1

Na osnovu člana 7. stav 1. i 28. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 102/13, 09/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH", broj: 49/06 i 51/09) i člana 19. stav 1. alineja 3. Statuta Općine Novo Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 35/10), Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika na____. sjednici održanoj dana __.__.2018. godine d o n o s i N a c r t

BUDŽET OPĆINE NOVO SARAJEVO

ZA 2019. GODINU

Član 1.

OPĆI DIO Budžet Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu sastoji se od:

A/PRIHODI ......................................................16.140.000,00 KM B/RASHODI......................................................16.140.000,00 KM

Član 2.

Prihodi, primici i izdaci po grupama utvrđuju se u Bilansu prihoda i izdataka za 2019. godinu u iznosu od 16.140.000,00 KM kako slijedi: A/PRIHODI

EKON. KOD FOND OPIS NACRT 2019

1 2 3 4 TEKUĆI PRIHODI

710000 1. POREZNI PRIHODI 10.744.894,00

711100 Porez na dobit pojedinaca i preduzeća (zaostale uplate poreza) 5.000,00 711115 01 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza) 5.000,00 714000 Porez na imovinu 3.605.000,00 714111 01 Porez na imovinu od fizičkih lica 155.000,00 714112 01 Porez na imovinu od pravnih lica 600.000,00 714113 01 Porez na imovinu za motorna vozila 460.000,00 714121 01 Porez na naslijeđe i darove 100.000,00 714131 01 Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica 1.760.000,00 714132 01 Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica 530.000,00 716100 Porez na dohodak 498.000,00 716111 01 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti 400.000,00 716112 01 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti 10.000,00

716113 01 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine i imovinskih prava 10.000,00

716114 01 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od ulaganja kapitala 100,00

716115 01 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću 10.000,00

716116 01 Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz čl. 12. stav 4. Zakona o porezu na dohodak 55.000,00

716117 01 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu 12.900,00

2

717100 Prihodi od indirektnih poreza 6.626.894,00

717114 03 Prihodi općine ostvareni od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i dugih cesta u Federaciji BiH 250.000,00

717131 03 Prihodi općina ostvareni od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta 1.040.000,00

717141 01 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave 5.336.894,00

719100 Ostali porezi 10.000,00

719114 02 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze) 9.500,00

719115 02 Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovi ugovora o djelu i povremenih i privremenih poslova (zaostale obveze) 500,00

720000 2. NEPOREZNI PRIHODI 5.365.106,00 721100 Prihodi od iznajmljivanja 770.000,00 721122 01 Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine 762.000,00 721129 02 Prihod od skloništa - namjenski 8.000,00 721200 Ostali prihodi od imovine 153.500,00 721211 01 Prihodi od kamata 500,00 721215 01 Prihodi po osnovu kamata na investirana javna sredstva 100.000,00 721229 01 Prihodi od iznajmljivanja stanova 53.000,00 722000 Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga 4.433.606,00 722300 Komunalne naknade i takse 1.615.000,00 722321 01 Općinske komunalne takse 1.610.000,00

722329 03 Ostale općinske komunalne naknade i takse (naknade za korištenje cestovnog zemljišta) 5.000,00

722400 Ostale budžetske naknade 1.273.000,00 722431 03 Naknada za dodijeljeno zemljište 220.000,00 722433 03 Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 1.000,00 722435 03 Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti - renta 410.000,00 722436 01 Naknada za rad komisije za tehnički prijem građevima 50.000,00 722436 01 Naknada za rad komisije za pregled poslovnih prostora 10.000,00 722442 02 Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa 12.000,00

722461 03 Naknada za zauzimanje javnih površina objektima privremenog karaktera i drugim objektima 300.000,00

722463 03 Naknade za zauzimanje javnih površina privremenim sadržajima 150.000,00 722465 03 Naknade za reklame postavljene na fasadama i krovovima 120.000,00 722500 Posebne naknade i takse 1.437.500,00 722515 01 Naknada za korištenje podataka premjera i katastra 2.500,00 722516 01 Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra 40.000,00 722531 03 Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba 135.000,00 722532 03 Naknada za upotrebu cesta za vozila građana 340.000,00

722581 02 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbrojni iznos neto plaće za isplatu 828.000,00

722582 02 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbrojni iznos neto primanja po osnovi dr. samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada

92.000,00

3

722600 Prihodi od pružanja javnih usluga (Prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi) 72.106,00

722611 01 Prihodi od pružanja usluga građanima - ostali prihodi 42.106,00 722611 01 Prihodi od pružanja usluga građanima - matičari 15.000,00 722612 01 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima - režije stranke 10.000,00

722631 03 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - naplata troškova rušenja bespravno izgrađenih objekata 5.000,00

722700 Neplanirane uplate - prihod 36.000,00 722719 01 Povrat sredstava po dodjeljenim grantovima iz ranijeg perioda 5.000,00

722732 01 Prihodi od troškova naplate po osnovi pokretanja postupka prinudne naplate 1.000,00

722761 01 Uplaćene refundacije bolovanja 30.000,00 723000 Novčane kazne (neporezne prirode) 8.000,00 723130 Novčane kazne po općinskim propisima 8.000,00

723133 01 Novčane kazne za prekršaje koje su registrirane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka 8.000,00

732000 3. TEKUĆE POTPORE 30.000,00 732100 Tekuće potpore od drugih nivoa vlasti 30.000,00 732114 04 Grant Kantona za prevoz djece Kovačići, Vraca 30.000,00

I UKUPNO TEKUĆI PRIHODI (1+2+3) 16.140.000,00

B / RASHODI

EKON. KOD OPIS NACRT 2019

1 2 3 611000 BRUTO PLAĆE I NAKNADE 6.342.000,00 611100 Bruto plaće 5.440.000,00 611200 Naknade troškova zaposlenih 902.000,00 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 570.000,00 612100 Doprinosi poslodavca 570.000,00 613000 IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE 2.468.700,00 613100 Putni troškovi 28.500,00 613200 Izdaci za energiju 201.000,00 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 293.500,00 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 210.700,00 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 76.000,00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 260.100,00 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 30.000,00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.368.900,00 614000 TEKUĆI GRANTOVI 2.488.600,00 614100 Grantovi drugim nivoima vlasti 337.100,00 614200 Grantovi pojedincima 633.000,00 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 665.000,00 614400 Subvencije javnim preduzećima 391.000,00 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 384.500,00

4

614700 Tekući transferi u inostranstvo 20.000,00 614800 Drugi tekući rashodi 58.000,00 615000 KAPITALNI GRANTOVI 3.055.500,00 615100 Kapitalni grantovi 2.955.500,00 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 100.000,00 821000 NABAVKA STALNIH SREDSTAVA 1.203.000,00 821100 Nabavka zemljišta 97.000,00 821300 Nabavka opreme 364.000,00 821500 Nabavka opreme u obliku prava 70.000,00 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 672.000,00

REZERVE 12.200,00 Rezerve 12.200,00 UKUPNO TEKUĆI RASHODI: 16.140.000,00

Ukupan broj zaposlenih 217

Član 3. POSEBNI DIO Rashodi u Budžetu Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu u iznosu od 16.140.000,00 KM raspoređuju se kako slijedi:

ANALITIKA IZDATAKA EKON. KOD FOND OPIS NACRT 2019

1 2 3 4 611000 Bruto plaće i naknade 6.342.000,00 611100 Bruto plaće 5.440.000,00 611100 01 Bruto plaće 5.440.000,00 611200 Naknade troškova zaposlenih 902.000,00 611200 01 Naknade za prevoz sa posla i na posao 81.000,00 611200 01 Naknade za vjerski i državne praznike 56.000,00 611200 01 Naknade za topli obrok tokom rada 505.000,00 611200 01 Regres za godišnji odmor 108.000,00 611200 01 Otpremnina zbog odlaska u penziju 82.000,00 611200 01 Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti 70.000,00 612000 Doprinosi poslodavca 570.000,00 612100 01 Doprinos poslodavca 570.000,00 613000 Izdaci za materijal i usluge 2.468.700,00 613100 Putni troškovi 28.500,00 613100 01 Putni troškovi 28.500,00 613200 Izdaci za energiju 201.000,00 613200 01 Izdaci za električnu energiju 86.000,00 613200 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 1.000,00 613200 01 Izdaci za centralno grijanje 52.000,00 613200 01 Lož ulje 45.000,00 613200 01 Plin 17.000,00 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 293.500,00 613300 01 Izdaci za vodu i kanalizaciju 22.500,00 613300 01 Izdaci za telelefon, ptt usluge, internet usluge 139.500,00

5

613300 01 Izdaci za odvoz smeća 14.500,00 613300 01 Održavanje higijene zgrade općine i MZ 110.000,00 613300 01 Izdaci za deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju 7.000,00 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 210.700,00 613400 01 Nabavka materijala i sitnog inventara 93.200,00 613400 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 117.500,00 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 76.000,00 613500 01 Izdaci za gorivo za vozila 15.000,00 613500 01 Usluge prevoza 2.000,00 613500 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 11.000,00 613500 01 Program podrške javnim manifestacijama 10.000,00 613500 04 Program projekata za razvoj sporta, kulture i obrazovanja 30.000,00 613500 01 Usluge registracije 8.000,00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 260.100,00 613700 01 Izdaci za tekuće održavanje objekata u vlasništvu Općine 61.000,00 613700 01 Izdaci za tekuće održavanje opreme 117.100,00 613700 01 Izdaci za tekuće održavanje vozila 12.500,00 613700 01 Izdaci za upravitelja 14.000,00 613700 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 55.500,00 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 30.000,00 613800 01 Osiguranje radnika i imovine 21.000,00 613800 01 Izdaci za bankarske usluge 5.000,00 613800 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 4.000,00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.368.900,00 613900 01 Usluge medija za MZ - dnevna štampa 5.000,00 613900 01 Usluge štampanja, ukoričavanja 10.000,00 613900 01 Usluge medija (objave oglasa, službeni list, dnevna štampa) 30.800,00 613900 01 Izdaci za reprezentaciju - Općinsko vijeće 20.000,00 613900 01 Izdaci za reprezentaciju - Kabinet načelnika 10.000,00 613900 01 Izdaci za reprezentaciju - Pravobranilaštvo 2.000,00 613900 01 Izdaci za reprezentaciju - Općinske službe 7.200,00 613900 01 Izdaci za reprezentaciju - savjeti MZ 5.000,00 613900 01 Izdaci za stručnu literaturu 11.000,00 613900 01 Izdaci za stručnu edukaciju i seminare 19.400,00 613900 01 Naknada za osobe na stručnom usavršavanju 50.000,00 613900 01 Izdaci za usluge po ugovorima 6.200,00 613900 01 Izdaci za članarinu Općine 4.800,00 613900 01 Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti 20.000,00 613900 01 Program obilježavanja dana općine 10.000,00 613900 01 Program podrške javnim manifestacijama 88.000,00

613900 01 Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice 20.000,00

613900 01 Program projekata za razvoj sporta, kulture i obrazovanja 7.000,00 613900 01 ISO standard 5.000,00 613900 01 Sredstva za međunarodnu saradnju 5.000,00

6

613900 01 Naknade vijećnicima 245.000,00 613900 01 Naknade komisijama Općinskog vijeća 110.000,00 613900 01 Naknade za rad savjeta MZ 50.000,00 613900 01 Naknade za rad općinskih komisija 41.000,00 613900 01 Naknada za rad komisije za pregled poslovnih prostora 10.000,00 613900 01 Naknada za rad komisije za tehnički prijem građevina 50.000,00 613900 01 Izdaci za fizičko osiguranje objekata 40.000,00 613900 01 Programi potpore boračkoj populaciji 20.000,00 613900 01 Programi socijalne potpore 6.000,00 613900 01 Sredstva za obilježavanje značajnih datuma 16.000,00 613900 03 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 114.000,00 613900 03 Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša 43.500,00 613900 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 185.000,00 613900 03 Program unapređenja stanja lokalnih cesta 75.000,00 613900 01 Ostale usluge 27.000,00 614000 Tekući grantovi 2.488.600,00 614100 Grantovi drugim nivoima vlasti 337.100,00 614100 01 Programi potpore boračkoj populaciji 5.000,00 614100 01 Programi socijalne potpore 45.000,00 614100 01 Program podrške javnim manifestacijama 4.600,00

614100 01 Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice 10.000,00

614100 01 Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja 60.000,00 614100 03 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 94.500,00 614100 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 48.000,00 614100 03 Program unapređenja stanja lokalnih cesta 70.000,00 614200 Grantovi pojedincima 633.000,00 614200 01 Programi potpore boračkoj populaciji 140.000,00 614200 01 Programi socijalne potpore 241.000,00 614200 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 40.000,00 614200 01 Program podrške javnim manifestacijama 60.000,00 614200 01 Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja 152.000,00 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 665.000,00 614300 01 Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti 100.000,00 614300 01 Program obilježavanja dana općine 10.000,00 614300 01 Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja 150.000,00 614300 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 25.000,00 614300 01 Programi potpore boračkoj populaciji 170.000,00 614300 01 Programi socijalne potpore 50.000,00 614300 01 Program podrške javnim manifestacijama 10.000,00

614300 01 Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice 100.000,00

614300 01 Program aktivne politike zapošljavanja 10.000,00 614300 03 Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša 40.000,00 614400 Subvencije javnim preduzećima 391.000,00 614400 01 Program obilježavanja dana općine 5.000,00

7

614400 01 Program podrške javnim manifestacijama 5.000,00

614400 01 Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice 175.000,00

614400 03 Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša 121.000,00 614400 01 Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja 85.000,00 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 384.500,00 614500 01 Program aktivne politike zapošljavanja 215.000,00 614500 03 Program sanacije devastiranog stambenog fonda 119.500,00 614500 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 50.000,00 614700 Tekući transferi u inostranstvo 20.000,00 614700 01 Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja 20.000,00 614800 Drugi tekući rashodi 58.000,00 614800 01 Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava 5.000,00 614800 03 Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava 2.000,00 614800 02 Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava 1.000,00 614800 01 Izvršenje sudskih presuda po drugim osnovama 50.000,00 615000 Kapitalni grantovi 3.055.500,00 615100 Kapitalni grantovi 2.955.500,00 615100 01 Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja 50.000,00 615100 03 Program unapređenja stanja lokalnih cesta 1.494.500,00 615100 03 Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša 245.000,00 615100 03 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 340.000,00 615100 01 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 620.000,00 615100 01 Program sanacije devastiranog stambenog fonda 53.000,00 615100 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 153.000,00 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 100.000,00

615300 01 Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice 100.000,00

821000 Nabavka stalnih sredstava 1.203.000,00 821100 Nabavka zemljišta 97.000,00 821100 03 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 87.000,00 821100 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 10.000,00 821300 Nabavka opreme 364.000,00 821300 01 Nabavka stalnih sredstava 102.000,00 821300 03 Program unapređenja stanja lokalnih cesta 100.000,00 821300 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 162.000,00 821500 Nabava stalnih sredstava u obliku prava 70.000,00 821500 01 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 40.000,00 821500 03 Program unapređenja stanja lokalnih cesta 30.000,00 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 672.000,00 821600 01 Investiciono održavanje zgrada i objekata u vlasništvu općine 185.000,00 821600 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 87.000,00 821600 01 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 400.000,00

01 Rezerve 12.200,00 UKUPNO 16.140.000,00

Ukupan broj zaposlenih 217

8

BUDŽETSKI PROGRAMI

1. Obilježavanje Dana općine EKON. KOD FOND OPIS NACRT 2019

1 2 3 4 613900 01 Ostale usluge 10.000,00 614300 01 Grant udruženjima 10.000,00 614400 01 Grant JU Međunarodni centar 5.000,00

UKUPNO 25.000,00

2. Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti

613900 01 Grant za OIK 20.000,00 614300 01 Grant parlamentarnim političkim strankama 100.000,00

UKUPNO 120.000,00

3. Programi socijalne potpore

614200 01 Grant pojed. - obaveznog zdrav.osigur.lica u stanju socijalne potrebe 5.000,00 614200 01 Izdaci za alternativni smještaj 6.000,00 614200 01 Grant za ostala socijalna davanja 50.000,00 614200 01 Grant penzionerima 50.000,00 614300 01 Grant udruženju penzionera Novo Sarajevo 30.000,00

614300 01 Grant sredstva za realizaciju projekata za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju 20.000,00

614200 01 Grant za prevoz učenika koji imaju problema u kretanju 30.000,00 614100 01 Grant za dodjelu užina djeci iz OŠ 40.000,00 614100 01 Grant za Centar Vladimir Nazor - za užine 5.000,00 614200 01 Grant nezaposlenim porodiljama 50.000,00

614200 01 Grant zajednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta 20.000,00

614200 01 Grant za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje 30.000,00 613900 01 Troškovi postupka na ime zadržavanja umobolnih lica na liječenju 6.000,00

UKUPNO 342.000,00

4. Programi potpore boračkoj populaciji

614200 01 Grant pojedincima iz fonda BIZ -a 80.000,00 614200 01 Grant djeci bez oba roditelja 60.000,00 614300 01 Grant za projekte boračkih udruženja 80.000,00 614300 01 Obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti po kalendaru 40.000,00

614300 01 Grant za podršku radu boračkih udruženja u skladu sa odlukom OV o proglašenju boračkih udruženja od značaja za ONS 50.000,00

613900 01 Organizacija rekreativno-sportskih i memorijalnih manifestacije za boračku populaciju 20.000,00

614100 01 Grant Fondu memorijala 5.000,00 UKUPNO 335.000,00

9

5. Program aktivne politike zapošljavanja 614500 01 Grant za naknade u stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa 45.000,00 614300 01 Inkubator poslovnih ideja za start up biznis 10.000,00

614500 01 Subvencije za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i specijalizaciju nezaposlenih lica 40.000,00

614500 01 Subvencije za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i specijalizaciju boračke populacije 40.000,00

614500 01 Program sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu 60.000,00 614500 01 Kreditno-garantni fond za pokretanje start up biznisa 10.000,00

614500 01 Grant sredstva za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim preduzećima i poduzetnicima 20.000,00

UKUPNO 225.000,00

6. Program podrške javnim manifestacijama

613900 01 Family day 3.000,00 614400 01 Family day - po programu JU Međunarodni centar za djecu i omladinu 5.000,00 614200 01 Obilježavanje početka školske godine 25.000,00 614200 01 Dan dječije radosti 20.000,00 614200 01 Podjela novogodišnjih paketića predškolskim ustanovama 15.000,00 614100 01 Smotra folklora - nagrade 2.600,00 614300 01 Podrška ostalim javnim manifestacijama 10.000,00 614100 01 Revija kulturno umjetničkog stvaralaštva - nagrade 2.000,00 613500 01 Usluge prevoza za javne manifestacije 10.000,00 613900 01 Ostale usluge za održavanje javnih manifestacija 5.000,00 613900 01 Ledena čarolija - Vilsonovo otvoreni centar 80.000,00

UKUPNO 177.600,00

7. Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice

614100 01 Grant Gradu za sufinansiranje projekata 10.000,00 615300 01 Grant za FK Željezničar 100.000,00 613900 01 Podrška radu Centra za razvoj karijere 20.000,00 614400 01 Grant za JU Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo 150.000,00 614300 01 Grant za "Dnevni centar za zdravo starenje" 50.000,00 614300 01 Grant za vjerske zajednice 50.000,00 614400 01 Grant za medijsko praćenje aktivnosti rada ONS 25.000,00

UKUPNO 405.000,00

8. Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja

613500 04 Grant Kantona za prevoz djece sa mjesnih područja Gornji kovačići, Vraca i Hrasno brdo do škole i kuće 30.000,00

