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ÍNDICE TOMO 3 Volumen I FICHA DE PROGRAMAS DISTRITOS....................................................................................................5 201.DISTRITO DE CENTRO ....................................................................................................5 202.DISTRITO DE ARGANZUELA........................................................................................ 65 203.DISTRITO DE RETIRO................................................................................................. 125 204.DISTRITO DE SALAMANCA ........................................................................................ 185 205.DISTRITO DE CHAMARTÍN......................................................................................... 241 206.DISTRITO DE TETUÁN................................................................................................ 301 207.DISTRITO DE CHAMBERÍ ........................................................................................... 359 208.DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO .................................................................. 417 209.DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA.......................................................................... 479 210.DISTRITO DE LATINA.................................................................................................. 537 Volumen II 211.DISTRITO DE CARABANCHEL ................................................................................... 597 212.DISTRITO DE USERA.................................................................................................. 651 213.DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS...................................................................... 709 214.DISTRITO DE MORATALAZ ........................................................................................ 769 215.DISTRITO DE CIUDAD LINEAL ................................................................................... 829 216.DISTRITO DE HORTALEZA......................................................................................... 887 217.DISTRITO DE VILLAVERDE ........................................................................................ 945 218.DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS......................................................................... 1003 219.DISTRITO DE VICÁLVARO........................................................................................ 1067 220.DISTRITO DE SAN BLAS........................................................................................... 1129 221.DISTRITO DE BARAJAS............................................................................................ 1191 ANEXO DE INVERSIONES JUNTAS DE DISTRITO ....................................................................... 1253 201.DISTRITO DE CENTRO .................................................................................................. 1255 202.DISTRITO DE ARGANZUELA......................................................................................... 1256 203.DISTRITO DE RETIRO.................................................................................................... 1257 204.DISTRITO DE SALAMANCA ........................................................................................... 1258 205.DISTRITO DE CHAMARTÍN ............................................................................................ 1259 206.DISTRITO DE TETUÁN ................................................................................................... 1260 207.DISTRITO DE CHAMBERÍ .............................................................................................. 1261 208.DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO ..................................................................... 1262 209.DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA............................................................................. 1263 210.DISTRITO DE LATINA..................................................................................................... 1264 211.DISTRITO DE CARABANCHEL ...................................................................................... 1265 212.DISTRITO DE USERA ..................................................................................................... 1266 213.DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS ......................................................................... 1267 214.DISTRITO DE MORATALAZ ........................................................................................... 1268 215.DISTRITO DE CIUDAD LINEAL ...................................................................................... 1269 216.DISTRITO DE HORTALEZA............................................................................................ 1270 217.DISTRITO DE VILLAVERDE ........................................................................................... 1271 218.DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS.............................................................................. 1272 219.DISTRITO DE VICÁLVARO............................................................................................. 1273 220.DISTRITO DE SAN BLAS................................................................................................ 1274 221.DISTRITO DE BARAJAS ................................................................................................. 1275
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 30.000 30.000
231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO 231.388 203.325 434.713
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 2.630.900 1.631.353 119.847 4.382.100
233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 7.639.199 123.353 27.515 7.790.067
314.01 CONSUMO 1.331.392 5.721 1.337.113
321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 1.737.389 377.636 2.115.025
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 468.294 406.609 874.903
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 14.305 90.678 104.983
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 348.669 3.630 352.299
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 4.795.996 866.643 5.662.639
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 52.247 5.600 57.847
933.02 EDIFICIOS 1.808.654 419.984 2.228.638
CENTRO 001 9.575.251 14.374.891 498.772 888.298 33.115 25.370.327
SECCIÓN 201 9.575.251 14.374.891 498.772 888.298 33.115 25.370.327
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 30.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 30.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 30.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
OBRAS A REALIZAR EN VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 10
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR NÚMERO 5
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS .
B) REDACCIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES EN VÍA PÚBLICA DERIVADAS DE LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 30.000
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 30.000
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 30.000
TOTAL PROGRAMA 30.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 231.388 53,23
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 203.325 46,77
OPERACIONES CORRIENTES 434.713 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 434.713 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 434.713 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
FAMILIAS ATENDIDAS EN RECURSOS DE LA PRIMERA INFANCIA NÚMERO 120
ESCUELAS DE PADRES NÚMERO 1
HORAS DE ESCUELAS DE PADRES HORAS 35
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE PADRES NÚMERO 20
MENORES ATENDIDOS EN RECURSOS DE CONCILIACIÓN FAMILIAR NÚMERO 40
MENORES EN PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIFICULTAD SOCIAL NÚMERO 90
MENORES ATENDIDOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 5
HORAS MENSUALES/DOMICILIO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO RATIO 15
FAMILIAS BENFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICAS NÚMERO 80
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 50
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CRIANZA DE LOS HIJOS: CUARTO DE ESTAR, CRECIENDO CON AMOR Y ESCUELA DE PADRES.
B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: LUDOTECAS, CENTROS DE DÍA INFANTIL.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIATNE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
FAMILIAS ATENDIDAS CONJUNTAMENTE CON EL CENTRO DE ATENCIÓN INFANCIA
NÚMERO 100
MENORES CON VALORACIÓN INICIAL EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)
NÚMERO 100
DISEÑOS REALIZADOS DEL PROYECTO DE FAMILIAR (ETMF) NÚMERO 100
SEGUIMIENTO DE LOS DISEÑOS DEL PROYECTO DE APOYO FAMILIAR NÚMERO 100
SITUACIONES DE MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA DE PROTECCIÓN A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA
NÚMERO 50
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA (ETMF) HORAS 275
MENORES DERIVADOS A PROGRAMAS DE RIESGO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
NÚMERO 50
FAMILIAS DERIVADAS A LOS SERVICIOS DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES DE DIFICULTAD SOCIAL Y SUS FAMILIAS
NÚMERO 5
MENORES ADOLESCENTES ATEND.PROGR.APOYO EMPLEO JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
NÚMERO 25
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL
NÚMERO 200
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 50
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR HORAS 10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 231.388
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 231.388
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 231.388
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 231.388
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 203.325
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 203.325
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 203.325
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 203.325
TOTAL PROGRAMA 434.713
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.630.900 60,04
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.631.353 37,23
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 119.847 2,73
OPERACIONES CORRIENTES 4.382.100 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.382.100 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 4.382.100 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 4.200
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 340
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 9.500
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO NÚMERO 600
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 15.000
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTAS A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO A DOMICILIO NÚMERO 170
DOMICILIOS ATENDIDOS PERSONAS DISCAPACIDAD SERV. AYUDA DOMIC. NÚMERO 130
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO DISCAPACITADOS HORAS/PERSONA 20
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 40
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 800
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I. NÚMERO 3
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I. NÚMERO 50
UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA PARA NECESIDADES BÁSICAS
NÚMERO 150
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADA CON LA RED ESPECIALIZADA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS EN SIT. EXCLUSIÓN RESIDENCIAL ATENDIDAS NÚMERO 200
PERSONAS DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIAL NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN EXCLUSIÓN RESIDENCIAL PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADORA.
B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA.
05. ATENDER LAS NECESIDADES DE APOYO PSICOLÓGICO A HOGARES UNIPERSONALES, EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
HOGARES UNIPERSONALES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO
NÚMERO 60
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO COORDINADO CON EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
06. GARANTIZAR LA RESPUESTA DE EMERGENCIA A TRAVÉS DE LA COBERTURA DE ALOJAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS ATENDIDAS EN LOS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS NÚMERO 45
PLAZAS DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO NÚMERO 500
ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO A PERSONAS ATENDIDAS EN LOS ALOJAMIENTOA ALTERNATIVOS
NÚMERO 40
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL RECURSO DE ALOJAMIENTO.
B) VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO EN EL PROGRAMA DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
07. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS VECINOS Y DEL TEJIDO ASOCIATIVO, LA COORDINACIÓN INTERSECTORIAL E INTERDISCIPLINARIA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PROYECTOS REALIZADOS NÚMERO 80
PARTICIPATANTES EN LOS PROYECTOS NÚMERO 7.500
ASOCIACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS NÚMERO 30
MESAS DE TRABAJO INTERSECTORIAL E INTERDISCIPLINARIO NÚMERO 6
REUNIONES DE LAS MESAS NÚMERO 75
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROFESIONALES NÚMERO 7
ACTIVIDADES
A) PROYECTOS DESARROLLADOS DESDE EL CENTRO SOCIAL COMUNITARIO CASINO DE LA REINA.
08. FACILITAR LA INTERVENCIÓN SOCIAL CON EL COLECTIVO DE ENFERMOS MENTALES VULNERABLES POR CARENCIA DE APOYOS FAMILIARES Y SOCIALES A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO NÚMERO 125
BENEFICIARIOS SERVICIO ACOMPAÑ. TERAPEÚTICO NÚMERO 22
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TERAPEÚTICO PARA ENFERMOS MENTALES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.630.900
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.074.066
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 841.900
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 505.143
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 39.540
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 175.959
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 23.037
1 2 0 06 TRIENIOS 98.221
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.232.166
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 409.272
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 767.984
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 54.910
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 29.389
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 29.389
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 29.389
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 527.445
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 527.445
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 527.445
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.631.353
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.631.353
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 700
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 700
2 2 1 SUMINISTROS 750
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 750
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.629.903
2 2 7 97 ACTUACIONES PLANES DE BARRIO 190.282
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.439.621
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 119.847
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 119.847
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 119.847
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 119.847
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 20
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
TOTAL PROGRAMA 4.382.100
Página 21
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.639.199 98,06
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 123.353 1,58
OPERACIONES CORRIENTES 7.762.552 99,65
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 27.515 0,35
OPERACIONES DE CAPITAL 27.515 0,35
OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.790.067 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 7.790.067 100,00
Página 22
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 2.200
DOMICILIOS DE PERSONAS MAYORES A TENDIDAS POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
NÚMERO 2.000
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 20
SOLICITUDES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MAYORES NÚMERO 300
HORAS MENSUALES POR DOMICILIO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO HORAS/PERSONA 18
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 145
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 80
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 4.800
MAYORES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS
NÚMERO 15
MAYORES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS
NÚMERO 20
AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD NÚMERO 90
MAYORES USUARIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN SU PROPIO DOMICILIO
NÚMERO 120
MAYORES USUARIOS DE ATENCIÓN TERAPIA OCUPACIONAL EN SU PROPIO DOMICILIO
NÚMERO 90
MAYORES DETECTADOS EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL, RIESGO SOCIOSANITARIO Y/O AISLAMIENTO SOCIAL.
NÚMERO 90
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 233.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A CENTROS DE MAYORES.
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 5
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 8.200
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 35
ATENCIÓN PRESTADA EN EL PUNTO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN LOS CENTROS DE MAYORES
NÚMERO 2.000
ATENCIÓN PRETADA EN EL SERVICIO DE ACTIVIDAD Y ESTIMULACIÓN MENTAL
NÚMERO 400
HORAS TALLERES DE ACTIVIDADES HORAS 2.500
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 4.000
PARTICIPANTES ACTIVIDADES SOCIALES E INTERGENERACIONALES NÚMERO 4.000
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 1.800
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 60
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES NÚMERO 35
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 20.000
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA COMEDOR.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC. PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 233.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE CUIDANDO AL CUIDADOR NÚMERO 7
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR HORAS 20
USUARIOS ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA
NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA.
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
USUARIOS EN CENTROS DE DÍA DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 150
USUARIOS EN CENTROS DE DÍA CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO NÚMERO 120
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 40
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA PARA PERSONAS MAYORES AUTÓNOMAS
NÚMERO 15
PLAZAS DE EMERGENCIA SOLICITADAS RESIDENCIAS MAYORES NÚMERO 40
MAYORES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 233.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
06. GARANTIZAR LA INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA PARA PERSONAS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES DE ENTORNO NÚMERO 300
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS PERSONAS MAYORES SOBRE RECONOCIMIENTO Y PRESTACIONES ASOCIADAS AL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
B) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA LA VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.639.199
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.000
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 3.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 3.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.636.199
2 2 1 SUMINISTROS 600
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 600
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 7.634.599
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 7.271.759
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 362.840
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 123.353
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 123.353
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 123.353
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 123.353
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 27.515
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 27.515
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 27.515
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 27.515
TOTAL PROGRAMA 7.790.067
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.331.392 99,57
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.721 0,43
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.337.113 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.337.113 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.337.113 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PORGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS O BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 716
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 400
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC) NÚMERO 3
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 85
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIA BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO
PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS
NÚMERO 50
CONTROL DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS EN QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ÉLABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 600
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 90
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS EN PLAZO MÁXIMO DE 2 MESES PORCENTAJE 70
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTES. A OTRO ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER
PORCENTAJE 90
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA .
PORCENTAJE 40
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 300
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES. NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCIENG Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 20
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 90
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 10
INSPECCIONES ESCUELAS CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
NÚMERO 120
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. ESCUELAS CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
PORCENTAJE 90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES, DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
05. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS NÚMERO 450
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 70
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO
NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
06. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR SALUD PÚBLICA NÚMERO 400
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 100
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.331.392
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 985.686
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 380.706
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 88.062
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 42.642
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 14.827
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 59.351
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 131.823
1 2 0 06 TRIENIOS 44.001
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 604.980
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 182.605
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 389.879
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 32.496
1 3 PERSONAL LABORAL 24.179
1 3 0 LABORAL FIJO 24.179
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.194
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 13.985
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 30.914
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 30.914
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 30.914
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 290.613
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 290.613
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 290.613
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.721
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.794
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1.144
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.144
2 2 1 SUMINISTROS 2.406
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.406
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.244
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.244
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
Página 33
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 927
2 3 1 LOCOMOCIÓN 927
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 927
TOTAL PROGRAMA 1.337.113
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.737.389 82,15
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.737.389 82,15
6 INVERSIONES REALES 377.636 17,85
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 377.636 17,85
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.115.025 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.115.025 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
NÚMERO 9
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 5
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 10.000
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO
PORCENTAJE 30
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
NÚMERO 9
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
NÚMERO 5
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 1.000
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, CERÁMICA).
B) DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
Página 36
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS NÚMERO 30
NÚMERO DE COMISIONES ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 8
ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 35
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 800
CASOS ACTIVOS EN SEGUIMIENTO DESDE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR
NÚMERO 120
PREVALENCIA DEL ABSENTISMO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO
RATIO 1
VISITAS DOMICILIARIAS NÚMERO 350
ENTREVISTAS FAMILIARES NÚMERO 200
ENTREVISTAS MENORES NÚMERO 200
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NÚMERO 45
COMPARECENCIAS NÚMERO 55
ENTIDADES DENTRO DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR
NÚMERO 35
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS HORAS 290
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO NÚMERO 170
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA A PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.
03. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 10
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 1.800
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA
NÚMERO 3
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN DIRECTA NÚMERO 1
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 45
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 244
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
05. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 5.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
06. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CERTAMENES CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS NÚMERO 2
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 320
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE MUESTRA DE TEATRO Y TORNEOS DE AJEDREZ.
07. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS NÚMERO 6
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS NÚMERO 90
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PLANFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS AULAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN DE ADULTOS.
08. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 12
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 9
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
M2 35.482
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
M2 6.151
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE A NORMATIVA INCENDIOS
PORCENTAJE 100
CENTROS EDUCATIVOS CON OBRAS DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA INCENDIOS
PORCENTAJE 100
CENTROS EDUCATIVOS CON OBRAS DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE INCENDIOS
NÚMERO 9
INCIDENCIA EN OBRAS DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE INCENDIOS PORCENTAJE 35
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS EN CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
NÚMERO 11
CENTROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS SOBRE EL TOTAL DE COLEGIOS
PORCENTAJE 100
INCIDENCIA DE OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PORCENTAJE 3
ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO Y CONTROL A TRAVÉS DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE PARTES DE INCIDENCIAS.
B) OBRAS DE REFORMA PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA CONTRA INCENDIOS Y SUPRESIÓN DE BARRERAS Y DEMANDAS SIGNIFICATIVAS EN CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE EDIFICACIÓN Y/0 CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y FUNCIONALIDAD.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.737.389
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 750
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 750
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 750
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.736.439
2 2 1 SUMINISTROS 33.900
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 32.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 400
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1.500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.702.539
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.702.539
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 200
2 3 1 LOCOMOCIÓN 200
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 200
6 INVERSIONES REALES 377.636
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 377.636
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 377.636
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 377.636
TOTAL PROGRAMA 2.115.025
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 468.294 53,53
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 406.609 46,47
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 874.903 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 874.903 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 874.903 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 47.633
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 55
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES HORAS 660
EXPOSICIONES NÚMERO 45
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 3.000
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 8.500
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 120
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 8.500
CONFERENCIAS NÚMERO 40
ASISTENCIA A CONFERENCIAS NÚMERO 1.800
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 150
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 5.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIVIDADES CULTURALES RATIO 19.398
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES
NÚMERO 60
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, TEATRO EN LA CALLE, ETC.).
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES INFANTILES.
C) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS EN LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 120
CURSOS ACT. SOCIOC. Y RECR POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 40
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 10.800
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
NÚMERO 2.400
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACT. SOCIOCULTURAL ES RATIO 20
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
RATIO 5
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS ACTIVIDADES OFERTADAS PORCENTAJE 90
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS Y TALLERES DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, ETC.).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS Y TALLERES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 4
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES
NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE FESTEJOS POPULARES (SAN ANTÓN, SAN BLAS, LOS MAYOS, CARNAVALES, CABALGATA) Y GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL DISTRITO (SAN CAYETANO, SAN LORENZO Y LA PALOMA).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PUBLICACIONES INFORMATIVAS DIVULGATIVAS NÚMERO 12
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS NÚMERO 50.000
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMAT. Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN RATIO 1
ACTIVIDADES
A) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 468.294
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 308.809
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 119.922
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 14.677
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 12.907
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 56.293
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 16.758
1 2 0 06 TRIENIOS 19.287
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 188.887
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 57.073
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 122.159
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 9.655
1 3 PERSONAL LABORAL 60.272
1 3 0 LABORAL FIJO 60.272
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 49.362
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 10.910
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.571
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 6.571
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 6.571
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 92.642
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 92.642
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 92.642
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 406.609
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 406.609
2 2 1 SUMINISTROS 2.814
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.814
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 403.795
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 388.795
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 15.000
TOTAL PROGRAMA 874.903
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 14.305 13,63
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 14.305 13,63
6 INVERSIONES REALES 90.678 86,37
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 90.678 86,37
OPERACIONES NO FINANCIERAS 104.983 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 104.983 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 3
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 3.200
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 3.200
UNIDADES DEPORTIVAS INSTAL. DEPOR. BASÍCAS SIN CONTROL DE ACCESO
NÚMERO 6
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 6
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP BÁSICAS CON AC. CONTROLADO RATIO 75
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC . CONTROLADO RATIO 40
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO. NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL NÚMERO 500
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS NÚMERO 1.200
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES NÚMERO 15
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 220
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NÚMERO 6
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACT. DEPORT. JÓVENES PORCENTAJE 65
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACT. DEPORT. ADULTOS PORCENTAJE 65
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACT. DEPORT. MAYORES PORCENTAJE 65
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTV. DEPORT. DISCAPACITADOS PORCENTAJE 65
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTV. FISICO DEPORT. INFANTILES RATIO 350
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTV. FISICO DEPORT. JÓVENES RATIO 10
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTV. FISICO DEPORT. ADULTOS RATIO 950
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTV. FISICO DEPORT. MAYORES RATIO 150
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTV. FISICO DEPORT. DISCAPACITADOS RATIO 6
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS HORAS 10.000
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES NÚMERO 8
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOLARES NÚMERO 160
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOLARES PORCENTAJE 100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS RATIO 350
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS PARA CENTROS.
03. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 5
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MUNICIPALES NÚMERO 382
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORT. MUNICIPALES NÚMERO 6.280
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBLAC. DISTRITO RATIO 4
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 8
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 160
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
04. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
SUPERFICIE DE INSTALACONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 378
SUPERFICIE DE INSTALACIOENS DEPORTIVAS A REFORMAR M2 378
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALAC. DEPORTIVAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) MEJORA DEL ALUMBRADO EN LA INSTALACIÓN DEPORTIVA DEL PARQUE DE ATENAS.
B) MEJORA DEL ALUMBRADO EN LA INSTALACIÓN DEPORTIVA "CONDE DUQUE".
C) MEJORA DEL PAVIMENTO EN LA INSTALACIÓN "CASINO DE LA REINA".
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 14.305
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.305
2 2 1 SUMINISTROS 3.250
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 3.250
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 11.055
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 11.055
6 INVERSIONES REALES 90.678
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 90.678
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 90.678
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 90.678
TOTAL PROGRAMA 104.983
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 348.669 98,97
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.630 1,03
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 352.299 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 352.299 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 352.299 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 348.669
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 94.047
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 94.047
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 94.047
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 87.707
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 32.983
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 16.758
1 2 0 06 TRIENIOS 6.340
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 54.724
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 15.639
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 35.579
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 3.506
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 13.167
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 13.167
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 13.167
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 60.497
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 60.497
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 60.497
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.630
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.630
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.630
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.630
TOTAL PROGRAMA 352.299
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 4.795.996 84,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 866.643 15,30
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 5.662.639 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.662.639 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 5.662.639 100,00
Página 52
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 135
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO NÚMERO 2
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO NÚMERO 13
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 120
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC. NEGOCIADO DÍAS 90
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO DÍAS 200
ACTIVIDADES
A) CONTRATAR LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS ENCOMENDADAS AL DISTRITO.
02. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUSNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 17
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 6.500
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 5.000
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO NÚMERO 3
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) ELEVAR A LOS ÓRGANOS CON LAS CORRESPONDIENTES COMPETENCIAS LA ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS O RESOLUCIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS ATRIBUIDAS A LOS DISTRITOS.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACT COMUNICADA NÚMERO 368
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT. NÚMERO 88
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICITADO NÚMERO 504
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS NÚMERO 960
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACT. COMUNICADAS RESUELTAS NÚMERO 245
LICENCIAS URBANÍSITICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS NÚMERO 93
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS NÚMERO 404
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS NÚMERO 742
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS NÚMERO 2.826
AUTORIZACIOENS DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS NÚMERO 2.758
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS SEMANAS 35
ACTIVIDADES
A) CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y AUTORIZACIONES SOBRE EL DOMINIO PÚBLICO COMPETENCIA DEL DISTRITO.
04. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN DE HABITANTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CIUDADANOS ATENDIDOS NÚMERO 70.000
VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS NÚMERO 65.000
CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS NÚMERO 9.000
ALTAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS NÚMERO 15.000
BAJAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS NÚMERO 380
MODIFICACIONES EN EL PADRÓN NÚMERO 15.000
RECLAMACIONES SOBRE EL PADRÓN PRESENTADAS NÚMERO 200
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS EN MATERIA DE EMPADRONAMIENTO (ALTAS, BAJAS, MODIFICACIONES Y JUSTIFICANTES).
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 720
REL. INSP. URB. OFICIO/INSPE A SOLICITUD CIUDADANA PORCENTAJE 35
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 385
EXPEDIENTE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 3.224
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS, REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS Y REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
06. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS ATENDIDAS NÚMERO 115.000
TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN MINUTOS 5
TIEMPO MEDIO DE ESPERA MINUTOS 2
ANOTACIONES EN EL REGISTRO NÚMERO 35.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 300
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS NÚMERO 300
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DÍAS 20
INDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAMA EN 15 DIAS PORCENTAJE 20
INDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAMAC. EN 3 MESES MÁX. PORCENTAJE 85
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN AL CIUDADANO EN TODAS LAS MATERIAS RELATIVAS A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DEL RESTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
B) RECEPCIÓN, ANOTACIÓN Y REMISIÓN DE LAS SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES QUE PRESENTAN LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DEL REGISTRO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 4.795.996
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.641
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 91.641
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.641
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 3.621.627
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.353.793
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 165.116
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 306.447
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 120.823
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 409.875
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 191.975
1 2 0 06 TRIENIOS 159.557
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.267.834
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 659.128
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.505.049
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 103.657
1 3 PERSONAL LABORAL 46.778
1 3 0 LABORAL FIJO 46.778
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.328
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 26.450
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 102.049
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 102.049
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 102.049
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 933.901
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 933.901
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 933.901
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 866.643
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 470.370
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 435.000
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 435.000
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 17.370
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 17.370
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 18.000
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 18.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 25.000
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.000
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 25.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 155.900
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 113.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 80.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 8.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 25.000
2 2 1 SUMINISTROS 3.300
2 2 1 04 VESTUARIO 2.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 300
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 500
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 500
2 2 5 TRIBUTOS 100
2 2 5 00 TRIBUTOS ESTATALES 100
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 27.500
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 12.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 9.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 6.500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 12.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 12.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 215.373
2 3 1 LOCOMOCIÓN 900
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 900
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 214.473
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 213.473
2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000
TOTAL PROGRAMA 5.662.639
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.247 90,32
OPERACIONES CORRIENTES 52.247 90,32
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.600 9,68
OPERACIONES DE CAPITAL 5.600 9,68
OPERACIONES NO FINANCIERAS 57.847 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 57.847 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DTO. NÚMERO 1
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES RATIO 25
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 10
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM EN CONS. TERRIT. NÚMERO 20
PROPS. APROBADAS CONSEJ. TERRIT. PROPUESTAS COMIS. PERMAN. NÚMERO 120
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 20
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 1
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA NÚMERO 18
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUDA. CON DOMICILIO DISTRITO NÚMERO 175
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 75
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 75
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOCILITADAS PORCENTAJE 100
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 60
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS A LOS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIVERSA NATURALEZA (DEPORTIVA, CULTURAL Y/O ARTÍSTICA).
B) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA ALQUILER Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LAS REDES SOCIALES.
Página 60
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.247
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 52.247
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 52.247
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 52.247
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.600
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.600
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 5.600
7 8 9 01 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 5.600
TOTAL PROGRAMA 57.847
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.808.654 81,16
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.808.654 81,16
6 INVERSIONES REALES 419.984 18,84
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 419.984 18,84
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.228.638 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.228.638 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 19
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO M2 30.607
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO M2 158
INSTALAC. ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MANT. A CARGO DEL DISTRITO
NÚMERO 24
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 18
EDIF. PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS PORCENTAJE 95
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO PORCENTAJE 60
SUPERF. EDIF. REFORMA S/TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO PORCENTAJE 40
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIOS PORCENTAJE 80
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENDIOS PORCENTAJE 70
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN A NORMATIVA NÚMERO 5
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIOS PORCENTAJE 50
ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO Y CONTROL A TRAVÉS DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE PARTES DE INCIDENCIAS.
