Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2013 a návrh finančného usporiadania

Mesto Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove Počet strán

celkom: 134

M a t e r i á l na LIV. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove dňa: 19. 9. 2014

Bod návrhu programu zasadnutia - poradové číslo: 2

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2013 a návrh finančného usporiadania

Obsah materiálu:1. obal

2. návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prešove 3. stanovisko komisie MsZ v Prešove finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií 4. správa nezávislého audítora 5. dôvodová správa 6. vlastný materiál

Predkladateľ

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Hudák Funkcia/pracovné zaradenie: riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej Podpis: Dátum: 11. 9. 2014

Podnet: plán práce MsZ

Gestor: Oddelenie rozpočtu, účtovníctva a miezd

Vedúci gestora Meno a priezvisko: Ing. Jana Šarišská Funkcia/pracovné zaradenie: vedúca oddelenia rozpočtu, účtovníctva a miezd Podpis:

Dátum: 11. 9. 2014

Vypracoval Posúdil Schválilo

Meno a priezvisko: Ing. Katarína Grocká, Ing. Jana Timková

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Kireta

Mestské zastupiteľstvo

v Prešove uznesením číslo

...............

Funkcia/pracovné zaradenie: odborná referentka, odborná referentka

Funkcia/pracovné zaradenie: prednostka Mestského úradu v Prešove

Podpis:

Podpis:

Dátum: 11. 9. 2014 Dátum: 11. 9. 2014 Dátum: 11. 09. 2014

F-MsÚ/PPM-03/1/1

Mesto Prešov


Strana 1/2

F – MsÚ/SP-01/19/1

Návrh na

U Z N E S E N I E

z LIV. riadneho zasadnutia

Mestského zastupiteľstva v Prešove

dňa: 19. 9. 2014 číslo: /2014

k Návrhu záverečného účtu mesta Prešov za rok 2013 a návrhu finančného usporiadania

Mestské zastupiteľstvo v Prešove b e r i e n a v e d o m i e predložený Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2013 a návrh finančného usporiadania. s c h v a ľ u j e 1. Záverečný účet mesta Prešov za rok 2013. 2. Výsledok rozpočtového hospodárenia – prebytok v sume 2 601 204,76 €. 3. Zostatok disponibilných zdrojov v sume 468 376,78 €. 4. Zúčtovanie zostatku účelových dotácií a ostatných účelových zdrojov v sume 296 246,94 €

v prospech príjmových finančných operácií v roku 2014 a ich použitie vo výdavkovej časti takto:

Účelové prostriedky pre ABC 8 990,00 € Účelové prostriedky – priestupky na úseku školstva 136,00 € Účelové prostriedky – voľby 150,00 € Projekt „Strategický plán rozvoja ľudských zdrojov“ 3 608,85 € Účelové prostriedky – osobitný príjemca 600,60 € Projekt RO – ZŠ Mukačevská 37 998,69 € Projekt RO – ZŠ Kúpeľná 49 728,85 € Projekt RO – ZŠ Šmeralova 5 819,86 € Projekt RO – ZŠ Prostejovská 449,50 € Účelové prostriedky – stavebný úrad 3,02 € Účelové prostriedky – ŠFRB 914,98 € Účelové prostriedky – školský úrad 0,24 € Účelové prostriedky – dávky v hmotnej núdzi 231,10 €

Mesto Prešov


Strana 2/2

F – MsÚ/SP-01/19/1

Normatívne a nenormatívne prostriedky na prenesený výkon školstva 109 110,61 € Účelové prostriedky dávky v hmotnej núdzi v školách 7 757,89 € Projekt „Aktívni seniori – atraktívne mesto“ 70 746,75 €

5. Usporiadanie zostatku disponibilných zdrojov v sume 172 129,84 € prevodom na rezervný fond

mesta Prešov. 6. Usporiadanie prebytku hospodárenia PKO, m.p.o. v sume 488,03 € v prospech rezervného fondu

PKO, m.p.o. 7. Celoročné hospodárenie mesta Prešov za rok 2013 bez výhrad. r u š í uznesenie MsZ v Prešove č. 487/2013 zo dňa 19.12.2013 v časti ž i a d a o vypracovanie prehľadu vecného a finančného plnenia jednotlivých akcií v rámci rezerv jednotlivých VMČ č. 1-7 do 31.12.2013 s následným zosúladením vecného a finančného plnenia do výšky schváleného rozpočtu mesta Prešov pre jednotlivé VMČ za rok 2013 a predložiť tento prehľad príslušným VMČ, na základe ich vyjadrenia následne zapracovať a vysporiadať v záverečnom účte mesta Prešov za rok 2013.

primátora mesta Prešov

[O.~! Komisia Mestského z~stupitel'stva v Prešove finančná, Vydanie: , -- / plánovacia a správy mestských organizácií

Mesto Prešov

UZNESENIE z 2. riadneho zasadnutia

Komisie Mestského zastupitel'stva v Prdove Iinančnej, plánovacej a správy mestských organizácii

dňa: 8. 4. 2013 číslo: 5/2014

Komisia Mestského zastupitel'stva v Prdove Iinan~ná, plánovacia a správy mestských orga nizáci!

po prerokovani Návrhu záve~ného Ú~IU mesta Prdov za rok 2013 a návrhu Iinančného usporiadania

prijíma uznesenie, ktorým v uvedenej veci zaujíma toto

STANOVISKO dňa: 8. 4.2014 číslo: 5/2014

Komisia Mestského zastupitel'slva v Prdove finan~ná, plánovacia a správy mestských organiz.ilcií

odporúča

Mestskému zastupiterstvu v Prešove prerokovať predložený Návrh záverečného Ílčtu mesta Prešov 7Al rok 2013

a

schválil'

- celoročné hospodárenie bez výhrad • • návrh finančného usporiadania za rok 20\3;

zrušiť

uznesenie MsZ v Prešove č. 487/2013 zo dňa 19.12.2013 v časti ž i. da primátora mesta Prešov o vypracovanie prehl'adu vecného a finančného plnenia jednotlivých akcií v rámci rezerv jednotlivých VMC č. I·7 do 31.12.2013 s následným zosúladením vecného a finančného plnenia do výšky schváleného rozpočtu mesta Prešov pre jednotlivé VMC za rok 2013 a predložiť tento prehľad príslušn}m VMC, na základe ich vyjadrenia následne zapracovať a vysporiadať v záverečnom účte mesta Prešov za rok 20 l}.

:''\\, t"\\ ............ ď:....\, ....... ...... l~~?f!UL\ ~

Ing. Svetlana Pavlovičová /g. 19/AndrejČákpredsednífka komisie erovateľ

....... :!t~~.l:::.7. iroslav Hudák Ing. Danka HudacoVá

overovaterka

F M,(:iSP·OI/2911

F ... MsÚ/SP-OI/29/1

Mesto Prešov

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2013

a návrh finančného usporiadania

Vydanie:

Strana

1/1

F – MsÚ/SP-01/23/1

Dôvodová správa

Na základe plánu práce Mestského zastupiteľstva v Prešove na I. polrok 2014

predkladáme Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2013 a návrh finančného

usporiadania (ďalej len „Návrh záverečného účtu“).

Návrh záverečného účtu bol zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh záverečného účtu bol v zákonom stanovenej lehote dňa 7.5.2014 zverejnený na

vyjadrenie obyvateľom mesta Prešov. Žiadne vyjadrenia obyvateľov mesta Prešov k Návrhu

záverečného účtu neboli predložené.

Návrh záverečného účtu bol dňa 8.4.2014 prerokovaný v Komisii MsZ finančnej,

plánovacej a správy mestských organizácií, ktorá k nemu prijala uznesenie č. 5/2014. Uznesenie

je súčasťou tohto materiálu. Následne bol Návrh záverečného účtu dňa 12.5.2014 prerokovaný

Mestskou radou v Prešove, ktorá k nemu uznesenie neprijala.

Mesto

Prešov



Strana

1/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy v znení zmien a doplnkov (ďalej len zákon 583/2004) predkladáme MsZ

v Prešove záverečný účet mesta, ktorého súčasťou je aj finančné usporiadanie výsledku

hospodárenia za rok 2013.

Prerokovanie záverečného účtu mesta sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.

Ak sa záverečný účet mesta schváli s výhradami, mestské zastupiteľstvo je povinné

prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

1. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

Rozpočet mesta na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 bol schválený

uznesením MsZ v Prešove č. 317/2013 zo dňa 9.1. 2013 v celkovej výške 54 815 492 €.

V roku 2013 bol rozpočet príjmov upravený rozpočtovými opatreniami na sumu

58 508 527,21 € a rozpočet výdavkov na sumu 58 508 527,21 €. Rozpočtové opatrenia boli

počas roka 2013 schválené MsZ v Prešove 12 krát, z toho raz bol rozpočet mesta upravený po

schválení záverečného účtu mesta za rok 2012 a v jedenástich prípadoch na základe uznesení

MsZ v Prešove, a to nasledovne:

č. 334/2013 zo dňa 18.2.2013 účinnosť 18.2.2013

č. 341/2013 zo dňa 27.2.2013 účinnosť 1.3.2013

č. 344/2013 zo dňa 18.3.2013 účinnosť 26.3.2013

č. 367/2013 zo dňa 6.5.2013 účinnosť 9.5.2013

č. 388/2013 zo dňa 3.6.2013 účinnosť 5.6.2013

č. 396/2013 zo dňa 24.6.2013 účinnosť 26.6.2013

č. 431/2013 zo dňa 1.7.2013 účinnosť 1.7.2013

č. 438/2013 zo dňa 16.9.2013 účinnosť 17.9.2013

č. 462/2013 zo dňa 28.10.2013 účinnosť 28.10.2013

č. 467/2013 zo dňa 25.11.2013 účinnosť 29.11.2013

č. 487/2013 zo dňa 19.12.2013 účinnosť 20.12.2013

Rozpočet mesta bol počas roka 2013 upravovaný aj rozpočtovými opatreniami

schválenými primátorom mesta, a to 7 krát.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu je na 92,97 %, čo predstavuje sumu 54 396 938,67

€. Výdavková časť rozpočtu bola čerpaná na 92,18 %, t.j. vo finančnom vyjadrení

53 932 412,69 €. Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií je 464 525,98 €.

Výsledok hospodárenia po vylúčení finančných operácií je prebytok 2 601 204,76 €.

Prehľad plnenia rozpočtu mesta v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet

a finančné operácie (ďalej len FO):

Mesto

Prešov



Strana

2/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Tabuľka č. 1: Plnenie rozpočtu v €

2 013 2 012 2 011 2 010

Bežné príjmy 52 473 548 50 865 379 48 026 444 48 885 744

Bežné výdavky 49 205 949 49 168 099 45 928 371 43 234 768

Výsledok bežného rozpočtu 3 267 599 1 697 280 2 098 073 5 650 976

Kapitálové príjmy 1 273 835 2 775 368 5 186 812 325 798

Kapitálové výdavky 1 940 229 3 079 144 6 786 842 9 446 009

Výsledok kapitálového rozpočtu -666 394 -303 776 -1 600 030 -9 120 211

Finančné operácie príjmové 649 556 2 314 827 2 555 487 5 956 542

Finančné operácie výdavkové 2 786 235 3 190 722 2 451 757 1 285 280

Rozdiel z finančných operácií -2 136 679 -875 895 103 730 4 671 262

Príjmy celkom 54 396 939 55 955 574 55 768 743 55 168 084

Výdavky celkom 53 932 413 55 437 965 55 166 970 53 966 057

Rozdiel príjmov a výdavkov 464 526 517 609 601 773 1 202 027

Rozdiel príjmov a výdavkov po

vylúčení finančných operácií 2 601 205 1 393 504 498 043 -3 469 235

1. 1 Príjmy rozpočtu mesta

Celkový objem daňových príjmov predstavuje sumu 31 089 081 €. Oproti

predchádzajúcemu roku zaznamenávame nárast daňových príjmov o 77 892 €.

Tabuľka č. 2: Plnenie daňových príjmov

v €

2 013 2 012 2 011 2 010

Výnos dane z príjmov pre mesto 22 350 187 22 148 480 21 957 299 18 226 373

Daň z nehnuteľností 5 666 681 5 598 478 4 626 199 4 573 178

Daň za psa 91 465 71 738 64 426 68 988

Daň za nevýherné hracie prístroje 1 723 1 419 1 832 1 568

Daň z predajné automaty 5 829 5 848 5 675 5 240

Daň za ubytovanie 30 475 21 651 27 970 42 252

Daň za užívanie verejného priestranstva 74 109 47 327 42 865 53 147

Poplatok za komunálne odpady a DSO 2 868 459 3 116 248 2 178 775 2 164 360

Iné dane za tovary a služby 153 0 0 0

S p o l u 31 089 081 31 011 189 28 905 041 25 135 106

Mesto

Prešov



Strana

3/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Nedaňové príjmy predstavujú sumu 7 474 640 €. Patria sem tieto príjmy:

Príjmy z podnikania:

- príjmy z dividend Spravbytkomfort, a.s. 332 100 €

Príjmy z prenájmu majetku mesta:

- príjmy z prenájmu lesných pozemkov 112 859 €

- príjmy z prenájmu pozemkov 219 383 €

- príjmy zo správy mestských bytov – zostatok z delimitácie 582 €

- príjmy z prenájmu nájomných bytov 227 189 €

- príjmy z prenájmu budov a objektov 555 915 €

- príjmy z prenájmu zariadení 33 094 €

Administratívne a iné poplatky v sume 3 059 068 €, z nich:

Správne poplatky boli naplnené v sume 424 455 €, z ktorých najväčší objem

predstavujú správne poplatky za prevádzkovanie výherných prístrojov v sume 178 313 €.

Ostatné správne poplatky sú z činnosti stavebného úradu 100 453 €, z odboru služieb

občanom 123 453 € a z ostatných správnych poplatkov podľa platného sadzobníka poplatkov

v celkovom objeme 22 236 €.

Pokuty a sankcie z priestupkového konania mestskej polície 48 387 €, pokuty

stavebného úradu 500 €, pokuty, penále a iné sankcie – mestský majetok 9 490 € a ostatné

pokuty a sankcie 8 421 €.

Príjmy za školné a stravné zo siedmich materských škôl, ktoré nie sú právnymi

subjektmi, boli v sume 79 517 €.

Príjmy za opatrovateľskú službu 110 411 €

Príjmy z prevádzkovania parkovísk 38 290 €

Príjmy za služby Spoločného obecného úradu 54 939 €

Príjmy za energie – Nájomné byty 199 642 €

Príjmy za separovaný zber z Recyklačného fondu 1 527 €

Príjmy za znečisťovanie ovzdušia 17 054 €

Prebytočný hnuteľný majetok – MM 885 €

Príjmy za stravu MsÚ a MsP 141 758 €

Príjmy za služby SOÚ – mzdová agenda 39 199 €

Príjmy za služby – objavovanie Prešova 3 010 €

Príjmy za služby – dobývací priestor 2 148 €

Príjmy za predaj výrobkov a služieb - ostatné 36 273 €

Kapitálové príjmy z odpredaja mestského majetku v sume 310 797 €, v tom:

- z predaja pozemkov 157 753 €

- z predaja budov a zariadení 125 632 €

- z predaja bytov – z fondu bývania 27 412 €

- z odpredaja motorových vozidiel 349 €

Úroky z vkladov a termínovaných účtov a ostatné 427 €

Mesto

Prešov



Strana

4/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Ostatné príjmy v sume 1 239 203 €, t.j. z výťažkov z lotérie a iných podobných hier

325 667 €, príjmy z dobropisov 25 459 €, z náhrad poistného plnenia 32 850 €, vratky

z minulých rokov 227 995 €, z refundácií 47 979 €, tiež prostriedky získané z prevodu

účelového účtu za výrub stromov 328 994 €, iné – náhrada škody, mylné platby, trovy

súdneho konania 24 121 € a iné nedaňové príjmy rozpočtových organizácií 226 138 €.

Granty a transfery z celkového rozpočtu príjmov predstavujú 27,91 %, t.j.

15 183 662 €.

Najväčší objem transferov bolo určených na financovanie preneseného výkonu štátnej

správy na samosprávu. Sú to:

Na prenesený výkon v oblasti školstva 10 662 914 €

Na financovanie zariadení pre seniorov na Cemjate a na ul. Veselej 1 152 000 €

Na financovanie činnosti stavebného poriadku 132 580 €

Na financovanie činnosti pozemných komunikácií 7 166 €

Na financovanie matričného úradu 107 931 €

Na register evidencie a hlásenia pobytu občanov 30 241 €

Na prenesený výkon v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania 36 343 €

Na prenesený výkon školského úradu 53 536 €

Na prenesený výkon v oblasti životného prostredia 11 062 €

Na prenesený výkon v oblasti rodinných prídavkov 35 230 €

Na prenesený výkon v oblasti dávok v hmotnej núdzi 75 477 €

Pre materské školy – predškolská výchova 127 016 €

Materské školy – hmotná núdza v školách 99 765 €

Transfer sanácia rodinného prostredia 4 149 €

Dotácia k uzn. vlády SR č. 52/2012 - na platy

zamestnancov škôl 334 487 €

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – ZpS Náruč Veselá 6 000 €

Granty – Nadácia Pontis na projekt „Bezpečný priestor na hry a oddych...“ 4 000 €

Granty – Nadácia VÚB - na obnovu Neptúnovej fontány 1 000 €

Ďalšie účelové transfery poskytnuté v hodnotenom roku:

Pre deti v hmotnej núdzi, ktoré boli prerozdelené deťom v hmotnej núdzi

prostredníctvom základných a materských škôl 99 765 €

Bežný transfer z ÚPSVaR na chránenú dielňu 62 178 €

Transfer na aktivačný príspevok 1 283 €

Voľby do VÚC 73 782 €

Transfer na vojnové hroby 3 086 €

Transfer na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry – uzn. vlády SR

č. 134/2013 a 184/2013 47 133 €

Transfer pre zariadenia sociálnych služieb 430176 €

Transfer z úradu vlády SR pre ABC - na kvalitnú športovú činnosť 8 990 €

Transfer metodicko-pedagogické centrum - Matica Slovenská 10 187 €

Transfer z inej obce na CVČ 21 681 €

Transfery z rozpočtu obce (darovací účet, ostatné príj.) 10 575 €

Na národný projekt terénnej sociálnej práce 36 722 €

Mesto

Prešov



Strana

5/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Prostriedky z rozpočtu Európskej únie a ŠR:

Rekonštrukcia ZŠ Prostejovská 224 116 €

Rekonštrukcia ZŠ Čsl. armády 641 739 €

Kamerový systém 13 000 €

Central MeetBike 28 255 €

Sociálna práca v komunitách mesta Prešov 23 195 €

Caraffova väznica 89 730 €

Projekt „Slovenský Liverpool“ 6 430 €

Projekt „Aktívni seniori – atraktívne mesto“ 70 000 €

Príjmové finančné operácie

Medzi príjmové finančné operácie patria:

a) Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 497 712 €.

b) Prevod z fondu:

Prevod z rezervného fondu 151 844 €

Príjmy rozpočtových organizácií – škôl a školských zariadení boli 1 342 483 € a príjmy

zariadení pre seniorov 1 242 882 €. Príjmy rozpočtových organizácií boli vrátené subjektom

k ich použitiu na financovanie výdavkov v plnej výške.

Mesto

Prešov



Strana

6/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

1. 2 Výdavky rozpočtu mesta

Program č. 1 – Interná činnosť

Rozpočtované výdavky v objeme 649 952 € boli plnené na 107,79 %, čo predstavuje sumu

700 859 €. Výdavky programu boli nasledovné:

1.1 Činnosť a prevádzka mestského úradu

cestovné náhrady 9 753 €,

výdavky na energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby 391 248 €,

všeobecný materiál, interiérové vybavenie, knihy, časopisy, noviny, prevádzkové

stroje, prístroje, zariadenia 37 621 €,

paliva, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny, servis, údržba, opravy a výdavky s tým

spojené, karty, známky, poplatky 22 020 €,

údržba a oprava interiérového vybavenia a telekomunikačnej techniky, údržba budov,

objektov alebo ich častí, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 15 147 €,

nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí a nájomné za nájom prevádzkových

strojov, prístrojov, zariadení 5 559 €,

školenia, kurzy, semináre, konferencie MsZ, MsR, konkurzy a súťaže, propagácia,

reklama a inzercia, všeobecné a špeciálne služby, štúdie, expertízy a posudky, poistné,

poplatky a odvody, kolkové známky a dane 36 081 €.

1.2 Propagácia, reprezentácia

reprezentačné 16 129 €,

propagácia, reklama a inzercia, všeobecné služby, odmeny zamestnancom

mimopracovného pomeru 46 250 €,

transfery jednotlivcom 1 090 €.

1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách

na členské príspevky 8 300 €.

1.4 Ochrana pred požiarmi

špeciálne stroje, prístroje, technika a náradie, všeobecný materiál, pracovné odevy,

obuv a pracovné pomôcky transfery oceneným jednotlivcom 15 083 €,

nájomné za nájom budov, objektov 478 €,

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 6 399 €,

nákup špeciálnych strojov, prístrojov 2 099 €.

Program č. 2 – Ľudské zdroje

Odčerpali sa finančné prostriedky v objeme 4 301 187 €, čo predstavuje 98,19 %

k stanovenému rozpočtu. Výdavky programu boli nasledovné:

2.1 Zasadnutia orgánov samosprávy

odvody do poisťovní 66 866 €,

odmeny a príspevky poslancov MsZ a členov komisií 201 222 €.

Mesto

Prešov



Strana

7/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

2.2 Ľudské zdroje MsÚ

Aparát

mzdy a platy 2 188 414 €,


náhrady – tel. paušál – z refundácie Central MeetBike 12 121 €,

naturálne mzdy – ošatné (aj z refundácie sociálna práca) 7 178 €,

stravovanie 208 110 €,

prídel do sociálneho fondu 24 000 €,

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 24 855 €,

na odstupné 25 343 €,

na odchodné 6 020 €,

na nemocenské dávky (aj z refundácie sociálna práca) 7 086 €,

prídel do sociálneho fondu – z refundácie sociálna práca 3 773 €.

Terénna a komunitná sociálna práca

mzdy a platy 15 567 €,



prídel do sociálneho fondu 202 €,

na nemocenské dávky 196 €.

Stavebný úrad


mzdy a platy – z refundácií 5 783 €,


odvody do poisťovní - z refundácií 1 812 €,

náhrady - z refundácie 2 324 €,



odstupné – z refundácií 3 597 €,

na nemocenské dávky 469 €,

na nemocenské dávky - z refundácií 174 €.

Denné centrá



prídel do sociálneho fondu 216 €.

Opatrovateľská služba

odmeny – z refundácie 1 596 €,

na starobné poistenie – z refundácie 553 €,

tarifný plat, základný plat 307 466 €,





na nemocenské dávky 3 108 €.

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

mzdy, platy 1 802 €,

poistné do VšZP 558 €,


Mesto

Prešov



Strana

8/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Nízkoprahové denné centrum

stravovanie 543 €.

Menšie obecné služby

mzdy, platy – cudzie zdroje 952 €,

odvody do poisťovní – cudzie zdroje 331 €,

nemocenské dávky – z dotácie 9 €,

mzdy, platy – 12 359 €,




Stravovacie zariadenia

mzdy, platy mzdy, platy 3 842 €,

odvody do poisťovní 996 €,


Program č. 3 - Informačný systém samosprávy

Boli čerpané finančné prostriedky v sume 204 916 €, čo predstavuje 91,09 % k stanovenému

rozpočtu. Výdavky programu predstavujú:

3.1 Interné informačné služby

komunikačná infraštruktúra 19 415 €,

výpočtová technika 15 939 €,

všeobecný materiál 4 863 €,

softvér 12 332 €,

údržba výpočtovej techniky - HW 14 621 €,

údržba výpočtovej techniky – SW 89 102 €,

školenia, kurzy, semináre 19 744 €,

špeciálne služby 10 647 €,

štúdie, expertízy, posudky 1 680 €,

nákup softvéru 16 572 €.

Program č. 4 – Mestská polícia

Odčerpali sa v rámci programu finančné prostriedky v objeme 1 523 376 €, čo predstavuje

97,71 % k stanovenému rozpočtu. Sú to výdavky na:

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 890 286 €,

poistné a príspevok do poisťovní 327 754 €,

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – kamerový systém 47 841 €,

poistné a príspevok do poisťovní – kamerový systém 14 337€,

nákup prevádzkových strojov, prístrojov – kamerový systém 13 000 €,

cestovné náhrady 540 €,

energie, voda, komunikácie 30 777 €, z toho: energie 17 091 €, vodné, stočné 1 635 €,

poštové a telekomunikačné služby 12 050 €,

Mesto

Prešov



Strana

9/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

materiál 15 939 €, z toho: interiérové vybavenie 486 €, telekomunikačná a výpočtová

technika 266 €, prevádzkové stroje, prístroje 940 €, všeobecný materiál 5 851 €,

odchyt zvierat 228 €, špeciálny materiál 1 195 €, knihy, časopisy, pracovné odevy

a obuv, softvér 6 974 €,

dopravné 36 350 €, z toho: palivo, mazivá, oleje 26 395 €, údržba dopravných

prostriedkov 9 904 €, karty, známky, poplatky 50 €,

rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, techniky, zariadení, objektov

a pracovných odevov 9 341 €,

nájomné za nájom 91 €,

služby 100 373 €, z toho: všeobecné a špeciálne služby 10 287 €, náhrady 227,

poplatky a odvody 32 €, naturálne mzdy 11 332 €, stravovanie zamestnancov

mestskej polície 63 207 €, prídel do sociálneho fondu 12 137 €,

transfery - členské príspevky 166 €, na odstupné 10 767 €, nemocenské dávky 3 404

€, odchodné 1 333 €,

nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 12 579 €,

obstaranie dvoch osobných automobilov 8 500 €.

Program č. 5 – Ekonomika a financie

Z programu boli realizované výdavky v sume 3 279 736 €, t.j. 99,41 % k stanovenému

rozpočtu, a to nasledovne:

5.1 Rozpočtová politika


poplatky a odvody (aj z refundácií) 8 433 €,

vrátky 12 599 €,

kurzové rozdiely 30 €,

daň 88 173 €,

splátky úrokov z úverov bankách 332 006 €,

splátky úrokov z úverov ŠFRB 56 540 €,

manipulační poplatky k úverom 6 030 €,

splátky istín z bankových úverov 2 661 118 €,

splátky istín úverov ŠFRB 102 219 €.

Program č. 6 – Správa a evidencia majetku

Výdavky programu boli realizované v sume 1 422 608 €, t.j. 95,72 % k stanovenému

rozpočtu, a to nasledovne:

6.1 Majetok v správe mesta

Výdavky obcí v sume 946 115 € zahŕňajú výdavky za:

vodné, stočné 679 054 €,

nájomné za nájom objektov 59 583 €,

poistenie motorových vozidiel (prenajatých mestským organizáciám) 6 584 €

za služby 1 277 €,

zhodnotenie prenajatých nehnuteľností – Jazdecký areál 29 258 €,

Mesto

Prešov



Strana

10/129

F – MsÚ/SP-01/12/1


vypracovanie znaleckých posudkov 8 140 €,

náhrady 119 €,

poplatky a odvody - súdne poplatky 6 962 €,

poistné 114 575 €,

kolkové známky 919 €,

dane z nehnuteľností (IPZ Záborské) 9 504 €

bežný transfer – jednotlivcom – náhrady 595 €.

Bývanie a občianska vybavenosť – v celkovom objeme 436 335 €, čo predstavuje 82,58 %

k stanovenému rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na nájomné byty, a to na spotrebu

elektrickej a tepelnej energie, vodné a stočné, všeobecný materiál, prepravné a nájom

dopravných prostriedkov, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, opravu a údržbu

nájomných bytov, všeobecné a špeciálne služby, poplatky a odvody, príspevok do FOaÚ, CO

kryty, vrátenie príjmov minulých rokov, kolkové známky a nákup strojov, prístrojov,

zariadení, techniky a náradia.

Program č. 7 – Všeobecne prospešné služby

V programe boli rozpočtované výdavky v objeme 13 676 382 € plnené na 89,14 %, čo

predstavuje sumu 12 190 471 €, a to nasledovne:

7.1 Miestne komunikácie

zimná údržba ciest a chodníkov 660 000 €,

údržba MK, ciest a chodníkov – záväzky z roku 2012 268 780 €,

opravy ciest a chodníkov – z rezervy VMČ č. 3 138 044 €,

súvislá údržba poškodených úsekov – z rezervy VMČ č. 7 80 108 €,

bežná údržba chodníkov – z rezervy VMČ č. 6 59 026 €,

údržba MK – dopravné značenie 53 380 €,

údržba MK, ciest a chodníkov – z dotácie na zákl. uzn. vlády SR č. 134/2013 a

184/2013 47 130 €,

spotreba EE na CSS – údržba MK 37 513 €,

opravy výtlkov – z rezervy VMČ č. 4 20 288 €,

údržba MK – havarijné stavy 19 995 €.

7.2 Odpadové hospodárstvo nakladanie s odpadmi, t.j. zber, separácia a likvidácia odpadu 3 000 000 €,

nakladanie s odpadmi – úhrada starých záväzkov 500 000 €,

odvoz odpadu – MOS, odsúdení 13 950 €,

nakladanie s odpadmi – vývoz odpadkových košov 99 997 €,

údržba smetných nádob a boxov, nákup sáčkov na psie exkrementy 4 826 €,

nákup kontajnerov na separovaný zber odpadu z recyklačného fondu 1 527 €,

poplatok za uloženie odpadu 119 822 €.

7.3 Verejná doprava bežný transfer – pre DPmP, a.s. 2 841 000 €,

bežný transfer – neuhradené vyúčtovanie straty z výkonov za roky 2008 – 2011

535 721 €,

vyrovnanie straty z výkonov vo verejnom záujme za rok 2012 voči DPmP, a.s.

159 000 €.

Mesto

Prešov



Strana

11/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

7.4 Verejná zeleň

údržba verejnej zelene 184 945 €,

kosenie verejne zelene 379 892 €.

7.5 Verejné osvetlenie

spotreba EE na verejnom osvetlení 567 591 €,

prevádzka, údržba a obnova verejného osvetlenia 460 000 €,

prevádzka a údržba vianočnej výzdoby 59 808 €,

rozšírenie VO do 3 svetelných bodov 35 398 €,

rozšírenie vianočnej výzdoby – záväzky z roku 2012 11 210 €.

7.6 Služby mesta

K stanovenému rozpočtu plnenie v podprograme predstavuje sumu 1 147 005 €, čo činí 96,88

%. Finančné prostriedky boli vynaložené väčšinou na zakúpenie a obnovu herných prvkov,

osadenie lavíc a košov, údržbu pieskovísk v rámci jednotlivých VMČ. Medzi položky

s významnou sumou plnenia patria:

čistenie verejných priestranstiev, deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia verejných plôch

a zber a likvidácia kadaverov 354 941 €,

údržba a prevádzka hodín, fontán a vlajkovej výzdoby 70 000 €,

transfer na prevádzku zimného štadióna – dotácia ľadohodín 260 000 €,

bežný transfer pre MSS, s.r.o. – úhrada strát z min. období 235 345 €,

bežný transfer pre MSS, s.r.o. – vyrovnanie straty r. 2010 58 008 €.

7.7 Príspevkové organizácie

bežný transfer pre PKO 412 500 €.

Program č. 8 – Stavebný úrad a urbanistika

Výdavky programu v sume 533 035 €, t.j. 99,75 % k stanovenému rozpočtu boli vynaložené

na financovanie podprogramov takto:

8.1 Stavebný poriadok

z dotácie



cestovné náhrady tuzemské 247 €,



údržba prevádzkových strojov, prístrojov 1 963 €,

nájomné za nájom budov, objektov 2 500 €,





vrátenie nevyčerpanej dotácie z r. 2012 2 741 €,

vlastné zdroje


školenia, kurzy, semináre 199 €,

vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR z roku 2012 2 €.

Mesto

Prešov



Strana

12/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

8.2 Pozemné komunikácie z dotácie



poštové a telekomunikačné služby 623 €,

všeobecný materiál 100 €,

stravovanie 129 €,


vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2012 235 €.

8.3 Štátny fond bývania mzdy, platy 22 260 €,




interiérové vybavenie 912 €,


údržba prevádzkových strojov, prístrojov 471 €,

nájomné za nájom budov, objektov 1 046 €,




transfery na nemocenské dávky 129 €,

vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2012 2 271 €.

8.4 Územnoplánovacie služby všeobecné služby - mapy 1 336 €,

štúdie, expertízy, posudky - plán dopravnej obslužnosti a optimalizácie siete MHD

10 222 €.

8.5 Životné prostredie prenesený výkon



výpočtová technika 965 €,

prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 54 €,

stravné 336 €,


vlastné zdroje

náhradná výsadba zelene 328 994 €.

Program č. 9 – Strategický rozvoj

Výdavky programu odčerpali sumu 1 825 806 €, čo k stanovenému rozpočtu

činí 34,23 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo

nasledovné:

Mesto

Prešov



Strana

13/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

9.1 Implementácia projektov

PD – pripravované projekty 4 591 €,

Sociálna práca v komunitách mesta Prešov 10 427 €,

realizácia projektu Slovenský Liverpool 7 680 €,

realizácia projektu Aktívni seniori 8068

Nadácia Pontis – Bezpečný priestor na hry a oddych pre naše deti 4 000 €,

špeciálne služby – projekt OPIS – externý manažment 4 900 €,

celková rekonštrukcia ZŠ Čsl. armády 699 696 €,

vratky – projekt Interaktívne vyučovanie 18 222 €,

vratky – projekt Strategický plán rozvoja ĽZ MsÚ Prešov 13 129 €.

9.2 Rozvoj turistického ruchu

ocenenie najlepších podnikateľov – Opálové zrnko 3 262 €,

propagácia, reklama a inzercia (VÁDIUM, CBS) 2 055 €,

interiérové vybavenie 127 €,


propagácia, reklama a inzercia 11 461 €,

Fond obnovy historického kultúrno-spoločenského centra Čierny orol 6 250 €,

tarifný plat – použitie zo zisku PČ – MIC 4 311 €,

realizácia projektu Central MeetBike 60 702 €,

vratky projekt Radnica a väznica 18 435 €

poplatky a odvody projekt Radnica a väznica 5 935 €,

Objavovanie Prešova 3 668 €.

9.3 Investičná výstavba


štúdie, expertízy, posudky 1 579 €,

odvodňovací rigol ul. Pod Wilec hôrkou – III. etapa 7 000 €,

PD – MŠ v N. Šebastovej – novozriadený objekt 1 000 €,

parkovisko ul. Engelsova č. 11-21 24 083 €,

PD – obratisko vozidiel MHD Terchovská ul. – AD (aj záväzky z r. 2012) 2 000 €,

úprava vnútrobloku Grešova ul. (z rezervy VMČ č. 4) 25 387 €,

PD – vnútroblok Pavlovičovo nám. 39-41 – I. etapa 100 €,

rekonštrukcia strechy MŠ Solivarská (záväzky z r. 2012) 3 599 €,

rekonštrukcia telocvične ZŠ Čsl. armády – uvoľnenie pozastávky 958 €,

IPZ, a.s. Záborské – plynová prípojka – PD 549 €,

MŠ Čergovská – narušená statika 13 365 €,

MŠ Čsl. armády – narušená statika 20 923 €,

MŠ Bratislavská - narušená statika 40 325 €,

MŠ Jurkovičova – rekonštrukcia 197 490 €,

MŠ F. Kráľa – rekonštrukcia strechy 64 828 €,

PD – oporný múr Vajanského (záväzky z r. 2012) 2 115 €,

Oporný múr Vajanského ul. (z rezervy VMČ č. 4) 10 486 €,

MŠ M. Nešpora – výmena kopilitových stien, boletických panelov, okien 113 884 €,

IPZ, a.s. Záborské - zastávka MHD a chodník (aj záväzky z r. 2012) 33 291 €,

MŠ Mukačevská – rekonštrukcia 24 220 €,

ZŠ Mukačevská (záväzky z r. 2012) 2 274 €,

ZŠ Májové námestie (záväzky z r. 2012) 21 973 €,

ZŠ Važecká – výmena kanalizácie (záväzky z r. 2012) 23 251 €,

Mesto

Prešov



Strana

14/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

PD – MŠ Bernolákova 17 – zriadenie opatrovateľskej služby 9 550 €,

vybudovanie chodníka Soľnobanská ul. (z rezervy VMČ č. 5) 9 199 €,

vybudovanie odvodňovacieho rigolu na ul. Ondavskej 3 518 €,

vybudovanie odvodňovacieho rigolu na ul. Janáčkovej 3 890 €,

Vodárenská veža – vl. zdroj 9 410 €,

asanácia bytového domu pod Hrádkom 33 425 €,

chodník MŠ Mukačevská II. etapa 24 869 €,

MŠ Solivarská – havarijný stav 9 859 €,

ZŠ Čsl. armády – havarijný stav (VMČ č. 2) 21 043 €,

rekonštrukcia strechy ZŠ Mukačevská 20 990 €,

špeciálne služby – kiosky VPBI 2 520 €,

MŠ Važecká 22 439 €,

PD – MŠ Bajkalská 4 000 €,

parkovacie miesta ul. Prostejovská 75–79 22 175 €,

parkovacie miesta ul. Matice slovenskej 2, 4, 6 23 167 €,

PD – chodník pred Vukovom a PALA centrom 1 900 €,

ZŠ Bajkalská – rekonštrukcia strechy 26 000 €,

odstavné parkovacie plochy (Ďumbierska ul. 25, 28) 20 913 €,

parkovisko Sibírska ul. 13-35 7 133 €,

PD – detské ihrisko – Sibírska ul. 1-7 a 17-25 400 €,

vjazd a výjazd z Jiráskovej ulice na ulicu Švábsku 6 803 €,

PD – detské ihrisko M. Čulena 195 €,

PD – rekonštrukcia mimoúrovňových parkovísk ul. Bernolákova 960 €,

PD – rekonštrukcia mimoúrovňových parkovísk ul. Dargovská (1-4) 800 €,

PD – priečne spomaľovacie prahy ulica Kysucká 996 €,

PD – predĺženie ulice Jazdeckej 1 194 €.

Program č. 10 – Kultúra a šport

Na program bola vynaložená suma 210 171 €, čo v porovnaní so stanoveným

rozpočtom činí 96,67 %. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov

bolo nasledovné: 10.1 Kultúrne a spoločenské aktivity


reprezentačné 2 599 €,

prepravné a nájom dopravných prostriedkov 349 €,

nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení 1 300 €,

konkurzy a súťaže 22 550 €,

konkurzy a súťaže – záväzky z roku 2012 550 €,

cena mesta 4 000 €,

všeobecné služby 1 700 €,

poplatky a odvody 558 €,

transfery jednotlivcom 500 €,

10.2 Športové aktivity

rezerva na dotácie 169 494 €,


Mesto

Prešov



Strana

15/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

konkurzy a súťaže 3 181 €,

poplatky a odvody 42 €.

Program č. 11 – Vzdelávanie

V programe bolo vyčerpaných 3 905 570 €, čo k stanovenému rozpočtu

predstavuje 98,97 %. V rámci podprogramov bolo čerpanie finančných prostriedkov

nasledovné: 11.1 Školský úrad

prenesený výkon

tarifný, osobný a základný plat 32 601 €,

osobný príplatok 2 244 €,

odmeny 675 €,

zdravotné, sociálne poistenie, poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu

solidarity 12 414 €,

tuzemské cestovné náhrady 226 €,


všeobecný materiál, knihy a časopisy 290 €,


údržba prevádzkových strojov 55 €,

nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí 2 243 €,




vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2012 695 €,


vlastné zdroje

konkurzy a súťaže – olympiády 3 621 €,

vrátenie výnosu z prostriedkov ŠR z roku 2012 42 €,

prepravné a nájom dopravných prostriedkov 90 €.

11.2 MŠ bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ

MŠ Bratislavská 220 235 €,

ŠJ Bratislavská 37 235 €,

MŠ Hviezdoslavova 78 918 €,

ŠJ Hviezdoslavova 19 284 €,

MŠ Fraňa Kráľa 176 624 €,

ŠJ Fraňa Kráľa 37 210 €,

MŠ Mukačevská 163 984 €,

ŠJ Mukačevská 46 406 €,

MŠ Slanská 60 851 €,

ŠJ Slanská 13 628 €,

MŠ Sládkovičova 75 047 €,

ŠJ Volgogradská 28 488 €,

MŠ Volgogradská 163 066 €.

Mesto

Prešov



Strana

16/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

11.3 Neštátne školy a školské zariadenia

Rímskokatolícky arcibiskupský úrad Košice 645 977 €,

Greckokatolícky arcibiskupský úrad Prešov 122448 €,

Východný dištrikt ECAV Prešov 131 614 €,

Laura združenie mladých, Prešov 1 869 €,

Občianske združenie TOBIAŠ Prešov 107 937 €,

ACEM, s.r.o. Prešov 13 631 €,

Tanečný klub GRIMMY Prešov 117 297 €,

PaedDr. Mária Šafranková, Prešov 54 729 €,

Eva Kleinová – Mamajáčik, Prešov 37 910 €,

PaedDr. Anna Lukáčová, Prešov 56 542 €,

Mgr. Eva Turáková, Prešov 106 261 €,

Marián Burgr, Zlatá baňa 281 859 €,

Ing. Emil Blicha – ELBA Prešov 202 874 €,

Júlia Škopová, Prešov 6 249 €.

11.4 Špeciálne školy

transfer HN - Spojená škola internátna, Masarykova 20/c 7 712 €,

transfer HN - Spojená škola, Matice slovenskej 11/c 5 320 €,

transfer HN - Spojená škola Pavla Sabadoša internátna 6 752 €.

Program č. 12 – Vzdelávanie - RO

V programe boli realizované výdavky v sume 19 731 212 €, čo k stanovenému rozpočtu

predstavuje 102,38 %. Z toho bežné výdavky predstavujú 19 681 083 € a kapitálové výdavky

50 128 €. Bežné výdavky boli vynaložené na:

mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 10 885 226 €,

poistné a príspevok do poisťovní 3 964 709 €,

tovary a služby 4 568 642 €,

transfery 262 506 €.

Program č. 13 – Služby občanom

Odčerpali sa finančné prostriedky v objeme 146 031 €, čo predstavuje 99,85 %


13.1 Register obyvateľov

bežný transfer - Zväz vojakov SR - Klub Prešov 250 €,

bežný transfer - Prešovské dobrovoľnícke centrum – OZ 500 €.




pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 260 €,

údržba strojov , prístrojov a zariadení 145 €,

nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí 929 €,



vrátenie nevyčerpanej dotácie z r. 2012 800 €,

Mesto

Prešov



Strana

17/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

13.2 Matrika






cestovné náhrady tuzemské a zahraničné 467 €,

prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 471 €,


údržba strojov , prístrojov a zariadení 208 €,



všeobecné služby 115 €,


naturálne mzdy 1 817 €,


vrátenie nevyčerpanej dotácie z r. 2012 3 776 €,

na členské príspevky 56 €,


zo ŠR – všeobecný materiál 1 511 €, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

1 300 € a všeobecné služby 470 €.

Program č. 14 – Sociálne zabezpečenie

V programe je vykázané plnenie na 100,13 % k stanovenému rozpočtu, čo činí sumu 762 680

€. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramov bolo nasledovné:

14.1 Terénna a komunitná práca


energie 2 850 €,


výpočtová technika 887 €,



softvér 56 €.

