· Natureza Jurídica não encontrada PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS : ! "# ! $ "# ! < ABA# 4@% A#=A24=@/2 >@#D 2AD /@>'@ 24>A3A =L2/A>4 2 ! A

Natureza Jurídica não encontrada

Município de Jardinópolis

ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS

Seleção: PPA: 7; Alteração em 01/01/2018 (A)

0000

INICIAL( ) ALTERAÇÃO(X) INCLUSÃO( ) EXCLUSÃO( )

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Operações Especiais

CÓDIGO

UNIDADE RESPONSÁVEL EXECUTIVO 02.00

OBJETIVO

Administração e Controle da Dívida Interna, junto ao INSS, CPFL e Precatórios Judiciais.

JUSTIFICATIVA

Controlar a amortização do principal de dívida e os juros e encargos.

METAS

Indicadores Unidade de medida Índice Recente Índice Futuro

Indice de Desempenho de Custeio

IDC 0,000 1,000

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Indicadores 2018 2019 2020 2021


1,000 1,000 1,000 1,000

R$ 7.070.000,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:

JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:

Conforme






0001


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Processo Legislativo

CÓDIGO

UNIDADE RESPONSÁVEL Legislativo 01.00

OBJETIVO

Promover o pleno desenvolvimento do processo legislativo, desde a apreciação de preposições em geral até o exercício da fiscalização e do controle

interno externo e valorização do quadro de servidores ou funcionários do legislativo, procurando melhoria da qualificação técnico/profissional, visando um

aprimoramento na qualidade do atendimento aos munícipes que procuram a Câmara Municipal.

JUSTIFICATIVA

Manutenção, modernização, capacitação dos serviços da Câmara Municipal e do Processo Legislativo.

METAS


Sessões ordinárias realizadas

UN 113,000 116,000

Sessões extraordinárias realizadas

UN 27,000 24,000

Propositura

UN 1.364,000 2.800,000

Atendimento ao Municipe

UN 12.553,000 6.000,000

Aumento Salarial

% 21,870 20,000

Sal., Venc., Subsídio-Correção

% 13,710 20,000

Correção cartão alimentação

% 25,410 20,000

Aumento do cartão alimentação

% 0,000 20,000

Cumprimento\Propositura

% 95,000 95,000

Manutenção\Reforma\Ampliação

M2 93,370 956,250


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Sessões ordinárias realizadas

29,000 29,000 29,000 29,000

Sessões extraordinárias realizadas

6,000 6,000 6,000 6,000

Propositura

700,000 700,000 700,000 700,000

Atendimento ao Municipe

1.500,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000

Aumento Salarial

20,000 20,000 20,000 20,000

Sal., Venc., Subsídio-Correção

20,000 20,000 20,000 20,000

Correção cartão alimentação

20,000 20,000 20,000 20,000

Aumento do cartão alimentação

20,000 20,000 20,000 20,000

Cumprimento\Propositura

95,000 95,000 95,000 95,000

Manutenção\Reforma\Ampliação

312,500 207,290 214,580 221,880



Conforme






0002


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Previdência Social a Inativos e Pensionistas

CÓDIGO

UNIDADE RESPONSÁVEL Legislativo 01.00

OBJETIVO

Pagamento mensal dos compromissos assumidos com inativos e pensionistas do Legislativo.

JUSTIFICATIVA

Suportar o pagamento com inativos e pensionistas não filiados ao INSS.

METAS


Pensionistas

UN 2,000 2,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Pensionistas

2,000 2,000 2,000 2,000

R$ 322.000,00CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA:


Conforme






0003


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Coordenação Superior

CÓDIGO


OBJETIVO

Melhorar e ampliar os serviços públicos, praticar os princípios da transparência dos atos da administração, envolver a sociedade nas decisões

administrativas.

JUSTIFICATIVA

Acompanhamento do processo legislativo, publicação dos atos oficiais e propaganda da administração, coordenação das politicas públicas, defesa dos

interesses do municipio.

METAS


Atendimento aos Munícipes

UN 15.000,000 17.280,000

Divulgação de Atos Oficiais

% 100,000 100,000

Serviços de Propaganda

UN 12,000 68,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Atendimento aos Munícipes

4.320,000 4.320,000 4.320,000 4.320,000


100,000 100,000 100,000 100,000


14,000 16,000 18,000 20,000



Conforme






0004


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Administração Geral

CÓDIGO


OBJETIVO

Gerir os serviços; processar as licitações de interesse da Prefeitura; adquirir bens e materiais; gerir o almoxarifado; controlar o patrimônio e as atividades

da administração, bem como, atender os munícipes junto as unidades da administração pública.

JUSTIFICATIVA

Controle dos atos da administração pública no que se refere a gestão dos serviços, bem como, uma maior fiscalização de todos os órgãos da

administração pública municipal, em atenção aos princípios da Constituição Federal.

METAS


Garantir Acesso da População Junto ao Poder Executivo

% 100,000 100,000

Serviços Administrativos

% 95,000 95,000

Acompanhar o Distrito de Jurucê Repassando as Deficiências ao Executivo para

Providências

% 50,000 80,000

Atendimento ao munícipe na busca de colocação no mercado de trabalho

UN 4.124,000 4.190,000

Munícipes encaminhados ao empregador para entrevista

UN 1.576,000 1.140,000

Munícipes recolocados no mercado de trabalho

UN 552,000 381,000

Requisições de seguro desemprego

UN 4.000,000 4.600,000

Emissão da Carteira de Trabalho (1ª-via; 2ªvia e CTPS continuação)

UN 3.800,000 4.000,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Garantir Acesso da População Junto ao Poder Executivo

100,000 100,000 100,000 100,000


95,000 95,000 95,000 95,000

Acompanhar o Distrito de Jurucê Repassando as Deficiências ao

Executivo para Providências

73,000 75,000 77,000 80,000

Atendimento ao munícipe na busca de colocação no mercado de

trabalho

1.040,000 1.045,000 1.050,000 1.055,000

Munícipes encaminhados ao empregador para entrevista

275,000 280,000 290,000 295,000

Munícipes recolocados no mercado de trabalho

96,000 90,000 95,000 100,000

Requisições de seguro desemprego

1.250,000 1.200,000 1.150,000 1.000,000

Emissão da Carteira de Trabalho (1ª-via; 2ªvia e CTPS

continuação)

1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000



Conforme






0005


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Administração Financeira

CÓDIGO


OBJETIVO

Primar pela execução da política tributária, fiscal e financeira do municipio.

JUSTIFICATIVA

Lançamento, arrecadação e fiscalização dos tributos devidos ao municipio, com intuito de aumentar a receita municipal.

METAS



IDC 1,000 1,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021


1,000 1,000 1,000 1,000



Conforme






0006


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Previdência Social e Segurados

CÓDIGO


OBJETIVO

Manutenção do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público.

JUSTIFICATIVA

Por força da lei, existe a necessidade de sua instituição.

METAS



IDC 1,000 1,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021


1,000 1,000 1,000 1,000



Conforme






0007


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Serviços Bancários e Financeiros

CÓDIGO


OBJETIVO

Fomentar a geração de empregos no munícipio através da abertura de novas atividades empresariais.

JUSTIFICATIVA

Proporcionar aos munícipes condições viáveis de colocação no emprego, bem como a capacitação profissional.

METAS


Numero de Contratos Realizados Pela Banco do Povo

UN 169,000 200,000

Valor Monetário Emprestado pelo Banco do Povo

R$ 1.009.000,000 1.452.000,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Numero de Contratos Realizados Pela Banco do Povo

50,000 50,000 50,000 50,000

Valor Monetário Emprestado pelo Banco do Povo

363.000,000 363.000,000 363.000,000 363.000,000



Conforme






0009


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Alimentação e Nutrição

CÓDIGO


OBJETIVO

Fornecer alimentação balanceada aos alunos, suprindo parte de suas necessidades nutricionais, propiciando o bem estar indispensável ao bom rendimento

escolar.

JUSTIFICATIVA

Programa voltado a atender os direitos constitucionais da criança e do adolescente, propiciando o bem estar físico durante o período escolar, diminuindo a

evasão.

METAS


Garantir ref. dia c/aprox. 350 Kcal. e 9 g de prot, cobrindo no mín. 20% das nec. dia

do aluno

% 29,900 29,900


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Garantir ref. dia c/aprox. 350 Kcal. e 9 g de prot, cobrindo no

mín. 20% das nec. dia do aluno

29,900 29,900 29,900 29,900



Conforme






0010


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Educação Básica - Ensino Fundamental

CÓDIGO


OBJETIVO

Garantir a operacionalização da rede municipal de ensino, desenvolvendo ações que visem atender a demanda do ensino fundamental, através da oferta de

vagas e da implementação de programas e projetos da area pedagógica.

JUSTIFICATIVA

Fazer atendimento com base na Lei 9394/96 e demais disposições legais previstas da legislação vigente, garantindo o pleno desenvolvimento do

educando.

METAS


Cumprimento da meta estabelecida pelo IDEB 5º ano

NI 6,120 6,000

Cumprimento da meta estabelecida pelo IDEB 8ª série / 9º ano

NI 4,900 5,300

Manutenção da Frota da Educação

% 100,000 100,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Cumprimento da meta estabelecida pelo IDEB 5º ano

5,700 5,700 6,000 6,000

Cumprimento da meta estabelecida pelo IDEB 8ª série / 9º ano

5,000 5,000 5,300 5,300


100,000 100,000 100,000 100,000



Conforme






0011


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Transporte Escolar

CÓDIGO


OBJETIVO

Promover o transporte escolar dentro do municipio aos alunos do ensino médio e o transporte intermunicipal aos alunos dos ensinos medio,

profissionalizante e superior.

JUSTIFICATIVA

Oferecer o transporte dentro do município aos alunos que residem em áreas de difícil acesso. O transporte intermunicipal se justifica pela falta de

Faculdades e de cursos profissionalizantes.

METAS


Alunos Ensino Médio

UN 190,000 860,000

Alunos Ensino Superior

UN 470,000 2.205,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Alunos Ensino Médio

200,000 210,000 220,000 230,000

Alunos Ensino Superior

530,000 545,000 560,000 570,000



Conforme






0013


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Educação Básica - Creche

CÓDIGO


OBJETIVO

Propiciar o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 3 anos de idade, através de educação infantil, em seus aspectos fisico, psicológico, intelectual e

social, complementando ação da família e da comunidade.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de desenvolvimento integral da criança em seus primeiros anos de vida.

METAS


Desenvolvimento das habilidades na Educação Infantil

% 60,000 67,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021


62,000 63,000 65,000 67,000



Conforme






0014


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Educação Básica - Pré Escola

CÓDIGO


OBJETIVO

Propiciar o desenvolvimento integral de crianças de 04 a 06 anos de idade, através de educação infantil, em seus aspectos fisico, psicológico, intelectual e

social, complementando ação da família e da comunidade.

JUSTIFICATIVA


METAS



% 60,000 67,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021


62,000 63,000 65,000 67,000



Conforme






0015


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Promoção Cultural

CÓDIGO


OBJETIVO

Execução das atividades relacionadas à cultura e turismo; Fomento das produções com respeito à diversidade e na difusão do produto cultural; a defesa e

preservação do patrimônio municipal de valor artístico, turístico, cultural e histórico; valorização ao artista, produtor e agente cultural local.

JUSTIFICATIVA

Promover o encontro da população com a arte, entretenimento, culturas e turismo, através da promoção e intervenção de eventos, ações e estratégias de

políticas culturais.

METAS


Vernissage - local, nacional e internacional

UN 4,000 16,000

Realiz. Evento "Dia do Poeta vinculando o início da Feira do Livro . Ind. Ver "Prof.

