Nacrt proračuna - Europa

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 1

ECOMP.2.A HR

Vijeće Europske unije

Bruxelles, 5. rujna 2019. (OR. en) 11734/19 ADD 3 BUDGET 23

MEMORANDUM S OBJAŠNJENJIMA

Predmet: Nacrt proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020.: stajalište Vijeća od 3. rujna 2019.

‒ Tehnički prilog (Administrativni rashodi – detaljni iznosi za institucije osim Komisije)

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 2

ECOMP.2.A HR

SADRŽAJ

DIO I. - EUROPSKI PARLAMENT .......................................................................................... 4

DIO II. - EUROPSKO VIJEĆE I VIJEĆE ........... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

DIO IV. - SUD ..................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

DIO V. - REVIZORSKI SUD .............................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

DIO VI. - EUROPSKI GOSPODARSKI I SOCIJALNI ODBORERROR! BOOKMARK NOT

DEFINED.

DIO VII. - ODBOR REGIJA ............................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

DIO VIII. - EUROPSKI OMBUDSMAN ........... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

DIO IX. - EUROPSKI NADZORNIK ZA ZAŠTITU PODATAKAERROR! BOOKMARK NOT

DEFINED.

DIO X. - EUROPSKA SLUŽBA ZA VANJSKO DJELOVANJEERROR! BOOKMARK NOT

DEFINED.

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 3

ECOMP.2.A HR

Naslovi stupaca

NP: Nacrt proračuna

Odobrena sredstva: Odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanja

(u eurima, osim stupca (%))

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 4

ECOMP.2.A HR

DIO I. – EUROPSKI PARLAMENT

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 5

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a

Dio I. - Europski parlament 1 2 3 3-2 3/1

Naslov Proračun za 2019. NP za 2020.

Stajalište Vijeća o NP za

2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)

Odobrena sredstva Odobrena sredstva Odobrena sredstva Odobrena sredstva Odobrena sredstva

Glava 1 — Osobe koje rade za instituciju

1 0 Članovi institucije

1 0 0 Plaće i naknade

1 0 0 0 Plaće 77 793 051 77 000 000 77 000 000 -1,02%

1 0 0 4 Redovni putni troškovi 60 106 000 65 400 000 65 400 000 +8,81%

1 0 0 5 Ostali putni troškovi 5 670 000 5 550 000 5 550 000 -2,12%

1 0 0 6 Naknada za opće troškove 42 900 000 39 100 000 39 100 000 -8,86%

1 0 0 7 Naknada za obnašanje dužnosti 187 000 190 000 190 000 +1,60%

1 0 1 Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostale socijalne

mjere

1 0 1 0 Zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgoda te ostala socijalna

davanja

2 930 000 3 058 000 3 058 000 +4,37%

1 0 1 2 Posebne mjere za članove s invaliditetom 876 000 892 000 892 000 +1,83%

1 0 2 Prijelazne naknade 20 690 000 13 250 000 13 250 000 -35,96%

1 0 3 Mirovine

1 0 3 0 Starosne mirovine (PEAM) 11 410 000 11 490 000 11 490 000 +0,70%

1 0 3 1 Invalidske mirovine (PEAM) 274 000 167 000 167 000 -39,05%

1 0 3 2 Obiteljske mirovine (PEAM) 1 918 000 1 976 000 1 976 000 +3,02%

1 0 3 3 Dobrovoljni mirovinski sustav za zastupnike p.m. 1 000 1 000

1 0 5 Jezični i informatički tečajevi 800 000 750 000 750 000 -6,25%

Poglavlje 1 0 — Ukupno 225 554 051 218 824 000 218 824 000 -2,98%

1 2 Dužnosnici i privremeno osoblje

1 2 0 Primanja i ostala prava

1 2 0 0 Primanja i naknade 676 670 381 705 763 000 705 763 000 +4,30%

1 2 0 2 Naknada za prekovremeni rad 110 000 150 000 150 000 +36,36%

1 2 0 4 Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe 3 060 000 3 010 000 3 010 000 -1,63%

1 2 2 Naknade za prijevremeni odlazak iz službe

1 2 2 0 Naknade za osoblje umirovljeno ili poslano na dopust u interesu službe 1 985 000 3 038 000 3 038 000 +53,05%

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 6

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


1 2 2 2 Naknade za konačni odlazak iz službe i posebni mirovinski sustav za

dužnosnike i privremeno osoblje

p.m. p.m. p.m.

Poglavlje 1 2 — Ukupno 681 825 381 711 961 000 711 961 000 +4,42%

1 4 Ostalo osoblje i vanjske usluge

1 4 0 Ostalo osoblje i vanjski suradnici

1 4 0 0 Ostalo osoblje — Glavno tajništvo i klubovi zastupnika 54 054 199 54 860 549 54 860 549 +1,49%

1 4 0 1 Ostali službenici — Sigurnost 27 634 012 27 503 862 27 503 862 -0,47%

1 4 0 2 Ostalo osoblje — vozači pri Glavnom tajništvu 6 372 506 7 344 000 7 344 000 +15,25%

1 4 0 4 Stažiranja, upućeni nacionalni stručnjaci, razmjene službenika i studijski

posjeti

9 442 000 9 337 000 9 337 000 -1,11%

1 4 0 5 Izdatci za usmeno prevođenje 42 120 170 49 033 000 49 033 000 +16,41%

1 4 0 6 Promatrači p.m. p.m. p.m.

1 4 2 Vanjske prevoditeljske usluge 5 000 000 8 216 000 8 216 000 +64,32%


1 6 Ostali rashodi u vezi s osobama koje rade za instituciju

1 6 1 Rashodi za upravljanje osobljem

1 6 1 0 Rashodi za zapošljavanje osoblja 163 000 163 000 163 000

1 6 1 2 Učenje i razvoj 7 085 000 8 127 000 8 127 000 +14,71%

1 6 3 Mjere u korist osoblja institucije

1 6 3 0 Socijalna služba 749 000 760 000 760 000 +1,47%

1 6 3 1 Mobilnost 1 500 000 1 490 000 1 490 000 -0,67%

1 6 3 2 Društveni kontakti među djelatnicima i ostale socijalne mjere 240 000 252 000 252 000 +5,00%

1 6 5 Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade za instituciju

1 6 5 0 Zdravstvena služba 1 555 000 1 820 000 1 820 000 +17,04%

1 6 5 2 Troškovi poslovanja restorana i kantina 1 080 000 800 000 800 000 -25,93%

1 6 5 4 Objekti namijenjeni čuvanju djece 7 675 000 8 440 000 8 440 000 +9,97%

1 6 5 5 Doprinos Europskog parlamenta akreditiranim europskim školama tipa II 615 000 626 000 626 000 +1,79%


11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 7

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


Glava 1 — Ukupno 1 072 664 319 1 109 557 411 1 109 557 411 +3,44%

Glava 2 — Zgrade, namještaj, oprema i razni poslovni izdatci

2 0 zgrade i s njima povezani troškovi

2 0 0 Zgrade

2 0 0 0 Najamnine 38 620 000 33 291 000 33 291 000 -13,80%

2 0 0 1 Plaćanje najma p.m. p.m. p.m.

2 0 0 3 Stjecanje nekretnina p.m. p.m. p.m.

2 0 0 7 Izgradnja zgrada i opremanje prostora 81 330 000 82 730 000 82 730 000 +1,72%

2 0 0 8 Posebni rashodi za upravljanje nekretninom 4 971 000 5 429 000 5 429 000 +9,21%

2 0 2 Rashodi za zgrade

2 0 2 2 Održavanje, upotreba i čišćenje zgrada 59 820 000 64 180 000 64 180 000 +7,29%

2 0 2 4 Potrošnja energije 15 820 000 16 100 000 16 100 000 +1,77%

2 0 2 6 Sigurnost i nadzor zgrada 22 350 000 23 750 000 23 750 000 +6,26%

2 0 2 8 Osiguranje 2 500 000 2 660 000 2 660 000 +6,40%


2 1 Obrada podataka, oprema i pokretnine

2 1 0 Obrada podataka i telekomunikacije

2 1 0 0 Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz

poslovanje

29 915 200 29 545 500 29 545 500 -1,24%

2 1 0 1 Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz infrastrukturu

23 546 000 25 409 000 25 409 000 +7,91%

2 1 0 2 Obrada podataka i telekomunikacije — stalne aktivnosti vezane uz

podršku korisnicima

12 301 000 12 870 000 12 870 000 +4,63%

2 1 0 3 Računalni sustavi i telekomunikacije — stalne aktivnosti povezane s

upravljanjem aplikacijama informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija (IKT)

20 594 500 26 840 000 26 840 000 +30,33%

2 1 0 4 Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u infrastrukturu 17 702 000 15 487 000 15 487 000 -12,51%

2 1 0 5 Obrada podataka i telekomunikacije — ulaganja u projekte 34 792 000 25 981 000 25 981 000 -25,32%

2 1 2 Namještaj 7 600 000 7 400 000 7 400 000 -2,63%

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 8

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


2 1 4 Tehnička oprema i instalacije 28 033 500 27 923 500 27 923 500 -0,39%

2 1 6 Prijevoz zastupnika, drugih osoba i robe 4 101 000 4 188 000 4 188 000 +2,12%


2 3 Tekući administrativni rashodi

2 3 0 Uredski materijal i razni potrošni materijal 1 440 000 1 413 000 1 413 000 -1,88%