Štátny rozpočet




bežné výdavky 5 243 €.

14.2 Inštitút osobitného príjemcu

transfer na dávku v HN a príspevky k dávke 75 246 €,

transfer na prídavok na dieťa – osobitný príjemca 34 629 €.

14.3 Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

transfer - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – sanácia rodiny 4 149 €,

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – sanácia rodiny 47 €,

bežný transfer jednotlivcom – podpora obnovy rodinného prostredia 763 €,

Mesto

Prešov



Strana

18/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

výchovné a sociálne programy pre deti 4 000 €.

14.4 Sociálna pomoc

konkurzy a súťaže – súťaže a akcie pre dôchodcov 5 248 €,

špeciálne služby – pohrebné 1 500 €,

konkurzy a súťaže – súťaže a akcie pre deti 838 €,

transfer - jednorazové dávky – starí občania a občania v HN 6 000 €,

transfer - jednorazové dávky pre rodiny s deťmi 9 000 €,

interiérové vybavenie – Kancelária sociálneho poradenstva 486 €.

14.5 Sociálne služby a finančná výpomoc vrátenie príjmov z minulých rokov – sociálna oblasť 367 €,

prevádz. stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál, pracovné odevy 4 178 €,

údržba pomôcok 50 €,

interiérové vybavenie – Obete domáceho násilia 340 €,

štúdie, expertízy, posudky 575 €,

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 5 921 €.

14.6 Denné centrá

energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby 12 472 €,

interiérové vybavenie 1 985 €,

prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 1 036 €,


knihy, časopisy, noviny 596 €,





všeobecné služby 245 €.

14.7 Opatrovateľská služba


všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1 302 €,

školenia, kurzy, semináre 300 €.

14.8 Stravovacie zariadenia

všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 674 €,

prepravné a nájom dopravných prostriedkov 3 577 €,

transfer – dávka v HN a príspevok na stravovanie 1 607 €.

14.9 Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb

bežný transfer – GKCH 16 561 €,

bežný transfer – OZ BARLIČKA 1 000 €,

bežný transfer - ÚSSČK – jedáleň 7 906 €,

vratky – nevyčerpaná dotácia - neverejní poskytovatelia 5 559 €,

bežný transfer – OZ NÁVRAT – NDC pre deti a rodinu 6 980 €,

bežný transfer – MYMAMY 6 000 €,

bežný transfer – Združenie kresťanských seniorov Slovenska 1 000 €,

bežný transfer – GKCH – Nízkoprahové denné centrum 24 196 €,

bežný transfer – Krajské centrum asociácie nepočujúcich Slovenska 600 €,

bežný transfer – ZO Spoločnosti dializovaných a transplantovaných chorých 350 €,

bežný transfer - MabajEnergy - prepravná služba 6 330 €,

bežný transfer - ÚS SČK - prepravná služba 6 300 €,

Mesto

Prešov



Strana

19/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

bežný transfer - SZZP - Okresná rada, Námestie mieru 2 , Prešov 200 €,

bežný transfer - SZZP Okresné centrum, Sibírska 24, Prešov 200 €,

bežný transfer - SZZP Okresné centrum ZO č. 4, Na Brehu, Solivar 200 €,

bežný transfer - Združenie vojnových poškodencov, invalidov, Čsl. armády 7, Prešov

400 €,

bežný transfer - Združenie žien - OK Prešov 350 €,

bežný transfer - OZ VENUŠE 350 €,

bežný transfer - OZ Magis 1 500 €,

bežný transfer - OZ Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc 300 €,

bežný transfer - OZ TOBIÁŠ 5 980 €,

bežný transfer pre neverejných poskytovateľov - spolu (zákon č. 448/2008) 430 176 €,

bežný transfer - SZTP ZO 200 €,

bežný transfer - OZ TEHLIČKA 200 €,

bežný transfer - Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. 1 000 €,

bežný transfer - ZO SZZP č.13 100 €,

bežný transfer - ZO SZZP č. 3 200 €,

MO Jednota dôchodcov Slovenska 200 €,

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami 100 €,

bežný transfer - ASSR - domáce tiesňové volanie 500 €,

bežný transfer - Relevant, n.o. 2 190 €,

bežný transfer - SZTP ZO 190 €,

bežný transfer - Zväz vojakov SR - Klub Prešov 250 €,

bežný transfer - Prešovské dobrovoľnícke centrum – OZ 500 €.

Program č. 15 – Zariadenia pre seniorov - RO Odčerpali sa finančné prostriedky v objeme 2 673 950 €, čo predstavuje 103,65 %


15.1 Zariadenie pre seniorov Náruč, ul. Veselá 1, Prešov

Kapitálové výdavky 8 500 €

Bežné výdavky 1 310 459 €, z toho:



tovary a služby 477 383 €,


15.2 Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata

Kapitálové výdavky 42 625 €

Bežné výdavky 1 312 366 €, z toho:



tovary a služby 528 965 €,


Mesto

Prešov



Strana

20/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

2. Bilancia aktív a pasív

Celkový stav aktív (v účtovnej evidencii MsÚ, PKO, 32 rozpočtových organizácií)

k 31.12.2013 je po vylúčení vzájomných vzťahov 275 204 618 €. V porovnaní

s predchádzajúcim rokom zaznamenávame nárast stavu aktív o 4 557 856 €.

K nárastu stavu aktív došlo hlavne v obežnom majetku na položke pohľadávky, ktorú

významne ovplyvnil predaj pozemkov Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.

Najvýznamnejšie dokončené a zaradené stavby v roku 2013:

ZŠ Bajkalská, rekonštrukcia striech na niektorých pavilónoch 159 900 €

Rekonštrukcia reštaurácie VEŽA (spolufinancované s PSK) 109 410 €

Rekonštrukcia MŠ Bajkalská 81 255,42 €

Rekonštrukcia NS Centrál 65 277,69 €

Celková obstarávacia cena dlhodobého hmotného a nehmotného majetku predstavuje

k 31.12.2013 sumu 291 916 436 €. V porovnaní s rokom 2012 je to nárast o 794 884 €.

Zostatková cena dlhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2013 je v sume

228 677 482 €.

Majetok mesta je využívaný na vlastnú činnosť, verejnoprospešné účely a komerčný

prenájom.

Rozpis hodnoty majetku spravovaného jednotlivými organizačnými útvarmi MsÚ

alebo organizáciami zriadenými a založenými mestom a majetku prenajatého iným

subjektom, ako aj dohodnutá výška nájomného je uvedená v nasledovnom prehľade.

Mesto

Prešov



Strana

21/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Tabuľka č. 3: Rozpis hodnoty majetku a dohodnutého nájomného

Správca (užívateľ) majetku mesta OC/ZC

Hodnota spravovaného

majetku v €

Hodnota prenajatého majetku v €

Dohodnutá výška nájmu

v €/rok

Podiel dohodnutej

výšky nájmu k ZC prenajatého

majetku v %

SaZÚPC, s.r.o., JVS, s.r.o.

OC 50 726 642,00 29 175,00

3 452,00

ZC 31 558 410,00 0,00 0,00%

OSVO comp, a.s., IL Prešov, s.r.o.

OC 6 293 540,00

33,00

*

ZC 3 832 531,00 0,00%

DUTEKO, a.s.

OC 104 226,00

1 756,00

ZC 10 970,00 16,01%

TsmP, a.s.

OC 3 472 086,00 1 097 436,00

84 514,00

ZC 2 254 814,00 466 570,00 18,11%

DpmP, a.s.

OC 5 321 934,00

141 000,00

ZC 671 471,00 21,00%

Prešov Real, s.r.o.

OC 14 933 183,00

**

ZC 9 497 581,00

M.B.P. Prešov, s.r.o.

OC 4 249 102,00

***

ZC 3 563 903,00

IPZ Prešov, a.s.

OC 7 534 796,00

****

ZC 6 839 878,00

TATRAN PREŠOV, s.r.o.

OC 4 796 534,00

40 000,00

*****

ZC 3 222 733,00 1,24%

Hasičský zbor

OC 141 770,00

ZC 15 821,00

PKO a RO s právnou subjektivitou

OC 37 930 725,00

ZC 19 095 109,00

Ďalšie fyzické a právnické osoby, vrátane majetku v správe jednotlivých org. útvarov MsÚ

OC 130 092 636,00 25 192 651,00

259 460,00

******

ZC 122 455 040,00 25 192 651,00 1,03%

SPOLU:

OC 249 080 940,00 42 835 496,00

530 215,00

ZC 195 280 556,00 33 396 926,00 1,59%

Mesto

Prešov



Strana

22/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Vysvetlivky:

* výška nájomného pre IL Prešov, spol. s r. o. je stanovená pevnou sumou uvedenou v tabuľke

a pohyblivou sumou, ktorá je vo výške 60 % z finančných prostriedkov vybratých za podnájom stĺpov

verejného osvetlenia na umiestnenie tabúľ INS od tretích osôb pri dodržaní ceny za podnájom voči

konečným užívateľom vo výške 278,83 €/kus/rok; príjem v roku 2013 predstavuje 16 996,78 €;

** majetok spravovaný PREŠOV REAL, s. r. o. na základe mandátnej zmluvy je určený na

komerčný prenájom. 65 % z ročných výnosov z nájomného je príjmom mesta. Odplata pre

mandatára je dohodnutá vo výške 35 % z ročných výnosov z nájomného; príjem v roku 2013

predstavuje 701 080,01 €;

*** M.B.P. Prešov, s. r. o. spravovala bytové domy na Ul. Sabinovská-Majakovského a niektoré

nebytové priestory. V zmysle príslušnej zmluvy je správca povinný odviesť na účet mesta rozdiel

medzi prijatým nájomným a finančnými prostriedkami vynaloženými na úhradu nákladov

spojených so správou všetkých nájomných bytov a na odsúhlasené opravy a údržbu nájomných

bytov, vrátane odborných prehliadok vyhradených technických zariadení, nákladov na poistenie

domu, správne a súdne poplatky; príjem v roku 2013 nebol poukázaný.

**** IPZ Prešov, a. s. spravuje majetok v areáli priem. parku Záborské na základe mandátnej

zmluvy, v zmysle ktorej mandatár odvádza mandantovi 70 % zo sumy prijatého nájomného za

prenájom nehnuteľností v uvedenom areáli. Odplata pre mandatára je dohodnutá vo výške 30 % zo

sumy prijatého nájomného; príjem v roku 2013 predstavuje 2 634,70 €;

***** TATRAN Prešov, s. r. o. má v nájme Mestskú halu a v zmysle nájomnej zmluvy je povinný

okrem platenia nájomného investovať aj do zlepšenia tepelnoizolačných vlastností tejto haly aspoň

400 000,00 € na vlastné náklady s realizáciou do 5 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy; už v roku

2011 a 2012 takto preinvestoval spolu 666 302,02 €, čím naplnil uvedené podmienky nájomnej

zmluvy;

****** majetok v obstarávacej cene 130 092 636,00 € využíva mesto prevažne pre svoju vlastnú

činnosť a na verejnoprospešné účely.

Dlhodobý finančný majetok vzrástol o 127 642 €. Nárast nastal z dôvodu zmeny

v ocenení hodnoty cenných papierov a vkladov. Zmena ocenenia bola vyčíslená metódou

vlastného imania podľa § 24 Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú

podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce. V rámci dlhodobého

finančného majetku sa vykazujú cenné papiere a podiely v dcérskych spoločnostiach. Na účte

mesta sú kmeňové akcie týchto spoločností: Minerálne vody, a. s., Spravbytkomfort, a. s.,

Technické služby mesta Prešov, a. s., Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.,

Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., IPZ Prešov, a. s., 1. FC Tatran, a. s.

Ďalej mesto má vklad v nasledujúcich spoločnostiach: PREŠOV REAL, s. r. o.,

SaZÚPC, s. r. o., MSS PREŠOV, s. r. o. v likvidácii.

Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke:

1. Akcie DpmP, a. s.+ zmena ocenenia 7 805 619,00 €

2. Akcie TsmP, a. s. + zmena ocenenia 408 669,30 €

3. Vklad do PREŠOV REAL, s. r. o. + zmena ocenenia 241 305,00 €

4. Vklad do SaZÚPC, s. r. o. + zmena ocenenia 224 043,00 €

5. Vklad do MSS PREŠOV, s. r. o. v likvidácii + zmena ocenenia 98 603,36 €

6. Akcie IPZ Prešov, a. s. + zmena ocenenia 0,00 €

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom:

1. Akcie Spravbytkomfort, a. s. + zmena ocenenia 3 723 035,83 €

Mesto

Prešov



Strana

23/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Ostatný dlhodobý finančný majetok:

1. Vklad do 1. FC Tatran, a. s. 33 193,92 €

2. TsmP, a. s. – zákonný rezervný fond 76 344,72 €

3. Spravbytkomfort, a. s. – zákonný rezervný fond 1 706,17 €

4. Akcie VVS, a. s. 18 659 264,42 €

5. Akcie Minerálne vody, a. s. 8 696,81 €

Objem krátkodobých pohľadávok vzrástol oproti predchádzajúcemu roku o

7 522 618 €. Najväčší nárast sme zaznamenali na účte pohľadávok z nedaňových príjmov,

a to vo výške 7 664 756 €. Ide o pohľadávku za odpredaj nehnuteľností Národnej diaľničnej

spoločnosti, a. s. Naopak najvýznamnejší pokles vo výške 128 988 € bol na dani z príjmov a

na ostatných krátkodobých pohľadávkach bolo zníženie spolu v sume 66 814 €.

Celkové záväzky v hodnote 31 626 979 € sú oproti roku 2012 nižšie o

1 682 751 €.

Krátkodobé záväzky sa celkovo znížili o 408 620 €, kde najväčší pokles sme

zaznamenali na iných záväzkoch o 1 165 757 € a na spojovacom účte pri združení o 100 000

€. Naopak oproti roku 2012 vzrástli krátkodobé záväzky voči dodávateľom o 618 614 € a

ostatné krátkodobé záväzky o 150 952 €.

Hodnotu 4 181 960 € dlhodobých záväzkov tvorí najmä dlh voči ŠFRB so splatnosťou

do roku 2035. Celková suma dlhu voči ŠFRB je 2 584 491 €. Celkovo dlhodobé záväzky

vzrástli o 539 578 €, kde najväčší nárast sme zaznamenali na ostatných dlhodobých

záväzkoch o 568 502 €, čo spôsobila najmä Zmluva o postúpení pohľadávky ČSOB –

Doprastav, so splátkovým kalendárom do roku 2018 (celková výška predstavuje 974 063 €).

Ide o záväzok za vykonanie opravy miestnej komunikácie na ul. Arm. gen. Svobodu.

Celkové rezervy sa oproti roku 2012 zvýšili o 845 490 € z dôvodu tvorby rezervy na

stratu z výkonov DpmP, a. s.

Stav aktív, krátkodobých záväzkov a krátkodobých pohľadávok za posledné štyri roky

Tabuľka č. 4: Aktíva, krátkodobé záväzky a krátkodobé pohľadávky v €

Rok Stav aktív Stav krátkodobých

záväzkov

Stav krátkodobých

pohľadávok (netto)

2010 270 312 206 8 721 127 3 696 198

2011 274 744 647 8 421 603 6 752 088

2012 270 646 762 7 344 302 3 235 277

2013 275 204 618 6 935 682 10 757 895

Mesto

Prešov



Strana

24/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

3. Stav a vývoj dlhu Úverová zadlženosť mesta k 31.12.2013 je 17 473 442 €, v porovnaní s predchádzajúcim

rokom sa znížila o 2 661 118 €.

V hodnotenom roku bolo celkovo na istinách z bankových úverov zaplatených 2 661 118 €.

Celkovo je otvorených osem úverových vzťahov v týchto komerčných bankách: Prima

banka Slovensko, a. s., ČSOB, a. s., Sberbank Slovensko, a. s., Slovenská záručná

a rozvojová banka, a. s. a UniCredit Bank, a. s. Zabezpečenie dvoch bankových úverov je vo

forme založenia nehnuteľností, v šiestich prípadoch blanko zmenkami. Všetky zabezpečenia,

ako aj objemy týchto úverov, boli schválené MsZ v Prešove.

Záväzky vo forme úveru voči Štátnemu fondu rozvoja bývania k 31.12.2013 sú

2 584 491 €, oproti predchádzajúcemu roku sa znížili o 102 219 €. Splatnosť týchto záväzkov

je do r. 2035. Zabezpečenie záväzkov voči ŠFRB je formou založenia nehnuteľnosťami, t.j.

dokončenými bytmi. V hodnotenom roku nebola do rozpočtu mesta prijatá podpora zo ŠFRB.

Prehľad stavu bankových úverov a záväzkov voči ŠFRB za posledné štyri roky:

Rok 2010 2011 2012 2013

Bankový úver 22 272 962 21 731 958 20 134 560 17 473 442

Záväzok voči ŠFRB 2 884 425 2 786 388 2 686 710 2 584 491

% úverovej zaťaženosti* 46,76 44,45 41,92 34,35

* v zmysle § 17 ods. 6 písmeno a) zákona 583/2004

Mesto

Prešov



Strana

25/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Stav bankových úverov k 31.12.2013 v €

Veriteľ Banka

Rok Pôvodný Akt. stav úveru Dátum ÚS Zaplatené Splátky úverov v rokoch

prijatia úver. rámec k 31.12.2013 splat. p. a. v roku 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 - 2021

Prima Banka 2003 1 493 726,35 795 818,11 25.12.2019 3,003 199 999,44 132 636,00 132 636,00 132 636,00 132 636,00 132 636,00 132 637,55

Sberbank 2005 1 316 470,82 531 102,68 23.11.2015 1,293 132 775,68 265 551,35 265 551,33

SZaRB 2007 1 327 756,75 663 878,35 21.09.2017 0,350 132 775,68 132 775,68 132 775,68 199 163,51 199 163,48

UniCB 67 2008 1 659 695,94 949 192,34 30.09.2018 1,290 199 828,00 199 828,00 199 828,00 199 828,00 199 828,00 149 880,34

CSOB 2009 7 103 500,00 4 738 300,00 27.12.2019 1,132 788 400,00 788 400,00 788 400,00 788 400,00 788 400,00 788 400,00 796 300,00

UniCB 12 2010 3 848 936,00 2 974 916,00 31.12.2020 2,232 424 984,00 424 984,00 424 984,00 424 984,00 424 984,00 424 984,00 849 996,00

UniCB 23 2011 1 400 000,00 1 105 280,00 30.06.2021 2,680 147 360,00 147 360,00 147 360,00 147 360,00 147 360,00 147 360,00 368 480,00 UniCB 29 2011 6 349 949,37 5 714 954,49 31.12.2018 2,283 634 994,88 634 994,88 634 994,88 634 994,88 634 994,88 3 174 974,97

SPOLU 24 500 035,23 17 473 441,97 2 661 117,68 2 726 529,91 2 726 529,89 2 527 366,39 2 527 366,36 4 818 235,31 2 147 413,55

Mesto

Prešov



Strana

26/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

4. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie

Park kultúry a oddychu (PKO), m. p. o.

Plnenie ukazovateľov výnosov a nákladov k 31.12.2013:

1. Výnosy 965 874,49 €

2. Náklady 965 060,66 €

3. Výsledok hospodárenia pred zdanením 813,83 €

4. Výsledok hospodárenia po zdanení 488,03 €

Návrh:

Výsledok hospodárenia v sume 488,03 € zúčtovať s rezervným fondom príspevkovej

organizácie PKO.

Mesto

Prešov



Strana

27/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

5. Prehľad o poskytnutých dotáciách

Mesto v roku 2013 poskytlo dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

podľa § 7 ods. 4 zákona 583/2004 v súlade s VZN č. 149/2005 o podmienkach poskytovania

dotácií z rozpočtu mesta Prešov, na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne

prospešný alebo verejnoprospešný účel. Všetky poskytnuté dotácie boli určené na úhradu

bežných výdavkov.

Žiadateľ dotácie

Účelové určenie poskytnutých dotácií:

bežné výdavky

Suma poskytnutých

finančných

prostriedkov

Suma skutočne

použitých

finančných

prostriedkov

Rozdiel

Karate klub Goju-kai Prešov 1 235,00 1 235,00 0,00 ŠK Taekwon-Do GE-BAEK Prešov 6 523,00 6 523,00 0,00 FOXTEAM Klub Biatlonu Prešov 903,00 903,00 0,00 ABC-Centrum voľného času, Prešov 1 128,00 1 128,00 0,00 Veterán Šariš Klub Prešov 650,00 650,00 0,00 Klub prešovských turistov, Prešov 279,00 279,00 0,00 Team malého futbalu, Prešov 926,00 926,00 0,00 Oblastný futbalový zväz, Prešov 372,00 372,00 0,00 Tenisová akadémia Prešov 5 067,00 5 067,00 0,00 Prešovská Bedmintonová Akadémia Prešov 2 727,00 2 727,00 0,00 TŠK SOUL Prešov 2 248,00 2 248,00 0,00 Športový klub polície, Prešov 3 391,00 3 391,00 0,00 KRASO Prešov 2 764,00 2 764,00 0,00 KMG CHARM Prešov 2 027,00 2 027,00 0,00 FAMT Prešov 9 354,00 9 354,00 0,00 1.FC TATRAN, a. s., Prešov 23 471,00 23 471,00 0,00 TATRAN Prešov, spol. s r.o. 16 384,00 16 384,00 0,00 ŽHK 2000 Šarišanka Prešov 5 538,00 5 538,00 0,00 ŠKM AKADEMIK Prešov 5 344,00 5 344,00 0,00 ŠK Universal Prešov 3 962,00 3 962,00 0,00 ŠK Velodrom Prešov 607,00 607,00 0,00 VK Mirad PU Prešov 3 741,00 3 741,00 0,00 Biliardový klub HORSES Prešov 839,00 839,00 0,00 P.H.K. Prešov, n. o. 19 196,00 19 196,00 0,00 Paintballový Klub MONSTERS, Prešov 294,00 294,00 0,00 OZ Športový klub nepočujúcich detí, Prešov 1 503,00 1 503,00 0,00 AEROKLUB Prešov o. z. 449,00 449,00 0,00 FK SAFI Prešov 10 186,00 10 186,00 0,00 ŠK ELBA Prešov 2 967,00 2 967,00 0,00 Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata 496,00 496,00 0,00

Kickboxing klub Panter Prešov, združenie 6 523,00 6 523,00 0,00

Mesto

Prešov



Strana

28/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

AWK Prešov, n. o. 1 069,00 1 069,00 0,00 ŠK Kométa Prešov 496,00 496,00 0,00 4 SPORT, s. r .o., Prešov 1 736,00 1 736,00 0,00 PRO REGIO, o .z., Prešov 1 736,00 1 736,00 0,00 RR Klubu slovenských turistov, Prešov 168,49 168,49 0,00 Internacional Tatran, Prešov 604,00 604,00 0,00 Centrum voľného času bl. Jána Pavla II. 810,00 810,00 0,00 FBC Mikuláš Prešov 7 463,00 7 463,00 0,00 Školský športový klub pri Strednej lesníckej škole v Prešove 10 416,00 10 416,00 0,00

Odbor turistiky Klub slovenských turistov Tatran Prešov 216,00 216,00 0,00

Športový klub SLOVAN SOLIVAR 607,00 607,00 0,00 Telovýchovná jednota Slávia Prešovská univerzita Prešov 2 211,00 2 211,00 0,00

Marko Popovski, Prešov 294,00 294,00 0,00 ZOM Prešov - združenie zdravotne postihnutých 573,00 573,00 0,00 Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc, Prešov 300,00 300,00 0,00 OZ Návrat Prešov 1 000,00 1 000,00 0,00 Klub zdravotne postihnutých TEHLIČKA 200,00 200,00 0,00 SZTP ZO č. 40 Prešov 200,00 200,00 0,00 Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR 100,00 100,00 0,00 Zväz vojakov SR, Klub Prešov 250,00 250,00 0,00 SZTP ZO 122 Prešov 190,00 190,00 0,00 SZZP ZO 03 Prešov 200,00 200,00 0,00 OZ Barlička 1 000,00 1 000,00 0,00 SZZP, Okresná rada, Prešov 200,00 200,00 0,00 VENUŠE, o. z. Prešov 350,00 350,00 0,00 SZZP ZO 04 Prešov 200,00 200,00 0,00 Prešovské dobrovoľnícke centrum 500,00 500,00 0,00 SZTP, Okresné centrum, Prešov 200,00 200,00 0,00 Združenie kresťanských seniorov, MC Prešov 1 000,00 1 000,00 0,00 Združenie vojnových poškodencov-invalidov, MO Prešov 400,00 400,00 0,00

SZZP ZO 13 Prešov 100,00 100,00 0,00 Spoločnosť dialyz. a transplantovaných chorých 350,00 350,00 0,00 Gréckokatolícka charita Prešov 16 561,48 16 561,48 0,00 Združenie na pomoc ľuďom s ment. postihnutím 1 000,00 1 000,00 0,00 MAGIS občianske združenie, Prešov 1 500,00 1 500,00 0,00 Jednota dôchodcov Slovenska, MO Prešov 200,00 200,00 0,00 Združenie žien Slovenska, OK v Prešove 350,00 350,00 0,00 HC Prešov, o. z. 260 000,00 260 000,00 0,00

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č.

149/2005.

Mesto

Prešov



Strana

29/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

6. Podnikateľská činnosť a mimorozpočtové zdroje

Mesto prostredníctvom Mestského informačného centra a na základe živnostenského

oprávnenia zo dňa 26.3.2012 vykonáva podnikateľskú činnosť:

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, sprostredkovateľská činnosť v

oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, administratívne služby,

reklamné a marketingové služby.

V hodnotenom roku boli z podnikateľskej činnosti dosiahnuté výnosy v sume

16 720,70 € a náklady na túto činnosť boli v sume 11 719,67 €. Daň z príjmov predstavovala

1 150,23 €. Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení bol vyčíslený v sume

3 850,80 €.

Medzi mimorozpočtové zdroje patria účelové fondy. V hodnotenom roku bolo

uskutočnené čerpanie z rezervného fondu, ktorého použitie finančných prostriedkov bolo

schválené mestským zastupiteľstvom prostredníctvom rozpočtových opatrení. Konečný stav

na účtoch fondov bol k 31.12.2013 takýto:

Fond životného prostredia 121 425,32 €

Fond podpory a rozvoja športu 281,46 €

Fond obnovy, záchrany mestskej pamiatkovej rezervácie NKP 102,77 €

Fond podpory štátom uznaných cirkví a náboženských spoločností 623,35 €

Nórsky finančný mechanizmus 53 347,83 €

Rezervný fond 608 790,34 €

Mesto vedie okrem fondových účtov aj účelové účty. Tieto prostriedky sú vedené na

samostatných bankových účtoch. Ide najmä o:

Účet - Kumulované zdroje získané za výrub stromov a drevín od Národnej diaľničnej

spoločnosti, a. s. Tieto zdroje majú účelové určenie a budú použité v nasledujúcich rokoch.

Zostatok zdrojov na účte k 31.12.2013 bol 323 613,75 €.

Na mimorozpočtové zdroje sa finančné usporiadanie nevzťahuje. Zostatky týchto

účtov prechádzajú do nasledujúceho roka.

Mesto

Prešov



Strana

30/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

7. Návrh finančného usporiadania

Mesto skončilo rozpočtové hospodárenie v roku 2013 takto:

Rozpočet príjmov – plnenie

Bežné príjmy 52 473 547,48 €

Kapitálové príjmy 1 273 834,71 €

Spolu 53 747 382,19 €

Rozpočet výdavkov – plnenie

Bežné výdavky 49 205 949,08 €

Kapitálové výdavky 1 940 228,35 €

Spolu 51 146 177,43 €

Vyčíslenie výsledku hospodárenia

Príjmy spolu 53 747 382,19 €

Výdavky spolu 51 146 177,43 €

Prebytok 2 601 204,76 €

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami (prebytok): 2 601 204,76 € (po vylúčení finančných operácií)

Finančné operácie – plnenie: Príjmové finančné operácie 649 556,48 €

Výdavkové finančné operácie 2 786 235,26 €

Rozdiel z finančných operácií (príjmové mínus výdavkové) -2 136 678,78 €

Zostatok disponibilných zdrojov na účte

Prebytok 2 601 204,76 €

Rozdiel z finančných operácií -2 136 678,78 €

Zostatok disponibilných zdrojov 464 525,98 €

(vrátane účelových dotácií)

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení 3 850,80 €

Zostatok disponibilných zdrojov 468 376,78 € (vrátane účelových dotácií a hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti)

Na účte mesta ostali disponibilné zdroje vrátane účelových dotácií v sume 468 376,78

€. V súlade s § 16 ods. 6 zákona 583/2004 sa nevyčerpané účelovo určené prostriedky

poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej

únie alebo na základe osobitného predpisu z finančného usporiadania vylučujú. Ponechávajú

sa v rozpočte mesta ako finančné operácie a použijú sa v nasledujúcom rozpočtovom roku,

t.j. v r. 2014:

Mesto

Prešov



Strana

31/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Účelové prostriedky pre ABC 8 990,00 €

Účelové prostriedky – priestupky na úseku školstva 136,00 €

Účelové prostriedky – voľby 150,00 €

Projekt „Strategický plán rozvoja ľudských zdrojov“ 3 608,85 €

Účelové prostriedky – osobitný príjemca 600,60 €

Projekt RO – ZŠ Mukačevská 37 998,69 €

Projekt RO – ZŠ Kúpeľná 49 728,85 €

Projekt RO – ZŠ Šmeralova 5 819,86 €

Projekt RO – ZŠ Prostejovská 449,50 €

Účelové prostriedky – stavebný úrad 3,02 €

Účelové prostriedky – ŠFRB 914,98 €

Účelové prostriedky – školský úrad 0,24 €

Účelové prostriedky – dávky v hmotnej núdzi 231,10 €

Normatívne a nenormatívne prostriedky na prenesený výkon školstva 109 110,61 €

Účelové prostriedky dávky v hmotnej núdzi v školách 7 757,89 €

Projekt „Aktívni seniori – atraktívne mesto“ 70 746,75 €

Spolu 296 246,94 €

Všetky uvedené prostriedky majú stanovený účel. Preto je možné zapojiť ich do

rozpočtu mesta prostredníctvom finančných operácií ako zdroje z minulého roka a vo

výdavkovej časti navýšiť rozpočet mesta o tento objem zdrojov.

Návrh na finančné usporiadanie

Zostatok disponibilných zdrojov spolu: 468 376,78 €

Rozdelenie:

1. Účelové prostriedky v sume 296 246,94 € ponechať v rozpočte mesta ako finančné

operácie a vo výdavkovej časti použiť v roku 2014 podľa stanoveného účelu použitia.

2. Zostatok disponibilných zdrojov v sume 172 129,84 € usporiadať prevodom na rezervný

fond mesta.

32/129

Prehľad plnenia rozpočtu príjmov za rok 2013

Ekon. klasif.

Sekcia Zdroj Rozpočtová položka Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

111003 52 1 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 22 400 000,00 22 586 332,00 22 350 187,30 98,95%121001 52 1 41 Daň z pozemkov 474 000,00 474 000,00 443 396,93 93,54%121002 52 1 41 Daň zo stavieb 4 550 000,00 4 550 000,00 4 671 562,09 102,67%121003 52 1 41 Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 558 000,00 558 000,00 551 721,93 98,87%133001 52 1 41 Daň za psa 65 000,00 65 000,00 91 465,55 140,72%133003 52 1 41 Daň za nevýherné hracie prístroje 1 580,00 1 580,00 1 723,31 109,07%133004 52 1 41 Daň za predajné automaty 5 740,00 5 740,00 5 828,78 101,55%133006 52 1 41 Daň za ubytovanie 20 000,00 20 000,00 30 475,18 152,38%133012 52 1 41 Daň za užívanie verejného priestranstva 60 000,00 60 000,00 74 108,86 123,51%133013 52 1 1 41 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady FO 1 592 890,00 1 592 890,00 1 490 553,83 93,58%133013 52 1 2 41 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady PO 1 486 110,00 1 486 110,00 1 377 904,26 92,72%139002 52 1 41 Iné dane - zo zrušených poplatkov 0,00 0,00 152,71 0,00%211003 52 1 41 Príjmy z dividend - Spravbytkomfort, a. s. 350 000,00 350 000,00 332 100,00 94,89%212002 52 2 03 41 Z prenajatých lesných pozemkov 66 380,00 92 935,00 112 859,33 121,44%212002 52 2 04 41 Z prenajatých pozemkov 126 000,00 126 000,00 219 382,82 174,11%212003 51 3 41 Z prenajatých budov, priestorov, objektov - VPČ 223 414,00 223 414,00 296 662,10 132,79%212003 52 2 41 Z prenajatých budov, priestorov, objektov - MM 5 200,00 7 524,00 30 144,02 400,64%212003 52 2 02 41 Prijmy zo SMB - zostatok z delimitácie 0,00 0,00 581,69 0,00%212003 52 2 08 41 Z prenajatých budov, priestorov, objektov - mestská hala 40 000,00 40 000,00 229 108,73 572,77%212003 52 2 13 41 Z prenajatých nájomných bytov 200 000,00 200 000,00 227 189,47 113,59%212004 51 3 16 41 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky - IPZ Prešov, a. s. 22 100,00 22 100,00 0,00 0,00%212004 52 2 41 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 23 571,00 23 571,00 33 093,43 140,40%221004 52 1 41 Správne poplatky - výherné hracie prístroje 285 000,00 285 000,00 178 313,00 62,57%221004 52 1 13 41 Správne poplatky - správne poplatky v daňovom konaní 0,00 0,00 152,00 0,00%221004 52 1 8 41 Správne poplatky - RÚaM - ostatné 0,00 0,00 1 240,75 0,00%221004 53 1 41 Správne poplatky - stavebný úrad 55 000,00 55 000,00 100 453,25 182,64%221004 53 2 41 Správne poplatky - oddelenie hlavného architekta 0,00 0,00 20 817,00 0,00%221004 55 1 41 Správne poplatky - oddelenie služieb občanov 95 000,00 95 000,00 123 452,67 129,95%221004 55 1 2 41 Správne poplatky za rybárske lístky 0,00 0,00 17,00 0,00%221004 55 2 9 41 Správne poplatky - sociálne služby 0,00 0,00 9,00 0,00%222003 52 1 5 41 Pokuty, penále a iné sankcie 0,00 0,00 8 130,14 0,00%222003 52 2 41 Pokuty, penále, iné sankcie - mestský majetok 0,00 0,00 9 490,00 0,00%222003 53 1 41 Za porušenie predpisov - stavebný úrad 4 500,00 4 500,00 500,00 11,11%222003 53 2 41 Za porušenie predpisov - OHAMaÚP 0,00 0,00 135,00 0,00%222003 54 2 41 Pokuty za trhové miesto 0,00 0,00 50,00 0,00%

33/129

Ekon. klasif.


Upravený rozpočet


% plnenia

222003 55 2 41 Za porušenie predpisov - príjmy 0,00 0,00 106,00 0,00%222003 56 41 Pokuty za porušenie predpisov - Mestská polícia 52 000,00 52 000,00 48 386,78 93,05%223001 51 2 41 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - interné služby 0,00 0,00 8 370,30 0,00%223001 51 3 148 41 Za služby - vianoce, silvester 0,00 0,00 900,00 0,00%223001 52 1 41 Výnosy zo zhodnotenia komunálneho odpadu 104 390,00 104 390,00 0,00 0,00%223001 52 2 132 Za separovaný zber z recyklačného fondu 0,00 1 527,00 1 527,00 100,00%223001 52 2 06 41 Z prevádzkovania parkovísk 40 000,00 40 000,00 38 289,90 95,72%223001 52 2 10 41 Za služby - dobývací priestor 0,00 0,00 2 147,61 0,00%223001 52 2 11 41 Zalohové platby - predaj výrobkov, tovarov a služieb 0,00 0,00 5 642,96 0,00%223001 52 2 12 41 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 0,00 0,00 16 647,31 0,00%223001 52 2 13 41 Za nájomné byty - platby za energie 300 000,00 300 000,00 199 642,47 66,55%223001 53 1 3 41 Za služby SOÚ - stavebný úrad 4 000,00 4 000,00 54 939,01 1373,48%223001 53 2 41 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - OHAMaÚP 0,00 557,96 557,96 100,00%223001 54 2 1 41 Za služby - strategický rozvoj 3 150,00 3 150,00 0,00 0,00%223001 54 2 3 41 Za služby - strategický rozvoj - Objavovanie Prešova 1 800,00 3 800,00 3 009,99 79,21%223001 54 4 41 Za služby - odd. kultúry a športu 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00%223001 54 6 41 Za služby MŠ bez právnej subjektivity 0,00 0,00 183,60 0,00%223001 54 6 089 41 Príjmy - RN - 55% - ŠJ Bratislavská 1 050,00 1 050,00 1 077,12 102,58%223001 54 6 094 41 Príjmy - RN - 55% - ŠJ Fraňa Kráľa 1 150,00 1 150,00 1 109,76 96,50%223001 54 6 095 41 Príjmy - RN - 55% - ŠJ Hviezdoslavova 480,00 530,00 463,76 87,50%223001 54 6 100 41 Príjmy - RN - 55% - ŠJ Mukačevská 1 400,00 1 400,00 1 194,58 85,33%223001 54 6 102 41 Príjmy - RN - 55% - ŠJ Slanská 430,00 530,00 485,52 91,61%223001 54 6 114 41 Príjmy - RN - 55% - ŠJ Volgogradská 1 050,00 1 050,00 958,80 91,31%223001 54 6 4 41 Za služby SOÚ - mzdová agenda 24 000,00 24 000,00 39 199,40 163,33%223001 54 6 405 41 Príjmy - RN - 55% - MŠ Bratislavská 3 700,00 4 400,00 4 156,16 94,46%223001 54 6 414 41 Príjmy - RN - 55% - MŠ Hviezdoslavova 1 290,00 1 290,00 1 368,16 106,06%223001 54 6 415 41 Príjmy - RN - 55% - MŠ Fraňa Kráľa 2 000,00 2 600,00 2 657,44 102,21%223001 54 6 427 41 Príjmy - RN - 55% - MŠ Mukačevská 2 170,00 2 670,00 2 743,98 102,77%223001 54 6 431 41 Príjmy - RN - 55% - MŠ Slánska 1 230,00 1 230,00 893,52 72,64%223001 54 6 452 41 Príjmy - RN - 55% - MŠ Volgogradská 2 400,00 2 400,00 2 461,60 102,57%223001 54 6 99 41 Príjmy - ostatné príjmy - kuchynský odpad - ŠJ Fráňa Kráľa 0,00 0,00 40,00 0,00%223001 55 2 41 Za služby opatrovateľskej činnosti 100 000,00 100 000,00 110 410,72 110,41%223001 55 2 6 41 Za rozvoz stravy - sociálne veci 2 772,00 2 772,00 1 053,40 38,00%223001 55 2 47 41 Za služby - ostatné 0,00 1 248,00 1 248,00 100,00%223001 56 41 Za služby mestskej polície 1 991,00 1 991,00 853,08 42,85%223002 54 6 405 41 Príjmy - školné - MŠ Bratislavská 8 350,00 10 000,00 10 894,44 108,94%223002 54 6 414 41 Príjmy - školné - MŠ Hviezdoslavova 2 000,00 3 000,00 3 103,20 103,44%

34/129

Ekon. klasif.


Upravený rozpočet


% plnenia

223002 54 6 415 41 Príjmy - školné - MŠ Fraňa Kráľa 8 000,00 8 000,00 8 828,82 110,36%223002 54 6 427 41 Príjmy - školné - MŠ Mukačevská 7 100,00 8 310,00 8 884,74 106,92%223002 54 6 431 41 Príjmy - školné - MŠ Slánska 2 000,00 2 400,00 2 835,86 118,16%223002 54 6 442 41 Príjmy - školné - MŠ Sládkovičova 3 000,00 2 350,00 2 516,98 107,11%223002 54 6 452 41 Príjmy - školné - MŠ Volgogradská 7 500,00 8 200,00 8 785,42 107,14%223003 51 1 41 Príjmy za stravu MsÚ - zamestnanci 118 420,00 118 420,00 92 812,11 78,38%223003 51 1 9 41 Príjmy za stravu MsÚ - sociálny fond 0,00 0,00 22 015,90 0,00%223003 54 6 094 41 Príjmy za stravu - cudzí stavníci - ŠJ Fraňa Kráľa 1 200,00 0,00 0,00 0,00%223003 54 6 100 41 Príjmy za stravu - ŠJ Mukačevská - cudzí stravníci 13 300,00 13 300,00 13 873,46 104,31%223003 56 41 Príjmy za stravu MsP - zamestnanci 0,00 0,00 21 820,28 0,00%223003 56 3 41 Príjmy za stravu MsP - sociálny fond 0,00 0,00 5 109,90 0,00%223004 52 2 41 Za prebytočný hnuteľný majetok - MM 1 000,00 1 000,00 884,79 88,48%229005 53 2 41 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 16 000,00 16 000,00 17 054,00 106,59%231 52 1 43 Príjem z predaja bytov - z fondu bývania 35 000,00 35 000,00 27 412,43 78,32%231 52 2 43 Príjem z odpredaja budov a zariadení 1 000 000,00 1 000 000,00 125 632,00 12,56%233001 52 2 43 Z predaja pozemkov majetku 100 000,00 100 000,00 157 752,53 157,75%233001 52 2 05 43 Z predaja pozemkov v areáli IPZ Záborské 880 000,00 880 000,00 0,00 0,00%242 52 1 41 Úroky z vkladov 500,00 500,00 395,12 79,02%246 52 1 41 Z úrokov - ostatné vyplývajúce zo zmlúv 0,00 0,00 32,06 0,00%292006 52 2 41 Z náhrad z poistného plnenia - MM 0,00 0,00 32 849,62 0,00%292006 56 41 Z náhrad z poistného plnenia - MsP 0,00 1 226,81 0,00 0,00%292008 52 1 41 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 300 000,00 300 000,00 325 666,96 108,56%292012 51 2 41 Z dobropisov oddelenie interných služieb 0,00 0,00 1 919,54 0,00%292012 51 3 41 Z dobropisov verejno-prospešné činnosti 0,00 0,00 37,00 0,00%292012 52 2 41 Z dobropisov správy mestského majetku 0,00 0,00 7 604,76 0,00%292012 54 3 41 Z dobropisov - investičná výstavba 0,00 0,00 15 291,31 0,00%292012 55 2 41 Z dobropisov - sociálne služby 0,00 0,00 195,65 0,00%292012 56 41 Z dobropisov 0,00 0,00 410,28 0,00%292017 51 2 41 Vratky z min. rokov - oddelenie interných služieb 0,00 0,00 13,90 0,00%292017 52 1 41 Vratky z min. rokov - oddelenie rozpočtu, učtovníctva a miezd 0,00 0,00 1 105,92 0,00%292017 52 1 9 41 Vrátenie preddavkov na daň z príjmov 0,00 216 000,00 219 490,35 101,62%292017 52 2 41 Vratky z min. rokov - odbor správy mestského majetku 0,00 0,00 1 646,97 0,00%292017 54 1 41 Vratky z min. rokov - z projektov 949 147,00 949 147,00 0,00 0,00%292017 55 2 131C Vratky z min. rokov - sociálne služby (neverejní poskytovatelia) 0,00 0,00 5 559,30 0,00%292017 55 2 41 Vratky z min. rokov - sociálne služby 0,00 0,00 179,15 0,00%292019 51 1 41 Z refundácie od ObÚ Prešov - kancelária primátora 0,00 0,00 2 661,20 0,00%292019 51 2 41 Z refundácie - oddelenia interných služieb 0,00 0,00 1 444,16 0,00%

35/129

Ekon. klasif.