614200 01 Grant za dodjelu stipendija 140.000,00

614200 01 Podrška odlasku na takmičenja učenika iz škola sa područja ONS na državnom i međunarodnom nivou 7.000,00

614400 01 Grant za realizaciju značajnih datuma i događaja Općine Novo Sarajevo koji se realizuju u objektima JP ONSA 5.000,00

613900 01 Ostale usluge za školska i sportska takmičenja 7.000,00 614200 01 Grant za nagrade općinskih manifestacija, školskih i sportskih takmičenja 5.000,00 614100 01 Grant za Centar Vladimir Nazor - projekat Christine Witcutt 40.000,00

10

614300 01 Grant za projekte za udruženja za sport, kulturu i obrazovanje 50.000,00

614300 01 Grant za finansiranje udruženja za sport, kulturu i obrazovanje u skladu sa odlukom Općinskog vijeća o javnom interesu u afirmaciji amaterskog sporta i kulturno umjetničke tradicije ONS

20.000,00

614300 01 Grant sredstva za realizaciju projekta udruženja za mlade (izrada strategije za mlade) 30.000,00

614300 01 Grant sredstva za realizaciju projekta iz Stretegije za mlade 20.000,00 614300 01 Grant za školu nordijskog skijanja 15.000,00 614300 01 Grant za školu alpskog skijanja 15.000,00 614700 01 Sufinansiranje međunarodnih projekata 20.000,00 614400 01 Unapređenje zdravih stilova života i sigurnost građana 50.000,00 614400 01 Grant sredstva - Olimpijski bazen za školu plivanja 10.000,00 614100 01 Opremanje školskih biblioteka 20.000,00 615100 01 Nabavka opreme za O.Š. 20.000,00 615100 01 Podrška obrazovnim ustanovama sa ciljem podizanja kvaliteta u nastavi 30.000,00

614400 01 Grant sredstva za vanškolske aktivnosti po programu JU Međunarodnog centra za djecu i omladinu 20.000,00

UKUPNO 554.000,00

9. Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta PRIPREMANJE ZEMLJIŠTA PLANSKO PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

614100 03 Izrada plansko provedbene dokumentacije 44.500,00 RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA

821100 03 Preuzimanje, izuzimanje zemljišta, sudske presude i naknada štete 87.000,00 613900 03 Troškovi vođenja upravnog postupka 10.000,00

UKLANJANJE POSTOJEĆIH GRAĐEVINA 613900 03 Rušenje objekata radi privođenja konačnoj namjeni 54.000,00

KLIZIŠTA 614100 03 Sanacija i monitoring klizišta 50.000,00

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 615100 03 Izrada projektne dokumentacije, nadzor, saglasnosti i tehnički prijemi 25.000,00

615100 03 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacionih mreža u skladu sa Strategijom razvoja ONS 5.000,00

OPREMANJE ZEMLJIŠTA GRADNJA RAMPI ZA INVALIDNA LICA

615100 03 Gradnja rampi za invalidna lica na stambenim i javnim objektima 10.000,00 JAVNA RASVJETA

615100 01 Grant sredstva za javnu rasvjetu 100.000,00

GRADNJA JAVNIH POVRŠINA, PARKOVA, DJEČIJIH IGRALIŠTA, PJEŠAČKIH STAZA I DR.

613900 03 Održavanje javnih objekata (česme, fontane, spomen obilježja, satovi, sportske plohe i dr.) 50.000,00

615100 01 Izgradnja centralnog spomen obilježja 220.000,00 615100 03 Izgradnja dječijeg igrališta 300.000,00

GRADNJA OBJEKATA GRADNJA JAVNIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE

821600 01 Investiciono održavanje zgrada u vlasništvu Općine 400.000,00

11

615100 01 Izgradnja OŠ Pofalići 200.000,00 GRADNJA I REKONSTRUKCIJA DRUGIH JAVNIH OBJEKATA

615100 01 Investicije u energetsku efikasnost javnih objekata 100.000,00 UKUPNO 1.655.500,00

10. Program sanacije devastiranog stambenog fonda

615100 01 Sanacija devastiranog stambenog fonda kojim raspolaže Općina 53.000,00 614500 03 Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja 119.500,00

UKUPNO 172.500,00

11. Program unapređenja stanja lokalnih cesta ODRŽAVANJE CESTA PLANIRANJE RAZVOJA LOKALNIH NEKATEGORISANIH CESTA

821500 03 Uspostava baze podataka o lokalnim i nerazvrstanim cestama 30.000,00

613900 03 Izrada projektne dokumentacije pribavljanje saglasnosti i tehnički prijem za saobraćajne objekte 40.000,00

613900 03 Izrada projektne dokumentacije za postavljanje zvučne signalizacije 20.000,00 613900 03 Nadzor nad održavanjem cesta 15.000,00

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA 615100 03 Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica (u skladu sa strategijom) 450.000,00

VANREDNO ODRŽAVANJE CESTA 615100 03 Obnavljanje, zamjene i ojačanje dotrajalih kolovoza 500.000,00

REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA 615100 03 Tekuće održavanje cesta 130.000,00 614100 03 Zimsko održavanje cesta 70.000,00 615100 03 Održavanje biciklističkih staza 20.000,00 615100 03 Saobraćajna signalizacija i oprema puta 100.000,00

ODRŽAVANJE OBJEKATA 615100 03 Održavanje objekata uz saobraćajnice - potporni zidovi 44.500,00 615100 03 Održavanje pješačkih mostova 20.000,00 615100 03 Sanacija pješačkih staza i trotoara 200.000,00

OSTALO 615100 03 Postavljanje zvučne signalizacije za slijepa i slabovidna lica - sufinansiranje 30.000,00 821300 03 Nabavka opreme za poslove parkiranja 100.000,00

UKUPNO 1.769.500,00

12. Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša ODRŽAVANJE, IZGRADNJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

614400 03 Grant KJKP PARK - za uređenje parkovskih površina 81.000,00 615100 03 Nabavka sadnica 15.000,00

ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNIH I DRUGIH JAVNIH OBJEKATA 615100 03 Nabavka opreme za dječija i sportska igrališta 60.000,00 615100 03 Izgradnja ograda oko dječijih igrališta 30.000,00 615100 03 Sanacija stepeništa i rukohvata 50.000,00 614400 03 Grant KJKP RAD-u za komunalnu higijenu 40.000,00 615100 03 Uređenje lokalnih grobalja 10.000,00

12

613900 03 Hitne intervencije na objektima komunalne infrastrukture 40.000,00 OSTALO

615100 03 Realizacija projekata po planu upravljanja otpadom 80.000,00 614300 03 Realizacija Programa edukacije i obuke o zaštiti okoliša 40.000,00 613900 03 Obilježavanje ulica 3.500,00

UKUPNO 449.500,00

13. Program izdataka za prirodne i druge nesreće IZACI ZA OBUKU, VJEŽBE I ANGAŽOVANJE STRUKTURA CZ

613500 02 Gorivo za vatrogasna vozila - vježbe 5.000,00 613900 02 Izdaci za obuku povjerinika štabova, jed. CZ, predavače, čl.184 Zakona 20.000,00 614300 02 Podrška projektima udruženja 5.000,00 613900 02 Naknade za angažovanje pripadnika CZ i za izuzeta MTS 30.000,00 613900 02 Sredstva za obilježavanje 01. marta-Dana civilne zaštite u F BiH 5.000,00 613900 02 Naknade članovima štabova CZ i jedinicama opće i posebne namjene 20.000,00 613900 02 Naknada za angažovanje povjerenika CZ 5.000,00 614100 02 Transfer Federalna uprava CZ za obuku jedinica i štabova 3.000,00

IZDACI ZA UČEŠĆE U PREVENTIVNIM MJERAMA 613500 02 Nabavka goriva za vozila CZ 5.000,00 615100 02 Hitne inter. zaštite i spašavanja iz čl.48 Zakona po odl. Štaba CZ 10.000,00 613400 02 Izdaci za zaštitu od požara u zgradama kolektivnog stanovanja 13.000,00 613900 02 Izdaci za mjere prevencije - unapređenje sigurnosti 5.000,00 613900 02 Dodatni troškovi prevencije - posebna namjena po odluci štaba CZ 5.000,00 613700 02 Tekuće održavanje vozila CZ 5.000,00 613700 02 Podrška projekta i održavanje sistema uzbunjivanja 5.000,00 613500 02 Registracija vozila civilne zaštite 1.000,00 613800 02 Osiguranje vozila civilne zaštite 2.000,00 613800 02 Osiguranje od nezgoda 2.000,00 615100 02 Saniranje klizišta 63.000,00 615100 02 Čišćenje korita rijeke Miljacke - sufinansiranje 10.000,00 614100 02 Solidarnost u deminiranju 5.000,00 614300 02 Projekti socijalnih davanja - kuhinje 10.000,00 821300 02 Nabavka i instaliranje sistema video nadzora javnih površina - Fazna realizacija 10.000,00 613700 02 Održavanje sistema video nadzora javnih površina 5.000,00 613700 02 Održavanje sistema radio komunikacija 5.000,00 821300 02 Instaliranje pumpnih sistema u zgradama kolektivnog stanovanja 5.000,00 821300 02 Nabavka opreme za smještaj ugroženog stanovništva - kontejneri 5.000,00 615100 02 Izrada planske dokumentacije zaštite i spašavanja 10.000,00 613900 02 Transfer za posebne namjene prevencije 5.000,00

IZDACI ZA OPREMANJE STRUKTURA CZ 613400 02 Izdaci za opremanje jedinica i štabova CZ ličnom i kolektivnom opremom 69.500,00 821300 02 Nabavka opreme za kontrolu saobraćaja - Fazna realizacija 10.000,00

821300 02 Pomoć i podrška organizacijama i udruženjima od značaja za sistem zaštite i spašavanja (policija, ronioci, radio amateri, crveni križ i dr.) 42.000,00

614300 02 Grant sredstva Dobrovoljnom vatrogasnom društvu NS 10.000,00

13

821300 02 Nabavka opreme za službe zaštite i spašavanja 90.000,00 821100 02 Preuzimanje zemljišta za Dom civilne zaštite 10.000,00 821600 02 Sanacija objekta MZ Vraca - prostorije CZ (skaldište, operativni centar, štab) 30.000,00 613700 02 Održavanje opreme i sredstava CZ 17.000,00

IZDACI ZA SANIRANJE ŠTETE NASTALE PRIRODNIM I DRUGIM NESREĆAMA 613400 02 Neophodne nabavke u slučaju prirodnih i drugih nesreća 35.000,00 613900 02 Angažovanje drugih pravnih lica u uslovima prirodnih i dr. nesreća 50.000,00 614100 02 Solidarnost drugim općinama za slučaj prirodnih i drugih nesreća 40.000,00 614500 02 Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja 50.000,00 614200 02 Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete 40.000,00 613900 02 Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete 40.000,00 615100 02 Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete 60.000,00 821600 02 Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete 57.000,00

RASHODI OD NAKNADA ZA ZAKUP SKLONIŠTA 613200 02 Izdaci za električnu energiju 1.000,00 613700 02 Izdaci za tekuće održavanje skloništa 18.500,00

UKUPNO 949.000,00 UKUPNO SVI PROGRAMI 7.179.600,00

14

Ukupni rashodi

Plaće i naknade 611000

Doprinosti poslodavca

612000

Izdaci za materijal i

usluge 613000

Tekući grantovi 614000

Kapitalni grantovi 615000

Nabavka stalnih

sredstava 821000

Rezerva

01 - Opšte javne usluge 5.281.378,00 2.999.180,00 279.300,00 1.555.698,00 108.000,00 327.000,00 12.200,00 011- Izvršni i zakonodavni organi, fin. i fiskalni poslovi, spoljni poslovi 2.563.080,00 1.559.720,00 146.300,00 711.860,00 108.000,00 25.000,00 12.200,00 013 - Opće usluge 2.693.498,00 1.439.460,00 133.000,00 819.038,00 302.000,00

016 - Opće javne usluge 24.800,00 24.800,00 02 - Odbrana 1.017.464,00 187.000,00 16.000,00 354.464,00 53.000,00 153.000,00 254.000,00 022 - Civilna odbrana 1.017.464,00 187.000,00 16.000,00 354.464,00 53.000,00 153.000,00 254.000,00 03 - Javni red i sigurnost 394.000,00 251.800,00 25.000,00 52.200,00 60.000,00 5.000,00 032 - Usluge protivpožarne zaštite 38.000,00 23.000,00 10.000,00 5.000,00 033 - Sudovi 356.000,00 251.800,00 25.000,00 29.200,00 50.000,00 04 - Ekonomski poslovi 4.107.598,00 924.920,00 79.500,00 153.678,00 265.000,00 2.154.500,00 530.000,00 041 - Opći ekonomski, komercijalni i poslovi po pitanju rada 165.000,00 20.000,00 145.000,00 044 - Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja 2.163.098,00 924.920,00 79.500,00 58.678,00 50.000,00 650.000,00 400.000,00 045 - Transport 1.779.500,00 75.000,00 70.000,00 1.504.500,00 130.000,00 05 - Zaštita životne sredine 301.000,00 40.000,00 161.000,00 100.000,00 051 - Upravljanje otpadom 120.000,00 40.000,00 80.000,00 052 - Upravljanje otpadnim vodama 5.000,00 5.000,00 054 - Zaštita raznolikosti flore i faune i zaštita krajolika 96.000,00 81.000,00 15.000,00 056 - Zaštita životne sredine 80.000,00 40.000,00 40.000,00 06 - Stambeni i zajednički poslovi 1.699.088,00 1.036.120,00 91.200,00 82.768,00 214.000,00 188.000,00 87.000,00 061 - Stambeni razvoj 276.500,00 54.000,00 169.500,00 53.000,00 062 - Razvoj zajednice 1.322.588,00 1.036.120,00 91.200,00 28.768,00 44.500,00 35.000,00 87.000,00 064 - Ulična rasvjeta 100.000,00 100.000,00 07 - Zdravstvo 30.000,00 30.000,00 072 – Vanbolničke usluge 30.000,00 30.000,00 08 - Rekreacija, kultura i religija 1.692.334,00 270.020,00 26.000,00 183.814,00 802.500,00 410.000,00 081 - Usluge sporta i rekreacije 324.250,00 21.350,00 112.900,00 190.000,00 082 - Usluge kulture 573.600,00 144.000,00 209.600,00 220.000,00 083 - Usluge emitovanja i izdavaštva 25.000,00 25.000,00 084 - Religijske i druge zajedničke usluge 50.000,00 50.000,00 086 - Rekreacija, kultura i religija 719.484,00 270.020,00 26.000,00 18.464,00 405.000,00 09 - Obrazovanje 509.250,00 35.150,00 424.100,00 50.000,00 091 - Predškolsko i osnovno obrazovanje 137.250,00 5.150,00 102.100,00 30.000,00 095 - Obrazovanje koje nije definisano nivom 227.000,00 227.000,00 096 - Pomoćne usluge u obrazovanju 145.000,00 30.000,00 95.000,00 20.000,00 10 - Socijalna zaštita 1.107.888,00 672.960,00 53.000,00 10.928,00 371.000,00 101 - Bolest i hendikepiranost 70.000,00 70.000,00 102 - Starost 87.000,00 82.000,00 5.000,00 104 - Porodica i djeca 130.000,00 130.000,00 106 - Stanovanje 6.000,00 6.000,00 107 - Socijalno isključenje 180.000,00 180.000,00 109 - Socijalna zaštita 634.888,00 520.960,00 53.000,00 10.928,00 50.000,00 UKUPNO FUNKCIJE 16.140.000,00 6.342.000,00 570.000,00 2.468.700,00 2.488.600,00 3.055.500,00 1.203.000,00 12.200,00

15

KAPITALNI BUDŽET

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA, IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA

IZVOR FINANSIRANJA 2019 2020 2021 Naknade za dodjeljeno zemljište 127.000,00 100.000,00 150.000,00 Naknade po osnovu prirodnih pogodnosti - Rente Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Jedinicama lokalne samouprave

300.000,00 950.000,00

240.000,00 1.310.000,00

272.000,00 1.890.000,00

PROJEKTI 2019 2020 2021 Gradnja rampi za invalidna lica na stambenim i javnim objektima 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Grant sredstva za javnu rasvjetu 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Investicije u energetsku efikasnost javnih objekata 100.000,00 100.000,00 200.000,00 Investiciono održavanje zgrada u vlasništvu Općine 400.000,00 100.000,00 100.000,00 Izgradnja bazena (pripremne aktivnosti) 0,00 200.000,00 200.000,00 Izgradnja dječijeg igrališta 300.000,00 100.000,00 150.000,00 Izgradnja kanalizacione mreže po strategiji 0,00 150.000,00 150.000,00 Izgradnja OŠ Pofalići 200.000,00 600.000,00 1.080.000,00 Izgradnja vodovodne mreže po strategiji 0,00 80.000,00 80.000,00 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacionih mreža u skladu sa Strategijom razvoja ONS 5.000,00 5.000,00 7.000,00 Izrada projektne dokumentacije, nadzor, saglasnosti i tehnički prijemi 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Preuzimanje, izuzimanje zemljišta, sudske presude i naknada štete 87.000,00 120.000,00 150.000,00 Grant za FK Željezničar 100.000,00 0,00 0,00 Nabavka opreme za O.Š. 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Podrška obrazovnim ustanovama sa ciljem podizanja kvaliteta u nastavi 30.000,00 40.000,00 40.000,00

UKUPNO 1.377.000,00 1.650.000,00 2.312.000,00

UNAPREĐENJE STANJA LOKALNIH CESTA IZVOR FINANSIRANJA 2019 2020 2021 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta 1.000.000,00 1.000.000,00 1.050.000,00 Prihodi općine ostvareni od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i dugih cesta u Federaciji BiH Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba

200.000,00 104.500,00

215.000,00 105.000,00

220.000,00 120.000,00

Naknada za upotrebu cesta za vozila građana 300.000,00 300.000,00 300.000,00 PROJEKTI 2019 2020 2021

Izgradnja biciklističke staze 0,00 30.000,00 30.000,00 Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica (u skladu sa strategijom) 450.000,00 250.000,00 300.000,00 Izgradnja parkinga 0,00 150.000,00 150.000,00 Nabavka opreme za poslove parkiranja 100.000,00 50.000,00 50.000,00 Obnavljanje, zamjene i ojačanje dotrajalih kolovoza 500.000,00 200.000,00 200.000,00 Održavanje objekata uz saobraćajnice - potporni zidovi 44.500,00 50.000,00 50.000,00 Održavanje pješačkih mostova 20.000,00 10.000,00 10.000,00 Postavljanje zvučne signalizacije za slijepa i slabovidna lica - sufinansiranje 30.000,00 0,00 0,00 Rekonstrukcija raskrsnica i izgradnja kružnih tokova 0,00 100.000,00 100.000,00 Sanacija pješačkih staza i trotoara 200.000,00 210.000,00 230.000,00 Saobraćajna signalizacija i oprema puta 100.000,00 60.000,00 60.000,00 Tekuće održavanje cesta 130.000,00 500.000,00 500.000,00 Uspostava baze podataka o lokalnim i nerazvrstanim cestama 30.000,00 10.000,00 10.000,00

UKUPNO 1.604.500,00 1.620.000,00 1.690.000,00

SANACIJA DEVASTIRANOG STAMBENOG FONDA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

IZVOR FINANSIRANJA 2019 2020 2021 Naknada za zauzimanje javnih površina 185.000,00 255.000,00 255.000,00 Prihodi od iznajmljivanja stanova 53.000,00 53.000,00 53.000,00 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Jedinicama lokalne samouprave 0,00 2.000,00 2.000,00 PROJEKTI 2019 2020 2021

