Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2007/08Erläuterung für 2007 unverändert; für 2008 sind die Erläuterungen bei Tit. 428 01 ... 972 10 989 Globale Minderausgabe für den Einzelplan

Nachtrag zumStaatshaushaltsplan

für 2007/08

Einzelplan 03

Innenministerium

Betragsteil

Baden-WürttembergFINANZMINISTERIUM

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Innenministerium

0301 Ministerium

bisher 2007 neu 2007 mehr bisher 2008 neu 2008 weniger Titel

Tit. Gr.

FKZ Zweckbestimmung Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

Ausgaben

Personalausgaben

425 01 011 Vergütungen der Angestellten 2007 3.484,3 3.484,3 0,0

2008 3.483,1 0,0 -3.483,1

Dienstwohnungsinhaber 2006 2007 2008Verg.Gr. BAT VII 1,0 0,0 0,0

Erläuterung: Erläuterung für 2007 unverändert; für 2008 sind die Erläuterungen bei Tit. 428 01 ausgebracht. Die Darstellung der Dienstwohnungsinhaber im Haushaltsvermerk verbleibt bei Tit. 425 01.

426 01 011 Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06 2007 210,7 210,7 0,0

2008 210,7 0,0 -210,7

Erläuterung: Erläuterung für 2007 unverändert; für 2008 sind die Erläuterungen bei Tit. 428 01 ausgebracht.

428 01 N 011 Entgelte der Arbeitnehmer (Beschäftigten) 2007 0,0 0,0 0,0

2008 0,0 3.693,8 3.693,8

Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

Tsd. EUR 5. 1/1/1 Auszubildender oder Praktikant und sonstige in einem privatrechtli-

chen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemester-studenten

9,0 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit 49,4 9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, nach §§ 10 und 18 TVÜ-

Länder, nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)

25,1 2008 übertragen von Tit. 425 01 und Tit. 426 01.

Abschluss 2007 Kapitel 0301 Verwaltungseinnahmen 22,8 22,8 0,0 Gesamteinnahmen 22,8 22,8 0,0 Personalausgaben 20.850,8 20.850,8 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 2.132,2 2.132,2 0,0

Zuweisungen und Zuschüsse

(ohne Investitionen) 5,8 5,8 0,0 Ausgaben für Investitionen 212,0 212,0 0,0 Gesamtausgaben 23.200,8 23.200,8 0,0 Kapitel 0301 Zuschuss 23.178,0 23.178,0 0,0




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Innenministerium

0302 Allgemeine Bewilligungen


Tit. Gr.


Ausgaben

Personalausgaben

425 01 749 Vergütungen der Angestellten 2007 131,4 131,4 0,0

2008 131,4 0,0 -131,4

Erläuterung: Erläuterungen für 2007 unverändert, für 2008 sind die Erläuterungen bei Tit. 428 01 ausgebracht.


2008 0,0 131,4 131,4

Erläuterung: Veranschlagt sind:

2008 Tsd. EUR

- Stellenpool Bahnprojekte 131,4 - Stellenpool Anti-Terror-Programm 0,0 2008 Übertragung von Tit. 425 01.

462 01 989 Globale Minderausgabe für Personalausgaben 2007 -13.776,0 -9.336,4 4.439,6

2008 -24.723,0 -24.723,0 0,0

Erläuterung: Globale Minderausgabe für die gem. § 2 Abs. 2 bis 4 StHG 2007/08 im Einzelplan 03 zu streichenden Stellen. Verminderung der GMA 2007 um 1.139,1 Tsd. EUR wegen Stelleneinsparungen 2007 nach § 2 StHG 2007/08 bei Landesbetrieben (§ 26 LHO) und entsprechender Zuschusskürzung bei Kap. 0304 Tit. 682 02 und Tit. 682 03, Kap. 0305 Tit. 682 02, Kap. 0306 Tit. 682 02, Kap. 0308 Tit. 682 01 und Kap. 0320 Tit. 682 01. Bei Kap. 0307 Tit. 682 03 ist die Stelleneinsparung bereits berücksichtigt. Verminderung um 3.300,5 Tsd. EUR zum Ausgleich für nicht erbrachte Stellenein-sparungen 2007 (vgl. Erhöhung der Globalen Minderausgabe für Sachmittel in Höhe von 3.136,5 Tsd. EUR bei Kap. 0302 Tit. 972 10 und Zuschusskürzung in Höhe von 164,0 Tsd. EUR bei Kap. 0308 Tit. 682 01 gem. § 2 Abs. 8 StHG 2007/08).

Besondere Finanzierungsausgaben

972 10 989 Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03 2007 -6.401,2 -9.537,7 -3.136,5

2008 -6.401,2 -6.401,2 0,0

Erläuterung: Veranschlagt ist eine zusätzliche Globale Minderausgabe für den Einzelplan 03. Sie dient auch der Finanzierung von Ausgaben im Bereich Katast-rophenschutz. Die GMA kann auch bei nicht nach Stellen bewirtschafteten Perso-nalausgaben des Einzelplans 03 erwirtschaftet werden. Vgl. auch Globale Minderausgaben bei Tit. 462 01, Kap. 0314 Tit. 972 11 und Kap. 1212 Tit. 972 01. Zu erwirtschaften aus den HGr. 5-8. Erhöhung der GMA 2007 für nicht erbrachte Stelleneinsparungen 2007 (anstelle konkreter Sachmitteleinsparungen, gem. § 2 Abs. 8 StHG 2007/08). Vgl. Vermin-derung der GMA bei Tit. 462 01.

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Innenministerium



Tit. Gr.


Titelgruppen

61

Abfindungen und Übergangsgelder

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterung: Veranschlagt sind Übergangsgelder nach §§ 62 ff. BAT und Abfin-dungen aufgrund des Kündigungsschutzgesetzes.

425 61 940 Abfindungen und Übergangsgelder für Angestellte 2007 48,7 48,7 0,0

2008 48,7 0,0 -48,7

426 61 940 Abfindungen und Übergangsgelder für Arbeiter 2007 29,9 29,9 0,0

2008 29,9 0,0 -29,9

428 61 N 940 Abfindungen für Arbeitnehmerinnen und 2007 0,0 0,0 0,0

Arbeitnehmer (Beschäftigte) 2008 0,0 78,6 78,6

Erläuterung: 2008 übertragen von Tit. 425 61 und Tit. 426 61.

Summe Titelgruppe 61 78,6 78,6 0,0 78,6 78,6 0,062

Jubiläumszuwendungen


Erläuterung: Jubiläumszuwendungen für 25-, 40- und 50jährige Dienstjubiläen aufgrund von § 103 Abs. 1 Landesbeamtengesetz (LBG), § 39 des Bundes-Angestelltentarifvertrags (BAT) und von § 45 des Manteltarifvertrags für Arbeiterin-nen und Arbeiter des Bundes und der Länder (MTArb).

425 62 940 Jubiläumszuwendungen für Angestellte 2007 63,5 63,5 0,0

2008 60,5 0,0 -60,5

426 62 940 Jubiläumszuwendungen für Arbeiter 2007 15,6 15,6 0,0

2008 16,0 0,0 -16,0

428 62 N 940 Jubiläumsgelder für Arbeitnehmerinnen und 2007 0,0 0,0 0,0

Arbeitnehmer (Beschäftigte) 2008 0,0 76,5 76,5

Erläuterung: 2008 übertragen von Tit. 425 62 und Tit. 426 62.


-5-

Innenministerium



Tit. Gr.


Abschluss 2007 Kapitel 0302 Verwaltungseinnahmen 22,0 22,0 0,0 Übrige Einnahmen 3.073,6 3.073,6 0,0 Gesamteinnahmen 3.095,6 3.095,6 0,0 Personalausgaben 432.846,9 437.286,5 4.439,6 Sächliche Verwaltungsausgaben 4.821,1 4.821,1 0,0


(ohne Investitionen) 3.443,8 3.443,8 0,0 Ausgaben für Investitionen 603,4 603,4 0,0 Besondere Finanzierungsausgaben -6.399,7 -9.536,2 -3.136,5 Gesamtausgaben 435.315,5 436.618,6 1.303,1 Kapitel 0302 Zuschuss 432.219,9 433.523,0 1.303,1

Abschluss 2008 Kapitel 0302 Verwaltungseinnahmen 22,0 22,0 0,0 Übrige Einnahmen 2.873,6 2.873,6 0,0 Gesamteinnahmen 2.895,6 2.895,6 0,0 Personalausgaben 430.824,8 430.824,8 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 4.754,1 4.754,1 0,0


(ohne Investitionen) 3.293,8 3.293,8 0,0 Ausgaben für Investitionen 634,4 634,4 0,0 Besondere Finanzierungsausgaben -6.399,7 -6.399,7 0,0 Gesamtausgaben 433.107,4 433.107,4 0,0 Kapitel 0302 Zuschuss 430.211,8 430.211,8 0,0

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Innenministerium

0303 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz


Tit. Gr.


V o r b e m e r k u n g: Nach dem Landesdatenschutzgesetz in der Fassung vom 18. September 2000 (GBl. S. 648) wird die Überwachung des Datenschutzes im öffentlichen Bereich des Landes von dem Landesbeauftragten für den Datenschutz wahrgenommen, dessen Dienststelle dem Innenministerium angegliedert ist. Aufsichtsbehörde für den Datenschutz im privaten Bereich ist nach § 1 der Daten-schutzzuständigkeitsverordnung vom 10. Januar 1978 (GBl. S. 78) das Innenminis-terium; vgl. Kap. 0301.

Ausgaben

Personalausgaben


2008 225,8 0,0 -225,8

Erläuterung: Erläuterungen für 2007 unverändert; für 2008 sind die Erläuterungen bei Tit. 428 01 ausgebracht.


2008 0,0 225,8 225,8


2008

Tsd. EUR 4. Abgeordnete Arbeitnehmer (Gesamtbezüge) 12,7 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit 4,7

2008 übertragen von Tit. 425 01.

Abschluss 2007 Kapitel 0303 Personalausgaben 789,8 789,8 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 64,7 64,7 0,0 Gesamtausgaben 854,5 854,5 0,0 Kapitel 0303 Zuschuss 854,5 854,5 0,0

Abschluss 2008 Kapitel 0303 Personalausgaben 789,8 789,8 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 64,7 64,7 0,0 Gesamtausgaben 854,5 854,5 0,0 Kapitel 0303 Zuschuss 854,5 854,5 0,0

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Innenministerium

0304 Regierungspräsidium Stuttgart


Tit. Gr.


V o rb em e rku ng : unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten 2007 50.290,9 50.290,9 0,0

2008 50.290,9 50.494,7 203,8

Erläuterung: Veranschlagt sind einschließlich der Zulagen nach Maßgabe der besoldungsgesetzlichen Vorschriften:

2007 Tsd. EUR

2008 Tsd. EUR

1. Planmäßige Beamte

darunter 2007 2008 Tsd. EUR Tsd. EUR

50.050,9

50.254,7

1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwen- dungen aus Gründen der Fürsorge:

20,4

20,4

1.2 Sonstiges: Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten Mehrarbeitsvergütung Zuschuss Krankenversicherung Polizei- beamte Zulage § 22 EzulV an Polizeibeamte

62,3 43,2

0,4

65,5

62,3 43,2

0,4

65,5

3. Abgeordnete Beamte 240,0 240,0 zus. 50.290,9 50.494,7 2008 mehr wegen Verbesserung der Stellensituation im Rahmen des Einstellungskorridors. Vgl. auch Planvermerk zu Kap. 0314 Tit. 422 01 und Kap. 0316 Tit. 422 01.


2008 39.394,9 0,0 -39.394,9


426 01 012 Löhne der Arbeiter, soweit nicht Tit. 426 06 2007 4.883,8 4.883,8 0,0

2008 4.810,3 0,0 -4.810,3



2008 0,0 44.144,4 44.144,4


2008

Tsd. EUR 4. Abgeordnete Arbeitnehmer (Gesamtbezüge) 27,6 5. 80/80/80 Auszubildende, 15/15/15 Praktikanten und sonstige in einem

privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten

6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit 181,0 9. Sonstige Zulagen 78,2

11. Sonstiges 26,1 Übertragen wegen Stellenverlagerung nach Kap. 0318 Tit. 428 01 60,8 Tsd. Euro 2008 Übertragung von Tit. 425 01 und 426 01.

-8-

Innenministerium



Tit. Gr.



(ohne Investitionen)

Die Mittel sind übertragbar.

682 02 623 Zuschuss an den Landesbetrieb Gewässer 2007 4.944,5 4.838,9 -105,6

2008 4.932,7 4.827,1 -105,6

Planvermerk unverändert.

Erläuterung: Veranschlagt ist die Zuführung an den Landesbetrieb Gewässer. Kürzung 2007 und 2008 gemäß § 2 StHG 2007/08 105,6 Tsd. EUR

682 03 311 Zuführung an das Landesgesundheitsamt 2007 8.995,8 8.710,8 -285,0

2008 8.842,7 8.557,7 -285,0


Erläuterung: Veranschlagt ist die Zuführung an den Landesbetrieb Landesge-sundheitsamt. Kürzung 2007 und 2008 gemäß § 2 StHG 2007/08 285,0 Tsd. EUR

Titelgruppen

72

Kosten der Kampfmittelbeseitigung

Die Gruppentitel (ohne Tit. 425 72 und 426 72) sind gegensei-tig deckungsfähig.

