MUNICÍPIO DE GASPAR - Leis MunicipaisLEI Nº 3.820, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GASPAR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018

MUNICÍPIO DE GASPAR

LEI Nº 3.820, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GASPAR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso IV, da Lei

Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o sanciono e

promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O orçamento do Município de Gaspar, compreendendo os Poderes Legislativo e Executivo, a Fundação Municipal de Esportes e Lazer e o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro do ano de 2018 em R$ 238.000.000,00 (duzentos e trinta e oito milhões de reais), de acordo com as especificações abaixo e com os anexos que integram esta Lei, assim desdobrado:

RECEITA DESPESA

Prefeitura Municipal 195.892.700,00 156.294.550,00

Câmara de Vereadores - 7.075.500,00

Fundação Municipal de Esportes 473.000,00 2.221.100,00

Fundo Municipal de Saúde 16.484.800,00 41.032.300,00

Fundo Municipal de Assistência Social 2.378.000,00 8.544.550,00

Fundo Municipal de Atendimento da Criança e do Adolescente

1.021.500,00 1.082.000,00

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Gaspar – SAMAE

21.750.000,00 21.750.000,00

Total do Município de Gaspar 238.000.000,00 238.000.000,00

Art. 2º A receita da Prefeitura Municipal será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas, seguindo a metodologia de cálculo constante nos anexos, na forma da legislação em vigor, com os seguintes desdobramentos:

Receitas Correntes

Receita Tributária 35.783.700,00

Receita Patrimonial 2.849.400,00

Transferências Correntes 108.909.092,00

Outras Receitas Correntes 5.121.508,00

Receita de Contribuições 3.460.000,00

Rua Coronel Aristiliano Ramos, 435 – Praça Getúlio Vargas – Centro – Fone: (47) 3331-6300 - CEP 89110-900 – Gaspar –SC

site: www.gaspar.sc.gov.br CNPJ 83.102.244/0001-02 e-mail:[email protected]

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Dedução para Formação do FUNDEB -17.076.248,00

Subtotal 139.047.452,00

Receitas de Capital

Operação de crédito 22.700.000,00

Transferências de Capital 17.069.000,00

Subtotal 39.769.000,00

Total 178.816.452,00

Art. 3º A despesa fixada da Prefeitura Municipal observará a programação por unidade orçamentária, constante nos anexos inclusos, como segue:

Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito 2.977.200,00

Diretoria de Comunicação 860.500,00

Defesa Civil 206.850,00

Secretaria Municipal da Fazenda e Gestão Administrativa 20.057.100,00

DITRAN – Diretoria de Trânsito 4.487.800,00

PM – Polícia Militar - Trânsito 453.000,00

PM – Polícia Militar – Rádio Patrulha 38.000,00

PC – Polícia Civil - Trânsito 752.000,00

Corpo de Bombeiros 645.000,00

Cultura 461.500,00

Educação Infantil 25.728.100,00

Educação Fundamental 33.566.700,00 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Renda e 1.903.200,00

Secretaria de Agricultura e Aquicultura 2.602.800,00 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 22.814.406,98

Secretaria de Planejamento Territorial 35.981.893,02

Procuradoria-Geral do Município 2.758.500,00

Total 156.294.550,00

Art. 4º A transferência financeira para a Câmara de Vereadores, bem como as receitas da Administração Indireta e dos Fundos Municipais especificados, serão realizadas na forma da Lei, sendo estimadas de acordo com o constante nos anexos, observados os seguintes desdobramentos:

I - Câmara de Vereadores:

Transferências Financeiras 7.075.500,00

Total 7.075.500,00

II - Fundação Municipal de Esportes e Lazer:







Receita Patrimonial 70.000,00 Transferências Correntes 103.000,00

Capital 300.000,00

Total 2.221.100,00

III - Fundo Municipal de Saúde:


Receita Tributária 308.500,00

Receita Patrimonial 54.500,00


Capital 928.800,00 Total 41.032.300,00

IV - Fundo Municipal de Assistência Social:



Capital 1.000.000,00

Total 8.544.550,00

V - Fundo Municipal de Atendimento da Criança e do Adolescente:

Transferências Financeiras 60.500,00 Transferências Correntes 1.021.500,00 Total 1.082.000,00

VI - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE:

Receita Tributária 5.275.000,00

Receita Patrimonial 207.000,00

Receita de Serviços 15.811.700,00

Outras Receitas Correntes 242.000,00

Outros Recursos Correntes Intraorçamentário 214.300,00

Total 21.750.000,00

Art. 5º A despesa fixada da Câmara de Vereadores, da Administração Indireta e dos Fundos Municipais especificados observará a programação constante nos anexos inclusos, com o seguinte desdobramento:

Câmara de Vereadores 7.075.500,00






Fundação Municipal de Esportes 2.221.100,00

Fundo Municipal de Saúde 41.032.300,00

Fundo Municipal de Assistência Social 8.544.550,00

Fundo Municipal de Atendimento da Criança e do 1.082.000,00

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE 21.750.000,00

Total 81.705.450,00

Art. 6º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - tomar as medidas necessárias para ajustar o fluxo dos dispêndios ao efetivo comportamento da arrecadação, ao longo do exercício financeiro;

II - remanejar, dentro de cada projeto ou atividade, em nível de modalidade,

através de decreto do Executivo, o saldo das dotações de despesa que as compõem;

III - realizar operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, limitado o valor das primeiras ao disposto no art. 167, inciso III, da Constituição Federal;

IV - abrir crédito suplementar através de decreto do Executivo até o limite de

trinta por cento do total da receita estimada, fixada nesta Lei, nos termos do artigo 7º e artigo 43, § 1º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

V - abrir crédito suplementar correspondente à aplicação de receitas

vinculadas, até o limite do excesso de arrecadação efetivamente realizado através de decreto do Executivo;

VI - abrir crédito suplementar correspondente ao superávit financeiro do

exercício de 2017 através de decreto do Executivo;

VII - firmar convênios com entidades e/ou organizações governamentais e

intergovernamentais, visando o desenvolvimento de programas de governo, de acordo com o estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias; e

VIII - abrir crédito especial através de Lei, para os recursos de convênios,

operações de crédito, contratos de repasse a fundo perdido, emendas parlamentares e termos de responsabilidade firmados com a União e o Estado não previstos nos orçamentos da receita, ou para o seu excesso de arrecadação.

Art. 7º Fica assegurado à Câmara de Vereadores o repasse mensal de até seis

por cento da receita corrente líquida arrecadada no mês imediatamente anterior.






Art. 8º A Reserva de Contingência da Administração Direta e Indireta será destinada, por ato do Poder Executivo, a atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2018.

Prefeitura do Município de Gaspar – SC, em 29 de novembro de 2017.

Kleber Edson Wan-Dall

Prefeito

Rua Coronel Aristiliano Ramos, 435 – Praça Getúlio Vargas – Centro – Fone: (47) 3331-6300 - CEP 89110-900 – Gaspar –SC site: www.gaspar.sc.gov.br CNPJ 83.102.244/0001-02 e-mail:[email protected]



MUNICÍPIO DE GASPAR - Consolidação Geral

Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990

ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

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RECEITAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA

ECONÔMICA

1.0.0.0.00.0.0.00.00 Receitas Correntes 212.864.148,00

1.1.0.0.00.0.0.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 41.367.200,00

1.1.1.0.00.0.0.00.00 Impostos 33.191.100,00

1.1.2.0.00.0.0.00.00 Taxas 8.167.700,00

1.1.3.0.00.0.0.00.00 Contribuição de Melhoria 8.400,00

1.2.0.0.00.0.0.00.00 Contribuições 3.460.000,00

1.2.4.0.00.0.0.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 3.460.000,00

1.3.0.0.00.0.0.00.00 Receita Patrimonial 3.180.900,00

1.3.1.0.00.0.0.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 74.400,00

1.3.2.0.00.0.0.00.00 Valores Mobiliários 3.106.500,00

1.6.0.0.00.0.0.00.00 Receita de Serviços 15.811.700,00

1.6.1.0.00.0.0.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 15.770.200,00

1.6.9.0.00.0.0.00.00 Outros Serviços 41.500,00

1.7.0.0.00.0.0.00.00 Transferências Correntes 143.680.840,00

1.7.1.0.00.0.0.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 51.763.840,00

1.7.2.0.00.0.0.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 58.545.500,00

1.7.4.0.00.0.0.00.00 Transferências de Instituições Privadas 1.000.000,00

1.7.5.0.00.0.0.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 31.850.000,00

1.7.7.0.00.0.0.00.00 Transferências de Pessoas Físicas 521.500,00

1.9.0.0.00.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes 5.363.508,00

1.9.1.0.00.0.0.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 4.556.500,00

1.9.2.0.00.0.0.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 75.000,00

1.9.9.0.00.0.0.00.00 Demais Receitas Correntes 732.008,00

2.0.0.0.00.0.0.00.00 Receitas de Capital 41.997.800,00

2.1.0.0.00.0.0.00.00 Operações de Crédito 22.700.000,00

2.1.1.0.00.0.0.00.00 Operações de Crédito - Mercado Interno 22.700.000,00

2.4.0.0.00.0.0.00.00 Transferências de Capital 19.297.800,00

2.4.1.0.00.0.0.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 17.863.800,00

2.4.2.0.00.0.0.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.434.000,00

7.0.0.0.00.0.0.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 214.300,00

7.6.0.0.00.0.0.00.00 Receita de Serviços 214.300,00

7.6.1.0.00.0.0.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 214.300,00

9.0.0.0.0.00.0.0.00.00 Deduções da Receita -17.076.248,00

9.1.0.0.0.00.0.0.00.00 Deduções da Receita Corrente -17.076.248,00

9.1.7.0.0.00.0.0.00.00 Deduções - Transferências Correntes -17.076.248,00

TOTAL 238.000.000,00

Interferências Recebidas 39.598.150,00

TOTAL GERAL 277.598.150,00

Página 1 de 1 MUNICÍPIO DE GASPAR - Consolidação Geral

Adendo II a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985


Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITA R$ R$ DESPESA R$ R$

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária

41.367.200,00

DESPESAS CORRENTES

Pessoal Enc. Sociais

105.038.858,94

Receita Contribuições 3.460.000,00 Juros Enc. Dividas 2.187.000,00

Receita Patrimonial 3.180.900,00 Outras Despesas Correntes 73.790.833,50 181.016.692,44

Receita Agropecuária 0,00 Receita Industrial 0,00

Receita de Serviços 15.811.700,00 Transf. Correntes 126.604.592,00

Outras Rec. Correntes 5.363.508,00

Rec.Correntes Intra-Orçamentária 214.300,00 196.002.200,00

Superávit 14.985.507,56

TOTAL 196.002.200,00 TOTAL 196.002.200,00

Superávit do Orçamento

14.985.507,56

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Créditos

Alienação de Bens

Amortização Empréstimos

Transferências Capital

Outras Rec. Capital

Rec.Capital Intra-Orçamentária

22.700.000,00

0,00

0,00

19.297.800,00

0,00

0,00 41.997.800,00

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Superávit

55.793.807,56

0,00

1.042.000,00 56.835.807,56

147.500,00

TOTAL 56.983.307,56 TOTAL 56.983.307,56

RESUMO

RECEITAS CORRENTES 196.002.200,00 DESPESAS CORRENTES 181.016.692,44

RECEITAS DE CAPITAL 41.997.800,00 DESPESAS DE CAPITAL 56.835.807,56

RESERVA DE CONTIGENCIA 147.500,00

TOTAL 238.000.000,00 TOTAL 238.000.000,00

MUNICÍPIO DE GASPAR - Consolidação Geral Página 1 de 1

DESPESAS

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento

Elemento Modalidade de

Aplicação

Categoria Econômica



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2018

3.0.00.00.00.00.00.00 Despesas Correntes

181.016.692,44

3.1.00.00.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 105.038.858,94

3.1.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 133.918,42 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 104.904.940,52 3.2.00.00.00.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida 2.187.000,00