2 3 1 Financijski troškovi 60 000 60 000 60 000

2 3 2 Pravni troškovi i odštete 1 740 000 1 370 000 1 370 000 -21,26%

2 3 6 Poštarine i troškovi dostave 337 000 224 000 224 000 -33,53%

2 3 7 Selidbe 3 180 000 1 830 000 1 830 000 -42,45%

2 3 8 Ostali administrativni rashodi 1 591 000 1 674 500 1 674 500 +5,25%

2 3 9 Aktivnosti EMAS-a, uključujući i promidžbu te mehanizam

Europskog parlamenta za smanjenje emisija ugljičnog dioksida

262 500 262 500 262 500


Glava 2 — Ukupno 412 606 700 410 618 000 410 618 000 -0,48%

Glava 3 — Rashodi vezani uz obavljanje redovne djelatnosti

institucije

3 0 Sjednice i konferencije

3 0 0 Putni troškovi osoblja za službena putovanja i putovanja između

triju mjesta rada

27 010 000 28 140 000 28 140 000 +4,18%

3 0 2 Rashodi za prijeme i reprezentaciju 1 000 000 910 500 910 500 -8,95%

3 0 4 Razni izdaci za sjednice

3 0 4 0 Razni izdaci za interne sjednice 600 000 300 000 300 000 -50,00%

3 0 4 2 Sjednice, kongresi, konferencije i izaslanstva 3 000 000 2 671 000 2 671 000 -10,97%

3 0 4 9 Troškovi usluga putničke agencije 2 510 000 2 130 000 2 130 000 -15,14%


3 2 Stručna mišljenja i informacije: Pribavljanje, arhiviranje, proizvodnja i

distribucija

3 2 0 Pribavljanje stručnog mišljenja 6 171 000 7 137 000 7 137 000 +15,65%

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 9

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


3 2 1 Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući

knjižnicu, povijesnu arhivu, ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških

odabira (STOA) i Europski centar za znanstvene medije

3 2 1 0 Rashodi za usluge parlamentarnih istraživanja, uključujući knjižnicu,

povijesnu arhivu i ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira

(STOA)

7 460 000 8 150 000 8 150 000 +9,25%

3 2 1 1 Rashodi za Europski medijski centar za znanost 1 600 000 1 600 000 1 600 000

3 2 2 Troškovi dokumentacije 2 592 000 2 615 500 2 615 500 +0,91%

3 2 3 Podupiranje demokracije i jačanje parlamentarnih sposobnosti

parlamenata trećih zemalja

1 120 000 1 335 000 1 335 000 +19,20%

3 2 4 Proizvodnja i distribucija

3 2 4 0 Službeni list 800 000 p.m. p.m. -100,00%

3 2 4 1 Publikacije u digitalnom i tradicionalnom obliku 4 225 300 4 410 000 4 410 000 +4,37%

3 2 4 2 Objavljivanje, informiranje javnosti i sudjelovanje u javnim događajima 27 210 000 22 780 000 22 780 000 -16,28%

3 2 4 3 Centar za posjetitelje Europskog parlamenta 15 667 000 21 947 500 21 947 500 +40,09%

3 2 4 4 Organizacija i primanje skupina posjetitelja, program Euroscola i

pozivanje osoba s utjecajem na javno mnijenje iz trećih zemalja

29 820 000 31 699 000 31 699 000 +6,30%

3 2 4 5 Organizacija simpozija i seminara 2 608 000 2 957 000 2 957 000 +13,38%

3 2 4 8 Rashodi za audiovizualne informacije 16 615 000 17 579 500 17 579 500 +5,80%

3 2 4 9 Razmjena informacija s nacionalnim parlamentima 165 000 225 000 225 000 +36,36%

3 2 5 Rashodi za urede za vezu 7 770 000 8 900 000 8 900 000 +14,54%


Glava 3 — Ukupno 157 943 300 165 487 000 165 487 000 +4,78%

Glava 4 — Rashodi vezani uz obavljanje posebnih zadataka

institucije

4 0 Posebni rashodi nekih institucija i tijela

4 0 0 Tekući troškovi za poslovanje, političke i informacijske djelatnosti

klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika

64 000 000 65 000 000 65 000 000 +1,56%

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 10

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


4 0 2 Financiranje političkih stranaka na europskoj razini 50 000 000 42 000 000 42 000 000 -16,00%

4 0 3 Financiranje političkih zaklada na europskoj razini 19 700 000 21 000 000 21 000 000 +6,60%


4 2 Rashodi za parlamentarnu pomoć

4 2 2 Rashodi za parlamentarnu pomoć 208 819 943 207 433 000 207 433 000 -0,66%


4 4 Sjednice i druge aktivnosti sadašnjih i bivših zastupnika

4 4 0 Troškovi sjednica i drugih aktivnosti bivših zastupnika 230 000 240 000 240 000 +4,35%

4 4 2 Troškovi sjednica i drugih aktivnosti Europskog parlamentarnog

društva

230 000 240 000 240 000 +4,35%

Poglavlje 4 4 — Ukupno 460 000 480 000 480 000 +4,35%

Glava 4 — Ukupno 342 979 943 335 913 000 335 913 000 -2,06%

Glava 5 — Tijelo za europske političke stranke i europske političke

zaklade i Odbor neovisnih uglednih osoba

5 0 Rashodi Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade

i Odbora neovisnih uglednih osoba

5 0 0 Operativni rashodi Tijela za europske političke stranke i europske

političke zaklade

280 000 285 000 285 000 +1,79%

5 0 1 Rashodi povezani s Odborom neovisnih uglednih osoba p.m. p.m. p.m.


Glava 5 — Ukupno 280 000 285 000 285 000 +1,79%

Glava 10 — Ostali rashodi

10 0 Privremena sredstva p.m. p.m. p.m.

10 1 Pričuva za nepredviđene rashode 10 504 000 5 151 000 5 151 000 -50,96%

10 3 Pričuva za proširenje p.m. p.m. p.m.

10 4 Pričuva za politiku informiranja i komuniciranja p.m. p.m. p.m.

10 5 Privremena odobrena sredstva za nepokretnu imovinu p.m. p.m. p.m.

10 6 Pričuva za prioritetne projekte u pripremi p.m. p.m. p.m.

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 11

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


10 8 Pričuva za EMAS p.m. p.m. p.m.

Glava 10 — Ukupno 10 504 000 5 151 000 5 151 000 -50,96%

Dio I. - Europski parlament 1 996 978 262 2 027 011 411 2 027 011 411 +1,50%

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 12

ECOMP.2.A HR

DIO II. - EUROPSKO VIJEĆE I VIJEĆE

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 13

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a

Dio II. - Europsko vijeće i Vijeće 1 2 3 3-2 3/1



2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


Glava 1 — OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

1 0 Članovi institucije

1 0 0 Plaće i druga prava

1 0 0 0 Osnovna plaća 342 000 350 000 350 000 +2,34%

1 0 0 1 Prava vezana uz radno mjesto 73 000 74 000 74 000 +1,37%

1 0 0 2 Prava vezana uz osobne okolnosti 10 000 11 000 11 000 +10,00%

1 0 0 3 Pokrivanje socijalnog osiguranja 14 000 15 000 15 000 +7,14%

1 0 0 4 Ostali rashodi za upravljanje 675 000 475 000 475 000 -29,63%

1 0 0 6 Prava u vezi s početkom zaposlenja, premještajem i prestankom zaposlenja

155 000 p.m. p.m. -100,00%

1 0 0 7 Godišnje usklađivanje primitaka 50 000 p.m. p.m. -100,00%

1 0 1 Prestanak zaposlenja

1 0 1 0 Prijelazna naknada 112 000 200 000 200 000 +78,57%

1 0 2 Privremena odobrena sredstva

1 0 2 0 Privremena odobrena sredstva za promjene u pravima p.m. p.m. p.m.


1 1 DUŽNOSNICI I PRIVREMENO OSOBLJE

1 1 0 Primici i druga prava

1 1 0 0 Osnovne plaće 250 943 511 258 089 000 258 089 000 +2,85%

1 1 0 1 Prava u okviru Pravilnika o osoblju koja se odnose na radno mjesto 1 951 000 1 697 000 1 697 000 -13,02%

1 1 0 2 Prava u okviru Pravilnika o osoblju koja se odnose na osobne okolnosti

člana osoblja

65 197 000 67 144 000 67 144 000 +2,99%

1 1 0 3 Pokrivanje socijalnog osiguranja 10 284 000 10 352 000 10 352 000 +0,66%

1 1 0 4 Korektivni koeficijenti plaća 125 000 143 000 143 000 +14,40%

1 1 0 5 Prekovremeni rad 1 300 000 1 248 000 1 248 000 -4,00%

1 1 0 6 Prava u okviru Pravilnika o osoblju u vezi s početkom zaposlenja, premještajem i prestankom zaposlenja

2 275 000 1 895 000 1 895 000 -16,70%

1 1 0 7 Godišnje usklađivanje primitaka 3 632 000 3 834 000 3 834 000 +5,56%

1 1 1 Prestanak zaposlenja

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 14

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


1 1 1 0 Naknade u slučaju umirovljenja u interesu službe (u skladu s člancima

41. i 50. Pravilnika o osoblju)

362 000 363 000 363 000 +0,28%

1 1 1 1 Naknade za osoblje čije je zaposlenje prestalo p.m. p.m. p.m.

1 1 1 2 Prava nekadašnjih glavnih tajnika 680 000 80 000 80 000 -88,24%

1 1 2 Privremena odobrena sredstva

1 1 2 0 Privremena odobrena sredstva (dužnosnici i privremeno osoblje) p.m.

1 1 2 1 Privremena odobrena sredstva (umirovljeno osoblje i osoblje umirovljeno

po posebnim aranžmanima)

p.m.


1 2 OSTALO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE

1 2 0 Ostalo osoblje i vanjske usluge

1 2 0 0 Ostalo osoblje 10 776 000 11 300 000 11 250 000 - 50 000 +4,40%

1 2 0 1 Upućeni nacionalni stručnjaci 1 182 000 1 213 000 1 213 000 +2,62%

1 2 0 2 Stažiranje 694 000 706 000 706 000 +1,73%

1 2 0 3 Vanjske usluge 541 000 493 000 493 000 -8,87%

1 2 0 4 Dodatne usluge za prevoditeljsku službu 200 000 235 000 235 000 +17,50%

1 2 0 7 Godišnje usklađivanje primitaka 109 000 172 000 172 000 +57,80%

1 2 2 Privremena odobrena sredstva p.m.