Erläuterung: unverändert.


2008 1.077,0 0,0 -1.077,0


426 72 049 Löhne der Arbeiter 2007 828,4 828,4 0,0

2008 828,4 0,0 -828,4


-9-

Innenministerium



Tit. Gr.



2008 0,0 1.905,4 1.905,4

Erläuterung: Die Stellen sind in der Stellenübersicht zu Tit. 428 01 ausgebracht. Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer einschließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

2008

Tsd. EUR

6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit 58,3 9. Sonstige Zulagen

u. a. Gefahrenzulage, Sonderprämien 359,9

11. Sonstiges 27,6 Aus den Mitteln dürfen auch Personalkosten für 1 Verwaltungsangestellten in Entgeltgruppe 9, 1 Luftbildauswerter in Entgeltgruppe 12 und 1 Feuerwerker in Entgeltgruppe 9 bestritten werden.

Summe Titelgruppe 72 3.118,8 3.118,8 0,0 2.794,8 2.794,8 0,0

73

SV SparkassenV



2008 7.186,3 0,0 -7.186,3


2008 50,4 0,0 -50,4


2008 0,0 7.236,7 7.236,7


74

Versorgungskuranstalten


2008 182,3 0,0 -182,3


2008 121,3 0,0 -121,3


2008 0,0 303,6 303,6


-10-

Innenministerium



Tit. Gr.


86

Personalkosten für die Unterhaltung der Bundes- autobahnen aus Bundesmitteln



425 86 721 Vergütung der Angestellten 2007 169,5 169,5 0,0

2008 169,5 0,0 -169,5

Erläuterung: Die Erläuterungen wurden bei Tit. 428 86 ausgebracht.

426 86 721 Löhne der Arbeiter und des Reinigungsdienstes 2007 6.926,7 6.926,7 0,0

2008 6.926,7 0,0 -6.926,7

Dienstwohnungsinhaber 2006 2007 2008Lohngruppe 3 1 3 3Lohngruppe 4 3 3 3Lohngruppe 5 1 1 1Lohngruppe 5a 12 12 12Lohngruppe 6a 3 3 3Lohngruppe 7 1 1 1Lohngruppe 7a 1 1 1Lohngruppe 8 1 1 1Lohngruppe 8a 2 2 2

Erläuterung: Die Erläuterungen sind bei Tit. 428 01 ausgebracht. Die Darstellung der Dienstwohnungsinhaber im Haushaltsvermerk verbleibt beim Tit. 426 86.


2008 0,0 7.096,2 7.096,2

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für Arbeit-nehmer mit unbefristeten und befristeten Arbeitsver-trägen der Entgeltgruppen

2006 2007 2008

3 – 5 (Autobahnmeistereien) 5 5 5 6 – 9 41 41 41 1 – 5 131 131 131 Auszubildende, Umschüler 20 20 20 Entgelte einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge sowie Nebenleistungen und Zulagen (auch Überstundenvergütungen, Nachtdienstentschädigungen, Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten, Jubiläumszuwendungen, Abfindungen und Übergangsgelder) für Arbeitnehmer und Auszubildende im Straßenunterhaltungsdienst sowie für Reinemachefrauen, insbesondere bei den Autobahnmeistereien.


-11-

Innenministerium



Tit. Gr.


Abschluss 2007 Kapitel 0304 Verwaltungseinnahmen 3.381,3 3.381,3 0,0 Übrige Einnahmen 23.114,7 23.114,7 0,0 Gesamteinnahmen 26.496,0 26.496,0 0,0 Personalausgaben 119.511,3 119.511,3 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 6.611,8 6.611,8 0,0


(ohne Investitionen) 14.464,4 14.073,8 -390,6 Ausgaben für Investitionen 433,3 433,3 0,0 Gesamtausgaben 141.020,8 140.630,2 -390,6 Kapitel 0304 Zuschuss 114.524,8 114.134,2 -390,6




-12-

Innenministerium

0305 Regierungspräsidium Karlsruhe


Tit. Gr.


V o r b e m e r k u n g: unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben


2008 36.052,8 36.518,6 465,8

Dienstwohnungsinhaber 2006 2007 2008A 8 2 2 2A 10 1 1 1


2007 Tsd. EUR

2008 Tsd. EUR


darunter 36.031,9

36.418,8

1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge

(insb. Fahndungskostenpauschale) 28,7 28,7

1.2 Sonstiges Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten Mehrarbeitsvergütung Zuschuss Krankenversicherung Polizeibeamte Zulage § 22 EzulV an Polizeibeamte Taucherzulage

60,9 39,8

0,6 79,7

0,7

60,9 39,8

0,6 79,7

0,7 3. Abgeordnete Beamte 99,8 99,8 2008 mehr wegen Verbesserung der Stellensituation im Rahmen des Einstellungs-korridors. Vgl. auch Planvermerk zu Kap. 0314 Tit. 422 01 und Kap. 0316 Tit. 422 01.


2008 25.628,5 0,0 -25.628,5

Dienstwohnungsinhaber 2006 2007 2008BAT VI b 1 1 1

Erläuterung: Erläuterungen für 2007 unverändert; für 2008 sind die Erläuterungen bei Tit. 428 01 ausgebracht. Die Darstellung der Dienstwohnungsinhaber im Haushaltsvermerk verbleibt bei Tit. 425 01.

-13-

Innenministerium



Tit. Gr.



2008 5.668,9 0,0 -5.668,9

Dienstwohnungsinhaber 2006 2007 2008Lohngruppe 4a MTArb 1 1 1

Erläuterung: Erläuterungen für 2007 unverändert; für 2008 sind die Erläuterungen bei Tit. 428 01 ausgebracht. Die Darstellung der Dienstwohnungsinhaber im Haushaltsvermerk verbleibt bei Tit. 426 01.


2008 0,0 31.297,4 31.297,4


2008

Tsd. EUR 3. Nicht voll beschäftigte Arbeitnehmer (Gesamtbezüge) 18,2 4. Abgeordnete Arbeitnehmer (Gesamtbezüge) 10,2 5. 69/69/69 Auszubildende, 10/10/10 Praktikanten und sonstige in einem



11. Sonstiges 33,4 2008 Übertragung von Tit. 425 01 und 426 01.





2008 6.601,2 6.460,4 -140,8

Planvermerke unverändert.


-14-

Innenministerium



Tit. Gr.


Titelgruppen

86





2008 125,1 0,0 -125,1

Dienstwohnungsinhaber 2006 2007 2008BAT VII 2 2 2

Erläuterung: Die Erläuterungen wurden bei Tit. 428 86 ausgebracht. Die Darstel-lung der Dienstwohnungsinhaber im Haushaltsvermerk verbleibt bei Tit. 425 86.


2008 4.264,4 0,0 -4.264,4

Dienstwohnungsinhaber 2006 2007 2008Lohngruppe 2a 1 1 1Lohngruppe 4 5 5 5Lohngruppe 5 1 1 1Lohngruppe 5a 11 11 11Lohngruppe 6a 2 2 2Lohngruppe 8a 3 3 3



2008 0,0 4.389,5 4.389,5


2006 2007 2008

5 (Autobahnmeistereien) 2 2 2 6 – 9 25 25 25 1 – 5 75 75 75 Auszubildende, Umschüler 3 3 3 Entgelte einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge sowie Nebenleistungen und Zulagen (auch Überstundenvergütungen, Nachtdienstentschädigungen, Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten, Jubiläumszuwendungen, Abfindungen und Übergangsgelder) für Arbeitnehmer und Auszubildende im Straßenunterhaltungsdienst sowie für Reinemachefrauen, insbesondere bei den Autobahnmeistereien.


-15-

Innenministerium



Tit. Gr.







(ohne Investitionen) 8.977,5 8.836,7 -140,8 Ausgaben für Investitionen 229,8 229,8 0,0 Gesamtausgaben 87.131,5 87.456,5 325,0 Kapitel 0305 Zuschuss 64.989,2 65.314,2 325,0

-16-

Innenministerium

0306 Regierungspräsidium Freiburg


Tit. Gr.


V or b em er ku n g: unverändert.

Ausgaben

Personalausgaben


2008 37.256,9 37.472,9 216,0


2007 Tsd. EUR

2008 Tsd. EUR

1. Planmäßige Beamte 37.185,3 37.401,3 darunter 1.1 Aufwandsentschädigungen u. Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge 23,3 23,3 1.2 Sonstiges Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten 84,9 84,9 Mehrarbeitsvergütung 30,2 30,2 Zulagen § 22 EzulV an Polizeibeamte 70,9 70,9 3. Abgeordnete Beamte 71,6 71,6 Bis zu 3 Beamte des gehobenen Forstdienstes können zur Teilnahme am Förster-Lehrer-Projekt nach § 31 Absatz 4 Nr. 1 AzUVO unter Belassung der Dienstbezüge für die jeweilige Dauer des Projekts beurlaubt werden. 2008 mehr wegen Verbesserung der Stellensituation im Rahmen des Einstellungskorridors. Vgl. auch Planvermerk zu Kap. 0314 Tit. 422 01 und Kap. 0316 Tit. 422 01.


2008 30.597,8 0,0 -30.597,8



2008 3.736,2 0,0 -3.736,2



2008 0,0 34.334,0 34.334,0


2008





-17-

Innenministerium



Tit. Gr.






2008 10.564,8 10.397,1 -167,7



Titelgruppen

86





2008 386,3 0,0 -386,3

Erläuterung: Die Erläuterungen wurden bei Tit. 428 86 ausgebracht.


2008 5.227,7 0,0 -5.227,7

Dienstwohnungsinhaber 2006 2007 2008Lohngruppe 4 1 0 0Lohngruppe 5 3 3 2Lohngruppe 5a 10 11 12Lohngruppe 6a 2 2 2Lohngruppe 8a 3 3 3


-18-

Innenministerium



Tit. Gr.



2008 0,0 5.614,0 5.614,0


2006 2007 2008

3 - 5 (Autobahnmeistereien) 2 2 1 6 – 9 25 25 25 1 – 5 96 96 96 Auszubildende, Umschüler 5 4 1 Entgelte einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge sowie Nebenleistungen und Zulagen (auch Überstundenvergütungen, Nachtdienstentschädigungen, Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten, Jubiläumszuwendungen, Abfindungen und Übergangsgelder) für Arbeitnehmer und Auszubildende im Straßenunterhaltungsdienst sowie für Reinemachefrauen, insbesondere bei den Autobahnmeistereien.







(ohne Investitionen) 10.746,5 10.578,8 -167,7 Ausgaben für Investitionen 340,5 340,5 0,0 Gesamtausgaben 95.225,3 95.273,6 48,3 Kapitel 0306 Zuschuss 86.173,7 86.222,0 48,3

-19-

Innenministerium

0307 Regierungspräsidium Tübingen


Tit. Gr.


V o rb em e rk u ng : unverändert.

Einnahmen

Titelgruppen

78

Gemeinsames Technisches Sekretariat für das Programm INTERREG III A "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"

Erläuterung: Vgl. Vermerke bei Tit. Gr. 78 – Ausgaben -.

346 78 N 692 Zuschüsse der EU aus Mitteln des Programms 2007 0,0 0,0 0,0

INTERREG III A für Investitionen 2008 0,0 506,8 506,8

Erläuterung: Schlussrate des von der EU zugesagten Mittelkontingents für Projek-te der baden-württembergischen Projektträger, die bis zur abschließenden Prüfung zurückgehalten wird. Die Mittel werden vom Land vorfinanziert (vgl. Tit. 883 78) und als Einnahmerest nachgewiesen. Die weiteren Programmmittel wurden außer-halb des Landeshaushalts abgewickelt.


Ausgaben

Personalausgaben


2008 34.300,5 34.546,5 246,0


2007 Tsd. EUR

2008 Tsd. EUR


darunter 34.147,5

34.393,5

1.1 Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen aus Gründen der Fürsorge 19,5 19,5 1.2 Sonstiges

Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten Mehrarbeitsvergütung Zulage Beseitigung explosiver Gegenstände Zulage § 22 EzulV an Polizeibeamte

40,3 34,8

0,4 73,8

40,3 34,8

0,4 73,8

3. Abgeordnete Beamte 153,0 153,0 Bis zu 3 Beamte des gehobenen Forstdienstes können zur Teilnahme am Förster-Lehrer-Projekt nach § 31 Absatz 4 Nr. 1 AzUVO unter Belassung der Dienstbezüge für die jeweilige Dauer des Projekts beurlaubt werden. 2008 mehr wegen Verbesserung der Stellensituation im Rahmen des Einstellungskorridors. Vgl. auch Planvermerk zu Kap. 0314 Tit. 422 01 und Kap. 0316 Tit. 422 01.


2008 25.804,5 0,0 -25.804,5



2008 2.408,1 0,0 -2.408,1


-20-

Innenministerium



Tit. Gr.



2008 0,0 28.212,6 28.212,6


2008





Titelgruppen

78

Aufwand für das Gemeinsame Technische Sekretariat zur Abwicklung des Programms Interreg III A "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein"

Haushaltsvermerk für 2007 unverändert. Für 2008 lautet er: Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel ohne Tit. 883 78 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei den Gruppentiteln ohne Tit. 883 78 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 281 78, 282 78, 286 78 und 287 78. Gegebenenfalls können Ausga-ben auch vor dem kassenmäßigen Eingang der Einnahmen bei den Titeln 281 78, 282 78, 286 78 und 287 78 geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 883 78 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 346 78. Darüber hinaus sind Mehrausgaben bis zur Höhe des von der EU zugesagten Mittelkontingents zulässig.

