nce isos v1modificado

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

INSTITUTO PARA LA CALIDAD

DIPLOMATURA DE ESTUDIO EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

TALLER 1 – ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

CORPORACIÓN D’ BRITT

INTEGRANTESDeza Macedo, Nolita

Gutiérrez Mamani, JhonPérez López, Haydee

Lima – Perú

2016

Política

POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN COPORACIÓN D' BRITT

CORPORACION D' BRITT es una empresa que comercializa productos gourmet

de marca propia, souvenirs y artículos de viaje en tiendas dirigidas al turista,

reconoce su compromiso de:

Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión y la mejora del

desempeño ambiental, calidad y seguridad y salud en el trabajo.

Asegurar que los productos y servicios satisfagan las necesidades de sus

clientes y demás partes interesadas pertinentes.

Prevenir lesiones y deterioros en la salud de los colaboradores y

garantizar la consulta y participación activa de los trabajadores en los

elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Contribuir a la conservación del ambiente, previniendo la contaminación

ambiental, controlando los aspectos e impactos ambientales e

impulsando el desarrollo de tiendas verdes.

Cumplir con la legislación vigente y otros requisitos suscritos por la

organización, aplicables a la calidad, seguridad y salud en el trabajo,

ambiente.

Para ello; contamos con un equipo humano competente y comprometido.

Nolita Deza MacedoGERENTE GENERAL

Fecha/ Versión 14.12.2016/ V01

I. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Corporación D’ Britt se especializa en desarrollar y operar tiendas

dirigidas al viajero, donde se ofrecen productos auténticos e innovadores que

buscan impulsar la cultura peruana.

Pone en valor la cultura peruana comercializando artesanías, textiles y

artículos de regalo. Comercializa productos necesarios para el viajero como:

libros, periódicos, revistas locales y extranjeras, productos de aseo personal, etc.

Además ofrece productos gourmet de marca propia, tales como café, chocolates,

alfajores y snacks.

Corporación D’ Britt, se fundó con capital costarricense e inició sus

operaciones en el 2005, con su primera tienda en el Aeropuerto Internacional

Jorge Chávez. Actualmente cuenta con más de 14 tiendas distribuidas en

aeropuertos, hoteles y museos.

El conocimiento adquirido en la creación de tiendas y productos, la

habilidad para la ejecución de proyectos, su logística, el servicio al cliente y el

equipo de trabajo, son elementos que se han unido para crear una empresa

única en su campo, adquiriendo una gran reputación en el mercado.

II. UBICACIÓN

TiendasD’ Britt

Oficinas y almacén

II. MAPA DE PROCESOS

:

Flujo de Información

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

SATISFACCIÓN DE

LAS PARTES INTERESADA

S

REQUISITOS DE LAS PARTES IN

SISTEMAS DE GESTIÓN

ADMINISTRACIÓNTIRECURSOS HUMANOS

PROCESOS DE APOYO

PROCESOS ESTRATÉGICOS

ALTA DIRECCIÒN

MANTENIMIENTO

VENTAS

ANALISIS Y EVALUACIÓN

COMPRAS DISTRIBUCIÓNALMACÉN

PROCESOS OPERATIVOS

Clientes

Productos de calidad, seguros y que respeten al ambiente.Buen servicio de atención al cliente.Satisfacer sus necesidades de adquirir productos representativos de la cultura peruana.

Proveedores

Aumento de órdenes de compra.Puntualidad de pagos.Exhibición de sus marcas.Seguridad en el almacén.

Aeropuerto

Cumplimiento de las regulaciones y normativas.Beneficio de las concesiones.Satisfacción del turista con productos de calidad, excelente servicio de atención e infraestructura segura.

Artesanos

Promoción y reconocimiento de sus productosPrecios justos.Aumento de órdenes de compra.Seguridad en el almacén.

Directorio

RentabilidadPromoción y reconocimiento de la marca D' Britt Shop.Mejoramiento de la imagen empresarial.

Empleados

Crecimiento económico y laboral.Buen clima laboral.Seguridad y salud en el trabajo y cuidado del ambiente.

Estado

Cumplimiento de las regulaciones y normativas.Cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Competidores

Etica empresarial

Comunidad y Entorno

Oportunidades laborales.Desarrollo economico sostenible.Cuidado del ambiente.

IV. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 EVALUACIÒN DEL CONTEXTO

NORMA PARTES INTERESADAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

ISO 9001 CLIENTES

Productos de calidad. Buen servicio de atención al cliente. Satisfacer sus necesidades de adquirir

productos representativos de la cultura peruana.

ISO 9001 AEROPUERTO

Cumplimiento de las regulaciones y normativas.

Beneficio de las concesiones. Satisfacción del turista con productos de

calidad y excelente servicio de atención.

ISO 9001

PROVEEDORES DE PRODUCTOS

FINALES

Aumento de órdenes de compra. Exhibición de sus marcas.

ISO 9001 EMPLEADOS

Crecimiento económico y laboral. Buen clima laboral.

ISO 9001 DIRECTORIO

Rentabilidad. Mejoramiento de la imagen empresarial.

ISO 9001

ARTESANOS LOCALES

Promoción y reconocimiento de sus productos.

Aumento de órdenes de compra.

ISO 9001 ESTADO


ISO 9001 COMPETIDORES

Ética empresarial

ISO 9001

COMUNIDAD Y ENTORNO

Desarrollo económico sostenible.


OHSAS 18001 CLIENTES Productos seguros.

OHSAS 18001 AEROPUERTO


Infraestructura segura.

OHSAS 18001 PROVEEDORES Seguridad en el almacén.

OHSAS 18001 EMPLEADOS Buen clima laboral.

Seguridad y salud en el trabajo.

OHSAS 18001 DIRECTORIO Mejoramiento de la imagen empresarial.