Aninha"

UN 1,000 4,000

Realização evento "Aniversário da Cidade"

UN 1,000 4,000

Realização eventos menores

UN 5,000 40,000

Realização evento "Festival da Páscoa". Ind. Ver. "Prof. Aninha"

UN 0,000 4,000

Realização evento "Encantado Cordel Itinerante"

UN 0,000 4,000

Re. evento "Feira do Entret. à Juventude (FEJUV) c/interv. de cosplay".Ind Ver."Prof

Aninha"

UN 0,000 4,000

Realização evento "Mês Rubens Lucchetti"

UN 0,000 4,000

Realização evento "Dia do Boiadeiro"

UN 0,000 4,000

Realização evento "Festival de Natal". Ind. Ver. "Prof. Aninha"

UN 1,000 4,000

Realização evento "Festival Gastronômico"

UN 0,000 8,000

Produções locais de arte e entretenimento

UN 0,000 8,000

Realização evento "Feira de Turismo"

UN 0,000 4,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Vernissage - local, nacional e internacional

4,000 4,000 4,000 4,000

Realiz. Evento "Dia do Poeta vinculando o início da Feira do Livro

. Ind. Ver "Prof. Aninha"

1,000 1,000 1,000 1,000

Realização evento "Aniversário da Cidade"

1,000 1,000 1,000 1,000

Realização eventos menores

10,000 10,000 10,000 10,000

Realização evento "Festival da Páscoa". Ind. Ver. "Prof. Aninha"

1,000 1,000 1,000 1,000

Realização evento "Encantado Cordel Itinerante"

1,000 1,000 1,000 1,000

Re. evento "Feira do Entret. à Juventude (FEJUV) c/interv. de

cosplay".Ind Ver."Prof Aninha"

1,000 1,000 1,000 1,000

Realização evento "Mês Rubens Lucchetti"

1,000 1,000 1,000 1,000

Realização evento "Dia do Boiadeiro"

1,000 1,000 1,000 1,000

Realização evento "Festival de Natal". Ind. Ver. "Prof. Aninha"

1,000 1,000 1,000 1,000

Realização evento "Festival Gastronômico"

2,000 2,000 2,000 2,000

Produções locais de arte e entretenimento

2,000 2,000 2,000 2,000

Realização evento "Feira de Turismo"

1,000 1,000 1,000 1,000



Conforme






0016


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Parques Recreativos e Desportivos

CÓDIGO


OBJETIVO

Levar a pratica do esporte e lazer a população, proporcionando uma vida saudável, utilizando como estratégia de intervenção para elevar a qualidade de

vida da população local.

JUSTIFICATIVA

A iniciativa do esporte, propicia além de uma vida saudável, incentivo a uma qualidade de vida melhor.

METAS


Reforma de quadras poliesportiva

UN 0,000 5,000

Eventos esportivos realizados

UN 4,000 20,000

Projeto Futsal

AP 60,000 240,000

Projeto Handebol

AP 60,000 240,000

Projeto Voleibol

AP 60,000 160,000

Projeto Polos de Futebol

AP 0,000 600,000

Projeto Vida Ativa

AP 30,000 120,000

Projeto NBJ (Novo Basquete Jardinópolis)

AP 0,000 100,000

Projeto Futsal Bebe (5 a 7 anos)

AP 0,000 80,000

Evento Passeio Ciclístico

UN 0,000 600,000

Projeto Multiesportes no Distrito

AP 0,000 320,000

Projeto Polo de Atletismo

AP 15,000 160,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Reforma de quadras poliesportiva

2,000 1,000 1,000 1,000

Eventos esportivos realizados

5,000 5,000 5,000 5,000

Projeto Futsal

60,000 60,000 60,000 60,000

Projeto Handebol

60,000 60,000 60,000 60,000

Projeto Voleibol

40,000 40,000 40,000 40,000

Projeto Polos de Futebol

150,000 150,000 150,000 150,000

Projeto Vida Ativa

30,000 30,000 30,000 30,000

Projeto NBJ (Novo Basquete Jardinópolis)

25,000 25,000 25,000 25,000

Projeto Futsal Bebe (5 a 7 anos)

20,000 20,000 20,000 20,000

Evento Passeio Ciclístico

150,000 150,000 150,000 150,000

Projeto Multiesportes no Distrito

80,000 80,000 80,000 80,000

Projeto Polo de Atletismo

40,000 40,000 40,000 40,000



Conforme






0018


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Vigilância em Saúde / Vigilância Sanitária

CÓDIGO


OBJETIVO

Desenvolvimentos de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente,

da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: o controle de bens de consumo que, direta ou

indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendida todas as etapas e processos da produção ao consumo e o controle da prestação de serviços que

se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

JUSTIFICATIVA

Promoção, prevenção e proteção a saúde.

METAS


Ações p/eliminar,diminuir e prevenir riscos à saúde (insp.sanit., notif. a reações

advers. a med.)

NA 375,000 1.600,000

Número de amostras de água para consumo humano coletadas (dosagem de flúor e

cloro)

NA 108,000 432,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Ações p/eliminar,diminuir e prevenir riscos à saúde (insp.sanit.,

notif. a reações advers. a med.)

400,000 400,000 400,000 400,000

Número de amostras de água para consumo humano coletadas

(dosagem de flúor e cloro)

108,000 108,000 108,000 108,000



Conforme






0019


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Limpeza Pública

CÓDIGO


OBJETIVO

Organizar, planejar e controlar a execução dos serviços de coleta, separação, transporte, depósito e disposição de dejetos residenciais, industriais,

hospitalares e outros.

JUSTIFICATIVA

Com a cidade limpa, evita-se a proliferação de doenças a população.

METAS


Coleta de Lixo - Nível de Atendimento

% 99,900 99,900


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Coleta de Lixo - Nível de Atendimento

99,900 99,900 99,900 99,900



Conforme






0020


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Saneamento Geral

CÓDIGO


OBJETIVO

Estudar, projetar, administrar, produzir, distribuir, controlar e manter os serviços de abastecimento de água no município e da rede coletora de esgoto.

JUSTIFICATIVA

A agua, sendo uma fonte de vida, tem seu uso primordial para sobrevivência da população, sendo utilizada também para outras atividades; a canalização e

manutenção da rede de esgoto, evita a transmissão de doenças.

METAS


Abastecimento de Água – Nível de Atendimento

% 98,690 98,900

Esgoto Sanitário - Nível de Atendimento

% 99,750 99,750

Manutenção das Redes de Água e Egoto

% 93,000 97,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Abastecimento de Água – Nível de Atendimento

98,690 98,700 98,800 98,900

Esgoto Sanitário - Nível de Atendimento

99,750 99,750 99,750 99,750

Manutenção das Redes de Água e Egoto

94,000 95,000 96,000 97,000



Conforme






0021


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Assistência ao Menor

CÓDIGO


OBJETIVO

Focalizar de forma sistemática as crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, de famílias vulnerabilizadas pela situação de pobreza e

miséria. Afastar os jovens de situações de risco, encaminhando-os para uma atividade profissional, integrando-o a sociedade.

JUSTIFICATIVA

Atender crianças e adolescentes, em complementação ao horário escolar, através de cursos preparatórios e atendimento à criança em período integral,

complementando cuidados familiares e essencialmente a formação do desenvolvimento global da criança. Para assistir as crianças e adolescentes em

situação de risco, o município conta com o Conselho Tutelar e o Departamento da Infância e Juventude.

METAS


Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

% 100,000 100,000

Parcerias realizadas com o terceiro setor

UN 1,000 1,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente

100,000 100,000 100,000 100,000


1,000 1,000 1,000 1,000



Conforme






0022


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Assistência Social Geral

CÓDIGO


OBJETIVO

Criar alternativas de rendas para famílias carentes, integrando os excluídos a sociedade, implantando programas assistenciais próprios, conveniados com a

União e Estado com o envolvimento dos Conselhos Municipais.

JUSTIFICATIVA

Contribuir para o desenvolvimento social da população vulnerabilizada pela situação de miséria e extrema pobreza.

METAS


Pessoas Beneficiadas pelo Fundo Social de Solidariedade

UN 2.400,000 600,000

Pessoas Atendidas pela Assistência Social Geral

UN 31.372,000 7.843,000

Famílias Atendidas pelo Bolsa Família

UN 4.100,000 1.025,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Pessoas Beneficiadas pelo Fundo Social de Solidariedade

600,000 600,000 600,000 600,000

Pessoas Atendidas pela Assistência Social Geral

7.843,000 7.843,000 7.843,000 7.843,000

Famílias Atendidas pelo Bolsa Família

1.025,000 1.025,000 1.025,000 1.025,000



Conforme






0023


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Serviços Funerários

CÓDIGO


OBJETIVO

Prover a manutenção dos serviços funerários do municipio.

JUSTIFICATIVA


METAS


Manutenção dos Cemitérios e Velorios Municipais

% 100,000 100,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Manutenção dos Cemitérios e Velorios Municipais

100,000 100,000 100,000 100,000



Conforme






0025


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Assistência a Melhor Idade

CÓDIGO


OBJETIVO

Propiciar atendimento aos idosos em situação de vulnerabilidade ou exclusão social, oferecendo-lhes oportunidade para seu fortalecimento familiar,

propiciando ainda quando necessário proteção integral, com apoio da União e do Estado.

JUSTIFICATIVA

Considerando que o número de pessoas idosas tem aumentado consideravelmente, temos necessidade de trabalhar esses seguimentos para sua

valorização e oferecer melhores condições de vida.

METAS


Idosos Atendidos Prefeitura

UN 1.050,000 1.100,000

Concessão de Sub Social

UN 2,000 2,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Idosos Atendidos Prefeitura

260,000 270,000 280,000 290,000

Concessão de Sub Social

2,000 2,000 2,000 2,000



Conforme






0027


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Administração de Obras e Serviços

CÓDIGO


OBJETIVO

Conservação e manutenção de obras e edificações públicas, com a adoção de técnicas de engenharia e fiscalização.

JUSTIFICATIVA

O patrimonio público necessita de preservação e conservação de sua infra estrutura urbana, para melhor atendimento a população, inclusive a ação fiscal

para garantia da aplicação eficaz das normas de moradia.

METAS


Fiscalização das Obras do Município

% 55,000 65,000

Realização de Projetos

UN 8,000 8,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Fiscalização das Obras do Município

55,000 58,000 63,000 65,000

Realização de Projetos

8,000 8,000 8,000 8,000



Conforme






0028


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Serviços de Segurança

CÓDIGO


OBJETIVO

Guarda, proteção e preservação do patrimonio público

JUSTIFICATIVA

Garantir a integridade das instalações e equipamentos públicos municipais, destinados a prestação de serviços públicos

METAS


Proteção e Preservação do Patrimonio Público

% 50,000 70,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Proteção e Preservação do Patrimonio Público

55,000 60,000 65,000 70,000



Conforme






0029


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Vias Urbanas

CÓDIGO


OBJETIVO

Restabelecer a urbanização adequada para melhorar o aspecto da cidade e propiciar à população o bem estar desejado.

JUSTIFICATIVA

A infra-estrutura urbana necessita de permanente melhoria e amplicação mediante a construção de melhorias, além da manutenção das existentes.

METAS


Pavimentação asfáltica

M2 0,000 6.000,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Pavimentação asfáltica

1.500,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000



Conforme






0030


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Iluminação Pública

CÓDIGO


OBJETIVO

Iluminar ruas em locais desprovidos deste melhoramento.

JUSTIFICATIVA

A iluminação nas ruas e praças, propiciará conforto e segurança aos munícipes.