Erläuterung: Die EU fördert im Rahmen ihrer Gemeinschaftsinitiative INTERREG-III A die grenzübergreifende Zusammenarbeit in der Region Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein. Zur Programmabwicklung wurde beim Regierungspräsidium Tübingen ein „Gemeinsames Technisches Sekretariat” eingerichtet. Dieses Sekretariat ist selbst Projekt des INTERREG-III A-Programms und wird aus Programmmitteln und Erstattungen der Kofinanzierungspartner finanziert (vgl. Tit. 281 78, 282 78, 286 78 und 287 78).Träger der Einrichtung sind die Kantone St. Gallen, Thurgau, Schaff-hausen, Appenzell-Außerrhoden, Appenzell-Innerrhoden, Aargau, Glarus, Grau-bünden und Zürich (Schweiz), das Land Vorarlberg (Österreich) sowie der Frei-staat Bayern und das Land Baden-Württemberg. Dies bedeutet die Übernahme der Kassenführung durch das Land mit Bewirtschaftung aller Einnahmen und Ausga-ben. Die Maßnahmen sind bewilligt. Die Projektträger haben die Schlussabrech-nungen bis 2008 vorzulegen. Nach deren Prüfung und der Erfüllung der im EU-Recht bestimmten Voraussetzungen wird die Schlussrate der EU ausgezahlt.

883 78 N 012 Zuweisungen aus Mitteln des Programms INTERREG 2007 0,0 0,0 0,0

III A für Investitionen 2008 0,0 506,8 506,8

Erläuterung: Die Schlussrate der EU (vgl. Tit. 346 78) soll insbesondere aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung gegenüber den Projektträgern vorfinan-ziert werden.


-21-

Innenministerium



Tit. Gr.


86





2008 985,1 0,0 -985,1

Dienstwohnungsinhaber 2006 2007 2008 1 1 1



2008 2.923,2 0,0 -2.923,2

Dienstwohnungsinhaber 2006 2007 2008 9 9 9



2008 0,0 3.908,3 3.908,3

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand für Arbeitnehmer mit unbefristeten und befristeten Arbeitsverträgen der Entgelt-gruppen

2006 2007 2008

a) Fernmeldemeisterei Ludwigsburg 9 - 13 2 2 2 3 - 8 3 3 3 b) 3 – 5 (Autobahnmeistereien) 5 5 5 6 - 9 23 23 23 1 - 5 44 44 44 Auszubildende, Umschüler 3 3 3 c) Verkehrsrechnerzentrale 11 2 0 0 8 - 9 8 13 13 Entgelte einschließlich Sozialversicherungsbeiträge sowie Nebenleistungen und Zulagen (auch Überstundenvergütungen, Nachtdienstentschädigungen, Zulagen für Dienst zu un- günstigen Zeiten, Jubiläumszuwendungen, Abfindungen und Übergangsgelder) für Fern- sprechvermittler bei den Autobahnmeistereien, Fernmeldeingenieure, Techniker der Fern- meldemeisterei Ludwigsburg, Bedienstete der Verkehrsrechnerzentrale, Arbeitnehmer und Auszubildende Im Straßenunterhaltungsdienst sowie für Reinemachefrauen, insbesondere bei den Autobahnmeistereien. Daneben: 2007

Tsd. EUR 2008

Tsd. EUR 11. Sonstige Zulagen (Sonderzuschläge) 30,5 30,5


-22-

Innenministerium



Tit. Gr.




(ohne Investitionen) 8.113,9 8.113,9 0,0 Ausgaben für Investitionen 484,3 484,3 0,0 Gesamtausgaben 82.265,1 82.265,1 0,0 Kapitel 0307 Zuschuss 72.469,5 72.469,5 0,0




-23-

Innenministerium

0308 Informatikzentrum Landesverwaltung

Baden-Württemberg


Tit. Gr.


V o r b e m e r k u n g : Das Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg (IZLBW) wurde als Folge der Verwaltungsstrukturreform zum 01.01.2005 errichtet und ist Rechtsnachfolger des Zentrums für Kommunikations-technik und Datenverarbeitung (ZKD), das bisher im selben Kapitel geführt wurde. In ihm gingen damals das ZKD, das Entwicklungs- und Betreuungszentrum für Informations- und Kommunikationstechnik (EBZI) im ehemaligen Landesamt für Flurneuordnung und Landentwicklung und das Informationstechnische Fachzent-rum der Kultusverwaltung (IFK) im ehemaligen Oberschulamt Stuttgart auf. Im Nachzug der Verwaltungsstrukturreform wurden bisher IuK-Aufgaben folgender Organisationseinheiten ins IZLBW integriert:

Landesversorgungsamt - Abt. 10 des Regierungspräsidiums Stuttgart (2005) Landesgesundheitsamt - Abt. 9 des Regierungspräsidiums Stuttgart (2006) Landesamt f. Denkmalpflege-Abt. 11 d. Regierungspräsidiums Stuttgart (2006) .

Das IZLBW ist eine nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts im Ge-schäftsbereich des Innenministeriums. Es ist sowohl Gemeinschaftsrechenzentrum für die Landesverwaltung Baden-Württemberg als auch Fach- und Entwicklungs-zentrum für die Geschäftsbereiche von Innenministerium, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum sowie Ministe-rium für Arbeit und Soziales. Das IZLBW wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen als Landesbetrieb gemäß § 26 LHO geführt. Einzelheiten zu Errichtung, Aufgaben und Organisation des IZLBW sind in der entsprechenden Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums (VwV-IZLBW) in der jeweils gültigen Fassung festgelegt (zuletzt vom 14.12.04, Az. S-0277.1/52). Das IZLBW hat insbesondere folgende Aufgaben:

Sprach- und Datenübertragung in einem Landesverwaltungsnetz (LVN) sowie Zusammenarbeit mit anderen Stellen, die mit dem Land Baden-Württemberg Daten austauschen Entwicklung, Betreuung und Pflege von IuK-Grund- und -Fachverfahren Rechenzentrumsbetrieb für zentrale IuK-Grund- und -Fachverfahren Betrieb von Rechnersystemen, lokalen Netzen und sonstigen Teilen der Bürokommunikation Zusammenarbeit mit dem Logistikzentrum Baden-Württemberg (ge-meinsame Beschaffungsstelle der Landesverwaltung) bei der zentralen Beschaffung von IuK-Geräten, -Programmen und -Dienstleistungen Beratung in Fragen der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)Information der Nutzer.

Das IZLBW gliedert sich in die Abteilungen:

1. Verwaltung (V) 2. Kommunikationstechnik und Datenverarbeitung (KD) 3. Entwicklungs- und Betreuungszentrum für IuK-Technik des

MLR (EBZI) 4. Entwicklungszentrum für IuK-Fachverfahren von KM und

SM (EZKS).

Ausgaben



Die Mittel der Titel 682 01 und 891 01 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedürfen der Einwilligung des Finanzministeriums.

682 01 012 Zuschuss für laufende Zwecke 2007 25.123,5 24.886,3 -237,2

2008 25.199,9 26.901,3 1.701,4

Abweichungen von der Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) sind innerhalb der Gesamtstellenzahl und, wenn die Aufgabe wirtschaftlicher durch eigenes Personal erledigt werden kann, auch darüber hinaus im Rahmen der Aufwendungen des Wirtschaftsplans zulässig (§ 26 Abs. 1 LHO). Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall auf Grundlage einer Vollkostenrechnung nachzuweisen. Die Verfahrensre-geln des Innenministeriums und das geltende Tarifrecht sind

-24-

zu beachten.

Innenministerium

0308 Informatikzentrum Landesverwaltung

Baden-Württemberg


Tit. Gr.


Erläuterung: Veranschlagt ist die Zuführung an den Landesbetrieb IZLBW. Sachmittelkürzung 2007 für 4 nicht erbrachte Stellenstreichungen gem. § 2 Abs. 8 StHG 2007/08 164,0 Tsd. EUR Kürzung 2007 gemäß § 2 StHG 2007/08 73,2 Tsd. EUR Kürzung 2008 gemäß § 2 StHG 2007/08 74,0 Tsd. EUR Übertragen von Kap. 0314 Tit. 422 01 (2008) 1.775,4 Tsd. EUR für insgesamt 22 Neustellen für den Betrieb der polizeilichen IuK

Abschluss 2007 Kapitel 0308


(ohne Investitionen) 25.123,5 24.886,3 -237,2 Ausgaben für Investitionen 1.514,3 1.514,3 0,0 Gesamtausgaben 26.637,8 26.400,6 -237,2 Kapitel 0308 Zuschuss 26.637,8 26.400,6 -237,2



(ohne Investitionen) 25.199,9 26.901,3 1.701,4 Ausgaben für Investitionen 1.486,3 1.486,3 0,0 Gesamtausgaben 26.686,2 28.387,6 1.701,4 Kapitel 0308 Zuschuss 26.686,2 28.387,6 1.701,4

-25-

Anlage: Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) Die Stellenübersicht wird wegen der Stellenüberleitung zur Umsetzung des neuen Tarifrechts angepasst: Bisherige Vergütungsgruppe BAT

Neue Entgeltgruppe TV-L

Anzahl 2007 Anzahl 2008

Ia; Ib/Ia 15 4 4 Ib 14 5 5 IIa/Ib 13 * 22 26 III/IIa 12 8 8 III; IVa/III 11 113 139 IVa; IVb/IVa 10 28,5 28,5 Vb/IVb 9 4 4 Vc/Vb; Vc 8 * 4 4 VIb 6 3 3 VII/VIb 5 * 3,5 3,5 VIII/VII 3 * 1 1 IXb/VII + Zul. 2-5 (Schreibdienst) 1 1 Zusammen 197 227 * 22 Stellen der Entgeltgruppe 13 und 2 Stellen der Entgeltgruppe 8 und 3,5 Stellen der Entgeltgruppe 5 und 1 Stelle der Entgeltgruppe 3 dürfen entsprechend § 3 des Nachtragsgesetzes 2007/2008 besetzt werden. Erhöhung der Stellenzahl gemäß Planvermerk bei Tit. 682 01 insbesondere aufgrund neuer Aufgaben des IZLBW beim „BK-Betrieb (Justizver-waltung: Notariate)“ und im EBZI (Landwirtschaftsverwaltung: Verschiedene Fachverfahren). Außerdem wird die Stellenzahl um 4 Stellen der Entgeltgruppe 13 und 18 Stellen der Entgeltgruppe 11 für den Betrieb der polizeilichen IuK erhöht. In der Stellenübersicht sind alle Stellenzugänge und Stellenabgänge bis zum Stichtag 31.08.2007 berücksichtigt. Von einem Abdruck des Wirtschaftsplans (lediglich kleinere Änderungen, vor allem beim Personalaufwand) und des Maßnahmenplans (keine Änderungen) wird abgesehen. Insofern wird auf den Staatshaushaltsplan 2007/2008 verwiesen.

-26-

Innenministerium

0310 Feuerschutz, Katastrophenschutz


Tit. Gr.


Ausgaben

Erläuterung: Haushaltsvermerke unverändert.

Personalausgaben


2008 600,3 0,0 -600,3

Erläuterung: Haushaltsvermerke unverändert. Erläuterungen für 2007 unverän-dert; für 2008 sind die Erläuterungen bei Tit. 428 01 ausgebracht. Die Darstellung der Dienstwohnungsinhaber im Haushaltsvermerk verbleibt bei Tit. 425 01.


2008 522,2 0,0 -522,2



2008 0,0 1.122,5 1.122,5


Tsd. EUR 4. Abgeordnete Arbeitnehmer (Aus den Mitteln dürfen auch die Personal-

kosten für einen befristet einzustellenden Beschäftigten der TV-L Entgelt- gruppe 9 oder geringer bezahlt werden, der vorübergehend einen Beamten ersetzen soll, der für das Projekt Digitalfunk verwendet wird.)

55,0


11. Sonstiges 2,0 2008 Übertragung von Tit. 425 01 und Tit. 426 01.

-27-

Innenministerium



Tit. Gr.


Titelgruppen

72

Förderung des Feuerwehrwesens und Gefahrgutabwehr

Erläuterung: zu Tit.Gr. 72 und Tit.Gr. 75

2007 Tsd. EUR

2008 Tsd. EUR

Das Aufkommen aus der zur Förderung des Feuerwehrwesens zweckgebunde-nen Feuerschutzsteuer (Kap. 1201 Tit. 059 01) wird geschätzt auf:

39.000,0

45.000,0

Daraus wird zunächst der ungedeckte Aufwand für Kap. 0310 (Landesfeuer-wehrschule) mit

5.306,5

5.273,1

bestritten. Der Rest mit 33.693,5 39.726,9 ist hier für Zwecke des Feuerwehrwesens (einschl. technische Hilfe), des vor-beugenden Brandschutzes und der Gefahrgutabwehr zur Verausgabung vorge-sehen.

