4 4 6,383,19PINCEL UN2
14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME Fornecedor
251,43Valor do Empenho
1337Empenho Subelemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 207,7269,24LÁTEX 18 L LT3 2 43,7143,71TINTA ESMALTE CINZA DE 3,6 LITROS L 1
11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME Fornecedor
100,00Valor do Empenho
1281Empenho Dotação
104Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 100,00100,00ROLAMENTO CARDAN UN1
10136 - PAULO ROBERTO DE SOUZA TAPECARIA - MEFornecedor
879,96Valor do Empenho
1282Empenho Dotação
108Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 879,96146,66SERVIÇO DE LAVAGEM E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS UN6
Página 23CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
18/02/2016Data
11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME Fornecedor
150,00Valor do Empenho
1283Empenho Dotação
109Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 150,00150,00SERVIÇO DE TROCA DO ROLAMENTO CARDAN INTERMEDIÁRIO UN1
12247 - ALEX FERNANDO PIRES 30168467801Fornecedor
462,00Valor do Empenho
1284Empenho Dotação
192Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 462,0022,00PLACA EM PVC - FRENTE E VERSO + PERFIL DE ALUMÍNIO P/ FIXAÇÃO PC21
13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Fornecedor
22.812,72Valor do Empenho
1332Empenho Subelemento
35 - MATERIAL LABORATORIAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 22.812,7229,36FITA PARA TESTE DE GLICEMIA (ON CALL PLUS) - CX COM 50 CX777
13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Fornecedor
18.291,28Valor do Empenho
1333Empenho Dotação
197Subelemento
35 - MATERIAL LABORATORIAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 18.291,2829,36FITA PARA TESTE DE GLICEMIA (ON CALL PLUS) - CX COM 50 CX623
2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME Fornecedor
354,60Valor do Empenho
1285Empenho Dotação
203Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 354,601,97DULOXETINA 60MG CP180
3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME Fornecedor
81,00Valor do Empenho
1286Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 81,000,90TOPIRAMATO 50MG CO90
8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA EPP Fornecedor
604,70Valor do Empenho
1287Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 81,000,90OLMESARTANA 20MG CO90 2 345,7069,14INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML CN5 3 178,0035,60INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA 3ML CN5
2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME Fornecedor
367,10Valor do Empenho
1288Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 216,001,80BISOPROLOL 10MG CO120 2 14,007,00CLONAZEPAM 2,5MG/ML FRASCO 20ML FR2 3 107,101,19MIRTAZAPINA 30MG CO90 4 30,000,50NORTRIPTILINA 25MG CO60
Página 24CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
18/02/2016Data
3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME Fornecedor
365,40Valor do Empenho
1289Empenho Dotação
203Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 302,400,63FUROSEMIDA 40MG + POTÁSSIO 100MG CO480 2 63,001,05ALPRAZOLAM 0,5MG ( LIBERAÇÃO PROLONGADA) CO60
8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA EPP Fornecedor
84,00Valor do Empenho
1290Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 84,000,70CARBAMAZEPINA 200MG LIBERAÇÃO PROLONGADA CO120
13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Fornecedor
33.423,16Valor do Empenho
1334Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.697,289,32RIVAROXABANA 15MG CO504 2 482,400,67GLIMEPIRIDA 4MG CO720 3 849,601,77ATORVASTATINA 40MG CO480 4 494,401,03OLMESARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG CO480 5 2.887,2016,04ARIPIPRAZOL 10MG CO180 6 3.522,9613,98AGOMELATINA 25MG CO252 7 115,200,24SERTRALINA 25MG CO480 8 31,200,13CLONAZEPAM 2MG CO240 9 974,404,35DESVENLAFAXINA 100MG CO224 10 70,000,35CLORDIAZEPÓXIDO 5MG + AMITRIPTILINA 12,5MG CP200 11 1.142,402,72VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA CP420 12 122,400,51TOPIRAMATO 50MG CO240 13 2.219,401,37TOPIRAMATO 100MG CO1620 14 4.195,802,59PREGABALINA 75MG CP1620 15 2.163,001,03ESCITALOPRAM 10MG CO2100 16 597,602,49VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA CO240 17 2.001,602,78POLIVITAMÍNICO OCUVITE LUTEIN OU SIMILAR CO720 18 1.017,602,12FENOFIBRATO 250MG CAPSULA LIBERAÇÃO PROGRAMADA CO480 19 63,000,14HALOPERIDOL 1 MG CO450 20 1.430,402,98POLIVITAMÍNICO PILL FOOD OU SIMILAR CO480 21 475,201,98MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL CO240 22 621,001,38POLIVITAMINICO OLIGOVIT UP OU SIMILAR CO450 23 770,403,21LEVANLODIPINA 5MG CO240 24 1.156,502,57LINAGLIPTINA 2,5MG + METFORMINA 1000MG CO450 25 445,500,99FITOESTEROL 650MG CO450 26 876,7236,53OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML FR24
Página 25CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
18/02/2016Data
8436 - FRANCISCO & GALLO LTDA EPP Fornecedor
194,40Valor do Empenho
1338Empenho Dotação
203Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 156,002,60VILDAGLIPTINA 50MG CO60 2 38,401,28ATORVASTATINA 20MG CO30
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1298Empenho Dotação
208Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1299Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1300Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1301Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1302Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1303Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1304Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
Página 26CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
18/02/2016Data
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1305Empenho Dotação
208Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1306Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1307Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1308Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
14178 - COYOTE SERVICE - EVENTOS LTDA - MEFornecedor
19.508,22Valor do Empenho
1339Empenho Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 19.508,223.251,37PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
- 6
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1309Empenho Dotação
215Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1310Empenho Dotação
236Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
Página 27CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
18/02/2016Data
13276 - GONÇALO EULALIO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES - MEFornecedor
2.442,70Valor do Empenho
1291Empenho Dotação
243Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 67,6667,66FILTRO DE AR PC1 2 20,0020,00FILTRO COMBUSTÍVEL UN1 3 85,4842,74CILINDRO DE RODA TRASEIRA UN2 4 43,7443,74KIT BARRA ESTABILIZADORA KOMBI PC1 5 188,3494,17AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI PC2 6 915,60915,60CAIXA DE DIREÇÃO DA KOMBI PC1 7 84,1884,18AMORTECEDOR DE DIREÇÃO DA KOMBI PC1 8 20,3720,37FLUÍDO FREIO UN1 9 130,67130,67ESCAPAMENTO SILENCIOSO INTERMEDIARIO KOMBI PC1 10 156,3078,15AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI PC2 11 595,48297,74JUNTA HOMOCINÉTICA FIXA PC2 12 130,08130,08PINO CENTRAL PC1 13 4,804,80JUNTA CATALIZADOR PC1