METAS


Instalação de braço de iluminação Pública

UN 168,000 200,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Instalação de braço de iluminação Pública

50,000 50,000 50,000 50,000



Conforme






0032


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Estradas Vicinais

CÓDIGO


OBJETIVO

Garantir qualidade no transporte de produtos agricolas produzido no municipio.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de ações de conservação do piso e sinalização.

METAS


Garantir a Qualidade do Transporte de Produtos Agricolas, Conservando Estradas

Vicinais

% 85,000 90,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Garantir a Qualidade do Transporte de Produtos Agricolas,

Conservando Estradas Vicinais

85,000 87,000 88,000 90,000



Conforme






0033


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Promoção e Extensão Rural

CÓDIGO


OBJETIVO

Atendimento a pequenos e médios Agricultores, através de serviços agricolas de tratores, arados, grades, roçadeiras e outros equipamentos.

JUSTIFICATIVA

Atender a demanda de pequenos e médios agricultores em serviços de máquinas e equipamentos

METAS


Fornecer Auxílio com Serviços de Máquinas e Equipamentos

H 0,000 800,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Fornecer Auxílio com Serviços de Máquinas e Equipamentos

200,000 200,000 200,000 200,000



Conforme






0036


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Preservação do Meio Ambiente

CÓDIGO


OBJETIVO

Implementar política de educação ambiental no municipio, buscando concientizar a população da necessidade de preservação do meio ambiente.

JUSTIFICATIVA

Concientização pública para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente.

METAS


Vistorias Efetuadas e Licenças Ambientais Concedidas

UN 600,000 600,000

Realização de Palestras para concientizar a população da importancia do Meio

Ambiente

UN 200,000 400,000

Mudas produzidas

UN 34.000,000 60.000,000

Procedimentos realizados em animais

UN 0,000 400,000

Parcerias realizadas com Terceiro Setor - Triagem Resíduos Sólidos

UN 0,000 4,000

Resíduos (poda) destinados a compostagem

% 0,000 80,000

Serviços realizados para o Produtor Rural (Trator e Implemento)

H 0,000 800,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Vistorias Efetuadas e Licenças Ambientais Concedidas

150,000 150,000 150,000 150,000

Realização de Palestras para concientizar a população da

importancia do Meio Ambiente

100,000 100,000 100,000 100,000

Mudas produzidas

15.000,000 15.000,000 15.000,000 15.000,000

Procedimentos realizados em animais

100,000 100,000 100,000 100,000

Parcerias realizadas com Terceiro Setor - Triagem Resíduos

Sólidos

1,000 1,000 1,000 1,000

Resíduos (poda) destinados a compostagem

0,000 80,000 80,000 80,000

Serviços realizados para o Produtor Rural (Trator e Implemento)

200,000 200,000 200,000 200,000



Conforme






0039


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Planejamento e Gestão

CÓDIGO


OBJETIVO

Planejamento Urbano, institucional e gerencial; coleta, analise e divulgação de informações técnicas e de indicadores de planejamento de gestão;

elaboração dos instrumentos e as atividades de informática.

JUSTIFICATIVA

Enseja planejar as atividades tanto urbana como institucional e gerencial do município.

METAS



% 0,000 95,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021


95,000 95,000 95,000 95,000



Conforme






0040


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Defesa Int. Público Processo Judiciário

CÓDIGO


OBJETIVO

Representação e defesa dos interesses do municipio em qualquer foro ou juizo por delegação especifica do prefeito.

JUSTIFICATIVA

As unidades da administração pública são amparadas pelos serviços juridicos que consiste basicamente no assessoramento em assuntos de natureza

juridica.

METAS


Representação e Defesa dos Interesses do Municipio

% 100,000 100,000

Manutenção dos Veículos

% 100,000 100,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Representação e Defesa dos Interesses do Municipio

100,000 100,000 100,000 100,000

Manutenção dos Veículos

100,000 100,000 100,000 100,000



Conforme






0041


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Trânsito

CÓDIGO


OBJETIVO

Zelar pela preservação do patrimonio público, bem como cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições.

JUSTIFICATIVA

Resguardo do patrimonio público, bem como a segurança do munícipe na aplicação das normas de trânsito.

METAS


Aumento da Área do Município Provida de Sinalização de Trânsito (vertical e

horizontal)

% 35,000 39,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Aumento da Área do Município Provida de Sinalização de

Trânsito (vertical e horizontal)

36,000 37,000 38,000 39,000



Conforme






0042


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Desenvolvimento Urbano

CÓDIGO


OBJETIVO

Manutenção das praças, parques e jardins, promovendo a população local de qualidade de vida e melhorando o aspecto da cidade.

JUSTIFICATIVA

A manutenção de praças, parques, jardins e sistema viário melhora o trânsito e frequência de pessoas, proporcionando melhores condições de segurança.

METAS


Aumentar a Integração das pessoas, conservando os Logradouros do Município

% 80,000 90,000

Reforma e ou construção de praças

UN 0,000 4,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Aumentar a Integração das pessoas, conservando os

Logradouros do Município

81,000 85,000 88,000 90,000

Reforma e ou construção de praças

1,000 1,000 1,000 1,000



Conforme






0046


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Vigilância em Saúde / Vigilância Epidemiológica

CÓDIGO


OBJETIVO

Desenvolvimento de ações capazes de proporcionar conhecimento, detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e

condicionantes de saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças e agravos.

JUSTIFICATIVA


METAS


Número de procedimentos realizados em vigilância epidemiológica

NA 1.433,000 5.760,000

Número de procedimentos realizados em DST/AIDS

NA 13.658,000 54.640,000

Número de ações de prevenção em DST/AIDS -estimativa de população atendida

NA 9.177,000 36.800,000

Número de exames realizados nas ações de prevenção em DST/AIDS

NA 4.282,000 17.200,000

Número de casos de sífilis congênita em menores de 1 ano

NA 4,000 12,000

Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos

NA 0,000 0,000

Prop. de casos de doenças de notif. comp. imediata-DNCI encerrados até 60 dias

apos notif.

% 89,660 90,000

Proporção de cura de casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das

coortes

% 100,000 100,000

Número de imóveis visitados para controle das arboviroses

NA 100.000,000 172.000,000

N de doses de vacinas do calendário nacional de vacinação aplicada em menores de

1 ano.

NA 14.000,000 14.400,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Número de procedimentos realizados em vigilância

epidemiológica

1.440,000 1.440,000 1.440,000 1.440,000

Número de procedimentos realizados em DST/AIDS

13.660,000 13.660,000 13.660,000 13.660,000

Número de ações de prevenção em DST/AIDS -estimativa de

população atendida

9.200,000 9.200,000 9.200,000 9.200,000

Número de exames realizados nas ações de prevenção em

DST/AIDS

4.300,000 4.300,000 4.300,000 4.300,000

Número de casos de sífilis congênita em menores de 1 ano

3,000 3,000 3,000 3,000

Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos

0,000 0,000 0,000 0,000

Prop. de casos de doenças de notif. comp. imediata-DNCI

encerrados até 60 dias apos notif.

90,000 90,000 90,000 90,000

Proporção de cura de casos novos de hanseníase

diagnosticados nos anos das coortes

100,000 100,000 100,000 100,000

Número de imóveis visitados para controle das arboviroses

43.000,000 43.000,000 43.000,000 43.000,000

N de doses de vacinas do calendário nacional de vacinação

aplicada em menores de 1 ano.

3.600,000 3.600,000 3.600,000 36.000,000



Conforme






0048


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Resgate, Preservação e Fomento a Cultura

CÓDIGO


OBJETIVO

Resgatar, preservar e fomentar as atividades culturais do município, realizar manutenção de espaços e patrimônio artistico, cultural e arquitetônico.

JUSTIFICATIVA

Preservar a memória cultural do município e permitir as legítimas e diversas manisfestações culturais pelos artistas da cidade.

METAS


Realização da Semana Cultural "Neco Rosseto"

NER 1,000 0,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Realização da Semana Cultural "Neco Rosseto"

0,000 0,000 1,000 1,000



Conforme






0050

INICIAL( ) ALTERAÇÃO( ) INCLUSÃO(X) EXCLUSÃO( )

PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Controladoria Geral

CÓDIGO


OBJETIVO

Garantir informações adequadas ao processo decisório, colaborando com os gestores na busca da eficácia gerencial e efetividade das politicas públicas

JUSTIFICATIVA

Zelar pela efetividade dos mecanismos de controle e correição da administração pública, bem como promover a transparência, a prevenção e o combate à

corrupção.

METAS


Acompanhamento e Controle dos Processos / Ações da Administração Pública

% 50,000 65,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Acompanhamento e Controle dos Processos / Ações da

Administração Pública

3,750 3,750 3,750 3,750








0051


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Planejamento Orçamentário

CÓDIGO


OBJETIVO

Elaboração da peça orçamentária, lei de diretrizes orçamentária e plano plurianual de investimentos.

JUSTIFICATIVA

Dar rumo e orientação quanto à aplicação das normas que regem a legislação orçamentária, notadamente, quanto a fixação de receita e despesa.

METAS


Elaboração das Peças de Planejamento

UN 9,000 9,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Elaboração das Peças de Planejamento

2,000 2,000 2,000 3,000








0052


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Formação e Fomento Cultural

CÓDIGO


OBJETIVO

Concentrar, aprimorar, incubar e instruir ações que concentram-se na formação de agentes culturais e artistas locais.

JUSTIFICATIVA

Instituir uma resignificação funcional para introduzir conjuntos de ações que se pretende implementar para viabilizar estrategicamente a formação de

agentes, para aprimorar o fomento de produtos e serviços culturais e turísticos.

METAS


Curso livre de música com adição de um coral afro descendente.Ind da Ver. "Prof.

Aninha"

UN 4,000 8,000

Curso livre de pintura

UN 4,000 8,000

Curso livre de artesanato

UN 4,000 4,000

Curso livre de teatro com adição de apresentações no município. Ind Ver "Prof

Aninha"

UN 4,000 4,000

Oficina de produção radiofônica online

UN 0,000 20,000

Of. de cultura Hip Hop c/adição de apres. no município. Ind. Ver. "Prof. Aninha"

UN 0,000 20,000

Oficina de narrativas visuais

UN 0,000 20,000

Of. de danças brasileiras c/adição de apres. no município. Ind. Ver. "Prof. Aninha"

UN 0,000 20,000

Of. de contação de historias c/adição de apres. no município. Ind. Ver. "Prof. Aninha"

UN 0,000 40,000

Of. literatura e poesia com interv., atrações e formações para o município.Ind. Ver "P.

Aninha"

UN 0,000 20,000

Palestras sobre arte e entretenimento

UN 0,000 40,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Curso livre de música com adição de um coral afro

descendente.Ind da Ver. "Prof. Aninha"

2,000 2,000 2,000 2,000

Curso livre de pintura

2,000 2,000 2,000 2,000

Curso livre de artesanato

1,000 1,000 1,000 1,000

Curso livre de teatro com adição de apresentações no município.

Ind Ver "Prof Aninha"

1,000 1,000 1,000 1,000

Oficina de produção radiofônica online

5,000 5,000 5,000 5,000

Of. de cultura Hip Hop c/adição de apres. no município. Ind. Ver.

"Prof. Aninha"

5,000 5,000 5,000 5,000

Oficina de narrativas visuais

5,000 5,000 5,000 5,000

Of. de danças brasileiras c/adição de apres. no município. Ind.

Ver. "Prof. Aninha"

5,000 5,000 5,000 5,000

Of. de contação de historias c/adição de apres. no município.