Hinzu kommen Einnahmen; vgl. Tit. 119 72, 282 72 und 381 75 22,0 22,0 Ausgaben insgesamt (ohne Landesfeuerwehrschule) 33.715,5 39.748,9 Haushaltsvermerke bei TG 72 und 75 unverändert.

883 72 044 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und 2007 24.126,1 18.126,1 -6.000,0

Gemeindeverbände 2008 24.999,5 23.999,5 -1.000,0 2007 2008 Tsd. EUR Tsd. EUR Verpflichtungsermächtigung 15.000,0 15.000,0 Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2008 ..............bis zu 3.000,0 0,0 Haushaltsjahr 2009 ..............bis zu 3.000,0 3.000,0 Haushaltsjahr 2010 ..............bis zu 3.000,0 3.000,0 Haushaltsjahr 2011 ..............bis zu 3.000,0 3.000,0 Haushaltsjahr 2012 ..............bis zu 3.000,0 3.000,0 Haushaltsjahr 2013 ..............bis zu 0,0 3.000,0

Erläuterung: Kürzung wegen geringerem Aufkommen aus der Feuerschutzsteuer (Kap. 1201 Titel 059 01); der bisherige Bewilligungsrahmen vermindert sich entsprechend. Verpflichtungsermächtigungen und übrige Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 72 39.515,5 33.515,5 -6.000,0 40.548,9 39.548,9 -1.000,0

-28-

Innenministerium



Tit. Gr.


Abschluss 2007 Kapitel 0310 Verwaltungseinnahmen 185,0 185,0 0,0 Übrige Einnahmen 833,4 833,4 0,0 Gesamteinnahmen 1.018,4 1.018,4 0,0 Personalausgaben 3.665,1 3.665,1 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 3.418,5 3.418,5 0,0


(ohne Investitionen) 12.859,2 12.859,2 0,0 Ausgaben für Investitionen 26.553,5 20.553,5 -6.000,0 Besondere Finanzierungsausgaben 650,0 650,0 0,0 Gesamtausgaben 47.146,3 41.146,3 -6.000,0 Kapitel 0310 Zuschuss 46.127,9 40.127,9 -6.000,0

Abschluss 2008 Kapitel 0310 Verwaltungseinnahmen 185,0 185,0 0,0 Übrige Einnahmen 833,4 833,4 0,0 Gesamteinnahmen 1.018,4 1.018,4 0,0 Personalausgaben 3.699,8 3.699,8 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 3.582,6 3.582,6 0,0


(ohne Investitionen) 12.869,2 12.869,2 0,0 Ausgaben für Investitionen 27.290,7 26.290,7 -1.000,0 Besondere Finanzierungsausgaben 700,0 700,0 0,0 Gesamtausgaben 48.142,3 47.142,3 -1.000,0 Kapitel 0310 Zuschuss 47.123,9 46.123,9 -1.000,0

-29-

Innenministerium

0312 Landratsämter


Tit. Gr.


Ausgaben

Personalausgaben


2008 8.884,5 8.941,3 56,8


2007 Tsd. EUR

2008 Tsd. EUR

1. Planmäßige Beamte 8.239,0 8.295,8 2. Beamte zur Anstellung 550,8 550,8 3. Abgeordnete Beamte 94,7 94,7 zus. 8.884,5 8.941,3 In 2008 mehr wegen Zugang einer Stelle kw 31.12.2010 im Rahmen des Einstellungskorridors, vgl. Stellenteil zu Kap. 0312.

Abschluss 2007 Kapitel 0312 Verwaltungseinnahmen 5,1 5,1 0,0 Gesamteinnahmen 5,1 5,1 0,0 Personalausgaben 8.895,0 8.895,0 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 40,6 40,6 0,0


(ohne Investitionen) 80,0 80,0 0,0 Gesamtausgaben 9.015,6 9.015,6 0,0 Kapitel 0312 Zuschuss 9.010,5 9.010,5 0,0

Abschluss 2008 Kapitel 0312 Verwaltungseinnahmen 5,1 5,1 0,0 Gesamteinnahmen 5,1 5,1 0,0 Personalausgaben 8.895,0 8.951,8 56,8 Sächliche Verwaltungsausgaben 40,6 40,6 0,0


(ohne Investitionen) 80,0 80,0 0,0 Gesamtausgaben 9.015,6 9.072,4 56,8 Kapitel 0312 Zuschuss 9.010,5 9.067,3 56,8

-30-

Innenministerium

0314 Landespolizei


Tit. Gr.


Einnahmen

Übrige Einnahmen

232 01 042 Sonstige Erstattung von Ländern 2007 0,0 0,0 0,0

2008 0,0 0,0 0,0

Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 422 01 und 443 02 sind durch Rotabsetzung bei diesen Titeln zu buchen. Dies gilt auch für die in den Erläuterungen ausge-wiesenen besonderen Personalausgaben für Mehrarbeitsver-gütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten.

Erläuterung: Erstattungen einsatzbedingter Mehrkosten, die dem Land durch die Unterstützung der Polizei anderer Länder entstanden sind. Erstattungen im Zu-sammenhang mit der Unterstützung der Bundespolizei werden ebenfalls hier gebucht. Vgl. Planvermerk bei den Ausgaben.

Titelgruppen

70

Einnahmen für den Digitalfunk

231 70 N 042 Sonstige Zuweisungen vom Bund 2007 0,0 0,0 0,0

2008 0,0 0,0 0,0


Ausgaben

Die Mittel der Tit. 426 06, 427 51, 453 01, 511 01 bis 547 01 - ohne Tit. 514 31 und 529 01 -, 632 01 und 632 03, 811 01 bis 812 01 und Tit. 893 01 sind übertragbar, gegenseitig und zu Gunsten der Tit.Gr. 69 und Tit.Gr. 70 einseitig deckungs-fähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01, 425 01, 426 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen der Tit. 111 02, 119 49, 124 01 und 232 02. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen der Tit. 232 01 und 282 01. Soweit die Einnahmen bei Kap. 0503 Tit. 111 43 den Betrag von 6.390,0 Tsd. EUR übersteigen, erhöht sich die Ausgabe-ermächtigung bei den investiven Ausgaben des Kap. 0314 - bis zu 15.340,0 Tsd. EUR in Höhe von 50 v.H. - über 15.340,0 Tsd. EUR bis zu 28.120,0 Tsd. EUR in

Höhe von 30 v.H. und - über 28.120,0 Tsd. EUR bis zu 51.110,0 Tsd. EUR in

Höhe von 10 v.H. der Mehreinnahmen.

-31-

Innenministerium

0314 Landespolizei


Tit. Gr.


Personalausgaben

422 01 042 Bezüge und Nebenleistungen der Beamten 2007 798.436,3 798.428,5 -7,8

2008 800.464,6 797.363,3 -3.101,3

Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten können auch zur Abgeltung von entspre-chenden Ansprüchen der Angehörigen der Abt. 6 der Regie-rungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307) verwendet werden.

In 2008 übertragen nach Kap. 0308 Tit. 682 01 zur Gegenfinanzierung von Stellen beim IZLBW: 1.775,4 Tsd. EUR. Vgl. auch Planvermerk zu Tit. 232 01 und zu Kap. 0316 Tit. 422 01. In 2008 übertragen nach Kap. 0318 Tit. 422 01 wegen Stellenverlagerungen: 1.318,0 Tsd. EUR. Weniger wegen Vollzug eines ku-Vermerks von A8 nach A6: in 2007 7,8 Tsd. EUR, in 2008 7,9 Tsd. EUR.


2008 91.508,3 0,0 -91.508,3

Erläuterung: Erläuterungen für 2007 unverändert; für 2008 sind die Erläuterungen bei Tit. 428 01 ausgebracht. Die Darstellung der Dienstwohnungsinhaber im Haushaltsvermerk und in den Erläuterungen verbleibt bei den Tit. 425 01.


2008 13.685,0 0,0 -13.685,0

Erläuterung: Erläuterung für 2007 unverändert; für 2008 sind die Erläuterungen bei Tit. 428 01 ausgebracht. Die Darstellung der Dienstwohnungsinhaber im Haushaltsvermerk und in den Erläuterungen verbleibt bei Tit. 426 01.


2008 0,0 105.193,3 105.193,3


Tsd. EUR 5. 34 Auszubildende, Praktikanten und sonstige in einem privatrechtlichen

Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstuden-ten sowie 21 Auszubildende (KfZ- und Waffenmechaniker, Schlosser, Schreiner, Karosseriebauer, Fein- und Funkelektroniker)

6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit 945,6 9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, nach §§ 10 und 18 TVÜ-

Länder, nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen)

607,9 11. Sonstiges (Leistungen zur Wahrung des Besitzstandes) 12,7

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Innenministerium

0314 Landespolizei


Tit. Gr.


Titelgruppen

70

Aufwand für den Digitalfunk

Die Mittel sind übertragbar. Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 70.

Erläuterung: Da die derzeit betriebenen Analogfunknetze von Polizei, Feuerwehr und Rettungs-diensten nicht mehr den heutigen taktischen, betrieblichen und datenschutzrechtli-chen Anforderungen an ein modernes Kommunikationsnetz genügen, verfolgen Bund und Länder im Projekt BOS-Digitalfunk gemeinsam das Ziel, ein bundes-weit einheitliches Digitalfunknetz bis spätestens 31.12.2010 aufzubauen und in Betrieb zu nehmen. In Baden-Württemberg ist hierzu vorgesehen, den Aufbau des Digitalfunknetzes regierungsbezirksweise in den Jahren 2007 bis 2010 vorzuneh-men.

429 70 N 042 Personalaufwand 2007 0,0 0,0 0,0

2008 0,0 198,0 198,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Kosten für die befristete Beschäftigung von drei Ingenieuren der Fachrichtung Nachrichtentechnik (bis Entgeltgruppe E 12).

518 70 N 042 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, 2007 0,0 0,0 0,0

Räume und Anlagen 2008 0,0 0,0 0,0

711 70 N 042 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 2007 0,0 0,0 0,0

2008 0,0 0,0 0,0

881 70 N 042 Zuweisungen für Investitionen an den Bund 2007 33.510,0 33.510,0 0,0

2008 39.510,0 39.312,0 -198,0

Die Mittel sind bis zur Freigabe durch den Finanzausschuss des Landtags gesperrt. Die Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Tit. 631 70 und Tit. 812 70 in Anspruch genommen werden. Die Inan-spruchnahme bedarf der Einwilligung des Finanzausschusses des Landtags.

2007 2008 Tsd. EUR Tsd. EUR Verpflichtungsermächtigung 338.740,0 0,0 Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2008 ..............bis zu 64.810,0 0,0 Haushaltsjahr 2009 ..............bis zu 64.810,0 0,0 Haushaltsjahr 2010 ..............bis zu 64.810,0 0,0 Haushaltsjahr 2011 ..............bis zu 64.810,0 0,0 Haushaltsjahr 2012 ..............bis zu 79.500,0 0,0

Erläuterung: Die Verpflichtungsermächtigung dient der Einführung eines digitalen Sprech- und Datenfunksystems für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in Baden-Württemberg und beinhaltet die geschätzten Kostenanteile des Landes am bundesweiten Projekt. Veranschlagt sind insbesondere Investitionen für die Systemtechnik.


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Innenministerium

0314 Landespolizei


Tit. Gr.


Abschluss 2007 Kapitel 0314 Verwaltungseinnahmen 6.078,3 6.078,3 0,0 Übrige Einnahmen 149,4 149,4 0,0 Gesamteinnahmen 6.227,7 6.227,7 0,0 Personalausgaben 942.058,2 942.050,4 -7,8 Sächliche Verwaltungsausgaben 92.863,4 92.863,4 0,0


(ohne Investitionen) 11.466,9 11.466,9 0,0 Ausgaben für Investitionen 54.289,3 54.289,3 0,0 Besondere Finanzierungsausgaben -650,0 -650,0 0,0 Gesamtausgaben 1.100.027,8 1.100.020,0 -7,8 Kapitel 0314 Zuschuss 1.093.800,1 1.093.792,3 -7,8

Abschluss 2008 Kapitel 0314 Verwaltungseinnahmen 6.078,3 6.078,3 0,0 Übrige Einnahmen 149,4 149,4 0,0 Gesamteinnahmen 6.227,7 6.227,7 0,0 Personalausgaben 943.663,3 940.760,0 -2.903,3 Sächliche Verwaltungsausgaben 94.857,7 94.857,7 0,0


(ohne Investitionen) 11.466,9 11.466,9 0,0 Ausgaben für Investitionen 59.383,2 59.185,2 -198,0 Besondere Finanzierungsausgaben -650,0 -650,0 0,0 Gesamtausgaben 1.108.721,1 1.105.619,8 -3.101,3 Kapitel 0314 Zuschuss 1.102.493,4 1.099.392,1 -3.101,3

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Innenministerium

0316 Bereitschaftspolizei


Tit. Gr.


Einnahmen

Übrige Einnahmen

232 01 042 Sonstige Erstattungen von Ländern 2007 180,0 180,0 0,0

2008 180,0 180,0 0,0

Erstattungen einsatzbedingter Personalmehrausgaben bei Tit. 422 01 und Tit. 443 02 sind durch Rotabsetzung bei diesen Titeln zu buchen. Dies gilt auch für die in den Erläute-rungen ausgewiesenen besonderen Personalausgaben für Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten.