Upravený rozpočet


% plnenia

292019 51 3 41 Z refundácie - VPČ 18 500,00 18 500,00 0,00 0,00%292019 52 1 41 Z refundácií - finančný odbor 0,00 0,00 15 190,80 0,00%292019 52 2 41 Z refundácie UPSVaR - projekt Aktivačná činnosť - MM 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00%292019 52 2 15 41 Z refundácie - MM 0,00 0,00 28 682,75 0,00%292019 55 2 61 41 Pohrebné 0,00 0,00 270,00 0,00%292027 52 1 41 Iné - pokladňa, neidetifikované platby 0,00 0,00 3,44 0,00%292027 52 1 11 41 Iné - mylné platby, trovy konania a iné 0,00 0,00 11 092,50 0,00%292027 52 1 14 41 Iné - ROEP 0,00 0,00 347,03 0,00%292027 52 2 41 Iné - náhrady škôd a trovy súdneho a priestupkového konania 0,00 0,00 351,38 0,00%292027 52 2 13 41 Mylné platby - nájomné byty 0,00 0,00 807,58 0,00%292027 52 2 23 41 Iné - penále a exekúcie - nájomné byty 0,00 0,00 6 937,44 0,00%292027 53 2 41 Finančná náhrada za výrub stromov 280 000,00 329 000,00 328 994,28 100,00%292027 54 2 1 42 Použitie zisku z PČ- MIC na HČ 0,00 0,00 4 311,12 0,00%311 54 1 1321 71 Granty - Nadácia Pontis na projekt "Bezpečný priestor na hry a oddych" 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00%311 54 2 1237 71 Granty - Nadácia VÚB - na obnovu Neptúnovej fontány 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00%311 54 6 094 71 Granty - ŠJ Fraňa Kráľa 0,00 135,00 0,00 0,00%311 54 6 100 71 Granty - ŠJ Mukačevská 0,00 230,00 0,00 0,00%312001 51 1 111 Transfer - aktivačný príspevok (ESF) 5 396,00 5 396,00 1 090,93 20,22%312001 51 1 11 111 Transfer - aktivačný príspevok (ŠR) 1 349,00 1 349,00 192,52 14,27%312001 51 2 VOL 111 Voľby do VÚC 0,00 0,00 73 782,48 0,00%312001 51 3 03 111 Transfer - vojnové hroby 0,00 3 086,19 3 086,19 100,00%312001 51 3 65 111 Transfer - na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry 0,00 47 133,08 47 133,08 100,00%312001 54 1 1107 11T1 Prostriedky EÚ - projekt Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - EÚ 0,00 20 753,19 20 753,19 100,00%312001 54 1 1107 11T2 Prostriedky EÚ - projekt Sociálna práca v komunitách mesta Prešov - ŠR 0,00 2 441,62 2 441,62 100,00%312001 54 1 1301 111 Prostriedky ŠR - projekt "Slovenský Liverpool" 0,00 6 430,00 6 430,00 100,00%312001 54 1 1318 11T1 Prostriedky EÚ - Projekt - Aktívni seniori - atraktívne mesto 0,00 62 631,58 62 631,58 100,00%312001 54 1 1318 11T2 Prostriedky ŠR - Projekt - Aktívni seniori - atraktívne mesto 0,00 7 368,42 7 368,42 100,00%312001 54 1 1324 111 Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb - ZpS Náruč Veselá 0,00 0,00 6 000,00 0,00%312001 54 1 772 11S1 Prostriedky EÚ - Caraffova väznica - celková rekonštrukcia - EÚ 0,00 3 803,24 3 803,24 100,00%312001 54 1 772 11S2 Prostriedky EÚ - Caraffova väznica - celková rekonštrukcia - ŠR 0,00 447,44 447,44 100,00%312001 54 1 836 11S1 Prostriedky EÚ - ZŠ Čsl. armády - celková rekonštrukcia - EÚ 0,00 16 512,87 16 512,87 100,00%312001 54 1 836 11S2 Prostriedky EÚ - ZŠ Čsl. armády - celková rekonštrukcia - ŠR 0,00 1 942,69 1 942,69 100,00%312001 54 6 111 Transfer - z úradu vlády pre ABC na kvalitnú športovú činnosť 0,00 0,00 8 990,00 0,00%

312001 54 6 04 111 Dotácia k uzn. vlády SR č. 52/2012 zo dňa 30.1.2013 na platy zam. reg. školstva 0,00 334 487,00 334 487,00 100,00%

312001 54 6 309 41 Transfer - metodicko pedagogické centrum - Matica Slovenská 0,00 0,00 10 186,99 0,00%312001 55 2 45 111 Na projekt národný projekt terénnej sociálnej práce 48 120,00 48 120,00 36 722,06 76,31%

36/129

Ekon. klasif.


Upravený rozpočet


% plnenia

312007 54 6 11H Transfer z inej obce na CVČ 0,00 0,00 21 681,39 0,00%312007 54 6 01 41 Transfer z rozpočtu obce - príjmy ost. ŠJ 0,00 5 400,00 8 045,90 149,00%312007 54 6 01 71 Transfer z rozpočtu obce - darovací účet 0,00 1 855,00 2 528,79 136,32%312008 55 2 5 11H Transfer - sanácia rodinného prostredia - zdroj PSK 16 596,00 16 596,00 4 149,00 25,00%312011 56 1 111 Bežný transfer z ÚPSVaR na chránenú dielňu - kamerový systém 45 800,00 62 177,66 62 177,66 100,00%312012 53 1 2 111 Transfer - stavebný poriadok 125 387,00 132 579,87 132 579,87 100,00%312012 53 1 4 111 Transfer na prenesené kompetencie ŠFRB 35 958,00 36 343,18 36 343,18 100,00%312012 53 1 5 111 Transfer na pozemné komunikácie 6 600,00 7 166,08 7 166,08 100,00%312012 53 2 111 Transfer na prenesený výkon v oblasti životného prostredia 13 625,00 11 062,12 11 062,12 100,00%312012 54 6 01 111 Materské školy - predškolská výchova 122 460,00 127 016,00 127 016,00 100,00%312012 54 6 02 111 Transfer na školský úrad 54 325,00 53 536,00 53 536,00 100,00%312012 54 6 03 111 Materské školy - hmotná núdza v školách 110 660,00 115 424,00 99 765,02 86,43%312012 54 6 05 111 Transfer na prenesený výkon škôl z Ministerstva školstva 9 625 783,00 10 676 360,00 10 662 914,00 99,87%312012 55 1 1 111 Transfer - na register obyvateľov SR a hlásenie pobytu 30 000,00 30 240,54 30 240,54 100,00%312012 55 1 3 111 Transfer - na matričnú činnosť 115 100,00 107 931,34 107 931,34 100,00%312012 55 2 38 111 Transfer na prenesený výkon - na dávky v HN a príspevky k dávke 60 000,00 60 000,00 75 477,48 125,80%312012 55 2 42 111 Transfer na sociálne veci - zariadenia pre seniorov 1 300 000,00 1 152 000,00 1 152 000,00 100,00%312012 55 2 43 111 Transfer zo ŠR pre zariadenia soc. služieb - neverejní poskytovatelia 430 176,00 430 176,00 430 176,00 100,00%312012 55 2 44 111 Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca 18 000,00 18 000,00 35 229,82 195,72%322001 54 1 1325 111 Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb - ZpS Harmónia Cemjata 0,00 0,00 15 000,00 0,00%322001 54 1 772 11S1 Prostriedky EÚ - Caraffova väznica - celková rekonštrukcia - EÚ 0,00 76 481,62 76 481,62 100,00%322001 54 1 772 11S2 Prostriedky EÚ - Caraffova väznica - celková rekonštrukcia - ŠR 0,00 8 997,84 8 997,84 100,00%322001 54 1 834 11S1 Prostriedky EÚ - ZŠ Májové námestie - celková rekonštrukcia - EÚ 839 271,00 839 271,00 0,00 0,00%322001 54 1 834 11S2 Prostriedky EÚ - ZŠ Májové námestie - celková rekonštrukcia - ŠR 98 738,00 98 738,00 0,00 0,00%322001 54 1 836 11S1 Prostriedky EÚ - ZŠ Čsl. armády - EÚ - záver. refund. platba 0,00 557 674,56 557 674,56 100,00%322001 54 1 836 11S2 Prostriedky EÚ - ZŠ Čsl. armády - ŠR - záver. refund. platba 0,00 65 608,78 65 608,78 100,00%322001 54 1 837 11S1 Prostriedky EÚ - ZŠ Prostějovská - EÚ - záver. refund. platba 0,00 200 524,97 200 524,97 100,00%322001 54 1 837 11S2 Prostriedky EÚ - ZŠ Prostějovská - ŠR - záver. refund. platba 0,00 23 591,18 23 591,18 100,00%322001 54 1 920 11S1 Prostriedky EÚ - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá - EÚ 891 264,00 891 264,00 0,00 0,00%322001 54 1 920 11S2 Prostriedky ŠR - Zariadenie pre seniorov Náruč, Veselá - ŠR 104 855,00 104 855,00 0,00 0,00%322001 56 1 111 Projekt Kamerový systém - prostriedky ŠR 0,00 13 000,00 13 000,00 100,00%331001 54 2 1105 37 Prostriedky z rozpočtu EÚ - Central MeetBike 0,00 28 254,90 28 254,90 100,00%453 52 1 131C Zostatok z predchádzajúcich rokov - uzn. 397/2013 0,00 109 506,88 109 488,88 99,98%453 52 1 13GB Zostatok z predchádzajúcich rokov - uzn. 397/2013 0,00 1 553,45 1 553,45 100,00%453 52 1 13T1 Zostatok z predchádzajúcich rokov - uzn. 397/2013 0,00 142 097,74 142 097,74 100,00%453 52 1 13T2 Zostatok z predchádzajúcich rokov - uzn. 397/2013 0,00 16 706,86 16 706,86 100,00%453 52 1 41 Zostatok z predchádzajúcich rokov - uzn. 397/2013 0,00 227 865,55 227 865,55 100,00%

37/129

Ekon. klasif.


Upravený rozpočet


% plnenia

454001 52 1 46 Z rezervného fondu obce - prevod 0,00 167 710,00 151 844,00 90,54%454002 52 1 46 Z fondu životného prostredia - prevod 10 000,00 35 000,00 0,00 0,00%Celkový súčet 51 227 918,00 54 831 119,21 50 458 109,27 92,42%

Príjmy škôl a školských zariadení - RO 907 362,00 997 196,00 1 342 483,37 134,63%Príjmy zariadení pre seniorov - RO 1 170 212,00 1 170 212,00 1 242 881,50 106,21%Právne subjekty spolu 2 077 574,00 2 167 408,00 2 585 364,87 119,28%

M.B.P. Prešov, s.r.o. 310 000,00 310 000,00 220 028,94 70,98%Prešov REAL, s.r.o. 1 200 000,00 1 200 000,00 1 133 435,59 94,45%Mestské okruhy spolu 1 510 000,00 1 510 000,00 1 353 464,53 89,63%

Rozpočtované príjmy spolu 54 815 492,00 58 508 527,21 54 396 938,67 92,97%

Nerozpočtované príjmy - MsÚ 0,00 0,00 201 514,80Nerozpočtované príjmy - zariadenia pre seniorov 0,00 0,00 594 181,71Nerozpočtované príjmy - školy a školské zariadenia 0,00 0,00 3 180 247,05Nerozpočtované príjmy spolu 0,00 0,00 3 975 943,56

Celkové príjmy 54 815 492,00 58 508 527,21 58 372 882,23

MsÚ - Podnikateľská činnosť 16 721,44

38/129

číslo programu NÁZOV PROGRAMU Schválený

rozpočetUpravený rozpočet


% plnenia

1 Interná činnosť 594 755,00 649 952,25 700 585,96 107,79%2 Ľudské zdroje 3 851 142,00 4 380 405,84 4 301 187,31 98,19%3 Informačný systém samosprávy 212 520,00 224 970,00 204 916,01 91,09%4 Mestská polícia 1 456 350,00 1 559 012,44 1 523 376,26 97,71%5 Ekonomika a financie 4 544 268,00 3 299 100,87 3 279 735,94 99,41%6 Správa a evidencia majetku 1 577 034,00 1 486 279,45 1 422 608,19 95,72%7 Všeobecne prospešné služby 11 641 174,00 13 676 382,31 12 190 471,01 89,14%8 Stavebný úrad a urbanistika 469 943,00 534 383,61 533 034,95 99,75%9 Strategický rozvoj 3 551 118,00 5 334 030,25 1 825 806,13 34,23%10 Kultúra a šport 449 400,00 217 413,00 210 171,17 96,67%11 Vzdelávanie 3 061 303,00 3 127 763,79 3 095 569,68 98,97%13 Služby občanom 135 705,00 146 250,27 146 031,30 99,85%14 Sociálne zabezpečenie 774 920,00 761 702,78 762 680,26 100,13%

SPOLU 32 319 632,00 35 397 646,86 30 196 174,17 85,31%

12 Vzdelávanie - RO 17 211 410,00 19 273 097,11 19 731 211,60 102,38%15 Zariadenia pre seniorov 2 544 300,00 2 579 783,24 2 673 949,61 103,65%

Právne subjekty spolu 19 755 710,00 21 852 880,35 22 405 161,21 102,53%

M.B.P. Prešov, s.r.o. 180 000,00 180 000,00 186 773,80 103,76%Prešov REAL, s.r.o. 1 050 000,00 1 078 000,00 1 144 303,51 106,15%Mestské okruhy spolu 1 230 000,00 1 258 000,00 1 331 077,31 105,81%

Rozpočtované výdavky spolu 53 305 342,00 58 508 527,21 53 932 412,69 92,18%

Nerozpočtované výdavky - MsÚ 416 669,68Nerozpočtované výdavky - škôly a školské zariadenia 2 097 950,66

Nerozpočtované výdavky - zariadenia pre seniorov 962 660,52Nerozpočtované výdavky spolu 3 477 280,86

Celkové výdavky 53 305 342,00 58 508 527,21 57 409 693,55

MsÚ - Podnikateľská činnosť 9 927,20

Prehľad plnenia rozpočtu výdavkov za rok 2013

39/129

Funkč. klasif.

Ekon. klasif. Zdroj Sekcia Rozpočtová položka Schválený


Skutočnosť k 31.12.2013 % plnenia

1 1 01116 631001 11T1 51 2 Tuzemské cestovné náhrady - z refundácie 0,00 994,59 994,59 100,00% 1 1 01116 631001 41 51 2 Tuzemské cestovné náhrady 6 000,00 7 500,00 7 406,00 98,75% 1 1 01116 631002 41 51 2 Zahraničné cestovné náhrady 2 000,00 2 000,00 1 352,16 67,61% 1 1 01116 632001 41 51 2 Energie 200 000,00 205 540,00 203 633,73 99,07% 1 1 01116 632002 41 51 2 Vodné, stočné 10 000,00 10 300,00 10 191,14 98,94% 1 1 01116 632003 11T1 51 2 Poštové a telekomunikačné služby - z refundácie 0,00 811,13 811,13 100,00% 1 1 01116 632003 41 51 2 Poštové a telekomunikačné služby 160 000,00 177 660,00 176 611,56 99,41% 1 1 01116 633001 41 51 2 Interiérové vybavenie 2 000,00 5 669,00 5 361,50 94,58% 1 1 01116 633003 41 51 2 Telekomunikačná technika 250,00 250,00 243,84 97,54% 1 1 01116 633004 41 51 2 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 300,00 300,00 240,32 80,11% 1 1 01116 633006 41 51 2 Všeobecný materiál 27 000,00 28 950,00 28 618,48 98,85% 1 1 01116 633009 41 51 2 Knihy, časopisy, noviny 2 500,00 2 800,00 2 633,23 94,04% 1 1 01116 633010 41 51 2 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1 500,00 550,00 523,20 95,13% 1 1 01116 633011 41 51 2 Potraviny 300,00 0,00 0,00 0,00% 1 1 01116 634001 11T1 51 2 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - z refundácie 0,00 1 084,26 1 084,26 100,00% 1 1 01116 634001 41 51 2 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 14 815,00 13 615,00 13 120,34 96,37% 1 1 01116 634002 41 51 2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 6 000,00 7 600,00 7 579,11 99,73% 1 1 01116 634004 41 51 2 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 100,00 100,00 4,00 4,00% 1 1 01116 634005 41 51 2 Karty, známky, poplatky 300,00 300,00 231,89 77,30% 1 1 01116 634006 41 51 2 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - vodiči 20,00 20,00 0,00 0,00% 1 1 01116 635001 41 51 2 Údržba a oprava interiérového vybavenia 350,00 350,00 350,00 100,00% 1 1 01116 635003 41 51 2 Údržba a oprava telekomunikačnej techniky 1 000,00 500,00 400,20 80,04% 1 1 01116 635004 41 51 2 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 2 000,00 2 470,00 2 284,94 92,51% 1 1 01116 635006 41 51 2 Údržba budov, objektov alebo ich častí - oprava a údržba 15 000,00 15 000,00 12 112,10 80,75% 1 1 01116 636001 41 51 2 Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí 1 500,00 850,00 194,50 22,88% 1 1 01116 636002 41 51 2 Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení 5 600,00 5 600,00 5 364,81 95,80% 1 1 01116 637001 41 51 1 Školenia, kurzy, semináre - zamestnanci 2 600,00 2 600,00 2 576,40 99,09% 1 1 01116 637001 41 51 2 POS Konferencie - MsZ, MsR - občerstvenie 5 000,00 5 600,00 5 503,68 98,28% 1 1 01116 637002 41 51 2 Konkurzy a súťaže 700,00 600,00 600,00 100,00% 1 1 01116 637003 41 51 2 Propagácia, reklama a inzercia 4 000,00 2 400,00 1 831,48 76,31% 1 1 01116 637004 41 51 2 Všeobecné služby 14 000,00 9 867,00 9 324,16 94,50% 1 1 01116 637005 41 51 1 Špeciálne služby 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00%

1 1 01116 637005 41 51 2 Špeciálne služby (zabezpečenie ext. VO MŠ Jurkovičova, MŠ F. Kráľa, MŠ Bajkalská, MŠ Haburská) 0,00 6 400,00 6 400,00 100,00%

1 1 01116 637011 41 51 2 Štúdie, expertízy, posudky 260,00 150,00 150,00 100,00% 1 1 01116 637012 11T1 51 2 Poplatky a odvody - z refundácie sociálna práca 0,00 33,48 33,48 100,00% 1 1 01116 637012 41 51 2 Poplatky a odvody 1 000,00 100,00 68,50 68,50% 1 1 01116 637015 41 51 2 Poistné 200,00 700,00 408,13 58,30%

Program 1: Interná činnosť

Prog- ram

40/129

Funkč. klasif.




Prog- ram

1 1 01116 637023 41 51 2 Kolkové známky 300,00 100,00 60,00 60,00% 1 1 01116 637031 11S1 51 2 Pokuty a penále - z refundácie 0,00 2,42 2,42 100,00% 1 1 01116 637035 41 51 2 Dane 130,00 130,00 123,14 94,72% 1 1 0160 600 111 51 2 VOL Bežné výdavky na voľby do VÚC 0,00 0,00 73 632,48 0,00%

495 725,00 528 496,88 591 060,90 111,84%

1 2 01116 633016 41, 11S1 51 1 Reprezentačné 14 570,00 17 076,01 16 129,16 94,46%1 2 01116 637003 41 51 1 1 Propagácia, reklama a inzercia - záznamy z MsZ 19 500,00 19 500,00 18 135,00 93,00%1 2 01116 637003 41 51 1 2 Propagácia, reklama a inzercia - správa web 4 500,00 4 500,00 4 320,00 96,00%1 2 01116 637003 41 51 1 3 Propagácia, reklama a inzercia - inzercia 4 000,00 4 610,00 4 512,53 97,89%1 2 01116 637004 41 51 1 Všeobecné služby - graf. návrhy, výroba a tlač plagátov, letákov 500,00 500,00 438,50 87,70%1 2 0810 642014 41 51 1 Transfery jednotlivcom - oceňovanie víťazov súťaží 1 500,00 1 500,00 1 090,00 72,67%1 2 0830 637004 41 51 1 Všeobecné služby - výroba, tlač, distribúcia - Prešovský magazín 19 800,00 19 800,00 18 747,95 94,69%1 2 0830 637027 41 51 1 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1 500,00 1 500,00 96,00 6,40%

67 300,00 70 416,01 63 469,14 90,13%

1 3 01116 642006 41 51 1 Na členské príspevky 8 300,00 8 300,00 8 299,52 99,99%8 300,00 8 300,00 8 299,52 99,99%

1 4 0220 632001 41 51 1 Energie - CO 3 800,00 3 500,00 2 018,93 57,68%1 4 0220 633006 11T1 51 1 Všeobecný materiál - CO - z refundácie sociálna práca 0,00 109,36 109,36 100,00%1 4 0220 633006 41 51 1 Všeobecný materiál - CO 300,00 300,00 300,00 100,00%1 4 0220 635006 41 51 1 Údržba budov, objektov - CO 6 300,00 6 600,00 6 580,59 99,71%1 4 0220 637001 41 51 1 Školenia, kurzy, semináre, porady - CO 200,00 200,00 0,00 0,00%1 4 0220 637004 41 51 1 Všeobecné služby - CO 500,00 500,00 500,00 100,00%1 4 0220 637027 41 51 1 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - CO 3 200,00 5 200,00 4 188,60 80,55%

14 300,00 16 409,36 13 697,48 83,47%

1 5 0320 633005 41 51 1 Špeciálne stroje, prístroje, tečchnika a náradie - PO 0,00 12 491,00 12 151,18 97,28%1 5 0320 633006 41 51 1 Všeobecný materiál - PO 0,00 200,00 199,93 99,97%1 5 0320 633010 41 51 1 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - PO 430,00 2 840,00 2 731,55 96,18%1 5 0320 636001 41 51 1 Nájomné za nájom budov, objektov - PO 500,00 500,00 477,94 95,59%1 5 0320 637001 41 51 1 Školenia, kurzy, semináre - PO 200,00 0,00 0,00 0,00%1 5 0320 637002 41 51 1 Konkurzy a súťaže - PO 200,00 200,00 0,00 0,00%1 5 0320 637027 41 51 1 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - PO 5 800,00 8 000,00 6 399,32 79,99%1 5 0320 713005 43 51 1 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov - PO 2 000,00 2 099,00 2 099,00 100,00%

9 130,00 26 330,00 24 058,92 91,37%

594 755,00 649 952,25 700 585,96 107,79%

Podprogram 1.5 Ochrana pred požiarmi

Program 1: Interná činnosť

Podprogram 1.1 Činnosť a prevádzka mestského úradu

Podprogram 1.2 Propagácia, reprezentácia

Podprogram 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách

Podprogram 1.4 Civilná ochrana

41/129

Program 2: Ľudské zdroje

Funkč. klasif.

Sekcia Zdroj Ekon. klasif.

Rozpočtová položka Schválený rozpočet

Upravený rozpočet


% plnenia

2 1 01116 51 1 POS 41 620 Odvody do poisťovní 64 800,00 73 300,00 66 866,15 91,22% 2 1 01116 51 1 POS 41 637026 Odmeny a príspevky poslancov MsZ a čl. komisií 180 000,00 204 000,00 201 221,64 98,64%

244 800,00 277 300,00 268 087,79 96,68%

Aparát2 2 01116 51 1 41 610 Mzdy, platy 1 950 000,00 2 221 703,27 2 188 413,62 98,50%2 2 01116 51 1 41 620 Odvody do poisťovní 702 000,00 828 763,00 818 693,56 98,79%2 2 01116 51 1 41 637006 Náhrady - tel. paušál 9 342,00 9 342,00 9 342,00 100,00%2 2 01116 51 1 37 637006 Náhrady - tel. paušál - z refundácie 0,00 2 779,17 2 779,17 100,00%2 2 01116 51 1 41 637013 Naturálne mzdy - ošatné 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00%2 2 01116 51 1 41 637014 Stravovanie 100 000,00 209 000,00 208 110,13 99,57%2 2 01116 51 1 41 637016 Prídel do sociálneho fondu 24 000,00 24 000,00 24 000,00 100,00%2 2 01116 51 1 41 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 25 000,00 25 000,00 24 855,45 99,42%2 2 01116 51 1 41 642012 Na odstupné 1 400,00 25 343,00 25 343,02 100,00%2 2 01116 51 1 41 642013 Na odchodné 7 850,00 7 850,00 6 019,59 76,68%2 2 01116 51 1 11T1 637013 Naturálne mzdy - ošatné - z refundácie 0,00 2 178,00 2 178,00 100,00%2 2 01116 51 1 41 642015 Na nemocenské dávky 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00%2 2 01116 51 1 11T1 642015 Na nemocenské dávky - z refundácie 0,00 85,50 85,50 100,00%2 2 01116 51 1 37 637016 Prídel do sociálneho fondu - z refundácie 0,00 3 772,72 3 772,72 100,00%

Terénna a komunitná sociálna práca2 2 0412 51 1 11T2 610 Mzdy, platy - z refundácie 0,00 160,00 160,00 100,00%2 2 0412 51 1 41 610 Mzdy, platy - terénna a komunitná sociálna práca 16 000,00 16 200,00 15 407,40 95,11%2 2 0412 51 1 41 620 Odvody do poisťovní - terénna a komunitná sociálna práca 5 760,00 5 760,00 5 587,13 97,00%2 2 0412 51 1 41 637014 Stravovanie - terénna a komunitná sociálna práca 2 440,00 2 440,00 2 440,00 100,00%2 2 0412 51 1 41 637016 Prídel do sociálneho fondu - terénna a komunitná sociálna práca 580,00 580,00 201,76 34,79%2 2 0412 51 1 41 642015 Na nemocenské dávky - terénna a komunitná sociálna práca 570,00 370,00 196,32 53,06%

Stavebný úrad2 2 0443 51 1 41 610 Mzdy, platy - stavebný poriadok - vl. zdroje 90 000,00 108 656,00 107 667,50 99,09%2 2 0443 51 1 37 610 Mzdy, platy - stavebný poriadok - z refundácií 0,00 5 782,64 5 782,64 100,00%2 2 0443 51 1 41 620 Odvody do poisťovní - stavebný poriadok - vl. zdroje 32 400,00 42 786,00 41 884,19 97,89%2 2 0443 51 1 11S,T 620 Odvody do poisťovní - stavebný poriadok - z refundácií 0,00 1 812,26 1 812,26 100,00%2 2 0443 51 1 11S,T 637006 Náhrady - stavebný poriadok - z refundácie 0,00 2 324,00 2 324,00 100,00%2 2 0443 51 1 41 637014 Stravovanie - stavebný poriadok - vl. zdroje 5 500,00 5 500,00 5 498,50 99,97%2 2 0443 51 1 41 637016 Prídel do sociálneho fondu - stavebný poriadok - vl. zdroje 1 600,00 1 600,00 1 435,73 89,73%2 2 0443 51 1 37 642012 Odstupné - stavebný poriadok - z refundácií 0,00 3 596,88 3 596,88 100,00%2 2 0443 51 1 41 642013 Odchodné - stavebný poriadok - vl. zdroje 0,00 320,00 0,66 0,21%2 2 0443 51 1 41 642015 Na nemocenské dávky - stavebný poriadok - vl. zdroje 300,00 469,00 469,00 100,00%2 2 0443 51 1 41 642015 Na nemocenské dávky - stavebný poriadok - z refundácií 0,00 174,49 174,49 100,00%

Prog- ram

Podprogram 2.1 Zasadnutia orgánov samosprávy

42/129

Funkč. klasif.



Upravený rozpočet


% plneniaProg- ram

Denné centrá2 2 10201 51 1 41 610 Mzdy, platy - Denné centrá 15 830,00 16 150,00 16 062,72 99,46%2 2 10201 51 1 41 620 Odvody do poisťovní - Denné centrá 4 890,00 5 000,00 4 815,39 96,31%2 2 10201 51 1 41 637016 Prídel do sociálneho fondu - Denné centrá 220,00 220,00 215,80 98,09%2 2 10201 51 1 41 642015 Na nemocenské dávky - Denné centrá 100,00 0,00 0,00 0,00%

Opatrovateľská služba2 2 10202 51 1 11S1 614 Odmeny - OS - z refundácie 0,00 1 595,65 1 595,65 100,00%2 2 10202 51 1 11S1 625002 Na starobné poistenie - OS - z refundácie 0,00 553,26 553,26 100,00%2 2 10202 51 1 41 610 Tarifný plat, osobný plat, základný plat - OS 370 000,00 307 500,00 307 465,51 99,99%2 2 10202 51 1 41 620 Odvody do poisťovní - OS 133 200,00 111 800,00 111 796,74 100,00%2 2 10202 51 1 41 637014 Stravovanie - OS 29 000,00 29 000,00 28 986,25 99,95%2 2 10202 51 1 41 637016 Prídel do sociálneho fondu - OS 4 400,00 4 400,00 3 933,90 89,41%2 2 10202 51 1 41 642013 Na odchodné - OS 3 100,00 6 300,00 6 260,23 99,37%2 2 10202 51 1 41 642015 Na nemocenské dávky - OS 2 300,00 3 600,00 3 107,90 86,33%

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa2 2 10403 51 1 41 610 Mzdz, platy - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 7 200,00 1 870,00 1 802,09 96,37%2 2 10403 51 1 41 620 Odvody do poisťovní - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 2 600,00 600,00 557,63 92,94%2 2 10403 51 1 41 637014 Stravovanie - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 700,00 0,00 0,00 0,00%2 2 10403 51 1 41 637016 Prídel do sociálneho fondu - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 110,00 110,00 24,25 22,05%2 2 10403 51 1 41 642015 Na nemocenské dávky - Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 230,00 30,00 0,00 0,00%

Nízkoprahové denné centrum2 2 10403 51 1 6 41 610 Mzdy, platy - Nízkoprahové centrá pre detí 8 610,00 8 610,00 0,00 0,00%2 2 10403 51 1 6 41 620 Odvody do poisťovní - Nízkoprahové centrá pre detí 3 100,00 3 100,00 0,00 0,00%2 2 10403 51 1 6 41 637014 Stravovanie - Nízkoprahové centrá pre detí 820,00 820,00 542,50 66,16%2 2 10403 51 1 6 41 637016 Prídel do sociálneho fondu - Nízkoprahové centrá pre detí 130,00 130,00 0,00 0,00%2 2 10403 51 1 6 41 642015 Na nemocenské dávky - Nízkoprahové centrá pre detí 165,00 165,00 0,00 0,00%

Menšie obecné služby2 2 1050 51 1 111 610 Mzdy, platy - z dotácie 5 000,00 4 531,86 468,14 10,33%2 2 1050 51 1 111 620 Odvody do poisťovní - z dotácie 1 745,00 1 464,59 163,61 11,17%2 2 1050 51 1 11S1 642015 Na nemocenské dávky - MOS - z refundácií 0,00 9,00 9,00 100,00%2 2 1050 51 1 41 610 Mzdy, platy - MOS 13 300,00 12 500,00 12 359,04 98,87%2 2 1050 51 1 41 620 Odvody do poisťovní - MOS 4 800,00 4 500,00 4 320,22 96,00%2 2 1050 51 1 41 637014 Stravovanie - MOS 2 100,00 2 100,00 2 100,00 100,00%2 2 1050 51 1 41 637016 Prídel do sociálneho fondu - MOS 250,00 250,00 187,20 74,88%2 2 1050 51 1 41 642015 Na nemocenské dávky - MOS 600,00 0,00 0,00 0,00%2 2 1050 51 1 10 111 610 Mzdy, platy - MOS zo ŠR - z refundácie 0,00 468,14 483,86 103,36%2 2 1050 51 1 10 111 620 Odvody do poisťovní - MOS zo ŠR - z refundácie 0,00 280,41 167,84 59,86%

Stravovacie zariadenia2 2 10702 51 1 41 610 Mzdy, platy - Jedáleň 3 800,00 3 900,00 3 841,95 98,51%2 2 10702 51 1 41 620 Odvody do poisťovní - Jedáleň 1 200,00 1 140,00 996,38 87,40%

43/129

Funkč. klasif.



Upravený rozpočet


% plneniaProg- ram2 2 10702 51 1 41 637016 Prídel do sociálneho fondu - Jedáleň 40,00 60,00 51,24 85,40%2 2 10702 51 1 41 642015 Na nemocenské dávky - Jedáleň 60,00 0,00 0,00 0,00%

3 606 342,00 4 103 105,84 4 033 099,52 98,29%

3 851 142,00 4 380 405,84 4 301 187,31 98,19%

Podprogram 2.2 Ľudské zdroje MsÚ

Program 2: Ľudské zdroje

44/129

Sekcia Funkč. klasif.

Ekon. klasif. Zdroj Rozpočtová položka Schválený



3 1 54 5 01116 632004 41 Komunikačná infraštruktúra (LAN, WAN...) - informatika 12 000,00 20 250,00 19 415,64 95,88% 3 1 54 5 01116 633002 41 Výpočtová technika - informatika 6 000,00 16 000,00 15 938,81 99,62% 3 1 54 5 01116 633006 41 Všeobecný materiál - informatika 5 500,00 5 500,00 4 863,46 88,43% 3 1 54 5 01116 633013 41 Softvér - informatika 15 000,00 15 000,00 12 331,96 82,21% 3 1 54 5 01116 635002 41 Údržba výpočtovej techniky - HW - informatika 20 000,00 20 000,00 14 621,42 73,11% 3 1 54 5 01116 635009 41 Údržba výpočtovej techniky - SW - informatika 83 000,00 92 000,00 89 101,65 96,85% 3 1 54 5 01116 637001 41 Školenia, kurzy, semináre - informatika 15 000,00 19 800,00 19 743,90 99,72% 3 1 54 5 01116 637005 41 Špeciálne služby - informatika 20 000,00 12 900,00 10 647,17 82,54% 3 1 54 5 01116 637011 41 Štúdie, expertízy, posudky - informatika 5 000,00 2 500,00 1 680,00 67,20% 3 1 54 5 01116 711003 43 Nákup softvéru - informatika 21 020,00 21 020,00 16 572,00 78,84% 3 1 54 5 01116 713002 43 Nákup výpočtovej techniky - informatika 10 000,00 0,00 0,00 0,00%

212 520,00 224 970,00 204 916,01 91,09%

212 520,00 224 970,00 204 916,01 91,09%

Program 3: Informačný systém samosprávy

Prog- ram

Podprogram 3.1 Interné informačné služby

Program 3: Informačný systém samosprávy

45/129

Funkč. klasif. Zdroj Sekcia Ekon.

klasif. Rozpočtová položka Schválený rozpočet

Upravený rozpočet


4 1 0310 111 56 1,4 610 Mzdy, platy - dotácia kamerový systém 23 400,00 47 841,14 47 841,14 100,00% 4 1 0310 111 56 1,4 620 Odvody do poisťovní - dotácia kamerový systém 7 400,00 14 336,52 14 336,52 100,00% 4 1 0310 111 56 1 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov - dotácia kamerový systém 0,00 13 000,00 13 000,00 100,00% 4 1 0310 41 56 610 Mzdy, platy 920 000,00 909 850,00 890 285,75 97,85% 4 1 0310 41 56 620 Odvody do poisťovní 331 200,00 329 830,00 327 753,75 99,37% 4 1 0310 41 56 631001 Tuzemské cestovné náhrady 2 000,00 800,00 540,36 67,55% 4 1 0310 41 56 632001 Energie 13 000,00 18 150,00 17 091,19 94,17% 4 1 0310 41 56 632002 Vodné, stočné 1 300,00 1 650,00 1 635,91 99,15% 4 1 0310 41 56 632003 Poštové a telekomunikačné služby 15 000,00 13 500,00 12 049,59 89,26% 4 1 0310 41 56 633001 Interiérové vybavenie 0,00 500,00 486,00 97,20% 4 1 0310 41 56 633003 Telekomunikačná technika 500,00 300,00 265,89 88,63% 4 1 0310 41 56 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 1 000,00 1 000,00 939,57 93,96% 4 1 0310 41 56 633006 Všeobecný materiál 5 200,00 5 900,00 5 850,80 99,17% 4 1 0310 41 56 2 633006 Všeobecný materiál - odchyt zvierat 1 300,00 600,00 227,50 37,92% 4 1 0310 41 56 633007 Špeciálny materiál - výzbroj a technika 1 200,00 1 200,00 1 195,12 99,59% 4 1 0310 41 56 633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenz. pomôcky 300,00 300,00 295,88 98,63% 4 1 0310 41 56 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 6 000,00 6 000,00 5 988,96 99,82% 4 1 0310 41 56 633013 Nákup softveru 750,00 750,00 688,80 91,84% 4 1 0310 41 56 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 30 000,00 30 000,00 26 395,35 87,98% 4 1 0310 41 56 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 2 000,00 10 000,00 9 904,17 99,04% 4 1 0310 41 56 634005 Karty, známky, poplatky 300,00 100,00 50,00 50,00% 4 1 0310 41 56 635002 Údržba výpočtovej techniky 600,00 800,00 789,76 98,72% 4 1 0310 41 56 635003 Údržba telekomunikačnej techniky 500,00 500,00 498,11 99,62% 4 1 0310 41 56 635004 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a náradia 1 300,00 800,00 625,81 78,23% 4 1 0310 41 56 635005 Údržba špec. strojov, prístrojov, zariadení (aj kamerový systém) 250,00 7 476,81 7 320,99 97,92% 4 1 0310 41 56 635006 Údržba budov, objektov alebo ich častí 650,00 50,00 26,10 52,20% 4 1 0310 41 56 635007 Údržba pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok 150,00 150,00 79,80 53,20% 4 1 0310 41 56 636001 Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí 150,00 150,00 90,82 60,55% 4 1 0310 41 56 636004 Nájomné za nájom dopravných prostriedkov 100,00 100,00 0,00 0,00% 4 1 0310 41 56 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 750,00 350,00 0,00 0,00% 4 1 0310 41 56 637004 Všeobecné služby 1 500,00 3 300,00 3 150,37 95,47% 4 1 0310 41 56 2 637004 Všeobecné služby - odchyt zvierat 11 500,00 11 500,00 9 834,20 85,51% 4 1 0310 41 56 637005 Špeciálne služby 500,00 500,00 453,01 90,60% 4 1 0310 41 56 637006 Náhrady MsP 500,00 250,00 227,02 90,81% 4 1 0310 41 56 637012 Poplatky a odvody 500,00 500,00 31,50 6,30%

Program 4: Mestská polícia

Prog- ram

46/129

Funkč. klasif. Zdroj Sekcia Ekon.


Upravený rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2013 % plneniaProg-

ram

4 1 0310 41 56 637013 Naturálne mzdy - ošatné 12 300,00 12 300,00 11 332,43 92,13% 4 1 0310 41 56 637014 Stravovanie 36 900,00 63 207,97 63 207,25 100,00% 4 1 0310 41 56 637016 Prídel do sociálneho fondu 11 800,00 12 300,00 12 137,06 98,68% 4 1 0310 41 56 642006 Na členské príspevky 350,00 350,00 166,00 47,43% 4 1 0310 41 56 642012 Na odstupné 0,00 10 770,00 10 767,38 99,98% 4 1 0310 41 56 642013 Na odchodné 600,00 1 350,00 1 333,29 98,76% 4 1 0310 41 56 642015 Na nemocenské dávky 5 100,00 5 600,00 3 404,08 60,79% 4 1 0310 43 56 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 0,00 12 600,00 12 579,03 99,83% 4 1 0310 43 56 714001 Osobný automobil 8 500,00 8 500,00 8 500,00 100,00%

1 456 350,00 1 559 012,44 1 523 376,26 97,71%

1 456 350,00 1 559 012,44 1 523 376,26 97,71%

Podprogram 4.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Program 4: Mestská polícia

47/129

Funkč. klasif.

Zdroj Ekon. klasif.