Ind. Ver. "Prof. Aninha"

10,000 10,000 10,000 10,000

Of. literatura e poesia com interv., atrações e formações para o

município.Ind. Ver "P. Aninha"

5,000 5,000 5,000 5,000

Palestras sobre arte e entretenimento

10,000 10,000 10,000 10,000








0053


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Gestão em Saúde

CÓDIGO


OBJETIVO

Programação, planejamento, monitoramento e avaliação das ações e serviços e dos recursos aplicados na atenção primária e especializada à saúde e

vigilância em saúde.

JUSTIFICATIVA

Gerenciamento da utilização de recursos em saúde e avaliação de resultados visando a melhoria da qualidade de vida da população.

METAS


Elab de instr de gestão, ger de contr e conv, sup e aval de result. nas ações e serv

saúde

AA 100,000 136,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Elab de instr de gestão, ger de contr e conv, sup e aval de result.

nas ações e serv saúde

34,000 34,000 34,000 34,000








0054


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Atenção Fundamental à Saúde

CÓDIGO


OBJETIVO

Desenvolvimento de ações capazes de garantir a prevenção de doenças e agravos e a promoção e proteção da saúde na população em geral.

JUSTIFICATIVA

Melhoria na qualidade de vida da população através do acesso as ações e serviços de saúde na atenção básica.

METAS


Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica

% 94,600 95,000

Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica

% 28,130 28,500

Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa

Família.

% 74,810 75,000

Prop de vacinas sel.do Cal. Nac.Vac. p/cr.menores de dois anos:c/cobertura

vac.preconizad

% 88,890 75,000

Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar

% 55,160 56,000

Mortalidade infantil

NA 9,000 7,000

Razão de exames citopat. do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos da

população

RZ 0,540 0,550

Razão de exames de mamografia/rastreamento realiz. em mulheres de 50 a 69 anos

NA 0,310 0,320

N. de óbitos prematuros (30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais. DCNT

NA 64,000 62,000

Número de procedimentos (médicos/enfermagem) na Unid de Pronto Atendimento

Municipal

NA 187.785,000 180.000,000

N. de proced. (médicos/enfermagem) nas UBSs e nas ESFs

NA 246.639,000 247.000,000

N. de exames diagnósticos realizados na atenção básica (exames laboratoriais e

radiológicos)

NA 222.277,000 222.300,000

N. de atend. na assist. farmac. (distrib. gratuita de med. , insumos, dietas e ações

judiciais)

NA 77.288,000 78.000,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção

básica

95,000 95,000 95,000 95,000

Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção

básica

28,500 28,500 28,500 28,500

Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde

do Programa Bolsa Família.

75,000 75,000 75,000 75,000

Prop de vacinas sel.do Cal. Nac.Vac. p/cr.menores de dois

anos:c/cobertura vac.preconizad

75,000 75,000 75,000 75,000

Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar

56,000 56,000 56,000 56,000

Mortalidade infantil

7,000 7,000 7,000 7,000

Razão de exames citopat. do colo do útero em mulheres de 25 a

64 anos da população

0,550 0,550 0,550 0,550

Razão de exames de mamografia/rastreamento realiz. em

mulheres de 50 a 69 anos

0,320 0,320 0,320 0,320

N. de óbitos prematuros (30 a 69 anos) pelo conjunto das 4

principais. DCNT

62,000 62,000 62,000 62,000

Número de procedimentos (médicos/enfermagem) na Unid de

Pronto Atendimento Municipal

180.000,000 180.000,000 180.000,000 180.000,000

N. de proced. (médicos/enfermagem) nas UBSs e nas ESFs

247.000,000 247.000,000 247.000,000 247.000,000

N. de exames diagnósticos realizados na atenção básica

(exames laboratoriais e radiológicos)

222.300,000 222.300,000 222.300,000 222.300,000







Indicadores 2018 2019 2020 2021

N. de atend. na assist. farmac. (distrib. gratuita de med. ,

insumos, dietas e ações judiciais)

78.000,000 78.000,000 78.000,000 78.000,000








0055


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Atenção Especializada

CÓDIGO


OBJETIVO

Desenvolvimento de ações capazes de garantir a recuperação e reabilitação da saúde da população em geral.

JUSTIFICATIVA

Melhoria na qualidade de vida da população através do acesso as ações e serviços de saúde na atenção especializada.

METAS


Número de procedimentos odontológicos

NA 124.832,000 125.000,000

Número de procedimentos (médicos) ambulatoriais em especialidades

NA 17.401,000 70.000,000

Número de procedimentos ambulatoriais em Fisioterapia e Fonoaudiologia

NA 17.460,000 70.000,000

N. de procedimentos ambulatoriais (médicos, psicológicos e de enfermagem) em

saúde mental

NA 9.240,000 37.000,000

Número de procedimentos (médicos/enfermagem/fisio/fono)ambulatoriais no SAD

NA 15.212,000 61.200,000

Número de atendimentos a chamados na atenção pré hospitalar - SAMU

NA 3.600,000 14.440,000

N.exames diag.real.atenção básica (TC, RM, REED,ultrassonografia, densit.óssea

etc.

NA 4.357,000 960,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Número de procedimentos odontológicos

125.000,000 125.000,000 125.000,000 125.000,000

Número de procedimentos (médicos) ambulatoriais em

especialidades

17.500,000 17.500,000 17.500,000 17.500,000

Número de procedimentos ambulatoriais em Fisioterapia e

Fonoaudiologia

17.500,000 17.500,000 17.500,000 17.500,000

N. de procedimentos ambulatoriais (médicos, psicológicos e de

enfermagem) em saúde mental

9.250,000 9.250,000 9.250,000 9.250,000

Número de procedimentos

(médicos/enfermagem/fisio/fono)ambulatoriais no SAD

15.300,000 15.300,000 15.300,000 15.300,000

Número de atendimentos a chamados na atenção pré hospitalar

- SAMU

3.610,000 3.610,000 3.610,000 3.610,000

N.exames diag.real.atenção básica (TC, RM,

REED,ultrassonografia, densit.óssea etc.

240,000 240,000 240,000 240,000








0056


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Gestão Administrativa da Assistência Social

CÓDIGO


OBJETIVO

Gerir ações e aplicações de recursos da Assistência Social, de modo eficiente e eficaz.

JUSTIFICATIVA

Ações planejadas de investimento em politicas sociais visando a diminuição e/ou erradicação de situações de vulnerabilidade no Município.

METAS


Ações Administrativas

% 100,000 100,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Ações Administrativas

100,000 100,000 100,000 100,000








0057


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Proteção Social Básica

CÓDIGO


OBJETIVO

Prevenir riscos sociais e pessoais por meio de oferta de ações a indivíduos e famílias.

JUSTIFICATIVA

Atender indivíduos e famílias com ações que visam prevenir situações de risco por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisições, bem como

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

METAS


Pessoas atendidas pelo programa

UN 10.000,000 12.444,000

Parcerias realizadas com o Terceiro Setor

UN 12,000 12,000

Ações prev. a situações de risco, volt. a criança e ao adolescente

(música,dança,esporte etc)

UN 30,000 40,000

Ações prev. a situações de risco, volt. ao idoso (esporte, lazer, artesanato entre

outras)

UN 30,000 40,000

Contribuir com o processo de envelhecimento saudável e ativo

% 65,000 70,000

Fortalecer os vínc.familiares e sociais, desenv.as potencialidades das crianças e

adolescentes

% 65,000 70,000

Promover acessos a benefícios e serviços sócioassistênciais

% 65,000 70,000

Prevenir situações de risco social por meio de ações sociais

UN 15,000 20,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Pessoas atendidas pelo programa

3.111,000 3.111,000 3.111,000 3.111,000

Parcerias realizadas com o Terceiro Setor

3,000 3,000 3,000 3,000

Ações prev. a situações de risco, volt. a criança e ao adolescente

(música,dança,esporte etc)

10,000 10,000 10,000 10,000

Ações prev. a situações de risco, volt. ao idoso (esporte, lazer,

artesanato entre outras)

10,000 10,000 10,000 10,000

Contribuir com o processo de envelhecimento saudável e ativo

70,000 70,000 70,000 70,000

Fortalecer os vínc.familiares e sociais, desenv.as potencialidades

das crianças e adolescentes

70,000 70,000 70,000 70,000

Promover acessos a benefícios e serviços sócioassistênciais

70,000 70,000 70,000 70,000

Prevenir situações de risco social por meio de ações sociais

5,000 5,000 5,000 5,000








0058


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Proteção Social Especial

CÓDIGO


OBJETIVO

Atender indivíduos e famílias em situação de risco social e pessoal por meio de oferta de ações.

JUSTIFICATIVA

Atender indivíduos e famílias com ações que visam atenuar situações de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou

psicológicos, uso de substância psicoativas entre outras situações de violação de direitos.

METAS


Crianças e adolescentes atendidos

UN 80,000 80,000


UN 12,000 12,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Crianças e adolescentes atendidos

20,000 20,000 20,000 20,000


3,000 3,000 3,000 3,000








0059


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Programa Especial de Educação

CÓDIGO


OBJETIVO

Proporcionar aos alunos com necessidades educacionais especiais da rede municipal de ensino acesso e permanência na escola. Proporcionar

atendimento especializado a esses alunos desenvolvendo-os e integrando-os junto a comunidade, bem como, capacitá-los profissionalmente quando

possível.

JUSTIFICATIVA

Implementação e parcerias pedagógicas voltadas aos alunos com necessidades especiais.

METAS


Parcerias realizadas

UN 1,000 4,000


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Parcerias realizadas

1,000 1,000 1,000 1,000








9999


PPA: 2018 - 2021

PROGRAMA Reserva de Contingência

CÓDIGO


OBJETIVO

Atender a passivos contigenciais e outros riscos imprevistos, conforme definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

JUSTIFICATIVA

Atendimento aos principios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

METAS


Reserva de Contingência

% 0,050 0,050


Indicadores 2018 2019 2020 2021


0,050 0,050 0,050 0,050



Conforme


PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Página: 1/112

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

PLANO PLURIANUAL 2018 a 2021 - PPA-2018-2021

UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Inicial ( ) Alteração ( X ) Inclusão ( ) Exclusão ( )


0001

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa

Objetivo do programa:

Legislativo

Câmara dos Vereadores

Legislativa

Promover o pleno desenvolvimento do processo legislativo, desde a apreciação de preposições em geral até o exercício da fiscalização e do

controle interno externo e valorização do quadro de servidores ou funcionários do legislativo, procurando melhoria da qualificação

técnico/profissional, visando um aprimoramento na qualidade do atendimento aos munícipes que procuram a Câmara Municipal.


1

31Ação Legislativa

Processo Legislativo

01.00

01.01

Justificativa do programa:

Ação Título Produto/Unidade Meta Física Meta Financeira

Geral/%

9.862.000,00

2018

2019

2020

2021

Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal

9.862.000,002064 380,000

2.174.000,00

2.474.000,00

2.562.000,00

2.652.000,00

Custo Financeiro por Exercício:

Custo Total:



Página: 2/112






0001

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


Legislativo


Legislativa





1



01.00

01.01



Geral/M2

1.836.000,00

2018

2019

2020

2021

Reforma Ampliação do Prédio da Câmara Municipal

1.836.000,001033 956,250

600.000,00

398.000,00

412.000,00

426.000,00


Custo Total:



Página: 3/112






0001

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


Legislativo


Legislativa





1



01.00

01.01



Geral/UN

6.259.000,00

2018

2019

2020

2021

Atividades Legislativas

6.259.000,002001 2.800,000

1.487.000,00

1.538.000,00

1.590.000,00

1.644.000,00


Custo Total:



Página: 4/112






0002

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


Legislativo


Previdência Social

Pagamento mensal dos compromissos assumidos com inativos e pensionistas do Legislativo.

Suportar o pagamento com inativos e pensionistas não filiados ao INSS.