Erläuterung: Erstattungen einsatzbedingter sächlicher und personeller Mehrkos-ten, die dem Land durch die Unterstützung der Polizei anderer Länder entstanden sind. Soweit Erstattungen im Zusammenhang mit der Unterstützung der Bundes-polizei anfallen, werden sie ebenfalls hier gebucht. Vgl. Haushaltsvermerk zu Ausgaben.

Ausgaben

Die Mittel der Tit. 426 06 bis 427 51, 453 01, 459 11, 511 01 bis 546 49 -ohne Tit. 514 31 und 529 01- sowie 811 01 und 812 01 sind übertragbar, gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeri-ums um Einsparungen durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01, 425 01, 426 01 und 428 01. Die Ausgabeermäch-tigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenig-ereinnahmen der Tit. 119 49, 124 01, 232 01 und 281 01.

Personalausgaben


2008 70.518,0 70.249,6 -268,4

Die Mittel für Mehrarbeitsvergütung und Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten können auch zur Abgeltung von entspre-chenden Ansprüchen der Angehörigen der Abt. 6 der Regie-rungspräsidien (Kap. 0304 bis 0307), der Landespolizei (Kap. 0314) und des Landeskriminalamtes (Kap. 0318) verwendet werden. Die Mittel für Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten können auch zu Abgeltung von entsprechenden An-sprüchen bei Tit. 422 03 verwendet werden.

Erläuterung: Vgl. auch Planvermerk zu Tit. 232 01. Übertragen wegen Stellenverlagerung nach Kap. 0318 Tit. 422 01: 268,4 Tsd. €.

422 03 042 Bezüge der Beamten auf Widerruf im 2007 13.501,1 13.501,1 0,0

Vorbereitungsdienst u. dgl. 2008 14.879,7 14.879,7 0,0

Erläuterung: Veranschlagt sind neben den Anwärterbezügen u. dgl.:

2007 Tsd. EUR

2008 Tsd. EUR

2. Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten 300,0 350,0 Aufgrund der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen für den mittleren und den gehobenen Polizeivollzugs-dienst (APrOPol mD vom 12. Januar 1999, GBl. S. 87, geändert durch Verordnung vom 29. August 2002, GBl. S. 364 und APrOPol gD vom 29. Juli 1999, GBl. S. 364, zuletzt geändert durch Verordnung vom 10. Novem-ber 2004, GBl. 2005 S. 97) nehmen die Beamten an einer berufspraktischen Ausbildung beim Polizeieinzel-dienst teil (Praktikum). Dazu werden die Beamten in Ausbildung zu Polizeidienststellen abgeordnet. Zur Geschäftsvereinfachung wird in diesen Fällen von einem Besoldungsausgleich abgesehen. Vgl. auch Planvermerk zu Tit. 422 01.

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Innenministerium

0316 Bereitschaftspolizei


Tit. Gr.



2008 6.494,9 0,0 -6.494,9



2008 6.716,0 0,0 -6.716,0

Erläuterungen für 2007 unverändert; für 2008 sind die Erläuterungen bei Tit. 428 01 ausgebracht.


2008 0,0 13.210,9 13.210,9


Tsd. EUR

6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit 77,4 9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, nach §§ 10 und 18 TVÜ-

Länder, nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtdienstzulagen) 26,3

2008 übertragen von Tit. 425 01 und Tit. 426 01.

Abschluss 2007 Kapitel 0316 Verwaltungseinnahmen 1.376,4 1.376,4 0,0 Übrige Einnahmen 180,0 180,0 0,0 Gesamteinnahmen 1.556,4 1.556,4 0,0 Personalausgaben 102.310,7 102.310,7 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 6.444,3 6.444,3 0,0 Ausgaben für Investitionen 255,7 255,7 0,0 Gesamtausgaben 109.010,7 109.010,7 0,0 Kapitel 0316 Zuschuss 107.454,3 107.454,3 0,0

Abschluss 2008 Kapitel 0316 Verwaltungseinnahmen 1.351,9 1.351,9 0,0 Übrige Einnahmen 180,0 180,0 0,0 Gesamteinnahmen 1.531,9 1.531,9 0,0 Personalausgaben 103.645,3 103.376,9 -268,4 Sächliche Verwaltungsausgaben 6.776,1 6.776,1 0,0 Ausgaben für Investitionen 255,7 255,7 0,0 Gesamtausgaben 110.677,1 110.408,7 -268,4 Kapitel 0316 Zuschuss 109.145,2 108.876,8 -268,4

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Innenministerium

0317 Akademie der Polizei


Tit. Gr.


Ausgaben

Die Mittel der Titel 426 06 bis 453 01, 511 01 bis 546 49 – ohne Tit. 514 31 und 529 01 - sowie Tit. 811 01 und 812 01 sind übertragbar, gegenseitig und zugunsten der Titelgruppen 66 und 69 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestim-mung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nicht-besetzen von Stellen der Titel 422 01, 425 01, 426 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 49 und 124 01.

Personalausgaben


2008 1.971,6 0,0 -1.971,6



2008 1.223,5 0,0 -1.223,5

Erläuterung: Erläuterungen für 2007 unverändert; für 2008 sind die Erläuterungen bei Tit. 428 01 ausgebracht. Die Darstellung der Dienstwohnungsinhaber im Haushaltsvermerk und in den Erläuterungen verbleibt bei Tit. 426 01.


2008 0,0 3.195,1 3.195,1


Tsd. EUR 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit 49,1 9. Sonstige Zulagen (Zulagen nach § 14 TV-L, nach §§ 10 und 18 TVÜ-


2008 übertragen von Tit. 425 01 und Tit. 426 01.

Abschluss 2007 Kapitel 0317 Verwaltungseinnahmen 933,9 933,9 0,0 Gesamteinnahmen 933,9 933,9 0,0 Personalausgaben 9.119,9 9.119,9 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 1.259,4 1.259,4 0,0 Gesamtausgaben 10.379,3 10.379,3 0,0 Kapitel 0317 Zuschuss 9.445,4 9.445,4 0,0

Abschluss 2008 Kapitel 0317 Verwaltungseinnahmen 933,9 933,9 0,0 Gesamteinnahmen 933,9 933,9 0,0 Personalausgaben 9.119,6 9.119,6 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 1.259,4 1.259,4 0,0 Gesamtausgaben 10.379,0 10.379,0 0,0 Kapitel 0317 Zuschuss 9.445,1 9.445,1 0,0

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Innenministerium

0318 Landeskriminalamt


Tit. Gr.


Ausgaben

Die Mittel der Tit. 426 06, 427 51, 453 01 bis 527 01, 532 01 bis 547 01, 811 01 und 812 01 sowie der Tit.Gr. 75 sind übertragbar, gegenseitig und zugunsten der Tit.Gr. 69 einsei-tig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Ein-sparungen durch Nichtbesetzen von Stellen der Tit. 422 01, 425 01, 426 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 51 und 124 01. Sie erhöht sich ferner um Einnahmen bei Tit. 281 01 und 282 01.

Personalausgaben


2008 30.546,4 32.132,8 1.586,4

Erläuterung: Vgl. auch Planvermerk zu Kap. 0316 Tit. 422 01. Übertragen wegen Stellenverlagerungen von Kap. 0314 Tit. 422 01: 1.318,0 Tsd. €Übertragen wegen Stellenverlagerungen von Kap. 0316 Tit. 422 01: 268,4 Tsd. €


2008 12.427,2 0,0 -12.427,2

Erläuterung: Erläuterungen für 2007 unverändert; für 2008 sind die Erläuterungen bei Tit. 428 01 ausgebracht. Die Darstellung der Dienstwohnungsinhaber im Haushaltsvermerk und in den Erläuterungen verbleibt bei Tit. 42501.


2008 216,6 0,0 -216,6



2008 0,0 12.704,6 12.704,6




2008 übertragen von Tit. 425 01 und Tit. 426 01. Übertragen wegen Stellenverlagerung von Kap. 0304 Tit. 428 01: 60,8 Tsd. €

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Innenministerium

0318 Landeskriminalamt


Tit. Gr.


Abschluss 2007 Kapitel 0318 Verwaltungseinnahmen 18,7 18,7 0,0 Übrige Einnahmen 1.383,3 1.383,3 0,0 Gesamteinnahmen 1.402,0 1.402,0 0,0 Personalausgaben 43.801,1 43.801,1 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 9.424,2 9.424,2 0,0 Ausgaben für Investitionen 3.147,0 3.147,0 0,0 Gesamtausgaben 56.372,3 56.372,3 0,0 Kapitel 0318 Zuschuss 54.970,3 54.970,3 0,0

Abschluss 2008 Kapitel 0318 Verwaltungseinnahmen 18,7 18,7 0,0 Übrige Einnahmen 1.383,3 1.383,3 0,0 Gesamteinnahmen 1.402,0 1.402,0 0,0 Personalausgaben 43.805,0 45.452,2 1.647,2 Sächliche Verwaltungsausgaben 9.961,2 9.961,2 0,0 Ausgaben für Investitionen 2.890,0 2.890,0 0,0 Gesamtausgaben 56.656,2 58.303,4 1.647,2 Kapitel 0318 Zuschuss 55.254,2 56.901,4 1.647,2

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Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz


Tit. Gr.


V o r b e m e r k u n g: Das Landesamt für Verfassungsschutz nimmt die Aufgaben des Verfassungsschutzes wahr. Sie sind im Einzelnen im Gesetz über den Verfas-sungsschutz in Baden-Württemberg (Landesverfassungsschutzgesetz – LVSG) i.d.F. vom 5. Dezember 2005 (GBI. 2006 S. 1) festgelegt. Das Landesamt für Verfassungsschutz hat seinen Sitz in Stuttgart und untersteht dem Innenministeri-um. Das Landesamt für Verfassungsschutz ist seit 1. Januar 1997 in den Modellver-such dezentrale Budgetverantwortung, kombiniert mit der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung und einem kostenorientierten Führungssystem einbezo-gen. Der Modellversuch geht zurück auf den Beschluss der Regierungskommissi-on Verwaltungsreform vom 3. Juni 1993. Bezüglich der produktorientierten Informationen siehe Vorbemerkung zu Kap. 0310.

Ausgaben

Die Mittel der Tit. 426 06 bis 459 49, 511 01 bis 546 49 - ohne 529 01- , 811 01 und 812 01 sind übertragbar, gegenseitig und zugunsten der Tit. Gr. 69 einseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums um Einsparungen durch Nichtbeset-zen von Stellen der Tit. 422 01, 425 01, 426 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 119 49.

Personalausgaben


2008 3.127,8 0,0 -3.127,8

Erläuterung: Erläuterungen für 2007 unverändert, für 2008 sind die Erläuterungen bei Tit. 428 01 ausgebracht.


2008 54,9 0,0 -54,9


2008 0,0 3.182,7 3.182,7


2008

Tsd. EUR 6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit 7,0 9. Sonstige Zulagen - Zulagen nach § 14 TV-L, Zulagen nach §§ 10 und 18

TVÜ-Länder an bis zu 4 Arbeitnehmer

3,0 2008 Übertragung von Tit. 425 01 und Tit. 426 01.

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Innenministerium

0319 Landesamt für Verfassungsschutz


Tit. Gr.








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Innenministerium

0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg


Tit. Gr.


V o rb em e rk u ng : Mit Beschluss der Landesregierung vom 07. April 1997 wurde das Logistikzentrum der Polizei (LZP) zum 01. Januar 1998 als Landesbetrieb errichtet – vgl. Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Umwandlung der Landesbeschaffungsstelle für die Polizei in einen Landesbetrieb mit der Be-zeichnung Logistikzentrum der Polizei (LZP) vom 13. Dezember 1997 (GABl. 1998, S. 11). Durch Kabinettsbeschluss vom 01. März 2005 wurde das LZP in Logistikzentrum Baden-Württemberg (LZBW) umbenannt - vgl. Verwaltungsvorschrift des Innenmi-nisteriums über den Landesbetrieb Logistikzentrum Baden-Württemberg (LZBW) vom 23. März 2005 (GABl. S. 507). Gemäß § 4 dieser Verwaltungsvorschrift erließ das Innenministerium im Einvernehmen mit dem Wirtschafts- und Finanzministeri-um das Betriebs- und Finanzstatut des Landesbetriebs Logistikzentrum Baden-Württemberg (LZBW) vom 23. März 2005, in dem mit Wirkung ab dem 01. April 2005 die erforderlichen Regelungen u. a. über den Geschäftsbetrieb, die Wirt-schaftsführung und die Aufsicht über das LZBW getroffen sind. Wesentlichste Änderung ist die Einsetzung eines Verwaltungsrats zur Beratung und Kontrolle der Geschäftsführung des LZBW. Das LZBW hat die Aufgabe, die Polizei, den Justizvollzugsdienst sowie Behörden und sonstige öffentliche Stellen des Landes Baden-Württemberg zentral mit Dienst- und Schutzkleidung sowie sonstigen Ausrüstungsgegenständen zu belie-fern. Es tätigt als Beschaffungsstelle des Landes auch die gemeinsame Beschaf-fung von Gegenständen gemäß der Beschaffungsanordnung (BAO) vom 19. Juni 2001 (GABl. S. 829) in der jeweils geltenden Fassung für alle Dienststellen des Landes, auf die die BAO Anwendung findet. Darüber hinaus kann das LZBW für Behörden und sonstige öffentliche Stellen im Land Baden-Württemberg und – wenn dies in einem Verwaltungsabkommen zwischen dem Land Baden-Württemberg und der jeweiligen Gebietskörperschaft grundsätzlich geregelt ist – auch für öffentliche Stellen des Bundes und anderer Bundesländer als Dienstleister auf dem Gebiet der Beschaffung, Logistik und Vergabe tätig werden.