Sekcia Rozpočtová položka Schválený rozpočet

Upravený rozpočet


% plnenia

5 1 01116 41 52 1 633006 Rezerva na úhradu záväzkov z roku 2012 pre TSmP a DPmP 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00% 5 1 01116 41 52 1 637005 Špeciálne služby 20 000,00 15 000,00 12 587,73 83,92% 5 1 01116 41 52 1 637012 Poplatky a odvody 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00% 5 1 01116 71, 11S1 52 1 637012 Poplatky a odvody - z refundácií 0,00 1 432,87 1 432,87 100,00% 5 1 01116 41 52 1 637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov 20 000,00 20 000,00 12 599,15 63,00% 5 1 01116 41 52 1 637024 Vyrovnanie kurzových rozdielov 150,00 150,00 29,77 19,85% 5 1 01116 41 52 1 637035 Dane 171 000,00 88 200,00 88 172,61 99,97% 5 1 01116 41 52 1 717002 Rezerva na originálne kompetencie - kapitálové výdavky 30 000,00 0,00 0,00 0,00% 5 1 0170 41 52 1 651002 Splácanie úrokov z úverov bankám 470 000,00 335 170,00 332 006,49 99,06% 5 1 0170 41 52 1 651004 Splácanie úrokov z úverov ŠFRB 57 000,00 57 000,00 56 540,35 99,19% 5 1 0170 41 52 1 653001 Manipulačné poplatky k úverom 0,00 6 030,00 6 030,00 100,00% 5 1 0170 41 52 1 821005 Splácanie istín z bankových úverov 2 661 118,00 2 661 118,00 2 661 117,68 100,00% 5 1 0170 41 52 1 821007 Splácanie istín z úverov ŠFRB 108 000,00 108 000,00 102 219,29 94,65%

4 544 268,00 3 299 100,87 3 279 735,94 99,41%

4 544 268,00 3 299 100,87 3 279 735,94 99,41%

Program 5: Ekonomika a financie

Prog- ram

Podprogram 5.1 Rozpočtová politika

Program 5: Ekonomika a financie

48/129

Funkč. klasif. Zdroj Ekon.

klasif. Sekcia Rozpočtová položka Schválený rozpočet

Upravený rozpočet


6 1 01116 41 632002 52 2 Vodné, stočné 630 000,00 679 054,00 679 054,00 100,00% 6 1 01116 41 634003 52 2 Poistenie motorových vozidiel (prenajatých mestským organizáciám) 6 505,00 6 585,00 6 584,09 99,99% 6 1 01116 41 636001 52 2 Nájomné za nájom budov, objektov a pozemkov - mestský majetok 40 000,00 66 000,00 59 582,83 90,28% 6 1 01116 41 637004 52 2 Všeobecné služby 0,00 1 300,00 1 276,80 98,22% 6 1 01116 41 637004 52 2 24 Zhodnotenie prenajatých nehnuteľností - Jazdecký areál 0,00 29 258,03 29 258,03 100,00% 6 1 01116 41 637005 52 2 Špeciálne služby - vypracovanie geom. plánov, právne služby, exekučné služby 50 000,00 29 840,00 29 545,73 99,01% 6 1 01116 41 637006 52 2 Náhrady - za zriadenie vecného bremena 119,00 119,00 118,96 99,97% 6 1 01116 41 637011 52 2 Štúdie, expertízy, posudky - za vypracovanie znaleckých posudkov 8 000,00 8 600,00 8 140,00 94,65% 6 1 01116 41 637012 52 2 Poplatky a odvody - súdne poplatky 7 000,00 7 000,00 6 961,87 99,46% 6 1 01116 41 637015 52 2 Poistné 110 000,00 114 575,00 114 574,53 100,00% 6 1 01116 41 637023 52 2 Kolkové známky 2 000,00 1 000,00 919,00 91,90% 6 1 01116 41 637035 52 2 Dane 6 410,00 9 505,00 9 504,29 99,99% 6 1 01116 41 642014 52 2 Bežný transfer - jednotlivcom - náhrady - predpoklad ukončenia súdnych sporov 15 000,00 600,00 595,23 99,21% 6 1 0443 41 711001 52 2 07 Nákup pozemkov a nehmotných aktív - ul. Kuzmányho 89 000,00 26 227,96 0,00 0,00% 6 1 0443 41 711001 52 2 16 Nákup pozemkov - Obratisko Terchovská - z rezervy VMČ č. 2 0,00 12 000,00 0,00 0,00% 6 1 0443 11S2 711001 52 2 16 Nákup pozemkov - Obratisko Terchovská - z rezervy VMČ č. 2 - z refundácie 0,00 153,94 153,94 100,00% 6 1 0443 41 712001 52 2 07 Nákup budov, objektov alebo ich častí - ul. Kuzmányho 111 000,00 0,00 0,00 0,00% 6 1 0443 41 712002 52 2 08 Rekonštrukcie a modernizácie - mestská hala 0,00 40 000,00 40 000,00 100,00% 6 1 0443 41 716 52 2 Ostatné - vypracovanie GP v súvislosti s výkupom 2 000,00 100,00 4,00 4,00% 6 1 0660 41 632001 52 2 13 Spotreba EE a tepelnej energie - nájomné byty 96 000,00 111 200,00 110 309,18 99,20% 6 1 0660 41 632002 52 2 13 Vodné, stočné - nájomné byty 150 000,00 105 800,00 100 777,10 95,25% 6 1 0660 41 633004 52 2 13 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - nájomné byty 2 200,00 248,68 0,00 0,00% 6 1 0660 41 633006 52 2 13 Všeobecný materiál - nájomné byty 600,00 600,00 214,62 35,77% 6 1 0660 41 634004 52 2 13 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - nájomné byty 2 000,00 2 000,00 931,45 46,57% 6 1 0660 41 635004 52 2 13 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (oprava čerpadla) - nájomné byty 4 000,00 4 000,00 3 542,00 88,55% 6 1 0660 41 635006 52 2 13 Oprava a údržba budov, objektov - nájomné byty 72 000,00 69 000,00 68 084,39 98,67% 6 1 0660 41 637004 52 2 13 Všeobecné služby - revízie, čistenie kanalizácie, SIPO - nájomné byty 28 200,00 28 200,00 28 199,99 100,00% 6 1 0660 41 637005 52 2 13 Špeciálne služby - nájomné byty 4 500,00 4 500,00 4 500,00 100,00% 6 1 0660 11S1 637005 52 2 13 Špeciálne služby - nájomné byty - z refundácie ZŠ Čsl. armády EÚ 0,00 10,52 10,52 100,00% 6 1 0660 41 637012 52 2 13 Poplatky a odvody (súdne spory) - nájomné byty 3 000,00 3 000,00 1 173,91 39,13% 6 1 0660 41 637012 52 2 131 Poplatky a odvody - príspevok do FOaÚ mestských bytov, CO kryty - nájomné byty 97 000,00 97 000,00 93 835,59 96,74%

6 1 0660 41 637018 52 2 13 Vrátenie príjmov minulých rokov (vrátenie preplatkov o vyúčtovaní energií a služieb) - nájomné byty 38 000,00 25 351,00 21 748,82 85,79%

6 1 0660 41 637023 52 2 13 Kolkové známky - nájomné byty 2 500,00 1 500,00 1 056,00 70,40% 6 1 0660 41 713004 52 2 13 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - nájomné byty 0,00 1 951,32 1 951,32 100,00%

1 577 034,00 1 486 279,45 1 422 608,19 95,72%

1 577 034,00 1 486 279,45 1 422 608,19 95,72%

Program 6: Správa a evidencia majetku

Prog- ram

Podprogram 6.1 Majetok v správe mesta

Program 6: Správa a evidencia majetku

49/129

Funkč. klasif.




7 1 0451 632001 41 51 3 Spotreba EE na CSS - údržba MK 170 000,00 37 513,03 37 513,03 100,00% 7 1 0451 635006 111 51 3 65 Údržba MK, ciest a chodníkov - z dotácie na zákl. uzn. vlády SR č. 134/2013 a 184/2013 0,00 47 133,08 47 129,69 99,99% 7 1 0451 635006 41 51 3 Údržba MK, ciest a chodníkov - bežná údržba REZERVA pre VMČ 1-7 350 000,00 0,00 0,00 0,00% 7 1 0451 635006 41 51 3 02 Mandátna zmluva SaZÚPC (zmluva dispečing) 6 201,00 6 201,00 6 201,00 100,00%

7 1 0451 635006 41 51 3 101 Súvislá oprava vrchného krytu a poškodených obrubnlíkov na Dargovskej ul. č. 1-6 - z rezervy VMČ č. 6 (realizácia pomocou ABJ techn. - nie liatym asfaltom) 0,00 10 000,00 9 969,72 99,70%

7 1 0451 635006 41 51 3 102 Súvislá oprava Železničiarska - z rezervy VMČ č. 4 (realizácia liatym asfaltom) 0,00 15 000,00 0,00 0,00%

7 1 0451 635006 41 51 3 103 Oprava zámkovej dlažby na ulici Plzenskej - Lesík delostrelcov garáže č. 750 - z rezervy VMČ č. 4 0,00 200,00 165,40 82,70%

7 1 0451 635006 41 51 3 104 Oprava a bežná údržba schodísk pri MŠ Bernolákova, MŠ Bratislavská a na Šoltésovej ul. k zastávke MHD - z rezervy VMČ č. 6 0,00 17 000,00 0,00 0,00%

7 1 0451 635006 41 51 3 105 Bežná údržba chodníkov podľa priloženého vecného zoznamu - z rezervy VMČ č. 6 0,00 90 471,42 59 026,01 65,24% 7 1 0451 635006 41 51 3 107 Údržba oprava CSS 0,00 132 486,97 64 347,76 48,57% 7 1 0451 635006 41 51 3 108 Odstránenie havarijného stavu - Strojnícka ul. - z rezervy VMČ č. 3 0,00 6 000,00 5 988,82 99,81% 7 1 0451 635006 41 51 3 109 Vysypanie MK na ul. Ku Brezinám (bodové zásypy) - z rezervy VMČ č. 2 0,00 1 000,00 982,39 98,24%

7 1 0451 635006 41 51 3 110 Zhutnenie všetkých vysypaných MK - Malkovská, Terchovská, Ku Brezinám, Ku Kyslej vode, Levočsklá 140-145 - z rezervy VMČ č. 2 0,00 700,00 699,91 99,99%

7 1 0451 635006 41 51 3 111 Súvislá údržba - obojstranný chodník ul. Plzenská, Štúrova od Budovateľskej po Torysu - z rezervy VMČ č. 4 0,00 50 971,42 7 920,23 15,54%

7 1 0451 635006 41 51 3 112 Osadenie zábradlia na schodoch SDH 23 - z rezervy VMČ č. 4 0,00 1 285,71 531,66 41,35% 7 1 0451 635006 41 51 3 115 Oprava MK a chodníkov vo VMČ č. 1 0,00 8 200,00 8 199,89 100,00%

7 1 0451 635006 41 51 3 117 Oprava výtlkov - ul. Budovateľská, Škultétyho, Sládkovičova,Vajanského, Burianova, Hodžova, Moyzesova, Baštová, Urbánkova, Okružná, Dilongova - z rezervy VMČ č. 4 0,00 20 300,00 20 287,99 99,94%

7 1 0451 635006 41 51 3 122 Bežná údržba ciest a chodníkov podľa monitoringu VMČ č. 7 - z rezervy VMČ č. 7 0,00 6 200,00 0,00 0,00%

7 1 0451 635006 41 51 3 123 Bežná údržba ciest a chodníkov (súvislé opravy) podľa monitoringu VMČ č. 7 - z rezervy VMČ č. 7 0,00 4 571,42 0,00 0,00%

7 1 0451 635006 41 51 3 127 Oprava kanálových výpustí na ul. VMČ č. 2 - z rezervy VMČ č. 2 0,00 8 000,00 0,00 0,00% 7 1 0451 635006 41 51 3 128 Oprava (vysprávky) na MK - Botanická - z rezervy VMČ č. 2 0,00 300,00 297,28 99,09% 7 1 0451 635006 41 51 3 129 Oprava (vysprávky) na MK - Medvedia - z rezervy VMČ č. 2 0,00 300,00 298,21 99,40% 7 1 0451 635006 41 51 3 130 Oprava (vysprávky) na MK - Jelenia - z rezervy VMČ č. 2 0,00 300,00 295,72 98,57% 7 1 0451 635006 41 51 3 131 Oprava (vysprávky) na MK - Átriová - z rezervy VMČ č. 2 0,00 300,00 298,74 99,58%

7 1 0451 635006 41 51 3 132 Oprava (vysprávky) na MK a chodníkov - Obrancov mieru 13, 33-35 - Átriová - z rezervy VMČ č. 2 0,00 1 000,00 996,84 99,68%

7 1 0451 635006 41 51 3 133 Oprava (vysprávky) chodníka od Fučíkovej po koniec ABC Októbrová - Obrancov mieru 13, 33-35 - Átriová - z rezervy VMČ č. 2 0,00 5 000,00 0,00 0,00%

7 1 0451 635006 41 51 3 134 Oprava (vysprávky) plochy na kontajnery br. mileru 19 - Obrancov mieru 13, 33-35 - Átriová - z rezervy VMČ č. 2 0,00 500,00 496,54 99,31%

7 1 0451 635006 41 51 3 135 Oprava (úprava) zastávky MHD - Wilec hôrka - z rezervy VMČ č. 2 0,00 3 000,00 0,00 0,00%

7 1 0451 635006 41 51 3 140 Bežná údržba pravostranného chodníka na Jarkovej ulici od ulice Tkáčkej po MsÚ - z rezervy VMČ č. 4 0,00 6 000,00 0,00 0,00%

Program 7: Všeobecne prospešné služby

Prog- ram

50/129

Funkč. klasif.




ram

7 1 0451 635006 41 51 3 145 Oprava a osadenie - zastávka MHD pri zimnom štadióne - z rezervy VMČ č. 2 0,00 500,00 0,00 0,00% 7 1 0451 635006 41 51 3 146 Bežná údržba podľa monitoringu - z rezervy VMČ č. 7 0,00 3 700,00 0,00 0,00% 7 1 0451 635006 41 51 3 18 Zimná údržba ciest a chodníkov 560 000,00 660 000,00 660 000,00 100,00% 7 1 0451 635006 41 51 3 19 Údržba MK - dopravné značenie 70 000,00 70 000,00 53 379,88 76,26%

7 1 0451 635006 41 51 3 20 Údržba MK, ciest a chodníkov - bežná údržba (súvislé opravy) na základe vecného zoznamu REZERVA pre VMČ 1-7 641 000,00 481,90 0,00 0,00%

7 1 0451 635006 41 51 3 21 Údržba MK - bežná údržba komunikácií - bodové poruchy komunikácií - z rezervy VMČ č. 7 0,00 10 000,00 5 735,63 57,36%

7 1 0451 635006 41 51 3 24 Údržba MK - bežná údržba komunikácií vo VMČ 1 - výtlky 2013 0,00 10 000,00 9 995,27 99,95% 7 1 0451 635006 41 51 3 25 Údržba MK - bežná údržba komunikácií vo VMČ 2 - výtlky 2013 0,00 10 000,00 9 998,55 99,99% 7 1 0451 635006 41 51 3 26 Údržba MK - bežná údržba komunikácií vo VMČ 3 - výtlky 2013 0,00 10 000,00 9 999,28 99,99% 7 1 0451 635006 41 51 3 27 Údržba MK - bežná údržba komunikácií vo VMČ 4 - výtlky 2013 0,00 10 000,00 9 807,05 98,07% 7 1 0451 635006 41 51 3 28 Údržba MK - bežná údržba komunikácií vo VMČ 5 - výtlky 2013 0,00 10 000,00 9 947,15 99,47% 7 1 0451 635006 41 51 3 29 Údržba MK - bežná údržba komunikácií vo VMČ 6 - výtlky 2013 0,00 10 000,00 2 327,14 23,27% 7 1 0451 635006 41 51 3 30 Údržba MK - bežná údržba komunikácií vo VMČ 7 - výtlky 2013 0,00 10 000,00 9 722,03 97,22%

7 1 0451 635006 41 51 3 31 Údržba MK, ciest a chodníkov - bežná údržba pre VMČ 6 (Arm. gen. Svobodu) - aplikovať zimnú zmes 0,00 30 000,00 29 692,82 98,98%

7 1 0451 635006 41 51 3 38 Osadenie chodníkov - medzi ZŠ Šrobárova a MŠ Jurkovičova - z rezervy VMČ č. 7 0,00 2 000,00 1 999,13 99,96% 7 1 0451 635006 41 51 3 42 Údržba MK, ciest a chodníkov - záväzky z roku 2012 0,00 268 779,72 268 779,72 100,00%

7 1 0451 635006 41 51 3 44 Oprava MK, ul . Malkovská, Terchovská, Ku Kyslej vode, Ku Brezinám (kamenivo) - z rezervy VMČ č. 2 0,00 2 500,00 2 488,49 99,54%

7 1 0451 635006 41 51 3 45 Oprava chodníka od stomat. objektu - A. Prídavku rezervy VMČ č. 1 0,00 14 663,00 0,00 0,00% 7 1 0451 635006 41 51 3 46 Oprava chodníka Mirka Nešpora 24-34 - z rezervy VMČ č. 1 0,00 13 147,00 13 131,78 99,88% 7 1 0451 635006 41 51 3 47 Oprava chodníka Tomášikova 2-14 - z rezervy VMČ č. 1 0,00 13 335,00 13 217,57 99,12% 7 1 0451 635006 41 51 3 48 Oprava chodníka Na Rúrkach 15-53 - z rezervy VMČ č. 1 0,00 22 262,00 0,00 0,00% 7 1 0451 635006 41 51 3 49 Oprava Prostejovská ul. 69-79 - z rezervy VMČ č. 1 0,00 21 622,00 0,00 0,00% 7 1 0451 635006 41 51 3 50 Oprava ul. A. Prídavku č. 28 - z rezervy VMČ č. 1 0,00 13 314,00 0,00 0,00% 7 1 0451 635006 41 51 3 51 Oprava Tomášikova 26-28 - z rezervy VMČ č. 1 0,00 10 278,00 10 267,67 99,90%

7 1 0451 635006 41 51 3 52 Údržba MK - bežná údržba chodníkov - pri Karpatskej 8 a 11 - úpravy k odstavným parkovacím plochám - z rezervy VMČ č. 7 0,00 2 800,00 2 728,51 97,45%

7 1 0451 635006 41 51 3 53 Údržba MK - bežná údržba chodníkov - pri Vihorlatskej ul. 23 (pred bytovkou) - úpravy k odstavným parkovacím plochám - z rezervy VMČ č. 7 0,00 1 000,00 0,00 0,00%

7 1 0451 635006 41 51 3 54 Údržba MK - bežná údržba chodníkov (bodové poruchy) - z rezervy VMČ č. 7 0,00 20 000,00 19 984,74 99,92% 7 1 0451 635006 41 51 3 55 Súvislá údržba poškodených úsekov - z rezervy VMČ č. 7 0,00 85 000,00 80 108,17 94,24% 7 1 0451 635006 41 51 3 60 Oprava Slanská ul. - cesta od mosta po kostol - z rezervy VMČ č. 3 0,00 49 976,00 49 975,82 100,00% 7 1 0451 635006 41 51 3 61 Oprava Včelárska ul. - z rezervy VMČ č. 3 0,00 40 411,81 40 411,80 100,00% 7 1 0451 635006 41 51 3 62 Oprava Jesenského ul. - chodník - pravá strana - z rezervy VMČ č. 3 0,00 18 246,70 0,00 0,00% 7 1 0451 635006 41 51 3 63 Oprava Dúbravská ul. - cesta - dolná časť - z rezervy VMČ č. 3 0,00 30 743,96 29 997,40 97,57% 7 1 0451 635006 41 51 3 64 Oprava Šidlovsklá ul. - z rezervy VMČ č. 3 0,00 36 192,95 17 659,27 48,79% 7 1 0451 635006 41 51 3 66 Údržba MK - havarijné stavy 0,00 30 000,00 19 994,88 66,65% 7 1 0451 635006 41 51 3 67 Oprava chodníka - výmena asfaltového krytu Urxoval ul. - z rezervy VMČ č. 5 0,00 4 500,00 0,00 0,00%

51/129

Funkč. klasif.




ram

7 1 0451 635006 41 51 3 68 Súvislá oprava MK - cesty Smetanova ul. od križovatky s ul. Ľ. Podjavorinskej po križovatku ulíc Palárikova - Smetanova - z rezervy VMČ č. 5 0,00 60 000,00 0,00 0,00%

7 1 0451 635006 41 51 3 69 Oprava kanalizačných poklopov v MK v časti ulice Smetanovej - z rezervy VMČ č. 5 0,00 5 556,02 5 556,02 100,00%

7 1 0451 635006 41 51 3 70 Súvislá oprava povrchu MK Suvorovova ul. od mostíka v dĺžke 100 m - z rezervy VMČ č. 5 0,00 8 571,42 8 438,17 98,45%

7 1 0451 635006 41 51 3 71 Oprava schodov od kotolne pri Zdravotnom stredisku Šváby - z rezervy VMČ č. 5 0,00 2 000,00 0,00 0,00% 7 1 0451 635006 41 51 3 73 Oprava a údržba parkovacích plôch Švábska ul. 71 - z rezervy VMČ č. 5 0,00 1 759,32 1 756,36 99,83% 7 1 0451 635006 41 51 3 74 Oprava a údržba prechodu na ihrisko Važecká ul. 2 - z rezervy VMČ č. 5 0,00 381,77 373,09 97,73% 7 1 0451 635006 41 51 3 75 Oprava a údržba rigolu ul. Na brehu - z rezervy VMČ č. 5 0,00 590,00 567,13 96,12% 7 1 0451 635006 41 51 3 76 Oprava a údržba poškodenej krajnice Gápľova ul. 72-74 - z rezervy VMČ č. 5 0,00 1 800,00 1 634,77 90,82% 7 1 0451 635006 41 51 3 77 Oprava a údržba MK a chodníkov - z rezervy VMČ č. 5 0,00 26 368,91 13 133,92 49,81%

7 1 0451 635006 41 51 3 82 Odvodnenie zastávky MHD ul. Obrancov mieru - prvá od NS Kaufland - z rezervy VMČ č. 2 0,00 1 000,00 0,00 0,00%

7 1 0451 635006 41 51 3 83 Vysypanie ulíc kamením: Levočská 140-145, Ku Brezinám, Malkovská, Techovská, Ku Kyslej vode, Zimný potok - z rezervy VMČ č. 2 0,00 2 500,00 2 257,25 90,29%

7 1 0451 635006 41 51 3 84 Oprava cesty za fontánou NS Centrál + oprava obrubníkov - z rezervy VMČ č. 2 0,00 5 000,00 4 987,75 99,76% 7 1 0451 635006 41 51 3 85 Oprava zámkovej dlažby - semafor pri predajni Harley - z rezervy VMČ č. 2 0,00 500,00 477,31 95,46%

7 1 0451 635006 41 51 3 86 Oprava prepadnutého chodníka - vstup do vnútrobloku ul Fraňa Kráľa (bývalé detské jasle) - z rezervy VMČ č. 2 0,00 1 000,00 0,00 0,00%

7 1 0451 635006 41 51 3 87 Oprava ul. Za Kalváriou v trase MHD - z rezervy VMČ č. 2 0,00 14 500,00 13 924,29 96,03% 7 1 0451 635006 41 51 3 88 Oprava Botanická ul. - z rezervy VMČ č. 2 0,00 1 000,00 999,32 99,93% 7 1 0451 635006 41 51 3 89 Oprava Októbrová ul. (pred ZŠ) medzi Fučíkovou a ul. Čsl. armády - z rezervy VMČ č. 2 0,00 8 000,00 3 526,55 44,08% 7 1 0451 635006 41 51 3 90 Súvislá oprava - chodník na ulici Plzenská - z rezervy VMČ č. 4 0,00 15 000,00 0,00 0,00%

7 1 0451 635006 41 51 3 91 Oprava zámkovej dlažby na ulici 1,. Mája, Škultétyho po ulicu Štúrovu - z rezervy VMČ č. 4 0,00 5 000,00 0,00 0,00%

7 1 0451 635006 41 51 3 92 Oprava výtlkov ulíc T. Ševčenka, 17. novembra, Budovateľská, Kúpeľná, Škultétyho, Jarková, Slovenská, J. Borodáča, Burianova, Sládkovičova - zerezvy VMČ č. 4 0,00 10 000,00 9 994,96 99,95%

7 1 0451 637037 111 51 3 65 Vrátenie nevyčerpanej dotácie - z dotácie na zákl. uzn. vlády SR č. 134/2013 a 184/2013 0,00 0,00 3,39 0,00%

1 797 201,00 2 195 915,53 1 656 279,10 75,43%

7 2 0510 633004 132 51 3 Nákup kontajnerov na separovaný odpad 0,00 1 527,00 1 527,00 100,00%

7 2 0510 633004 41 51 3 124 Dodanie a osadenie oplotenia kontajnerov vo vnútrobloku Čapajevova 14-16 - z rezervy VMČ č. 3 0,00 500,00 499,99 100,00%

7 2 0510 633006 41 51 3 Všeobecný materiál - nákup sáčkov na psie exkrementy 1 000,00 500,00 499,99 100,00% 7 2 0510 635006 41 51 3 Údržba a oprava smetných boxov - nakladanie s odpadmi 4 000,00 4 000,00 3 826,37 95,66% 7 2 0510 637004 41 51 3 Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi a likvidácia (vrátane separácie odpadu) 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00% 7 2 0510 637004 41 51 3 13 Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - úhrada starých záväzkov 0,00 500 000,00 500 000,00 100,00% 7 2 0510 637004 41 51 3 14 Všeobecné služby - odvoz odpadu - MOS a odsúdení 9 000,00 14 000,00 13 949,82 99,64% 7 2 0510 637004 41 51 3 23 Všeobecné služby - nakladanie s odpadmi - vývoz odpadkových košov 100 000,00 100 000,00 99 997,07 100,00% 7 2 0510 637012 41 51 3 Poplatky a odvody - nakladanie s odpadmi - poplatok za uloženie odpadu 120 465,00 120 465,00 119 821,63 99,47% 7 2 0510 642009 41 51 3 Bežný transfer - LAPANČ 300,00 300,00 0,00 0,00%

Podprogram 7.1 Miestne komunikácie

52/129

Funkč. klasif.




ram

3 234 765,00 3 741 292,00 3 740 121,87 99,97%

7 3 0451 644001 41 51 3 Bežný transfer - pre DPmP, a.s. 3 600 000,00 3 600 000,00 2 841 000,00 78,92% 7 3 0451 644001 41 51 3 33 Bežný transfer - neuhradené vyúčt. straty z výkonov r. 2008-2011 535 723,00 535 723,00 535 721,48 100,00% 7 3 0451 644001 41 51 3 41 Vyrovnanie straty z výkonov vo verejnom záujem za rok 2012 voči DPmP, a.s. 0,00 300 000,00 159 000,00 53,00%

4 135 723,00 4 435 723,00 3 535 721,48 79,71%

7 4 0620 635006 41 51 3 Údržba verejnej zelene 100 000,00 185 000,00 184 945,40 99,97% 7 4 0620 635006 41 51 3 34 Údržba verejnej zelene - kosenie 450 000,00 380 000,00 379 891,88 99,97%

550 000,00 565 000,00 564 837,28 99,97%

7 5 0640 632001 41 51 3 Spotreba EE na verejné osvetlenie 540 000,00 567 590,90 567 590,90 100,00% 7 5 0640 635006 41 51 3 Údržba a prevádzka verejného osvetlenia 386 000,00 386 000,00 386 000,00 100,00% 7 5 0640 635006 41 51 3 04 Obnova verejného osvetlenia - výmena svietidiel, stĺpov, VO 25 000,00 25 000,00 24 999,80 100,00% 7 5 0640 635006 41 51 3 06 Údržba a prevádzka vianočnej výzdoby 21 384,00 21 384,00 21 384,00 100,00% 7 5 0640 635006 41 51 3 061 Údržba a prevádzka vianočnej výzdoby - od 6.12.2013.do 15.1.2014 0,00 30 519,98 30 519,89 100,00%

7 5 0640 635006 41 51 3 144 Úprava a prevádzka VO - osvetlenie vnútroblokov Sídl. II - výmena svietidiel (30 ks LED svietidlá na Cemjate) - z rezervy VMČ č. 2 0,00 12 000,00 12 000,00 100,00%

7 5 0640 635006 41 51 3 35 Odstránenie havar. stavov svetelných bodov 15 000,00 15 000,00 14 999,72 100,00% 7 5 0640 635006 41 51 3 42 Údržba a prevádzka vianočnej výzdoby - záväzky z roku 2012 0,00 7 904,11 7 904,11 100,00% 7 5 0640 635006 41 51 3 94 Údržba a prevádzka VO - OC Centrál - z rezervy VMČ č. 2 0,00 22 000,00 21 999,84 100,00% 7 5 0640 717001 11S2 51 3 07 Rozšírenie VO do 3 svetelných bodov - z refundácie 0,00 7 999,84 7 999,84 100,00% 7 5 0640 717001 41 51 3 07 Rozšírenie VO do 3 svetelných bodov 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00% 7 5 0640 717001 41 51 3 141 Rozšírenie VO do 3 svetelných bodov Zimný potok - z rezervy VMČ č. 2 0,00 2 000,00 1 999,76 99,99% 7 5 0640 717001 41 51 3 95 Rozšírenie VO do 3 svetelných bodov Vydumanec - z rezervy VMČ č. 2 0,00 4 000,00 3 999,65 99,99% 7 5 0640 717001 41 51 3 96 Rozšírenie VO do 3 svetelných bodov Cemjata - z rezervy VMČ č. 2 0,00 9 800,00 9 799,47 99,99% 7 5 0640 717001 41 51 3 97 Rozšírenie VO do 3 svetelných bodov Ku Kyslej vode (zo začiatku) - z rezervy VMČ č. 2 0,00 2 000,00 1 999,64 99,98% 7 5 0640 717001 41 51 3 98 Rozšírenie VO 17. novembra 2-64 - z rezervy VMČ č. 4 0,00 9 600,00 9 599,80 100,00% 7 5 0640 717002 41 51 3 42 Rozšírenie vianočnej výzdoby - záväzky z roku 2012 0,00 11 209,99 11 209,99 100,00%

995 384,00 1 142 008,82 1 134 006,41 99,30%

7 6 01116 637035 41 51 3 Dane - z motorových vozdiel - autá v nájme SaZÚPC 2 491,00 0,00 0,00 0,00% 7 6 0451 635006 41 51 3 22 Údržba dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení 20 000,00 10 000,00 9 987,50 99,88% 7 6 0620 633004 41 51 3 Drobná architektúra - obstaranie drobnej architektúry - REZERVA pre VMČ 1-7 9 000,00 0,03 0,00 0,00% 7 6 0620 633004 41 51 3 119 Zakúpenie a osadenie herných prvkov - detské ihrisko Solivarská - rez. VMČ č. 5 0,00 3 755,00 3 754,88 100,00% 7 6 0620 633004 41 51 3 121 Výroba a osadenie lavíc vo VMČ č. 7 - z rezervy VMČ č. 7 0,00 1 285,71 1 238,90 96,36% 7 6 0620 633004 41 51 3 124 Výroba a osadenie lavíc vo VMČ č. 3 - z rezervy VMČ č. 3 0,00 1 285,71 1 285,20 99,96% 7 6 0620 633004 41 51 3 126 Interaktívna inf. mapa v lokalite N. Šebastová - z rezervy VMČ č. 3 0,00 785,71 0,00 0,00% 7 6 0620 633004 41 51 3 127 Dodanie a osadenie lavíc a košov - z rezervy VMČ č. 2 0,00 1 285,71 1 038,82 80,80% 7 6 0620 633004 41 51 3 149 Dodanie a osadenie lavíc a košov - z rezervy VMČ č. 1 0,00 1 285,71 1 038,82 80,80% 7 6 0620 633004 41 51 3 150 Dodanie a osadenie lavíc a košov - z rezervy VMČ č. 5 0,00 1 285,71 1 038,82 80,80%

Podprogram 7.5 Verejné osvetlenie

Podprogram 7.2 Odpadové hospodárstvo

Podprogram 7.3 Verejná doprava

Podprogram 7.4 Verejná zeleň

53/129

Funkč. klasif.




ram

7 6 0620 633004 41 51 3 152 Zakúpenie a osadenie herného prvku - váhadlová hojdačka - Požiarnická ul. - rez. VMČ č. 4 0,00 700,00 697,28 99,61%

7 6 0620 633004 41 51 3 153 Zakúpenie fitnes extriérových strojov s antivandalskou úpravou - rez. VMČ č. 4 0,00 3 000,00 2 987,40 99,58%

7 6 0620 633004 41 51 3 154 Zakúpenie herného mobiliáru do vnútrobloku časti Šafárikova - Hollého - z rezervy VMČ č. 4 0,00 2 000,00 1 752,00 87,60%

7 6 0620 633004 41 51 3 17 Dodanie a osadenie lavíc a košov - z rezervy VMČ č. 6 0,00 8 686,71 7 754,40 89,27% 7 6 0620 633004 41 51 3 42 Drobná architektúra - obstaranie drobnej architektúry - záväzky z roku 2012 0,00 8 966,41 8 966,41 100,00%

7 6 0620 633004 41 51 3 78 Zakúpenie a osadenie herných prvkov - detské ihrisko Vážecká medzi ZŠ a MŠ - rez. VMČ č. 5 0,00 3 000,00 2 999,44 99,98%

7 6 0620 633006 41 51 3 14 Všeobecný materiál - nákup materiálu - MOS a odsúdení 2 000,00 4 500,00 3 981,46 88,48% 7 6 0620 633010 41 51 3 14 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky - MOS a odsúdení 500,00 500,00 0,00 0,00% 7 6 0620 633011 41 51 3 14 Potraviny - MOS a odsúdení 200,00 200,00 106,92 53,46% 7 6 0620 635006 41 51 3 Údržba a prevádzka hodín, fontán a vlajkovej výzdoby, MIS 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00%

7 6 0620 635006 41 51 3 09 Údržba detských zariadení, telových. zariadení, lavičiek, pieskovísk a ost. zariadení - REZERVA pre VMČ 1-7 49 000,00 0,00 0,00 0,00%

7 6 0620 635006 41 51 3 10 Oprava a údržba - zasklenie prístreškov MHD 2 000,00 2 000,00 1 912,39 95,62%

7 6 0620 635006 41 51 3 100Osadenie lavičiek ul. Levočská 81, Čsl. armády 5, 7, osadenie stojana na bicykle ul. Pod Kalváriou pri Exercičnom dome a pri NS Centrál pri pošte a zostatok podľa monitoringu - z rezervy VMČ č. 2

0,00 2 500,00 2 493,94 99,76%

7 6 0620 635006 41 51 3 106 Zakúpenie herného prvku - Požiarnická ulica - z rezervy VMČ č. 4 0,00 0,00 0,00 0,00% 7 6 0620 635006 41 51 3 113 Všeobecná údržba fontán - VMČ č. 6 0,00 2 000,00 1 199,76 59,99%

7 6 0620 635006 41 51 3 114 Údržba ihriska Komenského, lavičky Sabinovská, Wolkerova, Slánska - z rezervy VMČ č. 3 0,00 1 989,66 1 986,81 99,86%

7 6 0620 635006 41 51 3 120 Oprava a osadenie lavíc Exnárova 33, údržba pieskovísk vo VMČ 7 a zostatok podľa monitoringu TSmP, a.s. - z rezervy VMČ č. 7 0,00 1 800,00 1 799,98 100,00%

7 6 0620 635006 41 51 3 125 Údržba detského ihriska - ul. Lúčna - z rezervy VMČ č. 3 0,00 1 510,34 1 509,18 99,92% 7 6 0620 635006 41 51 3 136 Oprava lavičiek na Kmeťovom stromoradí - z rezervy VMČ č. 4 0,00 300,00 299,09 99,70% 7 6 0620 635006 41 51 3 137 Výrub stromov - Wilec hôrka v rámci VMČ č. 2 - z rezervy VMČ č. 2 0,00 1 500,00 0,00 0,00% 7 6 0620 635006 41 51 3 138 Obnova hracích prvkov - MŠ F. Kráľa - z rezervy VMČ č. 2 0,00 2 500,00 1 951,56 78,06% 7 6 0620 635006 41 51 3 139 Obnova hracích prvkov - MŠ Čsl. armády - z rezervy VMČ č. 2 0,00 2 500,00 1 636,20 65,45% 7 6 0620 635006 41 51 3 147 Oprava škôd na MIS - orientačných tabuliach 0,00 528,00 528,00 100,00% 7 6 0620 635006 41 51 3 148 Osadenie vianočných stromčekov - vianočná výzdoba 0,00 2 000,00 1 986,24 99,31% 7 6 0620 635006 41 51 3 151 Údržba umeleckého diela p. Patočku - socha rodiny v NS Opál - z rezervy VMČ č. 6 0,00 999,00 999,00 100,00% 7 6 0620 635006 41 51 3 152 Odstránenie starých a poškodených konštrukčných prvkov - z rezervy VMČ č. 4 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 7 6 0620 635006 41 51 3 17 Koše a lavičky vo VMČ 6 0,00 7 000,00 6 998,53 99,98%

7 6 0620 635006 41 51 3 39 Údržba ihriska Grešova a Zápotockého a ostatné podľa monitoringu TSmP, a.s. - VMČ č. 4 0,00 7 000,00 6 997,20 99,96%

7 6 0620 635006 41 51 3 56 Menovité aktivity na základe monitoringu TSmP, a.s. - z rezervy VMČ č. 1 0,00 7 000,00 6 993,65 99,91%

7 6 0620 635006 41 51 3 58 Ihrisko pri Vihorlatskej ul. 23 (vnútrobloková časť) sanácia starých poškodených prvkov a zatrávnenie plochy - z rezervy VMČ č. 7 0,00 500,00 451,76 90,35%

7 6 0620 635006 41 51 3 59 Nevyhnutné opravy, údržba a sanácie na detských ihriskách a lavičkách - z rezervy VMČ č. 7 0,00 3 000,00 2 993,40 99,78%

54/129

Funkč. klasif.




ram

7 6 0620 635006 41 51 3 80 Údržba pieskovísk, lavičiek, odpadkové koše - z rezervy VMČ č. 5 0,00 6 000,00 5 998,12 99,97% 7 6 0620 635006 41 51 3 99 Údržba detských zariadení, pieskovísk a lavičiek - z rezervy VMČ č. 2 0,00 3 500,00 3 499,31 99,98% 7 6 0620 637004 41 51 3 Všeobecné služby - rezerva na zabezp. nepred. činností 10 000,00 10 000,00 9 998,68 99,99% 7 6 0620 637004 41 51 3 11 Všeobecné služby - čistenie verejných priestranstiev 300 000,00 330 000,00 328 728,91 99,61% 7 6 0620 637004 41 51 3 14 Všeobecné služby - čistenie mesta - MOS a odsúdení 10 000,00 3 000,00 388,45 12,95% 7 6 0620 637004 41 51 3 15 Všeobecné služby - deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia verejných plôch 10 000,00 4 000,00 3 045,00 76,13% 7 6 0620 637004 11S1 51 3 36 Zber a likvidácia kadaverov - z refundácie 0,00 9 000,00 9 000,00 100,00% 7 6 0620 637004 41 51 3 36 Zber a likvidácia kadaverov 0,00 22 000,00 12 780,00 58,09% 7 6 0620 637017 41 51 3 Provízie - odmeny IPZ za výkon správy z Mandátnej zmluvy (30 % z príjmu) 1 560,00 1 560,00 766,54 49,14% 7 6 0620 637017 41 51 3 16 Provízie - odmeny IPZ z distr. elektriny a plynu podľa MZ (70 % z príjmu) 3 850,00 3 850,00 0,00 0,00%

7 6 0620 713004 41 51 3 106 Zakúpenie a osadenie herného prvku - veľký kolotoč - Požiarnická ulica - z rezervy VMČ č. 4 0,00 1 800,00 1 796,81 99,82%

7 6 0620 713004 41 51 3 118 Zakúpenie a osadenie dets. multifun. ihriska - Dargovská - Oravská - z rezervy VMČ č. 6 0,00 22 900,00 22 899,22 100,00%

7 6 0620 713004 41 51 3 119 Zakúpenie a osadenie herného prvku - domček det. ihr. Solivarská - z rezervy VMČ č. 5 0,00 3 245,00 3 244,58 99,99% 7 6 0620 713004 41 51 3 124 Obstaranie hernej zostavy pre VMČ č. 3 0,00 2 214,29 2 214,29 100,00%

7 6 0620 719001 41 51 3 57 Združené prostriedky na investície - združená investíca so Slovenským skautingom na spolufinanc. výstavby športovo-oddychovej zóny na ul. Sibírskej - z rezervy VMČ č. 7 0,00 1 700,00 1 700,00 100,00%

7 6 0620 813002 41 51 3 Návratná finančná výpomoc pre IPZ Prešov, a. s. 0,00 16 648,00 16 648,00 100,00% 7 6 0660 637012 41 51 3 Poplatky a odvody - príspevok do FOaÚ a poplatok za výkon správy 0,00 3 010,00 3 003,39 99,78% 7 6 0810 642002 41 51 3 Transfer na prevádzku zimného štadiona - dotácia ľadohodín 0,00 260 000,00 260 000,00 100,00% 7 6 0810 644001 41 51 3 Bežný transfer pre MSS, s.r.o. - úhrada strát z min. období 35 000,00 243 772,04 235 344,88 96,54% 7 6 0810 644001 41 51 3 37 Bežný transfer pre MSS, s.r.o. - vyrovnanie straty 2010 0,00 58 008,03 58 008,03 100,00% 7 6 0840 635006 111 51 3 03 Údržba - starostlivosť o vojnové hroby 0,00 3 086,19 3 086,18 100,00% 7 6 0840 635006 41 51 3 Mandátna zmluva TSmP, a.s. 2 500,00 2 500,00 2 489,54 99,58% 7 6 0840 635006 41 51 3 03 Údržba - starostlivosť o vojnové hroby 0,00 2 000,00 0,00 0,00%

528 101,00 1 183 942,96 1 147 004,87 96,88%

7 7 08209 641001 41 51 3 Bežný transfer - pre PKO 400 000,00 412 500,00 412 500,00 100,00%400 000,00 412 500,00 412 500,00 100,00%

11 641 174,00 13 676 382,31 12 190 471,01 89,14%

;

Podprogram 7.6 Služby mesta

Podprogram 7.7 Príspevkové organizácie

Program 7: Všeobecne prospešné služby

55/129

Funkč. klasif.

Zdroj Ekon. klasif.


Upravený rozpočet


% plnenia

8 1 0443 111 610 53 1 2 Mzdy, platy - stavebný poriadok - z dotácie 72 196,00 79 666,26 79 666,26 100,00% 8 1 0443 111 620 53 1 2 Odvody do poisťovní - stavebný poriadok - z dotácie 26 878,00 29 926,61 29 926,61 100,00% 8 1 0443 111 631001 53 1 2 Cestovné náhrady tuzemské - stavebný poriadok - z dotácie 0,00 250,00 247,40 98,96% 8 1 0443 111 632003 53 1 2 Poštové a telekomunikačné služby - stavebný poriadok - z dotácie 9 000,00 8 750,00 8 750,00 100,00% 8 1 0443 111 633006 53 1 2 Všeobecný materiál - stavebný poriadok - z dotácie 3 000,00 2 150,00 2 149,58 99,98% 8 1 0443 111 635004 53 1 2 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov - stavebný poriadok - z dotácie 2 463,00 1 963,00 1 963,00 100,00% 8 1 0443 111 636001 53 1 2 Nájomné za nájom budov, objektov - stavebný poriadok - z dotácie 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00% 8 1 0443 111 637001 53 1 2 Školenia, kurzy, semináre - stavebný poriadok - z dotácie 1 300,00 1 300,00 1 300,00 100,00% 8 1 0443 111 637014 53 1 2 Stravovanie - stavebný poriadok - z dotácie 2 294,00 2 294,00 2 294,00 100,00% 8 1 0443 111 637016 53 1 2 Prídel do sociálneho fondu - stavebný poriadok - z dotácie 1 063,00 1 083,00 1 083,00 100,00% 8 1 0443 111 642013 53 1 2 Na odchodné - stavebný poriadok - z dotácie 547,00 2 697,00 2 697,00 100,00% 8 1 0443 111 642015 53 1 2 Na nemocenské dávky - stavebný poriadok - z dotácie 146,00 0,00 0,00 0,00% 8 1 0443 131C 637037 53 1 Vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2012 - stavebný poriadok 0,00 2 741,38 2 741,38 100,00% 8 1 0443 41 631001 53 1 Cestovné náhrady tuzemské - vl. zdroje 100,00 100,00 0,00 0,00% 8 1 0443 41 632003 53 1 Poštové a telekomunikačné služby - stavebný poriadok - vl. zdroje 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 8 1 0443 41 633004 53 1 Stroje, prístroje, zariadenie, technika - stavebný poriadok - vl. zdroje 374,00 324,00 0,00 0,00% 8 1 0443 41 633006 53 1 Všeobecný materiál - stavebný poriadok - vl. zdroje 500,00 0,00 0,00 0,00% 8 1 0443 41 635004 53 1 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov - stavebný poriadok - vl. zdroje 150,00 0,00 0,00 0,00% 8 1 0443 41 637001 53 1 Školenia, kurzy, semináre - stavebný poriadok - z vlastných zdrojov 200,00 200,00 199,00 99,50% 8 1 0443 41 637012 53 1 Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR z roku 2012 - stavebný poriadok 0,00 1,95 1,95 100,00%

123 711,00 136 947,20 136 519,18 99,69%

8 2 0451 111 610 53 1 5 Mzdy, platy - pozemné komunikácie - z dotácie 3 636,00 4 902,08 4 902,08 100,00% 8 2 0451 111 620 53 1 5 Odvody do poisťovní - pozemné komunikácie - z dotácie 1 344,00 1 367,00 1 367,00 100,00% 8 2 0451 111 632003 53 1 5 Poštové a telekomunikačné služby - pozemné komunikácie - z dotácie 623,00 623,00 623,00 100,00% 8 2 0451 111 633001 53 1 5 Interiérové vybavenie - pozemné komunikácie - z dotácie 500,00 0,00 0,00 0,00% 8 2 0451 111 633006 53 1 5 Všeobecný materiál - pozemné komunikácie - z dotácie 100,00 100,00 100,00 100,00% 8 2 0451 111 633009 53 1 5 Knihy, časopisy, noviny - pozemné komunikácie - z dotácie 200,00 0,00 0,00 0,00% 8 2 0451 111 637014 53 1 5 Stravovanie - pozemné komunikácie - z dotácie 129,00 129,00 129,00 100,00% 8 2 0451 111 637016 53 1 5 Prídel do soc. fondu - pozemné komunikácie - z dotácie 45,00 45,00 45,00 100,00% 8 2 0451 111 642015 53 1 5 Na nemocenské dávky - pozemné komunikácie - z dotácie 23,00 0,00 0,00 0,00% 8 2 0451 131C 637037 53 1 Vrátenie nevyčepranej dotácie z roku 2012 - pozemné komunikácie 0,00 235,00 235,00 100,00%

6 600,00 7 401,08 7 401,08 100,00%

8 3 0610 111 610 53 1 Mzdy, platy - ŠFRB - z dotácie 22 000,00 22 673,79 22 259,54 98,17% 8 3 0610 111 620 53 1 Odvody do poisťovní - ŠFRB - z dotácie 7 920,00 8 066,21 7 845,09 97,26% 8 3 0610 111 631001 53 1 Cestovné tuzemské - ŠFRB - z dotácie 350,00 350,00 327,07 93,45% 8 3 0610 111 632003 53 1 Poštové a telekomunikačné služby - ŠFRB - z dotácie 750,00 474,14 435,09 91,76%

Program 8: Stavebný úrad a urbanistika

Prog- ram

Podprogram 8.1 Stavebný poriadok

Podprogram 8.2 Pozemné komunikácie

56/129

Funkč. klasif.