OHSAS 18001

ARTESANOS LOCALES Seguridad en el almacén.

OHSAS 18001 ESTADO Cumplimiento de las regulaciones y

normativas.

OHSAS 18001 COMPETIDORES Ética empresarial

OHSAS 18001

COMUNIDAD Y ENTORNO Desarrollo económico sostenible.


ISO 14001 CLIENTES Tiendas y productos cuidado del ambiente.

ISO 14001 AEROPUERTO Cumplimiento de las regulaciones y

normativas.

ISO 14001 EMPLEADOS Cuidado del ambiente.

ISO 14001 DIRECTORIO Mejoramiento de la imagen empresarial.

ISO 14001 ESTADO Cumplimiento de las regulaciones y

normativas.

ISO 14001 COMPETIDORES Ética empresarial

ISO 14001

COMUNIDAD Y ENTORNO

Desarrollo económico sostenible. Cuidado del ambiente.

4.2 ESTABLECIMIENTO DEL ALCANCE DEL SIG

El alcance del SIG abarca el siguiente cuadro:

SISTEM ALCANCE

AS

ISO 9001

Comercialización, Análisis y evaluación, Compras, Almacén y Distribución de productos dirigidos al turista, como artesanías, textiles, joyería, souvenirs, libros, revistas, alimentos, bebidas y productos gourmet de marca propia.

ISO 14001

SEDE CORPACUbicado en Av. Corpac Nº112, Urb. Bocanegra – Callao, Perú. TIENDAS D’ BRITT Ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Av. Faucett S/N, Callao.

OHSAS 18001

SEDE CORPACUbicado en Av. Corpac Nº112, Urb. Bocanegra – Callao, Perú. TIENDAS D’ BRITT Ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Av. Faucett S/N, Callao.

Alcance del SIG CORPORACION D’ BRITT

CORPORACION D’ BRITT ha interiorizado los requisitos de las normas ISO

9001, OHSAS 18001 e ISO 14001 para el siguiente alcance:

Comercialización, Análisis y evaluación, Compras, Almacén y Distribución de

productos dirigidos al turista, como artesanías, textiles, joyería, souvenirs,

libros, revistas, alimentos, bebidas y productos gourmet de marca propia, en

oficinas y almacenes de la Sede Corpac y tiendas D’ Britt Shop del

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

CORPORACION D' BRITT OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código : A-EEHS-F-005Versión : 02Página : 1 de 2

Fecha de Revisiòn: Feb-16

Nº

ASPECTOS AMBIENTALES

SIGNIFICATIVOS / RIESGOS

OCUPACIONALES SIGNIFICATIVOS /

RIESGOS A LA CALIDAD

AREA OBJETIVOS INDICADOR METARESPONSABLE

DE SEGUIMIENTO

PERIODO CUMPLIMIENT

O

AMBIENTAL

1 Consumo de energía eléctrica.

Toda la empresa

Reducir el consumo de energía eléctrica en

toda la empresa.

Energía eléctrica consumida mes del año actual (kw/h) * 100%

Energía eléctrica consumida mes del año anterior (kw/h)

Reducir en un 5% el consumo de energía eléctrica en toda la

empresa.

Jefe de Mantenimiento Mensual

2Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos en todas las

áreas.

Toda la empresa

Optimizar la segregación de los

residuos sólidos generados en cada una de las actividades de la

empresa.

Residuos sólidos segregados correctamente (kg)* 100%

Residuos sólidos segregados (kg)

Segregar correctamente el

100% de los residuos generados.

Jefe de Gestión Ambiental Mensual

3Generación de residuos

sólidos peligrosos en todas las áreas.

Toda la empresa

Disminuir la cantidad de residuos sólidos

peligrosos generados.

Residuos sólidos peligrosos generados(kg) * 100%

Residuos sólidos peligrosos y no peligrosos generados(kg)

El porcentaje de los residuos sólidos

peligrosos generados en el mes debe ser hasta 7% del total.

Jefe de Gestión Ambiental Mensual

4Generación de ruido

ambiental en la maquina de empaque de snacks de

marca propia.

Almacén

Mantener los niveles de ruido ambiental por debajo de los límites

establecidos.

Estándar de calidad ambiental de ruido (dB) - Ruido ambiental generado por la

maquina (dB)

El ruido ambiental debe ser menor que el

Estándar de calidad ambiental de ruido por

10 dB.

Jefe de Gestión Ambiental Semestral

5Potencial riesgo de incendio de origen

eléctrico en instalaciones/equipos

Almacén

Prevenir impactos ambientales

ocasionados por incendios de origen

eléctrico

Nº de Incidentes ocasionados de origen eléctrico

Sufrir "0" incidentes ocasionados de origen

eléctrico

Jefe de Mantenimiento Mensual

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

1 --- Toda la empresa

Promover la cultura preventiva dentro la

empresa.

Nº de personal nuevo sensibilizado * 100%

Nº total de personal nuevo

Sensibilizar al 95% al personal nuevo con la política SIG , RISST y

lineamientos de inducción

Jefe de Recursos Humanos Anual

Nº de personal actual sensibilizado * 100%

Nº total de personal

Sensibilizar al 90% al personal nuevo con la política SIG , RISST.


Nº de capacitaciones ejecutadas* 100%

Nº de capacitaciones programadas

Cumplir con el 95% del programa de capacitación en

materia de seguridad y salud en el trabajo



Reducir el índice de accidentabilidad

[ Índice de accidentabilidad acumulativo del año anterior - año actual ]*100%

Índice de accidentabilidad acumulativo del año anterior

Reducir el índice de accidentabilidad en un

10%Jefe de SST Mensual

3 Riesgos significativos identificados.

Toda la empresa

Controlar los riesgos significativos detectados

en la Matriz IPERC.

