Embed Size (px)
Citation preview
1
BosnaiHercegovinaVijećeministaraBosneiHercegovine
Naputakometodologiji
upostupkusrednjoročnogplaniranja,praćenjaiizvještavanjauinstitucijamaBiH
DokumentjepripremljensukladnoOdluciopostupkusrednjoročnogplaniranja,praćenjaiizvještavanjauinstitucijamaBosneiHercegovine(„SlužbeniglasnikBiH“br.62/14)
VijećeministaraBosneiHecegovinejena4.sjedniciodržanoj23.4.2015.godineusvojiloNaputakometodologijiupostupkusrednjoročnogplaniranja,praćenjaiizvještavanjauinstitucijamaBiH.
Sarajevo,11.studeni2014.godine
2
Sadržaj
LISTA SKRAĆENICA .............................................................................................................................................. 3
DEFINICIJA POJMOVA ......................................................................................................................................... 4
1 PREDGOVOR .............................................................................................................................................. 6
2 UČESNICI, INSTRUMENTI ZA POTPORU I IZLAZNI DOKUMENTI PROCESA SREDNJOROČNOG PLANIRANJA .... 7
2.1 UČESNICI PROCESA SREDNJOROČNOG PLANIRANJA .................................................................................................. 7
2.1.1 Temeljni nositeljii aktivnosti .................................................................................................................. 7
2.1.2 Stručna i savjetodavna potpora ............................................................................................................. 7
2.2 DOKUMENTI KOJI SE PRIPREMAJU U PROCESU SREDNJOROČNOG PLANIRANJA ............................................................... 7
2.2.1 Srednjoročni program rada Vijeća ministara ......................................................................................... 7
2.2.2 Srednjoročni plan rada institucije BiH .................................................................................................... 8
2.3 INFORMACIONA POTPORA IZRADI SREDNJOROČNOG PLANA RADA – PIMIS I BPMIS .................................................... 8
3 NAPUTAK O METODOLOGIJI ZA IZRADU SREDNJOROČNOG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA.............. 9
3.1 PRIPREMA ZA IZRADU SREDNJOROČNOG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA .............................................................. 9
3.2 PRAĆENJE I EVALUACIJA PROVOĐENJA SREDNJOROČNOG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA ...................................... 10
4 NAPUTAK O METODOLOGIJI ZA IZRADU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE BIH ........................ 11
4.1 PRIPREMA ZA SREDNJOROČNO PLANIRANJE ........................................................................................................ 11
4.1.1 Angažiranje učesnika u izradi plana ..................................................................................................... 11
4.1.2 Određivanje formata i sadržaja srednjoročnog plana rada ................................................................. 12
4.2 STRATEŠKI OKVIR ZA IZRADU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE ................................................................... 12
4.3 DEFINIRANJE SREDNJOROČNIH CILJEVA INSTITUCIJE .............................................................................................. 12
4.4 DEFINIRANJE PROGRAMA ZA REALIZACIJU SREDNJOROČNIH CILJEVA .......................................................................... 13
4.5 UTVRĐIVANJE KRITERIJA ZA ODREĐIVANJE PRIORITETNIH PROJEKATA ........................................................................ 13
4.6 UTVRĐIVANJE TROŠKOVA I VEZA S PRORAČUNSKIM PROCESOM................................................................................ 13
4.7 PRAĆENJE I EVALUACIJA ................................................................................................................................... 14
4.7.1 Praćenje izvršenja srednjoročnog programa i plana rada .................................................................... 14
4.7.2 Evaluacija srednjoročnog programa i plana rada ................................................................................ 14
4.8 AKCIONI PLAN SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE ..................................................................................... 14
4.9 ROKOVI ZA IZRADU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE ............................................................................... 14
4.9.1 Priprema Nacrta srednjoročnog plana rada institucije ........................................................................ 14
4.9.2 Usvajanje Srednjoročnog plana rada institucije ................................................................................... 15
4.10 INSTITUCIONALNA POTPORA PROCESU SREDNJOROČNOG PLANIRANJA ....................................................................... 15
PRIVITAK 1 ‐ PROGRAM RADA VIJEĆA MINISTARA ............................................................................................ 17
PRIVITAK 2 ‐ SADRŽAJ SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE BIH ............................................................ 19
PRIVITAK 3 ‐ AKCIONI PLAN SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE ......................................................... 20
PRIVITAK 4 ‐ FORMAT IZVJEŠĆA O PROVOĐENJU SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE BIH ................... 22
3
LISTASKRAĆENICA
BiH BosnaiHercegovina
CEFTA Srednjoeuropskiugovoroslobodnojtrgovini
DOB Dokumentokvirnogproračuna
IT Informacionetehnologije
M&E Praćenjeievaluacija
PESTLE Vrsta okvira za analizu vanjskih trendova i pitanja – politički (P), ekonomski (E),društvenih(S),tehnoloških(T),pravnih(L)iokolišnih(E)
SMART Metoda za definiranje i testiranje strateških ciljeva – specifičan (S), mjerljiv (M),ostvariv(A),realan(R),vremenskiograničen(T)
SWOT Vrstaokvirazaanalizusnaga(S),slabosti(W),šansi(O)iprijetnji(T)
4
DEFINICIJAPOJMOVA
Razvojnim planiranjem smatra se cjelovitost i usklađenost mogućeg, opravdanog (potrebnog) održivogekonomskog, društvenog (socijalnog), okolišnog, prostornog i teritorijalnog prilagođavanja potrebama naUstavuizakonuutemeljeniminteresimagrađanaidruštvaucjelini.Utomsmislu,podrazvojnimplaniranjemsepodrazumijevaproceskreiranjarazvojnihciljeva idefiniranjekonkretnihkoraka i resursazapostizanjetihciljeva;
Upravljanjerazvojemjepretvaranjerazvojnihciljevaiprioritetaukonkretneaktivnostisjasnimfinancijskimučinkomiinstitucionalnimodgovornostima,njihovarealizacija,temonitoringievaluacijanjihovihrezultata.