9

272Previdência do Regime Estatutário

Previdência Social a Inativos e Pensionistas

01.00

01.01



Geral/UN

322.000,00

2018

2019

2020

2021

Inativos e Pensionistas do Legislativo

322.000,002002 8,000

76.000,00

79.000,00

82.000,00

85.000,00


Custo Total:



Página: 5/112






0003

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

Administração


administrativas.

Acompanhamento do processo legislativo, publicação dos atos oficiais e propaganda da administração, coordenação das politicas públicas, defesa

dos interesses do municipio.

4

122Administração Geral

Coordenação Superior

02.00

02.01



Propagandas Realizadas/UN

40.000,00

2018

2019

2020

2021


40.000,002059 68,000

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00


Custo Total:



Página: 6/112






0003

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Administração


administrativas.



4



02.00

02.01



Divulgação dos Atos Oficiais/%

802.000,00

2018

2019

2020

2021


802.000,002058 400,000

190.000,00

197.000,00

204.000,00

211.000,00


Custo Total:



Página: 7/112






0003

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Administração


administrativas.



4



02.00

02.01



Atendimento aos munícipes/UN

2.724.000,00

2018

2019

2020

2021

Administração do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito

2.724.000,002003 17.280,000

648.000,00

669.000,00

692.000,00

715.000,00


Custo Total:



Página: 8/112






0050

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Administração

Garantir informações adequadas ao processo decisório, colaborando com os gestores na busca da eficácia gerencial e efetividade das politicas

públicas

Zelar pela efetividade dos mecanismos de controle e correição da administração pública, bem como promover a transparência, a prevenção e o

combate à corrupção.

4


Controladoria Geral

02.00

02.01



Aumentar o controle das ações da Administração

Pública, ampliando o percentual de controle/%

846.000,00

2018

2019

2020

2021

Ações de Controle sobre Políticas Públicas

846.000,002072 15,000

201.000,00

208.000,00

215.000,00

222.000,00


Custo Total:



Página: 9/112






0022

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Assistência Social

Criar alternativas de rendas para famílias carentes, integrando os excluídos a sociedade, implantando programas assistenciais próprios,

conveniados com a União e Estado com o envolvimento dos Conselhos Municipais.


8

244Assistência Comunitária

Assistência Social Geral

02.00

02.01



Pessoas Beneficiadas pelo Fundo Social de

Solidariedade/UN

28.000,00

2018

2019

2020

2021

Fundo Social de Solidariedade

28.000,002004 2.400,000

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00


Custo Total:



Página: 10/112






0040

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO

SECRET. MUNIC NEGÓCIOS ASSUNTOS JURIDICOS

Administração


As unidades da administração pública são amparadas pelos serviços juridicos que consiste basicamente no assessoramento em assuntos de

natureza juridica.

4

62Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário

Defesa Int. Público Processo Judiciário

02.00

02.02



Manutenção dos Veículos/%

140.000,00

2018

2019

2020

2021

Manutenção da Frota da Secretaria de Negócios e

Assuntos Jurídicos

140.000,002073 400,000

32.000,00

34.000,00

36.000,00

38.000,00


Custo Total:



Página: 11/112






0040

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Administração


As unidades da administração pública são amparadas pelos serviços juridicos que consiste basicamente no assessoramento em assuntos de

natureza juridica.

4

62Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário

Defesa Int. Público Processo Judiciário

02.00

02.02



Representação e Defesa dos Interesses do

Municipio/%

3.309.000,00

2018

2019

2020

2021

Serviços Jurídicos

3.309.000,002005 400,000

752.000,00

777.000,00

875.000,00

905.000,00


Custo Total:



Página: 12/112






0004

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Administração

Gerir os serviços; processar as licitações de interesse da Prefeitura; adquirir bens e materiais; gerir o almoxarifado; controlar o patrimônio e as

atividades da administração, bem como, atender os munícipes junto as unidades da administração pública.



4


Administração Geral

02.00

02.02



Acesso da população Junto ao Poder Executivo

/UN

289.000,00

2018

2019

2020

2021

Departamento de Ouvidoria do Município

289.000,002047 2.880,000

70.000,00

72.000,00

73.000,00

74.000,00


Custo Total:



Página: 13/112






0041

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Administração

Zelar pela preservação do patrimonio público, bem como cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas

atribuições.

Resguardo do patrimonio público, bem como a segurança do munícipe na aplicação das normas de trânsito.

4


Trânsito

02.00

02.02



Aumentar a Sinalização para Melhorar o

Trânsito/%

2.111.000,00

2018

2019

2020

2021

Departamento Municipal de Trânsito

2.111.000,002006 4,000

502.000,00

519.000,00

536.000,00

554.000,00


Custo Total:



Página: 14/112






0051

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO

SECRETARIA MUNIC DE ADMINIST, PLANEJ E ORÇAMENTO

Administração

Elaboração da peça orçamentária, lei de diretrizes orçamentária e plano plurianual de investimentos.

Dar rumo e orientação quanto à aplicação das normas que regem a legislação orçamentária, notadamente, quanto a fixação de receita e despesa.

4

121Planejamento e Orçamento

Planejamento Orçamentário

02.00

02.03



Elaboração das Peças de Planejamento/UN

1.124.000,00

2018

2019

2020

2021

Departamento de Orçamento

1.124.000,002011 9,000

266.000,00

276.000,00

286.000,00

296.000,00


Custo Total:



Página: 15/112






0004

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Administração





4



02.00

02.03



Ações e Serviços Administrativos realizados dentro

do Prazo/%

25.096.000,00

2018

2019

2020

2021

Departamento de Administração

25.096.000,002007 380,000

5.874.000,00

6.037.000,00

6.330.000,00

6.855.000,00


Custo Total:



Página: 16/112






0004

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Administração





4



02.00

02.03




1.283.000,00

2018

2019

2020

2021

Manutenção da Frota da Administração / Ônibus Circular

Municipal

1.283.000,002074 400,000

305.000,00

315.000,00

326.000,00

337.000,00


Custo Total:



Página: 17/112






0028

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Administração

Guarda, proteção e preservação do patrimonio público

Garantir a integridade das instalações e equipamentos públicos municipais, destinados a prestação de serviços públicos

4


Serviços de Segurança

02.00

02.03



Proteção e Preservação do Patrimônio Público/%

208.000,00

2018

2019

2020

2021

Departamento de Vigilância do Patrimônio Público

208.000,002048 250,000

49.000,00

51.000,00

53.000,00

55.000,00


Custo Total:



Página: 18/112






0039

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Administração

Planejamento Urbano, institucional e gerencial; coleta, analise e divulgação de informações técnicas e de indicadores de planejamento de gestão;

elaboração dos instrumentos e as atividades de informática.

Enseja planejar as atividades tanto urbana como institucional e gerencial do município.

4

124Controle Interno

Planejamento e Gestão

02.00

02.03



Ações e Serviços Administrativos realizados dentro

do Prazo/%

677.000,00

2018

2019

2020

2021

Departamento de Planejamento

677.000,002009 380,000

161.000,00

166.000,00

172.000,00

178.000,00


Custo Total:



Página: 19/112






0007

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Indústria

Fomentar a geração de empregos no munícipio através da abertura de novas atividades empresariais.

Proporcionar aos munícipes condições viáveis de colocação no emprego, bem como a capacitação profissional.

22

123Administração Financeira

Serviços Bancários e Financeiros

02.00

02.03



Pessoas Atendidas/UN

663.000,00

2018

2019

2020

2021

Departamento Emprego, Industria e Comércio

663.000,002010 1.200,000

161.000,00

166.000,00

166.000,00

170.000,00


Custo Total:



Página: 20/112






0005

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS

Administração

Primar pela execução da política tributária, fiscal e financeira do municipio.

Lançamento, arrecadação e fiscalização dos tributos devidos ao municipio, com intuito de aumentar a receita municipal.

4

123Administração Financeira

Administração Financeira

02.00

02.04



Índice de Desempenho de Custeio/IDC

3.662.500,00

2018

2019

2020

2021

Departamento de Finanças

3.662.500,002012 4,000

871.500,00

901.000,00

930.000,00

960.000,00


Custo Total:



Página: 21/112






0006

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Previdência Social

Manutenção do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público.

Por força da lei, existe a necessidade de sua instituição.

9

271Previdência Básica

Previdência Social e Segurados

02.00

02.04




5.099.000,00

2018

2019

2020

2021

Contribuição Formação do PASEP

5.099.000,002013 4,000

1.210.000,00

1.252.000,00

1.296.000,00

1.341.000,00


Custo Total:



Página: 22/112






0000

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Encargos Especiais

Administração e Controle da Dívida Interna, junto ao INSS, CPFL e Precatórios Judiciais.

Controlar a amortização do principal de dívida e os juros e encargos.

28

843Serviço da Dívida Interna

Operações Especiais

02.00

02.04




7.070.000,00

2018

2019

2020

2021

Serviços da Dívida Pública

7.070.000,000014 4,000

1.677.000,00

1.736.000,00

1.797.000,00

1.860.000,00


Custo Total:



Página: 23/112






9999

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO



Atender a passivos contigenciais e outros riscos imprevistos, conforme definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Atendimento aos principios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

99

999Reserva de Contingência


02.00

02.04



Atendimento aos normativos legais/%

2.558.000,00

2018

2019

2020

2021


2.558.000,002099 0,200

607.000,00

628.000,00

650.000,00

673.000,00


Custo Total:



Página: 24/112






0009

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Educação

Fornecer alimentação balanceada aos alunos, suprindo parte de suas necessidades nutricionais, propiciando o bem estar indispensável ao bom

rendimento escolar.

Programa voltado a atender os direitos constitucionais da criança e do adolescente, propiciando o bem estar físico durante o período escolar,

diminuindo a evasão.

12

306Alimentação e Nutrição

Alimentação e Nutrição

02.00

02.05



Refeições servidas ao dia/RD

18.575.000,00

2018

2019

2020

2021

Distribuição de Merenda Escolar

18.575.000,002015 22.698,000

4.407.000,00

4.561.000,00

4.721.000,00

4.886.000,00


Custo Total:



Página: 25/112






0009

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Educação


rendimento escolar.



12



02.00

02.05



Refeições servidas ao dia/UN

776.000,00

2018

2019

2020

2021

Merenda Escolar Ensino Médio

776.000,002076 871,000

185.000,00

190.000,00

196.000,00

205.000,00


Custo Total:



Página: 26/112






0009

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Educação


rendimento escolar.



12



02.00

02.05



Refeições servidas ao dia/UN

3.806.000,00

2018

2019

2020

2021

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

3.806.000,002075 4.951,000

905.000,00

935.000,00

967.000,00

999.000,00


Custo Total:



Página: 27/112






0010

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Educação

Garantir a operacionalização da rede municipal de ensino, desenvolvendo ações que visem atender a demanda do ensino fundamental, através da

oferta de vagas e da implementação de programas e projetos da area pedagógica.


educando.

12

361Ensino Fundamental

Educação Básica - Ensino Fundamental

02.00

02.05




2.046.000,00

2018

2019

2020

2021


2.046.000,002078 400,000

487.000,00

503.000,00

519.000,00

537.000,00


Custo Total:



Página: 28/112






0010

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Educação




educando.

12



02.00

02.05



Construção, Ampliação e Reforma de Prédios

Escolares/M2

295.000,00

2018

2019

2020

2021

Construção, Ampl. e Reforma de Prédios Escolares

295.000,001003 186,000

115.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00


Custo Total:



Página: 29/112






0010

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Educação




educando.