Nº de controles ejecutados * 100%

Nº controles planificados

Ejecutar el 90% de los controles planteados

para los riesgos significativos

detectados en la Matriz IPERC (racks,

manipulación de carga, rampa, etc).

Jefe de SST Anual


Promover la Respuesta Oportuna a las

Cumplir con el 90% de los eventos

Director de Emergencias Anual

Emergencias.Nº de eventos ejecutados * 100%

Nº de eventos planificados

programados para la respuesta oportuna a

emergencias.


Incrementar el Nº de reportes de actos

subestándaresNº de reportes de actos subestándares. 30 Jefe de SST Mensual

CALIDAD

1 --- Ventas

Asegurar que los clientes de la empresa

tengan una buena percepcion de la calidad

de los servicios y productos ofrecidos por

la empresa.

Índice de evaluación de la satisfacción del cliente

Obtener un Índice de evaluación de la

satisfacción del cliente de 90%.

Gerente de ventas. Trimestral


Contar con el personal calificado para lograr la eficiencia en la atencion

al cliente.

Numero de personal capacitado * 100%

Total del personal de la empresa

Contar con el 95% de personal capacitado.

Jefe Recursos humanos Semestral

3Falla en el anállisis de

rotación de producto en tienda.

Analisis y evaluación

Disminuir las devoluciones de

productos de tienda a almacén.

Monto de productos devueltos * 100%

Monto de productos enviados a tienda

El monto de los productos devuletos

debe ser el 5% de los productos enviados a

tienda.

Gerente de Analisis y evaluación

Trimestral

COPORACION D' BRITT PROGRAMA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código : A-EEHS-F-005Versión : 02Página : 1 de 2

Fecha de Revisiòn: Feb -2016

AMBIENTALAspecto ambiental Consumo de energía eléctrica.

Política SIG Contribuir a la conservación del ambiente, previniendo la contaminación ambiental, controlando los aspectos e impactos ambientales e impulsando el desarrollo de tiendas verdes.

Objetivo Reducir el consumo de energía eléctrica en toda la empresa.Meta Estrategias/ Acciones Responsable Plazo Recurso Indicadores

Reducir en un 5% el consumo de

energía eléctrica en toda la empresa

Sustitución de dicroicos halógenos por LED en las tiendas.

Gerente de Ventas 1 año Presupuesto de

área

Porcentaje de dicroicos halógenos reemplazado por LED

Desarrollas actividades de sensibilización y concientización ambiental.

Jefe de Gestión Ambiental 1 año

Presupuesto para materiales de

difusión y concursos.

Porcentaje de cumplimiento de las actividades de sensibilización y

concientización ambiental.

Optimizar el uso de luz natural en el almacén, reemplazando el techo por calaminas traslucidas.

Jefe de Mantenimiento 6 meses Presupuesto para

la compra.

Área de techo de almacén cubierto con calaminas traslúcidas.

Aspecto ambiental Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos en todas las áreas.


Objetivo Optimizar la segregación de los residuos sólidos generados en cada una de las actividades de la empresa.

Meta Estrategias/ Acciones Responsable Plazo Recurso Indicadores

Segregar correctamente el

100% de los residuos

generados.

Reemplazar los tachos por contenedores con la capacidad necesaria.

Jefe de Gestión Ambiental 1 mes Presupuesto para

la compra.

Porcentaje de tachos/ contenedores con la capacidad adecuada.

Desarrollas actividades de sensibilización y concientización ambiental.

Jefe de Gestión Ambiental 1 año

Presupuesto para materiales de

difusión y concursos.

Porcentaje de cumplimiento de las actividades de sensibilización y

concientización ambiental.

Impulsar las campañas de reciclaje para ONGs.

Jefe de Gestión Ambiental 6 meses

Espacio y presupuesto para nuevos tachos.

Cantidad de residuos donados para reciclaje.

Aspecto ambiental Generación de residuos sólidos peligrosos en todas las áreas.


Objetivo Disminuir la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados.Meta Estrategias/ Acciones Responsable Plazo Recurso Indicadores

El porcentaje de los residuos

sólidos peligrosos generados en el

mes debe ser hasta 7% del

total.

Sustituir los productos peligrosos por otros productos amigables con el ambiente.

Jefe de Mantenimiento 6 meses Presupuesto para

la compra.

Numero de producto reemplazados.

Sustituir las luminarias malogradas por luminarias de mayor tiempo de vida.

Jefe de Mantenimiento 1 año Presupuesto para

la compra.

Numero de luminarias malogradas reemplazadas por luminarias de mayor

tiempo de vida.

Aspecto ambiental Generación de ruido ambiental en la maquina de empaque de snacks de marca propia.


Objetivo Respetar el estándar de calidad ambiental para el ruido.Meta Estrategias/ Acciones Responsable Plazo Recurso Indicadores

El ruido ambiental debe ser menor que el Estándar

de calidad ambiental de

ruido por 10 dB.

Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo de maquinas.

Jefe de Mantenimiento Semestral Presupuesto para

mantenimiento.


Monitorear el ruido ambientalJefe de Gestión

Ambiental Semestral Presupuesto para monitoreo

Numero de monitoreos con resultados óptimos.

Aspecto ambiental Potencial riesgo de incendio de origen eléctrico en instalaciones/equipos


Objetivo Nº de Incidentes ocasionados de origen eléctricoMeta Estrategias/ Acciones Responsable Plazo Recurso Indicadores

Sufrir "0" incidentes

ocasionados de origen eléctrico

Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo. Jefe de

Mantenimiento 1 año Presupuesto para el programa.


Realizar inspecciones periódicas. Jefe de Mantenimiento 1 año

TiempoRecurso Humano.

Presupuesto.

Porcentaje de cumplimiento del programa de inspecciones.