StrateškiokvirobuhvatasvedokumentestrateškevažnostinatemeljukojihinstitucijeBiHpripremajusvojeprograme iliplanove,aukojespadaju:dugoročni i srednjoročniplanskidokumenti,međunarodneobveze,kaoiobvezevezanezaintegracijuBosneiHercegovine(udaljnjemtekstu:BiH)uEuropskuuniju(udaljnjemtekstu: EU), politike utvrđene od strane Vijećaministara, smjernice, stavovi ili drugi dokumenti za izradupolitikekojedonosiPredsjedništvoBosneiHercegovine(udaljnjemtekstu:Predsjedništvo)iParlamentarnaskupštinaBosneiHercegovine(udaljnjemtekstu:Parlamentarnaskupština);
Strateškoplaniranjerazvoja:Proceskreiranjaviziježeljenogbudućegstanja,tepretakanjevizijeurazvojneciljeveidefiniranjekonkretnihkorakairesursazapostizanjetihciljeva;
Strateškiciljproizlaziizvizijerazvoja,predstavljaširokopostavljensmjerdjelovanjauupravljanjurazvojadruštvaiekonomije;
Srednjoročni program rada Vijećaministara je skup svih srednjoročnih ciljeva i pokazatelja efektivnostiizvedenih na temelju strateškog okvira, koje Vijećeministara ostvaruje u razdoblju od tri godine i kojisadržiokvirnerokove,raspodjeluulogaiodgovornostimeđuinstitucijamaBiHidrugimučesnicima;
Srednjoročni plan rada institucije BiH je skup svih srednjoročnih ciljeva za čije je ostvarenje odgovornapojedinačnainstitucijaBiHurazdobljuodtrigodine,kojiseizvodi izSrednjoročnogprogramaradaVijećaministara,odnosnorelevantnogStrateškogokvira;
Srednjoročni cilj je opis stanja koje se očekuje u nekoj oblasti ekonomije ili društva sukladno strateškimciljevimazarazdobljeodtrigodine;
Specifični cilj je opis očekivanih stanja, na području doprinosa pojedinih sektora ka ostvarenjusrednjoročnihciljevausrednjoročnomrazdobljuodtrigodine;
GodišnjiprogramradaVijećaministarajeskupgodišnjihrezultatakojeVijećeministaraplanirarealiziratiurazdobljuodgodinudana,anatemeljusvogsrednjoročnogprogramarada;
GodišnjiplanradainstitucijeBiHjeskupgodišnjihrezultatazakojejezaduženainstitucijaBiHnarazdobljeodgodinudana,anatemeljusvogsrednjoročnogplanaradaigodišnjegprogramaradaVijećaministara;
Programjeskuppovezanihprojekataiaktivnostikojezajednodoprinoserealizacijiciljevaplana.Programsemožesastojatiodjednogilivišeprojekatakojiimajuisticilj;
Projektjeskuppovezanihaktivnostikojezajednodoprinoserealizacijiciljevaplana.Projektsemožesastojatiodjedneilivišeaktivnosti;
ProgramuDokumentuokvirnogproračuna(DOP)jegrupaproračunskihtroškovaiprihodazarazdobljeodtrigodinekojisupotrebnizaostvarenjejednogilivišesrednjoročnihciljevaVijećaministara;
Informacioni sustav za upravljanje javnim/razvojnim investicijama (PIMIS) je Informacioni sustav zaupravljanje javnim/razvojniminvesticijamakojiomogućavasvimproračunskimkorisnicima‐ institucijamaBosne i Hercegovine mrežni pristup za planiranje i praćenje svih projekata/programa koji su definiraniStrateškimokviromisrednjoročnimigodišnjimplanovimaidoprinoserealizacijirazvojnihciljeva;
Informacioni sustav za planiranje i upravljanje proračunom (BPMIS) je Informacioni sustav za planiranje iupravljanjeproračunomkojiomogućavasvimproračunskimkorisnicima‐institucijamaBiHmrežnipristupzapripremuproračuna;
Godišnji rezultat je konkretan proizvod politika i drugih aktivnosti čije se ostvarenje vrši u razdoblju odgodinu dana, odgovornost za ostvarenje godišnjeg rezultata je na pojedinačnim institucijama BiH, aostvarenjevišegodišnjihciljevadoprinosiostvarenjuposebnogsrednjoročnogcilja;
Godišnji izvještaj o radu Vijećaministara je skup ostvarenih godišnjih rezultata rada Vijeća ministara, saocjenomnjihovog doprinosa ostvarenju srednjoročnih i dugoročnih ciljeva, a sadrži i ocjenu opravdanostiutvrđenihciljevainjihoveizmjeneidopune,akojetopotrebno;
5
GodišnjiizvještajoizvršenjuplanaraduinstitucijeBiHjeskupostvarenihgodišnjihrezultataradapojedinačneinstitucijeBiH,saocjenomnjihovogdoprinosaostvarenjusrednjoročnihciljeva,asadržiipregledsvihdrugihoperativnihaktivnostiutojgodini;
Praćenje je postupak kojim se kontrolira provođenje programa i planova na temelju stupnja njihovogostvarenja i koristi se kao osnova za uvođenje korektivnih mjera, to jest aktivnosti kojima mijenjamoraspored ili sadržaj pojedinih programa bez značajnije promjene samog plana rada; sistematično ikontinuirano sakupljanje, analiziranje i korištenje podataka i pokazatelja u svrhu mjerenja napretkaostvarivanja postavljenih ciljeva/programa/projekata i napretka u korištenju dodijeljenih sredstava ipoduzimanjaodgovarajućihmjerasciljemeventualnihkorekcija;
Evaluacijajepostupakkojimseanaliziraostvarivanjecilja,atimeinjegoveefikasnostiiopravdanost.
Konsultacije su postupak usuglašavanja stavova,mišljenja, nadzora, potreba, prioriteta i ciljeva, kojima sepomažepostupakdonošenjaodlukaiosiguravanjihovalegitimnost.
Pokazatelji označavajuciljanevrijednosti kojima težimouprocesurazvojnogplaniranja,pokazuju vrstu istupanjpromjenakoje seneposrednoostvarujukroz realizacijuprograma,projekata i razvojnih ciljeva, tesluže kao kvalitativni i kvantitativni pokazatelj razina ostvarivanja utvrđenih ciljeva razvoja, odnosnorealizacijeprogramailiprojekata.
6
1 PREDGOVOR
OvajNaputakometodologijijepripremljensukladnoOdluciopostupkusrednjoročnogplaniranja,praćenjaiizvještavanjauinstitucijamaBiH(„SlužbeniglasnikBiH“br.62/14).Naputakometodologiji jenamijenjenVijećuministaraministara,ministarstvimaidrugiminstitucijamaBiHkaonaputakza izradusrednjoročnihprograma/planovarada,praćenjeiizvještavanjeonjihovojimplementaciji.
Srednjoročno planiranje predstavlja kariku i ključni mehanizam implementacije strateškog okvira,predstavlja dakle način (taktiku), kako će pojedina vlada (institucija) doprinositi (kojim mjerama,aktivnostima)karealizacijistrateškihciljevaištonatomputuželidapostigneutrogodišnjemrazdoblju.
Dokumenti koji se pripremaju u okviru procesa srednjoročnog planiranja su dio šireg okvira za strateškoplaniranje i budžetiranje u koji još spadajudokumenti strateškogokvira, dokumenti okvirnog proračuna,godišnjiplanoviigodišnjiproračuniinstitucija.
Proces srednjoročnog planiranje u kontekstu razvojnog planiranja i planiranja proračuna prikazan je uShemi1.
Shema1:Razvojnoplaniranje
OvajNaputakometodologijisebavisrednjoročnimplaniranjemradainstitucija,sciljem,dasepostignevećatransparentnostifokusiranostnarealizacijudefiniranogStrateškogokvira.
SrednjoročniprogramradaVijećaministarapredstavljaključnimehanizamzakoordinacijuradainstitucijakoje usuglašavaju svoje planove rada s programom rada Vijećaministara, i njihovo usmjeravanje premastrateškimciljevimairazvojnimprioritetima.
Za InstitucijekojeneusuglašavajusvojeplanoveradasprogramomradaVijećaministara referentniokvirpredstavljajurelevantnidokumentiStrateškogokvira.