Zdroj Ekon. klasif.


Upravený rozpočet


% plneniaProg- ram

8 3 0610 111 633001 53 1 Interérové vybavenie - ŠFRB - z dotácie 0,00 912,00 912,00 100,00% 8 3 0610 111 633006 53 1 Všeobecný materiál - ŠFRB - z dotácie 900,00 900,00 736,76 81,86% 8 3 0610 111 635004 53 1 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - ŠFRB - z dotácie 973,00 470,86 470,86 100,00% 8 3 0610 111 636001 53 1 Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - ŠFRB - z dotácie 930,00 1 046,18 1 045,80 99,96% 8 3 0610 111 637001 53 1 Školenia, kurzy, semináre - ŠFRB - z dotácie 0,00 66,00 66,00 100,00% 8 3 0610 111 637014 53 1 Stravovanie - ŠFRB - z dotácie 894,00 910,96 910,96 100,00% 8 3 0610 111 637016 53 1 Prídel do sociálneho fondu - ŠFRB - z dotácie 340,00 340,00 290,29 85,38% 8 3 0610 111 642015 53 1 Transfery na nemocenské dávky - ŠFRB - z dotácie 150,00 133,04 128,74 96,77% 8 3 0610 131C 637037 53 1 Vrátenie nevyčepranej dotácie z roku 2012 - ŠFRB 0,00 2 270,71 2 270,71 100,00% 8 3 0610 41 637012 53 1 Vrátenie výnosu z prostriedkov ŠR z roku 2012 - ŠFRB 0,00 0,93 0,93 100,00%

35 207,00 38 614,82 37 699,84 97,63%

8 4 0443 41 637004 53 2 Všeobecné služby - mapy 300,00 1 335,96 1 335,90 100,00% 8 4 0451 41 637011 53 2 Štúdie, expertízy, posudky - plán dopravnej obslužnosti a optimalizácie siete 10 000,00 10 022,00 10 022,00 100,00%

10 300,00 11 357,96 11 357,90 100,00%

8 5 0540 111 610 53 2 Mzdy, platy - prenesený výkon ŽP 8 502,00 7 113,00 7 113,00 100,00% 8 5 0540 111 620 53 2 Odvody do poisťovní - prenesený výkon ŽP 3 141,00 2 486,06 2 486,06 100,00% 8 5 0540 111 633002 53 2 Výpočtová technika - prenesený výkon ŽP 1 500,00 965,16 965,16 100,00% 8 5 0540 111 633004 53 2 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia - prenesený výkon ŽP 0,00 53,90 53,90 100,00% 8 5 0540 111 637014 53 2 Stravné - prenesený výkon ŽP 336,00 336,00 336,00 100,00% 8 5 0540 111 637016 53 2 Prídel do sociálneho fondu - prenesený výkon ŽP 108,00 108,00 108,00 100,00% 8 5 0540 111 642015 53 2 Na nemocenské dávky - prenesený výkon ŽP 38,00 0,00 0,00 0,00% 8 5 0540 41 633002 53 2 Výpočtová technika 0,00 0,00 0,12 0,00% 8 5 0540 41 635006 53 2 Tvorba zelene a parkov - náhradná výsadba 280 000,00 320 000,00 319 994,28 100,00% 8 5 0540 41 635006 53 2 2 Tvorba zelene a parkov - náhradná výsadba - ZŠ Sibírska 0,00 9 000,00 9 000,00 100,00% 8 5 0540 41 637011 53 2 Štúdie, expertízy, posudky - ŽP 500,00 0,00 0,00 0,00% 8 5 0540 41 637012 53 2 Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR z roku 2012 - životné prostredie 0,00 0,43 0,43 100,00%

294 125,00 340 062,55 340 056,95 100,00%

469 943,00 534 383,61 533 034,95 99,75%

Podprogram 8.5 Životné prostredie

Program 8: Stavebný úrad a urbanistika

Podprogram 8.3 Štátny fond rozvoja bývania

Podprogram 8.4 Územnoplánovacie služby

57/129

Sekcia Funkč. klasif. Zdroj Ekon.


Upravený rozpočet


% plnenia

9 1 54 1 01116 11S2 716 PD - pripravované projekty - z refundácie Caraffova väznica ŠR 0,00 21,16 21,16 100,00% 9 1 54 1 01116 41 716 PD - pripravované projekty 20 000,00 4 570,22 4 570,22 100,00% 9 1 54 1 01116 41 717002 Rezerva na úhradu 100 % konečných faktúr OV 50 000,00 0,00 0,00 0,00% 9 1 54 1 1107 10703 600 Bežné výdavky - Sociálna práca v komunitách mesta Prešov 0,00 10 475,35 10 426,95 99,54% 9 1 54 1 1220 0820 131C 637037 Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov - projekt "Eurotopánka" 0,00 18,00 18,00 100,00% 9 1 54 1 1301 01116 111 600 Bežné výdavky - projekt Slovenský Liverpool - ŠR 0,00 6 430,00 6 430,00 100,00% 9 1 54 1 1301 01116 41 600 Bežné výdavky - projekt Slovenský Liverpool - spoluúčasť 0,00 1 250,00 1 250,00 100,00% 9 1 54 1 1318 09504 11GB 600 Bežné výdavky na projekt "Aktívni seniori - atraktívne mesto" - spoluúčasť 0,00 3 684,21 146,90 3,99% 9 1 54 1 1318 09504 11T1 600 Bežné výdavky na projekt "Aktívni seniori - atraktívne mesto" - EÚ 0,00 62 631,58 2 501,69 3,99% 9 1 54 1 1318 09504 11T2 600 Bežné výdavky na projekt "Aktívni seniori - atraktívne mesto" - ŠR 0,00 7 368,42 288,87 3,92% 9 1 54 1 1318 09504 41 600 Bežné výdavky na projekt "Aktívni seniori - atraktívne mesto" vl. zdroj 0,00 6 262,53 5 131,00 81,93% 9 1 54 1 1321 0620 71 600 Bežné výdavky - Nadácia Pontis "Bezpečný priestor na hry a oddych pre naše deti" 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 9 1 54 1 1322 01116 41 637005 Špeciálne služby - projekt OPIS - externý manažment 0,00 5 000,00 4 900,00 98,00% 9 1 54 1 1332 0443 43 716 Projekt ELENA - energetické efekty 0,00 450,00 0,00 0,00% 9 1 54 1 501 01116 41 637037 Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov - projekt Ľudské zdroje 0,00 9 737,82 0,00 0,00% 9 1 54 1 772 0820 41 637012 Vrátenie výnosu z prostriedkov ŠR - Caraffova väznica 0,00 0,20 0,20 100,00% 9 1 54 1 834 0912 11GA 700 Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - spoluúčasť 49 369,00 0,00 0,00 0,00% 9 1 54 1 834 0912 11S1 700 Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - EÚ 839 271,00 839 271,00 0,00 0,00% 9 1 54 1 834 0912 11S2 700 Kapitálové výdavky - ZŠ Májové námestie - ŠR 98 738,00 98 738,00 0,00 0,00% 9 1 54 1 834 0912 41 600 Bežné výdavky - ZŠ Májové námestie - vl. zdroje NN 3 468,00 568,00 60,00 10,56% 9 1 54 1 836 0912 11GA 700 Kapitálové výdavky - ZŠ Čsl. armády - spoluúčasť 31 589,00 28 078,89 28 078,63 100,00%

9 1 54 1 836 0912 11S1 700 Celková rekonštrukcia ZŠ Československej armády - vlastné zdroje - z refundácie ZŠ Čsl. armády EÚ 0,00 533 493,90 533 493,90 100,00%

9 1 54 1 836 0912 43 700 Kapitálové výdavky ZŠ Československej armády - vlastné zdroje 0,00 599 527,16 66 032,53 11,01% 9 1 54 1 836a 0912 43 717002 Celková rekonštrukcia ZŠ Československej armády - vlastné zdroje 0,00 72 090,81 72 090,78 100,00% 9 1 54 1 840 0443 43 716 PD - Revitalizácia borkút 0,00 1 890,20 0,00 0,00% 9 1 54 1 920 0912 11GA 717002 Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniórov Veselá - spoluúčasť 52 428,00 0,00 0,00 0,00% 9 1 54 1 920 0912 11S1 717002 Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniórov Veselá - EÚ 891 264,00 891 264,00 0,00 0,00% 9 1 54 1 920 0912 11S2 717002 Kapitálové výdavky - Zariadenie pre seniórov Veselá - ŠR 104 855,00 104 855,00 0,00 0,00% 9 1 54 1 920 0912 41 637005 Špeciálne služby - Zariadenie pre seniórov Veselá - vl. zdroje NN 3 468,00 3 468,00 0,00 0,00% 9 1 54 1 928 09121 13GB 637037 Vratky - projekt Interaktívne vyučovanie - spoluúčasť 0,00 816,02 574,79 70,44% 9 1 54 1 928 09121 13T1 637037 Vratky - projekt Interaktívne vyučovanie - EÚ 0,00 15 789,72 15 789,71 100,00% 9 1 54 1 928 09121 13T2 637037 Vratky - projekt Interaktívne vyučovanie - ŠR 0,00 1 857,12 1 857,13 100,00% 9 1 54 1 928 09121 41 637037 Vratky - projekt Interaktívne vyučovanie 0,00 0,05 0,00 0,00% 9 1 54 1 947 0443 43 716 PD - Separovaný odpad 0,00 1 089,58 0,00 0,00% 9 1 54 1 992 10703 13GB 637037 Vratky - projekt Kancelária sociálneho poradenstva - spoluúčasť 0,00 88,91 88,91 100,00% 9 1 54 1 992 10703 13T1 637037 Vratky - projekt Kancelária sociálneho poradenstva - EÚ 0,00 1 511,75 1 511,75 100,00% 9 1 54 1 992 10703 13T2 637037 Vratky - projekt Kancelária sociálneho poradenstva - ŠR 0,00 177,76 177,76 100,00% 9 1 54 1 992 10703 41 637037 Vratky - projekt Kancelária sociálneho poradenstva 0,00 15 000,00 11 350,19 75,67% 9 1 54 1 996 10703 13T1 637037 Vratky - projekt Strategický plán rozvoja ĽZ MsÚ Prešov - EÚ 0,00 3 228,98 0,00 0,00% 9 1 54 1 996 10703 13T2 637037 Vratky - projekt Strategický plán rozvoja ĽZ MsÚ Prešov - ŠR 0,00 379,87 0,00 0,00%

2 144 450,00 3 335 084,21 770 791,07 23,11%

Program 9: Strategický rozvoj

Prog- ram

Podprogram 9.1 Implementácia projektov

58/129



Upravený rozpočet


% plnenia

Prog- ram

9 2 54 2 01116 41 637002 Konkurzy a súťaže - ocenenie najlepších podnikateľov - Opálové zrnko 0,00 3 500,00 3 261,50 93,19% 9 2 54 2 01116 41 637003 Propagácia, reklama a inzercia (VÁDIUM, CBS) 2 500,00 2 500,00 2 055,00 82,20% 9 2 54 2 0473 41 633001 Interiérové vybavenie - OSR 300,00 300,00 127,48 42,49% 9 2 54 2 0473 41 633006 Všeobecný materiál - OSR 15 000,00 15 000,00 14 929,83 99,53% 9 2 54 2 0473 41 633009 Dejiny Prešova - publikácia v troch dieloch - CR 0,00 21 500,00 0,00 0,00% 9 2 54 2 0473 41 637003 Propagácia, reklama a inzercia - CR 10 000,00 17 000,00 11 460,53 67,41%

9 2 54 2 0820 41 819002 Ostatné výdavkové finančné operácie - Fond Obnovy historického kultúrno-spoločenského centra Čierny orol 6 251,00 6 251,00 6 250,29 99,99%

9 2 54 2 1 01116 42 611 Tarifný plat - použitie zo zisku PČ - MIC 0,00 0,00 4 311,12 0,00% 9 2 54 2 1105 0560 11S1 600 Bežné výdavky - Central MeetBike vl. zdroj - z refundácie ZŠ Čsl. armády EÚ 0,00 899,12 899,12 100,00% 9 2 54 2 1105 0560 11T1 600 Bežné výdavky - Central MeetBike vl. zdroj - z refundácie sociálna práca 0,00 593,94 593,94 100,00% 9 2 54 2 1105 0560 37 600 Bežné výdavky - Central MeetBike - vlastný zdroj - z refundácie Central MeetBike 0,00 2 494,90 2 494,90 100,00% 9 2 54 2 1105 0560 41 600 Bežné výdavky - Central MeetBike - vlastný zdroj 0,00 67 000,80 56 714,50 84,65% 9 2 54 2 1105 0560 43 717001 Kapitálové výdavky na projekt - Central MeetBike - vlastný zdroj 0,00 54 600,00 0,00 0,00% 9 2 54 2 1221 0820 131C 719014 Vratky - projekt "Radnica a väznica" 0,00 18 453,33 18 435,33 99,90% 9 2 54 2 1221 0820 41 637012 Poplatky a odvody - projekt "Radnica a väznica" 0,00 6 000,00 5 935,10 98,92% 9 2 54 2 3 0473 41 637004 Propagácia - Objavovanie Prešova 0,00 2 000,00 1 987,80 99,39% 9 2 54 2 3 0473 41 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Objavovanie Prešova 0,00 3 000,00 1 680,00 56,00%

34 051,00 221 093,09 131 136,44 59,31%

9 3 54 3 01116 41 637004 Všeobecné služby - neinvestičné (BOZP, energ. certifikáty) 3 000,00 1 000,00 0,00 0,00% 9 3 54 3 01116 41 637005 Špeciálne služby 0,00 2 000,00 1 850,00 92,50% 9 3 54 3 01116 41 637011 Štúdie, expertízy, posudky (rezerva na posudky pripravovaných projektov) 0,00 2 000,00 600,00 30,00% 9 3 54 3 0443 41 637011 Štúdie, expertízy, posudky - investičná výstavba 1 000,00 1 000,00 979,00 97,90% 9 3 54 3 0451 43 716 PD podľa plánu rekonštrukcií a výstavby miestnych komunikácií a križovatiek 15 000,00 0,00 0,00 0,00% 9 3 54 3 0911 43 717001 REZERVA pre rozdelenie podľa potrieb VMČ 1-7 - invest. výstavba 357 000,00 40,00 0,00 0,00% 9 3 54 3 1024 0443 43 716 PD - odvodňovací rigol - ul. Pod Wilec hôrkou - III. etapa 5 000,00 8 200,00 7 000,00 85,37% 9 3 54 3 1024 0520 43 717001 PD - odvodňovací rigol - ul. Pod Wilec hôrkou - III. etapa 0,00 25 000,00 0,00 0,00% 9 3 54 3 1103 09111 43 716 PD - MŠ v N. Šebastovej - novozriadený objekt, Haburská č. 9 (autorský dozor) 120,00 1 120,00 1 000,00 89,29% 9 3 54 3 1103 09111 43 717001 MŠ v N. Šebastovej - novozriadený objekt, Haburská č. 9 (aj záväzky z r. 2012) 100 000,00 0,00 0,00 0,00% 9 3 54 3 1114 0443 43 716 PD - Parkovisko Engelsova ul. č. 11-21 0,00 600,00 600,00 100,00% 9 3 54 3 1114 0451 43 717001 Parkovisko Engelsova ul. č. 11-21 0,00 23 520,00 23 483,46 99,84% 9 3 54 3 1115 0443 43 716 PD - obratisko vozidiel MHD Terchovská ul. - AD (aj záväzky z r. 2012) 530,00 2 000,00 2 000,00 100,00% 9 3 54 3 1115 0451 43 717001 Obratisko vozidiel MHD Terchovská ul. 50 000,00 0,00 0,00 0,00% 9 3 54 3 1120 0443 43 716 PD - Úprava vnútrobloku Grešova ul. - z rezervy VMČ č. 4 0,00 150,00 150,00 100,00% 9 3 54 3 1120 0443 43 717001 Úprava vnútrobloku Grešova ul. - z rezervy VMČ č. 4 0,00 27 382,00 25 237,18 92,17% 9 3 54 3 1121 0443 43 716 PD - Vnútro blok Pavlovičovo nám. 39-41 - I. etapa 0,00 100,00 100,00 100,00% 9 3 54 3 1121 0451 43 717001 Vnútro blok Pavlovičovo nám. 39-41 - I. etapa 0,00 76 800,00 0,00 0,00% 9 3 54 3 1124 0443 43 716 PD - premostenie Soľného potoka pri Varni František 0,00 1 730,00 0,00 0,00% 9 3 54 3 1124 0451 43 717001 Premostenie Soľného potoka pri Varni František 0,00 45 990,00 0,00 0,00%

9 3 54 3 1129 0911 43 717002 Rekonštrukcia strechy MŠ Solivarská - havarijný stav - uvoľnenie pozastávky - záväzky z roku 2012 0,00 3 599,00 3 599,00 100,00%

9 3 54 3 1130 0912 43 717002 Rekonštrukcia telocvične ZŠ Čsl. armády - havarijný stav - uvoľnenie pozastávky 959,00 959,00 958,24 99,92% 9 3 54 3 1134 0443 43 716 IPZ, a.s. Záborské - plynová prípojka - PD 0,00 549,00 548,60 99,93% 9 3 54 3 1201 0443 43 716 PD - MŠ Čergovská - narušená statika 1 500,00 1 800,00 1 800,00 100,00%

Podprogram 9.2 Rozvoj turistického ruchu

59/129



Upravený rozpočet


% plnenia

Prog- ram

9 3 54 3 1201 0911 43 717002 MŠ Čergovská - narušená statika (uzn. MsZ 92/2011) 34 000,00 34 874,71 11 565,43 33,16% 9 3 54 3 1202 0443 43 716 PD - MŠ Čsl. armády - narušená statika 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00% 9 3 54 3 1202 0911 43 717002 MŠ Čsl. armády - narušená statika (uzn. MsZ 92/2011) 24 000,00 20 300,00 19 422,88 95,68% 9 3 54 3 1203 0443 43 716 PD - MŠ Bratislavská - narušená statika 1 500,00 1 850,00 1 850,00 100,00% 9 3 54 3 1203 0911 43 717002 MŠ Bratislavská - narušená statika (uzn. MsZ 92/2011) 34 000,00 39 950,00 38 475,05 96,31% 9 3 54 3 1204 0443 43 716 PD - MŠ Jurkovičova - rekonštrukcia - AD 750,00 750,00 0,00 0,00% 9 3 54 3 1204 0911 11S1 717002 MŠ Jurkovičova - rekonštrukcia - z refundácie ZŠ Prostejovská EÚ 0,00 197 490,40 197 490,40 100,00% 9 3 54 3 1204 0911 43 717002 MŠ Jurkovičova - rekonštrukcia 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00% 9 3 54 3 1205 0443 43 716 PD - MŠ F. Kráľa - rekonštrukcia strechy - AD 528,00 528,00 0,00 0,00% 9 3 54 3 1205 0911 43 717002 MŠ F. Kráľa - rekonštrukcia strechy 70 000,00 70 000,00 64 827,80 92,61% 9 3 54 3 1206 0443 43 716 PD - oporný múr Vajanského - záväzky z r. 2012 0,00 2 350,00 2 115,00 90,00% 9 3 54 3 1206 0443 43 717002 Oporný múr Vajanského ul. - z rezervy VMČ č. 4 0,00 12 168,00 10 485,92 86,18% 9 3 54 3 1207 0443 43 716 PD - MŠ M. Nešpora - rekonštrukcia kopilitových stien - AD 820,00 820,00 0,00 0,00%

9 3 54 3 1207 0911 11S1 717002 MŠ M. Nešpora - výmena kopilitových stien, boletických panelov, okien - z refundácie Caraffova väznica EÚ 0,00 76 481,62 76 481,62 100,00%

9 3 54 3 1207 0911 43 717002 MŠ M. Nešpora - výmena kopilitových stien, boletických panelov, okien 130 000,00 130 000,00 37 402,30 28,77% 9 3 54 3 1209 0620 43 716 PD - IPZ, a.s. Záborské - zastávka MHD a chodník 0,00 221,00 221,00 100,00% 9 3 54 3 1209 0620 43 717001 IPZ, a.s. Záborské - zastávka MHD a chodník - záväzky z r. 2012 0,00 35 946,00 33 070,24 92,00% 9 3 54 3 1215 0443 43 716 PD - MŠ Mukačevská - rekonštrukcia (okná, dvere) 5 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 9 3 54 3 1215 0911 11S2 717002 MŠ Mukačevská - rekonštrukcia (okná, dvere) - z refundácie ZŠ Čsl. armády ŠR 0,00 23 219,52 23 219,52 100,00% 9 3 54 3 1215 0911 43 717002 MŠ Mukačevská - rekonštrukcia (okná, dvere) 180 000,00 23 259,00 0,00 0,00% 9 3 54 3 1216 0443 43 717001 Cyklochodník Šváby 0,00 50 001,00 0,00 0,00% 9 3 54 3 1218 0443 43 717002 ZŠ Mukačevská - havárijný stav strechy - uvoľnenie pozastávky - záväzky z roku 2012 0,00 2 274,00 2 274,00 100,00% 9 3 54 3 1221 0443 43 716 PD - MŠ Zemplínska - výmena kopilitových okien 680,00 0,00 0,00 0,00% 9 3 54 3 1223 0810 43 717001 1. FC Tatran Prešov 118 730,00 10 000,00 0,00 0,00% 9 3 54 3 1224 0912 43 717002 ZŠ Májové námestie - výmena strešnej krytiny (havarijný stav) - záväzky z r. 2012 0,00 21 972,59 21 972,59 100,00%

9 3 54 3 1226 0520 11S2 717002 ZŠ Važecká - výmena kanalizácie (havarijný stav) - záväzky z r. 2012 - z refundácie ZŠ Prostejovská ŠR 0,00 23 242,24 23 242,24 100,00%

9 3 54 3 1226 0520 43 717002 ZŠ Važecká - výmena kanalizácie (havarijný stav) - záväzky z r. 2012 0,00 23 251,25 9,01 0,04% 9 3 54 3 1229 0443 43 716 PD - MŠ Bernolákova 17 - zariadenie opatrovateľskej služby 10 000,00 9 550,00 9 550,00 100,00%

9 3 54 3 1231 0451 43 717002 Vybudovanie chodníka Soľnobanská ul. od cintorína po most v dĺžke 30 m - z rezervy VMČ č. 5 0,00 14 300,00 9 199,22 64,33%

9 3 54 3 1235 0520 43 717001 Vybudovanie odvodňovacieho rigolu na ul. Ondavskej 0,00 3 518,00 3 517,52 99,99% 9 3 54 3 1236 0520 43 717001 Vybudovanie odvodňovacieho rigolu na ul. Janáčkovej 0,00 3 891,00 3 890,42 99,99% 9 3 54 3 1238 01116 43 717002 Vodárenská veža - vl. zroj 0,00 11 260,00 9 410,00 83,57% 9 3 54 3 1301 0620 11S1 716 PD - Asanácia bytového domu pod Hrádkom - z refundácie ZŠ Prostejovská EÚ 0,00 3 034,57 3 034,57 100,00% 9 3 54 3 1301 0620 43 716 PD - Asanácia bytového domu pod Hrádkom 3 500,00 3 500,00 465,43 13,30% 9 3 54 3 1301 0620 43 717001 Asanácia bytového domu pod Hrádkom 1 500,00 31 500,00 29 924,90 95,00% 9 3 54 3 1302 0443 11S1 717002 Chodník MŠ Mukačevská II. etapa - z refundácie ZŠ Čsl. armády EÚ 0,00 24 180,66 24 180,66 100,00% 9 3 54 3 1302 0443 43 717002 Chodník MŠ Mukačevská II. etapa 0,00 24 900,00 688,50 2,77% 9 3 54 3 1303 0911 43 716 PD - MŠ Solivarská - havarijný stav (výmena okien, oprava WC a kúpeľne) 0,00 800,00 792,00 99,00% 9 3 54 3 1303 0911 43 717002 MŠ Solivarská - havarijný stav (výmena okien, oprava WC a kúpeľne) 0,00 9 460,81 9 066,81 95,84% 9 3 54 3 1304 0443 43 716 PD - ZŠ Čsl. armády - havarijný stav - VMČ č. 2 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 9 3 54 3 1304 0912 43 717002 ZŠ Čsl. armády - havarijný stav - VMČ č. 2 0,00 22 000,00 20 043,49 91,11%

60/129



Upravený rozpočet


% plnenia

Prog- ram

9 3 54 3 1305 0912 11S2 717002 Rekonštrukcia strechy ZŠ Mukačevská pavilón A (VMČ č. 1) - z refundácie ZŠ Čsl. armády ŠR 0,00 20 950,73 20 950,73 100,00%

9 3 54 3 1305 0912 43 717002 Rekonštrukcia strechy ZŠ Mukačevská pavilón A (VMČ č. 1) 0,00 20 994,00 38,85 0,19% 9 3 54 3 1306 01116 11S1 637005 Špeciálne služby - Kiosky VPBI (prípojky a infoterminály) - z refundácie Caraffovej väznice 0,00 2 520,01 2 520,01 100,00% 9 3 54 3 1306 01116 43 717002 Odstránenie stavby - kiosky VPBI (prípojky a infoterminály) 0,00 2 630,00 0,00 0,00% 9 3 54 3 1307 0443 43 716 PD - MŠ Važecká 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 9 3 54 3 1307 0911 11S2 717002 MŠ Važecká - z refundácie ZŠ Čsl. armády ŠR 0,00 21 438,53 21 438,53 100,00% 9 3 54 3 1307 0911 43 717002 MŠ Važecká 0,00 21 440,00 0,00 0,00% 9 3 54 3 1308 0443 43 716 PD - MŠ Bajkalská - rekonštrukcia 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 9 3 54 3 1308 0911 43 717002 MŠ Bajkalská - rekonštrukcia 0,00 131 600,00 0,00 0,00% 9 3 54 3 1309 0443 43 716 PD - Vybudovanie parkovacích miest ul. Prostejovská 75-79 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 9 3 54 3 1309 0451 43 717001 Vybudovanie parkovacích miest ul. Prostejovská 75-79 0,00 23 140,00 21 175,26 91,51% 9 3 54 3 1310 0443 43 716 PD - Vybudovanie parkovacích miest ul. Matice slovenskej 2, 4, 6 0,00 1 200,00 1 200,00 100,00% 9 3 54 3 1310 0451 43 717001 Vybudovanie parkovacích miest ul. Matice slovenskej 2, 4, 6 0,00 23 964,47 21 967,47 91,67% 9 3 54 3 1312 0443 43 716 PD - chodník pred Vukovom a PALA centrum - z rezervy VMČ č. 1 2 000,00 2 460,00 1 900,00 77,24% 9 3 54 3 1314 0911 43 716 Aktualizácia PD ZŠ Bajkalská (rekonštrukcia striech) - z rezervy VMČ č. 1 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 9 3 54 3 1314 0911 43 717002 ZŠ Bajkalská - rekonštrukcia strechy 0,00 25 000,00 25 000,00 100,00%

9 3 54 3 1315 0443 11S2 716 PD odstavných parkovacích plôch - Ďumbierska ul. 25, 28 - z rezervy VMČ č. 7 - z refundácie Caraffova väznica ŠR 0,00 976,84 976,84 100,00%

9 3 54 3 1315 0443 11S2 716 PD odstavných parkovacích plôch - Ďumbierska ul. 25, 28 - z rezervy VMČ č. 7 0,00 984,00 7,16 0,73% 9 3 54 3 1315 0451 43 717001 Realizácia odstavných parkovacích plôch - Ďumbierska ul. 25, 28 - z rezervy VMČ č. 7 0,00 20 886,00 19 929,27 95,42% 9 3 54 3 1316 0443 43 716 PD parkovisko - Sibírska ul. 13-35 - z rezervy VMČ č. 7 0,00 984,00 984,00 100,00% 9 3 54 3 1316 0451 43 717001 Realizácia parkoviska - Sibírska ul. 13-35 - z rezervy VMČ č. 7 0,00 7 146,00 6 148,78 86,05% 9 3 54 3 1317 0443 43 716 PD detské ihrisko - Sibírska ul. 1-7 a Sibírska ulica 17-25 - z rezervy VMČ č. 7 0,00 400,00 400,00 100,00% 9 3 54 3 1317 0620 43 717001 Realizácia detské ihrisko - Sibírska ul. 1-7 a Sibírska ulica 17-25 - z rezervy VMČ č. 7 0,00 11 600,00 0,00 0,00%

9 3 54 3 1319 0443 43 716 PD - vjazd a výjazd z Jiráskovej ul. na Švábsku ul. - rozšírenie jestvujúcej komunikácie - z rezervy VMČ č. 5 0,00 700,00 672,00 96,00%

9 3 54 3 1319 0451 43 717002 Vjazd a výjazd z Jiráskovej ul. na Švábsku ul. - rozšírenie existujúcej komunikácie - z rezervy VMČ č. 5 0,00 9 800,00 6 130,72 62,56%

9 3 54 3 1323 0443 11S2 716 PD - Detské ihrisko M. Čulena - z rezervy VMČ č. 2 - z refundácie ZŠ Prostejovská ŠR 0,00 195,00 195,00 100,00% 9 3 54 3 1323 0443 43 716 PD - Detské ihrisko M. Čulena - z rezervy VMČ č. 2 0,00 195,00 0,00 0,00% 9 3 54 3 1323 0810 43 717001 Detské ihrisko M. Čulena - z rezervy VMČ č. 2 0,00 6 805,00 0,00 0,00% 9 3 54 3 1326 0443 43 716 PD - Rekonštrukcia mimoúrovňových parkovísk ul. Bernolákova - z rezervy VMČ č. 6 0,00 960,00 960,00 100,00% 9 3 54 3 1327 0443 43 716 PD - Rekonštrukcia mimoúrovňových parkovísk ul. Dargovská 1-4 - z rezervy VMČ č. 6 0,00 800,00 800,00 100,00% 9 3 54 3 1328 0443 43 716 PD - Priečne spomaľovacie prahy Kysucká ul. 0,00 1 000,00 996,00 99,60% 9 3 54 3 1328 0443 43 717001 Priečne spomaľovacie prahy Kysucká ul. 0,00 13 000,00 0,00 0,00% 9 3 54 3 1329 0443 43 716 PD - Predĺženie Jazdeckej ul. 0,00 1 200,00 1 194,00 99,50% 9 3 54 3 1330 0443 43 716 Rezerva na statické posudky stavieb realizovaných v r. 2013 0,00 3 000,00 0,00 0,00% 9 3 54 3 911 0840 43 716 Cintorín Šváby - dokončovanie archeolog. výskumu 15 000,00 1 000,00 0,00 0,00% 9 3 54 3 911 0840 43 717001 Mestský cintorín Šváby - autorský dozor 5 000,00 0,00 0,00 0,00%

1 372 617,00 1 777 852,95 923 878,62 51,97%

3 551 118,00 5 334 030,25 1 825 806,13 34,23%

Podprogram 9.3 Investičná výstavba

Program 9: Strategický rozvoj

61/129

Funkč. klasif.

Ekon. klasif.


Upravený rozpočet


% plnenia

10 1 08209 633006 54 4 41 Všeobecný materiál - kultúra 3 000,00 3 000,00 2 922,42 97,41% 10 1 08209 633016 54 4 41 Reprezentačné - kultúra 3 000,00 3 000,00 2 599,20 86,64% 10 1 08209 634004 54 4 41 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - kultúra 800,00 500,00 349,13 69,83% 10 1 08209 636001 54 4 41 Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - kultúra 500,00 0,00 0,00 0,00% 10 1 08209 636002 54 4 41 Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - kultúra 1 300,00 1 300,00 1 300,00 100,00% 10 1 08209 637002 54 4 41 Konkurzy a súťaže - kultúra 0,00 22 833,00 22 550,18 98,76% 10 1 08209 637002 54 4 2 41 Konkurzy a súťaže - kultúra - záväzky z r. 2012 0,00 550,00 550,00 100,00% 10 1 08209 637002 54 4 3 41 Konkurzy a súťaže - kultúra - Cena mesta 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 10 1 08209 637004 54 4 41 Všeobecné služby - kultúra 4 000,00 2 000,00 1 700,30 85,02% 10 1 08209 637012 54 4 41 Poplatky a odvody - kultúra 1 100,00 1 100,00 558,00 50,73% 10 1 08209 54 4 41 Transfery - jednotlivcom - kultúra 800,00 800,00 500,00 62,50%

14 500,00 39 083,00 37 029,23 94,75%

10 2 0810 631001 54 4 41 Rezerva na dotácie pre šport 156 900,00 171 900,00 169 493,49 98,60% 10 2 0810 634004 54 4 41 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - šport 750,00 750,00 425,00 56,67% 10 2 0810 636001 54 4 41 Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - šport 2 000,00 0,00 0,00 0,00% 10 2 0810 637002 54 4 41 Konkurzy a súťaže - šport 0,00 5 430,00 3 181,45 58,59% 10 2 0810 637012 54 4 41 Poplatky a odvody - šport 250,00 250,00 42,00 16,80% 10 2 0810 642002 54 4 41 Transfery - neziskovým organizáciám - šport 15 000,00 0,00 0,00 0,00% 10 2 0810 642002 54 4 1 41 Transfery - neziskovým organizáciám - šport 260 000,00 0,00 0,00 0,00%

434 900,00 178 330,00 173 141,94 97,09%

449 400,00 217 413,00 210 171,17 96,67%

Program 10: Kultúra a šport

Prog- ram

Podprogram 10.1 Kultúrne a spoločenské aktivity

Podprogram 10.2 Športové aktivity

Program 10: Kultúra a šport

62/129





11 1 54 6 0980 611 111 Tarifný plat, osobný plat, základný plat - školstvo PV 29 113,00 32 600,72 32 600,72 100,00% 11 1 54 6 0980 612001 111 Osobný príplatok - školstvo PV 2 900,00 2 244,28 2 244,28 100,00% 11 1 54 6 0980 614 111 Odmeny - školstvo PV 1 187,00 675,00 675,00 100,00% 11 1 54 6 0980 621 111 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne - školstvo PV 1 788,00 2 522,76 2 522,76 100,00% 11 1 54 6 0980 623 111 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - školstvo PV 1 300,00 1 192,57 1 192,57 100,00% 11 1 54 6 0980 625001 111 Na nemocenské poistenie - školstvo PV 497,00 497,00 497,00 100,00% 11 1 54 6 0980 625002 111 Na starobné poistenie - školstvo PV 4 970,00 4 852,90 4 852,90 100,00% 11 1 54 6 0980 625003 111 Na úrazové poistenie - školstvo PV 285,00 277,37 277,15 99,92% 11 1 54 6 0980 625004 111 Na invalidné poistenie - školstvo PV 1 070,00 1 070,00 1 070,00 100,00% 11 1 54 6 0980 625005 111 Na poistenie v nezamestnanosti - školstvo PV 355,00 355,00 355,00 100,00% 11 1 54 6 0980 625007 111 Na poistenie do rezervného fondu solidarity - školstvo PV 1 685,00 1 646,40 1 646,40 100,00% 11 1 54 6 0980 631001 111 Tuzemské cestovné náhrady - školstvo PV 250,00 226,24 226,24 100,00% 11 1 54 6 0980 632003 111 Poštové a telekomunikačné služby - školstvo PV 352,00 123,53 123,51 99,98% 11 1 54 6 0980 633006 111 Všeobecný materiál - školstvo PV 200,00 171,11 171,11 100,00% 11 1 54 6 0980 633009 111 Knihy, časopisy, noviny - školstvo PV 150,00 119,00 119,00 100,00% 11 1 54 6 0980 634004 111 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - školstvo PV 250,00 300,00 300,00 100,00% 11 1 54 6 0980 634004 41 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - školstvo - vl. zdroje 100,00 90,00 90,00 100,00% 11 1 54 6 0980 635004 111 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov - školstvo PV 100,00 54,96 54,96 100,00% 11 1 54 6 0980 636001 111 Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - školstvo PV 1 020,00 2 243,24 2 243,24 100,00% 11 1 54 6 0980 637001 111 Školenia, kurzy, semináre - školstvo PV 1 500,00 360,00 360,00 100,00% 11 1 54 6 0980 637002 41 Konkurzy a súťaže - olympiády - školstvo - vl. zdroje 3 850,00 3 627,00 3 620,62 99,82% 11 1 54 6 0980 637004 111 Všeobecné služby - školstvo PV 100,00 0,00 0,00 0,00% 11 1 54 6 0980 637004 41 Všeobecné služby - školstvo - vl. zdroje 150,00 0,00 0,00 0,00% 11 1 54 6 0980 637012 41 Vrátenie výnosu z prostriedkov ŠR z roku 2012 - školstvo PV 0,00 1,27 1,27 100,00% 11 1 54 6 0980 637014 111 Stravovanie - školstvo PV 1 100,00 1 415,42 1 415,42 100,00% 11 1 54 6 0980 637016 111 Prídel do sociálneho fondu - školstvo PV 500,00 433,92 433,92 100,00% 11 1 54 6 0980 637037 131C Vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2012 - školstvo PV 0,00 695,22 695,22 100,00% 11 1 54 6 0980 642015 111 Na nemocenské dávky - školstvo PV 150,00 154,58 154,58 100,00% 11 1 54 6 03 0912 637012 41 Vrátenie výnosu z prostriedkov ŠR z roku 2012 - hmotná núdza 0,00 0,25 0,25 100,00% 11 1 54 6 03 0912 637037 131C Vrátenie prostriedkov z roku 2012 - hmotná núdza 0,00 9 626,50 9 626,50 100,00% 11 1 54 6 05 0912 637012 41 Vrátenie výnosu z prostriedkov ŠR z roku 2012 - prenesený výkon škôl 0,00 0,00 41,93 0,00%

54 922,00 67 576,24 67 611,55 100,05%

11 2 54 6 405 09111 600 41/111 MŠ Bratislavsklá 185 109,00 226 458,57 220 234,77 97,25% 11 2 54 6 089 09601 600 41/111 ŠJ Bratislavská 32 315,00 37 543,98 37 234,68 99,18% 11 2 54 6 414 09111 600 41/111 MŠ Hviezdoslavova 73 922,00 81 125,77 78 918,42 97,28% 11 2 54 6 095 09601 600 41/111 ŠJ Hviezdoslavova 16 543,00 20 582,64 19 284,09 93,69% 11 2 54 6 415 09111 611 41/111 MŠ Fraňa Kráľa 157 470,00 180 837,34 176 623,53 97,67% 11 2 54 6 094 09601 600 41/111 ŠJ Fraňa Kráľa 32 100,00 37 766,71 37 210,43 98,53% 11 2 54 6 427 09111 611 41/111 MŠ Mukačevská 134 825,00 169 183,45 163 984,24 96,93%

Program 11: Vzdelávanie

Prog- ram

Podprogram 11.1 Školský úrad

63/129





ram 11 2 54 6 100 09601 600 41/111 ŠJ Mukačevská 40 130,00 48 100,00 46 406,18 96,48% 11 2 54 6 431 09111 611 41/111 MŠ Slánska 57 327,00 64 546,11 60 851,15 94,28% 11 2 54 6 102 09601 600 41/111 ŠJ Slanská 11 623,00 14 500,86 13 627,73 93,98% 11 2 54 6 442 09111 611 41/111 MŠ Sládkovičova 66 950,00 76 773,16 75 047,18 97,75% 11 2 54 6 114 09601 600 41/111 ŠJ Volgogradská 24 953,00 29 826,52 28 488,03 95,51% 11 2 54 6 452 09111 611 41/111 MŠ Volgogradská 146 732,00 166 635,44 163 066,48 97,86%

979 999,00 1 153 880,55 1 120 976,91 97,15%

11 3 54 6 201 0980 642004 111 Rímskokatolícky arcibiskupský úrad Košice - 5 %-né navýšenie 0,00 8 488,00 8 488,00 100,00% 11 3 54 6 201 0980 642004 41 Rímskokatolícky arcibiskupský úrad Košice 615 036,00 637 489,00 637 489,00 100,00% 11 3 54 6 202 0980 642004 111 Greckokatolícky arcibiskupský úrad Prešov - 5 %-né navýšenie 0,00 4 616,00 4 616,00 100,00% 11 3 54 6 202 0980 642004 41 Greckokatolícky arcibiskupský úrad Prešov 117 832,00 117 832,00 117 832,00 100,00% 11 3 54 6 203 0980 642004 111 Východný dištrikt ECAV Prešov - 5 %-né navýšenie 0,00 5 496,00 5 496,00 100,00% 11 3 54 6 203 0980 642004 41 Východný dištrikt ECAV Prešov 126 118,00 126 118,00 126 118,00 100,00% 11 3 54 6 204 0980 642005 41 Laura združenie mladých, Prešov 3 737,00 3 737,00 1 868,50 50,00% 11 3 54 6 205 0980 642005 41 Občianske združenie TOBIAŠ Prešov 107 937,00 107 937,00 107 937,00 100,00% 11 3 54 6 206 0980 642005 41 ACEM, s.r.o. Prešov 13 631,00 13 631,00 13 631,00 100,00% 11 3 54 6 207 0980 642005 41 Tanečný klub GRIMMY Prešov 117 297,00 117 297,00 117 297,00 100,00% 11 3 54 6 209 0980 642005 41 PaedDr. Mária Šafranková, Prešov 54 729,00 54 729,00 54 729,00 100,00% 11 3 54 6 210 0980 642005 111 Eva Kleinová - Mamajáčik, Prešov - 5 %-né navýšenie 0,00 1 424,00 1 424,00 100,00% 11 3 54 6 210 0980 642005 41 Eva Kleinová - Mamajáčik, Prešov 36 486,00 36 486,00 36 486,00 100,00% 11 3 54 6 211 0980 642005 41 PaedDr. Anna Lukáčová, Prešov 56 542,00 56 542,00 56 542,00 100,00% 11 3 54 6 212 0980 642005 111 Mgr. Eva Turáková, Prešov - 5 %-né navýšenie 0,00 3 650,00 3 608,00 98,85% 11 3 54 6 212 0980 642005 41 Mgr. Eva Turáková, Prešov 102 653,00 102 653,00 102 653,00 100,00% 11 3 54 6 213 0980 642005 41 Marián Burgr, Zlatá baňa 281 859,00 281 859,00 281 859,00 100,00% 11 3 54 6 214 0980 642005 111 Ing. Emil Blicha - ELBA Prešov - 5 %-né navýšenie 0,00 4 592,00 4 592,00 100,00% 11 3 54 6 214 0980 642005 41 Ing. Emil Blicha - ELBA Prešov 198 282,00 198 282,00 198 282,00 100,00% 11 3 54 6 215 0980 642005 41 Júlia Škopová, Prešov 6 249,00 6 249,00 6 249,00 100,00% 11 3 54 6 216 0980 642005 41 Súkromné školy a školské zariadenia 170 794,00 0,00 0,00 0,00%

2 009 182,00 1 889 107,00 1 887 196,50 99,90%

11 4 54 6 5 10701 642026 111 Transfer HN - Spojená škola internátna, Masarykova 20/c 6 400,00 6 400,00 7 712,30 120,50% 11 4 54 6 6 10701 642026 111 Transfer HN - Spojená škola, Matice slovenskej 11/c 5 300,00 5 300,00 5 320,10 100,38% 11 4 54 6 8 10701 642026 111 Transfer HN - Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Dukllianska 2 5 500,00 5 500,00 6 752,32 122,77%

17 200,00 17 200,00 19 784,72 115,03%

3 061 303,00 3 127 763,79 3 095 569,68 98,97%Program 11: Vzdelávanie

Podprogram 11.2 MŠ bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ

Podprogram 11.3 Neštátne školy a školské zariadenia

Podprogram 11.4 Špeciálne školy

64/129

Program 12: Vzdelávanie - RO

Sekcia Ekon. klasif.