Sanacija devastiranog stambenog fonda kojim raspolaže Općina 53.000,00 55.000,00 55.000,00 Izgradnja ograda oko dječijih igrališta 30.000,00 0,00 0,00 Nabavka i postavljanje mobilijara za parkiranje bicikala 0,00 10.000,00 10.000,00 Nabavka mobilijara za javne površine 0,00 20.000,00 20.000,00 Nabavka sadnica 15.000,00 20.000,00 20.000,00 Realizacija projekata po planu upravljanja otpadom 80.000,00 70.000,00 70.000,00 Sanacija stabala u Vilsonovom šetalištu 0,00 30.000,00 30.000,00 Sanacija stepeništa i rukohvata 50.000,00 70.000,00 70.000,00 Uređenje lokalnih grobalja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Uređenje prostora za sport i rekreaciju Park šume HUM 0,00 25.000,00 25.000,00

UKUPNO 238.000,00 310.000,00 310.000,00

16

CIVILNA ZAŠTITA IZVOR FINANSIRANJA 2019 2020 2021 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda 412.000,00 424.000,00 444.000,00 PROJEKTI 2019 2020 2021 Čišćenje korita rijeke Miljacke – sufinansiranje 10.000,00 11.000,00 12.000,00 Hitne inter. zaštite i spašavanja iz čl.48 Zakona po odl. Štaba CZ 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Instaliranje pumpnih sistema u zgradama kolektivnog stanovanja 5.000,00 5.000,00 6.000,00 Izrada planske dokumentacije zaštite i spašavanja 10.000,00 8.000,00 5.000,00 Nabavka i instaliranje sistema video nadzora javnih površina - Fazna realizacija 10.000,00 12.000,00 12.000,00 Nabavka opreme za kontrolu saobraćaja - Fazna realizacija 10.000,00 8.000,00 5.000,00 Nabavka opreme za službe zaštite i spašavanja 90.000,00 90.000,00 99.000,00 Nabavka opreme za smještaj ugroženog stanovništva - kontejneri 5.000,00 5.000,00 6.000,00 Pomoć i podrška organizacijama i udruženjima od značaja za sistem zaštite i spašavanja (policija, ronioci, radio amateri, crveni križ i dr.) 42.000,00 46.000,00 47.000,00

Preuzimanje zemljišta za Dom civilne zaštite 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Sanacija objekta MZ Vraca - prostorije CZ (skaldište, operativni centar, štab) 30.000,00 33.000,00 35.000,00 Saniranje klizišta 63.000,00 67.000,00 71.000,00 Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete 117.000,00 119.000,00 126.000,00

UKUPNO 412.000,00 424.000,00 444.000,00

NABAVKA STALNIH SREDSTAVA

IZVOR FINANSIRANJA 2019 2020 2021 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Jedinicama lokalne samouprave 327.000,00 341.500,00 193.000,00

PROJEKTI 2019 2020 2021 Adaptacija prostorija Centar za zdravo starenje Čengić Vila 135.000,00 0,00 0,00 Izrada projekta i rekonstrukcija vodovodno kanalizacione mreže 5.000,00 50.000,00 0,00 Izrada projekta rekonstrukcija elektroinstalacija sa rezervnim napajanjem 5.000,00 0,00 0,00 Rekonstrukcija elektroinstalacija sa rezervnim napajanjem 0,00 100.000,00 0,00 Rekonstrukcija toaleta u zgradi općine 20.000,00 25.000,00 25.000,00 Zamjena vrata u starom dijelu zgrade općine 20.000,00 0,00 0,00 Informatizacija općinskog vijeća 20.000,00 0,00 0,00 Nabavka automobila 25.000,00 50.000,00 50.000,00 Nabavka fotokopir aparata 20.000,00 16.000,00 16.000,00 Nabavka klima uređaja 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Nabavka klima uređaja MZ (MZ Vraca, Gornji Kovačići, Pofalići I, Pofalići II) 0,00 3.500,00 0,00 Nabavka kompjutera i kompjuterske opreme 20.000,00 40.000,00 40.000,00 Nabavka mrežne opreme (aktivna mrežna oprema) 5.000,00 10.000,00 10.000,00 Nabavka opreme za videonadzor 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Nabavka licenci (Microsoft Office) 30.000,00 35.000,00 40.000,00 Nabavka softvera za elektronsku bazu podataka za Pravobranilaštvo 10.000,00 0,00 0,00

UKUPNO 327.000,00 341.500,00 193.000,00 UKUPNO KAPITALNA ULAGANJA 3.958.500,00 4.345.500,00 4.949.000,00

Član 4.

Način izvršenja Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, upravljanje i raspolaganje prihodima, primicima i izdacima Budžeta, te prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava utvrđeni su Odlukom o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu koju donosi Općinsko vijeće. U tekuće rezerve Budžeta izdvaja se 0,07% budžetskih prihoda isključujući primitke.

Član 5.

Budžet Općine Novo Sarajevo za 2019.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” a važi za fiskalnu 2019. godinu.

Sarajevo, __.__.2018. godine

PREDSJEDAVAJUĆA OV NOVO SARAJEVO

Ana Baltić

17

OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov za donošenje Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu je član 7. stav 1. i član 28. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 102/13, 9/14,13/14, 8/15, 91/15 i 102/15,104/16 i 5/18), član 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH, broj 49/06 i 51/09”) i član 19. stav 1. alineja 3. Statuta Općine Novo Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 35/10).

I PRAVNI OSNOV

Članom 7 i 28. Zakona o bužetima u Federaciji Bosne i Hercegovine propisan je način i postupak izrade i donošenja budžeta kantona, gradova i općina, članom 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Herecegovine i članom 13. stav 1. alineja 2. Statuta Općine Novo Sarajevo utvrđena je nadležnost Općinskog vijeća u donošenju Budžeta.

Nacrt budžeta Općine Novo Sarajevo utvrđen je u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine i svim drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu pitanja ove materije.

Pri izradi Nacrta budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, projiciranje prihoda i rashoda i utvrđivanje politike finansiranja, odnosno, raspored prihoda i rashoda, uvažavajući fondovsku klasifikaciju, vršen je u skladu sa općim aktima, propisima i smjernicama zakonodavnih i izvršnih organa vlasti, posebno Revidiranim projekcijama prihoda za 2018.godinu i plana za period 2019-2021. godina od Federalnog ministarstva finansija, akata Općinskog vijeća, te planiranim programskim aktivnostima nosioca realizacije projekata, a na osnovu planiranih raspoloživih sredstava.

Polazni osnov za izradu Nacrta budžeta je Dokument okvirnog budžeta Općine Novo Sarajevo za period 2019. –2021. godinu koji je baziran na Integralnoj strategiji razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine, te

Pored toga, u procesu izrade Nacrta za 2019. godinu, izvršena je detaljna analiza svih prihoda i rashoda na bazi istorijskih podataka, prije svega podatatka o izvršenju Budžeta za 2017. godinu i sedam mjeseci 2018. godine, uključujući i procjenu službi nadležnih za njihovu realizaciju o mogućem izvršenju do kraja tekuće budžetske godine i u 2019. godini. U Nacrtu budžeta nisu uključena namjenska sredstva (izuzev granta Kantona za prevoz djece Kovačići, Vraca) .

planiranim prihodima na temelju podataka iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike za period 2019. - 2021. godine.

Na bazi utvrđenih prihoda, uvažavajući izvor i namjenu, izvršena je raspodjela rashoda, prije svega u skladu sa Zakonom utvrđenim prioritetima za pokriće rashoda za obavljanje osnovne djelatnosti, za nastavak realizacije započetih kapitalnih projekata s ciljem obnavljanja i izgradnje infrastrukture, izgradnje objekata od interesa, kako za Općinu, Grad, Kanton tako i za širu društvenu zajednicu, kao i projekata koji su ranijom realizacijom i mjerenjem efekata i koristi opravdali izdvajanje sredstava iz budžeta. Pored planiranih sredstava za finansiranje osnovne djelatnosti predloženim Nacrtom planirani su projekti koji se već duži niz godina realiziraju i daju pozitivne rezultate u oblasti poboljšanja socijalnog položaja ugroženih kategorija građana, razvoja sporta kulture i obrazovanja, aktivne politike zapošljavanja , podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice i slično .

Mišljenja smo da predloženi Nacrt za 2019. godinu, predstavlja dobru polaznu osnovu za uspješno provođenje procesa Javne rasprave i da će podstaći građane i sve druge učesnike da svojim primjedbama, prijedlozima i sugestijama doprinesu kvalitetu izrade Prijedloga Budžeta, čija će

18

realizacija u cjelini za rezultat imati zadovoljavanje potrebe što većeg broja građana i poboljšanje ambijenta i uslova za život i rad na području Općine.

Napominjemo da su u toku i pripreme novih zakonskih propisa ( u oblasti poreza na dohodak,

zakon o doprinosima, novi Zakon o pripadnosti javnih prihoda na federalnom i kantonalnom nivou , kantonalni propisi o lokalnoj samoupravi i nadležnosti jedinica lokalne samouprave, kao i drugi propisi) čije usvajanje može značajno utjecati na ostvarenje projiciranih prihoda i rashoda u narednom periodu.

Služba za oblast privrede i finansija će pratiti izmjene postojećih i donošenja novih zakonskih propisa , te će u slučaju ukazane potrebe, u Prijedlogu budžeta za 2019. godinu, predložiti izmjene i usklađivanja na određenim budžetskim pozicijama.

II OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH RJEŠENJA Član 1. utvrđena je visina ukupnih prihoda i rashoda u Budžetu Općine Novo Sarajevo.

Član 2. utvrđeni su ukupni prihodi i rashodi po grupama.

Član 3. utvrđen je raspored rashoda analitički, po budžetskim programima, funkcijama i kapitalni dio budžet. Član 4.utvrđen je način izvršenja Budžeta, upravljanje i raspolaganje prihodima, primicima i izdacima, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, te iznos tekuće rezerve.

Član 5. utvrđeno je stupanje na snagu i period važenja Budžeta za 2019. godinu.

A/PRIHODI Nacrtom Budžeta za 2019. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 16.140.000,00 KM.

Ukupno planirani prihodi obuhvataju sve tekuće prihode i primitke iskazane po vrstama i izvorima, bez procjene prenosa neutrošenih sredstava iz prethodne godine.

Tabela 1:Pregled učešća glavnih kategorija prihoda u ukupno planiranim prihodima:

EKONOMSKI KOD

VRSTA PRIHODA PLANIRANI IZNOS U KM

UČEŠĆE %

Tekući prihodi 710000 Porezni prihodi 10.744.894,00 67 720000 Neporezni prihodi 5.365.106,00 33 732000 Tekuće potpore 30.000,00 0 UKUPNO 16.140.000,00 100

710 - Porezni prihodi Porezni prihodi planirani su u iznosu od 10.744.894,00 KM, što čini 67% ukupno planiranih prihoda. Planirana sredstva su za 1% veća u odnosu na sredstva planirana Budžetom za 2018. godinu, a na osnovu izvršenja u 2017. godni, analize i procjene ostvarenja u 2019.godini kao i revidirane projekcije po osnovu inidirektnih i direktnih poreza viših nivoa vlasti.

U okviru ove kategorije, planirani su sljedeći prihodi:

- 711 - prihodi od poreza na dobit pojedinaca i preduzeća u iznosu od 5.000,00. Ovi prihodi su planirani na nivou planiranih sredstava u 2018.godini.

19

Procjena ovih prihoda utvrđena je na osnovu izvršenja u prvih sedam mjeseci 2018.godine, procjene ostvarenja do kraja tekuće godine, uzimajući u obzir činjenicu da se radi o zaostalim obavezama poreskih obveznika iz proteklih godina, te se prihod ostvaruje na osnovu pojedinačnih uplata koje nije moguće sa sigurnošću predvidjeti i planirati.

- 714 - prihodi od poreza na imovinu planirani su u iznosu od 3.605.000,00 KM i čine 34% planiranih poreznih prihoda. U odnosu na planirana sredstva u tekućoj budžetskoj godini, ovi prihodi su za 10% manji.

U okviru ove kategorije prihoda, planirani su prihodi od poreza na imovinu i poreza na promet nepokretnosti od pravnih i fizičkih lica.

Prihodi od poreza na imovinu od fizičkih i pravnih lica, za motorna vozila i poreza na naslijeđe i darove ukupno su planirani u iznosu od 1.315.000,00 KM, što je za 30.000,00 KM više u odnosu na Plan u 2018. godini. Procjena je izvršena na osnovu izvršenja u 2017. godini kao i procjene izvršenja do kraja tekuće godine, obzirom da je dinamika njihovog priliva uglavnom najveća tokom prvih mjeseci u kalendarskoj godini.

Porez na promet nepokretnosti od fizičkih i pravnih lica planiran je u ukupnom iznosu od 2.290.000,00 KM , što je za 440.000,00 KM manje u odnosu na planirana sredstva u tekućoj godini . Ovi prihodi planirani su manje u odnosu na tekuću godinu uvažavajući izmjenu Zakona o porezu na promet nepokretnosti i porezu na nasljeđe i poklone na području Kantona Sarajevo ( „Službene novine Kantona Sarajevo“ br.28/18), koji će se primjenjivati od 01.01.2019.godine. Sredstva su procijenjena na osnovu izvršenja u protekloj i prvih sedam mjeseci tekuće godine, kao i na osnovu predviđanja Komisije za procjenu nepokretnosti o mogućem prometu nepokretnosti u idućoj godini.

- 716 - prihodi od porez na dohodak iznose 498.000,00 KM i predstavljaju 5% ukupno planiranih poreznih prihoda. Ovi prihodi su planirani za 3% više u odnosu na 2018. godinu, a na osnovu izvršenja u 2017. godini, prvih sedam mjeseci tekuće godine, kao i na osnovu predviđanja globalnih makroekonomskih pokazatelja u narednom periodu uvažavajući projekcije viših nivoa vlasti. Ovi prihodi imaju kontinuiranu, linearnu dinamiku priliva, s obzirom da obaveze za plaćanje poreza na dohodak nastaju uglavnom momentom isplate dohotka.

- 717 - prihodi od indirektnih poreza iznose 6.626.894,00 KM i čine 62% ukupno planiranih poreznih prihoda. U odnosu na Plan tekuće godine, planirani prihodi od indirektnih poreza su veći za 8%. U okviru ovih prihoda, planirani su prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta u iznosu od 1.040.000,00 KM, što je za 7% više u odnosu na planirana sredstva u tekućoj godini, prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave sredstva u iznosu od 5.336.894,00 KM, što je za 4% više u odnosu na planirana sredstva u tekućoj godini. Sredstva su planirana na osnovu instrukcija i Revidirane projekcije Federalnog ministarstva finansija za 2018.godinu kao i Plana za period 2019.-2021. godina. Prihodi Općine ostvareni od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u FBiH planirani su u iznosu od 250.000,00 KM na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama u BiH (Službeni glasnik br. 91/17 od 26.12.2017. godine) ,čime je iznos namjenske putarine povećan sa 0,10 KM /l na 0,25 KM/l goriva.

- 719 - ostali porezi planirani su u iznosu od 10.000,00 KM i odnose se na poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća koji predstavlja zaostale obaveze poreskih obveznika iz ranijeg perioda i procijenjeni su na bazi izvršenja u tekućoj budžetskoj godini. Ovi prihodi planirani su na nivou sredstava planiranih u tekućoj godini.

20

720- Neporezni prihodi Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 5.365.106,00 KM, što iznosi 33% ukupno planiranih prihoda. U odnosu na 2018. godinu, planirani iznos je manji za 424.735,00 KM ili za 7% . U okviru ove kategorije, planirani su sljedeći prihodi:

- 721 - prihodi od iznajmljivanja iznose 770.000,00 KM, što je za 6.500,00 KM više u odonosu na Plan u 2018. godini. Prihodi od iznajmljivanja čine 14% ukupno planiranih neporeznih prihoda.

U okviru ove kategorije planirani su prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i prostorija u zgradi Općini u iznosu od 762.000,00 KM i prihodi od iznajmljivanja skloništa u iznosu od 8.000,00 KM.

- 721 - ostali prihodi od imovine iznose 153.500,00 KM ili 3 % ukupno planiranih neporeznih prihoda i u odnosu na Plan za 2018.godinu manji su za 21%.

Ovi prihodi obuhvataju prihode od kamata na investirana sredstva u iznosu od 100.000,00 KM, prihode od iznajmljivanja stanova u vlasništvu Općine u iznosu od 53.000,00 KM i prihode od kamata na sredstva a vista u poslovnim bankama u iznosu od 500,00 KM.

- 722 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga iznose 4.433.606,00 KM i čine 83% ukupno planiranih neporeznih prihoda. Ovi prihodi procijenjeni su na bazi izvršenja u tekućoj godini i manji su za 384.235,00 KM u odnosu na Plan 2018 godine. U okviru ove grupe, planirani su sljedeći prihodi:

- komunalne naknade i takse planirane su u iznosu od 1.615.000,00 KM, što je za 110.000,00 KM više u odnosu na Plan tekuće godine, a čine ih: općinske komunalne takse u iznosu od 1.610.000,00 KM i ostale općinske komunalne naknade i takse – naknade za korištenje cestovnog zemljišta sredstva u iznosu od 5.000,00 KM;

- ostale budžetske naknade planirane su u iznosu od 1.273.000,00 KM , što je za 20% odnosno 328.000,00 KM manje u odnosu na planirana sredstva u tekućoj godini, a na bazi procjene nadležne službe i čine ih: naknade za dodjeljeno zemljište sredstva u iznosu od 220.000,00 KM, naknade po osnovu prirodnih pogodnosti – renta i uređenje građevniskog zemljišta sredstva u iznosu od 411.000,00 KM, naknade za rad komisije za tehnički prijem građevina sredstva u iznosu od 50.000,00 KM, naknade za rad komisije za pregled poslovnih prostora sredstva u iznosu od 10.000,00 KM, naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa sredstvau iznosu od 12.000,00 KM, naknade za zauzimanje javnih površina objektima privremenog karaktera i drugim objektima i naknade za zauzimanje javnih površina privremenim sadržajima ukupno sredstva u iznosu od 450.000,00 KM i naknade za reklame postavljene na fasadama i krovovima sredstva u iznosu od 120.000,00 KM. - posebne naknade i takse planirane su u iznosu od 1.437.500,00 KM, što je za 2% više u odnosu na planirana sredstva u tekućoj godini, a čine ih: naknade za korištenje podataka premjera i katastra sredstva u iznosu od 2.500,00 KM, naknade za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra sredstva u iznosu od 40.000,00 KM, naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih i fizičkih osoba ukupno sredstva u iznosu od 475.000,00 KM, posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda gdje je osnovica zbirni iznos neto plaće u iznosu od 828.000,00 KM i posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda gdje je osnovica zbirni iznos neto primanja po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada u iznosu od 92.000,00 KM;

21

- prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi) planirani su u iznosu od 72.106,00 KM, što je za 1% više u odnosu na Plan tekuće godine, a čine ih: prihodi od pružanja usluga građanima - ostali prihodi sredstva u iznosu od 42.106,00 KM, prihodi od pružanja usluga građanima – matičari sredstva u iznosu od 15.000,00 KM, prihodi od pružanja usluga pravnim licima –režije stranike sredstva u iznosu od 10.000,00 KM , te na ime naplate troškova rušenja bespravno izgrađenih objekata planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 KM;

- na ime neplaniranih uplata planirana su sredstva u iznosu od 36.000,00 KM, a čine ih: prihodi od povrata sredstava po dodijeljenim grantovima iz ranijeg perioda sredstva u iznosu od 5.000,00 KM, prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja postupaka prinudne naplate u sredstva u iznosu od 1.000,00 KM i prihodi od uplaćenih refundacja bolovanja sredstva u iznosu od 30.000,00 KM ;

- 723 - Novčane kazne neporezne prirode, planirane su u iznosu 8.000,00 KM i ostvaruju se po osnovu novčanih kazni za prekršaje koje su registrirane u registru novčanih kazni i troškova prekršajnog postupka.