Prvi srednjoročni programVijećaministara sastavlja se za razdoblje 2016 ‐ 2018 godina, i od tada će sesvakegodinepriprematinovizanarednotrogodišnjerazdoblje.NatemeljuSrednjoročnogprogramaradaVijećaministara izrađujuse srednjoročniplanovi rada institucijaBiHza trogodišnje razdoblje.Kakobi seosigurao jednoobrazan i ujednačen pristup izradi strateških programa/planova rada, Direkcija zaekonomsko planiranje svake godine sastavlja Instrukciju za izradu Srednjoročnog programa rada Vijećaministara.
Šema 1: Elementi okvira za strateško planiranje
STRATEŠKIOKVIR
(razvojne/sektorskestrategije,međunarodniugovori)
STRATEŠKICILJEVI
SREDNJOROČNICIJEVI
DOB
GODIŠNJIBUDŽET
OKVIRZAIMPLEMENTACIJU
PRAĆENJEIEVALUACIJA
BUDŽETSKIPROGRAMI
SPECIFIČNICILJEVI
7
2 UČESNICI,INSTRUMENTIZAPOTPORUIIZLAZNIDOKUMENTIPROCESASREDNJOROČNOGPLANIRANJA
2.1 Učesniciprocesasrednjoročnogplaniranja
OdlukomVijećaministaradefiniranisuučesniciprocesaizradesrednjoročnogplana,praćenjaiizvještavanja.
2.1.1 Osnovninositeljiaktivnosti
Osnovninositeljiaktivnostiusrednjoročnomplaniranju,praćenjuiizvještavanjusu:
VijećeministaraVijećeministarakoordinirapripremusvihplanskihdokumenataiizvještajapropisanihovomodlukomputemstalnihipovremenihmehanizamaijednoobraznihpostupaka.Vijećeministaraodređujeprioritetepolitikanasrednjoročnoj osnovi u okviru svojih nadležnosti i razmatra i donosi Srednjoročni program rada Vijećaministara.
InstitucijeBosneiHercegovineVećidioinstitucijaBiHsuministarstavaidrugeinstitucijekojadonosesvojSrednjoročniplanradasukladnoSrednjoročnomprogramuradaVijećaministara.InstitucijeBiH,čijiseSrednjoročniplanradaneusklađujesaSrednjoročnimprogramomradaVijećaministara, svojSrednjoročniplanradausklađujusarelevantnimStrateškimokvirom.
PrilikomizradeGodišnjihplanovaradainstitucijamoraimatiuvidu,dasvakigodišnjiciljmoradaproizlaziizusvojenihsrednjoročnihciljeva.
2.1.2 Stručnaisavjetodavnapotpora
OsnovnimnositeljimaaktivnostipotporupružajusljedećeinstitucijeBosneiHercegovine:
Ministarstvofinancijaitrezora(MFT)MFT pruža stručnu potporu institucijama Bosne i Hercegovine na izradi Srednjoročnih planova rada iusuglašavanju sa Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara. MFT izrađuje procjenu raspoloživostiizvorafinanciranjazaSrednjoročniprogramradaVijećaministaraipružastručnupotporuzaidentifikaciju,prijavu i praćenje projekata/programa srednjoročnog plana institucija u PIMIS, sukladnoovomNaputku ometodologijiiMetodologijomzaupravljanjejavnim/razvojniminvesticijama.
Direkcijazaekonomskoplaniranje(DEP)DEP priprema Nacrt srednjoročnog programa rada Vijećaministara sukladno dokumentima iz strateškogokvira i prati njegovo provođenje. DEP također izrađuje godišnje izvještaje o provođenju Srednjoročnogprograma rada Vijeća ministara. Svake tri godine DEP će organizirati eksternu evaluaciju procesasrednjoročnogplaniranjairealizacijeplanovaiorezultatimaobavjestitiVijećaministara.
Direkcijazaeuropskeintegracije(DEI)DEIusuglašavaSrednjoročniprogramaradaVijećaministarai SrednjoročneplanoveradainstitucijaBiHsobvezama i prioritetima u procesu EU integracija te obvezama i prioritetima u svezi sa korištenjemInstrumenata pret‐pristupne pomoći Europske unije definiranimumeđunarodnim sporazumima i ostalimrelevantnimdokumentima.
Uredkoordinatorazareformujavneuprave(PARCO)PARCOusuglašavaSrednjoročniprogramradaVijećaministaraiSrednjoročneplanoveradainstitucijaBiHsaStrategijomreformejavneupraveiodgovarajućimakcionimplanom.
2.2 Dokumentikojisepripremajuuprocesusrednjoročnogplaniranja
Sukladno Odluci o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH kaorezultatprocesasrednjoročnogplaniranjapripremajusedvijevrsteplanskihdokumenata:
SrednjoročniprogramradaVijećaministara,i SrednjoročniplanradainstitucijeBiH
Ovidokumentisepripremajuzatrigodinenabazitzv.rollingmetodagdjeplantekućegodinepostajeosnovazaplaniranjenarednegodine,arevizijasevršisvakegodine.
2.2.1 SrednjoročniprogramradaVijećaministara
SrednjoročniprogramradaVijećaministarapripremasesvakegodinezanarednetrigodine.
8
OvajdokumentjeosnovazapripremuDokumentaokvirnogproračuna(DOP)iProgramajavnihinvesticija(PJI)tezapripremuSrednjoročnihplanovaradainstitucijaBiH.ProvođenjeSrednjoročnogprogramaradaVijećaministaravršiseputemGodišnjihprogramaradaVijećaministaraiGodišnjihplanovaradainstitucijaBiH.
Praćenje i izvještavanje o realizaciji Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara obavlja se jednomgodišnje po završetku jednog srednjoročnog razdoblja, a u prvom trogodišnjem razdoblju probno seizvještava svake godine. Evaluacija Srednjoročnogprograma radaVijećaministara obavlja se jednomu trigodine,auprvomrazdobljunakondvijegodineprovođenja.
ElementiiformatiizradeSrednjoročnogprogramaradaVijećaministarasupredstavljeniuPoglavlju3ovogdokumenta.
2.2.2 SrednjoročniplanradainstitucijeBiH
Srednjoročni plan rada institucije BiH temeljis se na Srednjoročnom programu rada Vijeća ministara,odnosnorelevantnomStrateškomokviru.
SrednjoročniplanradainstitucijeBiHpripremasesvakegodinezanarednetrigodine,aprovodiseputemGodišnjih planova rada institucije BiH. Praćenje i izvještavanje o realizaciji Srednjoročnih planova radainstitucijaBiHobavljasejednomgodišnje.
ElementiiformatiizradeSrednjoročnogplanaradainstitucijeBiHsupredstavljeniuPoglavlju4Naputkaometodologiji.
2.3 Informacionapotporaizradisrednjoročnogplanarada–PIMISiBPMIS
Kao tehnička potpora za definiranje i praćenje realizacije programa i projekata Srednjoročnog plana radainstitucijeBiHkoristićeseinformacionisustaviPIMISiBPMIS.