1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME Fornecedor
103,47Valor do Empenho
1292Empenho Subelemento
30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 103,47103,47TELEFONE SEM FIO 900 MHZ PC1
13276 - GONÇALO EULALIO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES - MEFornecedor
325,86Valor do Empenho
1293Empenho Dotação
250Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 325,86325,86SERVIÇO DE MÃO DE OBRA : TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SANGRIA DE FREIOS
- 1
12627 - COPIADORA LINO STRAMBI LTDA-EPPFornecedor
269,00Valor do Empenho
1294Empenho Dotação
289Subelemento
63 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 269,00269,00SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS GIGANTE E PLOTAGEM COLORIDA - 1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1311Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1312Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
Página 28CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
18/02/2016Data
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1313Empenho Dotação
289Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1314Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1315Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1316Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1317Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1318Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1319Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1320Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
18/02/2016Data
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1321Empenho Dotação
289Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1322Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1323Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1324Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1325Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1326Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1327Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1328Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
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18/02/2016Data
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1329Empenho Dotação
289Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1330Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
14412 - IRMÃOS PAGOTO MOTO PEÇAS LTDA - MEFornecedor
365,00Valor do Empenho
1295Empenho Dotação
318Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15,0015,00JUNTA CABEÇOTE T 150 PC1 2 15,0015,00JUNTA CILINDRO CG 150 PC1 3 20,0020,00GUARNIÇÃO TAMPA VÁLVULA T 150 PC1 4 230,00230,00CILINDRO C/ PISTÃO BROS 150 PC1 5 25,0025,00ÓLEO 20 W 50 L 1 6 60,0030,00RETENTOR DO GARFO T 150 PC2
14412 - IRMÃOS PAGOTO MOTO PEÇAS LTDA - MEFornecedor
300,00Valor do Empenho
1296Empenho Dotação
322Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 100,00100,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CABEÇOTE UN1 2 200,00200,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM - 1
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
109,96Valor do Empenho
1331Empenho Dotação
329Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,81105,81SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
13188 - COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE DO EST. DE SAO PAULO Fornecedor
524,50Valor do Empenho
1297Empenho Dotação
348Subelemento
04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 524,50524,50TALHA MECÂNICA 1 TONELADA COM 3 METROS PC1
22/02/2016Data
11826 - PROTECNICA SEGURANCA EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELIFornecedor
1.400,00Valor do Empenho
1345Empenho Dotação
39Subelemento
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.400,0035,00BOTINA DE COURO REFORÇADA C/ BIQUEIRA DE PVC SOLA DE BORRACHA NA COR PRETA COM C.A
PR40
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22/02/2016Data
1094 - MICROSOLO COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA - ME Fornecedor
2.950,00Valor do Empenho
1346Empenho Dotação
39Subelemento
11 - MATERIAL QUÍMICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.950,0014,75VENENO MATA MATO L 200
11439 - FUNDICAO AYOUB LTDA - MEFornecedor
2.918,50Valor do Empenho
1347Empenho Dotação
49Subelemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 810,0054,00LUVA GIBAULT FERRO FUNDIDO P/ PVC 2" PC15 2 388,5025,90LUVA GIBAULT FF/ PVC 3/4 UN15 3 1.720,00215,00JUNTA GIBAULT 142 X 130 PC8
14427 - GEOMAQ TRATORPEÇAS LIMITADA Fornecedor
98,50Valor do Empenho
1348Empenho Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 98,5098,50CABO ACELERADOR PC1
11080 - VICTOR HUGO TORQUATO - ME Fornecedor
1.758,00Valor do Empenho
1349Empenho Dotação
67Subelemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 268,00268,00HD SATA 500 GB UN1 2 335,00335,00PLACA MÃE PARA PROCESSADOR 2 NÚCLEOS DDR3 UN1 3 155,00155,00PENTE DE MEMÓRIA 4GB DDR3 UN1 4 740,00740,00PROCESSADOR 2 NÚCLEOS, 5ª GERAÇÃO, 3GHZ, LGA 1156 UN1 5 90,0090,00LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD UN1 6 170,00170,00GABINETE ATX COM FONTE 300 W UN1
11080 - VICTOR HUGO TORQUATO - ME Fornecedor
1.758,00Valor do Empenho
1351Empenho Subelemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 268,00268,00HD SATA 500 GB UN1 2 335,00335,00PLACA MÃE PARA PROCESSADOR 2 NÚCLEOS DDR3 UN1 3 155,00155,00PENTE DE MEMÓRIA 4GB DDR3 UN1 4 740,00740,00PROCESSADOR 2 NÚCLEOS, 5ª GERAÇÃO, 3GHZ, LGA 1156 UN1 5 90,0090,00LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD UN1 6 170,00170,00GABINETE ATX COM FONTE 300 W UN1
11293 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LTDA - EPPFornecedor
940,00Valor do Empenho
1352Empenho Dotação
73Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 940,00940,00Empenho originário da reserva 1060 1 0
10929 - MARCOS HENRIQUE DOS SANTOSFornecedor
3.500,00Valor do Empenho
1374Empenho Dotação
79Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS 0
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
22/02/2016Data
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
948,00Valor do Empenho
1353Empenho Dotação
103Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 384,00192,00AMORTECEDOR DIANTEIRO PR2 2 564,00282,00AMORTECEDOR TRASEIRO PR2
3270 - ANA PAULA GONÇALVES BRAGIL Fornecedor
100,00Valor do Empenho
1344Empenho Dotação
105Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 100,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
5002 - DETRAN SP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Fornecedor
129,53Valor do Empenho
1350Empenho Dotação
108Subelemento
05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 129,53129,53TAXA VISTORIA SEMESTRAL TRANSPORTE ESCOLAR PA1
10671 - MARLEI COLLI THIMOTEO - MEFornecedor
1.710,00Valor do Empenho
1354Empenho Subelemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.410,001.410,00TROCA DA PLACA LÓGICA DA IMPRESSORA HP LASERJET 400 COLOR MFP
- 1