Corregir las observaciones reportadas o detectadas. Jefe de

Mantenimiento 1 añoTiempo

Recurso Humano.Presupuesto.

Porcentaje de observaciones levantadas.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOPeligro / Riesgo Condicion Sub estandar / Aumento de Incidentes, Accidentes de Trabajo y/o enfermedades profesionales.

Política SIGPrevenir lesiones y deterioros en la salud de los colaboradores y garantizar la consulta y participación activa de los trabajadores en los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Objetivo Promover la cultura preventiva dentro la empresa.Meta Estrategias/ Acciones Responsable Plazo Recurso Indicadores

Cumplir con el 95% del programa de capacitación en

materia de seguridad y salud

en el trabajo.

Cumplir con el programa de capacitación.

Jefe de Recursos Humanos Mensual Presupuesto para

el programa.Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación.

Peligro / Riesgo Personal no entrenado / Aumento de accidentes de trabajo

Política SIG Prevenir lesiones y deterioros en la salud de los colaboradores y garantizar la consulta y participación activa de los trabajadores en los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Objetivo Reducir el índice de accidentabilidad.Meta Estrategias/ Acciones Responsable Plazo Recurso Indicadores

Reducir el índice de

accidentabilidad en un 10%

Implementar mecanismos para facilitar el reporte de incidentes. Jefe de SST 3 meses

Recurso humano, Presupuesto de

área

Porcentaje de incremento de reportes de incidentes.

Identificar los accidentes e incidentes en el trabajo Jefe de SST 1 año

Recurso humano, Presupuesto de área

Porcentaje de enfermedades, accidentes e incidentes de trabajo investigados.

Peligro / Riesgo Aumento de accidentes de trabajo


Objetivo Promover la Respuesta Oportuna a las Emergencias.Meta Estrategias/ Acciones Responsable Plazo Recurso Indicadores

Cumplir con el 90% de los eventos

Desarrollar los simulacros de respuesta oportuna de emergencia. Jefe de SST semestral Recurso humano. Porcentaje de eventos ejecutados.

programados para la respuesta oportuna a

emergencias.

Desarrollo de charlas informativas.Médico

Ocupacional / Jefe de SST

semestral

Recurso humano, prseupuesto del

área, sala de capacitación,

medios audiovisuales.

Porcentaje de charlas informativas de SST ejecutadas.

Peligro / RiesgoAumento de Incidentes, Accidentes de Trabajo y/o enfermedades profesionales.


Objetivo Controlar los riesgos significativos detectados en la Matriz IPERC.Meta Estrategias/ Acciones Responsable Plazo Recurso Indicadores

Ejecutar el 90% de los controles

planteados para los riesgos

significativos detectados en la

Matriz IPERC (racks,

manipulación de carga, rampa, etc).

Cumplir con las objetivos identificado en la Matriz IPERC. Jefe de SST semestral Presupuesto de

área. Porcentaje de controles ejecutados.

Capacitación y sensibilización de los suministros utilizados por los

colaboradores. Jefe de SST Anual Presupuesto del

área. Porcentaje de capacitación.

Peligro / Riesgo Aumento de Incidentes, Accidentes de Trabajo y/o enfermedades profesionales.


Objetivo Incrementar el Nº de reportes de actos y condiciones subestándaresMeta Estrategias/ Acciones Responsable Plazo Recurso Indicadores

Revisar el 100 % de los reportes.

Planificar inspecciones de Áreas y puestos de trabajo con el fin de detectar condiciones inseguras o actos inseguros

que puedan derivar en daños a las personas, a las instalaciones, o al

producto.

Jefe de SST semestral Presupuesto de área.

Porcentaje de actos y condiciones subestandares prevenidas.

Implementar mecanismos para facilitar el reporte de Actos y condiciones subestandares "Tarjetas STOP". Jefe de SST semestral Presupuesto de

área.Porcentajes de Actos y condiciones

subestandares reportados

CALIDADRiesgo: Falla en el anállisis de rotación de producto en tienda.

Política SIG Asegurar que los productos y servicios satisfagan las necesidades de sus clientes y demás partes interesadas pertinentes.

Objetivo Disminuir las devoluciones de productos de tienda a almacén.Meta Estrategias/ Acciones Responsable Plazo Recurso Indicadores

El monto de los productos

devuletos debe ser el 5% de los

productos enviados a

tienda.

Evaluar compra media del producto. Gerente de Análisis Mensual Recurso humano Compra media del producto

Evaluar las ubicaciones de productos en tienda acorde a la rotación

Gerente de Ventas Mensual Recurso humano Porcentaje de incremento de ventas.

Establecer promociones para favorecer la rotación de productos.

Gerente de Análisis Mensual Recurso humano Monto del productos vendidos en

promociones.

Riesgo: Insatisfaccion al cliente.Política SIG Asegurar que los productos y servicios satisfagan las necesidades de sus clientes y demás partes interesadas pertinentes.

Objetivo Asegurar que los clientes de la empresa tengan una buena percepcion de la calidad de los servicios y productos ofrecidos por la empresa.


Obtener un Índice de evaluación de la satisfacción del cliente de 90%.

Ejecutar las Encuentas de Satisfacion al Cliente

Gerente de Ventas Mensual Area Comercial Indice de evaluación de la satisfacción del

cliente.

Implementar las promociones en ofertas de productos.

Gerente de Ventas Trimestral Area Comercial Porcentajes de ventas.

Riesgo: Insatisfaccion al cliente.Política SIG Asegurar que los productos y servicios satisfagan las necesidades de sus clientes y demás partes interesadas pertinentes.

Objetivo Contar con el personal calificado para lograr la eficiencia en la atencion al cliente.


Contar con el 95% de personal

capacitado.

Contratación basado en el perfil competente.

Jefe de Recursos Humanos Semestral Presupuesto de

area Pocentaje del personal capacitado.