12



02.00

02.05



Alunos Matriculados/AL

24.062.000,00

2018

2019

2020

2021

Funcionamento do Ensino Fundamental

24.062.000,002016 20.850,000

5.709.000,00

5.909.000,00

6.115.000,00

6.329.000,00


Custo Total:



Página: 30/112






0011

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Educação





12

362Ensino Médio

Transporte Escolar

02.00

02.05



Alunos Transportados /AL

3.464.000,00

2018

2019

2020

2021

Serviços de Transporte Escolar - Ensino Médio

3.464.000,002017 860,000

823.000,00

851.000,00

880.000,00

910.000,00


Custo Total:



Página: 31/112






0011

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Educação





12

364Ensino Superior

Transporte Escolar

02.00

02.05



Alunos Transportados /AL

7.485.000,00

2018

2019

2020

2021

Serviços de Transporte Escolar - Ensino Superior

7.485.000,002018 2.205,000

1.776.000,00

1.838.000,00

1.902.000,00

1.969.000,00


Custo Total:



Página: 32/112






0013

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Educação

Propiciar o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 3 anos de idade, através de educação infantil, em seus aspectos fisico, psicológico,

intelectual e social, complementando ação da família e da comunidade.


12

365Educação Infantil

Educação Básica - Creche

02.00

02.05




2.902.000,00

2018

2019

2020

2021

Serviços de Atendimento a Creches

2.902.000,002021 4.726,000

690.000,00

713.000,00

737.000,00

762.000,00


Custo Total:



Página: 33/112






0013

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Educação




12



02.00

02.05



Construção, Ampliação e Reforma de Creches/M2

479.000,00

2018

2019

2020

2021

Construção, Ampliação e Reforma de Creches

479.000,001001 299,000

69.000,00

130.000,00

137.000,00

143.000,00


Custo Total:



Página: 34/112






0013

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Educação




12



02.00

02.05



Parcerias realizadas/UN

2.502.000,00

2018

2019

2020

2021

Parcerias com o Terceiro Setor

2.502.000,002079 4,000

595.000,00

616.000,00

635.000,00

656.000,00


Custo Total:



Página: 35/112






0014

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Educação




12


Educação Básica - Pré Escola

02.00

02.05




Escolares/M2

338.000,00

2018

2019

2020

2021

Construção, Ampliação e Reforma de Pré-Escolar

338.000,001002 212,000

80.000,00

83.000,00

86.000,00

89.000,00


Custo Total:



Página: 36/112






0014

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Educação




12



02.00

02.05




3.257.000,00

2018

2019

2020

2021

Serviços de Atendimento ao Pré-Escolar

3.257.000,002022 4.150,000

761.000,00

804.000,00

832.000,00

860.000,00


Custo Total:



Página: 37/112






0010

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO

FUNDO MANUT. DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB

Educação




educando.

12



02.00

02.06



Garantir o pagamento dos profissionais da

Educação/UN

56.526.000,00

2018

2019

2020

2021

Valorização do Magistério - Ensino Fundamental

56.526.000,002049 1.127,000

13.411.000,00

13.881.000,00

14.366.000,00

14.868.000,00


Custo Total:



Página: 38/112






0010

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Educação




educando.

12



02.00

02.06




Escolares/M2

344.000,00

2018

2019

2020

2021

Construção, Ampl. e Reforma de Prédios Escolares

344.000,001003 214,000

194.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00


Custo Total:



Página: 39/112






0010

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Educação




educando.

12



02.00

02.06




16.384.500,00

2018

2019

2020

2021

Operacionalização do FUNDEB - Ensino Fundamental

16.384.500,002050 20.850,000

3.884.500,00

4.022.000,00

4.165.000,00

4.313.000,00


Custo Total:



Página: 40/112






0010

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Educação




educando.

12



02.00

02.06




2.165.000,00

2018

2019

2020

2021

Manutenção da Frota da Educação - FUNDEB

2.165.000,002080 400,000

514.000,00

532.000,00

550.000,00

569.000,00


Custo Total:



Página: 41/112






0013

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Educação




12



02.00

02.06




Educação/UN

23.648.000,00

2018

2019

2020

2021

Valorização do Magistério - Creche

23.648.000,002051 512,000

5.611.000,00

5.807.000,00

6.010.000,00

6.220.000,00


Custo Total:



Página: 42/112






0013

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Educação




12



02.00

02.06



Alunos Matriculados/UN

5.924.000,00

2018

2019

2020

2021

Operacionalização do FUNDEB - Creche

5.924.000,002052 4.726,000

1.403.000,00

1.453.000,00

1.503.000,00

1.565.000,00


Custo Total:



Página: 43/112






0013

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Educação




12



02.00

02.06



Construção, Ampliação e Reforma de Creches/M2

686.000,00

2018

2019

2020

2021

Construção, Ampliação e Reforma de Creches

686.000,001001 429,000

50.000,00

203.000,00

212.000,00

221.000,00


Custo Total:



Página: 44/112






0014

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Educação




12



02.00

02.06




Escolares/M2

484.000,00

2018

2019

2020

2021

Construção, Ampliação e Reforma de Pré-Escolar

484.000,001002 302,000

115.000,00

119.000,00

123.000,00

127.000,00


Custo Total:



Página: 45/112






0014

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Educação




12



02.00

02.06




3.984.000,00

2018

2019

2020

2021

Operacionalização do FUNDEB - Pré-Escolar

3.984.000,002054 4.150,000

948.000,00

978.000,00

1.015.000,00

1.043.000,00


Custo Total:



Página: 46/112






0014

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Educação




12



02.00

02.06




Educação/UN

11.239.000,00

2018

2019

2020

2021

Valorização do Magistério - Pré-Escolar

11.239.000,002053 236,000

2.667.000,00

2.760.000,00

2.856.000,00

2.956.000,00


Custo Total:



Página: 47/112






0010

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Educação




educando.

12

366Educação de Jovens e Adultos


02.00

02.06




Educação/UN

876.000,00

2018

2019

2020

2021

Valorização do Magistério - EJA

876.000,002061 36,000

207.000,00

215.000,00

223.000,00

231.000,00


Custo Total:



Página: 48/112






0010

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Educação




educando.

12

366Educação de Jovens e Adultos


02.00

02.06




280.500,00

2018

2019

2020

2021

Operacionalização do FUNDEB - EJA

280.500,002062 611,000

67.500,00

70.000,00

71.000,00

72.000,00


Custo Total:



Página: 49/112






0059

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Educação

Proporcionar aos alunos com necessidades educacionais especiais da rede municipal de ensino acesso e permanência na escola. Proporcionar

atendimento especializado a esses alunos desenvolvendo-os e integrando-os junto a comunidade, bem como, capacitá-los profissionalmente

quando possível.

Implementação e parcerias pedagógicas voltadas aos alunos com necessidades especiais.

12

367Educação Especial

Programa Especial de Educação

02.00

02.06




312.000,00

2018

2019

2020

2021


312.000,002077 4,000

78.000,00

78.000,00

78.000,00

78.000,00


Custo Total:



Página: 50/112






0015

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO

Cultura

Execução das atividades relacionadas à cultura e turismo; Fomento das produções com respeito à diversidade e na difusão do produto cultural; a

defesa e preservação do patrimônio municipal de valor artístico, turístico, cultural e histórico; valorização ao artista, produtor e agente cultural local.

Promover o encontro da população com a arte, entretenimento, culturas e turismo, através da promoção e intervenção de eventos, ações e

estratégias de políticas culturais.

13

392Difusão Cultural

Promoção Cultural

02.00

02.07



Instalações artísticas realizadas/UN

2.515.000,00

2018

2019

2020

2021

Difusão Cultural

2.515.000,002024 81,000

598.000,00

618.000,00

639.000,00

660.000,00


Custo Total:



Página: 51/112






0052

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO

Cultura

Concentrar, aprimorar, incubar e instruir ações que concentram-se na formação de agentes culturais e artistas locais.

Instituir uma resignificação funcional para introduzir conjuntos de ações que se pretende implementar para viabilizar estrategicamente a formação de

agentes, para aprimorar o fomento de produtos e serviços culturais e turísticos.

13


Formação e Fomento Cultural

02.00

02.07



Ações culturais/UN

224.000,00

2018

2019

2020

2021

Instrução Cultural

224.000,002081 204,000

53.000,00

55.000,00

57.000,00

59.000,00


Custo Total:



Página: 52/112






0016

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Levar a pratica do esporte e lazer a população, proporcionando uma vida saudável, utilizando como estratégia de intervenção para elevar a

qualidade de vida da população local.


27

812Desporto Comunitário

Parques Recreativos e Desportivos

02.00

02.08



Projetos Realizados/UN

3.519.000,00

2018

2019

2020

2021

Serviços de Desportos

3.519.000,002025 20,000

864.000,00

855.000,00

885.000,00

915.000,00


Custo Total:



Página: 53/112






0016

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Desporto e Lazer

Levar a pratica do esporte e lazer a população, proporcionando uma vida saudável, utilizando como estratégia de intervenção para elevar a

qualidade de vida da população local.


27

812Desporto Comunitário

Parques Recreativos e Desportivos

02.00

02.08



Geral/M2

4.000,00

2018

2019

2020

2021

Construção e Reforma de Ginásios de Esportes e Lazer

4.000,001004 0,000

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00


Custo Total:



Página: 54/112






0053

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Saúde

Programação, planejamento, monitoramento e avaliação das ações e serviços e dos recursos aplicados na atenção primária e especializada à

saúde e vigilância em saúde.

Gerenciamento da utilização de recursos em saúde e avaliação de resultados visando a melhoria da qualidade de vida da população.

10

301Atenção Básica

Gestão em Saúde

02.00

02.09



Elab.de Instr.de Gestão

(PMS,PAS,RAG,SISPACTO,RDQA), Ger.de Contr.

e Conv.Monit.de Camp.do MS e Sist/AA

7.816.000,00

2018

2019

2020

2021

Gestão Administrativa da Saúde

7.816.000,002082 136,000

1.856.000,00

1.920.000,00

1.986.000,00

2.054.000,00


Custo Total:



Página: 55/112






0054

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

Saúde



10


Atenção Fundamental à Saúde

02.00

02.10



Procedimentos médicos e de enfermagem

realizados/NA

17.663.000,00

2018

2019

2020

2021

Atendimentos Ambulatoriais nas ESFs

17.663.000,002084 988.000,000

4.202.000,00

4.321.000,00

4.493.000,00

4.647.000,00


Custo Total:



Página: 56/112






0054

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Saúde



10



02.00

02.10



Atend. na assist. farmacêutica com distrib. gratuita

de medic., insumos, dietas e ações judiciais/NA

10.216.000,00

2018

2019

2020

2021

Assistência Farmaceutica

10.216.000,002085 312.000,000

2.351.000,00

2.497.000,00

2.638.000,00

2.730.000,00


Custo Total:



Página: 57/112






0054

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Saúde



10



02.00

02.10



Exames diagnósticos (laborat. em análises

clínicas e radiológicos) realizados na atenção

básica/NA

3.176.000,00

2018

2019

2020

2021

Exames e Diagnósticos Realizados nas Unidades Básicas

UBS/ESF

3.176.000,002086 889.200,000

753.000,00

780.000,00

807.000,00

836.000,00


Custo Total:



Página: 58/112






0054

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Saúde



10



02.00

02.10



Numero de viagens realizadas/NA

4.025.000,00

2018

2019

2020

2021

Transporte de Usuários para Tratamento fora do Domicílio

- TFD

4.025.000,002087 400,000

955.000,00

988.000,00

1.023.000,00

1.059.000,00


Custo Total:



Página: 59/112






0054

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Saúde



10



02.00

02.10



Geral/M2

172.000,00

2018

2019

2020

2021

Contrução, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde

172.000,001008 108,000

40.000,00

42.000,00

44.000,00

46.000,00


Custo Total:



Página: 60/112






0054

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Saúde



10



02.00

02.10



Manutenção dos Veículos/NA

2.719.000,00

2018

2019

2020

2021

Manutenção da Frota da Atenção Básica

2.719.000,002088 76,000

645.000,00

668.000,00

691.000,00

715.000,00


Custo Total:



Página: 61/112






0054

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Saúde



10



02.00

02.10




realizados pela Unid. Pronto Atendimento

Municipal/NA

38.334.000,00

2018

2019

2020

2021

Serviço de Pronto Atendimento Municipal

38.334.000,002089 720.000,000

9.104.000,00

9.298.000,00

9.874.000,00

10.058.000,00


Custo Total:



Página: 62/112






0054

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Saúde



10



02.00

02.10




realizados/NA

12.555.000,00

2018

2019

2020

2021

Atendimentos Ambulatoriais nas UBSs

12.555.000,002083 988.000,000

2.979.000,00

3.083.000,00

3.191.000,00

3.302.000,00


Custo Total:



Página: 63/112






0055

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Saúde



10

302Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Atenção Especializada

02.00

02.10



Procedimentos odontológicos básicos e próteses

dentárias/NA

7.219.000,00

2018

2019

2020

2021

Atendimentos Odontológicos

7.219.000,002090 500.000,000

1.712.000,00

1.771.000,00

1.832.000,00

1.904.000,00


Custo Total:



Página: 64/112






0055

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Saúde



10



02.00

02.10



Atendimentos a chamados na atenção pré

hospitalar - SAMU./NA

3.758.000,00

2018

2019

2020

2021

Atendimentos do SAMU

3.758.000,002092 14.440,000

893.000,00

923.000,00

955.000,00

987.000,00


Custo Total:



Página: 65/112






0055

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Saúde



10



02.00

02.10



Proced. médicos, enfermagem, em fisioterapia e

em fonoaudiologia no serviço de atenção

domiciliar./NA

6.064.000,00

2018

2019

2020

2021

Atendimentos do Serviço de Atenção Domiciliar - SAD

6.064.000,002093 61.200,000

1.442.000,00

1.495.000,00

1.542.000,00

1.585.000,00


Custo Total:



Página: 66/112






0055

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Saúde



10



02.00

02.10



Ex. diag. real. na At. Espec. (Tomog. Comput.,

Resson. Mag. REED, Ultrasson. Densitometria

Óssea etc/NA

410.000,00

2018

2019

2020

2021

Exames e Diagnósticos Realizados na Atenção

Especializada

410.000,002094 17.600,000

101.000,00

102.000,00

103.000,00

104.000,00


Custo Total:



Página: 67/112






0055

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Saúde



10



02.00

02.10



Procedimentos médicos ambulatoriais em

especialidades./NA

15.751.000,00

2018

2019

2020

2021

Atendimentos Ambulatoriais em Especialidades

15.751.000,002091 70.000,000

3.726.000,00

3.845.000,00

4.019.000,00

4.161.000,00


Custo Total:



Página: 68/112






0055

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Saúde



10



02.00

02.10



Parcerias realizadas/NA

300.000,00

2018

2019

2020

2021


300.000,002095 8,000

75.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00


Custo Total:



Página: 69/112






0018

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Saúde

Desenvolvimentos de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio

ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: o controle de bens de consumo que,

direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendida todas as etapas e processos da produção ao consumo e o controle da prestação

de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.


10

304Vigilância Sanitária

Vigilância em Saúde / Vigilância Sanitária

02.00

02.10



Insp.sanit. e notif de reações adv. a medic.(400),

am. de água p/cons. hum,colet.

p/dos.fluor/cloro/NA

1.767.000,00

2018

2019

2020

2021

Serviços de Vigilância Sanitária

1.767.000,002030 2.032,000

420.000,00

434.000,00

449.000,00

464.000,00


Custo Total:



Página: 70/112






0046

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Saúde




10

305Vigilância Epidemiológica

Vigilância em Saúde / Vigilância Epidemiológica

02.00

02.10



Manutenção dos Veículos/NA

406.000,00

2018

2019

2020

2021

Manutenção da Frota da Vigilância

406.000,002096 44,000

96.000,00

100.000,00

103.000,00

107.000,00


Custo Total:



Página: 71/112






0046

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Saúde




10



02.00

02.10




realizados pelo Programa DST/AIDS/NA

1.209.000,00

2018

2019

2020

2021

Ações em DST/AIDS

1.209.000,002067 5.760,000

288.000,00

298.000,00

307.000,00

316.000,00


Custo Total:



Página: 72/112






0046

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Saúde




10



02.00

02.10




realizados em vigilância epidemiológica/NA

5.402.000,00

2018

2019

2020

2021

Atendimento em Vigilância Epidemiológica

5.402.000,002063 5.760,000

1.286.000,00

1.331.000,00

1.369.000,00

1.416.000,00


Custo Total:



Página: 73/112






0056

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assistência Social



8


Gestão Administrativa da Assistência Social

02.00

02.11




514.000,00

2018

2019

2020

2021

Manutenção da Frota da Assistência Social

514.000,002098 400,000

100.000,00

134.000,00

138.000,00

142.000,00


Custo Total:



Página: 74/112






0056

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assistência Social



8


Gestão Administrativa da Assistência Social

02.00

02.11



Ações Administrativas/%

13.155.000,00

2018

2019

2020

2021

Gestão Administrativa e Financeira da Assistência Social

13.155.000,002097 400,000

3.135.000,00

3.226.000,00

3.339.000,00

3.455.000,00


Custo Total:



Página: 75/112






0057

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assistência Social


Atender indivíduos e famílias com ações que visam prevenir situações de risco por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisições, bem

como fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

8

241Assistência ao Idoso

Proteção Social Básica

02.00

02.12



Idosos atendidos/UN

39.000,00

2018

2019

2020

2021

Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo ao

Idoso (Recurso Estadual)

39.000,002100 1.120,000

9.000,00

9.000,00

10.000,00

11.000,00


Custo Total:



Página: 76/112






0058

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Assistência Social


Atender indivíduos e famílias com ações que visam atenuar situações de risco pessoal e social por ocorrência de abandono, maus tratos físicos

e/ou psicológicos, uso de substância psicoativas entre outras situações de violação de direitos.

8


Proteção Social Especial

02.00

02.12




202.000,00

2018

2019

2020

2021

Parcerias com o Terceiro Setor - Idosos (Recurso Estadual

e Federal)

202.000,002107 8,000

49.000,00

50.000,00

51.000,00

52.000,00


Custo Total:



Página: 77/112






0058

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Assistência Social




8

242Assistência ao Portador de Deficiência


02.00

02.12




1.010.000,00

2018

2019

2020

2021

Parcerias com o Terceiro Setor - Pessoa com Deficiência

(Recurso Estadual, Federal e Municipal)

1.010.000,002108 4,000

239.000,00

248.000,00

257.000,00

266.000,00


Custo Total:



Página: 78/112






0057

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Assistência Social




8

243Assistência à Criança e ao Adolescente


02.00

02.12



Atendimento a criança/UN

144.000,00

2018

2019

2020

2021

Serv.de Conviv.e Fortalec. de Vínculo a Criança

(PROJ.GIRASSOL - Rec. Estadual - Basico e Municipio)

144.000,002101 160,000

33.000,00

35.000,00

37.000,00

39.000,00


Custo Total:



Página: 79/112






0057

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Assistência Social




8



02.00

02.12



Atendimento a criança/UN

320.000,00

2018

2019

2020

2021

Serv.de Conviv.e Fortalec. de Vínculo a Criança

(PROJ.ESPERANÇA - Recurso Municipal)

320.000,002102 400,000

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00


Custo Total:



Página: 80/112






0057

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Assistência Social




8



02.00

02.12




1.008.000,00

2018

2019

2020

2021

Parcerias com o Terceiro Setor (Crianças e Adolescentes)

(Recurso Estadual e Municipal)

1.008.000,002103 12,000

251.000,00

252.000,00

252.000,00

253.000,00


Custo Total:



Página: 81/112






0058

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Assistência Social




8



02.00

02.12



Criança e adolescente em acolhimento (Casa

Abrigo)/UN

501.000,00

2018

2019

2020

2021

Serviço de Acolhimento Institucional (Recurso Estadual e

Municipal)

501.000,002110 80,000

118.000,00

123.000,00

128.000,00

132.000,00


Custo Total:



Página: 82/112






0058

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Assistência Social




8



02.00

02.12




188.000,00

2018

2019

2020

2021

Parcerias com o Terceiro Setor - Crianças e Adolescentes

(Recurso Estadual)

188.000,002109 4,000

44.000,00

46.000,00

48.000,00

50.000,00


Custo Total:



Página: 83/112






0022

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Assistência Social




8



02.00

02.12



Atendimento aos beneficiários do Programa Bolsa

Família/UN

134.000,00

2018

2019

2020

2021

Departamento de Coordenação Programa Bolsa Família

134.000,002057 4.100,000

32.000,00

33.000,00

34.000,00

35.000,00


Custo Total:



Página: 84/112






0022

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Assistência Social




8



02.00

02.12



Atendimento as famílias do SUAS/UN

62.000,00

2018

2019

2020

2021

Programa Indice de Gestão Descentalizada IGD/SUAS

62.000,002069 400,000

14.000,00

15.000,00

16.000,00

17.000,00


Custo Total:



Página: 85/112






0057

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Assistência Social




8



02.00

02.12



Cursos de qualificação/UN

161.000,00

2018

2019

2020

2021

Centro Social de Qualidicação (Recurso Estadual)

161.000,002105 40,000

39.000,00

40.000,00

41.000,00

41.000,00


Custo Total:



Página: 86/112






0057

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Assistência Social




8



02.00

02.12



Atendimento a indivíduos/UN

668.000,00

2018

2019

2020

2021

Serviços de Atendimento a Pessoas em Situações de

Vulnerabilidade (Recurso Municipal)

668.000,002106 8.000,000

167.000,00

167.000,00

167.000,00

167.000,00


Custo Total:



Página: 87/112






0057

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Assistência Social




8



02.00

02.12



Atendimento a famílias (CRAS)/UN

800.000,00

2018

2019

2020

2021

Proteção e Atendimento Integral a Família (CRAS /

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Recurso Federal)

800.000,002104 7.964,000

191.000,00

197.000,00

203.000,00

209.000,00


Custo Total:



Página: 88/112






0058

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Assistência Social




8



02.00

02.12



Atendimento especializado a família (CREAS)/UN

541.000,00

2018

2019

2020

2021

Centro de Referência Especializada da Assistência Social

(Rec. Federal e Municipal)

541.000,002111 200,000

130.000,00

133.000,00

137.000,00

141.000,00


Custo Total:



Página: 89/112






0021

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO

FUNDO MUNIC P/ DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Assistência Social

Focalizar de forma sistemática as crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, de famílias vulnerabilizadas pela situação de

pobreza e miséria. Afastar os jovens de situações de risco, encaminhando-os para uma atividade profissional, integrando-o a sociedade.

Atender crianças e adolescentes, em complementação ao horário escolar, através de cursos preparatórios e atendimento à criança em período

integral, complementando cuidados familiares e essencialmente a formação do desenvolvimento global da criança. Para assistir as crianças e

adolescentes em situação de risco, o município conta com o Conselho Tutelar e o Departamento da Infância e Juventude.

8


Assistência ao Menor

02.00

02.13



Atendimento a crianças e adolescentes em

situação de risco/UN

1.405.500,00

2018

2019

2020

2021

Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente

1.405.500,002038 2.000,000

333.500,00

345.000,00

357.000,00

370.000,00


Custo Total:



Página: 90/112






0021

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO

FUNDO MUNIC P/ DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Assistência Social

Focalizar de forma sistemática as crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, de famílias vulnerabilizadas pela situação de

pobreza e miséria. Afastar os jovens de situações de risco, encaminhando-os para uma atividade profissional, integrando-o a sociedade.