Poglavlje 1 2 — Ukupno 13 502 000 14 119 000 14 069 000 - 50 000 +4,20%

1 3 OSTALI RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU


1 3 0 0 Razni rashodi za zapošljavanje 156 000 156 000 156 000

1 3 0 1 Profesionalni razvoj 2 390 000 2 413 000 2 413 000 +0,96%

1 3 1 Mjere za pomoć osoblju institucije

1 3 1 0 Bespovratna sredstva za posebnu pomoć 30 000 30 000 30 000

1 3 1 1 Društveni kontakti među članovima osoblja 117 000 117 000 117 000

1 3 1 2 Dodatna pomoć za osobe s invaliditetom 180 000 208 000 208 000 +15,56%

1 3 1 3 Ostali rashodi za socijalnu skrb 66 000 66 000 66 000

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 15

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


1 3 2 Aktivnosti koje se odnose na osobe koje rade za instituciju

1 3 2 0 Zdravstvena služba 450 000 415 000 415 000 -7,78%

1 3 2 1 Restorani i kantine p.m. p.m. p.m.

1 3 2 2 Vrtići i duge ustanove za čuvanje djece 2 825 000 2 837 000 2 837 000 +0,42%

1 3 3 Službena putovanja

1 3 3 1 Troškovi službenih putovanja Glavnog tajništva Vijeća 3 130 000 3 130 000 3 130 000

1 3 3 2 Putni troškovi osoblja povezanog s Europskim vijećem 800 000 800 000 800 000

1 3 4 Doprinos akreditiranim europskim školama tipa II p.m. p.m. p.m.


Glava 1 — Ukupno 361 826 511 370 261 000 370 211 000 - 50 000 +2,32%

Glava 2 — ZGRADE, OPREMA I RASHODI REDOVNOG

POSLOVANJA

2 0 ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

2 0 0 Zgrade

2 0 0 0 Najamnina 799 000 505 000 505 000 -36,80%

2 0 0 1 Godišnja plaćanja zakupa p.m. p.m. p.m.

2 0 0 2 Stjecanje nepokretne imovine p.m. p.m. p.m.

2 0 0 3 Radovi opremanja i instaliranja 9 124 948 10 515 000 10 465 000 - 50 000 +14,69%

2 0 0 4 Sigurnosni radovi u prostorijama 2 447 000 2 155 000 2 155 000 -11,93%

2 0 0 5 Rashodi prije stjecanja, izgradnje i opremanja građevinskih objekata 887 000 918 000 918 000 +3,49%

2 0 1 Troškovi za zgrade

2 0 1 0 Čišćenje i održavanje 18 973 000 18 873 000 18 873 000 -0,53%

2 0 1 1 Voda, plin, struja i grijanje 4 396 000 4 396 000 4 396 000

2 0 1 2 Sigurnost i nadzor zgrada 18 493 000 18 493 000 18 493 000

2 0 1 3 Osiguranje 285 000 285 000 285 000

2 0 1 4 Ostali rashodi za građevinske objekte 484 000 554 000 554 000 +14,46%


2 1 RAČUNALNI SUSTAVI, OPREMA I NAMJEŠTAJ

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 16

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


2 1 0 Računalni sustavi i telekomunikacije

2 1 0 0 Nabava opreme i računalnih programa 9 702 000 10 188 000 10 138 000 - 50 000 +4,49%

2 1 0 1 Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj računalnih sustava 22 225 000 25 108 000 25 108 000 +12,97%

2 1 0 2 Popravak i održavanje opreme i računalnih programa 7 495 000 7 318 000 7 318 000 -2,36%

2 1 0 3 Telekomunikacije 1 933 000 1 945 000 1 945 000 +0,62%

2 1 1 Namještaj 951 000 1 171 000 1 171 000 +23,13%

2 1 2 Tehnička oprema i instalacije

2 1 2 0 Kupnja i zamjena tehničke opreme i instalacija 2 994 000 3 009 000 3 009 000 +0,50%

2 1 2 1 Vanjska pomoć za djelovanje i razvoj tehničke opreme i instalacija 322 000 310 000 310 000 -3,73%

2 1 2 2 Najam, servisiranje, održavanje i popravak tehničke opreme i instalacija 2 429 000 2 707 000 2 707 000 +11,45%

2 1 3 Prijevoz 1 134 000 2 284 000 2 284 000 +101,41%


2 2 RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA

2 2 0 Sastanci i konferencije

2 2 0 0 Putni troškovi delegacija 17 372 000 17 228 000 17 228 000 -0,83%

2 2 0 1 Razni putni troškovi 470 000 495 000 495 000 +5,32%

2 2 0 2 Troškovi usmenog prevođenja 81 694 000 81 700 000 81 450 000 - 250 000 -0,30%

2 2 0 3 Troškovi reprezentacije 170 000 160 000 160 000 -5,88%

2 2 0 4 Razni rashodi za interne sastanke 4 242 000 4 980 000 4 980 000 +17,40%

2 2 0 5 Organizacija konferencija, kongresa i sastanaka 355 000 650 000 650 000 +83,10%

2 2 1 Informiranje

2 2 1 0 Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu 3 845 000 2 350 000 2 350 000 -38,88%


2 2 1 2 Opće publikacije 220 000 300 000 300 000 +36,36%

2 2 1 3 Informiranje i javna događanja 4 360 000 4 635 000 4 585 000 - 50 000 +5,16%

2 2 3 Razni troškovi

2 2 3 0 Uredski materijal 358 000 358 000 358 000

2 2 3 1 Poštarine 55 000 55 000 55 000

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 17

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


2 2 3 2 Rashodi za studije, ispitivanja i savjetovanja 45 000 45 000 45 000

2 2 3 3 Međuinstitucijska suradnja p.m. p.m. p.m.

2 2 3 4 Selidbe 18 000 18 000 18 000

2 2 3 5 Financijski troškovi 10 000 10 000 10 000

2 2 3 6 Sudski troškovi i izdaci, odštete i nadoknade 500 000 500 000 450 000 - 50 000 -10,00%

2 2 3 7 Ostali rashodi redovnog poslovanja 281 000 281 000 281 000

Poglavlje 2 2 — Ukupno 114 695 000 113 765 000 113 415 000 - 350 000 -1,12%

Glava 2 — Ukupno 219 768 948 224 499 000 224 049 000 - 450 000 +1,95%

Glava 10 — OSTALI RASHODI

10 0 PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA p.m. p.m. p.m.

10 1 PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE 300 000 p.m. p.m. -100,00%

Glava 10 — Ukupno 300 000 p.m. p.m. -100,00%

Dio II. - Europsko vijeće i Vijeće 581 895 459 594 760 000 594 260 000 - 500 000 +2,12%

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 18

ECOMP.2.A HR

DIO IV. - SUD

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 19

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a

Dio IV. - Sud 1 2 3 3-2 3/1



2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)



1 0 ČLANOVI INSTITUCIJE


1 0 0 0 Primici i naknade 30 369 000 32 565 000 32 565 000 +7,23%

1 0 0 2 Prava prilikom stupanja u službu, premještaja i prestanka službe 2 038 000 494 000 494 000 -75,76%

1 0 2 Privremene naknade 3 731 000 3 385 000 3 385 000 -9,27%

1 0 4 Službena putovanja 299 750 280 000 280 000 -6,59%

1 0 6 Stručno usavršavanje 502 000 502 000 502 000

1 0 9 Privremena odobrena sredstva p.m. p.m. p.m.




1 2 0 0 Primici i naknade 257 991 875 270 721 000 270 221 000 - 500 000 +4,74%

1 2 0 2 Plaćeni prekovremeni rad 708 000 740 000 740 000 +4,52%

1 2 0 4 Prava u vezi sa stupanjem u službu, premještajem i prestankom službe 2 253 000 2 110 000 2 110 000 -6,35%

1 2 2 Naknade prilikom prijevremenog prestanka službe

1 2 2 0 Naknade za osoblje koje je umirovljeno u interesu službe 230 000 230 000 230 000

1 2 2 2 Naknade kod konačnog prestanka službe i posebni mirovinski sustav za

službenike i privremeno osoblje

p.m. p.m. p.m.



1 4 DRUGO OSOBLJE I VANJSKE USLUGE

1 4 0 Drugo osoblje i vanjski suradnici

1 4 0 0 Drugo osoblje 8 208 000 8 371 000 8 371 000 +1,99%

1 4 0 4 Obrazovanje na poslu i razmjena osoblja 1 444 000 1 477 000 1 477 000 +2,29%

1 4 0 5 Druge vanjske usluge 234 000 234 000 234 000

1 4 0 6 Vanjske jezične usluge 15 699 000 17 303 500 17 303 500 +10,22%


11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 20

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a

Dio IV. - Sud 1 2 3 3-2 3/1



2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)



1 6 DRUGI RASHODI U VEZI S OSOBAMA KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

1 6 1 Troškovi vezani uz upravljanje osobljem

1 6 1 0 Razni rashodi za zapošljavanje osoblja 180 500 170 000 170 000 -5,82%

1 6 1 2 Daljnje stručno usavršavanje 1 659 500 1 745 500 1 745 500 +5,18%


1 6 3 Izdaci za osoblje institucije

1 6 3 0 Socijalna skrb 20 000 20 000 20 000

1 6 3 2 Društveni kontakti među članovima osoblja i drugi rashodi socijalne prirode

308 500 337 000 337 000 +9,24%

1 6 5 Aktivnosti u vezi sa svim osobama koje rade za instituciju

1 6 5 0 Liječnička služba 205 000 187 000 187 000 -8,78%

1 6 5 2 Restorani i kantine 137 000 192 000 192 000 +40,15%

1 6 5 4 Višenamjenski centar za predškolsku djecu 3 260 000 3 141 000 3 141 000 -3,65%

1 6 5 5 Troškovi PMO-a u vezi s vođenjem spisa osoblja Suda Europske unije 118 000 113 000 113 000 -4,24%

1 6 5 6 Europske škole 58 500 45 000 45 000 -23,08%


Glava 1 — Ukupno 330 153 125 344 841 500 344 341 500 - 500 000 +4,30%

Glava 2 — ZGRADE, NAMJEŠTAJ, OPREMA I RAZNI

OPERATIVNI RASHODI

2 0 ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

2 0 0 Zgrade

2 0 0 0 Najamnina 7 034 000 120 000 120 000 -98,29%

2 0 0 1 Zakup/kupnja 35 354 311 40 076 000 40 076 000 +13,36%

2 0 0 3 Stjecanje nekretnina p.m. p.m. p.m.