3.2.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 2.187.000,00 3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 73.790.833,50

3.3.30.00.00.00.00.00 Transferências a Estados e Ao Distrito Federal 226.500,00

3.3.50.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos 2.610.250,00

3.3.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 160.172,25

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 68.922.549,49

3.3.91.00.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre Órgãos, Fundos e Entidades Integra

3.3.93.00.00.00.00.00 APLIC DECOR OPER ENTID INTEG ORÇ FISC SEGUR SOCIAL C/ CONS PÚBLICO-PARTICIPANTE

214.300,00

1.657.061,76

4.0.00.00.00.00.00.00 Despesas de Capital 56.835.807,56

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 55.793.807,56

4.4.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos (27) 26.357,56


4.6.00.00.00.00.00.00 Amortização da Dívida 1.042.000,00


9.0.00.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 147.500,00



TOTAL 238.000.000,00

Interferências Concedidas 39.598.150,00

TOTAL GERAL 277.598.150,00


Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985


PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

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ÓRGÃO 01 Câmara Municipal de Gaspar

UNIDADE 01 Câmara Municipal de Gaspar

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO

ATIVIDADE OPERAÇÃO

ESPECIAL

TOTAL

01.01.01 LEGISLATIVA 1.400.000,00 5.675.500,00 7.075.500,00

01.01.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.400.000,00 5.675.500,00 7.075.500,00

01.01.01.031.0001 Manutenção do Legislativo 220.000,00 5.641.000,00 5.861.000,00

01.01.01.031.0001.1001 Aquisição de Materiais Permanentes 220.000,00 220.000,00

4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 220.000,00 220.000,00

01.01.01.031.0001.2002 Folha de Pagamento e Encargos Sociais 4.485.000,00 4.485.000,00

3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 4.485.000,00 4.485.000,00

01.01.01.031.0001.2004 Manutenção das Atividades em Geral 855.000,00 855.000,00


01.01.01.031.0001.2006 Aquisição e Locação de Softwares 71.000,00 71.000,00


01.01.01.031.0001.2008 Realização de Concurso Público 10.000,00 10.000,00


01.01.01.031.0001.2010 Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal 40.000,00 40.000,00


01.01.01.031.0001.2012 Publicidade do Legislativo 180.000,00 180.000,00


01.01.01.031.0002 Programa Vereador Mirim 34.500,00 34.500,00

01.01.01.031.0002.2014 Manutenção do Programa 21.500,00 21.500,00


01.01.01.031.0002.2016 Processo Eleitoral do Programa 13.000,00 13.000,00


01.01.01.031.0003 Construção de Sede Própria 1.180.000,00 1.180.000,00

01.01.01.031.0003.1003 Construção de Sede Própria 1.000.000,00 1.000.000,00


01.01.01.031.0003.1007 Aquisição de Materiais Permanentes 100.000,00 100.000,00


01.01.01.031.0003.1019 Desenvolvimento/Criação de Projetos e Acompanha 80.000,00 80.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 80.000,00 80.000,00

INTERF.CONCEDIDA PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL

TOTAL UNIDADE 7.075.500,00 1.400.000,00 5.675.500,00 14.151.000,00

TOTAL ÓRGÃO 7.075.500,00 1.400.000,00 5.675.500,00 14.151.000,00





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ÓRGÃO 02 Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito

UNIDADE 02 Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO


ESPECIAL

TOTAL

02.02.04 ADMINISTRAÇÃO 10.000,00 2.267.200,00 2.277.200,00

02.02.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000,00 2.267.200,00 2.277.200,00

02.02.04.122.0004 Gestão do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito 10.000,00 2.267.200,00 2.277.200,00

02.02.04.122.0004.1009 Aquisição de Equipamento e Material Permanente 10.000,00 10.000,00


02.02.04.122.0004.2018 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito 2.147.200,00 2.147.200,00




2.200,00 2.200,00


02.02.04.122.0004.2018.1 Auxílios e Estagiários 120.000,00 120.000,00


02.02.15 URBANISMO 700.000,00 700.000,00

02.02.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 700.000,00 700.000,00

02.02.15.451.0004 Gestão do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito 700.000,00 700.000,00

02.02.15.451.0004.2092 Manutenção do Distrito Belchior 700.000,00 700.000,00



TOTAL UNIDADE 10.000,00 2.967.200,00 2.977.200,00





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UNIDADE 03 Diretoria de Comunicação

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO


ESPECIAL

TOTAL

02.03.04 ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 855.500,00 860.500,00

02.03.04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.000,00 855.500,00 860.500,00

02.03.04.131.0005 Manutenção da Diretoria de Comunicação 5.000,00 855.500,00 860.500,00



02.03.04.131.0005.2020 Manutenção da Comunicação 838.000,00 838.000,00



3.3.93.00.00.00.00.00 APLIC DECOR OPER ENTID INTEG ORÇ FISC SEGUR SOCIAL C/ CONS

18.000,00 18.000,00

PÚBLICO-PARTICIPANTE 02.03.04.131.0005.2020.1 Auxílios e Estagiários 17.500,00 17.500,00



TOTAL UNIDADE 5.000,00 855.500,00 860.500,00





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UNIDADE 27 Defesa Cívil

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO


ESPECIAL

TOTAL

02.27.06 SEGURANÇA PÚBLICA 9.000,00 197.850,00 206.850,00

02.27.06.182 DEFESA CIVIL 9.000,00 197.850,00 206.850,00

02.27.06.182.0022 Apoio a Defesa Cívil 9.000,00 197.850,00 206.850,00



02.27.06.182.0022.2202 Manutenção da Defesa Civil 170.850,00 170.850,00






TOTAL UNIDADE 9.000,00 197.850,00 206.850,00

TOTAL ÓRGÃO 24.000,00 4.020.550,00 4.044.550,00





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ÓRGÃO 03 Secretaria da Fazenda e Gestão Administrativa

UNIDADE 04 Secretaria da Fazenda e Gestão Administrativa

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO


ESPECIAL

TOTAL

03.04.04 ADMINISTRAÇÃO 4.995.600,00 11.298.500,00 16.294.100,00

03.04.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.995.600,00 11.298.500,00 16.294.100,00

03.04.04.122.0006 Gestão da Secretaria da Fazenda e Gestão Administ 4.995.600,00 11.298.500,00 16.294.100,00

03.04.04.122.0006.1013 Modernização Administrativa e Fiscal 4.710.000,00 4.710.000,00



03.04.04.122.0006.1015 Aquisição,Construção e Reforma da Sede 10.000,00 10.000,00


03.04.04.122.0006.1017 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 135.600,00 135.600,00


03.04.04.122.0006.1209 Aquisição de Veículo 140.000,00 140.000,00


03.04.04.122.0006.2022 Manutenção da Secretaria da Fazenda e Gestão Adm 10.648.500,00 10.648.500,00




7.000,00 7.000,00


15.000,00 15.000,00

PÚBLICO-PARTICIPANTE 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00 10.000,00



03.04.15 URBANISMO 40.000,00 434.000,00 474.000,00

03.04.15.453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 40.000,00 434.000,00 474.000,00

03.04.15.453.0006 Gestão da Secretaria da Fazenda e Gestão Administ 40.000,00 434.000,00 474.000,00

03.04.15.453.0006.1097 Construção, Reforma e Ampliação de Terminais Rod 20.000,00 20.000,00


03.04.15.453.0006.1249 Construção de Pontos de Ônibus 20.000,00 20.000,00


03.04.15.453.0006.2090 Conservação e Manutenção do Sistemas de Transpo 434.000,00 434.000,00

3.1.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 29.071,00 29.071,00





2.500,00 2.500,00

4.4.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos (27) 623,00 623,00

03.04.28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.229.000,00 3.229.000,00

03.04.28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 3.229.000,00 3.229.000,00

03.04.28.843.0006 Gestão da Secretaria da Fazenda e Gestão Administ 3.229.000,00 3.229.000,00

03.04.28.843.0006.1045 Encargos Especiais 3.229.000,00 3.229.000,00



03.04.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 60.000,00 60.000,00

03.04.99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 60.000,00 60.000,00

03.04.99.999.0007 Reserva de Contingência 60.000,00 60.000,00

03.04.99.999.0007.2999 Reserva de Contingência 60.000,00 60.000,00

9.9.99.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 60.000,00 60.000,00


TOTAL UNIDADE 8.264.600,00 11.792.500,00 20.057.100,00





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UNIDADE 14 DITRAN - Diretoria de Trânsito

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO


ESPECIAL

TOTAL

03.14.15 URBANISMO 266.800,00 180.000,00 446.800,00

03.14.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 20.000,00 80.000,00 100.000,00

03.14.15.451.0015 Gestao da Ditran 20.000,00 80.000,00 100.000,00

03.14.15.451.0015.1059 Desapropriação/Aquisição de Imóvel 10.000,00 10.000,00


03.14.15.451.0015.1061 Implantação de Ciclovias 10.000,00 10.000,00


03.14.15.451.0015.2200 Manutenção de Sistema de Monitoramento Urbano 80.000,00 80.000,00


03.14.15.452 SERVIÇOS URBANOS 246.800,00 100.000,00 346.800,00

03.14.15.452.0015 Gestao da Ditran 246.800,00 100.000,00 346.800,00

03.14.15.452.0015.1147 Manutenção da Area Azul 240.800,00 240.800,00




1.000,00 1.000,00




03.14.15.452.0015.2076 Asfaltamento de Àrea Pública 100.000,00 100.000,00


03.14.26 TRANSPORTE 450.000,00 3.591.000,00 4.041.000,00

03.14.26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 450.000,00 3.591.000,00 4.041.000,00

03.14.26.782.0015 Gestao da Ditran 450.000,00 3.591.000,00 4.041.000,00

03.14.26.782.0015.1063 Aquisição de Veículo 300.000,00 300.000,00




03.14.26.782.0015.1067 Educação para o Trânsito 50.000,00 50.000,00


03.14.26.782.0015.1069 Reforma e Ampliação da Sede 50.000,00 50.000,00


03.14.26.782.0015.2078 Manutenção da Ditran 2.906.000,00 2.906.000,00




1.000,00 1.000,00

03.14.26.782.0015.2078.1 Auxílios, Estagiários e Jettons 685.000,00 685.000,00



TOTAL UNIDADE 716.800,00 3.771.000,00 4.487.800,00





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UNIDADE 15 PM - Polícia Militar - Trânsito

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO


ESPECIAL

TOTAL

03.15.06 SEGURANÇA PÚBLICA 453.000,00 453.000,00

03.15.06.181 POLICIAMENTO 453.000,00 453.000,00

03.15.06.181.0018 Gestão em Segurança Pública - Polícia Militar em Ga 453.000,00 453.000,00

03.15.06.181.0018.2084 Manutenção da Polícia Militar Trânsito PM 453.000,00 453.000,00

3.3.30.00.00.00.00.00 Transferências a Estados e Ao Distrito Federal 226.500,00 226.500,00



TOTAL UNIDADE 0,00 453.000,00 453.000,00





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UNIDADE 16 Policia Militar

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO


ESPECIAL

TOTAL


03.16.06.181 POLICIAMENTO 4.000,00 34.000,00 38.000,00

03.16.06.181.0018 Gestão em Segurança Pública - Polícia Militar em Ga 4.000,00 34.000,00 38.000,00

03.16.06.181.0018.1087 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente R 2.000,00 2.000,00


03.16.06.181.0018.1089 Projeto Obras e Reformas Rádio Patrulha 2.000,00 2.000,00


03.16.06.181.0018.2198 Manutenção do Quartel e Serviço de Rádio Patrulha 34.000,00 34.000,00



TOTAL UNIDADE 4.000,00 34.000,00 38.000,00





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UNIDADE 17 PC - Polícia Cívil - Trânsito