Ausgaben


(ohne Investitionen) 682 01 042 Zuführung an das Logistikzentrum 2007 5.025,1 4.988,3 -36,8

2008 5.025,1 4.987,9 -37,2

Die Mittel sind übertragbar. Nicht im Wirtschaftsplan veran-schlagte Investitionen dürfen im Rahmen des Gesamtzu-schusses bei Beträgen von über 5 200 EUR im Einzelfall nur mit Einwilligung des Finanzministeriums geleistet werden. Die Bildung und Verwendung von Rücklagen bedarf der Einwilli-gung des Finanzministeriums. Die Betriebsgrundstücke kön-nen dem Landesbetrieb unentgeltlich überlassen werden. Abweichungen von den in den Planerläuterungen zu Kap. 0320 zum Wirtschaftsplan aufgeführten Stellen für Angestellte und Arbeiter sind innerhalb der Gesamtstellenzahl sowie darüber hinaus zulässig, wenn zusätzliche Aufgaben wahrzu-nehmen sind, die wirtschaftlicher durch eigenes Personal erfüllt werden können. Abweichungen dürfen nicht zu Mehrbe-lastungen im Gesamthaushalt des Landes führen. Die Wirt-schaftlichkeit ist im Einzelfall nachzuweisen. Die Verfahrens-regeln des Innenministeriums hierzu und das geltende Tarif-recht sind zu beachten.

Erläuterung: Im Plankapitel 0320 ist der Zuschuss an das Logistikzentrum Baden-Württemberg (LZBW) veranschlagt. Der Wirtschaftsplan ist in der Anlage aufgeführt. Kürzung 2007 gem. § 2 StHG 2007/08: 36,8 Tsd. EUR Kürzung 2008 gem. § 2 StHG 2007/08: 37,2 Tsd. EUR

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Innenministerium

0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg


Tit. Gr.




(ohne Investitionen) 5.025,1 4.988,3 -36,8 Gesamtausgaben 5.025,1 4.988,3 -36,8 Kapitel 0320 Zuschuss 5.025,1 4.988,3 -36,8



(ohne Investitionen) 5.025,1 4.987,9 -37,2 Gesamtausgaben 5.025,1 4.987,9 -37,2 Kapitel 0320 Zuschuss 5.025,1 4.987,9 -37,2

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Anlage zu Kap. 0320 Logistikzentrum Baden-Württemberg Erläuterungen zum Erfolgsplan: zu AII/2. In 2007 gelten die Erläuterungen wie im Staatshaushaltsplan 2007/08 dargestellt. Nach dem neuen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder werden die Stellen in Entgeltgruppen übergeleitet. Die Stellenübersicht für 2008 wird daran angepasst. 1. Gesamtbestand Personal Stellen

2006 alt

Stellen2007

neuStellen

2007

altStellen

2008

neu Stellen

2008 a) Planmäßige Beamte 5 5 5 5 5 b) Angestellte 22 26 26 26 0 *kw *0 *5 *5 *5 *0 c) Arbeiter 9 11 11 11 0 *kw *0 *2 *2 *2 *0 d) Beschäftigte 0 0 0 0 37 *kw *0 *0 *0 *0 *7 zus. 36 42 42 42 42 Summe *kw *0 *7 *7 *7 *7 2. Stellenplan für Beamte vgl. Tit. 682 01 - Stellenteil 3. Stellenübersicht für Arbeitnehmer (Beschäftigte) Entgeltgruppe alt

Stellen2008

neu Stellen

2008 15 0 1 11 0 3 10 0 5 9 0 6 *kw 2009 *0 *3 8 0 1 *kw 2011 *0 *1 6 0 4 5 0 9 *kw 2011 0 *1 3 0 8 *kw 2011 0 *2 0 37 *0 *7 Im Übrigen gelten die Erläuterungen zum Erfolgsplan als Anlage zu Kap. 0320 des Staatshaushaltsplans 2007/2008 weiter.

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Innenministerium

0321 Hochschule für Polizei Villingen-

Schwenningen


Tit. Gr.


Ausgaben

Die Mittel der Titel 426 06, 427 51, 453 01, 511 01, 514 01, 517 01, 518 02, 525 21, 527 01, 531 01, 533 01, 546 49, 811 01, 812 01 und die Tit.Gr. 71 sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig. Bei diesen Titeln erhöht sich die Ausgabeermächtigung nach näherer Bestimmung des Finanzministeriums und des Innenministeriums um die Einsparung durch Nichtbesetzung von Stellen der Tit. 422 01, 425 01, 426 01 und 428 01. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Titel 119 49.

Personalausgaben


2008 1.509,6 0,0 -1.509,6

Erläuterungen für 2007 unverändert; für 2008 sind die Erläuterungen bei Tit. 428 01 ausgebracht.


2008 537,3 0,0 -537,3

Erläuterungen für 2007 unverändert; für 2008 sind die Erläuterungen bei Tit. 428 01 ausgebracht. Die Darstellung der Dienstwohnungsinhaber im Haushalts-vermerk und in den Erläuterungen verbleibt beim Tit. 426 01.


2008 0,0 2.046,9 2.046,9


Tsd. EUR 5. 1/1/1 Auszubildende, 1/1/1 Praktikanten und sonstige in einem privatrechtli-

chen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemester-studenten

6. Zeitzuschläge, Überstundenentgelte und Entgelte für Mehrarbeit 15,7 9. Sonstige Zulagen

Zulagen nach § 14 TV-L Zulagen nach § 19 TV-L

1,8 0,5

2008 übertragen von Tit. 425 01 und Tit. 426 01. Vgl. Vermerk bei Tit.Gr. 71.

Abschluss 2007 Kapitel 0321 Verwaltungseinnahmen 289,5 289,5 0,0 Gesamteinnahmen 289,5 289,5 0,0 Personalausgaben 7.160,9 7.160,9 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 780,2 780,2 0,0 Gesamtausgaben 7.941,1 7.941,1 0,0 Kapitel 0321 Zuschuss 7.651,6 7.651,6 0,0

Abschluss 2008 Kapitel 0321 Verwaltungseinnahmen 289,5 289,5 0,0 Gesamteinnahmen 289,5 289,5 0,0 Personalausgaben 7.123,5 7.123,5 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 780,2 780,2 0,0 Gesamtausgaben 7.903,7 7.903,7 0,0 Kapitel 0321 Zuschuss 7.614,2 7.614,2 0,0

-45-

Innenministerium

0325 Verkehr


Tit. Gr.


Einnahmen

Titelgruppen

78

Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21

333 78 N 741 Beiträge der Landeshauptstadt Stuttgart 2007 0,0 0,0 0,0

2008 0,0 0,0 0,0

Erläuterung: Vorbehaltlich des noch abzuschließenden Finanzierungsvertrages ist vorgesehen, die zahlungstechnische Abwicklung der Beiträge der Landeshaupt-stadt Stuttgart, des Verbandes Region Stuttgart und der Flughafen Stuttgart GmbH über das Land vorzunehmen. Geplant ist hier die Vereinnahmung der Beiträge der Landeshauptstadt Stuttgart zur Finanzierung des Vorhabens Stuttgart 21.

342 78 N 741 Beiträge der Flughafen Stuttgart GmbH 2007 0,0 0,0 0,0

2008 0,0 0,0 0,0

Erläuterung: Vorbehaltlich des noch abzuschließenden Finanzierungsvertrages ist vorgesehen, die zahlungstechnische Abwicklung der Beiträge der Landeshaupt-stadt Stuttgart, des Verbandes Region Stuttgart und der Flughafen Stuttgart GmbH über das Land vorzunehmen. Geplant ist hier die Vereinnahmung der Beiträge der Flughafen Stuttgart GmbH zur Finanzierung des Vorhabens Stuttgart 21.

359 78 N 741 Entnahmen aus dem Sondervermögen 2007 0,0 0,0 0,0

Baden-Württemberg 21 2008 0,0 0,0 0,0

Die Inanspruchnahme einer Entnahme aus dem Sonderver-mögen bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.

Erläuterung: Vorgesehen sind Entnahmen aus dem zur Finanzierung der Vorha-ben Neubaustrecke Wendlingen - Ulm und Stuttgart 21 gebildeten Sondervermö-gens Baden-Württemberg 21.


Infrastrukturförderung für den öffentlichen Personennahverkehr

333 85 N 741 Beiträge des Verbandes Region Stuttgart im 2007 0,0 0,0 0,0

Zusammenhang mit Stuttgart 21 2008 0,0 0,0 0,0

Erläuterung: Vorbehaltlich des noch abzuschließenden Finanzierungsvertrages ist vorgesehen, die zahlungstechnische Abwicklung der Beiträge der Landeshaupt-stadt Stuttgart, des Verbandes Region Stuttgart und der Flughafen Stuttgart GmbH über das Land vorzunehmen. Der Verband Region Stuttgart beteiligt sich an den Nahverkehrsanteilen zu Stutt-gart 21 ab dem Jahr 2010 mit insgesamt 100 Mio. €. Die Ausgaben werden über Titel 891 85 abgewickelt.


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Innenministerium

0325 Verkehr


Tit. Gr.


Ausgaben



Die Mittel sind übertragbar. Die Titel 633 01 bis 633 07 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei Tit. 633 01 bis 633 07 erhöht sich um die Wenigerausgaben bei Tit.Gr. 80.

Erläuterung: Planvermerke unverändert.

661 02 749 Vorfinanzierungskosten für die Neubaustrecke 2007 1.000,0 0,0 -1.000,0

Wendlingen-Ulm und für Stuttgart 21 2008 25.000,0 0,0 -25.000,0

Erläuterung: Übertragen nach Titelgruppe 78.

Titelgruppen

78

Finanzierung und Vorsorgebedarf für die Neubau- strecke Wendlingen - Ulm und für Stuttgart 21

Die Gruppentitel sind mit Ausnahme von Titel 531 78 gegen-seitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. Gr. 78. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich außerdem mit Zustim-mung des Finanzministeriums um die Minderausgaben bei Kap. 0326 Tit. 671 79 A und 671 79 B (Finanzierungsaufwand für die Sonderprogramme Landesstraßenbau). Minderausgaben bei den Titeln 526 78, 891 78 A und 891 78 B fließen über Titel 919 78 dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 zu. Die Ausgaben dürfen auch vor Eingang der Einnahmen bei Tit. 359 78 geleistet werden.

Erläuterung: Das Land beteiligt sich an dem Gesamtprojekt Neubaustrecke Wendlingen - Ulm / Stuttgart 21 nach dem zwischen den beteiligten Partnern (Bund, Land, Landeshauptstadt Stuttgart, Verband Region Stuttgart und Deut-sche Bahn AG) noch abzuschließenden Finanzierungsvertrag auf der Grund-lage des Memorandum of Understanding vom 19.07.2007 wie folgt:

Tsd. EUR A) Neubaustrecke Wendlingen - Ulm Festzuschuss an die Deutsche Bahn AG zur Finanzierung der Investitions-

und Planungskosten bis zum Jahr 2016

950.000,0 B) Stuttgart 21 Zuschuss an die Deutsche Bahn AG 169.000,0 fällig im Haushaltsjahr 2017 84.500,0 fällig im Haushaltsjahr 2018 84.500,0 Risikoabdeckung bis zu 561.000,0 Zur anteiligen Finanzierung wird ein Sondervermögen Baden-Württemberg 21 gebildet. Zuführungen erfolgen über Kap. 1212 Titel 919 03 sowie über Titel 919 78 in dieser Titelgruppe. Hinweis: Die Nahverkehrsanteile von Stuttgart 21 - insbesondere die Förderung über die Regionalisierungsmittel - werden bei Fälligkeit der entsprechenden Beträge innerhalb der entsprechenden Titelgruppen dargestellt.

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Innenministerium

0325 Verkehr


Tit. Gr.


526 78 N 741 Kosten für Sachverständige 2007 0,0 0,0 0,0

2008 0,0 0,0 0,0

Erläuterung: Vorgesehen sind insbesondere Kosten für externe Begleitung im Zusammenhang mit der Neubaustrecke Wendlingen - Ulm und Stuttgart 21.

531 78 N 741 Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentationen 2007 0,0 0,0 0,0

2008 0,0 200,0 200,0

Erläuterung: Vorgesehen sind Kosten im Zusammenhang mit einer Imagekam-pagne für das Projekt Baden-Württemberg 21.

891 78A N 741 Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für die Neubau- 2007 0,0 0,0 0,0

strecke Wendlingen - Ulm 2008 0,0 0,0 0,0 2007 2008 Tsd. EUR Tsd. EUR Verpflichtungsermächtigung 0,0 924.200,0 Zur Zahlung fällig ab dem Haushaltsjahr 2010 bis längstens 2016.