2 0 0 5 Izgradnja zgrada p.m. p.m. p.m.

2 0 0 7 Opremanje prostora 1 729 000 2 427 000 2 427 000 +40,37%

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 21

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a

Dio IV. - Sud 1 2 3 3-2 3/1



2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


2 0 0 8 Studije i tehnička pomoć povezana s nekretninama 1 508 000 1 662 000 1 662 000 +10,21%

2 0 2 Troškovi u vezi sa zgradama

2 0 2 2 Čišćenje i održavanje 9 040 000 9 987 000 9 987 000 +10,48%

2 0 2 4 Potrošnja energije 2 822 000 2 895 000 2 895 000 +2,59%

2 0 2 6 Zaštita i nadzor zgrada 7 522 000 7 746 000 7 746 000 +2,98%

2 0 2 8 Osiguranje 135 000 142 000 142 000 +5,19%

2 0 2 9 Ostali rashodi u vezi sa zgradama 251 000 225 000 225 000 -10,36%


2 1 OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA,

NAJAM I ODRŽAVANJE

2 1 0 Oprema, operativni troškovi i usluge u vezi s obradom podataka i

telekomunikacijama

2 1 0 0 Kupnja, servisiranje i održavanje opreme i programa 10 060 000 10 060 000 10 060 000

2 1 0 2 Vanjske službe za uporabu, izvedbu i održavanje programa i sustava 13 230 000 13 266 000 13 266 000 +0,27%

2 1 0 3 Telekomunikacije 300 000 300 000 300 000

2 1 2 Namještaj 2 844 500 814 500 814 500 -71,37%

2 1 4 Tehnička oprema i uređaji 785 000 249 000 249 000 -68,28%

2 1 6 Vozila 1 299 000 1 309 500 1 309 500 +0,81%


2 3 TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 3 0 Pisaći i uredski pribor i ostali potrošni materijal 660 000 611 000 611 000 -7,42%

2 3 1 Financijski troškovi 15 000 12 000 12 000 -20,00%

2 3 2 Pravni troškovi i naknade štete 20 000 30 000 30 000 +50,00%

2 3 6 Poštanski troškovi 127 000 130 000 130 000 +2,36%

2 3 8 Ostali administrativni rashodi 1 299 000 401 000 401 000 -69,13%


2 5 SASTANCI I KONFERENCIJE

2 5 2 Troškovi prijema i reprezentacije 142 000 145 000 145 000 +2,11%

2 5 4 Sastanci, kongresi, konferencije i posjeti 380 000 380 000 380 000

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 22

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a

Dio IV. - Sud 1 2 3 3-2 3/1



2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)



2 7 INFORMIRANJE: PRIKUPLJANJE, ARHIVIRANJE, PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA

2 7 0 Ograničene konzultacije, studije i istraživanja p.m. p.m. p.m.

2 7 2 Troškovi dokumentiranja, knjižnice i arhiviranja 1 920 000 1 667 000 1 667 000 -13,18%

2 7 4 Stvaranje i distribucija informacija


2 7 4 1 Publikacije općeg značaja 455 000 290 000 290 000 -36,26%

2 7 4 2 Drugi troškovi informiranja 175 000 185 000 185 000 +5,71%


Glava 2 — Ukupno 99 256 811 95 130 000 95 130 000 -4,16%

Glava 3 — RASHODI VEZANI UZ OBAVLJANJE POSEBNIH

FUNKCIJA INSTITUCIJA

3 7 RASHODI VEZANI UZ ODREĐENE INSTITUCIJE I TIJELA

3 7 1 Posebni rashodi Suda Europske unije

3 7 1 0 Troškovi Suda 59 000 59 000 59 000

3 7 1 1 Arbitražni odbor predviđen člankom 18. Ugovora o EZAE-u p.m. p.m. p.m.

Poglavlje 3 7 — Ukupno 59 000 59 000 59 000

Glava 3 — Ukupno 59 000 59 000 59 000



10 1 REZERVA ZA IZVANREDNE IZDATKE p.m. p.m. p.m.

Glava 10 — Ukupno p.m. p.m. p.m.

Dio IV. - Sud 429 468 936 440 030 500 439 530 500 - 500 000 +2,34%

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 23

ECOMP.2.A HR

DIO V. - REVIZORSKI SUD

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 24

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a

Dio V. - Revizorski sud 1 2 3 3-2 3/1



2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


Glava 1 — OSOBE KOJE RADE U INSTITUCIJI


1 0 0 Plaće i druga materijalna prava

1 0 0 0 Plaće, naknade i mirovine 9 131 000 9 318 000 9 318 000 +2,05%

1 0 0 2 Materijalna prava pri dolasku u i odlasku iz službe 188 000 400 000 400 000 +112,77%

1 0 2 Privremene naknade 1 777 000 1 785 000 1 785 000 +0,45%

1 0 3 Mirovine p.m. p.m. p.m.


1 0 6 Osposobljavanje 80 000 80 000 80 000




1 2 0 Plaće i druga materijalna prava

1 2 0 0 Plaće i naknade 106 342 000 111 788 000 111 388 000 - 400 000 +4,75%

1 2 0 2 Plaćeni prekovremeni rad 347 000 355 000 355 000 +2,31%

1 2 0 4 Materijalna prava pri dolasku u i odlasku iz službe te pri prijelazu 819 000 757 000 757 000 -7,57%

1 2 2 Naknade u slučaju ranijeg prestanka radnog odnosa

1 2 2 0 Naknade za osoblje koje je umirovljeno u interesu službe 158 000 163 000 163 000 +3,16%

1 2 2 2 Naknade za osoblje čiji je radni odnos završio i posebno mirovinsko osiguranje za dužnosnike i privremeno osoblje

p.m. p.m. p.m.




1 4 0 Ostalo osoblje i vanjske osobe

1 4 0 0 Ostalo osoblje 4 231 000 4 711 000 4 411 000 - 300 000 +4,25%

1 4 0 4 Osposobljavanje na radnom mjestu i razmjene osoblja 1 481 000 1 903 000 1 903 000 +28,49%

1 4 0 5 Ostale vanjske usluge 109 000 180 000 180 000 +65,14%

1 4 0 6 Vanjske usluge u jezičnom području 560 000 664 000 664 000 +18,57%


11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 25

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)



1 6 OSTALI RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU


1 6 1 0 Razni rashodi pri zapošljavanju 39 000 40 000 40 000 +2,56%

1 6 1 2 Dodatno osposobljavanje osoblja 750 000 730 000 730 000 -2,67%

1 6 2 Službena putovanja 3 450 000 3 370 000 3 370 000 -2,32%

1 6 3 Pomoć za osoblje institucije

1 6 3 0 Socijalna skrb 30 000 30 000 30 000

1 6 3 2 Društveni kontakti među članovima osoblja i troškovi ostalih društvenih programa

73 000 78 000 78 000 +6,85%

1 6 5 Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji

1 6 5 0 Liječnička služba 154 000 140 000 140 000 -9,09%

1 6 5 2 Restorani i kantine 125 000 130 000 130 000 +4,00%

1 6 5 4 Centar za predškolsku djecu 1 596 000 1 417 000 1 417 000 -11,22%

1 6 5 5 Troškovi Ureda za upravljanje individualnim materijalnim pravima i

njihovu isplatu koji se odnose na upravljanje pitanjima u vezi s osobljem Revizorskog suda

331 000 380 000 380 000 +14,80%


Glava 1 — Ukupno 132 069 000 138 709 000 138 009 000 - 700 000 +4,50%

Glava 2 — ZGRADE, POKRETNINE, OPREMA I RAZNI

TROŠKOVI POSLOVANJA

2 0 ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

2 0 0 Zgrade

2 0 0 0 Najam 107 000 100 000 100 000 -6,54%

2 0 0 1 Zakup/kupoprodaja p.m. p.m. p.m.

2 0 0 3 Kupnja nepokretne imovine p.m. p.m. p.m.


2 0 0 7 Uređenje uredskih prostora 219 518 220 000 220 000 +0,22%

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 26

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


2 0 0 8 Studije i tehnička podrška u vezi s građevinskim projektima 210 000 210 000 210 000

2 0 2 Rashodi za zgrade

2 0 2 2 Čišćenje i održavanje 1 297 000 1 571 000 1 321 000 - 250 000 +1,85%

2 0 2 4 Potrošnja energije 850 000 850 000 850 000

2 0 2 6 Sigurnost i nadgledanje zgrada 165 000 168 000 168 000 +1,82%

2 0 2 8 Osiguranje 96 000 96 000 96 000

2 0 2 9 Ostali rashodi za zgrade 40 000 40 000 40 000


2 1 OBRADA PODATAKA, OPREMA I POKRETNINE: KUPNJA,

NAJAM I ODRŽAVANJE

2 1 0 Oprema, troškovi poslovanja i usluge u vezi s obradom podataka i

telekomunikacijama

2 1 0 0 Kupnja, popravci i održavanje opreme i softvera 2 175 000 2 378 000 2 228 000 - 150 000 +2,44%

2 1 0 2 Vanjske usluge za rad, uvođenje i održavanje softvera i sustava 5 077 000 5 000 000 5 000 000 -1,52%

2 1 0 3 Telekomunikacije 353 000 340 000 340 000 -3,68%

2 1 2 Namještaj 100 000 100 000 100 000

2 1 4 Tehnička oprema i instalacije 300 000 300 000 300 000

2 1 6 Vozila 598 000 563 000 563 000 -5,85%



2 3 0 Pisaći pribor, uredski materijal i razni potrošni materijal 90 000 80 000 80 000 -11,11%

2 3 1 Financijski troškovi 18 000 15 000 15 000 -16,67%

2 3 2 Pravni troškovi i odštete 200 000 200 000 200 000

2 3 6 Poštarina i troškovi dostave 22 000 20 000 20 000 -9,09%

2 3 8 Ostali administrativni rashodi 218 000 248 000 248 000 +13,76%



2 5 2 Rashodi za reprezentaciju 227 000 213 000 213 000 -6,17%

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 27

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


2 5 4 Sastanci, kongresi i konferencije 131 000 141 000 141 000 +7,63%

2 5 6 Rashodi za širenje informacija i sudjelovanje u javnim događanjima 17 000 17 000 17 000

2 5 7 Zajednička služba za usmeno prevođenje i konferencije 325 000 325 000 325 000

Poglavlje 2 5 — Ukupno 700 000 696 000 696 000 -0,57%

2 7 INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I

DISTRIBUCIJA

2 7 0 Ograničena savjetovanja, studije i ankete; revizija agencija i drugih

tijela EU-a

566 000 -100,00%

2 7 0 0 Ograničena savjetovanja, studije i ankete 513 000 513 000

2 7 0 1 Revizija agencija i drugih tijela EU-a 900 000 p.m. - 900 000

2 7 2 Rashodi za dokumentaciju, knjižnicu i arhiviranje 405 000 425 000 425 000 +4,94%

2 7 4 Izrada i distribucija


2 7 4 1 Publikacije općeg karaktera 875 000 775 000 775 000 -11,43%


Glava 2 — Ukupno 14 821 518 15 808 000 14 508 000 - 1 300 000 -2,12%



10 1 Pričuva za pokrivanje nepredviđenih rashoda p.m. p.m. p.m.