PIMISpružasljedećefunkcionalnosti:
IdentifikacijusvihprojekatasrednjoročnogplanakoristećielektroničkiObrazaczaidentifikaciju,prijavuipraćenjeprograma/projekata(IPobrazac)
Izradudetaljnihsrednjoročnihakcionihplanovauformiizvješćabaziranihnaidentificiranimaktivnostima/projektimai/iliprogramima
PraćenjeiizvještavanjeorealizacijiSrednjoročnihplanovainstitucijaBiH PružainformacionuosnovuzaizraduSrednjoročnogprogramaradaVijećaministara
BPMISpružasljedećefunkcionalnosti:
Izradaipraćenjeproračunanatemeljuaktivnosti/projekataiprogramaidentificiranihuprocesuizradesrednjoročnihplanova
Praćenjeiizvještavanjeoizvršenjuproračunainstitucija
9
3 NAPUTAKOMETODOLOGIJIZAIZRADUSREDNJOROČNOGPROGRAMARADAVIJEĆAMINISTARA
SrednjoročniprogramradaVijećaministarapredstavljakonsolidovanidokumentsvihnositeljaaktivnostiuprocesu srednjoročnogplaniranja, te u izradu Srednjoročnogprograma radaVijećaministaramoraju bitiuključenisviproračunskikorisnici.Touključujeministarstva,agencije,direkcijeiostalatijelaunadležnostiinstitucijaBiHkojadoprinoseostvarenjuutvrđenihciljeva.
PrviSrednjoročniprogramradaVijećaministaraizrađujesepočetkom2015godinezarazdoblje2016‐2018godine i od tada će se svake godine pripremati novi za naredno trogodišnje razdoblje. Na temeljuSrednjoročnog programa rada Vijeća ministara izrađuju se Srednjoročni planovi rada institucija BiH zatrogodišnjerazdoblje.Kakobiseosiguraojednoobrazaniujednačenpristupizradistrateškihprogramaiplanovarada,DirekcijazaekonomskoplaniranjesvakegodinesastavljaInstrukcijuzaizraduSrednjoročnogprogramaradaVijećaministara(Instrukcija)išaljejesvimproračunskimkorisnicima.
UciljupripremeSrednjoročnogprogramaradaVijećaministaraključnojeosiguratisuradnjuizmeđuDEP‐a,DEI‐a, PARCO‐a i Ministarstva financija i trezora sa ostalim ministarstvima Vijeća ministara i drugiminstitucijamaBiH.
3.1 PripremazaizraduSrednjoročnogprogramaradaVijećaministara
ProcesizradeSrednjoročnogprogramaradaVijećaministarasastojiizsljedećihkoraka:
(1)PrvikorakuprocesuizradeSrednjoročnogprogramaradaVijećaministarajemapiranjeiizradaportfoliaopćih principa razvoja i strateških ciljeva. Opći principi razvoja i strateški ciljevi proizlaze iz Strateškogokvira,koji izrađujeDirekcijazaekonomskoplaniranje,ausvajaVijećeministara.Strateškiokvirza izraduSrednjoročnogprograma radaVijećaministaraobuhvata svedokumenteod strateškevažnosti kao što su:dugoročni i srednjoročni planski dokumenti,međunarodnopreuzete obveze, obveze vezane za integracijuBiH u EU, usvojene regionalne strategije, aktuelni ekspoze Vijeća ministara, smjernice i stavovi ili drugidokumentizaizradupolitikakojedonosiVijećeministarai/iliParlamentarnaskupštinaBiH.
(2) Nakon usvajanja prijedloga općih principa razvoja i strateških ciljeva od strane Vijećaministara, DEPizrađujeInstrukcijukojuprosljeđujeinstitucijamaBiH(uključujućiobrasceukojesvakaodinstitucijaunosiprijedlogsrednjoročnihciljeva,programakojidoprinoseostvarenjuciljeva,tepokazateljepraćenjaiizvorefinanciranja)do31.siječnjasvakegodine.
(4) Institucije BiH su dužne do 15. ožujka tekuće godine dostaviti DEP‐u elemente za pripremu NacrtasrednjoročnogprogramaradaVijećaministaranapopunjenimpropisanimobrascima.
(5)DetaljnomanalizomdostavljenihelemenatazapripremuSrednjoročnogprogramaradaVijećaministaraikonsultacijasaDEIiPARCO,DEPizrađujeprviNacrtsrednjoročnogprogramaradaVijećaministarasvakegodinezanarednetrigodineupropisanomformatu,najkasnijedo30.travnjatekućegodineistavljaganakonzultacijenasvojuinternetstranicu,teotomeizvještavasveinstitucijeVijećaministara.
TipičniformatSrednjoročnogprogramaradatrebadaimasljedećapoglavlja(Privitak1):
Uvod (gde se pojašnjava veza između Strateškog okvira i Srednjoročnog programa rada Vijećaministara)
Listaiopisopćihprinciparazvojaistrateškihciljeva
Lista i opis srednjoročnih ciljeva (vezanih za strateške ciljeve) i očekivanih rezultata usrednjoročnom razdoblju uz portfolio programa sa koordinatorima i partnerima u provođenjuaktivnosti, pokazateljima praćenja, te vezom sa DOp‐om (proračunskim programom u DOP‐u) idrugimizvorimafinanciranja.
(6) Nakon prikupljenih mišljenja i komentara (rok 15.04. tekuće godine), DEP priprema konačni Nacrtsrednjoročnog programa rada Vijeća ministara te ga šalje na usvajanje Vijeću ministara do 31. svibnjatekućegodine.
(7)VijećeministarausvajaSrednjoročniprogramradaVijećaministarado30.Lipnjatekućegodine,kaopodloguzaizraduSrednjoročnihplanovaradainstitucijaBiH.
(8)UsvojenSrednjoročniprogramradaVijećaministarapredstavljaosnovuzaalokacijufinancijskihresursapremaprioritetnimprogramimaupripremiDOP‐aiPJI‐a,tepripremugodišnjihproračuna.
10
3.2 PraćenjeievaluacijaprovođenjaSrednjoročnogprogramaradaVijećaministara
Svrhapraćenjajepravovremenouočavanjeodstupanjaodplanateocjenahoćeliplaniraneaktivnostiimatiželjeniučinaknapostavljeneciljeve.Osnovzakvalitetansustavpraćenjaiizvještavanjasudobrodefiniranipokazateljibudućidasenatemeljuistihmožeutvrditiostvarujuliseciljevisukladnoplanu.
Redovno praćenje i izvještavanje o provođenju Srednjoročnog programa rada Vijećaministara obavlja segodišnje. Provođenje Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara predviđeno je kroz provođenjegodišnjihprogramaradaVijećaministaraiplanovaradainstitucijaBiH.
DEP sačinjava godišnje Izvješće o provođenju Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara na temeljuizvješćaoprovođenjuSrednjoročnihplanovaradainstitucijaBiH.Sukladnonavedenom,godišnjiizvještajoprovođenjuciljevazaprethodnugodinupotrebnojedostavitiDEP‐unajdaljedo15.veljačetekućegodine.Nakon togaDEP izrađuje Izvješćeoprovođenju Srednjoročnogprograma radaVijećaministarakoji sadržinajvažnijerezultateostvareneu izvještajnomrazdoblju,najdaljedo15. travnjatekućegodine.Ukolikonekiciljnijeostvarenpremaplanu,obrazlažeserazlog.Uztoseprikazujeipolazna,trenutnaiciljanavrijednostpokazateljapraćenja.