2 300,00150,00MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA DESKJET HP JATO DE TINTA
- 2
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
150,00Valor do Empenho
1376Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,0060,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - 1 2 60,0015,00SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE 4 RODAS - 4 3 30,0030,00SERVIÇO DE LIMPEZA E REGULAGEM DOS FREIOS UN1
5002 - DETRAN SP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Fornecedor
129,53Valor do Empenho
1355Empenho Dotação
109Subelemento
05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 129,53129,53TAXA VISTORIA SEMESTRAL TRANSPORTE ESCOLAR PA1
5002 - DETRAN SP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Fornecedor
129,53Valor do Empenho
1356Empenho Subelemento
05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 129,53129,53TAXA VISTORIA SEMESTRAL TRANSPORTE ESCOLAR PA1
5002 - DETRAN SP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Fornecedor
129,53Valor do Empenho
1358Empenho Subelemento
05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 129,53129,53TAXA VISTORIA SEMESTRAL TRANSPORTE ESCOLAR PA1
Página 33CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
22/02/2016Data
5002 - DETRAN SP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Fornecedor
129,53Valor do Empenho
1360Empenho Dotação
109Subelemento
05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 129,53129,53TAXA VISTORIA SEMESTRAL TRANSPORTE ESCOLAR PA1
5002 - DETRAN SP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Fornecedor
129,53Valor do Empenho
1362Empenho Subelemento
05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 129,53129,53TAXA VISTORIA SEMESTRAL TRANSPORTE ESCOLAR PA1
5002 - DETRAN SP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Fornecedor
129,53Valor do Empenho
1363Empenho Subelemento
05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 129,53129,53TAXA VISTORIA SEMESTRAL TRANSPORTE ESCOLAR PA1
5002 - DETRAN SP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Fornecedor
129,53Valor do Empenho
1364Empenho Subelemento
05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 129,53129,53TAXA VISTORIA SEMESTRAL TRANSPORTE ESCOLAR PA1
5002 - DETRAN SP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Fornecedor
129,53Valor do Empenho
1365Empenho Subelemento
05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 129,53129,53TAXA VISTORIA SEMESTRAL TRANSPORTE ESCOLAR PA1
5002 - DETRAN SP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Fornecedor
129,53Valor do Empenho
1366Empenho Subelemento
05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 129,53129,53TAXA VISTORIA SEMESTRAL TRANSPORTE ESCOLAR PA1
5002 - DETRAN SP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Fornecedor
129,53Valor do Empenho
1367Empenho Subelemento
05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 129,53129,53TAXA VISTORIA SEMESTRAL TRANSPORTE ESCOLAR PA1
5002 - DETRAN SP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Fornecedor
129,53Valor do Empenho
1368Empenho Subelemento
05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 129,53129,53TAXA VISTORIA SEMESTRAL TRANSPORTE ESCOLAR PA1
10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MEFornecedor
440,00Valor do Empenho
1379Empenho Dotação
162Subelemento
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 220,00220,00KIT DE ENGRENAGEM COPIADORA UN1 2 220,00220,00PLACA FONTE COPIADORA 1642 UN1
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
22/02/2016Data
10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MEFornecedor
600,00Valor do Empenho
1381Empenho Dotação
162Subelemento
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 180,00180,00CILINDRO E LÂMINA SHARP AL UN1 2 420,00420,00CARTUCHO TONER SHARP AL UN1
10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MEFornecedor
120,00Valor do Empenho
1382Empenho Dotação
166Subelemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 120,00120,00SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE COPIADORA - 1
14433 - SEGURA REDES LTDA - MEFornecedor
2.589,84Valor do Empenho
1359Empenho Dotação
172Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.589,843,60REDE DE PROTEÇÃO M 720
8057 - FABIANA VILLALBA TONELE - EPP Fornecedor
2.653,00Valor do Empenho
1369Empenho Dotação
192Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 198,00198,00JOGO DE JUNTAS INFERIOR DO MOTOR PC1 2 75,0018,75ANEIS CALÇO CAMISAS UN4 3 140,0035,00BUCHA DE BIELA PC4 4 1.286,00321,50KITS MOTOR PC4 5 272,00272,00JOGO DE JUNTAS SUPERIOR PC1 6 298,0059,60BRONZINAS DE MANCAIS PC5 7 269,0067,25BRONZINAS DE BIELA PC4 8 115,00115,00JOGO DE ARRUELA DE ENCOSTO PC1
13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Fornecedor
1.976,00Valor do Empenho
1370Empenho Dotação
201Subelemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.728,008,64CEFTRIAXONA 1 GR IM INJ AP200 2 204,000,85CODEÍNA + PARACETAMOL 30+500 MG (TYLEX) CO240 3 44,000,22DEXCLORFENIRAMINA 2 MG CP CO200
11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIMFornecedor
11.546,26Valor do Empenho
1375Empenho Dotação
207Subelemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 11.546,261.049,66LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA MINAS GERAIS Nº 507 CT11
1931 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SAO PAULO DR. SEBASTIAO DE MORAES - COSEMS/Fornecedor
180,00Valor do Empenho
1341Empenho Dotação
208Subelemento
22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 180,00180,00INSCRIÇÃO PARA CONGRESSO COSEMS (CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE)
UN1
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
22/02/2016Data
13052 - ML SANCHEZ DA SILVA CONSTRUCOES - MEFornecedor
399.890,00Valor do Empenho
1340Empenho Dotação
223Subelemento
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 399.890,003.998,90CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ''CAPS'' RUA: ARNALDO CARONE ESQUINA COM A RUA CEARÁ NO JARDIM LEONE
- 100
1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME Fornecedor
346,33Valor do Empenho
1342Empenho Dotação
243Subelemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 34,9834,98THINNER 5 L GL1 2 91,3891,38TINTA LÁTEX 18 LITROS - COR GELO LT1 3 20,002,00LIXA DE FERRO UN10 4 5,971,99GESSO 1 KG KG3 5 33,2833,28TINTA LÁTEX 3,6 L - COR VERDE MUSGO GL1 6 120,9460,47TINTA ESMALTE 3,6 L - COR OURO ANTIGO GL2 7 35,6135,61TINTA LÁTEX 3,6 L - COR ORQUÍDEA GL1 8 1,501,50ESTOPA 400 GR PT1 9 2,670,89PALHA DE AÇO Nº 1 PT3
12473 - LUCIANA DOS SANTOS 30103101888Fornecedor
2.700,00Valor do Empenho
1343Empenho Dotação
250Subelemento
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.700,002.700,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXECUÇÃO DE REFORMA COM PINTURA INTERNA, EXTERNA E REPAROS
- 1
12933 - GASTALDI & SOUZA LTDA - ME Fornecedor
850,00Valor do Empenho
1371Empenho Dotação
270Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 850,0085,00CALENDÁRIO EM PAPEL COUCHÊ - 15,0 X 21,0 - 4X0 CORES BL10
10483 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENACFornecedor
15.000,00Valor do Empenho
1377Empenho Dotação
278Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15.000,005.000,00OFICINA : " DESENVOLVIMENTO HUMANO " - 3
10483 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENACFornecedor
7.500,00Valor do Empenho
1378Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.500,003.750,00OFICINA : " DESENVOLVIMENTO HUMANO " - 2
13983 - DIELI CATIUSCIA MIRANDA LOIOLA 41177537893 Fornecedor
140,00Valor do Empenho
1372Empenho Dotação
289Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 140,00140,00SERVIÇOS DE SOLDA NO PISTÃO DA CAÇAMBA - 1
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
22/02/2016Data
13212 - DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MEFornecedor
1.399,00Valor do Empenho
1373Empenho Dotação
348Subelemento
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.399,001.399,00IMPRESSORA LASER UN1
11783 - FUNARI & FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP Fornecedor
590,00Valor do Empenho
1383Empenho Subelemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 590,00590,00ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS, COM CHAVES, 4 BANDEJAS MED 1,20X2,00 X 0,48 CHAPA 22 REFORÇADO
UN1
14440 - FILIPE MOISES GARCIA - MEFornecedor
1.698,00Valor do Empenho
1380Empenho Dotação
350Subelemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.698,0056,60CADEIRA SECRETÁRIA FIXA UN30
11783 - FUNARI & FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP Fornecedor
5.900,00Valor do Empenho
1384Empenho Subelemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.900,00590,00ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS, COM CHAVES, 4 BANDEJAS MED 1,20X2,00 X 0,48 CHAPA 22 REFORÇADO
UN10
13366 - GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - MEFornecedor
2.381,80Valor do Empenho
1386Empenho Subelemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 384,00384,00MESA REUNIÃO SEMI OVAL 2400X1200MM PC1 2 985,60140,80CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, COM
REGULAGEM ALTURAUN7
3 179,2089,60CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA UN2 4 833,00208,25LONGARINA 4 LUGARES,ISO ASSENTO E ENCOSTO PLÁSTICO, NA COR
VERDE BANDEIRA, ARMAÇÃO DE AÇO BARRAMENTO DUPLO PINTADO EM EP
UN4
14153 - MAAP COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPPFornecedor
3.294,10Valor do Empenho
1388Empenho Subelemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.000,00400,00ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS CARRO TELESCÓPICO CHAPA 22 PC5 2 1.294,10129,41ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELERIAS MED.(1980X920X400 MM) PC10
11783 - FUNARI & FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP Fornecedor
1.770,00Valor do Empenho
1385Empenho Dotação
351Subelemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.770,00590,00ARMÁRIO DE AÇO DUAS PORTAS, COM CHAVES, 4 BANDEJAS MED 1,20X2,00 X 0,48 CHAPA 22 REFORÇADO
UN3
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
22/02/2016Data
13366 - GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - MEFornecedor
204,80Valor do Empenho
1387Empenho Dotação
351Subelemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 204,80204,80GAVETEIRO VOLANTE C/4 GAVETAS, C/ CHAVE UN1
14153 - MAAP COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPPFornecedor
658,82Valor do Empenho
1389Empenho Subelemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 400,00400,00ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS CARRO TELESCÓPICO CHAPA 22 PC1 2 258,82129,41ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELERIAS MED.(1980X920X400 MM) PC2
24/02/2016Data
10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MEFornecedor
395,00Valor do Empenho
1395Empenho Dotação
78Subelemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 115,00115,00CARTUCHO TONER BROTHER 8157 DE 12.000 CÓPIAS UN1 2 280,00280,00CARTUCHO CILINDRO BROTHER 8157 UN1
13673 - ANGELO VARALDA Fornecedor
350,00Valor do Empenho
1396Empenho Dotação
84Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 350,00350,00SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS E CILINDROS DE PORTA
- 1
13276 - GONÇALO EULALIO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES - MEFornecedor
1.308,68Valor do Empenho
1397Empenho Dotação
104Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 43,7443,74KIT DA BARRA ESTABILIZADORA KI1 2 773,50773,50MANGA DE EIXO PC1 3 180,1690,08TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO UN2 4 133,2066,60CABO DE FREIO DE MÃO UN2 5 130,08130,08PINO CENTRAL PC1 6 48,0024,00BATENTE DO EIXO UN2
13276 - GONÇALO EULALIO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES - MEFornecedor
201,42Valor do Empenho
1398Empenho Dotação
109Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 151,42151,42MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO - 1 2 50,0050,00ALINHAMENTO - 1
12730 - GUILHERME S. DA SILVA JUNIOR MECANICA - ME Fornecedor
1.850,00Valor do Empenho
1399Empenho Dotação
193Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.850,001.850,00CÂMBIO COMPLETO REVISADO PC1
11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME Fornecedor
3.800,00Valor do Empenho
1400Empenho Dotação
208Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.800,003.800,00Empenho originário da reserva 1100 1 0
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
24/02/2016Data
12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA - MEFornecedor
1.990,00Valor do Empenho
1390Empenho Dotação
226Subelemento
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.420,00710,00DIVÃ TABLADO EM MADEIRA PC2 2 570,00570,00CADEIRA PARA TURBILHÃO USO FISIOTERAPIA UN1
14438 - INTERA COMERCIAL LTDA - MEFornecedor
2.579,00Valor do Empenho
1391Empenho Subelemento
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.586,00793,00AQUECEDOR DE ÁGUA PARA TURBILHÃO PC2 2 993,00496,50APARELHO TRANSMED TENS UN2
14430 - J. ADILSON CHAUD FILHO- ARTIGOS MEDICOS - ME Fornecedor
2.549,00Valor do Empenho
1392Empenho Subelemento
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.200,001.100,00BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL USO FISIOTERAPIA UN2 2 349,00349,00MOLDURA PARA ESPELHO DE POSTURA USO FISIOTERAPIA UN1
14430 - J. ADILSON CHAUD FILHO- ARTIGOS MEDICOS - ME Fornecedor
200,00Valor do Empenho
1393Empenho Subelemento
08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT, LAB E HOSP
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 200,00100,00ROLO DE ESPUMA EM COURVIM USO FISIOTERAPIA UN2
11729 - JEAN CARLOS VETORASSO - EPPFornecedor
1.820,48Valor do Empenho
1394Empenho Subelemento
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 600,00300,00BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL USO FISIOTERAPIA UN2 2 960,48960,48ESCADA DE CANTO COM RAMPA FORMATO EM "L" UN1 3 260,00260,00BIOMBO COM 03 FACES COM PÉ 1,38X1,63 UN1
1753 - SILVANA APARECIDA GALÃO LEONARDO Fornecedor
12.587,66Valor do Empenho
1401Empenho Dotação
310Subelemento
02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 12.587,660,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - PROCESSO Nº 0002083-11.2010.5.15.0058 - ID 081380000002632785 - Nº DE ORDEM 01/16.