B) OBRAS DE REFORMA PARA LA ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVA CONTRA INCENDIOS Y SUPRESIÓN DE BARRERAS Y DEMANDAS SIGNIFICATIVAS EN CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE EDIFICACIÓN Y/O CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y FUNCIONALIDAD.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.808.654
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.808.654
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.808.654
2 2 7 01 SEGURIDAD 339.780
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.468.874
6 INVERSIONES REALES 419.984
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 419.984
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 419.984
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 419.984
TOTAL PROGRAMA 2.228.638
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RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 20.000 20.000
231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO 49.237 132.901 182.138
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 1.157.838 62.834 13.000 1.233.672
233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 6.765.978 13.000 6.778.978
314.01 CONSUMO 578.905 2.500 581.405
321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 1.990.632 200.006 2.190.638
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 193.074 1.114.987 2.000 1.310.061
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 5.654.788 572.080 225.000 6.451.868
431.10 COMERCIO 20.000 20.000
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 306.458 3.630 310.088
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 3.605.817 345.011 3.950.828
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 36.983 3.557 40.540
933.02 EDIFICIOS 1.697.130 258.000 1.955.130
CENTRO 001 11.496.880 12.644.019 184.884 683.006 16.557 25.025.346
SECCIÓN 202 11.496.880 12.644.019 184.884 683.006 16.557 25.025.346
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 20.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 20.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VIAS PUBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
OBRAS A REALIZAR EN VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 15
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR NÚMERO 2
INTERVENCIONES CON MOTIVO DE ACONTECIMIENTO NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.000
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 20.000
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 20.000
TOTAL PROGRAMA 20.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 49.237 27,03
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 132.901 72,97
OPERACIONES CORRIENTES 182.138 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 182.138 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 182.138 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMICAS ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 75
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMICAS COMEDORES ESCOLARES NÚMERO 170
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DIA INFANTIL NÚMERO 40
USUARIOS AYUDA A DOMICILIO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 20
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO HORAS 20
ESCUELA DE PADRES NÚMERO 2
PARTICIPANTES EN ESCUELA DE PADRES NÚMERO 30
BENEFICIARIOS DE NECESIDADES BASICAS NÚMERO 15
MENORES BENEFICIARIOS CENTRO ABIERTO NÚMERO 90
ACTIVIDADES
A) DIRIGIR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LA ESCUELA DE PADRES.
B) ORIENTACION E INFORMACION SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
E) TRAMITACIÓN, GESTION Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA LA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
F) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIAS.
G) VALORACIÓN Y GESTION DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
H) INFORMAR Y ORIENTAR SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCION A LA INFANCIA NÚMERO 85
MENORES VALORADOS EN ETMF NÚMERO 198
REUNIONES MENSUALES EQUIPO TÉCNICO DE MENORES Y FAMILIA HORAS 24
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACION FAMILIAR NÚMERO 23
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS NÚMERO 20
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO APOYO RESIDENCIAS NÚMERO 15
MENORES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL
NÚMERO 30
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO NÚMERO 15
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 40
REUNIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 6
MENORES Y JOVENES ATENDIDOS SERVICIO DE EDUCACION SOCIAL NÚMERO 340
BENEFICIARIOS DE CAMPAMENTOS EXTERNOS NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
D) TRABAJO DE CALLE DE CAPTACIÓN Y DETECCIÓN DE CASOS DE MENORES EN PRESUTA SITUACION DE RIESGO.
E) APOYO A JOVENES QUE CURSAN GARANTIA SOCIAL O FORMACION PROFESIONAL Y SU POSTERIOR INCLUSION EN PROYECTOS DE EMPLEO.
03. PROMOVER Y POTENCIAR DESDE EL DISTRITO EL VOLUNTARIADO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
VOLUNTARIOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NÚMERO 55
ACTIVIDADES
A) ACCIONES DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO A TRAVÉS DE CURSOS A MAYORES.
B) ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO.
C) GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAS CON CIERTA DISMINUCIÓN.
D) CUIDADO DE MENORES MIENTRAS SUS PADRES ACUDEN A TALLERES O ACTIVIDADES FORMATIVAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 49.237
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 49.237
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 49.237
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 49.237
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 132.901
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 132.901
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 132.901
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 132.901
TOTAL PROGRAMA 182.138
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.157.838 93,85
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 62.834 5,09
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.000 1,05
OPERACIONES CORRIENTES 1.233.672 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.233.672 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.233.672 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCION NÚMERO 6.700
CASOS URGENTES ATENDIDOS NÚMERO 225
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 7.600
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO NÚMERO 5.850
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 8.000
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA, TANTO MUNIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
D) DESARROLLO DE ACCIONES INFORMATIVAS PARA DIFUNDIR LOS SERVICIOS SOCIALES QUE SE PRESTAN EN EL DISTRITO (REUNIONES,SEMINARIOS, FOLLETOS).
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO NÚMERO 80
MEDIA HORAS MENSUALES AYUDA A DISCAPACITADOS HORAS 21
PERSONAS DISCAPACIDAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 30
TRAMITACIÓN SOLICITUDES PLAZAS DE CENTROS DISCAPACITADOS NÚMERO 5
TRAMITACIÓN SOLICITUDES AYUDAS TAXIS NÚMERO 5
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTION DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
C) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D) GESTION DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: CENTROS PARA MINUSVÁLIDOS FISICOS Y PSÍQUICOS.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIATE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS PERCEPTORAS DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCCIÓN NÚMERO 140
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RENTA MÍNIMA NÚMERO 2
PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RENTA MÍNIMA NÚMERO 70
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y GESTION DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACION DE LAS ACTUACIONES CON LA RED DE ATENCION DE PERSONAS SIN HOGAR QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACION SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 263
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADOS
NÚMERO 75
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN DE LAS DEMANDAS DETECTADAS HACIA LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
B) TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR Y LOS COMEDORES DE EMERGENCIA SOCIAL.
C) TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D) CONTRATACIÓN DE PLAZAS ALTERNATIVAS A LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. REFORZAR LAS ACTUACIONES REALIZADAS DESDE EL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES, PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR CON INICIATIVAS DISTRITALES PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE ESTE SECTOR DE POBLACIÓN EN EL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PROYECTOS E INICIATIVAS PARA ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR NÚMERO 2
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIOS PROYECTOS E INICIT. PARA ATENCIÓN
NÚMERO 85
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y GESTION DE PROYECTOS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
B) CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS DE LAS ONG´S Y DE LOS DINAMIZADORES DE ESPACIOS PUBLICOS DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.157.838
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 926.471
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 368.591
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 259.910
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 58.653
1 2 0 06 TRIENIOS 40.143
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 557.880
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 184.160
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 351.307
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 22.413
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.493
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 5.493
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 5.493
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 225.874
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 225.874
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 225.874
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 62.834
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 62.834
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 62.834
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 62.834
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 13.000
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 13.000
TOTAL PROGRAMA 1.233.672
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.765.978 99,81
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 6.765.978 99,81
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.000 0,19
OPERACIONES DE CAPITAL 13.000 0,19
OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.778.978 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 6.778.978 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
DOMICILIOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 1.400
INDICE DE ATENCION DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 80
SOLICITUDES PRESENTADAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 300
HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES HORAS 21
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 50
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE LAVANDERIA NÚMERO 25
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 4.600
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 21
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 30
AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCION Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDA, ETC.).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA PARA LOS MAYORES.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 233.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACION DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FISICO - PSIQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTRO DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 2
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 12.000
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 100
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADAS NÚMERO 75
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 2.000
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES NÚMERO 20
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS NÚMERO 1.200
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 50
BENEFICIARIOS AYUDAS COMEDOR EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 50
COMIDAS MENSUALES SERVIDAS EN COMEDORES CENTROS DE MAYORES NÚMERO 1.800
BENEFICIARIOS SERVICIO DE PODOLOGÍA NÚMERO 3.000
BENEFICIARIOS SERVICIO DE PELUQUERÍA NÚMERO 3.300
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, PELUQUERÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA-COMEDOR.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
03. APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR NÚMERO 50
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR HORAS 50
USUARIOS DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR LOS FINES DE SEMANA NÚMERO 5
MAYORES CON APOYO PSICOLOGICO NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR".
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
D) APOYO PSICOLOGICO A TRAVÉS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA E INFANCIA CON EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL MALTRATO PSICOLÓGICO A MAYORES.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 233.01
Página 83
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 145
USUARIOS CENTRO DE DÍA MAYORES DETERIORO FUNCIONAL FÍSICO NÚMERO 135
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DIA DE FÍSICOS Y ALZHEIMER.
B) SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LAS FAMILIAS CON ENFERMOS DE ALZHEIMER U OTRA PATOLOGIA SENIL.
C) SEGUIMIENTO DEL BUEN FUNCIONAMIENTO Y DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN LOS CENTROS DE DÍA TANTO DE FISICOS COMO DE ALZHEIMER UBICADOS EN EL DISTRITO.
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 14
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONOMICAS CONCEDIDAS.
B) TRAMITAR SOLICITUD DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) TRAMITAR SOLICITUD DE PLAZA EN PISOS TUTELADOS DEL AYUNTAMIENTO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.765.978
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.765.978
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 10.201
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10.201
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 12.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 12.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 6.743.777
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 6.589.918
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 153.859
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.000
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 13.000
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 13.000
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 13.000
TOTAL PROGRAMA 6.778.978
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 578.905 99,57
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.500 0,43
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 581.405 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 581.405 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 581.405 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACION COLECTIVA NÚMERO 370
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 420
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC) NÚMERO 50
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 90
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO
PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANISTICAS Y REGISTROS NÚMERO 40
CONTROL CORRECCIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS ESTABLECIMIENTOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN ALIMENTARIO
PORCENTAJE 90
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
Página 87
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 500
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁXIMO DOS MESES PORCENTAJE 85
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPEDIENTES A OTRO ÓRGANO COMPETENTE DE RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS PORCENTAJE 50
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 200
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES NÚMERO 700
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
04. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 40
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 150
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO / RECREO INFANTILES NÚMERO 70
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIÓN ESCUELA Y CUIDADO / RECREO PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIÓN DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPERADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
05. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CAMPAÑAS OBSERVACIONES Y LICENCIAS NÚMERO 1.600
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL Y DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES
PORCENTAJE 100
INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL MOVIMIENTO PECUARIO NÚMERO 80
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
06. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR SALUD PÚBLICA NÚMERO 200
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 100
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 578.905
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 470.482
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 181.139
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 44.031
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 53.398
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 32.677
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 16.758
1 2 0 06 TRIENIOS 34.275
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 289.343
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 85.506
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 190.754
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 13.083
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 108.423
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 108.423
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 108.423
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.500
2 2 1 SUMINISTROS 2.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 500
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 500
TOTAL PROGRAMA 581.405
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.990.632 90,87
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.990.632 90,87
6 INVERSIONES REALES 200.006 9,13
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 200.006 9,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.190.638 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.190.638 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
NÚMERO 5
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
NÚMERO 22
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 1.530
ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS: MIGUEL DE UNAMUNO, MENÉNDEZ PELAYO, TIRSO DE MOLINA, LEGADO CRESPO Y SAN EUGENIO Y SAN ISIDRO, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES AYUNTAMIENTO / COMUNIDAD DE MADRID.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS NÚMERO 31
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 5
ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 3
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 175
CASOS ACTIVOS EN SEGUIMIENTO DESDE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR
NÚMERO 50
PREVALENCIA DEL ABSENTISMO EN LA POBLACION ESCOLAR DISTRITO NÚMERO 6
VISITAS DOMICILIARIAS NÚMERO 20
ENTREVISTAS FAMILIARES NÚMERO 190
ENTREVISTAS A MENORES NÚMERO 130
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NÚMERO 5
COMPARECENCIAS NÚMERO 30
ENTIDADES DENTRO DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR
NÚMERO 10
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS HORAS 24
COORDINACION Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO NÚMERO 125
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.
03. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 32
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 1.900
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA (A LO LARGO DEL CURSO).
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
Página 93
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA
NÚMERO 3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 30
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 304
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES DE GESTIÓN INDIRECTA.
B) REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES OPORTUNOS PARA LOS ABONOS DE LAS FACTURAS PRESENTADAS.
C) REVISIÓN DE LOS PROYECTOS E INFORME DE SELECCIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES.
05. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INFORMACION Y ATENCION INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 3.200
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 35
PUBLICACIONES EDITADAS NÚMERO 7
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS NÚMERO 3.950
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ESCOLARES.
C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
06. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CERTÁMENES CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS NÚMERO 2
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 2.100
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 16
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES Y CONCURSOS.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
07. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
AULAS DE EDUCACION DE ADULTOS NÚMERO 23
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS AULAS DE PARTICIPACION DE ADULTOS NÚMERO 406
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DE ADULTOS.
B) COORDINACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS.
08. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
JORNADAS MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARACTER FORMATIVO NÚMERO 20
PARTICIPANTES EN JORNADAS MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARACTER FORMATIVO
NÚMERO 200
COMISIONES DE PARTICIPACION INFANTIL NÚMERO 8
PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL NÚMERO 180
ENTIDADES PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL
NÚMERO 12
ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.990.632
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.990.632
2 2 1 SUMINISTROS 17.694
2 2 1 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 17.694
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 5.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 5.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.967.938
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.967.938
6 INVERSIONES REALES 200.006
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 200.006
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 200.006
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 200.006
TOTAL PROGRAMA 2.190.638
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 193.074 14,74
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.114.987 85,11
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000 0,15
OPERACIONES CORRIENTES 1.310.061 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.310.061 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.310.061 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO, MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES Y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DE CALIDAD Y DIVERSIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 2
CONCIERTOS NÚMERO 41
PARTICIPANTES CONCIERTOS NÚMERO 8.610
CINE NÚMERO 36
ASISTENTES A CINE NÚMERO 6.300
ACTIVIDADES INFANTILES NÚMERO 70
ASISTENTES ACTIVIDADES INFANTILES NÚMERO NÚMERO 8.820
TEATRO Y ESPECTACULOS NÚMERO 57
ASISTENTES A TEATRO Y ESPECTACULOS NÚMERO 12.286
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 100
ASISTENTES A OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 65.936
ACTIVIDADES
A) CESIONES DE ESPACIOS PARA EXPOSICIONES, OBRAS DE TEATRO, CONCIERTOS, PROYECCIONES CINEMATOGRÁFICAS, ESPECTÁCULOS INFANTILES, ESPECTÁCULOS MUSICALES, HUMOR, MAGIA,CERTÁMENES DE PINTURA Y FOTOGRAFÍA, CERTAMEN DE DOCUMENTALES Y CORTOMETRAJES, EXPOSICIONES.
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO, MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 295
CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO RATIO 147
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 23.942
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES A CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
NÚMERO 4.523
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 98
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS Y GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE SU REALIZACIÓN: PINTURA, FOTOGRAFÍA, MANUALIDADES, DISEÑO, CORTE Y PATRONAJE, BOLILLOS, INFORMÁTICA, IDIOMAS, TEATRO, HISTORIA DEL ARTE, CONOCER MADRID, YOGA, RELAJACIÓN, TAICHÍ, BAILES DE SALÓN, DANZA ORIENTAL Y ESPAÑOLA, SEVILLANAS, MODERNA, AERÓBIC, MANTENIMIENTO, GIM-JAZZ, TALLA, , GUITARRA, MÚSICA, RESTAURACIÓN Y ENCUADERNACIÓN, YOGUILATES, ETC.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
FIESTAS POPULARES NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES, COMO: FIESTAS DEL DISTRITO INCLUYENDO LA ORGANIZACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO Y LA TARDE PARA JÓVENES, ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL OCIO Y DEL TIEMPO LIBRE .
04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO, MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ESTUDIOS DE NECESIDADES NÚMERO 34
ESTUDIOS DE SATISFACCION NÚMERO 14
ACTIVIDADES
A) LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE ANALIZAN MEDIANTE ENCUESTAS A LOS USUARIOS Y PARTICIPANTES, TENIENDO EN CUENTA SUS SUGERENCIAS Y PETICIONES PARA LA MEJORA DE LAS MISMAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 193.074
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 154.925
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 58.513
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 32.677
1 2 0 06 TRIENIOS 11.159
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 96.412
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 28.950
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 62.678
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 4.784
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.498
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 34.651
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 34.651
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 34.651
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.114.987
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.114.987
2 2 1 SUMINISTROS 10.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 10.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 15.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 15.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.089.987
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 769.311
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 320.676
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.000
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 2.000
4 8 2 03 PREMIOS 2.000
TOTAL PROGRAMA 1.310.061
Página 100
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.654.788 87,65
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 572.080 8,87
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 6.226.868 96,51
6 INVERSIONES REALES 225.000 3,49
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 225.000 3,49
OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.451.868 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 6.451.868 100,00
Página 101
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 7
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 29
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS SIN CONTROL ACCESO
NÚMERO 12
TOTAL UNIDADES DEPORTIVAS NÚMERO 42
NIVEL OCUPACION UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS PORCENTAJE 48
OCUPACION UNIDADES DEPORTIVAS INSTALACIONES BASICAS CON ACCESO CONTROLADO
PORCENTAJE 31
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 90
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INSTALACIONES BÁSICAS ACCESO CONTROLADO
RATIO 90
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 4
RECLAMACIONES Y QUEJAS SERVICIO DEPORTIVO DEL DISTRITO NÚMERO 280
CALLES PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 14
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE DISTRITO.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
Página 102
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
MEDIA MENSUAL OCUPACION PLAZAS CLASES DEPORTES INFANTILES PORCENTAJE 88
MEDIA MENSUAL PARTI. ACRIV. FÍSICO DEPORTES DISCAPACITADOS RATIO 5
PROFESORES ACTIVIDADES DEPORTIVAS HORAS/AÑO 1.796
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTES REALIZADAS CENTROS ESCOLARES NÚMERO 65
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESCUELA PROMOCION CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 180
MEDIA MENSUAL OCUPACION PLAZAS ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTES CENTROS ESCOLARES
PORCENTAJE 81
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS RATIO 30
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS EN ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERATIVAS
NÚMERO 9
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEPORTIVAS
NÚMERO 57
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA NÚMERO 1
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS JÓVENES
PORCENTAJE 94
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
03. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PROMOCION DEPORTE
NÚMERO 15
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 335
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 7.500
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBLACIÓN DEL DISTRITO RATIO 20
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 15
PARTICIPANTES ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 8.000
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
MANTENIMIENTO SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 75.161
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 750
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 5.654.788
1 3 PERSONAL LABORAL 4.336.088
1 3 0 LABORAL FIJO 3.345.512
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.643.648
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 701.864
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 990.576
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 773.276
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 217.300
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 24.582
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 24.582
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 24.582
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.294.118
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.294.118
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.294.118
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 572.080
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 8.637
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 8.637
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 8.637
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 9.000
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 5.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 5.000
2 1 5 MOBILIARIO 1.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 1.000
2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.000
2 1 9 00 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 554.443
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 6.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.000
2 2 1 SUMINISTROS 102.000
2 2 1 04 VESTUARIO 14.000
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 8.000
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 24.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 56.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 6.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 6.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 440.443
2 2 7 01 SEGURIDAD 179.994
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 260.449
6 INVERSIONES REALES 225.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 225.000
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 225.000
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 225.000
TOTAL PROGRAMA 6.451.868
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: COMERCIO PROGRAMA: 431.10 COMERCIO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 20.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 20.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: COMERCIO PROGRAMA: 431.10 COMERCIO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA ACTIVIDAD DEL PEQUEÑO COMERCIO Y SU ACCESO A LOS VECINOS DEL DISTRITO DE ARGANZUELA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CAMPAÑAS DE PROMOCION NÚMERO 1
ESTABLECIMIENTOS A LOS QUE SE DIRIGE LA CAMPAÑA NÚMERO 100
COMERCIOS PARTICIPANTES NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE CAMPAÑA DE NAVIDAD PASEO DE LAS DELICIAS.
B) FACILITAR INFORMACIÓN AL COMERCIO DE PROXIMIDAD ACERCA DE LAS AYUDAS, CAMPAÑAS, SUBVENCIONES Y PROGRAMAS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DIRIGIDAS AL SECTOR.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: COMERCIO PROGRAMA: 431.10 COMERCIO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 20.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 20.000
TOTAL PROGRAMA 20.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 306.458 98,83
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.630 1,17
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 310.088 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 310.088 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 310.088 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 306.458
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.789
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 91.789
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.789
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 61.692
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.106
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 9.885
1 2 0 06 TRIENIOS 3.336
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38.586
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.426
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.137
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.023
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.778
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 8.778
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 8.778
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 50.948
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 50.948
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 50.948
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.630
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.630
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.630
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.630
TOTAL PROGRAMA 310.088
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.605.817 91,27
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 345.011 8,73
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.950.828 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.950.828 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.950.828 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 115
CONTRATOS TRAMITADOS PROCEDIMIENTO NECOCIADO NÚMERO 15
CONTRATOS TRAMITADOS PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚMERO 30
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 70
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL INFORMÁTICO) A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 1.500
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 2.300
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO (TASAS, CÁNONES, IMPUESTOS).
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO, EN SUS DIFERENTES FASES, MEDIANTE LOS DOCUMENTOS CONTABLES CORRESPONDIENTES.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO, COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE EXPEDIENTES QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PROPUESTAS ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 3
PROPUESTAS DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 3.000
PROPUESTAS RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 3.500
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 12
PROPUESTAS ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO NÚMERO 100
PROPUESTAS ACUERDO ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE Y AL GERENTE DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DEL DISTRITO.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DISTRITO, ASÍ COMO, LA REDACCIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES.
D) ELEVACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDO PARA SU APROBACIÓN POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
LICENCIAS URBANISTICAS ACTUACION COMUNICADA NÚMERO 220
LICENCIAS URBANISTICAS PROCEDIMIENTO ABREVIADO NÚMERO 80
LICENCIAS URBANISTICAS PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMUN NÚMERO 100
LICENCIAS URBANISTICAS SOLICITADAS NÚMERO 400
LICENCIAS URBANISTICAS ACTUACION COMUNICADA RESUELTAS NÚMERO 220
LICENCIAS URBANISTICAS POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO RESUELTAS
NÚMERO 10
LICENCIAS URBANISTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO RESUELTAS NÚMERO 100
LICENCIAS URBANISTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMUN RESUELTAS
NÚMERO 100
LICENCIAS URBANISTICAS RESUELTAS NÚMERO 430
ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA PERSONALIZADA PORCENTAJE 20
AUTORIZACIONES DEL DOMILIO PUBLICO SOLICITADAS NÚMERO 680
AUTORIZACIONES DE OCUPACION DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS NÚMERO 680
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCION DE LICENCIAS URBANISTICAS DÍAS 76
AUTORIZACION PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS NÚMERO 35
AUTORIZACIÓN TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS NÚMERO 14
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 114
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, Y EN LA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO (PASOS DE VEHÍCULOS, TERRAZAS DE VELADORES, INSTALACIÓN DE CONTENEDORES, RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO, ETC.).
C) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OTRO TIPO (AUTORIZACIÓN ESPECÍFICA PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS).
05. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN DE HABITANTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CIUDADANOS ATENDIDOS NÚMERO 55.000
VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS NÚMERO 65.000
CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS NÚMERO 6.000
ALTAS EN PADRÓN TRAMITADAS NÚMERO 6.000
BAJAS EN PADRÓN TRAMITADAS NÚMERO 300
MODIFICACIONES EN EL PADRÓN NÚMERO 12.000
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.
B) EXPEDICIÓN DE VOLANTES Y CERTIFICACIONES DE EMPADRONAMIENTO.
C) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN CON EL PADRÓN.
06. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES URBANÍSTICAS Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 700
RELACION INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO / INSPECCIONES A SOLICITUD CIUDADANA
RATIO 5
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 650
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANISTICA INICIADOS NÚMERO 650
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO Y COMPROBACIÓN DE LAS DENUNCIAS FORMULADAS POR LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA.
C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA DE REALIZACIÓN DE OBRAS Y DE EJERCICIO DE ACTIVIDADES.
D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR COMISIÓN DE INFRACCIONES EN LAS MATERIAS DE COMPETENCIA DEL DISTRITO (DISCIPLINA URBANÍSTICA, OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO, SANIDAD Y CONSUMO).
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 115
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
07. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS ATENDIDAS NÚMERO 55.000
TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN MINUTOS/PERSONA 4
TIEMPO MEDIO DE ESPERA MINUTOS/PERSONA 5
ANOTACIONES EN EL REGISTRO NÚMERO 30.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 550
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 550
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS POR EL DISTRITO
DÍAS 15
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO DE 15 DÍAS
PORCENTAJE 90
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO DE 3 MESES
PORCENTAJE 10
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
B) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
C) ATENCIÓN E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
D) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.605.817
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.044
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 91.044
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.044
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.529.914
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 954.886
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 132.093
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 159.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 130.708
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 269.634
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 122.864
1 2 0 06 TRIENIOS 139.910
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.575.028
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 461.216
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.032.763
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 81.049
1 3 PERSONAL LABORAL 232.206
1 3 0 LABORAL FIJO 232.206
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 99.289
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 132.917
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 48.688
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 48.688
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 48.688
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 703.965
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 703.965
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 703.965
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 345.011
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 27.695
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.490
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.490
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 17.205
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 17.205
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 103.343
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 56.661
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 25.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.661
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 29.000
2 2 1 SUMINISTROS 11.600
2 2 1 04 VESTUARIO 10.500
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 100
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 30.000
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 10.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 5.082
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 5.082
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 213.973
2 3 1 LOCOMOCIÓN 500
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 500
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 213.473
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 213.473
TOTAL PROGRAMA 3.950.828
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.983 91,23
OPERACIONES CORRIENTES 36.983 91,23
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.557 8,77
OPERACIONES DE CAPITAL 3.557 8,77
OPERACIONES NO FINANCIERAS 40.540 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 40.540 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 9
PARTICIPACION VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 3
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES EN EL ORDEN DEL DÍA PLENO DEL DISTRITO
NÚMERO 2
REUNIONES CONSEJO TERRITORIAL DISTRITO NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJOS TERRITORIALES RATIO 14
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A CONSEJOS TERRITORIALES RATIO 10
REUNIONES COMISIONES PERMANENTES CONSEJOS TERRITORIALES NÚMERO 6
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMISIONES PERMANENTES RATIO 5
ASISTENCIA MEDIA VECINOS/AS A REUNIONES COMISIONES PERMANENTES
RATIO 3
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COMISIONES PERMANENTES EN CONSEJO TERRITORIAL
NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y AMBITO DE ACTUACIONES DEL DISTRITO
NÚMERO 58
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 29
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 29
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SOLICITADAS PORCENTAJE 100
POBLACION DEL DISTRITO / ASOCIACIONES RATIO 3
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL Y QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.983
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 36.983
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 36.983
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 36.983
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.557
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.557
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 3.557
7 8 9 01 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 3.557
TOTAL PROGRAMA 40.540
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.697.130 86,80
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.697.130 86,80
6 INVERSIONES REALES 258.000 13,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 258.000 13,20
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.955.130 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.955.130 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMEINTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 13
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS A CARGO DEL DISTRITO M2 31.125
SUPERFICIE LIBRE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO M2 4.500
INSTALACIONES ELEVACION Y ELECTROMECANICAS CON MANTENIMIENTO M2 20
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.697.130
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.697.130
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.697.130
2 2 7 01 SEGURIDAD 371.208
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 8.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.317.922
6 INVERSIONES REALES 258.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 258.000
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 258.000
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 258.000
TOTAL PROGRAMA 1.955.130
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 11.181 11.181
231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO 37.979 90.074 128.053
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 1.155.336 40.000 4.380 1.199.716
233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 3.131.462 5.160 8.254 3.144.876
314.01 CONSUMO 621.736 4.705 626.441
321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 888.008 309.161 1.197.169
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 280.499 291.108 130.820 702.427
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 3.240.845 407.404 263.925 3.912.174
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 204.527 3.630 208.157
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 2.969.663 397.581 3.367.244
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 35.669 1.680 37.349
933.02 EDIFICIOS 1.727.062 285.622 2.012.684
CENTRO 001 8.472.606 6.940.120 266.103 858.708 9.934 16.547.471
SECCIÓN 203 8.472.606 6.940.120 266.103 858.708 9.934 16.547.471
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 11.181 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 11.181 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.181 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 11.181 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
OBRAS A REALIZAR EN VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 12
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR NÚMERO 1
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) REALIZACION DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
Página 130
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 11.181
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 11.181
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 11.181
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 11.181
TOTAL PROGRAMA 11.181
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 37.979 29,66
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.074 70,34
OPERACIONES CORRIENTES 128.053 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 128.053 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 128.053 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DIA NÚMERO 40
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 15
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO RATIO 19
ESCUELA DE PADRES NÚMERO 2
HORAS DE ESCUELAS DE PADRES HORAS 48
PARTICIPANTES EN LA ESCUELA DE PADRES NÚMERO 40
FAMILIAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 7
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 20
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
C) GESTION Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
D) GESTION Y SUPERVISION DEL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS DE PADRES.
