Biznis planza 2010 Drvoprivreda preduzea Niauto
Autor: Todorovi Nenad 10273 Datum: 16.10.2009
Biznis plan
KontaktOrganizacija: Adresa: Telefon: Fax: Veb sajt: E-mail:
Drvoprerada preduzea Niauto Purva Kutina bb, 18000 Ni 018/541-744
018/541-351 www.nisauto.co.yu [email protected]
Bavimo se:
primarna prerada drveta (trupaca) u neokrajenu, poluokrajenu i
okrajenu grau u proizvodnji parketa
Osnovani smo: 1975 Napomena:
Strana 2 od 34
Biznis plan
Sadraj1.
Uvod.................................................................................................................................................5
1.1
Predstavljanje..............................................................................................................................6
1.2
Svrha...........................................................................................................................................6
1.3 Podaci za
kontakt........................................................................................................................6
1.4 Poverljivost
dokumenta...............................................................................................................6
1.5 Kratak
rezime..............................................................................................................................6
2.
Biznis................................................................................................................................................7
2.1 Opis
biznisa.................................................................................................................................7
2.1.1 Vlasnitvo i mesto u okruenju.
...........................................................................................7
2.1.2 Pravni
aspekti........................................................................................................................7
2.1.3
Poslovanje.............................................................................................................................7
2.2 Vizija, misija, ciljevi i
strategija.................................................................................................7
2.2.1
Vizija.....................................................................................................................................7
2.2.2
Misija....................................................................................................................................7
2.2.3 Vrednosti kojima se organizacija rukovodi u
radu...............................................................7
2.2.4
Ciljevi....................................................................................................................................8
2.2.5 Planirani
rezultati..................................................................................................................8
2.2.6 SWOT
Analiza......................................................................................................................8
2.2.7
Strategije...............................................................................................................................8
3. Trenutno stanje
organizacije.............................................................................................................9
3.1 Poreklo
organizacije....................................................................................................................9
3.2
Prolost......................................................................................................................................10
3.2.1 Prihodi od
prodaje...............................................................................................................10
3.3
Sadanjost..................................................................................................................................11
3.3.1
Lokacije..............................................................................................................................11
3.3.2 Tehnologija i
oprema..........................................................................................................11
3.3.3
Zaposleni.............................................................................................................................12
3.4
Budunost..................................................................................................................................13
3.4.1
Lokacije..............................................................................................................................13
3.4.2 Tehnologija i
oprema..........................................................................................................13
3.4.3 Zaposleni
...........................................................................................................................13
3.5 Finansijske
performanse............................................................................................................13
3.5.1
Bilans..................................................................................................................................13
3.5.2 Trokovi
rada......................................................................................................................15
3.5.3 Budetski
trokovi..............................................................................................................15
3.5.4 Prihodi, rashodi i
profiti......................................................................................................16
4. Proizvodi i
usluge...........................................................................................................................17
4.1 Opis proizvoda i
usluga.............................................................................................................17
4.1.1 ta na proizvod prua za
kupca?.......................................................................................18
4.2 Ponuda
konkurencije.................................................................................................................18
4.3 Proizvodne i uslune
operacije..................................................................................................18
4.3.1
Nabavka..............................................................................................................................18
4.3.2
Proizvodnja.........................................................................................................................19
4.3.3 Kontrola
kvaliteta...............................................................................................................19
4.3.4 Servis i podrka
kupcima....................................................................................................19
5. Profil ciljnih
trita.........................................................................................................................19
5.1 Analiza
trita............................................................................................................................19
5.1.1 Ostvarena prodaja po segmentima
trita...........................................................................20
5.1.2 Planirana prodaja po segmentima
trita............................................................................20Strana
3 od 34
Biznis plan
5.2
Konkurencija.............................................................................................................................20
5.3
Kupci.........................................................................................................................................21
5.3.1 Sadanji
kupci.....................................................................................................................21
5.3.2 Budui
kupci.......................................................................................................................21
6. Marketing strategija i planovi
prodaje............................................................................................21
6.1 Marketing
strategija..................................................................................................................21
6.1.1 Politika
cena........................................................................................................................21
6.1.2 Strateka
partnerstva...........................................................................................................21
6.1.3 Ponaanje
konkurencije......................................................................................................21
6.2 Projektovana
prodaja.................................................................................................................21
7. Razvoj, istraivanje, investicije i
projekti......................................................................................23
7.1 Kljuni
trendovi........................................................................................................................23
7.2 Razvoj proizvoda i
usluga.........................................................................................................23
7.2.1 Vizija daljeg
razvoja...........................................................................................................24
7.2.2 Patenti i zatita autorskih
prava..........................................................................................24
7.3 Razvoj
tehnologije....................................................................................................................24
Ugraditi hidraulini prihvata dasaka na veliko brenti, ime bi se
otklonile posledice koe se avljau zbog nepravilnog prihvatanja
dasaka od strane pomonog radnika, a radno mesto pomonog radnika bi
se
ukinulo.....................................................................................................25
Dograditi sistem za odvoenje piljevine iz vielisnog cirkulara i iz
parketare.............................25 Nabaviti elektrinu
heftalicu sa koom bi se ubrzao proces pravljenja sanduka za otpadno
drvo, kao i drvenih paleta, a utroak eksera bi se znatno
smanjio............................................................25
7.4
Projekti......................................................................................................................................25
8. Plan
menadmenta..........................................................................................................................25
8.1 Obezbeenje
proizvodnje..........................................................................................................25
8.2 Poboljanje
procesa...................................................................................................................26
8.3
Ekonominost............................................................................................................................27
9. Menadment i
administracija.........................................................................................................27
9.1
Menadment..............................................................................................................................28
9.1.1 Top
menadment.................................................................................................................28
9.1.2 Organizaciona
struktura......................................................................................................28
9.1.3 Organizaciona
kultura.........................................................................................................28
9.2
Administracija...........................................................................................................................28
9.2.1 Informacione
tehnologije....................................................................................................28
10. Finansijske
projekcije...................................................................................................................28
10.1 Kljune
pretpostavke...............................................................................................................28
10.2 Polazno
stanje..........................................................................................................................28
10.3
Prihodi.....................................................................................................................................29
10.4 Planirani
rashodi......................................................................................................................30
10.5 Projekcije toka
novca..............................................................................................................30
10.5.1
Profiti................................................................................................................................30
10.6 ta
ako?...................................................................................................................................31
10.7 Finansijski
koeficijenti/pokazatelji.........................................................................................31
10.8 Projekcija
prodaje....................................................................................................................31
10.9 Ostale finasijske
projekcije.....................................................................................................31
11. Zahtevi za finansiranjem i
predlozi..............................................................................................33
12.
Implementacija.............................................................................................................................33
13.
Zakljuak......................................................................................................................................33
Strana 4 od 34
Biznis plan
1. UvodU ovom delu e biti ukratko predstavljeno pogon
Drvoprerada preduzea Niauto kao i svrha ovog bizni plana.Bilans
kapitala za godinu Imovina Kratkoroni kapital (aktiva) Slobodna
sredstva (ke) Dospele naplate (prodaja) Dospele naplate (ostalo)
Zalihe (vrednost proizvoda na zalihama) Unapred plaeni trokovi
Ostalo Ukupno Dugoroni kapital (pasiva) Zemljite Zgrade Oprema i
maine Nametaj i sredstva Ostalo Ukupno Ukupno Imovina 2008
1.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 10.000,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 3.000,00 103.000,00
113.000,00
Obaveze Kratkorone obaveze Dospele obaveze (rauni) Krediti i
zajmovi Kamate Porezi Ostalo Ukupno Dugorone obaveze Unapred
isplaene dividende Ostalo Ukupno Kapital Zadran prihod (od strane
vlasnika) Dividende Preneti gubici Ostalo Ukupno Ukupno Obaveze
Tabela Bilans kapitala 30.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00
100.000,00 112.500,00
2.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 500,00 6.500,00
5.000,00 1.000,00 6.000,00
Strana 5 od 34
Biznis plan
1.1 PredstavljanjeDrvoprerada preduzea Niauto je pogon kome
zadnjih godina opada proizvodnja kako i u svim preraivakim
fabrikama i pogonima u Srbiji. Meutim poto je pogon Drvoprerada
pogon koji ima perspektivu planira se pridobijanje novih kupaca
kako na domaem tako i na inostranom tritu jer je parket sastavni
deo svakog stana i potreban je. Da bi se sve to postiglo potrebne
su neke promene a kljuni segment svega je menadzment i njegovo
unapredjenje. Ovaj biznis plan daje uvid u nae planove. Prezentuje
nau viziju i strategije poslovanja, rast prodaje i potragu za novim
tritima. Pored uvoda, plan sadri i poglavlja koja opisuju
kompaniju, proizvode i usluge, ciljna trita, plan i prognozu naih
akcija i koraka, menadzment tim, i finansijski plan.
1.2 SvrhaBiznis plan je napisao Todorovi Nenad, sa ciljem
prikupljanja kredita i pridobijanje poverenja potencijalnih
investitora koji treba da uvide mogunosti za ulaganje u pogon
Drvoprerada preduzea Niauto.