Capacitacion alineado a la atencion del cliente.

Jefe de Recursos Humanos Semestral Presupuesto de

area Porcentaje de capacitacion al personal.

CORPORACION D' BRITT MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

SGA-F-001Versión: 01

Fecha: 30/01/2015

Responsable de revisión: Coordinador Ambiental

Fecha de revisión: feb-16

ITEM

ASPECTO AMBIENTA

LPROCES

OSUB

PROCESOACTIVIDAD

RESPONSABLE

ESTADO DE

OPERACIÓN

IMPACTO

AMBIENTAL

RECURSO AFECTAD

O

CRITERIO CONTROL OPERACIONAL

LEGISLACIÓN

APLICABLE

Ano

rmal

Nor

mal

30%

10%

30%

10%

20%

Tota

lSi

gnifi

cativ

o

PERSONA

METODO, PROCEDIMIENTO O INSTRUC

CIÓN

MAQUINA,

SISTEMA O

MATERIALM

agni

tud

Con

trol

Req

uisi

to L

egal

Frec

uenc

ia

Com

unid

ad

1Consumo de energía eléctrica

Almacén Almacén

Iluminación y uso

de equipos eléctrico

s.

Coordinador de

Almacén

X

Agotamiento o

reducción de los recursos naturale

s

Energético 1 5 1 5 11.8

NO

Conciencia ambiental

Anuncios de

sensibilización.

Control del consumo.

Sustitución

parcial de

iluminación

actual por

tecnología LED.

No Aplica

2 Consumo de agua Almacén Almacén

Consumo de

agua en baños,

comedor,

dispensadores.

Coordinador de

Almacén

X

Agotamiento o


s

Agua 1 5 1 5 11.8

NO


Anuncios de

sensibilización.

Control del consumo.

Sanitarios y

grifería ahorrado

res de agua.

No Aplica

3 Consumo de papel Almacén

Recepción y

Marchamo.

Trabajos de

oficina

Coordinador de

Almacén

X

Agotamiento o


s

Todos 1 5 1 5 11.8

NO


Anuncios de

sensibilización

Control del consumo.Plan de

manejo de residuos sólidos.

--- No Aplica

4

Generación de residuos

No Peligroso

Almacén

Recepción, empaque, etiquetado,

packing, picking,

marchamo.

Generación de

residuos No

Peligroso en las actividad

es del área.

Coordinador de

Almacén X

Contaminación

del suelo

Suelo 1 3 3 5 12.2

SI


Campañas de

sensibilización

Control del RRSS

Plan de manejo de residuos sólidos.

Contenedores de

RRSS acorde

al volumen generado y tipo

de residuo.

Ley General

de Residuos SólidosLEY Nº

27314, su reglamen

to y modificat

orias.

5Generación de residuos Peligrosos

Almacén

Recepción, empaque, etiquetado,

packing, picking,

marchamo.

Generación de

residuos Peligroso en las actividad

es del área.

Coordinador de

AlmacénX

Contaminación

del suelo y agua

Suelo 1 3 3 3 32.4

SI


Campañas de

sensibilización

Control del RRSS

Plan de manejo de residuos sólidos.

Contenedores de

RRSS Peligroso acorde

al volumen generad

o.Implementos de segurida

d.

Ley General

de Residuos SólidosLEY Nº

27314, su reglamen

to y modificat

orias.

6 Ruido ambiental

Almacén Empaque Empaque de

productos marca propia

Jefe de Almacén

1

X Contaminación

por ruido

ambiental

Todos 1 1 1 3 3 1.6

NO


Anuncios de

sensibilización

Procedimientos e

instructivo de

operación.

Programa de

mantenimiento.Program

a de monitore

o ambient

al.

Reglamento de

Estándares

Nacionales de

Calidad Ambienta

l para RuidoDS Nº

085-2003-PCM

7

Fumigación de las

instalaciones

Almacén Almacén

Emisión de

Contaminantes

derivados

de los producto

s químico

s emplead

os

Jefe de Almacén

1X

Contaminación

del aireaAire 1 1 1 3 5 2 S

I


Evaluación de

contratistas.

Estándar para las

sustancias químicas.

Programa de

saneamiento

ambiental

Reglamento

sanitario para las actividad

es de saneamie

nto ambiental

en viviendas

y establecimientos

comerciales,

industriales y de

servicios.Decreto Supremo Nro. 022-2001-SA.

OBJETO

Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales durante la manufactura de transformadores de distribución y potencia, así como en las actividades de soporte.

El Coordinador ambientales el responsable por identificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales en coordinación con los jefes de área y miembros Go Green, basados en su concimiento de los procesos y en la legislación ambiental aplicable.

DESCRIPCIONPor lo menos una vez al año, o cuando por cambios de proceso o tecnología sea necesario hacerlo, el Coordinador Ambiental en coordinación con los jefes de área y miembros Go Green y utilizando las caracterizaciones de los Procesos del SGI, revisan sus aspectos e impactos ambientales, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de la Gestión Ambiental.Este análisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, que consta de doce variables a considerar, asi:

a. Ítem: número para dar un ordenamiento

b. Aspecto Ambiental: identificación de aspectos ambientales, relación de las actividades de la empresa con el medio ambiente, donde se consideran: el consumo de agua, consumo de energía eléctrica, consumo de madera, emisiones atmosféricas, generación de residuos, generación de ruido, manejo de sustancias químicas, publicidad exterior y vertimientos.c. Proceso: nombre del proceso donde se presenta el aspecto.

d. Subproceso: nombre del subproceso donde se presenta el aspecto.

e. Actividad: nombre de la actividad donde presenta el aspecto.

f. Descripción: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto.

g. Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto.h. Estado de operación: considera las condiciones de operación de la Fabrica bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operación se sale de las actividades previstas en el propósito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operación para cual está previsto el proceso y su razón de ser. Las condiciones de emergencia se consideran en el análisis de vulnerabilidad.i. Impacto ambiental: Identificación de los efectos que pueden causar los aspectos ambientales, donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación del suelo, el agua, el aire y contaminación visual.j. Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten determinar cuál aspecto e impacto es más importante o significativo, este punto se detalla más adelante.k. Control operacional: define las prácticas que se realizan en la empresa para mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las personas, por

medio de un método, instrucción o procedimiento; en la maquina, sistema o material; o si va a un objetivo.l. Legislación aplicable: asigna la legislación ambiental colombiana aplicable a cada aspecto ambiental.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

MAGNITUD : 30%Bajo Moderado Alto

PUNTAJE: 1 PUNTAJE: 3 PUNTAJE: 5

Cuando el aspecto o riesgo tiene una diferencia de cumplimiento mayor al 15% del valor permitido por la regulación o base de datos de la empresa.

Cuando el aspecto o riesgo tiene una diferencia de cumplimiento entre el 5% y el 15% del valor permitido por la regulación o base de datos de la empresa.

Cuando el aspecto o riesgo tiene una diferencia de cumplimiento del 5% del valor permitido por la regulación o base de datos de la empresa.

CONTROL : 10%Alto Moderado Bajo

PUNTAJE: 1 PUNTAJE: 3 PUNTAJE: 5CONTROL ALTOSe tienen implementado controles de ingeniería, maquinas, métodos procedimientos y sensibilización al personal y se cumplen.

CONTROL MEDIOSe tienen implementado controles de ingeniería, maquinas, métodos, procedimientos y sensibilización al personal y estos se cumplen parcialmente.

CONTROL BAJONo se tienen implementado controles de ingeniería, máquinas, métodos, procedimientos ni de sensibilización al personal.

REQUISITO LEGAL : 30%Alto Moderado Bajo


NO EXISTE EXISTE Y SE CUMPLE EXISTE Y NO SE CUMPLE

FRECUENCIA : 10%Bajo Moderado Alto


BAJOCuando el aspecto no se presenta o se presenta

anualmente.

MEDIOCuando el aspecto se

presenta de forma mensual.

ALTOCuando la actividad se

presenta diara o semanalmente.

COMUNIDAD : 20%Alto Moderado Bajo

PUNTAJE: 1 PUNTAJE: 3 PUNTAJE: 5BAJO

El impacto es reducida y afecta solamente el área.

MEDIOEl impacto es reducido y afecta áreas cercanas.

ALTOEl impacto se presenta

fuera de las instalaciones, afecta áreas fuera de las

instalaciones.

CORPORACION D' BRIT

MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLESSST-F-004Versión: 01Fecha: 30/01/2015

AREA: ALMACEN Responsable / Cargo: Nolita Deza / Coordinador de Almacén

FECHA DE EVALUACION: 15/01/2016

REVISADO POR: Comité de SST

FRECUENCIA DE REVISION: Anual

ACTIVIDAD DE TRABAJO: ALMACENAMIENTO P1 LUGAR: LOCAL CORPAC

FECHA DE APROBACIÓN: 16/01/2016

APROBADO POR: Jhon Gutierrez / JEFE SST

PUESTO DE TRABAJO

TAREATIPO DE PELIGRO

PELIGRO RIESGO

MEDIDAS DE CONTROL

INCIDENCIA

PROBABILIDAD

ÍND

ICE

DE

SEVE

RID

AD

PRO

BA

BIL

IDA

D x

SEV

ERID

AD

NIV

EL D

E R

IESG

O

RIE

SGO

SIG

NIF

ICA

TIVO CONTROLES

A IMPLEMETA

R

RESPONSABLE DEL CONTROL A IMPLEMENTAR

FECHA PROPUESTA DE EJECUCION DEL CONTROL A IMPLEMENTAR

Prop

ios

Terc

eros

ÍND

ICE

D

E

PER

SON

AS

ÍND

ICE

DE

PR

OC

EDIM

IEN

TOS

ÍND

ICE

DE

CA

PAC

ITA

CIÓ

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)ÍN

DIC

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E E

XPO

SIC

IÓN

AL

ÍND

ICE

D

E

PRO

BA

BIL

IDA

D

COORDINADOR DE ALMACEN / RESPONSABLE

Administrativas

Ergonómico

Exposición al Brillo de la pantalla de computador.

Fatiga visual

Regular brillo y contraste de monitor

P 1 1 2 2 6 1 6 MODERADO

NO

Monitoreo de examen médico ocupacional

Administrativas

Ergonómico

Posturas inadecuadas frente al monitor de trabajo

Posturas forzadas

Capacitación en Ergonomía

P 1 1 2 3 7 2 14

MODERADO

NO


Inclusión de pausas activas

Administrativas

Psicosocial

Trabajo bajo presión.

Estrés laboral

Medición del Clima Laboral

P 1 3 1 3 8 1 8 TOLERABLE

NO

Campañas de Salud

Realización de actividades de esparcimiento y camaradería (campañas, visitas, celebraciones, etc)

Talleres de Capacitación en cuanto al balance de vida -trabajo "Estilos de Vida"

Administrativas Eléctrico

Desorden de cableado eléctricos y data: PC´s, impresora, telefono

Tropiezo Electrocución

Cronograma de inspección: Inspección del sistema eléctrico. P 1 1 1 3 6 2 1

2MODERADO

NO

Reordenamiento y precintando de cables

Equipos de emergencia

OPERARIO DE ALMACEN

RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE PRODUCTOS

Ergonómico

Exposición al Brillo de la pantalla de computador.

Fatiga visual

Regular brillo y contraste de monitor


NO



Ergonómico

Postura corporal inadecuada durante el arrastre de las jabas.