E) GESTION Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONOMICAS DE ESPECIAL NECESIDAD Y/O EMERGENCIA SOCIAL.
F) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
Página 133
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS NÚMERO 50
MENORES VALORADOS Y EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 220
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA HORAS 200
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR NÚMERO 10
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO APOYO A LOS ACOGIMIENTOS NÚMERO 14
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES NÚMERO 10
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL
NÚMERO 8
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIM. SOCIOEDUCATIVO NÚMERO 14
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERV. EDUCACIÓN SOCIAL NÚMERO 210
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 14
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR HORAS 30
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓM. MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 37.979
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 37.979
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 37.979
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 37.979
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90.074
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 90.074
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 90.074
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 90.074
TOTAL PROGRAMA 128.053
Página 135
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.155.336 96,30
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 40.000 3,33
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.380 0,37
OPERACIONES CORRIENTES 1.199.716 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.199.716 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.199.716 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN
NÚMERO 3.500
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL NÚMERO 50
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN
NÚMERO 3.800
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL
NÚMERO 3.700
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA
NÚMERO 4.000
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
D) GESTIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE HABILIDAES SOCIALES E INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)
NÚMERO 48
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS HORAS 25
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 4
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS PARA TAXI NÚMERO 1
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 137
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 54
PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DISTRITAL NÚMERO 1
PARTICIPANTES EN PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORPARTICIPANTES EN PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL
NÚMERO 320
PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES NÚMERO 1
PARTICIPANTES EN PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LA RED DE ATENCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR, QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) INFORMACIÓN Y ORIENTACION DEL PROYECTO DE INSERCION SOCIOLABORAL DISTRITAL.
D) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
E) ACOMPAÑAMIENTO EN ITINERARIOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO.
F) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES.
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECÓNÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 14
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA
NÚMERO 8
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN DE LAS DEMANDAS DETECTADAS HACIA LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
B) TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR Y LOS COMEDORES DE EMERGENCIA SOCIAL.
C) TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.155.336
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 901.843
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 364.877
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 208.282
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 75.411
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 15.358
1 2 0 06 TRIENIOS 55.941
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 536.966
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 174.769
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 334.338
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 27.859
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.958
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 5.958
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 5.958
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 247.535
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 247.535
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 247.535
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 40.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 40.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 40.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 40.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.380
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.380
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 4.380
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 4.380
TOTAL PROGRAMA 1.199.716
Página 139
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.131.462 99,57
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.160 0,16
OPERACIONES CORRIENTES 3.136.622 99,74
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.254 0,26
OPERACIONES DE CAPITAL 8.254 0,26
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.144.876 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.144.876 100,00
Página 140
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 1.100
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 86
SOLICITUDES PRESTAC. SERV. AYUDA DOMICILIO PERSONAS MAYORES NÚMERO 230
HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 14
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 65
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMILIO NÚMERO 6
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 5.500
BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 7
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 25
INFORMES DE ENTORNO SOCIAL NÚMERO 300
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS ANCIANOS.
J) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.
K) GESTIONAR LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS NECESARIAS PARA ATENDER LOS ESTADOS DE NECESIDAD DE LOS MAYORES:(NECESIDADES BÁSICAS, PRÓTESIS, ETC.).
L) INFORMACIÓN SOBRE SOLICITUDES DE VALORACIÓN DE DEPENDENCIA Y EMISIÓN DE INFORMES DE ENTORNO.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 233.01
Página 141
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 2
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 10.550
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 50
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS 6.500
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 3.300
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 30
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 980
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 80
COMIDAS SERVIDAS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 8.000
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES), CHARLAS INFORMATIVAS PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
E) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
F) COORDINAR MENSUALMENTE CON LAS JUNTAS DIRECTIVAS, EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN Y LAS INCIDENCIAS OCURRIDAS EN LOS CENTROS.
G) CONTRATAR EL SERVICIO DE ANIMADOR SOCIO-CULTURAL COMO DINAMIZADOR DE LOS CENTROS.
H) CONTRATAR LOS TALLERES QUE PRECISAN PERSONAL ESPECIALIZADO PARA SU DESARROLLO.
I) SUPERVISAR LOS SERVICIOS DE PELUQUERÍA , CAFETERÍA Y PODOLOGÍA.
J) PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES CON MENORES.
03. APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR NÚMERO 20
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR HORAS 45
USUARIOS ACOGIDOS PROG. "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA NÚMERO 5
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO NÚMERO 9
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA CUIDANDO AL CUIDADOR.
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR - FIN DE SEMANA.
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 233.01
Página 142
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 118
USUARIOS CENT. DÍA P. MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO NÚMERO 110
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE S0LICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 6
PLAZAS SOLICITUDAS RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD DE MADRID NÚMERO 60
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES AUTONOMOS Y RESIDENCIAS TEMPORALES.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.131.462
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.500
2 1 5 MOBILIARIO 3.500
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 3.500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.127.962
2 2 1 SUMINISTROS 1.161
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.161
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 3.123.801
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 2.975.823
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 147.978
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.160
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.160
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 5.160
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 5.160
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.254
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.254
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 8.254
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 8.254
TOTAL PROGRAMA 3.144.876
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 621.736 99,25
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.705 0,75
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 626.441 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 626.441 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 626.441 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO, MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS, ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS,DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 400
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 435
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC) NÚMERO 6
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 100
MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 80
EFICACIA OPERATIVA TOMA MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATAIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II
PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS LICENCIAS REGISTROS AUTORIZACIONES NÚMERO 15
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS CON BROTE DE ORIGEN
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
Página 146
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO, CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 350
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS, POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES PORCENTAJE 85
INFORMACION AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTE A OTRO ORGANO COMPETENTE POR RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS
PORCENTAJE 30
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 140
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
Página 147
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 100
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 89
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO / RECREO INFANTILES Y ESTABLECIMIENTOS ESTETICA BELLEZA
NÚMERO 95
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS, CUIDADO / RECREO INTANT. PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESTETICA / BELLEZA ADORNO CORPOR. PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPERADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
05. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS NÚMERO 500
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 4
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECC ANIMAL. MOV.PECUARIO
NÚMERO 62
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
Página 148
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
06. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PROPUESTA INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD PÚBLICA NÚMERO 80
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 20
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 621.736
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 471.653
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 178.809
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 44.031
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 53.398
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 41.895
1 2 0 06 TRIENIOS 29.600
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 292.844
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 85.646
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 194.640
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 12.558
1 3 PERSONAL LABORAL 29.062
1 3 0 LABORAL FIJO 29.062
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.101
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 15.961
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.633
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 2.633
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 2.633
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 118.388
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 118.388
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 118.388
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.705
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 800
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 800
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 800
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.205
2 2 1 SUMINISTROS 900
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 900
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 655
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 655
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
Página 150
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 650
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 650
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.700
2 3 1 LOCOMOCIÓN 1.700
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 1.700
TOTAL PROGRAMA 626.441
Página 151
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 888.008 74,18
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 888.008 74,18
6 INVERSIONES REALES 309.161 25,82
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 309.161 25,82
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.197.169 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.197.169 100,00
Página 152
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
COLEGIOS HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 2
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 13
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 325
ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES INCLUIDAS EN EL CONVENIO CON LA COMUNIDAD DE MADRID DEL COLEGIO PÚBLICO FRANCISCO DE QUEVEDO: SERVICIO DE GUARDERÍA, LUDOTECA INFANTIL Y ESTUDIO VIGILADO.
B) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES INCLUIDAS EN EL CONVENIO CON LA COMUNIDAD DE MADRID DEL COLEGIO PÚBLICO CIUDAD DE ROMA: TALLER DE CORO Y TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y A LA ESCRITURA.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
Página 153
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS NÚMERO 13
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 9
ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 40
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 35
CASOS ACTIVOS EN SEGUIMIENTOS DESDE EL PROGRAMA DE PREVENCION DE ABSENTISMO ESCOLAR
NÚMERO 20
PREVALENCIA ABSENTISMO POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO RATIO 3
VISITAS DOMICILIARIAS NÚMERO 40
ENTREVISTAS FAMILIARES NÚMERO 35
ENTREVISTAS A MENORES NÚMERO 50
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NÚMERO 10
COMPARECENCIAS NÚMERO 8
ENTIDADES DISTRITO COLABORAN PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 22
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS HORAS 385
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO NÚMERO 210
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA. SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
D) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
E) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.
03. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 1
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 2
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANTILES DE TITUL. MUNICIPAL NÚMERO 109
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL "LAS NUBES".
B) ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES TÉCNICAS.
C) VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS DE LAS EMPRESAS LICITADORAS.
D) CONTROL DE LA FACTURACIÓN MENSUAL DE LAS ESCUELAS.
E) SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN CON EL EQUIPO EDUCATIVO DE LA ESCUELA INFANTIL.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 1.800
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 75
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
05. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS CARÁCTER FORMAT. NÚMERO 20
PARTICIPANTES JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENC. CARÁCT. FORMAT. NÚMERO 60
MESAS DE CONVIVENCIA NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
06. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 7
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 7
SUPERFICIE CONST. CENT. EDUC. MUNIC.MANTENIM. CARGO DISTRITO M2 21.622
SUPERFICIE LIBRE CENTR. EDUC. MUNIC. MANTENIM. CARGO DISTRITO M2 16.423
CENT. EDUC. MUNIC. ADAPTADOS PARCIALM. NORMATIVA DE INCENDIO PORCENTAJE 100
CENT. EDUC. MUN. INFANTILES ADAPTADOS TOT.. NORMATIVA INCENDIO PORCENTAJE 80
CENT. EDUC. MUNIC. REALIZAN OBRAS ADPATACIÓN NORM. INCENDIOS NÚMERO 1
PLANES AUTOPROTEC.IMPLANTADOS C. EDUC. MANTENIM. DTO. NÚMERO 7
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTONICAS S/TOTAL COLEGIOS PORCENTAJE 88
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITÉCTONICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 888.008
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 888.008
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 888.008
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 888.008
6 INVERSIONES REALES 309.161
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 309.161
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 309.161
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 309.161
TOTAL PROGRAMA 1.197.169
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 280.499 39,93
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 291.108 41,44
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 130.820 18,62
OPERACIONES CORRIENTES 702.427 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 702.427 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 702.427 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 41.322
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 32
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES HORAS 50
EXPOSICIONES NÚMERO 15
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 750.000
CONCIERTOS NÚMERO 8
ASISTENCIAS A CONCIERTOS NÚMERO 1.600
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 60
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 4.500
CONFERENCIAS NÚMERO 3
ASISTENTES A CONFERENCIAS NÚMERO 300
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 2
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 2.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES RATIO 6.145
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBID. RELAC. ACTIVID. CULTUR. NÚMERO 12
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, ETC.).
B) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.).
C) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 69
CURSOS DE ACTIV. SOCIOCULT. Y RECREATIVAS C. CULTURAL MUNICIP. RATIO 35
HORAS DE CURSOS DE ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 3.942
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURS. ACT. SOCIOCULT. Y RECREATIV. NÚMERO 975
MEDIA TRIMESTRAL ASIST. POR CURSO ACT. SOCIOCULT. Y RECREAT. RATIO 22
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO CURSOS ACT. SOCIOC. Y RECREAT. RATIO 1
SUFICIENCIA PLAZAS CURSOS ACT. SOCIOC. Y RECREAT. OFERTADAS PORCENTAJE 70
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICAL, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN ASOCIACIONES VECINALES NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 280.499
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 226.327
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.910
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 35.699
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 25.137
1 2 0 06 TRIENIOS 10.397
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 140.417
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 44.313
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 90.264
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 5.840
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.498
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 50.674
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 50.674
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 50.674
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 291.108
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 291.108
2 2 1 SUMINISTROS 1.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.000
2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 1.000
2 2 4 00 PRIMAS DE SEGUROS 1.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 288.108
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 158.108
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 130.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 130.820
4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 126.320
4 7 2 SUBVENCIONES PARA REDUCIR PRECIO A PAGAR CONSUM. 126.320
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 7 2 00 PARA ACTIVIDADES CULTURALES 126.320
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.500
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 4.500
4 8 2 03 PREMIOS 4.500
TOTAL PROGRAMA 702.427
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.240.845 82,84
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 407.404 10,41
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.648.249 93,25
6 INVERSIONES REALES 263.925 6,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 263.925 6,75
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.912.174 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.912.174 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DE DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 4
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 1
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 8
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 1
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 9
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 10.160
SUPERFICIE INSTALACIONES DEP.VBÁSICAS ACCESO CONTROLADO M2 15.780
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 19.645
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 65.375
SUPERFICIE INSTALACIONES DEP. POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 531
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 24
UNIDADES DEP. DE INSTAL. DEP. BÁSICAS CON CONTROL ACCESO NÚMERO 5
UNIDADES DEPORT. INSTALAC. DEP. BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 14
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 43
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 1
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS CENTROS DEPORTIVOS PORCENTAJE 90
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 92
MEDIA SEMANAL HORAS APERT. INST. DEP. BÁSICAS ACCESO CONTROL. NÚMERO 98
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFER. SERV.DEPORTIVOS DEL DISTRITO NÚMERO 150
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
NUEVAS ACTIVIDADES OFERTADAS NÚMERO 1
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL NÚMERO 1.168
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES NÚMERO 70
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS NÚMERO 2.064
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 356
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVID.DEP. INFANTILES PORCENTAJE 95
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES DE ACTIV. DEP. JÓVENES PORCENTAJE 75
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. ADULTOS PORCENTAJE 92
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. MAYORES PORCENTAJE 96
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES RATIO 970
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. JÓVENES RATIO 45
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS ADULTOS RATIO 1.800
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS MAYORES RATIO 315
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS HORAS 21.112
ESCUELAS PROMOCIÓN DEP. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES NÚMERO 2
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERT. ESC. PROM. DEPORT. EN C. ESCOL. NÚMERO 50
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS OFERT. ESC. PROM. DEP. C. ESCOLAR PORCENTAJE 60
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS RATIO 50
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDAD.DEP. FEDERADAS NÚMERO 3
ENTIDADES DEP. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEP. NÚMERO 10
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLAVES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
03. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
COMPETICIONES Y TORNEOS DE. MUNICIPALES PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 4
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES NÚMERO 725
PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 10.500
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DISTRITO RATIO 1.025
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
04. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 36.375
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 15.000
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS PORCENTAJE 33
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.240.845
1 3 PERSONAL LABORAL 2.480.089
1 3 0 LABORAL FIJO 1.896.035
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.515.057
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 380.978
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 584.054
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 441.102
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 142.952
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 13.802
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 13.802
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 13.802
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 746.954
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 746.954
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 746.954
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 407.404
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 36.448
2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 6.465
2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 6.465
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 29.983
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 29.983
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 48.692
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 24.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 24.000
2 1 5 MOBILIARIO 1.698
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 1.698
2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 1.800
2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 1.800
2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21.194
2 1 9 00 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21.194
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 322.264
2 2 1 SUMINISTROS 129.224
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
Página 167
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 1 04 VESTUARIO 20.186
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 4.185
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 18.500
2 2 1 11 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES 2.800
2 2 1 12 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC. 7.845
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 75.708
2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 4.000
2 2 4 00 PRIMAS DE SEGUROS 4.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 20.200
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 20.200
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 168.840
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 168.840
6 INVERSIONES REALES 263.925
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 263.925
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 263.925
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 263.925
TOTAL PROGRAMA 3.912.174
Página 168
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 204.527 98,26
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.630 1,74
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 208.157 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 208.157 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 208.157 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 204.527
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 59.544
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.017
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 18.264
1 2 0 06 TRIENIOS 2.753
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38.527
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.426
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.137
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.964
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.778
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 8.778
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 8.778
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 42.954
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 42.954
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 42.954
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.630
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.630
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.630
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.630
TOTAL PROGRAMA 208.157
Página 170
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.969.663 88,19
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 397.581 11,81
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.367.244 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.367.244 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.367.244 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 185
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO NÚMERO 10
CONTRATOS TRAMITADOS OR CONCURSO O SUBASTA NÚMERO 15
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES NÚMERO 160
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC. NEGOCIADO DÍAS 90
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA DÍAS 150
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
C) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
D) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DEL GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 6.000
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 2.000
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 2
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 1.800
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 4.500
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 15
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MPAL DE DISTRITO NÚMERO 2
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
LICENCIAS URBANÍSTICIAS SOLICITADOS POR ACTUACION COMUNICADA NÚMERO 198
LIC. URBANÍSTICAS PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO SOLICITADAS NÚMERO 56
LIC. URBÁNISTICAS POR PROCED. ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS NÚMERO 106
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS NÚMERO 360
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACTUACION COMUNICADA RESUELTAS NÚMERO 151
LICENCIAS URBANÍSTICAS PRO PROC.ORDINARIO ABREV. RESUELTAS NÚMERO 20
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROCEDIM. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS NÚMERO 93
LICENCIAS URBANISTICAS RESUELTAS NÚMERO 264
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS NÚMERO 605
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS NÚMERO 600
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS DÍAS 49
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN DE HABITANTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CIUDADANOS ATENDIDOS NÚMERO 38.000
VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS NÚMERO 40.000
CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS NÚMERO 3.500
ALTAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS NÚMERO 6.000
MODIFICACIONES EN EL PADRÓN NÚMERO 9.000
RECLAMACIONES PRESENTADAS SOBRE EL PADRÓN NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.
B) EXPEDICIÓN DE VOLANTES Y CERTIFICACIONES DE EMPADRONAMIENTO.
C) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN CON EL PADRÓN.
06. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORREPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 750
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 206
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 520
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTAS SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
07. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS ATENDIDAS NÚMERO 85.000
TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN MINUTOS 4
TIEMPO MEDIO DE ESPERA MINUTOS 5
ANOTACIONES EN EL REGISTRO NÚMERO 26.500
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 280
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTEST. NÚMERO 280
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DÍAS 15
ÍNDICE DE CONTEST. A SUGER. Y RECLAM EN 15 DÍAS PORCENTAJE 80
ÍNDICE DE CONTEST. A SUGER. Y RECLAM. EN 3 MESES MAX PORCENTAJE 20
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
B) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
C) ATENCIÓN E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
D) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.969.663
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 92.415
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 92.415
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.415
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.225.546
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 848.755
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 102.739
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 143.230
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 120.823
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 255.669
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 100.467
1 2 0 06 TRIENIOS 125.827
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.376.791
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 410.873
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 894.865
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 71.053
1 3 PERSONAL LABORAL 22.606
1 3 0 LABORAL FIJO 22.606
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 9.816
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 12.790
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 39.646
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 39.646
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 39.646
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 589.450
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 589.450
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 589.450
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 397.581
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 107.947
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 86.700
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 86.700
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.910
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 176
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.910
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 10.337
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 10.337
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 1.630
2 1 5 MOBILIARIO 700
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 700
2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 930
2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 930
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 74.331
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 41.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 16.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 9.000
2 2 1 SUMINISTROS 11.456
2 2 1 04 VESTUARIO 5.556
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 300
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 100
2 2 1 11 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES 500
2 2 1 12 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC. 1.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 4.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 15.975
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 15.975
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 5.900
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 5.900
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 213.673
2 3 1 LOCOMOCIÓN 200
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 200
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 213.473
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 213.473
TOTAL PROGRAMA 3.367.244
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.669 95,50
OPERACIONES CORRIENTES 35.669 95,50
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.680 4,50
OPERACIONES DE CAPITAL 1.680 4,50
OPERACIONES NO FINANCIERAS 37.349 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 37.349 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA M. DIFUNDIDAS ASOCIAC. DISTRITO NÚMERO 14
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES RATIO 15
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A REUNIONES CONSEJO TERRITORIAL RATIO 2
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMISION. PERMANENTES RATIO 5
SOLICITUD INCLUSIÓN PROP. COMIS. PERMANENTES CONSEJO TERRIT. NÚMERO 12
PROPOS. APROB. CONSEJO TERRIT. PROPUESTAS COMIS. PERMAN. NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 20
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 4
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROP.ORDEN DEL DÍA PLENOS JUNTA MUN. NÚMERO 85
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 179
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ASOCIACIONES INSCRITAS REGISTRO DE ENTIDADADES CIUDADANAS NÚMERO 52
SUBVENCIONES SOLIC. ASOCIACIONES DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 45
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 38
SUBVENCIONES CONCEDIDAS /SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 85
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 26
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES RATIO 4
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
Página 180
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.669
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 35.669
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 35.669
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 35.669
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.680
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.680
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 1.680
7 8 9 01 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 1.680
TOTAL PROGRAMA 37.349
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.727.062 85,81
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.727.062 85,81
6 INVERSIONES REALES 285.622 14,19
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 285.622 14,19
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.012.684 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.012.684 100,00
Página 182
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 15
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS MANTEN. A CARGO DISTRITO M2 20.713
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIO CON MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO M2 1.041
INSTALACION. ELEV. Y ELECTROMECÁNICAS MANT. CARGO DISTRITO NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PLANES DE AUTOPROTECCION IMPLANTADOS NÚMERO 12
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS PORCENTAJE 90
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIO PORCENTAJE 100
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENDIOS PORCENTAJE 90
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT. NÚMERO 2
INCIDENICIAS OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIO PORCENTAJE 10
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.727.062
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.727.062
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.727.062
2 2 7 01 SEGURIDAD 255.754
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.471.308
6 INVERSIONES REALES 285.622
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 285.622
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 285.622
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 285.622
TOTAL PROGRAMA 2.012.684
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO 6.451 119.593 126.044
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 1.197.945 500 20.628 1.219.073
233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 5.748.006 20.000 11.000 5.779.006
314.01 CONSUMO 686.208 1.800 688.008
321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 599.214 90.000 689.214
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 218.643 592.036 810.679
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 2.144.233 130.512 510.306 2.785.051
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 304.889 3.630 308.519
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 3.335.726 377.147 3.712.873
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 32.084 5.557 37.641
933.02 EDIFICIOS 1.047.046 115.000 1.162.046
CENTRO 001 7.887.644 8.506.342 192.305 715.306 16.557 17.318.154
SECCIÓN 204 7.887.644 8.506.342 192.305 715.306 16.557 17.318.154
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.451 5,12
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 119.593 94,88
OPERACIONES CORRIENTES 126.044 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 126.044 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 126.044 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA CAMPAMENTOS NÚMERO 8
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 30
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 5
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 30
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO HORAS 25
ESCUELA DE PADRES NÚMERO 15
USUARIOS DEL CENTRO DE DIA NÚMERO 35
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA DE PADRES.
B) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
E) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
F) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
G) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 18
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR HORAS 4
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS MENORES RIESGO EXCLUSIÓN NÚMERO 15
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRAB AJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 240
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA HORAS 36
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR NÚMERO 5
MENORES ATENDIDOS PROG.APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL NÚMERO 10
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG.APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC. NÚMERO 10
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL NÚMERO 260
MENORES VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA NÚMERO 84
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA NÚMERO 11
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
D) APOYO EL ESTUDIO DE LOS MENORES EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.451
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.451
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 6.451
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 6.451
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 119.593
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 119.593
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 30.000
4 8 2 00 PARA ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES 30.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 89.593
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 89.593
TOTAL PROGRAMA 126.044
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.197.945 98,27
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 500 0,04
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.628 1,69
OPERACIONES CORRIENTES 1.219.073 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.219.073 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.219.073 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 2.400
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 16
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U. T. S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 2.500
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO NÚMERO 2.714
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 1.400
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RELACIÓN A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO NÚMERO 70
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS HORAS 25
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
C) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS .
D) GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: CENTROS PARA MINUSVÁLIDOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 80
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RENTA MÍNIMA INSERCIÓN NÚMERO 1
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN RENTA MÍNIMA INSERCIÓN NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LA RED DE ATENCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR, QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.197.945
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 950.091
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 383.606
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 247.003
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 75.411
1 2 0 06 TRIENIOS 51.307
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 566.485
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 186.819
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 354.766
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 24.900
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 247.854
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 247.854
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 247.854
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 500
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 500
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.628
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.628
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 20.628
4 8 2 00 PARA ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES 20.628
TOTAL PROGRAMA 1.219.073
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.748.006 99,46
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000 0,35
OPERACIONES CORRIENTES 5.768.006 99,81
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.000 0,19
OPERACIONES DE CAPITAL 11.000 0,19
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.779.006 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 5.779.006 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 1.250
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 75
SOLIC.PREST.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES NÚMERO 150
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 20
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 65
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 25
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 6.000
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 2
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 2
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 37
GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA) NÚMERO 77
RESPIRO FAMILIAR NÚMERO 6
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, GRUAS...).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
I) GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN SOCIO - SANITARIA Y AISLAMIENTO SOCIAL.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 233.01
Página 198
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 2
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 8.300
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 31
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS 800
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 1.100
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 30
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 1.000
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 85
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES NÚMERO 13
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 2.728
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
E) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
03. APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 20
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HORAS 26
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA NÚMERO 6
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA".
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 233.01
Página 199
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 140
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO NÚMERO 75
SOLICITUDES TRAMITADAS PARA CENTROS DE DÍA DE LA COMUNIDAD NÚMERO 44
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 5
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD NÚMERO 10
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.748.006
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.748.006
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 5.748.006
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 5.626.798
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 121.208
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 20.000
4 8 2 00 PARA ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES 20.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.000
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.000
7 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 11.000
7 8 2 00 PARA ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES 11.000
TOTAL PROGRAMA 5.779.006
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 686.208 99,74
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.800 0,26
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 688.008 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 688.008 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 688.008 100,00
Página 202
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 715
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 486
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC). NÚMERO 114
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA. PORCENTAJE 100
MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 80
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y II EN SU CASO
PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS LICENCIAS REGISTROS AUTORIZACIONES NÚMERO 140
CONTROL DE LA CORRECCION DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE HA PRODUCIDO BROTE ORIGEN ALIMENTARIO
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
Página 203
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 600
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS EN EL PLAZO MAXIMO DE DOS MESES
PORCENTAJE 100
INFORMACION AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACION DE SUS EXPEDIENTES A OTRO ORGANO COMPETENTE POR RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACION EN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES,EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO RESOLUCION VOLUNTARIO DE LOS MISMOS
PORCENTAJE 100
MEDIACIONES PREVIAS AL ARBITRAJE NÚMERO 100
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 400
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES NÚMERO 60
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
Página 204
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 80
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 20
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 41
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
NÚMERO 84
EFICACIA OPERATIVA INSPECCION ESPECC ESTETICA/BELLEZA ADORNO CORPOR Y ESTABL ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES
PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
05. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS NÚMERO 15
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 15
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 10
INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
Página 205
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
06. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD PUBLICA NÚMERO 150
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 90
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 686.208
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 556.107
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 217.447
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 58.708
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 66.305
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 19.770
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 33.516
1 2 0 06 TRIENIOS 39.148
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 338.660
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 99.569
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 223.418
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 15.673
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.138
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 4.138
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 4.138
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 125.963
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 125.963
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 125.963
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.800
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.800
2 2 1 SUMINISTROS 800
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 800
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000
TOTAL PROGRAMA 688.008
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 599.214 86,94
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 599.214 86,94
6 INVERSIONES REALES 90.000 13,06
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 90.000 13,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS 689.214 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 689.214 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 13
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 3
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 950
ESCOLARES PARTIC. ACTIV. COMP. RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DISTRITO
PORCENTAJE 7
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 3
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 6
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 360
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD DE CENTROS ABIERTOS NÚMERO 90
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA DE CENTROS ABIERTOS NÚMERO 90
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO DE CENTROS ABIERTOS NÚMERO 450
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE NÚMERO 35
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
C) DESARROLLO DEL PLAN LOCAL DE MEJORA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE INFANTIL Y PRIMARIA (APOYO AL INGLÉS, CREATIVIDAD, LUDOTECA, APOYO AL ESTUDIO, PRIMEROS DEL COLE, ETC.).