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO


ESPECIAL

TOTAL


03.17.06.181 POLICIAMENTO 57.000,00 695.000,00 752.000,00

03.17.06.181.0017 Gestão da Polícia Cívil 57.000,00 695.000,00 752.000,00



03.17.06.181.0017.2082 Manutenção da Polícia Civil 545.000,00 545.000,00


03.17.06.181.0017.2082.1 Estagiários 150.000,00 150.000,00



TOTAL UNIDADE 57.000,00 695.000,00 752.000,00





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UNIDADE 18 Corpo de Bombeiros

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO


ESPECIAL

TOTAL


03.18.06.182 DEFESA CIVIL 415.750,00 229.250,00 645.000,00

03.18.06.182.0016 Gestão do Corpo de Bombeiro Militar de Gaspar 415.750,00 229.250,00 645.000,00



03.18.06.182.0016.1073 Reforma da Sede 267.750,00 267.750,00


03.18.06.182.0016.2080 Apoio à Segurança Pública 229.250,00 229.250,00



TOTAL UNIDADE 415.750,00 229.250,00 645.000,00

TOTAL ÓRGÃO 9.458.150,00 16.974.750,00 26.432.900,00





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ÓRGÃO 04 Secretaria de Educação

UNIDADE 05 Cultura

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO


ESPECIAL

TOTAL

04.05.13 CULTURA 100.000,00 361.500,00 461.500,00

04.05.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 100.000,00 361.500,00 461.500,00

04.05.13.392.0008 Gestão da Area da Cultura 100.000,00 361.500,00 461.500,00

04.05.13.392.0008.1035 Construção do Centro Integrado da Cultura 100.000,00 100.000,00


04.05.13.392.0008.2024 Eventos Culturais 196.500,00 196.500,00


04.05.13.392.0008.2026 Manut.,Ampl.Centro Cult., Arq. Hist.Bibliotecas e Mus 165.000,00 165.000,00

3.3.50.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos

29.000,00 29.000,00





TOTAL UNIDADE 100.000,00 361.500,00 461.500,00





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UNIDADE 06 Educação Infantil

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO


ESPECIAL

TOTAL

04.06.12 EDUCAÇÃO 1.999.000,00 23.729.100,00 25.728.100,00

04.06.12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.151.100,00 1.151.100,00

04.06.12.306.0009 Gestão de Educação de Ensino Infantil 1.151.100,00 1.151.100,00

04.06.12.306.0009.2040 Alimentação Escolar 1.151.100,00 1.151.100,00


04.06.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.999.000,00 22.578.000,00 24.577.000,00

04.06.12.365.0009 Gestão de Educação de Ensino Infantil 1.999.000,00 22.578.000,00 24.577.000,00

04.06.12.365.0009.1021 Construção,Ampliação e Reforma de CDI Salas Multi 1.764.000,00 1.764.000,00


04.06.12.365.0009.1027 Aquisição de Imoveis 60.000,00 60.000,00




04.06.12.365.0009.2038 Ampliação e Manutenção da Educação Infantil 20.237.500,00 20.237.500,00



182.000,00 182.000,00



50.000,00 50.000,00

04.06.12.365.0009.2038.1 Auxílios 2.340.500,00 2.340.500,00



TOTAL UNIDADE 1.999.000,00 23.729.100,00 25.728.100,00





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UNIDADE 07 Educação Fundamental

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO


ESPECIAL

TOTAL

04.07.12 EDUCAÇÃO 2.010.000,00 31.556.700,00 33.566.700,00

04.07.12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 764.100,00 764.100,00

04.07.12.306.0010 Gestão de Educação de Ensino Fundamental 764.100,00 764.100,00

04.07.12.306.0010.2046 Alimentação Escolar 764.100,00 764.100,00


04.07.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.010.000,00 30.792.600,00 32.802.600,00

04.07.12.361.0010 Gestão de Educação de Ensino Fundamental 2.010.000,00 30.792.600,00 32.802.600,00

04.07.12.361.0010.1029 Constr, Ampliação e Ref.Escolas,Quadras Esp., Lab. 1.455.000,00 1.455.000,00


04.07.12.361.0010.1031 Aquisição de Veículo - Caminho da Escola 200.000,00 200.000,00




04.07.12.361.0010.2042 Manutenção da Educação Fundamental 26.233.500,00 26.233.500,00



299.000,00 299.000,00



65.000,00 65.000,00

04.07.12.361.0010.2042.1 Auxílios e Estagiários 3.010.000,00 3.010.000,00


04.07.12.361.0010.2044 Transporte Escolar 1.549.100,00 1.549.100,00



TOTAL UNIDADE 2.010.000,00 31.556.700,00 33.566.700,00

TOTAL ÓRGÃO 4.109.000,00 55.647.300,00 59.756.300,00





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ÓRGÃO 05 Secretaria de Desenvolvimento,Econômico,Renda e Turismo

UNIDADE 10 Secretaria de Desenvolvimento,Econômico,Renda e Turismo

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO


ESPECIAL

TOTAL

05.10.04 ADMINISTRAÇÃO 102.500,00 1.067.200,00 1.169.700,00


05.10.04.122.0013 Gestão da Secretaria de Desenvolv. Econ.Renda e Tu 2.500,00 1.067.200,00 1.069.700,00



05.10.04.122.0013.2054 Manutenção das ações da Secretaria 1.003.700,00 1.003.700,00





4.4.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos (27) 16.998,53 16.998,53

05.10.04.122.0013.2054.1 Auxílios da Folha 63.500,00 63.500,00


05.10.04.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 100.000,00 100.000,00

05.10.04.126.0013 Gestão da Secretaria de Desenvolv. Econ.Renda e Tu 100.000,00 100.000,00

05.10.04.126.0013.1205 Projeto Cidade Inteligente 100.000,00 100.000,00


05.10.22 INDÚSTRIA 51.500,00 51.500,00

05.10.22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 51.500,00 51.500,00


05.10.22.661.0013.2058 Incentivo Econômico a Empresas 41.500,00 41.500,00



05.10.22.661.0013.2060 Incentivo a Economia Solidária/Cooperativas/Incubad 10.000,00 10.000,00



05.10.23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 200.000,00 10.500,00 210.500,00

05.10.23.692 COMERCIALIZAÇÃO 100.000,00 100.000,00


05.10.23.692.0013.1043 Projeto Gaspar Cidade Rio 100.000,00 100.000,00


05.10.23.695 TURISMO 100.000,00 10.500,00 110.500,00

05.10.23.695.0013 Gestão da Secretaria de Desenvolv. Econ.Renda e Tu 100.000,00 10.500,00 110.500,00

05.10.23.695.0013.1037 Construção de Centro de Eventos/Marcos 100.000,00 100.000,00


05.10.23.695.0013.2062 Participação em Feiras e Eventos 10.500,00 10.500,00


05.10.27 DESPORTO E LAZER 471.500,00 471.500,00

05.10.27.813 LAZER 471.500,00 471.500,00


05.10.27.813.0013.2066 Manutenção Sábado na Praça 31.500,00 31.500,00


05.10.27.813.0013.2068 Gaspar Natal em Festa 105.000,00 105.000,00



05.10.27.813.0013.2070 Semana Aniversário Município 130.000,00 130.000,00


05.10.27.813.0013.2182 Festival de Inverno e Expo-Feira 205.000,00 205.000,00



TOTAL UNIDADE 302.500,00 1.600.700,00 1.903.200,00

TOTAL ÓRGÃO 302.500,00 1.600.700,00 1.903.200,00





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ÓRGÃO 06 Fundo de Saúde

UNIDADE 11 Fundo de Saúde

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO


ESPECIAL

TOTAL

06.11.10 SAÚDE 294.800,00 40.721.500,00 41.016.300,00

06.11.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 294.800,00 26.897.248,23 27.192.048,23

06.11.10.301.0026 Gestão do Fundo Municipal de Saúde 294.800,00 26.897.248,23 27.192.048,23

06.11.10.301.0026.1163 Construção e Reforma das Unidades de Saúde 294.800,00 294.800,00


06.11.10.301.0026.2122 Ampliar, Manter e Equipar as Ações da Atençõa Bási 7.744.700,00 7.744.700,00




06.11.10.301.0026.2122.2 Gratificação Pmaq 321.800,00 321.800,00


06.11.10.301.0026.2152 Ampliar, Manter e Equipar o Fundo Municipal de Sau 16.863.626,57 16.863.626,57




30.000,00 30.000,00




35.000,00 35.000,00


400.000,00 400.000,00

PÚBLICO-PARTICIPANTE 4.4.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos (27) 8.736,03 8.736,03

06.11.10.301.0026.2152.1 Auxílios e Estagiários 1.967.121,66 1.967.121,66


06.11.10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 12.010.930,48 12.010.930,48

06.11.10.302.0026 Gestão do Fundo Municipal de Saúde 12.010.930,48 12.010.930,48

06.11.10.302.0026.2132 Ampliar,Implementar, Manter e Equipar as ações do 414.000,00 414.000,00



06.11.10.302.0026.2138 Ampliar, Manter e Equipar as Ações de Média e Alta 10.759.430,48 10.759.430,48




280.000,00 280.000,00

PÚBLICO-PARTICIPANTE 4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 1.000.000,00 1.000.000,00

06.11.10.302.0026.2138.1 Laboratórios 837.500,00 837.500,00


06.11.10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.164.321,29 1.164.321,29

06.11.10.303.0026 Gestão do Fundo Municipal de Saúde 1.164.321,29 1.164.321,29

06.11.10.303.0026.2140 Ampliar e Manter Aquis. de Medic. Conf. Preconiza a 333.533,53 333.533,53


06.11.10.303.0026.2140.1 Medicamentos AMMVI 830.787,76 830.787,76


830.787,76 830.787,76

PÚBLICO-PARTICIPANTE 06.11.10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 457.000,00 457.000,00

06.11.10.304.0026 Gestão do Fundo Municipal de Saúde 457.000,00 457.000,00

06.11.10.304.0026.2128 Ampliar, Manter e Equipar os Programas da Vigilânci 457.000,00 457.000,00



06.11.10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 192.000,00 192.000,00

06.11.10.305.0026 Gestão do Fundo Municipal de Saúde 192.000,00 192.000,00

06.11.10.305.0026.2128 Ampliar, Manter e Equipar os Programas da Vigilânci 192.000,00 192.000,00







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ÓRGÃO 06 Fundo de Saúde

UNIDADE 11 Fundo de Saúde

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO


ESPECIAL

TOTAL







TOTAL UNIDADE 24.547.500,00 294.800,00 40.737.500,00 65.579.800,00

TOTAL ÓRGÃO 24.547.500,00 294.800,00 40.737.500,00 65.579.800,00





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ÓRGÃO 07 Secretaria de Agricultura e Aquicultura

UNIDADE 12 Secretaria de Agricultura e Aquicultura

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO


ESPECIAL

TOTAL

07.12.20 AGRICULTURA 399.000,00 2.203.800,00 2.602.800,00

07.12.20.606 EXTENSÃO RURAL 399.000,00 2.203.800,00 2.602.800,00

07.12.20.606.0021 Apoio ao Desenvolvimento Agrícola e Pesqueiro 399.000,00 2.203.800,00 2.602.800,00

07.12.20.606.0021.1131 Aquisição de Veículos 50.000,00 50.000,00


07.12.20.606.0021.1133 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Material Pe 344.000,00 344.000,00


07.12.20.606.0021.1137 Reforma da Sede da Secretaria 5.000,00 5.000,00


07.12.20.606.0021.2104 Manutenção das Atividades Agricolas e Pesqueira 1.878.300,00 1.878.300,00




1.500,00 1.500,00



07.12.20.606.0021.2104.2 Aquisição de Larvicida 50.000,00 50.000,00


07.12.20.606.0021.2104.3 Aquisição de Ração 50.000,00 50.000,00


07.12.20.606.0021.2106 ExpoFeira e Seminários de Capacitação de Agriculto 100.000,00 100.000,00



TOTAL UNIDADE 399.000,00 2.203.800,00 2.602.800,00

TOTAL ÓRGÃO 399.000,00 2.203.800,00 2.602.800,00





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ÓRGÃO 08 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