0
14369 - LUZIA PERES DONEGÁFornecedor
7.000,00Valor do Empenho
1402Empenho Subelemento
02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.000,000,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - PROCESSO Nº 0001442-33.2010.5.15.0058 - TERMO DE ACORDO - Nº DE ORDEM 02/16
0
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Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
24/02/2016Data
10908 - REGINA APARECIDA GUIDORZIFornecedor
5.105,73Valor do Empenho
1403Empenho Dotação
310Subelemento
02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.105,730,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - PROCESSO Nº 0000433-65.2012.5.15.0058 - ID 081380000002632793 - Nº DE ORDEM 03/16
0
14370 - ALINE CRISTINA GOMESFornecedor
15.662,07Valor do Empenho
1404Empenho Subelemento
02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15.662,070,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - PROCESSO Nº 0121300-92.2009.5.15.0058 - ID 0813800000026322831 - Nº DE ORDEM 04/16
0
14371 - DANIEL FABIANO ROCHA RODRIGUESFornecedor
185.612,00Valor do Empenho
1405Empenho Subelemento
02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 185.612,000,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - PROCESSO Nº 0082700-02.2009.5.15.0058 - TERMO DE ACORDO - Nº DE ORDEM 05/16
0
6030 - INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Fornecedor
26.330,75Valor do Empenho
1406Empenho Subelemento
02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 26.330,750,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - PROCESSO Nº 0082700-02.2009.5.15.0058 - ID 081380000002632866 - Nº DE ORDEM 05/16
0
8983 - JOAO AUGUSTO GOMES DA SILVA DIAS Fornecedor
17.528,40Valor do Empenho
1407Empenho Subelemento
02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 17.528,400,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - PROCESSO Nº 0001883-14.2010.5.15.0058 - ID 081380000002632947 - Nº DE ORDEM 06/16
0
14372 - DJAIR SANTOS TAVARESFornecedor
18.746,51Valor do Empenho
1408Empenho Subelemento
02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 18.746,510,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - PROCESSO Nº 0131100-47-2009.5.15.0058 - ID 081380000002633013 - Nº DE ORDEM 07/16
0
14374 - MARIA LÚCIA FERNANDESFornecedor
12.500,00Valor do Empenho
1409Empenho Subelemento
02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 12.500,000,00PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - PROCESSO Nº 0131000-92-2009.5.15.0058 - TERMO DE ACORDO - Nº DE ORDEM 08/16
0
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MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
25/02/2016Data
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
1357Empenho Dotação
108Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 150,00150,00Empenho originário da reserva 1059 1 0
8057 - FABIANA VILLALBA TONELE - EPP Fornecedor
0,00Valor do Empenho
1361Empenho Dotação
192Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.653,002.653,00Empenho originário da reserva 1068 1 0
26/02/2016Data
11841 - RODRIGO APARECIDO VIEIRA 26128227805Fornecedor
18.233,25Valor do Empenho
1410Empenho Dotação
44Subelemento
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.055,60605,56LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE - 10 2 12.177,652.435,53LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE - 5
14065 - LAMIX PAINÉIS ELETRÓNICOS LTDAFornecedor
250,00Valor do Empenho
1428Empenho Dotação
84Subelemento
05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 250,00250,00SERVIÇOS P/ ALTERAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE IMPRESSORA - 1
1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDAFornecedor
621,60Valor do Empenho
1429Empenho Dotação
103Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 621,602,59ETANOL L 240
11841 - RODRIGO APARECIDO VIEIRA 26128227805Fornecedor
30.278,00Valor do Empenho
1411Empenho Dotação
108Subelemento
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 30.278,00605,56LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE - 50
12734 - ANA PAULA CESTARI CESTARE EIRELI - EPPFornecedor
80.027,00Valor do Empenho
1413Empenho Dotação
155Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.385,004,77ABACATE KG500 2 8.055,005,37ABACAXI UN1500 3 5.820,003,88ALFACE (MAÇO 500G) MC1500 4 12.950,002,59BANANA KG5000 5 5.880,002,94CENOURA KG2000 6 5.226,008,71MARACUJÁ KG600 7 2.480,002,48REPOLHO KG1000 8 20.490,006,83TOMATE KG3000 9 3.880,003,88CHEIRO VERDE (CASAL) 250G MC1000 10 4.360,008,72VAGEM KG500 11 3.546,005,91COUVE KG600 12 4.955,009,91ESPINAFRE KG500
Página 41CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
26/02/2016Data
12944 - H. L. DAL BEN SUPERMERCADO - ME Fornecedor
80.288,00Valor do Empenho
1414Empenho Dotação
155Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.960,003,96ABOBRINHA KG1000 2 1.485,002,97BETERRABA KG500 3 9.700,001,94LARANJA KG5000 4 2.455,004,91LIMÃO KG500 5 2.598,004,33MAMÃO KG600 6 2.238,003,73MANGA KG600 7 1.110,002,22MELANCIA KG500 8 2.475,004,95MELÃO KG500 9 4.405,008,81PÊRA KG500 10 6.285,004,19OVOS DZ1500 11 14.160,004,72GOIABA KG3000 12 3.395,006,79COUVE - FLOR KG500 13 4.920,009,84MANDIOQUINHA SALSA KG500 14 2.885,005,77MANDIOCA DESCASCADA KG500 15 4.910,004,91MORANGO BANDEJA 250G UN1000 16 3.970,003,97ACELGA KG1000 17 3.400,006,80BRÓCOLIS NINJA KG500 18 5.937,0019,79ALHO DESCASCADO KG300
14211 - LUCIANO NAIM GERADI - MEFornecedor
79.540,00Valor do Empenho
1415Empenho Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 11.640,003,88BATATA KG3000 2 5.740,005,74CEBOLA KG1000 3 43.450,008,69MAÇÃ KG5000 4 5.890,002,94TANGERINA KG2000 5 9.410,009,41PÊSSEGO KG1000 6 3.410,006,82CABOTIÁ DESCASCADA KG500
14444 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPPFornecedor
19.710,00Valor do Empenho
1416Empenho Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 11.910,007,94FRANGO EM CUBO KG1500 2 7.800,007,80LINGUIÇA TOSCANA KG1000
12734 - ANA PAULA CESTARI CESTARE EIRELI - EPPFornecedor
55.870,00Valor do Empenho
1417Empenho Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 33.550,0013,42CARNE BOVINA EM CUBO KG2500 2 22.320,007,44SASSAMI (FRANGO) KG3000
Página 42CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
26/02/2016Data
14199 - CCF NUTRI EIRELI - MEFornecedor
43.770,00Valor do Empenho
1418Empenho Dotação
155Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 34.150,0013,66CARNE BOVINA EM ISCAS KG2500 2 9.620,009,62CARNE SUINA EM CUBO KG1000
14200 - GERADI & CIA. LTDA - MEFornecedor
17.055,00Valor do Empenho
1419Empenho Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8.100,003,24SALSICHA KG2500 2 4.065,008,13HAMBURGER BOVINO KG500 3 4.890,009,78EMPANADO DE PEIXE KG500
14445 - SAN VALENTIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPPFornecedor
29.700,00Valor do Empenho
1420Empenho Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 29.700,009,90CARNE MOIDA KG3000
14201 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - MEFornecedor
28.910,00Valor do Empenho
1421Empenho Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 21.870,0021,87MINI ALMONDEGA BOVINA KG1000 2 7.040,007,04LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA KG1000
12734 - ANA PAULA CESTARI CESTARE EIRELI - EPPFornecedor
31.020,00Valor do Empenho
1422Empenho Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 31.020,0010,34PÃO FRANCÊS 50GR KG3000
12734 - ANA PAULA CESTARI CESTARE EIRELI - EPPFornecedor
124.080,00Valor do Empenho
1423Empenho Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 124.080,0010,34PÃO FRANCÊS 50GR KG12000
12944 - H. L. DAL BEN SUPERMERCADO - ME Fornecedor
42.370,00Valor do Empenho
1424Empenho Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 42.370,0022,30PÃO DE QUEIJO ASSADO 40G KG1900
12944 - H. L. DAL BEN SUPERMERCADO - ME Fornecedor
69.130,00Valor do Empenho
1425Empenho Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 69.130,0022,30PÃO DE QUEIJO ASSADO 40G KG3100
13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - MEFornecedor
31.050,00Valor do Empenho
1426Empenho Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 31.050,0010,35PÃO FRANCÊS 25GR KG3000
Página 43CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
26/02/2016Data
13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - MEFornecedor
124.200,00Valor do Empenho
1427Empenho Dotação
155Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 124.200,0010,35PÃO FRANCÊS 25GR KG12000
11841 - RODRIGO APARECIDO VIEIRA 26128227805Fornecedor
72.556,71Valor do Empenho
1412Empenho Dotação
167Subelemento