732 – Tekuće potpore Nacrtom budžeta za 2019. godinu, tekuće potpore drugih nivoa vlasti planirane su u iznosu od 30.000,00 KM i odnose se na sredstva Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, koja se na osnovu zakona i Sporazuma obezbijeđuju za prevoz djece osnovnih škola sa područja Vraca, Hrasno brdo i Gornji Kovačići. B/RASHODI

Na osnovu procijenjenih prihoda, planirani su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 16.140.000,00 KM, uvažavajući prije svega izvore prihoda, prioritete utvrđene Zakonom i Odlukom o izvršavanju budžeta, kao i planirane programe i projektne aktivnosti aktivnosti u narednoj godini.

Tabela 2:Pregled učešća glavnih kategorija rashoda u ukupno planiranim rashodima:

EKONOMSKI KOD

VRSTA RASHODA PLANIRANI IZNOS U KM

UČEŠĆE %

611000 Bruto plaće i naknade 6.342.000,00 39 612000 Doprinos poslodavca 570.000,00 4 613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 2.468,700,00 15 614000 Tekući grantovi 2.488.600,00 16 615000 Kapitalni grantovi 3.055.500,00 19 821000 Nabavka stalnih sredstava 1.203.000,00 7 Tekuća rezerva 12.200,00 0 UKUPNO 16.140.000,00 100

611 – Bruto plaće i naknade Bruto plaće i naknade uposlenih planirane su u iznosu od 6.342.000,00 KM, na osnovu postojećeg broja radnika i planiranog prijema novih radnika . Ovi rashodi planirani su u skladu sa važećom Odlukom o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaću i naknada plaće izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika Općine Novo Sarajevo i Pravilnika o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Općine Novo Sarajevo. U toku su priprema na izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave i stručnih službi Općine Novo Sarajevo (Sistematizacija radnih mjesta) i

22

očekuju se izmjene Zakona o porezu na dohodak, kao i Zakona o doprinosima, te će se u skladu sa navedenim, po potrebi , Prijedlogom budžeta za 2019.godinu utvrditi broj zaposlenih i sredstva potrrebna za ovu namjenu. 612 - Doprinosi poslodavca Doprinosi poslodavca, u skladu sa zakonski utvrđenim stopama, u odnosu na bruto plaću, planirani su u iznosu od 570.000,00 KM, što čini 4% ukupno planiranih rashoda. 613 - Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge

Planirani izdaci za materijal, sitan inventar i usluge iznose 2.468.700,00 KM, što čini 15% ukupno planiranih rashoda. U okviru ove grupe rashoda, planirana su sredstva potrebna za obavljanje redovne djelatnosti i aktivnosti iz nadležnosti Općine, kao i sredstva za realizaciju uspostavljenih programa i projekata. Ukupno planirani izdaci za materijal i usluge potrebne za provođenje programskih aktivnosti iznose 817.500,00 KM ili 33% ukupnih rashoda planiranih za materijal, sitan inventar i usluge.

U okviru ove grupe, planirani su sljedeći rashodi:

- 613100 - 613800 - Planirana sredstva u okviru ovih rashoda iznose 1.099.800,00 KM i čine 45% ukupno planiranih rashoda za materijal, sitan inventar i usluge, od čega su sredstva u iznosu od 229.000,00 KM namijenjena za provođenje programskih aktivnosti. Stoga su: u okviru Programa izdataka za prirodne i druge nesreće planirana sredstva u iznosu od 189.000,00 KM za nabavku goriva za vatrogasna vozila i vozila CZ-e, registraciju vozila CZ-e, za zaštitu od požara u zgradama kolektivnog stanovanja, tekuće održavanje vozila, održavanje sisitema uzbunjivanja, registracija i osiguranje vozila, održavanje sisitema tehničke zaštite objekata, održavanje sistema video nadzora javnih površina, održavanje sisitema radio komunikacija, za opremanje jedinica i štabova ličnom i kolektivnom opremom, za održavanje opreme i sredstava CZ, za neophodne nabavke u slučaju prirodnih i drugih nesreća, za električnu energiju, za tekuće održavanje skloništa, u okviru Programa podrške javnim manifestacijama planirana sredstva za usluge prevoza u iznosu od 10.000,00 KM , a u okviru Programa projekata za razvoj sporta, kulture i obrazovanja sredstva u iznosu od 30.000,00 KM za prevoz djece iz osnovnih škola.

Za obavljanje redovne djelatnosti općinskih organa i službi planirana su sredstva u iznosu od 870.800,00 KM za : energiju (električna energija, centralno grijanje, lož ulje i plin) komunikaciju i komunalne usluge ( za vodu i kanalizaciju, telefon, ptt usluge i internet, odvoz smeća, održavanje higijene zgrade Općine i MZ-a, deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju), nabavku materijala i sitnog inventara, usluge prevoza ,nabavku nabavku goriva i registracije vozila , putne troškove, tekuće održavanje objekata u vlasništvu Općine, tekuće održavanje opreme i vozila, izdatke za upravitelje , te izdatke za osiguranja, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

- 613900 - Planirani izdaci za ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 1.368.900,00 KM čine 55 % ukupno planiranih rashoda za materijal, sitan inventar i usluge, od čega se 588.500,00 KM ili 43 % odnosi na izdatke za provođenje programskih aktivnosti.Tako je planirano:

- u okviru Programa podrške rada parlamentarnim političkim strankama i izborne aktivnosti za OIK sredstva u iznosu od 20.000,00 KM,

- u okviru Programa obilježavanja Dana Općine 10.000,00 KM, - u okviru Programa podrške javnim manifestacijama planirana su sredstva u iznosu od

88.000,00 KM za usluge u cilju organizacije manifestacija : Family day, za početak školske godine, za Dan dječije radosti, Smotru folklora, Reviju kulturno umjetničkog stvaralaštva, Ledenu čaroliju-Vilsonovo otvoreni centar nih manifestacija ,

23

- u okviru Programa podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice na ime podrške Centru za razvoj karijere planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 KM,

- u okviru Programa projekata za razvoj sporta, kulture i obrazovanja sredstva u iznosu od 7.000,00 KM na ime usluga za školska i sportska takmičenja,

- u okviru Programa potpore boračkoj populaciji sredstva u iznosu od 20.000,00 KM za organizaciju rekreativno-sportskih i memorijalnih manifestacijaza boračku populaciju .

- u okviru Programa socijalne potpore sredstva u iznosu od 6.000,00 KM za troškove postupka na ime zadržavanja umobolnih lica na liječenju ,

- u okviru Programa prostornog planiranja i uređenja gradskog građevinskog zemljišta sredstva u iznosu od 114.000,00 KM za troškove vođenja upravnog postupka, rušenje objekata radi privođenja konačnoj namjeni, te održavanje javnih objekata (česme ,fontane, spomen obilježja, satovi sportske plohe i drugo),

- u okviru Programa uređenja javnih površina i zaštite okoliša planirana su sredstva u iznosu od 43.500,00 KM, za hitne intervencije na objektima komunalne infrastrukture i obilježavanje ulica,

- u okviru Programa unapređenja stanja lokalnih cesta sredstva u iznosu od 75.000,00 KM za izradu projektne dokumentacije , pribavljanje saglasnosti i tehnički prijem za saobraćajne objekte , izradu projektne dokumentacije za postavljanje zvučne signalizacije i nadzor nad održavanjem cesta , te

- u okviru Programa izdataka za prirodne i druge nesreće sredstva u iznosu od 185.000,00 KM, za obuku povjerenika, štabova , jedinica CZ , predavače, za angažovanje pripadnika CZ i za izuzeta MTS sredstva, za odilježavanje 1.marta Dana CZ-e , naknade članovima štabova CZ-e i jedinicama opće i posebne namjene, naknade za angažovanje povjerenika, za mjere prevencije-unapređenje sigurnosti, transfer zas posebne namjene, prevencije , angažovanje drugih pravnih lica u uslovima prirodnih i drugih nesreća, dodtane troškove prevencije –posebne namjene po Odluci Štaba CZ-e, transfer za posebne namjene prirodne nesreće ,rezerve, saniranje štete .

Pored izdataka planiranih u okviru navedenih programa, na ime izdataka za ugovorene i druge posebne usluge planirana su sredstva za: usluge medija, usluge štampanja i ukoričavanja, usluge reprezentacije, stručne literature, edukacije i seminara, naknada osobama na stručnom usavršavanju, usluge po ugovorima, naknade vijećnicima, komisijama, Savjetima MZ-a , članarine Općine, izmještanje arhivske građe, fizičko osiguranje objekata, ISO standarde, međunarodnu saradnju , obilježavanje značajnih datuma i slično. 614 - Tekući grantovi Tekući grantovi planirani su u iznosu od 2.488.600,00 KM, što čini 16% ukupno planiranih rashoda i čine ih:

- 614100 - grantovi drugim nivoima vlasti sredstva u iznosu od 337.100,00 KM, što uključuje: Program socijalne potpore za dodjelu užina djeci iz OŠ-a sredstva u iznosu od 40.000,00 KM i za školu Centar Vladimir Nazor za užine sredstva u iznosu od 5.000,00 KM, Program potpore boračkoj populaciji kao grant Fondu memorijala sredstva u iznosu od 5.000,00 KM, Program podrške javnim manifestacijama sredstva u iznosu od 4.600,00 KM na ime nagrada za Reviju kulturno umjetničkog stvaralaštva i nagrada za realizaciju Smotre folklora ,

24

Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice kao grant Gradu Sarajevo za sufinansiranje projekta zajedničkog dočeka Nove godine sredstva u iznosu od 10.000,00 KM, Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja za školu Vladimir Nazor za realizaciju projekta Cristine Witcutt sredstva u iznosu od 40.000,00 KM i opremanje školskih biblioteka sredstva u iznosu od 20.000,00 KM. Programa prostornog planiranja i uređenja gradskog građevinskog zemljišta za izradu plansko provedbene dokumentacije sredstva u iznosu od 44.500,00 KM (RP Pofalići –Ciglane, RP Paromlinska –izmjene i dopune, provođenje geo-istražnih radova –revizije geologije, UP Trg žrtava genocida u Srebrenici na osnovu važećih odluka Vijeća ) i sanaciju i monitoring klizišta sredstva u iznosu od 50.000,00 KM, Programa unapređenja stanja lokalnih cesta za zimsko održavanje cesta sredstva u iznosu od 70.000,00 KM i Program izdataka za prirodne i druge nesreće za transfer Federalnoj upravi CZ za obuku jedinica i štabova sredstva u iznosu od 3.000,00 KM, solidarnost sa drugim općinama za slučaj prirodnih i drugih nesreeća sredstva u iznosu od 40.000,00 KM i solidarnost u deminiranju sredstva u iznosu od 5.000 KM,

- 614200 -grantovi pojedincima sredstva u iznosu od 633.000,00 KM za sljedeće namjene:

Program socijalne potpore sredstva u iznosu od 241.000,00 KM za: obavezno zdravstveno osiguranje lica koja su u stanju socijalne potrebe sredstva u iznosu od 5.000,00 KM, alternativni smještaj sredstva u iznosu od 6.000,00 KM, ostala socijalna davanja sredstva u iznosu od 50.000,00 KM, za penzionere sredstva u iznosu od 50.000,00 KM, prevoz učenika koji imaju problema u kretanju sredstva u iznosu od 30.000,00 KM, grant nezaposlenim porodiljama sredstva u iznosu od 50.000,00 KM, jednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta sredstva u iznosu od 20.000,00KM i grant za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje sredstva u iznosu od 30.000,00 KM , Program potpore boračkoj populaciji sredstva u iznosu od 140.000,00 KM za : pojedince iz fonda BIZ-a sredstva u iznosu od 80.000,00 KM i grant djeci bez oba roditelja koja su na redovnom školovanju sredstva u iznosu od 60.000,00 KM, Program podrške javnim manifestacijama sredstva u iznosu od 60.000,00 KM za: obilježavanje početka školske godinesredstva u iznosu od 25.000,00 KM, „Dan dječije radosti“ sredstva u iznosu od 20.000,00 KM i podjela novogodišnjih paketića djeci predškolskog uzrasta sredstva u iznosu od 15.000,00 KM, Program projekata za razvoj sporta, kulture i obrazovanja sredstva u iznosu od 152.000,00 KM za: dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima sredstva u iznosu od 140.000,00 KM, podrška odlasku na takmičenja učenika iz osnovnih škola sa područja Općine Novo Sarajevo na državnom i međunarodnom nivou sredstva u iznosu od 7.000,00 KM i grant za nagrade općinskih manifestacija , školskih i sportskih takmičenja sredstva u iznosu od 5.000,00 KM,

Program izdataka za prirodne i druge nesreće za transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete sredstva u iznosu od 40.000,00 KM,

- 614300 -grantovi neprofitnim organizacijama sredstva u iznosu od 665.000,00 KM, što uključuje:

Program podrške radu parlamentarnih političkih stranaka i izborne aktivnosti na ime granta parlamentarnim političkim strankama sredstva u iznosu od 100.000,00 KM, Program obilježavanja Dana Općine kao grant udruženjima sredstva u iznosu od 10.000,00 KM,

25

Pogram potpore boračkoj populaciji za projekte boračkim udruženjima sredstva u iznosu od 80.000,00 KM, obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti po Kalendaru sredstva u iznosu od 40.000,00 KM i grant za podršku radu boračkih udruženja u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća o proglašenju boračkih udruženja od značaja za Općinu sredstva u iznosu od 50.000,00 KM, Program podrške javnim manifestacijama sredstva u iznosu od 10.000,00 KM, Program podrške institucijama od interesa za razvoj lokalne zajednice: za vjerske zajednice sredstva u iznosu od 50.000,00 KM i za Dnevni centar za zdravo starenje sredstva u iznosu od 50.000,00 KM, Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja sredstva u iznosu od 150.000,00 KM za: projekte za udruženja za sport, kulturu i obrazovanje sredstva u iznosu od 50.000,00 KM, za finansiranje udruženja za sport, kulturu i obrazovanje u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća o javnom interesu u afirmaciji amaterskog sporta i kulturno umjetničke tradicije Općine Novo Sarajevo sredstva u iznosu od 20.000,00 KM, grant za realizaciju projekta udruženja za mlade sredstva u iznosu od 30.000,00 KM,za školu alpskog skijanja sredstva u iznosu od 15.000,00 KM, za školu nordijskog skijanja sredstva u iznosu od 15.000,00 KM, te za realizaciju projekata iz Strategije za mlade sredstva u iznosu od 20.000,00 KM. Program izdataka za prirodne i druge nesreće kao grant sredstva Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Novo Sarajevo„sredstva u iznosu od 10.000,00 KM, projekat socijalnih davanja-kuhinje sredstva u iznosu od 10.000,00 KM i podrška projektima udruženja sredstva u iznosu od 5.000,00 KM, u okviru Programa socijalne potpore za realizaciju projekata za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju sredstva u iznosu od 20.000,00 KM i za udruženje penzionera Novo Sarajevo sredstva u iznosu od 30.000,00 KM;

u okviru Programa aktivne politike zapošljavanja za Inkubator poslovnih ideja za start up biznise planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 KM ,te u okviru Programa uređenja javnih površina i zaštite okoliša u cilju realizacije Programa edukacije i obuke o zaštiti okoliša predviđena su sredstva u iznosu od 40.000,00 KM.

- 614400 - subvencije javnim preduzećima sredstva u iznosu od 391.000,00 KM, u okviru :

Programa obilježavanja Dana Općine za JU Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo sredstva u iznosu od 5.000,00 KM, Programa podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice za JU Međunarodni centar za djecu i omladinu sredstva u iznosu od 150.000,00 KM i medijsko praćenje aktivnosti rada Općine sredstva u iznosu od 25.000,00 KM, Programa podrške javnim manifestacijama za Family day – po programu JU Međunarodni centar za djecu i omladinu sredstva u iznosu oid 5.000,00 KM, Programa projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja za unapređenje zdravih stilova života i sigurnost građana sredstva u iznosu od 50.000,00 KM, grant sredstva Olimpijski bazen za školu plivanja sredstva u iznosu od 10.000,00 KM, grant sredstva za realizaciju značajnih datuma i događaja Općine Novo Sarajevo koji se realizuju u objektima JP ONSA u iznosu od 5.000,00 KM, kao i za vanškolske aktivnosti po programu JU Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo sredstva u iznosu od 20.000,00 KM,

Programa uređenja javnih površina i zaštite okoliša grant KJKP PARK za uređenje parkovskih površina sredstva u iznosu od 81.000,00 KM, te grant KJKP RAD za komunalnu higijenu sredstva u iznosu od 40.000,00 KM;

26

- 614500 - subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima sredstva u iznosu od 384.500,00 KM i to u okviru:

Programa aktivne politike zapošljavanja sredstva u iznosu od 215.000,00 KM na ime: grant sredstava za naknade u stručnom osposobljavanju bez zasnianja radnog odnosa sredstva u iznosu od 45.000,00 KM, subvencije za prekvalifikaciju ,dokvalifikaciju i specijalizaciju nezaposlenih lica sredstva u iznosu od 40.000,00 KM, subvencije za prekvalifikaciju ,dokvalifikaciju i specijalizaciju boračke populacije sredstva u iznosu od 40.000,00 KM, programa sufinansiranja samozapošljavanja po Javnom pozivu sredstva u iznosu 60.000,00 KM, kreditno-garantnog fonda za pokretanje start-up biznisa sredstva u iznosu od 10.000,00 KM, grant sredstava za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim preduzećima i poduzetnicima sredstva u iznosu od 20.000,00 KM

Programa sanacije devastiranog stambenog fonda za nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja sredstva u iznosu od 119.500,00 KM) i Programa izdataka za prirodne i druge nesreće takođe za nužne popravke na objektima kolektivnog stnovanja sredstva u iznosu od 50.000,00 KM),

- 614700-Tekući transferi u inostranstvo u okviru Programa projekata za razvoj sporta ,kulture i obrazovanja za sufinansiranje međunarodnih projekata sredstva u iznosu od 20.000,00 KM,

- 614800 - drugi tekući rashodi planirani su u iznosu od 58.000,00 KM, a odnose se na povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstva u iznosu od 8.000,00 KM i za izvršenje sudskih presuda po drugim osnovama sredstva u iznosu od 50.000,00 KM.

615- Kapitalni grantovi

Kapitalni grantovi planirani su u iznosu od 3.055.500.00 KM i čine 19% ukupno planiranih rashoda. Pregled i raspored sredstava za kapitalne projekte za 2019 godinu, predstavljen je kroz kapitalne programe i razvojne investicije i posebno je iskazan u okviru Kapitalnog budžeta na trogodišnjem nivou sa izvorima finansiranja. Za ovu namjenu planirana su sredstva za podršku započetih projekata, kao i ulaganje u nove projekte utvrđene Strategijom razvoja Općine Novo Sarajevo do 2023. godine, a s ciljem obnove i razvoja komunalne i saobraćajne infrastrukture na području Općine, sa jedne strane i izgradnju objekata od vitalnog interesa za razvoj kulture, obrazovanja i društveno-ekonomskog života u cjelini sa druge strane.