UNIDADE 13 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO


ESPECIAL

TOTAL

08.13.15 URBANISMO 8.866.406,98 13.948.000,00 22.814.406,98

08.13.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 7.361.406,98 13.948.000,00 21.309.406,98

08.13.15.451.0011 Const.Manut.Melh.Infr. estr. Munic. por Meio Avança G 7.301.406,98 7.301.406,98

08.13.15.451.0011.1207 Const.Manut.Melh.Infr. Estrut. Munic. por Meio Avanç 4.271.406,98 4.271.406,98



08.13.15.451.0011.1253 Pavimentação de Ruas Gestão Compartilhada (GEC 3.030.000,00 3.030.000,00


08.13.15.451.0014 Gestão da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 60.000,00 13.948.000,00 14.008.000,00

08.13.15.451.0014.1049 Construção de Vias Públicas 60.000,00 60.000,00


08.13.15.451.0014.2072 Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública 3.559.000,00 3.559.000,00



08.13.15.451.0014.2074 Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urba 9.854.000,00 9.854.000,00



3.3.91.00.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre 7.000,00 7.000,00

Órgãos, Fundos e Entidades Integra 3.3.93.00.00.00.00.00 APLIC DECOR OPER ENTID INTEG ORÇ FISC

SEGUR SOCIAL C/ CONS 8.091,00 8.091,00

PÚBLICO-PARTICIPANTE 08.13.15.451.0014.2074.1 Auxílios e Estagiários 535.000,00 535.000,00


08.13.15.452 SERVIÇOS URBANOS 1.505.000,00 1.505.000,00

08.13.15.452.0014 Gestão da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 1.505.000,00 1.505.000,00

08.13.15.452.0014.1053 Aquisição de Equip., Material Perman., Máquinas e C 1.500.000,00 1.500.000,00


08.13.15.452.0014.1055 Reforma da Secretaria 5.000,00 5.000,00



TOTAL UNIDADE 8.866.406,98 13.948.000,00 22.814.406,98

TOTAL ÓRGÃO 8.866.406,98 13.948.000,00 22.814.406,98





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ÓRGÃO 09 Secretaria de Planejamento Territorial

UNIDADE 19 Secretaria de Planejamento Territorial

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO


ESPECIAL

TOTAL

09.19.04 ADMINISTRAÇÃO 587.000,00 4.449.000,00 5.036.000,00


09.19.04.122.0019 Constr.Manut.Melh.Infra.Munic.Sec.Planej.Territorial 350.000,00 4.449.000,00 4.799.000,00

09.19.04.122.0019.1221 Urbanização de Assentamento Precário Jardim Prim 350.000,00 350.000,00


09.19.04.122.0019.2088 Manutenção das Ações da Secretaria 4.110.000,00 4.110.000,00






09.19.04.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 60.000,00 60.000,00

09.19.04.126.0019 Constr.Manut.Melh.Infra.Munic.Sec.Planej.Territorial 60.000,00 60.000,00

09.19.04.126.0019.1119 Aquis. de Equip. de Informát. software, móveis e Mat 60.000,00 60.000,00


09.19.04.482 HABITAÇÃO URBANA 177.000,00 177.000,00


09.19.04.482.0019.1261 Execução de Trabalhos Sócio Ambiental 177.000,00 177.000,00


09.19.15 URBANISMO 24.715.893,02 500.000,00 25.215.893,02

09.19.15.182 DEFESA CIVIL 200.000,00 200.000,00


09.19.15.182.0019.1267 Serviços de Contenção de encostas 200.000,00 200.000,00


09.19.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 22.905.893,02 22.905.893,02

09.19.15.451.0019 Constr.Manut.Melh.Infra.Munic.Sec.Planej.Territorial 22.605.893,02 22.605.893,02

09.19.15.451.0019.1095 Qualificação e Pavimentação de Vias e Corredores 15.395.893,02 15.395.893,02


09.19.15.451.0019.1101 Implantação de Interseções Viárias 580.000,00 580.000,00


09.19.15.451.0019.1107 Melhor Vias Exist., Implant. Ciclovias, Calç.,Arbor. e 540.000,00 540.000,00


09.19.15.451.0019.1109 Implant. Sistemas Drenagem Pluvial e Escoam. Águ 510.000,00 510.000,00


09.19.15.451.0019.1113 Implantação de Equipamentos e Mobiliário Urbano 530.000,00 530.000,00


09.19.15.451.0019.1121 Anel Viário Urbano e Abertura de Vias 4.500.000,00 4.500.000,00


09.19.15.451.0019.1259 Implantação de Parque e Praças e Melhorias nos Exi 550.000,00 550.000,00


09.19.15.451.0024 Construção de Nova Ponte sobre o Rio Itajaí-Açu 300.000,00 300.000,00

09.19.15.451.0024.1093 Obras de Infraestr.do anel viário com Constr. Nva Po 300.000,00 300.000,00


09.19.15.452 SERVIÇOS URBANOS 1.610.000,00 500.000,00 2.110.000,00

09.19.15.452.0019 Constr.Manut.Melh.Infra.Munic.Sec.Planej.Territorial 1.610.000,00 500.000,00 2.110.000,00

09.19.15.452.0019.1115 Contratação de Projetos e Serviços Técnicos 610.000,00 610.000,00



09.19.15.452.0019.1117 Aquisição de Terrenos e Desapropriações 1.000.000,00 1.000.000,00


09.19.15.452.0019.2096 Revisão e Complementação do Plano Diretor e Geop 500.000,00 500.000,00


09.19.16 HABITAÇÃO 200.000,00 200.000,00

09.19.16.482 HABITAÇÃO URBANA 200.000,00 200.000,00


09.19.16.482.0019.1111 Progr. de Regul. de Assent. Informais e Cadastro Imo 100.000,00 100.000,00


09.19.16.482.0023 Construção de Unidades Habitacionais e Locação So 100.000,00 100.000,00

09.19.16.482.0023.1103 Construção de Unidades Habitacionais e locação soc 100.000,00 100.000,00






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ÓRGÃO 09 Secretaria de Planejamento Territorial

UNIDADE 19 Secretaria de Planejamento Territorial

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO


ESPECIAL

TOTAL

09.19.18 GESTÃO AMBIENTAL 5.500.000,00 30.000,00 5.530.000,00

09.19.18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 5.500.000,00 30.000,00 5.530.000,00

09.19.18.541.0019 Constr.Manut.Melh.Infra.Munic.Sec.Planej.Territorial 5.500.000,00 30.000,00 5.530.000,00

09.19.18.541.0019.1269 Instalação de Sistema de Esgoto Sanitário 5.000.000,00 5.000.000,00


09.19.18.541.0019.1271 Melhorias do Sistema de Abastecimento de Àgua 500.000,00 500.000,00


09.19.18.541.0019.2098 Educ Ambient.paisag. e arboriz. Urb. de esp.públ.pro 30.000,00 30.000,00



TOTAL UNIDADE 31.002.893,02 4.979.000,00 35.981.893,02

TOTAL ÓRGÃO 31.002.893,02 4.979.000,00 35.981.893,02





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ÓRGÃO 10 Fundo de Assistência Social

UNIDADE 20 Fundo de Assistência Social

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO


ESPECIAL

TOTAL

10.20.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.333.500,00 7.206.050,00 8.539.550,00

10.20.08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.547.500,00 1.547.500,00

10.20.08.243.0029 Gestão na Área de Desenvolvimento Social 1.547.500,00 1.547.500,00

10.20.08.243.0029.2196 Manter Proteção Social Especial - Alta Complexidade 1.547.500,00 1.547.500,00


1.547.500,00 1.547.500,00

10.20.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.333.500,00 5.658.550,00 6.992.050,00

10.20.08.244.0029 Gestão na Área de Desenvolvimento Social 1.333.500,00 5.658.550,00 6.992.050,00

10.20.08.244.0029.1189 Aquisição de Material Permanente 210.000,00 210.000,00


10.20.08.244.0029.1193 Manter BPC - Benefício Prestação Continuada 3.500,00 3.500,00


10.20.08.244.0029.1199 Construção e Implantação de CRAS 800.000,00 800.000,00


10.20.08.244.0029.1231 Implantar Programas na Área Social 320.000,00 320.000,00


10.20.08.244.0029.2164 Manter Ações de Desenvolvimento Social 3.755.800,00 3.755.800,00




1.800,00 1.800,00



10.20.08.244.0029.2164.2 Terceira Idade 42.000,00 42.000,00


10.20.08.244.0029.2166 Gestão do IGD - Indice de Gestão Descentralizada 68.500,00 68.500,00



10.20.08.244.0029.2168 Gestão de Beneficios Eventuais 224.500,00 224.500,00


10.20.08.244.0029.2180 Convênios com Entidades 1.250,00 1.250,00


1.250,00 1.250,00

10.20.08.244.0029.2192 Manter Proteção Social Básica 438.250,00 438.250,00




8.300,00 8.300,00

10.20.08.244.0029.2194 Manter Proteção Social Especial - Média Complexida 313.250,00 313.250,00




10.20.08.244.0029.2196 Manter Proteção Social Especial - Alta Complexidade 457.000,00 457.000,00








TOTAL UNIDADE 6.166.550,00 1.333.500,00 7.211.050,00 14.711.100,00

TOTAL ÓRGÃO 6.166.550,00 1.333.500,00 7.211.050,00 14.711.100,00





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ÓRGÃO 11 Procuradoria-Geral do Município

UNIDADE 23 Procuradoria-Geral do Município

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO


ESPECIAL

TOTAL

11.23.03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 10.000,00 2.712.000,00 2.722.000,00

11.23.03.061 AÇÃO JUDICIÁRIA 30.000,00 30.000,00

11.23.03.061.0020 Gestão da Procuradoria do Município 30.000,00 30.000,00

11.23.03.061.0020.2204 Manutenção do Fundo Especial da Procuradoria Ger 30.000,00 30.000,00



11.23.03.092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10.000,00 2.682.000,00 2.692.000,00

11.23.03.092.0020 Gestão da Procuradoria do Município 10.000,00 2.682.000,00 2.692.000,00



11.23.03.092.0020.2100 Manutenção da Procuradoria Geral 2.558.000,00 2.558.000,00





11.23.14 DIREITOS DA CIDADANIA 10.000,00 26.500,00 36.500,00

11.23.14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 10.000,00 26.500,00 36.500,00

11.23.14.422.0020 Gestão da Procuradoria do Município 10.000,00 26.500,00 36.500,00



11.23.14.422.0020.2030 Manut.Ativ.Fundo do Progr.deProt. e defesa do Cons 26.500,00 26.500,00



TOTAL UNIDADE 20.000,00 2.738.500,00 2.758.500,00

TOTAL ÓRGÃO 20.000,00 2.738.500,00 2.758.500,00





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ÓRGÃO 12 Fundação Municipal de Esportes e de Lazer

UNIDADE 25 Fundação Municipal de Esportes e de Lazer

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO


ESPECIAL

TOTAL

12.25.27 DESPORTO E LAZER 332.000,00 1.882.600,00 2.214.600,00

12.25.27.811 DESPORTO DE RENDIMENTO 100.000,00 53.000,00 153.000,00

12.25.27.811.0028 Gestão Fundação Municipal Esportes e Lazer 100.000,00 53.000,00 153.000,00

12.25.27.811.0028.1181 Aquisição de Veículos 100.000,00 100.000,00


12.25.27.811.0028.2158 Manutenção e Criação de Projetos de Rendimento 53.000,00 53.000,00


12.25.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 232.000,00 1.829.600,00 2.061.600,00

12.25.27.812.0028 Gestão Fundação Municipal Esportes e Lazer 232.000,00 1.829.600,00 2.061.600,00

12.25.27.812.0028.1185 Construção, ampliação e reforma de espaços esporti 230.000,00 230.000,00




12.25.27.812.0028.2162 Manutenção do Esporte em Gaspar 1.648.600,00 1.648.600,00




32.000,00 32.000,00


12.25.27.812.0028.2162.0001 Auxílios da Folha e Estagiários 181.000,00 181.000,00








TOTAL UNIDADE 1.748.100,00 332.000,00 1.889.100,00 3.969.200,00

TOTAL ÓRGÃO 1.748.100,00 332.000,00 1.889.100,00 3.969.200,00





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ÓRGÃO 13 Serviço Aut..Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