Atender crianças e adolescentes, em complementação ao horário escolar, através de cursos preparatórios e atendimento à criança em período

integral, complementando cuidados familiares e essencialmente a formação do desenvolvimento global da criança. Para assistir as crianças e

adolescentes em situação de risco, o município conta com o Conselho Tutelar e o Departamento da Infância e Juventude.

8


Assistência ao Menor

02.00

02.13




289.000,00

2018

2019

2020

2021

Parcerias com o Terceiro Setor (Liberdade Assistida)

289.000,002112 4,000

69.000,00

71.000,00

73.000,00

76.000,00


Custo Total:



Página: 91/112






0027

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Administração


O patrimonio público necessita de preservação e conservação de sua infra estrutura urbana, para melhor atendimento a população, inclusive a ação

fiscal para garantia da aplicação eficaz das normas de moradia.

4


Administração de Obras e Serviços

02.00

02.14



Fiscalização das Obras do Município/%

9.450.000,00

2018

2019

2020

2021

Serviços de Obras Públicas

9.450.000,002039 241,000

2.263.000,00

2.313.000,00

2.395.000,00

2.479.000,00


Custo Total:



Página: 92/112






0027

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Administração


O patrimonio público necessita de preservação e conservação de sua infra estrutura urbana, para melhor atendimento a população, inclusive a ação

fiscal para garantia da aplicação eficaz das normas de moradia.

4


Administração de Obras e Serviços

02.00

02.14




2.874.500,00

2018

2019

2020

2021

Manutenção da Frota da Secretaria de Obras

2.874.500,002113 400,000

765.500,00

679.000,00

703.000,00

727.000,00


Custo Total:



Página: 93/112






0029

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Urbanismo

Restabelecer a urbanização adequada para melhorar o aspecto da cidade e propiciar à população o bem estar desejado.

A infra-estrutura urbana necessita de permanente melhoria e amplicação mediante a construção de melhorias, além da manutenção das existentes.

15

451Infra-Estrutura Urbana

Vias Urbanas

02.00

02.14



Pavimentação asfáltica/M2

324.000,00

2018

2019

2020

2021

Obras de Infra Estrutura Urbana

324.000,001010 6.000,000

75.000,00

79.000,00

83.000,00

87.000,00


Custo Total:



Página: 94/112






0019

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Urbanismo

Organizar, planejar e controlar a execução dos serviços de coleta, separação, transporte, depósito e disposição de dejetos residenciais, industriais,

hospitalares e outros.

Com a cidade limpa, evita-se a proliferação de doenças a população.

15

452Serviços Urbanos

Limpeza Pública

02.00

02.14



Manter a Coleta de Lixo - Nível de Atendimento/%

15.716.000,00

2018

2019

2020

2021

Departamento de Limpeza Pública

15.716.000,002027 399,600

3.633.000,00

4.161.000,00

3.893.000,00

4.029.000,00


Custo Total:



Página: 95/112






0023

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Urbanismo



15


Serviços Funerários

02.00

02.14



Manutenção dos cemitérios e velórios

municipais/%

1.163.000,00

2018

2019

2020

2021

Manutenção de Cemitérios e Velórios Municipais

1.163.000,002033 400,000

281.000,00

289.000,00

293.000,00

300.000,00


Custo Total:



Página: 96/112






0030

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Urbanismo

Iluminar ruas em locais desprovidos deste melhoramento.

A iluminação nas ruas e praças, propiciará conforto e segurança aos munícipes.

15


Iluminação Pública

02.00

02.14



Instalação de braço de iluminação Pública/UN

212.000,00

2018

2019

2020

2021

Ampliação e ou melhoria da iluminação Pública

212.000,001059 200,000

50.000,00

52.000,00

54.000,00

56.000,00


Custo Total:



Página: 97/112






0042

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Urbanismo


A manutenção de praças, parques, jardins e sistema viário melhora o trânsito e frequência de pessoas, proporcionando melhores condições de

segurança.

15


Desenvolvimento Urbano

02.00

02.14



Reforma e ou construção de praças/UN

142.000,00

2018

2019

2020

2021

Construção e Reforma de Praças

142.000,001012 4,000

34.000,00

35.000,00

36.000,00

37.000,00


Custo Total:



Página: 98/112






0042

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Urbanismo


A manutenção de praças, parques, jardins e sistema viário melhora o trânsito e frequência de pessoas, proporcionando melhores condições de

segurança.

15


Desenvolvimento Urbano

02.00

02.14



Aumentar a Integração das pessoas, conservando

os Logradouros do Município/%

14.576.000,00

2018

2019

2020

2021

Serviços de Conservação de Logradouros Públicos

14.576.000,002040 344,000

3.537.000,00

3.417.000,00

3.744.000,00

3.878.000,00


Custo Total:



Página: 99/112






0020

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Saneamento

Estudar, projetar, administrar, produzir, distribuir, controlar e manter os serviços de abastecimento de água no município e da rede coletora de

esgoto.

A agua, sendo uma fonte de vida, tem seu uso primordial para sobrevivência da população, sendo utilizada também para outras atividades; a

canalização e manutenção da rede de esgoto, evita a transmissão de doenças.

17

512Saneamento Básico Urbano

Saneamento Geral

02.00

02.14



Manutenção das Redes de água e esgoto/%

378.000,00

2018

2019

2020

2021

Construção e Ampliação das Redes de Água e Esgoto

378.000,001006 382,000

90.000,00

93.000,00

96.000,00

99.000,00


Custo Total:



Página: 100/112






0020

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Saneamento

Estudar, projetar, administrar, produzir, distribuir, controlar e manter os serviços de abastecimento de água no município e da rede coletora de

esgoto.

A agua, sendo uma fonte de vida, tem seu uso primordial para sobrevivência da população, sendo utilizada também para outras atividades; a

canalização e manutenção da rede de esgoto, evita a transmissão de doenças.

17

512Saneamento Básico Urbano

Saneamento Geral

02.00

02.14



Manter a Méd. de Abast. de Agua e Esgoto

Sanitário (A+B / 2)/%

18.024.000,00

2018

2019

2020

2021

Departamento de Água e Esgoto

18.024.000,002028 397,060

4.275.000,00

4.426.000,00

4.582.000,00

4.741.000,00


Custo Total:



Página: 101/112






0032

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Transporte

Garantir qualidade no transporte de produtos agricolas produzido no municipio.

Necessidade de ações de conservação do piso e sinalização.

26

782Transporte Rodoviário

Estradas Vicinais

02.00

02.14



Garantir a Qualidade do Transporte de Produtos

Agrícolas, Conservando Estradas Vicinais/%

2.599.000,00

2018

2019

2020

2021

Conservação de Estradas Vicinais

2.599.000,002041 344,000

585.000,00

648.000,00

671.000,00

695.000,00


Custo Total:



Página: 102/112






0036

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO

SECRET. MUN. AGRICULT ABAST.MEIO AMBIENTE

Gestão Ambiental



18

541Preservação e Conservação Ambiental

Preservação do Meio Ambiente

02.00

02.15



Vistorias Efetuadas e Licenças Ambientais

Concedidas/UN

2.899.500,00

2018

2019

2020

2021

Departamento de Preservação do Meio Ambiente

2.899.500,002042 600,000

783.500,00

684.000,00

705.000,00

727.000,00


Custo Total:



Página: 103/112






0036

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Gestão Ambiental



18



02.00

02.15




773.000,00

2018

2019

2020

2021

Manutenção da Frota da Secretaria Municipal do Meio

Ambiente

773.000,002114 400,000

185.000,00

190.000,00

196.000,00

202.000,00


Custo Total:



Página: 104/112






0036

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Gestão Ambiental



18



02.00

02.15



Resíduos (poda) destinados a compostagem/%

326.000,00

2018

2019

2020

2021

Compostagem de Resíduos (PODA)

326.000,002116 240,000

0,00

242.000,00

42.000,00

42.000,00


Custo Total:



Página: 105/112






0036

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Gestão Ambiental



18



02.00

02.15



Procedimentos realizados em animais/%

606.000,00

2018

2019

2020

2021

Bem Estar Animal

606.000,002117 400,000

147.000,00

150.000,00

153.000,00

156.000,00


Custo Total:



Página: 106/112






0036

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Gestão Ambiental



18



02.00

02.15



Realização de Palestras para concientizar a

população da importancia do Meio Ambiente/UN

329.000,00

2018

2019

2020

2021

Gestão do Parque Ecológico "Lucas Rassi"

329.000,002065 200,000

79.000,00

81.000,00

83.000,00

86.000,00


Custo Total:



Página: 107/112






0036

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Gestão Ambiental



18



02.00

02.15



Mudas Produzidas/UN

296.000,00

2018

2019

2020

2021

Manutenção e Expansão da Flora do Município

296.000,002066 60.000,000

71.000,00

73.000,00

75.000,00

77.000,00


Custo Total:



Página: 108/112






0036

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Gestão Ambiental



18



02.00

02.15




150.000,00

2018

2019

2020

2021

Parcerias com o Terceiro Setor - Triagem de Resíduos

Sólidos

150.000,002115 4,000

36.000,00

37.000,00

38.000,00

39.000,00


Custo Total:



Página: 109/112






0033

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO


Agricultura

Atendimento a pequenos e médios Agricultores, através de serviços agricolas de tratores, arados, grades, roçadeiras e outros equipamentos.

Atender a demanda de pequenos e médios agricultores em serviços de máquinas e equipamentos

20

606Extensão Rural

Promoção e Extensão Rural

02.00

02.15



Serviços realizados para o produtor rural/H

458.000,00

2018

2019

2020

2021

Departamento de Cooperativas e Produtores

458.000,002043 800,000

110.000,00

113.000,00

116.000,00

119.000,00


Custo Total:



Página: 110/112






0004

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE JURUCÊ

Administração





4



02.00

02.16



Ações administrativas e solução dos problemas/%

526.000,00

2018

2019

2020

2021

Serviços de Administração do Distrito

526.000,002044 305,000

124.000,00

129.000,00

134.000,00

139.000,00


Custo Total:



Página: 111/112






0025

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Assistência Social

Propiciar atendimento aos idosos em situação de vulnerabilidade ou exclusão social, oferecendo-lhes oportunidade para seu fortalecimento familiar,

propiciando ainda quando necessário proteção integral, com apoio da União e do Estado.

Considerando que o número de pessoas idosas tem aumentado consideravelmente, temos necessidade de trabalhar esses seguimentos para sua

valorização e oferecer melhores condições de vida.

8


Assistência a Melhor Idade

02.00

02.17



Parcerias realizadas/IA

1.496.000,00

2018

2019

2020

2021

Manutenção do Fundo Municipal do Idoso

1.496.000,002060 8,000

356.000,00

368.000,00

380.000,00

392.000,00


Custo Total:



Página: 112/112






0048

I - Classificação

Órgão

Unidade

Função

Subfunção

Programa


EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Cultura

Resgatar, preservar e fomentar as atividades culturais do município, realizar manutenção de espaços e patrimônio artistico, cultural e arquitetônico.

Preservar a memória cultural do município e permitir as legítimas e diversas manisfestações culturais pelos artistas da cidade.

13


Resgate, Preservação e Fomento a Cultura

02.00

02.18



Eventos Culturais/UN

268.000,00

2018

2019

2020

2021

Realização de Eventos Culturais no Município

268.000,002070 4,000

64.000,00

66.000,00

68.000,00

70.000,00


Custo Total:

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