Erläuterung: Die Verpflichtungsermächtigung 2008 in Höhe von insgesamt maximal 924,2 Mio. € für die Neubaustrecke Wendlingen - Ulm, voraussichtlich fällig ab 2010 bis längstens 2016, wird benötigt zum Abschluss eines Finanzierungsver-trags. Vorgesehen sind Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG zur Finanzierung von Investitions- und Planungskosten für die Neubaustrecke Wendlingen - Ulm auf der Grundlage des Memorandum of Understanding vom 19.07.2007 bis zu einem Festbetrag von 950 Mio. €.

891 78B N 741 Zuschüsse an die Deutsche Bahn AG für Stuttgart 21 2007 0,0 0,0 0,0

2008 0,0 0,0 0,0 2007 2008 Tsd. EUR Tsd. EUR Verpflichtungsermächtigung 0,0 169.000,0 Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2017 ..............bis zu 0,0 84.500,0 Haushaltsjahr 2018 ..............bis zu 0,0 84.500,0

Erläuterung: Die Verpflichtungsermächtigung 2008 wird für den noch abzuschlie-ßenden Finanzierungsvertrag benötigt. Nach dem Memorandum of Understanding vom 19.07.2007 sind für Stuttgart 21 Investitionszuschüsse im Jahr 2017 und 2018 an die Deutsche Bahn AG vorgese-hen.

919 78 N 741 Zuführung an das Sondervermögen 2007 0,0 1.000,0 1.000,0

Baden-Württemberg 21 2008 0,0 24.800,0 24.800,0

Erläuterung: Nicht verausgabte Haushaltsmittel der Tit. Gr. 78 sollen laufend dem Sondervermögen Baden-Württemberg 21 zugeführt werden. In 2007 und 2008 werden die ersparten Vorfinanzierungskosten für die Neu-baustrecke Wendlingen - Ulm und den Bundesanteil für Stuttgart 21 - umgeschich-tet von Kap. 0325 Titel 661 02 - insbesondere zur weiteren Erhöhung des Sonder-vermögens Baden-Württemberg 21 verwendet.

Summe Titelgruppe 78 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 25.000,0 25.000,0

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Innenministerium

0325 Verkehr


Tit. Gr.


80

Förderung von Maßnahmen zur Sicherstellung und Verbesserung einer ausreichenden Bedienung durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 80. Beiträge Dritter und Ersätze fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Haushaltsvermerke und Erläuterungen unverändert.

682 80 741 Zuschüsse an öffentliche Unternehmen 2007 557.712,2 557.712,2 0,0

2008 543.002,2 545.402,2 2.400,0

Erläuterung: In 2008 Erhöhung aus Landesmitteln zur Verbesserung der Verkehrsangebote im Schienen-personennahverkehr. Übrige Erläuterung unverändert.

Summe Titelgruppe 80 715.210,0 715.210,0 0,0 711.570,0 713.970,0 2.400,085

Förderung von Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs

Die Gruppentitel sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit.Gr. 85. Die Tit.Gr. 84 und 85 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausga-ben bei Tit.Gr. 80. Die Tit.Gr. 85 und Kap. 0326 Tit. 883 21 sind gegenseitig deckungsfähig.


883 85 741 Finanzhilfen an Gemeinden, Gemeindeverbände und 2007 20.000,0 20.000,0 0,0

Landkreise 2008 20.000,0 20.000,0 0,0

Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 883 85 kann auch bei Tit. 891 85, 892 85, 883 84, 891 84 und 892 84 in Anspruch genommen werden.

2007 2008 Tsd. EUR Tsd. EUR Verpflichtungsermächtigung 60.000,0 160.800,0 Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2008 ..............bis zu 20.000,0 0,0 Haushaltsjahr 2009 ..............bis zu 10.000,0 20.000,0 Haushaltsjahr 2010 ..............bis zu 10.000,0 18.400,0 Haushaltsjahr 2011 ..............bis zu 10.000,0 18.400,0 Haushaltsjahr 2012 ..............bis zu 5.000,0 13.400,0 Haushaltsjahr 2013 ..............bis zu 5.000,0 13.400,0 Haushaltsjahr 2014 ..............bis zu 13.400,0 Haushaltsjahr 2015 ..............bis zu 13.400,0 Haushaltsjahr 2016 ..............bis zu 8.400,0 Haushaltsjahr 2017 ff............bis zu 42.000,0

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Innenministerium

0325 Verkehr


Tit. Gr.


Erläuterung: Planvermerke unverändert. Verpflichtungsermächtigung in 2008 bisher 60 Mio. €; Verpflichtungsermächtigung in 2007 unverändert. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Betrag davon abzudecken aus Haushaltsmitteln Bewilligung im Haushaltsplan 2007 2008 2009 2010 2011 ff. 2007 Landesprogramm 60.000,0 0,0 20.000,0 10.000,0 10.000,0 20.000,0 2008 zusätzliche Verpflich-tungsermächtigung für die Kombilösung Karlsruhe (vorbe-haltlich der Aufnahme in das Bundesprogramm)

100.800,0 0,0 0,0 0,0 8.400,0 92.400,0

2008 Landesprogramm 60.000,0 0,0 0,0 20.000,0 10.000,0 30.000,0 zus. 220.800,0 0,0 20.000,0 30.000,0 28.400,0 142.400,0


Abschluss 2007 Kapitel 0325 Verwaltungseinnahmen 616,0 616,0 0,0 Übrige Einnahmen 810.370,0 810.370,0 0,0 Gesamteinnahmen 810.986,0 810.986,0 0,0 Personalausgaben 25,6 25,6 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 651,1 651,1 0,0


(ohne Investitionen) 892.273,9 891.273,9 -1.000,0 Ausgaben für Investitionen 213.448,8 213.448,8 0,0 Besondere Finanzierungsausgaben 0,0 1.000,0 1.000,0 Gesamtausgaben 1.106.399,4 1.106.399,4 0,0 Kapitel 0325 Zuschuss 295.413,4 295.413,4 0,0

Abschluss 2008 Kapitel 0325 Verwaltungseinnahmen 646,0 646,0 0,0 Übrige Einnahmen 806.740,0 806.740,0 0,0 Gesamteinnahmen 807.386,0 807.386,0 0,0 Personalausgaben 25,6 25,6 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 651,1 851,1 200,0


(ohne Investitionen) 903.776,9 881.176,9 -22.600,0 Ausgaben für Investitionen 222.910,8 222.910,8 0,0 Besondere Finanzierungsausgaben 0,0 24.800,0 24.800,0 Gesamtausgaben 1.127.364,4 1.129.764,4 2.400,0 Kapitel 0325 Zuschuss 319.978,4 322.378,4 2.400,0

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Innenministerium

0326 Straßenbau


Tit. Gr.


Ausgaben

Personalausgaben


2008 518,3 0,0 -518,3


425 08 711 Vergütung für zusätzliche Kräfte 2007 3.051,3 3.051,3 0,0

2008 3.051,3 0,0 -3.051,3

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um Wenigerausgaben bei Tit. 781 79.



2008 83,3 0,0 -83,3



2008 0,0 601,6 601,6

Erläuterung: Veranschlagt sind: Neben den ordentlichen Bezügen für die tariflichen Arbeitnehmer ein-schließlich der nicht besonders aufgeführten Zulagen aufgrund von Tarifverträgen

Tsd. EUR

5. 143 Auszubildende, 25 Praktikanten und sonstige in einem privat-

rechtlichen Ausbildungsverhältnis beschäftigte Personen sowie Praxissemesterstudenten


11. Sonstiges 0,6 2008 Übertragung von Tit. 425 01 und Tit. 426 01.

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Innenministerium

0326 Straßenbau


Tit. Gr.


428 08 N 711 Entgelte der Arbeitnehmer (zusätzl. Beschäftigte) 2007 0,0 0,0 0,0

2008 0,0 3.051,3 3.051,3

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausga-ben bei Tit. 781 79.

Erläuterung: Veranschlagt ist der Personalaufwand einschließlich aller anerkannten Nebenleis-tungen sowie Sozialversicherungsbeiträge u. dgl. für 2007 2008 2009 einen Arbeitnehmer mit nach Entgelt- gruppe 10 TV-L zulässig befristeten 1 1 1 Arbeitsvertrag Personalbedarf bis einschließlich 2010 zur Baudurchführung der Hochrheinauto-bahn A 98 als vordringliche Maßnahme des Landes. Veranschlagt ist außerdem der Personalaufwand einschließlich aller anerkannten Nebenleistungen sowie Sozialversicherungsbeiträge u. dgl. für von bis zu 70 Arbeitnehmern der Entgeltgruppe 13 - 3 TV-L. Sie sind für die Planung, Bauüber-wachung und -ausführung von Bauvorhaben im Rahmen der Sonderprogramme des Bundes und des Landes vorgesehen. Die Beschäftigung der Arbeitnehmer erfolgt grundsätzlich in befristeten Arbeitsverträgen. Bis zu 20 Arbeitnehmer können jedoch unbefristet beschäftigt werden. In Höhe der Wenigerausgaben bei Tit. 428 08 sind bei Tit. 534 03 und bei Tit. Gr. 79 Mehrausgaben zulässig; vgl. Planvermerk bei Tit. 534 03 und Tit. Gr. 79. 2008 übertragen von Tit. 425 08.

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Tit. der HGr. 5 sind mit den Titeln der HGr. 6 gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 01, 233 01 und 281 01. Sie erhöht sich ferner um die Einnahmen bei Tit. 119 01, 261 01 und 261 02.


534 03 711 Dienstleistungen Dritter u. dgl. für die Planung 2007 32.000,0 32.000,0 0,0

und Ausführung von Straßenbauvorhaben 2008 32.000,0 35.000,0 3.000,0

Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausga-ben in 2007 bei Tit. 425 08 und in 2008 bei Tit. 428 08. Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen bei Tit. 231 01 geleistet werden.

2007 2008 Tsd. EUR Tsd. EUR Verpflichtungsermächtigung 20.000,0 20.000,0 Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2008 ..............bis zu 14.000,0 0,0 Haushaltsjahr 2009 ..............bis zu 4.000,0 14.000,0 Haushaltsjahr 2010 ..............bis zu 2.000,0 4.000,0 Haushaltsjahr 2011 ..............bis zu 0,0 2.000,0

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Innenministerium

0326 Straßenbau


Tit. Gr.


Erläuterung: Änderung Planvermerk Satz 1 wegen Neutitel 428 08 ab 2008, Verpflichtungsermächtigungen unverändert. Veranschlagt sind: 2007

Tsd. EUR 2008

Tsd. EUR 1. Planung einschließlich landschaftspflegerischer

Begleit- und Ausführungspläne und Bauüberwa-chung durch Ingenieurbüros

29.650,0 32.650,0

2. Boden- und materialkundliche Beratungen, Unter-suchungen, techn. Spezialgutachten und sonstige Gutachten (z. B. Klimauntersuchungen, Amphibien-schutz u. dgl.)

1.100,0 1.100,0

3. Baustoffprüfungen durch Dritte 600,0 600,04. Prüfungen statischer Berechnungen durch Dritte 300,0 300,05. Kosten für Sachverständige (einschl. Forschungs-

aufträge) 200,0 200,0

6. Sonstiges (Messgehilfengestellung durch Gemein-den u. a.)

150,0 150,0

zus. 32.000,0 35.000,0

Titelgruppen

79

Baumaßnahmen an Landesstraßen

TG 79 (ausgenommen Tit. 671 79 A und B) und 883 01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei TG 79. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der Einnahmen geleistet werden. Die Ausgabeermächtigung erhöht sich um die Wenigerausga-ben in 2007 bei Tit. 425 08 und in 2008 bei Tit. 428 08. Beiträge und Schadensersatzleistungen Dritter fließen den Mitteln zu.

Erläuterung: Änderung Planvermerk Satz 4 wegen Neutitel 428 08 ab 2008; übrige Planvermerke unverändert.

671 79A 723 Finanzierungsaufwand für das Sonderprogramm 2007 48.200,0 48.200,0 0,0

Landesstraßenbau 2008 58.900,0 58.900,0 0,0

Erläuterung: Minderausgaben hier können zur Verstärkung der Ausgaben bei Kap. 0325 Tit. Gr. 78 verwendet werden; vgl. neuer Planvermerk dort. Übrige Erläuterungen unverändert.

671 79B 723 Finanzierungsaufwand für das 5-jährige 2007 21.000,0 21.000,0 0,0

Investitionsprogramm Landesstraßenbau 2008 21.000,0 21.000,0 0,0

Erläuterung: Minderausgaben hier können zur Verstärkung der Ausgaben bei Kap. 0325 Tit. Gr. 78 verwendet werden; vgl. neuer Planvermerk dort. Übrige Erläuterungen unverändert.

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Innenministerium

0326 Straßenbau


Tit. Gr.


781 79 723 Erhaltung 2007 8.700,0 8.700,0 0,0

2008 24.700,0 36.700,0 12.000,0

Erläuterung: In 2008 mehr für den Landesstraßenbau. Durch die Erhöhung der Landesmittel für die Erhaltung werden in diesem Umfang bislang über das jeweili-ge Sonderprogramm finanzierte Erhaltungsmittel frei. Diese werden vor allem zur Verstärkung des Titels 785 79 eingesetzt. Übrige Erläuterung unverändert.

785 79 723 Ortsumgehungen, Aus- und Neubau 2007 0,0 0,0 0,0

2008 0,0 0,0 0,0

Die Verpflichtungsermächtigung bei Tit. 785 79 kann auch bei Tit. 781 79, Tit. 782 79, Tit. 783 79, Tit. 788 79 sowie bei Tit. 534 03 in Anspruch genommen werden. Dies gilt auch für die aus den Sonderprogrammen finanzierten Maßnahmen.