UNIDADE 26 Serviço Aut..Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO


ESPECIAL

TOTAL

13.26.17 SANEAMENTO 820.183,00 20.879.817,00 21.700.000,00

13.26.17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 820.183,00 20.879.817,00 21.700.000,00

13.26.17.512.0025 Gestão do SAMAE 820.183,00 20.879.817,00 21.700.000,00

13.26.17.512.0025.1141 Consório Público AGIR 105.183,00 105.183,00


105.183,00 105.183,00

PÚBLICO-PARTICIPANTE 13.26.17.512.0025.1153 Aquisição de Veículos 250.000,00 250.000,00


13.26.17.512.0025.1155 Aquisição de Imóvel/Desapropriação 135.000,00 135.000,00


13.26.17.512.0025.1157 Aquisição de Bombas, Equips. e Mobilia em Geral 170.000,00 170.000,00


13.26.17.512.0025.1159 Esgoto Sanitario - Implantação/Ampliação/Manutenç 160.000,00 160.000,00


13.26.17.512.0025.2110 Manutenção da Estrutura Administrativa da Autarqui 10.109.817,00 10.109.817,00



13.26.17.512.0025.2112 Construções de Reservatórios 950.000,00 950.000,00


13.26.17.512.0025.2114 Coleta de Lixo 6.200.000,00 6.200.000,00


13.26.17.512.0025.2116 Ampliação/Manut. da Rede de Água e Esgoto 3.020.000,00 3.020.000,00



13.26.17.512.0025.2118 Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos 600.000,00 600.000,00








TOTAL UNIDADE 820.183,00 20.929.817,00 21.750.000,00

TOTAL ÓRGÃO 820.183,00 20.929.817,00 21.750.000,00





Página 25 de 25

ÓRGÃO 14 Fundo de Atend.da Criança e do Adolescente

UNIDADE 22 Fundo de Atend.da Criança e do Adolescente

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

PROJETO


ESPECIAL

TOTAL

14.22.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 521.500,00 550.500,00 1.072.000,00

14.22.08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 521.500,00 550.500,00 1.072.000,00

14.22.08.243.0027 Gestão do Fundo de Atendimento da Criança e do Ad 521.500,00 550.500,00 1.072.000,00

14.22.08.243.0027.1175 Criar e manter programa, projetos, serviços e ações 521.500,00 521.500,00


521.500,00 521.500,00

14.22.08.243.0027.2156 Manutenção do Fundo de Atendimento da Criança e 550.500,00 550.500,00








TOTAL UNIDADE 60.500,00 521.500,00 560.500,00 1.142.500,00

TOTAL ÓRGÃO 60.500,00 521.500,00 560.500,00 1.142.500,00

TOTAL GERAL 39.598.150,00

58.883.933,00

179.116.067,00

277.598.150,00


Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985



Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Página 1 de 3

PROJETO


ESPECIAL

TOTAL

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

01.000.0000

LEGISLATIVA

1.400.000,00

5.675.500,00

7.075.500,00

01.031.0000 AÇÃO LEGISLATIVA 1.400.000,00 5.675.500,00 7.075.500,00

01.031.0001 Manutenção do Legislativo 220.000,00 5.641.000,00 5.861.000,00

01.031.0002 Programa Vereador Mirim 34.500,00 34.500,00

01.031.0003 Construção de Sede Própria 1.180.000,00 1.180.000,00

03.000.0000 ESSENCIAL À JUSTIÇA 10.000,00 2.712.000,00 2.722.000,00

03.061.0000 AÇÃO JUDICIÁRIA 30.000,00 30.000,00

03.061.0020 Gestão da Procuradoria do Município 30.000,00 30.000,00

03.092.0000 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 10.000,00 2.682.000,00 2.692.000,00

03.092.0020 Gestão da Procuradoria do Município 10.000,00 2.682.000,00 2.692.000,00

04.000.0000 ADMINISTRAÇÃO 5.700.100,00 19.937.400,00 25.637.500,00

04.122.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.358.100,00 19.081.900,00 24.440.000,00

04.122.0004 Gestão do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito 10.000,00 2.267.200,00 2.277.200,00

04.122.0006 Gestão da Secretaria da Fazenda e Gestão Administrativa 4.995.600,00 11.298.500,00 16.294.100,00

04.122.0013 Gestão da Secretaria de Desenvolv. Econ.Renda e Turismo 2.500,00 1.067.200,00 1.069.700,00

04.122.0019 Constr.Manut.Melh.Infra.Munic.Sec.Planej.Territorial 350.000,00 4.449.000,00 4.799.000,00

04.126.0000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 160.000,00 160.000,00

04.126.0013 Gestão da Secretaria de Desenvolv. Econ.Renda e Turismo 100.000,00 100.000,00

04.126.0019 Constr.Manut.Melh.Infra.Munic.Sec.Planej.Territorial 60.000,00 60.000,00

04.131.0000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.000,00 855.500,00 860.500,00

04.131.0005 Manutenção da Diretoria de Comunicação 5.000,00 855.500,00 860.500,00

04.482.0000 HABITAÇÃO URBANA 177.000,00 177.000,00


06.000.0000 SEGURANÇA PÚBLICA 485.750,00 1.609.100,00 2.094.850,00

06.181.0000 POLICIAMENTO 61.000,00 1.182.000,00 1.243.000,00

06.181.0017 Gestão da Polícia Cívil 57.000,00 695.000,00 752.000,00

06.181.0018 Gestão em Segurança Pública - Polícia Militar em Gaspar 4.000,00 487.000,00 491.000,00

06.182.0000 DEFESA CIVIL 424.750,00 427.100,00 851.850,00

06.182.0016 Gestão do Corpo de Bombeiro Militar de Gaspar 415.750,00 229.250,00 645.000,00

06.182.0022 Apoio a Defesa Cívil 9.000,00 197.850,00 206.850,00


08.243.0000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 521.500,00 2.098.000,00 2.619.500,00

08.243.0027 Gestão do Fundo de Atendimento da Criança e do Adolescente 521.500,00 550.500,00 1.072.000,00

08.243.0029 Gestão na Área de Desenvolvimento Social 1.547.500,00 1.547.500,00

08.244.0000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.333.500,00 5.658.550,00 6.992.050,00

08.244.0029 Gestão na Área de Desenvolvimento Social 1.333.500,00 5.658.550,00 6.992.050,00

10.000.0000 SAÚDE 294.800,00 40.721.500,00 41.016.300,00

10.301.0000 ATENÇÃO BÁSICA 294.800,00 26.897.248,23 27.192.048,23

10.301.0026 Gestão do Fundo Municipal de Saúde 294.800,00 26.897.248,23 27.192.048,23

10.302.0000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 12.010.930,48 12.010.930,48

10.302.0026 Gestão do Fundo Municipal de Saúde 12.010.930,48 12.010.930,48

10.303.0000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.164.321,29 1.164.321,29


10.304.0000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 457.000,00 457.000,00

10.304.0026 Gestão do Fundo Municipal de Saúde 457.000,00 457.000,00

10.305.0000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 192.000,00 192.000,00


12.000.0000 EDUCAÇÃO 4.009.000,00 55.285.800,00 59.294.800,00

12.306.0000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.915.200,00 1.915.200,00

12.306.0009 Gestão de Educação de Ensino Infantil 1.151.100,00 1.151.100,00

12.306.0010 Gestão de Educação de Ensino Fundamental 764.100,00 764.100,00

12.361.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 2.010.000,00 30.792.600,00 32.802.600,00

12.361.0010 Gestão de Educação de Ensino Fundamental 2.010.000,00 30.792.600,00 32.802.600,00

12.365.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.999.000,00 22.578.000,00 24.577.000,00

12.365.0009 Gestão de Educação de Ensino Infantil 1.999.000,00 22.578.000,00 24.577.000,00

13.000.0000 CULTURA 100.000,00 361.500,00 461.500,00

13.392.0000 DIFUSÃO CULTURAL 100.000,00 361.500,00 461.500,00

13.392.0008 Gestão da Area da Cultura 100.000,00 361.500,00 461.500,00






Página 2 de 3

PROJETO


ESPECIAL

TOTAL


14.000.0000

DIREITOS DA CIDADANIA

10.000,00

26.500,00

36.500,00

14.422.0000 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 10.000,00 26.500,00 36.500,00

14.422.0020 Gestão da Procuradoria do Município 10.000,00 26.500,00 36.500,00

15.000.0000 URBANISMO 33.889.100,00 15.762.000,00 49.651.100,00

15.182.0000 DEFESA CIVIL 200.000,00 200.000,00


15.451.0000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 30.287.300,00 14.728.000,00 45.015.300,00

15.451.0004 Gestão do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito 700.000,00 700.000,00

15.451.0011 Const.Manut.Melh.Infr. estr. Munic. por Meio Avança Gaspar 7.301.406,98 7.301.406,98

15.451.0014 Gestão da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 60.000,00 13.948.000,00 14.008.000,00

15.451.0015 Gestao da Ditran 20.000,00 80.000,00 100.000,00

15.451.0019 Constr.Manut.Melh.Infra.Munic.Sec.Planej.Territorial 22.605.893,02 22.605.893,02

15.451.0024 Construção de Nova Ponte sobre o Rio Itajaí-Açu 300.000,00 300.000,00

15.452.0000 SERVIÇOS URBANOS 3.361.800,00 600.000,00 3.961.800,00

15.452.0014 Gestão da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 1.505.000,00 1.505.000,00

15.452.0015 Gestao da Ditran 246.800,00 100.000,00 346.800,00

15.452.0019 Constr.Manut.Melh.Infra.Munic.Sec.Planej.Territorial 1.610.000,00 500.000,00 2.110.000,00

15.453.0000 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 40.000,00 434.000,00 474.000,00

15.453.0006 Gestão da Secretaria da Fazenda e Gestão Administrativa 40.000,00 434.000,00 474.000,00

16.000.0000 HABITAÇÃO 200.000,00 200.000,00



16.482.0023 Construção de Unidades Habitacionais e Locação Social 100.000,00 100.000,00

17.000.0000 SANEAMENTO 820.183,00 20.879.817,00 21.700.000,00

17.512.0000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 820.183,00 20.879.817,00 21.700.000,00

17.512.0025 Gestão do SAMAE 820.183,00 20.879.817,00 21.700.000,00

18.000.0000 GESTÃO AMBIENTAL 5.500.000,00 30.000,00 5.530.000,00

18.541.0000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 5.500.000,00 30.000,00 5.530.000,00


20.000.0000 AGRICULTURA 399.000,00 2.203.800,00 2.602.800,00

20.606.0000 EXTENSÃO RURAL 399.000,00 2.203.800,00 2.602.800,00

20.606.0021 Apoio ao Desenvolvimento Agrícola e Pesqueiro 399.000,00 2.203.800,00 2.602.800,00

22.000.0000 INDÚSTRIA 51.500,00 51.500,00

22.661.0000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 51.500,00 51.500,00



23.692.0000 COMERCIALIZAÇÃO 100.000,00 100.000,00


23.695.0000 TURISMO 100.000,00 10.500,00 110.500,00

23.695.0013 Gestão da Secretaria de Desenvolv. Econ.Renda e Turismo 100.000,00 10.500,00 110.500,00

26.000.0000 TRANSPORTE 450.000,00 3.591.000,00 4.041.000,00

26.782.0000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 450.000,00 3.591.000,00 4.041.000,00