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 12.111,20605,56LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE - 20 2 36.532,952.435,53LOCAÇÃO DE SOM GRANDE PORTE - 15 3 23.912,562.989,07LOCAÇÃO DE PALCO + GRADIL - 8
29/02/2016Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
250,00Valor do Empenho
1430Empenho Dotação
31Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 250,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
569,33Valor do Empenho
1431Empenho Dotação
43Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 569,330,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.173,33Valor do Empenho
1432Empenho Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.173,330,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
11220 - ROSALINA DA CUNHA MARTINSFornecedor
6.071,30Valor do Empenho
1469Empenho Subelemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.071,30607,131º TERMO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA MARANHÃO Nº 700
CT10
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.051,55Valor do Empenho
1552Empenho Dotação
45Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.051,550,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
10254 - TIAGO FERNANDES FERRAGENS ME Fornecedor
3.290,00Valor do Empenho
1698Empenho Dotação
49Subelemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 870,00870,00TAMPA EM FORMA DE GRELHA 5/16 X 1.1.2 (985MM X 783MM) UN1 2 850,00850,00TAMPA EM CHAPA 16 MM COM FUNDO ANTICORROSIVO, PINTADA EM
ESMALTE DE 630MM X 630MM COM ABAUN1
3 690,00690,00MEDIDOR DE ÁGUA EM FERO CHATO PC1 4 880,00880,00PERFILADOS PARA PORTÃO PC1
Página 44CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
29/02/2016Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
6.153,57Valor do Empenho
1666Empenho Dotação
53Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.153,570,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
650,00Valor do Empenho
1433Empenho Dotação
58Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 650,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.504,41Valor do Empenho
1559Empenho Dotação
61Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.504,410,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
96,83Valor do Empenho
1699Empenho Dotação
73Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 92,6892,68SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor
0,00Valor do Empenho
1735Empenho Subelemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9.647,000,00TARIFA BANCÁRIA REF. ALTERAÇÃO CONTRATUAL-PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ATÉ DEZEMBRO/2016 (CONTRATO DE FINANCIAMENTO NR. 0401.440-01)
0
2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor
9.647,00Valor do Empenho
1736Empenho Subelemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9.647,000,00TARIFA REF. A ALTERAÇÃO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ATÉ SETEMBRO/2016 ( CONTRATO DE FINANCIAMENTO NR. 0401.440-01)
0
2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor
4.000,00Valor do Empenho
1738Empenho Subelemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.000,000,00TARIFA BANCÁRIA - C.E.F. 0
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
4.500,00Valor do Empenho
1739Empenho Subelemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.500,000,00TARIFA BANCÁRIA - C/C. BANCO DO BRASIL. 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.085,71Valor do Empenho
1564Empenho Dotação
74Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.085,710,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
Página 45CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
29/02/2016Data
14057 - GUILHERME SUAREZ SILVA EIRELI - MEFornecedor
6.887,50Valor do Empenho
1685Empenho Dotação
78Subelemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.887,500,10PAPEL TIMBRADO OFICIO 2 COLORIDO UN72500
13446 - RODRIGO AUGUSTO CAMOLEZI Fornecedor
1.300,00Valor do Empenho
1700Empenho Subelemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 735,00245,00DIVISÓRIAS COM VIDRO UN3 2 290,00290,00JANELA DE CORRER COM VIDRO INCOLOR 1,10 X 0,60 8MM COM
PUXADOR E TRINCO.UN1
3 275,00275,00JANELA DE CORRER COM VIDRO INCOLOR 0,90 X 0,60 8MM COM PUXADOR E TRINCO.
UN1
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.480,00Valor do Empenho
1434Empenho Dotação
83Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.480,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
13924 - RECICLARE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA - MEFornecedor
1.035,00Valor do Empenho
1701Empenho Dotação
84Subelemento
68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 165,0055,00RECARGA DE TONER CB285A - 3 2 705,00235,00RECARGA DE TONER MS 410/510/610 - 3 3 165,0055,00RECARGA DE TONER CB435A - 3
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
7.693,81Valor do Empenho
1578Empenho Dotação
86Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.693,810,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.556,51Valor do Empenho
1677Empenho Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.556,510,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
188,90Valor do Empenho
1444Empenho Dotação
87Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 188,900,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
659,36Valor do Empenho
1522Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 659,360,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
Página 46CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
29/02/2016Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
12.063,43Valor do Empenho
1541Empenho Dotação
87Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 12.063,430,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
50,12Valor do Empenho
1648Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,120,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
176,51Valor do Empenho
1676Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 176,510,00SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE - COMPLEMENTO FOLHA DE PAGTO. 0
13248 - CACAU MORENO INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES EIRELI - MEFornecedor
61.940,00Valor do Empenho
1679Empenho Dotação
103Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 61.940,006,52OVO DE PÁSCOA AO LEITE 220 GR PC9500
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
515,00Valor do Empenho
1702Empenho Dotação
104Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 104,0052,00BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA UN2 2 81,0081,00TERMINAL DE DIREÇÃO PC1 3 86,0086,00AMORTECEDOR DE DIREÇÃO DA KOMBI PC1 4 54,0054,00CORREIA DE ACESSÓRIOS UN1 5 190,0095,00KITÃO REFORÇADO DA BARRA ESTABILIADORA UN2
13276 - GONÇALO EULALIO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES - MEFornecedor
1.772,81Valor do Empenho
1703Empenho Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 937,90937,90CAIXA DE DIREÇÃO DA KOMBI PC1 2 133,2066,60CABO DE FREIO DE MÃO UN2 3 33,4733,47PALHETA DA KOMBI UN1 4 130,08130,08PINO CENTRAL PC1 5 37,9618,98BATENTE DO EIXO UN2 6 188,3494,17AMORTECEDOR DIANTEIRO PR2 7 247,58123,79AMORTECEDOR TRASEIRO PR2 8 64,2864,28LONA DE FREIO JG1
13887 - LARISSA GODOYFornecedor
800,00Valor do Empenho
1687Empenho Dotação
105Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
Página 47CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
29/02/2016Data
14443 - DAP DA COSTA ACESSORIOS E SERVIÇOS PARA VEICULOS-MEFornecedor
288,74Valor do Empenho
1704Empenho Dotação
108Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 144,00144,00PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METRODOLÓGICO UN1 2 80,0080,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM UN1 3 64,7464,74PAGAMENTO DE GUIA GRU VALIDAÇÃO UN1
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
160,00Valor do Empenho
1705Empenho Dotação
109Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 40,0010,00SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS DA KOMBI - 4 2 40,0040,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - 1 3 80,0040,00SERVIÇO DE CAMBAGEM EM VEÍCULO - 2
14443 - DAP DA COSTA ACESSORIOS E SERVIÇOS PARA VEICULOS-MEFornecedor
288,74Valor do Empenho
1706Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 144,00144,00PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METRODOLÓGICO UN1 2 80,0080,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM UN1 3 64,7464,74PAGAMENTO DE GUIA GRU VALIDAÇÃO UN1
14443 - DAP DA COSTA ACESSORIOS E SERVIÇOS PARA VEICULOS-MEFornecedor
288,74Valor do Empenho