D) SEGUIMIENTO Y COLABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CENTROS DE DÍA PARA LOS MENORES, JUNTO CON SERVICIOS SOCIALES.
E) COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CENTROS ABIERTOS/ EXTRAESCOLES EN INGLÉS.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
Página 209
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS DE ABSENTISMO NÚMERO 10
NUMERO DE CASOS DERIVADOS DE LA COMISIÓN NÚMERO 20
NUMERO DE CASOS CERRADOS POR ESCOLARIZACIÓN REGULAR NÚMERO 7
CASOS QUE CONTINUAN EN SEGUIMIENTO EN EL PROG. DE PREVENCIÓN NÚMERO 9
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO RATIO 1
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS. CONTACTO TELEFONICO HORAS 150
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS HORAS 41
VISITAS DOMICILIARIAS NÚMERO 45
ENTREVISTAS FAMILIARES NÚMERO 53
ENTREVISTAS MENORES NÚMERO 35
ACOMPAÑAMIENTO MENORES NÚMERO 18
COMPARECENCIAS NÚMERO 2
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 5
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO NÚMERO 80
ENTIDAD. DENTRO DTO. COLABORAN PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 3
ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 8
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
B) ANÁLISIS DE LOS CASOS Y ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA INDIVIDUALIZADO DE INTERVENCION.
C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.
03. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 8
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 700
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
Página 210
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 1
REUNIONES CON LA ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 8
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MPAL. NÚMERO 115
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL DE GESTIÓN INDIRECTA RUIZ JIMÉNEZ.
B) TRAMITACIÓN DE LA CONTRATACION Y DE LA FACTURACIÓN.
05. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA PRESENCIAL Y TELEFÓNICA NÚMERO 3.200
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 25
NÚMERO DE REUNIONES CON LOS EQUIPOS DIRECTIVOS, AMPAS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO
NÚMERO 35
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA A COLEGIOS Y FAMILIAS DEL DISTRITO.
C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
06. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CURSO DE FORMACIÓN A PROFESORES NÚMERO 2
PROFESORES PARTICIPANTES NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROGRMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL DISTRITO.
B) REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN A PROFESORES SOBRE LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
07. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
MUMERO DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 11
CONSEJOS DE SEGURIDAD NÚMERO 2
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
Página 211
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
08. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 4
INCIDENCIA OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PORCENTAJE 100
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 3
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO. M2 11.089
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO M2 7.073
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORM.INCENDIOS PORCENTAJE 100
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 100
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENCIOS NÚMERO 100
INCIDENCIA EN OBRAS ADAOPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS PORCENTAJE 100
PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS CENT.EDUC.MANTENIM.DTO. NÚMERO 4
CENT.EDUC. SIN BARRERAS ARQUITECT. SOBRE EL TOTAL COLEGIOS PORCENTAJE 75
SEGUIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE AVERIAS E INCIDENCIAS SURGIDAS NÚMERO 650
AVERIAS E INCIDENCIAS RESUELTAS SOBRE EL TOTAL REGISTRADO PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LA INSTALACIONES.
D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 599.214
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 599.214
2 2 1 SUMINISTROS 2.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 597.214
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 597.214
6 INVERSIONES REALES 90.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 90.000
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 90.000
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 90.000
TOTAL PROGRAMA 689.214
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 218.643 26,97
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 592.036 73,03
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 810.679 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 810.679 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 810.679 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 49.236
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 275
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES.
HORAS 400
EXPOSICIONES NÚMERO 50
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 1.350
CONCIERTOS NÚMERO 125
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 7.700
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 200
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 4.600
CONFERENCIAS NÚMERO 265
ASISTENTES A CONFERENCIAS NÚMERO 3.900
VIAJES CULTURALES NÚMERO 12
PARTICIPANTES EN VIAJES CULTURALES NÚMERO 600
VISITAS CULTURALES NÚMERO 12
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES NÚMERO 600
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 200
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 3.100
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES
RATIO 145
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES
NÚMERO 160
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 215
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC.).
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.).
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 100
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
RATIO 35
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 23.000
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
NÚMERO 6.000
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
RATIO 185
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
RATIO 3.650
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS OFERTADAS
PORCENTAJE 82
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACION DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICAL, IDIOMAS, DANZA, PLASTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 216
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
IMPACTO DE LAS PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO
RATIO 600
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) EDICIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
B) DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 218.643
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 173.360
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 70.331
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 2.446
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 35.699
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 18.155
1 2 0 06 TRIENIOS 14.031
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 103.029
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 32.609
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 64.308
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 6.112
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 45.283
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 45.283
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 45.283
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 592.036
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 592.036
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 592.036
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 592.036
TOTAL PROGRAMA 810.679
Página 218
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.144.233 76,99
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 130.512 4,69
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.274.745 81,68
6 INVERSIONES REALES 510.306 18,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 510.306 18,32
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.785.051 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.785.051 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 6
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 3
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 17
INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 4
INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 1
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 6.643
SUPERFICIES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS CON ACCESO CONTROLADO
M2 27.115
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS DE ACCESO LIBRE M2 72
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 33.758
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO
RATIO 100
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 12
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS CON CONTROL DE ACCESO
NÚMERO 28
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS SIN CONTROL DE ACCESO
NÚMERO 1
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 41
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 27
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS
PORCENTAJE 90
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS CON ACCESO CONTROLADO
PORCENTAJE 78
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA CENTROS DEPORTIVOS RATIO 118
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS CON ACCESO CONTROLADO
RATIO 98
RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO
NÚMERO 250
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS NÚMERO 15
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS
PORCENTAJE 30
AMPLIACIÓN HORARIO DE ACTIVIDAD NÚMERO 410
AMPLIACIÓN DE HORARIO DE ACTIVIDAD / HORAS TOTAL DE ACTIVIDAD PORCENTAJE 118
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL NÚMERO 2.100
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES NÚMERO 110
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS NÚMERO 3.500
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 600
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NÚMERO 92
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES
PORCENTAJE 94
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES
PORCENTAJE 95
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS
PORCENTAJE 100
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MAYORES
PORCENTAJE 100
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PORCENTAJE 20
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS INFANTILES
RATIO 200
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS PARA JÓVENES
RATIO 30
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS
RATIO 300
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS MAYORES
RATIO 65
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RATIO 3
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS HORAS 14.995
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS
NÚMERO 4
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO LAS UNIDADES DEPORTIVAS
NÚMERO 40
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA NÚMERO 1
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
Página 221
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
E) ESTABLECIMIENTO DE RESERVA Y PAGO DE SERVICIOS DEPORTIVOS POR INTERNET QUE EVITARÁ DESPLAZAMIENTOS Y ESPERAS.
03. PROMOCIONAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 10
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 500
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 5.000
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO RATIO 350
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 12
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 550
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
04. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
SUPERFICIE POLIDEPORTIVOS A MANTENER M2 36.174
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 950
INCIDENCIA DE OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PORCENTAJE 60
INCREMENTO DE SUPERFICIE NUEVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 530
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y/O NUEVA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.144.233
1 3 PERSONAL LABORAL 1.648.861
1 3 0 LABORAL FIJO 1.128.552
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 884.337
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 244.215
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 520.309
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 390.366
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 129.943
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.166
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 5.166
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 5.166
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 490.206
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 490.206
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 490.206
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 130.512
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 25.000
2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 25.000
2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 25.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 14.000
2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 14.000
2 1 9 00 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 14.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 91.512
2 2 1 SUMINISTROS 40.085
2 2 1 04 VESTUARIO 13.536
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 4.800
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 21.749
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 51.427
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 9.596
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 41.831
6 INVERSIONES REALES 510.306
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 510.306
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
Página 223
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 422.306
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 422.306
6 3 9 OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER 88.000
6 3 9 99 OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV. 88.000
TOTAL PROGRAMA 2.785.051
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 304.889 98,82
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.630 1,18
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 308.519 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 308.519 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 308.519 100,00
Página 225
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 304.889
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.789
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 91.789
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.789
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 60.135
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.099
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.379
1 2 0 06 TRIENIOS 2.835
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39.036
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 11.054
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.137
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.845
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.778
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 8.778
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 8.778
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 50.936
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 50.936
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 50.936
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.630
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.630
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.630
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.630
TOTAL PROGRAMA 308.519
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.335.726 89,84
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 377.147 10,16
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.712.873 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.712.873 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.712.873 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 234
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚMERO 4
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 230
TIEMPO MEDIO TRAMITAC.CONTRATOS PROCEDIM. ABIERTO DÍAS 130
REDUCCIÓN TIEMPO MEDIO TRAM. CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO DÍAS 5
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA JUNTA MUNICIPAL.
C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 15.000
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 1.900
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 228
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 15
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 3.900
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 4.400
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 20
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MPAL. DE DISTRITO NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACTUACIÓN COMUNICADA NÚMERO 450
LCIAS. URBANÍST. POR PROCED. ORDINARIO ABREVIADO SOLICITADAS NÚMERO 250
LCIAS. URBANÍSTICAS POR PROCED. ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS NÚMERO 450
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS NÚMERO 1.150
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIÓN COMUNICADA RESUELTAS NÚMERO 275
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIM. SIMPLIFICADO RESUELTAS NÚMERO 5
LICENCIAS URBANÍST. POR PROCED. ORDIN. ABREV. RESUELTAS NÚMERO 600
LICENCIAS URBANÍST. POR PROCED. ORDIN. COMÚN RESUELTAS NÚMERO 480
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS NÚMERO 1.360
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS DÍAS 100
ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA PERSONALIZADA PORCENTAJE 95
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS NÚMERO 520
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS NÚMERO 500
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 229
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN DE HABITANTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CIUDADANOS ATENDIDOS NÚMERO 60.000
VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS NÚMERO 45.000
CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS NÚMERO 3.000
ALTAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS NÚMERO 7.000
BAJAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS NÚMERO 180
MODIFICACIONES EN EL PADRÓN NÚMERO 3.600
RECLAMACIONES PRESENTADAS SOBRE EL PADRÓN NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.
B) EXPEDICIÓN DE VOLANTES Y CERTIFICACIONES DE EMPADRONAMIENTO.
C) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN CON EL PADRÓN.
06. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 400
REL. INSPEC. URB. DE OFICIO/INSPEC. A SOLICITUD CIUDADANA RATIO 100
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 305
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 1.000
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 230
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
07. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS ATENDIDAS NÚMERO 97.000
TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN MINUTOS 5
TIEMPO MEDIO DE ESPERA MINUTOS 5
ANOTACIONES EN EL REGISTRO NÚMERO 19.500
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 200
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS
NÚMERO 200
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMA. CONTESTADAS DÍAS 15
ÍNDICE CONTEST.SUGERENCIAS Y RECLAMAC.RELATIV.DTO EN 15 DÍAS PORCENTAJE 90
ÍNDICE CONTEST. SUGERENC. Y RECLAMAC. DTO. EN 3 MESES MAX. PORCENTAJE 10
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
B) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
C) ATENCIÓN E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
D) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.335.726
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 89.850
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 89.850
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 89.850
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.551.865
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 952.001
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 147.620
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 163.598
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 127.686
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 257.067
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 122.864
1 2 0 06 TRIENIOS 133.166
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.599.864
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 461.599
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.062.086
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 76.179
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 43.847
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 43.847
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 43.847
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 650.164
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 650.164
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 650.164
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 377.147
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 88.916
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 66.242
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 66.242
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.846
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.846
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 11.828
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 11.828
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 74.758
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 232
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 55.280
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 28.847
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 8.862
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 17.571
2 2 1 SUMINISTROS 7.580
2 2 1 00 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.300
2 2 1 04 VESTUARIO 2.280
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 3.000
2 2 3 TRANSPORTES 2.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 2.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 7.698
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 2.358
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.340
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 2.200
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 2.200
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 213.473
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 213.473
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 213.473
TOTAL PROGRAMA 3.712.873
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.084 85,24
OPERACIONES CORRIENTES 32.084 85,24
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.557 14,76
OPERACIONES DE CAPITAL 5.557 14,76
OPERACIONES NO FINANCIERAS 37.641 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 37.641 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO
NÚMERO 15
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO TERRITORIAL A LAS REUNIONES
RATIO 10
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS Y VECINAS A LAS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL
RATIO 5
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 44
ASISTENCIA MEDIA DE MIEMBROS A LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTES
RATIO 3
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS Y VECINAS A LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTES
RATIO 3
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES POR LAS COMISIONES PERMANENTES EN EL CONSEJO TERRITORIAL
NÚMERO 15
NÚMERO DE PROPOSICIONES APROBADAS EN EL CONSEJO TERRITORIAL PROPUESTAS POR LAS COMISIONES PERMANENTES
NÚMERO 15
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS Y VECINAS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL
NÚMERO 135
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 30
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL
NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 235
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO.
NÚMERO 15
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 16
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 16
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 100
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 16
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES RATIO 10
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.084
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 32.084
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 32.084
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 32.084
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.557
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.557
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 5.557
7 8 9 01 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 5.557
TOTAL PROGRAMA 37.641
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.047.046 90,10
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.047.046 90,10
6 INVERSIONES REALES 115.000 9,90
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 115.000 9,90
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.162.046 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.162.046 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 6
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO M2 11.499
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO M2 503
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO. NÚMERO 9
SEGUIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE AVERÍAS E INCIDENCIAS SURGIDAS NÚMERO 790
AVERÍAS E INCIDENCIAS RESUELTAS SOBRE EL TOTAL REGISTRADO PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN ELABORADOS NÚMERO 2
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 2
EDIFICIOS CON PLAN AUTOPROT. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS PORCENTAJE 100
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE TOTAL EDIFIC. MANTENIM. CARGO DISTR PORCENTAJE 30
SUPERFICIE EDIFIC. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DISTR PORCENTAJE 12
EDIFICIOS ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA PORCENTAJE 100
EDIFICIOS ADAPTADOS TOTALMENTE NORMATIVA PORCENTAJE 100
EDIFICIOS DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.047.046
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.047.046
2 2 1 SUMINISTROS 2.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.045.046
2 2 7 01 SEGURIDAD 107.290
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 937.756
6 INVERSIONES REALES 115.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 115.000
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 115.000
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 115.000
TOTAL PROGRAMA 1.162.046
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 21.110 21.110
231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO 97.499 133.391 230.890
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 1.027.452 86.420 18.385 1.132.257
233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 3.141.891 40.587 4.325 3.186.803
314.01 CONSUMO 580.871 2.600 583.471
321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 1.413.453 19.414 393.396 1.826.263
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 355.299 635.303 990.602
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 3.642.789 451.695 290.318 4.384.802
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 309.771 3.630 313.401
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 2.938.942 406.212 3.345.154
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 27.427 4.506 31.933
933.02 EDIFICIOS 959.528 262.390 1.221.918
CENTRO 001 8.855.124 7.219.341 239.204 946.104 8.831 17.268.604
SECCIÓN 205 8.855.124 7.219.341 239.204 946.104 8.831 17.268.604
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.110 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 21.110 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.110 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 21.110 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES EN VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN EL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
OBRAS A REALIZAR CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 50
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR NÚMERO 2
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR EN EL DISTRITO
NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) REALIZACION DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
B) CONTRATACION DE LOS SERVICIOS A PRESTAR MEDIANTE LA OPORTUNA ADJUDICACION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES.
C) ESTUDIO Y MEDICION DE LA DEMANDA MEDIANTE MEDICION IN SITU DE LA OBRA A REALIZAR Y VALORACION DE LOS PRECIOS DE LA ORDENANZA FISCAL.
D) APROBACION DE LA LIQUIDACION DE PRECIO PUBLICO EN SU CASO Y TRASLADO AL INETERESADO.
E) DIRECCION DE OBRAS.
F) LIQUIDACIONES AL CONTRATISTA MEDIANTE LA OPORTUNA CERTIFICACION Y AL PARTICULAR MEDIANTE LIQUIDACION DEFINITIVA DE LAS OBRAS, A APROBAR Y TRASLADAR AL INTERESADO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.110
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 21.110
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 21.110
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 21.110
TOTAL PROGRAMA 21.110
Página 247
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 97.499 42,23
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 133.391 57,77
OPERACIONES CORRIENTES 230.890 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 230.890 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 230.890 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 40
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 15
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO HORAS 22
ESCUELA DE PADRES NÚMERO 2
HORAS DE ESCUELA DE PADRES HORAS 60
PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES NÚMERO 30
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 40
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 20
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LOS MENORES: ESCUELA DE PADRES.
B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILAR: LUDOTECAS Y CENTROS DE DÍA.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
F) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE SOLICITUDES DE RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
Página 249
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 35
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 256
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 25
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS NÚMERO 12
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES NÚMERO 16
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL NÚMERO 29
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC. NÚMERO 29
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL NÚMERO 53
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO HORAS 6
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR HORAS 26
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS MENORES RIESGO EXCLUSIÓN NÚMERO 45
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 97.499
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 97.499
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 97.499
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 97.499
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 133.391
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 133.391
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 133.391
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 133.391
TOTAL PROGRAMA 230.890
Página 251
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.027.452 90,74
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 86.420 7,63
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.385 1,62
OPERACIONES CORRIENTES 1.132.257 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.132.257 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.132.257 100,00
Página 252
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 3.377
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL P.ATENCIÓN NÚMERO 12
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 3.294
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR U.T.S. ZONA NÚMERO 3.220
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 5.394
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO NÚMERO 56
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS HORAS/PERSONA 23
TRAMITACIÓN SOLICITUDES PLAZAS CENTROS DE DISCAPACITADOS NÚMERO 5
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 253
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
C) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D) GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: CENTROS PARA MINUSVALIDOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 99
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I. NÚMERO 1
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I. NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LA RED DE ATENCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL.
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 135
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV.ATENCIÓN SOCIAL ESPECIAL NÚMERO 85
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 19
PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN DE LAS DEMANDAS DETECTADAS HACIA LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
B) TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR Y LOS COMEDORES DE EMERGENCIA SOCIAL.
C) TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.027.452
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 814.058
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 329.318
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 221.189
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 29.655
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 33.516
1 2 0 06 TRIENIOS 44.958
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 484.740
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 160.047
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 303.728
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 20.965
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.498
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 209.896
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 209.896
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 209.896
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 86.420
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 86.420
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 86.420
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 86.420
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.385
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 18.385
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 18.385
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 18.385
TOTAL PROGRAMA 1.132.257
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.141.891 98,59
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.587 1,27
OPERACIONES CORRIENTES 3.182.478 99,86
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.325 0,14
OPERACIONES DE CAPITAL 4.325 0,14
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.186.803 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.186.803 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 900
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 65
SOLIC.PREST.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES NÚMERO 200
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 17
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 65
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 10
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 4.600
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 50
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 10
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 35
ACTIVIDADES
A) DIFUSION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 233.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 5
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 8.600
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 65
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS 3.000
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 1.800
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 80
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS MAYORES NÚMERO 70
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 10.000
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA - COMEDOR.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
03. APOYO A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS"CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 25
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HORAS 15
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO NÚMERO 155
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA #CUIDANDO AL CUIDADOR#.
B) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 80
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO NÚMERO 60
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 233.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 7
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD NÚMERO 40
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS NÚMERO 9
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.141.891
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 170
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 85
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 85
2 1 5 MOBILIARIO 85
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 85
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.141.721
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 8.284
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 8.284
2 2 1 SUMINISTROS 4.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 4.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 3.126.437
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 3.026.003
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 100.434
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.587
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 40.587
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 40.587
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 40.587
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.325
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.325
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 4.325
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 4.325
TOTAL PROGRAMA 3.186.803
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 580.871 99,55
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.600 0,45
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 583.471 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 583.471 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 583.471 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS, ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 400
INSPECCIONES EN MATERIAL DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 265
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC) NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 95
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 80
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO
PORCENTAJE 95
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS
NÚMERO 30
CONTROL DE CORRECCIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS EN QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN ALIMENTARIO
PORCENTAJE 80
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
Página 262
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 450
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 95
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 95
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES PORCENTAJE 75
INFORMACION AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTE A OTRO ÓRGANO COMPETENTE POR RESOLVER
PORCENTAJE 98
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA
PORCENTAJE 98
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 320
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES. NÚMERO 200
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
Página 263
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 70
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 95
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 18
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 95
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 255
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
NÚMERO 50
EFICACIA OPERATIVA INSPECCI. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
PORCENTAJE 95
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 95
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSITCAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
05. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CAMPAÑAS OBSERVACIONES Y LICENCIAS NÚMERO 1.400
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 95
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO
NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE INDENTIFICACIÓN ANIMALY VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIAS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
Página 264
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
06. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR SALUD PÚBLICA NÚMERO 60
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 70
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 580.871
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 469.179
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 180.831
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 44.031
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 53.398
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 14.827
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 33.516
1 2 0 06 TRIENIOS 35.059
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 288.348
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 84.141
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 190.207
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 14.000
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.138
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 4.138
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 4.138
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 107.554
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 107.554
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 107.554
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.600
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.850
2 2 1 SUMINISTROS 1.050
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.050
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 800
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 800
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 750
2 3 1 LOCOMOCIÓN 750
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 750
TOTAL PROGRAMA 583.471
Página 266
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.413.453 77,40
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.414 1,06
OPERACIONES CORRIENTES 1.432.867 78,46
6 INVERSIONES REALES 393.396 21,54
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 393.396 21,54
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.826.263 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.826.263 100,00
Página 267
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS NÚMERO 15
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 4
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 4.079
ESCOLARES PART. ACTI. COMPL. RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DISTRITO
PORCENTAJE 22
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 9
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 14
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 1.152
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LOS CENTROS PÚBLICOS.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
Página 268
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS NÚMERO 8
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 6
ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 4
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 400
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 18
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO RATIO 1
VISITAS DOMICILIARIAS NÚMERO 60
ENTREVISTAS FAMILIARES NÚMERO 45
ENTREVISTAS MENORES NÚMERO 50
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NÚMERO 20
COMPARECENCIAS NÚMERO 6
ENTIDAD DENTRO DTO. COLABORAN PROGR. ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 3
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS HORAS 70
COORDINACIÓNY REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DTO. NÚMERO 120
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
F) DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS PREVENTIVOS.
G) REUNIONES DE COORDINACIÓN Y TOMA DE DECISIONES POR LOS PROFESIONALES IMPLICADOS.
03. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 8
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 600
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A REUNIONES DE LA MACRO COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
B) REPRESENTACIÓN MUNICIPAL.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
Página 269
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ESCUELAS INFANTIL TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 1
ESCUELAS INFANTIL TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN DIRECTA NÚMERO 1
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 25
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICPAL
NÚMERO 180
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DIRECTA DE LA ESCUELA INFANTIL "EL SOL".
B) GESTIÓN INDIRECTA DE LA ESCUELA INFANTIL "LUIS BELLO".
05. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 3.100
"ESCUELAS DE PADRES" REALIZADAS NÚMERO 7
HORAS DE "ESCUELA DE PADRES" NÚMERO 30
PARTICIPANTES EN "ESCUELAS DE PADRES" NÚMERO 320
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 30
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS NÚMERO 500
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO Y EN MATERIA EDUCATIVA.
B) DISTRIBUCIÓN DEL MAPA ESCOLAR EDITADO EN 2010.
C) COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DEL DISTRITO.
06. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS NÚMERO 2
ALUMNOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 1.200
COLEGIOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CERTAMEN UNA NAVIDAD SOSTENIBLE.
B) MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
Página 270
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
07. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS NÚMERO 3
ALUMNOS PARTICIP. EN LAS AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS NÚMERO 90
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DE LAS AULAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN DE ADULTOS EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD.
08. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCTIVAS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO
NÚMERO 2
PARTICIPANTES JORNADAS, M. REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
09. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 11
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 10
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 30.638
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 19.292
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIO PORCENTAJE 100
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIO PORCENTAJE 100
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIO NÚMERO 2
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 10
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUCA. MANTENIM. DTO. NÚMERO 11
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS PORCENTAJE 70
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PORCENTAJE 10
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS NÚMERO 8
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO USO LAS INSTALACIONES.
D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.413.453
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 865
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 865
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 865
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.412.588
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 3.065
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 900
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.500
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 665
2 2 1 SUMINISTROS 80.694
2 2 1 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 9.365
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 54.229
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 1.100
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 3.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 13.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.240
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 3.240
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.325.589
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.500
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.324.089
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.414
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 19.414
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 19.414
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 19.414
6 INVERSIONES REALES 393.396
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 393.396
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 393.396
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 393.396
TOTAL PROGRAMA 1.826.263
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 355.299 35,87
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 635.303 64,13
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 990.602 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 990.602 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 990.602 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 2
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 73.176
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 305
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES HORAS 1.550
EXPOSICIONES NÚMERO 21
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 15.000
CONCIERTOS NÚMERO 80
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 13.000
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 40
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 9.000
CONFERENCIAS NÚMERO 50
ASISTENCIA A CONFERENCIAS NÚMERO 5.000
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 98
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 10.500
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES RATIO 180
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALSE NÚMERO 35
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS DIVERSOS, REPRESENTACIONES TEATRALES, DANZA, CINE, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC.).
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC).
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 275
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 295
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 148
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 19.928
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACT. SOCIOC. Y RECR. NÚMERO 5.095
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR. RATIO 17
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. RATIO 29
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS PORCENTAJE 93
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLASTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 1
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS NÚMERO 4
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS NÚMERO 20.000
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMAT. Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN RATIO 8
ACTIVIDADES
A) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN (ESTUDIOS DE NECESIDADES, ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN, ETC.).