Dio V. - Revizorski sud 146 890 518 154 517 000 152 517 000 - 2 000 000 +3,83%

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 28

ECOMP.2.A HR

DIO VI. - EUROPSKI GOSPODARSKI I SOCIJALNI ODBOR

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 29

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a

Dio VI. - Europski gospodarski i socijalni odbor 1 2 3 3-2 3/1



2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)



1 0 ČLANOVI INSTITUCIJE I IZASLANICI

1 0 0 Određene naknade i isplate

1 0 0 0 Određene naknade i isplate 144 200 149 320 149 320 +3,55%

1 0 0 4 Putni troškovi i troškovi boravka, pohađanje sastanaka i povezani

troškovi

20 333 977 20 595 079 20 595 079 +1,28%

1 0 0 8 Putni troškovi i troškovi boravka, pohađanje sastanaka i povezani

troškovi povjerenika Savjetodavnog povjerenstva za industrijske promjene

502 910 510 957 510 957 +1,60%

1 0 5 Dodatna obuka, tečajevi jezika i ostala obuka 66 420 77 000 77 000 +15,93%




1 2 0 0 Primanja i naknade 70 813 220 73 159 085 73 159 085 +3,31%

1 2 0 2 Plaćeni prekovremeni rad 29 912 20 000 20 000 -33,14%

1 2 0 4 Prava po stupanju u službu, prijelaz iz službe u službu i napuštanje službe 299 118 420 000 420 000 +40,41%

1 2 2 Naknade zbog prijevremenog napuštanja službe

1 2 2 0 Naknade za osoblje umirovljeno i poslano na dopust u interesu službe 327 035 260 000 260 000 -20,50%

1 2 2 2 Naknade za osoblje čija je služba prekinuta i posebni mirovinski

programi za dužnosnike i privremeno osoblje

p.m. p.m. p.m.





1 4 0 0 Ostalo osoblje 2 507 384 2 581 615 2 581 615 +2,96%

1 4 0 4 Stažiranje diplomaca, potpore i razmjena dužnosnika 823 072 769 794 669 794 - 100 000 -18,62%

1 4 0 8 Prava po stupanju u službu, prijelaz iz službe u službu i napuštanje službe 59 823 60 000 60 000 +0,30%

1 4 2 Vanjske usluge

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 30

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


1 4 2 0 Dopunske usluge za službu za prevođenje 1 200 000 1 200 000 1 200 000

1 4 2 2 Savjeti stručnjaka povezani sa zakonodavnim radom 731 708 731 708 631 708 - 100 000 -13,67%

1 4 2 4 Međuinstitucijska suradnja i vanjske usluge na području upravljanja

kadrom

91 000 102 000 102 000 +12,09%



1 6 OSTALI TROŠKOVI KOJI SE ODNOSE NA OSOBE KOJE RADE ZA

INSTITUCIJU

1 6 1 Rashodi koji se odnose na upravljanje osobljem

1 6 1 0 Rashodi za zapošljavanje 46 100 40 100 40 100 -13,02%

1 6 1 2 Stručno osposobljavanje 538 200 546 811 546 811 +1,60%

1 6 2 Službena putovanja 403 500 412 924 412 924 +2,34%

1 6 3 Aktivnosti svih osoba koje rade za instituciju

1 6 3 0 Socijalna skrb 50 000 50 000 50 000

1 6 3 2 Društveni kontakti među osobljem i ostale društvene mjere 175 000 175 000 175 000

1 6 3 4 Medicinske usluge 120 000 122 000 122 000 +1,67%


1 6 3 8 Jaslice i odobreni dječji vrtići 687 000 662 000 662 000 -3,64%

1 6 4 Doprinos akreditiranim europskim školama

1 6 4 0 Doprinos akreditiranim europskim školama tipa II p.m. p.m. p.m.


Glava 1 — Ukupno 99 949 579 102 645 393 102 445 393 - 200 000 +2,50%


OPERATIVNI TROŠKOVI


2 0 0 Zgrade

2 0 0 0 Najamnina 2 189 398 2 223 070 2 223 070 +1,54%

2 0 0 1 Godišnji troškovi zakupa i slični troškovi 12 384 737 12 634 513 12 634 513 +2,02%

2 0 0 3 Kupnja prostora p.m. p.m. p.m.


11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 31

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


2 0 0 7 Opremanje prostora 594 061 1 121 655 1 121 655 +88,81%

2 0 0 8 Ostali troškovi za zgrade 65 841 336 657 336 657 +411,32%

2 0 0 9 Privremena odobrena sredstva za ulaganja institucije u nekretnine p.m. p.m. p.m.

2 0 2 Ostali troškovi za zgrade

2 0 2 2 Čišćenje i održavanje 3 198 921 3 203 055 2 753 055 - 450 000 -13,94%

2 0 2 4 Potrošnja energije 806 284 819 184 819 184 +1,60%

2 0 2 6 Sigurnost i nadzor 2 389 004 2 374 618 2 374 618 -0,60%

2 0 2 8 Osiguranje 87 008 88 400 88 400 +1,60%


2 1 OBRADA PODATAKA, OPREMA I NAMJEŠTAJ: KUPNJA, NAJAM

I ODRŽAVANJE

2 1 0 Oprema, operativni troškovi i usluge koje se odnose na obradu

podataka i telekomunikacije

2 1 0 0 Kupnja, servisiranje i održavanje opreme i softvera, povezani poslovi 1 642 241 1 928 943 1 928 943 +17,46%

2 1 0 2 Vanjska pomoć za rad, razvoj i održavanje softverskih sustava 1 983 016 2 812 265 2 812 265 +41,82%

2 1 0 3 Telekomunikacije 1 339 106 1 358 325 1 158 325 - 200 000 -13,50%

2 1 2 Namještaj 145 088 147 409 147 409 +1,60%

2 1 4 Tehnička oprema i instalacije 1 149 466 1 179 691 1 179 691 +2,63%

2 1 6 Vozila 77 500 71 806 71 806 -7,35%



2 3 0 Uredski pribor i potrepštine te razna potrošna roba 169 741 170 277 170 277 +0,32%


2 3 2 Pravni troškovi i odštete 150 000 150 000 50 000 - 100 000 -66,67%

2 3 6 Poštarina za dopisnu komunikaciju i pristojbe za dostavu 81 600 67 830 67 830 -16,88%

2 3 8 Troškovi seljenja i ostali administrativni rashodi 154 570 157 045 157 045 +1,60%

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 32

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


Poglavlje 2 3 — Ukupno 561 911 551 152 451 152 - 100 000 -19,71%

2 5 OPERATIVNE AKTIVNOSTI

2 5 4 Sastanci, konferencije, kongresi, seminari i ostala događanja

2 5 4 0 Razni rashodi za interne sastanke 225 100 228 700 228 700 +1,60%

2 5 4 2 Troškovi organizacije i sudjelovanja na savjetovanjima i drugim

događanjima

641 049 651 311 491 311 - 160 000 -23,36%

2 5 4 4 Troškovi organiziranja rada Savjetodavnog povjerenstva za industrijske

promjene (CCMI)

40 000 40 000 40 000

2 5 4 6 Troškovi reprezentacije 90 000 90 000 50 000 - 40 000 -44,44%

2 5 4 8 Usmeno prevođenje 7 100 000 7 100 000 7 100 000


2 6 KOMUNIKACIJA, PUBLIKACIJE I NABAVA DOKUMENTACIJE

2 6 0 Komunikacija, informiranje i publikacije

2 6 0 0 Komunikacija 789 880 816 000 816 000 +3,31%

2 6 0 2 Publiciranje i promicanje publikacija 457 660 437 000 437 000 -4,51%


2 6 2 Nabava informacija, dokumentacije i arhiviranje

2 6 2 0 Studije, istraživanja i rasprave 250 000 250 000 200 000 - 50 000 -20,00%

2 6 2 2 Troškovi dokumentacije i knjižnice 155 900 157 900 157 900 +1,28%

2 6 2 4 Arhiviranje i srodni poslovi 92 018 92 018 92 018


Glava 2 — Ukupno 38 553 189 40 713 672 39 713 672 - 1 000 000 +3,01%



10 1 PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE OKOLNOSTI p.m. p.m. p.m.

10 2 PRIČUVA ZA PREUZIMANJE ZGRADA p.m. p.m. p.m.