Upravený rozpočet


% plnenia

54 6 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 10 226 037,25 10 909 034,19 10 885 225,95 99,78%54 6 620 Poistné a príspevok do poisťovní 3 600 477,00 3 840 459,93 3 964 708,67 103,24%54 6 630 Tovary a služby 3 316 317,97 4 247 461,96 4 568 642,17 107,56%54 6 640 Transfery 68 577,78 232 632,98 262 506,36 112,84%54 6 600 Bežné výdavky spolu 17 211 410,00 19 229 589,06 19 681 083,15 102,35%54 6 700 Kapitálové výdavky 0,00 43 508,05 50 128,45 115,22%

17 211 410,00 19 273 097,11 19 731 211,60 102,38%

17 211 410,00 19 273 097,11 19 731 211,60 102,38%

Podprogram 12.1 - 12.4 MŠ, ZŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ

Program 12: Vzdelávanie - RO

65/129

Program 13: Služby občanom


Zdroj Ekon. klasif.


Upravený rozpočet


% plnenia

13 1 55 1 0132 111 610 Mzdy, platy - RO 18 300,00 18 980,60 18 980,60 100,00% 13 1 55 1 0132 111 620 Odvody do poisťovní - RO 6 588,00 6 767,69 6 767,69 100,00% 13 1 55 1 0132 111 632003 Poštové a telekomunikačné služby - RO 300,00 219,47 219,47 100,00% 13 1 55 1 0132 111 633002 Výpočtová technika 300,00 1 799,28 1 799,28 100,00% 13 1 55 1 0132 111 633006 Všeobecný materiál - RO 100,00 86,94 86,94 100,00% 13 1 55 1 0132 111 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - RO 400,00 260,00 260,00 100,00% 13 1 55 1 0132 111 635004 Údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení - RO 0,00 145,16 145,16 100,00% 13 1 55 1 0132 111 636001 Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - RO 800,00 929,35 929,35 100,00% 13 1 55 1 0132 111 637014 Stravovanie - RO 935,00 808,67 808,67 100,00% 13 1 55 1 0132 111 637016 Prídel do sociálneho fondu - RO 260,00 243,38 243,38 100,00% 13 1 55 1 0132 111 642015 Transfery na nemocenské dávky - RO 150,00 0,00 0,00 0,00% 13 1 55 1 0132 131C 637037 Vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2012 - RO 0,00 800,06 800,06 100,00% 13 1 55 1 0132 41 637012 Vrátenie výnosov z prostriedkov ŠR z roku 2012 - RO 0,00 0,51 0,51 100,00%

28 133,00 31 041,11 31 041,11 100,00%

13 2 55 1 01116 41 633006 Všeobecný materiál 1 500,00 1 500,00 1 510,96 100,73% 13 2 55 1 01116 41 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1 500,00 1 500,00 1 300,00 86,67% 13 2 55 1 01116 41 637004 Všeobecné služby 500,00 500,00 470,07 94,01% 13 2 55 1 0133 111 610 Mzdy, platy - matrika 65 000,00 64 955,53 64 955,53 100,00% 13 2 55 1 0133 111 620 Odvody do poisťovní - matrika 23 400,00 23 079,88 23 079,88 100,00% 13 2 55 1 0133 111 631001 Cestovné náhrady - tuzemské - matrika 0,00 263,24 263,24 100,00% 13 2 55 1 0133 111 631002 Cestovné náhrady - zahraničné - matrika 0,00 203,43 203,43 100,00% 13 2 55 1 0133 111 632003 Poštové a telekomunikačné služby - matrika 1 000,00 1 782,42 1 782,42 100,00% 13 2 55 1 0133 111 633002 Výpočtová technika - matrika 0,00 1 799,28 1 799,28 100,00% 13 2 55 1 0133 111 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - matrika 0,00 471,08 471,08 100,00% 13 2 55 1 0133 111 633006 Všeobecný materiál - matrika 1 600,00 2 920,76 2 920,76 100,00% 13 2 55 1 0133 111 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - matrika 1 400,00 910,00 910,00 100,00% 13 2 55 1 0133 111 635002 Údržba výpočtovej techniky - matrika 100,00 0,00 0,00 0,00% 13 2 55 1 0133 111 635004 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov - matrika 0,00 208,12 208,12 100,00% 13 2 55 1 0133 111 636001 Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí - matrika 3 138,00 3 529,80 3 529,80 100,00% 13 2 55 1 0133 111 637001 Školenia, kurzy, semináre - matrika 1 800,00 1 599,00 1 599,00 100,00% 13 2 55 1 0133 111 637004 Všeobecné služby - matrika 150,00 115,04 115,04 100,00% 13 2 55 1 0133 111 637013 Naturálne mzdy - matrika 1 900,00 1 817,00 1 817,00 100,00% 13 2 55 1 0133 111 637014 Stravovanie - matrika 3 270,00 3 172,92 3 172,92 100,00% 13 2 55 1 0133 111 637016 Prídel do sociálneho fondu - matrika 908,00 820,04 820,04 100,00%

Prog- ram

Podprogram 13.1 Register obyvateľov

66/129


Zdroj Ekon. klasif.


Upravený rozpočet


% plneniaProg- ram

13 2 55 1 0133 111 642006 Na členské príspevky - matrika 56,00 56,00 56,00 100,00% 13 2 55 1 0133 111 642015 Na nemocenské dávky - matrika 350,00 227,80 227,80 100,00% 13 2 55 1 0133 131C 637037 Vrátenie nevyčerpanej dotácie z roku 2012 - matrika 0,00 3 776,10 3 776,10 100,00% 13 2 55 1 0133 41 637012 Vrátenie výnosu z prostriedkov ŠR z roku 2012 - matrika 0,00 1,72 1,72 100,00%

107 572,00 115 209,16 114 990,19 99,81%

135 705,00 146 250,27 146 031,30 99,85%

Podprogram 13.2 Matrika

Program 13: Služby občanom

67/129

Program 14: Sociálne zabezpečenie



Upravený rozpočet


14 1 55 2 0412 111 610 Mzdy, platy - Terénna a komunitná sociálna práca - dotácia 35 064,00 35 064,00 26 841,46 76,55% 14 1 55 2 0412 111 620 Odvody do poisťovní - Terénna a komunitná sociálna práca - dotácia 12 240,00 12 240,00 9 432,90 77,07% 14 1 55 2 0412 111 631001 Cestovné náhrady tuzemské - Terénna a komunitná sociálna práca - dotácia 816,00 216,00 0,00 0,00% 14 1 55 2 0412 111 632003 Poštové a telekom. služby - Terénna a komunitná sociálna práca - dotácia 0,00 600,00 447,70 74,62% 14 1 55 2 0412 11S,T, 37 600 Bežné výdavky - terénna a komunitná sociálna práca -z refundácie 0,00 5 242,97 5 242,97 100,00% 14 1 55 2 0412 41 631001 Cestovné náhrady tuzemské - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroj 100,00 100,00 38,37 38,37% 14 1 55 2 0412 41 632001 Energie - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroj 3 300,00 2 900,00 2 850,11 98,28% 14 1 55 2 0412 41 632002 Vodné, stočné - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroj 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00% 14 1 55 2 0412 41 632003 Poštové a telekom. služby - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroj 1 200,00 800,00 86,39 10,80% 14 1 55 2 0412 41 633002 Výpočtová technika - Terénna a komunitná práca - vl. zdroj 1 000,00 940,00 887,40 94,40% 14 1 55 2 0412 41 633006 Všeobecný materiál - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroj 2 050,00 850,00 661,15 77,78% 14 1 55 2 0412 41 633010 Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky - Terénna a kom. sociálna práca - vl. zdroj 1 050,00 210,00 209,04 99,54% 14 1 55 2 0412 41 633013 Softvér - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroj 0,00 60,00 55,51 92,52% 14 1 55 2 0412 41 635006 Štandardná údržba kanc. priestorov - Terénna a kom. sociálna práca - vl. zdroj 200,00 200,00 0,00 0,00% 14 1 55 2 0412 41 637003 Publicita projektu - Terénna a komunitná sociálna práca - vl. zdroj 300,00 0,00 0,00 0,00% 14 1 55 2 10703 41 637012 Vrátenie výnosov z prostr. ŠR z r. 2012 - sanácia rodin. prostredia - zdroj PSK 0,00 0,05 0,05 100,00%

59 320,00 61 423,02 46 753,05 76,12%

14 2 55 2 38 10701 111 642026 Transfer - na dávku v HN a príspevky k dávke - ŠR 60 000,00 60 000,00 75 246,38 125,41% 14 2 55 2 44 10701 111 642026 Transfer - na prídavok na dieťa - osobitný príjemca 18 000,00 18 000,00 34 629,22 192,38%

78 000,00 78 000,00 109 875,60 140,87%

14 3 55 2 10703 11H 637027 Odmeny zam. mimoprac. pomeru - sanácia rodin. prostredia - zdroj PSK 16 596,00 16 596,00 4 149,00 25,00% 14 3 55 2 10703 41 634004 Prepravné - preprava detí do detského LT organizovaného iným subjektom 1 000,00 0,00 0,00 0,00% 14 3 55 2 10703 41 637006 Náhrady - výchovno rekreačné programy pre deti, primestský detský tábor 1 200,00 0,00 0,00 0,00% 14 3 55 2 10703 41 637027 Odmeny zam. mimoprac. pomeru - sanácia rodin. prostredia - vl. zdroj 0,00 0,00 46,75 0,00% 14 3 55 2 10703 41 642014 Bežný transfer jednotlivcom - podpora obnovy rodin. prostredia 2 000,00 800,00 763,15 95,39% 14 3 55 2 10703 41 642026 Príspevok na tvorbu úspor dieťaťa 2 400,00 0,00 0,00 0,00% 14 3 55 2 40 10703 41 637006 Výchovné a sociálne programy pre deti 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 14 3 55 2 41 10703 41 642026 Príspevok na dopravu pre rodičov dieťaťa s nariadením ústavnej starostlivosti 500,00 0,00 0,00 0,00%

27 696,00 21 396,00 8 958,90 41,87%

14 4 55 2 1020 41 637002 Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre dôchodcov 4 000,00 5 248,00 5 247,78 100,00% 14 4 55 2 1030 41 637005 Špeciálne služby - pohrebné 3 000,00 3 000,00 1 500,00 50,00% 14 4 55 2 1040 41 637002 Konkurzy a súťaže - súťaže a akcie pre deti 1 000,00 1 500,00 837,79 55,85% 14 4 55 2 1070 41 642026 Transfer - jednorázové dávky - st. občania, občania v HN 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00% 14 4 55 2 10701 41 642026 Transfer - jednorázové dávky pre rodiny s deťmi 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00%

Prog- ram

Podprogram 14.1 Terénna a komunitná sociálna práca

Podprogram 14.2 Inštitút osobitného príjemcu

Podprogram 14.3 Sociálno-právno ochrana detí a sociálna kuratela

68/129



Upravený rozpočet


ram 14 4 55 2 10703 41 633001 Interiérové vybavenie/štand. - Kancelária soc. poradenstva 500,00 500,00 485,70 97,14%

23 500,00 25 248,00 23 071,27 91,38%

14 5 55 2 01116 41 637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov - sociálna oblasť 0,00 367,00 367,00 100,00% 14 5 55 2 1012 41 632001 Energie - požičianie pomôcok 200,00 0,00 0,00 0,00% 14 5 55 2 1012 41 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie a náradie - nákup zdrav. pomôcok 4 000,00 4 000,00 3 999,50 99,99% 14 5 55 2 1012 41 634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - požičanie pomôcok 100,00 0,00 0,00 0,00% 14 5 55 2 1012 41 635004 Údržba pomôcok - kompenzač. - požičanie pomôcok 150,00 50,00 50,00 100,00% 14 5 55 2 1012 41 637004 Pripojenie odb. miesta - požičiav. pomôcok (úhrada nákladov) 200,00 0,00 0,00 0,00% 14 5 55 2 1040 41 633001 Interiérové vybavenie - Obete domáceho násilia 350,00 350,00 339,60 97,03% 14 5 55 2 10403 41 632004 Komunikačná infraštruktúra 250,00 250,00 0,00 0,00% 14 5 55 2 10403 41 633006 Všeobecný materiál - pomoc pri osobnej starosltlivosti o dieťa 100,00 100,00 99,22 99,22% 14 5 55 2 10403 41 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - pomoc pri osob. star. o dieťa 200,00 40,00 34,60 86,50% 14 5 55 2 10403 41 637015 Poistné - poistenie zodpovednosti - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 50,00 50,00 0,00 0,00% 14 5 55 2 1090 41 637011 Štúdie, expertízy, posudky - nálezy, odborné vyjadrenia - posudková činnosť 1 500,00 1 000,00 575,00 57,50% 14 5 55 2 1090 41 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Dohody o vykonaní práce 3 500,00 2 500,00 1 364,12 54,56% 14 5 55 2 13 10403 41 632003 Poštové a telekomunikačné služby - NDCpDaR 380,00 280,00 54,66 19,52% 14 5 55 2 13 10403 41 633001 Interiérové vybavenie - NDCpDaR 300,00 0,00 0,00 0,00% 14 5 55 2 13 10403 41 633002 Výpočtová technika - NDCpDaR 700,00 0,00 0,00 0,00% 14 5 55 2 13 10403 41 633006 Všeobecný materiál - NDCpDaR 1 100,00 600,00 44,45 7,41% 14 5 55 2 13 10403 41 635006 Štandardná údržba kanc. priestorov - NDCpDaR 200,00 0,00 0,00 0,00% 14 5 55 2 39 1090 41 637027 Odmeny zam. mimoprac. pomeru - Posudky lekárske - posudková činnosť 6 000,00 5 000,00 4 557,00 91,14%

19 280,00 14 587,00 11 485,15 78,74%

14 6 55 2 10201 41 632001 Energie - Denné centrá 13 000,00 13 000,00 10 526,95 80,98% 14 6 55 2 10201 41 632002 Vodné, stočné - Denné centrá 1 200,00 1 200,00 753,63 62,80% 14 6 55 2 10201 41 632003 Poštové a telekomunikačné služby - Denné centrá 1 500,00 1 500,00 1 191,16 79,41% 14 6 55 2 10201 41 632004 Komunikačná infraštruktúra - Denné centrá 1 000,00 10,00 0,00 0,00% 14 6 55 2 10201 41 633001 Interiérové vybavenie - Denné centrá 2 000,00 2 000,00 1 985,21 99,26% 14 6 55 2 10201 41 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Denné centrá 500,00 1 050,00 1 035,99 98,67% 14 6 55 2 10201 41 633006 Všeobecný materiál - Denné centrá 800,00 1 200,00 1 194,03 99,50% 14 6 55 2 10201 41 633009 Knihy,časopisy, noviny - Denné centrá 750,00 650,00 595,72 91,65% 14 6 55 2 10201 41 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Denné centrá 150,00 85,00 85,00 100,00% 14 6 55 2 10201 41 634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - Denné centrá 400,00 400,00 400,00 100,00% 14 6 55 2 10201 41 635004 Údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení - Denné centrá 150,00 150,00 0,00 0,00% 14 6 55 2 10201 41 635010 Údržba komunikačnej infraštruktúry - Denné centrá 150,00 0,00 0,00 0,00% 14 6 55 2 10201 41 636001 Nájomné za nájom budov,objektov alebo ich častí - Denné centrá 2 500,00 2 160,00 2 160,00 100,00% 14 6 55 2 10201 41 637001 Školenia, kurzy, semináre - Denné centrá 600,00 1 000,00 999,35 99,94% 14 6 55 2 10201 41 637004 Všeobecné služby - Denné centrá 350,00 350,00 244,90 69,97%

Podprogram 14.4 Sociálna pomoc

Podprogram 14.5 Sociálne služby a finančná výpomoc

69/129



Upravený rozpočet


ram25 050,00 24 755,00 21 171,94 85,53%

14 7 55 2 10202 41 632003 Poštové a telekomunikačné služby - OS 720,00 520,00 477,38 91,80% 14 7 55 2 10202 41 633003 Telekomunikačná technika - OS 60,00 2,00 2,00 100,00% 14 7 55 2 10202 41 633006 Všeobecný materiál - OS 350,00 350,00 349,96 99,99% 14 7 55 2 10202 41 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - OS 1 800,00 950,00 950,00 100,00% 14 7 55 2 10202 41 637001 Školenia, kurzy, semináre - OS 300,00 300,00 299,72 99,91%

3 230,00 2 122,00 2 079,06 97,98%

14 8 55 2 10702 41 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie - Jedáleň 250,00 250,00 234,00 93,60% 14 8 55 2 10702 41 633006 Všeobecný materiál - Jedáleň 400,00 400,00 400,00 100,00% 14 8 55 2 10702 41 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Jedáleň 100,00 50,00 39,60 79,20% 14 8 55 2 10702 41 634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - Jedáleň 7 500,00 3 700,00 3 576,97 96,67% 14 8 55 2 10702 41 642026 Transfer - Dávka v HN a príspevok na stravovanie - Jedáleň 7 000,00 1 900,00 1 606,94 84,58%

15 250,00 6 300,00 5 857,51 92,98%

14 9 55 2 0840 41 642007 Bežný transfér - GKCH 0,00 16 561,48 16 561,48 100,00% 14 9 55 2 10124 41 642001 Bežný transfér - OZ BARLIČKA 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 14 9 55 2 10124 41 642002 Bežný transfér - ÚSSČK - Jedáleň 11 000,00 7 905,68 7 905,68 100,00% 14 9 55 2 10203 131C 637037 Vratky - nevyčerpaná dotácia - neverejní poskytovatelia 0,00 0,00 5 559,30 0,00% 14 9 55 2 10203 41 642002 Rezerva na sociálne služby 1 000,00 0,00 0,00 0,00% 14 9 55 2 10404 41 642001 Bežný transfér - OZ NÁVRAT - NDC pre deti a rodinu 5 768,00 6 979,50 6 979,50 100,00% 14 9 55 2 10404 41 642002 Bežný transfér - ZZŽ MYMAMY 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00% 14 9 55 2 1070 41 642002 Dotácie v zmysle VZN č. 149/2005 27 077,00 0,00 0,00 0,00% 14 9 55 2 12 0840 41 642007 Bežný transfér - Združenie kresťanských seniorov Slovvenska 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 14 9 55 2 13 0840 41 642007 Bežný transfér - GKCH - Nízkoprahové denné centrum 23 815,00 24 196,32 24 196,32 100,00% 14 9 55 2 14 10124 41 642002 Bežný transfér - ZOM Prešov - prepravná služba 6 330,00 6 330,00 6 330,00 100,00% 14 9 55 2 16 10124 41 642002 Bežný transfér - Krajské centrum asociácie nepočujúcich Slovenska 0,00 600,00 600,00 100,00% 14 9 55 2 17 10124 41 642002 Bežný transfér - ZO Spoločnosti dializovaných a transplantovaných chorých 0,00 350,00 350,00 100,00% 14 9 55 2 18 10124 41 642002 Bežný transfér - MabajEnergy - prepravná služba 6 330,00 6 330,00 6 330,00 100,00% 14 9 55 2 19 10124 41 642002 Bežný transfér - ÚS SČK - prepravná služba 6 330,00 6 330,00 6 330,00 100,00% 14 9 55 2 20 10124 41 642002 Bežný transfér - SZZP - Okresná rada, Námestie mieru 2 , Prešov 0,00 200,00 200,00 100,00% 14 9 55 2 23 10124 41 642002 Bežný transfér - SZZP Okresné centrum, Sibírska 24, Prešov 0,00 200,00 200,00 100,00% 14 9 55 2 24 10124 41 642002 Bežný transfér - SZZP Okresné centrum ZO č. 4, Na Brehu, Solivar 0,00 200,00 200,00 100,00%

14 9 55 2 25 10124 41 642002 Bežný transfér - Združenie vojnových poškodencov, invalidov, Čsl. armády 7, Prešov 0,00 400,00 400,00 100,00%

14 9 55 2 28 10704 41 642002 Bežný transfér - Združenie žien - OK Prešov 0,00 350,00 350,00 100,00% 14 9 55 2 32 10203 41 642007 Bežný transfér - Kongregácia sestier NPM - ZOS 0,00 3,28 0,00 0,00% 14 9 55 2 34 10124 41 642001 Bežný transfér - OZ VENUŠE 0,00 350,00 350,00 100,00%

Podprogram 14.6 Denné centrá

Podprogram 14.7 Denné centrá

Podprogram 14.8 Stravovacie zariadenia

70/129



Upravený rozpočet


ram 14 9 55 2 35 1040 41 642001 Bežný transfér - OZ Magis 0,00 1 500,00 1 500,00 100,00% 14 9 55 2 36 1040 41 642001 Bežný transfér - OZ Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc 0,00 300,00 300,00 100,00% 14 9 55 2 37 10402 41 642001 Bežný transfér - OZ TOBIÁŠ 5 768,00 5 979,50 5 979,50 100,00% 14 9 55 2 43 10203 111 642002 Bežný transfér pre neverejných poskytovateľov - spolu (zákon č. 448/2008) 430 176,00 430 176,00 430 176,00 100,00% 14 9 55 2 48 10124 41 642002 Bežný transfér - SZTP ZO č. 40 0,00 200,00 200,00 100,00% 14 9 55 2 49 10124 41 642001 Bežný transfér - OZ TEHLIČKA 0,00 200,00 200,00 100,00% 14 9 55 2 50 10124 41 642002 Bežný transfér - Združenie na pomoc ľuďom s ment. postih. 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 14 9 55 2 51 10124 41 642002 Bežný transfér - ZO SZZP č.13 0,00 100,00 100,00 100,00% 14 9 55 2 52 10124 41 642002 Bežný transfér - ZO SZZP č. 3 0,00 200,00 200,00 100,00% 14 9 55 2 53 1020 41 642002 MO Jednota dôchodcov Slovenska 0,00 200,00 200,00 100,00% 14 9 55 2 54 10124 41 642002 Zväz postihnutých civilizačnými chorobami 0,00 100,00 100,00 100,00% 14 9 55 2 55 10124 41 642002 Bežný transfér - ASSR - domáce tiesňové volanie 0,00 500,00 500,00 100,00% 14 9 55 2 56 10124 41 642002 Bežný transfér - Relevant, n.o. 0,00 2 190,00 2 190,00 100,00% 14 9 55 2 58 10124 41 642002 Bežný transfér - SZTP ZO 0,00 190,00 190,00 100,00% 14 9 55 2 59 10704 41 642002 Bežný transfér - Zväz vojakov SR - Klub Prešov 0,00 250,00 250,00 100,00% 14 9 55 2 60 10704 41 642002 Bežný transfér - Prešovské dobrovoľnícke centrum - OZ 0,00 500,00 500,00 100,00%

523 594,00 527 871,76 533 427,78 101,05%

774 920,00 761 702,78 762 680,26 100,13%

Podprogram 14.9 Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb

Program 14: Sociálne zabezpečenie

71/129

Program 15: Zariadenia pre seniorov


Ekon. klasif.


Upravený rozpočet


% plnenia

55 2 10201 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 565 000,00 600 483,24 606 395,01 100,98%55 2 10201 620 Poistné a príspevok do poisťovní 220 476,00 220 476,00 220 476,57 100,00%55 2 10201 630 Tovary a služby 413 821,00 413 821,00 477 383,41 115,36%55 2 10201 640 Transfery 6 203,00 6 203,00 6 203,66 100,01%55 2 10201 600 Bežné výdavky spolu 1 205 500,00 1 240 983,24 1 310 458,65 105,60%55 2 10201 700 Kapitálové výdavky 8 500,00 8 500,00 8 500,00 100,00%

1 214 000,00 1 249 483,24 1 318 958,65 105,56%


Ekon. klasif.


Upravený rozpočet


% plnenia

55 2 10201 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 648 000,00 571 765,58 571 765,58 100,00%55 2 10201 620 Poistné a príspevok do poisťovní 233 300,00 208 460,37 208 460,37 100,00%55 2 10201 630 Tovary a služby 420 000,00 519 273,73 528 964,69 101,87%55 2 10201 640 Transfery 4 000,00 3 174,92 3 174,92 100,00%55 2 10201 600 Bežné výdavky spolu 1 305 300,00 1 302 674,60 1 312 365,56 100,74%55 2 10201 700 Kapitálové výdavky 25 000,00 27 625,40 42 625,40 154,30%

1 330 300,00 1 330 300,00 1 354 990,96 101,86%

2 544 300,00 2 579 783,24 2 673 949,61 103,65%

Podprogram 15.1 Zariadenie pre seniorov Náruč, ul. Veselá 1, Prešov

Podprogram 15.2 Zariadenie pre seniorov Harmonia, Prešov - Cemjata

Program 15: Zariadenia pre seniorov

72/129

v €

Mzdy, platy, ostatné OV

/610/

Poistné a odvody

/620/

Tovary a služby /630/

Transfery /640/

Hmotná núdza

/630 a 640/

Kapitálové výdavky

/700/

SPOLU VÝDAVKY

MŠ Bratislavská 217 424 261 868 146 179 54 469 54 655 1 304 862 0 257 469 13 100 15 450 16 127

MŠ Hviezdoslavova 90 465 101 062 61 806 23 131 13 265 0 0 0 98 202 3 770 4 820 4 935

MŠ Fraňa Kráľa 189 570 217 989 127 148 46 657 37 857 1 475 697 0 213 834 12 350 11 885 12 636

MŠ Mukačevská 174 955 216 548 116 616 42 793 49 546 937 498 0 210 390 23 970 25 910 25 502

MŠ Slánska 68 950 78 599 44 450 15 920 13 340 447 322 0 74 479 3 660 4 160 4 215

MŠ Sládkovičova 66 950 77 451 41 608 14 730 17 854 855 0 0 75 047 3 000 2 350 2 517

MŠ Volgogradská 171 685 195 932 110 504 40 325 40 524 121 81 0 191 555 10 950 11 650 12 206

SPOLU MŠ 979 999 1 149 449 648 311 238 025 227 041 5 139 2 460 0 1 120 976 70 800 76 225 78 138

630 - sú odpočitané potraviny - nerozpočtujú sa

v zostave plnenia programu 11 je aj rezerva na 5% navýš. platov vo výške 60 517 € pre všetky MŠv prehľade je táto rezerva odpočítaná

Prehľad o plnení príjmov a výdavkov škôl a školských zariadení - bez právnej subjektivity k 31.12.2013

Názov organizácie

Schválený rozpočet

výdavkov na rok 2013

Rozpočet výdavkov po

zmenách - rok 2013

Skutočnosť k 31. 12. 2013 Schválený rozpočet príjmov

na rok 2013

Rozpočet príjmov po zmenách - rok 2013

Skutočnosť príjmov k 31.12.2013

73/129

Prehľad o plnení príjmov a výdavkov škôl, školských zariadení a sociálnych zariadení - právne subjekty k 31.12.2013 v €Schválený Rozpočet Schválený Rozpočet

Názov organizácie rozpočet výdavkov Mzdy, platy a Poistné a Tovary a Transfery Hmotná Údržba Kapitálové SPOLU rozpočet príjmov Skutočnosťvýdavkov po zmenách - ostatné OV odvody služby núdza en. zariad. výdavky výdavky príjmov po zmenách - príjmovna rok 2013 rok 2013 /610/ /620/ /630/ /640/ /630 a 640/ /630/ /700/ na rok 2013 rok 2013 k 31.12.2013

ZŠ Bajkalská 793 631,00 819 704,48 480 798,25 168 430,10 153 235,51 14 843,40 2 790,00 0,00 0,00 820 097,26 27 400,00 27 400,00 29 944,88ZŠ Čsl. Armády 1 027 316,00 1 788 766,63 980 182,40 356 680,48 360 738,54 27 981,92 8 423,42 0,00 7 671,13 1 741 677,89 55 700,00 75 000,00 86 246,11ZŠ Kúpeľná 1 085 515,00 1 200 666,72 730 873,27 291 887,61 312 996,28 21 312,43 5 735,20 0,00 4 794,00 1 367 598,79 55 000,00 71 800,00 84 963,90ZŠ Májové námestie 1 347 956,00 1 470 084,52 782 065,56 281 098,82 350 919,48 36 428,18 4 036,20 0,00 0,00 1 454 548,24 79 043,00 80 053,00 93 635,20ZŠ Matice slovenskej 805 544,00 859 838,95 512 519,91 181 680,38 157 851,39 9 303,56 8 455,20 0,00 0,00 869 810,44 17 800,00 17 800,00 17 334,46ZŠ M.Nešpora 676 027,00 828 408,49 401 492,81 140 048,77 291 124,48 9 010,36 955,60 0,00 0,00 842 632,02 29 200,00 49 200,00 62 884,85ZŠ Mukačevská 629 699,00 637 493,46 420 921,01 149 577,34 246 501,03 3 341,55 4 586,20 0,00 0,00 824 927,13 24 900,00 24 900,00 194 506,96ZŠ Prostejovská 810 612,00 923 822,44 509 869,95 177 906,21 269 448,26 11 655,85 1 194,00 0,00 0,00 970 074,27 33 400,00 45 500,00 49 404,74ZŠ Lesnícka 949 094,00 994 566,58 540 559,31 199 084,48 211 755,18 40 779,58 9 762,80 0,00 4 629,60 1 006 570,95 21 822,00 21 822,00 46 459,08ZŠ Šmeralova 911 871,00 998 151,24 613 733,49 218 248,97 214 743,94 10 459,76 2 908,00 0,00 0,00 1 060 094,16 53 700,00 53 700,00 61 853,65ZŠ Šrobárova 1 425 776,00 1 477 110,83 896 381,31 326 246,24 230 301,17 7 312,74 4 463,20 0,00 28 600,92 1 493 305,58 52 700,00 56 800,00 75 699,45ZŠ Važecká 593 432,00 600 954,76 338 116,75 125 762,55 133 530,55 10 173,88 4 343,40 0,00 0,00 611 927,13 36 100,00 36 100,00 49 800,04ZŠ Sibírska 869 395,00 878 343,23 483 762,62 181 361,53 184 196,63 18 988,66 6 146,80 0,00 0,00 874 456,24 43 500,00 57 500,00 58 888,34Spolu ZŠ 11 925 868,00 13 477 912,33 7 691 276,64 2 798 013,48 3 117 342,44 221 591,87 63 800,02 0,00 45 695,65 13 937 720,10 530 265,00 617 575,00 911 621,66MŠ Antona Prídavka 284 431,00 326 445,00 175 667,73 63 862,44 68 797,49 1 120,55 410,00 0,00 0,00 309 858,21 13 130,00 13 130,00 17 531,29MŠ Bajkalská 359 337,00 406 756,00 235 794,17 84 801,35 84 953,04 1 980,94 487,20 0,00 4 432,80 412 449,50 22 000,00 25 000,00 31 069,28MŠ Bernolákova 226 480,00 269 663,00 148 007,53 53 970,37 60 731,70 69,02 798,40 0,00 0,00 263 577,02 14 500,00 14 500,00 19 431,81MŠ Budovateľská 213 303,00 220 680,00 130 700,10 49 674,53 48 379,74 3 687,17 359,40 0,00 0,00 232 800,94 9 100,00 9 100,00 14 779,86MŠ Čapajevova 324 655,00 336 496,00 176 562,82 65 266,65 94 721,80 4 165,10 1 048,40 0,00 0,00 341 764,77 16 400,00 16 400,00 23 354,39MŠ Čergovská 217 509,00 244 349,00 134 886,87 49 357,74 55 172,28 4 985,30 352,00 0,00 0,00 244 754,19 11 194,00 11 194,00 10 175,28MŠ Čsl. Armády 294 799,00 300 325,00 174 338,59 65 094,88 69 390,91 2 527,70 321,00 0,00 0,00 311 673,08 17 510,00 13 910,00 15 294,64MŠ Jurkovičova 538 166,00 582 501,00 306 956,92 111 946,39 135 216,78 11 711,20 511,20 0,00 0,00 566 342,49 38 064,00 39 818,00 48 337,30MŠ Mirka Nešpora 305 435,00 317 406,00 182 672,85 66 039,50 69 816,74 4 900,73 678,80 0,00 0,00 324 108,62 15 699,00 15 699,00 17 657,64MŠ Sabinovská 255 139,00 287 192,00 156 853,10 58 219,02 63 053,07 7 138,25 960,00 0,00 0,00 286 223,44 9 765,00 9 765,00 18 812,48MŠ Solivarská 182 207,00 209 556,00 105 687,78 38 752,52 56 920,24 1 710,63 457,40 0,00 0,00 203 528,57 11 520,00 11 520,00 9 457,65MŠ Važecká 347 231,00 358 506,00 209 639,02 76 171,89 68 423,07 4 389,25 1 036,00 0,00 0,00 359 659,23 19 415,00 19 415,00 16 581,43MŠ Zemplínska 318 282,00 350 064,00 182 451,70 66 669,10 84 347,83 1 741,00 284,60 0,00 0,00 335 494,23 19 300,00 19 300,00 25 787,77CVČ Októbrova 130 407,00 269 939,00 107 973,64 42 724,82 96 555,11 2 905,42 0,00 0,00 0,00 250 158,99 16 200,00 16 200,00 21 386,35ZUŠ MM Baštová 532 753,00 603 529,00 390 194,80 139 626,77 74 775,22 1 177,81 0,00 0,00 0,00 605 774,60 65 000,00 66 370,00 64 334,79ZUŠ JP Prostejovská 389 036,00 427 129,00 268 091,37 94 615,35 65 913,42 2 476,37 0,00 0,00 0,00 431 096,51 42 300,00 42 300,00 45 168,64ZUŠ Októbrova 196 352,00 222 229,00 107 470,32 39 901,87 102 773,64 0,00 0,00 0,00 0,00 250 145,83 36 000,00 36 000,00 31 701,11Spolu šk. zariadenia 5 115 522,00 5 732 765,00 3 193 949,31 1 166 695,19 1 299 942,08 56 686,44 7 704,40 0,00 4 432,80 5 729 410,22 377 097,00 379 621,00 430 861,71

Celkom ZŠ a šk. zariadenia 17 041 390,00 19 210 677,33 10 885 225,95 3 964 708,67 4 417 284,52 278 278,31 71 504,42 0,00 50 128,45 19 667 130,32 907 362,00 997 196,00 1 342 483,37

ZpS Veselá 1 214 000,00 1 249 483,24 606 395,01 220 476,57 477 383,41 6 203,66 0,00 0,00 8 500,00 1 318 958,65 619 200,00 619 200,00 682 674,54ZpS Cemjata 1 330 300,00 1 330 300,00 571 765,58 208 460,37 528 964,69 3 174,92 0,00 0,00 42 625,40 1 354 990,96 551 012,00 551 012,00 560 206,96Zar. pre seniorov 2 544 300,00 2 579 783,24 1 178 160,59 428 936,94 1 006 348,10 9 378,58 0,00 0,00 51 125,40 2 673 949,61 1 170 212,00 1 170 212,00 1 242 881,50Celkom právne subjekty 19 585 690,00 21 790 460,57 12 063 386,54 4 393 645,61 5 423 632,62 287 656,89 71 504,42 0,00 101 253,85 22 341 079,93 2 077 574,00 2 167 408,00 2 585 364,87Použité skratky:ZŠ - základná škola, MŠ - materská škola, CVČ - Centrum voľného času, ZUŠ - základná umelecká škola, ZpS - Zariadenie pre seniorov


Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

74/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Hodnotenie plnenia programov

PROGRAM č. 1: INTERNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: Vysokokvalitný výkon samosprávy

Zodpovednosť za program: Sekcia vnútornej správy a verejných činností

Podprogram 1.1: Činnosť a prevádzka mestského úradu

Zámer: Zabezpečiť bezproblémový chod úradu a činnosť v súlade s platnou legislatívou

Zodpovednosť Oddelenie interných služieb

Cieľ Vytvoriť adekvátne pracovné podmienky

Merateľný ukazovateľ Počet prevádzkových budov

Rok 2011 2012 2013

Plánovaná hodnota 3 3 3

Skutočná hodnota 3 3 3

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzkovú činnosť mestského úradu (výdavky na energie, cestovné

náhrady, poštové a telekomunikačné služby, údržbu budov, prevádzkových strojov, opravy zariadení,

nájomné, ako aj poplatky a odvody) a taktiež výdavky na zabezpečenie materiálno-technického

vybavenia zamestnancov úradu, ako aj technické spracovanie materiálov na zasadnutia Mestského

zastupiteľstva v Prešove a komisií zriadených pri MsZ (kopírovanie, distribúcia materiálov, tiež aj

občerstvenie do MsR a MsZ). Podprogram predstavuje aj činnosti zabezpečujúce vybavovanie petícií,

sťažností a podnetov v súlade s právnymi predpismi.

Podprogram 1.2: Propagácia a reklama

Zámer: Súbor jedinečných propagačných materiálov a produktov prezentujúcich mesto Prešov ako

metropolu Šariša známu na Slovensku i v Európe

Zodpovednosť Kancelária primátora a prednostu

Cieľ Vytvárať pozitívny obraz o meste

Merateľný ukazovateľ Počet vydaní Prešovského magazínu za rok

Rok 2011 2012 2013



Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

75/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Komentár:

Prostredníctvom tohto podprogramu sa zabezpečujú činnosti v rámci prezentácie, propagácie a

koordinácie informácií o dianí v meste, o činnosti a aktivitách jeho orgánov, MsÚ a MsP s čím súvisí aj

monitorovanie, vyhodnocovanie a publikovanie správ a informácií v médiách (elektronických a

printových), na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni smerujúce k vytváraniu pozitívneho obrazu

mesta.

Cieľom je zabezpečiť prehľad a informovanie aj o kultúrno-spoločenskom dianí v meste a aktivít mesta

pre všetky domácnosti na území mesta a podnikateľské subjekty prostredníctvom periodika Prešovský

magazín, informovanosť občanov o organizovaní podujatí v meste formou plagátov, programiek a

výrobou grafických návrhov pre logá týchto podujatí a aktivít mesta v rôznych oblastiach.

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách

Zámer: Presadzovanie záujmov mesta Prešov v samosprávnych organizáciách a združeniach vo

všetkých oblastiach pri rozvoji mesta


Cieľ Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych organizáciách a

združeniach

Merateľný ukazovateľ Počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Mesto Prešov spolupracuje s týmito organizáciami a združeniami:

Klub primátorov

Združenie hlavných kontrolórov

Asociácia prednostov

Asociácia komunálnych ekonómov

Benchmarking

Únia miest Slovenska

ZMOS

CITEENERGO

Koalícia 2013

Združenie K8

Regionálne poradenské a informačné centrum

Sigordská spoločnosť

Asociácia hovorcov

Regionálny ZMOS

Finančné prostriedky sú vynaložené na bežné výdavky na úhradu členských príspevkov v združeniach.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

76/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Komentár:

Prostredníctvom týchto organizácii a združení sa Mesto Prešov aktívne zapája do tvorby všeobecne

záväzných právnych predpisov na úseku samosprávy v rámci pripomienkového konania. Zabezpečuje,

riadi a koordinuje vzájomnú spoluprácu miest pri riešení spoločných problémov a presadzuje svoje

záujmy v orgánoch štátnej správy na najvyššej úrovni. Zapája sa tiež do legislatívneho procesu a

presadzuje úlohu miest ako prirodzených centier regiónov, zabezpečuje rozvoj samospráv a koordinuje

postup pri hľadaní a presadzovaní riešení pre občanov.

Podprogram 1.4: Civilná ochrana

Zámer: Pripravenosť mesta Prešov na riešenie krízových situácií a ochrana obyvateľstva


Cieľ Zabezpečiť kolektívnu civilnú ochranu obyvateľstva

Merateľný ukazovateľ Počet spravovaných stálych úkrytov pre obyvateľstvo

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Podprogram plní zákonné požiadavky kladené na MsÚ Prešov priebežne v priebehu celého roka v

zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o CO obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Na zabezpečení údržby úkrytov CO ako aj skladov CO mesto Prešov spolupracuje so spoločnosťou

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o zabezpečovaní bežnej údržby

spomínaných objektov. KP a P zabezpečuje pravidelné školenia skladníkov CO, zamestnancom MsÚ

Prešov. Mesto Prešov má 13 skladníkov CO, ktorí sú zodpovední za uskladnenie materiálu CO na

ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí. Títo sú za svoju činnosť dva krát ročne

odmenení, pričom odmena je refundovaná ObÚ Prešov. Na úseku CO mesto zabezpečuje aj povinnú

plne hodnotnú elektrickú sieť v 52 krytoch a skladoch CO v zmysle zákona o CO, vykonaná podľa

zákona, revízie el. energie a FVZ, ktoré sú následne refundované ObÚ Prešov, zabezpečuje dezinfekciu,

deratizáciu skladov a krytov CO tak ako je to stanovené zákonom. Mesto sa podieľa na príprave súťaží

mladý záchranár, ktorú každoročne organizuje ObÚ Prešov a mesto, kancelária primátora a prednostu

berie aktívnu účasť.

Podprogram 1.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Predchádzanie vzniku požiarov a skvalitnenie represívnej činnosti


Cieľ Znížiť riziko vzniku požiarov preventívnou a kontrolnou

činnosťou

Merateľný ukazovateľ Počet členov dobrovoľného hasičského zboru

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

77/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Počet detí zapojených do súťaží dobrovoľného hasičského

zboru

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Nakoľko mesto Prešov nemá svoj obecný hasičský zbor, je zmluvou medzi mestom Prešov a KR HaZZ

Prešov uzatvorená dohoda, že služby spojené na ochranu pred požiarmi ako aj ďalšie služby

vyplývajúce zo zákona o požiarnej ochrane bude pre mesto Prešov vykonávať OR HaZZ Prešov.

Materiál zakúpený pre OR HaZZ Prešov je majetkom mesta Prešov a tento je dlhodobo prepožičaný pre

potreby OR HaZZ Prešov na základe zmlúv o vypožičaní materiálno technického vybavenia HaZZ.