Izvješće o provođenju Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara sastoji se od sljedećih tematskihcjelina:
uvodnogdijela;
izvješćaostanjuuoblastimaizdjelokrugaministarstavaidrugihinstitucijaBiH(nositeljaktivnosti);
tabelarnogpregledaprovođenjaSrednjoročnogprogramaradaVijećaministara.
Dodatno ocjenjivanje stupnja ostvarenosti Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara vrši se putemevaluacije i to jednom u tjeku razdoblja realizacije Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara.1EvaluacijuprovodeinstitucijeiliorganizacijekojezatoovlastiVijećaministara.
Svrha evaluacije je da informira kreatore politika o svrsihodnosti, relevantnosti, efikasnosti, održivosti ikrajnjemutjecajupredloženihaktivnostisrednjoročnogprogramarada,dadoprinesepoboljšanjuupravljanjatekućimprojektimaiprogramimaiunaprijedipripremunovih.Utvrđujeserazlogzauspjehilineuspjehtesenatemeljutogapredlažupreporukezabudućnost.
PrilikompripremeSrednjoročnogprogramaradaVijećaministarazanarednorazdoblje,uzimajuseuobzirrezultati evaluacije Srednjoročnog programa rada iz prethodnog razdoblja. To može imati za posljedicuprilagođavanje srednjoročnih ciljeva, pokazatelja praćenja, ciljanih vrijednosti, unapređenje monitoringsustavaitd.
Evaluacijamožebitiurađenaodstraneekspertnihgrupauuskojsuradnjisrelevantniminstitucijamaimožebiti eksterna i interna. Samproces evaluacije zahtjeva ekstenzivnu suradnju s institucijamakao i tehničkepreduvjeteusmisludostupnihstatističkihpodatakaimakroekonomskihmodela.
1Prviputevaluacijasesprovodinakon2godineimplementacijeprograma,aunastavkujednomutrigodine.
11
4 NAPUTAKOMETODOLOGIJIZAIZRADUSREDNJOROČNOGPLANARADAINSTITUCIJEBIH
Procesizradesrednjoročnogplanasastojiseodosamkoraka:
1. Pripremazasrednjoročnoplaniranje
2. Mapiranjerelevatnihstrateškihciljevaizstrateškogokvira
3. Definiranjesrednjoročnihciljevainstitucijezadoprinosrealizacijistrateškihciljeva
4. Definiranjeaktivnosti/mjera/programa/projekatazarealizacijusrednjoročnihciljeva
5. Utvrđivanjekriterijazaodređivanjeprioritetnihprojekata
6. Utvrđivanjetroškovaivezasproračunskim procesom
7. Pokazateljizapraćenjeievaluaciju
8. Izradaakcionogplana
4.1 Pripremazasrednjoročnoplaniranje
Planiranjejecikličanprocesiovikoraciseponavljajusvakegodine(Shema2).Programiiprojektimogudase tijkom planskog ciklusa djelimično mijenjaju jer su podložni utjecaju različitih formalnih procesa kojimogudamijenjajudinamikurealizacije(npr.promjeneuprocesuEUintegracije,CEFTArežimu,regionalnimpolitikama, itd). Te promjene mogu da utiču i na kriterije za određivanje prioriteta. U svakom slučajurezultatievaluacijeizvršenjaplanautičunaizmjeneplanazanarednorazdoblje.
Shema2:Cikličniprocessrednjoročnogplaniranja
Ključni prvi korak je pokretanje i organizovanje procesa za izradu Srednjoročnog plana rada. OsobljeinstitucijenačelusaosobomodgovornomzaizraduplanaradaiuzučešćepredstavnikaMFTkojećepružatistručnupodršku,održaćeinternisastanakiliradionicukojomceotvoritiprocesizradeplana.Tomprilikomće biti dogovoren pristup izradi plana rada koji uključuje prijedlog učesnika, trajanje pojedinih koraka uprocesu planiranja u okviru rokova propisanih ovim Uputstvom o metodologiji, i definisanje potrebnihresursazaizraduplana.
4.1.1 Angažiranjeučesnikauizradiplana
Različite faze procesa srednjoročnog planiranja zahtijevaju različit intenzitet učešća članova institucije. Udefiniranju srednjoročnih ciljeva obično učestvuju rukovoditelji sektora/resora koji kroz svoj rad imajustrateškuvizijurazvojasektoraukontekstuopšterazvojnepolitikeiprioritetaBiH,definiranjeustrateškomokviruiSrednjoročnomprogramuradaVijećaministara.
12
U detaljnom definiranju projekata i programa koji doprinose realizaciji ciljeva učestvuju specijalisti zapojedina područja. Određivanje troškova izvršenja programa i projekata zajednički je rad specijalista zaproblematikusektoraispecijalistazaproračun.
Horizontalnakoordinacijaprocesaosigurava sekrozuvođenje funkcije srednjoročnogplaniranja na raziniinstitucije ipostepenuedukacijuspecijalistazaplaniranjekoji imajuspecifičnaznanjavezanazaposloveizmandatainstitucije.
RukovoditeljinstitucijemoraprijepočetkaizradeSrednjoročnogplanaradainstitucijepredstavitiključnapolitičkausmjerenjaiprioritetevezanezamandatinstitucijeteaktivnopratitiprocesizradeplanaradaibitiuključeniusvimbitnimfazamadonošenjaodluka.
4.1.2 Određivanjeformataisadržajasrednjoročnogplanarada
Radiformiranjačvrstestruktureokokojesegradisrednjoročniplanradaiuporedivostiplanovainstitucija,potrebno je utvrditi standardni format i sadržaj srednjoročnog plana rada. Sadržaj plana rada omogućavapodjeluzadatakaizmeđučlanovatimaiobezbjeđujepočetnustrukturuzaplaniranjeprojekata.
FormatplanaradanalaziseuPrivitku2.
4.2 Strateškiokvirzaizradusrednjoročnogplanaradainstitucije
Srednjoročni plana rada institucija BiH je baziran na Srednjoročnom programu rada Vijeća ministara idokumentimastrateškogokvirakojimasedefiniraradinstitucijaipolitikesektora.Zainstitucije,kaoštosuPredsjedništvo BiH, Parlamentarna skupština BiH, Ustavni sud, Ured za reviziju, Središnje izbornopovjerenstvo,Ombudsmenza ljudskaprava itd,kojeneusuglašavajusvojeplanoveradasaSrednjoročnimprogramom rada Vijeća ministara, Srednjoročni plan rada je baziran na relevantnim dokumentimaStrateškogokvira.
PrimjeridokumenatakojičinestrateškiokvirzaizraduSrednjoročnogplanaradainstitucijaBiHsu:
VažećizakoniuBiH
Sektorskestrategije
Strategijazareformujavneuprave(PAR)
UgovoropartnerstvusaEU
SporazumostabilizacijiipridruživanjusaEU
Regionalniimeđunarodnisporazumi
Usvojeneregionalnestrategije(kaoštoje:StrategijajugoistočnaEuropa2020idr.)
Detaljnom analizom ovih dokumenata, Radna grupa za izradu srednjoročnog plana institucije dobijainformacije koje supotrebne za ispravno razumijevanje mandata institucije i ključnih razvojnihpravaca iograničenjaneophodnihzadefiniranjesrednjoročnihciljevaiprograma.