Dio VI. - Europski gospodarski i socijalni odbor 138 502 768 143 359 065 142 159 065 - 1 200 000 +2,64%

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 33

ECOMP.2.A HR

DIO VII. - ODBOR REGIJA

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 34

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a

Dio VII. - Odbor regija 1 2 3 3-2 3/1



2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)




1 0 0 Plaće, naknade i dodaci

1 0 0 0 Plaće, naknade i dodaci 115 000 134 500 134 500 +16,96%

1 0 0 4 Naknade za putne troškove i troškove boravka, sudjelovanje na

sastancima te povezani troškovi

8 920 500 8 962 372 8 962 372 +0,47%

1 0 5 Tečajevi za članove institucija 15 000 15 000 15 000



1 2 0 Primici od rada i druga prava

1 2 0 0 Primici od rada i naknade 54 147 673 56 300 000 56 300 000 +3,97%

1 2 0 2 Plaćeni prekovremeni rad 40 000 35 000 35 000 -12,50%

1 2 0 4 Prava pri ulasku u službu, premještaj i odlazak iz službe 224 191 225 000 225 000 +0,36%


1 2 2 0 Naknade za osoblje čije je umirovljenje u interesu službe 200 000 200 000 200 000

1 2 2 2 Naknade za osoblje čija je služba završila i posebni sustav umirovljenja p.m. p.m. p.m.

1 2 9 Okvirna sredstva p.m. p.m. p.m.


1 4 OSTALO OSOBLJE I VANJSKE SLUŽBE


1 4 0 0 Ostalo osoblje 3 123 683 3 243 849 3 243 849 +3,85%

1 4 0 2 Usluge usmenog prevođenja 3 845 614 3 909 502 3 909 502 +1,66%

1 4 0 4 Stažiranje diplomiranih studenata, potpore i razmjena dužnosnika 859 829 914 482 914 482 +6,36%

1 4 0 5 Dodatne usluge za računovodstvenu službu p.m. p.m. p.m.

1 4 0 8 Prava pri stupanju u službu, premještaj i odlazak iz službe te ostali troškovi osoblja za vrijeme karijere

100 000 92 090 92 090 -7,91%

1 4 2 Vanjske usluge

1 4 2 0 Dodatne usluge za usluge prevođenja 685 587 730 705 730 705 +6,58%

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 35

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


1 4 2 2 Stručna pomoć u vezi sa savjetodavnim poslom 420 000 420 000 420 000



1 6 OSTALI IZDACI VEZANI UZ OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

1 6 1 Izdaci vezani uz upravljanje osobljem

1 6 1 0 Razni izdaci kod zapošljavanja 40 000 40 000 40 000

1 6 1 2 Daljnje osposobljavanje, ponovno osposobljavanje i informiranje osoblja 435 136 330 000 330 000 -24,16%

1 6 2 Misije 440 000 440 000 440 000

1 6 3 Aktivnosti u vezi sa svim osobama koje rade za instituciju

1 6 3 0 Socijalna pomoć 20 000 20 000 20 000

1 6 3 2 Unutarnja socijalna politika 31 000 31 000 31 000

1 6 3 3 Mobilnost/prijevoz 60 000 60 000 60 000

1 6 3 4 Zdravstvena služba 124 525 124 525 124 525


1 6 3 8 Jaslice i dječji vrtići s kojima je sklopljen ugovor 600 000 600 000 600 000

1 6 4 Doprinos akreditiranim europskim školama

1 6 4 0 Doprinos akreditiranim Europskim školama tipa II p.m. p.m. p.m.


Glava 1 — Ukupno 74 447 738 76 828 025 76 828 025 +3,20%


OPERATIVNI IZDACI


2 0 0 Zgrade i povezani troškovi

2 0 0 0 Najam 1 653 064 1 665 185 1 665 185 +0,73%

2 0 0 1 Plaćanje godišnjeg zakupa 9 105 162 9 250 845 9 250 845 +1,60%

2 0 0 3 Stjecanje nepokretne imovine p.m. p.m. p.m.


11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 36

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


2 0 0 7 Opremanje prostorija 357 469 496 823 396 823 - 100 000 +11,01%

2 0 0 8 Ostali troškovi vezani za zgrade 83 288 173 704 173 704 +108,56%

2 0 0 9 Privremena sredstva za ulaganja institucije u imovinu p.m. p.m. p.m.

2 0 2 Ostali troškovi za zgrade

2 0 2 2 Čišćenje i održavanje 2 150 907 2 282 882 2 082 882 - 200 000 -3,16%

2 0 2 4 Potrošnja energije 592 543 450 000 250 000 - 200 000 -57,81%

2 0 2 6 Zaštita i nadzor zgrada 1 760 996 1 749 982 1 749 982 -0,63%

2 0 2 8 Osiguranje 60 431 60 431 60 431


2 1 OBRADA PODATAKA, OPREMA I NAMJEŠTAJ: NABAVA,

NAJAM I ODRŽAVANJE

2 1 0 Oprema, operativni troškovi i usluge povezane s obradom podataka i

telekomunikacijama

2 1 0 0 Kupnja, servisiranje i održavanje opreme i softvera te s time povezani

radovi

1 269 695 1 393 474 1 393 474 +9,75%

2 1 0 2 Vanjska pomoć u vezi s primjenom, razvojem i održavanjem softverskih

sustava

1 881 040 2 400 381 2 200 381 - 200 000 +16,98%

2 1 0 3 Telekomunikacijske usluge 191 205 216 508 216 508 +13,23%

2 1 2 Namještaj 95 387 95 387 95 387

2 1 4 Tehnička oprema i instalacije 1 049 260 1 097 271 1 097 271 +4,58%

2 1 6 Vozila 72 858 72 858 72 858


2 3 ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

2 3 0 Pisaći pribor, uredski materijal i ostala potrošna roba 128 744 129 137 129 137 +0,31%


2 3 2 Pravni troškovi i naknada štete 30 000 30 000 30 000

2 3 6 Poštarina za dopisivanje i troškovi dostave 61 200 61 200 61 200

2 3 8 Ostali administrativni troškovi 114 749 115 469 115 469 +0,63%



11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 37

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


2 5 4 Sastanci, konferencije, kongresi, seminari i ostali događaji

2 5 4 0 Troškovi sastanaka u Bruxellesu 145 000 145 000 145 000

2 5 4 1 Treće strane 128 700 66 926 66 926 -48,00%

2 5 4 2 Organizacija događanja u partnerstvu s lokalnim i regionalnim vlastima, udruženjima i europskim institucijama

538 647 538 647 538 647

2 5 4 6 Troškovi reprezentacije 150 000 150 000 150 000


2 6 STRUČNO ZNANJE I INFORMACIJE: NABAVA, ARHIVIRANJE,

PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA

2 6 0 Komunikacija i publikacije

2 6 0 0 Odnosi s medijima i audiovizualna podrška 794 854 794 854 694 854 - 100 000 -12,58%

2 6 0 2 Internet, društveni mediji i tiskani materijal 900 960 900 960 900 960


2 6 2 Nabava dokumentacije i arhiviranje

2 6 2 0 Vanjsko stručno mišljenje i studije 500 000 500 000 500 000

2 6 2 2 Troškovi za dokumentaciju i knjižnicu 125 198 125 198 125 198

2 6 2 4 Troškovi za arhivske resurse 140 690 140 690 140 690

2 6 4 Komunikacijske aktivnosti OR-ovih političkih klubova 165 049 185 143 185 143 +12,17%


Glava 2 — Ukupno 24 303 327 25 290 455 24 490 455 - 800 000 +0,77%

Glava 10 — OSTALI TROŠKOVI

10 0 OKVIRNA SREDSTVA p.m. p.m. p.m.

10 1 PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE p.m. p.m. p.m.

10 2 PRIČUVA ZA PREUZIMANJE ZGRADÂ p.m. p.m. p.m.


Dio VII. - Odbor regija 98 751 065 102 118 480 101 318 480 - 800 000 +2,60%

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 38

ECOMP.2.A HR

DIO VIII. - EUROPSKI OMBUDSMAN

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 39

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a

Dio VIII. - Europski ombudsman 1 2 3 3-2 3/1



2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


Glava 1 — RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU


1 0 0 Primanja, naknade i dodaci na primanja 427 937 446 847 446 847 +4,42%

1 0 2 Privremene naknade p.m. p.m. p.m.

1 0 3 Mirovine 6 000 6 000 6 000

1 0 4 Putni troškovi 35 000 35 000 35 000

1 0 5 Jezični i informatički tečajevi 2 000 2 000 2 000

1 0 8 Naknade i troškovi pri stupanju u službu i odlasku iz službe p.m. p.m. p.m.




1 2 0 0 Primanja i naknade 7 563 099 8 549 784 8 349 784 - 200 000 +10,40%

1 2 0 2 Naknada za prekovremeni rad 3 000 3 000 3 000

1 2 0 4 Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe 30 000 30 000 30 000


1 2 2 0 Naknade za osoblje umirovljeno u interesu službe p.m. p.m. p.m.

1 2 2 2 Naknade za konačni odlazak iz službe i posebni mirovinski sustav za

dužnosnike i privremeno osoblje

p.m. p.m. p.m.



1 4 0 Ostalo osoblje i vanjski suradnici

1 4 0 0 Ostalo osoblje 694 078 545 000 545 000 -21,48%

1 4 0 4 Stažiranja, potpore i razmjena dužnosnika 171 500 173 500 173 500 +1,17%


1 6 OSTALI RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU


1 6 1 0 Rashodi za zapošljavanje osoblja 3 000 3 000 3 000

1 6 1 2 Stručno usavršavanje 130 000 130 000 130 000

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 40

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


1 6 3 Mjere u korist osoblja institucije

1 6 3 0 Socijalna služba p.m. p.m. p.m.