- 615100 - Za kapitalne grantove drugim nivoima vlasti planirano je ukupno 2.955.500,00 KM u okviru sljedećih programa:

Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta na ime razvoja i unapređenja lokalne infrastrukture sredstva u iznosu od 960.000,00 KM namijenjena za: izradu projektne dokumentacije nadzor, saglasnosti i tehnički prijemi sredstva u iznosu od 25.000,00 KM, izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže u skladu sa Strategijom razvoja Općine sredstva u iznosu od 5.000,00 KM, izgradnju rampi za invalidna lica na stambenim i javnim objektima sredstva u iznosu od 10.000,00 KM, na ime izgradnje dječijih igrališta sredastva u iznosu od 300.000,00 KM, grant sredstva za javnu rasvjetu 100.000,00 KM, investicije u energetsku efikasnost javnih objekata sredstva u iznosu od 100.000,00 KM, za izgradnju centralnog spomen obilježja sredstva u iznosu 220.000,00 KM i za izgradnju osnovne škole Pofalići sredstva u iznosu od 200.000,00 KM.

27

Program unapređenja stanja lokalnih cesta i obnovu saobraćajne infrastrukture sredstva u iznosu od 1.494.500,00 KM, što uključuje: izgradnju i rekonstrukciju saobraćajnica ( u skladu sa Strategijom) sredstva u iznosu od 450.000,00 KM, obnavljanje, zamjena i ojačavanje dotrajalih kolovoza sredstva uu iznosu od 500.000,00 KM, tekuće održavanje cesta srdstva u iznosu od 130.000,00 KM, održavanje biciklističkih staza sredstva u iznosu od 20.000,00 KM, saobraćajnu signalizaciju i opremu puta sredstva u iznosu od 100.000,00 KM, održavanje objekata uz saobraćajnice-potporni zidovi sredstva u iznosu od 44.500,00 KM, za održavanje pješačkih mostova sredstva u iznosu od 20.000,00 KM, sanaciju pješačkih staza i trotoara sredstva u iznosu od 200.000,00 KM i za postavljanje zvučne signalizacije za slijepa i slabovidna lica sredstva u iznosu od 30.000,00 KM.

Program uređenja javnih površine i zaštite okoliša, sredstva u iznosu od 245.000,00 KM, koja su predviđena za: nabavku sadnica sredstva u iznosu od 15.000,00 KM, nabavku opreme za dječija i sportska igrališrta sredstva u iznosu od 60.000,00 KM, sanaciju stepeništa i rukohvata sredstva u iznosu od 50.000,00 KM, uređenje lokalnih grobalja sredstva u iznosu od 10.000,00 KM, realizaciju projekata po planu upravljanja otpadom sredstva u iznosu od 80.000,00 KM i izgradnju ograda oko dječijih igrališta sredstva u iznosu od 30.000,00 KM.

Program sanacije devastiranog stambenog fonda, za sanaciju devastiranog stambenog fonda kojim raspolaže Općina sredstva u iznosu od 53.000,00 KM.

Program izdataka za prirodne i druge nesreće, sredstva u iznosu od 153.000,00 KM planirana za: hitne intervencije zaštite i spašavanja iz člana 48 Zakona sredstva u iznosu od 10.000,00 KM, saniranje klizišta sredstva u iznosu od 63.000,00 KM, čišćenje korita rijeke Miljacke sredstva u iznosu od 10.000,00 KM, izradu planske dokumentacije zaštite i spašavanja sredstva iznosu od 10.000,00 KM i transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve saniranje štete sredstva u iznosu od 60.000,00 KM.

U okviru Programa projekata za razvoj sporta , kulture i obrazovanja za nabavku opreme za osnovne škole za opremanje školskih kabineta planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 KM i na ime podrške obrazovnim ustanovama sa ciljem podizanja kvaliteta u nastavi u osnovnim školama putem sanacije i adaptacije školskih objekata planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 KM.

- 615300 - U okviru kapitalnih grantova neprofitnim organizacijama , a u okviru Programa podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice sredstva u iznosu od 100.000,00 KM na ime sufinansiranja rekonstrukcije stadiona Grbavica .

821 – Nabavka stalnih sredstava Nacrtom Budžeta za 2019. godinu, na poziciji nabavka stalnih sredstava planirana su sredstva u iznosu od 1.203.000,00 KM, što čini 7 % ukupno planiranih rashoda. Nabavka je planirana za sljedeća sredstva:

- 821100 - 821200 - U okviru Programa prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta za nabavku zemljišta na ime preuzimanja , izuzimanja zemljišta , sudske presude i naknade štete planirana su sredstva u iznosu od 87.000,00 KM . U okviru Programa izdataka za prirodne i druge nesreće sredstva u iznosu od 10.000,00 KM planirana su za preuzimanje zemljišta za Dom civilne zaštite

- 821300 - Za nabavku opreme planirana su sredstva u iznosu od 364.000,00 KM, u okviru Programa unapređenja stanja lokalnih cesta planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 KM za nabavku opreme za parking prostore, Programa izdataka za prirodne i druge nesreće za nabavku i instaliranje sistema video nadzora javnih površina sredstva u iznosu od 10.000,00 KM, instaliranje pumpnih sistema u zgradama kolektivnog stanovanja sredstva u iznosu od 5.000,00

28

KM, pomoć i podrška organizacijama i udruženjima od značaja za sistem zaštite i spašavanja (policija, ronioci, radio amateri, crveni križ i drugo) sredstva u iznosu od 42.000,00 KM, nabavku opreme za službe zaštite i spašavanja sredstva u iznosu od 90.000,00 KM, nabavku opreme za kontrolu saobraćaja sredstva u iznosu od 10.000,00 KM , nabavku opreme za smještaj ugroženog stanovništva – kontejneri sredstva u iznosu od 5.000,00 KM, te sredstva u iznosu od 102.000,00 KM za nabavku stalnih sredstava koja su neophodna za obavljanje djelatnosti za sve općinske službe (nabavka kompjuterske i mrežne opreme, nabavku fotokopir aparata, informatizaciju Općinskog vijeća, opreme za videonadzor, klima uređaja i nabavku automobila.

- 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava kao što su licence (Microsoft office) i nabavku softvera za elektronsku bazu podataka za Pravobranilaštvo planirana je u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM i u okviru Programa unapređenja stanja lokalnih cesta za uspostavu baze podataka o lokalnim i nerazvrstanim cestama sredstva u iznosu od 30.000,00 KM.

- 821600 - Za rekonstrukciju i investiciono održavanja, planirana su sredstva u iznosu od 672.000,00 KM : za investiciono održavanje zgrada i objekata u vlasništvu općine sredstva u iznosu od 185.000,00 KM, u okviru Programa izdataka za prirodne i druge nesreće sredstva u iznosu od 87.000,00 KM, za sanaciju objekta MZ Vraca –protorija CZ i transfer za posebne namjene, prirodne nesreće rezerve, saniranje štete i u okviru Programa prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta za investiciono održavanje zgrada u vlasništvu Općine sredstva u iznosu od 400.000,00 KM.

Tekuće rezerve planirane su u iznosu od 12.200,00 KM, što čini 0,07% planiranih prihoda bez primitaka.

Kao prilog obrazloženju, dati su pregledi po grupama i vrstama izdataka i budžetskim programima, sa uporednim pokazateljima izvršenja za 2017. godinu, Budžeta 2018 godine i izvršenja za sedam mjeseci 2018. godine, a sve u cilju lakše uporedbe sa predloženim Nacrtom za 2019. godinu. Također, u prilogu ovog obrazloženja dostavljamo i Dokument okvirnog budžeta za 2019. – 2021. godinu i mišljenje Ministarstva finansija Kantona Sarajevo na plan prihoda Nacrta budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019 godinu, broj _____________ od _______. godine. Izradili: __________________ _________________ Lejla Hadžić-Hajro Alen Morina Kontrolisala: ___________________ Mirela Spaho Po ovlaštenju Općinskog načelnika Šef odsjeka za budžet i trezor : ___________________ Mirela Spaho

OPĆINSKI NAČELNIK _____________________ Koldžo Nedžad

Tabela 1.

29

EKON. KOD FOND OPIS IZVRŠENJE

2017 BUDŽET 2018 IZVRŠENJE 31.07.2018. NACRT 2019 INDEKS

(7/4) INDEKS

(7/5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I TEKUĆI PRIHODI

710000 1. POREZNI PRIHODI 10.696.911,11 10.622.100,00 7.132.514,30 10.744.894,00 100 101 711100 Porez na dobit pojedinaca i preduzeća (zaostale uplate poreza) 2.487,56 5.000,00 2.163,94 5.000,00 201 100 711115 01 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava (zaostale uplate poreza) 2.487,56 5.000,00 2.163,94 5.000,00 201 100 714000 Porez na imovinu 4.400.306,45 4.015.000,00 3.331.590,88 3.605.000,00 82 90 714111 01 Porez na imovinu od fizičkih lica 160.141,86 155.000,00 136.758,31 155.000,00 97 100 714112 01 Porez na imovinu od pravnih lica 612.039,57 600.000,00 604.482,67 600.000,00 98 100 714113 01 Porez na imovinu za motorna vozila 497.681,16 450.000,00 303.792,00 460.000,00 92 102 714121 01 Porez na naslijeđe i darove 105.384,11 80.000,00 91.202,87 100.000,00 95 125 714131 01 Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica 2.490.676,61 2.200.000,00 1.744.572,29 1.760.000,00 71 80 714132 01 Porez na promet nepokretnosti od pravnih lica 534.383,14 530.000,00 450.782,74 530.000,00 99 100 716100 Porez na dohodak 524.854,96 482.100,00 323.636,97 498.000,00 95 103 716111 01 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od nesamostalne djelatnosti 419.898,91 390.000,00 257.627,44 400.000,00 95 103 716112 01 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od samostalne djelatnosti 14.329,88 10.000,00 6.365,86 10.000,00 70 100

716113 01 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od imovine i imovinskih prava 10.999,83 10.000,00 6.168,90 10.000,00 91 100

716114 01 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba od ulaganja kapitala 72,55 100,00 62,96 100,00 138 100

716115 01 Prihodi od por. na doh. fizičkih osoba na dobitke od nagr. igara i igara na sreću 10.270,45 10.000,00 7.011,84 10.000,00 97 100

716116 01 Prih. od por. na doh. od dr. samos. djel. iz čl. 12. stav 4. Zakona o por. na dohodak 55.604,91 50.000,00 33.622,59 55.000,00 99 110

716117 01 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu 13.678,43 12.000,00 12.777,38 12.900,00 94 108 717100 Prihodi od indirektnih poreza 5.758.811,51 6.110.000,00 3.469.103,48 6.626.894,00 115 108

717114 03 Prihodi općine ostvareni od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta i drugih cesta u Federaciji BiH 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0 0

717131 03 Prihodi općina ostvareni od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta 940.246,76 970.000,00 535.361,72 1.040.000,00 111 107

717141 01 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Jedinicama lokalne samouprave 4.818.564,75 5.140.000,00 2.933.741,76 5.336.894,00 111 104

719100 Ostali porezi 10.450,63 10.000,00 6.019,03 10.000,00 96 100

719114 02 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze) 9.932,44 9.500,00 5.684,54 9.500,00 96 100

719115 02 Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovi ugovora o djelu i povremenih i privremenih poslova (Zaostale obveze) 518,19 500,00 334,49 500,00 96 100

Tabela 1.

30

720000 2. NEPOREZNI PRIHODI 5.663.351,81 5.789.840,96 3.733.302,60 5.365.106,00 95 93 721100 Prihodi od iznajmljivanja 804.888,93 763.500,00 459.917,63 770.000,00 96 101 721122 01 Prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine 801.197,30 758.500,00 459.917,63 762.000,00 95 100 721129 02 Prihod od skloništa - namjenski 3.691,63 5.000,00 0,00 8.000,00 217 160 721200 Ostali prihodi od imovine 173.976,96 193.500,00 66.447,94 153.500,00 88 79 721211 01 Prihodi od kamata 164,27 500,00 350,07 500,00 304 100 721215 01 Prihodi po osnovu kamata na investirana javna sredstva 134.585,19 140.000,00 34.476,54 100.000,00 74 71 721229 01 Prihodi od iznajmljivanja stanova 39.227,50 53.000,00 31.621,33 53.000,00 135 100 722000 Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga 4.666.450,92 4.817.840,96 3.203.632,03 4.433.606,00 95 92 722300 Komunalne naknade i takse 1.592.034,32 1.505.000,00 1.553.848,67 1.615.000,00 101 107 722321 01 Općinske komunalne takse 1.587.596,92 1.500.000,00 1.553.268,67 1.610.000,00 101 107

722329 03 Ostale općinske komunalne naknade i takse (naknade za korištenje cestovnog zemljišta) 4.437,40 5.000,00 580,00 5.000,00 113 100

722400 Ostale budžetske naknade 1.393.221,31 1.601.000,00 629.218,73 1.273.000,00 91 80 722431 03 Naknada za dodijeljeno zemljište 197.291,88 380.000,00 88.955,00 220.000,00 112 58 722433 03 Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0 100 722435 03 Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti - renta 511.323,43 620.000,00 252.289,44 410.000,00 80 66 722436 01 Naknada za rad komisije za tehnički prijem građevima 36.959,10 50.000,00 7.537,96 50.000,00 135 100 722436 01 Naknada za rad komisije za pregled poslovnih prostora 8.007,10 10.000,00 6.405,65 10.000,00 125 100 722442 02 Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa 13.199,48 20.000,00 2.761,80 12.000,00 91 60

722461 03 Naknada za zauzimanje javnih površina objektima privremenog karaktera i drugim objektima 359.045,21 250.000,00 82.516,26 300.000,00 84 120

722463 03 Naknade za zauzimanje javnih površina privremenim sadržajima 124.529,61 150.000,00 90.451,82 150.000,00 120 100 722465 03 Naknade za reklame postavljene na fasadama i krovovima 142.865,50 120.000,00 98.300,80 120.000,00 84 100 722500 Posebne naknade i takse 1.530.102,26 1.413.000,00 905.490,56 1.437.500,00 94 102 722515 01 Naknada za korištenje podataka premjera i katastra 9.469,26 8.000,00 5.003,55 2.500,00 26 31 722516 01 Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra 46.610,50 40.000,00 27.271,00 40.000,00 86 100 722531 03 Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih osoba 135.215,58 135.000,00 81.875,48 135.000,00 100 100 722532 03 Naknada za upotrebu cesta za vozila građana 332.336,86 340.000,00 209.082,37 340.000,00 102 100

722581 02 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbrojni iznos neto plaće za isplatu 906.804,73 800.000,00 528.059,32 828.000,00 91 104

722582 02 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnovica zbrojni iznos neto prim. po osnovi dr. samostalne djelat. i povremenog samostalnog rada

99.665,33 90.000,00 54.198,84 92.000,00 92 102

722600 Prihodi od pružanja javnih usluga (Prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta i vlastiti prihodi) 101.058,50 71.213,00 47.300,79 72.106,00 71 101

722611 01 Prihodi od pružanja usluga građanima - ostali prihodi 70.630,45 41.213,00 31.787,49 42.106,00 60 102 722611 01 Prihodi od pružanja usluga građanima - matičari 14.000,00 15.000,00 7.331,79 15.000,00 107 100 722612 01 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima - režije stranke 0,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 0 100

Tabela 1.

31

722631 03 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - naplata troškova rušenja bespravno izgrađenih objekata 16.428,05 5.000,00 3.181,51 5.000,00 30 100

722700 Neplanirane uplate - prihod 50.034,53 227.627,96 67.773,28 36.000,00 72 16 722719 01 Povrat sredstava po dodjeljenim grantovima iz ranijeg perioda 0,00 196.627,96 38.778,54 5.000,00 0 3

722732 01 Prihodi od troškova naplate po osnovi pokretanja postupka prinudne naplate 23.983,94 1.000,00 6.202,95 1.000,00 4 100

722761 01 Uplaćene refundacije bolovanja 26.050,59 30.000,00 22.791,79 30.000,00 115 100 723000 Novčane kazne (neporezne prirode) 18.035,00 15.000,00 3.305,00 8.000,00 44 53 723130 Novčane kazne po općinskim propisima 18.035,00 15.000,00 3.305,00 8.000,00 44 53

723133 01 Novčane kazne za prekršaje koje su registrirane u registru novčanih kazni i troškovi prekršajnog postupka 18.035,00 15.000,00 3.305,00 8.000,00 44 53

732000 3. TEKUĆE POTPORE 26.592,62 30.000,00 10.031,00 30.000,00 113 100 732100 Tekuće potpore od drugih nivoa vlasti 26.592,62 30.000,00 10.031,00 30.000,00 113 100 732114 04 Grant Kantona za prevoz djece Kovačići, Vraca 26.592,62 30.000,00 10.031,00 30.000,00 113 100 742000 4. KAPITALNE POTPORE 503.280,21 2.538.687,00 169.086,91 0,00 0 0 742100 Kapitalne potpore od drugih nivoa vlasti 503.280,21 2.538.687,00 169.086,91 0,00 0 0 742114 04 Grant Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo 6.891,30 186.350,00 0,00 0,00 0 0 742114 04 Namjenska sredstva za izgradnju šetnice 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0 0

742114 04 Namjenska sredstva za sufinansiranje nabavke zvona za prikupljanje otpada 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0 0

742114 04 Namjenska sredstva za kanalizacionu i vodovodnu mrežu 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0 0

742114 04 Grant sredstva Kantonalnog Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za sanaciju kanalizacije u ulici Olovska 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0 0

742114 04 Grant sredstva Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za sanaciju kanalizacije u ulici Velešići 180.933,47 500.000,00 88.744,90 0,00 0 0

742114 04 Grant sredstva Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišta za sanaciju kanalizacije u ulici Splitska i Emerika Bluma 104.319,54 90.000,00 0,00 0,00 0 0

742114 04 Grant Kantona za sanaciju krovova 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0

742114 04 Grant sredstva Kantonalnog ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za sanaciju vodovodne mreže 68.472,90 682.000,00 40.005,01 0,00 0 0

742114 04 Grant sredstva za izradu dokumentacije u cilju poboljšanja energetske efikasnosti na lokaciji Trg heroja 39.663,00 40.337,00 40.337,00 0,00 0 0

742116 04 Namjenska sredstva za izmjenu i dopunu RP Kovačići - Centar 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0 0 742116 04 Namjenska sredstva za izradu RP Kvadrant C1 - Marijin dvor 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0 0 742114 04 Namjenska sredstva za sanaciju ambulante u naselju Pofalići 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0 0

I UKUPNO TEKUĆI PRIHODI (1+2+3+4) 16.890.135,75 18.980.627,96 11.044.934,81 16.140.000,00 96 85 II KAPITALNI PRIMICI

811000 2.1. KAPITALNI PRIMICI 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0 0 811100 Primici od prodaje stalnih sredstava 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0 0

Tabela 1.