26.782.0015 Gestao da Ditran 450.000,00 3.591.000,00 4.041.000,00

27.000.0000 DESPORTO E LAZER 332.000,00 2.354.100,00 2.686.100,00

27.811.0000 DESPORTO DE RENDIMENTO 100.000,00 53.000,00 153.000,00

27.811.0028 Gestão Fundação Municipal Esportes e Lazer 100.000,00 53.000,00 153.000,00

27.812.0000 DESPORTO COMUNITÁRIO 232.000,00 1.829.600,00 2.061.600,00

27.812.0028 Gestão Fundação Municipal Esportes e Lazer 232.000,00 1.829.600,00 2.061.600,00

27.813.0000 LAZER 471.500,00 471.500,00


28.000.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 3.229.000,00 3.229.000,00

28.843.0000 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 3.229.000,00 3.229.000,00

28.843.0006 Gestão da Secretaria da Fazenda e Gestão Administrativa 3.229.000,00 3.229.000,00






Página 3 de 3

PROJETO


ESPECIAL

TOTAL


99.000.0000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

147.500,00

147.500,00


99.999.0007 Reserva de Contingência 147.500,00 147.500,00

TOTAL

58.883.933,00

179.116.067,00

238.000.000,00


TOTAL GERAL 58.883.933,00 179.116.067,00 0,00 277.598.150,00


Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985



Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

Página 1 de 3

ORDINÁRIO

VINCULADO

TOTAL


01.000.0000

LEGISLATIVA

7.075.500,00

7.075.500,00

01.031.0000 AÇÃO LEGISLATIVA 7.075.500,00 7.075.500,00

01.031.0001 Manutenção do Legislativo 5.861.000,00 5.861.000,00

01.031.0002 Programa Vereador Mirim 34.500,00 34.500,00

01.031.0003 Construção de Sede Própria 1.180.000,00 1.180.000,00

03.000.0000 ESSENCIAL À JUSTIÇA 2.722.000,00 2.722.000,00

03.061.0000 AÇÃO JUDICIÁRIA 30.000,00 30.000,00


03.092.0000 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 2.692.000,00 2.692.000,00

03.092.0020 Gestão da Procuradoria do Município 2.692.000,00 2.692.000,00

04.000.0000 ADMINISTRAÇÃO 20.990.500,00 4.647.000,00 25.637.500,00

04.122.0000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.070.000,00 4.370.000,00 24.440.000,00

04.122.0004 Gestão do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito 2.277.200,00 2.277.200,00

04.122.0006 Gestão da Secretaria da Fazenda e Gestão Administrativa 12.294.100,00 4.000.000,00 16.294.100,00

04.122.0013 Gestão da Secretaria de Desenvolv. Econ.Renda e Turismo 949.700,00 120.000,00 1.069.700,00


04.126.0000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 60.000,00 100.000,00 160.000,00



04.131.0000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 860.500,00 860.500,00

04.131.0005 Manutenção da Diretoria de Comunicação 860.500,00 860.500,00



06.000.0000 SEGURANÇA PÚBLICA 889.850,00 1.205.000,00 2.094.850,00

06.181.0000 POLICIAMENTO 38.000,00 1.205.000,00 1.243.000,00

06.181.0017 Gestão da Polícia Cívil 752.000,00 752.000,00

06.181.0018 Gestão em Segurança Pública - Polícia Militar em Gaspar 38.000,00 453.000,00 491.000,00

06.182.0000 DEFESA CIVIL 851.850,00 851.850,00

06.182.0016 Gestão do Corpo de Bombeiro Militar de Gaspar 645.000,00 645.000,00

06.182.0022 Apoio a Defesa Cívil 206.850,00 206.850,00


08.243.0000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.392.000,00 227.500,00 2.619.500,00

08.243.0027 Gestão do Fundo de Atendimento da Criança e do Adolescente 1.072.000,00 1.072.000,00

08.243.0029 Gestão na Área de Desenvolvimento Social 1.320.000,00 227.500,00 1.547.500,00

08.244.0000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.841.550,00 2.150.500,00 6.992.050,00

08.244.0029 Gestão na Área de Desenvolvimento Social 4.841.550,00 2.150.500,00 6.992.050,00

10.000.0000 SAÚDE 399.500,00 40.616.800,00 41.016.300,00

10.301.0000 ATENÇÃO BÁSICA 86.000,00 27.106.048,23 27.192.048,23

10.301.0026 Gestão do Fundo Municipal de Saúde 86.000,00 27.106.048,23 27.192.048,23

10.302.0000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 12.010.930,48 12.010.930,48


10.303.0000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.164.321,29 1.164.321,29


10.304.0000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 313.500,00 143.500,00 457.000,00

10.304.0026 Gestão do Fundo Municipal de Saúde 313.500,00 143.500,00 457.000,00

10.305.0000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 192.000,00 192.000,00


12.000.0000 EDUCAÇÃO 1.608.000,00 57.686.800,00 59.294.800,00

12.306.0000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 981.000,00 934.200,00 1.915.200,00

12.306.0009 Gestão de Educação de Ensino Infantil 543.000,00 608.100,00 1.151.100,00

12.306.0010 Gestão de Educação de Ensino Fundamental 438.000,00 326.100,00 764.100,00

12.361.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 627.000,00 32.175.600,00 32.802.600,00

12.361.0010 Gestão de Educação de Ensino Fundamental 627.000,00 32.175.600,00 32.802.600,00

12.365.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 24.577.000,00 24.577.000,00

12.365.0009 Gestão de Educação de Ensino Infantil 24.577.000,00 24.577.000,00






Página 2 de 3

ORDINÁRIO

VINCULADO

TOTAL


13.000.0000

CULTURA

215.000,00

246.500,00

461.500,00

13.392.0000 DIFUSÃO CULTURAL 215.000,00 246.500,00 461.500,00

13.392.0008 Gestão da Area da Cultura 215.000,00 246.500,00 461.500,00

14.000.0000 DIREITOS DA CIDADANIA 36.500,00 36.500,00

14.422.0000 DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E DIFUSOS 36.500,00 36.500,00


15.000.0000 URBANISMO 18.323.100,00 31.328.000,00 49.651.100,00

15.182.0000 DEFESA CIVIL 200.000,00 200.000,00


15.451.0000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 16.427.300,00 28.588.000,00 45.015.300,00

15.451.0004 Gestão do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito 700.000,00 700.000,00

15.451.0011 Const.Manut.Melh.Infr. estr. Munic. por Meio Avança Gaspar 4.301.406,98 3.000.000,00 7.301.406,98

15.451.0014 Gestão da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 9.820.000,00 4.188.000,00 14.008.000,00

15.451.0015 Gestao da Ditran 100.000,00 100.000,00

15.451.0019 Constr.Manut.Melh.Infra.Munic.Sec.Planej.Territorial 1.605.893,02 21.000.000,00 22.605.893,02

15.451.0024 Construção de Nova Ponte sobre o Rio Itajaí-Açu 300.000,00 300.000,00

15.452.0000 SERVIÇOS URBANOS 1.461.800,00 2.500.000,00 3.961.800,00

15.452.0014 Gestão da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 5.000,00 1.500.000,00 1.505.000,00

15.452.0015 Gestao da Ditran 246.800,00 100.000,00 346.800,00


15.453.0000 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 434.000,00 40.000,00 474.000,00

15.453.0006 Gestão da Secretaria da Fazenda e Gestão Administrativa 434.000,00 40.000,00 474.000,00

16.000.0000 HABITAÇÃO 200.000,00 200.000,00



16.482.0023 Construção de Unidades Habitacionais e Locação Social 100.000,00 100.000,00

17.000.0000 SANEAMENTO 21.700.000,00 21.700.000,00

17.512.0000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 21.700.000,00 21.700.000,00

17.512.0025 Gestão do SAMAE 21.700.000,00 21.700.000,00

18.000.0000 GESTÃO AMBIENTAL 5.530.000,00 5.530.000,00

18.541.0000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 5.530.000,00 5.530.000,00

18.541.0019 Constr.Manut.Melh.Infra.Munic.Sec.Planej.Territorial 5.530.000,00 5.530.000,00

20.000.0000 AGRICULTURA 2.313.800,00 289.000,00 2.602.800,00

20.606.0000 EXTENSÃO RURAL 2.313.800,00 289.000,00 2.602.800,00

20.606.0021 Apoio ao Desenvolvimento Agrícola e Pesqueiro 2.313.800,00 289.000,00 2.602.800,00

22.000.0000 INDÚSTRIA 51.500,00 51.500,00

22.661.0000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 51.500,00 51.500,00



23.692.0000 COMERCIALIZAÇÃO 100.000,00 100.000,00


23.695.0000 TURISMO 10.500,00 100.000,00 110.500,00


26.000.0000 TRANSPORTE 575.000,00 3.466.000,00 4.041.000,00

26.782.0000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 575.000,00 3.466.000,00 4.041.000,00

26.782.0015 Gestao da Ditran 575.000,00 3.466.000,00 4.041.000,00

27.000.0000 DESPORTO E LAZER 2.183.100,00 503.000,00 2.686.100,00

27.811.0000 DESPORTO DE RENDIMENTO 53.000,00 100.000,00 153.000,00

27.811.0028 Gestão Fundação Municipal Esportes e Lazer 53.000,00 100.000,00 153.000,00

27.812.0000 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.758.600,00 303.000,00 2.061.600,00

27.812.0028 Gestão Fundação Municipal Esportes e Lazer 1.758.600,00 303.000,00 2.061.600,00

27.813.0000 LAZER 371.500,00 100.000,00 471.500,00







Página 3 de 3

ORDINÁRIO

VINCULADO

TOTAL


28.000.0000

ENCARGOS ESPECIAIS

3.229.000,00

3.229.000,00

28.843.0000 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 3.229.000,00 3.229.000,00

28.843.0006 Gestão da Secretaria da Fazenda e Gestão Adminis trativa 3.229.000,00 3.229.000,00

99.000.0000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

131.500,00

16.000,00

147.500,00

99.999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 131.500,00 16.000,00 147.500,00

99.999.0007 Reserva de Contingência 131.500,00 16.000,00 147.500,00

TOTAL

89.687.900,00

148.312.100,00

238.000.000,00


TOTAL GERAL 89.687.900,00 148.312.100,00 277.598.150,00


Adendo VIII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2018

Página 1 de 3

Função : 01 LEGISLATIVA

ÓRGÃOS:

01 Câmara Municipal de Gaspar 7.075.500,00

Total Função : 7.075.500,00

Função : 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA

ÓRGÃOS:

11 Procuradoria-Geral do Município 2.722.000,00


Função : 04 ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃOS:

02

Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito

3.137.700,00

03 Secretaria da Fazenda e Gestão Administrativa 16.294.100,00

05 Secretaria de Desenvolvimento,Econômico,Renda e Turismo 1.169.700,00

09 Secretaria de Planejamento Territorial 5.036.000,00

Total Função : 25.637.500,00

Função : 06 SEGURANÇA PÚBLICA

ÓRGÃOS:

2 Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito 206.850,00



Função : 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÓRGÃOS:

10 Fundo de Assistência Social 8.539.550,00

14 Fundo de Atend.da Criança e do Adolescente 1.072.000,00


Função : 10 SAÚDE

ÓRGÃOS:

06 Fundo de Saúde 41.016.300,00

Total Função : 41.016.300,00

Função : 12 EDUCAÇÃO

ÓRGÃOS:

04 Secretaria de Educação 59.294.800,00

Total Função : 59.294.800,00

Função : 13 CULTURA

ÓRGÃOS:

04 Secretaria de Educação 461.500,00

Total Função : 461.500,00

Função : 14 DIREITOS DA CIDADANIA

Total Função :

ÓRGÃOS:

11 Procuradoria-Geral do Município 36.500,00

Função : 15 URBANISMO

ÓRGÃOS:

02


700.000,00

03 Secretaria da Fazenda e Gestão Administrativa 920.800,00

08 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 22.814.406,98


Total Função : 49.651.100,00





Página 2 de 3

Função : 16 HABITAÇÃO

ÓRGÃOS:

09 Secretaria de Planejamento Territorial 200.000,00


Função : 17 SANEAMENTO

ÓRGÃOS:

13 Serviço Aut..Municipal de Água e Esgoto - SAMAE 21.700.000,00

Total Função : 21.700.000,00

Função : 18 GESTÃO AMBIENTAL

ÓRGÃOS:



Função : 20 AGRICULTURA

ÓRGÃOS:

07 Secretaria de Agricultura e Aquicultura 2.602.800,00


Função : 22 INDÚSTRIA

ÓRGÃOS:

05 Secretaria de Desenvolvimento,Econômico,Renda e Turismo 51.500,00


Função : 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

ÓRGÃOS:



Função : 26 TRANSPORTE

ÓRGÃOS:



Função : 27 DESPORTO E LAZER

ÓRGÃOS:


12 Fundação Municipal de Esportes e de Lazer 2.214.600,00


Função : 28 ENCARGOS ESPECIAIS

ÓRGÃOS:



Função : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ÓRGÃOS:

03

Secretaria da Fazenda e Gestão Administrativa

60.000,00

06 Fundo de Saúde 16.000,00

10 Fundo de Assistência Social 5.000,00

12 Fundação Municipal de Esportes e de Lazer 6.500,00

13 Serviço Aut..Municipal de Água e Esgoto - SAMAE 50.000,00





Página 3 de 3

Função : 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ÓRGÃOS:

14 Fundo de Atend.da Criança e do Adolescente 10.000,00


TOTAL:

238.000.000,00

Interferências Concedidas: 39.598.150,00

TOTAL GERAL: 277.598.150,00




Página 1 de 34

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

01

01

Câmara Municipal de Gaspar


CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


01.01.01.031.0001.1001 Aquisição de Materiais Permanentes 220.000,00

4.0.00.00.00.00.00.00 Despesas de Capital 220.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 220.000,00

4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 220.000,00

01.01.01.031.0001.2002 Folha de Pagamento e Encargos Sociais 4.485.000,00

3.0.00.00.00.00.00.00 Despesas Correntes 4.485.000,00



01.01.01.031.0001.2004 Manutenção das Atividades em Geral 855.000,00

3.0.00.00.00.00.00.00 Despesas Correntes 855.000,00

3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 855.000,00


01.01.01.031.0001.2006 Aquisição e Locação de Softwares 71.000,00




01.01.01.031.0001.2008 Realização de Concurso Público 10.000,00




01.01.01.031.0001.2010 Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal 40.000,00




01.01.01.031.0001.2012 Publicidade do Legislativo 180.000,00




01.01.01.031.0002.2014 Manutenção do Programa 21.500,00




01.01.01.031.0002.2016 Processo Eleitoral do Programa 13.000,00




01.01.01.031.0003.1003 Construção de Sede Própria 1.000.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 1.000.000,00


TOTAL UNIDADE 7.075.500,00

Interferências Concedidas Unidade 7.075.500,00

TOTAL GERAL UNIDADE 14.151.000,00

TOTAL ÓRGÃO 7.075.500,00

Interferências Concedidas Órgão 7.075.500,00

TOTAL GERAL ÓRGÃO 14.151.000,00

TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 2 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

01

01



CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


01.01.01.031.0003.1007 Aquisição de Materiais Permanentes 100.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 100.000,00


01.01.01.031.0003.1019 Desenvolvimento/Criação de Projetos e Acompanhamento da Exec 80.000,00

3.0.00.00.00.00.00.00 Despesas Correntes 0,00

3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0,00

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 0,00 4.0.00.00.00.00.00.00 Despesas de Capital 80.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 80.000,00








TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 3 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

02

02



CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


02.02.04.122.0004.1009 Aquisição de Equipamento e Material Permanente 10.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 10.000,00


02.02.04.122.0004.2018 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito 2.147.200,00






3.3.91.00.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre 2.200,00 Órgãos, Fundos e Entidades Integra


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 3.000,00


02.02.04.122.0004.2018.1 Auxílios e Estagiários 120.000,00




02.02.15.451.0004.2092 Manutenção do Distrito Belchior 700.000,00





Interferências Concedidas Unidade 0,00



Interferências Concedidas Órgão 0,00


TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 4 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

02

03


Diretoria de Comunicação

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação




4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 5.000,00


02.03.04.131.0005.2020 Manutenção da Comunicação 838.000,00


3.1.00.00.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 220.000,00

3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 220.000,00 3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 618.000,00

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 600.000,00 3.3.93.00.00.00.00.00 APLIC DECOR OPER ENTID INTEG ORÇ FISC

SEGUR SOCIAL C/ CONS 18.000,00

PÚBLICO-PARTICIPANTE 02.03.04.131.0005.2020.1 Auxílios e Estagiários 17.500,00




TOTAL UNIDADE 860.500,00


TOTAL GERAL UNIDADE 860.500,00




TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 5 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

02

27


Defesa Cívil

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação




4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 9.000,00


02.27.06.182.0022.2202 Manutenção da Defesa Civil 170.850,00
















TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 6 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

03

04



CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


03.04.04.122.0006.1013 Modernização Administrativa e Fiscal 4.710.000,00



3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 910.000,00 4.0.00.00.00.00.00.00 Despesas de Capital 3.800.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 3.800.000,00


03.04.04.122.0006.1015 Aquisição,Construção e Reforma da Sede 10.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 10.000,00


03.04.04.122.0006.1017 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 135.600,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 135.600,00


03.04.04.122.0006.1209 Aquisição de Veículo 140.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 140.000,00


03.04.04.122.0006.2022 Manutenção da Secretaria da Fazenda e Gestão Administrativa 10.648.500,00




3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 3.966.500,00 3.3.91.00.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre

Órgãos, Fundos e Entidades Integra 7.000,00


15.000,00

PÚBLICO-PARTICIPANTE 4.0.00.00.00.00.00.00 Despesas de Capital 10.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 10.000,00






03.04.15.453.0006.1097 Construção, Reforma e Ampliação de Terminais Rodoviários Urb 20.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 20.000,00


03.04.15.453.0006.1249 Construção de Pontos de Ônibus 20.000,00








TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 7 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

03

04



CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


03.04.15.453.0006.1249 Construção de Pontos de Ônibus 20.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 20.000,00


03.04.15.453.0006.2090 Conservação e Manutenção do Sistemas de Transporte Coletivo 434.000,00









4.0.00.00.00.00.00.00 Despesas de Capital 623,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 623,00

4.4.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos (27) 623,00

03.04.28.843.0006.1045 Encargos Especiais 3.229.000,00


3.2.00.00.00.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida 2.187.000,00



4.6.00.00.00.00.00.00 Amortização da Dívida 1.042.000,00


03.04.99.999.0007.2999 Reserva de Contingência 60.000,00










TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 8 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

03

14


DITRAN - Diretoria de Trânsito

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


03.14.15.451.0015.1059 Desapropriação/Aquisição de Imóvel 10.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 10.000,00


03.14.15.451.0015.1061 Implantação de Ciclovias 10.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 10.000,00


03.14.15.451.0015.2200 Manutenção de Sistema de Monitoramento Urbano 80.000,00




03.14.15.452.0015.1147 Manutenção da Area Azul 240.800,00








4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 5.000,00






03.14.15.452.0015.2076 Asfaltamento de Àrea Pública 100.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 100.000,00


03.14.26.782.0015.1063 Aquisição de Veículo 300.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 300.000,00




4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 50.000,00


03.14.26.782.0015.1067 Educação para o Trânsito 50.000,00









TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 9 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

03

14


DITRAN - Diretoria de Trânsito

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


03.14.26.782.0015.1067 Educação para o Trânsito 50.000,00


03.14.26.782.0015.1069 Reforma e Ampliação da Sede 50.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 50.000,00


03.14.26.782.0015.2078 Manutenção da Ditran 2.906.000,00




3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.009.000,00



03.14.26.782.0015.2078.1 Auxílios, Estagiários e Jettons 685.000,00










TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 10 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

03

15


PM - Polícia Militar - Trânsito

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


03.15.06.181.0018.2084 Manutenção da Polícia Militar Trânsito PM 453.000,00



3.3.30.00.00.00.00.00 Transferências a Estados e Ao Distrito Federal 226.500,00








TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 11 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

03

16


Policia Militar

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


03.16.06.181.0018.1087 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Rádio Patrul 2.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 2.000,00


03.16.06.181.0018.1089 Projeto Obras e Reformas Rádio Patrulha 2.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 2.000,00


03.16.06.181.0018.2198 Manutenção do Quartel e Serviço de Rádio Patrulha 34.000,00










TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 12 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

03

17


PC - Polícia Cívil - Trânsito

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação




4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 57.000,00


03.17.06.181.0017.2082 Manutenção da Polícia Civil 545.000,00




03.17.06.181.0017.2082.1 Estagiários 150.000,00










TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 13 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

03

18


Corpo de Bombeiros

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação




4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 148.000,00


03.18.06.182.0016.1073 Reforma da Sede 267.750,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 267.750,00


03.18.06.182.0016.2080 Apoio à Segurança Pública 229.250,00










TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 14 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

04

05

Secretaria de Educação

Cultura

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


04.05.13.392.0008.1035 Construção do Centro Integrado da Cultura 100.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 100.000,00


04.05.13.392.0008.2024 Eventos Culturais 196.500,00




04.05.13.392.0008.2026 Manut.,Ampl.Centro Cult., Arq. Hist.Bibliotecas e Museu 165.000,00



3.3.50.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas Sem Fins 29.000,00 Lucrativos




4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 1.000,00








TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 15 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

04

06


Educação Infantil

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


04.06.12.306.0009.2040 Alimentação Escolar 1.151.100,00




04.06.12.365.0009.1021 Construção,Ampliação e Reforma de CDI Salas Multifuncionais 1.764.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 1.764.000,00


04.06.12.365.0009.1027 Aquisição de Imoveis 60.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 60.000,00




4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 175.000,00


04.06.12.365.0009.2038 Ampliação e Manutenção da Educação Infantil 20.237.500,00








04.06.12.365.0009.2038.1 Auxílios 2.340.500,00










TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 16 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

04

07


Educação Fundamental

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


04.07.12.306.0010.2046 Alimentação Escolar 764.100,00




04.07.12.361.0010.1029 Constr, Ampliação e Ref.Escolas,Quadras Esp., Lab.Salas Mult 1.455.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 1.455.000,00


04.07.12.361.0010.1031 Aquisição de Veículo - Caminho da Escola 200.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 200.000,00




4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 355.000,00


04.07.12.361.0010.2042 Manutenção da Educação Fundamental 26.233.500,00








04.07.12.361.0010.2042.1 Auxílios e Estagiários 3.010.000,00




04.07.12.361.0010.2044 Transporte Escolar 1.549.100,00










TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 17 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

05

10

Secretaria de Desenvolvimento,Econômico,Renda e Turismo


CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação




4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 2.500,00


05.10.04.122.0013.2054 Manutenção das ações da Secretaria 1.003.700,00









4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 16.998,53


05.10.04.122.0013.2054.1 Auxílios da Folha 63.500,00




05.10.04.126.0013.1205 Projeto Cidade Inteligente 100.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 100.000,00


05.10.22.661.0013.2058 Incentivo Econômico a Empresas 41.500,00





4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 6.500,00


05.10.22.661.0013.2060 Incentivo a Economia Solidária/Cooperativas/Incubadoras 10.000,00





4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 6.500,00


05.10.23.692.0013.1043 Projeto Gaspar Cidade Rio 100.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 100.000,00








TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 18 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

05

10



CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


05.10.23.695.0013.1037 Construção de Centro de Eventos/Marcos 100.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 100.000,00


05.10.23.695.0013.2062 Participação em Feiras e Eventos 10.500,00




05.10.27.813.0013.2066 Manutenção Sábado na Praça 31.500,00




05.10.27.813.0013.2068 Gaspar Natal em Festa 105.000,00





4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 52.500,00


05.10.27.813.0013.2070 Semana Aniversário Município 130.000,00




05.10.27.813.0013.2182 Festival de Inverno e Expo-Feira 205.000,00










TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 19 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

06

11

Fundo de Saúde

Fundo de Saúde

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


06.11.10.301.0026.1163 Construção e Reforma das Unidades de Saúde 294.800,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 294.800,00