4.3 Definiranjesrednjoročnihciljevainstitucije
Srednjoročni ciljevi institucije određuju se sukladno strateškim ciljevima, koji su definirani strateškimokvirom, a obzirom na mandat, misiju i viziju institucije. Važnu ulogu u pripremi za određivanjesrednjoročnihciljevaimaanalizaokruženjaukojemradi institucija.Analizaokruženjapružarealnuslikuoslabostimaisnagamainstitucije,kaoivanjskimfaktorimakojimogudautičunarealizacijuciljeva.Konačnadefinicija srednjoročnih ciljeva mora da zadovolji SMART2 kriterije koji se odnose na specifičnost,mjerljivost,ostvarivost,realnostivremenskoograničenjerealizacijeciljeva.
MetodekojisekoristeuovomprocesuuključujuSWOTanalizu(Shema3),PESTLEanalizuianalizuresursairezultata, i detaljno su opisane u Priručniku za izradu srednjoročnih planova, koji izrađuje Ministarstvofinancijaitrezora.
Definiranjem srednjoročnih ciljeva stvaraju se uvjeti za definiranjem programa i projekata, kojima sedoprinosirealizacijiciljeva.
2S –Specific (Specifičan),M ‐Measurable (Mjerljiv),A –Achievable (Ostvariv),R –Realistic (Realanuodnosunaresurse),T –Timebound(Vremenskiograničen)
13
Unutrašnjifaktori SNAGE
(Strengths)
SLABOSTI
(Weaknesses)
Vanjskifaktori PRILIKE
(Opportunities)
PRIJETNJE
(Threats)
Shema3:OsnovnastrukturaSWOTtablice
4.4 Definiranjeprogramazarealizacijusrednjoročnihciljeva
Ostvarivanje srednjoročnih ciljeva se zasniva na provođenju prioritetnih programa. Programimogu da sesastoje od jednog ili više projekata. Projekti se sastoje od aktivnosti. Svaki program srednjoročnog planamože da implementira jedna ili više organizacionih jedinica institucije. Hijerarhija ciljeva i programa jeprikazanauShemi4.
Shema4:Hijerarhijaciljevaiprogramasrednjoročnogplanainstitucije
4.5 Utvrđivanjekriterijazaodređivanjeprioritetnihprojekata
Programisesastojeodnizaprojekatakojeurazličitojmjeridoprinoseostvarivanjusrednjoročnihciljeva izahtijevaju različitu razinu financijskih i drugih resursa. U uvjetima ograničenih resursa u srednjoročnomplanu rada mora postojati mehanizam za donošenje odluka koje od definiranih projekata su prioritet zainstituciju.Mehanizamzaodređivanjeprioritetanamomogućavadapristupimoizvršenjuplanaurazličitimscenarijimaraspoloživostiresursa.
Određivanjeprioritetavršisenakondefiniranjaprogramaiprojekatasrednjoročnogplanainstitucije.Jedanodpraktičnihmetodazarangiranjeprojekataizakcionogplanapovažnostisesastojiizčetirikoraka:
1. Definiranjekriterija2. Određivanjeponderazasvakikriterij3. Bodovanjeprojekatapokriterijima4. Rangiranjeprojekata
Postupak utvrđivanja kriterija i metoda za prioritiziranje projekata detaljno je objašnjen u Priručniku zaizradusrednjoročnihplanova,kojiizrađujeMinistarstvofinancijaitrezora.
4.6 Utvrđivanjetroškovaivezasaproračunskimprocesom
Programi srednjoročnog plana rada se financiraju iz proračuna, kredita, donacija i drugih izvora. Za svakiprojektplanautvrditćesecijenaprovođenjaipredviđeniizvorfinanciranjakaostojepredviđenotablicomAkcionog plana (Privitak 3). Proces srednjoročnog planiranja je potpuno usklađen sa procesom izradeproračuna.Uprvomciklusuizradesrednjoročnogplanasvakiprogramsrednjoročnogplanaćebitipovezan
Sektor1 Sektor2 Sektor3
14
sa odgovarajućim proračunskim programom. Ovisno od napretka procesa programskog budžetiranja,očekivanjejedaćeubudućnostiprogramisrednjoročnogplanaslužitikaoosnovazadefiniranjebudžetskihprograma.
Metode za utvrđivanje troškova implementacije programa srednjoročnog plana detaljno su objašnjene uPriručnikuzaizradusrednjoročnihplanova,kojiizrađujeMinistarstvofinancijaitrezora.
4.7 Praćenjeievaluacija
Ciljevisustavapraćenjaievaluacijesrednjoročnogplanaradainstitucijesu:
Utvrđivanjestupnjaostvarenjaciljevasrednjoročnogplanarada; Analizaadekvatnostistrategijakojesuizabranezaostvarenjeciljevasrednjoročnogplanarada; Stvaranjeosnovezaizradunarednogtrogodišnjegsrednjoročnogplanarada.
4.7.1 Praćenjeizvršenjasrednjoročnogprogramaiplanarada
IzvršenjeSrednjoročnogprogramaradaVijećaministaraiSrednjoročnogplanaradainstitucijaBiHpratićeseputem redovnih godišnjih izvješća na temelju izvješća o izvršenju godišnjih planova. Svako izvješće ćeobuhvatitirazdobljeodprethodnetrigodine.
InstitucijaBiHjedužnapripremitiIzvještajoprovođenjuSrednjoročnogplanaradainstitucijeBiHidostavitiistiMFT iDEP‐unajkasnijedo15. februara tekućegodine. Izvještaj sepripremau formatukojesenalaziuPrilogu4.
Na osnovu Izvještaja o provođenju Srednjoročnog plana rada institucije BiH, DEP izrađuje Izvještaj oprovođenjuSrednjoročnogprogramaradaSavjetaministarado15.aprilatekućegodine.
4.7.2 Evaluacijasrednjoročnogprogramaiplanarada
SvaketrigodineinstitucijaBiHjedužnapripremitiIzvješćeoevaluacijiprovođenjaSrednjoročnogplanaradainstitucije BiH i dostaviti ga MFT i DEP‐u najkasnije do 1. svibnja. Evaluaciju vrši interno tijelo u okviruinstitucijaBiHilieksternaorganizacija.
NatemeljuIzvješćaoevaluacijiprovedbeSrednjoročnogplanaradainstitucijeBiH,DEPizrađujeIzvješćeoevaluaciji provedbe Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara i upućuje ga na usvajanje VijećuministaraBiHdo1.rujnatekućegodine.
Postupak evaluacije detaljno je objašnjen u Priručniku za izradu srednjoročnih planova, koji izrađujeMinistarstvofinancijaitrezora.
4.8 Akcioniplansrednjoročnogplanaradainstitucije
Tabelarni pregled svih ciljeva, programa i pokazatelja naziva se Akcioni plan srednjoročnog plana radainstitucije.Akcionimplanomseobjedinjujurezultatiprethodnihkorakausrednjoročnomplaniranjuutablicikojasadržisvebitneinformacijepotrebnezaprezentiranjeipraćenjeprovedbesrednjoročnogplanarada.
TablicaakcionogplananalaziseuPrivitku3.