1 6 3 1 Mobilnost 7 000 6 000 6 000 -14,29%

1 6 3 2 Društveni kontakti među djelatnicima i ostale socijalne mjere 6 650 7 000 7 000 +5,26%

1 6 5 Aktivnosti koje se odnose na sve osobe koje rade u instituciji

1 6 5 0 Europske škole 217 000 210 000 210 000 -3,23%

1 6 5 1 Vrtići i duge ustanove za čuvanje djece 10 000 14 000 14 000 +40,00%


Glava 1 — Ukupno 9 306 264 10 161 131 9 961 131 - 200 000 +7,04%

Glava 2 — GRAĐEVINSKI OBJEKTI, NAMJEŠTAJ, OPREMA I

RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0 GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

2 0 0 Građevinski objekti

2 0 0 0 Najamnine 1 040 697 1 100 000 1 100 000 +5,70%


2 1 OBRADA PODATAKA, OPREMA I NAMJEŠTAJ: KUPNJA,

UNAJMLJIVANJE I ODRŽAVANJE

2 1 0 Oprema, troškovi vođenja i usluge obrade podataka i

telekomunikacija

2 1 0 0 Kupnja, servisiranje i održavanje opreme i softvera te slični radovi 247 000 250 000 250 000 +1,21%

2 1 2 Namještaj 15 000 13 000 13 000 -13,33%

2 1 6 Vozila 20 000 18 000 18 000 -10,00%



2 3 0 Administrativni rashodi

2 3 0 0 Uredski materijal i razni potrošni materijal 8 000 8 000 8 000

2 3 0 1 Poštarine i troškovi dostave 3 000 3 000 3 000

2 3 0 2 Telekomunikacije 8 000 7 000 7 000 -12,50%

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 41

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


2 3 0 3 Financijski troškovi 700 700 700

2 3 0 4 Ostali izdaci 4 000 3 500 3 500 -12,50%

2 3 0 5 Pravni troškovi i odštete 5 000 1 000 1 000 -80,00%

2 3 1 Pismeno i usmeno prevođenje 215 000 315 000 230 000 - 85 000 +6,98%

2 3 2 Potpora za aktivnosti 158 500 180 000 165 000 - 15 000 +4,10%

Poglavlje 2 3 — Ukupno 402 200 518 200 418 200 - 100 000 +3,98%

Glava 2 — Ukupno 1 724 897 1 899 200 1 799 200 - 100 000 +4,31%

Glava 3 — RASHODI U VEZI S OBAVLJANJEM REDOVITE

DJELATNOSTI INSTITUCIJE

3 0 SJEDNICE I KONFERENCIJE

3 0 0 Rashodi za službena putovanja osoblja 165 000 158 000 158 000 -4,24%

3 0 2 Rashodi za prijeme i reprezentaciju 3 000 2 500 2 500 -16,67%

3 0 3 Sjednice 88 000 40 000 40 000 -54,55%

3 0 4 Interne sjednice 29 000 25 000 25 000 -13,79%


3 2 STRUČNA MIŠLJENJA I INFORMACIJE: PRIBAVLJANJE,

ARHIVIRANJE, PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA

3 2 0 Pribavljanje informacija i stručnog mišljenja

3 2 0 0 Dokumentacija i knjižnica 8 000 5 000 5 000 -37,50%

3 2 0 1 Rashodi za arhivsku građu 15 000 13 000 13 000 -13,33%

3 2 1 Proizvodnja i distribucija

3 2 1 0 Komunikacija i publikacije 140 000 143 000 143 000 +2,14%


3 3 STUDIJE I DRUGE SUBVENCIJE

3 3 0 Studije i subvencije

3 3 0 0 Studije 15 000 10 000 10 000 -33,33%

3 3 0 1 Odnosi s nacionalnim/regionalnim pučkim pravobraniteljima i ostalim

sličnim tijelima te potpora aktivnosti Europske mreže pučkih pravobranitelja

p.m. p.m. p.m.


11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 42

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


3 4 TROŠKOVI POVEZANI S DUŽNOSTIMA EUROPSKOG

OMBUDSMANA

3 4 0 Troškovi povezani s dužnostima Europskog ombudsmana

3 4 0 0 Razni troškovi 2 100 2 400 2 400 +14,29%


Glava 3 — Ukupno 465 100 398 900 398 900 -14,23%


10 0 PRIVREMENA SREDSTVA p.m. p.m. p.m.

10 1 PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE p.m. p.m. p.m.


Dio VIII. - Europski ombudsman 11 496 261 12 459 231 12 159 231 - 300 000 +5,77%

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 43

ECOMP.2.A HR

DIO IX. - EUROPSKI NADZORNIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 44

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a

Dio IX. - Europski nadzornik za zaštitu podataka 1 2 3 3-2 3/1



2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


Glava 1 — RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU


1 0 0 Primanja, naknade i ostala prava članova

1 0 0 0 Primanja i naknade 705 363 338 220 338 220 -52,05%

1 0 0 1 Prava pri stupanju u službu i odlasku iz službe p.m. 98 474 98 474

1 0 0 2 Privremene naknade p.m. 331 925 331 925

1 0 0 3 Mirovine p.m. p.m. p.m.

1 0 0 4 Privremena odobrena sredstva p.m. p.m. p.m.

1 0 1 Ostali rashodi za članove

1 0 1 0 Daljnje osposobljavanje 25 000 25 000 25 000

1 0 1 1 Troškovi misije, putni troškovi i ostali dodatni troškovi 59 394 59 394 59 394


1 1 OSOBLJE INSTITUCIJE

1 1 0 Primanja, naknade i druga prava službenika i privremenog osoblja

1 1 0 0 Primanja i naknade 5 540 716 6 914 765 5 814 765 - 1 100 000 +4,95%

1 1 0 1 Prava pri stupanju u službu, odlasku iz službe i premještaju 50 000 50 000 50 000

1 1 0 2 Plaćeni prekovremeni rad p.m. p.m. p.m.

1 1 0 3 Dodaci posebne pomoći p.m. p.m. p.m.

1 1 0 4 Naknade i razni doprinosi vezani uz prijevremeni odlazak iz službe p.m. p.m. p.m.

1 1 0 5 Privremena odobrena sredstva p.m. p.m. p.m.

1 1 1 Drugo osoblje

1 1 1 0 Ugovorno osoblje 605 749 929 815 629 815 - 300 000 +3,97%

1 1 1 1 Trošak stažiranja i razmjene osoblja 281 845 285 440 285 440 +1,28%

1 1 1 2 Usluge i posao koji se povjerava vanjskim pružateljima usluga 52 748 52 748 52 748

1 1 2 Ostali rashodi za osoblje

1 1 2 0 Troškovi misije, putni troškovi i ostali dodatni troškovi 135 000 135 000 135 000

1 1 2 1 Troškovi zapošljavanja 6 789 6 789 6 789

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 45

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


1 1 2 2 Stručno usavršavanje 80 000 80 000 80 000

1 1 2 3 Socijalne usluge p.m. p.m. p.m.

1 1 2 4 Liječničke usluge 14 844 14 844 14 844

1 1 2 5 Dječji vrtić i ostali centri Unije za skrb o djeci tijekom produženog boravka i nakon škole

80 000 80 000 80 000

1 1 2 6 Odnosi između davanja za osoblje i ostalih socijalnih davanja 8 000 8 000 8 000

Poglavlje 1 1 — Ukupno 6 855 691 8 557 401 7 157 401 - 1 400 000 +4,40%

Glava 1 — Ukupno 7 645 448 9 410 414 8 010 414 - 1 400 000 +4,77%

Glava 2 — GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RASHODI

VEZANI UZ RAD INSTITUCIJE

2 0 GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RASHODI VEZANI UZ RAD INSTITUCIJE

2 0 0 Najamnine, dodatni troškovi najma i ostali troškovi građevinskih

objekata

1 832 286 2 192 454 2 192 454 +19,66%

2 0 1 Rashodi vezani uz rad i aktivnosti institucije

2 0 1 0 Oprema 420 000 493 559 493 559 +17,51%

2 0 1 1 Potrošni materijal 15 000 15 000 15 000

2 0 1 2 Ostali rashodi poslovanja 230 000 260 000 260 000 +13,04%

2 0 1 3 Troškovi pismenog i usmenog prevođenja 700 000 650 000 650 000 -7,14%

2 0 1 4 Rashodi za objavljivanje i informiranje 158 000 158 000 158 000

2 0 1 5 Rashodi vezani uz aktivnosti institucije 144 000 144 000 144 000

2 0 1 6 Ostale aktivnosti povezane s vanjskih dionicima 80 000 80 000 80 000


Glava 2 — Ukupno 3 579 286 3 993 013 3 993 013 +11,56%

Glava 3 — EUROPSKI ODBOR ZA ZAŠTITU PODATAKA

3 0 RASHODI ZA RAD ODBORA

3 0 0 Primanja, naknade i ostala prava predsjednika

3 0 0 0 Primanja i naknade p.m. p.m. p.m.

3 0 0 1 Prava pri stupanju u službu i odlasku iz službe p.m. p.m. p.m.

3 0 0 2 Privremene naknade p.m. p.m. p.m.

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 46

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


3 0 0 3 Mirovine p.m. p.m. p.m.

3 0 1 Primanja, naknade i druga prava službenika i privremenog osoblja

3 0 1 0 Primanja i naknade 1 358 406 1 640 772 1 540 772 - 100 000 +13,42%

3 0 1 1 Prava pri stupanju u službu, odlasku iz službe i premještaju 50 000 50 000 50 000

3 0 1 2 Naknade i razni doprinosi vezani uz prijevremeni odlazak iz službe p.m. p.m. p.m.

3 0 2 Drugo osoblje

3 0 2 0 Ugovorno osoblje 156 781 313 788 213 788 - 100 000 +36,36%

3 0 2 1 Trošak stažiranja i razmjene osoblja 393 203 403 615 403 615 +2,65%

3 0 2 2 Usluge i posao koji se povjerava vanjskim pružateljima usluga 52 748 52 748 52 748

3 0 3 Ostali rashodi vezani uz osoblje Odbora

3 0 3 0 Troškovi misije, putni troškovi i ostali dodatni troškovi 25 000 35 700 35 700 +42,80%

3 0 3 1 Troškovi zapošljavanja 6 000 6 000 6 000

3 0 3 2 Daljnje osposobljavanje 25 000 25 000 25 000

3 0 3 3 Liječničke usluge 4 000 4 000 4 000

3 0 3 4 Dječji vrtić i ostali centri Unije za skrb o djeci tijekom produženog boravka i nakon škole

32 000 32 000 32 000

3 0 4 Rashodi vezani uz rad i aktivnosti Odbora

3 0 4 0 Sastanci Odbora 935 700 868 500 868 500 -7,18%

3 0 4 1 Troškovi pismenog i usmenog prevođenja 1 500 000 1 849 436 1 549 436 - 300 000 +3,30%

3 0 4 2 Rashodi za objavljivanje i informiranje 45 000 92 500 92 500 +105,56%

3 0 4 3 Oprema i usluge informacijske tehnologije 400 000 427 500 427 500 +6,88%

3 0 4 4 Putni troškovi vanjskih stručnjaka 10 000 10 000 10 000

3 0 4 5 Vanjsko savjetovanje i studije 280 000 177 600 177 600 -36,57%

3 0 4 6 Ostali rashodi vezani uz aktivnosti Europskog odbora za zaštitu podataka 140 000 148 412 148 412 +6,01%


Glava 3 — Ukupno 5 413 838 6 137 571 5 637 571 - 500 000 +4,13%


11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 47

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)



10 1 PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE p.m. p.m. p.m.