Taktiež mesto Prešov úzko a profesionálne spolupracuje s členmi DHZ mesta Prešov, kde DHZ Prešov

je na poprednom mieste svojej činnosti v rámci SR ako aj EÚ. Mesto Prešov má vo svojej činnosti na

úseku ochrany pred požiarmi zabezpečovať aj preventívu mesta pred požiarmi, preventívne

bezpečnostnú výchovu, zabezpečovať kontrolu spoločnosti s podnikajúce prevádzky pri dodržiavaní

bezpečnosti a ochrany pred požiarmi. Preventívar mesta so svojimi kontrolnými skupinami za účasti

príslušníkov DHZ úzko spolupracuje s OR HaZZ Prešov, MP, Políciou MV SR. Mesto Prešov

zabezpečuje pre potreby DHZ najnutnejšie materiálne výpomoci, akou sú zmluvou uzatvorené, platenie

kancelárskych priestorov DHZ pre ich služobnú činnosť pre mesto, zabezpečuje vystrojenie príslušníkov

DHZ v rámci svojich možnosti, preventívar mesta s kanceláriou primátora a prednostom v spolupráci

s DHZ zabezpečujú povinné školenia, kurzy, semináre v oblasti školenia ako predchádzať požiarom

a samotnej ochrane pred požiarmi, KP a P v spolupráci s DHZ a okresná DPO spolupracuje pri

zabezpečovaní súťaži pod záštitou primátora mesta, ktorá je už dlhoročnou tradíciou mesta Prešov pre

mladých požiarnikov.

Špecifikácia vybraných výdavkov:

713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov – PO - mesto Prešov nemá svoj obecný hasičský zbor.

Je uzatvorená dohoda medzi mestom Prešov a KR HaZZ Prešov, že služby spojené na ochranu pred

požiarmi ako aj ďalšie služby vyplývajúce zo zákona o požiarnej ochrane bude pre mesto Prešov

vykonávať OR HaZZ Prešov. Materiál zakúpený pre OR HaZZ Prešov je majetkom mesta Prešov a

tento je dlhodobo prepožičaný pre potreby OR HaZZ Prešov na základe zmlúv o vypožičaní materiálno

technického vybavenia HaZZ.

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – PO - podľa zákona č. 314/2001 Z. z.

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2, obec môže ustanoviť preventivára

požiarnej ochrany obce s odbornou spôsobilosťou na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi.

Obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce podľa § 15 ods. 2 plnenie

týchto povinností:

a) organizovanie a vyhodnocovanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci,

b) školenie kontrolných skupín obce,

c) vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce okrem dokumentácie hasičskej jednotky,

d) vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

78/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

PROGRAM č. 2: ĽUDSKÉ ZDROJE

Zámer programu: Kvalifikovaní a odborne spôsobilí zamestnanci


Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov samosprávy

Zámer: Kvalitné podmienky na výkon zastupiteľskej činnosti


Cieľ Organizačne zabezpečiť zasadnutia

Merateľný ukazovateľ Počet zasadnutí mestskej rady za rok

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vynaložené na odmeny a príspevky a poistné a príspevky do poisťovní

pre poslancov MsZ, a členov komisií.

Podprogram 2.2: Ľudské zdroje MsÚ

Zámer: Vhodné pracovné podmienky zamestnancov MsÚ


Cieľ Účinná personálna politika a prehľadná mzdová

agenda

Merateľný ukazovateľ Počet zamestnancov úradu

Rok 2011 2012 2013



Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

79/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Komentár:

Podprogram v sebe zahŕňa výdavky mestského úradu na mzdy, platy a ostatné vyrovnania, poistné a

príspevky do poisťovní, stravovanie zamestnancov, ako aj výdavky na odchodné, odstupné a na

nemocenské dávky.

Prehľad počtu zamestnancov:

Aparát – počet zamestnancov je v počte 220, z toho 2 uvoľnení funkcionári (primátor a viceprimátor),

1 hlavný kontrolór mesta, 4 zamestnancov na materskej dovolenke, na ktorých nie je zabezpečené

zastupovanie.

Stavebný úrad – počet zamestnancov stavebného úradu je 7. Na vlastných príjmoch došlo k nárastu

miezd z dôvodu, že v minulých rokoch časť výdavkov bola uhrádzaná z aparátu a z vyššej dotácie

z preneseného výkonu.

Menšie obecné služby – počet zamestnancov menších obecných služieb je 4.

Denné centrá – počet zamestnancov denných centier je 8.

Opatrovateľská služba – počet zamestnancov opatrovateľskej služby je 56.

Stravovacie zariadenia – počet zamestnancov stravovacích zariadení je 2.

Terénna a komunitná sociálna práca – počet zamestnancov terénnej a komunitnej sociálnej práce je 5.

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa – počet zamestnancov pri osobnej starostlivosti o dieťa je 2.

Zamestnanci preneseného výkonu sú uvádzaní v programoch, ktorých sa prenesený výkon týka.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

80/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

PROGRAM č. 3: INFORMAČNÝ SYSTÉM SAMOSPRÁVY

Zámer programu: Kvalitný a bezproblémový informačný systém samosprávy

Zodpovednosť za program: Sekcia strategického rozvoja

Podprogram 3.1: Interné informačné služby

Zámer: Integrovaný informačný systém samosprávy

Cieľ Zabezpečiť on-line prístup používateľov z organizácií

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov do informačného

systému samosprávy (Jednotná ekonomika organizácií)

Merateľný ukazovateľ Počet používateľov z organizácií

Rok 2011 2012 2013



Cieľ Zabezpečiť kvalitný prístup verejnosti k informáciám

z informačného systému samosprávy (eGOV1)

Merateľný ukazovateľ Počet tém

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Počet on-line elektronických formulárov (eGOV3)

Rok 2011 2012 2013



Cieľ Zabezpečiť plynulú prevádzku informačného systému úradu

Merateľný ukazovateľ Hot-Line podpora (hod.)

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Riadenie projektu (hod.)

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Technická podpora (hod.)

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

81/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Metodická podpora (hod.)

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Školenia / metodické dni

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Podprogram zabezpečuje a realizuje dátové centrum pre MsÚ a organizácie v zriaďovateľskej

pôsobnosti mesta Prešov, webovú prezentáciu mesta, skvalitňujú sa možnosti prístupu k informáciám

pre širokú verejnosť.

V rámci programu sa realizujú činnosti, ktoré zvyšujú kvalitu prostredia na mestskom úrade materiálno-

technické vybavenie zamestnancov (zakúpenie legálneho softvéru, kvalitná prevádzka výpočtovej

techniky, bezproblémový prístup na internet) a zároveň sa tým zabezpečuje vysoká kvalita komunikácie

medzi občanom, úradom a ostatnými organizáciami.


632004 Komunikačná infraštruktúra (LAN, WAN...)

Poplatky poskytovateľovi ISP za pripojenie k internetu (BI 20Mbit/s pre MsÚ, mobilné pripojenia

k internetu, záložné pripojenie).

633002 Výpočtová technika Obnova a rozširovanie VT, nákup náhradných dielov pre vlastnú opravu VT, ktorá zohľadňuje

zastaralosť HW a jeho opotrebovanie, nákup zálohovacích médií.

633006 Všeobecný materiál

Diskrétne výplatné pásky pre MsÚ, atrament do plotterov a veľkoplošných atramentových tlačiarní A3,

toner do laserových tlačiarní - nový.

633013 Softvér

Zakúpenie legálneho softvéru, kancelársky balík MS OFFICE – multilicencia, licencie pre pripojenie

klientskych počítačov z organizácií zapojených do projektu Jednotnej ekonomiky organizácií k

terminálovému serveru na MsÚ, licencie na firewall, moduly CG ISS sklad, rybárske lístky, SW pre

hlasovací systém.

635002 Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky

Finančné prostriedky na zabezpečenie údržby výpočtovej techniky:

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

82/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Pozáručný CarePack pre blade server - produkčné prostredie, údržba, opravy, profylaktika HW -

dodávateľským spôsobom, HW údržba dochádzkového systému, rozširovanie počítačovej siete - nové

pripojenia PC do siete, renovácia tonerov do laserových tlačiarní, rekonštrukcia hlasovacieho systému

pre MsZ.

635009 Rutinná a štandardná údržba softvéru

Údržba programového vybavenia - aktualizácia ASW - CG ISS, ASPI, virtualizačný a zálohovací SW,

CenKros, Kerio Control.

637001 Školenia, kurzy, semináre

Školenia a metodická podpora k ASW - CG ISS na základe servisnej zmluvy so zohľadnením inflácie a

realizácie projektu Jednotnej ekonomiky organizácií, školenia k novele zákona o ochrane osobných

údajov.

637005 Špeciálne služby

Zabezpečenie prevádzky ASW eGOV1, automatizované publikovanie na webe - zmluvy, faktúry,

objednávky a ďalšie informácie z CG ISS (na základe Servisnej zmluvy), riadenie projektu pre CG ISS,

podľa Servisnej zmluvy (špecifické požiadavky, aktualizácia dokumentácie ku informačnej bezpečnosti

IS), hosting a outsorcing geografického informačného systému, služba Live chat.

637011 Štúdie, expertízy, posudky

Vykonanie Periodického auditu zavedeného systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008

na Mestskom úrade v Prešove s cieľom overenia jeho udržiavania a funkčnosti.

711003 Nákup softvéru

Licenčný SW Oracle 11gR2, moduly CG ISS pre projekt JEO (Objednávky, Majetok, Fakturácia,

Zmluvy – multilicencie).

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

83/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

PROGRAM č. 4: MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer programu: Zabezpečenie verejného poriadku v meste

Zodpovednosť za program: Mestská polícia

Podprogram 4.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov mesta Prešov

Zodpovednosť Mestská polícia

Cieľ Aktívne zabezpečenie verejného poriadku v meste Prešov

prostredníctvom poriadkového útvaru - mestskej polície

Merateľný ukazovateľ Celkový počet príslušníkov Mestskej polície v Prešove

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Počet pracovísk Mestskej polície v Prešove

Rok 2011 2012 2013



Cieľ Predchádzanie kriminalite a inej protispoločenskej činnosti

v meste prostredníctvom monitorovacích systémov

Merateľný ukazovateľ Počet prevádzkovaných kamier v meste

Rok 2011 2012 2013



Cieľ Plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu svojej

pôsobnosti

Merateľný ukazovateľ Počet zúčastnených osôb na preventívno-výchovných

aktivitách za rok

Rok 2011 2012 2013

Plánovaná hodnota 2 400 2 400 2 400

Skutočná hodnota 2 314 2 149 1 775

Komentár:

Úlohou programu je prostredníctvom mestskej polície ako poriadkového útvaru mesta,

zabezpečenie verejného poriadku v meste, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb v meste

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

84/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

pred ohrozením ich života a zdravia a taktiež pôsobenie na úseku dodržiavania čistoty a hygieny,

ochrany životného prostredia. Program zahŕňa činnosti mestskej polície na úseku bezpečnosti

a plynulosti cestnej premávky v rozsahu legitímnych oprávnení.

Plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti upravenej zákonom č. 564/1991 Zb.

o obecnej polícii v znení neskorších predpisov je nemenej dôležitou úlohou, s cieľom predchádzania,

potláčania a zamedzovania kriminality a inej protispoločenskej činnosti a to aj s vyžitím mestských

kamerových systémov. Celkový počet kamier dohliadajúcich na zabezpečenie verejného poriadku

k 31.12.2013 je 28. Aktivita je nápomocná aj v oblasti zamestnanosti prostredníctvom projektu

„Chráneného pracoviska“ pre občanov so zníženou pracovnou schopnosťou.

Počet zamestnancov v roku 2013 k 31.12.2013 je 70 príslušníkov mestskej polície a 4 občianski

zamestnanci. V roku 2014 sa plánuje navýšiť stav mestských policajtov o 3 zamestnancov a doplniť stav

o 5 policajtov na 78, pričom z minulosti bol plánovaný počet 85 policajtov. Stav zamestnancov v 3

chránených dielňach je 24. Celkový počet zamestnancov mestskej polície v roku 2014 by mal byť 106.


713002 – Nákup výpočtovej techniky Výdavky na obmenu počítačov v počte 8 kusov vrátane príslušenstva (posledná obmena v roku 2008).

713004 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení

Rozšírenie a obnova kamerového systému mesta Prešov ( ďalej len KMS ) za spoluúčastí Rady vlády na

prevenciu. Zariadenia sú v prevádzke od roku 2 000 kedy KMS vznikol. Ich oprava v prípade poruchy je

nerentabilná. Problémom je aj zlúčenie týchto zariadení s novelizovaným Hardvérom.

713001 – Osobný automobil

Výdavky na nákup jedného služobného automobilu. Obmena služobného vozidla je nutná z dôvodu

veľkého počtu najazdených kilometrov a vyšších nákladov na údržbu.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

85/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

PROGRAM č. 5: EKONOMIKA A FINANCIE

Zámer programu: Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

Zodpovednosť za program: Sekcia majetková a ekonomická

Podprogram 5.1: Daňová a rozpočtová politika

Cieľ Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii

mesta

Merateľný ukazovateľ Počet vypracovaných hodnotiacich správ

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Výsledok celoročného hospodárenia mesta „bez výhrad“

Rok 2011 2012 2013

Plánovaná hodnota bez výhrad bez výhrad bez výhrad

Skutočná hodnota bez výhrad s výhradami s výhradami

Merateľný ukazovateľ Výrok audítora bez výhrad

Rok 2011 2012 2013

Plánovaná hodnota v súlade so

zákonom

v súlade so

zákonom

v súlade so

zákonom

Skutočná hodnota v súlade so

zákonom

v súlade so

zákonom

v súlade so

zákonom

Komentár:

Tento program zabezpečuje komplexnú daňovú a rozpočtovú politiku a účtovníctvo, t.j. efektívny a

účinný výber daní a poplatkov, fiškálnu politiku, vedenie účtovníctva vrátane monitoringu

hospodárenia.

Súčasťou tohto programu sú aj výdavky na splácanie istín z prijatých úverov. Mesto Prešov malo

v roku 2013 otvorených 8 úverových vzťahov. Podrobný prehľad splácania istín všetkých aktuálne

prijatých úverov je v tabuľke:

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

86/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Veriteľ / Banka Rok

prijatia

Pôvodný

úver. rámec

Akt. stav

úveru

k 31.12.2013

Dátum

konečnej

splatnosti

Splátky istín úverov

2013 2014 2015 2016 2017 - 2021

Prima banka 2003 1 493 726,35 795 818,11

25.12.2019 200 000,00 132 636,00 132 636,00 132 636,00

397 909,55

Volksbank 2005 1 316 470,82 531 102,68

23.11.2015 132 775,68 265 551,35 265 551,33

SZaRB 2007 1 327 756,75 663 878,35

21.09.2017 132 775,68 132 775,68 132 775,68 199 163,51

199 163,48

UniCB 67

000026/CORP/08/091 2008 1 659 695,94

949 192,34 30.09.2018

199 828,00 199 828,00 199 828,00 199 828,00 349 708,34

CSOB 2009 7 103 500,00 4 738 300,00

27.12.2019 788 400,00 788 400,00 788 400,00 788 400,00

2 373 100,00

UniCB 12

000009/CORP/10/141 2010 3 848 936,00

2 974 916,00 31.12.2020

424 984,00 424 984,00 424 984,00 424 984,00 1 699 964,00

UniCB 23

000018/CORP/11/141 2011 1 400 000,00

1 105 280,00 30.06.2021

147 360,00 147 360,00 147 360,00 147 360,00 663 200,00

UniCB 29

000032/CORP/11/141 2011 6 349 949,37 5 714 954,49 31.12.2018 634 994,88 634 994,88 634 994,88 634 994,88 3 809 969,00

SPOLU

24 500 035,53 17 473 441,97

2 661 118,24 2 726 529,91 2 726 529,89 2 527 366,39 9 493 015,22

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

87/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

PROGRAM č. 6: SPRÁVA A EVIDENCIA MAJETKU

Zámer programu: Efektívne využívanie majetku mesta Prešov

Zodpovednosť za program: Sekcia majetková a ekonomická

Podprogram 6.1: Majetok v správe mesta

Zámer: Efektívne spravovanie a využívanie majetku mesta Prešov

Zodpovednosť Oddelenie mestského majetku

Cieľ Zníženie podielu neusporiadaných pozemkov pod

existujúcimi stavbami vo vlastníctve Mesta Prešov

prevzatých delimitáciou zo štátu

Merateľný ukazovateľ Percentuálne vyjadrenie usporiadaných pozemkov pod

existujúcimi stavbami na území mesta Prešov za rok

Rok 2011 2012 2013

Plánovaná hodnota 20 % 20 % 20 %

Skutočná hodnota 15 % 3 % 7,5 %

Cieľ Zabezpečiť efektívne využívanie spravovaných

nebytových priestorov určených na komerčný prenájom

Merateľný ukazovateľ Percentuálne využitie spravovaných nebytových

priestorov podľa podlahovej plochy

Rok 2011 2012 2013


Skutočná hodnota 97 % 98,42 % 98,12 %

Cieľ Zabezpečiť ochranu majetku mesta pre prípad živelných

udalostí, vandalizmu, krádeže a ďalších rizík

Merateľný ukazovateľ Percento poisteného majetku

Rok 2011 2012 2013


Skutočná hodnota 81 % 97,7 % 97,7 %

Komentár:

Znižovanie podielu neusporiadaných pozemkov pod existujúcimi stavbami.

Mesto Prešov po nadobudnutí právnej subjektivity prevzalo na základe delimitácií hlavne v rokoch 1991

– 1992 majetok pôvodne vo vlastníctve Československého štátu. V rámci tohto procesu boli do

vlastníctva Mesta Prešov prevzaté aj stavby s neusporiadanými pozemkami, t. zn. pozemky pod

stavbami zostali vo vlastníctve tretích osôb. Mesto Prešov tak v predchádzajúcich rokoch, ako aj do

budúcna plánuje postupne takéto prípady riešiť a pozemky pod existujúcimi stavbami získať do svojho

vlastníctva výkupom, zámenou, prípadne iným spôsobom v zmysle zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých

opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu

na obce a vyššie územné celky. V roku 2013 bolo majetkovoprávne usporiadaných 7,5 % pozemkov pod

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

88/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

existujúcimi stavbami z plánovaných 20 %. Tento percentuálny podiel sa odvíjal od finančných

prostriedkov schválených v rozpočte mesta Prešov.

Zabezpečiť efektívne využívanie spravovaných nebytových priestorov určených na komerčný

prenájom.

Mesto Prešov využíva svoj majetok na realizáciu svojej hlavnej činnosti a tiež aj na komerčný prenájom.

Našim cieľom je čo najefektívnejšie využitie tohto majetku s dosiahnutím maximálnych možných

príjmov pre mesto Prešov. Tento ukazovateľ je vyjadrený percentom využitia podlahovej plochy

objektov určených na prenájom, čo v roku 2013 predstavovalo 98,12 %.

Zabezpečiť ochranu majetku mesta pre prípad živelných udalostí, vandalizmu, krádeže a ďalších

rizík.

Zo strany mesta Prešov zabezpečiť efektívne poistenie celého objemu majetku, vrátane

prehodnocovania nehnuteľností po realizácii technického zhodnotenia. Z celkového objemu majetku

bolo v roku 2013 poistených 97,7 %.

Najvýznamnejšie výdavkové položky v programe č. 6 sú:

632002 – Vodné a stočné – 679.054,- €, v položke sú uvedené výdavky potrebné na úhradu stočného za

zrážkovú vodu z komunikácií na území mesta Prešov vyfakturovaných spoločnosťou VVS, a. s.

636001 Nájomné za nájom budov, objektov a pozemkov – 59.582,83 €, položka zahŕňa výdavky na

úhradu nájomného v zmysle uzatvorených zmlúv.

637015 – Poistné – 114.574,53 €, z tejto položky bolo uhrádzané poistné v zmysle poistných zmlúv.

Položky súvisiace s úhradou výdavkov na prevádzku mestských bytov:

632001 – Spotreba EE a tepelnej energie – nájomné byty – 110.309,18 €,

632002 – Vodné, stočné – nájomné byty – 100.777,10 €,

635006 – Oprava a údržba budov, objektov – nájomné byty – 68.084,39 €,

637012 – Poplatky a odvody - príspevok do FOaÚ mestských bytov, CO kryty – 93.835,59 €.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

89/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

PROGRAM č. 7: VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY

Zámer programu: Rozvoj a údržba služieb a mestského vybavenia


Podprogram 7.1: Miestne komunikácie

Zámer: Kvalitná a bezpečná sieť miestnych komunikácií

Zodpovednosť Oddelenie verejnoprospešných činností

Cieľ Zabezpečiť údržbu a opravy miestnych komunikácií

Merateľný ukazovateľ Vysprávky ciest v m2

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Vysprávky chodníkov v m2

Rok 2011 2012 2013


Skutočná hodnota 1 415 550 1 033

Merateľný ukazovateľ Čistenie a oprava uličných vpustov v ks

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Zvislé a vodorovné dopravné značenia na základe

rozhodnutí v ks

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Dĺžka obnoveného vodorovného dopravného značenia v m

Rok 2011 2012 2013



Cieľ Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácií

Merateľný ukazovateľ Dĺžka pluhovaných ciest v km

Rok 2011 2012 2013

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

90/129

F – MsÚ/SP-01/12/1



Merateľný ukazovateľ Dĺžka pluhovaných ciest s posypom v km

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Dispečerská služba za rok v hod.

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Dĺžka pluhovaných chodníkov bez posypu v km

Rok 2011 2012 2013

Plánovaná hodnota 2 000 1 500 300


Merateľný ukazovateľ Dĺžka pluhovaných chodníkov s posypom v km

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Dlhodobou úlohou je zabezpečovať stavebno-technický stav miestnych komunikácií v súlade so

zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. V rámci tohto podprogramu ide hlavne o

údržbu ciest a chodníkov - opravu výtlkov, schodov, čistenie uličných vpustov, realizáciu vodorovného

a zvislého dopravného značenia a ostatných súčastí miestnych komunikácií. Tento podprogram zahŕňa

taktiež realizáciu zimnej údržby miestnych komunikácií na zabezpečenie ich zjazdnosti a schodnosti

v zimnom období v súlade s vyššie uvedeným zákonom. Za predpokladu schválenia a realizácie

komplexnej obnovy cestného fondu miestnych komunikácií nebudú plánované hodnoty v rámci

vysprávok ciest a chodníkov naplnené.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

91/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Podprogram 7.2: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Pravidelný ekologický odvoz a likvidácia odpadu


Cieľ Nakladanie s odpadmi

Merateľný ukazovateľ Celkové množstvo komunálneho odpadu v t

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Množstvo odpadu uloženého na skládke v t

Rok 2011 2012 2013

Plánovaná hodnota nesledované v PR nesledované v PR 24 195

Skutočná hodnota nesledované v PR nesledované v PR 25 993

Merateľný ukazovateľ Množstvo separovaného odpadu v t

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v t

Rok 2011 2012 2013

Plánovaná hodnota nesledované v PR nesledované v PR 714

Skutočná hodnota nesledované v PR nesledované v PR 620

Komentár:

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej

miere zabezpečovať činnosti súvisiace s odvozom a likvidáciou odpadu na svojom území tak od

fyzických, ako aj právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych

druhov zberných nádob: nádoba 110 l - KUKA, kontajner 1 100 l, veľkoobjemový kontajner 12 000 l,

uličné odpadové nádoby a plastové vrecia na separovaný zber papiera, skla, bioodpadu a plastov, ktorý

mesto realizuje od roku 2006.

Činnosť nakladania s odpadmi je vykonávaná v súlade s prijatým harmonogramom zvozov v rámci

jednotlivých lokalít v súlade so schválenými finančnými prostriedkami odsúhlasenými Mestským

zastupiteľstvom v Prešove. Túto aktivitu zabezpečuje akciová spoločnosť so 100 % účasťou mesta –

Technické služby mesta Prešov, a. s.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

92/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Podprogram 7.3: Verejná doprava

Zámer: Dopravný systém poskytujúci najvyššiu kvalitu a orientáciu na zákazníkov


Cieľ Kvalitné pokrytie potrieb obyvateľov mesta službami MHD

Merateľný ukazovateľ Počet prepravených pasažierov v MHD za rok v mil. osôb

Rok 2011 2012 2013


Skutočná hodnota 37,3 35 34,7

Merateľný ukazovateľ Počet najazdených mil. kilometrov MHD za rok

Rok 2011 2012 2013

Plánovaná hodnota 5,0 4,5 4,5

Skutočná hodnota 4,7 4,5 4,5

Merateľný ukazovateľ Počet prevádzkovaných autobusov a trolejbusov spolu

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Mestskú hromadnú dopravu zabezpečuje mesto Prešov v spolupráci so 100 % mestskou akciovou

spoločnosťou - Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. Výdavky v tomto podprograme sú vynaložené na

bežný transfer pre mestskú spoločnosť.

Podprogram 7.4: Verejná zeleň

Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom

prostredí


Cieľ Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň

Merateľný ukazovateľ Pokosená verejná zeleň v ha

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Výrub stromov v ks

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

93/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Orez konárov stromov v ks

Rok 2011 2012 2013


Skutočná hodnota nesledované v PR nesledované v PR 9 582

Komentár:

Podprogram zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene – kosenie, výruby a orezy stromov a kríkov,

rez a tvarovanie živých plotov, výsadba, založenie a vyhrabávanie trávnika, vypletie kvetín, drevín, ruží,

chemický postrek, zálievka a manipulácia s vegetačnými nádobami a zber kôpok zo zelene. Z pohľadu

sledovania použitia finančných prostriedkov sú najdôležitejšie vyššie uvedené ukazovatele.

Podprogram 7.5: Verejné osvetlenie

Zámer: Hospodárna prevádzka verejného osvetlenia mesta Prešov


Cieľ Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia

Merateľný ukazovateľ Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Počet prevádzkovaných svetelných bodov v ks

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Nosným prvkom podprogramu je zabezpečenie efektívnej prevádzky a údržby verejného

osvetlenia a vianočnej výzdoby, ich obnovy a spotreby elektrickej energie.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

94/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Podprogram 7.6: Služby mesta

Zámer: Bezpečný a kvalitný priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta


Cieľ Zabezpečiť údržbu detských a športových zariadení

Merateľný ukazovateľ Počet udržiavaných detských pieskovísk

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Počet udržiavaných detských ihrísk

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Počet udržiavaných športových ihrísk

Rok 2011 2012 2013



Cieľ Zabezpečiť atraktívnosť oddychových zón

Merateľný ukazovateľ Počet prevádzkovaných vodných zariadení–fontán a picích

fontán

Rok 2011 2012 2013



Cieľ Zabezpečiť likvidáciu uhynutých zvierat – kadáverov v ks

Merateľný ukazovateľ Počet likvidovaných kadáverov

Rok 2011 2012 2013



Cieľ Zabezpečiť využitie nezamestnaných a odsúdených na VPČ

Merateľný ukazovateľ Počet zamestnancov MOS

Rok 2011 2012 2013


Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

95/129

F – MsÚ/SP-01/12/1


Merateľný ukazovateľ Počet odsúdených

Rok 2011 2012 2013



Cieľ Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií

Merateľný ukazovateľ Ručné čistenie chodníkov v m2

Rok 2011 2012 2013

Plánovaná hodnota 6 000 000 6 000 000 5 100 000

Skutočná hodnota 5 327 430 5 330 000 4 173 929

Merateľný ukazovateľ Strojové čistenie chodníkov v km

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Strojové čistenie ciest v km

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Prostredníctvom tohto podprogramu je zabezpečovaná široká škála činností súvisiacich so

zabezpečením kvalitného a zdravého prostredia pre obyvateľov a návštevníkov mesta ako je čistenie

verejných priestranstiev, údržba a prevádzka pieskovísk, detských a športových zariadení, lavičiek,

zabezpečenie údržby fontán, hodín, vl. výzdoba a MIS, likvidácia kadáverov, deratizácia, dezinfekcia

a dezinsekcia verejných plôch. Činnosti sú zabezpečované v spolupráci s mestskou organizáciou –

Technické služby mesta Prešov, a.s.

Mesto Prešov využíva na čistenie a upratovanie verejných priestranstiev taktiež nezamestnaných

občanov evidovaných na ÚPSVaR a odsúdených z ÚVV. Financovanie verejnoprospešných aktivít

nezamestnaných občanov, ktorí sa podieľajú na čistení a upratovaní verejných priestranstiev sa

realizuje na základe dohôd s ÚPSVaR. Bežné výdavky sú použité na nákup materiálu, pracovných

odevov, obuv, potraviny – pitný režim.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

96/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Podprogram 7.7: Príspevková organizácia – Park kultúry a oddychu

Zámer: Kultúrny život pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť Park kultúry a oddychu

Cieľ Zabezpečiť rozmanité kultúrne akcie pre obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ Počet aktivít pre deti a mládež spolu za rok

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Počet aktivít pre dospelých spolu za rok

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Mesto podporuje svoju príspevkovú organizáciu (PKO) prostredníctvom bežného transferu, ktorý slúži

na čiastočné vykrytie prevádzkových nákladov. PKO v rámci svojej činnosti zabezpečuje kultúrne

podujatia pre dospelých a pre deti a mládež na mestskej a celoslovenskej úrovni.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

97/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

PROGRAM č. 8: STAVEBNÝ ÚRAD A URBANISTIKA

Zámer programu: Kvalitný systém rozvoja výstavby, usporiadanie územia a architektúry

s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta

Zodpovednosť: Sekcia stavebného úradu a urbanistiky

Podprogram 8.1: Stavebný poriadok

Zámer: Kvalitné zabezpečenie komplexného preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného

poriadku

Zodpovednosť Oddelenie stavebného poriadku

Cieľ Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku

stavebného úradu

Merateľný ukazovateľ Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Podprogram zahŕňa prenesený výkon štátnej správy – územné konania v zmysle stavebného zákona č.

50/1976 Zb. v platnom znení – územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné

konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam,

povoľovanie pre informačné a propagačné zariadenia, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym

stavebným úradom, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu.

Podprogram 8.2: Pozemné komunikácie

Zámer: Kvalitné zabezpečenie komplexného preneseného výkonu štátnej správy na úseku pozemných

komunikácií

Zodpovednosť Oddelenie stavebného poriadku

Cieľ Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku

povoľovania pozemných komunikácií

Merateľný ukazovateľ Počet zrušených prvostupňových rozhodnutí

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Riadenie sa vykonáva v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

98/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Podprogram 8.3: Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Sprostredkovanie návratných finančných výpomocí zo ŠFRB pre občanov pri rozširovaní

a zveľaďovaní bytového fondu

Komentár:

Mesto Prešov zabezpečuje v zmysle zákona č.607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení

neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania.

Zabezpečenie preneseného výkonu zabezpečujú 2 zamestnanci. Výdavky na túto činnosť sú

refundované z dotácie zo ŠR.

Uvedená agenda zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo Zákona NR SR č.607/2003 Z. z. o Štátnom fonde

rozvoja bývania (ŠFRB) v znení neskorších predpisov a zo súvisiacich predpisov:

- vykonávanie samostatnej odbornej činnosti a usmerňovanie aktivít v oblasti prípravy rozvoja bývania

a sledovanie účelovosti vynakladania verejných prostriedkov v oblasti bytovej výstavby na úrovni

okresu,

- poskytovanie odborných informácií o možnostiach podpory pre zákonom stanovené účely

z prostriedkov ŠFRB a usmernení za účelom splnenia podmienok pre získanie podpory,

- prijímanie , posudzovanie, overovanie úplnosti náležitosti dokladov k žiadosti, spracovávanie

a zasielanie žiadostí na ŠFRB o poskytnutie podpory v súlade s uvedenými predpismi

- vedenie evidencie podaných žiadostí, zmlúv medzi žiadateľom a ŠFRB,

- spolupráca s investormi pri príprave a výstavbe bytov realizovaných pomocou podpory z prostriedkov

ŠFRB,

- kontrolu čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou (overovanie daňových

dokladov)

- kontrola plnenia zmluvných podmienok (kontrola realizácie stavieb, kontrola dokončenia stavby

v stanovenom termíne, kontrola využívania stavby po jej dokončení a pod.)

- poskytovanie poradenstva, príprava a spracovanie podkladov o realizáciu záložného práva na

nehnuteľnosť.

Podprogram 8.4: Územnoplánovacie služby

Zámer: Kvalitne vypracované územnoplánovacie dokumenty pre riadenie usporiadania územia

s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta.

Zodpovednosť Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania

Cieľ Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a

potrebami obyvateľov

Merateľný ukazovateľ Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Ťažiskom tohto podprogramu je obstaranie územnoplánovacích podkladov a architektonických štúdií

a dopravno-inžinierskych štúdií, riešenie dopravnej situácie mesta Prešov.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

99/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

V územno-plánovacej oblasti neboli v roku 2013 v rozpočte schválené žiadne finančné prostriedky,

preto neboli obstarané žiadne územnoplánovacie podklady ani štúdie. Digitálna technická mapa bola

aktualizovaná len v rozsahu príjmov z jej predaja.

V oblasti dopravy je plánovanie zadanie spracovania:

Plánu dopravnej obslužnosti (materiál, ktorý je podkladom pre udeľovanie dopravných licencií,

uzatváranie zmlúv o službách a na zostavovanie cestovných poriadkov v pravidelnej doprave;

jeho cieľom je dlhodobá stabilizácia poskytovania dopravných služieb v oblasti mestskej

hromadnej dopravy a verejnej osobnej dopravy tak, aby bola zabezpečená životaschopnosť

jednotlivých mestských častí, ako aj celého územia mesta s ostatným územím), povinnosť

vypracovania tohto materiálu vyplýva pre mesto z §20 zákona č. 56/2012 o cestnej doprave;

štúdie križovatky Solivarská – Zlatobanská

štúdie cyklotrasy Levočská - Vydumanec

Podprogram 8.5: Životné prostredie

Zámer: Starostlivosť o ochranu životného prostredia na území mesta v jednotlivých oblastiach (ochrana

prírody a krajiny, ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo) a v oblasti tepelného hospodárstva

a energetiky.

Zodpovednosť Oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia

Oddelenie hlavného architekta mesta

Cieľ Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v

oblasti ochrany životného prostredia a náhradnú výsadbu

zelene na území mesta

Merateľný ukazovateľ Čerpanie finančných prostriedkov na náhradnú výsadbu (v €)

Rok 2011 2012 2013


Skutočná hodnota 182 341 386 668,9 328 994,28

Komentár:

Podprogram zabezpečuje ochranu životného prostredia v rozsahu:

preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny na území mesta, ochrany

ovzdušia, v oblasti veterinárnej starostlivosti; v oblasti odpadového hospodárstva;

spracovanie koncepčných materiálov v oblasti ochrany životného prostredia;

spracovania projektových dokumentácií a realizácie náhradnej výsadby a ošetrovania drevín

v súlade so schváleným Dokumentom starostlivosti o dreviny v meste Prešov

V roku 2013 sa realizovala obnova a náhradná výsadbu zelene na území mesta obnovou alejí

a výsadbou uličnej zelene na uliciach Čapajevovej, Kotradovej a Veselej, Björnsonovej,

Sabinovskej, Wolkerovej, na Švábskej a Solivarskej, Arm. generála L. Svobodu a Sibírskej,

obnovená a ošetrená bola zeleň pamiatkového areálu Panskej záhrady v Prešove - Nižnej

Šebastovej, vysadené stromy pozdĺž Torysy na Jazdeckej, ozelenená bola spevnená plocha na

Levočskej ulici pri Starom mlyne, a krovinami doplnený aj pás zelene na Soľnobanskej ulici .

Ďalej podprogram zabezpečuje plánovanie v oblasti výstavby sústavy tepelných zariadení a v oblasti

súladu predmetu podnikania s Koncepciou rozvoja mesta Prešov v oblasti energetiky.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

100/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

PROGRAM č. 9: STRATEGICKÝ ROZVOJ

Zámer programu: Strategický plán mesta, vytvorenie podmienok pre kvalitný rozvoj

mesta a cestovného ruchu

Zodpovednosť: Sekcia strategického rozvoja

Podprogram 9.1: Implementácia projektov

Zámer: Rozvoj kvality života občanov a návštevníkov mesta Prešov prostredníctvom realizácie projektov

financovaných z vlastných aj nenávratných finančných príspevkov - externých zdrojov.

Zodpovednosť Oddelenie projektového manažérstva

Cieľ Vyhotovenie a podanie žiadostí o nenávratný finančný

príspevok z externých zdrojov

Merateľný ukazovateľ Počet podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok

z externých zdrojov

Rok 2011 2012 2013

Plánovaná hodnota Max. 10 Max. 10 Max. 11

Skutočná hodnota 3 investičné

4 neinvestičné

5 investičné

9 neinvestičné

3 investičné

6 neinvestičné

Cieľ Implementácia schválených projektov financovaných

z externých zdrojov

Merateľný ukazovateľ Počet implementovaných projektov

Rok 2011 2012 2013

Plánovaná hodnota 10 10 3 investičné

5 neinvestičné

Skutočná hodnota 8 investičné

7 neinvestičné

4 investičné

6 neinvestičné

4 investičné

5 neinvestičné

Komentár:

Podprogram vychádza z cieľov, opatrení, aktivít a projektových zámerov Programu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja mesta Prešov a zároveň je zameraný na príslušné operačné programy SR,

nadväzujúcimi na Národný strategický referenčný rámec SR (NSRR).

Aj napriek tomu, že aktivity jednotlivých projektov mesta sú zahrnuté v oprávnených aktivitách

v NSRR SR, „na prostriedky z eurofondov nie je priamy právny nárok“.

Predkladanie žiadosti o NFP v rokoch 2013 – 2014 závisí od vyhlásených výziev na podávanie žiadostí

a v neposlednej miere majú na to vplyv meniace sa podmienky a časové harmonogramy výziev, ktoré

často nekorešpondujú s podmienkami zverejnenými v operačných programoch.

Finančné prostriedky z externých zdrojov s povinným spolufinancovaním budú použité na realizáciu

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

101/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

úspešných projektov so zameraním na podporu investičnej výstavby, oblasť sociálnu, školstva, životné

prostredie a kultúru.

Rozpočet podprogramu pozostáva z externých zdrojov, povinného spolufinancovania a neoprávnených

nákladov nevyhnutných pre naplnenie povinných merateľných ukazovateľov jednotlivých dotačných

politík.

Bežné výdavky zahŕňajú výdavky na prípravu projektov spolu s kompletnou dokumentáciou pre

podanie žiadosti o poskytnutie NFP a zabezpečenie monitoringu ex post (t.j. 5 rokov po ukončení

projektu).

Kapitálové výdavky zahŕňajú výdavky súvisiace s implementáciou rozvojových projektov vrátane

spolufinancovania mesta a boli navrhnuté v zmysle zmluvných platobných podmienok pre jednotlivé

implementované projekty.

Podprogram obsahuje:

monitoring fondov, dotačných politík jednotlivých rezortov a vhodných výziev vyhlásených

riadiacimi orgánmi za účelom podania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP);

prípravu komplexných dokumentácií pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za

účelom napĺňania cieľov Programu hospodárskeho rozvoja mesta Prešov;

riadenie projektov, implementáciu, monitoring a monitoring ex post podporených projektov

z externých zdrojov.

Podané žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre investičné projekty (01/2013 – 06/2013):

1. Komunitné nízkoprahové denné centrum – rekonštrukcia – Ministerstvo vnútra SR,

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity

2. Komunitné nízkoprahové denné centrum – projektová dokumentácia - Ministerstvo vnútra SR,

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity

3. Rekonštrukcia sociálnych zariadení – zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou

schopnosťou pohybu v zariadení sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov –

Cemjata, žiadosť doručená dňa 27.12.2012 na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Podané žiadosti o NFP pre neinvestičné projekty (01/2013 – 06/2013):

1. Obnova parku „Biela Pani“ na Čiernom moste – Nadácia VÚB

2. Integrované detské ihriská v meste Prešov – Nadácia VÚB

3. Lídri ekonomiky v centrálnej Európe (Leaders of Central Europe Economy) – Európa pre

občanov (Europe For Citizens)

4. Spoločne pre čisté ovzdušie – Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovensko 2007-2013

5. Mládež v akcii – IUVENTA Slovenský inštitút mládeže

6. Nákup materiálno-technického vybavenia obytných miestností v zariadení sociálnych služieb,

Zariadenie pre seniorov Náruč, Ul. Veselá 1, Prešov, žiadosť doručená dňa 21.12.2012 na

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Implementované projekty investičné (01/2013 – 06/2013):

1. „Prešov - ZŠ Československej armády“ – ROP, opatrenie 1.1 (rekonštrukcia a modernizácia):

projekt je v štádiu konečného finančného vysporiadania.

2. „Prešov - ZŠ Májové námestie“ – ROP, opatrenie 1.1 (rekonštrukcia a modernizácia):

rekonštrukcia nebola začatá z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pre opatrenie ROP 1.1

Vzdelávanie.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

102/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

3. „Zariadenie pre seniorov Náruč, Ul. Veselá 1, Prešov“ – ROP, opatrenie 2.1 (rekonštrukcia a

modernizácia): rekonštrukcia bude zahájená po opakovanom verejnom obstarávaní na

dodávateľa stavebných prác. Implementácia projektu bola RO pre ROP predĺžená do 12/2014.

4. Rekonštrukcia sociálnych zariadení – zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou

schopnosťou pohybu v zariadení sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov –

Cemjata, žiadosť doručená dňa 27.12.2012 na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Implementované projekty neinvestičné (01/2013 – 06/2013):

1. Obnova fontány Neptún - Nadácia VÚB

2. Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach – Fond sociálneho rozvoja

3. Slovenský Liverpool – dotačný systém MK SR

4. Nákup materiálno-technického vybavenia obytných miestností v zariadení sociálnych služieb,

Zariadenie pre seniorov Náruč, Ul. Veselá 1, Prešov, žiadosť doručená dňa 21.12.2012 na

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

5. Bezpečný priestor na hry a oddych pre naše deti, Nadačný fond TESCO pre zdravšie mestá

v Nadácii Pontis.

Pripravované žiadosti o NFP:

1. Pripravované s relevanciou schválenej k Lokálnej stratégie komplexného prístupu (LSKxP-

USVRK č. 2008/01.2-192-PO):

- „Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov“ (Operačný program Životné prostredie).

- „Rekonštrukcia a dostavba ZUŠ na Štefánikovej ul. č. 14„ (Regionálny operačný program)

2. Elektronizácia služieb miest – „e-Mestá“ (Operačný program Informatizácia spoločnosti).

Podprogram 9.2: Rozvoj turistického ruchu

Zámer: Súbor jedinečných propagačných materiálov a produktov prezentujúcich mesto Prešov ako

metropolu Šariša známu na Slovensku i v Európe

Zodpovednosť Oddelenie podnikateľskej činnosti a cestovného ruchu

Cieľ Zvýšiť návštevnosť a činnosť Mestského informačného centra

Merateľný ukazovateľ Návštevnosť Mestského informačného centra (počet návštev)

Rok 2011 2012 2013



Cieľ Zefektívniť propagáciu cestovného ruchu prostredníctvom

Mestského informačného centra

Merateľný ukazovateľ Počet vydaných propagačných materiálov prostredníctvom

MIC

Rok 2011 2012 2013



Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

103/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Komentár:

V rámci aktivity sa realizujú činnosti, ktoré vedú k podpore turistického ruchu v meste Prešov, a to:

účasť mesta na veľtrhoch cestovného ruchu, vytvorenie a propagácia produktov cestovného ruchu

(bulletiny, propagačné materiály, mapy, brožúry, atď.), zabezpečenie prezentácie na konferenciách CR,

seminároch, pri oficiálnych návštevách prijatých primátorom mesta, prípadne prezentačných dňoch,

propagácia mesta Prešov prostredníctvom Mestského informačného centra (predaj suvenírov, inzercia

a propagácia podujatí prostredníctvom webstránok, v reklamných zariadeniach v MIC, podávanie

informácií o meste a regióne, atď.), získavanie fin. prostriedkov a realizácia projektov na podporu CR.