Posturas forzadasSobreesfuerzo

Uso de coches y transpaletas. Cumplir reglas de manipulación segura de cargas.


NO

Incremento de coches y traspaletas

Capacitación en Manipulación de carga

Inclusión de pausas activas



Químico

Presencia de Polvos , pelusas en determinados productos (peluches, etc).

InhalaciónContacto directo con los ojos

Uso de EPP: Guantes, mascarilla, lentes.

P 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO

NO

Dar seguimiento al Proced. De EPP

Charlas periodicas de SST


Mecánico

Manipulación inadecuada de jabas.

Caída de objetos

Actualizar el procedimiento de Ingreso de Proveedores/Visitantes

P T 3 2 2 3 10 1 1

0MODERADO

NO

Uso de EPP: casco, guantes y zapatos de seguridad.


TRASLADO DE MERCADERIA

Ergonómico

Postura corporal inadecuada durante el arrastre de las


Incremento de coches y traspaletas

P 3 1 1 3 8 2 16

MODERADO

NO

Capacitación en Manipulación

jabas.

de cargaCharlas periodicas de SST


ETIQUETADO Mecánico

Uso inadecuado de pistola de balines.

Herida punzo cortante


P 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO

NO

Definir en el procedimiento operacional (etiquetado)

ETIQUETADO Químico

Polvos, pelusas de determinados productos (peluches, etc)


Uso de EPP: Guantes, mascarilla, lentes.

P 3 2 2 1 8 2 16

MODERADO

NO

Dar seguimiento al Proced. De EPP


ETIQUETADO Fisico

Superficies calientes de maquina de calor y termoselladora

Contacto con superficies calientes

Mantenimiento preventivo a los equipos (termoselladora)

P 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO

NO

Definir en el procedimiento operacional (termoselladora)

Señalización de advertencia (termoselladora)

ETIQUETADO

Mecánico Manipulación inadecuada de jabas

caída de objetos

Definir instructivo de manipulación de cargas.

P 3 1 1 3 8 2 16

MODERADO

NO


Charlas periódicas de SST

ETIQUETADO

Ergonómico

Postura corporal inadecuada durante la revisión.

Posturas forzadas


P 3 1 1 3 8 2 16

MODERADO

NO


Contar con silla tipo cajero


PICKING Ergonómico

Postura corporal inadecuada manipulando mercadería



P 3 1 1 3 8 2 16

MODERADO

NO



PICKING Mecánico Manipulación inadecuada de jabas

Caída de objetos


P 3 1 1 3 8 2 16

MODERADO

NO



PICKING Mecánico

Posicinamiento inadecuado de objetos en la parte superior de los Racks

Caida de objeto

Uso de EPP: casco y zapatos de seguridad.

P 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO

NO

Distribucion de mercaderia segun factor pesado, mas frecuente.

Contar con las escaleras necesarias.

PICKING Mecánico

Acomodo inadecuado de cargas en altura

Caída de objetos /

Caída a desnivel

Definir en el procedimiento operacional (picking)

P 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO

NO

Entrenamiento en procedimiento de uso de escaleras.

Inspección de escaleras / parihuelas

Uso de EPP: casco, barbiquejo y zapatos de seguridad.

Acceso restringido sólo a personal de almacén.

PICKING LocativosRacks sin fijación al piso

caída de objetos


P 3 2 1 3 9 2 18

IMPORTANTE SI

Fijación de todos los racks o amarre entre ellos para evitar caídas o movimientos inusuales.

Coordinador de Almacen 3/15/2016

PICKING Fisico Variación en

Exposición a

Monitoreo de intensidad

P 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO

NO

intensidad de iluminación

variación de intensidad luminosa

luminosa.

Distribución homogénea de luminarias.

PICKING Locativos

Presencia de escaleras en pasillos

Ostrucción en el paso para evacuación

Establecimiento de lugares para posicionamiento de escaleras.

P 3 1 1 3 8 2 16

MODERADO

NO

Inspección de escaleras

PICKING DE CAMARA DE FRIO

Fisico

Variación de temperatura

Exposición a variación de temperatura

Dotar al personal de casaca para cámara de frío. P 3 2 1 3 9 1 9 MODER

ADONO

Señalizar el uso obligatorio de ropa apropiada.

PACKING

Ergonómico

Manipulación de mercaderías pesadas.



P 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO

NO



PACKING

Mecanico Manipulación de jabas.

caída de objetos


P 3 1 1 3 8 2 16

MODERADO

NO


Charlas

periodicas de SST

PACKING Mecanico

Acumulacion de objetos en la parte superior de los Racks

caída de objetos


P 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO

NO

Distribucion de mercaderia segun factor pesado, mas frecuente.

PACKING Mecanico

Uso inadecuado de escalera para acceso a superiores de rack .

Caida a distinto nivel


P 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO

NO


Inspección de escaleras

PACKING

Mecánico Acomodo inadecuado de cargas en altura

caída de objetos

Definir en el procedimiento operacional (packing)

P 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO

NO


Inspección de escaleras / parihuelas


Acceso restringido sólo a personal de

almacén.

PACKING Mecánico

Presencia de luminaria en bajo nivel. (Cuando el personal se encuentra en la escalera )

caída a distinto nivel

Instalar la luminaria por encima de los racks.

P 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO

NO

PACKING Locativos

Estantes de almacén sin fijación al piso.

caída de objetos

Fijación de todos los racks o amarre entre ellos para evitar caídas o movimientos inusuales.

P 3 1 1 3 8 2 16

MODERADO

NO


PACKING Químico

Presencia de polvos, tierra en los estantes de almacen.


Uso de EPP: Guantes, mascarilla, lentes. P 3 2 1 3 9 1 9 MODER

ADONO

Limpieza periódica del área

PACKING Mecánico

Parihuelas en mal estado.

caída de objetos


P 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO

NO

Cronograma de inspecciones: inspección de parihuela.