B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR M2 6.769
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS C. CULTURALES PORCENTAJE 20
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO EN LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 355.299
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 278.959
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 108.775
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 50.526
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 25.137
1 2 0 06 TRIENIOS 18.435
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 170.184
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 50.228
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 111.182
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 8.774
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.498
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 72.842
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 72.842
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 72.842
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 635.303
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 635.303
2 2 1 SUMINISTROS 1.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 634.303
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 481.303
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 153.000
TOTAL PROGRAMA 990.602
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.642.789 83,08
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 451.695 10,30
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 4.094.484 93,38
6 INVERSIONES REALES 290.318 6,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 290.318 6,62
OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.384.802 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 4.384.802 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 1
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 1
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 8
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 5
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 15
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 9.800
SUPERFICIE DE INST. DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO M2 3.970
SUPERFICIE DE INST. DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 14.181
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 27.951
METROS CUADRADOS DE INSTALACINES DEPORTIVAS POR HABITANTE RATIO 2
UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 19
UNIDADES DEPORTIVAS DE INST. BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 5
UNIDADES DEPORT. INST. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 23
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 47
NIVEL DE OCUPACIÓN UNID. DEPORT. EN CENTROS DEPORTIVOS PORCENTAJE 95
MEDIA SEMANAL DE HORAS Y APERTURAS EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 109
MEDIA SEMANAL DE HORAS Y APERTURAS INST. BÁSICA CONTROL DE ACCESO
RATIO 180
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDOS A SERVICIOS DEPORT. DEL DEPART.
NÚMERO 40
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
Página 280
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
NUEVAS ACTIVIDADES OFERTADAS/TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS NÚMERO 32
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL NÚMERO 1.420
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS JÓVENES NÚMERO 10
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS NÚMERO 2.280
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS MAYORES NÚMERO 245
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NÚMERO 4
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL PORCENTAJE 99
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JOVENES PORCENTAJE 73
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS PORCENTAJE 95
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES PORCENTAJE 96
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS PORCENTAJE 100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES RATIO 720
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JOVENES RATIO 8
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS RATIO 2.050
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES RATIO 235
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. DISCAPACITADOS
RATIO 4
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS HORAS 24.024
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES NÚMERO 19
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL. NÚMERO 221
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL. PORCENTAJE 100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS RATIO 190
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS NÚMERO 2
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT. NÚMERO 3
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
Página 281
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 5
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES. NÚMERO 790
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES NÚMERO 11.850
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO RATIO 700
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 19
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 400
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN DISTRITO.
04. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 39.919
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 7.140
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PORCENTAJE 24
ACTIVIDADES
A) REDACCION Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.642.789
1 3 PERSONAL LABORAL 2.802.271
1 3 0 LABORAL FIJO 2.055.348
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.613.679
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 441.669
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 746.923
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 562.073
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 184.850
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.332
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 10.332
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 10.332
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 830.186
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 830.186
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 830.186
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 451.695
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 16.000
2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 16.000
2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 16.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 26.529
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.500
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 5.500
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 5.355
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 5.355
2 1 5 MOBILIARIO 2.074
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 2.074
2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 13.600
2 1 9 00 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 13.600
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 409.166
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 6.760
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.360
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.400
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
Página 283
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 1 SUMINISTROS 95.534
2 2 1 04 VESTUARIO 20.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 21.356
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 22.400
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 31.778
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.500
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 303.372
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 5.000
2 2 7 01 SEGURIDAD 157.854
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 140.518
6 INVERSIONES REALES 290.318
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 290.318
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 290.318
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 290.318
TOTAL PROGRAMA 4.384.802
Página 284
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 309.771 98,84
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.630 1,16
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 313.401 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 313.401 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 313.401 100,00
Página 285
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 309.771
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.789
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 91.789
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.789
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 59.110
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.849
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.379
1 2 0 06 TRIENIOS 2.585
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38.261
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.426
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.137
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.698
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 14.924
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 14.924
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 14.924
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 50.697
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 50.697
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 50.697
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.630
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.630
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.630
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.630
TOTAL PROGRAMA 313.401
Página 286
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.938.942 87,86
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 406.212 12,14
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.345.154 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.345.154 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.345.154 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 592
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO NÚMERO 20
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚMERO 12
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 560
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
DÍAS 65
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
DÍAS 120
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
D) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES RELACIONADOS CON LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL DISTRITO.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
F) GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PROMOVIDOS POR OTROS SERVICIOS DEL DISTRITO.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 19.500
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 3.200
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 288
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 7
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 4.500
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 1.700
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 3
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO
NÚMERO 105
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 14
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACTUACIÓN COMUNICADA NÚMERO 350
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO SOLICITADAS
NÚMERO 35
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS
NÚMERO 78
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS NÚMERO 453
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACTUACIÓN COMUNICADA RESUELTAS NÚMERO 100
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ABREVIADO RESUELTAS NÚMERO 15
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN RESUELTAS
NÚMERO 20
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS NÚMERO 200
ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA PERSONALIZADA PORCENTAJE 5
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS NÚMERO 600
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS NÚMERO 500
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS DÍAS 150
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 289
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN DE HABITANTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CIUDADANOS ATENDIDOS NÚMERO 52.000
VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS NÚMERO 47.000
CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS NÚMERO 4.000
ALTAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS NÚMERO 6.100
BAJAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS NÚMERO 250
MODIFICACIONES EN EL PADRÓN NÚMERO 9.800
RECLAMACIONES PRESENTADAS SOBRE EL PADRÓN NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.
B) EXPEDICIÓN DE VOLANTES Y CERTIFICACIONES DE EMPADRONAMIENTO.
C) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN CON EL PADRÓN.
06. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 350
RELACIÓN DE INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO/INSPECCIONES A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS
RATIO 4
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 350
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 140
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 290
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
07. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS ATENDIDAS NÚMERO 98.000
TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN MINUTOS 5
TIEMPO MEDIO DE ESPERA MINUTOS 3
ANOTACIONES EN EL REGISTRO NÚMERO 30.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 250
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS NÚMERO 247
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS POR EL DISTRITO
DÍAS 20
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO DE 15 DÍAS
PORCENTAJE 48
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO MÁXIMO DE 3 MESES
PORCENTAJE 95
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
B) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
C) ATENCIÓN E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
D) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.938.942
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 85.670
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 85.670
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.670
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.220.734
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 823.551
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 146.770
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 146.770
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 122.471
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 205.396
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 92.148
1 2 0 06 TRIENIOS 109.996
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.397.183
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 403.205
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 931.017
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 62.961
1 3 PERSONAL LABORAL 32.373
1 3 0 LABORAL FIJO 32.373
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11.328
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 21.045
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 49.199
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 49.199
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 49.199
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 550.966
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 550.966
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 550.966
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 406.212
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 64.210
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 43.772
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 43.772
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.490
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 292
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.490
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 9.948
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 9.948
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 24.924
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.679
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 24.679
2 1 5 MOBILIARIO 245
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 245
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 102.953
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 47.921
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 23.175
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.635
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 22.111
2 2 1 SUMINISTROS 8.003
2 2 1 04 VESTUARIO 3.072
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 90
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 931
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 3.910
2 2 2 COMUNICACIONES 93
2 2 2 01 POSTALES 93
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 33.465
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 6.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 27.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 465
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 13.471
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.862
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 11.609
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 214.125
2 3 1 LOCOMOCIÓN 652
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 652
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 213.473
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 213.473
TOTAL PROGRAMA 3.345.154
Página 293
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.427 85,89
OPERACIONES CORRIENTES 27.427 85,89
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.506 14,11
OPERACIONES DE CAPITAL 4.506 14,11
OPERACIONES NO FINANCIERAS 31.933 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 31.933 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DTO NÚMERO 13
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 3
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES RATIO 14
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 10
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONS. TERRITORIAL NÚMERO 15
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMIS. PERMANENTES RATIO 7
ASISTENCIA MEDIA VECINOS/AS A REUNIONES COMIS. PERMANENTES RATIO 1
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM. EN CONS. TERRIT. NÚMERO 3
PROPOS. APROBADAS CONSJ. TERRIT. PROPUESTAS COMIS. PERMAN. NÚMERO 3
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 10
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 8
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO QUE LO HAN SOLICITADO.
B) CONVOCATORIA DE LOS PLENOS DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO.
C) DISTRIBUCIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE LOS PLENOS DEL CONSEJO TERRITORIAL A TODAS LAS ENTIDADES DEL DISTRITO INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS.
D) CONVOCATORIAS DE LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO.
E) INVITACIÓN A LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO TERRITORIAL A LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO.
F) COORDINACIÓN DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO Y DE SUS COMISIONES PERMANENTES.
G) GESTIÓN ACCIONES DERIVADAS DEL PLENO O DE LAS COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO TERRITORIAL.
H) INFORMACIÓN A ENTIDADES Y VECINOS SOBRE LOS CAUCES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDOS EN EL DISTRITO.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 295
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO NÚMERO 55
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 38
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 28
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 74
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 17
ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA ANUAL DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO EN SUS DOS MODALIDADES: PARA PROYECTOS QUE DESARROLLEN LAS ENTIDADES CIUDADANAS QUE IMPLIQUEN PARTICIPACIÓN Y QUE TENGAN UN CARÁCTER COMPLEMENTARIO A LOS OBJETIVOS Y COMPETENCIAS MUNICIPALES, Y PARA GASTOS DE ALQUILER Y EQUIPAMIENTO DE LAS SEDES SOCIALES NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS ENTIDADES SOBRE CÓMO FORMULAR LAS SOLICITUDES.
C) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN PRESENTADAS DENTRO DE DICHA CONVOCATORIA.
D) TRAMITACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.
E) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A ENTIDADES CIUDADANAS SOBRE TRÁMITES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADANAS Y PARA LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO SOBRE LAS UTILIDADES QUE ELLO REPORTA.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.427
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 27.427
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 27.427
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 27.427
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.506
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.506
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 4.506
7 8 9 01 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 4.506
TOTAL PROGRAMA 31.933
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 959.528 78,53
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 959.528 78,53
6 INVERSIONES REALES 262.390 21,47
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 262.390 21,47
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.221.918 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.221.918 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES MEDIANTE LA REALIZACION DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 11
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
M2 21.018
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO M2 1.725
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIAS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS DE OFICINAS DE EDIFICIOS DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 11
EDIFICIOS PLANES AUTOPROT. IMPLANTADOS SOBRE EL TOTAL PORCENTAJE 100
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO
PORCENTAJE 100
SUPERFICIE EDIF. A REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
PORCENTAJE 70
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALEMENTE NORMATIVA INCENDIOS
PORCENTAJE 100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMATIVA DE INCENDIOS
PORCENTAJE 82
EDIFICIOS MUNICIPALES DONDE SE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN/NORMATIVA SECTORIALES
NÚMERO 6
INCIDENCIA DE OBRAS ADAPTACIÓN A NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 9
EDIFICIOS ADAPTADOS A INCENDIOS SOBRE EL TOTAL PORCENTAJE 82
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA SU ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 959.528
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 959.528
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 959.528
2 2 7 01 SEGURIDAD 221.805
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 9.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 728.723
6 INVERSIONES REALES 262.390
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 262.390
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 262.390
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 262.390
TOTAL PROGRAMA 1.221.918
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 20.000 20.000
231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO 264.397 332.708 597.105
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 1.857.981 237.152 39.444 2.134.577
233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 7.655.851 95.040 26.427 7.777.318
314.01 CONSUMO 693.496 12.036 705.532
321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 2.026.815 324.913 2.351.728
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 516.095 1.136.081 4.000 1.656.176
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 2.877.999 372.641 156.596 3.407.236
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 313.796 3.630 317.426
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 3.098.677 487.197 3.585.874
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 39.399 4.480 43.879
933.02 EDIFICIOS 1.989.528 188.157 2.177.685
CENTRO 001 9.358.044 14.205.328 510.591 669.666 30.907 24.774.536
SECCIÓN 206 9.358.044 14.205.328 510.591 669.666 30.907 24.774.536
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 20.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 20.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. OBRAS A REALIZAR EN LAS VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 25
SITUADOS Y KIOSCOS A TRASLADAR NÚMERO 2
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.000
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 20.000
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 20.000
TOTAL PROGRAMA 20.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 264.397 44,28
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 332.708 55,72
OPERACIONES CORRIENTES 597.105 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 597.105 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 597.105 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES, QUE FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 116
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 65
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO RATIO 23
ESCUELA DE PADRES NÚMERO 3
HORAS DE ESCUELAS DE PADRES HORAS 72
PARTICIPANTES EN LA ESCUELA DE PADRES NÚMERO 60
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 65
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 60
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 12
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES SOCIALES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
C) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA FAMILIA.
D) CENTRO DE DÍA INFANTIL.
E) ESCUELAS DE PADRES.
F) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS (NECESIDADES BÁSICAS, ESCUELA INFANTIL Y COMEDOR ESCOLAR).
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA FAMILIAR NÚMERO 175
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 700
REUNIONES DE EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIAS NÚMERO 240
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES NÚMERO 2
MENORES ATENDIDOS PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
NÚMERO 88
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SOCIAL
NÚMERO 480
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO HORAS 27
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS MENORES RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 264.397
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 264.397
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 264.397
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 264.397
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 332.708
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 332.708
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 332.708
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 332.708
TOTAL PROGRAMA 597.105
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.857.981 87,04
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 237.152 11,11
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39.444 1,85
OPERACIONES CORRIENTES 2.134.577 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.134.577 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.134.577 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚLBICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN
NÚMERO 6.000
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL NÚMERO 75
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UTS PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 6.800
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO NÚMERO 6.400
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 8.000
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES NÚMERO 2
CENTROS SOCIALES COMUNITARIOS NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN SOCIAL EN HORARIO DE MAÑANA Y TARDE DE LUNES A VIERNES EN LOS DOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO.
B) UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN PARA UN ACCESO RÁPIDO Y ÁGIL DE LA DEMANDA DE LOS CIUDADANOS DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ASESORAMIENTO SOCIAL.
C) UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA PARA EL APOYO SOCIAL Y SEGUIMIENTO EN AQUELLAS SITUACIONES QUE POR SU PROBLEMÁTICA SOCIAL LO REQUIERAN.
D) ATENCIÓN DE LA DESPROTECCIÓN SOCIAL GRAVE DE FORMA COORDINADA CON OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL.
E) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y CENTROS SOCIALES COMUNITARIOS.
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
NÚMERO 140
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS HORAS/PERSONA 24
PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD NÚMERO 1
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DESTINADO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TANTO PARA LA ATENCIÓN PERSONAL (ASEO, ALIMENTACIÓN, MOVILIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO) COMO PARA EL ARREGLO DEL HOGAR, COMPRA Y ELABORACIÓN DE COMIDA.
B) INFORMACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA Y EMISIÓN DE INFORMES DE ENTORNO.
C) REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 52
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
NÚMERO 3
PARTICIPANTES EN PROYECTOS INTEGRACIÓN DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
NÚMERO 190
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 35
PROYECTOS DE PREVENCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL NÚMERO 1
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE PREVENCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL NÚMERO 90
ACTIVIDADES
A) LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE SOLICITUDES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN ES UNA ACTIVIDAD ESENCIAL PARA EL AÑO 2012, ADEMÁS DE OFRECER UN PROCESO DE APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIAL PERSONALIZADO A TODOS LOS SOLICITANTES, SIN PERJUICIO DE AQUELLOS COMPROMISOS QUE DEBEN SUSCRIBIR UNA VEZ INCORPORADOS A LA MISMA.
B) EL IMPULSO DE PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL A TRAVÉS DE LA CONVOCATORIA BIANUAL DE SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE PREVENCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL.
D) AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA DEUDAS DE VIVIENDA, ACCESO A ALOJAMIENTO Y COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS, ETC.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.857.981
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.445.114
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 579.986
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 351.335
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 19.770
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 67.032
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 69.111
1 2 0 06 TRIENIOS 72.738
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 865.128
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 279.446
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 543.715
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 41.967
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.644
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 9.644
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 9.644
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 403.223
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 403.223
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 403.223
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 237.152
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 237.152
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 237.152
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 237.152
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39.444
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 39.444
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 39.444
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 39.444
TOTAL PROGRAMA 2.134.577
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.655.851 98,44
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 95.040 1,22
OPERACIONES CORRIENTES 7.750.891 99,66
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.427 0,34
OPERACIONES DE CAPITAL 26.427 0,34
OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.777.318 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 7.777.318 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 2.650
ÍNIDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 65
HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 17
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 45
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 28
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO TELEASISTENCIA NÚMERO 6.800
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 8
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 48
AYUDAS TÉCNICAS A LA MOVILIDAD NÚMERO 25
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 233.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DESTINADO A LAS PERSONAS MAYORES, TANTO PARA LA ATENCIÓN PERSONAL (ASEO, ALIMENTACIÓN, MOVILIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO) COMO PARA EL ARREGLO DEL HOGAR, COMPRA Y ELABORACIÓN DE COMIDA.
B) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA, TANTO POR SU CARÁCTER PREVENTIVO PARA AQUELLOS MAYORES QUE VIVEN SOLOS PERO NO TIENEN NINGÚN GRADO DE DEPENDENCIA, COMO PARA AQUELLOS OTROS QUE AÚN TENIENDO CIERTO GRADO DE DEPENDENCIA, LA TELEASISTENCIA ES UNA MEDIDA QUE PUEDE PERMITIR LA ACTUACIÓN INMEDIATA DE LOS SERVICIOS SOCIALES O SANITARIOS EN CASO DE INCIDENCIA.
C) INFORMACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA Y EMISIÓN DE INFORMES DE ENTORNO.
D) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MAYORES CON GRAVES DIFICULTADES PARA LA ELABORACIÓN DE COMIDA EN SU DOMICILIO, QUE AL MISMO TIEMPO TIENEN LIMITACIONES FUNCIONALES PARA ACCEDER AL MENÚ DIARIO QUE SE OFRECE EN LOS CENTROS DE MAYORES, Y ADEMÁS SE GARANTIZA A TRAVÉS DE ESTE SERVICIO UNA DIETA SALUDABLE.
E) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA AQUELLOS MAYORES QUE NO PUEDEN DISPONER EN SU DOMICILIO DE LA INSTALACIÓN PRECISA PARA EL LAVADO DE LA ROPA PERSONAL Y DE HOGAR.
F) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ADAPTACIÓN GERIÁTRICA DEL DOMICILIO: TANTO EN LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS PARA EL ASEO PERSONAL, COMO PARA LA DEAMBULACIÓN DENTRO DEL PROPIO DOMICILIO, ELABORACIÓN DE COMIDAS, ETC. ESTAS AYUDAS ECONÓMICAS CUENTAN CON EL APOYO DE LA AGENCIA DE EMPLEO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE #TERAPEUTAS OCUPACIONALES# QUE, ADEMÁS DE PERMITIR UNA ADECUADA VALORACIÓN TÉCNICA DE LA ADAPTACIÓN, REALIZAN UN APRENDIZAJE EN EL DOMICILIO DE LA ADAPTACIÓN REALIZADA AL MAYOR O A SU CUIDADOR HABITUAL.
G) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA DEUDAS DE VIVIENDA, COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS, ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA PERSONAS MAYORES, ETC.
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 3
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 11.500
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 35
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS 4.165
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 900
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES NÚMERO 40
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES NÚMERO 1.250
VOLUNTARIOS EN CENTROS DE MAYORES NÚMERO 80
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES NÚMERO 35
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 50.000
ACTIVIDADES
A) SERVICIO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL PERMANENTE.
B) TALLERES PARA LOS SOCIOS/AS CON LOS SIGUIENTES CONTENIDOS: MANUALIDADES, INFORMÁTICA, TEATRO, MÚSICA, PINTURA, BAILE, TAICHÍ, YOGA, PILATES, RISOTERAPIA, MEMORIA, ETC.
C) VISTAS SOCIOCULTURALES.
D) CHARLAS INFORMATIVAS Y CULTURALES.
E) BIBLIOTECA Y/O SALA DE LECTURA (PRENSA DIARIA DIGITAL).
F) SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMIDAS.
G) SERVICIO DE PODOLOGÍA.
H) SERVICIO DE PELUQUERÍA.
I) POTENCIACIÓN DEL SOCIO VOLUNTARIO.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 233.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. APOYO A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR NÚMERO 18
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR HORAS 21
USUARIOS DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR LOS FINES DE SEMANA NÚMERO 40
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) GRUPO DE AUTOAYUDA Y APRENDIZAJE PARA CUIDADORES/AS HABITUALES.
B) PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR EN LOS CENTROS DE DÍA.
C) ATENCIÓN PSICOLÓGICA GRUPAL A MAYORES-CUIDADORES HABITUALES.
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 150
USUARIO CENTRO DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
NÚMERO 160
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 60
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIALES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD NÚMERO 150
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS NÚMERO 12
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA/TEMPORALES Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.655.851
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.655.851
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 7.655.851
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 7.295.271
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 360.580
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 95.040
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 95.040
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 95.040
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 95.040
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.427
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 26.427
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 26.427
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 26.427
TOTAL PROGRAMA 7.777.318
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 693.496 98,29
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 12.036 1,71
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 705.532 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 705.532 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 705.532 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS, ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 550
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 650
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC) NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 80
MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 90
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS LICENCIAS REGISTROS AUTORIZACIONES NÚMERO 110
CONTROL DE CORREC. DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLEC. EN QUE SE HA PRODUCIDO BROTE DE ORIGEN ALIMENTARIO
PORCENTAJE 90
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 25
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESTABLE. DE CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 50
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES PORCENTAJE 80
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXP. A OTRO ÓRGANO POR RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS CON RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MISMOS
PORCENTAJE 25
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 400
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES. NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 50
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 60
INSPECCIONES ESCUELAS CUIDADO/RECREO INFANTIL Y EN ESTAB. ESTÉICA./BELLEZA
NÚMERO 18
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES, DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
05. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS NÚMERO 1.454
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 25
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 29
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
06. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PROPUESTAS INICIO EXPTES. SANCIONADOR SALUD PÚBLICA NÚMERO 200
PROPUESTAS INICIO EXPTES. SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 15
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 693.496
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 555.991
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 212.662
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 58.708
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 27.584
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 35.699
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 58.653
1 2 0 06 TRIENIOS 32.018
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 343.329
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 102.267
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 226.269
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 14.793
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.138
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 4.138
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 4.138
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 133.367
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 133.367
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 133.367
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 12.036
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 9.436
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 9.436
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 9.436
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.100
2 2 1 SUMINISTROS 1.500
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.500
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 600
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 600
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 500
2 3 1 LOCOMOCIÓN 500
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 500
TOTAL PROGRAMA 705.532
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.026.815 86,18
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.026.815 86,18
6 INVERSIONES REALES 324.913 13,82
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 324.913 13,82
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.351.728 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.351.728 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 7
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 21
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 355
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL CONTRATO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LOS SIETE COLEGIOS PÚBLICOS ACOGIDOS AL CONVENIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2011/12, COORDINACIÓN CON LOS CENTROS ESCOLARES PARA LA PUESTA EN MARCHA Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS NÚMERO 49
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 9
CASOS ACTIVID. SEGUIMIENTO PROGRAM. PREVENC. ABSENT. ESCOLAR NÚMERO 180
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO RATIO 25
VISITAS DOMICILIARIAS NÚMERO 283
ENTREVISTAS A FAMILIARES NÚMERO 287
ENTREVISTAS A MENORES NÚMERO 172
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NÚMERO 37
COMPARECENCIAS NÚMERO 27
ENTIDAD DENTRO DTO. COLABORAN PROGR. ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 8
REUNIONES CENTROS EDUCATIVOS HORAS 618
COORDINACIÓN Y REUNIÓN CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO NÚMERO 594
ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 3
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 460
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN Y TRABAJO ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN.
B) REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA COMISIÓN.
C) ENTREVISTAS, COMPARECENCIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, VISITAS.
D) REDACCIÓN DE INFORMES: FISCALÍA DE MENORES, SANCIONADORES, SERVICIOS SOCIALES.
E) REUNIONES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.
F) PROGRAMAS DE PREVENCIÓN: ACTIVIDADES PLANES DE CONVIVENCIA, TALLERES DE TRANSICIÓN A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS RUMANOS.
G) PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE INTERVENCIONES.
03. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
REUNIONES COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 25
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 2.835
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN, TANTO EN PERIODO ORDINARIO COMO EXTRAORDINARIO.
B) ASISTENCIA A LA COMISIÓN TERRITORIAL DE ESCUELAS INFANTILES.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA
NÚMERO 4
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 20
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 439
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
B) PROCESO DE ADMISIÓN: REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LA COMISIÓN TERRITORIAL FORMADA POR LAS SEIS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DEL DISTRITO.
05. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 3.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 12
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
C) ATENCIÓN PRESENCIAL, TELEFÓNICA Y TELEMÁTICA.
D) REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS INDIVIDUALES Y FAMILIARES.
E) COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
F) ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS Y LEGISLACIÓN EDUCATIVA.
06. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS NÚMERO 1
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 1.300
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) COLABORACIÓN CON LA UNIDAD DE CULTURA EN EL CERTAMEN JAIME CAPMANY DE COLUMNA PERIODÍSTICA Y VIÑETA, DIRIGIDO A LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS ESCOLARES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
07. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 11
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 7
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO
M2 31.577
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 25.213
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS
PORCENTAJE 100
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 100
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS NÚMERO 4
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS PORCENTAJE 18
PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS CENTROS EDUCATIVOS MANTEN. DISTRITO
NÚMERO 11
CENTROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS SOBRE EL TOTAL
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.026.815
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.026.815
2 2 1 SUMINISTROS 6.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 6.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 2.020.815
2 2 7 01 SEGURIDAD 5.746
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 2.015.069
6 INVERSIONES REALES 324.913
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 324.913
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 324.913
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 324.913
TOTAL PROGRAMA 2.351.728
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 516.095 31,16
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.136.081 68,60
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000 0,24
OPERACIONES CORRIENTES 1.656.176 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.656.176 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.656.176 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 52.557
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 110
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CENTROS CULTURALES MUNICIPALES HORAS 350
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 45
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 5.800
CONFERENCIAS NÚMERO 165
ASISTENTES A CONFERENCIAS NÚMERO 6.600
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 40
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 2.200
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DISTRITO A ACTIVIDADES CULTURALES RATIO 1.032
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTIV. CULTURALES NÚMERO 12
EXPOSICIONES NÚMERO 36
ASISTENTES A EXPOSICIONES NÚMERO 7.700
CONCIERTOS NÚMERO 57
ASISTENTES A CONCIERTOS NÚMERO 7.900
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES Y VISITAS CULTURALES, CONFERENCIAS, ETC.).
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, CUENTACUENTOS, ETC.).