32

811114 01 Kapitalni primici od prodaje motornih vozila 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0 0 II UKUPNO KAPITALNI PRIMICI 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0 0 III RAČUN FINANSIRANJA 14.212.653,93 15.099.372,04 15.099.372,03 0,00 0 0

591000 3.1. Prenešena sredstva iz predhodne godine 14.212.653,93 15.099.372,04 15.099.372,03 0,00 0 0 01 Opći fond 5.203.196,50 5.792.646,70 5.792.646,70 0,00 0 0 04 Namjenska sredstva Kantona Sarajevo za prevoz učenika -6.655,88 0,00 0,00 0,00 0 0 02 Namjenska sredstva CZ za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 3.162.755,30 3.338.968,02 3.338.968,02 0,00 0 0 02 Namjenska sredstva za izgradnju i održavanje skloništa 127.164,57 48.298,38 48.298,37 0,00 0 0 02 Namjenska sredstva - zakup skloništa CZ 72.122,15 75.281,60 75.281,60 0,00 0 0 03 Namjenska sredstva za uređenje građevinskog zemljišta 4.584.081,80 4.268.365,54 4.268.365,54 0,00 0 0 03 Namjenska sredstva za uređenje i održavanje lokalnih ceste 731.811,68 1.263.922,12 1.263.922,12 0,00 0 0 03 Namjenska sredstva za uređenje i održavanje javnih površina 259.197,36 234.845,72 234.845,72 0,00 0 0 03 Namjenska sredstva za sanaciju stambenog fonda 78.980,45 77.043,96 77.043,96 0,00 0 0 III UKUPNO PRIHODI (I + II + III) 31.102.789,68 34.090.000,00 26.144.306,84 16.140.000,00 52 47

B / RASHODI EKON. KOD OPIS IZVRŠENJE

2017 BUDŽET 2018 IZVRŠENJE 31.07.2018. NACRT 2019 INDEKS

(6/3) INDEKS

(6/4) 1 2 3 4 5 6 7 8

611000 BRUTO PLAĆE I NAKNADE 5.451.118,23 6.217.000,00 3.286.121,59 6.342.000,00 116 102 611100 Bruto plaće 4.811.845,42 5.307.000,00 2.868.342,91 5.440.000,00 113 103 611200 Naknade troškova zaposlenih 639.272,81 910.000,00 417.778,68 902.000,00 141 99 612000 DOPRINOSI POSLODAVCA 503.630,65 554.500,00 300.207,93 570.000,00 113 103 612100 Doprinosi poslodavca 503.630,65 554.500,00 300.207,93 570.000,00 113 103 613000 IZDACI ZA MATERIJAL, SITAN INVENTAR I USLUGE 2.062.828,65 4.537.779,99 1.180.681,61 2.468.700,00 120 54 613100 Putni troškovi 22.148,65 47.000,00 8.401,52 28.500,00 129 61 613200 Izdaci za energiju 231.959,53 301.000,00 95.097,61 201.000,00 87 67 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 257.089,98 393.000,00 149.828,87 293.500,00 114 75 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 153.983,78 868.600,00 132.537,90 210.700,00 137 24 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 54.354,87 104.000,00 33.769,08 76.000,00 140 73 613700 Izdaci za tekuće održavanje 282.857,68 528.079,99 75.879,55 260.100,00 92 49 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa 26.604,00 52.100,00 15.082,36 30.000,00 113 58 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.033.830,16 2.244.000,00 670.084,72 1.368.900,00 132 61 614000 TEKUĆI GRANTOVI 3.559.748,99 5.005.030,09 1.649.553,99 2.488.600,00 70 50 614100 Grantovi drugim nivoima vlasti 310.470,11 1.083.850,00 108.699,70 337.100,00 109 31 614200 Grantovi pojedincima 1.058.012,90 1.304.600,00 897.219,00 633.000,00 60 49 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 1.095.208,63 1.100.896,81 323.050,17 665.000,00 61 60 614400 Subvencije javnim preduzećima 524.743,37 614.345,72 292.376,23 391.000,00 75 64

Tabela 1.

33

614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 439.081,88 692.787,56 6.888,30 384.500,00 88 56 614700 Tekući transferi u inostranstvo 0,00 50.000,00 0,00 20.000,00 0 40 614800 Drugi tekući rashodi 132.232,10 158.550,00 21.320,59 58.000,00 44 37 615000 KAPITALNI GRANTOVI 2.304.146,13 10.869.465,01 1.309.731,09 3.055.500,00 133 28 615100 Kapitalni grantovi 2.304.146,13 10.419.465,01 1.059.731,09 2.955.500,00 128 28 615200 Kapitalni grantovi pojedincima 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0 0 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 0,00 200.000,00 0,00 100.000,00 0 50 821000 NABAVKA STALNIH SREDSTAVA 2.091.595,00 6.839.234,00 677.381,20 1.203.000,00 58 18 821100 Nabavka zemljišta 346.563,13 651.750,00 48.000,00 97.000,00 28 15 821200 Nabava građevina 1.139.488,34 1.674.000,00 2.269,68 0,00 0 0 821300 Nabavka opreme 271.167,49 2.311.484,00 236.249,70 364.000,00 134 16 821500 Nabavka opreme u obliku prava 34.827,87 195.000,00 0,00 70.000,00 201 36 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 299.548,17 2.007.000,00 390.861,82 672.000,00 224 33

REZERVE 30.350,00 66.990,91 0,00 12.200,00 40 18 Rezerve 30.350,00 66.990,91 0,00 12.200,00 40 18 UKUPNO TEKUĆI RASHODI: 16.003.417,65 34.090.000,00 8.403.677,41 16.140.000,00 101 47

Ukupan broj zaposlenih 197 227 197 217

ANALITIKA IZDATAKA EKON. KOD FOND OPIS IZVRŠENJE

2017 BUDŽET 2018 IZVRŠENJE 31.07.2018. NACRT 2019 INDEKS

(7/4) INDEKS

(7/5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

611000 Bruto plaće i naknade 5.451.118,23 6.217.000,00 3.286.121,59 6.342.000,00 116 102 611100 Bruto plaće 4.811.845,42 5.307.000,00 2.868.342,91 5.440.000,00 113 103 611100 01 Bruto plaće 4.811.845,42 5.307.000,00 2.868.342,91 5.440.000,00 113 103 611200 Naknade troškova zaposlenih 639.272,81 910.000,00 417.778,68 902.000,00 141 99 611200 01 Naknade za prevoz sa posla i na posao 60.206,70 81.000,00 39.571,60 81.000,00 135 100 611200 01 Naknade za vjerski i državne praznike 46.250,00 56.000,00 9.900,00 56.000,00 121 100 611200 01 Naknade za topli obrok tokom rada 333.888,84 505.000,00 200.396,06 505.000,00 151 100 611200 01 Regres za godišnji odmor 85.200,00 108.000,00 83.922,00 108.000,00 127 100 611200 01 Otpremnina zbog odlaska u penziju 86.239,27 80.000,00 40.513,02 82.000,00 95 103 611200 01 Pomoć u slučaju smrti ili teže invalidnosti 27.488,00 80.000,00 43.476,00 70.000,00 255 88 612000 Doprinosi poslodavca 503.630,65 554.500,00 300.207,93 570.000,00 113 103 612100 01 Doprinos poslodavca 503.630,65 554.500,00 300.207,93 570.000,00 113 103 613000 Izdaci za materijal i usluge 2.062.828,65 4.537.779,99 1.180.681,61 2.468.700,00 120 54 613100 Putni troškovi 22.148,65 47.000,00 8.401,52 28.500,00 129 61 613100 01 Putni troškovi 22.148,65 47.000,00 8.401,52 28.500,00 129 61

Tabela 1.

34

613200 Izdaci za energiju 231.959,53 301.000,00 95.097,61 201.000,00 87 67 613200 01 Izdaci za električnu energiju 90.356,18 101.000,00 43.096,65 86.000,00 95 85 613200 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 532,18 2.000,00 429,09 1.000,00 188 50 613200 01 Izdaci za centralno grijanje 72.790,72 90.000,00 38.742,74 52.000,00 71 58 613200 01 Lož ulje 40.783,67 80.000,00 0,00 45.000,00 110 56 613200 01 Plin 27.496,78 28.000,00 12.829,13 17.000,00 62 61 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 257.089,98 393.000,00 149.828,87 293.500,00 114 75 613300 01 Izdaci za vodu i kanalizaciju 20.908,05 28.000,00 12.248,85 22.500,00 108 80 613300 01 Izdaci za telelefon, ptt usluge, internet usluge 162.156,39 208.000,00 77.186,55 139.500,00 86 67 613300 01 Izdaci za odvoz smeća 16.193,40 19.000,00 9.945,74 14.500,00 90 76 613300 01 Održavanje higijene zgrade općine i MZ 51.228,90 130.000,00 48.725,48 110.000,00 215 85 613300 01 Izdaci za deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju 6.603,24 8.000,00 1.722,25 7.000,00 106 88 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 153.983,78 868.600,00 132.537,90 210.700,00 137 24 613400 01 Nabavka inventara za opremanje objekta Boško Buha 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0 0 613400 01 Izdaci za nabavku odjeće i uniformi 0,00 15.000,00 9.998,82 0,00 0 0 613400 01 Nabavka materijala i sitnog inventara 94.159,99 173.600,00 51.192,73 93.200,00 99 54 613400 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 59.823,79 460.000,00 71.346,35 117.500,00 196 26 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 54.354,87 104.000,00 33.769,08 76.000,00 140 73 613500 01 Izdaci za gorivo za vozila 9.676,12 15.000,00 4.645,91 15.000,00 155 100 613500 01 Usluge prevoza 0,00 2.000,00 383,47 2.000,00 0 100 613500 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 8.941,87 35.000,00 3.901,13 11.000,00 123 31 613500 01 Program podrške javnim manifestacijama 4.906,98 10.000,00 8.182,36 10.000,00 204 100 613500 04 Program projekata za razvoj sporta, kulture i obrazovanja 26.815,75 30.000,00 14.043,39 30.000,00 112 100 613500 01 Usluge registracije 4.014,15 12.000,00 2.612,82 8.000,00 199 67 613700 Izdaci za tekuće održavanje 282.857,68 528.079,99 75.879,55 260.100,00 92 49 613700 01 Izdaci za tekuće održavanje objekata u vlasništvu Općine 41.189,10 55.000,00 5.140,76 61.000,00 148 111 613700 01 Izdaci za tekuće održavanje opreme 100.646,56 181.500,00 46.627,50 117.100,00 116 65 613700 01 Izdaci za tekuće održavanje vozila 11.931,28 17.500,00 8.979,85 12.500,00 105 71 613700 01 Izdaci za održavanje napuštenih stanova 14.044,06 20.000,00 61,74 0,00 0 0 613700 01 Izdaci za sanaciju i održavanje poslovnih prostora 8.280,20 20.000,00 1.774,47 0,00 0 0 613700 01 Izdaci za upravitelja 14.225,78 17.000,00 7.801,89 14.000,00 98 82 613700 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 92.540,70 217.079,99 5.493,34 55.500,00 60 26 613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 26.604,00 52.100,00 15.082,36 30.000,00 113 58 613800 01 Osiguranje radnika i imovine 17.337,75 31.500,00 10.278,75 21.000,00 121 67 613800 01 Izdaci za bankarske usluge 4.255,25 7.000,00 2.954,31 5.000,00 118 71 613800 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 5.011,00 13.600,00 1.849,30 4.000,00 80 29 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.033.830,16 2.244.000,00 670.084,72 1.368.900,00 132 61 613900 01 Usluge medija za MZ - dnevna štampa 4.608,00 5.000,00 2.268,00 5.000,00 109 100

Tabela 1.

35

613900 01 Usluge štampanja, ukoričavanja 4.830,36 15.000,00 1.982,56 10.000,00 207 67 613900 01 Usluge medija (objave oglasa, službeni list, dnevna štampa) 51.105,63 59.000,00 26.434,62 30.800,00 60 52 613900 01 Izdaci za reprezentaciju - Općinsko vijeće 13.258,54 20.000,00 7.430,00 20.000,00 151 100 613900 01 Izdaci za reprezentaciju - Kabinet načelnika 5.587,89 10.000,00 2.920,99 10.000,00 179 100 613900 01 Izdaci za reprezentaciju - Pravobranilaštvo 1.968,00 2.000,00 1.180,00 2.000,00 102 100 613900 01 Izdaci za reprezentaciju - Općinske službe 5.757,50 7.200,00 3.379,00 7.200,00 125 100 613900 01 Izdaci za reprezentaciju - savjeti MZ 4.889,15 5.000,00 1.364,01 5.000,00 102 100 613900 01 Izdaci za stručnu literaturu 8.008,81 10.000,00 6.883,30 11.000,00 137 110 613900 01 Izdaci za stručnu edukaciju i seminare 15.180,77 29.400,00 7.942,19 19.400,00 128 66 613900 01 Naknada za osobe na stručnom usavršavanju 94.482,58 160.000,00 81.110,19 50.000,00 53 31 613900 01 Izdaci za usluge po ugovorima 10.418,16 16.200,00 6.578,10 6.200,00 60 38 613900 01 Izdaci za članarinu Općine 4.800,00 4.800,00 3.600,00 4.800,00 100 100 613900 01 Usluge izmještanja arhivske građe 8.820,00 20.000,00 0,00 0,00 0 0

613900 01 Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti 19.083,04 200.000,00 23.103,67 20.000,00 105 10

613900 01 Program obilježavanja dana općine 7.732,69 15.000,00 9.407,47 10.000,00 129 67 613900 01 Program podrške javnim manifestacijama 34.931,13 133.000,00 72.009,61 88.000,00 252 66 613900 01 Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne

zajednice 0,00 25.000,00 0,00 20.000,00 0 80 613900 01 Program projekata za razvoj sporta, kulture i obrazovanja 2.676,36 6.900,00 1.637,94 7.000,00 262 101 613900 01 ISO standard 2.951,93 5.000,00 466,80 5.000,00 169 100 613900 01 Sredstva za međunarodnu saradnju 4.494,17 10.000,00 1.973,97 5.000,00 111 50 613900 01 Naknade vijećnicima 235.490,62 245.000,00 143.164,75 245.000,00 104 100 613900 01 Naknade komisijama Općinskog vijeća 78.801,93 100.000,00 62.381,23 110.000,00 140 110 613900 01 Naknade za rad savjeta MZ 48.006,23 50.000,00 16.852,15 50.000,00 104 100 613900 01 Naknade za rad općinskih komisija 31.707,98 31.000,00 30.857,82 41.000,00 129 132 613900 01 Naknada za rad komisije za pregled poslovnih prostora 8.007,10 10.000,00 6.405,65 10.000,00 125 100 613900 01 Naknada za rad komisije za tehnički prijem građevina 35.517,38 50.000,00 7.243,85 50.000,00 141 100 613900 01 Izdaci za fizičko osiguranje objekata 45.012,02 50.000,00 24.827,83 40.000,00 89 80 613900 01 Programi potpore boračkoj populaciji 0,00 30.000,00 30.000,01 20.000,00 0 67 613900 01 Programi socijalne potpore 6.185,80 6.000,00 1.020,00 6.000,00 97 100 613900 01 Sredstva za obilježavanje značajnih datuma 8.640,91 16.500,00 6.017,90 16.000,00 185 97 613900 03 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 101.638,24 182.000,00 28.774,23 114.000,00 112 63 613900 03 Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša 55.319,59 65.000,00 9.816,63 43.500,00 79 67 613900 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 48.899,55 610.000,00 27.944,51 185.000,00 378 30 613900 03 Program unapređenja stanja lokalnih cesta 5.733,00 0,00 0,00 75.000,00 1.308 0 613900 01 Ostale usluge 19.285,10 40.000,00 13.105,74 27.000,00 140 68

Tabela 1.

36

614000 Tekući grantovi 3.559.748,99 5.005.030,09 1.649.553,99 2.488.600,00 70 50 614100 Grantovi drugim nivoima vlasti 310.470,11 1.083.850,00 108.699,70 337.100,00 109 31 614100 01 Programi potpore boračkoj populaciji 2.000,00 10.000,00 0,00 5.000,00 250 50 614100 01 Programi socijalne potpore 33.035,22 115.000,00 17.785,91 45.000,00 136 39 614100 01 Program podrške javnim manifestacijama 3.900,00 4.600,00 1.800,00 4.600,00 118 100 614100 01 Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne

zajednice 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100 100 614100 01 Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja 60.000,00 40.000,00 0,00 60.000,00 100 150 614100 03 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 24.833,30 344.250,00 32.115,58 94.500,00 381 27 614100 04 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 3.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0 0 614100 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 12.044,40 160.000,00 13.011,10 48.000,00 399 30 614100 01 Program aktivne politike zapošljavanja 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0 0 614100 03 Program unapređenja stanja lokalnih cesta 161.657,19 205.000,00 43.987,11 70.000,00 43 34 614200 Grantovi pojedincima 1.058.012,90 1.304.600,00 897.219,00 633.000,00 60 49 614200 01 Programi potpore boračkoj populaciji 205.700,00 216.000,00 129.900,00 140.000,00 68 65 614200 01 Programi socijalne potpore 357.837,28 451.000,00 278.455,00 241.000,00 67 53 614200 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 0,00 50.000,00 0,00 40.000,00 0 80 614200 01 Program podrške javnim manifestacijama 66.035,62 77.000,00 0,00 60.000,00 91 78 614200 01 Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja 428.440,00 510.600,00 488.864,00 152.000,00 35 30 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 1.095.208,63 1.100.896,81 323.050,17 665.000,00 61 60 614300 01 Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne

aktivnosti 246.875,04 200.000,00 115.208,31 100.000,00 41 50 614300 01 Program obilježavanja dana općine 7.350,00 15.000,00 12.680,00 10.000,00 136 67 614300 01 Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja 322.240,90 167.000,00 38.435,15 150.000,00 47 90 614300 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 49.710,17 132.396,81 39.985,71 25.000,00 50 19 614300 01 Programi potpore boračkoj populaciji 237.588,92 270.000,00 18.650,00 170.000,00 72 63 614300 01 Programi socijalne potpore 87.203,60 96.500,00 41.128,50 50.000,00 57 52 614300 01 Program podrške javnim manifestacijama 2.500,00 20.000,00 2.500,00 10.000,00 400 50 614300 01 Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne

zajednice 141.740,00 140.000,00 37.462,50 100.000,00 71 71 614300 01 Program aktivne politike zapošljavanja 0,00 20.000,00 17.000,00 10.000,00 0 50 614300 03 Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0 100 614400 Subvencije javnim preduzećima 524.743,37 614.345,72 292.376,23 391.000,00 75 64 614400 01 Program obilježavanja dana općine 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100 100 614400 01 Program podrške javnim manifestacijama 10.000,00 10.000,00 0,00 5.000,00 50 50 614400 01 Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne

zajednice 224.960,02 225.000,00 184.583,31 175.000,00 78 78 614400 03 Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša 234.783,35 244.345,72 42.792,92 121.000,00 52 50

Tabela 1.

37

614400 01 Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja 50.000,00 130.000,00 60.000,00 85.000,00 170 65 614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 439.081,88 692.787,56 6.888,30 384.500,00 88 56 614500 01 Program aktivne politike zapošljavanja 10.503,56 200.000,00 6.888,30 215.000,00 2.047 108 614500 03 Program sanacije devastiranog stambenog fonda 144.801,99 195.993,96 0,00 119.500,00 83 61 614500 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 283.776,33 296.793,60 0,00 50.000,00 18 17 614700 Tekući transferi u inostranstvo 0,00 50.000,00 0,00 20.000,00 0 40 614700 01 Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja 0,00 50.000,00 0,00 20.000,00 0 40 614800 Drugi tekući rashodi 132.232,10 158.550,00 21.320,59 58.000,00 44 37 614800 01 Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava 4.011,71 5.000,00 82,30 5.000,00 125 100 614800 03 Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava 0,00 2.550,00 1.050,00 2.000,00 0 78 614800 02 Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava 0,00 1.000,00 100,95 1.000,00 0 100 614800 01 Izvršenje sudskih presuda po drugim osnovama 128.220,39 150.000,00 20.087,34 50.000,00 39 33 615000 Kapitalni grantovi 2.304.146,13 10.869.465,01 1.309.731,09 3.055.500,00 133 28 615100 Kapitalni grantovi 2.304.146,13 10.419.465,01 1.059.731,09 2.955.500,00 128 28 615100 01 Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja 13.767,24 70.000,00 20.000,00 50.000,00 363 71 615100 03 Program unapređenja stanja lokalnih cesta 719.697,47 2.368.422,12 362.157,75 1.494.500,00 208 63 615100 03 Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša 198.027,12 285.000,00 106.613,71 245.000,00 124 86 615100 03 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 512.209,81 3.150.865,54 212.969,32 340.000,00 66 11 615100 01 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 227.043,37 1.433.000,00 179.906,68 620.000,00 273 43 615100 04 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 212.455,44 2.297.337,00 169.086,91 0,00 0 0 615100 04 Program sanacije devastiranog stambenog fonda 106.891,30 186.350,00 0,00 0,00 0 0 615100 01 Program sanacije devastiranog stambenog fonda 0,00 68.296,75 0,00 53.000,00 0 78 615100 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 314.054,38 520.193,60 8.996,72 153.000,00 49 29 615100 04 Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0 0 615200 Kapitalni transferi pojedincima 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0 0 615200 01 Program sanacije devastiranog stambenog fonda 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0 0 615300 Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama 0,00 200.000,00 0,00 100.000,00 0 50

615300 01 Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice 0,00 200.000,00 0,00 100.000,00 0 50

821000 Nabavka stalnih sredstava 2.091.595,00 6.839.234,00 677.381,20 1.203.000,00 58 18 821100 Nabavka zemljišta 346.563,13 651.750,00 48.000,00 97.000,00 28 15 821100 03 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 346.563,13 451.750,00 48.000,00 87.000,00 25 19 821100 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 0,00 200.000,00 0,00 10.000,00 0 5 821200 Nabavka građevina 1.139.488,34 1.674.000,00 2.269,68 0,00 0 0 821200 01 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 1.114.096,88 815.000,00 315,90 0,00 0 0 821200 03 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 25.391,46 680.000,00 1.953,78 0,00 0 0 821200 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 0,00 179.000,00 0,00 0,00 0 0

Tabela 1.