DEVOLUCIONES

Mecánico Manipulación inadecuada de jabas.

caída de objetos


P 3 1 1 3 8 2 16

MODERADO

NO



DEVOLUCIONES Químico

Limpieza de productos dañados. (Cerámica, tejidos de alpaca, etc).


Uso de EPP: Guantes, mascarilla, lentes. P 3 2 1 3 9 1 9 MODER

ADONO

Definir en el procedimiento operacional (packing)

DEVOLUCIONES

Ergonómico

Postura corporal inadecuada para el desempeño de sus labores.



P 3 1 1 3 8 2 16

MODERADO

NO


Contar con silla tipo cajero

Implementación de mesa para taller.

MARCHAMO

Ergonómico

Postura corporal inadecuada

Posturas forzadas

Contar con silla tipo cajero P 3 1 1 3 8 2 1

6MODERADO

NO

Colocar piso anti stress

TRASLADO DE PERSONAL EXTERNO

Mecánico Traslado de visitantes por zonas de riesgos (externos o administrativos propios)

caída de objetoscaída a mismo nivel

Uso casco de seguridad

P T 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO

NO

Acompañamiento de personal externo

TRASLADO DE MATERIAL DENTRO O FUERA DEL LOCAL

Ergonómico

Carga / descarga inadecuada de materiales

Esfuerzo excesivo


P 3 1 1 3 8 2 16

MODERADO

NO




VEHICULOS Mecánico

Ingreso / salida de vehículos

Atropello

Supervisión constante por el personal prevencioncita.

P 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO

NO



TRASLADO DE CARGA A VEHICULOS

Mecánico

Inclinación de stockas con mercadería

Caída de objetos (vuelco de mercadería)


P T 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO

NO

INGRESO Y SALIDA DE PRODUCTOS EN ALMACEN (En coches)

Ergonómico

Posición inadecuada durante el transporte de jabas



P T 3 1 2 2 8 2 16

MODERADO

NO


Incremento de coches y

traspaletasMonitoreo de examen médico ocupacional



Mecánico

Descender por la rampa pronunciada

Volcamiento

Implementación de cintas antideslizantes para rampas (ancho del paso peatonal).

P T 3 3 1 3 10 1 1

0MODERADO

NO


Implementar sistema mecánico para facilitar el descenso/ascenso de mercadería


Ergonómico

Esfuerzo excesivo por desnivel en portón de salida



P T 3 2 1 2 8 2 16

MODERADO

NO


CHOFER / OPERARIO DE

MANEJO DE VEHICULOS

Ergonómico

Cansancio Choques /Atropello

Definir instructivo para el control de

P T 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO

NO

ALMACEN

vehículos

MANEJO DE VEHICULOS

Mecánico / Eléctrico

Fallas mecánicas / eléctricas

Choques /Atropello

Definir instructivo para el control de vehículos P T 3 2 1 3 9 1 9 MODER

ADONO

Mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades móviles.

MANEJO DE VEHICULOS

Mecánico / Electrico

Fallas mecánicas / eléctricas

Incendio

Definir instructivo para el control de vehiculos

P T 3 2 1 3 9 1 9 MODERADO

NO

Mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades móviles.

Equipos de emergencia

Entrenamiento en Uso de equipos de emergencia

MANEJO DE VEHICULOS

Ergonómico

Carga / descarga de materiales

Esfuerzo excesivo


P 3 1 1 3 8 2 16

MODERADO

NO




REPARTO DE MERCAD

Ergonómico

Accesos de locales de clientes

Posturas forzada

Capacitación en Manipulación

P 3 1 1 3 8 2 16

MODERADO

NO

ERÍA

inadecuados.Manipulación manual de mercadería para eventos

sSobreesfuerzo

de cargaUso de coches para el traslado

Mantenimiento del coche

Disponer de llaves de muebles, pasa asegurar su traslado sea en peso vacío.

REPARTO DE MERCADERÍA

Ergonómico

Manipulación manual inadecuada de maquina de café y mercadería: No permiten el ingreso de mercadería con los coches por el tipo de llantas



P 3 1 1 3 8 2 16

MODERADO

NO

Uso de coches para el traslado

Mantenimiento del coche

Disponer de la cantidad de personal, acorde al tipo de máquina a trasladar

Traslado de maquinas de café sin agua

TABLA DE VALORES

INDICE PROBABILIDAD SEVERIDAD

(CONSECUENCIA)A

PERSONAS EXPUESTAS

BPROCEDIMIENTOS EXISTENTES

CCAPACITACIÓN

DEXPOSICIÓN AL RIESGO

1 De 1 a 3 Existen son satisfactorios y suficientesPersonal entrenado.

Conoce el peligro y lo previene.

Al menos una vez al año (S) Lesión sin incapacidad (S)

Esporádicamente (SO) Disconfort / Incomodidad (SO)

2 De 4 a 12 Existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes

Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control.

Al menos una vez al mes (S) Lesión con incapacidad temporal (S)

Eventualmente (SO) Daño a la salud reversible

3 Más de 12 No existen

Personal no entrenado, no conoce el peligro, no

toma acciones de control.

Al menos una vez al día (S) Lesión con incapacidad permanente (S)

Permanentemente (SO) Daño a la salud irreversible

ESTIMACIÓN DEL NIVEL RIESGO RIESGO = PROBABILIDAD x SEVERIDADGRADO DE RIESGO PUNTAJE NIVEL DE RIESGO = N. de Probabilidad x N. de Consecuencia

Trivial (T) 4Tolerable (TO) De 5 a 8Moderado (M) De 9 a 16Importante (IM) De 17 a 24Intolerable (TI) De 25 a 36

Documents

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