Projekt Central MeetBike je financovaný z prostriedkov EÚ vo výške 85 %, pričom tieto prostriedky sú

refundované až po schválení uhradených oprávnených výdavkov. K refundácii výdavkov v danom roku

dôjde do 12 mesiacov od predloženia žiadosti o platbu.

Podprogram 9.3: Investičná výstavba

Zámer: Realizácia stavebných investičných akcií podľa potrieb mesta

Komentár:

V rámci investičnej výstavby sa realizujú činnosti, ktoré prispievajú k zlepšeniu stavu už existujúcich

nehnuteľností v majetku mesta a budujú sa nové diela, ktoré prispievajú k rozvoju mesta vo všetkých

oblastiach, ako sú napr. infraštruktúra, školstvo, kultúrne pamiatky, sociálne zariadenia, športoviská

a pod. Oddelenie investičnej výstavby participuje odbornou činnosťou na realizácii stavieb

financovaných z prostriedkov Európskej únie, ktoré sú zahrnuté v prodprograme 9.1 Implementácia

projektov.

Z dôvodu rozpočtovej opatrnosti tento program obsahuje viazané kapitálové výdavky v sume

1 073 195 € vo vzťahu k plneniu kapitálových príjmov. Uvoľňovanie viazanosti týchto výdavkov sa

bude uskutočňovať v priebehu roka 2013 na základe rozpočtových opatrení v závislosti od skutočného

napĺňania kapitálových príjmov.

V roku 2013 na základe schváleného plánu rekonštrukcií a výstavby miestnych komunikácií

a križovatiek na území mesta Prešov sa plánuje preinvestovať 350 000 €.

Plánuje sa dokončiť záchranný archeologický výskum, ktorý bol zastavený vypovedaním

Mandátnej zmluvy zo strany Krajského múzea v Prešove, čo bola podmienka pre vydanie stavebného

povolenia na stavbu Mestský cintorín Prešov – Šváby.

Na materskú škôlku v Nižnej Šebastovej je naplánovaných 250 000 €. Pôvodná MŠ v

N. Šebastovej bola zbúraná z technických dôvodov.

Nové stavby, ktoré sa plánujú začať v roku 2013: Chodník a cyklochodník s VO Solivarská ul.,

Premostenie Soľného potoka pri Varni František.

Stavby, ktoré sa budú realizovať na základe uzn. MsZ č. 92/2011: MŠ Čergovská, MŠ Čsl.

armády, MŠ Bratislavská.

Ďalšie školské objekty, ktoré sa plánujú realizovať sú: MŠ Jurkovičová – rekonštrukcia, MŠ

Fraňa Kráľa – rekonštrukcia strechy, MŠ M. Nešpora – výmena kopilitových stien, boletických panelov,

okien, MŠ Mukačevská – rekonštrukcia.

Pristúpilo sa taktiež k vytvoreniu rezervy na 10 materských škôl a 4 základných škôl: MŠ

Mukačevská II. etapa, MŠ Sládkovičova, MŠ Solivarská, MŠ Važecká, MŠ Budovateľská, MŠ Čsl.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

104/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

armády, MŠ Bratislavská, MŠ Volgogradská, MŠ Hviezdoslavova, MŠ Zemplínska, ZŠ Bajkalská, ZŠ

Mukačevská, ZŠ Májové námestie, ZŠ Sibírska.

V oblasti výstavby športovísk a priestoru na trávenie voľného času mesto Prešov v roku 2013

plánuje realizovať 3 multifunkčné ihriská (Sídlisko III., Šváby, Sekčov VMČ 6), skatepark a detské

ihriská (N. Šebastová, Šváby, Ul. 17. novembra, Sekčov VMČ 7).

Na základe požiadaviek občanov mesto plánuje postaviť útulok pre psov a týmto vyriešiť

nevyhovujúcu situáciu v oblasti ochrany zvierat.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

105/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

PROGRAM č. 10: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer programu: Spoluúčasť mesta na kultúrnych a športových aktivitách podľa dopytu

a želaní obyvateľov mesta


Podprogram 10.1: Kultúrne a spoločenské služby

Zámer: Ponuka rôznorodých kultúrno - spoločenských aktivít pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Prešov

Zodpovednosť Oddelenie kultúry a športu

Cieľ Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženú ponuku kultúrnych

podujatí a aktivít pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Merateľný ukazovateľ Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí

Rok 2011 2012 2013



Cieľ Organizovaním občianskych obradov a slávností preukazovať

občanom úctu a záujem mesta Prešov pri významných

udalostiach v ich živote

Merateľný ukazovateľ Počet uskutočnených občianskych obradov a slávností

Rok 2011 2012 2013



Cieľ Vytvoriť podmienky na zachovanie kultúrno-historického

dedičstva na území mesta Prešov pravidelným dopĺňaním

evidencie pamätihodností

Merateľný ukazovateľ Frekvencia zápisov do evidencie pamätihodností mesta Prešov

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Podprogram je zameraný na zabezpečenie tradičných kultúrno-spoločenských podujatí celomestského

charakteru, občianskych obradov a slávností, zápisov do evidencie pamätihodností mesta Prešov.

Aj napriek nulovým, resp. minimálnym finančným prostriedkom na kľúčových položkách oddelenia sa

podarilo (bez akýchkoľvek nákladov, resp. za pomoci sponzorov, VÚC) v roku . 2013 zrealizovať

takmer všetky tradičné „mestské“ podujatia, ako Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti oslobodenia

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

106/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Prešova –spojený aj s rekonštrukciou historických bojov o Prešov priamo v centre mesta, Prešov – láska

moja (podujatie k sviatku Valentína), Fašiangovanie, Dni mesta Prešov (pre absenciu finančných

prostriedkov vyhlásené aj ako Dni spolupatričnosti Prešovčanov), ďalší ročník udelenia Ceny mesta

Prešov, Mikulášska nádielka, vianočné programy a oslavy Silvestra a vítania nového roka 2014.

Súčasťou predvianočných a vianočných aktivít bolo aj zabezpečenie vystavenia dreveného

vyrezávaného Betlehemu. V priamej kompetencii oddelenia kultúry a športu sa zrealizovalo 8 podujatí.

Z tradičných podujatí sa nepodarilo pre nedostatok finančných prostriedkov zrealizovať podujatia

k MDD – Deň plný hier a zábavy a podujatie k začiatku nového školského roka - Do školy s úsmevom.

Mesto Prešov prostredníctvom oddelenia kultúry a športu participovalo – technicky, metodicky,

organizačne aj dramaturgicky na príprave a realizácii nasledovných podujatí a aktivít: program na

novoročnej recepcii primátora, Akademický Prešov, Festival Dobrej chuti, IX. Folklórny Prešov 2013,

Oslavy sv. Floriána – Deň hasičov, Bábkofest (jednodňový festival bábkového divadla pre deti

a mládež), Slávnosti vína, JOJKA v meste (jednodňový televízny event, spojený s celodenným

programom na pódiu, autogramiádami, TV súťažami, živými vstupmi z námestia do TV vysielania

a priamym prenosom hlavnej TV spravodajskej relácie Noviny TV JOJ), slávnostné odovzdávanie

ocenenia dobrovoľníkom, ktorí obetavo a bezplatne vykonávali prospešnú činnosť v roku 2013 –

Krajské srdce na dlani, v spolupráci s oddelením sociálnych služieb na podávaní primátorského punču

počas vianočných trhov.

V súvislosti s Európskym hlavným mestom kultúry Košice 2013 sa mesto Prešov podieľalo na príprave

a realizácii jedného z kľúčových podujatí „Imaginácie“, zabezpečilo prezentáciu mesta Prešov formou

niekoľkohodinového programu v rámci Dní Pentapolitany v Košiciach; v rámci podprogramu 3.1.

z grantového programu MK SR na podporu sprievodných podujatí EHMK sme získali finančné

prostriedky na realizáciu projektu Slovenský Liverpool, v rámci ktorého sme ustanovili aj slovenský

rekord v kategórii najviac spevákov ľudovej piesne (586 zaregistrovaných účastníkov si spoločne na

námestí zaspievalo známu pieseň ... A od Prešova).

Oddelenie kultúry a športu v roku 2013 zabezpečilo účasť troch umelcov (Anna Gregorová, Ján

Rešovský a Peter Kocák) na súťažnej výstave SALON 2013 v partnerskom meste Nowy Sacz (Poľsko)

a účasť 3 čipkáriek na Stretnutí remeselníkov v Nyíregyháze (Maďarsko).

V roku 2013 sme zrealizovali 332 občianskych obradov a slávností – ako sú uzavretie manželstva,

občiansky pohreb, občianska rozlúčka na cirkevnom pohrebe, uvítanie detí do života, životné jubileá,

jubilejné sobáše, prijatia novomanželov, rozlúčky s materskou a základnou školou, odovzdávanie

maturitných stužiek, prijatia absolventov stredných a vysokých škôl.

Evidencia pamätihodností bola doplnená v súlade s novým Všeobecne záväzným nariadením mesta

Prešov č. 2/2013 o evidencii pamätihodností mesta Prešov a na základe uznesenia MsZ č. 489/2013

o 2 hmotné nehnuteľné pamätihodnosti.

Podprogram 10.2: Športové aktivity

Zámer: Podpora voľno-časových športových aktivít v meste

Zodpovednosť Oddelenie kultúry a športu

Cieľ Zabezpečiť rozmanitosť športových aktivít pre deti, mládež

a dospelých. Motivovať širokú verejnosť, hlavne z radov

mládeže k dosahovaniu vysokých výsledkov.

Merateľný ukazovateľ Počet športových podujatí

Rok 2011 2012 2013

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

107/129

F – MsÚ/SP-01/12/1



Merateľný ukazovateľ Počet účastníkov zapojených do športových podujatí

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Podprogram je zameraný na podporu športových aktivít v meste Prešov.

Podobne ako v podprograme 10.1. aj pri zabezpečovaní športových aktivít sme v roku 2013 zápasili

s úplnou absenciou, resp. minimom finančných prostriedkov na vlastné aktivity. Aj napriek tomu sa

podarilo zrealizovať už 52. ročník Vyhlasovania najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2012;

bez vlastných finančných prostriedkov (s pomocou partnerov a sponzorov) sa nám podarilo pripraviť

a zrealizovať jedno z najstarších atletických podujatí na Slovensku – Večerný beh Prešovom

(53.ročník).

Aj v roku 2013 mesto Prešov participovalo na obľúbených celoslovenských a medzinárodných

podujatiach so zameraním na šport pre všetkých - ako je Beh pre život a WORLD Challenge Day.

O tom, že v Prešove sa tieto podujatia tešia veľkej obľube, svedčí aj fakt, že pri WORLD Challenge Day

sme v národnej i medzinárodnej súťaži skončili na 1. mieste (v rôznych pohybových aktivitách bolo

zapojených viac ako 21 000 účastníkov); a v Behu pre život len rozdielom 182 bežcov sme skončili po

Bratislave na druhom mieste (celkom sa v Prešove zapojilo 4 012 účastníkov).

V súlade s dotačnými pravidlami na podporu mládežníckeho športu v meste Prešov bolo uznesením

č.405/2013 z XXXIX. riadneho zasadnutia MsZ v Prešove dňa 25.06.2013 prerozdelených 171 900 €

pre 47 subjektov. Z toho 24 športových klubov dostalo dotácie na činnosť, podporených bolo 11

športových podujatí pre mládež a 12 iných športových podujatí. Z podporených podujatí sa zrealizovali:

Freestyle footbal cup Prešov, Centrálna Európska Paintballová Liga, V. Cemjatská olympiáda pre

seniorov, Šarišský okruh veteránov, poznávacia súťaž Poznaj svoje mesto, podujatie pri príležitosti 80

rokov ŠK Slovan Solivar, Športfest 2013, Adidas 4Sport Cup 2013, Preteky turistickej zdatnosti

mládeže, Majstrovstvá SR kadetov 2013 – hra č.8 (pool biliard)., Fragaria CUP 2013 (jeden

z najväčších mládežníckych turnajov v strednej Európe), Cyklistické preteky pre deti a mládež na

prešovskej cyklistickej dráhe, 49. ročník – Vianočný volejbalový turnaj s medzinárodnou účasťou, XXI.

ročník medzinárodného halového turnaja nepočujúcich do 16 rokov, Majstrovstvá Slovenskej republiky

v plážovom futbale do 15 rokov, Športové hry mládeže s telesným postihnutím, Turistické stretnutie so

zahraničnými turistami a návšteva mesta Prešov, Medzinárodný halový futbalový turnaj internacionálov

o Pohár primátora mesta Prešov, 11. ročník futbalového turnaja – Kométa – Mix – Cup, parašutistický

súťaž – 8. ročník „Memoriálu zasl. majstra športu L. Platka a Jedenástka roka I. triedy OFZ Prešov.

V roku 2013 sa podarilo zrealizovať druhý ročník Plaveckej štafety mesta Prešov 2013 za

výdatnej finančnej podpory Asociácie športu pre všetkých Slovenskej republiky. Zúčastnilo sa jej

celkovo 859 plavcov.

Mesto Prešov technicky a organizačne zabezpečilo účasť prešovskej športovej mládeže na

Mládežníckej spartakiáde v partnerskom meste Nowy Sacz, kde naša výprava skončila na výbornom

piatom mieste.

Mesto Prešov sa spolupodieľalo pri organizovaní podujatí ako 5. ročník Turnaja Ladislava

Pavloviča, Medzinárodného šachového turnaja Prešov OPEN 2013, Medzinárodného turnaja

vysokoškoláčok v hádzanej či napokon 59. ročníka medzinárodného turnaja mužov v stolnom tenise „O

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

108/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Pohár Duklianskych hrdinov“.

Oddelenie kultúry a športu sa aktívne podieľalo na príprave a realizácii 19. ročníka

propagačných večerov Svet očami prešovských turistov, ktorého sa zúčastňuje stále viac a viac

milovníkov turistiky.

Mesto Prešov podporilo v druhom polroku aj podujatia ako Veľká cena Prešova 2013

v pretlačení rukou či Beh olympijského dňa.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

109/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

PROGRAM č. 11: VZDELÁVANIE

Zámer programu: Moderný vzdelávací proces pre deti a mládež


Podprogram 11.1: Školský úrad

Zámer: Odborné poradenstvo v oblasti vzdelávania a realizácia vzdelávacích aktivít

Zodpovednosť Oddelenie školstva

Cieľ

Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a

školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a

personálnej a realizácia aktivít v oblasti školstva, vzdelávania

a výchovy

Merateľný ukazovateľ Počet obcí v školskom úrade

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Počet škôl v školskom úrade

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Počet realizovaných podujatí

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Školský úrad - na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na obce, ktorá pôsobí ako školský

úrad, poskytuje finančné prostriedky štát na mzdy a obvody pre odborných zamestnancov a na ich

činnosť prostredníctvom Okresného úradu v Prešove, odboru školstva.

Ostatné výdavky - mesto Prešov realizuje a finančne podporuje vzdelávacie projekty a podujatia škôl

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Z vlastných zdrojov mesta boli čerpané

finančné prostriedky na realizáciu podujatí a projektov Rezortný deň zamestnancov školstva - Deň

učiteľov, Deň mlieka, 6. ročník Hviezdy Prešova, Deň výživy. Mesto Prešov spoluorganizovalo

a finančne podporilo vzdelávacie projekty, súťaže a podujatia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Prešov ako napr. Detské tanečné kreácie 2013, 7.ročník Olympiády v plávaní detí materských škôl,

Dopraváčik, 8. ročník Mám básničku na jazýčku, celoslovenské finále Logickej olympiády intelektovo

nadaných žiakov základných škôl, Mestskú škôlkársku šarkaiádu, Fantázie z plodov jesene, Moyzesov

slávik, ocenenie zamestnancov pri príležitosti 30. výročia vzniku MŠ M. Nešpora.

V rámci programu sa realizujú úlohy vyplývajúce z Koncepcie školstva, kultúry a športu v meste Prešov

na roky 2011-2015 a PHSR mesta Prešov.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

110/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Podprogram 11.2: Materské školy bez právnej subjektivity, vrátane ŠJ

Financovanie podprogramov 11.2 a 11.3, 12.1 až 12.4 je vykonané v súlade so zákonom č. 597/2003

Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (novelizovaný zákonom č.

325/2012 Z.z.), ktorým sa zásadným spôsobom zmenilo o.i. aj financovanie centier voľného času,

(školských stredísk záujmovej činnosti) a školských klubov detí a taktiež v súlade so VZN mesta Prešov

č. 3/2013.

Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť Oddelenie školstva

Cieľ Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti

Merateľný ukazovateľ Počet materských škôl

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Počet detí navštevujúcich materské školy spolu

Rok 2011 2012 2013


Skutočná hodnota 2 535 2604 2604

Cieľ Zabezpečiť stravovanie v materských školách v súlade

s platnou legislatívou a programom HACCP

Merateľný ukazovateľ Počet zariadení školského stravovania pri MŠ bez právnej

subj.

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Počet stravníkov v MŠ bez právnej subjektivity

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Podprogram zahŕňa materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných

výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti

dieťaťa zároveň zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení

a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania s prihliadaním na

zdravú výživu, zabezpečovanie diétneho stravovacieho systému a celospoločenských programov

(školské mlieko a školské ovocie).

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

111/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Podprogram 11.3: Neštátne školy a školské zariadenia

Zámer: Financovanie neštátnych škôl

Zodpovednosť Oddelenia školstva

Cieľ Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania na území mesta

Merateľný ukazovateľ Počet neštátnych škôl a školských zariadení

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Zabezpečenie financovania neštátnych škôl a školských zariadení na území mesta Prešov z rozpočtu

mesta – podielových daní sa realizuje v súlade so VZN mesta Prešov č. 3/2013. Ide o tieto školy:

- Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice

- PaedDr. Mária Šafranková - Súkromná MŠ

- PaedDr. A. Lukáčová - Súkromná MŠ a ZŠ pri zdravotníckom zariadení

- Marián Burgr - Súkromná ZUŠ, Nám. Legionárov

- Mgr. Eva Turáková – Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, súkromné ŠPPP

- Ing. Emil Blicha - Súkromná MŠ - ELBA , Súkromné športové gymnázium ELBA

s osemročným štúdiom, súkromná ZUŠ a súkromné CVČ

- Občianske združenie TOBIÁŠ

- LAURA – združenie mladých (k 31.7.2013 bolo CVČ vyradené zo siete škôl a ŠZ SR)

- Júlia Škopová - súkromné CVČ

- ACEM, s. r. o.

- Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

- Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

- Eva Kleinová - Súkromná MŠ Mamajáčik

- Tanečný klub GRIMMY -Súkromné CVČ Grimmy, súkromná ZUŠ GRIMMY

- Jarmila Vokálová – Súkromná MŠ SIMBA

Podprogram 11.4: Špeciálne školy

Zámer: Administratívne zabezpečenie spojených škôl v oblasti hmotnej núdze.


Cieľ Zabezpečiť plynulé financovanie hmotnej núdze

Merateľný ukazovateľ Počet spojených škôl na území mesta Prešov

Rok 2011 2012 2013



Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

112/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Komentár:

Transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove pre spojené školy, ktorých zriaďovateľom je

Okresný úrad v Prešove, odbor školstva. Ide o tieto školy:

Spojená škola internátna Pavla Sabadoša, ul. Duklianska 2, Prešov

Spojená škola, Matice Slovenskej 11, Prešov

Spojená škola internátna, Masarykova 20C, Prešov

Transfer je určený pre deti, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi a navštevujú uvedené školy. Z prostriedkov

sú zabezpečované školské potreby a stravné.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

113/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

PROGRAM č. 12: VZDELÁVANIE – Rozpočtové organizácie

Zámer programu: Moderný vzdelávací proces pre deti a mládež


Podprogram 12.1: Materské školy s právnou subjektivitou, vrátane ŠJ

Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov


Cieľ Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti

Merateľný ukazovateľ Počet materských škôl

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Počet detí navštevujúcich materské školy spolu

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Podprogram zahŕňa materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných

výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti

dieťaťa zároveň zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení

a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania s prihliadaním na

zdravú výživu, zabezpečovanie diétneho stravovacieho systému a celospoločenských programov

(školské mlieko a školské ovocie).

Podprogram 12.2: Základné školy

Zámer: Zvyšovanie úrovne kvality výchovno-vzdelávacieho procesu


Cieľ Zabezpečiť kvalitný vzdelávací proces

Merateľný ukazovateľ Počet základných škôl

Rok 2011 2012 2013



Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

114/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Merateľný ukazovateľ Počet žiakov navštevujúcich ZŠ

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Základným cieľom základných škôl je výchovno-vzdelávací proces a príprava žiakov na úspešný

prechod na ďalší stupeň škôl, ktorý je zabezpečený v zmysle školského zákona č. 245/2008 Z.z. v znení

neskorších predpisov. Podprogram predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre

žiakov základných škôl a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom.

Podprogram 12.3: Stravovanie v základných školách

Zámer: Zvyšovanie kvality školského stravovania


Cieľ Zabezpečiť stravovanie v základných školách v súlade

s platnou legislatívou a programom HACCP

Merateľný ukazovateľ Počet zariadení školského stravovania

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu

doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania s prihliadaním na zdravú výživu,

zabezpečovanie diétneho stravovacieho systému a celospoločenských programov (školské mlieko

a školské ovocie).

Podprogram 12.4: Vzdelávacie aktivity voľno-časové (ŠKD, ZUŠ, CVČ)

Zámer: Zabezpečiť variabilnosť ponúk pre zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže


Cieľ Zabezpečiť rôznorodosť využitia voľného času detí

Merateľný ukazovateľ Počet školských klubov

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Počet základných umeleckých škôl

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

115/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Počet centier voľného času

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Počet žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity spolu

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Podprogram predstavuje pokrytie nákladov na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poistné, tovary a

služby, materiál a údržbu.

Novelizáciou zákona č. 245/2008 Z.z. sa s účinnosťou od 01.01.2013 školské strediska záujmovej

činnosti transformovali na centrá voľného času.

Podprogram 12.5: Vzdelávacie aktivity športové

Zámer: Podporiť obyvateľov v športovej aktivite


Cieľ Poskytnúť verejnosti možnosť využívať školské bazény

Merateľný ukazovateľ Počet školských bazénov

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Podprogram predstavuje pokrytie nákladov na prevádzku bazénov na ZŠ Májové námestie – Delfín a na

ZŠ Mirka Nešpora – Štuka, ktoré od 01.01.2013 prešli pod správu škôl zo spoločnosti MSS Prešov,

s.r.o. a jedného bazéna v MŠ Bajkalská. Dofinancovaním prevádzky bazénov sa širokej verejnosti

poskytne možnosť aktívneho využívania voľného času a možnosť športu.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

116/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

PROGRAM č. 13: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu: Poskytovanie komplexných služieb klientom a trvalé zvyšovanie

spokojnosti klientov

Zodpovednosť: Sekcia služieb občanom

Podprogram 13.1: Register obyvateľov

Zámer: Integrovaná evidencia obyvateľov mesta Prešov poskytujúca kvalitné informácie týkajúce sa

trvalého a prechodného pobytu v meste

Zodpovednosť Oddelenie služieb občanom

Cieľ Zabezpečiť integrovanú evidenciu obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ Maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu

obyvateľov

(v dňoch)

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Priemerná záťaž občana na jeden úkon (v minútach)

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Podprogram pozostáva na úseku ohlasovne a evidencie pobytu občanov SR z vedenia evidencie

všetkých občanov SR hlásených na trvalý a prechodný pobyt v meste Prešov; z vedenia evidencie

údajov o štátnom občianstve SR občanov hlásených na trvalý pobyt v meste; z evidencie údajov

o zbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony občanov SR hlásených na trvalý pobyt v

meste. Na tomto úseku sa zabezpečuje vykonávanie hlásenia pobytu a zmien v evidencii pobytu po

uzavretí manželstva, narodení dieťaťa, rozvode a úmrtí, zasielanie vyplneného odhlasovacieho lístka

ohlasovni, kde sa nachádza doterajší trvalý pobyt občana; spracovanie a zasielanie hlásení o sťahovaní

Štatistickému úradu SR; priame vykonávanie zmien súvisiacich s evidenciou občanov SR do

centrálneho registra obyvateľov SR (REGOB) v zmysle zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení

pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení; poskytovanie informácii o mieste pobytu

občana, vydávanie potvrdení o mieste pobytu občanov na ďalšie úradné účely; poskytovanie

štatistických údajov z evidencie pobytu pre účely samosprávy a štátnej správy; vyberanie správnych

poplatkov v zmysle platného zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Táto činnosť preneseného výkonu štátnej správy je financovaná z dotácií štátneho rozpočtu.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

117/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Podprogram 13.2: Matrika

Zámer: Kvalitné komplexné služby v oblasti matričnej činnosti


Cieľ Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť

Merateľný ukazovateľ Počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Maximálny priemerný čas potrebný na zápis do matriky

a REGOB ( v dňoch)

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Na Matričnom úrade mesta Prešov sa vykonávajú činnosti spojené s registráciou, osvedčovaním

a rozhodovaním na úseku vedenia matrík a štátneho občianstva vo vzťahu k občanom vo veciach

osobného stavu, ale aj činnosti vo vzťahu k iným orgánom štátnej správy, ktoré vo svojej činnosti

a rozhodovaní vychádzajú okrem iného aj zo zápisov v matrikách a z úradných výpisov. Vedenie matrík

je nevyhnutné z hľadiska potrieb občanov, keďže na základe zápisov v nich sa potvrdzujú alebo overujú

skutočnosti podstatné pre nadobúdanie ich práv, ale i pre plnenie ich povinností. Preto sú opodstatnené

požiadavky na presnú, racionálnu a jednoduchú evidenciu o osobnom stave a súčasne na kvalitný výkon

štátnej správy na úseku matrík.

Matričný úrad zabezpečuje vydávanie matričných dokladov (rodný list, sobášny list a úmrtný list) ako

aj iných potvrdení o údajoch zapísaných v matrike. Vykonáva rukopisne, dokumentačným atramentom

zápisy do matričných kníh, prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k narodenému

dieťaťu alebo k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté. Vyhotovuje zápisnicu o narodení

v domácom prostredí s oznamovateľom narodenia dieťaťa, prijíma a potvrdzuje žiadosti o uzavretie

manželstva pred matričným úradom, orgánom náboženskej spoločnosti alebo registrovanej cirkvi,

posudzuje žiadosti o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie

manželstva s cudzincom. Podáva návrh na určenie mena alebo priezviska dieťaťa na príslušný okresný

súd ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku, alebo ak nie je známy ani jeden z rodičov,

vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík s cudzinou podľa medzinárodných zmlúv, plní

oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave voči príslušným orgánom

podľa osobitných predpisov, pripravuje na odovzdanie zbierky listín o zápisoch matričných udalostí do

matričných kníh za uplynulý rok, vyhotovuje matričné doklady na základe podkladov zo štátnych

archívov. Matričný úrad priamo vykonáva zmeny osobných údajov občanov (narodenie, uzavretie

manželstva, úmrtie, rozvod, zmena mena a priezviska, určenie otcovstva, zapretie otcovstva, osvojenie,

zmena pohlavia a pod.) do centrálneho registra obyvateľov SR (REGOB) a vyberá správne poplatky

v zmysle platného zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Táto činnosť preneseného výkonu štátnej správy je financovaná z dotácií štátneho rozpočtu.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

118/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Podprogram 13.3: Kancelária prvého kontaktu

Zámer: Poskytovanie kvalitných a flexibilných služieb občanom v rámci integrovaného pracoviska


Cieľ Zabezpečiť rýchle a kvalitné služby pri vydávaní súpisných

a orientačných čísel

Merateľný ukazovateľ Maximálny čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení

súpisného a orientačného čísla od prijatia podnetu (v dňoch)

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon (v minútach)

Rok 2011 2012 2013



Cieľ Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov na listinách

Merateľný ukazovateľ Počet osvedčených listín

Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Počet osvedčených podpisov na listinách

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Podprogram pozostáva na úseku evidencie stavieb súpisnými číslami a orientačnými číslami

z činností týkajúcich sa evidencie stavieb a ich aktualizácie podľa skutočného stavu; hlásenia pri

pridelení, zrušení a zmene súpisného a orientačného čísla stavbe a zmene názvu ulíc na OR PZ SR

v Prešove a priame zadávanie týchto činností do centrálneho registra obyvateľov SR (REGOB) v zmysle

zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov; vydávanie rozhodnutí o určení súpisného a

orientačného čísla na zápis stavby do katastra nehnuteľností; vydávanie potvrdení o určenom súpisnom

a orientačnom čísle na zápis stavby do katastra nehnuteľností a pre iné úradné účely k dedičskému

konaniu a vypracovaniu súdnoznaleckých posudkov. Zabezpečuje sa na tomto úseku prečíslovanie

stavieb v meste; kontrola správneho označenia ulíc a stavieb v meste, iniciovanie určenia alebo zmeny

názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v meste prostredníctvom zriadenej Mestskej názvoslovnej

komisie v Prešove; obstarávanie tabúľ s názvami ulíc a tabuliek so súpisnými a orientačnými číslami,

vyberanie správnych poplatkov v zmysle platného zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych

poplatkoch.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

119/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Aktivita na úseku osvedčovania listín a podpisov na listinách pozostáva z činností, ktoré zabezpečujú

osvedčovanie odpisov (fotokópií) listín a podpisov na listinách; vedenie knihy na osvedčovanie odpisov

a podpisov; osvedčovania podpisov na žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov; vyberanie

správnych poplatkov v zmysle platného zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Úsek „front office“ (prvý kontakt s občanom) zabezpečuje: poskytovanie komplexných informácií

pre občanov o pracovných činnostiach, realizovaných mestom Prešov a informácií iného charakteru na

požiadanie občanov; poskytovanie tlačív potrebných pre vybavenie žiadostí občanov na MsÚ;

realizovanie činností na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, činností na úseku

životného prostredia a ochrany prírody, vydávanie rybárskeho lístka; prihlásenie psa a zaplatenie

registračnej známky na psa pri jej strate; realizovanie činnosti na úseku komunálnych služieb, na úseku

podnikateľskej činnosti, na úseku školstva, na úseku kultúry a športu; poskytovanie informácií

o možnosti získania podpory pri bytovej výstavbe; riadne zaevidovanie všetkých žiadostí doručených na

oddelenie služieb občanom v elektronickej forme; vyberanie správnych poplatkov v zmysle platného

zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

120/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

PROGRAM č. 14: SOCIÁLNE ZAPEZBEČENIE

Zámer programu: Účinná sieť starostlivosti orientovaná na všetky znevýhodnené

skupiny obyvateľov mesta


Podprogram 14.1: Terénna a komunitná sociálna práca

Zámer: Poskytovanie sociálnej pomoci občanom mesta

Zodpovednosť Oddelenie sociálnych služieb

Cieľ Zvýšiť kvalitu života členov vybraných komunít a ich

integrácia

Merateľný ukazovateľ Zníženie počtu obyvateľov bývajúcich neoprávnene

v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Cieľom terénnej a komunitnej sociálnej práce je zvýšiť kvalitu života občanov žijúcich vo vybraných komunitách

mesta, znížiť mieru ich sociálneho vylúčenia, predchádzať vzniku akútnych krízových situácií a zlepšiť ich

prístup k zamestnaniu a verejným službám.

Dôležitým prvkom tejto aktivity je zníženie počtu občanov, ktorí neoprávnene užívajú nájomné byty vo

vlastníctve mesta a zníženie počtu neplatičov, zvýšenie úrovne bytovej a osobnej hygieny v rodinách.

Podprogram 14.2: Inštitút osobitného príjemcu

Zámer: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia


Cieľ Účelné využitie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov

k dávke v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok

Merateľný ukazovateľ Počet rodín zaradených do inštitútu osobitného príjemcu

Rok 2011 2012 2013



Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

121/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Cieľ Účelné využitie prídavku na dieťa na výživu a výchovu

dieťaťa

Merateľný ukazovateľ Počet detí, ktoré boli vyradené z inštitútu osobitného

príjemcu

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Zvýšenie počtu rodín zaradených do inštitútu osobitného príjemcu za účelom efektívnejšieho využívania

finančných prostriedkov na zabezpečenie základných životných potrieb členov rodiny.

Mesto vykonáva inštitút osobitného príjemcu prídavku na dieťa v zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na

dieťa z dôvodu, že oprávnená osoba, ktorou je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej

starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, nevyužíva prídavok na výchovu a výživu nezaopatreného

dieťaťa. Obec vykonáva tento inštitút aj v prípade, ak z písomnej informácie školy o školskej dochádzke

vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky.

Podprogram 14.3: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela

Zámer: Predchádzať vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práva a právom chránených záujmov

detí


Cieľ Zabezpečiť výkon výchovných opatrení uložených súdom

a pomoc ohrozeným deťom a rodinám

Merateľný ukazovateľ Počet detí zaradených do výchovného programu

a sociálneho programu

Rok 2011 2012 2013



Cieľ Zabezpečiť obnovu rodinného prostredia a funkciu rodiny

Merateľný ukazovateľ Počet rodín, u ktorých bola vykonaná sanácia

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Sociálne výchovné programy pre deti a rodiny sú realizované v zmysle zákona č. 305/2012 Z. z.

o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

122/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Cieľom sanácie rodiny je hodnými preventívnymi opatreniami predísť vyňatiu dieťaťa z jeho prirodzeného

rodinného prostredia alebo zabezpečiť návrat dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou do prirodzeného

rodinného prostredia.

Podprogram 14.4: Sociálna pomoc

Zámer: Poskytnutie adresnej pomoci občanom mesta v nepriaznivej sociálnej situácií


Cieľ Poskytnúť finančnú pomoc rodinám s deťmi

Merateľný ukazovateľ Počet rodín

Rok 2011 2012 2013



Cieľ Poskytnúť finančnú pomoc seniorom a občanom v hmotnej

núdzi

Merateľný ukazovateľ Počet klientov

Rok 2011 2012 2013



Cieľ Zabezpečiť dôstojné pochovávanie nemajetných občanov

Merateľný ukazovateľ Počet realizovaných pohrebov za rok

Rok 2011 2012 2013



Cieľ Organizovať športovo-kultúrne akcie pre seniorov a ŤZP

Merateľný ukazovateľ Počet akcií pre seniorov a ŤZP občanov

Rok 2011 2012 2013



Cieľ Organizovať akcie a súťaže pre deti z rodín v núdzi

Merateľný ukazovateľ Počet akcií

Rok 2011 2012 2013

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

123/129

F – MsÚ/SP-01/12/1



Komentár:

Poskytnutie finančnej pomoci na preklenutie nepriaznivej sociálnej alebo životnej situácie rodín

s nezaopatrenými deťmi v zmysle VZN mesta Prešov č. 1/2009.

Poskytnutie pomoci pri preklenutí nepriaznivej životnej situácie seniorov a občanov ŤZP v zmysle VZN

č. 1/2009.

Zabezpečenie pochovávania nemajetných občanov v súlade so zákonom o pohrebníctve č. 131/2010 Z.

z. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do

siedmich dní od úmrtia, je povinnosťou obce, na ktorej území došlo k úmrtiu, zabezpečiť pochovanie

mŕtveho.

Zvýšenie kvality života seniorov v usporadúvaní spoločenských, kultúrnych a športových aktivít.

Pripraviť kultúrne akcie pre deti z rodín v núdzi – MDD a Mikuláš.

Podprogram 14.5: Sociálne služby a finančná výpomoc

Zámer: Kvalitné služby pre dôchodcov a občanov ŤZP


Cieľ Poskytovať zdravotné pomôcky pre občanov ŤZP


Rok 2011 2012 2013



Cieľ Zabezpečiť sociálnu službu pre klientov prostredníctvom

monitorovania a signalizácie potreby pomoci


Rok 2011 2012 2013



Cieľ Zabezpečiť sociálnu službu – pomoc pri osobnej

starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného

života a pracovného života


Rok 2011 2012 2013

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

124/129

F – MsÚ/SP-01/12/1



Cieľ Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu


Rok 2011 2012 2013



Cieľ Zabezpečiť posudkovú činnosť ŤZP


Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Požičiavanie pomôcok fyzických osobám s ťažkých zdravotným postihnutím a osobám s nepriaznivým

zdravotným stavom na zmiernenie ich nepriaznivej sociálnej situácie.

Poskytovanie sociálnej služby pre klientov prostredníctvom monitorovania a signalizácie potreby na

predchádzajúc ohrozenia života alebo zdravia.

V roku 2013 bude mesto poskytovať novú sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.

o sociálnych službách zameranú na poskytovanie pomoci rodičovi dieťaťa alebo inej fyzickej osobe,

ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pri osobnej starostlivosti o dieťa alebo poskytovanie

podpory zosúlaďovania rodinného života.

V roku 2013 bude mesto poskytovať novú sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.

o sociálnych službách prevádzkovaním nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu počas dňa pre

fyzické osoby alebo rodiny, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením alebo majú obmedzenú schopnosť

sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky a spôsob života.

Posudzovanie odkázanosti fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu

v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

125/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Podprogram 14.6: Denné centrá

Zámer: Podpora sociálnej integrácie so zámerom predchádzania sociálnej exklúzie


Cieľ Zabezpečiť sociálnu integráciu prostredníctvom denných

centier


Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Sociálna integrácia so zámerom k predchádzaniu sociálnej inklúzie. V dennom centre sa

poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Podprogram 14.7: Opatrovateľská služba

Zámer: Pomoc občanom v starobe a v nepriaznivom zdravotnom stave


Cieľ Zabezpečiť pomoc občanom v starobe a v nepriaznivom

zdravotnom stave

Merateľný ukazovateľ Počet prijímateľov sociálnej služby

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Mesto poskytuje opatrovateľskú službu pre klientov s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorí potrebujú

pomoc inej osoby pri zabezpečení sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o domácnosť a pri

vykonávaní základných sociálnych aktivít.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

126/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Podprogram 14.8: Stravovacie zariadenia

Zámer: Organizovanie stravovania v jedálni pre dôchodcov a občanov ŤZP žijúcich v meste


Cieľ Poskytnúť stravu prostredníctvom jedálne

Merateľný ukazovateľ Počet stravníkov

Rok 2011 2012 2013



Cieľ Zabezpečiť dovoz stravy do domácností pre dôchodcov

a ŤZP občanov

Merateľný ukazovateľ Počet stravníkov

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

V rámci tohto podprogramu mesto Prešov zabezpečuje poskytovanie stravovania aj prostredníctvom

donášky stravy do domácnosti fyzických osobám, ktoré majú ŤZP postihnutie, nepriaznivý zdravotný

stav alebo dovŕšili dôchodkový vek.

Podprogram 14.9: Neštátni poskytovatelia sociálnych služieb

Zámer: Podpora neverejných subjektov


Cieľ Zabezpečiť podporu neverejným poskytovateľom soc.

služieb

Merateľný ukazovateľ Počet podporených subjektov za rok

Rok 2011 2012 2013



Cieľ Poskytovať prepravnú službu


Rok 2011 2012 2013

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

127/129

F – MsÚ/SP-01/12/1



Cieľ Zabezpečiť službu v Nízkoprahovom dennom centre pre

deti a rodinu u neverejných poskytovateľov

Merateľný ukazovateľ Počet podporených subjektov

Rok 2011 2012 2013



Cieľ Poskytnúť dotácie právnickým osobám

Merateľný ukazovateľ Počet organizácií

Rok 2011 2012 2013



Komentár:

Finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v súlade s § 78 a/ zákona č.

448/2008 Z. z. o sociálnych službách bol v roku 2012 a 2013 poskytovaný neverejným poskytovateľom

ako transfer cez MsÚ v Prešove, novelou zákona o sociálnych službách je tento príspevok od

01.01.2014 poskytovaný priamo MPSVaR SR.

Sociálna služba sa poskytuje osobám s ťažkým zdravotných postihnutím odkázaným na individuálnu

prepravu osobným motorovým vozidlom alebo osobám s nepriaznivým zdravotným stavom

a obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou

orientácie.

Poskytnutie finančných prostriedkov v súlade s VZN č. 149/2005 právnickým osobám, ktorých

zriaďovateľom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja

územia mesta.

Poskytnutie finančných príspevkov v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pre

neverejných poskytovateľov, prostredníctvom ktorých mesto zabezpečuje poskytovanie sociálnych

služieb.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

128/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

PROGRAM č. 15: ZARIADENIA PRE SENIOROV

Zámer programu: Vysoká úroveň poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach pre

seniorov


Podprogram 15.1: Zariadenie pre seniorov Náruč, ul. Veselá, Prešov



Cieľ Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov


Rok 2011 2012 2013


Skutočná hodnota 152,22 152 153

Merateľný ukazovateľ Využiteľnosť kapacity v percentách

Rok 2011 2012 2013


Skutočná hodnota 101,48 % 101,08 % 102 %

Komentár:

Financovanie: Finančné krytie prevádzky Zariadenia pre seniorov je zabezpečované dotáciou zo

štátneho rozpočtu (podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v z. n.), vlastnými

príjmami a dotáciou na dofinancovanie prevádzky zariadenia z príjmov mesta.

Zámer: Zvyšovanie kvality sociálnej služby pre občanov mesta.

V záujme zvyšovania kvality sociálnych služieb budú finančné prostriedky použité na obnovu

zariadenia v ubytovacích a spoločenských priestoroch, na údržbu objektov a zriadenie miestnosti pre

voľnočasové aktivity.

V rámci služieb sa orientujeme na občana, na zabezpečenie jeho základných ľudských práv

a slobôd. Pre ubytovaných ponúkame individuálny prístup a prostredníctvom rôznych aktivačných

foriem vytvárame podmienky pre ich zmysluplný život. Veľký dôraz kladieme aj na rehabilitáciu

a relaxáciu v exteriéroch zariadenia.

Mesto Prešov



Vydanie:

Strana

129/129

F – MsÚ/SP-01/12/1

Podprogram 15.2: Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata



Cieľ Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v zariadení pre seniorov


Rok 2011 2012 2013



Merateľný ukazovateľ Využiteľnosť kapacity v percentách

Rok 2011 2012 2013


Skutočná hodnota 101,90 % 100,67 100,67

Komentár:

Cieľom Zariadenia pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata v horizonte rokov 2013 -2015 je kvalitne

poskytovanie sociálnych služieb. Za nevyhnutné považujeme zabezpečenie bezbariérovosti na všetkých

oddeleniach, zvýšenie komfortu poskytovaných služieb materiálnym vybavením izieb a spoločenských

priestorov a ich estetizácia.

Za cieľ si stanovujeme aj zvýšenie počtu spoločenských miestností a priestorov na trávenie voľného

času. V rámci poskytovania kvalitných sociálnych služieb plánujeme zvýšiť pre prijímateľov ponuku

terapeutických a voľno-časových aktivít, ktoré budú poskytované odborným personálom, pričom pri

poskytovaní sociálnej služby prijímateľov vychádzame z individuálnych potrieb každého prijímateľa.

Medzi terapeutické programy, ktoré plánujeme realizovať v rámci poskytovaných služieb patrí

canisterapia, tréning pamäte, biblioteria, ergoterapeutická činnosť – ako terapia prácou.

Pri plánovaní a zabezpečovaní aktivít pre našich seniorov sa nasledujúcom období chceme zamerať aj

na aktivity komunitného charakteru a to spoločenské aktivity našich seniorov a seniorov mesta Prešov,

spoločné stretnutia seniorov s mladými ľuďmi, čím chceme minimalizovať u našich seniorov pocit istej

izolácie, či sociálneho vylúčenia.

Documents

Návrh záverečného účtu mesta Prešov za rok 2013 a návrh finančného usporiadania