2007 2008 Tsd. EUR Tsd. EUR Verpflichtungsermächtigung 50.000,0 65.000,0 Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2008 ..............bis zu 32.000,0 0,0 Haushaltsjahr 2009 ..............bis zu 14.000,0 42.000,0 Haushaltsjahr 2010 ..............bis zu 4.000,0 18.000,0 Haushaltsjahr 2011 ..............bis zu 0,0 5.000,0

Erläuterung: Planvermerke und Verpflichtungsermächtigung 2007 unverändert. Verpflichtungsermächtigung 2008 bisher 50.000 Tsd. €; davon fällig in 2009: 32.000 Tsd. €, in 2010: 14.000 Tsd. € und in 2011: 4.000 Tsd. €. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und ihre Abdeckung (Beträge in Tsd. EUR)

Betrag davon abzudecken aus Haushaltsmitteln Bewilligung im Haushaltsplan 2007 2008 2009 2010 2011 bis 2006 71.923,0 46.905,0 20.018,0 5.000,0 0,0 0,0 2007 50.000,0 0,0 32.000,0 14.000,0 4.000,0 0,0 2008 65.000,0 0,0 0,0 42.000,0 18.000,0 5.000,0 zus. 186.923,0 46.905,0 52.018,0 61.000,0 22.000,0 5.000,0 Übrige Erläuterungen unverändert.

Summe Titelgruppe 79 168.200,0 168.200,0 0,0 178.900,0 190.900,0 12.000,0

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Innenministerium

0326 Straßenbau


Tit. Gr.


Abschluss 2007 Kapitel 0326 Verwaltungseinnahmen 27,9 27,9 0,0 Übrige Einnahmen 202.835,0 202.835,0 0,0 Gesamteinnahmen 202.862,9 202.862,9 0,0 Personalausgaben 7.556,5 7.556,5 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 37.908,0 37.908,0 0,0


(ohne Investitionen) 134.027,8 134.027,8 0,0 Ausgaben für Investitionen 206.337,8 206.337,8 0,0 Gesamtausgaben 385.830,1 385.830,1 0,0 Kapitel 0326 Zuschuss 182.967,2 182.967,2 0,0

Abschluss 2008 Kapitel 0326 Verwaltungseinnahmen 27,9 27,9 0,0 Übrige Einnahmen 186.835,0 186.835,0 0,0 Gesamteinnahmen 186.862,9 186.862,9 0,0 Personalausgaben 7.556,5 7.556,5 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 37.908,0 40.908,0 3.000,0


(ohne Investitionen) 143.614,9 143.614,9 0,0 Ausgaben für Investitionen 206.337,8 218.337,8 12.000,0 Gesamtausgaben 395.417,2 410.417,2 15.000,0 Kapitel 0326 Zuschuss 208.554,3 223.554,3 15.000,0

-55-

Innenministerium

0330 Ausländer und Aussiedler


Tit. Gr.


V o rb em e rk u ng : u nverändert.

Einnahmen

Übrige Einnahmen

231 01 246 Zuweisungen des Bundes zur Durchführung des 2007 162,5 162,5 0,0

Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes 2008 65,0 7.800,0 7.735,0

Erläuterung: Veranschlagt ist der Anteil des Bundes in Höhe von 65 v.H. an den Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (vgl. Tit. 681 01). Mehr wegen höherer Ausgaben bei Tit. 681 01 infolge Einführung der Opferpensi-on für Haftopfer der ehemaligen SED-Diktatur.

Ausgaben

Personalausgaben



2008 6.590,8 0,0 -6.590,8

Erläuterungen: Erläuterungen für 2007 unverändert; für 2008 sind die Erläuterun-gen bei Tit. 428 01 ausgebracht.

425 06 246 Vergütungen für zusätzliche Kräfte 2007 87,2 87,2 0,0

2008 87,2 0,0 -87,2



2008 874,1 0,0 -874,1

Erläuterungen: Erläuterungen für 2007 unverändert; für 2008 sind die Erläuterun-gen bei Tit. 428 01 ausgebracht. Die Darstellung der Dienstwohnungsinhaber im Haushaltsvermerk verbleibt bei Tit. 426 01.


2008 0,0 7.464,9 7.464,9


2008


Länder, nach § 19 TV-L, Wechselschicht- und Schichtzulagen) 50,2

Mittel für weitere Beschäftigte mit tarifrechtlich zulässigen befristeten Arbeitsverträgen nach § 30 TV-L sind bei Tit. 425 71 N veranschlagt. Mittel für die Beschäftigung von wissenschaftlichen Hilfskräften nach dem Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit wissenschaftlichem ersonal an Forschungseinrichtungen vom 14. Juni 1985 (BGBl. I S. 1065) und § 83 des Universitätsgesetzes sind bei Tit. 427 51 und 425 71 N mitveranschlagt. 2008 Übertragung von Tit. 425 01 und Tit. 426 01.

-56-

Innenministerium



Tit. Gr.


428 06 N 187 Entgelte für zusätzliche Arbeitnehmer 2007 0,0 0,0 0,0

(Beschäftigte) 2008 0,0 87,2 87,2

Erläuterung: Veranschlagt sind die Gesamtbezüge einschließlich Zulagen nach Tarifverträgen sowie Zeitzuschläge und Überstundenvergütungen für wissenschaft-liche Beschäftigte mit nach § 30 TV-L zulässigen befristeten Arbeitsverträgen. In 2007 und 2008 sind hier auch die Mittel für einen auf zwei Jahre begrenzten Modellversuch veranschlagt. In dem Modellversuch eines landesweit tätigen ärztlichen Kompetenzzentrums soll ein Arzt alle ausreisepflichtigen Ausländer begutachten, die geltend machen, infolge psychisch begründeter gesundheitlicher Beeinträchtigungen nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren zu können. 2008 Übertragung von Tit. 425 06.



Die Mittel sind übertragbar. Die Tit. 526 21 – 671 02 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabeermächtigung bei diesen Titeln erhöht sich um die Einnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 272 01.

681 01 246 Leistungen nach dem Strafrechtlichen 2007 250,0 250,0 0,0

Rehabilitierungsgesetz 2008 100,0 12.000,0 11.900,0

Die Ausgabeermächtigung erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Wenigereinnahmen bei Tit. 231 01. Bezogen auf den Bundesanteil können Ausgaben vor Eingang der Zuwei-sungen des Bundes geleistet werden, sofern eine Zusage des Bundes über die Höhe der Zuweisungen vorliegt.

Erläuterung: Veranschlagt sind Ausgaben für die Leistungen von Kapitalentschä-digungen nach § 17 des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes (StrRehaG) i. d. F. v. 17. Dezember 1999 (BGBI. I S. 2664), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 03. August 2005 (BGBl. I S. 2266). Mit dem am 29. August 2007 in Kraft getretenen Dritten Gesetz zur Verbesserung rehabilitationsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR vom 21. August 2007 (BGBl. I. S. 2118) wird gem. Art. 1 das StrRehaG in der Weise geändert, dass die Antragsfrist für Kapitalentschädigungen bis 31. Dezember 2011 verlängert wird und für Haftopfer der ehemaligen SED-Diktatur eine monatliche besondere Zuwendung (Opferpension) eingeführt wird (vgl. § 17 a StrRehaG), deren Gewährung an bestimmte Voraussetzungen gebun-den ist. Mehr wegen der hieraus folgenden höheren Ausgaben. Die Leistungen nach dem StrRehaG werden zu 65 v. H. vom Bund getragen, vgl. Tit. 231 01.

Titelgruppen

71

Landeseinrichtungen zur Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG




2008 77,0 0,0 -77,0


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Innenministerium



Tit. Gr.



2008 0,0 77,0 77,0

Erläuterung: Veranschlagt sind die Mittel für einen unbefristet beschäftigten wissenschaftlichen Arbeitnehmer der Entgeltgruppe 13. Mit seinem zum 01.05.2005 erfolgten Wechsel zum IDGL erhält dieser bis zum neuerlichen Vorlie-gen der tariflichen Voraussetzungen im Jahr 2010 eine übertarifliche Vergütung nach Verg.Gr. I b BAT (alt). Aus den Mitteln können im Falle einer Projektförderung durch Bund, EU u. dgl. (vgl. Tit. 231 71 N) weitere befristet beschäftigte wissenschaftliche Arbeitnehmer und Hilfskräfte angestellt werden. 2008 Übertragung von Tit. 425 71.


72

Förderung der Kulturarbeit nach § 96 BVFG


685 72 183 Zuschüsse an die Donauschwäbische Kulturstiftung 2007 102,3 102,3 0,0

und andere Stiftungen 2008 102,3 202,3 100,0 2007 2008 Tsd. EUR Tsd. EUR Verpflichtungsermächtigung 536,0 0,0 Davon zur Zahlung fällig im Haushaltsjahr 2008 ..............bis zu 100,0 0,0 Haushaltsjahr 2009 ..............bis zu 100,0 0,0 Haushaltsjahr 2010 ..............bis zu 100,0 0,0 Haushaltsjahr 2011 ..............bis zu 100,0 0,0 Haushaltsjahr 2012 ..............bis zu 136,0 0,0

Erläuterung: Veranschlagt sind Zuschüsse an die Donauschwäbische Kulturstif-tung des Landes Baden-Württemberg zur Kulturarbeit in den Herkunftsgebieten der Donauschwaben bzw. heute noch von Donauschwaben bewohnten Gebieten in Ungarn, Rumänien und im ehemaligen Jugoslawien. Ein Teilbetrag von jährlich 25,6 Tsd. EUR ist dem Stiftungskapital zuzuführen. Mehr wegen Übernahme der Patenschaft des Landes für die Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen. Der Zuschuss an die Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen in Höhe von 536,0 Tsd. EUR wird als Zustiftung in 5 Raten, beginnend 2008, veranschlagt.

893 72 N 183 Beitrag des Landes an die Stiftung Zentrum gegen 2007 0,0 100,0 100,0

Vertreibungen zum Aufbau eines "Zentrums gegen Vertreibungen"

2008 0,0 0,0 0,0


-58-

Innenministerium



Tit. Gr.


Abschluss 2007 Kapitel 0330 Verwaltungseinnahmen 437,0 437,0 0,0 Übrige Einnahmen 470,5 470,5 0,0 Gesamteinnahmen 907,5 907,5 0,0 Personalausgaben 12.388,3 12.388,3 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 7.070,2 7.070,2 0,0



Abschluss 2008 Kapitel 0330 Verwaltungseinnahmen 435,0 435,0 0,0 Übrige Einnahmen 373,0 8.108,0 7.735,0 Gesamteinnahmen 808,0 8.543,0 7.735,0 Personalausgaben 12.308,5 12.308,5 0,0 Sächliche Verwaltungsausgaben 7.023,2 7.023,2 0,0


(ohne Investitionen) 44.874,5 56.874,5 12.000,0 Ausgaben für Investitionen 71,0 71,0 0,0 Gesamtausgaben 64.277,2 76.277,2 12.000,0 Kapitel 0330 Zuschuss 63.469,2 67.734,2 4.265,0

-59-

Innenministerium

mehr bisher 2007 neu 2007 weniger(-) Abschluss Einzelplan 03

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

Verwaltungseinnahmen 38.642,2 38.642,2 0,0

Übrige Einnahmen 1.074.427,0 1.074.427,0 0,0

Gesamteinnahmen 1.113.069,2 1.113.069,2 0,0

Personalausgaben 1.962.055,3 1.966.487,1 4.431,8

Sächliche Verwaltungsausgaben 190.652,0 190.652,0 0,0

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 1.175.136,4 1.173.163,3 -1.973,1

Ausgaben für Investitionen 508.654,8 502.754,8 -5.900,0

Besondere Finanzierungsausgaben -6.399,7 -8.536,2 -2.136,5

Gesamtausgaben 3.830.098,8 3.824.521,0 -5.577,8

Einzelplan 03 Überschuss/Zuschuss -2.717.029,6 -2.711.451,8 5.577,8

-60-

Innenministerium

mehr bisher 2008 neu 2008 weniger(-) Abschluss Einzelplan 03

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

Verwaltungseinnahmen 38.778,2 38.778,2 0,0

Übrige Einnahmen 1.053.986,2 1.062.228,0 8.241,8

Gesamteinnahmen 1.092.764,4 1.101.006,2 8.241,8

Personalausgaben 1.961.967,0 1.961.570,1 -396,9

Sächliche Verwaltungsausgaben 193.433,8 196.633,8 3.200,0

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 1.192.541,7 1.182.906,8 -9.634,9

Ausgaben für Investitionen 522.625,2 533.934,0 11.308,8

Besondere Finanzierungsausgaben -6.349,7 18.450,3 24.800,0

Gesamtausgaben 3.864.218,0 3.893.495,0 29.277,0

Einzelplan 03 Überschuss/Zuschuss -2.771.453,6 -2.792.488,8 -21.035,2

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Documents

Nachtrag zum Staatshaushaltsplan für 2007/08Erläuterung für 2007 unverändert; für 2008 sind die Erläuterungen bei Tit. 428 01 ... 972 10 989 Globale Minderausgabe für den Einzelplan