1707Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 144,00144,00PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METRODOLÓGICO UN1 2 80,0080,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM UN1 3 64,7464,74PAGAMENTO DE GUIA GRU VALIDAÇÃO UN1
14443 - DAP DA COSTA ACESSORIOS E SERVIÇOS PARA VEICULOS-MEFornecedor
288,74Valor do Empenho
1708Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 144,00144,00PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METRODOLÓGICO UN1 2 80,0080,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM UN1 3 64,7464,74PAGAMENTO DE GUIA GRU VALIDAÇÃO UN1
14443 - DAP DA COSTA ACESSORIOS E SERVIÇOS PARA VEICULOS-MEFornecedor
288,74Valor do Empenho
1709Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 144,00144,00PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METRODOLÓGICO UN1 2 80,0080,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM UN1 3 64,7464,74PAGAMENTO DE GUIA GRU VALIDAÇÃO UN1
Página 48CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
29/02/2016Data
14443 - DAP DA COSTA ACESSORIOS E SERVIÇOS PARA VEICULOS-MEFornecedor
288,74Valor do Empenho
1710Empenho Dotação
109Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 144,00144,00PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METRODOLÓGICO UN1 2 80,0080,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM UN1 3 64,7464,74PAGAMENTO DE GUIA GRU VALIDAÇÃO UN1
14443 - DAP DA COSTA ACESSORIOS E SERVIÇOS PARA VEICULOS-MEFornecedor
288,74Valor do Empenho
1711Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 144,00144,00PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METRODOLÓGICO UN1 2 80,0080,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM UN1 3 64,7464,74PAGAMENTO DE GUIA GRU VALIDAÇÃO UN1
14443 - DAP DA COSTA ACESSORIOS E SERVIÇOS PARA VEICULOS-MEFornecedor
288,74Valor do Empenho
1712Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 144,00144,00PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METRODOLÓGICO UN1 2 80,0080,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM UN1 3 64,7464,74PAGAMENTO DE GUIA GRU VALIDAÇÃO UN1
14443 - DAP DA COSTA ACESSORIOS E SERVIÇOS PARA VEICULOS-MEFornecedor
288,74Valor do Empenho
1713Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 144,00144,00PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METRODOLÓGICO UN1 2 80,0080,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM UN1 3 64,7464,74PAGAMENTO DE GUIA GRU VALIDAÇÃO UN1
14443 - DAP DA COSTA ACESSORIOS E SERVIÇOS PARA VEICULOS-MEFornecedor
288,74Valor do Empenho
1714Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 144,00144,00PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METRODOLÓGICO UN1 2 80,0080,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM UN1 3 64,7464,74PAGAMENTO DE GUIA GRU VALIDAÇÃO UN1
14443 - DAP DA COSTA ACESSORIOS E SERVIÇOS PARA VEICULOS-MEFornecedor
288,74Valor do Empenho
1715Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 144,00144,00PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METRODOLÓGICO UN1 2 80,0080,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM UN1 3 64,7464,74PAGAMENTO DE GUIA GRU VALIDAÇÃO UN1
Página 49CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
29/02/2016Data
14443 - DAP DA COSTA ACESSORIOS E SERVIÇOS PARA VEICULOS-MEFornecedor
288,74Valor do Empenho
1716Empenho Dotação
109Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 144,00144,00PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METRODOLÓGICO UN1 2 80,0080,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM UN1 3 64,7464,74PAGAMENTO DE GUIA GRU VALIDAÇÃO UN1
13983 - DIELI CATIUSCIA MIRANDA LOIOLA 41177537893 Fornecedor
150,00Valor do Empenho
1717Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 150,00150,00SERVIÇO DE SOLDA NO GANCHO TRASEIRO PARA REBOCAR VEÍCULO UN1
13983 - DIELI CATIUSCIA MIRANDA LOIOLA 41177537893 Fornecedor
150,00Valor do Empenho
1718Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 150,00150,00SERVIÇO DE SOLDA NO GANCHO TRASEIRO PARA REBOCAR VEÍCULO UN1
13276 - GONÇALO EULALIO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES - MEFornecedor
289,28Valor do Empenho
1719Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,0012,50SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE 4 RODAS - 4 2 189,28189,28MÂO DE OBRA MECÂNICA - 1 3 50,0050,00ALINHAMENTO - 1
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.264,53Valor do Empenho
1528Empenho Dotação
111Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.264,530,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
3.100,00Valor do Empenho
1478Empenho Dotação
113Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.100,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
18.426,10Valor do Empenho
1488Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 18.426,100,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
448,10Valor do Empenho
1529Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 448,100,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
59,75Valor do Empenho
1460Empenho Dotação
142Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 59,750,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
Página 50CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
29/02/2016Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
4.982,95Valor do Empenho
1477Empenho Dotação
142Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.982,950,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
28.684,83Valor do Empenho
1487Empenho Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 28.684,830,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
6.910,00Valor do Empenho
1435Empenho Dotação
148Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.910,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor
1.232,98Valor do Empenho
1680Empenho Dotação
149Subelemento
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.232,980,00CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 0
1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor
16,67Valor do Empenho
1681Empenho Subelemento
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 69,440,00CONTA ENERGIA ELÉTRICA 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
23.151,40Valor do Empenho
1499Empenho Dotação
150Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 23.151,400,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
7.863,00Valor do Empenho
1513Empenho Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.863,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.773,01Valor do Empenho
1521Empenho Dotação
157Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.773,010,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
832,52Valor do Empenho
1582Empenho Dotação
168Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 832,520,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.510,00Valor do Empenho
1436Empenho Dotação
174Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.510,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
Página 51CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
29/02/2016Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.039,22Valor do Empenho
1590Empenho Dotação
177Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.039,220,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - MEFornecedor
2.394,00Valor do Empenho
1720Empenho Dotação
192Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.105,60276,40BICO INJETOR PC4 2 1.288,40322,10CONJUNTO DE VÁLVULA ELETRÔNICO UN4
12509 - EXTINTORES LM LTDA MEFornecedor
620,00Valor do Empenho
1721Empenho Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 310,00155,00EXTINTOR PÓ QUÍMICO 4KG (NOVO) UN2 2 310,00155,00EXTINTOR AP 10 LTS (NOVO) UN2
11080 - VICTOR HUGO TORQUATO - ME Fornecedor
783,00Valor do Empenho
1722Empenho Subelemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 69,0069,00CARTUCHO PRETO Nº 21 - NOVO - HP DESKEJET F380 UN1 2 714,00238,00TONER SANSUNG D101 UN3
8255 - BAYKER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MEFornecedor
2.005,50Valor do Empenho
1723Empenho Dotação
193Subelemento
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 688,5045,90PORTA SABONETE LÍQUIDO C/ RESERVATÓRIO UN15 2 658,5043,90PORTA PAPEL TOALHA UN15 3 658,5043,90PORTA PAPEL HIGIÊNICO UN15
11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - MEFornecedor
1.380,00Valor do Empenho
1724Empenho Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.380,001.380,00TURBO CONJUNTO ROTATIVO NOVO PC1
5005 - MARIO JORGE C ROLINDO Fornecedor
800,00Valor do Empenho
1691Empenho Dotação
194Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAFornecedor
1.500,00Valor do Empenho
1725Empenho Dotação
201Subelemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.500,000,07PARACETAMOL 750MG CO20000
9672 - PAULO SERGIO PISTORI Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
1692Empenho Dotação
204Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
Página 52CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
29/02/2016Data
5013 - HIRALDO LEONE Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
1693Empenho Dotação
204Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
10050 - EDERVAL ROCHA Fornecedor
700,00Valor do Empenho
1694Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
13698 - MARCELO JOSÉ F. RUIVOFornecedor
1.000,00Valor do Empenho
1695Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELIFornecedor
800,00Valor do Empenho
1696Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
3.378,33Valor do Empenho
1437Empenho Dotação
207Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.378,330,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
11221 - MARIA NEIDE BASSALO E OUTROSFornecedor
8.856,80Valor do Empenho
1470Empenho Subelemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8.856,80885,681º TERMO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA SERGIPE Nº 80 CT10
3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPPFornecedor
920,00Valor do Empenho
1726Empenho Dotação
208Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 920,00920,00SERVIÇO MECÂNICO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (MÃO DE OBRA) - 1
13983 - DIELI CATIUSCIA MIRANDA LOIOLA 41177537893 Fornecedor
550,00Valor do Empenho
1727Empenho Dotação
209Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,00300,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA P/ TROCA E ADAPTAÇÃO DE MACAS, BANCOSE ARMÁRIO
TR1
2 250,00250,00SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE MACA - 1
14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801 Fornecedor
280,00Valor do Empenho
1728Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,00280,00SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO VEICULAR - 1
Página 53CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
29/02/2016Data
1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRASFornecedor
64.300,00Valor do Empenho
1682Empenho Dotação
214Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 120.988,32120.988,32SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIAS - 1
1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRASFornecedor
15.688,32Valor do Empenho
1684Empenho Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 120.988,32120.988,32SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIAS - 1
14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801 Fornecedor
0,00Valor do Empenho
1729Empenho Dotação
215Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 670,00670,00Empenho originário da reserva 1381 1 0
14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801 Fornecedor
670,00Valor do Empenho
1734Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 670,00670,00SERVIÇO DE CONSERTO DA VENTILAÇÃO DO PAINEL - 1
1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRASFornecedor
41.000,00Valor do Empenho
1683Empenho Dotação
216Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 120.988,32120.988,32SERVIÇO DE RADIOGRAFIA REF. MAMOGRAFIAS - 1
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
5,97Valor do Empenho
1452Empenho Dotação
217Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5,970,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
36.132,64Valor do Empenho
1599Empenho Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 36.132,640,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
9.353,89Valor do Empenho
1608Empenho Dotação
219Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9.353,890,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
304,51Valor do Empenho
1672Empenho Dotação
220Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 304,510,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
9.991,46Valor do Empenho
1600Empenho Dotação
222Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9.991,460,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
Página 54CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
29/02/2016Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
3.812,19Valor do Empenho
1609Empenho Dotação
222Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.812,190,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
12891 - ESCRITUBO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME Fornecedor
180,00Valor do Empenho
1730Empenho Dotação
243Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 180,0090,00APOIO PARA OS PÉS UN2
9665 - REINALDO GONÇALVES DA COSTAFornecedor
400,00Valor do Empenho
1689Empenho Dotação
244Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 400,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
11490 - KNOBLOCH COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-MEFornecedor
875,00Valor do Empenho
1731Empenho Dotação
245Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 875,00175,00COLCHÃO PARA SOLTEIRO UN5
12888 - ANTONIO CARLOS ROVEDAFornecedor
300,00Valor do Empenho
1688Empenho Dotação
246Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
650,00Valor do Empenho
1438Empenho Dotação
247Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 650,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
805,55Valor do Empenho
1443Empenho Dotação
251Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 805,550,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
5.245,70Valor do Empenho
1629Empenho Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.245,700,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
12933 - GASTALDI & SOUZA LTDA - ME Fornecedor
160,00Valor do Empenho
1732Empenho Dotação
254Subelemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 160,0016,00RECIBO DE DOAÇÃO - 100X1 BL10
14448 - VALERIA APARECIDA DA SILVA ROBERTOFornecedor
200,00Valor do Empenho
1690Empenho Dotação
260Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 200,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
Página 55CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
29/02/2016Data
14057 - GUILHERME SUAREZ SILVA EIRELI - MEFornecedor
1.425,00Valor do Empenho
1686Empenho Dotação
284Subelemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.425,000,10PAPEL TIMBRADO OFICIO 2 COLORIDO UN15000
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
66,67Valor do Empenho
1439Empenho Dotação
287Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 66,670,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
400,00Valor do Empenho
1440Empenho Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 400,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
10.060,97Valor do Empenho
1636Empenho Dotação
292Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 10.060,970,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
13218 - CLODOALDO RIBEIROFornecedor
1.000,00Valor do Empenho
1697Empenho Dotação
301Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
400,00Valor do Empenho
1441Empenho Dotação
302Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 400,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
354,31Valor do Empenho
1645Empenho Dotação
304Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 354,310,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
3491 - FERNANDO APARECIDO RIPAMONTE Fornecedor
700,00Valor do Empenho
1678Empenho Dotação
319Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
9.631,71Valor do Empenho
1654Empenho Dotação
323Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9.631,710,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
13346 - INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDAFornecedor
520,00Valor do Empenho
1733Empenho Dotação
327Subelemento
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 520,00260,00JUNTA VEDAÇÃO DA TAMPA DO TANQUE P/ EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA
PC2
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MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/02/2016 a 29/02/2016
29/02/2016Data
4002 - BANCO DO BRASIL S/A Fornecedor
750,00Valor do Empenho
1737Empenho Dotação
329Subelemento
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 750,000,00TARIFA BANCÁRIA - B.B ÓRGÃO EXEC,. DE TRÂNSITO. 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
161,11Valor do Empenho
1658Empenho Dotação
330Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 161,110,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
Total Geral 3.150.009,64
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