38

821300 Nabavka opreme 271.167,49 2.311.484,00 236.249,70 364.000,00 134 16 821300 01 Nabavka stalnih sredstava 158.057,39 192.000,00 17.908,02 102.000,00 65 53 821300 01 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 392,00 655.000,00 136.552,39 0,00 0 0 821300 01 Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne

zajednice 54.948,10 5.000,00 2.410,32 0,00 0 0 821300 01 Program unapređenja stanja lokalnih cesta 196,00 0,00 0,00 0,00 0 0 821300 03 Program unapređenja stanja lokalnih cesta 0,00 130.000,00 196,00 100.000,00 0 77 821300 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 57.574,00 1.329.484,00 79.182,97 162.000,00 281 12 821500 Nabava stalnih sredstava u obliku prava 34.827,87 195.000,00 0,00 70.000,00 201 36 821500 01 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 34.827,87 185.000,00 0,00 40.000,00 115 22 821500 03 Program unapređenja stanja lokalnih cesta 0,00 10.000,00 30.000,00 0 300 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 299.548,17 2.007.000,00 390.861,82 672.000,00 224 33 821600 01 Investiciono održavanje zgrada i objekata u vlasništvu općine 0,00 336.000,00 9.586,00 185.000,00 0 55 821600 02 Program izdataka za prirodne i druge nesreće 0,00 181.000,00 0,00 87.000,00 0 48 821600 03 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 223.892,05 465.000,00 263.776,62 0,00 0 0 821600 01 Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta 75.656,12 1.025.000,00 117.499,20 400.000,00 529 39

01 Rezerve 30.350,00 66.990,91 0,00 12.200,00 40 18 UKUPNO 16.003.417,65 34.090.000,00 8.403.677,41 16.140.000,00 101 47 Ukupan broj zaposlenih 197 227 197 217

Tabela 1.

39

FONDOVSKA KLASIFIKACIJA IZVRŠENJE 2017 BUDŽET 2018 IZVRŠENJE

31.07.2018. NACRT 2019 INDEKS (7/4)

INDEKS (7/5)

01 OPĆI FOND - PRIHOD 17.765.927,34 18.313.587,66 14.624.830,21 12.184.000,00 69 67 01 OPĆI FOND - RASHOD 11.966.799,09 18.313.587,66 6.814.102,29 12.184.000,00 102 67 RAZLIKA 5.799.128,25 0,00 7.810.727,92 0,00 0 0 03 FOND GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - PRIHOD 5.309.125,16 5.274.365,54 4.612.791,49 636.000,00 12 12 03 FOND GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - RASHOD 1.040.759,62 5.274.365,54 587.589,53 636.000,00 52 12 RAZLIKA 4.268.365,54 0,00 4.025.201,96 0,00 0 0 03 STAMBENI FOND - PRIHOD 221.845,95 197.043,96 175.344,76 120.000,00 54 61 03 STAMBENI FOND - RASHOD 144.801,99 197.043,96 1.050,00 120.000,00 83 61 RAZLIKA 77.043,96 0,00 174.294,76 0,00 0 0 03 FOND CESTA - PRIHOD 2.144.048,28 2.713.922,12 2.090.821,69 1.770.000,00 83 65 03 FOND CESTA - RASHOD 880.126,16 2.713.922,12 406.340,86 1.770.000,00 200 65 RAZLIKA 1.263.922,12 0,00 1.684.480,83 0,00 0 0 03 FOND JAVNIH POVRŠINA - PRIHOD 742.772,18 634.845,72 407.813,80 450.000,00 61 71 03 FOND JAVNIH POVRŠINA - RASHOD 507.926,46 634.845,72 159.223,26 450.000,00 92 71 RAZLIKA 234.845,72 0,00 248.590,54 0,00 0 0 02 FOND CIVILNE ZAŠTITE - PRIHOD 4.395.853,82 4.387.548,00 4.053.586,98 950.000,00 22 22 02 FOND CIVILNE ZAŠTITE - RASHOD 932.908,37 4.387.548,00 252.241,17 950.000,00 102 22 RAZLIKA 3.462.945,45 0,00 3.801.345,81 0,00 0 0 04 NAMJENSKA SREDSTVA - PRIHOD 523.216,95 2.568.687,00 179.117,91 30.000,00 6 1 04 NAMJENSKA SREDSTVA - RASHOD 530.095,96 2.568.687,00 183.130,30 30.000,00 9 1 RAZLIKA -6.879,01 0,00 -4.012,39 0,00 0 0 UKUPNO UKUPNO PRIHODI 31.102.789,68 34.090.000,00 26.144.306,84 16.140.000,00 52 47 UKUPNO RASHODI 16.003.417,65 34.090.000,00 8.403.677,41 16.140.000,00 101 47 RAZLIKA 15.099.372,03 0,00 17.740.629,43 0,00 0 0

Tabela 1.

40

BUDŽETSKI PROGRAMI 1. Obilježavanje Dana općine

EKON. KOD FOND OPIS IZVRŠENJE

2017 BUDŽET 2018 IZVRŠENJE 31.07.2018. NACRT 2019 INDEKS

(7/4) INDEKS

(7/5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

613900 01 Ostale usluge 7.732,69 15.000,00 9.407,47 10.000,00 129 67 614300 01 Grant udruženjima 7.350,00 15.000,00 12.680,00 10.000,00 136 67 614400 01 Grant JU Međunarodni centar 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100 100

UKUPNO 20.082,69 35.000,00 27.087,47 25.000,00 124 71

2. Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti

613900 01 Grant za OIK 19.083,04 200.000,00 23.103,67 20.000,00 105 10 614300 01 Grant parlamentarnim političkim strankama 246.875,04 200.000,00 115.208,31 100.000,00 41 50

UKUPNO 265.958,08 400.000,00 138.311,98 120.000,00 45 30

3. Programi socijalne potpore

614200 01 Grant pojed. - obaveznog zdrav.osigur.lica u stanju socijalne potrebe 740,00 5.000,00 900,00 5.000,00 676 100 614200 01 Izdaci za alternativni smještaj 5.400,00 6.000,00 3.150,00 6.000,00 111 100 614200 01 Grant za ostala socijalna davanja 49.100,00 100.000,00 48.000,00 50.000,00 102 50 614200 01 Grant penzionerima 99.800,00 120.000,00 119.550,00 50.000,00 50 42 614300 01 Grant udruženju penzionera Novo Sarajevo 55.000,00 55.000,00 40.000,00 30.000,00 55 55

614300 01 Grant sredstva za realizaciju projekata za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju 32.203,60 41.500,00 1.128,50 20.000,00 62 48

614200 01 Grant za prevoz učenika koji imaju problema u kretanju 32.297,28 40.000,00 19.305,00 30.000,00 93 75 614100 01 Grant za dodjelu užina djeci iz OŠ 29.139,87 60.000,00 15.510,91 40.000,00 137 67 614100 01 Grant za Centar Vladimir Nazor - za užine 3.895,35 5.000,00 2.275,00 5.000,00 128 100 614200 01 Grant nezaposlenim porodiljama 143.000,00 150.000,00 68.550,00 50.000,00 35 33

614200 01 Grant zajednokratne naknade za porodilje po rođenju blizanaca, trećeg i svakog narednog djeteta 27.500,00 30.000,00 19.000,00 20.000,00 73 67

614100 01 Grant za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0 0 614200 01 Grant za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0 0 613900 01 Troškovi postupka na ime zadržavanja umobolnih lica na liječenju 6.185,80 6.000,00 1.020,00 6.000,00 97 100

UKUPNO 484.261,90 668.500,00 338.389,41 342.000,00 71 51

4. Programi potpore boračkoj populaciji

614200 01 Grant pojedincima iz fonda BIZ -a 149.300,00 150.000,00 93.100,00 80.000,00 54 53 614200 01 Grant djeci bez oba roditelja 56.400,00 66.000,00 36.800,00 60.000,00 106 91 614300 01 Grant za projekte boračkih udruženja 124.069,63 150.000,00 0,00 80.000,00 64 53

Tabela 1.

41

614300 01 Obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti po kalendaru 43.519,29 50.000,00 18.650,00 40.000,00 92 80

614300 01 Grant za podršku radu boračkih udruženja u skladu sa odlukom OV o proglašenju boračkih udruženja od značaja za ONS 70.000,00 70.000,00 0,00 50.000,00 71 71

613900 01 Organizacija rekreativno-sportskih i memorijalnih manifestacije za boračku populaciju 0,00 30.000,00 30.000,01 20.000,00 0 67

614100 01 Grant Fondu memorijala 2.000,00 10.000,00 0,00 5.000,00 250 50 UKUPNO 445.288,92 526.000,00 178.550,01 335.000,00 75 64

5. Program aktivne politike zapošljavanja

614500 01 Grant za naknade u stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa 0,00 100.000,00 0,00 45.000,00 0 45

614300 01 Inkubator poslovnih ideja za start up biznis 0,00 20.000,00 17.000,00 10.000,00 0 50

614100 01 Subvencije za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i specijalizaciju nezaposlenih lica 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0 0

614500 01 Subvencije za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i specijalizaciju nezaposlenih lica 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0 0

614100 01 Subvencije za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i specijalizaciju boračke populacije 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0 0

614500 01 Subvencije za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i specijalizaciju boračke populacije 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0 0

614100 01 Program sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0 0 614500 01 Program sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0 0 614500 01 Kreditno-garantni fond za pokretanje start up biznisa 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 0 50

614500 01 Grant sredstva za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim preduzećima i poduzetnicima 10.503,56 80.000,00 6.888,30 20.000,00 190 25

UKUPNO 10.503,56 400.000,00 23.888,30 225.000,00 2.142 56 6. Program podrške javnim manifestacijama

613900 01 Family day 1.293,81 3.000,00 1.277,64 3.000,00 232 100 614400 01 Family day - po programu JU Međunarodni centar za djecu i omladinu 10.000,00 10.000,00 0,00 5.000,00 50 50 614200 01 Obilježavanje početka školske godine 29.944,98 30.000,00 0,00 25.000,00 83 83 614200 01 Dan dječije radosti 21.586,50 30.000,00 0,00 20.000,00 93 67 614200 01 Podjela novogodišnjih paketića predškolskim ustanovama 14.504,14 17.000,00 0,00 15.000,00 103 88 614100 01 Smotra folklora - nagrade 2.100,00 2.600,00 0,00 2.600,00 124 100 614300 01 Podrška ostalim javnim manifestacijama 2.500,00 20.000,00 2.500,00 10.000,00 400 50 614100 01 Revija kulturno umjetničkog stvaralaštva - nagrade 1.800,00 2.000,00 1.800,00 2.000,00 111 100 613500 01 Usluge prevoza za javne manifestacije 4.906,98 10.000,00 8.182,36 10.000,00 204 100 613900 01 Ostale usluge za održavanje javnih manifestacija 2.661,30 5.000,00 776,27 5.000,00 188 100 613900 01 Ledena čarolija - Vilsonovo otvoreni centar 30.976,02 125.000,00 69.955,70 80.000,00 258 64

UKUPNO 122.273,73 254.600,00 84.491,97 177.600,00 145 70

Tabela 1.

42

7. Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice

614100 01 Grant Gradu za sufinansiranje projekata 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 100 100 615300 01 Grant za FK Željezničar 0,00 200.000,00 0,00 100.000,00 0 50 613900 01 Podrška radu Centra za razvoj karijere 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0 100 614400 01 Grant za JU Međ.centar za djecu i omladinu NS 200.000,00 200.000,00 170.000,00 150.000,00 75 75 614300 01 Grant za "Dnevni centar za zdravo starenje" 59.930,00 50.000,00 37.462,50 50.000,00 83 100 614300 01 Grant za vjerske zajednice 81.810,00 90.000,00 0,00 50.000,00 61 56 614400 01 Grant za medijsko praćenje aktivnosti rada ONS 24.960,02 25.000,00 14.583,31 25.000,00 100 100 821300 01 Nabavka opreme za Međunarodni centar za djecu i omladinu 54.948,10 5.000,00 2.410,32 0,00 0 0 613900 01 Izrada Gender akcionog plana 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0 0

UKUPNO 431.648,12 605.000,00 224.456,13 405.000,00 94 67

8. Program projekta za razvoj sporta, kulture i obrazovanja

613500 04 Grant Kantona za prevoz djece sa mjesnih područja Gornji kovačići, Vraca i Hrasno brdo do škole i kuće 26.815,75 30.000,00 14.043,39 30.000,00 112 100

614200 01 Grant za dodjelu stipendija 425.000,00 500.000,00 487.004,00 140.000,00 33 28

614200 01 Podrška odlasku na takmičenja učenika iz škola sa područja ONS na državnom i međunarodnom novou 970,00 7.000,00 0,00 7.000,00 722 100

614400 01 Grant za realizaciju značajnih datuma i događaja Općine Novo Sarajevo koji se realizuju u objektima JP ONSA 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0 0

613900 01 Ostale usluge za školska i sportska takmičenja 2.676,36 6.900,00 1.637,94 7.000,00 262 101 614200 01 Grant za nagrade općinskih manifestacija, školskih i sportskih takmičenja 2.470,00 3.600,00 1.860,00 5.000,00 202 139 614300 01 Grant za "FK Željezničar" za rekonstrukciju tribina 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 614100 01 Grant za Centar Vladimir Nazor - projekat Christine Witcutt 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 100 100

615100 01 Podrška opremanja i stavljanja u funkciju objekta za potrebe Centra Vladimir Nazor 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0 0

614300 01 Grant za projekte za udruženja za sport, kulturu i obrazovanje 55.102,05 72.000,00 1.505,15 50.000,00 91 69

614300 01 Grant za finansiranje udruženja za sport , kulturu i obrazovanje u skladu sa odlukom OV o javnom interesu u afirmaciji amaterskog sporta i kulturno umjetničke tradicije ONS

30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 67 67

614300 01 Grant sredstva za realizaciju projekta udruženja za mlade (izrada strategije za mlade) 23.038,85 30.000,00 0,00 30.000,00 130 100

614300 01 Grant sredstva za realizaciju projekta iz Stretegije za mlade 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0 0 614300 01 Grant za školu nordijskog skijanja 7.500,00 15.000,00 6.930,00 15.000,00 200 100 614300 01 Grant za školu alpskog skijanja 6.600,00 20.000,00 0,00 15.000,00 227 75 614400 01 Grant za školu streljaštva i kuglanja 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0 0 614700 01 Sufinansiranje međunarodnih projekata 0,00 50.000,00 0,00 20.000,00 0 40

Tabela 1.

43

614400 01 Prevencija nogometnog huliganstva i nereda na sportskim terenima 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0 0 614400 01 Unapređenje zdravlja kroz sportsko rekreativne aktivnosti 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0 0 614400 01 Unapređenje zdravih stilova života i sigurnost građana 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0 0 614400 01 Grant sredstva - Olimpijski bazen za školu plivanja 30.000,00 30.000,00 0,00 10.000,00 33 33 614100 01 Opremanje školskih biblioteka 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0 0 614100 01 Nabavka opreme za O.Š. 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 615100 01 Nabavka opreme za O.Š. 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0 100 615100 01 Podrška obrazovnim ustanovama sa ciljem podizanja kvaliteta u nastavi 0,00 40.000,00 0,00 30.000,00 0 75

614400 01 Grant sredstva za vanškolske aktivnosti po programu JU Međunarodnog centra za djecu i omladinu 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 100 100

615100 01 Grant sredstva za adaptaciju objekata školskog i predškolskog obrazovanja - sufinansiranje 13.767,24 0,00 0,00 0,00 0 0

UKUPNO 903.940,25 1.004.500,00 622.980,48 554.000,00 61 55

9. Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta PRIPREMANJE ZEMLJIŠTA PLANSKO PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

614100 03 Izrada plansko provedbene dokumentacije 20.750,00 204.250,00 12.769,04 44.500,00 214 22 614100 04 Namjenska sredstva za izradu izmjene i dopune RP Kovačići Centar 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0 0 614100 04 Namjenska sredstva za izradu RP Kvadrant C1 - Marijin dvor 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0 0 614100 03 Izrada projektne i tehničke dokumentacije za RP Paromlinska 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0 0 614100 03 Provođenje geoistražnih radova u obuhvatu RP Velešići 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0 0

613900 03 Uspostavljanje stalnih veza za razmjenu podataka sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona 2.355,00 0,00 0,00 0,00 0 0

RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH ODNOSA 613900 03 Ažuriranje i obnova geodetske mreže 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0 0 821100 03 Preuzimanje, izuzimanje zemljišta, sudske presude i naknada štete 346.563,13 451.750,00 48.000,00 87.000,00 25 19 613900 03 Troškovi vođenja upravnog postupka 0,00 8.000,00 712,53 10.000,00 0 125 821200 01 Posebna nakada za dogradnju zgrade Općine 0,00 315.000,00 0,00 0,00 0 0 821200 03 Nakada za dogradnju zgrade Općine - renta 0,00 245.000,00 0,00 0,00 0 0

UKLANJANJE POSTOJEĆIH GRAĐEVINA 613900 03 Rušenje objekata radi privođenja konačnoj namjeni 16.934,62 54.000,00 23.072,82 54.000,00 319 100

KLIZIŠTA 614100 03 Sanacija i monitoring klizišta 0,00 50.000,00 19.346,54 50.000,00 0 100

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 615100 03 Izrada projektne dokumentacije, nadzor, saglasnosti i tehnički prijemi 33.061,11 227.865,54 1.203,24 25.000,00 76 11

615100 03 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacionih mreža u skladu sa Strategijom razvoja ONS 3.369,60 10.000,00 5.522,40 5.000,00 148 50

615100 04 Grant sredstva za izradu dokumentacije u cilju poboljšanja energetske efikasnosti na lokaciji Trg heroja 39.663,00 40.337,00 40.337,00 0,00 0 0

Tabela 1.

44

OPREMANJE ZEMLJIŠTA GRADNJA SAOBRAĆAJNICA, TRGOVA, PARKIRALIŠTA, GARAŽA I DR.