1.3 Podaci za kontaktRJ DRVOPRERADA preduzea NIAUTO 18000 Ni,
Prva kutina bb 018/541-744 541-351 FAX
www.nisauto.co.yu/drvoprerada.htm [email protected]
1.4 Poverljivost dokumenta 1.5 Kratak rezimeta je zapravo
Drvoprerada preduzea Niauto? Pogon za preradu drveta nalazi se u
Prvoj Kutini SO Nika banja na 11 kilometara od Nia. Posedujemo plac
od 6 hektara na kome je izgradjeno 5 objekata velicine 4.600 m2 sa
reenom infrastrukturom. Posedujemo sledecu opremu: brentu sa
hidraulickim kolicima kapaciteta 30 m3 bukovih trupaca u jednoj
smeni, jednolisni parac, vielisni cirkular, vie kratilica, linija
za proizvodnju parketa, parni kota kapaciteta 0,8 tona pare na sat,
toplovodni kotao od 1MW, parionice kapaciteta 50 m3, suare 300 m3,
kamion za prevoz trupaca, dva viljukara, kao i drugu potrebnu
opremu. Osnovna sirovina u primarnoj preradi je bukva koja je sa
podrucja istocne i jugoistocne Srbije. Godinje preradimo oko 6.500
m3 bukovih trupaca, u dvofaznom sistemu primarne prerade. U svom
proizvodnom programu imamo parenu i suenu bukovu rezanu gradju u
debljinama 25 mm i 50 mm, i bukov parket u dimenzijama
300-400x42x21xmm. Da bi u narednih pet godina poveala svoju
proizvodnju i da bi nala novo trite, neophodno je da Drvopreradi
budu odobrena sredstva u visini od 3 miliona evra. Oko 2.5 miliona
evra bice utroena na automatizatiju procesa prerade drveta i na
modernizaciju procesa obrade. DeoStrana 6 od 34
Biznis plan
sredstava bie utroen na socijlni program radnika za prevremeni
odlazak u penziju da bi doslo do zaposljavanja novih.
2. BiznisU ovom poglavlju bice ukratko opisana svrha postojanja
Drvoprerade i sa akcentom na viziju, misiju, ciljeve i strategiju
preduzea.
2.1 Opis biznisaRJ Drvoprerada je preduzece isto proizvodnog
karaktera koje posluje kao deo nezavisnog preduzea Niauto. RJ
Drvoprerada je preduzee koja se bavi primarnom preradom drveta
(trupaca) u neokrajenu, poluokrajenu i okrajenu grau i proizvidnjom
parketa. 2.1.1 2.1.2 Vlasnitvo i mesto u okruenju. Pravni aspekti
Svi proizvodi nae firme moraju da zadovolje propise ispravnosti
proizvoda. Firma ne koristi nijednu stranu licencu. 2.1.3
Poslovanje
2.2 Vizija, misija, ciljevi i strategija2.2.1 Vizija Vizija RJ
Drvoprerade: - da bude prepoznatljiv po kvalitetu parketa, - da
zauzima vodee mesto u plasmanu parketa u centralnoj i junoj Srbiji,
- da se nae u meu prvih deset proizvoaa parketa. 2.2.2 Misija
Poslovanje RJ Drvoprerade tei potpunom zadovoljenju kupaca,
nudei im kvalitetne proizvode od drveta na nivou konkurentskih
proizvoda, ali po niim cenama. 2.2.3 Vrednosti kojima se
organizacija rukovodi u radu Osnovne vrednosti kojima se naa
kompanija rukovodi su: - zadovoljstvo kupaca, - brza usluga, -
visok kvalitet, - zadovoljstvo zaposlenih, - niske cene.
Strana 7 od 34
Biznis plan
2.2.4
Ciljevi Ciljevi RJ Drvoprerade:
- da poveca udeo plasmana proizvoda na tritu Strbije i republika
bive Jugoslavije kao i na stranom tritu (Nemaka), - da povea broj
zaposlenih sa visokom strucnom spremom, posebno iz oblasti
menadmenta, - da razvija nove proizvode od drveta, - da osavremeni
postojecu proizvodnju, - da povea prihode zaposlenih, - uvoenje
savremenijih informacionih sistema, - da pronae stratekog partnera
koji e biti spreman da investira u preduzece i da ispuni socijalni
program radnika. 2.2.5 Planirani rezultati
Planovi RJ Drvoprerade za narednu godinu su da uz pomo novo
oformljenog merketin i prodajnog tima, povrati izgubljeno trite
proteklih godina, i da znaajnije pospei prodajnu mreu na teritoriji
centralne, june Srbije, Slovenije i Nemake kao i da potrai nova
trita u inostranstvu. 2.2.6 SWOT AnalizaSWOT analiza za nau
organizaciju SnagaKvaltet proizvoda Izgled finalnog proizvoda
Fleksibilnost proizvodnog procesa Marketing Neorganizovanost
Lokacija Zastarela tehnologija Distribucija Nedovoljna obrtna
sredstva
Slabost
PrilikeRegionalizacija Srbije Privatizacija Najava poveanja
domaeg trita Steaj
OpasnostiNeadekvatna prodaja preduzea Poveanje akciza
Tabela SWOT analiza za nau organizaciju
2.2.7
Strategije Strategjia RJ Drvoprerade:
- da se permanentno ulae u obuku visoko strunog osoblja, - da se
formira marketing i mobilni prodajni tim, - puna primena TQL
filozofije u maketing i prodajnom timu, - da se pobolja
zadovoljenje kupca plasiranjem kvalitetniih proizvoda od
konkurentskih sa istom ili cak i niom cenom, - da se automatizuje
deo ili celokupna proizvodnja, - da se preispituju i transformiu
znaajni procesi jednom godinje,
Strana 8 od 34
Biznis plan
3. Trenutno stanje organizacijeU narenom poglavlju bice opisan
celokupni istorijat RJ Drvoperade kao i planovi za budunost.
3.1 Poreklo organizacijeNIAUTO je osnovan 1975. godine. Danas je
to manja akcionarska kompanija koja je u vlasnitvu 328 akcionara,
od kojih velika vecina nije u radnom odnosu. Trenutno kompanija
zapoljava 95 radnika, od toga sa visokom spremom 23. ire
informacije o vlasnitvu, kapitalu i drugim ekonomskim pokazateljima
moete da sagledate na sajtu - deo finansijski izvetaji, ili na
sajtu Beogradske berze. to se programa rada tice, u okviru
kompanije postoje tri grupe delatnosti: prodaja, servisiranje i
remont drumskih motornih vozila, prerada bukovog drveta i izrada
raznih elemenata kao polufabrikata i gotovih proizvoda, i prerada
voca i povrca smrzavanjem i suenjem. 1. PRODAJA, SERVISIRANJE I
REMONT drumskih motornih vozila obavlja se na lokaciji Bulevar
Nikole Tesle bb, neposredno pored nike Tvrdjave. Lokaciju placa
velicine 15.000 m2 moete da vidite na karti koja je data na ovom
sajtu. Ovaj program rada obuhvata prodaju i servisiranje sledecih
marki: FIAT PUNTO CLASSIC, LADA, HONDA, OPEL i CHEVROLET. Prodaja i
servisiranje markki OPEL i CHEVROLET se odvija u okviru posebnog
drutva sa ogranicenom odgovornocu ''Niauto Gemos'' ciji je 100%
vlasnik ad Niauto. Ukoliko ste zainteresovani za ove marke, molimo
posetite poseban sajt ''Niauto Gemos''-a na adresi
www.nisautogemos.co.rs. Program prodaje vozila odvija se u okviru
ad Niauta. Radi nesmetanog i savremeno organizovanog odvijanja
poslova izgradjena su tri salona i dva servisa. Za popravku
havarisanih vozila Niauto raspolae halom za autolimarske radove
velicine 278 m2 i autolakirerske velicine 568 m2, u kome su
instalirane dve komore za suenje vozila posle farbanja. U okviru ad
Niauta posebno je organizovana Radna jedinica za PRIVREDNI PROGRAM,
u kojoj je zastupljena prodaja, servisiranje i remont privrednih
vozila FIAT (DUCATO, SCUDO i DOBLO) i IVECO. Posebnu celinu
predstavljaju sledece delatnosti: TEHNICKI PREGLED sa registracijom
vozila, MONTAA GUMA, PRANJE u automatskoj perionicii REGLAA TRAPA
putnickih vozila. NIAUTO se bavi i prodajom polovnih vozila, raznih
marki i tipova. Radi nesmetanog odvijanja svih delatnosti na placu
je 17.283 m2 raznog poslovnog prostora. U okviru ovog sajta za sve
marke i tipove vozila date su posebno osnovne karakteristike i
cene. 2. PRERADA BUKOVOG DRVETA u razne elemente ukljucujuci i
parket organizovana je u okviru radne jedinice ''Drvoprerada'' na
placu ukupne povrine 60.000 m2 u selu Prva Kutina, koje je udaljeno
od centra Nia 11 km. Pogon raspolae opremom za preradu bukovih
trupaca kapaciteta 600 m3 mesecno. U okviru pogona su instalirane
dve parionice, svaka kapaciteta 25 m3 bukovog drveta, i cetiri
komore za suenje ukupnog kapaciteta 300 m3. U okviru pogona
instalirana je i linija za izradu parketa kapaciteta 1200 m2
mesecno. 3. PRERADA VOCA I POVRCA SMRZAVANJEM I SUENJEM Pogon za
preradu voca i povrca je lociran na placu u Prvoj Kutini a sastoji
se od manje hladnjace i tunela za suenje voca i povrca. Hladnjaca
se sastoji od 5 komora i stabilnog (klasicnog) tunela za
zamrzavanje. Kapacitet komora je 950t (na bazi ljive) Suenje voca i
povrca se vri u tunelu kapaciteta10t za 24 casa (na bazi ljive).
Projektovan je jo jedan tunel slicnog kapaciteta. Voce i povrce se
sui toplim vazduhom koji se dobija preko izmenjivaca. Topla voda se
dobija iz toplovodnog kotla, koji se loi piljevinom i otpadnim
drvetom iz strugare. Plac u Prvoj Kutini sadri i deo od cca 18.000
m2, koji nije priveden nameni. Na njemu se planira izgradnja
staklenika za gajenje cveca, koji bi se grejali toplom vodom
dobijenom iz kotla, ciji bi energent bila piljevina iz pogona za
preradu drveta.Strana 9 od 34
Biznis plan
Prihodi prodajeUkupan priliv Ukupni trokovi Bruto prihod %
priliva 303642,00 300240,00 3402,00 1,12%
Tabela Prihodi prodaje
Prihod od prodaje - osvrt
500000 400000 300000 200000 100000 0 2005 2006 2007 2008
2009
Slika Prihod od prodaje osvrt
3.2 ProlostOd svog osnivanja 1975 pa do devedesetih godina
dvadesetog veka, kompanija Nisauto nije imala znaajnije promene u
oblasti tehnolokih inovacija koje bi omoguile vei obim proizvodnje.
Devedesetih godina znaajno je poboljan proces proizvodnje i znaajno
su poveani kapaciteti preduzeca. Najvei rezultati RJ Drvoprerade
bili su prodaja obradjenog drveta na stranom tritu prvenstveno
Nemaka i Slovenija. Najvei problemi RJ Drvoprerade javljaju se onog
trenutka kada na trite Srbije dolaze strani dobavljai i kada
nastupa embargo na izvoz tako da je pala potranja obraenog drveta
krajem dvadesetog veka jer kupci nisu imali sredstava da bi kupili
proizvod a zabranjen je izvoz iz zemlje. Meutim poetkom 21 veka
otvaraju se nove mogunosti jer je izvoz mogu i RJ Drvoprerada ima
veu potranju nego ranije s obzirom na ekonomski bolji razvoj zemlje
sve do poetka ekonomske krize kada se potranja malo smanjila ali
pogon je ipak uspeo da se sauva od steaja i nastavio je sa radom.
3.2.1 Prihodi od prodaje
Prihodi prodajeUkupan priliv Ukupni trokovi Bruto prihod %
priliva 303642,00 300240,00 3402,00 1,12%
Tabela Prihodi prodaje Strana 10 od 34
Biznis plan
Prihod od prodaje - osvrt
500000 400000 300000 200000 100000 0 2005 2006 2007 2008
2009
Slika Prihod od prodaje osvrt
3.3 SadanjostU ovom poglavlju je dat izvestan presek trenutnog
poslovanja kompanije. Opisani su: - Lokacije, - Tehnologija i
oprema, - Struktura zaposlenih. 3.3.1 Lokacije
RJ Drvoprerada se nalazi na dobroj lokaciji u selu Prva Kutina
udaljenom 11 km od Nia izmeu Nia, Pirota i Gadzinog Hana. Od
nepokretnosti RJ Drvoprerada poseduje sledee:1. 2. 3. 4. 5.
Plac ukupne povine 60.000 m2, Oprema za preradu bukovih trupaca
kapaciteta 600 m3 mesecno, dve parionice, svaka kapaciteta 25 m3
bukovog drveta, cetiri komore za suenje ukupnog kapaciteta 300 m3,
U okviru pogona instalirana je i linija za izradu parketa
kapaciteta 1200 m2 mesecno. Tehnologija i oprema
3.3.2
Pri sagledavanju i analizi tehnologije moe se zakljuiti sledee:
Tehnologija u celokupnoj proizvodnji moe se uslovno podeliti na
tehnologiju u pilani, tehnologiju u parketari, tehnologiju u
parionici i suarama i tehnologiju dobijanja toplotne energije.
Tehnologiju u pilani ine maine i oprema starije proizvodnje (oko
deset godina), osim vielisnog cirkulara, koji je proizveden 2005.
godine. Na velikoj brenti , isko je proces rezanja trupaca
automatizovan, izostala je dogradnja, hidraulinog prihvataa dasaka,
pa se prihvatanje dasaka sa kolica vri runo. Druga negativna
osobina ove maine ogleda se u prevelikom odstupanju debljine na
prednjem i zadnjem kraju poslednje odrezane daske. Na vielisnom
cirkularu, zbog slabijeg odvoda piljevine neophodna su ea ienja
unutranjosti maine, a maine, a dolazi i do zastoja u radu, ime se
smanjuje produktivnost.Strana 11 od 34
Biznis plan
Tehnologija maina za proizvodnju parketa je zastarela, a
ostvarena produktivnost parketare, sa 6 radnika u jednoj smeni,
iznosi 50m2 parketa, dok kod savremenih parketomata ostvarena
produktivnost sa 4 radnika u jednoj smeni iznosi 150 m2.
3.3.3
Zaposleni
Broj zaposlenih: Ukupan broj zaposlenih lica iznosi 32, od ega,
4 lica rade u pogonskoj upravi, 17 lica u primarnoj preradi drveta,
6 lica u finalnoj preradi drveta u parket, dva lica u otranici
trakastih testera, jedno lice na elektro-mainskom odravanju, jedno
lice u rukovanju sa viljukarom i jedno lice na upravljanju motornim
vozilom kamionom sa mehanikom rukom za utovar i istovar
trupaca.Struktura zaposlenih po radnom mestu - osvrt2005 Vii
menadment Marketing i prodaja Razvoj Proizvodnja/pruanje usluga
Slube podrke Administracija Ostalo Ukupno 1 0 0 5 0 0 0 6 20% 0% 0%
50% 0% 0% 0% 70% 2006 1 0 0 6 0 0 0 7 14% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 104%
2007 1 0 0 7 0 0 0 8 13% 0% 0% 88% 0% 0% 0% 100% 2008 1 0 0 8 0 0 0
9 11% 0% 0% 89% 0% 0% 0% 100% 2009 1 0 0 9 0 0 0 10 10% 0% 0% 90%
0% 0% 0% 100%
Struktura zaposlenih po radnom mestu - projekcija2010 Vii
menadment Marketing i prodaja Razvoj Proizvodnja/pruanje usluga
Slube podrke Administracija Ostalo Ukupno 1 0 0 10 0 0 0 11 9% 0%
0% 91% 0% 0% 0% 100% 2011 1 0 0 10 0 0 0 11 9% 0% 0% 91% 0% 0% 0%
100% 2012 1 0 0 12 0 0 0 13 8% 0% 0% 92% 0% 0% 0% 100% 2013 1 0 0
12 0 0 0 13 8% 0% 0% 92% 0% 0% 0% 100% 2014 1 0 0 15 0 0 0 16 6% 0%
0% 94% 0% 0% 0% 100%
Struktura zaposlenih po starosti2005 do 25 25-34 35-44 45-54
55-60 preko 60 Ukupno 1 5 0 0 0 0 6 17% 83% 0% 0% 0% 0% 100% 2006 1
4 2 0 0 0 7 14% 57% 29% 0% 0% 0% 100% 2007 1 4 2 1 0 0 8 13% 50%
25% 13% 0% 0% 100% 2008 1 5 2 1 0 0 9 11% 56% 22% 11% 0% 0% 100%
2009 1 5 3 1 0 0 10 10% 50% 30% 10% 0% 0% 100%
Struktura zaposlenih po starosti projekcija2010 do 25 25-34
35-44 45-54 55-60 preko 60 Ukupno 1 5 4 1 0 0 11 9% 45% 36% 9% 0%
0% 100% 2011 1 5 4 1 0 0 11 9% 45% 36% 9% 0% 0% 100% 2012 1 6 5 1 0
0 13 8% 46% 38% 8% 0% 0% 100% 2013 1 5 5 2 0 0 13 8% 38% 38% 15% 0%
0% 100% 2014 1 7 6 2 0 0 16 6% 44% 38% 13% 0% 0% 100%
Strana 12 od 34
Biznis plan Tabela Struktura zaposlenih
3.4 BudunostU ovom odeljku bie istaknuti planovi promena RJ
Drvoprerade u oblasti lokacije, tehnologije, opreme i strukture
zaposlenih, kako bi se stepen proizvodnje poveao za nekih 10 % na
godinjem nivou. 3.4.1 Lokacije
to se tie novih lokacija tu pre svega treba obratiti panju na
formiranje novih predstavnitva irom Srbije. Razlog tome pre svega
bi bio poboljsanje usluge distribucije, kao i irenje prodajne mree
za koju se pokazalo da je vrlo bitna za bolji plasman proizvoda na
tritu. Distribitivni centri u svom sklopu treba da sadre pre svega
magacinski prosor koji treba da odgovore standardima uvanja
proizvoda od drveta. 3.4.2 Tehnologija i oprema
Po pitanju razvoja novih tehnologije koje treba poboljati u
skorijoj budunosti, traba obratiti panju na svedee oblasti:
Ugraditi hidraulini prihvata dasaka na velikoj brenti, ime bi se
otklonile posledice koje se javljaju zbog nepravilnog prihvatanja
dasaka od strane pomonog radnika, a radno mesto pomonog radnika bi
se ukinulo.
Dograditi sistem za odvoenje piljevine iz vielisnog cirkulara i
iz parketare. Nabaviti elektrinu heftalicu sa kojom bi se ubrzao
proces pravljenja sanduka za otpadno drvo, kao i drvenih paleta, a
utroak eksera bi se znatno smanjio.
U zavisnosti od dalje strategije razvoja preduzea razmotriti
opravdanost uvoenja nove tehnologije u izradi parketa, ime bi se
produktivnost u izradi parketa poveala za 4 do 5 puta. 3.4.3
Zaposleni to se tie budunosti u planu je da se raspie konkurs za
zapoljavanje lica sa visokom strunom spremom, sa ciljem da se
oformi menadment tim koji ce da rukovodi prodajnim, marketing i
tehnolokim timom.
3.5 Finansijske performanse3.5.1 BilansDugorona projekcija
prodaje po segmentima trita Segment Stalni kupci Povremeni kupci
Preko posrednika Inostranstvo - bivi SFRJ Inostranstvo - EU i
ostalo Ukupno2010 2011 2012 2013 2014
4.020.000,00 1.330.000,00 495.000,00 95.000,00 60.000,00
6.000.000,00
4.300.000,00 1.400.000,00 500.000,00 100.000,00 50.000,00
6.350.000,00
4.500.000,00 1.500.000,00 600.000,00 100.000,00 50.000,00
6.750.000,00
4.850.000,00 1.500.000,00 650.000,00 100.000,00 100.000,00
7.200.000,00
4.900.000,00 1.600.000,00 700.000,00 100.000,00 100.000,00
7.400.000,00
Porast prodaje po segmentima trita Segment Stalni kupci2010 2011
2012 2013 2014
3%
10%
15%
24%
26%
Strana 13 od 34
Biznis plan Povremeni kupci Preko posrednika Inostranstvo - bivi
SFRJ Inostranstvo - EU i ostalo 10% 0% 46% 100% 16% 1% 54% 67% 24%
21% 54% 67% 24% 31% 54% 233% 32% 41% 54% 233%
Tabela Prodaja po tritima projekcija
Bilans kapitala za godinu Imovina Kratkoroni kapital (aktiva)
Slobodna sredstva (ke) Dospele naplate (prodaja) Dospele naplate
(ostalo) Zalihe (vrednost proizvoda na zalihama) Unapred plaeni
trokovi Ostalo Ukupno Dugoroni kapital (pasiva) Zemljite Zgrade
Oprema i maine Nametaj i sredstva Ostalo Ukupno Ukupno Imovina
Obaveze Kratkorone obaveze Dospele obaveze (rauni) Krediti i
zajmovi Kamate Porezi Ostalo Ukupno Dugorone obaveze Unapred
isplaene dividende Ostalo Ukupno Kapital Zadran prihod (od strane
vlasnika) Dividende Preneti gubici Ostalo Ukupno Ukupno Obaveze
Tabela Bilans kapitala
2008
1.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 10.000,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 3.000,00 103.000,00
113.000,00
2.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 500,00 6.500,00
5.000,00 1.000,00 6.000,00
30.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 100.000,00
112.500,00
Prihodi prodajeUkupan priliv Ukupni trokovi 303642,00
300240,00Strana 14 od 34
Biznis plan
Bruto prihod % priliva
3402,00 1,12%
Tabela Prihodi prodaje
3.5.2
Trokovi radaTrokovi rada osvrt2005 2006 91% 9% 0% 100% 0% 0% 0%
0% 100% 110.000,00 1.000,00 0,00 111.000,00 0,00 2.000,00 0,00
2.000,00 113.000,00 97% 1% 0% 98% 0% 2% 0% 2% 100% 2007 120.000,00
0,00 0,00 120.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 125.000,00 96% 0%
0% 96% 0% 4% 0% 4% 100% 2008 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00
10.000,00 0,00 10.000,00 140.000,00 93% 0% 0% 93% 0% 7% 0% 7% 100%
2009 140.000,00 2.000,00 0,00 142.000,00 0,00 10.000,00 0,00
10.000,00 152.000,00 92% 1% 0% 93% 0% 7% 0% 7% 100%
Redovne plate i naknade Prekovremeni rad Stimulacije Ukupno
sopstvena radna snaga Rad na odreeno vreme Spoljni rad Ostalo
Ukupno spoljna radna snaga Ukupno
100.000,00 10.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110.000,00
Trokovi rada - projekcija2010 Redovne plate i naknade
Prekovremeni rad Stimulacije Ukupno sopstvena radna snaga Rad na
odreeno vreme Spoljni rad Ostalo Ukupno spoljna radna snaga Ukupno
150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
170.000,00 88% 0% 0% 88% 0% 12% 0% 12% 100% 2011 150.000,00 0,00
0,00 150.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 175.000,00 86% 0% 0%
86% 0% 14% 0% 14% 100% 2012 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00 200.000,00 85% 0% 0% 85% 0% 15% 0% 15%
100% 2013 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 15.000,00 0,00
15.000,00 215.000,00 93% 0% 0% 93% 0% 7% 0% 7% 100% 2014 230.000,00
0,00 0,00 230.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 240.000,00 96%
0% 0% 96% 0% 4% 0% 4% 100%
Tabela Trokovi rada osvrt
3.5.3
Budetski trokoviBudet osvrt2005 2006 17% 0% 0% 17% 17% 0% 0% 17%
51% 0% 0% 51% 0% 0% 0% 0% 4% 10.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 5.000,00 22% 11% 0% 33% 22% 0% 0% 22% 0% 22% 0% 22%
0% 0% 0% 0% 11% 2007 10.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00
5.000,00 0,00 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 0,00
0,00 5.000,00 5.000,00 14% 7% 0% 21% 14% 7% 0% 21% 0% 14% 0% 14% 7%
0% 0% 7% 7% 2008 10.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00
8.000,00 1.000,00 19.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00 0,00
2.500,00 2.500,00 5.000,00 7.500,00 15% 7% 0% 22% 15% 12% 1% 28%
15% 15% 0% 30% 0% 4% 4% 7% 11% 2009 10.000,00 5.000,00 0,00
15.000,00 10.000,00 10.000,00 2.500,00 22.500,00 0,00 15.000,00
0,00 15.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00 7.500,00 14% 7%
0% 20% 14% 14% 3% 31% 0% 20% 0% 20% 3% 3% 3% 10% 10%
Marketing - osvajanje trita/kupaca Marketing - zadravanje
trista/kupaca Marketing - ostalo Marketing Razvoj - novi
proizvodi/usluge Razvoj - poboljanje proizvoda/usluga Razvoj -
ostalo Razvoj Proizvodnja - nove tehnike/tehnologije Proizvodnja -
poboljanje tehnika/tehnologije Proizvodnja - ostalo Proizvodnja
Podrka - uvoenje novih procesa Podrka - poboljanje procesa Podrka -
ostalo Podrka Obuke
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
Strana 15 od 34
Biznis plankolovanje Literatura, asopisi Obrazovanje Raunarska
oprema/softver Kancelarijska oprema i inventar Radna sredstva i
materijal Oprema i sredstva Ostali trokovi - interno Ostali trokovi
- eksterno Rezerva Ostalo Ukupno 0,00 1.000,00 3.500,00 5.000,00
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.500,00 0% 2% 6% 9% 0% 0%
9% 0% 0% 0% 0% 1,00 0,00 1.000,00 6.000,00 5.000,00 0,00 0,00
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 0% 2% 13% 11% 0% 0% 11% 0%
0% 0% 0% 1,00 0,00 1.000,00 6.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.000,00 0% 1% 8% 0% 14% 14% 28% 0%
0% 0% 0% 1,00 0,00 1.000,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 67.500,00 0% 1% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1,00 0,00
1.000,00 8.500,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73.500,00 0% 1% 12% 7% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 1,00
Tabela Budet osvrt
3.5.4
Prihodi, rashodi i profiti Tok novca - osvrt2005 Bruto prodaja
Prihodi Troskovi prodaje Drugi prihodi Ukupni prihodi Trosak rada
Fiksni troskovi Budzet Projekti Nabavka Varijabilni troskovi
Proizvodni troskovi Administrativni troskovi Kamate na kredite
Obaveze Otplata kredita Ostalo Porezi i takse Porezi Ukupni rashodi
Profit pre oporivezivanja Profit Porez na profit Profit Profit (%
od bruto prodaje) 0 0% 476532 100% 325785 100% 303642 100% 0 0% 0 0
0 476532 0 325785 0 303642 0 0 0 476532 325785 303642 0 0 2006
476532 2007 325785 2008 303642 2009 0
Tabela Tok novca osvrt
Strana 16 od 34
Biznis planPrihodi, rashodi i profit - osvrtUkupni prihodi
600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2005 2006 2007 2008
2009 Ukupni rashodi Profit
Slika Prihodi, rashodi i profit osvrt
4. Proizvodi i uslugeProizvodi i uslige RJ Drvoprerade svode se
na proizvodnju od bukvinog drveta, a ujedno pruza usluge
distribucije i prodaje svojih proizvoda u velikovrodajnim centrima
u Kragujevcu, Niu, Kruevcu, Pirotu i Leskovcu.
4.1 Opis proizvoda i uslugaVrste proizvoda koje je RJ imala u
svom proizvodnom programu proteklih 10 godina su: - hiper kratku
dasku (duine 400-800 mm), - kratku dasku (duine 900-1700 mm), -
dugu dasku (duine 1800 mm i vie), - elemente po zahtevu, - frizu za
parket.Uee u prodaji 10% 15% 20% 40% 15%
Lista najznacajnijih proizvoda i usluga hiper kratka daska
kratka daska duga daska elementi po zahtevu friza za parket
Tabela Spisak proizvoda
Strana 17 od 34
Biznis planfriza za parket
elementi po zahtevu
duga daska
kratka daska
hiper kratka daska 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Slika Uee u prodaji po proizvodima presek
15%
10%
15%
hiper kratka daska kratka daska duga daska elementi po zahtevu
friza za parket
40%
20%
Slika Uee u prodaji po proizvodima(pita) presek
4.1.1
ta na proizvod prua za kupca?
Osnovni zahtev kupca proizvoda RJ Drvoprerade je da im se omogui
proizvod koji je po kvalitetu na nivou konkurentskog, ali sa znatno
pristupanijom cenom. Ovo je ujedno i filozofija poslovanja RJ
Drvoprerade " isti kvalitet po nizoj ceni".
4.2 Ponuda konkurencije 4.3 Proizvodne i uslune operacije4.3.1
Nabavka Lokacije dobavljaa sirovina: dobavljai sirovina (bukovih i
drugih trupaca) su Srbijaume iz najbliih lokacija (Bojanine Vode,
selo Greja i dr.). Otrenje krunih testera
Strana 18 od 34
Biznis plan
obavlja privatno preduzee iz Bake topole, a nabavka rezervnih
delova vri se na slobodnom tritu. 4.3.2 4.3.3 Proizvodnja Kontrola
kvaliteta
Kontrola kvaliteta proizvoda obavlja se u sopstvenim
laboratorijama i u ovlaenim laboratorijama za kontolu kvaliteta
proizvoda od drveta. Kontrola proizvoda je vrlo rigorozna kako bi
se odklonila svaka mogucnost da se na trite plasira proizvod
neadekvatnog kvaliteta. 4.3.4 Servis i podrka kupcima
5. Profil ciljnih tritaGlavno trite za plasiranje proizvoda je
domae trite Republike Srbije, gde se plasira vei deo proizvodnje, a
jedan deo proizvodnje drvene grae se plasira na inostrano trite
(Nemakai Slovenija). Glavni kupci proizvoda su klijenti na domaem
tritu i poslovni partneri u inostranstvu (Slovenija). Pored glavnih
kupaca, svakodnevno dolaze tzv. sitni kupci, koji neposredno iz
magacina gotove robe kupuju, uglavnom, drvenu grau.
5.1 Analiza tritaPoslednjih godina RJ Drvoprerada je dobila novo
trite u inostranstvu i to Sloveniju i Nemaku dok je ranije zbog
embarga to bilo nemogue jer nije bio dozvoljen izvoz. Ako pokuamo
da analiziramo domae trite doiemo do zakljuka da u dananje vreme
dolazi do opadanja tranje proizvoda od drveta to zbog finansijske
krize to zbog toga to je industrija u naoj zemlji propala. Da bi se
poveala potranja proizvoda mora doi do stranih ulaganja u dravu
odnosno u industriju i da bi se poveala primanja stanovnitva koja
bi imala novac da kupuju proizvode od drveta najvie elemenata po
izboru naravno da bi ponovili ivotni prostor.
Segmenti trita Stalni kupci Povremeni kupci Inostranstvo (Nemaka
i Slovenija) Tabela Segmenti trita
Strana 19 od 34
Biznis plan
5.1.1
Ostvarena prodaja po segmentima tritaOstvarena prodaja po
segmetima trita Proizvod/Uslugahiper kratka daska kratka daska duga
daska elementi po zahtevu friza za parket Ukupno
2009 Ukupno 47653,2 71479,8 95306,4 190612,8 71479,8 476532
Stalni kupci 47653,2 71479,8 95306,4 190612,8 71479,8 476532
Povremeni kupci
Inostranstvo
Tabela Ostvarena prodaja po segmentima tritaProdaja po
segmentima trita - ostvarena0% 0% Stalni kupci Povremeni kupci
Inostranstvo
100%
Slika Prodaja po segmentima trita(pita) ostvarena
5.1.2
Planirana prodaja po segmentima tritaProjektovana prodaja po
segmentima trita Proizvod/Uslugahiper kratka daska kratka daska
duga daska elementi po zahtevu friza za parket Ukupno
2010 Ukupno 60000,00 10000,00 10000,00 25000,00 15000,00
120000,00
Stalni kupci 50000,00 8000,00 10000,00 25000,00 10000,00
103000,00
Povremeni kupci 10000,00
Inostranstvo 2000,00
10000,00
5000,00 7000,00
Tabela Projektovana prodaja po segmentima trita
5.2 KonkurencijaStrana 20 od 34
Biznis plan
5.3 Kupci5.3.1 Sadanji kupci
Glavni kupci proizvoda i njihova lokacija: kupci su klijenti na
domaem tritu i poslovni partneri u inostranstvu (Slovenija). Pored
glavnih kupaca, svakodnevno dolaze tzv. sitni kupci, koji
neposredno iz magacina gotove robe kupuju, uglavnom drvenu grau.
5.3.2 Budui kupci
Cilj RJ Drvoprerade je da nae novo trite samim tim naravno i
nove kupce. Trenutno se trae novi kupci na domaem tritu jer zbog
stanja firme u finansijskoj krizi nema sredstava za potragu u
inostranstvu tako da su za to potrebna finansijska sredstva a inae
drave koje bi bili potencijalna nova trita su Hrvatska, Maarska i
Austrija.
6. Marketing strategija i planovi prodaje6.1 Marketing
strategija6.1.1 Politika cena
6.1.2
Strateka partnerstva
6.1.3
Ponaanje konkurencije
6.2 Projektovana prodajaProektovana prodaja e se svoditi na
poveanje prodaje za nekih 10% na godinjem nivou, stim to bi se
posebna panja posvetila poveanju broja bestalnih kupaca.Dugorona
projekcija prodaje po segmentima trita Segment Stalni kupci
Povremeni kupci Preko posrednika Inostranstvo - bivi SFRJ
Inostranstvo - EU i ostalo Ukupno2010 2011 2012 2013 2014
4.020.000,00 1.330.000,00 495.000,00 95.000,00 60.000,00
6.000.000,00
4.300.000,00 1.400.000,00 500.000,00 100.000,00 50.000,00
6.350.000,00
4.500.000,00 1.500.000,00 600.000,00 100.000,00 50.000,00
6.750.000,00
4.850.000,00 1.500.000,00 650.000,00 100.000,00 100.000,00
7.200.000,00
4.900.000,00 1.600.000,00 700.000,00 100.000,00 100.000,00
7.400.000,00
Porast prodaje po segmentima trita Segment Stalni kupci2010 2011
2012 2013 2014
3%
10%
15%
24%
26%
Strana 21 od 34
Biznis plan Povremeni kupci Preko posrednika Inostranstvo - bivi
SFRJ Inostranstvo - EU i ostalo 10% 0% 46% 100% 16% 1% 54% 67% 24%
21% 54% 67% 24% 31% 54% 233% 32% 41% 54% 233%
Tabela Dugorona projekcija po segmentima trita i Tabela Porast
prodaje po segmentima tritaPrihod od prodaje - projekcija5000000
4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000
500000 0
2010
2011
2012
2013
2014
Slika Prihod od prodaje projekcija
Prodaja po segmentima trita - ostvarena0% 0% Stalni kupci
Povremeni kupci Inostranstvo
100%
Slika Prodaja po segmentima trita(pita) ostvarena
Strana 22 od 34
Biznis planfriza za parket
elementi po zahtevu
duga daska
kratka daska
hiper kratka daska 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Slika Uee u prodaji po proizvodima - projekcija
15%
10% 15% hiper kratka daska kratka daska duga daska elementi po
zahtevu friza za parket
40%
20%
Slika Uee u prodaji po proizvodima(pita) - projekcija
7. Razvoj, istraivanje, investicije i projektiRazvoj proizvoda i
usluga, kao i stalno unapreivanje tehnologije ima veliki znaaj u
naoj organizaciji. Kontinualno se radi na poboljanju procesa,
razvoju novih proizvoda, sa ciljem zadovoljenja zahteva kupaca.
Detaljnija objanjenja data su u sledeim paragrafima.
7.1 Kljuni trendovi 7.2 Razvoj proizvoda i uslugaProizvodi koji
se dobijaju u Drvopreradi (graa i parket) imae odgovarajui kvalitet
ako su izraeni u potpunosti u skladu sa specifikacijom, koja je
propisana standardom ili ugovorena sa kupcem. Samo ostvareni
kavalitet finalnog proizvoda u skladu sa specifikacijom zadovoljie
kupca i zadrati poslovnu saradnju, u protivnom, imidz proizvoda i
preduzea se polako ali sigurno gubi (posebno u inostranstvu).
Sagledavajui trenutno stanje moe se zakljuiti sledee:Strana 23 od
34
Biznis plan
Kontrola kvaliteta nije propisana, pa se i u praksi
nesistematski sprovodi, to za posledicu ima veliki i nedozvoljen
kart. slaganju i pakovanju finalnih proizvoda (drvene grae),
uestvue vie lica, pa e finalna Pri kontrola praktino izostala.
Ovakvo organizacii negativni doprinos dae slaba vidljivost u
veernjim asovima ispod nadstrenice (zbog neosvetljenosti), pa se
graa transportue ponovo u proizvodnu halu, gde se slaganje i
pakovanje nastavlja, pri emu se gubi dragoceno vreme. Zbog propusta
u merenju kvaliteta pocenat karta u ednom kontigentu izvezene robe
iznosio e 16,3%, a standardi kvaliteta, sa tzv. 3 standardne
deviacie, iznose 66800 defekata na milion mogunosti, ili 6,68%.
Zbog propusta u merenju kvantiteta isporuene robe, u ednom
kontigentu izvezene robe u koliini od 12,187 m3, a na osnovu
izvetaa slovenakog kupca, utvren e manjak u iznosu od 1,114 m3.
Zbog propusta u merenju kvaliteta, ali i zbog deformacia u procesu
suenja, procenat karta frize za izradu parketa iznosi oko 15%.
krau, moe se rei da kontrola kvaliteta i kvantiteta nie ''pod
kontrolom''. Na Predlog: Definisati i propisati gde u proizvodnji
treba vriti proveru usaglaenosti proizvoda (obratka) sa standardom
(specifikaciom), da li proveriti svaki proizvod (obradak) ili
koristiti uzorke, na koi nain bi trebalo da se izvre provere i ko e
odgovoran za proveru. Na osnovu dosadanjeg uvida, navie defekata
moe se oikivati posle operacie rezanja na veliko brenti, kao i
posle suenja. Nakon pronalaenja odstupanja od zadatih mera, odmah
pristupiti korigovanjau uzroka slabog kvaliteta, to do sada nie u
potpunosti potovano. Kontrolu kvantiteta isporuene robe vriti dva
puta, po mogunosti od dva lica, kako se nebi inila greka prilikom
izvoza robe u inostranstvo, kao npr. u Sloveniu, kada e od strane
kupca ustanovljen manjak od 1,114 m3 grae, u odnosu na listu
pakovanja (12,187 11,073 = 1,114). 7.2.1 7.2.2 Vizija daljeg
razvoja Patenti i zatita autorskih prava
7.3 Razvoj tehnologijePri sagledavanju i analizi tehnologie moe
se zakljuiti sledee: Tehnologia u celokupno proizvodnji moe se
uslovno podeliti na tehnologiu u pilani, tehnologiu u parketari,
tehnologiu u parionici i suarama i tehnologiu dobianja toplotne
energie. Tehnologiu u pilani ine maine i oprema starie proizvodnje
(oko deset godina), osim vielisnog cirkulara, koi e proizveden
2005. godine. U meuvremenu stvorene su maine sa boljim
performansama i tehnolokim svostvima. Na veliko brenti, iako e
proces rezanja trupaca automatizovan, izostala e dogradnja
hidraulinog prihvataa dasaka, pa se prihvatanje dasaka sa kolica
vri runo, to za posledicu ima, bez obzira na izraenu paljivost
pomonog radnika, relativno esto udaranje odrezane daske u testeru i
stvaranje neravnina na povrini trakaste testere. Druga negativna
osobina ove maine ogleda se u prevelikom odstupanju zadatih mera
rezanja dasaka, to e posebno izraeno u odstupanju debljine na
prednjem i zadnjem krau poslednje odrezane daske. Ta odstupanja
suStrana 24 od 34
Biznis plan
iznosila 10 mm, da bi se nakon korekcie na maini ovo odstupanje
smanjilo na 3 do 4 mm, to i dalje predstavlja odstupanja koa nisu u
dozvoljenim granicama. Takoe e izraeno ee prekidanje sali za vuu
kolica. Na vielisnom cirkularu, zbog slabieg odvoda piljevine
neophodna su ea ienja unutranjosti maine, a dolazi i do zastoa u
radu, ime se smanjue produktivnost. Tehnologia maina za prizvodnju
parketa e zastarela, a ostvarena produktivnost parketare, sa 6
radnika u edno smeni, iznosi 50 m2 parketa, dok kod savremenih
parketomata ostvarena produktivnost sa 4 radnika u edno smeni
iznosi 150 m2. Zastarelost tehnologie se ogleda u izradi parketa u
dve faze. Prva faza e pripremna, a druga faza e izrada parketa, pa
se rad odvia u dve smene kada se radi priprema i u 3 smene kada se
izraue parket. Predlog: Ugraditi hidraulini prihvata dasaka na
veliko brenti, ime bi se otklonile posledice koe se avljau zbog
nepravilnog prihvatanja dasaka od strane pomonog radnika, a radno
mesto pomonog radnika bi se ukinulo. Dograditi sistem za odvoenje
piljevine iz vielisnog cirkulara i iz parketare. Nabaviti elektrinu
heftalicu sa koom bi se ubrzao proces pravljenja sanduka za otpadno
drvo, kao i drvenih paleta, a utroak eksera bi se znatno smanjio. U
zavisnosti od dalje strategie razvoa preduzea, razmotriti
opravdanost uvoenja nove tehnologie u izradi parketa, ime bi se
produktivnost u izradi parketa poveala za 4 do 5 puta.
7.4 Projekti
8. Plan menadmentaNaa filozofija menadmenta je bazirana na
odgovornosti i meusobnom potovanju i uvaavanju. Ovo je vrlo bitno
kako bi menadment mogao da funkcionie kao efikasan i uigran
tim.
8.1 Obezbeenje proizvodnjeDobavljai sirovina (bukovih i drugih
trupaca) su "Srbiaume" iz nabliiih lokacia (Boanine Vode, s. Grea i
dr.). Otrenje krunih testera obavlja privatno preduzee iz Bake
Topole, a nabavka rezervnih delova vri se na slobodnom tritu.
Zalihe sirovina: zalihe trupaca na stovaritu naee omoguavau
petodnevnu proizvodnju. Zadovoljiti sadanju i buduu tranju, osnovni
e zadatak planiranja i upravljanja proizvodnim kapacitetom. Naelno,
R ''Drvoprerada'' proizvodi za nepoznatog kupca, odnosno za
skladite. Na osnovu godinjeg plana proizvodnje odreeni su meseni
planovi, a u skladu sa mesenim planovima odreen e maksimalni nivo
ulaznog kapaciteta u primarno preradi trupaca, koi na dnevnom
nivou, u edno smeni, iznosi oko 15 m3 izrezanih trupaca. Finalna
roba, koa za kupce drvene grae predstavlja ulazni resurs za dalju
preradu, nie kvarljive prirode, te se moe relativno dugo uvati u
skladitu gotove robe, ali su skladini kapaciteti ogranieni pa se
trokovi skladitenja i uvanja robe poveavau po edinici
proizvoda.Strana 25 od 34
Biznis plan
Velike zalihe gotovih proizvoda garantuu brzu isporuku i
ostvarivanje prihoda samo ako specifikacia i kvalitet robe odgovara
zahtevima kupca. Velike zalihe robe blokirau obrtni kapital, to e
evidentno i po zalihama poluproizvoda i proizvoda na krau prole
godine, koe su iznosile oko 16,8 miliona dinara Da bi se realizovao
plan proizvodnje preduzimau se odreene mere, kao to su
prerasporeivanje radne snage u vie smena i zapoljavanje nove radne
snage. Zbog relativno niskih dohodaka dolazi do este fluktacia
radne snage u toku godine, to nepovoljno utie na obuenost ljudskih
resursa, a time i na kvalitet proizvoda. Promena tranje u koliini,
kvalitetu, specifikacii i roku isporuke poveavau trokove operacie,
to se posebno pokazalo u isporuci drvene grae slovenakom tritu.
Efektivni ulazni kapacitet pri planskim gubicima u vremenu iznosi
15 m3 trupaca u edno smeni. S obzirom da se relativno esto deavau
kvarovi na vertikalno trakasto testeri (veliko brenti), kao to su
prekidi sali za kretanje kolica, odstupanje mera rezanja dasaka od
propisanih toleranica, blokiranje relea za ukljuivanje pogona za
primicanje i odmicanje kolica od testere, oteenje cilindra
hidraulinog nabacivaa trupaca sa platforme na kolica, vremensko
smanjenje upotrebe testere od optimalnog uinka, zbog slabie
naotrenosti testere i nepravilne upotrebe i drugo, onda se stvarni
ulazni kapacitet na veliko brenti kree u granicama od 6 do 12 m3
trupaca u edno smeni. Razlika do planiranog kapaciteta od 15 m3 se
nadoknaue radom u dve smene, ime se poveavau fiksni trokovi
proizvodnje, u prvom redu zbog poveanog utroka elektrine energie.
Sve ostale radne edinice u procesu primarne proizvodnje zavise od
uinka velike brente. Primetno e stvaranje uskih grla na obradnim
centrima u daljem proizvodnom procesu, osim na grubo kratilici, to
prvenstveno zavisi od kvaliteta trupaca i sortimenta proizvoda.
Promene u redosledu operacia tehnolokog postupka, sa ednofaznog na
dvofazni, doprinosi stvaranju uskih grla i neekonomine proizvodnje.
Predlog: Sa poslovnim partnerima u zemlji i inostranstvu sklapati
aranmane za dugoronie plasiranje robe, ime bi se postepeno
uspostavljala ravnotea izmeu proizvodnih kapaciteta i tranje, pa bi
kapaciteti, za razliku od sadanjeg stanja, veoma malo ili ispred
tranje.
8.2 Poboljanje procesaOpis postoee tehnologie i proizvodnog
procesa: Osnovna ulazna sirovina za celokupnu proizvodnju u radno
edinici ''Drvoprerada'' su bukovi trupci, a ree i trupci od ostalih
vrsta drveta (liara i etinara). Od avnog preduzea "Srbia ume",
trupci se naee dopremau sopstvenim kamionom, po ugovorenom
kvantitetu, ali ne i kvalitetu. Nakon istovara trupaca na
stovarite, dalja prerada moe se podeliti u sledee operacie: 1)
pranje trupaca, obavlja se runo, a u zimskom periodu se ne vri;
skidanje kore sa trupaca se ne vri; 2) unutranji transport trupaca
od stovarita trupaca do platforme ispred vertikalne trakaste
testere (tzv. velike brente), obavlja se viljukarima; 3)
nabacivanje trupca sa platforme na kolica velike brente i njegovo
fiksiranje i centriranje, vri se preko ureaa za automatsko
upravljanje; 4) rezanje trupca po duini na veliko brenti i runo
prihvatanje materiala (dasaka) zadatih debljina; 5) unutranji
transport dasaka do obradne edinice za grubo kraenje dasaka,
obavlja se pogonjenim transporterom i runo preko transportera sa
roler valjcima;Strana 26 od 34
Biznis plan
6) grubo kraenje rezanih dasaka debljine do 15 cm i irine do 70
cm, na poprenom cirkularu sa krunom testerom; 7) unutranji
transport materiala do vielisnog cirkulara, obavlja se runo preko
nepogonjenog transportera sa roler valjcima; 8) kroenje elemenata
po duini na vielisnom cirkularu; 9) unutranji transport materiala
do radnih edinica za fino kraenje elemenata na zadatu duinu,
obavlja se runo preko transportera sa roler valjcima; 10) fino
kraenje elemenata na poprenim cirkularima (kratilicama) na zadatu
duinu; 11) unutranji transport materiala do radnih edinica za fino
kroenje elemenata na zadatu irinu, obavlja se runim kolicima ili
viljukarom; 12) fino kroenje elemenata na zadatu irinu (za frizu)
na vertikalnim trakastima testerama, tzv. bansecima; 13) slaganje
elemenata po zadatim dimenziama za hidrotermiku obradu i suenje,
obavlja se runo; 14) unutranji transport materiala do parionice,
obavlja se viljukarima; 15) parenje materiala u komorama parionicie
po zadatom reimu (programu); 16) unutranji transport materiala od
parionice do suara, obavlja se viljukarom; 17) automatsko suenje
materiala u komorama suara po zadatom reimu (programu) suenja; 18)
unutranji transport materiala od suara do radne edinice za
pakovanje gotove robe, kao i transport materiala (frize) do radne
edinice za izradu parketa (parketare); 19) pakovanje gotovih
proizvoda (drvene grae) prema specifikacii, obavlja se runo; 20)
unutranji transport gotovih proizvoda (drvene grae) do skladita
gotove robe (nastrenice), obavlja se viljukarom; 21) priprema frize
u parketarnici na maini za uzdunu obradu (prethodna operacia); 22)
izrada parketa na mainama za uzdunu i poprenu obradu; 23)
sortiranje i pakovanje parketa; 24) unutranji transport parketa i
skladitenje u magacinu gotove robe, obavlja se viljukarom; 25)
prerada piljivine, kao otpadnog materiala iz parketarnice, na
briket presi i dobianje briketa za ogrev; 26) skladitenje otpadnog
drveta na otvorenom prostoru, obavlja se viljukarom; 27) odravanje
tehnoloke opreme; 28) otrenje trakastih testera; Sposobnost promene
vremena isporuke, koliine i varieteta proizvoda: vreme isporuke
drvene grae i parketa po narudzbini kupca ne moe se bitno menjati u
odnosu na procesnu tehnologiu i za drvenu grau iznosi oko 60 dana,
a za parket, u zavisnosti od koliine, od 80 do 90 dana; promene
koliine proizvoda za isporuku e mogua samo u sluau da kupac trai
robu sa specifkaciom koa se ve nalazi u magacinu gotove robe.
8.3 Ekonominost
9. Menadment i administracijaU ovom delu bie ukratko opisano
ureenje RJ Drvoprerade i Niauta.
Strana 27 od 34
Biznis plan
9.1 MenadmentMenadment tim se sastoji od jednog menadzera koji
je u vezi sa timom u Niauto. Struktura rukovodstva: U pogonu
''Drvoprerada'' postoi pogonska uprava, na iem elu se nalazi
upravnik, koem su neposredno odgovorni za svo rad dvoica tehnologa,
komercialista, radnik za elektro-mainsko odravanje i radnici na
obezbeenju pogona, koi su u sastavu privatnog preduzea ''Puma''.
Hierarhiske veze izmeu upravnika i neposredno odgovornih tehnologa
i komercialiste su veoma tanke i tako rei nevidljive, pa e njihova
odgovornost skoro u potpunosti preneta prema direktoru preduzea
''Niauto'', od koeg dobiau zadatke, obaveze i naloge. Za poslovanje
u pravno i finansisko oblasti, pogonska uprava se oslanja na matinu
Upravu preduzea ''Niauto''. 9.1.1 Top menadment
Generalni direktor: Jovi Obrenko , diplomirani ekonomista.
Rukovodilac finansijskog sektora: Nevena Risti Milenskovi,
diplomirani ekonomista. 9.1.2 Organizaciona struktura
1. Tim ine 34 zaposlena. 2. Nai glavni odseci menadmenta su deo
holding preduzea Niauto koji plasiraju proizvod na trite i trae
kupce. 9.1.3 Organizaciona kultura
9.2 Administracija9.2.1 Informacione tehnologije
to se tie informacionih tehnologja posebnu panju treba obratiti
na umreavanje postojeih PC raunara unutar preduzea, naravno poto su
ti raunari previe stari treba ih zameniti novim kako bi
komunikacija zaposlenih bila bolja. Takoe je potrebno organizovati
komunikacija i sa predstavnicima holdong preduzea Niauto kako bi
oni bili upueni u rad RJ Drvoprerade i njenih kupaca.
10. Finansijske projekcije10.1 Kljune pretpostavke 10.2 Polazno
stanjeStrana 28 od 34
Biznis plan
RJ Drvoprerada trenutno posluje sa gubitkom, tako da su joj
neophodne pozajmice u vidu kredita kako pi svoje planove mogla da
sprovede u delo. Kao zalog za kredit moe da stavi pod hipoteku plac
u Prvoj Kutini od 6 ha.
10.3 PrihodiBudet - projekcija2010 Marketing - osvajanje
trita/kupaca Marketing - zadravanje trista/kupaca Marketing -
ostalo Marketing Razvoj - novi proizvodi/usluge Razvoj - poboljanje
proizvoda/usluga Razvoj - ostalo Razvoj Proizvodnja - nove
tehnike/tehnologije Proizvodnja - poboljanje tehnika/tehnologije
Proizvodnja - ostalo Proizvodnja Podrka - uvoenje novih procesa
Podrka - poboljanje procesa Podrka - ostalo Podrka Obuke kolovanje
Literatura, asopisi Obrazovanje Raunarska oprema/softver
Kancelarijska oprema i inventar Radna sredstva i materijal Oprema i
sredstva Ostali trokovi - interno Ostali trokovi - eksterno Rezerva
Ostalo Ukupno 10.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 20.000,00 5.000,00
0,00 25.000,00 20.000,00 5.000,00 0,00 25.000,00 2.500,00 2.500,00
2.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 1.000,00 8.500,00 5.000,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00 12% 6% 0% 17% 23% 6% 0%
29% 23% 6% 0% 29% 3% 3% 3% 9% 9% 0% 1% 10% 6% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0%
1,00 2011 10.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00
15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
7.500,00 7.500,00 0,00 1.000,00 8.500,00 5.000,00 0,00 0,00
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 16% 8% 0% 25% 16% 8% 0% 25%
0% 16% 0% 16% 4% 4% 4% 12% 12% 0% 2% 14% 8% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0%
1,00 2012 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00
0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00
2.500,00 10.000,00 8.000,00 0,00 1.000,00 9.000,00 0,00 5.000,00
5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00 14% 14% 0% 29% 14%
7% 0% 22% 0% 7% 0% 7% 7% 4% 4% 14% 12% 0% 1% 13% 0% 7% 7% 14% 0% 0%
0% 0% 1,00 2013 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00 15.000,00
5.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00 2.500,00
2.500,00 2.500,00 7.500,00 8.000,00 0,00 1.000,00 9.000,00 0,00
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.500,00 12% 12% 0% 25%
18% 6% 0% 25% 12% 12% 0% 25% 3% 3% 3% 9% 10% 0% 1% 11% 0% 6% 0% 6%
0% 0% 0% 0% 1,00 2014 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2.500,00
2.500,00 2.500,00 7.500,00 8.000,00 0,00 1.000,00 9.000,00 5.000,00
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.500,00 14% 14% 0% 28% 14%
14% 0% 28% 0% 14% 0% 14% 3% 3% 3% 10% 11% 0% 1% 13% 7% 0% 0% 7% 0%
0% 0% 0% 1,00
Tabela Budet projekcija Plan prodaje za narednu godinu Mar Apr
May Jun Jul 5000 1000 1000 3000 1000 11000 7000 1000 1000 3000 1000
13000 7000 1000 1000 3000 2000 14000 7000 1000 1000 3000 2000 14000
7000 1000 1000 3000 2000 14000
Proizvod/Usluga hiper kratka daska kratka daska duga daska
elementi po zahtevu friza za parket Priliv Ukupni priliv
Jan 3000 500 500 1000 1000 6000
Feb 3000 500 500 1000 1000 6000
Avg 5000 1000 1000 3000 1000 11000
Sep 5000 1000 1000 2000 1000 10000
Okt 5000 1000 1000 1000 1000 9000
Nov 3000 500 500 1000 1000 6000
Dec 3000 500 500 1000 1000 6000
Tabela Plan prodaje za narednu godinu
Strana 29 od 34
Biznis plan Slika Plan prodaje ukupno Slika Plan trokova prodaje
za narednu godinu
10.4 Planirani rashodi
Slika Struktura budzeta - projekcja za narednu godinu
10.5 Projekcije toka novcaSlika Kretanje ukupnog kea po mesecima
u narednoj godini Slika Priliv i odliv po mesecima
Slika Uee pojedinih trokova u toku novca
10.5.1 Profiti
Slika Profiti projekcija
Slika Profiti osvrt u procentima
Strana 30 od 34
Biznis plan
10.6 ta ako?Tabela Break Even analiza
Slika Break even analiza
10.7 Finansijski koeficijenti/pokazatelji 10.8 Projekcija
prodajeSlika Prihodi i bruto prihodi od prodaje
10.9 Ostale finasijske projekcijeBudet - osvrt2005 Marketing -
osvajanje trita/kupaca Marketing - zadravanje trista/kupaca
Marketing - ostalo Marketing Razvoj - novi proizvodi/usluge Razvoj
- poboljanje proizvoda/usluga Razvoj - ostalo Razvoj Proizvodnja -
nove tehnike/tehnologije Proizvodnja - poboljanje
tehnika/tehnologije Proizvodnja - ostalo Proizvodnja Podrka -
uvoenje novih procesa Podrka - poboljanje procesa Podrka - ostalo
Podrka Obuke kolovanje Literatura, asopisi Obrazovanje Raunarska
oprema/softver Kancelarijska oprema i inventar Radna sredstva i
materijal Oprema i sredstva Ostali trokovi - interno Ostali trokovi
- eksterno Rezerva Ostalo 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.500,00 0,00 1.000,00 3.500,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 17% 0% 0% 17% 17% 0% 0% 17% 51% 0% 0% 51% 0% 0%
0% 0% 4% 0% 2% 6% 9% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 2006 10.000,00 5.000,00
0,00 15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1.000,00 6.000,00
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22% 11% 0% 33% 22%
0% 0% 22% 0% 22% 0% 22% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 2% 13% 11% 0% 0% 11% 0%
0% 0% 0% 2007 10.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00
0,00 15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00
5.000,00 5.000,00 0,00 1.000,00 6.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00
20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14% 7% 0% 21% 14% 7% 0% 21% 0% 14% 0%
14% 7% 0% 0% 7% 7% 0% 1% 8% 0% 14% 14% 28% 0% 0% 0% 0% 2008
10.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 8.000,00 1.000,00
19.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00
5.000,00 7.500,00 0,00 1.000,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 15% 7% 0% 22% 15% 12% 1% 28% 15% 15% 0% 30% 0% 4% 4%
7% 11% 0% 1% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2009 10.000,00 5.000,00
0,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 2.500,00 22.500,00 0,00
15.000,00 0,00 15.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00
7.500,00 0,00 1.000,00 8.500,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 14% 7% 0% 20% 14% 14% 3% 31% 0% 20% 0% 20% 3% 3% 3%
10% 10% 0% 1% 12% 7% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0%
Strana 31 od 34
Biznis planUkupno 58.500,00 1,00 46.000,00 1,00 71.000,00 1,00
67.500,00 1,00 73.500,00 1,00
Budet - projekcija2010 Marketing - osvajanje trita/kupaca
Marketing - zadravanje trista/kupaca Marketing - ostalo Marketing
Razvoj - novi proizvodi/usluge Razvoj - poboljanje proizvoda/usluga
Razvoj - ostalo Razvoj Proizvodnja - nove tehnike/tehnologije
Proizvodnja - poboljanje tehnika/tehnologije Proizvodnja - ostalo
Proizvodnja Podrka - uvoenje novih procesa Podrka - poboljanje
procesa Podrka - ostalo Podrka Obuke kolovanje Literatura, asopisi
Obrazovanje Raunarska oprema/softver Kancelarijska oprema i
inventar Radna sredstva i materijal Oprema i sredstva Ostali
trokovi - interno Ostali trokovi - eksterno Rezerva Ostalo Ukupno
10.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 20.000,00 5.000,00 0,00 25.000,00
20.000,00 5.000,00 0,00 25.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
7.500,00 7.500,00 0,00 1.000,00 8.500,00 5.000,00 0,00 0,00
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00 12% 6% 0% 17% 23% 6% 0% 29%
23% 6% 0% 29% 3% 3% 3% 9% 9% 0% 1% 10% 6% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 1,00
2011 10.000,00 5.000,00 0,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00
15.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
7.500,00 7.500,00 0,00 1.000,00 8.500,00 5.000,00 0,00 0,00
5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 16% 8% 0% 25% 16% 8% 0% 25%
0% 16% 0% 16% 4% 4% 4% 12% 12% 0% 2% 14% 8% 0% 0% 8% 0% 0% 0% 0%
1,00 2012 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00
0,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00
2.500,00 10.000,00 8.000,00 0,00 1.000,00 9.000,00 0,00 5.000,00
5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00 14% 14% 0% 29% 14%
7% 0% 22% 0% 7% 0% 7% 7% 4% 4% 14% 12% 0% 1% 13% 0% 7% 7% 14% 0% 0%
0% 0% 1,00 2013 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00 15.000,00
5.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00 2.500,00
2.500,00 2.500,00 7.500,00 8.000,00 0,00 1.000,00 9.000,00 0,00
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.500,00 12% 12% 0% 25%
18% 6% 0% 25% 12% 12% 0% 25% 3% 3% 3% 9% 10% 0% 1% 11% 0% 6% 0% 6%
0% 0% 0% 0% 1,00 2014 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2.500,00
2.500,00 2.500,00 7.500,00 8.000,00 0,00 1.000,00 9.000,00 5.000,00
0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.500,00 14% 14% 0% 28% 14%
14% 0% 28% 0% 14% 0% 14% 3% 3% 3% 10% 11% 0% 1% 13% 7% 0% 0% 7% 0%
0% 0% 0% 1,00
Tabela Budet projekcija Trokovi rada - osvrt2005 Redovne plate i
naknade Prekovremeni rad Stimulacije Ukupno sopstvena radna snaga
Rad na odreeno vreme Spoljni rad Ostalo Ukupno spoljna radna snaga
Ukupno 100.000,00 10.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110.000,00 91% 9% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 2006 110.000,00 1.000,00
0,00 111.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 113.000,00 97% 1% 0%
98% 0% 2% 0% 2% 100% 2007 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00
5.000,00 0,00 5.000,00 125.000,00 96% 0% 0% 96% 0% 4% 0% 4% 100%
2008 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
140.000,00 93% 0% 0% 93% 0% 7% 0% 7% 100% 2009 140.000,00 2.000,00
0,00 142.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 152.000,00 92% 1% 0%
93% 0% 7% 0% 7% 100%
Trokovi rada - projekcija2010 Redovne plate i naknade
Prekovremeni rad Stimulacije 150.000,00 0,00 0,00 88% 0% 0% 2011
150.000,00 0,00 0,00 86% 0% 0% 2012 170.000,00 0,00 0,00 85% 0% 0%
2013 200.000,00 0,00 0,00 93% 0% 0% 2014 230.000,00 0,00 0,00 96%
0% 0%
Strana 32 od 34
Biznis planUkupno sopstvena radna snaga Rad na odreeno vreme
Spoljni rad Ostalo Ukupno spoljna radna snaga Ukupno 150.000,00
0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 170.000,00 88% 0% 12% 0% 12% 100%
150.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 175.000,00 86% 0% 14% 0%
14% 100% 170.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 200.000,00 85% 0%
15% 0% 15% 100% 200.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 215.000,00
93% 0% 7% 0% 7% 100% 230.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
240.000,00 96% 0% 4% 0% 4% 100%
Tabela Trokovi rada projekcija
11. Zahtevi za finansiranjem i predloziZahtevi za finansiranjem
svode se na nabavku sredstava za modernizaciju proizvodne, i za
formiranje mobilnog prodajnog tima . Finasijska sredstva koja su
potrebna za poboljanje proizvodnje bie obezbeena kreditiranjem.
Finasijska sredstva potrebna za formiranje mobilnog prodajnog tima,
kreu se u granicama od 20000 do 30000 evra. Ta sredstva bie
upotrabljena za kupovinu vozila, kako bi prodajni tim bio u
mogunosti da obilazi prodajne objekte ca ciljem reklamiranja
roizvodai uspostavljanje bliskog kontakta sa kupcima i
prodavcima.
12. ImplementacijaTabela Plan aktivnosti
13. ZakljuakMoe se rei da je Drvoprerada, kao deo holding
kompanije Niauto, pogon sa radnim iskustvom od samo nekoliko godina
i da se od Uprave preduzea preduzimaju mere na daljoj izgradnji,
osavremenjivanju i proirenju kapaciteta. Prilaz lokaciji pogona u
Prvoj Kutini je otean zbog nepostojanja mostovnog prelaza preko
Kutinske reke za peake i motorna vozila. Pogon nema dokumenata o
organizaciji rada i sistematizaciji radnih mesta ili se nije moglo
doi do njih. Velika je fluktacija radne snage u toku godine zbog
teih uslova rada i niih linih dohodaka. Radna disciplina zaposlenih
je na zadovoljavajuem nivou. Veliko je uee manuelnog rada u
operacijama primarne proizvodnje, a u parketari se proces
proizvodnje parketa odvija u dve faze (pripremnu i zavrnu) pa je
produktivnost rada na veoma nisko nivou. Obezbeenje pogona vri se
kroz takozvane autorsing poslove preko preduzea Puma, a za
obezbeenje pogona i druge radne obaveze portira, nedostaje
propisano uputstvo za rad. Nedovoljna povezanost i koordinacija
izmeu radnih mesta, nedovoljna iskorienost kapaciteta,
slabijeStrana 33 od 34
Biznis plan
preventivno odravanje, vee zalihe gotovih proizvoda i optimalne
zalihe sirovina, osnovne su karakteristike proizvodnje u pogonu.
Kroz izradu ovog rada nije se moglo doi do svih dokumenata i
podataka, paje oekivati da u njemu postoje odreene greke i pogreni
zakljuci, koji nemaju bilo kakvu negativnu tendenciju.
Strana 34 od 34