06.11.10.301.0026.2122 Ampliar, Manter e Equipar as Ações da Atençõa Básica 7.744.700,00




3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 3.218.284,43 4.0.00.00.00.00.00.00 Despesas de Capital 154.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 154.000,00


06.11.10.301.0026.2122.2 Gratificação Pmaq 321.800,00




06.11.10.301.0026.2152 Ampliar, Manter e Equipar o Fundo Municipal de Saude 16.863.626,57



3.1.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 70.420,18 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 15.948.707,36 3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 835.763,00


30.000,00

3.3.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 32.592,02 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 338.170,98 3.3.91.00.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre



400.000,00

PÚBLICO-PARTICIPANTE 4.0.00.00.00.00.00.00 Despesas de Capital 8.736,03

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 8.736,03


06.11.10.301.0026.2152.1 Auxílios e Estagiários 1.967.121,66




06.11.10.302.0026.2132 Ampliar,Implementar, Manter e Equipar as ações do CAPS 414.000,00










TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 20 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

06

11

Fundo de Saúde

Fundo de Saúde

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


06.11.10.302.0026.2132 Ampliar,Implementar, Manter e Equipar as ações do CAPS 414.000,00


06.11.10.302.0026.2138 Ampliar, Manter e Equipar as Ações de Média e Alta Complexi 10.759.430,48



3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 700.614,85 3.3.00.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 9.058.815,63

3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 8.778.815,63 3.3.93.00.00.00.00.00 APLIC DECOR OPER ENTID INTEG ORÇ FISC

SEGUR SOCIAL C/ CONS 280.000,00

PÚBLICO-PARTICIPANTE 4.0.00.00.00.00.00.00 Despesas de Capital 1.000.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 1.000.000,00


06.11.10.302.0026.2138.1 Laboratórios 837.500,00




06.11.10.303.0026.2140 Ampliar e Manter Aquis. de Medic. Conf. Preconiza a NOAS SUS 333.533,53




06.11.10.303.0026.2140.1 Medicamentos AMMVI 830.787,76




830.787,76

PÚBLICO-PARTICIPANTE 06.11.10.304.0026.2128 Ampliar, Manter e Equipar os Programas da Vigilância em Saud 457.000,00





06.11.10.305.0026.2128 Ampliar, Manter e Equipar os Programas da Vigilância em Saud 192.000,00














TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 21 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

06

11

Fundo de Saúde

Fundo de Saúde

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação










TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 22 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

07

12

Secretaria de Agricultura e Aquicultura

Secretaria de Agricultura e Aquicultura

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


07.12.20.606.0021.1131 Aquisição de Veículos 50.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 50.000,00


07.12.20.606.0021.1133 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Material Permanente 344.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 344.000,00


07.12.20.606.0021.1137 Reforma da Sede da Secretaria 5.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 5.000,00


07.12.20.606.0021.2104 Manutenção das Atividades Agricolas e Pesqueira 1.878.300,00











07.12.20.606.0021.2104.2 Aquisição de Larvicida 50.000,00




07.12.20.606.0021.2104.3 Aquisição de Ração 50.000,00




07.12.20.606.0021.2106 ExpoFeira e Seminários de Capacitação de Agricultores 100.000,00










TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 23 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

08

13

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos


CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


08.13.15.451.0011.1207 Const.Manut.Melh.Infr. Estrut. Munic. por Meio Avança Gaspar 4.271.406,98



3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00 4.0.00.00.00.00.00.00 Despesas de Capital 4.221.406,98

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 4.221.406,98


08.13.15.451.0011.1253 Pavimentação de Ruas Gestão Compartilhada (GECOM) 3.030.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 3.030.000,00


08.13.15.451.0014.1049 Construção de Vias Públicas 60.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 60.000,00


08.13.15.451.0014.2072 Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública 3.559.000,00




4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 10.000,00


08.13.15.451.0014.2074 Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 9.854.000,00




3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 5.288.909,00 3.3.91.00.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação Entre



8.091,00

PÚBLICO-PARTICIPANTE 08.13.15.451.0014.2074.1 Auxílios e Estagiários 535.000,00




08.13.15.452.0014.1053 Aquisição de Equip., Material Perman., Máquinas e Caminhões 1.500.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 1.500.000,00


08.13.15.452.0014.1055 Reforma da Secretaria 5.000,00








TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 24 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

08

13



CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


08.13.15.452.0014.1055 Reforma da Secretaria 5.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 5.000,00








TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 25 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

09

19

Secretaria de Planejamento Territorial


CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


09.19.04.122.0019.1221 Urbanização de Assentamento Precário Jardim Primavera 350.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 350.000,00


09.19.04.122.0019.2088 Manutenção das Ações da Secretaria 4.110.000,00







4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 5.000,00






09.19.04.126.0019.1119 Aquis. de Equip. de Informát. software, móveis e Mat. Perman 60.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 60.000,00


09.19.04.482.0019.1261 Execução de Trabalhos Sócio Ambiental 177.000,00




09.19.15.182.0019.1267 Serviços de Contenção de encostas 200.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 200.000,00


09.19.15.451.0019.1095 Qualificação e Pavimentação de Vias e Corredores 15.395.893,02


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 15.395.893,02


09.19.15.451.0019.1101 Implantação de Interseções Viárias 580.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 580.000,00


09.19.15.451.0019.1107 Melhor Vias Exist., Implant. Ciclovias, Calç.,Arbor. e Pavim 540.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 540.000,00








TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 26 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

09

19



CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


09.19.15.451.0019.1109 Implant. Sistemas Drenagem Pluvial e Escoam. Águas Superfic 510.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 510.000,00


09.19.15.451.0019.1113 Implantação de Equipamentos e Mobiliário Urbano 530.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 530.000,00


09.19.15.451.0019.1121 Anel Viário Urbano e Abertura de Vias 4.500.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 4.500.000,00


09.19.15.451.0019.1259 Implantação de Parque e Praças e Melhorias nos Existentes 550.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 550.000,00


09.19.15.451.0024.1093 Obras de Infraestr.do anel viário com Constr. Nva Ponte sobr 300.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 300.000,00


09.19.15.452.0019.1115 Contratação de Projetos e Serviços Técnicos 610.000,00





4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 10.000,00


09.19.15.452.0019.1117 Aquisição de Terrenos e Desapropriações 1.000.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 1.000.000,00


09.19.15.452.0019.2096 Revisão e Complementação do Plano Diretor e Geoprocessamento 500.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 500.000,00


09.19.16.482.0019.1111 Progr. de Regul. de Assent. Informais e Cadastro Imobiliário 100.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 100.000,00


09.19.16.482.0023.1103 Construção de Unidades Habitacionais e locação social. 100.000,00








TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 27 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

09

19



CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


09.19.16.482.0023.1103 Construção de Unidades Habitacionais e locação social. 100.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 100.000,00


09.19.18.541.0019.1269 Instalação de Sistema de Esgoto Sanitário 5.000.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 5.000.000,00


09.19.18.541.0019.1271 Melhorias do Sistema de Abastecimento de Àgua 500.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 500.000,00


09.19.18.541.0019.2098 Educ Ambient.paisag. e arboriz. Urb. de esp.públ.proteção en 30.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 30.000,00








TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 28 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

10

20

Fundo de Assistência Social


CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


10.20.08.243.0029.2196 Manter Proteção Social Especial - Alta Complexidade 1.547.500,00



3.3.50.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas Sem Fins 1.547.500,00 Lucrativos

10.20.08.244.0029.1189 Aquisição de Material Permanente 210.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 210.000,00


10.20.08.244.0029.1193 Manter BPC - Benefício Prestação Continuada 3.500,00




10.20.08.244.0029.1199 Construção e Implantação de CRAS 800.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 800.000,00


10.20.08.244.0029.1231 Implantar Programas na Área Social 320.000,00




10.20.08.244.0029.2164 Manter Ações de Desenvolvimento Social 3.755.800,00











10.20.08.244.0029.2164.2 Terceira Idade 42.000,00




10.20.08.244.0029.2166 Gestão do IGD - Indice de Gestão Descentralizada 68.500,00











TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 29 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

10

20



CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


10.20.08.244.0029.2166 Gestão do IGD - Indice de Gestão Descentralizada 68.500,00


10.20.08.244.0029.2168 Gestão de Beneficios Eventuais 224.500,00




10.20.08.244.0029.2180 Convênios com Entidades 1.250,00




10.20.08.244.0029.2192 Manter Proteção Social Básica 438.250,00







10.20.08.244.0029.2194 Manter Proteção Social Especial - Média Complexidade 313.250,00







4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 35.000,00


10.20.08.244.0029.2196 Manter Proteção Social Especial - Alta Complexidade 457.000,00














TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 30 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

11

23

Procuradoria-Geral do Município

Procuradoria-Geral do Município

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


11.23.03.061.0020.2204 Manutenção do Fundo Especial da Procuradoria Geral 30.000,00





4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 7.000,00




4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 10.000,00


11.23.03.092.0020.2100 Manutenção da Procuradoria Geral 2.558.000,00












4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 10.000,00


11.23.14.422.0020.2030 Manut.Ativ.Fundo do Progr.deProt. e defesa do Consumidor PRO 26.500,00










TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 31 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

12

25

Fundação Municipal de Esportes e de Lazer

Fundação Municipal de Esportes e de Lazer

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


12.25.27.811.0028.1181 Aquisição de Veículos 100.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 100.000,00


12.25.27.811.0028.2158 Manutenção e Criação de Projetos de Rendimento 53.000,00




12.25.27.812.0028.1185 Construção, ampliação e reforma de espaços esportivos 230.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 230.000,00




4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 2.000,00


12.25.27.812.0028.2162 Manutenção do Esporte em Gaspar 1.648.600,00








4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 1.000,00


12.25.27.812.0028.2162.0001 Auxílios da Folha e Estagiários 181.000,00














TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 32 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

13

26

Serviço Aut..Municipal de Água e Esgoto - SAMAE


CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


13.26.17.512.0025.1141 Consório Público AGIR 105.183,00




105.183,00

PÚBLICO-PARTICIPANTE 13.26.17.512.0025.1153 Aquisição de Veículos 250.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 250.000,00


13.26.17.512.0025.1155 Aquisição de Imóvel/Desapropriação 135.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 135.000,00


13.26.17.512.0025.1157 Aquisição de Bombas, Equips. e Mobilia em Geral 170.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 170.000,00


13.26.17.512.0025.1159 Esgoto Sanitario - Implantação/Ampliação/Manutenção 160.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 160.000,00


13.26.17.512.0025.2110 Manutenção da Estrutura Administrativa da Autarquia 10.109.817,00





13.26.17.512.0025.2112 Construções de Reservatórios 950.000,00


4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 950.000,00


13.26.17.512.0025.2114 Coleta de Lixo 6.200.000,00




13.26.17.512.0025.2116 Ampliação/Manut. da Rede de Água e Esgoto 3.020.000,00




4.4.00.00.00.00.00.00 Investimentos 220.000,00







TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 33 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

13

26



CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


13.26.17.512.0025.2116 Ampliação/Manut. da Rede de Água e Esgoto 3.020.000,00


13.26.17.512.0025.2118 Manutenção da Frota de Veículos e Equipamentos 600.000,00














TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00




Página 34 de 34


DESPESAS

ÓRGÃO

UNIDADE

14

22

Fundo de Atend.da Criança e do Adolescente

Fundo de Atend.da Criança e do Adolescente

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

Desdobramento


Aplicação


14.22.08.243.0027.1175 Criar e manter programa, projetos, serviços e ações com enti 521.500,00




14.22.08.243.0027.2156 Manutenção do Fundo de Atendimento da Criança e do Adol.FIA 550.500,00









Interferências Concedidas Unidade 60.500,00



Interferências Concedidas Órgão 60.500,00


TOTAL 238.000.000,00


TOTAL GERAL 277.598.150,00

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MUNICÍPIO DE GASPAR - Leis MunicipaisLEI Nº 3.820, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017. ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GASPAR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018