615100 03 Izgradnja kružnih tokova - sufinansiranje 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0 0 615100 01 Izgradnja kružnih tokova - sufinansiranje 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0 0 615100 01 Rekonstrukcija cesta u naselju Trg heroja - kružni tok 68.720,04 0,00 0,00 0,00 0 0

GRADNJA RAMPI ZA INVALIDNA LICA 615100 03 Gradnja rampi za invalidna lica na stambenim i javnim objektima 76.731,24 65.000,00 0,00 10.000,00 13 15

JAVNA RASVJETA 615100 01 Grant sredstva za javnu rasvjetu 8.004,59 330.000,00 0,00 100.000,00 1.249 30

GRADNJA KANALIZACIONE MREŽE 615100 03 Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Fra Matije Divkovića 0,00 430.000,00 0,00 0,00 0 0 615100 03 Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Olovska 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0 0

615100 04 Grant sredstva Kantonalnog Ministarstva komunalne privrede za sanaciju kanalizacije u ulici Olovska 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0 0

615100 04 Grant sredstva Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišta za sanaciju kanalizacije u ulici Splitska i Emerika Bluma 104.319,54 90.000,00 0,00 0,00 0 0

615100 03 Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Velešići 180.933,47 0,00 0,00 0,00 0 0

615100 04 Grant sredstva Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za sanaciju kanalizacije u ulici Velešići 0,00 500.000,00 88.744,90 0,00 0 0

IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE 615100 03 Sanacija vodovodne mreže - sufinansiranje 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0 0 615100 04 Namjenska sredstva za kanalizacionu i vodovodnu mrežu 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0 0

615100 04 Grant sredstva Kantonalnog ministarstva komunalne privrede i infrastrukture za sanaciju vodovodne mreže 68.472,90 682.000,00 40.005,01 0,00 0 0

GRADNJA JAVNIH POVRŠINA, PARKOVA, DJEČIJIH IGRALIŠTA, PJEŠAČKIH STAZA I DR.

615100 03 Izgradnja šetnice lijevom obalom Miljacke - sufinansiranje 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0 0 615100 01 Izgradnja šetnice lijevom obalom Miljacke - sufinansiranje 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0 0 615100 04 Izgradnja šetnice lijevom obalom Miljacke - namjenska sredstva 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0 0

613900 03 Održavanje javnih objekata (česme, fontane, spomen obilježja, satovi, sportske plohe i dr.) 82.348,62 105.000,00 4.988,88 50.000,00 61 48

821200 03 Izgradnja centralnog spomen obilježja 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0 0 615100 01 Izgradnja centralnog spomen obilježja 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0 0 615100 03 Nabavka opreme za dječija i sportska igrališta 88.664,71 50.000,00 0,00 0,00 0 0 615100 03 Izgradnja sportskog igrališta u naselju Pofalići 47.468,37 0,00 0,00 0,00 0 0 615100 03 Izgradnja zaštitne podloge na igralištu u naselju Čengić Vila 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0 0 615100 03 Izgradnja ograda oko dječijih igrališta 19.796,40 0,00 0,00 0,00 0 0 614100 03 Postavljanje oglasnih ploča 4.083,30 10.000,00 0,00 0,00 0 0 821200 03 Izgradnja javnih česmi 25.391,46 55.000,00 1.953,78 0,00 0 0

Tabela 1.

45

615100 03 Izgadnja šarenog parka na području MZ Trg heroja 0,00 83.000,00 0,00 0,00 0 0 615100 03 Izgradnja dječijeg igrališta 12.723,75 385.000,00 206.243,68 300.000,00 2.358 78 615100 03 Izgradnja dječijeg igrališta u ulici Behdžeta Mutevelića 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0 0

GRADNJA OBJEKATA GRADNJA JAVNIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE

821600 03 Rekonstrukcija objekta Boško Buha 181.207,96 300.000,00 204.442,39 0,00 0 0 821600 01 Rekonstrukcija objekta Boško Buha 75.656,12 920.000,00 117.499,20 0,00 0 0 821600 03 Investiciono održavanje zgrada u vlasništvu Općine - sanacija MZ 0,00 160.000,00 59.334,23 0,00 0 0

821600 01 Povećanje kapaciteta prijemnog odjeljenja s ciljem poboljšanja usluga građanima 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0 0

821600 01 Investiciono održavanje zgrada u vlasništvu Općine 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0 0 821600 03 Dogradnja objekta MZ Velešići 42.684,09 5.000,00 0,00 0,00 0 0 821200 01 Izgradnja sportske dvorane-opći fond 6.471,84 0,00 0,00 0,00 0 0 821300 01 Nabavka opreme za Sportsku dvoranu (streljana, kuglana i dr.) 392,00 405.000,00 136.160,39 0,00 0 0 821300 01 Nabavka opreme za objekat Boško Buha 0,00 250.000,00 392,00 0,00 0 0 821200 03 Izgradnja objekta mjesne zajednice i ambulante u naselju Hrasno brdo 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0 0 821200 01 Izgradnja objekta mjesne zajednice i ambulante u naselju Hrasno brdo 1.107.625,04 500.000,00 315,90 0,00 0 0

615100 01 Izgradnja reflektora i rekonstrukcija podloge na terenu sa vještačkom travom 13.938,44 70.000,00 56.522,70 0,00 0 0

615100 01 Sufinansiranje sanacije zgrade ambulante u naselju Pofalići 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0 0 615100 04 Namjenska sredstva za sanaciju zgrade ambulante u naselju Pofalići 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0 0 615100 01 Izgradnja OŠ Pofalići 0,00 93.000,00 5.616,00 200.000,00 0 215

GRADNJA I REKONSTRUKCIJA DRUGIH JAVNIH OBJEKATA 615100 03 Grant za izgradnju OŠ za naselje Hrasno brdo- Anex -sufinansiranje 49.461,16 60.000,00 0,00 0,00 0 0 615100 01 Grant za izgradnju OŠ za naselje Hrasno brdo- Anex -sufinansiranje 0,00 350.000,00 117.767,98 0,00 0 0 615100 01 Investicije u energetsku efikasnost javnih objekata 136.380,30 200.000,00 0,00 100.000,00 73 50 615100 03 Sanacija "Spomen parka Vraca"- suf. Grad, Kanton, Federacija 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0 0

UKUPNO 2.867.171,80 11.514.202,54 1.190.950,61 1.655.500,00 58 14 10. Program sanacije devastiranog stambenog fonda

615100 01 Grant za sanaciju dev.stambenog fonda sa izr.proj.dokum. - Zagrebačka 5 0,00 15.296,75 0,00 0,00 0 0 615100 01 Sanacija devastiranog stambenog fonda kojim raspolaže Općina 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00 0 100

615200 01 Investicije u energetsku efikasnost objekata kolektivnog stanovanja - sufinansiranje 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0 0

615100 04 Grant Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo 6.891,30 186.350,00 0,00 0,00 0 0 615100 04 Grant Kantona za sanaciju krovova 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0 0 614500 03 Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja 144.801,99 195.993,96 0,00 119.500,00 83 61

UKUPNO 251.693,29 700.640,71 250.000,00 172.500,00 69 25

Tabela 1.

46

11. Program unapređenja stanja lokalnih cesta ODRŽAVANJE CESTA PLANIRANJE RAZVOJA LOKALNIH NEKATEGORISANIH CESTA

613900 03 Izrada strategije razvoja lokalnih i nerazvrstanih cesta 5.733,00 0,00 0,00 0,00 0 0 821500 03 Uspostava baze podataka o lokalnim i nerazvrstanim cestama 0,00 10.000,00 0,00 30.000,00 0 300

613900 03 Izrada projektne dokumentacije pribavljanje saglasnosti i tehnički prijem za saobraćajne objekte 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0 0

613900 03 Izrada projektne dokumentacije za postavljanje zvučne signalizacije 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0 0

615100 03 Izrada projektne dokumentacije pribavljanje saglasnosti i tehnički prijem za saobraćajne objekte 11.826,07 57.000,00 140,40 0,00 0 0

613900 03 Nadzor nad održavanjem cesta 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0 0 615100 03 Nadzor nad održavanjem cesta 9.999,91 35.000,00 1.229,60 0,00 0 0

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA CESTA 615100 03 Izgradnja saobraćajnice u ulici Zahira Panjete 6.961,50 285.000,00 54.168,85 0,00 0 0 615100 03 Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica (u skladu sa strategijom) 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0 0 615100 03 Izgradnja parkinga 0,00 250.000,00 122.371,82 0,00 0 0 615100 03 Izgradnja biciklističke staze 0,00 50.000,00 22.953,60 0,00 0 0

VANREDNO ODRŽAVANJE CESTA 615100 03 Obnavljanje, zamjene i ojačanje dotrajalih kolovoza 96.591,68 212.422,12 0,00 500.000,00 518 235

REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA 615100 03 Tekuće održavanje cesta 450.985,97 750.000,00 114.632,95 130.000,00 29 17 614100 03 Zimsko održavanje cesta 161.657,19 205.000,00 43.987,11 70.000,00 43 34 615100 03 Održavanje biciklističkih staza 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0 0 615100 03 Saobraćajna signalizacija i oprema puta 81.873,68 150.000,00 21.797,10 100.000,00 122 67

ODRŽAVANJE OBJEKATA 615100 03 Sanacija manjih objekata u kolovozu (šahtovi, slivnici,šiberi i dr.) 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0 0 615100 03 Održavanje objekata uz saobraćajnice - potporni zidovi 0,00 45.000,00 0,00 44.500,00 0 99 615100 03 Održavanje pješačkih mostova 26.170,21 24.000,00 0,00 20.000,00 76 83 615100 03 Sanacija pješačkih staza i trotoara 35.288,45 430.000,00 24.863,43 200.000,00 567 47

OSTALO 615100 03 Postavljanje zvučne signalizacije za slijepa i slabovidna lica - sufinansiranje 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0 100 821300 01 Nabavka opreme za poslove parkiranja 196,00 0,00 0,00 0,00 0 0 821300 03 Nabavka opreme za poslove parkiranja 0,00 130.000,00 196,00 100.000,00 0 77

UKUPNO 887.283,66 2.713.422,12 406.340,86 1.769.500,00 199 65

Tabela 1.

47

12. Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša ODRŽAVANJE, IZGRADNJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

614400 03 Grant KJKP PARK - za uređenje parkovskih površina 199.999,24 204.345,72 42.792,92 81.000,00 41 40 615100 03 Nabavka sadnica 9.950,85 15.000,00 0,00 15.000,00 151 100 615100 03 Uređenje prostora za sport i rekreaciju Park šume HUM 12.531,28 0,00 0,00 0,00 0 0

ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNIH I DRUGIH JAVNIH OBJEKATA 615100 03 Nabavka korpi za javne površine 19.169,86 0,00 0,00 0,00 0 0

615100 04 Namjenska sredstva za sufinansiranje nabavke zvona za prikupljanje otpada 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0 0

615100 03 Nabavka opreme za dječija i sportska igrališta 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0 0 615100 03 Nabavka mobilijara za javne površine 21.840,31 10.000,00 0,00 0,00 0 0 615100 03 Nabavka i postavljanje mobilijara za parkiranje bicikala 9.991,80 10.000,00 0,00 0,00 0 0 615100 03 Izgradnja ograda oko dječijih igrališta 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0 100 615100 03 Sanacija stepeništa i rukohvata 124.543,02 130.000,00 67.056,59 50.000,00 40 38 614400 03 Grant KJKP RAD-u za komunalnu higijenu 34.784,11 40.000,00 0,00 40.000,00 115 100 615100 03 Uređenje lokalnih grobalja 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0 100 613900 03 Hitne intervencije na objektima komunalne infrastrukture 11.993,16 57.000,00 9.816,63 40.000,00 334 70

OSTALO 615100 03 Realizacija projekata po planu upravljanja otpadom 0,00 80.000,00 39.557,12 80.000,00 0 100 613900 03 Realizacija Programa edukacije i obuke o zaštiti okoliša 39.994,20 0,00 0,00 0,00 0 0 614300 03 Realizacija Programa edukacije i obuke o zaštiti okoliša 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0 100 613900 03 Obilježavanje ulica 3.332,23 8.000,00 0,00 3.500,00 105 44

UKUPNO 488.130,06 674.345,72 159.223,26 449.500,00 92 67

13. Program izdataka za prirodne i druge nesreće IZACI ZA OBUKU, VJEŽBE I ANGAŽOVANJE STRUKTURA CZ

613500 02 Gorivo za vatrogasna vozila - vježbe 0,00 15.000,00 613,25 5.000,00 0 33 613900 02 Izdaci za obuku povjerinika štabova, jed. CZ, predavače, čl.184 Zakona 1.318,07 40.000,00 0,00 20.000,00 1.517 50 614300 02 Podrška projektima udruženja 0,00 50.396,81 0,00 5.000,00 0 10 613900 02 Naknade za angažovanje pripadnika CZ i za izuzeta MTS 18.754,54 120.000,00 5.993,79 30.000,00 160 25 613900 02 Sredstva za obilježavanje 01. marta-Dana civilne zaštite u F BiH 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0 100 613900 02 Naknade članovima štabova CZ i jedinicama opće i posebne namjene 27.117,17 120.000,00 14.634,45 20.000,00 74 17 613900 02 Naknada za angažovanje povjerenika CZ 461,97 50.000,00 1.601,40 5.000,00 1.082 10 614100 02 Transfer Federalna uprava CZ za obuku jedinica i štabova 0,00 23.000,00 0,00 3.000,00 0 13

IZDACI ZA UČEŠĆE U PREVENTIVNIM MJERAMA 613500 02 Nabavka goriva za vozila CZ 4.529,25 10.000,00 1.237,90 5.000,00 110 50 615100 02 Hitne inter. zaštite i spašavanja iz čl.48 Zakona po odl. Štaba CZ 0,00 35.000,00 0,00 10.000,00 0 29 613400 02 Izdaci za zaštitu od požara u zgradama kolektivnog stanovanja 0,00 50.000,00 48.204,00 13.000,00 0 26

Tabela 1.

48

613900 02 Zaštita od požara općinskih objekata 1.247,80 20.000,00 917,87 0,00 0 0 613400 02 Nabavka opreme za strukture CZ - taborska oprema 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0 0 613900 02 Izdaci za mjere prevencije - unapređenje sigurnosti 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0 50 613900 02 Dodatni troškovi prevencije - posebna namjena po odluci štaba CZ 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0 50 613700 02 Tekuće održavanje vozila CZ 475,02 20.000,00 4.819,62 5.000,00 1.053 25 613700 02 Podrška projekta i održavanje sistema uzbunjivanja 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0 100 613500 02 Registracija vozila civilne zaštite 4.412,62 10.000,00 2.049,98 1.000,00 23 10 613800 02 Osiguranje vozila civilne zaštite 5.011,00 10.000,00 1.849,30 2.000,00 40 20 613800 02 Osiguranje od nezgoda 0,00 3.600,00 0,00 2.000,00 0 56 615100 02 Saniranje klizišta 275.060,21 335.193,60 0,00 63.000,00 23 19 615100 02 Čišćenje korita rijeke Miljacke - sufinansiranje 0,00 30.000,00 0,00 10.000,00 0 33 614100 02 Solidarnost u deminiranju 0,00 2.000,00 0,00 5.000,00 0 250 614300 02 Projekti socijalnih davanja - kuhinje 15.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 67 33

821300 02 Nabavka i instaliranje sistema video nadzora javnih površina - Fazna realizacija 294,00 100.000,00 0,00 10.000,00 3.401 10

613700 02 Održavanje sistema tehničke zaštite objekata 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0 0 613700 02 Održavanje sistema video nadzora javnih površina 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0 100 613700 02 Održavanje sistema radio komunikacija 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0 100 821300 02 Instaliranje pumpnih sistema u zgradama kolektivnog stanovanja 0,00 80.000,00 39.095,54 5.000,00 0 6 821300 02 Nabavka opreme za smještaj ugroženog stanovništva - kontejneri 0,00 12.000,00 0,00 5.000,00 0 42 615100 02 Izrada planske dokumentacije zaštite i spašavanja 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 0 50 613900 02 Transfer za posebne namjene prevencije 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0 100 614100 02 Troškovi azila za pse (higijenski servis) 12.044,40 15.000,00 3.011,10 0,00 0 0

IZDACI ZA OPREMANJE STRUKTURA CZ 821300 02 Nabavka opreme za službu prve medicinske pomoći - aparat za dijalizu 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0 0 613400 02 Izdaci za opremanje jedinica i štabova CZ ličnom i kolektivnom opremom 59.823,79 240.000,00 23.142,35 69.500,00 116 29

613700 02 Održavanje tehničkih sistema zaštite i spašavanja ( video nadzor, oprema za uzbunjivanje, radio veza ) 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0 0

821300 02 Nabavka radio stanica i dr. opreme 0,00 40.000,00 40.087,43 0,00 0 0 821300 02 Nabavka opreme za kontrolu saobraćaja - Fazna realizacija 0,00 64.484,00 0,00 10.000,00 0 16

821300 02 Pomoć i podrška organizacijama i udruženjima od značaja za sistem zaštite i spašavanja (policija, ronioci, radio amateri, crveni križ i dr.) 57.280,00 256.000,00 0,00 42.000,00 73 16

614300 02 Grant sredstva Dobrovoljnom vatrogasnom društvu NS 34.710,17 52.000,00 19.985,71 10.000,00 29 19 821300 02 Nabavka opreme za službe zaštite i spašavanja 0,00 253.000,00 0,00 90.000,00 0 36 821100 02 Preuzimanje zemljišta za Dom civilne zaštite 0,00 200.000,00 0,00 10.000,00 0 5 821200 02 Izgradnja Doma civilne zaštite 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0 0 821300 02 Nabavka agregata i prateće opreme 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0 0 821600 02 Sanacija objekta MZ Vraca - prostorije CZ (skaldište, operativni centar, štab) 0,00 100.000,00 0,00 30.000,00 0 30

Tabela 1.

49

821300 02 Nabavka čamaca i prateće opreme 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0 0

821300 02 Nabavka vozila za službu I medicinske pomoći - Dom zdravlja Novo Sarajevo 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0 0

821300 02 Nabavka agregata za službu I medicniske pomoći - Dom zdravlja Novo Sarajevo 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0 0

821300 02 Nabavka poljske kuhinje za Crveni križ 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0 0 613700 02 Održavanje opreme i sredstava CZ 0,00 50.000,00 0,00 17.000,00 0 34

IZDACI ZA SANIRANJE ŠTETE NASTALE PRIRODNIM I DRUGIM NESREĆAMA

613400 02 Neophodne nabavke u slučaju prirodnih i drugih nesreća 0,00 150.000,00 0,00 35.000,00 0 23 613900 02 Angažovanje drugih pravnih lica u uslovima prirodnih i dr. nesreća 0,00 150.000,00 4.797,00 50.000,00 0 33 614100 02 Solidarnost drugim općinama za slučaj prirodnih i drugih nesreća 0,00 120.000,00 10.000,00 40.000,00 0 33 614500 02 Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja 283.776,33 296.793,60 0,00 50.000,00 18 17 614200 02 Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete 0,00 50.000,00 0,00 40.000,00 0 80 613900 02 Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete 0,00 80.000,00 0,00 40.000,00 0 50 615100 02 Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete 38.994,17 100.000,00 8.996,72 60.000,00 154 60 821600 02 Transfer za posebne namjene prirodne nesreće, rezerve, saniranje štete 0,00 81.000,00 0,00 57.000,00 0 70

RASHODI OD NAKNADA ZA ZAKUP SKLONIŠTA 613200 02 Izdaci za električnu energiju 532,18 2.000,00 429,09 1.000,00 188 50 613700 02 Izdaci za tekuće održavanje skloništa 92.065,68 117.079,99 673,72 18.500,00 20 16 821200 02 Posebna naknada za dogradnju zgrade Općine - sklonište 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0 0

UKUPNO 932.908,37 4.386.548,00 252.140,22 949.000,00 102 22 UKUPNO SVI PROGRAMI 8.111.144,43 23.882.759,09 3.896.810,70 7.179.600,00 89 30