4.9 Rokovizaizradusrednjoročnogplanaradainstitucije
Postupak srednjoročnog planiranja u institucijama BiH počinje primanjem Instrukcije za izraduSrednjoročnogprogramaradaVijećaministara(do31.siječnjatekućegodine).
Stručnu pomoć institucijama u pripremi elemenata za pripremu Srednjoročnog programa rada VijećaministarapružaMinistarstvofinancijaitrezora,sukladnoOdluciVijećaministara.
NaosnovuInstrukcije, institucijeBiHćedostavitiDirekcijizaekonomskoplaniranjeelementezapripremuSrednjoročnogprogramaradaVijećaministara,najkasnijedo15.ožujkatekućegodine.
4.9.1 PripremaNacrtasrednjoročnogplanaradainstitucije
NakonštoDirekcijazaekonomskoplaniranjepripremiNacrtsrednjoročnogprogramaradaVijećaministara(najkasnije do 30. travnja tekuće godine) institucije BiH počinju da razrađuje dijelove SrednjoročnogprogramaradaVijećaministarakojiseodnosenanjenmandat.
Stručnu pomoć institucijama u pripremi Nacrta srednjoročnog plana rada institucije pruža Ministarstvofinancijaitrezora,sukladnoOdluciVijećaministara.
15
Institucija BiH dužna je objaviti Nacrt srednjoročnog plana rada institucije na svojoj internet stranicinajkasnije do 1. juna tekuće godine. Konsultacije sa svim partnerima čije se učestvovanje očekuje uostvarenjuplanaćeseorganizovatipopotrebiuperiodu1‐30junitekućegodine.
4.9.2 UsvajanjeSrednjoročnogplanaradainstitucije
Nakon završenih konzultacija i pribavljanja mišljenja od Ministarstva financija i trezora, rukovoditeljinstitucije BiH donosi Srednjoročni plan rada institucije najkasnije do 30. rujna tekuće godine i istiobjavljujenasvojojinternetstranici.
4.10 Institucionalnapotporaprocesusrednjoročnogplaniranja
Uspjeh svakog procesa planiranja ovisi od toga kako je funkcija planiranja postavljena u organizaciji. Uprincipu, što je odgovornost za izradu i koordinaciju srednjoročnog plana rada uspostavljena niže naorganizacionojljestvicitojetežeuspostavitiefikasnostfunkcijeplaniranja.
UShemi5predstavljenjeprimjerorganizacijeprocesasrednjoročnogplaniranjauinstituciji.
Shema5:Upravljanjeprocesomizradesrednjoročnogplana
Rukovoditeljinstitucijeimazadatakdapokreneprocesizradesrednjoročnogplanaradainstitucijesukladnopropisanomkalendaruidanakonzavršetkaprocesa,usvojiSrednjoročniplaninstitucije.
Koordinatorza srednjoročnoplaniranje jeosobakoja ima izravne linije komunikacije sa svimsektorimauinstituciji i ima zadatak da upravlja procesom planiranja, inicira konzultacije i komunikacije s vanjskiminstitucijamaipripremaodlukuousvajanjusrednjoročnogplanaradazarukovodteljainstitucije.
Radnomjesto ili organizacioni dio institucije za srednjoročno planiranje ima središnju funkciju u procesusrednjoročnogplaniranjauinstituciji.ZadatakjedaupravljaprocesomplaniranjasukladnoovomNaputkuometodologijiiPriručnikuzaizradusrednjoročnihplanova.Uokviruovefunkcijeseodvijaiprocespraćenjaiizvještavanjaoprovođenjusrednjoročnogplanarada,aposebno:
Prikupljanjepodatakaoprovođenjusrednjoročnogplanaradaodsvihsektorauinstituciji; Sustavnoiperiodičnoprikupljanjepodatakaključnihzaizračunavanjedefiniranihpokazateljaiz
svihprimarnihisekundarnihizvora; Analizaprikupljenihpodatakaipripremaizvještajapremautvrđenomrasporeduizvještavanja.
Radnagrupa za izradusrednjoročnogplanaradasesastojiodrukovoditeljasvihsektorau instituciji i imazadatakdapredlažeiusuglašavasrednjoročneispecifičneciljeveiprogramesrednjoročnogplanaradaivršiprocjenutroškovaizvršenja.
Rukovodilac institucije
Radno
mjesto/organizacioni
dio za Srednjoročno
planiranje
Radna grupa
za izradu
plana
Upravlja
procesom
planiranja
Predlaže
ciljeve/programe/
procjenjuje troškove
Aktivnost Aktivnost
Ministarstvo
finansija i
trezora
Stručna
podrška
Aktivnost
Pokreće izradu
plana i usvaja plan
Aktivnost
Koordinator za
srednjoročno
planiranje
16
Ministarstvo financija i trezora pruža stručnu potporu radnoj grupi u primjeni metoda i instrumenata zasrednjoročno planiranje sukladno ovom Naputku o metodologiji i Priručniku za izradu srednjoročnihplanova.
17
PRIVITAK1‐PROGRAMRADAVIJEĆAMINISTARA
SREDNJOROČNIPROGRAMRADAVIJEĆAMINISTARA
ZARAZDOBLJE(unijetirazdoblje)GODINE
Verzija(datum)
SADRŽAJPoglavlje1:UvodPoglavlje2:VizijaPoglavlje3:ListaiopisopćihprinciparazvojaistrateškihciljevaAneks1:Akcioniplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Srednjoročni cilj 1Program 1.1.
Program 1.2
Program 1.3
Institucija odgovorna za
implementaciju
Okvir za mjerenje ostvarenja
AKCIONI PLAN SREDNJOROČNOG PROGRAMA RADA SAVJETA MINISTARA
PokazateljJedinica mjerenja (%,
broj ili opisno)
Polaznavrijednost godina n
Ciljanavrijednost
godina n+3
Ciljanavrijednost
godina n+2
Ciljanavrijednost
godina n+1
Procjena troškova Izvori finansiranja
Procijenjeni ukupni troškovi
Opšti cilj/principi razvoja:
Strateški cilj:
Srednjoročni cilj Programi Budžet Program u DOB-uKrediti Donacije Ostali izvori Ukupno
18
Aneks2:Pregledzakona,drugihpropisairazvojnoinvesticionihprojekata/programa
Opšti cilj/principi razvoja:
Strateški cilj:
1 2 3 4 5 6 7 8
Srednjoročni cilj Programi ZAKONI PODZAKONSKI AKTI
Usklađivanje sa pravnim
naslijeđem EU (DA ili NE)
Planirani period za DONOŠENJE
NAZIV PROJEKTA JAVNIH INVESTICIJA
Očekivani PERIOD REALIZACIJE
Program 2.2.
PREGLED ZAKONA, DRUGIH PROPISA I RAZVOJNO INVESTICIONIH PROJEKATA/PROGRAMA PREDVIĐENIH SREDNJOROČNIM PROGRAMOM RADA SAVJETA MINISTARA
Srednjoročni cilj 1
Program 1.1.
Program 2.1.