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 203
CURSOS ACTIVIDADES SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MPAL. RATIO 68
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 16.352
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR. NÚMERO 7.800
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR. RATIO 20
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS PORCENTAJE 90
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULT Y RECREATIVAS
RATIO 2.048
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 2
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA, CARNAVAL, DÍA DEL NIÑO, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
04. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR M2 2.072
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 516.095
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 404.066
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 157.457
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 78.261
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 43.401
1 2 0 06 TRIENIOS 21.118
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 246.609
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 75.003
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 159.020
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 12.586
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.131
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 6.131
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 6.131
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 105.898
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 105.898
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 105.898
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.136.081
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.136.081
2 2 1 SUMINISTROS 3.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 3.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 10.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 10.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.123.081
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 561.459
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 561.622
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.000
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 4.000
4 8 2 03 PREMIOS 4.000
TOTAL PROGRAMA 1.656.176
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.877.999 84,47
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 372.641 10,94
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.250.640 95,40
6 INVERSIONES REALES 156.596 4,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 156.596 4,60
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.407.236 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.407.236 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 3
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 3
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 1
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 9
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 16.898
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 17.232
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 39.577
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 16
UNIDADES DEPORT. INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO NÚMERO 1
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO NÚMERO 27
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 44
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS PORCENTAJE 80
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO PORCENTAJE 65
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 95
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO RATIO 54
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV. DEPORT. DEL DTO. NÚMERO 80
CALLES DE PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 25
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO M2 5.447
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS NÚMERO 1
NUEVAS ACTIVIDADES OFERTADAS/TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS PORCENTAJE 2
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL NÚMERO 2.580
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS NÚMERO 4.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 442
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NÚMERO 20
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES PORCENTAJE 69
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS PORCENTAJE 71
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES PORCENTAJE 80
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.DEP. DISCAPACITADOS PORCENTAJE 85
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES RATIO 1.000
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES RATIO 150
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS RATIO 2.000
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES RATIO 300
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS RATIO 12
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIVID. DEP. INFANTILES PORCENTAJE 75
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS HORAS 32.556
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES NÚMERO 10
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL. NÚMERO 260
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL. PORCENTAJE 90
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS RATIO 234
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS NÚMERO 3
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT. NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
03. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES DEPORTE NÚMERO 14
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES. NÚMERO 550
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES NÚMERO 7.150
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBLAC. DISTRITO RATIO 41
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 2
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 3.250
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
Página 339
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
04. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 39.577
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 1.200
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PORCENTAJE 5
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.877.999
1 3 PERSONAL LABORAL 2.211.674
1 3 0 LABORAL FIJO 1.536.176
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.209.815
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 326.361
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 675.498
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 521.863
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 153.635
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.332
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 10.332
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 10.332
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 655.993
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 655.993
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 655.993
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 372.641
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 12.240
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 11.475
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 11.475
2 1 5 MOBILIARIO 765
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 765
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 360.401
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 2.178
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.152
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.026
2 2 1 SUMINISTROS 74.835
2 2 1 04 VESTUARIO 13.800
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 2.678
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 12.300
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 46.057
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 5.100
2 2 6 09 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 5.000
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
Página 341
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 100
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 278.288
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 278.288
6 INVERSIONES REALES 156.596
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 156.596
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 156.596
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 156.596
TOTAL PROGRAMA 3.407.236
Página 342
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 313.796 98,86
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.630 1,14
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 317.426 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 317.426 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 317.426 100,00
Página 343
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 313.796
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.789
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 91.789
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.789
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 61.890
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.245
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 9.885
1 2 0 06 TRIENIOS 3.475
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38.645
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.426
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.137
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.082
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 15.989
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 15.989
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 15.989
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 50.877
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 50.877
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 50.877
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.630
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.630
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.630
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.630
TOTAL PROGRAMA 317.426
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.098.677 86,41
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 487.197 13,59
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.585.874 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.585.874 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.585.874 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 195
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO NÚMERO 10
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA NÚMERO 25
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 160
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCED. NEGOCIADO DÍAS 80
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONT. PROCED. CONCURSO O SUBASTA DÍAS 100
REDUCCIÓN TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC. NEGOCIADO
DÍAS 10
REDUCCIÓN TIEMPO MEDIO TRAMIT. CONTRAT. PROCED. CONCURSO O SUBASTA
DÍAS 10
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
C) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
D) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 8.000
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 3.500
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 4
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 4.100
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 2.100
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 12
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JMD NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACTUACIÓN COMUNICADA NÚMERO 500
LICENCIAS URB. SOLICITADAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO NÚMERO 100
LICENCIAS URB. SOLICITADAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN NÚMERO 50
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS NÚMERO 650
LICENCIAS URB. POR ACTUACIÓN COMUNICADA RESUELTAS NÚMERO 550
LICENCIAS URB. POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREV. RESUELTAS NÚMERO 120
LICENCIAS URB. POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN RESUELTAS NÚMERO 70
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS NÚMERO 190
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS NÚMERO 1.100
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS NÚMERO 1.300
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS DÍAS 10
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 347
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN DE HABITANTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CIUDADANOS ATENDIDOS NÚMERO 70.000
VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS NÚMERO 80.000
CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS NÚMERO 4.000
ALTAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS NÚMERO 8.500
BAJAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS NÚMERO 400
MODIFICACIONES EN EL PADRÓN TRAMITADAS NÚMERO 18.000
RECLAMACIONES PRESENTADAS SOBRE EL PADRÓN NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.
B) EXPEDICIÓN DE VOLANTES Y CERTIFICACIONES DE EMPADRONAMIENTO.
C) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN CON EL PADRÓN.
06. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 200
REL. INSPEC. URB. OFICIO/INSPEC. A SOLICITUD CIUDADANA PORCENTAJE 5
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 100
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 400
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 348
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
07. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS ATENDIDAS NÚMERO 120.000
TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN MINUTOS 5
TIEMPO MEDIO DE ESPERA MINUTOS 3
ANOTACIONES EN EL REGISTRO NÚMERO 30.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 300
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS NÚMERO 300
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DÍAS 6
ÍNDICE CONTEST. SUGER. Y RECLAMAC. RELATIVO DTO. EN 15 DÍAS PORCENTAJE 70
ÍNDICE CONTEST. SUGER. Y RECLAMAC. DTO. EN 3 MESES MÁX. PORCENTAJE 30
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
B) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
C) ATENCIÓN E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
D) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.098.677
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 88.325
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 88.325
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 88.325
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.366.461
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 891.324
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 102.739
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 201.938
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 140.593
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 248.906
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 69.111
1 2 0 06 TRIENIOS 128.037
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.475.137
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 432.200
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 975.403
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 67.534
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 52.672
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 52.672
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 52.672
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 591.219
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 591.219
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 591.219
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 487.197
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 176.863
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 149.251
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 149.251
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.490
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.490
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 17.122
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 17.122
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 7.000
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 350
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 2.000
2 1 5 MOBILIARIO 5.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 5.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 89.361
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 46.149
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22.449
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10.700
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 13.000
2 2 1 SUMINISTROS 9.000
2 2 1 04 VESTUARIO 5.500
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 500
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 3.000
2 2 5 TRIBUTOS 150
2 2 5 00 TRIBUTOS ESTATALES 150
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 5.540
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 5.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 540
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 28.522
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 13.522
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 15.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 213.973
2 3 1 LOCOMOCIÓN 500
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 500
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 213.473
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 213.473
TOTAL PROGRAMA 3.585.874
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39.399 89,79
OPERACIONES CORRIENTES 39.399 89,79
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.480 10,21
OPERACIONES DE CAPITAL 4.480 10,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS 43.879 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 43.879 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DTO. NÚMERO 12
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 5
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES RATIO 16
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 4
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONS. TERRITORIAL NÚMERO 14
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMIS. PERMANENTES RATIO 5
ASISTENCIA MEDIA VECINOS/AS A REUNIONES COMIS. PERMANENTES RATIO 2
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM. EN CONS. TERRIT. NÚMERO 8
PROPOS. APROBADAS CONSEJ. TERRIT. PROPUESTAS COMIS. PERMAN. NÚMERO 6
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 20
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 24
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS DE LA JUNTA A LAS ASOCIACIONES DEL DISTRITO. DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES Y COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 353
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO NÚMERO 137
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 52
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 46
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 88
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 28
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIONES RATIO 1.163
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL, QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
Página 354
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39.399
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 39.399
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 39.399
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 39.399
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.480
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.480
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 4.480
7 8 9 01 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 4.480
TOTAL PROGRAMA 43.879
Página 355
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.989.528 91,36
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.989.528 91,36
6 INVERSIONES REALES 188.157 8,64
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 188.157 8,64
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.177.685 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.177.685 100,00
Página 356
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 21
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIM. A CARGO DISTRITO M2 43.917
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO M2 3.545
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO. NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 16
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS S/TOTAL EDIFICIOS PORCENTAJE 95
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE TOTAL MANT. A CARGO DEL DISTRITO PORCENTAJE 90
SUPERFICIE EDIFIC. A REFORMAR SOBRE TOTAL MANTEN. A CARGO DTO. PORCENTAJE 10
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A NORMAT. INCENDIOS
PORCENTAJE 100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A NORMAT. INCENDIOS PORCENTAJE 80
EDIFICIOS MUNICIPALES DONDE SE REALIZAN OBRAS ADAPTAC. NORMAT. INC.
NÚMERO 5
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE INCENDIOS PORCENTAJE 5
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.989.528
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.989.528
2 2 1 SUMINISTROS 2.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.987.528
2 2 7 01 SEGURIDAD 466.806
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.513.722
6 INVERSIONES REALES 188.157
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 188.157
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 188.157
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 188.157
TOTAL PROGRAMA 2.177.685
Página 361
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 17.000 17.000
231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO 39.850 113.623 153.473
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 1.514.891 99.087 1.613.978
233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 5.528.232 60.000 11.009 5.599.241
314.01 CONSUMO 729.910 4.920 734.830
321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 1.075.724 336.637 1.412.361
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 458.525 963.508 1.422.033
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 76.840 76.840
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 295.129 3.630 298.759
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 3.037.833 980.098 4.017.931
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 38.774 2.112 40.886
933.02 EDIFICIOS 1.933.986 235.379 2.169.365
CENTRO 001 6.036.288 10.623.788 311.484 572.016 13.121 17.556.697
SECCIÓN 207 6.036.288 10.623.788 311.484 572.016 13.121 17.556.697
Página 362
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 17.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 17.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 17.000 100,00
Página 363
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 10
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR NÚMERO 5
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR DTO NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
Página 364
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 17.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 17.000
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 17.000
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 17.000
TOTAL PROGRAMA 17.000
Página 365
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 39.850 25,97
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 113.623 74,03
OPERACIONES CORRIENTES 153.473 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 153.473 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 153.473 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS NÚMERO 190
HORAS DE ATENCIÓN EN LUDOTECAS HORAS 354
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 45
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO RATIO 31
ESCUELA DE PADRES NÚMERO 2
HORAS DE ESCUELAS DE PADRES HORAS 68
PARTICIPANTES EN LA ESCUELA DE PADRES NÚMERO 50
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS
NÚMERO 5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 40
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 20
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO CENTRO DE DÍA CRUZ ROJA NÚMERO 44
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA #ESCUELA DE PADRES#.
B) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SEGUIMIENTO DE LAS CONCEDIDAS.
E) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
F) SEGUIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
G) COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CENTRO DE DIA DE CRUZ ROJA.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
Página 367
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
REUNIONES DEL CONSEJO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA NÚMERO 2
REUINONES DE LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR NÚMERO 11
MENORES VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR NÚMERO 75
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 72
MENORES VALORADOS EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIAS
NÚMERO 200
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 26
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR NÚMERO 18
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS DE MENORES EN FAMILIA EXTENSA
NÚMERO 10
MENORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
NÚMERO 32
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO
NÚMERO 20
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL
NÚMERO 210
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 64
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR HORAS 10
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
Página 368
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 39.850
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 39.850
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 525
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 525
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 39.325
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 39.325
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 113.623
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 113.623
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 113.623
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 113.623
TOTAL PROGRAMA 153.473
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.514.891 93,86
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99.087 6,14
OPERACIONES CORRIENTES 1.613.978 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.613.978 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.613.978 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN
NÚMERO 4.612
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN
NÚMERO 30
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN
NÚMERO 4.150
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA
NÚMERO 4.520
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA
NÚMERO 5.100
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO SOCIAL INDIVIDUAL DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)
NÚMERO 97
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 371
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
C) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ACONDICIONAMIENTOS DEL HOGAR.
D) GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE CENTROS PARA MINUSVÁLIDOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS.
03. PREVENIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE INSERCIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 100
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
NÚMERO 2
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
NÚMERO 36
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN CON LA RED DE ATENCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR, QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) COORDINACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INSERCIÓN ADSCRITOS AL DISTRITO POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.514.891
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.170.141
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 476.470
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 298.631
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 83.790
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 15.358
1 2 0 06 TRIENIOS 68.806
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 693.671
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 229.123
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 431.453
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 33.095
1 3 PERSONAL LABORAL 22.918
1 3 0 LABORAL FIJO 22.918
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.005
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 12.913
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.571
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 6.571
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 6.571
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 315.261
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 315.261
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 315.261
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99.087
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 99.087
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 99.087
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 99.087
TOTAL PROGRAMA 1.613.978
Página 373
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.528.232 98,73
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.000 1,07
OPERACIONES CORRIENTES 5.588.232 99,80
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.009 0,20
OPERACIONES DE CAPITAL 11.009 0,20
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.599.241 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 5.599.241 100,00
Página 374
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)
NÚMERO 1.650
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 75
SOLICITUDES DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES (S.A.D).
NÚMERO 696
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 116
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO
NÚMERO 35
PERSONAS MAYORS USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 5.800
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 3
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 10
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS...).
H) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONOMICAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS ANCIANOS.
I) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ATENDER NECESIDADES BÁSICAS DENTRO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA CONCESIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DE CARÁCTER ECONOMICO PARA SITUACIONES DE ESPECIAL NECESIDAD Y/O EMERGENCIA SOCIAL.
J) INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA DEPENDENCIA.
K) TRAMITACIÓN DE INFORMES DE ENTORNO ASOCIADOS A LA LEY DE DEPENDENCIA.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 233.01
Página 375
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 2
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 8.500
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 50
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS NÚMERO 69
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 2.400
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 8
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 100
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 72
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 172
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
E) PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
F) SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DE LA ATENCIÓN PODOLÓGICA.
G) SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DE LA ATENCIÓN DE PELUQUERÍA.
H) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA/COMEDOR.
03. APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR NÚMERO 14
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR HORAS 14
USUARIOS ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA
NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) INFORMACIÓN, GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES PARA EL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 233.01
Página 376
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS DE DÍA CONCERTADOS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO
NÚMERO 4
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO
NÚMERO 155
CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
NÚMERO 4
USUARIOS DE LOS CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
NÚMERO 108
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO.
B) GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES PARA PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO O DEMENCIA TIPO ALZHEIMER.
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO, MEDIANTE LA GESTIÓN DE S0LICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 14
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR EMERGENCIA
NÚMERO 48
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES POR EMERGENCIA, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
B) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS.
C) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS Y CONCEDIDAS.
Página 377
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.528.232
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.500
2 1 5 MOBILIARIO 2.500
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 2.500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.525.732
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 5.525.732
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 5.410.666
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 115.066
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 60.000
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 60.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.009
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 11.009
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 11.009
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 11.009
TOTAL PROGRAMA 5.599.241
Página 378
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 729.910 99,33
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.920 0,67
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 734.830 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 734.830 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 734.830 100,00
Página 379
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 565
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 376
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC) NÚMERO 1
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 80
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES Y ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO
PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS
NÚMERO 80
CONTROL CORRECCIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS EN QUE SE PRODUCE UN BROTE DE ORIGEN ALIMENTARIO
PORCENTAJE 80
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
Página 380
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 950
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX. 2 MESES PORCENTAJE 100
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTES. A OTRO ÓRGANO COMPETENTE POR RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MISMO
PORCENTAJE 50
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 250
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES NÚMERO 750
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
Página 381
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 19
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 80
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 12
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 22
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
NÚMERO 38
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
PORCENTAJE 80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES, DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
05. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS NÚMERO 15
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 6
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 80
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO
NÚMERO 6
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
06. LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PROPUESTAS INICIO EXPTES. SANCIONADORES SALUD PÚBLICA NÚMERO 250
PROPUESTAS INICIO EXPTES. SANCIONADORES CONSUMO NÚMERO 220
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 729.910
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 594.567
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 233.091
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 73.385
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 53.398
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 32.677
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 33.516
1 2 0 06 TRIENIOS 40.115
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 361.476
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 107.021
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 238.244
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 16.211
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 135.343
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 135.343
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 135.343
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.920
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.900
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1.600
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.600
2 2 1 SUMINISTROS 1.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.300
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.300
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.020
2 3 1 LOCOMOCIÓN 1.020
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 1.020
TOTAL PROGRAMA 734.830
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.075.724 76,16
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.075.724 76,16
6 INVERSIONES REALES 336.637 23,84
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 336.637 23,84
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.412.361 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.412.361 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS NÚMERO 6
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 2
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 950
ESCOLARES PART. ACTIV. COMPL. RESPECTO POBLACION ESCOLAR DISTRITO
PORCENTAJE 6
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOL. NÚMERO 6
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 4
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES NÚMERO 1.150
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO NÚMERO 500
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) PROGAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES INCLUIDAS EN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA EN EL PERIODO VACACIONAL.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
Página 386
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS NÚMERO 20
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 9
ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 4
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 160
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROGR.PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 64
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO RATIO 4
VISITAS DOMICILARIAS NÚMERO 48
ENTREVISTAS FAMILIARES NÚMERO 80
ENTREVISTAS MENORES NÚMERO 72
ACOMPAÑAMIENTOS A MENORES NÚMERO 32
COMPARECENCIAS NÚMERO 24
ENTIDAD DENTRO DTO.COLABORAN PROG.ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 6
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS HORAS 100
COORTINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DTO. NÚMERO 195
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.
03. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 20
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 1.764
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS ESCOLARES.
B) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE ESCUELAS INFANTILES Y SUPERVISIÓN DE LA MISMA.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
Página 387
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 1
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 35
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 102
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
05. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 2.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA AL PÚBLICO EN GENERAL.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO A AMPAS.
C) REUNIONES DE COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO A EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
06. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO
NÚMERO 10
PARTICIPANTES JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS
NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
07. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 6
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 6
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 24.046
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 6.737
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 100
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENCIOS NÚMERO 3
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 37
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUCAC. MANTENIM. DTO. NÚMERO 6
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS PORCENTAJE 58
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PORCENTAJE 15
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITÉCTONICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.075.724
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.075.724
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.075.724
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.075.724
6 INVERSIONES REALES 336.637
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 336.637
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 336.637
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 336.637
TOTAL PROGRAMA 1.412.361
Página 390
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 458.525 32,24
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 963.508 67,76
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.422.033 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.422.033 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.422.033 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 2
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 72.928
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 480
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES
HORAS 30
EXPOSICIONES NÚMERO 30
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 30.000
CONCIERTOS NÚMERO 36
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 5.000
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 275
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 22.000
CONFERENCIAS NÚMERO 60
ASISTENTES A CONFERENCIAS NÚMERO 5.000
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 95
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 7.500
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES
RATIO 476
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES
NÚMERO 200
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, ETC.) REDUCIDAS EN LA PROPORCIÓN MARCADA POR LAS DIRECTRICES ACTUALES.
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES DE OCIO INFANTIL.
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 110
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
RATIO 55
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 8.600
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
NÚMERO 1.100
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
RATIO 13
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
RATIO 8
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS OFERTADAS
PORCENTAJE 50
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICAL, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 1
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES
NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINADARIO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 458.525
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 335.088
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 132.222
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 68.376
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 26.643
1 2 0 06 TRIENIOS 22.526
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 202.866
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 62.192
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 130.559
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 10.115
1 3 PERSONAL LABORAL 31.895
1 3 0 LABORAL FIJO 31.895
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 25.074
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 6.821
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.498
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 88.044
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 88.044
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 88.044
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 963.508
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.500
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 3.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 3.000
2 1 5 MOBILIARIO 500
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 960.008
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 4.000
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 4.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 956.008
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 388.300
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 567.708
TOTAL PROGRAMA 1.422.033
Página 395
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 76.840 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 76.840 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 76.840 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 76.840 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL NÚMERO 760
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS NÚMERO 980
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES
PORCENTAJE 100
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES
PORCENTAJE 100
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS
PORCENTAJE 100
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES
RATIO 760
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADJULTOS
RATIO 980
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 11
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZAS EN CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 220
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLAR
PORCENTAJE 220
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS
RATIO 220
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 16
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 230
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 5.000
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DISTRITO RATIO 342
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 76.840
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 18.500
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.500
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 58.340
2 2 1 SUMINISTROS 7.225
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 7.225
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 51.115
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 51.115
TOTAL PROGRAMA 76.840
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 295.129 98,79
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.630 1,22
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 298.759 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 298.759 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 298.759 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 295.129
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.789
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 91.789
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.789
1 1 PERSONAL EVENTUAL 78.992
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 78.992
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 24.462
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 54.530
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 62.166
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.019
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 18.264
1 2 0 06 TRIENIOS 4.755
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39.147
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.426
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.137
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.584
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 12.916
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 12.916
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 12.916
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 49.266
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 49.266
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 49.266
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.630
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.630
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.630
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.630
TOTAL PROGRAMA 298.759
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.037.833 75,61
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 980.098 24,39
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 4.017.931 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.017.931 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 4.017.931 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 52
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO NÚMERO 3
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA NÚMERO 9
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 40
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC. NEGOCIADO DÍAS 90
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA DÍAS 140
REDUCCIÓN DEL TIEMPO TRAMIT. CONTRATOS NEGOCIADOS DÍAS 5
REDUCCIÓN DEL TIEMPO TRAMIT. CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA DÍAS 5
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
C) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
D) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 2.300
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 3.000
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 4
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 2.217
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 1.200
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 9
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO NÚMERO 85
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACT. COMUNICADA NÚMERO 400
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT. NÚMERO 150
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMUN SOLICIT. NÚMERO 280
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS NÚMERO 830
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACT. COMUNICADA RESUELTA NÚMERO 500
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS NÚMERO 207
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS NÚMERO 289
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS NÚMERO 996
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS NÚMERO 650
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS NÚMERO 750
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS SEMANAS 90
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 404
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN DE HABITANTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CIUDADANOS ATENDIDOS NÚMERO 40.000
VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS NÚMERO 50.000
CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS NÚMERO 5.000
ALTAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS NÚMERO 5.000
BAJAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS NÚMERO 150
MODIFICACIONES EN EL PADRÓN NÚMERO 10.000
RECLAMACIONES SOBRE EL PADRÓN PRESENTADAS NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.
B) EXPEDICIÓN DE VOLANTES Y CERTIFICACIONES DE EMPADRONAMIENTO.
C) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN CON EL PADRÓN.
06. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 765
REL. INSPEC URB OFICIO/INS A SOLICIT CIUDADANA PORCENTAJE 42
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 432
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 1.000
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 405
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
07. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTION DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS ATENDIDAS NÚMERO 95.000
TIEMPO MEDIO DE ESPERA MINUTOS 5
ANOTACIONES EN EL REGISTRO NÚMERO 30.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 110
SUGERENCIAS Y RECLAM RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS NÚMERO 110
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DÍAS 15
ÍNDICE CONTEST SUGERENCIAS Y RECLAM EN 15 DÍAS PORCENTAJE 80
ÍNDICE CONTEST SUGERENCIAS Y RECLAM EN 3 MESES MAX PORCENTAJE 20
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN GEENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
B) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
C) ATENCIÓN E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
D) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.037.833
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 89.850
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 89.850
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 89.850
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.330.651
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 869.706
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 102.739
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 220.536
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 110.938
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 271.728
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 39.035
1 2 0 06 TRIENIOS 124.730
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.460.945
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 420.710
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 973.817
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 66.418
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 52.977
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 52.977
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 52.977
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 564.355
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 564.355
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 564.355
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 980.098
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 647.112
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 580.264
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 580.264
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 11.848
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 11.848
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 55.000
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 55.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 300
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 407
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 300
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 300
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 119.213
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 50.100
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 26.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.100
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.000
2 2 1 SUMINISTROS 14.853
2 2 1 04 VESTUARIO 5.950
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 850
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 8.053
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 17.760
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 17.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 250
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 510
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 36.500
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 500
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 36.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 213.473
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 213.473
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 213.473
TOTAL PROGRAMA 4.017.931
Página 408
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.774 94,83
OPERACIONES CORRIENTES 38.774 94,83
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.112 5,17
OPERACIONES DE CAPITAL 2.112 5,17
OPERACIONES NO FINANCIERAS 40.886 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 40.886 100,00
Página 409
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCI
NÚMERO 9
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO TERRITORIAL A LAS REUNIONES
RATIO 14
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA DE MIEMBROS A LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTES
RATIO 4
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES POR LAS COMISIONES PERMANENTES EN EL CONSEJO TERRITORIAL
NÚMERO 15
NÚMERO DE PROPOSICIONES APROBADAS EN EL CONSEJO TERRITORIAL PROPUESTAS POR LAS COMISIONES PERMANENTES
NÚMERO 10
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 20
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 3
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL
NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 410
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO
NÚMERO 72
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 20
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 20
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 100
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 20
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIONES RATIO 4
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.774
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 38.774
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 38.774
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 38.774
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.112
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.112
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 2.112
7 8 9 01 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 2.112
TOTAL PROGRAMA 40.886
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.933.986 89,15
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.933.986 89,15
6 INVERSIONES REALES 235.379 10,85
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 235.379 10,85
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.169.365 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.169.365 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO M2 20.042
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO M2 2.875
AUXILIARES DE INFORMACIÓN HORAS/AÑO 48.937
LIMPIEZA EDIFICIOS HORAS/AÑO 62.912
CONTENEDORES HIGIÉNICOS EUROS 10.306
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
E) SUPERVISION Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AUXILIAR DE INFORMACIÓN Y CONTENEDORES HIGIÉNICOS.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 10
EDIFICIOS PLANES AUTOPROT. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS PORCENTAJE 62
EDIFICIOS MPLES. ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 27
EDIFICIOS MPLES. ADAPTADOS TOTALMENTE NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 80
EDIFICIOS MPLES. DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÑON NORMATIVA NÚMERO 5
INCIDENCIA DE OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS PORCENTAJE 57
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.933.986
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.933.986
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.933.986
2 2 7 01 SEGURIDAD 314.150
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.619.836
6 INVERSIONES REALES 235.379
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 235.379
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 235.379
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 235.379
TOTAL PROGRAMA 2.169.365
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RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 23.146 23.146
231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO 4.792 266.819 271.611
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 1.782.657 148.934 32.195 2.400 1.966.186
233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 9.081.487 52.732 74.787 9.209.006
314.01 CONSUMO 669.238 32.265 701.503
321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 3.475.665 54.600 960.060 4.490.325
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 601.844 1.965.055 3.800 2.570.699
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 5.604.627 554.135 437.235 6.595.997
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 330.307 3.630 333.937
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 2.978.624 372.441 3.351.065
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 44.800 5.600 50.400
933.02 EDIFICIOS 2.371.424 376.494 2.747.918
CENTRO 001 11.967.297 18.032.974 454.946 1.773.789 82.787 32.311.793
SECCIÓN 208 11.967.297 18.032.974 454.946 1.773.789 82.787 32.311.793
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23.146 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 23.146 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 23.146 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 23.146 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 60
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR EN FERIAS Y MERCADILLOS
NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23.146
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 23.146
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 23.146
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 23.146
TOTAL PROGRAMA 23.146
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.792 1,76
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 266.819 98,24
OPERACIONES CORRIENTES 271.611 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 271.611 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 271.611 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 55
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 100
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO RATIO 30
ESCUELA DE PADRES NÚMERO 60
HORAS DE ESCUELA DE PADRES HORAS 60
PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES NÚMERO 60
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 25
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 80
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 100
HORAS DE ATENCIÓN EN CENTROS DE DÍA HORAS 1.600
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA DE PADRES.
B) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISION DE LAS CONCEDIDAS.
E) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
F) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
Página 425
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 60
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 450
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA HORAS 220
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES NÚMERO 55
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL NÚMERO 1.200
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG.APOYO SOCIOEDUCATIVO PRELABORAL
NÚMERO 60
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR HORAS 25
REUNIONES COMISIÓN APOYO FAMILIAR NÚMERO 48
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
D) TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.792
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.792
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 4.792
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 4.792
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 266.819
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 266.819
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 266.819
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 266.819
TOTAL PROGRAMA 271.611
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.782.657 90,67
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 148.934 7,57
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.195 1,64
OPERACIONES CORRIENTES 1.963.786 99,88
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.400 0,12
OPERACIONES DE CAPITAL 2.400 0,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.966.186 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.966.186 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 6.000
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 40
ENTIDADES REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 5.500
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO NÚMERO 7.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 12.600
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO NÚMERO 200
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS HORAS/PERSONA 33
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 7
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 429
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
C) INFORMACIÓN A CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES ACERCA DE LA LEY DE AUTONOMÍA PERSONAL.
D) GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: CENTROS PARA MINUSVÁLIDOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS Y OTRAS PRESTACIONES.
E) PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES DISCAPACITADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 252
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
NÚMERO 2
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 40
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 42
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIAL NÚMERO 15
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 6
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR (RAIS, REALIDADES, CASI, ETC.) PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADORA.
B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.
D) VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO EN EL PROGRAMA DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.782.657
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.409.544
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 571.859
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 363.166
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 29.655
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 75.411
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 30.716
1 2 0 06 TRIENIOS 72.911
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 837.685
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 277.427
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 522.395
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 37.863
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.498
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 369.615
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 369.615
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 369.615
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 148.934
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 148.934
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 148.934
2 2 7 97 ACTUACIONES PLANES DE BARRIO 47.653
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 101.281
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.195
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 32.195
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 32.195
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 32.195
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.400
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.400
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 2.400
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 2.400
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
TOTAL PROGRAMA 1.966.186
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 9.081.487 98,62
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.732 0,57
OPERACIONES CORRIENTES 9.134.219 99,19
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74.787 0,81
OPERACIONES DE CAPITAL 74.787 0,81
OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.209.006 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 9.209.006 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 3.300
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS. PORCENTAJE 16
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES NÚMERO 760
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 16
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 73
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 10
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. NÚMERO 6.800
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 80
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS ANCIANOS.
J) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 233.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 6
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 23.500
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 54
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS 6.800
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 6.787
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 110
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 3.473
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 80
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 57.600
ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR MONITORES VOLUNTARIOS NÚMERO 36
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES EN LOS CENTROS DE MAYORES.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
E) ORGANIZACIÓN DE VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES.
03. APOYO A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR AL CUIDADOR" NÚMERO 30
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HORAS 32
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA NÚMERO 20
NÚMERO DE GRUPOS NÚMERO 2
SESIONES CELEBRADAS NÚMERO 32
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA".
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 233.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 160
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO NÚMERO 300
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.
B) REALIZAR INFORMES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE CENTROS DE DÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 9
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD NÚMERO 100
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS NÚMERO 10
NÚMERO DE INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS NÚMERO 2.000
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES AUTÓNOMOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES DE ENTORNO COMO PROCESO PARA VALORACIÓN DE DEPENDENCIA Y CONCESIÓN DE PRESTACIONES.
C) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 9.081.487
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000
2 1 5 MOBILIARIO 6.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 6.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.075.487
2 2 1 SUMINISTROS 2.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 9.073.487
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 8.756.009
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 317.478
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.732
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 52.732
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 52.732
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 52.732
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74.787
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 74.787
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 74.787
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 74.787
TOTAL PROGRAMA 9.209.006
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 669.238 95,40
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 32.265 4,60
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 701.503 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 701.503 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 701.503 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS, DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 250
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 450
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC). NÚMERO 47
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA. PORCENTAJE 90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 70
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO
PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS
NÚMERO 80
CONTROL DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIM. EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN ALIMENT.
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX 2 MESES PORCENTAJE 80
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTES. A OTRO ÓRGANO COMPETENTE POR RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES, EMPRESARIOS Y PROFES. PROPICIANDO LA RESOLUC. VOLUNTAR. DE LOS MISMOS
PORCENTAJE 30
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 250
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES. NÚMERO 700
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 40
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 90
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 370
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
NÚMERO 190
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
PORCENTAJE 90
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACION DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
05. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS. NÚMERO 2.000
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 80
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCION ANIMAL MOVIMIENTO PECUARIO
NÚMERO 80
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
06. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PROPUESTAS INICIO EXPTE. SANCIONADOR SALUD PÚBLICA. NÚMERO 35
PROPUESTAS INICIO EXPTE. SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 15
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 669.238
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 536.791
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 206.696
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 58.708
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 48.606
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 41.895
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 7.679
1 2 0 06 TRIENIOS 35.131
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 330.095
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 96.739
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 217.880
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 15.476
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.138
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 4.138
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 4.138
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 128.309
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 128.309
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 128.309
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 32.265
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 29.025
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 29.025
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 29.025
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.340
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 240
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 240
2 2 1 SUMINISTROS 600
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 600
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 500
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 500
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.900
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 3 1 LOCOMOCIÓN 1.900
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 1.900
TOTAL PROGRAMA 701.503
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.475.665 77,40
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54.600 1,22
OPERACIONES CORRIENTES 3.530.265 78,62
6 INVERSIONES REALES 960.060 21,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 960.060 21,38
OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.490.325 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 4.490.325 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS NÚMERO 38
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 4
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 585
ESCOLARES PART. ACTIV. COMPL. RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DTO. PORCENTAJE 2
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOL. NÚMERO 17
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 26
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES NÚMERO 1.405
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO NÚMERO 436
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD NÚMERO 60
PARTICIPANTES PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE NÚMERO 14
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA (TALLERES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONCIERTOS PEDAGÓGICOS, EDUCACIÓN AMBIENTAL, APOYO ESCOLAR, TEATRO EN INGÉS Y TEATRO EN SEMANAS CULTURALES).
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, CERÁMICA, TALLER DE PRENSA, TALLERES MUSICALES, APOYO ESCOLAR, ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN Y REFUERZO DEL FRACASO ESCOLAR), DENTRO DEL DESARROLLO DEL PLAN LOCAL DE MEJORA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.
C) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS ESCOLARES.
D) ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO Y DEPORTIVO PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
E) DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN PLANES DE CONVIVENCIA.
F) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA EN EL PERÍODO VACACIONAL.
G) COORDINAR CON CENTROS EDUCATIVOS Y SERVICIOS SOCIALES EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS NÚMERO 45
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 10
ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 8
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 3.289
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 117
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO RATIO 3
VISITAS DOMICILIARIAS NÚMERO 427
ENTREVISTAS FAMILIARES NÚMERO 528
ENTREVISTAS MENORES NÚMERO 333
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NÚMERO 83
COMPARECENCIAS NÚMERO 67
ENTIDAD DENTRO DTO. COLABORAN PROGR. ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 42
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS HORAS 1.984
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DTO. NÚMERO 805
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.
03. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 30
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 4.730
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
Página 447
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 18
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MPAL
NÚMERO 317
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES, TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
B) INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS.
C) APOYO Y COORDINACIÓN CON EL RECURSO.
05. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 8.600
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 135
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ESCOLARES.
C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
06. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS NÚMERO 1
ALUMNOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 250
COLEGIOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 15
IMPRESIÓN EN FORMATO LIBRO CERTAMEN ANTONIO ROBLES NÚMERO 700
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.
B) EDICIÓN LIBROS CERTAMEN LITERARIO.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
07. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO
NÚMERO 5
PARTICIPANTES JORNADAS, M. REDONDAS Y ENCUENTROS FORMAT. NÚMERO 110
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL NÚMERO 6
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES PARTIC. INFANTIL NÚMERO 7
CONSEJOS DE SEGURIDAD NÚMERO 2
MESAS DE COORDINACION SOCIOEDUCATIVA NÚMERO 10
PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PART. INFANTIL NÚMERO 12
ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
08. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 30
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 24
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO. M2 95.653
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO. M2 146.725
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORM. INCENDIOS PORCENTAJE 100
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 100
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS NÚMERO 7
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS PORCENTAJE 23
PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS CENT. EDUC. MANTENIM. DTO. NÚMERO 24
CENT. EDUC. SIN BARRERAS ARQUITÉCT. SOBRE EL TOTAL DE COLEGIOS PORCENTAJE 57
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES
PORCENTAJE 2
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.475.665
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.475.665
2 2 1 SUMINISTROS 1.438
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.438
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 3.474.227
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 3.474.227
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54.600
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 54.600
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 54.600
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 54.600
6 INVERSIONES REALES 960.060
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 960.060
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 960.060
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 960.060
TOTAL PROGRAMA 4.490.325
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 601.844 23,41
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.965.055 76,44
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.800 0,15
OPERACIONES CORRIENTES 2.570.699 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.570.699 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.570.699 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 7
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 32.279
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 65
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES HORAS 2.035
EXPOSICIONES NÚMERO 55
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 17.600
CONCIERTOS NÚMERO 124
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 21.080
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 140
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 22.400
CONFERENCIAS NÚMERO 72
ASISTENCIA A CONFERENCIAS NÚMERO 2.520
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 29
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 900
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES NÚMERO 3
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES NÚMERO 1.541
LIBROS EDITADOS NÚMERO 2
EJEMPLARES DE LIBROS EDITADOS NÚMERO 1.000
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC.).
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.).
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
E) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 452
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 414
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 63
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 28.800
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECREATIVAS NÚMERO 6.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECREATIVAS RATIO 15
ASISTENCIA POBLACIÓN DTO. A CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECREATIVAS RATIO 29
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS PORCENTAJE 65
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICAL, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 5
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA DE NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
04. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR M2 388
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS CENTROS CULTURALES PORCENTAJE 4
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 601.844
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 475.235
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 185.452
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 87.327
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 50.274
1 2 0 06 TRIENIOS 33.174
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 289.783
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 85.675
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 189.654
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 14.454
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.590
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 8.590
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 8.590
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 118.019
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 118.019
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 118.019
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.965.055
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.965.055
2 2 1 SUMINISTROS 4.500
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 4.500
2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 5.509
2 2 4 00 PRIMAS DE SEGUROS 5.509
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 7.837
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 7.837
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.947.209
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.383
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 1.129.720
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 816.106
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.800
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.800
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 454
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 3.800
4 8 2 03 PREMIOS 3.800
TOTAL PROGRAMA 2.570.699
Página 455
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.604.627 84,97
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 554.135 8,40
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 6.158.762 93,37
6 INVERSIONES REALES 437.235 6,63
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 437.235 6,63
OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.595.997 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 6.595.997 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 4
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 5
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 24
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 13
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 29
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 129.805
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 195.849
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 325.647
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO M2/MILLAR 1.410
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 40
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO NÚMERO 57
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO. NÚMERO 67
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 164
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS PORCENTAJE 84
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO PORCENTAJE 85
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 84
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO RATIO 70
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO. NÚMERO 201
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACESO CONTROLADO
M2 11.500
ACTIVIDADES
A) GESTION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRACTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL NÚMERO 3.323
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS NÚMERO 4.876
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES NÚMERO 137
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 482
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NÚMERO 10
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. JÓVENES PORCENTAJE 50
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS PORCENTAJE 65
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES PORCENTAJE 90
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS PORCENTAJE 94
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES RATIO 2.400
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES RATIO 50
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS RATIO 2.985
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES RATIO 370
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS RATIO 10
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS HORAS 33.000
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES NÚMERO 30
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL. NÚMERO 600
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL.. PORCENTAJE 80
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS RATIO 470
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS NÚMERO 35
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT. NÚMERO 58
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTILES PORCENTAJE 80
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA NÚMERO 1.200
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS PARA CENTROS ESCOLARES.
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
Página 458
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y/O ACTIVIDADES DE PROMOCION NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 30
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES. NÚMERO 700
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES NÚMERO 12.500
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS / POBL. DISTRITO PORCENTAJE 550
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 30
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 2.473
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
04. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 166.367
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 166.367
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL. DEPORTIVAS PORCENTAJE 10
INCREMENTO DE SUPERFICIE NUEVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PORCENTAJE 1
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Página 459
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 5.604.627
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 40.475
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 18.990
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 12.907
1 2 0 06 TRIENIOS 6.083
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 21.485
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 7.138
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 12.745
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.602
1 3 PERSONAL LABORAL 4.262.072
1 3 0 LABORAL FIJO 3.274.277
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.602.423
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 671.854
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 987.795
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 763.516
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 224.279
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 13.530
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 13.530
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 13.530
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.288.550
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.288.550
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.288.550
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 554.135
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 73.020
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 73.020
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 73.020
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.500
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 6.500
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 6.500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 474.615
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 4.518
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
Página 460
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.766
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.752
2 2 1 SUMINISTROS 111.000
2 2 1 04 VESTUARIO 16.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 10.000
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 15.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 70.000
2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 300
2 2 4 00 PRIMAS DE SEGUROS 300
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 200
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 200
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 358.597
2 2 7 01 SEGURIDAD 68.918
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 289.679
6 INVERSIONES REALES 437.235
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 437.235
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 437.235
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 437.235
TOTAL PROGRAMA 6.595.997
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 330.307 98,91
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.630 1,09
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 333.937 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 333.937 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 333.937 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 330.307
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.789
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 91.789
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.789
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 81.050
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 28.145
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 26.643
1 2 0 06 TRIENIOS 1.502
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 52.905
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 15.325
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 35.579
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.001
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.778
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 8.778
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 8.778
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 55.439
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 55.439
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 55.439
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.630
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.630
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.630
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.630
TOTAL PROGRAMA 333.937
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.978.624 88,89
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 372.441 11,11
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.351.065 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.351.065 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.351.065 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA, MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 35
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO NÚMERO 10
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA NÚMERO 20
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 290
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC. NEGOCIADO DÍAS 60
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA DÍAS 100
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
C) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
D) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA JUNTA MUNICIPAL.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 19.000
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 4.000
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 465
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 5
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 3.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 3.500
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 20
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO NÚMERO 80
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACT. COMUNICADA NÚMERO 300
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT. NÚMERO 40
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT. NÚMERO 40
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS NÚMERO 380
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACT. COMUNICADA RESUELTAS NÚMERO 290
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS NÚMERO 35
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS NÚMERO 35
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS NÚMERO 360
ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA PERSONALIZADA PORCENTAJE 30
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS NÚMERO 800
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS NÚMERO 750
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DÍAS 30
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 466
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN DE HABITANTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CIUDADANOS ATENDIDOS NÚMERO 50.000
VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS NÚMERO 75.000
CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS NÚMERO 5.000
ALTAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS NÚMERO 8.000
BAJAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS NÚMERO 340
MODIFICACIONES EN EL PADRÓN (INCLUYE CAMBIOS DOMICILIO, RENOVACIÓN EXTRANJEROS Y MODIF. DATOS)
NÚMERO 17.000
RECLAMACIONES SOBRE EL PADRÓN PRESENTADAS NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.
B) EXPEDICIÓN DE VOLANTES Y CERTIFICACIONES DE EMPADRONAMIENTO.
C) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN CON EL PADRÓN.
06. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 200
REL. INSPEC. URB. OFICIO/ INSP. A SOLICITUD CIUDADANA PORCENTAJE 20
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 155
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 700
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 467
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
07. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTION DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS ATENDIDAS NÚMERO 122.000
TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN MINUTOS 5
TIEMPO MEDIO DE ESPERA MINUTOS 7
ANOTACIONES EN EL REGISTRO NÚMERO 45.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 400
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS NÚMERO 400
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DÍAS 30
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 15 DÍAS PORCENTAJE 50
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 3 MESES MÁX PORCENTAJE 50
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
B) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
C) ATENCIÓN E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
D) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.978.624
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 89.562
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 89.562
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 89.562
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.253.806
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 846.311
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 88.062
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 189.031
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 127.686
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 282.313
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 46.074
1 2 0 06 TRIENIOS 113.145
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.407.495
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 410.798
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 932.113
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 64.584
1 3 PERSONAL LABORAL 32.036
1 3 0 LABORAL FIJO 32.036
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11.139
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 20.897
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 44.942
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 44.942
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 44.942
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 558.278
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 558.278
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 558.278
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 372.441
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 57.977
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 32.846
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 32.846
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.364
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 469
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.364
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 14.767
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 14.767
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 13.860
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.060
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 12.060
2 1 5 MOBILIARIO 1.800
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 1.800
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 86.131
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 55.816
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 20.816
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 15.000
2 2 1 SUMINISTROS 8.550
2 2 1 04 VESTUARIO 5.000
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.650
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.900
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 7.600
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 6.500
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 500
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 600
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 14.165
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 14.165
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 214.473
2 3 1 LOCOMOCIÓN 1.000
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 213.473
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 213.473
TOTAL PROGRAMA 3.351.065
Página 470
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.800 88,89
OPERACIONES CORRIENTES 44.800 88,89
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.600 11,11
OPERACIONES DE CAPITAL 5.600 11,11
OPERACIONES NO FINANCIERAS 50.400 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 50.400 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DTO NÚMERO 13
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 6
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES RATIO 20
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 6
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONS. TERRITORIAL NÚMERO 18
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMIS. PERMANENTES RATIO 5
ASISTENCIA MEDIA VECINOS/AS A REUNIONES COMIS. PERMANENTES RATIO 2
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM. EN CONS. TERRIT. NÚMERO 10
PROPOS. APROBADAS CONSEJ. TERRIT. PROPUESTAS COMIS. PERMAN. NÚMERO 5
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 50
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 20
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 472
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO NÚMERO 121
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 45
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 40
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS. PORCENTAJE 88
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 22
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES RATIO 45
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
Página 473
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.800
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 44.800
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 44.800
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 44.800
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.600
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.600
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 5.600
7 8 9 01 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 5.600
TOTAL PROGRAMA 50.400
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.371.424 86,30
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.371.424 86,30
6 INVERSIONES REALES 376.494 13,70
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 376.494 13,70
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.747.918 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.747.918 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 31
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO M2 38.911
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO M2 46.733
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO. NÚMERO 23
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 20
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS. PORCENTAJE 68
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DTO. PORCENTAJE 20
SUPERF. EDIF. A REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. A CARGO DTO. PORCENTAJE 25
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A NORMAT. INCENDIOS PORCENTAJE 100
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A NORMAT. INCENDIOS PORCENTAJE 40
EDIF. MUNICIPALES DONDE SE REALIZAN OBRAS DE ADAPTACIÓN A NORMAT. INCENDIOS
NÚMERO 4
INCIDENCIA OBRAS DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE INCENDIOS PORCENTAJE 3
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.371.424
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.371.424
2 2 1 SUMINISTROS 6.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 6.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 2.365.424
2 2 7 01 SEGURIDAD 181.252
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 2.184.172
6 INVERSIONES REALES 376.494
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 376.494
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 376.494
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 376.494
TOTAL PROGRAMA 2.747.918
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 20.000 20.000
231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO 249.745 153.802 403.547
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 1.377.545 61.529 6.967 1.446.041
233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 5.505.582 17.524 14.350 5.537.456
314.01 CONSUMO 538.972 4.880 543.852
321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 1.352.948 289.376 1.642.324
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 629.106 1.050.204 1.679.310
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 9.919.941 1.111.645 572.718 11.604.304
431.10 COMERCIO 32.265 32.265
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 339.975 3.630 343.605
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 3.305.237 456.460 3.761.697
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 36.659 36.659
933.02 EDIFICIOS 1.924.987 67.842 1.992.829
CENTRO 001 16.110.776 11.773.875 214.952 929.936 14.350 29.043.889
SECCIÓN 209 16.110.776 11.773.875 214.952 929.936 14.350 29.043.889
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 20.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 20.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
OBRAS A REALIZAR EN LAS VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 120
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR NÚMERO 3
INTERVENCIONES A REALIZAR CON MOTIVO DE ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR EN EL DISTRITO
NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
B) REDACCIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS DERIVADAS DE LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.000
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 20.000
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 20.000
TOTAL PROGRAMA 20.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 249.745 61,89
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 153.802 38,11
OPERACIONES CORRIENTES 403.547 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 403.547 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 403.547 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 35
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 45
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO RATIO 31
ESCUELA DE PADRES NÚMERO 3
HORAS DE ESCUELAS DE PADRES HORAS 63
PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DE PADRES NÚMERO 50
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS
NÚMERO 20
BENEFICIAROS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 26
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 34
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA "ESCUELA DE PADRES".
B) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE FAMILIA.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LA CONCEDIDAS.
E) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
F) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
G) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 32
MENORES VALORADOS EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIAS
NÚMERO 131
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA HORAS 110
FAMILIAS DERIVADAS A LOS SERVICIOS DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES EN DIFICULTAD SOCIAL Y SUS FAMILIAS
NÚMERO 1
MENORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL A.S.P.A NÚMERO 16
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL
NÚMERO 400
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 16
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR HORAS 5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIONES DE RIESGO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 249.745
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 249.745
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 249.745
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 249.745
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 153.802
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 153.802
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 153.802
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 153.802
TOTAL PROGRAMA 403.547
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.377.545 95,26
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 61.529 4,26
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.967 0,48
OPERACIONES CORRIENTES 1.446.041 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.446.041 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.446.041 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN
NÚMERO 3.800
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJOS SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN
NÚMERO 40
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN
NÚMERO 4.010
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA
NÚMERO 3.990
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA
NÚMERO 4.510
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
02. APOYAR A LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (S.A.D)
NÚMERO 50
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NÚMERO 28
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 13
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES PARA PLAZAS DE CENTROS DE DISCAPACITADOS
NÚMERO 1
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 491
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
C) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D) GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: CENTROS PARA MINUSVÁLIDOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 200
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
NÚMERO 1
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
NÚMERO 60
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LA RED DE ATENCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR, QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS EOCNÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 150
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN COMO ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN DE LAS DEMANDAS DETECTADAS HACIA LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
B) TRAMITACIÓN DE ALOJAMIENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR Y DE COMEDORES DE EMERGENCIA SOCIAL.
C) TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.
05. REFORZAR LAS ACTUACIONES REALIZADAS DESDE EL ÁREA DE GOBIERNO DE EMPLEO Y SERVICIOS SOCIALES PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR CON INICIATIVAS DISTRITALES PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE ESTE SECTOR DE POBLACIÓN EN EL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR
NÚMERO 2
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS PE
NÚMERO 85
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 492
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.377.545
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.077.453
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 443.808
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 234.096
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 49.425
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 41.895
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 46.074
1 2 0 06 TRIENIOS 72.318
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 633.645
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 208.520
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 390.417
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 34.708
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.498
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.498
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 296.594
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 296.594
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 296.594
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 61.529
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 61.529
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 61.529
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 61.529
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.967
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.967
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 6.967
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 6.967
TOTAL PROGRAMA 1.446.041
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.505.582 99,42
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.524 0,32
OPERACIONES CORRIENTES 5.523.106 99,74
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.350 0,26
OPERACIONES DE CAPITAL 14.350 0,26
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.537.456 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 5.537.456 100,00
Página 495
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS MAYORES USUARIAS DLE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (S.A.D)
NÚMERO 1.600
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 68
SOLICITUDES DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES (S.A.D)
NÚMERO 270
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES POR DOMICILIO
HORAS 16
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 63
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO
NÚMERO 13
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 3.700
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURRA DE NECESIDADES BÁSICAS
NÚMERO 13
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 14
AYUDAS TÉCNICA PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS ANCIANOS.
J) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 233.01
Página 496
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSOCOPSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 4
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 8.980
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 39
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS 8.500
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 17.000
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 80
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 3.000
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 59
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES NÚMERO 2.200
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 30.000
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
E) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
03. APOYAR LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR NÚMERO 14
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR HORAS 9
USUARIOS ACOGIDOS AL PROGRAM "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA
NÚMERO 17
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE "RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA".
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 233.01
Página 497
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO
NÚMERO 100
USUARIOS DE LOS CENTROS DE DIA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
NÚMERO 85
SOLICITUDES TRAMITADAS PARA CENTROS DE DÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZEHIMER.
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
NÚMERO 22
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
06. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE MAYORES MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INCREMENTO DE SUPERFICIE NUEVA DE CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE MAYORES
M2 1.500
ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS.
B) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REFORMA.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.505.582
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.505.582
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 5.505.582
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 4.862.631
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 642.951
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.524
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 17.524
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 17.524
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 17.524
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.350
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 14.350
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 14.350
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 14.350
TOTAL PROGRAMA 5.537.456
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 538.972 99,10
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.880 0,90
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 543.852 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 543.852 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 543.852 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS Y MEDIANTE EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA
NÚMERO 350
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 35
AUDITORIAS PROGRAMADAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)
NÚMERO 2
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
PORCENTAJE 96
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 80
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO
PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS
NÚMERO 90
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGE
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO MUNICIPAL DE SALUD PÚBLICA.
C) ASESORAMIENTO EN LA MATERIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES PARA LA CONCESIÓN DE REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO
NÚMERO 400
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 50
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) INSPECCIÓN Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS DE VENTA NO ALIMENTARIA.
03. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES PORCENTAJE 94
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXP A OTRO ÓRGANO COMPETENTE POR RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE MIS
PORCENTAJE 96
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) GESTIÓN DE LAS HOJAS DE RECLAMACIONES.
04. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 20
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 96
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 199
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABL ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
NÚMERO 54
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABL ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
PORCENTAJE 96
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 96
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORME, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y TOMA DE MUESTRAS EN PISCINAS.
05. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS NÚMERO 907
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 40
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 95
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECC ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO
NÚMERO 342
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN.
B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
06. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD PUBLICA NÚMERO 122
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 35
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 538.972
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 432.544
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 168.316
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 44.031
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 40.491
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 19.770
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 33.516
1 2 0 06 TRIENIOS 30.508
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 264.228
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 79.411
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 171.883
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 12.934
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.073
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.073
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.073
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 103.355
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 103.355
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 103.355
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.880
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.568
2 2 1 SUMINISTROS 1.712
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.712
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 856
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 856
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.312
2 3 1 LOCOMOCIÓN 2.312
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 2.312
TOTAL PROGRAMA 543.852
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.352.948 82,38
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.352.948 82,38
6 INVERSIONES REALES 289.376 17,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 289.376 17,62
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.642.324 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.642.324 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
NÚMERO 9
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 3
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 1.497
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO
PORCENTAJE 9
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
NÚMERO 14
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
NÚMERO 10
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 2.225
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 50
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS NÚMERO 2.750
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA (CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONCIERTOS PEDAGÓGICOS, TÉCNICAS DE ESTUDIO, EDUCACIÓN AMBIENTAL).
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, CERÁMICA, TALLER DE PRENSA, TALLERES MUSICALES, APOYO ESCOLAR, ETC).
C) DESARROLLO DEL PLAN LOCAL DE MEJORA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.
D) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS ESCOLARES.
E) ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO Y DEPORTIVO PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
F) DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN PLANES DE CONVIVENCIA.
G) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA EN EL PERÍODO VACACIONAL.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
Página 506
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS NÚMERO 10
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 4
ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 75
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 200
CASOS ACTIVOS EN SEGUIMIENTO DESDE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR
NÚMERO 15
VISITAS DOMICILIARIAS NÚMERO 40
ENTREVISTAS FAMILIARES NÚMERO 45
ENTREVISTAS A MENORES NÚMERO 45
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NÚMERO 15
COMPARECENCIAS NÚMERO 10
ENTIDADES DENTRO DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR
NÚMERO 10
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS HORAS 175
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO NÚMERO 115
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.
03. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 35
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 3.650
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
Página 507
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA
NÚMERO 1
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 8
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 115
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCULEAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
05. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 2.500
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 20
PUBLICACIONES EDITADAS NÚMERO 1
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS NÚMERO 700
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ESCOLARES.
C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
D) DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA "ESCUELA DE PADRES".
06. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS NÚMERO 5
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENTES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 12.000
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENTES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 28
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
Página 508
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
07. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS (PUNTOS DE ATENCIÓN) NÚMERO 4
NÚMERO DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
NÚMERO 130
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS AULAS MUNICIPALES DE EUCACIÓN DE ADULTOS.
08. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL NÚMERO 6
PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL NÚMERO 35
ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.352.948
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.352.948
2 2 1 SUMINISTROS 44.167
2 2 1 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 44.167
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.308.781
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.308.781
6 INVERSIONES REALES 289.376
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 289.376
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 289.376
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 289.376
TOTAL PROGRAMA 1.642.324
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 629.106 37,46
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.050.204 62,54
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.679.310 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.679.310 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.679.310 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 5
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 24
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 33
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C CULTURALES MUNICIPALES HORAS 90
EXPOSICIONES NÚMERO 9
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 10.636
CONCIERTOS NÚMERO 53
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 2.926
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 10
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 5.265
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 5
LIBROS EDITADOS NÚMERO 1
EJEMPLARES DE LIBROS EDITADOS NÚMERO 940
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 7.656
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV CULTURALES RATIO 223
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTV CULTURALES NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC).
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC).
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESAROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 199
CURSOS ACTIV SOCIOC Y RECR POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 36
HORAS DE CURSOS ACTIV SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 17.080
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV SOCIOC Y RECR NÚMERO 3.913
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV SOCIOC Y RECR RATIO 20
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO CURSOS ACTIV SOCIOC Y RECR RATIO 33
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS PORCENTAJE 74
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA Y NUEVAS TECNOLOGIAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 3
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC VECINALES NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 629.106
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 469.278
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 187.190
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 94.190
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 41.895
1 2 0 06 TRIENIOS 36.428
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 282.088
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 85.322
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 180.600
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 16.166
1 3 PERSONAL LABORAL 34.014
1 3 0 LABORAL FIJO 34.014
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.838
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 20.176
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.073
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.073
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.073
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 122.741
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 122.741
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 122.741
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.050.204
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 7.000
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 7.000
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 7.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.043.204
2 2 1 SUMINISTROS 4.284
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 4.284
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 18.554
2 2 6 09 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 18.554
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.020.366
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 555.488
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 464.878
TOTAL PROGRAMA 1.679.310
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 9.919.941 85,49
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.111.645 9,58
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 11.031.586 95,06
6 INVERSIONES REALES 572.718 4,94
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 572.718 4,94
OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.604.304 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 11.604.304 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 9
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 4
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 26
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 1
INSTALACIONES DEPORGIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 22
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 182.725
SUPERFICIE D EINSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO
M2 5.760
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORGIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 29.182
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 217.667
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO
RATIO 18
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 36
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO
NÚMERO 1
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO
NÚMERO 22
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 59
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 2
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS
PORCENTAJE 89
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDASDES DEPORTIVAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO
PORCENTAJE 100
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 76
RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO
NÚMERO 400
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL NÚMERO 2.300
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES NÚMERO 1.200
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS NÚMERO 10.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 900
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NÚMERO 150
MEDIA MENSUAL DE OCUPACION DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES
PORCENTAJE 95
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES
PORCENTAJE 90
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS
PORCENTAJE 82
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MAYORES
PORCENTAJE 80
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PORCENTAJE 90
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES
RATIO 2.185
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA JÓVENES
RATIO 1.080
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS
RATIO 8.000
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA MAYORES
RATIO 702
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RATIO 135
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS HORAS 120.150
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS
NÚMERO 5
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO LAS UNIDADES DEPORTIVAS
NÚMERO 8
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONRES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
Página 518
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 14
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 390
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 14.800
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DISTRITO RATIO 925
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
04. MEJORAR LAS ISNTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 217.667
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 10.883
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
PORCENTAJE 5
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 9.919.941
1 3 PERSONAL LABORAL 7.610.450
1 3 0 LABORAL FIJO 6.490.824
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 5.149.832
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 1.340.992
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 1.119.626
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 870.243
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 249.383
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 26.960
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 26.960
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 26.960
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 2.282.531
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 2.282.531
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 2.282.531
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.111.645
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 84.310
2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 30.858
2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 30.858
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 53.452
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 53.452
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 25.000
2 1 5 MOBILIARIO 25.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 25.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.002.335
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 7.657
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.007
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 4.650
2 2 1 SUMINISTROS 276.545
2 2 1 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 428
2 2 1 04 VESTUARIO 52.528
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 14.880
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
Página 520
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 38.623
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 170.086
2 2 3 TRANSPORTES 1.287
2 2 3 00 TRANSPORTES 1.287
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 50.000
2 2 6 09 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 50.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 666.846
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 8.582
2 2 7 01 SEGURIDAD 32.909
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 625.355
6 INVERSIONES REALES 572.718
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 572.718
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 572.718
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 572.718
TOTAL PROGRAMA 11.604.304
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: COMERCIO PROGRAMA: 431.10 COMERCIO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 32.265 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 32.265 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 32.265 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 32.265 100,00
Página 522
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: COMERCIO PROGRAMA: 431.10 COMERCIO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA MODERNIZACIÓN Y EL APOYO DEL PEQUEÑO COMERCIO EN EL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS NÚMERO 1
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN NÚMERO 1
ESTABLECIMIENTOS A LOS QUE SE DIRIGEN LAS CAMPAÑAS NÚMERO 250
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE DIVULGACIÓN SOBRE LAS VENTAJAS Y VARIEDAD DEL PEQUEÑO COMERCIO EXISTENTE EN LOS BARRIOS DEL DISTRITO.
B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA CONOCER LA SITUACIÓN DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO.
C) FACILITAR INFORMACIÓN AL COMERCIO DE PROXIMIDAD ACERCA DE LOS CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET Y DE AYUDAS Y CAMPAÑAS REALIZADAS POR OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DIRIGIDAS AL SECTOR.
Página 523
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: COMERCIO PROGRAMA: 431.10 COMERCIO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 32.265
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 32.265
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 32.265
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 32.265
TOTAL PROGRAMA 32.265
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 339.975 98,94
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.630 1,06
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 343.605 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 343.605 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 343.605 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 339.975
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.789
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 91.789
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.789
1 1 PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 93.251
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.354
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 84.777
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 30.263
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 28.149
1 2 0 06 TRIENIOS 2.114
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 54.514
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 15.953
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 36.590
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.971
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 13.167
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 13.167
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 13.167
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 56.991
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 56.991
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 56.991
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.630
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.630
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.630
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.630
TOTAL PROGRAMA 343.605
Página 526
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.305.237 87,87
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 456.460 12,13
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.761.697 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.761.697 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.761.697 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.305.237
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 89.253
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 89.253
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 89.253
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.498.921
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 953.211
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 124.754
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 143.230
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 230.382
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 203.300
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 107.506
1 2 0 06 TRIENIOS 144.039
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.545.710
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 462.638
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.003.632
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 79.440
1 3 PERSONAL LABORAL 25.404
1 3 0 LABORAL FIJO 25.404
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.889
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 14.515
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 58.110
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 58.110
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 58.110
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 633.549
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 633.549
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 633.549
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 456.460
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 156.744
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 114.744
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 114.744
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 20.097
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 528
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 20.097
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 21.903
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 21.903
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 85.966
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 46.784
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.555
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 21.839
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 8.390
2 2 1 SUMINISTROS 15.591
2 2 1 04 VESTUARIO 6.423
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 9.168
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 5.570
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 2.958
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 195
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.417
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 18.021
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 8.021
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 10.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 213.750
2 3 1 LOCOMOCIÓN 277
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 277
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 213.473
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 213.473
TOTAL PROGRAMA 3.761.697
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.659 100,00
OPERACIONES CORRIENTES 36.659 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 36.659 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 36.659 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 1
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES RATIO 15
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 2
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONS TERRITORIAL NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMIS PERMANENTES RATIO 5
ASISTEMCIA MEDIA VECINOS/AS REUNIONES COMIS PERMANENTES RATIO 1
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ASOCIACIONES INSCRITAS REGISTRO ENTID CIUD CON DOMICILIO DISTRITO
NÚMERO 72
SUBVENCIONES SOLICITADAS AASOC DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 47
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 37
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 79
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 24
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIONES RATIO 4
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 531
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
Página 532
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.659
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 36.659
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 36.659
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 36.659
TOTAL PROGRAMA 36.659
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.924.987 96,60
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.924.987 96,60
6 INVERSIONES REALES 67.842 3,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 67.842 3,40
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.992.829 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.992.829 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 22
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO M2 30.588
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO M2 4.933
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO CARGO DTO NÚMERO 22
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 39
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS PORCENTAJE 100
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO PORCENTAJE 8
SUPERF EDIF REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM CARGO DTO PORCENTAJE 5
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT INCENDIO PORCENTAJE 20
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT INCENDIOS PORCENTAJE 80
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA NÚMERO 1
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIO PORCENTAJE 1
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMEINTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.924.987
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.924.987
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.924.987
2 2 7 01 SEGURIDAD 712.070
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.212.917
6 INVERSIONES REALES 67.842
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 67.842
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 67.842
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 67.842
TOTAL PROGRAMA 1.992.829
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA DENOMINACIÓN
1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 47.383 47.383
231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO 167.600 368.484 536.084
231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS 2.704.714 295.785 52.779 3.053.278
233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES 10.907.884 26.825 14.077 10.948.786
314.01 CONSUMO 582.164 12.989 595.153
321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS 3.500.278 686.381 4.186.659
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 876.514 1.460.639 2.337.153
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 6.445.899 948.967 306.153 7.701.019
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 255.377 3.630 259.007
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 4.258.375 493.492 4.751.867
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 65.450 8.000 73.450
933.02 EDIFICIOS 3.019.935 451.265 3.471.200
CENTRO 001 15.123.043 20.858.582 513.538 1.443.799 22.077 37.961.039
SECCIÓN 210 15.123.043 20.858.582 513.538 1.443.799 22.077 37.961.039
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 47.383 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 47.383 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 47.383 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 47.383 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
OBRAS A REALIZAR EN VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 25
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR NÚMERO 1
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS PROGRAMA: 155.02 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 47.383
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 47.383
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 47.383
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 47.383
TOTAL PROGRAMA 47.383
Página 543
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 167.600 31,26
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 368.484 68,74
OPERACIONES CORRIENTES 536.084 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 536.084 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 536.084 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDAD FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS NÚMERO 30
HORAS DE ATENCIÓN EN LUDOTECAS HORAS 120
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 25
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 85
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO RATIO 18
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 65
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 55
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CRIANZA DE LOS HIJOS: CUARTO DE ESTAR, CRECIENDO CON AMOR Y ESCUELA DE PADRES.
B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: LUDOTECAS, QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE, CENTROS DE DÍA.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS CONCERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO LABORAL.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
Página 545
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 100
MENORES VALORADOS EQUIPOS DE TRABAJO MENORES/FAMILIA NÚMERO 180
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 48
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR HORAS 75
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS NÚMERO 30
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES NÚMERO 15
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOC. NÚMERO 25
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG.APOYO/ SIGUIMIENTO SOCIOEDUC. NÚMERO 60
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL NÚMERO 60
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO HORAS 30
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS MENORES RIESGO EXCLUSIÓN NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
Página 546
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.02 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 167.600
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 167.600
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 167.600
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 167.600
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 368.484
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 368.484
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 368.484
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 368.484
TOTAL PROGRAMA 536.084
Página 547
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.704.714 88,58
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 295.785 9,69
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.779 1,73
OPERACIONES CORRIENTES 3.053.278 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.053.278 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.053.278 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 10.000
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 200
ENTIDADES REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 12.500
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO NÚMERO 16.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 30.000
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO NÚMERO 300
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS HORAS/PERSONA 25
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS NÚMERO 10
TRAMITACIÓN SOLICITUDES PLAZAS CENTROS DE DISCAPACITADOS NÚMERO 30
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS PARA TAXI NÚMERO 15
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 800
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I. NÚMERO 5
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I. NÚMERO 250
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 100
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIAL NÚMERO 100
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR (RAIS, REALIDADES, CASI, ETC.) PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADORA.
B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.
D) VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO EN EL PROGRAMA DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ACCIÓN SOCIAL PROGRAMA: 231.06 INCLUSIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.704.714
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.137.284
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 865.643
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 563.227
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 50.249
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 150.822
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 8.319
1 2 0 06 TRIENIOS 93.026
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.271.641
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 424.781
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 792.673
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 54.187
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 15.576
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 15.576
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 15.576
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 551.854
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 551.854
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 551.854
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 295.785
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 295.785
2 2 1 SUMINISTROS 5.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 5.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 290.785
2 2 7 97 ACTUACIONES PLANES DE BARRIO 106.408
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 184.377
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.779
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 52.779
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 44.343
4 8 2 00 PARA ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES 44.343
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 8.436
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 8.436
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
TOTAL PROGRAMA 3.053.278
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.907.884 99,63
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.825 0,25
OPERACIONES CORRIENTES 10.934.709 99,87
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.077 0,13
OPERACIONES DE CAPITAL 14.077 0,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.948.786 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 10.948.786 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 3.000
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 10
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES NÚMERO 1.200
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 16
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 180
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 10
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 10.000
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 90
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 10
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 12
ACTIVIDADES
A) DIFUSION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 233.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 4
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 22.000
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 80
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS 13.000
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 7.500
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 30
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDORES DE CENTROS DE MAYORES NÚMERO 600
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA- COMEDOR.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
03. APOYO A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 80
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HORAS 40
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA NÚMERO 20
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO NÚMERO 9
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA #CUIDANDO AL CUIDADOR#.
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA.
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 311
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FISICO NÚMERO 180
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 233.01
Página 555
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 100
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD NÚMERO 150
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS NÚMERO 16
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES PROGRAMA: 233.01 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.907.884
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.907.884
2 2 1 SUMINISTROS 6.309
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 6.309
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 10.901.575
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 10.570.825
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 330.750
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.825
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 26.825
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 26.825
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 26.825
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.077
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 14.077
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 14.077
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 14.077
TOTAL PROGRAMA 10.948.786
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 582.164 97,82
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 12.989 2,18
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 595.153 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 595.153 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 595.153 100,00
Página 558
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 460
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 300
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC) NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 90
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS NÚMERO 105
CONTROL CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS PORCENTAJE 90
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
Página 559
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 450
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
RECLAMACIONES TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES PORCENTAJE 75
INFORMACION AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTES. PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN CONFLICTOS CONSUMIDORES/EMPRESARIOS PORCENTAJE 80
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 400
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES. NÚMERO 1.615
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 20
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 15
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 90
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 57
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
NÚMERO 89
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPOR
PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
05. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS NÚMERO 2.427
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO
NÚMERO 81
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 314.01
Página 561
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
06. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD PUBLICA NÚMERO 91
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 50
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.
Página 562
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: CONSUMO PROGRAMA: 314.01 CONSUMO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 582.164
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 464.215
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 181.033
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 44.031
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 27.584
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 55.469
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 16.758
1 2 0 06 TRIENIOS 37.191
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 283.182
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 82.634
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 186.373
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 14.175
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.284
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 10.284
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 10.284
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 107.665
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 107.665
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 107.665
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 12.989
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 10.729
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10.729
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10.729
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.600
2 2 1 SUMINISTROS 1.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 600
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 600
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 660
2 3 1 LOCOMOCIÓN 660
2 3 1 20 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 660
TOTAL PROGRAMA 595.153
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.500.278 83,61
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.500.278 83,61
6 INVERSIONES REALES 686.381 16,39
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 686.381 16,39
OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.186.659 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 4.186.659 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOL NÚMERO 20
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 200
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES NÚMERO 2.500
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO NÚMERO 200
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD NÚMERO 70
ACTIVIDADES
A) APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, CERÁMICA, APOYO ESCOLAR, ETC.).
C) DESARROLLO DEL PLAN LOCAL DE MEJORA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.
D) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS SOCIALES.
E) ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO Y DEPORTIVO PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
F) DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN PLANES DE CONVIVENCIA.
G) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA EN EL PERIODO VACACIONAL.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS NÚMERO 46
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 8
ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 3
ALUMNOS JPARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 200
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 190
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO RATIO 1
VISITAS DOMICILIARIAS NÚMERO 360
ENTREVISTAS FAMILIARES NÚMERO 350
ENTREVISTAS MENORES NÚMERO 250
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NÚMERO 40
COMPARECENCIAS NÚMERO 160
ENTIDAD DENTRO DTO. COLABORAN PROGR. ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 20
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS HORAS 220
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DTO NÚMERO 300
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.
03. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 20
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 2.500
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 4
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 40
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 540
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
05. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 10.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 110
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA #ESCUELA DE PADRES.
C) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ESCOLARES.
D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
06. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS NÚMERO 2
ALUMNOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 1.800
COLEGIOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 14
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 321.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
07. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL NÚMERO 4
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES PARTIC. INFANTIL NÚMERO 7
PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACION INFANTIL NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
08. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 26
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 22
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 113.462
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 69.846
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIO PORCENTAJE 100
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIO PORCENTAJE 81
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIO NÚMERO 4
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 15
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUC. MANTENIM. DTO NÚMERO 26
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS PORCENTAJE 34
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PORCENTAJE 3
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITÉCTONICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PROGRAMA: 321.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.500.278
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.500.278
2 2 1 SUMINISTROS 90.548
2 2 1 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 86.048
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 4.500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 3.409.730
2 2 7 01 SEGURIDAD 5.095
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 3.404.635
6 INVERSIONES REALES 686.381
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 686.381
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 686.381
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 686.381
TOTAL PROGRAMA 4.186.659
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 876.514 37,50
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.460.639 62,50
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.337.153 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.337.153 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.337.153 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 8
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 36.571
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 106
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES HORAS 310
EXPOSICIONES NÚMERO 34
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 3.200
CONCIERTOS NÚMERO 100
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 10.000
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 50
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 5.000
CONFERENCIAS NÚMERO 8
ASISTENCIA A CONFERENCIAS NÚMERO 640
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 5
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 4.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES RATIO 1
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC.).
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.).
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 571
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 526
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 66
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 34.714
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR NÚMERO 8.222
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR. RATIO 17
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR PORCENTAJE 8
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS PORCENTAJE 80
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICAL, IDIOMAS, DANZA, PLÁTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 1
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
04. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR M2 2.000
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS C.CULTURALES PORCENTAJE 10
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO EN LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 876.514
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 599.354
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 235.145
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.677
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 120.004
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 58.653
1 2 0 06 TRIENIOS 41.811
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 364.209
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 107.510
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 237.017
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 19.682
1 3 PERSONAL LABORAL 82.059
1 3 0 LABORAL FIJO 82.059
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 32.917
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 49.142
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16.905
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 16.905
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 16.905
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 178.196
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 178.196
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 178.196
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.460.639
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.460.639
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 10.270
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.270
2 2 1 SUMINISTROS 1.960
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.960
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.448.409
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 1.084.946
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 363.463
TOTAL PROGRAMA 2.337.153
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 6.445.899 83,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 948.967 12,32
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 7.394.866 96,02
6 INVERSIONES REALES 306.153 3,98
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 306.153 3,98
OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.701.019 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 7.701.019 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 4
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 4
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 24
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 8
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 27
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 116.050
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 76.463
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 192.513
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO RATIO 1
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO NÚMERO 14
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPEORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO NÚMERO 33
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 134
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 2
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS PORCENTAJE 86
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR Y FACILCITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS NÚMERO 4
NUEVAS ACTIVIDADES OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS NÚMERO 10
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL NÚMERO 3.001
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS NÚMERO 3.504
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 987
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NÚMERO 61
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS PORCENTAJE 73
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES PORCENTAJE 93
MEDIA MENSUAL OCUP.. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS PORCENTAJE 89
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES RATIO 2.701
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS RATIO 2.421
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES RATIO 881
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS RATIO 32
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS HORAS 51.711
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES NÚMERO 45
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL NÚMERO 900
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL PORCENTAJE 75
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS RATIO 675
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT, FEDERADAS NÚMERO 26
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID, DEPORT NÚMERO 58
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
03. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA AORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 9
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES NÚMERO 1.332
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES NÚMERO 18.456
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO RATIO 659
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 36
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 9.611
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
Página 576
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
04. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 284.951
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 24.000
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL. DEPORTIVAS PORCENTAJE 8
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 6.445.899
1 3 PERSONAL LABORAL 4.947.590
1 3 0 LABORAL FIJO 3.974.545
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 3.153.856
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 820.689
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 973.045
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 756.272
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 216.773
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.332
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 10.332
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 10.332
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.487.977
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.487.977
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.487.977
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 948.967
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 63.032
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63.032
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 63.032
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 15.200
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 10.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 10.000
2 1 5 MOBILIARIO 1.200
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 1.200
2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 3.000
2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 3.000
2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000
2 1 9 00 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 870.735
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 5.500
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.500
2 2 1 SUMINISTROS 211.791
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 1 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 620
2 2 1 04 VESTUARIO 50.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 4.500
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 36.671
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 120.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 653.444
2 2 7 01 SEGURIDAD 36.546
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 616.898
6 INVERSIONES REALES 306.153
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 306.153
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 306.153
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 306.153
TOTAL PROGRAMA 7.701.019
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 255.377 98,60
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.630 1,40
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 259.007 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 259.007 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 259.007 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 255.377
1 1 PERSONAL EVENTUAL 96.226
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 96.226
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 32.329
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 63.897
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 89.963
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.472
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 824
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 26.643
1 2 0 06 TRIENIOS 4.005
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 58.491
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 15.786
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 39.886
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.819
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 20.378
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 20.378
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 20.378
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 48.810
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 48.810
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 48.810
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.630
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.630
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.630
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.630
TOTAL PROGRAMA 259.007
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 4.258.375 89,61
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 493.492 10,39
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 4.751.867 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.751.867 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 4.751.867 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 229
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO NÚMERO 1
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA NÚMERO 16
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 50
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC. NEGOCIADO DÍAS 85
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA DÍAS 117
REDUCCIÓN DEL TIEMPO TRAMIT CONTRATOS NEGOCIADOS DÍAS 5
REDUCCIÓN DEL TIEMPO TRAMIT CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA DÍAS 3
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
C) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
D) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 1.800
DOCUMENTOS CONTABLE S REALIZADOS NÚMERO 4.000
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 2
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 4.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 4.000
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 8
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO NÚMERO 165
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACT. COMUNICADA NÚMERO 250
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCED. SIMPLIFICADO SOLICITADAS NÚMERO 10
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT NÚMERO 130
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT NÚMERO 15
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS NÚMERO 405
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR ACT. COMUNICADA RESUELTAS NÚMERO 350
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCED. SIMPLIFICADO RESUELTAS NÚMERO 10
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS NÚMERO 220
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS NÚMERO 40
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS NÚMERO 620
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS NÚMERO 420
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS NÚMERO 370
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS SEMANAS 8
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 584
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN DE HABITANTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CIUDADANOS ATENDIDOS NÚMERO 100.000
VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS NÚMERO 60.000
CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS NÚMERO 8.000
ALTAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS NÚMERO 15.000
BAJAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS NÚMERO 600
MODIFICACIONES EN EL PADRÓN NÚMERO 3.600
RECLAMACIONES SOBRE EL PADRÓN PRESENTADAS NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.
B) EXPEDICIÓN DE VOLANTES Y CERTIFICACIONES DE EMPADRONAMIENTO.
C) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN CON EL PADRÓN.
06. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 390
REL INSPEC URB OFICIO/ INSP A SOLICIT CIUDADANA RATIO 1
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 115
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INCIADOS NÚMERO 350
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 585
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
07. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PERSONAS ATENDIDAS NÚMERO 180.000
TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN MINUTOS 4
TIEMPO MEDIO DE ESPERA MINUTOS 4
ANOTACIONES EN EL REGISTRO NÚMERO 40.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 510
SUGERENCIAS Y RECLAM RELATIVAS AL DISTRITO CONSTESTADAS NÚMERO 500
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DÍAS 58
INDICE CONTEST SUGERENCIAS Y RECLAM EN 15 DIAS PORCENTAJE 29
INDICE CONTEST SUGERENCIAS Y RECLAM EN 3 MESES MAX PORCENTAJE 48
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
B) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
C) ATENCIÓN E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
D) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 4.258.375
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 85.670
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 85.670
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 85.670
1 1 PERSONAL EVENTUAL 64.458
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 64.458
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.677
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 49.781
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 3.183.664
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.195.861
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 146.770
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 264.186
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 150.478
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 296.975
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 161.259
1 2 0 06 TRIENIOS 176.193
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.987.803
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 578.492
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.311.868
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 97.443
1 3 PERSONAL LABORAL 23.373
1 3 0 LABORAL FIJO 23.373
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 9.816
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 13.557
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 84.133
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 84.133
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 84.133
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 817.077
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 817.077
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 817.077
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 493.492
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 587
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 133.403
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 91.603
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 91.603
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.363
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 10.363
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 31.437
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 31.437
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 14.702
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.206
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 10.206
2 1 5 MOBILIARIO 4.496
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 4.496
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 131.914
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 81.987
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 36.781
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 24.563
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.643
2 2 1 SUMINISTROS 17.199
2 2 1 04 VESTUARIO 14.331
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 300
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.568
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 17.439
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 12.500
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.000
2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 2.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.939
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 15.289
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 15.289
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 213.473
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 213.473
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 213.473
TOTAL PROGRAMA 4.751.867
Página 588
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.450 89,11
OPERACIONES CORRIENTES 65.450 89,11
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.000 10,89
OPERACIONES DE CAPITAL 8.000 10,89
OPERACIONES NO FINANCIERAS 73.450 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 73.450 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGNÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DTO NÚMERO 13
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 5
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES RATIO 14
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 18
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONS. TERRITORIAL NÚMERO 20
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMIS. PERMANENTES RATIO 8
ASISTENCIA MEDIA VECINOS/AS A REUNIONES COMIS. PERMANENTES RATIO 3
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM. EN CONS. TERRIT NÚMERO 15
PROPOS. APROBADAS CONSEJ. TERRIT. PROPUESTAS COMIS. PERMAN NÚMERO 13
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 10
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 9
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA NÚMERO 6
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO NÚMERO 119
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 47
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 39
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 590
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
Página 591
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.450
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 65.450
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 65.450
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 65.450
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.000
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 8.000
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 8.000
7 8 9 01 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 8.000
TOTAL PROGRAMA 73.450
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2012
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.019.935 87,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.019.935 87,00
6 INVERSIONES REALES 451.265 13,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 451.265 13,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.471.200 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.471.200 100,00
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 30
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO M2 44.397
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO M2 19.690
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO NÚMERO 32
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2012
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 5
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS PORCENTAJE 17
EDIF.. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO PORCENTAJE 17
SUPERF. EDIF.. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO PORCENTAJE 20
EDIF.. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIO PORCENTAJE 100
EDIF.. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENCIOS PORCENTAJE 33
EDIF.. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT NÚMERO 2
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIO PORCENTAJE 7
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.019.935
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.019.935
2 2 1 SUMINISTROS 4.500
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 4.500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 3.015.435
2 2 7 01 SEGURIDAD 512.298
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 5.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 2.498.137
6 INVERSIONES REALES 451.265
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 451.265
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 451.265
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 451.265
TOTAL PROGRAMA 3.471.200