Dio IX. - Europski nadzornik za zaštitu podataka 16 638 572 19 540 998 17 640 998 - 1 900 000 +6,02%

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 48

ECOMP.2.A HR

DIO X. - EUROPSKA SLUŽBA ZA VANJSKO DJELOVANJE

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 49

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a

Dio X. - Europska služba za vanjsko djelovanje 1 2 3 3-2 3/1



2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


Glava 1 — OSOBLJE U SJEDIŠTU

1 1 PRIMANJA I OSTALA PRAVA KOJA SE ODNOSE NA

STATUTARNO OSOBLJE

1 1 0 Primanja i ostala prava koja se odnose na statutarno osoblje

1 1 0 0 Osnovne plaće 101 292 794 112 298 000 108 098 000 - 4 200 000 +6,72%

1 1 0 1 Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s radnim mjestom 313 784 393 000 393 000 +25,25%

1 1 0 2 Prava iz Pravilnika o osoblju povezana s osobnom situacijom člana osoblja

25 914 220 28 622 000 27 322 000 - 1 300 000 +5,43%

1 1 0 3 Socijalno osiguranje 3 854 018 4 269 000 4 269 000 +10,77%

1 1 0 4 Ponderiranje i ažuriranje plaća p.m. p.m. p.m.


1 2 PRIMANJA I OSTALA PRAVA KOJA SE ODNOSE NA VANJSKO OSOBLJE

1 2 0 Primanja i ostala prava koja se odnose na vanjsko osoblje

1 2 0 0 Ugovorno osoblje 13 679 180 13 116 000 13 116 000 -4,12%

1 2 0 1 Upućeni nacionalni stručnjaci koji nisu iz redova vojske 3 260 287 3 588 000 3 438 000 - 150 000 +5,45%

1 2 0 2 Pripravnički staž 428 000 420 000 420 000 -1,87%

1 2 0 3 Vanjske usluge p.m. p.m. p.m.

1 2 0 4 Ustupljeno osoblje i posebni savjetnici 200 000 200 000 200 000

1 2 0 5 Upućeni nacionalni vojni stručnjaci 10 264 706 11 021 000 10 421 000 - 600 000 +1,52%



1 3 OSTALI RASHODI KOJI SE ODNOSE NA UPRAVLJANJE

OSOBLJEM

1 3 0 Rashodi koji se odnose na upravljanje osobljem

1 3 0 0 Zapošljavanje 100 000 200 000 200 000 +100,00%

1 3 0 1 Osposobljavanje 1 201 000 1 201 000 1 201 000

1 3 0 2 Prava pri stupanju u službu, premještaju i odlasku iz službe 1 266 100 1 284 000 1 284 000 +1,41%


11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 50

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


1 4 SLUŽBENA PUTOVANJA

1 4 0 Službena putovanja 8 577 000 8 893 250 8 763 250 - 130 000 +2,17%


1 5 MJERE ZA POMOĆ OSOBLJU

1 5 0 Mjere za pomoć osoblju

1 5 0 0 Socijalne usluge i pomoć osoblju 237 000 283 000 283 000 +19,41%

1 5 0 1 Medicinske usluge 673 000 686 460 686 460 +2,00%


1 5 0 3 Jaslice i ustanove za čuvanje djece 966 000 985 000 985 000 +1,97%

1 5 0 4 Doprinos akreditiranim Europskim školama tipa II 20 000 20 320 20 320 +1,60%


Glava 1 — Ukupno 172 247 089 187 480 030 181 100 030 - 6 380 000 +5,14%

Glava 2 — ZGRADE, OPREMA I RASHODI POSLOVANJA U

SJEDIŠTU


2 0 0 Zgrade

2 0 0 0 Najam i godišnje zakupnine 18 658 998 21 306 000 20 306 000 - 1 000 000 +8,83%

2 0 0 1 Kupnja nepokretne imovine p.m. p.m. p.m.

2 0 0 2 Poslovi opremanja i zaštite 460 000 2 625 000 525 000 - 2 100 000 +14,13%

2 0 1 Troškovi koji se odnose na zgrade

2 0 1 0 Čišćenje i održavanje 4 747 000 5 660 000 4 860 000 - 800 000 +2,38%

2 0 1 1 Voda, plin, električna energija i grijanje 1 455 000 1 750 000 1 500 000 - 250 000 +3,09%

2 0 1 2 Zaštita i nadzor zgrada 6 530 000 7 866 000 6 996 000 - 870 000 +7,14%

2 0 1 3 Osiguranje 45 000 75 000 75 000 +66,67%

2 0 1 4 Ostali rashodi koji se odnose na zgrade 110 000 112 500 112 500 +2,27%


2 1 RAČUNALNI SUSTAVI, OPREMA I NAMJEŠTAJ

2 1 0 Računalni sustavi i telekomunikacije

2 1 0 0 Informacijska i komunikacijska tehnologija 14 791 000 16 016 000 15 016 000 - 1 000 000 +1,52%

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 51

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


2 1 0 1 Kriptografija i visokoklasificirana informacijska i komunikacijska

tehnologija

15 190 000 15 418 000 15 218 000 - 200 000 +0,18%

2 1 0 2 Sigurnost informacijske i komunikacijske tehnologije do stupnja tajnosti „EU restricted”

3 785 000 4 850 000 4 100 000 - 750 000 +8,32%

2 1 0 3 Tehničke zaštitne protumjere 1 145 000 1 250 000 1 150 000 - 100 000 +0,44%

2 1 1 Namještaj, tehnička oprema i prijevoz

2 1 1 0 Namještaj 203 000 217 000 217 000 +6,90%

2 1 1 1 Tehnička oprema i instalacije 105 000 100 000 100 000 -4,76%

2 1 1 2 Prijevoz 50 000 85 000 85 000 +70,00%


2 2 OSTALI RASHODI POSLOVANJA

2 2 0 Konferencije, kongresi i sastanci

2 2 0 0 Organizacija sastanaka, konferencija i kongresa 600 000 700 000 600 000 - 100 000

2 2 0 1 Putni troškovi stručnjaka 40 000 40 000 40 000

2 2 1 Informacije

2 2 1 0 Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu 955 000 955 000 955 000

2 2 1 1 Satelitska snimanja 450 000 450 000 450 000

2 2 1 2 Opće publikacije 40 000 40 000 40 000

2 2 1 3 Informiranje javnosti i javna događanja 495 000 495 000 495 000

2 2 1 4 Sposobnost strateške komunikacije 2 000 000 2 000 000 2 000 000

2 2 2 Jezične usluge

2 2 2 0 Prevođenje p.m. p.m. p.m.

2 2 2 1 Usmeno prevođenje 560 000 750 000 600 000 - 150 000 +7,14%

2 2 3 Razni troškovi

2 2 3 0 Uredski materijal 460 000 490 000 490 000 +6,52%

2 2 3 1 Poštanske naknade 155 000 158 000 158 000 +1,94%

2 2 3 2 Rashodi za studije, ankete i savjetovanja 40 000 40 000 40 000

2 2 3 3 Međuinstitucijska suradnja 3 569 000 3 627 000 3 427 000 - 200 000 -3,98%

2 2 3 4 Preseljenja 120 000 122 500 122 500 +2,08%

2 2 3 5 Financijski troškovi 5 000 5 000 5 000

11734/19 ADD 3 pk/LI/dk 52

ECOMP.2.A HR

Gla

va

Po

gla

vlj

e

Čla

na

k

Sta

vk

a




2020.

Razlika

(iznos)

Razlika

(%)


2 2 3 6 Sudski troškovi, troškovi pravne zaštite, naknade štete i odštete 147 000 147 000 147 000

2 2 3 7 Ostali rashodi poslovanja 50 000 120 500 120 500 +141,00%

2 2 4 Sprečavanje sukoba i usluge podrške za posredovanje (Nastavak)

2 2 4 0 Sprečavanje sukoba i usluge podrške za posredovanje (Nastavak) 450 000 450 000 450 000


Glava 2 — Ukupno 77 410 998 87 920 500 80 400 500 - 7 520 000 +3,86%

Glava 3 — DELEGACIJE

3 0 DELEGACIJE

3 0 0 Delegacije

3 0 0 0 Primanja i prava statutarnog osoblja 129 271 023 133 715 000 133 215 000 - 500 000 +3,05%

3 0 0 1 Vanjsko osoblje i vanjske usluge 71 667 723 79 667 000 77 567 000 - 2 100 000 +8,23%

3 0 0 2 Ostali rashodi koji se odnose na osoblje 37 793 674 33 999 239 33 399 239 - 600 000 -11,63%

3 0 0 3 Zgrade i povezani troškovi 161 739 084 162 549 714 162 349 714 - 200 000 +0,38%

3 0 0 4 Ostali administrativni rashodi 44 702 925 46 488 000 43 788 000 - 2 700 000 -2,05%

3 0 0 5 Doprinos Komisije delegacijama p.m. p.m. p.m.


Glava 3 — Ukupno 445 174 429 456 418 953 450 318 953 - 6 100 000 +1,16%




Dio X. - Europska služba za vanjsko djelovanje 694 832 516 731 819 483 711 819 483 - 20 000 000 +2,44%

Documents

Nacrt proračuna - Europa