19
PRIVITAK2‐SADRŽAJSREDNJOROČNOGPLANARADAINSTITUCIJEBIH
SREDNJOROČNIPLANRADAINSTITUCIJE
INSTITUCIJA(unijetipuninazivinstitucija)ZARAZDOBLJE(unijetirazdoblje)GODINE
Verzija(datum)
SADRŽAJPoglavlje1:Strateškiokvir(Kratkiopisključnihdokumenatavezanihzasektoriradinstitucijakojimaseizravnoilineizravnoodređujustrateškipravcirazvojasektora,ograničenja,rokovi,ključnidogađaji,ciljeviimandatinstitucija)Poglavlje2:Vizijaimisijainstitucija(Izjavaoviziji,izjavaomisiji)Poglavlje3:Učesniciipartneri(Kratkiopisinstitucijanakojesudelegiranenadležnosti,opisdrugihključnihpartnera)Poglavlje4:Osnovnaprogramskaopredjeljenja
Opissrednjoročnihciljeva,specifičnihciljevaiprogramazatrogodišnjerazdoblje(glavnifokusinstitucijeunarednetrigodine)
Poglavlje5:Resursiikapacitetipotrebnizapostizanjeciljeva
Predviđeniizvorifinanciranja(proračun,vanbužetskasredstva) Jačanjeorganizacijskihkapacitetapotrebnihzaizvršenjeplana
Poglavlje6:Okvirzapraćenjeprovedbeplanaievaluacijurezultata
Definiranjeključnihpokazatelja Metodizaprikupljanjeinformacijaopokazateljima OsnovnizaključciprethodnogIzvješćaoprovođenjuplanarada
Privitak3:AkcioniplansrednjoročnogplanaradainstitucijePrivitak4:Okvirzapraćenjesrednjoročnogplana
20
PRIVITAK3‐AKCIONIPLANSREDNJOROČNOGPLANARADAINSTITUCIJE
A)AKCIONIPLANSREDNJOROČNOGPLANARADAINSTITUCIJE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Srednjoročni cilj 1*Specifični cilj 1.1.
Program 1.1.1.Projekat 1.1.1.1.Projekat 1.1.1.2.Projekat 1.1.1.3.
Specifični cilj 1.2.Program 1.2.1.
Projekat 1.2.1.1.Projekat 1.2.1.2.Projekat 1.2.1.3
Program 1.2.2.Projekat 1.2.2.1.Projekat 1.2.2.2.Projekat 1.2.2.3.
Okvir za mjerenje ostvarenja Izvori finansiranja
Opšti cilj/principi razvoja:
Strateški cilj:
Procijenjeni troškovi
godina n+3Pokazatelj
Institucija odgovorna za
implementaciju
Jedinica mjerenja (%,
broj ili opisno)
Polaznavrijednost godina n
Ciljanavrijednost
godina n+1
Ciljanavrijednost
godina n+2Specifični ciljevi
AKCIONI PLAN SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE (Navesti ime institucije)
DonacijeOstali izvori
Ukupno
Procjena troškova
Ciljanavrijednost
godina n+3KreditiSrednjoročni cilj Programi Projekat
Procijenjeni troškovi
godina n+2Program u DOB-u
Ukupno troškovi
BudžetProcijenjeni
troškovi godina n+1
21
B)PREGLEDZAKONA,DRUGIHPROPISAIRAZVOJNOINVESTICIONIHPROJEKATA/PROGRAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Srednjoročni cilj Specifični ciljevi Programi ZAKONI PODZAKONSKI AKTI
Usklađivanje sa pravnim
naslijeđem EU (DA ili NE)
Planirani period za DONOŠENJE
NAZIV PROJEKTA JAVNIH INVESTICIJA
Očekivani PERIOD REALIZACIJE
Specifični cilj 1
Specifični cilj 2
PREGLED ZAKONA, DRUGIH PROPISA I RAZVOJNO INVESTICIONIH PROJEKATA/PROGRAMA PREDVIĐENIH SREDNJOROČNIM PLANOM RADA INSTITUCIJE
Srednjoročni cilj 1
Program 1.1.
Program 2.1.
Program 2.2.
Opšti cilj/principi razvoja:
Strateški cilj:
22
PRIVITAK4‐FORMATIZVJEŠTAJAOPROVEDBISREDNJOROČNOGPLANARADAINSTITUCIJEBIH
IZVJEŠĆEOPROVEDBISREDNJOROČNOGPLANARADA
(unijetinazivinstitucije–puninaziv)zarazdoblje(unijetirazdoblje)godine
Poglavlje1:Uvod
‐ Kratakopisnadležnostiinstitucije(najvišejednastranica)
‐ Sažetakostvarenihgodišnjihrezultatasdoprinosomostvarenjustrateških i srednjoročnihciljeva iuočenihizazovaunjihovojprovedbi(najvišedvijestranice)
Poglavlje2:Pregledprovedbeciljevaiprograma
(natemeljupodatakaizizvješćaoostvarenjugodišnjihplanova)
Tablica1:Pregledprovedbesrednjoročnihciljeva
Tablica2:Pregledprovedbeprograma
Tablica3:Pregledusvojenihzakona,drugihpropisairealizacijerazvojnoinvesticionihprojekata/programa
Strateški cilj:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Srednjoročni cilj Pokazatelj Jedinica mjerenja (%,
broj ili opisno)Polazna
vrijednost Trenutna vrijednost
Ciljanavrijednost
godina n+1
Ciljanavrijednost
godina n+2
Ciljanavrijednost
godina n+3
Ostvarenje cilja
(DA/NE)Obrazloženje
Nosioci/ koordinatori
aktivnosti
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE - Srednjoročni ciljevi
Srednjoročni cilj 1
Srednjoročni cilj n
Srednjoročni cilj 2
Strateški cilj:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Srednjoročni cilj Pokazatelj Jedinica mjerenja (%,
broj ili opisno)Polazna
vrijednost Trenutna vrijednost
Ciljanavrijednost
godina n+1
Ciljanavrijednost
godina n+2
Ciljanavrijednost
godina n+3
Ostvarenje cilja
(DA/NE)Obrazloženje
Nosioci/ koordinatori
aktivnosti
Specifični cilj 1.1.Program 1.1.1.Program 1.1.2.
Specifični cilj 2.1.Program 2.1.1.Program 2.1.2.
Specifični cilj n.1.Program n.1.1.Program n.1.2.
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI SREDNJOROČNOG PLANA RADA INSTITUCIJE - Programi
Srednjoročni cilj 1
Srednjoročni cilj 2
Srednjoročni cilj n
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Srednjoročni cilj Specifični ciljevi Programi ZAKONI PODZAKONSKI AKTI
Usklađivanje sa pravnim
naslijeđem EU (DA ili NE)
Planirani period za
DONOŠENJE
IZVRŠENO (period
izvršenja/NE)Komentar
NAZIV PROJEKTA JAVNIH INVESTICIJA
Očekivani PERIOD
REALIZACIJE
Završen (DA/NE)
Komentar
Specifični cilj 1
Specifični cilj 2
Srednjoročni cilj 1
Program 1.1.
Program 2.1.
Program 2.2.
IZVJEŠTAJ O PREDLOŽENIM/DONEŠENIM ZAKONIMA, DRUGIM PROPISIMA I REALIZACIJI RAZVOJNO INVESTICIONIH PROJEKATA/PROGRAMA PREDVIĐENIH SREDNJOROČNIM PLANOM RADA INSTITUCIJE
Opšti cilj/principi razvoja:Strateški cilj:
